SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETE 2014. aprilis 29. napjan megtartott rendes, nyilt ulesenek J E G Y Z O K O N Y V E Rendelet szama
Megnevezese
6/2014. (IV.30.) 7/2014. (IV.30.)
Sajobabony Varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol szolo 22/2005. (XI.30.) onkormdnyzati modositdsdrol a kozteriilet rendelet haszndlatdrol szolo 5/2014. (II 1.26.)
8/2014. (IV.30.)
rendelettel es 14/2012. (XI28.) rendelettel modositott 15/2011. (IX. 14.) onkormdnyzati rendelet modositdsdrol a 2013. evi penziigyi terv vegrehajtdsdrol
^
Hatarozat szam 39/2014.(IV.29.) 40/2014.(IV.29.) 41/2014.(IV.29.)
•
Megnevezese Napirendi pontok elfogaddsdrol, jegyzokonyv hitelesitdk szemelyerol Telepiilesszerkezeti Terv es Leirdsdnak modositdsdrol ^
,
.
.
42/2014.(IV.29.)
ERV Zrt lakossdgi viz - es csatornaszolgdltatds tovdbbitando tdmogatdsrol Reformatus es a Katolikus temeto kaszdldsdrol
43/2014.(1V.29.)
Kerekpdr ut kiepitese tdrgyu projektajdnldsrol
44/2014.(IV.29.)
A 2013. evi konyvvizsgaloi jelentesrol
45/2014.(1 V.29.)
A konyvvizsgdlo meghizdsdrol
46/2014.(1V.29.) 47/2014.(IV.29.) 48/2014.(IV.29.)
A helsd ellenorzes 2013. evi osszefoglalo jelentesenek jdvdhagydsdrol Swietelsky Magyarorszag Kft megbizdsdrdl. (Beke ut, Attila ut, Arpdd ut aszfaltozds) A hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi feladatelldtdsrol
JEGYZOKONYV
Kesziilt: 2014. aprilis 29. napjan, Sajobabony Varos Polgarmesteri Hivatal tanacskozo termeben. Targy: Sajobabony Varos Onkormanyzat Kepviselo-testiilete rendes, nyilt iilese. Az iilest vezeti:: Nagy Imre polgarmester Szavazati ioggal, jelen vannak: Nagy Imre polgarmester Gazda Lajos alpolgarmester, Bencs Gabor kepviselo, Lakatos Jeno kepviselo, Sebok Lajos kepviselo, Dr. Varga Eszter kepviselo. 6 fo, ules vegen 7 fo. (Jelenleti iv mellekelve.) Tavol maradt: Meghivottkent jelen vannak: Likai-Toth Adel jegyzo Klein Gyorgy Tavol maradt: Kiraly Gaborne aljegyzo Jegyzokonvvvezeto: Fodor Valeria igazgatasi eloado
Nagy Imre polgarmester: Koszontom a megjelenteket es megallapitom, hogy a Kepviselotestulet hatarozatkepes, hiszen 7 fo kepviselobol 6 fo kepviselo jelen van. Raduly Jozse kepviselo tarsam jelezte, hogy kesve erkezik.
A meghivo alapjan ismerteti a napirendi pontokat: 1. Tajekoztato Sajobabonyi Szlovak Nemzetisegi Onkormanyzat munkajarol 2. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett intezkedesekrol. 3. Inditvanyok, bejelentesek. 4. Eloterjesztes az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo rendelet megtargyalasara, elfogadasara 5. Eloterjesztes a belso ellenorzes 2013. evi jelenteserol 6. Eloterjesztes Sajobabony varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Tervero szolo rendelet modositasarol
2
Jegyzokonyv hitelesitoknek jeloli Bencs Gabor es Sebok Lajos kepviseloket.
Udvozlom vendegeinket, Klein Gyorgyot es Klein Krisztinat. Azert hivtuk meg a vendegeinket, hogy a Sajobabony varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozas Terverol tartsanak nekunk eloadast. Tekintettel a vendegeloadoinkra javaslom, hogy a ezt napirendi pontot az 1. napirendi pontban targyaljuk. Mas javaslat nem volt, a polgarmester szavazasra tette, aki egyetert a napirendi ponto megtargyalasaval, annak sorrendisegevel a kovetkezok szerint: 1. Eloterjesztes Sajobabony varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Tervero szolo rendelet modositasarol 2. Tajekoztato Sajobabonyi Szlovak Nemzetisegi Onkormanyzat munkajarol 3. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett intezkedesekrol. 4. Inditvanyok, bejelentesek. 5. Eloterjesztes az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo rendelet megtargyalasara, elfogadasara 6. Eloterjesztes a belso ellenorzes 2013. evi jelenteserol valamint egyetert a jegyzokonyv hitelesitok szemelyevel, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 6 fo. A kepviselo-testulet 6 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodds nelki elfogadta a polgdrmester dltal ismertetett napirendi pontok megtdrgyaldsdt, a jegyzokony hitelesitdk szemelyet, es az aldhhi hatarozatot hozta. Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 39/2014. (IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata Napirendi pontok elfogaddsdrol, jegyzokonyv hitelesitok szemelyerol
1. Eloterjesztes Sajobabony varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Tervero szolo rendelet modositasarol 2. Tajekoztato Sajobabonyi Szlovak Nemzetisegi Onkormanyzat munkajarol 3. Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket ules kozott tett intezkedesekrol. 4. Inditvanyok, bejelentesek. 5. Eloterjesztes az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo rendelet megtargyalasara, elfogadasara 6. Eloterjesztes a belso ellenorzes 2013. evi jelenteserol Jegyzokonyv hitelesitoknek jeloli Bencs Gabor es Sebok Lajos kepviseloket \
napirendi pont: Eloterjesztes Sajobabony varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol szolo rendelet modositasarol
Nagy Imre polgarmester: Az 1. napirendi pont eleg fontos a telepiiles eleteben, hisz egy rendezesi tervrol van szo. A rendezesi terv mindig szinkronba kell lenni azokkal a fejlesztesekkel, amelyeket egy-egy idoszakban megallapit a Kepviselo- testulet. Ennek a elkeszitesehez a Regio Kft. kertiik fel. Udvozlom koriinkben es egyben bemutatom Klein Gyorgy Urat es munkatarsat, Klein Krisztinat. Klein Gyorgy el fogja mondani ezzel kapcsolatos dolgokat, azert hogy kozertheto legyen. Tavalyi evben a Kepviselo-testUle
3
eldontotte, hogy felulvizsgaltatja a rendezesi tervet, akkor mar eleg sok dolog jott kozbe, azo kiviil, hogy a jogszabalyok is sokszor modosultak, ez is indokolta, de voltak olyan dolgok is ami altalunk megjelolt eel, amit helyere illetve nyugvo pontra szerettuk voina helyezni. A Regio Kft. es az onkormanyzat a jelenlegi tervet vegig futatta azokon a hatosagokon, amit jogszabaly eloir, egeszen az Allami Foepiteszig, mert mindenkinek vagy velemenyezesi, vagy hatosagi jogkore. Miutan a Kepviselo-testulet elfogadja a rendelet modositasat ujra el kell kuldeni a hatosagoknak velemenyezesre, es a jovahagyasat kovetoen fog 30 nap miiltan fo hatalyba lepni. Atadom a szot Klein Gyorgy umak.
Klein Gyorgy: Nehany szot szeretnek mondani Telepiilesi Rendezesi Tervrol. Maga a Telepiilesi Rendezesi Terv kotelezo tartalma az orszagos torvenyben nagyon pontosan kor van hatarolva, meg van fogalmazva. Ami nem csak a munkamodszerere, hanem a terveze eloadas modjara, az egyeztetes modjara, az egesz tervezes menetere is vonatkozik. Nagy fontos eloirasokat tartalmaz. M i minden reszleteben az eloirasoknak megfeleloen hajtottu vegre az elokeszitest, a tervezest es igy jutottunk el a mostani eloterjesztesi allapotig. A te gyakorlatilag 3 nagy reszbol all. Az elso resz, ugynevezett telepiilesi szerkezeti terv. Ez meghatarozza a telepiilesnek kulonbozo felhasznalas modjait, illetve a telepules hosszii tavu fejlesztesi iranyait. Megmutatja gyakorlatilag, hogy hoi, milyen teriileten, milyen terulethasznalatokat lehet jelolni, milyen fejlesztesi elkepzelesei vannak a kepviselo-testiiletnek, es milyen fejlesztesbe kell gondolkodni. A masodik resze lenyeges dolog, a Szabalyozasi terv, a Helyi Epitesi Szabalyzat, a belteriiletre, sportteruletre es a kiilteriiletre vonatkozolag. Ez a lakossag szamara illetoleg a terulethasznalok szamara mondja meg a korlatokat es lehetosegeket, azon teriileten beliil mit lehet csinaini, milyen epitesi tevekenyseg vagy egyeb tevekenyse folyhato, milyen korlatozasokat kell figyelembe venni ezeken a teriileteken. Maga az alapterv kb. 10 evvel ezelott kesziilt, ez az elmult idoszakban felmeriiltek olyan modositasi igenyek, amelyeket most a modositas soran figyelembe kellett venni es meg kellett oldani. Ez nagyjabol hat teruletre lehet korlatozni. Az 1-es es a 2-es teriilet, az a meglevo varoskozpon es a mellette levo reszben fejlesztesi teriilet, jelenleg iires teriilet beepiteset mutatja meg. I azokat kellett figyelembe venni, milyen telekosztasok, telekalakitasok jottek letre idokozben illetve milyen elkepzelesek sziilettek a teriilet beepitesere. Amit itt tovabbfejleszteskent javasoltunk, hogy az 1-es es a 2-es teriilet kozott nem alakult ki a telepiiles kozpontjara olya teriilet, amit mi fontosnak tartunk, mint viszonylag uj varos, formaban is, kiillemben is olyan terulethasznalatnak kell kialakulni, ami kisvarosra jellemzo, mint peldaul kis kozterrel kereskedelmi kozpont. Ezek voltak a tobb javaslatok, ezeknek a miiszaki megfeleloi kerulne be a tervbe. A 2-es teriilethez a meglevo varoskozpont teriileten valtoztatni kellett egyresz hogy jelenlegi lakoepiiletek koriil megvaltoztak a telekalakitasok, ugynevezett uszotelkes lakoepuletek jottek letre. Ennek megfeleloen alakitottuk at a szabalyozasi. A domboldal mell lehetoseg nyilt ujabb beepitesi formak abrazolasara es ezt hataroztuk, hogy ott milye fejlesztesi lehetoseg johet letre. A 3-as es 4-es teriilet az gyakorlatilag a temeto es a komyezete illetve az afeletti domboldal teriiletevel foglalkozott. Itt egyreszt figyelembe kellett venni a kialakult allaspontokat a temeto megkozelitesenek a formajat, a temetok korii rendezeset. A 4-es teriilet, ami a temeto feletti domboldalnak a teriilete, ahol egy fejlesztes lehetosegre nyilik mod, a megujulo energia, mint gazdasagi teriilet, ahol ezt a fejlesztesi me lehet oldani. 5-os es 6-os teriilet az Ipari park illetve az elotte levo. Egy gazdasagi felhasznalasrol van lehetoseg. Ipari illetve gazdasagi teruletek kijelolesevel, illetve olyan szabalyozas letrehozasaval, ami nem gatolja ipari teriiletek fejlodesenek a lehetosegct, meg megfelelo szabalyokat es rendszereket hoz letre. Gyakorlatilag ezek voltak a fobb reszek Termeszetesen emellett az eloirasokban a naprakesz jogszabalyokat vettiik figyelembe, korrigaltuk a kulonbozo eloirasokat. Jogszabalyszerkesztesnek megfeleloen allitottuk ossze
4
epitesi szabalyzatot. Amit jova kell hagynia kepviselo-testiiletnek az ket dolog, egyreszt a telepiilesi Szerkezeti Terv, amire egy hatarozatot kell hoznia, masreszt a Szabalyozasi tervr egy rendeletet kell alkotnia, ahhoz, hogy jogszeruen eletbe lephessen. Az elfogadas utan nappal lephet hatalyba. Azutan lehet epitesi engedelyeket jogszeriien kiadni. Nagy Imre polgarmester: Csak szeretnem megkerdezni, hogy az eddig ervenyben levo Telepules Rendezesi Terv alapjan lehet es lehetett kiadni epitesi engedelyeket, csak az szerint lehet 30 nap mulva, tehat az eddig kiadott epitesi engedely szabalyos volt. Klein Gyorgy: Maga az engedely kiadas folyamatos, ebben semmilyen akadalyozo tenyezo nines, csak az uj Telepules Rendezesi Terv szerinti engedely kiadas 30 nap elteltevel lehet. Nagy Imre polgarmester: Van valakinek kerdese, ezzel kapcsolatban? Sebok Lajos kepviselo: A tervezo urtol szeretnem megkerdezni, a regi rendezesi terv illetve a z uj rendezesi tervben van olyan, ami a maganembereket hatranyosan erint? Klein Gyorgy: Nines, mert gyakorlatilag, ahol a meglevo beepitheto teruletekhez nyultunk, ott a napi problemakat probaltuk megoldani. Mindenhol eloremutato a terv, mindenho elorelepesi lehetoseg van.
Nagy Imre polgarmester: Van valakinek kerdese a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nines, szavazasra teszem. Aki egyetert azzal, hogy az epitett kornyeze alakitasarol es vedelmerol szolo tobbszor modositott 1997. evi LXXVIII. torveny 7. § (3/b) pontja es a 10. § (1) bekezdes alapjan a Telepiilesszerkezeti Tervet es annak Leirasat kepviselo-testiilet az alabbiak szerint modositja: 1. Sajobabony Varos a Telepiilesszerkezeti Tervenek modositasat a Regio Varosepiteszeti Miiemleki Tervezo Kft altal keszitett Telepiilesszerkezeti Terv modositasa (1. sz. melleklet; rajzszam: T R T O l l M ) tervlap szerint allapitja meg. 2. A jovahagyott Telepiilesszerkezeti Terv Leirasa nem modosul, kerem, kezfeltartassa jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 6 fo. A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil az a hatdrozatot hozta. Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 40/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata Telepiilesszerkezeti Terv es Leirdsdnak modositdsdrol
A Kepviselo-testiilet ugy dontott, hogy az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol szolo tobbszor modositott 1997. evi LXXVIII. torveny 7. § (3/b) pontja es a 10. § (1) bekezdes alapjan a Telepulesszerkezeti Tervet es annak Leirasat az alabbiak szerint modositja: 1. Sajobabony Varos a Telepiilesszerkezeti Tervenek modositasat a Regio Varosepiteszeti Miiemleki Tervezo Kft altal keszitett Telepulesszerkezeti Terv modositasa (1. sz. melleklet; rajzszam: T R T O l l M ) tervlap szerint allapitja meg. 2. A jovahagyott 1 elepiilesszerkezeii Terv Leirasa nem modosul. Hatarido: azonnal Felelos: Nagy Imre polgarmester
5
Nagy Imre polgarmester: Szavazasra teszem, aki egyetert a Sajobabony Varos Helyi Epitesi Szabalyzatarol es Szabalyozasi Terverol szolo 22/2005. (XI.30.) onkormanyzati rendelet eloterjesztes szerinti modositasaval, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 6 fo. A kepviselo-testiilet 6 igen, egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodds nelkul az aldb rendeletet alkotta. Sajobabony Varos Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 6/2014.(IV.30.) onkormdnyzati rendelete Sajobabony Vdros Helyi Epitesi Szabdlyzatdrol es Szabdlyozdsi Terverol szolo 22/2005. (XI.30.) onkormdnyzati rendelet modositdsdrol
Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testulete az epitett kornyezet alakitasarol e vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Etv.) 62.§ (6) bekezdes 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 1. pontjaban, az Etv. 13. § (1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a telepiilesfejlesztesi koncepciorol, az integralt telepiilesfejlesztesi strategiarol es telepiilesrendezesi eszkozokrol, valamint egyes telepulesrendezesi sajatos jogintezmenyek szolo 314/2012. (XI.8.) Kormanyrendelet 37-40.§ bekezdeseben biztositott velemenyezesi jogkoreben eljaro allamigazgatasi szervek velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rende el: 1. §
Hatalyat veszti a rendelet L§ (2) bekezdese.
2. §
A rendelet 4.§ (1) bekezdesben levo beepitesre szant teruletek az alabbi teriiletfelhasznalasi kategoriakba sorolandok, osszesito tablazat az alabbiak szerin modosul: TERULETFELHASZNALASI EGYSEG Lakoteruletek Kisvarosias lakoterulet Kertvarosias lakoteriilet Falusias lakoterulet Vegyes teruletek Telepuleskozponti vegyes teriilet Gazdasagi teriiletek Kereskedelmi, szolgaltato teriilet Ipari teriilet Kulonleges teruletek Temeto teriilete Garazs teriilete Sportteriilet Vizmu terulete Turisztikai teriilet Pincesor terulete Mezogazdasagi iizemi teriilet
JELE L Lk Lke Lf V Vt G Gksz Gip K K/te K/ga K/sp K/vt K/tu K/pi K/mii
Szennyvizatemelo terulete Megujulo energiaforras terulete 3.§
K/sza K/me
A rendelet 5.§ (1) bekezdesben levo a beepitesre nem szant teriiletek az alabbi teriiletfelhasznalasi kategoriakba sorolandok osszesito tablazat az alabbiak szerin modosul: TERULETFELHASZNALASI EGYSEG JELE Ko Kozlekedesi es kdzmuteriiletek Kou Kozutak teriilete Kozcelra megnyitott maganutak teriileteK6u/m Kok Kotottpalyas kozlekedesi teriiletek z Zoldteriiletek Z/kp Kozkert, kozpark Z/lk Lakoteriileti kert (lakokert) Z/dk Diszkert Egyeb kozteriileti zoldfeliiletek Ze/koz E Erdoteriiletek Ev Vedelmi celu erdoterulet Gazdasagi celu erdoteriilet Eg M Mezogazdasagi teriiletek Altalanos mezogazdasagi teriiletek Ma Szantoteriiletek Ma/sz Gyep teriiletek Ma/gy Gyiimolcsos teriilet Ma/gyii Kertes mezogazdasagi teriiletek Mk Belteriileti kertes mezogazdasagi teriilet Mk/b Vizgazdalkodasi teriiletek V Folyoviz medre es parti savja Va/f Vizbeszerzesi- es vizmiiteriilet Vm Kiildnleges beepitesre nem szant Kk teriiletek Kulonleges veszelyes hulladeklerako Kk/ve terulete Kiilonleges zagyteriilet Kk/za
4.§ A rendelet 6.§ (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
(4) A telepiilesrendezesi feladatok megvalosulasa erdekeben onkormanyzati rendelettel eloirt: tilalmat, vagy annak megsziinteteset a vonatkozo rendelet alapjan az I. foku epitesugyi hatosag az erintettekkel hatarozatban kozli, es egyidejuleg az ingatlannyilvantartasba torteno bejegyzeserol gondoskodik, - az clovasarlasi jogot az onkormanyzat koteles az ingadan-nyilvantartasba bejegyeztetni, a telepiilesrendezesi kotelezettseg hatarozattal torteno elrendeleserol, es az ingatlan-nyilvantartasba torteno bejegyzeserol az epitesiigyi hatosagnak kell intezkednie.
7
5. § A rendelet 6.§-a a kovetkezo (6)-(9) bekezdesekkel egesziil ki: (6) A tervben meghatarozott teruleteken az ingatlanok azonositasa a kozigazgatasi eljaras meginditasakor ervenyes ingatlan-nyilvantartas szerint kerul megallapitasra. (7) A tilalommal terhelt ingatlanon az Etv. 22 § (2) bekezdes szerinti epitesi tevekenyseg engedelyezheto. (8) A telepulesrendezesi kotelezettsegnek a tulajdonostol elvar-hato merteken tuli teljesitesehez - a beepitesre vonatkozo kotelezettseg kivetelevel - az onkormanyzat kepviselo-testiilet altal kiilon rendeletben meghatarozott mertekben hozzajarul. (9) A beepitesi kotelezettseg nem teljesitese eseten az onkormanyzat az Etv. 29. § (2) bekezdes szerint koteles eljami. 6. §
Hatalyat veszti a rendelet 8.§ (6)-(8) bekezdese.
7. §
Hatalyat veszti a rendelet 9.§ (1) bekezdese, valamint a (6)-(14) bekezdese.
8. §
Hatalyat veszti a rendelet 10.§ (4) bekezdese.
9. §
A rendelet 10.§ (5) bekezdese az alabbiak szerint modosul: (5) A tervezett belteriileti hatartol mert 1000 m-es vedotavolsagon beliil a telepiilesi komyezetet zavaro, szennyezo tevekenyseg nem folytathato.
10. § Hatalyat veszti a rendelet 10.§ (8) bekezdese. 11 .§ Hatalyat veszti a rendelet 11 .§ - 14.§-a. 12. § Hatalyat veszti a rendelet 15.§ (5) es (8) bekezdese. 13. § Hatalyat veszti a rendelet 15 § (9) bekezdeseben a „ (16/2001. (Vll. 18.) KoM rendelet es a 98/2001. (VI. 15.) Kormdnyrendelety szovegresz. 14. § Hatalyat veszti a rendelet 15.§ (10) bekezdese. 15. § Hatalyat veszti a rendelet 17.§ (4) bekezdese. 16. § A rendelet 18.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 18.§ Kornyezetvedelmi celu ovezetek es egyeb szabalyozasi elemek Ipari letesitmenyek vedoteriilete (1)
A vedelmi ovezetben (min. 300 m) allando emberi tartozkodasra szolgalo epiilet, valamint idoszakos vagy atmeneti emberi tartozkodasra szolgalo letesitmeny - igy
8
kiilonosen lako, oktatasi, egeszsegugyi, iidiilesi celt szolgalo letesitmeny - nem epitheto elelmezesi celt szolgalo novenyi kultura nem telepitheto. (2)
A vedoteruleten belul kornyezetvedelmi celu vedofasitas (atlagosan min. 30 m szeles telepitese szukseges. Vizfolyasok vedoteriilete
(3)
Az egyeb HESZ eloirasoknak megfeleloen a vizfolyasok menti 50 m szeles vedosavban: - a mezogazdasagi teruletek csak extenziven (vegyszermentesen) miivelhetok, gazdasa epiiletek nem letesithetok, - gazdasagi epitmeny es lakoepiilet nem epitheto. - termeszeti teriileten, vagy okologiai folyoson meglevo epiiletek, epitmenyek, letesitmenyek atepitesehez, atalakitasahoz az igazgatosag szakhatosagi hozzajarula sziikseges.
17. § Hatalyat veszti a rendelet 19.§-a. 18. § A rendelet 20.§ (3) bekezdeseben a „<5. sz. mellekletheri" szovegresz helyebe „/. sz. fiiggelek'' lep. 19. § A rendelet 20.§ (9) bekezdeseben a „6. sz. mellekletberC^ szovegresz helyebe „7. sz. fuggelek'' lep
20. § Hatalyat veszti a rendelet 22.§ (2) bekezdeseben a „- kulonosen az Etv. vonatkozo eloirdsainak betartdsdval - „ szovegresz.
21. § A rendelet 23.§ (1) bekezdeseben a „8. sz. melleklet" szovegresz helyebe „2. sz fiiggelek'' lep. 22. § Hatalyat veszti a rendelet 25.§ (5) bekezdese. 23. § A rendelet 28.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 28.§ A lakoteriiletek epitesi ovezeteinek telekre vonatkozo osszefoglalo szabalyozasa Alkalmazhato
Telekre vonatkoztatott Max. Max. ep. b Min. Min. m e z te Sajatos a e le 61 hasznalat Epitesi ovezet pi g kt Beepitesi mod df szerint jele te a er el tt ss ul ill s a et et e g g Lakoterulet m % % KisvarosiasLk-S.09.10,5.K Szabadonallo 900 10,5 Kialakult 40
9
Lk-S.09.12,5.K Lk-S.09.15,0.K Lk-S.K.10,5.K Lke0.05.4,5.30 Lke/O.05.6,0.3 Kert0 var Lke/O.07.4,5.3 osia 0 s Lke/O.07.6,0.3 0 Lke/S.07.4,5.30 Lf/O.03.4,5.30 Lf/O.05.K.30 Lf/O.07.4,5.30 Lf/O.07.6,0.30 Falusias Lf/O.07.K.30 Lf/O.09.4,5.30 Lf/O.09.K.30 Lf/O.12.4,5.30 Lf/O.15.4,5.30
12,5 15,0 10,5 4,5
Kialakult Kialakult Kialakult 30
40 40 0 50
Oldalhataron alio 540
6,0
30
50
Oldalhataron alio 720
4,5
30
50
Oldalhataron alio 720
6,0
30
50
Szabadon alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio Oldalhataron alio
4,5 4,5 Kialakult 4,5 6,0 Kialakult 4,5 Kialakult 4,5 4,5
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
50 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Szabadonallo Szabadonallo Szabadonallo Oldalhataron alio
900 900 Kialakult 540
720 360 540 720 720 720 900 900 1200 1500
24.§ A rendelet 31 .§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 31.§ A vegyes teruletek ovezeteinek telkekre vonatkozo osszefoglalo szabalyozasa Alkalmazhato
Telekre vonatkoztatott Max. b Min. Sajatos Max. ee zo Min, Hasznalat Epitesi ovezet Beepitesi epitme Id pi telekteriil szerint jele mod nyfel te et tt magassag ul se et g % m" % m Telepules Vl-S.05.4,5.50 Szabadonallo 540 50 20 4,5 kozponti Vt-S.09.6,0.40 Szabadonallo 900 40 20 6,0 vegyes Vt10,5 Szabadonallo 900 50 20 teriilet S.09.10,5.50 Torony, Vt-S.20.KT.40 Szabadonallo 2000 templomtoron 40 20 y Vt-S.50.4,5.40 Szabadonallo 5000 4,5 40 20 Vt-S.50.7,5.40 Szabadonallo 5000 7,5 40 20 Vt-Z.03.7,5.50 Zartsoru 360 7,5 50 20
10
25. § Hatalyat veszti a rendelet 34.§ (2) bekezdeseben „ az erre a celra kijelolt Gip/1 epitesi ovezet teriileten, es"" szovegresz. 26. § A rendelet 34.§-a (4) bekezdese a kovetkezo (4)/A bekezdessel egesziil ki: (4)/A
27§
A kijelolt teriiletek koriil tajvedelmi, telepiileskep-vedelmi es kornyezetvedelmi erdekeknek megfeleloen vedelmi celu fasitas telepitese szukseges. A kijelolt teriiletek koriil min. 10 meter szeles savban (min. 4 sor fa + cserjesav) telepitesevel vedoerdosav telepitese sziikseges. A telepites soran elonyben kell reszesiteni a honos, tajba illo fajokat (tolgy, koris, bars, stb.), keriilni kell a tajidegen orokzoldek es az allergen fajok (pi. nyarak) telepiteset.
