Revisi ke 02 Tanggal : 30 Maret 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : SP DIPA- 076.01.1.027050/2015

DS:6036-1280-0825-4005

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Revisi ke 02

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Tanggal : 30 Maret 2015

3.UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN TA 2015. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (076)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Unit Organisasi

: (01)


3. Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM : Rp. 686.860.621.000 ( ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

686.860.621.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA IV E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(133) Rp.

6. SBSN PBS 686.860.621.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Jakarta, 14 November 2014 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015 Satker

DS:6036-1280-0825-4005

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp.

624.489.818.000

01.3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp.

525.559.350.000

01.3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp.

5.849.966.000

01.3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Rp.

23.687.854.000

01.3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Rp.

21.530.800.000

01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Rp.

38.005.987.000

01.3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Rp.

9.855.861.000

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Rp.

26.506.182.000

02.3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

Rp.

26.506.182.000

06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp.

35.864.621.000

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp.

9.338.222.000

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Rp.

26.526.399.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015 IA. INFORMASI KINERJA

DS:6036-1280-0825-4005

Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Kuasa Pengguna Anggaran

: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Pejabat Penanda Tangan SPM : Yayu Yuliani, SE, M.Si

Kode/Nama Satker

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM Halaman : IA. 1

1 Fungsi Sub Fungsi

01

PELAYANAN UMUM

686.860.621.000

01.01

686.860.621.000

076.01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Hasil (Outcome)

01

Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKU Program

01

Persentase (%) Penyelenggaraan Dukungan Manajemen yang Profesional, Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan), Efisien (Tepat Sasaran), dan Efektif (Tepat Guna)

Kegiatan

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator Kinerja Kegiatan

001

Jumlah Draft Juknis/Juklak Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU

002

3355.002

Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid Prosentase KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU Layanan pembinaan perbendaharaan

3355.003

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

2,00 Laporan

5.176.867.000

3355.005

Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU

1,00 Juklak/Juknis

1.593.058.000

3355.006

Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan

1,00 Laporan

717.314.000

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

533,00 Laporan

1.534.235.000

2 Program

003 004 005 006 Keluaran (Output)

3355.994

Layanan Perkantoran

Kegiatan

3356


001

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merumuskan kebutuhan logistik Pemilu sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja. Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pengadaan logistik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melaksanakan

002 003

624.489.818.000

525.559.350.000

12,00 Kali

12,00 Bulan Layanan

1.635.313.000

514.902.563.000 5.849.966.000


DS:6036-1280-0825-4005




: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)



: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM Halaman : IA. 2 pendistribusikan logistik Pemilu sesuai SOP dan kondisi masing-masing daerah


004

Keluaran (Output)

3356.008

Prosentase satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu sesuai dengan SOP. Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

3356.009

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

3356.010

Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu

3356.011

Inventarisasi Logistik Pemilu

Kegiatan

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


001

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

002

Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

003

Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

004 005

Prosentase (%) Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KPU Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

006

Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur

007

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

3357.001

Dokumen perencanaan dan data kepemiluan

4,00 Dokumen

5.167.954.000

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

1,00 Dokumen

1.520.348.000

3357.017

Dokumen Kerjasama KPU Dengan Lembaga Lain

5,00 Dokumen

2.895.762.000

3357.018

Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

3,00 Laporan

4.669.665.000

3357.019

Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi

1,00 Dokumen

3357.020

Pedoman Desain, Norma, Standar Kebutuhan Pemilukada Guna Mendukung Tata Kelola KPU

2,00 Dokumen

3357.022

Layanan Teknologi Jaringan Informasi KPU

Keluaran (Output)

3357.023

Sistem Aplikasi KPU

Kegiatan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian


001

Prosentase Pengajuan Berkas Persyaratan Administrasi Kepegawaian Yang diproses 2 (dua) bulan sebelum terhitung mulai (TMT) Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Yang dikenai Sanksi.

002 003

Prosentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

1,00 Dokumen

1.950.100.000

12,00 Layanan Pengadaan 1,00 Laporan

1.804.800.000

1,00 Unit

1.136.319.000 958.747.000 23.687.854.000

12,00 Layanan Bulan 1,00 Aplikasi

949.938.000 688.585.000 6.106.947.000 1.688.655.000 21.530.800.000


DS:6036-1280-0825-4005




: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)



: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker



004 005

Prosentase Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui seleksi umum sesuai dengan kebutuhan KPU Jumlah dokumen nominatif kepegawaian yang termutakhirkan setiap bulan

006

Jumlah anggota KPU daerah pemekaran yang akan terseleksi

007

Jumlah rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian

3358.001

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia.

3358.003

Layanan peningkatan kompetensi SDM

786,00 Orang

9.687.401.000

3358.004

Layanan pengadaan pegawai baru

496,00 Orang

1.510.557.000

3358.005

Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

5,00 Orang

3358.006

Dokumen kepegawaian

3,00 Dokumen

3358.014

Komisioner KPU Daerah Pemekaran Terseleksi

3358.015

Rancangan Peraturan KPU Tentang Kepegawaian

Kegiatan

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


001

003

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengadministrasikan barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaporkan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu. Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

004

Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan

005 006

Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU. Jumlah KPU Provinsi yang telah menerapkan PKPU tentang Tata Naskah Dinas KPU.

007

Jumlah Laporan Penyelenggaraan/penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU.

008

010

Jumlah KPU Provinsi yang telah menyelamatkan arsip Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilikada yang bersifat permanen kepada lembaga Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik. Persentase pengadaan barang dengan menggunakan E-Procurement.

011

Persentase hasil notulensi rapat yang dapat disampaikan dalam waktu 3 hari.

012

Jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU.

3360.002

Layanan dukungan administrasi perkantoran

Keluaran (Output)

002

009

Keluaran (Output)

10,00 Laporan

10,00 Orang 4,00 Naskah

4.278.292.000

202.763.000 4.247.399.000 1.180.000.000 424.388.000 38.005.987.000

12,00 Bulan

2.678.223.000


DS:6036-1280-0825-4005




: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)



: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM Halaman : IA. 4 3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

3,00 Dokumen

3360.010

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN

4,00 Laporan

3360.011

Review Laporan BMN KPU

1,00 Laporan

34.187.000

3360.012

Revisi Peraturan KPU Terkait Kearsipan

1,00 Naskah

593.157.000

3360.013

Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan

1,00 Laporan

1.213.646.000

3360.014

Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan

3360.015

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

3360.016

Pengadaan Barang Dengan E-Procurement

12,00 Layanan Bulan

50.000.000

3360.017

Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan Dan Perpustakaan

12,00 Layanan Bulan

2.471.594.000

3360.018

Layanan Dukungan Pengamanan

3360.994

Layanan Perkantoran

Kegiatan

3361


001

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, kepegawaian dan barang milik negara

002

Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

003

Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti

004 005

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

006

Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

3361.001

Laporan Hasil Pemeriksaan

81,00 Laporan

2.422.030.000

3361.002

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

37,00 Laporan

2.638.679.000

3361.003

Laporan Hasil Tindak lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU

28,00 Laporan

1.095.495.000

3361.004

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

3361.005

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU

Keluaran (Output)

3361.006

Laporan Hasil Reviu RKA-KL T.A 2016

Program

076.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Hasil (Outcome)

01

Memadainya Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPU

IKU Program

01

Tingkat/ Kesesuaian Kebutuhan Anggota dan Staf KPU Terhadap Ketersediaan Sarana dan Prasarana KPU/KPU Prov/Kab/Kota dan Sarana dan Prasarana Serta Kendaraan Operasional

66,00 Orang 1,00 Laporan

1,00 Laporan 12,00 Bulan Layanan

2.128.671.000 505.419.000

297.913.000 946.965.000

1.888.000.000 25.198.212.000 9.855.861.000

7,00 Laporan

508.526.000

12,00 Laporan

2.896.144.000

1,00 Laporan

294.987.000 26.506.182.000


DS:6036-1280-0825-4005




: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)



: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker

: (027050) KOMISI PEMILIHAN UMUM Halaman : IA. 5 Untuk Daerah Pemekaran

Kegiatan

3362

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana


001

Persentase akumulasi kemajuan pengadaan meubelair dan belanja modal

002

3362.995

Persentasi akumulasi kemajuan pembangunan / rehabilitasi gedung KPU Prov/Kab/Kota, pengadaan meubelair dan belanja modal 'Akumulasi kemajuan sarana dan prasarana, kendaraan operasional dan belanja modal untuk daerah pemekaran Kendaraan Bermotor

3362.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Program

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Hasil (Outcome)

01

Meningkatnya Kapasitas dan Kredibilitas Organisasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

IKU Program

01

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

Kegiatan

3363


001

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Jumlah rancangan peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU

003 Keluaran (Output)

002 003 004 005

26.506.182.000

27,00 Unit

12.906.182.000

200,00 Unit

13.600.000.000 35.864.621.000

9.338.222.000

Persentase tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terkait terhadap partai politik, DPD, dan dana kampanye Jenis publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum

3363.010

Jumlah KPU Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Tahapan Pemilu Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan Pemilukada Advokasi dan Sengketa Hukum

3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan

7,00 Laporan

3363.012

Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

7,00 Dokumen

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

Kegiatan

3364


001

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada.

Keluaran (Output)

3363.002

30,00 Rancangan 50,00 Kasus

33,00 Provinsi

945.633.000 5.893.580.000 1.168.200.000 934.009.000 396.800.000 26.526.399.000


DS:6036-1280-0825-4005




: Arif Rahman Hakim

Unit Organisasi

: (01)



: Pirtondi Matogu

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker



002 003 004

Keluaran (Output)

Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

005

Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Induk/Pemekaran Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

006

Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

007

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

008

Jumlah pusat pendidikan pemilih

009

%Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

3364.004

Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

3364.006

Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada

3364.027 3364.028

20,00 Orang

1.994.026.000 2.077.499.000

Pembentukan PPID

1,00 Aparatur Pemilukada 1,00 Satker

Penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Induk/Pemekaran

1,00 Satker

3.400.927.000

3364.029

Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

1,00 Dokumen

525.486.000

3364.030

Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1,00 Dokumen

3.050.465.000

3364.031

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

1,00 Satker

2.975.648.000

3364.032

Pusat pendidikan pemilih

1,00 Satker

4.382.157.000

3364.033

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

1,00 Laporan

7.006.859.000

1.113.332.000

Jakarta, 14 November 2014 SEKRETARIS JENDERAL

ttd. Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015

DS:6036-1280-0825-4005

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker

: (027050)

KOMISI PEMILIHAN UMUM Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2015

Rp.

686.860.621.000

1. Rupiah Murni

Rp.

686.860.621.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah


DS:6036-1280-0825-4005

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

027050


076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 3355.002 Layanan pembinaan perbendaharaan 01 RM 3355.003 Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. 01 RM 3355.005 Petunjuk Pengelolaan Keuangan di Lingkungan KPU 01 RM 3355.006 Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan 01 RM 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 01 RM 3355.994 Layanan Perkantoran

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

514.902.563

143.551.876

28.406.182

-

-

686.860.621

514.902.563

107.687.255

1.900.000

-

-

624.489.818

514.902.563

10.656.787

-

-

-

525.559.350

-

1.635.313

-

-

-

1.635.313

01 . 00

-

1.635.313

-

-

-

1.635.313

133

-

5.176.867

-

-

-

5.176.867

01 . 00

-

5.176.867

-

-

-

5.176.867

133

-

1.593.058

-

-

-

1.593.058

01 . 00

-

1.593.058

-

-

-

1.593.058

133

-

717.314

-

-

-

717.314

01 . 00

-

717.314

-

-

-

717.314

133

-

1.534.235

-

-

-

1.534.235

01 . 00

-

1.534.235

-

-

-

1.534.235

133

514.902.563

-

-

-

-

514.902.563

01 . 00


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu 01 RM 3356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu 01 RM 3356.010 Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu 01 RM 3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu 01 RM 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001 Dokumen perencanaan dan data kepemiluan 01 RM 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

133

514.902.563

-

-

-

-

514.902.563

-

5.849.966

-

-

-

5.849.966

-

1.950.100

-

-

-

1.950.100

01 . 00

-

1.950.100

-

-

-

1.950.100

133

-

1.804.800

-

-

-

1.804.800

01 . 00

-

1.804.800

-

-

-

1.804.800

133

-

1.136.319

-

-

-

1.136.319

01 . 00

-

1.136.319

-

-

-

1.136.319

133

-

958.747

-

-

-

958.747

01 . 00

-

958.747

-

-

-

958.747

133

-

21.787.854

1.900.000

-

-

23.687.854

-

5.167.954

-

-

-

5.167.954

01 . 00

-

5.167.954

-

-

-

5.167.954

133

-

1.520.348

-

-

-

1.520.348

01 . 00


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM

3357.017 Dokumen Kerjasama KPU Dengan Lembaga Lain 01 RM 3357.018 Monitoring Dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum 01 RM 3357.019 Model Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi 01 RM 3357.020 Pedoman Desain, Norma, Standar Kebutuhan Pemilukada Guna Mendukung Tata Kelola KPU 01 RM 3357.022 Layanan Teknologi Jaringan Informasi KPU 01 RM 3357.023 Sistem Aplikasi KPU 01 RM 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

1.520.348

-

-

-

1.520.348

133

-

2.895.762

-

-

-

2.895.762

01 . 00

-

2.895.762

-

-

-

2.895.762

133

-

4.669.665

-

-

-

4.669.665

01 . 00

-

4.669.665

-

-

-

4.669.665

133

-

949.938

-

-

-

949.938

01 . 00

-

949.938

-

-

-

949.938

133

-

688.585

-

-

-

688.585

01 . 00

-

688.585

-

-

-

688.585

133

-

4.606.947

1.500.000

-

-

6.106.947

01 . 00

-

4.606.947

1.500.000

-

-

6.106.947

133

-

1.288.655

400.000

-

-

1.688.655

01 . 00

-

1.288.655

400.000

-

-

1.688.655

133

-

21.530.800

-

-

-

21.530.800


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2

3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia. 01 RM 3358.003 Layanan peningkatan kompetensi SDM 01 RM 3358.004 Layanan pengadaan pegawai baru 01 RM 3358.005 Penggantian antar waktu Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 01 RM 3358.006 Dokumen kepegawaian 01 RM 3358.014 Komisioner KPU Daerah Pemekaran Terseleksi 01 RM 3358.015 Rancangan Peraturan KPU Tentang Kepegawaian 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

4.278.292

-

-

-

4.278.292

01 . 00

-

4.278.292

-

-

-

4.278.292

133

-

9.687.401

-

-

-

9.687.401

01 . 00

-

9.687.401

-

-

-

9.687.401

133

-

1.510.557

-

-

-

1.510.557

01 . 00

-

1.510.557

-

-

-

1.510.557

133

-

202.763

-

-

-

202.763

01 . 00

-

202.763

-

-

-

202.763

133

-

4.247.399

-

-

-

4.247.399

01 . 00

-

4.247.399

-

-

-

4.247.399

133

-

1.180.000

-

-

-

1.180.000

01 . 00

-

1.180.000

-

-

-

1.180.000

133

-

424.388

-

-

-

424.388

01 . 00

-

424.388

-

-

-

424.388

133


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

3360.002 Layanan dukungan administrasi perkantoran 01 RM 3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 01 RM 3360.010 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan BMN 01 RM 3360.011 Review Laporan BMN KPU 01 RM 3360.012 Revisi Peraturan KPU Terkait Kearsipan 01 RM 3360.013 Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan 01 RM 3360.014 Sosialisasi Elektronik Sistem Kearsipan

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

38.005.987

-

-

-

38.005.987

-

2.678.223

-

-

-

2.678.223

01 . 00

-

2.678.223

-

-

-

2.678.223

133

-

2.128.671

-

-

-

2.128.671

01 . 00

-

2.128.671

-

-

-

2.128.671

133

-

505.419

-

-

-

505.419

01 . 00

-

505.419

-

-

-

505.419

133

-

34.187

-

-

-

34.187

01 . 00

-

34.187

-

-

-

34.187

133

-

593.157

-

-

-

593.157

01 . 00

-

593.157

-

-

-

593.157

133

-

1.213.646

-

-

-

1.213.646

01 . 00

-

1.213.646

-

-

-

1.213.646

133

-

297.913

-

-

-

297.913

01 . 00


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM

3360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 01 RM 3360.016 Pengadaan Barang Dengan E-Procurement 01 RM 3360.017 Penyelenggaraan Keprotokolan, Persidangan Dan Perpustakaan 01 RM 3360.018 Layanan Dukungan Pengamanan 01 RM 3360.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361.001 Laporan Hasil Pemeriksaan 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

297.913

-

-

-

297.913

133

-

946.965

-

-

-

946.965

01 . 00

-

946.965

-

-

-

946.965

133

-

50.000

-

-

-

50.000

01 . 00

-

50.000

-

-

-

50.000

133

-

2.471.594

-

-

-

2.471.594

01 . 00

-

2.471.594

-

-

-

2.471.594

133

-

1.888.000

-

-

-

1.888.000

01 . 00

-

1.888.000

-

-

-

1.888.000

133

-

25.198.212

-

-

-

25.198.212

01 . 00

-

25.198.212

-

-

-

25.198.212

133

-

9.855.861

-

-

-

9.855.861

-

2.422.030

-

-

-

2.422.030

01 . 00

-

2.422.030

-

-

-

2.422.030

133


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2

3361.002 Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 01 RM 3361.003 Laporan Hasil Tindak lanjut Pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU 01 RM 3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 01 RM 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 01 RM 3361.006 Laporan Hasil Reviu RKA-KL T.A 2016 01 RM 076.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU 3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana 3362.995 Kendaraan Bermotor 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

