2012. október 27.
13. szám
Tartalomjegyzék Szám
Tárgy
Oldal
SZEMÉLYI RÉSZ 56/2012. (VI. 28.) Kgy. határozat
Kitüntető díjak adományozása
2
RENDELETEK 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelet
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
3
18/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelet
A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
25
HATÁROZATOK 68/2012. (X. 25.) Kgy.
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. alapítása
26
69/2012. (X. 25.) Kgy.
Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba sorolására
26
70/2012. (X. 25.) Kgy.
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi kiírásához
26
MELLÉKLET 70/2012. (X. 25.) Kgy. határozat melléklete
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött megállapodás
27
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
2
SZEMÉLYI RÉSZ 56/2012.(VI. 28.) Kgy. határozat Kitüntető díjak adományozása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése október 10-én a Megyenap alkalmából az alábbi kitüntető díjakat adományozza: A/ Baranya Megye Díszpolgára Címet: Ognjenovic Kettős Zsuzsanna zenetanárnőnek a magyar kultúra, a magyar hagyományok ápolása terén végzett több évtizedes kimagasló oktató, nevelő munkájáért, B/ Pro Comitatu Baranya Címet: Dr. Kvanduk Frigyes kanonok, plébánosnak felelősségteljes, a nehéz helyzetekben is kitartó lelkipásztori szolgálatáért, pedagógiai, valamint tudományos téren végzett munkásságáért, C/ Baranya Fejlődéséért Díjat: Fábián Balázs, az OTP Bank Déldunántúli Régióvezetőjének a megye gazdasági életében nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, az önkormányzatok fejlesztési törekvéseinek elősegítésében végzett kimagasló munkájáért, D/ Egészséges Baranyáért Díjat: Pazar Viktor nyugdíjas testnevelő tanárnak Baranya megye diáksport életében végzett több évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes munkájáért, E/ Koltai Péter Díjat: Drahos Rebeka, a PTE klasszikus fuvola szakos hallgatójának kiváló művészi és tudományos munkájáért, közéleti szerepvállalásáért, F/ Közrend-Közbiztonsági Díjat: Garamvári Gábor rendőr alezredesnek, a Mohácsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének a közrend, közbiztonság területén végzett több éves kiemelkedő szakmai munkájáért, szolgálata példamutató ellátásáért,
G/ Kulturális, Művészeti és Sajtó Díjat: a Vivat Bacchus énekegyüttesnek a megye kulturális életében végzett kimagasló, nemzetközileg is elismert előadóművészi tevékenységükért, és a magyar bor hírnevének öregbítéséért végzett munkájukért, H/ Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Díjat: Kovács József Hontalan roma költőnek kimagasló művészeti tevékenységéért. 2. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a díjakat a közgyűlés nevében ünnepélyes keretek között adja át. Határidő: Felelős:
2012. október 10. Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
3
RENDELETEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 4. § (3), (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(3) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 1.484.588 ezer forintban, azaz Egymilliárd-négyszáznyolcvannégymillió-ötszáznyolcvannyolcezer forintban, b) költségvetési kiadásait 1.762.666 ezer forintban, azaz Egymilliárd-hétszázhatvankettőmillió-hatszázhatvanhatezer forintban, c) előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételét 168.081 ezer forintban, azaz Százhatvannyolcmillió-nyolcvanegyezer forintban, d) hiányát 109.997 ezer forintban, azaz Százkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer forintban e) létszámkeretét 420 főben – ebből közfoglalkoztatott 420 fő állapítja meg. A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetésének a) költségvetési bevételeit 244.553 ezer forintban, azaz Kettőszáznegyvennégymillióötszázötvenháromezer forintban, b) költségvetési kiadásait 244.553 ezer forintban, azaz Kettőszáznegyvennégymillióötszázötvenháromezer forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámkeretét 38 főben – ebből köztisztviselő 18 fő állapítja meg.” (4)
2. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint: a) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. b) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 1/a. melléklete lép. c) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 1/b. melléklete lép. d) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. e) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/a. melléklete helyébe e rendelet 2/a. melléklete lép. f)
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4/b. melléklete helyébe e rendelet 2/b. melléklete lép.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
4
g) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. h) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/a. melléklete helyébe e rendelet 3/a. melléklete lép. i)
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5/b. melléklete helyébe e rendelet 3/b. melléklete lép.
j)
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
k) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. l)
A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
m) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. n) A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Pécs, 2012. október 25.
Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
5 1. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint
Előirányzat csoport I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
16/2012. Módosított előirányzat
1 366 653 859 370 859 370
1 447 253 939 970 939 970
505 950 417 363
505 950 417 363
640 28
640 28
1 354 27 437 15 385 18 123 25 620 0
1 354 27 437 15 385 18 123 25 620 0
630
630
270
270
360
360
Előirányzat csoport I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
(IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
1 451 046 450 627 257 78 109 541 931 380 122
Módosított előirányzat 1 450 763 442 627 257 75 949 539 108 0 392 822
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
6
Előirányzat csoport I/5. I/6. II. II/1.
II/2. II/3. II/4. III. III/1.
III/2.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
16/2012. Módosított előirányzat
703
703
34 954 1 300 1 300
43 154 1 500 1 500
33 654 0 0
41 654 0 0
3 600
Előirányzat csoport
IV.
V.
Módosított előirányzat
II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6.
Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
69 158 68 758
158 258 157 358
400
900
3 600
III. III/1.
17 0
0 0
3 600
3 600
III/2.
17
0
3 600
3 600
Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú
17 163 064 2 239 160 825 150 825 10 000
0 163 064 2 239 160 825 150 825 10 000
1 683 285
1 772 085
IV. IV/1. IV/2.
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
(IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
1 405 207
1 494 007
168 081
168 081
109 997
109 997
99 997 10 000
99 997 10 000
1 683 285
1 772 085
Költségvetési kiadások összesen
V.
VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
-
1 683 285
-
1 772 085
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
7 1/a melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint
Előirányzat csoport I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetési szervtől Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 360 834 859 370 859 370
1 441 434 939 970 939 970
501 055 414 613
501 055 414 613
27 437 15 385 18 000 25 620 0
27 437 15 385 18 000 25 620 0
126
126
126
126
Előirányzat csoport I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Irányított szervnek folyósított működési támogatás
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 452 846 304 591
1 453 846 304 591
39 276 500 539
39 276 500 039
362 106 246 334
374 806 235 134
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
8
Előirányzat csoport I/5. I/6. II. II/1.
II/2. II/3. II/4. III. III/1.
III/2.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
283
283
33 654 0
43 154 1 500 1 500
33 654
41 654
Előirányzat csoport
Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
56 656 56 256
145 756 144 856
400
Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú
0 0
900 0 0 0
0
0
163 064 2 239 160 825 150 825 10 000
163 064 2 239 160 825 150 825 10 000
1 672 566
1 762 666
0
0
1 672 566
1 762 666
0 0
0 0
III. III/1.
0
0
III/2.
IV.
V.
1 394 488
1 484 588
168 081
168 081
109 997
109 997
99 997 10 000
99 997 10 000
1 672 566
1 762 666
Módosított előirányzat
II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6.
IV. IV/1. IV/2.
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Költségvetési kiadások összesen
V.
VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
9 1/b. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetési mérlege ezer forint
Ei. cs.
I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
I/5. I/6.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
252 153 246 334
240 953 235 134
246 334 4 895 2 750
235 134 4 895 2 750
640 28
640 28
1 354
1 354
123
123
0
0
504
504
144
144
360
360
420
420
Ei. cs.
I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
244 534 146 036 257 38 833 41 392
232 051 138 036 257 36 673 39 069
18 016
18 016
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
10
Ei. cs.
II. II/1.
II/2. II/3. II/4. II/5. III. III/1.
III/2.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Irányító szervtől kapott felhalmozási támogatás Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 300 1 300 1 300
0 0 0
3 600 0
Ei. cs.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
0 3 600 0
II. II/1. II/2. II/3. II/4. II/5. II/6. II/7. III. III/1.
3 600
3 600
III/2.
3 600
3 600
Felhalmozási Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Irányított szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -működési célú -felhalmozási célú
IV. IV/1. IV/2.
IV.
V.
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
257 053
Költségvetési kiadások összesen
244 553
0
V.
