SEMMELWEIS EGYETEM 2008. évi gazdálkodási tevékenységének szöveges értékelése
…………………………………………..
…………………………………………..
Dr. Tulassay Tivadar
Dr. Ivády Vilmos
Budapest, 2009. április 8.
1
1. Feladatkör, tevékenység
1.1 Az Intézmény neve, törzskönyvi (PIR) azonosító száma, honlapjának címe:
1.2
Az intézmény neve:
SEMMELWEIS EGYETEM
Törzskönyvi azonosító száma:
329804
Honlapjának címe:
www.sote.hu
Az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai
feladatokban bekövetkezett változások, a szakmai működés értékelése a jellemző mutatókkal.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által elfogadott 2160-1/2008. számú Alapító Okirat szerint az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége:
Egyetemi és főiskolai szintű képzés.
Részt vesz a közoktatásban, valamint felsőoktatásnak nem minősülő szakképzési és egyéb ágazati törvényben meghatározott képzési feladatokban.
A felsőoktatási törvényben foglaltak alapján részt vesz az egészségügy körébe tartozó feladatok ellátásában a vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint.
Képzéshez kapcsolódó területeken alkalmazott és kísérleti kutatásokat végez.
Az egészségügyi ellátás céljából egészségügyi szolgálatot létesít és tart fenn.
Diákotthoni szolgáltatást nyújt, tankönyv és jegyzetellátási feladatot lát el, könyvtárat működtet, laboratóriumi szolgáltatást nyújt, sportolási lehetőséget biztosít.
Feladat teljesítése érdekében szükséges gazdasági, belsőellenőrzési igazgatási feladatokat ellátó funkcionális szervezeti egységet működtet.
2
A Semmelweis Egyetem, mint szakegyetem egyedülálló helyet foglal el a hazai felsőoktatásban, és markánsan jelenik meg a magyar népegészségügy egészében. Sőt, nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét. Nemcsak a régiónkban, hanem a világon mindenütt ismerik a Semmelweis Egyetem nevét. Komoly partnerként veszik számba. Ennek egyik meghatározó példája a hamburgi képzés elindítása, amely vitathatatlanul az Egyetem piacképességét növeli. A régióban elsőként indítottunk székhelyen kívüli képzést nyugat-európai országban, ennek az oktatási formának óriási az értéke minőségnövelés tekintetében. Az egyetem épületeinek korábbi sporadikus elhelyezkedése megszűnt, a hallgatók legfeljebb tízperces sétával elérik az órájuk másik helyszínét. Ez részben köszönhető annak, hogy átadásra került a PPP konstrukcióban létrehozott Elmélet Orvostudományi Oktatói Központ. Igaz, hogy a nemzetgazdaság számára nem előnyös beruházási konstrukcióban létrehozott épületegyüttes sok adósságot ró az Egyetemre, ugyanakkor számos előnye van, az intézetek korszerű körülmények közé kerülnek, ami olyan járulékos, sokszor pénzben ki nem fejezhető előnyöket is magával hoz, amelyek determinálják a következő évtizedek fejlődését. Az anyagi okokra hivatkozva többször elhalasztott központi Rektori Épület felújítása 2008. évre elodázhatatlanná vált. Az épület felújítása megkezdődött, teljes felújítása 2009. évben fejeződik be. Az Egyetemi Tanács (Szenátus) 2004. évben döntött arról, hogy a két Szemklinikát összevonja. Ekkor határozták el, hogy a Mária utcai épület fog helyt adni a Klinikának. Az épület felújítása 2008. évben a cél megvalósítása érdekében megkezdődött. Egy hosszú, több éves munka eredményeként 2008. év márciusában az Általános Orvostudományi Kar Kari Tanácsa elfogadta az általános orvos mesterképzés szak új currikulumát. Az átalakítás fő célja az volt, hogy olyan keretet adjon az orvosképzéshez, amely megfelel a 21. század igényeinek. A currikulum felmenő rendszerben, a 2008/2009. tanévtől került bevezetésre.
3
Teljesítménymutatók (egység)
2007. évi
2008. évi
Index
Egyetemi oktatás (fő) Főiskolai oktatás (fő) Egyetemi, főiskolai továbbképzés tanfolyamok száma (db) Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása férőhelyek száma (db) Ált. iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás tanulócsoportok száma (db) Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás tanulócsoportok száma (fő) Iskolai intézményi közétkeztetés élelmezési napok száma (nap/év) Napköziotthoni tanulószobai foglalkozás (csoport) Óvodai nevelés férőhely (db) Aktív fekvőbeteg ellátás ápolási napok száma (db) Járóbetegek szakorvosi ellátása ellátott esetek száma (db) Fogorvosi ellátás napi szakorvosi órák száma (óra) Nemzeti könyvtári és szakkönyvtári tevékenység beszerzett kötetek száma (db) Levéltári tevékenység tárolt iratfolyóméter (fm) Egyéb szálláshely szolgáltatás férőhelyek száma (db) Üdültetés üdülési napok száma (nap)
8480 3070 5
8381 3100 5
98,83% 100,97% 100,00%
1513
1572
103,90%
12
12
100,00%
8
8
100,00%
180
180
100,00%
6
6
100,00%
75 578015
75 597312
100,00% 103,34%
1840000
2291537
124,54%
1120
1120
100,00%
438041
439749
100,39%
1000
1000
100,00%
108
108
100,00%
130
50
38,46%
A teljesítménymutatók is azt igazolják, hogy lényeges változás nem történt a feladatellátás terén az előzőévhez képest. Az üdülési napok száma csökkent lényegesen, ennek oka, hogy az elavult épületek már nem alkalmasak az üdülés megfelelő körülményeinek biztosítására ez okozza a kihasználtság csökkenését.
4
1.3
Az év folyamán végrehajtott szervezeti, szervezési, egyszerűsítési,
intézkedések . A feladatellátás korszerűsítése és fejlesztése érdekében az Egyetem Szenátusa a következő határozatokban döntött új szervezeti egységek létrehozásáról, kialakításáról és működés átrendelésről az év során. Létrehozás:
39a/2008. (IV.17.)
Onkológiai Tanszék
39b/2008. (IV.17.)
Rehabilitációs Tanszéki Csoport
62/2008. (V.29.)
Egészségügyi Közszolgálati Kar
64/2008. (V.29.)
Gyógyszerkutatási és Gyógyszerbiztonsági Centrum
65/2008. (V.29.)
Karrier Központ
Kialakítás:
111/2008. (XI.27.)
Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központ
Működés átrendelés:
39c/2008. (IV.17.)
Vascularis Neurológia Tanszéki Csoport Működésének
Kardiológiai
Tanszékhez
történő
rendelése.
20/2008. számú határozatában döntött továbbá a Semmelweis Beszerzési Kft megalapításáról, valamint a 102/2008. számú határozatában a korábban létrehozott, de nem működő Semmelweis Továbbképző Oktatási Centrum Kft megszüntetéséről. Gazdálkodás területén jelentős szervezeti változás, hogy a klinikák gazdasági szervezeteinek tömbösítése megkezdődött.
5
Új gazdálkodási egységek: -
Kútvölgyi Klinikai Tömb Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság
-
Városmajori Klinikák Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatósága
-
NET Gazdasági és Üzemeltetési Igazgatóság
A végrehajtott szervezeti átalakítások fókuszában a folyamatok racionalizálása, az áttekinthető működési feltételek megteremtése állt. Kiemelendő szerkezeti változást jelentett 2008 folyamán a betegellátásban a Központi Labor kialakítása, Aneszteziológiai Központ létrehozása a Kútvölgyi Klinikai Tömbben, Radiológiai Központ kialakítása, a két szemészeti klinika összevonása.
6
2. Az előirányzatok alakulása
az intézmény 2008. évi főbb előirányzatainak alakulásáról E Ft-ban Megnevezés
2007. évi tényleges teljesítés
2008. évi eredeti előirányzat
2008. évi módosított előirányzat
2008. évi teljesítés
KIADÁSOK ÖSSZESEN
58 516 407
52 663 656
58 602 307
57 775 186
Működési kiadások összesen:
55 505 236
50 568 460
55 400 758
55 313 070
Ebből:-személyi juttatások
22.011.583
23 388 236
22 146 668
22 146 668
-dologi kiadások
24 713 646
18 803 175
24 795 445
24 717 766
2 600 140
2 095 196
3 171 549
2 545 861
2 263 575
1 700 196
2 186 427
1 705 746
0
0
0
0
336 565
395 000
915 122
832 115
0
0
70 000
8 000
27 974
0
0
0
359 057
0
0
0
24 000
0
30 000
-83 745
Felhalmozási kiadások összesen: -intézményi beruházás kiadások -központi beruházás - felújítás -egyéb intézményi felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kölcsönök nyújtása 2007.évi tényleges maradvány
1 967 078
2008.évi tényleges maradvány
1 467 321
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
60 456 526
52 663 656
58 602 307
58 999 003
Támogatás
11 977 196
10 322 282
12 762 796
12 762 796
Működési bevételek
7 009 299
7 682 104
7 682 104
7 638 796
Átvett pénzeszközök
1 068 078
3 001 000
3 001 000
827 063
987 577
2 121 000
2 121 000
790 746
80 501
880 000
880 000
36 317
37 353 846
31 658 270
33 178 140
35 792 081
1 978 267
1 978 267
-működési célra -felhalmozási célra Egyéb bevétel Pénzmaradvány igénybevétele
3 048 107
Létszám (fő)
7 475
7 091
Engedélyezett létszám (35.űrlap 13.sor)
7 475
7 962
Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18.sor)
7 475
7 091
8
1
Tartósan üres álláshelyek száma (35.űrlap 17.sor)
7
A Semmelweis Egyetem a 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet (Áhsz) 10. §-a alapján 2008. december 31. fordulónappal elkészítette a 2008. évi intézményi éves költségvetési beszámolóját. Jelen tájékoztató a beszámolóra alapozva értékeli az intézmény 2008. évi gazdálkodási tevékenységét és az azt befolyásoló tényezőket. A gazdálkodási év során követett szigorú gazdálkodási rend, valamint az év végén bekövetkezett, az Egyetem számára előnyös finanszírozási változások az évközi elmaradásokat kompenzálta. Az évközi jogszabályi változások és az Egyetem vezetése által tett intézkedések eredményeként a 2008. évi költségvetés teljesítése az eredeti, illetve a módosított előirányzatoknak megfelelően alakult. A bevételek és a kiadások tekintetében nincs lényeges eltérés a módosított előirányzathoz képest, a bevételeink 100,7%-ban, a kiadásaink pedig 98,6%-ban teljesültek. Az Egyetem 2008 évi eredeti bevételi előirányzata az évközi módosítások hatására 11,28%-kal, 5.938.651 E Ft-tal nőtt. A teljesítés 0,7%-kal, 396.696 E Ft-tal haladta meg az előirányzatot, ezt az év végén beérkező támogatási értékű bevételek, OEP kasszamaradvány, szakképzési hozzájárulás okozták. A 2007. évhez viszonyítva viszont a teljesített bevételek 2,4 %-kal alacsonyabbak. Ennek egyik meghatározó tényezője, hogy a 2006. évi előirányzat maradvány, ami 2007. évben pénzforgalom nélküli bevételként megjelent 1.069.840 E Ft-tal volt magasabb, mint a 2007. évi maradvány 2008. évi igénybevétele. Az előző évek maradványképzési kötelezettségének ez az utolsó hatása, ami befolyással volt a gazdálkodás tényszerű megítélésére.
8
2.1.
A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, függő átfutó kiadások és bevételek tételei és az azokra tett intézkedések E Ft-ban KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
Megnevezés
1.
Előző évi teljesités
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat
2.
3.
4.
Index (%) Teljesítés
5.
Megoszlás (%)
5./2.
5./3.
5./4.
6.
7.
8.
9.
22 011 583
23 388 236
22 146 668
22 146 668
100,6%
94,7%
100,0%
38,3%
Munkaadókat terhelő járulékok
7 242 472
7 421 123
7 127 934
7 127 934
98,4%
96,0%
100,0%
12,3%
Dologi és egyéb folyó kiadások
24 713 646
18 803 175
24 795 445
24 717 766
100,0%
131,5%
99,7%
42,8%
68 900
72 511
0,0%
0,0%
105,2%
0,1%
37,0% 19189,8%
122,3%
0,4%
Személyi juttatások összesen
Támogatásértékű működési kiadások
0
Működési célú pénzeszköz átadások
570 000
1 100
172 650
211 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai
967 535
954 826
1 089 161
1 035 779
107,1%
108,5%
95,1%
1,8%
2 263 575
1 700 196
2 186 427
1 705 746
75,4%
100,3%
78,0%
3,0%
336 565
395 000
915 122
832 115
247,2%
210,7%
90,9%
1,4%
27 974
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
24 000
0
30 000
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Részesedések vásárlása
0
0
70 000
8 000
0,0%
0,0%
11,4%
0,0%
359 057
0
0
-83 745
-23,3%
0,0%
0,0%
-0,1%
58 516 407
52 663 656
58 602 307
57 773 862
98,7%
109,7%
98,6%
100,0%
Intézményi beruházás Felújítás Pénzügyi befektetések Központi beruházási kiadások Kölcsönök nyújtása
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen
Az Egyetem kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 1,4 %-kal, azaz 827.121 E Ft-tal maradt el az előirányzattól. A személyi jellegű és dologi kiadások teljesülése az előirányzatnak megfelelően 100%-on valósult meg. Az ellátottak pénzbeli juttatásai, az ösztöndíjak kifizetésével január hónapban kiegyenlítődik.
9
Az intézményi beruházások és felújítások teljesítése kissé elmaradt az előirányzattól a kivitelezések csúszása miatt (Rektori épület). A felújítások előirányzatának növekedését előző évhez képest a Szemészeti Klinika felújítási költségei okozzák. Az intézményi beruházások előirányzatának csökkenését pedig a gépek, berendezések beszerzésének csökkenése okozta. A kiadásaink 50,6%-át a bérjellegű kifizetések, 1,8%-át az ellátottak juttatásai, 42,8%át a dologi kiadások, 4,4%-át a beruházások és a felújítások képviselik. Az előző évhez képest a teljesítések lényegében azonos szinten valósultak meg. A 2007. év végi függő átfutó tételekre hozott intézkedések következtében lecsökkentek ezen tételek. A legnagyobb csökkenés a bérjellegű átfutó kiadásoknál tapasztalható. 2008. év során a függő átfutó tételek rendezésre kerültek, amelynek eredményeképpen december 31-én - 83.745 E Ft egyenleg maradt, amelyet a 2009. év során rendezünk.
10
2.1.1 Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők bemutatása BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE
Megnevezés
1.
Index (%)
Előző évi teljesités
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
2.
3.
4.
5.
5./2.
5./3.
5./4.
6.
7.
8.
Megoszlás (%)
9.
42 160 737
40 971 274
41 995 618
43 359 868
102,8%
105,8%
103,2%
73,5%
1 572 314
1 370 100
1 738 920
567 280
36,1%
41,4%
32,6%
1,0%
261 966
0
126 706
126 706
48,4%
0,0%
100,0%
0,2%
10 297
0
0
31 335
304,3%
0,0%
0,0%
0,1%
11 977 196
10 322 282
12 762 796
12 762 796
106,6%
123,6%
100,0%
21,6%
Pénzforgalom nélküli bevételek
3 048 107
0
1 978 267
1 978 267
64,9%
0,0%
100,0%
3,4%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
1 425 909
0
0
172 751
12,1%
0,0%
0,0%
0,3%
60 456 526
52 663 656
58 602 307
58 999 003
97,6%
112,0%
100,7%
100,0%
Működési költségvetés bevétlei Felhalmozási bevételek Előző évi előirányzat-maradvány átvétele Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Költségvetési támogatás
Bevételek összesen
A bevételeink 21,6 % -át képezi a költségvetési támogatás, 73,5 % -a működési bevételből származik, amelynek a 68,6 % egészségügyi ellátás támogatás értékű bevétele a forrása.
