Regenerační centrum Nové Město na Moravě

Regenerační centrum Nové Město na Moravě

Výtah z osnovy projektového záměru

Osnovu zpracoval Ing. Michal Burian Phd.

1.

Úvodní informace

Projekt je zaměřen na výstavbu turistické infrastruktury, tj. sportovně rekreačního zařízení a nezbytnou doprovodnou infrastrukturu (přístupové komunikace, parkoviště) a výstavbu navazujícího ubytovacího a stravovacího zařízení. Samostatnou etapou celého komplexu je výstavba multifunkční sportovní haly (není součástí předkládaného projektu, bude realizována nezávisle) Konkrétně se jedná o novostavbu moderního sportovně-relaxačního komplexu sestávajícího z bazénové části, wellness části, rehabilitačního zázemí včetně lékařských služeb a hotelu se stravováním. Hlavní myšlenkou projektu je podpořit atraktivitu Nového Města n.M. jako významného turistického cíle Vysočiny a to zejména s využitím přirozeného spojení Nové Město = lyžování. Dále pak nabídnout špičkové zázemí pro turisty a návštěvníky a prodloužit tak pobyt návštěvníků stávajících (lůžková kapacita Novoměstska je téměř 3 000 lůžek) a současně celoročně přilákat turisty a návštěvníky nové. Zásadním momentem projektu a jeho významnou konkurenční výhodou je nadstandardní přístupnost všech provozů pro handicapované. Současně komplex vytvoří zázemí pro aktivní odpočinek, sportovní, rehabilitační a regenerační služby pro obyvatele města se zvláštním zaměřením na děti a mládež.

1

Předkládaný projekt, jehož předmětem je novostavba moderního sportovně-relaxačního komplexu, je v obecném souladu s řadou opatření Programu rozvoje kraje Vysočina, zejména opatřením 1.3.6: Obnova a rozvoj venkovských sídel, opatřením 1.4.1: Budování turistické organizační struktury a příprava lidských zdrojů, opatřením 1.4.3: Tvorba a marketing turistických produktů a programů, propagace regionu, opatření 1.4.4: Budování a zkvalitňování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a dále vykazuje soulad s těmito opatřeními Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina 2008 – 2013: Opatření A 1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích a gastronomických zařízení. V rámci projektu vznikne nová hotelová kapacita o 60 lůžkách ve standardu *** - **** s restaurací, jež doplní chybějící kapacity v regionu s nadstandardním důrazem na přístupnost pro handicapované. Opatření A2, dílčí opatření A.2.3: Infrastruktura pro vodní turistiku a rekreační plavbu. Očekávanými výstupy jsou mj. „výstavba a rekonstrukce bazénů a koupališť souvisejících s cestovním ruchem, budování aquaparků a dalších vodních atrakcí ve vhodných lokalitách“. Projekt vytvoří v bazénové části bazén s hladkou vodou o délce 25 m pro kondiční plavání, dále bazén pro neplavce a současně vznikne několik vodních atrakcí, jež zaručují vysokou návštěvnost. Opatření A2, dílčí opatření A.2.5: Infrastruktura pro wellness turistiku, kde očekávaným výstupem jsou „nová kvalitní wellness centra s odpovídajícím vybavením a související infrastrukturou“. Projekt vytvoří provoz tzv. vitálního světa, jež je soustavou wellness procedur suchých i mokrých (sauny, kryokabina a další), součástí bude terapeutické pracoviště se zrcadlovým sálem pro rehabilitaci handicapovaných. Opatření A2, dílčí opatření A.2.6: Volnočasová sportovní infrastruktura využitelná pro cestovní ruch. Očekávanými výstupy jsou „nově vybudovaná a rekonstruovaná zařízení sportovní infrastruktury“, jako jsou „hřiště na tenis, volejbal, nohejbal, squash, apod., urampy, skate parky, fitness centra, lanová centra, lezecké stěny, možnosti tandemových seskoků, paraglidingu apod.“. Tato zařízení vzniknou v nové sportovní hale, jež je součástí celého komplexu, ale není součástí předkládaného projektu (jde o jinou etapu výstavby regeneračního centra). Opatření A. 3 - Výstavba, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro kongresovou turistiku. Projekt sice nepřinese více než 100 lůžek, ale je významným rozšířením kapacity pro stávající zařízené, zejména hotel Ski. Současně zde bude možné pořádat akce menšího rozsahu, zejména akce firemní. Návazně na předkládaný projekt Regeneračního centra vzniká komplementární projekt zaměřený na tvorbu nových produktů cestovního ruchu tak, aby současný potenciál Nového Města posílený prostřednictvím nově budovaného centra byl maximálně využit, aby přinesl co největší množství synergických efektů pro celý region a kraj Vysočina zejména ve směru zvýšení návštěvnosti kraje, posílení celoroční návštěvnosti kraje a prodloužení doby pobytu v kraji (Opatření B. 1 - Tvorba specifických regionálních produktů cestovního ruchu, Opatření B. 2 -Vytváření podmínek pro realizaci šetrných forem cestovního ruchu a Dílčí opatření A.2.1: Infrastruktura pro pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku).

