Rencana Umum Pengadaan

data per 26/01/2015

Rencana Umum Pengadaan (Melalui Penyedia)

K/L/D/I

: Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran

: 2015

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Satuan Kerja

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Kegiatan

Nama Paket

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pengadaan Travo

Pembangunan gedung kantor

Rehab parkir Bappeda


Peningkatan Saluran Air (Drainase) Kantor Bappeda

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Belanja Teralis


Pengadaan pintu pagar depan kantor Bappeda


Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Jenis

Volume

JB: Barang/jasa 1 paket JP: Barang JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi

JB: Modal JP: Pekerjaan Konstruksi

1 Paket

Pagu

Rp.

Rp.

1 Paket

Rp.

JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Barang

Rp.


1 Paket

Rp.

JB: 3 Paket Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi

Rp.

Tanggal aw. ppen Sumber Lokasi ak. ppen Dana Pekerjaan aw. ppek ak. ppek

APBD (1.06 . 1.06.01 . 150.000.000,00 01 . 12. 5. 2. 2. 03.12)

Bappeda

Bappeda 25.000.000,00 APBD (1.06 . Kab.Balangan 1.06.01 . 02 . 03. 5 . 2 . 3 . 49 . 01) APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda 100.000.000,00 02 . 03. 5 . Kab.Balangan 2 . 3 . 64 . 04) Bappeda 35.000.000,00 APBD (1.06 . Kabupaten 1.06.01 . Balangan 01 . 13. 5 . 2 . 2 . 02 . 21) APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda 20.000.000,00 02 . 03. 5 . Kab.Balangan 2 . 3 . 49 . 01) Bappeda 8.750.000,00 APBD (1.06 . Kab.Balangan 1.06.01 . 02 . 03. 5 . 2 . 2 . 21 . 03)

01/05/2015 31/05/2015 01/06/2015 30/06/2015 01/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 30/07/2015

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/03/2015 01/02/2015 02/03/2015 03/03/2015 01/04/2015

01/02/2015 28/02/2015 01/03/2015 30/03/2015 01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Keterangan

Pengadaan travo untuk kantor Bappeda Balangan

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Parkir

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai Saluran Drainase Pengadaan teralis

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar

Rincian : - Rehab parkir kantor bappeda; Rp. 1.250.000,- Pembangunan pagar kantor bappeda; Rp. 5.000.000,- - Peningkatan saluran air (drainase) kantor Bappeda; Rp. 2.500.000,Rincian : - Rehab parkir kantor bappeda; Rp. 1.750.000,- Pembangunan pagar kantor bappeda; Rp. 5.250.000,- - Peningkatan

APBD

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.sirup.lkpp.go.id/sirup)

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama Paket

Jenis

Volume

Pagu


Keterangan

7.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan


Rp.

Bappeda 10.500.000,00 (1.06 . 1.06.01 . Kab.Balangan 02 . 03. 5 . 2 . 2 . 21 . 02)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 03/03/2015

saluran air (drainase) kantor Bappeda; Rp. 3.500.000,-

8.


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian Linmas

JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Barang

Rp.

Bappeda Kab. 22.500.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 03 . 02. 5 . 2 . 2 . 12 . 08)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/03/2015

1 Paket pengadaan pakaian Linmas berjumlah 45 stell

9.


10. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN 11. PEMBANGUNAN DAERAH 12. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Pengadaan pakaian dinas harian

Kajian identifikasi dan potensi anak usia sekolah di kab. Balangan

Penyusunan kajian produk unggulan daearah kab. balangan

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Barang JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Konsultansi

Kajian peran bidan dalam peningkatan pertolongan persalinan melalui kelas ibu hamil JB: 1 Paket di Kab. Balangan Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi

Penyusunan Profil Daerah

Cetak Kalendar Tahun 2016

Penyelenggaraan pameran investasi

Belanja dekorasi balangan expo


Belanja dekorasi kalsel expo

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Kajian potensi pajak dan retribusi pajak daerah

BADAN PERENCANAAN


JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Lainnya JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Lainnya JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Lainnya JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi JB:

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda Kab. 22.500.000,00 03 . 02. 5 . Balangan 2 . 2 . 12 . 04) Kab. 97.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 23 . 01. 5 . 2 . 2 . 21 . 01) APBD (1.06 . 1.06.01 . Kab. 100.000.000,00 22 . 03. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 01) Kab. 98.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 23 . 02. 5 . 2 . 2 . 21 . 01)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/03/2015

1 Paket Pakaian Dinas Harian (PDH) berjumlah 45 stell

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 29/04/2015

Pemetaan Potensi Anak Sekolah di Kab. Balangan

01/04/2015 30/04/2015 01/05/2015 28/07/2015

Menggali produk unggulan daerah dalam meningkatkan UMKM di Kab. Balangan

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 01/05/2015

Peningkatan peran bidan dalam pertolongan persalinan ibu hamil

APBD (1.06 . 1.06.01 . Balangan 30.000.000,00 15 . 05. 5 . 2 . 2 . 06 . 01 )

01/08/2015 31/08/2015 01/09/2015 30/09/2015

sesuai yang tertera pada nama paket

20.000.000,00 APBD (1.16 . 1.06.01 . 15 . 10.)

14/02/2015 16/03/2015 17/03/2015 15/04/2015

Dekorasi Stand Bappeda Kab. Balangan pada Balangan Expo Tahun 2015

APBD (1.16 . 1.06.01 . Banjarbaru 90.000.000,00 15 . 10. 5 . 2 . 2 . 01 . 09)

01/07/2015 31/07/2015 01/08/2015 30/08/2015

Dekorasi Stand Pemkab Balangan pada Pameran Kalsel Expo Tahun 2015

75.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 02)

01/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 29/06/2015

APBD (1.06 .

Paringin

Kab. Balangan

01/01/2015

Upaya peningkatan retribusi pajak daerah

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama Paket

17. PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan profile daerah


Penyusunan tabel input output daerah Kajian Penyusunan Tabel Input Output Kabupaten Balangan



Penyusunan Buku Profil Kabupaten Balangan Tahun 2015

Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Kajian Perencanaan DED PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) di Kab. Balangan

Penyusunan Profil Daerah

Penyusunan Buku Profil Sejarah & Budaya di Kabupaten Balangan

Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Kajian Sistem Kelembagaan Cadangan Pangan Masyarakat Perdesaan Untuk Mengurangi Resiko Kerawanan Pangan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Belanja modal proyektor

BADAN PERENCANAAN 23. PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Penelitian Daerah

Pemetaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten Balangan


Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Profil Infrastruktur Kab. Balangan Tahun 2015


Penyusunan Penelitian Daerah

Penelusuran dampak pemanfaatan lahan dan Air paska kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian

Koordinasi perencanaan penanganan Belanja jasa Konsultansi Penyusunan Data Rumah Masyarakat Berpenghasilan perumahan Rendah (MBR) Tahap 3 Kab. Balangan


Jenis

Volume

Pagu


Keterangan

Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Lainnya

Rp.

Balangan 100.000.000,00 1.06.01 . 15 . 05. 5 . 2 . 2 . 03 . 12 )

31/01/2015 01/02/2015 01/04/2015

Data pokok pembangunan Kabupaten Balangan


Rp.

Kab. 200.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 22 . 05. 5 . 2 . 2 . 21 . 01)

01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 28/09/2015

Penyajian data input dan output pembangunan ekonomi makro di Kab. Balangan

01/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 28/06/2015

Upaya percepatan pembangunan bidang ekonomi melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu.