Évközi előirányzat módosítások: 1. Működési bevételeink előirányzatának módosítására, többlet teljesítés alapján került sor, amelynek forrása támogatás értékű bevétel növekedése (év végi egyszeri jellegű) 1.024.344 E Ft volt.
2. Az OKM támogatási előirányzat módosításának alapja az évközi kormányzati és fenntartói hatáskörben jutatott támogatások voltak, ezek együttes értéke 2.440.514 E Ft. Ez 23,64%-kal lett magasabb, mint az eredeti előirányzat.
11
A növekmény meghatározó elemei a következők:
a kutatási pályázatok (OTKA) támogatása
a létszámcsökkentés támogatása
93.606 E Ft
13. havi bérkifizetés támogatása
659.604 E Ft
Prémium évek program támogatása
Egyéb egyszeri programok támogatása (díszoklevél, stb.) 79.253 E Ft
PPP (FOK Oktatási Központ, EOK)
450.280 E Ft
2008. évi illetményemelés támogatása
480.530 E Ft
2008. évi eseti kereset kiegészítés (15-20 E Ft)
329.486 E Ft
330.245 E Ft
17.510 E Ft
3. Mivel az előző évi maradvány teljes összege kötelezettséggel terhelt volt, a fenntartó engedélye alapján az előirányzat ezzel az összeggel is módosítva lett. 2.1.2. A személyi juttatások előirányzata alakulásának bemutatása E Ft Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Rendszeres személyi juttatások
18 205 084
16 094 093
15 623 525
- alapilletmény
15 437 259
13 326 268
13 051 483
Nem rendszeres személyi juttatások
4 627 040
5 496 463
5 926 343
- munkavégzéshez kapcsolódó
3 459 659
4 329 082
4 473 503
- foglalkoztatottak sajátos juttatásai
346 295
346 295
420 440
- költségtérítések és hozzájárulások
770 779
770 779
791 814
50 107
50 107
240 586
556 112
556 112
596 800
23 388 236
22 146 668
22 146 668
7 421 123
7 127 934
7 127 934
- különféle nem rendszeres juttatások Külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK
12
2007. évben a betegellátás területén a finanszírozás oly mértékben csökkent, hogy az Egyetem, jelentős 7%-os (334 fő) létszámcsökkentés mellett döntött. A
tervezett
létszámcsökkentés
ütemezetten
került
végrehajtásra,
232
fő
jogviszonyának megszűntetése 2007. évben realizálódott, a 99 fő felmentése áthúzódott 2008. évre. Az intézkedés hatására engedélyezett létszámunk 6%-kal, statisztikai létszámunk 5%-kal csökkent 2007. évről 2008. évre. Az előirányzat módosítást a fent leírtak indokolták. A rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatások közötti átcsoportosítás a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (természetbeni) mértékének növekedése indokolta. Az Egyetem év közben növelte az adómentesen adható természetbeni juttatások mértékét.
2.1.3. A dologi kiadások előirányzata változásának a bemutatása A 2008. évi makrogazdasági és ágazati megszorítások kedvezőtlen hatásait az Egyetem csak úgy tudta kivédeni, hogy saját gazdálkodásában is hasonló megszorító intézkedéseket hajtott végre. Ez látható a dologi kiadások előirányzatának módosításában is. A dologi kiadások előirányzatának módosítását összességében az előző évi előirányzat-maradvány beemelése és annak kötelezettségvállalásai, valamint az egyéb működési bevételekből (úgy, mint pályázatok) származó dologi kiadások indokolták. A dologi kiadásokon belül csak a feladatellátást biztosító készletbeszerzések (szakmai anyag, gyógyszerbeszerzés), illetve szolgáltatások esetében történt évközi előirányzatmódosítás.
13
Eredeti előirányzat
Megnevezés Készletbeszerzés
Módosított előirányzat
Teljesítés
8 257 175
13 799 165
11 642 689
276 000
276 000
449 871
6 364 119
6 814 399
7 709 469
325 000
325 000
728 038
2 741 581
2 741 581
3 292 372
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások
196 300
196 300
190 087
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés
410 000
410 000
438 501
50 000
50 000
30 725
18 620 175
24 612 445
24 481 752
183 000
183 000
236 014
18 803 175
24 795 445
24 717 766
Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK
2.1.4. A
felhalmozási
kiadások
előirányzatának
alakulása,
az
eredeti
előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. E Ft-ban Megnevezés
Eredeti előirányzat
Felújítás Intézményi beruházási kiadások Beruházások általános fogalmi adója Felhalmozási kiadások összesen
14
Módosított előirányzat
Teljesítés
395 000
915 122
832 115
1 416 773
1 903 004
1 429 419
283 423
283 423
276 327
1 700 196
2 186 427
1 705 746
Az Egyetem épületeinek állagmegóvása az elmúlt években elodázott volt. 2008. évben már nem lehetett tovább halogatni több szükséges felújítást, ennek következménye, hogy a költségvetésben elfogadott előirányzatot módosítani kellett. Tetőfelújítások, víz- és csatorna rendszerek, épületek felújításai váltak szükségessé. Az egyetemi felújítások közül folyamatban lévő a Szemészeti Klinika és a Rektori Hivatal épülete, amelyek áthúzódtak a 2009-es évre. A 2008. évi felújításokat épületenkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza.
15
2008. évi felújítások épületenkénti bontásban E Ft-ban Intézet-épület
Összeg
I. Sz. Belgyógyászati Klinika
30 548
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
20
Ér- és Szívsebészeti Klinika
13 551
Anatómiai épülettömb
18 462
Nagyvárad téri Elméleti Tömb
3 956
Ortopédiai Klinika
11 265
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
6 343
Bőr, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
2 557
Igazságügyi és Orvostani Intézet
33 234
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
24 962
II. Sz. Belgyógyászati Klinika
31 488
Sellye János Kollégium
10 692
Hőgyes Tömb
13 959
Mikszáth Téri Tömb
44 469
Rökk Szilárd u. 13.
492
Testnevelési és Sporttudományi Kar Sportcsarnok
720
I. Sz. Sebészeti Klinika
682
Budai Klinikák Üzemeltetési Igazgatóság épülete
19 119
Rektori Épület
11 734
Szemészeti Klinika (Mária u.)
550 331
Összesen:
828 775
16
3)
Egyéb
3.1
A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései, az intézményi vagyon
állományváltozásának értékelése,
ESZKÖZÖK
E Ft-ban Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök
2007.
Változás %
129 276
116 194
89,88
25 170 514
25 206 510
100,14
209 285
238 937
114,16
0
0
0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
Forgóeszközök
2008.
2007.
2008.
Változás %
Készletek
708 437
399 073
56,33
Követelések
382 193
588 234
153,91
1 949 685
1 321 140
67,76
417 846
334 101
79,95
28 967 236
28 204 189
97,36
Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Az immateriális javak összességében csökkentek az értékcsökkenés elszámolása következtében, ugyanakkor a vagyon értékű jogok összege 33 300 E Ft-tal növekedett, amelynek okai a következők.
17
Intézményi software beruházások Software PC Lamp (SAP259521)
2 381 E Ft
Software SPEMET információs(SAP259785)
4 560 E Ft
Software UH berendezés DICOM hálózati kapcsolat
1 200 E Ft
Software Digi Tool DAM licence
9 744 E Ft
Software Cisco CAT4500E IOS
2 003 E Ft
Átsorolások szellemi termékek számláról vagyoni értékű jogok közé Software MR berend. R2 Philips Achieva 3.0
8 796 E Ft
Software BESA Review ERP
2 129 E Ft
Software ARO
7 140 E Ft
A tárgyi eszközök összege a folyamatban lévő beruházások állományának növekedésének hatására változott. A befektetett pénzügyi eszközök összege 29 652 E Ft-tal nőtt, amelyből a SE által alapított gazdasági társaságoknak adott kölcsön összege 6 300 E Ft, a dolgozók lakásépítési kölcsöne 22 637 E Ft volt. A készletek állományán belül az anyagok értéke csökkent, ami a javuló anyaggazdálkodás eredménye. A követelések összege 206 041 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva, amely teljes egészében a vevők és adósok állományának változását mutatja. A növekedés oka alapvetően a vevők fizetési képességének és készségének romlása. A 120 napot meghaladó kintlévőségek összege 127 900 E Ft. A pénzeszközök összege 628 545 E Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest, amelynek oka, hogy 2008. decemberében az eddigi gyakorlattal ellentétben nem igényeltünk az OEP-től fizetési előleget, amely az előző évben 935 857 E Ft volt.
18
FORRÁSOK
E Ft-ban Saját tőke
2007.
2008.
Változás %
Induló tőke
10 322089
10 322 089
100
Tőkeváltozás
13 000 390
12 561 889
96,62
Tartalék Költségvetési tartalék
2007.
1 467 321
74,17
0
0
0
Kötelezettségek
2007.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Változás %
1 978 267
Vállalkozási tartalék
Rövid lejáratú kötelezettségek
2008.
2008.
Változás %
0
0
0
3 300 402
3 665 779
111,07
366 088
187 111
51,11
28 967 236
28 204 189
97,36
A költségvetési tartalékok összege 510 946 E Ft-tal csökkent, amely a kiadási megtakarítások és a bevételi lemaradások változásának eredményeként alakult ki A rövid lejáratú kötelezettségek összege 365 377 E Ft-tal nőtt. A szállítók állománya 613 730 E Ft-tal csökkent, ami az Egyetem kötelezettségeinek határidőre történő teljesítését, illetve azok javulását mutatja. Ugyanakkor nőtt a támogatási programokra kapott előlegek összege 979 107 E Ft-tal, ami a rövid lejáratú kötelezettségek összegét növelte.
19
A 2008. évben végrehajtott vagyonhasznosítások, a befolyt bevétel és felhasználása 2008. évben végrehajtott értékesítés:
Ingatlan hasznosítás az Egyetemen a 2008-as évben nem történt.
Gép, berendezés értékesítés:
Járműértékesítés:
53 195 E Ft 8 777 E Ft
A tárgyi eszközök és immateriális javak 2007. év bruttó értéke összesen:
48 912 984 E Ft
Értékesítés összesen:
2007. évi adatok
123 181 E Ft
Immateriális javak
Bruttó érték Értékesítés
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
1 166 391
22 999 834
24 550 663
196 096
49
-
121 082
2 050
A tárgyi eszközök és immateriális javak 2008. év bruttó értéke összesen:
50 073 910 E Ft
Értékesítés összesen:
2008. évi adatok Bruttó érték Értékesítés
61 972 E Ft
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
1 188 293
24 081 667
24 616 555
187 395
-
-
53 195
8 777
Az Egyetem eszközeinek bruttó értéke 1 160 926 E Ft-tal növekedett. Az értékesítés összege 49,69 %-kal, azaz 61 209 E Ft-tal csökkent a 2007-es évhez képest.
20
3.2
A költségvetési intézmény vállalkozási tevékenységének bemutatása
Az Egyetem az Alapító Okirata szerint 2008. évben vállalkozási tevékenysége között szerepel a közétkeztetés, az ingatlankezelés, a szálláshely szolgáltatás, a könyvtári és levéltári tevékenység, a textilmosás, és az egyéb sportlétesítmények üzemeltetése. Az e feladatok ellátásból származó bevétel 167 755 E Ft volt. A hozzá kapcsolódó kiadás is hasonló szinten valósult meg, ezért a tevékenységből származó eredmény nem képződött. A feladatellátás kiadásai az Egyetem 2008. évi teljesített kiadásaink 0,003%-t képviseli. Mint látható, az egyetemi tevékenység nagyon kis hányada vállalkozási tevékenység, elkövetkező időszakban a feladatok ily módon történő megbontását az Egyetem meg kívánja szüntetni.
21
3.3
A költségvetésből kiszervezett tevékenységek, szervezetek helyzete
Az Egyetem részlegesen az alábbi tevékenységeket szervezte ki az utóbbi években:
takarítás,
őrzés védelem,
energiaellátás,
épület karbantartás,
közbeszerzés.
Az Egyetem a takarításra keretszerződést kötött, amelyhez a szervezeti egységek saját területükön
végzett
gazdaságossági
és
egyéb
szervezési
indokok
alapján
csatlakozhatnak. 2008. évben valósult meg a karbantartási tevékenység kiszervezése, amelynek költségekre gyakorolt hatása az elkövetkező években fog érvényesülni. Az élelmezési tevékenység kiszervezése folyamatban van, az első eljárás érvényes ajánlat hiányában eredménytelen lett. A közbeszerzési tevékenység kiszervezése 2008. december 1-én valósult meg az egyetemi tulajdonú Kft létrehozásával. A költségcsökkentő átszervezés céljai:
Biztosítani kell a méretben rejlő gazdasági előnyök kihasználását, a párhuzamok megszüntetését, a hatékonyság növekedését.
Meg kell felelni a piac és a kor kihívásainak, mind árban, mind minőségben versenyképes szolgáltatások előállítása szükséges.
Minden szolgáltatásra érvényesíteni kell a transzparencia elvét: átláthatóság, egységes minőség, egységes árképzés, egységes szolgáltatási színvonal megvalósítása.
22
3.4
Az intézmény tulajdonosi/vagyonkezelői jog gyakorlása alá tartozó
alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok (továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) értékelése
Gazdálkodó szervezet megnevezése
Saját tőke értéke (E Ft)
Állami tulajdoni részesedés
Költségvetési támogatás összege (E Ft)
Költségvetési támogatás célja
Aránya (%)
Összege ( E Ft)
4 884
-
-
-
-
750
-
-
-
-
172 290
-
-
-
-
Semmelweis Egészségügyi Kft
3 000
-
-
-
-
Semmelweis Továbbképző Centrum
3 000
-
-
-
-
Semmelweis Innováció Kft
3 000
-
-
-
-
Semmelweis Innovációs Központ Kft
2 550
-
-
-
-
20 000
-
-
-
-
Semmelweis Beszerzési Kft
5 000
-
-
-
-
Semmelweis Pályázati és Projektfinanszírozási Kft
3 000
-
-
-
-
Hőgyes Endre Patika Bt Biokibernetika Kft Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft
Semmelweis Fogtechnikai Kft
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény értelmében a Hőgyes Endre Patika Bt korábbi tulajdonhányad kezelése átkerült az Állami Vagyonkezelő Zrt kezelésébe 2008. májusában megkötött szerződés értelmében. A fenntartói jogok gyakorlása visszakerült az Egyetemhez. A többi gazdasági társaságra nem vonatkozott a tulajdonosi jog átadása, mivel az a már említett törvény szerint létrehozását tekintve a figyelembe veendő időpont után került létrehozásra. Azon Kft-k esetében a tulajdoni hányad tekintetében az Egyetem változatlan tulajdonos maradt. A gazdasági társaságok működésének értékelése folyamatban van, a törvényi előírásoknak megfelelő időpontig készítik el beszámolójukat. 23
3.5.
A dolgozók lakásépítésének, vásárlásának támogatására fordított kölcsön
összege, a kölcsönben részesítettek száma. 2008. évben a Semmelweis Egyetem a korábbi években összegyűlt kölcsön visszafizetéseket újra kiosztotta, ez alapján 26 dolgozójának nyújtott kölcsönt 22 637 E Ft összegben. A tárgyévben nyújtott támogatások és visszatérülések összegét az alábbi táblázat mutatja be. E Ft Dolgozók 2008. évi nyitó nyitó létszáma tartozásállomány 8 fő
3.6.
