Rada města Břeclavi 57. schůze konaná dne 20.2.2013 Materiál k bodu č. 31 programu:
Změny rozpočtu na rok 2013 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)
Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s c h v a l u j e změny rozpočtu na rok 2013 uvedené v příloze č. 19 zápisu (příloha č. 1 - 6 tohoto materiálu). Zpracoval:
Vedoucí odboru:
P rávní garance:
P ředkládá:
Helena Slatinská odbor ekonomický
Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického
JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r.
Ing. Jaroslav Parolek místostarosta města v. r.
V
D otčené odbory:
MUDr. Oldřich Ryšavý starosta města v. r.
D o tčen é odbory:
D alší dotčené odbory:
Stanovisko rady města k návrhu usnesení:
schváleno - schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis tajemníka MěÚ
3
■
O soba odpovědná za zp ra co va n ý m ateriál:
Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický rudě města změny rozpočtu na rok 2013.
Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení.
K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu; Přfl.č. 1 - ORJ Prii. Č. 2 - ORJ Příl. č. 3 - ORJ Příl. Č. 4 - ORJ Příl. č. 5 -O R J Příl. č. 6 - ORJ
10OŠKM S 20 ORS 30 OKT 50 OSV 90 MP 120 OM
R ok
2
2013
Dne SÚ
XXX
AÚ
xxxx
—
i
DD
283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ
03
10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu
~7~ Jj O C. dokladu
77T w r
\
IČ O
M ě s íc
—\
r
ODD. PAR. xxxxxx
ty ZP
PO L.
X XXX X XX
úz xxxxxxxx
O R J.
ORG.
XXX xxxxx x x x x x
P říjm y
V ý d a je
v tis . K č
v tis . K č
MD
D
PODROBNÝ KO M ENTÁŘ
3399 3111
5169 5169
10 10
4004
-0,20 Přesun rozpočtu výdajů z par. 3399 - Ost. záležitosti kultury 0,20 Údržba plynovodní přípojky 2012 - MŠ Břeclav, Hřbitovní
3399 3412
5169 5154
10 10
2265
-36,00 Přesun rozpočtu výdajů z par. 339 9 - Ost. záležitostí kultury 36,00 Zálohy el. energie 1 - 3/2013 MSK Břeclav
3419 3419
5222 5213
10 10
-20,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost 20,00 účelová dotace Decaro RMG s.r.o. na zákl. smi. č. 240/2012/OŠKMS/S/Dotace
0,00 Správce rozpočtu ORJ
10:
Alena Budovičová
0,00 Celkem Příkazce operace ORJ 10: Mgr. Zdeňka Baková
V Břeclavi dne: 11.2.2013
MÉSTO BŘECLAV
Rok
2
2013
Dne
SÚ
/t AÜ
XXX xxxx
W f i
i
Č. d o k la d u
\/
283061
r
m
r LJZ
xxxxxx
XXXX XXX
xxxxxxxx
6409 2212 2219 3111 3111 3113 3113 3113 3231 3313 3392 3412 3412 3421 3726 3733 4357 6171 6171 3326
3745 3745 3745
O ORJ.
5901 5154 5166 5166 5169 5166 5169 5171 5169 5166 5171 5166 5171 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 4116 5011 5031 5032 4116 5011 5031 5032 4116 5011 5031 5032
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 020 - odbor rozvoje a správy
03
POL. ZP
3745 3745 3745
/
DD
ODD. PAR.
3745 3745 3745
s
IČO
M ěsíc
13101 13101 13101 13101 33513234 33513234 33513234 33513234 33113234 33113234 33113234 33113234
ORG.
