STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE
ROZPOČET městského obvodu Proskovice
na rok 2013
Projednáno finančním výborem dne: 14.11.2012. Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.11.2012, sejmuto dne 17.12.2012. Projednáno radou městského obvodu dne: 19.11.2012, usnesení č. 747/49 a dne 3.12.2012, usnesení č. 762/50. Schváleno zastupitelstvem městského obvodu dne: 14.12.2012, usnesení č. 140/13.
I. PŘÍJMY I. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč
636 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf
Položka
Název
0
1341
POPLATEK ZE PSŮ
0
1343
POPLATEK ZA ÚŽÍVÁNÍ VEŘEJ. PROSTR.
0
1361
SPRÁVNÍ POPLATKY
20
0
1511
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
580
33
II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč Paragraf
3
1 447 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Položka
Název
2111 2132
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem bytů Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí
1 221 463 758
2111 2131 2132
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Služby spojené s pronájmem nebyt prostor Příjmy z pronájmu pozemků Příjem z pronájmů ost.nemovitostí a jejich částí
180 20 25 135
2111 2212
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Kopírování, hlášení rozhlasem, inzerce ve zpr.Florián Sankční platby přijaté od jiných subjektů
20 5 15 26
2141
PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN. OPERACÍ příjmy z úroků
3612
3613
6171
6310
III.
DOTACE
v tis. Kč
26
5 389 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf
Položka
Název
0 z toho:
4112
NEINV.PŘ.TRANSF.ZE SR V RÁMCI SDV
496
na výkon státní správy
496
0 z toho:
4121
4112
4121 4121 4121
NEINV.PŘIJATÉ TRANSFERY OD OBCÍ
4 893
Neinv. neúčelová dotace Účelová dotace na školství z rozpočtu města ÚZ 96 Účelová dotace na plavecký výcvik žáků ÚZ 91
4 444 409 40
IV.
PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH ÚČTŮ
Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf
Položka
Název
0
4139
Sociální fond
V.
90
FINANCOVÁNÍ
90
v tis Kč
715 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf
Položka
Název
0
8115
financování
Celkem příjmy
715 8 277
REKAPITULACE PŘÍJMŮ Daňové příjmy
636
Nedaňové příjmy
1 447
Neinvestiční a investiční dotace - státní rozpočet, statut.město Ostrava
5 389
Financování - převod části finančních prostředků z roku 2012 položka 4139 - Převody rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM před konsolidaci v tis. Kč Konsolidace příjmů - Sociální fond PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci v tis. Kč
715 90 8 277 90
8 187
II. VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf Položka Název
2212
SILNICE 5139 Nákup materiálu 5169 Nákup služeb 5171 Opravy a udržování místních komunikací
2219
OSTATNÍ ZÁL.POZ.KOMUNIKACÍ-CYKLO 5169 Nákup služeb
3113 5331 5331 5331 5163 5169 5171
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,p.o. Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO Neinvest. příspěvek na provoz vlastní PO ÚZ96 Účelový příspěvek na plavecký výcvik žáků ÚZ91 Služby peněžních ústavů-pojištění budov ZŠ a MŠ Nákup služeb Opravy a udržování
633 2 460 171
30 30
940 407 409 40 16 12 56
3312
HUDEBNÍ ČINNOST 5222 Neinvest.účelová dotace - Festival Poodří Fr.Lýska
38 38
3349
ZÁL. SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5169 Nákup služeb
81 80 1
3399 5021 5164 5175 5179 5194 5492
3412
ZÁLEŽITOSTI KULTURY Ostatní osobní výdaje Nájemné Pohoštění - jubilanti Ostatní nákupy Věcné dary jubilanti, malé děti Dary obyvatelstvu
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie
89 26 1 5 31 13 13
218 47 8 15
5163 Služby peněžních ústavů - pojistné budovy 5169 Nákup služeb
BĚŽNÉ VÝDAJE
9 139 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf Položka Název
3612 5021 5031 5032 5038 5139 5151 5153 5154 5163 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MMB Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Povinné pojistné na úrazové pojištění Nákup materiálu Studená voda+stočné Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování
1 585 48 11 5 1 3 98 240 55 8 116 1 000
5151 5153 5154 5163 5169 5171
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - MŠB Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování
136 18 76 6 6 25 5
5021 5031 5032 5139 5151 5154 5169
POHŘEBNICTVÍ Ostatní osobní výdaje-mzdové výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup služeb
339 43 5 3 2 1 5 280
5021 5031 5032 5038 5132 5139 5169
PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJ. ZELEŇ Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ochranné pracovní pomůcky Nákup materiálu Nákup služeb - odvozy odpadu, kontejnery, ořezy
279 142 7 3 1 2 8 116
3612
3632
3745
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf Položka Název
5512 5137 5151 5154 5162 5163 5169 5171
POŽÁRNÍ OCHRANA - SDH Drobný dl.hm.majetek Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojistné budovy Nákup služeb Opravy a udržování
5023 5031 5032 5137 5139 5162 5167 5169 5173 5175 5499
MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů-mzd.výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Cestovné Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
1 040 752 124 69 6 12 12 8 4 5 22 26
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5166
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Platy zaměstnanců-mzdový výdaj Ostatní osobní výdaje-mzdový výdaj Povinné pojistné na SZ-mzdový výdaj Povinné pojistné na ZP-mzdový výdaj Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup odborné literatury, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů-pojistné budov Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby
2 534 1 267 97 335 120 6 23 20 25 8 39 45 9 25 20 13 45
6112
6171
214 85 6 30 2 1 15 75
5167 5169 5171 5172
Služby školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Software
BĚŽNÉ VÝDAJE
25 188 108 15 Rozpočet v tis. Kč na rok 2013
Paragraf Položka Název
5173 Cestovné 5179 Ostatní nákupy 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - SF
6310
OBEC.PŘÍJMY A VÝDAJE Z FIN.OPERACÍ 5163 Služby peněžních ústavů
6399
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu-DPH
Celkem běžné výdaje
19 18 64
3 3
28 28 8 187
REKAPITULACE VÝDAJŮ Běžné výdaje
8 187
Převody rozpočtových účtů - Sociální fond, VÝDAJE CELKEM před konsolidací v tis. Kč Konsolidace výdajů - Sociální fond, Paragraf 6330, pol. 5342 VÝDAJE CELKEM
po konsolidaci v tis. Kč
90 8 277 -90
8 187
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU PROSKOVICE NA LÉTA 2014 – 2016
PŘÍJMY, VÝDAJE
PŘÍJMY
2014
2015
2016
670
690
670
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 500
1 500
1 500
DOTACE neinvestiční
6 300
6 400
6 400
PŘÍJMY CELKEM
8 470
8 590
8 570
ZDROJE CELKEM
8 470
8 590
8 570
BĚŽNÉ VÝDAJE
8 470
8 590
8 570
VÝDAJE CELKEM
8 470
8 590
8 570
DAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE
Projednáno finančním výborem dne14.11.2012. Projednáno radou městského obvodu dne: 19.11.2012, usnesení č. 747/49. Schválen zastupitelstvem městského obvodu dne: 14.12.2012, usnesení č. 140/13.
