Rencana Umum Pengadaan

data per 26/01/2015

Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia)

K/L/D/I

: Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran

: 2015

No

1.

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Satuan Kerja

Kegiatan

SEKRETARIAT Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan DAERAH Kebijakan Perberasan

SEKRETARIAT Penyelenggaraan Pameran Investasi DAERAH

SEKRETARIAT Legislasi Rancangan Peraturan DAERAH Perundang-undangan SEKRETARIAT Belanja bahan cenderamata/souvenir DAERAH

SEKRETARIAT Belanja Pakaian khusus dan hari-hari DAERAH tertentu

SEKRETARIAT Belanja Cetak dan Penggandaan DAERAH

SEKRETARIAT Belanja jasa pihak ketiga DAERAH SEKRETARIAT Belanja Cetak DAERAH

Nama Paket

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Cetak Kalender Meja Cenderamata/souvenir veteran/janda veteran (sasirangan)

Belanja pakaian olahraga

Belanja Cetak HUT RI dan Piagam Penghargaan

Jasa travel untuk anggota paskibra, pelatih dan pendamping

Belanja cetak Undangan Hari Jadi ke 12 Kab. Balangan

Jenis

JB: Barang/jasa 1 tahun JP: Jasa Lainnya

JB: 4 kali Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 350 buah JP: Barang JB: 195 stell Barang/jasa JP: Barang

JB: Barang/jasa 1 paket JP: Barang

JB: 1 paket Barang/jasa JP: Barang

JB: Barang/jasa 66 JP: Jasa Lainnya JB: 2500 Barang/jasa lembar JP: Barang JB: Barang/jasa JP: Jasa

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

Volume

Pagu

Sumber Dana

APBD (1.21.1.20.03.16.07)

Rp.

111.600.000,00

Rp.

140.000.000,00 APBD (1.16.1.20.03.15.10)

APBD (1.20.1.20.03.26.03)

Rp.

33.915.000,00

Rp.

68.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

APBD (1.20.1.20.03.27.07)

Rp.

47.190.000,00

Rp.

16.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

Rp.

Rp.

APBD 297.000.000,00 (1.20.1.20.03.27.07) 37.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

Tanggal aw. ppen Lokasi ak. ppen Pekerjaan aw. ppek ak. ppek Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam

Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam

02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015

02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015

Keterangan

1. Belanja sewa sarana mobilitas darat untuk angkutan raskin (8 kecamatana x 12 bulan) Rp. 87.600.000,- 2. Belanja sewa sarana mobilitas darat untuk sosialisasi raskin (8 kecamatan x 30 orang) Rp. 24.000.000,Sewa Stand Pameran (4 Kali) Rp. 140.000.000,-

Bagian Hukum

02/01/2015 31/03/2015 02/01/2015 31/03/2015

Belanja Cetak - Cetak Kalender Meja Tahun 2015 Rp.33.915.000,-

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

01/06/2015 31/07/2015 03/08/2015 16/08/2015

Cenderamata/souvenir veteran/janda veteran (sasirangan) 195 stell x Rp. 350.000,- = Rp. 68.250.000,-


01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 17/08/2015

(1) pakaian paskibra dan pelatih = Rp. 33.000.000,(2) handuk latihan = Rp. 1.650.000,- (3) topi latihann paskibra = Rp. 2.640.000,(4) sepatu latihan paskibra = Rp. 9.900.000,-


01/07/2015 31/07/2015 03/08/2015 17/08/2015


04/05/2015 31/07/2015 03/08/2015 30/11/2015

Jasa Travel untuk anggota paskibra, pelatih dan pendamping 66 org x Rp. 4.500.000,- = Rp. 297.000.000,-

Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum

02/02/2015 02/03/2015 03/03/2015 08/04/2015

Cetak Undangan HAri Jadi ke 12 kab. Balangan 2.500 lembar x 15.000 = Rp. 37.500.000,-

Bagian Adminstrasi Pemerintahan

02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015

(1) cetak udangan HUT RI 1.000 lbr x 15.000 = Rp. 15.000.000,- (2) Piagam penghargaan 200 lbr x 7.500 = Rp. 1.500.000,-

data per 26/01/2015

No

9.

Satuan Kerja

Kegiatan

SEKRETARIAT Belanja sewa pakaian adat/tradisional DAERAH

10. SEKRETARIAT Belanja makanan dan minuman DAERAH kegiatan

11.

SEKRETARIAT Belanja barang yang akan diserahkan DAERAH kepada masyarakat

12. SEKRETARIAT Belanja penggandaan DAERAH

13.

SEKRETARIAT Pengembangan Sistem Electronic DAERAH Procurement

14. SEKRETARIAT Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi DAERAH Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan

15.

Nama Paket

Rp.

1.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

Makanan dan minuman kegiatan


Rp.

16.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

Rp.

44.450.000,00

Rp.

26.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

Belanja barang untuk diserahkan kepada PPKB Belanja penggandaan

Belanja Internet untuk Operasional LPSE Belanja Cetak

Penerimaan kunjungan kerja pejabat SEKRETARIAT negara/departemen/lembaga pemerintah Belanja makanan dan minuman kegiatan DAERAH non departemen/luar negeri

20. SEKRETARIAT Pengembangan Sistem Electronic DAERAH Procurement

21.

SEKRETARIAT Pengembangan Kebudayaan dan DAERAH Pariwisata


Sumber Dana

1 paket

Penerimaan kunjungan kerja pejabat SEKRETARIAT negara/departemen/lembaga pemerintah Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat komunikasi DAERAH non departemen/luar negeri


Pagu

Lainnya

18. SEKRETARIAT Penerimaan kunjungan kerja pejabat Belanja Hadiah DAERAH negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

19.

Volume

Sewa pakaian Nanang-Galuh Banjar

16. SEKRETARIAT Penerimaan kunjungan kerja pejabat Belanja pakaian batik tradisional DAERAH negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

17.

Jenis

Pengadaan Mobil Minibus Pengadaan Sepeda Motor

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian (Rekomendasi Bahan Kebijakan Pemerintah Daerah, Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembangunan Budaya Lokal Daerah dan Pariwisata di Kabupaten Balangan Pengadaan Rak Server


JB: Barang/jasa 127 stell JP: Barang JB: 130000 Barang/jasa lembar JP: Barang JB: Barang/jasa 12 bulan JP: Jasa Lainnya JB: 50 buku Barang/jasa JP: Barang

JB: Modal 1 tahun JP: Barang JB: 1 tahun Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 1 tahun JP: Jasa Lainnya JB: 1 tahun Barang/jasa JP: Barang

JB: Modal 1 Unit JP: Barang JB: Modal 2 Unit JP: Barang

JB: Barang/jasa 1 paket JP: Jasa Konsultansi JB: Modal 2 Unit JP: Barang

Tanggal aw. ppen Lokasi ak. ppen Pekerjaan aw. ppek ak. ppek

Keterangan

Umum

09/04/2015

Sewa pakaian nanang-galuh banjar 1 paket = Rp. 1.000.000,-


02/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 08/04/2015

(a). makan minum gladi upacara = 500 x 25.000 = Rp. 12.500.000,- (b). snack gladi upacara = 500 x 7.500 = Rp. 3.750.000,-

Bagian administrasi pemerintahan umum

02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 08/04/2015

Belanja barang untuk diserahkan kepada PPKB (sasirangan) 127 stell x 350.000 = Rp. 44.450.000,-

Bagian administrasi pemerintahan umum

02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 30/04/2015

Fotocopy 130.000 lembar x 200 = Rp. 26.000.000,-

Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan

22/12/2014 31/12/2014 01/01/2015 31/12/2015

Belanja kawat/faksimili/internet

Rp.

Sekretariat 15.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.20.18.5.2.2.06.01) Daerah Kabupaten Balangan

05/01/2015 30/11/2015 05/01/2015 30/11/2015

Belanja Cetak Buku Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rp.

20.000.000,00

Rp.

Bagian Humas 02/01/2015 40.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.14.03) dan Protokol 31/01/2015 Setda Balangan 02/01/2015 31/12/2015

Rp.

20.800.000,00

Rp.

Bagian Humas 02/01/2015 40.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.01.12) dan Protokol 31/01/2015 Setda Balangan 02/01/2015 31/12/2015

Rp.

Rp.

192.000.000,00

250.000.000,00

APBD (1.20.1.20.03.27.06)

APBD (1.20.23.05.5.2.2.03.06)

02/01/2015 Bagian Humas APBD 31/01/2015 dan Protokol (1.20.1.20.03.16.02.5.2.3.32.05) 02/01/2015 Setda Balangan 31/12/2015

02/01/2015 Bagian Humas APBD 31/01/2015 dan Protokol (1.20.1.20.03.16.02.5.2.2.11.04) 02/01/2015 Setda Balangan 31/12/2015

Sarana kegiatan pembukaan dan penutupan MTQ - HT (walkie talkie) frekuensi UHF/VHF beserta aksesoris Rp. 20.000.000,Belanja pakaian batik tradisional - Sasirangan Rp. 40.000.000,Biaya makan dan minum pendukung acara Rp. 20.800.000,Hadiah/cinderamata/souvenir - Paket cinderamata/souvenir (dvd ekslusif lagu-lagu daerah) Rp. 40.000.000,-


02/02/2015 28/02/2015 01/03/2015 31/05/2015

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor minibus untuk Unit Layanan Pengadaan


02/02/2015 27/02/2015 02/03/2015 29/05/2015

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor untuk Unit Layanan Pengadaan

APBD Kabupaten (1.17.1.20.03.16.06.5.2.2.21.01) Balangan

01/03/2015 30/09/2015 01/03/2015 30/09/2015

pekerjaan direncanakan akan mulai dilaksanakan pada akhir triwulan 2

02/02/2015 27/02/2015

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

APBD (1.20.23.05.5.2.3.03.05)

Rp.

