RENCANA UMUM PENGADAAN

data per 26/01/2015 RENCANA UMUM PENGADAAN Melalui Swakelola

K/L/D/I

: KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN

: 2015

No

Satuan Kerja

Kegiatan

Jenis Volume Pengadaan

Pagu

Sumber Dana

Pelaksanaan Pekerjaan

Keterangan

1

BADAN Pembinaan dan PEMBERDAYAAN Lomba GSI PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 Kali

Rp.

48.152.500,00 APBD (1.11.1.11.01.15.05)

awal: 02/02/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp.10.000.000,00 b. Belanja ATK akhir: 30/10/2015 Rp. 500.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 4.400.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 800.000,00 e. Belanja sewan meja kursi Rp.1.000.000,00 f. Belanja makanan dan minuman rapat Rp.1.462.500 g. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 11.700.000,00 h. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp.1.500.000,00 i. Belanja Perjalanan dinas luar daerah Rp. 13.790.000,00 j. uang untuk diberikan kepada masyarakat Rp.3.000.000,00

2

BADAN Peningkatan kualitas PEMBERDAYAAN keterampilan PEREMPUAN, perempuan PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

10 Rp. Perempuan

28.865.000,00 APBD (1.11.1.11.01.17.10)

awal: 02/03/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 500.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi dan akhir: 31/08/2015 publikasi Rp. 750.000,00 c. Belanja bahan percontohan Rp. 4.650.000,00 d. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 12.000.000,00 e. Belanja penggandaan Rp. 600.000,00 f. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 2.000.000,00 g. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.200.000,00 h. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 7.165.000,00

3

BADAN Penyediaan Alat PEMBERDAYAAN Tulis Kantor PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 Tahun

Rp.

16.532.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.10)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 13.532.000,00 b. Belanja Perangko, Materai akhir: 01/12/2015 dan Benda Pos Lainnya Rp. 3.000.000,00

4

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Barang

2 kali

Rp.

40.013.000,00 APBD (1.11.1.11.01.18.05)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 1.800.000,00 b. Belanja akhir: 29/05/2015 dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 4.750.000,00 c. Belanja bahan percontohan Rp. 4.000.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 343.000,00 e. belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 500.000,00 f. Belanja sewa tenda Rp. 13.750.000,00 g. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 500.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.170.000,00 i. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 13.200.000,00

5


Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak

Barang

100%

Rp.

116.424.000,00 APBD (1.12.1.11.01.22.01)

awal: 02/02/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 3.600.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 30/04/2015 kantor Rp. 27.300.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 2.200.000,00 d. jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 9.600.000,00 e. Belanja cetak Rp. 2.340.000,00 f. belanja penggandaan Rp. 200.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 2.400.000,00 h. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,00 i. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 800.000,00 j. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 19.500.000,00 k. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.264.000,00 l. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 43.820.000,00

6


Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Barang

4 kali

Rp.

60.255.500,00 APBD (1.11.1.11.01.16.05)

awal: 01/01/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 4.950.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi akhir: 30/11/2015 dan publikasi Rp. 750.000,00 c. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 4.400.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 1.156.000,00 e. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 1.000.000,00 f. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.200.000,00 g. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 4.800.000,00 h. Belanja perjalanan dinas ke luar daerah Rp. 42.749.500,00

7

BADAN

Peningkatan

Barang

1

Rp.

51.590.000,00 APBD

awal: 02/02/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 3.480.000,00 b. Belanja perangko, materai dan

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan(www.inaproc.lkpp.go.id/sirup)

data per 26/01/2015 No


Satuan Kerja

Kegiatan

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

8


Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan anak

Barang

1 Kegiatan

9


Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak

Barang

10


Penyuluhan penaggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

11


12

BADAN Pembinaan PEMBERDAYAAN kelompok bina PEREMPUAN, keluarga PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

13

Pagu

Sumber Dana

kecamatan


Keterangan

(1.11.1.11.01.16.06)

akhir: 30/10/2015 benda pos lainnya Rp. 180.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 2.250.000,00 d. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 2.000.000,00 e. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 3.950.000,00 f. Belanja penggandaan Rp. 750.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 1.000.000,00 h. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 900.000,00 i. Belanja sewa meja kursi Rp. 550.000,00 j. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 500.000,00 k. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 3.200.000,00 l. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 4.860.000,00 m. Belanja perjalanan dinas ke luar daerah Rp. 30.400.000,00

Rp.