2

2. Analýza potřeby projektu

Nové Město na Moravě je pravděpodobně nejznámějším střediskem zimních sportů Vysočiny. Hlavní lyžařské aktivity se soustřeďují na severozápad od Nového Města do lyžařského areálu Sportovního klubu Nové Město na Moravě u hotelu SKI. Sem se sjíždějí nejenom rekreační lyžaři zejména z brněnské aglomerace, ale také světová běžecká špička na závod světového poháru Zlatá lyže (pořádána od roku 1934). Stále větší pozornost je věnována biatlonu. Kvalita nově rozšířeného a renovovaného areálu, který je nejmodernějším areálem svého druhu v ČR a jedním z nejlepších na světě, byla poprvé otestována v roce 2007, kdy se zde za účasti 25 států uskutečnil Evropský pohár v biatlonu. V únoru 2008 bylo v Novém Městě na Moravě uspořádáno Mistrovství Evropy IBU Open European Championship, kterého se zúčastnilo 35 států. V nejbližších letech se v Novém Městě na Moravě uskuteční závody Evropského poháru, v roce 2009 Mistrovství Evropy v letním biatlonu a v roce 2010/11 závod Světového poháru. V roce 2013 zde proběhne Mistrovství světa v biatlonu. V areálu se konají také závody Mistrovství ČR všech kategorií, Mezinárodní akademická mistrovství ČR, závody zde pro své zaměstnance pořádají např. i Policie ČR nebo lékaři ČR a SR. Pro závody ve skoku na lyžích a severské kombinaci slouží i dva skokanské můstky ”na Šibenici” K54 a K 28. V letním období se v areálu konají závody na horských kolech, triatlon, přespolní běhy a soutěže hasičů. Asfaltový okruh o délce 450m byl roce 2008 prodloužen o dalších 1 200 m, je využíván i bruslaři. Celkem se v Novém Městě na Moravě koná přibližně 50 akcí ročně s účastí cca 30 000 návštěvníků. Ti jsou nejenom z ČR, ale z celé Evropy i zámoří podle typu akce. U Mistrovství světa v roce 2013 se očekává kolem 200 000 návštěvníků, převážně zahraničních. To vše skýtá enormní potenciál pro cestovní ruch, jeho rozvoji však brání nedostatečně rozvinutá infrastruktura .Ubytovací kapacity regionu sice disponují 2 947 lůžky, avšak zdrcující většina dosahuje maximálně úrovně **. Nedostatek kvalitnějších kapacit s rozsáhlými službami je příčinou nejenom nízké výtěžnosti cestovního ruchu a návštěvnosti obecně, ale také malé úspěšnosti při získávání lukrativních podniků a zakázek v oblasti cestovního ruchu (nově například v kraji Vysočina neproběhne z těchto důvodů žádné neformální jednání ministrů zahraničí EU v rámci českého předsednictví). Důsledkem je únik peněz z regionu (závodníci a náročnější návštěvníci mistrovských lyžařských podniků jsou ubytováni z valné části v Brně, a to případně ve Žďáře nad Sázavou) a celkově nízká návštěvnost Vysočiny. Podle průzkumu provedeného zpracovatelem v roce 2008 mezi ubytovateli Novoměstska považuje 37 z 41 respondentů (9 podniků z celkového počtu 50 ubytovacích kapacit Novoměstska se nevyjádřilo) projekt (bazén s wellness provozem i sportovní halu) za potřebný i pro vlastní podnikání, neboť zajistí atraktivní zázemí pro delší pobyt vlastních hostů. Téměř 75% dotázaných podnikatelů považuje existující infrastrukturu pro cestovní ruch za neuspokojivou. Hotelová ubytovací kapacita, jež bude mezi výsledky projektu, směřuje do zcela jiného segmentu (třída ***-****) a není ani samotnými podnikateli považována za přímou konkurenci. Podíl hotelových lůžek na celkovém počtu lůžek je malý, naopak vysoký je podíl penzionů a rekreačních středisek. Výrazně zastoupenými cílovými skupinami hostů jsou školy v přírodě a další méně náročné (a méně utrácející) skupiny. Nadprůměrný počet osob přijíždí na Vysočinu na jednodenní pobyt bez noclehu (průměr ČR = 43,91%, Vysočina = 46,78%, Jihočeský = 33,62%, Královéhradecký = 33,74%), naopak podprůměrný je podíl pobytů s více přenocováními (CzT, šetření v regionech léto/zima 2006/2007). Novoměstsko trpí vysokou nezaměstnaností, jež v roce 2006 dosáhla 9,6%. Vzhledem

3

k poloze města na okraji CHKO Žďárské vrchy nelze očekávat silnější rozvoj průmyslu. Cestovní ruch je proto pro Novoměstsko jedním z nejdůležitějších rozvojových odvětví a to i z pohledu zaměstnanosti. Město Nové Město na Moravě se do rozvoje infrastruktury pro cestovní ruch dosud výrazněji nezapojilo kromě budování informační infrastruktury a cyklostezek, závody v areálu u hotelu SKI jsou pořádány Sportovním klubem Nové Město n. M. a město se jich přímo pořadatelsky neúčastní. Předkládaný projekt je výsledkem dlouhodobých příprav iniciovaných vedením města, jejichž součástí bylo mj. i rozsáhlé mapování potřeb obyvatel regionu, neboť ti budou mít důležitý význam pro provozní udržitelnost projektu.

Všeobecnými cíli projektu je: - posílit postavení Nového Města na Moravě a kraje Vysočina jako atraktivní turistické destinace zaměřené na sport a zdraví (Nové Město = zdravé město, předkladatel je členem sítě Zdravých měst); - zachytit a využít potenciál konaných i připravovaných prestižních sportovních akcí evropského a světového formátu, jež se konají v areálu Sportovního klubu Nové Město n. M. (zejména závod světového poháru Zlatá lyže, mistrovství světa v biatlonu 2013); Specifickými cíli projektu je: - posílit infrastrukturu cestovního ruchu Nového Města (základní i doplňkovou) ve vyšší kvalitativní třídě se zvláštním důrazem na osoby s handicapem; - turistickou nabídku zájmové oblasti koncipovat pro široké spektrum uživatelů (návštěvníků, turistů) a celoroční využití; - rozšířenou nabídkou zvýšit příjmy z cestovního ruchu (rozšířená nabídka je důvodem k přenocování); - rozšířenou nabídkou zvýšit návštěvnost Nového Města a potažmo kraje Vysočina. Vedlejšími produkty projektu je snížení nezaměstnanosti, zlepšení podmínek pro podnikání ve službách v regionu, zvýšení atraktivnosti města pro současné i nově příchozí obyvatele; zlepšení podmínek pro školní výuku plavání dětí, jejímž výsledkem bude zvýšení plavecké gramotnosti, resp. prevence utonutí; zlepšení podmínek pro růst sportovních talentů (v Novém Městě působí základní sportovní škola a sportovní gymnázium).

Konkrétním (měřitelným) výsledkem projektu bude: - novostavba moderního sportovně-relaxačního a regeneračního komplexu (bazén 25 m s hladkou vodou, bazén pro neplavce, vodní atrakce, wellness a fitness centrum, zrcadlový sál, lékařské pracoviště); - novostavba hotelu v třídě ***-**** s kapacitou 60 lůžek s nadstandardní přístupností pro handicapované a s restaurací; - s těmito stavbami bude spojen vznik 19 pracovních míst ve službách. Výstavba další etapy (víceúčelové sportovní haly) je samostatnou etapou celkového záměru a není předmětem předkládaného projektu.

