SCHVÁLENÝ NÁVRH ROZPOČTU OBCE BOLATICE NA ROK 2014 Příloha č. 5 k jednání ZO Bolatice dne 19.12.2013
Příjmy OdPa Pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1341 1343 1347 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4134 4139 4122 4213 4216 4218 4223 1019 2143 2221 2310 2321 3113 3314 3341 3349 3392 3399 3412 3429 3511 3612 3613 3632 3639 3699 3722 3725 3729 4351 5311 5512 6171 6310 6399 2460 8115 8123
Název Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu FO Dan srážková FO Daň z příjmu PO Daň za obec Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Odvod za odnětí PF Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostr. Poplatek za provoz.výherní přístroj Odvod výtěžku z prov.loterií Odvod z výherních automatů Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční dotace Neinvestiční dotace do rozp. Převody obce na SF Ostatní převody z vlastních fondů Neinv.dotace-kraj-hasiči Investiční přijaté dotace ze SR Ostatní invet.transf.ze SR Ostatní invest.transf.z Nár.fondů Investiční dotace z Reg.rad Ostatní zeměd.a potr.činnost Cestovní ruch Provoz veř.sil.dopravy Pitná voda-vodné Odpadní vody-stočné Základní škola Činnosti knihovnické Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sděl.prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Sportoviště v majetku obce Ostatní záj.činnost-koupaliště Všeobecná ambul.péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Ostatní záležit.komun.služeb FVE Sběr a svoz komunálního odpadu Využívání a znešk.komun.odpadů Ostatní nakládání s odpady Pečovatelská služba Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana Činnost místní správy Obecné příjmy z fin.operací Ostatní finanční operace Splátky půjček Počáteční stavy běžných účtů Dlouhod.přijaté prostředky - úvěry
Příjmy celkem
Vydání v tis. Kč OdPa Název 8 300,00 1014 Ozdravování zvířat 700,00 2143 Cestovní ruch 950,00 2212 Silnice 9 700,00 2219 Ostatní zál.komunikací-doprava a chodníky 1 000,00 2221 Dopravní obslužnost a ČSAD 18 750,00 2310 Pitná voda - vodovod 0,00 2321 Odpadní voda + ČOV 5,00 2339 Záležitosti vodních toků a vodohosp.-hráze 60,00 3113 Základní škola 3,00 pol.5331 příspěvek na činnost ZŠ a MŠ 0,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání MA21 150,00 3314 Knihovna 200,00 3326 Obnova a zachování kult.památek 250,00 3330 Činnost registrovaných církví 1 800,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 3349 Zpravodaj - ostatní zál.sděl.prostředků 2 413,00 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 160,00 3399 Ostatní zálež.kultury-kultura obce 80,00 3412 Sportovní zařízení v obci 180,00 3419 Ostatní tělových.činnost - Pomozte dětem 0,00 3421 Využití volného času dětí 3 600,00 3429 Ostatní zájmová činnosti-koupaliště 1 100,00 3421-29 Příspěvky spolkům a organizacím 0,00 3511 Všeobecná ambul.péče 30,00 3612 Bytové hospodářství 2,00 3613 Nebytové prostory - DOS, sběrna 12,00 3619 Fond rozvoje bydlení -půjčky občanům 2 850,00 3631 Veřejné osvětlení 4 200,00 3632 Pohřebnictví 160,00 3635 Územní plánování 65,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3,00 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 25,00 3722 Sběr a svoz komun.odpadů 150,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 310,00 3745 Veřejná zeleň 70,00 4351 Pečovatelská služba DPS 200,00 4359 Ostatní sociální péče 370,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 570,00 5512 Požární ochrana 732,00 6112 Zastupitelstvo obce 20,00 6171 Činnost místní správy 11 730,00 6310 Obecné výdaje z fin.operací 100,00 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1 400,00 6330 Převody vlastním fondům 800,00 6399 Ostatní finanční operace 50,00 6402 Finanční vypoř.min.let 460,00 6409 Ostatní činnosti 5,00 6409 Rezerva 125,00 105,00 145,00 0,00 670,00 1 950,00 8124 Vrátka půjčky vč.úroků občanovi 2 400,00 8124 Splátky úvěrů u KB
79 110,00
Evidenční číslo:
Výdaje celkem
101/2013
Vyvěšeno dne:
28.11.2013
Sejmuto dne:
16.12.2013
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
dne
28.11.2013 do 16.12.2013
v tis. Kč 80,00 640,00 9 300,00 4 260,00 240,00 1 750,00 3 760,00 330,00 4 800,00 2 500,00 200,00 1 082,00 250,00 550,00 125,00 200,00 1 220,00 1 445,00 1 030,00 5,00 205,00 585,00 1 230,00 270,00 380,00 1 510,00 500,00 1 260,00 1 280,00 400,00 4 110,00 80,00 2 200,00 810,00 2 100,00 327,00 160,00 600,00 1 770,00 2 100,00 6 460,00 730,00 185,00 240,00 1 750,00 10,00 190,00 154,00
