Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o hospodaření za rok 2007

květen 2008

OBSAH Seznam používaných zkratek Úvod 1. 2.

Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti MPO za rok 2007

A. Hospodaření kapitoly MPO v roce 2007 1. Rozpočtové příjmy a jejich plnění 1.1 Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva 1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu 2. Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva 3. Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu 4. Zhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací B. Výdaje z rozpočtové kapitoly MPO 1. Podpora výzkumu a vývoje 2. Podpora malého a středního podnikání 3. Podpora technologických center a center strategických služeb 4. Programy spolufinancované ze zdrojů EU 4.1 Operační program Průmysl a podnikání 4.2 Operační program Podnikání a inovace 4.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů 4.4 Společný regionální operační program 5. Dotace na úsporné energetické programy 6. Dotace pro společnost Hyundai 7. Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury 8. Dotace na projekt Hospodářské komory ČR a dotace Obchodní hospodářské komoře Brno 9. Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje 9.1 DIAMO, státní podnik 9.2 Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) 10. Ekologická dotace 11. Dotace na správu skládek DIAMO, státní podnik 12. Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu 13. Dotace na ochranu spotřebitele 14. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci 15. Výdaje na projekty prosazující rovné příležitosti mužů a žen Tabulková příloha

2

Seznam používaných zkratek Seznam mezinárodních zkratek AEAO CEN CENELEC C.I.P. ES ETSI ICT IEC IPPC ISI ISO OECD

Asociace evropských puncovních úřadů Evropská komise pro normalizaci Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice Úmluva o vzájemném uznávání zkušebních značek ručních palných zbraní Evropské Společenství European Telecommunication Standards Institute (Evropská standardizační instituce pro oblast telekomunikací) Informační komunikační technologie Mezinárodní elektrotechnická komise Integrovaná prevence a omezování znečištění Integrovaný systém pro podnikání a export Mezinárodní organizace pro normalizaci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Seznam zkratek organizačních složek státu (OSS) a příspěvkových organizací (PO) v působnosti MPO CT CI ČEA ČMI ČNI ČOI ČÚZZS DC ČR PÚ SEI SpS SÚRAO SVÚM SVÚOM TESTCOM ÚNMZ

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade Agentura pro podporu podnikání a investice CzechInvest Česká energetická agentura Český metrologický institut Český normalizační institut Česká obchodní inspekce Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Design centrum ČR Puncovní úřad Státní energetická inspekce Správa služeb MPO Správa úložišť radioaktivních odpadů Státní výzkumný ústav materiálu Státní výzkumný ústav ochrany materiálu Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

3

Ostatní použité zkratky a.s. BIC ČIA ČMZRB ČNB ČTU EU FKSP GA HDP HK ISPROFIN IS ŽR MF MMR MPO MPSV MŠMT MV MZV MŽP NFV OEÚ ZÚ OPPI OPPP OPRLZ o. p. s. OSS OZE PO PSP PZ RF RPIC SR SPZ SROP TP VPS VaV ZRS

Akciová společnost Podnikatelské a inovační centrum Český institut pro akreditaci Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Česká národní banka Český telekomunikační úřad Evropská unie Fond kulturních a sociálních potřeb Grantová agentura Hrubý domácí produkt Hospodářská komora Informační systém programového financování Informační systém živnostenského rejstříku Ministerstvo financí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo vnitra Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo životního prostředí Návratná finanční výpomoc Obchodně ekonomické úseky Zastupitelských úřadů Operační program Podnikání a inovace Operační program Průmysl a podnikání Operační program Rozvoj lidských zdrojů Obecně prospěšná společnost Organizační složky státu Obnovitelné zdroje energie Příspěvkové organizace Poslanecká sněmovna Parlamentu Průmyslová zóna Rezervní fond Regionální poradenské a informační centrum Státní rozpočet Strategická průmyslová zóna Sektorový regionální operační program Technická pomoc Všeobecná pokladní správa Výzkum a vývoj Zahraniční rozvojová spolupráce

4

Úvod 1.

Hlavní úkoly MPO v roce 2007 a legislativní činnost Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2007 plnilo úkoly vyplývající ze zákona

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní úkoly resortu vycházely z priorit, které pro MPO vyplynuly z programového prohlášení vlády. V souladu se schváleným státním rozpočtem na rok 2007 a vládou stanovenými rozpočtovými prioritami byly v roce 2007 v resortu MPO financovány jako rozhodující tyto oblasti: Rozvoj a zkvalitňování podnikatelského prostředí; Programová podpora podnikání, zejména malých a středních podniků, s využitím strukturálních fondů; Podpora průmyslového vývoje, výzkumu a inovací; Podpora technologických center a center strategických služeb; Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky; Příprava na předsednictví České republiky v Radě EU; Zahlazování následků hornické činnosti. Uvedené oblasti byly v průběhu celého roku 2007 ovlivňovány členstvím České republiky v Evropské unii a zapojením MPO do rozvojových a strukturálních programů v rámci EU. Při zajišťování rozvoje a zkvalitňování podnikatelského prostředí bylo hlavním cílem zjednodušování podnikatelské administrativy. V rámci této oblasti byla realizována řada kroků, které se zásadním způsobem podílí na snižování objemu administrativní zátěže spojené s podnikáním. Jedná se například o zjednodušení registračního formuláře, snížení počtu kontrol u podnikatelů, zrušení registračních pokladen, dostupnější pobídky pro investice, v legislativní oblasti zejména pak o novelizaci živnostenského zákona. Opatření přijímaná v oblasti zkvalitňování podnikatelského prostředí byla v průběhu roku 2007 projednávána Podnikatelskou radou, jejíž vznik schválila vláda dne 25.4.2007. Zřízení tohoto meziresortního poradního orgánu nahradilo činnost Hospodářské rady vlády a Rady pro rozvoj podnikatelského prostředí. Hlavním cílem Podnikatelské rady je zlepšení spolupráce státní správy s podnikateli. Prostřednictvím tohoto orgánu se zároveň podnikatelé sami podílejí na řešení problémů, které vedou k redukci administrativní zátěže. Na programovou podporu podnikání, zejména malých a středních podniků, byly využity nejen prostředky ze státního rozpočtu a prostředky ze strukturálních fondů EU, ale také mimorozpočtové úvěrové zdroje bankovních institucí a další zdroje soukromého sektoru, včetně 5

prostředků z privatizace (vedených na zvláštním účtu MF). Největší část této podpory byla poskytována v rámci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Čerpání prostředků v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP), který se stal základním nástrojem resortu pro využívání zdrojů evropských strukturálních fondů v programovacím období 2004-2006, kontinuálně pokračovalo i v roce 2007. Poskytovaná podpora se prostřednictvím dílčích programů soustředila zejména na rozvoj malého a středního podnikání, výrobní, technickou, ekonomickou a organizační restrukturalizaci podniků, oborů a odvětví a podporu inovačních aktivit v průmyslu. K využívání prostředků ze strukturálních fondů EU v programovacím období 2007–2013 připravilo MPO Operační program Podnikání a inovace (OPPI), který byl Evropskou komisí schválen dne 3. prosince 2007. OPPI je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, udržení přitažlivosti České republiky a jejích regionů a měst pro investory, na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, a to zejména stimulací poptávky po výsledcích výzkumu a vývoje, na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růst hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií. V rámci výkonu gesce za oblast průmyslového výzkumu a vývoje byly plněny činnosti směřující k zabezpečení realizace schválené účelové podpory, zejména zajištění průběžného hodnocení projektů výzkumu a vývoje odborníky z různých průmyslových oblastí vzhledem k široce koncipovaným programům a zajištění oponentních posudků na návrhy projektů přihlášených do veřejných soutěží. Byly zajištěny finanční kontroly u příjemců podpory s cílem prověřit dodržování smluvních podmínek a platných právních norem při nakládání s prostředky státního rozpočtu. Proběhla příprava, vyhlášení a vyhodnocení veřejných soutěží na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje pro roky 2007 a 2008 v rámci resortních programů a národního programu. Bylo připraveno vyhlášení veřejné soutěže na program TRVALÁ PROSPERITA z Národního programu výzkumu II. Probíhá spolupráce na realizaci Národního programu výzkumu I. a II. a současně byla zahájena příprava nového resortního programu TIP v nových legislativních podmínkách. Zajištěna byla i průběžná příprava podkladů spojených s činností stálého hosta v Radě pro výzkum a vývoj. V oblasti systému investičních pobídek došlo ke strategickému přechodu od podpory běžných průmyslových výrob k posílení podpory výrob s vysokou přidanou hodnotou, technologických center a center strategických služeb. V legislativní části této oblasti vstoupila od 2. července 2007

6

v platnost novela zákona o investičních pobídkách, která upravila možnost čerpání investičních pobídek pro investory z oblasti zpracovatelského průmyslu. Podpora exportu, investic a aktivní obchodní politiky je jednou z priorit hospodářské politiky vlády, která je zaměřena na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze zásadních předpokladů české zahraniční politiky. Základním dokumentem, ze kterého vychází systém podpory exportu, se stala „Exportní strategie České republiky pro období 20062010“. Tato strategie reaguje na změny, ke kterým došlo po vstupu ČR do EU, na požadavek nově definovat teritoriální priority, na nové potřeby českých podnikatelských subjektů v jejich mezinárodním rozvoji a na trendy v poskytování služeb. Exportní strategie podporovala rozvoj podnikatelských aktivit českých firem na klíčových trzích, které jsou perspektivní z hlediska dalšího růstu obchodní spolupráce. S cílem přiblížit příležitosti těchto trhů byly vypracovány exportní strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR ve vybraných zemích. Potenciál pro české subjekty na zahraničních trzích byl rozvíjen prostřednictvím oficiálních účastí ČR na mezinárodních výstavách a veletrzích. Při vstupu na zahraniční trhy se české firmy mohly spolehnout na úvěrování a pojišťování vývozu se státní účastí poskytované prostřednictvím České exportní banky, a.s. a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Služby poskytované exportérům a investorům prostřednictvím MPO, OEÚ ZÚ, zahraničními kancelářemi a centrálou CzechTrade, ČEB a EGAP byly sjednoceny a prezentovány v publikaci Export v kostce, která v roce 2007 vyšla již podruhé. Vstupní bránu pro tyto služby tvoří bezplatná telefonní linka Zelená linka pro export a portál BusinessInfo.cz, na které se mohou podnikatelské subjekty obracet s požadavky a otázkami, resp. kde obdrží potřebné informace o podmínkách pro vstup a podnikání na zahraničních trzích a aktualizované informace o obchodních a investičních příležitostech. V rámci přípravy na předsednictví České republiky v Radě EU byla v průběhu roku 2007 na MPO zintenzívněna činnost v oblasti obsahové, organizační, finanční a personální přípravy na výkon předsednictví, včetně její koordinace. Současně se zástupci MPO účastnili porad meziresortních koordinačních orgánů pro organizační a mediální stránku přípravy předsednictví, a to zejména Centrální organizační skupiny a Kulatého stolu komunikace. V rámci obsahové přípravy předsednictví se MPO podílelo v roce 2007 na zpracování materiálu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009. Dále byl zpracován dokument Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU v prvním pololetí roku 2009 a probíhala příprava společného 18-ti měsíčního programu francouzského, českého a švédského předsednictví.

7

Na realizaci procesu zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ) se v roce 2007 podílely mandatorní sociálně zdravotní výdaje a investiční i neinvestiční prostředky na technický útlum. Na spolufinancování procesu ZNHČ byly rovněž využity prostředky ekologické dotace. V průběhu roku 2007 byl ukončen Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu. Tento projekt pomáhal řešit, prostřednictvím příslušných nařízení vlády, sociální problémy uvolňovaných pracovníků v ocelářském průmyslu. V oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) zabezpečovalo MPO v průběhu roku 2007 činnosti, které ukládá zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečištění a o změně některých zákonů a nařízení vlády č. 63/2003 Sb., o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Součástí této činnosti bylo i zajištění provozu webových stránek www.ippc.cz a překladů referenčních dokumentů o dostupných technikách (tzv. BREFy – dokumenty podle jednotlivých průmyslových oborů). V oblasti výdajů spojených se zajišťováním Národní politiky podpory jakosti byly v roce 2007 rozpočtové prostředky využity především na zajištění propagace Národní politiky podpory jakosti, činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti při České společnosti pro jakost. Dále na akce zabezpečující rozhodující programy Rady vlády ČR pro jakost, program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor a program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb. V oblasti ochrany spotřebitele byly poskytnuty dotační prostředky celkem deseti nestátním neziskovým organizacím. Předložené a schválené projekty byly zpracovány v souladu s programy vyhlášenými v rámci resortního dokumentu „Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly MPO nestátním neziskovým organizacím, působícím v oblasti ochrany spotřebitelů, na rok 2007“. V legislativních aktivitách byl v roce 2007 kladen důraz na plnění úkolů souvisejících s reformou veřejných financí a plněním Programových cílů vlády, přičemž byl akcentován prvek na snižování administrativní zátěže podnikatelů. Dále pokračoval proces harmonizace českých právních předpisů, nejen s požadavky EU, ale i s ostatními mezinárodními závazky. Všechny právní předpisy byly k projednání vládou, Legislativní radou vlády či PSP a Senátem předloženy v termínu a žádný nebyl vrácen k přepracování. Ve Sbírce zákonů byly v roce 2007 publikovány 2 zákony a 10 novel zákonů, 1 nařízení vlády, 9 vyhlášek a 6 novel vyhlášek, zpracovaných MPO. Mezi nejdůležitější zákony, které byly v roce 2007 připraveny 8

resortem MPO a publikovány ve Sbírce zákonů patří novely živnostenského zákona, zákona o hospodaření energií, zákona o elektronických komunikacích, o regulaci reklamy, ochraně spotřebitele, hornické činnosti a výbušninách a další. Současně bylo rozpracováno dalších 8 zákonů, které jsou nyní v různých fázích legislativního procesu. Jedná se zejména o novely energetického zákona, zákona o elektronických komunikacích, zákona o některých službách informační společnosti, zákona implementujícího směrnici o službách, novelu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, dále pak novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem, návrh zákona o odpadech z těžebního průmyslu, novelu zákona o hospodářských stycích se zahraničím a prováděcí právní předpisy k těmto zákonným normám. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů, se stalo MPO v průběhu roku 2007 orgánem státní správy rovněž pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu. Dále pokračoval proces rušení státních (zbytkových) podniků založených podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, po předchozím souhlasu vlády. V roce 2007 byly zrušeny čtyři státní podniky. Kontinuálně probíhal proces likvidace státních podniků, který má za cíl dokončit výmaz státních podniků v likvidaci z obchodního rejstříku do konce roku 2009. V roce 2007 bylo zrušeno a vymazáno z obchodního rejstříku 40 státních podniků v likvidaci. V roce 2007 provedlo MPO v rámci transformace podřízených organizací přesun některých činností. Na agenturu CzechTrade byla převedena agenda podpory průmyslového designu, spadající pod Design centrum ČR (zrušeno ke dni 31.12.2007) a ke stejnému datu bylo rozhodnuto o zrušení České energetické agentury. Její agendu převzaly příslušné útvary ministerstva.

2.

Hlavní vývojové tendence odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2007

Průmysl Průmysl hraje stále významnou roli v ekonomice ČR a v posledních letech dosahuje vysokých temp růstu (viz graf). Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) dosáhl 31,9 %, u zpracovatelského průmyslu 27,8 %. Průmyslová produkce vzrostla v roce 2007 o 8,2 %, tržby z průmyslové činnosti rostly rychleji (9,3 %), což svědčí o schopnosti podniků realizovat svoji produkci na trhu a být konkurenceschopnými.

9

Index průmyslové produkce (meziroční změna v %) 14 12

11,2 9,6

10

8,2 8

6,7

6,7 5,5

6 % 4 1,9

1,5

2 0 -2 -4

-3,1 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Za dynamickým růstem produkce byly podniky pod zahraniční kontrolou s vysokým podílem na celkových tržbách průmyslu (60,2 %) a zaměstnanosti (45 %), s produkcí určenou převážně na vývoz. Na tomto vývoji se podílela produkce nových výrobních kapacit zejména automobilového, elektronického a počítačového průmyslu s vysokou domácí, ale hlavně zahraniční poptávkou. Souběžně s nimi se rychle rozvíjel i gumárenský a plastikářský průmysl, jako jejich významný dodavatel, zvýšená poptávka se promítla i do oživení tradičního strojírenství. V rámci zpracovatelského průmyslu pokračovaly strukturální změny, kdy dynamicky rostla odvětví vyrábějící produkci technologicky náročnější, s vyšší přidanou hodnotou, nižší náročností na spotřebu energií a šetrnější k životnímu prostředí. V členění produkce podle hlavních průmyslových seskupení se rychle rozvíjela, v kontextu příznivého vývoje mezd a zaměstnanosti, výroba pro dlouhodobou spotřebu s meziročním růstem 17,7 %, vysoký nárůst o 14,4 % zaznamenala i výroba pro investice. Silná domácí a zejména zahraniční poptávka se příznivě projevily nově uzavřenými celkovými zakázkami (růst o 9,8 %) a zakázkami ze zahraničí (o 11,8 %). Probíhající strukturální změny a rozšiřování výroby se odrazily ve zvýšení celkové zaměstnanosti průmyslu o 1,8 %, z toho zpracovatelského o 2,2 %. Rychlý růst tržeb (9,3 %) při mírném zvýšení zaměstnanosti, se projevil v růstu produktivity práce o 6,6 %, která dvojnásobně převýšila nárůst reálných mezd (3,2 %).

