RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Tárgyalja: PVB, Képviselő-testület

nyílt ülés minősített többség

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA:

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Tisztelt Képviselő-testület! A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza. BEVÉTELEK Központi támogatás meghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. 2010. december 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra. -

-

Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt két havi összege, illetőleg előleg elszámolási különbözete 709.652 Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segély kiadási előirányzata emelkedik. A szociális ellátások kiadási előirányzatának rendezése során figyelembe vettük a visszaigénylést és a tényleges kifizetéseket is. Az év elején tervezett létszám becsült volt, év közben többször módosult. Rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 7.096.120 Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás kiadási előirányzata emelkedik. Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 15.794.160 Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik. A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában 1.391.877 Ft. A normatív ápolási díj kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik. Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, 1.552.410 Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.

2 -

Év közben a feladatmutatóhoz kötött normatívák a tényleges létszámhoz igazodóan módosításra kerültek. Csökkent a szociális étkezők száma, a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma, de az általános iskola tanulólétszáma is. Együttes hatásuk 3.879.382 Ft támogatás csökkenést okozott. bérpolitikai intézkedések támogatására 1.805.955 Ft érkezett. Az önkormányzati választásra 502.924 Ft, ot a települési kisebbségi választásra 165.256 Ft-ot kaptunk. Átvett pénzeszközök Gyermektartás díj megelőlegezésből 2.092.858 Ft térült meg, otthonteremtési támogatásra 3.453.478 Ft-ot kaptunk. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás leutalt összege 817.800 Ft volt, közműfejlesztési hozzájárulásra 337.500 Ft-ot, az általános iskola informatikai fejlesztésre 1.000.000 Ft-ot kaptunk.

Testületi hatáskörben bevételi többletek: -

A működési hitel 28.324.989 eFt-os csökkenését tartalmazza a melléklet.

Egyéb bevételek: - Az iskolabusz kistérségi támogatására ténylegesen 910 eFt-ot kaptunk, mivel a busz nem év elejétől szállított tanulókat. A tervezett támogatás 665.000 Ft-tal csökkentendő. - Az folyamán több kár érte intézményeinket, melyből a biztosító 607.500 Ft-ot megtérített. - Közbeszerzési eljárásaink során az tájékoztatók bevétele 280.000 Ft volt. - A tényleges teljesítés alapján a helyi iparűzési adó előirányzata 43.000.000 Ft-tal növelhető, - a Polgári Védelem a Kistérségtől 100.000 Ft támogatást kapott. A támogatás összege 2010. évben nem került felhasználásra. - A táncoktatásért kapott szolgáltatási díjbevétel összege augusztus-december hónapokban 396.000 Ft. - A kórháztól a kiegészítő alapellátásra 2.526.800 Ft érkezett, - átvett pénzeszközeink a szociális területen növekedtek, illetve egy 2009. évi köztemetés megtérítésére 10.000 Ft érkezett, - lakásvásárlás-támogatás megtérülése jelentősen elmarad a tervezettől, 708.000 Ft előirányzat csökkentés indokolt, - az általános iskola akadálymentesítésére csak az első elszámolás érkezett meg, a tervezett bevételi előirányzat így túlzottá vált (2011. évben az összeg megérkezett egyszámlánkra), - A Könyvtár eredményesen szerepelt két pályázaton, a támogatások összegeinek előirányzata rendezendő. - a Rétes-napra tervezett támogatás nem érkezett meg, előirányzata zárolandó. - Az általános Iskola 2009. évi NUPI pályázata nyereménye 2010. évben került elszámolásra. A 155.000 Ft támogatás mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezendő. - Kisebbségi önkormányzataink támogatásai szintén rendezésre kerültek (feladatalapú támogatás, rendezvények támogatása stb.) Bevételi előirányzat helyesbítése: A bevételi előirányzatok közül a közműfejlesztési hozzájárulás és a kríziskezelés támogatását szükséges átvezetni a központosított előirányzatok és a működési célú támogatás fejezettől bevételi nemek között. Kiadások : A kiadások között a központi támogatásból - a szociális kiadások rendezése megtörtént. A kiadások jellemzően nem egyeznek meg a bevétellel, mivel a létszámváltozások önkormányzati támogatása jelen előterjesztésben, egy összegben, a tényleges kifizetés alapján kerül rendezésre. Példaként említem, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésekor 30 fő közcélúval számoltunk. Létszámuk az év folyamán jelentősen megnövekedett

3

-

(év végén 47 fő volt). Ápolási díjra a tervezés időszakában 7 fő volt jogosult alanyi jogon és valamint fő méltányossági jogon. 2010. év végére 12 fő alanyi jogon és 1 fő méltányossági alapon kapta az ellátást. Lakásfenntartási támogatást az év elején 78 fő, év végén 90 fő kapott; a választások kiadási előirányzata is a központi támogatással szemben került módosításra. A választások során néhány forintos többlet kiadásaink keletkeztek. az általános iskola informatikai fejlesztésre kapott támogatása is e jogcímen került módosításra.

Testületi hatáskörben: - Kotroczóné Somosi Éva és Drajkó Vilmosné képviselőasszonyok tiszteletdíjaikat ajánlották fel különböző célokra. - Az ingatlanügynöki tevékenységen fennmaradó összeg az év folyamán kevésnek bizonyult. A Kossuth utcai ingatlanok értékbecslésének megrendelése testületi kötelezettségvállalás volt, a vállalási díj kismértékben meghaladta a még fennmaradó előirányzatot. - a volt laktanya területén távbeszélő hálózat kiépítését vállalta a Képviselő-testület. A testületi döntés szerint a kiadás forrása a fejlesztési hitel. Mivel bevételeink előirányzata meghaladja a tervezettet, újabb hitel kimutatása, felvétele nem indokolt. Egyéb kiadás: Az egyéb jogcímeken javasolt előirányzat rendezése a tényleges teljesítés kiemelt előirányzatokkal történt egybevetés alapján kerül sor. Összességében elmondható, hogy valamennyi intézmény igen takarékosan gazdálkodott 2010. évben. Egyetlen intézmény sem használta fel a rendelkezésére álló előirányzatát. A módosításra az előirányzat gazdálkodás folyamán kötelezően figyelendő kiemelt előirányzatok miatt van szükség. A módosítás során ahol – hangsúlyozom – kiemelt előirányzaton belül minimális túllépés volt, igyekeztünk átcsoportosítással, tartalék feloldással rendezni a különbözetet. Jelentősebb előirányzati többletekről: - az általános iskola felújítása során már a szerződéskötéskor látszott, hogy a beruházás összköltségéhez viszonyítottan, szerényebb korrekciót kell végrehajtanunk az előirányzatok vonatkozásában (1.094 eFt), - a Könyvtár a pályázaton nyert támogatás felhasználását megkezdte, a pályázat utófinanszírozású, tehát első lépésben a költségvetésből kell biztosítani a forrásokat (2.819 eFt). Kiadási előirányzat helyesbítése: A technikai átvezetések jelentős részt a cafetéria juttatás Szja vonzatának átvezetést tartalmazzák. A juttatás az év elején bruttó összeggel a személyi jellegű kiadások között került tervezésre, az szja a tényleges felhasznált követően vált ismertté. 2010. szeptember közepén a szakfeladat-rendben újabb változás következett be. Valamennyi pénzügyi igazgatási szakfeladat megszüntetésre került. A pénzügyi igazgatáson lévő előirányzatok, teljesítés adatok az önkormányzati igazgatás szakfeladatra kerülnek átvezetésre. Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala 40.383 eFt-tal emelkedik és 951.691 eFt-ra módosult. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2011. február 17. Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének /2011./II. / önkormányzati rendelete A 2010. évi költségvetésről szóló 6/2010/ IV.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2010. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átveszetéséről – az alábbi rendeletet alkotja. 1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010. évi bevételi és kiadási főösszeget: 40.383.000 Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 951.691 Ft-ban állapítja meg.

költségvetésének

(2) A 40.383 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből a)

központi támogatás

26.183 ezer Ft

b)

működési bevétel

3.810 ezer Ft

c)

működési célú pénzeszköz átvétel

4.994 ezer Ft

d)

helyi adó

e)

átengedett adó

f)

működési hitel felvét

g)

fejlesztési célú bevétel

h)

fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

i)

fejlesztési hitel felvét

43.000 ezer Ft 0 ezer Ft -28.325 ezer Ft -708 ezer Ft -8.571 ezer Ft 0 ezer Ft

(3) Az előirányzat módosítást követen a 951.691 ezer Ft bevételi előirányzatból Működési bevétel 52.056 ezer Ft Egyéb bevétel

474 ezer Ft

Működési célú pénzeszköz átvétel

76.371 ezer Ft

Helyi adó

264.200 ezer Ft

Átengedett adó

55.511 ezer Ft

Működési hitel

21.507 ezer Ft

Központi támogatás

244.590 ezer Ft

Fejlesztési célú bevétel

61.434 ezer Ft

Fejlesztési hitel

147.617 ezer Ft

Fejlesztésre átvett pénzeszköz

15.642 ezer Ft

Pénzmaradvány

12.289 ezer Ft

1

2.§ (1) A 2010. évi költségvetés kiadási előirányzata 40.383 eFt-tal az alábbiak szerint módosul. Megnevezés

Önkormányzat összesen:

Fejlesztési célú kiadás összesen Előzőből: felújítás

6.954 ezer Ft 1.094 ezer Ft

Intézményi felhalmozás

5.860 ezer Ft

Pénzeszköz átadás

0 ezer Ft

Működési célú kiadás összesen

21.176 ezer Ft

Előzőből: személyi jellegű juttatás

16.247 ezer Ft

munkaadó terhelő járulékok

1.201 ezer Ft

dologi kiadás

1.500 ezer Ft

szociális ellátás

16.051 ezer Ft


-1.542 ezer Ft

Működési tartalék

-28 ezer Ft

Költségvetési kiadások mindösszesen

33.429 ezer Ft

(2) Az előirányzat módosítást követen a 951.691 ezer Ft kiadási előirányzatból Megnevezés


Személyi jellegű kiadás

313.639 ezer Ft

Munkaadói járulék

76.537 ezer Ft

Dologi kiadás

216.045 ezer Ft

Pénzbeni ellátás

63.854 ezer Ft


35.446 ezer Ft


9.096 ezer Ft

Likvid hitel visszafizetés

27.352 ezer Ft

Fejlesztési hitel törlesztés

10.000 ezer Ft

Fejlesztési tartalék

0 ezer Ft

Fejlesztési célú átadás

54.070 ezer Ft

Fejlesztési kiadás

145.652 ezer Ft

3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat

2

-

forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. számú, intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.§ Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat - önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. számú, - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.§ Felhalmozási kiadások előirányzat változását és módosított előirányzatát feladatonként /címenként/ a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán polgármester

Fejes Zsolt jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2011. ………… Fejes Zsolt jegyző

3

1. számú melléklet a

.. /2011.(II..…...). rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása 2010. évi költségvetés mérlege Bevételek 1.000 Ft-ban Sor. I.1.

Megnevezés Intézmények működési bevétele

48 154

52 056

43 000

207 000

46 000

46 000

8 500

8 500

Helyi adók összesen Normatív módon elosztott szja.

2 000

700

220 500

700

Gépjármű adó

19 550

Talajterhelési díj I.2 3

Egyéb különféle bevételek

0

4 593

19 550

900

900

4 593

55 511

474

0

474

271 892

5 293

277 185

I.

Önk. Sajátos bevétele összesen Felhalmozási bevételek

81 523

III.1.


38 402

III.2.

OEP-től átvett pénzeszköz

29 917

Működési célú pénzeszköz átvétel össz.

68 319

Fejlesztési célú bevétel

62 142

81 523

3 058 3 058

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

34 913

-10 700

34 913

-10 700 -7 642

III.

Átvett pénzeszköz összesen

103 232

IV.1.

Nomatív állami hozzájárulás

137 205

IV.2.

Normatív kötött felhasználású állami hj.

V.4.

Visszatérülések

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen

4 996

46 456 29 917

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen

Egyéb támogatás/kisebbség,bér /

35 061

50 918

II.

Költségvetési támogatás összesen

264 200 30 468

0 30 468

Átengedett adó összesen

2 700

43 000

30 468

Szja összesen:

I.2 2

IV.

elői. össz.

3 810

Építmény adó

Személyi jöv.adó helyben maradó része

IV.3.

92

164 000

Pótlékok

III.3.

2010 évi módosított

Iparűzési adó Kommunális adó I.2 1

2010. évi

augusztus havi

2011. február havi pótelőirányzat pótelőiányzat

2010 évi évi mód.ei. előirányzat

4 996

76 373

-709

61 433

-8 571

15 642 24 213

4 996

100 586

26 183

163 388

15 927

15 927

42 703

22 572

195 835

22 572

65 275

26 183

244 590

1 600

1 600

12 289

12 289

644 606

VII.1.

Hitel felvétel működési célú

48 818

1 014

VII.2.

Felhalmozási célú hitel felvétel

142 408

5 209

Költségvetési bevételek mindösszesen

884 770

26 538

1. számú melléklet 70.oldal

664 921

20 315 -28 326

21 506 147 617

40 383

951 691

Kiadások Sor.

Megnevezés

I.

Működési célú kiadások

1

Személyi jellegű kiadások

2

Munkaadót terhelő járulékok

3

Dologi és egyéb kiadások

2010. évi

2011. február augusztus havi havi pótelőirányzat pótelőiányzat

2010 évi évi mód.ei. előirányzat

288 593

8 799

16 247

2010 évi módosított elői. össz. 313 639

73 148

2 188

1 201

76 537

211 317

3 228

1 500

216 045

4

Szociális ellátások

41 131

6 672

16 051

63 854

5


36 777

211

-1 542

35 446

-28

6


9 046

78

7

Hitel visszafizetés

27 352

0

687 364

21 176

II

Fejlesztési célú kiadások

1

Intézmények felhalmozási kiadása

2

Felújítások


3

Fejlesztésre átadott Felhalmozási kiadás összesen

9 096 27 352

33 429

741 969 0

6 228

5 299

127 171 53 007

63

186 406

5 362

5 860

11 527

1 094

127 171

6 954

191 768

53 070

1 000

1 000

0

0

4

Lakásszerzési kölcsön

5

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

6

Fejlesztési célú tartalék

0

7

Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés

0

Felhalmozási kiadások összesen 8

Fejlesztési célú hitel törlesztés

187 406

5 362

6 954

10 000

192 768 10 000

Fejlesztési célú kaidások mindössz.

197 406

5 362

6 954

202 768

Költségvetési kiadások összesen

884 770

26 538

40 383

951 691


1/B. számú melléklet a .../2011. (….. ) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban 2010 Sor.

Megnevezés

Cigány

Szlovák

kisebbségi önk.

kisebbségi.

Kisebbségi önk. összesen

Bevételek 46

Átvett pénzeszköz

602

702

1 304

74

982

1 056

676

1 684

2 360

Pótelőiányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányat összesen

0

981 Pénzmaradvány Mód. Előirányzat Pótelőrányzat

Módosított előirányzat mindösszesen I.

Kiadások

1


2

602

702

0

0

1 304 0

676

1 684

2 360

230

230

Pótelőirányzat február

-230

-230

Módosított előirányzat

0

0

Munkaadót terhelő járulékok Pótelőirányzat február

3

0

62

62

-60

62

2

2

Dologi kiadások

139

565

704


368

982

1 350


507

1 547

2 054

4


5


6

Tartalék Pótelőiányzat Pótelőirányzat február Módosított előirányat összesen

0 135

135 137

137

36

0

36

-36

-137

-173

0

0

0


602

702

1 304

Pótelőrányzat Módosított előirányzat mindösszesen

42 644

845 1 547

887 2 191

2. számú melléklet a 2010. évi költségvetési rendelethez (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat 2010. évi kötlségvetésének módosítása - alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek szakfeladatonként Cím

Szakfel.sz.

1111

Szakfeladat Önkorm. igazg.tev.

Műk.bev.

Egyéb bev.

4 584

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

1 158

Bev.össz. 5 742

Pótelőirányzat február Pü. Ig. megszúntetése Mód. Előirányzat 841112

11 12

8 223 4 584

0

1113 11 14

Pénzügyi igazgatás

0

0

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat Önkorm. igazg.tev.

0 200

200 8 223

8 223

-8 223

-8 223

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

4 784

0

1 158

0

0

0

0

0

0

0

0

5 942

Pótelőirányzat

0

0

8 223

0

0

0

0

0

0

0

0

8 223


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784

0

9 381

0

0

0

0

0

0

0

0

14 165

Módosított előirányzat 841114 Országgyűlési képv.vál.

0

Pótelőirányzat 06. hó Módosított előirányzat 1122

475 0

0

475 0

0

0

0

0

0

0

0

503 0

0

475

503

503 0

0

0

0

0

0

0

0

841116 Kis.Önk. Képviselő választás 109

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat 112

109

165 0

0

274

165 0

0

0

0

0

0

0

0

274

Választási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pótelőirányzat

0

0

584

0

0

0

0

0

0

0

0

584


0

0

668

0

0

0

0

0

0

0

0

668


0

0

1 252

0

0

0

0

0

0

0

0

1 252

1 2 11

360000

Víztermelés, kezelés-ellátás

30

1 2 12

370000

Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.

2 250

381103

503 0

Pótelőirányzat 06. hó

1 21 3

475

841115 Önkrományzati képv.választás Pótelőirán

1123

13 965 0

Pótelőirányzat

1121

8 223 0

Önkormányzati jogalkotás Adóigazgatás

111

9 381

30 5 000

7 250


420

420

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat

-420

-420

2 250

0

0

0

Tel. hullad. gyűjtése, száll,

0

0

0

0

0

5 000

0

7 250 0


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

1 2 15

681000

Saját tul.ingatlan adás-vétele

1 2 16

811000

Építményüzemeltetés

1 2 17

813000

Zöldterület kezelés

841401

Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.

1 2 18

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat 1219 1221

841403

Város és községgazd. M.n.s. szolg

960302

Köztemető-fennt. és működtetés

12

Telep. Üzemelt.össz. Pótelőirányzat

1311

853224

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

60 542

Bev.össz. 60 542 0

330

330

280

280

0 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280 0

195

195

2 805

0

0

0

0

0

0

60 542

0

5 000

0

68 347

0

0

420

0

0

0

0

0

0

0

0

420


280

0

-420

0

0

0

0

0

0

0

0

-140


3 085

0

0

0

0

0

0

60 542

0

5 000

0

68 627

Házi segitségnyujtás

0

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat

620 0

0

620

620 0

0

0

0

0

0

0

0

620

1312

853311

Rendsz. szociális pénzbeni ell.

0

1313

853344

Eseti pénzbeni szociális ellátás

0

1314

882111

Rendszeres szoc. segély

0

1315

882112

Időskorúak járadéka

0

1316

882113

Lakásfennt. tám. norm.alapon

0

1317

882115

Ápolási díj alanyi jogon

0

1318

882116

Ápolási díj mélt. alapon

0

1319

882122

Átmeneti segély

0

Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat 1320

882123

Temetési segély

1321

882124

Rendkívüli gyermekvéd. tám.

882125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

0 40

40

póelőirányzat 08. hó

696

696

Pótelőirányzat felbruár hó

868

868

0

0

1 604

0

0

0

0

0

0

0

0

Mozgáskorl. közlekedési tám. Módosított előirányzat

882129

0

0

1 604 0

Pótelőirányzat 06 hó

1323

76

76


Módosított előirányzat 1322

76

781 0

0

781

781 0

Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.

0

0

0

0

0

0

0

781 0


Cím 1324

Szakfel.sz. 882202 882203

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

1325

889921

Szociális étkezés

1326

889922

Házi segítségnyújtás

889935

Otthonteremtési támogatás


0

0

Fejl.átv.

Pénzm.

10

10 0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 499

1 499

3 453 0

0

4 952

3 453 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 270

335

335

2 093

2 093

4 698

0

0

0

0

Önkorm.által nyújtott lakástám.

0 -708 892

890441

Közcélú foglalkoztatás

890442

Közhasznú foglalkoztatás

1331

890443

Közmunka

0

0

0

1 600


4 952 0

2 270

Pótelőriányzat február

1329

10 0

Gyerektarási díj megelőlegezés


Bev.össz.

2 650


4 698 1 600 -708

0

0

0

892 0

3 404

3 404

1 400

1 400

Szociális ellátás össz.

2 650

0

4 804

0

0

0

0

1 600

0

0

0


0

0

4 590

0

0

0

0

0

0

0

0


1 651

9 054 4 590 1 651

Pótelőriányzat február

0

0

6 500

0

0

0

0

-708

0

0

0

5 792


2 650

0

17 545

0

0

0

0

892

0

0

0

21 087

842522 Megelőzés, szakhat.tev

14

Fejl.hitel

2 650


141

Fejl.c. b.

0


13

Közp.tám

10


889942

Műk.hitel

0


1328

Áteng.adó

Közetemetés Módosított előirányzat

889936

Helyi adó

Közgyógyellátás

Pótelőirányzat február hó

1327

Műk.átv.

0

0

Pótelőiárnyzat 08. hó

30

30

Katasztrófa véd.össz.

30

30

842531 Polgári védelem Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat 1512 1511

493909

100 0

Munkahelyi vendéglátás

1 060

M.n.s.belf.szem.szállítás

500

0

100

100 0

0

0

0

0

0

0

0

100 1 060

1 575


2 075

Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat 1513 1514

562920 682001

1516

682002

841169

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.átv.

Pénzm.

-665 500

0

910

-665 0

0

0

0

0

0

0

0

1 336

1 336

15

15


1 351

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7 278

Pótelőiányzat 06. hó

1 022


8 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 022 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

608


711

1518

Önkormányzatok elszámolásai

500

603 608

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

1 211 0

474

220 500

50 918

Pótelőirányzat 06. hó Pótelőiányzat 08. hó

700

Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat

8 300 0

103

Pótelőirányzat

841901

1 351 7 278

M.n.s. egyéb kig.szolg.

Ált.gazdasági tev. helyi szinten

4 593

43 000 0

474

0

264 200

153 132

425 024

42 703

42 703

22 572

27 865

26 183 55 511

0

244 590

69 183 0

0

0

0

564 775

finanszírozási műveletek

49 970

62 684

112 654


-1 152

79 724

78 572


1 014

5 209

6 223

-28 325 Módosított előirányzat 1520

890301

Civil szervezetek támogatása

1521

931903

M.n.s. egyéb sporttámogatás

1522

932919

M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.

171

1 410

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

841172

15

Bev.össz.

1 768

1517

841906

Fejl.hitel

1 768


1519

Fejl.c. b.

Egyéb vendéglátás

Pótelőiányzat 06 hó

1515

Műk.átv.

Egyéb felad. Össz.

0

0

0

0

0

49 832

-28 325 0

0

147 617

0

0

197 449 0

11 942

474

1 575


1 140

0

500


0

0

0

220 500

50 918

49 970

153 132

0

62 684

0

0

551 195

0

0

-1 152

42 703

0

79 724

0

0

122 915

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

0

0

34 088


608

0

-565

43 000

0

-28 325

26 183

0

0

0

0

40 901


13 690

474

1 510

264 200

55 511

21 507

244 590

0

147 617

0

0

749 099

Kisebbségi önkormányzatok Pótelőirányzat 06. hó

1 131

1 131

173

173


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat 1

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

1 056

1 056

0

0

2 360

0

0

0

0

0

0

0

0

2 360

474

8 668

220 500

50 918

49 970

153 132

62 142

62 684

5 000

0

635 669


1 140

0

14 490

0

0

-1 152

42 703

0

79 724

0

0

136 905


30

0

1 651

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

0

0

35 769

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat 212 562912

Óvodai intézményi étkeztetés

213 851000

Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.

888

0

7 239

43 000

0

-28 325

26 183

-708

0

0

0

48 277

24 239

474

32 048

264 200

55 511

21 507

244 590

61 434

147 617

5 000

0

856 620

3 546

3 546 0


10 700

Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat 214 851011

Óvodai nevelés, ellátás

215 851012

SNI óvodások ellátása Óvodai ellátás összesen Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó Módosított előirányzat

311

890121

Bev.össz.

22 181

Polg. Hiv. összesen

2

Pénzm.

10 700

-10 700 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 700 0

0

40

40 0

3 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

3 586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 700

0

10 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-10 700

0

-10 700

3 546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

3 586

19 213

10 387

Fiz. akadálym. prog.és tám. Pótelőirányzat február

-12 011


7 202

29 600 -12 011

10 387

17 589

312

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

6 490

6 490

313

682002

Nem lakóing.bérbeadása, üz.

920

920

314

852000

Alapf.okt.int.pr. komplex tám.

315

852011

0

Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam

6 752

6 752


-482

-482


1 407

1 407


852012

SNI tanulók oktatása 1-4 évf.

317

852021


318

852022


319

852032

0

0

7 677

0

Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat

0

0

0

0

0

0

7 677 0

4 972

4 972 0

Alapfokú táncoktatás Pótelőirányzat 06.hó

0

0 383

383

62

62

395

395


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat Módosított előirányzat

140

855911

Műk.bev. 840

Egyéb bev. 0


855914

Tanulószobai nevelés

322

931204

Isk. diáksport tev és tám. Módosított előirányzat Ált. isk. ellát. Össz. Pótelőirányzat 06.- hó Pótelőirányzat 08. hó

411

682002

412

862101

862102

414

862301

0

0

0

0

Pénzm. 0

Bev.össz. 840

302

302 0

0

0

0

0

0

0

0

302

0

0

0

155 0

155

0

155

0

0

0

0

7 410

0

11 724

0

0

0

0

383

0

-180

0

0

0

0

0

0

0

0

155

0

0

19 213

10 387

48 734

0

0

0

0

203

0

1 407

0

0

0

0

0

0

0

0

1 469

0

155

0

0

0

0

0

0

-12 011

0

-11 461


8 250

0

13 106

0

0

0

0

0

0

7 202

10 387

38 945


501

Háziorvosi szolgálat

300

501 9 301

9 601

229

229


300

Ügyeleti ellátás

240

7 355

7 595

46

5 956

6 002

Fogorvosi szolgálat

869031

416

869037

Fizikoterápiás szolg,

0

2 527 12 127

0

0

0

0

0

6 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 040

0

9 830

0

6 002

1 584

11 184

1 584

13 711

278

5 318

278

5 318

225 0

0

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)

5 265

0

0

0

0

0

0

0

1 474

Pótelőirányzat 06.30.


0

2 527 0

Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)

Eü.ellátás össz.

0

0



0

9 600



9 530

281 46


4

0

Fejl.átv.

62

415

869042

0

Fejl.hitel

395

Labor.szol (vérvétel-labor)

418

0

Fejl.c. b.



869041

0

Közp.tám

0

Pótelőirányzat

417

0

Műk.hitel

0


413

Áteng.adó

302


3

0

Helyi adó

Napközi otthon Pótelőirányzat 06. hó

320

Műk.átv.

1 474

56

56

0

0

1 530

0

0

0

0

0

0

0

0

1 530

10 687

0

29 126

0

0

0

0

0

0

0

1 862

41 675

0

0

791

0

0

0

0

0

0

0

0

791

Pótlőirányzat február

2 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 527


13 214

0

29 917

0

0

0

0

0

0

0

1 862

44 993


Cím

Szakfel.sz.

5

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Hivatásos önk. Tűzolt.

Műk.átv.

Helyi adó

Áteng.adó

Műk.hitel

Közp.tám

Fejl.c. b.

Fejl.hitel

Fejl.átv.

Pénzm.

0

Bev.össz. 0

611

682002


840

840

612

581100

Könyvkiadás

158

158

613

581400

Folyóirat, időszaki kiadvány

614

591113

Egyéb televízióműsor-készítés

616

591411

Film vetítése mozikban

617

821900

Fénymás. egyéb irodai szolg.

618

841191

Nemzeti ünnepek programjai

0

841192

Kiemelt áll.és önkorm. Rend.

0

619

910121

Könyvtári állomány gyarapítása

620

910122

Könyvt.áll.felt., megőrzése

621

910123

Könyvtári szolgáltatások

25

25

250

250

250

250

0

300

300 0

310

200

510


622

910501

3 440


310

Közműv. Tev. És tám.

974

0

623 6

910502

0

0

0

0

0

0

3 440

0

3 200

Pótelőirányzat február Módosított előirányzat

200

3 440 4 174

-2 400 974

0

800

-2 400 0

0

0

0

0

0

0

0

Közm.nt., köz.színterek műk. Művk. és könyvt össz

3 950

1 774 0

2 807

0

3 700

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

-2 400

0

0

0

0

0

0

3 440

0

1 040


2 807

0

1 300

0

0

0

0

0

0

3 440

0

7 547

24 450

0

44 550

0

0

0

0

0

0

19 213

12 289

100 502

383

0

611

0

0

0

0

0

0

10 700

0

11 694

2 922

0

-2 245

0

0

0

0

0

0

-8 571

0

-7 894

Önállóan gazd. Int. Összesen Pótelőirányzat 06.30. Pótelőirányzat február Pótelőirányzat 08. hó Polg. Hiv. összesen

6 507

62

0

1 407

0

0

0

0

0

0

-10 700

0

-9 231

46 631

474

53 218

220 500

50 918

49 970

153 132

62 142

62 684

24 213

12 289

736 171


1 523

0

15 101

0

0

-1 152

42 703

0

79 724

10 700

0

148 599


92

0

3 058

700

4 593

1 014

22 572

0

5 209

-10 700

0

26 538

Pótelőirányzat február hó Módosított előirányzat

3 810

0

4 994

43 000

0

-28 325

26 183

-708

0

-8 571

0

40 383

52 056

474

76 371

264 200

55 511

21 507

244 590

61 434

147 617

15 642

12 289

951 691


3. számú melléklet a 2010. évi költségvetéshez (egységes szerkezetben) Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - alaptevékenységek 2010. évi kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf. Száma

alcím

Feladat

1111

1112

841126 Önkorm. igazg.tev.

841112

841133

Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

51 996

13 357

19 673

Pótelőirányzat 06. hó 06. hó

1 730

521

198

10 % zárolás feloldása

645

5 777

1 484


441

119


-400

9 447 -7 906

346

össz.

94 473

0

0

94 473

2 449

900

900

3 349

0

0

0

560

0

560

54

54

0

954

954

114 992

0

15 970

-54

11 633

2 732

2 092

Mód. Előirányzat

71 177

18 213

22 954

Önkormányzati jogalkotás

10 881

2 703

789


-1 028

-274

13


1 209

300

6


-150

-40

60

-130

-130


-142

-32

22

-152

-152

10 770

2 657

890

3 172

715

971


106

33

13


352

79

6

Adóigazgatás

153

Mind.

Pénzügyi igazgatás megszűntetése

Mód. Előirányzat 1113

2010. évi kiadások

Intézmény

0

0

1 694

16 610 0

1 597

114 038

16 610 0

0

0

15 970 -1 289

-1 515

0

0

82

-1 289

0

0

540

14 399

0

0

0

0

5 398 152

-437

166

0

14 399

0

5 398

166

318

0

0

Pótelőirányzat 08. hó Pótelőirányzat február 1114

681/841129

-22

17

22

Mód. Előirányzat

3 608

844

1 012


-17 0

0

86

0 0

0 0

0

0

166

166

5 716

14 359

0

14 359

1 182

0

1 182

8 898

2 028

1 997

904

252

26


989

225

69

-1 283

0 1 069

1 069

-153

-16 610

-16 610

Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat Önkorm. Igazgatási tev.

1 436

5 550

Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat 08. hó

111

0

0

842

227

-11 633

-2 732

-2 092

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 947

18 803

23 430

0

0

13 020

0

130 200

0

0

0

0

0

130 200


1 712

532

250

0

0

0

0

2 494

0

0

0

1 066

1 066

3 560


8 327

2 088

726

0

0

-11 141

0

0

0

0

0

0

0

0


1 133

306

60

0

0

0

0

1 499

0

0

0

0

0

1 499


Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat

Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat 1121

2010. évi kiadások Szem.jell.

Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

-564

-15

390

0

0

-17

0

-206

0

0

0

54

54

-152

85 555

21 714

24 856

0

0

1 862

0

133 987

0

0

0

1 120

1 120

135 107

Országgyűlési választás er.ei. Pótelőirányzat 06. hó

328

82

72

328

82

72

0

0

0

482

0

482

0

482


1123

0

0

0

360000

0

0

542


348

86

108

Mód. Előirányzat

348

86

108


199

49

7

Mód. Előirányzat

199

49

7

542 0

0

0

0

0

0

542 0

0

0

0

0

0

109

109

0

-109

146

0

146

0

255

0

0

255

0

0

0

0

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328

82

72

0

0

109

0

591

0

0

0

0

0

591


547

135

115

0

0

-109

0

688

0

0

0

0

0

688

Mód. Előirányzat

875

217

187

0

0

0

0

1 279

0

0

0

0

0

1 279

0

299


269

30

299 0

1

Mód. Előirányzat

-1

125


435 0

0


830

-29 0

-658

6 575 17 213

0

0 125 406

830

0

6 575

10 000

0

0

0

0

830

10 000

16 575

0

420

0

338 0

0 125

420

658 0

0

406 0

658

Pótelőirányzat február Tel. hullad. gyűjtése, száll,

0

420

10 % zárolás feloldása Mód. Előirányzat

0

5 917


381103

542



1213

0

0


370000

0

0


1212

0


Választások eredeti ei.

1.1.

0

0

Kisebbségi önk. Választás er.ei

112

482 0


1211

0

Helyi önk. Vál. Er. Ei.

0

338

758

0

0

7 333

355

1 913

19 481

-1 913

0

338 10 000

0

0 35

0

10 000

17 333

35

19 516

Pótelőirányzat 06. hó 10 % zárolás feloldása

1 913


0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


522110

60 0

0

Közutak üzemelt.

19 186

60 0

355

1 413


0

0

157

600


142


375

-142


681000

19 541

60 0

0

35

0


2 530

0

0

15

0

1 570 600

0

0

375

375

2 545

0 0

0

0


0

0

2 545

3750

3 750

0

0

3 750

672

672

455

455

1 127

90

90

90

545

4 967

0

5 771

Pótelőirányzat február 811000

19 576

600


1216

35

0 0


Mód. Előirányzat

0

1 570

0 0

0

4 422

0

0

0

425

14

4 755

577

47

12

353

-412

0

4 422

0

0

0

545

5 771

0

Pótelőirányzat 06. hó 10 % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08. hó

1217

813000

1 280


-70

121

Mód. Előirányzat

402

147


0

0

104

0

245

0 1 280

420

420

7 471

0

0

0

0

2 448

250

0

7 471

0

2 448

250

250


6

-6

0

0


486

-239

247

247


6 818

-61

2 203


841401

430

0 1 280

0

0

Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.

2 945

0

0

0

3 780

420


420

-420


0

0

2 945

0

0

0

0

4 200

0

2 945

0

4 200



841402

Közvilágítás

0

0

4 200

0 0

0

0

0

0

4 200

7 453

828

8 281

828

-828

0



0 0

0

0

0

0

4 200 8 281

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


0

0

8 281

0

0

0

0

Város és községg. M.n.s. szolg

8 281

0

0

0

0


0

0

0

0

0

72 290

72 290

72 290

0

0

72 290

72 290

72 290


841902

0

0

Kp-i kvi.befiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 281

1 978

1 978

1 978


371

371

371


963

963

963


960302

Köztemető-fennt. és műk.

0

0

3 312

0

0

0

0

3 312

620

144

299

118

1 181

69

16

4

-89

0

0

0

0

0

0

3 312

3 500

3 500

4 681

5 209

5 209

5 209

8 709

8 709

9 890


12


-12

Mód. Előirányzat

677

160

315

1 045

158

49 030

0

0

1 893

116

28

4 325

0

0

2 743

Település üzemelt.össz. Pótelőirányzat 06. hó 10 % zárolás feloldása Pótelőirányzat 08 hó Pótelőirányzat február 854 234

0 0

0

29

0

355

0

420

0 0

0

0

1 181

0

0

0

4 946

0

55 534

0

0

2 313

10 000

0

35

3 500

13 535

69 069

0

0

0

72 745

72 745

75 058

0

-4 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 743

0

0

0

5 299

5 299

8 042

-82

121

1 423

0

338

-329

0

1 471

0

0

0

0

0

1 471

1 079

307

59 414

0

1 113

148

0

62 061

10 000

0

35

81 544

91 579

153 640

3

725

0

728

3

725

0

728

6 974

6 974

0

6 974


50

14 749

14 799

0

14 799


10

3 805

3 815

3 815


75

6 604

6 679

6 679

135

32 132


12

Szoc. Ösztöndíjak

728

Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat 1312

882111

0

0


Mód. Előirányzat

0

0

0

0


0

0

0

0

728

32 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 267

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

1313

Feladat 882113


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

Lakásf. tám. norm.alapon Pótelőirányzat 06. hó

Mód. Előirányzat

508

0

508

2 306

2 376

0

2 376

717

717

717

8

1 581

1 589

1 589

78

5 112 864

916

0

916

22

1 509

1 894

0

1 894

534

662

0

662

0

1 810

0

5 282 678

70

1314

882115

0


52


363


128


882116

0

0


397

26

1 387

940

48

4 294

0

0

0


882122

0

882123

0

0

0

0

5 282

0

0

0

0

0

678

0

0

0

86

75

161

217

0

622

0

0

0

1 300 54


6

46

0

49

101

0

109

1 447

0

0

547



0

131

Átmeneti segély


5 190

1 810 0

Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február

össz.

508


Mind.

Temetési segély

21 21

0

0

650

839

5 190

0 161

0

839

1 300

0

1 300

54

0

54

73

0

73

150

0

150

0

1 577

0

650

1 577

0

0

0

0

0

0

0

0

650


882124

-101 0

0

Rendkívüli gyermekvéd. tám. Pótelőirányzat 06. hó

5


30


882125

0

0

0

549

-101 0

549

-101 0

0

0

0

0

549 3 575

3 575

0

5

0

1 235

1 265

119

818 5 628 781

20



0

0

5 782

5 1 265

937 0

Mozgáskorlátozottak közl.tám Pótelőirányzat 08. hó

0

3 575

154


0

937 0

0

0

0

0

5 782

0

0

781

781

20

20

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


882129


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

0

0

20


781

0

0

0

1 682

801

0

0

0

0

1 682

Mind. össz. 0

801

0

1 682

0

1 682

0

450


882202

0

0

0

Közgyógyellátás

1 682

0

0

0

450

1 682

0

0

0

0

450


882203

0

0

0

Köztemetés

450

0

0

0

250

450

0

0

0

0

0

450

0

250

0

250

0

984

0

984

1 848

0

1 848

125

0

125

250


889921

0

0


0

250

492

492

492

0

0

0

250

0

0

0

0

984


889922

0

0

492


1 253

293

117


87

26

12


139

33

2 410

335


889942

-24 3 865

0

0

0

185 -172

24 687

153

984

0

0

0

0

0

0

2 745

2 745

0 0

0

13

0


4 718

0 0

0

0

0

0

1 000

0

4 718

1 000

1 000

1 000

1 000


890441


0

0

1 083

332

10 124

2 735

120

38


5 256

1 419


16 110


0

0

0

0 158 -158

21


0

0

0

0

1 000

0

1 573

0

1 573

12 859

0

12 859

0

0

6 675

6 675

16 131

16 131

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


890442



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

32 693

4 524

21

0

0

0

0

37 238

1 764

482

250

2 496

196

54

-250

0

1 960

536

990

271

110

30

0

0

0

0

Mind. össz. 0

37 238

0

2 496

0

2 574

0

1 401

Pótelőirányzat 06. hó 10 % zárolás feloldása Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat 1328

890443

Közmunka

78 78

78 0

0

0

0

140

2 574

78 0

0

0

0

1 401


889935

889936

1 100

301

0

1 497

0

0

0

0

0

96

0

1 497

1 499

1 499

3 453

3 453

0

0

0

4 952

13

2 270

0

0

0

4 952

0

0

0

0

0

4 952

Gyermektartási díj megelőlegezés 2 283

2 283


7

335

342

342


25

2 133

2 158

2 158

45

4 738

0

0

0

0

0

4 783

0

0

0

0

0

4 783


5 090

1 561

612

18 017

0

733

0

26 013

0

0

1 000

0

1 000

27 013


10 211

3 124

226

23 114

0

0

0

36 675

0

0

0

0

0

36 675

565

155

0

0

0

-720

0

0

0

0

0

0

0

0

7 666

1 882

73

6 672

21

0

0

16 314

0

0

0

0

0

16 314


16 086

483

521

16 051

0

0

0

33 141

0

0

0

0

0

33 141

Mód. Előirányzat

39 618

7 205

1 432

63 854

21

13

0

112 143

0

0

1 000

0

1 000

113 143 229

Polgári Védelem

206

23

229

0

0

0

100

100


1 5 1 1 493 909

0

3 453


14

0

1 499


142

0


Mód. Előirányzat

842531

96



13

0 96



-140 96

Mód. Előirányzat M.n.s belf.személyszáll. Pótelőirányzat 06. hó

0

0

206

1 148

263

1 379

16

8

248

0

0

123 310

0

329


0

0

0

3 100 272

0 100

593

0

0

329

0

3 100

593

865

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat

10 % zárolás feloldása Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

128

29

86

300

1 917

-20 1 272

204


1512

-243

0

-67 0

0

0

0

117 0

197

3 489

117 0

0

593

0

197

593

4 082

0

197

0

197

0

328

0

328

0

1 045


562920

0

0


197

0

0

0

0

328

197

0

0

0

0

328


682001

0

0

Lakóing.bérbeadása, üzemelt.

328

0

0

953

0

0

92

328

0

0

0

0

1 045


682002

1 270 0

0

2 223

Nem lakóing.bérbead.

4 005


1 156


-92 0

-92

1 178 92

0

445

445

2 223

1 178 0

0

0

0

4 450

-445

0

2 223

0

4 450

1 156

1 156

0

0


683100

0

0

Ingatlanügynöki tev.

5 606

0

0

169

0

0

19

5 606

0

0

0

0

188

0

5 606

0

188


150


49


750000

állateü.ellátás

0

0

368

27

7

20

-19 0

0

0

0

6

150

150

30

30

368

0

0

0

0

60

0

368

0

60


841169

27

7

20

1 512

346

11 422


89

33

534


168

38

597


0

0

6 1 476

0

60 656

-803


0

0

0

0

14 756 0

484

0

60

0

14 756

484

1 140 0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


841172


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

29

51

842

1 798

468

13 395

-673 0


0

0

249 0

440

15 661

249 0

0

0

484

440


92

484

16 145

0

440

92

92


841906

0

0

0

0

440

0

Finanszírozási műveletek

0

440

27 352

27 352

27 352

27 352

0

0

92

0

92

532

0

27 352

0

27 352


890301

890506

0

0

0


0

0

0

0

2 720

0

2 720

908

908

0

908


190

190

190


51

51

51

0

0

0

0

Egyházak tev. Tám. Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat

931903

0

2 720


1523

0



0

3 869

0

0

1 500

64

64

-1 449 0

0

0

0


3 869

1 500

115

0

0

0

0

0 0

-1 449 0

0

4 200

115

3 869 1 500 64 -1 449

0

0

0

0

4 200

0

115

0

4 200

0

4 200

0

1 238

0

1 238

0

4 272

0

249


932919

0

0

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 10 % zárolás feloldása

0

0

4 200

0

0

4 200

1 114

124

1 238

93

-93

0

0

0

0

0


Műszaki csoport

0

0

1 207

0

0

31

0

1 238

2 719

644

482

427

4 272


304

72

12

-388

0


196

53

249



0

0

0

0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

162

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

Mód. Előirányzat

3 219

769

494

0

0

39

0

4 521

Gépjármű üzemeltetés

1 249

292

797

260

2 598


139

32

16

-187

0


87

27

12

0

0

0

0

Mind. össz. 0

4 521

0

2 598

126

126


Mód. Előirányzat

1 475

351

825

Napközi konyha

6 164

1 496

20 396

0

0

3 120

73

0

2 724

0

0


685

166

1 772

-2 623


433

132

57

7 282

1 794

22 225

0

0

497

0

31 798

0

0

Egyéb feladatok össz.

12 819

3 048

41 262

0

8 860

6 279

27 352

99 620

0


821

253

2 007

0

972

0

0

4 053

0

1 424

337

3 021

0

0

-4 782

0

0

0

31 176

0

0

2 724

410

410

31 586

0 622

622

Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat 15-1 6


0

0

0

685

410

410

100 030

484

1 169

0

0

5 222

0

0

0

0 340

0

150

0

190

0

0

340

0

0

0

0

0

9

51

2 365

0

-1 490

-759

0

176

0

0

0

0

0

176

15 073

3 689

48 805

0

8 532

738

27 352

104 189

0

0

685

894

1 579

105 768

230

62

139

0

566

Cigány kisebbségi önk.

Mód. Előirányzat

135

566

-230

-60

368

0

2

507

Szlovák kisebbs. Önk.

0

135

Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat

36

36

-36

42

0

0

565 0

0

982

644

36 42 0

0

0

0

565

Pótelőirányzat 06. hó 0

0

0 0

644 565

137

137

137

-137

845

845

0

0

1 547

0

0

0

0

1 547

0

0

0

0

0

1 547

Kisebbségi önk. Össz.

230

62

704

0

135

0

0

1 131

0

0

0

0

0

1 131


0

0

0

0

0

173

0

173

0

0

0

0

0

173


-230

-60

1 350

0

0

-173

0

887

0

0

0

0

0

887

0

2

2 054

0

135

0

0

2 191

0

0

0

0

0

2 191


94 131

23 632

115 244

18 017

9 350

25 001

27 352

312 727

10 000

0

1 035

3 910

14 945

327 672


13 072

3 991

4 448

23 114

1 392

282

0

46 299

0

0

685

74 295

74 980

121 279


10 432

2 608

8 072

0

0

-21 112

0

0

0

0

0

0

0

0


32 208

0


17

410



172

410

Pótelőirányzat 08. hó Mód. Előirányzat 171

0


Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


890121


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

8 799

2 188

3 026

6 672

211

0

0

20 896

0

0

0

5 299

5 299

26 195

15 766

715

6 164

16 051

-1 152

-1 287

0

36 257

0

0

0

54

54

36 311

142 200

33 134

136 954

63 854

9 801

2 884

27 352

416 179

10 000

0

1 720

83 558

95 278

511 457

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

1 547

0

529

0

529

Fiz. akadálym. prog.és tám. Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat

212

562912

0

0


0

0

0

0

0

529

0

0

0

0

529


851000

0

0

529

0

0

0

0

Óv.nev.int.prog.kompl.tám.

529

0

0

0

0


0 0

0

0

10 700

10 700

10 700

10 700

10 700

10 700

2 600

2 600

42 291

0

1 556

2 600

43 847

0

765


851011

0

0

0

23 759

6 121

5 841


1 047

331

178


2 640

680


-278



851012

SNI óvodások ellátása

0

0

0

0

3 970

0

0

0

0

39 691 1 556

84

-3 404

0

328

50

27 168

7 132

6 431

0

0

566

0

41 247

309

83

296

77

765

34

9

34

-77

0

50 0

0

0

2 600


343

92

330

0

0

0

0

765

0

0

0

0

0

765

24 068

6 204

6 666

0

0

4 047

0

40 985

0

0

0

4 147

4 147

45 132


1 047

331

178

0

0

0

0

1 556

0

0

0

10 700

10 700

12 256


2 674

689

118

0

0

-3 481

0

0

0

0

0

0

0

0

-278

0

328

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

50

27 511

7 224

7 290

0

0

566

0

42 591

0

0

0

14 847

14 847

57 438

32 600

32 600

32 600

7 434

7 434

7 434

Óvodai ellátás összesen


890121

Fiz. akadálym. prog.és tám.

0



Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


493909

Mód. Előirányzat

0

MNS.személysz.(iskolabusz)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 094

1 094

1 094

41 128

41 128

41 128

0

0

0


552323

0

0


0

0

0

0

0

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060

0

1 060

0

0

0

0

0

0

0

0

1 060


682002

0

0

1 060

0

0

0

0


1 060

0

0

0

0

0


852000

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


852011

0

0

0

22 122

5 528

7 898


1 124

344

150


2 458

614

480


-301



852011

Ált.isk.okt. Tolmács

0

0

0

0

3 950 -3 552

0

0

39 498

0

0

0

0

0

0

39 498

1 618

0

1 618

0

41 116

0

9 715

0

9 715

0

863

0

301

25 403

6 486

8 829

0

0

398

0

41 116

6 866

1 667

211

971

9 715

750

185

20

-955

0

7 616

1 852

231

458

126

193

86

51

14

21

-86

0

0

0

0


852012


0

0

16

0

9 715 863

0

0

0

0


202

0 202


202

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


852021

852031

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

38

7

-45

147

371

8 085

14 479


1 352

460

168


3664

898

366


-347 37 641

9 443

15 360

1 606

373

30

87

25

12


178

41

3


-24 1 847

0 0

0

0

0

6 171

-4928

69

0

1 065

61 707

0

0

0

0

61 707

1 980

0

1 980

0 0

0

1 243

0

223 -222

0

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

64 847

2 232

0

2 232

124

0

124

0

2 356

0

724

63 687

0

0

0

0

24 439

1 065

0

0

347



Munka.a.

kiad.

547


Szem.jell.

32 972




0 0

Alapfokú művészeto.zenem.

0

1

0

724

2 356

0

0

0

0

724

Pótelőirányzat 06. hó Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat

0

0

0

0

Alap.fműv.okt.táncm.

322

724

0

0

1 176

724

0

0

0

0

0

724

0

1 176

0

1 176

10 723

0

10 723

473

0

473

1 176


32

855911

855914

Napközi otthon

0

0

0

7 601

1 896

154


326

100

47


845

211

8


-72

0

1 176

0

0

1 072 -1 064

0

0

0

0

0

72 281

1 176

0

Mód. Előirányzat

8 700

2 207


1 455

399

0

0

206

8

0

11 196 2 060

162

44

-206

0

1 617

443

0

0

0

0

0

11 196

0

2 060

0

2 060

0

200


931204

Isk. diáksport tev és tám.

0

0

0

180

0 20



0

2 060 200

0

0

0

0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


20


Iskolai ellátás összesen

0

155

0

0

355

155 0

0

0

0

355

155 0

0

0

0

0

355

73 080

18 074

24 205

0

1 900

12 699

0

129 958

0

0

0

32 600

32 600

162 558 11 629

2 889

929

377

0

0

0

0

4 195

0

0

0

7 434

7 434


8 108

2 007

918

0

0

-11 033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

0

0

0

0

202

0

0

0

0

0

202

-706

7

854

0

0

0

0

155

0

0

0

2 254

2 254

2 409

84 077

21 010

25 702

0

1 900

1 666

0

134 355

0

0

0

40 034

Pótelőirányzat február Mód. Előirányzat 862 000

0


411

-20

Járóbetegell.komplex fejl.t.

3 900

27 262

40 034

174 389

52 037

52 037

83 199

250

250

250

63

63

63

0

-3856

52 350

76 139

0

0

0

0

12 617

0

12 617

253

0

31 162

Pótelőirányzat 06. hó Zárolás

-3 517

-3 517



682002

-3 517

0

-3856

-3856 0

0

44

0

23 745

0

0


23 789

0

0

52 350

0

0


862101


862102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 809

954

6 456

181

53

19

10 % és egyéb zárolás feloldása

423

106

1 399

-573

1 355

1 355


168

65

40

-273

0

0

4 581

1 178

Ügyeleti ellátás

7 914

1 398

0



0

0

0

552

7 897


16


877

0

877 -877

14 225

0

0

0

0

253

0

14 225

8 774

0

8 774

16

0

16

0

8 790

14 092

0

14 092

310

0

310

0


862301


0

0

8 790

7 869

2 015

2 781


213

65

32


874

224

239

0

0

0 1 427 -1 162


0

8 790

175

0

0

0

0

175

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


417

418

419

869031

869037

869041

869042

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

9 007

2 346

3 123

986

233

514


41

13

9


110

26

3

-139

0


39

-3

18

-54

0

Mód. Előirányzat

1 176

269

544


7 812

1 928

2 499


466

139

49


868

214

1 776


-93


-164 0

0

101

0 0

193

0

0

0

0

1 376 -1 149

9 053

2 281

2 908


4 052

1 009

1 109


174

53

23


450

112


-47

0

0

227

0

686

301

4 629

1 174

1 226


1 012

252

470


44

13

6


112

28

34


-12

0

14 577

1 926

0

1 926

63

0

63

1 989

0

0

0

-585

0 0

0

0

0

1 989

13 615

0

13 615

654

0

0

101

0

14 469

0

0

0

1 509

1 509

0

1 509

1 509

15 978

6 856

0

6 856

250

0

250

278 0

193 -174

278 254

254

0

254

254

7 384

1 927

0

1 927

63

0

63

64

64

7 130

0

0

0

0

12

654 1 709

-254 0

0

0

-1 509

-207

Mód. Előirányzat

14 577

0

1 709

-1 416

Mód. Előirányzat

0

0

64

1 156

293

522

0

0

19

0

1 990

0

0

0

64

64

2 054

25 540

6 391

25 626

0

27 262

6 150

0

90 969

0

0

52 037

0

52 037

143 006


1 119

336

154

0

0

0

0

1 609

0

0

250

0

250

1 859

Zárolások feloldása

2 837

710

4 629

0

-3 517

-4 659

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

63

63

Egészségügyi ellát.össz.

106

104

-5 338

0

0

-491

0

-5 619

0

0

0

1 827

1 827

-3 792

29 602

7 541

25 071

0

23 745

1 000

0

86 959

0

0

52 350

1 827

54 177

141 136

Hiv. Önk.Tűzoltóság

9 985

2 470

1 879

390

1 593

0

16 317


186

53

61

1 110

274

209


Dologi

járulék

71


Munka.a.

kiad.

42


Szem.jell.

51




16 317 300

-1 593

0

30

30



300 30

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


682002


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.

317

48

73

11 598

2 845

2 222

-390 0

0

48 30

0


16 695

48 0

0

0

0

0

0

16 695

0

0


581100

0

0

Könyvkiadás

0

0

0

196


25


1

0

0

22 -1

0

0

218

0

0

0

0

0

0

218

25

0

25

0

0


581400

0

0


222

0

0

21

0

243

1 106

123

1 229

83

-83

0

0

0

0

0

0

243

0

1 229


0


591113

0

0

1 189

1 296

307

288

210


98

26


144

34

7

-185


-33



59301

1 505

0

0

40

0

Filmhez kapcs. Jogok

0

0

0

0

0

1 229

313

313

2 414

0

124

124 33

367

1 229 2 101

328

0

0

25

0

375

0

0

0

0

2 225

0

0

0

313

313

375

2 538 375


591411

0

0


375

0

0

0

0

75

375

0

0

0

0

75

0

375

0

75


821900


0

0

75

0

0

0

0

75

430

48

478

5

-5

0

0

0

0

0

0

75

0

478



0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

Mind.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

össz.


841191

0

0

435

459

118

975


21

5


51

13


-7



910121

0

0

43

0

172

39

-103

0

478

1 724

478

0

1 724

26

0

26

0

0

0

0

7

0

0

524

136

1 021

2 884

719

2 180

642

6 425


321

80

10

-411

0


-32

32

0


0

0

0

69

0

1 750

0 0

0

0

0

0

1 750

0

6 425


620

910122

Mód. Előirányzat

3 173

799

2 222

Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme

1 152

268

36


75

21


128

29

0

0

621

910123

Mód. Előirányzat Könyvtári szolgáltatások

-27

0

162

1


231

0 0

6 425

1 618

6 425

0

1 618

96

0

96

-158

0

48

48

27

0

0

0

0

48

0

1 328

318

64

0

0

52

0

1 762

2 483

618

1 819

547

5 467

276

69

33

-378

0

0 0

0

0

0

0

1 762

0

5 467

Pótelőirányzat 06. hó 10 % zárolás feloldása Pótelőirányzat február 622

910501

544

226

18

Mód. Előirányzat

3 303

913

1 870


3 143

780

6 283

1 134


476

43


349

87

555

-991


910502

694

101

-795

Mód. Előirányzat

4 662

1 011

6 043

Közm.nt., köz.színterek műk.

3 977

4 119

1 015


382

104


458

113


-97

1 750 0

0

1 919

2 538 0

2 819

2 819

5 357

2 819

2 819

10 824

11 340

0

11 340

519

0

519

8 005

0

0

0

0 0

0

0

143 1 012

34

-605

97

0

0

0

0

11 859

10 123

0

10 123

486

0

486

0

0

11 859

0

0

0

0 0


0

Cím

Szf. Száma

Intézmény

alcím

Feladat


Közművelődési Intézmény ö


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Műk.

hitel

Működési

Hitel

Fejl.

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

tart.

visszafiz

kiad.össz

törl.

tartalék

átadott

kiadás

össz.

Mind. össz.

4 862

1 232

4 108

0

0

407

0

10 609

0

0

0

0

0

10 609

15 536

3 825

17 740

0

0

4 072

0

41 173

0

0

0

313

313

41 486


1 052

199

25

0

0

0

0

1 276

0

0

0

0

0

1 276


1 727

425

768

0

0

-2 920

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

48

0

48

0

0

0

0

0

48


1 042

327

-581

0

0

1 750

0

2 538

0

0

0

2 819

2 819

5 357

Mód. Előirányzat

19 357

4 776

17 952

0

0

2 950

0

45 035

0

0

0

3 132

3 132

48 167

Önállóan gad.össz.

148 209

36 964

76 116

0

29 552

28 561

0

319 402

0

0

52 037

37 060

89 097

408 499


6 293

1 848

795

0

0

0

0

8 936

0

0

250

18 134

18 384

27 320


16 456

4 105

6 642

0

-3 517

-23 686

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

0

0

78

0

280

0

0

63

0

63

343


481

486

-4 664

0

-390

1 259

0

-2 828

0

0

0

6 900

6 900

4 072

Mód. Előirányzat

171 439

43 403

79 091

0

25 645

6 212

0

325 790

0

0

52 350

62 094

114 444

440 234

Kiadások mindösszesen

242 340

60 596

191 360

18 017

38 902

53 562

27 352

632 129

10 000

0

53 072

40 970

104 042

736 171


19 365

5 839

5 243

23 114

1 392

282

0

55 235

0

0

935

92 429

93 364

148 599


26 888

6 713

14 714

0

-3 517

-44 798

0

0

0

0

0

0

0

0


8 799

2 188

3 228

6 672

211

78

0

21 176

0

0

63

5 299

5 362

26 538


16 247

1 201

1 500

16 051

-1 542

-28

0

33 429

0

0

0

6 954

6 954

40 383

313 639

76 537

216 045

63 854

35 446

9 096

27 352

741 969

10 000

0

54 070

145 652

209 722

951 691

Mód. Előirányzat


4. számú melléklet a ../2011. (II….....) számú. rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása - 2010. évi fejlesztési kiadások 1000 Ft-ban Szakfeladat 1. 591113 681 000 681 000 841126 841169 852021 852021 862000 910502 910123 960302 621 841133 869037 869041 869042

841401 852000 851011 890121 890121 910121 910123 910502

889942 381103 862000 493903 841172

370000

Megnevezés

Feladat megnevezése

2010. évi mód. előirányzat

2.

3.

4.

Pótelőir. 08. hó 5.

I. Beruházások Egyéb televízióműsor készítés

1 db kamera

313

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26) Kossuth u. ingatlanvásárlások

0 455

Önkormányzati ig. tevékenység (74%) M.n.s. egyéb kieg.szolg. Ált. iskola 5-8 évf. Ált. iskola 5-8 évf. Járóbetegell. komplex fejl.tám. Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Könyvtári szolgáltatások Köztemető-fenntartás és működtetés Napközi konyha: 5 fő

Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26) 1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás. kerítés kialakítás Informatikai pályázatból eszközbeszerzések 1 db laptop beszezése Gépkazán, eringető szivattyú Pályázati forrásból inf.fejlesztés Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26) Villanysütő beszerzése

900 484 0

Adóigazgatás Fizikoterápia Család és nővédelmi eü. Gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Beruházás összesen

1 db mátrix nyomtató beszerzése eszközpótlás (gépek) eszközpótlás (gépek) eszközpótlás (gépek)

II. Felújítások M.n.s. város és községgazd. Alapf.okt.int.progamjának komplex tám. Óvodai ellátás Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása Járóbetegell. komplex fejl.tám. Szárazf.személyszállítás Ált.gazd.tevékenység helyi szinten Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Szennyvízkezelés Önkormányzat fejlesztés összesen

Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)) Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.) Épületgépészeti pály. Önrész Iskola akadálymentesítés önrész Óvoda akadálymentesítéséhez önrész Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belső festés

Csatorna beruházás

313 0

0 54

954 484 0

1 160 0 0 2 819 3 500 410

5 299

166

6 228

5 299

72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171

Lakás szerzési támogatás Társulásnak átadott Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott Közbeszerzés díjáank átadása Kistérségnek Gyermekjóléti Központ felújításának tám.

Pótelőir. Mód.előir.öss 02. hó z. 6.

1 509 254 64 5 860

1 094

0

1 000 35 52 287 593 92 54 007

63

10 000 197 406

5 362

1 094

63

6 954

0 0 0 8 799 410 166 1 509 254 64 12 953 72 290 0 13 300 40 034 1 547 0 0 0 127 171 0 1 000 35 52 350 593 92 54 070 0 10 000 209 722

száma 889936 889935 882124 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841901 841115 841116

Szakfeladat neve Gyermektartási díj mege. Otthonteremtési támogatás Rendkívüli gyerekv.t. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Önkorm.képviselő vál. Települési kisebségi vál.

2010. évi költségvetés módosítása BEVÉTELEK - tételes Fők.sz. Módosítás jogcíme Központi bevételekből 464121 Gyermektart.díj megelőlegezés 464121 Otthonteremtési támogatás 46415 Rendkívüli gyermektédelmi tám. 9441 Közműfejlesztési hozzájárulás 9441 informatikai fejlesztés 9441 Bérpolitikai tám.különbözete 94312 Rendszeres szoc.segély 94312 RÁT 94312 Közcélú foglalkoztatás 94312 Ápolási díj és járuléka 94312 Lakásfenntartási támogatás 94212 Feladatmutatóhoz kötött áll.tám 46411 Választásra átvett pe. 46411 Választásra átvett pe. Központi támogatás összesen: Színvonal emelkedés Testületi hatáskörben Működési hitel Fejlesztési hitel Összesen Színvonal emelkedés

493909 841169 841401 841401 841901 842531 852032 869037 882122 882124 882203 889942 890121 910123 910123 910501 931204 841127 841127 841127 841127

M.n.s. szárazf. személyszáll. M.n.s. egyéb kieg.szolg. Közbeszerzési eljárások Közbeszerzési eljárások Önkormányzatok elszám. Polgári védelem Alapf.művészetokt. Fizikoterápiás szolg. Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéd.tám Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakást. Fizikai akadálymentesítés Könyvtári szolgáltatások Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tev.és tám. Iskolai diáksport Szlovák kisebbségi önk. Szlovák kisebbségi önk. Szlovák kisebbségi önk. Cigány kisebbségi önk.

46416 91314 91212 91913 922171 46416 91212 912124 46415 46415 47112 194542 472126 4651122 4651122 46411 46411 46411 46415 47123 46411

Egyéb bevételek Kistérségi támogatás Egyéb kártérítés (biztosítás) Szolgáltatások ellenértékének megt. Áfa bevétel Helyi iparűzési adó Kistérségi támogatás Szolg.bev. (táncoktatás) Kórháztól átvett többlet szolg.bev Műk.célú pénzeszköz átvét. Önk. Műk.célú pénzeszköz átvét. Önk. Háztartástól átvett pe. Lakásvás.tám.megtérülése Felújítási célú pe.átvétel Működési célú támogatás Beruházási célú pe.átvétel Működési célú támogatás Működési célú támogatás (NUPI) Feladatalapú támogatás Pénzeszköz átvét.önkormányzattól Szlovák nemz.nap támogatás Támogatás

Összesen Színvonal növekedés Jogcímek összesen:

62

Bevétel növekedés csökkenés 2 092 858 3 453 478 817 800 337 500 1 000 000 1 805 955 709 652 7 096 120 15 794 160 1 391 877 1 552 410 3 879 382 502 924 165 256 36 719 990 32 840 608

3 879 382

28 324 989 0 28 324 989 -28 324 989

665 000 607 500 224 000 56 000 43 000 000 100 000 396 000 2 526 800 30 000 50 000 10 000 708 000 12 011 000 1 689 950 1 750 000 2 400 000 155 000 290 000 100 000 592 000 74 200

51 651 450 15 784 000 35 867 450 88 371 440 47 988 371

2010. évi költségvetés módosítása BEVÉTELEK - tételes

370000 841901 841901 882122

Szennyvíz Önkormányzatok elsz. Önkormányzatok elsz. Átmeneti segély

841129 Pénzügyi igazgatás 841129 Pénzügyi igazgatás 841126 Igazgatási tevékenység

Technikai átvezetések 464121 Közműfejl.hj. 9441 Közműfejl.hj. 9441 Kríziskezelési tám 46411 Kríziskezelési tám Összesen

Pénzügyi igazgatás szakfeladatrend változása 4611 Előző évi központi támogatás megtér. 464121 Működési tám.bevétel 46411 Előző évi központi támogatás megtér.

Bevételi színvonatl emelkedés összesen

63

420 000 420000 45 704 45 704 465 704

465 704

7 985 499 237 324 8 222 823 8 222 823 8 222 823 97 059 967 56 676 898 40 383 069

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat száma neve

Kiadásnem Módosítás jogcíme

Kiadás növekedés csökk.

Központi támogatásból 882111 Rendszeres szoc.segély

5831111

Rendszeres szoc.segély

882111 Rendszeres szoc.segély

5832121

RÁT

890441 Közcélú foglalkoztatás

511115

Közcélú fogl.


53111

Nyugdíjjárulék 24 %

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5831161

Ápolási díj

885 427 5 718 896 16 110 023 1 387 000


53111

Ápolási díj járuléka

882113 Lakásfennt.tám.norm.

5831141

Lakásfenntart. Tám.

1 581 250

889936 882124 889935 370000 841115 841115 841115 841115 841115 841115 841115 841115 841115 841115 841116 841116 841116 841116 841116 841116 841116 841116 852021 852021 852021 852021

5831198 5831184 464121 37114 512111 52211 53111 531121 531122 531123 5431 55211 55215 561111 592122 52211 53111 531121 531122 531123 5432 561111 1133 1134 13131 182111

Gyermektartási díj megelőlegezése Pénzbeni támogatás Otthonteremtési támogatás Közműfejlesztési hj. Köztisztviselők jutalma Megbízási díjak Nyugdíjjárulék 24 % Természetbeni eü Pénzbeni eü Munkaerőpiaci járulék Irodaszer Vásárolt élelmezés Villamosenergia szolg. Áfa kiadások Tartalék feloldás Megbízási díjak Nyugdíjjárulék 24 % Természetbeni eü Pénzbrni eü Munkaerőpiaci járulék Irodaszer Áfa kiadások informatikai fejlesztés informatikai fejlesztés informatikai fejlesztés informatikai fejlesztés áfa

2 132 819 817 800 3 453 478 337 500 123 200 225 000 76 650 4 800 1 600 3 200 44 450 39 600 14 400 9 100

Gyermektartási díj mege. Rendkívüli gyerekv.t. Otthonteremtési támogatás Szennyvíz Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Önkorm.képviselő vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Települési kisebségi vál. Ált.isk.tanulók oktatása 5-8.é. Ált.isk.tanulók oktatása 5-8.é. Ált.isk.tanulók oktatása 5-8.é. Ált.isk.tanulók oktatása 5-8.é.

396 628

109 335 199 500 43 000 2 700 1 000 1 800 6 000 1 300 240 000 160 000 528 000 232 000

Összesen

34 778 121

színvonal változás

34 668 786

109 335

Testületi hatáskörben 841112 Önk.jogalkotás

52216

Kotroczóné S.É. Tiszteletdíjf.(203/2010)

841112 Önk.jogalkotás

53111


40 000


531121

Term.eü.jár 1,5 %

600


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

200

841112 Önk.jogalkotás 890301 Civil szervezetek tám

531123 38125

Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Non-profit szervezetek tám.

400


52216

9 600

50 800

Drajkó V-né Tiszteletdíjf.(204/2010)

80 000 19 200


53111



531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123

Munkaerőpiaci jár. 1,0 %

890506 Egyházak támogatása

38126

Egyházak támogatása

851011 Óvodai ellátás

5471

Képviselői fela-ból játék vásárlás Képviselő felaj.össz.

Kiadások - tételes 64.oldal

1 200 400 800 50 800 50 800 152 400

152 400



683100 Ingatlanügynöki tevékenység

55219

Kossuth u-ban ingatlanok ért.b. Pály.


561111

Áfa többletkiadás


592122

Tartalék feloldása

811000 Építményüzemeltetés

55219

Laktanya - távb.hálózat kiép 195/10

841403 M.n.s Városgazdélkodás

1233

Kossuth u-ban ingatlanok vás. Pály. Összesen Színvonal emelkedés

Kiadás növekedés csökk. 39 000 9 750 19 000 420 000 621 150 449 750

171 400

Egyéb jogcímen 360000 Víztermelés és kezelés

55217

Közkutak vízdíja

360000 Víztermelés és kezelés

561111

áfa

360000 Víztermelés és kezelés

592122

Tartalék feloldás

381103 Települési hulladék

561111

Áfa többletkiadás

493909 Szárazföldi személyszállítás

55218

Karbantartás, javítás


592122

Tartalék feloldás

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

55219

Fennartási munkák maradványa

522110 Közutak, hidak üzemeltetése

561111

áfa

682001 Lakóingatlan bérbeadása

554121

ÁHT-n belül továbbszámlázott szolg

682001 Lakóingatlan bérbeadása

592122

Tartalék feloldás


53111

nyugdíjjárulék


592122

348 000 87 000 29 400 60 000 184 000 67 238 0 0

0

1 270 000 92 000 61 000


61 000

813000 Zöldterületkezelés

5461

Hajtó- és kenőanyagok

152 000

813000 Anyagbeszerzés

54913

Anyagbeszerzés

559 000


55218

Karbantartás, javítás

225 000


591122

Tartalék feloldás

239 000

841143 Adóigazgatás

53111

Nyugdíjjárulék


592122

Tartalék feloldás

17 000 17 000

841127 Szlovák kisebbségi önk.

5431

irodaszer


55219

Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.

