Schvále
rozpočet MČ Praha-Libuš na rok 2016
J
~,r .~.
I~ •••
(j\" i
~d.", l . I
,,' I
r: .,~ 9.
Ponechané
investice
/:;-
•
••••.
rr.J,;' .•.1 •.··
J_ •.
•.,
t~ '..
" •••. ~
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
poplatek z ubytovací
kapacity
popí. za provoz výher.hracích
20000
,. přístr.
15000 O
O
.-
-5000 O 50% podíl z provozu VHP řadí MHMP na neinvestičnl
správní poplatky
200000
130000
-70000
kurzovné Klub Junior
545000
500000
-45000
neinvestiční
dary - Klub Junior
příjmy ze služeb sankční platby neinvestiční
t
,
dary OSŠ
nahodilý příjem příjmy z úroků
Příjmy celkem
-
. ~,
~
., .
.
15000
10000
-5000
200000
140000
·60000
10000
10000
80000
80000
Rybář.lístky,
O pokuty z přestupkových
5000
20000
15000
7000
·43000
2917 000
2
energii u pronájmů řízení
,
,
(.4
.,
,
.
!
nahodilé příjmy, které nelze zařadit na žádnou položku
1
I
O
\
41 615000
.
..
r
,
platby za spotřebovanou
50000
38698000
ověřován! a Czech Point ",
,
dotace
I
.
..
-
.,
J
,.
.~ r»
,
!
~~ ....... ~
32. 33.
500000
500000
dotace na provoz
5120000
5614000
494000 L.Co.ňka 1 214 tis.Kč, Meteorologická
celkem
5620000
6114000
494000
oprava údržba
Knihovnická 134.
5000
5000
O nákup knih do místní knihovny
celkem
5000
5000
O
35000
-115000 údržba hřišť y k.Ú. Libuš a Pisnice - z podílu VHP
35000
-115000
475000
545000
70000 odměny lektorů jednotlivých
55000
55000
O odměny lektorů jednotlivých
činnost
Klub Junior
služby
"
..
. ... .. ...
materiál
"
pohoštění
'
(.
•
';'-"',
opravy, údržba
.
•
!<.....tL-
r
.ř:
~J
..-
.,
.
. -.
. .
.1'
,
seniorů
nákup materiálu nákup ostatních
•••
služeb
.I!I"•••
materiál DHDM služby
--'.~
••
. ~ -!"~" .." ,a,.A. "" ..... ""
vzhled obce
~~rl:f~~.;): ' ~'!-,",.,.u~J";' t", , _ .. .. -
I
"
'!~ -f.P'Y~~.); i' -
"C
..
'J
,-
'::~,-:
..
I
I'
5000
25000 5000
25000 5000
560000
635000
-~,
-
..
100000
500000
520000
30000
20000
610000
«.... .-:>'.4...,.'f1" ,)"
•.. '
-
./,.' ~ !L'f..
5000
",! •• ~
O
3 000
~-"".;~
3 000
80000
50000
.'1'"
~•• .J ••
~ 1·.J';
.'-:::..
tfj-řl
íJ,~ ~
"~
..
.•••• r;.f
",_01 ~:;~.
••••.••.
.
5000
li
#~.
O DPP za šl
O
88000
,
.
~l'_
80000
.ťlf"·/" ~ .•.
8000
~''':''._ "'ť
«c«.
~'''"r-u
seniorů
,r: .•.•.... -
"
O
40000
5000 200000
:-'~~ ~llfi,):i
~~;? 3
J
1 ~~o
I
$'"
'!'c,\
%. ,-,'Ui ,I
'ť"y.(ť ',' '1 ..__
--J._,.
r:J
...
o o
'-;_~o-
•
,
"'" l ~
e
,
• JI
1~,-~~~~~:"1
.•. ,.' fu
v..", ~~\i'I
r.W;lh~_~~~~ '5:r;;
I~'á'
'"'A
gl'-il
~ •.•.~""'tl,
-,p
'1[.•.~~'Il
r•.íf>rJ·_ r::H
o. _
... ..!~
. .-;·~i.J:.it.- "_ J:i,,~;=.:
30000
80000
.<:.I.~ _101.•.... ,I.::. . """ .• \1.
,
20.000 velkoobiem. kontejnery, skartace, štěpkování větvi pro občany -10000 likvidace černých skládek
'I.
,.
80000
akdch
20000 sáčky a odpadKové koše na psí exkrementy, kompostéry
\
"I~--
. .!.
.