10

Na základě dosavadního vývoje průmyslové produkce, nově uzavřených zakázek a uvažovaným uváděním nových výrobních kapacit do provozu, můžeme předpokládat pokračování růstového trendu i v roce 2008. Dynamika se však vzhledem k vysoké základně mírně sníží. Stavebnictví Stavebnictví se již osmým rokem dynamicky rozvíjí. Jeho podíl na hrubé přidané hodnotě ekonomiky za I.-III. čtvrtletí 2007 (v běžných cenách) byl 6,2 %. V roce 2007 vzrostla stavební produkce meziročně o 6,7 %, podobně jako v roce 2006 (6,6 %). Pokračuje realizace developerských stavebních projektů zahraničních investorů zaměřených především na výstavbu výrobních hal, administrativních a multifunkčních center a i nadále intenzivní bytová výstavba.

Index stavebních prací (meziroční změna v %) 12 9,6

10

8,9

9,7

8

6,6

6,7

2006

2007

5,3

6

4,2

4

2,5

% 2 0 -2 -4 -6 -8

-7

-6,5

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Malé firmy (do 19 zaměstnanců) zrychlily meziroční růst stavební výroby z 6,7 % na 8,6 %. Na celkovém dosaženém objemu stavebních prací se podílely 31,3 %, přičemž se orientovaly především na opravy a údržbu bytového fondu a dále působily jako subdodavatelé velkých stavebních společností. Ve velkých společnostech (s 20 a více zaměstnanci), které se na stavební výrobě podílely 68,7 %, rostly stavební práce o 5,8 % (v roce 2006 o 6,6 %). Rozhodující objem stavebních prací těchto firem byl realizován v tuzemsku na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích (s meziročním růstem o 5,7 %), v jejímž rámci rostlo pouze pozemní stavitelství o 10,9 %, zatímco inženýrské pokleslo o 2,4 %. Opravy a údržba, s podílem 10,9 % na celkovém objemu stavebních prací provedených v tuzemsku, poklesly meziročně o 2,8 %, při poklesu jak inženýrského 11

stavitelství o 3,7 %, tak i pozemního stavitelství o 1,8 %. Uvedený vývoj v inženýrském stavitelství ovlivnilo mj. zpoždění v přípravě nových projektů inženýrských staveb, loňská vysoká srovnávací základna, ale i nedostatek některých pracovních profesí a vybraných druhů stavebních materiálů. Zaměstnanost ve stavebních podnicích s 20 a více zaměstnanci poklesla meziročně o 1,5 %. Růst produktivity práce ze stavebních prací podle dodavatelských smluv (S) o 7,5 % při ještě rychlejším růstu průměrných nominálních mezd o 7,9 % (reálná mzda vzrostla o 3,8 %) vedl k mírnému zvýšení nominálních jednotkových mzdových nákladů o 0,4 %, v reálném vyjádření však klesly o 3,4 %. V roce 2008 lze očekávat pokračování růstu stavební výroby v souvislosti s realizací velkých developerských stavebních projektů zahraničních investorů, novou výstavbou v dopravní a technické infrastruktuře, a rovněž intenzivní bytovou výstavbou. Vzhledem k vysoké základně roku 2007 lze očekávat, podobně jako v průmyslu, mírné zpomalení jejího růstu. Zahraniční obchod V roce 2007 se plně potvrdila souvislost dlouhodobého růstu ekonomiky, zvyšování technické úrovně a konkurenceschopnosti produkce a výsledků zahraničně obchodní výměny. Ty byly nejúspěšnější v novodobé historii. ČR jako jediné z nových zemí EU se podařilo více zboží vyvézt než dovézt a tento přebytek dokázala meziročně zdvojnásobit. Pokračoval trend růstu otevřenosti ekonomiky, což vyplývá z vysokého podílu hodnoty vývozu zboží na hrubém domácím produktu. Hodnota vývozu představovala 69,3 % HDP (poslední zveřejněné údaje za tři čtvrtletí 2007) a hodnota dovozu 65,8 %, podíl vývozu posílil meziročně o 4,1 procentního bodu a dovozu o 2,8 p.b. Míra otevřenosti české ekonomiky za I. až III. čtvrtletí 2007 dosáhla 68 %, což je o 6,3 procentních bodů více proti roku 2004. To dokládá příznivý dopad našeho vstupu do EU i význam zahraničního obchodu pro vývoj ekonomiky. Česká ekonomika se stala jednou z nejotevřenějších v EU. Rekordní výsledek potvrzují dosažené přírůstky vývozu i dovozu a výše přebytku obchodní bilance. Obrat v roce 2007 dosáhl hodnoty 4 846,1 mld. Kč, z toho vývoz činil 2 466,1 mld. Kč a dovoz 2 380 mld. Kč. Dynamiky byly dvouciferné, vývoz v běžných cenách vzrostl meziročně o 15 % a dovoz o 13,1 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné již potřetí v řadě, poprvé v historii dosáhla obchodní bilance přebytku (38,6 mld. Kč) v roce 2005, podruhé v roce 2006 (39,8 mld. Kč) a v roce 2007 již zmíněných 86,1 mld. Kč. Vývoj salda obchodní bilance a dosažených temp růstu vývozu a dovozu v posledních pěti letech znázorňuje následující graf.

12

Vývoj zahraničního obchodu v letech 2003 – 2007 (meziroční změna vývozu a dovozu v %, saldo obchodní bilance v mld. Kč)

90 80

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60

86,1

25,7 9,2

39,8

38,6 8,5

21,4

4,6

8,7

15,0

15,0

14,8

13,1

-26,4

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

Saldo v mld. Kč

Meziroční změna vývozu a dovozu v %

90 80

-30 -40 -50 -60

-69,8

-70 -80

-70 -80 2003

2004

2005 saldo

vývoz

2006

2007

dovoz

Pramen: ČSÚ

Významně na zahraniční obchod působil pokračující růst průmyslové výroby (meziročně o 8,9 %, kde vedle automobilů se rozšířila i výroba a export výpočetní a telekomunikační techniky) a příznivý vývoj ekonomiky v zemích EU, se kterými realizujeme 80 % obratu. Podstatný je zejména dvou a půlprocentní růst ekonomiky v Německu, kam směřuje 31 % českého exportu. Do nejrychleji rostoucí ekonomiky v rámci EU, kterou je sousední Slovensko se daří vyvážet stále větší objem zboží (v roce 2006 to bylo 8,4 % z celkového exportu a v roce 2007 již téměř 9 %). Pozitivně podpořila saldo obchodní bilance příznivá směnná relace, která dosáhla v průměru za rok 102,3, když vývozní ceny vzrostly o 1,3 % a dovozní poklesly o 1 %. Zpevňující koruna (k USD v průměru meziročně posílila o 10,2 % a k EUR o 2 %) přála dovozcům a naopak znevýhodnila vývozce, což se však na dynamice vývozu zatím neprojevilo. Pro další příznivý vývoj ekonomiky je podstatné posilování váhy vývozu zboží s vyšší přidanou hodnotou. Stroje a dopravní prostředky upevnily dominantní postavení, na celkovém vývozu jejich podíl dosáhl 54 %. Mezi strojírenskými výrobky ve vývozu vedou silniční vozidla, které zvýšily přebytek zhruba o desetinu na 202 mld. Kč; na vývozu posilují též výrobky výpočetní a telekomunikační

techniky.

Celkový

výsledek

13

zahraničního

obchodu

nejvíce

zatížil

z komoditního hlediska vysoký deficit obchodu s minerálními palivy (přestože poklesl o 16,6 mld. Kč na 122,6 mld. Kč) a chemikáliemi (kde se prohloubil o 13,6 mld. Kč na 102,7 mld. Kč). Kladné saldo se zeměmi EU překročilo 421 mld. Kč a umožnilo tak překrýt vysoké deficity vzniklé z obchodní výměny se zbytkem světa, především vysoký schodek s Čínou. Saldo se zeměmi EU trvale roste, meziročně se zvýšilo o 71,7 mld. Kč, proti roku 2000 se zvýšilo sedmnáctkrát. Nejvyšší přebytky vyplynuly z obchodu s Německem (98,2 mld. Kč), Slovenskem (91,4 mld. Kč) a Velkou Británií (59,8 mld. Kč). Naopak nejvyšší deficity vytvořil obchod s Čínou a Japonskem vlivem stále rostoucích dovozů, které vysoce převyšují vývozy do obou zemí (vzrostly zejména dovozy strojírenského, spotřebního zboží a tržních výrobků) a ovlivnily tak prohloubení deficitu o 51,5 mld. Kč na 170,7 mld. Kč s Čínou a Japonskem o 12,4 na 67 mld. Kč. S Ruskem, v důsledku poklesu hodnoty dovozu o více než desetinu (což významně ovlivnily meziročně nižší dovozní ceny), se snížil schodek z 83,6 mld. Kč na 55,3 mld. Kč. Vnitřní obchod Vnitřní obchod je, co do počtu pracovníků, druhým největším odvětvím v národním hospodářství, na celkové zaměstnanosti se podílí 12,4 % a na celkové přidané hodnotě z více než 13 %. Spotřebitelskou poptávku na vnitřním trhu charakterizuje vývoj tržeb maloobchodu (OKEČ 52) a motoristického segmentu (OKEČ 50) ve stálých cenách. Výrazným rysem roku 2007 byla, dosud nebývalá, meziroční akcelerace růstu těchto tržeb. Jejich expanzi, kromě rostoucích reálných příjmů domácností a snížení nezaměstnanosti ovlivňovala řada dalších faktorů, např. sílící sklon ke spotřebě, podporovaný přístupností úvěrových produktů, avizované zvyšování životních nákladů v roce 2008, vliv “nákupní turistiky“, boj o zákazníka mezi silnými obchodními společnostmi i atraktivní nabídka. Tržby rostou již devět let v nepřetržité řadě a jejich nárůst v roce 2007 byl nejvyšší v celé časové metodicky srovnatelné řadě.

14

Dlouhodobý vývoj tržeb maloobchodu a motoristického segmentu (OKEČ 50, 52, stálé ceny včetně DPH, rok 1996 = 100) 50,0 45,0 40,0

36,7

35,0 30,0 25,0

26,9

%

19,2 20,0

14,7

15,0 10,0

6,6

5,0

-0,8

-0,9

0,0

11,8

3,6

-5,0 -10,0 1996

-7,6 1997

1998

-5,0 1999

2000

2001

Maloobchod vč.motor.segm.(50+52)

2002

2003

2004

Motor.segment (50)

2005

2006

2007

Maloobchod (52)

Pramen: ČSÚ

Ve hmotném vyjádření, tj. po eliminaci vlivu růstu cen, meziročně vzrostly o rekordních 7,7 %, přičemž tržby maloobchodu stouply o 6,8 % a tržby motoristického segmentu o 9,6 %. Z vývoje v jednotlivých čtvrtletích je patrné, že akcelerace souhrnného růstu tržeb v průběhu roku ubírala na intenzitě, zejména v důsledku zpomalování tempa růstu v maloobchodě – od 8,7 % v I. čtvrtletí k 5,2 % ve IV. čtvrtletí - (blíže v tabulce). Na meziročním růstu tržeb motoristického segmentu se výrazněji podílel nárůst prodeje, oprav a údržby motorových vozidel o 12,4 %, než prodej pohonných hmot. Tabulka: Tržby maloobchodu včetně motoristického segmentu v roce 2006 a 2007 (OKEČ 50 a 52, meziroční změny v %, stálé ceny s DPH)

1.Q

2.Q

2006 3.Q

4.Q

rok

1.Q

2.Q

2007 3.Q

4.Q

rok

Maloobchod, motorová vozidla a pohonné hmoty (OKEČ 50 a 52) 6,9 -maloobchod (OKEČ 52) 6,8 -motoristický segment (OKEČ 50) 6,9 z toho: mot. vozidla (OKEČ 50.1-50.4) 10,6 pohonné hmoty (OKEČ 50.5) 0,9 Pramen: ČSÚ

6,2 7,2 4,4 2,4 8,2

6,2 5,9 6,9 9,1 3,8

6,6 6,2 7,7 8,3 6,6

6,5 6,5 6,5 7,3 5,0

9,8 8,7 12,2 14,2 8,6

7,9 7,3 8,9 12,4 2,7

6,7 6,4 7,4 9,3 4,4

6,8 5,2 10,4 13,5 4,6

7,7 6,8 9,6 12,4 4,9

Pro vývoj maloobchodních tržeb je charakteristický znatelný předstih růstu tržeb za nepotravinářské zboží před potravinářským sortimentem. 15

V síti maloobchodních prodejen s převahou potravinářského sortimentu meziročně vzrostl objem prodeje jen o 2,8 % a tempo růstu se tak zpomalilo oproti minulému roku o 2,0 procentní body. Souvisí to, mimo jiné, s růstem cen potravinářského sortimentu (cenový deflátor u potravin stoupl meziročně na 105,6 %). Naopak v prodejnách s nepotravinářským sortimentem, u kterého ceny meziročně mírně klesly (cenový deflátor dosáhl hodnoty 99,2 %), se tempo růstu prodeje meziročně zvýšilo o 1,8 procentního bodu na 9,6 %. Nejvyšší meziroční růst (o 15,7 %) zaznamenal prodej textilu, oděvů, obuvi a koženého zboží a prodej nábytku, elektrospotřebičů a elektroniky (o 14,5 %). Růst kupní síly a tržeb činí podnikání v obchodě nadále velmi atraktivním, zejména pro silné subjekty. V obchodní síti pokračuje expanze nadnárodních obchodních řetězců a koncentrace obchodní činnosti do velkých obchodních uskupení. Koncentrace maloobchodního trhu se u 10 největších obchodních společností meziročně zvýšila na více než 60% podíl z celkového trhu rychloobrátkového zboží. Dále se zvýšil počet velkých obchodních center, například Palladium v Praze, Plaza v Plzni apod., které propojují atraktivní nákupní možnosti s různými druhy služeb a zábavy.

16

A Hospodaření kapitoly MPO v roce 2007 1.

Rozpočtové příjmy a jejich plnění Schválený rozpočet příjmů kapitoly MPO pro rok 2007 byl stanoven v celkové výši 4 384

536 tis. Kč a rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byl upraven na částku 4 386 091 tis. Kč. Do rozpočtu příjmů byly zapracovány strukturální fondy EU na spolufinancování společných programů ČR a EU v celkové výši 4 109 555 tis. Kč, z toho na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace 4 108 000 tis. Kč a Sektorového regionálního operačního programu 1 555 tis. Kč. Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše 4 830 806 tis. Kč, což představuje 110,14% upraveného rozpočtu příjmů kapitoly MPO. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z Národního fondu MF ve výši 1 601 687 tis. Kč na OPPP a na OPRLZ 30 264 tis. Kč. Dále byly z NF MF poukázány prostředky ve výši 110 000 tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Závazný ukazatel příjmy nebyl splněn pouze v oblasti příjmů z rozpočtu Evropské unie, které souvisejí se skutečným převodem těchto prostředků na realizaci spolufinancovaných programů z Národního fondu do kapitoly MPO. Přijatá částka z Národního fondu je nižší ve srovnání s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu na účet příjemců dotací. Do příjmů byly převedeny též prostředky z rezervního fondu OSS v celkové výši 2 802 793 tis. Kč. Do financování potřeb prostřednictvím výdajů státního rozpočtu byly jako mimorozpočtové zdroje zapojeny zejména prostředky na financování OPPP ve výši 2 577 615 tis. Kč, na OPRLZ ve výši 40 521 tis. Kč, na ZNHČ ve výši 50 000 tis. Kč a na výzkum a vývoj ve výši 48 316 tis. Kč. Příjmy aparátu ministerstva (ostatní příjmy), příjmy podřízených organizačních složek státu, příjmy ze splátek z návratných finančních výpomocí, dividendy vyplacené ČMZRB z titulu majetkové účasti státu narozpočtované v celkové výši 166 536 tis. Kč byly splněny na 171,77 %. Příznivé plnění těchto příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB, příjmy PÚ za zkoušení a označování drahých kovů a splátky návratných finančních výpomocí.