A rendelet 35.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 35.§ Gazdasagi teriiletek ovezeteinek telekre vonatkozo osszefoglalo szabalyozasa Telekre vonatkoztatott
Alkalmazhato
Sajatos hasznalat szerint
5
><
Epitesi ovezet jele
Beepitesi mod
Min. telekteriil et
N
CD
V 3
2.
fH <-»(—>• w
qq
n)>
OQ
£
%
%
»—^
m Kereskedelmi szolgaltato teriilet
GkszS.12.6,0.40
Ipari terulet
Gip-S.07.6,0.40 Szabadonallo GipSzabadonallo S.12.10,5.50 GipSzabadonallo S.15.15,0.40 Gip-S.15.7,5.40 Szabadonallo Gip-S.20.9,0.50 Szabadonallo GipSzabadonallo S.30.15,0.40 Gip-S.30.9,0.40 Szabadonallo GipSzabadonallo S.50.10,5.40 GipSzabadonallo S.50.15,0.40 GipSzabadonallo S.IH.15,0.50 GipSzabadonallo S.IH.18,0.40
m 6,0
40
20
720
6,0
40
10
1200
10,5
50
20
1500
15,0
40
1500 2000
7,5 9,0
40 50
3000
15,0
40
3000
9,0
40
5000
10,5
40
5000
15,0
40
10000
15,0
50
10000
18,0
40
Szabadonallo 1200
20 20 20 20 20 20 20 20 20
11
GipS.2H.18,0.40
Szabadonallo 20000
18,0
40
20
28. § Hatalyat veszti a rendelet 36.§ (2) es (6)-(8) bekezdese. 29. § A rendelet 37.§-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 37.§ Kulonleges teruletek ovezeteinek telekre vonatkozo osszefoglalo szabalyozasa Telekre vonatkoztatott Max. ep. Min. Sajatos Min. Max. telekteru m hasznalat Epitesi ovezet Beepitesi 1 a beepithetoszoldfcliil szerint jele mod et e eg g t % % m^ m Kialakul Kialakult 50 Temeto teruleteK/te-S.l.K.K Szabadonall 1000 t 6 Kialakult 30 Garazs teruleteK/ga-S.K.3,0.K Szabadonall Kialakul 3,0 6 t 50 10 Sport-teriilet K/sp-S.K.6,0.10Szabadonall Kialakul 6,0 6 t 40 Vizmii terulete K/vt20 Szabadonall 1200 4,5 S.12.4,5.20 6 40 20 Turisztikai K/tu6,0 Szabadonall 3000 S.30.6,0.20 terulet 6 Pincesor Kialakult 40 K/pi-S.K.4,5.K Szabadonall Kialakul 4,5 teriilete 6 t MezogazdasagiK/muSzabadonall 30 30 5000 7,5 uzemi teriilet S.50.7,5.30 6 SzennyvizK/SzaKialakul Kialakult 40 Szabadonall 3000 atemelo teriileteS.30.K.K 6 t Megujulo K/meSzabadonall 30 40 energiaforras 1200 6,0 S.12.6,0.40 6 teriilete Alkalmazhato
30.§ A rendelet 38.§ (1) bekezdeseben a „Szahdlyozdsi Tervek hatdrozzdk meg" szovegresz helyebe a „Szabdlyozdsi Terv hatdrozza meg" szoveg lep. 31 .§ A rendelet 39.§-a (3) bekezdese a kovetkezo (3)/A bekezdessel egesziil ki: (3)/A A rendelet hatalya ala tartozo teriiletet teljes kozmiivesitessel kell ellatni. A teruletek es telkek beepitesenek feltetele a kozmiihalozat kialakitasa. 32.§ A rendelet 39.§-a a kovetkezo 39/A.§-sal egesziil ki:
12
39/A.§ Kozcelra megnyitott kozlekedesi maganteruletek (Kou/m)
(1) A kozcelra megnyitott magantulajdonban levo kozlekedesi teruletek (tovabbiakban maganutak) eloirasainal az OTEK 26.§ eloirasait kell figyelembe venni. (2) A maganutak hasznalatat es balesetmentes iizemelteteset a tulajdonosnak folyamatosan biztositani kell. (3) A maganutak teriileten a tulajdonos hozzajarulasaval a folyamatos kozlekedes biztositasa mellett helyezhetok el a kozlekedesi nem zavaro letesitmenyek. (4) A maganutak menten a KRESZ eloirasainak megfelelo kozlekedesi tabiakat es jeloleseket kell alkalmazni. 33. § A rendelet 40.§-a a kovetkezo (23) bekezdessel egesziil ki: (23)
A novenyzet egetese tilos!
34. § A rendelet 41.§ (9) bekezdeseben „Az erdorol es az erdo vedelmerol szolo 1996. ev LIV. Tv es a vegrehajtasara kiadott 27/1997. (IV.30.) FM rendelet vonatkozo eloirasait figyelembe kell venni." szovegresz helyebe „Az erdorol es az erdo vedelmerol szolo eloirast figyelembe kell venni." szoveg lep. 35. § A rendelet 42.§ (5) es (6) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
(5) A szennyvizcsatoma-halozatba nem bekapcsolhato mezogazdasagi teriileten barme szennyvizet eredmenyezo letesitmeny csak akkor iizemeltethcto, ha a szennyviz gyiijtese es atmeneti tarolasa zart, szivargasmentes taroloban tortenik. Szippantott szennyviz csak a kijelolt szennyviztisztito-telepre szallithato. (6) Ha az egyes alovezetekbe eso teriilet nem eri el az eloirt minimalisan sziikseges telekmereteket, akkor a teriilet nem epitheto be. 36. § A rendelet 42.§ (6) bekezdese a kovetkezo (6)/A bekezdessel egesziil ki: (6)/A
A kiilteriileti mezogazdasagi letesitmenyeknel keletkezo hulladekok artalmatlanitasahoz szukseges miiszaki felteteleket egyenileg kell biztositani. A keletkezo szennyvizek artalmatlanitasi lehetosegerol eseti viziigyi szakhatosagi allasfoglalast kell beszerezni. Amennyiben a keletkezo szennyvizeket egyenileg mukodtetett kisberendezessel kelltisztitani, akkor a vizjogi engedelyektol fiiggoen a tisztitott szennyvizet vagy a jelolt befogadoig kell eljuttatni. Tisztitatlan szennyviz kozvetlen szikkasztasa tilos. Szippantott szennyviz csak a kijelolt szermyviztisztito-telepre szallithato.
37. § A rendelet 42.§ (16) bekezdeseben az „OTEK 1. szamu mellekletenek 55/A. pontja szerinti" szovegresz helyebe az „ O r E K 1. szamu mellekletenek 87. pontja szerinti" szoveg lep.
13
•
38. § A rendelet 42.§ (17) bekezdeseben az „OTEK 29. §-dnak (6), (7) es (8) pontjdnak" szovegresz helyebe az „OTEK 29. §-dnak (6) es (7) pontjdnak" szoveg lep. 39. § A rendelet 42.§-a a kovetkezo 42/A.§-sal egeszul ki: 42/A.§ Belteruieti kertes mezogazdasagi teriilet (1) Az alovezetben epiilet nem helyezheto el. (2) Az alovezetben a kialakithato telek teriilete 1 ha-nal kisebb nem lehet. (3) Az 1-ha-nal nagyobb, de 5 ha-t el nem ero teriileteken csak allattartassal, gyepgazdalkodassal osszefiiggo gazdasagi celu miitargyak elhelyezese engedelyezheto (karam, esobeallo stb.). 40. § A rendelet 43.§ (1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: (1) A vizgazdalkodasi teriiletek ovezeti besorolasa: Allando vizfolyas medre es parti savja Va/f Vizbeszerzesi es vizmiiteriilet Vm 41 .§ A rendelet 43.§ (11) bekezdese az alabbiak szerint modosul:
(1) Parti savban epiiletet, epitmenyt csak kivetelesen - jogszabalyban meghatarozottak, valamint a kornyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi szakhatosag hozzajarulasaval - lehet elhelyezni. Parti savban kizarolag vegyszermentes, extenziv gazdalkodas folytathato. 42. § A rendelet 43.§-a a kovetkezo 43/A.§-sal egesziil ki: 43/A.§ Kiildnleges beepitesre nem szant teriiletek (Kk) veszelyes hulladeklerako teriilet - Kk/ve zagyterulet - Kk/za
43. § A rendelet 44.§ (1) bekezdeseben a „Jelen rendelet a jovahagyasat koveto 8. napon lep hatalyba." szovegresz helyebe a „Jelen rendelet a jovahagyasat koveto 30. napon lep hatalyba." szoveg lep. 44. § A rendelet 44.§ (4) bekezdese az alabbiak szerint modosul: l.sz. melleklet: Belteriilet Szabalyozasi terve Rajzszam: SZT_01_1M
14
Ipari Park Szabalyozasi terve Rajzszam: SZT_02_1M 2.SZ. melleklet: Kiilteriilet szabalyozasi terve Rajzszam: SZT_03_1M 3.SZ. melleklet: Belteriilet hatarvonalanak lehetseges modositasa 4.SZ. melleklet: Beepitesre szant tartaiek teruletek 5.SZ. melleklet: Melyi vedelem 45. § A rendelet 44.§ (5) bekezdese az alabbiak szerint modosul: (5)
1. sz. tiiggelek: termeszetvedelmi celii ovezetek altal erintett teriiletek 2. sz. fiiggelek: regisztralt regeszeti lelohelyek
46. § (1)
A modositas es a javitas teriiletere az eredeti Szabalyozasi tervlap ervenyet veszti, helyette a modositott tervlap lep hatalyba.
(2)
A Helyi Epitesi Szabalyzatot egyseges szerkezetbe kell foglalni.
(3)
Ez a rendelet a 2014. majus 5. napjan lep hatalyba es 2014. majus 6. napjan hatalyat veszti.
Likai-Toth Adel jegyzo
Nagy Imre polgarmester
Sajobabony Varos Helyi Epitesi Szabalyzatanak mellekletei 1. sz. melleklet Sajobabony Varos Kepviselotestiiletenek 22/2005.(XI.30.) rendeletehez A) Belteriilet Szabalyozasi terve Rajzszam: S Z T O I J M B) Ipari Park Szabalyozasi terve Rajzszam: S Z T _ 0 2 J M
2. sz. melleklet Sajobabony Varos Kepviselotestiiletenek 22/2005.(XI.30.) rendeletehez
A)
Kulteriilet Szabalyozasi Terve Rajzszam: SZT_03_1M
3. sz. melleklet Tartaiek gazdasagi teriiletek
5. sz. melleklet Sajobabony Varos Kepviselotestuletenek 22/2005.(XI.30.) rendeletehez Sajobabony Varos Kepviselotestuletenek 22/2005.(XI.30.) rendeietehe A belteriilet hatarvonalanak lehetseges modositasai Teriilet megnevezese Hrsz. Lakoterulet kijelolese 081/1 - terv szerinti resze Lakoterulet kijelolese 081/2- terv szerinti resze Lakoterulet kijelolese 071 /1 - terv szerinti resze Lakoterulet kijelolese 049/2 - terv szerinti resze
4. sz. melleklet Sajobabony Varos Kepviselo-testiiletenek 22/2005.(XI.30.) rendeletehez A terv tavlatan tiili beepitesre szant - tartaiek teriiletek Terulet megnevezese Hrsz. Tartaiek lakoterulet 081/1; 081/2
Helyi vedelemre javasolt epiiletek es objektumok Hrsz
Megnevezes
520
Katolikus templom
521
Reformatus templom
259
Lakohaz
386
Lakohaz
511
Lakohaz
563
Lakohaz
16
Sajobabony Varos Helyi Epitesi Szabalyzatanak ftiggelekei 1. sz. fiiggelek Sajobabony varos Kepviselotestuletenek 22/2005.(XI.30.) rendeletehez
Termeszetvedelmi celu ovezetek altal erintett teriiletek A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsdg dltal kijelolt Natura 2000 hdlozat - „Biil
029/3p, 029/3r,
036,
029/4a, 029/4b,
037,
029/4C,
038, 039/1 a. 039/lb.
029/3C,
029/4d, 029/4f,
024/92,
029/3d,
029/4g, 030/1,
024/78, 024/79, 024/80,
024/93, 024/94, 024/95,
029/31; 029/3g, 029/3h,
030/2,031, 032/1,032/2, 033/1,033/3,
024/81, 024/82,
024/96,
029/3J,
033/4, 033/5,
024/97,
029/3k,
034,
024/1,
024/116.
024/144,
024/40,
024/68,
024/100,
024/12.5,
024/145,
024/41,
024/69,
024/101, 024/102.
024/126, 024/13, 024/133,
024/146, 024/15,
024/44, 024/49,
024/16,
024/50,
024/134a,
024/51,
029/2, 024/70, 024/88, 024/71,24/72, 024/89, 024/9,029/3a, 024/73, 029/3b, 024/90, 024/75,
024/52,
024/76,
024/91,
024/53, 024/54,
024/77,
024/103, 024/104, 024/106,
024/134b,
024/22, 024/22,
024/107.
024/135,
024/26,
024/108, 024/109. 024/110,
024/136, 024/137, 024/138,
024/27, 024/30, 024/34,
024/111, 024/112,
024/139, 024/140,
024/35, 024/36,
024/113,
024/141.
024/37,
024/114,
024/142,
024/115,
024/143,
024/38, 024/66, 024/39,024/4, 024/67,
024/55, 024/56, 024/57, 024/58,
024/86, 024/87,
027,
024/84,
024/98, 025a, 029/31, 029/3m,
024/85,
025b,
024/59,024/6, 024/83,
039/Ic
035,
029/3n,
A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsdg dltal kijelolt Nemzeti Okologiai Hdlozathoz tartozo teriiletek: Sajobabony kozigazgatasi teruletenek tulnyomo resze okologiai magteriiletkent van nyilvantartva, mig a kiilteruletnek a telepiilestol E-ra eso foldreszletei vedoovezetnek minosiilnek.
17
A Biikki Nemzeti Park Igazgatdsdg dltal kijelolt termeszeti teriiletek: A BNPI szakemberei az 1996. evi L l l l . Tv. 15.§-aban foglaltak alapjan felmertek a kozseg hataraban levo lin. termeszeti teriileteket. Ezek termeszet-kozeli allapotokkal jeilemezheto, erdo, gyep, nadas miivelesi agu fbldreszletek, melyeket a mellekelt terkepvazlaton feltuntettek. Kataszteruk elkeszult, feldolgozasuk es kihirdetesuk folyamatban van.
2. sz. fiiggelek Sajobabony varos Kepviselotestuletenek 22/2005.(XI.30.) rendeietehe A regeszeti orokseg vedelme - Regisztralt lelohelyek Leiohely elhelyezkedese
Azonosito
Lelohelynev
Leiohely jellege
16260
SajobabonyMehesz-teto
A lelohelyen talalhato jelenseg: X: 314700, Y: 776150. DK-i szelen, a Oskori telepnyom (also, kozepso Sajobabony es Babony-patak mellett felso paleolitikum) talalhato. 1974. T. Dobosi Viola asatasa 1991. Ringer Arpad asatasa 1992. Hellebrandt Magdolna terepbejarasa
Nagy Imre polgarmester: Megkoszonom a vendegeinknek, az eloadast. 2.
Tajekoztato Sajobabonyi Szlovak Nemzetisegi Onkormanyzat munkajarol
Nagy Imre polgarmester: A kovetkezo napirendi pontunk a „Tdjekoztatd Sajobabonyi Szlovdk Nemzetisegi Onkormanyzat munkdjdrdl". Ez a napirendi pontot nem tudju megtargyalni, mert a beszamolo helyett a kovetkezo levelet kaptam: A targya valaszlevel beszamolo keresere „ Sajobabony Szlovdk Nemzetisegi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az onkormanyz munkajat a ciklus vegen ertekeli, jelen esetben az osszel esedekes onkormdnyzati vdlas eldtti hdnapban tartando iilesen. 2014. evi munkaterviink szerint ennek a ddtuma 2014 szeptemher 5. Ezen az iilesen kivdnjuk tdrgyalni „ Tajekoztato Sajobabony Vdros Onkormdnyzata munkdjdrdl" cimii napirendi pontunkat. A napirendi pont erdemi megtdrgyaldsa erdekeben kerem, sziveskedjen a fent megjelo temakdrben a heszdmoldjdt elkesziteni es legkesdbb 2014. szeptember 5. napjaig reszem (Sajobabony, Bocskai iit 2. sz.) papir alapon elkiildeni. "
18
Mindenesetre mi ezt tudomasul vettutL. Sebok Lajos kepviselo: Polgarmester Ur kerem, mondja el, hogy miert is szerettuk volna meghivni az Elnok Urat? Mit szerettunk volna a lakossaggal kozolni?
Nagy Imre polgarmester: Lehetoseget biztositottunk volna arra, hogy letiiket hangsulyosabban is ki tudjak mutatni az erdeklodok szamara is. 6k ezzel tudtak valaszoln Javaslom, hogy folytassuk a kovetkezo napirendi ponttal. 3.
napirendi pont: Tajekoztato a lejart hataridejii hatarozatokrol a ket iiles kozott tett intezkedesekrol, az atruhazott hataskorben hozott hatarozatokrol
Nagy Imre polgarmester: Hatarozataink vegrehajtasa rendre sorra megvalosult. Az elmult iilesen tobbek kozott a civil szervezetek beszamolojat kertiik be es fogadtuk el. A kozbeszerzessel kapcsolatban a teendonk csak annyi volt, hogy megkerestiik a kozbeszerzo Deak Ferenc Altalanos Iskola energetikai felujitasanak a tekinteteben. Sajo-Bodva Hulladekkezelesi Tarsulassal kapcsolatban tobb hatarozatot hoztunk. Egy olyan hataroz volt, ami okafogyotta valt, a szocialis szovetkezet letrehozasat elutasitotta a Kepviselo testiilet. A ket iiles kozott tett intezkedesekkel kapcsolatban szeretnem elmondani a viz- es szennyvizgazdalkodasrol es kezeleserol volt szo, ertesultiink arrol is, hogy az onkormanyzatnak osztjak le azokat a lakossdgi tamogatasokat, amelyeket tovabb kell adn szolgaltato fele. Jelen esetben nekiink az ERV Zrt kazincbarcikai kozpontjanak, gyakorlatila ok latjak el az ivoviz szolgaltatast, mint allami ceg. Az altalunk kiepitett szennyviz halozatra egy szerzodes alapjan pedig a szennyviztisztitasi tevekenyseget is ok latjak el. Arra va tekintettel, hogy a koltsegvetesi torveny ugy rendelkezett, a tamogatast az onkormanyz kapja es adja tovabb. A jo hir az, hogy a tamogatas egy reszet at is utaltak, ugy rendelkezik torveny, hogy az onkormanyzat donti el, hogy egy osszegben vagy havi folyositassal fogja a tamogatast atadni a szolgaltatonak. Kaptunk egy megkereset az OTP Bank Nyrt-tol. A ban kerdese, hogy hozzajarulunk-e ahhoz, hogy az allami tamogatas az ERV. Zrl. hitelfelvetelenek fedezeteiil szolgaljon. Javaslom, a tamogatast utaljuk havonta, a ban megkeresesere a hozzajarulasi ne adja meg az onkormanyzat. Amennyiben kerdes nin szavazasra teszem, aki egyetert azzal, hogy a kepviselo-testulet, ugy dontott
1. Nem jarul hozza ahhoz, hogy az ERV Zrt. reszere tovabbitando allami tamogatas az ERV Zrt. hitelfelvetele fedezeteiil szolgaljon. 2. Az ERV Zrt. reszere tovabbitando allami tamogatast osszeget egy osszegben nem utalja tamogatas szolgaltato reszere torteno tovabb utalasarol idoaranyosan gondoskodik, kerem egyetert, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 6 fo. A kepviselo-testulet 6 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodds nelkul az ald hatdrozatot hozta.
Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 41/2014. (IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata ERV Zrt lakossdgi viz - es csatornaszolgdltatds tovdbbitando tdmogatdsrol
19
A kepviselo-testulet, ugy dontott
1. Nem jarul hozza ahhoz, hogy az ERV Zrt. reszere tovabbitando allami tamogatas az ERV Zrt. hitelfelvetele fedezeteiil szolgaljon. 2. Az ERV Zrt. reszere tovabbitando allami tamogatast osszeget egy osszegben nem utalja, tamogatas szolgaltato reszere torteno atutalasarol idoaranyosan gondoskodik. Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal
4.
napirendi pont: Inditvanyok, bejelentesek
Nagy Imre polgarmester: Ebben a napirendi pontban szeretnem elmondani, hogy az elmult iiles Ota a kozteriilet-feliigyelokkel rendszeres konzultacioban vagyunk, sok mindentorten ami segiti pontossa tenni a munkajukat. A kozteriilet-feliigyelok igyekeznek, hogy a varosba megfelelo rend es fegyelem alakuljon ki. Ebbol kovetkezik az, hogy a kozteriilet-feliigyeloket munkaruhaval, jelvennyel es megbizo levellel es minden mas felszerelessel lattuk el. Eze kiviil a kozteriilet rendjevel kapcsolatban vannak jelzesek, amelyek elsosorban a jegyz munkajat segiti. Olyan pontositasokat, ami a lakossag szamara kedvezobb, masreszt a torv betartasara fel kell hivni a figyelmet. Egyik ilyen pontositast Sebok Lajos kepviselo tarsam vetette fel. A bizottsagi iilesen is targyaltuk. Evekkel ezelott volt olyan szabalyozas, ami a ostermeloket erintette, hatalyos rendeletiink viszont mar nem tartalmazza. Ezen mos konnyitenenk. Vannak olyan helybeli lakosaink, akiknek szocialisan helyzete indokolja, hog a piacon a portekajat ertekesitse, de ezert 6 nem ker ostermeloi igazolvanyt, mert ennek is illeteke 6000,- Ft, plusz az utana jaras. Szerencses volna, ha a kozteriilet rendjerol e szabalyozasarol szolo rendeletiinkben ez ugy epiiljon be, hogy a kozteriileti arusitaskor sajobabonyi lakosoknak 100,- Ft/ m^ osszeget kelljen fizetni, minden mas esetben 300,- Ft/m Hasonlo formaban javasoljak a bizottsagok is. Kerdezem a kepviselo tarsaimat van-e m javaslat? Gazda Lajos alpolgarmester: Sajnos a bizottsagi ulesen nem tudtam reszt venni. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a helyi gazdaktol ne kerjiink el helypenzt. Lakatos Jeno kepviselo: En hasonlokepp latom, mit az Alpolgarmester Ur.
Nagy Imre polgarmester: Fel hivom a figyelmet arra, hogy mivel rendeletmodositasrol van, ezert ha nem eri el a ketharmad tobbseget a szavazas eredmenye, nem el meg a modosi Sajnalnam, mert az hatranyosan erintene a helybelieket.
Sebok Lajos kepviselo: Polgarmester Ur, szeretnek egy par szot szolni amellett, amit en javaslok, nekem csak annyi problemam volt ezzel, hogy nem az a problemajuk, hogy fizetn kell, ez a 100,- Ft /m ^ jelkepes osszeg. A 300,- Ft / m ^ arat pedig, azert kell fenntartani, mer ha valaki olyan arut arul, ami nem sorolhato be a haz korUl megtermelt arukba, annak ill megfizetni ezt az osszeget. Azt mindenki tudja, hogy az ingyenes dolgok sehova nem vezetnek.
Dr. Varga Eszter kepviselo: Azt gondolom, hogy a 100,- Ft ar elkeresenek nines ertelme. A 300,- Ft-os ar, tudom nem nagy penz, ha aranyitom ahhoz, hogy mennyibe kerul I liter tej. E ott latom a problemat, hogy en azoktol kemek tobbet, akik idejonnek autojukkal, tobblO
20
negyzetmeteren kipakolnak, es utana elmennek. 6k tobbet kompenzalnam a helyi lakosokat.
fizethetnenek,
es ezze
Nagy Imre polgarmester: Amikor ezt a kepviselo tarsam felvetette, arra az idos nenire gondoltunk, aki 10 tojassal all ki. Egyetertek megbecsiilt erteke nines az ingyenes dolgokna Rend es rendszer is legyen ebben a dologban, es az onkormanyzat gyakoroljo meltanyossagot, ez a javaslati forma alakult ki. A kozteriilet-feliigyelok rendre-sorra deritik fel a mozgo arusokat, akiknek nines szerzodese az onkormanyzattal. Felszolitjak es le ellenorzik. Van olyan, hogy a lakossag haragjat is kivivja, hisz nekik a legkenyelmesebb. Az hogy fizet-e ipariizesi adot, kap-e szamlat, az a lakost nem erdekli. Meltanyosnak kell, hog legyiink a szocialisan raszorultakkal szemben, ugyanakkor legyiink kovetkezetesek is Hozzunk egy ilyen dontest, ha majd az ujabb feliilvizsgalati javaslat erkezik a Kepviselotesttilethez, akkor tinomitunk rajta. Van valakinek ezzel kapcsolatban kerdese?
Sebok Lajos kepviselo: Egy dolgot azert hozza szeretnek tenni, azert latom fontosnak a 100,Ft/ ml dijnak a beszedeset, mert ebben az esetbe a kozteriilet-feliigyelok emberekke talalkoznak, amikor kiallitjak a nyugtat. Meg tudjak hallgatni az emberek bajait. Azt hiszem hogy ez a leglontosabb dolga a kozteriilet-feliigyeloknek, igy tudnak szert tenni arra, hog megismerjek a varos gondjait. Gazda Lajos alpolgarmester: Halasszuk el a dontest. Jarjuk korbe a mozgo arusokkal kapcsolatos kerelmeket, es egy csomagban donthetnenk. Nagy Imre polgarmester: Ez egy kepviseloi inditvany volt, javaslom, dontsiink. Sebok Lajos kepviselo: Szeretnem elmondani Polgarmester Ur, ha most elhalasztjuk a dontest, akkor elmegy pont az az idoszak, amikor az idos nenik aruljak a portekajukat kenytelenek megfizetni a 300 Ft-os dijat. Most dontsunk rola! Gazda Lajos alpolgarmester: Megkerdezem a kepviselo tarsaimat, hogy beszelt ezekkel a helyi gazdakkal? Sebok Lajos kepviselo: Igen, tobb alkalommal
Dr. Varga Eszter kepviselo: Nekem lenne egy masik javaslatom. Onkormanyzati koltsegen kiallitanank ostermeloi igazolvanyt es ingyen engednem az arusitast. Ennek a 100,- Ft-na nem latom ertelmet. A lakosokkal igy beszelhetnenk. Lehet tudni, hogy mennyi emberrol va szo, ha segiteni akar az onkormanyzat, fizesse ki azt az osszeget.
Nagy Imre polgarmester: Szeretnem, ha ebbol nem lenne vita, hisz ezt mar a bizottsagi ulesen megvitattuk. Sajnos, pont Onok ketten nem voltak jelen. A kerdes ugy hangzott e hogy visszalepjiink-e a koUsegmentesseghez. Koltsegmentesseget sehol nem alkalmazn plane akkor, ha latom kukaba dobva az etelt. Nines becsiilete a koltsegmentessegnek. masik, hogy meltanyosnak tartom ezt a 100,- Ft-ot.
Dr. Varga Eszter kepviselo: Meg egy gondolatot engedjenek meg. Ez tavolra mutat, hogy a haztajit arulnak. Erdemes azon elgondolkodni a koltsegvetes tervezesnel, aki ostermelon jelentkeznek, annak fizessuk meg a tagdijat. Ez eloremutato, nevelo szandeku szociali juttatas lehetne, ami az onkormanyzatnak is elonyos lehetne.
21
Gazda Lajos alpolgarmester: Tulajdonkeppen itt nem is az ostermelokrol van szo, hanem az idos emberekrol.
Bencs Gabor kepviselo: Nekem Polgarmester Urhoz lenne egy keresem, tegye fel szavazasra a javaslatot, mert egy olyan meddo vitaba bocsatkoztunk, amivel csak az ido megy.
