Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-10/2016 rozpočet v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM Příjmy celkem bez financování Třída 1 - daňové příjmy - celkem 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost daň z nemovitých věcí daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun sdílené daně - daň z přidané hodnoty sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby správní poplatky místní poplatek ze psů místní poplatek za užívání veřejného prostranství výtěžek - výherní hrací přístroje, loterie a jiná technická zařízení místní poplatek za komunální odpad místní poplatek z ubytovací kapacity
Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem poskytované služby - psi služby a náhrady knihovna činnost Městského kulturního a turistického informačního centra úhrada pečovatelské služby honební pozemky výtěžek z honebního společenství pronájem - pozemky nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí úroky z účtů pokuty a penále parkovné vstupné kino pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby nájem nebytových prostor a ostatního majetku hlášení rozhlasem o ostatní služby prodej dřevní hmoty prodej krátkodobého majeku ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena pojistné náhrady svoz odpadu - podnikatelé odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem prodej pozemků
R po RO č. 1 v tis. Kč
R po RO č. 2 v tis. Kč
75 270,700 75 768,838 75 768,838 60 270,700 60 768,838 60 768,838 42 808,000
42 808,000
1 600,000 2 200,000 3 000,000 15 555,000 7 680,000 380,000 860,000 256,000 7 990,000 196,000 70,000 15,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 600,000 2 200,000 3 000,000 15 555,000 7 680,000 380,000 860,000 256,000 7 990,000 196,000 70,000 15,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 274,400
1 274,400
3,000 26,000 76,000 100,000 14,500 18,500 230,000 60,000 80,000 30,000 29,000 50,000 155,000 10,000 3,400 39,000 0,000 0,000 80,000 0,000 100,000 170,000
3,000 26,000 76,000 100,000 14,500 18,500 230,000 60,000 80,000 30,000 29,000 50,000 155,000 10,000 3,400 39,000 0,000 0,000 80,000 0,000 100,000 170,000
695,000
695,000
150,000
150,000
42 808,000
R po RO č. 3 v tis. Kč
R po RO č. 4 v tis. Kč
87 668,578 88 126,518 67 910,578 68 368,518 46 528,300
46 528,300
1 600,000 1 600,000 2 200,000 2 200,000 3 000,000 6 720,300 15 555,000 15 555,000 7 680,000 7 680,000 380,000 380,000 860,000 860,000 256,000 256,000 7 990,000 7 990,000 196,000 196,000 70,000 70,000 15,000 15,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 6,000 6,000
1 600,000 2 200,000 6 720,300 15 555,000 7 680,000 380,000 860,000 256,000 7 990,000 196,000 70,000 15,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 274,400
1 440,600
3,000 26,000 76,000 100,000 14,500 18,500 230,000 60,000 80,000 30,000 29,000 50,000 155,000 10,000 3,400 39,000 0,000 5,000 0,000 80,000 91,200 0,000 150,000 100,000 170,000
3,000 26,000 76,000 100,000 14,500 18,500 230,000 60,000 80,000 30,000 29,000 50,000 155,000 10,000 3,400 39,000
1 604,040
R po RO č. 5 v tis. Kč
R po RO č. 6 v tis. Kč
90 299,289 70 541,289