10.000.000,00 APBD (1.11.1.11.01.15.03)

awal: 01/04/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 2.625.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi akhir: 30/09/2015 dan publikasi Rp. 500.000,00 c. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 2.250.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 800.000,00 e. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 500.000,00 f. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 250.000,00 g. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 2.625.000,00 h. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 450.000,00

100%

Rp.

116.424.000,00 APBD (1.12.1.11.01.22.01)

awal: 02/02/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 3.600.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 30/04/2015 kantor Rp. 27.300.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 2.200.000,00 d. jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 9.600.000,00 e. Belanja cetak Rp. 2.340.000,00 f. belanja penggandaan Rp. 200.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 2.400.000,00 h. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.400.000,00 i. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 800.000,00 j. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 19.500.000,00 k. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.264.000,00 l. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 43.820.000,00

Barang

100%

Rp.

awal: 02/03/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 450.000,00 b. belanja alat tulis 12.915.000,00 APBD (1.12.1.11.01.21.01.) akhir: 31/03/2015 kantor Rp. 2.800.000,00 c. belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 400.000,00 d. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 1.050.000,00 e. belanja cetak Rp.560.000,00 f. belanja penggandaan Rp. 200.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 300.000,00 h. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 150.000,00 i. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp.2.800.000,00 j. belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 4.205.000,00

Fasilitasi forum Barang pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

100%

Rp.

54.532.000,00 APBD (1.12.1.11.01.20.02)

awal: 03/08/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 450.000,00 b. belanja alat tulis akhir: 31/08/2015 kantor Rp. 2.100.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 450.000,00 d. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 450.000,00 e. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 1.200.000,00 f. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 300.000,00 g. Belanja cetak Rp. 300.000,00 h. Belanja penggandaan Rp. 432.000,00 i. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 300.000,00 j. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.300.000,00 k. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 150.000,00 l. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 3.600.000,00 m. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 38.500.000,00 n. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp. 4.000.000,00

Barang

100%

Rp.

11.090.000,00 APBD (1.12.1.11.01.23.02)

awal: 02/03/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 450.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 31/03/2015 kantor Rp. 1.400.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 500.000,00 d. jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp.1.300.000,00 e. belanja penggandaan Rp. 300.000,00 f. belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 300.000,00 g. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 150.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.000.000,00 i. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 5.690.000,00

BADAN Pelaksanaan Barang PEMBERDAYAAN sosialisasi kabupaten PEREMPUAN, layak anak PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

1 kali

Rp.

67.480.000,00 APBD (1.11.1.11.01.16.11)

awal: 01/04/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 6.125.000,00 b. Belanja perangko, materai dan akhir: 30/09/2015 benda pos lainnya Rp. 225.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp.1.750.000,00 d. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 5.550.000,00 e. Belanja penggandaan Rp. 5.017.000,00 f.Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 2.000.000,00 g. Belanja sewa meja kursi Rp.



Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan 762.500,00 h. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 750.000,00 i. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 6.125.000,00 j. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 39.175.100,00

14

BADAN Pembinaan PEMBERDAYAAN pemberdayaan PEREMPUAN, ekonomi keluarga PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

100%

Rp.

17.571.000,00 APBD (1.12.1.11.01.23.04)

awal: 03/08/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 450.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 31/08/2015 kantor Rp. 456.000,00 c. belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 250.000 d. jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 1.450.000,00 e. Belanja cetak Rp. 400.000,00 f. Belanja penggandaan Rp. 450.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 300.000,00 h. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 150.000,00 i. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.250.000,00 j. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 12.415.000,00

15

BADAN Penyediaan jasa PEMBERDAYAAN administrasi PEREMPUAN, keuangan PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

23.228.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.07)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (operator keuangan) Rp. akhir: 31/12/2015 20.800.000,00 b. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 2.428.000,00

16

BADAN Penyediaan Jasa PEMBERDAYAAN Surat Menyurat PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

10.724.600,00 APBD (1.11.1.11.01.01.01)

awal: 02/01/2015 a. Honor Pengawai Honorer/Tidak Tetap Rp. 10.400.000,- b. Belanja Alat Tulis akhir: 15/02/2015 Kantor Rp. 47.000,- c. Belanja Jasa Pihak Ketiga (Pengiriman SUrat/POS) Rp. 153.600,- b. Belanja Cetak Rp. 64.000,-

17


2 kali

Rp.

