STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 11. zasedání zastupitelstva města dne: 15.12.2016 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 Stručný obsah: Rozpočet statutárního města Liberec obsahuje návrh příjmů ve výši 1 966 727 818 Kč, návrh výdajů ve výši 2 049 337 246 Kč, návrh financování ve výši 82 609 428 Kč a návrh hospodářské činnosti ve výši 16 482 910 Kč.

MML, Odbor ekonomiky Zpracoval:

Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Schválil:

Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno:

v RM dne 22. 11. 2016 ve finančním výboru dne 30. 11. 2016

Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

1/5

Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2017 a plán hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2017 dle příloh.

ukládá zpracovat rozpočet statutárního města Liberec na rok 2017 P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: 30.12.2016

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

2/5

Důvodová zpráva: Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města rozpočet na rok 2017, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy. Komentář k podrobnému členění rozpočtu Příjmy jsou dělené na tyto části: A) Daňové příjmy, které se dále dělí na - daňové příjmy ze státního rozpočtu - daňové příjmy a poplatky upravené městem - správní poplatky vybrané odbory v rámci přenesené státní správy B) Přijaté transfery - budou doplňovány během roku dle úspěšnosti našich žádostí C) Příjmy z VHČ (vedlejší hospodářské činnosti) - podrobněji na zvláštní tabulce D) Příjmy ze společností a podílů v nich E) Fond oprav a investic - příjmy F) Financování, kladné úroky apod. G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Výdaje jsou členěny do těchto oblastí: A) Výdaje na samosprávu B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů) C) Výdaje na hospodářskou činnost - ty jsou podrobně v samostatném souboru VHČ (vedlejší hospodářskou činnost) na dalším listě, viz příloha D) Výdaje organizacím města E) Fond rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy

Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2017 3/5

PŘÍJMY A) Daňové příjmy a poplatky B) Přijaté transfery C) Příjmy z hospodářské činnosti města D) Příjmy ze společností a podíl v nich E) Fondy oprav a investic F) Financování, kladné úroky G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené CELKEM FINANCOVÁNÍ Financování VÝDAJE A) RM, ZM, výbory, komise - odměny B) Odbory magistrátu C) Výdaje na hospodářskou činnost města D) Organizace města / s účastí města a další E) Fondy rozvoje F) Dotační fondy města G) Nové fondy CELKEM

2016 1 349 661 000 67 880 999 17 180 000 41 000 000 38 075 753 70 183 400 89 209 232 1 673 190 384

2017 1 458 526 000 314 433 080 16 482 910 42 075 000 37 880 162 5 044 000 92 286 666 1 966 727 818

5 940 000

82 609 428

8 477 000 573 402 620 0 939 450 764 140 000 000 17 800 000 0 1 679 130 384

8 627 000 625 191 067 0 929 263 019 450 056 160 33 600 000 2 600 000 2 049 337 246

Příjmy - porovnání roků 2016 a 2017: Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 100 mil. Kč vyšší než v roce 2017. Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Výdaje - porovnání roku 2016 a 2017: Celkové výdaje se zvýšily o cca 370 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve Fondu rozvoje (cca o 85 mil. Kč) a s tím související konsolidační položky (cca 225 mil. Kč). Nárůst výdajů na odborech je způsoben zejména navýšením osobních výdajů v souvislosti s nárůstem počtu pracovníků a zákonných opatření o cca 18 mil. Kč. Dále se na zvýšení výdajů podílejí nové projekty (SUMF, strategické plánování, KNL atd.). Celkové snížení výdajů na organizace města je způsobeno výměnou p. o. DC Sluníčko za p. o. DDM Větrník. U ostatních organizací dochází většinou k mírnému nárůstu. Pozn.: Některé rozpočtované položky v návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zařazeny do „nového fondu“ a ve fondu pro kofinancování evropských projektů jsou rozpočtovány položky odboru majetkové správy. Dle pravidel pro využití fondu rozvoje navrhuje čerpání fondu pro kofinancování evropských projektů odbor strategického rozvoje a dotací. Návrh rozpočtu na rok 2017 v této podobě počítá se zřízením nového fondu a úpravou pravidel fondu rozvoje. Financování - zde je již promítnut v ZM schválený záměr refinancování dlouhodobého dluhu. Částka 200 mil. Kč odpovídá plánovanému snížení dlouhodobého dluhu, kdy jako zdroj budou použity prostředky našetřené v amortizačním fondu. Dále je na základě aktuálního plnění rozpočtu uvažováno se zapojením přebytku za rok 2016 ve výši 60 mil. Kč. Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí 15 725 592 Kč.

4/5

Přílohy: Rozpočet 2017 příjmy Rozpočet 2017 výdaje Příspěvkové organizace podrobněji Městská policie podrobněji Financování Vedlejší hospodářská činnost města Odbory magistrátu – osobní výdaje

5/5

Návrh Rozpočet 2017 Příjmy ODPA

POL ORJ

Název akce

ORG

1 966 727 818

Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet rozpočet upravený schválený na rok na rok 2016 2016

A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1111 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1511

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010042000000 0010043000000 0010044000000 0010046000000 0010047000000 0010048000000 0010049000000 0010050000000 0010051000000 0010054000000

Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa Daň z věcí nemovitých

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

1332 1340 1341 1342 1343 1345 1349 1351 1353 1355

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010057000000 0010058000000 0010059000000 0010060000000 0010061000000 0010062000000 0010063000000 0010064000000 0010052000000 0010065000000

Poplatky - znečišťování ovzduší Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů Poplatky - psi Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatky - užívání veřejného prostranství Poplatky - ubytovací kapacity Poplatky - místní - zrušené Odvody - výtěžek z provozování loterií Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění Odvody - výherní hrací přístroje

000000 000000 000000 000000 000000

1361 1361 1361 1361 1361

1 1 1 1 1

0010053000000 0010053000000 0010053000000 0010053000000 0010053000000

Poplatky - správní Poplatky - správní Poplatky - správní Poplatky - správní Poplatky - správní

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

235 000 000 25 000 000 3 000 000 27 000 000 250 000 000 11 000 000 520 000 000 145 000 150 000 125 000 000

235 000 000 25 000 000 3 000 000 27 000 000 250 000 000 36 272 710 520 000 000 145 000 150 000 125 000 000

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odb. dopravy / 000200100000 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

15 000 45 000 000 2 500 000 1 400 000 5 000 000 1 200 000 1 000 3 500 000 1 700 000 60 000 000

15 000 45 000 000 2 500 000 1 400 000 5 000 000 1 200 000 1 000 3 500 000 1 700 000 60 000 000

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 stavební úřad / 000200060000 odb. životního prostředí / 000200070000 odb. správní a živnostenský / 000200080000 odb. dopravy / 000200100000

150 000 3 500 000 400 000 9 000 000 13 000 000

150 000 3 500 000 400 000 9 000 000 13 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem

Správní poplatky

B) Přijaté transfery 4112

1

0010040000000 Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

64 900 000

66 527 283

odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odb. správní a živnostenský / 000200080000 odd. školství a kultury / 000500170039

74 004 345 996 20 000 340 999

112 063 523 937 20 000 340 999

0 0 0

0 0 0

1 100 000

1 100 000

Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce 2017 000000 000000 000000 000000

4116 4116 4121 4121

1 1 1 1

0010332000000 0010332000000 0010097000000 0010186000000

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013) Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013) Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí Přijaté neinvestiční transfery od obcí

000000 000000 000000

4116 4116 4116

1 1 1

0010xxxxxxxxx 0010xxxxxxxxx 0010xxxxxxxxx

Strategické plánování SML - dotace (OPZ) RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR) Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP

Dotace víceleté pod smlouvou, podíl 2017 odd. rozvojové koncepce / 000300140032 odd. získávání dotací / 000300140044 odd. rozvojové koncepce / 000300140032

Dotace IPRÚ - podíl 2017 Konsolidační položky - Smuteční fond 006330

4134

1

0010002000009 Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

1 458 526 000 1 328 795 000 270 000 000 27 000 000 6 500 000 25 000 000 285 000 000 20 000 000 570 000 000 145 000 150 000 125 000 000 101 211 000 10 000 45 000 000 2 500 000 1 500 000 5 200 000 1 300 000 1 000 4 000 000 1 700 000 40 000 000 28 520 000 120 000 3 000 000 400 000 10 000 000 15 000 000 314 433 080 66 000 000

Pravidelné dotace 000000

návrh rozpočtu na rok 2017

odd. technické správy / 000600040003

66 000 000 405 000 7 929 37 071 20 000 340 000 4 000 000 2 850 000 980 000 170 000 0 2 200 000 1 100 000

006330

4139

1

0010003000009 Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

1 100 000

1 100 000

45 000 000 6 000 000 6 000 000 46 000 000 6 000 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 8 000 000 2 000 000 1 500 000 10 000 000 1 500 000 800 000 1 300 000 1 700 000

57 772 165 12 705 000 13 585 000 62 196 871 6 000 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 6 785 000 3 000 000 3 500 547 9 500 000 2 000 000 3 240 000 22 840 000 3 000 000 1 600 000 3 100 000 3 815 000

1 100 000 241 828 080 65 850 000 9 000 000 12 000 000 62 850 000 15 600 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 5 600 000 32 128 080 2 000 000 5 000 000 2 000 000 1 500 000 10 000 000 1 500 000 800 000 1 300 000 1 700 000

17 180 000

18 692 910

16 482 910 16 482 910

Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy / 000600040003 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro rozvoj sociálního bydlení odd. humanitní / 000500170040 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro kofinancování evropských projektů odd. získávání dotací / 000300140044 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro informační technologie odb. informatiky a řízení procesů/ 000200110000 Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 Příjem na běžný účet fondu - Fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 Příjem na běžný účet fondu - Ekofond odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 Příjem na běžný účet fondu - Sportovní fond odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037 Příjem na běžný účet fondu - Fond zdraví a prevence odd. humanitní / 000500170040 Příjem na běžný účet fondu - Fond rozvojové spolupráce odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 Příjem na běžný účet fondu - Fond vzdělávání odd. školství / 000500170039 Příjem na běžný účet fondu - Fond kultury a cestovního ruchu odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037

006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330

4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134 4134

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010002000011 0010002000012 0010002000014 0010002000015 0010002000016 0010002000017 0010002000018 0010002000019 0010002000020 0010002000021 0010002000022 0010002000023 0010002000024 0010002000001 0010002000008 0010002000025 0010002000026 0010002000027 0010002000028

006330

4131

1

0010041000000 Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

C) Příjmy z hospodářské činnosti města odd. rozpočtu a financování / 000300120027

D) Příjmy ze společností a podílů v nich odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027

5 000 000 0

5 000 000 0

odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027

7 500 000 5 000 000

7 500 000 5 000 000


23 500 000

23 500 000

42 075 000 6 000 000 5 000 000 1 000 000 12 575 000 7 575 000 5 000 000 23 500 000 23 500 000

odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. humanitní / 000500170040 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

7 234 456 14 933 809 0 0 2 988 937 9 374 058 2 430 151 251 640 0 53 990 20 000

7 248 805 14 933 809 0 0 2 988 937 9 374 058 1 814 161 251 640 318 334 53 990 19 679

37 880 162 7 281 607 13 535 485 1 619 735 320 700 2 988 936 9 720 180 1 830 552 251 640 250 860 60 467 20 000

Příjmy z hospodáření 006310 006310

2142 2142

24 25

0010xxxxxxxxx Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o. 0010256000000 Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS

006310 000000

2141 2412

27 28

0010206000000 Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o. 0010039000000 Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

006310

3129

27

0010205000000 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

003111 003113 003114 003231 003741 003741 003311 003311 003421 003529 001032

2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122 2122

220 222 2 3 4 5 10 7 9

0010087000000 0010088000000 0010xxxxxxxxx 0010xxxxxxxxx 0010092000000 0010091000000 0010090000000 0010089000000 0010371000000 0010094000000 0010254000000

Další příjmy

Další příjmy (kapitálové)

E) Fondy oprav a investic příjmy Odvody - odpisy MŠ Odvody - odpisy ZŠ Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská Odvody - odpisy ZŠ Orlí Odvody - odpisy Botanická zahrada Odvody - odpisy Zoologická zahrada Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy Odvody - odpisy Naivní divadlo Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče Odvody - odpisy Městské lesy

F) Financování, kladné úroky apod. Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld. 006310

2144

1

0010006000000 Příjmy - výnosy z amortizačního fondu


10 000 000

10 000 000

odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100 500

100 500

Kladné úroky z provozních účtů města 006310 006310

2141 2141

1 1

0010007000000 Příjmy z úroků - výdajový v KB 0010008000000 Příjmy z úroků - základní v KB

5 044 000 5 000 000 5 000 000 44 000 100 500

006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310

2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141 2141

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010009000000 0010010000000 0010011000000 0010014000004 0010015000008 0010016000006 0010017000011 0010018000000 0010019000012 0010020000000 0010021000000 0010022000000 0010023000000 0010024000000 0010025000000 0010026000000 0010027000000 0010029000001 0010030000005 0010031000002 0010032000010 0010033000000 0010135000000 0010136000000 0010263000000 0010279000014 0010280000015 0010281000016 0010282000017 0010283000018 0010284000019 0010285000020 0010286000021 0010287000022 0010358000000 0010349000024 0010351000026 0010353000028 0010352000027 0010350000025 0010028000009 0010348000023

Příjmy z úroků - příjmový v ČS Příjmy z úroků - základní v ČS Příjmy z úroků - výdajový v ČS Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Příjmy z úroků Sportovní fond Příjmy z úroků Kulturní fond Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení Příjmy z úroků ČS dluhopis Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank Příjmy z úroků ČNB dotační Příjmy z úroků ČNB SFDI Příjmy z Ekofondu Příjmy z úroků Fond zdraví Příjmy z úroků Fond prevence Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky Příjmy z úroků - příjmový v KB Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů Příjmy z úroků Fond pro informační technologie Příjmy z úroků Směnečný program Příjmy z úroků Fond cyklodopravy Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu Příjmy z úroků Fond vzdělávání Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence Příjmy z úroků Smuteční fond Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 odd. humanitní / 000500170040 odd. humanitní / 000500170040 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. technické správy / 000600040003 odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000 odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 odd. humanitní / 000500170040 odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. získávání dotací / 000300140044 odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 odd. rozpočtu a financování / 000300120027 odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033 odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 odd. školství a kultury / 000500170039 odd. humanitní / 000500170040 odd. technické správy / 000600040003 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

500 10 000 10 000 0 0 0 0 100 0 50 000 500 500 100 100 200 100 100 0 0 0 0 100 1 000 60 000 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 10 000 10 000 500 7 000 500 10 000 100 14 000 50 000 500 500 100 100 200 100 100 100 100 100 2 000 100 1 000 60 000 200 500 5 000 200 500 200 500 500 200 200 500 500 500 500 500 500 5 000 500

500 3 000 3 000 500 2 000 100 1 700 100 1 200 10 000 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 200 100 100 10 000 1 000 500 2 000 500 1 000 200 500 500 500 200 200 500 500 200 200 200 1 000 300