Nagy Imre polgarmester: Szavazasra teszem, aki egyetert a kozteriilet hasznalatarol szolo 15/2011.(IX. 14.) onkormanyzati rendelet modositasaval az eloterjesztes szerint, kerem kezfeltartassal jelezze. A ddnteshozatalhan reszt vett 6 fo. A kepviselo-testulet 4 igen, 0 nem, 2 tartozkodik szavazattal az aldbbi rendeletet alkotta. Sajobabony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 7/2014.(IV.30.) onkormdnyzati rendelete
a kozteriilet haszndlatdrol szolo 5/2014. (11126.) rendelettel es 14/2012. (XI. 28. ) rendelettel modositott 15/2011. (IX. 14.) onkormdnyzati rendelet modositdsdrol
Sajobabony Varos Onkormanyzata Kepviselo-testiilete az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol szolo 1997. evi L X X V I I I . torveny 54.§ (5) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, az Alaptorveny 32. cikk (1) bekezdes a) pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el: 1. § A rendelet 2. szamu melleklete ezen rendelet 1. szamii melleklete szerint modosul. 2. § A rendelet 2014. majus 1. napjan let hatalyba es 2014. majus 2. napjan hatalyat veszti.
Likai-Toth Adel jegyzo
Nagy Imre polgarmester
Nagy Imre polgarmester: Szeretnem bejelenteni, hogy a hulladekudvar miikodtetetese elindult, a kontenerek elhelyezese is megtortent. Az iij helyen elhelyezni kizarolag a nem kommunalis hulladekot lehet. Ennek az ellenorzest egy telepor biztositja. Folyamatban van tablak lelszerelese, illetve a kamera beszerzese. Annak erdekeben, hogy kisziirjuk azoka akik szandekos rongalas veget masznak be az udvarba. Ezeket az embereket meg fogj fekezni, mint azokat is, akik illegalisan rakjak le a szemetuket. A ket kozteruletfeliigyeloknek koszonhetoen sikeriilt minden esetben beazonositani az elkovetoket. Szeretnek tajekoztatast adni arrol, hogy a Fazekas utcarol 5 kontenemyi szcmete szallittattunk el. Raduly Jozsef kepviselo az iilesre megerkezik, jelen van 7 fo kepviselo. Nagy Imre polgarmester: Van valakinek bejelenteni valoja?
22
Gazda Lajos alpolgarmester: A hulladekudvarral kapcsolatban annyit szeretnenk elmondani, hogy van egy kis resz, ami meg nines lemurvazva, azt potolnunk kellene, mert esozesek alkalmaval nagy sar keletkezik.
Bencs Gabor kepviselo: Eleg pozitiv a visszajelzese a hulladekgyiijto helynek. El lehet helyezni azt a hulladekot, ami nem kommunalis. A kamera elhelyezese nagyon szuksege lenne annak erdekeben, hogy be tudjuk azonositani a szandekos rongalokat, ezektol emberektol mindenfele szocialis jutatast meg kell vonni. Ugyanezt szeretnem javasolni azz a csaladdal kapcsolatban is, akinek az udvaran 6t kontener szemet halmozodott fel. En li gondolom, hogy ez nem egy nap alatt gyiilt ossze. Ez nemtorodomseg legmagasabb foka.
Sebok Lajos kepviselo: Mar a bizottsagi ulesen volt rola szo, hogy a ket temeto kaszalasat az onkormanyzat vallalja fel. A MESZ emberei, vagy ha nekik nines kapacitasuk, akkor lehetoseget kell nekik adni, hogy vegyenek fel harom embert megbizassal. Ez a ket teme egyhazi tulajdonban van, de a sajobabonyiake. Ebben kemem, hogy a Kepviselo-testul foglaljon allast.
Nagy Imre polgarmester: A temeto kaszalasaval kapcsolatba kerek egy hatarozatot, hogy az onkormanyzat vegeztesse el a reformatus es a katolikus temeto kaszalasat. Jelzem, ho bermunkaban kell megoldanunk, de ha van lehetoseg, akkor kozmunkaban megoldju Holnaputan lejar a kozhasznii munkasok szerzodese, ez ideaig nem jott ertesites arrol, ho lesz-e helyettiik, es ha lesz, mennyi ember. A sajto hirek szerint Magyarorszagon majus napjatol 138.000 embert fognak alkalmazni kozhasznu munkaskent. Felteszem szavazasra, a egyetert azzal, hogy a reformatus illetve a katolikus temeto kaszalasat az onkormanyz vegezze el, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 7 fo. A kepviselo-testiilet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazat es tartdzkodds nelkul az ald hatdrozatot hozta. Sajobabony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 42/2014. (IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata Reformatus es a Katolikus temeto kaszdldsdrol A kepviselo- testulet, 1.
Ugy dontott, hogy a reformatus es a katolikus temeto kaszalasat az onkormanyza elvegzi. 2. A Kepviselo-testulet felkeri a polgarmestert, a szukseges intezkedesek megtetelere. Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal
Nagy Imre polgarmester: Amennyiben nines mas inditvany, bejelentes, felkerem eloszor a MESZ vezetojet, hogy szamoljon be az eddig elvegzett munkarol, majd a kerem a Derync Szabadido Kozpont igazgatojat, adjon tajekoztatast a 2014. majus 1-ei iinnepseg programjarol.
23
Horvath Peter karbantarto csoport vezetoje : Az elmult honapban a kovetkezo munkakat vegeztiik el, a muhely falat rendbetettiik, a miihely elott egy parkolot letesitettunk, szavazoiiilkeket keszitettiink, a szavazokoroket berendeztiik, majd a szavazas vege elbontottuk. A hivatal epiiletenek az ablakaban viragtartokat szereltiink fel. Nagy Imre polgarmester: Elnezest kerek a felbeszakitasert, de itt szeretnem megkoszonni a Viragos Babonyert Egyesiiletnek viragositast.
Horvath Peter karbantarto csoport vezetoje: Az ovoda kazanja megint elromlott. Tiizolto kesziilekek feliilvizsgalatat elvegeztiik. A napi reggeli es ebed kiszallitasa, a napi karbantartasok, az anyagbeszerezesek allando munkat adnak. Az Ady Endre uton az utpad elkeszult, lemurvaztuk. A Vaci ut bekoton minket oldalon a vizelvezeto arkot kitakaritottuk Folyamatos a fiinyiras es a kozteriiletek takaritasa.
Nagy Imre polgarmester: Szeretnem elmondani, hogy kozlekedesi feliilvizsgalat volt. Ennek kapcsan bejartuk a helyszint. Azokat az anomaliakat szeretnenk megsziintetni, am feleslegesen kirakott KRESZ tablak okoznak vagy meg mindig tisztazatlan a forgalmi helyze A buszmegallok a Szechenyi u. 4. szamtol lesznek kiteve egeszen a Gyogyszertarig. A kozlekedesi szabalyok viszont, azt irjak elo, a gyalogos atkelohelyet at kell helyezni a gyogyszertar bejarataval szembe. Sziikseges a Vorosmarty, Kossuth, Rakoczi ut es Erzsebet kiralyne ut talalkozasanal egy sziget kialakitasa.
Bencs Gabor kepviselo: A MESZ vezetqjehez lenne egy kerdesem, az elozo testuleti iilesen volt egy olyan javaslat, hogy mi lenne, ha az onkormanyzat terkovet allitana elo. En kertem hogy nezzenek utana, hogy milyen anyagokra van ehhez szukseg es mi ennek a koltsege. Horvath Peter karbantarto csoport vezetoje: Meg nem volt idonk ezzel foglalkozni, de utana fogok nezni. Nagy Imre polgarmester: Most hallgassuk meg a Deryne Szabadido Kozpont igazgatojat.
Solyom Sandor DSZK igazgato: Koszonom a szot Polgarmester Ur! Ezuton is szeretnem a tajekoztatni a lakossagot a Majalis iinnepsegiinkrol. Hagyomanyos majus 1-jei unnepsegiin lesz. Aprilis 30-an lesz a majusfa allitasa. Az ovodasok adnak miisort. Majus 1-en, 10 orako lesz a szokasos mazsorett miisor. Lesz fozo- es tekeverseny, 11 oratol Perecesi fuvoszene akik filmslagereket fognak jatszani. A delutani miisorunk 15 oratol kezdodik Nagy Imre polgarmester unnepi beszedevel. Utana Rezeda Nepdalkor, lesz tancstudio miisor, 16 ora Heller Tamas humorista, 16.45 Szuperdarido - nota, operett, mulatos, egy 4 fos nota csopo ad miisort. Este pedig Delhusa Gjon es a Groovehouse egyiittes fogja zami az unnepi miiso Vegiil is ezek orszagszerte elismert eloado miiveszek. Kesziiliink kiegeszito programokka mint peldaul ugralovar, arcfestes, lesznek arusok. Bizzunk benne, hogy az ido kegyes le hozzank. Raduly Jozsef kepviselo: Igazgato Ur szeretnem megkerdezni, hogy a fozoversenyre jelentkezesnek mi a modja? Meghivott versenyzok vagy barki jelentkezhet?
Solyom Sandor DSZK igazgatoja: Barki jelentkezhet. Akik evek ota reszt vesznek, azokat tudatosan meghivtuk. Barkinek a jelentkezeset szeretettel varjuk. Annyi segitseget tudu nyujtani, hogy csapatonkent 3000,- Ft-tal tudunk hozzajarulni az alapanyag vasarlasaho
24
Barmit lehet fozni, nines megszabva. Vegen jo hangulatban el lehet fogyasztani. Az alapanyagokrol szamlat kell kemi, esak ugy tudunk elszamolni. Raduly Jozsef kepviselo: Meddig lehet jelentkezni? Solyom Sandor DSZK igazgatoja: Folyamatosan lehet jelentkezni. Bencs Gabor kepviselo: Milyen rendezveny lesz a kozeljovoben? Ha errol tudna szolni egy par szot.
Solyom Sandor DSZK igazgatoja: Majus 23-an Budapestre szerveztiink kirandulast, a Seuso kincsek megtekintesere, nem kellett bejelentkezni, de ez nem tartalmazza azt a klassziku parlamentlatogatast, ami egyeb alkalommal szokott lenni. A reszveteli dij 2000,- Ft. Rendszeresen jarunk szinhazba. Junius 6. napjan, Miskolcon a vigozvegy cimii operett les erre is van boven jegy. Lesz Gyereknap majus 30-an, penteken. Lesz kispalyas labdariig bajnoksag. Augusztus 1. napjan Kecskemetre szerveztiink kirandulast a Mercedes gyarb Erre szemelyesen lehet jelentkezni. A vakacio alkalmaval igyeksziink olyan programoka szervezni, ami lekoti a gyerekeket es nem fognak csellengeni az utcan. Nagy Imre polgarmester: Van valakinek valamilyen bejelenteni valoja?
Bencs Gabor kepviselo: A Sportpalyanal megdolt a kerites, jelentkezett a vallalkozo? Ahol atvagtak a kerekparutat a esapadekviz elvezetes kiepitese soran, ott 30 cm-re meg va siillyedve. Ezt meg kellene csinaltatni a kivitelezovel.
Gazda Lajos alpolgarmester: A kerdesere szeretnem elmondani, hogy volt itt a vallalkozo, egyutt mentiink vegig. Megnezte es vallalta, hogy megcsinalja, sot vallalja a kapuk ujra festeset is. Meg csak egy gondolatot, nem szeretnem vedeni a vallalkozot, de a villanyoszl beallitasanal, a gepek lenyomtak. Szeretnem elmondani, hogy a kerekparutat szeretne epiteni Szirmabesenyo, Sajokeresztur es Sajoecseg kozremiikodesevel. 6k tamogatjak ez kezdemenyezest. A projektgyiijtessel kapcsolatban jott egy e-mail, hogy a projektgyiijte szakasza majus 16. napjaig van nyitva. A Kepviselo-testiiletnek errol kellene hatarozato hozni.
Nagy Imre polgarmester: Van ezzel kapcsolatban valakinek kerdese? Amennyiben nines, szavazasra teszem, aki egyetert, hogy azzal, hogy a kepviselo-testulet a Borsod - Abau Zemplen Megyei Onkormanyzat kistersegi informacios napjan meghirdetett projektgyiijtes kereteben kezdemenyezi a Sajobabony Ipari Park induloponttol Sajoecseg-Sajokeresztu Szirmabesenyo-Miskolc, Bosch zaropontig kerekpariit kialakitasat, a sziikseges intezkedes megtetelevel Gazda Lajos alpolgarmestert bizza meg, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 7 fo. A kepvLselo-testiilet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkul az a hatdrozatot hozta. Sajobabony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 43/2014. (IV.29.) onkormdnyzati hatarozat Kerekpdrut kiepitese tdrgyu projektajdnldsrol
25
A Kepviselo -testulet 1.
Ugy dontott, hogy a Borsod - Abauj- Zemplen Megyei Onkormanyzat kistersegi informacios napjan meghirdetett projektgyiijtes I I . kereteben kezdemenyezi a Sajobabony Ipari Park induloponttol Sajoecseg-SajokereszturSzirmabesenyo Miskolc, Bosch zaropontig kerekpariit kialakitasat. 2. A szukseges intezkedesek megtetelevel Gazda Lajos alpolgarmestert bizza meg. Felelos: Nagy Imre polgarmester Gazda Lajos alpolgarmester Hatarido: azonnal 5.
napirendi pont: Eloterjesztes az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo rendelet megtargyalasara, elfogadasara
Nagy Imre polgarmester: A kovetkezo napirendi pont a Sajobabony Varos Onkormanyzatanak 2013. evi zarszamadasa. Ez, ha ugy tetszik a 2013. ev utolso elszamola Kepviselo-testulet evkozben hozott donteseit is figyelembe veve kesziilt el. A koltsegvete bevetel 778.812 ezer Ft, a koltsegvetesi kiadas 760.605 ezer Ft es 158.377 ezer helyesbite maradvannyal zart. Ez a vege a 2013. evi gazdalkodasunknak. Kerdezem, mi az allaspontja bizottsagoknak?
Bencs Gabor kepviselo, a Penzugyi-es Vagyongazdalkodasi Bizottsag tagja: a Bizottsag megtargyalta az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo eloterjesztest, es egyha szavazattal elfogadasra javasolta a kepviselo-testulet fele. A Telepiilesfejlesztes Kornyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi Bizottsag is megtargyalta az onkormanyz 2013. evi zarszamadasarol szolo eloterjesztest, es elfogadasat javasolja a Kepviselo-test fele. Raduly Jozsef kepviselo, a Muvelodesi, Ifjusagi es Sport Bizottsag elnoke: Bizottsagunk 5 tagjabol 3 fo volt jelen. A Bizottsag megtargyalta az onkormanyzat 2013. evi zarszamadasarol szolo eloterjesztest, es elfogadasat javasolj a a Kepviselo-testiilet fele.
Nagy Imre polgarmester: Amennyiben nines kerdes, hozzaszolas, ligy kerem, szavazzunk, aki egyetert az onkormanyzat a 2013. evi penzugyi terv vegrehajtasarol szolo rendel megalkotasaval az eloterjesztes szerint, kezfeltartasaval jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 7 fo. A kepviselo-testulet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkul aldhhi rendeletet alkotta.
Sajobabony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 8/2014.(IV.30.) onkormdnyzati rendelete a 2013. evi penzugyi terv vegrehajtdsdrol
26
Az onkormanyzat kepviselo-testulete az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 91 § (1) bekezdeseben meghatarozott jogkoreben eljarva a 2013. evi koltsegvetes zarszamadasarol a kovetkezo rendeletet alkotja.
(1) Az onkormanyzat kepviselo-testulete a 2013. evi koltsegvetes vegrehajtasarol szol zarszamadast 778.812 E Ft Koltsegvetesi bevetellel 760.605 E Ft Koltsegvetesi kiadassal 158.377 E Ft helyesbitett maradvannyal hagyja jova.
(1) Az onkormanyzat merlegszeriien bemutatott kiadasait, beveteleit onkormanyzati szinte az 1.1, melleklethen foglaltaknak megfeleloen fogadja el.
(2) A bevetelek es kiadasok eloiranyzat-csoportok, kiemek eloiranyzatok es azon belu kotelezo feladatok, onkent vallalt feladatok, allami (allamigazgatasi) feladatok szerinti bontasban az 1.2., 1.3., 1.4. me//e^/er£?A: szerint fogadja el.
(3) A miikodesi bevetelek es kiadasok, valamint a tokejellegii bevetelek es kiadasok merleg a 2.1. es a 2.2. melleklet szerint fogadja el. 2.§
A kepviselo-testulet az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasat reszletesen a kovetkez szerint fogadja el:
(1) Az onkormanyzat beruhazasi es felujitasi kiadasait a 3. es a 4. melleklet szerint hagy jova.
(2) Az EU-s tamogatassal megvalosulo programok es projektek, valamint az onkormanyzato kivul megvalosult projektekhez valo hozzajarulas penzugyi elszamolasat az 5. mellekle szerint fogadja el.
(3) Az onkormanyzat, polgarmesteri hivatal beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset 6., 7.1. - 7.1.15. szamu mellekletekben foglaltaknak megfeleloen hagyja jova. (5) A koltsegvetesi szervek beveteli es kiadasi eloiranyzatainak teljesiteset mellekletekben foglaltaknak megfeleloen hagyja jova.
a
9.
(6) A kepviselo-testulet a koltsegvetesi szervek maradvanyat es annak felhasznalasat a 1 mellekletnek megfeleloen hagyja jova, illetve engedelyezi.
27
3.§
(1) A kepviselo-testulet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi maradvanyt erinto fizetesi kotelezettsegek teljesiteset biztositsa, illetve kiserje figyelemmel. (2) Az onkormanyzat jegyzoje es a koltsegvetesi szervek vezetoi a koltsegvetesi maradvanynak a 2014. evi eloiranyzatokon torteno atvezeteserol gondoskodni kotelesek.
A kepviselo - testulet utasitja az onkormanyzat jegyzojet, hogy a koltsegvetesi beszamolo elfogadasarol a koltsegvetesi maradvany jovahagyott osszegerol, elvonasarol a koltsegvete szervek vezetoit a rendelet kihirdeteset koveto 15 napon belul irasban ertesitse.
5.§ Ez a rendelet a kihirdetes koveto napon lep hatalyba.
Likai-Toth Adel
Nagy Imre
jegyzo
polgarmester
28
I
1.1.
melleklet a 8/2014. (IV.30) onkormanyzati rendelethez
1.2. Sajobabony Onkormanyzat 2013. E V I ZARSZAMADASANAK PENZUGYI M E R L E G E B E V E T E L E K Ezer
/. sz. tablazat 2013.evi Sorszam 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1
Beveteli jogcim
Eredeti eloiranyzat 3 295 328
2 1. Onkormanyzat miikOdcsi bevetelei (2+3+4) I / l . Kttzhatalmi bevetelek(2.1. + ...+ 2.4.) 270 000 270 000 Helyi adok llletekek Birsagok, dijak, potlekok Figyeb tlzetesi kotelezettsegbol szarmazo bevetelek 20 128 1/2. Intezm^nyi mukfid^si bevetelek (3.1.+...+3.8.) Aru- es keszletertekesites 11 800 Nyujtott szolgaltatasok cllenerteke Berleti dij 1 500 Intczmenyi ellatasi dijak 1 895 737 Alkalmazottak teritesc Altalanos forgalmi ado bevetel, visszaterulesek 3 896 Miikodesi cclii hozam- (is kamatbeveteiek 300 1-gycb miikodesi celu bevetel II. Atengedett kozponti ad6k 5 200 I I I . Timogatasok, kiegeszitesek (5.1+..+5.8.) 161 360 Normaliv hozy.ajarulasok 104 830 Felhasznalasi kotottseggel jaro normativ tamogatas 56 530 KOzpontositott eloiranyzatok Kiegeszito tamogatas Fenntartott, illetve tamogatott eloado-muveszeti szervczetek tamogatasa Cimzett es celtamogatasok Vis maior tamogatas Hgyeb tamogatas IV. .\tvett penzeszkozok allamhaztartason beliilrol (6.1.+6.2.) 282 257 Mukodesi tamogatas allamhdztarldson beliilrol (6.1.1. +... ^ 6.1.5.) 58 017 Tarsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkoz 3 600 Helyi, nemzetisegi 5nkormanyzatt61 atvett penzeszkOz Tarsulastol atvett penzeszkOz EIJ tamogatas Kgyeb mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol 54417 Felhalmozdsi Idmogatds dllamhdztartdson belulrol (6.2.1.* ...+ 6.2.5.) 224 240 Tarsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkoz Helyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkoz Tarsulastol atvett pcnzeszkflz EU tamogatas 224 240 Figyeb felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol V. Atvett penzeszkozfik illamhdztartison kivUlrol (7.1.+7.2.) Mukodesi celii pcnzeszkOzOk atvetcle allamhfctartason kivQlrol Felhalmozasi celu pcnzeszkOzOk atvctele allamhaztartason kivUlrol V I . Felhalmozasi ceiii bevetelek (8.1+8.2+8.3.) Targyi eszkOzok es immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas) Onkormanyzatot megilleto vagyoni ertckiijog ertekesitese, hasznositasa Penzugyi befektetesekbol szarmazo bevetel V l l . Kfilcson visszateriiiesc 2 000 KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN: (2+...+9) 740 945 V I I I . Finanszirozdsi bevetelek (11.1.+ 11.2.) 120 000 Hidny belso fmanszirozds bevetelei (11.1.l. > 1.1.5.) 120 000 Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
II.1.2
120 000
Modositott eloiranyzat 4 296 028 270 000 270 000
Teljesites 5 376 109 342 555 337 329 4 240 986
20 828
28 036
12 900 1 500 795 737 3 896 1 000
13 110 1 137 1 869 702 5 531 3 498 2 189
5 200 165 837 105 429 36 892 16 348
5 518 165 837 105 429 36 892 16 348
7 168 289 349 65 109 3 600
7 168 234 097 25 013 4 134 430
7 536 53 973 224 240
7 536 12913 209 084
224 240
209 084
2 000 753 214 140 170 140 170
2 769 778 812 140 170 140 170
140 170
140 170
Vallalkozasi maradvdny igenybevetele
11.1.3
Betet visszavonasabol szarmazo bevetel
11.1.4
Ertekpapir ertekesitese TO
I
11.1.5 11.2. 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.2.5
12.
Egy6b bels6 flnanszirozisi bcvetek Hidny kiilso finanszirozdsanak bevetelei (11.2.1. +... +11.2.5.) Mosszii lejaratii hitelek, kOlcsonfik felvetele Likviditasi celu hitelek, kOlcsOnok felvetele Rovid lejaratii hitelek, kOlcsonok felvetele Ertekpapirok kibocsatasa Egyeb kiils6 fmansziroz^i bevetelek K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI B E V E T E L E K O S S Z E S E N (10+11)
13.
I X . Fiiggo, Atfuto, kiegvenlito bevetelek
14.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N (12+13)
860 945
893 384
918 982
860 945
893 384
918 942
-40
KIADASOK .... 2. sz. tablazat Sorszam 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. ill. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6 1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2.
Ezer . . . forintban 2013.evi
K i a d a s i jogcim
Eredeti eloiranyzat 3 510 180 179 457 46 199 187 888
2 I. IVItikodesI koltsegvetes kiadasai ( 1 . 1 + . . H.5.) Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado Dologi kiadasok Rllatottak penzbcli juttatasai Egyeb miikodesi celu kiadasok 96 636 - az. 1.5-b61; - Lakossagnak juttatott tamogatasok - Szocialis, raszorults^g jcllegii ellatasok 82 382 - Mukodesi cclii penzeszkftz atadas allamhaztartason belulre - Miikodesi ceiii penzeszkoz atadas allamhaztartason kivUlre 14 254 - Garancia es kezessegvallalasbol szarmaz.6 kifizctes - Kamalkiadasok - Pcnzforgalom nclkuli kiadasok II. Felhalmozasi kfiltsegvetes kiadasai (2 1+...+2 3) 278 551 Beruha7,asok 250 551 Feliijitasok 23 000 Egyeb felhalmozasi kiadasok 5 000 a 2.3-b6l - Felhalmozasi celii penzeszkoz atadas allamhaztartason belulre - Felhalmozasi celii penzeszkoz atadas allamhaztartason kivulre - PenzUgyi befektetesek kiadasai - Lakastamogatas 5 000 - Fakasepites - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek Onkormanyzati hozzajarulasanak kiadasai III. Tartaiekok(3.1.+3.2.) Altalanos tartaiek Celtartalek IV. KfilcsOn nvujtiisa KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszirozasi kiadasok (6.1+6.2.) Miikodesi celii finanszirozdsi kiaddsok (6.1.1. + ... +6.1.7.) Ertekpapir vasarlasa, visszavasarlasa Likviditasi hitelek tOrlesztesc ROvid lejaratii hitelek tOrlesztesc Hosszii lejaratii hitelek tOrlesztesc KOlcsOn tOrlesztesc Forgatasi ceiii bclfOldi, kulfOldi ertekpapirok vasarlasa Beta elhelyezese
37 214 37 214 35 000 860 945
Modositott eloiranyzat 4 527 920 193 494 49 857 205 043
Teljesites 5 477 021 165 313 41 651 196 454
79 526
73 603
62 752
58 070
16 774
15 533
302 513 273 433 24 080 5 000
268 584 249 447 15 687 3 450
5 000
3 450
47 951 10 737 37 214 15 000 893 384
15 000 760 605
Felhalmozdsi celii finanszirozdsi kiaddsok (6.2. i 6.2.8.)
30
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.
Ertekpapir vasarlasa, visszavasarlasa Hitelek tOrlesztesc ROvid lejaratu hitelek tOrlesztesc Hosszii lejaratii hitelek tOrlesztesc KOlcsOn tOrlesztesc Befektetcsi celii belfOldi, kulfoldi ertekpapirok vasarlasa Betet elhelyezese Penzugyi lizing tokeresz tOrlcsztes kiadasa K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI O S S Z E S E N : (5+6)
KIADASOK
8.
V I . Fiiggo, atfuto, kiegyenlito kiadasok
9.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (7+8)
860 945
893 384
760 605
860 945
893 384
769 254
8649
K O L T S E G V E T E S I B E V E T E L E K ES K I A D A S O K EGYENLEGE 3. sz. tablazat 1
Koltsegvetesi hiany, tObblet ( koltsegvetesi bevetelek 10. sor - koltsegvetesi kiadasok 5. sor) (+/-)
^. ^}^[ forintban -120 000
-140 170
18 207
31
1,2. melleklet a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
Sajobabony Onkormanyzat 2013. E V I ZARSZAMADAS K O T E L E Z O FELADATAINAK M E R L E G E
B E V E T E L E K /. sz. tdhldzal
Ezer forintban 2013. evi
Sorszam 1 1. 2. 2.1, 2,2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. li.l. 11.I.I. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2.