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 01/04/2015

Data sejarah dan budaya Kab. Balangan

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Konsultansi JB: 1 Barang/jasa Dokumen JP: Jasa Lainnya

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Konsultansi JB: Modal JP: Barang

3 unit

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Konsultansi JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi


Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

APBD (1.06 . 1.06.01 . Kab. 155.000.000,00 22 . 01. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 02) Balangan 100.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 15 . 05. 5 . 2 . 2 . 03 . 12 ) APBD (1.06 . 1.06.01 . Kab. 120.000.000,00 22 . 07. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 01) Bappeda Kab. 72.600.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 21 . 09. 5 . 2 . 3 . 31 . 01) APBD (1.06 . Bappeda 1.06.01 . Kabupaten 120.000.000,00 26 . 01. 5 . Balangan 2 . 2 . 03 . 12) Kabupaten 50.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 18 . 03. 5 . 2 . 2 . 21 . 02) APBD (1.06 . Bappeda 1.06.01 . Kabupaten 200.000.000,00 26 . 01. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 01) Kabupaten 50.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 19 . 07. 5 . 2 . 2 . 21 . 01)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 29/04/2015

Upaya pencegahan dan penanggulangan rawan pangan di Kab. Balangan

01/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 31/01/2015

Rincian : Belanja modal pengadaan proyektor Belanja modal proyektor Honor panitia pemeriksa

01/01/2015 15/02/2015 16/02/2015 16/04/2015

Kajian tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan di Kab. Balangan

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Pendataan Infrastruktur di Kab. Balangan

17/02/2015 17/04/2015 18/04/2015 16/07/2015 01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Kajian dampak pembangunan sarana dan prasarana pertanian terhadap kondisi lahan dan air Penyusunan data base perumahan di Kab. Balangan

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja





Kegiatan

Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

Nama Paket

Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan Air Limbah Kab. Balangan

Penyusunan RDTR Kota Batumandi

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Balangan

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Desain dan instalasi proyektor dan layar

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Pembuatan video untuk bahan musrenbang

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Pendampingan Penyusunan Raperda RDTR Kota Paringin

Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

Review Masterplan Agropolitan Sebagai Kawasan Strategis Kabupaten Balangan



Pembuatan CD profil Kab. Balangan


Belanja Jasa Konsultansi Identifikasi Data Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Koordinasi perencanaan penanganan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) perumahan Kab. Balangan



Penggandaan CD profil Kab. Balangan


Jenis

Volume


JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Konsultansi JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Lainnya

JB: Barang/jasa 1 Paket JP: Jasa Lainnya JB: 1 Paket Barang/jasa JP: Jasa Konsultansi



Pagu

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.


APBD (1.06 . 1.06.01 . Kab. 400.000.000,00 19 . 10. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 02) Bappeda 300.000.000,00 APBD (1.05 . Kabupaten 1.06.01 . Balangan 17 . 02. 5 . 2 . 2 . 21 . 02) APBD (1.05 . 1.06.01 . Kab. 200.000.000,00 15 . 07. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 02) Bappeda Kab. 40.000.000,00 APBD (1.06 . Balangan 1.06.01 . 21 . 09. 5 . 2 . 2 . 03 . 12) APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda Kab. 40.000.000,00 21 . 09. 5 . Balangan 2 . 2 . 03 . 12) Bappeda 50.000.000,00 APBD (1.05 . Kabupaten 1.06.01 . Balangan 15 . 01. 5 . 2 . 2 . 21 . 02) APBD (1.05 . 1.06.01 . Kab. 150.000.000,00 15 . 07. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 02) Kab. 35.000.000,00 APBD (1.16 . Balangan 1.06.01 . 15 . 10. 5 . 2 . 2 . 03 . 12)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Keterangan

Perencanaan Pembangunan Air Limbah

01/02/2015 30/04/2015 01/05/2015 27/08/2015

Perencanaan Detail Tata Ruang Wilayah Kota Batumandi.

01/04/2015 31/05/2015 01/06/2015 27/09/2015

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Objek Pariwisata di Kabupaten Balangan.

01/01/2015 30/01/2015 31/01/2015 31/03/2015

Pembuatan dan Pemasangan Desain dan instalasi proyektor dan layar

01/01/2015 30/01/2015 31/01/2015 31/03/2015

Penyusunan dan Pembuatan mater visualisasi berupa video untuk bahan musrenbang

01/02/2015 28/02/2015 01/03/2015 27/08/2015

Pendampingan dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Perda RDTR Kota Paringin (Kajian Teknis & Hukum)

01/03/2015 30/04/2015 01/05/2015 28/08/2015

Melakukan reviu dan penyesuaian masterplan agropolitan yang telah ada terhadap RTRW Kab. Balangan Tahun 2013-2032.

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/03/2015

Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembuatan Video Dokumentasi Pembangunan di Kab. Balangan

APBD (1.06 . 1.06.01 . Kabupaten 200.000.000,00 19 . 07. 5 . Balangan 2 . 2 . 21 . 01)

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Masterplan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kab. Balangan

Paringin 22.500.000,00 APBD (1.16 . 1.06.01 . 15 . 10. 5 .

01/02/2015 01/03/2015 02/03/2015 31/03/2015

Video Dokumentasi Pembangunan di Kab. Balangan

data per 26/01/2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Nama Paket

Jenis

Volume

Pagu


Keterangan

2 . 2 . 01 . 09) BADAN PERENCANAAN 37. PEMBANGUNAN DAERAH 38. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Belanja modal layar proyektor

Penyusunan Dokumen Perencanaan


Up Grade dan singkronisai aplikasi Simpepeda

Pembangunan pagar samping kantor Bappeda

TOTAL PAGU

JB JP U aw. ppen ak. ppen aw. ppek ak. ppek

: Jenis Belanja : Jenis Pengadaan : Umumkan Awal Pemilihan Penyedia Akhir Pemilihan Penyedia Awal Pelaksanaan Pekerjaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan


JB: Modal JP: Barang

3 unit



1 paket

Rp.

Rp.

Rp.

APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda Kab. 36.000.000,00 21 . 09. 5 . Balangan 2 . 3 . 31 . 01) Bappeda Kab. 60.000.000,00 APBD (1.20 . Balangan 1.06.01 . 50 . 05. 5 . 2 . 2 . 21 . 04) APBD (1.06 . 1.06.01 . Bappeda 100.000.000,00 02 . 03. 5 . Kab.Balangan 2 . 3 . 49 . 01)

Rp. 3.705.350.000,00

01/01/2015 14/01/2015 15/01/2015 31/01/2015 01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

01/01/2015 31/01/2015 01/02/2015 02/04/2015

Rincian : Belanja modal pengadaan layar proyektor - Belanja modal layar proyektor (3 unit) - Honor Panitia pemeriksa (1 paket) Peningkatan Aplikasi Perencanaan berbasis web melalui SIMPEPEDA

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pagar

data per 26/01/2015 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I

: KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN

: 2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Jenis Volume Pengadaan

Sumber Dana

Pagu

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

1

BADAN Penyediaan makanan Barang PERENCANAAN dan minuman PEMBANGUNAN DAERAH

1 Tahun

Rp.

7.275.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 17)

2

BADAN Penyediaan jasa PERENCANAAN perbaikan peralatan PEMBANGUNAN kerja DAERAH

Jasa Lainnya

10 jenis alat

Rp.

41.900.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 09)

awal: 01/01/2015 Belanja jasa kantor akhir: 31/12/2015

3

BADAN Pembangunan PERENCANAAN gedung kantor PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

18.750.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 03)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 1.500.000,- b. Honorarium akhir: 31/12/2015 Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 2.250.000,- c. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan Kerumah; Rp. 15.000.000,-

4


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

29.605.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 12. )

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Rp 1.050.000,- b. Belanja alat listrik dan akhir: 31/07/2015 elektronik Rp 16.155.000,- c. Belanja jasa pemasangan lampu taman Rp 2.400.000,- d. Penambahan daya listrik Rp 10.000.000,-

5

BADAN Penyusunan PERENCANAAN pelaporan keuangan PEMBANGUNAN akhir tahun DAERAH

Jasa Lainnya

2 Rp. Dokumen

3.610.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 06 . 04)

awal: 01/12/2015 Rincian : a. Belanja Cetak; Rp. 600.000,- b. Belanja Penggandaan; Rp. 1.000.000,- c. Belanja akhir: 31/12/2015 Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 2.010.000,-

6

BADAN Penyusunan laporan PERENCANAAN keuangan PEMBANGUNAN semesteran DAERAH

Jasa Lainnya

2 dokumen

Rp.

