SEZNAM K ZÁV RE NÉMU Ú TU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2003

SEZNAM K ZÁV RE NÉMU Ú TU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2003

Vstupní podmínky zpracování záv re ného ú tu Ústeckého kraje

1- 2

I. Oblast p íjm

3 - 12

II. Oblast financování

13

III. Oblast výdaj

14 -118

III.-A) Oblast b žných výdaj

17 - 94

III.-B) Oblast kapitálových výdaj

95 - 118

IV. Porovnání skute ných p íjm a výdaj

119 - 125

V. Finan ní vypo ádání za rok 2003

126 - 148

VI. Fondy a depozitní ú et

149 - 154

VII. Hospoda ení p ísp vkových organizací

155 - 193

VIII. Hospoda ení s majetkem Ústeckého kraje

194 - 210

IX. Rating Ústeckého kraje

211

X. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení

211

XI. Záv r

212

P íloha . 1 – Záv ry ratingové analýzy Ústeckého kraje P íloha . 2 – Zpráva o výsledcích p ezkoumání hospoda ení auditorem

Vstupní podmínky zpracování záv re ného ú tu Ústeckého kraje za r. 2003 Rozpo et Ústeckého kraje na rok 2003 byl sestaven na základ Metodiky tvorby a projednávání rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2003 z návrh rozpo t jednotlivých odbor Krajského ú adu Ústeckého kraje a krajem z ízených p ísp vkových organizací. Byl vytvo en v souladu se zákonem . 129/2000 Sb., o krajích, zákonem . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , zákonem . 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní a rozpo tovým výhledem Ústeckého kraje na rok 2003. Rozpo et na rok 2003 byl schválen usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje . 24/15/2002 až 27/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 jako vyrovnaný v p íjmové a výdajové ásti v etn financování, schodkový p i porovnání p íjm a výdaj ve smyslu zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , v absolutní výši 7 342 152 tis. K z toho: b žný rozpo et ve výdajové ásti v objemu 6 939 345 tis. K kapitálový rozpo et ve výdajové ásti v objemu 402 807 tis. K . Financování bylo rozpo továno ve výši 185 000 tis. K . Do rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2003 byly zahrnuty následující dotace ze státního rozpo tu v rámci souhrnného dota ního vztahu: a) dotace na innost Krajského ú adu Ústeckého kraje v p enesené p sobnosti ve výši 24 553 tis. K b) dotace obcím na jednotky sbor dobrovolných hasi ve výši 5 600 tis. K c) p ísp vek na dopravní obslužnost ve výši 448 520 tis. K z toho: autobusová doprava 230 900 tis. K drážní doprava 217 620 tis. K d) dotace na výkon z izovatelských funkcí a inností p evedených z okresních ú ad , obcí, p ípadn resort kraj m ve výši 724 558 tis. K z toho: oblast sociální 361 543 tis. K ostatní 363 015 tis. K e) dotace na financování reprodukce majetku územních samosprávných celk (kraje a obcí) ve výši 120 923 tis. K Hlavní ást rozpo tu Ústeckého kraje inily ú elov vázané dotace v objemu 7 567 242 tis. K , z toho p edevším dotace z Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy v celkové výši 5 016 043 tis. K (z toho dotace na p ímé náklady škol a školských za ízení regionálního školství v etn p ímých náklad škol a školských za ízení z izovaných obcemi ve výši 4 984 322 tis. K ). Menší ást rozpo tu a to v objemu 1 088 671 tis. K tvo ily prost edky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona . 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní a vlastní neda ové a kapitálové p íjmy. Schválený rozpo et na rok 2003 byl upravován rozpo tovými opat eními. Usnesením . 26/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 delegovalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje na Radu Ústeckého kraje provád ní rozpo tových opat ení dle § 59 zákona . 129/2002 Sb., o krajích a dle odst. 3a) a 3b) § 16 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t a to v rámci jedné rozpo tové kapitoly.

1

Delegování na Radu Ústeckého kraje bylo rozší eno usnesením 15/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 o provád ní veškerých rozpo tových opat ení v rozsahu do 5 000 tis. K pro jednotlivý p ípad úpravy rozpo tu. Poslední rozpo tová opat ení byla schválena Radou Ústeckého kraje dne 15. 12. 2003 a Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17. 12. 2003. Celkový objem upraveného rozpo tu k 17. 12. 2003 inil v celkovém objemu výdaj 8 624 396 tis. K , p íjm ve výši 8 250 745 tis. K a financování v objemu 373 651 tis. K . Financováním byl zapojen do rozpo tu Ústeckého kraje výsledek hospoda ení kraje za rok 2002 ve výši 175 419 tis. K . V rámci upraveného rozpo tu došlo k výraznému navýšení dota ních p íjm na ástku 7 102 578 tis. K a to p edevším o investi ní dotace ( 240 122 tis. K ), dotace na úhradu závazk zdravotnických za ízení z ízených bývalými okresními ú ady ( 223 974 tis. K ) a dotacemi na obnovu majetku po povodních ( 102 437 tis. K ). Ve výdajové oblasti rozpo tu došlo v pr b hu roku k navýšení b žných výdaj na celkový objem 7 970 946 tis. K a kapitálových výdaj na objem 653 450 tis. K . D vodem navýšení výdajového rozpo tu je výše popsané navýšení dota ních p íjm a také zapojení výsledku hospoda ení za rok 2002 do rozpo tu.

2

I. Oblast p íjm Celkové skute né p íjmy za rok 2003 inily 8 717 819 tis. K . Upravený rozpo et k 17. 12. 2003 dosáhl výše 8 250 745 tis. K . Ve skute nosti tedy došlo k navýšení p íjm o ástku 467 074 tis. K , což p edstavuje pln ní 105,66 %.

v tis. K

tabulka . 1

t ída t ída 1 - da ové p íjmy

schválený rozpo et na rok 2003

upravený skute nost rozpo et k k 17.12.2003 31.12.2003

rozdíl

% pln ní k UR

1 007 004

1 029 698

1 021 391

-8 307

99,19

t ída 2 - neda ové p íjmy

18 667

82 008

88 362

6 354

107,75

t ída 3 - kapitálové p íjmy

63 000

36 461

40 824

4 363

111,97

6 068 481 7 157 152

7 102 578 8 250 745

7 567 242 8 717 819

464 664 467 074

106,54 105,66

t ída 4 - dotace Celkem

Pro názornou p edstavu slouží následující t i grafy: §

graf . 1 p edstavuje porovnání celkových p íjm za rok 2003 schváleného rozpo tu, upraveného rozpo tu k 17. 12. 2003 a skute nosti k 31. 12. 2003

§

graf . 2 p edstavuje porovnání výše jednotlivých skute ných p íjm rozd lených do t íd dle rozpo tové skladby proti upravenému rozpo tu k 17. 12. 2003

§

graf . 3 p edstavuje procentuelní pom r mezi jednotlivými druhy skute ných p íjm za rok 2003, rozd lených do t íd dle rozpo tové skladby.

3

graf .1 Celkové p íjmy za rok 2003 ( porovnání schváleného a upraveného rozpo tu a skute nosti k 31. 12. 2003 ) v tis. K 8 717 819

8 250 745 7 157 152 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0


upravený rozpo et k 17.12.2003

skute nost k 31.12.2003

graf . 2 P íjmy za rok 2003 dle jednotlivých t íd rozpo tové skladby (v tis. K ) 7 102 578

7 567 242

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000

1 029 698 1 021 391 82 008

36 461 88 362

2 000 000

40 824

1 000 000 0 t ída 1 -da ové p íjmy


upravený rozpo et k 17. 12. 2003


t ída 4 - dotace

skute nost k 31. 12. 2003

Z grafu . 1 a 2 vyplývá, že celkové skute né p íjmy za rok 2003 p evýšily upravený rozpo et k 17. 12. 2003 o 467 074 tis. K , což odpovídá pln ní na 105,66 %. 4

graf . 3

Pom rové zobrazení jednotlivých p íjm za rok 2003 dle skute nosti (v procentech)

86,80%

11,72% 1,01%

0,47%

t ída 1 -da ové p íjmy



t ída 4 - dotace

Da ové p íjmy tvo í 11,72 % rozpo tu a jsou tvo eny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona . 243/2000 Sb., o rozpo tovém ur ení daní. Zanedbatelnou ást da ových p íjm p edstavují správní poplatky (0,15% z da ových p íjm celkem). Jedno procento z rozpo tu je tvo eno neda ovými p íjmy, obsahujícími p edevším p íjmy z úrok celkem (65,23 % z neda ových p íjm ) a vratky transfer (9,73 %), kde se jednalo p edevším o nahrazení finan ních prost edk Ústeckého kraje finan ními prost edky z Fondu solidarity u p ísp vkových organizací, z ízených Ústeckým krajem (škol). Další významnou sou ástí neda ových p íjm jsou odvody Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p ísp vkové organizace za p íjmy z pronájmu. Kapitálové p íjmy p edstavují 0,47 % p íjm kraje a jedná se p edevším o p íjmy z prodeje nemovitostí a pozemk . Hlavním p íjmem Ústeckého kraje jsou ú elov vázané dotace, které tvo í 86,80 % z celkového objemu p íjm . Nejv tší ást p ijatých dotací tvo ily finan ní prost edky poskytnuté odboru školství, mládeže a t lovýchovy na p ímé náklady krajských a obecních škol (63,27 %) a dotace na soukromé školy (2,55 %). Dále se jedná o dotace poskytnuté v rámci souhrnného finan ního vztahu státního rozpo tu k rozpo tu kraje (17,50 %) a dotace poskytnuté Ústeckému kraji formou ISPROFINU (8,29 %). Pln ní celkových p íjm je ovlivn no: 1)

2)

U da ových p íjm (t ída 1) nenapln ním upraveného rozpo tu o 8 307 tis. K , což je o 0,81 %. Jde p edevším o da z p íjm ze závislé innosti (- 4 179 tis. K ) a o da z p idané hodnoty (- 4 214 tis. K ). P íjmy ze správních poplatk byly vyšší o 344 tis. K , p edevším u odboru životního prost edí a zem d lství (+ 210 tis. K ). U neda ových p íjm (t ída 2) nezahrnutím n kterých p íjm do upraveného rozpo tu a to ve výši 6 354 tis. K . Rozdíly jsou zejména u t chto p íjm : 5

3)

4)

a) p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi na financování podpory obcím na náhradní ubytování a povod ové fondy (+ 3 698 tis. K ), b) odvody Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p ísp vkové organizace (+ 2 515 tis. K ), c) ostatní p ijaté vratky transfer (+ 887 tis. K ). P íjmy z úrok celkem jsou vyšší o 1 103 tis. K než upravený rozpo et. P íjmy za p ijaté sank ní platby jsou o 234 tis. K vyšší než upravený rozpo et, p edevším u odboru dopravy. P íjmy z pronájmu ostatních nemovitostí jsou vyšší o 466 tis. K než upravený rozpo et. P ijaté pojistné je o 338 tis. K vyšší než upravený rozpo et. Ostatní neda ové p íjmy nejsou napln ny o 3 467 tis. K p edevším z d vodu nenapln ní rozpo tovaných p íjm odboru životního prost edí ( - 3 780 tis. K ). U prodeje pozemk (t ída 3) neza azením p íjm uskute n ných v listopadu 2003 do upraveného rozpo tu na rok 2003 došlo k p ekro ení o 14 600 tis. K . Dále tyto p íjmy ovlivnilo nenapln ní rozpo tovaných p íjm z prodeje nemovitostí o 10 819 tis. K . U p ijatých dotací (t ída 4) nebyly n které zahrnuty do upraveného rozpo tu, nebo tyto prost edky byly poskytnuty až po posledních rozpo tových opat eních. Skute nost p ijatých dotací je o 464 664 tis. K vyšší než rozpo et, z toho neinvesti ní dotace o 102 124 tis. K , investi ní dotace o 362 540 tis. K . Jde p edevším o dotace do povod ových fond obcí na opravy byt a dom poškozených povodn mi v roce 2002 a p íjmy ze státního rozpo tu pro obce, které podléhají finan nímu vypo ádání a budou vráceny do státního rozpo tu. Do posledních rozpo tových opat ení nebylo zahrnuto investi ní programové financování (ISPROFIN) poskytnuté na výstavbu Masarykovy nemocnice v Ústí n.L. ve výši 273 690 tis. K .

Na pln ní neinvesti ních dotace m ly vliv zejména tyto dotace: P ekro ení rozpo tovaných ástek Dotace MMR R – UZ 17 259, povodn – fondy obcí + 60 333 tis. K V rámci poskytnutí ú elových finan ních prost edk na obnovu majetku po srpnových povodních v roce 2002 z kapitol státního rozpo tu, získal Ústecký kraj dota ní prost edky od kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj. Finan ní prost edky byly zahrnuty do rozpo tu odboru územního plánování a stavebního ádu. Proti upravenému rozpo tu k 17. 12. 2003 ve výši 78 595 tis. K došlo k p e erpání finan ních prost edk o ástku 60 333 tis. K , což iní 176,76 %. Dotace MF R – UZ 98 174, ú elové neinvesti ní dotace kraj m + 19 653 tis. K V pr b hu m síce prosince bylo oznámeno poskytnutí dotací, p edevším do povod ových fond obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodn mi (18 mil. K ), na posílení p ísp vku na výkon státní správy, zabezpe ení funk nosti implementa ního systému pro využívání strukturálních fond a Fondu soudržnosti Evropské unie (493 tis. K ), na licence SW aplikací a zajišt ní p ístupových práv (460 tis. K ), na innost krajského koordinátora romských poradc (360 tis. K ), na vzd lávání ke strukturálním fond m a Fondu soudržnosti Evropské unie (290 tis. K ), na technické a programové prost edky pro zabezpe ený provoz po íta ových sítí. Dotace MF R – UZ 13 101, aktivní politika zam stnanosti + 1 655 tis. K V pr b hu roku 2003 byly poskytovány ú elové finan ní prost edky z Ministerstva financí R na aktivní politiku zam stnanosti v roce 2003 pod ú elovým znakem 13 101. Na základ provedených rozpo tových opat ení byla tato ú elová dotace zahrnuta do rozpo tu odboru

6

sociálních v cí. Proti upravenému rozpo tu k 17. 12. 2003 ve výši 1 626 tis. K k p e erpání finan ních prost edk o ástku 1 655 tis. K , což iní 201,78 %.

došlo

Dotace z provincie Jižní Holandsko, + 1 582 tis. K Kreditním avízem pro klienta dne 3.12.2003 byla p ipsána ástka 653 537,50 K , dne 23.12.03 další finan ní prost edky ve výši 928 377,- K v rámci spolupráce s Provincií Jižní Holandsko.

Nedo erpání rozpo tovaných ástek Dotace MZE – UZ 29 009, Byst iny – lZ § 35 odst. 1,3 - 2 529 tis. K V pr b hu roku 2003 byly poskytovány ú elové finan ní prost edky z Ministerstva zem d lství R dle § 35, lesního zákona na úhradu náklad na meliorace a hrazení byst in v lesích pod ú elovým znakem 29 009. Proti upravenému rozpo tu k 17. 12. 2003 ve výši 5 181 tis. K došlo k nevy erpání finan ních prost edk o ástku 2 529 tis. K , což iní 51,19 %. Dotace MMR R – UZ 17 257, povodn , demolice

-

3 050 tis. K

Dotace MMR R – UZ 17 263, povodn 150 tis. K - 1 350 tis. K V rámci poskytování ú elových finan ních prost edk z Ministerstva pro místní rozvoj R získal Ústecký kraj dota ní prost edky pod ú elovými znaky UZ 17 257 a UZ 17 263 na obnovu majetku po srpnových povodních v roce 2002. Finan ní prost edky byly dle rozhodnutí Zastupitelstva ÚK zahrnuty do rozpo tu odboru územního plánování a stavebního ádu a poskytnuty formou ú elových neinvesti ních transfer nepodnikajícím fyzickým osobám. Tyto finan ní prost edky p icházejí na základ neformálních žádostí kraje spole nou ástkou, která je následn po dohod s Ministerstvem pro místní rozvoj R na kraji rozd lena na jednotlivé ú elové znaky. Z tohoto d vodu nelze p edem odhadnout, v jaké výši a pod jakým ú elovým znakem budou finan ní prost edky poskytnuty, a proto jsou n které ú elové znaky p e erpány a jiné nedo erpány. Proti upravenému rozpo tu k 17. 12. 2003 došlo k nedo erpání finan ních prost edk pod UZ 17 257 o ástku 3 050 tis. K , což je pln ní na 82,42 % a pod UZ 17 263 o ástku 1 350 tis. K , což je 65,38 %. Dotace MZE - 1 100 tis. K Finan ní prost edky v celkové výši 1 100 tis. K byly zahrnuty p i zpracovávání rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2003 formou dotace poskytnuté z Ministerstva zem d lství R na zpracování Programu rozvoje vodovod a kanalizací Ústeckého kraje. Z d vodu, že zpracování je v prvé ad hrazeno z finan ních prost edk Ústeckého kraje, dotace zatím nebyla poskytnuta.

U investi ních dotací se jedná o p ekro ení rozpo tovaných ástek u t chto dotací: Dotace MZ UZ 35 536 výstavba nemocnic + 273 690 tis. K Finan ní prost edky na dostavbu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, p ísp vkové organizace byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN. Z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu Ústeckého kraje. Dotace MZ UZ 35 571 optimalizace sít regionálního zdravotnictví + 50 998 tis. K Ministerstvo zdravotnictví R poskytlo Ústeckému kraji ú elovou investi ní dotace jako ISPROFIN na optimalizaci sít nemocnic. Tato ú elová dotace však byla poskytnuta až v záv ru roku 2003, a proto nemohly být tyto finan ní prost edky zahrnuty do upraveného rozpo tu Ústeckého kraje. 7

Dotace z MK (ISPROFIN) UZ 34 621 + 18 500 tis. K Finan ní prost edky poskytnuté formou investi ní dotace z Ministerstva kultury R byly ur eny pro Regionální muzeum v Teplicích, p ísp vkovou organizaci na depozitá archeologického muzea. Tato ú elová dotace však byla poskytnuta až v záv ru roku jako ISPROFIN. Z t chto d vod nebyly finan ní prost edky zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Dotace MZ UZ 35 672 rozvoj regionálního zdravotnictví + 14 578 tis. K Ministerstvo zdravotnictví R poskytlo Ústeckému kraji ú elovou dotaci jako ISPROFIN na rozvoj regionálního zdravotnictví. Z asových d vod se však tato ástka nepromítla do posledního upraveného rozpo tu Ústeckého kraje.

P íjmy pro obce p ípadn od obcí, které podléhají finan nímu vypo ádání, v rámci kterého budou vráceny do státního rozpo tu (nejsou sou ástí rozpo tu kraje).

Dotace na soc.dávky UZ 98 072, soc.dávky pov . a ost.obce

+

14 403 tis. K

Dotace MF R – UZ 98 290, p íprava a konání referenda

+

7 565 tis. K

Dotace na sociální dávky UZ 98 272

+

1 574 tis. K

Dotace MF R – UZ 98 074, volby do zastupitelstva

+

310 tis. K

Dotace ze státního rozpo tu – SV

+

164 tis. K

8

tabulka . 2

P íjmy A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

v tis. K B ODBORY A ORGANIZACE

T ída 1 - da ové p íjmy celkem výt žnost z daní celkem dan z p íjm fyzických osob: z toho: - dan z p íjm ze závis. innosti - dan z p íjm ze sam. innosti - dan z p íjm z kap. výnos dan z p íjm právnických osob da z p íjm PO za kraje obecné vnit ní dan ze zboží a služeb DPH správní poplatky z toho: - odbor organiza ní a vnit ních v cí - odbor dopravy a silni . hospodá ství - odbor zdravotnictví - odbor životního prost edí a zem d. - ostatní T ída 2 - neda ové p íjmy celkem poplatky a dan z vybranné innosti odvody p ísp vkových organizací - DS p íjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich ástí p íjmy z pronájmu budov, nebytových prostor p íjmy z úrok , reklama p íjmy z úrok - Regionálního rozvoje p íjmy z úrok - Fond obnovy p íjmy z úrok - Havarijní fond p ijaté sank ní platby p ijaté sank ní platby - odbor zdravotnictví p ijaté sank ní platby - odbor dopravy p ijaté sank ní platby - ostatní p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17258 p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17259 p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi - ÚZ 17630 p íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi krajem a obcemi ostatní p ijaté vratky transfer UZ 98138 ostatní p ijaté vratky transfer UZ 98138 ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer ostatní p ijaté vratky transfer

C

D

E

Položka

Funk ní t íd ní §

UZ

11 111 1111 1112 1113 1121 1123 1211 1361 1361 1361 1361 1361 1361 2111 2122 2132 2139 2141 2141 2141 2141 2210 2210 2210 2210

6172 2212 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

2223

F

G

H

I

Schválený Upravený skute nost k rozpo et na rozpo et k 31.12.2003 rok 2003 17.12.2003

%

1 007 004 1 006 564 307 087 255 906 34 121 17 060 290 027 0 409 450 440 100 200 140 0 0 18 667 0 0 0 739 14 000 0 0 0 100 100 0 0

1 029 698 1 028 544 302 771 250 406 35 549 16 816 286 251 377 439 145 1 154 152 200 140 660 2 82 008 258 4 988 1 496 89 52 163 0 4 376 0 145 100 45 0

1 021 391 1 019 893 297 185 246 227 34 300 16 658 287 400 377 434 931 1 498 164 273 182 870 9 88 362 301 7 503 1 962 176 52 922 329 4 389 2 379 30 302 47

99,19 99,16 98,16 98,33 96,49 99,06 100,40 100,00 99,04 129,81 107,89 136,50 130,00 131,82 450,00 107,75 116,67 150,42 131,15 197,75 101,46 x 100,30 x 261,38 30,00 671,11 x

0

3 794

7 492

197,47

2223

5299 17258

0

47

596

1 268,09

2223

5299 17259

0

1 687

2 236

132,54

2223

5299 17630

0

2 060

4 660

226,21

2223 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229 2229

5512 3122 98138 3123 98138 4174 4175 4176 4181 4183 4184 5299 6402

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 785 1 922

13 3 1 1 7 2 2 0 0 650 0

x x x x x x x x x 11,24 0,00

9

tabulka . 2

A

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

B ODBORY A ORGANIZACE

ostatní p ijaté vratky transfer UZ 33149 ostatní p ijaté vratky transfer UZ 33155 ostatní p ijaté vratky transfer UZ 98138 ostatní p ijaté vratky transfer p íjmy z prodeje neinvesti ního majetku p ijaté neinvesti ní dary - dat TG Safety Systém Czech p ijaté neinvesti ní dary - letní olympiáda p ijaté neinvesti ní dary p ijaté pojistné náhrady p ijaté pojistné náhrady -zastupitelstvo p ijaté pojistné náhrady - KÚ ostatní neda ové p íjmy p íjmy - zastupitelstvo ZPZ vratka provozní zálohy (12/2002) ŠvP Žihle p ijaté nekapitálové p ísp vky - vratky obecné školství - p íjmy z vybraných p ísp vk od rodi - m sto Ústí nad Labem obecné školství - p íjmy z vybraných p ísp vk od rodi neidentifikovatelné p íjmy ostatní neda ové p íjmy vratka pojistného ŠvP úhrada služební karty, p evod z depozitního ú tu ostatní neda ové p íjmy jinde neza azené splátky p j ek z FZ od zam stnanc T ída 3- kapitalové p íjmy p íjmy z prodeje pozemk p íjmy z prodeje nemovitostí a jejich ástí kapitálové p íjmy z prodeje majetku p ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého majetku p ijaté p ísp vky na po ízení dlouhodobého majetku T ída 4 - p ijaté dotace neinvesti ní p ijaté dotace od ve ejných rozpo t celkem dotace MF R - projekt sociální prevence dotace MF R - zajišt ní voleb dotace MF R - nákup budovy KÚ,vzd l.v EU dotace MF R - úhrada škod chr.živo ichy dotace MF R - p íprava a konání referenda dotace MF R - likvidace nepoužitých lé iv dotace MF R - podp.soc.vylou .v rom.kom. dotace MF R - projekt TBC dotace MF R - úhrada závazk nemocnic dotace MF R na reprodukci majetku innost KÚ v p enesené p sobnosti dotace na jednotky sbor dobr.hasi

C

D

E

Položka


UZ

2229 2229 2229 2229 2310

6402 33149 6402 33155 6402 98138 6409 6172

2321 2321 2321 2322 2322 2322 2324 2324 2324 2324 2324

6172 6172 3639

F

G

H

I


%

0 0 0 0 0

0 0 0 0 133

86 2 115 8 5 706 177

x x x x 133,08

6113 6172 3144 6172

0 0 0 0 0 0 3 780 0 3 780 0 0

100 50 25 417 30 387 5 825 0 3 780 19 1 001

100 50 371 755 178 577 2 358 9 0 19 1 305

100,00 100,00 1 484,00 181,06 593,33 149,10 40,48 x 0,00 100,00 130,37

2324

3111

0

778

778

100,00

2324 2328 2329 2329 2329 2329 2460

3113 6172

3111 3112 3113

6172 6172 6172

0 0 0 0 0 0 48 63 000 0 0 63 000

247 0 394 36 355 3 48 36 461 73 36 000 0

3122

3639

0

0

350

x

3122

6172

0 6 068 481

388 7 102 578

388 7 567 242

100,00 106,54

5 947 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 553 5 600

6 741 533 0 0 26 168 218 10 286 6 600 2 867 223 974 60 461 24 553 5 600

6 843 657 101,51 53 x 310 x 45 821 175,10 246 112,84 7 575 75 750,00 286 100,00 6 600 100,00 2 867 100,00 223 974 100,00 60 461 100,00 24 553 100,00 5 600 100,00

6113 6172

3144 6172 6113

411 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4111 4112 4112 4112

98064 98074 98174 98278 98290 98297 98332 98335 98350

10

247 100,00 1 x 445 112,94 36 100,00 406 114,37 3 100,00 56 116,67 40 824 111,97 14 629 20 039,73 25 181 69,95 276 x

tabulka . 2

A

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138


dotace na p evod funk ních míst dotace na dopravní obslužnost (autobusová) dotace na dopravní obslužnost (drážní) dotace na p evzaté org.od 1.1.2003: z toho: - odbor zdravotnictví - odbor kultury a pam.pé e - valorizace mezd KP - valorizace mezd ZD - odbor sociálních v cí - ostatní dotace ze státního rozpo tu - SV dotace na soc.dávky obcím dotace na soc.dávky obcím dotace SFŽP R - ochrana ovzduší dotace na dopravní obslužnost (autobusová) dotace na dopravní obslužnost (drážní) dotace na p evzaté org.od 1.1.2003: z toho: - odbor zdravotnictví - odbor kultury a pam.pé e - valorizace mezd KP - valorizace mezd ZD - odbor sociálních v cí - ostatní dotace MŽP - ZPZ dotace MZE dotace MPSV - aktivní politika zam stnanosti dotace MPSV - podpora v sociálních službách dotace MMR - obnova majetku dotace MMR - obnova majetku dotace MMR - obnova majetku dotace MMR - obnova majetku dotace MPO - úsporná energ.opat ení dotace MPO - pr myslová zóna dotace MF -II/247 Bílina-Louny I. ást dotace MF -II/247 Bílina-Louny II. ást dotace MZE - byst iny LZ § 35,odst. 1,3 dotace MZE - majetková újma dotace MŠMT - prevence kriminality dotace MŠMT - p ímé náklady dotace MŠMT - p ímé náklady obecních škol dotace MŠMT - p ímé náklady na soukr.školy dotace z MŠMT - projekt rómské komunity dotace MŠMT - protidrogová prevence dotace MŠMT - sout že dotace MŠMT - francouzské a vlámské školy dotace MŠMT - odborné vd lávání dotace MŠMT - školení u itel SIP dotace MŠMT - podpora NNO d tí a mládeže dotace MK - záchrana architekt.d dictví dotace MK - regionální funkce knihoven dotace MK - zachování a obnova kult.památek

C

D

E

Položka


UZ

4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4112 4113 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116

98036 98159

98072 98272 90103 98036 98159

13101 13344 17263 17257 17258 17259 22059 22506 27338 27338 29009 29133 33122 33149 33150 33155 33160 33163 33166 33192 33244 33245 33271 34052 34053 34054

11

F

G

H


59 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 464 230 900 217 620 665 471 250 068 35 993 1 287 7 680 361 543 8 900 175 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 826 066 2 734 832 177 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 087 230 900 217 620 665 471 250 068 35 993 1 287 7 680 361 543 8 900 0 0 0 4 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 1 100 1 626 45 3 900 17 350 2 592 78 595 0 324 4 840 6 160 5 181 40 551 1 890 755 2 896 748 192 512 628 551 2 004 123 4 037 24 426 1 214 900 180 13 240

59 087 230 900 217 620 665 471 250 068 35 993 1 287 7 680 361 543 8 900 164 14 403 1 574 3 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 281 80 2 550 14 300 2 575 138 928 12 324 4 840 6 144 2 652 40 551 4 787 503 0 192 782 1 249 551 2 004 123 4 037 24 426 1 214 0 180 13 240

I

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x x 80,13 x x x x x x x x x 0,00 0,00 201,78 177,78 65,38 82,42 99,34 176,76 x 100,00 100,00 99,74 51,19 100,00 100,00 100,00 0,00 100,14 198,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

tabulka . 2

A


139 dotace MK - instituce pro výzkum a vývoj 140 dotace MK - zajišt ní funkcí knihoven dotace MK - obnova kult.památek postižených 141 po povodních 142 dotace MK - záchrana architekt.d dictví 143 dotace MK - ochrana movitého kult.d dictví 144 dotace MZ - sociální pé e 145 dotace MZ - program prevence HIV/AIDS 146 dotace MZ - protidrogový program 147 dotace MZ - projekt IGA MN 148 dotace MZ - mat.tech.zákl.zdravotnictví 149 dotace SÚJB 150 neinvesti ní p evody z Národního fondu 151 neinvesti ní p evody z Národního fondu 152 neinvesti ní p evody z Národního fondu 153 neinvesti ní p evody z Národního fondu 154 neinvesti ní p evody z Národního fondu 155 neinvesti ní p evody z Národního fondu 156 neinvesti ní p evody z Národního fondu 157 neinv.p ijaté dotace od obcí 158 p evod na ú et fondu zam stnavatele 159 dotace z Provincie Jižní Holansko 160 dotace MF R - UZ 97189 161 z toho: - sekretariát editele ú adu 162 - odbor zdravotnictví 163 - odbor kultury a pam. pé e 164 - odbor sociálních v cí investi ní p ijaté dotace od ve ejných rozpo t 165 celkem 166 dotace MF - nákup budovy KÚ 167 dotace MF - reprodukce majetku 168 dotace MV - výstavba sídel 169 dotace MZE - podpora ochr.živ.prost edí 170 dotace MPO - úspora energ.opat ení 171 dotace MPO - pr myslová zóna 172 dotace MPO - pr myslová zóna 173 dotace MZE - byst iny LZ § 35, odst.1,3 174 dotace MZE - byst iny LZ § 35, odst.1,3 175 dotace MŠMT - kompenza ní pom cky 176 dotace MK - restituce 177 dotace MK - ochrana kult.d dictví 178 dotace MZ - výstavba nemocnic 179 dotace MZ - optimal.sít nemocnic 180 dotace MZ - rozvoj reg.zdravotnicví 181 dotace MZ - podpora zdrav.pé e 182 dotace MZ - progr.podpory ve .zdratnictví 183 investi ní p evody z Národního fondu 184 investi ní p evody z Národního fondu 185 P íjmy na výdaje celkem

C

D

E

Položka


UZ

F

G

H


I

%

4116 4116

34067 34238

0 0

66 1 239

66 1 239

100,00 100,00

4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4118 4118 4118 4118 4118 4118 4118 4121 4132 4151 4160 4160 4160 4160 4160

34274 34341 34342 35047 35050 35063 35067 35300 75115 95279 95280 95281 95283 95286 95287 95289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 500 0 20 150 687 0 106 0 0 823 0 19 785 1 121 0 36 4 029 0 0 0 26 895 9 480 14 750 1 997 668

8 500 900 13 150 745 352 106 2 000 5 1 067 6 19 802 496 43 36 4 343 185 398 1 582 26 895 9 480 14 750 1 997 668

100,00 x 65,00 100,00 108,44 x 100,00 x x 129,65 x 100,09 44,25 x 100,00 107,79 x x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

120 923 0 120 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 157 152

361 045 41 179 60 462 3 672 0 0 71 182 949 955 9 792 0 54 500 89 0 0 0 0 0 6 950 426 8 250 745

723 585 41 179 60 462 3 672 777 33 71 182 949 955 9 792 1 603 73 000 89 273 690 50 998 14 578 1 816 545 6 950 426 8 717 819

200,41 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 x 133,94 100,00 x x x x x 100,00 100,00 105,66

29 97189 97189 97189 97189 97189

421 4211 4212 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4218 4218

98174 14626 15643 22094 22506 22506 29517 29517 33714 34621 34711 35536 35571 35672 35673 35675 95653 95657

12

II. Financování Sou ástí schváleného rozpo tu na rok 2003 bylo financování ve výši 185 000 tis. K . V rámci schválení záv re ného ú tu Ústeckého kraje za rok 2002 a schválení návrhu rozd lení hospodá ského výsledku usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 16/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 byly do upraveného rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2003 zahrnuty finan ní prost edky ve výši 188 651 tis. K , takže celkový objem financování v roce 2003 inil 373 651 tis. K . v tis. K

tabulka . 3

t ída

schválený upravený skute nost rozpo et na rozpo et k k rok 2003 17.12.2003 31.12.2003

rozdíl

% pln ní k UR

t ída 8 - financování

185 000

373 651

0

-373 651

0,00

Celkem

185 000

373 651

0

-373 651

0,00

Rozd lení do oblasti výdaj bylo na základ usnesení zastupitelstev následující: 1. Financování ve schváleném rozpo tu: usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 27/15/2002 ze dne 18. 12. 2002 - Fond obnovy 159 966 tis. K - Fond regionálního rozvoje 15 000 tis. K - investi ní výdaje na eliminaci povod ových škod 10 034 tis. K celkem 185 000 tis. K 2. Financování v upraveném rozpo tu: a) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 16/18/2003 ze dne 4. 6. 2003 - Havarijní fond 15 000 tis. K - odbor investi ní 36 034 tis. K - rezerva na havárie, mimo ádné události a nep edvídatelné výdaje 124 385 tis. K celkem 175 419 tis. K b) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 15/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 - vratky do státního rozpo tu za rok 2002 2 271 tis. K - Fond obnovy 5 259 tis. K - b žné výdaje krajského ú adu 75 tis. K celkem 7 605 tis. K c) usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 18/20/2003 ze dne 5. 11. 2003 - zapojení z statku ve ejné sbírky do rozpo tu 5 627 tis. K Rozpo tované financování nebylo z d vodu kladného salda p íjm a výdaj ve skute nosti zapojeno.

13

III. Oblast výdaj Celkové skute né výdaje za rok 2003 inily 8 599 491 tis. K . Upravený rozpo et k 17. 12. 2003 dosáhl výše 8 624 396 tis. K . Ve skute nosti tedy došlo k nedo erpání výdaj o ástku 24 905 tis. K , což p edstavuje pln ní 99,71 %. v tis. K

tabulka . 4

t ída

t ída 5 -b žné výdaje

schválený upravený skute nost rozpo et na rozpo et k 31.12.2003 rok 2003 k 17.12.2003

% pln ní k UR

6 939 345

7 970 946

7 676 739

-294 207

96,31

402 807

653 450

922 752

269 302

141,21

7 342 152

8 624 396

8 599 491

-24 905

99,71

t ída 6 - kapitálové výdaje Celkem

rozdíl

graf . 4 Celkové výdaje za rok 2003 (porovnání schváleného a upraveného rozpo tu a skute ných výdaj v tis. K )

8 624 396

8 599 491

9 000 000 8 500 000 7 342 152

8 000 000 7 500 000 7 000 000 6 500 000

schválený rozpo et 2003



Z tabulky . 4 a grafu . 4 vyplývá, že upravený rozpo et k 17. 12. 2003 iní v oblasti výdaj 8 624 396 tis. K a byl skute n erpán v celkovém objemu 8 599 491 tis. K , což znamená, že nebyl do erpán o 24 905 tis. K , tj. p ibližn 0,29 %. Skute né b žné výdaje za rok 2003 inily 7 676 739 tis. K . Upravený rozpo et k 17. 12. 2003 dosáhl výše 7 970 946 tis. K . Ve skute nosti tedy došlo k nedo erpání b žných výdaj o ástku 294 207 tis. K , což p edstavuje pln ní 96,31 %. Skute né kapitálové výdaje za rok 2003 inily 922 752 tis. K . Upravený rozpo et k 17. 12. 2003 dosáhl výše 653 450 tis. K . Ve skute nosti tedy došlo k p e erpání kapitálových výdaj o ástku 269 302 tis. K , což p edstavuje pln ní 141,21%. 14

graf . 5 Porovnání b žných a kapitálových výdaj rozpo tu a skute nosti za rok 2003 (v tis. K ) 7 970 946 7 676 739 6 939 345 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000

402 807

922 752

653 450

1 000 000 0 t ída 5 -b žné výdaje

schválený ropo et 2003

t ída 6 - kapitálové výdaje



len ní celkových výdaj dle jednotlivých oblastí v tis. K

tabulka . 5

Oblast

Oblast školství, mládeže a t lovýchovy Oblast dopravy a silni ního hospodá ství

upravený schválený skute nost rozpo et k 31. 12. rozpo et k 17. 12. 2003 2003 2003

rozdíl

% pln ní

Zdroje financování vlastní

dotace

%

9,30

5 015 203

89,86

5 272 734

5 581 391

5 554 238

-27 153

99,51

524 635

521 102

512 049

-9 053

98,26

52 589 10,09

459 460

88,17

Oblast sociálních v cí

403 040

416 121

407 250

-8 871

97,87

36 062

371 188

89,20

Oblast zdravotnictví

331 867

582 051

919 619

337 568

158,00

75 255 12,93

844 364 145,07

Oblast kultury a památkové pé e

112 548

195 817

206 785

10 968

105,60

74 764 38,18

132 021

67,42

Oblast regionálního rozvoje

56 498

96 576

56 162

-40 414

58,15

22 993 23,81

33 169

34,34

Oblast hospodá ské strategie kraje (pr myslové zóny)

47 370

230 241

224 848

-5 393

97,66

41 828 18,17

183 020

79,49

190 889

200 549

157 807

-42 742

78,69

126 905 63,28

30 902

15,41

Oblast investic a velké údržby

539 035

%

8,67

Zastupitelstvo

45 066

65 742

43 711

-22 031

66,49

38 124 87,22

5 587

12,78

Krajský ú ad

263 815

373 194

337 762

-35 432

90,51

59 367 15,91

278 395

74,60

0

106 231

179 260

73 029

168,75

0

0,00

93 690

255 381

0 -255 381

0,00

0

0,00

0

0,00

7 342 152

8 624 396

99,71

1 066 922 16,80

7 532 569

83,19

Obnova majetku po povodních dotace MMR Rezervy CELKEM

8 599 491

15

-24 905

179 260 168,75

len ní celkových výdaj dle jednotlivých odbor v tis. K

tabulka . 6

. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

schválený upravený skute nost rozpo et rozpo et k na rok k 31.12.2003 2003 17.12.2003

název odboru Odbor kancelá hejtmana Odbor kancelá editele Odbor ekonomický Odbor legislativn právní Odbor organiza ních a vnit ních v cí Odbor správy majetku kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního ádu Odbor školství, mládeže a t lovýchovy Odbor kultury a památkové pé e Odbor sociálních v cí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor životního prost edí a zem d lství Odbor investi ní Odbor hospodá ské strategie kraje Celkem

rozdíl

% pln ní k UR

42 566 194 280 94 088 2 369 800 20 394 5 038

59 254 207 453 266 552 2 369 1 810 24 420 32 630

37 575 199 527 11 069 1 206 1 808 20 861 32 811

-21 679 -7 926 -255 483 -1 163 -2 -3 559 181

63,41 96,18 4,15 50,91 99,89 85,43 100,55

800 5 139 130 105 795 372 846 331 867 454 929 18 280 538 770 20 200 7 342 152

104 901 5 418 314 132 267 378 136 555 273 463 304 41 041 923 365 13 307 8 624 396

178 214 5 413 143 126 436 378 884 550 092 462 780 29 069 1 145 622 10 394 8 599 491

73 313 -5 171 -5 831 748 -5 181 -524 -11 972 222 257 -2 913 -24 905

169,89 99,90 95,59 100,20 99,07 99,89 70,83 124,07 78,11 99,71

graf . 6 Porovnání výdaj dle jednotlivých odbor 62,95%

2,32%

1,47% 0,13% 4,41% 0,44% 0,01%

0,12%

6,40% 0,02%

5,38% 2,07%

13,32%

0,38%

0,34%

Odbor kancelá hejtmana Odbor kancelá editele Odbor ekonomický Odbor legislativn právní Odbor organiza ních a vnit ních v cí Odbor správy majetku kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního ádu

0,24%

Odbor školství, mládeže a t lovýchovy Odbor kultury a památkové pé e Odbor sociálních v cí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor životního prost edí a zem d lství Odbor investi ní Odbor hospodá ské strategie kraje

16

III. – A ) Oblast b žných výdaj Celková rekapitulace b žných výdaj dle jednotlivých odbor v tis. K . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

tabulka . 7

název odboru

Odbor kancelá hejtmana Odbor kancelá editele Odbor ekonomický Odbor legislativn právní Odbor organiza ních a vnit ních v cí Odbor správy majetku kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního ádu Odbor školství, mládeže a t lovýchovy Odbor kultury a památkové pé e Odbor sociálních v cí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor životního prost edí a zem d lství Odbor investi ní Odbor hospodá ské strategie kraje Celkem


upravený skute nost rozpo et k 31.12.2003 k 17.12.2003

rozdíl

% pln ní k UR

42 566 194 280 94 088 2 369 800 20 394 5 038

59 254 207 453 266 552 2 369 1 810 24 420 32 630

37 575 199 527 11 069 1 206 1 808 20 861 32 811

-21 679 -7 926 -255 483 -1 163 -2 -3 559 181

63,41 96,18 4,15 50,91 99,89 85,43 100,55

800 5 139 130 105 795 372 846 331 867 454 929 18 280 135 963 20 200 6 939 345

104 901 5 418 314 132 267 378 136 555 273 463 304 41 041 269 915 13 307 7 970 946

178 214 5 413 143 126 436 378 884 550 092 462 780 29 069 222 870 10 394 7 676 739

73 313 -5 171 -5 831 748 -5 181 -524 -11 972 -47 045 -2 913 -294 207

169,89 99,90 95,59 100,20 99,07 99,89 70,83 82,57 78,11 96,31

Z celkové rekapitulace b žných výdaj dle jednotlivých odbor vyplývá následující: Skute né b žné výdaje za rok 2003 inily 7 676 739 tis. K . Upravený rozpo et k 17. 12. 2003 dosáhl výše 7 970 946 tis. K . Ve skute nosti tedy došlo k nedo erpání b žných výdaj o ástku 294 207 tis. K , což p edstavuje pln ní 96,31 %. V rámci jednotlivých odbor došlo k p e erpání i nedo erpání rozpo tu.

Jednotlivé položky rozpo tu Ústeckého kraje za rok 2003 azené dle odbor jsou dále uvedené v tabulce . 8 „Porovnání rozpo tu a skute ného erpání v oblasti b žných výdaj “.

17

tabulka .8

B žné výdaje A

v tis. K B

ODBORY A ORGANIZACE

1 Odbor kancelá hejtmana 2 platby za prov. práci, refundace 3 ostatní osobní výdaje-ob anská ve ejnost 4 odm ny uvoln ným zastupitel m 5 odm ny neuvoln ným zastupitel m 6 odm ny ne len m zastupitelstva 7 pojistné na soiální zabezpe ení 8 pojistné na zdravotní pojišt ní 9 ostatní povinné pojistné 10 refundace pojistného 11 knihy, tisk 12 vybavení kancelá í - zastupitelstvo 13 nákup notebook 14 všeobecný materiál - zatupitelstvo 15 všeobecný materiál pro IZS a K 16 pohonné hmoty 17 služby pošt 18 služby telekomunikací 19 služby pen žních ústav 20 nájemné 21 studie, analýzy 22 studie analýzy pro IZS a K 23 studie analýzy pro IZS a K 24 školení a vzd lávání 25 služby zpracování dat 26 ostatní služby 27 ostatní služby - projekt ENLARGRE

C

D

Druhové Funk ní t íd ní - t íd ní položka §

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ

Schválený rozpo et na rok 2003

Upravený rozpo et k 17.12.2003


%

010000 5019 5021 5023 5023 5023 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5137 5139 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5166 5166 5167 5168 5169 5169

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5521 6113 5521 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5521 6113 6113 6113 6113

18

24

42 566

59 254

37 575

63,41

750 0 5 310 3 220 615 1 431 496 22 270 150 1 000 0 700 1 250 650 200 800 200 50 350 2 500 0 500 30 6 100 0

750 498 5 310 6 333 0 1 431 496 24 270 70 2 900 650 500 0 300 200 500 200 50 350 0 260 500 30 2 997 0

218 438 5 491 5 820 0 1 479 510 24 49 67 2 846 386 542 0 316 200 499 178 28 20 0 512 206 0 2 547 2

29,07 87,95 103,41 91,90 x 103,35 102,82 100,00 18,15 95,71 98,14 59,38 108,40 x 105,33 100,00 99,80 89,00 56,00 5,71 x 196,92 41,20 0,00 84,98 x

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ostatní služby - konference WHO ostatní služby pro IZS a K opravy a údržba programové vybavení cestovné cestovné - projekt ENLARGRE výdaje na pohošt ní výdaje na pohošt ní - projekt ENLARGRE výdaje na pohošt ní - konference WHO konference ostatní výdaje poskytnuté zálohy a jistiny v cné dary p ísp vek asociaci kraj poplatky neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Benešov nad Plou nicí neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto eská Kamenice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Horní Žleb, Boletice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Dobkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Dolní Habartice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Dolní Podluží neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Dolní Poustevna

C

D


5169 5169 5171 5172 5173 5173 5175 5175 5175 5176 5179 5189 5194 5229 5362 5321

6113 5521 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5512

5321

5512

5321

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

0 1 050 500 570 800 0 800 0 0 200 192 0 1 000 250 10 5 600

128 0 400 610 800 0 500 0 122 200 192 0 4 500 250 10 0

128 0 401 533 381 10 551 1 122 1 187 6 6 121 250 7 0

100,00 x 100,25 87,38 47,63 x 110,20 x 100,00 0,50 97,40 x 136,02 100,00 70,00 x

011002

0

27

27

100,00

5512

011004

0

85

85

100,00

5321

5512

011005

0

110

110

100,00

5321

5512

011006

0

1

1

100,00

5321

5512

011008

0

4

4

100,00

5321

5512

011009

0

20

20

100,00

5321

5512

011011

0

19

19

100,00

19

24 24

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi He manov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 52 Habartice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 53 Podluží neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 54 51

55

59 60 61 62 63 64


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

i - m sto 5321

5512

011014

0

3

3

100,00

5321

5512

011015

0

22

22

100,00

5321

5512

011016

0

39

39

100,00

5321

5512

011017

0

37

37

100,00

5321

5512

011019

0

28

28

100,00

5321

5512

011024

0

11

11

100,00

5321

5512

011026

0

180

180

100,00

5321

5512

011028

0

24

24

100,00

5321

5512

011032

0

6

6

100,00

5321

5512

011035

0

1

1

100,00

5321

5512

011038

0

7

7

100,00

5321

5512

011041

0

13

13

100,00

5321

5512

011042

0

477

477

100,00

5321

5512

011044

0

4

4

100,00

5321

5512

011046

0

1

1

100,00

i - m sto Horní i - m sto Horní i - m sto H ensko

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Ch ibská

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Jílové u 56 D ína neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Ji íkov 57 58

D

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Lípa neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Strá neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Ludvíkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Markvartice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Mikulášovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Rumburk neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi

i - m sto Krásná i - m sto Labská i - m sto i - m sto i - m sto i - m sto i - m sto Rybništ

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Staré 65 K e any - Brtníky

20

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Starý Šachov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Šluknov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Valke ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Varnsdorf neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Bukovina neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Šenov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Verne ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

011047

0

1

1

100,00

5321

5512

011048

0

31

31

100,00

5321

5512

011051

0

1

1

100,00

5321

5512

011052

0

34

34

100,00

5321

5512

011053

0

4

4

100,00

5321

5512

011054

0

36

36

100,00

5321

5512

011055

0

19

19

100,00

5321

5512

011057

0

5

5

100,00

5321

5512

012001

0

2

2

100,00

5321

5512

012002

0

12

12

100,00

5321

5512

012003

0

12

12

100,00

5321

5512

012004

0

12

12

100,00

5321

5512

012005

0

12

12

100,00

5321

5512

012007

0

12

12

100,00

5321

5512

012008

0

52

52

100,00

i - m sto i - m sto i - m sto Velká i - m sto Velký i - m sto i - m sto Vilémov

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bílence neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Blatno neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bolebo neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto B ezno

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 78 ernovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 79 Droužkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Hora 80 sv.Šebestiána

21

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

81

90 91 92 93

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

012011

0

23

23

100,00

5321

5512

012012

0

75

75

100,00

5321

5512

012013

0

277

277

100,00

5321

5512

012014

0

505

505

100,00

5321

5512

012016

0

119

119

100,00

5321

5512

012017

0

217

217

100,00

5321

5512

012018

0

8

8

100,00

5321

5512

012023

0

12

12

100,00

5321

5512

012024

0

51

51

100,00

5321

5512

012035

0

215

215

100,00

5321

5512

012037

0

50

50

100,00

5321

5512

012039

0

5

5

100,00

5321

5512

012041

0

160

160

100,00

5321

5512

012042

0

10

10

100,00

5321

5512

013001

0

13

13

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Kada

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 85 nad Oh í neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 86 Ková ská neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 87 Kryštofovy Hamry neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 88 89


E

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Chbany

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 82 Chomutov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Jirkov 83 84

D

i - m sto Klášterec i - m sto i - m sto i - m sto Málkov

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Maš ov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Radonice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Spo ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Údlice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vejprty

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Veliká 94 Ves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bechlín 95

22

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bohušovice nad Oh í neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Budyn 97 nad Oh í neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Ctin ves 98 96

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 99 ížkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 100 Dlažkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 101 Drahobuz neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 102

i - m sto

103 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 104 Be kovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 105 ep ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 106 Chodouny neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 107 Chodovlice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 108

i - m sto Eva i - m sto Horní

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

013002

0

11

11

100,00

5321

5512

013007

0

25

25

100,00

5321

5512

013009

0

5

5

100,00

5321

5512

013014

0

11

11

100,00

5321

5512

013016

0

5

5

100,00

5321

5512

013021

0

5

5

100,00

5321 5321

5512 5512

013022 013023

0 0

8 5

8 5

100,00 100,00

5321

5512

013025

0

7

7

100,00

5321

5512

013026

0

5

5

100,00

5321

5512

013029

0

8

8

100,00

5321

5512

013031

0

5

0

0,00

5321

5512

013033

0

36

36

100,00

5321

5512

013034

0

6

6

100,00

5321

5512

013035

0

5

5

100,00

5321

5512

013039

0

7

7

100,00

i - m sto i - m sto i - m sto Dušníky

i - m sto Horní i - m sto i - m sto i - m sto Chotim

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 109 Chotin ves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 110 Chudoslavice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Klapý 111

23

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

112

116 117 118 119 120 121


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Klene

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 113 Kostomlaty neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto K ešice 114 115

D

5321

5512

013041

0

8

8

100,00

5321

5512

013042

0

1

1

100,00

5321

5512

013045

0

10

10

100,00

5321

5512

013049

0

20

20

100,00

5321

5512

013051

0

9

9

100,00

5321

5512

013055

0

27

27

100,00

5321

5512

013057

0

16

16

100,00

5321

5512

013063

0

5

6

120,00

5321

5512

013063

0

7

7

100,00

5321

5512

013063

0

7

7

100,00

5321

5512

013068

0

6

6

100,00

5321

5512

013069

0

6

6

100,00

5321

5512

013074

0

7

7

100,00

5321

5512

013075

0

3

3

100,00

5321

5512

013076

0

11

11

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Lib šice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Libkovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Litom ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Love kovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Charvátce neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Martin ves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 122 lázn neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 123 Dvory neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 124 Chráš any neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 125

i - m sto i - m sto i - m sto i - m sto i - m sto i - m sto Radešín i - m sto Mšenéi - m sto Nové i - m sto i - m sto Polepy

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 126 Prackovice

24

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Ra in ves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 128 Radovesice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 129 Roudnice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 130 127

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

013079

0

7

7

100,00

5321

5512

013081

0

8

8

100,00

5321

5512

013083

0

8

8

100,00

5321

5512

013086

0

6

5

83,33

5321 5321

5512 5512

013087 013092

0 0

5 19

5 19

100,00 100,00

5321

5512

013093

0

19

19

100,00

5321

5512

013094

0

8

8

100,00

5321

5512

013096

0

23

23

100,00

5321

5512

013097

0

5

5

100,00

5321

5512

013098

0

10

10

100,00

5321

5512

013104

0

8

8

100,00

5321

5512

013106

0

6

5

83,33

5321

5512

013108

0

2

2

100,00

5321

5512

013111

0

6

5

83,33

5321

5512

014002

0

4

4

100,00

i - m sto i - m sto Slatina

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Tráv ice

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Velké 138 Žernoseky neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 139 Vlastislav neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vrbice 140

142

. org.

F

i - m sto

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 135 T ebenice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 136 T ebívlice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Trubušín 137

141


E

i - m sto

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 131 Sn dovice 132 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Št tí neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Terezín 133 134

D

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vrutice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Blatno

25

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

143 144 145

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Cítoliby 5321

5512

014008

0

38

38

100,00

5321

5512

014011

0

5

5

100,00

5321

5512

014012

0

1

1

100,00

5321

5512

014014

0

9

9

100,00

5321

5512

014015

0

1

1

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto ern ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Deštnice

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 146 Domoušice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Holede 147 148

C

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto H ivice 5321

5512

014017

0

5

5

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 149 Chraberce 150 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Jimlín neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Koštice 151

5321 5321

5512 5512

014021 014022

0 0

3 3

3 3

100,00 100,00

5321

5512

014023

0

12

12

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Krásný 152 Dv r neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Kryry 153

5321

5512

014025

0

10

10

100,00

5321

5512

014026

0

7

6

85,71

5321

5512

014027

0

3

2

66,67

5321

5512

014028

0

47

47

100,00

5321

5512

014031

0

24

24

100,00

5321

5512

014035

0

24

24

100,00

5321

5512

014037

0

42

42

100,00

154 155 156 157 158

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Lenešice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Lib eves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Libo any neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Líš any neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Lubenec

26

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

159 160

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Nepomyšl neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Obora

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 161 Týnec 162 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 163 Petrohrad neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 164 165 166 167 168 169 170 171 172

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Po ed lice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Rohozec neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Podbo any neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Postoloprty neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

014039

0

7

7

100,00

5321

5512

014043

0

2

2

100,00

5321 5321

5512 5512

014046 014047

0 0

2 16

2 16

100,00 100,00

5321

5512

014048

0

6

5

83,33

5321

5512

014049

0

1

1

100,00

5321

5512

014051

0

1

1

100,00

5321

5512

014052

0

1

1

100,00

5321

5512

014053

0

9

9

100,00

5321 5321

5512 5512

014054 014055

0 0

80 2

80 2

100,00 100,00

5321

5512

014056

0

3

3

100,00

5321

5512

014057

0

3

3

100,00

5321

5512

014058

0

3

3

100,00

5321

5512

014062

0

11

11

100,00

5321

5512

014063

0

1

1

100,00

i - m sto Panský i - m sto Peruc i - m sto i - m sto Pn tluky i - m sto i - m sto Pod. i - m sto i - m sto i - m sto Raná i - m sto Ro ov

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Slav tín neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Smolnice

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 173 Tucho ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Úherce 174

27

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

175 176 177 178 179

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Velemyšleves neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Velt že


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5512

014064

0

8

8

100,00

5321

5512

014065

0

11

11

100,00

5321

5512

014066

0

2

2

100,00

5321

5512

014068

0

11

11

100,00

5321 5321

5512 5512

014069 014074

0 0

1 10

1 10

100,00 100,00

5321

5512

014077

0

1

1

100,00

5321

5512

015003

0

85

85

100,00

5321

5512

015007

0

9

9

100,00

5321 5321

5512 5512

015013 015014

0 0

15 5

15 5

100,00 100,00

5321

5512

015015

0

34

34

100,00

5321

5512

015017

0

3

4

133,33

5321

5512

015018

0

9

9

100,00

5321 5321

5512 5512

015019 015021

0 0

23 3

24 4

104,35 133,33

5321

5512

015023

0

44

44

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vina ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vroutek neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Vršovice

180 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Žatec neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Žíželice 181 182

D

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bra any

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Hora 183 sv.Kate iny neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Litvínov 184 185 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 186 Litvínova neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 187 B ezno neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 188 Mar.Rad ice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 189

i - m sto Lom i - m sto Louka u i - m sto Malé i - m sto i - m sto Mezibo í

190 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Most neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Obrnice 191

28

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

192 193

H

I

J

UZ




%

5321

5512

016003

0

25

25

100,00

5321 5321

5512 5512

016004 016005

0 0

21 43

21 43

100,00 100,00

5321

5512

016006

0

24

24

100,00

5321

5512

016007

0

2

2

100,00

5321 5321

5512 5512

016008 016009

0 0

23 22

23 22

100,00 100,00

5321

5512

016012

0

19

11

57,89

5321

5512

016013

0

2

2

100,00

5321

5512

016014

0

20

20

100,00

5321

5512

016015

0

29

29

100,00

5321

5512

016016

0

597

597

100,00

5321

5512

016021

0

23

23

100,00

5321

5512

016022

0

2

2

100,00

5321

5512

016023

0

19

19

100,00

5321

5512

016024

0

20

20

100,00

i - m sto i - m sto Hrob i - m sto Jeníkov

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Kladruby

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Krupka

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 204 M runice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Mikulov 205

207

G

i - m sto Háj u

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 201 Kostomlaty neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Koš any 202

206

. org.

F

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Bžany

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 196 Duchcova neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 197 Hostomice 198 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 199

203


E

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Byst any

194 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Dubí neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Duchcov 195

200

D

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Modlany neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Moldava

29

tabulka .8

A

B

C

ODBORY A ORGANIZACE

208 209 210 211 212 213 214 215

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Novosedlice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi Proboštov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi nad Bílinou neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

i - m sto i - m sto Ohní i - m sto Osek i - m sto

5321 5321 5321

5512 5512 5512

016025 016026 016027

0 0 0

2 19 20

2 19 20

100,00 100,00 100,00

5321

5512

016028

0

28

28

100,00

5321 5321

5512 5512

016029 016031

0 0

2 18

2 19

100,00 105,56

5321

5512

016032

0

10

10

100,00

i - m sto Rtyn i - m sto Srbice i - m sto Sv tec

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Teplice 5321

5512

016033

0

19

19

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 216 Zabrušany neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Žalany 217

5321

5512

016035

0

25

25

100,00

5321

5512

016036

0

35

36

102,86

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 218 Chaba ovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Chlumec 219

5321

5512

017004

0

32

32

100,00

5321

5512

017005

0

24

24

100,00

5321

5512

017006

0

5

5

100,00

5321

5512

017007

0

29

29

100,00

5321

5512

017008

0

2

2

100,00

5321

5512

017009

0

4

4

100,00

5321

5512

017011

0

8

8

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 220 Chuderov neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 221 Libouchec neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 222 B ezno neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi 223 224

i - m sto i - m sto i - m sto Malé i - m sto Male ov

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Petrovice

30

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

225 226

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Povrly 5321

5512

017012

0

22

22

100,00

5321

5512

017014

0

9

9

100,00

5321

5512

017015

0

12

12

100,00

5321 5321

5512 5512

017018 017019

0 0

7 5

7 5

100,00 100,00

5321

5512

017022

0

12

12

100,00

5321

5512

017022

0

2

2

100,00

5321

5512

017023

0

147

147

100,00

5321

5512

017024

0

10

10

100,00

5321

5299

011002

0

71

71

100,00

5321

5299

011008

0

19

19

100,00

5321

5299

011015

0

15

15

100,00

5321

5299

011019

0

1

1

100,00

5321

5299

011026

0

27

27

100,00

5321

5299

011028

0

28

28

100,00

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Ryjice

neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 227 ehlovice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Telnice 228 229 neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Tisá neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto 230 Nest mice neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Ústí nad 231 Labem neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Velké 232 B ezno neinv.transfery obcím-dobrovol.hasi i - m sto Velké 233 Chvojno neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 234 hasi p i povod. 2002 - m sto Benešov nad Plou nicí neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 235 hasi p i povod. 2002 - obec Dolní Habartice neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 236 hasi p i povod. 2002 - obec Horní Habartice neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 237 hasi p i povod. 2002 - obec Ch ibská neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 238 hasi p i povod. 2002 - m sto Ji íkov neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. 239 hasi p i povod. 2002 - m sto Krásná Lípa

31

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Markvartice neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - m sto Mikulášovice neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec ernovice neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - m sto Vejprty neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Líš any neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Panenský Týnec neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Ro ov neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Bra any neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - m sto Lom neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Louka u Litvínova neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - statutární m sto Most neinv.dotace obcím - zásah jednotky sboru dobrov. hasi p i povod. 2002 - obec Male ov Památník Terezín - Terezínská tryzna obec Nová Ves v Horách - stavba památníku dota ní politika - p ísp vky pro nestátní organizace a neziskové organizace, dobrovolné hasi e HC Slovan Ústí nad Labem - hokejové hv zdy d tem Sportcentrum D ín - OH ve sportovní gymnastice stát EU

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

5299

011038

0

16

16

100,00

5321

5299

011041

0

28

28

100,00

5321

5299

012005

0

17

17

100,00

5321

5299

012041

0

26

26

100,00

5321

5299

014035

0

7

7

100,00

5321

5299

014046

0

5

5

100,00

5321

5299

014056

0

31

31

100,00

5321

5299

015003

0

5

5

100,00

5321

5299

015014

0

2

2

100,00

5321

5299

015015

0

14

14

100,00

5321

5299

015021

0

8

8

100,00

5321 5339 5321

5299 3326 3326

017009

0 0 0

3 20 44

3 0 0

100,00 0,00 0,00

5901 5213

6172 3419

0 0

348 100

0 100

0,00 100,00

5222

3419

0

80

80

100,00

32

015022

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Spastic handicap - mistrovství Evropy v cyklistice handicapovaných 258 Klub esperant v Ústí nad Labem 257

259

eský svaz chovatel - Okresní organizace Litom ice

260 Konfederace politických v z - Praha Sdružení hasi ech, Moravy a Slezska Ústeckého 261 kraje 262 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 263 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 264 eský svaz PTP, vojenské tábory nucených prací 265 havarijní fond na mimo ádné situace 266 Odbor kancelá editele 267 platy zam stnanc 268 platy zam stnanc - UZ 33150 269 platy zam stnanc - UZ 97189 270 platy zam stnanc 271 ostatní osobní výdaje 272 innost znaleckých zdravotnických komisí (mzdy) 273 platby za provedení práce 274 odstupné 275 odstupné -UZ 33150 276 ostatní platby za provedené práce 277 pojistné na soc.zabezpe ení 278 pojistné na soc.zabezpe ení - UZ 33150 279 pojistné na soc.zabezpe ení - UZ 97189 280 pojistné na soc.zabezpe ení 281 pojistné na zdr.pojišt ní 282 pojistné na zdr.pojišt ní - UZ 33150

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5229 5229

3419 3429

0 0

100 15

100 15

100,00 100,00

5229 5229

3429 3429

0 0

20 70

20 70

100,00 100,00

5229 5229 5229 5229 5901

5519 2219 2299 3429 5299

5011 5011 5011 5011 5021 5021 5019 5024 5024 5029 5031 5031 5031 5031 5032 5032

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

0 0 0 0 5 000 194 280 105 716 0 0 0 500 0 150 0

100 43 0 60 20 000 207 453 99 247 122 7 022 0 570 500 77 379 112 73 27 134 33 1 826 0 9 393 12

100 0 43 60 0 199 527 99 464 122 7 022 206 452 0 0 72 112 45 26 814 33 1 826 54 9 044 12

100,00 0,00 x 100,00 0,00 96,18 100,22 100,00 100,00 x 79,30 0,00 0,00 19,00 100,00 61,64 98,82 100,00 100,00 x 96,28 100,00

020000

33

33150 97189 98174

33150

33150 97189 98174 33150

0 28 700 0 0 0 9 935 0

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295

pojistné na zdr.pojišt ní - UZ 97189 pojistné na zdr.pojišt ní - rom.koordinátor ost.povin.pojistné refundace pojistného voda do aquabar na patrech KÚÚK ochranné pom cky pracovní od vy knihy,tisk knihy,tisk - rom.koordinátor vybavení kancelá í - nábytek vybavení kancelá í - nábytek UZ 98174 vybavení kancelá í - výpo etní technika halová kancelá 1.NP

296 drobný hmotný dlouhodobý majetek - OH (ISPROFIN) 297 nákup budovy B UZ 98174 nákup koncových telefonních p ístroj Siemens UZ 298 98174 299 vnit ní vybavení budovy B UZ 98174 300 všeobecný materiál 301 všeobecný materiál - tonery 302 nábytek, UZ 98174 303 nákup budovy B UZ 98174 304 nákup spot ebního materiálu UZ 98174 305 nákup spot ebního materiálu - rom.koordinátor 306 voda 307 voda - rom.koordinátor 308 dálkov dod.tepelná energie 309 dálkov dod.tepelná energie - rom.koordinátor

C

D


5032 5032 5038 5039 5131 5132 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5137

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5137 5137

6172 6172

5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

34

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

97189 98174

0 0 506 100 0 7 28 600 0 1 500 0 7 625 0

632 0 506 100 60 7 31 578 0 883 918 6 560 1 063

632 19 406 0 56 0 34 693 1 883 918 5 803 1 063

100,00 x 80,24 0,00 93,33 0,00 109,68 119,90 x 100,00 100,00 88,46 100,00

22506 98174

0 0

82 301

82 301

100,00 100,00

98174 98174

0 0 2 930 2 450 0 0 0 0 210 0 2 400 0

360 2 655 3 283 2 900 143 1 724 600 0 360 0 3 700 0

245 574 3 283 2 567 143 1 724 761 3 278 1 3 112 8

68,06 21,62 100,00 88,52 100,00 100,00 126,83 x 77,22 x 84,11 x

98174 98174 027900

98174 98174 98174 98174 98174 98174

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335

elektrická energie elektrická energie - rom.koorddinátor pohonné hmoty pohonné hmoty ostatní paliva poštovné poštovné - rom.koordinátor služby telekomunikací,internet služby telekomunikací,internet služby telekomunikací,internet - rom.koordinátor nájemné poradenské a právní služby školení a vzd lávání školení (akreditace pr myslových zón) - OH (ISPROFIN) školení a vzd lávání školení a vzd lávání - rom.koordinátor služby zpracování dat ostatní služby ostatní služby - ENLARGRE ostatní služby ostatní služby - rom.koordinátor opravy a údržba opravy a údržba programové vybavení programové vybavení (Project Server) - OH (ISPROFIN) nákup systému pro vyhledávání materiálu Zastupitelstva ÚK a Rady ÚK UZ 98174

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5154 5154 5156 5156 5159 5161 5161 5162 5162 5162 5164 5166 5167

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5167 5167 5167 5168 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

22506 98174 98174

5172

6172

5172

6172

35

2 100 0 1 000 0 7 0 0 3 018 0 0 0 50 1 200

2 100 0 875 0 7 10 0 3 033 0 0 0 450 1 600

1 862 5 951 1 4 1 1 2 742 1 9 8 254 1 594

88,67 x 108,69 x 57,14 10,00 x 90,41 x x x 56,44 99,63

0 0 0 150 7 905 0 0 0 2 700 0 4 246

185 0 0 150 8 225 0 0 0 2 450 0 4 216

185 290 7 28 7 383 1 2 4 2 543 2 3 616

100,00 x x 18,67 89,76 x x x 103,80 x 85,77

22506

0

57

57

100,00

98174

0

60

0

0,00

98174 98074

98174 98074 98174

24 98174 98174 98174

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

nákup digitální geodatabáze R Ar r UZ 98174 programové vybavení SDZA,KEVIS,ePUSA programové vybavení - rom.koordinátor cestovné

C

D


5172 5172 5172 5173

6172 6172 6172 6172

5175 5176 5178 5179 5189

6172 6172 6172 6172 6172

- integrovaný záchranný systém - sekretariát editele - odbor ekonomický - odbor organiza ní a vnit ních v cí - odbor správy majetku kraje - odbor legislativn právní - odbor regionálního rozvoje - odbor územního plánování - odbor školství, mládeže a t lovýchovy - odbor kultury - odbor sociálních v cí - odbor zdravotnictví - odbor dopravy - odbor životního prost edí a zem d lství - odbor investi ní - odbor hospodá ství - odbor krajského živnostenského ú adu - odbor kontroly - odbor interního auditu - projekt ERLARGE pohošt ní konference nájemné za nájem s právem koup - leasing ostatní výdaje poskytnuté zálohy a jistiny

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

98174 98174 98174

0 0 0 1 300

60 0 0 1 300

283 50 0 4 677 0

155 50 660 4 674 0

24

36

0 180 42 1 639 162 229 24 27 24 11 293 34 187 42 75 39 53 129 12 53 46 144 6 49 170 36 615 4 058 95

0,00 x x 126,08 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 109,68 72,00 93,18 86,82 x

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

dary neinvesti ní dotace neziskovým organizacím poplatky ostatní neinv.výdaje Celkem fond zam stnavatele dary zam stnanc m dle kolektiv. smlouvy FZ p ísp vek na stravování z FZ mezikrajské hry p evod úrok a poplatk v cné dary pen žní dary ostatní p ísp vky z FZ p j ky z FZ ostatní erpání FZ

379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392

Odbor legislativn - právní poradenské a právní služby poplatky za znalce a tlumo níka poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady soudní a srávní poplatky kolkované poplatky ostatní náhrady placené obyvatelstvu Odbor organiza ní a vnit ních v cí služby pošt nájemné - UZ 98290 Odbor správy majetku kraje všeobecný materiál (ŠVP Volyn ) vodné, sto né (ŠVP) plyn (ŠvP)

C

D


5194 5229 5362 5909

6172 6172 6172 6172

5019 5169 5169 5179 5194 5499 5499 5660 5901

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5166 5169 5192 5361 5362 5429

6172 6172 6172 6172 6172 6172

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

060000

040000 5161 5164

6172 6114

98290 050000

5139 5151 5153

6172 6172 6172

37

50 0 25 0 2 162 100 550 0 0 0 0 1 114 298 100

50 17 161 0 2 962 0 550 0 0 30 70 1 114 298 900

50 14 158 115 1 936 0 373 1 15 3 33 1 511 0 0

100,00 82,35 98,14 x 65,36 x 67,82 x x 10,00 47,14 135,64 0,00 0,00

2 369 2 000 0 0 13 356 0 800 800 0 20 394 0 0 100

2 369 1 410 200 20 13 676 50 1 810 1 800 10 24 420 0 360 2 345

1 206 910 37 10 2 227 20 1 808 1 798 10 20 861 10 305 2 136

50,91 64,54 18,50 50,00 15,38 33,58 40,00 99,89 99,89 100,00 85,43 x 84,72 91,09

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421

el. energie (ŠvP) pevná paliva (ŠVP) pohonné hmoty (ŠvP) služby pošt (ŠvP) služby telekomunikací (ŠVP) pojišt ní majetku nájemné (ŠvP) nájemné konzulta ní,poradenské a právní služby konzulta ní,poradenské a právní služby (ŠvP) ostatní služby (ŠvP) ostatní služby opravy a údržba (ŠVP) nájemné za nájem s právem koup zaplacené sankce (ŠvP) poskytnuté neinvesti ní p ísp vky a náhrady nákup kolk poplatky úhrady sankcí jiným rozpo t m placené náhrady (ŠVP) Odbor ekonomický ve ejná sbírka obec H ensko ve ejná sbírka obec K ešice ve ejná sbírka obec Píš any pokutové bloky kurzové rozdíly služby pen žních ústav audit vypracování ratingové analýzy Ústeckého kraje

C

D


5154 5155 5156 5161 5162 5163 5164 5164 5166 5166 5169 5169 5171 5178 5191 5192 5361 5362 5363 5429

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5321 5321 5321 5139 5142 5163 5166 5166

5299 5299 5299 6172 6172 6172 6172 6172

38

E

. org.