37.000.000,00 APBD (1.20.23.05.5.2.3.03.12)

Rp.

50.000.000,00

Rp.

28.000.000,00 APBD (1.20.23.05.5.2.3.29.03)

Sekretariat Daerah

data per 26/01/2015

No

23.

Satuan Kerja

Kegiatan



25.

SEKRETARIAT Penyebarluasan Informasi DAERAH penyelenggaraan pemerintah daerah

26. SEKRETARIAT Penyebarluasan Informasi DAERAH penyelenggaraan pemerintah daerah

27.


28. SEKRETARIAT Penyebarluasan Informasi DAERAH penyelenggaraan pemerintah daerah

29.


30. SEKRETARIAT Penyebarluasan Informasi DAERAH Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

31.

SEKRETARIAT Belanja makanan dan minuman DAERAH

32. SEKRETARIAT Belanja Makanan dan Minuman DAERAH kegiatan

Nama Paket

Pengadaan Komputer Server Pengadaan Komputer PC

BelaNJA Pengadaan Kamera Video Pembuatan Video Dokumenter Kepala Daerah

belanja Pengadaan Komputer Multimedia IMAC Pameran Fotografi Komunitas dan Seminar

Penggandaan DVD Lagu Balangan Sayang Belanja Publikasi melalui media Elektronik

Belanja makanan dan minuman kegiatan

Makan minum pada penyusunan LKPj, LPPD, EKPPD, Buku memori dan LKPj AMJ

Jenis

Volume

JB: Modal 2 Unit JP: Barang JB: Modal 3 Unit JP: Barang

JB: Barang/jasa 1 JP: Barang JB: 1 Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 1 JP: Barang JB: 1 Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 1000 JP: Barang JB: 1 tahun Barang/jasa JP: Jasa Lainnya



Pagu

Sumber Dana

APBD (1.20.23.05.5.2.3.03.0529.01)

Rp.

75.000.000,00

Rp.

36.000.000,00 APBD (1.20.23.05.5.2.3.29.01)

Rp.

55.000.000,00

Rp.

APBD (1.25.1.20.03.18.02)

200.000.000,00 APBD (1.25.1.20.03.18.02)

APBD (1.25.1.20.03.18.02)

Rp.

30.000.000,00

Rp.

70.000.000,00 APBD (1.25.1.20.03.18.02)

Rp.

60.000.000,00

Rp.

Rp.

Rp.

APBD (1.25.1.20.03.18.02)

500.000.000,00 APBD (1.25.1.20.03.18.02)

156.000.000,00

APBD (1.20.1.20.03.27.07)

87.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

Tanggal aw. ppen Lokasi ak. ppen Pekerjaan aw. ppek ak. ppek Kabupaten Balangan

02/03/2015 31/03/2015


02/02/2015 27/02/2015 02/03/2015 31/03/2015


02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 31/03/2015

Balangan

21/05/2015 31/05/2015 04/08/2015 02/12/2015

balangan

Balangan Balangan

Balangan Balangan

01/02/2015 03/03/2015 17/03/2015 31/08/2015 01/02/2015 15/02/2015 16/02/2015 27/02/2015 11/02/2015 26/03/2015 07/05/2015 31/08/2015 01/02/2015 25/02/2015 28/02/2015 31/03/2015 21/01/2015 23/12/2015 21/01/2015 30/12/2015


01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 17/08/2015

Bagian adminstrasi pemerintahan umum

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 30/06/2015

Keterangan

Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

BelaNJA Pengadaan Kamera Video pembuatan video dokumeter kepala daerah selama 10 tahun

belanja Pengadaan Komputer Multimedia IMAC Pameran Fotografi Komunitas dan Seminar

Penggandaan DVD Lagu Balangan Sayang Belanja Publikasi melalui media Elektronik selama 1 tahun (1) Makan minum seleksi dan latihan paskibra = Rp. 82.500.000,- (2) Makan minum latihan paduan suara = Rp. 7.500.000,- (3) Makan minum latihan marching band = Rp. 17.500.000,- (4) Makan minum suplemen paskibra = Rp. 7.500.000,(5) snack seleksi dan latihan paskibra = Rp. 24.2750.000,(6) Makan minum gladi upacara = Rp. 12.500.000,(7) snack gladi upacara = Rp. 3.750.000,Makan minum pada penyusunan LKPj, LPPD, EKPPD, buku memori dan LKPj AMJ = Rp. 87.500.000,(1) Belanja PDU Paskibra = Rp. 33.600.000,- (2) kendit = Rp. 1.880.000,- (3) Helm


data per 26/01/2015

No

33.

Satuan Kerja

Kegiatan

SEKRETARIAT Belanja Pakaian khusus dan hari-hari DAERAH tertentu

34. SEKRETARIAT Belanja Pakaian batik tradisional DAERAH

SEKRETARIAT 35. Penyelenggaraan Pameran Investasi DAERAH 36. SEKRETARIAT Monitoring dan evaluasi kegiatan DAERAH bidang keagamaan

37.

SEKRETARIAT Penyediaan Barang Cetakan dan DAERAH Penggandaan

38. SEKRETARIAT Penyediaan Barang Cetakan dan DAERAH Penggandaan

39.

SEKRETARIAT Penyediaan Barang Cetakan dan DAERAH Penggandaan

40. SEKRETARIAT Penyediaan Komponen Instalasi DAERAH Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

41.

SEKRETARIAT Penyediaan Komponen Instalasi DAERAH Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

42. SEKRETARIAT Penyediaan Komponen Instalasi DAERAH Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Nama Paket

Belanja pakaian paskibra

Belanja pakaian batik tradisional

Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi

Pengadaan baju batik tradisional untuk kegiatan haji

Pengadaan Plakat Lambang Daerah Pengadaan Kalender

Pengadaan Kartu Ucapan Selamat Idul Fitri 1436 H Pasang Baru Listrik Ruang Kantor Bupati

Pengadaan Instalasi Listrik Inslamic Centre Pengadaan dan Pemasangan PABX Untuk Kantor


Jenis

Volume



JB: Barang/jasa 4 kali JP: Jasa Lainnya

Pagu

Sumber Dana


Rp.

55.815.000,00

APBD (1.20.1.20.03.27.07)


01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 17/08/2015

danpas = Rp. 750.000,- (4) Garuda peci = Rp. 1.410.000.- (5) sepatu PDH = Rp. 9.400.000,- (6) Sepadu PDL = Rp. 2.700.000,- (7) Sarung tangan putih = Rp. 840.000,- (8) sarung tangan TNI = Rp. 150.000,- (9) kaos kaki = Rp. 840.000,- (10) legging putih = Rp. 1.250.000,- (11) peci = Rp. 1.645.000,- (12) drah rem = Rp. 1.350.000,-

Rp.

39.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)


02/02/2015 28/02/2015 02/03/2015 08/04/2015

(a). Belanja pakaian batik tradisional 55 stel x 350.000 = Rp. 19.250.000,- (b). Belanja pakaian sasirangan muspida 1 paket x 20.000.000 = Rp. 20.000.000,-

Bagian Administrasi Perekonomian & Sumber Daya Alam

02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015

Rp.

APBD 140.000.000,00 (1.16.1.20.03.15.10)

JB: 1 kegiatan Rp. Barang/jasa JP: Jasa Lainnya

bag. adm kesra 02/01/2015 38.400.000,00 APBD (1.20.1.20.03.28.05.5.2.2.14.03) dan 15/12/2015 kemasyarakatan 01/09/2015 15/12/2015


Rp.

35.000.000,00

Rp.

60.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.01.11)

Rp.

50.000.000,00

1 Paket

Rp.

15.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.01.12)

1 Paket

Rp.

25.000.000,00

Rp.

25.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.01.12)

JB: 1 paket Barang/jasa JP: Barang JB: Barang/jasa 1 paket JP: Barang JB: Modal JP: Jasa Lainnya JB: Modal JP: Jasa Lainnya

JB: Modal 1 Tahun JP: Barang

Keterangan

APBD (1.20.1.20.03.01.11)

APBD (1.20.1.20.03.01.11)

APBD (1.20.1.20.03.01.12)

Bagian Umum Bagian Umum



01/02/2015 15/02/2015 15/02/2015 27/02/2015

Dekorasi Stand Pameran (4 Kali) Rp. 140.000.000,1. pakaian untuk panitia pelaksana kegiatan haji Rp. 8.400.000 2. biaya baju untuk calon haji dan petugas manasik haji Rp. 30.000.000 Pengadaan Plakat Lambang Daerah dengan Pagua Anggaran Rp.35.000.000,00

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Kalender dengan nilai Pagua Anggaran Rp. 60.000.000,00

01/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 30/04/2015

Pengadaan Kartu Ucapan Selamat Idul Fitri 1436 H dengan Pagu Anggaran Rp.50.000.000,00

25/01/2015 27/02/2015 01/02/2015 27/02/2015

Baru baru listrik ruang kantor Bupati 1 Paket Rp.15.000.000

01/02/2015 27/02/2015 01/03/2015 31/03/2015

Pengadaan Instalasi Listrik Inslamic Centre dengan pagu Anggaran Rp.25.000.000

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan dan Pemasangan PABX Untuk Kantor dengan Pagu Anggaran Rp.25.000.000

02/01/2015

Microphone + Standar 5 Unit Rp.6.000.000, Mic Condensor 6 buah Rp

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama Paket

Jenis

Volume

Pagu

Sumber Dana


Keterangan

43. SEKRETARIAT Pengadaan Alat-Alat Studio DAERAH

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan Audio Visual Microphone/Wireless Mic


Rp.