17

Struktura příjmů: tis. Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Plnění % sl.3/sl.2

3

4

2007 1

2

Příjmy kapitoly MPO celkem

4 384 536

4 386 091

4 830 806

110,14

v tom: příjmy ze strukturálních fondů EU

4 108 000

4 109 555

1 631 951

39,71

110 000

110 000

110 000

100,00

splátky návratných finančních výpomoci

45 773

45 773

49 464

108,06

příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva

54 000

54 000

137 520

254,62

51 000

51 000

121 697

238,62

příjmy z NF MF na OPPP podle usnesení vlády

z toho: dividendy ČMZRB

7 186

ostatní příjmy aparátu ministerstva převod z rezervního fondu aparátu ministerstva bez podřízených OSS APARÁT ministerstva celkem organizační složky státu v působnosti MPO

2 800 578 4 317 773 66 763

4 319 328 66 763

109,66 140,96

66 763

4 736 699 91 892 2 215 94 107

66 763 166 536

166 536

286 062

171,77

převod z rezervního fondu OSS organizační složky státu v působnosti MPO Příjmy bez převodu z NF MF a strukturálních fondů a převodu z rezervního fondu aparátu ministerstva a podřízených OSS

140,96

1.1 Zhodnocení příjmů aparátu ministerstva Celkové příjmy za rok 2007 byly plněny v částce 4 736 699 tis. Kč, což představuje 109,66 % z upraveného rozpočtu ve výši 4 319 328 tis. Kč. Na dosažených příjmech se podílely příjmy z prostředků strukturálních fondů EU poukázaných z NF MF v celkové výši 1 631 951 tis. Kč na OPPP a na OPRLZ. Dále byly z NF MF poukázaný prostředky ve výši 110 000 tis. Kč na financování OPPP na základě příslušných usnesení vlády. Příjmy ze splátek půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých podnikatelským subjektům zejména za oblast výzkumu a vývoje činily 49 464 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti aparátu ministerstva představují částku 137 520 tis. Kč, z toho jsou příjmy za dividendy ze zisku z akcií Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši 121 697 tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor ve výši 9 554 tis. Kč, dále pak úroky ČNB z vkladových účtů MPO ve výši 165 tis. Kč, příjmy za realizované kursové zisky v částce 42 tis. Kč, příjmy za poskytování služeb ve výši 1 058 tis. Kč a odvod prostředků ze zrušené příspěvkové organizace ČEA ve výši 5 004 tis. Kč.

18

Na ostatní příjmech aparátu ministerstva ve výši 7 186 tis. Kč se podílejí úhrady dobropisů, náhrady škod a pojistné náhrady a nevyčerpané prostředky na mzdy za prosinec 2006 ve výši 1 740 tis. Kč a dále příjmy za odprodej majetku příspěvkových organizací SVÚM a SVÚOM v částce 5 446 tis. Kč. Součástí příjmů byl i převod prostředků z rezervního fondu ve výši 2 800 578 tis. Kč. V tomto případě se jednalo o účetní převod prostředků převedených do rezervního fondu účelově z minulých let.

1.2 Zhodnocení příjmů podřízených organizačních složek státu Příjmy za rok 2007 činily 94 107 tis. Kč, byly splněny na 140,96%, došlo tak k přeplnění příjmů o 27 344 tis. Kč. Na této částce se nejvíce podílí PÚ, ČOI a ÚNMZ. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu, o příjmy nahodilé a ostatní příjmy. V této částce jsou zahrnuty i převody z rezervních fondů ve výši 2 215 tis. Kč (PÚ, ČOI, ÚNMZ a ČÚZZS). Puncovní úřad (PÚ) dosáhl příjmů ve výši 74 065 tis. Kč, došlo tak k přeplnění příjmů o 16 065 tis. Kč, na čemž se podílel zvýšený zájem veřejnosti o zboží z drahých kovů a tím pak zvýšený zájem zlatníků o puncování nového zboží. V porovnání s posledními pěti roky se jednalo o nejvyšší dosažené příjmy. V celkových příjmech z činnosti PÚ, které činí 71 864 tis. Kč, jsou zahrnuty příjmy ze zkoušení a označování drahých kovů, tavení a chemických analýz jak od organizací, tak i od občanů. Rovněž jsou zde zahrnuty příjmy z prováděných aukcí cenností a příjmy za prodej řádů, vyznamenání a medailí z majetku státu. Malá část příjmů PÚ je tvořena nahodilými příjmy od organizací a obyvatelstva ve výši 1 032 tis. Kč. Tyto příjmy jsou tvořeny vybíráním poštovného za cenné zásilky, prodejem vyhlášek a poskytováním dokumentačních služeb. Další příjmy PÚ jsou z pronájmu nemovitostí ve výši 428 tis. Kč, příjmy za prodej motorových vozidel ve výši 174 tis. Kč a ostatní příjmy ve výši 171 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo převedeno 396 tis. Kč. Česká obchodní inspekce (ČOI) rozpočtované příjmy ve výši 3 940 tis. Kč splnila v objemu 9 061 tis. Kč. Mezi největší příjmové položky patřily příjmy z rozborů vzorků PHM, které nesplňovaly danou normu, ve výši 2 808 tis. Kč a přijaté sankční platby (náklady řízení podle správního řádu zákona č. 500/2004 Sb.) ve výši 3 264 tis. Kč. Mezi další položky patřily příjmy z pronájmu kanceláří 1 181 tis. Kč v budovách, které jsou v majetku ČOI, příjmy z prodeje 3 osobních aut činily 111 tis. Kč, ostatní příjmy a přijaté pojistné náhrady 307 tis. Kč. Z rezervního fondu došlo k převodu 802 tis. Kč (na rozbor vzorků PHM, ICT atd.), vymožené pohledávky z předchozích let činily 588 tis. Kč. Státní energetická inspekce (SEI) dosáhla příjmů ve výši 722 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje investičního majetku 381 tis. Kč, příjmy za pronájem nemovitostí 115 tis. Kč, ostatní 19

přijaté náhrady 163 tis. Kč, z úroků ze všech bankovních účtů 8 tis. Kč, z prodeje neinvestičního majetku 4 tis. Kč a ostatní příjmy 51 tis. Kč. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vykázal příjmy ve výši 5 453 tis. Kč. Podstatnou část příjmů ve výši 4 288 tis. Kč tvořily příjmy z pronájmu měřící a zkušební techniky, která je formou smluvního nájemného vztahu za úplatu zapůjčena na dobu minimálně 5-ti let příslušným autorizovaným osobám pro zabezpečení činnosti v regulované sféře podle příslušných nařízení vlády. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 35 tis. Kč. V příjmech je zohledněn převod prostředků z rezervního fondu ve výši 847 tis. Kč, z toho 27 tis. Kč týkající se projektu iMERA, který je spolufinancován z prostředků EU a převod prostředků ve výši 820 tis. Kč na neinvestiční výdaje (normalizace, zkušebnictví, harmonizace) a investiční výdaje (výpočetní technika). Příjmy z úroků činí 3 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jsou 280 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zohledněny refundace letenek z Evropské komise za rok 2006 a dobropisy faktur z roku 2006. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS) dosáhl příjmů ve výši 4 797 tis. Kč. Největší část příjmů 4 417 tis. Kč činí platby za odborné činnosti související se zkoušením střelných zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných předmětů a pomůcek pro jejich používání a se zkoušením balisticky odolných materiálů a konstrukcí. Dále se jedná o příjmy z prodeje ostatního hmotného movitého majetku 109 tis. Kč, převod prostředků z rezervního fondu 170 tis. Kč, další část příjmů tvoří vyúčtování z minulých let a přijaté náhrady od pojišťovny 101 tis. Kč. Design centrum ČR (DC ČR) nemělo pro rok 2007 stanoveny žádné příjmy. Skutečné příjmy ve výši 9 tis. Kč jsou tvořeny vrácenými zálohami za časopisy a bankovními úroky.

2.

Zhodnocení výdajů vlastního ministerstva Do zhodnocení výdajů vlastního ministerstva nejsou zahrnuty dotace poskytnuté

podnikatelským a jiným subjektům a příspěvkovým organizacím. Tyto jsou popisovány v samostatných částech tohoto materiálu. Rovněž zde nejsou zahrnuty výdaje na Technickou pomoc spolufinancovaných programů OPPP, OPPI a OPRLZ, výdaje na administraci výzkumu a vývoje a výdaje na projekty zahraniční rozvojové spolupráce a na obnovu Asie, postižené tsunami. Takto očištěné výdaje aparátu ministerstva za rok 2007 činily 1 059 114 tis. Kč, tj. 90,30% upraveného rozpočtu ve výši 1 172 845 tis. Kč. Část nevyčerpaných prostředků ve výši 50 099 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky na přípravu předsednictví ČR v Radě EU z této částky činily 16 874 tis. Kč.

20

Běžné výdaje K běžným výdajům patří mzdové prostředky aparátu ministerstva a navazující sociální výdaje. Tyto výdaje jsou podrobně zdůvodněny v samostatné části materiálu. V oblasti běžných výdajů se dále jednalo o zajištění oprav, udržování a provoz budov MPO Na Františku 32, Politických vězňů 20, Washingtonova 13, Praha 1, Gorazdova 24 a Dittrichova 21, Praha 2 a garáže Radlice, Na Neklance 36, Praha 5, na opravy a udržování strojů, zařízení a výpočetní techniky (opravy sítí, opravy serverů) bylo vyčerpáno 69 772 tis. Kč. Dalším výdajem byl nákup materiálu za 11 447 tis. Kč, včetně nákupu PC, monitorů a doplňujících zařízení, jako např. tiskárny, adaptéry, přepínače, tonery do tiskáren, diskety, fólie, kabely. Na nákup vody, paliv a energie bylo vynaloženo celkem 16 577 tis. Kč. Z této částky činil výdaj na topný plyn 6 094 tis. Kč, na elektrickou energii 7 937 tis. Kč, na pohonné hmoty a maziva 1 583 tis. Kč a na vodu 964 tis. Kč. Služby pošt, včetně služeb peněžních ústavů činily 2 115 tis. Kč. Za nájem bylo uhrazeno 826 tis. Kč, jednalo se zejména o nájem garážových stání a archivní prostory. Služby za odvoz odpadů, úklid, ostraha, závodní stravování a revize byly čerpány ve výši 48 740 tis. Kč. Telefonní poplatky a provoz ústředen se hradily ze služeb a z prostředků ICT v částce 11 186 tis. Kč. V oblasti výpočetní techniky činily výdaje na nákup služeb 16 754 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na konzultační, poradenské, právní služby, včetně služeb zpracování dat a poplatků za pronajaté optické a metalické linky pro přenos dat, na práce k zajištění provozu, resp. vývoji aplikací dílčích agend a subsystémů. K běžným výdajům aparátu MPO patří výdaje na proexportní politiku. Byla nastavena nová pravidla pro organizování českých oficiálních účastí s cílem zefektivnění vynakládaných finančních prostředků při naplňování základních cílů prezentace českých výrobků a služeb v zahraničí. Účast českých podniků na veletrzích v zahraničí napomáhá českým podnikatelským subjektům při zvyšování konkurenceschopnosti a tedy i exportu jejich výrobků, případně služeb, a tím i zlepšování obchodní bilance státu. Výdaje na výstavy a veletrhy představovaly v roce 2007 celkovou částku 176 971 tis. Kč. V roce 2007 MPO zabezpečilo celkem 74 akcí, z toho 5 národních výstav a 17 prezentací českých firem. Finanční náklady na veletržní akce roku 2007 představovaly částku 156 986 tis. Kč. Výdaje na propagaci (publikace, časopis Podnikání a obchod) činily 12 514 tis. Kč. Na materiální výdaje (dárkové a reklamní předměty) bylo vynaloženo 412 tis. Kč. Na cestovné a ním související výdaje byla vynaložena částka 7 059 tis. Kč. Celkově se těchto 74 akcí zúčastnilo 120 903 vystavovatelů, z toho 2 092 vystavovatelů z České republiky na ploše 42 965 m2. Přibližná částka obchodního přínosu za rok 2007 činila 21

13 406 tis. Kč. Při nákladech na tyto akce ve výši 176 500 tis. Kč, bylo za každou vynaloženou 1,Kč vyvezeno zboží v hodnotě 76,- Kč. České oficiální prezentace na veletrzích a výstavách jsou vhodně doplňovány o doprovodné aktivity, kde jsou využívány tiskové materiály, které vydává a nakupuje MPO. Vydávání a nákup publikací jsou využívány jako informační materiál na mezinárodních veletrzích. MPO ze své rozpočtové kapitoly spolufinancuje společně s MZV působení obchodně ekonomických úseků na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí (OEÚ ZÚ). V rámci tohoto společného projektu bylo na MZV v roce 2007 převedeno celkem 115 mil. Kč. Podle příslušných dohod mezi MZV a MPO byla část těchto převedených prostředků využita na posílení některých OEÚ ZÚ v prioritních zemích. Další část převedených prostředků byla použita na vybavení, obnovu vozového parku a výpočetní techniku. V rámci restrukturalizace sítě OEÚ ZÚ bylo v průběhu roku 2007 realizováno několik přesunů (nejednalo se o zrušení zastoupení, pouze o snížení počtu pracovníků) míst OEÚ ZÚ ze zemí Evropské Unie (Nizozemí, Polsko) do prioritních zemí, např. Čína, Rusko, Mongolsko. Ke konci roku 2007 působilo na OEÚ ZÚ v zahraničí 101 pracovníků, tj. stejný počet jako v předcházejícím roce. Nový systém řízení obchodně-ekonomických služeb státu v zahraničí byl ke konci roku 2007 zaveden na 52 zastoupeních. Hlavním cílem tohoto systému je spolupráce a koordinace činností i poskytování služeb všech dotčených subjektů v teritoriu, které se zabývají obchodně ekonomickou agendou. Výsledkem je lepší efektivnost vynaložených prostředků a komplexní a cílené služby českým exportérům. Na zabezpečení provozu a rozvoje informačního systému živnostenského rejstříku (IS ŽR) byly vynaloženy prostředky ve výši 118 805 tis. Kč. Jedná se i o financování služeb poskytovaných dodavatelskými firmami v souvislosti s provozem IS ŽR. V roce 2007 byla plánována i implementace úpravy IS ŽR podle novely Živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že novela nabude účinnosti až v roce 2008, byly posunuty i práce související s úpravami IS ŽR do roku 2008. Na základě usnesení vlády č. 458/2000 o Národní politice podpory jakosti (NPJ) byly pro rok 2007 v kapitole MPO vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 10 mil. Kč, které byly vyčerpány. Tyto prostředky byly určeny především na zajištění propagace NPJ, na činnost Rady vlády ČR pro jakost v gesci MPO (Rada) a činnost Národního informačního střediska pro podporu jakosti (NIS-PJ) při České společnosti pro jakost, na akce celostátního významu a hlavní akce Listopadu – Měsíce kvality v ČR, na program Národní ceny ČR za jakost pro veřejný i podnikatelský sektor a Program Česká kvalita, jehož cílem je podpora výroby a prodeje kvalitních 22

výrobků a poskytování kvalitních služeb, které jsou zaměřeny na zlepšení informovanosti spotřebitelů a podporu především MSP. Kapitálové výdaje (investice) V oblasti investic se za rok 2007 čerpalo celkem 50 827 tis. Kč, z toho na stavební investice se čerpalo 26 497 tis.Kč, na stroje přístroje a zařízení 1 852 tis. Kč, na obnovu vozového parku 3 750 tis. Kč a na investiční akce v oblasti informačních technologií 18 728 tis. Kč. Ve stavební oblasti se jednalo o 20 982 tis. Kč na akci Zastřešení poštovního dvora v objektu Na Františku 32. Na nákup kancelářského vybavení a kopírovací techniky byla čerpána částka 278 tis. Kč a na obnovu zařízení závodní jídelny 897 tis. Kč. Na další drobné akce jako posílení UPS (náhradní bateriový zdroj), pořízení úpravny vody do kotelny, měření a regulace spotřeby plynu, rozšíření EZS (elektronické zabezpečovací zařízení) a realizace bezbariérového vstupu v objektu Na Františku bylo čerpáno 5 887 tis. Kč. V oblasti informačních technologií byly prostředky vynakládány zejména na projekty, implementace a rozvoj informačních systémů pro informační podporu činnosti MPO, na nákup prostředků výpočetní techniky, např. notebooků, serverů, výkonných tiskáren, diskových polí, procesorů apod., zejména na realizaci veřejné zakázky „Datové pole SAN pro MPO“ a na programové vybavení, resp. licence.

3.