~
640000
.
při soutěžních
75000
-
80000
O pohoštění
í
'
,
kroužků
O drobný materiál pro potřeby zájm.kroužků
~-
~.'
zájmových
.zájmových kroužku - GlSVčI
5000 drobny hmotný dlouhodobý majetek
"
.
_,,,Ii~
',;.
.;.' :~;,.:
11
:l~, ;;i~l.~ "
.' ...
.
'
o,,
..•
'
vzdělávání
"
O
. ,.-, ..-
;~.JA-
". .
oéče
.
'.V :~
e-
I.
~.
.•.
-.
',e'>
, "
odoadu
- ~-~~f
Veřeiná zeleň
&;n
. .1..,
materiál služby
.
'tL
'>::
~.-;,
celkem
47. 48. 49.
~
"
"
4
ostatní osobní výdaje
DHDM
I'
..
150000
celkem
44, 45. 46.
.,
-
150000
Sociální
..•.•,
zařízení obce
SVOZ komunálního 41. 42. 43.
,
I
"
celkem
celkem
-
4 400 tis. Kč
opravy, údržba
Záimová 36. 37. 38. 39. 40.
hracích přístrojů
činnost
knihy
Soortovní 35.
O z VHP - podíl z odvodu výherních
·3Q000 materiál na opravu městského mobiliáře (lavičky, odpadkÍ:koše)
~
Pil
5000 drobný hmotný dlouhodobý majetek 160000 ročni revize dětských hřišť, posudky na stav vybraných dřevin údržba zelených pl'och ve správě MČ-sekání trávy, hrabání listí,
'a {'I ~
-
vV.
opravy, údržba
51. 52.
780000
park - osvětlení
100000
investice
500000
.
celkem
Sportovní 53.
neinvestiční
neziskové
.,
Požární ochrana ochranné pomůcky DHDM
~. •
-
poiištěnl osob
..•.
školeni
I
T
-
."
...k"~ b~~" .•• r ,.. ••.•• ·~I
J
"_
.• ~
!...
~0:..r:4~ ji;.
1-
60000
60000
70000
70000
,I:I~
'ill~;;
225000
.~~U
20.000
20000
20000
20000
1 000000
1 140000
~"'~I':. :
odměny členů,m zastupitelstva
...--; ~-", :!~~
sociální pojištění
~,h_~
zdravotní pojištění celkem
Cinnost
O 90000 1 090000
místní S[!ráVll
iťJi v~ ~-.tolI~~f
J(I:! (}J
OON
~::"J.lťJ~~
sociální pojištění
~,,';í9;.~.~.n.'!l, ,:;p Jl
z.dravotní pojištění
~T\4~
7800000
~R
~
dlouhodobý
majetek
1 300000
1 330000 2338000
950000
845000
:'ř_~ j
Písnice 40 tis, Kč
O Libuš 10 tis. Kč,
Pisriice 60 tis. Kč
~ ~m
O Libuš 125 tis. Kč
Písnice 100 tis. Kč
~ ~
.
Písnice 20 tis. Kč
.:=- ;'tlr.Y~~~
Libuš 360 tis. Kč, Písnice 380 tis. Kč
20000
testry pro kontrolu řidičů na drogy pro MP
m ..c m
:;J~
::;:0'';-
dle naříz.vlády Č. 37/2003 Sb., v platném znění
110
mm
u~
~ciO"
30000
-=Q""'-
"-~
~~1:lo1
cr ~ ~,'dJ"'Ob
153000
c~
n
"
l'!Y
u..h!iL .;'~
~..!:P~
..".. ~~
I"a!-=...JJ:~ r~~'11~4: ~ ~:B&T~\'I~ - li
"j' ~,~
~
"I#-'
'" i:>~~~~ ~~
Naříz.vlády Č. 564/2006 Sb.,v platném znění podle platových tříd a stupň"ťi - Příloha ( 2 uklízečky, kronikář, knihovník, vedení KJ, DPČ,DPP
-162000 -105000
~-~
,~~!:~~ljI'E?;lM, rJ..
O
520000
irt.J '::'
u~
':""'f~~;;~'tT·.:5~
..liJ
13000
4
"tJ ~
g"
~
lil....."1'
L~
~ .~.~.,
- .
.
50000
1;;5~'~ ,u~~~c"; ~ ~
2500000
"
O Libuš 20 tis. Kč,
Llbuš 60 tis. Kč"",
140000
1243000
II~IJ_'>J
r
..- ...- .....•.