90 670,619 117 317,075 94 499 179,37 70 912,619 97 559,075 74 741 167,46
46 528,300
81% 77%
46 553,300
39 757 519,76
85%
1 600,000 2 200,000 6 720,300 15 555,000 7 680,000 380,000 860,000 256,000 7 990,000 196,000 70,000 40,000 1 500,000 1 500,000 6,000
1 241 124,35 1 791 693,62 6 720 300,00 12 791 248,46 6 239 316,86 305 721,83 718 946,73 130 241,64 7 139 132,18 82 060,00 64 245,00 22 988,00 1 071 485,92 1 436 912,17 2 103,00
78% 81% 100% 82% 81% 80% 84% 51% 89% 42% 92% 57% 71% 96% 35%
2 020,270
1 852 783,59
92%
3 050,00 26 059,00 103 147,00 90 123,00 17 170,00 18 463,00 272 254,00 67 702,14 80 548,00 15 768,39 125 081,00 37 511,00 205 900,00 66 835,00 2 887,00 33 881,00 3 144,00 33 501,00 124 600,30 219 002,00 100 429,57 205 727,19
102% 100% 97% 90% 100% 100% 118% 97% 101% 53% 109% 75% 90% 103% 85% 87% 63% 86% 99% 86% 71% 76%
1 698,040
18,500 230,000 80,000 30,000
99,770 50,000 230,000 10,000 65,000 3,400 39,000 5,000 0,000 39,000 91,200 155,000
% plnění k RO č. 7
46 553,300
17,170
0,000
plnění v Kč
1 600,000 1 600,000 2 200,000 2 200,000 6 720,300 6 720,300 15 555,000 15 555,000 7 680,000 7 680,000 380,000 380,000 860,000 860,000 256,000 256,000 7 990,000 7 990,000 196,000 196,000 70,000 70,000 15,000 40,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 6,000 6,000
3,000 26,000 76,000 100,000
70,000
R po RO č. 7 v tis. Kč
1 900,270
3,000 3,000 26,000 26,000 76,000 106,000 100,000 100,000 17,170 17,170 18,500 18,500 230,000 230,000 70,000 70,000 80,000 80,000 30,000 30,000 99,770 115,000 50,000 50,000 230,000 230,000 65,000 3,400 3,400 39,000 39,000 5,000 5,000 39,000 91,200 106,200 126,200 155,000 255,000 100,000 142,000 170,000 170,000 270,000
3,000 26,000 106,000 100,000 17,170 18,500 230,000 70,000 80,000 30,000 115,000 50,000 230,000 65,000 3,400 39,000 5,000 39,000 255,000 142,000
100,000 170,000
100,000 170,000
695,000
695,000
695,000
695,000
695,000
695,000
178 245,00
26%
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
135 425,00
90%
prodej nemovitostí a jejich částí prodej ostatního dlouhodobého hmotného majetku
Třída 4 - dotace - celkem příspěvek na výkon státní správy dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova 635 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory vrácení odvodu dotace - Strategie a řízení města Moravský Beroun dotace na projekt Výzva 22 dotace Revitalizace třžiště v Moravském Berouně dotace pro knihovnu - grant VISK 3 dotace - na poskytování sociálních služeb dotace na pojištění lesů dotace pro JSDH - akceschopnost dotace pro JSDH - věcné vybavení dotace na výkon sociální práce dotace na obnovu kaplí na Křížovém vrchu dotace Program prevence kriminality - APK III a Domovník III dotace Program podpory kultury Olomouckého kraje dotace Rekonstrukce lesní cesty Sedm Dvorů dotace na výstavbu sportovní haly dotace volby do zastupitelstev krajů převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod za rok 2015
Třída 8 - financování - celkem zůstatek na bankovních účtech k 01.01.2016
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
500,000 45,000
42 820,00 0,00
9% 0%
15 493,300
15 991,438
15 991,438
19 246,678
19 541,178
21 619,949
21 764,049
48 290,505
32 952 619,11
68%
