RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK CV SUMBER ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK CV SUMBER ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR 1. IDENTITAS LVLK a. Nama Lembaga

:

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

b.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020

c.

Alamat

:

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

d. Telepon Email

:

0541 – 747798 [email protected]

e.

Penanggung Jawab LVLK

:

Ir. Kurnia

f.

Standar dan Pedoman yang digunakan

:

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016. b. Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016

g.

Tim Audit

:

h.

Tim Pengambil Keputusan

:

1. Rupita Nilansari, S.Hut (Lead Auditor); dan 2. Ir. Imam Irwanto (Auditor) Ir. Rudy Setyawan

:

CV SUMBER ALAM

:

- IUIPHHK nomor : P2T/3/14.02/01/IV/2014 tanggal 11 April 2014 diterbitkan olah UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. - Izin perluasan IUIPHHK dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 04 Maret 2015. - Izin melakukan perubahan komposisi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas izin produksi IUIPHHK berdasarkan Surat dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015.

2. IDENTITAS AUDITEE a. Nama Pemegang Izin b.

No. & Tanggal SK IUI

DOKUMENTASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Revisi 01.06.16

Formulir VLK-09b : Resume Hasil Verifikasi

P a g e 1 | 18

- Izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip dari Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Nomor : P2T/2/16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015. c.

Jenis Produk & Kap. Izin

:

- Kayu Gergajian

:

20.000 m3

- Kayu Lapis

:

10.000 m3

- Blockboard

:

10.000 m3

- Veneer

:

50.000 m3

- Barecore

:

40.000 m3

- Furniture

:

500 m3

d. Lokasi Pabrik

:

Dusun Nganjukan RT. 005 RW.003 Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

e.

Alamat Kantor Email

:

Dusun Nganjukan RT. 005 RW.003 Desa Karangsari Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Email : [email protected]

f.

Pengurus Perusahaan

:

g.

Management Representatif

:

Direktur Komanditer Rachmat Wibowo



: Hadi Santoso : Delicia Natali Albert

P a g e 2 | 18

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK Tahapan

Waktu dan Tempat

Konsultasi Publik Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Ringkasan Catatan Tidak dibutuhkan

Jum’at, Penjelasan mengenai tujuan, ruang 04 November 2016 lingkup, jadwal dan tata waktu di Kantor CV Sumber kegiatan verifikasi, metodologi dan Alam prosedur verifikasi Jum’at – Sabtu, - Verifikasi dokumen legalitas 04 - 05 November perusahaan, legalitas bahan 2016 baku, laporan produksi, di Kantor dan Pabrik penjualan lokal dan ekspor, CV Sumber Alam ketenagakerjaan, keselamatan serta kesehatan kerja pada periode November 2015 s/d Oktober 2016. - Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik bahan baku yang tersedia ataupun dengan wawancara terhadap karyawan CV Sumber Alam. - Terbit laporan ketidaksesuaian (LKS) sebanyak 3 point. Bukti tindakan koreksi telah diterima oleh Auditor dengan hasil verifikasi memenuhi dan LKS dapat ditutup. Sabtu, Pemaparan hasil penilaian/verifikasi 05 November 2016 selama proses audit sertifikasi di Kantor dan Pabrik termasuk catatan observasi dan CV Sumber Alam ketidaksesuaian. - CV. Sumber Alam dinyatakan telah Bogor, secara konsisten MEMENUHI Jum’at, 26 November Standar Verifikasi Legalitas Kayu 2016 sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No.P.14/ PHPL/SET/4/2016. - Status S-LK CV Sumber Alam dapat DIPERTAHANKAN sesuai dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.



P a g e 3 | 18

4.

RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

PRINSIP 1

: Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1.

: Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1.

: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable

1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir. Memenuhi

Ringkasan Justifikasi CV Sumber Alam dapat menunjukkan Akta Pendirian CV Sumber Alam tanggal 03 Juni 2013 Nomor 32 dibuat dihadapan Notaris Heru Ismadi SH, yang berkedudukan di Banyuwangi. Telah didaftarkan dan disahkan pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 oleh Sekretaris Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 193/13.01.84.A/2013. Sampai dengan dilakukan kegiatan audit Penilikan ke-2, akta pendirian CV Sumber Alam tidak mengalami perubahan.

Memenuhi

CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.510/433/429.207/2014 tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku sampai dengan 21 April 2019. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen SIUP sesuai dengan dokumen legal lainnya.

Memenuhi

CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Izin Gangguan (HO) nomor 503.530.08/42/429.207/2014 tanggal 28 Januari 2014 dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwngi.

1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)



P a g e 4 | 18

Verifier


Ringkasan Justifikasi Masa berlaku sampai dengan 28 Januari 2019. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen Izin Ganguan (HO) sesuai dengan dokumen legal lainnya.