030000 031017 033045 033072

F

G

H

I

J

UZ




%

82 0 0 0 0 817 11 0 400 0 30 0 0 0 0 0 80 18 874 0 0 94 088 0 0 0 0 0 125 273 0

732 46 9 1 177 5 817 11 15 860 401 1 063 1 670 275 95 11 0 30 10 500 1 1 266 552 6 724 22 22 184 0 160 493 289

798 36 13 1 162 5 616 5 1 892 156 1 734 89 210 94 5 1 14 8 581 1 1 11 069 6 724 22 22 181 5 153 477 289

109,02 78,26 144,44 100,00 91,53 96,54 45,45 6,67 103,72 38,90 163,12 5,33 76,36 98,95 45,45 x 46,67 81,72 100,00 100,00 4,15 100,00 100,00 100,00 98,37 x 95,63 96,75 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

422 komplexní kontrola nemocnice Louny 423 vyhotovení zprávy z ratingové analýzy Ústeckého kraje da z p íjmu právnických osob za rok 2002 vratka dan z nemovitostí za rok 2003 vratky transfer poskyt. v min. rozpo . obd. rezerva na havárie,mimo .události a nep edvíd výd. rezerva na propad v p íjmech ú elová rezerva na grant z MŠMT rezerva na LSPP Odbor regionálního rozvoje ú elová dotace na udržování zna ení turistických cest ú elová dotace na udržování zna ení turistických cest veletrhy,expozice, propaga ní materiál nákup ostatních služeb - mandátní smlouvy s RRA 435 Ústeckého kraje a ARR Euroregionu Labe 436 nákup fotografií v autorských práv do fotobanky 437 nákup fotografií v autorských práv do fotobanky 438 Fond regioválního rozvoje - m sto Most 439 SZŠ D ín - ÚZ 95283 440 SZŠ D ín - ÚZ 95279 441 SZŠ D ín - ÚZ 95289 442 SOŠ technická D ín - ÚZ 95281 443 SOŠ technická D ín - ÚZ 95283 444 VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95283 445 VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95289 446 VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95279 447 VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95287 448 Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95283 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5166

6172

0

252

252

100,00

5169 5362 5362 5364 5901 5901 5901 5901

6172 6172 6172 6402 6172 6172 6172 6172

5213 5222 5169

6172 3639 6172

0 0 0 0 35 910 40 000 2 500 15 280 5 038 688 0 4 350

80 377 0 2 568 157 872 82 229 0 15 280 32 630 688 0 4 200

0 377 -1 2 568 0 0 0 0 32 811 0 637 4 530

0,00 100,00 x 100,00 0,00 0,00 x 0,00 100,55 0,00 x 107,86

5169 5137 5139 5321 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3639 6172 6172 3639 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

780 50 100 0 25 159 340 0 17 297 0 155 36 16

659 50 97 72 24 159 340 17 0 1 296 155 36 16

84,49 100,00 97,00 x 96,00 100,00 100,00 x 0,00 0,34 x 100,00 100,00 100,00

39

030001 030002 030003 030004 070000

075021 071120 071120 071120 071130 071130 071220 071220 071220 071220 073010

95283 95279 95289 95281 95283 95283 95289 95279 95287 95283

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477

Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95279 Školní statek Roudnice n.L. - ÚZ 95289 SOŠ a VOŠ Št tí - ÚZ 95279 SOŠ a VOŠ Št tí - ÚZ 95283 Gymnázium Roudnice n.L. - ÚZ 95289 DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95283 DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95279 DDM Ústí nad Labem - ÚZ 95289 OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95283 OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95286 OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95279 OA a OŠ Ústí n.L. - ÚZ 95289 ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95280 ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95283 ZvŠ a PrŠ Trmice - ÚZ 95289 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje - ÚZ 95281 obec Údlice m sto Bohušovice nad Oh í obec Brzánky obec Hrobce obec Libochovany obec Libotenice obec Mlékojedy obec V domice obec Velké Žernoseky obec Žalhostice obec Židovice obec Moldava obec Dolní Zálezly

C

D


5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299 5299

40

E

. org.

073010 073010 073110 073110 073170 077070 077070 077070 077140 077140 077140 077140 077220 077220 077220 070801 072039 073002 073005 073028 073052 073054 073066 073102 073104 073114 073115 076024 077001

F

G

H

I

J

UZ




%

95279 95289 95279 95283 95289 95283 95279 95289 95283 95286 95279 95289 95280 95283 95289 95281

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 793 0 245 1 429 44 135 0 471 0 365 73 0 6 394 19 785 82 135 117 115 62 10 276 5 13 5 15 92 30

9 1 793 245 0 1 429 30 134 14 425 43 365 77 6 0 394 19 785 82 135 117 115 47 10 276 5 13 5 15 92 0

100,00 100,00 x 0,00 100,00 68,18 99,26 x 90,23 x 100,00 105,48 x 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

478 m sto Trmice 479 Odbor územního plánování a staveb. ádu 480 studie, analýzy odboru UPS Poskytnutí finan ní pomoci v oblasti bydlení fyzickým 481 osobám - UZ 17 263 Úhrada náklad spojených s odstra ováním stavby 482 UZ 17 257 Úhrada náklad spojených s odstra ováním stavby 483 UZ 17 257 Finan ní podpora obcím postiženým povodn mi p i 484 zajiš ování do asného náhradního ubytování - UZ 17 258 Poskytování dotací do povod ových fond obcí na 485 opravy bytového fondu - UZ 17 259 486 Odbor školství, mládeže a t lovýchovy 487 p ísp vek na sout že a p ehlídky PO kraje 488 p íprava na erpání z ESF 489 poradenské a právní služby - p íprava na eprání z ESF 490 491 492 493 494 495 496

poradenské a právní služby - spluú ast p i projektu Phare p ísp vek na reprezenta ní ošacení - olympiáda d tí a mládeže p ísp vek na stravu a ubytování - olympiáda d tí a mládeže p ísp vek na stravu a ubytování - olympiáda d tí a mládeže - m sto Litomyšl dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství

C

D


5321

5299

5166

6172

5493

5299

5493

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

077021 080000

0 800 800

61 104 901 730

61 178 214 79

100,00 169,89 10,82

17263

0

3 900

3 750

96,15

5299

17257

0

17 350

7 221

41,62

5321

5299

17257

0

0

9 878

x

5321

5299

17258

0

2 639

2 287

86,66

5321

5299

17259

80 282 5 418 314 0 0

154 999 5 413 143 0 0

193,07 99,90 x x

5331 5331

3429 3429

0 5 139 130 500 0

5166

3280

0

886

869

98,08

5166

3280

0

50

28

56,00

5139

3421

0

1 149

1 127

98,09

5169

3421

0

170

170

100,00

5321 5321 5321 5321

3421 3299 3111 3112

0 2 734 832 0 0

351 2 896 624 0 0

351 0 539 776 5 712

100,00 0,00 x x

090000

41

33150 33150 33150

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství 503 m sto Ústí nad Labem

5321 5321 5321 5321 5321 5321

3113 3114 3122 3141 3231 3421

5321

504 dotace obcím na p ímé náklady v oblasti školství

5321

dotace obcím ÚZ 33163 (protidrogová prevence)

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5901 5901 5901

3541 5399 3299 3113 3114 3122 3231 3421 3421 3149 3129

5901 5901 5901

6172 3429 3129

5321

3113

094046

0

5321

3113

091052

0

497 498 499 500 501 502

505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

dotace obcím ÚZ 33122 (prevence kriminality) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dotace obcím na p ímé náklady (SIP PI a PII) dota ní politika - volno asové aktivity rezerva na dovybavení škol po íta i rezerva na p ímé náklady krajských za ízení dotace z MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disproporcí ve vzd lávací nabídce kraje rezerva na koncepci mimoškolní výchovy rezerva odboru školství na p ísp vkové organizace obec Nové K e any - dotace pro ZŠ Panenský Týnec koncepce mimoškolní výchovy obec Nové K e any - dotace pro ZŠ Varnsdorf koncepce mimoškolní výchovy

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2 111 294 87 293 9 602 33 687 88 946 20 313

x x x x x x

3111

0

778

778

100,00

3113

0

247

247

100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 5 979 0

238 240 13 493 0 0 0 0 0 0 0 0

238 240 0 12 766 477 29 184 37 0 0 0

100,00 100,00 0,00 x x x x x x x x

0 0 21 915

4 000 209 0

0 0 0

0,00 0,00 x

20

20

100,00

17

17

100,00

42

33150 33150 33150 33150 33150 33150

33163 33122 33245 33245 33245 33245 33245 33245

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536

obec Jet ichovice - dotace pro ZŠ Varnsdorf - koncepce mimoškolní výchovy B žné výdaje celkem Celkem dotace na p ímé náklady p ímé náklady UZ-33149 p ímé náklady UZ-33155 (soukromé) p ímé náklady UZ 33245 SIP (soukromé) p ímé náklady UZ 33160 RK (soukromé) p ímé náklady UZ 33245 SIP p ímé náklady UZ 33244 p ímé náklady UZ 33160 RK sout že - UZ 33166 náhrada majetkové újmy - UZ 29133 informa ní technologie knihovník m - ÚZ 34053 protidrogová prevence - ÚZ 33163 prevence kriminality - ÚZ 33122 p ímé náklady UZ 33192

536 oprava prasklého p ívodu úst edního topení - CO úkryt 537 koncepce mimoškolní výchovy 537 dovybavení škol po íta i 538 Výdaje na provoz škol celkem 539 Celkem okres D ín 540 okres D ín - PN 33149 541 okres D ín - PN 33155 (soukromé) 542 okres D ín - PN 33245 SIP (soukromé) 543 okres D ín - PN 33166 (sout že) 544 okres D ín - PN 33163 (protidrog.prevence) 545 okres D ín - PN 33122 (prevence kriminality)

C

D


5321

5331 5213 5213 5213 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3113

E

. org.

3123 3121 3149

43

H

I

J

UZ




%

0

33149 33155 33245 33160 33245 33244 33160 33166 29133 34053 33163 33122 33192

3541 5399 3123

3541 5399

G

091052

91000 5331 5213 5213 5331 5331 5331

F

2 369 004 2 003 756 1 826 066 177 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2 492 140 2 083 112 1 890 600 192 512 1 548 310 9 385 4 037 318 2 004 40 52 313 311 123

24 2 491 285 2 082 683 1 890 601 192 082 1 528 515 9 358 4 037 535 2 004 40 52 313 310 123

100,00 99,97 99,98 100,00 99,78 98,71 166,13 99,71 100,00 168,24 100,00 100,00 100,00 100,00 99,68 100,00

0 0 0 365 248

10 12 5 979 384 586

10 12 5 979 383 786

100,00 100,00 100,00 99,79

418 555 348 373 6 515 0 0 0 0

443 940 366 388 7 426 113 165 56 50

443 237 366 393 7 426 113 165 56 50

99,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574

okres D ín - PN 33245 (SIP PI a II) okres D ín - PN 33244 okres D ín - PN 33160 romská komunita okres D ín UZ 29133 okres D ín - NN Školní statek Libverda - NN Školní statek Libverda UZ 29133 SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov- PN SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov - NN SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov- PN SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov - NN SOŠ,SOU,OU a prakt.škola Šluknov ÚZ 33245 SIP SOU technické a U Varnsdorf - PN SOU technické a U Varnsdorf - NN SOU technické a U Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP SOU technické a U Varnsdorf - PN ÚZ 33244 DD Zem d tí eská Kamenice- PN DD Zem d tí eská Kamenice - NN DD rod.typu Krásná Lípa - PN DD rod.typu Krásná Lípa - NN DD Lipová u Šluknova - PN DD Lipová u Šluknova- NN Stanice ml.p írodov dc D ín - PN Stanice ml.p írodov dc D ín - NN SOU polygrafické Rumburk - PN SOU polygrafické Rumburk - NN SOU polygrafické Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP SOU stavební, OU a U D ín - PN SOU stavební, OU a U D ín - NN

C

D


5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3147 3147 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 4322 4322 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3123 3123 3123 3123 3123

44

E

. org.

91010 91010 91020 91020 91020 91020 91020 91030 91030 91030 91030 91040 91040 91050 91050 91060 91060 91070 91070 91080 91080 91080 91090 91090

F

G

H

I

J

UZ




%

29133 33149 33149 33245 33149 33245 33244 33149 33149 33149 33149 33149 33245 33149

0 0 0 0 63 667 2 800 0 6 262 1 028 0 0 0 9 915 3 285 0 0 5 804 1 949 4 082 1 977 8 383 3 612 1 231 562 11 530 1 705 0 7 477 979

1 644 817 69 40 67 172 2 851 40 0 0 6 782 1 016 44 10 295 3 345 69 817 6 119 1 949 4 242 1 972 8 881 3 612 1 310 562 11 475 1 683 53 8 684 1 100

1 653 817 151 40 66 373 2 851 40 0 0 6 782 1 016 43 10 295 3 345 67 817 6 119 1 949 4 242 1 972 8 881 3 612 1 310 562 11 475 1 683 53 8 684 1 100

100,55 100,00 218,84 100,00 98,81 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 97,73 100,00 100,00 97,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

SOU stavební, OU a U D ín - PN UZ 33160 RK SOU stavební, OU a U D ín - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ a SOU D ín, Ruská 147 - PN SOŠ a SOU D ín, Ruská 147- NN SOŠ a SOU D ín, Ruská 147- PN UZ 33160 RK SOŠ a SOU D ín, Ruská 147 - PN ÚZ 33245 SIP SZŠ Rumburk- PN SZŠ Rumburk - NN SZŠ Rumburk - PN UZ 33160 RK SZŠ Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP SZŠ D ín - PN SZŠ D ín - NN SZŠ D ín - PN UZ 33160 SZŠ D ín - PN 33163 (protidrogová prev.) SZŠ D ín - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - PN SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - NN SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - PN SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - NN SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - PN ÚZ 33160 RK SOŠ tech.,SOU dopr. a str.a U D ín - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ tech.,SOU dopr. a str. a U D ín - uvedení plovouc. dílen pro odbor.výcvik do prov. - NN SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - NN SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541 3122 3122 3122 3123 3123

91090 91090 91100 91100 91100 91100 91110 91110 91110 91110 91120 91120 91120 91120 91120 91130 91130 91130 91130

33160 33245 33149

5331

3123

91130

5331

3123

91130

5331 5331 5331 5331 5331

3123 3122 3122 3123 3123

91130 91140 91140 91140 91140

45

0 0 31 001 5 956 0 0 11 377 1 461 0 0 11 050 2 570 0 0 0 10 700 2 372 0 0

0 43 32 339 5 956 0 194 10 898 1 455 0 9 11 209 2 781 0 56 55 0 0 10 966 2 546

3 43 32 339 5 956 10 194 10 898 1 456 4 9 11 209 2 781 1 56 55 0 0 10 966 2 546

x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,07 x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 x x 100,00 100,00

33160

0

3

18

600,00

33245

0

60

62

103,33

0 21 817 3 864 0 0

800 0 0 26 273 4 147

0 0 0 26 273 4 147

0,00 x x 100,00 100,00

33160 33245 33149 33160 33245 33149 33160 33163 33245 33149 33149

33149 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627

SOŠ.SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN ÚZ 33160 RK SOŠ.SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Rumburk - PN Zvláštní škola Rumburk - NN Zvláštní škola Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Rumburk - PN Gymnázium Rumburk - NN Gymnázium Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP OA a OŠ D ín - PN OA a OŠ D ín - NN OA a OŠ D ín - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium D ín - PN Gymnázium D ín - NN Gymnázium D ín - PN ÚZ 33245 SIP OA a OŠ Rumburk - PN OA a OŠ Rumburk - NN OA a OŠ Rumburk - PN ÚZ 33245 SIP OA a OŠ Rumburk - PN ÚZ 33160 RK SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - NN SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - NN SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN UZ 33160 RK SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN 33166 (sout že) SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN ÚZ 33245 SIP OU a praktická škola K ešice - PN OU a praktická škola K ešice - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331

3123

91140

33160

0

4

3

75,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3125 3125

91140 91150 91150 91150 91160 91160 91160 91170 91170 91170 91180 91180 91180 91190 91190 91190 91190 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91200 91210 91210

33245 33149

0 7 124 690 0 11 551 1 971 0 9 041 1 210 0 15 646 2 422 0 5 876 1 215 0 0 9 876 1 780 0 0 0 0 0 19 386 3 486

134 7 351 685 36 12 278 2 154 81 10 520 1 360 53 15 889 2 812 92 6 236 1 215 38 3 0 0 10 997 1 977 0 15 52 18 673 3 456

134 7 351 685 36 12 278 2 154 91 10 520 1 360 53 15 889 2 812 92 6 241 1 215 38 3 0 0 10 997 1 977 1 15 52 18 673 3 456

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 112,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,08 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00

46

33245 33149 33245 33149 33245 33149 33245 33149 33245 33160 33149 33149 33160 33166 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

OU a praktická škola K ešice - PN ÚZ 33245 SIP OU a praktická škola K ešice - PN ÚZ 33160 RK VOŠ a SPŠ stavební D ín - PN VOŠ a SPŠ stavební D ín - NN VOŠ a SPŠ stavební D ín - PN ÚZ 33245 SIP VOŠ a SPŠ stavební D ín - PN ÚZ 33160 RK SPŠ strojní a dopravní D ín - PN SPŠ strojní a dopravní D ín - NN SPŠ strojní a dopravní D ín - PN UZ 33160 RK SPŠ strojní a dopravní D ín - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium eská Kamenice - PN Gymnázium eská Kamenice - NN Gymnázium eská Kamenice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) Gymnázium eská Kamenice - PN ÚZ 33245 SIP SLŠ Šluknov - PN SLŠ Šluknov - NN SLŠ Šluknov - PN ÚZ 33245 SIP Speciální školy eská Kamenice - PN Speciální školy eská Kamenice - NN Speciální školy eská Kamenice - PN ÚZ 33245 SIP SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP ZUŠ D ín - PN ZUŠ Varnsdorf - PN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3125 3125 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3121 3121

91210 91210 91220 91220 91220 91220 91230 91230 91230 91230 91240 91240

33245 33160 33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5399 3121 3122 3122 3122 3114 3114 3114 3122 3122 3123 3123

91240 91240 91250 91250 91250 91270 91270 91270 91280 91280 91280 91280

33122 33245 33149

5331 5331 5331

3123 3231 3231

91280 91290 91300

33245 33149 33149

47

33245 33160 33149 33160 33245 33149

33245 33149 33245 33149 33149

0 0 15 659 1 830 0 0 18 503 2 842 0 0 5 049 886

64 52 16 982 2 188 81 7 19 852 3 142 0 113 5 951 1 006

64 96 16 982 2 188 81 7 19 852 3 142 5 113 5 951 1 006

100,00 184,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00

0 0 10 404 1 822 0 7 425 795 0 25 430 4 549 0 0

50 39 10 532 1 787 43 7 538 825 46 0 0 23 370 4 472

50 39 10 532 1 787 43 7 538 825 46 0 0 23 370 4 472

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00

0 6 571 3 496

111 7 353 4 423

111 7 353 4 423

100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682

Speciální školy Varnsdorf - PN Speciální školy Varnsdorf - NN Speciální školy Varnsdorf - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Benešov nad Plou nicí - PN Zvláštní škola Benešov nad Plou nicí - NN Zvláštní škola Benešov nad Plou nicí - PN ÚZ 33245 SIP Speciální škola D ín - Bynov - PN Speciální škola D ín - Bynov - NN Speciální škola D ín - Bynov - PN ÚZ 33245 SIP ZUŠ Rumburk - PN ZUŠ Rumburk - NN DDM Varnsdorf - PN DDM Varnsdorf - NN DDM Varnsdorf - PN DDM Varnsdorf - NN DDM Rumburk - PN DDM Rumburk - NN DDM Rumburk - PN DDM Rumburk - NN Speciální školy D ín - PN Speciální školy D ín - NN Speciální školy D ín - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Šluknov - PN Zvláštní škola Šluknov - NN Zvláštní škola Šluknov - PN ÚZ 33245 SIP DDM D ín - PN DDM D ín - NN DDM D ín - PN 33166 (sout že)

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331

3114 3114 3114 3114 3114

91310 91310 91310 91330 91330

33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3114 3114 3114 3114 3231 3231 3124 3124 3421 3421 3124 3124 3421 3421 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3421 3421 3421

91330 91340 91340 91340 91350 91350 91360 91360 91360 91360 91370 91370 91370 91370 91380 91380 91380 91390 91390 91390 91400 91400 91400

33245 33149

48

33245 33149

33245 33149 33149 33149 33149 33149 33149 33245 33149 33245 33149 33166

4 896 548 0 2 734 523

5 335 548 32 2 836 523

5 335 548 32 2 836 523

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 6 987 471 0 4 861 61 1 677 248 0 0 1 686 619 0 0 7 510 685 0 3 999 401 0 2 357 493 0

14 6 842 470 35 5 529 58 0 0 1 910 248 0 0 1 856 619 8 094 697 32 3 850 662 21 2 718 493 150

14 6 842 470 35 5 529 58 0 0 1 910 248 0 0 1 856 619 8 094 697 32 3 850 662 21 2 718 493 150

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

683 684 685 686 687

Soukr. ŠJ - Bu ilová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Dostálová Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN Soukr. ŠJ - Turková Rumburk - PN SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN

688 SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN ÚZ 33245 SIP 689 Celkem okres Chomutov 690 okres Chomutov - PN 33149 691 okres Chomutov - PN 33155 (soukromé) 692 okres Chomutov - PN 33245 SIP (soukromé) 693 okres Chomutov - PN 33160 RK (soukromé) 694 okres Chomutov - PN 33166 (sout že) okres Chomutov - PN 33163 (protidrog. prevence) 695 696 okres Chomutov - PN 33122 (prevence kriminality) 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708

okres Chomutov - PN 33245 (SIP PI a II) okres Chomutov - PN 33244 okres Chomutov - PN 33160 romská komunita okres Chomutov - PN 33192 okres Chomutov - NN Školní statek Kada - NN ISŠ, OU a U Údlice - PN ISŠ, OU a U Údlice - NN ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33160 RK ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33245 SIP ISŠ, OU a U Údlice - PN ÚZ 33244 OU a prakt.škola Jirkov- PN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5213 5213 5213 5213 5213

3141 3141 3141 3142 3114

91420 91430 91440 91440 91450

33155 33155 33155 33155 33155

1 360 913 808 0 3 434

1 633 1 082 0 839 3 872

1 633 1 082 0 839 3 872

100,00 100,00 x 100,00 100,00

5213

3114

91450 92000

33245

0 330 214

113 338 812

113 338 879

100,00 100,02

267 086 6 513 0 0 0

269 373 6 349 43 20 150

269 374 6 349 42 53 150

100,00 100,00 97,67 265,00 100,00

5331 5213 5213 5213 5331 5331

3541

0

45

45

100,00

5331 5331 5331 5331

5399

0 0 0 0

55 1 631 2 225 118 41 58 762 1 086 33 181 8 165 3 182 200 0

55 1 624 2 225 159 41 58 762 1 086 33 181 8 165 16 182 200 0

100,00 99,57 100,00 134,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 533,33 100,00 100,00 x

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3147 3123 3123 3123 3123 3123 3123

49

92010 92020 92020 92020 92020 92020 92030

33149 33160 33245 33244 33149

56 615 436 31 822 7 284 0 0 0 29 035

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734

OU a prakt.škola Jirkov - NN OU a prakt.škola Jirkov- PN OU a prakt.škola Jirkov - NN OU a prakt.škola Jirkov - PN ÚZ 33245 SIP OU a prakt.škola Jirkov - PN ÚZ 33160 RK SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-PN SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-NN SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-PN ÚZ 33245 SIP SZŠ Chomutov - PN SZŠ Chomutov - NN SZŠ Chomutov PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) SZŠ Chomutov - PN UZ 33160 RK SZŠ Chomutov PN ÚZ 33245 SIP SOU technické Chomutov - PN SOU technické Chomutov - NN SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP SOU technické Chomutov - PN ÚZ 33244 ISŠ energetická Chomutov - PN ISŠ energetická Chomutov - NN ISŠ energetická Chomutov - PN ISŠ energetická Chomutov - NN ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33160 RK ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33245 SIP ISŠ energetická Chomutov PN ÚZ 33244

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3125 3125 3125 3125 3123 3123

92030 92030 92030 92030 92030 92040 92040

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3122 3122 5399 3122 3122 3123 3123

92040 92050 92050 92050 92050 92050 92060 92060

33245 33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5399 3123 3123 3122 3122 3123 3123

92060 92060 92060 92070 92070 92070 92070

33122 33245 33244 33149

5331 5331 5331 5331

5399 3123 3123 3123

92070 92070 92070 92070

33122 33160 33245 33244

50

33149 33245 33160 33149

33122 33160 33245 33149

33149

5 478 0 0 0 0 18 185 3 381

0 29 368 5 565 136 103 19 278 3 391

0 29 368 5 565 136 117 19 278 3 391

x 100,00 100,00 100,00 113,59 100,00 100,00

0 10 763 1 328 0 0 0 20 622 5 103

112 10 332 1 328 15 0 53 20 744 5 175

112 10 332 1 328 15 4 53 20 744 5 175

100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00

0 0 0 22 789 6 003 0 0

15 109 600 0 0 23 542 5 981

15 109 600 0 0 23 542 5 981

100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00

0 0 0 0

25 3 122 745

25 0 122 745

100,00 0,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

735 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Oh í - PN 736 Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Oh í - NN Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Oh í - PN ÚZ 33163 737 (protidrogová prevence) Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Oh í - PN ÚZ 33245 738 SIP 739 SPŠ a VOŠ Chomutov - PN 740 SPŠ a VOŠ Chomutov - NN SPŠ a VOŠ Chomutov - PN ÚZ 33163 (protidrogová 741 prevence) 742 SPŠ a VOŠ Chomutov - PN UZ 33160 RK 743 SPŠ a VOŠ Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP 744 SPŠ stavební a OA Kada - PN 745 SPŠ stavební a OA Kada - NN 746 SPŠ stavební a OA Kada - PN UZ 33160 RK 747 SPŠ stavební a OA Kada - PN ÚZ 33245 SIP 748 Gymnázium Chomutov - PN 749 Gymnázium Chomutov - NN 750 Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP 751 SOŠ služeb a SOU Kada - PN 752 SOŠ služeb a SOU Kada - NN 753 SOŠ služeb a SOU Kada - PN 754 SOŠ služeb a SOU Kada - NN 755 SOŠ služeb a SOU Kada - PN ÚZ 33160 RK 756 SOŠ služeb a SOU Kada - PN ÚZ 33245 SIP 757 SOŠ služeb a SOU Kada - PN ÚZ 33244 758 SOŠ služeb a SOU Kada - PN ÚZ 33192 759 OA Chomutov - PN 760 OA Chomutov - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331

3121 3121

92090 92090

33149

12 927 2 673

10 843 2 673

10 844 2 673

100,01 100,00

5331

3541

92090

33163

0

10

10

100,00

5331 5331 5331

3121 3122 3122

92090 92100 92100

33245 33149

0 18 572 2 819

68 19 048 2 789

68 19 048 2 789

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122

92100 92100 92100 92120 92120 92120 92120 92130 92130 92130 92140 92140 92140 92140 92140 92140 92140 92140 92150 92150

33163 33160 33245 33149

0 0 0 12 738 1 913 0 0 14 881 2 503 0 26 000 4 600 0 0 0 0 0 0 7 086 1 504

35 0 107 13 318 2 053 0 85 15 564 2 478 54 0 0 26 625 5 050 9 302 680 41 8 356 1 495

35 1 107 13 318 2 053 4 85 15 564 2 478 47 0 0 26 625 5 050 17 302 680 41 8 356 1 495

100,00 x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 87,04 x x 100,00 100,00 188,89 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

51

33160 33245 33149 33245 33149 33149 33160 33245 33244 33192 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784

OA Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Kada - PN Gymnázium Kada - NN Gymnázium Kada - PN UZ 33245 SIP DM Chomutov - PN DM Chomutov - NN DD Vysoká Pec - PN DD Vysoká Pec - NN DD Maš ov - PN DD Maš ov - NN DD Chomutov - PN DD Chomutov - NN D m d tí a mládeže Chomutov - PN D m d tí a mládeže Chomutov - NN D m d tí a mládeže Chomutov - PN 33166 (sout že) Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP Chom.soukr.Gymnázium Chomutov - PN ÚZ 33160 RK Soukr.SOŠ specializa ní Chomutov - PN Soukr.SOŠ specializa ní Chomutov - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.SOŠ specializa ní Chomutov - PN ÚZ 33160 RK Celkem okres Litom ice okres Litom ice - PN 33149 okres Litom ice - PN 33155 (soukromé)

785 okres Litom ice - PN 33245 SIP (soukromé)

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213

3122 3121 3121 3121 3145 3145 4322 4322 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3421 3121

92150 92160 92160 92160 92170 92170 92180 92180 92190 92190 92200 92200 92210 92210 92210 92240

33245 33149

33166 33155

0 15 090 1 750 0 2 212 632 5 154 2 263 5 770 2 402 9 265 3 079 4 175 1 464 0 3 252

228 12 290 1 725 73 2 533 632 5 088 2 263 5 883 2 392 9 175 3 057 4 205 1 464 150 2 891

228 12 290 1 725 73 2 533 632 5 088 2 263 5 883 2 392 9 175 3 057 4 205 1 464 150 2 891

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5213

3121

92240

33245

0

24

23

95,83

5213 5213

3121 3122

92240 92250

33160 33155

0 3 261

6 3 458

10 3 458

166,67 100,00

5213

3122

92250

33245

0

19

19

100,00

5213

3122

92250 93000

33160

0 294 779

14 318 877

43 319 250

307,14 100,12

5331

211 750

226 204

226 204

100,00

5213

41 064

45 448

45 851

100,89

5213

0

300

293

97,67

52

33245 33149 33149 33149 33149 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

786 okres Litom ice - PN 33160 RK (soukromé) okres Litom ice - 34053 informa ní technologie 787 knihovník m okres Litom ice - PN 33163 (protidrogová 788 prevence) 789 okres Litom ice - PN 33245 (SIP PI a II) 790 okres Litom ice - PN 33244 791 okres Litom ice - PN 33160 romská komunita 792 okres Litom ice - NN 793 Škol.statek Roudnice n.L.V domice NN 794 SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-PN 795 SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-NN SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice-PN ÚZ 796 33245 SIP 797 ISŠ Litom ice - PN 798 ISŠ Litom ice -NN 799 ISŠ Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP 800 SOU Št tí, Pivovarská 594 - PN 801 SOU Št tí, Pivovarská 594 -NN 802 SOU Št tí, Pivovarská 594 - PN ÚZ 33245 SIP 803 SOU Lovosice, Terezínská 870 - PN 804 SOU Lovosice, Terezínská 870 - NN 805 Zvláštní škola Št tí - PN 806 Zvláštní škola Št tí - NN 807 Zvláštní škola Št tí - PN 808 Zvláštní škola Št tí - NN 809 Zvláštní škola Št tí - PN ÚZ 33245 SIP 810 SPŠ chemická Lovosice - PN 811 SPŠ chemická Lovosice - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5213

0

11

17

154,55

5331

0

52

52

100,00

0 0 0 0 41 965 1 323 14 982 2 056

19 1 060 513 3 45 267 1 891 21 689 3 831

19 1 032 513 3 45 266 1 891 21 689 3 831

100,00 97,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 27 700 4 275 0 12 945 2 979 0 7 583 1 693 4 508 814 0 0 0 5 564 1 551

89 28 006 4 382 164 14 677 3 820 116 4 567 1 129 0 0 4 868 814 29 3 447 1 034

89 28 006 4 382 164 14 677 3 819 116 4 567 1 129 0 0 4 868 814 29 3 447 1 034

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,97 100,00 100,00 100,00 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541

3147 3123 3123

93010 93020 93020

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3144 3144 3114 3114 3114 3122 3122

93020 93030 93030 93030 93040 93040 93040 93050 93050 93070 93070 93070 93070 93070 93090 93090

53

33149

33245 33149 33245 33149 33245 33149 33149 33149 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

812 SPŠ chemická Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP 813 St .pedag.Š J.H.P.Litom ice - PN 814 St .pedag.Š J.H.P.Litom ice - NN St .pedag.Š J.H.P.Litom ice PN ÚZ 33163 815 (protidrogová prevence) 816 St .pedag.Š J.H.P.Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP 817 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí - PN 818 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí - NN 819 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí - PN ÚZ 33245 SIP 820 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí - PN ÚZ 33244 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí - ÚZ 34053 Informa ní 821 technologie knihovník m 822 DM Litom ice - PN 823 DM Litom ice -NN 824 Gymnázium J.Jungmanna Litom ice - PN 825 Gymnázium J.Jungmanna Litom ice - NN Gymnázium J.Jungmanna Litom ice - PN ÚZ 33245 826 SIP 827 DD se special.školami Dlažkovice - PN 828 DD se special.školami Dlažkovice - NN 829 DD se special.školami Dlažkovice - PN ÚZ 33245 SIP 830 831 832 833 834 835 836

Gymnázium Lovosice - PN Gymnázium Lovosice - NN Gymnázium Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Lovosice - PN Zvláštní škola Lovosice - NN Zvláštní škola Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Roudnice nad Labem - PN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331

3122 3122 3122

93090 93100 93100

33245 33149

0 10 720 1 390

6 12 108 1 382

6 12 108 1 382

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3122 3122 3122 3122 3122

93100 93100 93110 93110 93110 93110

33163 33245 33149

0 0 12 590 3 265 0 0

19 72 12 621 3 265 55 303

19 72 12 621 3 265 55 303

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331

3122 3145 3145 3121 3121

93110 93120 93120 93130 93130

34053 33149

0 2 691 736 15 636 1 655

52 2 878 736 15 006 2 017

52 2 878 736 15 006 2 017

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3121 4322 4322

93130 93140 93140

33245 33149

0 12 815 5 137

66 13 482 5 110

57 13 482 5 110

86,36 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

4322 3121 3121 3121 3114 3114 3114 3121

93140 93150 93150 93150 93160 93160 93160 93170

33245 33149

0 9 653 1 103 0 5 240 593 0 10 758

29 10 009 1 463 62 5 953 593 32 11 504

29 10 009 1 463 43 5 953 593 32 11 504

100,00 100,00 100,00 69,35 100,00 100,00 100,00 100,00

54

33245 33244

33149

33245 33149 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

837 Gymnázium Roudnice nad Labem -NN 838 Gymnázium Roudnice nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -PN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -NN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -PN ÚZ 33245 SIP DD Litom ice -PN DD Litom ice -NN Speciální školy Litom ice - PN Speciální školy Litom ice -NN Speciální školy Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP Praktická škola Lovosice - PN Praktická škola Lovosice - NN Praktická škola Lovosice - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN

852 SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33160 RK 853 SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33245 SIP 854 855 856 857 858 859 860 861 862

SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN ÚZ 33244 Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Libochovice - PN Zvláštní škola Libochovice - NN Zvláštní škola Libochovice - PN ÚZ 33245 SIP Zvláštní škola Úšt k - PN Zvláštní škola Úšt k - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331

3121

93170

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3121 3122 3122 3122 4322 4322 3114 3114 3114 3124 3124 3124 3123 3123

93170 93180 93180 93180 93190 93190 93200 93200 93200 93210 93210 93210 93220 93220

33245 33149

5331

3123

93220

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3123 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

93220 93220 93230 93230 93230 93240 93240 93240 93260 93260

55

2 432

2 425

2 425

100,00

0 13 330 2 290 0 4 307 1 811 11 504 1 280 0 1 305 193 0 19 163 3 935

51 16 784 2 390 50 4 556 1 811 11 570 1 359 58 1 300 193 4 21 667 4 153

51 16 784 2 390 50 4 556 1 811 11 570 1 359 58 1 300 193 4 21 667 4 153

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

33160

0

3

3

100,00

33245 33244 33149

0 0 4 435 600 0 1 830 336 0 2 491 518

112 210 4 940 603 29 1 877 334 16 2 695 532

112 210 4 940 603 29 1 877 334 16 2 695 532

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

33245 33149 33149 33245 33149 33245 33149

33245 33149 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Zvláštní škola Úšt k - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litom ice - PN Soukr.SOŠ (1.KŠPA) Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP Lingua Universal souk.ZŠ Litom ice - PN Lingua Universal souk.ZŠ Litom ice - PN ÚZ 33245 867 SIP 868 Soukr.SOU Industria I. Litom ice - PN 863 864 865 866

869 Soukr.SOU Industria I. Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP 870 Soukr.SOU Industria I. Litom ice - PN ÚZ 33160 RK 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884

Soukr.SOU,OU a U Litom ice - PN Soukr.SOU,OU a U Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.MŠ D tský koutek Litom ice - PN Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litom ice - PN Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litom ice - PN UZ 33160 Soukr.Gymnázium,SOŠ a SOU Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP S.Pod ipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN S.Pod ipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN S.Pod ipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN ÚZ 33245 SIP S.Pod ipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN ÚZ 33160 RK OA Ekonom a SOŠ Litom ice - PN OA Ekonom a SOŠ Litom ice - PN ÚZ 33245 SIP Soukr. SOŠ PENSO Roudnice n.L. - PN Soukr. SOŠ PENSO Roudnice n.L. - PN ÚZ 33245 SIP

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5213 5213 5213

3114 3122 3122 3113

93260 93270 93270 93280

33245 33155 33245 33155

0 5 478 0 4 246

20 6 195 35 4 597

20 6 171 25 4 597

100,00 99,61 71,43 100,00

5213 5213

3113 3123

93280 93290

33245 33155

0 5 731

69 5 365

69 5 365

100,00 100,00

5213

3123

93290

33245

0

39

40

102,56

5213 5213 5213 5213 5213

3123 3123 3123 3111 3123

93290 93300 93300 93310 93320

33160 33155 33245 33155 33155

0 7 505 0 255 7 900

6 8 302 32 279 10 056

7 8 302 32 279 10 414

116,67 100,00 100,00 100,00 103,56

5213

3123

93320

33160

0

0

5

x

5213 5213 5213

3123 3122 3123

93320 93330 93330

33245 33155 33155

0 4 707 0

53 0 5 203

56 0 5 273

105,66 x 101,35

5213

3123

93330

33245

0

38

37

97,37

5213 5213 5213 5213

3123 3122 3122 3122

93330 93340 93340 93350

33160 33155 33245 33155

0 3 300 0 1 492

5 3 160 20 2 014

5 3 161 20 2 013

100,00 100,03 100,00 99,95

5213

3122

93350

33245

0

14

14

100,00

56

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912

VKA-VOŠ a SOŠ,s.r.o.Litom ice - PN Celkem okres Louny okres Louny - PN 33149 okres Louny - PN 33155 (soukromé) okres Louny - PN 33245 SIP (soukromé) okres Louny - PN 33160 RK (soukromé) okres Louny - PN 33166 (sout že) okres Louny - PN 33122 (prevence kriminality) okres Louny - PN 33245 (SIP PI a II) okres Louny - PN 33244 okres Louny - PN 33160 romská komunita okres Louny - PN 33192 okres Louny - NN Školní statek M cholupy- NN SOU staveb.,OU a U Louny - PN SOU staveb.,OU a U Louny - NN SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33160 RK SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33245 SIP SOU staveb.,OU a U Louny - PN ÚZ 33244 SOŠ technic. a SOU Louny - PN SOŠ technic.a SOU Louny -NN SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33160 RK SOŠ technic. a SOU Louny - PN ÚZ 33245 SIP SOU a OU zem d l. Podbo any - PN SOU a OU zem d l. Podbo any - NN SOU a OU zem d l. Podbo any - PN ÚZ 33160 RK SOU a OU zem d l. Podbo any - PN ÚZ 33245 SIP

C

D


E

. org.

5213

3122

5331 5213 5213 5213 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5399

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3147 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123

94010 94020 94020 94020 94020 94020 94030 94030

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5399 3123 3123 3123 3123 3123 3123

94030 94030 94030 94040 94040 94040 94040

57

93360 94000

F

G

H

I

J

UZ




%

33155

33149 33160 33245 33244 33149

33122 33160 33245 33149 33160 33245

450 202 189 152 719 16 432 0 0 0 0 0 0 0 0 33 038

277 213 935 160 136 18 798 91 62 150 9 833 182 81 41 33 552

276 213 936 160 137 18 711 90 120 150 8 828 182 117 41 33 552

99,64 100,00 100,00 99,54 98,90 193,55 100,00 88,89 99,40 100,00 144,44 100,00 100,00

2 472 15 848 2 631 0 0 0 15 948 3 650

2 461 17 637 2 631 7 88 182 17 111 3 622

2 461 17 637 2 631 10 88 182 17 111 3 622

100,00 100,00 100,00 142,86 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 27 937 6 174 0 0

9 2 96 28 613 6 674 41 248

8 2 96 28 612 6 674 34 248

88,89 100,00 100,00 100,00 100,00 82,93 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

SOU a OU zem d l. Podbo any - PN ÚZ 33192 Speciální školy Louny - PN Speciální školy Louny - NN Speciální školy Louny - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Podbo any - PN Gymnázium Podbo any - NN Gymnázium Podbo any - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Žatec - PN Gymnázium Žatec -NN Gymnázium Žatec - PN ÚZ 33245 SIP Spec.ZŠ s vad. e i a ZvŠ s vad. e i M cholupy-PN Spec.ZŠ s vad. e i a ZvŠ s vad. e i M cholupy-NN Spec.ZŠ s vad. e i a ZvŠ s vad. e i M cholupy-PN ÚZ 33245 SIP SZeŠ a SOU Žatec - PN SZeŠ a SOU Žatec -NN SZeŠ a SOU Žatec - PN SZeŠ a SOU Žatec -NN SZeŠ a SOU Žatec - PN ÚZ 33160 RK SZeŠ a SOU Žatec - PN ÚZ 33245 SIP OA Žatec -PN OA Žatec - NN OA Žatec - PN UZ 33160 RK OA Žatec -PN ÚZ 33245 SIP OA a SZeŠ Louny -PN OA a SZeŠ Louny -NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3114 3114

94040 94050 94050 94050 94060 94060 94060 94070 94070 94070 94080 94080 94080 94090 94090

33192 33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3114 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3122

94090 94100 94100 94100 94100 94100 94100 94110 94110 94110 94110 94120 94120

33245 33149

58

33245 33149 33245 33149 33245 33149 33245 33149

33149 33160 33245 33149 33160 33245 33149

0 12 264 2 057 0 5 742 951 0 9 791 2 712 0 7 964 1 709 0 8 995 1 689

41 11 399 2 057 63 5 824 951 37 10 182 2 712 57 9 139 1 709 29 9 755 1 670

41 11 399 2 057 63 5 824 951 37 10 182 2 712 57 9 138 1 709 29 9 755 1 670

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

0 6 046 935 0 0 0 0 12 043 2 102 0 0 9 232 1 357

13 0 0 7 271 914 3 36 12 377 2 089 0 70 9 488 1 343

8 0 0 7 271 914 3 36 12 377 2 089 5 70 9 488 1 343

61,54 x x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952

OA a SZeŠ Louny -PN ÚZ 33245 SIP OA a SZeŠ Louny -PN ÚZ 33160 RK DD se special.školami Žatec -PN DD se special.školami Žatec - NN DD se special.školami Žatec -PN ÚZ 33245 SIP DD se special.školami Žatec -PN ÚZ 33160 RK D m d tí a mládeže Žatec - PN D m d tí a mládeže Žatec - NN D m d tí a mládeže Žatec - PN 33166 (sout že) ZŠ a Zvl.Š p i d t.psych.lé eb.Louny - PN ZŠ a Zvl.Š p i d t.psych.lé eb.Louny - NN ZŠ a Zvl.Š p i d t.psych.lé eb.Louny - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.MŠ Mate inka Louny - PN Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.OA Žatec - PN Soukr.OA Žatec - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.OA Žatec - PN ÚZ 33160 RK SOU a SOŠ S MSD Žatec - PN SOU a SOŠ S MSD Žatec - PN ÚZ 33245 SIP SOU a SOŠ S MSD Žatec - PN ÚZ 33160 RK

953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 Celkem okres Most 963 okres Most - PN 33149 964 okres Most - PN 33155 (soukromé) 965 okres Most - PN 33245 SIP (soukromé) 966 okres Most - PN 33160 RK (soukromé) 967 okres Most - PN 33166 (sout že) 968 okres Most - PN 33163 (protidrogová prevence)

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3122 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3421 3114 3114

94120 94120 94130 94130 94130 94130 94140 94140 94140 94150 94150

33245 33160 33149

5331 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213

3114 3111 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123

94150 94180 94190 94190 94200 94200 94200 94210 94210 94210 95000

33245 33155 33155 33245 33155 33245 33160 33155 33245 33160

5331 5213 5213 5213 5331 5331

3541

59

33245 33160 33149 33166 33149

0 0 12 510 2 964 0 0 1 229 182 0 7 170 1 453

40 7 13 251 2 954 25 21 1 482 182 150 6 607 1 583

40 20 13 251 2 954 25 43 1 482 182 150 6 610 1 583

100,00 285,71 100,00 100,00 100,00 204,76 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00

0 1 709 2 493 0 2 034 0 0 10 196 0 0 332 630

31 1 901 2 668 20 2 150 16 7 12 079 55 55 346 822

31 1 901 2 668 20 2 150 16 11 11 992 54 109 346 864

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 157,14 99,28 98,18 198,18 100,01

236 063 41 814 0 0 0 0

241 451 45 270 537 58 150 50

241 417 45 271 535 104 150 50

99,99 100,00 99,63 179,31 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

969 970 971 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995

okres Most - PN 33245 (SIP PI a II) okres Most - PN 33160 romská komunita okres Most - PN 33192 okres Most - NN SOU lesnické a U, Fláje - PN SOU lesnické a U, Fláje - NN SOU lesnické a U, Fláje - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence) SOU lesnické a U, Fláje - PN ÚZ 33245 SIP ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most - PN ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most -NN ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most - PN ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most -NN ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most -PN UZ 33160 RK ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most - PN ÚZ 33245 SIP ISŠ tech.centr.odbor.p ípr.Most - PN ÚZ 33192 SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN UZ 33160 RK SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN ÚZ 33245 SIP SOU služeb Litvínov-Hamr - PN SOU služeb Litvínov-Hamr - NN SOU služeb Litvínov-Hamr - PH UZ 33160 RK SOU služeb Litvínov-Hamr - PN ÚZ 33245 SIP SZŠ J.E.Purkyn a VZŠ Most - PN SZŠ J.E.Purkyn a VZŠ Most - NN SZŠ J.E.Purkyn a VZŠ Most - PN UZ 33160 RK SZŠ J.E.Purkyn a VZŠ Most - PN ÚZ 33245 SIP ISŠ stavební a OU Mezibo í - PN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3123

95010 95010

33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3123 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122

95010 95010 95020 95020 95020 95020 95020 95020 95020 95030 95030 95030 95030 95040 95040 95040 95040 95050 95050 95050 95050 95070

33163 33245 33149

60

33149 33160 33245 33192 33149 33160 33245 33149 33160 33245 33149 33160 33245 33149

0 0 0 54 753 6 723 2 609

1 356 3 41 57 906 6 838 2 764

1 359 30 41 57 907 6 838 2 764

100,22 1 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 57 205 17 666 0 0 0 0 0 17 385 4 133 0 0 13 457 2 775 0 0 15 279 2 719 0 0 16 532

30 27 0 0 54 091 19 506 0 305 41 18 465 4 108 0 103 15 915 2 761 0 281 15 696 2 931 0 60 0

30 27 0 0 54 091 19 506 11 303 41 18 465 4 108 3 103 15 915 2 761 5 282 15 696 2 931 3 60 0

100,00 100,00 x x 100,00 100,00 x 99,34 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 x 100,36 100,00 100,00 x 100,00 x

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

ISŠ stavební a OU Mezibo í - NN ISŠ stavební a OU Mezibo í - PN ISŠ stavební a OU Mezibo í - NN ISŠ stavební a OU Mezibo í - PN UZ 33160 RK ISŠ stavební a OU Mezibo í - PN ÚZ 33245 SIP DD Hora Svaté Kate iny - PN DD Hora Svaté Kate iny - NN SPŠ Most - PN SPŠ Most - NN SPŠ Most - PN ÚZ 33245 SIP VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33163 1008 (protidrogová prevence) 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007

1009 VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33245 SIP 1010 VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN ÚZ 33160 RK 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

Gymnázuim Most - PN Gymnázium Most - NN Gymnázuim Most - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN ÚZ 33245 SIP DD Most - PN DD Most - NN Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u .Most-PN Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u .Most-NN

C

D


E

. org.

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3123 3123 3123 3123 4322 4322 3122 3122 3122 3122 3122

95070 95070 95070 95070 95070 95080 95080 95090 95090 95090 95100 95100

5331

3541

95100

5331

3122

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3121 3121 3121 3121 3121 3121 4322 4322 3114 3114

61

F

G

H

I

J

UZ




%

2 848 0 0 0 0 5 000 2 181 14 119 2 919 0 23 625 3 853

0 16 427 3 288 0 62 5 526 2 181 14 076 2 919 84 25 138 3 830

0 16 427 3 288 2 62 5 526 2 181 14 076 2 919 84 25 138 3 831

x 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,03

33163

0

20

20

100,00

95100

33245

0

119

118

99,16

95100 95110 95110 95110 95120 95120 95120 95130 95130 95140 95140

33160 33149

0 17 525 3 671 0 10 163 1 871 0 10 379 3 578 5 979 826

3 19 881 3 717 121 10 572 2 294 68 10 243 3 694 5 803 826

6 19 881 3 717 121 10 572 2 294 68 10 209 3 694 5 803 826

200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,67 100,00 100,00 100,00

33149 33160 33245 33149 33149 33245 33149

33245 33149 33245 33149 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045

Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a u .Most-PN ÚZ 33245 SIP Speciální školy Most - PN Speciální školy Most - NN Speciální školy Most - PN ÚZ 33245 SIP D m d tí a mládeže Most - PN D m d tí a mládeže Most - NN D m d tí a mládeže Most PN 33166 (sout že) Special.ZŠ p i nemocnici Most - PN Special.ZŠ p i nemocnici Most - NN Special.ZŠ p i nemocnici Most - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN ÚZ 33160 RK Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN ÚZ 33245 SIP St ední školy EDUCHEM Mezibo í - PN St ední školy EDUCHEM Mezibo í - PN St ední školy EDUCHEM Mezibo í - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.St .podnik.škola, Most - PN Soukr.St .podnik.škola, Most - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.SOU LIVA Most - PN Soukr.SOU LIVA Most - PN ÚZ 33245 SIP Soukr.SOU LIVA Most - PN ÚZ 33160 RK

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213

3114 3114 3114 3114 3421 3421 3421 3114 3114 3114 3122

95140 95150 95150 95150 95160 95160 95160 95210 95210 95210 95220

33245 33149

33245 33155

0 16 649 2 056 0 2 698 625 0 3 345 423 0 6 050

41 16 666 2 039 79 2 802 625 150 3 312 423 6 6 997

41 16 666 2 039 79 2 802 625 150 3 312 423 11 6 997

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 183,33 100,00

5213

3122

95220

33245

0

50

50

100,00

5213 5213 5213 5213 5213

3122 3113 3113 3122 3123

95220 95230 95230 95240 95240

33160 33155 33245 33155 33155

0 8 479 0 6 994 0

21 9 422 58 0 5 748

43 9 422 57 0 5 748

204,76 100,00 98,28 x 100,00

5213 5213 5213 5213

3123 3122 3122 3122

95240 95250 95250 95260

33245 33155 33245 33155

0 4 133 0 6 187

287 4 522 21 6 703

286 4 522 22 6 703

99,65 100,00 104,76 100,00

5213 5213 5213 5213

3122 3123 3123 3123

95260 95270 95270 95270

33245 33155 33245 33160

0 5 976 0 0

48 6 285 41 18

48 6 285 40 24

100,00 100,00 97,56 133,33

62

33245 33149 33166 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

1046 EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN ÚZ 33245 1047 SIP EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN ÚZ 33160 1048 RK 1049 SOŠ INTERDACT Most - PN 1050 SOŠ INTERDACT Most - PN ÚZ 33245 SIP 1051 SOŠ INTERDACT Most - PN ÚZ 33160 RK 1052 Celkem okres Teplice

5213

3122

95280

33155

2 497

3 097

3 097

100,00

5213

3122

95280

33245

0

20

20

100,00

5213 5213 5213 5213

3122 3122 3122 3122

95280 95290 95290 95290 96000

33160 33155 33245 33160

0 1 498 0 0 385 119

7 2 496 12 12 403 546

12 2 497 12 25 403 580

171,43 100,04 100,00 208,33 100,01

1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071

5331 5213 5213 5213 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

302 166 33 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 634 31 373 6 148 0 0 9 960 1 303

305 500 36 076 309 7 250 5 979 12 143 177 1 219 300 25 53 549 33 913 6 446 20 171 10 329 1 391

305 562 36 029 301 12 250 5 979 12 143 177 1 224 300 43 53 548 33 913 6 446 27 171 10 329 1 391

100,02 99,87 97,41 171,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,41 100,00 172,00 100,00 100,00 100,00 135,00 100,00 100,00 100,00

okres Teplice - PN 33149 okres Teplice - PN 33155 (soukromé) okres Teplice - PN 33245 SIP (soukromé) okres Teplice - PN 33160 RK (soukromé) okres Teplice - PN 33166 (sout že) okres Teplice - dovybavení po íta i okres Teplice - koncepce mimoškolní výchovy okres Teplice PN 33163 (protidrogová prevence) okres Teplice PN 33122 (prevence kriminality) okres Teplice - PN 33245 (SIP PI a II) okres Teplice - PN 33244 okres Teplice - PN 33160 romská komunita okres Teplice - NN SOU stavební, OU a U Teplice - PN SOU stavební, OU a U Teplice - NN SOU stavební, OU a U Teplice - PN ÚZ 33160 RK SOU stavební, OU a U Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOU obchodu a služeb,Teplice - PN SOU obchodu a služeb,Teplice - NN

3149 3121 3541 5399

3123 3123 3123 3123 3123 3123

63

96010 96010 96010 96010 96020 96020

33149 33160 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

SOU obchodu a služeb,Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOU textilní, OU a U Teplice - PN SOU textilní, OU a U Teplice - NN SOU textilní, OU a U Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOU textilní, OU a U Teplice - PN ÚZ 33244 SZŠ a VZŠ Teplice - PN SZŠ a VZŠ Teplice - NN SZŠ a VZŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN ÚZ 33245 SIP ZUŠ Dubí u Teplic - PN ZUŠ Dubí u Teplic - NN ZUŠ Teplice - PN ZUŠ Teplice - PN 33166 (sout že) ZUŠ Duchcov - PN ZUŠ Duchcov - NN D m d tí a mládeže Duchcov - PN D m d tí a mládeže Duchcov - NN D m d tí a mládeže Teplice - PN D m d tí a mládeže Teplice -NN D m d tí a mládeže Teplice - PN 33166 (sout že)

C

D


5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421

64

E

. org.

96020 96030 96030 96030 96030 96030 96040 96040 96040 96040 96050 96050 96050 96060 96060 96060 96060 96060 96070 96070 96080 96080 96090 96090 96100 96100 96110 96110 96110

F

G

H

I

J

UZ




%

33245 33149 33149 33245 33149 33245 33244 33149 33245 33149 33149 33245 33149 33149 33166 33149 33149 33149 33166

0 20 585 4 078 0 0 0 8 300 1 977 0 0 8 751 1 589 0 9 626 1 527 0 0 0 1 630 60 6 789 0 2 382 221 1 476 140 3 222 706 0

64 0 0 20 789 4 417 86 8 698 2 170 28 300 9 977 1 573 39 0 0 9 843 1 795 50 1 645 54 8 245 100 2 607 221 1 611 284 3 448 706 150

64 0 0 20 850 4 417 86 8 698 2 170 27 300 9 977 1 573 40 0 0 9 842 1 795 56 1 645 54 8 245 100 2 607 221 1 611 284 3 448 706 150

100,00 x x 100,29 100,00 100,00 100,00 100,00 96,43 100,00 100,00 100,00 102,56 x x 99,99 100,00 112,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1101 1102 1103 1104 1105

Gymnázium Teplice - PN Gymnázium Teplice - NN Gymnázium Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SPŠ Duchcov -PN SPŠ Duchcov - NN

1106 SPŠ Duchcov - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence) 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127

SPŠ Duchcov - PN UZ 33160 RK SPŠ Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP SPŠ Teplice - PN SPŠ Teplice - NN SPŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Bílina - PN Gymnázium Bílina - NN Gymnázium Bílina - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Bílina - p ísp vek na koncepci mimoškolní výchovy Gymnázium Duchcov - PN Gymnázium Duchcov - NN Gymnázium Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP Speciální školy Duchcov - PN Speciální školy Duchcov - NN Speciální školy Duchcov - NN UZ 33160 Speciální školy Duchcov - PN ÚZ 33245 SIP OA Teplice - PN OA Teplice - NN OA Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Zvl.šk.intern. a spec.ped.centrum Bílina-PN Zvl.šk.intern.a spec.ped.centrum Bílina-NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331

3121 3121 3121 3122 3122

96130 96130 96130 96140 96140

33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3122 3122 3122 3122 3122 3121 3121 3121

96140 96140 96140 96150 96150 96150 96160 96160 96160

33163 33160 33245 33149

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3121 3121 3121 3121 3114 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3114 3114

96160 96170 96170 96170 96190 96190 96190 96190 96200 96200 96200 96210 96210

65

33245 33149

33245 33149 33245

33149 33245 33149 33160 33245 33149 33245 33149

22 112 3 584 0 9 650 2 393

22 685 3 882 237 9 894 2 789

22 685 3 882 237 9 894 2 789

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 0 0 12 006 2 246 0 8 276 1 379 0

10 0 48 12 302 2 401 70 9 280 1 479 51

10 5 47 12 302 2 401 70 9 280 1 479 51

100,00 x 97,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0 9 812 1 211 0 19 439 3 520 0 0 10 508 1 515 0 9 067 1 219

12 10 779 1 741 45 19 343 3 670 0 62 10 331 1 544 65 9 470 1 219

12 10 779 1 741 45 19 343 3 670 2 62 10 330 1 544 65 9 470 1 219

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150

Zvl.šk.intern. a spec.ped.centrum Bílina-PN ÚZ 33245 SIP Konzervato Teplice - PN Konzervato Teplice - NN Konzervato Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Konzervato Teplice - PN ÚZ 33160 RK Poradenské centrum Teplice PN Poradenské centrum Teplice NN Poradenské centrum Teplice - dovybavení po íta i UZ 28 Poradenské centrum Teplice - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence) Poradenské centrum Teplice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality) DD Tuchlov - PN DD Tuchlov - NN DD Krupka - PN DD Krupka - NN Spec.MŠ a pom.Š p i láz.lé .Teplice - PN Spec.MŠ a pom.Š p i láz.lé .Teplice - NN Spec.MŠ a pom.Š p i láz.lé .Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Spec.ZŠ a Zvl.Š p i d t.láz.l. Teplice - PN Spec.ZŠ a Zvl.Š p i d t.láz.l. Teplice - NN Spec.ZŠ a Zvl.Š p i d t.láz.l. Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Special.MŠ pro d ti s více vad.Teplice - PN Special.MŠ pro d ti s více vad.Teplice - NN Special.MŠ pro d ti s více vad.Teplice - PN ÚZ 33245 SIP

C

D


E

. org.

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3114 3122 3122 3122 3122 3149 3149

96210 96220 96220 96220 96220 96230 96230

5331

3149

96230

5331

3541

96230

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5399 4322 4322 4322 4322 3112 3112

5331 5331 5331

F

G

H

I

J

UZ




%

0 20 434 3 107 0 0 34 447 2 329

39 21 977 3 219 24 5 26 964 2 539

39 21 977 3 219 24 9 26 964 2 539

100,00 100,00 100,00 100,00 180,00 100,00 100,00

0

5 979

5 979

100,00

33163

0

78

78

100,00

96230 96240 96240 96250 96250 96270 96270

33122 33149

0 4 043 2 370 8 500 3 018 9 661 1 310

177 4 484 2 363 9 089 2 987 8 593 2 062

177 4 484 2 362 9 089 2 987 8 596 2 062

100,00 100,00 99,96 100,00 100,00 100,03 100,00

3112 3114 3114

96270 96280 96280

33245 33149

0 5 512 614

34 5 331 614

34 5 331 614

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3114 3112 3112

96280 96290 96290

33245 33149

0 2 186 561

23 1 506 374

23 1 506 374

100,00 100,00 100,00

5331

3112

96290

33245

0

9

9

100,00

66

33245 33149 33245 33160

33149 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161

Special.ZŠ p i nemocnici Teplice - PN Special.ZŠ p i nemocnici Teplice - NN Special.ZŠ p i nemocnici Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - NN Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN ÚZ 33163 (protidrogová prevence) Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN

1162 Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN ÚZ 33245 SIP 1163 Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN ÚZ 33160 RK 1164 Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - PN Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - PN ÚZ 33245 1165 SIP 1166 SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN 1167 SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN UZ 33160 1168 SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN ÚZ 33245 SIP 1169 Spec.škola ARKADIE Teplice - PN 1170 Spec.škola ARKADIE Teplice - PN ÚZ 33245 SIP 1171 Celkem okres Ústí nad Labem 1172 okres Ústí nad Labem - PN 33149 1173 okres Ústí nad Labem - PN 33155 (soukromé)

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331

3114 3114 3114 3114 3114

96300 96300 96300 96310 96310

33149

2 061 85 0 10 358 1 424

1 999 85 7 10 368 1 524

1 999 85 7 10 368 1 524

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5213 5213

3541 3114 3122 3123

96310 96310 96320 96320

33163 33245 33155 33155

0 0 18 202 0

55 67 0 18 281

55 67 0 18 281

100,00 100,00 x 100,00

5213 5213

3123 3121

96320 96340

33245 33155

0 3 186

77 3 624

74 3 577

96,10 98,70

5213

3121

96340

33245

0

28

28

100,00

5213 5213

3121 3114

96340 96350

33160 33155

0 3 287

7 3 939

7 3 939

100,00 100,00

5213 5213 5213

3114 3122 3122

96350 96360 96360

33245 33155 33160

0 2 901 0

23 3 064 0

24 3 064 5

104,35 100,00 x

5213 5213 5213

3122 3114 3114

96360 96370 96370 97000

33245 33155 33245

0 5 743 0 405 518

151 7 168 30 426 208

151 7 168 24 425 539

100,00 100,00 80,00 99,84

307 909 32 033

321 548 33 145

321 514 32 445

99,99 97,89

5331 5213

67

33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1174 okres Ústí nad Labem - PN 33245 SIP (soukromé) 1175 okres Ústí nad Labem - PN 33160 RK (soukromé) 1176 okres Ústí nad Labem - PN 33166 (sout že) okres Ústí nad Labem - PN ÚZ 33122 (prevence 1177 kriminality) 1178 okres Ústí nad Labem - PN 33245 (SIP PI a II) okres Ústí nad Labem - PN 33160 romská komunita 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190

okres Ústí nad Labem - oprava prasklého p ívodu úst edního topení okres Ústí nad Labem - NN SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN SPŠ Ústí n.L, Resslova - NN SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN ÚZ 33245 SIP SOU zem., OU a U Trmice - PN SOU zem., OU a U Trmice - NN SOU zem., OU a U Trmice - PN ÚZ 33160 RK SOU zem., OU a U Trmice - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - PN SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN

1191 SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - PN UZ 33160 RK 1192 SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - PN ÚZ 33245 SIP 1193 1194 1195 1196 1197

SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - PN DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - NN

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5213 5213 5331

0 0 0

155 152 1 139

154 209 1 139

99,35 137,50 100,00

0 0

20 1 642

20 1 638

100,00 99,76

5331

0

19

32

168,42

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123

97010 97010 97010 97020 97020 97020 97020 97030 97030

33149

0 65 576 15 296 3 305 0 15 163 3 509 0 0 14 041 4 193

10 68 378 16 066 3 855 87 16 301 3 551 4 63 15 278 4 193

10 68 378 16 066 3 855 87 16 301 3 551 5 63 15 244 4 193

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 100,00 99,78 100,00

5331

3123

97030

33160

0

0

5

x

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3122 3122 3122 3145 3145

97030 97040 97040 97040 97050 97050

33245 33149

0 27 789 4 942 0 4 590 1 588

106 29 653 4 907 135 4 620 1 588

106 29 653 4 907 135 4 620 1 588

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331

5399

68

33245 33149 33160 33245 33149

33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216

DDM Ústí nad Labem - PN DDM Ústí nad Labem - NN DDM Ústí nad Labem - PN 33166 (sout že) DDM Ústí nad Labem - olympiáda d tí a mládeže ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN 33166 (sout že) SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L -PN SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L - NN SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L -PN ÚZ 33245 SIP SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L - oprava prasklého p ívodu úst edního topení ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - NN ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ÚZ 33160 RK ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - NN SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP SOŠ a SOU spoj Ústí nad Labem - PN SOŠ a SOU spoj Ústí nad Labem - NN

1217 SOŠ a SOU spoj Ústí nad Labem - PN ÚZ 33245 SIP 1218 Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. - PN 1219 Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. -NN Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. - PN ÚZ 33245 1220 SIP

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331 5331

3421 3421 3421 3421 3231

97070 97070 97070 97070 97080

33149

4 725 775 0 0 7 871

4 925 775 992 153 8 319

4 925 775 992 153 8 319

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331

3231 3123 3123 3123

97080 97090 97090 97090

33166 33149

0 20 106 3 500 0

147 19 924 3 470 236

147 19 924 3 470 236

100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3123 3123 3123

97090 97100 97100

33149

0 17 736 4 130

10 17 868 4 126

10 17 868 4 126

100,00 100,00 100,00

5331

3123

97100

33160

0

3

5

166,67

5331 5331 5331

3123 3123 3123

97100 97110 97110

33245 33149

0 20 208 4 316

68 22 703 4 706

68 22 703 4 706

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3123 3123 3123

97110 97120 97120

33245 33149

0 9 861 2 140

130 11 110 2 262

115 11 110 2 262

88,46 100,00 100,00

5331 5331 5331

3123 3114 3114

97120 97130 97130

33245 33149

0 12 928 3 224

61 14 127 3 384

47 14 127 3 384

77,05 100,00 100,00

5331

3114

97130

33245

0

61

59

96,72

69

33166 33149

33245

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1221 OA a OŠ Ústí nad Labem-St ekov - PN 1222 OA a OŠ Ústí nad Labem-St ekov -NN 1223 OA a OŠ Ústí nad Labem-St ekov - PN ÚZ 33245 SIP 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245

SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PH UZ 33160 RK SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN ÚZ 33245 SIP DD se special.školami Tisá - PN DD se special.školami Tisá - NN DD se special.školami Tisá - PN ÚZ 33245 SIP DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN UZ 33160 RK SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Ústí nad Labem,Jate ní - PN Gymnázium Ústí nad Labem,Jate ní - NN Gymnázium Ústí nad Labem,Jate ní - PN ÚZ 33160 RK Gymnázium Ústí nad Labem,Jate ní - PN ÚZ 33245 SIP DD Ústí nad Labem Truhlá ova 16 - PN DD Ústí nad Labem Truhlá ova 16 - NN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33122 (prevence kriminality)

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331

3122 3122

97140 97140

33149

8 055 1 930

9 321 1 632

9 321 1 632

100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3122 3122 3122 3122 4322 4322 4322 4322 4322 3122 3122 3122 3122 3121 3121

97140 97150 97150 97150 97150 97170 97170 97170 97180 97180 97190 97190 97190 97190 97200 97200

33245 33149

0 10 133 3 019 0 0 5 820 1 534 0 6 974 2 514 11 999 2 153 0 0 21 224 4 609

53 10 535 3 019 0 64 5 720 1 527 5 6 835 2 734 12 348 2 145 0 76 19 988 5 269

53 10 535 3 019 5 64 5 720 1 527 0 6 835 2 734 12 348 2 145 1 108 19 988 5 269

100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 x 142,11 100,00 100,00

5331

3121

97200

33160

0

7

11

157,14

5331 5331 5331 5331 5331

3121 4322 4322 3114 3114

97200 97210 97210 97220 97220

33245 33149

0 4 740 1 085 9 364 2 149

125 4 548 1 242 9 955 2 589

125 4 548 1 242 9 955 2 589

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331

5399

97220

33122

0

20

20

100,00

70

33160 33245 33149 33245 33149 33149 33160 33245 33149

33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270

Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33160 RK Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN ÚZ 33245 SIP Gymnázium Ústí nad Lab. Stavba - PN Gymnázium Ústí nad Lab. Stavba - NN Gymnázium Ústí nad Lab. Stavba - PN ÚZ 33245 SIP OA Ústí nad Labem, Pa ížská 15 - PN OA Ústí nad Labem, Pa ížská 15 - NN OA Ústí nad Labem, Pa ížská 15 - PN ÚZ 33245 SIP ZUŠ Ústí nad Labem,Nešt mice - PN ZUŠ Ústí nad Labem,Nešt mice - NN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - PN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - NN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - PN ÚZ 33245 SIP Spec.MŠ pro d ti s více vad.,Ústí n.L - PN Spec.MŠ pro d ti s více vad.,Ústí n.L - NN Spec.MŠ pro d ti s více vad.,Ústí n.L - PN ÚZ 33245 SIP Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN ÚZ 33245 SIP Zvl.škola Velké B ezno - PN Zvl.škola Velké B ezno - NN Zvl.škola Velké B ezno - PN ÚZ 33245 SIP Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN ÚZ 33245 SIP

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331 5331

3114 3114 3121 3121

97220 97220 97230 97230

33160 33245 33149

0 0 17 731 4 844

5 56 17 037 4 844

0 56 17 037 4 844

0,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3121 3122 3122 3122 3231 3231 3112 3112

97230 97240 97240 97240 97250 97250 97260 97260

33245 33149

0 14 285 2 115 0 5 269 55 1 916 551

111 15 240 2 115 88 5 841 55 2 067 786

111 15 240 2 115 88 5 841 55 2 067 786

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3112 3112 3112

97260 97270 97270

33245 33149

0 1 970 415

13 2 115 415

13 2 115 415

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

97270 97280 97280 97280 97290 97290 97290 97300 97300

33245 33149

0 9 098 1 698 0 1 474 204 0 5 077 888

11 9 493 1 698 40 1 582 184 8 5 511 1 003

11 9 493 1 698 40 1 582 184 8 5 511 1 003

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5331

3114

97300

33245

0

32

32

100,00

71

33245 33149 33149

33245 33149 33245 33149

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1271 Spec.ZŠ a spec.MŠ p i MN Ústí n.L. - PN 1272 Spec.ZŠ a spec.MŠ p i MN Ústí n.L. - NN Spec.ZŠ a spec.MŠ p i MN Ústí n.L. - PN ÚZ 33245 1273 SIP 1274 Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN ÚZ 33245 1275 SIP Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN ÚZ 33160 1276 RK 1277 Soukr.ZUŠ - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN 1278 Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN ÚZ 33245 1279 SIP Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN ÚZ 33160 1280 RK 1281 Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN 1282 Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem- PN 1283 Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -PN Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -PN ÚZ 33245 1284 SIP 1285 TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN ÚZ 33245 1286 SIP TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN ÚZ 33160 1287 RK 1288 Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN 1289 Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN ÚZ 33245 SIP 1290 Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN ÚZ 33160 RK 1291 Sport pro všechny 1292 dota ní politika - podpora sportu a t lovýchovy

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331

3114 3114

97310 97310

33149

2 466 191

2 518 151

2 518 151

100,00 100,00

5331 5213

3114 3123

97310 97320

33245 33155

0 8 515

13 8 653

13 8 653

100,00 100,00

5213

3123

97320

33245

0

61

61

100,00

5213 5213 5213

3123 3231 3123

97320 97330 97340

33160 33155 33155

0 432 9 661

14 579 10 080

19 579 10 080

135,71 100,00 100,00

5213

3123

97340

33245

0

58

58

100,00

5213 5213 5213 5213

3123 3111 3111 3112

97340 97350 97360 97370

33160 33155 33155 33155

0 2 035 432 4 907

112 2 343 452 4 660

155 2 343 452 3 960

138,39 100,00 100,00 84,98

5213 5213

3112 3122

97370 97380

33245 33155

0 3 146

9 3 410

9 3 410

100,00 100,00

5213

3122

97380

33245

0

16

15

93,75

5213 5213 5213 5213

3122 3122 3122 3122 3419 3419

97380 97390 97390 97390

33160 33155 33245 33160

0 2 905 0 0 4 200 4 200

12 2 968 11 14 4 200 0

17 2 968 11 18 4 195 0

141,67 100,00 100,00 128,57 99,88 x

5901

72

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309

Myšíková Zde ka - Pé e o talentovanou mládež závodník BMX MZK, s.r.o. - Mistrovství sv ta SŠ v basketbalu Sport agency, s.r.o. - ME junior a juniorek v mod. p tiboji Sport agency, s.r. o. - Mistr. Evropy junior a juniorek v moderním p tiboji ANTRUM,s.r.o. - Pod ipský pohár v Bench-pressu 2003 Fotbalová škola Most, o.s. - zvýšení kvalifikace sportovních pracovník Sdružení hasi ech, Moravy a Slezska - Krajské kolo hry Plamen Sdružení hasi ech, Moravy a Slezska - speciální hasi ská olympiáda pro mentáln postiž. mládež Billiard - hockey club Most, o.s. - kvalifika ní turnaj Mistrovství R Klub eských turist oblast Most, o.s. - zimní sraz turist Moldava Lounský pedál, o.s. - 3. ro ník Pedál MTB Aeroklub Most, o.s. - Mistrovství R a SRN v letecké akrobacii ASK VALZAP Chomutov,o.s. - Krušnohorské regionální sportovní hry mládeže FC Jiskra Modrá, o.s. - Sportovní sout že mládeže TJ Baník Souš,o.s. - sportovní a t lovýchovné akce Klub eských turist Dolní Poustevna - Severní stopou 27. ro ník TJ Hv zda Trnovany - B h kolem Doubravky - 59. ro ník

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5212 5213

3419 3419

0 0

15 190

15 190

100,00 100,00

5213

3419

0

100

100

100,00

5213

3419

0

95

95

100,00

5213

3419

0

30

30

100,00

5221

3419

0

15

10

66,67

5222

3419

0

10

10

100,00

5222

3419

0

18

18

100,00

5222

3419

0

5

5

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

50 15

50 15

100,00 100,00

5222

3419

0

50

50

100,00

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

50 70 180

50 70 180

100,00 100,00 100,00

5222

3419

0

10

10

100,00

5222

3419

0

10

10

100,00

73

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327

Klub sportovní gymnastiky Most - Mistrovství R ve sportovní gymnastice Cykloklub TOP TEN team Teplice, o.s. - eský pohár horských kol Sportovn st elecký klub Zátiší Chomutov mezinárodní p ebor ÚK ve s elb CK Slavoj Terezín - závod míru junior - Terezín Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - 11. ro ník Mezinárodního šachového festivalu Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - Mezinárodní šachový turnaj mládeže Kontakt 97 esko - Saský spolek,o. s. - Region Cup 2003 Fotbalový klub Postoloprty - fotbalové léto Turistický oddíl mládeže Mikulášovice - Mistrovství R 2003 - turistický závod dvojic TJ vodní sporty Duchcov,o.s. - ú ast mládeže na sportovních akcích mezinárodního významu Klub biatlonových sport Jílové - regionální závod eského poháru v biatlonu SK Kamura - ryu shotokan - sportovní akce mezin., rep., a kraj. významu OV STP Teplice - 18. ro ník sport. setkání vozí ká Spastic handicap, o.s. - otev ené mistrovství Evropy v cyklistice zdravotn postižených Konkordia D ín - b h na Chlum OS RPŠ SOUz Podbo any - sv tový pohár ve fotbalu Ústecké krajské sdružení st eleckého svazu - sport bez hranic HC Klášterec nad Oh í - Hokejový turnaj žák Baretsvill 2003

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3419

0

100

100

100,00

5222

3419

0

70

70

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

30 195

30 195

100,00 100,00

5222

3419

0

20

20

100,00

5222

3419

0

5

5

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

60 20

60 20

100,00 100,00

5222

3419

0

20

20

100,00

5222

3419

0

10

10

100,00

5222

3419

0

10

10

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

30 65

30 65

100,00 100,00

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

199 5 190

199 5 190

100,00 100,00 100,00

5222

3419

0

30

30

100,00

5222

3419

0

35

35

100,00

74

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1328 HC Klášterec nad Oh í - hokejový turnaj žák Auto klub v A R edhoš , o.s. - Pé e o talentovanou 1329 mládež autokrosového sportu 1330 Euroregion Labe - X.olympiáda d tí a mládeže Ústecké krajské sdružení st eleckého svazu - innost 1331 krajského sportovního centra 1332 Paraklub Most - letní soust ed ní p ed M R Klub biatlonových sport Jílové - výb rové soust ed ní 1333 biatlonové mládeže Billiard - hockey club Most, o.s. - školení vedoucích 1334 žákovských oddíl Modelá ský klub Krupka - celokrajský seminá 1335 vedoucích modelá ských klub AMK eská brána Ústí nad Labem - závodní 1336 motocyklová škola 1337 FK Junior D ín - fotbalová mládež D ína Ústecká krajská asociace sport pro všechny - Sport pro 1338 všechny VK Erv nice - volejbalový turnaj kadet o pohár Ing. 1339 Ku ery 1340 Severo eská amatérská liga 1341 AC Spartka Ústí nad Labem - AC Spartak d tem 1342 ZO AVZO TS R Bílina -závody minikár ZO AVZO TS R Bílina - závody eského poháru v 1343 bikrosu BMX R Bílina - oblastní závod minikár 1344 ZO AVZO TS ZO AVZO TS R Bílina - krajský p ebor v 1345 motokrosu ZO AVZO TS R Bílina - krajský p ebor ve st elb 1346 ml.