200 000 150 000 200 000 100 000 1 000 4 500 000 200 000 10 000

92 286 666 9 488 000 200 000 100 000 200 000 100 000 1 000 5 000 000 300 000 5 000

G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené Příjmy z pokut 003769 002169 002169 002169 002299 002299 002299 002299

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

1 1 1 1 1 1 1 1

0010055000000 0010066000000 0010067000000 0010068000000 0010069000000 0010070000000 0010071000000 0010072000000

Pokuty - ukládané ČIŽP Pokuty - stavební přestupek občan Pokuta - živnostenské Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba) Pokuty - vozidla Pokuty - řidiči Pokuty - doprava Pokuty - přestupky doprava

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

200 000 150 000 200 000 100 000 1 000 4 500 000 200 000 10 000

002299 002299 003319 003319 003429 003769 003769 003769 003769 003769 003769 003769 003769 005311 005311 003769 002119

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2324 2343

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0010144000000 0010145000000 0010073000000 0010074000000 0010075000000 0010076000000 0010077000000 0010078000000 0010079000000 0010080000000 0010081000000 0010082000000 0010083000000 0010084000000 0010085000000 0010086000000 0010056000000

Pokuty - vlastníci vozidel Pokuty - vážení vozidel Pokuty - tombola Pokuty - státní památková péče Pokuty - výherní automaty Pokuty - ochrana přírody a krajiny Pokuty - voda Pokuty - lesní hospodářství Pokuty - odpady Pokuty - týrání zvířat Pokuty - ovzduší Pokuty - půdní fond Pokuty - kácení stromů Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) Pokuty - fyzické osoby Náklady řízení - životní prostředí Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

005311 005311 003632 002219 006171 006171 006171 003599 006171 006171 001032 006171 006171 006171 006171 003639 006171 003639 001032 003632 003613 006171 003412 003613 003632 002221 002221 006171 003412 003632 006171 003726 003726 003726

2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2119 2131 2131 2131 2131 2132 2132 2132 2132 2132 2139 2324 2324 2324 2324 2329 2329 2329 2329 2329

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 1 22 1 1 1 1 1

0010001000000 0010170000000 0010185000000 0010339000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010096000000 0010314000000 0010315000000 0010260000000 0010260000000 0010315000000 0010315000000 0010315000000 0010315000000 0010315000000 0010315000000 0010184000000 0010163000000 0010278000000 0010095000000 0010095000000 0010177000000 0010153000000 0010004000000 0010005000000 0010098000000

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách Příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova Příjmy za služby - hřbitovní místa Příjem - parkovací systém Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - z prodeje služeb a výrobků Příjmy - poskytování služeb a výrobků Příjmy - poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM) Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z pronájmu hřbitovních míst Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ) Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjem - z pronájmu automatu na svíčky Příjmy - obecní mrtví EKO KOM - elektrošrot EKO KOM - sběr surovin Sběr zrušených registračních značek

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029 odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

800 000 100 000 1 000 1 000 10 000 10 000 30 000 10 000 100 000 30 000 10 000 20 000 40 000 2 500 000 250 000 10 000 50 000

800 000 100 000 1 000 1 000 10 000 10 000 30 000 10 000 100 000 30 000 10 000 20 000 40 000 2 500 000 250 000 10 000 50 000

850 000 50 000 1 000 1 000 10 000 10 000 25 000 30 000 100 000 40 000 5 000 50 000 100 000 2 000 000 250 000 10 000 50 000 82 798 666

Městská policie / 000110000000 Městská policie / 000110000000 odd. technické správy / 000600040003 odd. technické správy / 000600040003 odd. školství a kultury / 000500170039 odb. správní a živnostenský / 000200080000 kancelář tajemníka / 000200050008 odd. kurátorské činnosti / 000200090022 odb. životního prostředí / 000200070000 kancelář tajemníka / 000200050009 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 kancelář tajemníka / 000200050007 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000 odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 kancelář tajemníka / 000200050009 odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 odd. technické správy / 000600040003 odd. školství a kultury / 000500170039 kancelář tajemníka / 000200050008 odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. technické správy / 000600040003 odd. technické správy / 000600040003 odd. technické správy / 000600040003 kancelář tajemníka / 000200050007 odd. správy objektů a zařízení / 000600130031 odd. technické správy / 000600040003 odd. humanitní / 000500170040 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000 odb. dopravy / 000200100000

734 121 128 800 200 000 18 000 000 46 000 129 000 15 000 8 000 2 000 155 000 150 000 19 000 170 000 0 3 000 000 730 000 1 000 000 324 394 6 000 2 200 000 177 000 96 000 693 850 280 000 20 000 0 0 35 000 7 700 000 2 000 100 000 350 000 4 500 000 10 000

3 119 121 128 800 994 854 18 000 000 46 000 100 000 19 722 8 000 2 000 635 000 150 000 19 000 170 000 1 150 762 3 000 000 250 000 1 000 000 324 394 6 000 2 200 000 177 000 96 000 693 850 280 000 20 000 8 032 302 15 857 020 35 000 7 700 000 2 000 100 000 350 000 4 500 000 10 000

3 180 000 128 800 1 000 000 18 000 000 44 000 120 000 15 000 8 000 1 000 700 000 150 000 19 000 290 000 1 469 000 3 000 000 850 000 1 000 000 324 394 6 000 2 200 000 514 676 96 000 1 376 474 1 100 000 20 000 8 032 302 15 857 020 35 000 8 300 000 2 000 100 000 350 000 4 500 000 10 000

Příjmy ostatní

006171 006171 006171

2329 3111 3112

1 1 1

0010xxxxxxxxx SUMF - podíl partnera 0010318000000 Příjmy z prodeje pozemků 0010317000000 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. rozvojové koncepce / 000300140032 odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030 odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

0 5 000 000 5 000 000

0 5 000 000 5 000 000

3 000 000 5 000 000 2 000 000

Návrh Rozpočet 2017 Výdaje

2 049 337 246 ,

Název akce

ODPA 006112 006112 006112 006112 006112 006112 006112

POL

ORJ

ORG

5023 5023 5023 5023 5031 5032 5038

1 1 1 1 1 1 1

0020371000000 0020371000000 0020371000000 0020371000000 0020373000000 0020376000000 0020379000000

ORJ2

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny

Rozpočet Rozpočet Návrh rozpočtu na rok schválený na upravený na 2017 rok 2016 rok 2016

Celkem

8 627 000 Kč

Odměny rada města - 1xprimátor, 4x náměstek, 4x radní 000200050005 Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4000200050005 radních Odměny členové - 4 výbory po 13-členech 000200050005 Odměny členové komisí 000200050005 Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů 000200050005 Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé 000200050005 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé 000200050005

B) ODBORY MAGISTRÁTU POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000

Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5136 5166 5173 5192

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020005000000 0020002000000 0020031000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor kontroly a interního auditu

4 381 000 735 000 720 000 1 104 000 1 043 000 626 000 18 000

1 338 000 334 000 120 000 6 000

1 692 000 423 000 152 000 7 000

625 191 067 Kč

Odbor kontroly a interního auditu ODPA 006171 006171 006171 006171

4 321 000 735 000 720 000 1 104 000 1 007 000 620 000 17 000

2 294 000 Kč 2 274 000 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 20 000 000100010000 000100010000 000100010000 000100010000

8 000 1 000 6 000 5 000

8 000 1 000 6 000 5 000

8 000 1 000 6 000 5 000

2 294 000 11 216 000 Kč 6 476 000

Odbor kancelář primátora ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006171 006171 003349 006171 006171 006171 006171 006171 002143

POL 5041 5134 5136 5139 5139 5164 5166 5167 5168 5169

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020887000000 0020014000000 0020001000000 0021063000000 0020004000000 0020021000000 0020005000000 0020033000000 0020235000000 0020036000000

Běžné výdaje Autorská odměna Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Liberecký zpravodaj Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Služby - jednorázové prezentační akce

000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000

4 616 000 1 154 000 416 000 20 000

4 818 000 1 204 000 434 000 20 000

4 740 000 5 000 2 000 2 000 0 130 000 15 000 20 000 5 000 200 50 000

5 000 2 000 2 000 2 150 000 124 500 15 000 40 000 5 000 200 50 000

5 000 2 000 2 000 1 960 800 130 000 15 000 40 000 5 000 200 50 000

B) B) B) B) B) B) B)

002143 003349 006171 006171 006171 006171 006171 003319 003319 006112 006171 006171 006171 003311

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5194 5222

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020038000000 0020304000000 0020006000000 0020035000000 0020037000000 0020039000000 0020297000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020002000000 0020002000000 0020008000000 0020040000000 0020025000000

Služby - výstavy a výzdoby Liberecký zpravodaj + roznáška Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Služby - monitoring Služby - partnerská města Skybox-provoz Ples primátora Zasedání SMO Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Celkem odbor kancelář primátora

000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000 000100020000

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006409

POL 5136 5166 5169 5173 5192 5361 6201

ORJ 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020005000000 0020041000000 0020002000000 0020042000000 0020043000000 0021172000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Služby - inzerce poplatky za zveřejnění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady za náklady soudního řízení Nákup kolků Nákup majetkových podílů KNL Celkem odbor právní a veřejných zakázek

40 000 450 000 276 800 30 000 160 000 160 000 40 000 0 0 10 000 50 000 500 080 50 000 0

40 000 450 000 100 000 30 000 160 000 400 000 40 000 300 000 100 000 10 000 50 000 600 000 50 000 200 000

11 216 000 12 000 797 Kč

Odbor právní a veřejných zakázek ODPA 006171 006171 006171 006171

40 000 1 950 000 80 800 30 000 160 000 160 000 40 000 0 0 10 000 50 000 500 000 50 000 100 000

4 921 000 3 759 000 940 000 338 000 16 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

3 661 000 915 000 330 000 15 000

7 079 797 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000 000100030000

12 000 550 000 10 000 5 000 250 000 5 000 0

12 000 550 000 10 000 5 000 250 000 5 000 0

12 000 1 350 000 10 000 5 000 250 000 5 000 5 447 797

12 000 797 Kč 70 670 000 Kč 23 562 000

Kancelář tajemníka ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5011 5019 5021 5021 5021 5021 5021

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020535000000 0020368000000 0020010000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx

Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Projektová kancelář - odměny Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Projekt elektronická RM, ZM Projekt registr smluv Projekt optimalizace ICT PO Projekt - energetické úspory (odbor MS)

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

10 115 000 2 529 000 911 000 42 000

17 529 000 4 382 000 1 578 000 73 000

13 309 000 126 113 127 127 074 800 0 224 000 2 000 2 000 1 500 000 2 191 600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 B) 650 000 2 000 1 800 000 224 000 260 000 75 000 250 000

006112 006171 006112 006171 006171 006171 006171 006112 006171 006171 006171 006171 006112 006171 006171 006171 006112 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

ODPA 006171 006171 006171 006171

ODPA 005512 005212 005512 005512 005212 005512 005212 005512 005512 005212 005512 005512 005212

5023 5024 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5038 5038 5136 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5173 5173 5192 5195 5499

POL 5136 5139 5161 5169

POL 5019 5132 5132 5133 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5153 5154

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORJ 1 1 1 1

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020371000000 0020372000000 0020373000000 0020011000000 0020790000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020376000000 0020012000000 0020791000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020379000000 0020013000000 0020001000000 0020005000000 0020033000000 0020033000000 0020035000000 0020006000000 0020382000000 0020002000000 0020383000000 0020385000000 0020384000000 0020386000000

ORG 0020001000000 0020004000000 0020023000000 0020006000000

ORG 0020387000000 0020020000000 0020020000000 0020896000000 0020003000000 0020003000000 0020004000000 0020004000000 0020388000000 0020015000000 0020015000000 0020018000000 0020017000000

Odměny členů zastupitelstva Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite Povinné pojistné na sociální zabezpečení Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Služby - inzerce Nákup ostatních služeb Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Celkem oddělení personální Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby pošt Nákup ostatních služeb Celkem oddělení komunikace a informace Běžné výdaje Refundace mezd dobrovolných hasičů Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny Studená voda Studená voda Plyn Elektrická energie

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

6 880 000 400 000 978 000 31 779 000 0 0 0 602 000 11 441 000 0 0 0 17 000 535 000 5 000 30 000 10 000 1 100 000 0 200 000 4 034 000 15 000 200 000 220 000 450 000 1 893 000

6 870 000 400 000 978 000 32 144 450 56 000 0 0 602 000 11 572 580 20 000 0 0 17 000 541 150 5 000 30 000 25 000 1 228 710 120 000 159 000 4 034 000 15 000 200 000 220 000 400 000 1 884 000

0 400 000 0 0 163 000 26 000 19 000 0 0 58 000 10 000 6 000 0 0 5 000 30 000 20 000 1 400 000 120 000 200 000 4 366 000 15 000 217 000 240 000 490 000 2 263 000

2 000 40 000 2 068 000 20 000

2 000 40 000 2 068 000 20 000

4 000 25 000 2 200 000 20 000

50 000 1 000 500 000 301 000 5 000 250 000 6 000 350 000 108 000 3 000 60 000 400 000 40 000

50 000 1 000 533 040 198 000 5 000 335 134 61 731 324 033 136 000 3 000 64 722 400 000 50 000

50 000 1 000 500 000 250 000 5 000 250 000 60 000 350 000 136 000 10 000 60 000 400 000 60 000

13 309 000 Kč 2 249 000 000200050007 000200050007 000200050007 000200050007 2 249 000 Kč 5 775 500 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008

A) A) B)

A) B)

A) B)

005512 005512 005512 005512 005212 005512 006171 005512 005212 006171 005512 005512 005512 005212 ODPA 005512

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 ODPA 006171

5154 5156 5167 5168 5169 5169 5169 5171 5171 5173 5175 5240 5362 5901 POL 6122

POL 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5162 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5173 5362 POL 6122

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ORJ 1

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ORJ 1

0020017000000 0020019000000 0020389000000 0020235000000 0020006000000 0020006000000 0020390000000 0020391000000 0020007000000 0020002000000 0020392000000 0020936000000 0020910000000 0020393000000 ORG 0020138000000

ORG 0020125000000 0020020000000 0020014000000 0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020015000000 0020016000000 0020018000000 0020017000000 0020019000000 0020023000000 0020024000000 0021075000000 0020021000000 0020006000000 0020394000000 0020395000000 0020397000000 0020399000000 0020401000000 0020402000000 0021015000000 0020007000000 0020403000000 0020404000000 0020002000000 0020405000000 ORG 0020138000000

Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Zdravotní prevence (závodní lékař) Údržba a opravy požární techniky a budov Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - ochranné nápoje u požárů Neinvestiční dary Poplatky za radiové kmitočty Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011) Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Celkem oddělení krizového řízení Běžné výdaje Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Podpora terénní práce Nájemné Nákup ostatních služeb Kopírovací služby Úklid budov, mytí oken, výtahů..... Odvoz odpadu Revize Poplatky rozhlas, televize Praní a čištění prádla PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka) Opravy a udržování Oprava aut Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dálniční známky Kapitálové výdaje Varhany obřadní síň

