Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98 ha travních porostů a 378,74ha orné půdy. Ve vlastnictví máme 612ha půdy, a na dalších 58 ha máme spoluvlastnictví v různé výši, ostatní půda je pronajatá. Dále máme 41,69 ha státní půdy. Podnik je zaměřený na chov skotu, který čítal průměrný stav 921 kusů, z toho 414 dojnic a dále na chov nosnic s průměrným stavem 14603 kusů. V podniku je zaměstnáno 62 zaměstnanců. K 31.12.2014 vykazuje podnik zisk 18699 tis. Kč. Tento zisk je schválen auditorem. Investice: traktor 3630 tis.Kč, vlek MEGA 1010 tis. Kč, os.auto Octavia 182 tis. Kč, os. Auto Superb 693tis.Kč, obraceč píce 509 tis., třídička vajec 399 tis. Kč, pluh za 571 tis.Kč. nákup pozemků 8798 tis. Kč, zařazení dojnic 4773 tis. Kč. Rostlinná výroba Rostlinná výroba má zisk 7886 tis. vloni zde byl zisk 8489 tis.Kč. Konvenční hospodaření má zisk 6002tis. Kč, ekologické 1864 tis. kč. Ke snížení zisku došlo hlavně poklesem stavu nedokončené výroby. Nebylo provedeno hnojení chlévskou mrvou v plném rozsahu, a omezilo se hnojení umělými hnojivy v důsledku obhospodařování půdy ekologickým způsobem. Na tomto středisko došlo k úspoře nákladů zejména na hnojiva ale i ke snížení tržeb za výrobky. Zhoršilo se hlavně zpeněžení výrobků. Výrazně se zvýšila produkce pomocných činností a to zejména siláže. Vyrobilo se o 5000q více než vloni, a ve výsledku to znamená zvýšení stavu zásob výrobků. V dotacích nejsou zahrnuty meziplodiny. Tržby za produkty rostlinné se zmenšily na polovinu proti loňskému pololetí a hlavně se zhoršilo zpeněžení výrobků v důsledku poklesu realizačních cen. V pololetí minulého roku se pšenice prodávala za více než 600,--Kč, ječmen za 525,-- a kukuřice za 555,--Kč. Navíc k prodeji bylo menší množství pšenice a kukuřice
Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječme jarní Oves Kukuřice Proso Řepka Slunečnice Ostropestřec Oves eko Tritikale peluška špalda
2014 434 435 478 467 899 751 2540 500 572 1221 1460
Průměrné realizační ceny 2013 2012 482 475 462 370 522 520 526 742 370 513 446 1034 843 2413 496 607 546
1310
533
2011 461 392 421 400 509
Osevní plochy ha 601,00 55,79 79,00 39,76 100,00 118,02 33,46 8,91 133,07 92,44 60,08 75,23 130,11 169,40 120,50 56,28 115,98 461,23 3,02 0 3,00 12,30 2468,58
Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Oves Kukuřice na zrno Tritikale Peluška Proso Řepka Slunečnice Soja ostropestřec Kukuřice silážní Vojtěška Jetel Jetel zvrhlý Ostatní víceleté Louky úhor zatravnění žito špalda
% 24,36 2,28 3,20 1,63 4,06 4,78 1,34 0,36 5,40 3,73 2,44 3,04 5,26 6,85 4,87 2,28 4,70 18,68 0,12 0000 0,12 0,50 100
Výnosy plodin pšenice ozimá pšenice jarní ječmen ozimý ječmen jarní oves triticale kukuřice na zrno řepka slunečnice kukuřice na siláž žito špalda peluška Ostropestřec q soja vojtěška Jetel červený vojtěškotráva louky
2010 5,24 4,92 4,60 0 3,50 2,31 8,42 3,10 2,65 26,10
2011 7,077 6,022 4,007 0 5,368 2,871 8,588 4,015 3,050 30,49
2012 4,383 5,48 3,31 3,72 3,38 2,30 9,24 2,20 2,60 28,75
2013 6,01 5,41 5,45
2014 6,77 5,82 6,46
5let prům 5,90 5,53 4,77
2,08 3,69 6,425 3,51 3,00 32,76
3,628 4,31 8,41 3,51 2,80 30,03
0,8 2,08 45,9
1,397 3,017 24,58
0,89 3,03 47,01
0,79 1,34 49,24
3,81 6,08 9,40 4,72 2,70 32,03 0,73 2,44 0,75 1,26 2,88 27,58 47,2 78,52 4,12
1,03 2,47 38,86
Náklady na jednotku produkce