1 743,300 1 743,300 169,000 667,138 685,000 685,000 840,000 840,000 56,000 56,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 000,000 12 000,000
1 743,300 667,138 685,000 840,000 56,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 000,000
1 743,300 1 743,300 1 721,138 1 721,138 685,000 685,000 840,000 840,000 56,000 56,000 6,726 6,726 1 644,863 1 644,863 0,000 0,000 76,000 76,000 306,500 306,500 47,151 47,151 120,000 120,000 0,000 7,000 0,000 287,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 000,000 12 000,000
1 743,300 1 743,300 1 743,300 1 721,138 1 721,138 1 721,138 685,000 685,000 685,000 840,000 840,000 840,000 56,000 56,000 56,000 6,726 6,726 6,726 1 644,863 1 644,863 1 644,863 1 284,771 1 284,771 1 284,771 76,000 76,000 76,000 306,500 361,600 361,600 47,151 47,151 47,151 120,000 120,000 120,000 7,000 7,000 7,000 287,500 287,500 287,500 50,000 139,000 139,000 594,000 594,000 594,000 150,000 150,000 150,000 0,000 0,000 1 356,456 0,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000 170,000 12 000,000 12 000,000 24 000,000
1 453 000,00 1 337 871,00 630 614,00 595 515,00 47 010,00 6 726,00 1 644 862,05 1 284 770,06 76 000,00 361 600,00 47 151,00 120 000,00 7 000,00 287 500,00 139 000,00 594 000,00 150 000,00 0,00 0,00 170 000,00 24 000 000,00
83% 78% 92% 71% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
15 000,000 15 000,000 15 000,000
19 758,000 19 758,000
15 000,000
15 000,000
15 000,000 19 758,000
19 758,000
19 758,000
19 758,000
19 758,000
19 758,000
19 758,000 19 758 011,91 100% 19 758,000
19 758 011,91
100%
rozpočet v tis. Kč
VÝDAJE CELKEM výdaje celkem bez financování Skupina 1 - zemědělství a lesnictví oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 5 - běžné výdaje péče o odchycené psy a ostatní zvířata převod do HČ - lesník z dotace ÚP lesy - odborný dozor
R po RO č. 1 v tis. Kč
R po RO č.2 v tis. Kč
R po RO č. 3 v tis. Kč
R po RO č. 4 v tis. Kč
R po RO č. 5 v tis. Kč
R po RO č. 6 v tis. Kč
R po RO č. 7 v tis. Kč
čerpání v Kč
% čerpání k RO č. 7
75 270,700 75 768,838 75 768,838 87 668,578 88 126,518 90 299,289 90 670,619 117 317,075 35 360 020,20 73 126,100 73 624,238 73 624,238 85 523,978 85 981,918 88 154,689 88 526,019 115 172,475 33 751 819,20
30% 29%
152,400
272,261
272,261
782,261
782,261
782,261
782,261
2 138,717
1 086 186,20
51%
152,400
272,261
272,261
782,261
782,261
782,261
782,261
2 138,717
1 086 186,20
51%
52,000 52,000 0,000 119,861 100,400 100,400
52,000 119,861 100,400
52,000 119,861 100,400
52,000 119,861 100,400
52,000 119,861 100,400
52,000 119,861 100,400
52,000 119,861 100,400
26 097,20 119 639,00 75 294,00
50% 100% 75%
510,000
510,000
510,000 1 866,456
865 156,00
46%
6 - kapitálové výdaje Rekonstrukce lesní cesty - příprava + realizace
0,000
0,000
Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství
13 801,000
13 952,000
13 952,000
15 362,000
15 362,000
15 362,000
15 407,000
16 386,227
5 088 087,05
31%
oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 5 - běžné výdaje
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
383 461,58
70%
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
551,000
383 461,58
70%
7 160,000