Analýza poptávky:

Analýza a kvantifikace poptávky vychází z analýzy cílových skupin (viz kap. 2.3) a poptávky po obdobných službách v regionu nebo ČR (údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů CzT, ČSÚ, od provozovatelů srovnatelných zařízení a šetření

4

zpracovatele projektu). Kraj Vysočina se obecně pohybuje v návštěvnosti na posledních místech v porovnání návštěvnosti krajů (především u incomingu), proto se analýza a kvantifikace poptávky drží spíše pesimistického scénáře a počítá s obsazeností na spodní hranici poměrně hluboko pod průměrem ČR, tj. 30%. Počet takto stanovených lůžkodní je 6570 (60 lůžek x 365 dní při plánované obsazenosti). Poptávka cílové skupiny „návštěvníci za sportem“ Kvantifikace poptávky této cílové skupiny je založena na sledování počtu návštěvníků jednotlivých akcí (účastníci amatérských závodů, diváci). Sportovní klub Nové Město na Moravě registruje cca 50 akcí za rok ve spojitosti s lyžařským (běžeckým) areálem, jenž je v létě využíván i bruslaři. Počet závodníků je ročně kolem 4000, počet diváků okolo 30 000. Počet lyžařů na sjezdové trati (v závislosti na sezóně a dni v týdnu) se pohybuje do 500 600 /den, tedy cca 30 000 osob za sezónu. U této cílové skupiny, která již nyní do regionu jezdí (celkem 4000+30000+30000 převážně jednodenních návštěvníků), je cílem zvýšit počet přenocování, resp. snížit podíl jednodenních návštěvníků a zvýšit podíl vícedenních návštěvníků nejméně na průměr ČR. Toto přenocování navíc je považováno za novou, projektem generovanou návštěvnost, nezapočítává se návštěvnost existující, jež probíhá na projektu nezávisle. Poptávka v této cílové skupině, která již nyní do regionu opakovaně přijíždí, bude realizací projektu motivována k přenocování a je kvantifikována v řádu 3400 osob. K tomu je třeba připočítat řadu velkých mezinárodních akcí, kdy nárazově bude kapacita hotelu zcela obsazena osobami, jež by se jinak ubytovaly mimo region. Při počtu cca 10 nejvýznamnějších akcí (každá na 2 noci) se bude jednat o dalších nejméně 600 osob Celkově se tedy bude u této cílové skupiny poptávka pohybovat na úrovni 4000 osob/rok. Počet plánovaných lůžkodní u této cílové skupiny činí 4000. Poptávka cílové skupiny „návštěvníci za zábavou, odpočinkem a relaxací“ Za účelem stanovení možné poptávky byl zpracovatelem proveden rozsáhlý průzkum u 56 bazénů různého vybavení a rozsahu služeb v ČR a na Slovensku. Z této základny byly vytipovány podniky, jež se nejvíce blíží parametrům plánovaným v Regeneračním centru v Novém Městě. Jednalo se o bazény ve Vyškově, Uherském Brodu, Orlové, Františkových Lázních, Třeboni, Prostějově, Senci a Bešeňové. Jako nejpříbuznější vzor (velikostí, kombinací hladké vody a jednoduchých vodních atrakcí, do určité míry i wellness) byl zvolen provoz ve Vyškově, pro odhad poptávky po wellness procedurách byly použity také provozy v Senci a Třeboni. Porovnáním velikosti území dopadu plánovaného projektu (viz příloha 9.1) - Novoměstsko s přesahem na Havlíčkobrodsko, resp. Tišnovsko a Velkomeziříčsko, částečně i do Pardubického kraje), počtu zde žijících obyvatel (cca 600 000), výsledků analýzy relevantní konkurence a výsledků provozu ve Vyškově (1. rok po otevření návštěvnost 236 000 osob, v dalších letech vždy přes 250 000 osob) je v předkládaném projektu stanovena jako cílová poptávka 220 000 os/rok. Poptávka cílové skupiny „KIT a speciální skupiny“ Stanovení poptávky v případě účastníků podnikových akcí vychází z průměrných hodnot v ČR a referenčního projektu konferenčního hotelu v Kunštátě. Ačkoliv současná finanční situace může znamenat podstatné omezení investic firem do těchto akcí, přesto je reálné očekávat vzhledem k vysoké atraktivnosti plánovaných doprovodných služeb (bazény, wellness a další) a existujícím vazbám na sportovní a lékařské prostředí cílový stav 20 akcí/rok s kapacitou 40 - 50 osob, tj. 800 – 1000 osob. Jelikož se projekt soustřeďuje na nadstandardní přístupnost všech provozů pro handicapované včetně zvýšeného počtu zvláště upravených pokojů (celkem 10), lze v tomto segmentu očekávat vysokou poptávku v řádu cca 500 osob/rok. Toto číslo vychází z jednání s občanským sdružením ParaCENTRUM – Fénix Brno. Celá cílová skupina bude využívat ubytovací kapacitu, celkově se bude poptávka pohybovat na úrovni 1300 - 1500 osob/rok. Počet plánovaných lůžkodní činí 2600 (tj. 2 noci/akce, průměr v ČR je vyšší).

5

Celkový cílový stav v počtech osob /rok je kvantifikován jako součet všech předchozích skupin takto: - cílová skupina „za sportem“ = 4000 osob, 4000 lůžkodní - cílová skupina „za zábavou, odpočinkem, relaxací“ = 220 000 osob, 0 lůžkodní - cílová skupina „KIT a speciální“ = 1300 osob, 2600 lůžkodní Souběžně s předkládaným projektem je připravován komplementární „měkký“ projekt soustřeďující se na přípravu nových produktů cestovního ruchu Novoměstska a jejich marketing. Tento marketingový projekt však NENÍ předmětem předkládaného projektu.

Analýza nabídky:

Analýza nabídky se zaměřuje na obdobné atraktivity v dojezdové vzdálenosti nebo tématicky příbuzné a vychází z popisu v předchozí kapitole: - bazény, wellness, regenerace - nedostatečná nabídka; její rozsah dokumentuje tabulka v příloze 9.2 ; v zájmovém území (tj. území dopadu projektu, nepovinná příloha 9.1) není žádný srovnatelný provoz v komplexnosti a kvalitě služeb; nabízí se sice bazény o délce 25m, případně i s jednoduchými atrakcemi, ale bez wellness a regenerace (tzv. vitální svět), maximálně je v provozech sauna nebo masáže; některé hotely v regionu nabízejí vlastní bazény (hotel SKI, hotel U Loubů), jež jsou svou velikostí a rozsahem nabízených služeb s připravovaným projektem jenom obtížně srovnatelné (jde o malé provozy určené prioritně pro hotelové hosty, prakticky vždy bez wellness); zvláštní postavení v poptávce bude mít brněnská aglomerace, kde je nabídka plaveckých bazénů i wellness provozů zcela nedostatečná, z tohoto zdrojového území pochází značná část současných jednodenních návštěvníků a turistů; projekt tuto mezeru zaplní, rozsah služeb je popsán v kap. 3.1; cenovou politiku konkurence uvádí tabulka v příloze 9.3; - hotely – relativně dostatečná nabídka v počtu lůžek, naprosto nedostatečná ve standardu (třídě); v regionu Novoměstsko je celkem 50 podniků s 2 947 lůžky (v hotelích je 1 156 lůžek, penzionech 761 lůžek, rekreační střediska mají 786 lůžek, hostely mají 177 lůžek, turistické chaty 55 lůžek, agrofarma 12 lůžek); naprostá většina podniků dosahuje maximálně úrovně **, hotel SKI v Novém Městě pak *** (hotel SKI prochází rozsáhlou dostavbou a rekonstrukcí v rámci projektu financovaného z ROP); nejbližší hotel s vybavením částečně v třídě **** je hotel Jehla ve Žďáru nad Sázavou; z přehledu je rovněž patrné, že podíl hotelových lůžek na celkovém počtu je malý, naopak vysoký je podíl penzionů a rekreačních středisek, jež nemohou rozsahem a kvalitou služeb uspokojit plánované a žádoucí cílové skupiny; projekt přispěje k zaplnění identifikované mezery výstavbou hotelu ve standardu ***-****; kongresové zázemí (sál s technikou) nabízí více podniků, pro hotely SKI a Jehla je kongresová turistika hlavním segmentem (mají nebo budují lůžkovou kapacitu nad 100 lůžek); předkládaný projekt neaspiruje na akce tohoto rozměru, ale nabídne kvalitní zázemí pro firemní akce do 60 osob; žádný z hotelů v okolí nenabízí více pokojů pro handicapované, přičemž tato cílová skupina cestuje často ve skupinách s doprovodem rodinných příslušníků; projekt zřídí v hotelovém provozu 10 pokojů s bezbariérovým přístupem; - restaurace - množství podniků různé úrovně; restaurace, jež je součástí hotelového provozu zřizovaného projektem, je nutným doplňkem, bez tohoto zázemí nelze provozovat hotel v plánované třídě ***-****.

2.3. Analýza cílových skupin

Cílové skupiny jsou stanoveny na základě provedených šetření a analýz v přípravné fázi

6

projektu. Jde o tyto cílové skupiny: Cílová skupina „návštěvníci regionu za sportem“ Tato cílová skupina je v regionu již nyní přítomna, jezdí sem buď v roli amatérských závodníků, aktivních turistů nebo diváků sportovních podniků. Návštěvnost je závislá na typu sportovní aktivity a jejím charakteru (týmová aktivita/individuální aktivita, jednorázová návštěva, rekreace, dovolená/ pakovaná návštěva) a způsobu participace (přímá účast, divák). Cílová skupina je tvořena v zimě ze 49% návštěvníky a turisty ze vzdálenosti 21 – 100 km a v létě ze 34,2% (v létě současně narůstá na 61% počet návštěvníků a turistů ze vzdálenosti více než 100 km). Nadprůměrný počet osob přijíždí do regionu na jednodenní pobyt bez noclehu (průměr ČR zima = 52,78%, Vysočina = 55,56%), naopak podprůměrný je podíl pobytů s více přenocováními. Podle průzkumu provedeného zpracovatelem v roce 2008 mezi ubytovateli Novoměstska (z celkového počtu 50 ubytovatelů se jich vyjádřilo 41) považuje 37 z nich projekt (bazén i sportovní halu, ta je však samostatnou etapou a není součástí předkládaného projektu) jako potřebný i pro vlastní podnikání, neboť podle jejich názoru projekt zajistí atraktivní zázemí pro delší pobyt jejich hostů. Tato cílová skupina bude projektem motivována k prodloužení pobytu v regionu a využití služeb. Jde zejména o dobře situované návštěvníky (zahraniční i tuzemské), kteří v současné době v regionu nepřenocují, nebo přenocují jenom po nejnutnější dobu (podle vyjádření jednoho z respondentů „přenocování za účelem přežití a pryč“). Cílová skupina „návštěvníci regionu za zábavou, odpočinkem a relaxací“ Cílová skupina je tvořena převážně jednodenními domácími návštěvníky nově přijíždějícími do regionu za vodními radovánkami či kondičním plaváním (včetně rodičů s dětmi), relaxací a regenerací v moderním wellness provozu z území dopadu projektu (nepovinná příloha), kde významnou roli hraje i město Brno a okolí, případně tuto návštěvu spojí s turistikou (nejedná se o překryv s předchozí cílovou skupinou, u níž se sleduje pouze přenocování; v této cílové skupině jde o návštěvu regeneračního centra bez přenocování). Do této cílové skupiny patří také místní obyvatelé (individuální návštěvníci) a školy Novoměstska (2445 žáků a studentů). Ochota a schopnost místních obyvatel navštěvovat regenerační centrum (velmi důležitý segment z pohledu dlouhodobé finanční udržitelnosti projektu) byla rovněž rozsáhle a dlouhodobě sledována. Již v roce 1992 v dotazníkové akci téměř 50% respondentů – obyvatel města - označilo bazén jako prioritou. V šetření v roce 2006 vyjádřilo nespokojenost se stavem infrastruktury pro volný čas a sport ve městě, s regeneračními a rehabilitačními službami 87,8 %.respondentů – obyvatel města. Cílová skupina „KIT a speciální skupiny“ Tato cílová skupina je tvořena účastníky podnikových akcí (KIT = kongresová a incentivní turistika), lze sem přiřadit i speciální skupiny (např. handicapované) . Jde o zcela nové turisty a návštěvníky regionu a kraje. V předkládaném projektu jde především o firemní akce menšího rozsahu (semináře, mítinky). Pro velké mezinárodní akce (kongresy, konference, kolokvia) s počtem účastníků ve stovkách není projekt připravován. Důvodem je limitovaná kapacita záměru. Také podle průzkumů GM Consulting i dalších zdrojů (oddělení KIT CzechTourism, COT) je patrný trend ke zmenšování akcí, prolínání velmi oficiálních odborných akcí s odpočinkovými, sportovními a dobrodružnými aktivitami. Řada firem používá (incentivní) akce jako nefinanční odměnu pro zaměstnance. Účastníci těchto akcí jsou především v produktivním věku, vysoký podíl má vysokoškolské vzdělání, zastávají často dobře honorované posty. KIT akce mají velký přínos. Vedle podstatně vyšších útrat oproti průměrnému turistovi je důležitý fakt, že pokud jsou účastníci akce se službami a prostředím destinace spokojeni, vracejí se v nezanedbatelném procentu do destinace znovu, tentokrát jako individuální turisté.