plodina Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Oves eko Kukuřice zrno proso Řepka Slunečnice Soja Ostropestřec Kukuřice silážní Žito bio Špalda Tritikale peluška vojtěška jetel vojtěškotráva Jetel zvrhlý louky Siláž Senáž Seno Seno luční
2014 359 388 363 412 411 532 698 1076 903 1491 67 751 526 214 2112 23 11 9 56 85 100,66,77 68 208
2013 352 313 416 566 536 1332 853 789 1525 2426 69 333 876 12 38 15 26 57 88 85, 71,109 187 164
2012 474 361 556 429 384
2011 300 249 364 300 445
2010 336 297 470 306 432
1280 1190 672 1984 66
694 818 690 1213 82
775 808 880 2200 67
467
331
311
13
21
9
80 104 121 185
43 86 95 261
45 89 74 188
Živočišná výroba Zisk na tomto středisku je 1029tis. Kč (v r. 2013 –1780). Z toho v UB je zisk 1674tis.(+946), v Šumicích ztráta 1927tis. Kč(-1905) a v Těšově zisk 1283tis.Kč (-825). Náklady v živočišné výrobě jsou stabilizované, příznivě se projevila pokles cen za řepkový šrot z 724,-- na 522,--Kč /1q), zvýšila se spotřeba vlastních objemných krmiv. Přírustky zvířat vzrostly o 500tis. a to u kuřic, kde se zvýšila cena za krmný den tak aby odpovídala lépe vlastním nákladům a vyjadřovala hodnotu dochované slepice. Výroba vajec: zisk z prodeje je lepší než v min. roce jak u vlastních, tak nakoupených vajec. Prodalo se 3860tisíc kusů (vloni 3744tis,ks) za 8408 tis. Kč., prům. cena 2,08 Kč/1 ks. Prodejní cena je nižší než v min. roce, zisk je dosažený úsporou nákladů, zejména u spotřeby krmiv. Dále se prodalo 766tisíc kusů nakoupených vajec za 2053tis.Kč. Z toho v prodejně se prodalo 1506tis. kusů vajec vlastních tj.39% produkce a 274 tis. ks vajec nakoupených.Tržba za všechna vejce v prodejně je 4171 tis.(prům. 2,34 Kč). Kromě vajec byl obrat v prodejně asi 6655 tis. Kč. z toho tržba za vlastní rostlinné produkty 2682tis. Kč, 3973tis.za nakoupené zboží. Marže na jednotlivých skupinách, tj. rozdíl mezi vlastními náklady a tržbou je u vajec +784tis.Kč, u výrobků rostlinné výroby je účetní marže 792tis. a u zboží 830tis. Po odečtení nákladů na provoz prodejny je zde zisk 473tis.Kč. Z výrobků RV se v prodejně prodalo nejvíce 2657q pšenice, 1161q ječmene , 787q kukuřice, 268q ovsa, 120q slunečnice. Po odečtení nákladů na provoz prodejny je zde zisk 473 tis.Kč. Na farmě v Šumicích je stav stabilizovaný, je zde 47 krav masného plemene, 55 telat masných a 30 jalovic masných, dále 196 jalovic holštýn a 21 vysokobřezích holš. Jediná produkce je zde hodnota přírustků. Zlepšení hospodaření střediska je díky prodeji 15 jalovic holštýnských za 40 tis kus, 14 jalovic vysokobřezích za 36 tis.kus a 12 masných býčků, býčci za 37453,--Kč/kus, tj. 48,54 Kč/1kg. Chov dojnic na farmě v Těšově zaznamenal výrazné zlepšení díky nárůstu ceny mléka. Nadojilo se o 100tis. l mléka méně než minulém roce. Tržní cena mléka od začátku roku je v průměru 9,33 Kč /1l, za čtvrtletí klesla o 0,20 Kč/1 litr, náklad na 1 litr je 9,02 Kč, ten stoupl o 0,90Kč, díky poklesu užitkovosti. Hlavní ukazatele výroby mléka spotřeba krmiv na jednotku výrobku rostla, mzdy, odpisy jsou stejné. brakování dojnic vyřazených je 36% z prům.stavu. Prodalo se 198 holš. telat o váze 50 kg, za 47,20Kč/1kg . Úhyny telat : 2013 : masná 2 2014: 1 701 10 7 702 6 5 Zisk/ztráta jednotlivých kategorií v tis. Kč:
Mléko Vejce Kuřice ostatní skot prodejna
2014 +1950 +1021 +172 -2196 +473
2013 +82 +656 -582 -2711 +847
2012 -2663 +2127 -379 -2933 +656
2011 +431 -478 -594 -2698 +500