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3419

0

15

15

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

20 60

20 60

100,00 100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

20 30

20 30

100,00 100,00

5222

3419

0

15

15

100,00

5222

3419

0

5

5

100,00

5222

3419

0

5

5

100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

30 100

30 100

100,00 100,00

5222

3419

0

83

83

100,00

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

5222

3419

0

43 84 33 30

43 84 33 30

100,00 100,00 100,00 100,00

5222 5222

3419 3419

0 0

6 7

6 7

100,00 100,00

5222

3419

0

7

7

100,00

5222

3419

0

5

5

100,00

75

tabulka .8

B

A

ODBORY A ORGANIZACE

1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368

OREL - jednota Chomutov - 4. ro ník halového turnaj TJ Nohejbalový klub Elna Po erady - Menoriál Karla Raise Sport Union - sportovní a t lovýchovné akce mezinárodního významu Sport Union - ú ast mládeže ÚK na sportovních akcích mezinárodního významu Sportovní klub D ín - sport pro všechny 2003 DDM Rozmarýn Litom ice - XVII. Mezinárodní šestidenní minikár M sto Benešov nad Plou nicí - závody na horských kolech M sto Mikulášovice - p íhrani ní sportování M sto Postoloprty - sport a olympismus jako prost edek k výchov evropského lov ka

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5223

3419

0

5

5

100,00

5229

3419

0

10

10

100,00

5229

3419

0

50

50

100,00

5229 5229

3419 3419

0 0

10 60

10 60

100,00 100,00

5321

3419

093055

0

100

100

100,00

5321 5321

3419 3419

091002 091041

0 0

15 20

15 20

100,00 100,00

094054

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5321

3419

0

10

10

SKP Sever Ústí nad Labem

5222

3419

0

125

125

mistrovství R kadet v boxu 34. ro ník Grand Prix v boxu IV. ro ník mezinárodního turnaje mládeže

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

15 100 10

15 100 10

Asociace vozí ká , zdravotn i mentáln postižených

5222

3419

0

17

17

národní turnaj v kuželkách národní turnaj v kuželkách národní turnaj - p tiboj

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

7 6 4

7 6 4

Modelá ský klub Krupka

5222

3419

0

35

35

sv tový pohár a M R v raketovém modelá ství ME v raketovém modelá ství

5222 5222

3419 3419

0 0

10 25

10 25

Ústecké krajské sdružení STV - z toho:

5222

3419

0

384

384

krajské sportovní výb ry mládeže

5222

3419

0

200

200

76

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

B

A

ODBORY A ORGANIZACE

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

soust ed ní talentovaných branká ÚK výb ry utkání krajských výb r v ledním hokeji mezinárodní turnaj chlapc a dívek v rámci region mezinárodní turnaj region ve volejbalu dívek vzd lávací seminá trenér ÚK vzd lávací seminá rozhod ích ÚK sport pro všechny školení nových trenér ledního hokeje školení nových rozhod ích ledního hokeje školení a seminá trenér a rozhod ích lyžování

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 10 10 10 7 4 98 20 5 15

5 10 10 10 7 4 98 20 5 15

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

ASK ELNA Po erady

5222

3419

0

288

288

evropský okruh handbik - Louny 2003 memoriál Karla Raise

5222 5222

3419 3419

0 0

188 100

188 100

Ústecký krajský fotbalový svaz

5222

3419

0

194

194

Fotbal ano, drogy ne! vzd lávací a doškolovací programy pro trenéry fotb.

5222 5222

3419 3419

0 0

112 82

112 82

TJ Ústí nad Labem

5222

3419

0

225

225

mezin. mistrovtví R v zimním moderním p tiboji sv tový pohár muž a žen v moderním p tiboji sv tový pohár muž a žen v moderním p tiboji

5222 5222 5222

3419 3419 3419

0 0 0

30 100 95

30 100 95

0

30

30

0 0 0

10 10 10

10 10 10

0

17

17

0 0 0 0

7 2 3 5

7 2 3 5

M sto Mezibo í

5321

3419

turnaj ve fotbalu turnaj neregistrovaných sportovc váno ní turnaj v sálové kopané st edních škol

5321 5321 5321

3419 3419 3419

Obec Hora Svaté Kate iny

5321

3419

sportovní víceboj mezi obcemi turnaj ve floorbale - I. ro ník váno ní turnaj ve stolním tenise turnaj v kopané

5321 5321 5321 5321

3419 3419 3419 3419

77

095019 095019 095019 095007 095007 095007 095007

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1398 dotace MŠMT - UZ 33 271 rezerva - program podpory NNO d tí a mládeže s 1399 místní p sobností v roce 2003 sdružení rodi a p átel DDM Ústí nad Labem - ÚZ 1400 33271 Spole nost pro výchovu a vzd lávání p i VOŠSP, SPgŠ 1401 a OA, o.p.s. - rozši ování výtvarných dovedností a výtvarného cít ní 1402 Ústecká krajská rada d tí a mládeže, o.s. - spolupráce St edisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, 1403 SEVER, o.s. - d tské zastupitelstvo m sta LT Verbascum, o.s. - p vecká soust ed ní a ú ast na 1404 ve ejném život v regionu Romské sdružení INDIGO, o.s. - pomozme d tem 1405 povodn 2002 Puellae cantantes, o.s. - letní pracovní soust ed ní 1406 dív ího p veckého sboru 1407 Libuše, o.s. - "Ven ze sídlišt Janov" 1408 Bez nudy, o.s.-Bez nudy - letní d tský stan. tábor D tský folklórní soubor K INI ÁNEK - spole né dny 1409 "D" a klub rom. d tí a mládeže 1410 Folklórní soubor Luži an, o.s. - Poj te - zatancujeme si 1411 1412 1413 1414

St edisko ekologické výchovy a etiky Rýchory, SEVER, o.s. - modelový systém práce s dobrovolníky p i SEVERU Kheroro, o.s. - zimní sportovní aktivity klient o.s. Kheroro Sdružení rodi a p átel školy p i ZŠ Chaba ovice volno asové aktivity v Chaba ovicích TILIA, sdružení d tí a mládeže - Hrajeme si s Tilií

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

3421

0

1 214

1 184

97,53

5901

3421

33271

0

15

5222

3421

33271

0

230

230

100,00

5221 5222

3421 3421

33271 33271

0 0

20 120

20 120

100,00 100,00

5222

3421

33271

0

40

40

100,00

5222

3421

33271

0

30

30

100,00

5222

3421

33271

0

36

36

100,00

5222 5222

3421 3421

33271 33271

0 0

60 50

60 50

100,00 100,00

5222

3421

33271

0

80

80

100,00

5222

3421

33271

0

110

110

100,00

5222

3421

33271

0

40

40

100,00

5222

3421

33271

0

30

30

100,00

5222

3421

33271

0

15

0

0,00

5222 5222

3421 3421

33271 33271

0 0

18 195

18 195

100,00 100,00

78

0,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1415 NOTA, o.s. d tí a mládeže - D ti hudby Oblastní charita Most, církevní organizace - letní 1416 d tský tábor d tí ze sociáln slabých rodin Turistické sdružení d tí a mládeže - Šamani Žatec 1417 další rozvoj particip. d tí a mládeže v Žatci a okolí

C

D


E

. org.

1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428

1429 Spektrum D ín - zajišt ní provozu rockové zkušebny Klub sportovní gymnastiky Chemopetrol Litvínov 1430 KSG v zahrani í,propagace eské gymnastiky 1431 Kontakt 97 Ústí nad Labem - Eurokontakt 2003

G

H

I

J

UZ




%

5222

3421

33271

0

50

50

100,00

5223

3421

33271

0

40

40

100,00

5229

3421

33271

0

35

35

100,00

0

2 264

2 254

99,56

0

30

30

100,00

1418 Program podpory volno asových aktivit v roce 2003 Speciální školy Arkadie Teplice - letní d tský tábor integrovaný Ekofórum, Ústí nad Labem - Recipro ní studijní stáž eských a francouzských student Puellae cantantes, Litom ice - koncertní turné n meckého p veckého sboru TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem p eshrani ní spolupráce v oblasti v d tí a mládeže TOM Ústí nad Labem - innost Ústecké krajské asociace TOM TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem - výprava za poznáním svého regionu TOM 7113 "Kola Waštepi", Ústí nad Labem turisticko-táborové pobyty d tí v p írod Spektrum, D ín - Mezinárodní WORKCAMP D ínPirna Spektrum, D ín - léto v rytmu tance Spektrum, D ín - letní vým ny - Moers SRN

F

5213

3421

5222

3421

0

30

30

100,00

5222

3421

0

20

20

100,00

5222

3421

0

20

20

100,00

5222

3421

0

30

30

100,00

5222

3421

0

30

30

100,00

5222

3421

0

25

25

100,00

5222 5222 5222

3421 3421 3421

0 0 0

40 20 43

30 20 43

75,00 100,00 100,00

5222

3421

0

10

10

100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

30 50

30 50

100,00 100,00

79

096370

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448

Verbascum D ín - integrovaný hudební tábor Fojtka 2003 Pionýrská skupina Úsm v Jirkov - letní d tský tábor v Dolním Radíkov Pionýrská skupina Úsm v Jirkov - volno asové aktivity Úsm v Jirkov na rok 2003 TJ Lokomotiva Teplice - letní a zimní výcvikové tábory mládeže Baník Osek - letní soust ed ní lyža ského oddílu VK Erv nice Jirkov - soust ed ní oddílu d tského volejbalu BK Baník Most - letní tábor basketbalové mládeže Sdružení rodi DDM Rumburk - letní tábor pod Bezd zem Sdružení rodi DDM Rumburk - toulavá písni ka Klub sportovní gymnastiky Most - letní soust ed ní v Jílovém Taekwondo Ústí nad Labem - letní reprezenta ní soust ed ní Ústecký krajský atletický svaz - soust ed ní ve st edisku Emila Zátopka Ústecký krajský atletický svaz - na lyže s olympijskou medailistkou TJ Spartak Ústí nad Labem - letní výcvikový tábor volejbalist TJ Spartak Ústí nad Labem - školní liga mládeže 4+1 házená SKI klub Telnice - letní tábor mládeže lyža ského oddílu Romano jasnica Ústí nad Labem - letní pobyt s dou ováním jazyk

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3421

0

80

80

100,00

5222

3421

0

25

25

100,00

5222

3421

0

10

10

100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

38 10

38 10

100,00 100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

40 21

40 21

100,00 100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

10 10

10 10

100,00 100,00

5222

3421

0

20

20

100,00

5222

3421

0

24

24

100,00

5222

3421

0

50

50

100,00

5222

3421

0

20

20

100,00

5222

3421

0

30

30

100,00

5222

3421

0

5

5

100,00

5222

3421

0

35

35

100,00

5222

3421

0

25

25

100,00

80

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

SK Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem - realizace letních a zimních tábor a soust ed ní FC Jiskra Modrá - uspo ádání letního tábora pro malé 1450 fotbalisty DFS K ini ánek Krásná Lípa - letní d tský tábor 1451 Kraslice 2003 Sdr.pro SŠS Perspektiva a VOŠ a Komunit.šk. Teplice 1452 všude budou sluní ka, keramické dílny 1449

1453 Karika Ústí nad Labem - Úste tí Romové, klub Romas 1454 YMCA Ústí nad Labem - nízkoprahové centrum 1455 Slune nice D ín - klub Radost Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - podpora 1456 mladých šachist p i p íprav na sout že Šachový klub Spartak Ústí nad Labem - podpora 1457 mladých šachist 1458 eský svaz chovatel Žatec - d ti a zví ata Pionýrské centrum Ústí nad Labem - otev ení 1459 volno asového centra 1460 Rami Ústí nad Labem - Komunitní centrum pro d ti eský svaz ochránc p írody 4 ZO Tilia Krásná Lípa 1461 terénní základna BUK 1462 ELBA club Ústí nad Labem - letní táborový kemp Kulturní svaz Jekhetane Ústí nad labem - romské léto 1463 2003

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3421

0

30

30

100,00

5222

3421

0

100

100

100,00

5222

3421

0

18

18

100,00

5222

3421

0

53

53

100,00

5222 5222 5222

3421 3421 3421

0 0 0

50 30 50

50 30 50

100,00 100,00 100,00

5222

3421

0

10

10

100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

20 42

20 41

100,00 97,62

5222 5222

3421 3421

0 0

20 40

20 40

100,00 100,00

5222 5222

3421 3421

0 0

50 30

50 30

100,00 100,00

5222

3421

0

20

20

100,00

CESTA NAD JE ernice - letní tábory pro d ti a 1464 mládež

5222

3421

0

25

25

100,00

Sisyfos - klub deskových her Žatec - socializace d tí ze 1465 soc.slabších rodin a d tí z DD na táboru 1466 Spole né soužití Litvínov - Paprsek 2003

5222 5222

3421 3421

0 0

20 8

20 8

100,00 100,00

81

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479

eský rybá ský svaz, Severo eský územní svaz Ústí nad Labem - popularizace ryb.sportu v ml.kat. OS rodi a p átel SOU zem. a OU Podbo any soust ed nou aktivitou za zdravý a hodnotný životní styl D m k es anské pomoci BETHEL Litom iceotev ené h išt Alfa eský rybá ský svaz Bílina - podpora ryb. kroužk v návaznosti na ochranu ŽP v okolí vod Oblastní charita Most - rozší ení innosti Komunitního centra "Sovi ka" Farní charita Rumburk - poradna pro ohroženou mládež, žijeme spolu Diakonie CE st edisko k es anské pomoci Litom ice volný as ohrožených d tí a mládeže TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem - táborová innost odílu stolního tenisu TJ Slavoj Severotuk Ústí nad Labem - táborová innost, program podpory v aktivit TJ Slavoj Litom ice - soust ed ní Sport Union Ústí nad Labem - letní tábory mládeže, sport a aktivní pobyt v p írod m sto Krásná Lípa - Teenager klub m sto Krásná Lípa - informa ní centrum "Kukátko"

1480 obec Libochovany - informa ní centrum d tí a mládeže m sto Mezibo í - táborová innost, program podpory 1481 volno asových aktivit obec T ebívlice - využití výpo etní techniky v obecní 1482 knihovn 1483 obec K ešice - internet d tem a mládeži

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3421

0

25

25

100,00

5222

3421

0

25

25

100,00

5222

3421

0

25

25

100,00

5222

3421

0

10

10

100,00

5223

3421

0

50

50

100,00

5223

3421

0

60

60

100,00

5223

3421

0

25

25

100,00

5229

3421

0

8

8

100,00

5229 5229

3421 3421

0 0

5 40

5 40

100,00 100,00

5229 5321 5321

3421 3421 3421

091028 091028

0 0 0

22 50 50

23 50 50

104,55 100,00 100,00

5321

3421

093052

0

50

50

100,00

5321

3421

095019

0

42

42

100,00

5321 5321

3421 3421

093097 093045

0 0

10 10

10 10

100,00 100,00

82

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1484

ZŠ Jílové, Jílové u D ína - sportovn rekrea ní innost v dob prázdnin

1485 ZŠ P edlice Ústí nad Labem - tábor rómských d tí 1486 DDM Osek - klub ZIP pro -náctileté m sto D ín, DDM D ín IV - Dživas Jekhetane, 1487 žijeme spole n m sto Roudnice n.L., DDM Trend Roudnice n.L. - letní 1488 tábor ve St íbrné m sto Roudnice n.L., DDM Trend Roudnice n.L. 1489 ú ast na hudebních slavnostech v Ruelle m sto Klášterec n.O., DDM Vol ásek, - vícedenní 1490 tréninkové soust ed ní kroužku minikár m sto Klášterec n.O., DDM Vol ásek,- otev ená 1491 po íta ová a internetová klubovna m sto Kada ,DDM Šuplík - otev ená herna pro mládež, 1492 volno asové centrum pro mládež 1493 Centrum volného asu Most - Poj te si k nám hrát Centrum volného asu Most - cílev domí a celoro ní 1494 rozvoj aktivit d tí a mládeže 1495 Odbor kultury a památkové pé e 1496 p ísp vek na provoz PO 1497 Oblastní muzeum v D ín 1498 Oblastní muzeum v Chomutov 1499 Severo eská galerie výtvarného um ní v Litom icích 1500 Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem 1501 dotisk publikace " Historická Roudnice n.L. 1502 Oblastní muzeum v Litom icích 1503 Galerie Benedikta Rejta v Lounech

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

3421

091024

0

40

40

100,00

5321 5321

3421 3421

097022 096027

0 0

30 40

30 40

100,00 100,00

5321

3421

091005

0

60

60

100,00

5321

3421

093083

0

20

20

100,00

5321

3421

093083

0

5

5

100,00

5321

3421

092016

0

15

15

100,00

5321

3421

092016

0

10

10

100,00

5321 5321

3421 3421

092014 095021

0 0

30 10

30 10

100,00 100,00

5321

3421

095021 100000

5331 5331 5331 5331 5331

3315 3315 3315 3315

101501 102501 103501 103502

0 105 795 99 462 8 779 7 168 7 530 2 988

50 132 267 106 140 8 779 7 168 7 942 3 140

50 126 436 106 133 8 779 7 168 7 942 3 140

100,00 95,59 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331

3315 3315 3315

103502 103503 104501

0 3 074 6 397

200 3 074 6 600

200 3 074 6 600

100,00 100,00 100,00

83

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520

Oblastní muzeum v Lounech Oblastní muzeum v Lounech - UZ 97189 Oblastní muzeum v Lounech - UZ 34052 Oblastní muzeum v Lounech Galerie výtvarného um ní v Most Galerie výtvarného um ní v Most - p íprava výstavy sklá e Ji ího Neková e Ústav archeologické památkové pé e severozápadních ech Vlastiv dné muzeum v Most Regionální muzeum v Teplicích Regionální muzeum v Teplicích - nákup židlí do Rokokového sálu v objektu zámku v Teplicích Regionální muzeum v Teplicích - UZ 34067 Regionální muzeum v Teplicích - UZ 34342 Severo eská hv zdárna a planetárium v Teplicích Severo eská v decká knihovna v Ústí nad Labem Severo eská v decká knihovna v Ústí nad Labem zpracování energetickíého auditu Severo eská v decká knihovna v Ústí nad Labem regionální funkce knihoven UZ 34238 Severo eská v decká knihovna v Ústí nad Labem ve ejná informa ní služba UZ 34053

C

D


E

. org.

5331 5331 5331 5331 5331

3315 3315 3315 3315 3315

104502 104502 104502 104502 105501

5331

3315

5331 5331 5331

G

H

I

J

UZ




%

5 042 0 0 0 2 026

5 086 1 997 900 0 2 026

5 086 1 997 0 900 2 026

100,00 100,00 0,00 x 100,00

105501

0

150

150

100,00

3321 3315 3315

105502 105503 106501

3 020 10 528 12 669

3 495 10 528 12 858

3 495 10 528 12 858

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331

3315 3315 3315 3392 3314

106501 106501 106501 106502 107501

0 0 0 3 040 27 201

210 66 20 3 077 27 351

210 66 13 3 077 27 351

100,00 100,00 65,00 100,00 100,00

5331

3314

107501

0

106

106

100,00

5331

3314

107501

34238

0

1 239

1 239

100,00

5331

3314

107501

34053

0

128

128

100,00

750

100,00

3380 3311 3311 3311

100001 105021 107022 107022

750 750 0 0 0

750

5901 5321 5321 5321

0 200 200 150

0 200 200 150

x 100,00 100,00 100,00

1521 Podpora trvalých aktivit kulturních za ízení celkem 1522 Podpora trvalých aktivit kulturních za ízení 1523 M stské divadlo Most 1524 M stské divadlo Ústí nad Labem 1525 inoherní studio Ústí nad Labem

F

84

97189 34052 34341

34067 34342

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1526 Severo eská filharmonie Teplice Podpora kulturních akcí -spolupo adatelem ÚK 1527 celkem 1528 Podpora kulturních akcí - spolupo adatelem ÚK Kubát - Tane ní škola Quick Ústí nad Labem 1529 Mistrovství sv ta v tancích M sto Ústí nad Labem ALBIS - 34, ro ník 1530 Mezinárodního tane ního festivalu 2003 Kulturní st edisko ALBIS Ústí n.L. - Festival rómské 1531 kultury Spole nost p átel m sta Duchcova - Premiéra symfonie 1532 Bílé labut a erní ápi V.B žka Ob anské sdružení Teplice - Podkrušnohorský festival 1533 esko - n mecké kulturní léto 2003 M sto Ústí nad Labem - VII. Mezinárodní festival jazz 1534 a blues 1535 ZUŠ Litvínov Chude ín - Festival jazzových orchestr 1536 m sto Klášterec n. O. - Pocta kláštereckým Brokoff m Mezinárodní um lecká spole nost o.p.s. Vejprty 1537 kámen a lidé XI. Mezinárodní socha ské sympózium

C

D


E

. org.

1541 Ob anské sdružení Mezery Louny - Balkánská sezóna

G

H

I

J

UZ




%

5321

3312

106033

0

200

200

100,00

650

100,00

3380

100002

650 650

650

5901 5212

3311

0

80

80

100,00

5321

3311

107022

0

80

80

100,00

5321

3311

107022

0

60

60

100,00

5222

3312

0

50

50

100,00

5222

3312

0

60

60

100,00

5321

3312

107022

0

60

60

100,00

5321

3312

105013

0

60

60

100,00

5321

3317

102016

0

50

50

100,00

5213

3317

0

150

150

100,00

5901

3380

1 100 1 100

1 600 0

1 594 0

99,63 x

5222

3311

0

50

50

100,00

5222

3311

0

80

80

100,00

1538 Podpora trvalých aktivit kulturních za ízení celkem 1539 Dota ní politika - podpora tradi ních kulturních akcí Sdružení ob an pro podporu ochotnického divadla 1540 P ehlídka místních amatérských divadelních soubor Klášterec n.O.

F

85

100003

0

x

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1542 Docela velké divadlo - Sv týlka 2003-2.ro ník Litvínov 1543 Iniciativa pro D ínský zámek - Zarafest 2003 Ob anské sdružení ETUDA PRIMA Varnsdorf 1544 5.ro ník TANAMBOURREÉ 2003 Divadelní spolek Scéna Libochovice - Libochovické 1545 divadelní léto 2003 Sdružení ob an podpora ochot. divadla Klášterec nad 1546 Oh í - p ehlídka amaterských divad. soubor 1547 ARS Porta Bohemica - evropa tan í - evropský pohár m sto Dolní Postevna - 5.ro ník mezinárodního 1548 loutkového festivalu M sto Ústí nad Labem - M stské divadlo Ústí n/L 1549 Sasko- eský divadelní festival Ústí nad Labem M sto Litom ice - m stská kulturní za ízení 1550 Litom ický loutkový festival Ing. Petr Macek, Most - Realizace koncertu 1551 festivalového orchestru Petra Macka 1552 Michal Hanzl - Modré z nebe - Litom ický ko en 2003 1553 Bidrman Ji í - Dubí 2 - výchovné koncerty tverec s.r.o. Rumburk - 17.ro ník Hudebního festivalu 1554 tverec ve Šluknovském výb žku Ob anské sdružení d tí a mládeže B ez á ek D ín 1555 Festivaly d tských p veckých sbor a kulturní aktivity v r. 2003 Ob anské sdružení Spirála Ústí nad Labem 1556 III.benefi ní koncert Beatles v ope e Ob anské sdružení Kaminorock Most - Mostecký 1557 hudební festival Kaminorock

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222 5222

3311 3311

0 0

80 15

80 15

100,00 100,00

5222

3311

0

20

20

100,00

5222

3311

0

30

30

100,00

5222 5222

3311 3311

0 0

35 30

35 30

100,00 100,00

5321

3311

101011

0

30

30

100,00

5321

3311

107022

0

50

50

100,00

5321

3311

103055

0

30

30

100,00

5212

3312

0

100

100

100,00

5212 5212

3312 3312

0 0

20 15

20 15

100,00 100,00

5213

3312

0

50

50

100,00

5222

3312

0

20

20

100,00

5222

3312

0

10

10

100,00

5222

3312

0

10

10

100,00

86

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1558

D m kultury Teplice - Cyklus letních kolonádních koncert

1559 D m kultury Teplice - Letní koncerty chrámové hudby 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575

Kulturní st edisko ALBIS Ústí n.L. - Trampská porta 2003 m sto Jirkov - Festival d tských p veckých sbor Jirkovská srdí ka Obec Vroutek - setkání helogonká M sto Krásná Lípa - evroský den hudby M sto Krupka - Mariánské slavnosti Ob anské sdružení Kinoklub Ostrov - Litom ice pot etí filmový festival St edoevropská kolonie Terezín - Fort film 2003 festival mladých film. tv rc Poradna pro integraci Ústí nad Labem - Multikulturní festival Barevná planeta IV Video.film studio Ústí n.L. - Krajská sout ž neprofesiální filmové tvorby Klub p átel historických památek Radnice - Vintí ov Plenér Vintí ov 2003 Spole nost p átel m sta Duchcova - 8.sympózium "Vznášení nad krajinou" obec Bolebo - Socha ské sympózium St . k es anské pomoci Diakonie CE - výstavy v Litom ickém klubu Diakonie Ústecká kulturní platforma - Slune ní korona Ústí nad Labem Sdružení Slune nice - Olešská kramle 2003 D ín Asociace malí ek a malí kraslic R Libotenice Tiskové vydání brožury

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

3312

106033

0

40

40

100,00

5321

3312

106033

0

40

40

100,00

5321

3312

107022

0

70

70

100,00

5321 5321 5321 5321

3312 3312 3312 3312

102013 104068 101028 106016

0 0 0 0

25 10 20 15

19 10 20 15

76,00 100,00 100,00 100,00

5222

3313

0

10

10

100,00

5222

3313

0

25

25

100,00

5222

3313

0

15

15

100,00

5222

3313

0

5

5

100,00

5222

3317

0

25

25

100,00

5222 5321

3317 3317

0 0

35 30

35 30

100,00 100,00

5213

3319

0

15

15

100,00

5222 5222

3319 3319

0 0

35 40

35 40

100,00 100,00

5222

3319

0

10

10

100,00

87

102003

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1576 ROLOUS - spole né kulturní d dictví 1577 Sdružení Slune nice D ín - Valke ické jablí ko Sokolovská župa D ín - Tyršovo muzeum - po átky 1578 sokolského hnutí Pionýrské centrum Ústí nad Labem - Pionýrský 1579 sedmikvítek kulturn um lecká sout ž Ob anské sdružení Spektrum p i DDM D ín - Pry s 1580 nudou Ob anské sdružení organizace nevidomých Ústí nad 1581 Labem - TYFLOART 2003 Ob anské sdružení Nakladatelství Kapucín, spol. p átel 1582 Duchcova - prezentace severo . literát 1583 M sto Osek - výstava historických lokomotiv a dresín M stská knihovna Varnsdorf - Svátek lužicko-srbské 1584 poezie 1585 D m d tí a mládeže D ín - Bambiriáda 2003 1586 obec Libo any - Václav Hájek z Libo an 1587 obec Nové Sedlo - Kliky v Žaboklikách obec Hora Svaté Kate iny - Publikace o historii a 1588 sou asnosti obce Hora Svaté Kate iny obec Vlastislav - Tradi ní letní slavnost s výstavou " 1589 Výtvarní um lci eského st edoho í" 1590 obec Libouchec - 12.setkání obcí ermná Iniciativa pro D ínský zámek - dny evropského 1591 kulturního d dictví v D ín Ob anské sdružení Zubrnice muzeální železnice - II. 1592 ro ník workcampu Spolek vojenské historie Ústí nad Labem 1593 vzpomínková akce ke 190. výro í bitvy u Chlumce

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222 5222

3319 3319

0 0

20 15

20 15

100,00 100,00

5222

3319

0

20

20

100,00

5222

3319

0

10

10

100,00

5222

3319

0

20

20

100,00

5222

3319

0

30

30

100,00

5222 5321

3319 3319

106027

0 0

25 20

25 20

100,00 100,00

5321 5321 5321 5321

3319 3319 3319 3319

101052 101005 104031 104042

0 0 0 0

15 20 20 25

15 20 20 25

100,00 100,00 100,00 100,00

5321

3319

105007

0

30

30

100,00

5321 5321

3319 3319

103106 107007

0 0

30 25

30 25

100,00 100,00

5222

3329

0

15

15

100,00

5222

3399

0

20

20

100,00

5222

3399

0

100

100

100,00

88

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C


1594 Zachování a obnova kulturních památek - ÚZ 34054 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607

Hatinh, s.r.o. - " ervený rak" p.161 Litom ice - ÚZ 34054 Systémy automatické identifikace, s.r.o. - d m p.125,126Terezín - ÚZ 34054 Benar, a.s.Benešov - soubor soch na Kalvárii - ÚZ 34054 Farní ú ad Ji etín - Kostel Nejsv t jší Trojice - ÚZ 34054 Pravoslavná církevní obec - Kostel sv. Ducha Chomutov - ÚZ 34054 ímskokatolická farnost Krupka - Kostel sv. Ducha ÚZ 34054 ímskokatolická farnost Krupka - Kostel Nanebevzetí Panny Marie - ÚZ 34054 Církev eskoslovenská husitská - d m p.622 Louny ÚZ 34054 ímskokatolická farnost - d kanství Teplice - Kostel sv. Jana K titele - ÚZ 34054 ímskokatolická farnost - arcid kanství Bílina - Kostel sv. Petra a Pavla - ÚZ 34054 D kanský ú ad eská Kamenice - Kostel sv. Jakuba Staršího - ÚZ 34054 m sto Litom ice - d m U p ti panen - ÚZ 34054 m sto Terezín - Plundrovy domy - ÚZ 34054

D

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

3322

34054

0

13 240

13 209

99,77

5213

3322

34054

0

730

730

100,00

5213

3322

34054

0

434

434

100,00

5213

3322

34054

0

100

87

87,00

5223

3322

34054

0

40

40

100,00

5223

3322

34054

0

1 150

1 150

100,00

5223

3322

34054

0

200

200

100,00

5223

3322

34054

0

480

480

100,00

5223

3322

34054

0

450

450

100,00

5223

3322

34054

0

385

385

100,00

5223

3322

34054

0

760

760

100,00

5223 5321 5321

3322 3322 3322

34054 34054 34054

0 0 0

498 70 103

498 70 103

100,00 100,00 100,00

89

103055 103093

tabulka .8

B

A

ODBORY A ORGANIZACE

1608 m sto Roudnice nad Labem - d m p.101 - ÚZ 34054 1609 1610 1611 1612 1613 1614

m sto Budyn nad Oh í - vodní hrad Budyn nad Oh í ÚZ 34054 m sto Klášterec nad Oh í - zámek p.1 - ÚZ 34054 m sto Kada - st elnice - ÚZ 34054 m sto Krupka - hrad Krupka - ÚZ 34054 m sto Žatec - hradby m sta Žatec - ÚZ 34054 m sto Žatec - socha sv. Václava - ÚZ 34054

1615 m sto Benešov nad Plou nicí - d m p.17 - ÚZ 34054 1616 m sto eská Kamenice - d m p.350 - ÚZ 34054 1617 m sto eská Kamenice - spo itelna p..272 - ÚZ 34054 1618 m sto Duchcov - m stská památková zóna obec Ji etín pod Jedlovou - z ícenina hradu Tolštejn 1619 ÚZ 34054 obec Ji etín pod Jedlovou - kaple na K ížové ho e - ÚZ 1620 34054 1621 m sto Úšt k - d m p.55 - ÚZ 34054 1622 m sto Úšt k - d m p.45 - ÚZ 34054 1623 m sto Úšt k - m stská památková zóna - ÚZ 34054 1624 m sto Duchcov - soubor plastik u rybníka - ÚZ 34054 1625 1626 1627 1628 1629

m m m m m

sto Duchcov - památková zóna - ÚZ 34054 sto Duchcov - kaple P. Marie - ÚZ 34054 sto Šluknov - areál K ížové cesty - ÚZ 34054 sto Šluknov - socha sv. Antonína - ÚZ 34054 sto Šluknov - zámek p.642 - ÚZ 34054

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

3322

103083

34054

0

310

310

100,00

5321 5321 5321 5321 5321 5321

3322 3322 3322 3322 3322 3322

103007 102016 102014 106016 104074 104074

34054 34054 34054 34054 34054 34054

0 0 0 0 0 0

200 200 2 230 100 405 75

200 200 2 230 100 405 72

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,00

5321 5321

3322 3322

101002 101004

34054 34054

0 0

100 258

100 258

100,00 100,00

5321 5321

3322 3322

101004 106006

34054 34054

0 0

58 15

58 15

100,00 100,00

5321

3322

101025

34054

0

83

83

100,00

5321 5321 5321 5321

3322 3322 3322 3322

101025 103101 103101 103101

34054 34054 34054 34054

0 0 0 0

77 225 200 5

77 225 200 0

100,00 100,00 100,00 0,00

5321 5321 5321 5321 5321 5321

3322 3322 3322 3322 3322 3322

106006 106006 106006 101048 101048 101048

34054 34054 34054 34054 34054 34054

0 0 0 0 0 0

60 168 172 159 142 90

60 168 172 159 141 90

100,00 100,00 100,00 100,00 99,30 100,00

90

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1630 m sto Šluknov - m stská památková zóna - ÚZ 34054 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645

Václav a Marie Žate tí - d m p.66 Terezín - ÚZ 34054 Libor a Alena Beránkovi - d m p.142 Terezín - ÚZ 34054 Marcela Konopásková - d m p.41 Žatec - ÚZ 34054 Petr Zabloudil - d m p.10 Žatec- ÚZ 34054 Vlasta a Stanislav Zelinkovi - d m p.124 Žatec - ÚZ 34054 Ing. Jan pohoriljak a Simona Pohoriljaková - d m p.206 Žatec - ÚZ 34054 Jaroslava Sedlá ková - d m p. 270 eská Kamenice ÚZ 34054 p. Kalina a p. Gurella + hodiná ství V+V - Lidická p.148/4 Litom ice - ÚZ 34054 Jan a Ivana Grimmovi - d m " erný orel" - p.12/4 Litom ice - ÚZ 34054 P. Stranka a M.Stranková - d m p. 131Litom ice ÚZ 34054 Jan a Jarmila Lackovi - d m p.9 Terezín - ÚZ 34054 Martin Lobkowicz - areál zámku p.1Roudnice - ÚZ 34054 obnova kulturních památek postižených povodn mi v roce 2002 ímskokatolická farnost K ešice - kostel Navštívení P. Marie UZ 34274 areál kostela sv.Vojt cha a areál fary .p.1 v Po apech UZ 34274

C

D


5321

3322

5493

E

. org.

G

H

I

J

UZ




%

34054

0

9

0

0,00

3322

34054

0

75

75

100,00

5493 5493 5493

3322 3322 3322

34054 34054 34054

0 0 0

50 30 30

50 30 30

100,00 100,00 100,00

5493

3322

34054

0

30

30

100,00

5493

3322

34054

0

30

30

100,00

5493

3322

34054

0

56

56

100,00

5493

3322

34054

0

765

765

100,00

5493

3322

34054

0

765

765

100,00

5493

3322

34054

0

150

150

100,00

5493

3322

34054

0

208

208

100,00

5493

3322

34054

0

310

310

100,00

3322

34274

0

8 500

4 100

48,24

5223

3322

34274

0

1 000

0

0,00

5223

3322

34274

0

500

500

100,00

91

101048

F

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1646

M sto Lovosice - kaple Fr. Serafinského v Prosmykách UZ 34274

1647 M sto D ín - kamenný most p es Plou nici UZ 34274 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672

M sto Terezín - opevn ní Velké pevnosti UZ 34274 rezerva na záchranný archeologický výzkum rezerva odboru na stávající p ísp vkové organizace rezerva odboru na stávající p ísp vkové organizace Odbor sociálních v cí knihy,u ební pom cky poredenské a právní služby poredenské a právní služby služby-zdravotnické výkony a náhradní rodinná pé e v cné dary-(NRP-náhradní rodinná pé e) P ísp vek na provoz celkem ÚSP a DÚSP DÚSP ížkovice ÚSP Sn dovice ÚSP Sn dovice UZ 13344 ÚSP nov p echázející celkem Domov d chodc Krásná Lípa Domov d chodc Šluknov Ústav sociální pé e Brtníky Ústav sociální pé e Brtníky Ústav sociální pé e eská Kamenice Ústav sociální pé e eská Kamenice Ústav sociální pé e Ji íkov Ústav sociální pé e Ji íkov Ústav sociální pé e Lobendava Ústav sociální pé e Lobendava

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5321

3322

103058

34274

0

1 600

1 600

100,00

5321 5321 5901 5901 5901

3322 3322 3380 3380 3319

101005 103093 100004 100005

34274 34274

0 0 1 000 2 833 0

5136 5166 5166 5169 5194 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

6172 6172 6172 6172 6172

2 000 3 400 801 0 586 378 136 0 0 0 105 15 367 790 14 850 18 825 0 334 115 11 565 10 735 0 10 779 0 7 322 0 12 547 0 7 836

2 000 0 0 0 0 378 884 6 3 18 105 3 367 807 14 850 18 825 17 334 115 11 565 10 735 0 10 779 0 7 322 0 12 547 0 7 836

100,00 0,00 0,00 x 0,00 100,20 x x x 100,00 20,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 x 100,00 x 100,00 x 100,00

110000 13344 13344

4313 4311 4311

113601 113602 113602

4316 4316 4311 4313 4311 4313 4313 4311 4313 4311

111601 111602 111603 111603 111604 111604 111605 111605 111606 111606

92

13344

372 846 0 0 0 120 20 367 115 14 861 18 825 0 333 429 11 565 10 743 10 789 0 7 322 0 12 547 0 7 836 0

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698

Ústav sociální pé e Stará Oleška Ústav sociální pé e Stará Oleška Správa sociálních služeb Chomutov Správa sociálních služeb Chomutov Centrum sociální pomoci Litom ice Centrum sociální pomoci Litom ice Centrum sociální pomoci Litom ice UZ 97189 Ústav sociální pé e Tucho ice Ústav sociální pé e Tucho ice Domov d chodc Janov Domov d chodc Mezibo í Ústav sociální pé e Janov Ústav sociální pé e Janov Ústav sociální pé e Nová Ves v Horách Ústav sociální pé e Nová Ves v Horách Domov d chodc Dubí Domov d chodc Teplice Ústav sociální pé e Háj u Duchcova Ústav sociální pé e Háj u Duchcova rezerva na nov p echázející organizace rezerva na stávající organizace Prevence negativních jev souvisejících se sociálním vylou ením celkem Ob anské sdružení Jurta D ín Agentura Pond lí, o.s. Šluknov Sdružení na pomoc mentáln postiženým, Ústí nad Labem Sdružení na pomoc mentáln postiženým, Ústí nad Labem

C

D


5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901 5901

4311 4313 4313 4311 4313 4311 4311 4313 4311 4316 4316 4313 4311 4313 4311 4316 4316 4311 4313 4399 4399

5222 5222

E

. org.

G

H

I

J

UZ




%

8 115 0 23 769 0 97 484 0 0 10 565 0 19 345 18 385 37 535 0 7 354 0 24 120 10 465 15 490 0 3 570 2 021

0 8 115 0 23 908 0 97 209 668 0 10 565 19 545 18 385 0 37 519 0 7 350 24 120 10 465 0 15 482 0 0

0 8 115 0 23 908 0 97 209 668 0 10 565 19 545 18 385 0 37 519 0 7 350 24 120 10 465 0 15 482 0 0

x 100,00 x 100,00 x 100,00 100,00 x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 x 100,00 100,00 100,00 x 100,00 x x

4319 4319

0 0 0

2 000 20 75

2 000 20 75

100,00 100,00 100,00

5222

4319

0

0

90

x

5229

4319

0

90

0

0,00

93

111607 111607 112601 112601 113603 113603 113603 114601 114601 115601 115602 115603 115603 115604 115604 116601 116602 116603 116603 110001 110002

F

97189

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Tyfloservis, o.p.s. Ústí nad Labem Fond ohrožených d tí, o.s. Žatec Farní charita Rumburk Diecézní charita Litom ice Pedagog.-psycholog. poradenství Chomutov, Louny, 1703 Žatec 43001 Chomutov 1699 1700 1701 1702

1704 Diakonie CE st edisko k es anské pomoci Litom ice 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723

Komunitní multietnické centrum - Poradny pro integraci Ústí nad Labem OS Senior, Ústí nad Labem OS Spirála, Ústí nad Labem Oblastní Charita Teplice M sto Varnsdorf OS D m k es anské pomoci Bethel, Litom ice Aktivní politika zam stnanosti 2003 Speciální školy D ín UZ 13101 Zvláštní škola Št tí UZ 13101 Speciální ZŠ pro žáky se speciál.por.chování a u ení Most UZ 13101 Speciální školy Most UZ 13101 Speciální školy pro mentáln postiženou mládež Ústí nad Labem UZ 13101 Zvláštní škola a praktická škola Trmice UZ 13101 Gymnázium D ín UZ 13101 Gymnázium Most UZ 13101 Gymnázium Duchcov UZ 13101 SZŠ Rumburk UZ 13101 SZŠ D ín UZ 13101 SPŠ elek.a SOU Varnsdorf UZ 13101

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5229 5222 5223 5223

4319 4323 4323 4323

0 0 0 0

55 150 160 150

55 150 160 150

100,00 100,00 100,00 100,00

5229

4323

0

30

30

100,00

5223

4333

0

30

30

100,00

5229 5222 5222 5223 5321 5222

4342 4345 4345 4345 4345 4346

5331 5331

3114 3114

111380 113070

13101 13101

0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 180 241 291 280 98 1 626 49 0

150 180 241 291 280 98 3 232 49 17

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 198,77 100,00 x

5331 5331

3114 3114

115140 115150

13101 13101

0 0

219 246

282 294

128,77 119,51

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3114 3114 3121 3121 3121 3122 3122 3122

117130 117220 111180 115110 116170 111110 111120 111280

13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101

0 0 0 0 0 0 0 0

48 32 0 57 100 35 0 30

88 69 18 88 107

183,33 215,63 x 154,39 107,00 0,00 x 183,33

94

111052

56 55

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1724 SPŠ a VOŠ Chomutov UZ 13101 ISŠ technická a centrum odborné p ípravenosti Most 1725 UZ 13101 1726 VOŠ sociáln právní, SPeŠ a OA Most UZ 13101 1727 OA Teplice UZ 13101 1728 OA a OŠ Ústí nad Labem-St ekov UZ 13101 1729 SOU zem.a OU potrav. a U zem.Lovosice UZ 13101 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1741 1742 1743 1744 1745 1746

SOU Št tí UZ 13101 SOU Lovosice UZ 13101 SOU stavební, OU a U Louny UZ 13101 SOŠ technic. a SOU Louny UZ 13101 DDM Rumburk UZ 13101 DDM Ústí nad Labem UZ 13101 Nemocnice D ín UZ 13101 Nemocnice Chomutov UZ 13101 Nemocnice Most UZ 13101 Masarykova nemocnice UZ 13101 Ústav sociální pé e Tucho ice UZ 13101 Ústav sociální pé e Janov UZ 13101 Ústav sociální pé e Nová Ves v Horách UZ 13101 DD se speciálními školami Dlažkovice UZ 13101 DD Hora Svaté Kate iny UZ 13101 Program p edcházení sociálního vylou ení v romských komunitách a odstra ování jeho d sledku - ÚZ 98 332 D m k es anské pomoci BETHEL Litom ice - ÚZ 98332 Cíl Chomutov, o.s. - ÚZ 98332 Romano jasnica Trmice - ÚZ 98332

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331

3122

112100

13101

0

7

29

414,29

5331 5331 5331 5331

3122 3122 3122 3122

115020 115100 116200 117140

13101 13101 13101 13101

0 0 0 0

48 116 57 0

48 116 57 8

100,00 100,00 100,00 x

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3123 3123 3123 3123 3123 3421 3421 3522 3522 3522 3522 4311 4311 4311 4322 4322

113020 113040 113050 114020 114030 111370 117070 111701 112701 115702 117701 114601 115603 115604 113140 115080

13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 45 24 52 0 0 196 22 0 0 53 6 0 103 41 40

8 65 24 76 108 9 294 243 306 13 285 59 51 185 75 50

x 144,44 100,00 146,15 x x 150,00 1 104,55 x x 537,74 983,33 x 179,61 182,93 125,00

0

6 600

5 710

86,52

0 0 0

210 1 900 719

210 1 900 719

100,00 100,00 100,00

4342 5222 5222 5222

4342 4342 4342

95

98332 98332 98332

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771

Vzájemná podpora o.s. Dubí u Teplic - ÚZ 98332 Farní Charita D ín - ÚZ 98332 Oblastní charita Most - ÚZ 98332 Komunitní centrum Chánov, Most - ÚZ 98332 D m romské kultury, o.p.s. Most-Rudolice ÚZ 98332 Odbor zdravotnictví P ísp vek na provoz p ísp vkovým organizacím celkem Nemocnice D ín Nemocnice D ín - ÚZ 22 (branný zákon) Nemocnice D ín - UZ - p ísp vek na úhradu p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 ZZS D ín ZZS D ín - ÚZ 23 (ztráta z LSPP) ZZZ D ín - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 D tský domov Rumburk D tská ozdravovna Jet ichovice Nemocnice Chomutov Nemocnice Chomutov - programy DG+HIV Nemocnice Chomutov - ÚZ 23 (ztráta z LSPP) Nemocnice Chomutov - ÚZ 22 (branný zákon) Nemocnice Chomutov - ÚZ 35050 (MZ-HIV) Nemocnice Chomutov - projekt TBC - UZ 98335 Nemocnice Chomutov - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Nemocnice Kada Nemocnice Kada - ÚZ 23 (ztráta z LSPP) Nemocnice Kada - ÚZ 22 (branný zákon)

C

D


5222 5223 5223 5229

4342 4342 4342 4342

5229

4342

E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

98332 98332 98332 98332

0 0 0 0

2 080 21 350 890

2 080 21 350 0

100,00 100,00 100,00 0,00

98332 120000

0 331 867

430 555 273

430 550 092

100,00 99,07

260 624 2 625 0

526 267 2 872 270

526 613 2 872 254

100,07 100,00 94,07

0 31 532 0

16 323 32 159 2 280

16 323 32 159 2 280

100,00 100,00 100,00

0 11 457 2 500 18 449 0 0 0 0 0

4 000 11 483 2 500 19 081 54 720 420 33 284

4 000 11 483 2 500 19 081 54 720 440 35 283

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 104,76 106,06 99,65

0 19 929 0 0

88 369 20 272 1 920 20

88 369 20 272 1 920 5

100,00 100,00 100,00 25,00

5331 5331

3522 5199

121701 121701

5331 5331 5331

3522 3533 3513

121701 121711 121711

98350

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3533 3529 3526 3522 3541 3513 5199 3541 3599

121711 121721 121722 122701 122701 122701 122701 122701 122701

98350

5331 5331 5331 5331

3522 3522 3513 5199

122701 122702 122702 122702

98350

96

22

23

23 22 35050 98335

23 22

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794

Nemocnice Kada - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Nemocnice Louny Nemocnice Louny - ÚZ 22 (branný zákon) Nemocnice Louny - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Psychiatrické lé ebna Petrohrad ZZS Žatec ZZZ Žatec - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Nemocnice Most Nemocnice Most - programy DG+HIV Nemocnice Most - ÚZ 23 (ztráta z LSPP) Nemocnice Most - ÚZ 22 (branný zákon) Nemocnice Most - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Nemocnice následné pé e Most Kojenecký ústav Most Nemocnice Teplice Nemocnice Teplice - programy DG+HIV Nemocnice Teplice - ÚZ 22 (branný zákon) Nemocnice Teplice - ÚZ 35050 (MZ-HIV) Nemocnice Teplice - UZ - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 ZZS Teplice ZZS Teplice - p ísp vek na úhradu závazk p ednostn vzniklých k 31. 12. 2002 Lékárenská služba Teplice Masarykova nemocnice Masarykova nemocnice - ÚZ 97189

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5331 5331 5331

3522 3522 5199

122702 124701 124701

98350

0 1 829 0

5 309 8 294 20

5 309 8 294 3

100,00 100,00 15,00

5331 5331 5331

3522 3523 3533

124701 124702 124711

98350

0 495 22 022

41 251 495 23 445

41 251 495 23 445

100,00 100,00 100,00

5331 5331 5331 5331 5331

3533 3522 3541 3513 5199

124711 125701 125701 125701 125701

98350

0 15 360 0 0 0

4 000 16 148 600 920 20

4 000 16 148 600 920 11

100,00 100,00 100,00 100,00 55,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3522 3522 3529 3522 3541 5199 3541

125701 125702 125721 126701 126701 126701 126701

98350

0 8 500 31 292 23 432 0 0 0

46 665 8 500 30 961 23 762 2 457 350 202

46 665 8 500 30 961 23 762 2 457 307 220

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87,71 108,91

5331 5331

3522 3533

126701 126711

98350

0 14 455

14 057 15 046

14 057 15 046

100,00 100,00

5331 5331 5331 5331

3533 3532 3522 3522

126711 126731 127701 127701

98350

0 210 15 376 0

4 000 210 9 207 10 000

4 000 210 9 207 10 000

100,00 100,00 100,00 100,00

97

22

23 22

22 35050

97189

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821

Masarykova nemocnice - programy DG+HIV Masarykova nemocnice -odm na len m DR - ÚZ 21 Masarykova nemocnice - ÚZ 35047 Masarykova nemocnice - ÚZ 22 (branný zákon) Masarykova nemocnice - ÚZ 35050 (MZ-HIV) Masarykova nemocnice - UZ 35 067 Masarykova nemocnice - projekt TBC - ÚZ 25 Masarykova nemocnice - prodej nemovitosti Masarykova nemocnice - DRG (krátkodobá l žka pro drogov závislé) Masarykova nemocnice - protidrog.program LDN Ryjice ÚSZS Ústí nad Labem ÚSZS Ústí nad Labem - ÚZ 97189 další innosti nehrazené ze zdrav.poj. UZ 00040 rezerva na stávající organizace Celkem ostatní položky nezahrnuté v p ísp vku nov p icházejících organizací odvodní ízení odvodní ízení - materiál registTBC registTBC - UZ 98335 innost znaleckých komisí posudková innost zav. kvality v soc.službách,materiál, UZ 13344 zav.kvatity v soc.sl., nákup služeb, UZ 13344 analýza l žkových zdravotnických za ízení rezerva na podpora zdravotnických program Horská služba Telnice, M d nec a Klíny

C

D


E

. org.

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3541 3522 3522 5199 3541 3522 3599 3522

127701 127701 127701 127701 127701 127701 127701 127701

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901

3541 3541 3523 3533 3533 3522 3522

127701 127701 127702 127711 127711 120000 120000

5169 5139 5169 5169 5169 5166 5139 5169 5166 5901 5222

5199 5199 3599 3599 3599 3599 3599 3599 6172 3549 3599

120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000

98

F

G

H

I

J

UZ




%

21 35047 22 35050 35067 25

35063

97189 40

98335

13344 13344

12000

0 0 0 0 0 0 0 0

2 185 158 150 250 452 106 300 100

2 185 158 150 267 490 106 300 100

100,00 100,00 100,00 106,80 108,41 100,00 100,00 100,00

0 0 13 507 19 160 0 8 494 923

400 0 13 507 34 930 4 750 0 0

400 352 13 507 34 930 4 750 0 0

100,00 x 100,00 100,00 100,00 x x

12 500 5 200 0 2 000 0 500 400 0 0 0 3 400 0

9 360 3 000 30 0 2 583 0 20 3 42 882 0 100

8 489 2 230 18 0 2 584 0 5 3 42 882 0 100

90,69 74,33 60,00 x 100,04 x 25,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1822 Horská služba eský Ji etín, mikulov a Bou ák Senior, o.s. Ústí nad Labem - Rekondice zdravotn 1823 postižených senior Senior, o.s. Ústí nad Labem - Alzheimerova choroba a 1824 jiné demence ve stá í, v asná diagnóza Sdružení na pomoc mentáln postiženým, Ústí nad 1825 Labem - komplexní program pé e,osobní asistence Kapka 97 o.s. Chomutov - provoz informa ního centra 1826 pro onkologické pacienty 1827 Arkádie,o.p.s. Teplice - respitní pé e Arkádie 1828 Arkádie,o.p.s. Teplice - respitní pé e Arkádie Arkádie,o.p.s. Teplice - rekondi ní cyklistický putovní 1829 tábor Arkádie,o.p.s. Teplice - rekondi ní cyklistický putovní 1830 tábor Sdružení pro pé i o duševn nemocné Fokus Ústí nad 1831 Labem - rekondice Svaz t lesn postižených v R, Louny - rekondi ní 1832 pobyt pro zdravotn postižené Svaz diabetik v R, Roudnice nad Labem - den 1833 prevence a zdraví v Roudnici n.L. CESPO, Ústí nad Labem - integrace neslyšících a 1834 nedoslýchavých ob an CESPO, Ústí nad Labem - rehabilita ní pobyt pro 1835 neslyšící a nedoslýchavé Místní skupina Vodní záchranné služby Kada 1836 innost vodní záchranné služby, bezpe n na Nechranicích Sdružení pro hospic Litom ice - Hospic sv.Št pána 1837 Litom ice

C

D


E

. org.

5222

3599

120000

5222

3549

5222

F

G

H

I

J

UZ




%

0

100

100

100,00

120000

0

74

74

100,00

3549

120000

0

97

97

100,00

5229

3549

120000

0

150

150

100,00

5222 5213 5229

3549 3549 3549

120000 120000 120000

0 0

64 112 0

64 0 72

100,00 0,00 x

5213

3549

120000

0

22

0

0,00

5229

3549

120000

0

12

x

5229

3549

120000

0

60

60

100,00

5229

3549

120000

0

81

81

100,00

5229

3549

120000

0

20

20

100,00

5222

3549

120000

0

190

190

100,00

5222

3549

120000

0

80

76

95,00

5229

3549

120000

0

350

350

100,00

5229

3549

120000

0

1 000

1 000

100,00

99

12000

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Demosthenes,o.p.s. Ústí nad Labem - sociální služby Demosthena 1839 rezerva na podporu v deckovýzkumné innosti 1840 Celkem ostatní p ísp vky programy protidrogové politky a prevence HIV u 1841 organizací z izovaných krajem 1838

1842 programy protidrogové politiky u ostatních organizací 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854

White light I. D ín na program " zajišt ní provozu terapeutické komunity pro lé bu závislých lidí" White light I. D ín na program " zajišt ní provozu terapeutické komunity pro lé bu závislých lidí" Sv tlo Kada na program "Provoz K" - centra Chomutov a jeho pobo ky Sv tlo Kada na program "Provoz K" - centra Chomutov a jeho pobo ky Drug out club Ústí n.L. na programy "Kontaktní centrum pro drogov závislé" Drug out club Ústí n.L. na programy "Kontaktní centrum pro drogov závislé" Most k nad ji Most na programy "K-centrum Most" a "Asistent pro terénní program 2003" Most k nad ji Most na programy "K-centrum Most" a "Asistent pro terénní program 2003" Teen Challenge Praha na program "D tské centrum Teen Challenge - Klokan" Dobrovolné centrum Ústí n.L. " studenti d tem" Drak Ústí n.L. - výchova proti dogám Na k ižovatce Varnsdorf na program "Kontaktní a poradenské centrum pro drogov závislé"

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5229

3549

120000

0

300

279

93,00

5901

3589

120000

1 000 26 320

0 4 382

0 4 382

x 100,00

5331

3541

7 000

0

0

x

5229

3541

3 050

0

0

x

5222

3541

0

310

0

0,00

5229

3541

0

0

310

x

5222

3541

0

500

0

0,00

5229

3541

0

0

500

x

5222

3541

0

695

0

0,00

5229

3541

0

0

695

x

5222

3541

0

300

0

0,00

5229

3541

0

0

300

x

5229 5229 5229

3541 3541 3541

0 0 0

50 50 35

50 50 35

100,00 100,00 100,00

5229

3541

0

70

70

100,00

100

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878

Oblastní spolek eského erveného k íže Litom ice na program "Kontaktní centrum Litom ice" programy protidrogové politiky u ostatních organizací D ín programy protidrogové politiky u ostatních organizací Rumburk Zdravotnická záchranná služba Litom ice Zdravotnická záchranná služba Lovosice, Roudnice nad Labem Dorovnání ztráty ZZS pro rok 2003 (zajišt ní plynulého slou ení) - ÚSZS Pojišt ní nemovitostí - Nemocnice Chomutov Most k nad ji, o. s. Most Most k nad ji, o. s. Most Vodní záchranná služba K Kada ostatní innosti zajiš ované odborem zdravotnictví Léka ská služba první pomoci - rezerva Léka ská služba první pomoci audit Masarykovy nemocnice Odbor dopravy a silni .hospodá ství diagnostika silnic II. a III.t ídy znalecké posudky v p ípad havárií na silnicích II. a III.t ídy výcetisky projektové dokumentace zakrývání reklam monitorig skalních masiv u silnic I.t ídy bezpe nost silni ního provozu pronájem - bezpe nost silni ního provozu dopravní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost

C

D


E

. org.

5229

3541

5321

3541

5321 5339

3541 3533

5213

3533

5331 5331 5222 5229 5229

3533 3522 3541 3541 3549

127711 122701

5901 5169 5166

3513 3513 6172

5166

6172

120000 120000 120000 130000 130001

5166 5169 5169 5169 5169 5164 5213 5193

6172 2212 6172 6172 2229 2229 2229 2229

101

F

G

H

I

J

UZ




%

0

40

40

100,00

121005

0

800

800

100,00

121042

0 7 070

200 0

200 0

100,00 x

9 200

0

0

x

0 0 0 0 0 31 500 31 500 0 0 454 929 1 000

500 734 48 0 50 15 264 2 557 12 375 332 463 304 1 000

500 734 0 48 50 10 608 0 10 276 332 462 780 995

100,00 100,00 0,00 x 100,00 69,50 0,00 83,04 100,00 99,89 99,50

200 0 500 1 500 949 0 448 520 0

109 0 400 1 276 941 8 0 230 750

101 32 338 1 249 501 8 0 230 862

92,66 x 84,50 97,88 53,24 100,00 x 100,05

130002 130001 130002 130000 130000 130000 98036

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

výdaje na dopravní územní obslužnost výdaje na dopravní územní obslužnost II/247 Bílina - Louny I. ást ISPROFIN II/247 Bílina - Louny II. ást ISPROFIN p ísp vek na innost koordinátora integrovaného 1883 dopravního systému Ústeckého kraje p ísp vek na innost koordinátora integrovaného 1884 dopravního systému Ústeckého kraje 1879 1880 1881 1882

C

D


5193 5321 5171 5171

2249 2229 2212 2212

5331

2229

5213

2229

102

E

. org.

137011

130000

F

G

H

I

J

UZ




%

98159 98036 27338 27338

0 0 0 0

217 620 150 4 840 6 160

217 576 109 4 840 6 144

99,98 72,67 100,00 99,74

2 260

0

0

x

0

50

25

50,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

Odbor živ.prost edí a zem d lství koncepce snižování emisí a imisí koncepce snižování emisí a imisí plán rozvoje vodovod a kanalizací plán rozvoje vodovod a kanalizací koncepce ochrany p írody a krajiny koncepce ochrany p írody a krajiny p íprava vyhlášení parku Litvínovská údolí p íprava vyhlášení parku Litvínovská údolí koncepce ekologické výchovy a vzd lávání koncepce ekologické výchovy a vzd lávání programy ekologické výchovy a vzd lávání povod ový plán uceleného povodí Oh e povod ový plán uceleného povodí Oh e koncepce progr. opat ení proti povodním koncepce progr. opat ení proti povodním zpracování ro enky životního prost edí zpracování ro enky životního prost edí plán odpadové hospodá ství kraje - p ípadová studie plán odpadové hospodá ství kraje - p ípadová studie zóny havarijního plánování zóny havarijního plánování programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území úhrada škod zp sobená zvlášt chrán nými živo ichy studie umíst ní v trných elektráren

C

D


E

. org.

140000

F

G

H

I

J

UZ




%

5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166

3719 6172 3639 6172 3749 6172 3639 6172 3639 6172 6172 3639 6172 3639 6172 3639 6172 3639 6172 3639 6172

18 280 0 5 141 0 4 400 0 650 0 150 0 369 210 0 700 0 700 0 350 0 3 150 0 600

41 041 3 186 0 2 683 0 260 0 240 0 588 0 0 500 0 420 0 180 0 2 235 0 600 0

29 069 846 0 695 0 0 0 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0

70,83 26,55 x 25,90 x 0,00 x 0,00 x 91,84 x x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 15,97 x 0,00 x

5166

3639

0

94

92

97,87

5166 5166 5166

6172 6172 6172

300 50 0

0 0 0

0 0 210

x x x

103

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918

zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 D ín zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Litom ice zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Louny zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Most zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Teplice zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Ústí n.L. zajišt ní lé ení a stabilizace po tu v elstev v Ústeckém kraji pro období 2003 - 2004 Chomutov úhrada škod zp sobená zvlášt chrán nými živo ichy UZ 98278

1919 Lesy eské republiky - BOHB Poustka II. - UZ 29009 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926

Lesy eské republiky - oprava HB Struha ský potok ÚZ 29009 Lesy eské republiky - oprava HB Lužický potok - ÚZ 29009 Lesy eské republiky - HB Nerud v potok II - ÚZ 29009 Lesy eské republiky - HB Moravanky - Dolní Zálezly ÚK 29009 BOHB Dolský potok - UZ 29009 úhrada pohledávek firmy AZ Sanace, a.s.- UZ 98174 záchranné programy ohrožených zvlášt chrán ných druh

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5229

1012

0

232

232

100,00

5229

1012

0

386

386

100,00

5229

1012

0

432

432

100,00

5229

1012

0

65

65

100,00

5229

1012

0

149

149

100,00

5229

1012

0

116

116

100,00

5229

1012

0

237

237

100,00

5213

3749

98278

0

218

246

112,84

5213

1037

29009

0

300

300

100,00

5213

1037

29009

0

1 469

1 469

100,00

5213

1037

29009

0

550

550

100,00

5213

1037

29009

0

955

333

34,87

5213 5213 5213

1037 1037 3639

29009 29009 98174

0 0 0

1 808 99 19 347

0 0 19 347

0,00 0,00 100,00

5166

6172

50

0

0

x

104

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951

programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území zajišt ní likvidace plošných lé iv zajišt ní likvidace plošných lé iv zajišt ní likividace plošných lé iv - UZ 98297 zajišt ní zpracování posudk EIA zajišt ní zpracování posudk EIA zajišt ní kontrolních rozbor zajišt ní kontrolních rozbor znalecké posudky pro ízení IPPC znalecké posudky pro ízení IPPC Odbor investi ní Oblast správy majetku Izolace atria 2,3, a 4 etapa dokon ení oprav chodník a teras Oblast školství, mládeže a t lovýchovy z toho - eliminace povod ových škod SOŠ a SOU D ín, opravy povodn SOŠ a SOU D ín, odstran ní truhlá ské dílny SZŠ D ín, opravy SZŠ D ín, oprava st echy SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U D ín, povodn OU a PrŠ D ín K ešice, vým na TÚ VOŠ a SPŠ D ín, p ístavba jídelny+kotelna ŠS V domice(VOŠ a SOŠ Roudnice n/L), chmelnice + opravy SOU zem.OU potrav a U Lovosice, stavební a technol. ásti

C

D


5169 5169 5166 5169 5166 5166 5169 5166 5166 5166

E

. org.

3639 3639 6172 3639 3639 6172 3639 6172 3639 6172

F

G

H

I

J

UZ




%

98297

150000

0 0 500 0 0 680 0 80 0 200

1 962 489 0 286 580 0 175 0 200 0

2 112 39 0 286 0 0 30 0 0 0

107,65 7,98 x 100,00 0,00 x 17,14 x 0,00 x

135 963 7 000 7 000 0 64 163 21 409 3 553 0 111 0

269 915 1 000 0 1 000 50 260 16 546 0 600 0 1 020

222 870 650 0 650 43 084 12 225 0 516 0 1 005

82,57 65,00 x 65,00 85,72 73,88 x 86,00 x 98,53

5171 5171

6172 6172

5171 5171 5171 5171

3123 3123 3122 3122

151100 151100 151120 151120

15 5 5 5 9 9 9 9 9 9

5171 5171 5171

3122 3125 3122

151130 151210 151220

9 9 9

1 269 124 166

0 124 0

0 122 0

x 98,39 x

5171

3147

153010

9

3 600

3 584

3 563

99,41

5171

3123

153020

9

4 600

4 420

0

0,00

105

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1952 SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí, stavební a technol. ásti 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Gymnázium Roudnice n/L, opravy povodn VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, povodn PrŠ Lovosice, oprava DDM Churchila ÚL, lod nice OA a OŠ Ústí n/L, opravy a vým ny konstrukcí a techn. ástí ZvŠ Trmice, opravy z toho - ostatní DD Lipová u Šluknova, REKO soc.za ízení DD Lipová u Šluknova, REKO uhel.kotelny SZŠ Rumburk, oprava st echy, omítek a fasády na ŠJ SZŠ D ín, oprava st echy, oken, fasády DM SZŠ D ín, oprava suterénu a p ístavba šaten OA a OŠ Rumburk, oprava fasády OU a Pr.Š D ín K ešice, oprava st echy t l. a dílen OU a Pr.Š D ín K ešice, oprava st echy domova mládeže OU a Pr.Š D ín K ešice, REKO kuchyn a jídelny OU a PrŠ Jirkov: Havárie konstrukce krovu skladu+oprava Gymnázium Chomutov, oprava vstupního schodišt OA Chomutov, vým na oken Gymnázium Kada , vým na tech.za . VS v .R+M DD Maštov CV, oplocení, izol.oken a p íst ešek DD elakovského CV, oprava schodišt DD elakovského CV, havárie rozv.vody,kanalizace SOU zem., OU a U, Lovosice, vým. vazby a krytiny

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5171 5171 5171 5171 5171

3122 3121 3122 3124 3421

153110 153170 153180 153210 157070

9 9 9 9 9

2 420 300 940 200 434

2 375 300 3 418 200 434

2 614 300 3 415 199 430

110,06 100,00 99,91 99,50 99,08

5171 5171

3122 3114

157140 157220

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

4322 4322 3122 3122 3122 3122 3125

151060 151060 151110 151120 151120 151190 151210

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 621 71 42 754 645 1 462 750 1 450 0 0 1 406

0 71 33 714 0 0 1 000 0 332 886 0

0 61 30 859 0 0 845 0 308 886 0

x 85,92 91,53 x x 84,50 x 92,77 100,00 x

5171 5171

3125 3125

151210 151210

9 9

0 950

1 106 0

1 107 0

100,09 x

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171

3123 3121 3122 3121 4322 4322 4322 3123

152030 152130 152150 152160 152190 152200 152200 153020

9 9 9 9 9 9 9 9

400 0 0 1 704 800 0 657 2 500

0 700 915 0 0 0 0 2 680

0 0 892 0 0 104 0 2 677

x 0,00 97,49 x x x x 99,89

106

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Gymnázium Litom ice, vým na oken Gymnázium Litom ice, vým na oken DD se spec.školami Dlažk., opr.rozv.a vým. dlažby Gymnázium Roudnice, REKO+ zm na ú elu kotelny SOŠ tech. a SOU LN: Oprava kuchyn a jídelny SZeŠ a SOU atec, REKO topení SZeŠ a SOU atec, REKO topení OA Žatec, REKO t locvi ny a odstran ní vlhkosti OA Žatec, vybudování PC u ebny OA Žatec, vybudování PC u ebny - po íta ové 1986 programy 1987 OA a SZeŠ Louny, oprava podlah v ulici .p. 599 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1988 ISŠT a COP Velebudice, vým. rozv.vody a kanalizace 1989 ISŠT a COP Velebudice, vým. rozv.vody a kanalizace 1990 ISŠT a COP Velebudice, oprava trafa 1991

ISŠT a COP Velebudice, oprava sprch.box v SO 209 ISŠT COP Velebudice, oprava rozvod TUV v DM SOU a OU Most, vybudování PC u ebny SOU služeb Hamr, vým na oken pokra ování (škola) SOU služeb Hamr, vým na oken pokra ování SOU služeb Hamr, vým na oken a dve í SZŠ a VZŠ Most, vým na rozvod bazénové vody ISŠ stavební Mezibo í, sanace zdiva . 103 ISŠ stavební Mezibo í, sanace zdiva . 103 VOŠ soc.právní, SPgŠ a OA Most, vým na oken sekce 2000 E 2001 Gymnázium Most, vým na krytiny (st ešní) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5137

3123 3121 4322 3121 3123 3122 3123 3122 3122

153130 153130 153140 153170 154030 154100 154100 154110 154110

9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 750 0 400 600 1 970 600 0 2 000 0

0 3 750 400 0 0 0 1 990 0 563

0 3 753 400 0 0 0 2 023 0 549

x 100,08 100,00 x x x 101,66 x 97,51

5172 5171

3122 3122

154110 154120

9 9

0 0

77 100

77 0

100,00 0,00

5171

3122

155020

9

800

0

0

x

5171 5171

3123 3123

155020 155020

9 9

0 0

448 630

448 629

100,00 99,84

5171 5171 5137 5171 5171 5171 5171 5171 5171

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3123

155020 155020 155030 155040 155040 155040 155050 155070 155070

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 0 0 2 570 2 700 0 0 1 800 0

812 790 451 0 0 5 694 1 400 0 2 350

812 772 450 0 0 5 694 0 0 2 385

100,00 97,72 99,78 x x 100,00 0,00 x 101,49

5171 5171

3122 3121

155100 155110

9 9

0 4 000

1 450 0

1 447 0

99,79 x

107

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

DD Most, vým na svítidel Spec.školy Most, dokon ení vým ny oken Spec.školy Most, REKO rozvod vody a kanalizace SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.st .v .zatepl. Gymnázium Teplice, kanal.p ípojka a REKO WC Gymnázium Teplice, REKO podlah objektu SO elektrotechnická a SOU Ústí n.L., vým na 2008 podlahové krytiny 2009 ISŠ stav. OU a U Ústí nad Labem,výtahy DM 2010 ISŠ stav. OU a U Ústí nad Labem,výtahy DM 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2011 Gymnázium Ústí nad Labem,Jate ní ISP. UZ 22059 2012 ZvŠ a PrŠ Trmice, REKO st echy 2013 ZvŠ a PrŠ Trmice, oprava st echy 2014 oblast kultury a památkové pé e Severo eská galerie výtvarného um ní v Litom icích 2015 rekonstrukce oken p. 25/17 Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem 2016 rekonstrukce vytáp ní Regionální muzeum Teplice, dokon ení omítky muzea 2017 v Krupce Regionální muzeum Teplice, oprava balkonu renez. 2018 k ídla 2019 Sev.v d,knihovna UL, oprava st echy 2020 Sev.v d,knihovna UL, oprava st echy 2021 oblast sociálních v cí 2022 ÚSP Ji íkov - vyhledávací studie 2023 ÚSP Stará Oleška, oprava rozvod ÚT 2024 ÚSP Sn dovice, vnit ní úpravy objektu 2025 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5171 5171 5171 5171 5171 5171

4322 3114 3114 3122 3121 3121

155130 155150 155150 156060 156130 156130

9 9 9 9 9 9

0 2 500 1 200 1 000 1 320 0

500 0 0 0 0 300

0 0 0 0 0 298

0,00 x x x x 99,33

5171 5171 5171

3123 3122 3123

157090 157100 157100

9 9 9

0 1 220 0

300 0 1 340

331 0 1 337

110,33

5331 5171 5171

3121 3114 3114

157200 157220 157220

22059 9 9 10

0 1 600 0 3 606

0 0 2 750 3 600

12 0 2 623 3 599

x x 95,38 99,97

5171

3315

153501

10

806

804

804

100,00

5171

3315

153502

10

800

0

0

x

5171

3315

156501

10

0

130

130

100,00

5171 5171 5171

3315 3315 3314 4311 4313 4311 4313

10 10 10 11 11 11 11 11

0 2 000 0 30 194 0 0 2 500 3 150

564 0 2 102 8 573 250 1 600 0 0

564 0 2 101 8 328 0 1 567 0 0

100,00

5166 5171 5331 5331

156501 157501 157501 150000 151605 151607 153602 153601

108

99,78

99,95 97,14 0,00 97,94 x x

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

ÚSP Tucho ice, oprava kanalizace, odvodn ní a elektroinstalace ÚSP Tucho ice, oprava st echy, elekt iny ÚSP Janov, oprava sociálních za ízení DD a ÚSP Janov,vým na oken velká údržba za ízení v oblasti sociálních v cí oblast zdravotnictví Nemocnice Most UZ 35300 rezerva na velkou údržbu v oblasti zdravotnictví oblast dopravy a silni ního hospodá ství opravy silnic II. a III. t ídy neinvesti ní p ísp vek z ízeným p ísp vkovým organizacím - opravy silnic II. a III. t ídy oblast hospodá ské strategie kraje opravy a údržba Fond obnovy ÚK Fond obnovy - navýšení ur o R. AQUA s.p.p.,-oprava objekt firmy Rudolf ur o zatopené srpnovou povodní, Litom ice Vosáhlo Václav - Stavební opravy objekt , které byly poškozeny p i srpnových povodních, Litom ice Šotka Martin - Sportovní za ízení (t locvi na) SHOTTY, D ín Ing. Havel Petr EKOMONT - Obnova provozu po povodních, Litom ice Blanka Charvátová - Opravy po povodni Ústí nad Labem František Šimá ek - Obnova a rekostrukce objektu p.350 Bohušovice n.O. Eva Fra ková - Oprava po povodni K ešice

C

D


E

. org.