1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi

CV Sumber Alam dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 130631602938 tanggal 21 April 2014, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Masa berlaku sampai dengan 21 April 2019. Data dan informasi yang dimuat dalam dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya. Tersedia dokumen NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), yakni :

1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- NPWP 31.788.387.4-627.000 atas nama CV Sumber Alam

Memenuhi

- SKT nomor : PEM00447/WPJ.12/KP.0803/2013/CU tertanggal 14 November 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III Kantor Pelayan Pajak Pratama Banyuwangi. - SPPKP nomor : 52PKP/WPJ.12/KP.0803/2014 tanggal 24 Desember 2016, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Banyuwangi. NPWP perusahaan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).

1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi

CV Sumber Alam telah menyusun dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi nomor 660/1015/429.208/2013 tanggal 25 November 2013. Laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL/UPL) periode



P a g e 5 | 18

Verifier


Ringkasan Justifikasi Juli 2015 – Desember 2015 serta Januari 2016 – Juni 2016 telah dibuat dan dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi. Re-komposisi IUIPHHK : Berdasarkan Surat dari Kementrian Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor S.290/BPPHH-1/2015 tanggal 01 April 2015 menyatakan bahwa CV Sumber Alam dapat melakukan perubahan komposisi tanpa menambah kebutuhan bahan baku dan/atau jumlah total kapasitas izin produksi IUIPHHK.

1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Jenis produk

Kapasitas Sebelum

Kapasitas Sesudah

Gergajian Kayu Lapis Blockboard Veneer

35.000 m3 15.000 m3 0 m3 0 m3

20.000 m3 10.000 m3 10.000 m3 50.000 m3

IUI : Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur memberikan izin usaha industri tanpa melalui persetujuan prinsip kepada CV Sumber Alam berdasarkan surat Nomor : P2T/2/ 16.03/01/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 dengan rincian produksi sebagai berikut : Jenis produk

KBLI

Barecore

20213

Furniture dari Kayu

36101

Kapasitas Terpasang 40.000 m3/tahun 500 m3/tahun

Izin diterbitkan oleh instansi berwenang serta kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan.



P a g e 6 | 18

Verifier


Ringkasan Justifikasi

Memenuhi

CV Sumber Alam telah menyusun RPBBI Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku secara online. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan.

1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Kriteria 1.2.

: Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1.

: Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier



Not Applicable

CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016.

1.2.1. Dokumen identitas importir Indikator 1.2.2.

: Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

Verifier



Not Applicable

CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016.

1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir



P a g e 7 | 18

Kriteria 1.3.

: Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1.

: Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier



Not Applicable

CV Sumber Alam tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

Not Applicable

CV Sumber Alam tidak melakukan sertifikasi secara kelompok.

1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok

PRINSIP 2

: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1.

: Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.

: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier



Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku log dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa form pembayaran dan pembelian serta bukti transfer antar bank.

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu

2.1.1.a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan



P a g e 8 | 18

Verifier



Kayu Bulat (DPKB)

bulat dari hutan negara.

2.1.1.c.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu oleh CV Sumber Alam telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa Bukti Penerimaan Kayu (BPK) dan Berita Acara Serah Terima Kayu (BAST) yang telah ditandatangani oleh penerima dan pengirim serta dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku CV Sumber Alam telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan peraturan P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2016. Hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kayu. Jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB/LMHHOK pada periode 12 bulan terakhir menunjukkan kesesuaian. Perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.

Memenuhi

CV Sumber Alam menerima bahan baku kayu log dan kayu gergajian yang seluruhnya berasal dari pemasok yang belum

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. 2.1.1.g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/



P a g e 9 | 18


Verifier Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

Ringkasan Justifikasi memiliki S-LK. Seluruh penerimaan kayu gergajian telah dilengkapi dengan DKP dan untuk penerimaan kayu bulat, DKP melekat pada dokumen nota angkutan kayu bulat. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015 pasal 11. ersedia prosedur pemeriksaan DKP serta personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP yang diterima dari pemasok. Perusahaan telah menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/SPHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh pemasok CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 telah memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 menerima bahan baku log dari hutan hak/rakyat sehingga tidak diwajibkan memiliki dokumen pendukung RPBBI.

2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI

Indikator 2.1.2.

: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Not Applicable

CV Sumber Alam tidak terdaftar sebagai importir dan dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak ditemukan kegiatan impor bahan baku.



P a g e 10 | 18

Memenuhi/ Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)

Not Applicable


Not Applicable


Not Applicable


Not Applicable


Not Applicable


Not Applicable


Not Applicable


2.1.2.c. Packing List (P/L)

2.1.2.d. Invoice

2.1.2.e. Deklarasi Impor

2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk). 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. 2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.



P a g e 11 | 18

Indikator 2.1.3.