34.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.15)

Bagian Umum

30/01/2015 01/02/2015 31/12/2015

Rp.9.000.000, Microphone + Amplifier 1 Set Rp.7000.000, Microphone Waireless 1 Set Rp.12.000.000.

44. SEKRETARIAT Pengadaan Alat-Alat Studio DAERAH

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Alat Bantu Keamanan-Pengadaan Kamera CCTV).


Rp.

40.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.15)

Bagian Umum

02/01/2015 27/02/2015 01/03/2015 31/03/2015

Kamera CCTV 1 Tahun Rp.25.000.000, Rotator Kamera 1 Tahun Rp.15.000.000.

Belanja Perangko

JB: Barang/jasa 1 Tahun JP: Barang

Rp.

17.000.000,00

01/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/05/2015

Belanja Perangko 1 Tahun Rp.17.000.000.

Rp.

50.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.01.08)

45.

SEKRETARIAT Penyediaan Alat Tulis Kantor DAERAH

46. SEKRETARIAT penyediaan jasa kebersihan kantor DAERAH

47.

SEKRETARIAT Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DAERAH Dinas

48. SEKRETARIAT Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DAERAH Kantor

49.

SEKRETARIAT penyediaan jasa kebersihan kantor DAERAH

50. SEKRETARIAT Pengendalian Keamanan Lingkungan DAERAH

51.

SEKRETARIAT Pengadaan Komputer DAERAH

52. SEKRETARIAT Pembangunan Gedung Kantor DAERAH

53.

SEKRETARIAT Pengadaan Kendaraan DAERAH Dinas/Operasional

54. SEKRETARIAT Pengadaan Komputer DAERAH

55.

SEKRETARIAT Penyediaan jasa kebersihan kantor DAERAH

56. SEKRETARIAT Pengadaan Kendaraan DAERAH Dinas/Operasional

jasa cleaning service wisma

Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan Belanja Pemeliharaan Pagar Kantor

jasa cleaning service kantor ULP Jasa pihak Ketiga Security Gedung Dekranasda Untuk Bulan januari s/d Desember 2015.

JB: 1 Tahun Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 1 Tahun JP: Jasa Lainnya JB: 1 Tahun Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi JB: Barang/jasa 1 Tahun JP: Jasa Lainnya JB: 1 Tahun Barang/jasa JP: Jasa Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer P.C JB: Modal 5 Unit Unit/Komputer PC (Laptop) JP: Barang Belanja Papan Informasi/Baca/SOTK/DUK Kepegawaian (Pembuatan papan Informasi)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Pengadaan Kendaraan Patroli Security Perumahan Dinas/Jabatan).

JB: 2 Buah Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Modal 1 Paket JP: Barang

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer P.C JB: Modal 3 Unit Unit/Komputer (Pengadaan Komputer PC) JP: Barang

Jasa cleaning service kantor dan wisma

JB: Barang/jasa 1 Tahun JP: Jasa Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga (Pengadaan Kendaraan Roda Tiga).

JB: Modal 1 Unit JP: Barang


APBD (1.20.1.20.03.01.10)

APBD (1.20.1.20.03.02.21)

Rp.

100.000.000,00

Rp.

100.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.22)

APBD (1.20.1.20.03.01.08)

Rp.

80.000.000,00

Rp.

95.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.15)

Rp.

75.000.000,00

Rp.

40.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.03)

Rp.

25.000.000,00

Rp.

21.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.14)

Rp. Rp.

120.000.000,00

APBD (1.20.1.20.03.02.14)

APBD (1.20.1.20.03.02.05)

APBD (1.20.1.20.03.01.08)

17.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.05)



Bagian umum Bagian Umum



Bagian umum Bagian Umum

02/01/2015 03/03/2015 02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015

jasa cleaning service wisma Rp. 50.000.000,-

Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 1 Tahun Rp.100.000.000 Belanja Pemeliharaan Pagar Kantor 1 Tahun Rp.100.000.000

02/01/2015 31/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

jasa cleaning service kantor ULP Rp. 80.000.000

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

Jasa pihak Ketiga Security Gedung Dekranasda Untuk Bulan januari s/d Desember 2015.

01/02/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan (Note Book) Laptop 5 Unit @ Rp.15.000.000 = Rp.75.000.000

02/01/2015 01/02/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pembuatan papan Reklame/Baliho Rp.40.000.000.

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Kendaraan Patroli Security Perumahan Dinas/Jabatan 1 Paket Rp.25.000.000

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Komputer PC 3 Unit @ Rp.7.000.000 = Rp.21.000.000

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

Jasa cleaning service untuk kantor 1 tahun Rp.120.000.000,-

02/01/2015 30/01/2015

Pengadaan Kendaraan Roda Tiga

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama Paket

Jenis

Volume

Pagu

Sumber Dana


Keterangan

01/02/2015 27/02/2015 SEKRETARIAT Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 57. DAERAH Dinas 58. SEKRETARIAT Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah DAERAH Dinas.

59.

SEKRETARIAT Pembangunan Gedung Kantor DAERAH

60. SEKRETARIAT penyediaan jasa kebersihan kantor DAERAH

61.

SEKRETARIAT Pengendalian Keamanan Lingkungan DAERAH

62. SEKRETARIAT Pengendalian Keamanan Lingkungan DAERAH

63.

SEKRETARIAT Pengadaan Kendaraan DAERAH Dinas/Operasional


65.



67.


Pemeliharaan Mushalla Komplek Perumahan Dinas

Pemeliharaan Gudang Genset di Perumahan Dinas

Pembangunan Pagar Asrama Mahasiswa di Martapura jasa cleaning service kantor ULP

JB: 1 Tahun Barang/jasa JP: Pekerjaan Konstruksi JB: Modal JP: 1 Tahun Pekerjaan Konstruksi JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Lainnya

JB: Jasa Pihak Ketiga Security Kantor dan Perumahan Untuk Bulan Januari Barang/jasa s/d Desember 2015 (Security Kantor dan Perumahan Untuk Bulan 1 Tahun JP: Jasa April s/d Desember 2015. Lainnya

Rp.

100.000.000,00

APBD (1.20.1.20.03.02.21)

Rp.

50.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.21)

Rp.

50.000.000,00

Rp.

25.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.01.08)

APBD (1.20.1.20.03.02.03)

APBD (1.19.1.20.03.15.05)

Rp.

733.701.650,00

Rp.

173.798.350,00 APBD (1.20.1.20.03.02.15)

430.000.000,00

Jasa Pihak Ketiga Security Kantor dan Perumahan Dinas Untuk Bulan Januari s/d Maret 2015.

JB: 1 Tahun Barang/jasa JP: Jasa Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang Mobil Minibus (Pengadaan Mobil Ambulan)

JB: Modal 2 Buah JP: Barang

Rp.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Penumpang Mobil Minibus (Pengadaan Mobil Dinas Camat).


Rp. 1.720.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.05)

Jasa Pihak Ketiga Security Kantor Gedung ULP Untuk Bulan Januari s/d Desember 2015


Rp.

200.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (Pengadaan Mobil Pick Up).


Rp.

240.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.05)

Jasa Pihak Ketiga Security Mess Pemda Untuk Bulan Januari s/d Desember 2015.


TOTAL PAGU

JB

JB: Barang/jasa JP: 1 Tahun Pekerjaan Konstruksi

: Jenis Belanja


Rp.

95.000.000,00

Rp. 7.916.920.000,00

APBD (1.20.1.20.03.02.05)

APBD (1.19.1.20.03.15.05)

APBD (1.19.1.20.03.15.05)

Bagian Umum

Bagian Umum


Bagian Umum

Bagian Umum



Bagian Umum

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 31/12/2015 02/01/2015 27/02/2015 01/03/2015 31/03/2015 02/01/2015 03/03/2015 02/01/2015 31/12/2015

Pemeliharaan Mushalla Komplek Perumahan Dinas 1 Tahun Rp.100.000.000 Pemeliharaan Gudang Genset di Perumahan Dinas 1 Tahun Rp.50.000.000

Pembangunan Pagar Asrama Mahasiswa di Martapura Rp.50.000.000 jasa cleaning service kantor ULP Rp.25.000.000,-

02/01/2015 31/03/2015 01/04/2015 31/12/2015

Jasa Pihak Ketiga Security Kantor dan Perumahan Untuk Bulan Januari s/d Desember 2015. Pelaksanaan dari Bulan April s/d Desember 2015.

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/03/2015

Jasa Pihak Ketiga Security Kantor dan Perumahan Dinas Untuk Bulan Januari s/d Maret 2015.

