SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2014

1. Intézményi alapadatok ................................................................................................. 1 1.1. Általános alapadatok ..................................................................................................... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek ..................................................................................... 2 2.1. Személyi alapadatok ...................................................................................................... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük ....................................... 2 3. Intézmény munkarendje ................................................................................................ 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje ......................................................... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei ................................................ 4 4. Együttműködések, kapcsolatok..................................................................................... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok ................................................................................................. 5 4.1.1. Kapcsolattartók .......................................................................................................... 5 4.1.2. Együttműködés ........................................................................................................... 5 4.2. Civil kapcsolatok ........................................................................................................... 7 4.2.1. 2014-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek................................ 8 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2010-2014 ..................................................... 9 4.3. Médiapartnereink .......................................................................................................... 9 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok .................................................................. 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel .............................................................................. 10 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok ..................................................................................... 10 4.6. Határon túli együttműködések .................................................................................... 11 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat ............................................................................... 12 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat .................................................................................... 12 4.7. Egyéb kapcsolatok ....................................................................................................... 13 5. Tárgyi feltételek ............................................................................................................ 15 6. Intézményi dokumentációk ......................................................................................... 16 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ ............................................................................................... 16 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben .......................................... 16 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok ................................... 17 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői ................................................................................ 18 7.1. Munkaterv teljesítése................................................................................................... 18 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok .............................................................................. 18 7.2.1. Információs tevékenység .......................................................................................... 18 7.2.2. Marketing és PR tevékenység ................................................................................... 19 7.2.3. Kiállítások rendezése................................................................................................ 21 7.2.4. Rendezvényszervezés ................................................................................................ 23 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése ................................................................... 27 7.2.6. Protokoll ................................................................................................................... 28 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok ........................................................................................ 28 7.2.8. Pályázatok ................................................................................................................ 28 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások ............................................................................. 29 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása .............................................................................. 30 7.3. Szolgáltatási árak ......................................................................................................... 31 7.4. Statisztikai eredmények ............................................................................................... 32 7.4.1. VSZK programok ...................................................................................................... 32 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága ............................................................. 32 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai ................................................... 33 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2014 ............................................................................. 33 8. Gazdálkodás rendje...................................................................................................... 35 8.1. Intézményi bevételek-kiadások ................................................................................... 35

8.1.1. Kiadások alakulása 2010-2014 ................................................................................ 35 8.1.2. Bevételek alakulása 2010-2014 ................................................................................ 47 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek ............................................................................................ 50 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei ............................................................. 50 8.3. Egyéb támogatások ..................................................................................................... 51 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2010-2014 ............................................................ 51 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2010-2014 ............................................... 52 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2010-2014 .............................................................. 53 8.5. VSZK helybérletek 2014 ............................................................................................. 53 8.6. Fejlesztések ................................................................................................................. 54 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései ...................................................... 54 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései ..................................................... 54 9. Javaslatok, észrevételek ............................................................................................... 55 10. Mellékletek .................................................................................................................. 57 1. sz. Médiapartnerek 2014 ................................................................................................ 57 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2010-2014 ........................................................... 58 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2010-2014 ................................................................ 59 4. sz. Támogatók 2014 ....................................................................................................... 60 5. sz. Tárgyi eszközeink 2014 ............................................................................................ 60 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2014 ................................................................................ 62 7. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010-2014 .................................................... 63

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése

Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím:

[email protected] [email protected]

Igazgató-helyettes nincs kinevezve.

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola – művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola – kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola – protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola – aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ – Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ – Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek Soter-Line Oktatási, Továbbképző és Szolgáltató Kft. – Könyvtári asszisztens

2

2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium – érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája – művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam – MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam – MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola – andragógia, művelődésszervező szakirány Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium – Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola – óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar – múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet – villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola – érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum – múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet – népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza – népi bőrműves szakoktató

3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő, kedd, szerda, péntek: 08:00 – 16:00 Csütörtök: 08:00 – 21:00 Szombat: zárva Vasárnap: 09:00-13:00. •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje:

Hétfő, szerda, csütörtök: zárva Kedd: 13:00-16:00 Péntek: 13:00-17:00 Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók Intézményeink közötti kommunikáció kevésbé volt gördülékeny, mint az előző években, érezhető volt a felelős személyek hiánya (pl. intézményi kommunikátor). A kapcsolattartói rendszer újbóli felépítése egyik feladatunk lesz 2015-ben.

4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 8 alkalom): •

Közmeghallgatás – február 17.

•

Országgyűlési, önkormányzati választásokkal kapcsolatosan – április 6., május 25., október 7., október 12., október 30.

•

Sikerkönyv – május 24.

•

Vállalkozói fórum – szeptember 10.

Közoktatási intézmények Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): •

Kerti parti – május 21.

•

Ballagás – június 6.

•

Gólyanap – augusztus 29.

5

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 3 alkalom): •

Gála – március 21.

•

Tanévzáró – június 21.

•

Tanévnyitó – szeptember 1.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (1 alkalom): •

Családi nap – szeptember 19.

Szociális Intézmények Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): •

Születés Hete – május 7-11.

•

Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója – augusztus 29.

SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (2 alkalom): •

Szakmai nap – március 26.

•

Kakaó parti – december 17.

6

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.

Civil kapcsolatok koordinálása

Civil fórumok*

Közös rendezvények, klubfoglalkozások

Szolgáltatások

Adatbázis

*2014-ben nem volt civil fórum. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk (összesen 37 alkalommal). Honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat, segítséget nyújtottunk a helyi újságban történő megjelenéshez. 2014-ben 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 10 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek.