1 005,00 12 742,00
79 110,00
N Á V R H R O Z P O Č T U OBCE BOLATICE - ROK 2014 - PŘÍJMY OdPa
Položka Název 1111 1112 1113 1121 1122 1211
Rozpoč et dílčí
Daň z příjmu osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz.osob ze SVČ Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Nové daně v roce 2013
1332 1334 1341 1343 1347 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4116 4134 4139 4122 4216 4216 4216 4218 4216 4216 4218 2460
Poplatky za znečišťování ovzduší Odvod za vynětí půdy ze ZPF Poplatek ze psů Poplatek ze užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních automatů Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR Ostatní neinv.přijaté transf.ze SR - úřad práce Převody z rozpočtových účtů-soc.fond Ostatní převody z vlastních fondů Neinvestiční dotace od krajů - hasiči Ostatní invest.transf.ze SR Ostatní invest.transf.ze SR-Suchou nohou za pozn.PODRŮ Ostatní invest.transf.ze SR-Bezbariérová trasa Bol. Ostatní invest.transf.ze EU-MMR dotace na nové RD ostatní invest.transf.ze SR
2013 pO položky oD 6 400 250 650 6 500 1 000 14 300 5 900 3 5 48 3 50 100 130 250 1 800 0 2 400 0 150 80 180 316 256 1 382 900 0
2013
2014
ODPa 6 400 250 650 6 500 1 000 14 300 5 900 3 5 48 3 50 100 130 250 1 800 0 2 400 0 150 80 180 316 256 1 382 900 0
800
800
položky 8 300 700 950 9 700 1 000 18 750 0 0 5 60 3 0 150 200 250 1 800 0 2 413 0 160 80 180 300 0 0 0 900 2 400 1 100 670
43 853
43 853
50 071
ostatní inves.transf. Ze SR Ostatní invest.transf.ze EU Splátky úvěrů FRB vč.půjček kontr.součet
Příloha č. 6
Stránka 2
2014 ODPa 8 300 700 950 9 700 1 000 18 750 0 0 5 60 3 0 150 200 250 1 800 0 2 413 0 160 80 180 300 0 0 0 900 2 400 1 100 670 50 071
Poznámka
dle prognózy SMOČR dle prognózy SMOČR dle prognózy SMOČR dle prognózy SMOČR dle prognózy SMOČR
rok 2014 -38.400
dle avíza MSK
dotace na Rozšíření expozice skanzenu
900 dotace z MSK na RZStanici dotace na Ekohřiště dotace na čistící vůz-Snížení prašnosti
Návrh rozpočtu 2014
OdPa
Položka Název
1019
2 0
2013 30
Ostatní zěmědělská a potrav.činnost
2131
2143
30
Příjmy z pronájmů pozemků (Opavice,občané)
2221
4
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků-skanzen
Příjmy z pronájmu nemovitosti -aut.nádraží
2324
Přijaté nekap.přísp.a náhrady
2310
Příjem za vodné
2324
Přijaté příspěvky a náhrady (Bohuslavice) a vody podzemní
2321 2111
Příjem za stočné a srážkové vody Příjem z FVE - Zelená úsporám
3113
2 740
3314
2 600
140
250 3 700
3 700
3341 3349 3392
60 60
Příjmy z poskytovaných služeb + dotace z OKD
3399
65 65
3 3
Příjmy z poskytovaných služeb
3 3
25 25
Příjmy z poskytovaných služeb (inzerce ve zpravodaji)
25 25
70
Zájmová činnost v kultuře 2132 a 2324
160 160
Příjem z FVE - Zelená úsporám
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2111
4 200
4 150 0
Rozhlas a televize
2111
0
2 850
50
Činnosti knihovnické
2111
0
2 600
Základní škola
2324
12 8 4
Odpadní vody
2324
2 2
20
Pitná voda
2111
30
20
Provoz veřejné silniční dopravy
2132
Poznámka
30 4
Cestovní ruch
2111
2014
70
Příjmy z pronájmu KD a z FVE Zelená úsporám
150 150
350
Ostatní záležitosti kultury, církví
z krátkodob.pronájmů 75 a 75 z FVE
310
2111
Příjmy z poskytovaných služeb(vstupné)
150
100
2112
Příjmy z prodeje zboží (kalendáře, knihy, CD…)
100
10
2324
Přijaté nekap. přispěvky a náhrady
2321
Přijaté neinvestiční dary
100 100 7 002
Stránka 3
100 7 002
7 807
7 807
Návrh rozpočtu 2014
OdPa
Položka
3412
Název
2013
Sportoviště v majetku obce 2324
3421 3429
Přijaté nekap. přispěvky a náhrady
2014
70,00 70,00
0,00
Poznámka
70,00
70,00
služby, otop z Restaurace Na Hřišti
Využití volného času dětí
180
Ostatní zájmová činnost a rekreace
2132
3511
180
Příjmy z pronájmu - koupaliště
200 480
Všeobecná ambulantní péče
200 0
2111
Příjmy ze služeb
130
45
2132
Příjmy z pronájmu nemovitosti
230
225
2324
Přijaté nekapit.příspěvky , náhrady
120
100
3612
430
Bytové hospodářství
0
2111
Příjmy ze služeb nájmu
160
186
2132
Příjmy z pronájmu
230
364
2324
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady-vrátky min.let
40
20
3613
620
Nebytové hospodářství
2111
Příjmy z poskytování služeb Příjem z FVE - Zelená úsporám
0
45 0
45 50
2139
Ostatní příjmy - antény a prostory nebyt.