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Mobil Ambulan 2 Bh @ Rp.215.000.000 = Rp.430.000.000

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Mobil Dinas Camat 8 Unit @ Rp.215.000.000 = Rp.1.720.000.

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

Jasa Pihak Ketiga Security Kantor Gedung ULP Untuk Bulan Januari s/d Desember 2015

02/01/2015 30/01/2015 01/02/2015 27/02/2015

Pengadaan Mobil Pick Up 2 Unit @ Rp.120.000.000 = Rp.240.000.000

02/01/2015 30/01/2015 02/01/2015 31/12/2015

Jasa Pihak Ketiga Security Mess Pemda Untuk Bulan Januari s/d Desember 2015.

data per 26/01/2015 JP U aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Pengadaan : Umumkan Awal Pemilihan Penyedia Akhir Pemilihan Penyedia Awal Pelaksanaan Pekerjaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan


data per 26/01/2015 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I

: KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN

: 2015

Satuan Kerja

Kegiatan

No

Jenis Volume Pengadaan

Pagu

Sumber Dana

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

1

SEKRETARIAT Promosi Dalam Negeri dan DAERAH Dalam Daerah

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

54.900.000,00 APBD (2.04.1.20.03.15.11)

awal: 01/04/2015 a. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp 3.000.000,00___ b. akhir: 10/12/2015 Belanja Bahan Obat-obatan Rp 1.500.000,00 ___ c. Belanja Bahan Makanan Rp 1.000.000,00 ___ d. Belanja Jasa Pihak ketiga (Honorarium Tim Penjelajah Wisata dan guide lokal) Rp 8.000.000,00 ___ e. Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat (Sewa Stand Pameran) Rp 35.000.000,00 ___ f. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa Mobil) Rp 5.400.000,00 ___ g. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga (Pengadaan Alat Dapur / Peralatan Masak) Rp 1.000.000,00 ____

2

SEKRETARIAT Pengembangan Sumber DAERAH Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

38.400.000,00 APBD (2.04.1.20.03.17.07)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Dokumentasi (Spanduk) Rp 300.000,00 ___ b. Honorarium akhir: 10/12/2015 Instruktur Rp 20.000.000,00 ___ c. Belanja Bahan/Material Lainnya (Bahan Pelatihan Kerajinan) Rp 4.000.000,00 ___ d. Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat (untuk workshop) Rp 2.400.000,00 ___ e. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa Mobil) Rp 4.000.000,00 ___ f. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Workshop Handycraft) Rp 7.800.000,00 ___ g. Belanja Akomodasi Rp 3.600.000,00

3

SEKRETARIAT Honorarium Panitia DAERAH Pelaksana Kegiatan

Jasa Lainnya

4

Rp.

61.400.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

awal: 02/03/2015 (a) Ketua 1 orang x 4 kali Rp. 2.000.000,- (b) Sekretaris 1 orang x 4 Rp. akhir: 31/12/2015 1.800.000,- (c) Anggota 36 orang x 4 kali Rp. 57.600.000,-

4

SEKRETARIAT Penyusunan dan Klarifikasi DAERAH Uraian Tugas

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

91.088.500,00 APBD (1.20.1.20.03.43.01)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 51.600.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 ATK Rp. 5.688.500,- c. Belanja Servis Laptop Rp. 2.000.000,- d. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 20.100.000,- e. Belanja Penjilidan Rp. 2.100.000,- f. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 11.700.000,-

5

SEKRETARIAT Belanja Alat Tulis Kantor DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

625.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.10)

awal: 01/04/2015 (a) Kertas HVS 5 rim x 45.000 = Rp. 225.000,- (b) Tinta Printer 2 botol x akhir: 30/04/2015 50.000 = Rp. 100.000,- (c) Flash disk 2 bh x 150.000 = Rp. 300.000,-

6

SEKRETARIAT Pembuatan Tanda Pengenal DAERAH PNS

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

39.192.000,00 APBD (1.20.1.20.03.03.07)

7

SEKRETARIAT Jasa tenaga DAERAH ahli/instruktur/narasumber PNS

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

6.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 03/08/2015 Honorarium narasumber bimbingan mental dan kerohanian paskibra 2 org akhir: 31/08/2015 x 3 jam x 2 kl

8

SEKRETARIAT Monitoring, Evaluasi dan DAERAH Pelaporan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

113.155.995,00 APBD (1.20.1.20.03.48.15)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 85.200.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 7.521.995,- c. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 4.950.000,- d. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 6.984.000,- e. Belanja Modal Pengadaan Komputer/Notebook Rp. 8.500.000,-

9

SEKRETARIAT Bimbingan Teknis DAERAH Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

215.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.05.03)

awal: 02/01/2015 a. Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan Rp. 100.000.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 Bimbingan Teknis Rp. 115.000.000,-

10

SEKRETARIAT Sosialisasi Peraturan DAERAH Perundang-Undangan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

155.403.425,00 APBD (1.20.1.20.03.05.02)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 28.200.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 ATK Rp. 10.203.425,- c. Belanja Pembuatan Spanduk Rp. 2.400.000,- d. Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Rp. 38.400.000,- e. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 30.000.000,- f. Belanja Sewa Tempat

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Operator Pembuat KTP Rp. akhir: 30/12/2015 18.000.000,- b. Belanja ATK Rp. 21.192.000,- c. Belanja Pengadaan Harddisk External Rp. 1.000.000,-

data per 26/01/2015 No

Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan Kegiatan dan PErlengkapan Rp. 2.000.000,- g. Belanja Makanan dan Makanan Rp. 32.800.000,- h. Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp. 5.400.000,-

11

SEKRETARIAT Belanja Alat Tulis Kantor DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

9.100.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

12

SEKRETARIAT Fasilitasi Pemantapan DAERAH SOTK Pemerintah Daerah Otonom Baru

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

101.445.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.04)

13

SEKRETARIAT Monitoring, Evaluasi dan DAERAH Pelaporan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

11.888.500,00 APBD (2.01.1.20.03.16.13)

awal: 02/01/2015 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 3.888.500,- 2. Belanja Perangko, Materai akhir: 31/12/2015 dan Benda Pos Lainnya Rp. 450.000,- 3. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan Rp. 450.000,- 4. Belanja Bahan Bacaan Buku Rp. 1.500.000,5. Belanja Penggandaan Rp. 3.000.000,- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.600.000,-

14

SEKRETARIAT Monitoring dan Evaluasi DAERAH kegiatan bidang keagamaan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

558.442.500,00 APBD (1.20.1.20.03.28.05)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan haji Rp. 13.400.000 2. akhir: 15/12/2015 Honorarium Tim verifikasi bantuan tempat ibadah Rp. 26.500.000 3. Belanja ATK Rp. 3.402.500 4. Belanja Materai Rp. 240.000 5. Pembuatan Spanduk Rp. 3.000.000 6. Belanja Jasa Pihak ketiga Rp. 117.500.000 7. Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap Rp. 19.200.000 8. Belanja cetak spanduk Rp. 2.400.000 9. Belanja Sewa sarana mobilitas darat Rp. 180.000.000 10.Belanja Makanan dan minuman kegiatan Rp. 20.000.000 11.Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 9.300.000

15

SEKRETARIAT Melaksanakan Analis DAERAH Jabatan dan PEningkatan Kualitas Jumlah Penyediaan Informasi Jabatan (Uraian Jabatan)

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

270.401.025,00 APBD (1.20.1.20.03.41.03)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 212.000.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 3.026.025,- c. Belanja Pembuatan Spanduk Rp. 6.000.000,- d. Belanja Honorarium PTT/TKS Rp. 9.600.000,- e. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 18.000.000,- f. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 21.775.000,-

16

SEKRETARIAT Pemantauan dan Evaluasi Jasa Lainnya DAERAH Pelaksanaan pengembangan olahraga

1 Tahun

Rp.

40.877.000,00 APBD (1.18.1.20.03.19.04)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 18.000.000 2. Belanja ATK akhir: 15/12/2015 Rp. 6.867.000 3. Belanja Penggandaan Rp. 1.520.000 4. Belanja Makanan dan minuman rapat Rp. 3.240.000 5. Belanja pengadaan Note Book Rp. 6.500.000 6. Belanja Pengadaan Printer Rp. 4.750.000,-

17

SEKRETARIAT Monotoring dan Evaluasi DAERAH Pelaksanaan Bantuan Keuangan dan Hibah

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

71.468.000,00 APBD (1.20.1.20.03.28.07)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -Tim koordinasi Hibah dan akhir: 01/12/2015 Bansos Kab. Balangan Rp. 33.000.000 -Sekretariat Bansos dan Hibah Kab. Balangan Rp. 22.800.000 2. Belanja ATK Rp. 2.308.000 3. Belanja Materai Rp. 360.000 4. Belanja Penggandaan Rp. 1.000.000 5. Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp. 12.000.000

18

SEKRETARIAT Penysunan Dokumen DAERAH Perencanaan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

28.995.000,00 APBD (1.20.1.20.03.50.50)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 7.200.000,- b. Belanja ATK akhir: 30/12/2015 Rp. 1.468.075,- c. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 3.820.000,- d. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 1.507.500,- e. Belanja Konsultansi Rp. 15.000.000,- PN

19

SEKRETARIAT Penyusunan Kebijakan DAERAH Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