7

3. Popis projektu

3.1. Technické řešení projektu .

Projekt je výsledkem dlouhodobých a systematických příprav, jeho řešení je výsledkem pečlivých analýz i veřejného projednávání. Dispoziční uspořádání a vizualizace je součástí přílohy 9.4. Po technické stránce bude projekt řešen po jednotlivých funkčních celcích. Rozpočtované položky vycházejí z projektové dokumentace pro stavební povolení v úrovni roku 2007 se zapracováním koeficientu 2007/2009 ve výši 8% (koeficient vychází z údajů ČSÚ, kde meziroční nárůst cen činí podle typu stavby +8,9 až + 10%, podrobně na http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/i/tab_3_indexy_cen_stavebnich_del/ $File/cipccr022008_3.xls). Schématický rozpočet je v příloze 9.5. V částkách uváděných níže u jednotlivých aktivit – funkčních částí, nejsou uváděny částky na dokumentaci, stavební dozor, inženýrskou činnost a další neinvestiční výdaje, jež jsou součástí celkového rozpočtu. Stavba bude probíhat na pozemcích města a TJ Nové Město n/M (přehled parcel je v příloze 8.1), kde v současné době stojí objekt tzv. Domoviny a fotbalové hřiště. Objekt Domovina slouží k přechodnému bydlení a jeho technický stav odpovídá již překročené životnosti. Jde původně o montovanou dřevostavbu, následně opravovanou lehkým zdivem. Nájemní smlouvy jsou s uživateli uzavřeny na dobu určitou. Zázemí fotbalového stadionu nevyhovuje současným hygienickým a technickým požadavkům a poloha hřiště neumožňuje další rozvoj tohoto sportu v rámci města. Mezi vlastníkem hřiště TJ Nové Město n. M. a městem je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, na jejímž základě budou pozemky městu převedeny. Náklady spojené s přesunem hřiště do projektu nevstupují. Aktivita – funkční celek – bazénová část a wellness Jedná se moderní, architektonicky zdařilou stavbu, respektující principy tzv. zeleného stavění a minimalizující provozní náklady. Tento funkční celek sestává ze vstupního prostoru a recepce, kde dostane návštěvník čip, který ho opravňuje ke vstupu a čerpání služeb. Je zde umístěn i internetový kiosek pro veřejnost. Následují šatny, kde jsou skříňky vybaveny elektronickým zamykacím systémem, jenž komunikuje s čipem. V další části je umístěn kondiční bazén v délce 25 m, na nějž navazuje brodítko pro děti. Vedlejší rekreační bazén pro neplavce má několik vodních atrakcí a tobogán, jež jsou návštěvnicky atraktivní a napomáhají překonat obavy z vody u neplavců. V regenerační části (wellness), jejíž součástí je pracoviště lékaře-fyzioterapeuta, je tzv. „vitální svět“. Jde o sérii saun (finská, aromatická, pára atd.) v kombinaci s kryokabinou a se zázemím. Vstup do prostoru regenerace bude přes samostatný turniket, jenž umožní odlišit čerpání služeb bazénu a čerpání doplňkových služeb regenerace. Je zde i zrcadlový sál – tělocvična, jenž má samostatný vchod. Tento sál je určen pro rehabilitaci se zvláštním zaměřením na handicapované (vyučují se zde balanční techniky). V bazénové části je umístěn také malý bufet pro rychlé občerstvení. V suterénu haly je umístěna technologie pro provoz bazénů. Všechny provozy budou bezbariérově upraveny a budou přístupny jednak z hotelové části, jednak přímo z parkoviště. Obestavěný prostor bazénové části činí má výměru 25 656 m3. Cena samostatné bazénové části je dle rozpočtu 167 199 260 Kč bez DPH, regenerační část (wellness) má rozpočet 10 441 949 Kč bez DPH. Cena funkčního celku celkem bez DPH je 177 641 209, s DPH 211 393 039 Kč. Cena za m3 obestavěného prostoru je 6924 Kč bez DPH, resp. 8240 s DPH. Aktivita – funkční celek – hotel s restaurací Tato část tvoří nadstavbu nad částí bazénové haly, s níž je propojena. Má samostatný

8

vchod v prvním nadzemním podlaží pro noční vstup, kdy není v provozu centrální recepce a bazén. V celkem třech podlažích je umístěna hotelová restaurace se zázemím a variabilními prostory jídelny, jež lze využít pro menší KIT akce a dále jednotlivé pokoje, Hotel má celkem 28 pokojů, z toho 10 bezbariérových, celková plánovaná kapacita je 60 lůžek. Patra objektu jsou propojena výtahem. Tato část má výměru obestavěného prostoru 7428m3, cena podle rozpočtu pro stavební povolení činí 65 523 117 Kč bez DPH, resp. 77 972 510 vč. DPH. Cena za m3 obestavěného prostoru je 8 821 Kč bez DPH, resp. 10 497 s DPH. Celková zastavěná plocha (bez parkovišť a komunikací) má výměru 2 013 m2. Aktivita – funkční celek - sportovní hala Tato část je samostatnou stavební etapu a není předmětem předkládaného projektu. 3.2. Harmonogram

Přípravná fáze – začala v roce 2004 rozhodnutím zastupitelstva, kdy byly zahájeny přípravné práce. Fáze pokračovala rozsáhlými šetřeními, veřejným projednáváním, byla připravena stavební projektová dokumentace pro stavební povolení. V současné době fáze pokračuje přípravou pro sběr projektů ROP Jihovýchod a v případě schválení projektu jako strategického bude následovat příprava a předložení projektové žádosti, kdy tato fáze končí. Realizační fáze – na počátku této fáze stojí nabytí právní moci stavebního povolení. Fáze bude pokračovat výběrovým řízením na dodavatele stavby a stavebního dozoru. Poté budou zahájeny stavební práce, bez dotace nebude projekt realizován. Posouzení dodavatelů proběhne na základě výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a pravidel ROP. Staveniště bude označeno v souladu s pravidly povinné publicity, publicita bude rovněž zajištěna dalšími vhodnými způsoby (tiskové konference, novinové články, tištěné materiály, web atd.). Zahájení stavebních prací se předpokládá s ohledem na čas nutný pro výběrová řízení na konci roku 2009. Řízení a administraci projektu zajistí realizační tým (vlastní pracovníci předkladatele) a externí inženýrská firma. Monitorovací zprávy budou předkládány podle jednotlivých etap. Etapizace projektu z hlediska financování bude odpovídat požadavkům ROP (min. 3 měsíce, min. 10% celkových způsobilých náklad). Tato fáze zahrnuje také vybavení potřebnou technologií (vytápění, osvětlení, vzduchotechnika, slaboproud, výpočetní technika, bezpečnostní zkoušky atd.) a její odzkoušení a instalace inventáře. Tato fáze končí kolaudací stavby a podáním žádosti o závěrečnou platbu v prvním Q. 2012. Provozní fáze - Provozní fázi projektu nebude zajišťovat přímo předkladatel, předpokládá se pronájem vhodnému subjektu. V úvahu připadá externí komerční subjekt vybraný na základě výběrového řízení, nebo specializovaná společnost se 100% účastí města, jež bude pro tyto účely zřízena. Současně město provozujícímu subjektu poskytne provozní dotaci, neboť je zřejmé, že projekt sice bude generovat příjmy ze vstupného, ubytování, stravování, tyto příjmy však nepokryjí provozní ztrátu, kterou bude investor krýt ze svého rozpočtu.