:~"'"t:~~.' ~ . "'::"T.'~'•••' "'li.J' . , ,,. • 1 oJ~~·--, { - _ ,,'/.!"I
Písnice 70 tis. Kč
O
~,.".
8320000
I'
'''~n'.
O
O
~i
O
1'~~.1i' let
O drobnyhmotný
50000
n
.~
-,
' ~~~'r'I"fb1Girr~:u~
O Libuš '125 tis. Kč, Písnice 80 tis. Kč
O Libuš 30 tis. Kč,
_~.
103000
~:""I.~ I~~':l~~~
platy zaměstnanců
m
.
-. ..~~'f~?....,:.. ~
(~~t~
I-::'!""'; ~, !
b~~ lt"~
mJl,~
..~
.
~
D1f}1 ~ ::;-:;
I~
'~~tl
~
,
. ..• . ~
•••
O 740000
~f.:3
(
.
,
O
... ~~
690000
l~
obce
-.
'O Rozdělení ale usnesení Zast.upitelstva
,:, •.•lT"d '"•
225000
O
[(\:~~~l
...
' i~~J:,W
pořádek
služby
'"
O
",
~UZA
,~~~c!1.a.\!~~'::Ja",
O
80000
~~.~
-~
O
30000
investice
sekacího stroje - v r. 2015 proveden nákup stroje
-
~*~~ • J~
O
-
tA.
~.'P;;;:
!; .
nákup multifunkčního
.,~
205000
205000
100000
opravy, údržba
a veřeiný
590000
100000
.\..-
~~i~" ~~.;r;; -~'r. l}_~
Zastupitelstvo
-500000
..
590000
t,. ••.
"
rp~ "."',
službÝ
ceJkem
67. 68. 69. 70.
.. .
I~
c.::. 1J'
:
-495000
590000
1(1•.•. ;':
~.f"t't
t
.1
Bezpečnost
64. 65. 66.
..
'"'J
Země a Vítání občánků
O péče o park na Kamýku,
.
1005000
590000
,.,:~~-:;.I ...
e,
celkem
63.
I'
řez keřů, ošetř. stromů, výsatba dřevin-Den
-130000
•• • I
.
' "(
-
oJ •.. ) •..
pohonné hmoty
O
- , ..•.
orqanlz,
transfery
materiál
"
100000
1500000
celkem
54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.
650000
;-
3"'~l!~~
[I. n ~
~ ~
~ ..:;~,Q:;~
~ ~
71. 72. 73.
léky, zdravotn.rnateriál
3000
3000
ochranný oděv
15000
15000
tisk, knihy
30000
20000
,
.
O
,
O
.;
.
I,
-
f
.
,
pořízeni drobného kancelářského
75.
materiál
76. 77. 78. 79. 80.
voda
majetek
.. -
plyn
,
. -. .
,.
I
, .ť". ,. , .' .
"
p-ohonné hmoty
'-' .,
.
~
•
, I
,
,
.
r-; ••
.• .
1","
.
I
zákonné pojištění zaměstnanců
__ ,,'~
85. 86.
konzult.,poraden.a
~'.~.~~.!.',~
služby telekomunikací
-; .~
právní služby
školení, vzdělá'vání
• lili
}~::\
"
\
služby pošt
~
. '.
650000
500000
120000
120000
350000
420000
700000
650000
350000
300000
200000
180000
kancelář-potřeby,
tř
-150 000 úklidové prostředky
i
70000
,
.' r
L,'
L
•• ".
.
' ~: ~ '.~
120000
120000
300000
300000 50 000
50 000
j
300000 80 000
••••. ,:i1.:I.:'
190 000
.~~~~~
300 000
~~
100000
d'
87. 2460 000
88,
650 000 50000
H'-!I.'
nájem s právem koupě-auto
~~.!: ;7,••.•r; 1u'~4
ostatní náklady
~-.!l
~c
neinv.transřery
ostatní NIV transfery nezizk':org,
11l~
~:1
.',.1.
• ~- ~ J-: .'t"') ~,
I _'.. .:.~~~ \! •••.