VI. 257 053
244 553
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
12 502 12 502
12 502 12 502
17 0
0 0
17
0
17 0
0 0
0
0
257 053
244 553
0
0
257 053
244 553
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
11 2. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint
Elői. csop. I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 325 528 836 368 836 368
1 335 749 828 466 828 466
487 827 417 363
505 950 417 363
640 28
640 28
1 354 27 437 15 385 25 620 0
1 354 27 437 15 385 18 123 25 620 0
630
630
270
270
360
360
Elő. csop. I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
1 451 046 450 627 257 78 109 541 931 0 380 122
Módosított előirányzat 1 450 763 442 627 257 75 949 539 108 0 392 822
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
12
Elői. csop. I/5. I/6. III. III/1.
IV. V.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
703 0 0
1 325 528
Módosított előirányzat
Elő. csop.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
703 0 III. Kölcsönök 0 III/1. Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú 1 335 749 Költségvetési kiadások összesen
168 081
168 081
99 997
99 997
99 997
99 997
1 593 606
1 603 827
V. VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
17 17
0 0
17 153 064 2 239 150 825 150 825 1 604 127
0 153 064 2 239 150 825 150 825 1 603 827
0
0
1 604 127
1 603 827
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
13 2/a melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi működési mérlege ezer forint
Elői. csop. I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 337 832 836 368 836 368
1 329 930 828 466 828 466
501 055 414 613
501 055 414 613
27 437 15 385 18 000 25 620 0
27 437 15 385 18 000 25 620 0
126
126
126
126
Elői. csop. I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Irányított szervnek folyósított támogatás
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
1 452 846 304 591
1 444 944 304 591
39 276 500 539
39 276 500 039
362 106 246 334
374 806 226 232
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
14
Elői. csop. I/5. I/6. III. III/1.
IV. V.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
283 0 0
1 337 832
Módosított előirányzat
Elői. csop.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
283 0 III. Kölcsönök 0 III/1. Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú 1 329 930 Költségvetési kiadások összesen
168 081
168 081
99 997
99 997
99 997
99 997
1 605 910
1 598 008
V. VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
0 0
0 0
153 064 2 239 150 825 150 825 1 605 910
153 064 2 239 150 825 150 825 1 598 008
0
0
1 605 910
1 598 008
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
15 2/b melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi működési mérlege ezer forint
Elői. csop. I. I/1.
I/2.
I/3.
I/4.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból -helyi önkormányzatttól -nemzetiségi önkormányzattól -többcélú kistérségi társulástól -jogi személyiségű társulástól -térségi fejlesztési tanácstól -európai uniós forrásból -fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből Közhatalmi bevételek -adók -illetékek -járulékok -hozzájárulások -bírságok -díjak -egyéb fizetési kötelezettségek Intézményi működési bevétel -áru és készletértékesítés -nyújtott szolgáltatások ellenértéke -bérleti díj bevételek -intézményi ellátási díjak -alkalmazottak térítése -általános forgalmi adó bevételek -hozam és kamatbevételek
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
Elői. csop.
244 551 238 732
232 051 226 232
238 732 4 895 2 750
226 232 4 895 2 750
640 28
640 28
1 354
1 354
123
123
0
0
504
504
144
144
360
360
I. I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
Működési Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
244 534 146 036 257 38 833 41 392
232 051 138 036 257 36 673 39 069
18 016
18 016
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
16
Elői. csop. I/5. I/6. III. III/1.
IV. V.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú maradvány átvétele Kölcsönök Működési célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
420 0 0
244 551
Módosított előirányzat
Elői. csop.
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
420 0 III. Kölcsönök 0 III/1. Működési célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése IV. Tartalékok IV/1. Általános tartalék IV/2. Céltartalék -működési célú 232 051 Költségvetési kiadások összesen
0
0
244 551
232 051
V. VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -működési célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
17 17
0 0
17 0
0 0
0
0
244 551
232 051
0
0
244 551
232 051
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
17 3. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint
Előirányzat csoport I. I/1.
II. II/1.
II/2. II/3. II/4. III. III/2.
IV. V.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Előirányzat csoport
Módosított előirányzat
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
5 545 5 545 0 34 954 1 300
111 504 111 504 43 154 1 500
II. II/1.
Felhalmozási Intézményi beruházások
1 300
1 500
II/2.
Felújítások
0 33 654 0 0
0 41 654 0 0 0 3 600 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 158 258
II/3. II/4. II/5. II/6. III. III/2.