000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008 000200050008

250 000 400 000 200 000 0 50 000 300 000 50 000 400 000 20 000 2 500 5 000 500 000 11 000 100 000

240 000 350 000 200 000 21 400 50 000 278 600 50 000 460 993 70 000 1 875 5 000 500 000 11 000 100 000

250 000 400 000 300 000 25 000 50 000 300 000 50 000 1 380 000 70 000 2 500 5 000 500 000 11 000 300 000

0

270 939

600 000

10 000 0 200 000 130 000 600 000 1 500 000 900 000 5 400 000 30 000 5 000 000 800 000 400 000 1 300 000 0 320 000 1 600 000 2 000 000 1 200 000 250 000 340 000 20 000 10 000 100 000 1 250 000 700 000 70 000 70 000 25 000

10 000 6 000 54 000 130 000 966 554 1 820 000 900 000 5 400 000 30 000 5 000 000 650 000 500 000 1 275 000 3 500 320 000 1 250 000 2 050 000 1 387 000 250 000 440 000 20 000 10 000 100 000 1 250 000 858 411 70 000 70 000 25 000

10 000 6 000 100 000 130 000 1 000 000 1 800 000 900 000 5 000 000 30 000 4 200 000 650 000 500 000 1 200 000 3 500 200 000 1 250 000 2 100 000 1 500 000 250 000 440 000 20 000 10 000 100 000 1 250 000 700 000 50 000 50 000 25 000

0

0

1 700 000

600 000 000200050008 000200050008

6 375 500 Kč 23 474 500

000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 000200050009 1 700 000 000200050009

Celkem oddělení provozu a správy budov Celkem kancelář tajemníka

000200050009

9 794 000 Kč 9 669 000

Odbor stavební úřad ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 002169 006171

POL 5136 5166 5169 5173

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020005000000 0020417000000 0020002000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Výkon rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor stavební úřad

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 006171 002362 003742 001014 001039 002322 003724 003742 003744 003749 003769 006171

POL 5132 5136 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020020000000 0020001000000 0020411000000 0020412000000 0020413000000 0020419000000 0020415000000 0020421000000 0020416000000 0020414000000 0020418000000 0020417000000 0020420000000 0020002000000

Běžné výdaje Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Tiskopisy, průkazy, plomby Konzultační, poradenské a právní služby - skládky, Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný Umístění zvířete do náhradní péče Myslivost, přehlídka trofejí Voda,kontrolní analýzy vod Odstraňování odpadů v mimořádných případech Péče o chráněné stromy a biotopy Povodňový plán Výkon rozhodnutí Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor životního prostředí

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000

ODPA

POL

ORJ

ORG

Osobní výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Běžné výdaje

7 193 000 1 798 000 647 000 31 000

125 000 000200060000 000200060000 000200060000 000200060000

10 000 10 000 0 5 000

10 000 10 000 200 000 5 000

10 000 10 000 100 000 5 000

9 794 000 14 231 000 Kč 13 906 000 9 882 000 2 471 000 889 000 42 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

10 345 000 2 586 000 932 000 43 000

325 000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000 000200070000

80 000 3 000 27 000 10 000 10 000 25 000 15 000 5 000 10 000 50 000 40 000 10 000 10 000 30 000

80 000 3 000 27 000 10 000 10 000 21 000 19 000 5 000 10 000 90 000 40 000 10 000 10 000 30 000

80 000 3 000 27 000 10 000 10 000 25 000 15 000 5 000 10 000 50 000 40 000 10 000 10 000 30 000

14 231 000 18 983 000 Kč 18 893 000

Odbor správní a živnostenský ODPA 006171 006171 006171 006171

7 227 000 1 807 000 650 000 31 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

Odbor životního prostředí ODPA 006171 006171 006171 006171

25 174 500 Kč 68 970 000 Kč

12 712 000 3 178 000 1 144 000 54 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005 90 000

14 055 000 3 514 000 1 265 000 59 000

006171 006171 006171 006171 006171

5136 5169 5169 5173 5192

1 1 1 1 1

0020001000000 0020426000000 0020427000000 0020002000000 0020031000000

Knihy, učební pomůcky a tisk Výpis z katastru nemovitostí Překlady soudních rozhodnutí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor správní a živnostenský

000200080000 000200080000 000200080000 000200080000 000200080000

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 004329 004329 006171 004329 004329

POL 5139 5169 5173 5175 5194

ORJ 1 1 1 1 1

ORG 0020429000000 0020430000000 0020002000000 0020008000000 0020431000000

Běžné výdaje Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Sociálně výchovný cyklus Celkem oddělení sociálně - právní ochrana dětí

000200090021 000200090021 000200090021 000200090021 000200090021

Běžné výdaje Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem Nákup materiálu - Zátěžový víkend Ostatní služby - Zátěžový víkend Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary - Zátěžový víkend Celkem oddělení kurátorské činnosti

000200090022 000200090022 000200090022 000200090022 000200090022 000200090022

ODPA 006171 006171

POL 5136 5173

ORJ 1 1 1 1 1 1

ORJ 1 1

ORG 0020433000000 0020434000000 0020435000000 0020002000000 0020008000000 0020436000000

ORG 0020001000000 0020002000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem oddělení sociálních činností Celkem odbor sociální péče

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 006171

POL 5169 5173 5192

ORJ 1 1 1

ORG 0020006000000 0020002000000 0020031000000

Běžné výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Celkem odbor dopravy

16 609 000 4 152 000 1 495 000 70 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

16 793 000 4 198 000 1 511 000 71 000

72 000 8 000 50 000 10 000 0 4 000

7 000 45 500 10 000 2 000 5 000

7 000 48 000 10 000 2 000 5 000

8 000 7 000 50 000 10 000 1 000 4 000

8 000 7 000 49 000 10 000 2 000 4 000

8 000 7 000 49 000 10 000 2 000 4 000

3 000 15 000

3 000 15 000

3 000 15 000

72 000 80 000

80 000 18 000 000200090023 000200090023 18 000 22 743 000 18 274 000 Kč 17 874 000

Odbor dopravy ODPA 006171 006171 006171 006171

3 000 55 000 1 000 28 000 3 000

22 743 000 Kč 22 573 000

Odbor sociální péče POL 5011 5031 5032 5038

POL 5138 5139 5169 5173 5175 5194

3 000 60 000 1 000 23 000 3 000

18 983 000

ODPA 006171 006171 006171 006171

ODPA 003599 004329 004329 006171 004329 004329

3 000 60 000 1 000 23 000 3 000

11 817 000 2 954 000 1 064 000 50 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

13 297 000 3 324 000 1 197 000 56 000

400 000 000200100000 000200100000 000200100000

300 000 45 000 5 000 18 274 000

270 000 75 000 5 000

310 000 85 000 5 000

7 570 000 Kč 3 217 000

Odbor informatiky a řízení procesů ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 006171 006171 006310 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL 5136 5137 5139 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5168 5169 5169 5171 5173

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020024000000 0020993000022 0020021000000 0020005000000 0020033000000 0020235000000 0020441000000 0020438000000 0021xxxxxxxxx 0020007000000 0020002000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Fond pro informační technologie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Datové schránky Provoz, havárie a rozvoj IS MML OI - IOP administrace projektů Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Celkem odbor informatiky a řízení procesů

2 396 000 599 000 216 000 10 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

2 393 000 598 000 216 000 10 000

4 353 000 Kč 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000

2 000 250 000 10 000 230 000

2 000 380 000 10 000 218 000

70 000 170 000 80 000 1 400 000 128 000 1 173 000 0 400 000 20 000

70 000 170 000 140 000 2 422 763 149 175 287 500 0 412 000 20 000

2 000 336 000 10 000 230 500 4 500 70 000 100 000 200 000 2 600 000 130 000 200 000 150 000 300 000 20 000

7 570 000 Kč 197 254 152 Kč

Odbor ekonomiky ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310

POL 5136 5141 5141 5141 5141 5141 5146 5161 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020140000000 0021156000000 0020854000000 0020949000000 0020145000000 0020903000000 0020023000000 0020146000000 0020158000000 0020147000000 0020148000000 0020149000000 0020150000000 0020151000000 0020152000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2016) Splátka úroků kontokorent KB Splátka úroků - směnka Splátka úroků revolving KB Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106) Úrokový SWAP Služby pošt Pojistné majetku města Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí Služby peněžních ústavů P, V Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107) Služby peněžních ústavů P, V Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa

000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027

13 781 000 9 749 000 2 438 000 877 000 41 000

10 252 000 2 563 000 923 000 43 000

160 716 652 Kč 13 000 75 440 000 100 000 28 400 000 500 000 36 000 28 800 000 8 000 9 400 000 3 000 80 000 10 000 400 000 200 000 40 000 3 000

13 000 74 827 780 100 000 45 522 000 320 000 36 000 40 125 810 8 000 9 480 000 3 000 40 000 10 000 760 000 273 000 12 000 1 400

13 000 37 515 560 100 000 36 720 000 440 000 12 400 52 000 000 8 000 9 700 000 3 000 40 000 10 000 850 000 220 000 15 000 1 400

006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006171 006171 006171 006409 006320 002212 006409 006402 006223 006409

5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5166 5169 5173 5179 5192 5229 5229 5364 5511 5901

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020153000000 0020155000000 0020156000000 0020157000000 0020183000000 0020184000000 0020186000000 0020908000000 0020939000000 0020947000000 0021076000000 0020005000000 0020006000000 0020002000000 0020189000000 0020187000000 0020188000000 0020190000000 0020556000000 0020191000000 0020192000000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB Služby peněžních ústavů - Umořovací fond Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání Služby peněžních ústavů - praktické ověřování…… Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní Služby peněžních ústavů - operační program konkure Služby peněžních ústavů - platební terminály Služby peněžních ústavů - bankovní záruka Služby peněžních ústavů - revolving KB Služby peněžních ústavů - Směnečný program Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Členské příspěvky - Svaz města a obcí Spoluúčast na pojistných událostech Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj Finanční vypořádání z minulých let Členské příspěvky - Euroregion Nisa Rezerva

000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027 000300120027

ODPA 006310

POL 6121

ORJ 1

ORG 0020967001500

Kapitálové výdaje Investiční úroky – KB, Dobiášova - Vratislavická - Krejčího Celkem oddělení rozpočtu a financování

000300120027

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby správa portfolia SCP Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p Služby - Moody's a ostatní Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zaplacené sankce Nákup kolků Daň z převodu nemovitosti Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nemovitých věcí Úhrady sankcí jiným rozpočtům Daň z příjmu právnických osob za obce Celkem oddělení informační soustavy a daní

000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028 000300120028

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006399 006399 006399 006399

ODPA 006171 006171 006171 006171 006171

POL 5136 5139 5163 5166 5166 5169 5173 5191 5361 5362 5362 5362 5363 5365

POL 5136 5139 5166 5173 5192

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORJ 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020004000000 0020448000000 0020005000000 0020208000000 0020209000000 0020002000000 0020585000000 0020043000000 0020449000000 0020032000000 0020211000000 0020212000000 0020210000000

ORG 0020001000000 0020004000000 0020005000000 0020002000000 0020207000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Konzultační, poradenské a právní služby Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady

3 000 300 000 4 000 5 000 3 000 500 2 000 100 000 300 000 50 000 0 1 200 000 1 225 000 4 000 0 60 000 0 136 000 0 515 000 32 010 046

1 000 307 600 4 000 1 000 3 000 500 2 000 100 000 135 000 50 000 4 200 2 200 000 1 120 000 4 000 196 000 60 000 30 000 136 000 2 019 368 515 000 12 497 919

1 000 326 000 4 000 1 000 2 000 500 2 000 240 000 70 000 50 000 4 200 2 500 000 1 200 000 5 000 196 000 60 000 30 000 136 000 2 000 000 515 000 15 725 592

400 000

400 000

400 000

4 500 5 000 100 000 1 000 000 100 000 600 000 2 000 0 1 000 400 000 15 000 40 000 40 000 11 000 000

4 500 4 600 95 000 1 000 000 100 000 902 000 7 000 400 1 000 660 000 15 000 40 000 40 000 36 272 710

4 500 5 000 100 000 1 000 000 100 000 600 000 7 000 2 000 1 000 400 000 15 000 42 000 40 000 20 000 000

5 600 25 000 2 400 6 500 500

5 600 25 000 2 400 6 500 500

5 600 25 000 2 400 6 500 500

400 000 161 116 652 22 316 500

22 316 500 40 000 000300120029 000300120029 000300120029 000300120029 000300120029

Celkem oddělení poplatků a pohledávek Celkem odbor ekonomiky

40 000 197 254 152 Kč

Odbor strategického rozvoje a dotací

61 106 373 Kč 12 310 000

ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 006171 006171 006171 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 003419 003429 003639 ODPA

POL 5136 5139 5139 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5167 5169 5169 5173 5175 5222 5229 5229 POL

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ORJ

ORG 0020001000000 0021097000000 0020004000000 0020021000000 0020005000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020033000000 0020006000000 0021097000000 0020002000000 0020008000000 0020868000000 0020869000000 0020237000000 ORG

006171 006171 006171 006171 006171 006171

5021 5137 5139 5164 5169 6111

1 1 1 1 1 1

0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx

006171 006171 006171 006171 006171

5021 5139 5166 5167 5169

1 1 1 1 1

0021149000000 0021149000000 0021149000000 0021149000000 0021149000000

003639

5166

1

0021xxxxxxxxx

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Aktivity zdravé město Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby SUMF - sociodopravní průzkum SUMF - Dopravní model SUMF - strategie -Veřejná doprava SUMF - strategie - Cyklodoprava SUMF - Komunikační strategie Školení a vzdělávání Nákup služeb Aktivity zdravé město Cestovné (tuzemské i zahraniční) Občerstvení - Veřejné projednávání Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org. Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM Dotační projekty Strategické plánování OPZ Strategické plánování SML - osobní výdaje Strategické plánování SML - vybavení Strategické plánování SML - materiál Strategické plánování SML - pronájmy Strategické plánování SML - služby Strategické plánování SML - SW Podpora TUR v Liberci MA21 Podpora TUR v Liberci - MA 21 - OOV Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc Podpora TUR v Liberci - MA 21 - konzult.služby Podpora TUR v Liberci - MA 21 - školení Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc SECAP - Akční plán udržitelné energetiky SECAP - Akční plán udržitelné energetiky Celkem oddělení rozvojové koncepce

ODPA 006171

POL 5021

ORJ 1

ORG 0020247000000

Běžné výdaje OOV - Služby - náklady projektové kanceláře

5 789 000 1 447 000 521 000 25 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

9 158 000 2 290 000 824 000 38 000

6 519 000 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032

2 000 0 15 000 10 000 900 000 0 0 0 0 0 20 000 0 0 20 000 0 100 000 100 000 100 000

2 000 15 000 30 000 10 000 756 000 0 0 0 0 0 20 000 0 70 000 20 000 0 60 000 40 000 100 000