Dolgozóknak nyújtott támogatás
387
2008. évi törlesztés
22 637
240
2008. évi záró Dolgozók záró tartozáslétszáma állomány 22 784
30 fő
Európai Uniós programok
Az Európai Uniós programok keretében 2008. évben 10 db pályázat fejeződött be eredményesen és négy kezdődött el. A programok finanszírozás csak átmenetileg igényel pénzügyi támogatást, mivel többségében jóval a megkezdést megelőzően a pályázat kiíró előleget utal le a program végrehajtásához. A vezetői költségvetés minden évben rendelkezik arról, így 2008. évben is, hogy elkülönítetten éves szinten egy keretösszeg rendelkezésre áll a pályázatok önrészéhez, illetve az utófinanszírozott pályázatok biztosításához. Az Európai Uniós programokkal kapcsolatban saját költségvetési források az összpályázati összeghez viszonyítva 0-20%-ra tehető. A megoszlás százalékát az határozza meg az adott pályázat esetében, hogy mennyi a dologi költségek ÁFA vonzata, ugyanis az Uniós pályázatok esetében az ÁFA nem elszámolható elem, ez így a pályázót terheli. 2008. évben az Uniós pályázatokból befolyt összeg 503 959 E Ft volt. Ennek 29,4%-át képezik a 2008. évben belépett pályázatok összege. 24
Az újonnan indult pályázatok elsősorban egészségügyi kutatásokkal, így pl. biomolekuláris
kutatási
infrastruktúra,
és
gyulladásos
jelpályák
molekuláris
feltérképezésével foglalkoznak. Ezen kívül ösztöndíjakat (ERASMUS) és WHO projekt keretében lebonyolítandó feladatokat támogatnak a pályázatok.
téma azonosító
téma megnevezése
támogató megnevezése
kezd
vége
befolyt bevétel
felhasználás
EU ERCUSYN-projekt
61
61
DANUBIOBANK
A Danubian Biobank kezdeményezés/ DANUBIOBANK
University Hospital, Regensbur
2006
2008
0
4 415
EUROWILSON
Élettudományok, genomika és biotechnológia az egészség szolgálatában
University of Sheffield
2004
2008
0
541
GENESKIN LSHMCT2005
Ritka genetikai betegségek: diagnózisfejlesztés.../GENESKIN
Provincia Italiana della, Cong
2005
2008
404
426
BBMRI
Biobank és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktura
Medical University of Graz
2008
2010
4 775
334
MOLINFLAM
Gyulladásos jelpályák molekuláris feltérképezése
European Community
2008
2013
112 483
6 655
REFCOM 012787
A referenciális kommunikáció eredete
University of St.Andrews, St.A
2005
2008
1 001
57
DERMA VIR
HIV/AIDS Terápiás Immunizálás
Európai Közösségek Bizottsága
2005
2008
45 170
36 564
EAAD Dr. Kopp Má
Európai Szövetség a depresszió ellen.
Psychiatrische Universitatskli
2005
2008
5 321
9 608
Vascuplug NMP3-CT20
Bióaktív complex struktúra fifejlesztése.../VASCUPLAG
GKSS Forschungscentrum Geestha
2005
2008
8 989
3 726
LEONARDÓ 2006/2008
A Semmelweis Egyetem és Pécsi Tudományegyetem szakorvostovábbképzésében résztvevők külföldi gyakorlata
Tempus Közalapítvány
2006
2008
2 591
5 875
Tempus Közalapítvány
2007
2008
7 757
2 735
Tempus Közalapítvány
2007
2008
0
22 563
2008
2009
28 993
24 326
217 545
117 886
1 751
1 478
1 751
1 478
ERASMUS 2007/2008 ERASMUS 2007/2008 Rezi Mob. 2007/2009
Az egész életen át tartó tanulás program/Leonardo da Vinci
ERASMUS 2008/2009 ÖSSZESEN WHO WHO-projekt 2008/09
WHO-Project 2008/2009
2008
ÖSSZESEN
25
2009
3.7.
Az egészségügyi feladatot is ellátó felsőoktatási intézményeknek be kell
mutatni a feladatellátás és az ehhez kapcsolódó források felhasználásának főbb jellemzőit, valamint a gazdálkodás sajátosságaiból adódó helyzetértékelést. A betegellátás terén olyan átalakítások és változások történtek, amelyeket egyfelől a finanszírozási megszorítások kényszerítettek ki, másfelől azonban a progresszivitás csúcsán álló egyetemi működés szakmai kihívásainak tesznek eleget. A 2008-as finanszírozási év értékelésekor ismételten elmondhatjuk, hogy számtalan, a finanszírozást befolyásoló jogszabály jelent meg, és módosította a tervszámainkat. A többlet
TVK
és
kiegészítő
összegek
mindahányszor
a
43/1999.
(III.3.)
Kormányrendelet módosításaként jelentek meg.
Bruttó OEP bevétel Megnevezés
terv
2008. év OFMI adatok
tény 26 401 305
29 744 164
A tervtől való jelentős, 3 342 859 E Ft eltérést a következő változások magyarázzák: Az év folyamán finanszírozási technikát váltottak egyes beavatkozások esetében, és így a boncolást a fekvő és a járóbeteg szakellátásban is mentesítették a TVK alól, valamint az újszülöttkori anyagcsereszűrés is így került finanszírozásra. A TVK mentes szüléssel együtt ez az összeg éves szinten elérte a 137 084,3 E Ft-ot. Az étkezési normatíva emelését beépítették a TVK-ba, így 199 151,48 E Ft többletbevételre tehettünk szert. A vér és vérkészítmények árának emelkedését is kompenzálták egyetemi szinten összesen 2 522,9 E Ft-tal.
26
Rendezték a 2006. évi CXXXII Törvény hatálybalépését követően átszervezésre került területi ellátási kötelezettség alapján elvárt fekvő TVK-t, melynek köszönhetően 768 súlyszám többletet, azaz 112 123,62 E Ft-ot írhattunk jóvá. Finanszírozási
változások
miatt
nemcsak
TVK
emelésben,
hanem
annak
csökkentésében is részesültünk, amit a TVK alól kivont szolgáltatások és a Herceptin egyedi finanszírozásnak bevezetése indokol.
Ez éves szinten 904,42 súlyszámot
jelentett. Az országban fel nem használt TVK-ból augusztusban 4864,97 súlyszámot, 710 285,62 E Ft-ot kaptunk. A finanszírozó mindezen felül a kasszamaradványok terhére az év végén jelentős összeget utalt át egyetemünknek az előre lekötött teljesítmények túllépése és a ráfordítási adatgyűjtésben való részvételünkre: E Ft-ban Megnevezés
Összeg
Ráfordítási adatgyűjtés
44 485
Járó beteg szakellátás
110 085
Fekvőbeteg szakellátás
855 399
Krónikus ellátás
3 574
Év végi maradvány
193 395
Összesen
1 206 938
Mindezen tételes évközi változások indokolják a tavalyi bevételi tervektől való eltérést.
27
A valós teljesítmények 2007-hez viszonyított változását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Megnevezés
TVK alá tartozó változás
TVK mentes változás
%
%
Fekvőbeteg-ellátás Esetszám
95,21%
244,91%
Súlyszám teljesítmény
101,12%
212,98%
TVK
102,15%
TVK túlteljesítés 2008
110,80%
Járóbeteg-ellátás* Esetszám
91,24%
331,50%
Pontszám teljesítmény (pont)
103,35%
366,90%
TVK (pont)
104,88%
TVK túlteljesítés 2008
101,72%
Laboratóriumi ellátás Esetszám
122,26%
Labor+PCR
108,28%
TVK (pont)
103,58%
TVK túlteljesítés 2008
238,26%
Jól látható az a tendencia, ami a 2007-es évben kezdődött, és 2008-ban tovább folytatódott. Az egyetem egészségügyi szolgáltatásinak volumene tovább növekedett, annak ellenére, hogy az orvos beteg találkozások száma (esetszám) csökkent.
28
A hozzánk érkező betegek állapota súlyosabb volt, ezt igazolják a számok is. Az Egyetem jelentős piaci szerepe mutatható ki a TVK mentes ellátások értékének (súlyszám, pontszám) és mennyiségének ( esetszám) tetemes emelkedése által. A TVK emelése és a TVK-tól mentesített ellátások jelentős TVK-t kímélő hatása ellenére is túlteljesítettük a TVK-t minden finanszírozási kassza esetén. A bevételi lehetőségek korlátozását jelentő 100% feletti ágykihasználtság és az 5 perces szabály miatti elvonás továbbra is érvényben van. A járóbeteg szakellátás esetében ez éves szinten 32,6 millió forint volt, ezen minden lehetőséget megragadva változtatnunk kell. A krónikus ellátás mértéke 10%-kal elmaradt a 2007 évitől. Ez annál is szomorúbb, mert ezt a bevételt nem korlátozza TVK. 2008-ban lehetőségeinknek csak 72%-át hívtuk le.
29
4.
A költségvetési év gazdálkodásának általános értékelése.
A romló gazdasági környezet ellenére a Semmelweis Egyetem gazdálkodása és pénzügyi helyzete stabil volt a 2008. év folyamán. Az év végére a lejárt szállítói tartozásállomány csökkent, és struktúrája javult. A kiadásokat sikerült szinten tartani, és a szinten tartás nem a szállítói finanszírozásnak, hanem a racionális keretgazdálkodásnak volt köszönhető. A kifizetett alapilletmények összege a kötelező illetményemelést is figyelembe véve 5%-kal csökkent a létszám-racionalizáció következtében. Az Egyetem 2008-ban is jelentős mértékben látott el OEP által nem finanszírozott, közellátás igénybevételére jogosult betegeket. Ezen feladat ellátása mintegy 2,5 milliárd Ft bevétel kiesést okozott. Az Egyetem gazdálkodási helyzete és likviditása stabil. A szervezeti egységek zavartalan működése érdekében a 2008. évi gazdálkodási kereteket optimista mértékben határoztuk meg. Megszorítások nélkül a szakmai feladatokra koncentrálva működhetett az Egyetem. A gazdálkodás az optimista várakozásnak megfelelően alakult többletbevételek érkeztek, amelyből legjelentősebb az OEP-től beérkezett 1,2 milliárd forintos többlettámogatás. Az Egyetem betegellátó egységei a volumenkorlát fölött teljesítettek, ezt és a progresszív ellátásban betöltött helyét ismerte el ezzel a kormányzat. Az év utolsó hónapjában jelentősen csökkentettük a kifizetetlen számla állományt. A likviditást négykörös gyűrű védi, melyet a keretgazdálkodás és annak folyamatos figyelése biztosít.
30
5.
Egyéb, az intézmény által fontosnak tartott információk
2008-ban tovább folytatódott a minőségirányítási, minőségfejlesztési munka kiterjesztése. Az Egyetem 2006-ban kezdte centralizált minőségirányítási rendszerének kialakítását. 2008-ban a központi irányítási egységeknél ISO 9001:2000 szabvány szerinti, valamint I. sz. Belgyógyászati Klinika és I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán ISO 9001:2000 és MEES 1.0v rendszer bevezetése és tanúsítása történt meg. Célkitűzésünk, hogy a minőségirányítási rendszert három szakaszban kiépítjük, úgy, hogy 2012-ig a központi irányítás és a betegelltás valamennyi önálló szervezeti egységére kiterjesztjük. Az egyetem klinikái folyamatosan kapcsolódnak be e munkába és szereznek ISO, illetve MEES tanúsítást. A minőségirányítási rendszer ernyőjének bővülése az oktatás felügyeletét is egységesen szabályozza. Az oktatás folyamatainak minőségét EFQM modell alapján végzett önértékelés segítségévél fejlesztjük. Minden karon bevezetésre kerülnek a Felsőoktatási Minőségdíj értékelési követelményrendszere szerinti szabályzók. A minőségfejlesztési tevékenységeink középpontjába a partnereink igényének felmérését (hallgatói és betegelégedettségi vizsgálatok) és az ezekből levont következtetéseket döntéshozatal előkészítéséhez használjuk fel. Kijelöljük a fejlesztendő területeket és intézkedési terveket hívunk életre. Az Egyetem 2008-ban létrehozta a földrajzi tagozódásból is fakadó problémák kezelésére a tömbszerű működése feltételrendszerét. Ily módon az egyes „tömbökben” található szervezeti egységek gazdálkodási és szakmai működését helyi szinten centralizálja, a hatékonyabb működés ill. betegellátás érdekében.
31
Ennek megfelelően került átalakításra a -
Nagyvárad téri Elméleti Tömb
-
Városmajori Klinikai Tömb
-
Kútvölgyi Klinikai Tömb tevékenysége.
Az Egyetem 2008-ban módosította az Intézményfejlesztési Tervét, amikor az kibővült a Sporttudományi és Sportegészségügyi Egyetemi Központ létrehozására irányuló tervekkel. 2009. elején további módosításokat szavazott meg a Szenátus, mely keretében listázásra kerültek az eladásra szánt egyetemi ingatlanok, valamint néhány halasztást nem tűrő felújítási program. Az oktatás terén Európában elsőként alakítottunk ki az LBK Hamburg GmbH együttműködésében (az egyik legnagyobb németországi klinikacsoport, az Asklepios Kliniken leányvállalata), mely keretében évente 42 hallgató kezdheti meg tanulmányait a budapesti Semmelweis Egyetemen. Az első két év sikeres lezárása után a hallgatók az orvosképzés második felét (klinikai képzés) az LBK Hamburg GmbH világviszonylatban is élen járó hamburgi intézményeiben teljesítik a Semmelweis Egyetem EU-konform tantervének megfelelően. A németországi képzés az új felsőoktatási törvény értelmében un. székhelyen kívüli képzésnek minősül, a diplomát a végzett hallgatóknak a Semmelweis Egyetem állítja ki. A német-magyar kapcsolatoknak a kutatás területén is lehetnek eredményei, valamint a tervezett megállapodás részeként évente több magyar hallgató is teljesítheti majd kórházi gyakorlatát a hamburgi klinikákon. 2008. októberében megnyílt a PPP beruházásban épült Semmelweis Egyetem Tűzoltó utcai Elméleti Orvostudományi Központja, ahol 2000 magyar és külföldi hallgató tanulhat, emellett öt, már korábban is létező kutatócsoport munkatársai is helyet kaptak az épületben.
32
1. melléklet
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS a Semmelweis Egyetem 2008. évi szakmai feladatát meghatározó feltételekről
1.