7 311,000
7 311,000
8 721,000
8 721,000
8 721,000
8 766,000
6 766,000
2 901 890,51
43%
250,000 250,000 3 000,000 3 000,000 3 270,000 4 480,000 40,000 40,000 0,000 751,000 751,000
250,000 3 000,000 4 480,000 40,000 0,000 751,000
250,000 250,000 250,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000 4 480,000 4 480,000 2 480,000 40,000 40,000 40,000 0,000 45,000 45,000 751,000 751,000 751,000
218 260,00 1 048 347,12 1 229 368,43 0,00 25 942,00 379 972,96
87% 35% 50% 0% 58% 51%
Městské kulturní a turistické informační centrum
oddíl 22 - doprava 5 - běžné výdaje ztrátovost autobusové dopravy místních komunikace a mosty chodníky dopravní značení a ost.služby v silniční dopravě bezpečnost silničního provozu zimní údržba
6 - kapitálové výdaje
Vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce
oddíl 23 - vodní hospodářství 5 - běžné výdaje vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací převod fin. rezervy VAK z minulých let čerpání vytvořené rezervy VAK na kanalizaci ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní čerpání převedené rezervy VAK na projektovou přípravu obnovy VAK
deratizace kanalizační a teplovodní sítě a ostatní údržba - kanalizace provoz kašny a ostatní údržba - vodovody
250,000 250,000 3 000,000 3 000,000 3 270,000 3 270,000 40,000 40,000 0,000 0,000 600,000 751,000
0,000 510,000
0,000
0,000
0,000 200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
0,00
0%
6 090,000
6 090,000
6 090,000
6 090,000
6 090,000
6 090,000
6 090,000
9 069,227
1 802 734,96
20%
6 000,000 0,000 -6 000,000
6 000,000 0,000 -6 000,000
6 000,000 0,000 -6 000,000
6 000,000 0,000 -6 000,000
6 000,000 0,000 -6 000,000
6 000,000 0,000 -6 000,000
0,00
40,000 50,000
40,000 50,000
40,000 50,000
40,000 50,000
40,000 50,000
6 000,000 6 000,000 0,000 2 979,227 -6 000,000 -6 000,000 -100,000 40,000 40,000 50,000 50,000
0,00 41 036,22
0% 0% 0% 0% 0% 82%
40,000 50,000 0,000 6 000,000
0,000 6 000,000
0,000 6 000,000
0,000 6 000,000
0,000 6 000,000
0,000 6 000,000
0,000 100,000 6 000,000 6 000,000
0,00 1 761 698,74
0% 29%
29 564,450
29 700,450
29 917,450
32 040,830
32 437,830
45 882,830
45 992,830
58 645,830
15 659 460,24
27%
5 786,150
5 786,150
6 003,150
6 033,150
6 087,150
6 152,150
6 262,150
6 262,150
5 164 205,27
82%
1 555,650 0,000 0,000 2 547,600 582,000 213,000 110,000 77,900 0,000 51,000
1 555,650 0,000 0,000 2 547,600 582,000 213,000 110,000 77,900 0,000 51,000
1 555,650 0,000 0,000 2 547,600 582,000 213,000 110,000 77,900 0,000 51,000
1 555,650 1 555,650 1 555,650 1 555,650 0,000 0,000 150,000 150,000 0,000 54,000 54,000 54,000 2 547,600 2 547,600 2 547,600 2 547,600 582,000 582,000 582,000 582,000 213,000 213,000 213,000 178,000 110,000 110,000 110,000 145,000 77,900 77,900 77,900 77,900 0,000 0,000 65,000 65,000 51,000 51,000 51,000 51,000
1 555,650 150,000 54,000 2 547,600 582,000 178,000 145,000 77,900 65,000 51,000
1 296 370,00 150 000,00 0,00 2 123 000,00 582 000,00 131 838,27 113 807,00 64 900,00 0,00 51 000,00
83% 100% 0% 83% 100% 74% 78% 83% 0% 100%
0,00
6 - kapitálové výdaje příprava projektu na obnovu vodovodů a kanalizací kanalizace ul. Dlouhá, vodovod ul. Křížová, Horní a ost.
Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo oddíl 31 - vzdělávání 5 - běžné výdaje příspěvek na činnost MŠ příspěvek na odpisy - opravy MŠ účelový příspěvek MŠ - mzdové náklady příspěvek na činnost ZŠ příspěvek na odpisy - opravy ZŠ účelový příspěvek na opravy ZŠ ostatní příspěvky ZŠ příspěvek na činnost ZUŠ vybudování zpevněné plochy v areálu ZUŠ účelový příspěvek na opravy ZUŠ
příspěvek na odpisy - opravy ZUŠ
149,000
149,000
149,000 0,000
0,000
131,000 369,000 0,000 0,000
131,000 131,000 131,000 369,000 369,000 369,000 0,000 0,000 149,000 0,000 217,000 247,000
0,000
0,000
0,000
0,00
131,000 131,000 221,000 369,000 219,000 219,000 149,000 149,000 149,000 247,000 247,000 267,000
221,000 219,000 149,000 267,000
89 999,00 199 999,00 94 335,00 266 957,00
41% 91% 63% 100%
6 - kapitálové výdaje účelový investiční příspěvek MŠ příspěvek na odpisy - investice MŠ příspěvek na odpisy - investice ZUŠ projekt Energeticky úsporná opatření na komplexu mateřské školy Moravský Beroun
oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky
3 657,700
3 657,700
3 657,700
3 876,480
50,000 986,500 169,800 650,500 228,000 386,900 500,000 74,500 591,500 20,000
50,000 986,500 169,800 650,500 228,000 386,900 500,000 74,500 591,500 20,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 916,600
10 916,600
10 916,600
11 016,600
876,600 20,000 100,000
876,600 20,000 100,000
100,000 200,000 120,000 2 500,000 0,000 7 000,000
4 851,000
3 926,480
4 076,480
4 076,480
4 076,480
2 593 589,42
64%
50,000 50,000 50,000 50,000 986,500 986,500 986,500 1 136,500 169,800 169,800 169,800 169,800 650,500 726,500 726,500 726,500 228,000 228,000 228,000 228,000 386,900 386,900 386,900 386,900 500,000 500,000 500,000 450,000 74,500 74,500 74,500 74,500 591,500 734,280 784,280 784,280 20,000 20,000 20,000 20,000
50,000 1 136,500 169,800 726,500 228,000 386,900 450,000 74,500 784,280 20,000
50,000 1 136,500 169,800 726,500 228,000 386,900 450,000 74,500 784,280 20,000
0,00 820 494,80 113 838,55 555 188,13 199 142,62 104 026,70 65 340,00 47 783,00 622 650,62 15 125,00
0% 72% 67% 76% 87% 27% 15% 64% 79% 76%
50,000
50,000
50 000,00
100%
23 881,600
36 881,600
1 397 058,70
4%
861,600 861,600 20,000 20,000 300,000 294,500
861,600 20,000 294,500
855 422,00 2 368,00 148 765,00
99% 12% 51%
100,000 200,000 120,000 2 500,000 0,000 7 000,000
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 0,000 100,000 100,000 100,000 105,500 105,500 7 000,000 7 000,000 7 000,000 20 000,000 20 000,000 33 000,000
0,00 0,00 0,00 59 500,00 105 268,70 225 735,00
0%
4 867,000
4 867,000
5 - běžné výdaje kronika pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí expozice města výdaje knihovna Výchovně vzdělávací centrum sál Národního domu oprava kulturních památek místního významu činnost SPOZ výdaje kino vánoční výzdoba
6 - kapitálové výdaje
investiční dar na opravu kaple v Sedmi Dvorech
oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost
5 - běžné výdaje
příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost naučná stezka dětská hřiště a ostatní činnost
6 - kapitálové výdaje
příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark příprava projektu - cyklostezka příprava projektu - revitalizace školních hříšť a zahrady Dětské dopravní hřiště vybavení dětských hřišť Novostavba sportovní haly a kuželny v Moravském Berouně
oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj 5 - běžné výdaje pohřebnictví, hřbitov veřejné osvětlení - elektrická energie veřejné osvětlení - opravy a údržba majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně péče o majetek města (opravy, pojištění a ostatní péče)
0,000 50,000 10 881,600
876,600 876,600 861,600 20,000 20,000 20,000 100,000 300,000 300,000