35.063.850,00 APBD (1.20.1.20.03.22.02)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Paniatia Pelaksana Kegiatan Rp. 11.000.000 b. Belanja akhir: 30/12/2015 ATK Rp. 1.101.350,- c. Belanja Honorarium Instruktur/ Tenaga Ahli Rp. 10.800.000,- d. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 4.850.000,- e. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 5.862.500,- f. Belanja Transprtasi dan Akomdasi Rp. 1.450.000,-

20

SEKRETARIAT Penyusunan Rencana Kerja DAERAH Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

113.868.000,00 APBD (1.20.1.20.03.26.02)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.52.500.000,- 2. Belanja Alat akhir: 31/12/2015 Tulis Kantor Rp.10.168.000,- 3. Belanja Cetak ( Kulit Buku Luar & Dalam Perda) Rp.16.200.000,- 4. Belanja Penggandaan (Fotocopy) Rp.35.000.000,-


awal: 02/02/2015 (a) Buku Tulis = Rp. 1.500.000,- (b) Bollpoint Rp. 1.500.000,- (c) Spidol akhir: 31/12/2015 Rp. 100.000,- (d) Map Plastik Rp. 5.000.000,- (e) Kertas Hvs Rp. 450.000,- (f) Tinta Printer Rp. 250.000,- (g) Flash Disk Rp. 300.000,awal: 02/01/2015 a. Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 54.000.000,- b. akhir: 30/12/2015 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 11.445.0000,- c. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 21.300.000,- d. Belanja Penjilidan Rp. 3.500.000,- e. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 11.700.000,- f. Belanja Pengadaan Printer Rp. 3.000.000,-


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan

21

SEKRETARIAT Koordinasi Perencanaan DAERAH Pembangunan Bidang Ekonomi

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

26.099.200,00 APBD (1.06.1.20.03.22.04)

22

SEKRETARIAT Belanja Makanan dan DAERAH minuman Rapat

Barang

120

Rp.

3.300.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

23

SEKRETARIAT Penyusunan Laporan DAERAH Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

29.317.075,00 APBD (1.20.1.20.03.06.01)

awal: 02/01/2015 a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 21.150.000,- b. Belanja akhir: 30/12/2015 ATK Rp. 1.293.075,- c. Belanja Cetak dan Penggandaan Rp. 5.400.000,- d. Belanja Makanan dan Minuman Rp. 1.474.000,-

24

SEKRETARIAT Rencana Aksi Nasional DAERAH Hak Asasi Manusia

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

30.018.350,00 APBD (1.20.1.20.03.71.01)

awal: 02/01/2015 1. Alat Tulis Kantor Rp.418.350,- 2. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan akhir: 31/12/2015 Publikasi Rp.600.000,- 3. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp. 24.300.000,- 4. Belanja Penggandaan Rp. 200.000,- 5. Belanja Makanan dan mINUMAN rapat Rp. 4.500.000,-

25

SEKRETARIAT Jasa tenaga DAERAH ahli/Instruktur/Narasumber

Jasa Lainnya

6

Rp.

3.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

26

SEKRETARIAT Belanja Dokumentasi, DAERAH Dekorasi dan Publikasi

Barang

3

Rp.

750.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

27

SEKRETARIAT Fasilitasi Kerjasama DAERAH Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

24.811.362,00 APBD (1.06.1.20.03.16.03)

28

SEKRETARIAT Belanja sewa ruang DAERAH rapat/pertemuan

Jasa Lainnya

8

Rp.

2.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

29

SEKRETARIAT Monitoring, Evaluasi dan DAERAH pelaporan Kebijakan Perberasan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

184.142.000,00 APBD (1.21.1.20.03.16.07)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 81.000.000,- 2. Honorarium akhir: 31/12/2015 Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp. 9.600.000,- 3. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 10.772.000,- 4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp. 4.000.000,- 5. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan Rp. 1.920.000,- 6. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Rp. 36.600.000,- 7. Belanja Cetak Rp. 10.000.000,- 8. Belanja Penggandaan Rp. 3.400.000,- 9. Belanja Penjilidan Rp. 750.000,- 10. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Rp. 1.200.000,- 11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 10.400.000,- 12. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 14.500.000,-

30

SEKRETARIAT Penyelenggaraan Pameran DAERAH Investasi

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

251.597.128,00 APBD (1.16.1.20.03.15.10)

awal: 02/01/2015 1. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 1.940.328,- 2. Belanja Perangko, Materai akhir: 31/12/2015 dan Benda Pos Lainnya Rp. 900.000,- 3. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 576.800,- 4. Belanja Cetak Rp. 3.000.000,- 5. Belanja Penggandaan Rp. 2.500.000,- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.680.000,- 7. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp. 240.000.000,-

31


Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

89.850.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 02/03/2015 (1) Tim Penegasan Batas Daerah : (a) Ketua 1 org x 3 kl = Rp. 1.200.000,akhir: 11/12/2015 (b) Wakil Ketua 1 org x 3 kl = Rp. 1.200.000,- (c) Sekretaris 1 org x 3 kl = Rp. 1.050.000,- (d) Anggota 11 org x 3 kl = Rp. 9.900.000,-. (2) Tim Teknis Penegasan Batas : (a) ketua 1 org x 12 hari = Rp. 4.800.000,- (b) sekretaris 1 org x 12 hr = Rp. 4.500.000,- (c) Anggota 16 org x 12 hr = Rp. 67.200.000,-

32

SEKRETARIAT Honorarium Tim DAERAH Pengadaan Barang dan Jasa

Jasa Lainnya

5

Rp.

5.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)


awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Rp. 17.400.000,- 2. Belanja akhir: 31/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 3.089.200,- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 630.000,- 4. Belanja Cetak Rp. 1.700.000,- 5. Belanja Penggandaan Rp. 600.000,- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.680.000,awal: 02/02/2015 (a) Makan dan minuman rapat 120 kotak x Rp. 20.000,- (b) Snack rapat akhir: 31/12/2015 120 kotak x Rp. 7.500,-

awal: 01/07/2015 Honorarium Narasumber 2 org x 3 jam = Rp. 3.000.000,akhir: 31/12/2015 awal: 01/07/2015 Spanduk = Rp. 750.000,akhir: 31/12/2015 awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 9.300.000,- 2. Belanja Alat akhir: 31/12/2015 Tulis Kantor Rp. 1.571.362,- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 900.000,- 4. Belanja Penggandaan Rp. 5.000.000,- 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 8.040.000,awal: 01/07/2015 Sewa gedung 8 kali x Rp. 250.000,- = Rp. 2.000.000,akhir: 31/12/2015

awal: 03/08/2015 Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa : (a) Honorarium pejabat akhir: 31/08/2015 pengadaan barang dan jasa = Rp. 2.000.000,- (b) Honorarium pejabat


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan pembuat komitmen = Rp. 2.250.000,- Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa : (a) Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan = Rp. 1.250.000,-

33

SEKRETARIAT Belanja makan dan minum DAERAH kegiatan

Barang

500

Rp.

13.750.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

34

SEKRETARIAT Belanja Bahan DAERAH cenderamata/souvenir

Barang

1 paket

Rp.

1.850.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 03/08/2015 (a) obor 250 bh x Rp. 5.000 = Rp. 1.250.000,- (b) Karangan bunga/bunga akhir: 17/08/2015 rampai 1 paket x Rp. 600.000 = Rp. 600.000,-

35

SEKRETARIAT Belanja Dokumentasi, DAERAH dekorasi dan publikasi

Barang

1 paket

Rp.

12.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 01/07/2015 (a) Spanduk 20 lbr x Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000,- (b) Bendera merah akhir: 17/08/2015 putih 1 x Rp. 500.000 = Rp. 500.000,- (c) Bendera latihan 1 x Rp. 500.000 = Rp. 500.000,- (d) Baki 2 bh x Rp. 200.000 = Rp. 400.000,- (e) Taplak baki bendera bordir garuda 2 bh x Rp. 300.000 = Rp. 600.000,- (f) Make up paskibra 1 paket x Rp. 5.000.000 = Rp. 5.000.000,-

36


Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

383.700.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

37

SEKRETARIAT Belanja Penggandaan DAERAH

Barang

5000

Rp.

2.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/03/2015 (a) fotocopy berita acara tanah 5.000 lembar x Rp. 200 = Rp. 1.000.000,akhir: 11/12/2015 (b) fotocopy materi sosialisasi 5.000 lembar x Rp. 200= Rp. 1.000.000,-

38

SEKRETARIAT Belanja Jasa Pihak Ketiga DAERAH

Jasa Lainnya

1

Rp.

36.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 02/03/2015 Biaya jasa tokoh masyarakat pada kegiatan pelacakan di lapangan = Rp. akhir: 11/12/2015 36.000.000,-

39

SEKRETARIAT Honorarium Tim DAERAH Pengadaan Barang dan Jasa

Jasa Lainnya

5 paket

Rp.

4.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Honorarium Pejabat Pengadaan barang dan Jasa = Rp. 2.000.000,akhir: 31/12/2015 Honorarium Pejabat Pembuat komitmen = Rp. 2.250.000,-

40

SEKRETARIAT Honorarium Panitia DAERAH Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

Jasa Lainnya

5 paket

Rp.

1.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan = Rp. 1.250.000,akhir: 31/12/2015

41

SEKRETARIAT Biaya sertifikasi tanah DAERAH daerah

Jasa Lainnya

1

Rp.