3.610.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 06 . 02)


7

BADAN Penyusunan RKA PERENCANAAN dan DPA SKPD PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

4 Rp. Dokumen

7.220.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 06 . 05)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Cetak; Rp. 1.200.000,- b. Belanja Penggandaan; Rp. 2.000.000,- c. akhir: 30/09/2015 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 4.020.000,-

8


Jasa Lainnya

2 dokumen

Rp.

5.220.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 06 . 01)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Cetak; Rp. 600.000,- b. Belanja Penggandaan; Rp. 600.000,- c. Belanja akhir: 30/06/2015 Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 4.020.000,-

9

BADAN Penyediaan barang PERENCANAAN cetakan dan PEMBANGUNAN penggandaan DAERAH

Barang

1 Tahun

Rp.

102.355.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 11)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Cetak; Rp. 62.355.000,- b. Belanja Penggandaan; Rp. 40.000.000,akhir: 31/12/2015

10

BADAN Penyediaan jasa PERENCANAAN komunikasi, sumber PEMBANGUNAN daya air dan listrik DAERAH

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

160.200.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 02)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Telepon Rp 10.800.000,- b. Belanja Air Rp 3.000.000,- c. Belanja Listrik Rp akhir: 31/12/2015 42.000.000,- d. Belanja internet Rp 8.700.000,-

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 4.875.000,- b. Belanja Makanan Dan akhir: 31/12/2015 Minuman Tamu; Rp. 2.400.000,-

data per 26/01/2015 Kegiatan


Sumber Dana

Satuan Kerja

11


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

24.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 20)

12


Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

765.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 18)

awal: 01/01/2015 Rincian : - Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; Rp. 565.000.000,- - Perjalanan dinas akhir: 31/12/2015 luar daerah dalam provinsi; Rp. 200.000.000,-

13

BADAN Pengadaan PERENCANAAN Komputer PEMBANGUNAN DAERAH

Barang

3 paket

Rp.

73.825.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 14)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 450.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan; Rp. 11.375.000,- c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer; Rp. 45.000.000,- - Pengadaan Notebook/laptop d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer; Rp. 17.000.000,- - Printer laser jet warna - Printer multi fungsi - Printer dot matrik

14

BADAN Penyusunan Laporan Jasa Lainnya PERENCANAAN Akuntabilitas PEMBANGUNAN Kinerja Pemerintah DAERAH

2 Rp. Dokumen

5.420.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 11)

15


Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

14.600.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 28)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas; Rp. 9.600.000,- - Solar untuk genset - Oli akhir: 31/12/2015 untuk genset b. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor; Rp. 5.000.000,- - Pemeliharaan peralatan kantor

16

BADAN Penyediaan PERENCANAAN peralatan dan PEMBANGUNAN perlengkapan kantor DAERAH

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

29.050.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 13)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 450.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor (jam dinding); Rp. 600.000,- c. Belanja Papan Informasi/ Baca/ SOTK/ DUK Kepegawaian (Pengadaan papan tulis magnetik); Rp. 2.000.000,- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman (Pengadaan mesin pemotong rumput); Rp. 4.000.000,- e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (Pengadaan AC); Rp. 22.000.000,-

17

BADAN Penyusunan PERENCANAAN indikator ekonomi PEMBANGUNAN daerah DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

22.840.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 02)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 3.000.000,- b. Belanja akhir: 31/07/2015 Penggandaan; Rp. 400.000,- - fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 2.000.000,- - perjalanan dalam kabupaten d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 17.440.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

18


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

28.310.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 24)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Jasa Service; Rp. 10.800.000,- - jasa servis kendaraan roda 2 ( 18 x 4 kali akhir: 31/12/2015 ) b. Belanja Penggantian Suku Cadang; Rp. 13.010.000,- - suku cadang roda 2 c. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan; Rp. 4.500.000,- - - perpanjangan STNK kendaraan roda 2

19


Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Jasa Lainnya

1 kegiatan

Rp.

29.750.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 23 . 02)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 750.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Penggandaan; Rp. 500.000,- - Fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 3.500.000,- - perjalanan dinas ke kecamatan d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

20


Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

32.700.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 01)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 1.050.000,- b. Belanja akhir: 01/07/2015 Penggandaan; Rp. 400.000,- - Fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.250.000,- - perjalanan dinas dalam kabupaten d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 30.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

21


Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

57.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 03)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 750.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.250.000,- - perjalanan dinas dalam kabupaten c. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 55.000.000,- - perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - perjalanan dinas luar daerah luar provinsi

22

BADAN Penyusunan PERENCANAAN perencanaan PEMBANGUNAN Pengembangan

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

35.150.000,00 APBD (1.06 .

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 500.000,- b. Honorarium akhir: 31/12/2015 Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 750.000,- c. Belanja Penggandaan; Rp. 1.500.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan d. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pagu


No


Keterangan

awal: 01/01/2015 Rincian : - Perjalanan dinas dalam daerah dalam kabupaten; Rp. 24.000.000,akhir: 31/12/2015


data per 26/01/2015 No

Satuan Kerja

Kegiatan


DAERAH

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

23


Bimbingan teknis Jasa implementasi Konsultansi peraturan perundang-undangan

24

BADAN Penyusunan PERENCANAAN Kebijakan Umum PEMBANGUNAN APBD DAERAH

25

Sumber Dana

Pagu


Keterangan

1.06.01 . 18 . 03)

1.400.000,- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.000.000,- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 30.000.000,- - Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi

Rp.

150.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 05 . 03)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan; Rp. 65.000.000,- - Biaya kontribusi b. akhir: 31/12/2015 Belanja Bimbingan Teknis; Rp. 85.000.000,- - Biaya kontribusi

Jasa Lainnya

2 Rp. Dokumen

82.200.000,00 APBD (1.20 . 1.06.01 . 17 . 27)

BADAN Pengadaan pakaian PERENCANAAN dinas beserta PEMBANGUNAN perlengkapannya DAERAH

Jasa Lainnya

2 paket

Rp.

26

BADAN Penyediaan Alat PERENCANAAN Tulis Kantor PEMBANGUNAN DAERAH

Barang

1 Tahun

Rp.

27


Jasa Lainnya

4 Triwulan

Rp.

61.380.000,00 APBD ( 1.05 . 1.06.01 . 15 . 01)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 21.680.000,- - Honorarium BKPRD akhir: 31/12/2015 Kabupaten Balangan - Honorarium Sekretariat BKPRD Kabupaten Balangan b. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 500.000,- c. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 750.000,- d. Belanja Cetak; Rp. 1.250.000,- - Cetak laporan kegiatan BKPRD e. Belanja Penggandaan; Rp. 2.000.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 4.200.000,- - Makan siang dan snack ( 4 kali rapat x 30 org ) g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.000.000,- h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 30.000.000,-

28

BADAN Penyusunan rencana PERENCANAAN teknis ruang PEMBANGUNAN kawasan DAERAH

Jasa Lainnya

4 Triwulan

Rp.

95.980.000,00 APBD (1.05 . 1.06.01 . 15 . 07)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 9.280.000,- - Honorarium Pokja akhir: 31/12/2015 Perencanaan Tata Ruang b. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.500.000,- c. Belanja Penggandaan; Rp. 1.000.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan d. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 4.200.000,- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 80.000.000,- - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi - Perjalanan Dinas Luar Provinsi

29

BADAN Penyediaan Jasa PERENCANAAN Kebersihan Kantor PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 tahun

Rp.