5171 5171 5171 5171 5901

4311 4311 4311 4316 4399

154601 154601 155603 155601

5331 5901

3522 3599 2212 2212

155701

5171

150000

F

G

H

I

J

UZ




%

11 11 11 11 11 12 35300 12 13 13

0 0 0 0 24 544 0 0 0 30 000 30 000

2 207 320 2 316 1 880 0 353 0 353 30 000 0

2 167 326 2 389 1 879 0 2 000 2 000 0 30 000 0

98,19 101,88 103,15 99,95 x 566,57 x 0,00 100,00 x

13 16 16 15 15

0 1 000 1 000 0 0

30 000 0 0 165 825 2 750

30 000 0 0 124 905 0

100,00

5171

2212 3639 3639 3639 3639

5212

3639

15

0

4 935

4 935

100,00

5212

3639

15

0

1 878

1 878

100,00

5212

3639

15

0

500

500

100,00

5212

3639

15

0

2 494

2 494

100,00

5212

3639

15

0

700

700

100,00

5212 5212

3639 3639

15 15

0 0

500 200

500 200

100,00 100,00

5331 5171 5171

109

150000 150000

x 75,32 0,00

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063

Ing. Jaroslava T mová - Stavba stodoly a k lny Chodouny Jaroslav Šebek, sam. hosp. rolník - Oprava n kterých stavebních objekt v Kyškovicích Jan Háša - AUTOCENTRUM - Oprava zpevn ných ploch poškozených povodní Bohušovice n.O. Lubomír Krucl - Oprava hotelu Záložna Terezín Mária ernohorská - Rekonstrukce zatopeného objektu Lovosice Petr Markvart - Opravy hospodá ských budov poškozených povodní Brzánky Radka R žová in car - Obnova autoservisu in car po povodni Terezín Tomáš Hlavá ek - Oprava zastav né plochy a nádvo í p.17/1 a .31 a ostatní plocha .10/1 Lukavec Václav Plesnik - Stánek s ob erstvením u P ívozu Malé Žernoseky Vladimír John - Cukrárna a peka ství - rekonstrukce zatopených objekt Lovosice Vladimír Šilhart, AEI - Likvidace následk povodní Ústí nad Labem Milan Bláha, REKO skladových a prodejních objekt Ústí nad Labem Marek Boruta - odstran ní škod na skl. Obj. .p. 3436, Pražská ul. Ústí nad Labem Manželé Lenka a Ji í Svobodovi - Obnova penzionu NELA D ín AGROKOMPLEX OH E, a. s. - Starý kravín Nové Kopisty Brasicca odbytové družstvo Obnova budov a za ízení odbytového družstva Brassica Lovosice

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5212

3639

15

0

500

0

0,00

5212

3639

15

0

500

0

0,00

5212 5212

3639 3639

15 15

0 0

550 2 000

550 0

100,00 0,00

5212

3639

15

0

1 500

1 500

100,00

5212

3639

15

0

679

0

0,00

5212

3639

15

0

1 500

1 500

100,00

5212

3639

15

0

100

100

100,00

5212

3639

15

0

200

200

100,00

5212

3639

15

0

300

300

100,00

5212

3639

15

0

200

200

100,00

5212

3639

15

0

350

175

50,00

5212

3639

15

0

2 000

0

0,00

5212

3639

15

0

285

285

100,00

5213

3639

15

0

400

0

0,00

5213

3639

15

0

1 500

0

0,00

110

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

BUST, spol. s r. o. - P ípojky inženýrských sítí areál firmy v Nových Kopistech Terezín Gerhard Horejsek a spol., v. o. s. - Obnovení areálu 2065 Mlékojedská ulice Litom ice HKS-CZ, s. r. o. - Odstran ní škod vzniklých 2066 povodn mi Litom ice 2064

2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078

Chmel Polepská blata, s. r. o. - Oprava esa ky L CH2, sušárny SCHP 750 a sociálních staveb K ešice INSKY spol. s r. o. - Statické zajišt ní objektu Nový sv t 156/3 Ústí nad Labem KIS plus, a. s. - Oprava objekt p.27 a 719 v etn p ilehlých komunikací Litom ice LANA, spol. s r. o. - Stavební opravy-poškozené p i povodni Litom ice ODKOLEK, a. s. - Obnova výroby ve firm Odkolek a.s.Praha -mlýn Litom ice OKIM spol. s r. o. - Obnovení areálu Autosalonu v Lovosicích PARS D ín spol. s r. o.- Oprava škod po povodni na sklad.hale a administrativní budov PROBA, s. r. o. - Revitalizace výrobního a skladového areálu firmy Litom ice RYBENOR, s. r. o. - Oprava a rekonstrukce výrobní haly Žalhostice TOP - auto - Litom ice, s. r. o. - Oprava po povodni Vltava VII. S.r.o. Lounky - Oprava potrubní sít a erpacích stanic Brzánky Sportovní klub D ín - Obnova sportovního centra a REKO stadionu SK D ín

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5213

3639

15

0

968

484

50,00

5213

3639

15

0

2 500

2 500

100,00

5213

3639

15

0

2 500

2 500

100,00

5213

3639

15

0

172

172

100,00

5213

3639

15

0

390

390

100,00

5213

3639

15

0

1 500

0

0,00

5213

3639

15

0

2 000

0

0,00

5213

3639

15

0

1 500

1 500

100,00

5213

3639

15

0

2 500

0

0,00

5213

3639

15

0

250

250

100,00

5213

3639

15

0

1 250

0

0,00

5213 5213

3639 3639

15 15

0 0

3 000 500

0 500

0,00 100,00

5213

3639

15

0

400

400

100,00

5222

3639

15

0

7 000

7 000

100,00

111

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093

Sportovní klub D ín - Rekonstrukce soc. zázemí a šaten odd.tenisu TJ SOKOL Terezín - Obnova po povodních z Fondu obnovy Ústeckého kraje asociace víceú elových základních organizací technických sport a inností v R - oprava sportovní lod nice v Nu nicích Basketbalový klub REAL Roudnice n/L - ob anské sdružení - Rekonstrukce sportovní haly Pod lipou FK Schoeller K ešice - rekonstrukce sportovního zázemí poškozeného povodní SK Roudnice nad Labem - ob . sdružení Rekonstrukce provozní budovy, opravy sport.za . Sportovní klub stolního tenisu D ín - oprava zaplavené herny stolního tenisu SKST D ín TJ Chemi ka Ústí nad Labem - Lod nice jachtingu Ústí n.L.-St ekov, kanoistiky a veslování ÚL-Va ov TJ JISKRA Velké B ezno - Oprava oplocení areálu TJ Jiskra Velké B ezno TJ Kabelovna D ín Podmokly - Oprava op rných zdí lod nice TJ SLAVIA S E D ín - Oprava objektu p.171, D ín III-Staré m sto TJ Slavoj Litom ice - Rekonstrukce t lovýchovných za ízení a koupališt TJ Sokol eské Kopisty - Rekonstrukce sportovního areálu YCR - jachting Roudnice nad Labem -Obnova lod nice YCR jachting Roudnice n.L. Spole enství vlastník jednotek St ekovského náb . 961/15, Ústí nad Labem - bytový d m

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5222

3639

15

0

200

200

100,00

5222

3639

15

0

150

150

100,00

5222

3639

15

0

385

0

0,00

5222

3639

15

0

1 000

1 000

100,00

5222

3639

15

0

500

250

50,00

5222

3639

15

0

1 500

1 500

100,00

5222

3639

15

0

980

980

100,00

5222

3639

15

0

383

383

100,00

5222

3639

15

0

50

50

100,00

5222

3639

15

0

100

0

0,00

5222

3639

15

0

1 759

1 759

100,00

5222

3639

15

0

3 000

3 000

100,00

5222

3639

15

0

500

0

0,00

5222

3639

15

0

250

250

100,00

5229

3639

15

0

500

500

100,00

112

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105

Spole enství vlastník jednotek St ekovského náb eží 35, Ústí nad Labem, REKO obj.1143/35 m sto Terezín - Havarijní stav pevnostního systému po povodni 2002 m sto Terezín - dotace na úhradu DPH z prost edk FSEU obec K ešice - rekonstrukce školy v K ešicích m sto Lovosice - Oprava povrch ulic poškozených povodní 2002 obec V domice - Rekonstrukce povod ové hráze obec Br any - Výstavba fotbalového h išt v etn zázemí obec Prackovice - Oprava komunikace zasažené povodn mi obec Židovice - Oprava komunikací podél toku Labe, zasažené povodn mi m sto Št tí - Obnova parku na Ostrov ve Št tí siln poškozeného srpnovými povodn mi m sto Roudnice nad Labem - oprava, rekonstrukce komunikací m sto Roudnice nad Labem- Sanace skalního masivu v Palackého ulici nad domy p.367-388

2106 m sto D ín - Obnova komunikace ul. Práce v D ín 2107 2108 2109 2110

m sto D ín - Oprava areálu termálního koupališt Pod zámkem m sto D ín - Oprava hygienického za ízení a šaten zimního stadionu m sto D ín -P ívoz v D ín v Dolním Žlebu a zimní stadion, rekonstrukce za ízení m sto D ín - Zimní stadion - úprava plochy

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

15

0

176

0

0,00

5229

3639

5321

3639

153093

15

0

20 000

20 000

100,00

5321 5321

3639 3639

153093 153045

15 15

0 0

3 103 13 990

3 103 13 990

100,00 100,00

5321 5321

3639 3639

153058 153102

15 15

0 0

2 800 371

2 800 371

100,00 100,00

5321

3639

153003

15

0

353

353

100,00

5321

3639

153076

15

0

496

496

100,00

5321

3639

153115

15

0

824

824

100,00

5321

3639

153092

15

0

1 486

1 486

100,00

5321

3639

153083

15

0

2 200

2 200

100,00

5321

3639

153083

15

0

1 936

1 936

100,00

5321

3639

151005

15

0

2 100

0

0,00

5321

3639

151005

15

0

1 743

0

0,00

5321

3639

151005

15

0

795

688

86,54

5321 5321

3639 3639

151005 151005

15 15

0 0

1 127 898

1 000 898

88,73 100,00

113

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129

m sto Bohušovice nad Oh í - Oprava a obnova komunikací, ve ejných ploch a m stského kina m sto Ústí nad Labem - Opravy m stského majetku m sto Vejprty - obnova komunikace v jiráskov ulici a koryta Panenského potoka ve Vejprtech obec Bílence - Oprava místní komunikace obec Br any - Vybudování p ípojek pitné vody obec ern ves - terénní úpravy na pozemku 9/1 k.ú. ern ves a úpravy p íjezdové komunikace obec Dob í - oprava obecních byt v Dob íni p.13 obec Dolní Zálezly - Oprava autobusové zastávky, REKO MŠ obec Hostomice - Oprava zni eného nádvo í MŠ a oprava kanalizace obec Hrobce - Oprava sportovního h išt obec Chodouny - Obnova objektu bývalé školy v obci Chodouny a místní komunikace v k.ú.Lounky obec K ešice - rekonstrukce HZS obec Libotenice - Oprava kulturního domu p.134 obec Libouchec - Oprava komunikace 5.kv tna Libouchec obec Lukavec - Obnova chodník a komunikací obec Malé Žernoseky - oprava objektu technického zázemí obce Malé Žernoseky obec Moldava - Celková obnova mostku p.864/1 v obci obec ehlovice - Rekonstrukce kamenného mostu p es Bílinu obec Želenice u Mostu - Obnova místních komunikacía sportovního areálu na p.p.965/5

C

D


E

F

G

H

I

J

. org.

UZ




%

5321 5321

3639 3639

153002 157022

15 15

0 0

3 214 17 376

3 214 13 321

100,00 76,66

5321 5321 5321

3639 3639 3639

152041 152001 153003

15 15 15

0 0 0

824 77 500

824 0 0

100,00 0,00 0,00

5321 5321

3639 3639

153011 153017

15 15

0 0

100 788

100 394

100,00 50,00

5321

3639

157001

15

0

433

433

100,00

5321 5321

3639 3639

156008 153028

15 15

0 0

470 1 140

470 1 140

100,00 100,00

5321 5321 5321

3639 3639 3639

153029 153045 153054

15 15 15

0 0 0

3 000 745 300

3 000 0 0

100,00 0,00 0,00

5321 5321

3639 3639

157007 153059

15 15

0 0

400 200

200 0

50,00 0,00

5321

3639

153061

15

0

500

0

0,00

5321

3639

156024

15

0

500

500

100,00

5321

3639

157015

15

0

300

0

0,00

5321

3639

155028

15

0

1 000

994

99,40

114

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143

Dana Šev íková - oprava (rekonstrukce) povod ových škod RD Ústí nad Labem Chmela Karel - Oprava obytného domu, Terezín 109 Perglerová Eliška - REKO rod.domu poškozeného povodn mi, Ústí nad Labem Bohuslav Hruška - Oprava domu .p.128 H ensko Danuše Strej ková - Oprava R.D. po povodni Ústí nad Labem Denisa Pr chová - Oprava domu p.100 H ensko František Ková ík -Povode -zatopený d m, rekonstrukce Ústí nad Labem František Škopek - odstran ní škod, povodn Ústí nad Labem Ing. Dalibor Jonáš - Oprava bytového domu Zeyerova 712/34, Ústí n.L. Ing. Jarmila Páclová - Obnova bývalého statku Velká náves p.9 a hospodá ského objektu K ešice Ivana Svobodová - Obnova objektu p.02 H ensko Jan Capouch - Stavba RD, náhrada za zni ení p i povodních Dolní Zálezly Jan Pelc - Oprava BJ po povodni Ústí nad Labem Jana Abadová - Odstran ní následk povodní Hrobce

Jaromír Zelenka - Oprava rodinného domku p.232 2144 ulice SLA, Bohušovice n.O. 2145 Ji í Vav inec - Rekonstrukce rodinného domku K ešice Karel Bart n k - rekonstrukce BJ po povodni Ústí nad 2146 Labem

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5493

3639

15

0

200

200

100,00

5493

3639

15

0

383

383

100,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

387 100

387 0

100,00 0,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

220 100

220 0

100,00 0,00

5493

3639

15

0

200

200

100,00

5493

3639

15

0

14

14

100,00

5493

3639

15

0

264

264

100,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

1 500 50

0 25

0,00 50,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

250 224

250 224

100,00 100,00

5493

3639

15

0

50

0

0,00

5493

3639

15

0

150

150

100,00

5493

3639

15

0

276

100

36,23

5493

3639

15

0

264

264

100,00

115

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161

Karel Svatoš - Oprava objektu ul. Zeyerova 755/13 Ústí nad Labem Ladislav Zalabák - Obnova venkovních ploch vnit ního traktur.d.Lukavec p.74 Lenka Helebrantová - Obnova fasády po povodni Velké B ezno Ludmila Svobodová - Oprava zpevn né plochy Ústí nad Labem Manželé Alena a Josef echovi - Obnova rodinného domku Raisova 602/18 Ústí n.L. Manželé Blanka a JUDr. Antonín Mikolajovi - Obytné objekty p.502 a 503/4 Zolova ul. ÚL Manželé Danuše a Ji í Culkovi - Odstran ní následk povodní Terezín Manželé Hana a Rudolf Novákovi - Oprava po povodni Ústí nad Labem Manželé Ivana a Tomáš Stárkovi - Obnova hotelu Labe H ensko 13 Manželé Jaroslav a Ilona ervenkovi - Stavba rodinného domku v Bohušovicích n.O. Manželé Jind iška a Ji í Renner - Oprava objektu zasaženého povodní Ústí nad Labem Manželé Marie a Rudolf Rožcovi - Obnova bydlení es.Kopisty Manželé Marie a Štefan Czuczovi - Obnova rodinného domku v Terezín Manželé Milena a Jaroslav Vyle alovi - Obnova rodinného domku v ulici Jachta p. 147 Ústí n.L. Milan Tint ra - Oprava povodní poškozeného domu v K ešicích

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5493

3639

15

0

300

0

0,00

5493

3639

15

0

47

47

100,00

5493

3639

15

0

200

200

100,00

5493

3639

15

0

6

6

100,00

5493

3639

15

0

200

200

100,00

5493

3639

15

0

1 100

400

36,36

5493

3639

15

0

394

394

100,00

5493

3639

15

0

30

30

100,00

5493

3639

15

0

1 807

900

49,81

5493

3639

15

0

91

91

100,00

5493

3639

15

0

562

562

100,00

5493

3639

15

0

261

131

50,19

5493

3639

15

0

192

192

100,00

5493

3639

15

0

300

0

0,00

5493

3639

15

0

1 250

1 250

100,00

116

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181

Rostislav Rožec - Obnova rodinného domku po povodni Terezín Vladislava Hurychová - Oprava obytného domu, Libochovany 62 Vlastislav Kubec - Oprava rod.domu po povodni Ústí nad Labem Yvetta Žákovcová - Rekonstrukce obytného domu po povodni Ústí nad Labem Zden k Ducho - Oprava rodinného domku po povodních Ústí nad Labem Zden k Pauš - Pražská 1978/42 Ústí nad Labem Zde ka Kalátová - Oprava domu po povodni Ústí nad Labem Kristuna Bartáková - oprava RD po záplavách Stanislav Hubá ek - oprava objektu v Dráž anské ul. v Krásném B ezn Vlastislav Nachlinger - rekonstrukce RD po povodni Milada Tylová a Josef Hop Maximovi ovi - oprava obytného domu po povodni Vladimír a Eva Kozlovi - dokon ení opravy bytu a fasády domu Ladislav Gáfa - obnova bytového fondu Ing. Zden k a Iva Mokrý - dotace na odstran ní následk povodní - RD Václav Jansa Zdenka a Pavel Hojkovi - oprava domu po povodni Reprodukce majetku UZ 27 obec Dobkovice - Kulturní d m Dobkovice (DPH) obec Dolní Podluží - Oprava st echy a fasády na obecní škole

C

D


E

. org.

F

G

H

I

J

UZ




%

5493

3639

15

0

224

110

49,11

5493

3639

15

0

127

127

100,00

5493

3639

15

0

60

60

100,00

5493

3639

15

0

154

154

100,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

450 150

0 150

0,00 100,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

20 430

20 0

100,00 0,00

5493 5493 5493 5493

3639 3639 3639 3639

15 15 15 15

0 0 0 0

200 190 350 270

0 190 0 0

0,00 100,00 0,00 0,00

5493 5493

3639 3639

15 15

0 0

125 390

0 390

0,00 100,00

5493 5493 5493 5321 5321

3639 3639 3639 3639 3639

151006

15 15 15 27 27

0 0 0 0 0

246 300 294 10 304 27

0 150 0 10 304 27

0,00 50,00 0,00 100,00 100,00

5321

3639

151009

27

0

1 582

1 582

100,00

117

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193

obec Malá Vele - Víceú elové h išt na p.p. .1119 k.ú. Malá Vele obec Malšovice - oprava budovy .p. 44 v Choraticích (DPH) m sto Varnsdorf - vým na rozvod solanky - Zimní stadion Varnsdorf m sto Klášterec n. O. - ZŠ, Krátká 676, rekonstrukce varny m sto Klášterec n.O. - MŠ, Lesní 545, REKO vnit . vodovodu m sto Klášterec n. O. - MŠ, Dlouhá 540, REKO vnit .vodovodu m sto Klášterec n. O. - ZŠ, Školní 519, rekonstrukce varny obec Veliká Ves - oprava st echy ve Veliké Vsi p.5 obec Br any - sanace požární nádrže a oprava komunikace v Br anech obec Dob í - opravy po povodni na obecním majetku (DPH) obec Chodouny - úhrada DPH u akcí financovaných z dotací FS EU (DPH) obec Chudoslavice - oprava kulturního domu Chudoslavice p.40

2194 obec K ešice - úhrada DPH u akcí ZŠ K ešice (DPH) Obec K ešice - Úhrada DPH u opravy chodník v 2195 K ešicích financovaných z dotací FS EU (DPH) Obec Malé Žernoseky -Opravy na objektu Mate ské 2196 školy p. 123 v obci MŽ Obec Polepy - Úhrada DPH za demolici v obci Polepy 2197 (DPH)

C

D


E

F

G

H

I

J

. org.

UZ




%

5321

3639

151036

27

0

75

75

100,00

5321

3639

151037

27

0

72

72

100,00

5321

3639

151052

27

0

724

724

100,00

5321

3639

152016

27

0

427

427

100,00

5321

3639

152016

27

0

373

373

100,00

5321

3639

152016

27

0

362

362

100,00

5321 5321

3639 3639

152016 152042

27 27

0 0

359 263

359 263

100,00 100,00

5321

3639

153003

27

0

777

777

100,00

5321

3639

153017

27

0

580

579

99,83

5321

3639

153029

27

0

158

158

100,00

5321

3639

153035

27

0

254

254

100,00

5321

3639

153045

27

0

152

152

100,00

5321

3639

153045

27

0

122

122

100,00

5321

3639

153061

27

0

252

252

100,00

5321

3639

153075

27

0

53

53

100,00

118

tabulka .8

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204

Obec Trav ice - Oprava komunikace po povodni (srpen 2002) - (DPH) Obec Chraberce - Stavební úpravy stávajícího objektu .p. 19 Obec Hora Svaté Kate iny - Úhrada DPH u akcí financovaných z dotace FS (DPH) Obec Hora Svaté Kate iny - Vnit ní reko havarijního stavu bytového fondu Obec Nová Ves v Horách - Obnova území postiženého povodn mi (DPH) Obec Rtyn nad Bílinou - REKO mostu m zi Rtyní a Malhosticemi Obec Libouchec - Vým na oken v Dom s pe ovatelskou službou v Libouchci

2205 Obec Povrly - Obnova vesnice povode 2002 (DPH) 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213

Obec Velké B ezno - Oprava kulturního domu Tivoli (DPH) Odbor hospodá ské strategie kraje voda - pr myslové zóny elektrická energie - pr myslové zóny konzultace,poradenské služby - pr myslové zóny ostatní služby - pr myslové zóny integrovaná pr myslová zóna CELKEM

C

D


E

F

G

H

I

J

. org.

UZ




%

5321

3639

153094

27

0

40

40

100,00

5321

3639

154021

27

0

150

150

100,00

5321

3639

155007

27

0

675

675

100,00

5321

3639

155007

27

0

1 000

1 000

100,00

5321

3639

155022

27

0

75

75

100,00

5321

3639

156029

27

0

989

989

100,00

5321

3639

157007

27

0

340

341

100,29

5321

3639

157012

27

0

290

290

100,00

5321

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

157023 160000

27 16 16 16 16 16 16

0 20 200 0 0 3 000 16 200 1 000 6 939 345

133 13 307 50 950 3 157 8 150 1 000 7 970 946

133 10 394 47 999 1 956 6 862 530 7 676 739

100,00 78,11 94,00 105,16 61,96 84,20 53,00 96,31

5151 5154 5166 5169 5171

119

SHRNUTÍ B ŽNÝCH VÝDAJ Tabulka . 8 uvádí podrobný rozpis b žných výdaj dle jednotlivých odbor po položkách a sou asn po paragrafech dle platné rozpo tové skladby. Obecn lze konstatovat, že erpání n kterých položek bylo sice vyšší než upravený rozpo et, to však bylo kompenzováno nižším erpáním jiných položek. P ehled odbor podle erpání rozpo tu v oblasti b žných výdaj : 1) s p e erpaným rozpo tem odbor odbor regionálního rozvoje odbor územního plánování a stavebního ádu odbor sociálních v cí

rozdíl v tis. K 181 73 313 748

rozdíl v % 100,55 169,89 100,20

rozdíl v tis. K 2 5 171 5 181 524

rozdíl v % 99,89 99,90 99,07 99,89

rozdíl v tis. K 21 679 7 626 255 483 1 163 3 559 5 831 11 972 47 045 2 913

rozdíl v % 63,41 96,18 4,15 50,91 85,43 95,59 70,83 82,57 78,11

2) s minimální odchylkou odbor odbor organiza ní a vnit ních v cí odbor školství, mládeže a t lovýchovy odbor zdravotnictví odbor dopravy a silni ního hospodá ství 3) s nedo erpaným rozpo tem odbor odbor kancelá hejtmana odbor kancelá editele odbor ekonomický odbor legislativn právní odbor správy majetku kraje odbor kultury a památkové pé e odbor životního prost edí a zem d lství odbor investi ní odbor hospodá ské strategie kraje

P e erpání rozpo tu b žných výdaj se objevuje u následujících odbor : ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Upravený rozpo et v celkovém objemu 32 630 tis. K byl skute n erpán ve výši 32 811 tis. K , tzn. p ekro ení o 181 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 100,55 %. Odchylky od upraveného rozpo tu jsou zaznamenány zejména na položkách:

78

1) P E ERPANÉ POLOŽKY 5169 - Služby-veletrhy, expozice, propaga ní materiál – erpáno na 107,86 % ( ádek . 434) • P e erpané prost edky byly kryty dotací v ástce 350 tis. K , která byla p ijata od eské centrály cestovního ruchu. Dotace byla p ijata v íjnu, ekonomickým odborem nebyla nedopat ením za azena do upraveného rozpo tu. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY 5169 – Mandátní smlouvy s regionálními agenturami – erpáno 84,49 % ( ádek . 435) • K nedo erpání finan ních prost edk o 121 tis. K došlo u spole nosti ARREL o.p.s. z d vodu, že v roce 2003 nebyl vyhlášen program SAPARD v uvažovaných finan ních objemech a nebylo tedy pot eba poskytovat k tomuto programu technickou asistenci.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ÁDU Upravený rozpo et v celkovém objemu 104 901 tis. K byl skute n erpán ve výši 178 214 tis. K , tzn. p ekro ení o 73 313 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 169,89 %. Odchylky od upraveného rozpo tu jsou zaznamenány zejména na položkách: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY 5321 – Úhrada náklad spojených s odstra ováním stavby - UZ 17 257 Nerozpo továno, erpání 9 878 tis. K

( . 483)

5321 - Poskytování dotací do povod. fond obcí na opravy byt.o fondu - UZ 17 259 – erpáno na 193,07 % ( . . 485)

2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY 5493 – Poskytnutí finan ní pomoci v oblasti bydlení - UZ 17 263 – erpáno 96,15 % ( . 481) 5493 – Úhrada náklad spojených s odstra ováním stavby - UZ 17 257 – erpáno 41,62 % ( . 482) 5321 – Finan ní podpora p i zajiš ování náhradního ubytování - UZ 17 258– erpáno 86,66% ( ádek . 484) • U všech t chto položek se jedná o finan ní pomoc ze státního rozpo tu fyzickým osobám nebo obcím na odstra ování škod zp sobených povodn mi v roce 2002. Finan ní prost edky p icházejí na základ h žádostí kraje spole nou ástkou, která je následn po dohod s MMR na kraji rozd lena na jednotlivé UZ. Nelze p edem odhadnout, v jaké výši a pod jakým UZ bude finan ní pomoc poskytnuta. Z tohoto d vodu jsou n které UZ p e erpány a jiné nedo erpány. Finan ní prost edky p icházejí nepravideln . K p e erpání došlo z d vodu, že odbor nep edložil návrh na rozpo tové opat ení. 5166 – Studie, analýzy – erpáno 10,82 % •

( ádek . 480)

Nedo erpání položky vychází z omezené pot eby analýz, odborných posudk a územn plánovacích podklad v rozhodovací innosti v oblasti p eneseného výkonu státní správy odboru. Dosta ujícími posudky byly v tšinou dokumenty získané zvlášt od dot ených osob státní správy bezplatn .

79

ODBOR SOCIÁLNÍCH V CÍ Upravený rozpo et v celkovém objemu 378 136 tis. K byl skute n erpán ve výši 378 884 tis. K , tzn. p ekro ení o 748 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 100,20 %. V rámci odboru došlo k p e erpání n kterých položek, došlo však k áste né kompenzaci nedo erpáním jiných položek. Jde zejména o položky: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY 5331 - Aktivní politika zam stnanosti UZ 13101 – erpáno 198,77 % ( ádky . 1711, 1733, 1736, 1737, 1739) • Upravený rozpo et byl p ekro en o 1 606 tis. K . Jedná se o finan ní prost edky ur ené na aktivní politiku zam stnanosti. Rozpo et byl upravován pouze jednou a to k 30.6.2003. Další úpravy rozpo tu provád ny nebyly s ohledem na skute nost, že nelze dop edu ur it kolik organizací, jejichž z izovatelem je Ústecký kraj, uzav e p íslušné dohody s ú ady práce a jaký objem finan ních prost edk bude do rozpo tu kraje na tyto dohody uzav ené v rámci aktivní politiky zam stnanosti poskytnut. K p e erpání došlo z d vodu, že odbor nep edložil návrh na rozpo tové opat ení. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY 5229 - Komunitní centrum Chánov, Most UZ 98332 – ne erpáno ( ádek . 1750) • Jedná se o finan ní prost edky ve výši 890 tis. K ur ené na podporu Program p edcházení sociálního vylou ení v romských komunitách a odstra ování jeho d sledk . Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 56/19/2003 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace Komunitnímu centru Chánov na projekt Sociální práce v Chánov a provedení auditu hospoda ení. Toto usnesení bylo revokováno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 14/22/2003 ze dne 17.12.2003, na jehož základ dotace nebyla poskytnuta z d vodu, že na statutárního zástupce tohoto subjektu bylo podáno trestní oznámení ve v ci nezákonného hospoda ení se sv enými finan ními prost edky organizace. Finan ní prost edky byly vráceny do státního rozpo tu.

Rozpo et byl nedo erpán s minimální odchylkou následujícími odbory: ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A T LOVÝCHOVY Upravený rozpo et v celkovém objemu 5 418 314 tis. K byl skute n erpán ve výši 5 413 143 tis. K , tzn. úspora ve výši 5 171 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 99,90 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu p e erpání a nedo erpání následujících položek: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Projekty romské komunity Položka 5213 – dotace MŠMT na projekty romské komunity - soukr. školy UZ 33160 – erpání 166,13 % ( ádek . 527) Položka 5331 – dotace MŠMT na projekty romské komunity – krajské školy UZ 33160 – erpání 168,24 % ( ádek . 530) K rozdíl m mezi upraveným rozpo tem a skute ností došlo z d vodu p id lení finan ních prost edk z MŠMT až ve 2. polovin m síce prosince a nedostatk v rozpisu ástek dotací pro jednotlivé školy ze strany MŠMT - úpravy nebylo již možno promítnout školám rozpo tovým opat ením.

80

Celková výše použití finan ních prost edk jednotlivými školskými za ízeními je uvedena v kapitole V. - Finan ní vypo ádání - tabulka . 19. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5901 – dotace z MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disproporcí ve vzd lávací nabídce kraje – ne erpána ( ádek . 516) • Spoluú ast Ústeckého kraje na programu MŠMT na vyrovnání existujících objektivních disproporcí ve vzd lávací nabídce kraje byla rozpo tována ve výši 4 000 tis. K . Finan ní prost edky nebyly erpány z d vodu nevyhlášení p íslušných program strukturálních fond , na n ž byla spoluú ast sm rována. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5901 – rezerva na koncepci mimoškolní výchovy – ne erpána ( ádek . 517) • V rámci koncepce byly jednotlivým školským za ízením nabídnuty výjezdy skupin mládeže pod záštitou školských za ízení, návrhy však nebyly školskými za ízeními akceptovány a výjezdy se neuskute nily. Upravený rozpo et na položce inil 209 tis. K . Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5331 – SOŠ technická, SOU dopravní a strojní a u ilišt D ín – uvedení plovoucích dílen pro odborný výcvik do provozu – ne erpáno ( ádek . 596) • Ne erpání v ástce 800 tis. K souvisí s tím, že nákup plovoucích dílen nebyl do konce roku 2003 administrativn do ešen.

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ Upravený rozpo et v celkovém objemu 555 273 tis. K byl skute n erpán ve výši 550 092 tis. K , tzn. úspora ve výši 5 181 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 99,07 %. Rozdílné erpání od upraveného rozpo tu bylo zaznamenáno zejména u t chto položek: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Položka 5331 – Masarykova nemocnice ÚZ 35063 ( ádek . 1804) • Nerozpo továno. Jedná se o erpání ve výši 352 tis. K bez za azení do rozpo tu, které nebylo provedeno z d vodu pozdního p evodu prost edk z ú tu ministerstva zdravotnictví. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5169 – odvodní ízení – erpání 74,33% ( ádek . 1811) • U odvodního ízení je nevy erpáno 770 tis. K . Pot eba finan ních prost edk byla stanovena odhadem; erpání bylo provád no na základ faktur vystavených odvodními léka i za innosti spojené s odvodním ízením u branc . Položka 5901 – léka ská služba první pomoci – rezerva – ne erpáno • Finan ní prost edky nebylo pot eba erpat.

( ádek . 1866)

Položka 5169 – léka ská služba první pomoci (LSPP) – erpání 83,04 % ( ádek . 1867) • Položka rozpo tovaná ve výši 12 375 tis. K byla vy erpána pouze ve výši 10 276 tis. K z t chto d vod : P i stanovování sít ordinací LSPP na rok 2003 a ur ení p edpokládaných výdaj na zabezpe ení pohotovostní pé e vycházel odbor zdravotnictví ze situace v oblasti 81

pohotovostní pé e v roce 2002. V pr b hu roku 2003 však došlo k omezení rozsahu zabezpe ení LSPP oproti stavu k 1.1.2003. Postupn byl snížen rozsah ordina ních hodin (v pracovních dnech až o 50%) a po et stanoviš pohotovostní pé e. Dále pak došlo k 1.7.2003 ke zrušení finan ní podpory lékárenské a stomatologické pohotovostní pé e na území celého kraje. Stomatologická LSPP byla poté ve t etím tvrtletí 2003 op t obnovena, ale pouze v omezeném rozsahu dvou ordinací pro celý kraj.

Rozpo et byl nedo erpán následujícími odbory: KANCELÁ HEJTMANA Upravený rozpo et v celkovém objemu 59 254 tis. K byl skute n erpán ve výši 37 575 tis. K , tzn. úspora ve výši 21 679 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 63,41 %. Rozdíl vznikl zejména u následujících položek: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Položka 5194 – v cné dary – erpání 136,02 % ( ádek . 40) • Finan ní prost edky rozpo tované na tuto položku byly p e erpány o 1 621 tis. K . Z tohoto objemu je nutno ode íst cca 400 tis. K , které jsou rozpo továny na položce ostatních služeb (viz položka 5169), ale skute n jsou zaú továny na položce dary. Položka byla p e erpána z t chto d vod : V pr b hu 1. tvrtletí 2003 bylo rozhodnuto o vydání publikace zachycující ni ivou p írodní katastrofu, která postihla Ústecký kraj v 8/2002 a 1/2003. Tuto knihu se poda ilo vydat ješt v roce 2003, p i emž náklady na její po ízení nebyly zahrnuty do rozpo tu na rok 2003. Tato kniha je neprodejná a je poskytovaná jako dar. ástka na její vydání byla cca 792 tis. K . Dále nad rámec p edpokládaných dar byla zadána a realizována výroba dámských šátk v ástce cca 580 tis. K . Další zakázkou mimo p edpoklad p i sestavování rozpo tu byla tvorba a tisk materiálu k pr myslovým zónám Ústeckého kraje jako pot eba pro putovní výstavu po Spolkové republice N mecko s názvem „Spole ný hospodá ský prostor Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad“. Cena byla cca 229 tis. K . 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5019 – platby za provedenou práci, refundace – erpání 29,07 % ( ádek . 2) • Finan ní prost edky byly nedo erpány o 532 tis. K . erpání na této položce nelze stanovit s dostate nou p esností vzhledem k nep esným údaj m o hodinových sazbách mezd jednotlivých len zastupitelstva a zejména z d vodu ne erpání refundací všemi zastupiteli, jimž na n vzniká nárok. Položka 5023 – odm ny len zastupitelstva- celkové erpání 97,16 % - se dále lení na: a) odm ny uvoln ným zastupitel m – erpání 103,41 % ( ádek . 4) • V této ásti byl upravený rozpo et p e erpán o 181 tis. K vzhledem k na ízení vlády . 37/2003 s ú inností od 1.1.2003 došlo k navýšení odm n uvoln ných len zastupitelstva ( na ízení doru eno až v pr b hu 1. tvrtletí 2003 ). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. b) odm ny neuvoln ným zastupitel m – erpání 91,90 % ( ádek . 5) • Finan ní prost edky byly nedo erpány o 513 tis. K vzhledem k na ízení vlády .37/2003 s ú inností od 1.1.2003 došlo k úprav výpo tu odm n neuvoln ných len zastupitelstva ( na ízení doru eno až v pr b hu 1. tvrtletí 2003 ). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl 82

odborem p edložen. Položka 5039 – refundace pojistného – erpání 18,15 % ( ádek . 10) • Vzhledem k nep esným údaj m o hodinových sazbách mezd jednotlivých len zastupitelstva a zejména z d vodu ne erpání refundací všemi zastupiteli, jimž vzniká nárok na refundaci byly finan ní prost edky nedo erpány o ástku 221 tis. K . Položka 5137 – nákup notebook – erpání 59,38 % ( ádek . 13) • K úspo e 264 tis. K došlo z d vodu snížení p edpokládané ceny v rámci výb rového ízení podle zákona o zadávání ve ejných zakázek. Položka 5166 – konzulta ní, poradenské a právní služby – celkové erpání 87,21 % - se dále lení na: a) studie a analýzy ( pro zastupitelstvo) – erpání 5,71 % ( ádek . 21) b) studie a analýzy pro Integrovaný záchranný systém a krizové ízení – erpání 196,92 % ( ádek . 23) • Celkové erpání na položce je na 87 %. K nevyrovnanému erpání na díl ích položkách došlo v prosinci r. 2003, kdy bylo uhrazeno zpracování bezpe nostní dokumentace pro Integrovaný záchranný systém. Z d vodu uskute n ní platby v prosinci nebylo provedeno rozpo tové opat ení. Položka 5167 – školení a vzd lávání – erpání 41,20 % ( ádek . 24) Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení politik se naplánovaná školení a vzd lávání p esunula na rok 2004, proto došlo k nedo erpání této položky o 294 tis. K .

•

Položka 5169 – ostatní služby – erpání 84,98 % ( ádek . 26) • K nedo erpání položky došlo z d vodu chybného za azení n kterých výdaj na položky 5169 (služby) a 5194 (v cné dary) v dob schvalování a úprav rozpo tu. Sporné za azení v n kterých plánovaných po ízeních se odrazilo v navýšeném erpání položky dar a zárove v nedo erpání položky služeb ( podrobn jší informace viz. položka 5194 – v cné dary). P i správném za azení finan ních prost edk na položky se erpání na položce 5169 – ostatní služby - blíží ke 100 %. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5173 – cestovné – celkové erpání 48,87 % ( ádek . 32, 33) Nedo erpání finan ních prost edk na b žné cestovné ve výši 419 tis. K je zap í in no problematickým stanovením p edpokládané pot eby politik na cestovné. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5176 – konference – erpání 0,50 % ( ádek . 37) • Finan ní prost edky plánované na konání r zných konferencí souvisejících s vn jšími aktivitami Ústeckého kraje byly p evážn hrazeny ze zdroj po ádajících subjekt . Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5901 – dota ní politika – p ísp vky pro nestátní a neziskové organizace a dobrovolné hasi e – ne erpáno ( ádek . 254) • Na dota ní politiku pro nestátní, neziskové a podobné organizace, které nespl ují podmínky konkrétních dota ních program Ústeckého kraje, bylo v roce 2003 použito

83

588 tis. K . Radou Ústeckého kraje nebyly schváleny další žádosti, z tohoto d vodu nebylo vy erpáno 348 tis. K . Položka 5901 – havarijní fond na mimo ádné situace - ne erpáno ( ádek . 265) • V rozpo tu bylo kalkulováno s 20 000 tis. K pro p ípad mimo ádné situace. Tyto finan ní prost edky byly p evedeny na nov z ízený Havarijní fond. Finan ní prost edky nebylo t eba erpat, protože se žádná mimo ádná událost nestala.

KANCELÁ EDITELE Upravený rozpo et v celkovém objemu 207 453 tis. K byl skute n erpán ve výši 199 527 tis. K , tzn. úspora ve výši 7 926 tis. K ., tj. erpání b žných výdaj na 96,18 %. Tento rozdíl vznikl u následujících položek: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Položka 5011 – platy zam stnanc – erpání 100,22 % ( ádek . 267) • K p e erpání na položce došlo vlivem dvojnásobného snížení v pr b hu roku, které bylo provedeno na položku 5024 – odstupné. Zm na m la být pouze ve výši 214 tis. K , administrativním nedopat ením ekonomického odboru však zm na byla provedena v ástce o 165 tis. K vyšší. Tato skute nost byla odborem zjišt na až koncem prosince 2003, z tohoto d vodu nebylo p edloženo rozpo tové opat ení. ( ádek . 270) Položka 5011 – platy zam stnanc (rom. koordinátor) – UZ 98174 • Nerozpo továno. Finan ní prost edky ve výši 206 tis. K na platy zam stnanc UZ 98174 byly p id leny 17.12.2003 a nebylo již možné z asových d vod provést rozpo tovou zm nu. Položka 5031 – pojistné na soc. zabezpe ení (rom. koordinátor) -UZ 98174 ( ádek . 280) • Finan ní prost edky ve výši 54 tis. K na platy zam stnanc UZ 98174 byly p id leny 17.12.2003 a nebylo již možné z asových d vod provést rozpo tou zm nu. Položka 5136 – knihy, tisk – erpáno 119,90 % ( ádek . 290) • Zde došlo k p ekro ení upraveného rozpo tu, protože byla v záv ru roku zaplacena zálohová faktura na denní tisk na rok 2004 (297 tis. K – ást z toho bude v roce 2004 p eú tována na Zastupitele). Položka 5139 – nákup spot ebního materiálu UZ 98174 – erpáno 126,83 % ( ádek . 304) Nad rámec rozpo tu se nakoupilo vnit ní za ízení budovy „B“ a jsou zde zaú továny i nákupy odd lení informatiky. Návrh na úpravu rozpo tu nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5167 – školení a vzd lávání UZ 98174 ( ádek . 324) K erpání na této položce došlo v záv ru roku po p ijetí dotace dne 30.12.2003 od ministerstva financí na vzd lávání ke vstupu R do EU, kdy nebylo možné z asových d vod za adit finan ní prost edky v celkové výši 290 tis. K do rozpo tu.

•

84

( ádek . 337) Položka 5172 – programové vybavení SDZ, KEVIS, ePUSA – UZ 98174 • Nerozpo továno, finan ní prost edky pro tuto akci byly poskytnuty 8.12.2003. Z d vodu krátkého termínu nebylo erpání ve výši 180 tis. K upraveno v rozpo tu. Položka 5173 – cestovné – erpáno 126,08 % ( ádek . 339) ástka byla stanovena dle rozpo tu na rok 2002 a byla nedosta ující. Byl kladen v tší • d raz na vzd lávání ú edník dle zákona . 312/2002 Sb., s po tem provád ných zkoušek odborné zp sobilosti a dalších školení, vzrostly i výdaje na položce cestovné. Zvýšení zp sobil i p ipravovaný vstup eské republiky do Evropské Unie, protože zam stnanci se zú astnili školení a dalších akcí, v etn zahrani ních, aby byla zajišt na ádná p íprava na vstup do Evropské Unie. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY ( ádek . 271,272) Položka 5021 – ostatní osobní výdaje – erpáno 42,24 % • Nedo erpání bylo zp sobeno tím, že nebyly realizovány dohody na znalecké komise pro odbor zdravotnictví v plánovaném objemu. Odbor nepodal návrh na rozpo tové opat ení. Položka 5019 – platby za provedené práce – ne erpáno ( ádek . 273) • Tato položka nebyla erpána z nepot ebnosti využití externích firem. Návrh rozpo tového opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5024 – odstupné – erpáno na 19 % ( ádek . 274) Odstupné bylo vyplaceno zam stnankyním zrušených ZŠ a MŠ Kalek a MŠ Telnice a zam stnankyním, kterým byla dána výpov pro nadbyte nost. Odbor školství p evedl rozpo tovým opat ením 112 tis. K na výše uvedené odstupné. Položka nebyla vy erpána, nebo došlo i k chybnému zvýšení na položce dvojnásobným p evodem v ástce 165 tis. K z položky 5011.

•

( ádek . 276) Položka 5029 – ostatní platby za provedené práce – erpáno 61,64 % • Odm ny k životním výro ím byly do rozpo tu za azeny v maximální výši pro dot ené zam stnance dle vnit ních p edpis , vyplaceny nebyly v plánovaném rozsahu. Položka 5031 – pojistné na soc. zabezpe ení – erpáno 98,82 % ( ádek . 277) • Odvíjí se od položky 5011 – platy zam stnanc a položky 5024 - odstupné. K nedo erpání došlo, protože došlo ke zm nám na výše uvedených položkách a dále, proto, že v návrhu rozpo tu nebylo zohledn no, že z n kterých dohod o vedlejší innosti není dle zákona hrazeno pojistné. Položka 5032 – pojistné na zdr. pojišt ní – erpáno 96,28 % ( ádek . 281) Odvíjí se od položky 5011 – platy zam stnanc a položky 5024 - odstupné. K nedo erpání došlo, protože došlo ke zm nám na výše uvedených položkách a dále, proto, že v návrhu rozpo tu nebylo zohledn no, že z n kterých dohod o vedlejší innosti není dle zákona hrazeno pojistné.

•

Položka 5137 – výpo etní technika – erpáno 88,46 % ( ádek . 294) • Úspora byla dosažena uskute n ním výb rových ízení, p i kterých byla dosažena nižší cena dodávaných za ízení. Položka 5137 – telefonní p ístroje Siemens UZ 98174 – erpáno 68,06 % ( ádek . 298) • Úspora byla dosažena aktuální cenovou nabídkou (slevová akce) spole nosti Siemens. 85

Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5137 – vnit ní vybavení kancelá í UZ 98174 – erpáno 21,62 % ( ádek . 299) V záv ru roku nebyla realizována ve ejná zakázka (VZ 282/11/2003 „Nákup d ev ného nábytku pro budovu „B“ Krajského ú adu Ústeckého kraje“).

•

Položka 5139 – tonery – erpáno 88,52 % ( ádek . 301) • Nižší erpání bylo dosaženo nákupem zejména recyklovaných toner do ernobílých laserových tiskáren. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5152 – teplo – erpáno 84,11 % ( ádek . 308) • Vzhledem k avizovanému zdražení byla p i sestavování rozpo tu finan ní pot eba na této položce nadsazena. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5154 – el. energie – erpáno 88,67 % ( ádek . 310) • Vzhledem k avizovanému zdražení byla p i sestavování rozpo tu finan ní pot eba na této položce nadsazena. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5162 – služby telekomunikací, internet – erpáno 90,41 % ( ádek . 317) • Zm na internetového providera v pr b hu roku 2003 a tím i cenové úspory. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5166 – poradenské a právní služby – erpáno 56,44 % ( ádek . 321) ástka byla stanovena na základ chybného odhadu. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5168 – služby zpracování dat – erpáno 18,67 % ( ádek . 326) Upravený rozpo et na položce inil 150 tis. K . Položka byla erpána z nepot ebnosti zpracování dat externími organizacemi pouze v ástce 28 tis. K . Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

( ádek . 327) Položka 5169 – ostatní služby – erpáno 89,76 % Odbor myln za adil do rozpo tu platby za služby za 12/2003, které jsou fakturovány za átkem ledna 2004.

•

Položka 5172 – programové vybavení – erpáno 85,77 % ( ádek . 333) Úspora byla dosažena uskute n ním výb rových ízení, p i kterých byla poskytnuta nižší cena jednotlivých softwarových licencí.

•

Položka 5172 – nákup systému pro vyhledávání materiálu Zastupitelstva ÚK Rady ÚK UZ 98174 - ne erpáno ( ádek . 335) • K ne erpání došlo z d vodu, že nákup byl realizován v prosinci 2003, ale fakturace prob hla až v lednu 2004. Položka 5179 – ostatní výdaje – erpáno 86,82 % ( ádek . 363) • Nebyl p esn stanoven odhad vzhledem k postupnému nástupu zam stnanc v pr b hu roku 2003. erpání této položky odvisí i od zkušební doby, po kterou zam stnanci nemají dle vnit ní sm rnice KÚ na n které požitky nárok. Odcházející zam stnanci také snižují erpání na této položce. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

86

FOND ZAM STNAVATELE : Položka 5169 – p ísp vek na stravování – erpáno 67,82 % ( ádek . 371) Na tuto položku má vliv erpání dovolené a nemocnost zam stnanc . Položku snižují i uskute n né služební cesty a náklady související se vzd láváním (odborná zp sobilost), kdy zam stnanci mají zajišt no stravování. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5499 – ostatní p ísp vky z FZ – erpáno 135,64 % ( ádek . 376) • Kon ila Kolektivní smlouva uzav ená pro období 2001-2003 a zam stnanci si do erpávali své osobní ú ty. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5660 – p j ky z Fondu zam stnavatele - ne erpáno ( ádek . 377) V roce 2003 nebyly zam stnanc m poskytnuty p j ky z Fondu zam stnavatele. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5901 – ostatní erpání FZ – ne erpáno ( ádek . 378) Rezerva ve výši 900 tis. K nebyla erpána, protože nenastala pot eba ji použít. Finan ní prost edky z staly na Fondu zam stnavatele k použití v p íštích letech.

•

ODBOR EKONOMICKÝ Upravený rozpo et v celkovém objemu 266 552 tis. K byl skute n erpán ve výši 11 069 tis. K , tzn. úspora ve výši 255 483 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 4,15 %. K nízkému erpání rozpo tovaných finan ních prost edk odboru ekonomického došlo zejména z d vodu, že finan ní situace Ústeckého kraje nevyžadovala použití následujících rezerv: • • •

na havárie,mimo ádné události a nep edvídané výdaje v rozpo tované výši 157 872 tis. K ( ádek . 427) na propad v p íjmech v rozpo tované výši 82 229 tis. K ( ádek . 428) rezerva na léka skou službu první pomoci v rozpo tované výši 15 280 tis. K ( ádek . 430)

ODBOR LEGISLATIVN PRÁVNÍ Upravený rozpo et v celkovém objemu 2 369 tis. K byl skute n erpán ve výši 1 206 tis. K , tzn. úsporu ve výši 1 163 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 50,91 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu nedo erpání následujících položek: NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5166 – poskytování právních služeb – erpání 64,54 % ( ádek . 380) ástka 500 tis. K nebyla vy erpána, nebo úhrada za právní služby související s kausami, • p evedenými z minulých let, byla nižší, než se p edpokládalo. Rovn ž výše úhrady v souvislosti se založením akciové spole nosti Integrovaný dopravní systém, byla ve skute nosti nižší. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

87

( ádek . 381) Položka 5169 – poplatky na znalce a tlumo níky – erpání 18,50 % Tato položka byla za azena do rozpo tu v 2. polovin roku 2003, protože vyvstala pot eba p eklad smluv s mezinárodním prvkem a dalších služeb znalc a tlumo ník . Pot eba však byla odborem nadhodnocena, vy erpáno bylo pouze 37 tis. K . Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5362 – poplatky – erpání 33,58 % ( ádek . 384) K úspo e došlo, protože finan ní prost edky ur ené na poplatky související se zápisem p ísp vkových organizací do obchodního rejst íku byly erpány v menší mí e, než se p edpokládalo. Správní poplatky rozhod ímu soudu byly oproti p edpokladu podstatn nižší. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

ODBOR SPRÁVY MAJETKU KRAJE Upravený rozpo et v celkovém objemu 24 420 tisíc K byl skute n erpán ve výši 20 861 tis. K , tzn. úspora ve výši 3 559 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 85,43 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu nedo erpání následujících položek: NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5153 - plyn (školy v p írod ) – erpání 91,09 % ( ádek . 392) • K úspo e došlo na základ konzervace objektu zrušené školy v p írod ve Volyni. V objektu bylo v záv ru roku 2003 na ízeno pouze temperování objektu. Položka 5163 – pojišt ní majetku - erpání 96,54 % ( ádek . 398) V pr b hu roku docházelo k úpravám na pojišt ní p evážn p ísp vkových organizací (odbor školství, mládeže a t lovýchovy a odboru sociálních v cí), úpravy se týkaly zrušení pojišt ní prodaného, p ípadn p edaného majetku a naopak zajišt ní nových pojistek na nov nabytý majetek. Z tohoto d vodu nebylo možné stanovit na za átku roku p esn výši náklad na pojišt ní, ani ji detailn rozpo tovat v pr b hu roku 2003.

•

Položka 5166 – konzult., poradenské a práv.služby (i školy v p írod )– erpání 83,10% ( ádek . 401+402) • Nedo erpání rozpo tovaných výdaj ve výši 123 tis. K z v tší ásti zp sobila situace, kdy odbor dopravy p evedl v pr b hu roku na odbor správy majetku kraje finan ní prost edky ve výši 300 tis. K pro pot eby úhrady znaleckých posudk , týkající se silnic a pozemk pod silnicemi. Tyto prost edky nebyly zcela vy erpány, nebo nebylo možné p edem stanovit, kolik znaleckých posudk bude zapot ebí nechat zpracovat a v jakém rozsahu. Položka 5169 – ostatní služby (i školy v p írod ) - erpání 66,70 % ( ádek . 403+404) • Snížené erpání o 910 tis. K bylo zp sobeno tím, že nebyly erpány finan ní prost edky za provedené dražby majetku Ústeckého kraje, které se uskute nily dne 8. 12. 2003. K vy íslení náklad a provizí firmou REAL CAPITAL, s. r. o. Most došlo až v únoru 2004. Další snížení na této položce zp sobila lednová úhrada faktury za ostrahu zrušených škol v p írod za služby provedené v prosinci, u které se p edpokládalo, že bude uhrazena z finan ních prost edk roku 2003.

88

( ádek . 410) Položka 5362 – platby daní a poplatk - erpání 81,72 % • Nedo erpání ve výši 2 081 tis. K bylo zp sobeno: V rozpo tu bylo kalkulováno s platbami dan z p evodu nemovitostí za prodej zrušených škol v p írod Kout na Šumav (bezúplatný p evod nemovitosti obci Kout na Šumav ) a Volyn (prodej se v roce 2003 neuskute nil). N které finan ní ú ady nezaslaly platební vým ry na da z p evodu nemovitostí v roce 2003, i p esto, že k tomu byly telefonicky v listopadu 2003 vyzvány. V roce 2003 nebyla uhrazena da z p evodu nemovitosti ve výši 173 tis. K (IŠS technická – COP Most 20,5 tis. K ; Masarykova nemocnice Ústí n.L. 138,3 tis. K ; Poradenské centrum služeb pro školu, d ti a mládež Ústeckého kraje Teplice 8,2 tis. K ; SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L. 5,1 tis. K ). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉ E Upravený rozpo et v celkovém objemu 132 267 tis. K byl skute n erpán ve výši 126 436 tis. K , tzn. úspora 5 831 tis. K , tj. erpání b žných výdaj na 95,59 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu nedo erpání následujících položek: NEDO ERPANÉ POLOŽKY Obnova kulturních památek postižených povodn mi – ú elový znak 34 274 - erpání 48,24 % ( ádek . 1643) • Na základ rozhodnutí Ministerstva kultury R byla Krajskému ú adu Ústeckého kraje p id lena ú elová dotace ze státního rozpo tu na obnovu kulturních památek postižených povodn mi v roce 2002 v celkové výši 8 500 tis. K . Z p id lené dotace bylo vy erpáno 4 100 tis. K . Zbývající ást z p id lené dotace ve výši 4 400 tis. K , je možno, se souhlasem Ministerstva kultury R, použít v roce 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodn mi v roce 2002. Položka 5223 – ímskokatolická farnost K ešice – kostel Navštívení Panny Marie UZ 34274 – ne erpáno ( ádek . 1644) • Akce nebyla v roce 2003 provedena, farnost vy erpala sv j vlastní finan ní podíl, poté byla stavba z klimatických d vod zastavena a bude ešena v roce 2004. Ú elové prost edky nevy erpané v roce 2003 je možno p evést do roku 2004 s tím, že finan ní vypo ádání t chto ú elových prost edk se státním rozpo tem bude provedeno na konci roku 2004. Položka 5321 – M sto Terezín, opevn ní Velké pevnosti UZ 34274 – ne erpáno( ádek .1648) • Akce nebyla v roce 2003 provedena. Krajský ú ad neposkytl finan ní prost edky z d vodu nedoložení p ipravenosti stavby. Dotaci ve výši 3 400 tis. K , která nebyla vy erpána v roce 2003 je možno, se souhlasem Ministerstva kultury R použít v roce 2004. ( ádek . 1649) Položka 5901 – rezerva na záchranný archeologický výzkum – ne erpáno Rezerva ve výši 801 tis. K nebyla erpána, nenastala pot eba jejího použití.

•

Položka 5901 – rezerva odboru na stávající p ísp. organizace – ne erpáno Rezervu ve výši 586 tis. K nebylo nutné použít.

•

89

( ádek . 1651)

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ A ZEM D LSTVÍ Upravený rozpo et v celkovém objemu 41 041 tis. K byl skute n erpán ve výši 29 069 tis. K , tzn. úspora ve výši 11 972 tis. K ., tj. erpání b žných výdaj na 70,83 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu p e erpání a nedo erpání následujících položek: 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Položka 5166 - studie rozmíst ní v trných elektráren ( ádek . 1910) • Úhrada byla rozpo tována z investi ních prost edk (sou ást koncepce ochrany p írody a krajiny), úhrada však byla provedena z prost edk neinvesti ních, nep edpokládá se další využití. erpání na této položce bylo ve výši 210 tis. K . Položka 5169 - programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území – erpání 107,65 % ( ádek . 1927) • Na položce došlo k vyššímu erpání nad rámec plánu k zajišt ní zákonných povinností krajského ú adu na úseku pé e o chrán ná území – nap . údržba p írodní rezervace Horská louka u Háje, Slanisko Uškrdle. 2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5166 - koncepce snižování emisí a imisí – erpání 26,55 % ( ádek . 1886) • Akce je dotována ze Státního fondu životního prost edí; fond poskytuje dotaci jako neinvesti ní prost edky a jako taková je akce evidována na b žných p íjmech; akce však byla proplácena ve shod s názorem ekonomického odboru jako investi ní. Na b žných výdajích jsou proto vedeny pouze n které dopl ující náklady k dokon ení procesu tvorby koncepce (otázky implementace apod.). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5166 - plán rozvoje vodovod a kanalizací – erpání 25,90 % ( ádek . 1889) • V pr b hu roku došlo k posunu zadání prací vedoucích ke zhotovení plánu v d sledku zrušení ve ejné obchodní sout že vypsané v r. 2003 (sout ž zrušena RÚK pro nedostatek vhodných nabídek); bylo vypsáno nové výb rové ízení, smlouva s vhodných uchaze em byla uzav ena v 12/2003 s posunem termínu zhotovení plánu do 12/2004. Na položce byla v roce 2003 proto erpána pouze ást prost edk odpovídající realizaci ásti díla zhotovené v 12/2003. Položka 5166 - koncepce ochrany p írody a krajiny – ne erpáno ( ádek . 1891) V druhém pololetí 2003 byly práce na koncepci zahájeny, avšak t žišt finan ního krytí prací musí být s ohledem na charakter n kterých p ípravných prací (dlouhodob jší sledování, biologická hodnocení apod. ) posunuto do let 2004 - 2005. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5166 - p íprava vyhlášení parku Litvínovská údolí – ne erpáno ( ádek . 1892) • Z položky ne erpáno, nebo náklady ve výši 110 000,-K byly ú továny do investi ních prost edk jako sou ást koncepce EVVO bez dopadu na celkovou výši rozpo tu. • S ohledem na pot ebu zpracovat koncepci tak, aby byla kompatibilní s GIS ÚK a skute nost, že pot ebné podklady jsou k tomuto k dispozici až od 01/2004, bude koncepce dokon ena až v 1.Q 2004. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

90

( ádek . 1897) Položka 5166 - povod ový plán uceleného povodí Oh e – ne erpáno S ohledem na avizovanou zm nu vodního zákona (zm na ú inná od roku 2004), jejíž sou ástí je i zm na nové územní p sobnosti resp. platnosti povod ových plán (povod ové plány se nov zpracovávají pro území jednotlivých kraj , p i emž doposud se zpracovával pro území povodí tok bez zohledn ní administrativních hranic územních celk ) , bylo zpracování plánu posunuto do roku 2004. V roce 2003 byly zpracovány pouze díl í podkladové studie (stanovení zátopových oblastí na ece Oh i - hrazeno z investi ních prost edk ).

•

Položka 5166 - koncepce program . opat ení proti povodním – ne erpáno ( ádek . 1899) Povod ový plán, jakožto výchozí dokument, nebyl zpracován, proto nemohla být nebyla zpracována ani koncepce programových opat ení proti povodním. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5166 - zpracování ro enky ŽP – ne erpáno ( ádek . 1901) • Náklady na úhradu ro enky byly ú továny do položek investi ních prost edk , v b žném rozpo tu se tyto náklady nepromítly. Odbor nepodal návrh na rozpo tové opat ení. Položka 5166 - plán odpadového hospodá ství – erpání 15,97 % ( ádek . 1903) • V pr b hu roku 2003 za ú elem snížení náklad na po ízení plánu rozhodla Rada Ústeckého kraje o zpracování plánu postupnými kroky zajiš ovanými odborem životního prost edí a zem d lství. V sou asné dob jsou zadány práce na díl ích podkladech (studiích) jednotlivých úsek odpadového hospodá ství s t žišt m erpání v roce 2004. V roce 2003 se proto erpala pouze ást prost edk odpovídající realizaci d l nebo jejich pom rných ástí v roce 2002, ást náklad je pokryta p ísp vkem Provincie Jižní Holandsko, který byla poskytnut dne 3.12.2003 a 23.12.2003. Položka 5166 - zóny havarijního plánování – ne erpáno ( ádek . 1905) Na položce ne erpáno, nebo veškeré pot ebné údaje k havarijnímu plánování, jejichž po ízení bylo v rozpo tu odboru životního prost edí a zem d lství plánováno, se poda ilo získat bezúplatn od provozovatel za ízení. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Položka 5213 - Lesy •

R – hrazení byst in - Nerud v potok II, UZ 29009 – erpání 34,87 % ( ádek . 1922) Dotace byla poskytována na základ žádostí Les eské republiky s. p. dle § 35, odst. 1 a 3 zákona . 289/1995 Sb., z d vodu nevyú tování náklad do konce roku 2003 na meliorace a hrazení byst in byly tyto prost edky vráceny do státního rozpo tu.

Položka 5213 - Lesy R -hrazení byst in - Moravanky - Dolní Zálezly, UZ 29009 - ne erpáno ( ádek . 1923) • Dotace byla poskytována na základ žádostí Les eské republiky s. p. dle § 35, odst. 1 a 3 zákona . 289/1995 Sb., z d vodu nevyú tování náklad do konce roku 2003 na meliorace a hrazení byst in budou tyto prost edky vráceny do státního rozpo tu v roce 2004 Položka 5169 - zajišt ní plošné likvidace lé iv – erpání 7,89 % ( ádek . 1928) Náklady na plošnou likvidaci lé iv byly v roce 2003 hrazeny z rozpo tu Ústeckého kraje, následn byly refundovány ze SR, jedná se o pr tokovou položku, finan ní prost edky jsou zde používány pouze k úhrad faktur dodavatel do doby p edfakturace.

•

91

( ádek . 1931) Položka 5166 - zajišt ní zpracování posudk EIA – ne erpáno Na položce jsou vedeny náklady, které jsou následn refundovány od zadavatele dokumentace EIA. Jedná se o p echodn používané prost edky, do doby refundace.

•

Položka 5169 - zajišt ní kontrolních rozbor – erpání 17,14 % ( ádek . 1933) • Na položce jsou vedeny náklady nep edvídatelného charakteru (kontrolní rozbory vod, skládkových vod,zemin apod. zejména pro ízení zahajovaná tzv. z ú ední moci); v roce 2003 nevznikla pot eba tyto rozbory po izovat v mí e odpovídající rozpo tu. Položka 5166 - znalecké posudky pro ízení IPPC – ne erpáno ( ádek . 1935) • Oproti plánu ne erpáno. Posudky, na n ž byla na položce rozpo tována ástka ve výši 200 tis. K , byly zajišt ny v roce 2003 bezúplatn prost ednictvím Agentury IPPC (odborné za ízení MŽP R). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

ODBOR INVESTI NÍ Upravený rozpo et v celkovém objemu 269 915 tis. K byl skute n erpán ve výši 222 870 tis. K , tzn. úspora ve výši 47 045 tis. K ., tj. erpání b žných výdaj na 82,57 %. Tento rozdíl vznikl zejména u následujících položek:

P E ERPANÉ OBLASTI: Oblast zdravotnictví – erpání 566,57 % ( ádek . 2031) Upravený rozpo et v oblasti zdravotnictví p edstavoval výši 353 tis. K , skute né b žné výdaje však byly erpány ve výši 2 000 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 1 647 tis. K . Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno p e erpáním b žných výdaj u položky: Položka 5331 – Nemocnice Most – materiál. tech. základna zdravotnictví UZ 35300 ( ádek . 2032 ) • Položka byla p e erpána ve výši 2 000 tis. K . Finan ní prost edky na materiáln technickou základnu zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu.

NEDO ERPANÉ OBLASTI: Oblast správy majetku kraje - erpání 65 % ( ádek . 1938) Upravený rozpo et v oblasti správy majetku kraje inil 1 000 tis. K , skute né b žné výdaje však byly erpány ve výši 650 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 350 tis. K . Nižší erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním b žných výdaj u položky: Položka 5171 – dokon ení oprav chodník a teras – erpání 65 % ( ádek . 1940 ) Položka nebyla do erpána ve výši 350 tis. K . Vzhledem k realizaci výb rového ízení bylo dosaženo na této položce úspory finan ních prost edk . Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

Oblast školství, mládeže a t lovýchovy - erpání 85,72 % ( ádek . 1941) Upravený rozpo et v oblasti školství, mládeže a t lovýchovy p edstavoval výši 50 260 tis. K , skute né b žné výdaje však byly erpány ve výši 43 084 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve 92

výši 7 176 tis. K . Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno u n kterých položek p e erpáním b žných výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním b žných výdaj : 1) P E ERPANÉ POLOŽKY Položka 5171 – SOŠ a VOŠ obalová Št tí – staveb. a technologické ást i- erpání 110,06 % ( ádek . 1952) • Položka byla p e erpána ve výši 239 tis. K z d vodu výskytu víceprací p i opravách. Položka 5171 – DD elakovského Chomutov – oprava schodišt ( ádek . 1974 ) erpání nebylo rozpo továno, avšak z d vodu nezbytného statického zajišt ní schodišt bylo nutné zajistit opravu v cen 104 tis. K .

•

2) NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5171 – SOU zem d lské, OU potraviná ské a U Lovosice – stavební a technologické ásti – ne erpáno ( ádek . 1951 ) • Položka nebyla do erpána ve výši 4 420 tis. K . Akce z d vodu náro né p ípravy p echází do roku 2004. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5171 – Gymnázium Chomuto –oprava vstupního schodišt -ne erpáno ( ádek .1970) • Položka nebyla do erpána ve výši 700 tis. K . Akci nebylo možno realizovat z d vodu projektov náro né p ípravy a geologického pr zkumu. Akce p echází do roku 2004. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5171 – SZŠ a VZŠ Most –vým na rozvod bazénové vody-ne erpáno ( ádek . 1997) • Položka nebyla do erpána ve výši 1 400 tis. K . Akce byla posunuta do roku 2004 z d vod asové náro nosti na vypracování projektové dokumentace odbornou firmou a materiálového zajišt ní ( objednávka erpadla ). Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen. Položka 5171 – DD Most – vým na svítidel – ne erpáno ( ádek . 2002 ) Položka nebyla do erpána ve výši 500 tis. K . Akce je zahrnuta v kapitálových výdajích na položce 6121, jelikož došlo p i realizaci k up esn ní erpání. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

•

•

Položka 5171 – ZvŠ a PrŠ Trmice – oprava st echy – erpání 95,38 % ( ádek . 2013 ) Položka nebyla do erpána ve výši 66 tis. K , v souvislosti s úsporou p i samotné realizaci.

•

( ádek . 2021) Oblast sociálních v cí - erpání 97,14 % Upravený rozpo et v oblasti sociálních v cí p edstavoval výši 8 573 tis. K , skute né b žné výdaje však byly erpány ve výši 8 328 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 245 tis. K . Nižší erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména nedo erpáním b žných výdaj u položky: NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5166 – ÚSP Ji íkov – vyhledávací studie- ne erpáno ( ádek . 2022 ) • Položka nebyla do erpána ve výši 250 tis. K . Akce nebyla zahájena z d vod asové náro nosti. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

93

Fond obnovy – erpání 75,32 % ( ádek . 2039) Upravený rozpo et Fondu obnovy p edstavoval výši 165 825 tis. K , skute né b žné výdaje však byly erpány ve výši 124 905 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 40 920 tis. K . Nižší erpání vzniklo tím, že žadatelé neprofinancovali svoji spoluú ast a proto zatím nem li nárok na vyplacení dotace. Tyto nedo erpané finan ní prost edky z stávají na Fondu obnovy a lze je erpat až do roku 2005.

ODBOR HOSPODÁ SKÉ STRATEGIE KRAJE Upravený rozpo et v celkovém objemu 13 607 tis. K byl skute n erpán ve výši 10 394 tis. K , tzn. úspora ve výši 2 913 tis. K ., tj. erpání b žných výdaj na 78,11 %. Tento rozdíl vznikl zejména z d vodu nedo erpání následujících položek: NEDO ERPANÉ POLOŽKY Položka 5166 - konzultace, poradenské služby – pr mysl. zóny – erpání 61,96% ( ádek . 2210) •

V souvislosti s p esunem termínu ukon ení výkupu pozemk a vy ízení v cných b emen do roku 2004 nebylo nutné zabezpe it n které poradenské služby, které se vázaly práv na majetkoprávní vypo ádání pr myslové zóny a se kterými bylo po ítáno v rozpo tu roku 2003. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

Položka 5169 - ostatní služby – pr myslové zóny – erpání 84,20% •

Nevy erpání ástky v rozpo tu úzce souvisí též z majetkoprávním vypo ádáním pr myslové zóny Triangle. Vzhledem k nedokon enému vypo ádání nebylo možné dokon it inženýrskou innost p i územním ízení a nevznikly ani náklady na stavební ízení a ízení EIA, které nemohlo být zahájeno ze stejných d vod . Další finan ní erpání bylo vázáno na innost stavebního a technického dozoru investora p i demoli ních pracích. ást t chto prací byla též p esunuta do roku 2004.

Položka 5171 - integrovaná zóna – erpání 53,00% •

( ádek . 2211)

( ádek . 2212)

Finan ní prost edky v ástce 530 tis. K byly erpány pouze na p ípravné práce. Návrh na rozpo tové opat ení nebyl odborem p edložen.

94

III. B) Oblast kapitálových výdaj Celková rekapitulace kapitálových výdaj dle jednotlivých odbor v tis. K

. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

tabulka . 9

název odboru

Odbor kancelá hejtmana Odbor kancelá editele Odbor ekonomický Odbor správy majetku kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního ádu Odbor školství, mládeže a t lovýchovy Odbor kultury a památkové pé e Odbor sociálních v cí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silni ního hospodá ství Odbor životního prost edí a zem d lství Odbor investi ní Odbor hospodá ské strategie kraje Celkem

schválený upravený rozpo et rozpo et na rok k 17.12.2003 2003 2 500 6 200 0 260 51 460

6 488 23 887 2 000 39 595 63 946

3 000 69 441 3 147 0 0 39 706 0 200 923 26 170 402 807

5 060 112 817 59 950 29 412 26 425 27 798 14 718 24 420 216 934 653 450


rozdíl

% pln ní k UR

6 136 -352 23 205 -682 2 000 0 32 794 -6 801 23 351 -40 595

1 374 -3 686 27,15 98 011 -14 806 86,88 76 750 16 800 128,02 20 038 -9 374 68,13 367 527 341 102 1 390,83 19 269 -8 529 69,32 15 245 527 103,58 22 598 -1 822 92,54 214 454 -2 480 98,86 922 752 269 302 141,21

Z tabulky . 9 vyplývá, že skute né erpání k 31. 12. 2003 ve výši 922 752 tis. K p esáhlo o 269 302 tis. K upravený rozpo et k 17. 12. 2003, který byl v celkovém objemu 653 450 tis. K , což je pln ní na 141,21 %.

Jednotlivé položky rozpo tu Ústeckého kraje za rok 2003 azené dle jednotlivých odbor jsou dále uvedené v tabulce . 10 „Porovnání rozpo tu a skute ného erpání v oblasti kapitálových výdaj “.

95

94,57 97,14 100,00 82,82 36,52

tabulka . 10

v tis. K A

B

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Oblast kancelá hejtmana programové vybavení nákup speciální techniky pro hasi ský sbor dataprojektor a notebook pro IZS mobilní sestava polní nemocnice mobilní sestava polní nemocnice dekontamina ní stany dekontamina ní stany nákup 1 ks kopírovacího stroje nákup barevného kopírovacího stroje dopravní prost edky - držák na auto pro vlajky a naviga ní za ízení výpo etní technika budovy, stavby - kamenný monument Hasi ský záchranný sbor Ústeckého kraje Oblast kancelá editele OI-geogr. info.systém licence Fenix licence Fénix Regionální a municipální inf.systém (RAMIS) UZ 98174 Metainforma ní vyhledávací syst.(MIVS) UZ 98174 nákup modulu Evidence nemovitého majetku UZ 98174 nákup systému pro prohlížení katastru nemovitostí UZ 98174 nákup programového vybavení UZ 98174 projektová p íprava, posudky, studie Studie Informa ní prost edí Krajského ú adu UZ 98174 zprovozn ní VN transf. rozvodny my ka osobních vozidel ve 2.PP

C

D


E

. org.

150000

F

UZ

H

I

J


%

6111 6122 6122 6122 6129 6122 6129 6122 6122

6113 5521 5521 5521 5521 5521 5521 6113 6113

2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0

6 488 360 0 100 0 1 000 0 984 250 550

6 136 293 0 66 1 000 0 984 0 249 492

94,57 81,39 x 66,00 x 0,00 x 0,00 99,60 89,45

6123 6125 6127 6331

6113 6113 6113 5511 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

0 0 0 0 6 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0

110 300 334 2 500 23 887 2 290 0 0 0 0 340 440 1 000 1 232 140 624 357

98 121 333 2 500 23 205 1 908 1 369 505 210 70 0 451 80 267 140 600 357

89,09 40,33 99,70 100,00 97,14 83,32 x x x x 0,00 102,50 8,00 21,67 100,00 96,15 100,00

6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6119 6119 6121 6121

96

150000

1

G

2 2 2 98174 98174 98174 98174 98174 98174 2 98174 2 2

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

halová kancelá 1.NP instalace klimatiza ních jednotek 4-6.NP budova A navýšení propojení budov A a B KÚ Ústeckého kraje dokon ení oprav chodníku a teras - sm r Dlouhá ulice folie do oken halové kancelá e instalace požárních hlási do archivu v 1.PP budovy A halová kancelá , budova A - realizace UZ 98174 pavilon B - realizace UZ 98174 p ipojení Krajského ú adu k síti Metropolnetu UZ 98174 OI-zvýš.rychl.p ipoj.na internet OI-dovybavení konf.sálu frankovací stroj tiskárny, záznamové za ízení UZ 15643 notebook NB ASAUS L 3500 - OH (ISPROFIN) OI-dovybavení konf.sálu nákup diskového pole UZ 98174 nákup kopírovacího stroje UZ 98174 nákup pracovních grafických stanic UZ 98174 OI-geogr. info.systém výpo etní technika - notebook UZ 15643 projektová p íprava, posudky, studie

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6125 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6125 6125 6126

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

2 2 2 2 2 2 98174 98174 98174 2 2 2 15643 22506 98174 98174 98174 98174 2 15643 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 1 510 0 0 0 0 0 0 0 1 540 0 2 000

23 566 57 0 50 50 7 624 3 200 260 0 1 453 0 0 71 0 1 000 1 000 600 0 0 464

23 566 57 0 35 0 7 624 3 200 266 0 0 233 590 71 798 995 848 605 0 187 12

100,00 100,00 100,00 x 70,00 0,00 100,00 100,00 102,31 x 0,00 x x 100,00 x 99,50 84,80 100,83 x x 2,59

49 projektová dokumentace - rekonstrukce budovy B UZ 98174 projektová dokumentace - studie na z ízení kancelá í v 1.NP 50 UZ 98174 51 projektová dokumentace - pavilon B UZ 98174 52 Oblast správy majetku kraje 53 nákup budovy B 54 výkup budov a pozemk v ulici Žižkova Ústí n.L. 55 výkup nemovitosti ÚSP Ji íkov

6126

6172

98174

0

685

685

100,00

6126 6126

6172 6172

6121 6121 6121

6172 6172 6172

98174 98174 5 5 5 5

0 0 260 0 0 0

32 329 39 595 0 5 500 321

32 421 32 794 0 0 321

100,00 127,96 82,82 x 0,00 100,00

97

151026

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

56 nákup nemovitosti - DD Lipová u Šluknova 57 nákup nemovitosti - bytové jednotky pro DD Žatec 58 izolace atria 2,3 a 4 budovy, haly, stavby-nákup nemovitosti v etn pozemku .p. 59 47/3 60 izolace atria 2,3 a 4 - UZ 14 626 (ISPROFIN) 61 nákup budovy B UZ 98174 62 izolace atria II., III., IV etapa UZ 98174 63 telefonní úst edna 64 nákup budovy B UZ 98174 65 výkup pozemk 66 pozemky 67 pozemky 68 výkup pozemk P 69 nákup budovy B UZ 98174 70 Oblast ekonomická 71 nákup akcií 72 Oblast regionálního rozvoje 73 rozvojové dokumentace, strategie PRÚK 74 rozvojové dokumentace, strategie PRÚK 75 rozvoj.dokumenty, strategie rozvoje venkova 76 rozvoj.dokumenty, strategie rozvoje venkova 77 p ísp vky z fondu regionálního rozvoje 78 fond rozvoje obec eská Kamenice 79 m sto D ín - obnova a rozší ení d tského areálu v ZOO 80 obec Ji etín pod Jedlovou - Eurod m - objekt setkání mládeže 81 fond rozvoje obec Krásná Lípa 82 m sto Mikulášovice - m stské informa ní centrum 83 fond rozvoje obec R žová

C

D


E

. org.

F

UZ

6121 6121 6121

6172 6172 6172

5 5 5

6121 6121 6121 6121 6122 6122 6130 6130 6130 6130 6130

6172 6172 6172 6172 6172 6172 3639 6172 2212 6172 6172

6201 6126 6119 6126 6119 6119 6341 6341 6341

2229 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

6341

3639

5 14626 98174 98174 5 98174 5 5 5 5 98174 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6341

3639

6341

3639

98

150000

151004 151005 151025 151028 151041 151043

G

H

I

J


%

0 0

850 388 2 975

850 388 2 876

100,00 100,00 96,67

0 0 0 0 0 0 260 0 0 0 0 0 0 51 460 600 0 1 860 0 49 000 0 0 0 0 0 0

24 3 672 19 000 1 555 0 324 260 76 1 000 0 3 650 2 000 2 000 63 946 0 600 0 1 860 49 019 0 738 491 0 39 0

24 3 672 19 000 1 555 0 324 134 0 0 0 3 650 2 000 2 000 23 351 0 600 0 1 873 0 130 738 491 952 279 33

100,00 100,00 100,00 100,00 x 100,00 51,54 0,00 0,00 x 100,00 100,00 100,00 36,52 x 100,00 x 100,70 0,00 x 100,00 100,00 x 715,38 x

tabulka . 10

B

A

ODBORY A ORGANIZACE

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

fond rozvoje obec Šluknov fond rozvoje m sto Varnsdorf fond rozvoje m sto Chomutov

C

D


6341 6341 6341

3639 3639 3639

m sto Kada - rozhledna na Svatém kopci

6341

3639

fond rozvoje m sto Klášt rec nad Oh í

6341

3639

obec M d nec - zpracování projektu SAPARD v etn

6341 6341

3639 3639

fond rozvoje obec Výsluní obec Chodouny - projektová dokumentace na odvodn ní obce po povodni

6341

3639

fond rozvoje m sto Litom íce

6341

3639

E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

151048 151052 152012 152014 152016 152025 152047

7 7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 999 0 202 0

320 518 361 1 300 845 202 740

x x x 130,13 x 100,00 x

7 7 7 7 7

0 0 0 0 0

48 0 265 0 0

48 325 780 258 325

100,00 x 294,34 x x

obec Mšené lázn - revitalizace láze ského území

6341

3639

fond rozvoje m sto Louny fond rozvoje m sto Žatec

6341 6341

3639 3639

153029 153055 153068 154036 154074

6341

3639

155013

7

0

54

290

537,04

6341 6341

3639 3639

3639

7 7 7

0 0 0

90 86 0

451 180 1 156

501,11 209,30

6341

155019 155019 155021

6341

3639

156006

7

0

1 729

1 729

100,00

6341

3639

3639

156011 157019

7 7

0 0

155 0

291 135

187,74

6341

m sto Litvínov - výstavba nové víceú elové haly - Zimní 96 stadion v Litvínov m sto Mezibo í - zóna sociálních služeb mostecka ve m st 97 Mezibo í 98 m sto Mezibo í - Impuls 99 fond rozvoje m sto Most m sto Duchcov - revitalizace zámecké zahraddy Duchcov 100 I.etapa - venkovní osv tlení obec Hrob ice - ekologický statek HETOV - I.etapa projektu 101 "Obnova t žbou narušené venkovské krajiny" 102 fond rozvoje obec Tisá Mikroregion Nechranice - zpracování projektové dokumentace k územnímu ízení na odkanalizování jižního b ehu 103 Nechranické p ehrady 104 fond rozvoje Svazek obcí Tolštejn 105 fond rozvoje Euroregin Labe

x

x

6349

3639

3639

7 7

0 0

195 0

195 230

100,00

6349 6349

3639

7

0

0

200

x

99

x

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

106 107 108 109 110 111 112 113

VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95653 VOŠ a SPŠ stavební D ín - ÚZ 95657 Oblast územního plánování a stavebního ádu po ízení UP VÚC ÚK investi ní transfery obcím - ÚZ 17630 Oblast školství, mládeže a t lovýchovy Eliminace povod ových škod VOŠ a SPŠ D ín, p ístavba jídelny+kotelna

114 SOU zem.OU potrav a U Lovosice, stavební a technol. ásti 115 Školní statek Roudnice n/L poj.pumpa SOŠ a VOŠ obal.techniky Št tí, stavební a 116 technol. ásti,povodn 117 VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, povodn Realizace úprav dle zákona . 109/2002 Sb., 118 o výkonu ústavní výchovy ….. 119 DD eská Kamenice, REKO p ízemí objektu 120 DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví 121 DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví 122 DD Krásná Lípa, rod.typ (rezerva na proj.do ešení) 123 DD rod.typu Krásná Lípa, úpravy podkroví (PD) 124 DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy 125 DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy 126 DD Lipová u Šluknova, interiérové úpravy PD 127 DD Vysoká Pec CV, výstavba dvojdomku 128 DD Vysoká Pec CV, výstavba dvojdomku PD 129 DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD 130 DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD 131 DD Maštov CV, REKO a modernizace objektu DD (PD) 132 DD elakovského CV, dispoz.a interier.úpravy

C

D


6351 6351

5299 5299

6119 6341

3635 5299

6351

3122

E

. org.

151220 151220 150000

F

UZ

G

H

I

J


150000

95653 95657 8 8 17630 9

151220

9

0 0 3 000 3 000 0 69 441 10 034 7 412

%

6 950 426 5 060 3 000 2 060 112 817 2 739 334

6 950 426 1 374 249 1 125 98 011 521 64

100,00 100,00 27,15 8,30 54,61 86,88 19,02 19,16

6122

3123

153020

6122

3147

153010

9 9

2 200 0

2 200 0

0 252

0,00 x

6125 6122

3122 3122

153110 153180

9 9

0 422

205 0

205 0

100,00 x

6121 6121 6351 6351 6126 6121 6351 6126 6351 6126 6121 6351 6126 6121

4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

151040 151050 151050 151050 151050 151060 151060 151060 152180 152180 152190 152190 152190 152200

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

23 172 0 0 1 510 1 510 0 0 2 000 0 2 500 0 0 750 0 0

21 376 100 2 737 0 0 123 2 250 0 0 0 265 1 153 0 797 3 657

19 138 0 1 453 0 0 123 2 317 0 147 0 264 600 0 226 2 735

89,53 0,00 53,09 x x 100,00 102,98 x x x 99,62 52,04 x 28,36 74,79

100

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

DD elakovského CV, dispoz.a interier.úpravy DD elakovského CV, dispoz.a interier.úpravy PD DD Dlažkovice, oprava rozvod kanalizace DD elakovského LT, zateplení p dních prostor+rod.typ DD elakovského LT, zateplení p dních prostor+rod.typ DD elakovského LT, zateplení p dních prostor + rod.typ (PD) DD se spec.šk.Žatec, p echod na rod.bu ky DD se spec.šk.Žatec, p echod na rod.bu ky (PD) DD se spec.šk.Žatec, dispozi ní a interiérové úpravy DD Hora Sv.Kat., REKO jídelny DD Hora Sv.Kat., REKO jídelny DD Most, vým na svítidel DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu DD Tuchlov, REKO budovy na DD rod.typu (PD) DD Krupka, rod.typ DD Krupka, rod.typ DD Krupka, rod.typ DD Truhlá ova, rod.typ DD Truhlá ova, rod.typ DD Truhlá ova,rod.typ. - realiza ní PD Ostatní DD rod.typu Krásná Lípa, plynofikace DD Lipová u Šluknova,REKO uhelné kotelny SZŠ D ín, oprava suterénu a p ístavba šaten SZŠ D ín,realiza ní PD a I na stav.povolení - p ístavba šaten SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U D ín, nákup a instalace mobilních bun k

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

6351 6126 6121 6121 6351

4322 4322 4322 4322 4322

152200 152200 153140 153190 153190

9 9 9 9 9

3 000 0 0 0 2 850

0 0 200 2 346 0

0 922 0 2 346 0

x x 0,00 100,00 x

6126 6351 6126 6121 6121 6351 6121 6121 6351 6126 6121 6126 6351 6121 6351 6126

4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322

153190 154130 154130 154130 155080 155080 155130 156240 156240 156240 156250 156250 156250 157210 157210 157210

6351 6351 6121

4322 4322 3122

151050 151060 151120

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 800 0 0 0 700 0 0 3 073 0 0 0 2 479 0 1 000 0 36 235 410 0 0

94 0 987 0 741 0 0 2 196 0 877 2 186 0 0 0 0 667 88 702 0 1 462 1 100

87 0 940 0 741 0 428 2 196 0 814 1 201 940 0 77 0 581 78 102 0 1 462 1 103

92,55 x 95,24 x 100,00 x x 100,00 x 92,82 54,94 x x x x 87,11 88,05 x 100,00 100,27

6126

3122

151120

9

0

80

80

100,00

6121

3123

151130

9

0

1 371

1 314

95,84

101

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U D ín, po ízení plovoucích dílen pro odborný výcvik Gymnázium D ín, p ístavba šaten Gymnázium D ín, p ístavba šaten Gymnázium De ín,realiza ní PD a I na stav.povol. OU a Pr.Š D ín K ešice, REKO kuchyn a jídelny OU a Pr.Š D ín K ešice realiz.PD-REKO kuch.a jídel. OU a Pr.Š D ín K ešice, REKO kuchyn a jídelny 166 Benešovská 160 161 162 163 164 165

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

OU a Pr.Š D ín K ešice, REKO kuchyn a jídelny - K ešická VOŠ a SPŠ stav.D ín, REKO systému odvodn ní a úprav VOŠ a SPŠ stav.D ín, REKO systému odvodn ní a úprav ISŠ, OU a U Údlice, oprava stávajících u eben OU a PrŠ Jirkov, instalace oken- uzav ení DM OU a PrŠ Jirkov, instalace oken- uzav ení DM OU a PrŠ Jirkov, oprava objektu domova mládeže OU a PrŠ Jirkov PD OU a PrŠ Jirkov, REKO kuchyn OA Chomutov, tepelná regulace objektu Gymnázium Kada , vým na tech. za ízení VS Gymnázium Kada , REKO sociálního za ízení DD Maštov CV, oplocení, izol.oken a p íst ešek SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, REKO sociální za ízení SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, stavební úpravy SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, REKO sv tel SPŠ, SOU, OU a U Lovosice PD SOU Št tí, REKO sociálního za ízení Gymnázium Roudnice, REKO+ zm na ú elu kotelny Gymnázium Roudnice: REKO kuchyn a jídelny

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

6351 6121 6351 6126 6351 6126

3123 3121 3121 3121 3125 3125

151130 151180 151180 151180 151210 151210

9 9 9 9 9 9

0 0 10 000 0 700 0

7 320 396 0 1 179 0 121

0 0 0 1 073 0 121

100,00

6121

3125

151210

9

0

2 131

2 131

100,00

6121 6121 6351 6121 6351 6121 6121 6126 6121 6351 6121 6121 6351 6121 6121 6121 6126 6121 6121 6121

3125 3122 3122 3123 3123 3125 3125 3125 3125 3122 3121 3121 4322 3123 3123 3123 3123 3123 3121 3121

151210 151220 151220 152020 152030 152030 152030 152030 152030 152150 152160 152160 152190 153020 153020 153020 153020 153040 153170 153170

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 0 942 0 750 0 0 0 0 805 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0

4 560 957 0 200 0 1 150 2 000 0 400 0 1 888 50 0 200 0 1 100 0 200 4 149 280

4 472 957 0 210 0 832 2 000 25 0 0 1 886 62 0 0 2 626 993 134 599 4 099 280

98,07 100,00 x 105,00 x 72,35 100,00 x 0,00 x 99,89 124,00 x 0,00 x 90,27 x 299,50 98,79 100,00

102

0,00 0,00 91,01

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Gymnázium Roudnice, REKO+ zm na ú elu kotelny Gymnázium Roudnice: REKO kuchyn a jídelny Gymnázium Roudnice, REKO+ zm na ú elu kotelny (PD) Gymnázium Roudnice n/L konvektomat pro škol. jíd. Gymnázium Roudnice n/L, zateplení p dních prostor VOŠ a SOŠ Roudnice n/L, úprava areálu školy Spec.školy Litom ice, stavební úpravy Spec.školy Litom ice, stavební úpravy Spec.škola Litom ice-realiza ní PD a I na stav.povol. SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L., REKO sociálního za ízení SOŠ tech. a SOU LN, soc. za ízení SOŠ tech. a SOU LN, soc. za ízení SOŠ tech. a SOU LN,REKO kuchyn SOŠ tech. a SOU LN,REKO kuchyn (PD) SOŠ tech. a SOU LN, REKO obj.380 na šatny SOŠ tech. a SOU LN, REKO obj.380 na šatny SOUz a OU Podbo any, rozší ení soc.za ízení SOUz a OU Podbo any,výstavba garáží SOUz a OU Podbo any,výstavba garáží (PD) OA Žatec, REKO kotelny na p ípravnu OA Žatec, REKO kotelny na p ípravnu OA Žatec, REKO t locvi ny a odstr.vlhkosti sut. OA Žatec PD OA Žatec, vybudování PC u ebny SOU les. a U Fláje (MO), REKO kuchyn SOU les. a U Fláje (MO), REKO kuchyn SOU lesnické Fláje - realiza ní PD a I 191 ISŠT a COP Velebudice, REKO sprch.box v SO 209 ISŠT COP Velebudice, REKO kuchyn (PD) ISŠT COP Velebudice - kompenza ní pom cky

C

D


6351 6351 6126 6122 6121 6121 6121 6351 6126 6121 6121 6351 6121 6126 6121 6351 6351 6121 6126 6351 6121 6121 6126 6351 6121 6351 6126 6351 6126 6351

3121 3121 3121 3121 3121 3122 3114 3114 3114 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3122 3123 3123

103

E

. org.

153170 153170 153170 153170 153170 153180 153200 153200 153200 153220 154030 154030 154030 154030 154030 154030 154040 154040 154040 154100 154110 154110 154110 154100 155010 155010 155010 155020 155020 155020

F

UZ

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 33714

G

H

I

J


2 000 540 0 0 0 0 0 3 500 0 0 0 850 0 0 0 1 900 500 0 0 400 0 0 0 600 0 2 000 0 800 0 0

0 0 147 260 100 2 000 3 499 0 77 100 850 0 4 785 184 1 900 0 0 1 154 21 0 279 3 005 0 0 3 860 0 149 0 360 0

0 0 147 260 200 0 3 497 0 77 198 2 494 0 4 545 373 0 0 0 1 178 21 0 197 3 042 43 0 3 857 0 149 0 408 1 353

%

x x 100,00 100,00 200,00 0,00 99,94 x 100,00 198,00 293,41 x 94,98 202,72 0,00 x x 102,08 100,00 x 70,61 101,23 x x 99,92 x 100,00 x 113,33 x

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243

SOU a OU Most, vybudování u ebny PC SOU služeb Litvínov-Hamr, REKO soc.za ízení ISŠ stavební a OU Mezibo í UZ 22094 SPŠ Most: Rozvod PC sít v budov školy SPŠ Most: Rozvod PC sít v budov školy SPŠ Most: Rozvod PC sít v budov školy SPŠ Most,REKO centrálních šaten Gymnázium Most, PD vým na st eš.krytiny+osazení Gymnázium Most, vým na st eš.krytiny+osazení st eš.oken Spec. školy Most, vým na oken Spec. škola Most, realiza ní PD a I na stav. povol. SOU stav.,OU a U,TP,vybavení PC u eb.v Duchcov SOU stav.,OU a U,TP,vybavení PC u eb.v Duchcov SOU stavební, OU a U Teplice, odstran ní havárie st echy Duchcov SOU stavební, OU a U Teplice, REKO kuchyn SOU stavební, OU a U Teplice, PD st echa SOU tex.,OU a U, TP, výstav.šaten, REKO WC a zast . SOU tex.,OU a U, TP, výstav.šaten, REKO WC a zast . SOU textilní Teplice realiza ní PD a I na stav. pov. - REKO WC, zast ešení a p ístavba šaten SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.st .v .zatepl. SOŠ,SOU,OU a U Krupka, Generál.opr.st .v .zatepl. Gymnázium Teplice, kanal.p ípojka a REKO WC SPŠ Duchcov, REKO kuchyn a jídelny DM SPŠ Duchcov, REKO kuchyn a jídelny DM SPŠ Duchcov, realiza ní PD a I na stav.pov. - rekonstrukce kuchyn a jídelny DM Gymnázium Bílina, REKO suterénu Gymnázium Bílina, REKO osv tlení hlavní budovy

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

6351 6121 6351 6125 6351 6121 6121 6126 6121 6121 6126 6125 6351

3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3121 3121 3114 3114 3123 3123

155030 155040 155070 155090 155090 155090 155090 155110 155110 155150 155150 156010 156010

9 9 22094 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

400 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 200

0 1 500 0 800 0 19 1 500 707 4 650 3 216 134 110 0

0 0 33 818 0 0 0 677 4 378 3 027 135 0 0

x 0,00 x 102,25 x 0,00 0,00 95,76 94,15 94,12 100,75 0,00 x

6121 6121 6126 6121 6351

3123 3123 3123 3123 3123

156010 156010 156010 156040 156040

9 9 9 9 9

0 0 0 0 993

1 350 100 0 1 902 0

1 336 0 93 1 901 0

98,96 0,00 x 99,95 x

6126 6351 6121 6121 6121 6351

3123 3122 3123 3121 3122 3122

156040 156060 156060 156130 156140 156140

9 9 9 9 9 9

0 2 120 0 0 0 2 000

86 0 3 320 1 900 2 882 0

85 0 3 318 1 869 2 882 0

98,84 x 99,94 98,37 100,00 x

6126 6121 6121

3122 3121 3121

156140 156160 156160

9 9 9

0 0 0

88 296 100

88 0 599

100,00 0,00 599,00

104

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

244 245 246 247 248

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

Gymnázium Duchcov - vybudování dvou šaten OA TP.,REKO vytáp ní v Poštovní ul. OA TP.,REKO vytáp ní v Poštovní ul. OA TP., realiza ní PD a I na stav. povolení OA Teplice, REKO sociálního za ízení Konzervato Teplice - demolice a odstran ní sut p ístavby

6121 6121 6351 6126 6121

3121 3122 3122 3122 3122

156170 156200 156200 156200 156200

9 9 9 9 9

0 0 1 450 0 0

100 2 776 0 352 100

382 2 776 0 352 241

382,00 100,00 x 100,00 241,00

249 250 Konzervato Teplice - REKO I.podlaží Konzervato Teplice - zjednodušení PD a I k vydání rozhodnutí o odstran ní stavby - demolice a odstran ní sut 251 p ístavby 252 DD Krupka, instalace R+M plynové kotelny 253 DD Krupka, realiza ní PD - instalace MaR, plyn.kot. 254 DD Krupka, REKO kuchyn 255 DD Krupka, REKO kuchyn DD Krupka,realiza ní PD a I na stav.pov.-REKO kuchyn 256 SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem, p estavba 257 u eben SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem, p estavba 258 u eben PD ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem, REKO sociálního 259 za ízení 260 SOU tech.OU a U, UL, REKO sociálního za .-Okružní 261 SOU tech.OU a U, UL PD 262 SOU tech.OU a U, UL, REKO WC 263 SOU tech.OU a U, UL, REKO WC Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 264 bazénového vysava e Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 265 bazénového vysava e

6121 6121

3122 3122

156220 156220

9 9

0 0

296 200

296 0

100,00 0,00

6126 6351 6126 6121 6351

3122 4322 4322 4322 4322

156220 156250 156250 156250 156250

9 9 9 9 9

0 240 0 0 435

49 0 46 1 201 0

37 0 46 1 142 0

75,51 x 100,00 95,09 x

6126

4322

156250

9

0

65

65

100,00

6121

3123

157090

9

0

200

0

0,00

6126

3123

157090

9

0

0

142

x

6121 6121 6126 6121 6351

3123 3123 3123 3123 3123

157100 157110 157110 157110 157110

9 9 9 9 9

0 0 0 0 500

650 1 000 0 500 0

654 510 29 491 0

100,62 51,00 x 98,20 x

6121

3114

157130

9

0

500

0

0,00

6122

3114

157130

9

0

0

220

x

105

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 2 220 ks plošin pro imobilní žáky Spec.školy pro ment.postiž.mládež Ústí nad Labem, nákup 2 265 ks plošin pro imobilní žáky 266 obec Hora Svaté Kate iny - kompenza ní pom cky

C

D


E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


%

6121

3114

157130

9

0

983

0

0,00

6122

3114

157130

9

0

0

982

x

6341

3113

155007

33714

0

0

250

x

106

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

267 Oblast kultury a památkové pé e Severo eská galerie výtvarného um ní Litom ice, REKO 268 okolí kostela Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem - REKO 269 vytáp ní galerie Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem 270 elektronická protipožární signalizace Galerie moderního um ní v Roudnici nad Labem 271 elektronický zabezpe ovací systém 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

ÚAPP SV,rozvod elektro ÚAPP SV,rozvod elektro ÚAPP SV-realiza ní PD - REKO rozvod elektro GVU Mo., osv.výst.sín - projekt GVU Mo., osv.výst.sín - projekt RgM Tce.-dok.REKO muzea v Krupce RgM.Tce.-rek. balk. renez.k ídla RgM Tce.-rek.román. k ídla RgM Tce.-rek.román. k ídla RgM Tce.-po ízení digesto e ÚZ 34711 RgM Tce.-po ízení digitálního fotoaparátu ÚZ 34711 RgM.Tce PD RgM.Tce -Depozitá archeolog.muzea RgM.Tce -Depozitá archeolog.muzea RgM.Tce -Depozitá archeolog.muzea RgM.Tce -Depozitá archeolog.muzea UZ 34621-ISPROFIN

287 Severo eská v decká knihovna Ústí nad Labem, REKO 288 oplocení zahrady 289 Oblast sociálních v cí 290 ÚSP eská Kamenice, REKO obj. .p.244 (PD)

C

D


E

F

G

H

I

J


. org.

UZ

%

150000

10

3 147

59 950

76 750

128,02

6121

3315

153501

10

0

200

0

0,00

6351

3315

153502

10

0

800

793

99,13

6121

3315

153502

10

0

200

0

0,00

6121 6351 6121 6126 6126 6351 6351 6351 6121 6351 6351 6351 6126 6121 6351 6351

3315 3315 3321 3321 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

153502 154501 155502 155502 155501 155501 156501 156502 156501 156503 156501 156501 156501 156501 156504 156501

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34711 34711 10 10 10 10

0 600 0 0 0 170 130 523 0 674 0 0 0 0 1 050 0

120 0 1 771 179 170 0 0 0 671 0 49 40 0 1 050 0 0

0 0 999 179 0 0 0 0 0 0 49 40 640 0 0 1 050

0,00 56,41 100,00 0,00 x x x 0,00 x 100,00 100,00 x 0,00 x x

6351

3315

156501

34621

0

54 500

73 000

133,94

6121

3314

6126

4313

157501 150000 151604

10 11 11

0 0 0

200 29 412 450

0 20 038 314

0,00 68,13 69,78

107

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

291 ÚSP eská Kamenice, REKO obj. .p.244 292 ÚSP eská Kamenice, REKO obj. .p.494 (PD) SSS Chomutov - ÚSP Kada , demolice a obnova p ístavby 293 objektu SSS Chomutov - ÚSP Kada , demolice a obnova p ístavby 294 objektu 295 SSS Chomutov -ÚSP Kada , p ístavba ústavu (PD) 296 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení 297 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení 298 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení (PD) 299 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení (PD) 300 ÚSP ížkovice, chrán né bydlení Centrum sociální pomoci Litom ice, kanalizace a odvodn ní 301 (PD) ÚSP Lib šice Centrum sociální pomoci Litom ice, kanalizace a odvodn ní 302 ÚSP Lib šice Centrum sociální pomoci Litom ice, studie revitalizace 303 areálu ÚSP Lib šice Centrum sociální pomoci Litom ice, REKO budovy Domova 304 sociální pé e Skalice Centrum sociální pomoci Litom ice, REKO budovy Domova 305 na Pustaji K ešice 306 ÚSP Tucho ice - doplatek kotelny 307 ÚSP Brtníky - p ístavba kuchyn 308 ÚSP Brtníky, REKO obj. .p.118,122,119 (PD) 309 ÚSP Brtníky - REKO kuchyn , jídelny a OV (PD) 310 DD a ÚSP Litvínov - Janov Reko sociálních za ízení 311 ÚSP Litvínov - Janov, REKO VS (dofinancování) 312 ÚSP Litvínov - Janov, REKO VS (dofinancování) 313 ÚSP Litvínov - Janov, isti ka odpadních vod

C

D


E

F

. org.

UZ

G

H

I

J


%

6121 6126

4313 4313

151604 151604

11 11

0 0

2 500 500

1 015 500

40,60 100,00

6121

4313

152601

11

0

0

0

x

6121 6126 6121 6121 6126 6126 6121

4311 4311 4311 4313 4311 4313 4313

152601 152601 153601 153601 153601 153601 153601

11 11 11 11 11 11 11

0 0 0 0 0 0 0

3 000 315 0 5 499 0 151 701

0 315 0 4 500 0 150 0

0,00 100,00 x 81,83 x 99,34 0,00

6126

4311

153603

11

0

54

42

77,78

6121

4311

153603

11

0

1 750

1 198

68,46

6119

4311

153603

11

0

974

977

100,31

6121

4311

153603

11

0

200

0

0,00

6121 6351 6121 6126 6126 6121 6351 6351 6121

4311 4311 4313 4313 4313 4316 4313 4311 4311

153603 154601 151603 151603 151603 155601 155603 155603 155603

11 11 11 11 11 11 11 11 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 1 015 4 190 600 300 305 0 693 430

0 1 015 4 000 600 244 305 0 692 0

0,00 100,00 95,47 100,00 81,33 100,00 x 99,86 0,00

108

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

ÚSP Litvínov - Janov, isti ka odpadních vod (PD) ÚSP Janov, Zátiší - narušení statiky objektu A ÚSP Janov, Zátiší - narušení statiky objektu A ÚSP Nová Ves v Horách - p ístavba ubytov. pavilonu DD Teplice, REKO (dokon ení) ÚSP Háj u Duchcova, REKO obj. Novoveská ÚSP Háj u Duchcova, REKO obj. Novoveská Oblast zdravotnictví Nemocnice D ín, po ízení strojovny ZZS Žatec, REKO objektu - provoz Louny Nemocnice Most, REKO centrálních opera ních sál Nemocnice Most, REKO centrálních opera ních sál Nemocnice Most UZ 35672 Nemocnice Teplice UZ 35672 Masarykova nemocnice UZ 35536 Masarykova nemocnice UZ 35672 Masarykova nemocnice UZ 35673 Masarykova nemocnice UZ 35675 stroje, p ístroje, za ízení - defibrilátory stroje, p ístroje, za ízení - defibrilátory investi ní dotace z ízeným PO - Nemocnice D ín Nemocnice D ín UZ 35571 Nemocnice Kada UZ 35673 investi ní dotace z ízeným PO - ZZS Žatec ZZS Teplice UZ 35672 DO Jet ichovice, p ísp vková organizace Oblast dopravy a silni ního hospodá ství havárie silnice III/26226 Dobrná most B ežany

C

D


E

. org.

6126 6121 6121 6126 6121 6121 6121

4311 4313 4311 4311 4316 4311 4313

155603 155603 155603 155604 156602 156603 156603

6121 6121 6121 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6122 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

3522 3533 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3522 3533 3533 3522 3522 3522 3533 3533 3526

151701 154711 155701 155701 155701 156701 157701 157701 157701 157701

6121 6121

2212 2212

109

151701 151701 152702 154711 156711 151722 150000

F

UZ

11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 35672 35672 35536 35672 35673 35675 12 12 12 35571 35673 35672 13 13 13

G

H

I


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 706 1 000 1 000

100 0 182 450 0 0 3 553 26 425 0 0 14 500 0 0 0 0 0 0 0 0 2 625 4 000 0 0 4 000 0 1 300 27 798 1 000 1 000

0 0 182 105 0 0 3 884 367 527 0 0 0 14 500 8 110 6 010 273 690 180 1 395 545 2 100 0 4 000 50 998 421 4 000 278 1 300 19 269 600 0

J

%

0,00 x 100,00 23,33 x x 109,32 1 390,83 x x 0,00 x x x x x x x x 0,00 100,00 x x 100,00 x 100,00 69,32 60,00 0,00

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

III/2396-2 most K esín II/528 - most Ž árek PD silnic II. a III. t ídy PD silnic II. a III. t ídy investi ní p ísp vky z ízeným PO - SUS Oblast životního prost edí koncepce snižování emisí a imisí koncepce snižování emisí a imisí UZ 90103 plán rozvoje vodovod a kanalizací koncepce ochrana p írody a krajiny koncepce ekolog. výchovy a vzd lávání koncepce progr. opat ení proti povodním zajišt ní zpracování posudk EIA

C

D


E

. org.

F

UZ

6121 6121 6126 6119 6351

2212 2212 2212 2212 2212

6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119

3719 3719 3639 3749 3639 3639 3639

13 13 13 13 13 14 14 90103 14 14 14 14 14

356 programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území

6121

3639

357 programy pé e o p írodní parky a maloplošná chrán ná území investi ní dotace nefinan ním podnikatelským subjekt m 358 HB Vl í D l - UZ 29517 359 Lesy eské republiky - HB Poustka ÚZ 29517 360 Lesy eské republiky - Reten ní nádrž Sn žník ÚZ 29517 Lesy eské republiky - Revitalizace Debé ského potoka ÚZ 361 29517 362 Lesy eské republiky - HB Lhotecký potok ÚZ 29517

6126

363 Lesy eské republiky - zahrazení Ohní ské strže ÚZ 29517 Lesy eské republiky - rekonstrukce reten ní nádrže U 364 Studánky ÚZ 29517 365 Lesy eské republiky - HB Maršovský potok ÚZ 29517 366 Lesy eské republiky - HB Lužecký potok ÚZ 29517

G

H

I

J


%

4 000 8 000 25 706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 000 13 336 462 9 000 14 718 1 955 0 600 260 111 280 100

0 0 9 108 562 8 999 15 245 2 288 2 897 564 0 110 178 0

x 0,00 68,30 121,65 99,99 103,58 117,03 x 94,00 0,00 99,10 63,57 0,00

14

0

500

0

0,00

3639

14

0

165

0

0,00

6313 6313 6313

1037 1037 1037

29517 29517 29517

0 0 0

980 2 500 100

980 2 500 100

100,00 100,00 100,00

6313 6313

1037 1037

29517 29517

0 0

594 321

594 321

100,00 100,00

6313

1037

29517

0

1 000

1 000

100,00

6313 6313 6313

1037 1037 1037

29517 29517 29517

0 0 0

1 297 1 000 2 000

1 297 1 000 1 416

100,00 100,00 70,80

110

0801 150000

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

367 Lesy eské republiky - HB Nerud v potok II - UZ 29 517 368 Oblast investi ní 369 investice na obnovu majetku z fondu obnovy m sto Litom ice - nákup drti e na likvidaci odpad po 370 povodních 371 reprodukce majetku obcí 372 reprodukce majetku obcí - UZ 26 M sto Ji íkov - Stavební úpravy ZŠ .p. 740, ul, Moskevská 373 Ji íkov Obec Malá Vele - Víceú elové h išt na p..p. . 1119 k.ú. 374 Malá Vele Obec T chlovice - Oprava budovy obecního ú adu - zateplení, 375 fasáda M sto Varnsdorf - Stavební úpravy na výdejnu jídel a jídelnu 376 v 3. ZŠ Varnsdorf M sto Klášterec n. O. - Celková rekonstrukce plavecké 377 u ebny a bazénu M sto Vejprty - Rekonstrukce op rné zdi v ul. Komenského 375 ve Vejprtech M sto Vejprty - Stavební úpravy soc. za . pro žáky v objektu 378 ZvŠ ve Vejprtech M sto Vejprty - Rekonstrukce vstupu do objektu ZvŠ ve 379 Vejprtech M sto Vejprty - Stav. úpravy sociál. za íz. pro žáky v 380 Praktické škole ve Vejprtech M sto Vejprty - Staveb. úpravy op rné zdi a p ší komunikace 381 u MŠ ve Vejprtech 382 Obec Dob í - REKO 5. bytových jednotek 383 Obec Chotim - Oprava fasády obecního ú adu Chotim Obec Velké Žernoseky - Rekonstrukce st echy kulturního 384 st ediska ve VŽ

C

D


6313

E

. org.

1037

F

UZ

G

H

I

J


%

150000

29517 15 15

0 190 889 159 966

955 24 420 1 801

0 22 598 0

0,00 92,54 0,00

15 26

0 30 923 0

2 000 0 20 619

2 000 0 20 598

100,00 x 99,90

6121

6172

6341 6901 6341

3639 6172 3639

153055

6341

3639

151026

26

0

1 659

1 659

100,00

6341

3639

151036

26

0

130

130

100,00

6341

3639

151049

26

0

450

450

100,00

6341

3639

151052

26

0

450

430

95,56

6341

3639

152016

26

0

1 000

1 000

100,00

6341

3639

152041

26

0

292

292

100,00

6341

3639

152041

26

0

74

73

98,65

6341

3639

152041

26

0

148

148

100,00

6341

3639

152041

26

0

70

70

100,00

6341 6341 6341

3639 3639 3639

152041 153017 153033

26 26 26

0 0 0

82 2 000 494

82 2 000 494

100,00 100,00 100,00

6341

3639

153104

26

0

212

212

100,00

111

tabulka . 10

A

B

ODBORY A ORGANIZACE

C

D


E

F

. org.

UZ

G

H

I

J


%

385 Obec Záluží - Náhradní ubytování (DPH) Obec Žalhostice - Oprava fasády a zateplení bytového domu v 386 Žalhosticích

6341

3639

153112

26

0

27

27

100,00

6341

3639

153114

26

0

555

555

100,00

387 Obec Chraberce - Stavební úpravy stávajícího objektu .p. 19 Obec Lib eves - Rekonstrukce a p estavba centra služeb 388 Lib eves M sto Litvínov - Centrum bakalá ského studia Bakalá 2005 I. 389 etapa M sto Litvínov - GO obytného komplexu Kold m II. etapa 390 vých. k ídlo .p. 1581 Obec Nová Ves v Horách - Obnova území postiženého 391 povodn mi (DPH) M sto Ústí nad Labem - Oprava pavilonu 14. ZŠ SNP392 školi ka 393 M sto Ústí nad Labem - REKO t locvi ny ZŠ SNP

6341

3639

154021

26

0

650

650

100,00

6341

3639

154028

26

0

2 000

2 000

100,00

6341

3639

155013

26

0

2 128

2 128

100,00

6341

3639

155013

26

0

2 000

2 000

100,00

6341

3639

155022

26

0

350

350

100,00

6341 6341

3639 3639

157022 157022

26 26

0 0

2 000 1 000

2 000 1 000

100,00 100,00

394 M sto Ústí nad Labem - REKO kuchyn - ZŠ eské mládeže M sto Ústí nad Labem - Vým na oken a montáž sítí proti 395 hmyzu Z+MŠ M sto Ústí nad Labem - REKO úpravny termální vody 396 M stské lázn 397 Oblast hospodá ství 398 dokon ení zm n UPD 399 stavby - demolice, p íprava staveništ 400 Pr myslová zona Triaangle-I.etapa UZ 22506 (ISPROFIN) 401 výkup pozemk 402 dokumentace 403 nákup ortofotomapy 404 Integrovaná zóna, studie 405 studie Integrovaná zóna UL-TP

6341

3639

157022

26

0

1 500

1 500

100,00

6341

3639

157022

26

0

700

700

100,00

6341

3639

157022 150000

6126 6121 6121 6130 6126 6119 6119 6119

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

26 16 16 16 22506 16 16 16 16 16

0 26 170 100 11 000 0 0 15 070 0 0 0

648 216 934 100 11 895 182 949 8 000 12 124 920 500 446

648 214 454 0 11 634 182 949 6 130 11 880 917 500 444

100,00 98,86 0,00 97,81 100,00 76,63 97,99 99,67 100,00 99,55

112

tabulka . 10

B

A

ODBORY A ORGANIZACE

406 investice do majetku kraje

C

D


6901

6172

407 C E L K E M

113

E

. org.

F

UZ

G

H

I

J


10 034

0

0

402 807

653 450

922 752

%

141,21

Z celkové rekapitulace kapitálových výdaj dle jednotlivých oblastí vyplývá následující: Obecn lze konstatovat, že erpání finan ních prost edk z n kterých položek bylo sice menší než upravený rozpo et, to však bylo kompenzováno vyšším erpáním jiných položek. P ehled erpání kapitálových výdaj po oblastech: P e erpání rozpo tu kapitálových výdaj se objevuje v následujících oblastech: oblast kultury a památkové pé e rozpo et p e erpán o 16 800 tis. K oblast zdravotnictví rozpo et p e erpán o 341 102 tis. K oblast životního prost edí a zem d lství rozpo et p e erpán o 527 tis. K Rozpo et byl erpán v souladu s rozpo tem v následující oblasti: oblast ekonomická 100 % Rozpo et nebyl do erpán v následujících oblastech: oblast kancelá e hejtmana rozpo oblast kancelá e editele rozpo oblast správy majetku rozpo oblast regionálního rozvoje rozpo oblast územního plánování a stavebního ádu rozpo oblast školství, mládeže a t lovýchovy rozpo oblast sociálních v cí rozpo oblast dopravy a silni ního hospodá ství rozpo oblast investi ní rozpo oblast hospodské strategie kraje rozpo

et nedo et nedo et nedo et nedo

erpán o erpán o erpán o erpán o

352 tis. K 682 tis. K 6 801 tis. K 40 595 tis. K

et nedo et nedo et nedo et nedo et nedo et nedo

erpán o erpán o erpán o erpán o erpán o erpán o

3 686 tis. K 14 806 tis. K 9 374 tis. K 8 529 tis. K 1 822 tis. K 2 480 tis. K

Oblast kancelá e hejtmana ( ádek . 1) • Upravený rozpo et v oblasti kancelá e hejtmana p edstavoval výši 6 488 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 6 136 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 352 tis. K , tj. pln ní na 94,57 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položek: - položka 6125 – výpo etní technika – erpáno 40,33 % ( ádek . 12 ) Položka byla nedo erpána ve výši 179 tis. K . Vzhledem k realizaci výb rového ízení bylo dosaženo na této položce úspory finan ních prost edk . Oblast kancelá e editele ú adu ( ádek . 15) • Upravený rozpo et v oblasti kancelá e editele ú adu p edstavoval výši 23 887 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 23 205 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 682 tis. K , tj. 97,14 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj . Položky, které byly p e erpány: - položka 6111 – licence Fénix ( ádek . 17 ) Položka byla p e erpána ve výši 1 369 tis. K . Nákup licencí FÉNIX bylo nutno realizovat již v roce 2003 vzhledem ke zm n sazby DPH od 1. 1. 2004. - položka 6111 – licence Fénix UZ 98174 ( ádek . 18 ) Položka byla p e erpána ve výši 505 tis. K . Akce byla áste n hrazena z dotace na výstavbu sídel krajských ú ad viz. ádek . 17.

106

-

-

-

-

-

položka 6111 – Regionální a municipální informa ní systém ( RAMIS ) UZ 98174 ( ádek . 19 ) Položka byla p e erpána ve výši 210 tis. K . Finan ní prost edky na toto programové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva financí dne 8. 12. 2003, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003. položka 6122 – frankovací stroj ( ádek . 39 ) Položka byla p e erpána ve výši 233 tis. K . Nákup frankovacího stroje nebyl rozpo tován samostatn , ale v rámci položky 6122 – stroje, p ístroje a za ízení, která celkov z stala nedo erpána ádek . 38. položka 6122 – tiskárny, záznamové za ízení UZ 15643 ( ádek . 40 ) Položka byla p e erpána ve výši 590 tis. K . Finan ní prost edky na toto po íta ové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva životního prost edí dne 12. 12. 2003, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003. položka 6122 – dovybavení konferen ního sálu UZ 98174 ( ádek . 42 ) Položka byla p e erpána ve výši 798 tis. K . Akce byla hrazena z dotace na výstavbu sídel krajských ú ad viz. ádek . 38. položka 6125 – výpo etní technika - notebook UZ 15643 ( ádek . 47 ) Položka byla p e erpána ve výši 187 tis. K . Finan ní prost edky na toto po íta ové vybavení byly poskytnuty od Ministerstva životního prost edí dne 12. 12. 2003, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedo erpány: - položka 6111 – geografický informa ní systém – erpáno 83,32 % ( ádek . 16 ) Položka byla nedo erpána ve výši 382 tis. K . Vzhledem k realizaci výb rového ízení bylo dosaženo úspor. . položka 6111 – nákup modulu Evidence nemovitého majetku UZ 98174 - erpáno 0 % ( ádek . 21 ) Položka byla nedo erpána ve výši 340 tis. K . Výb rové ízení bylo provedeno, ale dodavatel nebyl schopen dodat programové vybavení v ádném termínu. - položka 6111 – nákup programového vybavení UZ 98174 – erpání 8 % ( ádek . 23 ) Položka byla nedo erpána ve výši 920 tis. K . Výb rové ízení nebylo realizováno z d vod asové tísn . - položka 6119 – projektová p íprava, posudky, studie – erpáno 21,67 % ( ádek . 24 ) Položka byla nedo erpána ve výši 965 tis. K . Skute né uvoln ní finan ních prost edk probíhalo postupn podle konkrétních akcí viz. ádek . 48. - položka 6122 – dovybavení konferen ního sálu – erpáno 0 % ( ádek . 38 ) Položka nebyla erpána v celkové výši 1 453 tis. K . Finan ní prost edky nebyly použity z d vod financování akce z dotace na výstavbu sídel krajských ú ad viz. ádek . 18. - položka 6122 – nákup kopírovacího stroje UZ 98174 – erpáno 84,80 % ( ádek . 44 ) Položka byla nedo erpána ve výši 152 tis. K . Vzhledem k realizaci výb rového ízení bylo dosaženo úspor.

107

-

položka 6126 – projektová p íprava, posudky, studie – erpáno 2,59 % ( ádek . 48 ) Položka byla nedo erpána ve výši 452 tis. K . Skute né uvoln ní finan ních prost edk probíhalo postupn podle konkrétních akcí.

Oblast správy majetku kraje ( ádek . 52) − Upravený rozpo et v oblasti správy majetku kraje p edstavoval výši 39 595 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 32 794 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 6 801 tis. K , tj. pln ní na 82,82 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položek: - položka 6121 – výkup budov a pozemk v ulici Žižkova Ústí nad Labem – erpáno 0% ( ádek . 54 ) Položka byla nedo erpána ve výši 5 500 tis. K . Smlouva byla podepsána v 11/2003 avšak s t ím sí ní lh tou splatnosti, z t chto d vod byla platba p esunuta do roku 2004. ( ádek . 65 ) - položka 6130 – výkup pozemk – erpáno 51,54 % Položka byla nedo erpána ve výši 126 tis. K . V roce 2003 byly uzav eny smlouvy o smlouvách budoucích, nebyly však realizovány samotné výkupy pozemk . Oblast regionálního rozvoje ( ádek . 72) • Upravený rozpo et v oblasti regionálního rozvoje p edstavoval výši 63 946 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 23 351 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 40 595 tis. K , tj. 36,52 %. Nedo erpané finan ní prost edky ve výši 40 608 tis. K p edstavují z statek na Fondu regionálního rozvoje, který je erpán pr b žn dle vyhlášených dota ních titul . ( ádek . 108) Oblast územního plánování a stavebního ádu • Upravený rozpo et v oblasti územního plánování a stavebního ádu p edstavoval výši 5 060 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 1 374 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 3 686 tis. K , tj. 27,15 %. Úspora finan ních prost edk byla zp sobena nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položek: - položka 6119 – po ízení UP VÚC ÚK – erpáno 8,30 % ( ádek . 109) Položka byla nedo erpána ve výši 2 751 tis. K . Nedo erpání bylo zp sobeno tím, že se poda ilo odboru územního plánování a stavebního ádu zadat zakázku na po ízení UP VÚC ÚK v rozsahu finan ních prost edk cca o polovinu nižších než p edstavovaly ostatní cenové nabídky. Dále z d vodu, že se odbor nebude spolupodílet na zajiš ování územn plánovacího podkladu – Integrovaná zóna Ústí nad Labem – Teplice. - položka 6341 – investi ní transfery obcím UZ 17630 – erpáno 54,61 % ( ádek . 110 ) Položka byla nedo erpána ve výši 935 tis. K . Tyto finan ní prost edky jsou ú elov vázány na obnovu po povodních z roku 2002 a jsou uvol ovány na základ žádostí jednotlivých obcí, které schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj. ( ádek . 111) Oblast školství, mládeže a t lovýchovy • Upravený rozpo et v oblasti školství, mládeže a t lovýchovy p edstavoval výši 112 817 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 98 011 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 14 806 tis. K , tj. 86,88 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj .

108

Položky, které byly p e erpány: − položka 6122 – Školní statek Roudnice nad Labem – pojízdná pumpa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

( ádek . 115 ) Položka byla p e erpána ve výši 252 tis. K . Akce je zahrnuta v rozpo tu b žných výdaj u VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – opravy po povodních, dle vyjád ení auditora byla tato akce p eú tována do kapitálových výdaj a již se nestihlo provést rozpo tové opat ení. položka 6126 – DD Lipová u Šluknova – interiérové úpravy ( ádek . 126 ) Položka byla p e erpána ve výši 147 tis. K . erpání finan ních prost edk na projektovou dokumentaci bylo zahrnuto v upraveném rozpo tu v rámci realizace stavby, protože nebylo možno p edem odhadnout náklady. položka 6126 – DD elakovského Chomutov – dispozi ní a interiérové úpravy ( ádek . 134 ) Položka byla p e erpána ve výši 922 tis. K z d vodu, že v p vodním rozpo tu nebyly zvláš vy len ny finan ní prost edky na projektovou dokumentaci viz. ádek . 132. ( ádek . 144 ) položka 6121 – DD Most – vým na svítidel Položka byla p e erpána ve výši 428 tis. K . Akce byla zahrnuta v upraveném rozpo tu jako b žná oprava. P i samotné akci v záv ru roku bylo zjišt no, že ást bude hrazena jako investi ní. položka 6126 – DD Krupka – rodinný typ ( ádek . 149 ) Položka byla p e erpána ve výši 940 tis. K z d vodu, že v p vodním rozpo tu nebyly zvláš vy len ny finan ní prost edky na projektovou dokumentaci viz. ádek . 148. položka 6121 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – stavební úpravy ( ádek . 181 ) Položka byla p e erpána ve výši 2 626 tis. K , na tuto položku byly použity finan ní prost edky z ádku .114 z d vodu, že technologické ásti jsou nedílnou sou ástí stavby. položka 6126 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – projektová dokumentace ( ádek . 183 ) Položka byla p e erpána ve výši 134 tis. K . Provád cí projektová dokumentace k akci REKO sociálního byla p vodn v rozpo tu zahrnuta p ímo pod vlastní realizací ádek . 180. Ta ale nebyla z asových d vod zahájena, proto došlo pouze k úhrad projektové dokumentace. položka 6126 – SOU Št tí – REKO sociálního za ízení – erpáno 299, 50 % ( ádek . 184 ) Položka byla p e erpána ve výši 399 tis. K . Akce m la pokra ovat dále do roku 2004. Z d vod úspor v rámci oblasti školství, mládeže a t lovýchovy byla dokon ena v roce 2003. položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – sociálního za ízení erpáno 293,41 % ( ádek . 197 ) Položka byla p e erpána ve výši 1 644 tis. K , z d vodu slou ení s akcí REKO šaten, která je rozpo tována na ádku . 201. položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO kuchyn – erpáno 94,98 % ( ádek . 199 ) Položka nebyla do erpána ve výši 240 tis. K na tuto akci. Finan ní prost edky byly použity na dofinancování projektové dokumentace k této akci ádek . 200. položka 6126 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO kuchyn – erpáno 202,72 % ( ádek . 200 ) Položka byla p e erpána ve výši 189 tis. K . Na tuto akci byly použity finan ní prost edky z položky 6121 ádek . 199.

109

-

-

-

-

-

-

položka 6351 – ISŠ COP Velebudice UZ 33714 – kompenza ní pom cky ( ádek . 216 ) Položka byla p e erpána ve výši 1 353 tis. K . Finan ní prost edky na kompenza ní pom cky byly poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy dne 8. 12. 2003, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003 položka 6121 – Gymnázium Bílina – REKO osv tlení hlavní budovy – erpáno 599,00 % ( ádek . 243 ) Položka byla p e erpána ve výši 499 tis. K . Akce m la pokra ovat dále do roku 2004. Z d vodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a t lovýchovy byla dokon ena v roce 2003. položka 6121 – Gymnázium Duchcov – vybudování dvou šaten – erpáno 382,00 % ( ádek . 244 ) Položka byla p e erpána ve výši 282 tis. K . Akce m la pokra ovat dále do roku 2004. Z d vodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a t lovýchovy byla dokon ena již v roce 2003. položka 6121 – OA Teplice – REKO sociálního za ízení – erpáno 241,00 % ( ádek . 248 ) Položka byla p e erpána ve výši 141 tis. K . Z d vodu úspor v rámci oblasti školství, mládeže a t lovýchovy byla dokon ena ást akce již v roce 2003. položka 6126 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – p estavba u eben ( ádek . 258 ) Položka byla p e erpána ve výši 142 tis. K . Finan ní prost edky byly použity z položky 6121 ádek . 257. položka 6341 – obec Hora Svaté Kate iny UZ 33714 – kompenza ní pom cky ( ádek . 266 ) Položka byla p e erpána ve výši 250 tis. K . Finan ní prost edky na kompenza ní pom cky byly poskytnuty Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy dne 8. 12. 2003, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003.

Položky, které byly nedo erpány: - položka 6351 – p ísp vek VOŠ a SPŠ D ín – p ístavba jídelny a kotelny – erpáno 19,16 % ( ádek . 113 ) Položka byla nedo erpána ve výši 270 tis. K . Akce byla hrazena z prost edk Fondu solidarity. Z rozpo tu kraje bylo pokryto pouze související DPH. - položka 6122 – SOU zem., OU potrav. a U Lovosice – stavební a technologické ásti - erpáno 0 % ( ádek . 114 ) Položka byla nedo erpána ve výši 2 200 tis. K . P vodn rozpo tovaná akce byla zahájena a erpána na položce 6121 ádek . 181 z d vodu, že technologické ásti jsou nedílnou sou ástí stavby. - položka 6121 – DD eská Kamenice – REKO p ízemí objektu – erpáno 0 % ( ádek . 119 ) Položka byla nedo erpána ve výši 100 tis. K . Akce nebyla realizována z d vodu, že se jedná o investici do cizí majetku. - položka 6121 – DD Krásná Lípa – úpravy podkroví – erpáno 53,09 % ( ádek . 120 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 284 tis. K z asových d vod . Akce bude dokon ena v roce 2004.

110

-

položka 6121 – DD Maš ov – REKO a modernizace objektu – erpáno 52,04 % ( ádek . 129 ) Položka byla nedo erpána ve výši 553 tis. K . Dokon ení akce a tak i erpání finan ních prost edk bylo omezeno požadavkem památkového ú adu. Akce pokra uje v roce 2004. - položka 6126 – DD Maš ov – REKO a modernizace objektu – erpáno 28,36 % ( ádek . 131 ) Položka byla nedo erpána ve výši 571 tis. K . Dokon ení akce a tak i erpání finan ních prost edk bylo omezeno požadavkem památkového ú adu. Akce pokra uje v roce 2004. - položka 6121 – DD elakovského Chomutov – dispozi ní a interiérové úpravy - erpáno 74,79 % ( ádek . 132 ) Položka byla nedo erpána ve výši 922 tis. K . Nevy erpané finan ní prost edky byly použity na projektovou dokumentaci k této akci ádek . 134. - položka 6121 – DD Dlažkovice – oprava rozvod kanalizace erpáno 0 % ( ádek . 135 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Finan ní prost edky nebyly použity z d vod finan n a realiza n nákladné akce. Tato akce bude realizována z d vod asov náro né p ípravy v roce 2004. - položka 6121 – DD Krupka – rodinný typ – erpáno 54,94 % ( ádek . 148 ) Položka byla nedo erpána ve výši 985 tis. K . Finan ní prost edky ve výši 940 tis. K byly použity na projektovou dokumentaci k této akci ádek . 149. - položka 6351 – SOŠ technické, SOU dopravní a strojírenské a U D ín – po ízení plovoucích dílen pro odborný výcvik – erpáno 0 % ( ádek . 160 ) Položka byla nedo erpána ve výši 7 320 tis. K . Nákup byl administrativn nedo ešený, akce p echází do roku 2004. - položka 6121 – Gymnázium D ín – p ístavba šaten – erpáno 0 % ( ádek . 161 ) Položka byla nedo erpána ve výši 396 tis. K . Akce pro asov náro nou projektovou p ípravu nebyla zapo ata a p echází do roku 2004. - položka 6121 – OU a PrŠ Jirkov – instalace oken – erpáno 72,35 % ( ádek . 172 ) Položka byla nedo erpána ve výši 318 tis. K , z d vod úspory p i uzavírání smlouvy o dílo. - položka 6121 – OU a PrŠ Jirkov – REKO kuchyn – erpáno 0 % ( ádek . 175 ) Položka byla nedo erpána ve výši 400 tis. K . Akce pro asov náro nou projektovou p ípravu nebyla zapo ata a p echází do roku 2004. - položka 6121 – SPŠ, SOU, OU a U Lovosice – REKO sociálního za ízení - erpáno 0 % ( ádek . 180 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce pro asov náro nou projektovou p ípravu nebyla zapo ata a p echází do roku 2004. − položka 6121 – VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem – úprava areálu školy - erpáno 0 % ( ádek . 192 ) Položka byla nedo erpána ve výši 2 000 tis. K . Akce nebyla zapo ata pro asov náro né výb rové ízení. − položka 6121 – SOŠ technická a SOU Louny – REKO šaten – erpáno 0 % ( ádek . 201 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 900 tis. K , z d vodu slou ení s akcí REKO šaten, která je rozpo tována na ádku . 197.

111

− položka 6121 – SOU služeb Litvínov – Hamr – REKO sociálního za ízení -- erpáno 0 % ( ádek . 218 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 500 tis. K . Z d vodu asové náro nosti byla tato akce p esunuta do roku 2004. − položka 6121 – SPŠ Most – REKO centrálních šaten – erpáno 0 % ( ádek . 223 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 500 tis. K . Z d vodu asové náro nosti byla tato akce p esunuta do roku 2004. − položka 6121 – Gymnázium Most – vým na st ešní krytiny + osazení st ešních oken – erpáno 94,15 % ( ádek . 225 ) Položka byla nedo erpána ve výši 272 tis. K z d vodu snížení objemu prací po dohod s investorem. − položka 6121 – Speciální školy Most – vým na oken – erpáno 94,12 % ( ádek . 226 ) Položka byla nedo erpána ve výši 189 tis. K z d vodu snížení objemu prací po dohod s investorem. − položka 6121 – SOU stavební, OU a U Teplice – REKO kuchyn – erpáno 0 % ( ádek . 231 ) Položka byla nedo erpána ve výši 100 tis. K . Akce nebyla zahájena pro asovou náro nost p i zpracování projektové dokumentace. − položka 6121 – Gymnázium Bílina – REKO suterénu – erpáno 0 % ( ádek . 242 ) Položka byla nedo erpána ve výši 296 tis. K . Poskytnutí finan ních prost edk záviselo na uvoln ní grantu SFŽP, jež se posunulo do roku 2004. − položka 6121 – Konzervato Teplice – REKO I. podlaží – erpáno 0 % ( ádek . 250 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce z d vod asové náro nosti nebyla zapo ata. − položka 6121 – SOŠ elektro a SOU Ústí nad Labem – p estavba u eben - erpáno 0 % ( ádek . 257 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce z d vod asové náro nosti nebyla zapo ata. Finan ní prost edky byly použity na projektovou dokumentaci k vlastní akci ádek . 258. − položka 6121 – SOU technická, OU a U Ústí nad Labem – REKO sociálního za ízení – erpáno 51,00 % ( ádek . 260 ) Položka byla nedo erpána ve výši 490 tis. K . Akce z d vodu asové náro nosti nebyla dokon ena v roce 2003 a p echází do roku 2004. ást finan ních prost edk byla použita na projektovou dokumentaci k této akci ádek . 261. Oblast kultury a památkové pé e ( ádek . 267) • Upravený rozpo et v oblasti kultury a památkové pé e p edstavoval výši 59 950 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 76 750 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 16 800 tis. K , tj. 128,02 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj .

112

Položky, které byly p e erpány: − položka 6126 – Regionální muzeum Teplice – projektová dokumentace ( ádek . 283 ) Položka byla p e erpána ve výši 640 tis. K . Na zpracování projektové dokumentace byly použity finan ní prost edky z položky 6121 ádek . 279. Náklady na projektovou dokumentaci nebylo možno p edem vy íslit. − položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – depozitá archeologického muzea ( ádek . 285 ) Položka byla p e erpána ve výši 1 500 tis. K . Akce byla zajiš ována státní dotací z Ministerstva kultury, na kterou byl vázán spolupodíl. Z tohoto d vodu byly finan ní prost edky použity z ádku . 284. − položka 6351 – Regionální muzeum Teplice – depozitá archeologického muzea ( ádek . 287 ) UZ 34621 – erpáno 133,94 % Položka byla p e erpána ve výši 19 500 tis. K . Finan ní prost edky na depozitá archeologického muzea byly poskytnuty od Ministerstva kultury v záv ru roku jako ISPROFIN, z t chto d vod nemohly být zahrnuty do upraveného rozpo tu schváleného zastupitelstvem 17. 12. 2003. Položky, které byly nedo erpány: − položka 6121 – Severo eská galerie výtvarného um ní Litom ice – REKO okolí kostela – erpáno 0 % ( ádek . 268 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce nebyla zahájena z d vodu špatných klimatických podmínek a agrotechnických lh t. − položka 6121 – Galerie moderního um ní Roudnice nad Labem – elektronická protipožární signalizace – erpáno 0 % ( ádek . 270 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce nebyla zahájena z d vodu asové náro nosti. − položka 6121 – Galerie moderního um ní Roudnice nad Labem – elektronický zabezpe ovací systém – erpáno 0 % ( ádek . 271 ) Položka byla nedo erpána ve výši 120 tis. K . Akce nebyla zahájena z d vodu asové náro nosti. − položka 6121 – Ústav archeologické památkové pé e severozápadních ech – rozvod elektro – erpáno 56,41 % ( ádek . 273 ) Položka byla nedo erpána ve výši 772 tis. K . Akce nebyla dokon ena do konce roku 2003, dle uzav ené smlouvy je termín dokon ení v roce 2004. − položka 6126 – Galerie výtvarného um ní Most – osv tlení výtvarné sín - erpáno 0 % ( ádek . 275 ) Položka byla nedo erpána ve výši 170 tis. K . Akce nebyla realizována z d vodu, že se jedná o investici do cizího majetku. − položka 6121 – Regionální muzeum Teplice – rekonstrukce románského k ídla - erpáno 0 % ( ádek . 279 ) Položka byla nedo erpána ve výši 671 tis. K . Finan ní prost edky byly použity na úhradu projektové dokumentace k této akci ádek . 283. − položka 6121 – Regionální muzeum Teplice – depozitá archeologického muzea - erpáno 0 % ( ádek . 284 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 500 tis. K . Akce byla zajiš ována státní dotací z Ministerstva kultury, na kterou byl vázán spolupodíl. Z tohoto d vodu byly finan ní prost edky použity formou p ísp vku ádek . 285.

113

− položka 6121 – Severo eská v decká knihovna Ústí nad Labem – REKO oplocení zahrady – erpáno 0 % ( ádek . 288 ) Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce nebyla z d vod asové náro nosti realizována - oplocení je totiž vedeno jako památka. Oblast sociálních v cí ( ádek . 289) • Upravený rozpo et v oblasti sociálních v cí p edstavoval výši 29 412 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 20 038 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 9 374 tis. K , tj. 68,13 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj . Položky, které byly p e erpány: − položka 6121 – Ústav sociální pé e Háj u Duchcova – REKO objektu Novoveská ( ádek . 320 ) - erpáno 109,32 % Položka byla p e erpána ve výši 331 tis. K . Z d vodu úspor finan ních prost edk v oblasti sociálních v cí bylo možno tuto akci zahájit již v roce 2003. Položky, které byly nedo erpány: − položka 6126 – Ústav sociální pé e eská Kamenice – REKO objektu . 244 - erpáno 69,78 % ( ádek . 290 ) Položka byla nedo erpána ve výši 136 tis. K . V rámci výb rového ízení na dodavatele projektové dokumentace došlo k úsporám. − položka 6121 – Ústav sociální pé e eská Kamenice – REKO objektu . 244 - erpáno 40,60 % ( ádek . 291 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 485 tis. K z d vodu asov náro né p ípravy. Objekt je totiž veden jako památkov chrán ný. − položka 6121 – Správa sociálních služeb Chomutov – ÚSP Kada – demolice a obnova p ístavby objektu – erpáno 0 % ( ádek . 294 ) Položka byla nedo erpána ve výši 3 000 tis. K z d vodu asov náro né p ípravy. Na tuto akci bylo opakovan vyhlašováno výb rové ízení, z tohoto d vodu byla akce p esunuta do roku 2004. − položka 6121 – Ústav sociální pé e ížkovice – chrán né bydlení – erpáno 81,83 % ( ádek . 297 ) Položka byla nedo erpána ve výši 999 tis. K z d vodu asov náro né p ípravy. Tato akce pokra uje i v roce 2004. − položka 6121 – Ústav sociální pé e ížkovice – chrán né bydlení – erpáno 0 % ( ádek . 300 ) Položka byla nedo erpána ve výši 701 tis. K z d vodu asov náro né p ípravy. Tato akce pokra uje i v roce 2004. − položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litom ice – kanalizace a odvodn ní ÚSP Lib šice – erpáno 68,46 % ( ádek . 302 ) Položka byla nedo erpána ve výši 552 tis. K . Akce již byla ukon ena, ale úhrada prob hla až v roce 2004. − položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litom ice – REKO budovy Domova ( ádek . 304 ) sociální pé e Skalice – erpáno 0 % Položka byla nedo erpána ve výši 200 tis. K . Akce byla realiza n zahájena, avšak pln ní prob hne v roce 2004.