A három éves fenntartói megállapodás keretében biztosított 2008. évi támogatás elszámolása
a)
A
jogcímenkénti
feladatok
alakulása
a
jogosultság
és
teljesítés
bemutatásával
Megnevezés Hallgatókkal juttatások
Teljesítés
kapcsolatos
Jogosultság
Elismert többlet
1 149 132
1 189 530
40 398
230 000
217 288
-12 712
Képzési normatív támogatás
3 720 777
3 808 402
87 625
Tudományos normatív támogatás
2 142 627
2 221 862
79 235
60 321
47 044
- 13 277
Évente változó, feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen
7 302 857
7 484 126
181 269
Intézményi alaptámogatás
3 019 425
3 019 425
0
10 322 282
10 503 551
181 269
Közoktatási feladatellátás
Egyéb speciális programok
Intézményi támogatás összesen
33
A hallgatókkal kapcsolatos normatív támogatás összege 19 159 E Ft-tal haladta meg a jogosult előirányzatot az államilag támogatott hallgatói létszám növekedése következtében. A lakhatási támogatás összege volt a másik tényező, ahol a jogosult előirányzat meghaladta a rendelkezésre álló előirányzatot. Ez is a létszám változásának hatására nőtt. A közoktatási feladatellátás esetében a normatíva odaítélés feltételeinek módosulása miatt a feladatellátással kapcsolatos mutatók csökkentek, emiatt 12 712 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Egyetemet. A speciális feladatok ellátása esetében a GYES, GYED, kifutó feladatellátásra kapott összeg lényeges lecsökkent, emiatt az erre a feladatra kapott támogatásból 13 277 E Ft visszafizetési kötelezettség terheli az Egyetemet. A képzési normatíva esetében az osztatlan és az alapképzés államilag támogatatott létszámváltozása miatt 87 625 E Ft illeti meg még az Egyetemet. A tudományos célú támogatás esetében minimálisan nőtt az oktatók, kutatók létszáma, továbbá nőtt a 2008. évben odaítélt tudományos fokozatok száma is. Ebből következően 79 235 E Ft illeti meg az Egyetemet.
34
b)
A megállapodás keretében vállalt teljesítménymutatók teljesítésének első éves tapasztalatai, irányai, a befolyásoló tényezők hatása. Az oktatás teljesítmény mutatói Mutató
Értéke
Célérték
2007. évben Idegen nyelvű képzésben részt vevő hallgatók száma
1 933 fő
TDK konferencia
385
Teljesítés 2008
2009
2010
2 130
1770
1790
450
394
398
49
30
34
281 fő
kb. u.a.
kb. u.a.
előadást tartott Kiváló adottságú hallgatók
18 fő
Kerpel-Fronius Ödön Tehetség-gondozó Program Diana utcai Ált. Iskola és Gimnázium hallgatói létszáma
255 fő általános iskolás,
173 fő
163 fő középiskolás
Az oktatáshoz kapcsolódó teljesítménymutatók a céloknak megfelelően alakultak.
Az
Egyetem
a
2008-ban
kitűzött
célt
teljesítette,
az
intézményfejlesztési tervben meghatározott feladatok célorientáltak. A gazdálkodás teljesítmény mutatói Mutató
Értéke
Célérték
2007. évben
Teljesítés 2008
2009/2008 %
2010/2009 %
Az intézmény egy dolgozóra vetített éves személyi kiadása
2 944 E Ft / fő
3 123 E Ft / fő
103,5
104
Az intézmény egy dolgozóra vetített éves bevétele
7 489 E Ft / fő
8 087 E Ft / fő
102,8
103
5 938
8 467
103,7
104
A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány aránya a bevételhez E Ft.
35
Az intézmény egy dolgozóra vetített éves személyi kiadása 2008. évben az előző évhez képest 6%-kal nőtt. Az intézmény egy dolgozóra vetített éves bevétele 7,98%-kal nőtt a 2007. évhez képest. Az adatokból megállapítható, hogy az egy főre jutó bevétel meghaladja a kiadásokat. A 60 napot meghaladó átlagos éves lejárt tartozásállomány csökkenése következtében 42,59%-kal nőtt az arányszám, amely azt jelenti, hogy éves átlagban jelentősen csökkent a 60 napon túli szállítói állomány. Összességében elmondható, hogy a gazdálkodási mutatók a hároméves teljesítmény céloknak megfelelően alakultak.
Nemzetközi és regionális együttműködés mutatói Mutató
Értéke
Célérték
2007. évben
Célérték
2009.
2010.
236 fő
208 fő
216 fő
40 fő
52 fő
54 fő
2008. Be-, ill. kiutazó hallgatók száma egyetemi egyezményes keretekben (fő) Be-, ill. kiutazó oktatók száma egyetemi egyezményes keretekben (fő)
192 fő
48 fő
36
2.
Részletes indokolás:
az új feladatok, illetve tartalmi megújítások a képzésben, a képzési szerkezetben Ősztől már az új currikulum alapján tanulnak az Általános Orvostudományi Karon az elsőéves orvostanhallgatók és később magasabb évfolyamosok is. Azért volt szükség a reformra, mert az idő előre haladtával, az elsajátítandó ismeretanyag rohamosan bővül és változnak a prioritások is. Új currikulum keretet ad csupán, az oktatók töltik meg tartalommal. Lényeges, hogy a currikulum legyen működőképes és hatékony oktatási szisztéma. Sok európai egyetemen egyébként meglehetősen radikális változások történtek az utóbbi időben, például a tantárgyi struktúrát teljesen megszüntették, átalakították. A mi tantárgystruktúránkban az orvosképzés megfelelő minőségben megvalósítható, tulajdonképpen a súlypontokat helyeztük át a változtatás kapcsán. Kialakításánál lényeges szempont volt, hogy az elmélet és a klinikum közeledjen egymáshoz.
Bizonyos klinikai tárgyakat előbbre is hoztunk, a
hallgatók hamarabb találkoznak a betegekkel. Az első évben indul a bevezetés a klinikumba nevű tárgy, a diákok elkezdenek ismerkedni a betegellátással. Első évben
érzik,
hogy
orvosegyetemen
vannak.
Hamar
tanulnak
majd
kommunikációt, amely nagyon fontos a 21. században. Az orvosoknak is tudniuk kell megfelelően kommunikálni egymással, a társadalommal és főleg a betegekkel. Ennek elsajátítása után következik a negyedik félévtől a belgyógyászati propedeutika. Az említett ismeretek tehát összehangoltan kerültek be a kötelező tárgyakat összefogó currikulumba. A felvett hallgatóknak csak a mintegy 22 %-a tanulhat államilag finanszírozott formában.
37
A képzés területén a Fogorvostudományi Kar a súlyosbodó körülmények ellenére is tovább folytatja az európai integrációs törekvéseit. Az oktatásban olyan új diszciplínák bevezetése történt meg, melyek elengedhetetlenek a csatlakozás utáni versenyhelyzet sikeres megoldásához. Egy új tantárgy bevezetése azonban több éves előkészítő folyamat eredményeként valósulhat meg. Az utóbbi időszak három, az Unióban elvárt tantárgy bevezetését tette lehetővé: az orális diagnosztikáét, orális medicináét és a gnatológiáét. Az említett tantárgyak bevezetése mellett a fogászati klinikai tárgyak folyamatos, a kor színvonalát biztosító fejlesztését is megvalósítottuk. Tekintettel a kredit alapú curriculum bevezetésére, amely felmenő rendszerben a 2008. évben vált teljessé a Karon, a kötelezően választható és szabadon választható tantárgyak felvételével a képzési követelmény-rendszerben előírt 300
kredittel
szemben
350-re
duzzadt
a
kreditek
száma,
ezért
a
Fogorvostudományi Kar két lépcsős curriculum reformba kezdett, amelynek keretében első lépésben harmad-, negyed-, ötöd évben 10 kredittel csökkentette az általános klinikai tantárgyak óraszámát, ezzel javítva az Általános Orvostudományi Karnak az átoktatási keretből történő finanszírozhatóságát is. A törvényi előírásoknak megfelelően a fogorvosképzés képzési időszakának túlnyomó hányadában a hallgatók tényleges orvosi beavatkozásokat végeznek (ellentétben az általános orvosok képzésével), melynek költségigénye messze meghaladja egyéb felsőoktatási intézmények költségeit. A hallgatói létszám a Karon a többi egyetemen is hosszú évek óta az ország fogorvos szükséglete alatt van. A költségtérítéses (magyar) képzési létszám a teljes hallgatói létszám mintegy 5 %-a. Jelentős növekedés ezen a téren a közeljövőben sem várható.
38
Noha a költségtérítéses hallgatóktól befolyt összeg oktatásukat megközelítően fedezi, a Kar teljes bevételeiben nem jelent döntő arányt, így pozitív hatása csak mérsékelten érezhető.
A 2008-as évben a Mentálhigiéné Intézet céljai és tevékenysége a tervezetten felül új feladatokkal bővült. Képzések: Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Lelkigondozói szakirányú továbbképzési szak Szociális munka mesterképzés Egy új mesterszak (Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak, egyházi/felekezeti közösség- és kapcsolatépítő szakiránnyal) létesítésének és indításának az előkészületi munkálatai 2008-ban megkezdődtek. A 2008-ban kidolgozott szaklétesítési anyagot a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2009. januárban jóváhagyta, és az már a MAB-hoz benyújtásra került.
39
a hallgatói létszám alakulása, ezen belül a költségtérítéses képzés tapasztalatai
Hallgatók száma 2007. október 15. Kar államilag támogatott
költségtérítéses
Hallgatók száma 2008. október 15.
költségtérítéses / államilag összesen össz hallgató támogatott létszám
költségtérítéses
összesen
költségtérítéses / össz hallgató létszám
ÁOK
2 047
1 356
3 403
39,85%
2 088
1 476
3 564
41,41%
FOK
390
284
674
42,14%
429
292
721
40,50%
GYOK
584
81
665
12,18%
603
125
728
17,17%
ETK
1 670
1 168
2 838
41,16%
1 964
961
2 925
32,85%
TSK
819
1 599
2 418
66,13%
777
1 160
1 937
59,89%
PhD
201
138
339
40,71%
204
130
334
38,92%
13
339
352
96,31%
35
358
393
91,09%
5 724
4 965
10 689
46,45%
6 100
4 502
10 602
42,46%
Központi Egység Összesen
Az október 15-i statisztika alapján a két év hallgatói létszáma mindössze 1% eltérést mutat. Az államilag támogatottak létszáma 6,56%-kal nőtt, a költségtérítéses hallgatói létszám pedig 9,4%-kal csökkent. A költségtérítéses hallgatói létszám csökkenése részben magyarázható az állami finanszírozási helyek növekedésének számával, illetve az oktatási rendszer folyamatában történő átalakulásával. A karok közül a legjelentősebb csökkenés a költségtérítéses hallgatók létszámában a Testnevelési és Sporttudományi Kar esetében volt.
40
A költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatói létszám csökkent, mert:
A 2008. évi felvételi eljárás során ismételten jelentős mértékben kapott az Egyetem államilag támogatott helyeket, így kevesebb hallgatót vettünk fel költségtérítéses képzésre,
A felvettek közül nem mindenki kezdte meg tanulmányait.
Tapasztalatunk szerint – főleg részidős költségtérítéses képzések iránt – csökken az érdeklődés, mivel megszűnt a díj fizetése alóli mentesség (GYES, GYED, stb. ellátás miatt).
Az aktív költségtérítéses hallgatók tanulmányi előmenetele, illetve kimaradása nem tér el lényegesen az államilag támogatott képzésben résztvevőkétől.
A diákhitel engedményezés lehetősége (2008/09. tanév őszi félévében először) könnyebbséget jelent hallgatóinknak a díj kiegyenlítésében.
tankönyv- és jegyzetellátás helyzete; Az Egyetem legnagyobb karának, az Általános Orvostudományi Karnak a tankönyv- és jegyzetellátását a Semmelweis Egyetem tulajdonában lévő Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft látja el. Az Egyetem a 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2.§-ának (1) bekezdés i) pontja értelmében a tankönyv és jegyzettámogatás 80%-ának 30%-át adta át a Kiadó részére, majd a módosított 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 9.§-ának (1) bekezdése értelmében az Egyetem a 2007. évi tankönyv és jegyzettámogatás 24%-át adta át a Kiadó részére jegyzet előállítás céljából. A Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft beszámolójából egyértelműen kitűnik, hogy az oktatási metodika változtatásával a hallgatók elektronikusan jutnak hozzá az oktatási anyagok nagy részéhez, így a jegyzet forgalom jelentősen csökkent.
41
pályázatok
alakulása,
kiemelten
a
feladatfinanszírozási
pályázatok
korszerűsítési eredményeire; E Ft-ban Megnevezés
Összeg
OTKA pályázatok
330 245
PhD Tudományos Napok szervezés költségéhez pénzügyi hozzájárulás XVIII.
Nemzetközi
tudományos
Diákkonferenciához
pénzügyi
1 500 300
hozzájárulás Országos Dokumentumellátó Rendszer támogatása Doktori Iskolák versenyképességének javítása Prion Labor hűtő támogatása
2 550 12 400 3 000
TSK Úszás című tankönyv elkészítésének és megjelentetésének
400
támogatása
2008. évben az OTKA pályázatok összege 30,9%-kal volt magasabb, mint a megelőző évben. Ez összességében 78 008 E Ft többletbevételt jelentett a kutatási feladat ellátására. Többek között a Fogorvostudományi Karé jelentős, közel 26 millió forintos OTKA pályázatot nyert, amely a Parodontológiai Klinika és az Orálbiológiai Tanszék közreműködésével biztosítékot nyújt a doktorandusz képzés keretében egy doktori állás finanszírozására és a kutatási anyag-eszköz feltételeinek megteremtésére. Az OTKA pályázatokon kívül feladatellátásra közel 20 millió forintot kapott az Egyetem elsősorban konferenciák és egyéb rendezvények lebonyolításához, illetve szakmai feladatok korszerűsítéséhez, így pl. Prion Labor korszerű hűtővel történő ellátásának segítése.
42
az oktatói, kutatói előmenetel változásának hatásai Oktatók-kutatók előmenetele, oktatói létszám és a minősített oktatók arányának alakulása 2007. évről 2008. évre
Oktatói munkakör
2007. év
2008. év
(fő)
(fő)
Változás (%)
egyetemi tanár
163
161
98,77
ebből minősített
163
161
98,77
főiskolai tanár
10
8
80,00
ebből minősített
10
8
80,00
egyetemi docens
208
207
99,52
ebből minősített
199
193
96,98
főiskolai docens
18
23
127,78
ebből minősített
3
8
266,67
egyetemi adjunktus/adjunktus
290
304
104,83
ebből minősített
127
164
129,13
34
25
73,53
4
0
0,00
271
270
99,63
ebből minősített
56
59
105,36
főiskolai tanársegéd
42
29
69,05
0
0
0,00
10
36
360,00
0
0
0,00
1046
1063
101,63
562
593
105,53
főiskolai adjunktus ebből minősített egyetemi tanársegéd/tanársegéd
ebből minősített tanársegéd, cím használata nélkül ebből minősített Összesen: Minősített összesen:
43
Az oktatói munkakörben foglalkoztatottak száma 2008-ban közel 2 %-os növekedést mutat. A 2008. évben bevezetett gyakornoki rendszer következtében jelentősen megnőtt a „tanársegéd, cím használata nélkül” munkakörben lévők létszáma. Jelentős eredmény, hogy a minősített oktatók száma összességében 5,5%-kal emelkedett. 2008. évben 9 fő egyetemi tanár, 14 fő egyetemi és főiskolai docens és 35 fő adjunktus került kinevezésre. A 2008. évi bértábla változás és pótlékemelés összesesen 920 fő felsőfokú oktatót, 84 fő kutatót és 58 fő gyakorló iskolai és gimnáziumi tanárt, összesen 1062 főt érintett. A központi bérintézkedés 2008. évben 120 millió Ft + járulék többletkiadást jelentett, melyre az egyetem költségvetési támogatást kapott. Óraadó oktatók alkalmazására az idegen-nyelvű oktatás területén került sor.
a kutatási tevékenység értékelése E Ft-ban Forrás megnevezése
2008. évben rendelkezésr e álló forrás
Költségvetési támogatás
718 385
473 465
244 920
átvett
2 512 500
1 823 880
688 620
Külső megrendelésre végzett K+F feladatra biztosított forrás
449 177
336 631
112 546
3 680 062
2 633 976
1 046 086
K+F feladatra pénzeszközök
Mindösszesen
A
K+F
tevékenység
elválaszthatatlan
2008. évi kiadás
részét
képezi
Különbözet
az
egyetemi
alaptevékenységnek, azaz az oktatásnak, sőt, a betegellátásnak is. Az alaptevékenység szempontjából kiemelkedő fontosságú a legújabb kutatási eredmények felhasználása az oktatásban, illetve alkalmazása a betegellátásban.
44
A színvonalas K+F tevékenység támogatása az egyetemi tudományos élet prioritásai közé tartozik. 2007-ben megszűnt a korábbi években „normatív kutatástámogatás” címszó alatt a főhatóság által biztosított tudományos célú keret, így az intézményi kutatási feladatok ellátásához a pályázatok útján elnyert kutatási összegeken kívül a 2008. évi egyetemi költségvetésben elkülönített kutatási támogatás nyújtott részbeni fedezetet, mivel a keret összege mindössze 25 %-a volt az előző évinek. Ennek megfelelően a pályázati támogatások összesített értéke nagyságrenddel múlta felül a költségvetési tudományos keret összegét. A kutatási támogatás nagyobbik hányada kari, illetve tanszéki szinten került felhasználásra, kisebbik része az egyetemi pályázati úton elnyerhető tudományos elismerések fedezetéül szolgált. A pályázatok révén elnyert támogatások személyre szólóan a témavezetők költségterve szerint kerültek felhasználásra. Egyes pályázati támogatások esetében az utófinanszírozás miatt a költségeket egyetemi/tanszéki keretek terhére kellett megelőlegezni. Az Egyetem általában véve 20% elvonást alkalmazott a likviditási és tartalékalapok képzésére. Bizonyos pályáztatók azonban limitálják az elvonások maximális mértékét, pl. az OTKA 15% rezsi levonását engedélyezi, míg az ETT tématámogatásoknál 0% rezsikulccsal kell számolni. Néhány külföldi pályázati finanszírozó is limitálja a rezsi elvonást. A Gyógyszerésztudományi Kar tudománymetriai adatokkal mért kutatási teljesítménye abszolút értékben az Általános Orvostudományi Kar után a második legnagyobb kari teljesítmény a Semmelweis Egyetemen. Egy főre eső impakt faktorok terén a két kar teljesítménye hasonló.
45
Az egyes intézetek kutatási profilja dióhéjban: Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet Társadalomgyógyszerészeti
kutatások
területén
elsősorban
utilizációs,
farmakoökonómiai, és életminőség vizsgálatok folynak. Az elért eredmények birtokában az EGYGYSZI javaslatokat fogalmaz meg a gyógyszerfelhasználás racionalizálására.
Kiemelten
foglalkoznak
a
gyógyszerészi
gondozás
magyarországi bevezetéséhez szükséges vizsgálatok, protokollok szakmai előkészítésével. kutatásaik,
Gyógyszertechnológiai és alkalmazott klinikai technológiai
az
individuális
klinikai
terápia
biztosításához
végzett
gyógyszerformulálás, valamint a különböző gyógyszerformák stabilitásának vizsgálata, a gyógyszerellátási gyakorlatban nyer felhasználást. Gyógyszerészi Kémiai Intézet A világ élvonalába tartozó kutatásokat végeznek bio- és gyógyszermolekulák mikro- és szubmikro speciációja terén, mely a felszívódás, receptorkötés és metabolizmus folyamataiban alapvető jelentőségű protonálódási folyamatok ma ismert legrészletesebb jellemzését adja. Természetes alkaloidok és szintetikus analógjaik,
valamint
potenciálisan
gyógyhatású,
többgyűrűs
kondenzált
heterociklusok szintézisét végzik. Megvalósították enantiomerek és más rokonszerkezetű hatóanyagok és biomolekulák elválasztását nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC), réteg- (TLC) és gázkromatográfiás (GC) módszerrel, kapilláris elektroforézissel (HPCE), valamint kiroptikai módszerekkel.Korszerű, nagy térerejű mágneses magrezonancia (NMR) módszereket dolgoztak ki és alkalmaznak metabolitok elemzésére,
bio-és
kölcsönhatásainak
gyógyszermolekulák
jellemzésére.
Elvégezték
szerkezetének, az
Európai
és
valamint a
Magyar
Gyógyszerkönyv több vizsgálati módszerének kidolgozását és összehasonlítását. Módszereik a gyógyszerminőség nevezett gyógyszerkönyveinek részévé váltak.
46
Farmakognóziai Intézet Gyógynövények hatóanyagainak izolálása extrakciós és elválasztástechnikai (pl. HPLC-MS) módszerekkel, a hatóanyagok szerkezetének, tulajdonságainak meghatározása.
Biotechnológiai
módszerek
alkalmazása
a
génműködést
befolyásoló hormonális reguláció megismerésére. In vitro gyógynövénykultúrák előállítása és használata a hatóanyagképzés optimalizálására. Tanulmányozzák a gyógynövények bizonyítékokon alapuló fitoterápiás alkalmazásának lehetőségeit, a növényi illóolajok termelését és kivonását befolyásoló tényezőket.
Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszertechnológiai kutatások terén módosított és szabályozott hatóanyagleadású gyógyszerek formulálása folyik. Tanulmányozzák a hatóanyagleadás in vitro és in vitro összefüggéseit, gyógyszeranyagok fizikai-kémiai tulajdonságait. Új, gasztrorefraktív, gyomornedvben úszó gyógyszerformákat dolgoznak ki. Biofarmáciai kutatások terén az in vitro és in vivo korrelációt keresnek, valamint a gyógyszer-étel interakciós vizsgálatokat és ezek elemzését dolgozzák ki. Új bioanalitikai módszereket fejlesztenek ki farmakokinetikai vizsgálatokhoz.
Gyógyszerhatástani Intézet Szakmai profilok, kutatási területek: Monoamino-oxidáz és szemikarbazid érzékeny aminoxidáz farmakológiai és klinikai szerepének tanulmányozása. A farmakológiai/farmakokinetikai adatok számítógépes elemzése, modellezése, farmakometria. A membrán iontranszport változásának hatása az adrenerg ingerterületekre.
A
nitrogénmonoxid
szintetáz
aktivitás
szerepe
a
neurodegeneratív kórképekben. A hisztamin szerepe a központi idegrendszerben. A nociceptin/nocisztatin rendszer famakológiája.
47
Szerves Vegytani Intézet Szakmai profilok, kutatási területek: Diazinok, köztük a természetben is előforduló származékok, elméleti és szintetikus kémiája; pridazinok és uracilok körében
palládiumkatalízissel
megvalósított
szén-szén
keresztkapcsolásos
szintézisek. Antiarrhytmiás szerek, alfa-adrenoceptorokra és szemikarbazidszenzitív amin-oxidáz enzimre ható vegyületek tervezése és előállítása. Növényi alkaloidok extrakciója és szerkezetfelderítése, alkaloid-családok kemotaxonómiai és szerkezeti osztályozása. A Gyógyszerésztudományi Karon folyó kutatómunka egyik fokmérője, hogy valamennyi intézetének vezetője akadémiai doktori (DSc) fokozattal rendelkezik, ami a Semmelweis Egyetem karainak vonatkozásában, ill. valamennyi magyarországi Orvos-Egészségügyi Centrum összes karának vonatkozásában egyedülálló teljesítmény. További különleges, egyedülálló eredmény, hogy három egymást követő évben is befejezte/befejezi PhD tanulmányait egy-egy gyógyszerész, aki sub auspiciis rei publicae popularis kitüntetéses doktori címben és a Köztársasági Elnöktől ez okból kapott aranygyűrűben részesül. Mentálhigiéné Intézet 2008-ban
folytattuk
az
Intézetben
folyó
képzésekhez
kapcsolódó
eredményességvizsgálatokat, valamint a spiritualitással foglalkozó témában 2007-ben
elnyert OTKA-támogatással zajló 3 éves kutatást. Előkészítési
fázisban van egy közösségekkel kapcsolatos nagyobb volumenű kutatás, és képzéseinkhez kapcsolódó falukatatás beindítása. Oktatásfejlesztési munka is zajlott
a
szociális
munka
mesterképzéshez
és
a
tereptanárképzéshez
kapcsolódóan. Az említett OTKA-támogatás mellett kutatással kapcsolatos további kiadások fedezésével a Dialógus (Párbeszéd) Alapítvány is segítette a Mentálhigiéné Intézetben folyó munkát.
48
3.
A számszaki beszámoló 6., 9., 10/a., 10/b. és 12. számú mellékleteiben szerepeltetett jogcím adatok elemzése
Megnevezés
2007.
Hallgatói előirányzat
1 064 678
Oktatói, kutatói ösztöndíjak
2008. 1 149 132
6 780
Közoktatási normatíva
Index 107,93% 0,00%
210 290
230 000
109,37%
7 302 857
7 829 029
107,21%
91 400
60 321
66,00%
Alaptámogatás
1 053 800
1 053 800
100,00%
Pályázatok + egyéb
2 247 392
2 440 514
108,59%
11 977 197
12 762 796
106,56%
Képzés, tudományos, fenntartás Speciális programok
Összesen
A hallgatói előirányzat, illetve annak növekedés mértéke 2008. évben a 2008. október 15-i statisztikai létszám alapján meghatározott államilag finanszírozott hallgatói létszám növekedésének normatív finanszírozása okozta. Az oktatói, kutatói ösztöndíjak csökkentek, 2008-ban csak a Deák Ösztöndíj volt, a többi az előző évhez képest megszűnt. A képzés, tudományos, fenntartás normatíva növekedésének oka szintén a hallgatói, illetve az oktatói létszám változása. A speciális programokra adott támogatás fokozatos csökkenésének oka a GYESes hallgatók támogatásának fokozatos megszűnése. Az egyéb támogatások kormányzati és fenntartói döntések alapján járó támogatás összege a bérekre, kereset-kiegészítésekre és a tizenharmadik havi bér kifizetésére adott támogatások összege miatt volt magasabb, mint az előző évben.
49
4.
Tematikai szempontok
a)
Intézményi szerkezeti változások:
a szolgáltatásokban; A Semmelweis Egyetem az elmúlt évek munkája során mindinkább igyekszik a „szolgáltató egyetem” funkcióit előtérbe helyezni. A Semmelweis Egyetem kiemelt projektje – a Korányi Projekt – elkészült és beadásra került a szakhatóság felé. A megvalósuló Korányi projekt a Központi Régió betegellátásának kiemelt és központi helye lesz. Korszerű laboratóriumi és képalkotó diagnosztikával ellátva, elsősorban, de nem kizárólagosan a progresszív betegellátás járó- és fekvőbeteg hátterével nemcsak a Semmelweis Egyetem, hanem Budapest és Pest megye egészségügyi ellátását szolgálja. Az Egyetemen belül racionalizálja az infrastrukturális kapacitást, a központosítás révén területeket szabadít fel, s megteremti a XXI. századi betegellátás korszerű hátterét. A projekt túlmutat egy új épület létrehozásán, hiszen egy kórházterület revitalizációjával alkalmassá válik, hogy Közép-Európa vezető orvosegyetemén nemcsak a külföldi hallgatók oktatása, hanem uniós betegellátás is megvalósuljon. A Testnevelési és Sporttudományi Karon a szolgáltatások területén változás tapasztalható a felsőoktatási képzések akkreditáltatása, és új képzési területek beindítása terén. MSc képzés területén új szakokat sikerült akkreditáltatnunk, úgy mint:
szakedző levelező
sportmenedzser levelező
Felsőfokú szakképzésben pedig (FSz) megindítottuk a sportpszichológus képzést.
50
vezetési területeken, szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszékek) vonatkozásában, A Fogorvostudományi Karon a dékán személyében nem történt változás, mivel 2007. augusztusában 3 évre meghosszabbították vezetői kinevezését. 2007. novemberétől a Kar új dékánhelyettesei: Dr. Barabás József egyetemi tanár és Dr. Hermann Péter egyetemi docens. Az Egészségtudományi Karon új tanszék/intézetigazgató került kinevezésre a Népegészségtani Intézetben, az Alkalmazott Pszichológiai Tanszéken, valamint a Fizioterápiai Tanszéken. Létrejött továbbá a Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszéke. A Mentálhigiéné Intézet vezetését Dr. Tomcsányi Teodóra egyetemi tanár 2008. július 1-jén átadta dr. habil Török Péter egyetemi docensnek. Tomcsányi Teodóra a feladatok egy részét továbbra is felügyeli.
az integrációban Az Egészségtudományi Kar és a Testnevelési és Sporttudományi Kar egyetemi integrációja során számos területen erősítettük az integrációt. A legfőbb problémát az informatika területe jelentette, így a hálózat-üzemeltetés, a távközlés, és az informatikai rendszerek működése. Az integrációs célokat az Egyetem Informatikai Stratégiája foglalja össze, melynek megvalósítása a 3 éves Cselekvési Programban vázoltak szerint folyamatban
van.
Célunk
egy
homogén,
összműködés
optimalizált hardver-, és szoftver eszközpark kialakítása.
51
szempontjából
A
cselekvési
Programban
megfogalmazásra
kerültek
a
legsürgetőbb
infrastrukturális feladatok, úgymint szerver konszolidáció, központi mentés menedzsment, vezeték nélküli hálózatok fejlesztése, teljes távközlési integráció, VoIP platform kialakítása, új beruházások IT integrációja. 2009 során fel kívánjuk mérni azokat a fennálló, további folyamatokat – főleg az oktatás terén - amelyek racionalizációjával az oktatás színvonala és hatékonysága tovább növelhető: pl: áthallgatás, átoktatás, nyelvi képzés, idegen nyelvű oktatás, humánerőforrás-gazdálkodás, nemzetközi kapcsolatok. A 2007 őszén kidolgozott új szak (mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzés) első évfolyama 2008 őszén már az új koncepció alapján kezdte meg tanulmányait; összesen 114 fő nyert felvételt.
Egy új mesterszak (Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak, egyházi/felekezeti közösség- és kapcsolatépítő szakiránnyal) létesítésének és indításának az előkészületi munkálatai 2008-ban megkezdődtek. A 2008-ban kidolgozott szaklétesítési anyagot a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2009. januárban jóváhagyta, és az már a MAB-hoz benyújtásra került.
A tereptanár szakirányú továbbképzés akkreditációja a 2008-as év folyamán megtörtént.
52
b)
Hallgatói változások
Megnevezés
2007. október 15.
Felsőfokú szakképzés
2008. október 15.
2008/2007.
19
0
0%
Főiskolai szintű képzés
1 962
974
50%
Egyetemi szintű képzés
3 451
2 435
71%
Alapképzés
2 172
3 197
147%
30
135
450%
2 152
3 009
140%
Szakirányú továbbképzés
564
518
92%
PhD, DLA képzés
339
334
99%
10 689
10 602
99%
Mesterképzés Osztatlan képzés
Összesen
Az új képzési forma bevezetésének hatása egyértelműen leolvasható 2007. és 2008. év vonatkozásában. A költségtérítéses hallgatók száma jelentősen csökkent, emiatt az egyetem egyéb bevételei is csökkentek. A külföldi hallgatók térítésének díja az elmaradt bevételt sajnos nem pótolta, a kettő közötti eltérés egyetemi szinten jelentős bevételkiesést, összegszerűségében közel 500 000 E Ft-ot jelent.
c)
Köztársasági ösztöndíjak
53
Az Általános Orvostudományi Karon köztársasági ösztöndíjra 2008-ben 46 hallgató nyújtott be pályázatot, közülük az Oktatási és Kulturális Miniszter döntése értelmében 17 hallgató nyerte el az ösztöndíjat. A Fogorvostudományi Karon 2007/2008. tanév II. félévben 4 fő, a 2008/2009. tanév I. félévben szintén 4 fő részesült ösztöndíjban A
Gyógyszerésztudományi
Karon
köztársasági
ösztöndíjban
részesülő
hallgatók száma 5 fő volt. Az Egészségtudományi Karon köztársasági ösztöndíjat félévenként 9 hallgató részére fizettünk . A Testnevelési és Sporttudományi Karon 2008-ban 5 hallgató részesült köztársasági ösztöndíjban, amely azonos az előző években köztársasági ösztöndíjat elnyertek számával.
d)
Egyéb ösztöndíjak ( Pl.: Bursa Hungarica, miniszteri ösztöndíjak 51/2007. (III. 26.) Korm. rend. szerint) Az Általános Orvostudományi Karon Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban 2008-ban 200 fő részesült. A Fogorvostudományi Karon Bursa Hungarica ösztöndíjban 2007/2008. tanév II. félévében 20 fő részesült.