7

4.2.1. 2014-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek A66 Postagalamb Sportegyesület AA - Névtelen Alkoholisták Szigethalmi Akciócsoportja Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete Amatőr Labdarúgó Klub Csepel Teherautósok Egyesülete Csepel-sziget Focisuli DanceLand TSE DOJO Lovász SKE Édesanyák Klubja Élhető Környezetünkért Egyesület Filmszakadás Film Klub Fit-Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület Gyermekbarát Baráti Kör Irodalmi és Képzőművész Asztaltársaság Kisduna Sportegyesület - KDSE Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-szigeti Szervezete Nyugdíjas Torna Összefogás Szigethalomért Öt elem Wushu Egyesület Re-Generációs Alapítvány Rózsa Gobelin Segítő Mancs Kiemelten Közhasznú Alapítvány Seizan Karate-Do Sportegyesület Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport Klub Szigethalmi Judo Baráti Kör Szigethalmi Kamarakórus Szigethalmi Kulturális Baráti Kör Szigethalmi Lovas Baráti Kör Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti köre Szigethalmi Önkéntesek Szigethalmi Polgárőr Egyesület Szigethalmi Színházbarátok Köre Szigethalmi TE Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete Szigethalom és Környéke Vállalkozóinak Szervezete Színes Paletta Közhasznú Alapítvány Tai Ji Baráti Kör V75 Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete

Vidám Nyugdíjasok Klubja Vitál Torna Klub Vizek Őre Vízi-mentő Egyesület Zöld Háló Közhasznú Egyesület

8

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2010-2014)

4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámolt programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentettek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Szigethalom város hetente megjelenő elektronikus hírlevele is folyamatosan közli aktualitásainkat. 2012-től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében.

Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

9

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok •

Tourinform Iroda, Ráckeve

•

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

•

Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós

•

Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós

•

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl

•

Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

•

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. •

Nemzeti Művelődési Intézet

•

Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája

•

Magyar Népművelők Egyesülete

•

Pest Megyei Népművelők Egyesülte

•

Türr István Képző és Kutató Intézet

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

•

Érdi János Honismereti Egyesület, Érd

•

Hagyományok Háza, Budapest

•

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

•

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

•

Pest Megyei Civil Információs Centrum

•

Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós

•

Budapest XX. Kerületi Nagy László Általános Iskola és Gimnázium (közösségi szolgálat)

•

Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola (közösségi szolgálat)

•

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (szakmai gyakorlat)

10

4.6. Határon túli együttműködések

Testvérvárosi kapcsolatok

Programszervezés

Utazásszervezés

Fordítás, tolmácsolás

Kapcsolattartás

Nemzetközi protokoll

Beszámoló, statisztikák

Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: •

tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;

•

lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést;

•

fogadja az ide érkező delegációkat;

•

szervezi az utazó delegációkat;

•

szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;

•

kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon);

•

megszervezi a tolmácsolási munkát;

•

protokoll feladatokat lát el;

•

beszámolókat ír és gyűjt;

•

statisztikát készít.

11

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet)

4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn

(Részletezve: 3. számú melléklet)

12

4.7. Egyéb kapcsolatok

Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. •

FIDESZ Szigethalmi Szervezete

•

JOBBIK Szigethalmi Szervezete

•

KDNP Szigethalmi Szervezete

•

MSZP Szigethalmi Szervezete

•

Nemzeti Értékelvű Párt

Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2014-es véradás időpontjai: •

február 4.

•

május 19.

Az év második felétől a véradások helyszíne a Magyar Vöröskereszt szigethalmi bázisiskolája, a Szent István Általános Iskola volt.

E-ME-SE Park – Őskultúra Alapítvány Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot.

13

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink jellemzően egy-egy programunkat segítették felajánlásukkal. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be.

(Részletezve: 4. számú melléklet)

A Városi Szabadidőközpont 2014-ben összesen 70 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 70 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak.

14

5. TÁRGYI FELTÉTELEK

A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2014-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: •

Aktív hangfal (1 db)

•

Balettszőnyeg (24 m2)

•

Színes nyomtató (1 db)

•

Hálózati háttértár (1 db)

•

Teraszfűtő (1 db)

•

CD+MP3 lejátszó (1 db)

•

Világítás (Színház terem)

A Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es tárgyi beszerzései: Nem volt tárgyi beszerzés.

15

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok •

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és

a közgyűjteményi területen

foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; •

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

16

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2014-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné •

XLII. Országos Honismereti Akadémia (Kecskemét, 2014. június 29. – július 04.)

17

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2014-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység

Információs tevékenység

Tájékoztatás

•

Információt,

tájékoztatást

adtunk

Információgyűjtés

az

intézményeknek,

civil

szervezeteknek,

magánszemélyeknek. •

A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.

•

Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

18

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó

látja

el,

aki

a

VSZK

Marketing és PR tevékenység

kijelölt

kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az információkat, fejleszti a honlapot.

Honlap koordináció

Reprezentáció Ajándékok,

oklevelek,

emléklapok

tervezése,

terveztetése,

beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi

Reprezentáció

esetekben: testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői; sport- és egyéb versenyek résztvevői;

Faliújság karbantartás

támogatóink, szponzoraink részére. Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek,

Hírek, hirdetések megjelenítése

magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A

város

különböző

részein

elhelyezett

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés

faliújságjainkat

karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Dunaparti

játszótér

stb.),

és

használatba

vettük

az

Összefogás

Szigethalomért Egyesület új, közterületi hirdetőtábláit is. Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek,

szervezeteknek,

Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése

Média kapcsolattartás

magánszemélyeknek,

vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, megjelenjenek.

híreikkel,

közérdekű

információikkal

Közösségi média használata (Facebook)

19

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához

gyakran

terveztünk

és/vagy

terveztettünk

plakátokat,

szórólapokat,

információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok, szórólapok és saját készítésű molinók útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is.