Beveteli jogcim
2 1. ()nkormany/at miikSdesi bevdtelci (2+3+4) 1/1. Kttzhatalmi bevetelek (2.1. + ...+ 2.4.) llclyi adok lllctiikek Birsagok. dijak, potlekok Hgyeb tlzetesi kotelezettsegbol szarmazo bevetelek 1/2. Intezm^nyi mukOd^si bevetelek (3.1.+...+3.8.) Aru- es keszletertekesites Nyujtott szolgaltatasok ellencrteke Berleti dij Intezmcnyi ellatasi dijak Alkalmazottak teritesc Altalanos forgalmi ado bevetel, visszaterulesek Miikodesi celii hozam- es kamatbeveteiek Hgyeb miikodesi cclii bevetel II. Atengcdett kozponti ad6k 111. Tamogatasok, kiegeszitesek (5.1+ ...+5.8.) Normativ hozzajarulasok lelhasznalasi kotottseggel jaro normativ tamogatas KOzpontositott eloiranyzatok Kiegeszito tamogatas Fenntartott, illetve tamogatott eloado-miiveszeti szervezetek tamogatasa Cimzett es celtamogatasok Vis maior tamogatas figyeb tamogatas IV. .\tvett penzeszkfizOk allamhdztartilson beliilrol (6.1.+6.2.) Miikodesi Idmogaids dllamhdztartdson belulrol (6.1.1. ^-... 6.1.5.) Tarsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkOz Fleiyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkoz Farsulastol atvett penzeszkOz EU tamogatas Egyeb miikodesi tamogatas allamhaztartason belQirOI Felhalmozdsi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol (6.2.1. + ... + 6.2.5.) Tarsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkOz Helyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz Farsulastol atvett penzeszkOz EU tamogatas Egyeb felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol V. Atvett penzeszkozok dllamhdztartason kiviilrol (7.1.+7.2.) Miikodesi celii penzeszkozok atvetele allamhaztarta.son kivulrol Felhalmozasi celii penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivulrol VI. Felhalmozdsi ceiii bevetelek (8.1+8.2+8.3.) largyi eszkOzOk cs immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas) Onkormanyzatot megilleto vagyoni erteku jog ertekesitese, hasznositasa PenzUgyi befektetesekbol szarmazo bevetel V I I . Kolcson visszateriiiesc KOLTSEGVETESI BEVETELEK OSSZESEN: (2+...+9) V I I I . Finansziroziisi bevetelek (11.1.+ 11.2.) Hidny belso fmanszirozds bevetelei (11.1.1. \ +11.1.5.) Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele Betet visszavonasabol szarmazo bevetel Ertekpapir ertekesitese Egyeb belso finanszirozasi bcvetek Hidny kiilso finanszirozdsdnak bevetelei (11.2.1. i ... +11.2.5.) Hosszii lejaratii hitelek, kOlcsonOk felvetele Likviditasi celii hitelek, kolcsOnOk felvetele
Eredeti
Modositott
eloiranyzat
eloiranyzat 4
3 292 014 266 686 266 686
Teljesites 5 309 664 276 110 270 884
273 084 246 876 246 876
4 240 986 20 128
21 008
28 036
11 800 1 500 1 895 737 3 896
11 980 1 500 1 895 737 3 896 1 000
13 110 1 137 1 869 702 5 531 3 498 2 189
5 200 165 837 105 429 36 892 16 348
5 518 165 837 105 429 36 892 16.348
300 5 200 161 352 104 830 56 522
58 025 5H 025 3 600
7 57 57 3
168 573 573 600
7 168 17 047 17 047 4 LW
54 425
53 973
12913
511391 1 655 1 655 1 655
496 8 8 8
494 497 497 497
492 548 8 497 8 497 8 497
32
ROvid lejaratu hitelek, kOlcsOnOk felvetele llrtckpapirok kibocsatasa Egyeb kQlso finanszirozasi bevetelek
11.2.3. 11.2.4. I1.2..\ 12.
K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI B E V E T E L E K OSSZESEN
513 046
504 991
501 045
513 046
504 991
501 045
(10+11)
1.3.
I X . Fiiggo, atfuto, kiegyenlito bevetelek
14.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N (12+13)
KIADASOK Ezer forintban
2. sz. (dhldzat 2013.evi Sor-
K i a d a s i jogcim
szam 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2 2 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6 1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.
Eredeti eloiranyzat
2 1. Miikodesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+ .+ 1.5.) Szcmiilyi juttatasok Munkaadokat terhelO jarulekok cs szocialis hozzajarulasi ado Dologi kiadasok Ellatottak penzbcli juttatasai Egyeb mukodesi celii kiadasok - az 1.5-b61: - Lakossagnak juttatott tamogatasok - Szocialis, raszorultsag jcllegii ellatasok - Mukodesi celu penzeszkoz atadas allamhaztartason beltllre - Miikodesi celii pen/.eszkOz Atadas allamhaztartason kivUlre - Garancia es kezessegvallalasbol szarmazo kifizetes - Kamalkiadasok - Pcnzforgalom nelkuli kiadasok 11. Fclhalnioza.si koltsegvetes kiadd.sai (2 1+ ..+2 3) Bcruhazasok I'elujitasok Egyeb felhalmozasi kiadasok
IModositott
Teljesites
106 457 199 888
eloiranyzat 4 503 693 185 239 47 762 205 760
84 562
64 932
48 980
82 382
62 752
46 800
2 180
2 180
2 180
940 940
1 298 1 298
1 298 1 298
513 046
504 991
458 739
513 046
504 991
4.58 739
513 046
504 991
458 739
3 512 179 46 201
5 457 441 168 251 45 510 194 700
a 2.3-b61 - Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason belulre - Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas Allamhaztartason kivUlre - Penzugyi befektetesek kiadasai - Lakastamogatas - Lakascpites - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek Onkormanyzati hozzajarulfcanak kiadasai 111. rartaiekok(3.l.+3.2.) Altalanos tartaiek Celtartalek IV. KOlcsOn nyujtdsa KOLTSEGVETESI KIADASOK OSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszirozasi kiadasok (6.1+6.2.) Miikodesi celu finanszirozdsi kiaddsok (6.1. /. + .. ' 6.1.7.) Ertekpapir vasarlasa, visszavasarlasa Likviditasi hitelek tOrlesztesc ROvid lejaratii hitelek tOrlesztesc 1 losszu lejaratii hitelek tOrlesztesc KOlcsOn tOrlesztesc Forgatasi celu bellbldi, kUllttldi ertekpapirok vasarlasa Betet elhelyezese Felhalmozdsi celii finanszirozdsi kiaddsok (6.2.1. i . . . ^6.2.8.) Ertekpapir vasarlasa, visszavasarlasa Fliteiek tOrlesztesc ROvid Icjiratii hitelek tOrlcsztese Hosszii lejaratii hitelek tOrlesztesc KOlcsOn tOrlcsztese Befcktctesi celu belfOldi, kultttldi ertekpapirok vasarlasa Betel elhelyezese PenzUgyi lizing tokeresz torlesztcs kiadasa K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN: (5+6)
8.
V I . Fiiggo, atfuto, kiegyenlito kiadasok
9.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (7+8)
33
K O L T S E G V E T E S I B E V E T E L E K ES K I A D A S O K EGYENLEGE 3. sz. tablazat 1
Koltsegvetesi hiany, tobblet ( koltsegvetesi bevetelek 10. sor - koltsegvetesi kiadasok 5. sor) (+/-)
Ezer forintban -1 655
33 809
-8 497
34
1.3. melleklet a 8/2014. (IV.30) onkormanyzati rendelethez
Sajobabony Onkormanyzat 2013. E V I ZARSZAMADAS ONKENT V A L L A L T FELADATAINAK M E R L E G E
B E V E T E L E K Ezer
2013.evi Sor-
Bevdteli jogcim
szam
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
2
I
I. Onkormanyzat miikodesi bevetelei (2+3+4)
20 154
20 154
20 154
2.
1/1. KOzhatalmi bevetelek (2.1. + ...+ 2.4.)
20 154
20 154
20 154
2.1.
Helyi adok
20 L54
20 154
20 154
2.2.
llletekek
2.3.
Birsagok, dijak, p6tlekok
2.4.
Rgyeb fizetesi kotelezettsegbol szarmazo bevdtelek
224 240
231 776
216 620
7 536
7 536
7 536
1 536
224 240
209 084
1.
3.
1/2. Intczmenyi miikOdesi bevetelek (3.1.+...+3.8.)
3.1.
Aru- cs keszletertekesites
3.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenertekc
3.3.
Berleti dij
3.4.
Intezmcnyi ellatasi dijak
3.5.
Alkalmazottak teritesc
3.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel, visszaterulesek
3.7.
Miikodesi celii hozam- es kamatbeveteiek
3.8.
Egyeb mukodesi cclii bevetel
4.
II. Atengedett kOzponti ad6k
5.
111. Td mogatdsok, kiegeszitesek (5.1 +... +5.8.)
5.1.
Normativ hozzajarulasok
5.2.
Felhasznalasi kotottseggel jaro normativ tamogatas
5.3.
KOzpontositott eloiranyzatok
5.4.
Kiegeszito tamogatas
5.5.
Fenntartott, ilictve tamogatott eloado-muveszeti szervezetek tamogatasa
5.6.
Cimzett es celtamogatasok
5.7.
Vis maior tamogatas
5.8.
Egyeb tamogatas
6.
IV. Atvett penzeszkozok dllamhdztartdson beliilrol (6.1.+6.2.)
6.1.
Miikodesi tamogatas dllamhdztartdson beliilrol (6.I.I. +...
^6.1.5.)
6.1.1.
Tarsadalombiztositas penzUgyi alapjabol atvett penzeszkOz
6.1.2.
1 leiyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkoz
6.1.3.
Tarsulastol atvett penzeszkOz
6.1.4.
EU tamogatas
6.1.5.
Egyeb mukodesi tdmogatas allamhaztartason belulrol
6.2.
Felhalmozdsi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol (6.2.1. i ... + 6.2.5.)
6.2.1.
Tarsadalombiztositas penzUgyi alapjabol dtvctt penzeszkOz
6.2.2.
Helyi, nemzetisegi onkormanyzattol atvett penzeszkOz
6.2.3.
farsulastol atvett penzeszkOz
224 240
35
224 240
6.2.4.
FU tamogatas
6.2.5.
Hgyeb felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol
7.
V. Atvett penzeszkfizOk allamhdztarldson kivulrol (7.1.f7.2.)
7.1.
Miikodesi celii penzeszkozok atvctele allamhaztartason ki\ulr61
7.2.
Felhalmozasi celii pcnzeszkOzOk atvctele allamhaztartason kivulrol
8.
V I . Felhalmozdsi celii bevetelek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.
Targyi eszkOzOk cs immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas)
8.2.
(Onkormanyzatot megilleto vagyoni ertckiijog ertekesitese, hasznositasa
8.3.
Penzugyi befektetesekbol szarmazo bevetel
9.
V I I . KOlcsOn visszaterulcse
2 769 239 543
KOLTSEGVETESI
V I I I . Finanszirozdsi bev6tclek (1 l.l.+l 1.2.)
118 345
116 961
63 631
11.1.
Hidny helsd fmanszirozds
118 345
116961
63 631
118 345
116961
63 631
364 739
370 891
303 174
364 739
370 891
303 174
11.1. 2. 11.1. 3. 11.1. 4. 1 I.I. 5. 11.2. 11.2. 1. 11.2. 2 11.2. 3. 11.2. 4. 11.2. 5.
(2+...+9)
2 000 253 930
11.
1.
OSSZESEN:
2 000 246 394
10.
11.1.
BEVETELEK
209 084
224 240
bevetelei (IL I . L +... i 11.1.5.)
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele Bet6t visszavonasab61 szarmazo bevetel Hrtekpapir ertekesitese Hgyeb belsO finanszirozasi bcvetek Hidny kiilso finanszirozdsdnak bevetelei (11.2.1. +... * 11.2.5.) Hosszii lejaratu hitelek, kOlcsOnOk felvetele Likviditasi ceiu hitelek, kOlcsOnOk felvetele ROvid lejaratu hitelek, kOlcsOnOk felvetele Hrtekpapirok kibocsatasa Hgyeb kulso finanszirozasi bevetelek
12.
K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI O S S Z E S E N (10+11)
13.
I X . Fiiggo, atfuto, kiegyenlito bevetelek
14.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N (12+13)
BEVETELEK
KIADASOK Ezer forintban
2. sz. ttibldzat 2013. evi
Sor-
K i a d a s i jogcim
szam 1 1.
Eredeti eloiranyzat
eloiranyzat
3
4
2 I. MiikOdesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+.. +1.5.)
1.1.
Szemelyi juttatisok
1.2.
Munkaadokat terheio jarulekok cs szocidlis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
nilatottak pcnzbeli juttatasai
1.5
Hgyeb mukodesi celii kiadasok
1.6.
- az 1.5-bol: - Lakossagnak juttatott tamogatasok
1.7.
- Szocialis, raszorultsag jcllegii ellatasok
1.8.
- Miikodesi ceiii penzeszkOz atadas allamhaztartason belulre
1.9.
- Miikodesi celii penzeszkoz atadas allamha^artason kivUlre
13 974
Modositott
Teljesites 5
21 726
19 590
995
991
269
259
1 000
5 868
4 987
12 974
14 594
13 3.53
14,594
13 353
36
1.10.
- Garancia es kezessegvallalasbol szarmazo kifizetes
1.11.
- Kamalkiadasok
1.12.
- Pcnzforgalom nelkUli kiadasok II. Fclhalmoziisi koltsegvetes kiaddsai (2 1+. .+2 3)
2. 2.1.
Bcruhazasok
2.2.
Feliijitasok
2.3.
Egyeb felhalmozasi kiadasok
2.4.
a 2.3-b61 - Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason belulre
2.5.
- Felhalmozasi ceiii penzeszkOz atadas allamhaztartason kiviilre
2.6.
- PenzUgyi befektetesek kiadasai
2.7.
- Lakastamogatas
2.8.
- Lakasepites
2.9.
- ElJ-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.10.
- ELJ-S forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek Onkormanyzati hozzajarulasanak kiadasai
278 551
286 214
268 584
250 551
257 134
249 447
23 000
24 080
15 687
5 000
5 000
3 4.50
5 000
5 000
3 450
37 214
47 951
3.
III.Tartaiekok(3.1.+3.2.)
3.1.
Altalanos tartaiek
3.2.
Celtartalek
37214
37 214
4.
IV. KOIcson nyujtdsa
35 000
15 000
15 000
5.
KOLTSEGVETESI
364 739
370 891
303 174
6.
V. Finanszirozdsi kiaddsok (6.1+6.2.)
364 739
370 891
303 174
364 739
370 891
303 174
6.1.
KIADASOK
Miikodesi ceiafinanszirozdsi
OSSZESEN
(1+2+3+4)
kiaddsok (6. LL +... '< 6.1.7.)
6.1.1.
iirtckpapir vasarlasa, visszavasarlasa
6.1.2.
Likviditasi hitelek tOrlcsztese
6.1.3.
ROvid lejaratu hitelek tOrlesztesc
6.1.4.
Hosszu lejaratu hitelek tOrlesztesc
6.1.5.
Kolcson tOrlesztesc
6.1.6.
Forgatasi celu beltbldi, kulfoldi ertekpapirok vdsarlasa
6.1.7. 6.2.
7.
10 737
Betet elhelyezese l-'elhalmozdsi celii finanszirozdsi
kiaddsok (6.2.1.
6.2.1.
Ertekpapir vasarlasa, visszavasarlasa
6.2.2.
Hitelek tOrlesztesc
6.2.3.
Rovid lejaratii hitelek tOrlcsztese
6.2.4.
Hosszii lejaratu hitelek tOrlcsztese
*...+6.2.S.)
6.2.5.
KOlcsOn tOrlesztesc
6.2.6.
Befektetcsi celii belfftldi, kulfbldi ertekpapirok vasarlasa
6.2.7.
Betet elhelyezese
6.2.8.
PenzUgyi lizing tokeresz tOrlesztes kiadasa K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI KIADASOK O S S Z E S E N : (5+6)
8.
V I . Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiadasok
9.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (7+8)
K O L T S E G V E T E S I B E V E T E L E K ES KIADASOK E G Y E N L E G E Ezer
3. sz. /dhldzat
•
Koltsegvetesi hidny, tffbblet ( koltsegvetesi bevetelek 10. sor - koltsegvetesi kiaddsok -118 345 5. sor) (+/-)
-116 961
37
-63 631
1.4. melleklet a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
Sajobabony Onkormanyzat 2013. E V I ZARSZAMADAS ALLAMI (ALLAMIGAZGATASI) FELADATOK M E R L E G E B E V E T E L E K /. sz. tahldzat
Ezer forintban
2013. evi Sorszam
Beveteli jogcim
1
Eredeti
Modositott
eloiranyzat
eloiranyzat
3
4
2
Teljesites 5
1.
1. Onkormanyzat miikOdesi bevetelei (2+3+4)
149 508
111 809
111 809
2.
1/1. Kozhatalmi bevetelek (2.1. + ...+ 2.4.)
149 508
111 809
111 809
2.1.
1 lelyi adok
149 508
111 809
1 1 1 809
2.2.
llletekek
2.3.
Birsagok, dijak, potlekok
2.4.
Egyeb fizetesi kotelezettsegbol szarmaz.6 bevetelek
3.
1/2. Intezmcnyi miikfidesi bevetelek (3.1.+...+3.8.)
3.1.
Aru- es keszletertekesites
3.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenertekc
3.3.
Berleti dij
3.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
3.5.
Alkalmazottak teritesc
3.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel, visszaterulesek
3.7.
Mukodesi celu hozam- es kamatbeveteiek
3.8.
Egyeb mukodesi celu bevetel
4.
II. Atengedett kozponti adok
5.
III. Idmogatdsok, kiegeszitesek (5.1+..+5.8.)
28 877
29 311
29 311
5.1.
Normativ hozzajarulasok
28 877
28 877
28 877
5.2.
Felhasznalasi kotottseggel jaro normativ tamogatas
5.3.
KOzpontositott eloiranyzatok
5.4.
Kiegeszito tamogatas
5.5.
Fenntartott, illetve tamogatott eloado-muveszeti szervezetek tamogatasa
5.6.
Cimzett es celtamogatasok
5.7.
Vis maior tamogatas
5.8.
Egyeb tamogatas
434
434
6.
IV. Atvett penzeszkozok dllamhdztartason bclulrfil (6.1.+6.2.)
6.1.
Mukodesi tamogatas dllamhdztartdson belulrol (6.1.1. *
6.1.1. 6.1.2.
1 lelyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz
6.1.3.
Tarsulastol atvett penzeszkoz
6.1.4.
EU tamogatas
6.1.5.
Egyeb mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
6.2.
f 6.1.5.)
1 arsadaloinbiztositas penzUgyi alapjabol atvett penzeszkOz
Felhalmozdsi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol (6.2.1. * ... + 6.2.5.)
6.2.1.
Tarsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkOz
6.2.2.
Helyi. nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz
38
6.2.3.
Tarsulastol atvett penzeszkOz
6.2.4.
I'Ai tamogatas
6.2.5.
Hgyeb felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol
7.
V. Atvett penzeszkozok illamhaztartdson kivulrol (7.1.+7.2.)
7.1.
Mukodesi celii pcnzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol
7.2.
Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvctele allamhaztartason kivulrol
8.
V I . Felhalmozdsi c^lii bevetelek(8.1+8.2+8.3.)
8.1.
largyi eszkOzOk es immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas)
8.2.
Onkormanyzatot megilleto vagyoni ertckiijog ertekesitese, hasznositasa
8.3.
Penziigyi befektetesekbol szarmazo bevetel
9.
V l l . Kolcsfin visszateriiiesc
10.
KOLTSEGVETESI
11.
V I I I . Finanszirozdsi bevetelek (1 l . l . + l 1.2.)
11.1. 11.1. 1. 11.1. 2 11.1. 3. 11.1. 4. 11.1. 5. 11.2. 11.2. 1. 11.2. 2, 11.2. 3. 11.2. 4. 11.2. 5.
BEVETELEK
Hidny helsd fmanszirozds
OSSZESEN:
(2+...+9)
178 385
141 120
141 120
178 385
141 120
141 120
178 385
141 120
141 120
bevetelei (11.1.1. + ...+/ /. 1.5.)
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele Betet visszavonasabol szarmazo bevetel Hrtekpapir ertekesitese Hgyeb belso finanszirozasi bevetek Hidny kulso finanszirozdsdnak
bevetelei (11.2.1. + ... +11.2.5.)
Hosszu lejaratu hitelek, kOlcsOnOk felvetele Likviditasi ceiu hitelek, kOlcsOnOk felvetele ROvid lejaratii hitelek, kOlcsOnOk felvetele Hrtekpapirok kibocsatasa ligyeb kulso linanszirozasi bevetelek
12.
K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI O S S Z E S E N (10+11)
13.
I X . Fiiggo, atfuto, kiegyenlito bevetelek
14.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N (12+13)
BEVETELEK
39
KIADASOK Ezer 2013.evi Sor-
K i a d a s i jogcim
szam 1
Modositott
eloiranyzat
eloiranyzat
3
4
2 I. Miikfidcsi kfiltsegvetes kiaddsai (1 1+
1.
Eredeti
+1.5.)
Teljesites 5
178 385
140 185
131 691
70 941
65 761
I.I.
Szemelyi juttatasok
65 410
1.2.
Munkaad6kat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
14 350
15 838
15 101
1.3.
Dologi kiadasok
29 743
4 154
3 989
1.4.
lillatottak penzbeli juttatasai
1.5
Ligyeb mukodesi celu kiadasok
68 882
49 252
46 840
1.6.
- az 1.5-b6l: - Lakossagnak juttatott tamogatasok 68 882
49 252
46 840
935
935
935
935
1.7.
- Szocialis, raszorultsag jcllegii ellatdsok
1.8.
- Mukodesi ceiii penzeszkOz atadas allamhaztartason belUlre
1.9.
- Miikodesi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason kiviilre
1.10.
- Garancia es kezessegvallalasbol szarmazo kifizetes
I.ll.
- Kamatkiadasok - Penzforgalom nclkiili kiadasok
1.12.
II. Felhalmozdsi kfiltsegvetes kiadasai (2.1+..+2.3)
2. 2.1.
Bcruhazasok
2.2.
Keliijitasok
2.3.
Egyeb felhalmozasi kiaddsok
2.4.
a 2.3-b6l - Felhalmozdsi ceiu penzeszkOz dtadds dllamhdztartason belulre
2.5.
- Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason kivUlre
2.6.
- PenzUgyi befektetesek kiadasai
2.7.
- Lakastamogatas
2.8.
- Lakascpites
2.9.
- EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.10.
- EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek Onkormanyzati hozy.ajarulasanak kiadasai
3.
m.Tartaiekok(3.1.+3.2.)
3.1.
Altalanos tartaiek
3.2.
Celtartalek
4.
IV. Kolcson nyiijta.sa
5.
KOLTSEGVETESI
6.
V. Finanszirozdsi kiaddsok (6.1+6.2.)
6.1.
KIADASOK
OSSZESEN
(1+2+3+4)
141 120
132 626
Miikodesi celii finanszirozdsi kiaddsok (6.1.1. * .. +6. /. 7.)
6.1.1.
Ertekpapir vasarlasa, visszavdsdrlasa
6.1.2.
Likviditasi hitelek tOrlesztesc
6.1.3.
ROvid lejaratii hitelek tOrlesztesc
6.1.4.
Hosszii lejaratu hitelek tOrlcsztese
6.1.5.
KOlcsOn tOrlcsztese
6.1.6.
Forgatasi celii belfbldi, kulfOldi ertekpapirok vasarlasa
6.1.7.
Betet elhelyezese
6.2.
178 385
Felhalmozdsi celii finanszirozdsi kiaddsok (6.2.1. +...+6.2.8.)
6.2.1.
Ertekpapir vdsarlasa, visszavasarlasa
6.2.2.
Hitelek tOrlesztesc
6.2.3.
ROvid lejdratu hitelek tOrlcsztese
6.2.4.
Hosszu lejaratu hitelek tOrlesztesc
6.2.5.
KOlcsOn tOrlcsztese
6.2.6.
Befektetcsi celii belfOldi, kulfoldi ertekpapirok vasarlasa
40
7.
6.2.7.
Betet elhelyezese
6.2.8.
Penzugyi lizing tokeresz tOrlesztes kiadasa K O L T S E G V E T E S I E S FINANSZIROZASI OSSZESEN:
KIADASOK
(5+6)
8.
V I . Fuggo, atfuto, kiegyenlito kiadasok
9.
KIADASOK OSSZESEN:
(7+8)
178 385
141 120
132 626
178 385
141 120
132 626
K O L T S E G V E T E S I B E V E T E L E K E S KIADASOK EGYENLEGE 3. sz. tablazat 1
Kfiltsegvetesi hiany, tfibblet ( kftltsegvetesi bevetelek 10. sor - koltsegvetesi kiadasok 5. sor) (+/-)
Ezer forintban 8 494
41
22. 23. 24. 25. 26. 27.
Hiany belso finanszirozdsanak
Targyevi
hiany:
Koltsegvetesi hiany:
B E V E T E L OSSZESEN
Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito bevetelek
Koltsegvetesi es fmanszirozasi
Miikodesi ceiii finanszirozdsi
Egyeb kulso finanszirozasi
Hitelek, kOlcsOnOk felvetele
575 871 48 897 -
575 871
547 394
547 394 32 689 -
48 897
32 689
615 816 -
-40
615 856
48 897
Targyevi
tobblet:
Koltsegvetesi tobblet:
KIADASOK OSSZESEN
Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito
Koltsegvetesi es
Miikodesi ceiu finanszirozdsi
Betet elhelyezese
Forgatasi ceiu belfOldi, kulfoldi
KOlcsOn tOrlcsztese Hiany kiilso finanszirozdsanak
Hosszu lejaratii hitelek tOrlcsztese
Likviditasi hitelek tOrlesztesc
Ertekpapir vasarlasa.
Koltsegvetesi kiaddsok Osszesen
KOlcsOn nyujtasa
Egyeb belso finanszirozasi bevetelek
48 897
48 897
566 959
4 134
Tartalekok
Egyeb miikodesi celu kiadasok
Ellatottak penzbeli juttatasai
Dologi kiadasok
Munkaadokat terheio jarulekok es
Szemelyi juttatasok
6
ROvid lejaratu hitelek tOrlesztesc
48 897
48 897
526 974
3 600
7 536
Kiadasok Megnevezes
Betet visszavonasabol szarmazo
32 689
32 689
514 705
3 600
7 536
20 879
165 837
5 518
28 036
342 555
5
2013.evi
Vallalkozasi maradvany
Koltsegvetesi maradvanj
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen
14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Egyeb bevetelek
KOlcsOn visszaterilles (mukodesi
Atvett penzeszkozok allamhaztartason
- 5.-b61: EU tamogatas
54 425
61 509
165 837
161 352
13.
10. 11. 12.
9.
6. 7. 8.
5.
Tamogatasok. kiegeszitesek Atvett pcnzeszkOzOk allamhaztartason
20 828
270 000
4
2013. evi
5 200
20 128
270 000
3
2013.evi
5 200
Intczmenyi mukodesi bevetelek
2. 3. 4.
Atengedett kOzponti adok
Kozhatalmi bevetelek
2
1 1.
Bevetelek Megnevezes
Sorszam
7
547
547
547
3
96
18
46
17
2013. evi ered
I. Miikodesi celii bevetelek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten)
15. 16. 17. 18.
14.
KOlcsOn tOrlcsztese
Ertekpapir ertekesitese
Hitelek tOrlesztesc
Hosszu lejaratii hitelek tOrlesztesc
91 273
Ertekpapir vasarlasa. visszavasarlasa
Betet visszavonasabol szarmazo bevetel
91 273
91 273
211 853
ROvid lejaratii hitelek tOrlesztesc
8731 1
91 273
226 240
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
87 311
226 240
Tartalekok
Koltsegvetesi kiaddsok Osszesen: Hidny belso fmanszirozds bevetelei ( 14+ .-18)
2013. e eloir
- EU-s forrasbol megvalosulo programok. projektek - Eu-s forrasbol megvalosulo programok, projektek Onkormanyzati hozzajarulasanak kiadasai
Kaitsegvetesi bevetelek osszesen:
2 769
209 084
13.
2 000
224 240
KOlcsOn nyiijtas
2 000
224 240
KOlcsOn visszaterules
Atvett penzeszkOz allamhaztartason kivulrol
- ebbol: EU tamogatas
- Lakasepites
- Lakastamogatas
3.-b61: - Felhalmozasi celii pe. atadas Allamhaztartason beliil - Felhalmozasi celii pe.atadas allamhaztartason kivul - Penziigyi befektetesek kiadasai
11. 12.
10.
9.
209 084
Egyeb kOzponti tamogatasok
7.
224 240
Tamogatasok, kiegeszitesek (felhalmozasi)
6.
