Raadsvergadering
: 25 januari 2016
Agendapunt
: 8
Onderwerp
: Herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland
Aan de leden van de raad van de gemeente Vlieland, Van het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland is een herziene versie van de begroting 2016 ontvangen. Op grond van artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling vraagt het bestuur van de Dienst aan uw raad om uw gevoelen over deze begroting kenbaar te maken. In juni 2015 is aan uw raad voorgelegd de begroting 2016 van de Dienst. Toen is al aangegeven dat er een herziene begroting zou volgen. De reden daarvoor is dat er nog veel onzekerheden waren met betrekking tot de gegevens over de nieuwe, gedecentraliseerde taken in het sociale domein. Toch moest op grond van de Gemeenschappelijke Regeling tijdig een begroting 2016 worden vastgesteld. Het voorleggen in juni 2015 van de begroting 2016 had daardoor vooral een formeel karakter. Het motto van de herziene begroting 2016 van de Dienst luidt `samen bouwen'. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noordwest Friesland de veranderingen in het sociaal domein gezamenlijk en met de Dienst oppakken. De Dienst organiseert daarbij de backoffice van het sociaal domein in de regio. De kaders en uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak staan in de nota Vaststellen en doorpakken' die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld. Het beleidsplan `Sociaal domein in de praktijk' dat in november 2015 in uw raad is behandeld omvat de vertaling van de kaders en uitgangspunten naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de begroting van de Dienst. Bij de herziene begroting 2015 is reeds gesproken over een trendbreuk ten opzichte van de cijfers uit de voorgaande jaren. Er ontstond met de herziene begroting 2015 voor het sociaal domein een nieuw ijkpunt voor de sturing en beheersing van de taken in dat sociaal domein binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders de komende jaren. De herziene begroting 2016 is opgesteld op basis van de inzichten uit de periode januari tot oktober 2015. En hoewel dat ten opzichte van de primitieve begroting 2016 heeft geleid tot aanpassingen op zowel de lasten en baten van de programma's en de uitvoering, is er altijd sprake van aannames en risico's. Een onvermijdelijkheid door de nieuwe aanpak in het sociaal domein. In hoofdstuk 2 van de herziene begroting 2016 staat een financiële samenvatting van de wijzigingen ten opzichte van de primitieve begroting 2016 op hoofdlijnen benoemd. Voor de risico's verwijzen wij naar hoofdstuk 8. Door de toegenomen complexiteit binnen het Sociaal Domein is het voor de Dienst op dit moment niet mogelijk om risico's te kwantificeren naar bedrag en impact. Voor de begroting van 2017 zal deze kwantificering opnieuw tegen het licht worden gehouden samen met een beschouwing over het weerstandsvermogen van de Dienst. De inzichten tot oktober 2015 leiden tot hogere ramingen voor een aantal posten voor de gemeente Vlieland. Over het programma Jeugd is bij gelegenheid van de primitieve begroting 2016 gemeld dat
dit programma met vele (financiële) risico’s is omgeven. Voor Vlieland werden in die oorspronkelijke begroting lagere lasten geraamd van € 56.000, vooral door de daling naar € 0 van de geraamde individuele voorziening PGB-Jeugd. Deze raming is inmiddels herzien en verhoogd tot € 86.000. Ook de raming voor “maatwerkvoorzieningen natura immaterieel” (die vooral bestaat uit de huishoudelijke hulp) moest in de herziene begroting worden verhoogd en wel van € 46.000 met € 42.000 tot € 88.000. Met deze twee mutaties is het grootste gedeelte verklaard van de uitzetting van de bijdrage aan de Dienst voor de uitvoering van de drie decentralisaties in het sociale domein met € 24.000 tot € 405.000. Een volledig overzicht wordt in onderstaande tabel gegeven:
overzicht bijdragen Dienst Sozawe Noordwest Friesland
progamma participatie - kosten participatieprogramma - rijksbijdrage participatie - storting in reserve part. van de dienst /Min.