290.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

42

SEKRETARIAT Belanja Cetak DAERAH

Barang

2

Rp.

600.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

43

SEKRETARIAT Belanja perjalanan dinas DAERAH luar daerah

Jasa Lainnya

3

Rp.

1.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Transport narasumber sosialisasi pengadaan tanah 3 x 500.000 = Rp. akhir: 11/12/2015 1.500.000,-

44

SEKRETARIAT Belanja alat tulis kantor DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

3.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 (a) ATK Kegiatan Pengadaan tanah = Rp. 750.000,- (b) Kit Sosialisasi = akhir: 31/12/2015 Rp. 2.500.000,-

45

SEKRETARIAT Belanja Dokumentasi, DAERAH dekorasi dan publikasi

Barang

7

Rp.

1.750.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Dokumentasi kegiatan pengadaan tanah = Rp. 1.750.000,akhir: 11/12/2015

46

SEKRETARIAT Belanja perangko, materai DAERAH dan benda pos lainnya

Barang

800 lembar

Rp.

4.800.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Materai 800 lbr x Rp. 6.000 = 4.800.000,akhir: 31/12/2015

47


Jasa Lainnya

15

Rp.

11.250.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

48

SEKRETARIAT Belanja jasa pihak ketiga DAERAH

Jasa Lainnya

1

Rp.

200.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/02/2015 Biaya lembaga penilai harga = Rp. 200.000.000,akhir: 11/12/2015

49

SEKRETARIAT Belanja modal tanah DAERAH pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa

Barang

1

Rp.

293.001.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

awal: 02/03/2015 pengadaan tanah kantor = Rp. 293.001.000,akhir: 11/12/2015


awal: 02/02/2015 (a) makan minum sosialisasi 500 x Rp. 20.000 = Rp. 10.000.000,- (b) akhir: 31/12/2015 snack sosialisasi 500 x Rp. 7.500 = Rp. 3.750.000,-

awal: 02/02/2015 Honorarium Tim Perencanaan Rp. 45.500.000,- Honorarium Tim akhir: 31/12/2015 Persiapan Rp. 219.000.000,- Honorarium Tim Pelaksanaan Rp. 60.800.000,- Satgas Pelaksana Pengadaan Tanah Lingkup Setda = Rp. 58.400.000,-

awal: 01/01/2015 Biaya sertifikasi tanah = Rp. 290.000.000,akhir: 11/12/2015 awal: 02/02/2015 Cetak spanduk 2 bh x Rp. 300.000,- = Rp. 600.000,akhir: 11/12/2015

awal: 02/02/2015 Narasumber sosialisasi perUU pengadaan tanah 3 org x 5 jam = Rp. akhir: 11/12/2015 11.250.000,-


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan

50

SEKRETARIAT Belanja modal tanah DAERAH pengadaan tanah bangunan pengairan

Barang

1

Rp.

1.000.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

51

SEKRETARIAT Belanja kursus-kursus DAERAH singkat/pelatihan

Jasa Lainnya

5

Rp.

40.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

52


Barang

5700

Rp.

1.140.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 02/02/2015 Fotocopy 5700 lembar x 200 = Rp. 1.140.000,akhir: 15/12/2015

53

SEKRETARIAT Belanja Alat tulis Kantor DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

1.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 02/02/2015 (a) Kertas Hvs 10 x 45.000 = Rp. 450.000,- (b) Tinta Printer 5 botol x akhir: 15/12/2015 50.000 = Rp. 250.000,- (c) Flash disk 2 bh x 150.000 = Rp. 300.000,-

54

SEKRETARIAT Jasa tenaga DAERAH ahli/instruktur/narasumber non PNS

Jasa Lainnya

12

Rp.

18.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 01/01/2015 Petugas input data 1 org x 12 bln = Rp. 18.000.000,akhir: 15/12/2015

55

SEKRETARIAT Belanja Makanan dan DAERAH Minuman Kegiatan

Barang

1000

Rp.

15.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.03)

awal: 02/02/2015 Makan minum pelacakan 1000 kootak x 15.000 = Rp. 15.000.000,akhir: 15/12/2015

56

SEKRETARIAT Belanja Makan dan Minum DAERAH Kegiatan

Barang

1 paket

Rp.

16.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 01/04/2015 Makan minum sosialisasi 600 kotak x 20.000 = Rp. 12.000.000,- Snack akhir: 30/04/2015 sosialisasi 600 kotak x 7.500 = Rp. 4.500.000,-

57


Barang

7000

Rp.

1.400.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.10)

58


Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

18.900.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.10)

awal: 01/04/2015 Honorarium narasumber 3 org x 3 jam = Rp. 4.500.000,- Honorarium akhir: 30/04/2015 petugas khusus perintis daerah 8 org x 4 hari x 3 kali = Rp. 14.400.000,-

59

SEKRETARIAT Uang untuk diberikan DAERAH kepada masyarakat

Jasa Lainnya

1

Rp.

58.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 13/08/2015 uang penghargaan untuk anggota veteran/janda veteran 195 org x 300.000 akhir: 18/08/2015 = Rp. 58.500.000,-

60

SEKRETARIAT Honorarium Tim DAERAH Pengadaan Baraang dan Jasa

Jasa Lainnya

4 paket

Rp.

3.400.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 02/02/2015 (a). Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa Rp. 1.600.000,- (b). akhir: 08/04/2015 Honorarium pejabat pembuat komitmen Rp. 1.800.000,-

61

SEKRETARIAT Belanja jasa pihak ketiga DAERAH

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

9.900.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 01/04/2015 (a). MC 2 org x 250.000 = Rp. 500.000,- (b). Pembaca riwayat singkat akhir: 08/04/2015 berdirinya kab. balangan 2 org x 200.000 = Rp. 400.000,- (c). petugas bongkar pasang tenda 1 paket x 5.000.000 = Rp. 5.000.000,- (d). Paduan suara 1 paket x 3.000.000 = Rp. 3.000.000,- (e). Petugas kebersihan lapangan 10 org x 100.000 = Rp. 1.000.000,-

62

SEKRETARIAT Belanja dokumentasi, DAERAH dekorasi dan publikasi

Barang

1 paket

Rp.

6.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 02/03/2015 (a). Untaian melati 4 set x Rp. 500.000,- = Rp. 2.000.000,- (b). Spanduk 16 akhir: 08/04/2015 lembar x Rp. 250.000,- = Rp. 4.000.000,-

63

SEKRETARIAT Honorarium Panitia DAERAH pemeriksa/penerima barang dan jasa

Jasa Lainnya

4 paket

Rp.

1.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 02/02/2015 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan 4 paket x Rp. 250.000,- = akhir: 08/04/2015 Rp. 1.000.000,-

64

SEKRETARIAT Belanja penggandaan DAERAH

Barang

2500 lembar

Rp.

500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

65

SEKRETARIAT Belanja sewa sarana DAERAH mobilitas darat

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

25.000.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 01/04/2015 (a). sewa mobil untuk anggota PPKB = Rp. 10.000.000,- (b). sewa mobil akhir: 08/04/2015 untuk masyarakat = Rp. 10.000.000,- (c). sewa mobil untuk pelajar = Rp. 5.000.000,-

66

SEKRETARIAT Uang untuk diberikan DAERAH kepada masyarakat

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

38.100.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.06)

awal: 01/04/2015 Uang penghargaan kepada anggota PPKB 127 org x 300.000 = Rp. akhir: 08/04/2015 38.100.000,-

67

SEKRETARIAT Honorarium panitia DAERAH pelaksana kegiatan

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

222.300.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)


awal: 02/03/2015 pengadaan tanah sarana umum bendungan = Rp. 1.000.000.000,akhir: 11/12/2015 awal: 04/05/2015 Belanja bimbingan teknis batas daerah (kontribusi) 5 org x 8.000.000 = Rp. akhir: 15/12/2015 40.000.000,-

awal: 01/04/2015 Fotocopy bahan 7000 lbr x 200 = Rp. 1.400.000,akhir: 30/04/2015

awal: 02/03/2015 Fotocopy 2.500 lembar x 200 = Rp. 500.000,akhir: 08/04/2015

awal: 01/01/2015 (a). pengarah 1 org x 6 bln = Rp. 3.000.000,- (b). ketua 1 org x 6 bln = Rp. akhir: 30/06/2015 2.850.000,- (c). koordinator 1 org x 6 bln = Rp. 2.700.000,- (d). sekretaris


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan 1 org x 6 bln = Rp. 2.550.000,- (e). anggota 88 org x 6 bln = Rp. 211.200.000,-

68

SEKRETARIAT Honorarium panitia DAERAH pemeriksa/penerima barang dan jasa

Jasa Lainnya

2 paket

Rp.

500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

69

SEKRETARIAT Honorarium Tim DAERAH Pengadaan barang dan jasa

Jasa Lainnya

2 paket

Rp.