752 000


561111

Áfa kiadások

200 000


592122

Tartalék feloldás

841127 Cigány kisebbségi önkorm.

37325

Pénzeszköz átadás önkormányz.


38125

Műk. Célú pe. Átadás háztart.


56221

Belföldi kiküldtetés


55219

Egyéb üzemeltetési fennt.szolg.


52211

Állományba nem tart. Megb.díja


53121

Nyugdíjjárulék


592122

Tartalék feloldás

841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg.

52214

Alkalmi munkavállalók jutt.

71 000 29 000


53111

Nyugdíjjárulék és helyesbítés


531121

Természetbeni eü.jár és helyesb.


55214

Gázenergia többlet


592122

841401 Közbeszezrési eljárások

5531

Vásárolt szolgáltatás zárolása

841401 Közbeszezrési eljárások

56111

Áfa kiadás

842522 Megelőzés, szakhat. Tev

5341

842531 Polgári védelem 862000 Járóbetegell.komplex tám

591122

30 000

137 000 135 000 135 000 290 000 78 000 230 000 60 000 36 000

22 000 800 000


Táppénz hj. Működési tartalék kistérs.támogatásbó

573111 Kamatkiadás zárolása


673 213

48 494 100 000 3 900 000




862000 Járóbetegell.komplex tám

555121

Továbbszámlázott szolg.

36 500


561111

Áfa kiadás


38115

Működésre átadott pe.zárolása


382115

Fejlesztésre átadott pe.zárolása

862101 Háziorvosi szolg.

512192

Közalkalmazottak egyéb jutt.


516122

Részmunkaidős dolg.munkabére

88 000


5131121


65 000


592122


862301 Fogorvosi alapellátás

513222

Jubileumi jutalom többlete


531121



592122


7 000

120 000

273 000 122 000 42 000 164 000

869031 Labor szolgáltatások

52211

Megbízási díj


592122



53111



55219

Postaköltség többlet

75 000

882113 Lakásfenntartási tám.

55219


8 000

55219


58 000 53 910 3 000


26 000

882116 Ápolási díj méltányossági a.

5831162

Egyéb ápolási díj

75 000

882116 Ápolási díj méltányossági a.

5831162


86 200


49 000

882122 Átmeneti segély

55219


5831171

Pénzbeni átmeneti segély többlet

882123 Temetési segély

5831172

Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi t.

55219


101 500 101 500 119 000

889936 Gyerektartási díj megelőlegezés

55219


890121 Fizikai akadálymentesítés

1243

Épületek felújítása többlet

875 000

890121 Fizikai akadálymentesítés

18111

Beruházási áfa többlet

219 000


5481

Munkaruha, védőruha

14 200

25 100


55211

Védőital

2 300


561111

Áfa kiadás

4 200

890442 Közhasznú foglalkoztatás

5481


19 200


55211

Védőital

45 400


561111

Áfa kiadás

13 000

890443 Közmunka

5481


64 000

890443 Közmunka

54911

Anyagbeszerzés

22 200

890443 Közmunka

55111

Telefondíj

8 000

890443 Közmunka

561111

Áfa kiadás

2 000


38126

Támogatás zárolás

1 500 000

910123 Könyvtári szolgáltatások

1134

Szellemi term. (Pályázatból)

590 300


13131

Ügyv.eszközök (pályázatból)

1 633 000


13132

Egyéb gépek (pályázatból)


182111

Beruházási áfa többlet

564 000


52211

Megbízási díj

563 000

Táppénz hozzájárulás

32 000


5341


592111

Pályázat előlege (2011.évi telj)

910501 Közművelődési tev.és tám.

511115

Egyéb bérrendszer hat.munkabér

448 000


511142

Egyéb bérrendszer hat.illetményp.

198 000


513122

Jubileumi jutalom többlete


52219

Megbízási díj

15 000


53111


86 500


226 000 1 750 000

96 000

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat száma neve 910501 Közművelődési tev.és tám.

Kiadásnem Módosítás jogcíme 531122

Pénzbeni eü. Jár

Kiadás növekedés csökk. 15 000


5531

Vásárolt szolgáltatás zárolása

931204 Diáksport támogatása

5461

Hajtó-és üzemanyag

6 000

858 000


5481


16 200


55211

Vásárolt élelmezés

23 000


55213

Szállítási szolgáltatás

43 200


55219

Egyéb üzemeltetési szolg.


561111

Áfa kiadás

52 000

2 000


56211

Kiküldetés

99 000


5531

Vásárolt közszolg. Zárolása

85 300 63 000

Összesen Színvonal emelkedés

14 206 494 5 265 933

8 940 561

Technikai átvezetések 493909 Szárazföldi személyszállítás

57211

Munkáltató által fizetett szja


514142

Étkezési hozzájárulás

591113 Egyéb televízióm.készítés

57211


591113 Egyéb televízióm.készítés

514142



57211



514142



53111

Nyugdíjbiztosítási jár helyesbítése


511115

Munkabér

841112 Önkormányzati jogalkotás

57211


841112 Önkormányzati jogalkotás

514142


20 150 20 150 33 000 33 000 10 000 10 000 60 000 60 000 22 400 22 400

841126 Igazgatás

13132

Egyéb gépek vásárlása

43 200

841126 Igazgatás

182111

Áfa kiadás

10 800

841126 Igazgatás

54711

Szakmai eszk. Besz

841126 Igazgatás

57211


841126 Igazgatás

514142



57211



514142



53111



511111

Munkabér

841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg

57211


841169 M.n.s. egyéb kieg.szolg

514142


841191 Nemzeti ünnepek progr.

57211


841191 Nemzeti ünnepek progr.

514142



514194

Lakhatási támogstás helyesbítése


37315

Lakhatási támogstás helyesbítése


57211



514142


851011 Óvodai nevelés

57211



514142



52211

Megbízási díj


511112

Alapilletmény

852011 Ált.isk.oktatás 1-4 évf.

57211



54 000 399 500 399 500 22 400 22 400 0 0 42 000 42 000 6 600 6 600 390 000 390 000 73 500 73 500 278 000 278 000 88 000 88 000 301 000




514142


852012 SNI iskola 1-4. évf.

5121232

Túlóra


53111



5531

Vásárolt közszolg. Zárolása

Kiadás növekedés csökk. 301 000 38 000 7 000 45 000


57211



514142



511112

Alapilletmény


52217

Felmentett munkavállaló jutt.

582 534 24 000


57211



514142


855911 Napköziotthoni nevelés

57211


855911 Napköziotthoni nevelés

514142


862101 Háziorvosi alapellátás

57211



514142



52217

Felmentett munkavállaló jutt.


514142

Alapilletmény

862301 Fogászati alapellátás

57211



514142


346 800 346 800 582 534

24 000 72 000 72 000 39 500 39 500 877 801 877 801 71 100 71 100


52213

További munakviszonyt lét.jutt.


516112

Részmunkaidős fog.munkabére

179 000


511142

Közalkalmazott illetménypótléka

46 000


514142



57211


869037 Fizikoterápiás szolg.

13132



182111

Beruházások áfája


17 800 17 800 1 207 000 301 750

54712 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés


57211



514142



52213

További munakviszonyt lét.jutt.


516112


869041 Család és nővédelmi eü.g.

13132



182111



225 000

1 508 750 93 300 93 300 607 000 607 000 203 200 50 800



57211



514142


254 000 47 400 47 400

869042 Ifjúság eü. Gondozás

13132


50 800


182111


12 700



24 300



39 200


57211



514142


889922 Házi segítségnyújtás

57211



514142


910121 Könyvtári állomány gyarapít.

57211


910121 Könyvtári állomány gyarapít.

514142


910122 Könyvtári állomány feltárása

57211


910122 Könyvtári állomány feltárása

514142



57211



514142



12 000 12 000 24 000 24 000 32 000 32 000 26 900 26 900 18 000 18 000




52211

Megbízási díj


511112

Alapilletmény

910501 Közművelődési tev. és tám.

57211


910501 Közművelődési tev. és tám.

514142


910502 Közműv.intézmények műk.

57211



514142



52211

Megbízási díj


512172

Közalkalmazottk ker.kieg.

960302 Köztemető fenntartás

57211



514142



52211

Megbízási díj


516112


Összesen Jogcímek összesen Kiadási színvonalemelkedés összesen:


63 000 63 000 96 900 96 900 11 000 11 000 11 800 11 800 36 000 36 000 7 007 635 56 613 400

7 007 635 16 228 931

40 386 469

0

Pénzügyi igazgatás szakfeladat megszűnése miatt technikai átvezetések 3. számú melléklet módosítása 681


841126 Igazgatás 681




























841126 Igazgatás

511111

Köztisztviselők alapilletménye

511111

Köztisztviselők alapilletménye

511121

Illetménykiegészítés

511121

Illetménykiegészítés

9 994 600 9 994 600 245 000 245 000

513121 Jubileumi jutalom 513121 Jubileumi jutalom

766 000 766 000

514141 Étkezési hozzájárulás 514141 Étkezési hozzájárulás

583 400 583 400

514191 Egyéb költségtérítés 514191 Egyéb költségtérítés

44 000 44 000

53111 Nyugdíjjárulék 53111 Nyugdíjjárulék

2 398 862 2 398 862

531121 Természetbeni eü 531121 Természetbeni eü

26 569 26 569

531122 Pénzbeni eü 531122 Pénzbeni eü

8 857 8 857

531123 Munkaerőpiaci jár 531123 Munkaerőpiaci jár

17 712 17 712

5331 Egészségügyi hozzájárulás 5331 Egészségügyi hozzájárulás

187 000 187 000

5361 Munkaadókat terhelő egyéb jár. 5361 Munkaadókat terhelő egyéb jár.

93 000 93 000

5431 Irodaszer, nyomtatvány 5431 Irodaszer, nyomtatvány

295 000 295 000

5481 Védőeszköz 5481 Védőeszköz

31 000 31 000

55111 Telefondíj 55111 Telefondíj

215 000 215 000

55219 Egyéb üzemeltetési szolg 55219 Egyéb üzemeltetési szolg


675 400 675 400

2010. évi költségvetés június havi módosítás KIADÁSOK - tételes Szakfeladat száma neve 681








841126 Igazgatás



5531 Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsg) 5531 Vásárolt közszolgáltatás (könyvvizsg)

450 000 450 000

561111 Áfa kiadások 561111 Áfa kiadások

400 000 400 000

57211 Munkáltatói SZJA 57211 Munkáltatói SZJA

25 600 25 600

592122 Tartalék 592122 Tartalék

153 000 153 000 16 610 000

16 610 000

4. számú melléklet módosítása Város és községgazd.szolg.püig 841126 Igazgatás Közokt.tev.kapcs.pü.ig. 841126 Igazgatás Egészségügyi ellátás pü.ig. 841126 Igazgatás Szoc.elltátás pü.ig

Költségfelosztás 681-ről Költségfelosztás 681-ről

3 664 000 3 664 000


2 180 000 2 180 000


7 700 000 7 700 000

Költségfelosztás 681-ről

273 000

841126 Igazgatás


273 000

Szórakoztató tev. Pü. Ig. 841126 Igazgatás


542 000

4. melléklet összesen

542 000 14 359 000


14 359 000

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem

növekedés

Módosítás jogcíme

61

Karbantartók

512172

61

Karbantartók

53111

61

Karbantartók

531121

61

Karbantartók

531122

61

Karbantartók

531123


196 000

512172

621 Napközi konyha

53111

621 Napközi konyha

531121

621 Napközi konyha

531122

621 Napközi konyha 621 Napközi konyha 621 Napközi konyha

57211

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Pe. Felh. átadás össz.

Össz. 196

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

2 940

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

980

0

0

1 960 248 920

196

Felh..

196


0

196

53 53

0

0

0

0

0

0

0

53 249

490 000

490

490


117 600

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

7 350

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

2 450

0

0

531123


4 900

514242

Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja 622 300

622

Gépjárműüz.

512172

622

Gépjárműüz.

53111

622

Gépjárműüz.

531121

622

Gépjárműüz.

531122

Gépjárműüz.

57 500 679 800

490

53 249

Egyszeri bérkiegészítés

Össz

622

járulék

47 040


Össz

621 Napközi konyha

Bér

Kiadás csökk.

132

132

132

57 500

-58

0

-58

0

-58

57 500

0 433

58 58

58 622

0 0

58 622

132

0

0

0

0


98 000

98

98


23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

980

531123


622 Gépjárműüzemeltetés

514242

Cafetéria juttatás

622 Gépjárműüzemeltetés

57211 124 460

Munkáltató által fizetett szja össz

11 500 135 960

681 Pénzügyi igazgatás

511121


245 000


53111


531121


531122


531123


681 Pénzügyi ig

511111

10 % béremelés 6 hó 2,5 fő

681 Pénzügyi ig

53111

681 Pénzügyi ig

531121

98

0

26

26

26

11 500

-12

0

-12

0

-12

11 500

0 87

12 12

12 124

0 0

12 124

26

0

0

0

0

245

245

58 800

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

3 675

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 225

0

0


Nyugdíjjárulék 24 % Term.eü.jár 1,5 %

245

0

2 450 224 826

66 225

66

66

225

0

225

53 958

0

0

0

3 372

0

0

0

Szakfeladat Módosítás jogcíme

681 Pénzügyi ig

531122

Pénzbeni eü 0,5 %

681 Pénzügyi ig

531123



511111

Volt munkatársa szab.megv. 33 nap

459 900


53111



531121


531122

681 Pénzügyi igazgatás 681 Pénzügyi igazgatás 681 Pénzügyi igazgatás

57211

neve

növekedés

Kiadás csökk.

Kiadásnem

száma

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

1 124

Felh..


0

2 248

0

0

61

0

61

460

0

460

110 376

0

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

6 899

0

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

2 300

0

0

0

531123


4 599

514242

Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja

össz

1 180 752

370000 Szennyvíz

38114

493909 Belf. személyszáll.

512172


53111

25 600 1 206 352

61

Össz.

460

124

0

124

25 600

-26

124 0

-26

0

-26

25 600

0 904

26 26

26 1 181

0 0

26 1 181

251

420 000

Közműfejlsztési hozzáj.


0

0

420

28 538


0

29

0

0

420

420

29

29

6 849

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

428

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

143

0

0


531123


285 36 243

össz

493909 M.n.s.szárazföldi személysz. 493909 M.n.s.szárazföldi személysz.

Szept-től 37 fő x 4 hó x 600

493909 M.n.s.szárazföldi személysz.

55219

Május-jún. 18 fő x 2 hó x 600 Ft

493909 Belf.szem.száll

374116

493909 Belf.szem.száll M.n.s. személyszállítás M.n.s. személyszállítás

29

8 8

0

0

0

0

57219 514242 57211

522110 Közutak üzemeltetése

55219

581000 Saját tul.ing.adásvétele 581000 Saját tul.ing.adásvétele

0

8 36

0

0

0

0

89

21 600

22

22

Díjak, egyéb befiz.köt.

126 000

0 11 500


11500 828 900

0

89

592 500

össz

0

89

Közbesz. díjának átad.Kistérségnek


8 36

88 800

Bánki, tolmácsi gyerm.bérlet ára

55219

493909 493909

0

840 400

hóeltakarítás többlete

600 000

1251

Kossuth u. földter.vásárlás

455 000

55219

Kossuth u. földter.vásárlás

275 000

11 500

-12 0 -12

0

593

0

22

593

593

126

126

0

126

12

-12 12

0 0

-12 12

593

829

0

600

455

455

0

275

248 600

0

0

0

236 600 0

275

0

275

455

593

Szakfeladat száma

neve

581000 Saját tul.ing.adásvétele

Kiadásnem 5531

Módosítás jogcíme Kossuth u. földter.vás. vás. közszolg.

össz

591113 E Tv.műsor kész.

512172


53111


531121


531122


531123


555121

692002 Nem lakóing.bérbead.

54921


55214


561111

Kiadás csökk.

397 200 1 127 200


98 000


0

járulék

0

Dologi Pe. átad. 0

397 672

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

397 672


455

0

Össz. 0 455

397 1 127

23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

980 124 460

98

Felh..

98

0

98

26 26

0

0

0

0

26 124

0

0

0

26 124

790 000

790

790

0

790

Készletbeszerzések

60 000

60

60

0

60

Gázenegria

75 000

75

75

0

75

0 0

231 1 156

0

200

0 0

50 250

-250

0

-250

Továbbszámlázott szolg.

Áfa

össz

231 250 1 156 250

813000 Zöldterület kezelés

54913

Parkvirág és egyéb ag.

200 000

813000 Zöldterület kezelés

561111

Parkvirág és egyéb ag.

50 000 250 000

össz


Bér

98

össz


növekedés

0

0

0

231 1 156

0

0

0

200 0

0

250 000

-250

0

50 250

231 1 156

0

0

200 0

0

0

50 250

0

0

52216

Gál Gábor felajánlása


53111


60 000

-60

-60

0

-60


531121

Term.eü.jár 1,5 %

3 750

-4

-4

0

-4


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 250

-1

-1

0

-1


531123


2 500


52216

Jávorka János felajánlása

50 000


53111


12 000


531121

Term.eü.jár 1,5 %

750


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

250

0

0

0

0


531123


500

-1

-1

0

-1


52216

Dr. Katona E.felajánlása

495 000

-495

0

-495


53111


118 800

-119

-119

0

-119


531121

7 425

-7

-7

0

-7

Term.eü.jár 1,5 %

-3

-3

0

-3

-50

0

-50

-12

-12

0

-12

-1

-1

0

-1

-50

-495

Szakfeladat

Bér

Kiadásnem



531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


4 950


52216


50 000


53111


12 000


531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


500


52216


50 000


53111


12 000


531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123



52216

Gál Gábor felajánlása jún-tól)


53111


4 800


531121

Term.eü.jár 1,5 %

300


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

100


531123


200


52216


100 000


53111



531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123

Munkaerőpiaci jár. 1,0 % Cafetéria juttatás

841112


514242

841112


57211

növekedés

Kiadás csökk.

neve

száma

2 475

841114 Országgyűlési képviselőv

512111


52211

Megbízási díjak


53111



531121

841114 Országgyűlési képviselőv 841114 Országgyűlési képviselőv

Köztisztviselők jutt.

12800 12 800

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

-2 -5

Felh..


Össz.

-2

0

-2

-5

0

-5

0

-50

-12

-12

0

-12

750

-1

-1

0

-1

250

0

0

0

0

-50

-1

-1

0

-1

-50

0

-50

-12

-12

0

-12

750

-1

-1

0

-1

250

0

0

0

0

-50

500

-1 289 050

Dologi Pe. átad.

-50

20 000


össz

járulék

-1

-1

0

-1

-20

0

-20

-5

-5

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

-20

0 -100

0

0

0

-100

0

-100

24 000

-24

-24

0

-24

1 500

-2

-2

0

-2

500

-1

-1

0

-1

1 000

-1

-1

0

-1

-13

0

-13

0 0

13 -1 289

12 800

-13

1 301 850

0 -1 028

0 -274

13 13

0

0

0

13 -1 289

0

0

90 000

90

90

90

238 200

238

238

238

73 050

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

4 570

0

0

531122

Pénzbeni eü 0,5 %

1 526

531123


3 045


5431


55211

82

0

0

82

82

Irodaszer, nyomtatvány

35 460

0

0


29 150

0

0

Szakfeladat száma

neve


Kiadásnem 561111

növekedés


6 825 481 826

Áfa

össz

841115 Önk.képv.vál.

59

Kiadás csökk.

Bér

0

járulék

328

Dologi Pe. átad.

82

71 71

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

109 335

Tartalék

841126 Igazgatási tev.

511121


53111


531121


531122


531123


14 800


511111

10 % béremelés 6 hó 7 fő

446 412


53111



531121


531122


531123



13151


1 479 962

Felh..


Össz.

0

71 482

109

109

109

0

0

1 480

1 480

355 191

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

22 199

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

7 400

0

0

Egyszeri bérkiegészítés Nyugdíjjárulék 24 %

1 480

0

71 482

400

400

446

400

446

0

446

107 139

0

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

6 696

0

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

2 232

0

0

0 121

121

0

Számítástechnikai eszközbesz.

720 000

0

0

0

182111

Számítástechnikai eszközbesz.áfa

180 000

0

900

900

900


900

841126

Igazgatás

514242

841126

Igazgatás

57211

4 464


össz

3 346 495


511121


53111


531121


531122


198800 3 545 295

121

198 800

-199

0

-199

0

-199

198 800

0 1 728

199 199

199 2 446

0 900

199 3 346

520

0

0

0


98 500

99

99


23 640

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 478

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

493

0

0

531123


985

27

27


511111

10 % béremelés 6 hó 0,5 fő


53111


20 754

99

0

27

21

0

21

4 981

21

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

311

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

104

0

0

0


531123



13151


182111

1 db mátrix nyomtató beszerzés Áfa

6

0

6

132 400

208

6

0

0

0

33 100

0

166

166

166

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem

841133

Adóigazgatás

514242

841133

Adóigazgatás

57211

növekedés

Módosítás jogcíme Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja

össz

316 953

841169 M.n.s.kiseg.szolg.

512172


53111


531121


531122


531123


841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.

55214

841169 M.n.s.egyéb kieg. Szolg.

561111

841169 M.n.s.kiseg.szolg

13152

841169 M.n.s.kiseg.szolg

1821111

841169

M.n.s.kiseg.szolg

514242

841169

M.n.s.kiseg.szolg

57211

Kiadás csökk.

12800 329 753

0

0

0

123

13 151

166

0

0

-13

0 166

13 317

1 838

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

613

0

0

1 225

33

33

Gázenergia

400 000

áfa

100 000

1 db keringető szivattyú vásárlás

387 347

0

96 837

0

1 db keringető szivattyú vásárlás áfa Cafetéria juttatás Munkáltató által fizetett szja

33300 1 173 059

512172


19 600

841191 Nemzeti ünn.progr.

53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123



össz

33

0 500

0

500

0

0

0

500

0

0

484

484

484

484

33 300

-33

0

-33

0

-33

33 300

0 89

33 533

33 656

0

0 484

33 1 140

92

92

92

33

0

0

0

0 20

20

4 704

20

0

0

294

0

0

0

0

5 25

5 25

98 196 24 892

0

20

5 5

0

0

0

0

Városközpont rehab.pály. önrész

57 832 000

0

Városközpont rehab.pály. önrész áfa

14 458 000 72 290 000

0 0

össz

512172

13 13

-13

Össz.

Term.eü.jár 1,5 %


842522 Hiv.önk.tűzoltóság

32


0

92 000

57111

0

Felh..

123

Gyermekjóléti Kp.felújítás tám.

841902 Központi kvi befiz.

0 106

Tart. Műk. össz

0

374116

1263

12 800

Szoc. ell

123

841172 Ált.gazdasági társ.tev.

181111

-13

Dologi Pe. átad.

29 400


1 139 759

841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.

járulék

12 800

122 500


össz

841403 Város-ésközséggazd.m.n.s.sz.

Bér

Előző évi maradv. Visszafit

370 800


196 000

0

0

0 371

196

0

0

0

0

72 290 72 290

0

0 0

0

0

72 290 72 290

72 290 72 290

371

371

196

196

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem



53111


531121


531122


531123


növekedés

Kiadás csökk.

0

0

0

0

53 249

53 249

1 960 248 920 40 000 10 000


össz

1263

851000 Óvodai nev. Komplex pr.

181111

Óvoda épületgészeti felújítás Óvoda épületgészeti felújítás áfa

össz


512172



53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123



56211


5531


514242


57211


512172

10500 60 500

Szakértői díj

2 140 000 10 700 000


196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

50

0

50

10 500

-11

0

-11

0

-11

10 500

0 -11

11 61

11 50

0 0

11 50

0

0

0

0

0

0

0 0

1 225 000

0

0

0

0

0

0

1 225

0

10 700 10 700

0

10 700 10 700

10 700 10 700

1 225

1 225

294 000

0

0

18 375

0

0

6 125 12 250

331 40 000

-40

0

0 138 000

-138

178 000

0 1 047

40 000


0

53 53

8 560 000

Belföldi kiküldetés

össz

852011 Ált.isk.okt.1-4 éf.

Össz.

980

Tűzo. eszköz fejl.pály.önrész áfa

851000 Óvodai nev. Komplex pr.


2 940

Tűzoltság eszköz fejl.pály.önrész

57211

Felh..

Pénzbeni eü 0,5 %

54712 514242

Tart. Műk. össz

Term.eü.jár 1,5 %

561111

Megelőzés, szakhat.tev.

Szoc. ell

0

842522 Megelőzés, szakhat.tev. Megelőzés, szakhat.tev.

Dologi Pe. átad.

0

842522 Megelőzés, szakhat.tev. 842522

járulék

47 040


össz

842522

Bér

138 000 1 733 750 1 274 000

331

0

0

331

331

-40

0

40

40

0

40

0

-138

0

-138

0 0

138 1 556

138 178

1 274

0

0

0

138 1 556

0

0

-40

1 274

1 274


53111

305 760

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

19 110

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

6 370

0

0


531123


852011 Ált.isk.nev. 1-4 évf.

514242



12 740

344 149 500

-150

344 0

-150

344 0

-150

Szakfeladat száma

neve


Kiadásnem 57211

Módosítás jogcíme Munkáltató által fizetett szja

össz

növekedés

Kiadás csökk.

149 500 1 767 480


512172


53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %


531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


15 190

Kiküldetés - országos versenyek miatt

50 000

852021 Ált.isk.5-8 évfolyam

56211


514242


57211


össz

852022 SNI ált. iskola

512172


53111


531121


531122

852022 SNI ált. iskola 852022 SNI ált. iskola 852022 SNI ált. iskola

57211

járulék 0 1 125

344

Dologi Pe. átad. 150 150

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

1 519

Felh..

150 1 618

Pe. Felh. átadás össz. 0

0

Össz. 0 0

150 1 618

1 519

1 519

364 560

0

0

22 785

0

0

7 595

166 700 2 145 830

410 50

0

0

410

410

50

0

50

166 700

-167

0

-167

0

-167

166 700

0 1 352

167 167

167 1 979

0 0

167 1 979

460

0

0

0

0

98 000

98

98


23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

531123


980

514242


855911 Napköziotthoni nev

512172


53111


531121


531122

855911 Napköziotthoni nev 855911 Napköziotth. nevelés 855911 Napköziotth. nevelés

57211

11 500 135 960

98

0


össz

26

26

26

11 500

-12

0

-12

0

-12

11 500

0 87

12 12

12 124

0 0

12 124

0

0

0

0

372

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

5 580

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 860

0

0

531123


3 720

514242


38115

Ajtó beszerzés támogatása

46 000 518 413 250 000

372

0

372


371 979

26

89 275


össz

862000 Járóbetell.közp.fejl.komplex

1 519 000


149 500

Bér

100

100

100

46 000

-46

0

-46

0

-46

46 000

0 326

46 46

46 472

0

0 0

46 472

250

250

250

100

0

0

0

0

0

Szakfeladat neve

Kiadásnem

862101 Háziorv. szolg.

512172

száma

Módosítás jogcíme Egyszeri bérkiegészítés

növekedés

Kiadás csökk.

Bér

199 264

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

199

Felh..


Össz.

199

199


53111

47 823

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 989

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

996

0

0


531123


862101 Háziorvosi alapell.

514242


862101 Háziorvosi alapell.

57211



össz

862102 Háziorvosi ügy.ell.

54913

862301 Fogorv.szolg

512172

862301 Fogorv.szolg

53111

862301 Fogorv.szolg

531121

862301 Fogorv.szolg

531122

862301 Fogorv.szolg

531123



513122

Jub.jutalom - 10 % visszaáll. tényl.kifiz.

Készletbeszerzés

1 993 18 675 271 740

54 18 675

-19

18 675

0 181

54 0

54

16 000

19 19

0

0

0

16

19 253

0

0

16

-19

0 0

19 253

0

16

245

245

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

3 675

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 225

0

0


245

0

58 800


245 000

54

-19

2 450

66

178 000

66

178

66

178

0

178


53111

42 720

0

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

2 670

0

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

890

0

0

0


531123


47

0

47


514242


-32

0

-32


57211

0 0

32 536



össz

869031 Laboratórium, vérv.

512172

1 780 31 625 568 835


49 000


47 31 625

-32

31 625

0 391

0 113

32 32

0

0

0

49

32 536

0

0

49

49


53111

11 760

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

735

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

245

0

0


531123


490

869031 Labor

514242


869031 Labor

57211

össz


8 575 70 805

13 8 575

-9

8 575

0 40

13 0

13

9 9

13

-9 0

0

0

9 62

0

0

0

-9

0 0

9 62

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


512172


53111


531121


531122



növekedés

Kiadás csökk.

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz


Össz.


514 500

515

515


123 480

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

7 718

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

2 573

0

0

531123


5 145

139

139


514242



57211


össz

869041 Család és nővéd.gondozás

512172


53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %



531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


869041 Család és nővéd.gond.

514242


869041 Család és nővéd.gond.

57211


össz

869042 Ifjúság eü.gondozás

512172


53111


531121

869042 Ifjúság eü.gondozás 869042 Ifjúság eü.gondozás

48 875 702 290

515

Felh..

139 48 875

-49

0

-49

0

-49

48 875

0 466

49 49

49 653

0 0

49 653

196 000

139

0

0

0

196

0

0

196

196

47 040

0

0

2 940

0

0

980 1 960 23 001 271 921

53

0

0

53

53

23 001

-23

0

-23

0

-23

23 001

0 173

23 23

23 249

0 0

23 249

53

0

0

0

0


49 000

49

49


11 760

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

735

0

0

531122

Pénzbeni eü 0,5 %

245

531123


490

869042 Ifjúság eü. gond.

514242


869042 Ifjúság eü. gond.

57211


össz

5 750 67 980

49

0

13

0

0

13

13

5 750

-6

0

-6

0

-6

5 750

0 43

6 6

6 62

0 0

6 62

13

0

0

0

0

0


5831111

Rendszeres szoc.segély

1 885 249

1 885

1 885

1 885


5832121

RÁT

12 863 468

12 863

12 863

12 863

882111 Rendszeres szoc. segély

55219

Segélyek postaköltsége

50 000 14 798 717

14 749

50 14 799

össz

0

0

0

50 50

0

0

0

0

0 0

50 14 799

Szakfeladat száma

neve

882113 Lakásfennt.tám.norm. 882113 Lakásfennt.tám.norm.alapon


5831141

Lakásfenntart. Tám.

2 305 710


70 000 2 375 710

55219

össz


5831161


53111

Ápolási díj járuléka


55219


Ápolási díj

össz

növekedés

Kiadás csökk.

Kiadásnem

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell 2 306

0

0

0

70 70

0

1 509 919

2 306

0

362 0

0

362

22 22

0

1 510

Felh..


Össz.

2 306

1 510

362 380 22 000 1 894 299

Tart. Műk. össz

0

70 2 376

2 306 0

0

0 0

70 2 376

1 510

1 510

362

362

22 1 894

0

0

0 0

22 1 894


55219


54 000

54

54

0

54

882124 Rendkívüli gyermekv.tám.

55219


5 000

5

5

0

5

882125 Mozgáskorl. Tám.

5831


512172


53111


531121


531122

889922 Házi segítségnyújtás 889922 Házi segítségnyújtás 889922 Házi segítségnyújtás

57211

Mozg.korl.közl.tám.

889936

Gyermektartási díj mege.

889936 Gyermektart.díj meglőlegezés

781

781

98 000

98

98


23 520

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

1 470

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

490

0

0

531123


980

514242


11 500 135 960

5831196

Otthonteremtési tám.

1 499 319

5831198

Gyermektartási díj megelőlegezése

2 269 693


13 300 2 282 993

55219

össz

890121 Fiz.akadálymentesítés

1263

890121 Fiz.akadálymentesítés

181111

98

781


össz

889935 Otthonteremtési támogatás

780 500

26

26

26

11 500

-12

0

-12

0

-12

11 500

0 87

12 12

12 124

0 0

12 124

0

0

26

0

13 13

0

0

0

0

1 499

1 499

2 270

2 270

2 270

13 2 283

0

Iskola akadálym. önrész-többlet

5 947 200

0

Iskola akadálym. önrész-többlet áfa

1 486 800

0

0

0

1 499 2 270 0

7 434

0

0 0

13 2 283

0

0

7 434

7 434

Szakfeladat száma

neve

Kiadásnem


növekedés

Kiadás csökk.

7 434 000

össz

890301 Civil szervezetek tám

38125

Kereplő Gy.Néptánc E


38125

Kölyöksziget Alapítvány


38125

R.Ált.Isk.Szülői MK.


38125

Rákóczi út 53-59 lakóközö.tám.


38125

Héra Alapítvány támogatása


38125

Iskolai farsang támogatása

össz


511115


53111


531121

890441 Közcélú foglalkoztatás 890441 Közcélú foglalkoztatás

Bér 0

járulék 0

Dologi Pe. átad. 0

0

Szoc. ell 0

Tart. Műk. össz 0

0

Felh.. 0


7 434

0

Össz.

7 434

7 434

63 500

64

64

0

64

628 650

629

629

0

629

63 500

64

64

0

64

127 000

127

127

0

127

4 000

4

4

0

4

20 000 906 650

20 908

20 908

0 0

20 908

0

0

0

0

0

0

9 948

0

0

Közcélú fogl.

9 948 174

9 948

9 948


2 387 562

2 388

2 388

2 388

Term.eü.jár 1,5 %

149 223

149

149

149

531122

Pénzbeni eü 0,5 %

49 741

50

50

50

531123


99 482

99

99

99


511115

Közcélú fogl. 6 fő többlet

176 400


53111


531121


531122


531123


176

0

176

42 336

0

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

2 646

0

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

882

0

0

0

48 12 858

0 0

48 12 858

0

64


össz

1 764 12 858 209

176

0

176

48 2 734

0

0

9 948

0

0

0


38116

Rétsági Ref.közösség


527

1

1


126

0

0

0

0

0

0

0 1

0 1

63 500

910121 Könyvtári állomány gyarapítá

512172


53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %

8


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

3


531123


össz

910122 Könyvtári állomány megőrzés

512172


53111

5 669


73 500


17 640

64

64

1

0

1 74

0 0

0

0

0

0

0

0

0

74

74

0

0

Szakfeladat Módosítás jogcíme


531121

Term.eü.jár 1,5 %

1 103


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

368


531123


neve

össz

910501 Közműv. tev és támogatásuk

512172



53111


531121

Term.eü.jár 1,5 %



531122

Pénzbeni eü 0,5 %


531123


910501 Közművelődési tev. és tám

55219

Ságok találkozója

össz

910502 Közm.színterek

512172


53111


531121


531122


531123


512172

960302 Köztemető fennt.

53111

735 93 345

Bér

járulék

Dologi Pe. átad.

Szoc. ell

Tart. Műk. össz

Felh..


Össz.

0

0

156 800

74

20 20

0

0

0

0

157

0

0

0

20 93

20 93

0

0

0

157

157

37 632

0

0

2 352

0

0

784 1 568 317 500 516 636

0

0

42

42

42

318 517

0

0

0

0

0

318 517 381

0

0

Term.eü.jár 1,5 %

5 714

0

0

Pénzbeni eü 0,5 %

1 905

0

0


3 809 483 776

381

0

0 0

381


380 926

318 474

0 42

91 422


össz


növekedés

Kiadás csökk.

Kiadásnem

száma

0

15 346

381

103 103

0

0

0

0

15

103 484

0

0

0

103 484

15

15

3 683

0

0


531121

Term.eü.jár 1,5 %

230

0

0


531122

Pénzbeni eü 0,5 %

77

0

0


531123



514242



57211


össz

5811100 Könyvkiadás

5531

5811100 Könyvkiadás

561111

össz

153 5 800 25 289

4 5 800

-6

5 800

0 10

4 0

4

6 6

4

-6 0

0

0

6 19

0

0

0

-6

0 0

6 19

Spangár antológia

20 320

20

20

0

20

Spangár antológia áfa

5 080 25 400

5 25

5 25

0 0

5 25

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakfeladat száma

Kiadásnem

neve

növekedés


Kiadás csökk.

151 019 742

Össz

Bér

2 368 851

148 650 891

60305739 83519508

központi testületi

1289050

1079801

1079801

900000 250000 151019915 148651064

2368851 148 651 148 619

173

9 595

5 887

Dologi Pe. átad. 5 243

1 392

Szoc. ell 33 062

Tart. Műk. össz 109

55 288 55 288

4964867

egyéb

járulék

32

Felh.. 92 429

Pe. Felh. átadás össz. 935

Össz.

93 363

148 651

93 363

148 651


Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület



AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA:

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Tisztelt Képviselő-testület! 2011. évben a költségvetés elkészítéséhez az alap jogszabályok rendelkezésre állnak. A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásait. Figyelembe vettük továbbá a képviselő testület költségvetési koncepcióban és 2./2011. (I.21.) kt. határozatában megfogalmazott szempontokat. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény tartalmazza az önkormányzatot illető személyi jövedelemadó és központi támogatás mértékét. A tervezett feladatmutatók alapján számított normatív és kötött felhasználású központi támogatás adatai, valamint az adóerőképesség miatti elvonás összege is rendelkezésre áll. Fejlesztési jellegű kiadásként szakfeladatonként az előző évi kötelezettségvállalások szerepelnek a javaslatban. A fejlesztési lehetőség fedezeteként a már megállapított hitelkeret terhére fejlesztési hitel került kimutatásra. A 2011. évi költségvetési javaslat összeállításnál figyelembe vettük az alábbi jogszabályi előírásokat is. A szociális ellátások - rendszeres szociális segély, ápolási díj – alapját képező öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft. A rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási támogatás, kifizetett összegének továbbra is csak 10 % terheli az önkormányzat költségvetését. Az alanyi jogon megállapított ápolási díj 25%-a, a bérpótló juttatás 20 %-a, a 8 órás közmunka 30 %-a, a részmunkaidős közmunka (várhatóan) 5 %-a az önkormányzatot terhelő rész. A kifizetett szociális ellátások 70-95 %-a havonta igényelhető vissza, melyet pótelőirányzatként kapunk meg. A költségvetési javaslat csak az önkormányzatot terhelő részt tartalmazza. 1

A méltányosságból megállapított ápolási díj 1 fő teljes összege az önkormányzat költségvetését terheli. A közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A minimálbér 73.500 Ft-ról 78.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 94.000 Ft-ra emelkedik. Az illetménypótlék alapjának mértéke nem módosul, továbbra is 20.000 Ft. A cafetéria juttatás minimálisan adható összege továbbra is 193.250 Ft. A köztisztviselők esetében a Ktv. alapján ez a mérték kötelező, így a többi intézményi dolgozó esetében is ezt az összeg került ütemezésre. Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi támogatása 209.539 Ft, mely összeget átvett pénzeszközként kell kimutatni. A központi támogatás jogcíme és mértéke néhány esetben módosult. Az ellátotti létszám, lakosság szám alapján megállapított központi támogatást jogcímenkénti és feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet tartalmazza. A 2011. évi központi támogatás és személyi jövedelemadó 177.216 eFt-os összege 6.385 eFt-tal alacsonyabb a tavalyitól. A 39.552 eFt szja. 8 %-os helyben maradó részéből az adóerőképesség miatt 10.356 eFt kerül elvonásra. Figyelembe vettük továbbá a szerkezeti változásokat, a szintre hozást. Automatizmusként az infláció mértéke nem minden esetben érvényesül, a takarékossági intézkedések miatt. Ezek alapján A 2011. évi költségvetés készítésekor figyelembe vettük, hogy az általános iskola alsó tagozata átköltözött az Iskola téri épületbe. Szintre hozásként szerepel az építményüzemeltetés szakfeladaton az, éves szintre emelt költsége. Szerkezeti változás jelen tervezetben a műszaki csoport „beolvasztása” az egyéb feladatok címen lévő M.n.s. egyéb kiegészítő feladatokba, valamint a pénzügyi igazgatás szakfeladatának megszűnése miatt ismételten a tevékenység kiadási az általános igazgatás szakfeladaton szerepelnek. BEVÉTELEK A bevételek számított összege a 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hitellel 716.330 eFt, mely közel 20 millió forinttal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. A bevételek 73,85 %-a működési célú és 0,08 %-a fejlesztési célú, 3,79 % a pénzmaradvány, 9%-a a működési hitel és 13,22 %-a fejlesztési hitel. A bevételek megoszlását a részletes költségvetés szakfeladatonként és tételenként, valamint az 1. 1/A, 2., és 5. számú melléklet szakfeladatonként illetve jogcímenként tartalmazza. A működési hiány 64.840 eFt-os összege működési hitelként került kimutatásra. Működési bevételek: (42.286 eFt ) között térítési díjat, bérleti díjakat, közterület használati díjat, eljárási és hatósági díjat, kiegészítő alapellátás bevételét ütemeztük. Az előirányzat 9,32 % -kal/ alacsonyabb a tavalyitól. A költségvetési bevételek 7,99 %-a működési bevétel. A szociális étkezés térítési díja a jelenleg hatályos rendelet szerint került tervezésre. A következő testületi ülés napirendje lesz a rendelet felülvizsgálata. Az adatokból látszik, hogy az elmúlt évi térítési díj (2009. évben került elfogadásra) magas, nem számol az állami támogatás összegével. A rendelet módosítását követően a költségvetésben szereplő bevételeket is csökkenteni kell. Helyi adóból: iparűzési adóra 175.000 eFt-ot ütemeztünk, mely 9,4 %-kal haladja meg a tavalyit. A tervezés realitása a május 31-ig, illetve a nem naptári évet alkalmazó vállalkozások esetében az a bevallás benyújtását követően állapítható majd meg. Kommunális adó mértéke 2011. évben nem változik, tervezése az elmúlt évi szinten történt. 2

Gépjármű adóból származó bevételként 19.550 eFt szerepel. Jogszabályi változás miatt jelentős többletbevételre nem számíthatunk. 2011. évben a mozgáskorlátozottaknak eddig adható teljes mentesség szűnt meg, helyette a támogatás összege került maximalizálásra, 13.000 Ft/év összegben. Személyi jövedelemadó: A 2009. évben befizetett személyi jövedelemadó 8 %-ként 39.552 eFt kapunk( 2010. évi támogatás összege 44.818 eFt volt), melyből az adóerőképesség miatt 10.356 eFt kerül elvonásra (2010. évi elvonás 14.350 eFt volt). Az adóerőképesség miatti elvonás a csökkenő helyi iparűzési adóalappal van szoros kapcsolatban, tehát az elvonás csökkenés a bevételi oldalon csökkenő helyi iparűzési adóbevételt jelent. Központi támogatás jogcím szerinti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A 148.020 eFt-os központi támogatás 5.112 eFt-tal kevesebb, mint az előző évi támogatás volt. A bevételkiesés oka az ellátotti létszám csökkenésében, a feladatmutatóhoz kötött támogatások között keresendő. Az iskolai feladatokra 4.702 eFt-tal, a szociális ellátásokra 3.557 eFt-tal kapunk kevesebb támogatást. Az óvodai ellátásokra ellátotti létszám mérsékelt emelkedése miatt 164 eFt-tal, normatíva változás miatt településüzemeltetésre 2.388 eFt-tal, körzeti igazgatási feladatokra 924 eFt-tal több támogatás jár 2011. évben, mint az előző időszakban. Felhalmozási célú bevételek számított összege 600 eFt, a korábban értékesített önkormányzati lakások részletfizetéséből származik. Működési célra átvett pénzeszköz 48.951 eFt –os összege az orvosi ügyeleti ellátás működtetésre az önkormányzatok 30 Ft/fő/hó hozzájárulását, a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó támogatását, valamint a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól várható 30.493 eFt-os finanszírozási összege szerepel. Az előirányzatot az érvényes finanszírozási szerződések alapján ütemeztük, de a teljesítményarányos finanszírozás pontosan nem ismert. KIADÁSOK A kiadások ütemezését az elemi költségvetés szakfeladatonként részletesen, míg az 1. 3. 4. 6, 7, 8. számú melléklet összevontan, illetőleg szakfeladatonként kiemelt előirányzatonként és intézményenként összevontan tartalmazza. A javaslat szerinti a 716.330 eFt-os előirányzat 75,64 %-a működési célú, 11,31 %-a fejlesztési célú kiadás, 13,5 %-a tartalék. A működési kiadásokon belül kimutatandó az eddig felvett fejlesztési hitelhez kapcsolódó kamat várható összege is (2.324 eFt). A működési kiadások előirányzata 1,5 %-kal haladja meg a tavalyit. A működési kiadások 33,99 %-a személyi jellegű kiadás, 8,44 %-a munkaadót terhelő járulék, 27,04 %-a dologi kiadás, 1,63 %-a szociálpolitikai juttatás, 1,63 %-a átadott pénzeszköz. Személyi jellegű kiadások előirányzata tartalmazza az önkormányzati intézményeknél alkalmazott dolgozók, közhasznú foglalkoztatott, illetőleg közcélú foglalkoztatás bérét, esedékes jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, ruházati költségtérítést, képviselők tisztelet díját, hivatásos gondnokok megbízási díját. Munkaadót terhelő járulékok együttes összege 60.488 eFt. Dologi kiadások: 193.360 eFt-os előirányzata tartalmazza – a költségvetési indoklásban részletezettek szerint – valamennyi működési, szakmai és jóléti kiadást, figyelembe véve az energia áremelést is. A karbantartási feladatok nagy részét saját műszaki dolgozóinkal, illetve közhasznú foglalkoztatottak bevonásával saját kivitelezésben biztosítjuk. Pénzbeni ellátásként kimutatott 32.563 eFt a szociálpolitikai juttatásként tervezett önkormányzati költségvetés terhelő összeg. A rendszeres szociális ellátások 75-95 %a, a kifizetést követően, havonta igényelhető vissza, mely pótelőirányzatként kerül majd elszámolásra. 3

Átadott pénzeszközként kimutatott 11.658 eFt-ból többcélú kistérségi társulás tagdíj, területfejlesztési tagdíj, kistérségi tagdíjak egyöttes összege 321 eFt, a civil szervezetek támogatása 2.650 eFt sportegyesületek támogatása 4.200 eFt, zeneművészeti oktatásra átadott pénzeszköz 1.368 eFt, táncoktatásra pénzeszköz 1.764 eFt. A regionális hulladéklerakó társulási díjára 355 eFt került tervezésre. Fejlesztési jellegű kiadás összege - 6. számú mellékletVárosközpont rehabilitációs pályázatra a Képviselő-testület 72.290 eFt önrészt hagyott jóvá. Ebből az összegből kell fedezni a tiszta tulajdonviszonyok megteremtését (ingatlanvásárlások, kisajátítás), valamint az engedményes tervet. 2010. évben 15.576 eFt került a megjelölt célokra kifizetésre, tehát a 2011. évre jutó összeg 56.714 eFt. 2011. évben visszafizetendő ÖKIF hitel törlesztőrészlete 420 eFt. A 14. számú melléklet tartalmazza az indokolt, de testületi döntés hiányában a költségvetésben nem szereplő fejlesztési feladatokat. Kisebbségi önkormányzatok: A cigány és szlovák kisebbségi önkormányzat a 209.539 Ft központi támogatást kapnak. A kisebbségi önkormányzatok éves költségvetéseiket jóváhagyták, de az előző évi támogatás szintjével számoltak. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja TOR/33-9/2011. számú, 2011. február 9-én kelt levelében tájékoztatta a települési jegyzőket arról, változott a tárgyévi támogatás mértéke. A kisebbségi önkormányzatok által elfogadott költségvetés a leírtak alapján irreálissá vált. Új határozat elfogadására már idejük nem maradt, ezért az állami támogatás bevételének összege – a helyén - fejezettől átvett pénzeszközként, kiadási oldala pedig tartalékként került kimutatásra a rendelet-tervezetben. A kisebbségi önkormányzatok költségvetéseiket az ismert adatok alapján kénytelenek lesznek módosítani, a módosítást követően kerül az önkormányzat költségvetésébe a megfelelő kiadás nemre. A költségvetés több bizonytalanság mellett készült. Előre nem látható feladatok, illetve a pontosan nem ismert költségek: városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós részvétele: minden bizonnyal nagy eséllyel indulunk a második fordulón a pályázatban, azonban még nem nyertünk. a járóbeteg-ellátó központ beindulásának költségeit még csak becsülni lehet. Szintén csak becsülni lehet az OEP finanszírozását, az egészségügyi intézmények beköltözésének időpontja még nem ismert. Nem lehet tudni az új intézményen belüli közműköltségeket sem. Rendelkezésre álló információ csupán annyi, hogy a temperáló fűtés az intézményben egymillió forintot meghaladó összeg, nem született még döntés az urnafal és előtető építésének folytatásától, illetve csak annyit tudunk, hogy az építést folytatjuk. Többletmunkák már most látszódnak, költségkihatásuk még nem ismert. a járóbeteg-ellátó központ projektzárása még nem történt meg, nem zárható ki annak lehetősége sem, hogy lesz olyan költség, melyet nem fogad el a közreműködő szervezet a pályázat terhére. A felsorolt tételek költségkihatása több tízmillió forint. Fedezetükként kerül a költségvetésbe a tartalék összege. Ahogy a költségvetési koncepcióban tájékoztattam a Képviselő-testületet, megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere. Előzetes adatok alapján az elmúlt évi támogatás 40 %-át kapjuk 2011. évre, mely előirányzat 20 %-át fordíthatjuk 8 órás foglalkoztatásra és 80 %-át teszi ki részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatás. Várhatóan 3 fő 8 órás személyt és 24 fő részmunkaidős rászorultat tudunk foglalkoztatni. A támogatás összege a pályázatok elbírálása után válik ismertté. 8 órás foglalkoztatás esetén várhatóan 30 % önrészt kell biztosítani. A részmunkaidős foglalkoztatás támogatása magasabb lesz. 4

2011. évben változik a szemétszállítás rendszere is. Új szolgáltató az uniós előírásoknak megfelelően végzi szolgáltatását. Az új, korszerű szolgáltatás azonban jelentős anyagi többlettel jár. A lakosság éveken keresztül szemétszállítási díjat nem fizetett, azt az önkormányzat részben a magánszemélyek kommunális adójából, részben más saját bevételeiből kifizette. 2010. évben az egy ingatlanra jutó szemétszállítás (szállítás, szeméttelep befogadási díja, lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés) közel 20 eFt-ba került ingatlanonként. A pontos összeg a mai napon még nem mondható meg, mivel még érkeznek a 2010. évet terhelő, szemétszállítással kapcsolatos számlák. A jelenleg alkalmazott díj megközelítőleg „csak” 40 %-kal magasabb az előző évi díjtól, mégis mindazokra akik éveken át szemétszállítási díjat nem fizettek sokkoló hatással bírt. A rendelettervezet – lakossági és képviselői kezdeményezésre - tartalmaz támogatást valamennyi ingatlantulajdonos részére. Mértéke azonban tárgyalást igényel. 2011. évre elfogadható egy magasabb összegű támogatás, melyet az elkövetkezendő 2-3 évben – a tárgyévi költségvetési hiány ismeretében - csökkenteni indokolt. Jelenlegi adatink szerint 1.066 lakott ingatlan van településünkön. Az ingatlanok közül kisháztartásos (1-2 fős ingatlan) 423 db, nagyobb háztartásos 643 db ingatlan. Jelen tervezet a lakott ingatlanok esetében 15.000 Ft támogatást tartalmaz. Ebben az esetben 9.000 Ft-12.000 Ft díjat kellene a lakosságnak negyedéves bontásban megfizetni (2.250 Ft – 3.000 Ft/negyedév/ingatlan). A támogatás összege 15.990 eFttal növeli éves hiányunkat. Az alábbi táblázat a tervezettben szereplő összegtől alacsonyabb támogatási összegeket és éves hatásukat mutatja be: Támogatás összege Ft 7.500 Ft 7.000 Ft 6.000 Ft 6.500 Ft 6.000 Ft 10.000 Ft 15.000 Ft

Támogatás éves hatása (Ft) 7 995 000 Ft 7 462 000 Ft 6 396 000 Ft 6 929 000 Ft 6 396 000 Ft 10 660 000 Ft 15 990 000Ft

Elképzelhetőnek tartom a megoldást is, hogy a támogatás ne azonos összegben, hanem a fizetett díj %-ban kerüljön megállapításra: forintban Szolgáltatásdíj a 28 000 Ft 24 000 Ft Kedvezmény 1 lakásra jutó 1 lakásra jutó Önkormány mértéke kedvezmény Összesen kedvezmény Összesen zati szinten 10 % 2 800 1 800 400 2 400 1 015 200 2 818 000 15 % 4 200 2 700 600 3 600 1 522 800 4 227 000 20 % 5 600 3 600 800 4 800 2 030 400 5 636 000 25 % 7 000 4 501 000 6 000 2 538 000 7 045 000 30 % 8 400 5 401 200 7 200 3 045 600 8 454 000 40 % 11 200 7 201 600 9 600 4 060 800 11 272 000 50 % 14 000 9 002 000 12 000 5 076 000 14 090 000 5

A szemétszállítási díj lakossági terhelése nem csak a támogatási összeg biztosításával oldható meg, célszerű lenne más szolgáltatóktól is ajánlatot kérni, vagy tárgyalni a jelenlegi szolgáltatóval a díj csökkentéséről. Feszített költségvetésünk ellenére van néhány olyan feladat, mely megvalósítása sürgőssé vált. Az új járóbeteg-ellátó központ felé vezető úton mindenképp indokolt kiépíteni a közvilágítást. Mivel az intézménybe kerül az orvosi ügyelet is, elkerülhetetlen, hogy sötétedés után is igénybe veszik az intézményt. A közvilágítás nem léte baleset- és életveszélyes. Az utak, járdák javítása, kátyúzások, közlekedési táblák cseréje, pótlása szintén halaszthatatlan feladat. Ugyanakkor a Jászteleki út is lassan járhatatlanná válik. Sajnos aszfaltos út kiépítése jelen feladatok mellett nem oldható meg, de a kátyúzás, a martaszfaltos kezelés takarékos gazdálkodás mellett kigazdálkodható. Szintén életveszélyes a Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén lévő hófogók erősen megromlott állapota. Legalább a járdák, parkoló felöli oldalakon a hófogók javítása mindenképp indokolt. Szerény összegből (forráshiányos melléklet) a hivatal fűtésrendszerét zárttá kellene tenni, ebben az esetben érvényesíthető lenne a rendszerre garancia. A temetőgondnok kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Több jogcímen jelzi a költségigényt (fakivágás, útépítés, ravatalozó felújítás). Számszaki kimutatás a kérelemhez csatolásra nem került. Az óvoda épületgépészeti felújítására pályázati forrást nyertünk. A munkákat a fűtési szezon végén el kell végezni. A felsorolt feladatok, a költségvetés várható hiánya fegyelmezett gazdálkodást követel mind a Képviselő-testülettől, mind az intézményvezetőktől. A 2011. évi költségvetés végrehajtási szabályait a fizetőképesség megőrzése érdekében részletesen meg kell fogalmazni. Kiemelt feladatnak az intézmények biztonságos működtetését, a megkezdett beruházások befejezését, a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását, az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását, a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását, a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok megvalósítását, a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását, a Szőlő utcai telkek értékesítését, a 34 ha-os terület tulajjogának megszerzését, a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását javaslom megjelölni. A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételeinken felül a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt, a tartalékot és a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt javaslom megjelölni. 6

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönthetne. A költségvetés végrehajtása során az intézmények az első félévben csak a minimális működési kiadásaikat teljesíthetik, felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el, a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Képviselő-testület dönt. létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a jogszabályokban meghatározott minimális létszámot biztosítani. Ahol jogszabály nem írja elő a minimális létszámot, ott a költségvetési rendeletben megállapított létszám alkalmazható. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselőtestület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselőtestület hozzájárulásával lehet betölteni A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA: 1.) pontban részletezve

KORÁBBI

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK: 1.) pontban részletezve 4. RENDELET-TERVEZET:

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 7

2.§ (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai önálló címet alkotnak. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3. sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak. II.

A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2010 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 716.330 ezer Ft-ban állapítja meg. 4.§ (1) A Képviselő-testület a 716.330 ezer Ft bevételi főösszegből a) a felhalmozási célú bevételt 600 ezer Ft-ban b) a működési célú bevételt 528.997 ezer Ft-ban c) a fejlesztési hitel 94.714 ezer Ft-ban, d) a működési hitelt 64.840 ezer Ft-ban, e) 2010. évi pénzmaradvány 27.179 ezer Ft-ban, (2) A 716.330 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg. Önkormányzat összesen Beruházás 10.301ezer Ft Felújítás 70.089 ezer Ft Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 ezer Ft Egyéb fejlesztési kiadás 600 ezer Ft Fejlesztési célú tartalék Fejlesztési célú kiadás összesen Személyi jellegű juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Szociális ellátás Működési kiadás Általános tartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetés Fejlesztési hitel törlesztés

0 ezer Ft 80.990 ezer Ft 243.468 ezer Ft 60.488 ezer Ft 193.684 11.658 32.563 541.861 22.945 49.066 21.049 420 8


716.330

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 9. számú melléklet részletezése szerint 121 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 26 fő. 5.§ A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzata Kiadás megnevezése Cigány Kisebbs. Szlovák Kisebbs. önkormányzat önkormányzat Működési tartalék 210 209 Támogatások 0 Működési kiadás összesen 210 209 Működésre átvett kp-i tám. 210 209 Bevételek mindösszesen 210 209

Kisebbségi önkorm. összesen 419 0 419 419 419

6.§ Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét az 1/B. számú melléklet tartalmazza. 1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai 7.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg a) b) c) d) e) f)

forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 1/A., 1/C 2., 7. és 8 számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, működési és fejlesztési célú megoszlását az 1/A. számú melléklet, központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg. (2) A tervezett 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.

(3) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. 8.§ (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg

b) c)

a) önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1., 1/A., 1/C, 3. 4., 7. és 8. számú melléklet, - működési és fejlesztési célú kiadásait az 1., és 1/A, számú melléklet , - az intézményi támogatásokat a 7. és 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§ A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9

2.)

Több éves kihatással járó feladatok 10.§ Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza. III.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 11.§ (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja. (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 12.§ A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül b) a működési tartalékot, c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt, d) a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg. (2) Kiemelt feladatnak a) az intézmények biztonságos működtetését, b) a megkezdett beruházások befejezését, c) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását, d) az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását, e) a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását, f) a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújításai feladatok megvalósítását, g) a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, h) a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását, i) a Szőlő utcai telkek értékesítését, j) a 34 ha-os terület tulajjogának megszerzését, k) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg. Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásaikat teljesíthetik, b) felhalmozási, felújítási kiadásaikat a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el, c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javaslataikról a Képviselő-testület dönt. 10

d) létszámgazdálkodásaik során kötelesen csak a jogszabályokban meghatározott minimális létszámot biztosítani. Ahol jogszabály nem írja elő a minimális létszámot, ott a költségvetési rendeletben megállapított létszám alkalmazható. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni (4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet. 13.§ A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők. 14.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt. 15.§ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 16.§ A költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 13. számú melléklet szerint állapítja meg. 17.§ A Képviselő-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg. 18.§ A költségvetésben tervezett 150 eFt polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester dönt. A féléves és éves beszámoló keretében a testületet tájékoztatni kell a felhasználásról. 19.§ Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 20.§ A megvalósítási terv készítése alól a Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§/4/ bekezdése alapján felmentést ad.

11

IV. Záró rendelkezések 21.§ Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1. napjától kell alkalmazni. Mezőfi Zoltán polgármester

Fejes Zsolt jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: ………………………….. Fejes Zsolt jegyző

Rétság, 2011. január 11. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző

12

1. számú melléklet a ......./2011. (II. ....) Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban

Bevételek 2011/2010. Sor.

I.1.

Megnevezés

2010. évi

2011. évi

előirányzat

megoszlás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

%-a

%-a

34 415

46 631

42 286

90,68%

5,90%

Iparűzési adó

210 000

164 000

175 000

106,71%

24,43%

Építmény adó

26 000

46 000

42 000

91,30%

5,86%

8 500

8 500

8 500

100,00%

1,19%

2 000

2 000

100,00%

0,28%

244 500

220 500

227 500

103,17%

31,76%

25 301

44 818

39 552

88,25%

5,52%

Intézmények működési bevétele

Kommunális adó Pótlékok I.2 1

Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része

0

-14 350

-10 356

72,17%

-2,00%

Szja összesen:

25 301

30 468

29 196

95,83%

4,25%

Gépjármű adó

17 000

19 550

19 550

100,00%

2,73%

900

900

100,00%

0,13%

42 301

50 918

49 646

97,50%

7,11%

1 000

474

474

100,00%

0,07%

287 801

271 892

277 620

102,11%

38,76%

3 474

81 523

0,00%

0,00%

46 931

25 224

30 340

120,28%

3,52%

Normatív módon elosztott szja.



I.2 3


I.

Önk. Sajátos bevétele összesen

II.

Felhalmozási bevételek

III.1. III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz

40 010

29 126

30 493

104,69%

4,07%


86 941

53 218

60 832

114,31%

7,43%

62 142

Fejlesztési célú bevétel III.3.

2011. évi

2009. évi


23 874

24 213


23 874

24 213

0,00% 0,00%

3,38%

0

0,00%

10,81%

III.


110 815

77 431

60 832

78,56%

8,49%

IV.1.


154 803

137 205

131 565

95,89%

19,15%

IV.2.


17 264

15 927

16 694

104,82%

IV.3.


1 280

0

173 347

153 132

148 259

96,82%

20,70%

1 600

1 600

600

37,50%

0,08%

0

12 289

27 179

221,17%

3,79%

611 452

642 898

556 777

86,60%

77,73%

IV.


V.4.

Visszatérülések

VI.


2,22% 0,00%

VII.1.


10 284

49 970

64 840

129,76%

9,05%

VII.2.


77145

62 684

94 714

151,10%

13,22%

698 881

736 171

716 330

97,30%

100,00%


1. oldal 1. számú melléklet

1. számú melléklet a ......./2011. (II. ....) Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011/2010. Sor.

Megnevezés

2011. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

előirányzat

megoszlás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

%-a

%-a

Kiadások I.

Működési célú kiadások 276 724

242 340

243 468

100,47%

33,99%

87 739

60 596

60 488

99,82%

8,44%

180 324

191 360

193 684

101,21%

27,04%

13 598

38 901

32 563

83,71%

4,55%


13 927

18 017

11 658

64,71%

1,63%


6 180

53 562

72 011

134,44%

10,05%

578 492

604 776

613 872

101,50%

85,70%

1


2


3


4


5 6

Működési célú kiadás összesen II


1


75 059

4 223

10 301

243,93%

1,44%

2

Felújítások

26 534

36 748

70 089

190,73%

9,78%

3

Fejlesztésre átadott

0

52 072

0,00%

0,00%

101 593

93 043

80 390

86,40%

11,22%

1 000

1 000

600

60,00%

0,08%

0

Felhalmozási kiadás összesen 4


5


0

6


0

0,00%

7


0

0,00%


0,00%

102 593

94 043

80 990

86,12%

11,31%

7

Hitel visszafizetés működési célú

5 796

27 352

21 049

76,96%

2,94%

8


12 000

10 000

420

4,20%

0,06%

Hiteltörlesztés

17 796

37 352

21 469

57,48%

3,00%

698 881

736 171

716 330

97,30%

100,00%



1/A számú melléklet a .../2010. ( .......) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai 1.000 Ft-ban Sor. I.1.

Megnevezés Intézmények működési bevétele Iparűzési adó Építmény adó Kommunális adó Pótlékok

I.2 1

Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Normatív módon elosztott szja. Szja összesen: Gépjármű adó Talajterhelési díj

I.2 2


I.2 3


I.


III1.


III.2.


III.


IV.1.

Állami támogatás

IV.2.


IV.3.

Egyéb támogatás/kisebbségr /

IV.


VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Bevétel összesen Működési célú bevételek mindösszesen

2010. évi 2010/2009 2011. évi 2009. évi 2011. évi előirányzat megoszlás előirányzat előirányzat előirányzat %-a %-a 34 415 46 631 42 286 90,68% 5,90% 210 000 164 000 175 000 106,71% 24,43% 26 000 46 000 42 000 91,30% 5,86% 8 500 8 500 100,00% 1,19% 2 000 2 000 100,00% 0,28% 236 000 220 500 227 500 103,17% 31,76% 25 301 44 818 39 552 88,25% 5,52% 0 -14 350 -10 356 72,17% -1,45% 25 301 30 468 29 196 95,83% 4,08% 17 000 19 550 19 550 100,00% 2,73% 900 900 100,00% 0,13% 42 301 50 918 49 646 97,50% 6,93% 1 000 474 474 100,00% 0,07% 279 301 271 892 277 620 102,11% 38,76% 46 931 24 092 30 340 125,93% 4,24% 40 010 29 126 30 493 104,69% 4,26% 86 941 53 218 60 832 114,31% 8,49% 154 803 137 205 131 565 95,89% 18,37% 17 264 15 927 16 694 104,82% 2,33% 1 280 0 0 0,00% 173 347 153 132 148 259 96,82% 20,70% 0 1 902 2 627 138,11% 0,37% 574 004 526 775 531 624 100,92% 74,21% 574 004 526 775 531 624 100,92% 74,21%

Fejlesztési célú bevételek I.2.

Fejlesztési célú bevétel mindösszesen Költségvetési bevételek mindösszesen

688 597

Működési hitel

10 284

Finanszírozással növelt bevétel

698 881

II.


IV.


I.2 2. Tárgyi eszköz értékesítés V

Visszatérülés

VI.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Fejlesztési célú bevétel összesen

VII.

0,00%

8 500 474 23 874 0 3 000 1 600 0 37 448 77145 114 593

Kommunális adó


3. oldal 1/A melléklet

0 60 542 24 213 0 0 1 600 10 387 96 742 62 684 159 426 686 201 49 970 736 171

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

600 24 552 25 152 94 714 119 866 651 490 64 840 716 330

37,50%

0,08%

236,37%

3,43%

26,00%

3,51%

151,10%

13,22%

75,19%

16,73%

94,94%

90,95%

129,76%

9,05%

97,30%

100,00%

2010. évi

Sor.

Megnevezés

I.

Működési célú kiadások

1


2


3

Dologi és egyéb kiadás kiadások

4


5


6


7

Hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen

II


1


2

Felújítások

3

Egyéb beruházás Felhalmozási kiadás összesen

4.


5.


6


7.

Tárgyi eszköz áfa befizetés Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen Tárgyévi fejlesztés összesen:

6.

Fejlesztési hitel visszafizetés Fejlesztési célú kiadások összesen Költségvetési kiadások mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Működési célú kiadás Működési célú bevétel, kiadás különbözete Fejlsztési célú bevétel Fejlesztési célú kiadás Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete

2011. 2009. évi évi előirányzat előirányzat előirányzat

2011/2010

2011. évi

előirányzat

megoszlás

%-a

%-a

276 724 87 739 180 324 13 598 13 927 6 180 5 796 584 288

242 340 60 596 191 360 18 017 38 901 53 562 27 352 632 128

243 468 60 488 193 684 32 563 11 658 72 011 21 049 634 920

100,47%

75 059 26 534 0 101 593 1 000 0 0 0 1 000 102 593 12 000 114 593 698 881 574 004 584 288 -10 284 37 448 114 593 -77 145

4 223 36 748 0 40 971 1 000 52 072 0 0 53 072 94 043 10 000 104 043 736 171 526 775 632 128 -105 353 37 448 104 043 -66 595

33,99%

99,82%

8,44%

101,21%

27,04%

180,73%

4,55%

29,97%

1,63%

134,44%

10,05%

76,95%

2,94%

100,44%

88,64%

10 301 70 089

243,93%

1,44%

190,73%

9,78%

80 390 600

196,21%

11,22%

60,00%

0,08%

0,00%

0,00%

0,00%

4. oldal 1/A melléklet

0,00%

0,00% 0,00%

600 80 990 420 81 410 716 330 531 624 634 920 -103 296 25 152 81 410 -56 258

1,13%

0,08%

86,12%

11,31%

4,20%

0,06%

78,25%

11,36%

97,30%

100,00%

100,92%

74,21%

100,44%

88,64%

98,05%

-14,42%

67,17%

3,51%

78,25%

11,36%

84,48%

-7,85%

2. számú melléklet a .. /2011. (….....) sz. költségvetési rendelethez

Cím

Szakfel.sz.

111

Szakfeladat

Pénzm..

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev.össz.

4 450

0

0

0

0

0

4 450

0

0

0

0

0

0

0

4 450


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

Adóigazgatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 450

0

0

0

0

0

4 450

0

0

0

0

0

112

Önkorm. igazg.tev.

Műk.bev.

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként Egyéb Műk. fejl. bev. bev. átv. Helyi adó Áteng.adó Közp. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. Össz.

841112

11

Önkorm. igazg.tev.

4 450

121

360000


18

0

0

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

18

122

370000


2 250

0

600

0

0

0

2 850

0

0

0

0

0

0

0

2 850

123

381103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

681000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

811000


531

0

0

0

0

0

531

0

0

0

0

0

0

0

531

127

813000

Zöldterület kezelés Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.

602

0

0

0

0

0

602

0

0

0

0

0

0

0

602

128

841401

1210

841403

Város és községgazd. Mns.szolg

1212

960302


12

Telep. Üzemelt.össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

12 000

0

0

240

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

3 641

0

600

0

0

0

4 241

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240 16 241

1313

853224

132

853311

Rendsz. szociális pénzbeni ell.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

853344

Eseti pénzbeni szociális ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házi segitségnyujtás

0

0

0

132

882111


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

882112

Időskorúak járadéka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

882113

Lakásfennt. tám. norm.alapon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

882115


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

882116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

882122

Átmeneti segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

882123

Temetési segély

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

882124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

882125

Mozgáskorl. közlekedési tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

882129


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1310

882202

Közgyógyellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1312

889921


1 879

0

0

0

0

0

1 879

0

0

0

0

0

0

0

1 879


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.

Helyi adó Áteng.adó

Közp. tám

Műk.bev.