3 600 3 600 0 3 600
44 099
IV. IV/1. IV/2.
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
69 158 68 758
158 258 157 358
0
0
Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
0 0 0 400
0 0 0 900
Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -felhalmozási célú
0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000
Költségvetési kiadások összesen
79 158
0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 168 258 0
0 27 457
10 000
V.
27 457
10 000 0 168 258
VI.
71 556
Módosított előirányzat
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
0
0
0 0 79 158
0 0 168 258
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
18
3/a melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint
Előirányzat csoport I. I/1.
II. II/1.
II/2. II/3. II/4. III. III/2.
Bevétel (kiemelt előirányzatai)
Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat 5 545 5 545 5 545
Előirányzat csoport
Módosított előirányzat
111 504 111 504 111 504
I. I/7.
Működési Irányított szervnek folyósított támogatás
33 654 0
43 154 1 500
II. II/1.
Felhalmozási Intézményi beruházások
0
1 500
II/2.
Felújítások
33 654
41 654
II/3. II/4. II/5. II/6.
Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
III. III/2.
Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -felhalmozási célú
0 0
0 0
IV. IV/1. IV/2.
IV. V.
Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
39 199
154 658
27 457
10 000
27 457
10 000
66 656
164 658
Költségvetési kiadások összesen
V. VI.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat 0
Módosított előirányzat
8 902 8 902
56 656 56 256
145 756 144 856
400 0 0
900 0 0 0
10 000
10 000
10 000 10 000
10 000 10 000
66 656
164 658
0
0
66 656
164 658
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
19 3/b melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi felhalmozási mérlege ezer forint
Előirányzat csoport I. I/1.
II. II/1.
II/2. II/3. II/4. III. III/2.
Bevétel (kiemelt előirányzatai) Működési Kapott támogatás -központi költségvetéstől kapott támogatás -irányító szervtől kapott támogatás Felhalmozási Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kapott kölcsönök -Nyújtott kölcsön visszatérülése
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Előirányzat csoport
Módosított előirányzat
7 602
8 902
7 602 1 300 1 300
8 902 0 0
II. II/1.
Felhalmozási Intézményi beruházások
1 300
0
II/2.
Felújítások
II/3. II/4. II/5. II/6.
Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások
III. III/2.
Kölcsönök Felhalmozási célú kölcsönök -Kölcsön nyújtása -Kölcsön törlesztése Tartalékok Általános tartalék Céltartalék -felhalmozási célú
3 600 3 600
0 3 600 3 600
3 600
3 600 IV. IV/1. IV/2.
IV. V.
Költségvetési bevételek összesen Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Aktív pénzügyi műveletek Mindösszesen
Kiadás (kiemelt előirányzatai)
12 502
12 502
0
0
12 502
12 502
V. VI.
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
12 502 12 502
12 502 12 502
0 0
0 0
0
0
Költségvetési kiadások összesen
12 502
12 502
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) -felhalmozási célú Passzív pénzügyi műveletek Mindösszesen
12 502
12 502
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
20
4. melléklet a 17/2012. (X. 27.)) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi kiadásainak részletezése ezer forint
Megnevezés
Baranya Megyei Önkormányzat Egyéb működési célú kiadások
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
362 106 362 106
374 806 374 806
23 000 11 023 2 977 9 000
23 000 11 023 2 977 9 000
Pályázatok, programok, egyéb működési kiadások összesen Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások
888 062 294 568 36 299 500 539 56 656
966 662 293 568 36 299 491 039 145 756
Általános tartalék Céltartalék - működési célú - felhalmozási célú
2 239 160 825 150 825 10 000
2 239 160 825 150 825 10 000
257 053 146 036 257 38 833 41 392 18 016 12 519 1 683 285
244 553 138 036 257 36 673 39 069 18 016 12 502 1 772 085
Nemzetközi kapcsolatok Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Kiadások mindösszesen:
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
21 5. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez
Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésében 2012. évben tervezett egyéb működési kiadások részletezése ezer forint
Ebből támogatásértékű működésorszám
1. 2. 3. 4. 5.
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Megnevezés
Területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj Sport feladatok támogatása Elnöki keret Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. támogatása
Kökönyösi Intézményfenntartő társulás normatíva elszámolási különbözet 7. Pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 8. Megyei Kórház tartozásállomány rendezése 9. MIK intézmények pénzeszköz átadás 6.