Zhodnocení rozpočtu výdajů organizačních složek státu (OSS) V roce 2007 bylo v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu 7 organizačních složek státu,

z nichž 5 zajišťuje výkon státní správy. Puncovní úřad (PÚ), Česká obchodní inspekce (ČOI), Státní energetická inspekce (SEI), Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Mezi organizační složky státu bez výkonu státní správy patří: Design centrum ČR (DC ČR) - tato organizace byla zrušena k 31.12.2007, Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Celkové výdaje organizačních složek státu za rok 2007 stanovené ve výši 621 672 tis. Kč byly čerpány ve výši 617 252 tis. Kč, což je 99,29 % upraveného rozpočtu, včetně použití rezervního fondu 2 215 tis. Kč (PÚ, ČOI, ÚNMZ, ČÚZZS). Čerpání neinvestičních výdajů za všechny OSS je 574 954 tis. Kč, tj. 99,21 % z celkového upraveného rozpočtu neinvestičních výdajů. Na čerpání neinvestičních výdajů se podílejí mzdové prostředky, včetně sociálních výdajů částkou 384 586 tis. 23

Kč, což činí 66,89 %. Z celkových neinvestičních výdajů na ICT činí čerpání 31 589 tis. Kč. Investiční potřeby byly čerpány ve výši 42 298 tis. Kč, což je 100,41 % upraveného rozpočtu, včetně prostředků rezervního fondu. ÚNMZ vyčerpalo výdaje spojené s výkonem Předsednictví v Radě EU ve výši 1 582 tis. Kč. Puncovní úřad v roce 2007 čerpal neinvestiční výdaje ve výši 58 189 tis. Kč, tj. 100,19 % upraveného rozpočtu, včetně 396 tis. Kč z rezervního fondu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily celkem 38 883 tis. Kč. Věcné výdaje ve výši 19 306 tis. Kč byly čerpány zejména na zajištění běžného provozu PÚ, a to na nákup energií, materiálů, na ostrahu objektů, úklid prostor, správní služby a ostatní. Výdaje byly použity na opravy a udržování, na opravu střechy poničené větrem a elektrického vedení v objektu PÚ v Jablonci nad Nisou. Značnou část neinvestičních výdajů tvoří výdaje na ICT ve výši 7 152 tis. Kč. Puncovní úřad v roce 2007 čerpal prostředky také na provádění kontrolní činnosti podle zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů ve znění pozdějších předpisů (puncovní zákon) a zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Investiční prostředky stanovené v celkové výši 9 584 tis. Kč byly čerpány na 99,75 % upraveného rozpočtu, tj. 9 560 tis. Kč. Mezi největší investiční výdaje patří nákup výpočetní techniky ve výši 3 199 tis. Kč, zakoupení 2 kusů Spektro přístrojů MIDEX ve výši 2 758 tis. Kč, nákup vláknového laseru LAO 1 225 tis. Kč, rekonstrukce výtahu 559 tis. Kč, nákup dvou osobních aut ve výši 858 tis. Kč a nákup přístrojů. Česká obchodní inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 273 097 tis. Kč, tj. na 99,33 % upraveného rozpočtu, včetně 802 tis. Kč z rezervního fondu. Z celkových neinvestičních výdajů bylo použito na mzdové výdaje a s nimi související výdaje celkem 211 783 tis. Kč. Věcné výdaje v celkové výši 61 314 tis. Kč byly použity na zajištění provozně technických činností a kontrolních činností. ČOI provádí na celém území ČR kontroly jakosti pohonných hmot v souladu s harmonogramem odběrů a podání žádostí veřejnosti. V roce 2007 bylo odebráno a kontrolováno celkem 2 483 vzorků všech pohonných hmot (benzínů, nafty, LPG a směsného paliva) a jejich jakost byla kontrolována v laboratoři s akreditací pro rozbory pohonných hmot. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 113 vzorků, tj. 4,6 % celkového odebraného množství. V roce 2007 ČOI odebrala 140 typů (442 kusů) výrobků, z nichž jako nevyhovující legislativním požadavkům bylo hodnoceno 63 typů výrobků, což představuje 45 %. Významnou částí se na čerpání výdajů podílí systém RAPEX, který slouží jako systém varování před nebezpečnými spotřebitelskými výrobky mezi členskými státy EU. V roce 2007 doznalo použití systému RAPEX dosud největšího vzestupu za dobu jeho existence. 24

Investiční prostředky poskytnuté ČOI ve výši 9 399 tis. Kč byly čerpány na 100 % upraveného rozpočtu. Prostředky ve výši 3 828 tis. Kč byly použity na rekonstrukce a technické zhodnocení objektů inspektorátů ČOI. Bylo realizováno vybudování garáží v areálu inspektorátu Hradec Králové, vybudování bezbariérového přístupu v Ústí nad Labem. Na obnovu výpočetní techniky byly čerpány prostředky v objemu 3 827 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na vytvoření a implementaci nového softwaru pro ukládání a následnou analýzu dat o provedených kontrolách ČOI. Dále došlo k pořízení nového hardwaru pro provoz Citrix – síťovou výměnu dat formou terminál serveru nezbytného pro technické zabezpečení provozu nového kontrolního softwaru. Na obnovu vozového parku bylo vynaloženo 1 744 tis. Kč. Jednalo se o nákup 6 vozidel typu Škoda Fabia Combi. Státní energetická inspekce čerpala neinvestiční výdaje ve výši 95 328 tis. Kč, tj. na 99,98 % upraveného rozpočtu. Mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 72 187 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly použity na zajištění plynulého chodu všech 14 inspektorátů a ústředního inspektorátu v Praze. Výdaje na nájmy nebytových prostor územních inspektorátů pro Jihočeský, Karlovarský, Královehradecký, Jihomoravský a Zlínský kraj, pronájem parkovacích míst u některých inspektorátů a ostatní pronájmy místností na porady a školení činily 1 438 tis. Kč. Další výdaje byly vynaloženy na opravy a údržbu majetku v celkové výši 1 933 tis. Kč a na cestovné, pohonné hmoty, pojištění vozidel a poštovné ve výši 2 756 tis. Kč. Investiční potřeby byly čerpány ve výši 7 991 tis. Kč. Největší výdaje byly určeny na nákup výpočetní techniky a to ve výši 2 910 tis. Kč. Jednalo se o nákup serverů, kompletních stanic, notebooků a tiskáren. Další investiční prostředky byly vynaloženy na obnovu vozového parku, nákup telefonních ústředen, klimatizace a programového vybavení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví čerpal neinvestiční výdaje v částce 84 562 tis. Kč, tj. 97,09 % upraveného rozpočtu, včetně prostředků z rezervního fondu ve výši 572 tis. Kč. Na mzdové výdaje a s nimi související výdaje bylo z této částky čerpáno 32 971 tis. Kč. Věcné výdaje byly použity v celkové výši 51 591 tis. Kč. Největší položku neinvestičních věcných výdajů tvoří výdaje vynaložené na plnění úkolů státní standardizace v členění na oblasti – technické normalizace, státního zkušebnictví, metrologie, technické harmonizace ve výši 27 460 tis. Kč. Úřad je spolu s Českým metrologickým institutem zapojen do projektu iMERA, který je financován z britského metrologického institutu a má za cíl vytvořit efektivní systém výzkumu a vývoje v oblasti metrologie na evropské úrovni. ÚNMZ v roce 2007 pokračoval v aktivitách týkajících se přípravy na předsednictví ČR v Radě EÚ, na tuto činnost vynaložil prostředky ve výši 1 582 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje byly určeny na zajištění běžného chodu organizace. 25

Úřad se podílel na zajišťování některých projektů zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Jednalo se o projekt „Západní Balkán“, který je určen na podporu zemí západního Balkánu při harmonizaci technických předpisů s evropskými standardy a na uskutečnění semináře o organizaci státní správy v období transformace a přípravy na vstup do EU. Jde o projekt v rámci zahraniční rozvojové spolupráce v gesci MZV, na který bylo vyčerpáno 1 047 tis. Kč. Úřad byl dále zapojen v rámci ZRS do projektu pomoci České republiky albánské státní správě v oblasti technické harmonizace „Technická pomoc českého ÚNMZ albánským testovacím organizacím“. Výdaje na tento projekt jsou popsány v samostatné části materiálu týkající se ZRS. Investiční prostředky poskytnuté ve výši 8 725 tis. Kč byly čerpány ve výši 8 981 tis. Kč, tj. na 102,93 %. Vyšší čerpání je způsobeno použitím prostředků rezervního fondu ve výši 275 tis. Kč. Investiční výdaje v oblasti výpočetní techniky, včetně použití prostředků rezervního fondu činily 1 795 tis. Kč. Převážná část prostředků ve výši 6 202 tis. Kč byla použita na nákup přístrojů a zařízení ÚNMZ. Jedná se např. o nákup recipročního kalibračního systému, měřícího systému pro zabezpečení etalonáže elektrické impedance, zkušební zařízení s třecím kyvadlem, kapalinový chromatograf Agilent 1200 Series. Na obnovu vozového parku bylo použito 984 tis. Kč. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva čerpal neinvestiční výdaje ve výši 28 629 tis. Kč, tj. 100,19 % upraveného rozpočtu. Z této částky mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 19 242 tis. Kč a věcné výdaje zajišťující provoz organizace činily 9 387 tis. Kč. Vyšší čerpání umožnilo použití prostředků rezervního fondu ve výši 170 tis. Kč. Další prostředky byly čerpány v souvislosti s prováděním kontrolní činnosti. Kontrolní činnost organizace byla zaměřená na plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Bylo provedeno 186 kontrol zaměřených na dodržování ustanovení tohoto zákona, z toho bylo pouze 94 kontrol bez závad a 92 kontrol se zjištěním a bylo zahájeno 40 správních řízení. ČÚZZS se podílel na řešení projektu v rámci výzkumu a vývoje. Na tuto činnost vyčerpal prostředky ve výši ve výši 257 tis. Kč. Poskytnuté výdaje na financování investičních potřeb ve výši 6 151 tis. Kč byly čerpány na 99,19 %. ČÚZZS čerpal celkem 6 101 tis. Kč, z toho na obnovu vozového parku 646 tis. Kč, na obnovu výpočetní techniky 149 tis. Kč, na rekonstrukci dvou kancelářských prostor 350 tis. Kč a bylo dodáno vibrační zařízení za 4 956 tis. Kč. Design centrum ČR čerpalo neinvestiční prostředky ve výši 22 160 tis. Kč, tj. na 98, 51 % upraveného rozpočtu. Z této částky mzdové výdaje a s nimi související výdaje činily 9 520 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity na zajišťování činností, které byly směřovány do tří oblastí: výstavní program, informační aktivity a mediální program. Investiční výdaje čerpalo ve výši 266 tis. Kč, zejména na výpočetní techniku. 26

Organizace byla Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu zrušena ke dni 31.12.2007. Správa úložišť radioaktivních odpadů čerpala neinvestiční prostředky ve výši 12 989 tis. Kč, tj. 99,94 % upraveného rozpočtu. Tyto prostředky byly použity především na zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady uloženými v úložištích a na práce související s monitoringem na uzavřeném úložišti Hostím. Část neinvestičních prostředků ve výši 417 tis. Kč byla použita na zajištění údržby a provozu zábranných zařízení fyzické ochrany, zajištění spojení a havarijní připravenosti a uchování a nakládání se záznamy o uloženém radioaktivním odpadu, údržbě a provozu úložišť.

27

Přehled příjmů a výdajů organizačních složek státu

Ukazatel

v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost Převod Skutečnost % Čerpání čerpání RF rozpočet rozpočet bez převodů do RF včetně do RF převodů sl.3/sl.2 do RF 2007 2007 1

2

3

4

5

6

7

Puncovní úřad Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Příspěvky mezinárodním organizacím Limit počtu pracovníků

58 000 64 883 56 883 18 000 9 934 567 28 382 8 000 220 102

58 000 67 663 58 079 19 196 9 934 567 28 382 9 584 220 102

74 065 67 749 58 189 19 306 9 934 567 28 382 9 560 155 96

74 065 67 749 58 189 19 306 9 934 567 28 382 9 560 155

127,70 100,13 100,19 100,57 100,00 100,00 100,00 99,75 70,45

3 940 285 819 277 819 66 000 54 116 3 087 154 616 8 000 505

3 940 284 349 274 950 63 131 54 116 3 087 154 616 9 399 505

9 061 282 496 273 097 61 314 54 116 3 051 154 616 9 399 488

9 061 282 496 273 097 61 314 54 116 3 051 154 616 9 399

229,97 99,35 99,33 97,12 100,00 98,83 100,00 100,00

120 102 749 94 749 22 551 18 449 1 038 52 711 8 000 172

120 103 349 95 349 23 151 18 449 1 038 52 711 8 000 172

722 103 319 95 328 23 141 18 443 1 038 52 706 7 991 163

722 103 319 95 328 23 141 18 443 1 038 52 706 7 991

601,67 99,97 99,98 99,96 99,97 100,00 99,99 99,89

396 396 396

Česká obchodní inspekce Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

802 802 802

Státní energetická inspekce Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem *) Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Příspěvky mezinárodním organizacím Limit počtu pracovníků

1 703 88 297 80 297 47 800 8 303 472 23 722 8 000 1 000 73

1 703 95 825 87 100 54 055 8 443 480 24 122 8 725 1 000 73

5 453 93 543 84 562 51 591 8 413 480 24 078 8 981 880 70

5 453 93 543 84 562 51 591 8 413 480 24 078 8 981 880

320,20 97,62 97,09 95,44 99,64 100,00 99,82 102,93 88,00

3000 34 727 28 576 9 334 4 920 265 14 057 6 151 30

4 797 34 730 28 629 9 387 4 920 265 14 057 6 101 29

4 797 34 730 28 629 9 387 4 920 265 14 057 6 101

159,90 100,01 100,19 100,57 100,00 100,00 100,00 99,19

847 572 572

275

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem **) Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

3000 34 842 28 842 9 600 4 920 265 14 057 6 000 30

28

170 170 170

Ukazatel

v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost Převod Skutečnost % Čerpání čerpání RF rozpočet rozpočet bez převodů do RF včetně do RF převodů sl.3/sl.2 do RF 2007 2007 1

2

3

4

5

6

7

Design Centrum ČR Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

0 21 659 20 659 13 000 1 959 101 5 599 1 000 19

0 22 762 22 495 12 858 1 959 101 7 577 267 19

0 22 426 22 160 12 640 1 844 100 7 576 266 18

0 22 426 22 160 12 640 1 844 100 7 576 266

98,52 98,51 98,30 94,13 99,01 99,99 99,63

12 997 12 997 12 997

12 989 12 989 12 989 *** ***

12 989 12 989 12 989

99,94 99,94 99,94

Správa úložišť radioaktivních odpadů Příjmy z činnosti organizace Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Limit počtu pracovníků

(37) ***

Organizační složky státu celkem Příjmy z činnosti organizací Výdaje celkem Neinvestiční výdaje věcné výdaje pojistné FKSP mzdy Investiční výdaje Příspěvky mezinárodním organizacím Limit počtu pracovníků

66 763 598 249 559 249 176 951 97 681 5 530 279 087 39 000 1 220 901

66 763 621 672 579 546 194 722 97 821 5 538 281 465 42 126 1 220 901

94 107 617 252 574 954 190 368 97 670 5 501 281 415 42 298 1 035 864

94 107 140,96 617 252 99,29 574 954 99,21 190 368 97,76 97 670 99,85 5 501 99,33 281 415 99,98 42 298 100,41 1 035 84,84 864 95,89

2 215 1 940 1 940

275

*)

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci realizované ÚNMZ (1 186 tis. Kč) jsou zahrnuty v samostatné části, kde se popisují výdaje na ZRS celkem. **) Výdaje na výzkum a vývoj realizované ČÚZZS (257 tis. Kč) jsou zahrnuty do programu Výzkum a vývoj. ***) mzdové a na ně navazující výdaje jsou hrazeny z jaderného účtu, počet pracovníků není stanoven v rámci systemizovaných míst MPO.

4.

Zhodnocení rozpočtu příspěvkových organizací (PO) V roce 2007 byly v působnosti MPO tyto příspěvkové organizace: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CI), Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (CT), Česká energetická agentura (ČEA), organizace byla k 31.12.2007 zrušena, Správa služeb MPO (SpS MPO), Český normalizační institut (ČNI), Český metrologický institut (ČMI), Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) spravuje majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu je určen ke zrušení, 29

Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM) organizace byla ke dni 31.12.2007 zrušena, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha (TESTCOM) ke dni 1.6.2007 byla po zrušení Ministerstva informatiky delimitačním protokolem včleněna do MPO. Tato organizace bude zrušena ke dni 30.6.2008. Výnosy příspěvkových organizací v roce 2007 dosáhly celkové výše 1 256 623 tis. Kč. Na těchto výnosech se podílel příspěvek ze státního rozpočtu, včetně rezervního fondu MPO v objemu 807 277 tis. Kč (v tom příspěvek u PO TESTCOM 8 452 tis. Kč za I. pololetí ze zrušeného MI ČR, za II. pololetí z MPO 14 423 tis. Kč, z MŠMT 400 tis. Kč a z GA ČR 1 483 tis. Kč). Dále jsou výnosy tvořeny vlastními výnosy ve výši 444 948 tis. Kč a prostředky rezervních fondů organizací v částce 4 398 tis. Kč. Celkové náklady příspěvkových organizací dosáhly celkem v roce 2007 výše 1 206 085 tis. Kč. Mzdové náklady za PO odměňující podle § 109, odst. 2 a odst. 3 písm. d) Zákoníku práce představují částku 183 347 tis. Kč a za PO odměňující podle § 109, odst. 2 Zákoníku práce představují částku 156 415 tis. Kč. Odpisy hmotného a nehmotného majetku dosáhly výše 118 334 tis. Kč. Na úhradu investičních potřeb byly příspěvkovým organizacím poskytnuty prostředky v celkové výši 14 638 tis. Kč včetně RF MPO a byly čerpány v částce 11 507 tis. Kč. Větší část investičních potřeb hradily příspěvkové organizace z vlastních zdrojů ve výši celkem 25 030 tis. Kč (11 600 tis. Kč ČMI – Nákup přístrojů, 914 tis. Kč ČMI – Dostavba provozní budovy ČMI, 6 616 tis. Kč CT – výpočetní technika, automobily pro zahraniční kanceláře, 5 900 tis. Kč ČNI – výpočetní technika, SW). Stručné hodnocení jednotlivých příspěvkových organizací Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest dosáhla výnosy v objemu 399 228 tis. Kč. Na těchto výnosech se podílel příspěvek ze státního rozpočtu na činnost agentury částkou 396 844 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i prostředky rezervního fondu MPO. Prostředky RF MPO byly zapojeny na financování administrace strategických průmyslových zón (SPZ) - supervize ve výši 2 084 tis. Kč, na technickou pomoc v rámci programu OPPP ve výši 25 300 tis. Kč a 1 507 tis. Kč v investiční oblasti a 6 413 tis. Kč na opatření č. 4.2 OPRLZ – projekt Standard. Celkové náklady organizace dosáhly výše 372 243 tis. Kč, z toho mzdové náklady představovaly částku 79 218 tis. Kč (z toho 12 335 tis. Kč bylo určených na TP OPPP a 8 486 tis. Kč určených na TP OPPI). CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury a získávaní přímých zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. 30