77.530.000,00 APBD (1.11.1.11.01.16.02)

awal: 02/02/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 12.700.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 30/09/2015 kantor Rp. 5.250.000,00 c. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 180.000,00 d. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 2.700.000,00 e. Belanja jasa ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 10.800.000,00 f. Belanja penggandaan Rp. 950.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 1.500.000,00 h. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 2.700.000,00 i. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.600.000,00 j. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 4.800.000,00 k. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.600.000,00 l. Belanja perjalanan dinas ke luar daerah Rp. 27.900.000,00 m. Uang untuk diberikan kepada masyarakat Rp. 4.850.000,00

18

BADAN Penyediaan jasa PEMBERDAYAAN komunikasi, sumber PEREMPUAN, daya air dan listrik PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

27.000.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.02)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Telepon Rp. 9.000.000,00 b. Belanja Air Rp.4.000.000,00 c. Belanja akhir: 15/12/2015 Listrik Rp. 14.000.000,00

19


Barang

1 Tahun

Rp.

4.718.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.20)

awal: 01/01/2015 a. Perjalanan dinas dalam daerah Eselon II Rp. 2.550.000,00 b. Perjalanan dinas akhir: 31/12/2015 dalam daerah eselon III Rp. 1.600.000,00 c. Perajalanan dinas dalam daerah eselon IV Rp. 318.000,00 d. Perjalanan dinas dalam daerah staf/honorer/non PNS Rp. 250.000,00

20

BADAN Pengadaan PEMBERDAYAAN Perlengakapan PEREMPUAN, Kantor PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 buah

Rp.

1.674.000,00 APBD (1.11.1.11.01.02.19)

awal: 01/01/2015 a. Belanja perlengkapan dan peralatan kantor (rak piring) Rp. 900.000,00 b. akhir: 01/04/2015 Belanja piring/cangkir/gelas/sendok/garpu Rp. 774.000,00

21

BADAN Penyediaan jasa PEMBERDAYAAN perbaikan peralatan PEREMPUAN, kerja PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

6.550.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.09)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor ( Komputer/Laptop, akhir: 31/12/2015 Printer, AC) Rp. 6.550.000,00

22

BADAN Penyusunan laporan PEMBERDAYAAN capaian kinerja dan

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

25.000.000,00 APBD (1.11.1.11.01.06.01)

awal: 01/01/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 1.420.000,00 b. Belanja jasa tenaga akhir: 31/12/2015 ahli/instruktur/narasumber PNS Rp.11.000.000,00 c. Belanja penggandaan Rp.

Fasilitasi Barang pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah



Satuan Kerja

Kegiatan

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan

24


Pagu

Sumber Dana


Keterangan 880.000,00 d. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 11.700.000,00

Barang

1 Tahun

Rp.

3.000.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.15)

BADAN Penyediaan barang PEMBERDAYAAN cetakan dan PEREMPUAN, penggandaan PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 Tahun

Rp.

30.621.400,00 APBD (1.11.1.11.01.01.11)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi (spanduk & baleho) Rp. akhir: 31/12/2015 4.700.000,000 b. Belanja Cetak Rp. 14.750.000,00 c. Belanja Penggandaan Rp. 11.171.400,00

25

BADAN Penyediaan jasa PEMBERDAYAAN kebersihan kantor PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

14.226.500,00 APBD (1.11.1.11.01.01.06)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (tenaga kebersihan) Rp. akhir: 31/12/2015 10.400.000,00 b. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp. 3.826.500,00

26

BADAN Penyediaan PEMBERDAYAAN makanan dan PEREMPUAN, minuman PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

250 orang

Rp.

6.250.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.17)

27


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Barang

1 Tahun

Rp.

266.919.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.18)

28


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Barang

1 Tahun

Rp.

4.440.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.12)

29

BADAN Penyediaan Jasa PEMBERDAYAAN Administrasi Teknis PEREMPUAN, Perkantoran PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

31.285.000,00 APBD (1.11.1.11.01.01.19)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (Tenaga operator komputer) Rp. akhir: 31/12/2015 31.200.000,00 b. Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 85.000,00

30

BADAN Pengadaan PEMBERDAYAAN Komputer PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 buah

Rp.