Fejl.c. b.

Fejl. hitel Fejl.átv.

fejl. bev. Össz.

Pénzm..

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev.össz.

1313

889922


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1318

889935


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1319

889936

Gyerektarási díj megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

889942


890441


1320 1321

0

0

0

0

0

0

0

600

0

0

600

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1316

890442


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1317

890443

Közmunka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 879

0

0

0

0

0

1 879

600

0

0

600

0

13


2 479

141

Polgári védelem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

100

143


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

493909

M.n.s.belf.szem.szállítás

1 695

0

2 630

0

0

0

4 325

0

0

0

0

0

0

0

4 325

144

562920


1 767

0

0

0

0

0

1 767

0

0

0

0

0

0

0

1 767

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 298

0

0

0

0

0

1 298

0

0

0

0

0

0

0

1 298

5 571

0

0

0

0

0

5 571

0

0

0

0

0

0

0

5 571

145 146

682001 682002

147

841169


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1410

841172


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1420

841901


0

474

0

227 500

49 646

148 258

425 878

0

0

0

0

0

0

0

425 878

1412

841906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 840

94 714

159 554

890121

Fizikai akadályment. pr. és támog.

0

0

11 881

0

0

11 881

0

0

0

0

0

0

11 881

1413

890301


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1415

931903


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1416

932919

M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 331

474

14 511

227 500

49 646

148 258

450 720

0

0

0

0

100

64 840

94 714

610 374

20 302

474

15 530

227 500

49 646

148 258

461 710

600

0

0

600

12 100

64 840

94 714

633 963

3 411

0

0

0

0

0

3 411

0

0

0

0

0

0

0

3 411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 700

0

0

10 700

1414

14

Egyéb felad. Össz.

171

kisebbs.önkorm.

1


221

562912


0

419

0

419

0

419

851000

Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.

241

851011


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

251

851012


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

231


Cím

Szakfel.sz.

2

Szakfeladat Óvodai ellátás összesen

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.


Közp. tám

Műk.bev.

Fejl.c. b.


fejl. bev. Össz.

Pénzm..

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev.össz.

3 411

0

0

0

0

0

3 411

0

0

0

0

10 700

14 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

311

890121


321

552323


5 777

0

0

0

0

0

5 777

0

0

0

0

0

0

0

5 777

331

682002


200

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200

341

852000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351

852011


0

0

4 216

0

0

0

5 816

0

0

0

0

0

0

0

5 816

351

852011


0

0

1 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

852012


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

371

852021


0

0

2 943

0

0

0

2 943

0

0

0

0

0

0

0

2 943

381

852022


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3131

855911

Napközi otthon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3141

855914


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3114

931204


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 977

0

8 759

0

0

0

14 736

0

0

0

0

0

3

Ált. isk. ellát. Össz.

41

0

411

682002


412

862101


413

862102

Ügyeleti ellátás

414

862301


415

869031


416

869037


417

869041


418

869042


4

Eü.ellátás össz.

5

Hivatásos önk. Tűzolt.

440

14 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

440

0

0

0

0

0

0

0

440

60

0

10 621

0

0

0

10 681

0

0

0

0

0

0

0

10 681

240

0

7 355

0

0

0

7 595

0

0

0

0

0

0

0

7 595

61

0

6 002

0

0

0

6 063

0

0

0

0

0

0

0

6 063

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 600

0

0

0

0

0

9 600

0

0

0

0

2 527

0

0

12 127

0

0

6 304

0

0

0

6 304

0

0

0

0

0

0

0

6 304

0

0

0

0

211

0

0

0

211

0

0

0

0

0

10 401

0

30 493

0

0

0

40 893

0

0

0

0

2 527

43 420

0

102

102

0

0

211

611

682002


540

0

0

0

0

0

540

0

0

0

0

0

0

0

540

612

581100

Könyvkiadás

158

0

0

0

0

0

158

0

0

0

0

0

0

0

158

25

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

25

613

581400


614

591113


615

591411


616

821900


250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250


Cím

Szakfel.sz.

Szakfeladat

Műk.bev.

Egyéb bev.

Műk. átv.


Közp. tám

Műk.bev.

Fejl.c. b.


fejl. bev. Össz.

Pénzm..

Műk. hitel

Fejl. hitel

Bev.össz.

617

841191


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

618

841192

Kiemelt áll.és önkorm. Rend.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

300

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

300

619 620 621

910121 910122 910123


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


250

0

3 450

0

0

0

3 700

0

0

0

0

1 750

0

0

5 451

724

0

2 300

0

0

0

3 024

0

0

0

0

0

0

0

3 024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 197

0

6 050

0

0

0

8 247

0

0

0

0

1 750

622

910501


623

910502


6

Művk. és könyvt össz

0 Önállóan gazd. Int. Összesen

21 985

0

45 302

0

0

0

67 287

0 0

0

0

0 Polg. Hiv. összesen

42 286

474

60 832

227 500

49 646

148 258

Előzőből:

7,99%

0,09% 11,50%

43,01%

9,38%

0

0 15 079

82 366

0 600

0

0

600

0 27 179

64 840

94 714

716 330

0

0

73,85%

0,08%

28,03% 100,00%

0

100%

0,00% 100,00%

100%

Megoszlás összbevétlen belül Működési bev.megoszlása

528 997

9 997

Fejlesztési bev.megoszlása

0 100,00%


0,00%

0

3,79%

13,22%

91%

3. számú melléklet a ….. /2011.(II…..) Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható kiadásai szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

1.1.1

841126

Önkorm. igazg.tev.

57 775

14 485

1.1.2

841112


9 885

2 294

1 375

1.1.3

841133

Adóigazgatás

2 939

741

1 081

841129


1.1.4 11

Önkorm. Igazgatási tev.

23 611

0

0

0

Tartalék ált.

0

hitel cél

0

működ. 0

0

Mind. fejl.

össz.

0

95 871

0

95 871

0

0

13 554

0

0

0

0

0

0

0

4 761

0

0

0

0

0

0

0

13 554

0

0

4 761

0

0

0

0

0

0

114 187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 599

17 520

26 067

0

0

114 187

0

0

0

0

0

416

0

0

0

0

0

0

0

416

1.2.1

360000


0

0

416

0

1.2.2

370000


0

0

5 925

0

0

5 925

0

0

0

0

0

0

0

5 925

1.2.3

381103


0

0

1 241

0

355

1 596

0

0

0

0

0

0

0

1 596

1.2.4

631211

Közutak üzemelt.

0

0

4 400

0

0

4 400

0

0

0

0

0

0

0

4 400

1.2.5

681000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.6

811000


1 419

339

8 894

0

0

10 652

0

0

0

0

0

0

0

10 652

1.2.7

813000


0

0

1 760

0

0

1 760

0

0

0

0

0

0

0

1 760

1.2.8

841401


0

0

2 050

0

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

2 050

1.2.9

841402

Közvilágítás

0

0

9 281

0

0

9 281

0

2 000

2 000

0

0

0

0

11 281

1.2.10

841403


0

0

1 860

0

0

1 860

0

56 714

56 714

20 000

0

0

0

78 574

1.2.11

841902


1.2.12

960302


12

Település üzemelt.össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

688

161

341

0

0

1 189

0

7 545

7 545

0

0

0

0

8 734

2 106

501

36 167

0

355

39 129

0

66 259

66 259

20 000

0

0

0

125 388

1.3.1.

854 234

Szoc. Ösztöndíjak

0

0

0

630

0

630

0

0

0

0

0

0

0

630

1.3.2

882111


0

0

0

6 383

0

6 383

0

0

0

0

0

0

0

6 383

1.3.3

882113

Lakásf. tám. norm.alapon

0

0

0

605

0

605

0

0

0

0

0

0

0

605

1.3.4

882115


0

80

0

1 328

0

1 407

0

0

0

0

0

0

0

1 407

1.3.5

882116


0

68

0

283

0

351

0

0

0

0

0

0

0

351

1.3.6

882122

Átmeneti segély

0

0

0

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

1 300

1.3.7

882123

Temetési segély

0

0

0

375

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375

1.3.8

882124


0

0

0

2 890

0

2 890

0

0

0

0

0

0

0

2 890

1.3.9

882129


0

0

0

17 946

0

17 946

0

0

0

0

0

0

0

17 946

1.3.10

882202

Közgyógyellátás

0

0

0

225

0

225

0

0

0

0

0

0

0

225

1.3.11

882203

Köztemetés

0

0

0

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

1.3.12

889921


1.3.13

889922


1.3.14

889942


1.3.15

890441


1.3.16

890442


1.3.17

890443

Közmunka

1.4.1

842531

Polgári Védelem

0

1.4.2

493 909

M.n.s belf.személyszáll.

1 343

13


Tartalék ált.

hitel cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0

0

349

349

0

698

0

0

0

0

0

0

0

698

524

126

54

0

0

704

0

0

0

0

0

0

0

704

0

0

0

0

0

0

600

0

600

0

0

0

0

600

150

41

0

0

0

191

0

0

0

0

0

0

0

191

1 198

324

0

0

0

1 522

0

0

0

0

0

0

0

1 522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 872

637

403

32 563

0

35 476

600

0

600

0

229

0

0

229

0

0

0

0

100

0

0

329

313

1 813

0

0

3 469

0

0

0

0

0

0

0

3 469

36 076


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.4

562920


0

0

328

0

0

328

0

0

0

0

0

0

0

328

1.4.5

682001


0

0

1 327

0

0

1 327

0

0

0

0

0

0

0

1 327

1.4.6

682002


0

0

4 856

0

0

4 856

0

0

0

0

0

0

0

4 856

1.4.7

683100


0

0

469

0

0

469

0

0

0

0

0

0

0

469

1.4.8

750000

állateü.ellátás

0

0

140

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

140

1.4.9

841169


5 182

1 227

13 907

0

0

20 315

0

0

0

0

0

0

0

20 315

1.4.10

841172


0

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

0

0

321

1.4.11

841902

Központi költségvetési befizetési köt.

0

0

1 499

0

0

1 499

0

0

0

0

0

0

0

1 499

1.4.12

841906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 049

0

21 049

1.4.13

890301


0

0

0

0

2 650

2 650

0

0

0

0

0

0

0

2 650

1.4.14

890121

Fizikai akadálymentesítés

0

0

464

0

0

464

0

0

0

0

0

0

420

884

1.4.15

931903


0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

4 200

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1.4.3

932919

1.4.16 1.4.17

Műszaki csoport

1.4.18


1.4.19

Napközi konyha

6 986

1 652

19 649

0

0

28 287

0

0

0

0

0

0

0

28 287

1.4


14 895

3 522

45 471

0

8 171

72 059

0

0

0

0

100

21 049

420

93 627

171


0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

210

172


0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

0

0

0

209

17


0

0

0

0

0

0

0

0

0

418

0

0

0

418

89 472

22 180

108 109

32 563

8 526

260 850

600

66 259

66 859

20 418

100

21 049

420

369 695

1


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 384

330

791

0

0

2 505

0

0

0

0

0

0

0

2 505


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

2.1.1

890121


2.2.1

562912


2.3.1

851000


2.4.1.

851011


851012


2.5.1 2



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551

0

0

551

0

0

0

0

0

0

0

551

0

0

0

0

0

0

0

13 375

13 375

0

0

0

0

13 375

26 978

6 717

6 808

0

0

40 503

0

0

0

0

0

0

0

40 503

317

86

204

0

0

606

0

0

0

0

0

0

0

606

27 294

6 803

7 562

0

0

41 660

0

13 375

13 375

0

0

0

0

55 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890121


0

0

3.2.1

493909


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.1

552323


0

0

980

0

0

980

0

0

0

0

0

0

0

980

341

682002


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351

852000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 818

5 245

10 532

0

0

36 596

0

0

0

0

0

0

0

36 596

7 542

1 865

325

0

0

9 732

0

0

0

0

0

0

0

9 732

3.1.1

361

852011


371

852011


381

852012


394

106

215

0

0

714

0

0

0

0

0

0

0

714

391

852021


32 259

8 121

12 551

0

0

52 931

0

0

0

0

0

0

0

52 931

3.10.1

852022


1 746

408

59

0

0

2 212

0

0

0

0

0

0

0

2 212

3.11.1.

852031


0

0

0

0

1 368

1 368

0

0

0

0

0

0

0

1 368


0

0

0

0

1 764

1 764

0

0

0

0

0

0

0

1 764

10 492

2 625

344

0

0

13 461

0

0

0

0

0

0

0

13 461

1 399

378

0

0

0

1 777

0

0

0

0

0

0

0

1 777

0

0

0

0

3.12.1 3.13.1.

855911

Napközi otthon

3.14.1

855914


931204


3.2.14 3 41

Iskolai ellátás összesen 862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.

4

0

0

200

0

0

200

0

0

0

74 650

18 748

25 206

0

3 132

121 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682002


862101


862102

Ügyeleti ellátás

862301


869031


1 072

869037


8 017

869041


4 883

1 231

869042

Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügyi ellát.össz.

200 121 736

0

48 864

0

0

48 864

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 180

517

9 040

0

0

11 738

0

0

0

0

0

0

0

11 738

0

0

8 775

0

0

8 775

0

0

0

0

0

0

0

8 775

6 919

1 737

3 338

0

0

11 994

0

0

0

0

0

0

0

11 994

257

609

0

0

1 938

0

0

0

0

0

0

0

1 938

1 989

3 308

0

0

13 314

0

0

0

2 527

0

0

0

15 840

1 307

0

0

7 422

0

0

0

0

0

0

0

7 422

1 206

304

538

0

0

2 048

0

0

0

0

0

0

0

2 048

24 277

6 035

26 915

0

0

57 227

0

0

0

2 527

48 864

0

0

108 618


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

5 842522

61 6



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

Működési

Fejl.

kiad.össz

átadott

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

11 051

2 714

2 162

0

0

15 927

0

0

0

0

102

0

0

16 028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

682002


0

0

581100

Könyvkiadás

0

0

258

0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

258

581400


0

0

1 491

0

0

1 491

0

0

0

0

0

0

0

1 491

591113


1 780

355

413

0

0

2 549

0

0

0

0

0

0

0

2 549

59301


0

0

375

0

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375

591411


0

0

75

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

75

631220

Világháló-portál szolgáltatás

0

0

738

0

0

738

0

0

0

0

0

0

0

738

821900


0

0

478

0

0

478

0

0

0

0

0

0

0

478

841191


440

110

1 346

0

0

1 896

0

0

0

0

0

0

0

1 896

910121


3 294

790

2 640

0

0

6 723

0

0

0

0

0

0

0

6 723

910122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

910123


4 411

1 105

5 335

0

0

10 851

0

756

756

0

0

0

0

11 607

910501


3 203

790

6 184

0

0

10 177

0

0

0

0

0

0

0

10 177

910502


3 597

857

4 398

0

0

8 851

0

0

0

0

0

0

0

8 851


16 725

4 007

23 729

0

0

44 461

0

756

756

45 217

Önállóan gad.össz.

153 996

38 308

85 574

0

3 132

281 010

0

14 131

14 131

2 527

48 966

0

0

346 634


243 468

60 488

193 684

32 563

11 658

541 861

600

80 390

80 990

22 945

49 066

21 049

420

716 330

3,20% 6,85%

0

0

100%

44,93%

11,16%

35,74%

6,01%

2,15%

100,0% 0 6,85%

0

megoszlás Összkiadáshoz Működési kiadás

75,64%


11,31% 0,74% 99,26% 100,00%

Finanszírozás összkiadéshoz


4. számú melléklet a ….. /2011.(II…..) Kt. rendelethez Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható költségei szakfeladatonként 1000 Ft-ban Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat

111

841126

Önkorm. igazg.tev.

112

841112


114

841133

Adóigazgatás

11



Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

Mind.

hitel

cél

működ.

fejl.

össz.

57 775

14 485

23 611

0

0

95 871

0

0

0

0

0

0

0

95 871

9 885

2 294

1 375

0

0

13 554

0

0

0

0

0

0

0

13 554

0

2 939

741

1 081

0

0

4 761

0

0

0

0

70 599

17 520

26 067

0

0

114 187

0

0

0

0

0

0

4 761

0

0

114 187

121

360000


0

0

416

0

0

416

0

0

0

0

0

0

0

416

122

370000


0

0

5 925

0

0

5 925

0

0

0

0

0

0

0

5 925

123

381103


0

0

1 241

0

355

1 596

0

0

0

0

0

0

0

1 596

124

631211

Közutak üzemelt.

0

0

4 400

0

0

4 400

0

0

0

0

0

0

0

4 400

125

681000


126

811000


127

813000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 419

339

8 894

0

0

10 652

0

0

0

0

0

0

0

10 652

0

0

1 760

0

0

0

0

0

0

0

1 760

0

0

1 760

Költsgéfelosztás 622-ről

830

198

475

Költség összesen

1 503

1 503

830

198

2 235

0

0

3 263

0

128

841401


0

0

0

0

0

0

3 263

0

0

2 050

0

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

2 050

129

841402

Közvilágítás

0

0

9 281

0

0

9 281

0

2 000

2 000

0

0

0

0

11 281 78 574

1 210 841403


0

0

1 860

0

0

1 860

0

56 714

56 714

20 000

0

0

0

1 211 841902


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 212 960302


688

161

341

0

0

1 189

0

7 545

7 545

0

0

0

0

8 734


2 106

501

36 167

0

355

39 129

0

66 259

66 259

20 000

0

0

0

125 388

Közvetett költség

830

198

475

0

0

1 503

0

0

0

0

0

0

0

1 503

Feladat összesen

2 937

699

36 642

0

355

40 632

0

66 259

66 259

20 000

0

0

0

126 891

131

854 234 Szoc. Ösztöndíjak

0

0

0

630

0

630

0

0

0

0

0

0

0

630

132

882111


0

0

0

6 383

0

6 383

0

0

0

0

0

0

0

6 383

133

882113

Lakásf. tám. norm.alapon

0

0

0

605

0

605

0

0

0

0

0

0

0

605

134

882115


0

80

0

1 328

0

1 407

0

0

0

0

0

0

0

1 407

135

882116


0

68

0

283

0

351

0

0

0

0

0

0

0

351

136

882122

Átmeneti segély

0

0

0

1 300

0

1 300

0

0

0

0

0

0

0

1 300

137

882123

Temetési segély

0

0

0

375

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375

12


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

138

882124


0

0

0

2 890

0

2 890

0

0

0

0

0

0

0

2 890

139

882129


0

0

0

17 946

0

17 946

0

0

0

0

0

0

0

17 946

1 310 882202

Közgyógyellátás

0

0

0

225

0

225

0

0

0

0

0

0

0

225

1 311 882203

Köztemetés

0

0

0

250

0

250

0

0

0

0

0

0

0

250

1 312 889921


349

0

698

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349


310

73

872

1 255

Költsgéfelosztás 622-ről

277

66

158

Költség összesen

587

139

1 379

349

0

2 454

1 314 889922


524

126

54

0

0

1 315 889942


0

0

0

0

0

1 316 890441


1 317 890442


1 318 890443

Közmunka

13

Szociális ellátás össz. Közvetett költség Szoc.feladat összesen Polgári Védelem

141

842531

142 143

493 909 M.n.s belf.személyszáll. Munkahelyi vendéglátás

144

562920

0

501

0 0

0

704

0

0

600

698 1 255 501

0

0

0

0

0

2 454

0

0

0

0

0

0

704

0

600

0

0

0

0

600

150

41

0

0

0

191

0

0

0

0

0

0

0

191

1 198

324

0

0

0

1 522

0

0

0

0

0

0

0

1 522

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 872

637

403

32 563

0

35 476

600

0

600

0

0

0

0

36 076

587

139

1 030

0

1 756

0

0

0

0

0

0

0

1 756

2 459

777

1 434

32 563

0

37 232

600

0

600

0

0

0

0

37 832

0

0

229

0

0

229

0

0

0

0

100

0

0

329

1 343

313

1 813

0

0

3 469

0

0

0

0

0

0

0

3 469

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328

0

0

328

0

0

0

0

0

0

0

328


310

73

872

Költség összesen

310

73

1 200

0

0

1 583

0

0

0

0

0

0

0

1 583


1 255

1 255

145

682001


0

0

1 327

0

0

1 327

0

0

0

0

0

0

0

1 327

146

682002


0

0

4 856

0

0

4 856

0

0

0

0

0

0

0

4 856

147

683100


0

0

469

0

0

469

0

0

0

0

0

0

0

469

148

750000

állateü.ellátás

0

0

140

0

0

140

0

0

0

0

0

0

0

140

149

841169


5 182

1 227

13 906

0

0

20 315

0

0

0

0

0

0

0

20 315

0

0

0

0

321

321

0

0

0

0

0

0

0

321

1 410 841172


1 411 841902


0

0

1499

0

0

1499

0

0

0

0

0

0

0

1499

1 412 841906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 049

0

21 049

1 413 890301


0

0

0

0

2 650

2 650

0

0

0

0

0

0

0

2 650


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

1 414 890121


0

0

464

0

464

0

0

0

0

0

0

420

884

1 415 931903


0

0

0

0

4 200

4 200

0

0

0

0

0

0

0

4 200

1 416 932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 417

Műszaki csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 418


1 419

Napközi konyha 6 525

1 540

25 030

0

8 171

41 266

0

0

0

0

100

21 049

420

62 834

310

73

872

0

0

1 255

0

0

0

0

0

0

0

1 255


6 835

1 613

25 902

0

8 171

42 521

0

0

0

0

100

21 049

420

64 090

171


0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

210

172


0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

0

0

0

209


0

0

0

0

0

0

0

0

0

418

0

0

0

418

81 102

20 198

87 668

32 563

8 526

230 057

600

66 259

66 859

20 418

100

21 049

420

338 903

1 727

411

2 377

0

0

4 515

0

0

0

0

0

0

0

4 515

14

Egyéb feladatok össz. Közvetett költség

17 1

Polg. Hiv. összesen Közvetett költség Polgármesteri Hivatal minössz.

221

82 830

20 608

90 045

32 563

8 526

234 572

600

66 259

66 859

20 418

100

21 049

420

343 418

890121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

562912


0

0

551

0

0

0

0

0

0

0

551

0

0

551


2 307

546

6 488

9 340

0


277

66

158

501

0

2 583

612

7 197

0

0

10 392

0

0

0

0

0

0

0

10 392

Költség összesen

9 340 501

231

851000


0

0

0

0

0

0

0

13 375

13 375

0

0

0

0

13 375

241

851011


26 978

6 717

6 808

0

0

40 503

0

0

0

0

0

0

0

40 503

151

851012


317

86

204

0

0

606

0

0

0

0

0

0

0

606

27 294

6 803

7 562

0

0

41 660

0

13 375

13 375

0

0

0

0

55 035

2 583

612

6 646

0

0

9 841

0

0

0

0

0

0

0

9 841

2

Óvodai ellátás összesen Közvetett költség

29 878

7 414

14 209

0

0

51 501

0

13 375

13 375

0

0

0

0

64 876

890121

Óvodai ellátás mindösszesen Fiz. akadálym. prog.és tám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

321

493909


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

331

552323


0

0

980

0

0

980

0

0

0

0

0

0

0

980


4 059

960

11 417

Költség összesen

4 059

960

12 398

0

0

17 417

0

0

0

0

0

0

0

17 417

311

16 436


16 436

Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

341

682002


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351

852000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361

852011


20 818

5 245

10 532

0

0

36 596

0

0

0

0

0

0

0

36 596

371

852011


7 542

1 865

325

0

0

9 732

0

0

0

0

0

0

0

9 732

381

852012


394

106

215

0

0

714

0

0

0

0

0

0

0

714

391

852021

0


32 259

8 121

12 551

0

0

52 931

0

0

0

0

0

0

0

52 931

3 101 852022


1 746

408

59

0

0

2 212

0

0

0

0

0

0

0

2 212

3 111 852031


0

0

0

0

1 368

1 368

0

0

0

0

0

0

0

1 368

3 121


0

0

0

0

1 764

1 764

0

0

0

0

0

0

0

1 764

3 131 855911

Napközi otthon

10 492

2 625

344

0

0

13 461

0

0

0

0

0

0

0

13 461

3 141 855914


1 399

378

0

0

0

1 777

0

0

0

0

0

0

0

1 777

3 214 931204


0

0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

200

Iskolai ellátás összesen

74 650

18 748

25 206

0

3 132

121 736

0

0

0

0

0

0

0

121 736

3

Közvetett költség Iskolai ellátás mindösszesen 411

862 000 Járóbetegell.komplex fejl.t.

4 059

960

11 417

0

0

16 436

0

0

0

0

0

0

0

16 436

78 709

19 709

36 623

0

3 132

138 172

0

0

0

0

0

0

0

138 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 48 864

0

0

48 864

412

682002


413

862101


414

862102

Ügyeleti ellátás

415

862301

416

869031

417

869037


8 017

1 989

3 308

418

869041


4 883

1 231

1 307

419

869042


1 206

304

538

0


24 277

6 035

26 915

0

0

57 227

0

0

0

5

842522


11 051

2 714

2 162

0

0

15 927

0

0

0

611

682002


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

612

581100

Könyvkiadás

0

0

258

0

0

258

0

0

0

0

0

0

0

258

613

581400


614

591113


615

59301


4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 180

517

9 040

0

0

11 738

0

0

0

0

0

0

0

11 738

0

0

8 775

0

0

8 775

0

0

0

0

0

0

0

8 775


6 919

1 737

3 338

0

0

11 994

0

0

0

0

0

0

0

11 994


1 072

257

609

0

0

1 938

0

0

0

0

0

0

0

1 938

0

0

13 314

0

0

0

2 527

0

0

0

15 840

0

0

7 422

0

0

0

0

0

0

0

7 422

0

2 048

0

0

0

0

0

0

0

2 048

0

0

108 618

0

0

16 028

2 527 48 864 0

102

0

0

1 491

0

0

1 491

0

0

0

0

0

0

0

1 491

1 780

355

413

0

0

2 549

0

0

0

0

0

0

0

2 549

0

0

375

0

0

375

0

0

0

0

0

0

0

375


Cím

Szf.

Intézmény

alcím

Száma

Feladat


Munka.a.

Dologi

Pénzb.

Pénze.

Működési

Fejl.

Fejlesz.

fejl.kiad.

kiad.

járulék

kiadás

ellátás

átadás

kiad.össz

átadott

kiadás

össz.

Tartalék ált.

hitel

cél

működ.

Mind. fejl.

össz.

616

591411


0

0

75

0

0

75

0

0

0

0

0

0

0

75

617

631220


0

0

738

0

0

738

0

0

0

0

0

0

0

738

618

821900


0

0

478

0

0

478

0

0

0

0

0

0

0

478

619

841191


440

110

1 347

0

0

1 896

0

0

0

0

0

0

0

1 896

620

910121


3 294

790

2 640

0

0

6 723

0

0

0

0

0

0

0

6 723

621

910122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

622

910123


4 411

1 105

5 335

0

0

10 851

0

756

756

0

0

0

0

11 607


3 203

790

6 184

0

0

10 177

0

0

0

0

0

0

0

10 177


3 597

857

4 398

0

0

8 851

0

0

0

0

0

0

0

8 851


16 725

4 007

23 730

0

0

44 462

0

756

756

153 996

38 308

85 575

0

3 132

281 011

0

14 131

14 131

6 643

1 572

18 063

0

0

26 278

0

0

0

Önállóan gazdálkodók mindössz.

160 639

39 879

103 639

0

3 132

307 289

0

14 131


235 099

58 506

173 243

32 563

11 658

511 068

600

80 390

6 213 910501 624 6

910502

Önállóan gad.össz. Közvetett költség

45 218 2 527 48 966

0

0

0

0

0

26 278

14 131

2 527 48 966

0

0

372 912

80 990

22 945 49 066

21 049

420

685 537

0

0

346 635

Közvetett költség

8 370

1 982

20 441

0

0

30 793

0

0

0

0

0

0

30 793

Költségek együtt

243 468

60 488

193 684

32 563

11 658

541 861

600

80 390

80 990

22 945 49 066

21 049

420

716 330

11,81%

3,35% 7,16%

0

0

100%

0 7,16%

0

megoszlás Összkiadáshoz Működési kiadás

74,55% 46,00%

11,45% 33,90%

6,37%

2,28%


100,0% 0,74% 99,26% 100,00%

Finanszírozás összkiadéshoz


6. számú melléklet a ../2011. (….....) számú. költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Szakfeladat

Megnevezés

Feladat megnevezése

2010. évi előirányzat

2.

3.

4.

1. I. Beruházások 841 402 960 302 910 123

Közvilágítás Köztemető fenntartása Könyvtári szolgálatások

Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén) Urnafal és előtető TÁMOP pályázat

841 403

Beruházás összesen II. Felújítások Város és Községgazd.m.n.s.szolg.

2 000 7 545 756 10 301

Városközpontrehabilitációs pályázat

56 714 0 13 375 0 0 0 70 089

851 011 910 121 910 123 910 502

889 942 862 000

890 121

Óvodai ellátás Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felújítás összesen III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Járóbetegell. komplex fejl.tám. Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Fizikai akadálymentesítés Önkormányzat fejlesztés összesen

Épületgépészeti pály. Könyvtár felújítás Könyvtár felújítás Vizesblokk felújítás, belső festés

Lakás szerzési támogatás Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott

600 0 600

ÖKIF hiteltörlesztés

420 81 410

7. számú melléklet a ../2011. (…..) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 1000 Ft-ban Kiadások Cím

Intézmény, feladat

Bevételek

Működési

Felhalm.

Tartalék

kiadás

kiad.

(működ.)


21

Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás SNI óvodások ellátása

23 2


10 392 13 375

606 51 501

0

átvett

Összesen

64 876

0

0

5 927

4 465

0

13 375

10 700

18 643

29 343

11 160

10 700

21 517

358 0

0

0

0 17 417

17 417

5 777

0

200

4 556

0 36 596

36 596

4 216

Létszám

támog.

2 516

3 411

3 411

Önkorm.

358

248

35 628

29 248

0

0

0

0

10 333

7 084

200

-200

0

0

23 928

28 144

8 452

1 600

8 132

1 749

4 692

-3 978

12,50 12,50

8,25

9 732

9 732

1 600

714

714

2 943


52 931

52 931

28 961

28 961

23 970

12,50


2 212

2 212

357

357

1 855

1,00


1 368

1 368

0

1 368


1 764

1 764

0

1 764

13 461

13 461

3 055

10 406

1 777

1 777

0

1 777

Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám.

41

Fejl.

támogat.


Napközi otthon

3

Központi

maradv.

0

Alapf.okt.int.pr. komplex tám. Ált.isk.okt. Tolmács

Pénz.

pénze.

606 13 375

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam

Átvett

bevétel

40 503

MNS.személysz.(iskolabusz) Iskolai intézményi étkeztetés

Működési

13 375

40 503


31

Összesen 0

10 392

Óv.nev.int.prog.kompl.tám. 22

Hitel

Iskolai ellátás összesen Járóbetegell.komplex fejl.t. Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor)

200 138 172

3 055

200 0

0

138 172

0

48 864

48 864

5 977

8 759

0

62 606

0

5,00

0

200

1,00

77 342

60 830

27,75

0

48 864

0

0

0

440

440

-440

11 738

0

11 738

60

10 621

10 681

1 056

8 775

0

8 775

240

7 355

7 595

1 180

11 994

0

11 994

61

6 002

6 063

5 931

1 938

0

1 938

0

1 938

Kiadások Cím

Intézmény, feladat Fizikoterápiás szolg,

Bevételek

Működési

Felhalm.

Tartalék

kiadás

kiad.

(működ.)

Hitel

Összesen

Működési

Átvett

Pénz.

Központi

Fejl.

bevétel

pénze.

maradv.

támogat.

átvett

Önkorm.

Létszám

támog.

13 314

2 527

15 840

43


7 422

0

7 422

6 304

6 304

1 118

44


2 048

0

2 048

211

211

1 836

51 391

108 618

43 420

65 198

14,50

102

16 028

0

102

15 927

3,00

0

540

540

-540

4


57 227

5


15 927

61

Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás

0

0

10 401

2 527

30 493

12 127

2 527

0

102

0

0

3 714

258

0

258

158

158

100


1 491

0

1 491

25

25

1 466


2 549

0

2 549

250

250

2 299

375

0

375

0

375

Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban

75

0

75

0

75

738

0

738

0

738


478

0

478


1 897

0

1 897


6 723

0

6 723

0

0

0


10 851

756

11 607

250

3 450

1 750

5 451

6 156


10 177

0

10 177

724

2 300

0

3 024

7 153


Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme 61

0

9 600

Összesen

Közm.nt., köz.színterek műk. Közművelődési int. Össz. Önállóan gazdálkodók összesen

250 300

8 851

250

228

0

1 897

300

6 423

0

0 8,69

8 851

0

0

8 851

44 462

756

0

0

45 218

2 197

6 050

1 750

0

0

9 997

35 221

9

307 289

14 131

51 493

0

372 912

21 985

45 302

15 079

84 123

0

166 488

206 424

66

8. számú melléklet a .. ./2011. (………...) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 1000 Ft-ban Költségek Cím

Intézmény, feladat

Működési kiadás

11


114 187

12


40 632

13

Szociális ellátás

37 232

14

Katasztrófa védelem össz.

15

Egyéb feladatok össz. Polgárm. Hiv. összesen

17

Kisebbségi önk. Össz. 1 Polg.Hiv.összesen

Tartalék hitel

Összesen

kiadás 0 20 000

Működ.

Egyéb

Átvett

Központi

Fejl.

Fejl.célú

H.adók

bevétel

bev.+ pm

pénze.

támogat.

átvett

bev.

áteng.a.

114 187

4 450

66 259

126 891

3 641

600

37 832

1 879

600

234 571

21 469

100

64 089

10 331

575

14 511

20 302

12 575

15 111

15 530

20 100

66 859

342 998

21 469

20 100

66 859

343 417

20 302

12 575

0

13 375

64 876

3 411

10 700

419

3 Iskolai ellátás összesen

138 172

138 172

5 977

4 Egészségügyi ellát.össz.

57 227

51 391

108 618

10 401

5 Hiv. Önk. Tűzoltóság

15 927

102

16 028

6 Közművelődési int.

44 462 307 289

0

51 493

8 759 2 527

23 853

90 334

23,50

8 151

24 392

102 499

1,50 27,00

600

45 218

2 197

1 750

6 050

14 131

372 912

21 985

15 079

45 302

Polg. Hiv. mindösszesen

542 279

21 469

71 593

80 990

716 330

0,00

462 117

-398 028

3,50

-206 424

55,50

64 135

600

0

277 146

159 554

549 422 419

0

0,00

64 135

600

0

277 146

159 554

549 841

-206 424

55,50

21 517

35 628

29 248

12,50

62 606

77 342

60 830

27,80

43 420

65 198

14,50

102

15 926

3,00

9 997

35 221

8,70

166 489

206 424

66,50

0

122,00

84 123

0

0

0

0

0

Előzőből közhasznú,közcélú foglalk.létszáma

14 699 -15 927

159 554

0

756

23 133 15 927 277 146

30 493

102

Létszám

hitel

419

51 501

összesen

19 403 20 654

21 469

419 234 990

Összesen

15 927

2 Óvodai ellátás összesen

Önállóan Gazd.össz.

12 000

0 42 520

kormányzati tám.

Bevételek Fejl.

0 42 286

27 654

60 832

148 258

600

0

277 146

159 554

716 330

26,00

9. számú melléklet a ../2011./ (….....) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma Cím

Intézmény

2010.12.31

feladat

létszám

Önkormányzati jogalkotás Önkorm igazgatás

11

1,00 17,50

3,80

Évközi terv.

Tervezett lsz.

létszám

változás

2011.12.31

1,00

1,00

21,30

21,30

3,50

-3,50

0,00

0,00

Adóig

1,50

-0,30

1,20

1,20

23,50

0,00

23,50

23,50

Köztemető

0,50

0,50

0,50

M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)

1,00

1,00

1,00


1,00

1,00

Közhasznú foglalkoztatott

12

2011 II.01.

Pénzügyi ig. Önkormányzati igazgatási tevékenység

125

2011 01.01-i változás

0,00

1,00 26

26,00

közcélú foglalkoztatás

2,00

0,00

2,00

-2

0,00

Település üzemeltetés összesen

4,50

0,00

4,50

24,00

28,50

0,00 15

Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat

1,50

2,00

3,50

3,50

161

Műszaki csoport

2,00

-2,00

0,00

0,00

163


1,00

1,00

1,00

162

Konyha

5,00

5,00

5,00

1 Polgármesteri hivatal összesen 21

Óvodai ellátás

0,00

12,50

3 Általános iskolai nevelés

33,50

23,00

56,50

12,50

12,50

0,00

0,00

21,75

21,75

5,00

5,00

5,00

3 Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.

1,00

1,00

1,00

3 Napközis ellátás

5,00

5,00

5,00

3

Ebből fizikai

27,75 1,70

1,70

1,70

Fogorvosi ellátás

3,50

3,50

3,50

Család és nővédelmi eü.gond.

2,00

2,00

2,00

Ifjúság eü. gond.

0,50

0,50

0,50

5 Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 13

Házi szociális gondozás

61

Művelődési központ: közalkalmazott közhasznú foglalkoztatott. Könyvtár közalkalmazott

5,80 13,50

0,00

27,75

20,75


Fizikoterápia és labor

0,00

-1

3 Iskolai ellátás össeseen

4 Egészségügy ellátás összesen

62

33,50

-1,00

26,75

5,80

5,80

13,50

13,50

3,00

3,00

1,00

1,00

3,00 -1

0,00

6,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

2,70

2,70

2,70

0,00

0,00

közhasznú foglalkoztatott

0,00

0,00

8,70

0,00

8,70

8,70

Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.

65,45

0,00

65,45

-1,00

64,45

Polgármesteri hivatal mindösszesen

98,95

0,00

98,95

22,00

120,95

2,00

0,00

2,00

24,00

26,00

6 Művelődési Központ és Könyvtár

0,00

Előzőből köözhsznú, közcélú fogl.

0,00

10. számú melléklet a ../2011. ( ....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

forintban Sor- sz.

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

nemleges

Adóelengedés jogcíme

mértéke %

Támogatás

Adókedvezmény összege

jogcíme

mértéke %

összege

összesen

11. számú melléklet a... /2011. (….) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban Sorsz. 1.

Megnevezés

Keret összege Tényl. felvett

ÖKIF

11 931

Felvét éve 2010

Hitel 3-as cél iskola

10 127

Óvoda

2011

11 586 Tőke

420

2012 840

2013 840

2014 840

2015 840

2016 840

2017 840

2018 840

2019 840

2020 840

2021 840

2022 840

2023 840

2024 840

2025 591

Össz. 11 931

Kamat

464

447

415

382

349

317

284

251

219

186

154

121

88

56

23

3 756

Össz.

884

1 287

1 255

1 222

1 189

1 157

1 124

1 091

1 059

1 026

994

961

928

896

614

9 209

1 554

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

3 108

2 327

38 069

1 459

ÖKIF

2

Lejárati évek

Össz.

38 069

hitel

2010 2011

2-es cél temető

2 624

városközpont r.pály.

25 173 Tőke Kamat

1 860

1 860

1 822

1 784

1 632

1 480

1 329

1 177

1 025

873

721

569

417

266

114

16 929

Össz.

1 860

1 860

3 376

4 892

4 740

4 588

4 437

4 285

4 133

3 981

3 829

3 677

3 525

3 374

2 441

54 998

Tőke

420

840

2 394

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

3 948

2 918

50 000

22 549

Fejlesztési Hitel össz. Összesen Kamat mértéke 2010.12.31-én 2-es cél

4,8860%

3-as cél

3,8860%

Kamat

2 324

2 307

2 237

2 166

1 981

1 797

1 613

1 428

1 244

1 059

875

690

505

322

137

20 685

36 759 Össze.

2 744

3 147

4 631

6 114

5 929

5 745

5 561

5 376

5 192

5 007

4 823

4 638

4 453

4 270

3 055

70 685

0

12. számú melléklet a ../2011. (II....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Össz.

Bevételek Működési bevételek összesen Egyéb sajátos bevétel

4 851

4 500

3 500

3 500

3 200

3 200

3 000

3 000

3 000

3 500

3 500

3 535

42 286

40

40

34

40

40

40

40

40

40

40

40

40

474

3 000

50 300

4 000

0

4 000

4 000

45 300

50 600

10 000

10 000

46 300

227 500

3 000

10 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

10 000

3 000

3 000

2 646

49 646

Helyi adó összesen Átengedett adó össezsen Fejlesztési célú bevétel Központi támogatás összesen Működési célú hitel Felhalmozási célú hitel Működésre átvett pénze.

3 000 50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

600

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 355

12 353

148 258

19 916

48 645

22 185

20 885

-17 775

-32 807

36 983

-1 592

26 746

64 828

7 600

7 600

5 069

5 069

-485

22 701

-80 574

3 000

3 000

50 000

5 070

5 069

5 070

5 069

5 069

7 600 5 069

5 071

15 914 5 071

5 071

94 714 5 066

60 832

Pénzmaradvány

27 190

27 190

Bevételek összesen

55 071

53 715

50 735

47 930

72 359

57 499

55 999

51 039

55 909

70 999

48 338

96 736

716 330

19 935

22 289

19 289

20 289

20 100

20 100

20 100

20 100

20 100

20 100

20 100

20 966

243 468

4 984

5 572

4 822

5 072

5 025

5 025

5 025

5 025

5 025

5 025

5 025

4 822

60 448

22 640

16 140

16 140

15 500

15 500

15 500

14 000

14 000

15 700

16 000

16 000

16 564

193 684

2 712

2 714

2 713

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 714

2 712

32 563

800

3 000

1 771

355

1 771

160

160

3 000

160

160

160

161

11 658

22 945

22 945

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

4 000

4 000

4 139

4 966

49 105

48 735

47 930

72 159

49 499

47 999

50 839

47 699

47 999

48 138

73 136

634 920

Tárgyhavi maradvány felh (-) Kiadások Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb kiadás Szociális ellátás Pénzeszköz átadás Tartalék Céltartalék Működési hitel visszafizetés Működési célú kiadás összesen

21 049 51 071

49 715

21 049

Beruházás

0

hitel törlesztés Fejlesztési kiadás

210 4 000

4 000

2 000

4 000

4 000

2 000

55 071

53 715

50 735

210

420

200

8 000

8 000

200

8 000

23 000

200

23 390

80 990

0

200

8 000

8 000

200

8 210

23 000

200

23 600

81 410

47 930

72 359

57 499

55 999

51 039

55 909

70 999

48 338

96 736

716 330

Fejlestzési célú pénzeszköz átadásL Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadás összesen

0

13. számú melléklet a .../2011. (....) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai Sor.

Megnevezés

I.

Működési célú bevételek

1.


21

2011. év

2012. év

2013. év

42 286

43 977

49 000

Iparűzési adó

175 000

170 000

173 000

Építmény adó

42 000

46 000

46 000

Kommunális adó

8 500

8

9 180

Késedelmi pótlék

2 000

0

0

227 500

259 985

277 180

Helyi adók összesen Személyi jöv. adó normatív módon elosztott Személyi jöv.adó helyben maradó része Gépjármű adó Talajterhelési díj

22


23

Egyéb különféle bevételek 2 Önk. Sajátos bevétele összesen

39 552

42 716

44 852

-10 356

-3 000

0

19 550

19 550

20 528

900

451

474

49 647

59 717

65 853

277 621

319 703

343 033

131 565

137 205

137 205

16 694

15 927

15 927

148 259

153 132

153 132

30 340

32 767

34 406

474

3 Támogatások 31

Normatív állami támogatás

33

Egyéb támogatások (tűzoltóság)

3.


4.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1


2


30 493

32 932

34 579

4.


60 832

65 700

68 985

5.

Működési hitel

64 840

30 674

20 984

6.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Működési célú bevétel mindösszesen

27 179

0

621 017

613 186

635 134

48 000

0

II.

Fejlesztési célú bevételek

1

Kommunális adó

2

Felhalmozási bevétel

0

3

Fejlesztési célú pénzmaradvány

0

4

Fejlesztpésre átvett

5

Visszatérülés

6

Fejlesztési célú hietl felvétel

94 714

0

Fejlesztési célú bevételek mindösszesen

95 314

48 000

0

716 330

661 186

635 134

243 468

243 468

243 468


0

0 600

Működési célú kiadások 1


2


3


4


32 563

33 866

35 220

5


11 658

57 240

59 000

6

tartalék

72 011

7

Működési célú hitel visszafizetés

21 049

64 840

30 674


634 921

653 586

622 534

60 488

60 488

60 488

193 684

193 684

193 684

Fejlesztési célú kiadások 1


2

Felújítás

80 390 0

5 000

Sor.

Megnevezés

3

Fejlesztési tartalék

4


5

Egyé fejlesztési célú kiadás

6

Lakásszerzési támogatás Felhalmozási kiadás összesen

7

Hitel törlesztés Fejlesztési célú kiadás összesen Kiadások mindösszesen előzőből: kisebbségi önkormányzatok

2011. év

2012. év

2013. év

0 0 600

600

600

80 990

600

5 600

420

7 000

7 000

81 410

7 600

12 600

716 330

661 186

635 134

419

419

419

14. melléklet a ...../2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez Forráshiány miatt a költségvetés teljesítenő részéből kimaradt kiadások Szakfe-ladat száma

MEGNEVEZÉS

811000 Zöldterület kezelés Polgármesteri hivatal mögötti közer felúj áfa Összesen 851011 Óvodai nevelés 54712 Kisért. Te.vás. Evőeszköz pótlás Ágynemű, takaró, párna 2 csop.x 25 db 5472 Felnőtt öltöző laminált padló Logopédia laminált padló 561111 áfa Összesen Szakfeladat összesen 841126

Önkormányzati ig. tevékenység (74%)

13152

Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl. Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr. 1 db személygépkocsi beszezés Áfa I. számlaosztály összesen

18211

841169 13132

1821111 5491

852021 1263 18111

M.n.s. egyéb kieg.szolg. 1 db kazán utólagos hőszigetelés 1 db használt kistehergépkocsi áfa Felhalmozás összesen Radiéátor csere Gyámhivatal lam.padló Fűtésrendszer zárttá tétele Szakfeladat összesen Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő Felsős épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg) Összesen: ÁFA Felhalmozás összesen:

összeg

4 000 000 4 000 000

510 1 580 57 500 27 500 294 000

Számlaszorz Kiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.100 ó ban ban 0 Ft-ban szám

1 4 000 000 0 1 000 000 5 000 000

100 100 1 1 25%

51 000 158 000 57 500 27 500 73 500 367 500

Szakfel. 1000 Ftban

4 000 000 1 000 000 5 000 000

4 000 1 000 5 000

5 000

367 500 367 500

368 368

368

5 125 000

5 125

5 125

7 500 000

7 500

250 000 250 000

250 250

250

1 200 000 300 000 1 500 000

1 200 300 1 500

1 500

187 500

188

188

1 1 700 000 1 0 2 400 000 1 2 400 000 4 100 000 25% 1 025 000 1 700 000

1 600 000 1 2 400 000 3 000 000 1 3 000 000 6 000 000 25% 1 500 000 600 000

2 400 000

100 000 100 000 50 000

1 1 1

100 000 100 000 50 000

1 1 200 000 1 200 000 1 200 000 25% 300 000 1 200 000

591113 Egyéb televízióműsor-készítés 150 000 1 150 000 1315 Laptop besz. 150 000 25% 37 500 1821 áfa 1. sz.o. összesen 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1263 Könyvtár belső festés 600 000 1 600 000 1 750 000 1 1 750 000 Parkettázás Összesen 2 350 000 25% 587 500 1811 Felújítások áfá-ja Összesen

2 350 000 587 500

14. melléklet a ...../2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez Forráshiány miatt a költségvetés teljesítenő részéből kimaradt kiadások 1315 1821

Felújítások összesen Gázkazán, keringető szivattyú Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen

910123 Könyvtári szolgáltatások 1263 Könyvtár belső festés Parkettázás

1 450 000 1 600 000 25% 150 000

1 750 000

1 1

2 350 000

25%

600 000

Felújítások áfá-ja

750 000 3 687 500

750 3 688

3 688

3 688

3 688

3 375

3 375

2 350 000 587 500

Összesen Felújítások összesen 150 000 1 150 000 1315 Gázkazán, keringető szivattyú 450 000 1 450 000 Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem 600 000 25% 150 000 1821 Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen 3 687 500 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 700 000 1 1 700 000 1263 Vizesblokk felújítása 700 000 1 700 000 Műv.központ belső festés Összesen 2 400 000 25% 600 000 1811 Felújítások áfá-ja Összesen Felújítások összesen 300 000 1 300 000 1315 Gázkazán, keringető szivattyú 300 000 25% 75 000 1821 Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen

Forráshiányos beszerzés összesen

2 938

600 000 1 750 000

Összesen 1811

2 937 500 150 000 450 000 150 000

587 500 2 937 500

750 000 3 687 500

2 400 000 600 000 3 000 000

375 000 3 375 000

23 180

Feladat megnevezése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati ig. tevékenység Pénzügyi igazgatás Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%) Igazgatási feladatok összesen Víztermelés, kezelés-ellátás

Kiadás Ft-ban

Szakfel-adat 1000 Ft-ban

13 554 250

13 554

95 871 026

95 871

4 761 405

4 761

114 186 681

114 187

416 100

416

Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése

5 925 000

5 925

Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása Helyi közutak létesítése, felújítása

1 595 726 4 400 000

1 596

0

4 400 0

10 651 900

10 652


1 760 000

1 760


2 050 000

2 050

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele Építményüzemeltetés

Közvilágítás

11 280 750

11 281

M.n.s. város és községgazd.

78 574 000

78 574

Köztemető-fenntartás és működtetés

Település üzemeltetési feladatok össz. Szociális ösztöndíjak Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.

8 734 492

8 734

125 387 968

125 388

630 000

630

6 382 800

6 383

604 800

605

1 407 150

1 407

351 168

351

1 300 000

1 300

375 000

375

2 890 000

2 890

17 945 700

17 946

Közgyógyellátás

225 000

225

Köztemetés

250 000

250

697 780 703 963 190 500 1 521 714 600 000

698 704 191 1 522 600

36 075 575

36 076

Szociális étkezés Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

Szociális feladatok összesen Polgári Védelem M.n.s belf.személyszáll. Munkahelyi vendéglátás Egyéb vendéglátás

328 750

329

3 468 944

3 469

0

0

328 040

328


1 326 500

1 327


4 855 500

4 856


468 750

469

állateü.ellátás

140 000

140

20 314 939

20 315

321 400

321

M.n.s. egyéb kig.szolg. Ált.gazdasági tev. helyi szinten Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Fizikai akadálymentesítés

1 499 000

1 499

21 048 500

21 049

884 000

884


2 650 000

2 650


4 200 000

4 200

M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.

1 000 000

1 000

62 834 323

62 834

2 505 254

2 505

Egyéb feladatok összesen Műszaki csoport Gépjármű üzemeltetés

Feladat megnevezése Napközi konyha

Közvetett kiadások összesen Óvodai intézményi étkeztetés

Kiadás Ft-ban


28 287 475

28 287

30 792 729

30 793

550 550

551

Óvodai nevelés komplex támogatása

13 375 000

13 375


40 502 576

40 503


606 428

606


55 034 554

55 035

Iskolai intézményi étkeztetés Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk.okt. Tolmács SNI tanulók oktatása 1-4 évf. Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam SNI tanulók oktatása 5-8 évf. Alapfokú művészeto.zenem. Alap.fműv.okt.táncm. Napközi otthon Tanulószobai nevelés Isk. diáksport tev és tám. alapfokú oktatási tevékenység összesen

980 408 36 595 938 9 732 048 714 469 52 930 904 2 212 340 1 367 770 1 764 222 13 461 087 1 776 733 200 000 121 735 918

980 36 596 9 732 714 52 931 2 212 1 368 1 764 13 461 1 777 200 121 736

Járóbetegell.komplex fejl.t.

48 864 200

48 864


11 737 673

11 738

8 774 692

8 775

11 993 706

11 994

1 937 962

1 938

15 840 382

15 840

Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Labor.szol (vérvétel-labor) Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)

7 421 795

7 422


2 047 599

2 048

108 618 008

108 618

257 500 1 490 600 2 548 819 375 000 75 000 737 500 477 500 1 896 060 6 723 332

258 1 491 2 549 375 75 738 478 1 896 6 723 0 11 607 10 177 8 851 45 217 16 028 419

Egészségügyi feladatok összesen Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Filmhez kapcs. Jogok Film vetítése mozikban Világháló-portál szolgáltatás Fénymás. egyéb irodai szolg. Nemzeti ünnepek programjai Könyvtári állomány gyarapítása Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám. Közm.nt., köz.színterek műk. Közművelődéssel kapcsolatos feladtok Hiv.tűzoltók Kisebbségek kerekítés

Mindösszesen

11 607 101 10 177 149 8 851 152 45 216 712 16 028 470 419 078

716 330 016

716 330

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

841112


511111

Polgármester bére

511914

Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a

511914

Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a

51411

Cafetéria rendszer törvényi minimum

514191

Egyéb költségtérítés

összeg

szorzó szám

SzámlaSzakf. Kiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.1000 Ft- 1000 Ftban ban ban ban

483 100

12

5 797 200

96 620

12

1 159 440

5 500

12

66 000

162 360

1,0

162 360

0

1,0

0

51 összesen 52216

7 185 000

7 185

2 700 000

2 700

2 294 244

2 294

243 600

244

898 600

899

Képviselők tiszteletdíja 2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő 3 fő képviselő 40000 Ft/fő alpolgármester tisztelet díja

50 000

12

600 000

120 000

12

1 440 000

55 000

12

660 000

522 összesen: 53111

TB járulék 24 %

8 497 200

24%

2 039 328

531121

Természetbeni eü.j. 1,5 %

8 497 200

1,5%

127 458

531122

Pénzbeni eü. jár. 0,5 %

8 497 200

0,5%

42 486

531123

Munkaerőpiaci jár. 1 %

8 497 200

1%

84 972

5431

Irodaszer nyomtatvány beszerzés 8%

12 000

12

144 000

5461

Üzemanyag

8 300

12

99 600

54711

Polgárm.iroda szőnyegcsere

0

1

0

10 000

12

120 000

53 Összesen:

54 összesen 55111

Telefon, fax, 8 %

55212

Fénymásoló bérleti dija 8 %

2 450

12

29 400

55218

Számítógép karbantartás 8 %

36 400

1

36 400

55219

Egyéb szolgáltatások (jkönyv.kötés stb)

59 400

12

712 800

55 összesen:

0

56111

Áfa

329 800

25%

82 450

56213

reprezentáció

100 000

1

100 000 182 450

182

30 912

1

30 912

30 912

31

121 523

16%

19 444

19 444

19

0

1

0

0

0

13 554 250

13 554 250

13 554

0

0

56 összesen 57

Cafetéria SZJA Költségátalány szja (96.620+5500)*1,19

5911

Tartalék (önk.választás miatt) Szakfeladat összesen

841126

Önkormányzati ig. tevékenység

13152

1 db számítógép (építésügy)

18211

Áfa

0

1

0

1

0

25%

0

I. számlaosztály összesen 511111

20,8 fő dec, havi bére

3 473 620

1

3 473 620

I-XI. havi bér

3 357 560

11

36 933 160

Szem.változások (3 fő) rész-évi bére

2 112 750

1

2 112 750

191 285

12

2 295 420

vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, ) cso.vez pótlék Munkáltatói döntés alapján eltérítés 511111

Évközi soros előlépés különb.időp.

511131

Nyelvpótlék (7 fő) szabadságmegváltások (2fő)

209 368

1

209 368

3 295 412

1

3 295 412

256 791

1

256 791

1 832 010

1

1 832 010

205933

1

205933

5111 összesen

0

50 614 464

1

13 554

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások 513122

Jubileumi jutalom

0

1

0

162 360

20,8

3 377 088

56 000

12

672 000

0

23

0

513 összesen 51411


51413

Bérlettérítés, munkába járás 9 fő

514191

Egyéb költségtérítés dec. hó 514 összesen

516115

Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás

516115

Bérkiegészítés december hó

516


4 049 088 56 000

12

672 000

0

1

0

156 455

0,5

78 228

516 összesen

750 228

51 összesen 52211

55 413 780

Hivatásos gondnok 3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj

52217

0

Felmentett munkavállaló jutt. 3 fő 20000 Ft/fő költségtérítése:

90 000

12

1 080 000

187 100

3

561 300

60 000

12

720 000

52211 összesen 52 összesen

2 361 300

Személyi jellegű kiadás összesen: 53111

TB járulék 24 %

53 647 764

24%

12 875 463

531121


53 647 764

1,5%

804 716

531122


53 647 764

0,5%

268 239

531123


53 647 764

1%

536 478

53 összesen:

57 775 080

57 775

14 484 896

14 485

3 142 900

3 143

9 918 080

9 918

dologi kiadások 5431

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

170 400

12

2 044 800

54411

Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny

400 000

1

400 000

5461

Hajtó és kenőanyag

54712

Kisérétű tárgyi eszköz

54711

Takar-net program előfizetés

54711

Irodákba székcsere

5481

Védőeszköz kötelező

5491

Egyéb készlet

8 300

12

99 600

100 000

1

100 000

60 000

1

60 000

7 000

5

35 000

13 000

19,5

253 500

150 000

1

150 000

54 összesen 55111

Telefon, fax,

87 000

12

1 044 000

55119

Internet,levelező rend. előfizetés

25 000

12

300 000

55211


30 000

12

360 000

55212

Fénymásoló bérleti dija és többlet másolás

55219

Posta levél

55219

Foglalkoztatás eü ellátás

55218

Gép, berendezés karbantartás

55219

Egyéb üzemeltetési ktg

5531

Ügygondnoki díjak

5531 5531 5531

Ügyvéd megbízási díja 25%

5531

Kötelező továbbképzések, alapvizsga

5531

Számítógépes rendszergazda

5531

Ingatlan vagyon kataszter nyilvántartása

5531

Közbeszerzési díjak

30 000

12

360 000

365 400

12

4 384 800

5 600

20,8

116 480

384 800

1

384 800

800 000

1

800 000

100 000

1

100 000

Vás. Közszolg.

700 000

1

700 000

Kötelező könyvvizsgálat

450 000

1

450 000

64 000

12

768 000

150 000

1

150 000

0

12

0

1

0

1

0

0

55 összesen: 56111

Áfa:

13 060 980

2

25%

3 265 245

Igazgatás 2011. évi tételes kiadások Likvid hitel kamata

1 250 000

4

5 000 000

56112


17 500

12

210 000

56213

Reprezentáció

50 000

1

50 000

57213

Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)

17 200

12

206 400

57311

Számla kezelési ktg.OTP

57211

Cafetéria SZJA

56 összesen

Működési kamat kiadások

240 000

4

960 000

30 912

21,30

658 426

200 000

1

200 000

57 összesen: 59211

Kötelező tartalék

0

1

Szakfeladat összesen:

0

0 95 871

2 939 132

2 939

740 961

741

173 000

173

December havi bér 1,5 fő

220 300

1

220 300

1,2 fő bére

202 620

11

2 228 820

Évközi soros előlépés 1,0 fő össz

3 880

4

15 520

Bérkieg.illetm.alap 10 %-a 1 fő

1 380

1

1 380

51131

nyelvpótlék 1 fő

2 025

95 871 026

511111

bérkiegészítés (december hóra)

2 024 826 0

Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)

511111

8 525

95 871 026

841133

511111

8 525 245

0

1

23 190

12

278 280

0

1

0

162 360

1,2

194 832

0

1,2

0

95 871

5111 összesen 513122

Jubileumi jutalom 1 fő

51411


514191

Egyéb költségtérítés 51 összesen:

53111

TB járulék 24 %

2 744 300

24%

658 632

531121


2 744 300

1,5%

41 165

531122


2 744 300

0,5%

13 722

531123


2 744 300

1%

27 443

5431

Irodaszer nyomtatvány beszerzés

10 500

12

126 000

54411

Köny, folyóirat

27 500

1

27 500

5481

Védőeszköz kötelező

13 000

1,5

19 500

7 650

12

91 800

53 összesen:

54 összesen 55111

Telefon, fax,

55219

Posta levél, stb

21 000

12

252 000

55219

Foglalkoztatás eü ellátás

5 600

1,5

8 400

5531

Kötelező könyvvizsgálat

0

5531

Számítógépes rendszergazda

1

0

12

0 352 200

352

27 500

5%

27 500

27 500

28

497 700

25%

497 700

497 700

498

30 912

1,2

30 912

30 912

31

4 761 405

4 761 405

4 761

4 761

114 186 681

114 186 681

114 187

114 187

55 összesen: 56111

Áfa: 5% 25%

57211

Cafetéria szja Szakfeladat összesen

Igazgatás mindösszesen

3

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Kiadás Ft-ban

360000


55217

Közkutak vízdíj

110 000

3

330 000

56111

Áfa

330 000

25%

82 500

56121

Áfa befizetés vízdíj után

14 400

25%

3 600

5911

Kötelező tartalék Szakfeladat összesen:

416 100

SzámlaKiad.nem Ftcsop.1000 Ftban ban 330 000

330

86 100

86

416 100

416

370000


55218

Csatorna karbantartás

645 000

4

2 580 000

55219

Szennyvíz telep kezelési ktg. (laktanya)

150 000

12

1 800 000 4 380 000

4 380

áfa 25 %

4 380 000

25%

1 095 000

1 095 000

1 095

áfa befizetés

1 800 000

25%

450 000

450 000

450

5 925 000

5 925 000

5 925

354 720

355

992 805

993

248 201

248

1 595 726

1 596

55 összesen: 56111

5911

416


381103

Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása

3811

Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft

2 956

120

354 720

55219

2010. évről áthúzódó költségek (lomtalanítás)

40 000

1

40 000

55219

2010. véről áthúzódó ktg. (666/2010. számú számla)

352 805

1

352 805

Szemétbefogadás (Zöld Híd)

600 000

1

600 000

992 805

25%

248 201

55 összesen: 56111

Szakf. 1000 Ft-ban

ÁFA 25 % 56 összesen: Szakfeladat összesen

1 595 726

5 925

Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen

1 596

Helyi közutak létesítése, felújítása

452025 1254

Pályázati önrész

18211

Beruházás áfa I. szla. oszt. össz. szakfeladat összesen

631211

Közutak üzemeltetése

5491

Közúti jelzőtáblák pótlása, cseréje

5491

Út kátyúzás, padkázás

5491

Jászteleki út karmantartása Járda felújítás és csapadékvíz, árok karbantartás

0

0

0

0

2 350 000

2 350

1 170 000

1 170

880 000

880 000

880

4 400 000

4 400 000

4 400

0

250 000

1

Hó eltakarítás, Ügyelet:100eFt/hó Eseti eltak.6.000 Ft/óra

5531

700 000

1

700 000

1 000 000

1

1 000 000

400 000

1

400 000

100 000

4

400 000

55 000

14

770 000

2

0

Úttársulati hozzájárulás 55 összesen:

56111

Áfa

3 520 000

25%

0

250 000

54 összesen: 55219

1 596

Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: Költségfelosztás

4

4 400

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai Szakfeladat mindösszesen

4 400

681 000

Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

1

Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)

0

1

0

0

0

18

Áfa

0

25%

0

0

0

561

áfa befizetés

0

25%

0

0

0

0

0

0

Áfa összesen

0

Szakfeladat összesen: 811000

4 400

0

Építményüzemeltetés Város

55215

Laktanya áram alapdíj 25 %

17 000

12

204 000

55215

Laktanya áramdíj többlet (3 évi fogyasztás, becsült)

10 000

36

360 000

55219

Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft

56111

Áfa

235 200

12

2 822 400

3 386 400

3 386

3 026 400

25%

756 600

756 600

757

104 700

12

1 256 400

162 360

1

162 360 1 418 760

1 419

339 228

339

200 000

200

Iskola 51

1 fő takarítő bére

514

Cafetéria juttatás 51 összesen

53111

TB járulék 24 %

1 256 400

24%

301 536

531121


1 256 400

1,5%

18 846

531122


1 256 400

0,5%

6 282

531123


1 256 400

1%

12 564

5491

Tisztítószer

16 667

12

200 000

55119

Egyéb komm. Szolg.

55214

Gázenergia

55215

53 összesen 7 417

12

89 000

216 000

12

2 592 000

Villamos energia

51 500

12

618 000

55217

Víz- és csatornadíj

11 000

12

132 000

55218

Karbantartási szolgáltatások

7 500

12

90 000

55219

Szemétszállítás

4 583

12

55 000 3 576 000

3 576

3 776 000

25%

944 000

944 000

944

30 912

1

30 912

30 912

31

10 651 900

10 651 900

10 652

860 000

860

55 összesen 56111

Áfa

57211

Cafetéria szja kötelező tartalék Szakfeladat összesen:

813000


5461

Üzemanyag fűnyíróba

300 000

1

300 000

54712

Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás

200 000

1

200 000

5491

Karbantart. anyag

200 000

1

200 000

5491

Közterületekre virág, fa, cserje

100 000

1

160 000

55219

Egyéb üzemeltetés

300 000

1

300 000

55219

Fa kivágások eseti

100 000

1

100 000

55219

Területek kaszálása

100 000

1

100 000 500 000

500

1 360 000

25%

340 000

340 000

340

240 000

25%

60 000

60 000

60

0

1

0

0

0

1 760 000

1 760 000

1 760

54 összesen:

552 összesen 56111

Áfa

56121

Áfa befizetés

5921

Kötelező tartalék szakfeladat összesen Közvetlen kiadás

1 760

Felosztás 622-ről

1 503

5

10 652

1 760

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai Szakfeladat mindösszesen

3 263

841401


5531

Közbeszerzések

250000

4

1000000

5531

Közzétételi díj

160000

4

640000


Áfa

1640000

25%

1640000

1640

410000

410000

410

2 050 000

2 050 000

2 050

2 000 000

2000

7 624 600

7 625

1 656 150

1 656 150

1 656

11 280 750

11 280 750

11 281

Tartalék Szakfeladat összesen: 841402

Közvilágítás

1

Közvilágítás bővítés

1 600 000

1

1 600 000

18

Beruházás áfa

1 600 000

25,00%

400 000

55215

2010. élvről áthúzódó többletdíja

1 000 000

1

1 000 000

55215

Villamos energia szolg.többletüzemelt.

158 300

12

1 899 600

55215

Közvilágítás díja

393 750

12

4 725 000

55 összesen 56111

ÁFA 25 %

6 624 600

25%

2 050

Tartalék Szakfeladat összesen: 841401

M.n.s. város és községgazd.

1231

Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére

12 000 000

1

12 000 000

12 000 000

12 000

1

Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.)

42 214 000

1

42 214 000

42 214 000

42 214

18

áfa

10 000 000

0

2 500 000

2 500 000

2 500

57

Fejlesztési hitel kamat

5911

Általános tartalék

1 860 000

1

1 860 000

1 860 000

1 860

20 000 000

1

20 000 000

20 000 000

20 000

78 574 000

78 574 000

78 574

7 545 000

7 545

687 528

688

161 465

161

234 000

234

106 500

107

Szakfeladat összesen: 960302 1153

Köztemető-fenntartás és működtetés Urnafal, előtető

5 236 000

Többletmunkák 18211

Áfa

1

5 236 000

800 000

1

800 000

6 036 000

25%

1 509 000

49 400

12

592 800

1 500

11

16 500

156 455

0,5

78 228

Felhalmozás összesen 516112

Temető gondnok bére 4 órás Soros emelés

516142

Cafetéria 516 összesen

53111

TB járulék 24 %

609 300

24%

146 232

531121


609 300

1,5%

9 140

531122


609 300

0,5%

531123


609 300

1%

6 093

2 000

12

24 000

53 összesen 55215

Villamosenergia

55217

Vízdíj

55218

karbantartás kisjavitás

55219

Egyéb üzemeltetési ktg.

5 000

12

60 000

50 000

1

50 000

100 000

1

100 000

55 összesen: 56111

Áfa 25 %

56112

Áfa befizetés bevétel után

234 000

25%

58 500 0

192 000

56 összesen: 5921


6

25%

48 000

11 281

78 574

Település üzemeltetés 2011. évi kiadásai Szakfeladat Összesen

8 734 492

8 734 492

8 734

8 734

125 387 968

125 387 968

125 388

125 388

Költségfelosztás Közvetlen költség

Település üzemeltetés összesen:

7

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai Szakfel-adat száma 854234 5831199

MEGNEVEZÉS

SzámlaKiadás FtKiad.nem Ft-ban csop.1000 ban Ft-ban

szorzó szám

összeg

Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica ösztöndíj Arany J. tehetségg.ösztönd. (2015)

600 000

1

600 000

600 000

600

3 000

10

30 000

30 000

30

630 000

630 000

630



5831

Bérpótló juttatás

5831111

7 fő 27.000 x 10 %=18.900

5831119

BPJ 90 fő 28.500 x 20%=

18 900

12

226 800

226 800

227

513 000

12

6 156 000

6 156 000

6 156

6 382 800

6 382 800

6 383

604 800

604 800

605

604 800

604 800

605

79 650

80


882113 5831

Szakf. 1000 Ft-ban

630

6 383

Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm.alapon Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%

50 400

12



5311

Nyugdíjjárulék 24 % * 25%

5831

Ápolási díj

6 638

12

79 650

10 fő x 38350 x 25%

95 875

12

1 150 500

2 fő x 29.500 x25%

14 750

12

177 000

58 összesen

110 625


882116

Ápolási díj méltányossági alapon

5311


5831

1 fő x 23.600

1 407 150

Átmeneti segély

5831

Rendkívüli szoc.segély

5 664

12

67 968

67 968

68

12

283 200

283 200

283

351 168

351 168

351

1 300 000

1 300 000

1 300

1 300 000

1 300 000

1 300

375 000

375 000

375

375 000

375 000

375

1 300 000

1

Szakfeladat összesen 882123

Temetési segély

5831

Temetési segély

25 000

15

Szakfeladat összesen

882124

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5831

Rendk.gyerm.véd.támog., Egyszeri segély gyermek születéskor Beiskolázási segély 300fő x 5.000 Felsősök ingyenes tankönyve

1 328 1 407

23 600


1 327 500 1 407 150

1 000 000

1

1 000 000

15 000

26

390 000

1 500 000

1

1 500 000

0

1

0

8

605

1 407

351

1 300

375

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai Szakfeladat összesen

882125

Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.