114

− položka 6121 – Centrum sociální pomoci Litom ice – REKO budovy Domova na Pustaji K ešice - erpáno 0 % ( ádek . 305 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 500 tis. K . Akce byla z d vod technicky a organiza n náro né p ípravy p esunuta do roku 2004. − položka 6121 – Ústav sociální pé e Litvínov - Janov – isti ka odpadních vod - erpáno 0 % ( ádek . 313 ) Položka byla nedo erpána ve výši 430 tis. K . Výb rové ízení prob hlo v záv ru roku, z tohoto d vodu byla akce p esunuta do roku 2004. − položka 6126 – Ústav sociální pé e Litvínov - Janov – isti ka odpadních vod ( ádek . 314 ) - erpáno 0 % Položka byla nedo erpána ve výši 100 tis. K . Výb rové ízení prob hlo v záv ru roku, z tohoto d vodu byla akce p esunuta do roku 2004. − položka 6126 – Ústav sociální pé e Nová Ves v Horách – p ístavba ubytovacího ( ádek . 317 ) pavilonu – erpáno 23,33 % Položka byla nedo erpána ve výši 345 tis. K . Z d vodu uzav ení smlouvy o dílo v záv ru roku nebylo možno akci dokon it, p echází do roku 2004. Oblast zdravotnictví ( ádek . 321) • Upravený rozpo et v oblasti zdravotnictví p edstavoval výši 26 425 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 367 527 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 341 102 tis. K , tj. 1 390,83 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj . Položky, které byly p e erpány: − položka 6351 – Nemocnice Most – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672 ( ádek . 326 ) Položka byla p e erpána ve výši 8 110 tis. K . Finan ní prost edky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. − položka 6351 – Nemocnice Teplice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672 ( ádek . 327 ) Položka byla p e erpána ve výši 6 010 tis. K . Finan ní prost edky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. − položka 6351 – Masarykova nemocnice – výstavba nemocnic UZ 35356 ( ádek . 328 ) Položka byla p e erpána ve výši 273 690 tis. K . Finan ní prost edky na dostavbu nemocnice byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. − položka 6351 – Masarykova nemocnice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672 ( ádek . 329 ) Položka byla p e erpána ve výši 180 tis. K . Finan ní prost edky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. - položka 6351 – Masarykova nemocnice – podpora zdravotní pé e UZ 35673 ( ádek . 330 ) Položka byla p e erpána ve výši 1 395 tis. K . Finan ní prost edky na podporu zdravotní pé e byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. 115

-

− −

−

−

položka 6351 – Masarykova nemocnice – program podpory ve ejného zdravotnictví UZ 35675 ( ádek . 331 ) Položka byla p e erpána ve výši 545 tis. K . Finan ní prost edky na program podpory ve ejného zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. ( ádek . 332 ) položka 6122 – stroje, p ístroje, za ízení – defibrilátory Položka byla p e erpána ve výši 2 100 tis. K . Výb rové ízení prob hlo v záv ru roku s tím, že finan ní prost edky byly erpány na úkor položky 6351 ádek . 333. položka 6351 – Nemocnice D ín – optimalizace sít nemocnic UZ 35571 ( ádek . 335 ) Položka byla p e erpána ve výši 50 998 tis. K . Finan ní prost edky na optimalizaci sít nemocnic byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. položka 6351 – Nemocnice Kada – podpora zdravotní pé e UZ 35673 ( ádek . 336 ) Položka byla p e erpána ve výši 421 tis. K . Finan ní prost edky na podporu zdravotní pé e byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu. položka 6351 – Zdravotnická záchranné služba Teplice – rozvoj regionálního zdravotnictví UZ 35672 ( ádek . 338 ) Položka byla p e erpána ve výši 278 tis. K . Finan ní prost edky na rozvoj regionálního zdravotnictví byly poskytnuty Ministerstvem zdravotnictví jako ISPROFIN a z asových d vod se nepromítly do posledního upraveného rozpo tu.

Položky, které byly nedo erpány: − položka 6351 – stroje, p ístroje, za ízení – defibrilátory – erpáno 0 % ( ádek . 333 ) Položka byla nedo erpána ve výši 2 625 tis. K . Z d vodu za azení akce do rozpo tu koncem roku 2003 m la být z asových d vod realizována p ísp vkovou organizací. Nakonec se odboru investic poda ilo uskute nit nákupy v etn výb rového ízení do konce roku 2003. Prost edky byly erpány z položky 6122 ádek . 332. Oblast dopravy a silni ního hospodá ství ( ádek . 340) • Upravený rozpo et v oblasti dopravy a silni ního hospodá ství p edstavoval výši 27 798 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 19 269 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 8 529 tis. K , tj. 69,32 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položek: − položka 6121 – havárie silnice III/26226 Dobrná – erpáno 60,00 % ( ádek . 341 ) Položka byla nedo erpána ve výši 400 tis. K . Stavba vzhledem ke klimatickým podmínkám nebyla dokon ena v letošním roce, p esouvá se do roku 2004. − položka 6121 – most B ežany – erpáno 0 % ( ádek . 342 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 000 tis. K . Stavba nebyla zahájena z d vod dopracování projektové dokumentace. − položka 6121 –II/528 – most Ž árek – erpáno 0 % ( ádek . 344 ) Položka byla nedo erpána ve výši 3 000 tis. K . Stavba nebyla zahájena z d vod posunu stavebního povolení na tuto akci.

116

− položka 6126 –projektová dokumentace silnic II. a III. t ídy – erpáno 68,30 % ( ádek . 345 ) Položka byla nedo erpána ve výši 4 228 tis. K z d vodu nedokon ení dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro zadání stavby II/247 – P ivad k pr myslové zón Prosmyky I. ást. Oblast životního prost edí a zem d lství ( ádek . 348) • Upravený rozpo et v oblasti životního prost edí a zem d lství p edstavoval výši 14 718 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 15 245 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 527 tis. K , tj. 103,58 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno zejména u n kterých položek p e erpáním kapitálových výdaj a naopak u n kterých nedo erpáním kapitálových výdaj . Položky, které byly p e erpány: − položka 6119 – koncepce snižování emisí a imisí – erpáno 117, 03 % ( ádek . 349 ) Položka byla p e erpána ve výši 333 tis. K . Vyšší erpání na této položce vniklo p eú továním finan ních prost edk z b žných výdaj . Toto p eú tování prob hlo v záv ru roku na doporu ení auditora. − položka 6119 – koncepce snižování emisí a imisí UZ 90103 ( ádek . 350 ) Položka byla p e erpána ve výši 2 897 tis. K . Výdaje jsou pln kryty z dotace SFŽP, která byla poskytnuta v záv ru roku, z tohoto d vodu se nepromítla do upraveného rozpo tu k 17. 12. 2003. Položky, které byly nedo erpány: − položka 6119 – koncepce ochrana p írody a krajiny – erpáno 0 % ( ádek . 352 ) Položka byla nedo erpána ve výši 260 tis. K . Finan ní prost edky na tuto akci byly vynaloženy z b žných výdaj . − položka 6119 – koncepce programového opat ení proti povodním – erpáno 63,57 % ( ádek . 354 ) Položka byla nedo erpána ve výši 102 tis. K , nebo cenová nabídka byla nižší než bylo plánováno. − položka 6119 – zajišt ní zpracování posudk EIA – erpáno 0 % ( ádek . 355 ) Položka byla nedo erpána ve výši 100 tis. K . Výše erpání je závislá na po tu posuzovaných akcí a jejich rozsahu. V roce 2003 nebylo nutno rozpo tovanou ástku využít s ohledem na zabezpe ení posudk z jiných zdroj , resp. s nižšími náklady a tím i možnost erpání finan ních prost edk z rozpo tu b žných výdaj . − položka 6121 – programy pé e p írodní parky a maloplošná chrán ná území - erpáno 0 % ( ádek . 356 ) Položka byla nedo erpána ve výši 500 tis. K . erpání t chto finan ních prost edk bylo vázáno na dotace ze SRN k pé i o p írodní park Východní Krušné hory a v n m chrán ná území. Smlouvu o poskytnutí p ísp vku se nepoda ilo v letošním roce uzav ít s ohledem na legislativní p ekážky na eské stran . − položka 6126 – programy pé e p írodní parky a maloplošná chrán ná území - erpáno 0 % ( ádek . 357 ) Položka byla nedo erpána ve výši 165 tis. K . erpání t chto finan ních prost edk bylo vázáno na dotace ze SRN k pé i o p írodní park Východní Krušné hory a v n m chrán ná území. Smlouvu o poskytnutí p ísp vku se nepoda ilo v letošním roce uzav ít s ohledem na legislativní p ekážky na eské stran .

117

− položka 6313 – Lesy eské republiky – HB Nerud v potok II. UZ 29517 - erpáno 0 % ( ádek . 367 ) Položka byla nedo erpána ve výši 955 tis. K . Finan ní prost edky byly v záv ru roku vráceny Ministerstvu životního prost edí a zem d lství v rámci finan ního vypo ádání. Tato dotace byla poskytována na základ rozhodnutí ministerstva Les m eské republiky, které finan ní prost edky nevyužily v plném rozsahu. Oblast investi ní ( ádek . 368) • Upravený rozpo et v oblasti investi ní p edstavoval výši 24 420 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 22 598 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 1 822 tis. K , tj. 99,90 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položky: − položka 6121 – investice na obnovu majetku z Fondu obnovy – erpáno 0 % ( ádek . 369 ) Položka byla nedo erpána ve výši 1 801 tis. K . Jde o finan ní prost edky Fondu obnovy Ústeckého kraje, které budou využity v roce 2004. ( ádek . 397) Oblast hospodá ské strategie kraje • Upravený rozpo et v oblasti hospodá ské strategie kraje p edstavoval výši 216 934 tis. K , skute né kapitálové výdaje však byly erpány ve výši 214 454 tis. K , což p edstavuje rozdíl ve výši 2 480 tis. K , tj. 98,86 %. Toto erpání finan ních prost edk bylo zp sobeno nedo erpáním kapitálových výdaj zejména u položek: − položka 6126 – dokon ení zm n územn plánovací dokumentace – erpáno 0 % ( ádek . 398 ) Položka byla nedo erpána ve výši 100 tis. K . Tato finan ní ástka byla rozpo tována jako rezerva na p ípadné zm ny územních plán obcí dot ených výstavbou pr myslové zóny Triangle. Vzhledem k tomu, že nebylo t eba v roce 2003 zafinancovat žádnou zm nu územních plán , nebyla tato ástka erpána. − položka 6121 – stavby – demolice, p íprava staveništ – erpáno 97,81 % ( ádek . 399) Položka byla nedo erpána ve výši 261 tis. K z d vodu, že ást p ípravných prací byla p esunuta do roku 2004. − položka 6130 – výkup pozemk – erpáno 76,63 % ( ádek . 401) Položka byla nedo erpána ve výši 1 870 tis. K z d vodu komplikovaných jednání s vlastníky jednotlivých pozemk , které nebyly vykoupeny v plánovaném rozsahu. Objem finan ních prost edk však bylo nutné blokovat do konce roku 2003 i z d vod d dických ízení skupiny spolumajitel , které m li být ukon eny také v roce 2003. − položka 6126 – dokumentace – erpáno 97,99 % ( ádek . 402) Položka byla nedo erpána ve výši 244 tis. K . Vzhledem k nedokon enému majetkoprávnímu vypo ádání nebylo možné dokon it inženýrskou innost p i územním ízení a nemohla být dokon ena projektová dokumentace ke stavebnímu ízení.

118

IV. Porovnání skute ných p íjm a výdaj za rok 2003 Pom r celkového objemu p íjm , výdaj a jejich saldo za rok 2003. v tis. K

tabulka . 11

. .

upravený schválený skute nost % rozpo et k rozpo et k 31. 12. pln ní 17. 12. 2003 2003 2003 7 157 152 8 250 745 8 717 819 105,66

Druhové t íd ní

1 Celkové p íjmy 2 3 4 5

t t t t

ída 1 – da ové p íjmy ída 2 - neda ové p íjmy ída 3 - kapitálové p íjmy ída 4 - p ijaté dotace

6 t ída 8 - financování 7 Celkové výdaje

1 007 004 18 667 63 000 6 068 481

1 029 698 82 008 36 461 7 102 578

1 021 391 88 362 40 824 7 567 242

99,19 107,75 111,97 106,54

185 000 7 342 152

373 651 8 624 396

0 8 599 491

0,00 99,71

6 939 345 402 807

7 970 946 653 450

7 676 739 922 752

96,31 141,21

0

0

118 328

8 t ída 5 - b žné výdaje 9 t ída 6 - kapitálové výdaje

10 Saldo p íjm a výdaj za rok 2003

Graf . 7 Pom rové zobrazení jednotlivých výdaj za rok 2003 dle skute nosti

Pom rové zobrazení jednotlivých p íjm za rok 2003 dle skute nosti 86,80%

89,27%

0,47%

11,72% 1,01%

t ída 1 – da ové p íjmy t ída 3 - kapitálové p íjmy

10,73%

t ída 2 - neda ové p íjmy t ída 4 - p ijaté dotace

t ída 5 - b žné výdaje

119

t ída 6 - kapitálové výdaje

v tis. K 1 finan ní prost edky na bankovních ú tech k 1. 1. 2003 2 celkem p íjmy 3 celkem výdaje 4 celkem saldo p íjm a výdaj za rok 2003 5 finan ní prost edky na bankovních ú tech k 31. 12. 2003 6 vratky nevy erpaných finan ních prost edk do státního rozpo tu 7 z toho: ZPZ UZ 29517 8 SMT UZ 33122 9 SMT UZ 33149 10 SMT UZ 33155 11 SMT UZ 33160 12 SMT UZ 33245 13 SMT UZ 33271 14 KP UZ 34054 15 SV 16 SV vratky min.let 17 SV UZ 98072 18 SV UZ 98272 19 SV UZ 98064 20 SV UZ 98332 21 DS UZ 98159 22 K UZ 98074 23 ORG UZ 98290 24 dotace na obnovu majetku po povodních (MMR) 25 dotace na výstavbu sídel UZ 98 174 26 vzd lávání v EU UZ 98 174 27 dotace na obnovu kulturních památek po povodních UZ 34 274 28 dotace od Provincie Jižní Holandsko 29 Státní ú ad pro jadernou bezpe nost 30 Státní fond životního prost edí UZ 90103 31 aktivní politika zam stnanosti UZ 13101 32 finan ní prost edky na ú tech fond k 31. 12. 2003 p evod finan ního prost edk do Fondu regionálního rozvoje (p evod 33 r.2003) 34 finan ní prost edky k rozd lení zapojení finan ních prost edk do rozpo tu roku 2004 na investi ní akce 35 dle usnesení . 24/22/2003 ze ZÚK dne 17. 12. 2003 garance dofinanc. investi ních akcí z d vodu navýšení DPH u stavebních 36 prací od 1.5.2004 dle usnesení . 24/22/2003 ze ZÚK dne 17. 12. 2003 37 z statek finan ních prost edk

120

tabulka . 12 383 070 8 717 819 8 599 491 118 328 501 398 -27 629 -1 539 -1 -69 -700 -199 -47 -30 -31 -164 -12 -14 403 -1 574 -53 -890 -44 -308 -7 565 -9 169 -2 201 -493 -4 400 -1 582 -5 -680 -49 -66 243 -39 100 349 847 -140 000 -55 000 154 847

Z tabulky . 11 a grafu . 7 vyplývá, že celkové saldo p íjm a výdaj Ústeckého kraje za rok 2003 p edstavuje ástku 118 328 tis. K . Celkové p íjmy kraje za rok 2003 inily 8 717 819 tis. K , z toho celkové da ové p íjmy dosáhly výše 1 021 391 tis. K a neda ové p íjmy byly v celkové výši 88 362 tis.K . Kapitálové p íjmy p edstavovaly za rok 2003 ástku 40 824 tis. K a p ijaté dotace ástku 7 567 242 tis. K . Podrobné len ní p íjm je zahrnuto v tabulce . 2. Celkové výdaje kraje za rok 2003 inily 8 599 491 tis. K , z toho b žné výdaje byly ve výši 7 676 739 tis. K a kapitálové výdaje ve výši 922 752 tis. K . Podrobné len ní je zahrnuto v tabulce . 8 a 10. Stav finan ních prost edk na bankovních ú tech k 31. 12. 2003 byl ve výši 501 398 tis. K . Pro zjišt ní disponibilních prost edk k rozd lení je nutné vy lenit z ástky 501 398 tis. K následující výdaje (viz. tab. . 12): 1. Vratky do státního rozpo tu ve výši 27 629 tis. K . Vratky se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2003 svými p íjemci (kraj, obce, atd.) vy erpány a je nutno je v rámci finan ního vypo ádání vrátit do státního rozpo tu. 2. P ijaté ú elové dotace, u kterých p echází erpání do roku 2004 ve výši 18 579 tis. K ( . 24 – 31). Tyto finan ní prost edky zahrnují zejména z statek dotace ve výši 9 169 tis. K na obnovu majetku po povodních, který byl p eveden do roku 2004 na základ ust. § 2 zákona . 457/2003 Sb.,o státním rozpo tu eské republiky na rok 2004. 3. Finan ní prost edky na ú tech fond ve výši 66 243 tis. K zahrnují z statky na: a) Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje 1 755 tis. K b) Fondu obnovy Ústeckého kraje 43 256 tis. K c) Fondu zam stnavatele 1 230 tis. K d) Havarijním fondu 20 002 tis. K 4. Dále je t eba vy lenit 39 100 tis. K , které byly p ipraveny na p evod do Fondu regionálního rozvoje, a byly p evedeny v lednu roku 2004. P ebytek k rozd lení je po odpo tu všech povinných plateb 349 847 tis. K . Tento p ebytek vznikl zejména ze z statku rezerv ekonomického odboru ve výši 255 483 tis. K a z nevy erpaných prost edk odboru investic, odboru životního prost edí a zem d lství a odboru kancelá e editele. Další schválené vyjmutí finan ních prost edk : 5. P ebytek hospoda ení za rok 2003 byl již áste n p edb žn p erozd len v rámci schvalování rozpo tu Ústeckého kraje na rok 2004. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje . 24/22/2003 ze dne 17. 12. 2003 bylo p es financování do rozpo tu na rok 2004 zapojeno 140 000 tis. K z p edpokládaného výsledku hospoda ení, které byly nasm rovány do investi ní oblasti ( z toho 100 000 tis. K na investi ní akce, 20 000 tis. K do Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje a 20 000 tis. K do Fondu obnovy Ústeckého kraje). Stejným usnesením Zastupitelstvo Ústeckého kraje garantovalo použití ástky 55 000 tis. K na dofinancování investi ních akcí z d vodu navýšení sazby DPH u stavebních prací od 1. 5. 2004. Po t chto ode tech z stává k rozd lení ástka 154 847 tis. K . Použití finan ních prost edk je navrženo následujícím zp sobem: 1) 100 000 tis. K - na revitaliza ní projekty ve zdravotnictví jako náhrada úv ru v rozpo tu

121

na rok 2004 2) 7 142 tis. K - na po ízení projektové dokumentace silnic II. a III. t . – p evod z r. 2003 3) 18 000 tis. K - na po ízení informa ního a komunika ního systému organizací Ústeckého kraje 4) 10 000 tis. K – dopln ní Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje na kofinancování projekt z Evropské unie 5) 19 705 tis. K - rezerva, z toho: § 10 000 tis. K - rezerva na havárie, mimo ádné události a nep edvídatelné výdaje § 9 705 tis. K - rezerva na propad v p íjmech

Porovnání skute ných p íjm a výdaj v tis. K

tabulka . 13

název 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

UZ

kancelá hejtmana jednotky sbor dobrovolných hasi kancelá editele ú adu z toho na: innost KÚ v p enesené p sobnosti dotace na p evod funk ních míst PC vybavení, školení,akreditace pr m.zón zajišt ní voleb nákup budovy KÚ, dotace na vd lávání v EU dotace z MF dotace na organiza ní v ci p íprava a konání referenda dotace regionálního rozvoje z toho na: dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace z Fondu solidarity dotace na územní plánování z toho na: úhrada náklad na odstr.stavby po povodních zajišt ní do asného náhradního ubytování opravy bytového fondu pošk.povodn mi finan ní pomoc fyz.osobám na bydlení zajišt ní do asného náhradního ubytování dotace na opr.bytového fondu po povodních dotace na školství z toho na: majetková újma prevenci kriminality školství (krajské) školství (obecní)

122

p íjmy

výdaje

rozdíl

% pln ní

5 600 5 600 130 475 24 553 67 987

5 587 5 587 127 193 24 553 67 987

13 13 3 282 0 0

99,77 99,77 97,48 100,00 100,00

22506 98074

324 310

324 2

0 308

100,00 0,65

98174 97189

27 821 9 480 7 575 7 575 33 169 1 067 6 19 802 496 43 36 4 343 6 950 426 183 845 14 300 3 171 141 164 2 550 4 660 18 000 5 014 532 40 551 1 890 601 2 896 902

24 847 9 480 10 10 33 169 1 067 6 19 802 496 43 36 4 343 6 950 426 179 260 17 099 2 287 154 999 3 750 1 125 0 5 013 555 40 550 1 890 601 2 896 902

2 974 0 7 565 7 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 585 -2 799 884 -13 835 -1 200 3 535 18 000 977 0 1 0 0

89,31 100,00 0,13 0,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,51 119,57 72,12 109,80 147,06 24,14 0,00 99,98 100,00 99,82 100,00 100,00

98290 95279 95280 95281 95283 95286 95287 95289 95653 95657 17257 17258 17259 17263 17630 98174 29133 33122 33149 33150

název 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

UZ

školství (soukromé) rómské projekty protidrogovou prevenci sout že a p ehlídky francouzské a vlámské školy odborné vzd lávání školení u itel podpora NNO d tí a mládeže ve ejné informa ní služby dotace na kulturu z toho na: dotace na p evzaté org.k 1.1.2003 ve ejné informa ní služby zachování a obnova kulturních památek instituce pro výzkum a vývoj zajišt ní funkcí knihoven obnova kulturních památek postižených povodn mi záchrana architektonického d dictví ochrana movitého kulturního d dictví dotace z MF dotace na sociální v ci z toho na: dotace na p evzaté org.k 1.1.2003 aktivní politika zam stnanosti podpora v sociálních službách dotace z MF projekt sociální prevence dotace na domovy d chodc - obce sociální dávky sociální dávky podpora soc.vylou ení v rom.komunitách dotace na zdravotnictví z toho na: dotace na p evzaté org.k 1.1.2003 podpora v sociálních službách sociální pé e program prevence HIV/AIDS protidrogový program projekt IGA MZ - MN dotace z MF dotace na projekt TBC dotace na úhradu závazk nemocnic dotace na dopravní obslužnost z toho na: dopravní obslužnost - autobusová dopravní obslužnost - drážní dotace životního prost edí a zem d lství z toho na: dotace na byst iny LZ § 35 odst. 1, 3 státní ú ad pro jadernou bezpe nost dotace SFŽP - ochrana ovzduší úhrada škod chrán nými živo ichy likvidace nepoužitých lé iv

33155 33160 33163 33166 33192 33244 33245 33271 34053

34053 34054 34067 34238 34274 34341 34342 97189

13101 13344 97189 98064 98072 98272 98332

13344 35047 35050 35063 35067 97189 98335 98350 98036 98159 29009 75115 90103 98278 98297

123

p íjmy

výdaje

rozdíl

% pln ní

192 782 1 249 551 2 004 123 4 037 24 426 1 214 52 63 363 37 280 128 13 240 66 1 239

192 082 1 050 551 2 004 123 4 037 24 379 1 184 52 58 932 37 280 128 13 209 66 1 239

700 199 0 0 0 0 47 30 0 4 431 0 0 31 0 0

99,64 84,07 100,00 100,00 100,00 100,00 99,81 97,53 100,00 93,01 100,00 100,00 99,77 100,00 100,00

8 500 900 13 1 997 2 716 334 361 543 3 281 35 668 2 715 194 192 2 007 100 140 200 6 600 500 737 257 748 45 150 745 352 106 14 750 2 867 223 974 448 520 230 900 217 620 6 766 2 652 5 3 577 246 286

4 100 900 13 1 997 2 699 207 361 543 3 232 41 668 2 662 194 028 1 992 697 138 626 5 710 500 737 257 748 45 150 745 352 106 14 750 2 867 223 974 448 547 230 971 217 576 6 081 2 652 0 2 897 246 286

4 400 0 0 0 17 127 0 49 -6 0 53 164 14 403 1 574 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -71 44 685 0 5 680 0 0

48,24 100,00 100,00 100,00 99,37 100,00 98,51 117,14 100,00 98,05 99,92 99,28 98,88 86,52 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,03 99,98 89,88 100,00 0,00 80,99 100,00 100,00

název 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

UZ

dotace na investice z toho na: dotace na reprodukci majetku - b žné (VÚ) dotace na reprodukci majetku - investi ní ISPROFIN - výstavba sídel ISPROFIN - podpora ochrany živ.prost edí ISPROFIN - úsporná energ.opat ení (školství) ISPROFIN - úsporná energ.opat ení (školství) ISPROFIN - pr myslová zóna ISPROFIN - podpora obnovy silnic ISPROFIN - byst iny LZ §35, odst.1, 3 ISPROFIN - kompenza ní pom cky (školství) ISPROFIN - restituce (kultura) ISPROFIN - ochrana kulturního d dictví ISPROFIN - mat.tech.zákl.zdravotnictví ISPROFIN - výstavba MN ISPROFIN - optimal.sít reg.zdravotnictví ISPROFIN - rozvoj regionálního zdravotnictví ISPROFIN - podpora zdravotní pé e ISPROFIN - podpora ve ejného zdravotnictví ISPROFIN - nákup budovy KÚ ostatní Celkem b žné výdaje

p íjmy

výdaje

rozdíl

% pln ní

14626

789 666 60 461 60 462 3 672

788 407 60 461 60 462 3 672

1 259 0 0 0

99,84 100,00 100,00 100,00

15643

777

777

0

100,00

22059

12

12

0

100,00

22094 22506 27338 29517

33 183 020 10 984 10 747

33 183 020 10 984 9 208

0 0 0 1 539

100,00 100,00 100,00 85,68

33714 34621 34711 35300 35536

1 603 73 000 89 2 000 273 690

1 603 73 000 89 2 000 273 690

0 0 0 0 0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

35571

50 998

50 998

0

100,00

35672 35673

14 578 1 816

14 578 1 816

0 0

100,00 100,00

35675 98174

545 41 179 1 145 250 8 717 819

545 41 459 1 066 819 8 599 491

0 -280 78 431 118 328

100,00 100,68 93,15 98,64

Zhodnocení skute ných p íjm a výdaj : • •

• •

P íjmy ve výši 5 600 tis. K v oblasti sekretariátu hejtmana p edstavovala dotace na jednotky sbor dobrovolných hasi ; tyto finan ní prost edky nebyly erpány ve výši 13 tis. K . Poskytnuté dotace sekretariátu editele nebyly erpány v celkové výši 3 282 tis. K . Z t chto prost edk je 308 tis. K na zajišt ní voleb, které podléhají finan nímu vypo ádání a byly vráceny do státního rozpo tu. Z statek je ve výši 2 974 tis. K ( ádek . 8), z toho 280 tis. K pokrývá p e erpané kapitálové výdaje u dotací na programové vybavení ( ádek . 101), 2 201 tis. K je z statek na dovybavení budovy „B“ a 493 tis. K je na vzd lávání v EU. Finan ní prost edky na vzd lávání v EU budou využity na vzd lávání pracovník v roce 2004. Tyto dotace jsou p evedeny do roku 2004. Odbor organiza ní a vnit ních v cí obdržel dotaci na p ípravu konání referenda, která nebyla vy erpána ve výši 7 565 tis. K . Krajský ú ad v rámci finan ního vypo ádání nevy erpal tuto dotaci vy výši 20 tis. K a obce ve výši 7 545 tis. K . Odbor územního plánování a stavebního ádu obdržel dotaci na obnovu majetku po povodních v celkové výši 183 845 tis. K . Z této ástky p erozd lil 179 260 tis. K .

124

•

•

•

•

• •

•

Zbylá ást dotace na obnovu majetku po povodních ve výši 4 585 tis. K byla p evedena do roku 2004. Odboru školství, mládeže a t lovýchovy bylo zasláno na dotacích 5 014 532 tis. K . Nedo erpány byly dotace na p ímé náklady soukromých škol ve výši 700 tis. K , tyto finan ní prost edky vrátila Soukromá speciální škola MŠ DEMOSTHENES Ústí nad Labem. D vodem vratky je uzav ení smlouvy se specialistou – tyflopedem, kterého se škole poda ilo zajistit až v záv ru roku 2003. Dále byla nedo erpána dotace na podporu rómských projekt ve výši 199 tis. K , z toho 195 tis. K zahrnuje vratky krajských škol a 4 tis. K zahrnují vratky obecních škol. Také byla nedo erpána dotace na školení u itel a odborné vzd lávání ve výši 47 tis. K , z toho 27 tis. K vrátily krajské školy a 20 tis. K vrátily soukromé školy. Dotace na podporu nestátních a neziskových organizací d tí a mládeže byla vrácena do státního rozpo tu ve výši 30 tis. K , z toho 15 tis. K nebylo krajským ú adem rozd leno a 15 tis. K bylo vráceno organizací Koheroro, o.s., která žádala na akci sportovní aktivity klient . Poskytnuté dotace odboru kultury a památkové pé e byly nedo erpány ve výši 4 431 tis. K ; z toho 4 400 tis. K jsou p evedeny do roku 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodn mi a 31 tis. K bylo vráceno do státního rozpo tu z dotace na regeneraci m stských památkových rezervací a m stských památkových zón. Odboru sociálních v cí byly poskytnuty dotace ve výši 2 716 334 tis. K . Tyto dotace nebyly do erpány ve výši 17 127 tis. K . Nevy erpaná dotace na aktivní politiku zam stnanosti ve výši 49 tis. K byla p evedena do roku 2004. Ostatní dotace, které byly poskytnuty obcím Ústeckého kraje byly vráceny do státního rozpo tu, z toho 14 403 tis. K na sociální dávky pov eným a ostatním obcím, 1 574 tis. K na sociální dávky obcím s rozší enou p sobností, 164 tis. K na domovy d chodc a ústavy sociální pé e a 53 tis. K na projekty sociální podpory. Dotace na podporu sociálního vylou ení v rómských komunitách nebyla do erpána ve výši 890 tis. K , d vodem bylo zjišt ní, že na organizaci, které m la být dotace v této výši poskytnuta, bylo podáno trestní oznámení ve v ci nezákonného hospoda ení se sv enými finan ními prost edky. Odboru dopravy byly poskytnuty dotace na dopravní obslužnost ve výši 448 520 tis. K . Dotace na autobusovou dopravu byla p e erpána a áste n byla zkompenzována s drážní dopravní obslužností, ástka ve výši 27 tis. K byla pokryta z da ové výt žnosti kraje. Odboru životního prost edí byly poskytnuta dotace od Státního fondu životního prost edí, která nebyla do erpána ve výši 680 tis. K a byla p evedena do roku 2004. V roce 2003 byly také poskytnuty investi ní dotace ISPROFIN v celkové výši 627 564 tis. K . Do erpána nebyla dotace na byst iny podle Lesního zákona §35, odst. 1,3 ve výši 1 539 tis. K , které byla vrácena do státního rozpo tu v rámci finan ního vypo ádání. Dotace na programové vybavení byla p e erpána ve výši 280 tis. K ; byla pln kryta neinvesti ní dotací na tutéž akci (viz. výše). Ostatní p íjmy v celkové výši 1 145 250 tis. K tvo ily z p evážné ásti da ové a neda ové p íjmy. Tyto p íjmy pln pokryly b žné i kapitálové výdaje, které byly vynaloženy na innost Zastupitelstva Ústeckého kraje, na chod Krajského ú adu Ústeckého kraje, na ostatní innosti v rámci krajského ú adu a to v celkové výši 1 066 819 tis. K . Rozdíl t chto ostatních p íjm a výdaj je ve výši 78 431 tis. K a je sou ástí salda p íjm a výdaj , viz. tabulka . 13.

125

V. Finan ní vypo ádání za rok 2003 Do státního rozpo tu bylo vráceno celkem 80 641 021,15 K , p i emž vratka do kapitoly všeobecné pokladní správy iní 76 757 132,33 K , vratka do kapitoly Operace státních finan ních aktiv iní 50 696,46 K , vratka prost edk poskytnutých z Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy iní 2 262 959,06 K , vratka prost edk poskytnutých Ministerstvem zem d lství iní 1 538 769,- K a vratka prost edk poskytnutých Ministerstvem kultury iní 31 464,30 K . Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy (tabulka . 14) ÚZ 98031 – poštovné v souvislosti s výplatou státní sociální podpory Vratka ú elové dotace ve výši 208 983,60 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21. ÚZ 98064 – prevence kriminality na místní úrovni Vratka ú elové dotace ve výši 111 946,90 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz tabulka . 21. ÚZ 98074 – volby do obecních zastupitelstev – dodate né Vratka ú elové dotace ve výši 307 856,11 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21. ÚZ 98116 – výdaje za energie a služby v budovách OkÚ Vratka ú elové dotace ve výši 126 097,73 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21. ÚZ 98138 – integrace rómské komunity – podpora terénních pracovník Vratka ú elové dotace ve výši 286 979,70 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21. ÚZ 98159 – dopravní obslužnost - drážní eské dráhy a.s. jako dopravce neposkytl p edem smluvený po et vlakových kilometr , které byly zahrnuty ve „Smlouv o závazku ve ejné služby v drážní doprav na rok 2003“. Z tohoto d vodu došlo k nevy erpání a následnému vrácení finan ních prost edk ve výši 54 090,20 K ze strany eských drah a.s. (Za neprovedený vlakový kilometr se považuje takový spoj, který nebyl dokon en z p í in, které vznikly mimo p sobnost dopravce) ÚZ 98253 – Povodn – záchranné a likvida ní práce V rámci neinvesti ní dotace na úhradu náklad na záchranné a likvida ní práce na odstran ní škod po povodních z stalo k 31. 12. 2003 nevy erpáno 292,59 K . ÚZ 98290 – zabezpe ení referenda o p istoupení R k EU Vratka ú elové dotace ve výši 7 564 766,60 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí ve výši 7 544 420,30 K a Krajského ú adu Ústeckého kraje ve výši 20 346,30 K viz. tabulka . 21.

126

ÚZ 98332 – p edcházení sociálnímu vylou ení v rómské komunit Vratka ú elové dotace ve výši 924 176,- K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky, které byly poskytnuty v rámci rozpo tu kraje následovn : vK . .

název

Vratka Vy erpáno Poskytnuto Nedo er- do konce k 31. 12. vK páno roku 2003 2003 0,00 890 000,00 890 000,00

Vratka v roce 2004

Vratka dotace p i fin. vypo ádání

1 Komunitní centrum Chánov, Most D m rómské kultury o.p.s., Most 2 Rudolice

890 000,00

0,00 890 000,00

430 000,00

418 345,00

11 655,00

0,00

11 655,00

11 655,00

3 Ob anské sdružení Cíl, Chomutov

1 900 000,00

1 877 479,00

22 521,00

0,00

22 521,00

22 521,00

4 Celkem

3 220 000,00

2 295 824,00 924 176,00 890 000,00

34 176,00 924 176,00

Tyto finan ní prost edky byly ur ené na podporu Program p edcházení sociálního vylou ení v romských komunitách a odstra ování jeho d sledk . P vodn dle rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje byly tyto finan ní prost edky p id leny na vybrané dota ní tituly v plné výši. Usnesením . 14/22/2003 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 17.12.2003 bylo revokováno usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje . 56/19/2003, které rozhodlo neposkytnout dotaci dle § 36 odst. 1, písm. c) zákona . 129/2000 Sb., o krajích, ve zn ní pozd jších p edpis Komunitnímu centru Chánov se sídlem v Most , Zlatnická 206 v celkové výši 890 000,- K , z toho na neinvesti ní náklady projektu „Sociální práce v Chánov “ 840 000,- K a na provedení auditu hospoda ení subjektu 50 000,- K . D vodem byla skute nost, že na statutárního zástupce tohoto subjektu bylo podáno trestní oznámení ve v ci nezákonného hospoda ení se sv enými finan ními prost edky organizace. ÚZ 98072 a ÚZ 98072 – sociální dávky a dotace na domovy d chodc a ústavy sociální pé e Vratka ú elové dotace ve výši 67 171 942,90 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21. Krajský ú ad Ústeckého kraje nezpracovával podklady pro stanovení rozpo tu dávek sociální pé e pro rok 2003, pouze p evzal podklady z jednotlivých okresních ú ad . Finan ní prost edky na výplatu sociálních dávek Krajský ú ad Ústeckého kraje poskytoval jednotlivým obcím dle jejich schválených rozpo t . V záv ru roku n které obce upravily své rozpo ty dle skute ného pot eby tj. snížily p íjmy, avšak tuto zm nu p edem neoznámily odboru sociálních v cí, který již finan ní prost edky poskytnuté z VPS nemohl v as vrátit do státního rozpo tu. Ze skute ného erpání dávek sociální pé e v pr b hu roku 2003 je z ejmé, že n které okresy své požadavky siln nadhodnotily, jednalo se zejména o okres Teplice, kde byl rozpo et nadhodnocen cca o 25 mil. K . Dotace poskytnuté z kapitoly operace státních finan ních aktiv OSFA (tabulka . 15) ÚZ 97188 – úhrada za nájemné kontaktních míst státní sociální podpory Vratka ú elové dotace ve výši 50 696,46 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obcí viz. tabulka . 21.

127

98074 98116 98138 98159 98253 98290 98332 98072 98272

3 Volby do obec.zastupitelstev - dodate né

4 Výdaje za energie a služby v budovách OKÚ

5 Integ.rom.komunity-podpora terén. pracovník

6 Dopravní obslužnost - drážní

7 Povodn - záchranné práce

8 Zabezpe ení referenda o p istoupení R k EU

9 P edcházení sociál.vylou ení v rom.komunit

10 Sociální dávky

název

2 Celkem

1 Úhr.nájemn.kont.míst stát.soc.podpory

. .

vK

97188

UZ

5 675 824,00

14 435 233,40

235 995,70

217 565 909,80

1 213 290,30

18 021 545,30

68 143,89

2 603 053,10

23 735 877,40

2 634 746 689,72 2 557 874 929,99

4 456 308,65

4 456 308,65

Poskytnuto v K

128

4 405 612,19

34 176,00

0,00

0,00

9 823,20

286 979,70

126 097,73

0,00

58 946,90

208 983,60

50 696,46

50 696,46

0,00

0,00

Vratka do konce roku 2003

50 696,46

50 696,46

Vratka v roce 2004

76 871 759,73 25 001 426,30 51 755 706,03

Vy erpáno Nedo erpáno k 31. 12. 2003 4 405 612,19

890 000,00

7 564 766,60

292,59

44 267,00

0,00

0,00

307 856,11

53 000,00

0,00

Vratka v roce 2004

67 171 942,90 16 141 244,00 51 030 698,90

924 176,00

7 564 766,60

114 919,99

54 090,20

286 979,70

126 097,73

307 856,11

111 946,90

208 983,60

Vratka do Vy erpáno Nedo erpáno konce roku k 31. 12. 2003 2003

2 341 492 000,00 2 274 320 057,10

6 600 000,00

22 000 000,00

350 915,69

217 620 000,00

1 500 270,00

18 147 643,03

376 000,00

2 715 000,00

23 944 861,00

Poskytnuto v K

Vyú tování ú elových prost edk ze státního rozpo tu z kapitoly OSFA

11 Celkem

98064

2 Prevence kriminality na místní úrovni

UZ

98031

název

Poštovné v souvislosti s výplatou státní sociální 1 podpory

. .

vK

Vyú tování ú elových prost edk ze státního rozpo tu z kapitoly VPS

50 696,46

50 696,46

Vratka dotace p i fin.vypo ádání

tabulka . 15

76 757 132,33

67 171 942,90

924 176,00

7 564 766,60

292,59

54 090,20

286 979,70

126 097,73

307 856,11

111 946,90

208 983,60

114 627,40

114 627,40

Vratka K využití v dotace p i roce 2004 fin.vypo ádání

tabulka . 14

33150

33155

33160

33163

33166

33192

33244

33245

33271

33714

3 p ímé náklady obecních škol

4 p ímé náklady na soukr.školy

5 projekt rómské komunity

6 protidrogová prevence

7 sout že

8 francouzské a vlámské školy

9 odborné vd lávání

10 školení u itel SIP

11 podpora NNO d tí a mládeže

12 kompenza ní pom cky

14 Celkem

13 Dluh - obce

33149

2 p ímé náklady krajských škol

UZ

33122

název

1 prevence kriminality

. .

vK

5 016 613 026,00

0,00

1 603 000,00

1 214 000,00

24 425 736,00

4 037 000,00

693 000,00

2 004 000,00

551 000,00

1 249 290,00

192 782 000,00

2 896 748 000,00

1 890 755 000,00

551 000,00

Poskytnuto v K

129

5 014 350 067,00

0,00

1 603 000,00

1 184 000,00

24 049 286,79

4 037 000,00

692 793,90

2 004 000,00

547 501,40

996 664,90

191 867 777,00

2 896 074 870,31

1 890 745 110,90

548 061,80

Vy erpáno k 31. 12. 2003

Vyú tování ú elových prost edk ze státního rozpo tu z kapitoly MŠMT

2 262 959,00

0,00

0,00

30 000,00

376 449,21

0,00

206,10

0,00

3 498,60

252 625,10

914 223,00

673 129,69

9 889,10

2 938,20

976 605,22

0,00

0,00

30 000,00

46 358,42

0,00

0,00

0,00

0,00

199 314,10

700 000,00

6,00

0,00

926,70

Vratka do Nedo erpáno konce roku 2003

954 821,38

0,00

0,00

0,00

250 609,39

0,00

206,10

0,00

3 498,60

39 690,00

0,00

648 916,69

9 889,10

2 011,50

Vratka na depozitní ú et k 29. 2. 2004

331 532,40

0,00

0,00

0,00

79 481,40

0,00

0,00

0,00

0,00

13 621,00

214 223,00

2 262 959,06

0,06

0,00

30 000,00

376 449,21

0,00

206,10

0,00

3 498,60

252 625,10

914 223,00

673 129,69

9 889,10

0,00 24 207,00

2 938,20

Vratka dotace p i fin.vypo ádání 0,00

vratka na bú v roce 2004

tabulka . 16

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy ÚZ 33122 – prevence kriminality Vratka této dotace ve výši 2 938,20 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky SOŠ technické a SOU Louny ve výši 926,70 K a m sta D ína ve výši 2 011,50 K . ÚZ 33149 – p ímé náklady na vzd lávání krajských škol Celkový objem vratek p ímých náklad inil 9 889,10 K . Jde o prost edky vrácené p evážn ze speciálních škol a d tského domova. Na ostatních za ízeních z staly prost edky z ú elové dotace nevy erpány jen ojedin le a v malých objemech viz. tabulka . 17. ÚZ 33150 – p ímé náklady na vzd lávání obecních škol Celkový objem vratek p ímých náklad inil 673 129,69 K . Jde o prost edky vrácené jednotlivými obcemi viz. tabulka . 21. ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy Vratka ú elové dotace p ímých výdaj pro soukromé školy ve výši 914 223,- K se týká nevy erpaných finan ních prost edk pro Soukromou speciální MŠ DEMOSTHENES Ústí nad Labem viz. tabulka . 18. D vodem vratky je uzav ení smlouvy se specialistou – tyflopedem, kterého se škole poda ilo zajistit až v záv ru roku 2003. Prost edky byly ur eny na mzdy v etn odvod a nákup u ebních pom cek. ÚZ 33160 – dotace na projekt rómské komunity Vratka této dotace je v celkové výši 252 625,10 K . ást vrácených finan ních prost edk ve výši 248 678,60 K je od krajských škol, ást ve výši 3 946,- K je od soukromých škol a 0,50 K vrátilo m sto Most. P ehled vratek od jednotlivých organizací je v tabulce . 19. ÚZ 33163 – program protidrogové politiky Vratka ú elové dotace ve výši 3 598,60 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obecních škol. Finan ních prost edky vrátily tyto obce: m sto D ín 3 491,- K obec Povrly 7,10 K m sto Klášt rec nad Oh í ve výši 0,50 K ÚZ 33192 –francouzské a vlámské školy Vratka ú elové dotace ve výši 206,10 K zahrnuje nevy erpané finan ní prost edky obecní školy m sta Mostu. ÚZ 33245 – státní informa ní politika ve vzd lávání Z celkové ástky 376 449,21 K bylo vráceno: krajskými školami 51 290,69 K (tabulka .20) soukromými školami 74 188,72 K (tabulka .20) obecními školami 250 969,80 K (tabulka .21)

130

Vratky p ímých náklad na vzd lávání krajských škol ÚZ 33149 vK

tabulka . 17

název

. .

. organiza ce

Poskytnuto vK

Vratka Vy erpáno do konce Nedo erpáno k 31. 12. 2003 roku 2003

Vratka na depozitní ú et k 29. 2. 2004



1 ZvŠ Lovosice

3160

5 953 260,00

5 952 818,80

441,20

0,00

441,20

0,00

441,20

2 Praktická škola Lovosice

3210

1 299 970,00

1 299 906,80

63,20

0,00

63,20

0,00

63,20

3 DD Hora Svaté Kate iny

5080

5 525 740,00

5 519 555,00

6 185,00

0,00

6 185,00

0,00

6 185,00

4 Speciální školy Duchcov

6190

19 343 010,00

19 339 821,00

3 189,00

0,00

3 189,00

0,00

3 189,00

5 Speciální ZŠ a ZvŠ p i DDL Teplice

6280

5 330 730,00

5 330 725,00

5,00

0,00

5,00

0,00

5,00

6 Speciální ZŠ p i nemocnici Teplice

6300

1 998 910,00

1 998 904,30

5,70

0,00

5,70

0,00

5,70

39 451 620,00

39 441 730,90

9 889,10

0,00

9 889,10

0,00

9 889,10

7 Celkem

Vratky p ímých náklad na vzd lávání soukromých škol ÚZ 33155 vK

tabulka . 18

název

. .

Speciální MŠ DEMOSTHENES 1 o.p.s.Ústí nad Labem 2 Celkem

. Poskytnuto organiza vK ce

7370

Vy erpáno k 31. 12. 2003

Vratka Vratka na vratka na do konce Nedo erpáno depozitní ú et bú v roce roku k 29. 2. 2004 2004 2003


4 660 043,00

3 745 820,00

914 223,00 700 000,00

0,00

214 223,00

914 223,00

4 660 043,00

3 745 820,00

914 223,00 700 000,00

0,00

214 223,00

914 223,00

Vratky na projekt rómské komunity ÚZ 33160 131

vK

. .

tabulka . 19

název


Vy erpáno k 31. 12. 2003

Vratka Vratka na do konce depozitní Nedo erpáno roku ú et k 29. 2. 2003 2004



1 SOU stavební, OU a U D ín SOŠ tech., SOU dopravní a strojírenské a U 2 D ín

1090

15 456,00

3 479,00

11 977,00

11 977,00

0,00

0,00

11 977,00

1130

17 851,00

8 082,00

9 769,00

562,00

0,00

9 207,00

9 769,00

3 SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf

1140

13 122,00

2 753,00

10 369,00

10 369,00

0,00

0,00

10 369,00

4 OU a Praktická škola D ín-K ešice

1210

95 871,00

70 039,00

25 832,00

0,00

25 832,00

0,00

25 832,00

5 ISŠ, OU a U Údlice

2020

26 818,00

15 534,00

11 284,00

11 284,00

0,00

0,00

11 284,00

6 OU a Praktická škola Jirkov

2030

208 277,00

116 774,60

91 502,40

91 502,40

0,00

0,00

91 502,40

7 ISŠ energetická Chomutov

2070

2 800,00

0,00

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

2 800,00

8 SPŠ a VOŠ Chomutov

2100

2 465,00

924,00

1 541,00

1 541,00

0,00

0,00

1 541,00

9 SOŠ služeb a SOU Kada

2140

20 387,00

16 811,00

3 576,00

3 569,00

0,00

7,00

3 576,00

10 SOU stavební, OU a U Louny

4020

52 859,00

49 992,00

2 867,00

0,00

0,00

2 867,00

2 867,00

11 SOU zem d lské a OU Podbo any

4040

46 492,00

34 134,00

12 358,00

12 358,00

0,00

0,00

12 358,00

12 OA a SZeŠ Louny DD a Speciální školy Žatec (d íve DD se 13 speciálními školami Žatec) ISŠ technická-Centrum odborné p ípravy 14 Most

4120

23 408,00

19 861,00

3 547,00

3 547,00

0,00

0,00

3 547,00

4130

53 213,00

30 518,00

22 695,00

22 695,00

0,00

0,00

22 695,00

5020

11 426,00

5 660,00

5 766,00

0,00

5 766,00

0,00

5 766,00

15 SOU a OU Most, J. Palacha 711 SOU služeb Litvínov - Hamr, Mládežnická 16 236

5030

4 737,00

2 959,50

1 777,50

1 777,50

0,00

0,00

1 777,50

5040

5 315,00

4 355,00

960,00

960,00

0,00

0,00

960,00

17 VOŠ sociáln právní, SPeŠ a OA Most

5100

7 967,00

6 450,80

1 516,20

1 516,20

0,00

0,00

1 516,20

18 SOU stavební, OU a U Teplice, F. Šrámka

6010

35 525,00

27 181,00

8 344,00

8 344,00

0,00

0,00

8 344,00

132

. .

název


Vy erpáno k 31. 12. 2003




21 SOU, OU a U Trmice SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad 22 Labem

7020

6 942,00

5 266,00

1 676,00

1 676,00

0,00

0,00

1 676,00

7030

12 180,00

8 791,00

3 389,00

0,00

3 389,00

0,00

3 389,00

23 ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem

7100

8 614,00

5 074,00

3 540,00

3 540,00

0,00

0,00

3 540,00

24 Gymnázium Ústí nad Labem, Jate ní

7200

11 313,00

6 774,50

4 538,50

0,00

4 538,50

0,00

4 538,50

25 Zvláštní škola a Praktická škola Trmice

7220

4 900,00

0,00

4 900,00

4 900,00

0,00

0,00

4 900,00

699 869,00

451 190,40

248 678,60 195 534,10

39 525,50

13 619,00

248 678,60

26 celkem krajské školy Soukromá SOŠ specializa ní Chomutov 27 s.r.o. Chomutov

2250

43 114,00

42 992,00

122,00

122,00

0,00

0,00

122,00

28 Soukromá OA s.r.o. Žatec

4200

10 913,00

10 749,00

164,00

0,00

164,00

0,00

164,00

29 SOU a SOŠ S MSD s.r.o. Žatec

4210

110 394,00

106 734,00

3 660,00

3 658,00

0,00

2,00

3 660,00

164 421,00

160 475,00

3 946,00

3 780,00

164,00

2,00

3 946,00

430 000,00

429 999,50

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

1 294 290,00

1 041 664,90

252 625,10 199 314,10

39 690,00

13 621,00

252 625,10

30 celkem soukromé školy 31 M sto Most 32 Celkem

5021

Vratky státní informa ní politiky ve vzd lávání ÚZ 33245 133

vK

. .

tabulka . 20

název


Vy erpáno k 31. 12. 2003




1 SOŠ, SOU, U a PrŠ Varnsdorf

1140

134 050,00

133 389,00

661,00

661,00

0,00

0,00

661,00

2 Gymnázium Chomutov

2130

54 510,00

54 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Gymnázium Litom ice

3130

65 800,00

58 776,00

7 024,00

7 024,00

0,00

0,00

7 024,00

4 Gymnázium Lovosice

3150

62 200,00

43 175,00

19 025,00

19 025,00

0,00

0,00

19 025,00

5 ZŠ a ZvŠ p i psych.lé ebn Louny

4150

30 550,00

30 450,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

6 ISŠ COP technická, Most - Velebudice

5020

305 050,00

304 766,60

283,40

0,00

283,40

0,00

283,40

7 VOŠSP,SPgŠ a OA Most

5100

118 650,00

118 649,90

0,10

0,10

0,00

0,00

0,10

8 SOŠ a SOU gastronomie Teplice

6030

85 950,00

78 366,00

7 584,00

0,00

7 584,00

0,00

7 584,00

9 SPŠ Duchcov SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad 10 Labem SOU technická, OU a U, U Panského Dvora 11 Ústí nad Labem

6140

48 050,00

48 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7030

106 250,00

105 311,81

938,19

0,00

938,19

0,00

938,19

7110

129 800,00

129 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 SOŠ a SOU spoj Ústí nad Labem

7120

60 700,00

60 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 Speciální školy Ústí nad Labem

7130

61 244,00

61 244,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 DD se speciálními školami Tisá

7170

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 Gymnázium Ústí nad Labem

7200

124 750,00

111 855,00

12 895,00

0,00

12 895,00

0,00

12 895,00

16 ZvŠ a PrŠ Trmice

7220

55 450,00

52 670,00

2 780,00

0,00

0,00

2 780,00

2 780,00

17 ZvŠ Studentská, Ústí nad Labem

7280

40 350,00

40 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 488 354,00

1 437 063,31

51 290,69

26 710,10

21 800,59

2 780,00

51 290,69

18 000,00

17 650,00

350,00

350,00

0,00

0,00

350,00

18 krajské školy 19 Chomutovské soukromé gymnázium s.r.o.

2240

134

. .

název


Vy erpáno k 31. 12. 2003




Soukromá SOŠ specializa ní Chomutov 20 s.r.o. Chomutov

2250

13 800,00

13 700,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

23 Soukromá SPŠ elektrotechnická s.r.o. Žatec

4190

15 000,00

1 500,00

13 500,00

0,00

0,00

13 500,00

13 500,00

24 Soukromá OA s.r.o. Žatec Soukr. hotel. šk. BUKASCHOOL s.r.o. 25 Most

4200

11 000,00

7 594,00

3 406,00

0,00

3 406,00

0,00

3 406,00

5220

40 000,00

39 700,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

26 Sportovní soukr. ZŠ s.r.o. Litvínov

5230

39 350,00

39 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 St ední školy EDUCHEM a.s. Mezibo í Soukromá SOŠ pro marketing a ekonomiku 28 podnikání s.r.o. Most Soukromé SOU LIVA s.r.o. Most 29 Velebudice GLAVERBEL Czech SOŠ tech., SOU skl. 30 a.s. Teplice Speciální školy pro žáky s více vadami 31 ARKADIE o.p.s.Teplice Soukromé SOU a U obchodu a služeb 32 s.r.o.Ústí nad Labem TRIVIS soukromá v. p. akademie s.r.o.Ústí 33 nad Labem Soukromá OA BSL s.r.o.Ústí nad Labem, 34 Purky ova

5240

31 800,00

31 738,00

62,00

62,00

0,00

0,00

62,00

5260

36 000,00

35 700,00

300,00

300,00

0,00

0,00

300,00

5270

29 500,00

17 476,00

12 024,00

1 374,00

0,00

10 650,00

12 024,00

6320

49 048,00

49 047,68

0,32

0,32

0,00

0,00

0,32

6370

25 000,00

19 500,00

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

5 500,00

7340

42 000,00

15 315,60

26 684,40

0,00

0,00

26 684,40

26 684,40

7380

11 000,00

9 116,00

1 884,00

1 884,00

0,00

0,00

1 884,00

7390

6 300,00

6 058,00

242,00

242,00

0,00

0,00

242,00

421 798,00

347 609,28

74 188,72

19 648,32

3 706,00

50 834,40

74 188,72

9 358 008,90

9 107 039,10

250 969,80

0,00

225 102,80

25 867,00

250 969,80

11 268 160,90

10 891 711,69

376 449,21

46 358,42

250 609,39

79 481,40

376 449,21

35 soukromé školy 36 obce 37 Celkem

135

tabulka č. 21

Vratky obcí dle vybraných účelových znaků v Kč MŠMT č.ř.

UZ 33150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

VPS

OSFA

název celkem Ústecký kraj Krajský úřad Ústeckého kraje celkem obce okres Děčín Arnoltice Benešov nad Ploučnicí Bynovec Česká Kamenice Děčín Dobkovice Dobrná Dolní Habartice Dolní Podluží Dolní Poustevna Doubice Františkov nad Ploučnicí Heřmanov Horní Habartice Horní Podluží Hřensko Huntířov Chřibská Janov Janská Jetřichovice Jílové Jiřetín pod Jedlovou Jiříkov Kámen Krásná Lípa Kunratice Kytlice Labská Stráň Lipová Lobendava Ludvíkovice Malá Veleň Malšovice Markvartice Merboltice Mikulášovice Rumburk

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1041 1042

UZ 33245

673 129,69 0,00 673 129,69 139 288,74

376 449,21 125 479,41 250 969,80 23 416,60

0,56 0,00 402,50 36 959,10

0,00 1 275,00 0,00 9 036,00 275,00

269,90

575,00

23 393,00

UZ 97188 50 696,46 0,00 50 696,46 4,98

4,80

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

UZ 98290

ÚSP + DD

208 983,60 0,00 208 983,60 0,00

111 946,90 0,00 111 946,90 600,00

307 856,11 112 932,34 194 923,77 0,00

126 097,73 0,00 126 097,73 323,50

286 979,70 0,00 286 979,70 104 114,00

7 564 766,60 20 346,30 7 544 420,30 1 445 884,93 4 234,30 57 404,70 2 512,20 72 395,60 513 578,21 4 207,70 1 987,72 3 419,20 11 853,00 16 050,40 14 431,00 0,00 20 603,50 12 155,80 11 850,80 7 688,70 36 962,90 8 961,30 768,10 4 259,20 5 961,70 49 345,40 7 001,30 26 474,00 9 605,00 17 020,50 12 544,40 -535,00 7 309,00 12 453,20 14 866,20 8 880,00 6 830,00 8 815,60 10 676,00 13 123,60 41 017,80 96 496,40

1 686 440,30

80,00

104 114,00

275,00

275,00 700,00

19 756,00 11,00 3 401,00

2 191,00

0,14

7 377,00

48,00

5 663,00 7 223,77

190,60

60,00

136

293,50

1 686 440,30 1 403 249,50

573 007,60 22 235,50

UZ 98072 49 317 488,90 14 374 000,00 34 943 488,90 1 649 007,80 1 219 670,30 0,00 89 996,00 244 417,00 4 500,00

UZ 98272 16 168 013,60 1 574 000,00 14 594 013,60 941 223,90

-27 490,00

8 000,00 4 000,00 2 050,00 0,00 0,00

12 000,00 0,00 0,00 36 344,20 807 550,40

5 733,00 14 000,00 2 500,00

456,00 0,00 5 000,00 0,00

14 000,00 -247 634,00

599 838,90

tabulka č. 21 MŠMT č.ř.

UZ 33150 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

VPS

OSFA

název Růžová Rybniště Srbská Kamenice Staré Křečany Starý Šachov Šluknov Těchlovice Valkeřice Varnsdorf Velká Bukovina Velký Šenov Verneřice Veselé Vilémov okres Chomutov Bílence Blatno Boleboř Březno Černovice Domašín Droužkovice Hora Svatého Šebestiána Hrušovany Chbany Chomutov Jirkov Kadaň Kalek Klášterec nad Ohří Kovářská Kryštofovy Hamry Křimov Libědice Loučná Málkov Mašťov Měděnec Místo Nezabylice Okounov Otvice Perštejn Pesvice Pětipsy

1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032 2033

UZ 33245

5,00

121,00

29 906,00

275,00

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

2,00 4 916,77

3 382,00

460,00

2,00

4 400,00 23,00

0,18

54 695,70

375,00 48 899,00

0,00

9 105,70

6 060,00

30,00

0,00

0,00

29 293,80

233,00

4 117,30

31 467,90 17 883,00 1,50

26 987,00

48,00

3 582,00

9 105,70

6 000,00 60,00

11 400,00

137

24 000,00

UZ 98290 -2 593,20 10 537,20 14 745,00 25 229,00 8 688,50 40 205,30 10 588,60 3 960,00 146 278,80 10 228,00 2 707,10 6 995,40 8 103,80 7 002,00 731 170,80 13 327,40 11 054,70 351,50 9 988,60 13 680,70 11 691,80 13 563,90 13 510,00 14 520,10 2 082,00 306 532,90 11 184,80 95 085,90 277,60 18 273,83 9 443,30 4 859,60 12 422,10 11 737,60 8 537,20 12 253,60 3 143,20 8 212,10 10 035,50 10 582,60 11 071,70 7 364,10 -1 751,50 6 447,00 9 818,00

ÚSP + DD

UZ 98072

UZ 98272

5 000,00 0,00 0,00 335 453,00 0,00 -125 557,70

368 875,00

6 036,00

910 501,00

13 500,00 4 590 296,00

1 776 032,50

10 000,00

565 920,00 -776,00 24,00 -240,00

1 090 717,40 1 825 093,00 1 185 128,60 355 025,00

0,00

0,00

909 794,00 866 238,50


UZ 33150 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

VPS

OSFA

název Račetice Radonice Rokle Spořice Strupčice Údlice Vejprty Veliká Ves Vilémov Vrskmaň Všehrdy Všestudy Výsluní Vysoká Pec okres Litoměřice Bechlín Bohušovice nad Ohří Brňany Brozany na Ohří Brzánky Bříza Budyně nad Ohří Býčkovice Ctiněves Černěves Černiv Černouček Čížkovice Děčany Dlažkovice Dobříň Doksany Dolánky nad Ohří Drahobuz Dušníky Evaň Hlinná Horní Beřkovice Horní Řepčice Hošťka Hrobce Chodouny Chodovlice Chotěšov Chotiměř

2034 2035 2036 2037 2038 2039 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3031 3032 3033

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

10,00 6 930,00 854,00 5 293,80

81,00 19 677,00

15 153,00

50 244,30

88 254,70

60,00

14 537,00

30,00

138

62 970,37

255,00

31 265,00

UZ 98290 0,00 3 307,40 12 390,00 11 093,40 6 410,70 11 459,00 -29 842,00 13 034,40 3 790,00 15 017,20 7 923,00 14 623,60 0,00 2 662,27 1 963 707,60 23 131,40 39 517,00 11 943,00 12 878,60 3 797,00 1 162,14 4 888,71 9 051,40 10 577,50 13 631,60 2 081,50 1 466,70 1 277,00 5 036,60 13 060,02 6 404,10 10 898,40 13 600,50 12 225,20 5 666,70 13 740,00 166,30 12 248,70 14 181,70 7 137,20 22 802,70 13 178,85 14 186,80 8 527,40 6 843,30

ÚSP + DD

345 573,00

UZ 98072

UZ 98272

130 332,00 -6 000,00

-1 187 670,00

6 095 618,70 9 134,00 0,00 0,00 -8 332,50 0,00

-500,00 0,00 10 000,00 20 000,00 0,00 1 445,20

-300,00

10 000,00 -2 000,00 -4 000,00

1 756 112,00


UZ 33150 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

VPS

OSFA

název Chotiněves Chudoslavice Jenčice Kamýk Keblice Klapý Kleneč Kostomlaty pod Řípem Krabčice Křesín Křešice Kyškovice Levín Lhotka nad Labem Liběšice Libkovice pod Řípem Libochovany Libochovice Libotenice Litoměřice Lkáň Lovečkovice Lovosice Lukavec Malé Žernoseky Malíč Martiněves Michalovice Miřejovice Mlékojedy Mnetěš Mšené-lázně Nové Dvory Oleško Píšťany Ploskovice Podsedice Polepy Prackovice nad Labem Přestavlky Račice Račiněves Radovesice Rochov Roudnice nad Labem

3034 3035 3036 3037 3038 3039 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3081 3082 3083

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

2 314,00 286,00 50 244,30

88 254,70

60,00

8 298,00

4,00

139

255,00

31 265,00

UZ 98290 13 250,80 9 462,20 15 301,80 3 496,50 4 870,60 9 674,50 7 181,50 210,00 24 244,10 14 508,00 55 066,11 13 637,60 13 091,30 13 275,60 2 881,20 3 516,40 15 436,80 66 280,60 12 705,60 298 006,25 5 586,10 12 125,00 109 631,75 3 062,10 13 853,70 2 344,34 39 330,30 13 873,50 15 030,68 14 424,00 7 261,20 66 723,10 22 175,50 15 945,60 2 181,10 11 198,00 25 521,00 8 362,32 29 383,90 9 811,80 8 900,00 12 286,90 9 685,10 14 402,80 110 381,40

ÚSP + DD

UZ 98072

UZ 98272

0,00 -45,20 -2 000,00 0,00 0,00

-1 200,00 0,00 0,00 0,00 18 104,70 261 271,00 0,00 357 733,20 0,00 0,00 4 713 009,50

496 601,00

658 788,00

30 500,00 1 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 187 670,00

6 000,00 3 000,00 2,50 0,00 167 125,60

600 723,00


UZ 33150 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

VPS

OSFA

název Sedlec Siřejovice Slatina Snědovice Staňkovice Straškov - Vodochody Sulejovice Štětí Terezín Travčice Trnovany Třebenice Třebívlice Třebušín Úpohlavy Úštěk Vědomice Velemín Velké Žernoseky Vchynice Vlastislav Vražkov Vrbice Vrbičany Vrutice Záluží Žabovřesky nad Ohří Žalhostice Židovice Žitenice okres Louny Bitozeves Blatno Blažim Blšany Blšany u Loun Brodec Břvany Cítoliby Čeradice Černčice Deštnice Dobroměřice Domoušice Holedeč

3084 3085 3086 3087 3088 3089 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3111 3112 3113 3114 3115 3116 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4011 4012 4013 4014 4015

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

1 483,00

3 133,00

300,00

4 445,00

19 339,73

31 624,00

0,00

30 885,10

45 264,50

4 451,00

3,00

125,00

140

131 953,40

400,00

39 675,00

UZ 98290 14 389,00 12 934,20 124,77 15 138,90 14 687,50 9 997,50 5 854,70 -3 469,00 76 022,70 3 113,10 449,20 29 086,10 28 096,30 8 392,70 15 090,00 100 970,10 348,30 21 060,00 4 045,38 9 576,50 14 030,00 14 752,80 5 736,00 10 235,40 10 676,00 11 810,40 11 406,50 5 516,48 3 626,10 15 123,30 1 803 662,38 12 537,60 12 098,00 16 982,10 66 011,70 15 468,60 14 137,10 10 084,60 7 959,10 15 106,90 3 066,30 5 019,10 12 845,30 8 560,10 30 239,50

ÚSP + DD

UZ 98072

UZ 98272

0,00 6 000,00 0,00 26 348,70 0,00 171 511,90 7 905,70 28 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 18 000,00 222 129,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 648,40 0,00

389 284,90

19 661,00 6 059 042,80

1 117 736,20


UZ 33150 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

VPS

OSFA

název Hříškov Hřivice Chlumčany Chožov Chraberce Jimlín Koštice Kozly Krásný Dvůr Kryry Lenešice Libčeves Liběšice Libočany Libořice Lipno Lišany Líšťany Louny Lubenec Měcholupy Nepomyšl Nová Ves Nové Sedlo Obora Očihov Opočno Panenský Týnec Peruc Petrohrad Pnětluky Počedělice Podbořanský Rohozec Podbořany Postoloprty Raná Ročov Slavětín Smolnice Staňkovice Toužetín Tuchořice Úherce Velemyšleves Veltěže

4016 4017 4018 4019 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4031 4032 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 4048 4049 4051 4052 4053 4054 4055 4056 4057 4058 4059 4061 4062 4063 4064 4065

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

45,00

319,00 4 133,00

3,00

4 799,40 15,00 2 446,00

7 800,00

30 885,10

45 204,50

160,00 35,00

8,00 542,00

6 330,20

375,00 4 413,00

7,00

141

400,00

39 675,00

UZ 98290 22 418,40 46 230,00 12 982,00 11 847,20 7 121,80 6 356,60 24 027,30 11 272,00 11 514,40 47 335,80 10 291,00 1 576,72 46 443,60 7 691,00 10 181,80 45 295,20 9 990,50 8 602,10 239 951,10 2 082,42 42 866,80 14 263,00 14 977,00 21 912,10 12 382,10 10 291,80 11 209,00 13 098,50 93 537,70 843,70 31 618,10 45 620,00 14 287,50 42 999,24 148 764,90 11 348,00 42 555,90 10 188,80 11 980,00 10 713,30 10 965,00 46 096,40 13 882,40 -10 340,80 13 230,70

ÚSP + DD

UZ 98072

UZ 98272

219,00

0,00

389 536,90

1 731 812,00

509 751,20

56,00

1 549 497,30 2 210 467,00

286 646,00

3 000,00 14 285,00


UZ 33150 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312

VPS

OSFA

název Vinařice Vrbno nad Lesy Vroutek Vršovice Výškov Zálužice Zbrašín Žatec Želkovice Žerotín Žiželice okres Most Bečov Bělušice Braňany Brandov Český Jiřetín Havraň Hora Svaté Kateřiny Horní Jiřetín Klíny Korozluky Lišnice Litvínov Lom Louka u Litvínova Lužice Malé Březno Mariánské Radčice Meziboří Most Nová Ves v Horách Obrnice Patokryje Polerady Skršín Volevčice Želenice okres Teplice Bílina Bořislav Bystřany Bžany Dubí Duchcov

4066 4067 4068 4069 4071 4072 4073 4074 4075 4076 4077 5000 5001 5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019 5021 5022 5023 5024 5025 5026 5027 5028 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

1 640,00

457,13

12 857,00

34 454,80 4 050,00

94 866,90 1 729,00

7 000,00

800,00

2 166,00

540,00

19 687,50 81,00

42 420,50

335,00 1 135,30

1 384,00 47 803,40

60,00

0,00

11 940,50

11 940,50

146,40

0,00

79 325,55

64,40

400,00

82,00

78 925,55

0,00

190,00

396 600,08 18 619,00

12 808,50 92,50

8 165,00

3 062,00

4 580,00 9 993,00

4 430,00

447,18

34 118,50

57 756,00 53 000,00

4 696,00

142

0,00

45 691,68 10,50

82 631,90

UZ 98290 6 364,10 16 279,00 13 292,90 6 393,00 29 155,20 14 731,80 40 484,60 161 109,50 12 186,20 14 322,00 -3 274,00 694 133,89 19 150,00 8 521,60 2 296,50 13 441,00 14 999,70 23 573,20 9 905,80 34 188,56 13 211,40 13 366,00 12 115,51 214 126,40 12 834,02 13 962,00 12 007,90 10 740,90 13 863,00 34 353,80 135 670,50 14 606,00 17 462,50 12 551,00 14 227,20 4 483,30 12 684,00 5 792,10 316 972,10 171 631,40 9 543,40 28 240,00 30 474,80 69 190,50 68 922,70

ÚSP + DD

UZ 98072

400,00

16 166,00

-708,00

533 596,50

-94,00

0,00 0,00 730 878,00 0,00

UZ 98272

321 339,00

1 081 081,00

4 000,00

150,00 0,00

-30,00

-64,00

-1 140 751,60 10 000,00

20 992,00 1 827 577,60

46 193,00

1 034 888,00

8 910,00

16,00

8 471 890,60 6 075 879,70 0,00

16,00 22 000,00 772 678,50

5 022 650,00 4 227 576,00


UZ 33150 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357

VPS

OSFA

název Háj u Duchcova Hostomice Hrob Hrobčice Jeníkov Kladruby Kostomlaty pod Milešovkou Košťany Krupka Lahošť Ledvice Lukov Měrunice Mikulov Modlany Moldava Novosedlice Ohníč Osek Proboštov Rtyně nad Bílinou Srbice Světec Teplice Újezdeček Zabrušany Žalany Žim okres Ústí nad Labem Dolní Zálezly Habrovany Homole u Panny Chabařovice Chlumec Chuderov Libouchec Malé Březno Malečov Petrovice Povrly Přestanov Ryjice Řehlovice Stebno Tašov

6007 6008 6009 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017

668,70 19 303,00 1 306,00

182 847,78

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

UZ 98138

5,00 380,00 0,00

595,00

3 718,00

637,00

147 399,60

3 297,00

37 032,00

45 599,90

447,18

34 118,50

60,00

0,00

34 679,10

2 060,00

45 681,18

310,00

9 073,64

24 201,80

275,00

6 351,00 609,00

17,00

143

0,00

102,00

0,00

UZ 98290 13 713,90 4 990,70 40 529,20 12 070,00 6 731,80 14 179,70 10 608,60 37 085,30 116 131,80 13 941,90 14 459,00 -78,30 12 152,50 14 108,90 8 214,40 5 349,40 27 485,00 24 399,60 39 677,30 17 547,30 830,40 6 091,80 13 455,00 -551 685,30 -1 396,00 8 886,40 13 496,00 15 993,00 588 888,60 13 972,00 7 829,80 14 028,50 31 541,70 21 941,10 24 839,40 27 157,00 26 449,00 43 000,45 30 475,00 29 769,60 13 755,70 2 692,72 41 480,40 7 638,90 5 320,90

ÚSP + DD

UZ 98072

UZ 98272

6 500,00

5 000,00 7 710,00 -5 908,60

6 000,00 20 000,00 0,00

171 152,90

1 562 031,00

795 074,00

7 346 755,00 0,00

2 899 178,00

3 400,00 0,00 0,00 362 819,00 18 000,00


UZ 33150 358 359 360 361 362 363 364

VPS

OSFA

název Telnice Tisá Trmice Ústí nad Labem Velké Březno Velké Chvojno Zubrnice

7018 7019 7021 7022 7023 7024 7025

UZ 33245

UZ 97188

UZ 98031

UZ 98064

UZ 98074

UZ 98116

100,00 2 113,64

23 809,80

34 679,10

2 060,00

144

102,00

UZ 98138

UZ 98290 7 942,00 5 747,40 22 918,60 142 592,93 49 089,50 4 053,00 14 653,00

ÚSP + DD

171 152,90

UZ 98072

UZ 98272

7 000,00 7 010 435,00 -54 899,00

2 899 178,00

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj V rámci poskytnutí účelových prostředků na odstraňování povodňových škod v roce 2002 z kapitol státního rozpočtu získal Ústecký kraj v roce 2003 dotační prostředky v celkové výši 159 120 750,- Kč z kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj a 18 000 000,- Kč z kapitoly VPS – Veřejná pokladní správa. V průběhu roku 2003 byly obcemi vráceny nevyužité finanční prostředky z roku 2002 ve výši 7 492 725,69 Kč, které však byly okamžitě přerozděleny. Také byl zapojen zůstatek z roku 2002 ve výši 4 583 670,48 Kč. Celkový nevyčerpaný zůstatek pro použití v roce 2004 činí 9 169 092,61 Kč. tabulka č. 22

v Kč

č.ř.

název

UZ

Zůstatek z Poskytnuto roku 2002 za rok 2003

Přijaté vratky za rok 2002 k 31. 12. 2003

Použito k 31. 12. 2003

Prostředky k využití v roce 2004

NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým 1 osobám postiženým povodněmi

17263

1 350 000,00

2 550 000,00

0,00

3 750 000,00

150 000,00

NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby 2 po povodních

17257

3 050 326,48

14 300 000,00

0,00

17 098 805,00

251 521,48

Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování 3 dočasného náhradního ubytování

17258

16 500,00

2 575 000,00

596 342,56

2 286 561,56

901 281,00

Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového 4 fondu poškozeného povodněmi

17259

166 844,00 138 928 000,00 2 236 151,13

154 999 547,00

4 331 448,13

0,00

767 750,00

0,00

4 583 670,48 159 120 750,00 2 832 493,69

178 902 663,56

5 634 250,61

Program podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí 17343 5 postižených povodněmi

0,00

767 750,00

6 neinvestiční dotace celkem NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby 7 po povodních

17629

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování 8 dočasného náhradního ubytování

17630

0,00

0,00 4 660 232,00

1 125 390,00

3 534 842,00

0,00

0,00 4 660 232,00

1 125 390,00

3 534 842,00

0,00

0,00

0,00

4 583 670,48 177 120 750,00 7 492 725,69

180 028 053,56

9 169 092,61

9 investiční dotace celkem Uvolněné prostředky MF ČR z kapitoly 398-VPS-vládní rozpočtová rezerva ve státním rozpočtu na rok 2003 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného 10 povodněmi 11 Celkem

98174

0,00

18 000 000,00

ÚZ 17263 - Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi ÚZ 17257 - Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních – neinv. Požadavek Ústeckého kraje na výši zálohy poskytnuté v rámci finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám ve výši 150 tis. Kč a na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních, byl stanoven částečně z podkladů již předložených žádostí, které byly k dispozici ke dni stanovení požadavku na zálohu. ÚZ 17258 - Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestice Veškeré žádosti na finanční podporu obcí při zajišťování náhradního ubytování byly během roku 2003 vyřízeny a požadované finanční prostředky byly poskytnuty. Z tohoto důvodu Ústecký kraj požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zůstatek finančních prostředků ve výši 901 281,- Kč mohl být převeden na ÚZ 17263 a ÚZ 17257 z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků. ÚZ 17259 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi Nedočerpaný zůstatek byl určen na úhradu doplatku obcím do celkové výše jejich požadavků na opravy bytového fondu. ÚZ 17630 - Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování – investice V roce 2003 byly Ústeckému kraji vráceny finanční prostředky ve výši 4 660 232,- Kč, z toho dále byly na základě žádostí přerozděleny finanční prostředky ve výši 1 125 390,- Kč. Z tohoto důvodu Ústecký kraj požádal Ministerstvo pro místní rozvoj, aby zůstatek finančních prostředků ve výši 3 534 842,- Kč mohl být převeden na ÚZ 17263 a ÚZ 17257 z důvodu nedostatku přidělených finančních prostředků.