325
327
2324
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
250
310
3632
15
Pohřebnictví
2111
3699
15
Příjmy - pronájem hřbitovních míst a výkop hrobů
3639
Ostatní příjmy z vlastní činnosti-věcná břemena
2132
Příjmy z pronájmu TS
3111
Příjmy z prodeje pozemků Družstevní, PZ
3113
Příjem za odprodej plynár.přípojek u nádraží
732
100 100
7 250
Komunální služby a územní rozvoj
2119
35,- Kč/m2 od 2014
20
100
FVE finanční dar za pronájem pozemku
570
20
100
Ostatní záležitosti bydlení, komun.služ
2321
370
0
50
130
200
200
7 000
11 000
Suntrans
11 730
prodej pozemků u nádraží 950,- Kč/m2
400 odprodej SMP 9 145
Stránka 4
9 145
13 792
13 792
Návrh rozpočtu 2014
OdPa
Položka Název
3722 2111
Příjmy ze smluv ke komunálnímu odpadu
2111
Příjmy s podnikateli
Přijaté náhrady- EKOKOM
2111
Příjmy z poskyt.služeb-skládka
0
800 800 50
0
50 440
50
50
0
460
240
215
2132
Příjmy z pronájmu
190
230
2324
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
10
15 5
Bezpečnost a veřejný pořádek
5
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
2324
6171
Příjmy ze služeb- kopírka
2321
Finanční dar FVE Suntrans
6310 2141
6399
100
100 140
140
Příjmy z úroků ZBÚ a z FRB
9 000 7 000
CELKEM příjmy
0
0
4 350
0 0 2 400 0 500 1 450 0
700 1 400
kontr.součet
145 145
18 100
dlouhodobě přijaté prostředky - úvěr na RD nádraží dlouhodobě přijaté prostředky - úvěr FVE dlouhodobě příjaté prostředky - úvěr na EKOHřiště dlouhodobý úvěr nový příjatý v r.2014 zůstatek účtu ZBU zůstatek účtu FRB I.+ II. Finanční vypořádání minul.let
Smlouvy na sdruž.prostř.Plasty a Lanex
105 5
Ostatní finanční operace 8123 8123 8123 8123 8115 8115
125
5
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 125
105
Činnost místní správy
35,- Kč/m2
5
125
Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady
2111
0
125
Požární ochrana
800
800
Příjmy z poskytovaných služeb
5512
1 400
50
Pečovatelská služba
2212
Poznámka
1 400
2111
5311
6402
1 200
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
2324
2014
1 250
Ostatní nakládání s odpady
3725 3729 4351
2013
úvěr schválen ZO v 10/2013
21 015
21 015
7 440
7 440
81 015
81 015
79 110
79 110
Stránka 5
Návrh rozpočtu 2014
Stránka 6
Návrh rozpočtu 2014
N Á V R H R O Z P O Č T U OBCE BOLATICE - ROK 2014 - VYDÁNÍ Příloha č. .. k ...zasedání zastup. …………2013
OdPa Položka Název 1014
2013
2013
5139
Nákup služeb(sáčky, krmivo pro odchycené psy) Nákup ostatních služeb
5909
2143
Ostatní neinv.výdaje - na čipování psů - dokončení
2014
100
Ozdravování hosp.zvířat
5169
2014
80
5
20
45
50
50
10 1 235
Cestovní ruch a skanzen
deratizace v obci
640
5139
Materiál
5154
Elektrická energie
5163
Pojištění skanzenu
5164
Nájemné skanzenu 1,- Kč
5169
Nákup ostatních služeb
800
100
5169
Nákup služeb
285
350
5169
Nákup služeb
5362
Daň za skanzen
5137
Drobný majetek - lavičky
2212
Poznámka
50 32
32
3
3 1,-Kč
5
5
110
100 14 250
Silnice ( dopravní značení)
opravy ve skanzenu a naučné stezky (+50 na provoz infocentra)
9 300
50
5137
Drobný hmotný majetek
5139
Materiál ( dopravní značky)
5166
Poradenské služby
150
studie, projekty (vjezdy k byt.domům)
5169
Ostatní služby (PD ul. Svobody) zimní údržba zvýš.nákl.