74.155.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 08)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Rp. 56.400.000 - Petugas kebersihan akhir: 31/12/2015 kantor (2 orang) - Petugas kebersihan taman dan halaman kantor bappeda (1 orang) - Pesuruh kantor (1 orang) b. Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih; Rp 15.870.000,- c. Belanja Bahan Kimia dan Pupuk; Rp 1.420.000,- d. Belanja Bahan/ Material Lainnya; Rp 465.000,-

30

BADAN Penyusunan Prioritas Jasa Lainnya PERENCANAAN dan Plafon PEMBANGUNAN Anggaran DAERAH

2 Rp. Dokumen

102.200.000,00 APBD (1.20 . 1.06.01 . 17 . 28)

31


1 Tahun

Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

awal: 01/06/2015 Rincian : a. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 70.000.000,- - penyusunan perubahan KUA akhir: 31/10/2015 perubahan TA 2015 - penyusunan KUA TA 2016 b. Belanja Cetak; Rp. 5.000.000,- - cetak dokumen KUA TA 2016 dan perubahan KUA c. Belanja Penggandaan; Rp. 7.200.000,- belanja fotocopy

awal: 01/01/2015 Rincian : Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa Pengadaan pakaian dinas 900.000,00 APBD (1.06 . akhir: 31/01/2015 beserta perlengkapannya : - Pengadaan pakaian dinas harian - pengadaan pakaian Linmas 1.06.01 . 03 . 02. 5 . 2 . 1 . 01 . 05) awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 94.955.300,- b. Belanja Perangko, Materai Dan 106.755.300,00 APBD (1.06 . akhir: 31/12/2015 Benda Pos Lainnya; Rp. 11.800.000,1.06.01 . 01 . 10. 5 . 2 . 2 . 01 . 04)

59.000.000,00 APBD (1.05 . 1.06.01 . 16 . 07)


awal: 01/06/2015 Rincian : a. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 90.000.000,- - penyusunan prioritas dan plafon akhir: 31/10/2015 anggaran (PPA) APBD TA 2016 - penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran (PPA) APBD TA 2015 b. Belanja Cetak; Rp. 5.000.000,- - cetak dokumen perubahan PPA APBD 2015 & dokumen PPA APBD TA 2016 c. Belanja Penggandaan; Rp. 7.200.000,- belanja fotocopy awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Cetak; Rp. 35.000.000,- - Cetak Media Sosialisasi RTRW dan RDTRK akhir: 31/12/2015 Cetak buletin tata ruang - Cetak Peta RTRW Ukuran A0 b. Belanja Penggandaan; Rp. 3.000.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan - Penggandaan CD Peta RTRW c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.000.000,- d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 20.000.000,- - Perjalanan dinas dalam provinsi - Perjalanan dinas luar provinsi


Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan

32

BADAN Penyusunan PERENCANAAN Penelitian Daerah PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Konsultansi

2 Paket

Rp.

140.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 26 . 01)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 1.500.000,- b. Honorarium akhir: 31/12/2015 Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 3.000.000,- c. Belanja Penggandaan; Rp. 4.000.000,- - Fotocopy d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.500.000,- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 30.000.000,- - Perjalanan Dinas dalam Provinsi Perjalanan Dinas Keluar Provinsi f. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian; 1. Evaluasi pelaksanaan program Kesetaraan Paket C di Kabupaten Balangan Rp. 50.000.000,- 2. Analisis Sikap dan Perilaku Keluarga terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Balangan Rp. 50.000.000,-

33

BADAN Penyelenggaraan PERENCANAAN pameran investasi PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

2 Kegiatan

Rp.

150.725.000,00 APBD (1.16 . 1.06.01 . 15 . 10)

awal: 01/03/2015 Rincian : a. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 1.500.000,- b. Honorarium akhir: 30/09/2015 Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.650.000,- - honorarium tim pemeriksa barang dan jasa dekorasi kalsel expo - honorarium tim pemeriksa barang dan jasa dekorasi balangan expo - Honorarium penerima hasil pekerjaan pembuatan CD Profil Kab. Balangan c. Belanja Bahan Cenderamata/ Souvenir; Rp. 11.250.000,- - belanja bahan cenderamata/souvenir 1.500 buah d. Belanja Cetak; Rp. 14.825.000,- - cetak foto - cetak leaflet/brosur teknis Kab. balangan - cetak foto ex banner e. Belanja Penggandaan; Rp. 1.500.000,- - fotocopy f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 55.000.000,- Perjalanan dinas dalam provinsi

34

BADAN Penyusunan dan PERENCANAAN pengumpulan data PEMBANGUNAN PDRB DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

86.189.000,00 APBD (1.23 . 1.06.01 . 15 . 03)

awal: 01/03/2015 a. Honorarium Tim Perencana Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akhir: 31/12/2015 1.350.000,00 Ketua Sekretaris Anggota b. Honorarium Tim Pengawas Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 3.800.000,00 Pengarah Ketua Sekretaris Anggota c. Honorarium Tim Pelaksana Teknis Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 33.500.000,00 Honor Penyusunan Kuesioner Survey Honor Pengumpulan dan Inventaris Data Pokok Honor Entry Data Hasil Pencacahan Honor Entry Hasil Data Pencacahan Honor Penghitungan Shift Share Honor Pengolahan Tabel-tabel Pokok (agregasi) Honor Penulisan Draf PDRB Honor Pembahasan Draf PDRB Honor Editing dan Penulisan Naskah Buku PDRB d. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.400.000,00 Narasumber Moderator e. Alat Tulis Kantor PDRB 3.389.000,00 Kertas HVS F4 70 gram Kertas HVS A4 80 gram Kertas NCR Tinta Printer Pensil Pulpen Staples Isi Staples Spidol Binder Clip Note Map Plastik f. Belanja Cetak 10.700.000,00 Cetak Buku PDRB Cetak Spanduk g. Belanja Penggandaan 3.200.000,00 fotocopi h. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.350.000,00 Makan Minum dan Snack Ekspose i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.500.000,00

35


Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Jasa Lainnya

2 Kegiatan

Rp.

50.000.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 20 . 02)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber; Rp. 10.400.000,- - Narasumber akhir: 31/12/2015 Provinsi - Narasumber Kabu - Moderator - MC - Pembaca Doa b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 1.400.000,- - belanja spanduk c. Belanja Cetak; Rp. 200.000,- cetak foto d. Belanja Penggandaan; Rp. 1.600.000,- - fotocopy e. Belanja Penjilidan (+Cover); Rp. 600.000,- - penjilidan (+cover) dokumen f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 7.800.000,- - belanja makan minum kegiatan PUG - belanja makan minum kegiatan KLA g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 28.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

36

BADAN Penyelenggaraan PERENCANAAN musrenbang RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

171.207.200,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 06)

awal: 01/06/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 9.500.000,- - Honorarium Tim akhir: 31/12/2015 Pelaksana Musrenbang RPJMD 2016-2020 - Honorarium Tim Pelaksana Pra Musrenbang (Forum SKPD) RPJMD b. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 23.658.000,- c. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 10.200.000,- - Belanja spanduk - Belanja spanduk besar - Belanja dekorasi ruangan - Belanja Publikasi d. Belanja Bahan Cenderamata/ Souvenir; Rp. 6.000.000,- - Gantungan Kunci Musrenbang RPJMD e. Belanja Bahan/ Material Lainnya; Rp. 3.000.000,- - Dinding tanda tangan - Dinding Karikatur pembangunan f. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 30.000.000,- - Pembuatan Video untuk Musrenbang RPJMD g. Belanja Transportasi dan Akomodasi; Rp. 10.000.000,- - Transportasi dan akomodasi narasumber h. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 21.000.000,- Narasumber luar provinsi - Narasumber dalam provinsi - Moderator - Fasilitator Pra Musrenbang - Pembawa Acara - Pembaca Doa - Dirigent i. Belanja Cetak; Rp. 13.000.000,- Laporan Pelaksanaan Musrenbang - Buku panduan Musrenbang - Buku panduan Pra Musrenbang - Undangan Musrenbang j. Belanja Penggandaan; Rp. 8.849.200,- - Belanja fotocopy materi k. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan; Rp. 3.000.000,- - Sewa ruang pertemuan dan peralatan l. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 33.000.000,- -



Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan Makanan, minum dan snack pra-musrenbang/ forum SKPD (200x 2 hari) - Makanan musrenbang RPJMD - Snack musrenbang RPJMD (2 kali)

37

BADAN Pengadaan mebeleur PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Barang

5 paket

Rp.