882129

Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.

5831

HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)

5831

Szemétszállítás támogatása

2 890 000

Közgyógyellátás

5831

Közgyógyellátás 5fő x 45.000

1

1 955 700

1 955 700

1 956

15 000

1 066

15 990 000

15 990 000

15 990

17 945 700

17 945 700

17 946

225 000

225 000

225

225 000

225 000

225

250 000

250 000

250

250 000

250 000

250

225 000

1


Köztemetés

5831

Köztemetés

250 000

1


889921


56131

Áfa befizetés

5831

Támogatás áfa összeg erejéig

2 890

1 955 700


2 890 000

2 890

17 946

225

250

1395560

25%

348890

348890

349

348890

100%

348890

348890

349

697 780

697 780

698

698

697 780

697 780

698

698

523 950

524

0

0

Közvetlen költség összesen Felosztott költség napközikonyháról Szakfeladat összesen Közvetlen költség összesen

698

Felosztás 622-ről

501

Felosztás 621-ről

1 255

Szakfeladat mindösszesen

2 454

889922


511112

1 fő bére Garantált bérminimumra kieg

514142

Cafetéria juttatás 1 fő

89 500

5

447 500

4 500

4

18 000

162 360

0,36

58 450

51 összesen: 5221

Tiszteletdíjas házi gondozás 1 fő

0

5

0

52 összesen 53111

TB járulék 24 %

465 500

24%

111 720

531121


465 500

1,5%

6 983

531122


465 500

0,5%

2 328

531123


465 500

1%

4 655

53 összesen

125 685

126

5621

Kiküldetési ktg.

10 800

4

43 200

43 200

43

57

Cafetéria jutt. Szja

30 912

0,36

11 128

11 128

11

703 963

703 963

704

600 000

600 000

600


889942 3821

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakásépítés, vásárlás támogatása

600 000

1

9

704

Szociális feladatok 2011. évi tételes kiadásai Szakfeladat összesen

890441


511115

Átmeneti időszak tám

600 000

1

0

2 fő x 78.000 x 30 %

46 800

2

93 600

1 fő x 94.000 x 30%

28 200

2

56 400

1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó 53111

TB járulék 24 %

150 000

24%

36 000

531121


150 000

1,5%

2 250

531122


150 000

0,5%

750

531123


150 000

1%

1 500

53 összesen:

600 000

600

0

0

150 000

150

40 500

41

190 500

191

600

Tartslék Szakfeladat összesen

190 500

890442

Közhaszn ú foglalkoztatás

511115

1 főx27.500 (2010. dec.havi önrész)

28 200

1

28 200

3 fő x 78.000 x 30 %

70 200

10

702 000

24 fő (78.000/2) x 5 %

46 800

10

468 000

191

0 1 198 200

1 198

323 514

324

1 521 714

1 521 714

1 522

1 522

36 075 575

36 075 575

36 076

36 076

53111

TB járulék 24 %

1 198 200

24%

287 568

531121


1 198 200

1,5%

17 973

531122


1 198 200

0,5%

5 991

531123


1 198 200

1%

11 982

53 összesen: Tartslék Szakfeladat összesen

Szociális feladatok összesen

10

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

Kiadás Ft-ban

493909

M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás

511115

Buszvezető bére

98400

12

1180800

51414


162360

1

162360

51 összesen: 53111

TB járulék 24 %

1 180 800

24%

283 392

531121


1 180 800

1,5%

17 712

531122


1 180 800

0,5%

531123


1 180 800

1%

5461

Üzemanyag

Társuláson kívüli iskolások szállítása Hétvági sportrendezvények, osztálykirándulások (heti 100 km)

1343160

1 343

312 912

313

756320

756

50000

50

11 808

53 összesen:

iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 350Ft/l

SzámlaKiad.nem FtSzakf. 1000 csop.1000 Ftban Ft-ban ban

1792

185

331520

1120

82

91840

4480

52

232960

100000

1

100000

50 000

1

50 000

Üzemanyag összesen 5481

Javítás - karbantartás 54 Összesen:

5591

Műszaki vizsga, ellenőrzés

56111

Áfa

56131

Áfa befizetés

57

57211 57

Cafetéria juttatás szja

150 000

25%

37 500

37500

38

1 356 000

25%

339 000

339000

339

Kötelező biztosítás - éves

291 680

1

291 680

Casco biztosítás - éves

276 546

1

276 546

Egyszeri biztosítási díj

30 914

1

30 914

30 912

1

30 912 630 052

630

3 468 944

3 469

57 összesen Kötelező tartalék Szakfeladat összesen

3 468 944

3 469

Munkahelyi vendéglátás 56111

Áfa befizetés

0

25%


562920


56131

Áfa befizetés

1312160

25%

Közvetlen kiadás összesen: Közvetlen kiadás összesen:

328

Napközikonyháról felosztott

1255


1 583

682001


55111

Telefondíj (üres szolg.lakás)

55214

Gázdíj (üres szolg.lakás)

55215

Villamos energia (üres lakás alapdíja)

55218 554221

3 500

0

0

0

0

0

0

0

0

328040

328040

328

328 040

328 040

328

0

12

42 000

16 000

7

112 000

600

12

7 200

Önk.lakás eseti karbantartások 25 %

200 000

1

200 000

Továbbszámlázott szolgáltatások

100 000

7

700 000

3 lakás fűtés, OMSZ

11

328

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes 55 összesen 56111

áfa

1 061 200

áfa befiz

1 061 200

1 061

25%

265 300

265 300

265

25%

0

0

0

1 326 500

1 326 500

1 327


1 327

Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

55214

Vállalkozó háziorvosok fűtés 25 %-a

55217

Víz- csatorna díj

0

12 500

12

150 000

8 200

12

98 400

552 össz 554121

0

ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás

53 000

12

636 000

Földhivatal 300000 Ft, Irodák után Ántsz, Kistérség 191000 OMSZ 145000 554 össz 555121

0

ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás

250 000

12

3 000 000

(víz,gáz,telefon, szemétszáll, vesz hull.) Rákóczi út 20 helyiségek

150 000

Önkéntes tűzoltók

350 000

Főkefe

890 000

Vállalkouó házirovosok 560 e Ft x 2

1 120 000

Kossut u. üzlet

250 000

Vízdíj tér

240 000

55 összesen 56111

Áfa

561121

Áfa befizetések

3 884 400

25%

971 100

25%

0

56 összesen:

3 884 400

3 884

971 100

971

4 855 500

4 856


4 855 500

4 856

Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen 683100

Ingatlanügynöki tevékenység

55219

Értékbecslések

56111

Áfa

0

75 000

5

375 000

375 000

375

375 000

25%

93 750

93 750

94

468 750

468 750

469

112 000

112

28 000

28

140 000

140

Kötelező tartalék Szakfeladat összesen: 750000

Állateü. Ellátás

5531

Vásárolt közszolgáltatás

112 000

1 1

0

112 000

25%

28 000

55 összesen 56121

Áfa

469

112 000

56 összesen Kötelező tartalék Szakfeladat összesen

140 000

12

140

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes

Finanszírozási műveletek elszámolás 451

2010. évi folyószla hitel rend.

21 048 500

Fejlesztési hitel törlesztése

1

21 048 500

21 048 500

21 049

1

0

0

0

21 048 500

21 048 500

21 049

0

0

4 461 645

4 462

720 000

720

1 226 943

1 227

1 152 000

1 152


841169

M.n.s. egyéb kieg.szolg.

13132

1 db kazán utólagos hőszigetelés

1821111

áfa

600 000

0

0

2 400 000

0

0

0

25%

0

218 000

12

2 616 000

Felhalmozás összesen 511112

2 fő bére (műszaki csoport) soros előrelépés

2 900

11

31 900

513212


2 000

12

24 000

514414


516115

2 fő részfoglalkozású bére

162 360

2

324 720

91 575

12

1 098 900

13 havi juttatás

0

1

0

közfoglalkoztatott 2 órás kieg

0

8

0

Minimálbérre kieg. 51614


51614

Egyéb költségtérítés

511152

Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó

5 925

11

65 175

162 360

1,25

202 950

2,0

0

14 000

7

98 000

60 000

12

720 000

4 629 975

24%

1 111 194 69 450

51 összesen: 52

1 fő megbízási díja

53111

TB járulék 24 %

531121


4 629 975

1,5%

531122


4 629 975

0,5%

531123


4 629 975

1%

46 300

53 összesen: 5481

Munkaruha 2 x 13.000

13 000

4

52 000

54712

Szerszámok bszerzése

200 000

1

200 000

5491

Radiéátor csere

0

1

0

400 000

1

400 000

500 000

1

500 000

hófogó 5491

Tisztítószer, egyéb készlet 54 összesen:

55214

Gáz

271 688

7

1 901 813

55215

Villamosenergia

150 000

12

1 800 000

55217

Víz és csatornadíj

40 000

12

480 000

55218

Gép karbantartás

50 000

1

50 000

55219

Szemétszállítás, telefon központ bérl. dij

50 000

12

600 000

55219

Foglalkozt. eü.

6 800

4

27 200

55219

Intézmények munkavédelmi felügyelete

11 000

12

132 000

Egyéb üzemeltzetési kiadás (műsz.csop)

50 000

1

50 000

55412

ÁHT-n belülre számlázott szolgáltatás

0

4

0

55512

ÁHT-n kívülre számlázott szolg.

0

4

0

13

21 049

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes 55 összesen 56111

Áfa

6 193 013

25%

5 041 013

5 041

1 501 024

1 501

6 212 314

6 212

0

0

20 314 939

20 315

321 400

321

321 400

321 400

321

1316000

1316000

1 316

1 501 024

56 összesen: 57119

Rehabilitációs hozzájár.106.fő x 5%=.5,3

57213

Intézmények vagyon biztosítási díja

57211

Cafetéria szja-ja

5,3

964 500

5 111 850

250 000

4

1 000 000

30 912

3,25

100 464

57 összesen: 5921


1

0 0

Szakfeladat Összesen

20 314 939

20 315

Költségfelosztás Szakfeladat mindösszesen 841172

Ált.gazdasági tev. helyi szinten Turinform tagdíj Megyei tagdíj lakosság száma szerint

37411

Kistérségi tagdíj

2 952

40

118 080

2 952

35

103 320

100 000

1

100 000

374 összesen Szakfeladat összesen:

841902


57

2009. évi norm.ell.2011. évi hatása kamatkiadása

1316000

1

183000

1


183000

183000

183

1 499 000

1 499 000

1 499

95 000

95

133 750

134

100 000

100 000

100

328 750

328 750

329

1 499

Polgári Védelem

842531 55111

Telefon költség

4 500

12

54 000

55215

Villamos energia

500

12

6 000

55228

Készlet beszerzés

30 000

1

30 000

5431

Irodaszer

3 000

1

5 000

55 összesen 56111

Áfa

56211

Utiköltség

56312

Egyéb kiadások

95 000

25%

23 750

100 000

1

100 000

10 000

1

10 000

56 összesen: 5921

321

Tartalék 22010. évi tám.

100 000

1



451

Fejlesztési hitel visszafizetés

420 000

1

420 000

420 000

420

57311

Fejlesztési hitel kamata

464 000

1

464 000

464 000

464

884 000

884 000

884


890301


37

Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás

1 300 000

1

1 300 000

3811

Intézményi kulturális alap

200 000

1

200 000

3811

Nyári programok támogatása

150 000

1

150 000

14

329

884

Egyéb feladatok 2011. évi kiadásai - tételes 3811

Polgármesteri keret

150 000

1

150 000

3811

Nyugdíjas klubok támogatása

400 000

1

400 000

3811

Polgárőrség tám

450 000

1

450 000

37411

Közoktatási közalapítvány támogatása

1

0

3811

Rétság város Közbizt. Közalap.

1

0

38 összesen Szakfeladat összesen

931903


53821

Sportegyesületek támogatása

4 200 000

1


2 650 000

2 650

2 650 000

2 650 000

2 650

4 200 000

4 200 000

4 200

4 200 000

4 200 000

4 200

250 000

250

550 000

550

932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

54711

Elismerések plakett ktg.

250 000

1

250 000

55211

Május 1. rendezvény,

300 000

1

300 000

Mindenki Karácsonya

250 000

1

250 000

0

11

0

5531

www.retsag.hu honlap karbantartás 55 összesen

56111

Áfa

5921


2 650

4 200

800 000

25%

200 000

200 000

200

0

1

0

0

0

1 000 000

1 000 000

1 000

1 000

0

0

62 834

62 834

Szakfeladat összesen Költségelosztás Szakfeladat mindösszesen

Egyéb feladatok összesen

62 834 323 62 834 323

15

Közvetett kiadások Éelmiszer költség

11 433 350

Rezsi költség

16 854 125

28 287 475

1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség

1,4741

1,474119528

előzőből bér

0,6110

0,539145132

járulék

0,1445

0,130870567

dologi

0,7186

0,804103828

1,4741

1,474119528

Költségfelosztás Óvodai intézményi étkeztetés Bér

3 775 200

3 775

2 306 688

2 307

6 986

Járulék

545 618

546

1 652

Dologi

6 487 990

6 488

19 649

összesen

9 340 296

9 340

28 287

9 340 16 436

Iskolai intézményi étkeztetés Bér Járulék

6 643 350

6 643

1 255

6 643 350

6 643

1 255

4 059 158

4 059

28 287

960 143

960

Dologi

11 417 141

11 417

összesen

16 436 442

16 436

Alkalmazottak Bér

0

Járulék

0

Dologi

0

összesen

0 Vendégétkezők

Bér Járulék Dologi összesen Szoc. Étkezők Bér Járulék Dologi összesen Felosztott összesen:

507 400

507

310 027

310

73 333

73

872 008

872

1 255 368

1255

507 400

507

310 027

310

73 333

73

872 008

872

1 255 368

1255

28 287 475

16

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

SzakfelSzámlaszorzó Kiad.nem FtKiadás Ft-ban csop.1000 Ft- adat 1000 szám ban ban Ft-ban

összeg

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 56112

Áfa befizetés térítési díj után

2 202 200

25%

550 550

550 550

Közvetlen kiadás összesen: Közvetlen kiadás összesen Konyha költség felosztás Gépjármű üzemeltetés Szakfeladat mindösszesen

551 551 9 340

0

0

501

0

0

10 392


Óvodai nevelés komplex támogatása

1243

Gépészeti felújítás önrész

10 700 000

1,00

áfa

10 700 000

0,25

1811


Ovodai nevelés, ellátás

511112

Közalkalmazottak illetménye

0

0

0

550 550

550 550

551

10 700 000

10 700 000

10 700

2 675 000

2 675 000

2 675

13 375 000

13 375 000

13 375

12 fő alapilletménye

1 767 800

1

1 767 801

12 fő alapilletménye

1 767 800

11

19 445 800

Évközi soros előlépés

33 500

11

368 500

8fő x 5.250.- kereset kiegészités

42 000

12

504 000

511142

Közalkalmazottak illetménypótléka

66 000

12

792 000

51312

Jub. Jut. /25. éves 2 havi július hó

95 700

2

191 400

Jub.jut. /30. éves/ 3 havi november hó

104 000

3

312 000

jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember

196 100

5

980 500

511 összesen 51414

24 362 001

Cafetéria 12fő x 193 250 Ft

162 360

51419

Pedagógus szakkönyv hozzájárulás

51413

Dolgozó bérlettérítése

8 fő x 4.000 1 fő 6000

6 000

12

1 948 320

8

0

12

72 000


551

2 020 320

Részfoglalkozású bére 1 fő bére

47 000

11

517 000

1 fő x 96 250 Ft Rész foglalkozású cafetéria

78 225

1

78 225

516 Összesen.

595 225

Személyi juttatás összesen: 53111

TB járulék 24 %

24 879 001

24%

5 970 960

531121


24 879 001

1,5%

373 185

531122


24 879 001

0,5%

124 395

531123


24 879 001

1%

248 790

53 összesen: 5421

Gyógyszer

5 000

1

5 000

5431

Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron

120 000

1

120 000

5441

Szakmai könyv, folyóirat

105 000

1

105 000

54712

Kisértékű szakmai eszközök

17

26 977 546

26 978

6 717 330

6 717

551

13 375

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes

Ábrázolás, kézimunka,kreativ fejl. 4. csoport

30 000

4

120 000

Ágyneműhuz. Takaró, párna 4 csop. Rész 4x25db.

0

100

0

Evőeszköz vásárlása

0

100

0

Felnőtt öltöző laminált parketta vás. 23 m2 x 2500

0

1

0

Logopédia laminált parketta vás. 11m2 x 2500

0

1

0

5481

Védőruha 13 fő x13.000.-

13 000

12,5

162 500

54913

Tisztítószer, egyéb készlet

77 500

4

310 000

Poroltó készülék vásárlása

10 500

4

42 000

54 összesen: 55111

Telefon költség

55112

Internet

55214

Gáz

55215

Villamos energia

864 500

865

4 377 500

4 378

1 179 300

1 179

386 400

386 400

386

40 502 576

40 502 576

40 503

10 000

10

316 800

317

10 000

12

120 000

5 500

12

66 000

197 000

7

1 379 000

46 875

12

562 500

55217

Víz és csatorna dij

36 500

12

438 000

55219

Posta levél, csomag

3 000

12

36 000

55219

Pályázati dij,önrész

55119

Egyéb üzemeltetési kiadás

55119

Szemétszállítás

55219

Foglalk.eü. Szolgáltatás

55218

Karbantartás, javitás fénymásoló, számítógép

55118

Karbantartás,, kisjavítás

5531

Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000 Pedagósus szakvizsga

80 000

1

80 000

300 000

1

300 000

36 500

4

146 000

5 000

13,0

65 000

45 000

4

180 000

300 000

1

300 000

23 000

27

621 000

10 500

8

84 000

55 összesen: 56111

Vásárolt termékek Áfája 25% 5%

56211


56213

Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)

4 330 000

25%

1 082 500

146 000

5%

7 300

70 000

1

70 000

1 500

13

19 500

56 Összesen: 57211

Cafetéria szja

30 912

12,5


0 801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása 5431

Nyomtatvány, irodaszer

52211

Megbízási díj

0 10 000

1

10 000

4x2 órax2.200Ft. =17.600Ft. Pszichopedagógus

17 600

9

158 400

4x2 órax2200Ft. =17.060Ft. Logopédus

17 600

9

158 400

52 összesen: 53111

Tb járulék

316 800

24%

76 032

531121

Természebeni eü. j.

316 800

1,5%

4 752

531122

Pénzbeni eü. j.

316 800

0,5%

1 584

531123

Munkaerőpiaci jár.

316 800

1%

3 168

18

40 503

Óvodai ellátás 2011. évi kiadásai - tételes 53 összesen: 5531

4x2óra=8x 2661 Ft =21288 Ft.-Szurdopedagógus

21 288

9

86

191 592

192

191 592

55 összesen: 56111

85 536

Vásárolt közszolg. Óradij

Vásárolt terméákek áfája

10 000


Mindösszesen

19

25%

0

0

0

2 500

2 500

3

606 428

606 428

606

606

55 034 554 55 034 554

55 035

55 035

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadádai - tételes Szakfeladat száma 562913 56112

MEGNEVEZÉS

SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.1000 ban ban Ft-ban

szorzó szám

összeg

Iskolai intézményi étkezés Áfa befizetés tér. Díj után

3 921 630

25%

Szakfeladat összesen: Közvetlen kiadás összesen

16 436

Szakfeladat mindösszesen

17 417

Általános isk. okt. 1-4. évf.: 7,25 ped + 1 fő tech.

511112

Közalk. decemberi alapilletménye

980 408

980 408

980

980 408

980 408

980

980

Felosztás 621-ről

852011

1

0

1 353 430

12

16 241 160

8 411

11

92 521

További szakképesítés miatti pótlék

12

0

Pótlék emelkedés soros lépés miatt

11

0

Alapilletmény Soros előrelépés 01.01.-től

511142

minőségi bérpótlék 12x5250Ft

60 750

12

729 000

Osztályfőnöki pótlék 6 fő

45 600

12

547 200

vezetői pótlék

30 000

12

360 000

2 700

12

32 400

11 046

3

33 138

3 740

32

119 680

15

0

49 250

1

49 250

72 930

2

145 860

munkaközösségvezetői pótlék 1 fő 511 összesen 512132

18 002 281

Túlóra 6 ó x 1841 december Túlóra 2 ó x 1870 Túlóra 15 óx 1870 Tanulmányi versenyek kis.díja 10 alk.x5órax1870Ftx50%

512142

Helyettesítés 15 napx 4ó x 1870Ftx65% bet.szab. 512 összesen:

513122

347 928

Jubileumi jutalom 2011.08.15. 30 év

185 100

3

555 300

2011.11.13. 30 év

159 500

3

478 500


1 033 800

Közlekedési költségtérítés 1 főre

514142

Cafeteria

514192

Pedagógus szakkönyv vásárlás

0 5 200

10

52 000

162 360

8,25

1 339 470

0

9

0

514 összesen 51722

Szakfeladat 1000 Ft-ban

1 391 470

Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 5 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%/alkalom

0 23 375

1

23 375

2 805

7

19 635

517 összesen:

43 010 51 összesen:

20 818

5311

TB.járulék

19 427 019

24%

4 662 485

531121


19 427 019

1,5%

291 405

531122


19 427 019

0,5%

97 135

531123


19 427 019

1%

194 270

5421

Gyógyszer

5431

Irodaszer, nyomtatvány, papír

53 összesen:

5 245 295 7 500 200 000

20

5 245

980

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadádai - tételes Szakfeladat száma 5441

Szakmai könyv, folyóirat

54411

Tankönyvtámogatás

54711

Tankönyvtámogatás Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időarnyos teljesítése)

5471

Kisértékű tárgyi eszköz

5481

Munkaruha

5491

karbantartási anyag, higénés készlet stb.

MEGNEVEZÉS


szorzó szám

összeg

90 000 12 000

53

636 000

0

102

0 250 000 75 000

13 000

9

117 000

500 000

1

500 000

nyári felújítás anyagköltsége

0

54 összesen: 55111

Telefon

55119

Egyéb komm. Szolgáltatás

55211

Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)

55213

Szállítási szolg.

55214

Gázenergia

55215

Villamos energia

510 000

55217

Víz- és csatornadíj

240 000

55218

Szolg., kisjav., karbantartás, Internet

300 000

55219

Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes

3 280

111

5 621

8,25

1 927

46 370 7 800

Kéményseprés

20 000

Szemétszállítás

130 000

Ped.szakm.szolg.

260 000

Ped. továbbképzés

10 500

7,25

76 125 750 000

ÁFA 25%

7 217 380

25%

1 804 345

ÁFA 18%

364 080

18%

65 534


56213

Reprezentáció

45 000 1 500

8,25

12 375

56 összesen: 57

Cafetéria szja

5921


30 912

8,25

255 024

255 024

255

1

0

0

0

Gépkocsi üzemeltetés

0

0

Műszaki csoport

0

0

Közvetlen kiadás

0

Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen:

Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,5 fő (8,5 pedagógus + 4 fő technikai) Felsős épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg) 0

1

Összesen: ÁFA

0

25%


2 156 157

21

1

0

0

0

0

36 595 938

36 595 938

36 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozás összesen: 511112

1 927 254

0

56211

18111

6 474

3 500 000

55 összesen:

1263

6 474 375

364 080 75 000

Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)

852021

1 876

75 000

Fiókbérlet

56111

1 875 500 120 000

nyári felújítás

5531


2 156 157

36 596

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadádai - tételes Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS Alapilletmény


szorzó szám

összeg 1 960 057

11

21 560 627

Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő

15 426

11

169 686

További szakképesítés miatti pótlék

74 024

12

888 288

Pótlék emelkedés soros lépés miatt

840

11

9 240

minőségi bérpótlék 9 fő 1 fő felmentési időre jutó bér 0,5 hó 1 fő felmentési időre járó ptóléka

61 750

12

741 000

205 900

0,50

102 950

9 800

1,50

14 700

12

0

3fő garantáltan felüli 1 fő fűtésfelügyeleti pótlék

13 000

7

91 000

Kötelező egyéb pótlékok

102 400

12

1 228 800

nem kötelező nyelvpótlék

40 000

12

480 000

11

0

511142 Kötelező pótlékok 2011. évre 511 összesen

27 442 448

512112

Jutalom 2010. évi bérmaradványból

0

32,0

0

512132

Túlóra 10,5 x 1841 Ft

19 331

3

57 993

Túlóra 14,5 ó x 1870

27 115

32

867 680

15

0

1

93 500

Tanulmányi versenyek kis.díja 20 alk.x5órax1870Ftx50% 512142

93 500

Helyettesítés 4 óx1870 Ft (gyereknap)

7 480

2

14 960

15 napx 4ó x 1870 x65%

72 930

8

583 440


1 617 573

Jubileumi jutalom (01.01. 25 év)

186 025

2

372 050

09.01. 30 év

182 855

3

548 565


920 615

Közlekedési költségtérítés 4 főre

514142

Cafeteria (bruttó)

514192


0 15 876

10

158 760

162 360

12,5

2 029 500

0

12

0


2 188 260

Részmunkaidős ill.

0

516 összesen 51722

0

Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.) 15 alk.x5 órax1870Ftx50% alkalom oszt. kirándulás3 órax1870Ftx50%alkalom

0 70 125

1

70 125

2 805

7

19 635

517 összesen:


32 259

5311

TB járulék

30 070 396

24%

7 216 895

531121


30 070 396

1,5%

451 056

531122


30 070 396

0,5%

150 352

531123


30 070 396

1%

300 704

5321

Táppénz hozzájárulás

38 264

6%

2 296

53 összesen:

8 121 303

5421

Gyógyszer*

1

7 500

5431

Irodaszer, nyomtatvány, papír

1

220 000

22

8 121


Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadádai - tételes SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.1000 ban ban Ft-ban

Szakfeladat száma 5441

Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv

1

110 000

54411


12 000

68

816 000


0

MEGNEVEZÉS

szorzó szám

összeg

154

0

5461

Hajtó és kenőanyag*

1

100 000

54711

Szakmai és számtechn. készletbeszerzés* Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időarnyos teljesítése)(Pályázati önrész

1

250 000

1

350 000

5471

Kisértékű tárgyi eszköz*

5481

Munkaruha 15 fő

5491

karbantartási anyag, higénés készlet stb.*

13 000

1

75 000

15,0

195 000 500 000

nyári felújítás anyagköltsége*

0

54 összesen: 55111

Telefon*

55119

Egyéb komm. szolgáltatás*

55213

Szállítási szolg.*

55214

Gázenergia*

55215 55217 55218

20 000

12

7 394 345

7 394

2 146 700

2 147

75 000 7

3 500 000

Villamos energia*

85 000

12

510 000

Víz- és csatornadíj*

40 000

12

240 000

1

350 000

30 000

12

360 000

10 000

10

100 000

Szám.techn. szolg. kisjav. Karbantartás*

50 000

Riasztórendszer (eseti)* nyári felújítás munkadíja*

1

Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)

0 77 295

Postai levél, csomag, távirat stb.*

1

Fiókbérlet*

40 000 7 800

Kéményseprés*

20 000

Szemétszállítás*

65 000

4

Ped. továbbképzés

10 500

8,5

Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.) 5531

2 624

75 000

Tűzvédelem*

5531

2 623 500 120 000

1 000 000

Lift, felvonólépcső üzembentartása*

55219


Óraadók óradijai

130 000 89 250 250 000

40 000

35

1 400 000

15

0

8 291 800

25%

2 072 950

1

55 000

1 500

12,5

18 750

Óraadók óradijai szept. 1-től 55 összesen: 56111

25%

56211


56213

Reprezentáció 56 összesen:

57

Cafetéria szja

5921


30 912

12,5

386 400

386 400

386

1

0

0

0

0

0

Közvetlen kiadás

0

Gépkocsi üzemeltetés Műszaki csoport Közvett kiadás összesen Szakfeladat összesen: 852022

SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,82 fő

511112

Alapilletménye Soros előrelépés 01.01.-től

0

0

0

0

0

52 930 904

52 930 904

52 931

0 103 566

12

1 242 792

3 727

11

40 997

23

0

52 931


MEGNEVEZÉS

összeg


szorzó szám

Gyógyped. Pótlék 100%

7 600

12

91 200

minőségi bérpótlék 0,5x2050-

2 050

12

24 600


1 399 589

Túlóra 1 ó x2192Ft

2 192

3

6 576

Túlóra 1,5 ó x 2192Ft

3 288

32

105 216

15

0

512 összesen:

111 792

514132

Közl.ktstér.

514142

Cafeteria (bruttó)

514192

Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő

10 100

10

101 000

162 360

0,82

133 135

1

0

514 öszesen:


5311

TB járulék

5321


1 746 1 511 381

24%

362 731

1 511 381

3%

45 341

1

0

1

13 000

53 összesen: 54712

Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz

5481

Munkaruha 1 fő


55218

Szám. techn.eszk. karbantartása

55219

Fogl. eü. szolg.

5531

Ped. Továbbképzés

1

0

5 153

1

5 153

10 500

1

10 500

55 összesen: 56111

Áfa 25 %-os

56213

Reprezentáció

57

Cafetéria szja

5921


13 000

25%

3 250

1 500

1

1 500

30 912

0,82

25 348

56 összesen: 1

Szakfeladat mindösszesen: 852012

SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,18 fő

511112

Alapilletménye Soros előrelépés 01.01.-től

408 073

408

13 000

13

15 653

16

4 750

5

25 348

25

0

0

0

2 212 340

2 212 340

2 212

2 212

0 22 734

12

272 808

818

11

8 998

12

0

511152

Gyógyped. Pótlék 0%

512132

Túlóra 1 ó x 2192Ft

2 192

3

6 576

Túlóra 1,5 ó x 2192Ft

3 288

32

105 216

15

0

511 összesen:

281 806

512 összesen:


394

5311

Tb. járulék

393 598

24%

94 464

5321


393 598

3%

11 808

5531

53 összesen: Óraadó óradíja (heti 2órax2900Ft/óra) szurdopedagógus

5 800

Kötelező tartalék Szakfeladat mindösszesen:

24

106 271

106

37

214 600 214 600

215

1

0

0

0

714 469

714 469

714

55 összesen: 5921


714


Ált. isk. napközi otthoni nev.: 5 fő

511112

Közalklamazottak alapill.

MEGNEVEZÉS

777 850

12 11

0

9 115

11

100 265

11 000

12

132 000

12

0

12

32 400

Közalklamazottak alapill. Soros előrelépés 01.01.-től Min. bérpótlék 3 fő 511142

Kötelező pótlék Köt.pótlék munkaközösség vezető


szorzó szám

összeg

2 700

9 334 200


512142

9 598 865

Túlóra 6óx1761 Ft

10 566

3

31 698

Túlóra 6óx1786Ft

0

19

0

Helyettesítés

0

Gyereknap 4 ó x 1786 Ft Bet. szab. 4 ó x 1786x 15 nap x 65%

7 144

2

14 288

69 654

1

69 654

12 000

10

120 000

162 360

4

649 440

4

0


Közl.ktsgtér. 2 főre

51414

Cafeteria (bruttó)

514192

115 640

Pedagógus szakköny vás. tám. 514 összesen:

51711

769 440

Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1786 Ft x 50 %

2 679

3

8 037

51 összesen: 5311

TB. járulék

9 722 542

24%

2 333 410

5321


9 722 542

3%

291 676

5421

Alapvető gyógyszerek

1

0

54812

Munkaruha

4

52 000

5491

Kiállítások anyagszükséglete

1

50 000

55219

Fogl. eü. szolgálat

53 összesen: 13 000 54 összesen: 10 500

4

56213

Reprezentáció

102 000

102

57 459

57

25%

25 500

5

4 500

Cafetéria szja

30 000

30

30 912

5

154 560

154 560

155

13 461 087

13 461 087

13 461

855914

Ált. isk. tanulószobai nev.: 0,62 fő

511112

Közalkalmazottak alapill.

103 880

1

103 880

Közalkalmazottak alapill.

103 880

11

1 142 680

0

11

0

Soros előrelépés 01.01.-től 511 összesen:

1 246 560

Túlóra 3,5óx 1761 Ft

6 164

3

18 492

0

19

0

8 930

15

133 950

Túlóra 3,5óx1786Ft Túlóra 5óx1786Ft 512142

2 625

1 500


512132

2 625 086


57

10 492

42 000

55 összesen: Áfa 25 %-os

8 037 10 491 982

15 459

Ped. Továbbképzés 56111


Helyettesítés

0

512 összesen:


1 399 002

25

1 399

13 461

Alapfokú oktatási feladatok 2011. évi kiadádai - tételes SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem Ftcsop.1000 ban ban Ft-ban

Szakfeladat száma 5311

TB. járulék

1 399 002

24%

335 760

5321


1 399 002

3%

41 970

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

53 összesen: Szakfeladat összesen: 931204

Iskolai, diáksport tev.

56211

Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás

1 776 733

320

378 1 777

200 000

200

200 000

200

200 000

Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény 852011

Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,18 fő

511112


501 823

1

501 823

Alapilleltmény

501 823

11

5 520 053

4 570

11

50 270

Soros előrelépés 01.01.-től minőségi bérpótlék 2 fő 511142

6 200

12

74 400

28 600

12

343 200

12

0

8 000

12

96 000

Túlóra 2,25óx1665 Ft

3 746

3

11 238

Tulóra 2,25óx1681Ft

3 782

32

121 024

8 405

1

8 405

Kötelező pótlékok vezetői osztályfőnöki nem kötelező pótlék összevont 2 fő 511 összesen

512132

6 585 746

Tanulmányi versenyek kis.díja 2 alk.x5órax1681Ftx50% 512142

Helyettesítés 4 óx1681 Ft (gyereknap) 15 napx 4ó x 1681Ftx65% bet.szab.

6 724

4

26 896

65 559

1

65 559


233 122

Jubileumi jutalom 513 összesen

0

514132

Közlekedési költségtérítés

514142

Cafeteria (bruttó)

514192


14 900

10

149 000

162 360

3

487 080

3

0

514 összesen 51722

636 080

Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)

0

2 alk.x5 órax1681Ftx50% alkalom

8 405

1

8 405

oszt. kirándulás3 órax1681Ftx50%/alkalom

2 522

2

5 044

517 összesen:


52221

Áll.nem tart.megb.díjai

7 468 2 000

37

74 000

TB.járulék

6 906 317

24%

1 657 516

531121


6 906 317

1,5%

103 595

531122


6 906 317

0,5%

34 532

52 összesen:

74 000

26

1 777

200 000

56 összesen: Szakfeladat összesen:

377 731 1 776 733


74

200


MEGNEVEZÉS Munkaerőpiaci jár. 1 %


szorzó szám

összeg 6 906 317

1%

69 063

53 összesen: 54411 5481


12 000

11

132 000


0

23

0

13 000

3

39 000

Munkaruha 3 fő 54 összesen:

55219

Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes

5531

Ped. továbbképzés ÁFA 25%

56213

Reprezentáció

3

31 500

39 000

25%

9 750

1 500

3

4 500

56 összesen: 57

Cafetéria szja

1 864 706

1 865

171 000

171

46 959

47

14 250

14

15 459 10 500

55 összesen: 56111


30 912

3


Alapfokú oktatás összesen

92 736

92 736

93

9 732 048

9 732 048

9 732

9 732

118 603 926 118 603 926

118 604

118 604

852031 Alapfokú művészetokt. Zeneműv. 38115 Műk. célú pénzeszköz átadás 2010. évre 1.333.000 Ft - 361.874 Ft 38115 2011.évre bekért tám (157-1/2011. levél a.) Szakfeladat összesen:

971 126

1

971 126

971 126

971

396 644

1

396 644

396 644

397

1 367 770

1 367 770

1 368

1 176 000

1 176 000

1 176

1 368

852032 Alapfokú művészetokt. Táncoktatás 38115 Műk. célú pénzeszköz átadás 2010. évi hátralék (jan.havi utalás) Szakfeladat összesen:

1 176 000

1

588 222

1

Oktatási feladatok mindösszesen

27

588 222

588 222

588

1 764 222

1 764 222

1 764

1 764

121 735 918 121 735 918

121 736

121 736

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Kiadás Ft-ban

Számlacsop.1000 Ft-ban

Kiad.nem Ftban


Háziorvosi szolgálat 1 fő bére Garantált bérminimumra kiegészítés Cafetéria juttatás 1 fő

89 500

12

4 500

11

1 074 000 49 500

156 455

1

156 455

511-513-514 összesen

1 279 955

Részfogl.bér 1 fő +1 fő nyugd.bére Munkahelyi pótlék 1 fő Helyettesités Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18) Cafetéria juttatás 2 fő

52 100

12

625 200

2 000

12

24 000

45 000

1

45 000

98 700

1

98 700

162 360

0,660

107 158

516 összesen


TB járulék 24 %

1 916 400

24%

459 936


1 916 400

1,5%

28 746


1 916 400

0,5%

9 582


1 916 400

1%

19 164

20 000

12

240 000

53 összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány

5 000

12

60 000

Könyv, folyóirat

70 000

1

70 000


50 000

1

50 000


20 000

1

20 000

Karbantartási anyagok

30 000

1

30 000

160 000

1

160 000

13 000

12

156 000

520 000

1

520 000

Tisztitószer, mosószer 54 Összesen Telefon Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet Gázenergia szolg.díjai

70 000

7

490 000

Villamosenergia

17 000

12

204 000

7 000

12

84 000

Víz-és csatorna díjak Gépek, berendezések karbantartása Postai díjak Szemétszállítás, kéményseprés

60 000

1

60 000

5 000

12

60 000

2 180 013

2 180

517 428

517

630 000

630

7 494 000

7 494

60 000

1

60 000

100 000

1

100 000

480 000

12

5 760 000

ÁFA 5 %

70 000

5%

3 500

ÁFA 25%

2 474 000

25%

618 500

15 000

12

180 000 802 000

802

Biztosítási díj

16 000

4

64 000

64 000

64

Cafetéria szja

30 912

1,625

50 232

50 232

50

0

0

11 737 673

11 737 673

11 738

Üzemeltetési kiadás Vásárolt szolgáltatás 55 Összesen

Belföldi kiküldetés 56 Összesen

Közvetlen kiadás összesen: Műszaki csoportról felosztott Szakfeladat öszesen Fizikóterápiás szolgáltatás 4 fő bére

438 200

12

5 258 400

Bérfejlesztés soros

7 300

11

80 300

Garantált bérminimumra kiegészítés

9 000

11

99 000

Munkahelyi pótlék 2 fő

8 000

12

96 000

60 000

12

720 000

Vezetői pótlék 511 összesen

6 253 700

72

11 738

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes MEGNEVEZÉS Cafetéria juttatás 4 fő

összeg

szorzó szám

162 360

4


Kiad.nem Ftban

Kiadás Ft-ban


649 440

514 összesen

649 440

Részfoglalk. bére 2 fő

84 700

12

600

11

6 600

Kiegészítés minimálbérre

1 500

11

16 500

Munkahelyi pótlék 1 fő

2 000

12

24 000

50 000

1

50 000

Bérfejlesztés soros

Helyettesítés

1 016 400

516 összesen

1 113 500

51 összesen:

8 016 640

8 017

1 989 144

1 989

653 000

653

1 614 000

1 614

869 150

869

TB járulék 24 %

7 367 200

24%

1 768 128


7 367 200

1,5%

110 508


7 367 200

0,5%

36 836


7 367 200

1%

73 672

20 000

1

20 000

53 összesen: Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat

45 000

1

45 000

198 000

1

198 000

Szakmai anyag

60 000

1

60 000


50 000

1

50 000

Védőruha

50 000

1

50 000

230 000

1

230 000

Telefon

10 000

12

120 000

Gázenergia szolg. díja

94 000

7

658 000

Villamosenergia

21 500

12

258 000

7 000

12

84 000

170 000

1

170 000

6 000

12

72 000

100 000

1

100 000

6 000

12

72 000

80 000

1

80 000

ÁFA 5 %

198 000

5%

9 900

ÁFA 25 %

1 997 000

25%

499 250

30 000

12

360 000

Biztositási dij

12 000

4

48 000

48 000

48

Cafetéria szja

30 912

4

123 648

123 648

124

2 526 800

1

2 526 800

2 526 800

2 527

15 840 382

Tisztítószer,mosószer 54 összesen

Víz-és csatorna díjak Gép- , berendezés karbantartás Posta ktg. Számítógépek üzemeltetése Szemétszállítás, kéményseprés Továbbképzések 55 összesen

Belföld kiküldetés 56 Összesen:

Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb) Közvetlen kiadás Összesen

15 840 382

15 840

Műszaki csoport feloszt. ktg.

0

0

Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.

0

0

0

0

0

15 840 382

15 840 382

15 840

1 072 170

1 072

Közvetett kiadás összesen Szakfeladat összesen Labor, vérvétel Részfoglakozásúak bére 2 fő

73 200

12

6 000

12

72 000

162 360

0,75

121 770

TB járulék 24 %

950 400

24%

228 096


950 400

1,5%

14 256


950 400

0,5%

4 752

Munkahelyi pótlék 1 fő Cafetéria juttatás 2 fő 51 Összesen:

878 400

0

72

15 840

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes MEGNEVEZÉS Munkaerőpiaci jár. 1 %

összeg

szorzó szám

950 400

1%

Kiadás Ft-ban

Gyógyszer,vegyszer

20 000

1

20 000


15 000

1

15 000

Szakmai anyag

20 000

1

20 000

Kisértékű tárgyieszköz

40 000

1

40 000

Védőruha

20 000

1

20 000

Tisztitószer, mosószer

30 000

1

30 000

54 Összesen: Telefon

5 000

12

60 000

Gázenergia szolgáltatás díja

8 600

7

60 200

Villamos energia

3 500

12

42 000

Víz-és csatorna díjak

1 000

12

12 000

500

12

6 000

20 000

1

20 000

Továbbképzés 55 Összesen: ÁFA 25 % Belföldi kiküldetés


339 200

0

84 800

12 000

12

144 000

56 Összesen:

256 608

257

145 000

145

200 200

200

228 800

229 12

Biztositási díj

12 000

1

12 000

12 000

Cafetéria szja

30 912

0,75

23 184

23 184

23

1 937 962

1 937 962

1 938

Szakfeladat összesen: Fogorvosi szolgálat 3 fő bére Garantált bérminimumra kiegészítés Munkahelyi pótlék 2 főx8000.Cafetéria juttatás 3 fő

474 500

12

4 500

11

5 694 000 49 500

16 000

12

192 000

162 360

3

487 080

37 500

12

450 000

1 500

11

16 500

30 000

1

30 000

6 422 580 Részfoglalkozású bére 1 fő Kiegészítés minimálbérre Helyettesítés 51összesen TB járulék 24 %

6 432 000

24%

1 543 680


6 432 000

1,5%

96 480


6 432 000

0,5%

32 160


6 432 000

1%

64 320

53 összesen Gyógyszer, vegyszer

230 000

1

230 000


80 000

1

80 000

Könyv, folyóirat

60 000

1

60 000

Szakmai anyag

550 000

1

550 000

Védőruha

15 000

3

45 000

Tisztitószer, mosószer

17 000

12

204 000

54 összesen Telefon Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet

180 000

1

180 000 108 000

9 000

12


56 000

7

392 000

Villamosenergia

20 000

12

240 000

6 000

12

72 000

Víz- és csatorna díjak Gépek karbantart.

90 000

1

90 000

Szemétszállitás, kéményseprés

6 000

12

72 000

Posta

3 500

12

42 000

72


9 504

53 Összesen

Posta ktg.

Kiad.nem Ftban

496 500 6 919 080

6 919

1 736 640

1 737

1 169 000

1 169

1 938

Egészségüggyel kapcsolatos 2011. évi kiadások - tételes MEGNEVEZÉS Vásárolt szolgáltatás

összeg

szorzó szám

90 000

1

Kiad.nem Ftban

Kiadás Ft-ban

1 286 000

1 286

60 000

5%

3 000

2 353 000

25%

588 250

55 000

1

55 000 646 250

646

Biztositási dij

36 000

4

144 000

144 000

144

Cafetéri szja

30 912

3

92 736

92 736

93

11 993 706

11 993 706

11 994

4 882 998

4 883

1 231 373

1 231

255 200

255

716 000

716

ÁFA 25 %


90 000

55 összesen: ÁFA 5 %


0 Belföldi kiküldetés 56 összesen:


11 994

Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő bére Munkahelyi pótlék 1,6 fő Jubileumi jutalom 0,8 fő (01.01) 30 éves Bérlettérítés Cafetéria juttatás 1,6 fő Részfoglalozású dolg. Bére 0,8 fő munkahelyi pótlék 0,8 fő helyettesítés

290 400

12

3 484 800

8 000

12

96 000

430 080

1

430 080

5 000

12

60 000

162 360

1,6

259 776

34 880

12

418 560

1 600

12

19 200

52 000

1

52 000

156 455

0,4

62 582

TB járulék 24 %

4 560 640

24%

1 094 554


4 560 640

1,5%

68 410


4 560 640

0,5%

22 803


4 560 640

1%

45 606

Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra 51 összesen

53 összesen: Gyógyszer, vegyszer

32 000

1

32 000


32 000

1

32 000

Könyv, folyóirat

28 000

1

28 000

Szakmai anyag.

40 000

1

40 000

Védőruha, munkaruha

13 600

2

27 200

Tisztítószer,mosószer

96 000

1

96 000

54 összesen Telefon

8 000

12

96 000

44 000

7

308 000

Villamosenergia

8 000

12

96 000

Számitástechn. rendszer műk. kiadása

7 200

12

86 400


Szemétszállítás, kéményseprés

4 800

12

57 600

Posta

24 000

1

24 000

Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés

48 000

1

48 000

55 összesen ÁFA 5 %

28 000

5%

1 400

ÁFA 25%

919 200

25%

229 800

24 000

1

24 000 255 200

255

9 600

2

19 200

19 200

19

30 912

2

61 824

61 824

62

7 421 795

7 421 795

7 422

Belföldi kiküldetés 56 összesen Biztositási dijak Cafetéria szja 1,6 + 04 fő Szakfeladat összesen: Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 fő bére Munkahelyi pótlék 0,4 fő

72 600

12

871 200

2 000

12

24 000

72

7 422


összeg

szorzó szám

Jubileumi jutalom 0,2 fő 30 éves (01.01)

107 520

1

107 520

Cafetéria juttatás 0,4 fő

162 360

0,4

64 944

8 720

12

104 640

400

12

4 800

13 000

1

13 000

156 455

0,1

15 646

TB járulék 24 %

1 125 160

24%

270 038


1 125 160

1,5%

16 877


1 125 160

0,5%

5 626


1 125 160

1%

11 252

Gyógyszer, vegyszer

8 000

1

8 000


8 000

1

8 000

Könyv, folyóirat

7 000

1

7 000

Szakmai anyag.

10 000

1

10 000

Védőruha, munkaruha

3 400

2

6 800

Tisztítószer,mosószer

24 000

1

24 000

2 000

12

24 000

Rész.foglalkozású munkabére 1 fő Munkahelyi pótlék Helyettesítés Cafetéria juttatás 0,5 fő x 20 % 51 összesen

53 összesen

0

54 összesen Telefon Gázenergia szolgáltatás díja

11 000

7

77 000

Villamosenergia

2 000

12

24 000

Számitástechn. rendszer műk. kiadása

1 800

12

21 600

Szemétszállítás, kéményseprés

1 200

12

14 400

Posta


Kiad.nem Ftban

Kiadás Ft-ban

6 000

1

6 000

Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés

12 000

1

12 000

Iskola egészségügyi ellátás

17 600

12

211 200

55 összesen


1 205 750

1 206

303 793

304

63 800

64

390 200

390

63 800

64

0

ÁFA 5 %

7 000

5%

350

ÁFA 25%

229 800

25%

57 450

6 000

1

6 000

2 400

2

4 800

4 800

5

30 912

0,5

15 456

15 456

15

2 047 599

2 047 599

2 048

2 048

50 979 116

50 979 116

50 979

50 979

0

0

Belföldi kiküldetés 56 összesen Biztositási dijak Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő Szakfeladat összesen Egyesített Egészségügyi Intézmény össz. Egészségügyi egyéb feladatai

0 0

Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876 Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft

612 876

12

7 354 512

97 515

12

1 170 180

8 524 692

8 525

Ügyeleti ellátás egyéb kiadás

200 000

1

200 000

200 000

200

ÁFA 25 %

200 000

25%

Szakfeladat Összesen

50 000

50 000

50

8 774 692

8 774 692

8 775

48 864 200

48 864

48 864 200

48 864

8 775

Járóbetegell. komplex fejl.tám. Tartalék működés hiányára (230/2009.(XI.26.))

21 512 000

1

21 512 000

Devizakülönbözet áfa kompenzáció különb.

14 000 000

1

14 000 000

Támogatás különbözet egyéb kiadásokra

13 352 200

1

13 352 200

Tartalék összesen Kamatfizetési kötelezettség

0


48 864 200

72

48 864


összeg

szorzó szám

Egészségügy egyéb feladatai Egészségügy mindösszesen

72

Kiadás Ft-ban

Kiad.nem Ftban

57 638 892

57 638 892

108 618 008

108 618 008



57 639

57 639

108 618

108 618

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

842522

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás

511112

Közalkalmazotti bér 1 fő

511112 511112 511114

Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea

511114 511114 511114

összeg

szorzó szám

SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem FtSzakfel-adat csop.1000 Ftban ban 1000 Ft-ban ban

96 800

12

1 161 600

Garantálton felüli bér 1 fő ka.

8 300

12

99 600

Munkatársi pótlék 1 fő ka.

5 000

12

60 000

494 720

12

5 936 640

Rendfokozati illetménye2 fő, parancsnok

26 669

12

320 028

Rendfokozati illetménye kfea

24 350

3

73 050

Rendfokozati illetménye kfea Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea

26 669

7

186 683

74 209

12

890 508

511124

Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok

27 055

12

324 660

511144

Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea

4 831

4

19 324

10 050

12

120 600

511144

Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea

60 000

12

720 000

511144

Szolgálati idő pótlék 1 fő, , par.

4 831

12

57 972

513124

Jubileumi jutalom ………………

82 979

1

82 979

51411

Ruházati költség hivatásos 2 fő

96 625

2

193 250

51411

Ruházati költség közalkalmazott 1fő

0

1

0

51413

Közlekedési költségtérítés 2 fő (kfea, ka)

51414

Cafetéria

511124

511134

25 000

12

300 000

168 000

3

504 000

51 összesen

53111

TB járulék 24 %

10 053 644

24%

2 412 875

531121


10 053 644

1,5%

150 805

531122


10 053 644

0,5%

50 268

531123


10 053 644

1%

100 536

5431

Irodaszer

80 000

1

80 000

5441

Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%

30 000

1

30 000

5461

Hajtó és kenőanyag ( üzemanyag)

420 000

1

420 000

5491

Egyéb készl. beszerz.

100 000

1

100 000

53 összesen:

54 Összesen 551111

Távközlési dijak (telefon, internet)

40 000

12

480 000

55112

Védőfelszerelés

20 000

1

20 000

55119

Élelmezés

20 000

1

20 000

55214

Gázenergia

14 000

7

98 000

55215

Áram

4 000

12

48 000

55218

Gépjármű karbantartás kisjavitás

60 000

Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.

60 000 40 000

1

55218

1

40 000

55219

Honlap készítés

55219

Postai levél, csomag, távirat Postafiók

0

1

0

5 000

12

60 000

12 500

1

12 500

55 összesen: 56213

Reprezentáció

30 000

1

30 000

56319

tűzoltóverseny díja

30 000

1

30 000

56111

Áfa vásárolt termék szolg.

1 426 000

25%

356 500

34

11 050 894

11 051

2 714 484

2 714

630 000

630

838 500

839

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS ÁFA

összeg

SzámlaKiadás Ft- Kiad.nem FtSzakfel-adat csop.1000 Ftban ban 1000 Ft-ban ban 5% 1 500

szorzó szám

30 000

56 összesen: 57213

Biztosítási díjak

57213 57221

122 000

1

122 000

Szociális keret, iskolakezdési támogatás

57 098

1

57 098

Cafetéria szja

31 998

3

95 994

101 500

1

101 500


Tartalék pályázati önrész 59 összesen: Szakfeladat összesen:

16 028 470

35

418 000

418

275 092

275

101 500

102

16 028 470

16 028

16 028

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes Szakfeladat MEGNEVEZÉS száma 581100 Könyvkiadás 5531

Évkönyv, Spangár előáll. nyomda

összeg

szorzó szám

200 000

1

Kiadás Ftban

SzámlaKiad.nem Szakfel-adat csop.1000 FtFt-ban 1000 Ft-ban ban

200 000 200 000

55 összesen 5611

Beszerzések áfája (25%)

200 000

25%

50 000

5613

Áfa befizetés könyvbevétel után

150 000

5%

7 500

200

57 500

58

257 500

258

1 275 600

1 276

56 összesen

215 000

215


1 490 600 1 490 600

1 491


257 500

258

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5531

Hangadó szerk. díja

36 300

12

435 600

Hangadó nyomdai munk.

70 000

12

840 000

840 000

25%

210 000

20 000

25%

5 000

55 összesen 5611


5613

Áfa befizetés hirdetések után

591113 Egyéb televízióműsor-készítés 1315

Laptop besz.

0

1

0

1821

áfa

0

25%

0

5111

Alapilletmény 89500*90%

1. sz.o. összesen 80 550

Kieg.garantált bérminimumra 4500 x 90% Alapilletmény 181.500*10% Garantált felüli ill. 8.100*10% Illetménypótlék 60.000*10%

12

0

0

1 780 230

1 780

355 177

355

218 000

218

966 600

4 050

11

44 550

18 150

12

217 800

810

12

9 720

6 000

12

72 000

162 360

0,1

16 236

511 összesen 5141

Cafeteria juttatások

162 360

0,9

146 124

Közlekedési költség 28.000x0,9

25 200

12

302 400

4000 x 0,1

400

12

4 800

514 összesen 51 összesen 53111

TB járulék 24 %

531121


531122


531123


1 315 470

1 315 470

24%

315 713

1 315 470

1,5%

19 732

1 315 470

0,5%

6 577

1%

13 155

53 összesen 5471

RTV kiért. tárgyi eszk.

100 000

1

100 000

Mikrofon beszerzés

25 000

2

50 000

5481 5491

Munkavédelmi ktg-k Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília

23 000 45 000

1 1

23 000 45 000

5511

Internet költségek

1 500

12

18 000

2 500

12

30 000


Szám.gépek karbantartás 552 összesen

36

1 491

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes Szakfeladat száma

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Kiadás Ftban

55 összesen 5611


266 000

25%

66 500

5613

Áfa befizetés hirdetések után

200 000

25%

50 000

57211

Cafetéria szja

30 912

1

30 912

116 500

117

30 912

31

2 548 819 2 548 819

2 549


SzámlaKiad.nem Szakfel-adat csop.1000 FtFt-ban 1000 Ft-ban ban 48 000 48

2 549

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése 5521

RTV egyéb üz. ORTT jogdíj

5611

Áfa 25%

25 000

12

300 000

300 000

25%

75 000

300 000

552 összesen 56 összesen 375 000


300

75 000

75

375 000

375

60 000

60

375

591411 Film, video és e.képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet.hely 5521

RTV egyéb üz. ORTT jogdíj

5 000

12

60 000

60 000

25%

15 000

552 összesen 5611

Áfa 25 % 56 összesen

75 000


0 15 000

15

75 000

75

75

Világháló portál szolgáltatás

5521

Web-tárhely, domain név, mail szerver

5531

Honlap 5 éves archívumok feltöltése

2 500

12

30 000

100 000

1

100 000

5531

Honlap karbantartás

45 000

12

540 000

5531

Szerver üzemeltetés

5 000

12

60 000 730 000

730

5611

Áfa

30 000

25%

7 500

7 500

8

737 500

737 500

738

162 000

162

120 000

120

60 000

60

135 500

136

477 500

478

55 összesen Szakfeladat összesen 821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 5431 Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok

13 500

12

162 000

10 000

12

120 000

60 000

1

60 000

342 000

25%

85 500

200 000

25%

50 000

54 összesen 5521

Soksz. eszk. karb. jav.

5531

Kult. tev. ktgei: fénym. szerzői díja

5611


5613

Áfa befizetés

552 összesen 553 összesen

56 összesen 477 500

Szakfeladat összesen 841191 Nemzeti ünnepek programjai 5111

Alapilletmény 159.500*20%

5141


31 900

12

382 800

162 360

0,2

32 472

382 800

511 összesen

32 472

514 összesen

37

738

478

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes Szakfeladat száma 5221

MEGNEVEZÉS

összeg

Megbízási díjak

szorzó szám

2 500

10

Kiadás Ftban


25 000 25 000

52 összesen

440

51+52 összesen 53111

TB járulék 24 %

407 800

24%

97 872

531121


407 800

1,5%

6 117

531122


407 800

0,5%

2 039

531123


407 800

1%

4 078 0

53 összesen 5481

Munkavédelmi ktg-k

5491

Egyéb készletbeszerzés

5521

Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)

5531

Kult. tev. költségei:

2 600

1

2 600

25 000

1

25 000

12 000

2

24 000

54 összesen 10 000

1

10 000

Majális

márc.15

400 000

1

400 000

Aug.20. rendezv.+tüzijáték

600 000

1

600 000

10 000

1

10 000

Okt.23. nemz.ünn. 55 összesen 5611


1 071 600

25%

Cafetéria szja

30 912

0,2


110

27 600

28

1 044 000

1 044

267 900

268

267 900

56 összesen 57211

110 106

6 182

6

1 896 060 1 896 060

6 182

1 896

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1263

Könyvtár belső festés

0

1

0

Parkettázás

0

1

0

0

25%

0

0

Összesen 1811

1315 1821

Felújítások áfá-ja Összesen

0

Felújítások összesen

0

0

0

0

0

0

Gázkazán, keringető szivattyú

0

1

0

Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem

0

1

0

0

25%

0

Gépek áfá-ja Összesen 1. sz.o. összesen

5111

Alapilletmény 166.800x50% Soros lépés

83 400

12

1 000 800

3 650

11

40 150

Alapilletmény 105.700x20%

21 140

12

253 680

Alapilletmény 89.500

89 500

12

1 074 000

1 975

11

21 725

Soros lépés Kieg.garantált bérmin. Illetménypótlék 20.000x50% Garantált felüli ill. 11.200x20%

2 525

11

27 775

10 000

12

120 000

2 240

12

26 880

162 360

0,5

81 180

162 360

0,2

32 472

162 360

1

162 360

511 összesen 5141


38

1 896


MEGNEVEZÉS

összeg

Közlekedési költség 5000*0,2

szorzó szám

Kiadás Ftban

1 000

12

12 000

29 950

12

359 400

162 360

0,5

81 180


514 összesen 5161

Részmunkaidős 59.900x50% Cafeteria juttatások 516 összesen

3 293 602

3 294

789 591

790

1 078 570

1 079

1 093 536

1 094

400 027

400

68 006

68

6 723 332 6 723 332

6 723

51 összesen 53111

TB járulék 24 %

2 924 410

24%

701 858

531121


2 924 410

1,5%

43 866

531122


2 924 410

0,5%

14 622

531123


2 924 410

1%

29 244

1%

0

53 összesen 5421

Gyógyszerláda feltöltése

2 500

1

2 500

5441

Könyvbeszerzés

700 000

1

700 000

Folyóirat beszerzés

300 000

1

300 000

5471

Szakmai készlet

20 000

1

20 000

5481 5491

Munkavédelmi ktg-k

33 570 22 500

1 1

33 570 22 500

5521

Gázenergia

62 000

12

744 000

Villamosenergia

Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília 54 összesen

10 800

12

129 600

Víz, csatorna

1 590

12

19 080

Ing.jav. karbantartás

2 000

12

24 000

Szám.gépek karbantartása

7 500

12

90 000

Egyéb üz. (riasztó)

5 000

4

20 000

Postaköltség

3 300

12

39 600

Szemétszáll.kéményell.

2 500

4

10 000


3 000

2

6 000

938

12

11 256

Fogl.eü. (9x5000) 55 összesen 5611 5621


1 000 000

5%

50 000


1 172 106

25%

293 027

Belföldi kiküld. saját dolgozó

7 000

1

7 000

Belföldi kiküld. Idegen

50000

1

50 000

30 912

2,2

68 006

56 összesen 57211

Cafetéri juttatás szja Szakfeladat összesen

910123 Könyvtári szolgáltatások Szellemi termék TÁMOP

604 800

Szellemi termék TÁMOP

604 800 1

0 604 800

Összesen 1811

Áfa kiadás

604 800

25%

151 200 151 200

Összesen

756 000

Felújítások összesen 1315


604 800

0

39

1

0

6 723


MEGNEVEZÉS

összeg

Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem 1821

Gépek áfá-ja

szorzó szám

Kiadás Ftban

0

1

0

0

25%

0 0

Összesen 756 000

1. sz.o. összesen 5111

Alapilletmény 166800x50% Soros lépés

83 400

12

3 650

11

40 150

44 640

12

535 680


54 450

12

653 400

Alapilletmény105.700x20%

21 140

12

253 680

Illetménypótlék 20.000x50%

10 000

12

120 000

Illetménypótlék 60.000x30%

18 000

12

216 000

Garantált felüli ill. 11.200x20%

2 240

12

26 880

Garantált felüli ill. 8.100x30%

2 430

12

29 160

843 750

1

843 750


756

3 719 500

511 összesen 5141

756 000

1 000 800


Bérköltség TÁMOP


162 360

0,5

81 180

162 360

0,4

64 944

162 360

0,3

48 708

162 360

0,2

32 472 0

Közlekedési költség 5000x0,2 4000 x 0,3

1 000

12

12 000

1 200

12

14 400

29 950

12

359 400

156 455

0,5

78 228

253 704

514 összesen 5161

Részmunkaidős 59.900x50% Cafeteria juttatások

437 628

516 összesen 4 410 832

51 összesen 53111

TB járulék 24 %

4 093 300

24%

982 392

531121


4 093 300

1,5%

61 400

531122


4 093 300

0,5%

20 467

531123


4 093 300

1%

5421 5431


5471

Kisért. szám.tech. segéda.

70 000

1

70 000

Eszközbeszerzés TÁMOP

264 000

1

264 000

Munkavédelmi ktg-k Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília

32 670 67 500

1 1

32 670 67 500

Anyagköltség TÁMOP

22 080

1

22 080

5481 5491

Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok

2500 4 500

1 12

5511

Telefondíj

11 000

12

132 000

6 000

12

72 000

Gázenergia

62 000

12

744 000

Villamosenergia

10 800

12

129 600

Víz, csatorna

1 590

12

19 080

Ing.jav. karbantartás

2 000

12

24 000


1 105

512 750

513

204 000

551 összesen 5521

1 105 191

2 500 54 000

512 750

54 összesen

4 411

40 933 1 105 191

53 összesen

4 410 832

40


MEGNEVEZÉS

összeg

Kiadás Ftban

Szám.gépek karbantartása

7 500

12

90 000

Egyéb üz. (riasztó)

5 000

4

20 000

Postaköltség

3 300

12

39 600

Szemétszáll.kéményell.

2 500

4

10 000

938

12

11 256

38 400

1

38 400

Fogl.eü. (9x5000) 55219

szorzó szám

Prop.anyagok TÁMOP

1 125 936

552 összesen 5531

Kult. tev.krg: könyvbemut.

20 000

3

60 000

Szakmai ktg., továbbképzés

22 500

1

22 500

Szakmai ktg. szolg.díj 5531

Adatbázis építés TÁMOP Továbbképzés TÁMPO

40 000

1

40 000

2 160 000

1

2 160 000

48 000

1

48 000 2 330 500

553 összesen 3 660 436

55 összesen 5611


4 173 186


7 000

Belföldi kiküld. idegen

25%

3 660

1 107 797

1 107 797

1 108

54 096

54 096

54

11 607 101 11 607 101

11 607

7 000

50 000

1

50 000

7 500

1

7 500

30 912

1,75

56 összesen Cafeteria juttatások szja

3 660 436

1 043 297

1

Utiköltség TÁMOP 57211


Szakfeladat összesen 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 5111


111 650

12

1 339 800


54 450

12

653 400


31 710

12

380 520


22 320

12

267 840

2 430

12

29 160

Garantált felüli ill. 8.100*30% Garantált felüli ill. 11.200*30% Illetménypótlék 60.000*30%

3 360

12

40 320

18 000

12

216 000

162 360

0,7

113 652

162 360

0,3

48 708

162 360

0,3

48 708

162 360

0,2

32 472

2 700

12

32 400

511 összesen 5141


Közlekedési költség 9000x0,3 514 összesen 51 összesen 53111

TB járulék 24 %

2 927 040

24%

702 490

531121


2 927 040

1,5%

43 906

531122


2 927 040

0,5%

14 635

531123


2 927 040

1%

29 270

5431

53 összesen Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok

5471

Szakmai készletbeszerzés kézműves, kratív hobby, tűzzománc, fotókör, kiállítások, rendezvények kellékei

4 500

12

54 000

12 500

12

150 000

41

3 202 980

3 203

790 301

790

11 607

Közművelődés 2011. évi kiadásai - tételes Szakfeladat száma 5471

Kisért. szám.tech. segéda.

5481

Munkavédelmi ktg-k

MEGNEVEZÉS

összeg

szorzó szám

Kiadás Ftban

70 000

1

70 000

32 500

1

32 500


306 500

307

4 491 500

4 492

1 339 500

1 340

46 368

46

10 177 149 10 177 149

10 177

54 összesen 5511

Telefondíj

8 250

12

99 000

5511


2 500

12

30 000

5521

Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)

6 000

5

30 000

5531

Angol tanf. költsége

3 000

120

360 000

150 000

1

150 000

50 000

1

50 000

551 összesen 552 összesen Gyereknap Szüreti mulats. (zenekar+jogd.) Advent, Mindenki Karácsonya Gyermek színházi ea. Felnőtt színhzi előadás Ság-ok Találkozója Honism.Ak., Eu-s Esték

50 000

1

50 000

130 000

3

390 000

400 000

1

400 000

2 500 000

1

2 500 000

20 000

4

80 000

Nemz.kult.jár, szerzői jogdíj

300 000

1

300 000

Szakmai ktg., továbbképzés

26 250

2

52 500



5621

Angol tanf.v. utazási költsége

4 798 000

57211

Cafeteria juttatások szja

25%

1 199 500

3 500

40

140 000

30 912

1,5

46 368

56 összesen Szakfeladat összesen 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1263

Vizesblokk felújítása Műv.központ belső festés

0

1

0

0

1

0 0

Összesen 1811

Felújítások áfá-ja

0

25%

0 0

Összesen

0

Felújítások összesen 1315


1821

Gépek áfá-ja

0

1

0

0

25%

0 0

Összesen

0

1. sz.o. összesen 5111

Alapilletmény 80.900*100% Soros előrelépés

80 900

12

970 800

1 600

11

17 600


44 640

12

535 680


31 710

12

380 520


54 450

12

653 400


15 950

12

191 400


8 950

12

107 400

450

11

4 950

Garantált felüli ill. 11.200*30%

3 360

12

40 320

Garantált felüli ill. 8.100*30%

2 430

12

29 160

Kieg.garantált bérm-ra

42

0

10 177


MEGNEVEZÉS Illetménypótlék 60.000*30%

összeg

szorzó szám

Kiadás Ftban

18 000

12

216 000

162 360

1

162 360

162 360

0,4

64 944

162 360

0,3

48 708

162 360

0,3

48 708

162 360

0,1

16 236

3 147 230

511 összesen 5141


162 360

0,1

16 236

Közlekedési költség 9360x0,3

2 808

12

33 696

Közlekedési költség 28ex0,1

2 800

12

33 600 424 488


Megbízási díjak

2 500

53111

TB járulék 24 %

10

3 172 230

24%

761 335

531121


3 172 230

1,5%

47 583

531122


3 172 230

0,5%

15 861

531123


3 172 230

1%

31 722

5421


5481 5491

Munkavédelmi ktg-k

53 összesen 5 000

1

5 000

36 600 45 000

1 1

36 600 45 000

54 összesen 5511

Telefondíj

8 250

12

Gázenergia

12

1 488 000

86 400

12

1 036 800

Víz, csatorna

7 420

12

89 040

Ing. jav. karbantartás

6 000

12

72 000

100 000

1

100 000

Berend. jav. karb. (színpad) Szám.gépek karbantartás Egyéb üz. (riasztó) Postaköltség Szemétszáll, kéményell. Fogl. eü. (9x5000)

7 500

12

90 000

10 000

4

40 000

6 600

12

79 200

20 000

4

80 000

1 875

12

22 500

25

856 502

857

86 600

87

3 097 540

551 összesen

3 196 540

3 197

1 046 785

1 047

68 006

68


8 851 152 8 851 152

8 851

8 851

Intézmény összes kiadás

45 216 712 45 216 712

45 217

45 217

55 összesen 5611


5621


126 000

1

126 000

Belföldi kiküld. idegen

100 000

1

100 000

3 283 140

25%

820 785

30 912

2,2

68 006

56 összesen 57211

25 000

99 000 124 000

Villamosenergia

3 572

99 000

551 összesen 5521

3 571 718 25 000

52 összesen

Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília


Cafeteria juttatások szja

43

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi kiadásai Szakfe-ladat száma

MEGNEVEZÉS

841127

Cigány kisebbségi önk. ig. tev.

5221

Megbízási díj

5311

Nyugdíjjárulél

összeg

szorzó szám

Eü. Járulék Munkaerőpiaci jár


1

0

24%

0

2%

0

1%

0

53 összesen

0

0

0

0

36


1

0

0

0

5431

Irodaszer

1

0

0

0

5511

Telefonköltség

1

0

55219

Egyéb kiadás

1

0 0

0

5611

áfa

1

0

5621

Kiküldetés

1

0 0

0

55 összesen

56 összesen 5911

Tartalék

209 539

1


841127

Szlovák kisebbségi önkormányzat

5431

Irodaszer

1

54412

Folyóirat

1

54 Készlet beszerzés össz.

209539

209539

210

209 539

210

0

Rendezvények

1

0

Vásárolt élelmezés (karácsony)

1

0

Szlovák tanulmányi kirándulás

1

0

Továbbképzések, tagdíjak

1

55 szolgáltatás összesen Belföldi kiküldetés

5911

Tartalék

1 209 539

1


Kisebbségek összesen

44

210

0

0 0

55211

56211

0

209 539

5519 55219


0

0

0

0

0

0

0

209539

209539

209

209 539

209 539

209

209

419 078

419 078

419

419

1. számú melléklet a ......./2011. (II. ....) Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 1.000 Ft-ban

Bevételek 2011/2010. Sor.