600
700
zimní údržba
5169
Ostatní služby (PD vjezdy byt.domy 22, ul.Družstevní)
100
50
5171
Opravy a údržba - opravy výtluků
1 700
600
a plocha před hasičskou zbrojnicí Borová 200
5171
Opravy a údržba - malé uličky
900
250 ul.Svobody Václavík, 350 Hlučínská Šoltys, část ul.Luční 300
6121
Investice - ul.Horní 1600 - dokončení 2014
5 500
2 700
18 RD dokončení (600), Okružní 500-doplatek
6121
Investice
3 000
2 300
ul.Polní 970, Sadová 890,(Lesní 1600 až v r.2015)
6121
Investice
3 100
1 700
ul.Třešňová
6130
Pozemky - výkupy na starých komunikacích
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
200
100
100 4 202
4 260
5137
Drobný hmotný majetek
5
5166
Poradenské služby
5
Stránka 7
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 2219
22 00
2013
2014
5169
Nákup ostatních služeb - PD parkoviště u řadovek (40) u Mazala *
5169 5171 5171
Opravy a údržba
5171
Opravy a údržba
400
6121
Investice
300
6121
Investice
450
6121
Investice
260
0
6121
Investice - chodníky Opavská a další
1 292
1 750
6130
Pozemky - výkupy starých částí pozemků
50
100
2221
50
100
bezbariérové trasy a chodníky
Nákup ostatních služeb, úklid cest TS
600
800
a provoz čistícího vůzu zapůjčený TS
Opravy a údržba - bezbariérové nástupy, další opravy
800
500
Ostatní osobní výdaje
5031
Soc.pojistění
5032
Zdrav.pojištění
5139
Nákup materiálu
5154
El.energie
5169
Ostatní služby - Solich
5171
Opravy a údržba
5171
Opravy a údržba
5193
Dopravní obslužnost -Veolia, TQM
5909
Ostatní neinv.výdaje
1 000
náměstí Borová (realizace náměstí v obci v roce 2015)
250
Provoz veřejné silniční dopravy
5021
2310
Poznámka
45
možnost získání dotace na ul.Nádražní
240
20 20
60
50
145
150
2 560
Pitná voda
1 750
5137
Drobný hmotný majetek
60
10
5139
Materiál
10
5
5141
Úroky
5154
El.energie
400
400
5162
Služby telekomun.
15
15
5166
Poradenské služby
25
20
5169
Ostatní služby
Stránka 8
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 2310
22 00
2013
2014
Poznámka
5169
Ostatní služby - vodoměry, poradenství a správcovství
600
700
+ studiie na nový převaděč z vrtů (větší průměr)
5171
Opravy a údržba -opravy vodovodních poruch
600
500
výměna rozvaděče na vrtu 100, výměna šoupátek, atd.
6121
Investice
750
6130
Pozemky
5169
2321
Ostatní služby - věcná břemena
100 3 950
Odpadní vody
5139
Nákup materiálu
5141
Úroky
5154
El.energie
5166
Poradenské služby
5169
Ostatní služby - TS vzorky, monitoring kanalizace,ČOV
5169
Ostatní služby - věcná břemena
5171
Opravy a údržba - šachtice, vpustě
5171
Opravy a údržba - kanalizace
5171
Opravy a údržba
6121
Investice
6130
Pozemky
2339
Nákup služeb
5171
Opravy a údržba (čištění hrází), vodoměrné tyče
6121
Investice - rekonstrukce a výstavba POLDRY
3113
0
3 760
700
685
50
425
realizace PD na kanalizaci na ul.Svobody
1 000
800
správcovství
100
100
900
400
část kanalizace na ul.Luční
350
na opravu ČOV Borová a míchadlo Bolatice
1 200
1 000 450
Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl
5169
100
0
50
30
400
300 5 470
Základní a Mateřská škola
oprava kanalizace ul.Třešňová
330
7 300
Mateřská škola
5331
Požadavek ZŠ 540 na rok 2013, na rok 2014 - 478
540
450
2 000
1 700
5137
3113
Základní škola
5331
Požadavek ZŠ 2178 na rok 2013, na rok 2014 -1975 Školní jídelna
5331
Požadavek ZŠ 553 na rok 2013, 2014 -359
530
350
5153-9
Topení ZŠ 1645 a MŠ 255 (RWE v 2009)
1 300
1 300
Stránka 9
suma pol.5331 činí 2.500 tis.Kč - závazný ukazatel
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název
22 00
2013
2014
Poznámka
investice a další výdaje hrazené obcí
5166
Poradenství
5154
Elektřina od roku 2013 hradí obec
6121
Investice
850
2 800
6121
Investice
250
700
3299
100
Ostatní záležitosti vzdělávání Drobný dlouhodobý majetek
5139
Materiál k MA21
30
60
5169
Služby k projektu MA21, kampaň NSZM
50
100
5175
Občerstvení, pohoštění
20
40 950
Knihovna
0
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
450
560
5031
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na st.pol.z
110
135
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní zabezpečení
40
50
5136
Knihy,učební pomůcky a tisk
100
100
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50
30
5139
Nákup materiálu j.n.
5153
Plyn
78
78
5154
Elektrická energie
25
20
5161
Služby pošt
2
1
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10
10
5169
Nákup ostatních služeb
50
50
5171
Opravy a udržování
30
30
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
3326
Opravy a udržování
6121
Investice
3330
Opravy a údržba(cíkr.majetek) - topení v kostele
1 082
10 5
5 350
300
250 250
oprava velkého kříže na hřbitově a další drobné opravy
50 750
Činnost registrovaných církví
5223
Den bez aut, Dny bez úrazu, ETM, Dny zdraví
3
Obnova a zachování kulturních památek
5171
zateplení kotelny nebo oprava MŠ-vodovod a kanalizace
200 náklady na kampaně
5137
3314
výstavba EKOHŘIŠTĚ
350
Stránka 10
550 250
příspěvek na opravu církevního majetku
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 5223
Opravy a údržba - zeď fary
5166-9 Nákup služeb-poradenství - Studie proveditelnosti
3341
22 00
2013
2014
300
5169
Nákup ostatních služeb - revize
5171
oprava a údržba výměna min. 15 rozhlasů
5192
poplatky OSA
3349 3392
Nákup ostatních služeb - barevný Zpravodaj
100 125
125
10
10
100
100
15
15 170
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5169
200
100
Rozhlas a televize
170
200 200
1 152
Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)
1 220
5137
Drobný hmotný majetek
250
350
5139
Materiál
100
100
5153
Plyn RWE
300
200
5154
Elektrická energie
60
60
5162
Služby telekomunikací
10
10
5169
Nákup ostatních služeb TS
200
250
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a údržba
232
250
5171
Opravy a údržba
3399
Poznámka
nová technika do sálu KD
nátěr žlabů, svodů, oprava kotelny, omítek,dlažby, malování chodeb KD a dlaší opravy
1 740
Ostatní záležitosti kultury
0
5021
Ostatní osobní výdaje
5041
Odměny za užití duš.vlastnictví
5136
Knihy - Publikace o obci, kalendáře, filmy
5137
Drobný majetek
150
50
5139
Materiálové náklady
100
100
5163
Pojištění (výstavy v KD)
5
5
5164
Nájemné TOI
50
30
5169
Ostatní služby
5169
Ostatní služby
900
700
10
10
1 445 PhDr.Štěpán - sběr dalších hist.materiálů o obci
50 a propagační materiál o obci
Zabezpečení akcí TS Masopustní průvod Obecní ples
Stránka 11
Návrh rozpočtu 2014
OdPa
Název
3399
22 00
2013
2014
Poznámka
Vítání jara Dožínky Stavění máje-Skanzen, Kobzolfest Kácení máje-aut.nádraží kácení máje Borová Den strašidel Setkání se seniory Koncerty dech.hudby Setkání Borových Koledy na Borové Oslavy spolků a organizací Setkání s podnikateli Den matek SNS
5173
Vánoční posezení seniorů, výstavy Cestovné - ostatní družební vesnice
60
60
250 25 70 100 20
250 20 70 100
Camp mladých, fotbalisté -Rudy, Turisté Dolany
5175 5192 5194 5492 5494
3412
Pohostění u akcí, mezinárodní spolupráce Poplatky OSA Věcné dary - jubilanti, ostatní (plesy, kult.akce) Dary obyvatelstvu (vítání dětí) Neinv. transtéry obyv. - odměny (soutěže foto, sportovců)
1 535
Sportovní zařízení v majetku obce FK a Maracana
5137 5139 5153 5154 5169 5171 6121
Drobný hmotný majetek
6121
Investice - příspěvek na nová dětská hřiště Družstevní a průlezky
3419
Nákup materiálů Plyn Elektřina Nákup ostatních služeb Opravy a údržba - Maracana, oplocení a další hřiště Investice - příspěvek na nové hřiště FK-rekonstrukce,
15 30 60 60 20 350 1 000
3421
Nákup služeb - reklama na akce OFS - Pomozte dětem
Drobný hmotný majetek
kontejner na trávu
zabezpeční budovy FK
250 5 5
5 5
995
Využití volného času dětí
5137
1 030 40 30 60 60 40 200 350
Ostatní tělovýchovná činnost
5169
dar 1.500,- Kč+osuška+občerstvení
1 020
100
Stránka 12
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 5169 5171 5171 5229
3429
Nákup ostatní služeb - TS Opravy - (Kondor 45), ostatní opravy dětských hřišť
22 00
2013
2014
50 150
Opravy a udržování Ostatní neinv.fransf.neziskov. a podob.organizacím
695 1 100
Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště
5169 5171 5229 6121 6130 5494
3511
Nákup ostatních služeb - PD sportoviště na koupališti Opravy a údržba Ostatní neinv.fransf.neziskov. a podob.organizacím Investice - koupaliště
60 200 480 360
5169 5171
3612
1 000 35 200 415 350
350
Plyn Elektrická energie
drobné opravy včetně rezervy a grantů, odměn pro sportovce stěna u banketky, zateplení přední části budovy-dokončení
Služby Opravy a údržba
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5153 5154
Plyn
5169 5169 5171 5909
Nákup ostatních služeb
Elektrická energie
270
100 50
70 50
50 150
50 100 435
Bytové hospodářství
oplocení a oprava kotelny včetně sklepů - dokončení
380
10
25
250 10
180 10
15
15
150
150
nový ohřívač vody 20
Nákup ostatních služeb Opravy -
izolace BD Družstevní ul.