Komló Város Önkormányzata részére "Komló és Térsége Szén10. bányászatra alapotott fejlesztési lehetőségei Szászországgal történő együttműködésben" céljára 11.
Módosított előirányzat
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Ebből műk. célú pénzeszköz átadás államház-tartáson kívülre 16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
7 288 1 842 5 000 1 000 125 000
6 288 1 842 2 000 1 000 125 000
7 288
12 971
12 971
12 971
12 971
3 237 63 162 142 206
3 237 63 162 142 206
3 237 63 162 142 206
3 237 63 162 142 206
400
0
400
0
Önkormányzat által alapított Kft részére működési célú pénzeszközátadás 1-11. Összesen:
si kiadás
6 288 1 842 5 000 1 000 125 000
17 100 362 106
374 806
Módosított előirányzat
1 842 2 000 1 000 125 000
17 100 229 264
227 864
132 842
146 942
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
22
6. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi felhalmozási kiadásai célonként Felújítás ezer forint
Megnevezés
15/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen: Beruházások ezer forint
Megnevezés Baranya Megyei Önkormányzat - 35 motoros kasza, 7 aprítógép, 22 motoros láncfűrész beszerzése - 4 db komplett számítógép nyomtatóval - megyei területrendezési terv módosítása - EU-s projekt keretében megvalósuló immateriális javak - területfejlesztési tervezési feladatokkal kapcsolatos immateriális javak - megyei helyzetértékelés, stratégiai koncepció - céltartalékban elkülönített összeg megyei tartalék terhére - támogatásértékű felhalmozási kiadás Komló Város Önkormányzata - Ős-Dráva programmal kapcsolatos fejlesztések megelőlegezése - Ős-Dráva program megvalósíthatósági tanulmányok készítése - Kft alapítás - törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala - területfejlesztési, területrendezési kötelező feladatokhoz kapcsolódó műszaki, információs tedhnológiai infrastruktúra fejlesztés - személygépkocsi beszerzés Összesen:
15/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
66 656 14 127 2 070 7 602 17 457
155 756 14 127 2 070 7 602 17 457
5 000
5 000
10 000 10 000 400
10 000 10 000 400 80 600
12 502
8 000 500 12 502
4 900
4 900
7 602 79 158
7 602 168 258
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
23
7. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján forint
Megnevezés
16/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelet szerint módosított előirányzat
Módosított előirányzat
12. számú melléklet: felhasználási kötöttséggel járó állami támogatás
247 000 000
247 000 000
Központosított támogatás Egyéb központi támogatás - ebből letéti számláról kapott összeg Költségvetési bevételek összesen:
2 595 048 609 774 828 609 426 705 859 369 876
2 595 048 690 374 828 609 426 705 939 969 876
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
24
8. melléklet a 17/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelethez A Baranya Megyei Önkormányzat és Hivatala 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés
Ei. cs. I/1. I/2. I/3. I/4. I/6. II/1. IV/1. IV/2.
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Intézményi beruházások Általános tartalék Céltartalék - működési célú
Január 12 157 257 3 283 4 619 158 640
Február
Március
Április
Május
Június
13 833
15 832
37 028
43 215
47 129
3 735 3 119
3 337 3 119 3 000 7 602
3 027 102 432 2 000 1 300
7 888 81 377 138 971 15 970
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
50 629
44 518
48 629
47 129
46 865
35 663
7 883 136 119 67 400
6 994 4 929 500 9 902
8 806 3 579 2 500
8 806 188 866 900 5 000
7 591 4 119 900 1 800
8 125 3 498 17 100 76 384
6 474 3 332 911 40 300 2 239
17 588
3 000
99 997
13 860
4 000
4 000
8 380
442 627 257 75 949 539 108 392 822 158 258 2 239 0 150 825
- felhalmozási célú Kiadások összesen Kapott támogatás I/1. -központi költségvetéstől kapott támogatás I/2. Működési célú támogatásértékű bevétel -elkülönített állami pénzalapból -térségi fejlesztési tanácstól -uropai unios forrásból - fejezeti kezelésű előirányzatból -központi költségvetésből -egyéb támogatásértékű bevételek Működési bevételek - intézményi működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök II/1. Felhalmozási bevételek -tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése -nyújtott kölcsön visszatérülése II/3. -felhalmozási célú átvett pénzeszköz III/2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10 000