20

7.2.3. Kiállítások rendezése

Kiállítás szervezés

Városi Szabadidőközpont

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások

Időszakos kiállítások

Időszakos kiállítások

Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2014-ben a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat.

•

2014.

február

1-2.:

Galamb-

és

kisállat-kiállítás

(V75

Galamb-

és

Kisállattenyésztők Egyesülete) •

2014. március 15-17.: Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület)

•

2014. április 10.: Művészetre Hívás Napja – AMME

•

2014. október 11.: Rózsa Gobelin Kör kiállítás

•

2014. november 22-26.: AMME évadzáró kiállítás

21

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben.

•

2014. október 23-27.: Kürti Zoltán festőművész kiállítása

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)

•

Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása)

•

Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)

•

Cipészmesterek Szigethalmon – kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből

Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

•

2014. május 9. – június 13. Kötött, horgolt kendők, színes fazekas munkák, dísztárgyak A kiállításon Bartha Éva kötött, horgolt kendői és Rubesch Éva színes fazekas munkái voltak megtekinthetőek.

•

2014. szeptember 20. – október 31.: Faintarzia A kiállításon Mányok Ferenc faintarzia készítő használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők.

22

7.2.4. Rendezvényszervezés

Programszervezés és kivitelezés

Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok

Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés

Koncert 23

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre az alábbi műsort hozta el Szigethalomra 2014-ben: •

November 8.: Vándor Éva: Shirley Valentine

VSZK szervezésben egy gyerekdarab is bemutatásra került az év elején: •

Március 9.: Cse’Mese

Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: •

Március 15.

•

Augusztus 20.

•

Október 23.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 4.). Versenyek, vetélkedők 2014-ben a 10 év – 10 esemény játékunk zajlott, amelynek keretében az év folyamán 10 kulturális és/vagy szabadidős programot kellett meglátogatni vagy a könyvtárban, vagy a Helytörténeti Gyűjteményben, vagy a VSZK-ban (minden kulturális intézmény szervezéséből minimum egyet). Rendezvényeink programelemeként továbbra is szerepeltek vetélkedők (pl. Duna-parti Majális Vízparti 10 próbája). Sportprogramok 2014-ben a XIII. Fitt-Lesz Halmon, a III. Civil sport- és egészségnapon, valamint az I. Szufla Futófesztiválon működtünk közre. Önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap – május 24. A

Gyermekbarátok

Baráti

Köre

ingyenes

gyermeknapi

rendezvénye

a

Városi

Szabadidőközpontban.

24

Városi rendezvények Duna-parti Majális – Május 1. 2014-ben másodszor majálisoztunk a szigethalmi Duna-parton. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és III. Civil sport- és egészségnap – Június 14-15. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A III. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat. 2014-ben visszatért a közönség kedvenc kutyás program is. Szent Mihály nap – Szeptember 27. Az Itthon vagy – Magyarország, szeretlek! pályázat keretében 100 %-osan finanszírozott rendezvényre gyerekkoncertet, ifjúsági színházi előadást, népzenei programot, hagyományos kézműves foglalkozásokat és kézműves termékek vásárát szerveztünk. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás – November 30., december 7.,14.,21. Idén második alkalommal közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya „lobbant fel”. Betlehemi esték – December 22-23. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget.

25

Magyar Kultúra Napja – Január 22. 2014-ben először ünnepeltük meg városi szinten, kultúrházas keretek között ezt a napot. A színes műsorban szigethalmi művészek – költők, írók, énekesek, zenészek, táncosok – működtek közre, valamint kiállítottunk helyi képzőművészek munkáiból. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben •

Múzeumok Majálisa – 2014. május 9.

Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Voltak kézműves foglalkozások (korongozás, lányka-legényke báb, ügyességi és logikai fajátékok készítése, hagyományos derelyekészítés, népi, ügyességi és verseny játékok. A programon közreműködött a Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 1/a. osztálya és a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület. •

Szüreti családi nap – 2014. szeptember 20.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (szüreti díszek készítése, korongozás, vesszőfonások – kosárka, rumbatök készítése), népi játékok, vendéglátás (lapcsánka készítés), népi, ügyességi és verseny játékok. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. •

Február 21. Farsangi kézműves foglakozás

•

Április 18. Húsvéti kézműves foglalkozás

•

November 7. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás

•

November 28. Advent I. kézműves foglalkozás

•

December 5. Advent II. kézműves foglalkozás

•

December 12. Advent III. kézműves foglalkozás

•

December 21. Advent IV. kézműves foglalkozás

26

Táborszervezés 2014-ben megszerveztük a negyedik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a SZASZA Klub júniusban egy hetet töltött itt, a Darazsak SE júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban, a Seizan SE júliusban és augusztusban több turnusban fogadta a gyerekeket, míg az Öt elem Wushu Egyesület januárban felnőtt edzőtábort tartott a VSZK-ban. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. •

Musical világ – Tóth Attila és vendégei – február 22.

•

Rock koncert – Rock Fanatic – július 19.

•

Hegedű est – Balázs Gergely looper hegedűművész – november 22.

7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése

Adminisztráció

Dokumentációkészítés

Statisztikakészítés

27

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2014-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet) 7.2.8. Pályázatok

Pályázatok

Pályázatfigyelés

Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása

Megnyert pályázatok kivitelezése

Megynyert pályázatok elszámolása

Kapcsolat szakmai szervekkel 28

2014 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 119 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.)