~
softw,pr.,
20 000
,
'g "!l~
>.;.\:rl ,~~_~,
praní prádla, mytí oken, revize komíniJ, elektrTzařízení
W'NW
•
stránky, náku"p stravenek,závěrečné (80000,-
l:
zprávy proj,EU
1 000
~
kopírek
~tJ~
000
-30000
,~
I
apod, ď"
MHD a služební cesty
",,1::1 ~~'i!;'
leasing Magma Alficara-sypač čerpání ze sociál.fondu
~:e~
'ť:di~,::, '[p
vozovek - do Vlf2015
I
'"
-79000
1050000 O
um
50000
5
:
program volnočas.aktivity
jubilea 45 tis.Kč.ostatní
Kč.inteqrace
školství-strategické
50 000 svaz MČ Praha, cyklo svaz
dokumenty
20 tis, Kč
I
1
~
m
aktivity 185 tis.Kč,vítání
občánků 45 tis, Kč, žák. zastupit. 13 tis.Kč, protidrog,prevence
1 129000
~ ~
=:l
- smlouva z Vf1995
40 tis.Kč, repre fond 40 tis.Kč,dotační 280 tís.Kč.žfvotnl
tj
~~j
dětské akce 151 tis,Kč, zdravá města 171 tis, Kč, péče o seniory
'~'-'L".- '<;.[JI
cCíl
"'" ~iSl~r]...~
"'[Í\tf'~~~~~
nákDp software, dalších licencí, obnova PC
O věci a služby, které slouží k pohoštění
"~!!: -185
~
Kč), projekty
drobné opravy majetku, opravy střech, opravy tiskáren
-20000
~
U nás a jeho příprava,
460 000 (300 000,- Kč),protipovodňový"plán
~~;~~~~1 -10000
50000
" ~
rozhlas,poplatky,
30 000
o
vánoční oscěttení
,.
plynových kotlů, tisiťčasopisu
~
~
.,
20000
~"'c~
Fi~
~-.t.~.;: :.J ~:~ rr7t,'
i~·' -,
"=. , ~ '. •
nájem hřiště v Písnici - smlouva do r. 2016, pronájem
~ ~~
.~
~~:.:f~
obyvatelstvu
!'I. r-
- •••••.
O
~~
185000
~
~~~~
~~~,
I
..r.
"I
, •.••• ,~
100000
30 000
50 000
Vi
•
pro vozovy park a stroje na sekánl trávy.a úklid sněbu
~ --fi.
se.
• ,fr,.
• ·1
O
~U
i~~1.f:
II,,~
•
"~r
~-.•
i
',~
;'5>Mt....d'.·
tj
-50000 -20000
.~
'..
materiál
navýšení o vytápěn! v Klubu Junior 1 třídy MŠ
.. -. ,4
vybaveni
a jiný všeobecný
-50 000
~,
programové
.
potřeby, materiál pro drobné opralÍy,
o
,
~,
hygienické
1
inventáře, přtstrojů, nářadí apod.
50 000 ie 'delší než 1 rok, 200 000,- Kč vybavení kanceláří odboru
\
.', .
'1
elektr.ener.gie
400000
,-
,
teplo
450000
,
81. 82. 83. 84.
95.
t
,~
'sou to p.ředměty do 40 tis. Kč pořizovací ceny, jejichž životnost drobný hmotný dlouhodobý
94.
'-;!
..
-10000
74.
89, 90. 91. 92. 93.
~
60 tis,
"!
--:-96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
nákup kolků platby daní a polatků stát.rozpoč.
I
náhrady mezd v nemocí Enesa
5000
2000
-3000
7000
5000
-2000
20000
25000
5000
915000
915000
investice
O
neinvestiční
dotace z MVČR
Podpora integrace cizinců
250000
demolice čp. 7 v k.ú. Plsnlce
110000
rezerva na havarijní stavy celk'em
Služby peněžních
celkem Výdaje
250000
O spoluúčast O
550000
1 000000
450000
24920000
2602000
.
.
50000
výnosy: prostor
565000
20000
41 615000
2917 000
O
3490000
2190000
nájem bytů
440000
věcná břemena
600000
náklady:
Hrubý provozní výsledek:
ÚRAD MES T;::,KE: C,ASTI PRAJ~t\ USUS Lbl ,,;ska 8~, '4') Oe'Pn~ a 4
20000
615000
260000
Předpokládané
výměna plynového kotle Z$ Meteorologická
595000
MČ Praha-Libuš
nájem pozemků nájem nebytových
na projektu "Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš
realizováno v roce 2015
5.65000
38698000
Předpokládané
-110000
22318000
30000
celkem
Vedlejší hospodář.činnost
O
-.
ús.tavů
p.ojištění majetku+ dopr.prostř.
investice do nernovítého majetku MČ
1832000 O
Službll ~eněžníchústavů 105. 106.
. O Smlouva na energií do r. 2017
1 832000
O
I
2000000
1490000
r-'etré:1
Janáčkov"
~ 6
.
--
,
-
.
' .1,