2 000 15 000 117 000 20 000 100 000 1 815 000 1 057 000 1 180 000 1 179 500 423 500 20 000 150 000 70 000 20 000 20 000 100 000 100 000 130 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4 536 230 98 790 28 080 300 000 900 000 1 286 900

0 0 0 0 0

0 25 000 0 0 10 000

80 000 35 000 15 000 10 000 310 000

0

0

900 000

0

300 000

600 000

8 500 000 Kč 7 150 000 Kč 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 450 000 Kč 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 000300140032 900 000 Kč 000300140032 15 019 000 2 556 000 Kč 000300140033

006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 003612 006171 006171 006171 003612 006171 006171 006171 006171 006171 006171 003311 ODPA

5136 5137 5139 5163 5163 5163 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5169 5173 5175 5176 5179 5222 POL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ORJ

0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020988000017 0020988000019 0020988000024 0020988000026 0020241000000 0020005000000 0020033000000 0020242000000 0020248000000 0020006000000 0020864000000 0020002000000 0020008000000 0020254000000 0020189000000 0020025000000 ORG

006171 006171 006171 006171 006171

5021 5031 5032 5038 5137

1 1 1 1 1

0020238000000 0020238000000 0020238000000 0020238000000 0021xxxxxxxx

006171 006171 006171 006171 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 055123

5021 5031 5032 5038 5137 5139 5169 5173 5194 5175 6121 6121 6121 6121 6125

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020950000000 0020950000000 0020950000000 0020950000000 0020950001700 0020950002500 0020950002700 0020950xxxxxx 0020950xxxxxx 0020950xxxxxx 0020950000400 0020950001200 0020950000600 0020950002100 0020950001700

003113 003113 003113 003113 003113

5137 5139 6121 6121 6121

1 1 202 202 202

0020770001700 0020770002500 0020770000400 0020770000600 0020770001700

Knihy, učební pomůcky a tisk 000300140033 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000300140033 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300140033 Služby peněžních ústavů - Fond pro výkupy nemovitostí 000300140033 Služby peněžních ústavů - Fond pro opr. a rozvoj energetických zařízení 000300140033 Služby peněžních ústavů - Fond cyklodoprava 000300140033 Služby peněžních ústavů - Fond rozvojové spolupráce 000300140033 Nájemné pozemku-stavby 000300140033 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140033 Školení a vzdělávání 000300140033 Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od 000300140033 Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat 000300140033 Nákup ostatních služeb 000300140033 Projekt Regenerace MPZ - podíl SML 000300140033 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300140033 Pohoštění 000300140033 Účastnické poplatky na konferenci 000300140033 Členské příspěvky 000300140033 Neinvestiční transfery spolkům 000300140033 Dotační projekty Vzděláváme společně děti předškolního věku Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj. 000300140033 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 000300140033 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 000300140033 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 000300140033 Vzděláváme společně děti předškol.věku - vybavení 000300140033 4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka JSDH Krásná Studánka 000300140033 JSDH Krásná Studánka 000300140033 JSDH Krásná Studánka 000300140033 JSDH Krásná Studánka 000300140033 JSDH Krásná Studánka - vybavení, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka - materiál, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, dotace 000300140033 JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, dotace 000300140033 ZŠ Broumovská ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, dotace 000300140033 ZŠ Broumovská - materiál - interiér, dotace 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, dotace 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, dotace 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, dotace 000300140033 celkem oddělení přípravy a řízení projektů

10 000 0 45 000 0 0 0 0 100 000 300 000 15 000 450 000 100 000 750 000 200 000 20 000 70 000 10 000 0 0

10 000 30 000 45 000 4 500 4 500 4 500 4 500 100 000 300 000 15 000 450 000 100 000 594 884 200 000 50 000 70 000 10 000 3 000 0

10 000 30 000 30 000 4 500 4 500 4 500 4 500 100 000 300 000 15 000 200 000 150 000 650 000 200 000 50 000 70 000 10 000 3 000 120 000

600 000 0 0 0 0

141 466 0 0 0 0

569 000 143 000 51 210 2 390 300 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 000 13 938 5 018 234 45 900 45 000 63 000 120 600 41 400 72 000 450 000 225 000 12 600 000 22 500 3 600 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

199 674 303 540 204 400 5 239 639 238 430

24 755 873 Kč 1 065 600 Kč

17 504 590 Kč

6 185 683 Kč

27 311 873

ODPA 006171 006171 006171 006310 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

POL 5136 5137 5139 5163 5166 5167 5173 5168 5169 5176 5169

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020992000021 0020005000000 0020033000000 0020002000000 0020242000000 0020006000000 0020254000000 0020264000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk 000300140044 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 000300140044 Nákup materiálu jinde nezařazený 000300140044 Služby peněžních ústavů - Fond pro kofinancování evropských projektů 000300140044 Konzultační, poradenské a právní služby 000300140044 Školení a vzdělávání 000300140044 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000300140044 Služby zpracování dat včetně zprac.dat 000300140044 Nákup ostatních služeb 000300140044 Účastnické poplatky na konferenci 000300140044 Příprava projektů 000300140044

ODPA 003639 006171 006171 ODPA

POL 6121 6121 6121 POL

ORJ 1 1 1 ORJ

ORG 0021117000000 0021019000000 0020264000000 ORG

006171 006171 006171 006171

5021 5166 5173 5175

1 1 1 1

0021xxxxxxxxx 0021144000000 0021140000000 0021146000000

Kapitálové výdaje Sanace lom Ruprechtice + cesta PD, žádost Tajch - PD hráz Příprava projektů Dotační projekty Retailink Liberec RetaiLink Liberec , osobní výdaje RetaiLink Liberec konzult. a porad. služby RetaiLink Liberec , cestovné RetaiLink Liberec , pohoštění Celkem oddělení získávání dotací Celkem odbor strategického rozvoje a dotací

3 220 500 10 000 0 29 000 0 850 000 15 000 15 000 70 000 80 000 15 000 2 000 000

10 000 8 000 29 000 4 500 635 000 15 000 85 000 70 000 80 000 15 000 1 655 000

10 000 16 000 20 000 4 500 900 000 25 000 80 000 70 000 80 000 15 000 2 000 000

0 500 000 4 000 000

1 500 000 500 000 1 729 200

500 000 500 000 1 500 000

0 0 0 0

0 50 000 210 000 40 000

125 000 409 000 120 000 91 000

2 500 000 Kč 000300140044 000300140044 000300140044 745 000 Kč 745 000 Kč 000300140044 000300140044 000300140044 000300140044 6 465 500 61 106 373 Kč 15 838 000 Kč

Odbor hlavního architekta ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 006171 003635 006171 003635 003635 003635 003635 003635 003635

POL 5136 5139 5166 5166 5168 5169 5169 5169 5173 5175

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020004000000 0020745000000 0020005000000 0020267000000 0020006000000 0020268000000 0020874000000 0020002000000 0020008000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studie Konzulatační, poradenské a právní služby Digitálně techn.mapa města-účast na projektech Nákup ostatních služeb Územně analytické podklady Služby - energetické štítky budov Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000

ODPA 003635 003635

POL 6119 6119

ORJ 1 1

ORG 0020271000000 0020274000000

Kapitálové výdaje DNM – nový územní plán DNM – platný územní plán

000400150000 000400150000

7 319 000 5 196 000 1 299 000 468 000 22 000

5 445 000 1 361 000 490 000 23 000

2 319 000 5 000 5 000 400 000 0 0 500 000 400 000 0 15 000 5 000

5 000 40 000 360 000 85 000 484 000 355 069 400 000 0 18 100 5 000

5 000 10 000 445 000 100 000 484 000 600 000 600 000 50 000 20 000 5 000

2 400 000 800 000

2 319 620 800 000

3 000 000 500 000

6 200 000

003635 003635 002212 002212 002212

6119 6119 6121 6121 6121

1 1 1 1 1

0020275000000 0021023000000 0020278000000 0020872000000 0021021000000

DNM – územní studie lokalit Studie na parkoviště, parkovací domy Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby Dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) Celkem odbor hlavního architekta

000400150000 000400150000 000400150000 000400150000 000400150000

1 000 000 200 000 200 000 300 000 1 200 000

11 302 000 Kč 3 632 000

Odbor ekologie a veřejného prostoru POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


ODPA 006171 003745 006171 003728 003725 003326 003326 006310 006310 003639 006171 006171 001014 003729 003745 003745 003745 003745 003745 003745 003792 003722 003745 006171 006171 003311 003727

POL 5136 5137 5139 5139 5139 5151 5154 5163 5163 5164 5166 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5173 5192 5222 5339

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020086000000 0020004000000 0020118000000 0020107000000 0020087000000 0020088000000 0020163000001 0020987000016 0020021000000 0020005000000 0020033000000 0020114000000 0020049000000 0020050000000 0020089000000 0020091000000 0020092000000 0020094000000 0020095000000 0020006000000 0020112000000 0021025000000 0020002000000 0020104000000 0020025000000 0020113000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk 000400180000 Mobiliář - lavičky + koše 000400180000 Nákup materiálu jinde nezařazený 000400180000 POH, osvěta 000400180000 POH - kompostéry 000400180000 Studená voda provoz fontán, plastik 000400180000 Elektrická energie provoz fontán, plastik 000400180000 Služby peněžních ústavů - Ekofond 000400180000 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně000400180000 Nájemné 000400180000 Konzultační, poradenské a právní služby 000400180000 Školení a vzdělávání 000400180000 Deratizace města Liberec 000400180000 Služby - správa skládek 000400180000 Masarykova - obnova stromořadí, arboristika 000400180000 Náhradní výsadba 000400180000 Zeleň, výsadby, trvalky, letničky 000400180000 Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně 000400180000 Vánoční strom 000400180000 Monitoring křídlatky 000400180000 Nákup ostatních služeb 000400180000 Kontejnerová stání 000400180000 Plastiky - obnova stávajících, nové umístění 000400180000 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000400180000 Členské příspěvky 000400180000 Neinvestiční transfery spolkům 000400180000 Recyklace odpadu 000400180000

6 370 000

ODPA 003745

POL 6121

ORJ 1

ORG 0020106000000

Kapitálové výdaje PD investičních akcí - zeleň celkem odbor ekologie a veřejného prostoru

1 300 000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu POL

ORJ

ORG

Osobní výdaje

800 000 200 000 200 000 300 000 1 200 000

15 838 000 Kč

ODPA 006171 006171 006171 006171

ODPA

1 000 000 200 000 200 000 300 000 1 200 000

2 384 000 596 000 215 000 10 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

000400180000 11 302 000 Kč 57 213 667 Kč 4 500 000

2 702 000 676 000 243 000 11 000

6 000 300 000 0 600 000 150 000 0 0 0 0 390 000 30 000 16 000 130 000 1 800 000 200 000 700 000 150 000 600 000 35 000 30 000 400 000 500 000 200 000 12 000 0 0 0

6 000 340 982 392 600 27 000 150 000 230 000 274 200 4 500 4 500 390 000 30 000 13 000 130 000 1 800 000 200 000 700 000 342 234 600 000 60 000 30 000 426 000 630 000 80 900 12 000 3 000 0 65 000

6 000 600 000 390 000 60 000 80 000 300 000 300 000 4 500 4 500 325 000 30 000 15 000 150 000 1 200 000 200 000 400 000 600 000 400 000 70 000 30 000 400 000 400 000 20 000 12 000 3 000 120 000 250 000

1 000 000

1 000 000

1 300 000

006171 006171 006171 006171

5011 5031 5032 5038

1 1 1 1

0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 006171 002143 002143 002143 003412 006310 006310 006310 003639 003412 002143 002143 006171 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 003412 003319 003319 003319 003319 003419 002143 003319 003319 003319 003319 002143 006171 003412 002143 003319 002143 003312

POL 5136 5139 5139 5139 5154 5163 5163 5163 5164 5164 5164 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5173 5212 5213 5221 5221 5221

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020288000000 0020307000000 0020289000000 0020284000000 0020166000008 0021074000028 0020167000006 0020286000000 0020998000000 0020288000000 0020307000000 0020005000000 0020288000000 0020289000000 0020291000000 0020292000000 0020293000000 0020298000000 0020299000000 0020301000000 0020302000000 0020303000000 0020307000000 0020296000000 0020313000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020305000000 0020006000000 0020337000000 0020338000000 0020339000000 0021xxxxxxxxx 0020288000000 0020002000000 0020505000000 0020506000000 0021xxxxxxxxx 0020314000000 0020340000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Rozvoj cestovního ruchu Duhové léto Prezentace v časopisech a médiích Elektrická energie Skate park Služby peněžních ústavů - Sportovní fond Služby peněžních ústavů - Fond kultury a cestovního ruchu Služby peněžních ústavů - Kulturní fond Nájemné infocedule Nájemné SAL Rozvoj cestovního ruchu Duhové léto Konzultační, poradenské a právní služby Rozvoj cestovního ruchu Prezentace v časopisech a médiích Přímá podpora sportovních akcí Orientační turistické značky (pěší, cyklo) Veletrhy a výstavy Banka foto a video Odborné překlady Dny evropského dědictví Ještěd Prezentace SML na akcích Duhové léto Služby- cyklobus Skate park údržba, opravy, správa Kulturní jaro Festival ART WEEK Liberecký advent Grafické práce Dračí lodě Nákup služeb Koncerty a ostatní služby Letní setkávání s divadlem Liberecký jarmark Majáles Rozvoj cestovního ruchu Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv.transf.podnik.subj.-FO Neinv.transf.podnik.subj.-PO Expozice ZDML Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská Bohemia Jazz Fest

000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037

3 506 000 876 000 316 000 15 000

3 348 000 837 000 301 000 14 000

50 413 667 1 000 100 000 0 0 4 500 0 0 0 800 41 822 359 0 0 50 000 800 000 300 000 50 000 100 000 50 000 30 000 100 000 50 000 80 000 50 000 320 000 0 90 000 0 0 0 0 20 000 0 250 000 80 000 300 000 0 50 000 60 000 200 000 50 000 0 300 000 200 000

1 000 75 479 0 31 015 9 700 4 500 4 500 4 500 800 41 822 359 80 525 0 80 000 967 647 325 985 178 350 100 000 50 000 30 000 100 000 49 092 77 580 50 000 48 000 0 90 000 0 0 0 0 20 000 50 000 243 391 87 415 390 217 0 50 000 75 000 200 000 50 000 0 300 000 200 000

1 000 100 000 100 000 300 000 7 000 4 500 4 500 4 500 800 42 136 026 100 000 200 000 100 000 300 000 200 000 550 000 20 000 50 000 30 000 100 000 50 000 80 000 50 000 200 000 50 000 75 341 100 000 200 000 150 000 500 000 20 000 50 000 250 000 100 000 600 000 100 000 50 000 60 000 200 000 50 000 220 000 300 000 200 000

003312 003319 002143 003314 003314

5222 5229 5339 5339 5339

1 1 1 1 1

0020346000000 0020334000000 0020315000000 0020348000000 0020349000000

Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček Příspěvek Veletrh dětské knihy Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih

000500160037 000500160037 000500160037 000500160037 000500160037

ODPA 002143 002143 002143 002143

POL 6121 6121 6121 6129

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020969000000 0021027000000 0021028000000 0020307000000

Kapitálové výdaje Turistická vybavenost Informační tabule, dopravní značení Orientační turistické značky (pěší, cyklo) Duhové léto Celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

000500160037 000500160037 000500160037 000500160037

ODPA 006171 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 002143 006171 002143 002143 002143 002143

POL 5136 5137 5139 5139 5139 5164 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5172 5175 5192 5194 5222

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020317000000 0020317000000 0020318000000 0020320000000 0020319000000 0020321000000 0020323000000 0020006000000 0020322000000 0020324000000 0020326000000 0020327000000 0021030000000 0020008000000 0020104000000 0020329000000 0020325000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Vybavení MIC Vybavení MIC Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče Edice a reedice - propagace Nájemné Daruma Rezervační systém - správa Rezervační systém - licence Nákup ostatních služeb Turistické informační centrum Úprava vlastních www stránek pro MIC Aranžerské služby Průvodce Nákup mapových podkladů (licence) Pohoštění Členské příspěvky Dárkovina Spolupráce na externích rozvojových projektech Celkem oddělení městské informační centrum Celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

100 000 200 000 100 000 1 400 000 200 000

100 000 200 000 23 770 1 400 000 200 000

100 000 300 000 150 000 1 600 000 300 000

150 000 150 000 100 000 0

150 000 150 000 100 000 0

150 000 96 000 180 000 100 000

1 000 20 000 0 7 000 250 000 9 500 15 000 80 500 100 000 80 000 20 000 5 000 30 000 10 000 10 000 265 000 400 000 50 000

0 20 000 43 745 4 011 194 071 12 489 15 000 80 500 80 925 80 000 19 471 5 000 40 000 10 000 37 000 254 000 400 200 49 800

1 000 10 000 10 000 7 000 500 000 9 500 15 000 80 500 100 000 80 000 20 000 5 000 40 000 10 000 20 000 266 000 550 000 50 000

526 000

50 939 667 1 774 000 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 000500160038 1 774 000 57 213 667 Kč 35 903 717 Kč

Odbor školství a sociálních věcí ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 003141 006171 006310 006310 006171 006171

POL 5131 5136 5163 5163 5168 5169

ORJ 1 1 1 1 1 1

ORG 0020335000000 0020001000000 0020162000004 0021073000027 0020235000000 0020006000000

Běžné výdaje Jídelny v ekonomickém pronájmu Knihy, učební pomůcky a tisk Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání Služby peněžních ústavů - Fond vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb

000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039

14 552 000 5 385 000 1 346 000 485 000 23 000

10 826 000 2 706 000 974 000 46 000

9 293 717 7 010 000 4 000 0 0 0 40 000

7 010 000 4 000 4 500 4 500 650 40 000

8 000 000 4 000 4 500 4 500 1 000 40 000

006171 003399 006171 003399 006171 003113 003311 003113 006171

5173 5175 5175 5194 5194 5213 5222 5223 5362

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020002000000 0020343000000 0020008000000 0020344000000 0020331000000 0020332000000 0020025000000 0020332000000 0020336000000

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - akce komise pro občanské obřady … Pohoštění Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí Příspěvek stravování ZŠ Neinvestiční transfery spolkům Příspěvek stravování ZŠ Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst Celkem oddělení školství

ODPA 006171 004399 006310 006310 006310 006310 004379 004349 004379 004399 004399 006171 006171 006171 003632 004349 004343 006409

POL 5136 5139 5163 5163 5163 5163 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5175 5192 5229 5901 5901

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020351000000 0020159000002 0020165000005 0020989000018 0021071000025 0020005000000 0020357000000 0020356000000 0020354000000 0020006000000 0020355000000 0020002000000 0020008000000 0020360000000 0020362000000 0020393000000 0020192000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu - Komunitní plán Služby peněžních ústavů - Fond prevence Služby peněžních ústavů - Fond zdraví Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj sociáního bydlení Služby peněžních ústavů - Fond zdraví a prevence Konzultační, poradenské a právní služby Služby - nové projekty Nákup služeb pro podporu rodin a dětí Komunitní plán - nákup sociálních služeb Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Obecní mrtví Nové projekty - podíl obce Nespecifikované rezervy Rezerva

ODPA 003612 003612 003612

POL 6313 6313 6313

ORJ 1 1 1

ORG 0020366000000 0020367000000 0020580000000

Kapitálové výdaje Investiční transfer BD Stadion Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov Investiční transfer BD Starý Harcov Celkem oddělení humanitní Celkem odbor školství a sociálních věcí

000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039 000500170039

6 000 34 000 1 000 335 050 15 000 0 0 0 60 000

6 000 34 000 1 000 334 400 15 000 258 630 0 192 000 54 000

6 000 34 000 1 000 293 217 15 000 448 500 120 000 312 000 10 000

1 000 1 500 0 0 0 0 1 600 9 000 10 000 2 800 000 2 200 000 0 5 000 1 500 450 000 15 000 0 5 000 000

1 000 1 500 4 500 4 500 4 500 4 500 127 950 0 0 1 797 326 669 822 9 500 7 000 1 500 450 000 0 50 000 1 945

1 000 1 500 4 500 4 500 4 500 4 500 5 000 9 000 10 000 2 800 000 2 200 000 7 000 10 000 1 500 450 000 15 000 50 000 5 000 000

910 000 500 000 70 000

860 000 550 000 70 000

860 000 550 000 70 000

9 293 717 10 578 000 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 000500170040 1 480 000 000500170040 000500170040 000500170040 12 058 000 35 903 717 Kč 22 209 361 Kč 8 241 000

Odbor majetkové správy ODPA 006171 006171 006171 006171

POL 5011 5031 5032 5038

ORJ 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

ODPA 003745 003612 003612

POL 5164 5169 5169

ORJ 1 1 1

ORG 0020021000000 0020214000000 0020215000000

Běžné výdaje Nájemné Znalečné Geometrické zaměřování

000600130030 000600130030 000600130030

5 877 000 1 469 000 529 000 25 000

6 131 000 1 533 000 551 000 26 000

1 457 000 Kč 5 000 350 000 350 000

5 000 350 000 350 000

5 000 350 000 350 000

003612 006171 006171 006171 003612

5169 5169 5173 5189 5362

1 1 1 1 1

0020445000000 0020006000000 0020002000000 0020216000000 0020032000000

Konzultační služby,dražby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

000600130030 000600130030 000600130030 000600130030 000600130030

ODPA 003419

POL 6121

ORJ 1

ORG 0020218000000

Kapitálové výdaje Splátka kupní ceny SK Ještěd Celkem oddělení majetkové evidence a dispozic

000600130030

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0020004000000 0020223000000 0020015000000 0020016000000 0020018000000 0020017000000 0020160000010 0020168000011 0020169000012 0020985000014 0020991000020 0021069000023 0020021000000 0020005000000 0020227000000 0020748000000 0020226000000 0020224000000 0020638000000 0020006000000 0020748000000 0020002000000 0020585000000 0020187000000 0020187000000

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk 000600130031 Nákup materiálu jinde nezařazený 000600130031 Splátka úroků - provedení základních opatření 000600130031 Studená voda 000600130031 Teplo 000600130031 Plyn 000600130031 Elektrická energie 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízené 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení ostatní 000600130031 Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 000600130031 Nájemné 000600130031 Konzultační, poradenské a právní služby 000600130031 Nákup služeb MŠ 000600130031 Nákup služeb - kulturní zařízení 000600130031 Nákup služeb ZŠ 000600130031 Energetický management 000600130031 Nákup služeb- Liebiegův palác 000600130031 Nákup ostatních služeb - BOZP nová právní úprava 000600130031 nákup služeb, objekty ve správě MSSO 000600130031 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 000600130031 Zaplacené sankce, pokuty 000600130031 Spoluúčast na pojistných událostech 000600130031 Spoluúčast na pojistných událostech 000600130031

9 111 361

ODPA 006171

POL 6121

ORJ 1

ORG 0021096000000

Kapitálové výdaje Technopark Liberec - PD příprava záměru realizace Celkem oddělení správy objektů a zařízení Celkem odbor majetkové správy

2 600 000 000600130031

ORG 0020009000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000


800 000

800 000

800 000

5 000 10 000 495 129 900 000 400 000 270 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 50 000 100 000 400 000 0 500 000 423 504 500 000 0 500 000 2 000 20 000 0 0

5 000 10 000 495 129 980 000 400 000 190 000 1 000 000 4 500 9 500 9 500 9 500 9 500 4 500 55 000 250 000 900 000 0 1 200 000 423 504 385 000 0 1 200 000 2 000 20 000 24 000 6 000

10 000 10 000 335 857 1 000 000 400 000 250 000 1 000 000 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 50 000 300 000 1 550 000 400 000 1 910 000 423 504 300 000 500 000 590 000 10 000 10 000 25 000 10 000

0

0

2 600 000

11 711 361 22 209 361 Kč 36 588 000 Kč 9 482 000

Odbor správy veřejného majetku ORJ 1 1 1 1

497 000 30 000 5 000 20 000 200 000

2 257 000

POL 5136 5139 5141 5151 5152 5153 5154 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5164 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5191 5192 5192

POL 5011 5031 5032 5038

495 000 35 000 7 000 20 000 200 000

800 000

ODPA 006171 006171 006310 006171 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006171 006171 003111 003311 003113 003313 003315 003639 006171 006171 006171 003412 006171

ODPA 006171 006171 006171 006171

500 000 30 000 2 000 20 000 200 000

000200050005 000200050005 000200050005 000200050005

6 999 000 1 751 000 630 000 29 000

7 054 000 1 763 000 635 000 30 000

ODPA 006171 002219 003632 002212 003632 006171 002219 003632 002212 002212 002212 003632 006171 006310 006310 002212 002219 006171 006171 006171 002219 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002229 003322 003632 003632 003632 006171 002212 002212 002212 006171 002212 002212

POL 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5151 5153 5154 5154 5154 5163 5163 5163 5164 5164 5166 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020001000000 0021064000000 0020003000000 0020934000000 0020103000000 0020004000000 0021065000000 0020015000000 0020018000000 0020045000000 0020798000000 0020017000000 0020146000000 0020170000009 0020986000015 0020046000000 0021067000000 0020005000000 0020033000000 0020235000000 0021038000000 0020051000000 0020052000000 0020053000000 0020056000000 0020057000000 0020058000000 0020059000000 0020060000000 0020530000000 0020797000000 0021031000000 0021032000000 0021034000000 0021035000000 0020117000000 0020093000000 0020098000000 0020101000000 0020406000009 0020006000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx

Běžné výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Parkovací systém - drobný nákup Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dopravní hřiště - nákup materiálu Nákup materiálu hřbitovy Nákup materiálu jinde nezařazený Parkovací systém - nákup materiálu Studená voda Dopravní hřiště - Plyn Elektrická energie pro pozemní komunikace Dopravní hřiště-energie ČEZ Elektrická energie Pojistné majetku města Služby peněžních ústavů - Smuteční fond Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb. kom. Nájemné za půdu - komunikace Parkovací systém - pronájem Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Parkovací systém - datové služby Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika Havárie mosty - bezpečnostní opatření Nové názvy ulic Geometrické plány Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun Projektová dokumentace - havárie mosty Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber Komunální systém a správa reklam-ELSET Dopravní hřiště-služby Parkovací systém - parkování pro služební vozy Parkovací systém - provoz parkovacího systému Parkovací systém - služby elek. Bankovnictví Parkovací systém - SMS platba Odtahy vozidel Vojenské hřbitovy Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy Nákup služeb hřbitovy Nákup služeb krematorium Nákup ostatních služeb Oprava opěrné zdi Riegrova - PD Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Mařanova a Kaplického - PD Selská - zpracování PD Právní a poradenské služby - DPMLJ Rozšíření parkovacích stání Jiráskova - PD Letná x Stračí - úprava křižovatky - PD

26 616 000 Kč 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

1 000 0 50 000 20 000 80 000 500 000 0 40 000 100 000 200 000 30 000 40 000 7 000 0 0 200 000 0 300 000 10 000 4 000 100 000 300 000 1 000 000 300 000 50 000 50 000 2 550 000 120 000 100 000 620 000 100 000 200 000 6 000 000 400 000 100 000 150 000 80 000 100 000 400 000 550 000 2 300 000 0 0 0 0 0 0

1 000 250 000 72 081 41 908 80 000 494 000 250 000 80 000 100 000 200 000 30 000 74 000 7 000 4 500 4 500 300 000 2 600 000 551 250 10 000 4 000 100 000 300 000 400 000 283 919 50 000 300 000 3 600 000 120 000 100 000 820 000 50 000 30 000 1 102 000 289 777 100 000 150 000 80 000 100 000 657 522 550 000 917 679 0 0 0 0 0 0

1 000 250 000 50 000 20 000 80 000 500 000 250 000 80 000 100 000 200 000 30 000 40 000 7 000 4 500 4 500 200 000 2 600 000 300 000 10 000 4 000 100 000 300 000 400 000 300 000 50 000 200 000 3 000 000 1 200 000 100 000 620 000 100 000 30 000 1 800 000 400 000 100 000 150 000 80 000 100 000 400 000 550 000 1 220 000 90 000 100 000 200 000 1 500 000 90 000 250 000

002212 002219 002212 002212 003632 003632 003729 002219 002219 006171 006171 002221 006330 006330

5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5173 5179 5213 5345 5349

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0021xxxxxxxxx 0021039000000 0020078000000 0020799000000 0020100000000 0020409000009 0020081000000 0021033000000 0021036000000 0020002000000 0020008000000 0020115000000 0020029000009 0020030000009

Baltská - PD Parkovací systém - dohled, represe MP Přístřešky aut. zasávek, přechody, chodníky Dopravní hřiště-opravy a udržování Opravy a údržba hřbitovů Opravy a udržování krematorium Údržba plochy letiště Parkovací systém - provádění údržby Parkovací systém - provedení a udržování pasport, Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol. Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol.