5 402,000
5 650,000
23 881,600
5 650,000
5 650,000
2% 100% 1%
5 300,000
2 190 459,92
41%
189,000 600,000 200,000 315,000
150 892,94 492 166,51 90 841,80 154 718,62 450 661,35
80% 82% 45% 49% 46%
2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000 450,000 450,000 450,000 450,000 0,000 280,000 280,000 225,000 0,000 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 182,800 182,800 0,000 65,000 232,200 232,200
2 000,000 2 000,000 450,000 0,000 225,000 225,000 0,000 0,000 0,000 270,000 0,000 100,000 182,800 182,800 232,200 232,200
289 189,00 0,00 210 849,70 0,00 0,00 0,00 182 800,00 168 340,00
14%
4 473,000
4 473,000
700,000 0,000
700,000 0,000
46,000 46,000 600,000 600,000 200,000 200,000 315,000 315,000 1 240,000 1 256,000
46,000 106,000 134,000 189,000 600,000 600,000 600,000 600,000 200,000 200,000 200,000 200,000 315,000 315,000 315,000 315,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000 1 256,000
189,000 600,000 200,000 315,000 1 256,000 986,000
2 000,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2 000,000 450,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
4 353,000 700,000 0,000
6 - kapitálové výdaje zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně výstavba kolumbária stavební úpravy budovy Partyzánská 365 - DSP - připrava rekonstrukce vytápění Smetanova 610 příplatek k základnímu kapitálu - Městské služby Moravský Beroun s.r.o. koupě pozemku a budovy č.p.65 koupě a směna pozemků
oddíl 37 - ochrana životního prostředí 5 - běžné výdaje vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch příprava revitalizace a založení zeleně ve městě
5 712,600
94% 0% 0% 100% 72%
5 892,600
6 122,600
6 122,600
6 125,600
4 314 146,93
70%
700,000 700,000 0,000 180,000
700,000 180,000
700,000 180,000
700,000 180,000
447 185,84 0,00
64% 0%
pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky svoz nebezpečného odpadu svoz komunálního odpadu - popelnice provoz kompostárny provoz zametacího stroje svoz velkoobjemového odpadu využívání a zneškodňování komunálního odpadu
1 361,000 1 481,000 80,000 80,000 12,000 12,000 1 300,000 1 300,000 300,000 300,000 250,000 250,000 150,000 150,000 200,000 200,000
1 481,000 2 319,000 80,000 180,000 12,000 12,000 1 300,000 1 300,000 300,000 300,000 250,000 250,000 150,000 150,000 200,000 200,000
2 319,000 2 319,000 180,000 180,000 12,000 12,000 1 300,000 1 300,000 300,000 530,000 250,000 250,000 150,000 150,000 200,000 200,000
2 319,000 2 319,000 180,000 180,000 12,000 15,000 1 300,000 1 300,000 530,000 530,000 250,000 250,000 150,000 150,000 200,000 200,000
1 545 028,75 177 280,80 6 434,00 924 218,46 496 369,98 109 847,56 121 367,19 184 821,35
67% 98% 43% 71% 94% 44% 81% 92%
6 - kapitálové výdaje nákup techniky na úddržbu veřejné zeleně
0,000
0,000
0,000 301,600
301,600
301,600
301,600
301,600
301 593,00
100%
Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn.
572,900
572,900
762,900
762,900
800,900
1 191,900
509 467,89
43%
572,900 0,000 0,000
572,900 0,000 0,000
361 217,89 60 000,00 0,00
63% 100% 0%
0,000 0,000
0,000 0,000
0,000 0,000
130,000
0,00 88 250,00
0% 68%
3 502,200
3 502,200
3 502,200
3 949,500
3 949,500
2 188 789,66
55%
1 043,500 1 150,000 448,500 80,200 30,000 50,000
1 043,500 1 150,000 448,500 80,200 30,000 50,000
1 043,500 1 043,500 1 050,500 1 024,500 1 024,500 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 448,500 751,500 751,500 903,600 903,600 80,200 80,200 80,200 89,400 89,400 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 26,000
1 024,500 1 150,000 903,600 89,400 30,000 26,000
514 164,50 880 556,96 636 439,04 69 477,22 28 151,94 0,00
50% 77% 70% 78% 94% 0%
700,000
700,000
700,000
700,000
726,000
726,000
60 000,00
8%
25 533,150
25 624,427