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
1 295 250 120 100
0 2 180 120 8
825
400 800
Nebytové prostory... DOS... Sběrna.
5137 5153 5154 5169 5171 6130 6121
včetně Skřítek a Ježeček a Voltiž
Neivest.transfery obyv.-odměny pro sportovce obce
5137
3613
oprava kuchyně v KONDORU-stará škola
Pozemky
Všeobecná ambulantní péče
5153 5154
5 200 815
Poznámka
Drobný majetek Plyn - DOS - RWE investice Elektrická energie Nákup služeb
1 510
Opravy a údržba Pozemky - výkup pozemků Investice v DOS
Stránka 13
hrubá stavba rozšíření knihovny (1.120 zateplení DOS - v 2015)
Návrh rozpočtu 2014
22
OdPa Položka 3619
00
2013
2014
500
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
6460
3631
Půjčky občanům
500
5164
Nájemné - ván.světla
5169 5154 6121
Nákup služeb - Provoz VO-ČEZ = 16.400 měsíčně
3632
Elektrická energie Investice
50 760 450 500
700 400 100 330
Pohřebnictví
5139 5154 5169 5171 5192
Nákup materiálu
6121
Investice
3635
Elektrická energie Nákup služeb Opravy a údržba - nátěr plotu, oprava kamene Poskytnuté příspěvky (na pohřby ve výši 1.500,- Kč))
5 25 100 150 50
3639
Nákup ostatní služeb
3719
Materiál Poradenské služby Ostatní služby Platby daní a poplatků (převody nemovitosti) Investice - MTZ
200
5169
Nákup služeb při měření hluku a ovzduší
3729
Materiál - pytle na KO Nájemné kontejneru BIKRAN ve sběrně Nákup ostatních služeb (AVE, další služby)
Nákup materiálu Elektrická energie
v r.2014 rozšíření a likvidace starého hřbitova
pokračování nového územního plánu z r.2012-13-dokončení 2014
4 110 30 300 200 100 500 2 500 480
0 80 80
projekty a PD na rekonstrukci budovy vlak.nádraží
200 MTZ a 300 na odkup budovy vlak.nádraž nové RZS-rychlá záchranná stanice vrátka zálohy z nerealiz.koupi pozemku na ul. Družstevní
80 80
2 200 75 25 2 100
2 200 75 25 2 100
810
Ostatní nakládání s odpady
5139 5154
na novém hřbitově
400 dle smlouvy
6 470
Sběr a svoz komunálního odpadu
5139 5164 5169
PD na rozříšení hřbitova
400
20 100 200 100 6 050
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3722
5 25 100 100 50
Investice Ostatní kapit.výdaje jinde nezařazené
a splátky investice smlouvy ČEZ 12x 40.900= 490.800
1 280
200
Komunální služby a územní rozvoj MTZ
5169 5166 5169 5362 6121 6121 6909
1 260
1 000
Uzemní plánování
5169
500 500 0 60
1 760
Veřejné osvětlení
Poznámka
5 5
Stránka 14
810 5 5
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název
00
2013
2014
5169 5171
Nákup služeb - TS drcení a bioodpad Opravy a udržování
500 200
5169
Nákup služeb - rozšíření travnaté plochy
100
3745 5139
Materiál
5169
Služby TS
5169
Služby - nová zeleň a údržba zeleně
5169
Služby - postřiky a vyžínání - skládka Borová, polní cesty
5169
Služby - projekty
4351 5137
Drobný majetek
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5162
2 100
200
200
50
30
1 200
1 400
400
400
70
70 352
Pečovatelská služba
327 5
170
140
25
25
Telef.poplatky
7
7
5169
Nákup služeb
80
80
5171
Opravy a údržba
60
60
5909
Ostatní neinvestiční výdaje vyúčtování
10
10
4343 4359
0
Soc.pomoc osobnám v souvisl.s živelnou pohromou
160
Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým
5169
Nákup ostatních služeb
5222
5
Příspěvky sdružením
25
25
5229
Příspěvky nezisk.org.