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Irodai szolgáltatások

Terem- és eszköz bérbeadás

Területbérlés

Hangosítás, vetítés

Humán erőforrás

Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásaink továbbra is népszerűek, a lakosság főként az alábbiakat veszi igénybe: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2014-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket. 2014-ben eszközkölcsönzésből bruttó 63 960 Ft bevételünk volt.

29

ESZKÖZ

DB

ESZKÖZ

DB

289 63

ESZKÖZ pingponglabda-fújó fahalas horgászat csúszka sárkányos célbadobó krikett gólyaláb

28

elefántláb

12

73

7

DB

sörasztal

290

asztal, fa

10

sörpad

666

terítő

120

faház

12

164

parti sátor

59

kordon kordonvas mobil szemetes tárló kis színpad (dobogó) hangosítás + mikrofon

11 25

57

szék, fehér szék, kárpitozott szék, műa. tálca kenyeres kosár pohár

4

kancsó

6

25 25

3 2

projektor

6

3

gázpalack

4

vászon laptop asztal, fehér asztal, műa.

4 5 36 49

termosz fazék hűtőszekrény hosszabbító kézi magnó fakanál merőkanál

karikadobáló mini kosárpalánk bója focikapu

10 1 3 2

gázmelegítő üst-üstház szószék napernyő kávéfőző

2 2 2 5 4

50

65

7 5 4 5 4 12

1 1 2

Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását.

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet)

30

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára az alábbi díjon biztosított terembérlést: •

kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra

•

nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek •

Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.

•

Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő

•

6 éves korig: ingyenes

•

Diák, nyugdíjas: 200 Ft

•

Felnőtt: 400 Ft

•

Családi belépő: 800 Ft

•

Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes

•

Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő

31

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő. Ezekről a 7.2.3. és a 7.2.4. pontban részletesen írtunk.

7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban)

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA UDVAR 127,00 155,25 183,50 184,50 0,00 156,00 203,50 176,25 208,00 38,00 112,75 174,50 149,00 140,25 1,00 42,00 55,50 106,25 79,25 4,00 47,50 168,25 142,50 76,50 50,25 12,50 65,50 180,00 159,00 94,50 57,00 141,50 205,00 182,50 71,50 12,00 81,50 88,00 78,50 52,00 18,00 109,25 106,00 41,00 30,50 16,00 137,00 111,00 49,00 3,00 17,50 98,00 113,00 49,25 8,00 24,00 79,25 86,25 47,50 0,00 642,25 1469,00 1646,75 1295,25 352,75

650,25 781,75 577,50 287,00 485,00 511,50 657,50 312,00 304,75 316,00 285,75 237,00 5406,00

32

VSZK kihasználtság 2010-2014

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 7. sz. melléklet)

látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

2010

2011

2012

2013

2014

1548

1749

1512

1547

1634

1534

822

738

877

892

33

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2014

Összes fizetett túlóra: Összes városi: Összes civil: Összes intézményi: Összes bevétel: Összes munkaidőn túli óra: Összes hétvégi/munkaszüneti nap:

468,00 145,75 133,25 4,00 15,75 766,75

Ebből nem fizetett (csak csuszi):

298,75

74,00

34

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi–számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

8.1.1. Kiadások alakulása 2010-2014

VSZK 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség szabadidősport rendezvények testvérváros összesen

HGy 2010

előirányzat 2010

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

5 880 000 Ft

6 164 875 Ft

5 857 299 Ft

14 055 000 Ft 3 558 000 Ft 20 961 000 Ft 5 000 000 Ft 49 454 000 Ft

14 539 156 Ft 2 923 459 Ft 23 065 089 Ft 6 446 765 Ft 53 139 344 Ft

13 700 084 Ft 2 578 390 Ft 21 790 778 Ft 6 161 108 Ft 50 087 659 Ft

előirányzat 2010



személyi jellegű 4 364 000 Ft 5 059 310 Ft 4 937 256 Ft juttatás+járulékok dologi költség 2 112 000 Ft 2 344 784 Ft 2 311 618 Ft összesen 6 476 000 Ft 7 404 094 Ft 7 248 874 Ft

35

VSZK 2011

előirányzat 2011



személyi jellegű juttatás+járulékok dologi költség rendezvények testvérváros összesen

2 318 000 Ft

7 851 845 Ft

7 742 593 Ft

10 857 000 Ft 18 450 000 Ft 3 344 000 Ft 34 969 000 Ft

11 263 571 Ft 15 458 601 Ft 3 335 220 Ft 37 909 237 Ft

10 008 399 Ft 15 319 819 Ft 3 305 538 Ft 36 376 349 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011



személyi jellegű 4 459 000 Ft juttatás+járulékok dologi költség 1 020 000 Ft összesen 5 479 000 Ft

VSZK 2012

4 420 771 Ft 4 384 325 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft

előirányzat 2012




10 681 000 Ft

10 191 698 Ft

10 221 830 Ft

8 719 000 Ft 9 955 000 Ft 2 778 000 Ft 30 143 000 Ft

10 508 440 Ft 9 780 200 Ft 2 785 000 Ft 33 265 338 Ft

10 611 199 Ft 9 775 558 Ft 2 784 162 Ft 33 392 769 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012



személyi jellegű 3 427 000 Ft juttatás+járulékok dologi költség 933 000 Ft összesen 4 360 000 Ft

3 566 438 Ft 3 564 079 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft

36

VSZK 2013

előirányzat 2013




9 528 000 Ft

9 621 184 Ft

9 585 870 Ft

9 966 000 Ft 6 307 000 Ft 2 748 000 Ft 28 549 000 Ft

9 857 276 Ft 6 273 953 Ft 2 748 000 Ft 28 500413 Ft

8 482 722 Ft 6 090 704 Ft 2 407 188 Ft 26 566 484 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013




