Revisi ke 02 Tanggal : 18 April 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.658173/2016

DS:4148-1066-1303-0900

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Revisi ke 02

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Tanggal : 18 April 2016

3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (076)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2. Unit Organisasi

: (01)


3. Provinsi

: (22)

BALI

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (658173) KPU KOTA DENPASAR : Rp. 7.493.901.000 ( TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

2.205.035.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

5.288.866.000

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

5.288.866.000

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN D E N P A S A R E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(037) Rp.

6. SBSN PBS 7.493.901.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

Jakarta, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016 Satker

DS:4148-1066-1303-0900

: (658173) KPU KOTA DENPASAR

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Rp.

2.189.883.000

01.3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Rp.

1.610.374.000

01.3356

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Rp.

11.430.000

01.3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Rp.

47.361.000

01.3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

Rp.

3.240.000

01.3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

Rp.

511.282.000

01.3361

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Rp.

6.196.000

06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Rp.

5.304.018.000

06.3363

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Rp.

5.180.000

06.3364

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

Rp.

5.298.838.000

Halaman

1

dari

1

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016 I A. INFORMASI KINERJA

DS:4148-1066-1303-0900

Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Kuasa Pengguna Anggaran

: I Wayan Arya Arsana,SH

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: NI Luh Nadi Aryani, SE

Provinsi

: (22)

BALI

Pejabat Penanda Tangan SPM : I Made Wirawan,SE

Kode/Nama Satker

: (658173) KPU KOTA DENPASAR Halaman : I A. 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

7.493.901.000

01

PELAYANAN UMUM

01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN

7.493.901.000

076.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2.189.883.000

01

Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

02

Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota

03

terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

01

Prosentase fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

02

Prosentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota Prosentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU

03 Kegiatan

3355

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU

Indikator Kinerja Kegiatan

001 002

Jumlah Kpu Provinsi dan Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid Jumlah Laporan sistem akuntansi dan Pelaporan Keuangan

003

Jumlah juknis/juklak pengelolaan keuangan di lingkungan KPU

004

Petunjuk Pengelolaan Keuangan di lingkungan KPU

005

3355.003

Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/kota Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1,00 LAPORAN

3355.007

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)

1,00 LAPORAN

3355.994

Layanan Perkantoran

Kegiatan

3356


001

Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.

002

Prosentase kesediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu

003

Prosentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu

004

Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.

005

Prosentase penyusunan standar logistik Pemilu

006 Keluaran (Output)

1.610.374.000

12,00 Bulan Layanan

20.072.000 16.675.000 1.573.627.000 11.430.000


DS:4148-1066-1303-0900





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker



006

Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker

Keluaran (Output)

3356.008

Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

1,00 DOKUMEN

800.000

3356.009

Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

1,00 Layanan Pengadaan 1,00 Unit

300.000

3356.011

Inventarisasi Logistik Pemilu

Kegiatan

3357

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data


001

Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya

002

Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu

003

Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

004

Pengembangan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a). Kajian e-voting, e-counting, dan erecapitulation; (b)penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

005 006 007 008

Keluaran (Output)

10.330.000 47.361.000

Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain

009

Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

010

Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

3357.001

Pengelolaan Program dan Anggaran

1,00 DOKUMEN

3357.003

Layanan operasional dan pelayanan TI

1,00 BULAN

3357.004

Laporan pelaksanaan kegiatan

2,00 LAPORAN

6.195.000

3357.010

Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

1,00 DOKUMEN

16.985.000

1,00 APLIKASI

3357.023

Sistem Aplikasi KPU

Kegiatan

3358

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian


001

Layanan Peningkatan Kompetensi SDM

002

Pelayanan Pengadaan Pegawai Baru

003

Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia

004

Pengelolaan Data Base Kepegawaian

005

Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Provinsi

21.301.000 2.200.000

680.000 3.240.000


DS:4148-1066-1303-0900





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker



Keluaran (Output)

006

Rancangan Peraturan KPU tentang Kepegawaian

007

Seleksi Anggota KPU Daerah Pemekaran

008

Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM

009

Terlaksananya Penataan PNS

3358.001

Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM

1,00 LAPORAN

3358.003

Diklat Teknis dan Diklat Struktural

2,00 ORANG 1,00 DOKUMEN

3358.006

Dokumen kepegawaian

Kegiatan

3360

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)


001

Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu Persentase Jumlah Satker KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

002 003 004

Keluaran (Output)

760.000 1.300.000 1.180.000 511.282.000

005

Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personel anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut

006

Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan

007 008

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam Aplikasi SIMAK

009

Persentase penyerahan tepat waktu hasil notulensi rapat (3 hari)

010

Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan

011

Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement

012

Persentase tersosialisasi dan penerapan Sistem Kearsipan Elektronik di KPU Provinsi

013

persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU

3360.008

Penatausahaan Barang Milik Negara

3,00 DOKUMEN

3360.009

Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

1,00 UNIT

3360.015

Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip

1,00 LAPORAN

3360.994

Layanan Perkantoran

12,00 Bulan Layanan

14.421.000 1.535.000 10.136.000 485.190.000


DS:4148-1066-1303-0900





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker


Kegiatan

3361


001 002 003

Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

004

Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

005

Prosentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai

006

Prosentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti

Keluaran (Output)

3361.005

Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Program

076.01.06

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Hasil (Outcome)

01

Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya

02

Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu

IKU Program

01

Persentase (%) Penyiapan dan Penyelenggaraan Pemilu yang Tepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan).