V roce 2007 agentura úspěšně zprostředkovala 182 investičních projektů v celkové hodnotě přesahující 70 miliard korun. V souladu se záměry MPO je současnou tendencí podpora přílivu přímých zahraničních sofistikovaných investic zahraničních „high–technology“. Agentura dále spravuje národní programy na podporu vzniku průmyslových zón ve strukturálně postižených regionech, k řešení aktuálních problémů zaměstnanosti. Se záměrem nového využití starých a opuštěných průmyslových areálů se činnost agentury nově zaměřuje na zajištění a koordinaci programu „Revitalizace brownfieldů“. Na základě opatření ministra průmyslu a obchodu č. 42/2007, k zefektivnění čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v resortu MPO, byla od 1.10.2007 určena agentura CzechInvest jediným místem v resortu pro administraci žádostí o podporu ze strukturálních fondů. Tuto funkci zajišťuje CzechInvest jak odbornými pracovníky ve svém pražském ústředí, tak i prostřednictvím svých 13 regionálních kanceláří. Agentura v roce 2007 realizovala Technickou pomoc OPPP a OPPI v celkové výši 48 107 tis. Kč. Současně se agentura též podílela na částečné implementaci Společného regionálního operačního programu (SROP) opatření 1.1 (garant Ministerstvo pro místní rozvoj) a v roce 2007 vyčerpala prostředky ve výši 181 tis. Kč. K podpoře své hlavní činnosti má agentura vytvořeno celkem 9 zahraničních zastoupení v zemích s vysokým investičním potenciálem. Na činnost zahraničních kanceláří byla vynaložena částka ve výši 39 028 tis. Kč. Agentura dále zajišťovala administrace SPZ, kde na tzv. supervizi použila prostředky v celkové výši 9 467 tis. Kč, z toho 2 084 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Nevyužité prostředky ve výši 10 486 tis. Kč byly převedeny do RF MPO k použití v následujícím období ke stejnému účelu. Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade dosáhla výnosy ve výši 260 473 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz ze státního rozpočtu 237 206 tis. Kč, včetně prostředků RF MPO, vlastní příjmy 22 706 tis. Kč a prostředky rezervního fondu organizace 561 tis. Kč. Rezervní fond MPO použila na krytí nákladů na Technickou pomoc OPPP a opatření č. 1.4 OPPP celkem ve výši 17 680 tis. Kč. Celkové náklady činily 252 883 tis. Kč, z toho náklady na mzdy představovaly částku 35 715 tis. Kč (z toho 2 084 tis. Kč bylo určených na TP OPPP). Hlavním úkolem agentury bylo navazování obchodní spolupráce českých firem v zahraničí, poskytování informací o zahraničních trzích, poradenství, asistence a vzdělávání. Poskytované služby agenturou v zahraničí jsou orientovány na praktickou pomoc českým exportérům, zejména aktivní vyhledávání obchodních partnerů, průzkum trhu a služby spojené s přípravou obchodních jednání a prezentací. Dále se v roce 2007 rozšířila spolupráce s MZV. Společně s CzechTrade

31

organizuje projekt Exportní akademie, jehož absolvování je povinné pro pracovníky, kteří vyjíždějí do zahraničí. Za rok 2007 bylo dokončeno a vykázáno 339 úspěšných případů, kdy české firmy uzavřely prostřednictvím služeb agentury exportní zakázku na novém trhu, či s novým zákazníkem v celkové hodnotě cca 3 mld. Kč. CzechTrade zorganizoval v roce 2007 opakovaně tzv. Exportní veletrh, kde měli čeští exportéři možnost setkat se s pracovníky zahraničních zastoupení a získat od nich podrobnější informace včetně zkušeností o příslušných vývozních teritoriích. V současné době má CzechTrade 33 zahraničních kanceláří (v roce 2007 byla nově otevřena kancelář v Číně – Chengdu a ve Vietnamu – Ho Či Minově Městě). Na činnost zahraničních kanceláří byla vynaložena částka celkem 116 261 tis. Kč. Podpora českým podnikatelům je také poskytována prostřednictvím tzv. Integrovaného systému pro podnikání a export (ISI). Na realizaci tohoto projektu byla v roce 2007 vynaložena částka v celkové výši 19 699 tis. Kč. Agentura jako v předešlých letech, tak i v roce 2007 prohlubovala svůj informační systém - na portále BusinessInfo.cz. CzechTrade byl, až do rozhodnutí ministra č. 42/2007, do 31.9.2007, pověřen funkcí implementační agentury OPPP a OPPI. Na Technickou pomoc spojenou s realizací OPPP a OPPI vyčerpal v roce 2007 prostředky celkem ve výši 4 362 tis. Kč, z toho 3 337 tis. Kč z RF MPO. V rámci opatření 1.4 OPPP - Rozvoj informačních a poradenských služeb vyčerpal celkem 14 343 tis. Kč z RF MPO. Česká energetická agentura (ČEA) dosáhla výnosy ve výši 23 207 tis. Kč včetně RF MPO, z toho 22 146 tis. Kč činil příspěvek na činnost ze státního rozpočtu a 1 061 tis. Kč tvořily vlastní výnosy. Z celkových nákladů v objemu 21 039 tis. Kč představují mzdy částku 10 475 tis. Kč (z toho mzdy hrazené z Technické pomoci OPPP ve výši 701 tis. Kč). ČEA byla, až do Rozhodnutí ministra č. 42/2007, pověřena funkcí implementační agentury OPPP a OPPI. Na Technickou pomoc spojenou s realizací OPPP a OPPI vyčerpala v roce 2007 prostředky v celkové výši 1 213 tis. Kč, z toho 706 tis. Kč z RF MPO. Česká energetická agentura byla Rozhodnutím ministra č. 235/2007 ke dni 31.12.2007 zrušena. Správa služeb MPO (SpS) měla v roce 2007 výnosy ve výši 24 430 tis. Kč, z toho 22 800 tis. Kč činil příspěvek na provoz ze státního rozpočtu. Kromě příspěvku ze státního rozpočtu zapojila organizace na financování svých potřeb i prostředky svého rezervního fondu v částce 1 307 tis. Kč. Prostředky rezervního fondu organizace použila na krytí nákladů činností rozmnožoven a na havarijní pojištění aut. Celkové náklady představovaly částku 24 028 tis. Kč, z toho mzdové náklady dosáhly výše 10 392 tis. Kč. 32

Správa služeb MPO zajišťuje služby výhradně pro svého zřizovatele, Ministerstvo průmyslu a obchodu, podle jeho požadavků. Jedná se především o služby v oblasti autodopravy, zajišťování údržby objektů ministerstva, obstaravatelská činnost v oblasti nákupu materiálu, jeho skladování a distribuci a zajišťování činnosti centrálních rozmnožoven v budovách MPO Na Františku a Politických vězňů. Výdaje na nákup dlouhodobého hmotného majetku Správa služeb MPO pokrývá finančními prostředky z fondu reprodukce majetku. Český normalizační institut (ČNI) dosáhl v roce 2007 výnosů ve výši 151 356 tis. Kč. Na těchto výnosech se podílely vlastní výnosy organizace částkou 116 056 tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu představoval částku 35 300 tis. Kč. Celkové náklady činily 143 936 tis. Kč, z toho mzdové náklady činily 47 548 tis. Kč. Z příspěvku na činnost bylo na technickou normalizaci celkem čerpáno 30 689 tis. Kč. ČNI v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky je pověřen tvorbou českých technických norem, jejich vydáváním a distribucí, poskytováním informací a zabezpečováním

účasti

na

spolupráci

s mezinárodními

a evropskými

normalizačními

organizacemi CEN, CENELEC a ETSI. Činnost ČNI je dále zaměřena na přejímání všech schválených evropských norem a na přejímání souvisejících mezinárodních norem ISO a IEC. Do plánu technické normalizace bylo v roce 2007 postupně schváleno a zařazeno celkem 2 263 úkolů tvorby norem. Český metrologický institut (ČMI) dosáhl výnosy v roce 2007 ve výši 317 902 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost ze státního rozpočtu představoval částku 68 000 tis. Kč. Vlastní výnosy ve výši 247 372 tis. Kč byly vytvořeny zejména metrologickými výkony jak pro tuzemské odběratele, tak pro zahraničí. Celkové náklady činily 312 565 tis. Kč. Z příspěvku na činnost bylo čerpáno na státní metrologii 33 000 tis. Kč. Mzdové náklady činily 132 374 tis. Kč. Organizace odměňuje pracovníky podle § 109, odst. 2 Zákoníku práce. Hlavním předmětem činnosti Českého metrologického institutu je provádění a zabezpečování výkonů a činností v oblasti metrologie, provádění metrologického výzkumu a uchování státních etalonů, kontrola měřidel, provádění státního metrologického dozoru, metrologických kontrol a vydávání osvědčení, certifikátů a dalších dokumentů o provedených metrologických činnostech. Dále je to kalibrace hlavních etalonů a pracovních měřidel, zabezpečování servisu měřící techniky, realizuje dovoz a vývoz měřidel, měřící techniky, zařízení vč. know-how, vykonává znalecké činnosti a úzce spolupracuje s vysokými školami. Oznamuje orgánům Evropského společenství informace o vydání, změnách, zrušení a omezení certifikátů týkajících se schvalování typů měřidel.

33

V oblasti společného evropského výzkumu v metrologii – projekt iMera byly připraveny podmínky a infrastruktura pro rozběh společných projektů EMRP (European Metrology Research Programme). Jedná se o výzkumné kofinancované projekty v oblasti metrologie. ČMI pokryl investiční potřeby ve výši 10 000 tis. Kč z prostředků státního rozpočtu a současně použil na další nákup přístrojů a zařízení pro zvýšení kvality testovacích a metrologických laboratoří a na pořízení dokumentace a přípravné práce pro individuální investiční akci „Dostavba provozní budovy ČMI včetně laboratoří“ v Praze Hostivaři vlastní zdroje celkem ve výši 12 514 tis. Kč. Státní výzkumný ústav materiálu (SVÚM) čerpal příspěvek ze státního rozpočtu v částce 223 tis. Kč. Příspěvek využil na úhradu výdajů souvisejících se správou státního majetku, který je předmětem restitučních sporů. V průběhu roku 2007 se podařilo prodat nemovitý majetek ve výši 4 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly odvedeny na příjmový účet MPO. Zbývající majetek je zatížený restitučními spory a po jejich vyřešení je organizace určena ke zrušení. Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha (TESTCOM) byl po zrušení Ministerstva informatiky delimitován dne 1.6.2007 do resortu MPO. V roce 2007 hospodařil TESTCOM jak s příspěvkem na činnost od Ministerstva informatiky, tak s prostředky od Ministerstva průmyslu a obchodu. Prostředky byly určeny k financování řešení účelových projektů výzkumu a vývoje, institucionálních výzkumných záměrů racionalizačních projektů a služeb. Kromě těchto zdrojů obdržel prostředky od MŠMT a GA ČR v oblasti účelové podpory výzkumu a vývoje. V roce 2007 dosáhl TESTCOM výnosy ve výši 79 534 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost představoval celkem částku 24 758 tis. Kč (v tom 8 452 tis. Kč od MI, 14 423 tis. Kč od MPO a 1 883 tis. Kč od jiných organizací). Vlastní výnosy ve výši 54 776 tis. Kč byly tvořeny zejména tržbami za výkony pro ČTÚ, MV ČR, MŠMT, Českou poštu, GA ČR. Celkové náklady činily 78 914 tis. Kč, z toho mzdové náklady činily 23 881 tis. Kč. Organizace odměňuje pracovníky podle § 109, odst. 2 Zákoníku práce. Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (SVÚOM) v průběhu roku 2007 prodal na základě souhlasu Ministerstva financí zbývající nemovitý majetek ve výši 945 tis. Kč. Tyto prostředky byly odvedeny na příjmový účet MPO. Po dořešení všech restitučních sporů ohledně majetkových záležitostí SVÚOM ukončil svoji činnost a k 31.12.2007 byl zrušen. Všechny příspěvkové organizace vykázaly za rok 2007 zlepšený hospodářský výsledek v celkové výši 49 307 tis. Kč.

34

Přehled příjmů a výdajů příspěvkových organizací

Ukazatel

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet

% čerpání sl.3/sl.2

v tis. Kč Převod do Čerpání RF MPO RF MPO

2007 1

2

3

4

5

6

CzechInvest Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI opatření č. 4.2 OPRLZ (RF MPO) opatření č. 1.1 SROP administrace SPZ prog. 222 230 administrace SPZ prog. 222 230 (RF MPO) příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Dotace na investice celkem v tom: administrace OPPP opatření č. 3 TP (RF MPO) administrace OPPI opatření č. 7 Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP

324 250 0 324 250 6 250

373 533 0 373 533 0

0 0 0 0

21 300 0 181 17 869

318 000 324 250 0 0

334 183 373 533 0 238

163

238 185

261 750 28 000 18 000 215 750 5 000

265 954 28 000 18 000 219 954 0

750

0

20 000 190 000 261 750 0 103

1 150 20 000 198 804 265 954 0 101

19 425 0 19 425 425

21 441 0 21 441 0

399 228 2 384 396 844 0 25 300 21 300 6 413 181 7 383 2 084 334 183 372 243 26 985 1 507 1 507 0 229

106,88 106,24 25 300 6 413 41,32

10 486 2 084

100,00 104,66 633,19 1 507

CzechTrade Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na provoz celkem v tom: opatření č. 1.4 OPPP opatření č. 1.4 OPPP (RF MPO) opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI ISI program 222 010 příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP

260 473 22 706 561 237 206 0 14 343 0 3 337 1 025 19 699 198 802 252 883 7 590 104

97,94

107,84 14 343 3 337

100,00 95,09

Česká energetická agentura Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI příspěvek na ostatní činnost Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP

108,24

19 000 19 425 0 21

507 20 934 21 441 0 17

23 207 1 061 22 146 0 706 507 20 933 21 039 2 168 17

26 000 0 1 500 24 500 26 000 0 38

24 300 0 1 500 22 800 24 300 0 38

24 430 323 1 307 22 800 24 028 402 35

100,53

103,29 706 100,00 98,13

Správa služeb MPO Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na provoz celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP

35

100,00 98,88

Ukazatel

Schválený rozpočet

Upravený Skutečnost rozpočet

% čerpání sl.3/sl.2

v tis. Kč Převod do Čerpání RF MPO RF MPO

2007 1

2

3

4

5

6

Český normalizační institut Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na provoz celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek (před zdaněním) Hospodářský výsledek (po zdanění) Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP

123 500 80 000 3 500 40 000 123 500 0

118 800 80 000 3 500 35 300 118 800 0

164

164

151 356 116 056 0 35 300 143 936 7 420 6 910 151

127,40 145,07

317 902 247 372 2 530 68 000 312 565 5 337 5 162 10 000 307

117,31 124,31

100,00 121,16

Český metrologický institut Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na provoz celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek (před zdaněním) Hospodářský výsledek (po zdanění) Dotace na investice celkem Stav pracovníků §109, odst. 2 ZP TESTCOM Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz ze SR od MPO z toho: VaV příspěvek na provoz ze SR od MI příspěvek na provoz od jiných organizací Náklady celkem Hospodářský výsledek (před zdaněním) Hospodářský výsledek (po zdanění) Stav pracovníků §109, odst. 2 ZP SVÚM Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na provoz celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2 ZP SVÚOM Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy příspěvek na provoz celkem Náklady celkem Hospodářský výsledek Stav pracovníků §109, odst. 2 ZP

271 000 199 000 4 000 68 000 271 000 0

271 000 199 000 4 000 68 000 271 000 0

20 000

10 000

0

61 161 38 286 14 423 7 114 (8 452)