10 000
178 956
20 687
32 890
145 787
287 421
276 119
75 954
169 400
266 061
65 539
155 972
97 299
1 772 085
20 583
20 583
20 583
20 583
262 776
209 289
21 583
21 702
284 433
16 685
20 583
20 587
344 27 437
344
344
35 344
107 497
46 344
38 344
39 115
36 000
39 000
35 000
39 687
63
63
63
63
63
939 970 0 417 363 27 437 15 385 18 123 25 620 2 022 0 630 703 0
15 385 123
18 000
25 620
41
640
28
1 354
183 242
69 420
63
1 500 900
900
900 15 970
17 684
387 431
289 219
1 500 3 600 41 654 168 081
900 8 000
168 081
IV/2. Külső finanzírozás Bevételek összesen:
ÖSSZESEN
109 997 242 965
20 927
20 927
56 868
80 244
172 377
109 997 320 496
64 648
55 646
60 337
1 772 085
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
25
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 18/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének II./A. pontja a következő 12., 13. ponttal egészül ki: „12. Előzetesen véleményezi az önkormányzat tulajdoni részarányával működő gazdasági társaságok tag(köz)gyűlésén szereplő napirendi pontokat, meghatározza ennek kapcsán az önkormányzat tulajdonosi álláspontját. Egyszemélyes gazdasági társaság esetén meghozza az alapítói döntéseket. 13. Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a közgyűlés gazdasági társaságai vezető tisztségviselői felett, dönt a velük szemben érvényesítendő kártérítési igényről.” 2. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Pécs, 2012. október 25.
Tiffán Zsolt s.k. a közgyűlés elnöke
Dr. Göndöc András s.k. megyei főjegyző
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
26
HATÁROZATOK 68/2012.(X. 25.) Kgy. határozat
69/2012.(X. 25.) Kgy. határozat
Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. alapítása
Javaslat az alsó dunai szakaszon kikötő TEN-T törzshálózatba sorolására
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy megalapítja a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságot (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) A gazdasági társaság törzstőkéje: 500.000.- Ft 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság a) ügyvezetőjének 2013. január 31-ig dr. Tótsimon Péter (szül. hely, idő: Pécs, 1959. március 24, an.: Rom Márta, cím: 7634 Pécs, Pázmány Péter u. 11.) jelöli ki. b) Felügyelő Bizottságába 2017. október 25-ig az alábbi személyeket jelöli ki: - Keczeli Jenő (szül. hely, idő: Pécs, 1961. június 14., an.: Orbán Teréz, cím: 7940 Szentlőrinc, Virág u. 20.) - Salamon Balázs (szül. hely, idő: Pécs, 1974. július 26., an.: Bakó Éva Anna, cím: 7627 Pécs, Puskin tér 16.) - Bánkúti Ferenc (szül. hely, idő: Pécs, 1948. december 09., an.: Kovács Anna Mária, cím: 7762 Pécsudvard, Felszabadulás u. 76/A.) - Fuchs Gábor (szül. hely, idő: Pécs, 1974. november 9., an.: Kaponya Anna, cím: 7720 Pécsvárad, Dózsa Gy. u. 28.)
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a következő javaslattal forduljon a közlekedésért felelős miniszterhez: Hazánk a tagállami közlekedési miniszterek fórumán kezdeményezze, hogy a transzeurópai közlekedési folyosók belvízi/folyami törzshálózatba tartozó Dunán - Csepel mellett - Magyarországnak további legalább két kikötője - a felső dunai szakaszon található Győrgönyűi kikötő, valamint - az alsó dunai szakaszon található Mohácsi kikötő kapjon TEN-T törzshálózati besorolást. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyben megbízza elnökét, hogy a közgyűlés jelen döntéséről tájékoztassa a GyőrMoson-Sopron, Bács-Kiskun, Pest, Tolna és Fejér megyei közgyűlések elnökeit. Határidő: Felelős:
2012. november 1. (a tájékoztatásra) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
70/2012.(X. 25.) Kgy. határozat Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi kiírásához
- Sarosác Gyula (szül. hely, idő: Pécs, 1966. május 24., an.: Gócza Ilona, cím: 7761 Kozármisleny, Gárdonyi G. u. 39.)
1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, egyben felkéri elnökét a jelen határozat mellékletét képező tartalmú Megállapodás aláírására.