I.1.

Megnevezés

2010. évi

2011. évi

előirányzat

megoszlás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

%-a

%-a

34 415

46 631

42 286

90,68%

5,90%

Iparűzési adó

210 000

164 000

175 000

106,71%

24,43%

Építmény adó

26 000

46 000

42 000

91,30%

5,86%

8 500

8 500

8 500

100,00%

1,19%

2 000

2 000

100,00%

0,28%

244 500

220 500

227 500

103,17%

31,76%

25 301

44 818

39 552

88,25%

5,52%


Kommunális adó Pótlékok I.2 1

Helyi adók összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része

0

-14 350

-10 356

72,17%

-2,00%

Szja összesen:

25 301

30 468

29 196

95,83%

4,25%

Gépjármű adó

17 000

19 550

19 550

100,00%

2,73%

900

900

100,00%

0,13%

42 301

50 918

49 646

97,50%

7,11%

1 000

474

474

100,00%

0,07%

287 801

271 892

277 620

102,11%

38,76%

3 474

81 523

0,00%

0,00%

46 931

25 224

30 340

120,28%

3,52%

Normatív módon elosztott szja.



I.2 3


I.


II.


III.1. III.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től átvett pénzeszköz

40 010

29 126

30 493

104,69%

4,07%


86 941

53 218

60 832

114,31%

7,43%

62 142

Fejlesztési célú bevétel III.3.

2011. évi

2009. évi


23 874

24 213


23 874

24 213

0,00% 0,00%

3,38%

0

0,00%

10,81%

III.


110 815

77 431

60 832

78,56%

8,49%

IV.1.


154 803

137 205

131 565

95,89%

19,15%

IV.2.


17 264

15 927

16 694

104,82%

IV.3.


1 280

0

173 347

153 132

148 259

96,82%

20,70%

1 600

1 600

600

37,50%

0,08%

0

12 289

27 179

221,17%

3,79%

611 452

642 898

556 777

86,60%

77,73%

IV.


V.4.

Visszatérülések

VI.


2,22% 0,00%

VII.1.


10 284

49 970

64 840

129,76%

9,05%

VII.2.


77145

62 684

94 714

151,10%

13,22%

698 881

736 171

716 330

97,30%

100,00%



1. számú melléklet a ......./2011. (II. ....) Kt. számú rendlethez RétságVáros Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege 2011/2010. Sor.

Megnevezés

2011. évi

2009. évi

2010. évi

2011. évi

előirányzat

megoszlás

előirányzat

előirányzat

előirányzat

%-a

%-a

Kiadások I.

Működési célú kiadások 276 724

242 340

243 468

100,47%

33,99%

87 739

60 596

60 488

99,82%

8,44%

180 324

191 360

193 684

101,21%

27,04%

13 598

38 901

32 563

83,71%

4,55%


13 927

18 017

11 658

64,71%

1,63%


6 180

53 562

72 011

134,44%

10,05%

578 492

604 776

613 872

101,50%

85,70%

1


2


3


4


5 6

Működési célú kiadás összesen II


1


75 059

4 223

10 301

243,93%

1,44%

2

Felújítások

26 534

36 748

70 089

190,73%

9,78%

3

Fejlesztésre átadott

0

52 072

0,00%

0,00%

101 593

93 043

80 390

86,40%

11,22%

1 000

1 000

600

60,00%

0,08%

0

Felhalmozási kiadás összesen 4


5


0

6


0

0,00%

7


0

0,00%


0,00%

102 593

94 043

80 990

86,12%

11,31%

7

Hitel visszafizetés működési célú

5 796

27 352

21 049

76,96%

2,94%

8


12 000

10 000

420

4,20%

0,06%

Hiteltörlesztés

17 796

37 352

21 469

57,48%

3,00%

698 881

736 171

716 330

97,30%

100,00%



Igazgatás 2011. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.

Megnevezése

Bevétel összege Ft

Szorzó

Ft-ban 841126

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

Önkormányzati ig. tevékenység (74%)

911112

Hatósági engedélyek díja,

2 500

12

30 000

91111

Okm. iroda szolgáltatási bevétel

360 000

12

4 320 000

916141

Kamatbevétel

100 000

1


Összesen

4 350 000

4350

100 000

100 000

100

4 450 000

4 450 000

4 450

4 450

4 450 000

4 450 000

4 450

4 450

Település üzemeltetési feladatok 2011. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.

Megnevezése


Szorzó

Ft-ban 360000

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft


913116

Közkutak vízdíj térítés

919131

Felszámított áfa

1 200

12

14 400

14 400

25%

3 600

91 összesen Szakfeladat összesen: 370000

18 000

18

18 000

18 000

18

600 000

600

18


47212

Lakossági befizetés

913118

Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj

919131

áfa 25% 91 összesen:

0

1

600 000

450 000

4

1 800 000

1 800 000

25%

450 000

0


2 850 000

2 250 000

2 250

2 850 000

2 850

2 850

811000 Építményüzemeltetés 91311 Bérleti díj (Kistérség) Judo Klub heti 6 óra x 500 Ft

105 000

4

420 000

3 000

37

111 000

Bérleti díj összesen Szakfeladat összesen: 813000

531 000

531

531 000

531

542 000

542 000

542

60 000

60 000

60

602 000

602 000

602

12 000 000

12 000 000

12 000

12 000 000

12 000 000

12 000

192 000

192 000

192

531 000

531


913111

Földhaszonbér

282 000

1

282 000

91311

Közter.használat

20 000

1

20 000

912121

Parkgondozás

20 000

12

240 000

919131

Felszámított áfa

240 000

25%

913 összesen: Szakfeladat Összesen:

602

841403 M.n.s.Város és községrend. 9811 Pénzmaradvány 2010. évről ÖKIF hitel lehívásból

12 000 000

1


12 000

Köztemető-fenntartás és működtetés

912125

Sírhely, ravatalozó, urnahely

919131

áfa Szakfeladat összesen: Mindösszesen:

2

16 000

12

192 000

25%

48 000

48 000

48

240 000

240 000

240

240

16 241 000

16 241 000

16 241

16 241

Szociális feladatok 2011. évi bevételei - tételes

Szakf.sz.

Megnevezése


Szorzó

Ft-ban 889921


91312

Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*236 nap

919131

Felszámított áfa

91911

Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 251 nap x 25%

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

5 560

251

1 395 560

1 395 560

25%

348 890

538

251

134 913

áfa összesen 1 879 363


889942 194342

1 396

483 803

484

1 879 363

1 879

1 879

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Lakástámogatás visszafizetése

600 000

1


890443

1 395 560

600 000

600 000

600

600 000

600 000

600

600

Közmunka (100 % támogatás) Általános igazgatás

46414

Munkaügyi Központtól átvett Szakfeladat összesen:

Szociális feladatok összesen

1

0

0

0

0

0

0

0

2 479 363

2 479 363

2 479

2 479

Egyéb feladatok 2011. évi téeles bevételei

Szakf.sz.


Megnevezése

Szorzó

Ft-ban 493909

46416

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 hóra Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 hóra

70 000

25

80 000

11

Összesen 91212

Térítési díj 500 km/hó + 4,5 hó x 550 km

919121

Áfa bevétel

8475

160,00 Ft

1356000

0,25



91212

Külső étkezők

919131

Felszámított áfa

91911

Áfa visszaigénylés

10 fő x 556 Ft/nap

1 750 000 880 000 2 630 000

2 630 000

2 630

1356000

1356000

1356

339000

339000

339

4 325 000

4 325 000

4 325

1 312 160

1 312

5 560

236

1 312 160

1 312 160

25%

328 040

507 400

25%

126 850

áfa összesen-

454 890

455

1 767 050

1 767 050

1 767

12 12 12 12 12

108 192 398 040 66 240 29 376 57 480

659 328

659

7

638 750

638 750

639

25%

0

0

0

1 298 078

1 298 078

1 298

Szakfeladat összesen: 682001 92911

9141221

Lkakbérbevétel Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft Jogcím nél. Bérlő Nyárfa u. 9, . 60 m2 x 92 Ft Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft Kossuth u. 22/2

9 016 33 170 5 520 2 448 4 790 91 250

Áfa bev.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Város

913112

Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) 204 Ft/hó*12hó) =2448

( 27

2 448

67 075

3

71 640

214 920

Jegypénztár 6085 Ft/hó

6 085

12

73 020

Kossuth u. 10 raktár 27 m2 x 330 ft x 12 hó

3 960

27

106 920

Templom u. garázs

5 970

12

71 640

5 970

12

71 640 286 896

József A. u. 3 db 5970 Ft/hó

Laktanya bérlő bérleti díja

0

Rákóczi út 34. garázs épület 86 m2 * 278 Ft/m2/ hó x 12 hó

86

3 336

Fedett szín 50 m2 x 138 Ft/hó/m2 x 12 hó

50

1 656

82 800

2 630

12

31 560

14 008

12

168 096

Terület bérlet 1 fő Misik -telephely terület bérleti díj összesen 913113

1 767

ÁH. Kivülre továbbszáml.:


682002

4 325


EÜ lakások fűtés 91311

0

1 174 567

Közterület használat .

0

üzlethelyek után nyilvántart. alapján

0

9 üzlethely után

381 696

1

381 696

Közterület haszn. hirdető táblák éves

332 800

1

332 800

30 000

1

30 000

Közterület használat eseti éves Összesen:

744 496

4

1 298

Egyéb feladatok 2011. évi téeles bevételei 9141121

ÁH. Belülre továbbszáml.: Vöröskereszt áram,víz,fűtés

12 250

4

49 000

Mentőállomás fűtés havi

37 500

7

262 500

1 512 750

1

1 512 750

1 512 750

25%

0

0

összesen 9142121

311 500

Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg. Főkefe, I. körzet, Gyemekkörzet, Lottózó

919131

áfa

3 743 91 összesen Szakfeladat összesen

3 743 313

3 743 313

3 743

3 743

Városháza 9131114

Városházán lévő helyiségek bérleti díja

9141121

ÁHT-on belül továbbszámlázott közművek ÁNTSZ Földhivatal

305 832

1

305 832

83 500

1

83 500

1 032 750

1

1 032 750

Polgári Védelem

168 000

1

168 000

Kistérség

103 563

1

103 563

9141221

ÁHT-n kívül továbbszáml.(G.Bizt, Dr. Szabó, stb)

134 125

1

134 125

919131

Áfa

25%

0

91 összesen Szakfeladat összesen 841901

1 827 770

Építményadó

92214

Kommunális adó

922171

Iparűzési adó

42 000 000

1

8 500 000

1

8 500 000

175 000 000

1

175 000 000

1

0

2 000 000

1

2 000 000

39 552 000

1

39 552 000

-10 355 862

1

-10 355 862

9 775 000

2

19 550 000

450 000

2

900 000

Adóerőképesség miatti elv.megtér. 922171

Pótlék

92311

SZJA helyben maradó része

92312

Adóerőképesség miatti elvonás

922

1 828 1 828

1 828

Összesen

42 000 000

227 500 000

0

SZJA összesen: 92314

Gépjárműadó

9261

Talajterhelési díj

29 196 138

923 összesen:

20 450 000

92 összesen: 93211

Lakás részletfizetések

94211

Normatív áll.hj.5 sz.melléklet

0

277 146 138

277 146

474 000

474

131 564 509

131 565

16 693 970

16 694

39 500

12

474 000

0

1

0

Lakosságszámhoz kötött

8 150 837

1

8 150 837

Feladatmutatóhoz kötött

123 413 672

1

123 413 672

16 693 970

1

16 693 970

0

2

0

Összesen: 94313

Kötött felhaszn.közp.tám.

9441

Kisebbségi önk. áll.tám 94 összesen Állami tám összesen: Szakfeladat összesen:

45

1 827 770 1 827 770


92211

841906

0

0

0

425 878 617

425 878 617

425 879

50 000 000

50 000 000

50 000

Finanszírozási műveletek Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről

50 000 000

5

1

425 879

Egyéb feladatok 2011. évi téeles bevételei Városközpontrehab.pályázathoz

44 714 000

1

44 714 000

44 714 000

Működési hitel felvét

64 839 589

1

64 839 589

64 839 589

64 840

159 553 589

159 553 589

159 554


100 000

1


46

159 554

Polgári védelem 9811 Pénzmradvány

890121

44 714

100 000

100 000

100

100 000

100 000

100

11 881 048

11 881 048

11 881

11 881 048

11 881 048

11 881

100

Fizikai akadályment. pr. és támog. Akadályment.pály.támogatása

11 881 048


Egyéb feladatok öszesen

1

11 881

610 374 465 610 374 465 610 374 610 374

6

Óvodai ellátás 2011. évi bevételei - tételes

Megnevezése


Szorzó

Bev. Össz. Bevételi nem

Ft-ban

Ft-ban

össz. Ft.

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

1000 Ft

1000 Ft

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 91312 Ellátottak étkezési térítési díja norm kedvezm. 15 fő x 130 Ft=1950 Ft/nap

1 950

220

429 000

31 fő x 260 Ft= 8060 Ft/nap

8 060

220

1 773 200

913 Összesen:

919131 Felszámított áfa 91911 Áfa visszaigénylés 46 x 260 x 220

2 202 200 2 202 200

25%

550 550

2 631 200

25%

657 800

919 összesen

1 208 350

Szakfeladat öszseen

8510000 Óvodai nevelés komplex támogatása 9811 Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz Szakfeladat összesen:

2 202

10 700 000

1

3 410 550

3 410 550

3 411

3 411

10 700 000

10 700 000

10 700

10 700 000

10 700 000

10 700

10 700

14 111

14 111

0


14 110 550 14 110 550

Általános iskolai oktatás 2011. évi költségvetése - tételes Szakfel.sz.

Szakfel.sz.


Megnevezése

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

Bevétel összege

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1 000

1 000

Ft-ban

Megnevezése

562913

Iskolai intézményi étkezés

91312

Ellátottak étkezési térítési díja

Szorzó

Szorzó

napközi: norm.k.6 fő x 198Ft

1 188

185

219 780

napközi:24 főx395Ft

9 480

185

1 753 800

napközi: ingyenes 41 fő

0

menza:norm.k.10 főx135Ft

1 350

185

249 750

menza:34 főx270Ft

9 180

185

1 698 300

menza: ingyenes 19 fő

0

ellátottak összesen

3 921 630

913 összesen:

3 921 630

919131

Felszámított áfa

3 921 630

25%

91911

áfa visszaigénylés 74 fő után

3 498 350

25%


202 46416

3 921 630

3 922

1 854 995

1 854 995

1 855

5 776 625

5 776 625

5 777

980 408 874 588 5 777

Általános Iskolai oktatás 1-4 évf. Kistérségtől átvett Bejáró gyermekek után 2010 évi kvi tv. Alapján 8 hóra

78 000

13

1 014 000

2011 évi kvi tv. Alapján 4 hóra

70 000

4

280 000

2010, évi kvi.tv.a.8hóra

39 000

13

507 000

2011.évi kvi.tv.a4 hó

35 000

4

140 000

Tagintézményi 8 hóra

70 000

16

1 120 000

Tagintézményi 4 hóra

90 000

8

720 000

2010. évi kvi.tv.alapján 8 hó

16 710

16

267 360

2011. évi tv. Alapján 4 hó

21 000

8

168 000

Helyben lakóra

Kistelepülési támogatás

4 216 360 46415

Tolmácstól átvett pénzeszköz

1 600 000

1

1 600 000

1 600 000 5 816 360

5 816 360

5 816 360

5 816

2 943 000

2 943

Összesen: Szakfeladat összesen: 202 46416

Általános iskola 5-8 évf. Kistérségtől átvett 2010 évi kvi tv. alapján 8 hóra

78 000

19

1 482 000

2011 évi kvi tv. Alapján 4 hóra

90 000

8

720 000

Helybenlakó 8 hóra

39 000

19

741 000

4

0

2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó támogatás összesen

5 816

Általános iskolai oktatás 2011. évi költségvetése - tételes Szakfeladat összesen:

2 943 000

2 943 000

2 943

2 943

681002/202 Nem lakóingatlan hasznosítás 913115

Terembérleti díjak

0

OTP terembérlet Tornaterem eseti bérbeadása

20 000

4

0

10

200 000

kistérségtől bérleti díj (szakszolg.) 913 összesen:

200 000


200 000

200 000

200

200

14 735 985

14 735 985

14 736

14 736

Általános iskola összesen

0

Egészségügyi ellátás 2011. évi költségvetése - tételes Szakfel.sz.

Megnevezése


Szorzó

Ft-ban 862101


46413

Rendelő fenntart. Területi pótlék Teljesitményfinansz Eseti ellátás Jogviszony ellenőrzés díja

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

256 100

12

3 073 200

38 000

12

456 000

540 000

12

6 480 000

7 000

12

84 000

44 000

12

528 000

462 Összesen: 91212

Vizsgálati bevételek

10 621 200 5 000

12

60 000


10 621

60 000

60

10 681 200

10 681 200

10 681

240 000

240 000

240

10 681

Egészségügy egyéb feladatai 912123

Községektől kiszállási díj 100 Ft

46415

Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft

20 000

12

612 876

12


862301

Fogorvosi ellátás

46413

Rendelő fenntart.

226 100

Teljesitménya. finansz. Jogviszony ellenőrzés díja

7 354 512

7 354 512

7 355

7 594 512

7 594 512

7 595

6 002 200

6 002

60 500

61

6 062 700

6 063

6 063

6 303 600

6 304

6 304

12

2 713 200

290 000

11

3 190 000

9 000

11

99 000

46 összesen: 91212

Saját bevételek

5 500

11

60 500


869041

Család és nővédelmi eü.-i gondozás

46413

Eü finansz. Kiegészítő pótlék Fejkvóta szerinti díj

6 062 700

200 000

12

2 400 000

40 000

12

480 000

285 300

12

Szakfeladat öszesen

869042

Ifjúság eü.-i gondozás

46413

Iskola eü. finanszírozás

3 423 600 6 303 600

17 600

12

Összesen:

7 595

211 200 211 200


211 200

211

211 200

211 200

211

211

869037

Fizikóterápiás szolgáltatás

912124

Kórháztól szolg. díj

800 000

12

9 600 000

9 600 000

9 600

2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700

631 700

4

2 526 800

2 526 800

2 527

12 126 800

12 126 800

12 127

12 127

9811


682002

Nem lakóingatlan bérbeadása

913117

Bérleti díj : PraeMedic Kft. Iacobovici Zsuzsanna

32 700

12

392 400

4 000

12

48 000


440 400 440 400

440 400

440

440

43 420 412

43 420 412

43 420

43 420

kerekítés Egészségügyi feladatok összesen

Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2011. évi bevételek - tételes

Szakfel.sz.

Megnevezése


Szorzó

Ft-ban 842522

9811

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás 2010. évi pénzmaradvány

102 000

1

102 000

102 000 102 000

102

102 000

102 000

102


102 102

Közművelődési tevékenység 2011. évi tételes bevételei

Szakf.sz.


Megnevezése

Szorzó

Ft-ban

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

BEVÉTELEK 581100 Könyvkiadás 9121

Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.

9191

áfa

150 000

1

150 000

5%

150 000 150 000

91 összesen

157 500


150

7 500 7 500

8

157 500

158

20 000

20

5 000

5

25 000

25

200 000

200

158

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 9131

Egyéb bev. hird., reklám

20 000

1

20 000

91 összesen 9191

áfa

20 000

25%


5 000 25 000

25

591113 Egyéb televízióműsor-készítés 9121

RTV reklám bev.

9191

áfa

16 667

12

200 000

200 000

25%

50 000

91 összesen

250 000


50 000

50

250 000

250

250

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése 591411 Film, video és e. képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet. hely 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9131

Bérleti díjak

45 000

(CISZ-ház) gáz-áram

12

540 000

12

0

12

0


540 000

540 000

540

540 000

540

200 000

200

50 000

50

250 000

250

540

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9121

Fénymásolási bev.

200 000

1

200 000

91 összesen 9191

áfa

200 000

25%

250 000

Szakfeladat összesen 841191 Nemzeti ünnepek programjai 8904042 Közhasznú foglalkoztatás 46414

50 000

Közhasznúra átv. pénzeszk.

2 fő foglalkoztatása:

Közművelődési intézmény

1 fő műv.központban

Könyvtár

1 fő könyvtárban

13

250

Közművelődési tevékenység 2011. évi tételes bevételei 0


0

0

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 4641

Működésre átv. pályázati pénze.

300 000

1

300 000

91 összesen 300 000


300 000

300

300 000

300

3 450 431

3 450

300

910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 910123 Könyvtári szolgáltatások 4641

Működésre átv. pályázati pénze.

200 000

1

200 000

3 250 431

1

3 250 431

Beiratkozási díj

120 000

1

120 000

Internet

100 000

1

100 000

30 000

1

30 000 250 000

250

1 750 232

1

1 750 232

1 750 232

1 750

5 450 663

5 450 663

5 451

2 300 000

2 300

TÁMOP pályázat 46 összesen 9121

Kvtári e. bev. Kés. díj 91 összesen 9811

Pénzmaradvány pály.előleg 2010. Szakfeladat összesen

5451

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 4621

Működésre átv. pályázati pénze. DIPO-s pályázarta átvett pe.

500 000

1

500 000

1 800 000

1

1 800 000

80 000

3

240 000

46 összesen 9121

Gyermekszínházi ea. Angol tanf.

58 000

8

464 000

9131

Egyéb bev. reklám, rend. tám.

20 000

1

20 000 724 000

724

3 024 000

3 024 000

3 024

3 024

9 997 163

9 997 163

9 997

9 997

91 összesen Szakfeladat összesen 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Intézmény összes bevétel

14

Kisebbségi önkormányzatok 2011. évi bevétele -tételes

Szakf.sz.


Megnevezése

Szorzó

Ft-ban 841127

Cigány kisebbségi önk. ig. tev.

46

Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)

841127

Szlovák kisebbségi önk. ig. tev.

46

Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás) Szakfeladat összesen

Kisebbség összesen

Bev. Össz.

Bevételi nem

Számlacsoport

Szakfela. Össz.

Ft-ban

össz. Ft.

1000 Ft

1000 Ft

209 539

1

209 539

209 539

565

209 539

1

209 539

209 539

210

419 078

419 078

419

419

419 078

419 078

419

419

Feladat megnevezése Önkorm. igazg.tev. Igazgatás Víztermelés és kezelés Szennyvízelhelyezés és kez. Saját tuajdonú ingatlan adásvétele Építményüzemeltetés Zöldterületkezelés M.n.s.Város és községrend. Köztemető fenntartása

Település üzemeltetés Szociális étkeztetés Lakástámogatás megtérülése

Szociális feladatok Polgári védelem Mns. belfoldi személyszállítáa Egyéb vendéglátás lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Önkrományzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Fizikai akadálymentesítés és tám.

Egyéb feladatok Óvodai intézményi étkeztetés Óvodai nevelés komplex támogatása

Óvoda összesen Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóing.bérbeadása, üz. Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam

Általános iskola összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti ellátás Fogorvosi szolgálat Fizikoterápiás szolg, Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6) Ifjúság-eü. Gondozás (6-18) Egészségügy összesen Nem lakóing.bérbeadása, üz. Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány Egyéb televízióműsor-készítés Fénymás. egyéb irodai szolg. Könyvtári állomány gyarapítása Könyvtári szolgáltatások Közműv. Tev. És tám. Közművelődés összesen Hivatásos önk. Tűzoltóság Kisebbségek összesen


Bevétel összesen


Ft-ban

1000 Ft-ban 4 450 000

4 450

4 450 000

4 450

18 000

18

2 850 000

2 850

531 000

531

602 000

602

12 000 000

12 000

240 000

240

16 241 000

16 241

1 879 363

1 879

600 000

600

2 479 363 100 000

2 479 100

4 325 000 1 767 050 1 298 078 5 571 083 425 878 617 159 553 589 11 881 048

4 325 1 767 1 298 5 571 425 879 159 554 11 881

610 374 465

610 374

3 410 550 10 700 000

3 411 10 700

14 110 550 5 776 625 5 816 360

14 111 5 777 5 816

2 943 000 200 000

2 943 200

14 735 985 440 400

14 736 440

10 681 200

10 681

7 594 512 6 062 700 12 126 800 6 303 600 211 200 43 420 412

7 595 6 063 12 127 6 304 211 43 420

540 000

540

157 500 25 000 250 000 250 000 300 000 5 450 663 3 024 000 9 997 163 102 000

158 25 250 250 300 5 451 3 024 9 997 102

419 078

419

716 330 015

716 330

1 Előterjesztés Az Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-Testület! Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése szerint kötelező önkormányzati feladat az általános iskolai oktatás és nevelés, melynek az önkormányzat Bánk és Tolmács önkormányzataival létrehozott és működtetett intézményfenntartó társulás keretében tesz eleget. A jóváhagyott társulási megállapodás alapján az éves költségvetést mindhárom önkormányzat képviselő-testületének meg kell tárgyalnia és minősített többséggel jóvá kell hagynia. A társulás bevételeinek meghatározása –a normatíva-igénylésben szereplő létszámoknak megfelelőena 2009. évi CXXX. törvény 3. és 8. sz. melléklete, a 2010. évi CLXIX. Törvény, valamint a MÁK-tól a központi támogatások mértékéről érkezett hivatalos értesítés alapján történt. A társulás kiadásai és költségei meghatározásának alapjául az Általános Iskola 2011. évi költségvetése szolgált, mely Rétság Város költségvetésének részét képezi. A 2011. évben tervezett fejlesztés-felújítás egy tanterem belső felújítása lenne, ahol a beázások miatt a parketta is tönkrement, a fal pedig nyirkos és penészes. A Biztosító ere 184 000 Ft –ot fizetett, a költségvetésben 550 000Ft-ot kértünk erre a feladatra. A kerítés összege a város rehabilitációs program megvalósulása esetén tárgytalan. A 2011. év költségvetését befolyásoló döntések: – Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében a napközi konyha működtetése a Polgármesteri Hivatalhoz került. Érdekelne a bontás mértéke. – A napközibe járó 9 fő bánki tanulóra Bánk Önkormányzatának 1033 eFt-ot kellene fizetnie 2011. évre összesen. – A tolmácsi tagintézmény - vezető bére milyen egyezmény alapján történik? A társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások meghatározása : A Bánkról bejáró tanulók átlaglétszáma 24 fő, ebből 9 tanuló napközis ellátásban, 10 étkeztetésben részesül. A Tolmácsról bejáró tanulók átlaglétszáma 14 fő, ebből 2 tanuló sajátos nevelési igényű. Az intézményfenntartó társulási megállapodás alapján Bánk és Tolmács önkormányzata az általános iskolai oktatás és nevelés -az új szakfeladatrend szerint 1-4. ill. 5-8. évfolyamra bontott és az SNIköltségekhez nem járul hozzá, mivel a feladat ellátását Rétság Kistérségi Társulás átadott pénzeszközzel, 8759ezer Ft-tal támogatja. Az iskolai intézményi étkeztetési tevékenység költségeihez a társult önkormányzatok –a megállapodás alapján- szintén nem járulnak hozzá, mivel a két önkormányzatnak a gazdálkodás tekintetében rendelkezési, befolyásolási jogosultsága nincs. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményfenntartó társulás költségvetését szíveskedjék jóváhagyni. A 2011. évi költségvetési beszámoló keretében a tényleges feladatmutatók és az intézményi költségek figyelembe vételével kerül majd sor a különbözet kimutatására és elszámolására. Rétság, 2011. február 17. Borosné Gellai Katalin sk. igazgató

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS 2011. ÉVI bevételei és költségei ezer Ft-ban Intézmény, feladat 1-4.évf.ált.isk.okt. 5-8.évf.ált.isk.okt. SNI ellátás Napközi otthon Tan.szoba Isk.int.étk. Tolmácsi Tagintézmény

KÖLTSÉGEK FelKözvetlen halm. Közvetett költség kiadás költség 36 596 53 131 2 926 13 461 1 777 17 417 9 732

135 040

0

BEVÉTELEK

0

ÖSSZESEN 36 596 52 931 2 926 13 461 1 777 17 417 9 732

0

134 840

0 0 0

Működési bevétel

Átvett Pénz. pénze. maradv. 1 824 2 943

5 777

4 556 4 067

3 992

5 777

8 759

Központi Fejl. támogatás átvett 19 861 28 961 2 106 3 055

0

62 606

Az 1-4. évf. ált. isk. okt. tartalmazza a Tolmácsi Tagintézmény tanulóira támogatásokat is, melynek összege összesen 1.673 Ft.

Napköziotthon Önkormányzati támogatás Napközisek átl.létsz. (fő) 1 napközisre jutó önk.tám bánki napközisek Bánki tanulókra jut.önk.tám

10 406 90,7 115 9 1 033

e Ft fő eFt fő eFt

0

ÖSSZESEN 21 685 28 961 5 049 3 055 0 10 333 8 059

77 142

ÖNKORM. TÁM.

Létszám

14 911 23 970 -2 123 10 406 1 777 7 084 1 673

8,20 14,00 1,00 5,00 0,64 5,00 3,18

57 698

37,02

1 Tolmácsi tagiskola központi támogatása 2011. év Tolmácsi tagiskola teljesítmény-mutató 2011. évre 2010/2011. és 2011/2012. októberi statisztikai adatok alapján 2010/2011. 2010. októberi tényleges Évfolyam

O1 csop.átlagl.

T. létszám 1-4. évfolyam Összesen

24 24

Teh együttható

21

2011/2012. 2011. októberi becsült Tm1. T/O1*Teh

1,20

T. létszám

1,37 1,37

23

8 hónapra

0,91 4 hónapra

kerekítés

0,90

Alapnormatíva

2 350 000

Központi tám. 8 hóra

2 115 000

4 hónapra

24

21

0,27

0,31

0,44

23

0,20 kerekítés 2 350 000

21

470 000

4 hóra Összesen

235 000 705 000

2011.okt

0,10

ettől csak kevesebb lehet, mert a hiányzókkal csökkentett létszám alapján kell tervezni

mutató

1

mutató ker.

támogatás

0

0,67 0,00

1 0

78 000 70 000

0

0,67 0,00

1 0

39 000 35 000

16 8

70 000 90 000

23

16,00 7,67 0,00 16,00 7,67

16 8

16 710 21 000

23

23

23,00

12000

3

3

3,00

10500

1

24 23 24

Összesen

78 000 0 0 39 000 0 0 0 1 120 000 720 000 0 267 360 168 000 2 392 360

Központi támogatás összesen Alap támogatás

3 055 000

Tankönyv támogatás Iskolaotthonos támogatás

3

276 000 31 500 705 000

Központi támogatás összesen

4 067 500

Kistérségi támogatás

2 392 360

Támogatás mindösszesen

6 459 860

Kv. szerint Tolmács fizet

1 600 000

Bevételek mindösszesen

8 059 860

Kv. kiadások Tolmács tagint. Maradvány

0,30 0,10

Kistérségtől tagintézményt illető támogatás

2010. okt

0,27

2350000

Központi tám.8 hóra

Továbbképzés 3 fő

1,31

3 055 000

0,21 4 hóra

tagintézmény 8 hóra 4 hóra kistelepülés 8 hóra 4 hóra Tagintézményi össz.

1,20

0,40

kerekítés

1-4. évfolyam bejárók 8 hóra 4 hóra helybenl. 8 hóra 4 hóra

Tm1. T/O1*Teh

2 350 000

8 hóra alapnormatíva

21

Teh együttható

940 000

Központi összesen Iskolaotthonos 1-4 évfolyam

O1 csop.átlagl.

9 732 048 -1 672 188


Tárgyalja: SZB Képviselő-testület


ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A szociális törvény (továbbiakban: Szt) 2011.január 01-i hatállyal történő módosításai, a képviselő-testület SZMSZ-ének változásai, valamint a jogalkotásról szóló 61./2009.(XII.14.) IRM rendelet én ennek módosítására kiadott 19./2010.(XII.21.) KIR rendelet szabályozásai miatt szükségessé vált a helyi rendelet áttekintése. A helyi rendelet szövegében – azon okból, hogy az eredeti szöveg és a módosítás követhető legyen - a módosítandó eredeti részeket áthúzással, az alkalmazni javasolt módosításokat dőlt félkövér betűtípussal szedve jelöltük. A rendeletben a Szociális Bizottság elnevezéséből adódó módosítások átvezetésre kerültek, ezeket külön itt nem soroljuk fel. A rendeletben módosításra került az IMR rendeletben foglaltaknak megfelelően - a rendelet megnevezése - a bevezető rész A rendeletben módosítani javasoljuk - 4.§ a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátásokról. Mivel erre nem tartalmaz felhatalmazást az Szt és az önkormányzat Szt-ből eredő kötelezettségeit nem érinti, javasoljuk a szakasz törlését; - 12.§ aktív korúak ellátását az Szt jegyzői hatáskörben szabályozza, ezért felesleges a szakasz. Helyette javasoljuk beépíteni a tervezetben szereplő bérpótló juttatás feltételeit a tervezet szerint - 15 § (2) bekezdését azon okból, hogy ne csak alkalmas legyen a gondozásra, hanem azt végezze is, másrészt mérlegelendő az ápolási díjra jogosult mentális állapota is (negatív tapasztalat alapján indokolt); - 15.§ (3) bekezdését a törvény szövege alapján; - 17§ (1) bekezdését d.) ponttal kiegészíteni, mivel a rendelet szabályozza az éves segélykeret összegét; - 23 § (5) bekezdés d.) pontja felesleges, mivel egyrészt a 19.§-hoz tartozna, azonban ott a temetési segély összegszerűen került meghatározásra - 24 § (1) bekezdésének törlését, mivel ezt a Szt. tartalmazza és az önkormányzat kizárólag a szabályozás bővítéseként méltányosságból adhat közgyógyellátást, 1

ennek viszont finanszírozási mutatói nem azonosak az alanyi jogon járó közgyógyellátással Mérlegelendő: - születési támogatás összege - temetési segély összege - a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege és annak meghatározása - átmeneti segély éves keretösszege A rendeletben nem tettünk javaslatot - a bizottsági és polgármesteri hatáskörök felosztására, a hatáskörök telepítésére azonban a képviselő-testületnek lehetősége van. A rendeletbe beépíthető „méltányossági alapon” a képviselő-testület döntése alapján - helyi lakásfenntartási támogatás (Szt. 38.§(1) bekezdés c) pontja szerint: -

rendszeres szociális segélyre való jogosultság (Szt. 37.§ (1) bekezdés d) pontja szerint:

A módosításokat vagy egységes szerkezetű rendeletben vagy új rendeletként fogadhatja el a képviselő testület. melyet a bizottság javaslata alapján dolgozunk át a képviselő-testület ülésére. A 30. § (3) bekezdésének szövegezése ezen döntést követően dolgozható ki. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

A képviselő-testület 2011.évi munkaterve szerint a 2011.januári ülés anyagát képezte volna a szociális rendelet módosítás, melyet a jogszabályok megjelenése és a testületi ülés közti rövid idő miatt előkészíteni nem tudtunk. A képviselő-testület a naprendet 2011.február 18-i ülésén kívánta megtárgyalni. 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK Hivatkozások az 1.pontban részletezve. 4. RENDELET-TERVEZET

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2./2010.( I.29.) sz. ö. önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) helyi alkalmazása érdekében az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§. (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 2

1.§ (1.) A rendelet célja, hogy a szociális törvény (továbbiakban:Szt.) és a gyermekvédelmi törvény (továbbiakban:Gyvt.) helyi végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a város költségvetésének és teherbíró képességének figyelembe vételével meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját. A rendelet hatálya 2.§ (1.) A rendelet hatálya – a (2.) – (3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Rétság városban élő a) magyar állampolgárokra b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra d) magyar hatóság által menekült elismert személyekre (2.) a Szt. 7.§. (1.) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Sztv. 3.§. (2.) bekezdésében meghatározott személyekre (3.) A Szt. 3.§. (3.) bekezdésében megjelölt személyekre Hatáskörök

3.§ (1.) A képviselő-testület e rendeletben, Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre és a Szociális Bizottságra ruházza át. (2.) Polgármester hatáskörébe tartozik: a) temetési segély megállapítása b) hajléktalan illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben lévő személyek szociális ellátásának megállapítása c) normatív lakásfenntartási támogatás d) születési támogatás e) köztemetés (Szt.48.§ alapján) (3.) Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik: a) átmeneti segély b) ápolási díjat a Szt. 43./B.§ (1) bekezdése alapján c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás d) szociális étkeztetés e) házi segítségnyújtás 4.§ A jegyző hatáskörébe tartozik: a) közgyógyellátásra való jogosultság, b) időskorúak járadéka c) ápolási díj d) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság e) aktív korúak ellátása - rendelkezésre állási támogatás - rendszeres szociális segélyt f) rendszeres gyerekvédelmi kedvezmény 3

g) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás h) óvodáztatási támogatás

5.§ A polgármester és az Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

Eljárási szabályok

6.§(1.) A rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére, vagy hivatalból indulhat. (2.) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál kell benyújtani. (3.) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni. (4.) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja: a) munkabér esetén – az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés stb. 1/12-ed részével növelt – az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás. b) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos jövedelemről c) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján számított nettó jövedelem d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzintézeti számlakivonat bemutatása, vagy a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, az eredeti nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal történő becsatolásával. e) vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat a vállalkozási forma megjelölésével – az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról f) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás g) tartásdíj esetében – az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének átlaga – a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye - , postai feladóvevénye 4

h) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap egy havi átlaga. i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 1/12-ed része (5.) Amennyiben a szociális ellátást igénylő személy és nagykorú – oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat nem folytató – családtagja munkanélküli, kérelméhez csatolni kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfelelő munkát nem tudnak felajánlani. (6.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok pótlására. Amennyiben a kérelmező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvényben foglaltak szerint kell eljárni. (7.) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményei megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány szükségességéről a hatáskör gyakorlója dönt.

7.§(1.) Az önkormányzat által nyújtott rendszeres támogatásokat a kérelem benyújtásáról kell megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani. (2.)A rendszeres támogatásokat utólag kell folyósítani tárgyhót követő hónap 5. napjáig 8.§ A rendelet alapján megállapított rendszeres támogatásokat évente felül kell vizsgálni. 9.§(1.) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg kell szüntetni és az Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni. (2.) A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított átmeneti segélyt, és az Szt. 48.§.-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzattól. 10.§ Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992.évi LXIII. törvény előírásait.

II. PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

11.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Sztv., a Gyvt. és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, állapít meg. Aktív korúak ellátása 5

12.§ Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a SZt.33.§ - 37. §- ában foglaltak szerint.

Bérpótló juttatás feltételei 12.§ A Szt 35 § (2) bekezdése alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei a következők: (1) A lakókörnyezet rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott ingatlant a) rendeletetésének megfelelően használja; tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja. b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a zöld növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő elhelyezéséről, c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja d.) gondoskodik a háztartási hulladék és a lomtalanításra kerülő tárgyak szelektív elhelyezéséről az önkormányzat által biztosított hulladékudvarokban d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról (2) Az (1) pontban rögzített feltételek megvalósulását a Hivatal a a juttatás iránti kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi (3) A feltételek hiánya esetén a hivatal három napos határidőt jelöl meg, és a feltételeket ismételten ellenőrzi. (4) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg juttatás, illetőleg azt meg kell szüntetni. Rendszeres szociális segély 13.§(1.) Az a személy aki a SZt. 37/B.§ alapján, mint nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélyre jogosult, az Szt. 37/D.§ (2) bekezdése szerint köteles együttműködni az Önkormányzattal és a Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétság Városi kirendeltségével. (továbbiakban: kirendeltség) (2.)

A Kirendeltséggel megkötött együttműködési megállapodás alapján az együttműködés kiterjed: a) a Kirendeltségnél munkanélküliként/álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre, b) a Kirendeltséggel a beilleszkedést segítő megállapodás megkötésére c) a beilleszkedést segítő személyre szabott programban foglaltak teljesítésére 6

(3.) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a (2) bekezdésében foglaltak nem teljesítése (4.) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy a) a beilleszkedését segítő személyre szabott programban foglaltakat nem teljesíti, b) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, c) az önkormányzat által szervezett foglakoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg. (5.) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén négy hónapig a megállapított szociális segély 75 %-a folyósítható. (6.) Együttműködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegése, vagy súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. Születési támogatás 14.§(1.) Hivatalból 15.000 Ft támogatásra jogosult az újszülött gyermek. (2.) A támogatást az újszülött személyi-nyilvántartó lapja alapján kell megállapítani és az édesanya részére, a személyi nyilvántartó lap megérkezését követő 5 napon belül kifizetni. Ápolási díj 15.§ (1.) Ápolási díjra jogosult az Szt.41.§ (1.) bekezdésében és a 43/A §-ban foglalt feltételeknek megfelelő hozzátartozó. (2.) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B.§-a alapján annak a hozzátartozónak aki egészségi és mentális állapota alapján alkalmas a 18.életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója ápolására és azt végzi, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak 160 %-át. (3.) A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. (4.) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításnál, folyósításnál, megszüntetésénél értelemszerűen alkalmazni kell az Szt. 42.§, 43.§ - 44.§ rendelkezéseit Átmeneti segély 16.§ (1) Átmeneti segélyben részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd. (2) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki: a.) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik, b.) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését 7

veszélyezteti, c.) elemi kár, baleset, vagy bűncselekmény sértettje, és anyagi segítségre szorul, d.) közüzemi díj hátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja, e.) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többlet kiadások merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen, f.) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. (3.) Átmeneti segély a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a.) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b.) egyedülálló illetve gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. (4.) Az Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet. 17.§ (1) Az átmeneti segély összege évente nem haladhatja meg: a.) Kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét. b.) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét c.) Az Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság elemi kár vagy baleset esetén a (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet. d.) Az egyéni segélykeret felhasználásról a szociális és gyámügyi előadó nyilvántartást vezet. Az egyéni segélykeret kimerítéséről köteles a Szociális Bizottságot, valamint a pénzügyi csoportot tájékoztatni. 18.§ (1) Átmeneti segély egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított átmeneti segély negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő. (2) Az átmeneti segély készpénzben, vagy más módon is nyújtható (élelmiszer, közműhátralék stb.) Temetési segély 19.§ (1.) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési segélyt igényelhet. (2.) A temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének kétszeresét, egyedül élő esetén annak háromszorosát. 8

(3.) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekről kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell adni, melyre rá kell vezetni a megállapított segély összegét. (4.) A temetési segély összege 25.000 Ft

Lakásfenntartási támogatás 20.§ (1.) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult a Szt. 38.§.(2.) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő személy. (2.) A lakásfenntartási támogatás havonta a tárgyhó 15. napjáig kerül kifizetésre. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 21.§ (1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek aki: a) betegsége miatt eseti gyógyszer-költség megfizetése megélhetését veszélyezteti, b) beiskolázás többlet költségeit megfizetni nem tudja, c) egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül. (3.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a. családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %át b. gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (4.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között állapítható meg. (5.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás készpénzben, vagy más módon – tanszer, tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. – is nyújtható. (6.) A Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jövedelem és összeghatártól eltérhet.

III. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK 9

22.§ a.) Az egyes szociális rászorultságról függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a rendszeres szociális segély az Szt.47§.(2) bekezdés szerint, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély. b.) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelősegély, gyógyszer közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése.

Köztemetés 23.§ (1.) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére kötelezi – kérelemre – részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követő második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni. (2.) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni jövedelmi viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni. (3.) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett két havi törlesztő részlet megfizetését elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni kell. (4.) Annak a személynek, akit a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett, a jövedelme alapján járó temetési segély és a köztemetés költségének különbözetét kell megtéríteni. (5.) Az eltemetésre köteles személy a megtérítési kötelezettség alól mentesíthető a) részben, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a, egyedülélő esetén 200 %-át. b) egészben ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetén 150 %-át, c) amennyiben a kötelezett vagy családtagja szakorvosi igazolással igazoltan legalább 1 événél régebben akut betegségben szenved d) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Rendelet 1.sz.függeléke tartalmazza, melyet tárgyév január 31. napjáig aktualizálni kell. Közgyógyellátás

24.§ (1.) Közgyógyellátásra jogosult az SZt.50.§.(1.) és (2.) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy. (2.) Közgyógyellátásra jogosult az Szt.50.§.(1.) és (2.) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan rászorult személy is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedülálló esetén 210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

10

(3.) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A közgyógyellátás (2.) bekezdés szerinti megállapításánál az Szt. 50./A § - 51.§ rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

25.§ A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat: a) gyermekek napközbeni ellátását (óvoda, napközi otthon) b) gyermekjóléti szolgáltatást c) a szociálisan rászorulók részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.

Gyermekjóléti szolgálat

26.§ (1.) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39.-40. §-ában meghatározott feladatainak ellátást a képviselő-testület – a társult önkormányzatok által létrehozott - Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal biztosítja. (2.) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel.

Gyermekétkeztetés 27.§ (1.) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik. (2.) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat köteles az intézmény részére havonta megfizetni. Szociális étkeztetés 28.§(1.) Az önkormányzat étkezést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a napi egyszeri meleg étkezést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2.) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni. (3) A szociális étkeztetésre jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön rendelete szabályozza. Házi segítségnyújtás

11

29.§(1.) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Sztv. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak. (2.) A szociális étkeztetésre jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön rendelete szabályozza. A házi segítségnyújtásról valamint a jelzőrendszeres Az Szt.63§ -ában valamint 65 §-ában szabályozott házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátást 2011. május 01.napjától a képviselő-testület – a társult önkormányzatok által létrehozott - Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal biztosítja.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30.§. (1.) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Gyvt. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. (2.) E rendelet kihirdetést követő napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott kérelmekre, illetve a már korábban megállapított ellátásoknak a hatályba lépést követően esedékes felülvizsgálata során kell alkalmazni. (3.) E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII.29.)ö. rendelet és annak módosítására kiadott 6/2004.(IV.30.), 8./2004.(V.28.), 1./2006.(I.30.), 5./2006.(II.24.), 5/2007.(III.30.), valamint az 1/2009.(I.29.) ö. rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik. Rétság, 2010……….. ………………………………. Mezőfi Zoltán polgármester

……………………………………….. Fejes Zsolt jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet …………..-én kihirdetésre került. Fejes Zsolt jegyző Rétság, 2011. február 17. Előterjesztő: Fejes Zsolt jegyző 12


Tárgyalja: PVB Képviselő-testület



Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet módosítása 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Tisztelt Képviselő-testület! Az Elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 19./2000.(XII.29.) helyi rendelet módosítását az alábbiak indokolják: - 2010. október 26-án hatályba is lépett jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (továbbiakban Rendelet.) módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2010. (X. 25.) KIM rendelet. A 2010-es és 2009es rendeletek jelentősen módosították a helyi jogszabályszerkesztés szabályait is. Ezek alkalmazása a továbbiakban valamennyi önkormányzati rendelet átdolgozásakor szükséges. - A 2010.évi önkormányzati választásokat követően az újonnan megalakult képviselőtestület kialakította szervezetét, melynek keretében új bizottságok álltak fel. A rendelet –tervezet esetében a többszöri módosítást is figyelembe véve egységes szerkezetbe foglalás helyett új rendelet megalkotását javasoljuk. Módosítások: A helyi rendelet megnevezésében változás az „önkormányzati” megjelölés. A Rendelet alapján önkormányzati rendelet nem tartalmazhat preambulumot. A rendelettervezet bevezető részt tartalmaz, amely a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékeket sorolja fel. A bevezető részt a szerkezeti egységeket megelőzően kell elhelyezni és a bevezető résznek cím nem adható. A bevezető rész egyetlen sortöréssel tagolható mondatból áll. A helyi rendelet preambulumát képező szövegrész emeltük az 1.§-ba, a szakaszok számozása ennek megfelelően módosul. A 7.§ 3) bekezdését javasoljuk módosításként, mivel a jelenleg hatályos rendeletben nincs sem a hirdetmény megjelenítésének, sem az ajánlatok beérkezésének határideje és benyújtásának helye szabályozva. Ugyanebben a szakasz 4.) bekezdésében a javaslatot tevő bizottság megnevezését aktualizáltuk.

1

Javasoljuk a kitüntetettek nyilvántartását a rendelet függelékeként kezelni. Ez esetben az újabb kitüntetettek átvezetéséhez rendelet módosítás nem szükséges, azonban a nyilvántartás meghatározott helyen és formában elérhető. A Rendeletnek megfelelően változtattuk meg az alcímeket, illetve a szakaszok beosztását is. Egyúttal törekedtünk arra, hogy az egységes szerkezetű rendelet tartalmában a legkevesebb változtatás történjen. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19./2000.(XII.29.) rendelete ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 9./2004.(V.28.) és 13./2005.(IX.25.) rendelettel Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete- az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ 6.) bekezdés a.) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1999.évi XXXI. törvény 7.§-ában kapott felhatalmazás alapján - attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, RÉTSÁG VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, PRO URBE emlékérmet, VÁLLALKOZÓK A VÁROSÉRT, valamint „AZ ÉV RÉTSÁGI TANULÓJA” kitüntetést alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza.1 I. A díszpolgári Cím 1.§ 1.) „Rétság Város Díszpolgára” cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész életművével általános elismerést szerzett. 2.) Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható.2 3.) Díszpolgári cím évente egy adományozható, melyet városi ünnepségek keretében, elsősorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni.3 4.) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.4 1

Módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 1.§‐a. Hatályos 2004.július 01‐től Beépítette: 9./2004.(V.28.) rendelet 2.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 3 Sorszámozását módosította: : 9./2004.(V.28.) rendelet 2.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 2

2

2.§ 1.) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 2.) A város díszpolgára: a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; b.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c.) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményének valamennyi rendezvényét. II. Pro Urbe Emlékérem 3.§ 1.) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 2.) A Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között, elsősorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 3.) Abban az évben, melyet megelőző évben nem került kiadásra a Pro Urbe Emlékérem, legfeljebb öt adományozható. 4.) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. III. Vállalkozók a Városért 4.§ 1.) Vállalkozók a városért elismerés adományozható annak az egyéni vagy társas vállalkozásnak, akik az önkormányzat fejlesztési és intézmény működtetési feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárultak. 2.) Vállalkozók a Városért elismerés évente legfeljebb három egyéni és három társas vállalkozás részére adományozható. 3.) A „Vállalkozók a Városért” címmel külön erre a célra készített emlék-plakett és oklevél jár. 4.) Az elismerést a március 15-i városi rendezvényen kell átadni.5 4 5

Sorszámozását módosította: : 9./2004.(V.28.) rendelet 2.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től Módosította: 13./2005.(IX.15.) rendelet 1.§‐a. Hatályos: 2005.szeptember 15‐től

3

5.) Három éven belül ugyanannak a vállalkozásnak az elismerés nem adományozható. IV. Az Év Rétsági Tanulója 5.§6 1.) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak. 2.) Az Év Rétsági Tanulója elismerés – a 3.) bekezdésben foglalt kivétellel- évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között elsősorban az október 23-i városi rendezvényen kell átadni. 3.) A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak száma szerinti elismerés adományozható. 4.) Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél és tárgyjutalom jár. V. Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje 6.§7 1.) A „Vállalkozók a Városért” elismerés adományozására írásban javaslatot tehet: képviselő-testület tagja(i) - Képviselő-testület bizottsága(i) - önkormányzati intézmények - önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriuma 2.) A Díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója8 elismerés adományozására az 1.) bekezdésben foglaltakon túl - állampolgárok - civil szervezetek is javaslatot tehetnek. 3.) Rétság Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem és Vállalkozók a Városért elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Egészségügyi, Művelődési Oktatási és Sport Bizottság véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé.9

6

Módosította: 13./2005.(IX.15.) rendelet 2.§‐a. Hatályos 2005.szeptember 15‐től Számozását módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 8 Kiegészítette: 9./2004.(V.28.) rendelet 4.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 9 Módosította 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 7

4

4.) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatot az Egészségügyi, Művelődési Oktatási és Sport Bizottság véleményezi és a tárgyjutalomra vonatkozó javaslattal terjeszti a képviselő-testület elé.10 5.) A képviselő-testület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt.11 Az elismerés visszavonása 7.§ 1.) A Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.12 2.) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 3.) A visszavonás módjára a 6.§ 3.) és 5.) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. VI. Vegyes rendelkezések 8.§ 1.) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§ 2.) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.13 2.) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani.14 9.§ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3./1999.(II.19.) rendelettel módosított 7./1997.(IV.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Gresina István sk. polgármester

Kapecska Ferencné sk. jegyző

10 11

Beépítette: 9./2004.(V.28.) rendelet 4.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től Számozását módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től

12

Számozását módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től Számozását módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 14 Számozását módosította: 9./2004.(V.28.) rendelet 3.§‐a. Hatályos 2004. július 01‐től 13

5

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról: 1.§ (6) A helyi önkormányzat a törvény keretei között: a) …önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;.. 10. § (1)” A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása;” A többszörösen módosított 19./2000.(XII.29.) ö. rendelet egységes szerkezetben az előterjesztés mellékletét képezi.

4. RENDELET-TERVEZET Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2011.( II….) önkormányzati rendelete Az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44./A. (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1.§ Rétság Város képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, RÉTSÁG VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, PRO URBE emlékérmet, VÁLLALKOZÓK A VÁROSÉRT, valamint „AZ ÉV RÉTSÁGI TANULÓJA” kitüntetést alapít. 1. A díszpolgári Cím 2.§ (1) „Rétság Város Díszpolgára” cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész életművével általános elismerést szerzett. (2) Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. (3) Díszpolgári cím évente egy adományozható, melyet városi ünnepségek keretében, elsősorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni.

6

(4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 3.§ (1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. (2) A város díszpolgára: a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményének valamennyi rendezvényét. 2. Pro Urbe Emlékérem 4.§ (1)Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. (2)A Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között, elsősorban a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. (3)Abban az évben, melyet megelőző évben nem került kiadásra a Pro Urbe Emlékérem, legfeljebb öt adományozható. (4)A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 3. Vállalkozók a Városért 5.§ (1) Vállalkozók a városért elismerés adományozható annak az egyéni vagy társas vállalkozásnak, akik az önkormányzat fejlesztési és intézmény működtetési feladatainak ellátásához jelentős mértékben hozzájárultak. (2) Vállalkozók a Városért elismerés évente legfeljebb három egyéni és három társas vállalkozás részére adományozható. (3) A „Vállalkozók a Városért” címmel külön erre a célra készített emlék-plakett és oklevél jár. (4) Az elismerést a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. (5) Három éven belül adományozható.

ugyanannak

a

vállalkozásnak

az

elismerés

nem 7

4. Az Év Rétsági Tanulója 6.§ (1) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak. (2) Az Év Rétsági Tanulója elismerés – a 3.) bekezdésben foglalt kivétellel- évente legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között elsősorban az október 23-i városi rendezvényen kell átadni. (3) A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak száma szerinti elismerés adományozható. (4) Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél és tárgyjutalom jár. 5. Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje 7.§ (1) A „Vállalkozók a Városért” elismerés adományozására írásban javaslatot tehet: a) képviselő-testület tagja(i) b) Képviselő-testület bizottsága(i) c) önkormányzati intézmények d) önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriuma (2) A Díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására az (1) bekezdésben foglaltakon túl a) állampolgárok b) civil szervezetek is javaslatot tehetnek. (3) A méltatással felszerelt javaslatokat az arra jogosultak minden évben a január 31.napjáig megjelenő felhívásra tárgyév február 10.napjáig elektronikus úton nyújthatják be az [email protected] email címre. A határidőn túl érkező javaslatok nem vehetők figyelembe az elbírálás során. (4) Rétság Város Díszpolgára cím, Pro Urbe Emlékérem, Vállalkozók a Városért , és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a tárgyjutalomra vonatkozó javaslattal a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság véleményezi és terjeszti a képviselő-testület elé. 8.§ (1) A Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. (2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 8

(3) A visszavonás módjára a 6.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

6. Záró rendelkezések 9.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 3.§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről. A nyilvántartás a rendelet 1.sz.függelékét képezi. (2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 10.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9./2004.(V.28.) és a 13./2005.(IX.25.) rendelettel módosított 19./2000.(XII.29.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Rétság, 2011.február 25


Fejes Zsolt jegyző

A rendelet 2011.február …napján kihirdetésre került Fejes Zsolt jegyző

9

VÁROSI KITÜNTETETTEK NYILVÁNTARTÁSA 1.számú függelék Év 1997.

Pro urbe

Díszpolgár

Vállalkozók a városért

Rétság Tanulója

Város szolgálatáért

- Shinji Yoko -Tetsuo Takahashi - dr.Garai magdolna - Szikora András - dr.Szájbely Ernő

2000.

2001.

- Misik István - Mogyoró Imre - Szlezák Istvánné - Rétsági Napközi-otthonos Óvoda Közössége

2002.

- Bulejka András - dr.Lukács László - Ludányi Lászlóné

- Gresina István

2003.

- Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Havas Vilmosné - Csáthy Albertné - Králik István - Rétság Város Sportegyesülete - Végh József ‐ Rétsági Vöröskereszt aktivistái

- Hegedűs Ferenc - Fábián István - Rétsági Építő és Szerelő Kft - Spektíva 2000 Kft -TDK Elektronika Kft - Ocsovai Istvánné - Gábrielné Császár Ilona - Düfa Hungária Kft - Tredegar Kft - Szignó Kft - Green Druck Bt - Rompos és Társa Kft -Szederjesi Csaba -Hajduk János -Sipos Sándor -AFT Európa Kft -Ten-Cate Embi Kft

- dr. Bódi István - Rétsági Árpád Íjász Egylet - Rétsági Polgárőr Egyesület ‐ Mocsári Gergely - Tömösvári Sándor - Várszegi István - Benkő Veronika - Dobai Szabolcs - Kozák Katalin

-Bérczi László -Bulejsza Ferenc -RÉT-GÁZ BT -ÁRGUSSZEM Kft -SASI-ker Kft

- Dr.Lukács László

- Helyes Mária - Odorné Kovács Anna

-Gálné Kürtössy Margit -Várszegi Istvánné -Paulovics Andrásné -Szederjesi Csabáné

‐Megyeri Károly

- Gálker Kft

- Szikszai Nóra - Pekáry Anna - Németh Edina - Jaloveczki Boglárka - Vincze Patrik - Rompos Ádám ‐Szabó Bence RakonczaiVeronika

1999.

2004.

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

- Szlovák Kisebbségi

-Tömösvári Sándorné -Franka Anna -dr.Bódi István ‐Debreczeni Béláné -Mocsári Gergelyné -Dr.Szájbely Ernő

-dr.Dósa Ferencné -Laczkó Mária

- Gyuricza Ferencné - Kelemen Ágnes - Szlezákné Kis Éva

-Budai Zoltán -Tóth Imre - Vaszil György

-Gyurcsikné Fekete Magdolna -Miczki Erzsébet -Varga Nándorné -Babiczné Laczó Ilona -Rauscher Gyuláné -Sztruhár Istvánné

-Auer Dorina -Busai Brigitta -Ivanics balázs -Sági Bencce

10

Önkormányzat -Tomek Istvánné

Maglódi Nikolett

2010.

-Városi nyugdíjas Klub - Hunyadi János Nyugdíjas Klub - Hajnis Imre

- Tomcsányi Katinka - Busai Franciska - Ivanics Márk -Szalai Cintia

-Vargáné Gyöngyösi Judit -Szombati Józsefné - Hevesi Klára

Rétság, 2011. február 16. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző

Girasek Károly Önkormányzati képviselő – tanácsnok Rendelet tervezet előzetes véleményezése Rétság Városi önkormányzat Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! A megkapott rendelet-tervezettel kapcsolatban álláspontos, és mérlegelendő javaslataim a következők: a. Amennyiben a bizottsági név átvezetése miatt szükséges csupán a rendelet módosítása, talán nem feltétlenül szükséges azt külön témaként hozni. Azt meg lehetett volna tenni az SzMSz módosításánál – a következőnél javaslom is – hogy a bizottságok elnevezésénél és feladatkötök meghatározásánál rögzíthető, hogy más rendeletekben Pénzügyi, MOS bizottságnak nevezettek helyébe értelemszerűen a PÜT lép. b. Ha módosítani kell a rendeletet, egyetértek azzal, hogy új rendeletként legyen kihirdetve, és a korábbi, alig követhető módosítások helyett legyen egy új helyi jogszabály. c. Természetesen szükséges betartani a vonatkozó törvényeket a jogalkotás válzozásai miatti előírásokat, e körben azonban a felsorolásból is hiányzik, és rendelkezéseinek 11

d. e. f. g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

betartását sem látom a a 2010 évi CXXX tv 18. §-ának. Ezt a jövőben minden rendeletnél alkalmazni kell, csak ezzel együtt lehet ráírni az iratra - mint jegyzői záradék - hogy a jogszabállyal nem ütközik. Érdemben az a véleményem, hogy amennyiben módosításra kerül a rendelet, tartalmi változások is mérlegelhetők. Ilyen pl, hogy felesleges a 4. § (3) bekezdés. Jelenleg még a kiosztható kitüntetések száma is soknak tűnik, az 5 kiadása indokolatlan még a jelölt esetben is. Az 1 és 2 §-okat összevonhatónak tartom, hiszen ugyanarról szól, mint hátrább is a többi kitüntetésnél. A Város Szolgálatáért címmel is van egy módozatunk. Azt ugyan eddig más rendelet szabályozta, de ha újat alkotunk, ide kellene tenni, vagy ide is és hivatkozni a másik jogszabályra – mondjuk az összeg mértéke, forrása és biztosítása tekintetében. Ez is október 23- átadású. Nem tartom indokoltnak a rendelet mellékleteként szerepeltetni az eddigi kitüntetetteket. Ezt a táblát egyébként is csak a pontos határozatszámok ismeretében lehetne hitelesíteni. Fontos hogy meglegyen, de nem kell hogy a rendelet mellékletét képezze véleményem szerint. Elegendő a kötelezés, hogy a hivatal vezesse. A 7. § 3-ban írtakat átgondolásra javaslom. Egyrészről a kitűzött határidő rövid. 10 napot hagy a javaslattételre, ismerve a helyi meghirdetési viszonyokat ez kevésnek tűnik. Akkor már előbb kelljen meghirdetni, hiszen ez akár január 1-el is megtehető a rendelet alapján egyedi tartalma (konkrét évre vonatkozó kitétel) a meghirdetésnek úgy sem lesz. Ugyanebben a bekezdésben szerintem nem kellene rendeleti szinten szabályozni az email címet. Az változhat, akkor rendelet szöveget kelljen módosítani? Az elektronikus úton beküldés szükséges még akkor is ha zárt ülés tárgyalja, de azt lehetne rögzíteni, hogy a hirdetményben megadott e-mail címre. Értem én a zártság miatti dilemmát, hogy ne a [email protected] kapja, de akkor legyen a jegyző@retsag.hu. Úgyis hozzá kellene az előkészítést telepíteni. A határidő meghatározása is átgondolandó, mert az őszi kitüntetésekre is vonatkozónak látszik. Azt ugyan nem a lakosság nyújthatja be, de az a megfogalmazás ami most van mindenkire vonatkozik. Az őszi javaslatokat meg nem lehet januárban megtenni. Pontosítást javaslok, vagy két határidőt megadni. (Az sem jó megoldás, ha már rendeletet alkotunk, hogy majd az intézményvezetők levélben kapnak értesítést, akkor az is legyen rögzítve.) A díszpolgárnál meggondolandó, hogy a Közművelődési Intézmény minden rendezvényére igéretet tegyünk a díjmentességre, mert hiszen vannak bérleti konstrukciók, akkor azt a belépőjegyet ki kell fizetnie a háznak. (Pl. Bánfalvy Ágnes színháza is ilyen, a teljes bevétel az övé, ő szedi a díjat, csak terembért fizet, mint külső rendező.) Ha marad akkor ki kell egészíteni azzal, hogy saját rendezvényeire. Amúgy feleslegesnek tűnik, mert nem szoktak élni vele, de pontosítva maradjon. A 9.§. 1 is félrevezető, mert úgy tűnik, csak a díszpolgárral kapcsolatos dolgokért van meghatározva. Szerintem feleslegesen, mert a rendelet végrehajtásáért, benne minden dolgot az oklevelektől a plecsniig, a rendezvény előkészítéséért a hivatal, illetve annak vezetője felelős. A 8. § (3) értelmezhetetlen. Pontatlan helyre utal, biztosan az átszámozás után maradt hibás. Pontosítását javaslom.

Rétság, 2011. február 17. Girasek Károly tanácsnok

12


Tárgyalja: PVB Képviselő-testület Nyilt ülés, minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSÁRÓL 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Rétság Város Polgármesteri Hivatalában az előző önkormányzati ciklusban meghozott döntések alapján a köztisztviselői és a hivatalhoz tartozó közalkalmazotti, és alkalmazotti státuszok az alábbiak szerint módosultak 2007. január 1-től, 2010. december 31-ig terjedő időszakban: Megszűnt Létrehozott új munkakörök munkakörök Indok/megjegyzés/év Feladatellátás megoldása (tv-i hatály) (tv-i hatály) Nincs, jelenleg Titkárnő költségcsökkentés indokkal Nincs, a kényszerközhasznú m.v. végzi, (Ktv.) létszámleépítés 2007. megoldás nem törvényes! 2011. 02. 28-ig. Szervezési költségcsökkentés indokkal Nincs, uniós pályázatok csoportvezető Nincs létszámleépítés. figyelésére ÁSZ vizsgálat (Ktv.) 2007. kötelezte az önk-ot! Közterület 0,5 álláshely átalakítva Nincs, sérül a Nincs, jelenleg senki felügyelő temetőgondnokká közterületek rendje, nem látja el a feladatot. (Ktv.) 2010. csökken a díjbevétel. Műszaki csop. Nincs, jelenleg a Létszámleépítés 2009. Nem teljes körű. Vez. (Ktv.) jegyző látja el. Temetőgondnok Korábban megbízásos Nem teljes körű. (Ktv. részmunkaidős) jogviszony volt 2010. Igazgatási előadói Korábban az aljegyző csatolt Nem teljes körű, a státusz munkakörben látta el a munkakör tartalma vitatott. (köztisztviselő) feladatot 2009. Építésügyi előadó Felhalmozódott feladatok Megoldott (Ktv. kistérségi feladat) ellátása 2007. Építésügyi előadó Feladatátvétellel együtt Megoldott (köztisztviselő) 2009. Autóbuszsofőr új kistérségi feladat Megoldott, a munkaidő új (Mtv.) 2010-től öt évig kötelező. feladatokkal kitöltve.