224 240
Vis maior tamogatas
5.
8.
Cimzett es celtamogatasok
4.
Atvett penzeszkOz allamhaztartason belulrol
Penziigyi befektetesekbol szarmazo bevetel
3.
6
Egyeb felhalmozasi kiadasok
Feliijitasok
Onkormanyzatot megilleto vagyoni ert. j o g ertekesitese, hasznositasa
2.
.s
Megnevezes
Bcruhazasok
4
2013.evi teljesites
1.
3
2013.i\ modositott eloiranyzat
2
2013.evi eredeti eloiranyzat
Targyi eszkOzOk es immaterialis Javak ertekesitese
Megnevezes
Kiadasok
1
Sorszam
Bevetelek
II. Felhalmozasi celu bevetelek es kiadasok merlege (Onkormanyzati szinten)
Fuggo, atfut6, kiegyenlito bevetelek
B E V E T E L O S S Z E S E N (27+28) Koltsegvetesi hiany: Targyevi hiany:
29. 30. 31.
27. 28.
Koltsegvetesi es finanszirozasi bevetelek osszesen (13+26)
26.
Egyeb kulso finanszirozasi bevetelek
Ertekpapirok kibocsatasa
Hidny kiilso finanszirozdsdnak bevetelei (20-...-24J Hosszu lejaratu hitelek, kttlcsOnOk felvetele Likviditasi celii hitelek, kOlcsOnOk felvetele Rovid lejaratu hitelek, kOlcsonOk felvetele
Egyeb belso finanszirozasi bevetelek
Felhalmozdsi c^lu finanszirozdsi bevetelek ttsszesen (14+20)
24. 25.
23.
22.
21.
20.
19.
-
87311
313 551
313 551
87 311
-
91 273
317 513
317 513
91 273
-
71 731
303 126
303 126
Targyevi tobblet:
Koltsegvetesi tobblet:
KIADASOK OSSZESEN (27+28)
Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiaddsok
Koltsegvetesi es finanszirozasi kiadasok osszesen (13+26)
Felhalmozdsi ceiu finanszirozdsi 91 273 kiaddsok (isszesen (14+...+25)
PenzUgyi lizing tokeresz tOrlesztes kiadasa
Betet elhelyezese
Befektetcsi ceiii belfoldi, kulfoldi ertekpapirok vasarlasa
268
Jegyzett toke emeles
254 511
935
Varos es kozseggazdalkodas (bozotvago)
OSSZESEN:
404
1 995
19 500
1 270
212 641
2 500
200
3 000
1 298
Polgarmesteri Hivatal (szamitogepek, e-iktato program)
Ovoda TAMOP cszkozbeszcrzes
Feiszini esapadekviz (sajat kivitelezes)
Altalanos Iskola palyazat onero
Rendezesi terv
Feiszini esapadekviz elvezetes
Temetobe padok beszerzese
Reformatus teinetohoz tit epitese
Szocialis Etkezteto - gaztiizhely, robotgep
3 000
1 000
Ovoda pelletraktar kialakitasa
Szin kialakitasa Bocskai u. l-3.sz.
2013
1 500
Terfigyelorendszer bovitese
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
3
2 5 000
Kivitelezes kezdesi es befejezesi eve Teljes koltseg
Hulladekudvar kialakitasa
1
B e r u h d z a s megnevezese
4
Felhasznalas 2012. X I I . 3 1 - i g
5
273 433
20 000
268
935
404
1 995
19 500
1 270
212 641
2 500
200
3 000
1 298
3 000
1 000
1 500
3 922
2013.evi modositott eloiranyzat
Beruhazasi (felhalmozasi) kiadasok eloiranyzata beruhazasonkent
6.
24
2
1
20
2013. e teljesites
3. melleklet a 8
OSSZESEN:
M i i h e l y felujitasa
23 000
2013
3 000
Reformatus temetobe vezeto ut betonozasa Iskola K E O P palyazat
2013
15 000
3-4-es epiilet felujitasa
3
Kivitelezes kezdesi es befejezesi eve
2013
2
Teljes koltseg
5 000
1
megnevezese
Tajhaz felujitasa
Felujitas
4
Felhasznalas 2012. X I I . 3 1 - i g
Felujitasi kiadasok eloiranyzata felujitasonkent
5
24 080
3 000
16 080
5 000
2013.evi modositott eloiranyzat
4. melleklet a 8
2
7 536
5 868
404
1 264
7 536
7 536
3
dsszes bevetel, kiadas
MOdositott
4
M6dositott
5
2013. elott
Eredeti
6
7 536
7 536
7
M6dositott
2013. evi
Eredeti
Evenkenti iiteme
8
10
2013 elott
Tamogatott neve
Onkormanyzaton kiviili EU-s projekthez torteno hozzajarulas 2013. evi eloiranyz
8 799
8 109
690
8 799
8 799
9
M6dositott
2013.utdn
Eredeti
Tamogatasi szerzodes szerinti bevetelek, kiadasok
Ovoda TAMOP 3.1.U.-12/2-2012-0009 Ovodafejiesztes
' Amennyiben tobb projekt megvaldsitdsa tOrtini egy idoben akkor azokat kiilOn-ktilon, projektenkent be kell mutatni!
Kiaddsok Osszesen:
Adminisztrativ koltsegek
Szolgaltatasok igenybe vetele
Beruhazasok, beszerzesek
Szemelyi jellegii
Kiaddsok, kOlts^gek
Forrdsok Osszesen:
Egyeb forras
Hitel
Tarsfinanszirozas
Sajat ero - sajdt erdbol kozponti tdmogatds EU-s forras
1
Forrasok
Eredeti
EU-S projekt neve, azonositoja:*
Europai unios tamogatassal megvalosulo projektek bevetelei, kiadasai, hozzajar
Forrasok
212 641
212 641
3
4
5
.V16dositott
2013. elott
Eredeti
\16dositott
212 641
212 641
212 641
202 009
202 009
212 641
7 10 632 6 10 632
2013. evi
Eredeti
E v e n k e n t i iiteme
9
10
2013. e
Tamogatott neve
Onkormanyzaton kiviili EU-s projekthez torteno hozzajarulas 2013. evi eloiranyzat
8
M6dositott
2013.utdn
Eredeti
Tamogatasi szerzodes szerinti bevetelek, kiadasok
EMOP-3.2.1/D-11-2011-0039 Belteruieti vizrendezes
Kiaddsok osszesen: 212 641 212 641 212 641 * Amennyiben tobb projekt megvaldsitdsa torteni egv idoben akkor azokat kiilOn-kiildn, projektenkent be kell mutatni!
Kiaddsok, kOltsegek Szemelyi jellegii Beruhazasok. beszerzesek Szolgaltatasok igenvbe vetele Adminisztrativ ksltsegek
Forrdsok Osszesen:
M6dositott
dsszes bevetel, kiadds
Eredeti
projekt neve, azonositoja:
I 2 Sajat ero 10 632 - sajdt erdbol kozponti tdmogatds EU-s forras 202 009 Tarsfinanszirozas Hitel Egyeb forras
EU-S
Europai unios tamogatassal megvalosulo projektek bevetelei, kiadasai, hozzajarulasok
5.1 .melleklet a
22 231
22 231
2
3
Osszes bevetel, kiadds
M6dositott
4
5
| M6dositott 2013. elott
Eredeti
22 231
22 231
22 231
22 231
7
6
2013. evi
E v e n k e n t i iiteme Eredeti | M6dositoft
Osszesen:
9
10
2013.
Tamogatott neve
Onkormanyzaton kiviili EU-s projekthez torteno hozzajarulas 2013. evi eloiranyzat
8
| M6dositott 2013.utdn
Eredeti
Tamogatasi szerzodes szerinti bevetelek, kiadasok
KEOP-4.9.0/11-2011-0018 Napkozi otthonos Ovoda epuletenergeti
Kiaddsok ttsszesen: * Amennyiben tobb projekt megvaldsitdsa torteni egy idoben akkor azokat kiildn-kuldn, projektenkent be kell mutatni!
Szemelyi jellegii Beruhazasok. beszerzesek Szolgaltatasok igenybe vetele Adminisztrativ koltsegek
Forrdsok ttsszesen:
1 Sajat ero - sajdt erdbol kozponti tdmogatds EU-s forrds Tarsfinanszirozas Hitel Eg>eb forras
Forrdsok
Eredeti
E U - S projekt neve, azonositojar
Europai unios tamogatassal megvalosulo projektek bevetelei, kiadasai, hozzajarulasok
5. 2. melleklet a
6. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez 01
Onkormanyzat
megnevezese
O n k o r m a n y z a t elszamolasa
Feladat megnevezese
Ezer forintban I E l o i r a nyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Szama 1
2
3
Eredeti eloiranyzat 4
Modositott eloiranyzat 5
Teljesites 6
Bevetelek
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.
10.
276 250 270 000 270 000
347 718 337 529 337 529
1 500
6 250
10 189
1 500
1 500
1 137
4 750
4 184 4 868
161 3-52
165 837
165 837
104 830
105 429
105 429
56 522
36 892 16 348
36 892 16.348
7 168
7 168
224 240
224 240
209 084
Mukodesi tdmogatds dllamhdztartdson belulrol (6.1.1. + ... i 6.1.5.) farsadalombiztositds penziigyi alapjabol dtvett pcnzcszk()z 1 lelyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz farsulastol atvett penzeszkOz EU tdmogatds Egyeb miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol Felhalmozdsi idmogatds dllamhdztartdson beliilrol 224 240 (6.2.1. ^ ... + 6.2.5.) I'arsadalombiztositas penzUgyi alapjdbol atvett penzeszkOz Helyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz Tarsulastol dtvett penzeszkOz EU tamogatas 224 240 E^yeb felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol V. Atvett penzeszkOzflk dllamhdztartdson kiviilrol (7.1.+7.2.)
224 240
209 084
224 240
209 084
2 000
2 000
2 769
659 092
668 327
725 408
Helvi adok llletekek Birsagok, dijak, potlekok Hgyeb fizetesi kotelezettsegbol szarmazo bevetelek 1/2. Intczmenyi miikOdCsi bevetelek (3.1.+...+3.8.) Aru- es keszletertekesites Nyujtott szolgaltatasok ellenertekc Berleti dij Intezmcnyi ellatasi dijak Alkalmazottak teritesc Altalanos forgalmi ado bevetel, visszaterulesek Miikodesi celii hozam- es kamatbeveteiek Egyeb miikodesi cclii bevetel II. Atengedett kOzponti adok III. Tamogatasok, kiegeszitesek (5.H...+5.7.) Alt. miikodeshez es agaz.ati feladathoz kapcsolodo tamogatasok Felhasznalasi kOttottsdgii tdmogatas Kiegeszito tamogatas Fenntartott, illetve tamogatott eloado-miiveszeti szervezetek tamogatasa Cimzett es celtamogatasok Megyei onkormanyzatok mukOdesenek tamogatasa Vis maior tamogatas Egyeb tamogatas, kiegcszites IV. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartdson beliilrOI (6.1.+...6.2.)
6.
9.
270 000 270 000
I. Onkormdnyzatok miikOdesi bevetelei 1/1. KOzhatalmi bevetelek (2.1.+...+2.4.)
1. 2.
271 500
Mukodesi celii penzeszkOz atvetel dllamhaztartason kivUlrol Felhalmozasi ceiu penzeszkOz atvetel alIamhaztarta,son kivUlrol V I . Felhalmozdsi ceiii bevetelek (8.1+8.2.+8.3.) Targyi eszkOzOk es immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas) Onkormdnyzatot megilletO vagyoni ertckiijog ertekesitese, hasznositasa PenzUgyi befektetesekbol szamiazO bevetel V I I . KOlcsOn visszateriiiesc K O l . T S E C V E T E S I B E V E T E L E K OSSZESEN (2+ +9;
50
11. 11.1. 11.2. 12.
V I I I . Finanszirozdsi bevetelek (11.1.+11.2.) Miikodesi celii linanszirozcisi bevetelek Felhalmozasi celii finanszirozasi bevetelek
120 000 120 000
140 170 140 170
140 170 140 170
BEVETELEK OSSZESEN: (10+11)
779 092
808 497
865 578
12 974
14 594
13 353
12 974
14 594
13 3.53
12 974
14 594
13 3.53
Kiadasok 1
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. I . I 1. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4.
277 249 23 5
611 611 000 000
302 273 24 5
513 433 080 000
268 249 15 3
584 447 687 450
3 450
5 000
5 000
37 214 37214
47 951 10 737 37 214
252 665
220 .587
205 384
580 464
585 645
487321
580 464
585 645
487 321
IV. KOIcsfin nyujtasa
5.
V. Kfiltsegvetesi szervek finanszirozdsa K O L T S E G V E T E S I KIADASOK OSSZESEN: (1+2+3+4+5)
6. 7. 7.1 7.2. 8.
1. Miikodesi koltsegvetes kiadasai (1.1+...+1.5.) Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado Dologi kiadasok Ellatottak penzbcli juttatasai Egyeb miikodesi celu kiadasok - az 1.5-b6l: - Lakossagnak juttatott tamogatasok - Szocialis, raszorultsag jcllegii ellatasok - Mukodesi ceiii penzeszkOz atadas allamhaztartason belulre - Miikodesi ceiii penzeszkOz dtadas allamhaztartason kivulre - Mukodesi tdmogatas atadas - Garancia es kezessegvallalasbol szarmaz.o kifizetes - Kamatkiadasok - Penzforgalom nelkiili kiadasok II. Felhalmozasi kfiltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.7) Beruhazasok Feliijitasok Egyeb felhalmozasi kiadasok 2.3-b61 - Felhalmozasi ceiii penzeszkOz dtadds allamhaztartason kivulre - Felhalmozasi celii penzeszkozatadas allamhaztartason belQlre - Penzugyi befektetesek kiadasai - I.akastamogatas - Lakasepites - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai - EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok. projektek onkonnanyzati hozzajarulasanak kiadasai I I I . Tartalekok (3.1.+3.2) Altalanos tartaiek Celtartalek
V. Finanszirozdsi kiaddsok (7.1.+7.2.) Miikodesi celii finanszirozasi kiadasok Felhalmozasi cclii penzugyi milvelctek kiadasok K I A D A S O K O S S Z E S E N : (6+7)
Eves engedelyezett letszam eldirdnyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
51
7.1. melleklet a 8/2014. ( I V . 30.) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
O n k o r m a n y z a t i hivatal
02
Polgarmesteri Hivatal
-
megnevezese Feladat megnevezese
Ezer forintban ! Szama 1
Eredeti
Modositott
eloiranyzat
eloiranyzat
4
5
FI6irdnyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese 3
2
Teljesites 6
Bevetelek 1. Intezmcnyi miikOdesi bevetelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3. 3.1. 3.2.
II. .\tvett penzeszkOzOk allamhaztartason beliilrol (2.1.+2.3.) Miikodesi tamogatas allamhaztartason beliilrSl - ebbol EIJ tamogatas felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol EU tamogatas I I I . Atvett penzeszkOz allamhaztartason kivulrol (3.1.+3.2.) Miikodesi celu penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol felhalmozasi celii pdnzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrOl
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
178 385
141 030
128 175
6.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
178 385
141 030
128 175
7.
VI. Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.)
178 385
141 030
128 175
178 385
140 095
125 607
65 410
.54 155
51 525 8 717
7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V I I . FuggO, atfut6, kiegyenliti) bevetelek
9.
BEVETELEK
OSSZESEN: (6+7+8)
Kiadasok I. Miikodesi kOltsCgvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.)
1. 1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocidlis hozzajarulasi ado
14 350
8 880
1.3.
Dologi kiadasok
29 743
27 808
19 870
1.4.
Ellatottak penzbcli juttatdsai
68 882
49 252
45 495
1.5
Egyeb miikodesi celii kiadasok 935
935
935
935
II. Felhalmozdsi koltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
52
2.2.
Feliijitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celu kiadasok
2.4.
- ebbdl EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
III. KOlcsOn nyujtasa
4.
IV. Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK (H-2+3+4)
OSSZESEN:
178 385
141 030
126.542
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
53
7.1.1. melleklet a 8/2014. IV.30.) onkormanyzati rendelethez 02
Onkormanyzat
Koltsegvetesi szerv megnevezese
Szocialis Etkezteto
Feladat megnevezese
Ezer forintban I Szama
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
6
2
1
Bevetelek 1. IntCzmCnyi miikOdcsl bevCtelek (!.!.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmcnyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak tcritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek,
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
11 800
11 800
12 770
1 895
1 895
737
737
1 009
3 896
3 896
4 148
18 328
18 328
19 796
18 328
18 328
19 796
55 617
56 376
56 270
13 055
13 6.52
12 995
3 717
3 879
3 321
38 845
38 845
39 954
1 869
- ebbol EU tamogatas Felhalmozdsi tamogatas dllamhaztartason belulrol - ebbol EU tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kivulrfil (3.I.+3.2.) Mukodesi cclii penzeszkOzOk dtvetele allamhdztartason kiviilrol Felhalmozasi cclii penzeszkOzOk dtvetele allamhaztartason kiviilrol IV. KOzhatalmi bevetelek V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozasi bevetelek (7.1.+7.2.)
8.
19 796
II. Atvett penzeszkiizOk dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.) Miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
5.
7.1.
18 328
hozambevetel
4.
7.2.
18 328
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele V I I . Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok I. MiikOdesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+...+ 1.5.)
1. 1.1. 1.2.
2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzdjarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttata-sai
1.5
Egyeb miikodesi cclii kiadasok II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
940
1 298
1 295
54
2.1.
Bcruha7.asok
2.2.
Feliijitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok
2.4.
1 295
1 298
- ebbol EU-s forrdsbol tam. mcgval6sul6 programok, projektek kiadasai
3.
III. Kfilcson nyiijtdsa
4.
IV. FUggo, atfiit6, kiegyenlito kiadasok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
940
56 557
57 674
57 565
6
6
6
55
7.1.2.
melleklet
a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez
02
Onkormanyzat
Koltsegvetesi szerv megnevezese
-
Vedonoi Szolgalat
Feladat megnevezese
Ezer forintban ! Eloiranyzat-csoport, kiemelt
Szama 1
eloiranyzat megnevezese 2
Modositott
Eredeti eloiranyzat
eloiranyzat
4
5
3
Teljesites 6
Bevetelek 1. IntczniCnyi miikodesi bevetelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- cs keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bcvCtel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1.
11. Atvett pCnzeszkflzfik allamhdztartason bclUlrol (2.1.+2.3.) Miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
2.2.
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol
2.4. 3. 3.1 3.2.
4 134
3 600
3 600
4 134
3 600
3 600
4 134
3 600
3 600
4 134
4 699
4 699
2 823
1 902
1 902
1 459
495
495
347
2 302
2 302
1 017
- ebbol EU tamogatas
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
7.
3 600
III. Atvett pCnzeszkfiz dllamhaztartdson kivUlrol (3.1.+3.2.) Miikodesi celu penzeszkozok atvctele allamhaztartason kivUlrol Felhalmozasi celu penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivUlrol
4.
6.
3 600
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V I I . Fuggo, dtfut6, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K OSSZESEN: (6+7+8)
1.
1. MiikOdesi koltsegvetes kiadasai (1.1+...+ 1.5.)
Kiadasok
1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajaruldsi ado
1.3.
Dologi kiada.sok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb miikodesi celu kiadasok
56
II. Felhalmozasi kOltsCgvetCs kiadasai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitasok
2.3.
hgyeb fejlesztesi celii kiadasok
2.4.
- ebbdl EU-s forrdsbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
i l l . KOlcsOn nyiijtdsa
4.
IV. FUggo, atfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK (1+2+3+4)
OSSZESEN:
4 699
4 699
2 823
E v e s engedelyezett letszam eloiranyzat
1
(fo) Kozfoglalkoztatottak l e t s z a m a (fo)
57
7.1.3. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
V a r o s es kozseggazdalkodas
Feladat megnevezese
Ezer forintban 1 Szama I
Modositott
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloirdnyzat
eloirdnyzat
3
4
5
2
Teljesites 6
Bevetelek I. Intczmenyi miiktidesi bevetelek (1.1.+...+ 1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmcnyi ellatasi dijak
\5.
Alkalmazottak tcritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
II. Atvett penzeszkozok dllamhdztartason belulrol (2.1.+2.3.) Mukodesi tamogatas allamhaztartason bclulrdl - ebbdl III J tamogatas Felhalmozasi tdmogatds allamhaztartason belUlrdl - ebbol F U tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kivulrol (3.1.+3.2.) Mukodesi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivOlrOl Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kiviilrol
4.
IV. Kozhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevetelek osszesen (I+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V I I . Filggfi, dtfut6, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1. Miikodesi k»ltsegvete$ kiaddsai (1.1+...+ 1.5.)
i. 1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocidlis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiaddsok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
42 454
43 754
39 130
15 7.S0
16881
1.5 709
4 238
4 407
4 004
22 466
22 466
19417
58
1.5
Egyeb mukodesi cclii kiadasok II. Felhalmozdsi kOltsCgvetCs kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitdsok
2.3.
Egydb fejlesztesi celu kiadasok
2.4.
408
268
408
- ebbol EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiaddsai
3.
I I I . KSIcson nyujtdsa
4.
IV. Fiiggo, atfut6, kicgyenlitd kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat
268
42 454
44 022
39 538
7
7
7
Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
59
7.1. 4. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez K6ltsegvet6si szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
Egyeb jarobeteg ellatas
Feladat megnevezese
Ezer forintban .' Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Szama 1
2
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3 Bevetelek 1. intezmCnyi miikAdCsi bcvCtelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmcnyi ellatasi dijak
].5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett pCnzeszkHzOk allamhdztartdson beliilrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
Mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol HU tamogatas Felhalmozasi tdmogatds allamhaztartason beliilrdi - ebbol FU tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kivulrol (3.I.+3.2.) Miikftdesi celii penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivtilrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kiviilrol
4.
IV. KOzhatalmi bevCtelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevetelek osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1. 7.2.
8.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele V I I . Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok I. MiikOdesi koltsegvetes kiaddsai (I.I+...+ 1.5.) 1.1. 1.2.
3 704
3 704
3 489
1 524
1 524
1 328
2 180
2 180
2 161
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiaddsok
1.4.
Fllatottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb miikodesi ceiu kiaddsok II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitdsok
60
2.3. 2.4.
Fgyeb fejlesztesi celu kiadasok - ebbol lilJ-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
III. KSIcsOn nyujtilsa
4.
IV. Fuggo, atfut6, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK OSSZESEN:
(1+2+3+4)
3 704
3 704
3 489
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
61
7.1. 5. sz. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
Fogorvosi ellatas
Feladat megnevezese
Ezer forintban .' Szama
Eloirdnyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
1
2
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3 Bevetelek 1. IntezmCnyi miikodCsi bevCtelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1
Aru- 6s keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritCse
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1.
11. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartdson bclUlrol (2.1.+2.3.) Mukodesi tamogatas allamhaztartason bclulrOl
2.2.
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tdmogatds dllamhaztartason belQirol
2.4. 3. 3.1. 3.2.
- ebbol EU tamogatas III. Atvett penzeszkOz dllamhdztartdson kivUlrol (3.1 .+3.2.) Mukodesi ceiii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kivulrol Felhalmozdsi celii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztarta.son kivulrol
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
S.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6. 7. 7.1. 7.2.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (I+...+5) V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvdny igenybevetele
8.
V l l . FUggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K OSSZESEN: (6+7+8)
Kiadasok I. Mukodesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.)
1. 1.1. 1.2.
952
952
571
952
952
571
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jdrulckok es szocialis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbcli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celu kiadasok
62
II. Felhalmozdsi kiJltsCgvetcs kiadasai (2.1+...+2.3)
2.
3.
2.1.
Beruhaz.asok
2.2.
Felujitisok
2.3.
hgyeb fejlesztesi cclii kiadasok
2.4.
- ebbol hlJ-s forrasbol tiim. megvalosulo programok, projektek kiadasai III. Kolcsdn nyiijtdsa
4.
IV. Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK (1+2+3+4)
OSSZESEN:
952
952
571
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
63
7.1.6. melleklet a 8 / 2 0 I 4 . ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
O n k o r m a n y z a t altal folyositott szocialis ellatasok
Feladat megnevezese
Ezer
Szama I
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloiranyzat
3
4
2
Modositott eloiranyzat
Teljesites 6
Bevetelek 1.
I. IntCzmCnyi miikOdesi bevCtelek (1.1.+...+1.8.) 1.1.
es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett pCnzeszkOzOk dllamhdztartdson belUlrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
2.2.
- ebbol HU tdmogatds
2.3.
Felhalmozasi tdmogatds allamhdz.tartdson belulrol
2.4. 3. 3.1. 3.2.
- ebbol HU tamogatas III. Atvett p6nzeszkOz dllamhdztartdson kivUlrol (3.1.+3.2.) Miikodesi cclii pcnzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kiviilrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
K0lts6gvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.I.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozdsi maradvany igenybevetele
8.
V l l . FUggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
1. Mukodesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.) 1.1. 1.2.
13 500
12 576
13 500
13 500
12 576
Munkaadokat terheio jdrulekok es .szocidlis hozzdjdrulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatdsai
1.5
Egyeb miikodesi celii kiadasok
2.
13 500
Szemelyi juttatdsok
II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiaddsai (2.1+...+2.3) 2.1.
Beruhaz.asok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok
2.4.
- ebbol EU-s forrdsb61 tdin. tnegval6sul6 programok, projektek kiadasai
64
3.
III. KOlcson nyujtdsa
4.
IV. Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
13 500
13-500
12-S76
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkozta tottak letszama (fo)
65
7.1.7. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rende Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese Telepuiesi hulladekgazd^lkodas
Feladat megnevezese
Ezer
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Szama 1
2
Modositott
Eredeti eloiranyzat
eloiranyzat
4
5
3
Teljesites 6
Bevetelek 1.
1. IntCzmCnyi miikftdesi bevCtelek (1.1.+...+1.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgdltatdsok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel I i . Atvett penzeszkozok dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Mukodesi tdmogatds allamhdztartason beliilrol
2.2.
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason beliilrol
2.4. 3. 3.1. 3.2.
- ebbol EU tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kiviilriil (3.1.+3.2.) Mukodesi celu penzeszkOzOk dtvetele dllamhdztartdson kivulrOI Felhalmozdsi ceiii penzeszkOzOk atvetele allamhdztartason kivUlrol
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
.S.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1. 7.2.
8.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozdsi maradvany igenybevetele V l l . FUggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
1. Mukodesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.) 1.1. 1.2.
32 400
25 954
32 400
32 400
25 9.54
Munkaadokat terheio jdrulekok es szocialis hozzdjdrulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiadasok
2.
32 400
.Szemelyi juttatdsok
II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiaddsai (2.1+...+2.3) 2.1.
Bcruhazdsok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi ceiu kiadasok
2.4.
- ebbol EU-s forrdsbOl tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
66
3.
III. KOlcsOn nyujtdsa
4.
IV. Fuggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
25 9.54
32 400
32 400
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.1. 8. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv megnevezese
02
Onkormanyzat
Feladat megnevezese
-
Kozfoglalkoztatas
Ezer forintban ! Szama 1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese 2
IModositott
Eredeti eloiranyzat
eloiranyzat
4
5
3
Teljesites 6
Bevetelek 1.
1. Intezmcnyi miikOdCsi bevetelek (1.1.+...+1.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyiijtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Mukodesi tamogatas dllamhaztartason belulrol
2.2.
- ebbol HU tamogatas
2.3.
Felhalmozdsi tamogatas allamhaztartason bcliltrOl
2.4.
3.1. 3.2.