4. Přínosy projektu 4.1. Socioekonomické přínosy

9

Socioekonomické přínosy projektu jsou stanoveny na základě ukazatelů Prováděcího dokumentu, doplněny o některé ukazatele sledované prostřednictvím eCBA a další přínosy mimo tyto sledované ukazatele. Nadregionální význam projektu Beneficient - kraj: - zlepšení konkurenčního postavení kraje na poli cestovního ruchu; Nové Město na Moravě je pravděpodobně nejznámějším střediskem sportů na Vysočině; z motivačního šetření domácího cestovního ruchu vyplývá, že pro řadu návštěvníků je Nové Město n/M synonymem pro Vysočinu, kvalitativní posun v nabídce služeb v Novém Městě n/M znamená zásadní příspěvek pro vnímání kraje a kvalitativní posun kraje vzhůru na straně nabídky; standardy budovaného komplexu přispějí k lepšímu hodnocení kraje při organizaci prestižních akcí cestovního ruchu v budoucnu (např. z důvodu nedostatečné kvality nabídky v kraji Vysočina neproběhne žádné neformální jednání ministrů zahraničí EU v rámci českého předsednictví, jež je naprosto ojedinělou příležitostí k propagaci regionu) a zvýšený zájem operátorů; důležitým prvkem a silnou konkurenční výhodou projektu a potažmo kraje je akcent na přístupnost všech provozů pro handicapované; - zvýšení celoroční návštěvnosti kraje a výnosů z cestovního ruchu - vzhledem k nedostatečné nabídce služeb zájmového území lze očekávat vysokou návštěvnost nového komplexu v řádu 220 000 a více osob/rok, jež se projeví v přímé útratě za služby nakupované přímo v regeneračním centru, zprostředkovaně také za služby v regionu; kvalitativní standardy budovaného komplexu přispějí k lepší nabídce kraje směrem k bonitní klientele včetně incomingové zejména v perspektivě roku 2013, kdy se v Novém Městě n/M bude konat Mistrovství světa v biatlonu; vysoká atraktivita regeneračního centra přinese zvýšení počtu přenocování v kraji; - posílení spojení „sport- zdraví“ jako důležitého prvku obrazu Vysočiny, neboť se kraj propaguje jako „čistý“, výrazem této hodnoty je zdraví a kraj jako dobré místo pro odpočinek a rekreaci; - projekt přináší základní předpoklady pro tvorbu nových produktů cestovního ruchu kraje; souběžně s předkládaným projektem je připravován komplementární „měkký“ projekt soustřeďující se na přípravu nových produktů cestovního ruchu Novoměstska jako součásti nabídky kraje Vysočina a jejich marketing; tento marketingový projekt však NENÍ předmětem předkládaného projektu. Beneficient – obce, města a jejich obyvatelé: - přímé snížení nezaměstnanosti a zlepšení podmínek pro podnikání ve službách s očekávaným nárůstem tržeb z cestovního ruchu v oblasti, kde masivní rozvoj průmyslu vzhledem k režimu ochrany přírody a krajiny nelze očekávat a není ani žádoucí; - zlepšení podmínek pro odstraňování plavecké negramotnosti – lepší dostupnost možnosti plavání znamená jednoznačný přínos v oblasti výuky plavání pro cca 2400 žáků a studentů škol v Novém Městě; pro stanovení přínosu lze použít výpočtu hodnoty zachráněného lidského života (jakkoliv je podle morálního principu je cena lidského života nekonečná a penězi nevyčíslitelná), jež činí podle modelu „Alberini“ cca 26 – 40 000 tis. €; - zvýšení atraktivity města pro nově příchozí i vlastní obyvatele, příspěvek k omezení poklesu počtu obyvatel; - zlepšení podmínek pro růst sportovně talentované mládeže – sportovní základní škola a sportovní gymnázium v Novém Městě využijí regeneračního centra pro zlepšení podmínek pro růst svých talentů; - zlepšení podmínek pro místní speciální školu, již navštěvují děti s mentálním a tělesným handicapem; škola nemá žádné zázemí pro pohybovou výchovu; zrcadlový sál a pracoviště fyzioterapeuta je zásadním přínosem pro školu a její žáky; - příspěvek k eliminaci sociálně-patologického chování určitých skupin (zejména mládeže) nabídkou vhodných aktivit; - zlepšení podmínek pro rodiče s dětmi - zejména jim jsou určeny jednotlivé vodní

10

atrakce, které napomáhají zbavit se strachu z vody; jde o investici do budoucna, projekt zvyšuje atraktivitu města pro bydlení pro mladé rodiny, pro skupinu rodičů se staršími dětmi vzroste nabídka rozmanitosti sportovního vyžití a bude stimulováno trávení volného času rodičů s dětmi při společných sportovních aktivitách, zejména plavání. – zlepšení zdravotního stavu a prevence onemocnění návštěvníků prostřednictvím nové atraktivní a návštěvnicky vděčné nabídky pro celoroční pohybové a sportovní aktivity; Projekt svým charakterem vylučuje dopady, které by v souvislosti s jeho realizací negativně ovlivnily socio-ekonomické prostředí v zájmové lokalitě. Projekt vylučuje dopady, které by v souvislosti s jeho realizací negativně ovlivnily environmentální prostředí v zájmové lokalitě, přičemž při stavbě samotné může dojít ke krátkodobému zvýšení hlučnosti a prašnosti. 5. Finanční zajištění Předkládaný záměr je vzhledem ke svému charakteru projektem s veřejnou podporou s maximální možnou výší dotace 40% ze způsobilých výdajů. Předkladatel není plátcem DPH. Celkový rozpočet projektu je 316 855 275 Kč (vč. DPH). Celkové způsobilé výdaje (100%) jsou 316 855 275 Kč. Požadovaná dotace činí 40% ze způsobilých výdajů, tj. 126 742 110 Kč. Spolufinancování je ve výši 190 113 165 Kč plus pokrytí eventuálních nezpůsobilých výdajů. Bez podpory nebude projekt realizován. Prostředky k realizaci projektu (předfinancování příslušných etap) zajistí předkladatel z vlastních rozpočtových zdrojů a komerčního úvěru. Investiční výdaje (stručný investiční rozpočet) jsou samostatnou přílohou a sestávají z položek vycházejících z dokumentace pro právě probíhající stavební řízení. Provozní příjmy budou pocházet ze vstupného do bazénové a wellness části, příjmů z ubytování a restauračního provozu. Tyto příjmy však nepokryjí provozní výdaje. Na provoz areálu se v tomto momentě pohlíží, jako by jej provozoval sám předkladatel, i když ve skutečnosti to bude externí subjekt. Proto není vyčíslováno nájemné (jež bude provozovatel majiteli platit), neboť na druhé straně stojí potřeba dotace města provozovateli na krytí provozní ztráty, jež se úhradou nájmu prohlubuje oproti vyčísleným hodnotám v níže uvedené tabulce. Rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji (v roce 2016 cca 3 058 057 Kč, bude kryt předkladatelem.