1.700.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

awal: 01/01/2015 (a). Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa = Rp. 800.000,- (b). akhir: 30/06/2015 Honorarium pejabat pembuat komitmen = Rp. 900.000,-

70

SEKRETARIAT Fasilitasi peringatan DAERAH hari-hari besar keagamaan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

454.844.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.09)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium pelaksana kegiatan Rp. 46.000.000 2. Belanja ATK Rp. akhir: 15/12/2015 5.014.000 3. Belanja Materai Rp. 480.000 4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp. 48.500.000 5. Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp. 13.250.000 6. Jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber non PNS Rp. 203.600.000 7. Belanja cetak Rp. 1.375.000 8. Belanja penggandaan Rp. 2.000.000 9. Belanja Penjilitan ( + cover ) Rp. 125.000 10.Sewa gedung kegiatan Rp. 5.000.000 11.belanja makanan dan minuman rapat Rp. 4.500.000 12.belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 125.000.000

71

SEKRETARIAT Penanganan Kasus DAERAH Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

93.337.400,00 APBD (1.20.1.20.03.20.02)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 87.200.000,- 2. Belanja akhir: 31/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 1.087.400,- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 450.000,- 4. Belanja Cetak Rp. 900.000,- 5. Belanja Penggandaan Rp. 1.000.000,- 6. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.700.000,-

72

SEKRETARIAT Fasilitasi Sosialisasi DAERAH Peraturan Perundang-undangan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

137.081.750,00 APBD (1.20.1.20.03.26.04)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Rp. 44.550.000,- 2. Belanja akhir: 31/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 10.491.750,- 3. Belanja Dokumentasi, dekorasi, dan publikasi Rp. 2.700.000,- 4. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber PNS Rp. 24.300.000,- 5. Belanja Penggandaan Rp. 5.000.000,- 6. Belanja Penjilidan Rp. 13.500.000,- 7. Belanja Makan dan Minuman Rapat Rp. 1.440.000,- 8. bELANJA mAKAN DAN mINUMAN kEGIATAN Rp. 35.100.000,-

73

SEKRETARIAT Kodifikasi dan Penataan DAERAH Dokumentasi Hukum

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

10.941.500,00 APBD (1.20.1.20.03.26.07)

74

SEKRETARIAT Legislasi Rancangan DAERAH Peraturan Perundang-undangan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

413.226.875,00 APBD (1.20.1.20.03.26.03)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.137.100.000,- 2. akhir: 31/12/2015 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp.500.000,- 3. Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Rp.1.800.000,- 4. Belanja Alat Tulis Kantor Rp.16.826.875,- 5. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp.450.000,- 6. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp.300.000,- 7. Belanja Jasa Pihak Ketiga (Biaya Pendampingan Pembuatan Draf Rancangan NA dan Draf Rancangan Perda) Rp.200.000.000,- 8. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS Rp.5.600.000,- 9. Belanja Cetak (Kulit Buku Luar & Dalam Perbup) Rp.16.200.000,- 10. Belanja Penggandaan a. Fotocopy Perbup Rp.12.500.000,- b. Fotocopy Raperda Rp.8.525.000,- c. Fotocopy Bahan Bimtek Rp.6.000.000,- 11. Belanja Penjilidan (+ Cover) Rp.4.050.000,- 12. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp.3.375.000,-

75

SEKRETARIAT Publikasi Peraturan DAERAH Perundang-undangan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

152.247.500,00 APBD (1.20.1.20.03.26.05)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp.58.800.000,- 2. Belanja Alat akhir: 31/12/2015 Tulis Kantor Rp.2.007.500,- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp.240.000,- 4. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp.4.500.000,- 5. Belanja Cetak Rp.75.000.000,- a. Cetak Pamflet/Brosur Peraturan Daerah Pengaturan; Pajak; Retribusi Rp. 63.000.000,- b. Cetak Kover + Jilid Himpunan Peraturan Daerah; Peraturan Bupati Rp.12.000.000,- 6. Belanja Penggandaan Rp.7.200.000,- 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp.4.500.000,-

76

SEKRETARIAT Pembinaan, Pengawasan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

118.736.900,00 APBD

awal: 02/01/2015 (a) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 99.300.000,- (b)


awal: 01/01/2015 Honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan = Rp. 500.000,akhir: 30/06/2015

awal: 02/01/2015 1. Belanja Alat tulis kantor Rp.3.781.500,- 2. Belanja Perangko,Materai akhir: 31/12/2015 dan benda pos lainnya Rp. 120.000,- 3. Belanja Cetak Rp. 2.790.000,- 4. Belanja Pengadaan Rp. 4.250.000,-


Satuan Kerja DAERAH

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana

dan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan

(1.20.1.20.03.20.18)


Keterangan

akhir: 30/11/2015 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 500.000,- (c) Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Rp. 250.000,(d) Belanja Alat Tulis Kantor Rp 5.336.900,- (e) Belanja Penggandaan Rp 7.500.000,- (F) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.850.000,-

77

SEKRETARIAT Pengembangan DAERAH Kebudayaan dan Pariwisata

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

113.203.989,00 APBD (1.17.1.20.03.16.06)

78

SEKRETARIAT Penyebarluasan informasi DAERAH penyelenggaraan pemerintah daerah

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

7.400.000,00 APBD (1.25.1.20.03.18.02)

79

SEKRETARIAT Dialog/audiensi dengan DAERAH tokoh masyarakat, pimpinan/anggota orsospol kemasyarakatan

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

21.187.500,00 APBD (1.20.03.16.01)

awal: 02/01/2015 5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor Rp. 1.827.500,- 5.2.2.01.04 Belanja akhir: 31/12/2015 prangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 660.000,- 5.2.2.06.02 Belanja penggandaan Rp. 600.000,- 5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 5.400.000,-

80

SEKRETARIAT Kunjungan kerja/inspeksi DAERAH kepala daerah/wakil kepala daerah

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

85.560.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.05)

awal: 02/01/2015 1. Belanja alat tulis kantor Rp. 8.075.000,- 2. Belanja materai Rp. akhir: 31/12/2015 660.000,- 3. Belanja dokumentasi,dekorasi dan publikasi Rp. 6.400.000,- pembuatan spanduk - dekorasi panggung, tenda dan ruangan 4. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 9.300.000,- pengawalan kuker kec.paringin dan parsel - pengawalan kuker kec.batumandi dan lampihong - pengawalan kuker kec.juai dan awayan pengawalan kuker kec.halong dan tebing tinggi 5. Belanja jasa pihak ketiga Rp. 3.000.000,- - belanja jasa hiburan (pemain keyboard organ dan penyanyi) 6. honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 2.000.000,- belanja jasa petugas acara 7. belanja cetak Rp. 3.125.000,- 8. belanja penggandaan Rp. 1.000.000,- 9. belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.000.000,- 10 belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 50.000.000,-

81

SEKRETARIAT Fasilitasi peringatan DAERAH hari-hari besar daerah dan nasional

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

79.650.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.08)

awal: 02/01/2015 1. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 6.400.000,- 2. belanja akhir: 31/12/2015 jasa pihak ketiga Rp. 10.500.000,- - belanja jasa paduan suara - belanja hiburan 3. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 6.000.000,- belanja jasa petugas acara 4. belanja penggandaan Rp. 1.000.000,- 5. belanja sewa sarana mobiltas darat Rp. 1.000.000,- 6. belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 50.500.000,- - biaya makan dan minum kegiatan biaya snack 7. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 4.250.000,-

82

SEKRETARIAT Pembinaan dan DAERAH Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

104.270.800,00 APBD (1.25.15.03)

83

SEKRETARIAT Belanja Pelatihan, DAERAH Sosialisasi dan Bimbingan Teknis, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jasa Lainnya

1 Paket

Rp.

awal: 02/01/2015 Belanja Bimbingan Teknis 300.000.000,00 APBD (1.20.23.05.5.2.2.17.03) akhir: 31/03/2015

84

SEKRETARIAT Pengembangan Sistem DAERAH Electronic Procurement

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

600.531.214,00 APBD (1.20.23.05)


awal: 01/01/2015 a. Honorarium PPTK Rp 1.200.000,00 ___ b. Honorarium PPK Rp akhir: 10/12/2015 1.200.000,00 ___ c. Honorarium Pejabat PPHP Rp. 600.000,00 ___ d. Belanja ATK Rp 2.628.989,00 ___ e. Belanja Cetak Rp 5.000.000,00 ___ f. Belanja Penggandaan Rp 625.000,00 ___ g. Belanja Makanan dan Miuman Rapat Rp 1.950.000,00 ___ h. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian (Studi Potensi Arkeologi Kawasan Karst di Kabupaten Balangan) Rp 100.000.000,00 awal: 01/01/2015 belanja pegawai akhir: 31/12/2015

awal: 02/01/2015 a. Belanja ATK Rp. 3.250.800,- b. Belanja dokumentasi, dekorasi dan akhir: 31/12/2015 publikasi Rp. 9.600.000,- c. Belanja kawat/faxmili/internet Rp. 1.200.000,d. Belanja cetak dan penggandaan Rp. 81.220.000,- e. Belanja Penggandaan Rp. 400.000,- f. Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 9.000.000,-

awal: 02/01/2015 (a)Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 142.500.000 akhir: 31/12/2015 (b)Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 254.500.000 (c)Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa Rp. 875.000 (d)Belanja alat tulis kantor Rp. 11.325.464 (e)Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 1.391.250 (f)Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi Rp. 2.700.000 (g)Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan Rp. 6.000.000 (h)Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan Rp. 3.100.000 (i)Belanja telepon Rp. 12.000.000 (j)Belanja Jasa Pihak Ketiga Rp. 10.200.000 (k)Belanja Transportasi dan Akomodasi Rp. 15.000.000 (l)Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 16.400.000 (m)Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Rp. 28.800.000 (n)Belanja Penggantian Suku Cadang Rp. 5.000.000 (o)Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Rp. 17.000.000 (p)Belanja cetak Rp. 9.065.000 (q)Belanja Penggandaan Rp. 5.000.000 (r)Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 13.875.000 (s)Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 22.000.000 (t)Belanja Pemeliharaan Jaringan listrik Rp. 5.000.000 (u)Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran Rp. 1.500.000 (v)Belanja Modal Pengadaan Printer Rp. 10.800.000 (w)Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer Rp. 4.499.500 (x)Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor Rp. 2.000.000