12913
54 425
54 425
12 913
54 425
54 425
12913
54 425
54 425
12913
60 472
60 472
37 411
- ebbol HU tamogatas
Miikodesi ceiii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk dtvetele allamhaztartason kivulrol
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.)
8.
54 425
III. Atvett penzeszkOz dllamhdztartdson kivUlrol (3.1.+3.2.)
3.
9.
54 425
7.1.
Koltsegvetesi maradvdny igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvdny igenybevetele V I I . FUggO, dtfuto, kiegyenlito bevetelek B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
1. .Miikodesi kOltsegvetes kiadasai (1.1+...+1.5.)
67
1.1.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
1.2.
47616
47616
25 158
12 856
12 856
10 112 1 781
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbcli juttatasai
1.5
Egyeb mukddesi celii kiadasok
360
11. Felhalmozdsi kOltsCgvetCs kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi cclii kiadasok - ebbol EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.4. 3.
III. KolcsOn iiyiijtdsa
4.
IV. Fuggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK OSSZESEN:
(1+2+3+4)
60 472
60 472
37 411
50
50
20
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.1.9.
Koltsegvetesi szerv
melleklet a
8/2014. (IV.30.)
onkormanyzati rendelethe
02
Onkormanyzat
megnevezese
Feladat megnevezese
Kozvilagitas
Ezer forintban ! Szama
Eldirdnyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
1
2
3
Eredeti eloiranyzat
MOdositott eloiranyzat
Teljesites
4
.S
6
Bevetelek 1.
I. Intezmcnyi miikOdesi bevCtcIek (1.1.+...+1.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenertekc
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi elldtasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel 11. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartason beliilrol (2.1.+2.3.)
2.1.
Miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
68
2,2.
- ebbol FAJ tdmogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas Allamhaztartason belulrol
2.4.
- ebbol HU tamogatas III. Atvett pCnzeszkttz allamhiiztartdson kiviilrol (3.1.+3.2.) Miikodesi celii penzeszkOzOk atvctele allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetcle Allamhaztartason kiviilrOI
3. 3.1. 3.2. 4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
KOItsCgvetCsi bevCteIek osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevCteIek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozdsi maradvdny igenybevetele
8.
V I I . Fuggo, dtfuto, kiegyenlito bevCteIek
9.
BEVETELEK OSSZESEN:
(6+7+8)
Kiaddsok 1.
I. MiikOdCsi kOltsCgvetCs kiaddsai (1.1+...+1.5.) 1.1. 1.2.
8 890
8 890
8 686
8 890
8 890
8 686
8 890
8 890
8 686
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheli) jarulekok es szocialis hozzajarulAsi ado
1.3.
Dologi kiadAsok
1.4.
Hlldtottak penzbeli juttatasai
1.5
Hgyeb miikodesi celii kiadasok II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiadasai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
BeruhAzdsok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Cgydb fejlesztesi celii kiaddsok
2.4.
- ebbol EU-s forrdsbol tdm. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
III. KOlcsOn nyujtdsa
4.
IV. Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK OSSZESEN:
(1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
69
7.1.10. Koltsegvetesi szerv
melleklet a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
Lakoingatlan berbeadasa
Feladat megnevezese
Ezer forintban ! Szama 1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
6
2
Bevetelek 1.
I. IntCzmCnyi miikOdCsi bevetelek (1.1.+...+1.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmcnyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
AltalAnos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek. hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzcszkSzOk dllamhaztartason belUlrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Mukodesi tamogatas allamhaztartason beliilrol
2.2,
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason beliilrol
2.4.
3. 3.1. 3.2.
- ebbfll EU tamogatas III. Atvett pCnzeszkoz dllamhaztartdson kfvUlr61 (3.1.+3.2.) Miikodesi celii penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivUlrol Felhalmozasi celu penzeszkOzOk atvetele allamhdztartason kivUlrol
4.
IV. KOzhatalmi bevCtelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
KoltsCgvetCsi bevCteIek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bcvCteIek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V l l . FUggo, atfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
1. MukOdCsi kOltsCgvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.) 1.1. 1.2.
100
86
100
100
86
Munkaadokat terheio jarulekok cs szocialis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiada.sok
1.4.
Elldtottak penzbeli juttatasai
1.5
100
Szemelyi juttatasok
Egyeb mukodesi celii kiadasok 11. Felhalmozdsi kOltsCgvetCs kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazdsok
2.2.
Feliijitasok
70
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok - ebbol EU-s forrasbol tam megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.4. 3.
III. Kfilcson nyujtasa
4.
IV. Fiiggo, dtfutd, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK OSSZESEN:
86
100
100
(1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.1. n. Koltsegvetesi szerv megnevezese
melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez 02
Onkormanyzat
Feladat megnevezese
-
Nem lakoingatlan berbeadasa
Ezer forintban ! Eloirdnyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Szama 1
2
Eredeti eloirdnyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3 Bevetelek 1. IntCzmCnyi miikfidCsi bevCtelck (I.I.+...+ I.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzcszkfizfik dllamhdztartdson belUlrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3. 3.1. 3.2.
Mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol EU tamogatas Felhalmozasi tdmogatds allamhaztartason beliilrol - ebbol EU tamogatas III. Atvett penzeszkfiz dllamhdztartason kivUlrol (3.1.+3.2.) Miikodesi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi cclii pcnzeszkOzOk dtvetele allamhaztartason kiviilrol
4.
IV. Kfizhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Kfiltsegvetesi bevetelek osszesen (I+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.)
8. 9.
7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele V I I . FUggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
71
Kiadasok I. MiikodCsi kfiltsCgvetCs kiadasai (1.1+...+ 1.5.)
1. 1.1. 1.2.
50
50
42
50
50
42
50
50
42
.Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocidlis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Hlldtottak penzbcli juttatasai
1.5
Egyeb miikodesi celii kiadasok 11. Felhalmozdsi koltsCgvetCs kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitdsok
2.3.
Egyeb fejlesztesi cclii kiadasok
2.4.
- ebbol EU-s forrdsbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
III. KfilcsOn nyujtdsa
4.
IV. FOggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
S.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.1.12. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez
Koltsegvetesi szerv megnevezese
02
Onkormanyzat
Feladat megnevezese
K o z u t a k fenntartasa
Ezer
Szama
1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
2
3
Eredeti eloiranyzat
IModositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
Bevetelek 1.
1. IntCzmCnyi miikOdCsi bevCtelek (1.1.+...+ 1.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzcszkfizfik dllamhdztartdson belUlrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Miikodesi tamogatas allamhaztarlason belulrol
72
2.2.
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belUlrol
2.4.
- ebbol EU tamogatas III. Atvett pCnzeszkoz dllamhdztartdson kivQIrOI (3.1.+3.2.) Mukodesi celii penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivulrol Felhalmozdsi celii pCnzcszkOzOk atvctele allamhaztartason kivUlrOl
3. 3.1. 3.2. 4.
IV. KOzhatalmi bevCteIek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
Koltsegvetesi bevCtelek Osszesen (1+...+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V l l . Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito bevCtelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
1. MiikOdCsi kOltsCgvetCs kiadasai (1.1+...+1.5.)
26 000
27 259
19 481
26 000
27 259
19481
26 000
27 2.59
19 481
Szemelyi juttata.sok
1.
Munkaadokat tcrhelO jarulekok is szocialis hozy.aj arul asi ado
2.
Dologi kiadasok
3.
Ellatottak penzbeli juttatdsai
4.
Egyeb mukodesi ceiu kiadasok
5 2.
II. Felhalmozdsi kOltsCgvetes kiaddsai (2.1+...+2.3) 2. 1. 2. 2. 2. 3. 2. 4.
Beruhdzasok Feliijitasok Egyeb fejlesztesi celu kiada.sok - ebbol EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
III. KOlcsOn nyujtdsa
4.
IV. FUggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letsz^m eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
73
7.1.13. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
-
Zoldteriiiet gazdalkodassal kapcsolatos feladatok
Feladat megnevezese
Ezer forintban ! Szama 1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese 2
eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
.S
6
Eredeti
3 Bevetelek I. IntCzmCnyi miikOdCsi bevCtelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenertekc
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
II. Atvett pCnzeszkfizflk dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.) Miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol 1-U tamogatas Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrOl - ebbol HU tamogatas III. Atvett pCnzeszkfiz dllamhdztartdson kivQlrol (3.1.+3.2.) Miikodesi cclii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kivUlrOl Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztarta.son kivQlrol
4.
IV. Kfizhatalmi bevCteIek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds KfiltsCgvetCsi bevetelek Osszesen (1+...+.S)
6. 7.
V I . Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
8.
V I I . FUggo, dtfuto, kiegyenliti) bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok I. Miikodesi kfiltsegvetes kiaddsai (I.1+...+I.S.)
1. 1.1. 1.2.
S500
5 500
26
5 500
5 500
26
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocidlis hozzdjarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Rgyeb mukodesi cclii kiadasok II. Felhalmozdsi koltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhazasok
74
2.2.
Felujitasok
2.3.
Figyeb fejlesztesi celu kiadasok
2.4.
- ebbOl EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok. projektek kiadasai
3.
III. KOlcson nyujtasa
4.
IV. FUggo, atfuto, kiegyenlito kiaddsok KIADASOK
5.
OSSZESEN:
26
5 500
5 500
(1-1-2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.1. 14. melleklet a 8/2014. IV.30.) onkormanyzati rendelethez
Koltsegvetesi szerv
02
Onkormanyzat
megnevezese
Feladat megnevezese
-
O n k o r m a n y z a t i vagyonnal kapcsolatos feladatok
Ezer forintban 1 Szama
1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
2
Eredeti eldirdnyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3
Bevetelek I.
I. Intezmcnyi mukOdCsi bevCtelek (1.1.+...+I.8.) 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.)
2.1.
Mukodesi tdmogatds allamhdztartason belulrol
2.2.
- ebbOl EU tdmogatds
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason beliilrol
2.4.
- ebbol EU tamogatas
75
111. Atvett pCnzeszkfiy, ailanihd/.tartdson kivOlrol (3.1.+3.2.)
3. 3.1.
Mukodesi cell! penzeszkozok aivetele allamhaztartason kivijlrOI
3.2.
Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kivulrol
4.
I V . Kfizhatalmi bevCteIek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
6.
KfiltsCgvetCsi bevCtelek Osszesen (!+..,+5)
7.
V I . Finanszirozdsi bevCtelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozdsi maradvany igenybevetele
8.
V l l . FQggo, dtfut6, kiegyenlito bcvCtelek
9. B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok 1.
4 803
10 1-50
10 101
4 803
10 150
10 101
11. Felhalmozdsi kfiltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
1 995
1 995
2.1.
Beruhazasok
1 995
1 995
2.2.
Feliijitasok
2.3.
Egyeb iejlesztesi celii kiadasok
12 145
12 096
1. JVliikfidCsi kfiltsCgvetCs kiaddsai (1.1+...+1.5.) 1.1. 1.2.
Szemelyi juttala.sok Munkaadokat terheio jdrulekok cs szocialis hozzdjdrulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Hlldtottak penzbeli juttatasai
1.5
Hgyeb miikodesi celu kiada.sok
2.
2.4.
- ebbol EU-s forrasbol tam megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
111. Kfilcsfin nyujtdsa
4.
I V . FOggfi, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
4 803
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfogia 1 koztatotta k letszama (fo)
76
7.1. melleklet a 8/2014. ( I V . 30.) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv
02
O n k o r m a n y z a t i hivatal
megnevezese
Polgarmesteri Hivatal
Feladat megnevezese
Ezer
Szama I
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Eredeti eloirdnyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
6
2
Bevetelek I. Intezmcnyi miikOdcsi bcvCteIek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak tcritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek,
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
hozambevetel
II. Atvett pCnzeszktizOk dllamhdztartdson belulrol (2.1.+2.3.) Mukodesi tamogatas dllamhdztartdson belulrOl - ebbol EU tdmogatds Felhalmozasi tamogatas dllamhdztartdson belulrol - ebbol EU tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kivulrfil (3.1.+3.2.) Mukodesi celii penzeszkOzOk dtvetele allamhdztartason kivulrOI Felhalmozdsi ceiii pcnzeszkOzOk dtvetele allamhaztartason kiviilrol
4.
IV. KOzhatalmi bevetelek
5.
V. Onkormdnyzati tdmogatds
178 385
141 030
128 175
6.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+5)
178 385
141 030
128 175
178 385
141 030
128 175
178 385
140 095
125 607
65 410
54 155
51 525
14 350
8 880
8 717
7.
VI. Finanszirozdsi bevetelek (7.1.+7.2.) 7.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
7.2.
Vallalkozdsi maradvany igenybevetele
8.
V l l . Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
9.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (6+7+8)
Kiadasok I. MiikOdesi koltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.)
1. 1.1. 1.2.
2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terhelO jarulekok es szocidlis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
29 743
27 808
19 870
1.4.
Ellatottak penzbcli juttatasai
68 882
49 252
45 495
1.5
Egyeb mukodesi celu kiadasok 935
935
II. Felhalmozdsi kOltsegvetes kiaddsai
77
(2.1+...+2.3) 935
2.1.
Beruhaz.asok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celu kiadasok
935
- ebbol EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.4. 3.
III. KOIcsfin nyujtasa
4.
IV. Fuggo, atfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
178 385
141 030
17
17
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat Kozfoglalkoztatottak (fo) letszama (fo)
126 .542
7.2. melleklet a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv megnevezese
O n k o r m a n y z a t i hivatal
02
Igazgatasi feladatok
01
Feladat megnevezese
Ezer forintban ! Szama 1
Eloirdnyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
\i
2
i
3
|
eloiranyzat 4
Modositott eloiranyzat
Teljesites
5
6
Bevetelek 1. IntCzmcnyi miikOdesi bevetelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyiijtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4.
II. Atvett penzeszkOzOk | allamhdztartason belulrol (2.1.+2.3.) j Mukodesi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol EU tdmogatds
j •
Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbOl EU tamogatas III. Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kiviilrOI (3.I.+3.2.) Miikodesi celii penzeszkOzOk atvctele allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi ceiii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivQlrol IV. Onkormdnyzati tdmogatds Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (1+...+4)
5. 6.
V. Finanszirozdsi bevetelek (6.1.+6.2.) 6.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
78
6.2.
Vallalkozasi maradvdny igenybevetele
7.
V I . FOggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
8.
BEVETELEK (5+6+7)
OSSZESEN:
Kiadasok I. Miikodesi kOltsCgvetes kiaddsai (1.1+...+1.S.)
1. 1.1.
Szemelyi juttatdsok Munkaadokat terheio jdrulekok es szocialis hozzdjdrulasi ado
1.2. 1.3.
Dologi kiaddsok
1.4.
Hlldtottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiaddsok II. Felhalmozdsi kfiltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Beruhaz.asok
2.2.
Fclujita.sok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok - ebbol EU-s forrasbol tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.4. 3.
III. Kfilcson nyujtasa
4.
IV. FUggo, dtfuto, kiegyenlito kiadasok KIADASOK (1+2+3+4)
5.
OSSZESEN:
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfogia Ikoztatottak letszama (fo)
7.3. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv megnevezese
O n k o r m a n y z a t i hivatal
Feladat megnevezese
02
02
Szocialis gondoskodds
Ezer forintban ! Szama I
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese 2
3
Eredeti eloiranyzat
IModositott eloiranyzat
Teljesites
4
6
Bevetelek 1. Intezmenyi miikfidesi bevetelek (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1,4.
Intezmenyi elldtasi dij,ik
1.5.
Alkalmazottak tcritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek,
hozambevetel
79
1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
Kamatbevetel II. Atvett pCnzeszkozSk allamhaztartason belulrol (2.1.+2.3.) Mukodesi tamogatas allamhaz.tartason belulrol - ebbol EU tamogatas Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbdl EU tamogatas III. Atvett pCnzeszkSz dllamhdztartdson kivulrol (3.1.+3.2.) Mukodesi cclii penzeszkozok atvetele allamhaztartason kiviilrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kiviilrol
4.
IV. Onkormdnyzati tdmogatds
5.
Koltsegvetesi bevetelek osszesen (1+...+4)
6.
V. Finanszirozdsi bevetelek (6.1.+6.2.) 6.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
6.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
7.
V I . FOggo, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
8.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (5+6+7)
Kiadasok 1. MiikOdesi kOltsegvetes kiaddsai (1.1+...+ I.5.)
I. 1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat tcrhelO jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiaddsok
1.4.
Ellatottak penzbcli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiadasok II. Felhalmozdsi koltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1,
Beruhazdsok
2.2.
Feliijitdsok
2,3,
Egyeb fejlesztesi ceiii kiadasok
2.4.
- cbbOl EU-s forrdsbol tdm. megvalosulo programok, projektek kiadasai
3.
Hi. KOIesOn nyujtdsa
4.
IV. FuggO. dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
80
7.4. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv megnevezese
O n k o r m a n y z a t i hivatal
02
Egeszsegiigyi ellatas
03
Feladat megnevezese
Ezer
Szama 1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese 2
Modositott
Eredeti eloiranyzat
eloiranyzat
4
5
3
Teljesites 6
Bevetelek 1. IntCzmCnyi miikodCsi hevCtcIck (1.1.+...+1.8.)
1. 1.1,
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1,3,
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5,
Alkalmazottak teritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado be\l
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel 11. Atvett pCnzeszkOzok allamhdztartason beliilrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4.
Miikodesi tamogatas allamhaztartason beliilrol - ebbOl l i l i tamogatas Felhalmozasi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol - ebbol HU tdmogatds I I I . Atvett penzeszkoz dllamhdztartdson kivOlrol (3.1.+3.2.) Miikftdesi celu penzeszkozok atvetele allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvetele allamhaztartason kivulrol IV. Onkormdnyzati tdmogatds
5.
Koltsegvetesi bevetelek Osszesen (I+...+4)
6.
V. Finanszirozasi bevetelek (6.1.+6.2.) 6.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
6.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
7.
V I . FOggO, dtfuto, kiegyenlito bevetelek
8.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (5+6+7)
Kiadasok I. Miikodesi kOltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.)
1. 1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozj'.dj arul asi ado
1.3.
Dologi kiaddsok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Hgyeb miikodesi cclii kiadasok II. Felhalmozdsi kOltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2. 2.1.
Bcruhazasok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok
81
- ebbol Hl.i-s forrasbol tam. megvalosulo programok. projektek kiadasai
2.4. 3.
III. KAIcsOn nyujtiisa
4.
IV. Fiiggo, dtfut6, kiegyenlito kiaddsok
5.
KIADASOK OSSZESEN:
(1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
7.5. melleklet a 8/2014. ( I V . 30.) onkormanyzati rendelethez Koltsegvetesi szerv megnevezese Feladat megnevezese
O n k o r m a n y z a t i hivatal
02
Miivelddes, sport
04 Ezer forintban !
Szdma 1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloirdnyzat megnevezese 2
Eredeti
Modositott
eloiranyzat
eloirdnyzat
4
5
3
Teljesites 6
Bevetelek 1. 1.1.
1
1. IntCzmCnyi miikOdesi bevCtelek (1.1.+...+1.8.)
1
Aru- cs keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intczmenyi ellatasi dijak Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett pCnzeszkfizok dllamhdztartdson belOlrol (2.1.+2.3.)
2. 2.1.
Miikodesi tamogatas allamhaztartason belulrol
2.2.
- ebbol EU tdmogatds
2.3.
Felhalmozasi tamogatas allamhdz.tartdson beliilrol
2.4. 3. 3.1. 3.2.
- ebbol EU tamogatas III. Atvett pCnzeszkOz dllamhdztartdson kivulrol (3.1.+3.2.) Miikodesi cclii pcnzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kivulrol Felhalmozasi celii penzeszkozok atvetele allamhdztartason kiviilrol
4.
IV. Onkormdnyzati tdmogatds
5.
KflltsCgvetCsi bevCtelek Osszesen (1+...+4)
6.
7. 8.
V. Finanszirozdsi bevCteiek (6.I.+6.2.) 6.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
6.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele V I . Fiiggo, dtfuto, kiegyenlito bevCteIek
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (5+6+7)
Kiadasok
82
1.
1. MukOdCsi kOltsCgveUs kiaddsai (I.I+...+ I.5.) I.I.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
1.2. 1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiadasok
2.
II. Felhalmozasi koltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3) 2.1.
Bcruhazasok
2.2.
Felujitasok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiadasok - ebbol EU-s forrasbol tam. megvalOsulo programok, projektek kiadasai
2.4. 3.
III. KOIesOn nyujtdsa
4.
IV. FiiggO, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D , \ S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
9. melleklet a 8/2014. ( I V . 3 0 . ) onkormanyzati rendelethe
Koltsegvetesi szerv
04
Koltsegvetesi szerv I .
megnevezese
Feladat megnevezese
Napkoziotthonos O v o d a
Ezer forintban I Szama
1
Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
2
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3 Bevetelek 1. Intezmenyi miikOdesi bevetelek (1.1.+ ...+1.8.)
1. I.I.
Aru- es keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Berleti dij
1.4.
Intezmenyi elldtasi dijak
1.5.
Alkalmazottak teritesc
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztalek, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel II. Atvett penzeszkOzOk dllamhdztartdson beliilrol (2.I.+2.3.)
2. 2.1.
Miikodesi tamogatas allamhaztartason beliilrol
83
2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2.
- ebbol EU tamogatds Felhalmozasi tamogatas allamhaztartason belulrol - ebbol EU tamogatas III. Atvett pCnzcszkSz dllamhdztartdson kivUlrol (3.1.+3.2.) Mukodesi ceiii penzeszkOzOk atvetele allamhdztartason kivUlrOl Felhalmozasi celii penzeszkOzOk dtvetele allamhaztartason kivUlrol
4.
IV. Onkormanyzati tdmogatds
44 275
48 849
47 407
5.
KoltsCgvetCsi bevCtelek osszesen (1+...+4)
44 275
48 849
47 407
6.
V. Finanszirozdsi bevetelek (6.1.+6.2.)
44 275
48 849
47 407
44 275
48 849
46 887
27 252
30 853
30 161
8 362
9 335
7 859
8 661
8 661
8 867
44 275
48 849
46 887
6.1.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele
6.2.
Vallalkozasi maradvany igenybevetele
7.
V I . FUggi), dtfut6, kiegyenlito bevCtelek
8. B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (5+6+7)
Kiadasok 1. Miikodesi kOltsegvetes kiaddsai (1.1+...+1.5.)
1. 1.1. 1.2.
Szemelyi juttatasok Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Elldtottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi cclii kiadasok II. Felhalmozdsi kOltsegvetes kiaddsai (2.1+...+2.3)
2.1.
Bcruhazasok
2.2.
Feliijitdsok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celu kiadasok
2.4.
- ebbol EU-s forrasbOl tdm. megvalOsulO programok, projektek kiadasai
3.
III. KOlcsOn nyiijtasa
4.
IV. Fuggo, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
Eves engedelyezett letszam eloiranyzat (fo) Kozfoglalkoztatottak letszama (fo)
84
Koltsegvetesi szerv
05
Koltsegvetesi szerv 11.
megnevezese
Deryne Szabadidokozpont es Varosi K o n y v t a r
Feladat megnevezese
Ezer forintban f Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezese
Szama 1
2
Eredeti eloiranyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
4
5
6
3 Bevetelek
I.
1. IntCzmdnyi miikodesi bevCteIek (I.1.+...+1.8.) 1.1.
Aru- cs keszletertekesites
1.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
1.3.
Bdrleti dij
1.4.
Intezmenyi ellatasi dijak
1.5.
Alkalmazottak tcritese
1.6.
Altalanos forgalmi ado bevetel
1.7.
Osztaldk, hozambevetel
1.8.
Kamatbevetel
30((
300
1 009
300
300
1 009
II. Atvett pCnzeszkOzSk dllamhdztartdson beliilrol (2.1.+2.3.) 2.1.
Miikodesi tamogatas allamhaztartason beliilrol
2.2.
- ebbol EU tamogatas
2.3.
Felhalmozasi tamogatas dllamhaztartason beliilrol
2.4.
- ebbOl EU tamogatas
3.1.
Miikodesi celu pcnzeszkOzOk atvetele allamhaz.tartason kivQlrol
3.2.
Felhalmozasi celii penzeszkOzOk atvctele dllamhdztartdson kivQlrol
3.
III. Atvett pCnzeszkOz dllamhdztartdson kiviilrOI (3.1.+3.2.)
4.
IV. Onkormdnyzati tdmogatds
30 005
31 142
29 801
5.
KOItsCgvetcsi bevetelek Osszesen (I+...+4)
30 305
31 442
30 810
30 305
31 442
30 810
6.
V. Finanszirozdsi bevCteIek (6.1.+6.2.) 6.1 6.2
7.
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvdny igenybevetele V I . FUggO, dtfuto, kiegyenlito bcvCtelek
8.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N : (5+6+7)
Kiadasok 1.
1. MiikOdCsi kOltsCgvetCs kiadasai (1.1+...+ 1.5.)
30 305
32 142
31 0.53
1.1.
Szemelyi juttatasok
8 472
9 502
9 40!
1.2.
Munkaadokat terheio jarulekok es szocialis hozz.ajdrulasi ado
2 181
2 461
2 455
1.3.
Dologi kiadasok
19 652
20 179
19 197
1.4.
Ellatottak penzbeli juttata,sai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiadasok
2.
II. Fclhalmozd.si kOltsCgvetCs kiaddsai (2.1+...+2.3) 2.1.
Beruhazasok
2.2.
Feliijitdsok
2.3.
Egyeb fejlesztesi celii kiaddsok
2.4. 3.
- ebbOl EU-s forrasbOl tam. megvalosulo programok, projektek kiadasai III. KOlcsOn nyujtdsa
85
4.
IV. Fuggfi, dtfuto, kiegyenlito kiaddsok
5.
K I A D A S O K O S S Z E S E N : (1+2+3+4)
30 30S
32 142
31 053
3
3
E v e s engedelyezett letszam eloiranyzat
3
(fo) Kozfoglalkoztatottak l e t s z a m a (fo)
86
12. melleklet a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
K O L T S E G V E T E S I S Z E R V E K PENZMARADVANYANAK A L A K U L A S A
Int^zmenyt megilleto penzmaradvany Sorszam
Elvona s, Helyesbitett Koltsegvetesi szerv neve kiegesz penzmarad-vany ites + 2
1
1. Polgarmesteri Hivatal
3
4
Osszesen
5=(3±4)
6sszesbdl
miikodesi
Osszesbol felhalmozasi
7
6
1 725
1 725
1 725
2. Napkoziotthonos Ovoda
669
669
669
3.
Deryne Szabadidokozpont
248
248
248
4.
Onkormanyzat
155 735
155 735
155 735
158 377
158 377
158 377
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Osszesen:
87
B E V E T E L E K /. sz. tdbldzat 2013.evi Sorszam
2012. evi teny
Beveteli jogcim
Eredeti eloirdnyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
6
1.
1. Onkormanyzat mukodesi bevCtelei (2+3+4)
465 172
295 328
296 028
376 109
2.
1/1. Kfizhatalmi bevCtelck (2.1. + ...+ 2.4.)
411 211
270 000
270 000
342 555
2.1.
Helyi adok
406 083
270 000
270 000
337 329
2.2.
llletekek
2.3.
Birsagok. dijak, potlCkok
3 844
4 240
2.4.
Egyeb tlzetesi kotelezettsegbol szarmazo bevetelek
1 284
986
1
2
31 481
20 128
20 828
28 036
11 883
11 800
12 900
13 110
1 037
1 500
1 500
1 137
2 222
1 895
795
1 869
1 073
737
737
702
Altalanos forgalmi ado bevetel, visszatertllesek
4 665
3 896
3 896
Miikodesi celu hozam- es kamatbeveteiek
6 296
3.