VSZK 2014

3 776 008 Ft 3 744 493 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft 4 602 430 Ft 4 564 292 Ft

előirányzat 2014




10 120 000 Ft

11 041 168 Ft

11 003 808 Ft

8 996 000 Ft 7 837 000 Ft 2 748 000 Ft 20 593 000 Ft

10 126 447 Ft 8 128 000 Ft 2 082 000 Ft 31 377 615 Ft

8 835 841 Ft 7 254 464 Ft 1 625 415 Ft 28 719 528 Ft

HGy 2014

előirányzat 2014




3 849 754 Ft 3 785 793 Ft 842 745 Ft 774 956 Ft 4 692 499 Ft 4 560 749 Ft

37

38

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Magyar Kultúra Napja Személyi juttatás

2014.02.22. 0 Ft

Dologi költség

0 Ft

Bevétel

0 Ft

Családi Matiné Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Nemzeti ünnep

2014.02.16. 86 293 Ft 0 Ft 34 000 Ft 2014.03.15.

Személyi juttatás

51 233 Ft

Dologi költség

20 000 Ft

Bevétel Tavaszköszöntő Bál Személyi juttatás

0 Ft 2014.03.22. 0 Ft

Dologi költség

3 585 Ft

Bevétel Duna-parti Majális Személyi juttatás

9 000 Ft 2014.05.01. 280 197 Ft

Dologi költség

752 757 Ft

Bevétel Városnap - Civil nap Személyi juttatás

133 000 Ft

Dologi költség Bevétel VSZK tábor Személyi juttatás

2014.06.14-15. 551 459 Ft 5 036 230 Ft 572 175 Ft 2014.07.14-18. 31 865 Ft

Dologi költség

124 276 Ft

Bevétel Koncertek – 3 db Személyi juttatás

210 000 Ft 2014.07.19.,11.22. 106 565 Ft

Dologi költség

94 435 Ft

Bevétel

47 600 Ft

Nemzeti ünnep Személyi juttatás

2014.08.20. 31 544 Ft

Dologi költség

0 Ft

Bevétel

0 Ft

Nemzeti ünnep

2014.10.23.

Személyi juttatás

57 926 Ft

Dologi költség

11 933 Ft

Bevétel

0 Ft

39

Betlehem Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2014.12.20-21. 211 316 Ft 1 006 613 Ft 28 500 Ft

Egyéb Személyi ktg.

0 Ft

Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség:

196 453 Ft

8 326 880 Ft

Összes bevétel:

1 000 275 Ft

1 416 771 Ft 6 910 109 Ft

Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2014-ben Farsangi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Húsvéti kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Dologi költség

2014.02.21. 0Ft 4 441 Ft 20 500 Ft 2014.04.18. 6 993 Ft 10 238 Ft 32 500 Ft 2014.05.09. 48 920 Ft 21 975 Ft

40

Bevétel Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Márton nap Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Adventi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Egyéb dologi ktg. Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

48 000 Ft 2014.06.21. 32 919 Ft 0 Ft 0 Ft 2014.09.20. 103 087 Ft 96 606 Ft 43 500 Ft 2014.11.07. 0 Ft 11 804 Ft 40 000 Ft 2014.11.28.; 12.05.;12.12.;12.21.

60 642 Ft 87 393 Ft 61 700 Ft 151 303 Ft 252 561 Ft 383 761 Ft 636 323 Ft 246 200 Ft

41

Testvérváros 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás összesen

Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen




-

előirányzat 2010



0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

6 446 765 Ft 6 446 765 Ft

6 161 108 Ft 6 161 108 Ft

előirányzat 2011



0 Ft

0 Ft

217 543 Ft

3 344 000 Ft 3 344 000 Ft

3 335 220 Ft 3 335 220 Ft

3 088 005 Ft 3 305 538 Ft

előirányzat 2012



0 Ft

0 Ft

324 802 Ft

2 788 000 Ft 2 788 000 Ft

2 785 000 Ft 2 785 000 Ft

2 784 162 Ft 3 108 964 Ft

előirányzat 2013



0 Ft

0 Ft

357 717 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 407 187 Ft 2 764 904 Ft

előirányzat 2014



0 Ft

1 008 000 Ft

1 113 468 Ft

2 748 0000Ft 2 748 000 Ft

2 082 000 Ft 3 090 000 Ft

1 625 415 Ft 2 738 883 Ft

A 2014-es cseretábor szállítási költségeit a testvérvárossal közösen szoktuk finanszírozni. Ennek a számláját (kb. 200 eFt) 2014-ben nem kaptuk meg, így nem került kiegyenlítésre. 42

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2014 Családi Disznóvágás (svéd delegáció) Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Jaworznóba Személyi juttatás Dologi költség Duna-parti Majális (lengyel színészek) Személyi juttatás Dologi költség Városnap (lengyel futók, táncosok) Személyi juttatás Dologi költségek Cseretábor Személyi juttatás Dologi költség Aratónapok Jaworznoban Személyi juttatás Dologi költség

2014.02.07-10. 130 402 Ft 136 522 Ft 2014.03.28-30. 0 Ft 0 Ft 2014.05.01. 206 449 Ft 133 825 Ft 2014.06.13-15. 89 500 Ft 215 000 Ft 2014.07.06-13. 627 771 Ft 992 449 Ft 2014.09.12-14. 0 Ft 115 373 Ft

Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség:

59 346 Ft 31 044 Ft 1 113 468 Ft 1 625 415 Ft 2 738 883 Ft

43

44

VSZK kiadások 2010* kiadások összesen

előirányzat 2010


55 930 000 Ft 60 543 438 Ft

tényleges teljesítés 2010 57 336 533 Ft

VSZK kiadások 2011*

előirányzat 2011



kiadások összesen

40 448 000 Ft

43 393 344 Ft

41 477 134 Ft


előirányzat 2012



kiadások összesen

36 503 000 Ft

37 675 976 Ft

37 797 492 Ft


előirányzat 2013



kiadások összesen

32 841 000 Ft

33 102 843 Ft

31 469 057 Ft


előirányzat 2014



kiadások összesen

34 240 000 Ft

35 793 435 Ft

33 280 278 Ft

*Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen.