20
20
5339
Příspěvky ost.PO
10
10
5492
Dary obyvatelstvu
100
100 750
Bezpečnost a veřejný pořádek
0
5021
Platy zaměstnanců na křižovatkách vč. Odvodů
140
160
190
190
5169
Ostatní služby - BOIS, Městská policie
5171
Opravy a údržba drobný majetek
6122
Investice - kamerový systém - rozšíření systému
0 160
5
5311
Poznámka
600 200 1 920
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5011-32 Mzdy vč.odvodů sociální a zdravotní pojištění VPP nezaměstnaní
5269
22
600 pro bezpečnost na křižovatkách
20 400
250 0
Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizov.situace
Stránka 15
0
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 5512
22 00
2013
2014
1 235
Požární ochrana - SDH Bolatice
5019
Ostatní platy-refundace
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
0
10
10
360
365
Sociální pojištění
65
70
5032
Zdrav.pojištění
30
30
5039
Ostatní pojištění - k refundacím
5
5
5134
Prádlo, oděv, obuv
70
80
5137 5139
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 35
1 74
5151 5153 5154 5156
Voda
5 70 20 90
70 15 50
5162 5163 5167 5169 5171 5171
Telef.poplatky
25 20 55 85 230
20 20 40 150 150
5512
Materiál
Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty
Pojištění Školení Ostatní služby Opravy a údržba
Prádlo, oděv, obuv Materiál Voda Plyn Elektrická energie - obci se vrátí část výdajů za elekt.energii Pohonné hmoty Pojištění Školení
5137-5169 DDHM a Ostatní služby
5171 6122
1 150
opravy vozidel oprava střechy a dorobné opravy
Opravy a údržba
410
Požární ochrana- SDH Borová
5134 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5167
Poznámka
Opravy a údržba - budovy HZ Borová Investice - nákup nového (zánovního) hasič.auta
20 5 1 50 30 20 10 8 10 210 46
Stránka 16
620 20 5 2 40 30 20 8 10 35 50 400
vč.hasič.techniky 350 doplatek bude v r. 2015
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 6112
22 00
2013
2014
2 065
Zastupitelstvo obce
5019
Refundace
5023
Odměny členů zastupitelstva
5031
2 100
10
10
1 400
1 500
Sociální pojištění
300
300
5032
Zdravotní pojištění
120
120
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100
50
5167
Školení
50
30
5169
Ostatní služby
5173
Cestovné
30
30
5175
Pohoštění
40
40
5194
věcné dary
15
10
5494
Neinv.transféry
6171
10
6 220
Činnost místní správy vč. Sociálního fondu
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Poznámka
6 460 vč. soc.fond 160 tis.Kč
3 100
3 200
Ostatní osobní výdaje
257
300
5031
Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na st.pol.z
775
776
5032
Povinné pojištění na veřejné zdravotní zabezpečení
280
280
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
20
20
5132
Ochranné pomůcky
3
3
5134
Prádlo, oděv a obuv
3
5
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10
10
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100
100
5139
Nákup materiálu j.n.
100
100
5142
Realizované kurzové ztráty
5153
Plyn
114
130
5154
Elektrická energie
70
70
5156
Pohonné hmoty a maziva
50
50
5161
Služby pošt
120
100
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
200
200
5164
Nájemné
2
0
Stránka 17
(vč.správce hřiště)
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název
6171
22 00
2013
2014
40
Poznámka
5166
Konzultační,poradenské a právní služby
40
5167
Služby školení a vzdělávání
40
40
5169
Nákup ostatních služeb
300
400
vč.30 výdaje soc.fondu
5171
Opravy a udržování -malování zámku
300
400
nátěr oken, oprava fasády, atika, koberec v přízemí
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
200
100
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
20
20
výdaje soc.fondu
5178
Nájemné - leasing auta
5192
Neinvestiční příspěvky
5194
Věcné dary
10
10
výdaje soc.fondu
5229 5361
Ostatní transféry nezisk.org. Nákup kolků
3
3
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3
3
5499
Ostatní neivenstiční transfery obyvatelstvu
100
100
výdaje sociálního fondu rozpočet na sociální fond 2014 přílohou
6310
720
Obecné příjmy a výdaje
5141
Úroky vlastní z refinanc.úvěrů
5163
Služby peněžních ústavů
5141
Úroky z úvěru na pozemek u nádraží,FVE, Ekohřiště a zametací vůz
6320
280
60
60
160
390 150
Pojištění funkčně nespecifikované
5163
6330
Pojištění majetku
150
Převody SF
5349
Ostatní převody vlastním fondům
5345
Ostatní převody vlastním fondům
6399 5362 5362
Odvod DPH (+) nebo příjem nadměrného odpočtu (-)
5362
Platby daní za obec z daň.přiznání za rok 2013
0
150
160
80
80 1 650
Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků - odvody za pitnou vodu a odpadní vodu
0
730 60+220
180+160+30+20
185
185 230
Převody vlastním fondům
5342
0
500
1 650
64+110+11
240 musí se rovnat pol.4134-39
1 750 750 odvody DPH a vrátky z DPH - nadměrných odpočtů
1 000
Stránka 18
Návrh rozpočtu 2014
OdPa Položka Název 6402
22 00
2013
2014
9
Finanční vypořádání minulých let
5364
6409
Vrátky poskytnutých dotací - z min. let
9
10 10
190
Ostatní činnosti
5229
Ostatní transféry nezisk.org.
5329
Ostatní neinv.transféry veř.rozp.