1/2. IntCzmCnyi mukOdCsi bevCtelek (3.1.+...+3.8.)
3.1.
Aru- es keszletertekesites
3.2.
Nyujtott szolgaltatasok ellenerteke
3.3.
Berleti dij
3.4.
Intczmenyi ellatasi dijak
3.5.
Alkalmazottak teritese
3.6. 3.7. 3.8.
Egyeb miikodesi cclii bcvCtel
4.
II. Atengedett kfizponti ad6k
5.
I I I . 1 dmogatdsok, kiegdszitCsek (5.1+.. +5.8.)
5.1. 5.2. 5.3.
KOzpontositott elOiranyzatok
5.4.
Kiegeszito tamogatas
5.5.
5 531 3 498
4 305
300
1 000
2 189
22 480
5 200
5 200
5 518
169 416
161 360
165 837
165 837
Normativ hozzajarulasok
92 728
104 830
105 429
105 429
Felhasznalasi kotottseggel jaro normativ tamogatas
14 553
56 530
36 892
36 892
16 348
16.348
7 168
7 168
222 48 622
Fenntartott, illetve tdmogatott eloado-muvdszeti szervezetek tamogatasa
5.6.
Cimzett es celtamogatasok
5.7.
Vis maior tamogatas
5.8.
Egyeb tamogatas
13 291
IV. Atvett pCnzeszkfizfik dllamhdztartdson belulrol (6.1.+6.2.)
42 228
282 257
289 349
234 097
42 228
58017
65 109
25 013
3 600
4 134
6. 6.1. 6.1.1,
Mukodesi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol (6.1.1 61.5.) Tarsadalombiztositas penzUgyi alapjabol atvett penzeszkOz
6.1.2.
Eloz.6 evi ktgvctesi visszaterites
6.1,3,
•farsulastol atvett penzeszkOz
6.1.4.
EU tdmogatds
6,1,5,
Egyeb miikodesi tamogatas allamhaztartason belQlrol
6.2. 6,2.1.
Felhalmozdsi tdmogatds dllamhdztartdson beliilrol 6.2.5.)
(6.2.1
Fleiyi, nemzetisegi Onkormanyzattol atvett penzeszkOz Tarsulastol atvett penzeszkOz
6.2.4.
EU tamogatas
6.2.5.
Egyeb felhalmozasi tamogatas allamhaz.tartason beliilrol
7.
V. Atvett penzeszkfizOk dllamhdztartdson kiviilrol (7.1.+7.2.)
7.1.
MiikOdCsi ciilii pcnzeszkOzOk atvetele allamhdztartason kivUlrOl
8.1. 8.2.
38 619
7 536
7 536
54417
53 973
12913
224 240
224 240
209 084
224 240
224 240
209 084
Tdrsadalombiztositas penzugyi alapjabol atvett penzeszkOz
6.2.3.
8.
3 600
430
6.2.2.
7.2.
3 609
Felhalmozasi cclii pcnzeszkOzOk atvetcle allamhaztartason kiviilrOl V I . Felhalmozdsi cClu bevCtelek (8.1+8.2+8.3.) Tdrgyi cszkOzOk cs immaterialis javak ertekesitese (vagyonhasznositas) Onkormanyzatot megilleto vagyoni erteku j o g ertekesitese.
88
hasznositasa 8.3.
PcnzQgyi befcktetcsekbfll szarmazo bevCtel
9.
V l l . KolcsOn visszatCrOICse
10.
KOLTSEGVETESI
11.
V I I I . linan.szirozdsi
11.1.
Ilidny helsd fmanszirozds bevetelei (11.1.1. + ... * 11.1.5.)
11. 1.1. 11. 1.2. 11. 1.3. 11. 1.4. 11. 1.5. 11.2. 11. 2.1. 11. 2.2. 11. 2.3. 11. 2.4. 11. 2.5. 12.
BEVETELEK
OSSZESEN:
(2+...+9)
bcvetelck(ll.l.+11.2.)
2 769
2 000
2 000
2 723 679 539
740 945
7.53 214
778 812
162 173
120 000
140 170
140 170
162 173
120 000
140 170
140 170
162 173
120 000
140 170
140 170
841 712
860 945
893 384
918 982
Koltsegvetesi maradvany igenybevetele Vallalkozasi maradvany igenybevetele Betet visszavonasabol szarmazO bevetel Hrtekpapir ertekesitese Egyeb belso fmanszirozasi bevetek Ilidny kiilso finanszirozdsdnak bevetelei (11.2.1. +... +11.2.5.) Hosszu lejaratu hitelek, kolcsOnOk felvetele Likviditasi celii hitelek, kOlcsOnOk felvetele ROvid lejaratu hitelek, kOlcsOnOk felvetele Hrtekpapirok kibocsatasa Egyeb kulsO finanszirozdsi bevetelek K O L T S E G V E T E S I ES FINANSZIROZASI B E V E T E L E K O S S Z E S E N (10+11)
13.
I X . Fiigg6, atfuto, kiegyenlito bevetelek
14.
B E V E T E L E K O S S Z E S E N (12+13)
-40
-1 410 840 302
860 945
918 942
893 384
KIADASOK Ezer forintban
2. %z. tablazat 2013.evi Sor-
K i a d a s i jogcim
szam
1 1.
2012.evi
2 1. IVliikSdesi kOltsegvetes kiaddsai (11+.. . + 15.)
1.1.
Szemelyi juttatasok
1.2.
Munkaadokat terheio jarulekok es szocidlis hozzajarulasi ado
1.3.
Dologi kiadasok
1.4.
Ellatottak penzbeli juttatasai
1.5
Egyeb mukodesi celii kiadasok
1.6.
- az l.5-b61: - Lakossagnak juttatott tamogatasok
1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 111.
- Szocidlis, raszorultsag jellegii ellatasok - Miikodesi ceiii penzeszkOz atadas allamhaztarta.son belQlre - Miikodesi celii penzeszkoz dtadds allamhaztartdson kivulre - (larancia Cs kezcssegvdllaldsbol szarmazo kifizetes
teny
Eredeti eloirdnyzat
Modositott eloiranyzat
Teljesites
3
4
5
6
588 076
510 180
527 920
477 021
249 682
179 457
193 494
165 313
63 287
46 199
49 857
41 651
188 261
187 888
205 043
196 4.54
86 846
96 636
79 526
73 603
73 840
82 382
62 752
58 070
14 2,54
16 774
15 533
31 12 975
- Kamatkiadasok
89
1.12.
- Penzforgalom nelkuli kiadasok 109 766
278 551
302 513
268 .584
2.1.
Beruhaz.asok
35 780
2.50 551
273 433
249 447
2.2.
Felujitasok
73 986
23 000
24 080
15 687
5 000
5 000
3 450
5 000
5 000
3 4.50
37 214
47 951
37 214
37 214
3 700
35 000
15 000
15 000
701 542
860 945
893 384
760 605
701 542
860 945
893 384
760 605
860 945
893 384
769 254
11. Felhalmozdsi kOltsCgvetCs kiaddsai (2.1+.. .+2.3)
2.
2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
Egyeb felhalmozasi kiadasok a 2.3-b6l - Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason belulre - Felhalmozasi celii penzeszkOz atadas allamhaztartason kiviilre - Penzugyi befektetesek kiadasai
2.7.
- Lakdstdmogatas
2.8.
- Laka.sepites
2.9.
- EU-s forrasbol finanszirozott tamogatassal megvalosulo programok, projektek kiadasai
2.10.
- EU-s forrasbol finanszirozott tdmogatdssal megvalosulo programok, projektek Onkormdnyzati hozzajarulasanak kiadasai
3.
III. Tartalekok (3.1.+3.2.)
3.1.
Altalanos tartaiek
3.2.
Celtartalek
4.
IV. KOlcsOn nyujtdsa
5.
KOLTSEGVETESI
6.
V. Finanszirozdsi kiaddsok (6.1+6.2.)
6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.1. 6. 6.1. 7. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 6.2. 6. 6.2. 7. 6.2. 8. 7.
10 737
KIADASOK
Miikodesi celii finanszirozdsi
OSSZESEN
(1+2+3+4)
kiaddsok (6.1.L + ... +6.1.7.)
Ertekpapir vasarlasa. visszavasarlasa Likviditasi hitelek tOrlesztCse ROvid lejaratii hitelek tOrlesztcse Hosszii lejdratu hitelek tOrlesztese KOlcsOn tOrlesztese Forgatdsi cclii bclfOldi, koltbldi ertekpapirok vasarlasa Betet elhelyezese Felhalmozdsi celii finanszirozdsi
kiaddsok
(6.2.1.+...+6.2.8.)
Ertekpapir vasdrldsa, visszavasarlasa Hitelek tOrlesztesc ROvid lejdratii hitelek tOrlesztese Hosszii lejdratii hitelek tOrlesztese KOlcsOn tOrlesztesc Bctektetesi celii bclfbldi, kulfoldi ertekpapirok vasarlasa Betet elhelyezese Penziigyi lizing tokeresz tOrlesztes kiadasa
KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI KIADASOK OSSZESEN: (5+6)
8.
VI. Fiiggo, atfuto, kiegyenlito kiadasok
-13228
9.
KIADASOK OSSZESEN: (7+8)
688 314
8649
90
7.
6.
5.
4,
3.
2.
3 000
Reformdtus temctohfiz lit epitCse
3 000
Szin kialakitdsa Bocskai u. l-3.sz.
1 298
1 000
Ovoda pelletraktar kialakitdsa
Szocialis Etkezteto - gdzttizhelv, robotgep
1 500
273 433
Terfigyelorendszer bovitese
4
Osszes vdlialt kotelezettseg
3 922
3
Kotelezettsegvallalas eve
Hulladekudvar kialakitasa
Beruhdzds feladatonkCnt
Felhalmozdsi cClii hiteltOrlesztCs (toke+kamat)
MukfidCsi cCiu hiteltfirlesztCs (toke+kamat)
2
1 1
Kotelezettseg jogcime
Sorszam
1 295
1 001
3 117
249 447
5
2013. evi teljesites
6
2014.
7
2015.
8
201
Kotelezettsegek a kovet
Tobbeves kihatassal jaro dontesekbdl szarmazo kotelezettsegek celok szerint, evenkenti bontasban
2. tdjekoztato tdb
14.
Osszesen (1+4+7+9+11)
Vilagitas korszeriisites
12. 13.
tgyCD
Miihely felujitdsa
Iskola K E O P pdlydzat
321 516
24 003
24 003
3 000
15 000
3-4-es epUlet felijjitdsa Reformdtus temetfibe vezeto lit betonozdsa
5 000
24 080 Tdjhdz felujitdsa
Felujitds ceionkCnt
1 1.
11
10.
9.
8.
268
Vdros- kOzsCggazddlkodds (boz6tvdg6)
20 000
935
Polgdrmesteri Hivatal /szdmit6gepek/
Jegyzett tfike emelCs
404
1 995
19 500
1 270
212 641
2 500
200
6 v o d a - T . \ M O P eszkozbeszerzCs
Feiszini esapadekviz/sajdt kivitelezCs)
Altaldnos iskola pdlydzat 3ner6
RendezCsi terv
Feiszini csapadCkviz elvezetCs
Pince beszerzCse
Temetobe padok beszerzCse
267 421
2 287
2 287
550
1 270
12 354
1513
15 687
20 000
408
935
404
14 534
1 016
204 237
2 500
2 326
2 326
2 326
2 408
2 408
L 4US
2 52
2 52
VizbekOteshez nyujtott kOlcsOn
2.
Munkaltatoi kolcson
8.
11.
10. Osszesen (1+6)
Fiatalok lakasvdsdrlasi tdmogatds
7.
9.
Hosszii lejdratu
6.
5.
4.
3.
Rovid lejdratii
2
1 1.
Hitel, kolcson
Sorszam
3
2018
2008
2014
2028
4
Lejdrat eve
2000
2009
Kolcsonnyujtas eve
5
16 553
7 005
6 173
13 178
3 375
3 375
Hitel, kolcson allomany 2013. dec. 31-en
6
17 690
8 000
6 600
14 600
3 090
3 090
2014.
Hitel, kolcson all december 31
Az onkormanyzat altal nyujtott hitel es kolcsdn alakulasa lejarat es eszkozok szerinti bontasban
3. tdjekoztato tdbl
2
1
I B alapokkal szembeni tartozas Tartozasallomany Onkormanyzatok es intezmenyek fele SzallitOi tartozas Egyeb adossag
4. 5. 6. 7.
Adossagallomany
mindosszesen:
Eg\b adossag
2.
KUIfOldi Osszesen:
Kulfoldi szallitok
1.
11. K u l f o l d i hitelezok
BelHildi Osszesen:
ElkUlOnitett allami penzalapokkal szembeni tartozas
Kozponti koltsegvetessel szemben fennallo tartozas
Adohatosaggal szembeni tartozasolc
3
Nem lejart
3.
2
1.
I. Belfdldi hitelezok
Adossdgallomany eszkozok szerint
Sorszam
4
1-90 nap kozotti
5
91-180 nap kozotti
6
181-360 nap kozotti
Lejart
7
360 napon tuli
Adossag allomany alakulasa lejarat, eszkozok, bel- es kulfoldi hitelezok sz 2013. december 31-en
4. tajekoztato tabla a
5. tajekoztato tabla a 8/2014, (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
Az onkormanyzat altal adott kozvetett tamogatasok (kedvezmenyek)
Sorszam
Beveteli jogcim
Tervezett
T^nyleges
2
3
4
1.
Ellatottak teritcsi dijanak mcltanyossagbol torteno elengedese
2.
Ellatottak karteritesenek mcltanyossagbol tOrteno elcngedese
3.
Lakossag reszere lakasepiteshez nyujtott kOlcsOn elcngedese
4.
Lakossag reszere lakasfelujitashoz nyujtott kOlcsOn elcngedese
5.
Helyi adobol biztositott kedvczmeny, mentcsseg Osszesen
6.
-ebbol:
1 300
1 176
1 300
1 176
500
475
Epitmenyado
7.
Telckado
8.
Magdnszcmclyek kommunalis adoja
9.
Idegenforgalmi ado tartozkodas utan
10.
Idegcnforgalmi ado epulet utan
II.
Ipariizisi ado allando jelleggel vCgzett iparuzesi tevekenyseg utan
12.
Gcpjarmuadobol biztositott kedvczmeny, mentesseg
13.
Helyisegek hasznositasa utdni kedvczmeny, mentesdg
14.
EszkOzOk hasznositasa utdni kedvczmeny, mentesCg
1.V
Egyeb kedvczmeny
16.
Egyeb kOlcsOn elcngedese
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Osszesen:
1
80()
1 651
A helyi adokbol biztositott kedvezmenyeket, mentessegeket, adOnemenkent kell feltUntetni.
95
6. tajekoztato tabla a 8/2014. (IV.30.) Onkormanyzati rendelethez
KIMUTATAS a 2013. evi celjelleggel juttatott tamogatasok feihasznaiasaro! Sorszam
Tamogatott szervezet neve
Tamogatas ceija
Tervezett (E Ft)
Tenyleges (E Ft)
1.
Harm6nia Eletmod EgyesUlct
Mukodesi celu
400
400
2.
Sakk szakosztaly
Mukodesi celu
400
400
3.
Viragos Babonyert Civilszervezet
Mukodesi cclii
300
186
4.
Kozbiztonsagi Polgarorseg
Mukodesi cclii
1 000
1 000
5.
Varosi Polgarorseg
Miikodesi cclii
1 000
1 000
6.
Sportegyesiilet
Miikodesi celii
5 000
5 000
7.
Sajobabony Sportjaert Alapitvany
Miikodesi celu
400
400
8.
Altalanos Iskolaert Alapitvany
Miikodesi cclii
400
400
9.
Kistersegi tamogatas
Miikodesi celii
1 6.54
1 414
10.
Mobil Med Kf^. /ugyeleti dij/
Miikodesi celu
720
720
11.
Holisztika Bt.
Miikodesi cclii
700
700
12.
Toth es Tarsa Bl.
Miikodesi celii
760
760
13.
TOOSZ
Miikodesi celii
60
58
14.
MOSZ
Mukodesi celii
60
27
15.
Egyhazak /Reformatus, Katolikus/
Miikodesi celu
I 350
1 3.50
16.
Egyeb /nyelvvizsga dija/
Miikodesi ccMii
100
148
Gyermckek balatoni es nyari napkozis 17. taborozas
Miikodesi celu
80
80
18.
Miskolci AllatsegitS Alapitvdny
Miikodesi ccIu
300
300
19.
.laszkai Imre sporttevekenyseg tam.
Mukodesi celii
50
50
20.
Teke szakosztaly
Mukodesi celu
1 140
1 140
21.
Tcimegsport /DSZK dologi kiadasaban/
Miikodesi cclii
900
0
16 774
15 533
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Osszesen:
96
7.1. tajekoztato tabla a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
VAGYONKIMUTATAS a konywiteli merlegben ertekkel szereplo eszkozokrol 2013. ESZKOZOK
1
Konyv
Brutto
dllomdnyi 1. Immaterialis javak (02+09+12+13+14) /. Torzxvafiyon (03+06) I.I. Forgalomkeptelen immaterialisjamk (04+05) 1.1.1. Hrtekkcl nyilvantartott forgalomkeptelen immaterialis javak 1.1.2. O-ig Icirt forgalomkeptelen immaterialis javak 1.2. Korlaiozotian forgaiomkep. immat. javak (07^08) 1.2.1. l-rtekkel nyilvantartott korlatozottan forgaiomkep. immaterialis javak 1.2.2. O-ig leirt korlatozottan forgalomkepes immaterialis javak 2. UzJeti immaterialis javak (10+11) 2.1.1. Ertekkel nyilvantartott Uzleti immaterialis javak 2.1.2. O-ig Icirt uzleti immaterialis javak 3. Immaterialis javakra adott elolegek 4. O-ig leirt immaterialis javak 5. Immaterialis javak ertekhelyesbitise 11. Tdrsyi eszkOzok (16+86+106+125) 11/1. Ingatlanok es kapcsolOdO vagyoni CrtCkii jogok (17+73+84+85) /. Tdrzsvagvon (18+38) 1.1. Forgalomkeptelen ingatl. es kapcs. vagyoni ertekHjogok (5-tdl 11-ig) (19'22* 25+28 ^-31^34*37) 1.1.1 .Ut. hid. jarda, alul-es felUljarok (20+21) 1.1.1.1. Ertekkel nyilvantartott ut, hid jarda, alul- es felUljarok 1.1.1.2. O-ig leirt ut, hid jarda, alul- cs felUljarok 1.1.2. Kozforgalmu repUlotcr (23+24) 1.1.2.1. Ertekkel nyilvantartott kOzforgalmi rcpUloter 1.1.2.2. O-ig Icirt kOzforgalmi rcpUlOtCr 1.1.3. Parkok.jaLszoterck (26+27) 1.1.3.1. Ertekkel nyilvantartott parkok, jAtszOterek 1.1.3.2. O-ig leirt parkok, jatszotcrek 1.1.4. Folyok, vizfolyasok, termcszetes es mestcrsegc tavak (29+30) 1.1.1.1. Ertekkel nyilvdntartott folyok, vizfolyasok, term, cs mest. tavak 1.1.1.2. O-ig leirt folyok, vizfolyasok, term, es mest. tavak 1.1.5. Arvizvedclmi tOltcsek, belvizcsatomak (32+33) 1.1.5.1. Ertekkel nyilvantartott arvizvedclmi tOltcsek, belvizcsatomak 1.1.5.2. O-ig leirt arvizvedclmi tOltcsek, belvizcsatomak 1.1.6. Egyeb ingatlanok (35+36) 1.1.6.1. Ertekkel nyilvantartott egyCb ingatlanok 1.1.6.2. O-ig leirt egyeb ingatlanok 1,1.7. Folyamatban levo ingatlan beruhazas, felujitas 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. es kapcs. vagyoni eretkii jogok (13-t6l 23-ig) (39+42+45 <48^5n 54+57^60 *63 ' 664 69+ 72) 1.2.1. Vizellatas kOzmuvci (40+41) 1.2.1.1. Ertekkel nyilvantartott vizellAtas kOzmuvci 1.2.1.2. O-ig leirt vizellatds kOzmiivei 1.2.2. Szennyviz cs esapadekviz elvezetes kOzmiivei (43+44) 1.2.2.1. Ertekkel nyilvantartott szennyviz es esapadekviz elvezetes kOzm. 1.2.2.2. O-ig leirt szennyviz es esapadekviz elvezetes kOzm. 1.2.3. Tavhocllatas (46+47) 1.2.3.1. Ertekkel nyilvantartott tavhocllatas 1.1.1.2. O-ig leirt tavhocllatas 1.2.4. KOzmuvek vcdotcrUletci (49+50) 1.2.4.1. Ertekkel nyilvantartott kOzmuvek vedoteruletei 1.2.4.2. O-ig leirt kOzmuvek vedOterUletei 1.2.5. Intezmenyek ingatlanai (52+53) 1.2.5.1. F-rtekkcl nyilvantartott intezmenyek ingatlanai 1.2.5.2. O-ig Icirt inlezmenvck ingatlanai 1.2.6. Sportlctesitmenyek (55+56) 1.2.6.1. Ertekkel nyilvdntartott sportldtesitmenyek 1.2.6.2. O-ig leirt nyilvantartott sportletesiimenyek 1.2.7. Allat-es novenykert (58+59) 1.2.7.1. Ertekkel nyilvantartott allat- es nOvcnykert
2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14 15. 16. 17.
Becsult
szerinti ertek
3 1 87 847 87 847
4 51 519 51 519
87 847 69 225 18 622
51 519 51 519
5
1 500 034 1 421 664 / 421 664
1 203 456 1 188 692 / 188 692
1 421 664 1 421 664 / 421 664
1 421 664
1 188 692
1 421 664
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.
97
1.2.7.2. O-ig leirt allat- cs nOvenykert 59. 1.2.8. KO/.epuletek cs hozzajuk tartozo fOldek (61+62) 60. 61. 1.1.8.1. Ertekkel nyilvantartott kOzepulctek es hozzajuk tartozo fbldt. 62. 1.1.8.2. O-ig Icirt kOzepulctck es hozzajuk tartozo roldteritletek 63. 1.2.9. Miiemlekek (64+65) 64. 1.2.9.1. Ertekkel nyilvantartott miiemlekek 65. 1.2.9.2. O-ig leirt miiemlekek 66. 1.2.10. Vedett termeszeti teruletek (67+68) 67. 1.2.10.1. Ertekkel nyilvantartott vedett termeszeti teruletek 68. 1.2.10.2. O-ig leirt vedett termeszeti teruletek 69. 1.2.11. Egyeb ingatlanok (70+71) 70. 1.2.11.1. Ertekkel nyilvantartott egyeb ingatlanok 71. 1.2.11.2. O-ig leirt egyeb ingatlanok 72. 1.2.12. Folyamatban levo ingatlan bcruhaz.as 73. 2 Uzleti ingatlanok (74+77+80+83) 74. 2.1.1. Telkek, zartkerti- es kulteruleti tcildterUletek (75+76) 75. 2.1.1.1. Ertekkel nyilvantartott telkek, zartkerti- Cs kUlterUleti t^ldter. 76. 2.1.1.2. O-ig leirt telkek, zartkerti- es kUlterUleti fOldter. 77. 2.1.2. Epulctek (78+79) 2.1.2.1. Ertekkel nyilvantartott epUletek 78. 2.1.2.2. O-ig leirt cpuletek 79. 2.1.3. Egyeb ingatlanok (81+82) 80. 2.1.3.1. Ertekkel nyilvantartott egyCb ingatlanok 81. 2.1.3.2. O-ig leirt egyeb ingatlanok 82. 2.1.4. Folyamatban levo Uzleti ingatlan beruhaz.as 83. 84. 3. Ingatlanok herulidzdsdra adott elfflegek 5. Ingatlanok kapcs. vagyoni erteku jogok ertekhelyesbitese, visszairdsa 85. 11/2. Gdpek berendezesek es felszerelesek (87+98+103+104+105) 86. 1. Tdrzsvagyon (88+93) 87. 1.1. Forgalomkeptelen gepek, berendezesek es felszerelesek (89+ 92) 88. 1.1.1. Forgalomkeptelen gCpek, berendezesek es felszerelesek allomanya (90+91) 89. 1.1.1.1. Ertekkel nyilvantartott forgalomkept. gep, berendezes es fclszereles 90. 1.1.1.2. O-ig Icirt forgalomkept. gep, bcrcndcz.es es fclszereles 91. 1.1.2. Folyamatban levo forgalomkeptelen gep, berendezes beruhazas 92. 1.2. Korlatozottan forgalomkepes gepek, berendezesek es felszerelesek (94*97) 93. 1.2.1. Korlatozottan forgalomkepes gepek, berend. es felszerelesek allomanya 94. (95+96) 1.2.1.1. Ertekkel nyilvantartott korl. forgalomk.. gep, berendezes cs felsz. 95. 1.2.1.2. O-ig Icirt korl. forgaiomkep. gep, berendezes es fclszereles 96. 1.2.2. Folyamatban levo korlatozottan forgalomk. gCp, berendezes beruhazas97. 2. Uzleti gepek, berendezesek es felszerelesek (99+102) 98. 2.1. Uzleti gepek, berendezesek es felszerelesek Allomanya (lOO+lOl) 99. 2.1.1. Ertekkel nyilvantartott uzleti gCp, berendezes es fclszereles 100. 2.1.2. O-ig Icirt Uzleti gep, berendezes es fclszereles 101. 2.2. Folyamatban levo uzleti gep, berendezes beruhazasa 102. 3. Kiserteku (iij) tdrgyi eszkozSk raktdri dllomdnya 103. 104. 4. Gepek, berendezesek es felszerelesek herulidzdsdra adott elfflegek 105. 5. Gepek, berendezesek es felszerelesek ertekhelyeshitese, visszairdsa 11/2. Jarmuvek (107+118+123+124) 106. 1. Tdrzsvagyon (108+113) 107. 1.1. Forgalomkeptelen jdrmiivek (109*112) 108. 1.1.1. Forgalomkeptelen jarmuvek allomanya (110+111) 109. 1.1.1.1. Ertekkel nyilvantartott forgalomkeptelen jarmuvek 110. 1.1.1.2. O-ig leirt forgalomkeptelen jarmuvek 111. 1.1.2. Folyamatban levo forgalomkeptelen jarmuvek beruhaz.asa 112. 1.2. Korlatozottan forgalomkepes jdrmiivek (114+117) 113. 1.2.1. Korlatozottan forgalomkeptelen jarmiivck Allomanya (115+116) 114. 1.2.1.1. Ertekkel nyilvantartott korlatozottan forgalomkepes jArmuvek 115. 1.2.1.2. O-ig leirt korlAtozottan forgalomkepes jarmiivek 116. 1.1.2. Folyamatban levo korlAtozottan forgalomkepes jArmiivek bcruhaz.Asa 117. 2. Uzleti jdrmiivek (119+122) 118. 2.1. Uzleti jarmiivek AllomAnya (120+121) 119. 2.1.1.1. Ertekkel nyilvAntartott Uzleti jarmuvek 120. 2.1.1.2. O-ig leirt Uzleti jArmiivek 121. 2.2. Folyamatban levo uzleti jArmiivck beruhazasa 122. Jdrmiivek herulidzdsdra adott elfflegek 123. 4. Jdrmiivek ertekhelyeshitese, visszairdsa 124. 11/3. Tenyeszdilatok (126+131+132) 125. 1. Uzleti tenyeszdilatok (127+130) 126. 1.1. Uzleli tcnyeszallatok AllomAnya (128+129) 127. 1.1.1. Ertekkel nyilvantartott uzleti tcnyeszAllatok 128. 1.1.2. O-ig leirt uzleti tcnyeszAllatok 129.