A Gyógyszerésztudományi Karon Bursa – ösztöndíjban részesülő hallgatók száma 69 fő volt.
54
A Testnevelési és Sporttudományi Karon 2008-ban 59 hallgatónk részesült Bursa ösztöndíjban. Az Egészségtudományi Karon Bursa alapítványi ösztöndíjat a tavaszi félévben 249, az ősziben 225 hallgató kapott. Miniszteri ösztöndíjban 5 hallgató részesült benne.
e)
Kollégiumi támogatás – szociális viszonyok: A
Semmelweis
Egyetem
Kollégiumok
Főigazgatósága
alá
tartozó
5
kollégiumában 2008-ban összesen 1.034 kollégiumi férőhelyen biztosított elhelyezést – szabályzataiban meghatározott feltételekkel – elsősorban azoknak a nappali tagozatra beiratkozott hallgatóknak, akiknek lakóhelye az Egyetem székhelyétől távol van, a bejárási lehetősége korlátozott és szociális, jövedelmi helyzete alapján a kollégiumi elhelyezésre, mint szociális szolgáltatásra rászorul. Emellett az elmúlt évben átlagban 20 doktorandusz hallgató valamint 22 államközi szerződéssel magyar nyelven tanuló hallgató is részesült kollégiumi ellátásban.
Azok a hallgatók, akik az elhelyezésre szociális helyzetük alapján rászorulnának, de férőhely hiányában erre lehetőségük nincs, lakhatási támogatásban részesülhetnek.
Az
Általános
Orvostudományi,
Fogorvostudományi
és
Gyógyszerésztudományi Karokon olyan hallgató nem volt, akinek elhelyezési kérelmét elutasítottuk volna. A
2007/2008-as
tanévben
valamennyi
felsőbbéves
hallgató
kollégiumi
elhelyezési igényét teljesíteni tudtuk. Az elsőéves hallgatók közül 268 hallgatónak küldtünk jelentkezési lapot. 196 hallgató küldte vissza. Végezetül – október végéig - 184 hallgató költözött be. A rendelkezésre álló adatokból és beszerzett információkból a következő következtetés vonható le: az összes, nem 55
az intézmény székhelyén lakó hallgatók (100%) közül 2008-ban mintegy 75% kért és kapott kollégiumi elhelyezést, 92%-a költözött be szeptemberi tanévkezdetkor, 5%-a Budapest környéki településeken él és a napi bejárása megoldott, míg 20%-a nem kért kollégiumi elhelyezést. A kollégiumi ellátottság a férőhelyek számára vonatkoztatva - az említett karok hallgatói tekintetében – elégséges. Ugyanakkor a két-három fő elhelyezésére tervezett kollégiumokban jelenlég négyen laknak, így azok nem felelnek meg az egy kollégistára megállapított férőhely négyzetméter normatívának. Ebből adódóan a kollégiumi ellátási szintre az erős zsúfoltság és a kiemelkedően gyors amortizáció jellemző. Ennek definitív megoldását jelentheti a folyamatban lévő PPP konstrukcióban épülő új 900 férőhelyes kollégium, melynek várható átadási ideje 2010 november 30-a. A kollégiumi elhelyezésre biztosított OM normatíva, 11.650,- Ft/férőhely/hó támogatás mellett a kollégiumok működésének, a vállalt feladatok ellátásának, a szakmai, kulturális, sport valamint szabadidős programok megvalósításának érdekében a hallgatók kollégiumi térítési díjként és hallgatói hozzájárulásként összesen több mint 100 millió forinttal járultak hozzá. Ezt egészítette ki a szabad kollégiumi férőhelyek hasznosításából származó 40 millió forint árbevétel.
2008-ban az egy összegben rendelkezésünkre bocsátott normatív támogatás és lakhatási
támogatás
kötelezettségeinken
lehetőséget túl
adott
biztosította
a a
Kormányrendeletből kollégiumok
adódó
fenntartásának,
üzemeltetésének és fontosabb hallgatói célokat szolgáló beszerzéseknek (számítástechnika, videotechnika, bútorok, stb) beszerzését valamint a fontosabb karbantartások megvalósítását.
A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar kollégiumi tagsági jogviszonyt nyert hallgatói három Kollégiumban kerülnek elhelyezésre, melyekben összesen
56
235 férőhely áll rendelkezésre. Kollégiumi támogatásra jogosult létszám: 205. Lakhatási támogatásra jogosult létszám 712 fő. A Testnevelési és Sporttudományi Karon a biztosított szolgáltatások és a kollégiumi körülmények alapján a Kátai Gábor Kollégium és a Dunaparty Club Hotel IV-es kategóriájú, míg az id. Bókay János Kollégium II-es kategóriájú kollégiumok. Mindhárom
kollégiumban
az
alapszolgáltatásokon
felül
számos
többletszolgáltatás is elérhető, melyek folyamatosan bővülnek nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is:
közös és szobánkénti televíziózási lehetőség kábeltévé szolgáltatással,
közös és szobánkénti szélessávú, korlátlan internet elérési és használati lehetőség (vezetékes és vezeték nélküli),
kondicionáló terem,
sportpálya, sportolási lehetőségek sporteszközök biztosításával, kollégiumi kerékpárok,
kiépített biztonságtechnikai (megfigyelő) rendszer,
oktatási és szabadidős központ (Klub helyiség), oktatási és szemléltető eszközök
biztosítása
(kivetítő,
írásvetítő,
hangosítás,
multimédiás
számítógép internet eléréssel, metszetek, audio-vizuális kellékek, stb.),
szervezett, rendszeres sport-foglalkozások képzett oktatók vezetésével.
A Kerezsi Endre Kollégium és a Római parti vízitelepen található apartmanokban található férőhelyek száma: 233. Jelenleg 241 hallgatót szállásolunk el. A hallgatók szociális háttérét a kollégiumba kerüléskor pontrendszer alapján állapítjuk meg. A 2008-as évben a kollégiumban külső anyagi segítség nélkül csak a minimális felújítási munkákra került sor (veszélyelhárítás).
57
f)
Tankönyv-, jegyzettámogatás: Az
51/2008.
(III.26.)
Korm.
rendelet
értelmében,
a
tankönyv-
és
jegyzettámogatás 56 %-át a rászoruló hallgatók szociális támogatásként kapták meg. A Korm. rendelet értelmében a fennmaradó 24 %-ot Egyetemünk a tankönyv-előállításra,
20
%-át
pedig
sport-
és
kulturális
támogatásra
felhasználhatja . . g)
Sport, kultúra támogatás A hallgatók sportéletét az Egyetem Testnevelési és Sportközpontja szervezi. További sportolási lehetőséget biztosít a Kar sportpálya bérlésével 2008. évben a hallgatók sport- és kulturális tevékenységének támogatása teljes egészében a céljellegű és egyéb költségvetési támogatási forrásból valósult meg. Ezen támogatási összegek felhasználásával került megszervezésre évi két alkalommal a Kari Sportnap, biztosítva volt a hallgatói klubok működtetése, illetve sí tábor megszervezéséhez és különböző teremsportokhoz szükséges sporteszközök beszerzése történt meg. Kiemelkedő sporteredményeket elért hallgatóinkat ösztöndíjban részesítjük, így támogatjuk élsportolóink és versenyzőink eredményességét. Általában a TFSE szakosztályain belül sportolnak hallgatóink, és így egyetemünk helyzetét erősíti a sport területén. A TF napok keretében Egyetemi Bajnokságokat és Országos Egyetemi Sportnapot rendezünk. A Testnevelési és Sporttudományi Karon belül minden hónapban megjelenik a TérFél című hallgatói folyóirat, melynek finanszírozását ebből az összegből biztosítjuk. Egyéb kulturális tevékenység keretében Opera és mozi látogatásokat
58
szoktunk szervezni. Azon hallgatóink, akik részt vesznek a TDK-n, vagy elősegítik közéleti tevékenységünket (kulturális és sport program szervezés), egyszeri juttatásként ösztöndíjat kaphatnak.
h)
Tudományos Diákköri Tevékenység A 2008. évi Diákköri Konferencián a Fogorvostudományi Kar hallgatói közül I. hely:
3 fő
II. hely:
1 fő
III. hely:
1 fő
TDK tantárgyat - szabadon választható tárgyként - a 2007/2008. tanév II. félévében 49 fő, a 2008/2009. tanév I. félévében 73 fő vette fel. A Gyógyszerésztudományi Karon tudományos diákköri tevékenységet végző kari hallgatók száma
a Gyógyszerésztudományi Kar intézeteiben az Általános Orvostudományi Kar intézeteiben az ELTE TTK intézeteiben
38 fő 13 fő 12 fő
Az Egészségtudományi Karon a regisztrált diákkörös hallgatók száma 2008-ban 59 fő volt. A 2008. november 13-án megrendezett kari TDK Konferencián 24 hallgató 22 előadást mutatott be. Nyolc hallgatónk lehetőséget kapott szakmai folyóiratokban történő publikálásra, valamint az MDOSZ éves kongresszusán előadás tartására. A Testnevelési és Sporttudományi Karon 2008. II. 21-én rendeztük meg a Házi TDK konferenciát 33 előadással, úgy mint: - a motoros képességek fejlesztésének vizsgálatai - az élsport edzésmódszertani vizsgálatai - a sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai - az életmód és a sport társadalomtudományi vizsgálatai
59
2008. április 25-26-án rendeztük meg a XVIII. Nemzetközi Tudományos Diákköri Konferenciát. A konferenciára 14 országból (Ausztria, Csehország, Kanada, Nagy Britannia, Lengyel-, Magyar-, Olasz-, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Tajvan, Törökország) érkeztek előadók és kísérő tanáraik. A közel 90 hallgató 5 témakörben ismertette előadását angol nyelven, amelyeket komoly (sok esetben több éves) kutató munka előzött meg:
Fogyatékosok sportja
Az élsport
Az iskolai testnevelés és életmód
Sportélettani
Sportkineziológia
A szekciók legjobbjai a helyezés mellett értékes ajándékokat is kaptak.
2008. XI. 13-án rendeztük meg a Házi TDK konferenciát 37 előadással. Az idei tanév Házi TDK-ra jellemző, hogy a megszokottnál sokkal több II. és III. éves hallgató jelentkezett. Valószínű, hogy a BsC és MsC program „jótékony” hatásának köszönhető a „fiatal” diákok aktivitása.
i)
az élsport edzésmódszertani vizsgálatai
a sportmozgások humánbiológiai és kineziológiai vizsgálatai
az életmód és a szabadidősport vizsgálatai
a motivációs tényezők vizsgálatai a sportban
Hallgatói mobilitás – Eu-mobilitás (Bologna)
Az Általános Orvostudományi Karon
Az Erasmus program keretében 2008-ban 56 fő magyar hallgató vett részt külföldi részképzésben,
Teljes idejű képzésre 45 fő külföldi hallgatót fogadtunk.
60
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett pályázat keretében 57 fő határon túli magyar hallgató folytatott részképzés keretében tanulmányokat Karunkon.
A Fogorvostudományi Karon a részképzés bemutatása Az elmúlt években kialakult gyakorlat szerint, a Marosvásárhelyi Egyetemről és a Nagyváradi Egyetemről jönnek hozzánk részképzésre hallgatók. 2007/2008. tanév II. félév: 23 fő érkezett 2 hetes periódusokra 2008/2009. tanév I. félév: 1 fő érkezett 3 hónapra A magyar hallgatók közül - Erasmus pályázat keretében - a 2007/2008. tanév II. félévben 1 fő, a 2008/2009. tanév I. félévben 3 fő utazott külföldre részképzésre. Gyógyszerésztudományi Kar Külföldi részképzésben a 2008/2009. tanévben 2 fő gyógyszerészhallgató vett részt.
Egészségtudományi Kar 2008-ban az alábbi programok keretei között vettek részt hallgatóink nemzetközi együttműködési projektekben, valamint fogadtunk külföldi hallgatókat ERASMUS: 2008-ban 16 hallgatót tudtunk kiküldeni külföldre, illetve 11-en jöttek hozzánk a program keretében. A célállomások: Finnország, Hollandia, Svédország és Spanyolország. ERASMUS IC: A fenti névvel több rövidprogram is minden évben megrendezésre kerül. Tavaly a Pirkanmaa Polytechnik által hirdetett két hetes gyógytornász- és wellness képzésen (immáron negyedszer) 2 hallgatónk és 1 oktatónk vett részt. ICHCI: A COHEHRE nemzetközi szervezet a fenti névvel (International Course on Health Care Issues) tavaly is megszervezett egy három hetes rövidprogramot 61
részben Karunkon, részben Belgiumban, amelyen 4 hallgatónk vett részt, illetve a budapesti modulban 8 hallgatót fogadtunk. EU-US Atlantis: A TCN program keretében 2008-ban 5 hallgatónk 8 hónapot tanult a Nazareth College-ban, illetve onnan 2 hallgatót fogadtunk. USA: Tavaly ötödször küldtünk hallgatókat egy hónapos nyelvi és szakmai képzésre a Nazareth Collegebe; 2008-ban 2 kísérővel együtt 19 fő utazott New York államba. 2008-ban 45 külföldi hallgató kezdte meg első éves tanulmányait BSc alapképzésben, illetve 47 hallgató kezdte meg a nyelvi előkészítő programokat.
j)
Képzési szerkezet változása – munkaerőpiaci igények Általános Orvostudományi Kar Egy hosszú, több éves munka eredményeként 2008. márciusában a Kari Tanács elfogadta az általános orvos mesterképzés szak új currikulumát. Az átalakítás fő célja az volt, hogy olyan keretet adjon az orvosképzéshez, mely megfelel a 21 század igényeinek. A currikulum felmenő rendszerben, a 2008/2009. tanévtől került bevezetésre.
Fogorvostudományi Kar Felsőfokú szakirányú képzések: A fog- és szájbetegségek alapszakvizsga megszűnt (EU csatlakozás miatt). Az ún. ráépített szakvizsga szintén megszűnt és helyükbe az alábbi három éves gyakornoki képzésben folytatott szakképzés lépett: -
Konzerváló fogászat és fogpótlástan
-
Gyermekfogászat
62
-
Fogszabályozás
-
Parodontológia
-
Dentoalveoláris sebészet
Egészségtudományi Kar
az Egyetem Doktori Iskoláján belül önálló Doktori Programot indítottunk Multidiszciplináris Egészségtudományok címen,
elkészítettük a táplálkozástudományi mesterképzési szak indítási anyagát, melyet a MAB támogatott, a képzés 2009. szeptemberében indul,
az egészségügyi szaktanár (MSc) alapítási kérelmet a MAB elfogadta, folyamatban van az indítási anyag előkészítése,
indítását kezdeményeztük a csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó felsőfokú szakképzés, valamint addiktológiai konzultáns, és a klinikai és kórházüzemeltető szakmérnök szakirányú továbbképzéseknek,
kidolgoztuk az egészségügyi projektmenedzser szakirányú továbbképzés képzési és kimeneti követelményeit és megkezdtük az oktatást,
k)
elindítottunk Látszerész és fotócikk-kereskedő OKJ-s képzést.