79 534 54 776 24 758 14 423 7 114 8 452 1 883 78 914 620 74 80

0 0

61 161 0

223 0 223 223 0

223 0 223 223 0

223 0 223 207 16 0,5

45 0 45 45 0

45 0 45 45 0

270 270 0 270 0 0,5

36

100,00 115,34

100,00

150,89 143,07 100,00

149,72

100,00 100,00 92,83

600,00

600,00

10 000

0

Ukazatel

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

1

2

3

v tis. Kč % Převod do Čerpání čerpání RF MPO RF MPO sl.3/sl.2

2007 4

5

6

Příspěvkové organizace celkem Výnosy celkem v tom: vlastní výnosy použití RF organizace příspěvek na provoz celkem v tom: opatření č. 3 TP OPPP opatření č. 3 TP OPPP (RF MPO) v tom: opatření č. 1.4 OPPP opatření č. 1.4 OPPP (RF MPO) opatření č. 7 TP OPPI opatření č. 4.2 OPRLZ (RF MPO) opatření č. 1.1 SROP administrace SPZ prog. 222 230 administrace SPZ prog. 222 230 (RF MPO) ISI program 222 010 příspěvek na ostatní činnost příspěvek na provoz ze SR od MI příspěvek od MŠMT, GA Náklady celkem Hospodářský výsledek (před zdaněním) Hospodářský výsledek (po zdanění) Dotace na investice celkem v tom: investice ostatní administrace OPPP opatření č. 3 TP (RF MPO) administrace OPPI opatření č. 7 Stav pracovníků §109, odst. 2, 3 pís. d) ZP Stav pracovníků §109, odst. 2 ZP

1 026 193 307 000 27 000 692 193 7 425

1 136 457 345 286 27 000 755 719 0

5 000

0

0 0 0

22 957 0 181 17 869

20 000 659 768

20 000 694 712 (8 452)

1 026 193

1 136 457

20 000 20 000

10 238 10 000

489

238 505

1 256 623 444 948 4 398 796 942 0 29 343 0 14 343 22 832 6 413 181 7 383 2 084 19 699 694 664 8 452*) 1 883*) 1 206 085 50 538 49 307 11 507 10 000 1 507 0 536 388

128,86 105,44 29 343 14 343 6 413 41,32

10 486

99,99

106,13

112,39

10 000 10 000

*) Vazba na výkaz zisku a ztrát (vykázaná skutečnost za I. pololetí 2007 před delimitací na MPO u TESTCOMu)

37

1 507 1 507

B. Výdaje z rozpočtové kapitoly MPO 1.

Podpora výzkumu a vývoje Prostřednictvím programových projektů je z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu

podporován průmyslový výzkum a vývoj. Výdaje po úpravách rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci projektů výzkumu a vývoje představovaly v roce 2007 částku 4 697 507 tis. Kč. V hodnoceném roce byly pro realizaci projektů v rámci jednotlivých programů použity prostředky státního rozpočtu celkem ve výši 2 545 430 tis. Kč, včetně 48 316 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Z této částky byly použity účelové prostředky ve výši 2 541 162 tis. Kč, z toho na administraci programu 3 619 tis. Kč a výdaje institucionálního charakteru ve výši 4 268 tis. Kč. Převážnou část těchto prostředků tvoří položky neinvestičních dotací ve výši 2 457 316 tis. Kč. Investiční dotace na výzkum a vývoj byly poskytnuty ve výši 88 114 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 2 198 647 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Podstatnou část převodu do rezervního fondu ve výši 2 167 000 tis. Kč tvoří prostředky na spolufinancované programy s EU. Finančními prostředky bylo podpořeno ze státního rozpočtu celkem 417 podnikatelských subjektů na řešení 740 projektů výzkumu a vývoje, z toho nově zahajovaných 207 projektů. Prostředky byly určeny na řešení projektů v programech IMPULS, TANDEM ve výši 1 969 611 tis. Kč a na národní programy POKROK a TRVALÁ PROSPERITA ve výši 563 757 tis. Kč. Dále z delimitovaného Ministerstva informatiky na projekty veřejných zakázek bylo čerpáno celkem 3 918 tis. Kč. V rámci kapitoly bylo rozpočtovým opatření převedeno a vyčerpáno 257 tis. Kč na Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, jako spolupříjemci. Programy průmyslového výzkumu a vývoje (nezobrazují údaje delimitovaných programů z MI ČR) Programy MPO IMPULS TANDEM

986 939 tis. Kč 982 672 tis. Kč

Celkem

1 969 611 tis. Kč

Národní programy POKROK TRVALÁ PROSPERITA

121 815 tis. Kč 441 942 tis. Kč

Celkem

563 757 tis. Kč

38

Přehled čerpání podle právní formy subjektů tis. Kč 15 557

dotace fyzickým osobám finančním institucím

475

občanským sdružením

1 537

podnikatelským subjektům

2 404 528

vysokým školám

78 979

ostatním příspěvkovým organizacím

40 735

na administraci projektů

3 619

Celkem

2 545 430

MPO poskytuje účelovou podporu programovým projektům „průmyslového“ výzkumu a vývoje, jejichž výsledky (nové materiály, technologie i služby) jsou určeny k podnikání. V souladu se zásadami EU v této oblasti cílem není podpora jednotlivých podnikatelských subjektů, ani podpora konkrétních oborů či odvětví průmyslu. Pravidla pro poskytování této formy podpory i podmínky programů jsou nastaveny tak, aby byly zajišťovány obecně formulované cíle. Jde především o zlepšení spolupráce průmyslových organizací s výzkumnými pracovišti, zlepšení transferu technologií výsledků základního a aplikovaného výzkumu směrem k průmyslovým aplikacím. V konečném důsledků to vede ke zvýšení výkonnosti výrobních organizací a zvýšení jejich konkurenceschopnosti v rámci EU. U podpory „průmyslového“ výzkumu a vývoje je třeba zdůraznit vysoký podíl vlastních zdrojů na financování konkrétních projektů, který se musí pro každý projekt vypočítat podle stanoveného postupu. Zohledňuje zásadu, že čím blíže k trhu se předmět podporovaného projektu nachází, tím nižší je podpora z veřejných prostředků. Rovněž je třeba připomenout, že v rámci nastavených podmínek, musí být v každém projektu „průmyslového“ výzkumu a vývoje, podporovaného z rozpočtové kapitoly MPO, zaručena realizace výsledků.

2.

Podpora malého a středního podnikání Významnou prioritou MPO je podpora malého a středního podnikání (MSP). V roce 2007

byly rozpočtové prostředky směrovány do tzv. národních programů podpory MSP realizovaných MPO v programech ALIANCE, DESIGN, VÝVOJ a programů realizovaných prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB) CERTIFIKACE a TRH. Podpořen byl také projekt Hospodářské komory ČR – Implementační místa pro podnikatele. V roce 2007 pokračovala podpora MSP ve větší míře z evropských zdrojů v rámci spolufinancovaných programů a také vyšším zapojením soukromých zdrojů komerčních bank.

39

Program ALIANCE Podpory poskytované z prostředků státního rozpočtu v programu ALIANCE malým a středním podnikatelům umožnily zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků na zahraničních trzích prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance, tj. seskupení minimálně 3 malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program nebo sortiment se vzájemně doplňují, a kteří mají uzavřenu Dohodu o spolupráci v rámci programu. V kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2007 bylo na realizaci programu ALIANCE vyčleněno 10 000 tis. Kč. Podpora byla poskytnuta 16 aliancím, tj. 51 malým a středním podnikům, celkem na 43 aktivit (16 projektů), v celkové výši 6 605 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu MPO. Z prostředků státního rozpočtu bylo podpořeno 8 projektů marketingových informací ve výši 320 tis. Kč, 15 projektů na tvorbu marketingových propagačních materiálů ve výši 3 217 tis. Kč, 14 projektů na propagaci prostřednictvím internetu ve výši 1 754 tis. Kč a 6 projektů na účast na výstavách a veletrzích a prezentaci v zahraničí ve výši 1 314 tis. Kč. Program DESIGN Podpory poskytované z prostředků státního rozpočtu v programu DESIGN umožnily zvýšení konkurenceschopnosti malým a středním podnikům tvorbou špičkového designu, který zvýšil konkurenční schopnost průmyslové produkce. V kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2007 bylo na realizaci programu DESIGN vyčleněno 10 000 tis. Kč. Zájem malých a středních podnikatelů o podporu formou dotace v programu DESIGN překročil finanční možnosti zdrojů na realizaci tohoto programu. Z důvodu vysokého počtu přijatých žádostí o podporu byl příjem žádostí o podporu v programu DESIGN dne 31.10.2007 ukončen. Podpora byla poskytnuta v roce 2007 celkem 95 žadatelům na designérské poradenské služby ve výši 10 000 tis. Kč. Byly podpořeny designérské služby pro malé a střední podniky na vytvoření autorského díla 42 projektů výrobkového designu ve výši 5 347 tis. Kč, 3 projekty interiérového designu ve výši 281 tis. Kč, 42 projektů grafického designu ve výši 3 239 tis. Kč a 8 projektů propagace designu ve výši 1 133 tis. Kč. Program VÝVOJ Program byl zaměřen na řešení projektů výzkumu a vývoje v 7. rámcovém programu EU pro výzkum a vývoj. Dotace byla poskytována na zpracování studií proveditelnosti pro průmyslový výzkum a předkonkurenční vývojovou činnost do výše 75 % způsobilých výdajů, poradenské služby externích poradců na zpracování projektu. 40

V kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2007 bylo na realizaci programu VÝVOJ vyčleněno 5 000 tis. Kč. Z prostředků státního rozpočtu byla vyčerpána částka v celkové výši 621 tis. Kč. Nevyčerpaná částka byla převedena do rezervního fondu MPO. V roce 2007 realizovala Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) následující programy: Program REKONSTRUKCE 2006 Program byl schválen usnesením vlády č. 353 ze dne 2.4.2006. V roce 2006 byly na jeho realizaci schváleny prostředky v následující struktuře: - až do výše 100 mil. Kč ze zdrojů Obrátkového fondu Phare na bankovní záruky a úvěry, - 30 mil. Kč z Vládní rozpočtové rezervy na dotace programu, - 20 mil. Kč z rozpočtové kapitoly MPO na cenové zvýhodnění bankovních záruk a dotace z programu. Příjem žádostí o bankovní záruky byl v rámci programu ukončen 31.12.2006. Do programu nebyla předložena žádná žádost o záruku. V roce 2006 nebyly žádné prostředky na program použity, proto byly v závěru roku 2006 převedeny do rezervního fondu MPO. Příjem žádostí o dotace byl ukončen 31.5.2007. Do programu byly přijaty celkem 3 žádosti o podporu formou dotace, z toho jeden žadatel, který nepředložil všechny požadované doklady od žádosti odstoupil. Zbývající dvě žádosti byly schváleny a podpory byly poskytnuty až v roce 2007 v celkové výši 430 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Zbylé prostředky rezervního fondu byly v roce 2007 použity ve výši 30 000 tis. Kč Palivovým kombinátem Ústí k zajištění sanačních prací v lokalitě Ležáky (usnesení vlády č. 219/2007), ve výši 19 000 tis. Kč odvedeny do kapitoly VPS (usnesení vlády č. 290/2007) a částka ve výši 570 tis. Kč byla použita na doprovodný sociální program Ocel. Program byl v roce 2007 ukončen. Program CERTIFIKACE Program podpora certifikace a účasti ve výběrových řízeních byl zaměřen na podporu certifikace formou příspěvku na poradenské služby v souvislosti s certifikací podle norem ES ISO 9001:2000 a EN ISO 14001:2004 a na podporu účasti ve výběrových řízeních formou záruk za návrh do výběrového řízení. Bylo poskytnuto celkem 834 příspěvků na certifikaci v celkové výši 71 700 tis. Kč (z toho 71 600 tis. Kč ze SR a 100 tis. Kč z prostředků vytvořených v ČMZRB) a 71 záruk za účast ve výběrových řízeních. Celkový objem těchto záruk činil 29 000 tis. Kč.

41

Program TRH Program bezúročných úvěrů a záruk pro začínající a malé a střední podnikatele na území hlavního města Prahy byl určen na kapitálovou podporu podnikatelů na území hlavního města Prahy. Program poskytoval bezúročné úvěry pro začínající podnikatele a zvýhodněné záruky a záruky s finančním příspěvkem pro MSP. Bylo poskytnuto celkem 14 úvěrů v celkové výši 16 600 tis. Kč (z toho 16 500 tis. Kč ze SR a 100 tis. Kč z prostředků vytvořených v ČMZRB) a 26 záruk s celkovým čerpáním na jejich cenové zvýhodnění a případné finanční příspěvky ve výši 44 800 tis. Kč (z toho 44 500 tis. Kč ze SR a 300 tis. Kč z prostředků vytvořených v ČMZRB). Objem poskytnutých záruk činil 142 600 tis. Kč. Další náklady ČMZRB na podpory poskytované MSP v roce 2007 Mezi další náklady ČMZRB lze zařadit i náklady na vymáhání pohledávek za klienty, kteří porušili podmínky programů, ve výši 1 600 tis. Kč, odpis pohledávek předaných finančním úřadům 6 500 tis. Kč, odměny za realizaci programů OPPP 16 300 tis. Kč, přečerpání prostředků na programy v roce 2006 (je umožněno Dohodou o realizaci programů) ve výši 4 100 tis. Kč, odměny za realizaci dosud nesplacených úvěrů v programech PROGRES, TRH, KREDIT a PREFERENCE ve výši 142 600 tis. Kč a restrukturalizaci záruk 11 300 tis. Kč. Celková výše těchto ostatních nákladů činila 182 400 tis. Kč; tyto náklady byly uhrazeny jednak z prostředků státního rozpočtu v plánované výši 70 000 tis. Kč a jednak z prostředků vytvořených v ČMZRB ve výši 112 400 tis. Kč. Dále byly v ČMZRB vyřizovány žádosti o podporu podané ke konci roku 2006, které nemohly být vyřízeny z časových důvodů ještě v roce 2006. Jednalo se o záruky z národního programu ZÁRUKA 2006 a příspěvky na certifikaci z programu TRH 2006. Celkem bylo poskytnuto 220 podpor ve výši 88 600 tis. Kč. Tyto podpory byly vyplaceny z prostředků vytvořených v ČMZRB. Celkově lze konstatovat, že do ČMZRB byly převedeny v roce 2007 prostředky ze státního rozpočtu na realizaci programů v celkové výši 240 000 tis. Kč, které nebyly plně využity (cca 37 000 tis. Kč bude v rámci finančního zúčtování vráceno do státního rozpočtu). Do programů byly zapojeny další zdroje vytvořené v ČMZRB ve výši 201 500 tis. Kč.

3.

Podpora strategických služeb a technologických center Rámcový program pro podporu vzniku a rozšíření technologických center a Rámcový

program pro podporu strategických služeb byly schváleny usnesením vlády č. 573/2002. Od února 2004 nahradil tyto dva programy sloučený Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb, schválený usnesením vlády č. 1238/2003. Tento program byl 42

vyhlášen na roky 2004–2006. Od 18. dubna 2007 je v platnosti aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb, schválený usnesením vlády č. 217/2007. Pro rok 2007 byly v kapitole MPO pro tento prioritní program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 950 000 tis. Kč, s navýšením 150 000 tis. Kč, tj. celkem 1 100 000 tis. Kč. Celkem bylo přijato 84 žádostí podnikatelských subjektů o tento druh podpory. Prostředky byly určeny na výplatu dotace na podnikatelskou činnost. Přednostně byly z tohoto rozpočty uhrazeny 2 splátky dotace z roku 2006 ve výši 488 436 tis. Kč. O tuto částku byly omezeny disponibilní prostředky na rok 2007 na 611 564 tis. Kč. V roce 2007 byly vyplaceny dotace v tomto programu v celkové výši 1 089 185 tis. Kč. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu bylo k 31. prosinci 2007 evidováno 52 žádostí od 48 společností, jejichž požadavky na dotaci nebyly uspokojeny v plné výši. Tyto požadavky budou vyřizovány v roce 2008, celkem se jedná o 771 010 tis. Kč.

4.