1 421 664 1 421 518 146
1 188 692 1 188 692
50 157 50 157
8315 8 315
50 157
8315
50 157
8 315
15 305 34 852
8 315
28 213 28 213
6 449 6 449
28 213 28 213 10 303 17910
6 449 6 449 6 449
1 421 664 1 421 518 146
98
1.2. Folyamatban levo Uzleti tenyeszallatok beruhazasa 130. 131. 2. Tenveszdllatok heruhdzdsdra adott elfflegek 132. 3. Tenyeszdilatok ertekhelyesbi'tese, visszairdsa 133. I I I . Bel'ektetett pCnzUgyi eszkozok 134. /////. Egydh tartds reszesedes (135+137+138+143) 1. Tdrzsvagyon (egyeb tartos reszesedes) (136) 135. 136. 1.1. Korlatozottan forgalomkepes egyCb tartos reszesedes 137. 2. Uzleti egveb tartos reszesedes 138. 3. Egyeb Uzleti penziigyi befektetesek (139+...+142) 1.39. 3.1. 1 artos hilelviszonyt megtestesito ertekpapir 140. 3.2. Tartosan adott k0lcs5n 141. 3.3. Hosszii lejaratu bankbctetek 3.4. l-gyeb hosszii lejaratii kftvetelesek 142. 143. 4. Befektetett penziigyi eszkozOk ertekhelyeshitese 144. I V . Hzemelt., kezelesre atadott, koncessziOba adott, vagyonkezelesbe vett eszk. /. Tdrzsvagyon (Uzemeltetesre kezelesre dtadott, koncesszidba adott, vagvtmk. vetteszk.) 145. (146+153+160) 146. 1.1. Tdrzsvagyon (uzemeltetesre dtadott epUlet, epitmeny) (147+150) 1.1,1. Forgalomkeptelen Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett 6pUlct epitmeny 147. (148+149) 1.1.1.1. Frtekkcl nyilvantartott forgalomkept. Uzem.adott cpUlct, epitmeny 148. 1.1.1.2. O-ig Icirt forgalomkept. uzem.adott cpUlct, epitmeny 149. 1.1.2. Korl. Forgalomk. Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett epulet CpitmCny 150. (151+152) 1.1.2.1. l-rtekkcl nyilvantartott kor. forgalomk. uzem.adoll epUlet, epitmeny 151. 1.1.1.2. O-ig Icirt forgalomkept. iizem.adott cpulet, epitmeny 1.52. 1.2. Tdrzsvagyon (Uzemeltetesre dtadott gepek, berendezesek, felszerelesek) (154+157) 153. 1.2.1. Forgalomkeptelen uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gep, ber., felsz. 154. (155+156) 1.2.1.1. Ertekkel nyilvAntartott forgalomkept. Uzem. adott gep,ber, felsz. 155. 1.2.1.2. O-ig leirt kor. forgalomk. Uzem.adott gep, berendezes, fclszereles 156. 1.2.2. Korl. forgalomk. Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gep, ber., felsz. 157. (158+159) 1.2.2.1. Ertekkel nyilvantartott korl.forgalomk. Uzem. adott gep, ber., felsz. 158. 1.2.2.2. O-ig Icirt korl. forgalomk. Uzem.adott gep, ber., felsz. 159. 1.3. Tdrzsvagyon (Uzemeltetesre dtadott jdrmiivek) (161) 160. 1.3.1. Korl. forgalomk. Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jarmuvek (162+163) 161. 13.1.1. Ertekkel nyilvantartott korl. forgalomk. uzem adott jArmiivek 162. 1.3.1.2. O-ig leirt korl. forgalomk. uzem.adott jArmiivek 163. 2. Uzleti iJzemeltctesre dtadott, konc. adott, vagyonkezelCsbe vett cszkozOk 164. (165+168+171+174) 165. 2.1. Uzleti (Uzemelt. kezelesre konc. adott, vagyonk. vett epUlet, epitmeny) (166+167) 2,1.1. Ertekkel nyilvantartott Uzleti Uzem.adott cpUlcl, epitmeny 166. 2.1.2. O-ig Icirt Uzleti Uzem.adott cpulet, epitmeny 167. 168. 2.2. Uzleti Uzemelt, konc. adott, vagyonL vett gep, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Ertekkel nyilvantartott forgalomkept. Uzem. adott gep.ber., felsz. 169. 2.2.2. O-ig leirt kor. forgalomk. uzem.adott gep, berendezes, fclszereles 170. 171. 2.3. Uzleti Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett jdrmiivek (172+173) 2.3.1. Ertekkel nyilvantartott Uzleti Uzem. adott jArmuvek 172. 2.3.2. O-ig leirt Uzleli. Uzem.adott jarmiivek 173. 174. 2.4. Uzleti Uzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyeszdilatok (175+176) 2.4.1. Ertekkel nyilvantartott Uzleti Uzem. adott tenyeszallatok 175. 2.4.2. O-ig Icirt uzleti uzem.adott tcnyeszAllatok 176. A) B K I E K T E I E T I K S Z K O Z O K OSSZESEN (1+15+133+144) 177. 1. KCszletek (179+187+197) 178. /. Vdsdroh anyagok (180+..+186) 179. 1.1. Elelmiszcrek 180. 1.2. Gyogyszerck. vcgyszcrek 181. 1.3. Irodaszerck, nyonitalvAnyok 182. 1.4. I'Uzcloanyagok 183. 1.5. Hajto cs kenoanyagok 184. 1.6. Szakmai anyagok 185. 1.7. Munkaruha. vedoruha, formaruha, egyeniuha 186. 2. Egveb keszletek (188+..+192) 187. 2.1. Aruk 188. 2.2. Betctdijas gongyOlcgck 189 2.3. KOzvetitclt szolgallatAsok 190. 2.4. KOvcteles fcjebcn atvett eszkiizOk, kcszletek 191. 2.5. F.rtekesitesi cellal atsorolt cszkOzOk (193+..+196) 192. 2.5.1. Epulctek cpitmCnyck 193. 2.5.2. Gepek, berendezesek es felszerelesek 194. 2.5.3. Jarmuvek 195.
14 553 14 553
14 553 14 553
204 254
157 604
188 138
204 254
157604
188 138
188 138
149 738
188 138
188 138
149 738
188 138
188 138
149 738
188 138
16 116
7 866
16 116
7 866
16 116
7 866
1 792 135
1 427 132 1 085 / 085 1 085
1 609 802
99
2.5.4. Tenyeszallatok 196. 3. Sajdt termeiesu kiszletek (198+..+200) 197. 3.1. Kesz.temiekek 198. 3.2. NOvendek-, hizo- cs egyeb allatok 199. 200. 3.3. Bcrcjezctlen temielcs, fclkesz termekck 201. 11. KOvetelcsck (202+203+208+221+222+223) 202. /. Kdvetelesek druszdllitdsbol, szolgdltatdsbdl (vevok) 203. lAddsok (204+..+207) 204. 2.1.1 lelyi adobol hatralek 2.2. I.akber, berleti dij hdtralck 205. 206. 2.3. Teritcsi dij hatralek 207. 2.4. leritesi dij hatralek 208. 3. ROvid lejdratu kdlcsondk (209+215) 3.1. Mukodesi celu rOvid lejaratii kolcs5nok (210+..+214) 209. 3.1.1. Onkormanyzati koltsegvetesi szervnck nyujtott kOlcsOn 210. 3.1.2. Kozponti koltsegvetesi szervnck nyujtott kOlcsOn 211. 3.1.3. Lakossagnak nyujtott kOlcsOn 212. 3.1.4. Non-profit szcrvczctcknck nyiijtott kOlcsOn 213. 3.1.5. Vallalkozasoknak nyujtott kOlcsOn 214. 3.2. Felhalmozasi celu rOvid lejaratii kOlcsOnOk (216+..+220) 215. 3.2.1. Onkormanyzati koltsegvetesi szervnck nyujtott kOlcsOn 216. 3.2.2. KOzponti koltsegvetesi szervnck nyujtott kOlcsOn 217. 3.2.3. Lakossagnak nyiijtott kOlcsOn 218. 3.2.4. Non-profit szcrvezctcknek nyujtott kOlcsOn 219. 3.2.5. Vallalkozasoknak nyujtott kOlcsOn 220. 4. VdltdkOveteiesek 221. 5. Munkavdllaldkkal szembeni kovetelesek 222. 6. Egyeb kovetelesek (224+225) 223. 6.1. Tamogatasi program elolcge 224. 6.2. Sz.abalytalan kifizetes miatti kOvcteles 225. 111. Ertekpapirok (229+..+233) 228. /. Kdrpotldsi jegyek 229. 2. Kincstdrjegyek 230. 3. KOtvenyek 231. 4. Egveb ertekpapirok 232. 5. Egv^b r^szesedesek 233. I V . Penzeszk6zok (23.S+242+25I) 234. /. Penztarak csekkek, betelkonyvek (236+239+240+241) 235. 1.1. Penztarak (237* 23H) 236. I . I . I . Forint penztar 237. 1.1.2. Valutapenztar 238. 1.2. Koltsegvetesi betelkonyvek 239. 1.3. Eleklronikus penzeszkozok 240. 1.4. Csekkek 241. 242. 2. Koltsegvetesi hankszdmldk (243+..+250) 2.1. Koltsegvetesi elszdmoldsi szdmla 243. 2.2. Adoheszedessel kapcsolatos szdmldl 244. 2.3. Koltsegvetesi elszdmoldsi szdmla 245. 2.4. Lakasepites es vdsdrlds munkdltaloi Idmogatds szdmla 246. 2.5. Reszben Ondllo koltsegvetesi szervek bankszdmldi 247. 2.6. Kihelyezett koltsegvetesi elszdmoldsai szdmla 248. 2.7. Onkormdnyzati kincstdri finanszirozdsi elszdmoldsi szdmla 249. 2.8. Deviza(betet) szdmla 250. 3. Idegenpenzeszkozok (252+..+259) 251. 3.1. Kdzmuldr.
23 205 21 205 21 205
2 000 2 000
2 000
148 538 430 430 430
148 108 148 108
9 839
9 839 182 667 1 609 799
100
7.2. tajekoztato tabla a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
VAGYONKIMUTATAS a konywiteli merlegben ertekkel szereplo forrasokrol
FORRASOK 1
1
1 2
dllomdnyi ertek 3
1. Tartos toke
01.
1 144 515
2. Tfikevaltozasok
02.
288 419
3. Lirtckesitcsi tartaiek
03. 04.
1 432 934
05.
158 3 7 7
1.1. TArgycvi koltsegvetesi tartaiek (penzmaradvany)
06.
158 377
1.2. Flozo ev(ck) koltsegvetesi tartalekai (penzmaradvany)
07.
D) S A J A T
1OKKOSSZESKN
(01+02+03)
1. Kovetkezo evben felhaszndlhatO pCnzmaradvdny ( 0 6 + 0 7 )
2. KOvetkezo Cvben felhaszndlhat6 vallakozdsi eredmCny ( 0 9 + 1 0 )
08.
2.1. Targyevi vallalkozasi eredmeny
09.
2.2. Flozo ev(ek) vallalkozasi eredmenye
10.
E) T A RI A L E K O K O S S Z E S E N
11.
(05+08)
/. Hosszu lejdratu kotelezettsegek Osszesen (13+14+15+16)
12.
1. Hosszu lejaralra kapott kOlcsOnOk
13.
2. Tartozas (fejlesztesi celii) kOtvenykibocsatasbOl
14.
3. Beruhazasi cs fejlesztesi hitelek
15.
4. Egyeb hosszii lejaratii kotelezettsegek
16.
158 3 7 7
//. Rovid lejdratu kotelezettsegek osszesen (18+19+20+21)
17.
1. ROvid lejaratii kOlcsOnOk
18.
2. ROvid lejaratu hitelek
19.
3. Kotelezettsegek aruszallitasbol cs szolgaltatdsbol (szallitok)
20.
4. Egyeb rOvid lejaratu ktHelczettsegek (22+23+24+25)
21.
18 488
4.1. helyi adokbol szarmazO tulfizetcs
22.
18 059
4.2. kOzmiidijak tiilfizctese miatti kiitelezettscg
23.
4.3. lakber tiilfizetes
24.
4.4. egyeb
25.
18 488
429
///. Egveh passziv penziigyi elszdmoldsok
26.
V) K O T E L E Z E I T S E C E K O S S Z E S E N
27.
18 4 8 8
28.
1 609 799
FORRASOK OSSZESEN
(04+11+27)
(12+17+26)
101
7.3. tkjCkoztatO tdbla a 8/2014. (IV.30.) Onkormdnyzati rendelethez
VAGYONKIMUTATAS az ertek nelkul nyilvantartott eszkozokrol 20 13. Megnevezes
Erteke (E Ft)
Mennyis6g (db)
c
Kcpzomiiveszeti alkolasok
1.
Regeszeti leletek
2.
Kepek
3,
Szobrok
4.
Egydb kcpzomiiveszeti alkot
5.
Gyiijtemenyek
6.
Kulturalis javak
7.
Egyeb eszkozOk
8.
5
194
2 015
24 165
9. 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Osszesen:
24 359
102
7.4. tajekoztato tdbla a 8/2014. (IV.30.) onkormanyzati rendelethez
VAGYONKIMUTATAS a merlegben nem szereplo kotelezettsegekrol 2013. Kotelezettsegvallal^s megnevezese
1 1
Mennyiseg (db)
KJ
Kezessegvallalas
1.
Garanciavdilalas
2.
Szerzodesbfll eredo kolelez.cttseg
3.
Fuggo kotelezettsegek
4.
Erteke (E Ft)
-S. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
Osszesen:
103
2
1
Kozponti koltsegvetessel szemben fennallo tartozas Elkiilonitett allami penzalapokkal szembeni tartozas TB alapokkal szembeni tartozas Tartozasallomany Onkormanyzatok es intezmenyek fele Szallitoi tartozas EgyCb adOssag
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Adossagallomany
mindosszesen:
Egyeb adossag Kuinildi Osszesen:
Kulfoldi szallitok
1. 2.
I I . Kiilfoldi hitelezok
BelfSldi Osszesen:
Adohatosaggal szembeni tartozasok
3
Nem lejart
1.
I. Belfoldi hitelezok
Adossagallomany eszkozok szerint
Sorszam
4
1-90 nap kozotti
5
91-180 nap kozotti
6
181-360 nap kozotti
Lejart
7
360 na tuli
Adossag allomany alakulasa lejarat, eszkozok, bel- es kulfoldi hitelezok sz 2013. december 31-en
9. tajekoztato tdb
10. tdjekoztato tdbla a 8/2014. (IV.30.) onkormdnyzati rendelethez
PENZESZKOZOK VALTOZASANAK L E V E Z E T E S E
Sorszam 1.
Megnevezes Penzkeszlet 2013. januar 1 -jen Qbhol:
2.
•
Bankszamlak egyenlege
3.
•
Penztarak es betetkonyvek egyenlege
Osszeg ( E F t )
139 020
138 859 161
4.
Bevetelek ( + )
984 156
5.
Kiadasok
974 638
6.
(-)
Zaro penzkeszlet 2013. december 31 -en ebbol:
7.
•
Bankszamlak egyenlege
8.
•
Penztarak es betetkonyvek egyenlege
148 538
148 108 430
105
Nagy Imre polgarmester: elmondja, hogy a zarszamadassal osszefiigg a konyvvizsgaloi jelentes. Az iskola rendkivul sok eszkoz aladassal jart, az ebbol adodo 80 millio vagy one sokkenesiink ellenere is vagyongyarapodas allapithato meg. Amennyiben ni kerdes, szavazasra teszem, aki egyetert az onkomianyzat 2013. evi konyvvizsgaloi jelen elfogadasaval az eloterjesztes szerint, kerem, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalban reszt vett 7 fo. A kepviselo-testulet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelku aldhhi hatdrozatot hozta. Sajobabony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 44/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata A 2013. evi konyvvizsgdldi jelentesrol
A Kepviselo-testulet megtargyalta es elfogadja a 2013. evi zarszamadasi rendele tervezetenek es egyszeriisitett beszamolojanak feliilvizsgalatarol szolo konyvvizsga jelentest. Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal
Nagy Imre polgarmester: elmondja, hogy a konyvvizsgaloval az egy evre kotott szerzodes le fog jami. Javasolja. hogy a szerzodest kossek meg ujra, egy ev idotartamra, valloza feltetelek mellett. Szavazasra teszi, aki egyetert azzal, hogy az onkormanyzat 2014. majus napjatol 2015. aprilis 30. napjaig Gyorffy Gyorgy konyvvizsgalot megbizza a konyvvizsgal feladatok ellatasaval, es egyetert azzal, hogy a konyvvizsgaloi dij 55.000 Ft/ honap osszeg keriiljon megallapitasra, kezfeltartassal jelezze.
A ddnteshozatalhan reszt vett 7 fo. A kepviselo-testiilet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil aldhhi hatdrozatot hozta. Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 45/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata A konyvvizsgdlo megbizdsdrdl A Kepviselo-testiilet
1. Ugy dontott, hogy Gyorffi Gyorgy konyvvizsgalot 2014. majus 1. napjatol 2015. aprili 30. napjaig megbizza a konyvvizsgaloi feladatok ellatasaval. A konyvvizsgaloi dijat 55.00 Ft/ honap osszegben allapitja meg. 2. Felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi szerzodes alairasara. Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal 106
6.
napirendi pont: Eloterjesztes a belso ellenorzes 2013. evi jelenteserol
Nagy Imre polgarmester: A belso ellenorzes! jelentessel kapcsolatban, annyit szeretnek elmondani, hogy a belso ellenorzes tarsulasi formaban tortenik. Igyeksziink minden oly adatot feltami, ami segiti az 6 munkajukat, minel gordiilekenyebben tortenjen. Oriiliin minden ellenorzesnek, hisz a feltart hibakat jelzik felenk. Segitik a munkankat. Ha talal hib a belso ellenorzes a torvenyek gyors valtozasanak koszonheto. A penziigyi resz legleterheltebb. A belso ellenorzes a gazdalkodasunkban vagy penzkezelesunkk kapcsolatban nem talaltak hibat. Ezert kiilon koszonet a penzugyi munkatarsaknak. Kerdez a kepviselo tarsaimat, van valakinek kerdese a belso ellenorzesi jelentessel kapcsolatban? Sebok Lajos kepviselo: Elismeres a hivatal munkajaert.
Nagy Imre polgarmester: Javaslom, szavazzunk, aki egyetert azzal, hogy a kepviselotestiilet Sajobabony Varos Onkormanyzatanal es iranyitasa ala tartozo koltsegvete szerveknel 2013. evben elvegzett belso ellenorzesek tapasztalatairol szolo osszefogl jelentest jovahagyja, az eloterjesztesben elirtakat tudomasul veszi, kerem, kezfeltartas jelezze.
A ddnteshozatalban reszt vett 7 fo. A kepviselo-testulet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelkiil aldbbi hatdrozatot hozta. Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 46/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata A belso ellenorzes 2013. evi osszefoglalo jelentesenek jdvdhagydsdrol
A kepviselo-testulet ugy dontott, hogy Sajobabony Varos Onkormanyzatanal es iranyitasa tartozo kohsegvetesi szerveknel 2013. evben elvegzett belso ellenorzesek tapasztalata szolo osszefoglalo jelentest jovahagyja, az eloterjesztesben elirtakat tudomasul veszi. Felelos: Nagy Imre polgarmester, Likai-Toth Adel jegyzo Flatarido: azonnal
Nagy Imre polgarmester: Szeretnem, ha Kepviselo-testiiletdontest dontest hozna az utjavitassal kapcsolatban. A Kepviselo-testulet megkapta az arajanlatokat es az osszefog tablazatot. Sebok Lajos kepviselo: A Bizottsagi iileseken mar allast foglaltunk.
Bencs Gabor kepviselo: Tegyuk fel szavazasra A Telepulesfejlesztesi, Kornyezetvedelmi, Kozrend es Kozbiztonsagi a SWIETELSKY Magyarorszag Kft arajanlatanak az elfogadasa javasolja 4 igen es 1 ellenszavazattal. A Penzugyi-es Vagyongazdalkodasi Bizottsa egyhangu szavazattal szinten a SWIETELSKY Magyarorszag Kft arajanlatat javasolja elfogadasra a Kepviselo-testulet fele.
107
Sebok Lajos kepviselo: Az aszfaltozasra 37 millio forint lett beallitva a koltsegvetesbe.
Dr. Varga Eszter kepviselo: En azt nem szeretnem, ha megcsinaljuk az utat, az epiileteket, mindent amit,akarunk, maradjon a kaszaban penz. Amikor a 37 millio Ft-ot bealiitottuk koltsegvetesbe, akkor sem maradt tartalekunk.
Bencs Gabor kepviselo: Errol beszeljiink. Van 44 millio forintunk, ami talalt penz, az is meg van szabva, mit kell abbol megvalositani. Tavaly megcsinaltuk a 3-as eptileten a tetot, kii szigeteles, ablakcsere, erre az epiiletre tesziink egy tetot meg lesz a lift. A 44 millio Ft-ot e kell kolteniink. Legyen ez az egesz 50 millio Ft. Dr. Varga Eszter kepviselo: Nem kellene legalabb az egyik epiiletet rendbe tenni? Bencs Gabor kepviselo: Azt egy ev alatt nem tudjuk, az 8 eve iiresen all. Nagy Imre polgarmester: Ezen mar kar vitatkozni, mert erre kell elkolteni. De most az utjavitas a tema, terjiink vissza ra. Gazda Lajos alpolgarmester: Mielott szavaznank, el szeretnem mondani a velemenyem. A SWIETELSKY Magyarorszag Kft arajanlata a legkidolgozottabb anyag.
Bencs Gabor kepviselo: Amikor a szerzodeskotes lesz, be kell ide jonni, mindenki elmondhatja a velemenyet. Szavatossag, kotber, penzvisszatartas, garancia stb. Polgarm IJr tegye fel szavazasra. Nagy Imre polgarmester: Szavazzunk, aki egyetert, azzal, hogy a kepviselo-testiilet
1. a Sajobabony varosi utak ( Beke, ut, Attila ut, es Arpad ut) aszfaltozasi munkaival Swietelsky Magyarorszag Kft-t (1117 Budapest, Irinyi Jozsef u. 4-20.) Eszak-kelet Magyarorszagi Fomemokseg (3526 Miskolc, Repuloteri ut 4.) az alabbi parameterek szerint - Aszfaltburkolatok elbevagasa, bontas utcsatlakozasoknal. - Megsullyedt nyomvonal helyreallitasa alateritessel AC-11 aszfaltbol, Beke lit 223 m2 Aftila lit 236 m2 Arpad ut 234 m2. - 6 db Kozmiiakna fedlapok szintre emelese (6 db). - 1 db fekvorendor keszitese AC-11 j . aszfaltbol a Fazekas uton. - Ac-11 kopo aszfalt bedolgozasa geppel 4^1 cm vastagsagban, 215,4 fm 2.
A szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozo az 1. pontban vallalt munkalatok 14.993.520 Ft +AFA azaz Tizennegymillio-kilencszazkilencvenharomezer-otszazhusz forint + af aron vegzi el, kerem, kezfeltartassal jelezze.
A donteshozalalban reszt vett 7 fo. A kepviselo-testulet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelku aldhhi hatdrozatot hozta.
108
Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testuletenek 47/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata Swietelsky Magyarorszag Kft megbizdsdrdl (Beke ut, Attila ut, Arpdd iit aszfaltozds) A Kepviselo-testulet
1. Ugy dontott, hogy a sajobabonyi varosi utak (Beke ut, Attila ut es Arpad ut aszfaltozasi munkaival a Swietelsky Magyarorszag Kft (1117 Budapest, Irinyi Jozse u. 4-20.) Eszak-kelet Magyarorszagi Fomernokseg (3526 Miskolc, Repuloteri ut 4.) vallalkozast bizza meg, az alabbi parameterek szerint: - Aszfaltburkolatok elbevagasa, bontas utcsatlakozasoknal. - Megsiillyedt nyomvonal helyreallitasa alateritessel AC-11 aszfaltbol (47 fm) Beke lit 223 m2 Attila ut 236 m2 Arpad ut 234 m2. - 6 db Kozmiiakna fedlapok szintre emelese (6 db). - 1 db fekvorendor keszitese AC-11 j . aszfaltbol a Fazekas uton. - Ac-11 kopo aszfalt bedolgozasa geppel 4+1 cm vastagsagban, 215,4 fm
2. A Vallalkozas az 1. pontban vallalt munkalatokat 14.993.520 Ft +AFA azaz Tizennegymillio-kilencszazkilencvenharomezer-otszazhusz forint + afa aron vegzi e a vallalkozasi dij osszege a 2014. evi koltsegvetesben rendelkezesre all. 3. Felhatalmazza a polgarmestert a vallalkozasi szerzodes alairasara. Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal
Nagy Imre polgarmester: szeretnek tajekoztatast adni, hogy Sztupak Peter iigyvezeto ur arrol tajekoztatott, hogy a ZV. Zold Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Kft. megkapta a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesere vonatkozo engedelyt. A telepiilesi onkormanyzat a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasat kcizszolgaltatoval kotott hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi szerzodes utjan jogszabalynak megfeleloen biztositani tudja. A Kft.-nek a feladata 2014. jiilius l-tol elinditan a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulasban lev telepulesek hulladekszallitasi kozszolgaltatasi tevekenyseget. Kerem a Tisztelt Kepvise testiiletet az engedely megismerese utan hozzon hatarozatot arrol, hogy tovabbra is a S Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas kereteben biztositja hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas ellatasat. S;^avazasra teszem, aki egyetert azzal, ho kepviselo-testiilet ugy dontott, hogy tovabbiakban is a Sajo-Bodva Volgye es Kornye Hulladekkezelesi Onkormanyzati Tarsulas kereteben biztositja a hulladekgazdalkoda kozszolgaltatas ellatasat, a ZV. Zold Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Kft. rendelkezik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesehez szukseges engedellyel 2014. Julius l-tol biztositja a feladat ellatasat, felhivja a polgarmestert a szukseg intezkedesek megtetelere, valamint arra, hogy az 1. pontban foglalt dontesrol tajekoztass Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Kormanyhivatalt, kerem, kezfeltartassal jelezze. ^ 109
A ddnteshozatalban reszt vett 7 fo. A kepviselo-testulet 7 igen egyhangu szavazattal, ellenszavazattal es tartdzkodds nelku aldbbi hatdrozatot hozta. Sajobdbony Vdros Onkormdnyzata Kepviselo-testiiletenek 48/2014.(IV.29.) onkormdnyzati hatdrozata
A hulladekgazddlkoddsi kozszolgdltatdsi feladatelldtdsrol A Kepviselo-testulet 1.
Ugy dontott, hogy tovabbiakban is a Sajo-Bodva Volgye es Komyeke Hulladekkezele Onkormanyzati Tarsulas kereteben biztositja a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltat ellatasat.
2.
A ZV. Zold Volgy Kozszolgaltato Nonprofit Kft. rendelkezik a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatasi tevekenyseg vegzesehez sziikseges engedellyel, igy 2014. Julius lbiztositja a feladat ellatasat.
3.
Felhivja a polgarmestert a szukseges intezkedesek megtetelere, valamint arra, hogy a pontban foglalt dontesrol tajekoztassa a Borsod-Abaiij-Zemplen Megyei Kormanyhivatalt.
Felelos: Nagy Imre polgarmester Hatarido: azonnal
Nagy Imre polgarmester: Koszonom szepen a megjelenest, a figyelmet es a munkat. Az iilest bezarom.
110