000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

ODPA 002212 002219 002212

POL 6121 6121 6122

ORJ 1 1 1

ORG 0020965000500 0021xxxxxxxxx 0020800000000

Kapitálové výdaje Dopravní hřiště – realizace Informační systém parkování v Liberci Dopravní hřiště - vybavení Celkem odbor správy veřejného majetku

000600040003 000600040003 000600040003

0 0 500 000 100 000 250 000 550 000 460 000 2 000 000 200 000 5 000 5 000 10 000 1 100 000 1 100 000

0 0 500 000 128 092 208 796 288 744 460 000 2 000 000 200 000 10 000 5 000 10 000 1 100 000 1 100 000

170 000 2 200 000 500 000 100 000 250 000 550 000 460 000 1 800 000 200 000 10 000 5 000 10 000 1 100 000 1 100 000

400 000 0 40 000

400 000 0 40 000

200 000 250 000 40 000

46 700 000

49 445 203

52 200 000

190 400 000 190 400 000 3 278 783 8 032 302 15 765 000 15 857 020

197 400 000 8 032 302 15 857 020

490 000

36 588 000 Kč

C) Výdaje na hospodářskou činnost města celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města

D) Organizace města/s účastí města a další ODPA

POL

ORJ

ORG

002221 002221 002221

5213 5213 5213

20 20 20

0020115000000 0020534000000 0020963000000

003745 003745 003745 003745 003745

5169 5169 5169 5171 5171

21 21 21 21 21

0020120000000 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0020121000000 0020121000000

003721 003722 003723 003724

5169 5169 5169 5169

24 24 24 24

0020111000000 0020108000000 0020110000000 0020109000000

003631 003631 003631 003631 003631

5154 5169 5171 5171 5171

1 1 1 1 1

0020017000000 0021042000000 0021043000000 0021044000000 0020044000000

Městská policie podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2017 Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava TSML Zimní údržba včetně zimního a letního čištění Čištění města - plochy zeleně TSML BOZP Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy FCC Liberec, s.r.o. Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva Úhrada svozové společnosti FCC Sběrný dvůr - smlouva Separovaný sběr, PET - smlouva Veřejné osvětlení Elektrická energie - VO Služby VO a SSZ - paušál za správu Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012 Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021 Opravy VO a SSZ

929 263 019 Kč 52 200 000

000110000000 221 289 322 000600040003 000600040003 000600040003 111 000 000 000600040003 000400180000 000600040003 000600040003 000400180000

58 000 000 0 0 20 900 000 20 900 000

58 000 000 0 0 19 585 000 21 169 000

62 000 000 6 000 000 1 000 000 19 800 000 22 200 000

5 400 000 64 700 000 6 200 000 9 000 000

5 400 000 64 700 000 7 900 000 12 800 000

5 400 000 64 700 000 7 900 000 12 800 000

14 020 000 22 099 000 10 990 878 7 576 536 3 489 598

17 520 000 22 099 000 10 990 878 7 576 536 1 329 000

14 020 000 22 099 000 10 990 878 7 576 536 2 000 000

90 800 000 000400180000 000400180000 000400180000 000400180000 57 186 414 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

003631

5172

1

0020783000000

006171 006171 006171 006171 006171

5168 5168 5168 5168 5168

25 25 25 25 25

0021047000000 0020437000000 0020439000000 0020440000000 0020442000000

003412

5169

1

0020287000000

004399

5221

23

0020350000000

003412 003412 003412 003412 003412 003412

5152 5154 5213 5213 5213 5213

22 22 22 22 22 22

0020016000000 0020017000000 0020279000000 0020280000000 0020281000000 0020282000000

003741 003741

5331 5331

2 2

0020026000000 0020028000000

003741 003741

5331 5331

3 3

0020026000000 0020028000000

003311 003311 003311

5331 5331 5331

4 4 4

0020026000000 0020028000000 0020347000000

003311 003311 003311

5331 5331 5331

5 5 5

0020026000000 0020028000000 0020923000000

003421 003421

5331 5331

10 10

0020026000000 0020028000000

003599 003599

5331 5331

7 7

0020026000000 0020028000000

003599 003599 003599

5331 5331 5331

8 8 8

0020026000000 0020028000000 0021xxxxxxxxx

001032 001032

5331 5331

9 9

0020026000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 5331 5331

0020026000000 0020027000000 0020028000000

Služby VO a SSZ-licence, nákup, ost. služeb Liberecká IS IOP09-OM-servisní smlouva Provoz a správa IS MML IOP06-Provoz TC - HW Elektronické zastupitelstvo SW na IOP06-Provoz TC - SW Městský stadion - koncesní smlouva Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec Komunitní práce, o. p. s. Neinv.transfery obecně prospěšným org. Plavecký bazén - Ještědská sportovní Teplo - bazén Elektrická energie - plavecký bazén Plavecký bazén - příspěvek na média Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu Plavecký bazén přístavba - příspěvek média Botanická zahrada Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy ZOO Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Divadlo F.X.Šaldy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový Naivní divadlo Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Naivní divadlo - Mateřinka Dům dětí a mládeže Větrník Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Komunitní středisko Kontakt Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík Městské lesy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Základní školy Provoz Energie Odpisy

000600040003

2 000 000

500 000

500 000

1 650 000 33 200 000 631 000 120 000 96 000

1 650 000 33 200 000 631 000 120 000 96 000

1 650 000 33 660 000 631 000 120 000 96 000

15 800 000

15 428 000

15 500 000

4 400 000

4 070 000

5 607 000

4 700 000 3 000 000 8 850 000 1 500 000 900 000 3 000 000

4 700 000 3 000 000 8 850 000 1 500 000 900 000 3 000 000

4 700 000 3 000 000 8 850 000 1 500 000 900 000 3 000 000

10 930 000 3 115 989

10 930 000 3 115 989

11 584 000 3 115 980

31 295 000 11 089 611

31 295 000 11 200 153

37 871 000 11 063 698

75 300 000 2 430 151 156 000

75 300 000 2 430 151 156 000

80 580 000 2 703 503 156 000

10 590 000 521 591 0

10 890 000 521 591 0

11 900 000 550 249 800 000

0 0

0 0

4 690 999 250 860

19 370 000 800 000

19 870 000 800 000

23 610 000 873 668

4 670 000 0 0

4 934 000 120 000 0

5 700 000 151 334 200 000

0 0

0 101 938

200 000 105 000

25 036 600 41 590 000 15 072 943

25 046 734 41 590 000 15 072 943

31 914 139 43 173 563 15 475 920

36 157 000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 000200110000 15 500 000 000500160037 5 607 000 000400180000 21 950 000 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 000600130031 14 699 980 000500170039 000500170039 48 934 698 000500170039 000500170039 83 439 503 000500170039 000500170039 000500170039 13 250 249 000500170039 000500170039 000500170039 4 941 859 000500170039 000500170039 24 483 668 000500170040 000500170040 6 051 334 000500170040 000500170040 000500170040 305 000 000400180000 000400180000 91 834 622 000500170039 000500170039 000500170039

003113 003113

5331 5331

0020330000000 0021xxxxxxxxx

003111 003111 003111

5331 5331 5331

0020026000000 0020027000000 0020028000000

ODPA 003111 003113 003111 003113 003613 003111 003113 003113 003111 003111 003111 003113 003111 003113 003113 003113 003147 006171 003111 003113 006171 006171 003111 003113

POL 5137 5137 5139 5139 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6122 6122

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 109 100 1 101 1 207 205 10 217 105 211 217 1 1 1

ORG 0020220000011 0020221000011 0020222000011 0020222000011 0021100000011 0020229000011 0020228000011 0020231000011 0020769000011 0020769000011 0020918000011 0020770000011 0020233000011 0020234000011 0020770000011 0020770000011 0020960000011 0020770000011 0020769000011 0020770000011 0020770000011 0020917000011 0020138000011 0020138000011

003311 003315 003315 003319 003313 006409 003311

5171 5171 5171 5171 5171 5901 6121

1 1 1 1 1 1 1

0020230000012 0020558000012 0020911000012 0020930000012 0020557000012 0020192000012 0021001000012

003612

6121

1

0021048000023

Ostatní - stravování Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ Mateřské školy Provoz Energie Odpisy

000500170039 000500170039

5169 5169 5169 5169 5171

1 1 1 22 22

0020311000014 0020310000014 0020308000014 0020924000014 0020924000014

764 203 0

980 000 291 000

5 355 000 15 070 000 7 153 494

5 382 164 15 585 000 7 328 682

6 805 807 15 544 956 7 281 607

0 0 0 0 0 8 000 000 18 000 000 500 000 2 800 000 0 800 000 3 000 000 5 047 040 2 818 666 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 467 500 9 500 000 15 462 500 500 000 4 134 294 500 000 800 000 9 300 000 5 047 040 2 818 666 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0

657 799 500 000 400 000 500 000 767 500 7 000 000 21 300 000 500 000 5 000 000 400 000 600 000 9 700 000 5 047 040 2 977 661 250 000 600 000 600 000 100 000 1 900 000 550 000 1 900 000 3 500 000 600 000 500 000

1 000 000 0 600 000 2 900 000 0 0 1 000 000

1 250 000 0 600 000 4 950 000 0 0 4 800 000

3 500 000 400 000 300 000 500 000 150 000 2 500 000 1 650 000

7 200 000

9 500 000

5 000 000

0 0 0 0 2 450 000

0 0 550 000 0 3 750 000

84 700 100 000 423 500 121 000 3 751 000

29 632 370 000500170039 000500170039 000500170039

E) Fond rozvoje

003412 003412 003412 003412 003412

764 203 0

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení Vybavení MŠ (3-40 tis.) 000600130031 Vybavení ZŠ (3-40 tis.) 000600130031 Nákup materiálu MŠ,ZŠ 000600130031 Nákup materiálu MŠ,ZŠ 000600130031 Střední zdravotnická škola - opravy 000600130031 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ 000600130031 Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ 000600130031 Údržba kotelen a výměníků ZŠ 000600130031 Investiční akce MŠ 000600130031 MŠ Kamarád - PD Kuchyně 000600130031 MŠ Beruška - PD rekonstrukce vnitřního vybavení 000600130031 Investiční akce ZŠ 000600130031 Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, prac. Věkova 000600130031 Školy - provedení základních opatření 000600130031 ZŠ Kaplického - PD kuchyně 000600130031 ZŠ Husova - PD kuchyně 000600130031 DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí 000600130031 ZŠ 5. května - PD příprava energetických úspor 000600130031 MŠ Pastelka - PD přístavba školky 000600130031 ZŠ nám. Míru - PD změna dispozic - IPRÚ 000600130031 ZŠ 5. května - PD st. Úpravy 4. NP - IPRÚ 000600130031 Vypracování PD k návrhům dotací 000600130031 Stroje, přístroje a zařízení MŠ (40 tis. a výše) 000600130031 Stroje, přístroje a zařízení ZŠ (40 tis. a výše) 000600130031 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vypl. z havar. stavu 000600130031 Oprava - Liebiegův palác 000600130031 Opravy oblastní galerie - průběžná údržba 000600130031 Opravy kulturních zařízení 000600130031 Oprava - kino Varšava 000600130031 Rezerva - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení (ZOO, BZ) 000600130031 Investice do kulturních zařízení 000600130031 Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu Investice do bytových objektů 000600130031 Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení Plán oprav -Městský stadion 000600130031 Plán oprav - Stadion FC Slovan 000600130031 Plán oprav - SAJ a Vesec 000600130031 Plavecký bazén příprava 000600130031 Plavecký bazén příprava 000600130031

450 056 160 Kč 65 850 000

9 000 000

5 000 000 12 000 000

003412 003412 003412 003412 003412 003412

5171 5171 5171 5171 5171 6121

1 1 1 1 1 22

0020310000014 0020311000014 0020313000014 0020007000014 0020308000014 0021062000014

002212 002212 002212 002212 006409 002212 002219

5171 5171 5171 5171 5901 6121 6121

1 1 1 1 1 1 1

0021050000015 0021xxxxxxx15 0021xxxxxxx15 0021xxxxxxx15 0020192000015 0020078000015 0021xxxxxxx15

002212 003745 003745 003745 003745 003745 003322 003749 003745 003745

5171 5171 5171 5171 5171 5169 6121 6121 6121 6121

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020073000016 0020007000016 0021xxxxxxx16 0021078000016 0020079000016 0021xxxxxxx16 0021xxxxxxx16 0021056000016 0021059000016 0021057000016

006409 002212 003612 002212 002212

5901 6121 6121 6130 6130

1 1 1 1 1

0020192000017 0021077000017 0020217000017 0020219000017 0020865000017

006409

5901

1

0020192000018

006409

5901

1

0020192000019

006171 006171 006171 006171 006171

5171 5171 6121 6123 6121

1 1 1 1 1

0020407000020 0020407000020 0020941000020 0020139000020 0021101000020

006171 006409 006171 006171 006171 003900 004351

5171 5901 6111 6121 6121 6121 6121

1 1 1 1 1 1 1

0021061000021 0020192000021 0020867000021 0021018000021 0021xxxxxxx21 0021113000021 0021112000021

Plán oprav - Stadion FC Slovan 000600130031 Plán oprav - Městský stadion 000600130031 Skate park údržba, opravy, správa 000600130031 Opravy a udržování - Sokol Doubí 000600130031 Plán oprav SAJ a Vesec havárie 000600130031 Investice do sportovních zařízení 000600130031 Fond pro opravy a vybavení komunikací Opravy výtluků po zimním období 000600040003 Sdružené opravy s vlastníky techn. Infrastruktury 000600040003 Havarijní opravy mostních konstrukcí 000600040003 Údržba mostních konstrukcí 000600040003 Rezerva - Fond pro opravy a vybavení komunikací (TSML - navýšení 000600040003 roční) Přístřešky aut. zastávek, přechody, chodníky…. 000600040003 Parkoviště P+R Lidové Sady 000600040003 Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru Opravy a udržování - vodní toky, nádrže 000400180000 Opravy a udržování 000400180000 Oprava havarijního stavu zdi - Svatoplukova 000400180000 Opravy a udržování - mobiliář 000400180000 Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11) 000400180000 Park pod Sadem míru x U Domoviny - vlastní prostředky 000400180000 Restaurování hrobek-Liebiegova… - vlastní prostředky 000400180000 Přehrada - komplexní projekt 000400180000 Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova 000400180000 Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská 000400180000 Fond pro výkupy nemovitostí Rezerva - Fond pro výkup nemovitostí 000300140033 Hřiště Vesec - výkup 000300140033 Výkupy pozemků - SČE 000600130030 Výkupy pozemků 000600130030 Výkupy pozemků 000300140033 Fond pro rozvoj sociálního bydlení Rezerva - Fond pro rozvoj sociálního bydlení 000500170040 Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení Rezerva - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 000300140033 Fond pro opravy a vybavení ostatní Opravy budov 000600130031 000200050009 Opravy budov,oken,dveří,malování Investice do budov ve správě MSSO 000600130031 000200050009 Dopravní prostředky 000200050009 rekonstrukce toalet 2. a 3. patro Fond pro kofinancování evropských projektů Projekty rozvojové speciální 000300140044 Rezerva - Fond pro kofinancování evropských projektů 000300140044 Integrovaný systém řízení SML - SW 000300140033 Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí 000300140044 Lesní koupaliště - realizace revitaliace (stavba) 000300140044 Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření 000300140033 Sociální bydlení PD, studie, VZ 000300140033

300 000 850 000 60 500 0 1 000 000 900 000

1 300 000 845 000 60 500 0 815 000 5 820 000

1 561 000 847 000 100 000 150 000 1 150 000 3 711 800

0 0 0 0 0 0 0

7 000 000 0 0 0 0 0 0

7 000 000 35 000 000 8 000 000 3 000 000 4 500 000 5 000 000 350 000

0 0 0 0 0 0 0 500 000 1 500 000 1 500 000

0 0 0 0 0 0 0 500 000 1 500 000 1 500 000

500 000 2 400 000 1 270 000 300 000 1 000 000 830 000 500 000 200 000 4 200 000 4 400 000