V mezidobí se město stalo plátcem DPH.

Tab. 1: Předpokládané příjmy a výdaje projektu dle jeho fáze: Výdaje na projekt Fáze projektu

investiční

Příjmy z projektu

provozní

provozní 0

1. rok přípravná fáze (2009)

28 516 975

0

1. rok realizační fáze (2010)

95 056 583

96 000

0

2. rok realizační fáze (2011)

104 562 241

96 000

0

3. rok realizační fáze (2012)

88 719 477

96 000

0

1. rok provozní fáze (2012)

25 359 793

9 550 000

2. rok provozní fáze (2013)

33 808 057

21 100 000

3. rok provozní fáze (2014)

33 808 057

30 750 000

4. rok provozní fáze (2015)

33 808 057

30 750 000

11

5. rok provozní fáze (2016) Celkem

316 855 275

33 808 057

30 750 000

160 880 021

122 900 000

Uveďte stručně skladbu jednotlivých položek.

Investiční výdaje - jak již bylo uvedeno v kap. 3.1, investiční rozpočet vychází z podkladů pro stavební řízení, v některých případech (inventář, tj. vybavení hotelových pokojů a restaurační kuchyně) z nabídek potenciálních dodavatelů. Provozní výdaje jsou do provozní fáze reprezentovány náklady na finanční služby (poplatky) a další drobné služby; nezpůsobilé náklady (zejména náklady na financování, tj. úroky) nejsou vyčíslovány, neboť v tomto okamžiku není stanoven přesný způsob financování projektu (rozpočet města v kombinaci s komerčním úvěrem), resp. cena peněz v reálném čase. Do kolaudace jsou prakticky všechny provozní náklady projektu náklady dodavatele (včetně ostrahy, pojištění, odvozu odpadů, spotřeby energií atd.). Po předání do provozu jsou náklady tvořeny především osobními náklady (předpokládá se 19 pracovních míst), vodným a stočným, energiemi, náklady na nakupované služby (odpad, ostraha, pojištění, opravy, údržba) a režijními náklady (spotřební materiál, cestovné atd.). Provozní výdaje jsou kalkulovány z technických podkladů z projektové dokumentace podle spotřeby energií, vody a dalších služeb v průměrných cenách roku 2008, pravděpodobný růst cen energií v dalších letech není zahrnut. Provozní příjmy jsou kalkulovány jako násobek počtu očekávaných návštěvníků a průměrné útraty ve výši 80 Kč/os. (bazén) s postupným náběhem návštěvnosti na 220 000 os./rok v bazénu a 60 000 os./rok ve wellness provozu při průměrné výši útraty 150 Kč/os. Dále pak jako příjem z pronájmů komerčních ploch (pracoviště fyzioterapeuta, obchodní prostory) ve výši 800 000 Kč/rok a výnos z ubytování při 30% obsazenosti (6570 lůžkodní při průměrné konkurenční ceně za lůžkoden na spodní hranici rozpětí ve výši 900 Kč s marží 30%) při současném započítání relevantního počtu prodaných jídel, jež je stanoveno podle referenčního hotelového a relaxačního komplexu Renaissance.

6. Majetkové poměry Všechny dotčené pozemky jsou v majetku předkladatele (tj. města Nového Města n.M.) nebo TJ Nové Město n. M. a jejich využití pro účely projektu je v souladu s územním plánem, již proběhlo územní řízení a projekt má platné územní rozhodnutí (viz příloha 8.1). Mezi předkladatelem a TJ Nové Město n. M. je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o převodu pozemků pro účely výstavby regeneračního centra (viz příloha 8.2). I když areál bude provozovat specializovaný subjekt, veškeré pozemky, stavby na nich i pořízený movitý majetek budou v majetku města.

7. Zhodnocení projektu na základě výsledku projektového záměru Projekt využívá unikátního postavení Nového Města na Moravě a zde konaných a připravovaných sportovních akcí světového a evropského významu. Jde zejména o závody světového poháru Zlatá lyže a připravované Mistrovství světa v biatlonu 2013, jež je jedinečnou příležitostí k propagaci regionu i kraje Vysočina. Závody pořádá Sportovní klub Nové Město na Moravě. Předmětem projektu Regenerační centrum Nové Město na Moravě je vybudování moderního zařízení turistické infrastruktury sestávajícího z části bazénové, wellness provozu (tzv. vitální svět), pracoviště fyzioterapeuta, zrcadlového sálu (primárně pro terapii handicapovaných), dále z části hotelové (28 pokojů, 60 lůžek, z toho 10 pokojů bezbariérových) v třídě ***-****, jejíž součástí je hotelová restaurace. Ke komplexu náleží i

12

nezbytné přístupové komunikace a parkoviště. Samostatnou etapou celého komplexu je víceúčelová sportovní hala, jež bude realizována samostatně (není součástí předkládaného projektu). Příprava projektu probíhá již od roku 2004 (viz kap. 3.2). Projekt vzniká v intravilánu města na místě současného fotbalového hřiště. Důvodem umístění je přístupnost areálu nejenom pro turisty, ale i pro obyvatele města, zejména žáků škol, a komplikované geologické podmínky na eventuálních rozvojových plochách v majetku města (podmáčení). Projekt má zpracovanou dokumentaci pro stavební řízení, jež v současné době probíhá. Projekt má podporu řady místních partnerů. Projekt je v kontextu nejenom regionu, ale i kraje ojedinělý, je velmi komplexní, s celoročním využitím, přináší zcela nové prvky do nabídky regionu a kraje a nemá žádnou výraznou konkurenci. Očekávaná návštěvnost činí nejméně 225 300 osob a 6600 přenocování (viz kap. 2.2). Projekt využívá jedinečné postavení Nového Města jako pravděpodobně nejznámějšího střediska sportů Vysočiny a výrazným způsobem přispívá ke zlepšení postavení kraje v soutěži a doplňuje významně chybějící ubytovací kapacity v třídě ***-****. Projekt přináší řadu benefitů místním podnikatelům, přispívá podstatně k prodloužení jejich sezóny a tím zvýšení výnosů z cestovního ruchu. Projekt má jasnou majetkovou strukturu, velí mu zkušený tým. Provoz bude zajišťovat externí firma, provozní ztrátu je investor připraven dotovat ze svého rozpočtu. Předkládaný záměr je připraven k okamžité realizaci. Svým charakterem je to projekt s veřejnou podporou. Jako takový se uchází o dotaci ve výši 40% ze způsobilých náklad. S nižším krytím nebo bez podpory z veřejných zdrojů nebude projekt realizován.