68.900.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 10)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Rp. 2.500.000,- - Kaca Meja b. akhir: 31/12/2015 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair; Rp. 4.000.000,- - Rak Buku Kayu c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat; Rp. 9.400.000,- Meja eselon III - Meja eselon IV - Meja staf d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Rapat Pejabat; Rp. 25.000.000,- - Pengadaan meja rapat e. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat; Rp. 5.500.000,- - Kursi eselon III Kursi Eselon IV f. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat; Rp. 22.500.000,- - Kursi Rapat

38


Jasa Lainnya

1 kegiatan

Rp.

29.750.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 23 . 01)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 750.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Penggandaan; Rp. 500.000,- - Fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 3.500.000,- - perjalanan dinas ke kecamatan d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

39

BADAN Penyusunan Buku PERENCANAAN Kabupaten dalam PEMBANGUNAN Angka DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

71.880.000,00 APBD (1.23 . 1.06.01 . 15 . 06)

awal: 01/06/2015 a. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI DATA INFORMASI akhir: 31/12/2015 STATISTIK DAERAH 2.200.000,00 PENANGGUNG JAWAB KETUA SEKRETARIS ANGGOTA b. HONORARIUM TIM PERENCANA PENYUSUNAN BUKU KABUPATEN DALAM ANGKA 1.350.000,00 KETUA SEKRETARIS ANGGOTA c. HONORARIUM TIM PENGAWAS PENYUSUNAN BUKU KABUPATEN DALAM ANGKA 1.900.000,00 PENGARAH KETUA SEKRETARIS ANGGOTA d. HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU KABUPATEN DALAM ANGKA 38.000.000,00 TIM RANCANGAN TABULASI DATA TIM PENCACAH DATA TIM CROSS CHECK DATA TIM ENTRY DATA TIM ANALISIS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA TIM ANALISIS SOSIAL TIM ANALISIS PERTANIAN TIM ANALISIS PERTAMBANGAN TIM ANALISIS KOPERASI TIM ANALISIS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & PARIWISATA TIM PENYUSUN TABEL POKOK TIM PENYUSUN DRAF AWAL TIM EDITING DATA TIM VALIDASI DATA e. HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 3.900.000,00 NARASUMBER MODERATOR f. BELANJA ATK PERSIAPAN, PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 2.350.000,00 KERTAS HVS NOTES BALLPOINT MAP PLASTIK TINTA PRINTER PENSIL STAPLES ISI STAPLES SPIDOL BINDER CLIP g. BELANJA SPANDUK SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 330.000,00 h. BELANJA CETAK BUKU BALANGAN DALAM ANGKA 10.000.000,00 i. Belanja Penggandaan 1.000.000,00 Fotocopi j. Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.350.000,00 Makan Minum Snack Ekspose k. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00 l. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00

40

BADAN Penyelenggaraan PERENCANAAN Musrenbang RKPD PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

274.606.500,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 09)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 17.100.000,- - Honorarium Tim akhir: 31/12/2015 Pelaksana Musrenbang RKPD 2016 - Honorarium Tim Pelaksana Pra Musrenbang (Forum SKPD) RKPD 2016 - Honorarium Tim Teknis Kompilasi dan Perumus Hasil musrenbang Kecamatan, Pra Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Kabupaten b. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 23.818.500,- c. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 14.000.000,- Belanja Spanduk - Belanja spanduk besar - Belanja dekorasi ruangan - Belanja Publikasi d. Belanja Bahan Cenderamata/ Souvenir; Rp. 6.000.000,- - Gantungan kunci musrenbang e. Belanja Bahan/ Material Lainnya; Rp. 16.500.000,- - Dinding tanda tangan - Dinding karikatur pembangunan - Dinding untuk screen proyektor - Gapura musrenbang f. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 900.000,- - Jasa parkir dan keamanan musrenbang - Jasa pemasangan spanduk - Jasa kebersihan musrenbang g. Belanja Transportasi dan Akomodasi; Rp. 10.000.000,- - Transportasi dan akomodasi narasumber h. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 19.700.000,- - Narasumber luar provinsi - Narasumber dalam provinsi - Moderator - Fasilitator musrenbang - Pembawa acara - Pembaca doa - Operator tampilan video - Dirigent i. Belanja Cetak; Rp. 19.950.000,- - Laporan pelaksanaan musrenbang Kompilasi hasil musrenbang kecamatan dan pra musrenbang - Buku panduan musrenbang Buku panduan pra musrenbang - Undangan musrenbang - Buku panduan Musrenbang tingkat kecamatan - Stiker murenbang j. Belanja Penggandaan; Rp. 9.000.000,- - Belanja Fotocopy k. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan; Rp. 3.000.000,- - Sewa ruang pertemuan dan

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Rp.



Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan perlengkapan l. Belanja Sewa Tenda; Rp. 10.000.000,- - Sewa tenda musrenbang m. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 30.738.000,- - Makan minum rapat tim teknis perumus - Makan, minum dan snack pra musrenbang/forum SKPD (200 orang x 2 hari) - Makan musrenbang RKPD - Snack Musrenbang tingkat kabupaten (2 kali) n. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 8.900.000,- o. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 85.000.000,- - Perjalanan Dinas dalam provinsi - Perjalanan Dinas luar provinsi

41


Koordinasi penanggulangan limbah rumah tangga dan industri perkotaan

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

25.250.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 19 . 10)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.350.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Penggandaan; Rp. 1.500.000,- - Fotocopy Administrasi Kegiatan c. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 1.400.000,- d. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.000.000,- e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 20.000.000,- - Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi

42

BADAN Koordinasi PERENCANAAN Perencanaan PEMBANGUNAN Penelitian Daerah DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

73.530.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 26 . 02)

awal: 01/02/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 2.200.000,- - Honorarium Panitia akhir: 31/12/2015 Pelaksana Sosialisasi Kegiatan Penilitian b. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 2.930.000,- c. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 8.500.000,- - Narasumber - Moderator d. Belanja Penggandaan; Rp. 6.000.000,- - Fotocopy e. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 3.350.000,- f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 10.050.000,- g. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 500.000, - Perjalanan Dinas dalam Kabupaten h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 40.000.000,- - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Perjalanan Dinas Luar Provinsi

43

BADAN Monitoring,Evaluasi, Jasa Lainnya PERENCANAAN dan Pelaporan Tugas PEMBANGUNAN Pembantuan DAERAH

5 dokumen

Rp.

158.198.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 14)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 29.320.000,- - Honorarium Tim akhir: 31/12/2015 Koordinasi - Honorarium Tim Sekretariat b. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan; Rp. 450.000,- c. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 50.000.000,- - Evaluasi Outcome Pelaksanaan Dana Tuga Pembantuan di Kabupaten Balangan Tahun 2015 d. Belanja Cetak; Rp. 480.000,- - Cetak Dokumen Monev APBD e. Belanja Penggandaan; Rp. 3.000.000,- Belanja fotocopy f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 2.948.000,- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 72.000.000,- - Perjalanan dinas dalam daerah - Perjalanan dinas luar daerah

44

BADAN Monitoring, evaluasi PERENCANAAN dan pelaporan PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

47.400.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 23 . 04)

awal: 01/01/2015 Monev Pelaksanaan RAD MDG's Kab. Balangan Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana akhir: 31/12/2015 Kegiatan; Rp. 16.300.000,- - Honorarium Tim Pengarah/ Tim Koordinasi Monev RAD MDG's - Honorarium Pokja I : Penanggulangan Kemiskinan Monev RAD MDG's Honorarium Pokja II : Pendidikan dan Gender Monev RAD MDG's - Honorarium Pokja III : Kesehatan dan Gizi Monev RAD MDG's - Honorarium Pokja IV : Kelestarian Lingkungan Hidup Monev RAD MDG's - Honorarium Tim Sekretariat Monev RAD MDG's b. Belanja spanduk/dekorasi/baliho/bendera; Rp. 700.000,- - Belanja spanduk c. Belanja Penggandaan; Rp. 2.000.000 - Fotocopy d. Belanja Penjilidan (+Cover); Rp. 800.000,- - Penjilidan (+cover) Dokumen e. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 2.600.000,- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

45

BADAN Pemeliharaan PERENCANAAN rutin/berkala gedung PEMBANGUNAN kantor DAERAH

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

82.400.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 22)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Rp. 62.400.000 - Petugas jaga malam akhir: 31/12/2015 (4 orang x 12 bulan) b. Belanja Jasa Pemeliharaan Konstruksi Bangunan; Rp. 15.000.000,- Perbaikan papan nama kantor bappeda c. Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan; Rp. 5.000.000,- - belanja pemeliharaan gedung

46


Jasa Lainnya

2 Kegiatan

Rp.