10.925.000,00 APBD (1.11.1.11.01.02.14)

awal: 01/01/2015 a. Belanja Perlengkapan Komputer dan Jaringan (mouse dan flashdisk) akhir: 31/12/2015 Rp.925.000,00 b. Belanja Modal Pengadaan Laptop Rp. 10.000.000,00

31

BADAN Pengadaan mebeleur PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 buah

Rp.

11.000.000,00 APBD (1.11.1.11.01.02.10)

awal: 01/01/2015 a. Belanja modal pengadaan almari (lemari bidang pemberpuan) Rp. akhir: 31/12/2015 4.000.000,00 b. Belanja modal pengadaan sofa ruang tamu Rp.7.000.000,00

32

BADAN Pemeliharaan PEMBERDAYAAN rutin/berkala gedung PEREMPUAN, kantor

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

20.864.000,00 APBD (1.11.1.11.01.02.22)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Rp. 20.800.000,00 b. Belanja Alat akhir: 31/12/2015 Tulis Kantor Rp. 64.000,00


awal: 01/01/2015 Belanja Surat Kabar/Majalah Rp. 3.000.000,00 akhir: 31/12/2015

awal: 01/01/2015 a. Belnja makan dan minuman rapat pegawai Rp. 6.250.000,00 akhir: 31/12/2015

awal: 01/01/2015 a. Perjalanan dinas dalam provinsi Rp. 97.400.000,00 b. Perjalanan dinas luar akhir: 31/12/2015 provinsi Rp. 169.519.000,000

awal: 01/01/2015 a. Belanja alat listrik dan elektronik (bola lampu, tali kabel, kap lampu, jack akhir: 31/12/2015 listrik, battery AA, battery AAA) Rp. 4.440.000,00


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana


Keterangan

PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 33

BADAN Pengadaan pakaian PEMBERDAYAAN dinas beserta PEREMPUAN, perlengkapannya PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

34


35

BADAN Penyusunan RKA PEMBERDAYAAN dan DPA SKPD PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

36


37

Barang

55 ok

Rp.

13.750.000,00 APBD (1.11.1.11.01.03.02)

awal: 01/01/2015 belanja pakaian batik sasirangan Rp. 13.750.000,00 akhir: 01/04/2015

1 Tahun

Rp.

21.270.000,00 APBD (1.11.1.11.01.05.03)

awal: 01/01/2015 Belanja bimbingan teknis Rp. 21.270.000,00 akhir: 31/12/2015

Barang

1 Tahun

Rp.

2.343.000,00 APBD (1.11.1.11.01.06.05)

Jasa Lainnya

1 Tahun

Rp.

112.375.000,00 APBD (1.11.1.11.01.02.24)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (supir kepala badan dan supir bus akhir: 31/12/2015 KB) Rp. 20.800.000,00 b. Belanja jasa service Rp. 24.000.000,00 c. Belanja penggantian suku cadang Rp. 7.275.000,00 d. Belanja BBM/Gas dan Pelumas Rp. 54.400.000,00 e. Belanja pajak kendaraan bermotor Rp. 5.900.000,00

BADAN Peningkatan kualitas PEMBERDAYAAN keterampilan PEREMPUAN, perempuan PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

10 Rp. Perempuan

28.865.000,00 APBD (1.11.1.11.01.17.10)

awal: 02/03/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 500.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi dan akhir: 31/08/2015 publikasi Rp. 750.000,00 c. Belanja bahan percontohan Rp. 4.650.000,00 d. Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 12.000.000,00 e. Belanja penggandaan Rp. 600.000,00 f. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 2.000.000,00 g. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 1.200.000,00 h. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 7.165.000,00

38

BADAN Kegiatan pembinaan PEMBERDAYAAN organisasi PEREMPUAN, perempuan PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 desa

Rp.

88.020.000,00 APBD (1.11.1.11.01.18.01)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 19.500.000,00 b. Belanja alat tulis akhir: 30/11/2015 kantor Rp. 500.000,00 c. Belanja dokumentasi, dekorasi dan publikasi Rp. 5.050.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 710.000,00 e. Belanja sewa sarana mobilitas darat Rp. 4.000.000,00 f. Belanja sewa meja kursi Rp. 1.000.000,00 g. belanja makanan dan minuman rapat Rp.1.950.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 16.250.000,00 i. belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 6.000.000,00 j. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 24.060.000,00 k. Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp. 3.000.000,00 l. Uang untuk diberikan kepada masyarakat Rp. 6.000.000,00

39


Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Jasa Konsultansi

1 kali

Rp.