45

46

8.1.2. Bevételek alakulása 2010-2014 BEVÉTEL előirányzat módosított előirányzat tényleges teljesítés

2010 2 520 000 Ft

2011 4 500 000 Ft

2012 6 000 000 Ft

2013 5 500 000 Ft

2014 4 500 000 Ft

3 792 914 Ft

4 500 000 Ft

6 000 000 Ft

5 732 291 Ft

5 819 192 Ft

4 128 749 Ft

5 433 759 Ft

6 264 710 Ft

4 704 742 Ft

5 730 561 Ft

VSZK 2010

előirányzat 2010


Bevétel 2 100 000 Ft 2 081 800 Ft ÁFA 420 000 Ft 438 200 Ft Bruttó bevétel 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011


Bevétel 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft ÁFA 900 000 Ft 900 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

VSZK 2012

előirányzat 2012


Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft

VSZK 2013

előirányzat 2013

Bevétel 4 171 000 Ft ÁFA 1 126 000 Ft Bruttó bevétel 5 297 000 Ft

VSZK 2014

előirányzat 2014

Bevétel 4 335 000 Ft ÁFA 165 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft

tényleges teljesítés 2010 2 083 018 Ft 520 751 Ft 2 603 769 Ft

tényleges teljesítés 2011 3 644 000 Ft 881 000 Ft 4 525 000 Ft

tényleges teljesítés 2012 4 789 086 Ft 1 274 724 Ft 6 063 810 Ft



4 403 291 Ft 1 026 000 Ft 5 529 291 Ft

3 611 922 Ft 872 002 Ft 4 483 924 Ft



5 649 979 Ft 169 213 Ft 5 819 192 Ft

5 587 827 Ft 142 734 Ft 5 730 561 Ft

47

HGy 2010

előirányzat 2010 0 Ft 0 Ft



Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

116 614 Ft 143 744 Ft 21 000 Ft 20 936 Ft 137 614 Ft 164 680 Ft

0 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011



150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

150 000 Ft 164 320 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012



150 000 Ft 40 000 Ft 190 000 Ft

150 000 Ft 158 189 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013



160 000 Ft 43 000 Ft 203 000 Ft

160 000 Ft 173 793 Ft 43 000 Ft 47 026 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft




48

HGy 2014

előirányzat 2014




175 000 Ft 48 000 Ft 223 000 Ft

193 387 Ft 193 387 Ft 52 213 Ft 52 213 Ft 245 600 Ft 245 600 Ft

49

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 28 094 Ft mosdóhasználati díj 15 984 Ft (rendezvényeken) eszközbérlet 47 999 Ft tábor 165 356 Ft rendezvényi belépődíj 71 812 Ft Összes egyéb bevétel 329 245 Ft

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2010

2011

2012

2013

2014

Érdekeltségnövelő pályázat

623 000 Ft

0 Ft

132 000 Ft

172 000 Ft

119 000 Ft

NKA (Betlehemi Esték rendezvényre)

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

132 000 Ft

172 000Ft

119 000 Ft

Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Összesen

923 000 Ft

50

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2010-2014

2010 Aries Kft. Import Sport Kft. Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. SZIKŐ Kht.

2011

2012 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft 30 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány

815 500 Ft

0 Ft

Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány

0 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.

187 500 Ft

300 000 Ft

304 800 Ft

2 203 000 Ft

880 000 Ft

654 800 Ft

ÖSSZESEN

300.000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft

0 Ft

2013

2014

0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32 000 Ft 1 200 150 Ft 0 Ft

0 Ft

32 000 Ft 1 200 150 Ft

51

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2010-2014 Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

2011 2012 2 069 744 Ft 2 046 475 Ft

2013 363 801 Ft

2014 389 000 Ft

52

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2010-2014

8.5. VSZK helybérletek 2014

53

8.6. Fejlesztések 2014

8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2014-es fejlesztései 2014-ben a Városi Szabadidőközpontban a Színház terem színpadvilágítása lett korszerűsítve.

8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2014-es fejlesztései 2014-ben a Helytörténeti Gyűjteményben az utcafronton 1 db kerítéselem került beépítésre.

54

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztések

Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje.

Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása.

A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása.

Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele.

A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása.

A

Helytörténeti

Gyűjteményben

foglalkoztató

épület

létesítése,

kézműves

tanfolyamok tartásához alkalmas helyiség kialakítása. Javaslat: Foglalkoztató helyiség és mellékhelyiség (wc, mosdó) építése.

A Helytörténeti Gyűjteményben is tönkre mentek a kerti rönkfa bútorok. Részleges felújításuk 2013-ban megtörtént. Javaslat: Kerti bútorok pótlása.

55

Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk.

Szigethalom, 2015. március 10.