: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable 2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi

CV Sumber Alam memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Memenuhi

Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMK, tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi produk kayu gergajian, veneer dan barecore dalam batas yang logis.

Memenuhi

Jenis produksi serta realisasi produksi sesuai dan tidak melebihi dengan izin usaha industri CV Sumber Alam.

2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan. 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Memenuhi

Data atau informasi termuat pada dokumen LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMKB, LMHHOK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada instansi terkait.

2.1.3.e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK

Indikator 2.1.4.

: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain



P a g e 12 | 18

Memenuhi/ Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable atau pengrajin/industri rumah tangga). 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Not Applicable

CV Sumber Alam dalam kurun waktu November 2015 s/d Oktober 2016 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Not Applicable


Not Applicable


2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Not Applicable




P a g e 13 | 18

PRINSIP 3

: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1.

: Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1.

: Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik. Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable 3.1.1.a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemindatanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hail hutan yang sah yaitu FA-KO atau Nota Angkutan. CV Sumber Alam telah memiliki GANIS PHPLPKL teregister.

Kriteria 3.2.

: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1.

: Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable

Memenuhi

Produkbarecore yang diekspor oleh CV Sumber Alam dapat dipastikan merupakan produk sendiri yang sesuai dengan izin yang diberikan. Terdapat kesesuaian antara antara stock, hasil produksi dengan penjualan ekspor pada periode yang sama.

Memenuhi

Seluruh penjualan ekspor selama periode November 2015 s/d Oktober 2016 telah dilengkapi dengan dokumen PEB sebanyak 12 set. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen PEB dengan dokumen pendukung lainnya (invoice,

3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)



P a g e 14 | 18

Memenuhi/ Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Memenuhi

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen packing list. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen packing list dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Memenuhi

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen invoice. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen invoice dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Memenuhi

Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen B/L. Terdapat kesesuian data dan informasi yang tercantum dalam dokumen B/L dengan dokumen pendukung lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

Memenuhi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor : 25/MDAG/PER/4/2016 jo.89/MDAG/PER/10/2015 bahwa produk yang di ekspor oleh CV Sumber Alam termasuk dalam kelompok A dan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal yang diterbitkan LVLK. Data atau informasi lainnya yang termuat pada dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya (invoice, Packinglist, B/L, dan V-Legal).

3.2.1.c. Packing List (P/L)

3.2.1.d. Invoice

3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)

3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang wajib verifikasi teknis.

3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Memenuhi



P a g e 15 | 18

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable

Not Applicable

Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak tergolong dalam produk yang terkena bea keluar.

Not Applicable

Produk yang diproduksi dan di ekspor oleh CV Sumber Alam tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3.

: Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1.

: Implementasi Tanda V-Legal Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 3.3.1.a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

CV Sumber Alam membubuhkan tanda VLegal pada dokumen angkutan untuk produk veneer dan pada label kemasan untuk produk barecore. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, Lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. Perusahaan tidak membubuhkan tanda VLegal pada produk yang berasal dari kayu lelang.



P a g e 16 | 18

PRINSIP 4

: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1.

: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1.

: Pedoman/ prosedur dan implementasi K3 Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable 4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi

4.1.1.b. Implementasi K3 Memenuhi

CV Sumber Alam memiliki prosedur K3 dan diterapkan dalam kegiatan operasional lapangan, serta telah menunjuk panitia yang bertugas dalam pelaksanaan K3. Tersedia peralatan APD, Kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik/tidak kadaluwarsa dan terdapat jalur evakuasi serta tanda titik kumpul di CV Sumber Alam yang dipasang di tempat strategis, jelas dan tidak terhalang. Karyawan CV Sumber Alam menggunakan APD dengan baik selama bekerja.

4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi

CV Sumber Alam memiliki form catatan kecelakaan kerja yang didialamnya memuat penangan setiap kejadian kecelakaan kerja. Perusahaan telah melakukan upaya pencegahan terhadap kecelakan kerja. Selama periode November 2015 s/d Oktober 2016, tidak terdapat terjadinya kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2.

: Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1.

: Kebebasan berserikat bagi pekerja Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 4.2.1.a. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

Memenuhi

Terdapat pernyataan tertulis dari Direktur CV Sumber Alam mengenai kebijakan



P a g e 17 | 18

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2.

perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

: Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang. Memenuhi/ Tidak Memenuhi/

Verifier


Not Applicable 4.2.2.a. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Indikator 4.2.3.

Memenuhi

CV Sumber Alam telah mengatur hak dan kewajiban pekerja dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP). Peraturan perusahaan telah mendapatkan pengesahan dan dimuat dalam buku register Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi.

: Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan) Memenuhi/

Verifier

Tidak Memenuhi/


Not Applicable 4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.

Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan CV Sumber Alam dan hasil observasi lapangan, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur/berusia di bawah 18 tahun.



P a g e 18 | 18

RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK CV SUMBER ALAM DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents