MĚSTYS OSTROVAČICE Rozpočet na rok 2017 strana 1
A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
-
Uz / Org. Druh příjmu Položka Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 1111 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 1112 Daň z příjmů FO (srážková) 1113 Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmů právnických osob za obce 1122 Daň z přidané hodnoty 1211 Odvody za odnění zemědělské půdy ze ZPF 1334 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 Poplatek ze vstupného 1344 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 Odvod z výtěžku z provozování loterií 1351 Správní poplatky 1361 Daň z nemovitostí 1511 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM Neinveističní přijaté transfery od krajů 4112 PŘIJATÉ DOTACE CELKEM (PODROBNÝ ROZPIS PŘÍJMŮ NA STRANĚ 2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
-
ÚHRN PŘÍJMŮ
ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -
-
Změna stavu krátkodobých finanačních prostředků na BÚ 8115 Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů 8124 2014 Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů 8124 FINANCOVÁNÍ CELKEM
-
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM
17 18 19
Kč 2 390 000 55 000 210 000 2 390 000 0 4 750 000 5 000 415 800 40 000 5 000 270 000 8 000 50 000 20 000 2 500 000
13 108 800 165 800
165 800 852 400
14 127 000 700 000 -650 000 -347 500
-297 500
13 829 500 0
Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem městyse Ostrovačice na veřejném zasedání dne 13. 12. 2016 pod č. usnesení 17/XXII/2016.
Ing. Tomáš Hájek starosta
MĚSTYS OSTROVAČICE Rozpočet na rok 2017 strana 2
B/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
s. .
Paragraf .
ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
Položka 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2310 2324
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1012
2122
2141
2143
3326
3341
3399
3429
3632
3633
3639
3725
4359
6171
6310
Zemědělská činnost
Sběr a zprac. druhot. surovin
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Památky místního významu
Rozhlas a televize
Kultura
Zájmová činnost
Pohřebnictví
Místní inženýrské sítě
Komunální služby
Svoz tříděných odpadů
Sociální péče
Činnost místní správy
Příjmy z úroků
Příjmy z poskytování služeb Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
1 500 1 500 59 200
4 000
45 000
175 000 1 000 5 000
307 000
800
9 000
4 300 27 400
Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku Příjmy z prodeje DHM
700 1 000 100 000 10 000
Přijaté nekapitálové příspěvky
100 000
PŘÍJMY Z ČINNOSTI CELKEM
59 200
10 000
UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK PŘÍJMŮ s/ř
Paragraf
Položka
F1
3314
2111
G1
3399
2111
N5
6171
2132
UZ / Org. 0000 0055 3301 0054 0252
Q
Text Místní rozhlas Kabelová televize Obecní ples
Kč 1 000 3 000 45 000
Úřad městyse Pošta
18 200 9 200
307 000
100 000
3 000
4 000
45 000
800
9 000
700
4 300
100 000
175 000
33 400
1 000
Celkem Kč 225 500 2 500 5 000 380 300 27 400 700 1 000 100 000 10 000 100 000 852 400
MĚSTYS OSTROVAČICE Rozpočet na rok 2017 strana 3
C/ BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
s. .
Paragraf .
ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 -
Položka 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5041 5042 5131 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5178 5193 5194 5222 5321 5329 5331 5362 5492 5499 5901 6349 6901
Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Odměny členů ZM Povinné pojištění sociální Povinné pojištění zdravotní Povinné pojištění úrazové Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, tisk Drobný hmotný majetek Nákup zboží Nákup materiálu Úroky vlastní Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Výdaje na pořízení informačních systémů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a IT služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Leasing Výdaje na dopravní obslužnost Dary obyvatelstvu NI transfery občanským sdružením NI transfery obcím Ostatní NI transfery veřejným rozpočtům NI příspěvky zřízeným přísp. organizacím Platby daní a poplatků Finanční dary obyvatelstvu Ostatní NI transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Investiční dotace veřejným rozpočtům Rezervy kapitálových výdajů
VÝDAJE CELKEM
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1014
2141
2212
2219
2221
2310
2321
3119
3314
3326
3341
3399
3421
3631
3632
Zvláštní veterinární péče
Vnitřní obchod
Silnice (místní
Pozemní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odpadní vody
Školství
Místní knihovna
Památky místního významu
Rozhlas a televize
Kultura
Volný čas dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
komunikace)
(chodníky)
17 000
7 500
10 000
1 000
6 300
100 000 700 000 2 000 2 000 5 000
80 500 2 000
500
100 000
3 000
1 000
120 000
3 900
200 3 000
35 000
9 000
100 4 500 700 20 900
5 000
4 000
10 000 50 000
5 000
94 000 8 000
50 000
112 300
10 000 40 000
500 32 000 35 800 50 000
17 700 2 985 800 2 000 3 500
570 000
5 000
11 000
65 000
50 000
35 800
17 700
570 000
3 706 700
157 900
7 500
117 000
289 100
100 000
173 000
15 000
strana 4 P
Paragraf .
ř.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 -
Položka 5011 5021 5023 5031 5032 5038 5041 5042 5131 5132 5136 5137 5138 5139 5141 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5178 5193 5194 5222 5321 5329 5331 5362 5492 5499 5901 6349 6901
Q
R
S
T
U
V
W
X
3726
3745
4359
5212
3639
3721
3722
3723
3725
Komunální služby
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (ČS)
Sběr a svoz tříděných odpadů
Péče o vzhled Ochrana Sběr a svoz obce a Pečovatelská obyvatelstva bio odpadů veřejnou služba (krizové řízení) zeleň
315 000 5 000
340 000 15 000
78 800 28 500 1 500
85 000 30 500 1 500
3 000
Y
Z
AA
AB
5299
5512
6112
6171
Sociální služby ostatní
Požární ochrana
Zastupitelstva Činnost obcí místní správy
AD
AE
6310
6399
6409
Obecné výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti j.n.
830 000 23 000 680 000 120 000 61 000
3 000 30 000
25 000
AC
15 000
207 500 74 500 4 500 1 000 5 000 1 000 5 000 120 000 120 000 100 000 2 000 47 000 40 000
20 000
18 000 6 500
1 000
2 000 11 000
1 500 8 500
10 000
20 000 1 000 15 000 10 000 1 000
2 000 35 000
395 000
5 000
100 000
145 000
10 000 150 000 1 000
175 000 5 000
2 000 30 000 30 500 17 000 5 000 15 000 80 000 80 000 10 000 18 000 20 000
20 000
124 600 10 000
2 000 1 300 35 400
6 000 28 500
2 000
1 000
1 000
150 000
74 000 10 000 3 168 700
644 400
35 000
401 500
5 000
120 000
155 000
679 000
250 000
10 000
1 300
35 400
908 000
4 959 700
120 000
150 000
34 500
Celkem Kč 1 485 000 77 500 680 000 491 300 194 500 7 500 7 300 1 000 5 000 7 000 105 000 850 000 80 500 268 500 100 000 4 200 47 000 215 900 38 000 9 600 48 000 70 700 62 900 5 000 18 000 80 000 1 195 300 318 000 25 500 52 000 124 600 35 800 62 000 1 300 41 400 46 200 2 985 800 155 000 3 500 75 000 10 000 570 000 3 168 700
13 829 500
MĚSTYS OSTROVAČICE Rozpočet na rok 2017 strana
5
UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POLOŽEK VÝDAJŮ s.
ř.
F
36
Paragraf 2310
Položka 5329
G
42
2321
6349
H
37
3119
5331
K K
18 23
3341 3341
5154 5164
K
27
3341
5169
K
28
3341
5171
L
7
3399
5041
L
14
3399
5139
L
27
3399
5169
L
29
3399
5173
L
30
3399
5175
L
33
3399
5194
L L
38 39
3399 3399
5362 5492
Q
27
3721
5169
R
27
3722
5169
T
27
3725
5169
U
27
3726
5169
AB 16
6171
5151
AB 17
6171
5153
AB 18
6171
5154
AD 38
6399
5362
AE
35
AE
36
6409 6409
5321 5329
UZ / Org. 0150 0150 0179 0551 3111 3113 3141 3143 3148 0055 0055 0000 0055 0000 0055 3301 3304 3305 3301 0000 3301 3304 3305 3301 0000 3301 3302 3303 3304 3305 0000 3301 3302 3301 3302 0000 3720 0000 3720 3722 0000 3720 0000 3720 0000 0171 0000 0171 0000 0171 0000 0159 0006 0172
Text SVaK Ivančice SVaK Ivančice SO Říčany - Ostrovačice Odpisy Mateřská škola Základní škola Školní jídelna Školní klub Školní družina Kabelová televize Kabelová televize Místní rozhlas Kabelová televize Místní rozhlas Kabelová televize Obecní ples Dětské hody Václavské hody Obecní ples Kultura všeobecně Obecní ples Dětské hody Václavské hody Obecní ples Kultura všeobecně Obecní ples Vítání občánků Setkání seniorů Dětské hody Václavské hody Kultura všeobecně Obecní ples Vítání občánků Obecní ples Vítání občánků KTS Ekologie SD Rosice KTS Ekologie SD Rosice Velkoobjemové odpady KTS Ekologie SD Rosice KTS Ekologie SD Rosice Úřad městyse Klubovna Úřad městyse Klubovna Úřad městyse Klubovna Městys Ostrovačice Ostrovačický Obecní Obchod Město Rosice (přestupky) Mikroregion Kahan
Kč 17 700 139 800 430 200 0 300 000 2 098 400 428 400 79 800 79 200 9 000 5 000 4 000 90 000 3 000 5 000 3 100 1 600 1 600 2 000 40 000 28 800 17 500 26 000 500 5 000 4 500 2 000 15 000 3 000 2 500 25 000 15 000 10 000 2 000 3 500 30 000 5 000 345 000 20 000 30 000 90 000 10 000 140 000 5 000 1 000 1 000 35 000 12 000 35 000 5 000 10 000 140 000 6 000 28 500