25 407,427
32 915,787
32 824,727
13 929,400
13 929,400
13 929,400
13 929,400
13 997,400
21 391,198
21 593,528
32 860,301
9 219 828,16
28%
13 997,400
14 244,400
14 414,400
9 544 901,19
2 102,000 11 827,400 6 677,500 3 291,500
2 102,000 11 827,400 6 677,500 3 291,500
2 102,000 11 827,400 6 677,500 3 291,500
2 102,000 11 827,400 6 677,500 3 291,500
2 102,000 11 895,400 6 677,500 3 291,500
66%
2 102,000 2 102,000 11 895,400 12 142,400 6 677,500 6 567,500 3 291,500 3 908,500
2 102,000 12 142,400 6 567,500 3 908,500
1 509 247,09 8 010 703,10 4 631 856,85 3 012 241,25
72% 66% 71% 77%
1 345,000
1 345,000
1 345,000
1 345,000
1 345,000
513,400 0,000
513,400 0,000
513,400 0,000
3 223,000
3 223,000
3 223,000
32,000 75,000 16,000 100,000 3 000,000
32,000 75,000 16,000 100,000 3 000,000
32,000 75,000 16,000 100,000 3 000,000 453,000
8 380,750
8 472,027
8 255,027
572,900
617,900
5 - běžné výdaje pečovatelská služba dotace z rozpočtu města rozvoj sociálních služeb a komunitní práce
572,900 572,900 572,900 0,000 45,000 60,000 0,000 0,000 0,000
572,900 572,900 60,000 60,000 0,000 38,000 169,000
572,900 60,000
6 - kapitálové výdaje domy pro sociální bydlení a komunitní centrum - příprava Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 Moravský Beroun
Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana
0,000 0,000 130,000
3 805,200
0,000
3 812,200
0,000 130,000
3 973,500
0,000 260,000 130,000
5 - běžné výdaje požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH Městská policie Program prevence kriminality - asistenti prevence kriminality Program prevence kriminality - Domovník protipovodňová ochrana - služby, údržba rezerva na řešení krizových situací
6 - kapitálové výdaje investiční výdaje - JSDH
Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby oddíl 61 - státní správa a územní samospráva 5 - běžné výdaje Činnost zastupitelstva města Činnost místní správy - z toho : - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/)
700,000 726,000
6 - kapitálové výdaje - investiční výdaje
1 345,000 1 085,000
1 085,000
0,00
0%
581,400
366 605,00 24 951,00
63% 15%
-224,000
-514 552,03
230%
32,000 32,000 75,000 75,000 16,000 16,000 100,000 -800,000 453,000 453,000
18 131,40 56 097,47 10 912,90 -1 052 566,80 452 873,00
57% 75% 68% 132% 100%
189 479,00
1%
0,00
0%
5 - běžné výdaje - sociální fond volby do zastupitelstev krajů
oddíl 63 - finanční operace celkem 5 - běžné výdaje - služby peněžních ústavů - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova 635 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty - nadměrný odpočet DPH - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun
oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 5 - běžné výdaje - finanční rezerva
8 197,250 8 276,627
8 059,627
513,400 581,400 0,000
0,000
581,400 0,000
581,400 0,000 170,000
676,000
676,000
676,000
676,000
32,000 75,000 16,000 100,000
32,000 75,000 16,000 100,000 453,000
32,000 75,000 16,000 100,000 453,000
18 310,387
18 151,327
6 717,798
18 114,987
17 955,927
6 522,398
6 673,128
18 669,901
6 477,728 18 474,501
- příspěvek MAS Bystřička - příspěvek Mikroregion Šternbersko - příspěvek Svazku obcí mikroregionu Moravskoberounsko
Třída 8 - financování - celkem splátka úvěru Sberbank - Smetanova 635 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty
79,000 9,500 21,400 95,000
79,000 95,000
79,000 21,400 95,000
79,000 21,400 95,000
79,000 21,400 95,000
79,000 21,400 95,000
79,000 21,400 95,000
79,000 21,400 95,000
76 400,00 21 399,00 91 680,00
97% 100% 97%
2 144,600
2 144,600
2 144,600
2 144,600
2 144,600
2 144,600
2 144,600
2 144,600
1 608 201,00
75%
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
599,000 1 545,600
449 001,00 1 159 200,00
75% 75%