Kegiatan

3363


001

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan Peraturan KPU

002

Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU

003

Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD. Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini.

004 005 006 007

Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pnyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD . Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.

009

Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu. Persentase peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai format Peraturan Perundangundangan Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).

010

Terlaksananya pengelolaam dokumen produk hukum .

008

6.196.000

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

1,00 LAPORAN

6.196.000 5.304.018.000

5.180.000


DS:4148-1066-1303-0900





Unit Organisasi

: (01)




Provinsi

: (22)

BALI


Kode/Nama Satker



011

Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir.

012 3363.010

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD. Advokasi dan Sengketa Hukum

1,00 KASUS

3.060.000

3363.011

Layanan Administrasi kepemiluan

1,00 LAPORAN

1.060.000

3363.013

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada

1,00 PROVINSI

Kegiatan

3364


001 002

Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih

003

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilukada

004

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada

005

Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID

006 007

Jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan dan pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota/Induk/Pemekaran Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

008

Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014

009

Prosentase Proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

Keluaran (Output)

010 Keluaran (Output)

3364.004

1.060.000 5.298.838.000

5,00 ORANG

2.750.000

3364.030

Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada

1,00 Dokumen

4.922.000

3364.033

Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

1,00 Laporan

2.100.000

3364.034

Tahapan Pemilihan

1,00 Laporan

5.289.066.000

Jakarta, 07 Desember 2015 SEKRETARIS JENDERAL

ttd. Arif Rahman Hakim NIP 196603121992031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016

DS:4148-1066-1303-0900

I B. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker

: (658173)

KPU KOTA DENPASAR Halaman : I B. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2016

Rp.

7.493.901.000

1. Rupiah Murni

Rp.

2.205.035.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

5.288.866.000

6. SBSN PBS

Rp.

0

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

5.288.866

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1 1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

PEMERINTAHKO IDR

5.288.866,00

128/KB/KPU-Kota.016. USD 2D1RDJW8 IDR 5

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

5.288.866


DS:4148-1066-1303-0900

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

658173

KPU KOTA DENPASAR

076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 01 RM 3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 01 RM 3355.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu 3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu 01 RM 3356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

1.573.627

5.920.274

-

-

-

7.493.901

1.573.627

616.256

-

-

-

2.189.883

1.573.627

36.747

-

-

-

1.610.374

-

20.072

-

-

-

20.072

22 . 51

-

20.072

-

-

-

20.072

037

-

16.675

-

-

-

16.675

22 . 51

-

16.675

-

-

-

16.675

037

1.573.627

-

-

-

-

1.573.627

22 . 51

1.573.627

-

-

-

-

1.573.627

037

-

11.430

-

-

-

11.430

-

800

-

-

-

800

22 . 51

-

800

-

-

-

800

037

-

300

-

-

-

300

22 . 51


DS:4148-1066-1303-0900



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 01 RM

3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu 01 RM 3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data 3357.001 Pengelolaan Program dan Anggaran 01 RM 3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI 01 RM 3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan 01 RM 3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 01 RM 3357.023 Sistem Aplikasi KPU 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

037

-

300

-

-

-

300

-

10.330

-

-

-

10.330

22 . 51

-

10.330

-

-

-

10.330

037

-

47.361

-

-

-

47.361

-

21.301

-

-

-

21.301

22 . 51

-

21.301

-

-

-

21.301

037

-

2.200

-

-

-

2.200

22 . 51

-

2.200

-

-

-

2.200

037

-

6.195

-

-

-

6.195

22 . 51

-

6.195

-

-

-

6.195

037

-

16.985

-

-

-

16.985

22 . 51

-

16.985

-

-

-

16.985

037

-

680

-

-

-

680

22 . 51

-

680

-

-

-

680

037


DS:4148-1066-1303-0900



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2 3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM 01 RM 3358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural 01 RM 3358.006 Dokumen kepegawaian 01 RM 3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 01 RM 3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 01 RM 3360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