Programy spolufinancované ze zdrojů EU

4.1

Operační program Průmysl a podnikání Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) je spolufinancovaný z prostředků EU

a byl schválen pro programové období 2004-2006. Jeho hlavním cílem je zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, pomoc rozvoji podnikání především malých a středních podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti nejen v rámci Evropského teritoria. Program je rozdělen do 3 priorit a 11 programů. Alokace na celé období 2004-2008, kdy mohou být čerpány prostředky v tomto programu, je 347 803 tis EUR (při kurzu 27 Kč/EUR, tj. 9 391 mil. Kč). Podíl českého a evropského spolufinancování je 25% k 75%. Rozpočet pro rok 2007 byl stanoven ve výši 330 000 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnovaly pouze zdroje na krytí českého podílu. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 2 716 139 tis. Kč. Z této částky bylo z rozpočtu MPO na rok 2007 hrazeno 138 524 tis. Kč a z rezervního fondu MPO 2 577 615 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 191 476 tis. Kč. Stav rezervního fondu pro OPPP byl ke dni 1.1.2007 celkem 3 899 862 tis. Kč a ke dni 31.12.2007 činil 1 472 766 tis. Kč. V roce 2007 byla podle pravidla n+2 vyčerpána alokace za rok 2005. V prvních letech realizace programu bylo čerpání velmi nízké, v letech 2004-2006 byla dohromady čerpána téměř stejná částka jako v roce 2007. Prostředky na jednotlivé programy a projekty jsou čerpány nestejnoměrně, v souvislosti se složitostí realizovaných projektů. V úvěrových programech byla alokace vyčerpána již v září 2006, v dotačních programech je nejblíže ukončení program ROZVOJ, kde bylo proplaceno 89% prostředků, v úsporách energií 71% 43

a v programu INOVACE 60%. Podrobnější údaje o vyčerpaných prostředcích v jednotlivých programech jsou uvedeny v následující tabulce:

Přehled stavu projektů podle programů k 31.12.2007

Program Priorita 1 1.1 PROSPERITA 1.2 REALITY 1.3 ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA 1.4 KLASTRY 1.4 MEZINÁRODNÍ 1.4 REGISTR PORADCŮ

Priorita 2 2.1 MARKETING 2.1 ROZVOJ I., II. 2.1 KREDIT 2.1 START 2.2 INOVACE Dotace I.,II. úvěr 2.3 OBNOV. ZDROJE ENERGIE 2.3 ÚSPORY ENERGIE

Priorita 3 Celkem

Alokace v tis. Kč ** 2004-2006

Alokace v EUR ** 2004-2006

Rozhodnuto Počet projektů

v tis. Kč

Čerpání Čerpání celkem v roce 2007 2004-2007 v tis. Kč v tis. Kč

4 371 339 1 502 508 2 054 772 344 525 243 000 108 000 118 534 4 668 821 270 000 1 046 997 891 000 226 800

161 901 426 55 648 457 76 102 656 12 760 171

273 32 111 74

4 661 096 1 791 539 2 034 593 335 585

1 478 959 356 461 997 032 86 070

9 000 000

56

278 048

25 053

105 520 115 811 4 814 351 319 781 1 100 332 870 540 221 592

1 432 224

53 045 342

97 + 1*

692 828

25 660 287

108 972 348 627 9 388 787

Procento čerpání celkem

14 343 0 1 176 393 74 978 147 509 0 0

1 776 651 373 516 1 156 551 96 378 30 486 101 242 18 478 3 535 675 101 886 986 246 991 447 238 684

38,12% 20,85% 56,84% 28,72% 10,96% 95,95% 15,96% 73,44% 31,86% 89,63% 113,89% 107,71%

1 448 965

709 637

877 209

60,54%

69

742 073

171 194

260 812

35,15%

4 036 000

35

111 068

73 075

79 391

71,48%

12 912 114

***

340 621

60 787

260 598

76,51%

9 816 068

2 716 139

5 572 924

56,77%

4 000 000 *** 4 390 142 *** 172 989 314 1 633*/958 10 000 000 538 38 777 685 218 33 000 000 799* 8 400 000 833*

347 802 854 1 633*/1 231

U úvěrových programů START a KREDIT je uveden vztah MPO - ČMZRB. Překročení alokace vydanými rozhodnutími v ČMZRB je způsobeno kurzovými rozdíly nynějšího přepočtu. * počet úvěrů v programech KREDIT, START a INOVACE ** kurz 27Kč/EUR *** individuální projekty v rámci Technické pomoci a tzv. interních projektů

Největším rizikem, které ohrožuje vyčerpání prostředků určených na OPPP jsou nejčastěji projekty, které jsou více etapové a jsou orientovány na výstavbu nových kapacit. U takových projektů dochází k nedodržování termínů realizace, a tedy i k opožděnému předkládání žádostí o proplacení. Dalším rizikem jsou žádosti, které nejsou řádně příjemci dotací zpracovány a doloženy.

44

Rok 2008 je závěrečným rokem čerpání prostředků v programu OPPP a MPO přijalo řadu opatření, aby byly prostředky rozpočtu 2008 i rezervního fondu vyčerpány a to v souladu s předpisy evropské i české legislativy. Jako tzv. implementační agentury administrovaly od roku 2004 program OPPP tři příspěvkové organizace v působnosti MPO - CzechInvest, CzechTrade a Česká energetická agentura. K 1.10. 2007 byly převedeny všechny činnosti na CzechInvest. 4.2

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je programem spolufinancovaným

z Evropské unie pro programové období 2007-2013 s alokací 3 578 014 tis. EUR (při kurzu 27 Kč/EUR to činí v přepočtu 96 606 mil. Kč). Podíl českých k evropským zdrojům byl stanoven 15% k 85%. Program byl schválen Evropskou komisí dne 3.12.2007 a dotace budou propláceny do konce roku 2015. Program je rozdělen do 7 priorit a do 15 programů. Cílem tohoto programu je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb se zvláštním zaměřením na tzv. inovativní podniky, tj. zvýšení využívání výsledků výzkumu a vývoje v průmyslu. Cíle byly stanoveny v souladu s Lisabonskou strategií, orientovanou na dosažení vyššího hospodářského růstu a zaměstnanosti při respektování principů udržitelného rozvoje. Při přípravě nejen obsahu, ale i způsobu implementace byly využity zkušenosti získané při realizaci programu OPPP. Novinkou při proplácení dotací je možnost daná územně samosprávným celkům využívat i zálohový způsob financování. Rozpočet 2007 činil celkem 4 833 000 tis. Kč. Z toho český podíl tvořil 725 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmy ze strukturálních fondů 4 108 000 tis. Kč. V roce 2007 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 1 364 642 tis. Kč. Z toho 1 330 000 tis. Kč bylo uvolněno na úvěrové a záruční programy realizované ČMZRB a 34 642 tis. Kč na projekty Technické pomoci. Do rezervního fondu MPO bylo převedeno 3 467 995 tis. Kč, z toho 200 000 tis. Kč na programy ISPROFIN. Na programy týkající se projektů podpory a výzkumu bylo z celkové částky vyčleněno 2 167 000 tis. Kč, z toho český podíl 325 000 tis. Kč a 1 842 000 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů. Tyto prostředky nebyly doposud čerpány. Kromě čtyř úvěrových a záručních programů, které byly v roce 2007 také čerpány, byly vyhlášeny výzvy na 11 dotačních programů.V současné době jsou žádosti předložené příjemci dotací hodnoceny. U většiny výzev byla odezva cílové skupiny velmi dobrá a celková výše požadované podpory výrazně převyšuje výši disponibilních finančních prostředků určených na tyto výzvy. 45

4.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských

zdrojů (OPRLZ) v programovacím období 2004-2006 realizuje grantová schéma 4.2 Programu odborného růstu pracovníků PROFESE. Na realizaci tohoto programu byly v rámci schváleného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2007 vyčleněny prostředky ve výši 11 000 tis. Kč (česká část), které byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Na úhradu projektů byly přednostně čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 40 521 tis. Kč, z toho na jejich administraci ve výši 168 tis. Kč. Na zabezpečení projektu 4.1 Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů v podnicích, realizovaného agenturou CzechInvest, byly rovněž čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 6 413 tis. Kč. Společný regionální operační program (SROP) Tento program je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Agentura CzechInvest se podílela na částečné implementaci Společného regionálního operačního programu (SROP) opatření 1.1. V roce 2007 vyčerpala z celkových rozpočtovaných prostředků ve výši 2 074 tis. Kč pouze 181 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 1 893 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MPO.

5.

Dotace na úsporné energetické programy Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro

rok 2007 - Program EFEKT byl schválen vládou ČR usnesením č. 1326/2006. Část programu, spadající do kompetence MPO, byla vyhlášena na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu v prosinci 2006. Program je osvědčeným nástrojem podporujícím investice do energetických úspor, vytvoření mechanismů pro financování projektů k realizaci energetických úspor, podpory vzdělávání a informovanosti v oblasti energeticky úsporného chování na straně spotřeby energie, rozšiřování a využívání energeticky úsporných technologií, zejména pak vyšší využití kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu využívání alternativních zdrojů energie. V roce 2007 bylo ze státního rozpočtu na program EFEKT vyčleněno 80 000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 70 000 tis. Kč. Celkově byla vyčerpána částka 67 216 tis. Kč, včetně prostředků rezervního fondu ve výši 1 545 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly poskytnuty investiční dotace zahrnuté v programu ISPROFIN, včetně prostředků rezervního fondu v celkové výši 40 669 tis. Kč. Z této částky bylo určeno podnikatelským subjektům 26 593 tis. Kč, obcím 6 156 tis. Kč, krajům 790 tis. Kč, fyzickým osobám 1 700 tis. Kč a ostatním subjektům 5 430 tis. Kč.

46

Neinvestiční dotace (včetně rezervního fondu) mimo ISPROFIN byly poskytnuty v celkové výši 25 580 tis. Kč. Z této částky bylo podnikatelským subjektům určeno 10 965 tis. Kč, obcím 720 tis. Kč, fyzickým osobám 2 325 tis. Kč a ostatním subjektům 11 570 tis. Kč. Neinvestiční dotace zahrnuté v programu ISPROFIN byly poskytnuty v celkové výši 967 tis. Kč, z toho krajům 355 tis. Kč, obcím 507 tis. Kč a ostatním subjektům 105 tis. Kč.

6.

Dotace pro společnost Hyundai V souladu s odst. 7.1.2 Investiční smlouvy uzavřené dne 18. května 2006 mezi Českou

republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company (HMC) na straně druhé (dále jen „Smlouva“) byla společnosti poskytnuta hmotná podpora na kapitálovou investici ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů uvedených v příslušné Zprávě o Předběžných nákladech. Pro rok 2007 byly v kapitole MPO vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 900 000 tis. Kč. Výše předběžných nákladů ke dni 30. červnu 2007 činila 1 048 343 tis. Kč, přičemž hmotná podpora na kapitálovou investici tvořila 157 251 tis. Kč. Celkem 742 000 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu. Časový harmonogram přípravy a výstavby závodu je velmi napjatý. Terénní práce byly dokončeny v září 2007, kdy byly také dokončeny rozvozy ornice. Stavební část většiny areálu bude dokončena podle harmonogramu HMC v září 2008, kdy bude zahájen zkušební provoz. Dokončení kolaudace a spuštění normálního provozu by se mělo uskutečnit do konce roku 2008. Vzhledem k velké aktivitě nevládních organizací vedené nevládní organizací Ekologický právní servis došlo k velkému zpoždění s vynětím orné půdy ze zemědělského půdního fondu. Po řadě složitých jednání se nakonec podařilo situaci vyřešit. Na podporu přípravy průmyslové zóny Nošovice, včetně zabezpečení podmínek pro výstavbu a provoz automobilového závodu Hyundai přijala vláda několik usnesení. Jedná se zejména o UV č. 1100/2005, č. 1471/2005 a č. 550/2006. Finanční podpora pro PZ Nošovice je realizována celkem v 5 akcích. Podpora byla zahájena již v roce 2005 a první čtyři akce zahrnovaly výhradně náklady na výkup nemovitostí. Všechny další náklady, potřeby a zdroje na financování investiční přípravy průmyslové zóny Nošovice jsou obsaženy v akci „Průmyslová zóna Nošovice“.

47

7. Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Nový „Program na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury“ (ISPROFIN č. 222 230), obsahuje nejen prostředky státního rozpočtu, ale i ostatní zdroje financování včetně prostředků z privatizace vedených na zvláštním účtu Ministerstva financí. Na tento program byly v rozpočtu po změnách v roce 2007 zahrnuty prostředky ve výši 140 000 tis. Kč. Z této částky bylo vyčleněno na administraci tohoto programu 17 869 tis. Kč. Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly za sledované období vyčerpány prostředky ze státního rozpočtu celkem v částce 29 189 tis. Kč, včetně prostředků rezervního fondu ve výši 2 084 tis. Kč. Z uvedených 29 189 tis. Kč bylo použito pro obec Zlatníky – Hodkovice 12 671 tis. Kč na průmyslovou zónu Zlatníky – Hodkovice, pro město Ždírec nad Doubravou 6 556 tis. Kč na průmyslovou zónu Ždírec nad Doubravou II (komunikace a inženýrské sítě) a 495 tis. Kč pro město Blansko na průmyslovou zónu Blansko – Vojánky a na administraci programu 9 467 tis. Kč, z toho z rezervního fondu 2 084 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 112 894 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MPO. Dosud bylo ze státního rozpočtu podpořeno formou dotací celkem 102 průmyslových zón ve výši 4,5 mld. Kč. V rámci programu byly dosud regenerovány tři velké brownfields (letiště Žatec - strategická PZ Triangle, areál Škody v Plzni a cukrovar v Lovosicích) o celkové ploše cca 600 hektarů. V souvislosti s rozhodnutím společnosti Hyundai postavit na severní Moravě automobilku probíhala příprava tří strategických průmyslových zón (SPZ Nošovice, Ostrava-Mošnov a Holešov). Dosud projevilo zájem několik strategických investorů a jejich subdodavatelů umístit své investice do SPZ Triangle – Žatec, což povede k nárůstu potřeb na zabezpečení programu. Rovněž v případě zájmu dalšího strategického investora může být zahájena příprava dalších zón, které byly schváleny vládou ČR usnesením č. 1100/2005. Součástí finančních zdrojů na tyto akce, které nebyly v rozpočtu MPO, byly v roce 2006 i v roce 2007 prostředky z privatizace z tzv. zvláštního účtu Ministerstva financí ve výši 3 060 097 tis. Kč.

48

8.

Dotace na projekt Hospodářské komory ČR a dotace Obchodní hospodářské komoře Brno Cílem projektu Hospodářské komory ČR - Informační místa pro podnikatele je vytvoření

centrálně řízené sítě informačních míst v rámci regionální a oborové struktury Hospodářské komory ČR, která poskytuje aktuální a žádané informace pro malé a střední podnikatele přímo nebo po definování dotazu odkazem na specializovanou firmu či příslušnou instituci. Poradenské služby jsou podnikatelům poskytovány bezplatně. Z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu je hrazeno vybavení informačních a koordinačních míst informačními technologiemi,

vybudování,

zprovoznění

a údržba

informačního

systému,

školení

personálu, úhrada provozních a režijních nákladů spojených s činností informačních míst. Podpora na řešení projektu je poskytována Hospodářské komoře ČR formou dotace ze státního rozpočtu. V roce 2007 byla poskytnuta HK ČR dotace ze státního rozpočtu ve výši 98 000 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 50 000 tis. Kč. Prostředky ve výši 48 000 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MPO. Na realizaci projektu adaptace budovy Obchodní a hospodářské komory Brno bylo poskytnuto z rozpočtu kapitoly 2 000 tis. Kč. Skutečná výše čerpání byla 1 999 tis. Kč. Cílem projektu bylo vybudování vzdělávacího zařízení určeného ke vzdělávání podnikatelů, managementu podniků a jejich zaměstnanců. Centrum zajišťuje analytické, koncepční, koordinační, informační, poradenské a výkonné činnosti na úseku vzdělávání ve prospěch Krajské hospodářské komory jižní Moravy a Regionální hospodářské komory Brno.

9.

Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje Dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byla v roce 2007

poskytnuta v níže uvedeném rozsahu a struktuře: v tis. Kč

Ukazatel

Schválený rozpočet

investice v programu 222 110 Mandatorní sociálně zdravotní náklady z toho: zákon č. 154/2002 Sb. NV č. 287/2001 Sb. Ekologická dotace (VPS)

Skutečnost

2

Plnění (%) 3/2

2007 1

Zahlazování následků hornické činnosti z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

Upravený rozpočet

3

4

3 372 000

3 442 000

3 491 957

101,45

1 495 300

1 646 972 *1 696 972

103,04

226 700

220 962

220 956

100,00

1 650 000 1 639 000 11 000 0

1 574 066 1 569 251 4 815 82 716

1 574 029 1 569 251 4 778 82 716

100,00 100,00 99,23 100,00

49

*) včetně částky 50 000 tis. Kč z rezervního fondu MPO Usnesením vlády č. 219/2007 bylo umožněno zvýšené čerpání prostředků z rezervního fondu MPO k zajištění sanačních prací v lokalitě Ležáky Palivového kombinátu Ústí o částku 50 000 tis. Kč. Upravený rozpočet dotace na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byl k 31.12.2007 čerpán ve výši 3 491 957 tis. Kč; z toho 50 000 tis. Kč z prostředků rezervního fondu MPO. Neinvestiční dotace na technický útlum hornictví byla v roce 2007 čerpána ve výši 1 696 972 tis. Kč, z toho 50 000 tis. Kč bylo čerpáno z prostředků rezervního fondu MPO. Investiční dotace byly v roce 2007 čerpány pouze dvěma státními podniky, a to DIAMO a Palivový kombinát Ústí, na dvou podprogramů v programu č. 222 110 „Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví“ ve výši 220 956 tis. Kč. Útlum uhelného hornictví (neinvestiční dotace na technický útlum) probíhal v roce 2007 na příslušných lokalitách v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 k Programu dokončení restrukturalizace uhelného hornictví. Na všechny utlumované lokality byly MPO schváleny aktualizované technické a sociální projekty likvidace, včetně aktualizací útlumového programu pro rok 2007. Neinvestiční dotace na útlum hornictví byla poskytnuta v souladu s citovaným usnesením vlády pouze státním podnikům DIAMO a Palivový kombinát Ústí. 9.1

DIAMO, státní podnik V roce 2007 byla státním podnikem DIAMO čerpána dotace ze státního rozpočtu

v celkové výši 2 878 431 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

1 314 456 tis. Kč

investiční dotace

154 853 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

1 409 122 tis. Kč

Neinvestiční dotace V rámci útlumového programu byly neinvestiční dotace státního rozpočtu a vlastní volné zdroje příjemce dotace DIAMO vynakládány v roce 2007 zejména na sanaci a likvidaci následků chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem, na provoz čistíren důlních vod, na čerpání důlních vod a na rekultivace odkališť. Objem prostředků neinvestiční dotace ve výši 1 314 456 tis. Kč byl doplněn o vlastní zdroje státního podniku DIAMO vynaložené na technickou část útlumu hornictví v roce 2007 ve výši 487 700 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na technickou část útlumu 1 802 156 tis. Kč.