1

Tájékoztatásul bemutatom az el nem látott, vagy csak részben ellátott munkakörök feladatkörét az utolsó állapot szerint, és a feladatellátás jelenlegi módját (dőlt betűvel szedve): Szervezési Csoportvezető Teljes körűen ellátja és előkészíti a Közbeszerzésekről szóló 2003. év CXXIX. törvényben, valamint az 53/2004. (VI. 24.) képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatban meghatározott, az önkormányzat és intézményei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat, kezdeményezi és előkészíti a változásnak megfelelően a helyi szabályzat módosítását. Jelenleg külső szakértő látja el Előkészíti, testület elő terjeszti az Építési beruházások, felújítások, karbantartások ajánlatkérési eljárásának és elbírálásának rendjére vonatkozó a képviselő-testület 82/2003. (IX. 25.) számú határozatával jóváhagyott szabályzatban foglalt feladatok végrehajtását. Jelenleg az építési csoport és a jegyző látja el Rétság Város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak vonatkozásában ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és végrehajtására kiadott 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben meghatározott feladatokat. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint engedélyezi. Elkészíti az erre vonatkozó szakhatósági hozzájárulást, kiadja az engedélyt, és annak egy példányát számlázás céljából a pénzügyi csoportnak átadja. A pénzügyi csoport és a jegyző látja el Ellátja az önkormányzati tulajdonú közterületek építés jellegű tevékenységgel is járó igénybevételének engedélyezését. Az engedélyezés 1 példányát számlázás céljából a pénzügyi csoportnak átadja. Jelenleg a pénzügyi csoport és a jegyző látja el Előkészíti, és testület elé terjeszti az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyeket az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X. 4.) önkormányzati rendelet alapján. Az építési csoport és a jegyző látja el Előkészíti, és testület elé terjeszti a 15/2004. (X.4.) önkormányzati rendelet 12. §-22. §aiban, valamint a 30 §-ban foglaltak szerint az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyeket. A vagyonhasznosításra vonatkozó testületi döntéseket szerződéskötési, nyilvántartási, számlázási rendezés érdekében átadja a pénzügyi csoportnak. Jelenleg az aljegyző és a jegyző látja el Az önkormányzati és intézményi ingatlan karbantartási és felújítási feladatok vonatkozásában igazolja a szakmai teljesítését. Jelenleg az építési csoport látja el Ellátja az önkormányzati rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el - Szervezi az éves feladattervben meghatározott, költségvetésben ütemezett karbantartási, felújítási és beruházási feladatok előkészítését, kivitelezését és a kivitelezés ellenőrzését. Előkészíti a kapcsolódó vállalkozói szerződéseket, folyamatosan ellenőrzi a szerződések teljesítését, és kifizetés előtt igazolja a munka elvégzését. Jelenleg az építési csoport, polgármester és a jegyző látja el - Irányítja a Műszaki csoport kivitelezésében megvalósuló intézményi és közterület karbantartási feladatok ellátását. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el - Közreműködik a közhasznú foglalkoztatás keretében végzett parkgondozási feladatok meghatározásában, és e vonatkozásban irányítja a közterület-felügyelőt. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el - Közreműködik a településfejlesztési feladatok meghatározásában, a végrehajtás előkészítésében. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el - Közreműködik az intézmények állagának felmérésében, és a szükséges karbantartási, felújítási feladatok meghatározásában. Jelenleg az építési csoport, és a jegyző látja el - Ellátja a területfejlesztési törvényből eredő önkormányzati feladatokat, valamint a megalakult önkormányzati Területfejlesztési Társulás működtetésével kapcsolatos feladatokat. Jelenleg az építési csoport, a polgármester és a jegyző látja el 2

-

Előkészíti, és részt vesz a jelentkező befektetőkkel folytatandó tárgyalásokon, szervezi és koordinálja a munkahelyteremtő vállalkozások letelepítését. Jelenleg a polgármester végzi Ellátja a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Szabályzata alapján végzett vállalkozási tevékenység irányítását, szervezését. Jelenleg a pénzügyi vezető végzi Előkészíti a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó vállalkozói szerződéseket, Jelenleg a pénzügyi vezető végzi Az ingatlan karbantartási, felújítási és beruházási feladatok végrehatását folyamatosan ellenőrzi a szerződés szerinti teljesítést, és kifizetés előtt igazolja a munka elvégzését. . Jelenleg az építési csoport látja el. Figyelemmel kíséri az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt különböző pályázati felhívásokat. A pályázati feltételek, és pénzügyi lehetőségek ismeretében felhívja az intézményvezető vagy hivatali szakemberek figyelmét a pályázat benyújtására. Közreműködik a pályázatok kidolgozásában. Jelenleg a pénzügyi vezető végzi

Titkárnő, ügykezelő - Ellátja a polgármester és jegyző feladatköréhez kapcsolódó titkárnői feladatokat. Jelenleg közfoglalkoztatott látja el a feladatot. - Reprezentációs keret terhére gondoskodik a szükség szerinti vendéglátás feltételeinek biztosításáról. Jelenleg a Pénzügyi Csoport munkatársa látja el a feladatot. - Közreműködik a képviselő-testület és bizottságok üléseinek előkészítésében, a döntések végrehajtásában, így: - Gondoskodik a testületi és bizottsági meghívók és anyagok postázásáról, a meghívók hirdető-táblán való elhelyezéséről.. - Vezeti a képviselő-testület ülésein a jegyzőkönyvet, gondoskodik annak összeállításáról és legépeléséről. ‐ Napirendek tárgyalás előtt legalább egy hónappal értesíti az érintett előterjesztőt a testületi anyag elkészítéséről, annak megküldési határidejéről, ‐ Elkészíti a határozati kivonatokat, vezeti a nyilvántartást az önkormányzati rendeletek nyilvántartását. ‐ Végzi a balesetek nyilvántartásával és jelentésével kapcsolatos hivatalos teendőket. Jelenleg az aljegyző látja el e feladatokat. ‐ Intézi a hivatali gépkocsi karbantartásával, javításával, szemléjével kapcsolatos feladatokat. Jelenleg a jegyző látja el a feladatot. ‐ Gondoskodik testületi határozatok érintett részére való megküldéséről. Az önkormányzati rendeletek hirdetőtáblákon való elhelyezéséről gondoskodik. ‐ Ellátja az általános titkos ügykezeléssel kapcsolatos feladatokat. Jelenleg az aljegyző látja el ezeket a feladatokat. ‐ Ellátja a telefonközpont kezelésével kapcsolatos feladatokat. Jelenleg közfoglalkoztatott látja el a feladatot. ‐ Kiadja a menetokmányokat. Jelenleg a jegyző látja el a feladatot. ‐ Vezeti a szabadság nyilvántartó kartonokat és havonta, dolgozóként összesítést készít a kivett szabadságról. Jelenleg a Pénzügyi Csoport munkatársa látja el a feladatot. ‐ A hivatal által közzéteendő hirdetményeket elhelyezi a hirdetőtáblán, és a hirdetési idő leteltét követően értesítés küld, a megkereső szervet értesíti a közzétételről és annak időtartamáról. Jelenleg az aljegyző látja el a feladatot. ‐ Ellátja a kisebbségi önkormányzatok gépelésével kapcsolatos feladatokat. Jelenleg a szociális és gyámügyi ügyintéző látja el a feladatot ‐ Végzi a polgármester, jegyző és a hivatal dolgozói által készített anyagok gépelését. Jelenleg közhasznú munkás látja el a feladatot. ‐ Távolléte esetén helyettesíti az ügykezelői feladatokat ellátó dolgozót. Jelenleg ellátatlan.

3

Műszaki csoportvezető ‐ Felelős a műszaki csoport, takarítók, fűtők munkájának szervezéséért, irányításáért, a munkavédelmi előírások betartásáért. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Engedélyezi a műszaki csoport dolgozói, a takarítók és hozzátartozó közhasznú munkások részére a szabadságot. Jelenleg a polgármester látja el a feladatot. ‐ Szervezi a városháza épületének takarításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos feladatokat. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Az intézményektől beérkező javítási igényeket ütemezi és ennek megfelelően készíti el a műszaki csoport munkarendjét. Hetente ütemtervet készít. Ellátatlan feladat ‐ Egyezteti és szervezi valamint felügyeli az intézmények nyári karbantartását. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ A bejelentett munkákat nyilvántartja, és gondoskodik a munkalapok vezetéséről. Az intézményvezetők által igazolt munkalapokon szereplő munkaórákat havonta, intézményenként, szakfeladatonként összesíti. A munkalapokon szereplő munkaórák összesítésével adatot szolgáltat a pénzügyi csoportnak a költségek felosztására. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot, közhasznú munkavégzők segítségével. ‐ A műszaki csoport dolgozóinak munkáját folyamatosan ellenőrzi, a felhasznált anyagmennyiséget figyelemmel kíséri. Gyakorlatilag ellátatlan, ad hoc jelleggel a polgármester, a jegyző és érintett ügyintéző látja el a feladatot. ‐ A munkákhoz szükséges feltételeket biztosítja. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Az intézményvezetőkkel folyamatos kapcsolatot tart fenn a feladatok koordinálására. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Gondot fordít a kiadott szerszámok, gépek, védőeszközök biztonságos és szakszerű használatára. Megszervezi a műszaki csoport használatában lévő eszközök, készletek biztonságos tárolását. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Folyamatosan felméri az Önkormányzathoz tartozó intézmények és egyéb épületek, helyiségek műszaki állapotát, ennek alapján állagmegóvási programot dolgoz ki. Gyakorlatilag ellátatlan. ‐ Felel a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat betartásáért. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Gondoskodik az intézmények kötelező "Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi" felülvizsgálat megrendeléséről és elvégzéséről. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Az intézményvezetőkkel közösen biztosítja az épületek biztonságos fűtését. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Gondoskodik az intézményi és egyéb karbantartási munkákhoz felhasznált anyagok nyilvántartásáról és az összesítést folyamatosan átadja a pénzügyi csoportnak. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Szervezi a hirdető táblák készítésével, kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátását. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Előre nem tervezhető, azonnali feladatok ellátására a munkaerőt átcsoportosítja. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Irányítja a csoportjához tartozó közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmazott szak és segédmunkásokat. Gondoskodik a parkgondozási feladatok ellátásáról. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Biztosítja az éves feladattervben megjelölt feladatok határidőre történő elvégzését. A feladatok végrehajtását koordinálja a szervezetési csoport főmunkatársával. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. 4

‐ Önkormányzati tulajdonú bérlemények bérleti jogviszonyának megszűnése, létesítése esetén a helyiség leletár szerinti átvételét, átadását biztosítja. a közművek mérőóra állását elolvassa és bejelenti a szolgáltatónak a fogyasztó változását. A jegyző látja el. Közterület-felügyelő ‐ Ellátja a közterület-felügyelet részére különböző jogszabályokban előírt feladatokat. Jelenleg ellátatlan feladat. ‐ Ellátja a közterületek használatának szabályairól, valamint a helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet betartatásával kapcsolatos feladatokat. Intézkedik az engedély nélküli közterület használat megszüntetésére. Jelenleg a jegyző látja el a feladatot. ‐ Folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjét. Intézkedik a környezetvédelmi rendelet előírásainak betartása érdekében Jelenleg a jegyző látja el a feladatot. ‐ Helyszínbírságot szab ki, illetőleg szabálysértési feljelentést tesz az önkormányzati rendeletekben meghatározott előírások megszegése esetén. Ellátatlan feladat. ‐ Irányítja és szervezi a közterületek, parkok gondozására alkalmazott közhasznú foglalkoztatottak munkáját, részükre engedélyezi a szabadságot. Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Közérdekű munkavégzésre ítéltek munkáját irányítja, vezeti az erre vonatkozó nyilvántartást Jelenleg a polgármester és a jegyző látja el a feladatot. ‐ Intézkedik a kóbor ebek befogására, a közterületen lévő állati hullák eltakarítására. Jelenleg a jegyző látja el a feladatot. ‐ Engedélyezett eseti közterület használat esetén beszedi a közterület használati díjat. Jelenleg a pénzügyi csoport látja el a feladatot. A munkakör megszűnését követően a közterület-felügyelő közalkalmazottként irányította a közfoglalkoztatottakat, továbbá megbízásos jogviszonyban ellátta a temetőgondnoki feladatokat. A dolgozó nyugdíjba vonulását követően a közfoglalkoztatottakat a polgármester, a jegyző, és a közfoglalkoztatottak közül ad hoc jelleggel kinevezett csoportvezető irányítja, illetve vezeti. A temetőgondnoki feladatokat közalkalmazott látja el, heti 20 órás munkaviszonyban. A műszaki csoport még meglévő tagjai: 2 fő szakmunkás. A dolgozók közül egy fő aktív korú, egy fő pedig nyugdíjas. A csoport irányítása nem megoldott. A munkavégzés dokumentálása a csoportvezető távozása óta nem megoldott. A korábbi műhely épülete értékesítésre került. A csoport eszközei hiányosak, elavultak. Évek óta nyílt titok, gyakran a saját szerszámaikat használják. Összességében a csoportnál nem állnak fenn a költséghatékony munkavégzés feltételei. Ide sorolnám még a hivatali szgk. (részmunkaidős), és a Toyota kisteherautó vezetőit is. Az autóbuszsofőr képzettsége – a hiányzó munkakörök tekintetében – nem felel meg egyetlen feltételnek sem, más feladatkörben nem tudjuk alkalmazni, az ő munkaidejét másik tanintézménnyel kötött megállapodással (további gyermekszállítás), hétvégi, illetőleg munkaszüneti napokon végzett munkával, illetőleg postázási, kézbesítési (pld. Hangadó), továbbá hivatali kisegítő feladatok elvégzésével fedtük le.

5

A hiányzó (betöltetlen) munkakörök tekintetében a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet előírása szabályozza a feladatellátáshoz szükséges képesítési feltételeket. 13. Közterület-felügyelői feladatkör Az I. besorolási osztályban: főiskolai szintű rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szaknyomozó vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és a Rendőrtiszti Főiskolán szerzett szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és közterület-felügyelői vizsga. A II. besorolási osztályban: rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga. 19. Településfejlesztési és -rendezési, valamint településüzemeltetési feladatok Az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki vagy közgazdasági, agrár- (ezen belül környezetvédelmi mérnök vagy táj- és kertépítész) felsőoktatásban szerzett szakképzettség; szakirányú továbbképzésben szerzett környezetvédelmi szakmérnök szakképzettség; főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképzettség és településfejlesztési, -rendezési szakképesítés. A II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség és építőipari, épületgépészeti, kertészeti, közgazdasági szakképzettség, települési vízgazdálkodási, vízügyi, kertésztechnikusi végzettség, közlekedésépítő, környezetvédő technikus, útépítő technikus, műemléki fenntartó technikus, középiskolai végzettség és az OKJ szerint: építőanyag-ipari technikus, épületgépész technikus, településfejlesztési szakelőadó, települési környezetvédelmi technikus, víz- és szennyvíztechnológus technikus, vízügyi technikus, kertész- és növényvédelmi technikus, környezetvédelmi szakelőadó, környezetvédelmi (szak)technikus szakképesítés. 22. Titkársági, testületi feladatkör Az I. besorolási osztályban: jogász szakképzettség vagy főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség. A rendelkezésre álló humán-erőforrás, a munkavégzés feltételei, körülményei: A polgármesteri hivatal köztisztviselői az előzőekben ismertetett döntések miatt fokozott leterheltségben végzik munkájukat. A szabadságokat évek óta nem lehet kiadni. A helyettesítés szabadságolás, betegállomány, vagy tartós távollét esetén csak névleg megoldott. A hiányterületeken, az ellátatlan – főként működési és városüzemeltetési – feladatok miatt az önkormányzatot számtalan vád éri és nem csekély anyagi kár is keletkezik. A képviselőtestület napirendjére kerülő előterjesztések is éppen ezért kapnak sokszor jogos kritikát. A polgármesteri hivatal létszámkeretének bővítésének szükségességét az elmúlt négy évben valamennyi előző jegyző kollégám érzékelte, számtalan előterjesztés történt a megoldásra, eredménytelenül. 6

Magam is több alkalommal próbálkoztam, de a hivatalban megszűnt státuszok nem sikerült pótolni, belső átcsoportosításra pedig az egyes szakterületek eltérő végzettségi és képzettségi követelményei, az összeférhetetlenségi szabályok, valamint az említett túlzott leterheltség miatt nincs lehetőség. A létszámbővítés szükségességét a hivatalban végzett felügyeleti vizsgálatok is alátámasztják, amelyeket előző években készített beszámolóimban ismertettem. A legújabb vizsgálat most zárult le az okmányirodán. A KEKKH Okmányfelügyeleti és Ellenőrzési Főosztály 81/410-1/2011. számú, 2011. február 8-án kelt ellenőrzési jegyzőkönyv szerint: „Összegezve az általunk végzett aktuális ellenőrzés során tapasztaltakat, az okmányirodai ügyintézés szakmai színvonalát megfelelőnek találtuk. Az általános munkakörülmények javítására az irodahelyiségek felújításával, illetőleg egy fő ügyintéző alkalmazásával nyílna lehetőség.” A felvázolt helyzetet nagyon jól jellemzi az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási hivatal Nógrád Megyei Kirendeltség vezetője által kiadott 1295/2008. számú, 2008. június 26-án kelt átirat megállapítása: „Rétság város önkormányzatának polgármesteri hivatala a megye kistérségi körzetközponti feladatokat ellátó hivatalai közül messze a legkevesebb ügyintézői létszámmal működik. (A körzetközponti tevékenységet leszámítva pedig több, Rétságnál kisebb lakosságszámú községi önkormányzat is nagyobb hivatalt tart fenn.) A jelenlegi köztisztviselői létszámmal már most is csak jelentős többletmunkával biztosítható a hatékony és színvonalas feladatellátás, ezért mindenképpen indokoltnak tartom a hivatal legalább három érdemi ügyintézővel (egy általános igazgatási, építésügyi és „titkársági” munkát végző köztisztviselővel) történő bővítését.” Az átirat óta bővült ugyan az építéshatósági ügyintézők létszáma, de ez kistérségi, hatósági feladatellátás, nem tévesztendő össze a műszaki ügyintézői feladatellátással. Az aljegyző kinevezése régóta meglévő mulasztásos törvénysértő állapotot zárt le, enyhítette is részben az igazgatási titkársági területen meglévő gondokat, de nem megnyugtató megoldás, mert a kifejezetten titkársági feladatok (leírás, gyors- gépírás, jegyzőkönyvezés, ügyfélfogadás és protokoll) feladatok ellátása megfelelő végzettségű és tapasztalattal rendelkező munkatárs hiányában színvonaltalan és törvénysértő. A „műszaki” városüzemeltetési feladatellátás pedig elengedhetetlenül műszaki végzettségű, nagy gyakorlattal rendelkező, tapasztalt munkatárs meglétét igényelné. A felvázolt és mindenki által érzékelt probléma megoldása meglátásom szerint két fő megfelelő végzettségű és szakképzettségű köztisztviselő kinevezésével oldható meg (A változat). Alternatív megoldásként belső munka- és feladat átcsoportosítással minimálisan egy műszaki városgondnoki feladatokat ellátó köztisztviselő kinevezésével is orvosolható, de ennek hatásait még nem látom előre (B változat). A műszaki ügyintéző „városgazda” javaslatom szerint a jelenleg „gazdátlan” műszaki csoport vezetése mellett az alábbi feladatokat láthatná el: Teljes körűen ellátja és előkészíti a Közbeszerzésekről szóló 2003. év CXXIX. törvényben, meghatározott, az önkormányzat és intézményei közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat. Folyamatosan figyelemmel kíséri a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályokat. Elkészíti a közbeszerzési tervet, eleget tesz a közbeszerzésekkel kapcsolatos jelentési kötelezettségeknek. 7

-

-

-

-

‐

‐ ‐ ‐ ‐

Előkészíti, testület elő terjeszti az Építési beruházások, felújítások, karbantartások ajánlatkérési eljárásának és elbírálását. Rétság Város önkormányzat kezelésében lévő helyi közutak vonatkozásában ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendeletben meghatározott feladatokat. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételét a vonatkozó jogszabályi előírások szerint engedélyezi. Elkészíti az erre vonatkozó szakhatósági hozzájárulást, kiadja az engedélyt, és annak egy példányát számlázás céljából a pénzügyi csoportnak átadja. Ellátja az önkormányzati tulajdonú közterületek építés jellegű tevékenységgel is járó igénybevételének engedélyezését. Az engedélyezés 1 példányát számlázás céljából a pénzügyi csoportnak átadja. Előkészíti, és testület elé terjeszti az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyeket az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X. 4.) önkormányzati rendelet alapján. Előkészíti, és testület elé terjeszti a 15/2004. (X. 4.) önkormányzati rendelet 12. §-22. §aiban, valamint a 30 §-ban foglaltak szerint az önkormányzati vagyonhasznosítással kapcsolatos ügyeket. A vagyonhasznosításra vonatkozó testületi döntéseket szerződéskötési, nyilvántartási, számlázási rendezés érdekében átadja a pénzügyi csoportnak. Az önkormányzati és intézményi ingatlan karbantartási és felújítási feladatok vonatkozásában igazolja a szakmai teljesítést. Szervezi az éves feladattervben meghatározott, költségvetésben ütemezett karbantartási, felújítási és beruházási feladatok előkészítését, kivitelezését és a kivitelezés ellenőrzését. Előkészíti a kapcsolódó vállalkozói szerződéseket, folyamatosan ellenőrzi a szerződések teljesítését, és kifizetés előtt igazolja a munka elvégzését. Irányítja az intézményi és közterület karbantartási feladatok ellátását. Közreműködik a településfejlesztési feladatok meghatározásában, a végrehajtás előkészítésében. Közreműködik az intézmények állagának felmérésében, és a szükséges karbantartási, felújítási feladatok meghatározásában. Az ingatlan karbantartási, felújítási és beruházási feladatok végrehatását folyamatosan ellenőrzi a szerződés szerinti teljesítést, és kifizetés előtt igazolja a munka elvégzését. Figyelemmel kíséri az önkormányzatok és intézményeik részére kiírt különböző pályázati felhívásokat, kiemelten az Európai Uniós pályázatokat . A pályázati feltételek, és pénzügyi lehetőségek ismeretében felhívja az intézményvezető vagy hivatali szakemberek figyelmét a pályázat benyújtására. Közreműködik a pályázatok kidolgozásában. Szervezi a városháza épületének takarításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos feladatokat. Felel a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat betartásáért. Gondoskodik az intézmények kötelező "Érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi" felülvizsgálat megrendeléséről és elvégzéséről. Munkaköri feladatain túl köteles ellátni a polgármester, illetve jegyző által adott külön megbízásokat Az intézményektől beérkező egyszerű, a mindennapi működéshez szükséges javítási igényeket teljesíti (égő kicserélése, csap kicserélése, kisebb asztalosmunkák, nagyobb meghibásodások esetén elvégzi azokat a feladatokat, melyek megakadályozzák a jelentős összegű kár keletkezését, stb.) Egyezteti és szervezi, valamint felügyeli az intézmények nyári karbantartását. Folyamatosan közreműködik az Önkormányzathoz tartozó intézmények és egyéb épületek, helyiségek műszaki állapotát, ennek alapján állagmegóvási programot dolgoz ki. Az intézményvezetőkkel közösen biztosítja az épületek biztonságos fűtését. Szervezi a hirdető táblák készítésével, kivitelezésével kapcsolatos feladatok ellátását. 8

‐ Előre nem tervezhető, azonnali feladatok ellátására a szakképesítéssel rendelkező közhasznú dolgozókat átcsoportosítja. ‐ Irányítja a közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmazott szak és segédmunkásokat. Gondoskodik a parkgondozási feladatok ellátásáról. ‐ Biztosítja az éves feladattervben megjelölt feladatok határidőre történő elvégzését. A feladatok végrehajtását koordinálja a műszaki ügyintézővel. ‐ Önkormányzati tulajdonú bérlemények bérleti jogviszonyának megszűnése, létesítése esetén a helyiség leletár szerinti átvételét, átadását biztosítja. a közművek mérőóra állását elolvassa és bejelenti a szolgáltatónak a fogyasztó változását. ‐ Folyamatosan ellenőrzi a közterületek rendjét. Intézkedik a környezetvédelmi rendelet előírásainak betartása érdekében ‐ Közérdekű munkavégzésre ítéltek munkáját irányítja, vezeti az erre vonatkozó nyilvántartást ‐ Intézkedik a kóbor ebek befogására, a közterületen lévő állati hullák eltakarítására. ‐ A munkaköri feladatain túl köteles ellátni a polgármester, illetve jegyző által adott külön megbízásokat. Az „A” változat (2. ábra) szerinti javaslat két köztisztviselői munkahely létesítésével hosszú távon is megnyugtató feladatellátást biztosítana. Egy fő szakképzett, gyakorlott titkárnő és egy fő városüzemeltetési csoportvezető „városgazda” kinevezésével. A titkárnő a táblázat szerinti „balközép” terület az irányítás/vezetés, a szervezés és igazgatás, és nem utolsó sorban a pénzügy/adó funkcionális egységek tevékenységét támogatná leíró, ügykezelő, ügyintéző feladatok ellátásával. A városüzemeltetési csoport vezetője, mint az elnevezésből is látható „városgazda” feladatokat látna el. Kinevezett köztisztviselőként munkáltatói jogokat kapna a műszaki csoport (Kjt. és Mt. hatálya alá tartozó) munkavállalói fölött, és az egyéb munkáltatói jogosítványokkal kiegészítve, ezen a területen is biztosítva lenne a munkaidő optimális kihasználtsága, a költséghatékony és színvonalas munkavégzés. A „B” változat (3. ábra) szerinti javaslat csak egy fő köztisztviselői munkahely létesítésével, valamint részleges belső munkakör- és feladatátcsoportosítással biztosítaná a feladatellátást. Egy fő városüzemeltetési csoportvezető „városgazda” kinevezésével az előző pontban ismertetett módon rendeződne a városüzemeltetés. A funkcionális egységen belül a megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező volt aljegyző venné át a titkárság szervezési feladatainak adminisztratív részét, az ügykezelővel együtt szervezési ügykezelői „csoportként” ellátnák a funkcionális egységek tevékenységének támogatását. Az anyakönyvi, idegenrendészeti, iparhatósági, szabálysértési stb. hatósági feladatokat az aljegyző venné át, a szociális és gyámügyi előadóval együtt szervezési/igazgatási „csoportként” látva el a feladatokat. A javasolt módosítások természetesen nem adnak végleges megoldást a hivatali munka tekintetében érzékelhető minden nehézségre, de úgy gondolom, további pályázatokkal, esetleg magasabb végzettségű közhasznú foglalkoztatottak bevonásával – időlegesen – a nehézségek orvosolhatók. Mindkét javasolt megoldás úgy gondolom, megnyugtató megoldása lehetne a jelenlegi helyzetnek, biztosítva ez által a hivatal jómagam és apparátusom részéről a határidőben, megfelelő színvonalon történő munkavégzés lehetőségét. Ehhez kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását! 9

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK A képviselő-testület a 2011.január 21-i ülésre elkészült előterjesztést az ülés napirendjéről levette azzal, hogy a 2011.február 18-i ülés napirendjén az anyagot kiegészítéssel szerepeltetni kell. 3) JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 35. § (2) A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A polgármester…. c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 4) HATÁROZATI JAVASLAT Határozati javaslat „A” változat A polgármesteri hivatal szervezeti átalakításáról A képviselő-testület hozzájárul a polgármesteri hivatalban egy fő szakképzett, gyakorlott titkárnő és egy fő városüzemeltetési csoportvezető „városgazda” munkakörök létesítéséhez. Megbízza a jegyzőt, hogy a szükséges rendeletmódosításokat terjessze a képviselőtestület soron következő ülésének napirendjére. Felelős: Jegyző Határidő: Következő rendes ülés Határozati javaslat „B” változat A polgármesteri hivatal szervezeti átalakításáról A képviselő-testület hozzájárul a polgármesteri hivatalban egy fő köztisztviselői munkahely létesítéséhez, valamint részleges belső munkakörés feladatátcsoportosításhoz. Megbízza a jegyzőt, hogy a szükséges rendeletmódosításokat terjessze a képviselőtestület soron következő ülésének napirendjére. Felelős: Jegyző Határidő: Következő rendes ülés Rétság, 2011. február 19. Előterjesztő: Fejes Zsolt Jegyző 10

1. ábra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti Felépítése - jelenlegi állapot -

Képviselő Testület

Tanácsnokok

Bizottságok Polgármester (irányítás)

Alpolgármester

Polgármesteri Hivatal Jegyző (vezetés)

Aljegyző (szervezés)

Titkárság/igazgatás Titkárnő /titkárságvezető (üres) Makrai Piroska Jánosik Gabriella Dósa Lászlóné

Okmányiroda Lami Nóra Herczeg Edit Kővári Éva Laczkóné Hajduk Ildikó Pekáryné Mindszenti csilla Egy mh. üres

Építéshatóság Kramlik Kornélia Farkas eszter Baranyai Bőgér Katalin (GYED)

Pénzügy/adó Vargáné Fodor Rita Ferencsik Vincéné Szederjesi Csabáné* Hajdú Zsuzsa Pálfalviné Manda Szilvia Paplauer Ágnes

Műszaki csoport Csoportvezető/városgondnok (üres) Máté László gk. vez. (Toyota) Harmatos Gyula karbantartó Bérci Róbert karbantartó Bánszki István autóbuszvezető Szúnyogh Pál szgk.vez. (részmunkaidős)

*nyugállományba vonul

Gimnázium (Rákóczi út 38.)

Gyámhivatal Erdélyi Mária Sárváriné Borsa Anna Keresztes Zsuzsa

Napközi konyha (Templom u. 9.)

FŐKEFE (Templom u. 8.)

2. ábra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti Felépítése „A” változat


Tanácsnokok


Alpolgármester


Titkárság/igazgatás Titkárnő Makrai Piroska Jánosik Gabriella Dósa Lászlóné

Aljegyző Hutter Jánosné (szervezés)

Pénzügy/adó Vargáné Fodor Rita Ferencsik Vincéné Szederjesi Csabáné* Hajdú Zsuzsa Pálfalviné Manda Szilvia Paplauer Ágnes

Városfejlesztés, városüzemeltetés Csoportvezető/városgondnok Műszaki csoport Máté László gk. vez. (Toyota) Harmatos Gyula karbantartó Bérci Róbert karbantartó Bánszki István autóbuszvezető Szúnyogh Pál szgk.vez. (részmunkaidős)

Gimnázium (Rákóczi út 38.) Okmányiroda Lami Nóra Herczeg Edit Kővári Éva Laczkóné Hajduk Ildikó Pekáryné Mindszenti csilla Egy mh. üres





3. ábra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti Felépítése „B” változat


Tanácsnokok


Alpolgármester


Titkárság Makrai Piroska Dósa Lászlóné

Aljegyző Igazgatás/szervezés Hutter Jánosné Jánosik Gabriella

Pénzügy/adó Vargáné Fodor Rita Ferencsik Vincéné Szederjesi Csabáné Hajdú Zsuzsa Pálfalviné Manda Szilvia Paplauer Ágnes

Városfejlesztés, városüzemeltetés Csoportvezető/városgondnok

Műszaki csoport Máté László gk. vez. (Toyota) Harmatos Gyula karbantartó Bérci Róbert karbantartó Bánszki István autóbuszvezető Szúnyogh Pál szgk.vez. (részmunkaidős) Gimnázium (Rákóczi út 38.)

Okmányiroda Lami Nóra Herczeg Edit Kővári Éva Laczkóné Hajduk Ildikó Pekáryné Mindszenti csilla Egy mh. üres






Tárgyalja:

PVB Képviselő-testület


ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i rendes ülésére 253./2010. (X.28.) és 280./2010.(XI.25.) számú határozatok kiegészítéséről (Fejlesztési hitel felvételről döntés, jogszabály módosulás miatt)

1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Tisztelt Képviselő-testület! 2010. évben két alkalommal tárgyaltuk a járóbeteg-ellátó központ fejlesztésének támogatására felveendő hitelről. A Képviselő-testület döntését követően a hitelkérelem benyújtásra került az év végén. Többszöri sürgetésünkre az OTP Nyrt. munkatársa január 31-én e-mailban kért hiánypótlást az alábbi indokolással: „A 2010. december 8-án küldött levelünket követően 2011. január 2-án hatályba lépett a 2010. évi CLIII. törvény, melynek 4. § (11) bekezdése módosítja többek között az Önkormányzati törvény hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos szabályait. Az új rendelkezés feltételezhető jogalkotói célja az önkormányzati hitelfelvételek és kötvénykibocsátások feltételeinek azonnali hatályú szigorítása. Az alkalmazásához nem fűztek átmeneti rendelkezést, ezért központunk jogi munkatársaival folytatott egyeztetés eredményét is figyelembe véve a folyamatban lévő ügyekben (ahol már előző évben megtörtént a testületi döntés, de még nem zárult le a hitelfelvétel folyamata) is szükséges a könyvvizsgálói vélemény beszerzése („Kt. előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő testülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni.”), valamint a minősítetett többségű testületi döntés csatolása. Ha ezek rendelkezésre állnak a dokumentumokat kérem szíveskedjenek megküldeni „ Az OTP munkatársának megkeresését követően felvettük a kapcsolatot Könyvvizsgáló Asszonnyal. A könyvvizsgálói vélemény elkészült, eredeti aláírt példányban is rendelkezésre áll. Könyvvizsgálói vélemény Rétság Város tervezett hitelfelvételéhez Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§. (2) bekezdése előírja, hogy amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, a képviselőtestület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a 1

tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselőtestülettel ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről a képviselő-testület minősített többséggel dönt. Rétság Város Önkormányzata a 280./2010.(XI.25) KT határozatában állást foglalt 50.000 eFt célhitel felvételéről a Járóbeteg-ellátó Központ finanszírozásának biztosításához, 15 éves futamidővel. A 2010 december 31-én fennálló ÖKIF hitelállomány 36.759 eFt. Ez a hitelkeret 50.000 eFt, a fennmaradó összeg felvétele folyamatban van. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát vizsgálva a 2010. évi beszámoló adatai alapján, megállapítottam, hogy a tervezett célhitelfelvétel nem ütközik hitelfelvételi korlátba. A 2010. évi önkormányzati saját bevételek 296.677.184 Ft-ot tesznek ki, az éves kötelezettségvállalás felső határa 200.248.398 Ft, a hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség 129.230.000 Ft. Az előbbiek alapján a felvehető maximális hitelkeret 71.018 eFt. A hitel visszafizetésének forrása alapvetően az Önkormányzat saját bevétele. Az Önkormányzat költségvetésének jelenlegi pozícióját figyelembe véve garanciát látok a hitel visszafizetésére. Összességében a tervezett 50.000 eFt célhitel felvétel megítélésem szerint nem veszélyezteti az Önkormányzat gazdálkodását. Rétság 2011. január 31. Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária sk. kamarai tag könyvvizsgáló MKVK eng.sz.: 000151 Az OTP további kérése a hitelkérelemmel kapcsolatban: „A kapcsolódó dokumentumok közül a képviselőtestületi határozatnak minimum tartalmaznia kell az alábbiakat: az ügylet megnevezését, célját, összegét, végső lejáratát és biztosítékát, a Képviselő-testület kötelezettségvállalását a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat (tőke + járulékok) hitel futamideje alatti éves költségvetésbe történő betervezésére és jóváhagyására. az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a kapcsolódó szerződés aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. A hitel céljaként - szinkronban a hitelkérelemben foglaltakra – célszerű lett volna utalni a „pénzeszköz átadásra” is.” A kért testületi nyilatkozatok a meghozott két határozatban jórészt rendelkezésre állnak. Javaslom, olyan határozat meghozatalát, mely egyben tartalmazza az összes pénzintézeti kérést.

2

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hiánypótlás miatt a hitelfelvételről, a könyvvizsgálói vélemény megismeréséről, a nyilatkozatok határozatba foglalásáról dönteni szíveskedjék. 2.) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 253./2010. (X.28.) kt. határozata Tárgy: Fejlesztési hitel felvétele Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kistérségi Járóbetegellátó Központ építéséhez biztosítandó 14.037 eFt pénzbeli önrész valamint az áfa növekedés és árfolyamveszteség 38.000 eFt finanszírozása céljából fejlesztési hitel ajánlatkérésről készített előterjesztést. A Képviselő-testület az önrész és áfa növekedés és devizakülönbözetre vállalt kötelezettsége teljesítse érdekében 50.000 eFt hitel felvétele mellett döntött. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy legalább három, de lehetőség szerint minél több pénzintézettől ajánlatot kérjen be pénzintézetektől. Az ajánlatoknak a következőkre kell kiterjedni: a hitelkamat %-a, a hitel járulékos költségei, teljes részletességgel bemutatva (hitelfolyósítási díj, kezelési költség, stb.) előtörlesztés lehetőse, költsége; halasztott fizetés lehetősége, költsége; szerződés módosítási díj, esetleges késedelmi kamat, ingatlanfedezet szükségessége, ha szükséges, milyen arányú ingatlanfedezet kér a pénzintézet, hiteltörlesztés ütemezése (negyedéves, havi) hitelbírálat és ügyintézés ideje. A képviselő-testület a hitelt forint alapon kívánja felvenni. Az ajánlatokat 10 és 15 év futamidőre kell bekérni. A képviselő-testület egy pénzintézettől több konstrukciót is elfogad. Az ajánlatok benyújtási határideje a 2010. november 18. Az ajánlatokról a képviselő-testület 2010.november 25-én (soron következő ülésén/ az ajánlatok beérkezését követő 3 napon belül) dönt. A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb ajánlattevő pénzintézettel kíván szerződést kötni. Határidő: ajánlatok megkérésére november 2. A beérkezett ajánlatok testület elé terjesztésére: 2010. november 19. Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 280./2010. (XI.25.) kt. határozata Tárgy: Fejlesztési hitel felvétele

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Járóbeteg-ellátó Központ építésérhez biztosítandó önrész, áfa különbözet és devizakompenzáció többletköltségeire beérkezett hitelajánlatokat. A Képviselő-testület az ajánlattevő pénzintézetek közül az OTP Bank Zrt. bankkal kíván szerződést kötni. A képviselő-testület a futamidőt 15 évben 3

határozza meg és a tőkére egy éves időtartamú halasztott fizetési opciót kér a pénzintézettől. Utasítja Fejel Zsolt jegyzőt a hitelkérelem benyújtására. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és Fejes Zsolt jegyzőt a hitelszerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Fejes Zsolt jegyző 281./2010. (XI.25.) kt. határozata Tárgy: 207./2010.(VIII.26.) sz. határozat módosítása A Képviselő-testület a 162./2010.(VI.29.) határozatát módosítja és a 2010. évi fejlesztési feladatok finanszírozása érdekében 50.000.000. Ft összegű „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram” (ÖKIF) keretében történő hitel felvétele mellett döntött az alábbi részletezés szerint: 3-as cél (Közoktatási célú beruházások) - Óvoda akadálymentesítésére 1.547.000 Ft - iskola akadálymentesítésére 10.384.061 Ft 2-es cél (Általános beruházási feladatok) Városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulóig teljesítendő kiadásaira 29.359.939 Ft Temetőben urnafal és előtető építésére 8.709.000 Ft A futamidőt 180 hónapban, a törlesztést negyedéves ütemezésben határozza meg. A Képviselő-testület nem kíván élni a halasztott fizetés (türelmi idő) lehetőségével. A hitelt az Önkormányzat a kiírás szerinti konstrukcióban kéri, költségmentes előtörlesztési jog biztosításával. A fejlesztési hitelkeretet megnyitni a legkedvezőbb ajánlatot tevő OTP Bank-nál kell. A Képviselő-testület vállalja, hogy a hiteltörlesztés tőke és kamatrészét a futamidő alatt éves költségvetésében biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a szerződés megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3.) JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 88. § (1) A helyi önkormányzat: b) hitelt vehet fel és kötvényt bocsáthat ki; ennek fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon és - a likvid hitel kivételével - a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belülről működési célra átvett bevételei nem használhatók fel; (2) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját bevétel.

4

4.) HATÁROZATI JAVASLAT RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2011.( II.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fejlesztési hitel felvétel hiánypótlásától készített előterjesztést. A Képviselő-testület megismerte Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária kamarai tag könyvvizsgáló ( MKVK eng.sz.: 000151) könyvvizsgálói véleményét, tudomásul veszi, hogy a fejlesztési hitel a felvehető hitelkorlát alatt van, az nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását. A képviselő-testület • a fejlesztési hitelt 50.000 eFt összegben, 15 év futamidőre, egy év türelmi idővel, • a Járóbetegellátó központ építése céljából, forint alapon kívánja felvenni, • a hitelt fejlesztésre átadott pénzeszközként fogja felhasználni, • a hitel biztosítékaként a saját bevételt, kiemelten a helyi iparűzési adóbevételt ajánlja fel, • a Képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a mindenkori éves adósságszolgálat (tőke + járulékok) hitel futamideje alatti éves költségvetésbe történő betervezésére, jóváhagyására és vállalja a hitel és kamatai visszafizetését, • a kapcsolódó szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt Határidő: azonnal, majd szöveg szerint Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester Fejes Zsolt jegyző A Képvsielő-testület …….. /2011. (……..) számú határozatát ……. igen …… nem …….. tartózkodás mellett hozta meg. A határozat meghozatala minősített többséggel történt. A Kiadmány hiteléül: Fejes Zsolt jegyző Rétság, 2011. február 18. Előterjesztő: M e z ő f i Zoltán polgármester Az előterjesztés szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Fejes Zsolt jegyző 5


Tárgyalja: PTB Képviselő-testület



LAKTANYA ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KIÍRANDÓ PÁLYÁZAT 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő, volt laktanya területén található 4 db épületre (volt parancsnoki épület, volt tiszti étkezde és nőtlen szálló, volt gyengélkedő, volt iroda épület – szürke parancsnoki) a Rét-Ing Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. vételi ajánlatot nyújtott be 2010. február 23-án. A képviselő-testület ezt követően értékbecslést kért az említett ingatlanokra, majd helyi rendelete alapján pályázatot írt ki, először 2010.június 29-i határozatával, majd mivel a megjelentetés nem történt meg 2010. augusztus 26-i határozatával. Az utóbbi határozat szerint a hirdetményt változatlan tartalommal tette közzé. A hirdetmény megjelent a város honlapján, a helyi lapban, a kábel televízión, valamint két országos napilapban. Pályázat nem érkezett. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (X. 4.) rendelete (továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az ingatlanról független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni. Tekintettel arra, hogy a laktanya területére készített 2010.évi értékbecslés óta nem telt el egy év, így azokat javasoljuk érvényesnek tekinteni. A Vagyonrendelet 12. § (1) bekezdése értelmében az ingatlanok hasznosítására pályázatot kell kiírni. A pályázat irányelveit a 3. számú melléklet tartalmazza, mely az előterjesztés mellékletét képezi. A versenytárgyalásra javasoljuk a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság kijelölését, a bizottság elnökének és az önkormányzat ügyvédjének meghívását. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

137./2010. (V.27.) kt. határozata

1

Tárgy: Volt laktanya területén található 4 db ingatlan vételi ajánlatával kapcsolatos döntések A MENORA Kft. által 45/2009. számon készített, a Rétsági Körzeti Földhivatal által 3-166/2009. számon záradékolt változási vázrajznak, valamint a Rétsági Körzeti Földhivatal 800005-4/2010. számú, 2010. február 24-én kelt, 2010. március 10-én jogerőre emelkedett határozatának megfelelően a Képviselőtestület a telekhatár-rendezéshez hozzájárul. A Képviselő-testület a 356/39 hrsz-ú, kivett telephely és tűzoltó szertár művelési ágú ingatlanból 390 m2 nagyságú területet (kivett telephelyet) a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. részére 100 Ft összegért eladja. Felkéri Dr. Szabó Sándor ügyvédet az okirat elkészítésére és a Rétsági Körzeti Földhivatalnál való átvezetés megkérésére. Felelős: jegyző Határidő: • értékbecslés elkészítésére szerződés megkötése: 5 munkanapon belül • Szabó Sándor felkérése szerződés megkötésére 5 munkanapon belül • átvezetési kérelem benyújtása Rétsági Körzeti Földhivatalhoz:15 munkanapon belül • pályázati kiírás elkészítése: értékbecslés elkészítését és az átvezetést követő Képviselő-testületi ülés 163./2010. (VI.29.) kt. határozata

Tárgy: 356/41, 356/44, 356/45 és 356/46 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére pályázati kiírás Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rétsági 356/41, 356/44,356/45 és 356/46 hrsz.-ú volt laktanya területén elhelyezkedő kivett telephely megnevezésű ingatlanokat értékesíteni kívánja. Az értékesítés céljából a helyi vagyonrendelet alapján pályázatot ír ki a mellékelt pályázati kiírás szerint. Felkéri a polgármestert a pályázati kiírás országos napilapban, ingatlanforgalmi szaklapban helyi újságban és honlapon történő megjelentetésére. A megjelentetés költségét 2010.évi költségvetés működési hitel terhére biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 197./2010. (VIII.26.) kt. határozata

Tárgy: Laktanya hirdetmény Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal ismételten pályázatot hirdet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő volt laktanya 356/41, 356/44, 356/45, 356/46 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére. Pályázat beadásának határideje:2010. szeptember hó 20. hétfő 16.00 óra Pályázat 2

bontásának időpontja: 2010. szeptember hó 20. hétfő 16.00 óra. Pályázati tárgyalás időpontja: 2010. szeptember hó 23. csütörtök 18 óra. A pályázat bontásán részt vesznek a közbeszerzési bizottság tagjai valamint a jegyző. A pályázatot meg kell jelentetni mindkét honlapon, helyi lapban, kábeltévén és egy a megjelenésről szóló hirdetményt egy országos napilapban. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló, Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2004. (X. 4.) rendelete, az előterjesztés mellékletét képezi. 4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(II.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete változatlan tartalommal ismételten pályázatot hirdet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő volt laktanya 356/41, 356/44, 356/45, 356/46 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére. Pályázat beadásának határideje:2011. ……… hó …nap 16.00 óra Pályázat bontásának időpontja: 2011. ……..hó ….nap 16.00 óra. Pályázati tárgyalás időpontja: 2011. ………….hó …..nap ….óra. A pályázat bontásán részt vesznek a közbeszerzési bizottság tagjai valamint a jegyző. A pályázatot meg kell jelentetni a város hivatalos honlapján, helyi lapban, elektronikus hirdetési újságban, kábeltévén és egy a megjelenésről szóló hirdetményt egy országos napilapban. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

Rétság, 2011. február 18. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző 3

Pályázati hirdetmény Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2010. (V. 06.) számú határozata és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X. 4.) számú önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő alábbi ingatlanok értékesítésére:

S. sz.

1.

2.

3.

4.

Cím

Megnev.

Megjegyzés

Alapterüle t

Bruttó induló (licit) ár

Pályázati biztosíték

Volt Parancsnoki épület

2099 m2 Beépítettsé g: 22%

25.397.500,-

2.539.750,-

Tiszti étkezde, nőtlen szálló

2164 m2 Beépítettsé g: 29 %

42.455.000,-

4.245.500,-

Gyengélkedő


28.452.000,-

2.845.200,-

Irodaépület


31.067..500,-

3.106.750,-

(Rétság, hrsz)

356/41

356/44

356/45

356/46

Kivett telephely

Kivett telephely

Kivett telephely

Kivett telephely

Az ingatlanok műszaki jellemzőit az ingatlanforgalmi értékbecslés tartalmazza, amely a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthető. Az ingatlanok csak az övezeti besorolásuknak megfelelő célra hasznosíthatók. Az ingatlanok övezeti besorolása: 1. sorszámú, 356/41 hrsz: K/Sz/40/K/1500, ahol K: Különleges építési övezet Sz: szabadonálló beépítés 40: max. beépíthetőséág 40% 4

K: max. építménymagasság kialakult illetve max. 10 (emeletráépítés esetén). 1500: kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2 A területet és a rajta lévő épületeket az alábbi funkciók kiépítésére lehet felhasználni: - oktatás és kultúra - egészségügy - igazgatás - turisztika - kereskedelmi - lakás - a felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolására. Nem vehető igénybe gazdasági, elsősorban termelő ipari jellegű célra, továbbá raktározás, és munkagépek, tehergépkocsik parkolására. 2-4. sorszámú, 356/44-46 hrsz: Lk/Sz/30/K/1500 Lk: Kisvárosi lakó építési övezet Sz: szabadonálló beépítés 30: max. beépíthetőséág 30% K: max. építménymagasság kialakult illetve max. 10 (emeletráépítés esetén). 1500: kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2 A területen belül az OTÉK 12. § (2), (3), (4) bekezdésében meghatározott épületek és építmények helyezhetők el. A lakóépületeket magastetővel kell építeni, meglévő, lapostetős létesítmények felújítása esetén is indokolt magastető létesítése, és a tetőtérben lakófunkció kialakítása. A pályázati eljárás nyílt és egyfordulós. A pályázat benyújtható épületenként, vagy több épületre együttesen is. A pályázatokat 2011. ……… hó …. napján 16.00 óráig lehet benyújtani írásban, zárt borítékban „Pályázat önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására” jeligével a Polgármesteri Hivatal titkárságán. A borítékra nem írható rá a pályázó neve és semmiféle azonosításra alkalmas adata. Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat alapján a legmagasabb ajánlatot tevő részére történik. Pénzügyi lízing konstrukcióban történő finanszírozás esetén a Kiíró a nyertes pályázó tulajdonjogának megszerzése érdekében a lízingbe adó társasággal köt szerződést. Pályázati ajánlat A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell: - Pályázó nevét, címét, jelenlegi tevékenységét, tervezett tevékenység megnevezését. - A megvásárolni kívánt terület pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely a kiinduló vételárnál kevesebb nem lehet. - A pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének banki igazolását - Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. 5

Pályázati biztosíték A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként. A bánatpénz összege a kikiáltási ár (bruttó induló ár) 10 %-a. A bánatpénz összegét a Rétság Város Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett 11741031 15451615 számú bankszámlájára kell befizetni. A bánatpénz megfizetésének a pályázat bontásakor az Önkormányzat számláján már jelentkeznie kell, ennek hiánya a pályázat érvénytelenségét eredményezi. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók részére a pályázó részéről befizetett bánatpénz az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja. Pályázat beadásának határideje: Helye: Módja:

2011. …………….. nap 16.00 óra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. Pályázat bontásának időpontja: Helye:

2011………………….. nap …. óra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A pályázat bontása - külön meghívó nélkül - a megjelent pályázók jelenlétében történik Pályázati tárgyalás időpontja: Helye:

2011…………….. nap ……. óra Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyaló, 2651 Rétság, Rákóczi út 20.

A pályázat eredményhirdetése a pályázati tárgyalások befejezésével egyidejűleg történik. Regisztráció A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontja előtt 15 perccel kezdődik. A pályázó köteles a pályázati tárgyaláson személyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrálása a fentiek szerint megtörténhessen. Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni. A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti magát a pályázati tárgyaláson. A bontást követően megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek, és melyek érvénytelenek. A pályázati tárgyaláson csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevő nem minősítette érvénytelennek. Érvénytelen az ajánlat, ha - az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be, 6

-

a bánatpénzt az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta, az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás formai és tartalmi feltételeinek, a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz, az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a benyújtott ajánlatok között fennálló 20%-nál nagyobb ajánlati árkülönbözet esetén nem köteles versenytárgyalást (licitet) tartani. Ha a beérkezett pályázatok szerint a két legmagasabb összegű ajánlat különbsége nem haladja meg a 20 %-ot, akkor az ajánlatok között a bontást követően - minden érvényes ajánlatot benyújtó pályázó részvételével - zártkörű licites versenytárgyalásra kerül sor. Ha a beérkezett vagy a pályázati tárgyalás (licit) során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg. Licit tárgya: az ingatlan eladási ára. Az induló licit ár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb vételár. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet emelni. A licit nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. Az ajánlattevők az ajánlatukhoz az elbírálástól számított 30 napig, illetve az általuk befizetett bánatpénz visszautalásának napjáig kötve vannak. A győztes pályázó az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles megkötni az adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés elkészítéséről Rétság Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik. Az adásvételi szerződés elkészítésének ügyvédi munkadíja (a vételár 1%-a + ÁFA) a vevőt terheli. A befizetett ajánlati biztosíték (bánatpénz) a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, az ajánlati biztosítékot elveszti és a kiíró döntése szerint helyébe a pályázat 2. helyezettje lép. Vételár megfizetése A vevő a teljes vételárat a szerződéskötéstől számított maximum 60 napon belül köteles kiegyenlíteni. Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot. A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a Vevőt terhelik. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre időpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani Rétság Város Polgármesteri Hivatala Rétság, Rákóczi út 20. I. emelet, Titkárságán (Telefon: 35/550-100) lehet. A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.retsag.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető.

7

Rétság Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

8



nyílt ülés egyszerű többség


BESZÁMOLÓ A VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2010.ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, VALAMINT A 2011.ÉVI MUNKA ÉS RENDEZVÉNYTERVRŐL 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elkészítette a 2011.évi munkatervben szereplő beszámolót, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38./2010. (II.25.) kt. határozata A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010.évi munka és rendezvénytervét nem fogadja el. Felkéri az intézményvezetőt, hogy a 2010.évi költségvetés elfogadását követően, annak tartalma szerint a tervet dolgozza át több alternatívával, és terjessze a képviselő-testület elé. Felelős: intézményvezető Határidő: következő rendes kt.ülés 88./2010. (IV.29.) kt. határozata A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010.évi munka és rendezvénytervét a melléklet szerint megismerte és elfogadja . Felelős: intézményvezető Határidő: folyamatos 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990. évi LXV tv. a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ..a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;..

1997.évi CXL tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről: 64. § (1) A települési és a megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti társulásban nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy nyilvános könyvtár szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti. 68. § A fenntartó az e törvényben foglaltak alapján…. g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat. 78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít (5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, b) … jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését.. 4.

Határozati javaslat I. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2010.(II.25.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010.évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

II. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2010.( II.25.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010.évi munka és rendezvénytervét megismerte és elfogadja . ( A terv a határozat mellékletét képezi)

Rétság, 2011. február 16. Előterjesztő: Végh József intézményvezető

Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző

VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

2651 Rétsá g, Rákóczi út 26. Pf. 24. Művelődési Központ: 35 /350-785 Igazgató: 35/55 0-164, Könyvtár: 35 /550-163

Beszámoló a Rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2010. évi tevékenységéről, valamint a 2011. évi munka- és rendezvénytervéről Tartalom:

Bevezetés

I.

Nagyrendezvények 1. Színházi előadások 2. Ünnepségek 3. A zenei élet lehetőségeiről 4. Egyéb nagyrendezvények, programok 5. Külső helyszíni rendezvényeken való közreműködés 6. Külső szervek rendezvényei intézményünkben II. Könyvtár III. Kiállítások IV. Kiscsoportos tevékenység V. Az intézményben működő civil szervezetek VI. Kiadványaink VII. Pályázatok VIII. A mozi IX. Hírünk a nagyvilágban X. A Civil Szervezetek Háza

XI.

A működés feltételei

Személyi feltételek

Tárgyi feltételek

XII. Rendezvényterv a 2011. évre Bevezetés Feladatul kaptuk, hogy a 2010. évről, valamint a 2011. évi munkatervről szóljunk a képviselő‐testület ülésén. A napirendet az előző évek során is egyben tárgyalta a képviselő‐testület. A beszámoló összeállításakor a korábbi években kialakult keresztmetszetet alkalmaztuk. Az egyes témák során szólunk az előző év eseményeiről és az előttünk álló esztendő tervezett programjairól is. Alapelvünknek tekintjük, hogy az elkövetkezendők során is a város rendelkezésére állunk minden olyan kezdeményezés terén, mely a településünk érdekeit szolgálja.

I.

Nagyrendezvények

1. Színházi előadások A felnőtt színházi előadások vonatkozásában kerestük az új lehetőséget, s meg is találtuk a Bánfalvy Stúdióval való együttműködés során. A társulat színvonalának garanciáját Bánfalvy Ágnes neve garantálta. Közreműködésükkel 2010. február 6‐án egy nagysikerű előadás zajlott intézményünkben a „Jövőre veled ugyanitt” című darabbal. A társulattal máris megállapodtunk egy ősszel tartandó új bemutatóról is „Vidám kísértet” címmel. Megállapodásunk szerint az anyagi kockázatot a társulat vállalta magára, s intézményünknek terembérleti díjat fizetett. A meseszínházi előadások mindig sikeresek. Igyekszünk olyan társulatokat meghívni, akik korábbi fellépéseik során igazolták, hogy színvonalas produkciót nyújtanak az apróságoknak. 2010‐ ben március 30‐án volt az első előadás. A Szegedi Mini Színház adta elő a Robinson Crusoe című darabot. A térségből érkező gyermekek megtöltötték a termet, így az előadás nyereséges volt. Egy gyermekszínházi előadással indult a művelődési központban az őszi színházi évad is. Az eredeti Jancsi és Juliska című Grimm történetet során ezúttal táncművészek személyesítették meg a különböző karaktereket. November hónapban három színházi előadást is fogadott a rétsági művelődési központ. A sort kezdő Bánfalvy Ági International Studio művészei visszatérő vendégeink. Ez alkalommal Noel Coward: Vidám kísértet című két felvonásos komédiáját adták elő. Az előadásra ellátogatóknak egy igazi színházi élményben volt részük. A jelmezes, díszletek közt játszódó parádés előadás emlékezetes élményt nyújtott minden színházlátogatónak.

A Maszk Bábszínpad immár nem első ízben látogatott el városunkba. Ez alkalommal Az ezeregy éjszaka csodái című bábelőadásukat mutatták be. A darabból kiderül, hogy bárhol is éljünk a világban, az emberi értékek, a jó és a rossz közötti választásaink állandóak. Az előadás különlegességét a keleti mesék jellegzetes motívumai: dzsinnek, repülő szőnyeg, a speciális látványvilág adták. A Nógrád‐Hevesi Szlovákok Egyesülete szervezésében intézményünkbe látogatott a losonci Oz Timrava Társulat. A Négy évszak című bohózatot adták elő szlovák nyelven. A társulat októberben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. Számos belföldi és külföldi rendezvényen képviselték Losonc városát. Előadásuk, a Négy évszak, tulajdonképpen bohózat – tükörkép korunkról – amely bizonyítja, hogy a színház nem kép, de a valóság visszatükröződése.

A 2011. esztendő sem múlhat el színházi kínálat nélkül. A gyermekszínházi előadásokon túl, e tekintetben két igazi különlegességet is tervezünk. Az egyik egy rétsági szerző – Szávai Attila – írásainak felhasználásával készült darab lesz, amelyet a salgótarjáni Vertich Színpad művészei adnak elő. A másik pedig egy régóta tervezett előadás, melynek előadói a Petőfi Musical Stúdió ifjú tehetségei. A társulat 2005-ben járt utoljára városunkban. Korábban minden előadásukat Rétságon mutatták be a budapesti premiert követően elsőként, így intézményünk számított a vidéki bemutatószínháznak. Az ősz folyamán tervezzük meghívni őket a Kaleidoszkóp című előadásukkal.

2. Ünnepségek Az 1848/49‐es szabadságharc ünnepén a bevezető műsort az általános iskola és a Kereplő Néptáncegyüttes közös fellépése jelentette. Az ünnep a kitüntetésekre, a kiemelkedő teljesítmények elismerésére is alkalmat ad. Az elmúlt évben három Pro Urbe‐díj átadására került sor. A megemlékezést Németh Edina, valamint Szájbely Zsolt szavalata, valamint a Kozák‐Majer‐Majnik trió zenés produkciója tette teljessé. A városi majálist az elmúlt évben is a hagyományoknak megfelelően a volt honvédségi sportpályán rendezte meg a művelődési központ. A délelőtti főzőversenyt követően délután amatőr csoportok bemutatója kínált látnivalót. A programban felléptek a Kereplő Néptáncegyüttes táncosai, őket követték a Táncos Lábú Szülők, majd bemutatták tudásukat a rétsági judósok, a Városi Nyugdíjas Klub táncosai. Nagy sikert arattak, a népszerű operettekből válogató Kálmán Imre és Schönléber Apollónia. Három különböző táncstílust képviseltek a programban a Miami Tánciskola, a Rák Orsi Tánc Suli, valamint a nógrádi hastáncosok. A gyermekek számára a kézműves foglalkozások, s a májusfa tövében felállított trambulinok jelentettek élményt. Az esti program Pflum Orsinak, a Megasztár felfedezettjének nagy tapsot kiváltó műsorával indult, majd a fellobbanó tábortűz fényénél nosztalgia‐diszkóval zárult, Paróczy Csaba válogatásával. Szent István királyunk rétsági névünnepe hagyományosan a Templomkertben lezajló szabadtéri istentisztelettel kezdődött. Az ünnepre nem csupán a római katolikus hívek érkeztek, hanem sokan ellátogattak a református és az evangélikus vallás követői közül is. A délután már a gondtalan szórakozásé volt. Egymást követték az amatőr művészeti csoportok, vendégül láthattuk Mujahid Zoltánt a népszerű Megasztár című műsor sztárénekesét, de hallhatták ismerős dallamaikat az operettek és musicalek kedvelői is. A vidám program táncházzal, utcabállal zárult, melyet csak a tűzijáték pillanatai szakítottak meg.

Az általános iskola hagyományosan megemlékezik október 6‐án az aradi vértanúkról. A Templomkertben tartott koszorúzási alkalomhoz, s az ünnepi műsorhoz az elmúlt évhez hasonlóan csatlakozott a gimnázium is. Október 23‐dika jeles nemzeti ünnepünk. Már az ünnepre készülődés sem maradt el rendezvény nélkül. Az ünnepet megelőzően vetítettük le a Szabadság, szerelem című színes magyar filmdrámát. A vetítésen az egész szendehelyi iskola, a rétsági nyolcadikosok, valamint a rétsági középiskolások voltak a vendégeink. A művelődési központ színháztermében rendezett ünnepség adott alkalmat arra is, hogy átadják a Város szolgálatáért, valamint az Év Rétsági Tanulója elismerő címeket. A műsorban az általános és középiskolások, a Kereplő Néptáncegyüttes, a Kozák‐Majnik‐ Majer trió lépett fel és Németh Edina szavalatát hallhattuk.

Minden alkalommal jelentős eseménynek számít városunkban a Mindszenty bíborosra való emlékezés. Az elmúlt évi ünnepségre számos magas rangú vendég érkezett. Megtisztelte a rendezvényt jelenlétével Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, Rétságra érkezett Dr. Fodor Lajos a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára.

3. A zenei élet lehetőségeiről Februárban rendeztük meg pályázati pénzből a nagyoroszi művelődési házban az „Amatőr rock‐ zenekarok találkozója” elnevezésű rendezvényt. A programban hét zenekar – köztük Ipolyságról érkező együttesek – bemutatkozása minden látogatónak változatos programot ígért. A rendezvény legfőbb célja az volt, hogy az együttesek megismerjék egymást, lehetőséget biztosítsunk számukra ahhoz, hogy profi hangosítással is kipróbálhassák magukat. A Rózsavölgyi Márk Zeneiskola Rétsági Tagozata rendszeresen intézményünkben tartja a nyilvánosságnak szánt koncertjeit. Sok éves hagyomány immár, hogy a tanévzáró koncert, a növendékhangverseny, valamint a karácsonyi gálaműsor a zenei élet helyi ünnepeinek számít.

Intézményünk rendszeresen helyet biztosít az amatőr könnyűzenei formációk próbáinak. Cserébe a helybiztosításért, ezek az együttesek is fellépnek az általunk szervezett koncerteken. A formációk folyamatosan változnak. Jelenleg a sok évre visszamenő hagyományokkal rendelkező El Coyote együttes próbál heti több alkalommal. Szólnunk kell e helyütt is a kiállítás-megnyitókról. Szinte kivétel nélkül minden esetben szolgálunk ez alkalmakkor egy kis zenei csemegével is. Fellépett már ezen alkalommal az Ékes Énekegyüttes, Dobai Szabolcs hegedűművész, a zeneiskola növendékei, Majnik László gitáros, valamint Havasréti Pál tekerőlantos előadóművész is. A sorba beletartoznak azok a zenés áhítat néven szervezett egyházi alkalmak is, melyeket elsősorban a református szórvány-gyülekezet szervez. A népzene kedvelői pedig a nagyrendezvények, nemzeti ünnepek kísérő műsoraiban, a Kereplő Néptáncegyüttes programjain találkozhatnak színvonalas kínálattal. Szép színfoltnak ígérkezik – éppen ezért több alkalommal szeretnénk reájuk számítani – a közelmúltban megalakult Ékes Énekegyüttes. A Kozák Simon Katalin vezette csoport tagjai a térség közeli településeiből toborozták a legszebb hangú gyermekeket.

4. Egyéb nagyrendezvények, programok E kategóriába azokat a kiemelkedő eseményeket soroltuk, amelyek a művelődési központ saját rendezvényei, illetőleg amelyek előkészítésében, lebonyolításában tevőlegesen részt vállalt.

Egy új színfolttal gazdagodott a város eseményeinek palettája. A gimnázium újkori történetének első szalagavatójára került sor az elmúlt évben. A diákok – komolyan véve a nagy eseményre való felkészülést – hónapokon keresztül szinte minden nap gyakoroltak a művelődési központ színpadán. Az Újévköszöntő közel évtizedes hagyománya rendszeresen az évindító programok fénypontja. Az ünnepi műsorban helyi művészek léptek fel. A farsang ünnepköre számos rendezvényt kínál. Az ünnepre készülve szerveződött a maszkkészítés foglalkozása. A népi kézműves hagyományok további ápolását szolgálták a húsvéti, anyák napjai, az adventi és karácsonyi díszkészítő foglalkozások is. A farsang több szórakozási alkalmat is kínál. E sorban a legrangosabb társasági esemény a jótékony célú Vöröskeresztes bál, de a téltemető szalmabábégetéssel záródó Kereplős farsangi mulatság is mindig telt házas rendezvénynek számít a művelődési központban. Az elmúlt év során két alkalommal is volt cirkuszi előadás. A vidám program elsősorban a gyermekeknek kínál szórakozást, intézményünknek pedig bevételt hoz. Az általános iskola minden esetben a színháztermünkben rendezi meg a március 15re, valamint október 23-ra való intézményi színtű megemlékezését. A Víz világnapja alkalmából Balog István természetfotósnak nyílt „A Bajkál kincsei” címet viselő fotókiállítása a művelődési központ galériájában. A házigazda – ki bajkáli expedícióról már többször tartott élménybeszámolót – ez alkalommal a fényképfelvételei segítségével elevenítette fel utazásait. A művelődési központban 2010‐ben immár tizedik alkalommal indult meg a Honismereti Akadémia népszerű előadássorozata. Az elmúlt évtized alatt a térségünk helytörténeti, honismereti és néprajzi múltjával ismerkedhettünk meg a legkiválóbb előadók segítségével. A 2010. évi sorozat indító előadásán, közelmúltban megjelent könyve kapcsán Végh József mesélt „Varázslatos Kámor” címmel a térség legendáiról, múltját jellemző történeteiből. A sorozat folytatást tervezzük, s a megvalósításához pályázati pénzt is nyertünk. Az országgyűlési képviselő ‐, valamint a helyhatósági választás helyszíneiként szerepelt intézményünk is. Feladataink közé tartozott a helyszín előkészítése, a szavazás feltételeinek biztosítása. Helyi társadalmi élet színtere a lakossági fórum volt. 2010. március 23‐án, pénteken immár 4. alkalommal tartották meg a hagyományokhoz híven a művelődési központban az óvodai jótékonysági gálát, melyre az óvoda dolgozói, valamint a szülői munkaközösség tagjai műsort állítottak össze. Természetesen felléptek az óvodások, a szülők, a dolgozók és a vállalkozó szellemű, lelkes civil szervezetek is. Mintegy öt évvel ezelőtt indult el az Uniós Esték Rétságon sorozat a Külügyminisztériummal való együttműködésből származó pályázati forrás segítségével. Az elmúlt évi előadásra Dr. Németh Jánost, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Osztályának főtanácsosát hívtuk meg, ki a kultúra szerepéről beszélt.

A Diósjenőn, közreműködésünkkel megrendezett „népmese és néptánc napja” Végh Károlynak, Norvégia egy magyar szemével címet viselő kiállításának megnyitójával kezdődött. A délutáni változatos folklórprogramban ott köszönthettük Pál Pista bácsit Tereskéről, s Bartus Teri nénit, a herencsényi mesemondót, a pataki Gézengúz Néptáncegyüttest is. A színpadi programok során fellépett a népdalokat verseket feldolgozó Katáng Együttes, Karaffa Gyula szólásmagyarázó meséit ízes népi stílusban adta elő Szájbely Zsolt. A programot a térségből hívott kézművesek gazdagították. A gyermeknap főszervezői az elmúlt év során is az általános iskola szülői munkaközösségének tagjai voltak. A nap nyitásaként az Iskola téren városunk alpolgármestere, Dr. Katona Ernő adta át az erre az alkalomra készíttetett „Város‐kulcsot” a Diákönkormányzat két tagjának. A sokszínű program

délelőttje egy jól sikerült akadályversennyel indult, majd az iskolatéren várta színes forgatag a gyermekeket. A Kereplő és az Aprócska Néptáncegyüttes munkája az iskolai tanévhez igazodik. Az évet egy vidám gálaműsorral zárták a táncosok. Az egész – estébe nyúló – ünnepség egy örömtánc volt. Kezdődött a színpadon, s folytatódott a művelődési központ aulájában, hogy aztán a szentivánéji tűzugrással záruljon a sor. Június első hétvégéjén immár nyolcadik alkalommal rendezte meg a Rétsági Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a nemzetiségi találkozóját. A hagyományos felvonulást követően a rétsági szlovák kórus vezetésével énekelték el a jelenlévők a magyarországi szlovákok himnuszát. A műsorban felléptek a rétsági Aprócska és Kereplő Néptáncegyüttesek, ismét sikert arattak a tolmácsi táncosok és a pilisszentkereszti énekesek. A gálaműsor színvonalát emelendő vendégek is érkeztek. A Lipa Néptáncegyüttes Budapestről, a Limbaska Néptáncegyüttes Léváról érkezett. Két évvel ezelőtt úgy határozott városunk önkormányzata, hogy „Ságok Találkozása” néven évről évre megrendez egy nagyszabású városnapi rendezvényt, melynek minden évben más és más „ság” névelemet tartalmazó település lesz a díszvendége. Az első alkalommal Ipolyság volt a rendezvény középpontjában, s az elmúlt évi rendezvény meghívottja Karancsság volt. Már akkor jelen volt „megfigyelőként” delegációjával Ságújfalu küldöttsége, hiszen ők lesznek az idei találkozó főszereplői. Hosszú távú programsorozat indul el ezzel a kezdeményezéssel, hiszen tizenkilenc hasonló település van a magyarlakta területeken. Jut belőlük Délvidék, Erdély és a Felvidék területére is. A városnapi program a karancssági Jubilate Deo egyházi kórus fellépésével indult. Az emlékezetes koncertet követően a művelődési központban folytatódott a program. A fogadás után egy kiállításon mutatta be Karancsság polgármestere a települését. A színpadi programban felléptek a Rajkó Zenekar karancssági Talentum Zeneiskolájának növendékei is. A délutáni folklórprogramban egymást követték a környék amatőr csoportjai. Kórusok érkeztek Romhányból, Nógrádból, Érsekvadkertről és Drégelypalánkról, hagyományőrző csoportja lépett a fel a kemencei és a kétbodonyi együttesnek és természetesen nem maradhatott el a rétsági táncosok – kicsik és nagyok – fellépése sem. A rendezvény nem véletlenül kapta a „rétes nap” alcímet, hiszen a gasztronómiai kínálatban is bőséges volt a választék. A sokféle rétes mellett helyben készült a langalló, a lapcsánka, a lepény és a karancssági malomkalács. A színpadi programokon kívül is sokféle látnivaló kínálkozott. Volt népművészeti és helyi termékes vásár, ki‐ki kipróbálhatta magát a kézművesek segítségével, megcsodálhatta a kerékpárosok, gördeszkások, testépítők ügyességét. A gazdag program a Kormorán Együttes sokak által várt élő koncertjével, majd ezt követően utcabállal zárult. Lassan hagyománnyá válik városunkban, hogy az ősz közeledtével új élménybeszámolóval jelentkezik a világutazó Balog István. Legutóbbi Mongóliai utazása alkalmából számos felvételt készített, így egy kiállítás is megalapozta az élménybeszámoló jó hangulatát. A szüreti felvonulás mindig várva‐várt alkalom egy‐egy település életében. Tulajdonképpen ez az egyetlen alkalom, melynek hagyományai az egykori népi kultúrában gyökereznek. Mindenütt arra törekednek, hogy látványos legyen a felvonuló menet, s hogy minél többen vállalkozzanak arra, hogy népviseletbe öltözve, nótaszóval járják végig a település utcáit. A rétsági színpompás

felvonuláson talán még a korábbiaknál is többen voltak. A dallal‐tánccal kísért mulatság mindenkit jó kedvre derített. Az ünnepség adott alkalmat arra is, hogy Tóth Ferenc plébános úr megáldja az új termést és a kenyeret is. Az estet jól sikerült szüreti bál zárta. Egy színvonalas gálaműsorral járultunk hozzá a vörösiszap‐katasztrófa kárvallottainak megsegítéséhez. A program kezdeményezője az ifjabb Majnik László volt és számos helyi előadó csatlakozott a jótékony szándékhoz. Segítségükkel színvonalas, változatos műsor állt össze. A jól sikerült gálaműsor fővédnöke Dr. Lukács László főorvos, Rétság Város Díszpolgára volt. Az est bevételének teljes összege – 109.500 Ft ‐ átutalásra került a károsultak javára. Hagyományosan együtt tartják városunkban az idősek napját és a kiváló véradók köszöntését. A vöröskeresztes aktívák sok munkával és lelkesedéssel készültek erre a napra. Szlezák Istvánné köszöntötte a résztvevőket, és vezette is a nap műsorát. Kincses Helén a Vöröskereszt megyei elnöke mondott megható beszédet. Győri Istvánné pedig a sokszoros véradóknak köszönetképp átadta az okleveleket és ajándéktárgyakat. A rétsági őszi kulturális kínálatnak immár sok éve része az a gyermektánctalálkozó, amelyet a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat szervez. Az elmúlt évi programnak két meghívottja volt. A zselízi és a rétsági néptánccsoport több korosztályt felvonultatva adott emlékezetes délutáni gálaműsort.

