SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2015

1. Intézményi alapadatok ................................................................................................. 1 1.1. Általános alapadatok ..................................................................................................... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek ..................................................................................... 2 2.1. Személyi alapadatok ...................................................................................................... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük ....................................... 2 3. Intézmény munkarendje ................................................................................................ 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje ......................................................... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei ................................................ 4 4. Együttműködések, kapcsolatok..................................................................................... 6 4.1. Intézményi kapcsolatok ................................................................................................. 6 4.1.1. Kapcsolattartók .......................................................................................................... 6 4.1.2. Együttműködés ........................................................................................................... 6 4.2. Civil kapcsolatok ........................................................................................................... 8 4.2.1. 2015-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek................................ 9 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2011-2015 ................................................... 10 4.3. Médiapartnereink ........................................................................................................ 10 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok .................................................................. 11 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel .............................................................................. 11 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok ..................................................................................... 11 4.6. Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) .......................................... 12 4.7. Határon túli együttműködések .................................................................................... 12 4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat ............................................................................... 13 4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat .................................................................................... 14 4.8. Egyéb kapcsolatok ....................................................................................................... 14 5. Tárgyi feltételek ............................................................................................................ 17 6. Intézményi dokumentációk ......................................................................................... 18 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ ............................................................................................... 18 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben .......................................... 18 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok ................................... 19 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői ................................................................................ 20 7.1. Munkaterv teljesítése................................................................................................... 20 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok .............................................................................. 20 7.2.1. Információs tevékenység .......................................................................................... 20 7.2.2. Marketing és PR tevékenység ................................................................................... 21 7.2.3. Kiállítások rendezése................................................................................................ 23 7.2.4. Rendezvényszervezés ................................................................................................ 25 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése ................................................................... 29 7.2.6. Protokoll ................................................................................................................... 30 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok ........................................................................................ 30 7.2.8. Pályázatok ................................................................................................................ 30 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások ............................................................................. 31 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása .............................................................................. 32 7.3. Szolgáltatási árak ......................................................................................................... 33 7.4. Statisztikai eredmények ............................................................................................... 34 7.4.1. VSZK programok ...................................................................................................... 34 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága ............................................................. 34 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai ................................................... 35 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2015 ............................................................................. 36 8. Gazdálkodás rendje...................................................................................................... 37

8.1. Intézményi bevételek-kiadások ................................................................................... 37 8.1.1. Kiadások alakulása 2011-2015 ................................................................................ 37 8.1.2. Bevételek alakulása 2011-2015 ................................................................................ 46 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek ............................................................................................ 49 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei ............................................................. 50 8.3. Egyéb támogatások ..................................................................................................... 50 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2011-2015 ............................................................ 50 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2011-2015 ............................................... 51 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2011-2015 .............................................................. 52 8.5. VSZK helybérletek 2015 ............................................................................................. 52 8.6. Fejlesztések ................................................................................................................. 53 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2015-ös fejlesztései ..................................................... 53 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2015-ös fejlesztései ..................................................... 53 9. Javaslatok, észrevételek ............................................................................................... 54 10. Mellékletek .................................................................................................................. 56 1. sz. Médiapartnerek 2015 ................................................................................................ 56 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2011-2015 ........................................................... 57 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2011-2015 ................................................................ 58 4. sz. Támogatók 2015 ....................................................................................................... 59 5. sz. Tárgyi eszközeink 2015 ............................................................................................ 59 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2015 ................................................................................ 61 7. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2015 ............................................................. 62

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Mobil: +36-70/379-6356 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése

Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Városi Szabadidőközpont (5 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím:

[email protected] [email protected]

Igazgatóhelyettes nem volt kinevezve.

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 5 fő

Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola – művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola – kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola – protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola – aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ – Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ – Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. – Könyvtári asszisztens

2

2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium – érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája – művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam – MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam – MÚOSZ

3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola – andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium – Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi

4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola – óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar – múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet – villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola – érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet – népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza – népi bőrműves szakoktató

5. Szalai Zsolt Károlyné intézményi takarító és kisegítő Középiskola Dési Huber István Szakmunkásképző Intézet 5. sz. MÜM – bőrdíszműves

3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 – 16:00 Csütörtök: 08:00 – 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00 •

az éves munkaterv szerint egyéb időpontokban és időtartamban is;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet;

•

irodai szolgáltatások igénybe vehetőek: hétfőtől péntekig 8:00-16:00.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje:

Hétfő, szerda, csütörtök: zárva Kedd: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek az iroda nyitva tartási ideje alatt (hétfőtől péntekig 8:00-tól 16:00-ig), illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete.

4

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is).

5

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók

2015-ben újraszerveztük a kapcsolati rendszert: minden intézményvezetőt megkértünk, hogy jelöljön ki egy-egy felelős személyt, akin keresztül tájékoztatni tudjuk egymást. Ez mindenhol megtörtént, így a kétirányú kommunikáció gördülékenyebb, szervezettebb lett. Alapvető kommunikációs csatornánk az elektronikus levél volt, de több esetben személyesen is felkerestük egymást. A VSZK jegyköteles programjai népszerűsítése érdekében ösztönző rendszert vezettünk be, a kapcsolattartók az értékesített jegyek darabszámának függvényében tiszteletjegyeket kaptak belépődíjas rendezvényeinkre. Összességében elmondható, hogy az intézmények közötti kapcsolattartásban pozitív változások indultak el 2015-ben, de még mindig van mit javítanunk. Ennek érdekében is hívtuk meg az érintetteket év végén a kapcsolattartói teadélutánra, ahol megköszöntük az egész éves közreműködésüket, és kötetlen keretek között vitattuk meg közös munkánk eredményeit és a további teendőket.

4.1.2. Együttműködés

Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 13 alkalom): •

Civil fórum – január 23., március 23., szeptember 25.

•

Közmeghallgatás – február 2.

•

Fehér Gém Üdülő takarítása – március 29.

•

Köztisztviselői nap – június 18.

•

Emléktábla avatás – június 25.

•

Lakossági fórum – július 27.