3.240

-

-

-

3.240

-

760

-

-

-

760

22 . 51

-

760

-

-

-

760

037

-

1.300

-

-

-

1.300

22 . 51

-

1.300

-

-

-

1.300

037

-

1.180

-

-

-

1.180

22 . 51

-

1.180

-

-

-

1.180

037

-

511.282

-

-

-

511.282

-

14.421

-

-

-

14.421

22 . 51

-

14.421

-

-

-

14.421

037

-

1.535

-

-

-

1.535

22 . 51

-

1.535

-

-

-

1.535

037

-

10.136

-

-

-

10.136

22 . 51

-

10.136

-

-

-

10.136

037


DS:4148-1066-1303-0900



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

485.190

-

-

-

485.190

22 . 51

-

485.190

-

-

-

485.190

037

-

6.196

-

-

-

6.196

-

6.196

-

-

-

6.196

22 . 51

-

6.196

-

-

-

6.196

037

076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

-

5.304.018

-

-

-

5.304.018

3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

-

5.180

-

-

-

5.180

-

3.060

-

-

-

3.060

22 . 51

-

3.060

-

-

-

3.060

037

-

1.060

-

-

-

1.060

22 . 51

-

1.060

-

-

-

1.060

037

-

1.060

-

-

-

1.060

22 . 51

-

1.060

-

-

-

1.060

037

3360.994 Layanan Perkantoran 01 RM 3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota 3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 01 RM

3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 01 RM 3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 01 RM 3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada 01 RM


DS:4148-1066-1303-0900



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KD)


KODE


1

2

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH

LOKASI/ KPPN


9

10

8

3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih

-

5.298.838

-

-

-

5.298.838

3364.004 Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

-

2.750

-

-

-

2.750

22 . 51

-

2.750

-

-

-

2.750

037

-

4.922

-

-

-

4.922

22 . 51

-

4.922

-

-

-

4.922

037

-

2.100

-

-

-

2.100

22 . 51

-

2.100

-

-

-

2.100

037

-

5.289.066

-

-

-

5.289.066

01 RM

-

200

-

-

-

200

037

10 HLD

-

5.288.866

-

-

-

5.288.866

037

1.573.627

5.920.274

-

-

-

7.493.901

01 RM 3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada 01 RM 3364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada. 01 RM 3364.034 Tahapan Pemilihan

JUMLAH

22 . 51



2D1RDJW8

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:4148-1066-1303-0900

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

KODE 2 658173

3

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

KPU KOTA DENPASAR 146.367

214.089

313.602

453.783

465.167

569.937

806.450

777.360

879.388

799.178

931.519

1.137.061

7.493.901

51

BELANJA PEGAWAI

91.900

93.316

101.656

129.352

124.159

191.038

148.708

137.378

185.531

91.113

138.794

140.682

1.573.627

52

BELANJA BARANG

54.467

120.773

211.946

324.431

341.008

378.899

657.742

639.982

693.857

708.065

792.725

996.379

5.920.274

92.238

94.066

102.972

131.366

126.276

193.390

152.791

141.350

189.838

95.508

143.714

146.865

1.610.374

91.900

93.316

101.656

129.352

124.159

191.038

148.708

137.378

185.531

91.113

138.794

140.682

1.573.627

338

750

1.316

2.014

2.117

2.352

4.083

3.972

4.307

4.395

4.920

6.183

36.747

105

233

409

626

658

732

1.270

1.236

1.340

1.367

1.530

1.924

11.430

52 BELANJA BARANG

105

233

409

626

658

732

1.270

1.236

1.340

1.367

1.530

1.924

11.430

076.01.01.3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

436

966

1.696

2.595

2.728

3.031

5.262

5.120

5.551

5.664

6.342

7.970

47.361

52 BELANJA BARANG

436

966

1.696

2.595

2.728

3.031

5.262

5.120

5.551

5.664

6.342

7.970

47.361

30

66

116

178

187

207

360

350

380

388

434

544

3.240

30

66

116

178

187

207

360

350

380

388

434

544

3.240

4.704

10.430

18.304

28.018

29.450

32.722

56.803

55.270

59.922

61.149

68.461

86.049

511.282

4.704

10.430

18.304

28.018

29.450

32.722

56.803

55.270

59.922

61.149

68.461

86.049

511.282

57

126

222

340

357

397

688

670

726

741

830

1.042

6.196

RENCANA PENARIKAN DANA

076.01.01.3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU 51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

076.01.01.3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) 52 BELANJA BARANG 076.01.01.3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (076)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (22)

BALI

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:4148-1066-1303-0900

Halaman : III. 2 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

KODE

JANUARI 1

2

3

4

FEBRUARI

MARET

5

6

APRIL

MEI

7

JUNI

8

JULI

9

10

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

11

12

13

14

15

16

52 BELANJA BARANG

57

126

222

340

357

397

688

670

726

741

830

1.042

6.196

076.01.06.3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

48

106

185

284

298

332

575

560

607

620

694

871

5.180

52 BELANJA BARANG 076.01.06.3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih 52 BELANJA BARANG

48

106

185

284

298

332

575

560

607

620

694

871

5.180

48.749

108.096

189.698

290.376

305.213

339.126

588.701

572.804

621.024

633.741

709.514

891.796

5.298.838

48.749

108.096

189.698

290.376

305.213

339.126

588.701

572.804

621.024

633.741

709.514

891.796

5.298.838



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 076.01.2.658173/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [076]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [22]

BALI

Kode dan Nama Satker

: [658173] KPU KOTA DENPASAR

KODE

DS:4148-1066-1303-0900

Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah) URAIAN

KODE

URAIAN



Revisi ke 02 Tanggal : 18 April 2016

Recommend Documents