Rétságon új hagyomány is éledt András naphoz kötődően. A böjt előtti utolsó mulatság szokása. Ekkor tartja évzáró bálját a Kereplő Néptáncegyüttes. András napját követően ugyanis már nincs helye a mulatozásnak. Újabb keletű szokás városunkban a Télapójárat, mikor a város apróságai személyesen is találkozhatnak a nagyszakállúval. A „motorizált” Mikulás ez évben sem okozott csalódást. Hozott ajándékot bőven, s az arra méltó csöppségeket jó szóval, simogatással jutalmazta. A karácsonyvárásnak immár hosszú évek óta kiemelkedő eseménye a Mindenki Karácsonya ünnepsége. Az ünnep a hagyományoknak megfelelően mesefilmvetítéssel, kézműves foglalkozásokkal és vásárral indult, hogy aztán a Nagyparkolóban folytatódjék a beszélgetés egy kis forró tea és forralt bor mellett.

A szilveszter sem múlt mulatság nélkül. A Táncos szülők búcsúztatták el az aulában egy vidám éjszaka során az óévet.

5. Külső helyszíni rendezvényeken való közreműködés Az intézmények közötti jó együttműködés kereti közt vállaltunk feladatokat az általános iskola alsós farsangi ünnepségének technikai segítésében, a tanévzáró, a ballagás, a tanévnyitó lebonyolításában, az összevont szülői értekezlet helyszínének biztosításában. Az óvoda a mikulás ünnepséghez kért segítséget. Az ünnepség hangosítása és levezetése volt a feladatunk a volt laktanya területére visszaérkező lánctalpas jármú felavatása ünnepségén. A rétsági térséget is érinti a drégelypalánki székhelyű Sugárkankalin Egyesület működése. A turisztikai célokat is maga elé tűző egyesület immár negyedik alkalommal szervezett május hónapban egy „Zöld út” elnevezésű, tíz települést érintő kerékpártúrát. Felhívásukra mintegy kétszáz kerekező jelentkezett, s köztük rétságiak is voltak, akik teljesítették a mintegy ötven kilométeres távot.

Egy Trianonra emlékező oszlop felavatásával hívta fel a figyelmet Rétság városa a máig nem feledhető, s égetően fájó sebeket okozó eseményre. A kopjafát az Úrnapi körmenetet és ünnepi istentiszteletet megelőzően avatták fel. A templom melletti emlékpark újabb látnivalóját Szűcs József rétsági faszobrász készítette.

Rétság város legjelentősebb beruházása az elmúlt év során a járóbeteg-ellátó központ építése volt. Az építkezés menetében több alkalommal kaptunk feladatot a helyszínen, illetőleg intézményünkben szervezett események biztosításában. A Rétsági Repülős Nap szervezői technikai segítséget kértek intézményünktől a rangos esemény lebonyolításához. Második évtizede immár annak, hogy augusztus hó első vasárnapján Pusztaszántón gyülekeznek a lovassport kedvelői. A Rétsági Lovas Kupa rendezvénye az elmúlt évek alatt méltán vívott ki magának rangot a hasonló események körében. A Hubertus-lovaglással egy régi hagyományt elevenítettek fel Rétságon immár három éve. A felhívásra az elmúlt évben is mintegy negyven lovas érkezett a város központjába, hogy megtegyék a kijelölt mintegy huszonöt kilométeres utat. Út közben ügyességi feladatok során – íjászat, lóval való gyorsulási verseny, „rókavadászat” – bizonyíthatták rátermettségüket.

6. Külső szervek rendezvényei intézményünkben A művelődési központ tereit és lehetőségeit számos szervezet vette igénybe, kérve szolgáltatásainkat. Ezek túlnyomó része – különösen az esetben, mikor a helybiztosításon felül egyéb segítséget is igényeltek, bevételt is hozott számunkra. Rétság Kistérség Többcélú Társulása az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltségével közösen az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA/Paktum/2009 program keretében valósította meg intézményünkben a “Rétság Kistérség Foglakoztatási Paktum" elnevezésű projektet. A munkaügyi központ szervezi az intézményünkben működő, a foglalkoztatást elősegíteni kívánó Irányító Csoport munkáját is. A pártok helyi szervezetei is több ízben igénybe vették a tereinket. Az MSZP, a FIDESZ és a Jobbik Magyarországért párt rendezvényei a választások előtti időszakra összpontosultak. Az alkalmi vásárok, árubemutatók egyfajta igényt elégítenek ki, s az sem mellékes, hogy az ebből származó bevételünk jelentős összeget tesz ki. Ezekhez csatlakoznak a börzék, hol használt tárgyaikat, ruháikat árusítják az érintettek. Ilyen börzét szerveztek a horgászok, s a baba-mama árukat kínáló lehetőség is népszerű volt, így folytatása várható. Rendszeresen intézményünkben tarja közgyűlését a tolmácsi Erdőkémia Horgászegyesület, s a Földtulajdonosok Egyesülete is több találkozót szervezett a művelődési központunkban. E sorba tartoznak az egészségügyi szűrések, így a látás-, hallásvizsgálat és a cukorbetegek lábszűrése. A Rétsági Árpád Egylet a színháztermünkben tartotta közgyűlését, majd azt követően az aulában folytatódott a kötetlen beszélgetés. Az egylet bemutatói a szabadtéri rendezvényeink látványos elemei közé tartoznak. A DIPO (Duna Ipoly Határmenti Együttműködés Közhasznú Egyesülete) megalakulása és megjelenése új színfoltokat hozott a térség életébe. Közreműködésükkel vettünk részt a Lieder Expo programjain, ők vállalták fel, hogy megjelentetik a szervezet tizenkilenc településének történetét bemutató kötetet, s a pályázati lehetőségek gondozásával számos lehetőséget hoztak a térségbe. E pályázati program keretében valósult meg a Ságok Találkozója 2010. évi rendezvényének mintegy másfél milliós támogatása.

A BVKF (Bánki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.) az erdei tanóra program, s más hasonló, a környezettudatos gondolkodást segítő program révén vált ismertté a térségben. Az erdei tanóra programhoz az esős napokra helyszínt biztosítottunk, s intézményünkben zajlott le a program országos záró konferenciája is. A Rétsági Többcélú Kistérségi Társulás rendszeresen nálunk tartja vezetőségi üléseit, s közgyűléseit, valamint a kistérségi közfoglalkozás érdekében szervezett munkaügyi felkészítő tanfolyamot is. A szervezethez tartozik a nyári nyitva tartású Tourinform iroda, melynek szintén a művelődési központ biztosít helyszínt. Tárgyalásokat folytatunk a tekintetben, hogy a társulás járuljon hozzá egy jelképes összeggel a fenntartási költségeinkhez. Hasonló kéréssel fordultunk a térségben működő, a házi segítségnyújtást ellátó szervezethez is, mely értekezleteihez rendszeresen helyszínt biztosítunk. A Kistérségi Társulás keretei között jött létre egy pályázati támogatás révén a közkincs-kerekasztal helyi térségi programja. A projekt a civil szervezetek összefogása révén célozta meg a kulturális törekvésék érvényesülését segíteni. A kezdeményezés révén elkészült a térség értéktára, mely a látnivalóinkat, múltbéli értékeinket vette számba, valamint egy adattár, mely a kulturális programokban társként számításba jöhető szervezeteket, teljesítményeket gyűjtötte csokorba. A kezdeményezés ez évben is tovább folytatódik, a célok között immár azonban a térségi kulturális törekvések megfogalmazása áll. Az elmúlt év során számos olyan esemény is lezajlott a művelődési központban, mely csupán egy alkalommal szerveződött. Örömünkre szolgált, hogy helyet adhattunk a Helyi Vidékfejlesztési Irodák észak-magyarországi tanácskozásának, nálunk ülésezett a térségi Védelmi Bizottság, s tartott munkatársainak a felkészítést a Központi Statisztikai Hivatal. E sorba tartozik a Rétsági Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett fórum is. A KÜSZI Nonprofit Kft. több kezdeményezéssel támogatja az arra rászorulók újbóli munkához jutását. Ilyen az Önindító klub, a vállalkozói fórum-sorozat, a munkaügyi tanácsadás. Egy magánkezdeményezés szépségversenyt hirdetett gyermekek részére. A több alkalomból álló felkészítő sorozat és a döntő maga számos érdeklődőt hozott intézményünkbe. A rendőrség több alkalommal is a társalgónkban rendezte meg azon közösségi programjait, melynek révén az állomány tagjai és családtagjaik nem csupán szolgálati körülmények között találkozhattak.

II.

Könyvtár

Az OKM által jóváhagyott 2008-2013. évi könyvtári stratégia kimondja azt az alapvető célt, hogy „A könyvtári rendszer egésze alkalmas a nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki számára a lakóhelytől és településtípustól független, egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételére; elősegítve ezzel a különböző területek versenyképességét, növelve az esélyegyenlőséget, és segítve a leszakadó térségek és csoportok felzárkózását.” Ezzel összhangban a rétsági könyvtár küldetése is az, hogy bárki számára, bárhonnan biztosítsa a dokumentumokhoz és az információhoz való szabad, korlátozás nélküli hozzáférést. Legfontosabb alapelvünk: a minőségi szolgáltatások megteremtése, mert csak így tölthetjük be vállalt feladatunkat, küldetésünket. A rétsági könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, célunk, hogy az intézmény a szellemi feltöltődés, a tanulni vágyóknak a megfelelő dokumentumok szolgáltatása és a szórakoztatásra, kikapcsolódásra vágyóknak pedig a kért könyvek, napilapok, folyóiratok, videokazetták, CD‐k, CD ROM‐ok használatának biztosításának színtere legyen. A kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, a kölcsönzések meghosszabbítása, a helyben olvasás biztosítása,

irodalomkutatás, témafigyelés, adott témában adatgyűjtés, a közhasznú és egyéb információk szolgáltatása folyamatos feladatunk. A különféle, csak a könyvtárunkon keresztül elérhető adatbázisok felhasználásának lehetősége, így az amerikai, angol nyelvű EBSCO adatbázis, valamint az EU szerver által biztosított információk, az ingyenes telefonos EU‐val kapcsolatos információk elérése a témával foglalkozók fontos lehetősége. A sorhoz tartozik még, hogy az eMagyarország Pont keretén belül az Információs Társadalomért Alapítvány pályázati támogatásán belül ingyenes internetes szolgáltatások megvalósítására nyílik lehetőségünk. Új lehetőségünk a webes faxszolgáltatás (http://emagyarorszag.faxolo.hu linken pdf vagy tif formátumban), telefonszolgáltatás. Közigazgatási ügyben való kérdésre 300 kreditpontot bocsátanak rendelkezésünkre. Ide kell még sorolni az e‐ learning tananyag (www.infota.org/menet ) elérését – mely oldalakon az egyének, mikro‐ és kisvállalkozások munkatársai számára mindennapi feladataik ellátásához használható, internetes munkavégzést könnyítő, és a válsághelyzetből kilábalást segítő tananyagok találhatók. Ez a szolgáltatás könyvtárunkban is a kreditmennyiség eléréséig, de legkésőbb 2011. októberéig érvényes, használható. Szolgáltatásaink közül a helyben, öt számítógépen használható Internet szolgáltatásunk és négy számítógépen pedig a Microsoft Windows 7 operációs rendszer adta lehetőségeket tudjuk biztosítani. A hat számítógépen DVD író is található, tehát a kor szellemének megfelelően korszerű információhordozóra tudja a használó az általa kért anyagot letölteni, esetleg kinyomtatni színes vagy fekete‐fehér nyomtatásban. A könyvtár olvasótermében elhelyezésre került a csökkent látók számára egy olyan olvasó készülék, mely tetszőleges nagyságú nagyításra képes. Ez úgy könyv‐ és folyóirat olvasásra, valamint a képernyő alatt kézírásra is alkalmas (kiváló csekkek, űrlapok, kitöltésére, levelek írására, stb. a csökkentlátó személyek számára). A négy új számítógépet, mely az olvasóké, valamint a kölcsönzésre és a dokumentumok feldolgozására használt számítógépeket, a csökkentlátóknak az olvasó‐nagyító gépet az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon belül a „Tudás‐depo Expressz” TIOP 1.2.3/08/1 Nógrádi Kincsestár: olvasás‐ tanulás‐ információ‐ tudás ‐ a Nógrád megyei köz‐ és szakkönyvtárakban program keretén belül sikerült beszerezni. Ez a program az elmúlt év augusztusában sikeresen véget ért, a beszerzések ellenőrzése a szakminisztérium által helyben megtörtént. A project ezzel sikeresen lezárult. A teljes pénzügyi elszámolás folyamatban van. A könyvtárnak így 3.381.075,‐ Ft értékű önerő nélküli beruházást sikerült lezárnia. Sok látogatónk fénymásolási és a fax‐küldési lehetőséget használja ki intézményünknél. Hangsúlyt fektetünk a különféle évfordulók, aktualitások kapcsán könyvkiemeléseknek vagy egyéb más információhordozók kiállításának (bélyeg, képeslap, kártyanaptár, stb.). Ezeket természetesen rendszeresen frissítjük és köszönettel tartozunk mindazon látogatóknak, akik saját gyűjteményüket bocsátják ennek érdekében könyvtárunk rendelkezésére. A feldolgozó könyvtárosi szakmai háttérmunka, úgymint a dokumentumok beérkeztetése, azok nyilvántartásba vétele, katalogizálása a hagyományos és számítógépes adatbázisba való felvitele immár az eddigi napi hat óra helyett nyolc órában történik. A dokumentumokat az intézmény erre a célra jóváhagyott költségvetéséből, pályázati pénzből és felajánlott ajándék könyvekből bővítjük. Archiváljuk a helyismereti gyűjteményünkhöz tartozó megjelent újságcikkeket. Reméljük, hogy a megnyert új, jó minőségű szkenner segítségével a helyismereti állományunkban lévő, eddig feldolgozatlan fényképeket is elektronikus úton meg tudjuk őrizni. 2010‐ben is több olyan kulturális rendezvénynek adtunk helyet, mellyel népszerűsíteni tudtuk az olvasást és a valódi irodalmat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából átadásra kerültek a „Lakóhelyünk” elnevezésű pályázat díjai, az eredményhirdetés után a díjazottak saját műveiket olvasták fel, mondták el, a jelenlévő közönség nagy örömére.

Februárban bemutatkozott nálunk a Spangár András Irodalmi Kör foglalkozásán belül a DOKK internetes irodalmi portál három szerkesztője, mely alkalomból tehetséges helyi fiatalok részvételével színvonalas irodalmi és zenei összeállítás zárta az estet. Nógrádi Gábor és Nógrádi Gergely márciusban látogatott el az alsó tagozatos gyerekekhez, mely találkozónak nagy sikere volt. A nebulók már az előző év decemberében várták őket, de Nógrádi Gábor betegsége miatt erre akkor nem kerülhetett sor. Örömteli dolog, hogy mindenféle tiszteletdíj nélkül vállalták a programban való közreműködést. Annyi volt a kötelezettségünk, hogy az általuk kiadott könyvekből vásároltunk, mely így a könyvtár dokumentumállományát gyarapította. A Költészet Napja megünneplésekor a rétsági Spangár András Irodalmi Kör által meghirdetett vers‐ és prózaíró pályázatra beérkezett és arra érdemesnek találtatott írások megjelentek a legújabb Üzenetek, vallomások, strófák c. antológiában, de csak a világhálón volt elérhető (maga a kötet nyomtatásban az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent meg). Próza és vers kategóriában a Spangár‐díj átadásra került és az antológiában szereplő egyes műveket helyi fiatal tehetségek olvasták fel a nagyközönség számára. Májusban a rétsági kistérségben működő könyvtárosoknak szakmai nap keretén belül az aktuális feladatok kerültek terítékre és a megyei könyvtár szakemberei válaszolták meg a felmerülő kérdéseket. A hivatalos országos könyvhét előtt ízelítőként bemutatásra került Végh József: Kámor c. könyve, mely az első kiadásnak átdolgozott, bővített változata. Az Ünnepi Könyvhét keretén belül három könyv bemutatójára is meghívhattuk az érdeklődőket. Elsőként az Üzenetek, vallomások, strófák c. Spangár‐antológia immár nyomtatott kiadását, mutattuk be. Ezt követte Teszáry Károlynak Barangoló c. könyve. Harmadikként a DIPO helyismereti sorozatban megjelent, a Rétsági Kistérséget bemutató kötet került az olvasók elé. Az ősz folyamán ennek a sorozatnak egy másik változata ‐ amely szintén a kistérségünket mutatja be ‐ került a nagyközönség elé, melyet Végh József mutatott be az Őszi Könyvtári Napok „Olvas a család” megyei rendezvénysorozat keretén belül. Ennek a programsorozatnak volt továbbá része a „Tanul a kicsi, tanul a nagy, tanul a család” elnevezésű program, mely keretén belül Girasek Károly a könyvtárban lévő számítógépeken mutatta be szinte minden korosztály számára a számítógép adta lehetőségeket. Az „Egészséges család” is része volt ennek a programnak, ezért meghirdetésre került a „Kirándulás Jásztelekpusztára” történelmi séta az immár majdnem elfeledett Benyovszky család sírhelyéhez, valamint a jásztelekpusztai földvárhoz, amelyen nagyon sokan vettek részt. Az iskolaidő alatt az óvodás és iskolai csoportok rendszeresen látogatták a könyvtárat, melynek fő célja a figyelemfelkeltés, olvasásserkentés, olvasásra való nevelés, valamint könyvtári órák bemutatása volt. Nyáron nagy népszerűségnek örvendtek a baba‐mama‐szerda foglalkozások, melyeken a kismamák gyermekeikkel nagy kedvvel vettek részt. Ezeken a foglalkozásokon a szülők egymás közt is megbeszélhették a csemetéjükkel való problémákat, egymásnak jó tanáccsal szolgálva, de sok esetben a könyvtári szolgáltatásokat igénybe véve szakirodalmat kerestek egyes témákban a probléma megoldására, miközben a kicsik a gyerekrészlegben ismerkedtek a nekik szóló könyvekkel, játszottak, rajzoltak, vagy éppen mesét hallgattak, esetleg rajzfilmet néztek.

A 2010. évi forgalmi adataink a következőképpen alakultak:

Beiratkozott olvasók száma:

608 fő

Ebből 14 éven aluli

248 fő

Könyvtárlátogatók száma: Ebből 14 éven aluli Kölcsönzött dokumentumok száma: Másolt dokumentumok száma: Ebből 14 éven aluli

28 346 fő 4 690fő 16 395 db 118 db 3 897 db

Referensz kérdések száma:

17 515 db

Helyben használt dokumentumok száma:

14 990 db

Távhasználók száma:

14 316 fő

Dokumentumállományunk: Könyv:42 489 kötet Időszaki kiadvány: Hanglemez, zenei CD, MC:

76 kötet 2 303 db

CD ROM:

151 db

Térkép, diapozitív, Vdk, DVD film:

425 db

Összesen:

45 440 db

16 908 864,‐ Ft értékben.

A 2011. év nagy kihívást tartogat számunkra, mivel gyökeresen megváltozik a kölcsönzési és feldolgozói rendszerünk. Az EU‐s ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „Tudás‐depo Expressz” TIOP 1.2.3/08/1 Olvasás‐ tanulás‐ információ‐ tudás a Nógrád megyei köz‐ és szakkönyvtárakban c. pályázaton sikerült olyan korszerű számítógépes eszközöket nyernünk, melyre bátran építhetünk a továbbiakban. Az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Társadalmi Operatív Program „Tudás‐depo Expressz” TÁMOP – 3.2.4‐08/1 Nógrádi Kincsestár: olvasás‐ tanulás‐ információ‐, „Tudás a Nógrád megyei köz‐ és szakkönyvtárakban” c. pályázat keretén belül megvalósulhat az a cél, hogy a jelenleg meglévő S‐LIB könyvtári dokumentációs rendszer helyett egy korszerű, eCorvina rendszerre térjünk át. Ez a pályázat (ugyanúgy mint a TIOP esetében is) konzorciumban beadott közös pályázat a Nógrád megyében lévő városi könyvtárakkal, valamint a Szent Lázár Megyei Kórház Orvosi Könyvtárával és a BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézetével. A célkitűzésünk az, hogy ezeknek a könyvtáraknak egy közös adatbázisa legyen, amely természetesen elérhető lesz az interneten keresztül, úgy, hogy az érdeklődő meg tudja

nézni, a fenti könyvtárak közül kinek az állományában található meg a keresett dokumentum. Ez nem csak a felhasználó olvasóknak lesz jó, hanem a könyvtárközi kölcsönzéseket is megkönnyíti. Ennek a közös adatbázisnak a fő szervere a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben lesz. Ahhoz, hogy ezt a nem kis célunkat elérjük, több fázisú tevékenységre van szükség: ‐ A már meglévő digitális katalógusunkat az S‐LIB rendszerű dokumentációs adatbázist át kell konvertálni eCorvina rendszerre. ‐ A retrospektív feldolgozás előtt a megrongált könyveket (melyek köttetése nem célszerű), a tartalmilag elavult dokumentumokat, a régen nem kölcsönzött könyveket, a be nem hajtható könyveket, és a több példányban meglévő könyveknél a példányszám felülvizsgálata szerint, ki kell törölni az állományból. Ezt természetesen törlési jegyzék elkészítésével és a raktári, valamint az olvasói katalógusból a cédulák kiszedésével, a leltárkönyvekben a törlés jelölésével kell megtenni. ‐ A retrospektív feldolgozást meg kell oldani. Ezekre a feladatokra – a törlések kivételével – árajánlatokat kell kérnünk, és a legjobb ajánlat elfogadása után megbízni a végrehajtással az illető céget, társaságot. A szakminisztérium által megkövetelt nyilvántartásokat a továbbiakban is naprakészen vezetjük (beiratkozási napló, munkanapló, leltárkönyv, csoportos leltárnapló). A tájékoztatásban a direkt és indirekt módszereket együtt használjuk, a könyvtárközi kölcsönzés adta lehetőségeket a kérések alapján megtesszük. Könyvtárunk szolgáltatásai: dokumentum kölcsönzés, fénymásolás, Internet‐használat biztosítása, számítógép használata, adatbázisok kezelése, nyomtatás (fekete‐ fehér, színes), fax küldése‐fogadása, irodalomkutatás, adatgyűjtés, ingyenesen, jelszó nélkül biztosítjuk a WIFI használatát. Előjegyzéseket a saját dokumentumainkra a továbbiakban is fogadunk, mivel ezeknek különösebb anyagi vonzata nincs, a kiértesítést megpróbáljuk e‐mailben, sms‐en vagy telefonon megoldani úgy, mint a késedelmes dokumentumok esetében is. Csoportos foglalkozásokat, azaz könyvtári órákat úgy az általános iskolások, mint a középiskolások részére rendszeresen tervezünk a pedagógusok aktív közreműködésével, mivel a kötelező óraszámokat a pedagógusokkal egyeztetve a jobb szemléltetés szempontjából nem az iskolai könyvtárban, hanem nálunk tartják meg a mi segítségünkkel. Az általános iskolások, napközisek és óvodások számára a csoportos beiratkozást és kölcsönzést rendszeresen biztosítjuk.

III.

Kiállítások

Az időszaki kiállítások sorában a 2010. évben első alkalommal a Tolmácson élő Nagy Gabi iparművész mutatkozott be. Különleges üvegműves technikáira sokan voltak kíváncsiak. A megnyitón a Tolmácsi Népdalkör működött közre.

Az elmúlt évek során előadásokkal, filmvetítésekkel, úti élmény-beszámolókkal emlékeztünk meg a Föld Napjáról. Az elmúlt évben a „Művészet a természetben, természet a művészetben” címet viselő gyűjteményi kiállítás – Balog István gyűjteménye – megnyitója adott alkalmat erre.

Óvári János termékeny alkotó. A rétsági festő már több alkalommal is vállalkozott arra, hogy bemutassa legújabb képeit. A megnyitó alkalmából Dr. Végh Károly irodalomtörténész – a rétsági művelődési központ egykori igazgatója – köszöntője előtt Dovák Panka Gyopárka, a zeneiskolánk kiemelkedő tehetségű növendéke örvendeztetett meg bennünket hegedűjátékával. Minden tanév végén bemutatják az elmúlt év legszebb termékeit a művelődési központunkban működő kézműves és képzőművészeti körök résztvevői. A tűzzománc kör tagjai keze alól már‐már művészi alkotások is kikerülnek, s ügyes kezű gyermekmunkákat vonultat fel a kézműves kör is. A sort tavaly óta már agyagozók is gazdagítják. A Magyar Fotográfia Napja alkalmából Juhász Józsefnek, a Rétsági Fotó Kör tagjának gratulálhattunk a Vietnamról szóló fotókiállítása alkalmából. Örömünkre szolgált, hogy a Nagykövetség kulturális attaséja, Nguyen Dung Can tanácsos, konzul jött el városunkba a tárlat közönség előtti megnyitójára.

A művelődési központnak hosszú évek óta az a törekvése a képzőművészeti kiállítássorozata összeállítása során, hogy a térségben élő alkotóknak nyújtson bemutatkozási lehetőséget. Az ősszel megnyílt kiállításon Sagyibó Sándorné Sára Anna képeivel találkozhattak az érdeklődők. Az alkotó a romhányi iskola igazgatója. Immár tizedszer nyílt kiállítás a művelődési központban működő szorgos és ügyes kezű leányokból és asszonyokból álló Rétsági Gobelin Kör munkáiból. A jubileumi kiállítás megnyitójára csakúgy, mint a korábbi alkalmakkor szép számmal érkeztek érdeklődők. Az állandó kiállításainkról a Civil Szervezetek Házánál szólunk. Az előtéri kiállítások az intézménybe betérők számára nyújtanak néznivalót. Az év során a Rétsági Fotókör egy‐egy tagját kérjük fel, hogy a város kiemelkedő eseményeiről készítsenek a kiállítás számára képes beszámolót. Külön színfoltot jelentett, hogy a Fotókör tagjai nőnap alkalmából egy virágfotó‐kiállítással is jelentkeztek. Április hónapban Az ifjúsági fotókör tagjának, Hava Dánielnek fotóiból is válogatni tudtunk egy csokorra valót, júliusban Németh Edina követte őt. Szeptember hónapban a fotókör tagjainak felvételeiből válogattunk, majd december hónapban Katona Pál legsikerültebb felvételei várták a művelődési központba betérőket. A sorozatot 2011‐ben is folytatni szeretnénk, így jelenleg ismét egy fiatal fotós, Vincze Áron képei láthatók az aulában. A 2011. évben folytatni kívánjuk a helyi és térségi alkotók bemutatását. E sorban elsőként januárban kerülhetett sor Makrai Adélnak, a Tereskén élő, de résági rokoni szálakkal is rendelkező festőművész kiállítására, majd februárban nyílik Dr. Kernács Károly kosdi fafaragó kiállítása. A sort a KÖR tagjainak közös kiállítása folytatja, majd Juhász Zsóka fotókiállítását nyitjuk meg március végén. Az őszi kiállítási évadot szokás szerint a Fotókör nyitja meg a Magyar Fotográfia napján, s Gobelin Kör kiállítása zárja novemberben.

IV.

Kiscsoportos tevékenység

Alapelvünk az, hogy minden közösségi kezdeményezés fontos számunkra. Mindegyiknek teret, szervezési, lebonyolítási segítséget nyújtunk, s megerősödése esetén törekszünk arra is, hogy értékeiket bemutassuk. Az évek során folyamatosan alakultak új csoportok. Némelyek közülük nem vált hosszú életűvé, míg mások életerősnek bizonyultak. A szabadidős tevékenységi formák körébe tartozó kétféle moderntánc csoport is szerepelt az elmúlt évi kínálatunkban: a Rák Orsi Stúdió, a Miami Táncklub mára megszűnt, de újak is alakultak

helyettük. Jelenleg egy hastánc‐csoport és egy hipp‐hopp csoport várja a mozogni vágyókat. A női torna és az ehhez kapcsolódó jóga kör már hosszú évek óta stabilan működik. A néptáncos gyermekek szüleiből szerveződő felnőtt néptánc klub már túljutott első fellépésein is. Az alkotó körök közé tartozott a gyermek kézműves szakkör Lami Annamária pedagógus vezetésével. A pénzügyi terhek növekedése miatt ez a csoport az elmúlt év őszén nem indult újra. A tűzzománc körbe immár gyermekek és felnőttek egyaránt tevékenykednek. A két csoport egy közös kiállításon mutatta be a tanév végén az elkészült műveik legjavát. A képzőművészeti lehetőségeket két új kör is kínálta intézményünkben az egyik a Nagy Gabi iparművész vezette szobrász szakkör, a másik a Valkó Gyula festőművész irányításával megszerveződő kreatív képzőművészeti kör. Ez utóbbi azonban kevés érdeklődő jelentkezése miatt ma már nem működik. A Rétsági Gobelin Kör nem csupán a városban élő, hanem a térségben az e különleges varrási technikának hódoló lányok, asszonyok összefogását célozza meg. A Rétsági Fotókör az intézmény egyik legaktívabb kiscsoportja, tagjai hétről‐hétre találkoznak, hogy segítsék egymást a gyorsan változó technikai újdonságok terén való eligazodásban is. A gyermek fotószakkör az utánpótlás nevelése terén vállalt feladatot, miután azonban itt is kénytelenek lettünk volna bevezetni a havi tagdíjat, ősztől nem szerveződött újra. A fiatalok összefogását célozta meg a Rétsági Ifjúsági Klub (RIK). Tagjaik számos alkalommal voltak segítségünkre a szabadtéri nagyrendezvényeink, nemzeti ünnepeink lebonyolításában. A nyelvi tanfolyamok tekintetében az angol nyelv oktatásra mutatkozik jelentős igény. E területen az előző években szervezett kurzusok hallgatói számára szerveztünk egy haladó színtű kurzust. A Spangár András Irodalmi Kör tagjai számos elismerést hoztak városunknak. Rendezvényeik, könyvbemutatóik mindig sikeresek. Több alkalommal volt lehetőségük a megye városaiban, falvaiban, sőt eleget téve határon kívüli meghívásoknak, országhatáron túl is bemutatkozni. Tagjai közt többen immár több kötettel is büszkélkedhetnek. Alkalmi rendezvények jellemzik működését. Az egészséges életmód kérdéseit olykor speciális eszközökkel megközelítő Reiki klub már évek óta működik intézményünkben. Tagjai Rétságon kívül, Tolmácsról, Nagyorosziból, Diósjenőről és Drégelypalánkról érkeznek a kéthetente tartott foglalkozásokra. A cukorbeteg klub egy speciális egészségügyi probléma segítésére alakult. Programján egészségügyi ismeretterjesztés, tanácsadás szerepel. Az utóbbi időkben a klub ritkábban találkozott. A természetgyógyász klub Kada Anna természetgyógyász vezetésével alakult meg. A természetgyógyászat különböző ágainak lehetőségét kínálta a résztvevők számára. A klub orvosi segítője és számos ismeretterjesztő előadás tartója Dr. Katona Ernő háziorvos. Működése jelenleg szünetel. A Kereplő és az Aprócska Néptánccsoportok – bár próbáik nagy részét nem a művelődési központban tartják – mégis részesei az intézmény mindennapjainak. A fellépések előtti színpadi próbák alkalmával gyakorta látogatnak el hozzánk. Az együttes rendezvényei: a farsangi mulatság, a Szent Iván napi táncalkalom, a táncházak, az András‐napi mulatság a város kulturális életének üde színfoltjai.

Évek óta tervezett vágyunk valósult meg a „KÖR” néven működő kisközösség megalakulásával. A „KÖR” a vonzáskörzetben élő alkotók és művészetbarátok laza közössége, mely a csoport által megfogalmazott, elfogadott közös programok mentén működik. A csoporthoz tartozásnak nincsenek személyi, művészi feltételei, egyaránt tagja lehet hivatásos és amatőr alkotó is. A működési feltételeket a Művelődési Központ biztosítja, a csoport vezetését Óvári János vállalta magára. Az elmúlt év során sikeresen megszerveztünk egy csoportot, s ez év őszén is tervezünk indítani egy angol nyelvi tanfolyamot. A kiscsoportjaink körében csak felsorolni kívánjuk azokat a tanfolyamokat, amelyeket különböző oktató szervezetek bonyolítanak le intézményünkben. Feladatunk ezek esetében az oktatás helyszínének és környezetének biztosítása. Mindemellett nagyon fontosak számunkra, hiszen jelentős bevételhez jutunk általuk. Néha akkora a teremigény, hogy a nyár folyamán csak nehezen tudtuk a helyszíneket biztosítani. Ennek köszönhető azonban, hogy az elmúlt év során is meghaladta az ebből származó összeg a másfél millió forintot. Az elmúlt év során az alábbi képzések valósultak meg a művelődési központban: ‐ Vagyonőrtanfolyam (több csoportban) ‐ Kisgépkezelőt tanfolyam ‐ Nehézgép kezelői tanfolyam ‐ Konyhai kisegítő tanfolyam ‐ Ápolónő képző tanfolyam ‐ KRESZ‐tanfolyam (több csoportban) A sorozat folytatódik, hiszen most van az a pályázati időszak, melynek során a képző szervezetek megalapozzák tanfolyamaik támogatottságát. Már most több képzővel előszerződést kötöttünk a tekintetben, hogy amennyiben sikeres a pályázatuk, intézményünkben kívánják lebonyolítani a képzéseiket.

V.

Az intézményben működő civil szervezetek

Intézményünk több civil szervezetnek is otthont nyújt. Itt tartja ugyanis legtöbb rendezvényét a Hangyási Jenőné vezette Hunyadi János Nyugállományúak Egyesülete. A klub tagjai együtt ünnepelik az év kezdetét, megemlékeznek a nőnapról, anyák napjáról, részt vesznek társadalmi ünnepségeinken, nagyrendezvényeinken. A Városi Nyugdíjas Klub taglétszámát tekintve településünk egyik legnagyobb civil szervezete. A Kotroczó Balázs vezette klub tagjai részesei intézményünk mindennapjainak. Segítséget nyújtanak nagyrendezvényeinkhez, fő szervezői a szüreti felvonulásnak. A klub tagjaiból alakult tánccsoport számos fellépéssel szerzett elismerést. A Kereplő és Aprócska Néptáncegyüttes gyakori vendége a művelődési központnak. Minden felkérésünknek igyekeznek eleget tenni fellépéseikkel. A fellpéseket megelőző időszakokban nálunk történik műsoruk színpadra állítása. Az együttes szakmai vezetője Kozák Simon Katalin előadóművész, aki a legapróbbaktól kezdve a felnőttekig, sőt a

nyugdíjasokig minden korosztályt megmozgat. Új kezdeményezése az Ékes Énekegyüttes létrehozása, mely a csengő hangú leányokat szólaltatja meg. A Honvéd Baráti Kör a városunkban egykoron volt honvéd alakulat katonáinak nyújt találkozási alkalmakat. Ilyenkor az ország távoli részeiből is visszatérnek a rétsági tisztek és tiszthelyettesek. A Városi Sport Egyesület a művelődési központunkban tartja közösségi programjait, megbeszéléseit. Csakúgy, mint az Extrém Légisport Egyesület, melynek közgyűléséhez, s az általuk szervezett tanfolyamhoz nyújtottunk segítséget. Nagy lendülettel szerveződött meg, s indult el a kulturális célkitűzése mentén a Kilátó Kulturális Egyesület. Ez a lendület azonban sajnálatunkra alábbhagyott.

VI.

Kiadványaink

A Hangadó városi havilap az év első két hónapjában, a költségvetési‐pénzügyi keretek bizonytalansága miatt nem jelent meg. Márciustól folyamatos a megjelenése és az előző ciklusokhoz hasonlóan egy választási különszám is napvilágot látott. A Rétsági Évkönyv folytonossága az elmúlt évben a fedezet hiányában megszakadt. A sorozatot, amennyiben a nyomdaköltség rendelkezésre áll, folytatni szeretnénk. A Költészet Napja Rétságon immár nyolc éve összekötődik a Spangár‐díj átadásával, a Spangár antológia bemutatásával. Nyolc éve ugyanis annak, hogy egy költészet napi ünnepséget követően összeültek a térség tollforgatói, hogy megalakítva a Spangár András Irodalmi Kört, teret, biztatást és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a Rétság körzetében élő, irodalommal foglalkozóknak. A kezdeményezés életrevalóságát az azóta évről‐évre megjelenő antológia, az öt kötetből álló Spangár Könyvek sorozat, a díjazottak rangos névsora, a pályázati kiírásra – gyakorta határainkon kívülről, sőt a tengeren túlról is érkező – sok száz pályamű jelzi. Ez jellemzi a 2011‐re meghírdetett pályázatunkat is. A sorhoz természetesen hozzá kell még venni a Börzsönyi Helikon irodalmi és művészeti folyóiratot, melynek hátteréül szolgál a kör, s amely megálmodója és működtetője – Krasznai Gyula – kitartó munkálkodása eredményeként immár több vaskos kötetre való érték gyűjtőhelye. Új műsorstruktúrát vezettünk be a Rétsági Televízióban. Egyrészről visszatértünk a régen népszerű műsorunkhoz, a „Megkérdeztük az illetékest” című stúdióbeszélgetésekhez, amelyekben a korábbiakhoz hasonlóan aktuális témákat dolgozunk fel. Másrészről bevezettük, hogy a képviselő‐ testületi ülések első hosszabb szünetét rövid interjúkkal színesítjük. Munkatársunk kísérletezése és kisebb beruházás eredményeként megvalósítottunk egy automatikus adáslebonyolító rendszert. Ez immár lehetővé teszi, hogy közvetlen felügyelet nélküli időben – tehát akár a művelődési központ zárva tartásakor – is műsort sugározzunk. E lehetőséget felhasználva minden hónap utolsó keddjén sugárzott havi híradók ismétlése jobban igazodik a nézői elvárásokhoz. Az adásnapokat bővítve szombaton és vasárnap délelőtt 10 órakor is megtekinthetőek az aktuális műsorok. Tartalmi bővítést is sikerült megvalósítanunk. Régóta megfogalmazott igény, hogy a kistérség településeinek életével is foglalkozzunk, hiszen a város körzetközponti szerepéből is következik, meg abból is, hogy adásainkat kilenc környező községben kísérik rendszeresen figyelemmel. Ugyancsak a technikai fejlesztéseknek köszönhetően 2011‐től – minden hónap második keddjén „Kistérségi

Magazin” című műsorunkat sugározzuk, amelyben hónapról hónapra más‐más település, vagy éppen a térség egészét érintő, nagyobb lélegzetű filmet sugárzunk. A műsorkészítésben számítunk a községek együttműködésére is.

A 2010. év végén egy új feladatot kaptunk. A képviselő-testület úgy határozott, hogy ismét a művelődési központunkra bízza Rétság város hivatalos honlapjának a gondozását. E téren máris jelentős előbbrelépés történt. Folyamatosan kerülnek feltöltésre az önkormányzattól kapott információk, s megkezdődött az adatbázis visszamenőleges elhelyezése is az új portálon.

VII. Pályázatok A művelődési központ egy 800.000 Ft-os pályázatot nyert meg kistérségi rendezvények szervezése érdekében. A sorozat első rendezvénye az elmúlt év Rétsági Rétesnap folklórprogramja volt. A következő eseményre, februárban került sor a Nagyorosziban megrendezett amatőr zenei fesztiválon. A sorozat befejező programjára április 17-én került sor a Diósjenőn tartott „népmese és néptánc napja” alkalmából. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon a könyvtárnak 3.381.075,- Ft értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályáznunk. A program lezárult az utófinanszírozás ez évre várható. Az előző program folytatását jelenti a Társadalmi Operatív Program keretében elnyert további 5.000.663,- Ft, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a megtérülése. Évek óta jó kapcsolatban állunk a külügyminisztériummal, mely kapcsolat révén minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez. Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az érdekeltségnövelő pályázat, melynek segítségével az elmúlt évben 48.000 Ft támogatást nyertünk el. A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a százezres nagyságrendet. Még 2009-ben nyújtottuk be azt a Leader-pályázatot, mely 2010. évi Ságok Találkozója rendezvény támogatása érdekében íródott. A rendezvény menetét a helyszínen ellenőrizte a pályázat kiírója. Az elszámolásra, a pénz megigénylésére azonban csak ez év januárjában nyílt lehetőség. Ennek révén számíthatunk a pályázat 1.584.000 Ft-os támogatás megérkezésére. Elnyertünk egy pályázatot a Honismereti Akadémia sorozat folytatására is. Az elnyert összeg azonban lényegesen kevesebb, mint azt szerettük volna. A 60.000 Ft-ból nem tudjuk mindazon neves előadókat meghívni, akiket szerettünk volna, így a sorozat helyi előadók segítségével válik teljessé.

VIII. A mozi A rétsági filmszínházat az elmúlt években egy vállalkozó üzemeltette. Nem kértünk tőle bérleti díjat, mégis úgy határozott, hogy immár nem rentábilis számára a vetítés. Az elmúlt évben nem is működött a mozi. A közelmúltban érdeklődött egy salgótarjáni vállalkozó az újraindítás felől, lévén hogy a balassagyarmati és váci filmszínház is bezárt, s így a környéken nincs más vetítőhely.

A mesemozit saját technikával üzemeltetjük továbbra is, bár a fent említett érdeklődő e téren is sok tekintetben előnyös terveket vázolt fel.

IX.

Hírünk a nagyvilágban

A megyei és regionális média munkatársaival jó kapcsolatot sikerült kiépíteni. Ennek köszönhető az, hogy rendszeresen tudósít a Rádió Fókusz, a miskolci regionális rádió és televízió, a Magyar Távirati Iroda, az Ipoly TV, valamint a Nógrád Megyei Hírlap a rendezvényeinkről. Az internet-nyújtotta lehetőségeket is igyekezünk kihasználni. Rendszeresen küldünk információkat a megyénk, a Duna-kanyar, a Börzsöny-környéke programjait kínáló portálokra. Ezek közül is kiemelkedik fontossága tekintetében retsag.net nevezetű helyi, valamint az ERIKANET nevezetű országis közművelődési portál, melyek rendszeresen a világ tudomására hozzák a rétsági eseményeket. Több térségi helyi portál is átveszi híreinket. Így például a diósjenői honlapon rendszeresen megjelenik a Hangadó és a Börzsönyi Helikon is teljes terjedelmében. A Duna‐Ipoly Közhasznú Egyesület szervezésében lehetőségünk nyílt arra, hogy bemutassuk térségünket az Utazás Kiállítással párhuzamosan szervezett II. Leader Expon. A kiállítás négy napján kézműveseink, előadóművészeink, helyi termék előállítóink adtak ízelítőt abból a sokszínű kínálatból, mely a vidékünkre érkezőket várja. A változatos program számos elismerést hozott térségünknek. A kiállítás négy napja alatt rendeztünk néprajzi kiállítást, ízelítőt adhattunk tájegységünk színes kínálatából. A rétsági Spangár Kör tagjai gyakorta kapnak meghívást írásaik bemutatására. A diósjenői általános iskolában tartott rendhagyó irodalomóra középpontjában Karaffa Gyula költő állt. Záhorszki Mónika állította ki verseihez készített illusztrációit, Szájbely Zsolt olvasott fel a költő verseiből, Majnik László pedig néhány Karaffa‐verset zenésített meg ezen alkalomra. Az alkotókat Végh József mutatta be. Hasonló program zajlott le a nagyoroszi könyvtárban is. Még a váci börtönbe is kaptunk meghívást, hol az elítéltek számára mutattuk be térségünket, s olvastunk fel irodalmi termésünkből. A Spangár Kör híre eljutott a megyeszékhelyre is. Ennek köszönhető, hogy szerzőinket meghívták a nagy múltú Frei Café‐ba egy bemutatkozó programra, s hogy mind gyakrabban szerepel nyugat‐nógrádi szerző tollából származó írásmű is a megye irodalmi lapjában a Palócföldben. A 81. Ünnepi Könyvhét alkalmából egy új ötlettel állt elő a Váci Levéltár. Míg a könyvszakma ilyenkor a legnagyobb könyvkiadók kínálatát vonultatja fel, ők épp ellenkezőleg, azoknak a „kis” kiadóknak szervezetek találkozót, melyek nem hivatásszerűen jelentetnek meg időről időre könyveket. Az „ünnepi könyvhétvégén”a térség könyvtárai, önkormányzatai, magánszemélyek és civil szervezetek kínálták és mutatták be portékáikat. Megyénket a Nógrád Megyei Levéltár és a művelődési központunk képviselte.

X.

A Civil Szervezetek Háza

A Civil Szervezetek Háza a művelődési központ telephelyeként működött az elmúlt év közepéig. Rétság Város Önkormányzatának kezdeményezésére intézményünk az elmúlt év őszén bérbe adta az épület első termeit a FŐKEFE Kft‐nek. A cég a csökkent munkaképességűeknek nyújt munkalehetőséget. A megállapodás szerint a bérlő kedvezményt kap a bérleti díjból, amennyiben rétsági polgárokat foglalkoztat. Az épület teljes rezsiköltségét viszont magára vállalta. Az érvényben lévő jelenlegi bérleti szerződés 2010. december 31‐ig szól, időközben azonban a képviselő‐testület úgy határozott, hogy a telephelyet kiveszi az intézményünk hatásköréből. Az épület hátsó traktusában továbbra is működik a település múltját bemutató helytörténeti kiállítás, valamint a rétsági honvédség évtizedeit szemléltető tárlat. Sajnos ez utóbbi teremben egyre nagyobb gondot okoz a lapos tető beázása.

XI.

A működés feltételei

Személyi feltételek

Az egyre növekvő feladatokat, csak úgy tudjuk ellátni, ha minden lehetőséget megragadunk, amely a munkaügyi központ támogatásával lehetséges. Különösen igaz ez a gond a könyvtárra, a könyvtárvezető ugyanis egy sajnálatos balesetből eredően több mint egy éven keresztül betegállományban volt. A feladatokat az átmeneti időszakban is csak közmunkások bevonásával tudtuk ellátni. Ilyen jellegű foglalkoztatásnál gyakori problémánk, hogy így csak meghatározott időre lehet valakit alkalmazni. A támogatott időszak lejártával, ugyanazon személyt többnyire nem lehet ismét alkalmazni, így előröl kezdődik egy másik munkatárssal a betanítási időszak. Csak ritkán van olyan szerencsénk, mint az elmúlt év során, hogy könyvtáros végzettségű munkatársat találunk a támogatottak között. A támogatási periódusok rendszertelenségéből eredően előfordult olyan helyzet is, hogy a hat órás munkaviszonyban lévő feldolgozó könyvtáros maradt egyedül a könyvtárban. Ő egyébként önerőből vállalta, hogy megszerzi a felsőfokú könyvtárosi végzettséget. A művelődési központ feladatai közt sem nélkülözhettük a munkaügyi központ támogatását. Éppen azért jelent nagy gondot, hogy előreláthatólag egyik intézményegységünkben sem tudunk fogadni a jelen év során hasonló segítséget.

Tárgyi feltételek

A tárgyi feltételek vonatkozásában meghatározó, hogy az intézményben jelentősebb felújítás több mint tíz évvel ezelőtt történt, amikor beszakadt a színházterem álmennyezete és a TDK támogatása révén megoldódhatott a lapos tető újbóli szigetelése. Az azt követő időszakban történt meg öt évvel ezelőtt a galéria és a társalgó teljes felújítása, a színpad padlózatának és a CISZ parkettás termének felújítása. A fentieken kívül csak önerőből végzett kisebb festések, mázolások, állagmegóvások történtek. Az így elvégezhető javításokat, karbantartásokat minden megoldható esetben elvégezzük. Mára néhány területen kritikussá vált a helyzet. A legégetőbb gond a vizesblokknál található. Ennek állapota nem méltó az intézményhez, különösen azért, mert ez szolgál a város egyetlen nyilvános illemhelyéül is. A jelenlegi helyzet nem felel meg az előírt elvárásoknak, s folyamatosan romlik tovább. Mindezt megállapította az ÁNTSZ legutóbbi vizsgálata is. Felújítását évről évre szerepeltetjük a költségvetési tervezetben, de mindezideig – anyagi forrás hiányában – elnapolásra került ez a feladat.

Az intézmény fűtési rendszerének kritikus pontja az, hogy egy kazánunk teljesen működésképtelen. Szükség volna továbbá egy vízforgató szivattyú beépítésére melynek segítségével a jelenlegi rendszer is sokkal hatékonyabban tudna működni. A fűtési csőhálózat elhasználódott, vannak pontok, hol folyamatosan szivárog a vezeték. A fűtés hatásfokát tovább csökkenti, hogy az alsó szinten az átadáskori, negyven évvel ezelőtti vaskeretes ablakok találhatók, melyek meglehetősen rosszul szigetelnek. Azt elmúlt években úgy fogalmaztunk, hogy a művelődési központ eszközellátottsága közepesnek mondható. Az elmúlt évben a számítógépes hálózat sokat romlott. Szerencsésnek tartanánk, ha önkormányzati szinten kötnénk valakivel szerződést, aki minden számítógépet karban tartana. A hangosítási rendszer számos alapeszköze javításra, kiegészítésre szorul. A mintegy tizenöt éves berendezéseknek a gyakori kültéri használat, szállítás igen megviseli az erre érzékeny részeit. A korábbi években csak akkor tudtunk apró részletekben némi fejlesztést megvalósítani, amennyiben erre pályázati forrásból nyert lehetőségünk nyílott. A Rétsági Televízió mai színvonalának fenntartásához is szükség volna további eszközbeszerzésre. Tönkrement egy kameránk, mely sajnos a szerviz szerint nem javítható. Ezt pótoltuk a 2010. évi költségvetési évben. Az év során azonban sajnálatos módon tönkrementek mikrofonjaink, és egy laptop is. A tartalmi színvonal fenntartása és az előbbrelépés, a műsor gazdagítása is csak beruházások árán válna lehetővé.

Nagy gondot okoz számunkra a mobil színpad állapota. Több mint másfél évtizede szolgálja a szabadtéri rendezvényeket, s állapota folyamatosan romlott. Egy‐egy táncegyüttes fellépése esetén nem kis izgalmat jelent. Folyamatosan igyekszünk javítani az elemeket, de az igazi megoldást csak egy új színpad jelenthet.

XII. Rendezvényterv a 2011. évre A Városi Művelődési Központ és Könyvtár és a rétsági civil szervezetek 2011. évi programtervezete Az alábbi tervezet csupán a legjelentősebb események, az év elején tervezhető programokat tartalmazza. Menet közben a sorozat minden bizonnyal jelentősen gazdagodni fog. Ez elsősorban annak tudható be, hogy mindig jelentkeznek olyan lehetőségek, amelyek megragadásával kínálatunk sokszínűsége előnyére változik. Pillanatnyilag is tárgyalásban állunk olyan programok tekintetében, amelyek megítélésünk szerint érdeklődésre tarthatnak számot, ám ezek esetében sem az időpont, sem a lebonyolítás feltétele még nem tisztázott annyira, hogy szerepeltessük a tervezetben. A hosszú távú tervezés veszélye, hogy minél távolabb van egy esemény, annál inkább van esélye a változásnak. Január Január 5. szerda, 16.00 órától a művelődési központ társalgó termében A DIPO Duna-Ipoly Együttműködés Közössége Közhasznú Egyesület Elnökségi ülése

Határmenti

Január 6. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Girasek Károly és Végh József felvételeiből: Mindenki Karácsonya Január 12. szerda, 15.00 órától a művelődési központ társalgó termében A DIPO Duna-Ipoly Együttműködés Közössége Közhasznú Egyesület Közgyűlése

Határmenti

Január 12. szerda, 17.00 órától a művelődési központ galériájában Makrai Adél festőművész kiállítása A tárlatot megnyitja: Óvári János festőművész Közreműködnek: ifj. Majnik László – gitár és Nyuschal Tamás – vers A kiállítás megtekinthető: 2011. február 3-ig, a művelődési központ nyitvatartási idejében. Január 12. szerda, 17.30 órától a művelődési központ társalgó termében A Kör – a térség képzőművészeinek klubja – összejövetele Január 16. vasárnap, 9.00 órától a művelődési központ színháztermében a tolmácsi Erdőkémia Horgászegyesület Közgyűlése Január 16. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében Egyetemes imahét nyitó alkalma Testvéregyházak képviselői: Tóth Ferenc – római katolikus plébános, Zsugyel Kornél – evangélikus lelkész, Molnár Zsigmond – református lelkipásztor Január 20. csütörtök, 17.00 órától

a könyvtárban Magyar Kultúra Napja Az „Ilyennek szeretném látni lakóhelyem száz év múlva” című pályázat eredményhirdetése Köszöntőt mond: Girasek Károly kulturális tanácsnok Közreműködnek: a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Rétsági Tagozatának növendékei Dobai Szabolcs vezetésével Január 29. szombat a művelődési központ aulájában a Hunyadi János Nyugállományúak Klubja Téltemető farsangi maszkabálja Február Február 5. szombat, 18.00 órától a művelődési központ színháztermében a Cirkusz Alexander műsora Február 6. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében Filmvetítés: Mindszenty – A fehér vértanú Belépés ingyenes. Február 9. szerda, 17.00 órától a művelődési központ galériájában Dr. Kernács Károly fafaragó kiállítása Megnyitja: Balázs Andrásné vezető óvónő Közreműködik: a kosdi Rozmaring Hagyományőrző Csoport Február 10. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Február 11. péntek, 15.00-21.00 óráig a művelődési központban az általános iskola felső tagozatának farsangi bálja Február 12. szombat, 10.00-12.00 a művelődési központ színháztermében az óvoda farsangi bálja Február 18. péntek az általános iskola tornatermében az iskola alsó tagozatának farsangi bálja (színpad, technika, hangosítás) Február 19. szombat a művelődési központ aulájában A Vöröskereszt Rétsági Szervezetének Jótékony célú farsangi bálja Február 26. szombat a művelődési központ aulájában a Kereplő Gyermek Néptánc Együttes farsangi bálja Téltemető népszokások felelevenítése, farsangi maskarázás, táncház Március Március hónapban a művelődési központ színháztermében Gyermek színházi előadás Március hónapban a művelődési központ társalgó termében Honismereti akadémia 2011/1. Március 3. csütörtök a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Március 4-5. péntek, szombat

a művelődési központ kézműves műhelyében Alapfokú üvegműves tanfolyam 4/1-2. Szaktanár: Nagy Gabi üvegműves iparművész Március 5. szombat a művelődési központ aulájában a Városi Nyugdíjas Klub Nőnapi rendezvénye Március 9. szerda a művelődési központ galériájában A KÖR – a térség képzőművészeinek klubja – kiállítása Megnyitja: Dr. Végh Károly irodalomtörténész Március 11. péntek, 8.00 órától a művelődési központ színháztermében az általános iskola megemlékezése nemzeti ünnepünkről Március 11-12. péntek, szombat a művelődési központ kézműves műhelyében Alapfokú üvegműves tanfolyam 4/3-4. Szaktanár: Nagy Gabi üvegműves iparművész Március 11. péntek A könyvtárban Elfeledett íróink Találkozás Farkas Gergely országgyűlési képviselővel (Jobbik Magyarországért) Március 12. szombat a művelődési központ színháztermében Hastánc gála Március 15. hétfő, 18.00 órától a művelődési központ színháztermében Városi megemlékezés Nemzeti Ünnepünk alkalmából Pro Urbe és Vállalkozók a Városért kitüntetések átadása Március 22. kedd a művelődési központ társalgó termében Előadás a Víz Világnapja alkalmából Március 25. péntek, 17.00 órától a művelődési központban a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda jótékonysági rendezvénye Március 27. vasárnap, 15.00 órától a művelődési központ színháztermében a Rétsági Református Szórványmisszió Közösség rendezvénye Nagyböjti evangelizáció Március 28. hétfő, 17.00 órától a művelődési központ kiállító termében Juhász Zsóka fotókiállítása Április Április hónapban a művelődési központ társalgó termében Honismereti akadémia 2011/2. Április 4. hétfő, 16.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Húsvéti kézműveskedés, Tojásfestés, - ; dekorációk készítése… Április 6. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Április 11. hétfő, 17.00 órától

a művelődési központban Költészet Napja Spangár-díj átadása, Spangár antológia bemutatása Április 15. péntek a művelődési központ színháztermében Szávai Attila írásaiból készült színdarab ősbemutatója Április 18. hétfő, 17.00 órától a művelődési központ kézműves műhelyében Anyák Napi kézműveskedés Április 20. szerda, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében Mese-mozi (Belépődíj nincs) (Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap) Április 22. szerda 17.00 órakor a művelődési központ társalgó termében Előadás a Föld Napja alkalmából: Április 28. csütörtök a művelődési központ galériájában Haditechnikai kiállítás Pfaff László gyűjteményéből Május Május hónapban a művelődési központban és a könyvtárban Az Európai Unió Napja (máj.9.) - Uniós esték Rétságon - Könyvkiállítás – vetélkedő gyerekeknek Május 1. szombat a Sportkombinátban Városi Majális sport és szórakoztató programok Május 11. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Május 21. szombat a művelődési központban a Hunyadi Nyugdíjas Klub rendezvénye – Kistérségi KIEG Találkozó Május 25. szerda, 17.00 órakor a művelődési központ galériájában Tűzzománc Kör és Szobrász szakkor kiállítása Május 27. péntek Gyermeknap Szórakoztató, kézműves, ügyességi programok sok meglepetéssel Június Június eleje a könyvtárban: 82. Ünnepi Könyvhét megemlékezés, író-olvasó találkozó, irodalmi és könyvtárhasználati foglalkozás gyerekeknek Június 3. péntek, 17.00 órától a művelődési központban a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda ballagó csoportjának évzáró műsora Június 4. szombat a Nagyparkolóban a rétsági Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye Szlovák Nemzetiségi Nap Június 8. szerda

a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Június 18. szombat a művelődési központ színháztermében Szent Iván Napja a Kereplő és Aprócska Gyermek Néptánc Együttes Évzáró rendezvénye

Június 22. kedd, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében Mese-mozi (Belépődíj nincs) Június 21-től augusztus 13-ig a könyvtárban Szünidei foglalkozások Június 21-től augusztus 13-ig a művelődési központ műtermében Szünidei kézműves foglalkozások Június 25. szombat a Nagyparkolóban Rock-fesztivál Július Július hónapban a művelődési központban Orgonakoncert Július 6. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Július 5. és 19. kedd, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében Mese-mozi (Belépődíj nincs) Augusztus Augusztus 6. szombat Ságok III. Találkozója – Rétsági rétes nap Díszvendég: Ságújfalu Augusztus 10. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Augusztus 16. kedd, 14.00 órától a művelődési központ színháztermében Mese-mozi (Belépődíj nincs) Augusztus 20. szombat a Nagyparkolóban Szent István napi ünnepség Augusztus 27. szombat, 17.30 órától a művelődési központ galériájában a Magyar Fotográfia Napja alkalmából A Rétsági Fotókör kiállítása Szeptember Szeptember hónapban a művelődési központ színháztermében Gyermek színházi előadás Szeptember hónapban a művelődési központ társalgó termében Uniós esték Rétságon Szeptember 7. szerda

a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Szeptember hónapban a művelődési központ aulájában Az anyatejes táplálás világnapja A Védőnői Szakszolgálat rendezvénye

Szeptember hónapban a művelődési központ galériájában Kiállítás megnyitó Szeptember 25-30. a könyvtárban Őszi Könyvtári Hetek: könyvtári gyermekfoglalkozások Október Október hónapban a művelődési központ társalgó termében Honismereti akadémia 2011/3. Október hónapban A Petőfi Musical Stúdió színházi előadása Október vagy november hónapban a művelődési központban a Vöröskereszt Rétsági Szervezete Idősek Napi és Véradók Napi rendezvénye Október 6. csütörtök, 10.00 órakor a Templomkertben Megemlékezés az aradi vértanúkról Október 8. szombat a városban, a Nagyparkolóban és a művelődési központban Szüreti felvonulás és mulatság Október 12. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás Október 23. vasárnap, 18.00 órakor a művelődési központ színháztermében Városi megemlékezés A Város Szolgálatáért és az Év Rétsági Tanulója kitüntetések átadása Október 30. vasárnap, 14.00 órától a volt laktanya előtti Mindszenty emlékparkban Megemlékezés, a Mindszenty és a Pallavicini emlékmű megkoszorúzása November November hónapban a művelődési központ színháztermében Gyermek színházi előadás November 3. csütörtök, 17.00 órától a művelődési központ galériájában a Rétsági Gobelin Kör kiállítása (XI.) November 9. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás November 12. szombat

a művelődési központ színháztermében a rétsági Szlovák Kisebbségi Önkormányzat rendezvénye Szlovák Gyermektánc Találkozó November 18. péntek, 17.00 órától a művelődési központ műtermében Adventi kézműveskedés

December December hónapban a művelődési központ színháztermében A Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola Rétsági tagozata növendékeinek és tanárainak karácsonyi koncertje December elején a könyvtárban Gyermekkönyvhét: rendhagyó irodalomóra, író-olvasó találkozó December 7. szerda a művelődési központ aulájában Előtéri fotódokumentációs kiállítás December 22. csütörtök a művelődési központban és a Nagyparkolóban Mindenki Karácsonya Kézműves foglalkozások, filmvetítés, színháztermi produkciók, köszöntő, kötetlen beszélgetés a karácsonyfa körül… December 31. péntek a művelődési központban Szilveszteri mulatság Állandó foglalkozások, kiscsoportok Hétfő: A Kör – a térség képzőművészeinek klubja Minden hónap utolsó hétfőjén, 17.00 órától Vezeti: Óvári János Rétsági Fotó Kör felnőtteknek Minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18.00 órától Vezeti: Vargáné Fidel Ágota Gobelin Kör Előzetesen egyeztetett időpontban Vezeti: Várszegi István Női torna, és Jóga Minden hétfőn és csütörtökön, torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka Kedd: Hipp-hopp tánccsoport Minden kedden 17.00 órától Vezeti: Kugli Kitti El Coyote zenekar próbái Heti két alkalommal, a rendezvényektől függően

Szerda: Tűzzománc Kör Minden szerdán 16.30 órától Vezeti: Dovák B. József Hastánc Minden szerdán 17.00 órától Vezeti: Bernáth Gyuláné Reiki – Útkeresők Klubja Kéthetente szerdánként, 17.30 órától Vezeti: Kövesdy Hedvig Csütörtök: Női torna, és Jóga Minden hétfőn és csütörtökön, torna 18.00 órától, jóga 19.00 órától Vezeti: Évinger Boglárka Péntek: Szobrász szakkör Minden pénteken 16.30-18.00 óráig Vezeti: Nagy Gabi Táncos Lábú Szülők – Néptánc-próba Minden pénteken 18.00 órától Vezeti: Kozák Katalin Spangár András Irodalmi Kör – Börzsönyi Helikon Előzetesen egyeztetett időpontban Vezeti: Krasznai Gyula Istentiszteletek a művelődési központban: Református egyház: Minden hónap 1. és 3. vasárnap, 8.00-9.30-ig Agapé gyülekezet: -AGAPÉntek- Minden pénteken, 18.00-tól Hit gyülekezete: Minden csütörtökön, 17.00 órától A Rétsági Televízió programja Naponta 24 órában képújság, hirdetésekkel, aktuális információkkal Minden hónap második kedd, 18.00 és 21.00 óra Kistérségi Magazin Minden hónap második szerda-csütörtök-péntek, 18.00 és 21.00 óra Kistérségi Magazin – ismétlés Minden hónap második szombat-vasárnap, 10.00 óra Kistérségi Magazin – ismétlés Minden hónap harmadik péntek, 16.00 óra (ill. a képviselő-testület éves munkaterve szerint)

Élő közvetítés a Képviselő-testület üléséről Minden hónap utolsó kedd 18.00 és 21.00 óra RTV Híradó – Riportműsor összeállítás Benne: Hírek röviden, Programajánló, Megkérdeztük az illetékest, tudósítások és egyéb aktuális filmhírek

Minden hónap utolsó szerda-csütörtök-péntek 18.00 és 21.00 óra RTV Híradó ismétlése Minden hónap utolsó szombat-vasárnap, 10.00 óra RTV Híradó ismétlése

Rétság, 2011. február 07.

Végh József igazgató

Girasek Károly Önkormányzati képviselő – tanácsnok Tanácsnoki vélemény a művelődési központ anyagiról

Rétság Városi önkormányzat Képviselő-testülete Tisztelt Képviselő-testület! Megkaptam a hozzám e-mailben eljuttatott közművelődési intézményi beszámolót és munkatervet. Elöljáróban is megállapítható, hogy az részletes, kitér az intézményi munka minden részére, pontosan informálja a testületet a szükséges döntések meghozatalához, ezért bizottsági és testületi tárgyalásra alkalmas, és javaslom megtárgyalását. Az anyaghoz természetesen képviselőként és művelődéssel foglalkozó szakértőként lesz részletes véleményem, ezt azonban nem keverném össze a tanácsnoki véleményezési feladattal. Mindent a maga helyén a képviselői véleményemet az üléseken fogom megtenni. Az az anyag terjedelméből is látható, hogy igen részletes bemutatását adja az intézmény előző évi munkájának. Tulajdonképpen az eseményszerű felsorolásokon keresztül nem is lehet egészen pontosan érzékelni azt a hatásrendszert, amelyet az intézmény a városban és a kistérségben betölt. Majdhogynem az egyetlen városi intézmény, amely komolyan veszi – feladat és lehetősége is van rá – hogy a város körzetközponti szerepét erősítve egyféle szimbiózisban működjön a szomszéd településekkel, szervezetekkel, civil és hivatalos szervekkel, felkaroljon értékes kezdeményezéseket. Különösen jónak értékelhető a munka és a beszámoló azon viszonyok között, ahogyan az előző testület bánt a kultúrával. Ki lehet jelenteni, mostohán és ellentmondásosan. Egymásnak ellentmondó elvárások nyertek megfogalmazást, feladatok a teljesítéshez biztosított feltételek nélkül. Legeklatánsabb példája ennek az a testületi bölcsesség, amely a „takarékosság” címén törölte a Spangár kötet kiadásának költségeit, de a ki nem adott könyv mellett kötelezte az intézményt annak eladásából származó bevétel teljesítésére. Az intézményi munka feltételei anyira minimális szinten biztosítottak, hogy az lényegesen alatta marad a hasonló nagyságrendű központok lehetőségeitől. Egyértelmű, hogy minőségi munkát, következetességet nem lehet elvárni a jelen létszámmal, és pénzügyi feltételekkel. Sajnos a város nyomorba döntött helyzete miatt a jelen testület nem nagyon tud lényegeset javítani a feltételeken, de egyértelmű, hogy a szakalkalmazott személyzet mind a könyvtárban, mind a művelődési házban a nyitvatartási időre beosztható jelenlétet sem tudja garantálni, ami egyértelmű alapkövetelmény lenne. Mindezekkel együtt az intézmény sokszínű, a város életéhe szervesen kapcsolódó, többféle rétegigényt kielégítő programja túlmutat a lehetőségek adta határokon. Jól épített az együttműködésekben rejlő energiákra és a civil szervezetek kezdeményezésére.