28.160.000,00 APBD (1.11.1.11.01.18.03)

awal: 01/01/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 5.250.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi akhir: 30/06/2015 dan publikasi Rp. 750.000,00 c. Belanja hadiah Rp. 2.000.000,00 d. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 2.800.000,00 e. Belanja cetak Rp. 750.000,00 f. belanja penggandaan Rp.1.000.000,00 g. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 1.000.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 6.000.000,00 i. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 8.610.000,00

40


Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Barang

1 tahun

Rp.

61.950.000,00 APBD (1.12.1.11.01.15.01)

awal: 01/01/2015 a. Honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp. 21.100.000,00 b. jasa tenaga akhir: 30/10/2015 ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 3.750.000,00 c. Belanja cetak Rp. 750.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 1.800.000,00 e. Belanja sewa meja kursi Rp. 375.000,00 f. Belanja sewa tenda Rp.1.500.000,00 f. Belanja sewa peralatan kantor lainnya Rp. 750.000,00 g. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 2.625.000,00 h.Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 3.750.000,00 i. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 25.550.000,00

41

BADAN

Pengelolaan data

Barang

1 tahun

Rp.

96.602.500,00 APBD

awal: 01/01/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 2.800.000,00 b. Jasa tenaga

Bimbingan teknis Jasa Lainnya implementasi peraturan perundang-undangan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


awal: 01/01/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 446.000,00 b. Belanja Penggandaan Rp. akhir: 31/12/2015 897.000,00 c. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 1.000.000,00


Satuan Kerja

Kegiatan


Pagu

Sumber Dana

PEMBERDAYAAN dan informasi PEREMPUAN, program KB PERLINDUNGAN ANAK DAN KB


Keterangan

(1.12.1.11.01.18.03)

akhir: 30/10/2015 ahli/instruktur/narasumber PNS Rp.11.790.500,00 c. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber non PNS Rp. 46.612.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 1.300.000,00 e. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 250.000,00 f. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 2.000.000,00 g. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 2.000.000,00 h. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.29.850.000,00

42

BADAN Pelayanan PEMBERDAYAAN pemasangan PEREMPUAN, kontrasepsi KB PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 tahun

Rp.

61.450.000,00 APBD (1.12.1.11.01.17.05)

awal: 01/01/2015 a. jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 16.600.000,00 b. Belanja akhir: 30/10/2015 makanan dan minuman rapat Rp. 21.000.000,00 c. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 23.850.000,00

43


Barang

40 kelompok

Rp.

17.595.000,00 APBD (1.12.1.11.01.19.01)

awal: 02/02/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 4.200.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi akhir: 27/02/2015 dan publikasi Rp. 300.000,00 c. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp.1.550.000,00 d. Belanja cetak Rp. 600.000,00 e. Belanja penggandaan Rp. 300.000,00 f. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 300.000,00 g. Belanja sewa peralatan kantor lainnya (sound system) Rp.300.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 4.200.000,00 i. Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.800.000,00 j. Belanja perjalanan dinas luar daerah Rp. 4.045.000,00

44

BADAN Koordinasi PEMBERDAYAAN pengelolaan PEREMPUAN, program PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Barang

1 tahun

Rp.

31.444.000,00 APBD (1.12.1.11.01.18.04)

awal: 02/03/2015 a. Belanja alat tulis kantor Rp. 4.700.000,00 b. Belanja dokumentasi, dekorasi akhir: 30/04/2015 dan publikasi Rp. 950.000,00 c. Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber PNS Rp. 1.700.000,00 d. Belanja penggandaan Rp. 1.800.000,00 e. Belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp. 1.000.000,00 f. Belanja sewa meja kursi Rp. 450.000,00 g. Belanja makanan dan minuman rapat Rp. 750.000,00 h. Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp. 2.500.000,00 i. perjalanan dinas luar daerah Rp. 18.544.000,00

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat

TOTAL PAGU

Rp.

1.791.624.000,00


RENCANA UMUM PENGADAAN

Recommend Documents