Rozbor výroby mléka dle farem Těšov užitkovost denní užitkovost tržní % tržnosti tržba/1 litr náklad /1 litr z toho krmiva léky mzdy odpisy zv. odpisy maj. ZC vyř.dojnic režie traktorové práce zisk/ztráta v tis. náklad / 1 KD sp.jádra/1 l v kg vyřazené kusy nar.telata celkem prům.počet dojnic
2014 24,86 23,61 95,00 9,33 9,02 4,38 0,18 0,75 0,85 0,13 0,18 1,17 0,76 +1950 224,22 0,417 149 395 414
2013 25,56 24,28 95,02 8,44 8,51 4,03 0,16 0,70 0,82 0,13 0,25 0,96 0,73 +82 217,54 0,366 140 417 413
Rozbor výroby vajec
náklad /1 vejce tržba/1 vejce snáška/rok sp.jádra/1 vejce %úhynu sp.krmiv/kus Kč sp.obalů/kus Sp.el.energie mzdy/1 kus režie/1kus cena nosnice/ks doprava,opravy/ks spotřeba léků
2014 2,07 2,18 263 0,166
2013 2,13 2,20 256 0,137
0,81 0,15 0,07 0,13 0,33 0,29 0,17 0,04
0,94 0,14 0,08 0,12 0,29 0,25 0,20 0,02
2012 2,02 2,53
2011 2,03 1,79
0,132
0,130
0,84 0,15
0,81 0,16
0,12 0,34 0,20 0,18 0,09
0,09 0,27 0,10 0,16 0,15
Zisk/ztráta kategorií dle farem v tis. Kč k 31.12.2014 UB Krávy/dojnice ostatní skot z toho telata 709,701 telata 711,702 Jalovice703
VB býci Nosnice+vejce kuřice prodejna
Šumice -1230 -520 +293 -128 -444 -203 -38
Těšov +1950 -447 -429 +166 +18 -202
+1021 +172 +473
Tržby celkem k 31.12. 2014 výrobek mléko vejce
2014 33269 8408
2013 30883 8248
2012 27687 10022
2011 27603 7723
maso hovězí
2622
905
1140
962
slepice kuřice
473 78
458 64
505 67
444 69
celkem
46864
42571
39421
36801
Technické služby Technické služby jsou obslužné středisko pro rostlinnou a živočišnou výrobu a platí pro ně vnitropodnikové ceny ve výši vlastních nákladů. Jednotkou produkce je jedna hodina práce. Se změna technologie a se zvyšující se technickou vyspělostí strojů se snižuje potřeba práce a snižují se počty hodin provedených prací. V souvislosti s tím a v souvislosti pořizovacími cenami nových strojů rostou i ceny hodinových sazeb.Výsledek hospodaření je tvořen ziskem z prodeje nepotřebných strojů. Největší položky, které ovlivňují vnitropodnikovou cenu jsou náhr. díly, nafta, mzdy a odpisy. Nafty bylo spotřebováno 273tis.litrů za 7580 tis. Kč, při prům ceně 27,69 (vloni 279tis.l za celkem 7754tis.Kč, při průměrné ceně 27,78Kč/1 litr . Zelené naftě se může uplatňovat od 1.7.2014, což bude pro nás znamená výpadek ve výnosech 280 tis. Kč. Středisko prodalo nepotřebné stroje a materiál celkem za 580 tis, což byl čistý zisk z prodeje odepsaných strojů s nulovou ZC. O tuto částku bude účtována ostatním střediskům nižší cena za služby. (vloni 984 tis.)
Tržby za práce pro cizí
dílny nákladní auta traktory mechanizmy kombajny celkem
2013 3 38 139 2 0 182
2012 2 55 139 0 0 196
2011 52 81 204 67 0 404
2010 11 384 198 13 113 719
Počty hodin
dílny nákladní auta traktory mechanizmy kombajny
2014 9721 3353 17756 723 666
2013 9966 3196 18411 658 742
2012 10725 3019 17846 842 625
2011 10471 3276 17483 659 791
2010 9960 3256 17744 702 775
Náklady na 1 hodinu práce
dílny nákladní auta traktory mechanizmy kombajny
2014 231 514 1040 1811 5262
2013 264 449 951 1175 4641
2012 250 529 1070 1851 5029
2011 231 506 1122 2208 3765
2010 200 668 898 2652 4320
Složení nákladů na 1 hodinu práce k 31.12.20143
PHM náhradní díly mzdy odpisy sil.daň, pojistné opravy režie celkem
auta 131 23 132 12 32 82 101 513
traktory 307 38 167 239 1 78 205 1035
kombajny 957 188 228 2344 120 388 1037 5262
mechanizmy 437 125 201 6 3 676 357 1805
Přidružená výroba V přidružené výrobě se vyrobilo 2034 ložisek v šesti délkách což je o 100ks méně než vloni. Tržba za ložiska ve výši 2232 tis. Kč (vloni 2356 tis.Kč). Zisk na ložiskách je 956 tis. Kč