0 0 0 2 300 000 6 700 000

0 1 005 740 0 2 300 000 5 694 260

3 315 000 1 600 000 1 285 000 2 300 000 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1 740 000

2 000 000

0 0 0 0 0

600 000 0 1 300 000 0 1 000 000

1 400 000 1 400 000 100 000 1 200 000 1 500 000

3 000 000 0 0 0 0 0 0

3 000 000 0 0 0 0 0 0

1 500 000 2 544 475 112 000 1 800 000 8 000 000 5 700 000 1 500 000

62 850 000

15 600 000

9 000 000

2 000 000 2 000 000 5 600 000

32 128 080

006409

5901

1

0020192000024

Azylový dům pro matky s dětmi, projekt.příprava,žádost 000300140033 Terminal BUS-PD,studie,proj.příprava 000300140033 4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka JSDH Krásná Studánka - vybavení, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka - materiál, vl. prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., vlastní zdroje 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, vlastní prostředky 000300140033 JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, vlastní zdroje 000300140033 JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, vlastní prostředky 000300140033 ZŠ Broumovská ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, vlastní prostředky 000300140033 ZŠ Broumovská - materiál - interiér, vlastní prostředky 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, vlastní zdroje 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, vlastní prostředky 000300140033 Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, vlastní prostředky 000300140033 Fond pro informační technologie Projektová dokumentace - připojení ZS, MŠ 000200110000 Fond cyklodoprava Rezeva - Fond cyklodoprava 000300140033

006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330 006330

5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349 5349

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020030000011 0020030000012 0020030000014 0020030000015 0020030000016 0020030000017 0020030000018 0020030000019 0020030000020 0020030000021 0020030000022 0020030000023 0020030000024

Konsolidační položky - Fond rozvoje Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.školských zař. 000600130031 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.kulturních zař. 000600130031 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. 000600130031 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení komunikací 000600040003 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru 000400180000 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro výkupy nemovitostí 000300140033 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro rozvoj sociálního bydlení 000500170040 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení 000300140033 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybavení ostatní 000600130031 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro kofinancování evropských projektů 000300140044 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro informační technologie 000200110000 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu 000600130031 Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond cyklodoprava 000300140033

ODPA 006409

POL 5901

ORJ 1

ORG 0020192000001

004374 006171

6121 6121

1 1

0021118000021 0021084000121

005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512 005512

5137 5139 5169 5173 5194 5175 6121 6121 6121 6121 6124

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0020950001621 0020950002421 0020950002621 0020950xxxx21 0020950xxxx21 0020950xxxx21 0020950000321 0020950001121 0020950000521 0020950002021 0020950001621

003113 003113 003113 003113 003113

5137 5139 6121 6121 6121

1 1 202 202 202

0020770001621 0020770002421 0020770000321 0020770000521 0020770001621

006171

5166

1

0021xxxxxxx22

F) Dotační fondy města

006409 006409 006409

5901 5901 5901

1 1 1

0020192000025 0020192000026 0020192000027

Ekofond Rezerva - Ekofond Fond zdraví a prevence Rezerva - Fond zdraví a prevence Fond rozvojové spolupráce Rezerva - Fond rozvojové spolupráce Fond vzdělávání Rezerva - Fond vzdělávání

0 0

0 0

400 000 6 000 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 100 5 000 7 000 13 400 4 600 8 000 50 000 25 000 1 400 000 2 500 400 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

85 574 130 088 87 600 2 245 559 102 184

0

0

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

45 000 000 6 000 000 6 000 000 46 000 000 6 000 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 8 000 000 2 000 000

57 772 165 12 705 000 13 585 000 62 196 871 6 000 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 6 785 000 3 000 000 3 500 547 9 500 000 2 000 000

65 850 000 9 000 000 12 000 000 62 850 000 15 600 000 9 000 000 2 000 000 2 000 000 5 600 000 32 128 080 2 000 000 5 000 000 2 000 000

1 500 000

1 740 000

1 500 000

1 500 000

1 500 500

1 500 000

800 000

800 000

800 000

1 300 000

1 800 000

1 300 000

1 920 600 Kč

2 651 005 Kč

2 000 000 2 000 000

225 028 080

33 600 000 Kč 1 500 000 000400180000 1 500 000 000500170040 800 000 000300140033 1 300 000 000500170039

006409

5901

1

0020192000008

Fond kultury a cestovního ruchu Rezerva - Fond kultury a cestovního ruchu Sportovní fond Rezerva - Sportovní fond

006330 006330 006330 006330 006330 006330

5349 5349 5349 5349 5349 5349

1 1 1 1 1 1

0020030000001 0020030000008 0020030000025 0020030000026 0020030000027 0020030000028

Konsolidační položky - Dotační fondy Příděl do fondu ze ZBÚ - Ekofond Příděl do fondu ze ZBÚ - Sportovní fond Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond zdraví a prevence Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond rozvojové spolupráce Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond vzdělávání Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond kultury a cestovního ruchu

0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 0021xxxxxxxxx 00207420000xx 0020192xxxxxx

Nový fond - Fond hřbitovy a krematorium Opravy nemovitostí na hřbitovech Oprava rozptylové loučky I. Etapa Rozšíření hřbitovních míst v Ruprechticích Drobné stavby - hřbitovy Rezerva - Fond hřbitovy a krematorium (na opravu krematoria)

006409

5901

1

0020192000028

1 700 000 000500160037 000500160037

5171 5171 5171 6121 5901

1 1 1 1 1

2 115 000

1 700 000

11 000 000

12 840 000

10 000 000

1 500 000 10 000 000 1 500 000 800 000 1 300 000 1 700 000

3 240 000 22 840 000 3 000 000 1 600 000 3 100 000 3 815 000

1 500 000 10 000 000 1 500 000 800 000 1 300 000 1 700 000

0 0 0 100 000 0

0 0 0 100 000 0

1 000 000 500 000 500 000 100 000 500 000

16 800 000 000400180000 000500160037 000500170040 000300140033 000500170039 000500160037

G) Nové fondy 003632 003632 003632 003632 006409

1 700 000 10 000 000

2 600 000 Kč 2 600 000 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003 000600040003

Celkem

Příspěvkové organizace města podrobněji Mateřské školky - příspěvkové organizace ODPA 003111 003111 003111

POL 5331 5331 5331

ORJ 100 100 100

ORG 0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 101 5331 101 5331 101

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 102 5331 102 5331 102

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 103 5331 103 5331 103

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 104 5331 104 5331 104

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 105 5331 105 5331 105

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 106 5331 106 5331 106

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 107 5331 107 5331 107

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 108 5331 108 5331 108

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111

5331 109

0020026000000

Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy Mateřská škola, Liberec, Dětská 461 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz

Rozpočet schválený na rok 2016

Rozpočet upravený na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

29 632 370 1 389 759 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

198 741 860 076 204 972

205 990 860 076 204 972

254 094 929 296 206 369

232 256 529 221 821 256

295 750 529 221 821 256

261 990 534 973 832 056

166 846 370 301 127 788

166 846 370 301 127 788

177 220 393 111 141 311

172 588 272 757 383 760

172 588 272 757 383 760

117 366 286 627 383 760

69 006 691 630 541 524

87 770 691 630 541 524

60 524 679 700 541 524

311 127 587 007 60 372

311 127 587 007 60 372

264 027 312 597 18 540

166 094 585 318 232 476

166 094 585 318 232 476

205 781 646 084 220 972

116 392 506 737 468 657

116 392 506 737 468 657

159 216 563 574 475 164

182 104 244 028 11 412

182 104 244 028 11 412

209 250 211 399 11 412

259 595

298 000

307 234

1 629 019 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 711 642 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 787 753 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 281 748 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 595 164 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 072 837 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 197 954 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 432 061 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 071 875 oddělení školství

003111 003111

5331 109 5331 109

0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 110 5331 110 5331 110

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 111 5331 111 5331 111

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 112 5331 112 5331 112

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 113 5331 113 5331 113

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 114 5331 114 5331 114

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 115 5331 115 5331 115

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 116 5331 116 5331 116

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 117 5331 117 5331 117

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 118 5331 118 5331 118

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111

5331 119 5331 119

0020026000000 0020027000000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie

oddělení školství oddělení školství

562 048 269 844

562 048 269 844

492 941 271 700

245 275 849 702 514 865

315 300 849 702 514 865

411 432 865 818 429 090

165 234 555 424 187 212

165 234 555 424 187 212

199 299 609 296 187 212

309 306 294 036 2 760

329 300 294 036 2 760

319 306 308 738 5 616

111 742 597 406 169 380

111 742 597 406 169 380

83 700 643 027 169 380

382 680 1 121 952 467 844

391 440 1 121 952 467 844

383 001 1 149 050 479 568

202 887 461 850 186 792

246 150 461 850 186 792

195 765 511 193 202 187

202 562 244 870 4 332

202 562 244 870 4 332

278 814 235 494 8 832

225 019 841 273 495 576

239 800 841 273 495 576

249 891 1 014 587 501 924

181 298 238 465 0

221 160 238 465 0

201 224 242 960 9 636

195 277 326 699

215 900 326 699

295 275 343 034

1 706 340 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 995 807 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 633 660 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 896 107 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 2 011 619 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 909 145 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 523 140 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 766 402 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 453 820 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 646 661 oddělení školství oddělení školství

003111

5331 119

0020028000000

003111 003111 003111

5331 120 5331 120 5331 120

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 121 5331 121 5331 121

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 122 5331 122 5331 122

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 123 5331 123 5331 123

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 124 5331 124 5331 124

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 125 5331 125 5331 125

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 126 5331 126 5331 126

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 127 5331 127 5331 127

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 128 5331 128 5331 128

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003111 003111 003111

5331 129 5331 129 5331 129

0020026000000 0020027000000 0020028000000

Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - odpisy Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68 Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy

oddělení školství

8 352

8 352

8 352

176 757 487 568 534 938

176 757 487 568 534 938

128 061 513 690 548 484

111 510 666 699 396 168

111 510 666 699 396 168

121 402 700 033 392 980

284 817 220 064 0

284 817 220 064 14 349

271 522 227 000 14 349

195 626 211 030 26 220

195 626 211 030 26 220

202 647 201 749 26 220

200 090 179 528 11 616

232 530 179 528 11 616

240 312 154 493 11 616

216 185 593 165 167 976

216 185 593 165 167 976

209 901 626 927 175 548

136 586 558 537 89 844

161 130 558 537 89 844

164 200 575 980 90 812

172 937 558 483 212 652

172 937 558 483 212 652

329 238 828 205 265 368

344 835 508 510 54 324

359 500 508 510 54 324

403 024 461 404 70 081

64 628 275 616 581 544

111 494 275 616 581 544

101 091 281 976 581 544

1 190 235 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 214 415 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 512 871 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 430 616 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 406 421 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 012 376 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 830 992 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 1 422 811 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 934 509 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 964 611 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

Základní školy - příspěvkové organizace ODPA 003113 003113 003113

POL 5331 5331 5331

ORJ 200 200 200

ORG 0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 201 5331 201 5331 201

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113 003113

5331 5331 5331 5331

202 202 202 202

0020026000000 0020027000000 0020028000000 0020330000000

003113 003113 003113 003113

5331 5331 5331 5331

203 203 203 203

0020026000000 0020027000000 0020028000000 0021xxxxxxxxx

003113 003113 003113

5331 204 5331 204 5331 204

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 205 5331 205 5331 205

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 206 5331 206 5331 206

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113 003113

5331 5331 5331 5331

207 207 207 203

0020026000000 0020027000000 0020028000000 0021xxxxxxxxx

003113 003113 003113

5331 208 5331 208 5331 208

0020026000000 0020027000000 0020028000000

Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků Základní škola, Liberec, Česká 354 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy Základní škola, Liberec, Kaplického 384 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ Základní škola, Liberec, Křížanská 80 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy

91 834 622 3 830 975 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

1 512 071 1 365 756 677 146

1 512 071 1 365 756 677 146

1 619 333 1 518 044 693 598

1 381 611 2 364 407 852 953

1 381 611 2 364 407 852 953

1 557 237 2 455 784 853 943

1 508 448 2 483 593 2 148 252 910 000

1 508 448 2 483 593 2 148 252 910 000

1 625 542 2 576 982 2 161 688 980 000

1 669 258 2 032 391 133 548

1 669 258 2 032 391 133 548

1 781 169 2 124 843 156 873 184 441

1 945 309 6 680 315 4 177 349

1 945 309 6 680 315 4 177 349

2 035 955 6 846 217 4 170 353

1 518 595 1 968 328 440 350

1 518 595 1 968 328 440 350

1 631 655 2 119 106 463 767

1 749 120 1 933 848 565 696

1 749 120 1 933 848 565 696

1 956 054 2 025 067 575 202

1 092 062 1 270 404 230 820

1 092 062 1 270 404 230 820

1 304 780 1 292 076 269 892 106 559

1 152 762 1 490 701 326 040

1 152 762 1 490 701 326 040

1 219 593 1 448 164 350 747

4 866 964 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 7 344 212 oddělení školství oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 247 326 oddělení školství oddělení školství oddělení školství oddělení školství 13 052 525 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 214 528 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 556 323 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 2 973 307 oddělení školství oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 018 504 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

003113 003113 003113

5331 209 5331 209 5331 209

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 210 5331 210 5331 210

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 211 5331 211 5331 211

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 212 5331 212 5331 212

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 213 5331 213 5331 213

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 214 5331 214 5331 214

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 215 5331 215 5331 215

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 216 5331 216 5331 216

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 217 5331 217 5331 217

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003113 003113 003113

5331 218 5331 218 5331 218

0020026000000 0020027000000 0020028000000

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy Základní škola, Liberec, Sokolovská 328 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy Základní škola, Liberec, U Školy 222/6 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43

3 549 860 oddělení školství oddělení školství oddělení školství

1 669 258 1 383 990 437 556

1 669 258 1 383 990 437 556

1 761 667 1 357 805 430 388

876 530 879 117 57 360

876 530 879 117 57 360

1 108 730 797 597 74 532

1 276 227 1 575 091 262 537

1 276 227 1 575 091 262 537

1 457 187 1 392 219 292 582

1 051 202 1 109 014 143 460

1 051 202 1 109 014 143 460

1 181 463 1 090 416 149 390

1 301 523 2 246 256 540 273

1 301 523 2 246 256 540 273

1 396 177 2 442 569 530 315

1 132 921 2 635 704 316 512

1 132 921 2 635 704 316 512

1 356 494 2 961 740 401 827

1 229 498 1 870 607 311 640

1 229 498 1 870 607 311 640

1 394 237 1 842 010 423 352

1 300 436 1 975 328 408 792

1 300 436 1 975 328 408 792

1 511 345 1 920 256 494 896

1 508 448 1 872 008 252 672

1 508 448 1 872 008 252 672

1 626 318 1 857 708 258 398

1 327 434 1 147 580 280 184

1 327 434 1 147 580 280 184

1 418 008 1 276 359 310 270

1 980 859 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 141 988 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 2 421 269 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 369 061 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 720 061 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 659 599 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 926 497 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 742 424 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 3 004 637 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 247 841