XXX XXXXXXXXXX 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
6409 203
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
Příjmy v tis. Kč
Výdaje v tis. Kč
MD
D
t
39,00
149,70
26,40
2 1 5 ,1 0
-872,40 31,00 60,50 10,00 100,00 10,00 58,10 119,50 18,20 4,90 48.00 24,20 103,60 75,20 19,00 30,80 33,20 23,00 33,20 70.00
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
Nespecifikované rezervy - projektová a manažerská příprava Silnice - elektrická energie - světelné křižovatky Revitalizace sídliště J. Palacha - Břeclav - vypracování architektonické studie Mateřské školy - aktualizace energetického auditu MŠ Osvobození v Břeclavi Mateřské školy - nákup ostatních služeb - projektové dokumentace Základní školy - aktualizace energetického auditu ZŠ Jana Noháče v Břeclavi Základní školy - projektová dokumentace na zateplení a výměnu otvorových výplní Základní školy - ZŠ J. Noháče - odstraněni vlhkosti zdivá ZUŠ Břeclav - projektová dokumentace na dodatečnou hydroizolaci obvodového zdivá Kina - studie přestavby stávajícího bytu v Kině Koruna na šatny pro účinkující Kulturní domy - odvětrání vlhkého zdivá v suterénu kulturního domu v Poštorné Letní koupaliště - studie rekonstrukce Sportovní zařízení v majetku obce - oprava osvětlení sportovní haly v Ch. N Vsi Hřiště - projektová dokumentace na zřízení dětského dopravního hřiště Tříděni bioodpadu - zpracování žádosti o dotaci na biokompostéry Monitoring půdy a podzemní vody - monitorovací práce na bývalé skládce v Ch. N. Vsi Domov seniorů - zpracováni metodiky provozního režimu Činnost místní správy - studie revitalizace nádvoří MÚ Břeclav Činnost místní správy - zpracování metodiky provozního režimu MÚ Břeclav Údržba židovského hřbitova - převod prostředků na OŠKMS
Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek z ÚP 29,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy 6.90 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - sociální zabezpečení 2,40 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek z ESF 111,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - mzdy 27,90 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - sociální zabezpečení 10,10 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - příspěvek ze SR 19,70 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - mzdy 4.90 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejné prospěšné práce - sociální zabezpečení 1,80 Aktivní politika zaměstnanosti - veřejně prospěšné práce - zdravotní pojištění 2 1 5 ,1 0 C e lk e m
Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková
Přikazce operace ORJ 20: Ing. Jana Šupová
Správce rozpočtu ORJ 010: Alena Budovičová
Přlkazce operace ORJ 010: Mgr. Zdeňka Baková
V Břeclavi dne: 6.2.2013
,j /ť
Rok
Měsíc 02
2013
Dne SÚ
Ac AÚ
DD
IČO 283061
ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka
03
ZH (
Č. dokladu ODD.
P O L.
ÜZ
ZP
O R J.
ORG.
PAR . x xxxxx
X X X X XXX
XXX
xxxx
231 231
0000 0000
3349 3349
5169 5139
231 231 231 231 231 231 231 231
000 000 000 000 000 000 000 000
6118 6118 6118 6118 6118 6118 6118
4111 5019 5021 5039 5139 5161 5169 5175
x xxxxxxx
XXX xxxxxxxxxx
P říjm y
V ý d a je
v tis . K č
v tis . K č
MD
D
30 30 30 30 30 30 30 30
653,00 30,00 425,00 5,00 69,00 5,00 82,00 37,00 653,00
Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká V Břeclavi dne: 12.2.2013
y jb iu ß l
J>Ž. eL-/
PODROBNÝ KOM ENTÁŘ
-476,00 Převod finančních prostředků v rámci § 3349 - sdělovací prostředky - tisk měsíčníku Radnice 476,00 Změna v použtí položky rozpočtové skladby (dle doporučení auditora)
30 30 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008
■
Dotace na zajištění výdajů v souvislosti s konáním volby prezidenta ČR Refundace platů hrazené jiným organizacím Ostatní osobní výdaje Refundace pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného jiným organizacím Nákup ostatního materiálu Služby pošt Nákup ostatních služeb Pohoštění
653,00 Celkem
Příkazce operace ORJ 30: Josef Hlavňovský
Město Břeclav R ok | Měsíc i 20131
^
IČO
021
283061
Q. G P
Dne
Číslo dokl.