93.440.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 19 . 07)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 35.440.000,- - Pokja Teknis akhir: 31/12/2015 kegiatan BSPS - Sekretariat kegiatan BSPS b. Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa; Rp. 500.000,- c. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 2.100.000,d. Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya; Rp. 3.000.000,- - Belanja materai 6000 e. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 1.500.000,- - Belanja Cetak Dokumentasi Laporan Kegiatan - Belanja Dekorasi f. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 4.400.000,- - Honorarium Narasumber PNS - Moderator - Master of Ceremony (MC) / Pembawa Acara - Pembaca Doa g. Belanja Cetak; Rp. 2.500.000,- Belanja Cetak spanduk - Belanja Cetak Leaflet/Pamflet/Brosur h. Belanja Penggandaan; Rp. 6.000.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan i. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 7.000.000,- j. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 6.000.000,- k. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - Perjalanan dinas luar dan dalam provinsi

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan



Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan

47

BADAN Pemeliharaan PERENCANAAN rutin/berkala mobil PEMBANGUNAN jabatan DAERAH

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

240.880.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 02 . 23)

48

BADAN Penyediaan PERENCANAAN peralatan rumah PEMBANGUNAN tangga DAERAH

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

53.900.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 14)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 900.000,- b. akhir: 31/12/2015 Belanja Karpet; Rp. 25.000.000,- c. Belanja Horden; Rp. 25.000.000,- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur; Rp. 3.000.000,-

49


Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

44.400.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 23 . 03)

awal: 01/01/2015 Sosialisasi dan koordinasi program keluarga harapan (PKH) di Kab. Balangan Rincian : a. akhir: 31/12/2015 honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber; Rp. 5.200.000,- - narasumber provins narasumber kabupa - moderator - MC - pembaca doa b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 700.000,- - cetak spanduk c. Belanja Cetak; Rp. 250.000,- - cetak foto d. Belanja Penggandaan; Rp. 1.700.000,- - fotocopy e. Belanja Penjilidan (+Cover); Rp. 300.000,- - penjilidan (+ cover) dokumen f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 3.250.000,- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 33.000.000,- - perjalanan dinas dalam provinsi - perjalanan dinas luar provinsi

50

BADAN Sosisialisasi Jasa Lainnya PERENCANAAN Peraturan PEMBANGUNAN Perundang-undangan DAERAH

7 kali

Rp.

141.623.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 05 . 02)

51


Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

79.030.000,00 APBD (1.05 . 1.06.01 . 17 . 02)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 9.280.000,- - Honorarium Pokja akhir: 31/12/2015 Pengendalian Pemanfaatan Ruang b. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.350.000,- c. Belanja Penggandaan; Rp. 1.200.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan d. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 4.200.000,- - Makan siang dan snack ( 4 kali rapat x 30 org ) e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 3.000.000,- f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 60.000.000,- - Perjalanan dinas dalam provinsi Perjalanan dinas luar provinsi

52


Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

30.900.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 07)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.050.000,- b. akhir: 01/07/2015 Belanja Penggandaan; Rp. 600.000,- - fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.250.000,- - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 28.000.000,- - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

53

BADAN Penyusunan Buku PERENCANAAN Kecamatan dalam PEMBANGUNAN Angka DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

81.300.000,00 APBD (1.23 . 1.06.01 . 15 . 05)

awal: 01/06/2015 a. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI DATA INFORMASI akhir: 31/12/2015 STATISTIK DAERAH 2.200.000,00 Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Anggota b. HONORARIUM TIM PERENCA PENYUSUNAN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA 1.350.000,00 KETUA SEKRETARIS ANGGOTA c. HONORARIUM TIM PENGAWAS PENYUSUNAN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA 1.900.000,00 PENGARAH KETUA SEKRETARIS ANGGOTA d. HONORARIUM TIM TEKNIS PENYUSUNAN BUKU KECAMATAN DALAM ANGKA 47.200.000,00 PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. PARINGIN PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. PARINGIN SELATAN PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. BATUMANDI PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. LAMPIHONG PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. JUAI PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. HALONG PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. AWAYAN PENCACAH DAN ENTRY DATA KEC. TEBING TINGGI ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. PARINGIN ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. PARINGIN SELATAN ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. BATUMANDI ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. LAMPIHONG

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya


awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap; Rp. 15.600.000,- - Sopir/driver (1 akhir: 31/12/2015 orang x 12 bulan ) b. Belanja Jasa Service; Rp. 10.000.000,- - - servis roda 4 ( 4 buah) c. Belanja Penggantian Suku Cadang; Rp. 57.600.000,- - Ban roda 4 ( 4 buah x 4 x 1 tahun ) suku cadang peralatan mesin roda 4 (4 buah) d. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas; Rp. 151.680.000,- - BBM roda 4 / pertamax ( 3 buah ) - BBM roda 4/solar pelumas roda 4 (4 buah x 12 pergantian ) e. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan; Rp. 6.000.000,- - Perpanjangan STNK roda 4 ( 4 buah x 1 )

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 8.293.000,- b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan akhir: 31/12/2015 Publikasi; Rp. 350.000,-- - Belanja spanduk c. Belanja Transportasi dan Akomodasi; Rp. 15.000.000,- - Transportasi dan akomodasi narasumber d. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 55.800.000,- - Narasumber - Moderator - Narasumber tingkat nasional e. Belanja Cetak; Rp. 9.600.000,- - Cetak Buku Materi Sosialisasi f. Belanja Penggandaan; Rp. 4.800.000,- - Belanja potocopy materi g. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 22.780.000,- - Makan minum dan Snack Sosialisasi h. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - Perjalanan Dinas dalam Provinsi - Perjalanan Dinas Luar Provinsi


Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. JUAI ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. HALONG ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. AWAYAN ANALISA DAN SINKRONISASI DATA KEC. TEBING TINGGI - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. PARINGIN - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. PARINGIN SELATAN - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. BATUMANDI - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. LAMPIHONG - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. JUAI - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. HALONG - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. AWAYAN - CHECK COMPLETION, CROSS CHECK, EDITING DRAFT, VALIDASI, LAYOUT DAN MENYELESAIKAN PENYUSUNAN BUKU KEC. TEBING TINGGI e. HONORARIUM TENAGA AHLI/NARASUMBER SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 3.900.000,00 - Narasumber - Moderator f. BELANJA ATK PERSIAPAN PENYUSUNAN BUKU DAN SOSIALISASI 2.370.000,00 KERTAS HVS NOTES BALLPOINT MAP PLASTIK TINTA PRINTER PENSIL STAPLES ISI STAPLES SPIDOL BINDER CLIP g. BELANJA SPANDUK SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 330.000,00 h. Belanja Cetak 10.400.000,00 - Cetak buku KCA i. Belanja Penggandaan 800.000,00 - Fotocopi j. BELANJA MAKAN MIUNUM SOSIALISASI DATA INFORMASI STATISTIK DAERAH 3.350.000,00 k. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 500.000,00 l. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000,00

54


Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Jasa Lainnya

12 Desa

Rp.