003113 003113 003113

5331 219 5331 219 5331 219

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003231 003231

5331 220 5331 220

0020026000000 0020028000000

003114 003114 003114

5331 222 5331 222 5331 222

0020026000000 0020027000000 0020028000000

003741 003741

5331 5331

2 2

0020026000000 0020028000000

003741 003741

5331 5331

3 3

0020026000000 0020028000000

003311 003311 003311

5331 5331 5331

4 4 4

0020026000000 0020028000000 0020347000000

003311 003311 003311

5331 5331 5331

5 5 5

0020026000000 0020028000000 0020923000000

003421 003421

5331 10 5331 10

0020026000000 0020028000000

003599 003599

5331 5331

7 7

0020026000000 0020028000000

003599 003599 003599

5331 5331 5331

8 8 8

0020026000000 0020028000000 0021xxxxxxxxx

001032 001032

5331 5331

9 9

0020026000000 0020028000000

Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy Základní škola, Liberec, Orlí 140/7 Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - provoz Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - energie Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Orlí - odpisy Botanická zahrada - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Zoologická zahrada - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Divadlo F. X. Šaldy - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový Naivní divadlo - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Naivní divadlo - Mateřinka Dům dětí a mládeže Větrník Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Komunitní středisko Kontakt - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík Městské lesy Liberec - příspěvková organizace Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

oddělení školství oddělení školství oddělení školství

1 513 521 2 046 405 469 353

1 513 521 2 046 405 469 353

1 625 930 2 148 439 473 472

452 987 1 580 616

452 987 1 580 616

550 000 1 619 735

830 779 1 669 157 320 700

830 779 1 669 157 320 700

795 265 1 680 162 320 700

10 930 000 3 115 989

10 930 000 3 115 989

11 584 000 3 115 980

31 295 000 11 089 611

31 295 000 11 200 153

37 871 000 11 063 698

75 300 000 2 430 151 156 000

75 300 000 2 430 151 156 000

80 580 000 2 703 503 156 000

10 590 000 521 591 0

10 890 000 521 591 0

11 900 000 550 249 800 000

0 0

0 0

4 690 999 250 860

19 370 000 800 000

19 870 000 800 000

23 610 000 873 668

4 670 000 0 0

4 934 000 120 000 0

5 700 000 151 334 200 000

0 0

0 101 938

0 105 000

2 169 735 oddělení školství oddělení školství 2 796 127 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 14 699 980 oddělení školství oddělení školství 48 934 698 oddělení školství oddělení školství 83 439 503 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 12 450 249 oddělení školství oddělení školství oddělení školství 4 941 859 oddělení školství oddělení školství 24 483 668 oddělení humanitní oddělení humanitní 6 051 334 oddělení humanitní oddělení humanitní oddělení humanitní 105 000 odbor ekologie... odbor ekologie...

Městská policie _ podrobněji

52 200 000

Celkem

Rozpočet Rozpočet Návrh rozpočtu schválený upravený na rok na rok 2017 na rok 2016 2016

Městská policie ODPA 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311 005311

POL 5011 5021 5031 5032 5038 5131 5134 5136 5137 5139 5139 5151 5152 5153 5154 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5173 5175 5179 5194 5362 5362

ORJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORG 0020009000000 0020010000000 0020011000000 0020012000000 0020013000000 0020125000000 0020014000000 0020001000000 0020003000000 0020004000000 0020126000000 0020015000000 0020016000000 0020018000000 0020017000000 0020128000000 0020019000000 0020023000000 0020024000000 0020129000000 0020021000000 0020130000000 0020006000000 0020132000000 0020133000000 0020134000000 0021032000000 0020007000000 0020135000000 0020136000000 0020002000000 0020008000000 0020189000000 0020040000000 0020032000000 0020137000000

Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Nákup nápojů (podle zákoníku práce) Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Elektrická energie kamery Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Poplatek za zpracování mezd - ČS, a. s. Nájemné Školení a vzdělávání strážníků Nákup ostatních služeb Stravné Služby - nové projekty,podíl obce Služby - kamerový systém Provoz parkovacího systému Opravy a udržování Oprava městského kamerového systému Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Členské příspěvky Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Poplatek ČTÚ - kamerový systém

52 200 000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000 000110000000

31 420 000 300 000 7 853 000 2 832 000 210 000 13 500 550 000 14 000 920 000 664 200 530 000 10 000 30 000 24 000 130 000 70 000 730 000 2 500 330 000 900 230 000 100 000 428 600 731 800 40 000 12 000 0 576 000 300 000 100 000 62 000 20 000 0 0 5 000 38 500

34 559 105 300 000 8 637 776 3 114 519 210 000 13 500 750 000 14 000 1 026 000 807 200 450 000 10 000 30 660 24 000 130 000 70 000 790 000 2 500 330 000 900 230 000 138 930 499 494 1 098 400 35 000 12 000 0 624 330 300 000 210 000 62 000 20 000 500 25 000 5 000 38 500

33 140 000 300 000 7 853 000 2 832 000 210 000 13 500 750 000 14 000 720 000 637 700 530 000 10 000 30 000 24 000 130 000 70 000 730 000 2 500 330 000 900 230 000 100 000 428 600 731 800 40 000 12 000 1 200 000 576 000 300 000 100 000 62 000 20 000 500 25 000 8 000 38 500

Návrh rozpočet 2017 Financování

ODPA

0 0 0 0 0 0

POL

8115 8115 8115 8127 8123 8123

ORG

Název akce

1 1 1 1 1 1

0019501000000 0019501000000 0019501000000 0021xxxxxxxxx 0019555000000 0019556000000

Financování - kladné úroky apod. Financování - převod rezervace finančních prostředků v ČS na splátku úroků dluhopisu - převod rezervy 2016 v ČS na splátku úřoků směnky - převod rezervy 2016 Zapojení předpokládaného zůstatku 2016 Příjem z umořovacího fondu - dluhopis KB revolving čerpání - JSDH Krásná Studánka KB revolving čerpání - ZŠ Broumovská

Financování - úvěry, splátky apod. Dluhopis, směnka 0021xxxxxxxxx Splátka směnky 0021xxxxxxxxx Splátka dluhopisu - refinancování Provozní úvěry ostatní 0019502000000 Splátka půjčky SFŽP

ORJ

0 0

8128 8128

1 1

0

8124

1

82 609 428 Kč

Název odboru/oddělení / ORJ2

odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027

rozpočet rozpočet upravený na rok schválený na 2016 rok 2016

52 000 000 25 000 000 0 0 0 0

52 000 000 25 000 000 0 0 0 0

odbor ekonomiky / 000300120027 odbor ekonomiky / 000300120027

0 0

0 0

odbor ekonomiky / 000300120027

-1 060 000

-1 060 000

návrh rozpočtu na rok 2017 371 624 083 371 624 083 63 153 000 25 000 000 60 000 000 200 000 000 17 285 400 6 185 683 -289 014 655 -288 000 000 -88 000 000 -200 000 000 -1 014 655 -1 014 655

Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2017 očekávaný výsledek hospodaření: SU

AU

UZ

ORJ

ORG

Text

rozpočet schválený na rok 2016

rozpočet upravený na rok 2016

VHČ NÁKLADY_2017 501 501 501 501 501 501 502 511 511 511 511 511 511 511 511 518 518 518 518 518

504

518 518 518 518 518

0110 0120 0121 0125 0131 0140 0150 0110 0111 0120 0140 0145 0150 0160 0170 0110 0160 0190 0200 0220

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

0101 000000000 0000000001

0120 0130 0140 0150 0180

000000000 000000000 000000000 000000000 000000000

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

16 482 910 návrh rozpočtu na rok 2017

15 105 000

0020450000000 0020451000000 0020452000000 0020453000000 0020845000000 0020495000000 0020496000000 0020454000000 0020846000000 0020455000000 0020456000000 0020457000000 0020458000000 0020459000000 0020460000000 0020461000000 0020466000000 0020468000000 0020469000000 0020471000000

Odbor majetkové správy oddělení správy objektů a zařízení/000600130031 R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj R - Spotřeba energie R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci správce R-opravy a udržování CZaSP R-opravy a udržování-opravy domů se souhlasem R-opravy a udržování-opravy bytů R-opravy a udržování-opravy holobyty R-opravy a udržování-havarijní opravy R-opravy a udržování-výměna zařizovacích předmětů R-opravy a udržování-opravy zařizovacích předmětů R-ostatní služby-deratizace R-ostatní služby-ostatní R-ostatní služby-ostatní služby holobyty R-ostatní služby - 192 b.j. R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178

0020476000000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu oddělení městské informační centrum/000500160038 Nákup zboží MIC - VHČ

350 000 350 000

350 000 350 000

400 000 400 000 400 000

0020462000000 0020463000000 0020464000000 0020465000000 0020467000000

Odbor školství a sociálních věcí oddělení humanitní/000500170040 R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov R-ostatní služby-náklady na bankovní služby R-ostatní služby-poštovné, SIPO R-ostatní služby-soudní výlohy R-ostatní služby-BD Stadion

957 000 230 000 35 000 22 000 150 000 270 000

1 100 000 230 000 35 000 22 000 150 000 270 000

1 100 000 1 100 000 230 000 35 000 22 000 150 000 270 000

12 349 000 80 000 40 000 350 000 74 000 20 000 15 000 100 000 2 200 000 10 000 300 000 3 700 000 300 000 2 200 000 1 000 000 50 000 60 000 1 000 000 100 000 400 000 350 000

10 849 000 80 000 40 000 350 000 74 000 20 000 15 000 100 000 2 200 000 10 000 300 000 2 200 000 300 000 2 200 000 1 000 000 50 000 60 000 1 000 000 100 000 400 000 350 000

13 605 000 13 605 000 200 000 40 000 450 000 100 000 20 000 15 000 120 000 2 500 000 10 000 300 000 2 500 000 300 000 3 000 000 1 200 000 50 000 250 000 1 500 000 100 000 500 000 450 000

518

0210 000000000 0000000001

0020470000000

R-ostatní služby - podíl na nákladech společn.

250 000

393 000

VHČ VÝNOSY 2017 604 602

602

602

0100 000000000 0000000001 0100 000000000 0000000001

0100 000000000 0000000001

0100 000000000 0000000001

0 0 0

116 910 116 910 610 000

726 910 726 910 116 910 610 000

0010132000000

Odbor správní a živnostenský Odbor správní a živnostenský/000200080000 Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál

0 0

29 000 29 000

15 000 15 000 15 000

0010155000000

Odbor správy veřejného majetku oddělení technické správy/000600040003 Výnosy z prodeje služeb - reklama na sloupech veř. osv.

1 700 000 1 700 000

1 700 000 1 700 000

1 700 000 1 700 000 1 700 000

620 000 20 000 0 200 000 400 000 0 0

630 000 20 000 10 000 200 000 400 000 630 000 630 000

1 260 000 630 000 20 000 10 000 200 000 400 000 630 000 630 000

27 386 000,00 26 276 000 1 110 000

27 386 000,00 26 276 000 1 110 000

27 386 000 27 386 000 26 276 000 1 110 000

500 000 500 000

500 000 500 000

500 000 500 000 500 000

0010109000000 0010099000000

602 602 604 604

0100 0100 0100 0100

0000000001 0000000001 0000000001 0000000001

0010108000000 0010132000000 0010109000000 0010110000000

602

0100 000000000 0000000001

0010188000000

0010121000000 0010122000000

Odbor školství a sociálních věcí oddělení humanitní/000500170040 R - výnosy z pronájmu - nájemné byty R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory

0010188000000

Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence a dispozic / 000600130030 Výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy

603 603

602

0110 000000000 0000000001 0130 000000000 0000000001

0100 000000000 0000000001

31 587 910 Kč

Kancelář primátora kancelář primátora/000100020000 Výnosy z prodeje zboží - vstupenky Výnosy z prodeje služeb - inzerce

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu oddělení městské informační centrum/000500160038 Výnosy z prodeje služeb - průvodci Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál Výnosy z prodeje zboží - vstupenky Výnosy za prodej zboží - prodej propagačních materiálů oddělení cestovního ruchu a sportu Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy

000000000 000000000 000000000 000000000

393 000

B) ODBORY MAGISTRÁTU_OSOBNÍ VÝDAJE

č. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Název odboru

Rozpočet 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

změna

počet pracovníků leden 2016

počet pracovníků prosinec 2016_leden 2017

Odbor kontroly a interního auditu osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

1 338 000 460 540

1 692 000 582 000

354000 121460

4

4

Odbor kancelář primátora osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

4 616 000 1 590 000

4 818 000 1 658 000

202000 68000

14

14

Odbor právní a veřejných zakázek osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3 759 000 1 294 000

3 661 000 1 260 000

-98000 -34000

11

10

31 420 000

720000 0

37

Městská policie osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

10 895 000

32 140 000 10 895 000

Kancelář tajemníka osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

10 115 000 3 482 000

11 016 000 3 792 000

901000 310000

35

Tajemník Magistrátu města Liberec osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

757 000 261 000

6 513 000 2 241 000

5756000 1980000

1

Odbor stavební úřad osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

7 227 000 2 488 000

7 193 000 2 476 000

-34000 -12000

23

1 vč.odměn MML2017

23

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Odbor životního prostředí osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

9 882 000 3 402 000

10 345 000 3 561 000

463000 159000

33

33

Odbor správní a živnostenský osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

12 712 000 4 376 000

14 055 000 4 838 000

1343000 462000

42

46

Odbor sociální péče osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

16 609 000 5 717 000

16 793 000 5 780 000

184000 63000

54

54

Odbor dopravy osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

11 817 000 4 068 000

13 297 000 4 577 000

1480000 509000

39

45

Odbor informatiky a řízení procesů osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

2 396 000 825 000

2 393 000 824 000

-3000 -1000

6

6

Odbor ekonomiky osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

9 749 000 3 356 000

10 252 000 3 529 000

503000 173000

33

34

Odbor strategického rozvoje a dotací osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5 789 000 1 993 000

9 158 000 3 152 000

3369000 1159000

16

26

Odbor hlavního architekta osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5 196 000 1 789 000

5 445 000 1 874 000

249000 85000

15

16

Odbor ekologie a veřejného prostoru osobní výdaje hrubé mzdy

2 384 000

2 702 000

318000

9

9

16.

17.

18.

19.

povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

821 000

930 000

109000

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

3 506 000 1 207 000

3 348 000 1 152 000

-158000 -55000

11

10

Odbor školství a sociálních věcí osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5 385 000 1 854 000

10 826 000 3 726 000

5441000 1872000

16

33

Odbor majetkové správy osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

5 877 000 2 023 000

6 131 000 2 110 000

254000 87000

18

18

Odbor správy veřejného majetku osobní výdaje hrubé mzdy povinné odvody 34,42% (soc., zdrav. a ost. pojistné)

6 999 000 2 410 000

7 054 000 2 428 000

55000 18000

22

22

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Recommend Documents