85

SEKRETARIAT Peningkatan Mutu Produksi DAERAH dan Produktifitas Produk Holtikultura

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

29.090.950,00 APBD (2.01.1.20.03.24.01)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.200.000,- 2. Belanja akhir: 31/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 4.018.150,- 3. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan Rp. 2.842.800,- 4. Belanja Cetak Rp. 1.350.000,- 5. Belanja Penggandaan Rp. 2.000.000,- 6. Belanja Makanan & Minuman Rapat Rp. 2.680.000,-

86

SEKRETARIAT Fasilitasi Pengembangan DAERAH Sarana Promosi Hasil Produksi

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

27.380.800,00 APBD (1.15.1.20.03.16.06)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rp. 16.200.000,- 2. Belanja akhir: 31/12/2015 Alat Tulis Kantor Rp. 3.810.800,- 3. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 900.000,- 4. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 1.090.000,- 5. Belanja Cetak Rp. 700.000,- 6. Belanja Penggandaan Rp. 2.000.000,- 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.680.000,-

87

SEKRETARIAT Peningkatan Kegiatan DAERAH Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

38.602.611,00 APBD (1.16.1.20.03.15.08)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Panita Pelaksana Kegiatan Rp. 24.600.000,- 2. Belanja Alat akhir: 31/12/2015 Tulis Kantor Rp. 3.235.411,- 3. Belanja Alat Listrik dan Elektronik Rp. 247.200,- 4. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 900.000,- 5. Belanja Cetak Rp. 600.000,- 6. Belanja Penggandaan Rp. 5.000.000,- 7. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.020.000,-

88

SEKRETARIAT Penerimaan kunjungan Jasa Lainnya DAERAH kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri

1 tahun

Rp.

129.700.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.02)

awal: 02/01/2015 1. Honorarium Tim pengadaan barang dan jasa Rp. 600.000,- 2. akhir: 31/12/2015 Honorarium Panitia pemeriksa/penerima barang dan jasa Rp. 500.000,3.Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 15.600.000,- 4. Belanja perlengkapan dan peralatan kantor Rp. 2.500.000,- 5. Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 30.000.000,- - belanja jasa petugas pengawalan kedatangan pejabat negara/depart/lpnd/ln - belanja jasa petugas pengawalan kedatangan kafilah kab/kota seprov kalsel - pembaca kallam ilahi dari dalam/luar daerah - pembaca saritilawah - master of ceremony/pembaca acara pembukaan dan penutupan MTQ - master of ceremony opening/pembawa acara (hiburan) - master of ceremony/pembawa acara pawai ta'aruf - pembaca do'a 6. Belanja jasa pihak ketiga Rp. 24.000.000,- Belanja jasa pihak ketiga - belanja jasa hiburan (organ tunggal dan penyanyi) - pengibar bendera LPTQ pembukaan dan penutupan (honorarium) - pelatih pengibar bendera LPTQ (honorarium) Belanja transportasi dan akomodasi Rp. 5.000.000,- 7. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber Rp. 13.000.000,- - Honor protokol provinsi Honor protokol pembantu daerah - Belanja jasa petugas acara 8. Belanja penggandaan Rp. 1.000.000,- 9. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 17.500.000,- - Biaya makan dan minum kegiatan - Biaya snack 10. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 25.000.000,- Belanja transportasi dan akomodasi - belanja transportasi dan akomodasi - belanja transportasi pelatih dan pengibar bendera LPTQ

89


3000

Rp.

600.000,00 APBD (1.20.1.20.03.37.01)

Jasa Lainnya


awal: 02/02/2015 Fotocopy Bahan 3000 lbr = Rp. 600.000,akhir: 31/12/2015


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan

90

SEKRETARIAT Belanja sewa sarana DAERAH mobilitas darat

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

14.500.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 01/08/2015 (1) sewa mobil untuk veteran dan janda veteran = Rp. 10.000.000,- (2) akhir: 17/08/2015 sewa mobil untuk pelajar/pramuka = Rp. 3.000.000,- (3) sewa mobil untuk pasukan upacara = Rp. 1.500.000,-

91

SEKRETARIAT Belanja Jasa Pihak Ketiga DAERAH

Jasa Lainnya

1 paket

Rp.

129.300.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.07)

awal: 03/08/2015 (1) Insentif paskibra = Rp. 84.000.000,- (2) Petugas upacaraa pengukuhan akhir: 17/08/2015 paskibra = Rp. 500.000,- (3) Paduan suara = Rp. 6.000.000,- (4) Marching band pada kegiatan pawai obor = Rp. 3.000.000,- (5) Korp musik = Rp. 6.000.000,- (6) Petugas bongkar pasang tenda = Rp. 5.000.000,- (7) Insentif pelatih dan pendamping paskibra = Rp. 15.000.000,- (8) Pembaca doa = Rp. 600.000,- (9) Perwira upacara = Rp. 800.000,- (10) komandan upacara = Rp. 1.000.000,- (11) MC = Rp. 1.000.000,- (12) pembaca teks proklamasi = Rp. 400.000,- (13) petugas upacara taptu dan pawai obor = Rp. 1.000.000,- (14) petugas upacara renungan suci = Rp. 1.000.000,- (15) petugas kebersihan taman makam pahlawan = Rp. 3.000.000,- (16) petugas kebersihan lapangan = Rp. 1.000.000,-

92

SEKRETARIAT Belanja makanan dan DAERAH minuman kegiatan

Barang

1 paket

Rp.

12.750.000,00 APBD (1.20.1.20.03.02.11)

93

SEKRETARIAT Belanja alat tulis kantor DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

2.050.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

awal: 01/01/2015 (a). Kertas hvs 25 rim x 40.000 = Rp. 1.000.000,- (b). Tinta printer 10 akhir: 30/06/2015 botol x 45.000 = Rp. 450.000,- (c). Flashdisk 2 bh x 150.000 = Rp. 300.000,- (d). CD balnk 100 bh x 3.000 = Rp. 300.000,-

94

SEKRETARIAT Belanja penjilidan (+cover) DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

4.900.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

awal: 01/02/2015 (a). penjilidan LPPD 15 buku x 50.000 = Rp. 750.000,- (b). penjilidan akhir: 30/04/2015 LKPj 70 buku x 50.000 = Rp. 3.500.000,- (c). penjilidan EKPPD 5 buku x 50.000 = Rp. 250.000,- (d). penjilidan buku memori serah terima jabatan 3 buku x 50.000 = Rp. 150.000,- (e). penjilidan LKPj AMJ 5 buku x 50.000 = Rp. 250.000,-

95

SEKRETARIAT Belanja Cetak DAERAH

Barang

1 paket

Rp.

12.750.000,00 APBD (1.20.1.20.03.16.07)

awal: 02/02/2015 (a). Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) 5 buku x akhir: 30/04/2015 750.000 = Rp. 3.750.000,- (b). Buku laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah 5 buku x 600.000 = Rp. 3.000.000,- (c). Buku evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ( EKPPD) 3 buku x 250.000 = Rp. 750.000,- (d). Buku memori serah terima jabatan bupati balangan 3 buku x 250.000 = Rp. 750.000,- (e). Buku LKPj akhir masa jabatan kepala daerah 5 buku x 900.000 = Rp. 4.500.000,-

96


Jasa Lainnya

1

Rp.

24.950.000,00 APBD (1.20.1.20.03.27.10)

awal: 02/02/2015 (1) Honorarium Tim Toponimi kabupaten = Rp. 4.700.000,- (a) Pembina 1 akhir: 15/12/2015 x 500.000 = Rp. 500.000,- (b) Pengarah 1 x 450.000 = Rp. 450.000,- (c) Ketua 1 x 400.000 = Rp. 400.000,- (d) Sekretaris 1 x 350.000 = Rp. 350.000,- (e) Anggota 10 x 300.000 = Rp. 3.000.000,- (2) Honorarium Tim Teknis Toponimi Kabupaten (a) ketua 1 org x 3 kl = Rp. 1.200.000,- (b) Sekretaris 1 org x 3 kl = Rp. 1.050.000,- (c) Anggota 20 org x 3 kl = Rp. 18.000.000,-

TOTAL PAGU

Rp.

8.525.683.699,00


awal: 02/02/2015 (a) makan dan minum kegiatan pengadaan tanah 500 x 20.000 = Rp. akhir: 11/12/2015 10.000.000,- (b) makan dan minum kegiatan sosialisasi pengadaan tanah 100 x 20.000 = Rp. 2.000.000,- (c) snack kegiatan sosialisasi pengadaan tanah 100 x 7.500 = Rp. 750.000,-

Rencana Umum Pengadaan

Recommend Documents