•

Vállalkozói fórum – március 17. (vállalkozói road show), április 17., október 9.

•

Városi bál – november 14.

•

Erdei mikulás – december 4. 6

Közoktatási intézmények

Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 6 alkalom): •

Kerti parti – május 20.

•

Ballagás – május 28., május 29.

•

Néptánctalálkozó – május 30.

•

Gólyanap – augusztus 29.

•

Állatok világnapja – október 3.

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 4 alkalom): •

Gála – március 27.

•

Ballagás – június 12.

•

Tanévzáró – június 22.

•

Tanévnyitó – szeptember 1.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): •

Iskolába hívogató – április 13.

Szociális Intézmények

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): •

Nyárzáró – szeptember 4.

Nobilis Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): •

Gyűlés – december 2.

7

Nobilis Tipegő Bölcsőde által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): •

Évzáró – december 16.

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.

Civil kapcsolatok koordinálása

Civil fórumok

Közös rendezvények, klubfoglalkozások

Szolgáltatások

Adatbázis

A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 21 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez.

2015-ben 53 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 11 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 11 szervezet vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak.

8

A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek vagy pályázat útján elnyert természetbeni juttatásként díjmentesen vehették igénybe termeinket és eszközeinket.

4.2.1. 2015-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület AA - Névtelen Alkoholisták Szigethalmi Csoportja Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Baba-mama Klub Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület Csepel Teherautósok Egyesülete DanceLand TSE Darazsak SE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Élhetőbb Életért Alapítvány Európai Nők Szervezete EZO Klub Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Halásztelki Szent László Lovas Club Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület (KDSE) Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-szigeti Szervezete Nyugdíjas Torna Őskultúra Alapítvány Összefogás Szigethalomért Öt elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Speedmeteor SE Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület

Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Állatmentő Csapat Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kenguruk Diák Sport Egyesület Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Lovas Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti köre Szigethalmi Óvodásokért Alapítvány Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre - Sziszik Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete - SZUFLA Szigethy Irodalmi és Művészkör Színes Paletta Közhasznú Alapítvány - SZIPKA Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Vizi-mentő Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület

9

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2011-2015)

4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform Irodáját is elérjük. Az Idesüss kistérségi hirdetőújságban több plakátunk is megjelent. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztattuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. 2012-től használjuk a közösségi médiát, Facebook oldalunknak több mint 1000 követője van.

Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

10

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok •

Tourinform Iroda, Ráckeve

•

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

•

Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós

•

Narancsliget Bölcsőde és Óvoda, Szigetszentmiklós

•

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl

•

Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

•

Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Tököl

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. •

Nemzeti Művelődési Intézet

•

Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája

•

Magyar Népművelők Egyesülete

•

Pest Megyei Népművelők Egyesülte

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

•

Érdi János Honismereti Egyesület, Érd

•

Hagyományok Háza, Budapest

•

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

•

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

•

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskőrös

•

Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós

•

Pest Megyei Civil Információs Centrum

11

4.6 Kapcsolat oktatási intézményekkel (közösségi szolgálat) 2014 óta intézményünk fogad közösségi szolgálatosokat, akik rendezvényeinken vagy azok előkészületeiben egyszerűbb kisegítő feladatokat látnak el. 2015-ben az alábbi intézményekkel álltunk szerződéses jogviszonyban:

• Bocskai István Református Oktatási Központ (Halásztelek) • Bókay János Humán Szakközépiskola (Budapest) • Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) • Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskolája (Budapest) • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskolája (Budapest) • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Budapest) • Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (Szigetszentmiklós) • III. Béla Gimnázium (Zirc) • Kardos István Ált. Isk. és Közgazd. SZKI (Szigetszentmiklós) • Károlyi Mihály Magyar – Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest) • Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola (Budapest) • Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (Budapest) • Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (Budapest) • Ráckevei Ady Endre Gimnázuim (Ráckeve) • Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium (Szigetszentmiklós)

4.7. Határon túli együttműködések Testvérvárosi kapcsolatok

Programszervezés

Utazásszervezés

Fordítás, tolmácsolás

Kapcsolattartás

Nemzetközi protokoll

Beszámoló, statisztikák

12

Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 10 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: •

tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;

•

lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést;

•

fogadja az ide érkező delegációkat;

•

szervezi az utazó delegációkat;

•

szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;

•

kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon);

•

megszervezi a tolmácsolási munkát;

•

protokoll feladatokat lát el;

•

beszámolókat ír és gyűjt;

•

statisztikát készít.

4.7.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet)

13

4.7.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat

Svéd testvérváros: Söderhamn

(Részletezve: 3. számú melléklet)

4.8. Egyéb kapcsolatok

Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. •

FIDESZ Szigethalmi Szervezete

•

JOBBIK Szigethalmi Szervezete

•

KDNP Szigethalmi Szervezete

•

MSZP Szigethalmi Szervezete

Fehér Gém Üdülő Részt vállaltunk az önkormányzati üdülő népszerűsítésében, közreműködtünk egymás programjain, szükség és igény szerint humán erőforrást, eszközöket biztosítottunk.

14

Magyar Vöröskereszt A véradásoknak alapvetően a Magyar Vöröskereszt szigethalmi bázisiskolája, a Szent István Általános Iskola biztosított helyet, de a nyári időszakban (augusztus 19.) a VSZK-t vették igénybe akciójukhoz.

E-ME-SE Park – Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot.

Szigethalmi Családi Vadaspark Több hazai és külföldi vendégünkkel is ellátogattunk a Vadasparkba, valamint kölcsönösen segítettük

egymást:

a

VSZK

eszközökkel,

a

park

hirdetéssel,

termék-

és

szolgáltatástámogatással.

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be.

(Részletezve: 4. számú melléklet)

15

A Városi Szabadidőközpont 2015-ben összesen 54 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 54 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak.