3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat aláírja.
2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri továbbá elnökét, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése során az 1. pontban meghatározott ösztöndíjhoz szükséges fedezet biztosítását vegye figyelembe.
Határidő: Felelős:
Határidő:
2012. október 31. Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Felelős:
2012. október 26. (a megállapodás aláírására) Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
27
MELLÉKLET A 70/2012. (X. 25.) Kgy. határozat melléklete
M E GÁ LL AP OD Á S amely létrejött egyrészről az Emberi Erőforrások Minisztériuma székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. képviselő: - a továbbiakban: minisztérium -, másrészről a Baranya Megyei Önkormányzat székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. képviselő: Tiffán Zsolt, a közgyűlés elnöke - a továbbiakban: megyei önkormányzat között az alábbi helyen, időben és tartalommal: I. A megállapodás tárgya 1. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat részt vállal az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi lebonyolításában a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 2. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörében eljárva kiegészítő támogatásban részesítheti a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretében az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által támogatott ösztöndíjasokat. II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása 1. A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban részesített ösztöndíjasok ösztöndíját. A kiegészítő havi támogatás oly módon kerül megállapításra, hogy annak összege az 1.000 forint havi támogatást elérje és 100 forinttal maradék nélkül osztható legyen. 2. A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók ("A" típusú pályázat) esetében 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők ("B" típusú pályázat) esetében pedig 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára kiírt ("A" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt ("B" típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" típusú pályázaton támogatást nyert hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – szünetel azokban a tanulmányi hónapokban, amelyekben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek. 3. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az önkormányzati ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a támogatott hallgató az ösztöndíj-folyósítás feltételeinek nem felel meg.
28
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az „A” vagy „B” típusú ösztöndíjat a települési önkormányzat – a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal – visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a település illetékességi területéről. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a "B" típusú pályázók szociális rászorultságát a települési önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja, és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét a települési önkormányzat vélelmezni jogosult. A fenti esetekben a kiegészítő támogatás folyósítása is megszűnik. A megyei önkormányzat ezen esetekben saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa Hungarica-támogatásként, hanem más jogcímen folyósítja-e a már korábban megítélt kiegészítő támogatást vagy sem. 4. A megítélt kiegészítő támogatást a megyei önkormányzat csak abban az esetben vonhatja vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területéről. A megyei önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 5. A kiegészítő támogatás odaítélése a megyei önkormányzat meglévő szabályzatai vagy a pályázati rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítő támogatás odaítélése során a megyei önkormányzat fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 6.
A kiegészítő támogatás megítélése, illetve annak mellőzése ellen fellebbezésnek helye nincs.
III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában 1. A megyei önkormányzatoknak regisztrálniuk szükséges a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelésére kifejlesztett Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer), melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/monk/monkbelep.aspx. A regisztrációhoz a Megállapodás kézhezvételét követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) biztosít belépési azonosítót és jelszót ezen Megállapodás III. 6. pontjában megnevezett kiemelt kapcsolattartó részére. 2. Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók rögzítik a pályázati adataikat, majd a pályázatot a települési önkormányzatok ellenőrzik és elvégzik a települési önkormányzati elbírálást. A települési önkormányzat a támogatott pályázók összesített döntési listáit a döntési határidőben lezárja. A megyei önkormányzatok a települési bírálatok lezárásával kezdhetik el a megyei támogatások odaítélését a települések által támogatott pályázók részére. A megyei bírálatban csak a határidőben lezárt, elbírált, a települési önkormányzat által támogatott pályázatok vesznek részt. A támogatott pályázatok adatait a megyei önkormányzatok az EPER-Bursa rendszerben érik el, bírálati anyagot postai úton nem kapnak. 3. A megyei önkormányzat csak azon települési önkormányzatok támogatott pályázatait bírálhatja el, amely települési önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, és érvényesen regisztráltak az EPER-Bursa rendszerben. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listáját a www.emet.gov.hu internetes oldalon teszi közzé a Támogatáskezelő. A megyei önkormányzatoknak nincs pályázati adatrögzítési kötelezettségük a 2013. évi pályázati fordulóban. 4. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kiegészítő megyei támogatás tekintetében hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben, a megyei összesített bírálati listán rögzíti, majd a kiegészítő megyei támogatásban részesített pályázók listáját (Megyei támogatott döntési lista) az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatja. A kinyomtatott listát a megyei főjegyző vagy a megyei közgyűlés elnöke aláírásával és pecsétnyomattal hitelesíti.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
29
Ezt követően az eredeti Megyei támogatott döntési listát 2013. február 4-ig eljuttatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét a megyei önkormányzat még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha jogosulatlanság vagy lemondás folytán a megyei önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány jelentkezik. 5. A minisztérium biztosítja az adatrögzítéshez a hozzáférést az EPER-Bursa rendszerhez a megyei önkormányzat részére. Az EPER-Bursa rendszer a https://www.eper.hu/eperbursa/monk/monkbelep.aspx internetes oldalon érhető el. A megyei önkormányzat biztosítja az EPER-Bursa rendszer használatához szükséges hardvert és szoftvert. Felek megállapítják, hogy az EPER-Bursa rendszer biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja meg. 6.