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva zemědělství ÚZ 29 517 – investiční dotace - bystřiny Lesní zákon § 35, odst. 1, 3 Dotace byla poskytována na základě žádostí Lesů České republiky, s.p. dle § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon). Z důvodu nevyúčtování nákladů do konce roku 2003 na meliorace a hrazení bystřin v lesích státním podnikem Lesy České republiky v celkové výši 1 538 769,- Kč byly v rámci finančního vypořádání tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu v roce 2004.

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva kultury ÚZ 34054 - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2003 Účelová dotace v Programu regenerace MPR a zón byla rozhodnutím Ministerstva kultury ČR v Praze poskytnuta pro Ústecký kraj ve výši 13 240 000,- Kč. Z celkové částky bylo vyčerpáno 13 208 535,70 Kč a nevyčerpané finanční prostředky ve výši 31 464,30 Kč odvedl Krajský úřad Ústeckého kraje na depozitní účet Ministerstva kultury ČR u České národní banky v Praze. Nižší čerpání bylo ovlivněno tím, že výše účelových prostředků je poskytnuta

dle objemu prací stanovených ve smlouvě o dílo. Pokud objem předložených prací tuto výši nedosahuje, tak tato úspora se projeví ve snížení státní účelové dotace. tabulka č. 23

v Kč č. ř.

název

regenerace městských 1 památkových rezervací výdaje na odstranění škod po povodních v 2 roce 2002 3 Celkem

ÚZ

34054

34274

Vyčerpáno Poskytnuto k 31. 12. Nedočerpáno v Kč 2003

13 240 000,00 13 208 535,70

Vratka Vratka do dotace při konce fin. roku vypořádání 2003

31 464,30

0,00

4 100 000,00

4 400 000,00

0,00

0,00 4 400 000,00

21 740 000,00 17 308 535,70

4 431 464,30

0,00

31 464,30 4 400 000,00

8 500 000,00

31 464,30

K využití v roce 2004

ÚZ 34274 - Obnova kulturních památek postižených povodněmi Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje přidělena účelová dotace ze státního rozpočtu na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002 v celkové výši 8 500 000,- Kč. Z přidělené dotace bylo vyčerpáno 4 100 000,- Kč. Zbývající část z přidělené dotace ve výši 4 400 000,- Kč je možno, se souhlasem Ministerstva kultury ČR v Praze, použít v roce 2004 na obnovu kulturních památek postižených povodněmi v roce 2002. Dopisem MK ČR Praha ze dne 8.12.2003 bylo potvrzeno, že účelové prostředky nevyčerpané v roce 2003 je možno převést do roku 2004 s tím, že finanční vypořádání těchto účelových prostředků bude provedeno na konci roku 2004.

0,00

VI. Fondy a depozitní účet Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje celkem Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje celkem Č.ř.

v Kč Stav účtů k 31.12.2003 1 229 738,08 1 755 084,98 43 256 175,94 0,00 20 002 553,63 66 243 552,63

Fondy

1 2 3 4 5 6

Fond zaměstnavatele Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje Fond obnovy Ústeckého kraje Veřejná sbírka Ústeckého kraje Havarijní fond Celkem

Fond zaměstnavatele V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2% skutečně vyplacených mzdových prostředků. Pohyby na účtu v roce 2003: v Kč Č.ř. 1 2 3 4

částka 799 686,82 2 367 827,28 -1 937 776,02 1 229 738,08

Fond zaměstnavatele stav účtu k 31.12.2002 příjmy výdaje Stav účtu k 31.12.2003

Přehled příjmů Fondu zaměstnavatele v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7

Fond zaměstnavatele

položka 2141 2324 2329 2460 4132 4134

úrok za 12/03 převod poplatků z BÚ ÚK * za r. 2002 příjem za zruš. OkÚ za naše zam. splátky půjček od zaměstnanců dotace do FZ za 12/2002 tvorba fondu 1-11/2003 Celkem

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje

149

skutečnost k 31.12.2003 1 306,24 13 069,20 11 245,84 56 360,00 156 550,00 2 129 296,00 2 367 827,28

Přehled čerpání fondu zaměstnavatele v Kč

Č. ř.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fond zaměstnavatele

nákup materiálu poplatky za vedení účtu za 12/03 nákup služeb převod úroků na BÚ ÚK* za r.2002 věcné dary ostatní příspěvky neinvestiční půjčené prostředky obyv. ostatní čerpání - rezerva Celkem

upravený rozpočet k položka 17. 12. 2003 v tis. Kč 5139 5163 5169 5179 5194 5499 5660 5901

0 0 550 0 30 1 184 298 900 2 962

skutečnost k rozdíl rozpočet 31.12.2003 -skutečnost v v Kč Kč 288,00 1 570,70 373 724,00 15 574,52 2 998,00 1 543 620,80 0,00 0,00 1 937 776,02

-288,00 -1 570,70 176 276,00 -15 574,52 27 002,00 -359 620,80 298 000,00 900 000,00 1 024 223,98

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje Položka 5139 – ostatní materiál Položka představuje výdaje na mezikrajské olympijské hry – nákup koupacích čepic, pořízení fotografií. Položka 5169 – ostatní služby Položka zahrnuje příspěvek na stravování a ostatní služby spojené s reprezentací Ústeckého kraje na mezikrajských hrách. Na stravování bylo v uvedeném období vyčerpáno 372 425,- Kč . Na tuto položku má vliv čerpání dovolené a nemocnost zaměstnanců. Na mezikrajské olympijské hry bylo čerpáno 1 299,- Kč. Položka 5194 – věcné dary Bylo vyčerpáno 2 998,- Kč, z toho 1 056,- Kč na smuteční věnec při úmrtí zaměstnance a 1 942,- Kč na dary za bezpříspěvkové dárcovství krve. Položka 5499 – ostatní příspěvky Položka zahrnuje peněžní dary a další příspěvky v rámci osobních účtů zaměstnanců. V roce 2003 bylo vyčerpáno 7 945,- Kč za bezpříspěvkové dárcovství krve a 26 000,- Kč za peněžní dary zaměstnancům, kteří dosáhli životního výročí. Vzhledem ke skutečnosti, že rokem 2003 končila platnost Kolektivní smlouvy uzavřené pro období 2001 – 2003, museli si zaměstnanci vyčerpat své osobní účty. Z tohoto důvodu je čerpání položky na ostatní příspěvky (rekreace, sport, kultura a vzdělávání) ve výši 1 509 675,80 Kč. Položka 5660 – půjčky z fondu zaměstnavatele Nebylo čerpáno.

150

Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje Usnesením zastupitelstva č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Pohyby na účtu v roce 2003: v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7

Fond regionálního rozvoje počáteční stav k 1.1.2003 převod poplatků z r. 2002 připsané úroky převod finančních prostředků v r. 2003 vratka na BÚ ÚK * dotace obcím Stav účtu k 31.12.2003

částka 9 678,61 375,00 328 918,69 15 000 000,00 -10 000,00 -13 573 887,32 1 755 084,98

*BÚ ÚK – běžný účet Ústeckého kraje Z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2003 bylo vyčleněno k převodu do Fondu regionálního rozvoje 39 000 tis. Kč. Dále byl do fondu přijat dar TG Safety System Czech, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč. Tyto převody byly provedeny v lednu 2004, přesto se vztahují v rámci bilance příjmů a výdajů k roku 2003. V roce 2003 byly ve Fondu Regionálního rozvoje Ústeckého kraje (dále „Fond“) alokovány pro realizaci rozvojových programů kraje finanční prostředky v celkové výši 54.000.000,- Kč. Rozvojový program Program podpory rozvoje obcí 2002 Program ekonomického rozvoje 1/2003 Program rozvoje lidských zdrojů 2/2003 Program podpory rozvoje obcí 3/2003 Program záchrany architektonického a kulturního dědictví kraje pro rozvoj cestovního ruchu 4/2003 Program podpory rozvoje obcí 5/2003 Celkem

Finanční rámec Čerpání 15.000.000,- 12.703.838,40 10.000.000,0,5.000.000,130.000,5.000.000,0,14.000.000,740.048,92 5.000.000,54 000 000,-

0,13 573 887,32

V souladu s časovým rámcem jednotlivých programů byly čerpány prostředky na realizaci projektů především v rámci Programu podpory rozvoje obcí 2002, čerpání finančních prostředků v rámci ostatních programů proběhne v roce 2004. Program podpory rozvoje obcí 2002 V rámci oblasti podpory 1 „Projektová příprava na využívání vnějších zdrojů“, s finančním rámcem ve výši 7.500.000,- Kč, bylo k podpoře vybráno celkem 29 projektů (předpoklad 20). Navržené dotace u těchto projektů činily celkem 7.284.163,- Kč, k termínu dokončení realizace projektů 30.9.2003 vyčerpali příjemci podpory 6.119.900,- Kč (3 projekty nebyly realizovány, u dvou projektů byly celkové náklady oproti předpokladu významně sníženy). Cílem podpory je

151

stimulace obcí k využívání vnějších zdrojů, její účinnost bude možno hodnotit v časovém horizontu 1-3 let. Počty zpracovaných projektových dokumentací se podařilo naplnit. V rámci oblasti podpory 2 „Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství - revitalizace a obnova sídel“, s finančním rámcem ve výši 7.500.000,- Kč, bylo k podpoře vybráno celkem 12 projektů (předpoklad 5-7). Navržené dotace u těchto projektů činily celkem 6 964 750,00 Kč, k termínu dokončení realizace projektů 30.9.2003 vyčerpali příjemci podpory 6 583 938,40 Kč (3 projekty nebyly realizovány, u jednoho projektu byly celkové náklady oproti předpokladu sníženy). Cílem oblasti podpory je realizace projektů, které přispějí ke zvýšení návštěvnosti regionu díky zlepšení vhledu měst a aktivitám v oblasti cestovního ruchu a lázeňství. Na základě závěrečných zpráv a monitoringu jednotlivých projektů lze dle vhodných aktivit příslušných opatření rozdělit výstupy projektů do následujících oblastí: • regionální turistické informační systémy – 4 projekty, • informační centra – 1 projekt, • podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu, včetně památek, kulturních a turistických atraktivit - 6 projektů. Ve časovém horizontu 1-3 let bude možno posoudit účinnost podpory ve vztahu ke zvýšení návštěvnosti jednotlivých lokalit. S ohledem na realizované výstupy lze předpokládat vytvoření 4-5-ti pracovních míst přímo a 4-6-ti nepřímo.

Fond obnovy Ústeckého kraje Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 8/13/2002 ze dne 18. září 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje. Cílem bylo poskytovat finanční pomoc při obnově území Ústeckého kraje postiženého povodní v srpnu roku 2002. Ústecký kraj vyhlásil dvě kola pro podávání žádostí o dotaci z Fondu obnovy ÚK, ve kterých došlo : v 1. kole : 101 žádostí ve finančním objemu : 303,126.441,- Kč a ve 2. kole : 329 žádostí ve finančním objemu : 497,079.931,- Kč Celkem tedy bylo předloženo: 430 žádostí ve finančním objemu : 800,206.372,- Kč Pro posuzování došlých žádostí byla zřízena sedmičlenná Komise Ústeckého kraje pro Fond obnovy Ústeckého kraje. Po projednání v této komisi Rada Ústeckého kraje a Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodly kladně o 192 podaných žádostech o dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje a přiznaly v roce 2003 dotace v úhrnné výši 166,793.610,- Kč. Na přiznané dotace pro 192 žadatelů bylo zatím uzavřeno 191 smluv o poskytnutí dotace z Fondu obnovy Ústeckého kraje. Jeden žadatel (O. a J. Maximovičovi, číslo žádosti II/25) zatím připravenou smlouvu nepodepsal. Jednotliví žadatelé čerpají finanční prostředky z Fondu obnovy v souladu se Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje a na základě smluv uzavřených mezi žadatelem a Ústeckým krajem, zastoupeným hejtmanem Ústeckého kraje. K čerpání dotací dochází postupně podle průběhu popovodňových oprav, to znamená, že někteří žadatelé vyčerpali zatím jen část dotace a někteří žadatelé zatím dotaci z Fondu obnovy Ústeckého kraje ještě nečerpali vůbec. To je dáno tím, že žadatel ještě neprofinancoval svoji spoluúčast, a proto mu nevznikl nárok na poukázání dotace nebo její části.

152

V souladu se „Zásadami pro poskytování dotací z Fondu obnovy Ústeckého kraje“ lze dotace čerpat do roku 2005 včetně. Veškeré finanční prostředky poskytnuté z Fondu obnovy Ústeckého kraje pak musí být žadateli vyúčtovány nejpozději do 15. prosince 2005. K 31.12.2003 bylo čerpáno z fondu obnovy celkem 126 904 718,60 Kč. Pohyby na účtu v roce 2003:

v Kč Č.ř. Fond obnovy 1 počáteční stav 2 dotace od obcí z toho: Město Klášterec nad Ohří: 15 909,00 Město Meziboří : 3 000,00 Město Ostrava : 166 211,00 3 převod z BÚ ÚK * 4 dary z toho Dopr. pod. Města Most: 10 000,00 Česká spořitelna a.s. : 346 451,00 Aubrecht Vlastimil : 15 000,00 5 úroky 6 vratka z BÚ ÚK * - poplatky za vedení účtu r.2002 převod na BÚ ÚK * - část daru saské vlády použita na obnovu po povodních 7 pro příspěvkové organizace neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám 8 5212 neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým 9 osobám - 5213 10 dotace občanským sdružením - 5222 11 dotace neziskovým organizacím - 5229 12 účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám. - 5493 13 neinvestiční dotace obcím - 5321 14 investiční dotace obcím - 6341 15 Stav účtu k 31. 12. 2003

částka 155 258 948,06 185 150,46

20 000 000,00 371 451,00

4 388 681,62 663,40 -10 044 000,00 -16 017 135,00 -8 695 500,00 -16 521 197,00 -500 000,00 -8 435 409,00 -74 735 477,60 -2 000 000,00 43 256 175,94


Havarijní fond Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 10/19/2003 ze dne 3. 9. 2003 byly schváleny „ Zásady pro používání finančních prostředků z havarijního fondu“. V roce 2003 nenastaly v Ústeckém kraji žádné mimořádné havarijní situace, které by vyžadovaly uvolnění finančních prostředků z Havarijního fondu.

153

Pohyby na účtu v roce 2003: Č.ř. 1 2 3 4

v Kč částka 20 000 000,00 2 444,43 109,20 20 002 553,63

Havarijní fond převod z BÚ ÚK * úroky převod poplatků z BÚ ÚK * Stav účtu k 31. 12. 2003


Veřejná sbírka Ústeckého kraje Účet veřejné sbírky má podobu zvláštního peněžního fondu v souladu s ust. § 55 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Pohyby na účtu v roce 2003: v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5

částka 6 739 380,28 29 671,36 -6 768 000,00 -1 051,64 0,00

Veřejná sbírka počáteční stav k 1.1.2003 připsané úroky neinvestiční transfery obcím (dary) služby peněžních ústavů Stav účtu k 31.12.2003

Z veřejné sbírky byly v roce 2003 poskytnuty finanční prostředky na obnovu majetku po povodních obci Křešice ve výši 22 000,00 Kč, obci Píšťany ve výši 22 000,00 Kč a obci Hřensko celkem 6 724 000,00 Kč.

Depozitní účet Prostředky na mzdy krajského úřadu a odměny zastupitelů včetně odvodů za dvanáctý měsíc roku 2003 byly v prosinci 2003 převedeny na depozitní účet Ústeckého kraje. Převod finančních prostředků 31. 12. 2003 na depozitní účet Pohyby na účtu v roce 2003: v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5

Depozitní účet převod mezd krajského úřadu a odměn zastupitelů včetně odvodů vklad do IDS, a.s. poplatky za znečištění ovzduší odváděné do státního rozpočtu připsané úroky po odečtení poplatků Stav účtu k 31.12.2003

částka 16 849 021,00 2 000 000,00 3 079 360,00 15 612,53 21 943 993,53

Depozitní účet není navázán na rozpočet Ústeckého kraje. Jsou na něm soustředěny cizí finanční prostředky. 154

VII. Hospodaření příspěvkových organizací 1) Příspěvkové organizace v oblasti školství V průběhu roku 2003 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 168 na 165. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 33/15/2002, ze dne 18.12.2002, bylo s účinností od 1. září 2003 rozhodnuto o sloučení Speciální mateřské školy pro děti s více vadami, Teplice, Pod Doubravkou 13 se Speciální mateřskou školou a Pomocnou školou při dětské lázeňské léčebně, Teplice, U Nových lázní 2 a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 34/15/2002, ze dne 18.12.2002, bylo s účinností od 1. září 2003 rozhodnuto o sloučení Střední průmyslové školy chemické, Lovosice, Krátká 7 a Středního odborného učiliště, Lovosice, Terezínská 870 se Středním odborným učilištěm zemědělským, Odborným učilištěm a Učilištěm, Lovosice, Osvoboditelů 2. Celkem 168 zařízení, zřizovaných krajem, obdrželo dotace na přímé náklady od Ústeckého kraje ve výši 1 895 mil. Kč a 340 mil. Kč na provozní náklady. Příspěvkové organizace předložily tabulky Finančního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v r. 2003 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje, které obsahují vybrané položky z finančních výkazů a komentáře. Rozdíly v hospodaření u vybraných položek z Výkazu zisku a ztrát nejsou okomentovány u 32 příspěvkových organizací, které zpracovaly upravené finanční plány na skutečnost (např. OA a SZeŠ Louny, VOŠ, SPgŠ a OA Most, SOU tech. Varnsdorf, SOU tech. Chomutov, SOŠ a SOU gastronomie Teplice, SOU stavební Teplice, PCS Teplice apod.). Na účtu 502 – spotřeba energie - došlo u většiny příspěvkových organizací oproti finančnímu plánu k nižšímu plnění vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám na počátku roku 2003. U účtu 518 – ostatní služby – došlo u dětských domovů k vyššímu plnění na základě zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, podle kterého se zvyšuje dětem kapesné. U základních uměleckých škol se do hospodaření pozitivně promítla novela vyhlášky MŠMT ČR č. 292/1991 Sb., ze dne 14. června 1991 o základních uměleckých školách, která upravuje hrazení veškerých zákonných odvodů z přímých nákladů, poskytovaných ministerstvem. U účtu 551 – odpisy DNM a DHM - došlo k nižšímu plnění v důsledku převodu dlouhodobého hmotného majetku do majetku Ústeckého kraje. Nižší plnění na účtu 551 nebylo následně předloženo jako změna závazného ukazatele a nedošlo tak ke snížení příspěvku zřizovatele příspěvkové organizaci. Chyby v účetnictví byly zjištěny zejména na účtu 648 – zúčtování fondů, na kterém nebylo proúčtováno čerpání fondů (např. SZŠ Rumburk, OA Žatec, SZŠ a VZŠ Teplice, OA Teplice, ISŠ Údlice, ISŠ energetické Chomutov, SOU spojů Ústí n.L., DD Krásná Lípa, Spec. školy Louny, Spec. ZŠ a ZvŠ Měcholupy, Gymnázium Chomutov, SOU Trmice apod.). V souvislosti s převodem majetku na kraj došlo v rozvaze k poklesu na ř. 26 (DHM), ř.125 (aktiva), ř. 126 (vlastní zdroje) a ř. 202 (pasiva). U ř. 134 – rezervní fond – bylo zjištěno, že dary neprošly přes tento fond např. u DD Dlažkovice, DD Žatec a DD Chomutov. DDM Teplice porušil zákon č. 408/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. tím, že provedl přeúčtování finančně nekrytého investičního fondu ve výši 2 060 tis. Kč v roce 2003. Rozvaha příspěvkové organizace SPŠ, SOU, OU a U Lovosice je zpracována s počátečním stavem k 31.12.2002 bývalého SOU zemědělského, OU a U Lovosice, ul. Osvoboditelů a ve stavu k 31.12.2003 jsou uvedeny údaje včetně SOU Lovosice, ul. Terezínská a SPŠ chemické Lovosice, ul. Krátká po sloučení.

155

Na základě finančních výkazů škol a školských zařízení bylo zjištěno, že celkem 3 organizace ze 165 skončily se záporným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 729 582,93 Kč. Celkem 153 organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek v celkovém objemu 25 266 995,23 Kč. Z něho je navrhována úhrada ztráty z minulých let ve výši 6 976 564,52 Kč. Na účtu 932 – neuhrazená ztráta minulých let – vykazuje současně 9 příspěvkových organizací kompenzaci finančních prostředků z Fondu solidarity EU v celkovém objemu 6 355 415,80 Kč, použitých na odstranění škod po povodních v roce 2002 (Střední odborná škola technická, Střední odborné učiliště dopravní a strojírenské a Učiliště Děčín, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební Děčín, Střední zdravotnická škola Děčín, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky Štětí, Gymnázium Roudnice nad Labem, Školní statek Roudnice nad Labem, Obchodní akademie a Obchodní škola Ústí nad Labem, Zvláštní škola a Praktická škola Trmice a Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem). Zbylé kladné hospodářské výsledky jsou navrženy organizacemi na rozdělení do fondů (rezervní fond ve výši 10 626 734,91 Kč, fond odměn 1 308 280,00 Kč). Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje, po dohodě s organizacemi, rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondu odměn ve výši 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku, nejvýše do 20% limitu prostředků na platy, podle § 32 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nulový hospodářský výsledek vykázalo 9 příspěvkových organizací. V souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 154/49/2002 a usnesením č. 155/49/2002 ze dne 4.12.2002 závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a to příspěvek zřizovatele , hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu a použití investičního fondu. Vzhledem k tomu, že poslední změny závazných ukazatelů v roce 2003 byly projednány ve finanční a investiční komisi dne 10.11.2003, předložil odbor školství, mládeže a tělovýchovy v rámci závěrečného účtu ke schválení změny, o které příspěvkové organizace požádaly po uvedeném termínu. V případech, kdy organizace nepožádala včas o čerpání rezervního fondu a porušila tak rozpočtovou kázeň, bylo postupováno při řešení specificky. Především dětské domovy obdržely ještě koncem roku sponzorské dary, které vyčerpaly bez povolení čerpání fondu. Tato situace je zcela jasná. Ve zřizovací listině má každá organizace dodatek, že sponzorské dary může přijímat a čerpat bez povolení zřizovatele. Problém je v tom, že podle zákona o účetnictví se musí zaúčtovat přijatá částka na rezervní fond. Čerpání rezervního fondu bylo v uplynulém roce závazným ukazatelem. Proto vznikly problémy, kdy organizace nemusí mít povolení a vlastně musí vzhledem k zaúčtování. U organizací, kde požádal ředitel o povolení čerpání již pozdě, bude postupováno tak, že při stanovení mimořádných odměn ředitelům se přihlédne k této skutečnosti.

156

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků Změna závazných ukazatelů Poř.č .

Název zařízení

limit počtu pracovníků (PP) původní

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

okres Děčín SOU stavební, Folknářská 21, Děčín II SOŠ tech. SOU dopr. a stroj. a U Dělnická 15, DC VI ZvŠ Rumburk VOŠ a SPŠ stavební Děčín SPŠ SaD DC OA Děčín OA a OŠ Rumburk SZŠ Děčín SZaŠ a SZeŠ a SOU, DC - Libverda DDM Děčín DDM Varnsdorf DDM Rumburk SMPř Děčín - Březiny, Benešovská 1371 DD Česká Kamenice DD Krásná Lípa Gymnázium Děčín Gymnázium Rumburk Gymnázium Česká Kamenice Školní statek Libverda,Děčín ZUŠ Děčín IV. ZUŠ Rumburk SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov Speciální školy Česká Kamenice SOŠ a SOU Ruská 147, DC IV SOŠ,SOU,OU a PrŠ Varnsdorf Speciální školy Děčín SOU polygrafické Rumburk ZvŠ Benešov nad Ploučnicí

navrh. změna

27

29

26

27

52

55

limit mzdových prostředků tis.Kč původní

157

(MP)

Zdůvodnění

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy (SMT)

navrhovaná změna

5 338 7 650 5 198 12 308 12 755 6 450 4 345 7 824 7 484 1 700 1 195 1 317 927

6 018 7 973 5 274 12 558 14 086 7 100 4 448 8 115 8 250 2 005 1 376 1 344 967

2 973 11 100 8 290 3 566 2 100 4 796 4 000 4 594 5 269 23 285 19 312 5 670 8 430 1 946

3 138 11 400 8 810 4 181 2 800 5 384 4 050 4 794 5 355 23 305 19 839 5 820 8 464 2 021

úprava rozpočtu MP-projekty úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP nový nástup úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP použití mimorozpočtových zdrojů úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP,VHČ úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje


Název zařízení


29 Speciální školy Varnsdorf okres Chomutov 30 ISŠ,OU a U Údlice 31 DM Chomutov, Palackého 5 32 DD Mašťov 33 DDM Chomutov, Jiráskova 4140 34 SOŠ služeb a SOU Kadaň 35 Gymnázium Chomutov 36 OU a PrŠ Jirkov 37 SPŠ stav. a OA Kadaň okres Litoměřice 38 Speciální školy Litoměřice 39 VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. 40 SPgŠ Litoměřice 41 SOŠ,SOU,OU a U Roudnice n/L 42 DM Litoměřice 43 Gymnázium Litoměřice 44 Gymnázium Lovosice 45 Gymnázium Roudnice n.L. 46 Praktická škola Lovosice 47 DD Dlažkovice 48 ISŠ, Dlouhá 6, Litoměřice 49 SPŠ,SOU,OU a U Lovosice 50 ZvŠ Štětí 51 ZvŠ Roudnice 52 ZvŠ Libochovice

navrh. změna


3 450 109

113

40

42

14

15

(MP)

Zdůvodnění


navrhovaná změna

3 762 úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje

23 551 1 600 4 251 3 100 20 162 10 896 21 135 9 200

23 851 1 900 4 265 3 130 20 594 11 206 21 565 9 700

úprava rozpočtu MP-výkony úprava rozpočtu MP použití mimorozpočtových zdrojů použití mimorozpočtových zdrojů pilotní projekty úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

8 258 10 000 8 180 17 850 2 258 10 555 6 925 7 930 914 9 494 19 916 11 813 3 201 3 190 1 300

8 372 10 700 8 606 18 250 2 308 10 800 7 275 8 360 941 9 804 19 938 15 180 3 524 3 567 1 359

úprava rozpočtu MP-výkony úprava rozpočtu MP- výkony úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje doplňková činnost úprava rozpočtu MP - sloučení škol úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

158


Název zařízení


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

okres Louny SOŠ technická a SOU, Louny Osvoboditelů 380 SOU zemědělské a OU Podbořany Sp.ZŠ a ZvŠ pro ž.s vad.řeči, Měcholupy DDM Žatec OA Žatec OA a SZemŠ Louny Gymnázium Podbořany Gymnázium Louny Gymnázium Žatec SZeMŠ a SOU Žatec okres Most SOU služeb Litvínov-Hamr DDM Most Speciální školy Most Gymnázium Most Gymnázium Litvínov DD Hora Sv. Kateřiny VOŠ,SPgŠ a OA Most SPŠ Most SZŠ JEP a VZŠ Most SOU lesnické Fláje ISŠ technická - COP, Velebudice Sp.ZŠ pro por.chování a učení Most

57

navrh. změna

58


(MP)

Zdůvodnění


navrhovaná změna

13 822 20 600 7 012 895 9 247 6 535 4 100 6 946 5 729 4 353

15 562 20 750 7 062 1 075 9 507 6 770 4 200 7 300 6 500 5 103

úpr.rozp.MP a oček.skutečnost VHČ produktivní práce žáků úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

11 300 2 121 12 153 12 115 7 048 3 650 16 753 10 100 11 006 4 763 45 600 4 279

11 670 2 191 12 170 13 925 7 349 3 949 18 000 10 133 11 288 4 898 46 042 4 294

úprava rozpočtu - projekty úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP a použití FO úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP navýšení o přísp. z Úřadu práce

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

159

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - limit počtu pracovníků, limit mzdových prostředků Poř.č .

Název zařízení

Změna závazných ukazatelů limit počtu pracovníků limit mzdových prostředků (PP) tis.Kč původní

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

okres Teplice SPŠ Teplice SPŠ Duchcov SZŠ a VZŠ Teplice Konzervatoř Teplice DDM Duchcov DDM Teplice SOU obchodu a služeb, Teplice Pomocné školy Teplice Gymnázium Teplice Gymnázium Bílina Gymnázium Duchcov ZUŠ Duchcov Speciální školy Teplice ZvŠ Bílina okres Ústí nad Labem SOŠ a SOU spojů, Ústí n.L. SZŠ a VZŠ Ústí n.L. OA Pařížská UL SPŠ Resslova, Ústí n.L. OA a OŠ Střekov Ústí n.L. SPŠ Stará Ústí n.L. SOŠ Stará Ústí n.L. DM Ústí n.L.,Kpt. Jaroše 622 SOU technické, OU a U, U panského dvora,Ústí n.L. ZvŠ a PŠ Fügnerova, Trmice ZvŠ Karla IV., UL DD Tisá

navrh. změna

27

28

0

42

29

31

původní

(MP)

Zdůvodnění

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy

navrhovaná změna

8 796 6 939 7 117 14 793 1 066 2 400 7 573 0 16 000 6 430 7 513 1 917 7 355 6 618

8 950 7 147 7 118 15 802 1 162 2 578 7 900 6 308 16 400 6 677 7 823 2 607 7 384 6 852

úprava rozpočtu MP- výkony úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP produktivní práce žáků - jiné zdroje sloučení škol úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP - výkony úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

7 451 20 633 10 910 11 293 5 870 8 516 7 359 3 284 16 448 6 681 3 948 4 200

7 896 20 883 11 400 11 750 6 829 8 626 7 600 3 334 17 000 7 139 3 963 4 210

úprava rozpočtu - projekty úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP produktivní práce žáků - jiné zdroje úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP použití mimorozpočtových zdrojů

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

160


Název zařízení


101 102 103 104 105 106

DDM Ústí n.L.,W.Churchilla 8 ZUŠ Ústí n. L. E. Randové SOU,OU a U Trmice ZvŠ Neštěmice Speciální školy Ústí nad Labem Sp.MŠ pro děti s více vadami Ústí n.L.

navrh. změna


3 426 6 093 11 444 6 503 9 220 1 393

161

(MP)

Zdůvodnění


navrhovaná změna

3 909 6 097 11 818 6 765 10 126 1 509

úprava rozpočtu MP + soutěže úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP úprava rozpočtu MP a mimorozp. zdroje úprava rozpočtu MP

SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje SMT doporučuje

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - rezervní fond, investiční fond, odpisy Žádost v tis.Kč Poř.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Název zařízení ISŠ,OU a U, Údlice Speciální školy Duchcov Gymnázium Teplice Školní statek Děčín- Libverda SPŠ elektrotechn.a stroj. a SOU Varnsdorf DD Most Gymnázium T.G.Masaryka, Litvínov OA Žatec VOŠ,SPed.Š a OA, Most SZem.Š a SOU, Žatec SOU Štětí SOU polygraf., Rumburk SOŠ,SOU,OU a U , Krupka SOŠ,SOU,OU a PŠ, Varnsdorf Gymnázium Most SZdrav.Š JEP a VZdr.Š , Most Spec.ZŠ pro žáky se spec.poruch.Most DD Most OA Žatec , Studentská 1354 DD Chomutov SOU služeb , Litvínov - Hamr OA Děčín 1 SOU, OU a U , Trmice ZvŠ Rumburk SOŠ a SOU spojů , Ústí n/L SOU stavební, OU a U Děčín Gymnázium Most DD Litoměřice Spec.školy , Ústí n/L

Důvod podání žádosti Navýšení odpisového plánu - pořízení a zařazení Navýšení odpisového plánu-chybný součet v sestavě Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení Snížení odpisového plánu-chybně zařazené nemovitosti Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení Navýšení odpisového plánu-pořízení a zařazení Změna účelu a snížení čerpání IF-z kopírky na mobil.sadu Zvýšení čerpání IF-dotace Fondu ŽP-solár.kolektor Zvýšení čerpání IF-čerpání sponzor.daru-moderniz.výpoč.t. Zvýšení čerpání IF-nákup PC a pečící trouby Zvýšení čerpání IF-odstranění havárie vody a otop.syst. Změna účelu čerpání IF-z rekuper.j. na plyn.ohřev vzduchu Zvýšení čerpání IF-dofinanc.zastřešení doskočiště Zvýšení čerpání IF-odstranění havárie ventilu vyměníku Zvýšení čerpání IF-nákup tisk.modulu ke kopírce Zvýšení čerpání IF-dofinanc nákupu a zabudov.digestoře Zvýšení čerpání IF-dokončení WC v suterénu Zvýšení čerpání IF-nákup keramické pece Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup učebních pomůcek Zvýšení čerpání RF - havárie hygienic.zař. a schodů Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO Zvýšení čerpání RF-vyšší náklady energie Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO, nákup kopírky Zvýšení čerpání RF-sponz.dar- nákup učebních pomůcek Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-zájezd,dataprojektor,proj. SOKRATES 100 Zvýšení čerpání RF-odvod za porušení rozpočt. kázně Zvýšení čerpání RF-vyšší nákl. energie,Komunit.nadace, úraz.poj.

162

původ. 192 336 252 120 403 12 41 327 561 820 500 600 489 1 100 201 207 50 140 251 0 387 160 260 0 0 2 46 0 40

změna po změně datum žádosti 17 209 11.12.2003 3 339 17.12.2003 8 260 17.12.2003 67 53 18.12.2003 3 406 18.12.2003 2 14 19.12.2003 17 58 23.12.2003 9 336 22.12.2003 -58 503 05.11.2003 79 899 18.11.2003 338 838 27.11.2003 147 747 24.11.2003 51 540 26.11.2003 0 1 100 08.12.2003 29 230 08.12.2003 70 277 15.12.2003 12 62 18.12.2003 2 142 19.12.2003 160 411 22.12.2003 67 67 27.01.2004 15 402 04.11.2003 60 220 06.11.2003 20 280 11.12.2003 10 10 20.11.2003 62 62 27.11.2003 4 6 01.12.2003 165 211 09.12.2003 3 3 11.12.2003 80 120 15.12.2003

Změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací v oblasti školství - rezervní fond, investiční fond, odpisy Žádost v tis.Kč Poř.č.

Název zařízení

Důvod podání žádosti

původ. změna po změně datum žádosti 35 10 45 30 SOU techn.,OU a U, Ústí n/L Zvýšení čerpání RF-krytí odvodů z mezd z FO 15.12.2003 31 SOŠ služ. a SOU, Kadaň Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-na provoz školy,slavnostní otevření školy 18.12.2003 840 220 1060 32 Gymnázium Bílina Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup učeb.pom.,děj.exkurzi,internet 17.12.2003 90 41 131 33 ZvŠ, Roudnice n/L Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-sport.čin. 17.12.2003 0 7 7 34 ZUŠ, Děčín Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup potřeb pro výtvarný obor 18.12.2003 0 5 5 35 DD Chomutov Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-kult.a sport.č., + nákl.na stěhov.,odvod Fú 18.12.2003 227 395 622 36 SZem.Š a SOU, Žatec Zvýšení čerpání RF-nákup učebnic 22.12.2003 0 17 17 37 ZUŠ, Varnsdorf Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup hudeb.nástrojů,kult.akce 18.12.2003 13 235 248 38 DDM, Most Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-na činnost DDM 18.12.2003 227 5 232 39 DD, Krupka Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-vánoční dárky pro děti 19.12.2003 95 10 105 40 DD, Most Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-sport.a kult.čin. + krytí zák.poj. a odvodů 19.12.2003 354 286 640 41 ZvŠ, Štětí Zvýšení čerpání RF na pokládku lina,lavic,PC a materiálu pro Vv 22.12.2003 124 63 187 42 SPŠ stroj. a dopravní , Děčín VI Zvýšení čerpání RF - přijetí dotace prog.SOKRATES 19.12.2003 305 25 330 43 ZUŠ, Ústí n/L - Neštěmice Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-baletní koncert 22.12.2003 30 6 36 44 Pomocné školy, Teplice Zvýšení čerpání RF-převod HV do RF-čerpání na provoz.nákl. 22.12.2003 10 167 177 45 DD se speciál.školami, Žatec Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-vybavení RB,ozdrav.pobyt,vánoční dárky 22.12.2003 299 35 334 46 Gymnázium a SOŠ , Klášterec n/O Zvýšení čerpání RF - nedopl.pojistného VZP 22.12.2003 390 21 411 47 ZUŠ, Duchcov Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-úhrada nákl.na energ.-plyn 12.01.2004 0 30 30 48 Prakt.škola , Lovosice Zvýšení čerpání RF-odvod nevyčerp.státní dotace 20.01.2004 0 9 9 49 DD se spec.školami Dlažkovice Zvýšení čerpání RF-převod do IF na dofinanc.dostavby bazénu 21.01.2004 188 7 195 50 Gymnázium, Děčín I Zvýšení čerpání RF-sponz.dar-nákup kopírky 23.01.2004 0 8 8 51 PC služeb pro školu ,dětí…., Teplice Zvýšení čerpání RF-posílení provozních nákladů 30.01.2004 2 217 103 2 320 52 Gymnázium , Podbořany Zvýšení čerpání RF-sponz.dar- na provoz školy 12.02.2004 0 22 22 53 ZvŠ Lovosice Zvýšení čerpání RF-odvod nevyčerp.státní dotace 22.12.2003 0 2 2 KOMENTÁŘ: v období od 11/2003 - 01/2004 předkládaly školy a školská zařízení žádosti o změny závazných ukazateleů - čerpání rezervního a investičního fondu a změny odpisových plánů z těchto hlavních důvodů: 1) finanční a investiční komise zasedala v roce 2003 naposledy dne 10.11.2003 (p ředkládací termín do 30.10.2003) 2) školy a školská zařízení v období 2 posledních měsíců čerpaly přijaté sponzorské dary na akce spojené se závěrem roku, nebo dary byly poskytnuty až v měsících listopad a prosinec 2003 3) při roční účetní závěrce za rok 2003 byly zjištěny účetní chyby, které pak byly při zpracování roční závěrky opraveny 4) některé školy opomněly v průběhu roku požádat o změnu závazného ukazatele, po upozornění na poradě ekonomů dne 12.12.2003, žádosti o změnu závazného ukazatele pak poslaly 5) školy použily rezervní fond na pokrytí zvýšených provozních nákladů ( vynulování ztráty,nebo její snížení) 163

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR (v Kč) P říděly do fondů

Výsledek hospodaření Poř. Název příspěvkové organizace Hlavní činnost č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SPŠ,SOU,OUa U Lovosice Školní statek Roudnice n.L. Gymnázium Roudnice n.L. OA Ústí n.L.,Národního odb. VOŠ a SPŠ stav.Děčín ISŠ techn.-COP Velebudice SOU a OU Most SZŠ Děčín SOU stavební Louny

2 217 832,90 2 031 472,86 1 447 509,40 910 303,87 915 600,23 -769,46 641 270,64 539 258,15 132 065,77

SOŠ,SOU,OU,U Roudnice DD Chomutov SPŠ Teplice SPŠ a VOŠ Chomutov Konzervatoř Teplice ISŠ energetická Chomutov SMPř Děčín-Březiny SOU,OU a U Trmice ZvŠ a PŠ Trmice DD Mašťov SOU stav.,OU a U Chomutov Gymnázium Louny SOU lesnické Fláje DD Most Gymnázium Chomutov DDM Ústí n.L.

532 832,31 287 397,50 174 712,58 433 413,58 -8 425,45 137 954,80 413 101,82 410 144,82 383 698,34 239 326,10 2 602,72 304 223,35 336 188,32 315 669,60 261 195,27

Doplňková činnost 19 348,40 8 177,25 14 339,10 202 444,14 150 333,67 1 049 780,31 133 255,66 139 703,71 436 598,84 540 427,08 220 151,43 280 996,00 437 774,47 288 724,62

120 060,32 355 503,97 41 831,30

50 342,20

Celkem

2 237 181,30 2 039 650,11 1 461 848,50 1 112 748,01 1 065 933,90 1 049 010,85 774 526,30 678 961,86 568 664,61 540 427,08 532 832,31 507 548,93 455 708,58 433 413,58 429 349,02 426 679,42 413 101,82 410 144,82 383 698,34 359 386,42 358 106,69 346 054,65 336 188,32 315 669,60 311 537,47

Fond rezervní

389 347,28 26 777,10 162 271,91 150 838,60 624 527,30 192 244,06 468 664,61 191 796,66 532 832,31 139 885,08

Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let krytí ztráty fond solidarity 1 847 834,02 221 815,51 1 817 834,60 0,00 1 428 571,40 0,00 909 908,10 0,00 915 095,30 1 049 010,85 -6 000,00

444 656,80

Fond odměn

6 500,00 40 568,00

149 999,00 48 061,00 100 000,00

348 630,42 507 548,93 280 853,50 433 413,58

34 970,00

429 349,02 426 679,42 331 101,82 10 633,92 333 698,34 289 386,42 286 485,69 201 264,29 336 188,32 37 216,82 106 892,67

164

82 000,00 0,00

399 510,90

75 790,36

50 000,00 70 000,00 71 621,00 69 000,00

269 148,78 0,00

9 304,00 26 723,00

177 921,80

Příspěvek zřizovatele 25 618 508,00 3 709 034,60 15 409 471,40 11 924 094,10 20 173 145,30 74 000 737,00 22 679 429,50 14 681 371,80 20 623 239,00 26 145 640,00 12 232 070,00 14 772 760,00 22 008 684,00 25 228 211,00 30 414 930,00 1 871 930,00 19 920 506,00 13 088 152,90 8 275 500,00 22 781 620,00 12 950 550,00 9 659 130,00 13 902 440,00 18 088 255,00 7 316 689,60

Vyjádření odboru SMT

odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR (v Kč) Výsledek hospodaření Poř. Doplňková Název příspěvkové organizace Hlavní činnost č. činnost 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

SZaŠ,SZeŠ Děčín Gymnázium Teplice SOU služeb Litvínov-Hamr

306 911,03 209 880,23 242 305,44

Školní statek Kadaň SOŠ a VOŠ Štětí ZvŠ Bílina

88 755,56 229 549,57

ISŠ staveb. a OU Meziboří SPŠES a SOU Varnsdorf ZUŠ Děčín

-50 380,31 186 330,21

Gymnázium Ústí n.L.,Stavbařů SPŠ Most SOŠ a SOU Ústí n.L.,Keplerova ZUŠ Rumburk Speciální školy Šluknov SZŠ a SOU Žatec DD Tisá VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. SPŚ stroj.a dopr. Děčín OA Děčín Gym. a SOŠ Klášterec n.O. DD Hora Sv.Kateřiny ZUŠ Teplice OA Žatec SOUT, OU a U Ústí n.L. SPŠS a OA Kadaň Gymnázium Bílina

3 814,41 62 398,59 151 771,96 146 887,85 145 186,48 143 309,81 -103 473,52 134 040,82 55 161,34 2 282,46 129 523,32 126 835,33 9 684,36 1 598,51 72 729,02 118 653,69

4 499,62 81 146,37 6 382,00 248 142,73 156 428,74 3 662,87 225 807,14 251 930,26 174 712,88 157 382,99 98 158,06

244 896,86 76 140,06 128 512,00

116 996,00 124 949,44 49 219,00

Celkem 311 410,65 291 026,60 248 687,44 248 142,73 245 184,30 233 212,44 225 807,14 201 549,95 186 330,21 174 712,88 161 197,40 160 556,65 151 771,96 146 887,85 145 186,48 143 309,81 141 423,34 134 040,82 131 301,40 130 794,46 129 523,32 126 835,33 126 680,36 126 547,95 121 948,02 118 653,69

Fond rezervní

P říděly do fondů Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let krytí ztráty fond solidarity 311 410,65 291 026,60

198 950,44

Fond odměn

49 737,00 248 142,73

422,40 233 212,44 225 807,14 161 239,95 149 064,21 174 712,88 161 197,40 128 456,65 78 131,50 146 887,85 145 186,48 143 309,81 141 423,34 107 232,82 131 301,40 130 794,46 103 623,32 101 835,33 101 344,36 101 237,95 121 948,02 23 647,99

165

244 761,90

40 310,00 37 266,00

32 100,00 73 640,46

26 808,00

25 900,00 25 000,00 25 336,00 25 310,00 95 005,70

Příspěvek zřizovatele 13 041 502,00 26 803 560,00 18 963 116,00 1 086 000,00 16 541 141,90 10 727 930,00 19 778 150,00 28 007 762,00 7 352 570,00 21 991 680,00 17 079 050,00 19 548 248,00 5 587 810,00 4 533 260,00 8 223 230,00 7 246 980,00 19 223 860,00 23 110 976,00 11 933 010,00 13 594 910,00 7 756 740,00 8 344 980,00 14 540 248,00 27 523 685,30 15 459 702,00 10 822 330,00


odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV odbor souhlasí s rozdělením HV

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR (v Kč) Výsledek hospodaření Poř. Doplňková Název příspěvkové organizace Hlavní činnost č. činnost

Celkem

Fond rezervní

P říděly do fondů Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let krytí ztráty

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

116 781,85 116 668,59 115 711,00

SOU techn.Louny SPŠE Ústí n.L.,Resslova ISŠ Litoměřice DD Krupka DD Tuchlov Gymnázium Lovosice DM Ústí n.L. SOŠs a SOU Kadaň ZUŠ Duchcov Gymnázium Česká Kamenice Spec.školy Ústí n.L. SOUZ a OU Podbořany Praktická škola Lovosice Gymnázium Duchcov OU a PŠ Jirkov DD Vysoká Pec SOŠ Ústí n.L. ZUŠ Ústí n.L.

115 590,73 113 023,70 81 968,66 97 164,79 163 701,99 81 178,37 57 298,12 58 918,62 22 434,28 78 688,07 78 045,14 77 627,83 76 093,15 68 772,27 67 490,05

SZŠ Chomutov SZŠ a VZŠ Teplice Spec.ZŠ a ZvŠ Měcholupy Spec.ZŠ Most DDM Varnsdorf Gymnázium Most

23 854,14 21 925,00 57 583,51

4 529,00 66 678,80

ISŠ, OU a U Ústí n.L. DDM Chomutov

27 981,60 8 946,50 -62 268,91

65 729,96 60 255,47 58 973,60 58 477,19 43 477,77 56 405,97 43 276,51

14 045,60 11 228,50

116 781,85 116 668,59 115 711,00 115 590,73 113 023,70 109 950,26 106 111,29 101 433,08 81 178,37 81 152,26 80 843,62 80 017,79 78 688,07 78 045,14 77 627,83 76 093,15 73 301,27 67 490,05 66 678,80 65 729,96 60 255,47 58 973,60 58 477,19 57 523,37 56 405,97 54 505,01

116 781,85 116 668,59 95 711,00 115 590,73 63 000,00 87 960,26 85 111,29

Fond odměn

50 023,70 21 990,00 21 000,00 101 433,08 81 178,37 16 230,00 16 000,00 16 000,00 78 045,14

62 102,83 61 093,15 73 301,27 54 090,05 53 678,80 52 589,96 60 255,47 58 973,60 46 877,19

15 525,00 15 000,00 13 400,00 13 000,00 13 140,00

11 600,00 57 523,37

45 124,97

11 281,00 54 505,01

166


fond solidarity

20 000,00

64 922,26 64 843,62 64 017,79 78 688,07

Příspěvek zřizovatele 20 947 432,30 20 007 340,00 32 552 160,00 12 075 940,00 6 846 300,00 11 515 145,00 6 207 740,00 32 715 138,00 2 827 570,00 7 045 580,00 17 657 585,00 35 609 429,00 1 497 170,00 12 672 696,00 35 186 514,60 7 351 420,00 13 623 233,00 8 466 080,00 22 067 311,00 5 818 580,00 11 732 745,00 11 589 537,00 11 433 240,00 6 952 754,00 2 157 820,00 23 806 444,00



Celkem

Fond rezervní


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Střední les. škola Šluknov

2 908,47

SOŠE a SOU Ústí n.L. OA Teplice DD Litoměřice Spec.školy Louny SZŠ JEP a VZŠ Most Spec. školy Česká Kamenice Gymnázium Žatec SOŠ a SOU spojů Ústí n.L.

44 952,95 44 811,89 36 684,76 43 300,85 37 651,29 37 399,74 31 906,13

SOU stavební Teplice OA Rumburk SOU polygrafické Rumburk ZUŠ Neštěmice SZŠ a VZŠ Ústí n.L..

30 990,92 30 077,67 27 374,09 26 209,52

ZUŠ Dubí DD Krásná Lípa ZvŠ Benešov n.P. OA Chomutov SOŠt,SOU dopr.a stroj.Děčín Spec. MŠ Ústí n.L.,Malátova Spec.školy Litoměřice SOŠ a SOU Ruská Děčín SZŠ Rumburk

6 622,00

31 109,00 0,00

24 203,00

Školní statek Měcholupy ZvŠ Roudnice n.L.

48 164,34 46 826,26

23 453,56 22 496,02 21 020,68 20 457,79 -39 337,43 16 658,38 17 184,74 16 673,54 16 216,90 15 561,59

58 143,00 1 404,81

51 072,81 46 826,26 44 952,95 44 811,89 43 306,76 43 300,85 37 651,29 37 399,74 31 906,13 31 109,00 30 990,92 30 077,67 27 374,09 26 209,52 24 203,00 23 453,56 22 496,02 21 020,68 20 457,79 18 805,57 18 063,19 17 184,74 16 673,54 16 216,90 15 561,59

10 200,00 8 990,00

7 480,00 6 381,00

6 000,00

24 203,00 18 853,89 4 499,00 4 092,00 3 600,00 0,00 16 673,54

16 216,90 15 561,59

167

Příspěvek zřizovatele


fond solidarity

40 872,81 46 826,26 35 962,95 44 811,89 43 306,76 43 300,85 37 651,29 29 919,74 25 525,13 31 109,00 30 990,92 24 077,67 27 374,09 26 209,52 4 599,67 17 997,02 21 020,68 16 365,79 15 205,57 908,19 17 184,74

Fond odměn

17 155,00

12 361 090,00 23 640 292,00 11 997 022,00 6 366 790,00 13 518 790,00 18 690 901,00 8 408 830,00 10 876 180,00 13 418 459,00 40 556 991,00 7 496 850,00 13 210 580,00 5 895 730,00 34 694 770,00 2 460 700,00 5 571 860,00 1 699 270,00 6 214 430,00 3 373 029,00 10 079 768,00 13 609 458,00 2 865 750,00 12 986 650,00 38 499 253,00 12 367 078,00



Celkem

Fond rezervní


103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

ZvŠ Úštěk

15 061,38 14 958,57

DM Litoměřice ZvŠ Štětí SOŠ,SOU,OU,PrŠ Varnsdorf Spec.ZŠ při MN Ústí n.L. DD Ústí n.L.,Špálova Školní statek Libverda DD Dlažkovice VOŠ, SPGŠ a OA Most Speciální školy Teplice DDM Teplice DD Žatec SOU obchodu a sl.Teplice SPŠ Ústí n.L., Stará 99 OU a PŠ Děčín- Křešice

14 039,64 13 920,13 13 822,20 12 376,23 -256 685,38 11 796,24 844,39 10 918,70 10 385,84 10 000,00 10 000,00 9 185,74 -320 615,34

SOU textilní Teplice Spec.školy Duchcov ZvŠ Střekov Spec.ZŠ při MN Most Gymnázium Rumburk DD Česká Kamenice Speciální školy Most ZvŠ Rumburk OA Ústí n.L.,Pařížská DDM Žatec Gymnázium Kadaň

8 031,95 7 877,14 6 591,70 6 306,77 5 694,52 5 161,02 4 492,78 10,53 2 652,03 2 596,28

268 582,99 10 641,55

329 590,09 8 735,76

0,00

3 511,40

15 061,38 14 958,57 14 039,64 13 920,13 13 822,20 12 376,23 11 897,61 11 796,24 11 485,94 10 918,70 10 385,84 10 000,00 10 000,00 9 185,74 8 974,75 8 735,76 8 031,95 7 877,14 6 591,70 6 306,77 5 694,52 5 161,02 4 492,78 3 521,93 2 652,03 2 596,28

11 516,22 11 968,57 14 039,64 13 920,13 11 058,20 12 376,23 9 526,50 11 796,24 11 485,94 10 918,70 10 385,84 10 000,00

Fond odměn

168


fond solidarity

3 545,16 2 990,00

2 764,00 2 371,11

10 000,00 9 185,74 8 974,75 8 735,76 8 031,95 7 877,14 6 591,70 6 306,77 5 694,52 5 161,02 4 492,78 3 521,93 2 122,03 2 596,28


530,00

3 247 490,00 3 613 900,00 5 727 650,00 30 556 072,00 2 682 590,00 9 569 500,00 2 890 739,00 18 696 665,00 29 229 567,20 12 014 319,00 4 304 070,00 16 272 348,00 11 783 830,00 14 602 063,60 22 288 481,00 11 195 220,00 23 077 524,00 6 546 270,00 3 745 990,00 14 522 840,00 8 067 880,00 19 077 985,00 8 072 200,00 17 443 320,00 1 814 200,00 14 088 480,00


A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství, upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR (v Kč) P říděly do fondů

Výsledek hospodaření Poř. Název příspěvkové organizace Hlavní činnost č.

Doplňková činnost

Celkem

Fond rezervní

Účet 932 - neuhrazená ztráta minulých let krytí ztráty

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

DDM Děčín SOU stav.,OU a U Děčín ZvŠ Ústí n.L.,Neštěmice Spec.ZŠ a ZvŠ při DPL Louny DD Střekov Zvláštní škola Lovosice Gymnázium Děčín ZvŠ Libochovice Gymnázium Ústí n.L.

2 491,12 2 400,23 2 153,15 1 936,95 1 769,40 1 738,26 553,51 1 577,92 583,96

SOU Štětí DDM Duchcov DDM Rumburk SPŠ Duchcov OA a SZeS Louny Pomocné školy Teplice SPgŠ Litoměřice

Spec.školy Varnsdorf Spec.ZŠ při MN Teplice Spec.ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov ZUŠ Varnsdorf Gymnázium Podbořany DD Lipová u Šluknova Celkem

895,50 1 370,23

1 302,14 1 264,04 1 164,88 924,40 906,35 777,41 585,15

Gymnázium Litvínov ZvŠ Velké Březno

1 064,40

377,43 91,80 45,62 26,54 14,77 8,26 7,35 0,06 17 248 162,51

8 018 832,72

2 491,12 2 400,23 2 153,15 1 936,95 1 769,40 1 738,26 1 617,91 1 577,92 1 479,46 1 370,23 1 302,14 1 264,04 1 164,88 924,40 906,35 777,41 585,15 377,43 91,80 45,62 26,54 14,77 8,26 7,35 0,06 25 266 995,23

Fond odměn

1 577,92 1 479,46 1 370,23 1 302,14 1 264,04 1 164,88 924,40 906,35 777,41 585,15 302,43 91,80 45,62 26,54 14,77 8,26

75,00

7,35

169

6 976 564,52


fond solidarity

2 491,12 2 400,23 2 153,15 1 936,95 1 769,40 1 738,26 1 617,91

0,06 10 626 734,91


6 355 415,80

1 308 280,00

3 360 800,00 9 830 469,00 11 230 785,00 8 223 630,00 5 789 950,00 6 578 510,00 18 810 161,00 2 227 340,00 25 392 873,00 18 677 186,00 1 894 930,00 2 484 340,00 12 745 637,40 10 890 973,00 10 691 500,00 13 581 070,00 12 933 380,00 1 773 720,00 5 914 690,00 2 090 610,00 5 967 730,00 7 840 760,00 4 423 480,00 6 811 710,00 12 492 780,00 2 095 312 163,50


Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti školství, u kterých přechází ztráta do dalších let v tis. Kč Poř.č.

Název příspěvkové organizace

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Gymnázium Duchcov Gymnázium Teplice Konzervatoř Teplice SPŠ Teplice ZUŠ Duchcov SOŠ služeb a SOU Kadaň Školní statek Kadaň Gymnázium Most ISŠ technická COP Most-Velebudice Spec. ZŠ pro žáky s por. chov. Most Gymnázium Podbořany Školní statek Měcholupy SZaŠ,SZeŠ a SOU Děčín-Libverda Stanice mladých přírodovědců Děčín SOU Štětí Školní statek Vědomice ZVŠ Libochovice Speciální školy Litoměřice Celkem

Návrh na krytí z Ztráta do roku kladného HV za 2002 rok 2003 677 1 188 648 716 142 1 246 256 147 3 813 118 34 2 235 946 538 74 2 799 8 21 15 607

78 291 433 506 81 101 248 55 1 049 58 0 24 311 427 1 222 2 17 3 904

Zůstatek ztráty do dalších let 599 897 215 210 61 1 144 7 92 2 764 60 34 2 211 635 111 73 2 577 6 5 11 703

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje odúčtování kumulované ztráty z minulých let celkem ve výši 6 977 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2003. V tabulce jsou uvedeny pouze ty organizace, u kterých se nepodařilo z hospodářského výsledku za rok 2003 kumulovanou ztrátu bezezbytku vypořádat. Krytí ze zlepšeného hospodářského výsledku je u těchto organizací navrženo ve výši 3 904 tis. Kč. Zůstatek kumulované ztráty ve výši 11 703 tis. Kč přechází do dalších let.

170

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství (v Kč) Poř. č.

Název příspěvkové organizace

1 SOU techn.Chomutov 2 SOŠ a SOU gastro.Teplice 3 DM Chomutov Celkem

Hlavní činnost

Záporný hospodářský výsledek Doplňková Celkem činnost

-805 365,65 -87 642,75 -24 168,64 -917 177,04

187 594,11 187 594,11

-617 771,54 -87 642,75 -24 168,64 -729 582,93


26 642 660,00 25 352 600,00 3 165 330,00 55 160 590,00

Krytí záporného hospodářského výsledku Rezervní fond HV z roku 2004 HV z roku 2005 rok 2004 zaúčt. v r. 2005 zaúčt. v r. 2006

0,00 0,00 0,00 0,00

617 771,54 52 000,00 12 168,64 681 940,18

0,00 35 642,75 12 000,00 47 642,75

Výše uvedené příspěvkové organizace předložily na rok 2004 finanční plány s vyrovnaným hospodařením. Vzhledem ke ztrátě, vykázané za rok 2003, bude v průběhu roku 2004 odbor školství, mládeže a tělovýchovy důsledně dbát na to, aby maximálními úspornými opatřeními byl u těchto organizací dosažen zisk ke krytí ztráty ve výši, uvedené k zaúčtování v r. 2005.

171

Vyjádření odboru školství, mládeže a tělovýchovy ke vzniku záporných hospodářských výsledků za rok 2003 a způsobu jejich úhrady Na základě jednání s řediteli příspěvkových organizací, které vykazují záporný hospodářský výsledek, byla odborem přijata následující opatření k nápravě: SOU technické Chomutov vykazuje největší ztrátu ve výši 617 771,54 Kč. Bylo dohodnuto: 1. Organizace se zavazuje, že uvedený záporný hospodářský výsledek bude vyrovnán zlepšeným hospodářským výsledkem za rok 2004. 2. Organizace bude předkládat zřizovateli každý měsíc účetní závěrku ke kontrole. Domov mládeže Chomutov vykazuje ztrátu ve výši 24 168,64 Kč. V roce 2004 má dojít ke sloučení této organizace se střední průmyslovou školou právě z důvodu problémů s hospodařením domova mládeže, jako samostatné organizace. Sloučením se předpokládá odstranění záporného hospodářského výsledku. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště gastronomické Teplice opět vykazuje ztrátu. Jedná se o jedinou organizaci, která svůj záporný hospodářský výsledek dále navyšuje. Koncem roku 2003 byl, na základě výsledku kontroly, odvolán ředitel organizace. Počátkem roku 2004 byl do funkce jmenován nový ředitel, který vyměnil pracovníky na ekonomickém úseku. To jsou předpoklady pro urychlené zlepšení hospodářské situace na škole. Současně bylo dohodnuto: 1. organizace provede úsporná opatření ve všech směrech 2. měsíčně bude předkládat účetní závěrku ke kontrole svému zřizovateli Všechny uvedené organizace předložily zdůvodnění ztrátového hospodaření a navrhly opatření k nápravě.

172

C) Přehled nulových hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství (v Kč) Poř. č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název příspěvkové organizace ISŠ, OU, U Údlice PCS Teplice Gymnázium Litoměřice SOU techn.Varnsdorf SOŠ, SOU,OU a U Krupka Speciální školy Děčín Speciální školy Děčín-Býnov DDM Most Spec.MŠ Ústín.L.,Štefánikova celkem

hospodářský výsledek hlavní činnost doplňková činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -43,55 43,55 -7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 343,55 7 343,55

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

173

Příspěvek zřizovatele 41 743 554,00 35 736 994,00 17 081 273,00 14 523 360,00 11 692 760,00 8 872 093,20 7 346 780,00 3 576 670,00 2 541 510,00 143 114 994,20

2) Příspěvkové organizace v oblasti kultury V roce 2002 řídil odbor kultury a památkové péče sedm příspěvkových organizací, v roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších šest příspěvkových organizací. V roce 2002 z uvedených sedmi organizací dvě organizace byly ve ztrátě, v letošním roce všech třináct organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek. Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídícího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Závazný ukazatel byl překročen u limitu mzdových prostředků ve dvou případech, a to u Oblastního muzea v Litoměřicích o 30 tis. Kč z důvodu čerpání dovolených koncem roku (jedná se o náhradu mezd, vypočítanou z průměru pro výpočet dovolené, který je vyšší z důvodu započtení dalších složek mzdy). Regionální muzeum v Teplicích překročilo limit mzdových prostředků o 2 tis. Kč. K překročení došlo výplatou odměn řešitelům Grantu (celková výše odměn řešitelům činila 33 tis. Kč). Ostatní závazné ukazatele byly splněny. Při čerpání rezervního fondu a investičního fondu se vyskytly závady. Je třeba, aby finanční dary byly evidovány jako příjem do rezervního fondu (dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 30, odst. 2), i v případě, že dále dojde k převodu finančních zdrojů do investičního fondu. Při čerpání rezervního a investičního fondu (v případě financování oprav a údržby) se snížení (užití) fondů zúčtuje ve prospěch účtu 648, zúčtování fondů. V několika případech bylo čerpání fondu vedeno přes účet 649, jiné ostatní výnosy. Při neplnění odpisů bylo ve zdůvodnění uvedeno snížení odpisové základny u Oblastního muzea v Litoměřicích, plán byl 247 tis. Kč, skutečnost odpisů 135 tis.Kč, úspora 112 tis. Kč. Ve zdůvodnění neplnění je uvedeno, že odpisy byly sníženy vzhledem k převodu části majetku na zřizovatele, Krajský úřad. Touto úsporou, která nebyla dosažena hospodárností organizace, ale organizační změnou, si organizace vytváří kladný hospodářský výsledek a možnost přídělu do fondu odměn. U Oblastního muzea v Lounech byla dosažena úspora u odpisů ve výši 46 tis. Kč. Ve zdůvodnění je uvedeno, že odpisy byly v roce 2003 přepočteny podle metodického pokynu Krajského úřadu a schválených odpisových sazeb, to znamená, že závazný ukazatel nebyl upřesněn v návaznosti na podklady pro výpočet odpisů. Z rezervního fondu se provádí často akce charakteru údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a tyto akce by měly být financovány z investičního fondu. V případě nedostatku finančních zdrojů v investičním fondu by tyto prostředky mohly být převedeny z rezervního fondu. Tento postup byl odsouhlasen s odborem kultury a památkové péče. Při neplnění odpisů bylo ve zdůvodnění uvedeno snížení odpisové základny u Oblastního muzea v Litoměřicích, plán byl 247 tis. Kč, skutečnost odpisů 135 tis. Kč, úspora 112 tis. Kč. Ve zdůvodnění neplnění je uvedeno, že odpisy byly sníženy vzhledem k převodu části majetku na zřizovatele, Krajský úřad. Touto úsporou, která nebyla dosažena hospodárností organizace, ale organizační změnou, si organizace vytváří kladný hospodářský výsledek a možnost přídělu do fondu odměn. Ve finančním plánu je rozdíl mezi opodstatněnou výší nákladů a plánovaných výnosů dorovnán příspěvkem a dotací na provoz. Jestliže jsou plánovány vyšší náklady, vznikne vyšší potřeba dotace. Pokud se v průběhu roku zjistí, že plán nákladů již neodpovídá reálné potřebě z důvodů, které nejsou ovlivněny hospodařením

174

organizace (např. organizační změny – převod majetku na jinou organizaci, prodej nebo vyřazení majetku v průběhu roku, který ovlivňuje odpisy ve vyšších částkách, změny metodiky výpočtu odpisů apod.), je třeba provést úpravu plánu s dopadem do dotace na provoz. Pokud není úprava provedena, dotace se nemění, navyšuje výnosy, hospodářský výsledek a příděly do fondů. U Oblastního muzea v Lounech byla dosažena úspora u odpisů ve výši 46 tis. Kč. Ve zdůvodnění je uvedeno, že odpisy byly v roce 2003 přepočteny podle metodického pokynu Krajského úřadu a schválených odpisových sazeb, to znamená, že závazný ukazatel nebyl upřesněn v návaznosti na podklady pro výpočet odpisů. Z uvedených třinácti příspěvkových organizací všechny dosáhly kladný hospodářský výsledek, dvě organizace jej použijí na krytí ztráty z minulých let. Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem po uhrazení ztráty z minulých let ve výši 192,25 tis. Kč zůstane ke krytí v dalších letech ještě ztráta 147,48 tis. Kč, Galerie výtvarného umění v Mostě uhradí ztrátu z minulých let ve výši 17,68 tis. Kč v plné výši. Kladný hospodářský výsledek byl ve většině případů dosažen úsporami v nákladech, v některých případech i zvýšením vlastních výnosů. O příděl do fondu odměn požádalo deset příspěvkových organizací, částky jsou navrženy do výše zákonného přídělu 20 % ze zlepšeného hospodářského výsledku dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 32, odst. 1. Zbývající částky budou přiděleny do rezervního fondu. Výsledek hospodaření, příděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru kultury a památkové péče jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče.

175

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče v Kč Výsledek hospodaření Poř. č.