2.638.679

-

-

-

2.638.679

01 . 00

-

2.638.679

-

-

-

2.638.679

133

-

1.095.495

-

-

-

1.095.495

01 . 00

-

1.095.495

-

-

-

1.095.495

133

-

508.526

-

-

-

508.526

01 . 00

-

508.526

-

-

-

508.526

133

-

2.896.144

-

-

-

2.896.144

01 . 00

-

2.896.144

-

-

-

2.896.144

133

-

294.987

-

-

-

294.987

01 . 00

-

294.987

-

-

-

294.987

133

-

-

26.506.182

-

-

26.506.182

-

-

26.506.182

-

-

26.506.182

-

-

12.906.182

-

-

12.906.182

01 . 00

-

-

12.906.182

-

-

12.906.182

133


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

-

13.600.000

-

-

13.600.000

01 . 00

-

-

13.600.000

-

-

13.600.000

133

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

-

35.864.621

-

-

-

35.864.621

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

-

9.338.222

-

-

-

9.338.222

-

945.633

-

-

-

945.633

01 . 00

-

945.633

-

-

-

945.633

133

-

5.893.580

-

-

-

5.893.580

01 . 00

-

5.893.580

-

-

-

5.893.580

133

-

1.168.200

-

-

-

1.168.200

01 . 00

-

1.168.200

-

-

-

1.168.200

133

-

934.009

-

-

-

934.009

01 . 00

-

934.009

-

-

-

934.009

133

-

396.800

-

-

-

396.800

01 . 00

3362.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 01 RM

3363.002 Rancangan peraturan perundang-undangan, rumusan dan rancangan peraturan pelaksanaan pemilu dan Pemilukada 01 RM 3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 01 RM 3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 01 RM 3363.012 Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum 01 RM 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM 3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

3364.004 Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 01 RM 3364.006 Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada 01 RM 3364.027 Pembentukan PPID 01 RM 3364.028 Penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota Induk/Pemekaran 01 RM 3364.029 Penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014 01 RM 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

133

-

396.800

-

-

-

396.800

-

26.526.399

-

-

-

26.526.399

-

1.994.026

-

-

-

1.994.026

01 . 00

-

1.994.026

-

-

-

1.994.026

133

-

2.077.499

-

-

-

2.077.499

01 . 00

-

2.077.499

-

-

-

2.077.499

133

-

1.113.332

-

-

-

1.113.332

01 . 00

-

1.113.332

-

-

-

1.113.332

133

-

3.400.927

-

-

-

3.400.927

01 . 00

-

3.400.927

-

-

-

3.400.927

133

-

525.486

-

-

-

525.486

01 . 00

-

525.486

-

-

-

525.486

133

-

3.050.465

-

-

-

3.050.465

01 . 00


DS:6036-1280-0825-4005



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM

3364.031 Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada 01 RM 3364.032 Pusat pendidikan pemilih 01 RM 3364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. 01 RM

JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN


9

10

8

-

3.050.465

-

-

-

3.050.465

133

-

2.975.648

-

-

-

2.975.648

01 . 00

-

2.975.648

-

-

-

2.975.648

133

-

4.382.157

-

-

-

4.382.157

01 . 00

-

4.382.157

-

-

-

4.382.157

133

-

7.006.859

-

-

-

7.006.859

01 . 00

-

7.006.859

-

-

-

7.006.859

133

514.902.563

143.551.876

28.406.182

-

-

686.860.621 Jakarta, 14 November 2014 SEKRETARIS JENDERAL


DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:6036-1280-0825-4005

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 027050

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KOMISI PEMILIHAN UMUM RENCANA PENARIKAN DANA

31.507.452

34.342.772

39.557.995

51.339.244

50.090.301

73.170.772

67.052.677

63.289.686

80.746.872

49.549.581

67.970.889

78.242.380

686.860.621

51

BELANJA PEGAWAI

30.070.310

30.533.722

33.262.706

42.324.991

40.625.812

62.509.171

48.658.292

44.950.994

60.707.012

29.812.858

45.414.406

46.032.289

514.902.563

52

BELANJA BARANG

1.320.677

2.928.458

5.139.157

7.866.643

8.268.589

9.187.320

15.948.613

15.517.958

16.824.280

17.168.804

19.221.597

24.159.780

143.551.876

53

BELANJA MODAL

116.465

880.592

1.156.132

1.147.610

1.195.900

1.474.281

2.445.772

2.820.734

3.215.580

2.567.919

3.334.886

8.050.311

28.406.182

30.168.352

30.751.120

33.644.219

42.908.983

41.239.643

63.191.205

49.842.261

46.102.993

61.955.987

31.087.410

46.841.350

47.825.827

525.559.350

30.070.310

30.533.722

33.262.706

42.324.991

40.625.812

62.509.171

48.658.292

44.950.994

60.707.012

29.812.858

45.414.406

46.032.289

514.902.563

98.042

217.398

381.513

583.992

613.831

682.034

1.183.969

1.151.999

1.248.975

1.274.552

1.426.944

1.793.538

10.656.787

53.820

119.339

209.429

320.578

336.958

374.398

649.931

632.381

685.616

699.656

783.310

984.550

5.849.966

52 BELANJA BARANG

53.820

119.339

209.429

320.578

336.958

374.398

649.931

632.381

685.616

699.656

783.310

984.550

5.849.966

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

208.238

503.372

857.335

1.270.734

1.334.970

1.493.033

2.584.221

2.543.937

2.768.616

2.777.587

3.140.454

4.205.357

23.687.854

52 BELANJA BARANG

200.448

444.472

780.005

1.193.974

1.254.980

1.394.423

2.420.631

2.355.267

2.553.536

2.605.827

2.917.394

3.666.897

21.787.854

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

53 BELANJA MODAL 076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 52 BELANJA BARANG

7.790

58.900

77.330

76.760

79.990

98.610

163.590

188.670

215.080

171.760

223.060

538.460

1.900.000

198.083

439.228

770.803

1.179.888

1.240.174

1.377.971

2.392.072

2.327.479

2.523.410

2.575.084

2.882.974

3.623.634

21.530.800

198.083

439.228

770.803

1.179.888

1.240.174

1.377.971

2.392.072

2.327.479

2.523.410

2.575.084

2.882.974

3.623.634

21.530.800

349.655

775.322

1.360.614

2.082.728

2.189.145

2.432.383

4.222.465

4.108.447

4.454.302

4.545.516

5.089.002

6.396.408

38.005.987

349.655

775.322

1.360.614

2.082.728

2.189.145

2.432.383

4.222.465

4.108.447

4.454.302

4.545.516

5.089.002

6.396.408

38.005.987

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:6036-1280-0825-4005

Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1

KODE 2

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

16

10

11

12

13

14

15

630.775

1.094.986

1.065.419

1.155.107

1.178.761

1.319.700

1.658.740

567.698

630.775

1.094.986

1.065.419

1.155.107

1.178.761

1.319.700

1.658.740

9.855.861

1.115.910

1.375.671

2.282.182

2.632.064

3.000.500

2.396.159

3.111.826

7.511.851

26.506.182

1.115.910

1.375.671

2.282.182

2.632.064

3.000.500

2.396.159

3.111.826

7.511.851

26.506.182

537.882

597.646

1.037.476

1.009.462

1.094.440

1.116.851

1.250.388

1.571.622

9.338.222

511.735

537.882

597.646

1.037.476

1.009.462

1.094.440

1.116.851

1.250.388

1.571.622

9.338.222

949.645

1.453.647

1.527.921

1.697.690

2.947.083

2.867.504

3.108.894

3.172.557

3.551.885

4.464.391

26.526.399

949.645

1.453.647

1.527.921

1.697.690

2.947.083

2.867.504

3.108.894

3.172.557

3.551.885

4.464.391

26.526.399

90.674

201.060

52 BELANJA BARANG

90.674

201.060

352.840

540.101

076.01.02.3362 Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana

108.675

821.692

1.078.802

1.070.850

108.675

821.692

1.078.802

1.070.850

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

85.912

190.500

334.308

511.735

52 BELANJA BARANG

85.912

190.500

334.308

244.043

541.139

244.043

541.139

076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

53 BELANJA MODAL

076.01.06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 52 BELANJA BARANG

352.840

540.101

567.698



9.855.861

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2015 NOMOR : DIPA- 076.01.1.027050/2015 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [076]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [01]

DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker

: [027050] KOMISI PEMILIHAN UMUM

KODE

DS:6036-1280-0825-4005

Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN

KODE

URAIAN



Revisi ke 02 Tanggal : 30 Maret 2015

Recommend Documents