16

5. TÁRGYI FELTÉTELEK

A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2015-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: •

Switch D-Link (2 db)

•

Parti sátor (1 db)

•

SBA tápegység interaktív táblához

•

Avargyűjtő

•

Magasnyomású mosó

•

Napernyő (7 db)

•

WC ülőke (6 db)

•

Flipchart tábla (1 db)

•

Router (1 db)

•

Háztartási létra (1 db)

•

Fényvezérlő (1 db)

•

Vezeték nélküli mikrofon (1 db)

•

Vezetékes mikrofon (1db)

•

Mikrofonkábel, 20 m-es (1 db)

•

„Y” kábel, 5 m-es (1 db)

•

Szennyeskosár (1 db)

•

Vasalóállvány (1 db)

•

Laptop (3db)

•

Beépített színpadi világítástechnika

A Helytörténeti Gyűjteménynek 2015-ben nem volt tárgyi beszerzése.

17

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok •

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és

a közgyűjteményi területen

foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; •

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat a Magyar Államkincstár egységesített alapító okirat formája szerint módosításra került 2015-ben, amit májusban elfogadott a Képviselő-testület. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

18

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2015-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken.

Jakab Judit •

HeroiKon nemzetközi konferencia (Budapest, 2015. október 1.)

Kleineizel Mátyásné •

XLIII. Országos Honismereti Akadémia (Szekszárd, 2015. július 5. – július 10.)

19

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2015-ös munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység

Információs tevékenység

Tájékoztatás

•

Információt,

tájékoztatást

adtunk

Információgyűjtés

az

intézményeknek,

civil

szervezeteknek,

magánszemélyeknek. •

A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.

•

Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

20

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó

látja

el,

aki

a

VSZK

kijelölt

kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az

Marketing és PR tevékenység

információkat, fejleszti a honlapot.

Honlap koordináció Reprezentáció Ajándékok,

oklevelek,

emléklapok

tervezése,

terveztetése,

beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi

Reprezentáció

esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői;

Faliújság karbantartás

támogatóink, szponzoraink részére. Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek,

Hírek, hirdetések megjelenítése

magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el.

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés

A város különböző részein elhelyezett faliújságjainkat (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-parti játszótér stb.) és a közterületi Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése

hirdetőtáblákat karbantartottuk, aktualizáltuk. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek,

szervezeteknek,

magánszemélyeknek,

Média kapcsolattartás

vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, megjelenjenek.

híreikkel,

közérdekű

információikkal Közösségi média használata (Facebook)

21

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához

gyakran

terveztünk

és/vagy

terveztettünk

plakátokat,

szórólapokat,

információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is.

Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk.

Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel.

Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is.

22

7.2.3. Kiállítások rendezése

Kiállítás szervezés

Városi Szabadidőközpont

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások

Időszakos kiállítások

Időszakos kiállítások

Városi Szabadidőközpont Tárlatok • Szeptember 20.: Mesekiállítás – Megyeri János szobrászművész Csukás István mesefiguráiból létrehozott vándorkiállítása.

Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat.

•

2015.

február

6-8.:

Galamb-

és

kisállat-kiállítás

(V75

Galamb-

és

Kisállattenyésztők Egyesülete) •

2015. március 15-16.: Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület)

•

2015. október 17-18.: Rózsa Gobelin Kör születésnapi kiállítása

•

2015. november 21-25.: AMME évadzáró kiállítás

23

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben.

•

2015-ben nem volt ilyen jellegű kiállításunk a VSZK-ban.

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)

•

Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása)

•

Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)

•

Cipészmesterek Szigethalmon – kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből

Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

•

2015. május 9. – június 12. Az én kreatív világom és Ablakom a világra A kiállításon Kollár Marcsi Paverpol texilszobrász alkotásai és Járfás Vivien grafikai és festészeti alkotásai voltak megtekinthetőek.

•

2015. szeptember 26. – október 30.: Papírvarázs A kiállításon Lukács Zsuzsanna újrahasznosított papírból készült használati és dísztárgyai, valamint az AMME Pemzli Suli tanítványainak a béri nyári táborban készített alkotásai voltak megtekinthetők.

24

7.2.4. Rendezvényszervezés

Programszervezés és kivitelezés

Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok

Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés

Koncert 25

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Körével együttműködve az alábbi műsorokat hoztuk el Szigethalomra 2015-ben: •

Március 28.: Molnár Ferenc – Liliom című darabja a Kispesti Kisszínház előadásában.

•

Szeptember 20.: A sün, akit meg lehetett simogatni című gyermek-mese előadás Málnai Zsuzsanna vers- és mesemondó közreműködésével.

•

November 28.: PaTHÁLIA miniszínpad vidám jelenetek.

Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: •

Március 15.

•

Augusztus 20.

•

Október 23.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.).

Versenyek, vetélkedők 2015-ben önálló versenyfelhívásunk nem volt, azonban rendezvényeink programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Hétpróbás mese-versenye).

Sportprogramok 2015-ben a XIV. Fitt-Lesz Halmon és a II. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként.

Gyerekprogramok Gyermeknap – június 7. Idén a Városnap másnapján rendeztük meg a szigethalmi városi gyereknapot rengeteg ingyenes programmal, Kaláka koncerttel.

26

Városi rendezvények Duna-parti Majális – Május 1. 2015-ben harmadszor majálisoztunk a szigethalmi Duna-parton. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Idén a Fehér Gém Üdülővel bővítettük a rendezvény helyszínét.

Városnap – Június 6. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni.

Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás – November 29., december 6.,13.,20. 2015-től külön kísérő programot nem szervezünk rá, de az adventi vasárnapokon a Dísz téren „fellobbantak” a gyertyák.

Betlehemi esték – December 19-20. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek, valamint egy-egy országosan ismert művész (2015-ben Szandi). A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget.

27

Magyar Kultúra Napja – Január 22. 2015-ben másodszor ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek – költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok – és a Sziget Színház művészei működtek közre, valamint kiállítottunk helyi képzőművészek munkáiból.

Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben •

Múzeumok Majálisa – 2015. május 8.

Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, rézkarcnyomat, papírnyomat készítés, hagyományos nudli készítés, népi, ügyességi és verseny játékok. A programon közreműködött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola néptánc csoportja. •

Szüreti családi nap – 2015. szeptember 26.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (szüreti díszek készítése újrahasznosítható alapanyagok felhasználásával, korongozás), népi játékok, vendéglátás (sajtos tallér készítés), népi, ügyességi és verseny játékok.

Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. •

Február 20. Farsangi kézműves foglakozás

•

Április 3. Húsvéti kézműves foglalkozás

•

November 6. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás

•

November 27. Advent I. kézműves foglalkozás

•

December 4. Advent II. kézműves foglalkozás

•

December 11. Advent III. kézműves foglalkozás

•

December 20. Advent IV. kézműves foglalkozás

28

Táborszervezés 2015-ben megszerveztük az ötödik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub és a Kids Club júniusban egy-egy hetet töltött itt, a Darazsak SE és a Speedmeteor SE júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban, a Seizan SE augusztusban fogadta a gyerekeket.

Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. •

Eőry Viki koncert – február 21.

•

Missió zenekar koncert – július 18.

7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése

Adminisztráció

Dokumentációkészítés

Statisztikakészítés

29

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük.

Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2015-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

7.2.6. Protokoll

A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával.

7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok

(Részletezve: 4. fejezet)

7.2.8. Pályázatok

Pályázatok

Pályázatfigyelés

Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása

Megnyert pályázatok kivitelezése

Megynyert pályázatok elszámolása

Kapcsolat szakmai szervekkel 30

2015 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 140 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.)

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Irodai szolgáltatások

Terem- és eszközbérbeadás

Területbérlés

Hangosítás, vetítés

Humán erőforrás

Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2015-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait.

31

A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket, ugyanakkor a saját (városi) rendezvényeinken kölcsönadott eszközök nincsenek benne (azokat saját használatúként kezeljük). 2015-ben eszközkölcsönzésből bruttó 47 689 Ft bevételünk volt.

ESZKÖZ asztal, fehér asztal, kocka asztal, műanyag csúszka egeres golyóvezető faház fakanál fazék gázégő gázpalack hangtechnika hosszabbító hűtőszekrény kancsó

DB 19 7 4 1 1 11 2 4 5 5 26 9 3 9

ESZKÖZ kávéfőző kenyeres kosár kis színpad (dobogó) laptop megállítótábla merőkanál mikrofon mobil szemetes napernyő parti sátor (6x3) pingponglabada-fújó pohár projektor sárkányos célbadobó

DB 2 26 5 3 3 2 35 24 3 17 1 60 3 2

ESZKÖZ sörasztal sörpad szék, fehér szék, kárpitozott szék, műanyag szószék szponzorfal tálca tárló terítő termosz üst, üstház vászon virágos fotóparaván

DB 240 594 60 100 152 1 1 31 6 104 9 6 3 1

Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását.

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet)

32

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára díjmentesen (pályázaton elnyert természetbeni juttatásként), illetve az alábbi kedvezményes áron biztosított terembérlést:

•

kisebb (Sárga, Bordó) terem, udvar: bruttó 250 Ft/óra

•

nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek •

Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.

•

6 éves korig: ingyenes

•

Diák, nyugdíjas: 200 Ft

•

Felnőtt: 400 Ft

•

Családi belépő: 800 Ft

•

Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes

•

Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő

•

Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő

33

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok

A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletesen írtunk.

7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban)

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR 19,75 68,00 87,00 14,50 0,00 94,50 174,00 148,50 111,00 31,00 34,50 105,50 127,00 54,00 0,00 18,00 57,50 95,50 26,50 0,00 14,00 67,00 84,50 29,50 0,00 51,00 61,50 105,00 72,00 42,00 59,00 133,25 170,00 143,00 78,00 7,00 92,50 96,00 61,50 35,00 25,50 100,00 103,25 33,75 30,00 27,50 80,50 116,25 32,00 1,00 49,50 101,25 125,00 35,50 1,00 41,00 62,25 78,25 31,00 1,00 441,25 1103,25 1336,25 644,25 219,00

189,25 559,00 321,00 197,50 195,00 331,50 583,25 292,00 292,50 257,25 312,25 213,50 3744,00

34

VSZK kihasználtság 2011-2015

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet)

látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

2011

2012

2013

2014

2015

1749

1512

1547

1634

1556

822

738

877

892

806

35

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2015

Összes fizetett túlóra: Összes városi: Összes civil: Összes intézményi: Összes bevétel: Összes munkaidőn túli óra: Összes hétvégi/munkaszüneti nap:

534,0 242,00 62,00 4,00 1,00 843,0

Ebből nem fizetett (csak csuszi):

309,0

81,00

36

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Város Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi–számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

8.1.1. Kiadások alakulása 2011-2015

VSZK 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

tényleges teljesítés 2011

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen

2 318 000 Ft

7 851 845 Ft

7 742 593 Ft

10 857 000 Ft 18 450 000 Ft 3 344 000 Ft 34 969 000 Ft

11 263 571 Ft 15 458 601 Ft 3 335 220 Ft 37 909 237 Ft

10 008 399 Ft 15 319 819 Ft 3 305 538 Ft 36 376 349 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011



személyi jellegű 4 459 000 Ft juttatás+járulékok dologi költség 1 020 000 Ft összesen 5 479 000 Ft

VSZK 2012 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen

4 420 771 Ft 4 384 325 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft

előirányzat 2012



10 681 000 Ft

10 191 698 Ft

10 221 830 Ft

8 719 000 Ft 9 955 000 Ft 2 778 000 Ft 30 143 000 Ft

10 508 440 Ft 9 780 200 Ft 2 785 000 Ft 33 265 338 Ft

10 611 199 Ft 9 775 558 Ft 2 784 162 Ft 33 392 769 Ft

37

HGy 2012

előirányzat 2012

személyi jellegű 3 427 000 Ft juttatás+járulékok dologi költség 933 000 Ft összesen 4 360 000 Ft

VSZK 2013

előirányzat 2013



3 566 438 Ft 3 564 079 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft




9 528 000 Ft

9 621 184 Ft

9 585 870 Ft

9 966 000 Ft 6 307 000 Ft 2 748 000 Ft 28 549 000 Ft

9 857 276 Ft 6 273 953 Ft 2 748 000 Ft 28 500413 Ft

8 482 722 Ft 6 090 704 Ft 2 407 188 Ft 26 566 484 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013




VSZK 2014

3 776 008 Ft 3 744 493 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft 4 602 430 Ft 4 564 292 Ft

előirányzat 2014




10 120 000 Ft

11 041 168 Ft

11 003 808 Ft

8 996 000 Ft 7 837 000 Ft 2 748 000 Ft 29 701 000 Ft

10 126 447 Ft 8 128 000 Ft 2 082 000 Ft 31 377 615 Ft

8 835 841 Ft 7 254 464 Ft 1 625 415 Ft 28 719 528 Ft

HGy 2014

előirányzat 2014




3 849 754 Ft 3 785 793 Ft 842 745 Ft 774 956 Ft 4 692 499 Ft 4 560 749 Ft

38

VSZK 2015

előirányzat 2015




14 581 000 Ft

16 319 122 Ft

15 548 766 Ft

8 272 000 Ft 9 092 000 Ft 2 107 000 Ft 34 052 000 Ft

8 201 862 Ft 9 018 459 Ft 2 677 611 Ft 36 217 054 Ft

7 399 248 Ft 8 935 918 Ft 2 671 068 Ft 34 555 000 Ft

HGy 2015

előirányzat 2015




4 315 517 Ft 4 306 859 Ft 1 320 972 Ft 1 244 213 Ft 5 636 489 Ft 5 551 072 Ft

VSZK költségek összesen 2011-2015 40 000 000 Ft 35 000 000 Ft 30 000 000 Ft 25 000 000 Ft 20 000 000 Ft 15 000 000 Ft 10 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft

34 555 000 Ft

33 392 769 Ft 28 719 528 Ft

36 376 349 Ft

26 566 484 Ft

2011

2012

2013

2014

2015

HGy költségek összesen 2011-2015 6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft

4 560 749 Ft

4 404 723 Ft 5 318 318 Ft

2011

5 551 072 Ft 4 564 292 Ft

2012

2013

2014

2015

39

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2015-ben

Magyar Kultúra Napja Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Eőry Viki koncert Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Nemzeti ünnep

2015.01.22. 0 Ft 191 400 Ft 0 Ft 2015.02.21. 36 773 Ft 0 Ft 35 200 Ft 2015.03.15.

Személyi juttatás

63 684 Ft

Dologi költség

26 025 Ft

Bevétel Tvrtko előadás Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Duna-parti Majális

0 Ft 2015.04.24. 31 111 Ft 230 943 Ft 206 000 Ft 2015.05.01.

Személyi juttatás

325 227 Ft

Dologi költség

927 857 Ft

Bevétel

125 400 Ft

Városi Díjátadó

2015.06.05.

Személyi juttatás

46 396 Ft

Dologi költség Bevétel Városnap - Gyereknap Személyi juttatás Dologi költség Bevétel VSZK tábor Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Rockkoncert

487 045 Ft 0 Ft 2015.06.06-07. 663 303 Ft 5 442 474 Ft 487 000 Ft 2015.07.13-17. 9 561 Ft 124 810 Ft 118 000 Ft 2015.07.18.

Személyi juttatás

69 929 Ft

Dologi költség

40 000 Ft

Bevétel

15 200 Ft

Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Szüreti Felvonulás Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2015.08.20. 44 932 Ft 4 620 Ft 0 Ft 2015.09.05. 0 Ft 300 281 Ft 0 Ft

40

Mesekiállítás Személyi juttatás

2015.09.20. 107 312 Ft

Dologi költség

79 939 Ft

Bevétel

30 600 Ft

Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2015.10.23. 62 574 Ft 8 986 Ft 0 Ft

Városi Bál Bevétel jótékonysági célra Betlehem

2015.11.12. 737 945 Ft 2015.12.19-20.

Személyi juttatás

192 323 Ft

Dologi költség

859 864 Ft

Bevétel

28 500 Ft

Egyéb Személyi ktg.

191 231 Ft

Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás:

117 299 Ft 1 844 356 Ft 8 841 543 Ft

Összes költség:

10 685 899 Ft

Összes bevétel:

1 071 800 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2015 - VSZK

9%

16%

Összes személyi költség Összes dologi kiadás

75%

Összes bevétel

Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2015-ben

Farsangi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2015.02.20. 0 Ft 14 066 Ft 7 000 Ft

41

Húsvéti kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Márton nap Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Adventi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

2015.04.03. 0 Ft 22 866 Ft 32 000 Ft 2015.05.08. 17 353 Ft 20 925 Ft 34 000 Ft 2015.06.20. 24 829 Ft 0 Ft 0 Ft 2015.09.26. 103 338 Ft 54 552 Ft 24 500 Ft 2015.11.06. 0 Ft 22 300 Ft 54 500 Ft 2015.11.27.; 12.04.;12.11.,12.19.

27 244 Ft 164 763 Ft 77 000 Ft 172 764 Ft 299 472 Ft 472 236 Ft 229 000 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2015 - HGy

Összes személyi költség

33%

24% Összes dologi kiadás

43%

Összes bevétel

42

Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen





előirányzat 2011



0 Ft

0 Ft

217 543 Ft

3 344 000 Ft 3 344 000 Ft

3 335 220 Ft 3 335 220 Ft

3 088 005 Ft 3 305 538 Ft

előirányzat 2012



0 Ft

0 Ft

324 802 Ft

2 788 000 Ft 2 788 000 Ft

2 785 000 Ft 2 785 000 Ft

2 784 162 Ft 3 108 964 Ft

előirányzat 2013



0 Ft

0 Ft

357 717 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 407 187 Ft 2 764 904 Ft

előirányzat 2014



0 Ft

1 008 000 Ft

1 113 468 Ft

2 748 0000Ft 2 748 000 Ft

2 082 000 Ft 3 090 000 Ft

1 625 415 Ft 2 738 883 Ft

előirányzat 2015



983 000 Ft

983 000 Ft

729 025 Ft

2 107 000 Ft 3 090 000 Ft

2 677 611 Ft 3 660 611 Ft

2 671 068 Ft 3 400 093 Ft

43

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2015 Családi disznóvágás (lengyel delegáció) Személyi juttatás Dologi költség Lengyel-magyar Barátság Napja (delegáció Jaworznóba) Személyi juttatás Dologi költség Duna-parti Majális (lengyel táncszínház) Személyi juttatás Dologi költség Városnap (lengyel delegáció, zenekar) Személyi juttatás Dologi költségek Jaworznói városnap (delegáció, táncosok) Személyi juttatás Dologi költségek Cseretábor Személyi juttatás Dologi költség Aratónapok Jaworznóban Személyi juttatás Dologi költség Bányásznap Jaworznóban Személyi juttatás Dologi költség

2015.02.12-15. 53 003 Ft 162 972 Ft 2015.03.20-22. 0 Ft 0 Ft 2015.04.30.05.02. 76 025 Ft 51 248 Ft 2015.06.05-08. 355 319 Ft 524 436 Ft 2015.06.19-21. 0 Ft 149 766 Ft 2015.07.05-12. 660 426 Ft 1 091 470 Ft 2015.08.26-28. 0 Ft 425 500 Ft 2015.12.11-13. 0 Ft 125 005 Ft

Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség:

26 254 Ft 146 360 Ft 729 025 Ft

Összes dologi kiadás:

2 676 757 Ft

Összes költség:

3 405 782 Ft

44

Testvérvárosi költségek 2011-2015 3 405 782 Ft

3 305 538 Ft 2 764 904 Ft

3 500 000 Ft 3 000 000 Ft

3 109 177 Ft

2 500 000 Ft

2 738 883 Ft

2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 2011

2012

2013

2014

2015

VSZK kiadások 2011*

előirányzat 2011



kiadások összesen

40 448 000 Ft

43 393 344 Ft

41 477 134 Ft


előirányzat 2012



kiadások összesen

36 503 000 Ft

37 675 976 Ft

37 797 492 Ft


előirányzat 2013



kiadások összesen

32 841 000 Ft

33 102 843 Ft

31 469 057 Ft


előirányzat 2014



kiadások összesen

34 240 000 Ft

35 793 435 Ft

33 280 278 Ft



VSZK kiadások 2015* kiadások összesen

előirányzat 2015

38 973 000 Ft 41 853 543 Ft

40 106 072 Ft

*Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen. 45

VSZK kiadások 2011-2015 2015; 40 106 072 Ft 2014; 33 280 278 Ft 2013; 31 469 057 Ft 2012; 37 797 492 Ft 2011; 41 477 134 Ft

0 Ft

20 000 000 Ft

40 000 000 Ft

60 000 000 Ft

8.1.2. Bevételek alakulása 2011-2015 BEVÉTEL előirányzat módosított előirányzat tényleges teljesítés

2011 4 500 000 Ft

2012 6 000 000 Ft

2013 5 500 000 Ft

2014 4 500 000 Ft

2015 4 000 000 Ft

4 500 000 Ft

6 000 000 Ft

5 732 291 Ft

5 819 192 Ft

4 166 704 Ft

5 433 759 Ft

6 264 710 Ft

4 704 742 Ft

5 730 561 Ft

4 196 854 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011


Bevétel 3 450 000 Ft 3 450 000 Ft ÁFA 870 000 Ft 870 000 Ft Bruttó bevétel 4 320 000 Ft 4 320 000 Ft

VSZK 2012

előirányzat 2012


Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft

tényleges teljesítés 2011 3 667 392 Ft 916 848 Ft 4 584 240 Ft

tényleges teljesítés 2012 4 789 086 Ft 1 274 724 Ft 6 063 810 Ft

46

VSZK 2013

előirányzat 2013

Bevétel 4 171 000 Ft ÁFA 1 126 000 Ft Bruttó bevétel 5 297 000 Ft

VSZK 2014

előirányzat 2014

Bevétel 4 160 000 Ft ÁFA 117 000 Ft Bruttó bevétel 4 277 000 Ft

VSZK 2015

előirányzat 2015



4 403 291 Ft 1 026 000 Ft 5 529 291 Ft

3 611 922 Ft 872 002 Ft 4 483 924 Ft



5 456 592 Ft 117 000 Ft 5 573 592 Ft

5 394 440 Ft 90 521 Ft 5 484 961 Ft



Bevétel 3 686 000 Ft 3 818 046 Ft ÁFA 85 000 Ft 119 658 Ft Bruttó bevétel 3 771 000 Ft 3 937 704 Ft

3 848 196 Ft 119 658 Ft 3 967 854 Ft

VSZK tényleges bruttó bevétel 2011-2015 2015; 3 967 854 Ft 2014; 5 730 561 Ft 2013; 4 483 924 Ft 2012; 6 063 810 Ft 2011; 4 525 000 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

8 000 000 Ft

47

HGy 2011

előirányzat 2011



Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

150 000 Ft 164 320 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012



150 000 Ft 40 000 Ft 190 000 Ft

150 000 Ft 158 189 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013



160 000 Ft 43 000 Ft 203 000 Ft

160 000 Ft 173 793 Ft 43 000 Ft 47 026 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft

HGy 2014

előirányzat 2014



175 000 Ft 48 000 Ft 223 000 Ft

193 387 Ft 193 387 Ft 52 213 Ft 52 213 Ft 245 600 Ft 245 600 Ft

HGy 2015

előirányzat 2010



180 000 Ft 49 000 Ft 229 000 Ft

180 000 Ft 180 312 Ft 49 000 Ft 48 688 Ft 229 000 Ft 229 000 Ft





48

HGy tényleges bruttó bevétel 2011-2015

2015; 229 600 Ft 2014; 245 600 Ft 2013; 220 818 Ft 2012; 200 900 Ft 2011; 205 400 Ft 0 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

200 000 Ft

250 000 Ft

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek

Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 51 528 Ft mosdóhasználati díj 20 000 Ft (rendezvényeken) eszközbérlet 37 550 Ft tábor 92 913 Ft rendezvényi belépődíj 226 381Ft Összes egyéb bevétel 428 372 Ft

Egyéb sajátos bevételek 2015 irodai szolgáltatások

53%

12%

mosdóhasználati díj (rendezvényeken)

4% 9% 22%

eszközbérlet tábor rendezvényi belépődíj

49

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2011

2012

2013

2014

2015

Érdekeltségnövelő pályázat

0 Ft

132 000 Ft

172 000 Ft

119 000 Ft

140 000 Ft

Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens)

644 119 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

644 119 Ft

132 000 Ft

172 000Ft

119 000 Ft

140 000 Ft

VSZK pályázati bevételek (bruttó) 2011-2015 800 000 Ft 644 119 Ft

600 000 Ft 400 000 Ft

119 000 Ft 140 000 Ft

132 000 Ft

200 000 Ft

172 000 Ft

0 Ft 2011

2012

2013

2014

2015

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2011-2015

2011 Aries Kft. Import Sport Kft. Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány

200 000 Ft 30 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

2012 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.

300 000 Ft

304 800 Ft

ÖSSZESEN

880 000 Ft

654 800 Ft

2013 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2014

2015

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

32 000 Ft 1 200 150 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32 000 Ft 1 200 150 Ft

0 Ft

50

VSZK pénzbeli szponzori támogatások 2011-2015 1 250 000 Ft

1 200 150 Ft

1 000 000 Ft

880 000 Ft

750 000 Ft

654 800 Ft

500 000 Ft 250 000 Ft

32 000 Ft

0 Ft

2011

2012

2013

0 Ft

2014

2015

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2010-2014

Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

2011 2012 2 069 744 Ft 2 046 475 Ft

2013 363 801 Ft

2014 389 000 Ft

2015 467 000 Ft

VSZK nem pénzbeli szponzori támogatások 2011-2015 2200000 1700000

2 046 475 Ft 2 069 744 Ft

1200000 700000

389 000 Ft

467 000 Ft

363 801 Ft

200000 2011

2012

2013

2014

2015

51

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2011-2015

VSZK alkalmi terembérlések 2011-2015 (db/év) 113

120 100 80 60 40 20 0

113 92

87 62

2011

2012

2013

2014

2015

Az alkalmi terembérlések visszaesése az ún. termékbemutatók számának csökkenése miatt következett be. Az ilyen típusú előadásokból – a szigorúbb szabályozások és a rossz hírük miatt – egyre kevesebb van.

8.5. VSZK helybérletek 2015

2 660 420 Ft

3000000

1 910 281 Ft

2500000

1 292 586 Ft

2000000

452 375 Ft 490 450 Ft

1500000 1000000

427 500 Ft 81 250 Ft

752 828 Ft

1 178 250 Ft

500000

753 968 Ft

0 2012

2013

Állandó bérlők

757 630 Ft

1 056 750 Ft Alkalmi bérlők

2014

2015

Civil egyesületek

52

8.6. Fejlesztések 2015

8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2015-ös fejlesztései

2015-ben megkezdtük a Városi Szabadidőközpont Színház termének színpadvilágítását korszerűsíteni (folytatása 2016-ban esedékes). A Bordó terem hátsó bejáratához, valamint a kazánházhoz rámpát készíttettünk.

8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2015-ös fejlesztései

A kerti asztalok és padok felújításra kerültek.

53

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztések

Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, lehetőség szerint cseréje.

Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása.

A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása.

Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele.

A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása.

A

Helytörténeti

Gyűjteményben

foglalkoztató

épület

létesítése,

kézműves

tanfolyamok tartásához alkalmas helyiség kialakítása folyamatban van. Javaslat: Foglalkoztató helyiség és mellékhelyiség (wc, mosdó) kialakításának befejezése.

A Helytörténeti Gyűjteményben is tönkre mentek a kerti rönkfa bútorok. Részleges felújításuk 2015-ben megtörtént. Javaslat: Kerti bútorok pótlása.

54

Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk.

Szigethalom, 2016. március 6.

Lang Mónika igazgató

55

10. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Médiapartnerek 2015

PARTNER

Duna-parti Majális

Városnap

Betlehemi Esték

Egyéb

Nyomtatott sajtó minden VSZK és HGy által szervezett program a legtöbb VSZK és HGy által szervezett program

Szigethalmi Híradó

igen

igen

igen

Idesüss

igen

igen

igen

Közösségi média igen Facebook

igen

igen

minden VSZK és HGy által szervezett program

igen

igen

több VSZK és HGy által szervezett program

Elektronikus sajtó / Internet

Egyéb Ráckeve Tourinform

igen

56

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2011-2015 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

magyar delegáció, Csengettyű bábcsoport eMBand zenekar, sofőr, tolmács, lengyel delegáció Thin Lizzy Tribute zenekar

20

Szigethalom

zeneiskolások

15

2011. július 2-8.

Jaworzno

zeneiskolások

15

Utcai futóverseny

2011. augusztus 6.

Jaworzno

futók

10

110 éves az állampolgári jogok

2011. szeptember 24.

Jaworzno

magyar delegáció

7

Városi bál

2011. október 8.

Szigethalom

lengyel delegáció

5

Újévi koncert

2012. január

Jaworzno

magyar delegáció

4

Magyar napok

2012. április 16-20.

Jaworzno

diákok

12

Városnapok - Harcosok napja

2012. június 8-11.

Szigethalom

harcművészek

11

Csereüdültetés

2012. július 5-13.

Szigethalom

kézművesek

15

Csereüdültetés

2012. július 4-12.

Jaworzno

kézművesek

15

Rockfesztivál

2012. július 13-16.

Szigethalom

Fertő tó, tófutás

2012. július 13-14

Fertőd

lengyel rock zenekar (Animations) + delegáció lengyel futók

Futóverseny

2012. augusztus 4.

Jaworzno

magyar futók

10

Családi Disznóvágás

2013. február 6-10.

Szigethalom

Önkormányzat és intézményei delegáció

7

Jaworznoi Napok

2013. június 15-17.

Jaworzno

Thin Lizzy Tribute Band

5

Szent Iván éj

2013. június 21-24.

Szigethalom

6

Csereüdültetés

2013. július 3-11.

Szigethalom

Csereüdültetés

2013. július 4-10.

Jaworzno

lengyel túrázók Diákönkormányzatban tevékenykedők Diákönkormányzatban tevékenykedők

Futóverseny

2013. augusztus 2-4.

Jaworzno

magyar futók

5

Családi szüret Éves program egyeztetése Duna-parti Majális

2013. szeptember 19-21.

Szigethalom

Intézmények képviselői

5

2014. március 28-30.