Az EPER-Bursa rendszer kezelésével megbízott kiemelt kapcsolattartó:
Név: E-mail cím: Telefonszám: 7. A megítélt kiegészítő ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi félévenként előre egy összegben átutalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára: 10032000-01451461-00000000 Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2013. január 31. Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2013. augusztus 31. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ütemtervben meghatározott határidőben valamennyi, általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincs mód. Az önkormányzat részéről nem határidőre, nem a megfelelő bankszámlára történő, vagy pontatlan összegű átutalásból eredő károkért az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felelősséget nem vállal, a pályázók kártalanításáról a megyei önkormányzat köteles gondoskodni. IV. Általános és egyéb rendelkezések 1. A megyei önkormányzat saját maga is jogosult az illetékességi területén működő, a pályázati rendszerben részt vevő települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely megállapodás nem állhat ellentétben jelen megállapodás, illetőleg a települési önkormányzatok által elfogadott Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsősorban a megyei támogatás szisztémáját, illetőleg a települési önkormányzatok által szolgáltatandó adatok és információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja. 2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidőket jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képező – „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című dokumentum 2. számú mellékletével megegyező – Ütemterv tartalmazza. 3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbítja. 4. Jelen megállapodásban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megállapodás alapján nyújtott szolgáltatásaikért sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt.
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
30
5. Jelen megállapodás hatálya a 2013. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 2013. évi pályázati forduló során elbírált pályázatok esetében a megyei önkormányzat mindenkor a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. A megállapodást a felek bármikor felmondhatják, azonban a felmondás nem érinti a felek kötelezettségét az éppen folyamatban lévő pályázati forduló teljes lebonyolításában vállalt közreműködés teljesítésére. Hasonlóképpen a felmondás nem érinti a már megítélt kiegészítő támogatás teljes folyósítására vállalt kötelezettséget sem. 6. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III .26.) Korm. rendelet szolgál. 7. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. E M BE R I E R ŐF O R R Á S OK M I NI S Z T É R I UM A E M BE R I E R ŐF O R R Á S T ÁM OG AT ÁS K E Z E L Ő B U R S A H U N G AR I C A F E L S Ő O K T AT Á S I Ö N K OR M Á N Y Z AT I Ö S Z T ÖN D Í J R E N D S Z E R 1054 B U D A P E S T , B ÁT H OR Y
U.
10.
T E L . : (1) 88 2-68 76 E- M AI L : I NT E R N E T :
B UR S A @ E M E T . G OV . H U
W W W . E M E T . G OV . H U
(B UR S A H U NG A R I C A )
8. A megyei önkormányzat által a megyei összesített támogatási lista kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért a megyei önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. A megyei önkormányzat által elkövetett mulasztások pótlására, az adminisztrációs tévedések kijavítására a határidők leteltét követően nincs mód. 9. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadóak. Esetleges jogvitájuk esetére a felek rögzítik, hogy azt elsősorban tárgyalásos úton, a pályázati rendszerben részt vevő ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni. Jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a megyei önkormányzatot, három példány a minisztériumot, egy példány pedig az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt illeti meg. Budapest, 2012. ................................................. a minisztérium részéről
.................................................. a megyei önkormányzat részéről
Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye
BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Tiffán Zsolt, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Dr. Göndöc András, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 30 példányban ISSN 0866-6911
31