190.550.000,00 APBD (1.04 . 1.06.01 . 16 . 02)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 45.200.000,- - Pelaksana Program akhir: 31/12/2015 Pamsimas Tim Koordinasi Kegiatan (TKK) - Pelaksana Program Nasional PAMSIMAS Tim DPMU - Panitia Kemitraan Program Pamsimas b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 3.000.000,- - Belanja Cetak Foto - Belanja Cetak Dokumentasi Laporan Kegiatan c. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 6.500.000,- - Honorarium Narasumber PNS - Moderator - Master of Ceremony (MC) / Pembawa Acara - Pembaca Doa d. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS; Rp. 74.400.000,- - Honorarium Narasumber Non PNS - Honorarium Tenaga Fasiltator Masyarakat Program Hibah Khusus Pamsimas (HKP) - Honorarium anggota panitia kemitraan dari non PNS e. Belanja Cetak; Rp. 2.700.000,- - Belanja Cetak Spanduk - Belanja Cetak Leaflet/Brosur - Belanja Cetak Stiker f. Belanja Penggandaan; Rp. 6.000.000,- - Fotocopy administrasi kegiatan g. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 22.750.000,- - Rapat koordinasi, rapat pakem, soisalisasi desa, rapat asosiasi dan rekrutmen fasilitator HKP h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 10.000.000,- i. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 20.000.000,-

55

BADAN Penyusunan RKPD PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

2 Rp. Dokumen

113.840.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 08)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 12.500.000,- - Tim Koordinasi akhir: 30/09/2015 Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016 dan perubahan RKPD Tahun 2015 b. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 90.000.000,- - Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2015 c. Belanja Cetak; Rp. 5.000.000,- Cetak buku Rancangan RKPD Kab. Balangan TA. 2016 - Cetak buku Rancangan Perubahan RKPD Kab. Balangan TA. 2015 d. Belanja Penggandaan; Rp. 5.000.000,- - Belanja fotocopy e. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 1.340.000,- - Makan Minum dan snack Tim Koordinasi Penyusunan Ranc. RKPD (1X) - Makan Minum dan snack Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD (1X)

56

BADAN Penetapan RPJMD PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

85.595.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 07)

awal: 01/01/2015 Tersedianya Dokumen RPJMD 2016-2020 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana akhir: 31/12/2015 Kegiatan; Rp. 6.250.000,- - Tim koordinasi penetapan RPJMD tahun 2016-2020 b. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 50.000.000,- - Penetapan RPJMD tahun 2016-2020 c. Belanja Cetak; Rp. 4.000.000,- - cetak buku RPJMD tahun 2016-2020 d. Belanja Penggandaan; Rp. 11.000.000,- - belanja fotocopy e. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 2.345.000,- makan minum tim koordinasi penetapan RPJMD - makan minum evaluasi RPJMD oleh



Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan provinsi f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 12.000.000,- - Perjalanan dinas dalam provinsi

57

BADAN Penyusunan tabel PERENCANAAN input output daerah PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

24.790.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 22 . 05)

58


Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Balangan

Jasa Lainnya

1 Kegiatan

Rp.

101.420.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 23 . 05)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 31.960.000,- - Honorarium akhir: 31/12/2015 keanggotaan TKPK kab. Balangan - Honorarium Keanggotaan sekretariat TKPK Kab. Balangan - Honorarium Keanggotaan Kelompok Kerja TKPK Kab. Balangan (Pokja Pendataan dan Informasi) - Honorarium Keanggotaan Kelompok Kerja TKPK Kab. Balangan (Pokja Pengembangan kemitraan) - Honorarium Keanggotaan Kelompok Kerja TKPK Kab. Balangan (Pokja Pengaduan masyarakat) - Honorarium Kenggotaan Kelompok Program TKPK kab. Balangan (Bantuan Sosial Terpadu berbasis Keluarga) - Honorarium Kenggotaan Kelompok Program TKPK kab. Balangan (Pokram berbasis pemberdayaan Masyarakat) Honorarium Kenggotaan Kelompok Program TKPK kab. Balangan (Berbasis usaha Ekonomi Masyarakat) b. Belanja Cetak; Rp. 600.000,- - Cetak Laporan c. Belanja Penggandaan; Rp. 3.000.000,- - Fotocopy d. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 6.500.000,- e. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 3.560.000,- - belanja perjalanan dinas ke kecamatan f. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 55.800.000,- - peerjalanan dinas dalam provinsi perjalanan dinas luar provinsi

59


Penyusunan dan Pengumpulan Data Indeks Pembangunan Manusia

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

75.386.500,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 15 . 08)

awal: 01/03/2015 a. Honorarium Tim Perencana IPM 1.350.000,00 - ketua - Sekertaris - Anggota b. Honor Tim akhir: 31/12/2015 Pengawas IPM 3.800.000,00 - Pengarah - Ketua - Sekertaris - Anggota c. Honorarium Tim Pelaksana Teknis IPM 30.000.000,00 - Honorarium Penyusunan Rancangan Tabulasi kegiatan - Honorarium Pencacah Data kegiatan - Honorarium Entry Data kegiatan Honorarium Running Program Tabulasi kegiatan - Honorarium Analisis Data Bidang Kesehatan kegiatan - Honorarium Data Bidang Pendidikan kegiatan - Honorarium Data Bidang Ekonomi kegiatan - Honorarium Penyusunan Draf Buku IPM kegiatan - Honorarium Pembahasan Draf Buku IPM kegiatan - Honorarium Editing dan Penulisan Buku IPM kegiatan d. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.700.000,00 - Narasumber Moderator e. Alat Tulis Kantor 3.336.500,00 - Kertas HVS F4 70 gram - Kertas HVS A4 80 gram - Kertas NCR - Tinta printer - Pensil - Pulpen - Staples - Isi staples - Spidol - Binder clip - Notes - Map plastik f. Belanja Cetak 10.350.000,00 - Cetak buku IPM - Cetak Spanduk g. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 - Fotocopi h. Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.350.000,00 - Makan Minum Snack Ekspose i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.000.000,00

60


Penyediaan bahan Barang bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Tahun

Rp.

21.720.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 01 . 15)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Belanja Bahan Bacaan/ Buku; Rp. 15.000.000,- b. Belanja Surat Kabar/Majalah; akhir: 31/12/2015 Rp. 6.720.000,-

61

BADAN Penetapan RKPD PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

2 Rp. Dokumen

95.840.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 10)

awal: 01/05/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 12.500.000,- - Tim Koordinasi akhir: 31/10/2015 Penetapan RKPD Tahun 2016 dan Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 b. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 70.000.000,- - Penetapan RKPD Tahun 2016 - Penetapan perubahan RKPD Tahun 2015 c. Belanja Cetak; Rp. 6.000.000,- - Belanja Cetak RKPD Kab. Balangan Tahun 2016 - Cetak Perubahan RKPD T.A. 2015 d. Belanja Penggandaan; Rp. 6.000.000,- - Belanja fotocopy e. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 1.340.000,- - Makan Minum Tim Koordinasi Penetapan RKPD TAhun 2016 - Makan Minum Tim Koordinasi Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015

62

BADAN Evaluasi Kinerja dan PERENCANAAN Keuangan PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

4 Laporan

66.813.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 06 . 07)

awal: 01/01/2015 Terlaksananya RAD PPK Kabupaten Balangan Tahun 2014 Rincian : a. Honorarium Panitia akhir: 31/12/2015 Pelaksana Kegiatan; Rp. 26.800.000,- - Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah kabupaten Balangan Tahun 2015 - Sekretariat Tim Koordinasi Aksi pencegahan dan pemberantasan Korupsi Pemerintah kabupaten Balangan Tahun 2015 b. Belanja Alat Tulis Kantor; Rp. 1.888.000,- c. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan; Rp. 1.600.000,- d. Belanja Cetak; Rp. 1.400.000,- - Cetak RAD PPK Kab. Balangan T.A.