8124
Vrátka půjčky od fyz.osoby z roku 2010
8124
Splátky úvěru KB
1 664
8124
Splátky úvěru KB
8124
Splátky úvěru KB
8124
Splátky úvěru KB
8124
Splátky úvěru KB
8124 8124
Poznámka
vrátka z voleb 2013 do Parlamentu
190
60
60
130
130
32.000,- SOMH Kravaře,12tis.Kč Silesia
1 005
1 005 vrátka půjčky vč.úroků fyz.osobě z FRB
1 664
1 538
1 538 refin.úvěr 6,5 mil.Kč
1 000
1 000
0
1 364
1 364
1 364
1 364 refin.úvěr 13,6 mil.Kč
1 140
1 140 úvěr na FVE z r.2012
7 700
7 700 na pozemky u nádraží a infrastr.RD (čerpáno 9,7 mil.-2mil.splaceno)
Splátky úvěru KB
1 000
1 000 úvěr "Snížení prašnosti" z r.2013, splatit do 30.3.2015 jednoráz.
Splátky úvěru KB
0
0 úvěr "Ekologické hřiště" z r.2013, splátit do 30.3.2015 jednoráz.
110.000,- SOH
6.500,- NSZM, 8.500,- Kč SMO
6409
5901
5 000
5 000
0 refin.úvěr 3 mil.Kč - splaceno v r.2013
CELKEM vydání
80 958 80 958 78 956 78 956
Celkem vydání CELKEM příjmy Rezerva
80 958 80 958 78 956 78 956 81 015 81 015 79 110 79 110 57 57 154 154
Stránka 19
Návrh rozpočtu 2014
PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM A ORGANIZACÍM - na rok 2014 3421 3429
Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace
schváleno dne 19.12.2013 na ZO pod bodem usn.80/25/h
Poř.č.smlu Název spolku v
Rozpočet Požadavky 2013 2014
Rozpočet 2014
Poř.
Parag.
1.
3421
1
FK Bolatice
125,0
150,0
150,00
2.
3421
2
Dětská org.Kondor Bolatice
100,0
100,0
100,00
3.
3421
3
Sbor dobr.hasičů Bolatice
100,0
129,5
100,00
4.
3421
4
Sbor dobr.hasičů Borová
95,0
135,0
100,00
5.
3421
5
Schola - farnost Bolatice
25,0
25,0
25,00
6.
3421
6
Soubor Buriánky Bolatice
50,0
55,0
30,00
7.
3421
7
Zákl.škola Bolatice-kroužky
150,0
150,0
150,00
8.
3429
8
Český svaz zahrádkářů Bol.
20,0
20,0
20,00
9.
3429
9
Slezký německý svaz Bol..
12,0
20,0
20,00
10.
3429
10
Svaz turistů -"Bolatická 20"
15,0
15,0
15,00
11.
3429
11
Svaz včelařů Bolatice
4,0
4,0
4,00
12.
3429
12
TTC Bolatice stolní tenisté
15,0
20,0
20,00
13.
3429
13
Myslivecká spol.Křeménky
40,0
60,0
40,00
14.
3429
14
Šachový klub Bolatice
4,0
5,0
5,00
15.
3429
15
Českomor.svaz chov.holubů
3,0
3,0
3,00
16.
3429
16
Klub seniorů Bolatice
40,0
45,0
45,00
17.
3429
17
Klub učinkujících seniorek Bol.
10,0
nedodali
10,00
18.
3429
18
HC klub hokejistů
30,0
30,0
30,00
19.
3429
19
Volejbalový klub Bolatice
45,0
20,0
20,00
20.
3429
20
Futsalový klub Bolatice
20,0
20,0
20,00
21.
3429
21
Letečtí modeláři
10,0
6,5
6,50
22.
3429
22
SDH Bolatice (hudba)
15,0
17,5
15,00
23.
3421
23
Rod.centr.JEŽEČEK
30,0
44,0
30,00
SKŘÍTEK
10,0
10,0
10,00
BOBŘI - taneční skupina
10,0
15,7
12,00
Triatlon
10,0
10,0
10,00
3421 24.
3429
24
3429 25.
3429
25.
MTB-kola - Fojtík
20,0
100,0
30,00
26.
3429
26.
MATES GYM Matýsek
0,0
20,0
20,00
3429
Ocenění úspěšných mladých lidí
20,0
20,00
3421
Granty pro mládež-výstava,přehlídky kapel
40,0
49,50
3429
Přísp.spolkům za spolupráci při pořádání akcí OÚ 50,0
50,00
3421
Rezerva a Voltiž 30 tis.Kč
37,0
50,00
3421
Turnaje - příspěvky obce
20,0
20,00
Celkem 3421 3429
1 175,0
1 230,2
Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Celkem
1 230,0
815,00 415,00 1 230,00
Sociální fond obce Bolatice - návrh rozpočtu na r. 2014 k příloze č.6 tabulka b) Příjmy
Počáteční stav Příděl do fondu Splátky půjček
*
celkem
Vydání
Příspěvek na stravování Schůzová činnost,kultura,sport Příspěvek na rekreaci, dovolenou Příspěvek na ošatné nebo vánoční dárek Půjčky zaměstnancům Odměny a dary při živ.jubilea Soc.výpomoc návratná Soc. výpomoc nenávratrná Očkování Příspěvek zaměstnavatele na pojištění Rezerva celkem
Zpracovala: Řehořová * počáteční stav není započítán Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2014 k ODDPa 6171
160 000,00 0,00 160 000,00
40 000,00 10 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 160 000,00