Gyakorló intézmények változásai – gyakorlatigényes képzés (Bologna) A Testnevelési és Sporttudományi Karon a sporttudományi képzés területén a hagyományos tanárképző szakokon a szakmódszertani, a tanítási gyakorlatokat, valamint a hallgatók vizsgatanításait részben a Semmelweis Egyetem Diana úti gyakorló iskolájában bonyolítottuk le. A mikrotanításokon, valamint a folyamatos és összefüggő tanítási gyakorlatokon résztvevő jelentős hallgatói létszám azonban szükségessé tette számos más iskola igénybevételét, ahol vezető tanáraink irányították és értékelték hallgatóink oktató munkáját.
63
Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanórán kívüli iskolai tevékenységei: Az iskola arra törekszik, hogy megfeleljen a szülők elvárásainak, hogy egy napon ugyanott történhessen a tanítás és a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése. Minden délután van iskolánkban diáksportkör; nyitva a könyvtár és az informatikaterem internet hozzáféréssel. További lehetőségek: a kerületi zeneiskola előkészítő zongora- és fúvós órái, rajzszakkör, hittan, sakkszakkör. Sportkör: Az iskolában az Orbánhegyi DSE-nek az iskola minden tanulója tagja lehet. A DSE sportszereket vásárolt, versenyeket rendezett és a sportban kiemelkedő tanulókat a tanév végén jutalmazta. Mivel a hét minden napján volt sportköri foglalkozás, az iskola megteremtette a mindennapi testnevelés feltételeit az iskolában. Könyvtár: Az. iskolai könyvtár minden nap a tanulók rendelkezésére állt 13-18 óráig. A tanév során a könyvek beszerzése anyagi okokból visszaesett, de sikerült a fejlesztésekkel elérnünk. hogy minden egyetemi hallgatónak. aki az iskolánkban töltötte a tanítási gyakorlatát, tudtunk tankönyvet. szakkönyvet biztosítani. Ennek magasabb szintű biztosítása a következő évek feladata is.
Informatika: Az informatikaterem délutáni használatát tanárok teremügyeletével biztosítottuk. Ilyenkor a tanárok egyénileg is foglalkoztak a tanulókkal. Az iskola által szervezett iskolán kívüli szabadidős tevékenységek: Az alsó tagozat rendkívül sok programot biztosított tanulóinak. és a szülőknek a tanév végén színvonalas gálát adott elő. A részletes programokat osztályokra bontva
az
alsó
tagozatos
munkaközösségi
64
beszámoló
tartalmazza.
Nagy
sikere
Ballagáskor
volt szépen
a
már
hagyománnyá
feldíszített
iskolával
váló és
Mikulás
ünnepélyen
kupának. búcsúztunk
végzőseinktől. Az ünnepély után a ballagó osztály most is fát ültetett. A 2008. év fő feladatai voltak:
Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat
A Szalagavató színvonalas megrendezése
Házi vizsgák a 9-12. évfolyamokon
Országos és helyi mérések
Beiskolázás az 1. és 9. évfolyamra
Az érettségi sikeres végrehajtása
A 2008/2009 tanév első féléve
Mentálhigiéné Intézet 2008-ban
folytatódott
a
korábbi
években
kialakított
kapcsolat
a
gyakorlóhelyekkel (terephelyekkel) a lelkigondozó továbbképzési szak hallgatói számára, valamint új kapcsolatok születtek a tereptanári képzés indításával. Egyidejűleg megindult a szociális munka mesterképzési szak terephelyeinek kiépítése. A leendő tereptanárok számára előzetes megbeszélést tartottunk, a terephelyeket lelátogattuk. A gyakorlati képzés után a tereptanárok számára fórumot biztosítottunk, amelyet újszerűsége és országos viszonylatban is egyedülálló volta miatt nagy tetszéssel és köszönettel fogadtak. A tereptanár szakirányú továbbképzés akkreditációja a 2008-as év folyamán megtörtént.
l)
Oktatói változások, teljes és részmunkaidős foglalkoztatások
Egészségtudományi Kar 2007
65
2008
Megnevezés
Teljes
Rész
Teljes
Rész
Oktatók száma
116
33
113
22
Minősítettek száma
18
9
21
7
Előléptetések
6
7
1
Testnevelési és Sporttudományi Kar A Kar oktatóinak- és kutatóinak létszáma, mennyiségi és minőségi összetétele megfelel a felsőoktatási törvény előírásainak. Teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók: Egyetemi tanár
10 fő
Egyetemi docens
28 fő
Egyetemi adjunktus
18 fő
Egyetemi tanársegéd
6 fő
Adjunktus
20 fő
Tanársegéd
7 fő
Nyelvtanár
4 fő
Egyéb tanár
3 fő
Összesen:
96 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott oktatók: Egyetemi tanár
2 fő
Egyetemi docens
1 fő
Adjunktus
1 fő
Nyelvtanár
2 fő
Összesen:
6 fő
Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók: Tudományos főmunkatárs
1 fő
Tudományos munkatárs
8 fő 66
Tudományos segédmunkatárs
1 fő
Összesen:
10 fő
Oktatói-kutatói létszám több mint egyharmada tudományos minősítéssel rendelkezik. Minősítettek tudományos fokozat szerinti megoszlása: MTA doktora
7 fő
Tudományok kandidátusa
2 fő
PhD
40 fő
Egyetemi doktori címmel
13 fő rendelkezik
Professor emeritus
6 fő
MTA doktora
2 fő
tudomány kandidátusa
4 fő
2008-ban egy fővel emelkedett az egyetemi docensek létszáma, nyolc fő nyert egyetemi adjunktusi kinevezést, és három tanársegédet nevezett ki a Kar. Egy fővel emelkedett a professor emeritusok létszáma. A teljes munkaidős oktatók munkaköri megoszlása: Az oktatói létszám 43,7 %-a vezető oktató (egyetemi tanár és egyetemi docens). Szintén 43,7 %-a adjunktus, és csak 14,9 %-a tanársegéd. Az elkövetkezendő időben
szorgalmazni
kell
a
tanársegéd
munkakörben
foglalkoztatottak
létszámának emelését. Ezt indokolja a teljes munkaidős oktatók életkor szerinti megoszlása is. Oktatóink 59,4 %-a 45 év feletti. Oktatást segítő munkakörök: Az oktatók- kutatók és tanárok munkáját jelenleg szaktanácsadók, ügyvivő szakértők, oktatásszervezők és ügyintézők segítik. Számuk az említett oktatói állomány egyharmadát képezi. 67
A TF a működésével összefüggő feladatokat pénzügyi-gazdasági, műszaki – szolgáltató, szakmai- szolgáltató ügyviteli és kisegítő munkakörökben végzi. Létszámuk megegyezik a teljes munkaidős oktatók létszámával. Évek óta gondot okoz a külső oktatók részére kifizetett személyi juttatás nagysága. Külső oktatók alkalmazása szükséges, hiszen sok olyan sportág van, ahol nem gazdaságos egy főállású oktató kinevezése. Létszámukat jelentősen csökkenteni nem tudtuk, de szigorítottuk a kifizetéseket. Csak olyan tárgy oktatására lehet külső oktatót igénybe venni, ahol saját dolgozóval nem végezhető el a feladat. Nappali tagozaton csak saját munkavállaló oktathat. A szakedzői szakon csak olyan sportági szakirányokat hirdetünk meg, ahol főállású oktatóink el tudják végezni a feladatokat. Mentálhigiéné Intézet Oktatói változások, teljes és részmunkaidős minősítettek számában 2008-ban az oktatók és kutatók száma: egyetemi gyakornok:
3 fő
egyetemi tanársegéd:
1 fő
egyetemi tanársegéd (gyakornok) 4 fő egyetemi adjunktus:
4 fő
egyetemi docens:
5 fő
egyetemi tanár:
2 fő
tudományos segédmunkatárs:
2 fő
tudományos tanácsadó:
2 fő
Előléptetések Fenti oktatók közül 2008-ban került kinevezésre: egyetemi tanársegéd (gyakornok): 1 fő egyetemi docens:
1 fő
68
2008-ban
a
Mentálhigiéné
Intézet
több
esetben
is
fogadott
külföldi
vendégelőadót. Michael Manderscheid (a Fortbildungs-Akademie des DCV, Freiburg igazgatója) már több mint egy évtizede működik együtt a mentálhigiénés képzés curriculumának fejlesztésében, és a kezdetek óta részt vesz a lelkigondozó továbbképzés előkészítési munkáiban és curriculumfejlesztésében munkatársával és Hermann Krieger.
Intézetünkben látogatást tett Prof. Skaidrite Gutmane, a Lett Keresztény Akadémia rektora, hogy közös oktatói csereprogramot indítsunk be a két intézmény között. A 2008-as évben közös EU pályázatot nyújtottunk be a szociális munka mesterképzési szak oktatási anyagának bővítésére és európai szintű terjesztésére.
m) K+F tevékenyég:
Fogorvostudományi Kar Kutatási pályázatok: a hazai kutatási pályázatok esetében változás történt annyiban, hogy háromszorosára emeltük a kari kutatási pályázati alapot.
Gyógyszerésztudományi Kar Kutatási pályázatok száma 14 Noszál Béla: Bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációja Gergely András: Új kiroptikai módszerek bio- és gyógyszermolekulák vizsgálatában Noszál Béla: Innovatív gyógyszertechnológiájú készítmények fejlesztéséhez szükséges tudásbázis kialakítása, DDS lehetőségek kidolgozása 69
Szőke Éva: Nagytisztaságú természetes eredetű biológiailag aktív növényi hatóanyagok előállítása szuperkritikus extrakcióval Mátyus
Péter:
Centrális
alfa-2B
adrenoceptorokon
ható
vegyületek
(gasztroprotekció) Mátyus Péter: Szemikarbazid-szenzitív amin-oxidáz inhibitorok gyógyszerjelölt vegyület Mátyus Péter: Potenciálisan antimaláriás hatású policiklusos vegyületek szintézise és biológiai vizsgálata Mátyus Péter: Molekuláris célpontok és biomarkerek azonosítása kóros elhízás mechanizmusában és gyógyításában, részprogramvezető Szökő Éva: Benzilamin és egyéb aminok inzulin-szerű hatásának vizsgálata, dislipidaemia, elhízás és diabetes állatmodelljein Magyar Kálmán: Az amin-oxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások
kialakulásában
(patomechanizmus
és
gyógyszeres
befolyásolás) Tekes Kornélia: A nociceptinerg rendszer szerepe fájdalommal járó kórképekben: kapcsolat a hisztaminerg, dopaminerg és szerotonerg neurotranszmisszióval Szendrői Miklós, antibiotikumokat
Antal
István:
tartalmazó
Szabályozott
biológiai
hatóanyag-felszabadulású
hordozók alkalmazása
csonthiányok
pótlására Gergely András: Kiroptikai módszerek elvi fejlesztése és gyakorlata a gyógyszeranalízisben Noszál Béla: Gyógyszer- és biomolekulák mikrospeciációja Konferenciákon való részvétel száma mintegy 30 A Kar munkatársai - többek között - a következő konferenciákon vettek részt a 2008. évben: Résztvevő munkatársak száma Farmakokinetika és Gyógyszermetabolizmus Szimpózium 22 fő Konferencia címe
Magyar
2008 Elválasztástudományi Vándorgyűlés 2008
70
8 fő
Konferencia szervezés: A Kar munkatársai a következő konferenciák szervezésében vettek részt a 2008. évben: Konferencia címe Magyar
Farmakokinetika és Gyógyszer-
szervezők
társszervezők
1
1
1
-
metabolizmus Szimpózium 2008 Elválasztástudományi Vándor-gyűlés 2008
Egészségtudományi Kar 2008-ban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának kutatás finanszírozási célra az egyetem központi keretéből 415.000 Ft állt rendelkezésre. o
E keretből az oktatási egységek előterjesztései alapján a Fizioterápiai Tanszék, az Informatikai és Orvostechnikai Tanszék és a Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék pályázott beszerzésre (4 Ministin készülék, könyv, szoftver és rázótermosztát)
o
Ezek közül a termosztát (résztámogatás összege 255.079 Ft) és a könyv beszerzés (13.213 Ft) valósult meg, összesen 268.292 Ft értékben.
A fenti beszerzések az Egészségtudományi Kar oktatóinak PhD munkáját, TDK dolgozatok készítését segítik, az oktatás színvonalának fejlesztését segítik elő. A Magyar Tudomány Ünnepe 2008 rendezvénysorozat keretében a Kar Egészségtudományi Konferenciát szervezett, melyen 10 előadás hangzott el. Egy előadás tartására a tudományos együttműködés keretében külső előadót kértünk fel. Konferencián való részvétel száma földrajzi megoszlás szerint: o
Magyarországon elhangzott előadások száma: 127
o
Külföldi kongresszusokon elhangzott előadások száma: 23
71
A kongresszusi előadások tudományterületi megoszlása: o
Orvos – és egészségtudomány: 140
o
Társadalomtudomány: 10
2008. évben elnyert pályázatok Pályázat neve
Pályázatot elnyert Intézet/Tanszék
Összeg
1
Felsőoktatási intézményekben folyó gyakorlati képzés tárgyi fejlesztése (A szülésznői demonstrációs terem fejlesztése) NSzFI Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész
Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
3.011.400 Ft
2.
Transatlantic Dual Degree Program in Nursing Szerződésszám: 2007-2067/001-001 CPT UTRAN ATLANTIS-TDDN Keret: EATV 63405/1400101
Egészségtudományi Klinikai Tanszék Ápolástudományi és Egészségpedagógiai Intézet
26.867.820 Ft
METRO K+F Dietetikai és táplálkozástudományi kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs együttműködés A táplálékallergia és táplálékintolerancia prevenciójának és a komplex kezelés helyzetének kutatása Magyarországon MCM módszerrel (PhD kutatás)
Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
3.500.000 Ft
3.
(102.000 EUR)
Testnevelési és Sporttudományi Kar Kutatási pályázatok száma: Nemzetközi
Hazai
2
30
Konferenciák 2008-ban Nemzetközi
Hazai
72
Saját szervezésű
57
55
1
Mentálhigiéné Intézet Hazai konferenciákon való részvétel és rendezés A vallástudomány mibenléte – a társadalomtudományok szemszögéből és a jelenlegi nemzetközi tudományos gyakorlat fényében Szociális Expo Magyar Pszichológiai Társaság Valláspszichológiai Szekciója és a Faludi Akadémia közös konferenciája a megküzdésről A hit anyanyelve - Nemzetközi Lelkészkonferencia Lelkigondozás és lelkivezetés teológiai, bölcseleti és lélektani szempontból A Magyar Szociológiai Társaság 2008. évi konferenciája - Vallási változások Kelet-Közép-Európában és Magyarországon az utóbbi két évtizedben A terepgyakorlat helye és szervezésének kérdései a felsőfokú szociális képzésekben A Kapcsolatügyeleti Mediátorok VIII. Országos Találkozója Magyar Pásztorálpszichológiai Társaság és a SE Mentálhigiéné Intézet közös konferenciája Egészséges életkezdet - Gyakorlati mentálhigiéné Antropos Mentálhygiénés Egyesület és a SE Mentálhigiéné Intézet közös konferencája Az Intézet munkatársai részt vettek az Antropos Mentálhygiénés Egyesület és a Pasztorálpszichológiai Társaság által meghirdetett konferenciák szervezésében, megrendezésében és lebonyolításában.