Lang Mónika igazgató

56

10. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Médiapartnerek 2014

PARTNER

Duna-parti Majális

Betlehemi Esték

Városnap

Egyéb

Rádió Lakihegy Rádió

igen

igen

-

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Közösségi média igen Facebook

igen

igen

igen

igen

minden VSZK és HGy által szervezett program 2014. szeptemberig

Nyomtatott sajtó Szigethalmi Híradó

minden VSZK és HGy által szervezett program

Elektronikus sajtó / Internet Szigethalom hírlevele

minden VSZK és HGy által szervezett program minden VSZK és HGy által szervezett program

Egyéb Ráckeve Tourinform

igen

több VSZK és HGy által szervezett program

57

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2010-2014 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK lengyel delegáció, programegyeztetés önkormányzati stand, szakácsok, művészek, futók

LÉTSZÁM 8

Családi disznóvágás

2010. január 28-31.

Szigethalom

Városnapok

2010. június. 4-6.

Szigethalom

Csereüdültetés

2010. június. 26-július 4.

Szigethalom

focista gyerekek

15

Csereüdültetés

2010. június. 25-július 5.

Jaworzno

röplabdás gyerekek

15

Szüreti fesztivál

2010. augusztus 27-30.

Jaworzno

Viking Fesztivál

2010. szeptember 10-12.

Szigethalom

Magyar kultúra napja

2011. május 18-21.

Jaworzno

Városnapok

2011. június 4.

Szigethalom

Városnapok

2011. június 18-19.

Jaworzno

Csereüdültetés

2011. július 1-9.

Csereüdültetés

magyar delegációönkormányzati stand, V75 Galamb- és kisállattenyésztők Egyesülete, Sziget Néptánc Egyesület lengyel delegáció a polgármesteri hivatalból és az önkormányzat intézményeiből

33

24

7

magyar delegáció, Csengettyű bábcsoport eMBand zenekar, sofőr, tolmács, lengyel delegáció Thin Lizzy Tribute zenekar

20

Szigethalom

zeneiskolások

15

2011. július 2-8.

Jaworzno

zeneiskolások

15

Utcai futóverseny

2011. augusztus 6.

Jaworzno

futók

10

110 éves az állampolgári jogok

2011. szeptember 24.

Jaworzno

magyar delegáció

7

Városi bál

2011. október 8.

Szigethalom

lengyel delegáció

5

Újévi koncert

2012. január

Jaworzno

magyar delegáció

4

Magyar napok

2012. április 16-20.

Jaworzno

diákok

12

Városnapok - Harcosok napja

2012. június 8-11.

Szigethalom

harcművészek

11

Csereüdültetés

2012. július 5-13.

Szigethalom

kézművesek

15

Csereüdültetés

2012. július 4-12.

Jaworzno

kézművesek

15

Rockfesztivál

2012. július 13-16.

Szigethalom

Fertő tó, tófutás

2012. július 13-14

Futóverseny

2012. augusztus 4.

8

7

Fertőd

lengyel rock zenekar (Animations) + delegáció lengyel futók

6

Jaworzno

magyar futók

10

8

58

Családi Disznóvágás

2013. február 6-10.

Szigethalom

Önkormányzat és intézményei delegáció

7

Jaworznoi Napok

2013. június 15-17.

Jaworzno

Thin Lizzy Tribute Band

5

Szent Iván éj

2013. június 21-24.

Szigethalom

6

Csereüdültetés

2013. július 3-11.

Szigethalom

Csereüdültetés

2013. július 4-10.

Jaworzno

lengyel túrázók Diákönkormányzatban tevékenykedők Diákönkormányzatban tevékenykedők

15 15

Futóverseny

2013. augusztus 2-4.

Jaworzno

magyar futók

5

Családi szüret Éves program egyeztetése Duna-parti Majális


Szigethalom

Intézmények képviselői

5

2014. március 28-30.

Jaworzno

delegáció

5

2014. április 31-május 3.

Szigethalom

utcaszínház

7

Városnap

2014. június 13-15.

Szigethalom

11

Csereüdültetés

2014. július 6-11.

Jaworzno

Csereüdültetés

2014. július 7-13.

Szigethalom

Arató ünnepség


Jaworzno

táncosok, futók hátrányos helyzetű diákok hátrányos helyzetű, nevelőszülőknél lévő diákok SZENI Gyermekjóléti Szolgálat (főzés)

15 15 5

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2010-2014 ESEMÉNY Testvérvárosi szerződés kötése CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock in the Mountains rock fesztivál

DÁTUM

HELYSZÍN

LÉTSZÁM

2010. június 7-11.

Söderhamn

magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek

10

2010. július 7-12.

Szigethalom

In Michigan zenekar

4

2010. július 22-27.

Söderhamn

Zsuzsa néni közbelép zenekar

5

futók

6

the Blitz zenekar svéd rock zenekar (Cedron)

5

delegáció

4

2011. július 23.

Mohed (Hälsingland) Szigethalom

Rockfesztivál

2012. július 11-16.

Szigethalom

UNESCO átadó ünnepség

2013. május 23-25.

Söderhamn

Tájékozódási futóverseny Ikertalálkozó

UTAZÓK

2011. július 22-29.

Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút)

2013. augusztus 13-16. Szigethalom

Családi disznóvágás

2014. február 7-10.

Szigethalom

Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében. delegáció

4

10

5

59

4. számú melléklet – Támogatók 2014

CÉGNÉV Pénzbeli támogatás Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Egyéb (szolgáltatás, termék) támogatás Airport Szálló (Tököl) BÁRKA Nyelviskola (Szigetszentmiklós) 1000 Apró cikk (Szigethalom) Gere Pékség (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Játszótéri Fagyizó (Szigethalom) Juli ABC (Szigethalom) Kunzer Ágnes zöldség-gyümölcs (Szigethalom) Macseb Állateledel (Szigethalom) Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Rukkel-tó Waterpark (Dunavarsány) Szalay Tüzép (Szigethalom) Szép ABC (Szigethalom) Szőrmók Állatorvosi Rendelő (Szigethalom) Tuti Étterem (Tököl) Violet Kangaroo Kft.