A következő évi munka és rendezvényterv. Nagyon ellentmondásos ez a helyzet, ahogyan az előző évek rossz gyakorlatát követve a munkatervben egyképpen és így került megfogalmazásra a feladat. Bár akkor jó volt úgysem fogadtak el semmit, aztán ne kelljen kétszer leszavazni valamit. A követlező év érdemi döntéséhez kevésnek érzem a munkatervi részt. Itt bizony külön napirendként kellett volna kérni és tárgyalni a munkatervet, és annak főbb irányait. Arról van mit egyeztetni, döntést hozni. Az intézményi rendezvényterv jóváhagyása tulajdonképpen intézményi szuverenitás, az nem tartozik a testület hatáskörébe. Megismertetése mintegy mellékletként jó lehet. De ez nem munkaterv, ilyet kérni sem kellett volna. A munka tervezését persze nagymértékben hátráltatja, és a terv hitelességét is megkérdőjelezi, hogy a képviselő testület (Illetve az előterjesztők) nem tartották a testület által megadott ütemet. Egészen konkrétan a költségvetés elodázására gondolok. Mert egy jól összehangolt munkatervet minden kétséget kizáróan csak jóváhagyott, vagy legalábbi első fordulóban részletesen tárgyalt költségvetés ismeretében lehet megfogalmazni. A büdzse januári tárgyalását az előterjesztők elszabotálták, így az intézménytől kérnek lehetetlent. Pénzügyi források, konkrétumok nélkül tervezzen. Hozzátennivaló, hogy a városnak még kozéptávú fejlesztési tervei, gazdasági programjai sincsenek, amihez kapcsolódni tudna. Ezek alapján az intézmény csak a várható finanszírozásra, a kialakult gyakorlatra, és a kultúrateremtésben, fejlesztésben szolgáltatásokban kialakult gyakorlatát tudta megtervezni. Ellentmondás is keletkezhet, ha a költségvetés előtte jóváhagyott tételei nem adnak majd lehetőséget valamely program megvalósítására. Azt egy 10 perces szünetben nem lehet érvényesen átvezetni. A fentiek előrebocsátásával az anyagot a tárgynak megfelelőnek, alaposan előkészítettnek, részletesen informatívnak tartom, és megtárgyalásra, elfogadásra javaslom. Rétság, 2011. február 17. Girasek Károly tanácsnok





NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA GÉPÉSZETI FELÚJÍTÁSÁRÓL 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Rétság Város Képviselő-testülete 2010. január 28-án megtartott Képviselő-testületi ülésén döntött arról, hogy a bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani az óvoda felújítására. 2010. február 11én megtartott Képviselő-testületi ülésén a Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 5.185.039 Ft önerő biztosítását megszavazta. A pályázat beadásakor az óvoda gépészeti felújításának

(fűtési rendszer felújítása, vízellátási rendszer felújítása, a 4 mosdó teljes felújítása, valamint festési munkák), továbbá az elektromos hálózat felújításának (vezetékelés, lámpák, szerelvények, valamint tűzjelző rendszer kiépítése), illetve ezekhez a munkákhoz kapcsolódó tervezési, közbeszerzési és műszaki ellenőri tevékenységek megvalósításához kértünk támogatást. A megpályázott támogatás 20.000.000 Ft volt. A támogatói döntés értelmében Önkormányzatunk 10.700.000 Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet a fűtési rendszer korszerűsítésére, illetve (szerződésmódosítást követően) az elektromos hálózat felújítására kell felhasználnunk. A megítélt összeget a Magyar Államkincstár 2010-ben a számlánkra már átutalta, felhasználásának végső határideje 2011. június 30. A támogatás mellé 2.675.000 Ft önerő biztosítása szükséges, így az óvoda felújítására fordítható összeg 13.375.000 Ft. A kivitelezéshez a jelenlegi jogszabályi előírások alapján 3 árajánlat bekérése szükséges, javaslom a mellékelt megkeresés, és szerződés-tervezet megküldését az alábbi 3-3 kivitelezőnek árajánlatuk megadása érdekében: Fűtéskorszerűsítés: Balázs-Medgyesi Kft. (képviselő: Balázs József), 2654 Romhány, Szátoki út 1. Czapi-Bau Bt. (képviselő: Czapják Tibor), 2651 Rétság, Rózsavölgy utca 9. Rét-Gáz Bt. (képviselő: Medgyesi Péter), 2651 Rétság, Rózsavölgy utca 12. Elektromos felújítás: Pásztor Attila, 3100 Salgótarján, Pécskő út 12/C. Pásztor Zoltán, 2645 Nagyoroszi, Géza fejedelem út 15.

Rét-Ing Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (képviselő: Pál Gábor), 2651 Rétság, Rákóczi út 37. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2010. (I. 28.) Kt. határozata – Óvoda felújítási pályázat benyújtása Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 30/2010. (II. 11.) Kt. határozata – Óvoda felújítási pályázat benyújtásához önerő biztosítása 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet 4. HATÁROZATI JAVASLAT A Képviselő-testület az óvoda gépészeti felújításának valamint elektromos hálózat felújításának kivitelezésére az előterjesztés szerinti 3-3 árajánlat bekérésével és a mellékelt megkereséssel, szerződés-tervezettel egyetért. Felhatalmazza a polgármestert a szerződések megkötésére abban az esetben, ha az ajánlott ár nem lépi túl a pályázatban szereplő összeget. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: február 28. Rétság, 2011. február 16. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


ÓVODA ELEKTROMOS HÁLÓZATÁNAK FELÚJÍTÁSA ÉPÍTTETŐ: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20. ÉPÍTÉS HELYE: 2651 RÉTSÁG, MIKSZÁTH UTCA 6. 134/4 hrsz A Rétság, Mikszáth utca 6. szám alatti, 134/4 hrsz‐ú ingatlanon lévő óvoda elektromos hálózatának felújításához: Épület: A meglévő épület földszintes, magastetős épület. Rendeltetése óvoda. Előzmények: Az épület gépészeti rendszere, vízhálózata és elektromos hálózata korszerűtlen, gazdaságtalan, az energiatudatos épületüzemeltetés megköveteli a felújításukat. A felújítás jelenleg az elektromos hálózat felújítását tartalmazza: lámpák, elosztók, szerelvények és vezetékek cseréjét, irányfények kiépítését, tartalékvilágítás, vészvilágítás kialakítását. A kivitelezés során az alábbiakat kérjük figyelembe venni: Valamennyi villamos csatlakozást, szerelvényt, berendezést a vonatkozó létesítési szabványok és előírások betartásával kell szerelni. A lámpák, világítótestek energiatakarékos cseréjét, a mesterséges világítást úgy kell kialakítani, hogy az alábbi értékek teljesüljenek: o A 0,65 m magasságban lévő munkafelület és a padlósík, valamint falitábla szükséges megvilágítása legalább 400 lux (kívánatos: 500 lux) o Közlekedők, raktárak: legalább 80‐100 lux. Irányfények, tartalékvilágítás, vészvilágítás kivitelezését a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósággal egyeztetett módon kell megvalósítani. Felhasznált anyagok: Vezeték: réz Elosztók: zárható kivitel, IP 24‐es kivitel

A felújítás során a sérült felületek javítását el kell végezni (festés, burkolás). A kivitelezés során az óvoda zavartalan működését biztosítani kell. A kivitelezéshez szükséges tervezés és hatósági engedélyezés a kivitelező feladata és költsége.

Rétság, 2011. január Mezőfi Zoltán polgármester RÉTSÁG VÁROS POLGÁRMESTERE 2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20. Tel/fax: 35/550 100 ___________________________________________________________________________

Szám:

/2011.

Tárgy: árajánlat kérése Tisztelt Vállalkozó! Rétság Város Önkormányzata a tulajdonában lévő 2651 Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6. szám alatti, 134/4 hrsz‐ú ingatlanon meglévő óvoda épületének fűtéskorszerűsítését/elektromos hálózatának felújítását tervezi. A beruházás a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet keretében elnyert támogatásból és Rétság Város Önkormányzata által biztosított önerőből valósul meg. Kérem, a mellékelt műszaki dokumentáció alapján tegyen ajánlatot a fenti beruházás átalány áron történő kivitelezésére! Szerződéses feltételek: A kivitelezés határideje 2011. június 15., az Önkormányzat korábbi teljesítést elfogad. Késedelem esetén késedelmi kötbér kerül megállapításra, mértéke 20 ezer forint késedelmes naponként. Jótállás a jogszabályban meghatározott 12 hónap. Fizetési feltételek: Két számla kiállítására van lehetőség a szerződésben részletezettek szerint. A számlák kiegyenlítése 30 napon belüli átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § figyelembe vételével. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: Rétság Város Önkormányzata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot választja. Az ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat Rétság Város Önkormányzatának címezve kell benyújtani 2651 Rétság, Rákóczi út 20. I. emeleti titkárságon. Az ajánlatok benyújtásának határideje 2011. március…. . 12:00 óra. Az ajánlatok benyújtásának formai, tartalmi előírásai: Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát a jelen felhívás feltételeinek elfogadására, az ajánlattevő egyösszegű ajánlatát és az ezt alátámasztó árazott költségvetését. Az ajánlat elejére ajánlati adatlapot kell tenni az alábbi adatokkal: ajánlattevő neve, címe, adószáma, telefon és fax száma, elektronikus levélcíme, az egyösszegű nettó ajánlati ára. Az ajánlatot összefűzve egy eredeti és egy másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: ”Óvoda fűtéskorszerűsítése / Óvoda elektromos hálózatának felújítása – ajánlat. 2011. március 1 – én 12:00 óráig nem bontható fel.” Kérem, hogy jelen levelem átvételét követően a helyszínt megtekinteni szíveskedjenek, hogy az ajánlatának megadása során figyelembe vehesse a helyszín jelenlegi állapotát és a körülményeket! Az ajánlattétellel kapcsolatos felvilágosítás kérhető Fejes Zsolttól a 06‐35‐550‐100/103 telefonon. Jelen ajánlatkéréshez csatolt iratok: Óvoda meglévő alaprajza......................................................................................................1 oldal Óvoda fűtéskorszerűsítésének műszaki paraméterei ..........................................................2 oldal Óvoda elektromos hálózata felújításának műszaki paraméterei..........................................1 oldal Rétság, 2011……….. Ajánlattételüket megköszönve, tisztelettel:

……………..………………………… Mezőfi Zoltán polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester adószáma: 15451615-2-12 mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő másfelől ………………… képviseli: ……………. adószáma: …………………… mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6. szám alatti, 134/4 hrsz-ú ingatlanon meglévő óvoda fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzése, a gázellátási terv elkészítésével és a "kivitelezésre alkalmas" gázszolgáltatói szakvélemény beszerzésével. 2. Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás 2.1. Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő: 2011. június 15. Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés.és megállapodás alapján elfogad. 2.2. A teljesítés helye: Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6., 134/4 hrsz 2.3. A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjáról legalább 5 nappal előbb írásban (készre jelentő levélben) értesíteni. 2.4. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba és hiánymentesen elkészült; b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta: ba) a sikeresen elvégzett nyomáspróba, működési próbák jegyzőkönyveit, a mérési, hitelesítési jegyzőkönyveket, gyártási bizonylatot, beépített anyagok műbizonylatait, szerelési műbizonylatot; bb) a villamossági berendezés első felülvizsgálatának eredményéről készített minősítő iratot; bc) az elvégzett építési tevékenység megvalósítási (terv)dokumentációját 3 példányban; bd) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló nyilatkozatot; be) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladéknyilvántartó lapot; bf) a kezelőszemélyzet betanításáról, kioktatásáról szóló jegyzőkönyvet; c) ha a Megrendelő átvette.

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 2.5.

Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

hibákat,

2.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munka elkészültekor Megrendelő birtokába adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja: a) a Megrendelőt megillető építési napló példányát, annak összes mellékletével; b) a jótállási iratokat, így különösen ba) használati-, és karbantartási utasítást, bb) beépített szerelvények, egyéb tartozékok jótállási jegyét. 2.7. Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Megrendelő készít elő, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele. 3. A szerződés értéke: 3.1. Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét …………. Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz: ……………….. forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg. . 3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges. 3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 3.4. Vállalkozó pótmunkát csak szerződésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozó ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra. 4. Fizetési feltételek: 4.1. Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 4.2. A vállalkozói díj megfizetése a számla benyújtását követő 30 napon belül Vállalkozó ……….. vezetett ……………. számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet. A vállalkozó 1 db résszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 4.3. Vállalkozó az 1. részszámla benyújtására a beépítendő anyagok beépítés helyszínére történő leszállításának tényszerűségéről kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult. 4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany.

4.5. Vállalkozónak a számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számla mellékletét képezi a 4.3. szerinti teljesítésigazolás. 4.6. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. 5. Felek jogai és kötelezettségei: 5.1. Vállalkozó feladatát képezi a tervezési feladatok elvégzése, a kiviteli dokumentáció megfelelőségének tervezői nyilatkozattal történő igazolása, valamint a "kivitelezésre alkalmas" gázszolgáltatói szakvélemény beszerzése. 5.2. Megrendelő vállalja a gázszolgáltatói szakvéleményhez szükségessé váló hálózati csatlakozási szerződés módosítását. 5.3. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza. 5.4. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át Vállalkozó részére. 5.5. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 5.6. Vállalkozó - a naplóbejegyzésen túl - köteles a Megrendelőt telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik. 5.7. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell kezelni és amennyiben ismételten nem kerülnek felhasználásra, illetve beépítésre jegyzőkönyvileg át kell adni Megrendelőnek. 5.8. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli. 5.9.Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását. 5.10. Ha Vállalkozó az ajánlatában leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos műszaki paraméterű, minőségű, és használati értékű más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával jóváhagyás végett - haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 5.11. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása, helyszíni tárolása Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért a Megrendelő felelősséget nem vállal.

5.12. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban a beépítésről értesíteni. 5.13. Megrendelő Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, víz- és energiavételezési lehetőséget biztosít. 5.14. Megrendelő a munkát ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli, a Megrendelő kijelölt képviselői útján - a munka végzését bármikor megtekintheti. 5.15. Megrendelő hozzájárul Vállalkozó által alvállalkozó(k) igénybevételéhez. 6. Kapcsolattartás: 6.l.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása szerződésmódosítással történhet. 6.2. a) Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselői: Fejes Zsolt jegyző Tel.: 35/550-100 b) Vállalkozó képviselői: …………… Tel.: 7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 7.1. Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után 20.000 Ft. 7.2. A kötbér - mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés - forrása a számla, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor. ?.3. Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesítheti. 7.4. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el. 7.5. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést. 7.6. Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak. 7.7. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 7.8. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében

a szükséges intézkedéseket Vállalkózó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené.

8. Záró rendelkezések: 8.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 8.2. A szerződés magyar nyelven, 3 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő 2, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 8.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 8.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be. 8.5. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés. Ennek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8.6. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és az egyéb hatályban lévő ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 8.7. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet.

Rétság, 2011…………………..

…………………………………………… …………………………………………… Megrendelő Vállalkozó

l. sz. melléklet: a vállalkozó …………………….-án kelt ajánlati költségvetése

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. képviseli: Mezőfi Zoltán polgármester adószáma: 15451615-2-12 mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő másfelől ………………… képviseli: ……………. adószáma: …………………… mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó között az alábbi feltételek mellett: 1. A szerződés tárgya: Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6. szám alatti, 134/4 hrsz-ú ingatlanon meglévő óvoda elektromos hálózata felújítási munkáinak elvégzése. 2. Teljesítés, átadás-átvétel, birtokbaadás 2.1. Vállalkozó által e szerződéssel rögzített feladatok elvégzésére vállalt teljesítési határidő: 2011. június 15. Megrendelő előteljesítést előzetes egyeztetés.és megállapodás alapján elfogad. 2.2. A teljesítés helye: Rétság, Mikszáth Kálmán utca 6., 134/4 hrsz 2.3. A teljesítés megállapítása átadás-átvételi eljárás keretében történik. Vállalkozó köteles Megrendelőt az átadás-átvételi eljárás kitűzött időpontjáról legalább 5 nappal előbb írásban (készre jelentő levélben) értesíteni. 2.4. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha Vállalkozó készre jelentette, azaz a) a szerződés tárgyát képező munka a vonatkozó szabványok szerint I. o. minőségben, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemkész állapotban, hiba és hiánymentesen elkészült; b) Vállalkozó a Megrendelőnek átadta: ba) első felülvizsgálati jegyzőkönyvet, gyártási bizonylatot, beépített anyagok műbizonylatait, szerelési műbizonylatot; bb) a rendeltetésszerű és biztonságos használatot igazoló nyilatkozatot; bc) az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladéknyilvántartó lapot; c) ha a Megrendelő átvette. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik, amennyiben ez Vállalkozó érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza. 2.5.

Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani.

hibákat,

2.6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munka elkészültekor Megrendelő birtokába

adja a munkával érintett építményrészt, továbbá átadja: a) a Megrendelőt megillető építési napló példányát, annak összes mellékletével; b) a jótállási iratokat, így különösen ba) használati-, és karbantartási utasítást, bb) beépített szerelvények, egyéb tartozékok jótállási jegyét. 2.7. Felek a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melyet a Megrendelő készít elő, és arra meghívja Vállalkozót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése Vállalkozó 15 napos határidőn belüli kötelezettségét képezi, melynek teljesítése az utó-felülvizsgálati eljárás lezárásának feltétele. 3. A szerződés értéke: 3.1. Felek a szerződés szerint teljesítendő munka értékét …………. Ft vállalkozói díj + ÁFA azaz: ……………….. forint vállalkozói díj + ÁFA összegben határozzák meg. . 3.2. A vállalkozói díj a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált, egyösszegű átalányár, mely tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát, az anyagok ellenértékét, továbbá mindazon járulékos költséget, amely a beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges. 3.3. Felek rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. 3.4. Vállalkozó pótmunkát csak szerződésmódosítás szerint végezhet. A pótmunka díja a Vállalkozó ajánlata alapján, közös megegyezéssel kerül megállapításra. 4. Fizetési feltételek: 4.1. Megrendelő kijelenti, hogy az ellenszolgáltatás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 4.2. A vállalkozói díj megfizetése a számla benyújtását követő 30 napon belül Vállalkozó ……….. vezetett ……………. számú bankszámlájára való átutalással történik. Megrendelő előleget nem fizet. A vállalkozó 1 db résszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 4.3. Vállalkozó az 1. részszámla benyújtására a beépítendő anyagok beépítés helyszínére történő leszállításának tényszerűségéről kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult. Vállalkozó a végszámla benyújtására a sikeres átadás-átvétel megtörténtét tanúsító teljesítésigazolás alapján jogosult. 4.4. Vállalkozó kijelenti, hogy belföldön nyilvántartásba vett adóalany. 4.5. Vállalkozónak a számlát Megrendelő nevére és címére kell kiállítani. A számla mellékletét képezi a 4.3. szerinti teljesítésigazolás. 4.6. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

5. Felek jogai és kötelezettségei: 5.1. Vállalkozó tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzést követően olyan állapotba hozni, hogy az intézmény üzemszerű működését ne akadályozza. 5.2. Megrendelő a munkaterületet a szerződés megkötésekor adja át Vállalkozó részére. 5.3. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg az építési naplót megnyitni és folyamatosan vezetni. 5.4. Vállalkozó - a naplóbejegyzésen túl - köteles a Megrendelőt telefaxon tájékoztatni azokról a veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, melyek a szerződésszerű teljesítést befolyásolják, vagy veszélyeztetik. 5.5. Vállalkozó feladatát képezi a munkaterület pormentes lehatárolása, és a munkák során keletkező mindennemű hulladéknak az intézmény területéről történő elszállítása, elhelyezése. A bontást előzetes egyeztetés alapján úgy kell végezni, hogy az alkalmas anyagok, berendezések újrahasznosítása biztosítva legyen, ezért ezeket elkülönítetten kell kezelni és amennyiben ismételten nem kerülnek felhasználásra, illetve beépítésre jegyzőkönyvileg át kell adni Megrendelőnek. 5.6. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület őrzése, vagyon és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő kár, bírság megfizetése Vállalkozót terheli. 5.7.Vállalkozó szavatolja a hatályos jogszabályokban előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények kivitelezés során történő felhasználását, továbbá vállalja ennek igazolását. 5.8. Ha Vállalkozó az ajánlatában leírt anyagokat az időben való megrendelés igazolása mellett sem tudja beszerezni, úgy az azonos műszaki paraméterű, minőségű, és használati értékű más anyagokkal való helyettesítésre vonatkozó javaslatával jóváhagyás végett - haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. 5.9. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása, helyszíni tárolása Vállalkozó felelősségi körébe tartozik, azért a Megrendelő felelősséget nem vállal. 5.10. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelőt megfelelő időben, de legalább 24 órával korábban a beépítésről értesíteni. 5.11. Megrendelő Vállalkozó részére térítésmentesen felvonulási területet, víz- és energiavételezési lehetőséget biztosít. 5.12. Megrendelő a munkát ellenőrzi, észrevételeit az építési naplóban közli, a Megrendelő kijelölt képviselői útján - a munka végzését bármikor megtekintheti. 5.13. Megrendelő hozzájárul Vállalkozó által alvállalkozó(k) igénybevételéhez. 6. Kapcsolattartás:

6.l.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködnek, a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul értesítik egymást, és kezdeményezik a szükséges intézkedést. A kapcsolattartásra kijelölt személyek változtatása szerződésmódosítással történhet. 6.2. a) Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt képviselői: Fejes Zsolt jegyző Tel.: 35/550-100 b) Vállalkozó képviselői: …………… Tel.: 7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 7.1. Vállalkozó a terhére felróható késedelmes teljesítés esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Vállalkozó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után 20.000 Ft. 7.2. A kötbér - mint felmerülésekor lejárt pénzkövetelés - forrása a számla, melynek megfizetésére a kötbérrel csökkentett mértékben kerül sor. ?.3. Megrendelő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén felül a késedelemből származó kárigényét is érvényesítheti. 7.4. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Vállalkozó által az utólagos teljesítésre vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el. 7.5. Vállalkozó csak Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést. 7.6. Vállalkozó a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a birtokbaadástól számított 12 hónap jótállást vállal. A szállított termékek jótállására a gyártó által vállaltak irányadóak. 7.7. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül keletkezett hibát haladéktalanul kijavítani. 7.8. Ha Vállalkozó a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 24 órán belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket Vállalkózó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát Vállalkozóval szemben elvesztené.

8. Záró rendelkezések: 8.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 8.2. A szerződés magyar nyelven, 3 eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Megrendelő 2, Vállalkozó 1 eredeti példányt kap. 8.3. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban módosítható. 8.4. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (tértivevényes levél, fax) kell történnie. A faxon küldött értesítéseket tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi kézhezvételkor áll be. 8.5. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton, tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlat, valamint a szerződés. Ennek eredménytelensége esetére a Balassagyarmati Városi Bíróság, vagy ennek hatásköre hiányában a Nógrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 8.6. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló - 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és az egyéb hatályban lévő ágazati jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 8.7. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet.

Rétság, 2011…………………..

…………………………………………… …………………………………………… Megrendelő Vállalkozó

l. sz. melléklet: a vállalkozó …………………….-án kelt ajánlati költségvetése

ÓVODA FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE ÉPÍTTETŐ: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2651 RÉTSÁG, RÁKÓCZI ÚT 20. ÉPÍTÉS HELYE: 2651 RÉTSÁG, MIKSZÁTH UTCA 6. 134/4 hrsz A Rétság, Mikszáth utca 6. szám alatti, 134/4 hrsz‐ú ingatlanon lévő óvoda fűtéskorszerűsítéséhez: Épület: A meglévő épület földszintes, magastetős épület. Rendeltetése óvoda. Előzmények: Az épület gépészeti rendszere, vízhálózata és elektromos hálózata korszerűtlen, gazdaságtalan, az energiatudatos épületüzemeltetés megköveteli a felújításukat. A felújítás jelenleg a fűtés korszerűsítését tartalmazza: Az óvoda meglévő kazánja elavult, korszerűtlen, radiátorai, csőhálózata gazdaságtalanul működtethető, ezért azok cseréje szükséges. A kivitelezés során az alábbiakat kérjük figyelembe venni: Az épület meglévő szerkezetei: Padló rétegrend: o PVC, illetve kerámia burkolat o 6 cm aljzatbeton o vízszigetelés o 8 cm beton aljzat o 10 cm kavicsterítés o feltöltés Födém rétegrend: o 1,5 cm belső vakolat o 20 cm vasbeton födém o 5 cm salakfeltöltés Külső fal rétegrend: o 1,5 cm belső vakolat o 38 cm téglafal (Alfa) o 8 cm hőszigetelés o külső vékonyvakolat (Baumit) Külső fal rétegrend (ablakoknál): o 1,5 cm belső vakolat o 25 cm téglafal (Alfa) o 10 cm hőszigetelés

o külső vékonyvakolat (Baumit) Külső nyílászárók: hőszigetelt üvegezésű műanyag nyílászáró, k=1,1 W/m2K A fűtést úgy kell kialakítani, hogy a fűtéskorszerűsítést követően az alábbiak teljesüljenek: A helyiségek tartózkodási zónájában (az ablaktól 1,00 m távolságra a padló felett 1,50 m‐rel) az átlagos hőmérséklet az alábbi legyen: o Mosdók: + 24 °C o Csoportszobák, öltözők, irodák, szociális helyiségek: + 22 °C o Konyha, közlekedők: + 16 °C o Raktárak: + 18 °C A fűtőberendezések biztosítsák a helyiségek balesetmentes használatát. Lehetőséget kell teremteni az egyes rendeltetési egységek egyedi hőmérséklet‐szabályozására. A radiátorok acéllemez lapradiátorok legyenek, acélcső szereléssel. A gázkazán kondenzációs kazán legyen kaszkád szabályozással, min. 2 db beépítése szükséges, 70/55 hőfoklépcsővel, hőközponti hőszigeteléssel, szabványos égéstermék‐elvezetéssel. A fűtőtestek felületi hőmérséklete ne haladja meg a 65 °C‐ot, ellenkező esetben burkolatról is gondoskodni kell (a burkolat ne rontsa le a hőhatást, de tegye lehetővé a takarítást). A fűtéskorszerűsítéssel egyidejűleg a melegvíz előállítását is biztosító megoldást kell kialakítani. Amennyiben a fűtés korszerűsítése során a meglévő gázóra cseréje szükségessé válik (kisebb gázóra elegendő), úgy ahhoz az Önkormányzat hozzájárul, költsége azonban a kivitelezőt terheli. A kivitelezés során a vonatkozó létesítési szabványokat és előírásokat be kell tartani, a beépített anyagok, berendezések 1. osztályú minőségűek legyenek. A felújítás során a belső felületek javítását el kell végezni. A kivitelezés során az óvoda zavartalan működését biztosítani kell. A kivitelezéshez szükséges tervezés és hatósági engedélyezés a kivitelező feladata és költsége. Rétság, 2011. január Mezőfi Zoltán polgármester Rétság Város Önkormányzata



szavazás módja: nyílt döntés: minősített többség


Városi Művelődési Központ és Könyvtár vagyonátruházási ügye

1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Rétság 418 hrsz) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatban az MNV Zrt. az eljárás megindítása óta megalakult új képviselő-testület szándékmegerősítő döntését kérte, ez a legutóbbi képviselő-testületi ülés napirendjén szerepelt. Az ülést követően érkezett az MNV Zrt. MNV/01/3751/C/2011. számú tájékoztatása, mely szerint a tulajdonba adás jogszabályi korlátok miatt nem lehetséges, mivel a Képviselő-testület korábbi és idén januárban megerősített határozata 1. a) pontjában megfogalmazottak alapján a tulajdonba vételt csak az érintett közműhálózatok (Csipke köz, Liget köz, Akácfa utca, Radnóti utca) átvétele nélkül vállalja. A Honvédelmi Minisztérium 2009. november 25-én kelt levelében a Művelődési Ház átadásának feltételeként szabta meg a felsorolt, honvédelmi célra feleslegessé vált ingatlanok – közművel együtt – történő átadását is. A tulajdonba adásra vonatkozó, eredeti 7/2010. (I. 28.) számú határozat meghozatalakor a döntésben foglalt kivételt a testület azzal indokolta, hogy a felsorolt utcákhoz tartozó, meglévő közművek állapota valószínűsíthetően rossz, felújításra illetve kiváltásra szorul, melynek költsége – az átadásra szánt ingatlanok értékéhez viszonyítva – aránytalanul magas, becslések szerint akár a 20 millió forintot is meghaladhatja. Fentiek alapján a Képviselő-testület újabb döntése szükséges azzal kapcsolatban, hogy – a Művelődési Központra vonatkozó igénye mellett – a Rétság 365/15 (Radnóti utca), 356/16 (Akácfa utca), 356/22 (patak), 474/18 (Liget köz), 474/25 (Csipke köz), 428/2 (Madách utca), 428/3 (út), 319 (romos állapotú, kivett lakóház, udvar, Táncsics utca végén) hrsz-ú ingatlanokra a közművekkel együtt igényét fenntartja-e, vagy az ingyenes vagyonátruházásra vonatkozó kérelmét visszavonja.

Amennyiben a Képviselő-testület az igényét fenntartja, úgy az elbíráláshoz az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján mellékelni kell Rétság Város Önkormányzatának teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban tett nyilatkozatát is arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában – köztartozása nincs. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

HOZOTT

KORÁBBI

132/2009. (VIII.27.) Kt. határozat 7/2010. (I. 28.) Kt. határozat 97/2010. (IV. 29.) Kt. határozat 12/2011. (I. 21.) Kt. határozat 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007 (X. 4.) Kormányrendelet 4. Határozati javaslat 1. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata

A képviselő-testület:

12/2011. (I. 21.) kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: a határozat 1. a) pontjából a „Csipke köz, Liget köz, Akácfa út, Radnóti út szennyvízcsatorna közmű kivételével” szövegrészt törli. A Rétság 365/15 (Radnóti út), 356/16 (Akácfa út), 356/22 (patak), 474/18 (Liget köz), 474/25 (Csipke köz), 428/2 (Madách utca), 428/3 (út), 319 (kivett lakóház, udvar) hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó igényét a közművekkel együtt fenntartja.

Felelős:


Határidő:

Azonnal és folyamatos

2. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata


12/2011. (I. 21.) kt. határozatát változatlanul fenntartja.

Felelős:


Határidő:


3. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata


A Rétság 418 hrsz-ú kivett kultúrház megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó igényét változatlanul fenntartja. A Rétság 365/15 (Radnóti út), 356/16 (Akácfa út), 356/22 (patak), 474/18 (Liget köz), 474/25 (Csipke köz), 428/2 (Madách utca), 428/3 (út), 319 (kivett lakóház, udvar) hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó ingyenes tulajdonba adására vonatkozó igényét visszavonja.

Felelős:


Határidő:


Rétság, 2011. február 16. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző





Rétság Nyárfa u.9‐10.sz.alatti társasház tetőfelújítása 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A rétsági Nyárfa u.9-10.sz.alatti társasház lakói a tető felújítására ajánlatokat kértek, és a csatolt vállalkozási szerződés alapján kívánják a felújítást elvégeztetni. A csatolt ajánlat alapján az önkormányzatot 158.333 Ft költség terheli, melyből az anyagköltség 79.792 Ft. Az épület jelenleg társasház, de mivel hivatalosan nem alakult meg, ezért a társasház képviselete nem megoldott. A lakók nevében a közös képviselő lenne jogosult a vállalkozási szerződés aláírására és a társasház, mint jogi személy állna szerződéses kapcsolatban a kivitelezővel. Különösen fontos ez azért, mert a beruházás ugyan valamennyi tulajdonosnak érdeke, de nem lehet ingatlanonként szétbontani csak a költségeket. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK A képviselő-testület 2010.júniusi ülésén tárgyalta meg Répási Lászlóné kérelmét és az alább közölt határozatot hozta. A döntést követően több körben folytak egyeztetések a lakóközösséggel és a lehetséges kivitelezőkkel. A hivatal ajánlatokat kért be, azonban a munka elvégzésére hivatalos társasházi működés híján nem került sor. A lakosok megértve a törvényi kötelezettséget a napokban a társasházzá alakulás mellett döntöttek. 147./2010. (VI.10.) kt. határozata Tárgy: Répássy Lászlóné kérelme Rétság Város Képviselő-testülete Répássy Lászlóné kérelmét megismerte, megállapítja, hogy a Rétság Nyárfa u. 9. II./6. szám alatti szolgálati lakás beázásának elhárítása indokolt. Az ideiglenes elhárítás költségeit 2010.évi költségvetése terhére biztosítja. Megbízza a polgármestert, hogy a lapos tető felújítási munkálataival kapcsolatban a tulajdonos társakkal kezdje meg a tárgyalásokat a költségek mértékéről és a költségviselés módjáról. Kérjen be ajánlatokat a felújítási munkálatok elvégzésére és az ajánlatokat valamint a megállapodás tervezetet terjessze a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos Az ideiglenes elhárítás érdemében nem sikerült cselekedni, mert lapos tető esetében fóliatakarás vagy más ideiglenes megoldás nem alkalmazható. Az előző határozat ismeretében az önkormányzat jogi képviselője nyomatékkal felhívta figyelmünket, hogy az önkormányzat nem járhat el a tulajdonosok nevében, az önkormányzat részéről nem lehet aláírni a vállalkozási szerződést, mert annak minden ódiuma, fizetési kötelezettsége az önkormányzatot terhelné. Az önkormányzat a társasházban 1/12-ed részben tulajdonos és ennek megfelelően csak a társasház és csak a társasház közös képviselője tehet kötelezettségvállalást a munka elvégzésére. 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1993.évi LXXVIII.törvény a lakások és helyiségek bérletéről 2003.évi CXXXIII.trövény a társasházakról A helyi rendelet az előterjesztés mellékletét képezi. 4. HATÁROZATI JAVASLAT …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rétság Nyárfa u.9-10.sz.alatti társasház tetőfelújítási munkálatainak elvégzésével, mint érintett társtulajdonos egyetért. A Javépszer Coop Kft vállalkozási szerződését megismerte és a vállalkozó megbízásával egyetért. A szerződés alapján a tulajdonában álló 1 db lakás után a 158.333 Ft költség megfizetését 2011.évi költségvetése terhére vállalja. Egyúttal a munkálatok anyagköltségéhez ezen összeg terhére …….Ft előleget biztosít. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Rétság, 2011. február 17. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

13./1994.(X. 28.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8./1995.(IV.28.) , a 10./1995.(VI.1.) valamint a 2./2006.(I.20.) rendeletekkel Rétság Város Önkormányzata e rendeletével elő kívánja segíteni a tulajdonában lévő bérleményekkel való: - ésszerűbb, a piaci viszonyokhoz igazodó gazdálkodást; - a bérbeadó jogainak és a bérlők méltányos érdekeinek szem előtt tartásával a bérlakások és helyiségek kedvező feltételekkel történő értékesítését; - a bérbeadót terhelő kötelező ráfordítások csökkentését; - az értékesítésből származó bevételből a meglévő lakásállomány korszerűsítését. A fenti célkitűzés megvalósítása érdekében a képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) és az e törvény egyes szakaszait módosító 1994.évi XVII. törvény ( a továbbiakban: MLt.) felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja: I.RÉSZ A rendelet hatálya 1.§ 1.) A rendelet hatálya kiterjed a Rétság Városi Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre. 2.) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 1993.évi LXXVIII. és az 1994.évi XVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) rendelkezései az irányadók. II.RÉSZ A lakások és helyiségek elidegenítésének szabályai 2.§ 1.) Az üresen álló lakások a képviselő-testület egyedi döntése alapján idegeníthetők el. 2.) Az állam tulajdonából az 1990.évi LXV. törvény 107.§ (2.) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonába került önkormányzati lakásokra vételi jog nem áll fenn. 3.) Más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a 2.) bekezdés szerinti önkormányzati lakások esetében: a.) a bérlőt, b.) a bérlőtársakat egyenlő arányban, c.) az a.)-b.) pontban felsoroltak hozzájárulásával azok egyenes ági rokonát, valamint örökbefogadott gyermekét (továbbiakban: jogosultat(akat).

4.) Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugellátásban részesül és az elővásárlási jogával nem él, a szerződésének fennállásáig csak a bérlő hozzájárulásával lehet elidegeníteni.

3.§ 1.) Az önkormányzati lakás elidegenítéséről - a bérlő írásbeli kérelme, vagy a - bérbeadó javaslata alapján – a 4.§-ban meghatározott lakásoknál az eltérő szabályok betartásával – a képviselő-testület dönt. 2.) Az értékesíthető bérlakások jegyzékét az 1.sz. melléklet tartalmazza. 4.§ 1.) Az e rendelet 2.sz. mellékletében szereplő szolgálati vagy valamely feltételtől függően, szerződés alapján határozott időre bérbe adott lakás csak akkor idegeníthető el, ha a 3.§ 1.) bekezdésében meghatározott döntése előtt a képviselő-testület a lakás jellegét megváltoztatta, s azt bérlakássá minősítette. 2.) Az e rendelet 3.sz.melléklet a.) pontjában szereplő, bérlő kijelölési vagy ismételten gyakorolható bérlő kiválasztási joggal érintett lakást csak a jog gyakorlójának írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni akkor, ha a bérlő kéri és vállalja a bérlő kiválasztási jog pénzbeli értékének – mely a vételár része – egyösszegű megfizetését, amennyiben erre a bérlőkijelölési jog gyakorlója igényt tart. 3.) Szanálandó területen lévő lakás megvásárlása lehetővé válik, amennyiben a városrendezési terv módosulása folytán a lakás szanálására nem kerül sor. A jelenleg szanálandó területen lévő lakásokat a 3.sz.melléklet b.) pontja tartalmazza. 5.§ 1.) Az önkormányzati lakás vételárát, ha a lakást a 2.§.3.) bekezdése szerinti jogosult vásárolja meg, a hasonló adottságú lakások helyi forgalmi értéke alapján kell megállapítani. 2.) A forgalmi érték kialakításánál a MLt. 52.§ 1.) bekezdésében foglalt szempontok szerint kell eljárni. 3.) A forgalmi értékből – a vételár megállapítása során – le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított igazolt, de meg nem térített értéknövelő beruházásainak értékét. 4.) A forgalmi értékbecslés 90 napnál régebbi nem lehet. 6.§ 1.) Az önkormányzati lakások az e rendelet 2.§ 3.) bekezdésében meghatározott személyek részére történő eladása esetén a vételár az előző 5.§ szerint kialakított forgalmi érték 60 %-a.

2.) 1A képviselő-testület egyedi elbírálás alapján, az 1.) bekezdésben meghatározott vételárból kedvezményt adhat a településért, a közszolgálatért 25 évet meghaladó időtartamon keresztül, közalkalmazottként vagy köztisztviselőként kiemelkedő munkát végző vevő részére. 3.) 2A 7.§ 1.) bekezdésében és a 9.§-ban meghatározott kedvezmények a vételár 2.) bekezdés szerinti kedvezménnyel csökkentett összege után illetik meg a vevőt. 7.§ 1.) A vételár egyöszegben való megfizetése esetén a 2.§ 3.) bekezdésében meghatározott jogosultat 40 % árengedmény illeti meg. 2.) Az 1.) bekezdés szerinti árengedménnyel vásárolt lakás – szerződéskötéstől számított – 5 éven belüli elidegenítése esetén az eladót megilleti a Ptk. 374.§ 1.) bekezdésében szabályozott visszavásárlási jog. 3.) Az 5 (öt) éves visszavásárlási jog nem vonatkozik a 2.§ 3.) bekezdésében szereplő személyek egymás közötti jogügyletére, illetve az öröklés útján történő szerzésre. 8.§ 1.) Ha a lakást az e rendelet alapján az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, részére – kérelmére – 25 év részletfizetési kedvezményt kell adni. 2.) A részletfizetés ellenében történő vásárlás esetén a szerződés megkötésekor a vételár 10 %-át tartozik a vevő egy összegben befizetni az önkormányzat számlájára. 3.) A 2.) bekezdésben meghatározott első vételár részlet 2 (kettő) részletben történő megfizetését a képviselő-testület engedélyezheti, ha a vevő családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér értékét. 4.) Az első vételár részlet befizetése után fennmaradó hátralékot a jegybanki alapkamat mértékével számított kamattal együtt havonta, egyenlő részletekben kell törleszteni.3 9.§ 1.) A vételár hátralék 25 évtől rövidebb idő alatt vállalt megfizetése esetén a következő engedmények illetik meg a jogosultat: a.) Kamatmentesen fizetheti meg a vételár hátralékot az, aki a szerződés megkötésekor 5 éves törlesztési idő alatt vállalja a teljes vételár megfizetését. Ebben az esetben a vételárból 20 % árengedmény illeti meg a vevőt.4 b.) 3 %-os kamattal fizetheti meg a vételár hátralékot az, aki a szerződés megkötésekor 10 éves törlesztési idő alatt vállalja a teljes hátralék megfizetését.5

1

2

Beiktatta a 10/1995.(VI.1.)sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.június 01‐től

Beiktatta a 10/1995.(VI.1.)sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.június 01‐től Módosította: 2./2006.(I.20.) sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 2006.január 20‐tól 4 Módosította a 8./1995.(IV.28.) sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.május 01‐től 5 Módosította: 2./2006.(I.20.) sz.rendelet 2.§‐a. Hatályos: 2006.január 20‐tól 3

2.) Amennyiben a hosszabb törlesztési időt vállaló vevő később dönt a még fennálló vételárhátralék egyösszegű megfizetéséről, az alábbi kedvezményre jogosult:6 a.) A szerződés megkötésekor 10 vagy 25 éves törlesztést vállaló vevő a vételár hátralék egyösszegű befizetése esetén a vételár hátralékból 30 %-os kedvezményre jogosult.7 b.) a szerződés megkötésekor 5 éves törlesztést vállaló vevő a vételár hátralék egyösszegű befizetése esetén az 1.) bekezdés a.) pontjában foglalt kedvezményen felül, a vételár hátralékból további 10 %-os kedvezményre jogosult.8 3.) Három havi törlesztő részlet befizetésének elmulasztása esetén a vevő elveszti a részletfizetési lehetőségét és az egész vételár hátralék megfizetése egy összegben esedékessé válik. A kedvezmény megvonása előtt azonban az adóst kötelezettsége teljesítésére írásban, teljesítési határidő kitűzésével fel kell szólítani. 4.) Rendkívüli méltánylást igénylő esetben a fenti következmény alól a képviselő-testület felmenést adhat. 10.§ 1.) A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás elidegenítéséhez az önkormányzat abban az esetben köteles hozzájárulni, ha a szerződéskötéstől 5 év eltelt, s a jogviszonyba belépő személy az adósságot átvállalja és részéről a teljesítés okkal feltételezhető. 2.) Az 1.) bekezdés szerinti – részletfizetéssel vásárolt – lakás elidegenítéséhez nem tagadható meg a hozzájárulás abban az esetben, ha a Lt.29.§.3.) bekezdésébe foglalt indokok a volt bérlővel szemben fennálltak. 3.) A megvásárolt, de még ki nem fizetett lakás megterheléséhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. 11.§ Ha a vásárlás részletfizetési kedvezménnyel történik, a vételár hátralék és járuléka erejéig a Rétság Városi Önkormányzat javára elidegenítési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 12.§. 1.) Az eladásra kijelölt lakások esetében ajánlattal kell élni a bérlők felé a lakásuk megvásárlásának feltételeit illetően e rendelet szerint. 2.) Az ajánlatnak feltétlenül tartalmaznia kell: - kik és milyen sorrendben jogosultak a lakás megvásárlására, - a lakás vételárát, - az egyösszegű megfizetés esetén adható kedvezményt, továbbá - a részletfizetési lehetőséget, - a részletfizetéssel vásárolt lakás elidegenítése, megterhelése, 6

Módosította: a 8./1995.(IV.28.) sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.május 01‐től Beiktatta a 8./1995.(IV.28.) sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.május 01‐től 8 Beiktatta a 8./1995.(IV.28.) sz.rendelet 1.§‐a. Hatályos: 1995.május 01‐től 7

- a részletfizetés elmaradása során e rendeletben rögzített szabályokat, - s az ajánlati kötöttség időtartamát. 3.) Az ajánlati kötöttség a lakás megvételi lehetősége írásbeli közlésének kézhezvételtől számított 3 hónap, melyen belül az elővásárlási joggal a jogosult élhet. Amennyiben a jogosult elővásárlási jogával élni kíván, ez esetben az ajánlati kötöttség határidejének lejártától számított 3 hónapon belül vele a lakáseladási szerződést írásban is meg kell kötni. 13.§ Az önkormányzati bérlakások elidegenítésének lebonyolításával a Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Helyi Szervezetének egyetértésével az Önkormányzat bármely feladatra jogosult szervezetet megbízhat, külön erre szolgáló döntésével, a megbízatás tartalmi követelményeinek meghatározásával. 14.§ 1.) Az állam tulajdonából önkormányzati tulajdonba került helyiségekre a bérlőt (bérlőtársat) – határozatlan időre kötött bérleti jogviszony esetén – elővásárlási jog illeti meg. 2.) Közös használatra szolgáló helyiséget és az épülethez tartozó közös használatra szolgáló területet önálló ingatlanként nem lehet elidegeníteni. 15.§ 1.) Ha az önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a vételár a helyi forgalmi értékkel azonos összeg. 2.) A vevő a vételárat 3 évi részletben is kifizetheti. A szerződés megkötésekor a vételár 1/3-át egy összegben, a vételár hátralékot pedig 2 év alatt egyenlő részletekben a Ptk. szerinti kamattal fizetheti meg. 16.§ 1.) Az elővásárlási joggal érintett helyiségek elidegenítésre történő kijelöléséről a képviselő-testület dönt. 2.) Az elidegenítésre kijelölt helyiségek esetében ajánlattal kell élni a bérlők felé a helyiségek megvásárlásának feltételeit illetően e rendelet szerint. 3.) Az ajánlati kötöttség a helyiség megvételi lehetőségének írásbeli közlésétől számított 3 hónap, amelyen belül az elővásárlási jogával a jogosult élhet. 17.§ 1.) Amennyiben az önkormányzati lakást vagy helyiséget nem az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a képviselő-testület döntése alapján azt nyilvános pályázat és licitálás alapján kell értékesíteni.

2.) Az eladási ár alapja szakértői értékbecslés, amelytől lefelé csak a második – eredménytelen – pályáztatás (licitálás) esetén lehet eltérni. III.RÉSZ Vegyes rendelkezések 18.§ 1.) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek) elidegenítéséből származó 1994.március 31. napját követően befolyó, az alábbi 2.) bekezdéssel csökkentett teljes bevételét az önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán kell elhelyezni. 2.) A lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételéből az önkormányzat levonhatja: - az épület elidegenítésre való előkészítésével, - a társasházzá való átalakítással, - a földrészlet megosztásával, - a forgalmi érték megállapításával, - az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket. Az önkormányzat továbbá levonhatja az 1991.évi XXXIII. törvény 43.§-a alapján a szolgálati lakással, illetve bérlő kiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrészt. 3.) Az önkormányzat az 1.) bekezdés szerinti bevételét csak a tulajdonában lévő lakóépületeinek (lakóépület részeinek) felújítására és azzal együtt végzett korszerűsítésére, továbbá új lakás építésére használhatja fel. 19.§ E rendelet alapján nem gyakorolhatja a helyiségre elővásárlási jogát a bérlő, ha a szerződéskötés időpontjában adó vagy adók módjára behajtható köztartozása vagy a társadalombiztosítási alap javára teljesítendő tartozása van. 20.§ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a 9./1994.(VI.1.) számú önkormányzati rendelet. Kapecska Ferencné sk. jegyző

Bánszki György sk. polgármester

1.sz.melléklet ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZAT BÉRLAKÁSOK

Lakás helye, címe:

1. Rétság, József Attila u. 4. 2. Rétság, József Attila u. 6. 3. Rétság, József Attila u. 8. 4. Rétság, József Attila u.12. 5. Rétság, Rákóczi u. 51. I/1. 6. Rétság, Nyárfa u. 10. I/2. 7. Rétság, Mikszáth u. 4. fsz.1. 8. Rétság, Mikszáth u. 4. I/2. 9. Rétság, Orgona köz 3. fsz.1. 10.Rétság, Orgona köz 3. fsz.2. 11. Rétság, Orgona köz 3. I/3. 12.Rétság, Orgona köz 2. fsz.2.

2.sz.melléklet ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL NEM ÉRINTETT LAKÁSOK 3.§ a.) ponthoz: Szanálandó területen lévő lakások: (lakás címe) 1. Templom u.7. 2. Kossuth u.22./1. 3. Kossuth u.22./2. 3.§ b.) ponthoz: Bérlőkijelölési joggal érintett lakások: (lakás címe) 1. József Attila u.10. 2. Nyárfa u. 9. I/4. 3. Nyárfa u. 9. II/6. 4. Nyárfa u. 10. fsz.1. 5. Nyárfa u. 10. fsz.2. 6. Nyárfa u. 10. I/3. 7. Nyárfa u. 10. II/5. 3.§ c.) ponthoz: Szolgálati lakások, illetve szerződés szerint határozott időre adott lakások: (lakás címe) 1. Rákóczi u. 34. I/1. 2. Rákóczi u. 34. I/2. 3. Rákóczi u. 34. I/3. 4. Rákóczi u. 34. I/4. 5. Rákóczi u. 34. I/5. 6. Nyárfa u. 9. fsz.1. 7. Nyárfa u. 9. fsz.2. 8. Nyárfa u. 9. I./3. 9. Nyárfa u. 9. II./5. 10. Mikszáth u. 2. fsz.2. 11. Orgona köz 3. I./4. 12. Orgona köz 2. fsz.1. 13. Orgona köz 2. I./1. 14. Orgona köz 2. I./2.

2.sz.melléklet SZOLGÁLATI VAGY VALAMELY FELTÉTELTŐL FÜGGŐEN, HATÁROZOTT IDŐRE BÉRBEADOTT ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK

1. Rétság, Rákóczi u. 34. I./1. 2. Rétság, Rákóczi u. 34. I./2. 3. Rétság, Rákóczi u. 34. I./3. 4. Rétság, Rákóczi u. 34. I./4. 5. Rétság, Rákóczi u. 34. I./5. 6. Rétság, Nyárfa u. 9. fsz.1. 7. Rétság, Nyárfa u. 9. fsz.2. 8. Rétság, Nyárfa u. 9. I./3. 9. Rétság, Nyárfa u. 9. II./5. 10. Rétság, Orgona köz 2. fsz. 1. 11. Rétság, Orgona köz 2. I./1. 12. Rétság, Orgona köz 3. I./4.

3.sz.melléklet a.) BÉRLŐKIJELÖLÉSI VAGY BÉRLŐKIVÁLASZTÁSI JOGGAL ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK

Glóbus bérlőkijelölési jogú lakások: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rétság, Nyárfa u. 9. I./4. Rétság, Nyárfa u. 10. fsz.1. Rétság, Nyárfa u. 10. fsz.2. Rétság, Nyárfa u. 10. I./3. Rétság, Nyárfa u. 10. II./5. Rétság, Orgona köz 1. fsz.1. Rétság, Orgona köz 1. fsz.2. Rétság, Orgona köz 1. I./2.

BM töbszöri bérlőkiválasztási jogú lakások: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rétság, Mikszáth u. 2 fsz.1. Rétság, Mikszáth u. 2 fsz.2. Rétság, Mikszáth u. 2 I./1. Rétság, Mikszáth u. 2 I./2.. Rétság, József A.u. 10. Rétság ,Nyárfa u. 9. II./6.

b.) SZANÁLANDÓ TERÜLETEN LÉVŐ LAKÁSOK: 1. Templom u.7. 2. Kossuth u.22./1. 3. Kossuth u.22./2.



nyílt egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. február 25-i ülésére A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZTISZTVISELŐIRE VONATKOZÓ 2011. ÉVRE SZÓLÓ TELJESÍTMÉNY-KÖVETELMÉNYEK ALAPJÁT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA A képviselő-testület 2011.évi munkatervének megfelelő ütemezésben, a 2011.január 21-i ülésre elkészítettük a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011.évre szóló teljesítmény-követelmények alapját szolgáló célok meghatározását. A bizottsági előkészítő munka során azonban az előterjesztés napirendről történő levételére született javaslat azzal, hogy az előterjesztés címe és tartalma nem egyezik meg a munkaterv szerint megjelölt napirenddel. A címbeli eltérés oka az, hogy az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló 2010.évi CXLVII. törvény, mely 2011.január 01-én lépett hatályba az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozóan a teljesítményértékelés jelenlegi rendszerét hatályon kívül helyezte. Az egyes közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 207./2010.(VI.30.) Korm. rendelet 10.§ g.) pontja hatályon kívül helyezte a köztisztviselői teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301./2006. (XII.23.) Korm. rendeletet. Ezzel a teljesítményértékelési rendszer eltörlésével megszűnik az is, hogy köztisztviselő bértábla szerinti illetményét csökkenteni vagy növelni lehessen annak megfelelően, hogy milyen jól szerepelt a teljesítményértékelésen. Hozzáteszem, ennek lehetősége városunkban eddig sem volt biztosított, hiszen a célok meghatározását követően semmiféle bérkeret nem állt rendelkezésre a jutalmazásra. Ezt kizárólag abban az esetben tehette volna meg a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző, ha a jutalmazást vagy eltérítést a másik dolgozó kárára rendeli el. Ezen okból a tavalyi évben is elkészült teljesítményértékelési szempontok meghatározását követően, nem került sor a teljesítmények értékelésére. Ugyanakkor a teljesítménykövetelmények meghatározása nem került hatályon kívül helyezésre, ezért azt kötelező gyakorlatként be kell nyújtani a képviselő-testületnek.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

HOZOTT

KORÁBBI

2010. évi teljesítmény-követelmények alapját képező célokat a képviselő-testület 5./2010. (I.28.) kt. határozatával fogadta el. 3. LEHETSÉGES DÖNTÉSI ALTERNATÍVÁK ÉS AZOK JOGSZABÁLYI

ALAPJAI Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII.törvény 34.§. (1) A köztisztviselők munkateljesítményét, munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak figyelembe vételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. (3.) A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület dönt. (4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) és (3) bekezdésben meghatározott célok alapján előre írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott követelményeket (a továbbiakban:teljesítménykövetelmények). Figyelembevételükkel a munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. (5.) A helyi önkormányzatnál a jegyző a kijelölt célok alapján évente meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítmény-követelményeket. (6) A jegyző esetében a polgármester állapítja meg a meghatározott teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményét, és az értékeléséről tájékoztatja a képviselő-testületet. A célok meghatározása a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 34.§-a alapján kötelezettség, a határozati javaslatban felsorolt célokat azonban a képviselő-testület a napirend megtárgyalása során módosíthatja, kiegészítheti.

4. HATÁROZATI JAVASLAT: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének ./2011.(II.25.) kt. határozata A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011.évre szóló teljesítménykövetelmények alapját szolgáló célok meghatározásáról Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza meg: Átfogó célok

a.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítése a likviditás biztosítása, a fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása. Folyamatosan törekedni kell a hiány csökkentésére. b.) Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményvezetői értekezletek szervezése havonta c.) Társadalmi és civil kapcsolatok erősítése d.) A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az Önkormányzat részvételének lehetőség szerinti növelése és ez által a pénzügyi források bővítése. e.) A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás struktúrájának további finomítása, a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá tétele érdekében f.) A köztisztviselők szakmai felkészültségének javítása, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés a.) Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a negyedéves, féléves valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. b.) Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az intézményi számviteli feladatok végrehajtása, annak szakmai segítése c.) Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének tovább fejlesztése, keresve a lehetőségeket a költségtakarékosabb koncentráltan feladatellátásra d.) A helyi adókintlévőségek behajtása, a kintlévőségek csökkentése e.) likviditás biztosítása, fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása, a vezetők és intézményvezetők ezzel kapcsolatos folyamatos információ ellátása Az önkormányzat testületének és bizottságainak működése a.) A képviselő-testület és bizottságok munkájának összehangolása a) A képviselő-testület és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és hatékonyság biztosítása: a lehető legkomplexebb és szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal előkészítése. g.) A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata, valamint az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az időszerűség biztosítása. b.) A testületi és bizottsági döntések nyilvántartása, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése h.) A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan végrehajtása. Egészségügy a.) Közreműködés az egészségügyi ellátórendszer működőképességének megőrzésében, struktúrájának a lakossági szükségletekhez való igazításában.

b.) Az egészségügyi ellátórendszer működésével visszajelzés (monitoring) a döntéshozók felé

kapcsolatos

folyamatos

Gyermekvédelem a.) Kapcsolattartás a helyi és kistérségi alapellátásban közreműködő intézményekkel, szervezetekkel. b.) A gyermekvédelemben résztvevők munkájának kistérségi és helyi szintű szakmai támogatása Szociálpolitika a.) A Szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának bizottsági és testületi értékelésének előkészítése. b.) Az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges fenntartói döntések előkészítése, közreműködés a személyi térítési díjak megállapításában c.) Közcélú foglalkoztatás szervezése, d.) Lehetőség szerinti feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, lebonyolítása Oktatás a.)

Oktatási intézményekre vonatkozó döntés előkészítése, és tájékoztatás a fenntartó felé b.) A feladatellátást segítő szakmai, támogatási pályázatok előkészítésében szükség esetén közreműködés Városfejlesztés, városüzemeltetés c.) d.) e.) f.) g.)

A megkezdett városfejlesztési pályázatok, beruházások végrehajtása, ellenőrzése, elszámolása az önkormányzat vagyonába tartozó inatlan vagyon karbantartása, lehetőség szerinti felújítása, pályázatok keresése Közfoglalkoztatás szervezése, feladatok koordinálása elsődlegesen a parkgondozás területén városgondnoki teendők megszervezése és ellátása Közösségi busz feladatellátás koordinálása, ellenőrzése és a döntéshozók tájékoztatása Közművelődés

a.) b.) c.) d.)

Együttműködés a kulturális feladatok lebonyolításának érdekében Együttműködés a városi és önkormányzati rendezvények megvalósításában Könyvtári informatikai fejlesztési program szükséges mértékű támogatása Közösségi tér működési feltételeinek, gazdálkodásának és hatékonyságának vizsgálata, a döntéshozók tájékoztatása. Nemzeti és etnikai kisebbségek

a.) b.) c.)

Együttműködés a kisebbségi tervek, programok megvalósításában. A kisebbségi önkormányzatok gazdasági tevékenységének támogatása A kisebbségi önkormányzatok tevékenységének adminisztratív segítése Ifjúság, sport

a.)

Együttműködés a civil szervezetekkel és sportegyesületekkel az ifjúsági feladatok ellátásának érdekében b.) Szükség szerint együttműködés a kistérség önkormányzataival az ifjúsági feladatok ellátására. c.) Lehetőség szerint feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása. Területfejlesztés, környezetvédelem a.)

Lehetőség szerint nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítés, végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása. b.) Lehetőség szerint településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása. Informatika a.) Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása b.) A hivatali és ügyfélkapu folyamatos karbantartása, adatszolgáltatások teljesítése c.) A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése, d.) Az Önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben – elektronikusan – történő megfelelés PR tevékenység a.)

Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett vállalkozókkal. b.) Az Önkormányzat média oldalainak rendszeres aktualizálása

szolgáltatókkal,

Ellenőrzés i.)

j.)

A belső ellenőrzést meghatározó jogszabályok változásainak folyamatos átvezetése, az ellenőrzések során tett javaslatokkal az irányított költségvetési szerv tevékenységének minden területén a FEUVE rendszer eredményességének, gazdaságosságának javítása. Az önkormányzati szintű belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának javítása a hivatal és az intézményi belső ellenőrzés együttműködésének fejlesztése által.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok figyelembe vételével a Hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.

a.) Felkéri a Polgármestert, hogy a teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.

Jegyző

személyére

szóló

b.) Felkéri a Polgármestert a Jegyzőt, hogy 2011. decemberében számoljanak be a határozatban rögzített célok megvalósulásáról. Határidő: szöveg szerint Felelős: jegyző

Rétság, 2011. január 14. Előterjesztő: F e j e s Zsolt jegyző



szavazás módja: nyílt döntés: minősített többség


SASI–KER Kft. egyedi kérelme 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A SASI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (2561 Rétság, Rákóczi út 24.) képviseletében

Sass Attila területvásárlási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy a Rákóczi út 24. szám alatti társasház földszintjén található élelmiszerüzletének bővítését, korszerűsítését megvalósíthassa. Az üzlet önálló társasházi ingatlan. A társasház a Rétság 416 hrsz-ú úszótelken áll, a 412/20 hrsz-ú – önkormányzati tulajdonú, közterület megnevezésű – ingatlan veszi körül. Sass Attila, az üzlet tulajdonosa – kérelme és a mellékelt tervvázlatok alapján – szeretné az üzletet a Rákóczi út irányában a jelenlegi portál főút felé történő áthelyezésével bővíteni úgy, hogy az üzlet belső forgalma áttekinthetőbb és a vevők számára kényelmesebb legyen. Ennek megvalósításához szüksége lenne egy megközelítőleg 3,70x12,90 m befoglaló méretű területre (kb. 50 m2) a Rétság 412/20 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból. Az üzlet a jelenlegi telken belül nem bővíthető, a bővítéshez a megelőző tekekhatár-rendezés elengedhetetlenül szükséges. Az üzlet esetleges bővítése többletparkolók kialakítását is igényli, ez saját telken belül szintén nem valósítható meg. A kérelmező a többlet parkolóhelyek kialakítását az üzlet és a polgármesteri hivatal között lévő parkolóban tervezi (szintén a 412/20 hrsz-ú terület része), és vállalja, hogy ezt a parkolórészt saját költségén felújítja, díszburkolattal látja el. A településrendezési tervben a terület a településközponti vegyes övezet (Vt/Sz/80/K/K) része. A funkció illetve annak tervezett bővítése a helyi építési szabályzattal nem ellentétes, de az úszótelek és az azon való épületbővítés fogalma a helyi szabályozásban nem rendezett. Amennyiben a Képviselő-testület a kérelmet támogatja, úgy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 15/2004. (X. 04.) számú önkormányzati rendelet 15. § (1)-(2) alapján a terület forgalmi értékének megállapításához független ingatlanszakértői értékbecslés készítése nem kötelező. Korábbi értékesítések alapján az ingatlan forgalmi értéke min. 6.000 Ft/m2. Az értékesítéshez változási vázrajzot kell készteni, mely alapján meghatározható a teljes vételár, valamint az egyéb szerződési feltételek (parkoló kialakítása, kerékpártároló, stb.) A kérdéses területet az értékesítést megelőzően a változási vázrajz alapján a forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba át kell helyezni, melyről a képviselőtestületnek kell dönteni.

Az ingatlanrész értékesítése esetén az eladással kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

HOZOTT

KORÁBBI

3. Határozati javaslat 1. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata SASI-KER Kft. (Sass Attila) területvásárlási kérelméről A képviselő-testület:

A Képviselő-testület a SASI-KER Kft. (Sass Attila) üzletbővítéshez szükséges területvásárlási kérelmét támogatja, a Rétság 412/20 hrsz-ú ingatlanból kb. 50 m2 területrész eladásával elviekben egyetért. A pontos területrész meghatározásához változási vázrajzot kell készíttetni, a vázrajz elkészítése a kérelmező feladata. A Képviselő-testület a területrész vételárát előzetesen ……….. Ft/m2 árban határozza meg. A pontos vételárról, a szerződési feltételekről valamint a területrész forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes törzsvagyonba való áthelyezéséről a Képviselő-testület a vázrajz ismeretében dönt. A területrész eladásával kapcsolatos minden költség az adás-vételt kezdeményező SASI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (2561 Rétság, Rákóczi út 24.) terheli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladással összefüggő teendőkkel kapcsolatban a SASI KER Kft. képviselőjével a tárgyalásokat megkezdje.

Felelős: Határidő:

Mezőfi Zoltán polgármester Azonnal és folyamatos

2. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata SASI-KER Kft. (Sass Attila) területvásárlási kérelméről A képviselő-testület:

A Képviselő-testület a SASI-KER Kft. (Sass Attila) üzletbővítéshez szükséges területvásárlási kérelmét támogatja, a Rétság 412/20 hrsz-ú ingatlanból kb. 50 m2 területrész eladásával elviekben egyetért. A pontos területrész meghatározásához változási vázrajzot kell készíttetni, a vázrajz elkészítése a kérelmező feladata. A vételárát meghatározására független ingatlanszakértői értékbecslést kell készíttetni. Az értékbecslés költsége a kérelmezőt terheli. A pontos vételárról, a szerződési feltételekről valamint a területrész forgalomképtelen törzsvagyonból forgalomképes törzsvagyonba való áthelyezéséről a Képviselő-

testület a vázrajz ismeretében dönt. A területrész eladásával kapcsolatos minden költség az adás-vételt kezdeményező SASI-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (2561 Rétság, Rákóczi út 24.) terheli. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eladással összefüggő teendőkkel kapcsolatban a SASI KER Kft. képviselőjével a tárgyalásokat megkezdje. Felelős: Határidő:

Mezőfi Zoltán polgármester Azonnal és folyamatos 3. változat: Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ../2011. (II. 25.) Kt. határozata SASI-KER Kft. (Sass Attila) területvásárlási kérelméről


A Képviselő-testület a SASI-KER Kft. (Sass Attila) üzletbővítéshez szükséges területvásárlási kérelmét elutasítja.

Felelős: Határidő:

Mezőfi Zoltán polgármester Azonnal és folyamatos

Rétság, 2011. február 16. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester Záradék: Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. Fejes Zsolt jegyző





RÉTSÁG VÁROSI SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELME 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

Rétság Városi Sportegyesület a 2011.évi szezon beindításához a 2011.évi sporttámogatások terhére előleget igényel. A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. A képviselő-testület az alább közölt határozatában döntött a 2011.évi sporttámogatási pályázatok kiírásáról. Az egyesület a 2010.évi támogatás összegével a Hivatal pénzügyi csoportja felé elszámolt. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

32./2010. (II.11.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rétsági Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte. Az igényelt 300.000 Ft előleget az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséből az Egyesület számára megítélendő támogatás terhére biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990.évi LXV:törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ….a sport támogatása; … az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.” (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel

4. HATÁROZATI JAVASLAT …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rétsági Városi Sport Egyesület támogatási kérelmét megismerte. Az igényelt 300.000 Ft előleget az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséből az Egyesület számára megítélendő sporttámogatás terhére biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Rétság, 2011. február 17. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


Girasek Károly önkormányzati képviselő - tanácsnok 2651 Rétság, Orgona köz 2. Sportegyesület támogatáso kérelme Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Tisztelt Képviselő-testület Az RVSE kérelmét megkaptam véleményezésre. A kérés megalapozott és a korábbi gyakorlatot követi, hiszen az egyesületeknek működniük kell. Más években már éppen ezért januárban volt jóváhagyott költségvetés, és felosztható volt a sportegyesületek támogatására szánt összeg. Előző idősazkban megvalósult egy nem követhető gyakorlat mind a költségvetés, mint a sporttámogatások odaitélésben időhúzásként, ami az előleg folyósítását indokolttá tette. Tekintve, hogy az egyesület működési feladatai, a versenyzésben való részvétel nem megvalósítható az átmeneti támogatás nélkül, javaslom, hogy a pályázat elbírálása előtt a kért összeget kapják meg, és a testületi döntést követő munkanapon történjen intézkedés a kifizetésre. A határidő tehát nem azonnal, mert egyes esetekben az évekig is eltart, hanem legyen rögzítve, hogy február 23.

Rétság, 2011. február 18. Girasek Károly





KEREPLŐ NÉPTÁNC EGYESÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELME 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A Kereplő Néptánc Egyesület támogatási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

105./2010. (IV.29.) kt. határozata Tárgy: Kereplő néptánc együttes kérelme Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kereplő Néptánc Egyesület kérelmét megismerte és a 2010.évi költségvetése terhére az egyesület részére 75.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás elszámolási kötelezettséggel nyári táboroztatására használható fel. Felkéri a polgármestert a megállapított támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodás megkötésére. Felelős: polgármester határidő: folyamatos 3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990.évi LXV:törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: ; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,..támogatása” (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel

4. HATÁROZATI JAVASLAT …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kereplő Néptánc Egyesület kérelmét megismerte és ……………………. céljára a 2011.évi költségvetése terhére az egyesület részére …………. Ft támogatást biztosít. Felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére. Felelős: polgármester Határidő: március 30.

Rétság, 2011. február 17. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester






SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÉRELME 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK -------

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1990.évi LXV:törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása” (2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel 4. HATÁROZATI JAVASLAT „A/1.” …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte, és a Rétsági Nemzetiségi Nap rendezéséhez ………….. Ft támogatást biztosít 2011.évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a megállapodás megkötésére. Felelős: polgármester Határidő:2011. március 30.

„A/2.” …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte, azonban a Rétsági Nemzetiségi Nap rendezéséhez - tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére - támogatást nyújtani nem tud. Felelős: polgármester Határidő:2011. március 05. „B/1.” …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte, és a Gyermek Tánctalálkozó rendezéséhez ………….. Ft támogatást biztosít 2011.évi költségvetése terhére. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre. Felelős: polgármester Határidő:2011. március 30. „B/2.” …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat támogatási kérelmét megismerte, azonban a Gyermek Tánctalálkozó rendezéséhez - tekintettel az önkormányzat gazdasági helyzetére - támogatást nyújtani nem tud. Felelős: polgármester Határidő:2011. március 05. Rétság, 2011. február 19. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester






TEMETŐBEN LÉVŐ FÁK KIVÁGÁSÁRA ÁRAJÁNLAT 1. A TÁRGYALANDÓ BEMUTATÁSA

TÉMAKÖR

TÁRGYILAGOS

ÉS

TÉNYSZERŰ

A temetőgondnok a temető területén lévő kiszáradt, korhadt, balesetveszélyes fák kivágására ajánlatokat kért be, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Az ajánlatban szereplő fák kivágását még a vegetációs időszak vége előtt el kellene végezni. 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN TESTÜLETI DÖNTÉSEK --------

A

TÉMÁBAN

HOZOTT

KORÁBBI

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 5.§ (3) Köztemető fenntartója a települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi önkormányzat. A temető fenntartásáról a települési önkormányzatok társulás, illetőleg együttműködés útján is gondoskodhatnak. 6. § (1) A temető tulajdonosának feladata a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint sírhelytábláinak megépítése, illetőleg kialakítása. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének16./2000.(X.30.) rendelete A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 3.§ 1.) Rétság Város közigazgatási területén köztemető létesítése és bővítése az önkormányzat feladata. 2.) A köztemetők és létesítményeik fenntartásáról, üzemeltetéséről az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal és alkalmazott temető gondnok (továbbiakban együtt: üzemeltető) közreműködésével gondoskodik. 3.) A temető és létesítményeinek fenntartásához szükséges költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

4. HATÁROZATI JAVASLAT …./2011. (II.25.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rétsági köztemető területén lévő 5 db korhadt, kiszáradt fa kivágásával egyetért. A beérkezett ajánlatok közül …………… bízza meg a munkálatok elvégzésével, melynek költségét ………….Ft összegben 2011.évi költségvetése terhére biztosítja. A munkálatok elvégzésének határideje: 2011.március 04. Felkéri a polgármestert a szerződéskötésre Felelős: polgármester Határidő:szerződéskötésre: azonnal Rétság, 2011. február 19. Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester


RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

Recommend Documents