Nemzetközi konferenciákon való részvétel és rendezés
73
X. International Bonhoeffer Congress - Secularizing or Desecularization? The Transformation of Religion amidst Modern Diversity Human Identity and the Gospel of Reconciliation. Agenda for Mission Studies and Praxis in the 21th Century: Religious Identity and the Gospel of Reconciliation Die gesellschaftliche Rolle der Kirchen in Deutschland und Osteuropa unter zwei Diktaturen. Gesichtspunkte aus einer soziologischen Perspektive.- Taking stock of the church history in the 20th century from an international perspective Nation und Religion im Bild der neuen Aufbruchstudie Kirchen als Faktoren des revolutionären Umbruchs 1988 bis 1990 – in Ungarn.7. Internationales Symposium der Stiftung Ettersberg „Is The Promotion of Mental Health the Common Denominator of Ecumenism? A Curriculum and Some Experience”. European Association of World Religions in Education (EAWRE Religion in the public sphere – sociological aspects- Religion int he public sphere – legal challenges and trends Christliche Feste in der postkommunistischen gesellschaft Ungarns. - Christliches Fest und kulturelle Identität Europas Religion, social commitment and national feeling - „Religion, Identity and Life Courses”, bi-annual congress of ISORECEA Milton Through the Centuries: International Milton Conference n)
Változások az intézményi szolgáltatásban:
könyvtár A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a felsőoktatási, a tudományos és nyilvános
könyvtárak
hálózatának
és
az
Országos
Dokumentumellátó
Rendszernek tagja. Állománya feltárt, szolgáltatásait nagymértékben használják.
74
Az év első felében heti 90 órás nyitva tartással üzemelt, a biztonsági térfigyelő kamerarendszer, valamint az élőerős szolgálat kifogástalanul működött. Az év második félévében a nyilvános szolgáltatások (olvasóterem, könyvtárközi kölcsönzés) szüneteltek, a könyvtár székhelyét nyújtó épület rekonstrukciója miatt. Azonban az Egyetem magas szintű számítógépes ellátottsága, a Központi Könyvtár online szakirodalmi szolgáltatásai zavartalanul működtek, a Könyvtári Informatika tárgy oktatása, az órák, valamint az online vizsgák zavartalanul és sikeresen megtörténtek. Az állomány adatokról és azok használatáról a következőkben adunk számot: 3500 papír és online kiadású, teljes szövegű folyóirat, valamint a legfontosabb orvosi és élettudományi bibliográfiai (Ovid technológia), citációs adatbázisok (Web
of
Science,
Scopus),
Micromedex Healthcare Series, rendelkezésre.
Az
online
adattárak
(ProQuest
Dissertation&Theses,
Nature Publishing Group) stb. állnak
források
használata
mérhető,
tételenként
és
összefoglalva is. ProQuest Medical Library 6 863 letöltés(bibliográfiai rekord és full text). ProQuest Dissertation&Fulltext 2 765 letöltés (bibliográfiai rekord és full text). Elsevier ScienceDirect folyóiratok 148 122 letöltés (bibliográfiai rekord és full text). Nature Publishing Group folyóiratok 27 242 letöltés (bibliográfiai rekord és full text). Web of Science 15 373 belépések száma. Scopus 26 337 keresések száma. PsycInfo (Ovid) 4 016 a keresések száma. E-könyvtár: 12 786 bejelentkezés. Nyertes pályázataink: Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)
667 e Ft
OKM - Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) támogatás
2.750 e Ft
NKA - Muzeális gyűjtemény restaurálása
1.000 e Ft
75
Összesen:
4. 417 e Ft
Állománygyarapítás kiadásai: Adatbázis
52.799 e Ft
Elektronikus folyóirat
69.801 e Ft
E-könyv
7.391 e Ft
Papír kiadású folyóirat
94.573 e Ft
Könyv
2.750 e Ft
Összesen:
227.314 e Ft
Egészségtudományi Kar Éves gyarapodás összesen: 1.113 könyvtári egység 2.134 E Ft értékben. Törölt dokumentumok száma 8.060 könyvtári egység 2.134 E Ft értékben. A szolgáltatások használati adatai:
Beiratkozott olvasók száma: 4.034 fő
Személyes használatok száma 38.980, ebből internet használat 18.970, kölcsönzés 9.875 alkalommal.
A kölcsönzött dokumentumok száma 11.926 db, a helyben használt dokumentumok száma 62.720 db.
Teljesített referensz kérdések száma: 43.900
Könyvtárközi kölcsönzés keretében nyújtott dokumentumok száma 349 cím, ebből elektronikusan továbbítva 121 kérés.
Honlap (katalógus) elektronikus távhasználatainak száma: 26 455
informatika; Egészségtudományi Kar 2008-ban új, szabad internet elérés biztosító, 10 számítógépes termet helyeztünk üzembe (sakkszoba). Az Aulában WIFI rendszert építettük ki a hordozható számítógéppel rendelkező hallgatók számára.
76
Testnevelési és Sporttudományi Kar A Kar informatikai rendszerét az Egyetemi rendszer részeként folyamatosan korszerűsítjük. A Könyvtárban az Önkormányzati Minisztérium támogatásával Digitális Stúdiót alakítottunk ki. Informatika termeink gépi ellátottsága ez évben is javult. A Kar saját anyagi forrásait (illetve a 2007 évi ÖTM támogatás maradvány egy részét) információtechnológiai eszközök beszerzésére fordította. A tanszékek oktatástechnológiai eszközöket, számítógépeket kaptak oktatási és kutatási feladataik ellátásához, az Informatika terem gépparkjának cseréjével pedig az egyes tantárgyak (Biometria, Kutatásmódszertan, Informatika) oktatási feltételeit korszerűsítettük.
sport Egészszégtudományi Kar A tanórai és szabadidős sportolási lehetőségeken résztvevő hallgatói létszám az előző évhez képest tovább emelkedett, mintegy 10%-kal. A növekvő létszámnak megfelelő arányban az órák, edzések számát, időtartamát is bővíteni tudtuk. A sokszínű sportági palettát ebben az évben is biztosítottuk, így a hallgatók: asztalitenisz, floorball, futókör, kerékpár, testépítés, aerobic foglalkozásokon, labdarúgó, kosárlabda, kézilabda és röplabda edzéseken, valamint salsa, latin aerobic, hastánc, pilates klubokban tudtak sportolni. Medikus Kupa sportágaiban a kézilabda, a kosárlabda, a labdarúgás és röplabda. A hallgatók kötelező testnevelést az általuk választott sportági kurzusokban teljesítsék. Az elképzelést támogatta az oktatási rektor helyettes és az érintett diákok is. A testnevelési reformot nem kis örömükre a HÖK is elfogadta, összesen 16 sportágból. Időpontja a késő délutáni és az esti órákra tevődik.
77
A kötelező testnevelési órákat a hagyományos órarend szerinti, a sportági speciális órákon, valamint a Medikus Kupa négy sportágának edzésein teljesíthetik. A követelményrendszer sikeres beindítása miatt 16 sportágból és 42 időpontból választhatnak.
tanácsadás A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán működő - prevenciós és rövid intervenciós mentálhigiénés céllal létrehozott - tanulmányi és életmód tanácsadást 80-100 hallgató vette igénybe. A segítséget kérő hallgatók három konzultációs órát vehettek igénybe, súlyosabb nehézség, krízis esetén megfelelő intézménybe (pszichoterápiás ambulanciák, családsegítő központok, pszichiátriai osztályok,…) irányítottuk a hallgatót.
o) Megvalósult beruházások, felújítások: Fogorvostudományi Kar Önerőből: Arc- Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikán helyiség felújítás (volt Parodontológiai Klinika területén)
Gyógyszerésztudományi Kar I. Oktatási célra beszerzett műszerek, berendezések 1. Költségvetési keretből történő beszerzések Sorszám
Beruházás megnevezése
78
Keret
Beruházás
költsége (Ft) 1.
Fluidizátor alkatrészek
OM
842.340,-
2.
Szűrőmembránok
OM
423.290,-
3.
Számítógép hálózatbővítés
OM
172.176,-
4.
Projektor
OM
160.884,-
5.
Headspace
OM
9.146.779,-
6.
SFE/SFC/HPLC rendsz.
OM
18.576.000,-
7.
Standard mintahelyes autosampler
OM
4.623.360,-
8.
On-line spektrofotométer
OM
5.757.692,-
9.
4 db monitor
OM
650.238,-
10.
PCA 101 pótalkatrészekkel
OM
2.117.320,-
11.
Laptop
OM
436.560,-
12.
Királis oszlop
OM
390.000,-
Összesen:
43.296.639,-
2. Szakképzési és egyéb, nem költségvetési keretből történő beszerzések 1.
JASCO FT/IR-4000 spektrofotométer
EATV
7.920.000,-
2.
Fluoreszcens detektor
EATV
4.780.800,-
3.
Mélyhűtő
EATV
1.888.843,-
4.
FTCD-fluorimetriás detektor
EATV
4.680.000,-
5.
Interface GC-MS-hez
EATV
4.781.890,-
79
6.
Félpreparatív HPLC rendszer bővítése
REZI
8.938.800,-
7.
Mintavevő rendszer meglévő kiold.
DEV
8.697.600,-
8.
Spirálkompresszor
EATV
1.752.000,-
9.
LCD monitor
EATV
574.929,-
10.
Laptop
EATV
219.720,-
Összesen:
44.234.582,-
II. Kari épület- és helyiség felújítások, korszerűsítések, infrastrukturális beruházások
1. Költségvetési keretből történő beruházások Sorszám
Beruházás megnevezése
Keret
Beruházás teljes költsége (Ft)
1.
Hőgyes Tömb "B" épület I. em. WC-ék és fürdőszoba felújítása
OM
1.178.557,-
2.
Egyetemi Gyógyszertár Galéria terv dokumentáció
OM
288.000,-
3.
Egyetemi Gyógyszertár Kötszer Raktár felújítása
OM
5 053 185,-
4.
Hőgyes Tömb "F" épület Hallgatói pihenő és WC felújítása
OM
2.274.953,-
5.
Hőgyes Tömb "D" épület Vill.betápláló kábel kiváltása
OM
341.281,-
6.
Hőgyes Tömb "D" épület Vill.betápláló kábel ideiglenes kiváltása
OM
110.541,-
7.
Hőgyes Tömb "D" épület Anal. labor és NMR labor elektromos szétválasztása
OM
476.059,-
8.
Hőgyes Tömb "B" épület alagsor folyosó festése és WC felújítása
OM
806.886,-
80
9.
Hőgyes Tömb "D" épület NMR labor légsűrítőhőz új villamos csatlakozás
OM
150.641,-
10.
Hőgyes Tömb "E" épület padlásán tároló kialakítása
OM
1.581.435,-
11.
Vihar okozta kár helyreállítása
OM
186.416,-
12.
Érintésvédelmi felülvizsgálat
OM
87.967,-
13.
Központi vákuum karbantartása
OM
99.300,-
14.
Kompresszor éves karbantartása
OM
96.096,-
15.
Vákuum központ karbantartása
OM
96 216,-
16.
Vegyszertároló tető felújítása
OM
98 932,-
17.
Egyetemi Gyógyszertár Galéria kiviteli terv dokumentáció
OM
528 000,-
18.
Nagytanterem klímák javítása
OM
95 160,-
19.
Planténerek táblák
OM
1 281 600,-
20.
Utcán megállni tilos tábla és úttest felfestése
OM
240 000,-
21.
Udvar rendezés (murva)
OM
84 000
22.
Udvar rendezés (murva)
OM
60 000
23.
Hőgyes Tömb "F" épület pince elektromos hálózat felújítása
OM
991 202
24.
Hőgyes Tömb "B" épület tető bádogos munka
OM
1 090 452
25.
Bojlerek cseréje
OM
98 386
26.
Tantermi klíma javítása
OM
97 560
27.
Hőgyes Tömb "A" épület tető bádogos munka
OM
1 772 870
28.
Egyetemi Gyógyszertár Galéria kialakítása
OM
11 702 305
29.
ELMŰ-nek telefonvonal kialakítása
OM
121 344
30.
Nagytanterem klímák karbantartása
OM
94 380
31.
Hőgyes Tömb "F" épület Betápláló kábel kiépítése, elosztó berendezés cseréje
OM
2 187 035
81
32.
Hőgyes Tömb "A" épület tető javítása
Összesen:
OM
1 440 420 34 811 179
Egészségtudományi Kar Költségvetési támogatásból
a Kar összesen 48 millió forintot fordított épületeinek felújítási költségeire és egyéb beruházásra
A felújítások között került sorra a Hajdú utcai kollégiumi épület (folytatva annak 2007. évben elkezdett nagy felújítását) összes vizesblokk egységének teljes felújítására 11 millió forint értékben, konyhabútorának felújítására, előterének átalakítására és ablakainakajtóinak cseréjére stb.
Szintén jelentős felújítás valósult a Vas utcai épületünkben, mint pl.: a liftek nagy felújítása közel 5 millió forint ráfordításával, az épület homlokzatának tisztítása, folyosók és vizesblokkok világításának korszerűsítése, hallgatók részére számítógépterem-klubszoba kialakítása, nagy tornaterem hűtési rendszerének korszerűsítése stb.
15 millió forintot fordítottunk oktatási gyakorló eszközök, számítástechnikai eszközök, (12 db számítógép a Vas utcai épületben kialakított hallgatói klubszoba részére, projektorok), bútorok beszerzésére, bővítésre került a Vas utcai épület videomegfigyelő rendszere, kiterjesztve a könyvtár és az alagsori hallgatói társalgó.
Költségvetési támogatásból Saját bevételi forrásból 30 millió forinttal egészítettük ki a megvalósítandó felújítások és beszerzések költségeit.
Az Erkel utcai épületben kialakítottuk az OKJ szakképzések folytatásában nagy jelentőséggel bíró látszerész labort, valamint gyógyszertári asszisztens labort.
Megtörtént a Vas utcai épület légudvarainak madármentesítése.
82
A ráfordított saját forráson belül jelentős értékben valósult meg különböző számítástechnikai eszközök és szoftverek, oktatási gyakorló eszközök, műalkotások beszerzése.
Testnevelési és Sporttudományi Kar Költségvetési támogatásból és PPP konstrukcióban beruházás és felújítás nem történt. Önerőből ÖM támogatással az alábbiak valósultak meg: A hallgatók szállítására szolgáló Ikarusz 256.50 futómű felújítását és korszerű Euro II-es motorral történő ellátását valósítottuk meg 3,3 M Ft költséggel A Kar villamos műhelyének munka és balesetvédelmi szempontból történő átalakítását végeztük el 1 M Ft költséggel. A kiszolgáló épület és a főépület közötti járdákat, lépcsőket az eredeti balesetveszélyes burkolat helyett viacolor burkolattal láttuk el 6,6 M Ft költséggel. Megoldottuk
a Római Vizi sport telepünkön szervezett vízi, kerékpáros és
turisztikai tábor résztvevői részére a biztonságos csomag és ruha tárolását 1,2 M Ft költséggel Bővítettük a Római Vizi sport telepünk csónaktárolóját, hogy a Kar tulajdonát képező csónakok fedett helyen legyenek tárolva 1,4 M Ft költséggel. Elkészíttettük az Uszoda „E” terem épület betonkorrózió miatt szükséges felújításához az engedélyeztetési és kiviteli tervdokumentációját 3,6 M Ft költséggel.
83