Jaworzno

delegáció

5

2014. április 31-május 3.

Szigethalom

utcaszínház

7

Városnap

2014. június 13-15.

Szigethalom

11

Csereüdültetés

2014. július 6-11.

Jaworzno

Csereüdültetés

2014. július 7-13.

Szigethalom

táncosok, futók hátrányos helyzetű diákok hátrányos helyzetű,

Magyar kultúra napja

2011. május 18-21.

Jaworzno

Városnapok

2011. június 4.

Szigethalom

Városnapok

2011. június 18-19.

Jaworzno

Csereüdültetés

2011. július 1-9.

Csereüdültetés

8

7

8 6

15 15

15 15

57

nevelőszülőknél lévő diákok SZENI Gyermekjóléti Szolgálat (főzés) delegáció (önkormányzat és intézményei)

5

Arató ünnepség


Jaworzno

Családi disznóvágás

2015. február 13-15.

Szigethalom

2015. március 20-22.

Jaworzno

delegáció

2

2015. ápr. 30. – május 2.

Szigethalom

10

Városnapok

2015. június 5-8.

Szigethalom

Jaworznoi Napok

2015. június 19-21.

Jaworzno

tánccsoport delegáció a 10 éves testvérvárosi kapcsolat évfordulójára és zenekar (KOX rock együttes) aerobikos és modern táncos gyerekek, delegáció jól tanuló diákok

Lengyel-magyar Barátság Napja Duna-parti Majális

Csereüdültetés

2015. július 6-11.

Szigethalom

Csereüdültetés

2015. július 5-12.

Jaworzno

Arató ünnepség


Jaworzno

Bányász nap

2015. december 10-13.

Jaworzno

jól tanuló diákok Sziget Néptánc Egyesület delegáció

7

11

11 15 15 23 7

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2011-2015

ESEMÉNY Testvérvárosi szerződés kötése CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock in the Mountains rock fesztivál

DÁTUM

HELYSZÍN

LÉTSZÁM

2010. június 7-11.

Söderhamn

magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek

10

2010. július 7-12.

Szigethalom

In Michigan zenekar

4

2010. július 22-27.

Söderhamn

Zsuzsa néni közbelép zenekar

5

futók

6

the Blitz zenekar svéd rock zenekar (Cedron)

5

delegáció

4

2011. július 23.

Mohed (Hälsingland) Szigethalom

Rockfesztivál

2012. július 11-16.

Szigethalom

UNESCO átadó ünnepség

2013. május 23-25.

Söderhamn

Tájékozódási futóverseny Ikertalálkozó

UTAZÓK

2011. július 22-29.

Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút)

2013. augusztus 13-16. Szigethalom

Családi disznóvágás

2014. február 7-10.

Szigethalom

Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. delegáció

Kapcsolategyeztetés

2015. október 1-4.

Söderhamn

delegáció

4

10

5 4

58

4. számú melléklet – Támogatók 2015

CÉGNÉV Szolgáltatás, terméktámogatás 1000 Apró cikk (Szigethalom) Aqualand Ráckeve Avon Bárka Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Gere Pékség (Szigethalom) Gyümölcs Paradicsom (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Játszótéri fagyizó (Szigethalom) Juli ABC (Szigethalom) Kalandgyár (Szigetszentmiklós) Kunzer Ágnes zöldség-gyümölcs (Szigethalom) Macseb Állateledel (Szigethalom) Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Rukkel-tó Waterpark (Dunavarsány) Szalay Tüzép (Szigethalom) Szép ABC (Szigethalom) Szigethalmi Vadaspark Szőrmók Állatorvosi Rendelő (Szigethalom) Tuti étterem (Tököl) Violet Kangaroo Kft.

5. számú melléklet – Tárgyi eszközeink 2015

Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató Laptop AJ 300 MS Model Hermo Notebook AJ 300 Számítógép+monitor

1 db 1 db 1 db 5 db 1 db

Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla Irodabútor Klímakészülékek Konyhabútor Raktárkonténer Riasztórendszer Sátortároló dobozok Szám.tech. bútor garn. Térfigyelő kamera Tűzzománc kemence Videofigyelő-rendszer

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 1 db 1 db 1 db 6 db 1 db 1 db 1 db 1 db 59

Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya 4 db Aktív hangfal 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Badella 1 db Balettszőnyeg 24 m2 Bogrács (Cserkészek) 1 db CANNON CB 2LWE töltő 1 db CD+MP3 lejátszó (Mc Crypt)1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték (ÉÉA) 1 db Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) 11 db Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényvezérlő (SZISZIK) 1 db Flash lámpa (SZISZIK) 1 db Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Hp Officejet 6700 nyomtató 1db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kazettás magnó, Philips 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Lamináló, Heatseal 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db

Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 4 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Nyomtató, színes 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pavilon (KBK) 1 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla („KIJÁRAT”) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 1 db Számítógépasztal (ePont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 180 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x1200 2 db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Teraszfűtő 1 db Turmix 1 db Tükör, 10m2 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világítástechnika (beépített, színpadi) Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db Walkie-Talkie 8 db Webkamera 1 db Win 7 Home Premium 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 2 db 60

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2015

61

7. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2015

Helytörténeti Gyűjtemény 2015 2015. február 1.-december 11. (augusztusban zárva volt)

látogatók száma összesen:

Rendezvények

dátum

Farsangi kézműves délután Húsvéti kézműves délután Múzeumok Majálisa Múzeumok Éjszakája Szüreti családi nap Márton napi kézműves délután és lámpás felvonulás Advent I. hét Advent II. hét Advent III. hét Advent IV. hét (Dísz téren) Összesen:

február 20. április 3. május 8. június 20. szeptember 26. november 6. november 27. december 4. december 11. december 20.

1 556 fő létszám (fő) 49 82 112 123 119 106 101 68 46 nincs adat 806

Időszakos kiállítás Festészet, grafika, textilszobrászat, rézkarc, papírnyomat Grafika, festészet, papírfonás

153 május 8. – június 12. szeptember 26. – október 238 30.

Múzeumi látogatók Eseményen kívüli múzeumi belépők (januárban és augusztusban február 1.-december 11. zárva volt)

346

62

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015

Recommend Documents