Území dopadu a lokalizace projektu Území dopadu projektu, cca 600 000 obyvatel

13

Lokalizace projektu v Novém Městě

14

Přehled nabídky bazénů a jejich vybavení v území dopadu

15

Místo Nové Město Bystřice nad Pernštejnem Žďár nad Sázavou Přibyslav Polná Velké Meziříčí Velká Bíteš Chotěboř Havlíčkův Brod Jihlava Třebíč Náměšť nad Oslavou Kuřim Blansko Boskovice Velké Opatovice Letovice Tišnov Brno Polička Hlinsko Skuteč Litomyšl Svitavy Moravská Třebová Jevíčko

kraj Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Jihomoravský Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický Pardubický

Bazén 25m +)* + + + + + + + + + + + + + -

bazén 50 m + -

Atrakce + + + -

)* bazén menších rozměrů s kapacitou 12 osob

V přehledu nejsou uváděny bazény hotelové, jež slouží primárně hostům hotelů (např. hotel SKI, hotel U Loubů)

Přehled cen a cenová politika Ceny v bazénech

16

Mládež do 18 let, osoby od 60 let

dospělá osoba

Název Aquapark Vyškov Delfín, centrum pohybových aktivit Krytý bazén Orlová Aquaforum Aurora Třeboň Aquapark Prostějov Krytý plavecký bazén Žďár n. Sáz. Areál Sportu, sportovní hala Aquapark Senec Thermal Park Bešeňová

60 min 60

90 min 80

120 min 110

180 min 160

240 min 210

60 min 50

90 min 70

120 min 90

180 min 130

240 min 170

55 65

75

100 85

135

165

45 40

60

80 50

105

125

90

150

80 50 30

35 40

30 300 309

200 227

Ceny hotelového ubytování hotel Artis Nové Město Ski Nové Město Orea hotel Devět skal

třída *** *** ***

Kč/pokoj 1/2 1890 1850 2040

cena Kč za lůžkoden 945 925 1020

17

Dispoziční uspořádání, vizualizace

Celková dispozice

18

Celkový pohled 1

Celkový pohled 2

Schématické dělení jednotlivých podlaží - 1. NP

19

20

Schématické dělení jednotlivých podlaží - 2. NP

21

Schématické dělení jednotlivých podlaží - 3. a 4. NP

22

Podrobné dispoziční řešení 1. NP

23

Podrobné dispoziční řešení 2. NP

24

Podrobné dispoziční řešení 3. NP

25

Podrobné dispoziční řešení 4. NP

26

Celkový zjednodušený rozpočet

BAZÉN 85 932 379

SO 02 Bazén- hala

REGENERA CE (w elln e s s )

INVES TIC E CELKEM

0

89 268 564

0 160 000

32 283 153 1 990 000

32 283 153 5 330 000

Vzduchotec hn ik a

0 3 180 000 11 900 000

450 000

2 260 000

14 610 000

MaR ZTI

740 000 2 303 913

80 000 178 904

520 000 2 397 969

1 340 000 4 880 786

Plyn Elektro silnoprou d

293 623 6 733 338

0 481 384

62 648 4 884 626

356 271 12 099 348

Elektro slaboprou d EPS

6 188 370 318 463

74 280 52 618

1 520 171 408 337

7 782 821 779 418

vybave ní, inventá• SO 11 Demolice

0 2 572 136

0 0

8 730 000 0

8 730 000 2 572 136

SO 12 Kácení zelen • P•íprava území a HTÚ

103 639 6 303 046

0 0

51 829 6 845

155 468 6 309 891

SO 13 Komu nikac e a zpevn • n é plochy SO 14 Kanaliza• ní p•ípojka splašková Kanaliza• ní p•ípojky deš•ová a SO 15 zaolejova ná

319 641 1 335 487

0 0

2 929 397 100 000

3 249 038 1 435 487

2 865 448

0

350 000

3 215 448

SO 16 Vodovod ní p•ípojky SO 17 Plynovo dní p•ípojka

1 237 635 188 347

0 0

50 000 0

1 287 635 188 347

SO 18 P•ípojka VN SO 19 Venkovní rozvod y NN a VO

244 000 1 164 663

300 000 0

0 473 810

544 000 1 638 473

41 123 75 694

0 0

0 553 132

41 123 628 826

SO 22 Telefonní p•ípojka SO 23 P•ípojka kabelové televize

0 0

0 0

0 0

0 0

SO 24 P•eložka kabel • TELEFONICA O2 SO 25 Propojení teplovod u pro ZŠ

0 0

0 0

0 0

0 0

0 19 035 373

0

0

0

SO 03 Hotel Vytáp • ní

SO 20 Oplocení SO 21 Sadové úpravy

SO 26 P•eložky kabel • NN PS 01 Bazénová technologie PS 02 Trafostanice PS 03 Technologie stravování Stavební objekty bez DPH Index 2007/2 00 9 % STAVEB N Í OBJEKTY CELKEM bez DPH Vedlejší rozpo • t o vé náklady % Kompleta • ní •innost dodavat elsk á% Stavební a autorský dozor % Externí inž. •innost,

3 336 185

HOTEL A RESTAU RA CE

4 555 100

0 23 590 473

1 083 132 654 680 154 814 130

0 0

1 097 636 0

9 668 471

60 669 553

2 180 768 654 680 225 152 154

12 385 130

773 478

4 853 564

18 012 172

16 7 19 9 260

10 44 1 94 9

65 52 3 11 7

24 3 16 4 32 6

2,0

3 343 985

208 839

1 310 462

4 863 287

1,5

2 507 989

156 629

982 847

3 647 465

2,0 2,0

3 343 985 3 343 985

208 839 208 839

1 310 462 1 310 462

4 863 287 4 863 287

8,0

27

poradenst ví % Povinná publicita %

1,0

1 671 993

104 419

655 231

2 431 643

Audit %

1,0

1 671 993 183 083 190 34 785 806

104 419

655 231

11 433 934

71 747 813

2 431 643 266 264 937

2 172 447

13 632 085

50 590 338

13 60 6 38 1

85 37 9 89 8

31 6 85 5 27 5

CENA CELKEM bez DPH DPH 19%

CENA CELKEM v•. DPH

21 7 86 8 99 6

28