2016 herzien nov. 2015
2016 juni 2015
begroting (dienst)
5.000 0
2015 nov 2014
2014
begroting
begroting
werkelijk
(dienst)
(dienst)
(dienst)
8.000 0
7.000 0
8.000 10.000 2.000
- toegerekende apparaatskosten
40.000
34.000
36.000
19.000
participatie (excl. uitv.kstn)
5.000
8.000
7.000
0
96.000 90.000 0
70.000 67.000 0
programma inkomen - kosten van uitkeringen - rijksbijdrage WWB / invordering - storting (+/+) in reserve WWB van de dienst)
83.000 85.000 76.000 110.000 -1.000 0
- toegerekende apparaatskosten
16.000
inkomen (excl. uitv.kstn)
6.000
3.000
6.000 -25.000
programma financieel vangnet - kosten bijzondere bijstand - gemeentelijk minimabeleid
5.000 5.000
15.000 6.000
5.000 6.000
0 3.000
0 15.000
0 15.000
- toegerekende app.kstn minimabeleid
- kosten kinderopvang - kosten schuldhulpverlening (bish)
3.000
- toegerekende apparaatskosten
- baten financieel vangnet (excl. uitv.kstn) programma voorzieningen Wmo maatwerkvoorziening natura materieel - vervoersvoorzieningen - woonvoorzieningen - rolstoelvoorzieningen - toegerekende apparaatskosten
2.000 4.000 0 9.000 4.000
0 13.000
0 36.000
0 26.000
0 15.000
6.000 5.000 4.000
6.000 5.000 4.000
7.000 5.000 2.000
22.000 8.000 3.000 6.000
subtotaal maatwerk natura materieel (excl. apparaatskosten)
15.000
15.000
14.000
33.000
maatwerkvoorziening natura immaterieel - HH / participatie / zelfredzaamheid etc.
88.000
46.000
90.000
42.000
maatwerkvoorziening PGB (immaterieel en materieel) eigen bijdragen WMO
15.000 16.000
13.000 12.000
31.000 28.000
18.000
38.000
30.000
49.000
toegerekende apparaatskosten
subtotaal HV (excl. apparaatskosten) Opvang en beschermd wonen / inloopfunctie GGZ Algemene voorzieningen Wmo - Huishoudelijke Hulp Toeslag - Veilig Thuis en Fier Friesland - MEE - Mantelzorg subtotaal
voorzieningen Wmo (uitv. app.kstn.) programma Jeugd - individuele voorzieningen natura Jeugd - individuele voorzieningen PGB Jeugd - veiligheid, jeugdreclassering en opvang - eerstelijnsloket Jeugd - ouderbijdragen Jeugd - toegerekende apparaatskosten
10.000
33.000 7.000
1.000
1.000
0 9.000 16.000 3.000
0 9.000 16.000 3.000
8.297 17.122 3.194
28.000
28.613
28.000
137.000
60.000 86.000 1.000 7.000 0 13.000
91.000 136.613
64.000 0 1.000 8.000 0
66.000
63.000 56.000 0 7.000 1.000
8.000
jeugd (excl. uitv.kstn)
154.000
73.000 125.000
uitvoerings-/apparaatskosten dienst, totaal totale bijdrage aan de dienst gemeente Vlieland
91.000 72.000 85.000 58.000 406.000 283.000 385.613 114.000
In de primitieve gemeentebegroting 2016 is verwerkt de conceptbegroting 2016 van de Dienst zoals die in juni 2015 aan uw raad is voorgelegd. Het oorspronkelijke voordeel ten opzichte van de begroting 2015 van € 89.000 werd daarbij niet toegevoegd aan de algemene middelen, maar werd toegevoegd aan de tijdelijke “reserve sociaal domein 2015 – 2017”. Het nadelige verschil in de bijdrage aan de dienst voor Vlieland tussen de primitieve begroting Dienst juni 2015 en de nu voorliggende herziene begroting 2016 bedraagt € 124.000. Het aanvankelijke overschot op de middelen 3D sociale domein in de gemeentelijke begroting 2016 van € 108.000 verandert hierdoor in een nadeel van € 16.000. Dit nadeel wordt in 2016 gedekt uit de tijdelijke “reserve sociaal domein 2015 – 2017”. Gezien de geraamde inkomsten en uitgaven in 2015 bevat deze reserve hiervoor in 2016 voldoende middelen. Over de herziene begroting 2016 kunt u uw gevoelens kenbaar maken. De herziene begroting 2016 is afzonderlijk besproken met de Cliëntenraad Noordwest Friesland en De Koepel Wmo Noordwest Friesland. Hun vragen zijn naar tevredenheid beantwoord en bij het
vaststellen van de begroting in de openbare vergadering hebben zij verder geen schriftelijke reactie aangekondigd. Wij stellen uw raad voor om als gevoelen kenbaar te maken uw instemming met de herziene begroting 2016.
Vlieland, 22 december 2015 Burgemeester en wethouders van Vlieland, C. Schokker-Strampel, burgemeester Mr. R.A. Lanting, loco-secretaris
De raad van de gemeente Vlieland,
gelezen:
het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2015
gelet op:
de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland
B E S L U I T:
Als gevoelen over de herziene begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noordwest Friesland kenbaar te maken dat de raad van Vlieland instemt met deze begroting Aldus vastgesteld in de raad van de gemeente Vlieland in zijn openbare vergadering van 25 januari 2016 de griffier,
de voorzitter
Drs T. Oosterhaven
C. Schokker-Strampel