1


Název příspěvkové organizace*

v Kč

Příděly do fondů Celkem

Fond rezervní

Krytí ztráty Fond odměn z min. let


Vyjádření odboru KP

586 888,85

0,00

586 888,85

471 888,85

0,00

115 000,00

7 983 000,00 Souhlasíme s návrhem

493 751,19 440 747,99

0,00 0,00

493 751,19 440 747,99

395 251,19 400 747,99

0,00 0,00

98 500,00 40 000,00

28 824 000,00 Souhlasíme s návrhem 8 779 000,00 Souhlasíme s návrhem

Oblastní muzeum v Mostě

346 895,75 71 129,60 248 674,62 0,00

418 025,35 248 674,62

334 420,28 198 974,62

0,00 0,00

83 605,07 49 700,00


6

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

192 249,86

0,00

192 249,86

0,00 192 249,86

0,00


7

Severočeská hvězdárna a a planetárium v Teplicích

128 800,22

0,00

128 800,22

103 040,22

0,00

25 760,00


98 953,96 67 382,14

0,00 0,00

98 953,96 67 382,14

81 267,97 53 905,71

17 685,99 0,00

0,00 13 476,43


10 Litoměřicích

51 465,52

0,00

51 465,52

41 465,52

0,00

10 000,00


11 Regionální muzeum v Teplicích

35 979,00

0,00

35 979,00

28 783,00

0,00

7 196,00


12 severozápadních Čech

29 133,60

0,00

29 133,60

29 133,60

0,00

0,00


13 Galerie Benedikta Rejta v Lounech

11 838,88

0,00

11 838,88

9 470,88

0,00

2 368,00


2 3 4 5

8 9

Oblastní muzeum v Lounech Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Litoměřicích

Galerie výtvarného umění v Mostě Oblastní muzeum v Chomutově Svč.galerie výtvarného umění v

Ústav archeolog.památkové péče

Celkem

2 732 761,58 71 129,60

2 803 891,18 2 148 349,83 209 935,85

176

445 605,50 106 132 500,00

3) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí V roce 2002 řídil odbor sociálních věcí dvě příspěvkové organizace, v roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších sedmnáct příspěvkových organizací. V roce 2002 obě příspěvkové organizace dosáhly kladný hospodářský výsledek, v roce 2003 osmnáct organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek, jedna organizace – Správa sociálních služeb, vykázala záporný hospodářský výsledek. Kladný hospodářský výsledek byl dosažen úsporami v nákladech (třináct příspěvkových organizací) a překročením plánu tržeb (dvanáct příspěvkových organizací). O příděl do fondu odměn požádalo devět organizací, z toho z toho tři žádali o vyšší částky, než je možné dle Zákona č. 250/2000 Sb., § 32. Po provedení oprav přídělů do fondu odměn zbývající částky kladného hospodářského výsledku budou přiděleny do rezervního fondu. Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídícího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy ( Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Závazné ukazatele byly překročeny u limitu mzdových prostředků ve třech případech, u závazného ukazatele počet pracovníků v osmi případech, u odpisového plánu v sedmi případech, čerpání investičního fondu v jednom případě, čerpání rezervního fondu ve třech případech. Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 odboru sociálních věcí je uvedena v příloze. Dále se byly zjištěny chyby při čerpání rezervního a investičního fondu, při zúčtování fondů, které mělo být provedeno přes účet 648, v některých případech bylo proveden přes účet 649, jiné ostatní výnosy. U příspěvkové organizace Česká Kamenice vznikly úspory z toho důvodu, že nebyla provedena rekonstrukce budovy č. 244, nebyly provedeny další s tím související náklady. Tím došlo k úspoře na účtě 501 ve výši 246 tis. Kč(neprovedený nákup nábytku), na účtě 511 ve výši 96 tis. Kč (neuskutečněné opravy), na účtě 518 ve výši 81 tis. (projektovou dokumentaci a počáteční náklady na rekonstrukci hradil Krajský úřad). Celkem se jedná o úsporu 423 tis. Kč Tato částka byla v nákladech při tvorbě finančního plánu, kdy rozdíl mezi náklady a výnosy byl dorovnán příspěvkem zřizovatele na provoz. O tuto částku mělo být provedeno snížení ve změně finančního plánu, organizace tím, že změna nebyla provedena, dosáhla o 423 tis. Kč vylepšený hospodářský výsledek (celkový dosažený hospodářský výsledek je 838 tis. Kč). Paradoxní je to, že organizace požádala z rozdělení hospodářského výsledku o příděl do fondu odměn ve výši 400 tis. Kč ( tj. 47,74 %) a řídící odbor rozdělení do fondů doporučil ke schválení dle návrhu organizace. Po projednání s řídícím odborem byl příděl do fondu odměn snížen. Výpočet ve výši 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku byl proveden z hospodářského výsledku po odečtení úspory nákladů, souvisejících s neprovedením rekonstrukce. O snížení přídělu do fondu odměn byl navýšen příděl do rezervního fondu. Záporný hospodářský výsledek vykázala příspěvková organizace Správa sociálních služeb Chomutov ve výši 2 312 042,86 Kč, z toho ve výši 912 943,96 Kč v hlavní činnosti, ve výši 1 399 098,90 Kč v doplňkové činnosti. Doplňková činnost je provozována v Rehabilitačním a rekreačním středisku Hostačov, které bylo zřízeno pro zdravotně postižené klienty. Středisko

177

je z důvodu vysokých režijních nákladů a nevyužití kapacity dlouhodobě ztrátové (v r. 2001 ztráta 736 tis. Kč, v r. 2002 ztráta 1 571 tis. Kč). Ztráta, vykázaná v r. 2001 a r. 2002 byla zdůvodněna tehdejším ředitelem střediska postupnou rekonstrukcí objektu. Ztráta nebyla ze strany zřizovatele (Okresního úřadu Chomutov) řešena. Dílčí opatření, provedená novým ředitelem k nápravě ztráty v průběhu II. pololetí r. 2003 (snížení počtu zaměstnanců, nabídka kapacity střediska pro rehabilitační pobyty prostřednictvím inzerce) zatím nepřinesly výsledky. Ztráta, vykázaná organizací v hlavní činnosti organizace vznikla proto, že byly realizovány různé náklady, které nebyly nezbytné, mohly být odloženy do následujících let, nebo mohly být provedeny v menším rozsahu, nebo vlastními pracovníky místo dodavatelsky (např. rekonstrukce chodníku 220 tis. Kč, rekonstrukce prostor ředitelství 332 tis. Kč, malování 358 tis. Kč, aj.). Organizace v situaci, kdy každoročně produkovala ztrátu, vynaložila náklady na stěhování ředitelství, úpravu kanceláří ředitelství, zakoupila PC (komentář k překročení nákladů na účtě 501, překročení o 1 623 tis. Kč), překročení na účtě 511, opravy a udržování ve výši 663 tis. Kč jsou zdůvodněny mimořádnými stavebními opravami, např. náklady v RRS Hostačov – oprava omítky 73 tis. Kč, rekonstrukce kuchyně 140 tis. Kč, oprava chodníků 220 tis. Kč. K překročení na účtě 518, ostatní služby ve výši 1 111 tis. Kč došlo provedením neplánovaných akcí, např. malováním objektu ve výši 360 tis. Kč, rozšířením počítačové sítě, aj. Vysoké náklady vznikají na ÚSP Kadaň, kde je zajišťována strava dodavatelsky od Městské správy sociálních služeb Kadaň. Měsíční režijní náklady na stravu se pohybují od 50 do 70 tis. Kč, ročně cca 1 mil. Kč. O tyto náklady je provoz zařízení dražší než ostatní zařízení sociální péče stejného typu, neboť nejsou hrazeny klienty, kteří hradí pouze náklady na potraviny. Tento problém se snaží organizace řešit, zatím bez výsledku. Odbor sociálních věcí doporučuje ztrátu uhradit ze zlepšeného hospodářského výsledku organizace v letech 2004 až 2006. Odbor navrhuje předložit orgánům kraje záměr rozdělit příspěvkovou organizaci, zřídit samostatné příspěvkové organizace zařízení sociální péče (DD a ÚSP Mašťov a ÚSP Kadaň) a zvážit možnost prodeje RSS Hostačov. V případě rozdělení by ztráta organizace byla následně byla řešena v rámci rozpočtu příspěvkových organizací odboru sociálních věcí. Výsledek hospodaření, příděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru sociálních věcí jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí a Přehled záporných hospodářských výsledků. Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 oblasti sociálních věcí Závazný ukazatel Příspěvková organizace Počet pracovníků ÚSP Snědovice ÚSP Stará Oleška SSS Chomutov DD a DPD Meziboří DD Dubí ÚSP Tuchořice ÚSP Litvínov-Janov ÚSP Nová Ves v Horách Mzdové prostředky ÚSP Česká Kamenice ÚSP Litvínov-Janov ÚSP Nová Ves v Horách

Rozpočet

178

Skutečnost

rozdíl

61 32 105 87 126 37 151 33

62 34 108 88 127 38 153 36

1 2 3 1 1 1 2 3

4729 22540 4700

4738 22542 4798

9 2 98

Komentář: Překročení limitu počtu pracovníků došlo v organizacích z důvodu zaměstnání pracovníků na dobu určitou za dlouhodobě nemocné pracovnice. (ÚSP Snědovice, ÚSP Stará Oleška, SSS Chomutov, DD a DPD Meziboří, DD Dubí). Vzhledem k tomu, že tyto nepřekročily limit mzdových prostředků, svodný odbor nenavrhuje nápravné opatření. ÚSP Česká Kamenice překročila o 9 tis.Kč limit mzdových prostředků. K překročení došlo špatným propočtem mezd při stanovení plánu. K překročení limitu bude přihlédnuto při stanovení návrhu mimořádných odměn ředitele příspěvkové organizace za rok 2003. Organizace ÚSP Tuchořice, ÚSP Litvínov Janov a ÚSP Nová Ves v Horách měly uzavřeny prac. smlouvy na dobu určitou s pracovníky získanými přes úřady práce, na jejichž mzdy čerpaly prostředky aktivní politiky zaměstnanosti. Z tohoto důvodu překročily jmenované organizace limit počtu pracovníků. Limit mzdových prostředků nebyl, z důvodu vysoké nemocnosti, překročen v ÚSP Tuchořice. Z téhož důvodu není překročení limitu mzdových prostředků u ÚSP Litvínov-Janov a ÚSP Nová Ves v Horách totožné s přidělenými prostředky aktivní politiky zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že prostředky aktivní politiky zaměstnanosti jsou účelově určené finanční zdroje, organizace nežádaly v souvislosti s jejich čerpáním o zvýšení limitu mzdových prostředků. v tis. Kč Závazný ukazatel Příspěvková organizace Odpisový plán SSS Chomutov CSP Litoměřice DD a DSP Teplice ÚSP Háj u Duchcova DD Dubí ÚSP Nová Ves v Horách

překročení

Rozpočet 315 3173 425 110 1309 281

Skutečnost 387 3206 588 216 1340 282

rozdíl

72 33 163 106 31 1

K překročení odpisového plánu v SSS Chomutov došlo nezařazením dvou nově nabytých investic do odpisového plánu. Organizace žádala o zvýšení plánu odpisů opožděně. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizaci se záporným HV, jsou nápravná opatření navrhována v souvislosti s řešením dosažené ztráty v hospodaření. Vyjma ÚSP Nová Ves v Horách, kde k překročení plánu odpisů došlo vlivem zaokrouhlení, došlo u ostatních organizací k překročení závazného ukazatele plánu odpisů z téhož důvodu - nezařazení nově pořízovaných investic do odpisového plánu v dostatečném předstihu a opožděné uplatnění žádosti o zvýšení tohoto závazného ukazatele (v prosinci 2003). V DD a DPS Teplice bude prověřeno účtování odpisů pořízené investice – kombinovaných sporáků. Vzhledem k tomu, že tyto organizace vykázaly v celkovém hospodaření kladný hospodářský výsledek a zvýšené náklady na odpisy finančně pokryly v rámci svého rozpočtu, bude k těmto výsledkům přihlédnuto při stanovení návrhů mimořádných odměn a úpravě osobního ohodnocení ředitelů příspěvkových organizací v rámci působnosti svodného odboru.

179

v tis. Kč Závazný ukazatel Příspěvková organizace Použití investičního fondu DD a DPS Teplice Použití rezervního fondu SSS Chomutov ÚSP Litvínov-Janov DD Dubí

překročení

Rozpočet

Skutečnost

rozdíl

830

854

24

0 240 25

293 242 28

293 2 3

Překročení použití investičního fondu bylo zjištěno u DD a DPS Teplice, která předložila žádost o zvýšení čerpání fondu opožděně. Jedná se o nákup počítače za 42 tis.Kč, který původně organizace očekávala ve výši do 40 tis.Kč. Investiční fond měla organizace vytvořen v dostatečné výši. SSS Chomutov čerpala sponzorské dary ve výši 293 tis.Kč, o změnu závazného ukazatele použití rezervního fondu nežádala. Nápravná opatření jsou navržena v souvislosti s řešením ztráty uvedené organizace. ÚSP Litvínov - Janov a DD Dubí překročily čerpání rezervního fondu v malém rozsahu, jedná se v obou případech o čerpání sponzorských darů v souvislosti s vánočními oslavami v zařízeních

180

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí Tabulka č. Poř. č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

v Kč Název

příspěvkové organizace CSP Litoměřice DD Teplice ÚSP Česká Kamenice ÚSP Jiříkov DD Dubí ÚSP Lobendava DD a DPD Meziboří DD a USP Krásná Lípa DD a ÚSP Litvínov-Janov ÚSP Litvínov - Janov DD Šluknov ÚSP Brtníky ÚSP Háj u Duchcova ÚSP Stará Oleška ÚSP Tuchořice DÚSP Čížkovice ÚSP Nová Ves ÚSP Snědovice Celkem

Výsledek hospodaření Hlavní činnost

1 638 379,18 1 524 942,50 837 747,40 563 005,44 492 493,58 406 573,09 175 595,80 192 735,43 175 592,89 174 637,94 104 201,08 49 424,73 49 284,59 8 849,14 7 925,75 5 201,19 2 509,69 821,48 6 409 920,90


533 991,51

18 077,49 128 105,45 110 516,55 38 871,67 45 773,56

875 336,23

Příděly do fondů Celkem

2 172 370,69 1 524 942,50 837 747,40 563 005,44 510 571,07 406 573,09 303 701,25 303 251,98 214 464,56 174 637,94 149 974,64 49 424,73 49 284,59 8 849,14 7 925,75 5 201,19 2 509,69 821,48 7 285 257,13

Fond rezervní

1 742 370,69 1 399 942,50 670 197,92 450 404,35 408 457,07 406 573,09 242 961,00 303 251,98 214 464,56 139 711,22 119 974,64 39 624,73 49 284,59 8 849,14 7 925,75 5 201,19 2 509,69 821,48 6 212 525,59

181

Příspěvek Fond odměn (max.20%)

430 000,00 125 000,00 167 549,48 112 601,09 102 114,00 60 740,25

34 926,72 30 000,00 9 800,00

1 072 731,54

Vyjádření odboru SV

zřizovatele

97 876 800,00 10 465 000,00 7 322 000,00 12 547 000,00 24 120 000,00 7 836 000,00 18 385 000,00 11 565 000,00 19 545 000,00 37 571 000,00 10 735 000,00 10 779 000,00 15 482 000,00 8 115 000,00 10 624 000,00 14 850 000,00 7 535 000,00 18 842 000,00 344 194 800,00

odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem odbor souhlasí s návrhem o,dbor souhlasí s návrhem

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí Tabulka č. Poř. č.

1.

Název příspěvkové organizace Správa soc.věcí Chomutov Celkem

v Kč Záporný hospodářský výsledek Hlavní Doplňková Celkem činnost činnost

912 943,96 912 943,96

1 399 098,90 1 399 098,90

2 312 042,86 2 312 042,86


23 908 000,00 23 908 000,00

182

Krytí záporného hospodářského výsledku HV z roku 2004 HV z roku 2005 HV z roku 2006 zaúčt. v r. 2005 zaúčt. v r. 2006 zaúčt. v r. 2007

770 680,00 770 680,00

770 680,00 770 680,00

770 682,86 770 682,86

4) Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví V roce 2002 řídil odbor zdravotnictví pouze jednu příspěvkovou organizaci, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem. V roce 2003 Ústecký kraj převzal dalších sedmnáct příspěvkových organizací. Z osmnácti příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví Ústeckého kraje byl vykázán za rok 2003 u dvanácti organizací kladný hospodářský výsledek hospodaření, šest organizací vykázalo ztrátu. Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví je uvedena v příloze. Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovými organizacemi a doplněného o vyjádření řídícího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Změny závazných ukazatelů nebyly v některých případech řešeny, přes to, že byly reálně očekávány (např. ZZS Ústeckého kraje, dokončení nového objektu v hodnotě 26 567 tis. Kč a uvedení do provozu, plán čerpání investičního fondu byl 2 500 tis. Kč. Přehled neplnění závazných ukazatelů příspěvkových organizací v roce 2003 odboru zdravotnictví vč. komentáře k překročení je uvedeno v příloze. Při kontrole Finančního hospodaření příspěvkových organizací bylo zjištěno několik závad nebo chybných postupů. Při čerpání investičního fondu a rezervního fondu není vždy dodržen správný postup při zúčtování fondů přes účet 648, použití fondů se provádí přes účet 649 (např. Nemocnice Louny). Vytváření dohadných položek na výkony není reálné a zatěžuje další období při vyúčtování snížením výnosů. Z dvanácti organizací, které vykázaly kladný hospodářský výsledek, byl kladný hospodářský výsledek u zdravotnických záchranných služeb Děčín, Žatec, Teplice a Nemocnice Chomutov ovlivněn dotací Ministerstva financí ČR v závěru roku, kdy jednotlivé ZZS obdržely po 4 mil. Kč, Nemocnice Chomutov 88 369 tis. Kč. Územnímu středisku záchranné služby v Ústí nad Labem byla na dofinancování provozu střediska poskytnuta dotace Ministerstva financí ve výši 4 750 tis. Kč. Ostatní organizace dosáhly kladného hospodářského výsledku úsporou nákladů (Dětská ozdravovna Jetřichovice, Lékárenská služba Teplice a Nemocnice následné péče Ryjice) nebo překročením plánu výnosů ( Dětský domov Rumburk, Psychiatrická léčebna Petrohrad, Nemocnice následné péče Most a Nemocnice následné péče Ryjice). Kladný hospodářský výsledek bude použit k pokrytí ztráty z hospodářské činnosti z minulých let, u Nemocnice následné péče Ryjice a Dětského domova Rumburk je navržen příděl do fondu odměn, zbývající částky budou přiděleny do rezervního fondu. U zbývajících šesti příspěvkových organizací byly zjištěny záporné hospodářské výsledky hospodaření. Jedná se o zařízení s akutními lůžky. Nejvyšší ztrátu, 93,9 mil. Kč, vykázala Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem. Výsledek hospodaření souvisí s ukončením investiční akce „Dostavba“ (tj. dostavba nových prostor nemocnice na Bukově). Pořizovaný drobný dlouhodobý majetek měl být původně hrazen z dotace, avšak do účetní závěrky nemocnice neobdržela změnu Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o využití prostředků dotace na neinvestiční potřeby, proto zúčtované pořízení tohoto majetku zatížilo účet 501, Spotřeba materiálu, částkou 59 mil. Kč. Dále vznikly mimořádné náklady v souvislosti se stěhováním nemocnice do nového areálu a

183

ze stejných důvodů byl zaznamenán pokles výkonnosti. Neplnění výnosů ovlivnil také odlišný způsob výpočtu individuální výše úhrady do sazeb Všeobecné zdravotní pojišťovny. Snížené paušální sazby, které měly za následek nenaplnění plánu tržeb, spolu s nařízenou platovou úpravou byly také jednou z příčin, které ovlivnily vysokou ztrátu Nemocnice Most. Tento výsledek byl však výrazně ovlivněn provozní dotací ze státního rozpočtu ve výši 46,6 mil. Kč, bez které by byla ztráta vykázána ve výši 97,8 mil. Kč. Objem roční ztráty v rozmezí 7 – 14 mil. Kč vykázaly nemocnice Teplice, Kadaň, Louny a Děčín. Ačkoliv všechny tyto organizace vlivem úsporného režimu nevyčerpaly plánovaný objem nákladů, nedosáhly vyrovnaného hospodaření nenaplněním rozpočtovaných výnosů, hlavně tržeb a ostatních výnosů. Razantní snížení příjmů od zdravotních pojišťoven, způsobené nedostatečnými úhradami za poskytnutou zdravotní péči značným způsobem ovlivnilo výsledek hospodaření zdravotnických zařízení a vykázání ztráty. Výsledek hospodaření, příděly do fondů, příspěvek zřizovatele a vyjádření odboru zdravotnictví jsou uvedeny v tabulce Přehled kladných hospodářských výsledků a Přehled záporných hospodářských výsledků, dále je uvedena tabulka dotací a příspěvků. Závazné ukazatele příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2003, schválené usnesením RÚK č. 154/49/2002 dne 4.12.2002, byly překročeny u následujících organizací: v tis. Kč Poř. Příspěvková organizace Čerpání RF Čerpání IF Odpisy Rozdíl číslo ZZS Děčín limit 0 1 skutečnost 546 546 DD Rumburk limit 0 2 skutečnost 64 64 DO Jetřichovice limit 400 3 skutečnost 424 24 Nem. Kadaň limit 0 4 skutečnost 3 098 3 098 Nem. Louny limit 0 5 skutečnost 7 398 7398 Nem. Louny limit 5 400 5 skutečnost 5 487 87 KÚ Most limit 0 6 skutečnost 75 75 NNP Most limit 0 7 skutečnost 11 11 Nem. Teplice limit 4 500 8 skutečnost 5 648 1 148 ZZS Teplice limit 4 200 9 skutečnost 4 220 20 Masarykova nem. limit 99 169 10 skutečnost 102 634 3 465 Masarykova nem. limit 67 400 10 skutečnost 72 479 5 079 ZZS Úst. kraje limit 2 500 11 skutečnost 26 566 24 066

184

S ohledem na skutečnost, že rok 2003 byl prvním rokem, kdy se stal Ústecký kraj zřizovatelem dalších sedmnácti z celkového počtu osmnácti zdravotnických zařízení a celková koncepce zdravotnictví i vztahů mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi se postupně vytvářela, sledoval odbor zdravotnictví plnění závazných ukazatelů i jejich změny pouze v omezeném rozsahu a na základě informací podaných organizacemi. Překročení závazného ukazatele čerpání rezervního fondu bylo zaznamenáno u sedmi příspěvkových organizací. S výjimkou ZZS Děčín, kdy rezervní fond byl použit na úhradu ztráty minulých let, jednalo se u ostatních organizací pouze o čerpání přijatých darů, jejichž příjem organizace neplánovala a použití vyplynulo z okamžité potřeby nebo nutnosti (Nemocnice Teplice na zajištění provozu CT), případně z přání sponzora. Překročení limitu čerpání investičního fondu vykázaly dvě organizace. U Masarykovy nemocnice bylo navýšení o 3 465 tis. Kč způsobeno neplánovaným použitím investičního fondu na běžné opravy a údržbu majetku ve druhém pololetí roku 2003. Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje prováděla v roce 2003 proúčtování zdrojů krytí k dokončené investiční akci v Ústí nad Labem – Bukově (stanoviště zdravotnické záchranné služby), které nebyly do plánu na rok 2003 zahrnuty v plné výši. Závazný ukazatel odpisy dlouhodobého majetku byl překročen u Masarykovy nemocnice o 5 079 tis. Kč. Jeho výše byla nastavena do rozpočtu organizace s mírným podhodnocením možné skutečnosti. Skutečné odpisy pak byly oproti plánu vyšší v souvislosti se zařazením většího objemu dlouhodobého majetku před závěrem roku při dokončení investiční akce Dostavba Masarykovy nemocnice. Nemocnice Louny vykázala překročení plánu odpisů o 87 tis. Kč. U této organizace došlo v průběhu roku 2003 z rozhodnutí zřizovatele ke snížení výše odpisů snížením odpisových sazeb stávajícího dlouhodobého majetku. Překročení pak bylo způsobeno nesprávným odhadem celkové sumy vyčíslené v závěru roku účetním programem. Nesprávný odhad celkové výše odpisů byl příčinou překročení tohoto závazného ukazatele také u Dětské ozdravovny Jetřichovice a Zdravotnické záchranné služby Teplice. DO Jetřichovice pořídila během roku dlouhodobý hmotný majetek ve výši 83 tis. Kč, jehož neplánované odpisy byly v závěru roku příčinou překročení závazného ukazatele o 24 tis. Kč. ZZS Teplice požádala v říjnu 2003 zřizovatele o navýšení odpisů z důvodu chybně stanoveného odpisového plánu na rok 2003, tento navýšený objem byl přesto nesprávným odhadem překročen o 20 tis. Kč. V souvislosti s překročením závazných ukazatelů byly příspěvkové organizace oblasti zdravotnictví svodným odborem důrazně upozorněny na nutnost dodržování rozpočtové kázně a nepřekračování hodnot závazných ukazatelů bez předchozího souhlasu zřizovatele s jejich navýšením.

185

Odbor zdravotnictví příspěvky a dotace na provoz v tis. Kč

v tis. Kč Poř. Název příspěvkové organizace č. A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

B Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Nemocnice Kadaň Nemocnice Louny Nemocnice Most Nemocnice Teplice MN Ústí nad Labem* NNP Most NNP Ryjice ÚSZS Ústí nad Labem ZZS Děčín ZZS Žatec ZZS Teplice Dětský domov Rumburk DO Jetřichovice PL Petrohrad KÚ Most Lékárenská služba Teplice Celkem

Náklady k 31.12.2003

Výnosy k 31.12.2003

HV před zdaněním

HV po zdanění

Kmenový příspěvek z rozpočtu kraje

Příspěvek na oddlužení nemocnic

Dotace z ministerstev

Dotace ostatní

Příspěvky a dotace na provoz celkem

C

D

E(D-C)

F

G

H

I

J

K(G+H+I+J)

-7 105 8 -13 138 -12 347 -51 202 -13 258 -93 938 164 5 293 9 5 188 2 087 196 81 127 665 465 1

3 126 21 029 22 197 8 297 17 679 26 526 12 617 8 500 13 507 35 430 34 439 23 445 15 046 11 483 2 500 495 30 961 210

16 323 88 369 5 309 41 251 46 665 14 057 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000

3 961 891 - 172 422 - 176 704

287 487

223 974

294 470 583 126 196 427 142 189 712 441 519 172 1 292 339 43 256 48 846 60 256 61 567 39 119 39 087 12 180 11 369 45 457 32 803 209 4 134 313

287 596 582 504 183 289 129 842 661 239 505 914 1 199 990 43 420 56 555 60 265 66 755 41 206 39 571 12 261 11 496 46 510 33 268 210

-6 874 -622 -13 138 -12 347 -51 202 -13 258 -92 349 164 7 709 9 5 188 2 087 484 81 127 1 053 465 1

186

243 704

2 000 220 13 108 28

320

4 750

21 053

320

19 692 110 102 27 506 49 548 66 664 40 803 25 725 8 528 13 507 40 180 38 439 27 445 19 046 11 483 2 500 495 30 961 210 532 834

Nemocnice Děčín

MPSV

tis. Kč 243

Nemocnice Chomutov

MPSV MZ MF

306 35 283

Nemocnice Most

MF

2 000 200 120

Nemocnice Teplice

MZ

220

MNUL

MF MPSV MZ MZ MZ MZ

NNP Most

MZ

13

dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce

ÚSZS Ústí nad Labem

MF

4 750

dofinancování provozu územních středisek záchranné služby

10 000 292 150 106 490 2 070

dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce dotace na volná absolv. místa a veř. prosp. práce program prevence HIV/AIDS ochrana veřejného zdraví - program na zabránění šíření TBC neinvestiční dotace na dovybavení operačních sálů provoz zdravotického střediska - jiný poskytovatel (město Litvínov) onkologický registr - jiný poskytovatel (MNUL) program prevence HIV/AIDS (poskytnuto 220 tis. Kč, vratka 3 tis. Kč) dofinancování výdajů spojených s funkcí krajské nemocnice dotace na volná absolventská místa a veřejně prospěšné práce program vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené občany IGA - projekt výzkumu a vývoje NF/6456-3 (neurologie) program prevence HIV/AIDS programy protidrogové politiky (přes rozpočet kraje pouze částka 352 tis. Kč)

* 12 335 Masarykova nem. KP ve výši 12 617 tis. Kč je snížen na účtu 691 o 282 tis. Kč - nevyčerp. část dotace - převod do r. 2004 na přechodných účtech pasivních (383) Dotace na oddlužení u nemocnic Kadaň a Louny nejsou proúčtovány na účtu 691 (účet 932)

187

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v Kč Příděly do Poř. č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Název příspěvkové organizace ZZS Děčín Nemocnice následné péče Ryjice ZZS Žatec Psychiatrická léč. Petrohrad Kojenecký ústav Most ZZS Teplice NNP Most Dětská ozdravovna Jetřichovice Dětský domov Rumburk ÚSZS ÚL Nemocnice Chomutov

12 Lékárenská služba Teplice Celkem

Výsledek hospodaření Doplňková Hlavní činnost Celkem činnost

5 312 855,60 -124 311,36 5 293 000,00 2 087 019,26 659 892,53 5 076,20 464 895,44 196 133,32 164 270,00 126 985,68 -328,02 81 010,80 8 996,63 7 711,61

fondů Fond rezervní

Krytí ztráty z min. let

5 188 544,24 5 293 000,00 2 087 019,26 664 968,73 464 895,44 196 133,32 164 270,00 126 657,66 81 010,80 8 996,63 7 711,61

5 188 544,24 5 000 000,00 1 959 464,65 127 554,61 664 968,73 464 895,44 196 133,32 164 270,00 126 657,66 64 810,80 8 996,63 7 711,61

1 451,65 1 451,65 14 404 222,52 -119 563,18 14 284 659,34

1 451,65 13 712 083,81 263 375,53

188

Fond odměn


38 439 000,00 293 000,00 13 507 000,00 27 445 000,00 495 000,00 30 961 000,00 19 046 000,00 8 513 667,00 2 500 000,00 16 200,00 11 483 000,00 40 180 000,00 110 022 096,10

Vyjádření odboru ZD odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí odbor ZD souhlasí

210 000,00 odbor ZD souhlasí 309 200,00 302 801 763,10

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví v Kč Poř.

Název

č.

příspěvkové organizace

1 2 3 4 5 6

Masarykova nemocnice Nemocnice Most Nemocnice Teplice Nemocnice Kadaň Nemocnice Louny Nemocnice Děčín Celkem

Záporný hospodářský výsledek Hlavní

Doplňková

činnost

činnost

-98 616 220,00 -51 312 007,13 -14 652 518,53 -13 137 833,85 -12 239 683,63 -7 683 903,38 -197 642 166,52

Příspěvek

Celkem

zřizovatele

Rezervní fond rok 2004

4 677 730,00 -93 938 490,00 110 154,72 -51 201 852,41 1 394 681,96 -13 257 836,57 0,00 -13 137 833,85 -107 806,00 -12 347 489,63 578 839,83 -7 105 063,55 6 653 600,51 -190 988 566,01

24 000 599,62 66 343 677,70 40 803 238,50 27 505 881,00 49 547 605,60 19 692 195,00 227 893 197,42

Krytí záporného hospodářského výsledku HV z roku 2004 HV z roku 2005 HV z roku 2006 zaúčt. v r. 2005 zaúčt. v r. 2006 zaúčt. v r. 2007

4 000 000,00

0,00

3 552 531,78 7 552 531,78

40 000 000,00 20 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 3 552 531,77 79 552 531,77

53 938 490,00 31 201 852,41 5 257 836,57 7 137 833,85 6 347 489,63 0,00 104 883 502,46

Výše uvedené příspěvkové organizace předložily na rok 2004 finanční plány s vyrovnaným hospodařením. Vzhledem ke ztrátě, vykázané za rok 2003, bude v průběhu roku 2004 odbor zdravotnictví důsledně dbát na to, aby maximálními úspornými opatřeními byl u těchto organizací dosažen zisk ke krytí ztráty ve výši, uvedené k zaúčtování v r. 2005. Pokrytí ztráty z výsledku hospodaření v roce 2005 bude reálné pouze za předpokladu výrazné změny financování.

189

Kumulovaná ztráta příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví

Název a sídlo organizace Nemocnice Děčín Nemocnice Chomutov Nemocnice Kadaň Nemocnice Louny Nemocnice Most Nemocnice Teplice Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Psychiatrická léčebna Petrohrad Nemocnice následné péče Most Nemocnice následné péče Ryjice Dětský domov Rumburk Kojenecký ústav Most Dětská ozdravovna Jetřichovice Zdravotnická záchranná služba Děčín Zdravotnická záchranná služba Žatec Zdravotnická záchranná služba Teplice Územní středisko záchranné služby Ústí n.L. Lékárenská služba Teplice CELKEM

odvětví

v tis. Kč

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Kumulovaná ztráta Kumulovaná zráta Kumulovaná zráta k 1. 1. 2002 k 1. 1. 2003 k 31. 12. 2003 sl. 1 sl. 2 sl. 3 84 369 84 434 84 434 280 854 309 874 309 874 84 154 87 193 81 884 83 654 124 352 83 101 203 371 243 029 243 029 61 384 61 384 61 475 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 387 1 387 0 0 0 1 288 127 127 16 0 0 0 0 0 28 509 28 508 28 508 831 051 940 288 893 728

Hospodářský výsledek 2003 sl. 4 -7 105 8 -13 138 -12 347 -51 202 -13 258 -93 938 665 164 5 293 81 465 127 5 189 2 087 196 9 1 -176 703

Sloupec 1, 2: KUMULOVANÁ ZTRÁTA = neuhrazená ztráta minulých let (viz Rozvaha příspěvkové organizace - účet 932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let) - sloupec 1 - kumulovaná ztráta včetně ztráty roku 2001 sloupec 2 - kumulovaná ztráta včetně ztráty roku 2002

190

5) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství Odborem dopravy a silničního hospodářství je řízena příspěvková organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Při kontrole předloženého materiálu, zpracovaného příspěvkovou organizací a doplněného o vyjádření řídícího odboru, byly údaje ověřeny na výkazy (Výkaz zisku a ztrát, Rozvahu), bylo zkontrolováno dodržení stanovených závazných ukazatelů, tj. příspěvek zřizovatele, hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, odpisový plán, použití rezervního fondu, použití investičního fondu. Plán mzdových prostředků a odpisů DNM a DHM si organizace stanovila nižší než limit, takto upravený plán nebyl překročen. Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly organizaci poskytnuty provozní prostředky ve výši 493 902 tis. Kč. Příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 568 tis. Kč, navrhla rozdělení do rezervního fondu 455 tis. Kč, do fondu odměn 113 tis. Kč. Řídící odbor s navrženým rozdělením souhlasí. Závazné ukazatele nebyly překročeny.

191

Odbor dopravy a silničního hospodářství – příspěvky a dotace na provoz v Kč

Tab.č. Poř. č. A

1

Název příspěvkové organizace B Správa s údržba silnic ÚK

Náklady k Výnosy k HV před HV po Dotace 31.12.2003 31.12.2003 zdaněním zdanění ze SFDI C

558 915

D

559 483

E(D-C)

568

F

G

568 493 902

192

Z rezervy na havárie H

--

Z Fondu Příspěvek solidarity KÚ I

19 785

J

30 000

Příspěvek od Českých drah K

--

ISPROFIN

Příspěvky a dotace na provoz celkem

L

I(G+H+I+J+K+L)

307 367

851 054

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství v Kč

Tab.č. Výsledek hospodaření Poř. č.

1.

Název příspěvkové organizace SÚS Ústeckého kraje Celkem

Hlavní činnost

560 964,00 560 964,00

Příděly do fondů Doplňková činnost

7 185,00 7 185,00

Celkem

Fond rezervní

568 149,00 568 149,00

455 149,00 455 149,00

193

Krytí ztráty z min. let

0,00 0,00

Fond odměn

113 000,00 113 000,00


Vyjádření odboru DS

30 000 000,00 odbor souhlasí s návrhem 30 000 000,00

VIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje 1) Převody nemovitého majetku V roce 2003 byly Ústeckému kraji převedeny na základě zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů nové organizace, a to: zdravotní, sociální a kulturní zařízení v okresech Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Spolu s těmito organizaci byl delimitován i majetek, a to jak movitý, tak i nemovitý. Dále docházelo k převodům a k nabytí nového majetku dle níže uvedené specifikace, která vychází z data vkladu do katastru nemovitostí provedeného v roce 2003. Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje koupí:

-

-

-

-

-

-

-

objekt bez č.p. na st.p.č. 47/3 a stavební parcela č. 47/3 vše v k.ú. Snědovice, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, příspěvková organizace. Kupní cena: 24.000,--Kč pozemková parcela č. 1366/10 v k.ú. Klíše, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U Panského dvora 1006, příspěvková organizace. Kupní cena: 132.430,-- Kč objekt č. p. 582 na st. p. č. 556, st. p. č. 556, st. p. č. 557, p. p. č. 296, p. p. č. 298, p. p. č. 301/1, p. p. č. 301/2, p. p. č. 301/3 a p. p. č. 308 vše v k. ú. Jiříkov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Ústav sociální péče Jiříkov, příspěvková organizace. Kupní cena: 321.000,-- Kč budova č. p. 378 na p. p. č. 434, p. p. č. 434, p. p. č. 386, p. p. č. 144/1, p. p. č. 144/2 a p. p. č. 216/2 vše v k. ú. Lipová u Šluknova, svěřeno do správy příspěvkové organizace Dětský domov, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace. Kupní cena: 850.000,-- Kč bytová jednotka č. 2725/3 v budově č.p. 2725 na st.p.č. 3578, k.ú. Žatec, svěřeno do správy DD se speciálními školami Žatec Kupní cena: 388.000,-- Kč část pozemkové parcely č. 1075/2 v k.ú. Duchcov, svěřeno do správy příspěvkové organizace Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, Fr. Šrámka 1350, příspěvková organizace. Kupní cena: 1.430,-- Kč pozemková parcela č. 1540 a 1555/3 v k. ú. Velemyšleves, průmyslová zóna TRIANGLE / pí. Šmidtová / Kupní cena: 6,097.000,-- Kč

Celkový objem finančních prostředků vynaložených na nabytí nemovitého majetku v roce 2003 činil 7,813.860,--Kč.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

-

-

-

-

pozemková parcela č. PK 558 díl 1, k.ú. Kyškovice, která byla svěřena do správy příspěvkové organizace Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, pozemková parcela č. 679/11, 679/12 a 678/5 vše v k.ú. Štětí I, svěřeny do správy příspěvkové organizace Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, Štětí, kostelní 134, příspěvková organizace, budova č.p. 459 v k.ú. Klášterec nad Ohří, svěřena do správy příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace, pozemková parcela č. 2431/10 v k.ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví Ústeckého kraje, pozemková parcela č. 195 v k.ú. Lovosice, svěřena do správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola chemická, Lovosice, Krátká 7, příspěvková organizace, p. p. č. 272/1 k. ú. Boletice nad Labem a p. p. č. 40/1 k. ú. Nebočady, svěřeny do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, pozemkové parcely č.206/1, č. 206/2, č. 207 v k.ú. Teplice, svěřeny do správy příspěvkové organizace Gymnázium Teplice, Čs.dobrovolců 11, příspěvková organizace, pozemková parcela č. 4630/4 v k.ú. Žatec, svěřena do správy Střední zemědělské školy a Středního odborného učiliště, Žatec, Svatopluka Čecha 1180

Nemovitosti prodané Ústeckým krajem: Níže specifikovaný nemovitý majetek byl pro příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem majetkem zbytným, a proto byl schválen jeho prodej. -

-

-

-

-

-

-

pozemková parcela č. 396/4, v k.ú. Skyřice, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Prodejní cena: 400.000,--Kč pozemková parcela č. 396/7, v k.ú. Skyřice, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola technická – Centrum odborné přípravy, Most – Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Prodejní cena: 9.600,--Kč pozemková parcela č. 568, v k.ú. Žitenice, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace. Prodejní cena: 17.390,--Kč objekt č.p. 866 na st.p.č. 983, st.p.č. 983 o výměře 1149 m2, v k.ú. Litoměřice, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Lovosice, Osvoboditelů 2, příspěvková organizace. Prodejní cena: 5,800.000,--Kč pozemková parcela č. 3378, v k.ú. Most II, která byla ve správě příspěvkové organizace Ústav archeologické památkové péče SZ Čech, příspěvková organizace. Prodejní cena: 10.940,--Kč pozemková parcela č. 67/3 v k.ú. Kadaň, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace. Prodejní cena: 4.830,--Kč budova bez č.p. na st.p.č. 58/2 a budova bez č.p. na st.p.č. 58/3 vše v k.ú. Pokutice, které byly ve správě příspěvkové organizace Školní statek, Kadaň, Jezerka, příspěvková organizace.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prodejní cena: 100.000,--Kč budova bez č.p. na st.p.č. 1541 a budova bez č.p. na st.p.č. 1544/2, včetně stavebních parcel a pozemkové parcely č. 1540, 1544/1, 1544/4, 1544/8, 1545/1, 1545/2 vše v k.ú. Jirkov, které byly ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Odborné učiliště a Učiliště, Údlice, Jirkovská 119, příspěvková organizace. Prodejní cena: 1,000.000,--Kč budova bez č.p. na st.p.č. 512 a stavební parcela č. 512 vše v k.ú. Ústí nad Labem, které byly ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Prodejní cena: 1,-- Kč budova (trafostanice) bez č.p. na p.p.č. 2807/2 v k.ú. Střekov, která byla ve správě příspěvkové organizace Obchodní akademie a Obchodní škola, Ústí nad Labem, Národního odboje 17, příspěvková organizace. Prodejní cena: 91.630,-- Kč budova č.p. 77 a pozemková parcela č. 278 v k.ú. Předlice, které byly ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Prodejní cena: 120.000,-- Kč budova č.p. 13 na p.p.č. 2373/2 v k.ú. Ústí nad Labem, která byla ve správě příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Prodejní cena: 2,500.000,-- Kč stavební parcela č. 449 a pozemková parcela č. 2778/2 vše v k.ú. Krupka, které byly ve správě Poradenského centra služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Prodejní cena: 162.524,70 Kč budova č. p. 394 na p. p. č. 68, p. p. č. 68 a p. p. č. 69 vše v k. ú. Horní Jindřichov, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace. Prodejní cena: 509.080,-- Kč p. p. č. 168 a p. p. č. 167/7 vše v k. ú. Rumburk, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace. Prodejní cena: 50.040,-- Kč pozemková parcela č. 227 v k.ú. Křemýž, která byla ve správě příspěvkové organizace Dětský domov Tuchlov, příspěvková organizace. Prodejní cena: 2.890,-- Kč část pozemkové parcely č. 1974/4 v k.ú. Roudnice nad Labem, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková organizace. Prodejní cena: 101.250,-- Kč část pozemkové parcely č. 935/2 v k.ú. Teplice – Trnovany, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště textilní, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, E.Dvořákové 14, příspěvková organizace. Prodejní cena: 27.220,-- Kč část pozemkové parcely č. 935/2 v k.ú. Teplice – Trnovany, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště textilní, Odborné učiliště a Učiliště Teplice, E.Dvořákové 14, příspěvková organizace. Prodejní cena: 49.600,-- Kč

Celkový objem finančních prostředků získaných z prodeje nemovitého majetku v roce 2003 činil 10,956.995,--Kč.

Nemovitosti převedené z vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem:

-

-

-

-

-

-

-

Městu Meziboří: budova č. p. 108 na st. p. č. 181, st.p.č. 181 o výměře 890 m2, v k. ú. Meziboří, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště, Meziboří, nám. Budovatelů 400, příspěvková organizace Městu Meziboří: budova č. p. 111 na st. p. č. 190, v k. ú. Meziboří, která byla ve správě příspěvkové organizace Integrovaná střední škola stavební a Odborné učiliště, Meziboří, nám. Budovatelů 400, příspěvková organizace pozemková parcela č. 2968 v k.ú. Chomutov I, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace, dar, město Chomutov areál bývalé ŠvP Kout na Šumavě – nemovitosti v k.ú. Kout na Šumavě, dar, obec Kout na Šumavě budova č.p. 118 na st.p.č. 137/1 a budova bez čp/če na st.p.č. 137/2 vše v k.ú. Doubrava u Aše, dar, město Aš pozemková parcela č. 1917 v k.ú. Chomutov I, která byla ve správě příspěvkové organizace Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace dar, město Chomutov p. p. č. 2927 v k. ú. Rumburk, která byla ve správě příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace dar, město Rumburk budova č. p. 12 na st. p. č. 997 a st. p. č. 997 vše v k. ú. Mikulášovice, které byly ve správě příspěvkové organizace Střední odborné učiliště polygrafické, příspěvková organizace dar, město Mikulášovice

2) Nemovitý majetek (budovy, stavby) příspěvkových organizací - zřizovatel Ústecký kraj k 31.12.2003 Celková rekapitulace po oblastech Oblast Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví Oblast dopravy a silničního hospodářství - SÚS Oblast hospodářství - Triangle

Budovy a stavby

Celkem nemovitý majetek

v tis. Kč Pozemky

3 464 221,98 270 554,02 700 443,89 4 151 906,94 5 135 976,41 1 403 993,85

167 667,42 9 605,81 14 186,26 167 661,57 1 813 257,86 75 370,84

15 127 097,09

2 247 749,76

Budovy a stavby 499 303,42 482 214,29 355 937,04 319 654,74 846 465,06 374 701,29 466 680,08 119 266,06 3 464 221,98

v tis. Kč Pozemky 29 614,93 26 995,23 16 868,07 12 198,41 18 273,15 22 669,56 38 098,41 2 949,66 167 667,42

Budovy a stavby

v tis. Kč Pozemky

a) příspěvkové organizace v oblasti školství Okres Děčín Chomutov Litoměřice Louny Most Teplice Ústí nad Labem bývalé školy v přírodě Celkem

Název okres Děčín Školní statek Děčín - Libverda SOŠ,SOU,OU a Praktická škola Šluknov SOU technické a U Varnsdorf DD"Země dětí" Česká Kamenice DD Krásná Lípa DD Lipová u Šluknova Stanice mladých přírodovědců Děčín SOU polygrafické Rumburk SOU stavební, OU a U Děčín SOŠ a SOU Děčín SZŠ Rumburk SZŠ Děčín SOŠ tech., SOU dopravní a strojírenské a U Děčín SOŠ, SOU, OU a Praktická škola Varnsdorf Zvláštní škola Rumburk Gymnázium Rumburk OA Děčín 198

3 679,74 7 330,31 8 425,25 1 485,15 11 463,26 8 506,73 26 065,62 21 246,08 43 263,61 28 902,53 595,30 9 023,77 14 479,78 45 465,34 6 889,08 20 228,85 6 744,45

0,00 312,52 1 673,83 0,00 770,26 78,93 423,09 972,44 2 009,63 2 640,86 381,20 339,90 913,50 2 748,02 172,86 533,24 0,00

Název Gymnázium Děčín OA a OŠ Rumburk SZaŠ a SZeŠ A.E.Komerse Děčín - Libverda OU a Praktická škola Děčín - Křešice VOŠ a SPŠ stavební Děčín SPŠ strojní a dopravní Děčín Gymnázium Česká Kamenice SLŠ Šluknov Speciální školy Česká Kamenice SPŠ elektrotechnická a stroj. a SOU Varnsdorf ZUŠ Děčín ZUŠ Varnsdorf Speciální školy Varnsdorf Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí Speciální školy Děčín IX - Bynov ZUŠ Rumburk DDM Varnsdorf DDM Rumburk Speciální školy Děčín I Speciální školy Šluknov DDM Děčín Celkem okres Děčín okres Chomutov Školní statek Kadaň ISŠ, OU a U Údlice OU a Praktická škola Jirkov SOU stav., OU a U Chomutov, Na Moráni 4803 SZŠ Chomutov SOU technické Chomutov ISŠ energetická Chomutov ŠvP Doubrava Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří SPŠ a VOŠ Chomutov SPŠ staveb. a OA Kadaň Gymnázium Chomutov SOŠ služeb a SOU Kadaň OA Chomutov Gymnázium Kadaň DM Chomutov DD Vysoká Pec DD Mašťov DD Chomutov Dům dětí a mládeže Chomutov ŠvP Volyně Celkem okres Chomutov 199

Budovy a stavby 14 466,15 27 310,28 17 141,27 31 062,53 32 136,94 15 204,05 0,00 15 993,93 4 371,66 46 680,70 7 417,89 0,00 7 707,23 0,00 3 215,37 2 788,14 0,00 133,21 1 246,98 7 687,22 945,02 499 303,42

Pozemky 762,02 432,61 1 135,05 6 982,47 1 699,64 78,48 0,00 712,87 92,12 2 244,61 236,93 0,00 403,99 0,00 309,85 152,14 0,00 0,00 0,00 136,34 265,53 29 614,93

175,29 62 618,04 36 812,36 19 522,09 5 283,30 71 340,70 70 689,71 144,80 4 759,35 28 521,93 18 708,34 37 069,55 64 398,94 5 230,44 14 987,24 1 939,68 3 647,98 12 234,67 9 716,53 14 558,15 119 121,26 601 480,35

66,01 2 031,75 3 217,58 1 094,41 859,43 4 809,23 3 174,92 0,00 0,00 1 849,70 46,72 3 298,86 3 235,72 87,07 1 250,55 457,89 0,00 362,34 931,63 221,42 2 949,66 29 944,89

Název

Budovy a stavby

okres Litoměřice Školní statek Roudnice n.L., Vědomice SPŠ, SOU, OU a U Lovosice, Osvoboditelů 2 ISŠ Litoměřice SOU Štětí, Pivovarská 5941 Zvláštní škola Štětí Střední pedagogická škola J.H.P. Litoměřice SOŠ a VOŠ obalové techniky Štětí DM Litoměřice Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice DD se speciálními školami Dlažkovice Gymnázium Lovosice Zvláštní škola Lovosice Gymnázium Roudnice nad Labem VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem DD Litoměřice Speciální školy Litoměřice Praktická škola Lovosice SOŠ, SOU, OU a U Roudnice nad Labem Zvláštní škola Roudnice nad Labem Zvláštní škola Libochovice Zvláštní škola Úštěk Celkem okres Litoměřice

Pozemky

0,00 39 026,25 84 987,72 25 684,66 0,00 12 557,75 13 060,74 0,00 15 790,27 14 898,91 0,00 6 829,93 12 870,29 26 882,22 7 248,67 6 776,44 0,00 87 222,44 0,00 2 100,75 0,00 355 937,04

727,70 4 290,81 2 491,39 586,90 0,00 641,55 817,90 0,00 1 450,50 860,20 0,00 245,92 328,33 1 202,12 770,70 134,74 0,00 2 271,33 0,00 47,98 0,00 16 868,07

6 037,35 14 145,45 84 926,17 60 627,40 0,00 4 590,97 0,00 0,00

3 493,22 2 274,33 1 596,52 1 055,12 0,00 58,70 0,00 0,00

okres Louny Školní statek Měcholupy SOU stavební, OU a U Louny SOŠ technická a SOU Louny SOU zemědělské a OU Podbořany Speciální školy Louny Gymnázium Podbořany Gymnázium V. Hlavatého Louny Gymnázium Žatec Spec. ZŠ pro žáky s vad. řeči a Zvláštní škola s vad. řeči Měcholupy SZeŠ a SOU Žatec OA Žatec OA a SZeŠ Louny DD a Speciální školy Žatec Dům dětí a mládeže Žatec Speciální ZŠ a Zvláštní škola při Dětské psychiatrické léčebně Louny Celkem okres Louny

46 437,35 26 190,63 53 898,29 7 340,77 15 460,36 0,00

440,87 1 573,37 948,29 0,00 757,99 0,00

0,00 319 654,74

0,00 12 198,41

okres Most SOU lesnické Fláje ISŠ technická - centrum odborné přípravy Most

25 523,98 475 791,07

203,05 3 887,73

200

Název SOU a OU Most, J. Palacha 711 SOU služeb Litvínov - Hamr, Mládežnická 236 SZŠ J. E. Purkyně a VZŠ Most ISŠ stavební a OU Meziboří DD Hora Svaté Kateřiny SPŠ Most VOŠ sociálně právní, SPeŠ a OA Most Gymnázium Most Gymnázium T.G.M. Litvínov DD Most Speciální ZŠ pro žáky se spec. poruchami chování a spec. poruchami učení Most Speciální školy Most Dům dětí a mládeže Most Speciální ZŠ při nemocnici Most Celkem okres Most okres Teplice SOU stavební, OU a U Teplice, F. Šrámka SOU obchodu a služeb Teplice, Alejní 12 SOŠ a SOU gastronomie Teplice SOU textilní, OU a U Teplice SZŠ a VZŠ Tepice SOŠ, SOU, OU a U Krupka ZUŠ Dubí u Teplic ZUŠ Teplice ZUŠ Duchcov Dům dětí a mládeže Duchcov Dům dětí a mládeže Teplice Gymnázium Teplice SPŠ Duchcov SPŠ Teplice Gymnázium Bílina Gymnázium Duchcov Speciální školy Duchcov OA Teplice Zvláštní škola Bílina Konzervatoř Teplice Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež ÚK, Teplice DD Tuchlov DD Krupka Pomocné školy Teplice Specilání ZŠ a ZvŠ při Dětské lázeňské léčebně Teplice Speciální ZŠ při nemocnici Teplice Speciální školy Teplice Celkem okres Teplice 201

Budovy a stavby 50 271,54 22 483,20 55 279,14 24 060,25 3 976,41 67 855,65 33 029,35 19 690,85 12 439,97 15 509,12

Pozemky 621,57 1 220,05 1 343,98 473,72 16,12 3 418,57 0,00 524,72 896,67 1 291,77

10 397,48 29 692,16 464,89 0,00 846 465,06

112,93 3 802,63 459,64 0,00 18 273,15

43 124,85 11 916,69 18 522,37 7 108,06 8 140,99 11 699,67 0,00 4 776,60 0,00 0,00 997,89 33 053,98 12 535,45 16 849,90 3 492,70 44 793,99 10 974,18 4 709,04 9 232,62 39 249,26

2 640,75 0,00 640,25 1 294,98 739,79 469,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 258,82 18,39 365,26 549,52 698,47 599,60 0,00 331,18 1 494,00

58 307,06 4 333,07 7 996,32 12 032,54 0,00 0,00 10 854,06 374 701,29

3 662,50 120,37 2 384,28 3 402,27 0,00 0,00 0,00 22 669,56

Název

Budovy a stavby

okres Ústí nad Labem SPŠ strojní a elektrotechnická Ústí nad Labem, Resslova SOU , OU a U Trmice SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí nad Labem SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem DM Ústí nad Labem, Kpt. Jaroše Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem SOŠ elektrotechnická a SOU Ústí nad Labem ISŠ stavební, OU a U Ústí nad Labem SOU technické, OU a U Ústí nad Labem SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem Speciální školy Ústí nad Labem OA a OŠ Ústí nad Labem - Střekov SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 DD se speciálními školami Tisá DD Ústí nad Labem, Špálova 2 SPŠ Ústí nad Labem Gymnázium Ústí nad Labem, Jateční DD Ústí nad Labem, Truhlářova 16 Zvláštní škola a Praktická škola Trmice Gymnázium Ústí nad Labem, Stavbařů OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 ZUŠ Ústí nad Labem, Neštěmice Speciální MŠ Ústí nad Labem, Malátova Speciální MŠ pro děti s více vadami Ústí nad Labem, Štefánikova 14 Zvláštní škola Ústí nad Labem, Neštěmice Zvláštní škola Velké Březno Zvláštní škola Ústí nad Labem, Karla IV. Speciální ZŠ při MN Ústí nad Labem Celkem okres Ústí nad Labem

202

Pozemky

0,00 30 631,78 78,21 49 574,56 11 296,23 1 850,22 22 747,11 75 210,34 31 097,05 68 174,28 16 794,42 144,31 57 667,36 0,00 1 815,92 621,47 86 158,55 0,00 2 177,74 7 405,18 0,00 0,00 0,00 0,00

179,08 918,18 2,72 2 731,97 1 036,27 1 508,11 282,12 2 311,27 5 165,81 13 115,62 1 938,78 0,00 891,63 0,00 0,00 0,00 6 695,97 0,00 0,00 1 122,29 0,00 198,59 0,00 0,00

0,00 726,76 0,00 2 508,59 0,00 466 680,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 098,41

b) příspěvkové organizace v oblasti kultury

Název Ústav archeolog. pam. péče SZČ, Most Galerie výtvarného umění v Mostě Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Galerie moderního umění v Roudnici n. L. Regionální muzeum v Teplicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích Oblastní muzeum v Děčíně Oblastní muzeum v Chomutově Oblastní muzeum v Lounech Oblastní muzeum v Mostě Oblastní muzeum v Litoměřicích Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem Celkem

Budovy a stavby 1 710,19 0,00 17 169,36 1 643,61 26 846,90 23 132,20 7 951,70 9 880,64 0,00 4 878,50 90 010,30 3 394,77 83 935,85 270 554,02

v tis. Kč Pozemky 0,00 0,00 20,23 0,00 2 522,88 851,59 1,43 967,32 0,00 461,50 0,00 0,00 4 780,86 9 605,81

Budovy a stavby 34 903,38 17 129,74 15 095,45 6 131,32 8 043,74 2 376,06 7 942,71 45 066,99 12 453,32 16 332,72 15 128,60 38 589,24 8 132,07 75 110,56 44 768,59 29 621,98 128 923,20 13 329,25 181 364,97 700 443,89

v tis. Kč Pozemky 425,88 1 282,58 75,32 584,17 330,21 134,90 97,10 1 600,12 447,89 665,99 379,67 746,17 19,54 1 428,08 2 710,44 872,36 1 911,87 19,58 454,39 14 186,26

c) příspěvkové organizace v oblasti sociální Název DD a ÚSP Krásná Lípa DD Šluknov ÚSP Brtníky ÚSP Česká Kamenice ÚSP Jiříkov ÚSP Lobendava ÚSP Stará Oleška SSS Chomutov ÚSP Tuchořice DD a ÚSP Litv. – Janov (Kř.) DD a DPD Meziboří ÚSP Litvínov – Janov ÚSP Nová Ves v Horách DD Dubí DD a DPS Teplice ÚSP Háj u Duchcova CSP Litoměřice se sídlem v Lovosicích Diagnostický ústav sociální péče Čížkovice Ústav sociální péče pro tělesně postižené Snědovice Celkem

203

d) příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví

Název Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Nemocnice následné péče Most Kojenecký ústav Most Nemocnice Most Nemocnice následné péče Ryjice Územní středisko záchranné služby Ústí nad Labem Nemocnice Kadaň Nemocnice Chomutov Nemocnice Louny Psychiatrická léčebna Petrohrad Zdravotnická záchranná služba Žatec Nemocnice Teplice Zdravotnická záchranná služba Teplice Lékárenská služba Teplice Dětská ozdravovna Jetřichovice Dětský domov Rumburk Nemocnice Děčín Zdravotnická záchranná služba Děčín Celkem

Budovy a stavby 1 754 628,57 72 125,42 50 638,69 64 958,99 47 756,23 87 373,22 327 939,16 643 096,54 219 631,69 17 116,45 9 653,72 558 501,85 2 887,01 0,00 13 551,88 3 242,88 278 707,00 97,64 4 151 906,94

v tis. Kč Pozemky 69 875,14 1 969,61 280,39 37 073,24 523,42 3 241,99 3 616,59 7 847,20 7 089,34 396,88 318,34 30 687,03 0,00 0,00 106,88 136,24 4 499,28 0,00 167 661,57

e) příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství

Název SÚS Ústeckého kraje, Dubí Celkem

Budovy a stavby 5 135 976,41 5 135 976,41

v tis. Kč Pozemky 1 813 257,86 1 813 257,86

Budovy a stavby

v tis. Kč Pozemky

1 403 993,85 1 403 993,85

75 370,84 75 370,84

f) strategická průmyslová zóna Žatec

Název Strategická průmyslová zóna Žatec - Triangel Celkem

204

3) Přehled pořízeného majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje Vybavení krajského úřadu dopravními prostředky : 1 ks navigace 2ks držák vlajky -

v Kč 75 000,23 264,10

Nákupy strojů a zařízení : frankovací stroj kopírka vypalovačka BRAVO 2ks projektor Data-video 1ks dataprojektor záznamové zařízení dovybavení konferenčního sálu

232 898,248 941,120 755,66 478 ,175 000,69 940,797 293,40

Vybavení krajského úřadu výpočetní technikou: Aktivní prvek 14 ks počítač 10 ks monitor 5 ks notebook 4ks tiskárna barevná laser 1 ks diskové pole 5ks kopírka 1ks CISCO WS 1ks server HP 1ks tiskárna

165 754,10 894 264,154 818,284 000,212 140,995 416,1 213 020,117 905,245 289,132 254,-

Nákupy ostatní : 1ks pamětní kámen v celkové hodnotě 1ks vysokotlaké mycí zařízení + topný agregát 1ks dekontaminační mobilní pracoviště v celkové hodnotě nafukovací stany, chirurgické vložky, kompresor v celkové hodnotě 6ks defibrilátor v celkové hodnotě

333 340,316 468,667 096,1 000 000,2 099 790,-

Nákupy pro příspěvkové organizace: Výpočetní technika pro OA Žatec SW + nábytek pro OA Žatec Konvektomat pro ŠJ při G Roudnice n.L Učebna VT pro SOU a OU Most Server pro SOŠ Štětí Schodišťové plošiny pro přepravu imobilních osob pro

461 715,30 164 525,260 000,450 050,20 205 000,-

Speciální školu pro mentál.postiž.mládež Ústí nad Labem Bazénové zvedací zařízení + vysavač pro Speciální školu Ústí n.L. Mobilní výdejní stojan FULMASTER pro Školní statek Vědomice Nákupy SW: Arcview ARC IMS Grafický manuál hlavičkové dopisy Hromadné výstupy z katastru nemovitostí FENIX II ARCINFO 8.3 ARCČR MIVS RAMIS ZABAGED 1-4 ZABAGED 5 SHAREPOIN T-WIST ORTOFOTOMAPA ÚK ORTOFOTOMAPA integrované zóny TP-ÚL EXCHANGE SQL

982 170,219 361,251 500,-

279 415,50 239 958,60 292 800,648 000,1 874 250,365 400,65 880,69 930,210 000,135 286,345 324,80 208,10 450 450,916 650,132 300,249 058,99 227,-

Nákupy studií: Program obnovy území postižené povodněmi 798 000,Analýza profilu návštěvníka a segmentace trhu cest.ruchu 115 570,Analýza krajů – Ústecký kraj 66 978,Bilance odpad.olejů 89 250,Analýza využívání stav. odpadů 149 940,Predikace poptávky po průmyslovém kompostu 252 000,Strategie přípravy ÚK na využívání fondů EU 73 500,Strategie rozvoje cestovního ruchu ÚK 1 365 000,Studie rozvoje dopravní infrastruktury 462 000,Strategie rozvoje průmyslu a malého a středního podnikání v ÚK 756 000,Strategie rozvoje venkovských oblastí 590 000,Studie Přírodní park Litvínovská údolí 110 000,Integrovaná zóna TP-ÚL 89 250,Měření a posuzování hluku silnice v Bílině 100 000,Integrovaná zóna TP-ÚL 109 725,Analýza ÚL-TP-CHAB 79 800,Integrovaná zóna TP-ÚL 65 000,Integrovaná zóna TP-ÚL 75 000,Integrovaná zóna TP-ÚL 80 000,Aktivní zóna zápl.území Labe 65 100,Aktivní program rozvoje ÚK 400 000,Ročenka ŽP ÚK za rok 2002 178 500,-

Nákupy drobného hmotného majetku : Nábytek v celkové hodnotě

2 166 811,33

Výpočetní technika v celkové hodnotě - počítače, monitory, kopírky, tiskárny a související prvky

8 182 751,40

Ostatní drobný hmotný majetek - mobilní telefony, faxy, dílenské nářadí, elektronika, fotoaparáty, fotbal.dresy (58 562,-), reklamní tabule u silnic (696750,20),reklamní tabule „Strom Evropy“ (9760,-), pečetidlo (59780,-), reklamní plocha (97868,40), 50ks telefon.aparátů (244976,-)

2 465 172,18

Zhodnocení majetku: Budova A o celkovou částku halové kanceláře, sanace izolačních vrstev podzemního podlaží, ruční mytí vozidel, klimatizační jednotky, transformátor rozvodny

14 124 950,42

Přehled pronajatého investičního majetku : 2 ks Škoda Superb - leasing (2x 713 970,-Kč) 1 ks Škoda Fabia – leasing (převod ze ŠvP)

1 427 940,341 500,-

4) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Inventarizace majetku a závazků byla provedena ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví (především § 6, 7, 29 a §30) a Účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace dle vyhlášky 505/2002 Sb. V návaznosti na ustanovení Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2003 ze dne 12.11.2003 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Ústeckého kraje k 31.12.2003. Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly : Inv.číslo Název Operativní evidence KÚ 45 stolek pod tiskárnu 122 židle dřev. čalouněná 133 křeslo čal. POLO 159 nástavec dvoudvéřový 180 skříňka dvoudv. spodní 186 skříňka dvoudv. nikou 220 skříňka dvoudv. 233 police 247 ps. stroj Optima 272 kalkulačna FR 520

Cena

Datum pořízení

2000,00 1061,00 2782,00 1687,00 2965,00 2644,00 1869,00 620,00 2580,00 1821,00

IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01

353 369 374 379 397 400 407 437 462 483 488 594 691 966 1139 1213 1371 1447 1549 1557 1594 1641 1748 1788 2007 2023 2071 2097 2099 2345 2383 2536 2555 2556 2868 3032 3193 3514 celkem

ventilátor stolní 923 C polokřeslo čalouněné polokřeslo čalouněné kalkulačka kapesní MR 411 křeslo koženkové černé věšák stojanový křeslo klubovka čalounená lampa stolní křeslo OLAND bílé stůl odkladní nástavec na stůl mobil. tel. NOKIA 3210 stůl odkladní židle Imperia řezačka na papír 22 kotouč. kontejner rohový modul střední ventilátor Bravo teplovzd. židle Imperia židle Imperia věšák Marco - stojan police nástěnná židle kanc. BRAVO židle Imperia počítač IBM počítač IBM kávovar ETA počítač IBM počítač IBM ventilátor Bravo teplovzd. kontejner mobil. tel. Siemens ME 45 mobil. tel. Siemens ME 45 mobil. tel. Siemens ME 45 židle kanc. BRAVO stůl+hl. noha kampa stolní ADEPT ventilátor stolní 923 C

549,00 650,00 650,00 760,00 850,00 296,00 1930,00 890,00 2926,80 2914,00 2372,60 1,22 1896,00 1221,30 1133,00 2202,00 1579,70 1020,00 862,50 1364,40 1134,10 377,50 2116,70 652,70 1,00 1,00 680,00 1,00 1,00 1020,00 2 580,30 1,20 1,20 1,20 2 586,40 2 238,20 489,00 589,00 60 569,02

Dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 022 10 12/05-000011 kopírovací stroj Minolta 4250 53 368,00 12/05-000012 PC Compaq 425 54 175,00 12/05-0047A počítač ASTRA 26 243,00 12/05-0047C tiskárna Kyocera FS 1000 13 457,00 celkem 147 243,00 Dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 032 00 12/11-000002 obraz ZÁTOKA 2 750,00 celkem 2 750,00

IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 IV/01 V/01 VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XI/01 XII/01 XII/01 I/02 II/02 V/02 V/02 V/02 I/03 I/03 II/03 VI/03

IV/01 IV/01 VI/01 VI/01

V/03

Drobný dlouhodobý hmotný majetek KÚ účet č. 028 10 22/01-000011 židle otočná s područkama 3 033,00 22/01-000016 židle otočná Bravo 3 508,00 22/01-000293 židle nehořlavá 12 017,00 22/01-000430 židle čal. černá chrom. 3 866,00 22/01-000524 nástavec na stůl 3 795,50 22/01-000530 kontejner mobilní 4 626,00 22/01-000720 skříň vysoká 10 764,00 22/01-000921 židle čal. šedá - pojezd 7 281,00 22/01-002134 stůl jednací I 7 15 3 542,10 22/01-002315 regál stolový SV 791 3 565,60 22/01-002332 regál stolový SV 791 3 575,50 22/01-002342 stůl hokejka 7 393,70 22/01-002408 kontejner 3 050,70 22/01-002427 stůl psací Ergo 17R 4 210,20 22/01-002445 kontejner 3 050,70 22/01-002450 kontejner 3 050,70 4 281,71 22/01-002706 stůl poradní 200/600 22/03-000031 stiskárna HP LJ 300 18 416,00 22/03-000047 počítač PC AT Pentium 19 444,00 22/03-000074 tiskárna HP Color LJ 990 13 761,60 22/03-000222 tiskárna HP DJ 350 11 548,90 9 600,00 22/03-000367 přehrávač CD TEAC 22/03-000676 monitor Relisys 17 4 839,30 22/03-001009 monitor HYUNDAY 4 623,80 22/04-000004 kroužkovač Startlette 6 710,00 22/04-000054 skartovací stroj KOBRA C 100 7 747,00 7 747,00 22/04-000060 skartovací stroj KOBRA C 100 22/04-000065 fax CANON B-155 8 527,80 22/05-000311 počítač COMPAQ CPU Celeron 35 733,80 22/05-000315 počítač COMPAQ CPU Celeron 35 733,80 22/05-000617 počítač OFFICE Pro midi 23 088,30 22/05-000780 telefon OPTI Point 500 5 499,70 22/05-000820 telefon OPTI Point 500 5 499,70 5 499,70 22/05-000821 telefon OPTI Point 500 22/05-000823 telefon OPTI Point 500 5 499,70 22/05-000871 mobil. tel. NOKIA 6310 4 878,80 22/05-000939 počítač OFFICE Pro midi 21 711,60 celkem 340 721,91

VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 VI/01 I/02 X/02 I/03 X/02 I/03 I/03 I/03 I/03 V/03 V/01 V/01 VIII/01 XII/01 XII/01 X/02 VIII/03 V/01 XI/01 XI/01 XII/01 IV/02 IV/02 X/02 XII/02 XII/02 XII/02 XII/02 I/03 II/03

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Zast. účet č. 028 20 20 216,80 22/05-000046 počítač ASTRA 22/05-000741 notebook ASUS 39 980,00 celkem 60 196,80

IX/01 XI/02

celkem za všechny účty : 611 480,73 V roce 2003 došlo k velkému nárůstu počtu nových zaměstnanců a zároveň i k velkému přemísťování stávajících. Z toho vyplynul veliký pohyb majetku i nákup nového, který

vyžadoval důsledné evidování všech změn. Některé přesuny majetku byly ale svévolně prováděny samotnými pracovníky úřadu bez řádného oznámení. Proto evidence majetku před inventurou neodpovídala skutečnosti. Nedůsledná práce DIK na jednotlivých patrech, které nezaznamenaly všechen majetek a to ani při opakovaném dohledávání, se potom projevila na velkém množství inventarizačních rozdílů zjištěných k datu předání výsledků inventur. Po odevzdání těchto výsledků jsme k dnešnímu dni dohledali další majetek za 27 246,41 Kč. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2003 u příspěvkových organizací byla provedena rovněž na základě „Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje č. 2/2003“. Součástí roční inventarizace k 31.12.2003 byl i majetek, pohledávky a závazky bývalých škol v přírodě /dále jen ŠvP/.

Ústřední inventarizační komise zjistila následující skutečnosti: ŠvP Žihle – materiál na skladě – biomasa – v částce 386 276,32 Kč. Tato biomasa ve skutečnosti k 31.12.2003 nebyla nalezena. Byla spotřebována v rámci temperování budov v průběhu podzimu roku 2002. Temperováno bylo do doby, než byla ŠvP předána KÚÚK novému nájemci, resp. majiteli. ŠvP Volyně – materiál na skladě v částce 66 980,08 Kč. Tento materiál ve skutečnosti k 31.12.2003 nalezen nebyl. Materiál byl spotřebován v rámci údržby a temperování budov v průběhu podzimu roku 2002. Temperováno bylo do doby, než ŠvP byla předána KÚÚK novému nájemci firmě Realit Global s.r.o. ŠvP Doubrava – materiál na skladě v částce 2 210,-Kč. Jednalo se o potraviny které podlehly zkáze během měsíce října roku 2002. Tedy v mezidobí předání ŠvP KÚÚK a předáním ŠvP novému správci. ŠvP Frymburk – materiál na skladě v částce 166 515,50 Kč- palivo. Tento materiál ve skutečnosti k 31.12.2003 nalezen nebyl. Palivo bylo spotřebováno v období podzimu roku 2002 – tedy v mezidobí předání ŠvP KÚÚK a převzetím ŠvP novým majitelem. ÚIK navrhlo výše uvedené nedohledané případy u jednotlivých ŠvP řešit návrhem k projednání ve škodní komisi Krajského Úřadu Ústeckého kraje. Předsedovi škodní komise KÚÚK byly návrhy předány dne 6.2.2004.

IX. Rating Ústeckého kraje V roce 2003 si nechal Ústecký kraj zpracovat společností CRA Rating Agency, a.s., Praha ratingovou analýzu. Na základě posouzení aktuální výše závazků Ústeckého kraje a krátkodobé výše volných finančních zdrojů, a rovněž po zvážení schopnosti a ochoty kraje dostát řádně a včas všem svým splatným finančním závazkům, udělila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1, tj. velmi dobrý v plnění svých závazků v momentě jejich dospělosti. Výchozí pro dlouhodobé hodnocení byla stávající hospodářská situace v regionu a zejména pak silná závislost na dotačních titulech plynoucích z centrální úrovně. Rovněž byly posouzeny možné dopady reformy veřejné správy na hospodářské výsledky kraje, přičemž za určité riziko je považováno především v dosavadním nevyřešení otázky kolem oddlužení nemocnic a dále pak v nevyřešení způsobu financování krajů v následujících letech. Za předpokladu, že vedení kraje bude i v budoucnu racionálně přistupovat ke kapitálovým výdajům a současně bude obezřetné k případnému čerpání komerčních úvěrů, udělila CRA Rating Agency, a. s. Ústeckému kraji dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni A-, tj. nadprůměrný subjekt se skutečnostmi, které by v budoucnu mohly ohrozit nízkou míru rizika a dlouhodobý lokální rating na úrovni czAa, tj. velmi kvalitní subjekt s vysokou schopností splácet své závazky, mírné riziko v delším časovém horizontu.

X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2003 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Současně byl auditorovi předložen závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2003 ke zpracování stanoviska. V závěrečné zprávě, která je současně s vyjádřením auditora k závěrečnému účtu zařazena v příloze č. 1, nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.

211

XI. Závěr Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2003 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 118 328 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem. Přezkumem nebyly zjištěny v hospodaření kraje za rok 2003 nedostatky. Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření k 31. 12. 2003 ve výši 501 398 tis. Kč bylo v rámci vypořádání se státním rozpočtem odvedeno v roce 2003 celkem 27 629 tis. Kč, prostředky na fondech kraje tvoří objem ve výši 66 243 tis. Kč a dále bylo v lednu 2003 převedeno z celkového zůstatku do Fondu regionálního rozvoje Ústeckého kraje 39 100 tis. Kč. Prostředky ve výši 9 169 tis. Kč určené na obnovu majetku po povodních byly dle ust. § 2 zákona č. 457/2003 Sb.,o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 převedeny k použití v roce 2004. Dále byly z finančních prostředků na účtu vyčleněny státní účelové dotace poskytnuté v roce 2003 s možností čerpání v roce 2004 v celkové výši 7 828 tis. Kč a dotace od provincie Jižní Holandsko ve výši 1 582 tis. Kč. Po odečtení všech těchto účelově vázaných operací byl stanoven výsledek hospodaření určený k rozdělení ve výši 349 847 tis. Kč. Z této částky je ale ještě nezbytné odečíst finanční prostředky ve výši 195 000 tis. Kč, které byly při schválení rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2004 Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 17.12.2003 předběžně zahrnuty v rámci financování do rozpočtu na rok 2004. K rozdělení je určen hospodářský výsledek ve výši 154 847 tis. Kč. Použití je navrženo následujícím způsobem: 1) 100 000 tis. Kč - výměna zdrojů na revitalizační projekty ve zdravotnictví ( v rozpočtu na rok 2004 řešeno úvěrem) 2)

7 142 tis. Kč - požadavek odboru dopravy a silničního hospodářství na pokrytí PD silnic II. a III. tř. převedených z r. 2003

3) 18 000 tis. Kč - požadavek odboru kanceláře ředitele na pořízení informačního a komunikačního systému organizací Ústeckého kraje 4) 10 000 tis. Kč - kofinancování projektů z Evropské unie 5) 19 705 tis. Kč - rezerva, z toho: § 10 000 tis. Kč - rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje § 9 705 tis. Kč - rezerva na propad v příjmech

212

SEZNAM K ZÁV RE NÉMU Ú TU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2003

Recommend Documents