Rp.


awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pemeriksa/ Penerima Barang dan Jasa; Rp. 1.050.000,- b. akhir: 30/06/2015 Belanja Penggandaan; Rp. 400.000,- - fotocopy c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 1.250.000,- - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 22.090.000,- - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi


Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan 2014 e. Belanja Penggandaan; Rp. 4.000.000,- - Belanja Fotocopy f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 5.025.000,- - Makan minum dan Snack Tim Koordinasi dan Sekretariat Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (6 kali) g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 10.500.000,- - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi h. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual; Rp. 15.600.000,- - Belanja modal kamera Honor Panitia Pemeriksa

63

BADAN Penyusunan PERENCANAAN rancangan RPJMD PEMBANGUNAN DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

254.920.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 05)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 6.250.000,- - Tim koordinasi akhir: 31/12/2015 penyusunan rancangan RPJMD b. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 240.000.000,- - background study pembangunan ekonomi kab. balangan - background study pembangunan fisik prasarana dan tata ruang di kab. balanga - background study pembangunan sosial budaya di kab. balangan - penyusunan rancangan RPJMD tahun 2016-2020 c. Belanja Cetak; Rp. 3.000.000,- - cetak buku rancangan RPJMD tahun 2016-2020 d. Belanja Penggandaan; Rp. 5.000.000,- - belanja fotocopy e. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat; Rp. 670.000,- makan minum dan snack tim koordinasi penyusunan rancangan RPJMD

64

BADAN Penyusunan dan PERENCANAAN Pengumpulan Data PEMBANGUNAN INKESRA DAERAH

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

73.486.500,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 15 . 09)

awal: 01/03/2015 a. Honor Perencana 1.350.000,00 - Ketua - Sekertaris - Anggota b. Honor Tim Pengawas akhir: 31/12/2015 1.900.000,00 - Pengarah - Ketua - Sekertaris - Anggota c. Honor Tim Pelaksana Teknis 30.000.000,00 - Honorarium Penyusun Kuesioner - Honorarium Pencacah Data - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Kependudukan - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Kesehatan - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Fertilitas dan Keluarga Berencana - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Pendidikan Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Ketenaga Kerjaan - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Perumahan dan Lingkungan - Honoraium Tim Entry, Edeting dan Analisis Data Konsumsi/Pengeluaran - Honorarium penyusunan draf buku INKESRA Honorarium pembahasan draf buku INKESRA - Honorarium penulisan buku INKESRA d. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.700.000,00 - Narasumber - Moderator e. Alat Tulis Kantor Inkesra 2.986.500,00 - Kertas HVS F4 70 gram - Kertas HVS A4 80 gram Kertas NCR - Tinta printer - Pensil - Pulpen - Staples - Isi staples - Spidol - Binder clip Notes - Map plastik f. Belanja Cetak 10.700.000,00 - Cetak buku Inkesra - Cetak Spanduk g. Belanja Penggandaan 1.500.000,00 - Fotocopi h. Belanja makanan dan minuman Kegiatan 3.350.000,00 - Makan Minum Snack Ekspose i. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.000.000,00 j. Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.000.000,00

65


Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

95.000.000,00 APBD (1.25 . 1.06.01 . 15 . 03)

awal: 01/01/2015 Rincian: a.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 40.800.000,- - Penanggung Jawab akhir: 31/12/2015 Redaktur - Web Admin - Web Developer - Editor b. Biaya Jasa Komunikasi dan Informatika; Rp.5000.000,- - Pembayaran jasa sewa Hosting dan Domain bappeda.balangankab.go.id c. Belanja Penggandaan 7.000.000,00 - Fotocopy d. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 600.000,00 e. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31.600.000,00 f. Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi 10.000.000,00 - Pemeliharaan Website Bappeda

66


Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Jasa Lainnya

6 dokumen

Rp.

216.710.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 21 . 13)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 67.100.000,- - Honor Tim akhir: 31/12/2015 Koordinasi DAK - Honorarium Tim Sistem Informasi Manjemen Perencanaan Pembangunan Daerah - Honorarium Tim Pengelola Sistem Manajemen Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah - Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) b. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 77.906.000,- - Evaluasi Outcome Pelaksanaan rencana pembangunan fisik daerah (APBD dan DAK) tahun 2014 - Belanja Makanan dan Minuman kegiatan c. Belanja Cetak; Rp. 2.080.000,- - Cetak Dokumen Monev APBD Cetak Dokumen Monev DAK - Cetak Dokumen Monev TEPPA d. Belanja Penggandaan; Rp. 9.358.000,- - Belanja Fotocopy e. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 7.906.000,f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 5.860.000,- g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 46.500.000,- - Perjalanan Dinas Dalam Provinsi - Perjalanan Dinas Luar Provinsi

67

BADAN Penyusunan PERENCANAAN Dokumen PEMBANGUNAN Perencanaan DAERAH

Jasa Lainnya

3 Rp. Dokumen

219.220.000,00 APBD (1.20 . 1.06.01 . 50 . 05)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 32.500.000,- - Honorarium Tim akhir: 31/12/2015 Verifikasi Rentra SKPD Tahun 2016 - 2020 - Honorarium Tim Verifikasi Renja SKPD T.A. 2016 - Honorarium Tim Verifikasi Perubahan Renja SKPD T.A. 2015 b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 2.400.000,- - Belanja Spanduk - Belanja Cetak Photo - Belanja album photo c. Belanja Jasa Pihak Ketiga; Rp. 105.000.000,- - Workshop penyusunan Renstra SKPD Tahun 2016-2020 d. Belanja Cetak; Rp. 15.000.000,- - Cetak



Satuan Kerja

Kegiatan


Sumber Dana

Pagu


Keterangan buku kumpulan Renja SKPD tahun 2016 - Cetak buku kumpulan Renstra RKPD Tahun 2016-2020 - Cetak buku kumpulan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 e. Belanja Penggandaan; Rp. 13.400.000,- - belanja fotocopy materi f. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 50.920.000,- - Makan minum verifikasi renja 2016 (10 orang x 38 SKPD) Makan minum verifikasi renstra 2016-2020 (20 orang x 38 SKPD) - Makan minum verifikasi perubahan Renja 2015 (10 orang x 38 SKPD)

68


Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

69

BADAN Penyusunan Profil PERENCANAAN Daerah PEMBANGUNAN DAERAH

TOTAL PAGU

Jasa Lainnya

1 Rp. Dokumen

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

Rp.

93.550.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 19 . 09)

awal: 01/01/2015 Rincian : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan; Rp. 41.600.000,- - Tim Kelompok Kerja akhir: 31/12/2015 Sanitasi Kabupaten atau Kota b. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi; Rp. 500.000,- Belanja Cetak Foto c. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS; Rp. 2.400.000,- Nara Sumber 1 Org x 2 kali d. Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS; Rp. 1.200.000,- - Moderator 1 Orang x 2 Kali e. Belanja Cetak; Rp. 1.750.000,- - Belanja Cetak Leaflet/Pamflet/Brosur - Belanja Cetak Stiker - Belanja Cetak spanduk f. Belanja Penggandaan; Rp. 5.000.000,- - Belanja Fotocopy Dokumen/materi laporan kegiatan g. Belanja Penjilidan (+Cover); Rp. 600.000,- - Biaya Penjilidan + Cover h. Belanja makanan dan minuman Kegiatan; Rp. 10.500.000,- - Pertemuan rapat rutin pokja dan review dok MPS TA. 2015 i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah; Rp. 5.000.000,- - Perjalanan dinas dalam daerah (Promosi dan Sosialisasi) j. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah; Rp. 25.000.000,- - Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Provinsi

140.340.000,00 APBD (1.06 . 1.06.01 . 15 . 05)

awal: 01/01/2015 a.Honorarium Tim Pengelola Buletin Bappeda 2.560.000,00 - Penanggung Jawab akhir: 31/12/2015 Orang/Bulan - Redaktur Orang/Bulan - Editor Orang/Bulan - Photographer Orang/Bulan Sekretaris b. Honorarium Tim Pokja SIPD Kabupaten Balangan 33.000.000,00 - Pengarah Penanggung Jawab - Ketua - Sekretaris - Anggota c. Honorarium Tim Entry SIPD Kabupaten Balangan 16.280.000,00 - Ketua - Sekretaris - Anggota d. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 1.000.000,00 - Ketua e. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1.500.000,00 - Ketua - Sekretaris - Anggota f. Belanja Cetak 46.000.000,00 - Cetak Buletin Bappeda Kabupaten Balangan - Cetak Buku Pintar - Cetak Buku SIPD Kabupaten Balangan g. Belanja Penggandaan 5.000.000,00 - Fotocopy h. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 i. Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000,00

6.294.650.000,00


Rencana Umum Pengadaan

Recommend Documents