50

Investiční dotace Investiční dotace na rok 2007 byla realizována ve dvou podprogramech. V podprogramu č. 222 112 „Sanace těžby uranu“ zůstala k realizaci pouze poslední investiční akce, a to „Rozšíření kapacity čištění volných vod odkališť Rožná“, která je v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu. V roce 2007 byl u této akce zahájen zkušební provoz, který bude pokračovat i v roce 2008, kdy bude realizace této akce ukončena. Realizovaný objem této akce v roce 2007 činil 40 000 tis. Kč. V podprogramu č. 222 113 „Podpora řešení důsledků útlumu těžebního průmyslu“ byly realizovány dvě rozhodující akce a to „Rekonstrukce tepelné soustavy“ ve Stráži pod Ralskem, kde byly dokončeny části „tepelného zdroje“ a „horkovodních rozvodů“ v objemu 28 031 tis. Kč a „Rekonstrukce neutralizační dekontaminační stanice (NDS) 6“, u které byly dokončovány práce související s rekonstrukcí stáčení, skladování a plnění chloru v objemu 32 927 tis. Kč. Dále byly realizovány investiční akce v objemech od 50 tis. Kč do 13 793 tis. Kč související s pokračujícími pracemi na zahlazování následků hornické činnosti v objemu 53 895 tis. Kč. Financování investičních akcí bylo posíleno o částku 42 900 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. 9.2

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) V roce 2007 byla státním podnikem Palivový kombinát Ústí čerpána dotace ze státního

rozpočtu v celkové výši 566 015 tis. Kč, z toho: neinvestiční dotace na technický útlum

382 516 tis. Kč

v tom: z rezervního fondu MPO

50 000 tis. Kč

investiční dotace

66 103 tis. Kč

obligatorní sociálně zdravotní dávky (zákon č. 154/2002 Sb.)

117 396 tis. Kč

Neinvestiční dotace V roce 2007 byly u Palivového kombinátu Ústí realizovány činnosti zajišťující bezpečnost a ekologii na následujících lokalitách: Chabařovice, Lom Ležáky, Důl Kohinoor, Kladenské doly a Východočeské uhelné doly. Jednalo se o rekultivace výsypek, rekultivace a sanace svahů, sanace vlnolamu, zajištění čerpání a čištění důlních vod, zajištění likvidace staticky narušených staveb, likvidace důlních děl, rekultivace odvalů, a.j. Objem neinvestiční dotace ve výši 332 516 tis. Kč byl navýšen o 50 000 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 219/2007, o použití prostředků rezervního fondu MPO. Dalšími použitými zdroji byly vlastní prostředky s.p. Palivový kombinát Ústí, vynaložené na technickou část útlumu

51

hornictví v roce 2007 ve výši 55 418 tis. Kč. Celkem bylo vyčerpáno na technickou část útlumu v Palivovém kombinátu Ústí 437 934 tis. Kč. Investiční dotace V rámci podprogramu 222 113 byla ukončena investiční akce „Lom Chabařovice, sanace sesuvu na severní straně svahů Rabenov“ v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu. Realizací této akce bylo zabráněno možnosti sesuvu zeminy do jezera Chabařovice a tím i případnému znehodnocení již provedených prací; realizovaný objem dosáhl částky 62 403 tis. Kč. Dále byly realizovány tři menší investiční akce v objemu 3 700 tis. Kč. Financování investičních akcí v roce 2007 bylo posíleno o prostředky ve výši 8 147 tis. Kč z vlastních zdrojů organizace. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje a. Obligatorní sociálně zdravotní náklady podle zákona č. 154/2002 Sb. Zákon č. 154/2002 Sb., o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, upravuje financování výplat vybraných sociálně zdravotních dávek horníkům ze státního rozpočtu, na které vznikl nárok do 31.12.1992, tzn. financování zvláštního příspěvku horníkům, deputátního dříví a uhlí a náhrad za ztrátu výdělku. V hornictví byla ve smyslu výše uvedeného zákona poskytnuta dotace na obligatorní sociálně zdravotní náklady ve výši 1 569 251 tis. Kč následujícím organizacím: Organizace

v tis. Kč

DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem Mostecká uhelná, a.s., Most

1 409 122 117 396 34 859

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Chomutov

4 765

Severočeské doly, a.s., Chomutov

3 109

Celkem

1 569 251

b. Příspěvky podle nařízení vlády č. 287/2001 Sb., ve znění nařízení vlády č. 397/2004 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví Tímto nařízením se stanoví podmínky a způsob poskytování příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace a útlumu hnědouhelného hornictví zaměstnancům vyjmenovaných hornických společností. Příspěvek se poskytuje zaměstnanci hornické společnosti, jehož pracovní poměr skončil v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2004 z důvodu restrukturalizace. Oprávněné osobě je poskytován za stanovených podmínek ve výši 5 280 Kč po dobu maximálně 36 měsíců. To 52

znamená, že tento příspěvek byl vyplácen pouze do konce roku 2007 a to pro ty pracovníky, kterým skončil pracovní poměr k 31. prosinci 2004. Finanční prostředky byly v roce 2007 vypláceny čtyřem hornickým organizacím v celkové výši 4 777 tis. Kč. Organizace

v tis. Kč

Mostecká uhelná, a.s., Most Důl Kohinoor, a.s., Horní Jiřetín Severočeské doly, a.s., Chomutov Lignit Hodonín, s.r.o., Mikulčice Celkem

3 738 15 407 618 4 778

10. Ekologická dotace V roce 2007 byla z kapitoly Všeobecná pokladní správa podle § 32 a) zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytnuta ekologická neinvestiční dotace určená k nápravě škod na životním prostředí, způsobených dobýváním výhradních ložisek, v celkovém objemu 82 716 tis. Kč, těmto subjektům: Organizace

v tis. Kč

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Ústí nad Labem DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem ZUD a.s., Zbůch Moravské naftové doly, a.s., Hodonín České lupkové závody, a.s., Nové Strašecí GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň GSP, s.r.o., Ostrava VODNÍ ZDROJE, a.s., Praha 7 Městský podnik služeb Kladno, s.r.o., Kladno Lignit Hodonín, s.r.o., Mikulčice Sedlecký kaolín, a.s., Božičany GEMEC - Union, a.s., Jívka MONTANA BOHEMIA, s.r.o., Jáchymov UNIGEO, a.s., Ostrava ZKP Kladno, s.r.o., Vinařice - Tuháň Subterra, a.s., Praha OKD, Rekultivace, a.s., Havířov TIMEX Zdice, s.r.o., Zdice Celkem

53

12 000 12 000 12 000 8 000 7 000 5 606 3 310 3 000 3 000 2 800 2 500 2 100 2 100 2 000 2 000 2 000 800 500 82 716

Přidělené finanční prostředky byly použity zejména k rekultivacím a sanacím těžebních lokalit černého a hnědého uhlí, uranu a ropy a k likvidacím odvalů a propadlin na vybraných lokalitách.

11. Dotace na správu skládek pro DIAMO, s.p. V roce 2007 byla ze státního rozpočtu poskytnuta neinvestiční dotace na správu skládek DIAMO ve výši 11 700 tis. Kč a byla plně vyčerpána. Prostředky byly využity na krytí nezbytných provozních a režijních nákladů, výdajů na provoz čistírny haldových vod a na vlastní provoz skládky.

12. Doprovodný sociální program pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu K řešení sociálně zaměstnaneckých důsledků restrukturalizace českého ocelářského průmyslu přijala vláda v roce 2000 Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který pomáhal v průběhu roku 2007 řešit, prostřednictvím příslušných nařízení vlády, sociální problémy uvolňovaných pracovníků. V období let 2000-2006 propustily ocelářské společnosti v rámci restrukturalizace více jak 20 000 zaměstnanců a sociální program využilo cca 7 500 uvolněných zaměstnanců, kteří splňovali podmínky stanovené odpovídajícími nařízeními vlády. Na základě vývoje restrukturalizace českého ocelářského průmyslu (zastavování a likvidace některých technologických zařízení taxativně uvedených jako závazky české strany) vláda schválila prodloužení platnosti programu poskytování příspěvků propouštěným zaměstnancům k řešení sociálních důsledků restrukturalizace ocelářství do konce roku 2006. Využívání některých pracovních míst až do 31.12.2006 znamenalo, že vypořádání nároků příspěvku v rámci doprovodného sociálního programu proběhlo i v roce 2007. Závazky z poskytování příspěvků odcházejícím zaměstnancům byly vypláceny do 31.10.2007. V roce 2007 bylo upraveným rozpočtem určeno na výplatu příspěvků dvaceti ocelářským společnostem celkem 55 000 tis. Kč; tyto prostředky byly navýšeny o 12 058 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Skutečné čerpání dotace na doprovodný sociální program ocel činilo 66 735 tis. Kč.

13. Dotace na ochranu spotřebitele V roce 2007 bylo podpořeno celkem 10 projektů sedmi občanským sdružením a jedné obecně prospěšné společnosti v celkové výši 19 830 tis. Kč. Předložené a schválené projekty v rámci výběrového dotačního řízení byly zpracovány v souladu s programy vyhlášenými v rámci rezortního dokumentu „Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování dotací 54

z rozpočtové kapitoly MPO nestátním neziskovým organizacím, působícím v oblasti ochrany spotřebitelů na rok 2007“. Za prioritní prohlašuje MPO následující programy: poskytování

spotřebitelských

poradenských

a informačních

služeb,

účast

při

mimosoudním urovnávání spotřebitelských sporů, vyhodnocování získaných poznatků a jejich popularizace pro praktické využití v obecné praxi, realizace vzdělávacích akcí s tematikou ochrany spotřebitelů při nákupu zboží a služeb pro všechny skupiny obyvatel, účast na přípravě metodiky a pomůcek pro vzdělávání školní mládeže na základních a středních školách, vydávání spotřebitelských periodik, publikací a tiskovin, zveřejňování spotřebitelského testování výrobů, zboží a služeb, poznatků z poradenské činnosti a z mimosoudního urovnávání spotřebitelských sporů a získaných v rámci

ochrany spotřebitelů před

nebezpečnými výrobky na trhu, podpora aktivit spotřebitelských organizací při jejich zapojování do programů prosazování samoregulace v oblasti zkvalitňování obchodních vztahů a ochrany spotřebitelů, zapojování občanských spotřebitelských organizací do mezinárodních spotřebitelských struktur, do mezinárodní standardizace a do mezinárodních projektů v oblasti ochrany spotřebitelů. Přehled o dotacích poskytnutých na ochranu spotřebitele tis. Kč.

Název nestátní neziskové organizace Občanská sdružení na ochranu spotřebitele Sdružení obrany spotřebitelů ČR Spotřebitel.cz Sdružení českých spotřebitelů Centrum spotřebitelsko-podnikatelských vztahů a ochr. spotřebitele Občanské sdružení spotřebitelů TEST Asociace občanských poraden Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů Hradec Králové Rosa o.p.s. Celkem za ochranu spotřebitele

Poskytnuté Skutečné dotace čerpání 6 000 4 800 1 900 200 4 500 480 1 800 150 19 830

6 000 4 800 1 900 200 4 500 480 1 800 150 19 830

14. Podpora obecně prospěšné společnosti Český institut pro akreditaci Pro rok 2007 byla o.p.s. ČIA poskytnuta dotace ve výši 2 700 tis. Kč. Finanční prostředky byly v souladu s jejich určením vynaloženy na: úhradu členských příspěvků ve třech mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací, kde ČIA je držitelem plnoprávného členství,

55

výdaje na činnost zástupců v mezinárodních organizacích, zejména na úrovni pracovních výborů a skupin, zapojení do mezinárodních auditních týmů, náklady na zabezpečení jednání pracovních výborů a skupin v ČR, náklady na překlady mezinárodních dokumentů a dokumentů ČIA, náklady na organizaci a zabezpečení mezinárodních laboratorních porovnání, náklady na účast na mezinárodních konferencích, náklady na dvoustrannou spolupráci. Čerpání jednotlivých položek v roce 2007 Roční členské poplatky Překlady dokumentů Výdaje na činnost v mezinárodních organizacích na organizaci a mezinárodní laboratorní porovnání

650 tis. Kč 135 tis. Kč 1 898 tis. Kč 62 tis. Kč 2 700 tis. Kč

15. Výdaje na projekty prosazující rovné příležitosti mužů a žen V rámci programu jsou podporovány projekty zaměřené alespoň na jednu z níže uvedených oblastí: poskytování poradenských a informačních služeb pro ženy podnikatelky, realizace vzdělávacích akcí a aktivit, konferencí a seminářů, se zvláštním zřetelem na přípravu žen podnikatelek a manažerek na podnikání, podpora národní i mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů v podnikání, včetně účasti a pořádání konferencí a seminářů. Každoročně počet zájemců o dotaci v tomto programu stoupá, v roce 2007 bylo podpořeno 9 projektů v celkové částce 1 532 tis. Kč. Více než polovina realizovaných projektů navazuje na zkušenosti a výsledky z realizace z předchozích let. Od roku 2008 podle Usnesení vlády č. 758/2007 nebude Ministerstvem průmyslu a obchodu tento program nadále vyhlašován. Přehled o dotacích poskytnutých v oblasti rovných příležitostí žen a mužů (tis. Kč) Poskytnuté dotace

Název sdružení Středočeská asociace podnikatelek a manažerek-STAMP Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek-JAPM Regionální klub Zlín - MAPM Přemyslovy Čechy, o.s. Regionální klub Bruntál - MAPM Asociace podnikatelek a manažerek ČR Občanské sdružení Variace Moravská asociace podnikatelek a manažerek-MAPM Celkem za oblast rovné příležitosti žen a mužů

56

Skutečné čerpání

230

230

199

199

193

193

200

200

199

199

200

200

147 164

147 164

1 532

1 532

Tabulková příloha:

Výsledky hospodaření MPO k 31.12. 2007 Ekonomické členění Schválený

Ukazatel

rozpočet

Rozpočet po změnách

1

2

Příjmy celkem Výdaje celkem v tom:

4 384 536 16 497 504

Výzkum a vývoj Malé a střední podnikání Strategické služby, technologická centra Operační program Průmysl a podnikání Operační program Podnikání a inovace OPRLZ op. 4.2 Profese OPRLZ op. 4.1 Standard Administrace programu SROP Úsporné energetické programy Dotace pro společnost Hyundai Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury Projekt HK Informační místa pro podnikatele, včetně rekonstrukce objektu HK Brno Zahlazování následků hornické činnosti v tom: technický útlum sociální obligatorní dávky Ekologická dotace (podle horního zákona) Dotace na správu skládek Diamo Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady Doprovodný sociální program Ocel Ochrana spotřebitele - občanská sdruž. a o.p.s. Podpora o.p.s. ČIA Genderové rozpočtování Výdaje - vlastní ministerstvo *) Výdaje organizačních složek státu Výdaje příspěvkových organizací **) Humanitární pomoc - obnova ASIE Zahraniční rozvojová spolupráce Příspěvky mezinárodním organizacím Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU v tom: vlastní ministerstvo ÚNMZ

2 503 249 305 000 950 000 330 000 4 833 000 11 000

Skutečnost Skutečnost Čerpání Převod včetně bez z do převodu převodu RF MPO RF MPO do RF do RF 2007 3

1 050 000 52 000

100 000

99 999

2 530 507 265 000 1 100 000 330 000 4 833 000 11 000

3 442 000 1 867 934 1 574 066 82 716 15 000 11 700 13 000 převod na SÚRAO 50 000 55 000 20 000 20 000 2 700 2 700 1 600 1 600 1 455 538 1 172 845 598 249 621 672 699 768 727 598 140 000 70 000 181 500 15 400 15 056 26 620 24 520 2 100

*) bez administrace programu OPPP, OPPI, OPRLZ, VaV **) bez administrace programu OPPP, OPPI RF = rezervní fond

57

6

16 685 968 19 358 214 14 601 195 2 761 825 4 757 019

2 074 70 000 900 000 140 000

3 372 000 1 722 000 1 650 000

5

4 386 091 4 830 806 4 830 806 2 577 077 264 656 1 089 185 2 907 615 4 832 637 51 521 6 413 2 074 67 216 899 251 142 083

80 000

4

2 545 430 48 316 31 647 257 656 430 7 000 1 089 185 2 716 139 2 577 615 191 476 1 364 642 3 467 995 40 521 40 521 11 000 6 413 6 413 181 1 893 67 216 1 545 157 251 742 000 29 189 2 084 112 894 51 999

48 000

3 491 957 3 491 957 1 917 928 1 917 928 1 574 029 1 574 029 82 716 82 716 11 700 11 700

50 000 50 000

66 735 66 735 19 830 19 830 2 700 2 700 1 532 1 532 1 116 213 1 059 114 617 252 617 252 727 250 717 250 69 992 42 992 199 709 150 694 10 901 10 901 26 089 9 215 24 507 7 633 1 582 1 582

12 058

1 044 2 215

19 584

57 099 10 000 27 000 49 015 16 874 16 874