5. számú melléklet – Tárgyi eszközeink 2014

Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató Laptop AJ 300 MS Model Hermo Notebook AJ 300 Notebook, ACER AS5735 Számítógép+monitor

1 db 1 db 1 db 7 db 6 db 2 db

Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla Irodabútor Klímakészülékek Konyhabútor Raktárkonténer Riasztórendszer Sátortároló dobozok Szám.tech. bútor garn. Térfigyelő kamera Tűzzománc kemence Videofigyelő-rendszer

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 1 db 1 db 1 db 6 db 1 db 1 db 1 db 1 db 60

Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya 4 db Aktív hangfal 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Badella 1 db Balettszőnyeg 24 m2 Bogrács (Cserkészek) 1 db CANNON CB 2LWE töltő 1 db CD+MP3 lejátszó (Mc Crypt)1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték (ÉÉA) 1 db Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) 11 db Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényképezőgép 1 db Fényvezérlő (SZISZIK) 1 db Flash lámpa (SZISZIK) 1 db Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Hp Officejet 6700 nyomtató 1db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kazettás magnó, Philips 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Külső winchester (Samsung) 1 db Lamináló, Heatseal 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db

Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 10 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Nyomtató, színes 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pavilon (KBK) 1 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla („KIJÁRAT”) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 2 db Számítógépasztal (ePont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 180 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x1200 2 db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Teraszfűtő 1 db Turmix 1 db 2 Tükör, 10m 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világítás (Színház terem) Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db Walkie-Talkie 8 db Webkamera 1 db Win 7 Home Premium 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 2 db 61

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2014

62

7. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010-2014 Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010 Farsangi kézműves délután; 2010. február 12. Húsvéti kézműves délután; 2010. április 2. Múzeumok Majálisa; 2010. május 7. IV. Szüreti családi nap; 2010. szeptember 25. Advent I.hét; 2010. november 26. Advent II.hét; 2010. december 3. Advent III.hét; 2010. december 10. Advent IV.hét; 2010. december 17.

8 db Időszakos kiállítások 2010 Sporttörténeti; 2010. március 15-augusztus 31. Nők, asszonyok a háztartásban; 2010. szeptember 25-től (mára állandó)

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2011 Farsangi kézműves délután; 2011. február 18. Húsvéti kézműves délután; 2011. április 15. Múzeumok Majálisa; 2011. május 13. IV. Szüreti családi nap; 2011. szeptember 24. Márton napi kézműves foglalkozás; 2011. november 11. Advent I.hét; 2011. november 25. Advent II.hét; 2011. december 2. Advent III.hét; 2011. december 9. Advent IV.hét; 2011. december 16.

9 db Időszakos kiállítások 2011 Fotótörténeti; 2011. március 16-augusztus 31.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2012 Farsangi kézműves délután, 2012. február 17. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2012. április 6. Múzeumok Majálisa, 2012. május 11. V. Szüreti családi nap, 2012. szeptember 22. Advent I. hét, 2012. november 23. Advent II. hét, 2012. november 30. Advent III. hét, 2012. december 7. Advent IV. hét., 2012. december 14.

8 db Időszakos kiállítások 2012 Mester és tanítványi (nemezek és gyöngyök); 2012. szeptember 22. október 6.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2013 Farsangi kézműves délután, 2013. február 22. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2013. március 29. Múzeumok Majálisa, 2013. május 10. Múzeumok Éjszakája, 2013. június 22. VI. Szüreti családi nap, 2013. szeptember 21. Márton napi kézműves délután és lámpás felvonulás, 2013. november 8. Advent I. hét, 2013. november 29.

63

Advent II. hét, 2013. december 6.. Advent III. hét, 2013. december 13.. Advent IV. hét., 2013. december 22. (Dísz téren)

9 db Időszakos kiállítások 2013 Agyagból kicsit másképp; 2013. szeptember 21. – november 5.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2014 Farsangi kézműves délután, 2014.február 21. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2014. április 18. Múzeumok Majálisa, 2014. május 9. Múzeumok éjszakája, 2014. június 21. VII. Szüreti családi nap, 2014. szeptember 20. Márton napi kézműves foglalkozás, 2014. november 7. Advent I. hét, 2014. november 28. Advent II. hét, 2014. december 5. Advent III. hét, 2014. december 12. Advent IV. hét. 2014. december 21. (Dísz tér)

9 db Időszakos kiállítások 2014 Kötött, horgolt kendők, színes fazekas munkák, dísztárgyak, 2014. május 9. – június 13. Faintarzia, 2014. szeptember 20. – október 31.

2 db

Helytörténeti Gyűjtemény 2014 2014. február 1.-december 12. látogatók száma összesen:

Rendezvények Farsangi kézműves délután Húsvéti kézműves délután Múzeumok Majálisa Múzeumok Éjszakája VII. Szüreti családi nap Márton napi kézműves délután Advent I.hét Advent II.hét Advent III.hét Advent IV.hét (Dísz téren) Összesen:

dátum február 21. április 18. május 9. június 21. szeptember 20. november 7. november 28. december 5. december 12. december 21.

1 634 fő létszám (fő) 125 98 123 125 142 108 87 52 32 nincs adat 892

Időszakos kiállítás Kötött, horgolt kendők, fazekas munkák, dísztárgyak Faintarzia

május 9. – június 13. szeptember 20. – október 31.

122 178

február 1.-december 12.

442

Múzeumi látogatók Eseményen kívüli múzeumi belépők

64

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2014

Recommend Documents