SÚ
XXX
XX
XXX
OD
ZMĚNA ROZPOČTU ORJ 050 - Odbor sociálních věcí
03
ff-
RMč.57
AÚ ODD. PAR.
POL,
ZP
ÚZ
XX
xxxx
XXXX
XXX
XXXXX
O R J. ORG. xxxx
XXX
Příjm y v tis . Kč
V ýdaje v tis . K č
MD
D
Dne 20.02.2013
Příloha č.
PODROBNÝ K O M EN TÁŘ P řesun ro z p o č tu m ezi p o lo žkam i v rá m ci ORJ 050 OSV
231 231
4349 4351
5222 5223
50 50
-3,00 snížení - dotace sociální -neziskové organizace 3,00 navýšení - Oblastní charita Břeclav - tříkrálová sbírka darovací smlouva Č.22/2012/OSV schváleno na RM 54 z 17.12.2012
231
4349
5222
50
231
4351
5169
50
-5,20 snížení - dotace sociální -neziskové organizace navýšení - Oblastní charita Břeclav - ozvučení Tříkrálového průvodu a doprovodného programu dne 4.2 2013/3000,- Kč/ + 5,20 faktura tempos/2848,- Kč/
231 231
4349 4351
5222 5164
50 50
-0,70 snížení - dotace sociální -neziskové organizace 0,70 navýšení - Oblastní charita Břeclav - pronájem tempos Stánky cca 700,- Kč / fa celkem 2848,- Kč/
0,00
Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová
V Břeclavi dne 04 02 2013
0,00
Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček
Město Břeclav Rok 2013
¿»klug ¿JmA Dne
Č ís lo
XX
DD 283061
2
ZMĚNY ROZPOČTU - ORG 90 - Městská policie
03
SÚ
AÜ
ODD. PAR.
POL.
ZP
ÜZ
ORJ.
ORG.
XXX
XX
xx x x
xxxx
XXX
xxxxx
xx x x
xxxxxxx>
d o k l.
XXX
IČ O
M ě s íc
231 231
0000 0000
5311 5311
5171 6121
Příjmy Výdaje v tis. Kč v tis. Kč MD
90 90
Správce rozpočtu: Telefon: V Břeclavi dne
Jana Bělská .
519 321 348 4.2.2013
D
-63,0 63,0
0 ,0 0
PODROBNÝ KOMENTÁŘ
peníze budou použity na položku budovy, haly a stavby navýšení z důvodu zhodnocení budovy
0 ,0 0
Příkazce operace: Ing. Bc. StárysTav Hrdlička veliíef
Rok
02
2013
DD
IČO
Měsíc
283061
ZMÉNY ROZPOČTU ORJ 120 - odbor majetkový
03
— Č. dokladu
Dne
RMč. 57 SÚ
AÚ
ODD.
XXX
xxxx
xxxxxx
231 231 231
0000 0000 0000
PO L.
ZP
ÚZ
O R J.
ORG.
PAR .
3613 3613
XXXX XXX 5166 5169
xxxxxxxx
XXX xxxxxxxxxx
P říjm y
V ý d a je
v tis . K č
v tis . K č
MD
D
V Břeclavi dne:
20.2.2013
Příloha č.
6,50 zprac.znaleckého posudku - obvyklé nájemné bud. č.p. 3096 a pozemkú(areál Autokempu Pod Zámkem) -6,50 nákup ost.služeb
120 120
0,00
Správce rozpočtu: Dana Vaculovičová
dne
PO D R O BN Ý KO M ENTÁŘ
0,00 Celkem
Příkazce operace ORJ: Ing. Čestmír Blažek
1 J\ ř
