QANUN KOTA LANGSA. Menimbang : a

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA LANGSA, Menimbang

:

a.

b.

c. Mengingat

:

1.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903 - 15 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Walikota Langsa Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010; bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan agar Qanun tentang APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu mengatur Anggaran, Pendapatan Belanja Kota Langsa dalam suatu Qanun; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5.

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ; 9. Undang-Undang….

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 11. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503); 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 165, Tambahan Lembaran 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ; 29. Peraturan Menteri….

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 31. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010; 34. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 20003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 35. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA dan WALIKOTA LANGSA MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

QANUN KOTA LANGSA TENTANG ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2010 Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut: 1 2

Pendapatan Daerah Belanja Daerah:

3

Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan b. Pengeluaran

Rp Rp Surplus / (Defisit) Rp

38.176.912.808 21.898.701.050 Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp

361.856.306.247 378.134.518.005 (16.278.211.758)

Rp Rp

16.278.211.758 -

1

Pasal 2 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari: Rp a. Pendapatan Asli Daerah Rp b. Dana Perimbangan Rp c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah

24.969.857.280 285.682.522.629 51.203.926.338

2

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: Rp 3.996.121.180 a. Pendapatan Pajak Daerah Rp 16.433.736.100 b. Retribusi Daerah Rp 540.000.000 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 4.000.000.000 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

3

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Rp 30.683.330.629 a. Dana Bagi Hasil Rp 233.374.492.000 b. Dana Alokasi Umum Rp 21.624.700.000 c. Dana Alokasi Khusus

4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: Rp 24.384.473.000 a. Hibah Rp 17.985.816.000 b. Dana Darurat Rp 8.833.637.338 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya d. Dana Penyesuaian….

d. e. f. 1

Rp Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi/dari Pemerintah Daerah lainnya Rp Rp Pendapatan Lainnya

Pasal 3 Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung b. Belanja Langsung

Rp Rp

-

211.275.326.446 166.859.191.559

2

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: Rp 200.608.130.606 a. Belanja Pegawai Rp b. Belanja Bunga Rp c. Belanja Subsidi Rp 1.680.000.000 d. Belanja Hibah Rp 8.669.694.400 e. Belanja Bantuan Sosial Rp f. Belanja Bagi Hasil Rp 217.501.440 g. Belanja Bantuan Keuangan Rp 100.000.000 h. Belanja Tidak Terduga

3

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Rp a. Belanja Pegawai Rp b. Belanja Barang dan Jasa Rp c. Belanja Modal

60.733.874.013 37.083.088.196 69.042.229.350

Pasal 4 Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : Rp a. Penerimaan Rp b. Pengeluaran

38.176.912.808 21.898.701.050

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: Rp a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Rp b. Pencairan Dana Cadangan Rp c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp d. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp f. Penerimaan Piutang Daerah

798.524.536 37.378.388.272 -

1

2

3

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: Rp a. Pembentukan Dana Cadangan Rp b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp c. Pembayaran Pokok Utang Rp d. Pemberian Pinjaman Daerah

21.898.701.050 -

Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1 Lampiran I Ringkasan APBK; 2 Lampiran II Ringkasan APBK menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 3 Lampiran III Rincian APBK menurut Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Kota untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; 7 Lampiran VII 8 Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11 Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12 Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; 13 Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6….

Pasal 6 Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK. Pasal 7 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 01 Januari 2010. Ditetapkan di Langsa pada tanggal 25 Maret 2010 WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON Diundangkan di Langsa pada tanggal 25 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

SYAIFULLAH LEMBARAN DAERAH TAHUN 2010 NOMOR 245

Lampiran I

Peraturan Walikota Langsa Nomor

:

10 Tahun 2010

Tanggal

:

25 Maret 2010

PEMERINTAH KOTA LANGSA

RINGKASAN PENJABARAN APBK TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

1 1.1

PENDAPATAN

361.856.306.247,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

24.969.857.280,00

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

1.1.2

Hasil Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.2

3.996.121.180,00 16.433.736.100,00 540.000.000,00 4.000.000.000,00

DANA PERIMBANGAN

285.682.522.629,00

1.2.1

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

Dana Alokasi Umum

233.374.492.000,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

21.624.700.000,00

1.3

30.683.330.629,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

51.203.926.338,00

1.3.1

Pendapatan Hibah

24.384.473.000,00

1.3.2

Dana Darurat

17.985.816.000,00

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

2 2.1

8.833.637.338,00

BELANJA

378.134.518.005,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

211.275.326.446,00

2.1.1

Belanja Pegawai

2.1.4

Belanja Hibah

1.680.000.000,00

2.1.5

Belanja Bantuan Sosial

8.669.694.400,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

217.501.440,00

2.1.8

Belanja Tidak Terduga

100.000.000,00

2.2

200.608.130.606,00

BELANJA LANGSUNG

166.859.191.559,00

2.2.1

Belanja Pegawai

60.733.874.013,00

2.2.2

Belanja Barang dan Jasa

37.083.088.196,00

2.2.3

Belanja Modal

69.042.229.350,00 SURPLUS / (DEFISIT)

3 3.1

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.2 3.2.3

(16.278.211.758,00)

38.176.912.808,00 798.524.536,00 37.378.388.272,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

21.898.701.050,00 21.898.701.050,00

Pembayaran Pokok Utang

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET KOTA LANGSA

PEMBIAYAAN NETTO

16.278.211.758,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

Halaman 1

Lampiran II

Peraturan Walikota Langsa Nomor

: 10 Tahun 2010

Tanggal

: 25 Maret 2010

PEMERINTAH KOTA LANGSA

PENJABARAN APBK TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan

:

1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

:

1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 01 . 01

Dinas Pendidikan Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

102.151.461.837,00


Non Kegiatan Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

88.324.639.183,00 88.324.639.183,00 88.324.639.183,00 77.045.324.183,00 57.413.180.421,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 7 Org 13 Bln x 9.318.855,00 = 121.145.115,00 Golongan II : 291 Org 13 Bln x 455.502.632,00 = 5.921.534.216,00 Golongan III : 589 Org 13 Bln x 1.171.173.235,00 = 15.225.252.055,00 Golongan IV : 1010 Org 13 Bln x 2.689.433.145,00 = 34.962.630.885,00 Accres 1 Thn x 1.182.618.150,00 = 1.182.618.150,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

5.531.860.416,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 1.242.514,00 = 16.152.682,00 Golongan II 13 Bln x 44.333.584,00 = 576.336.592,00 Golongan III 13 Bln x 113.445.070,00 = 1.474.785.910,00 Golongan IV 13 Bln x 256.136.490,00 = 3.329.774.370,00 Accres 1 Thn x 134.810.862,00 = 134.810.862,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

677.246.456,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 1.286.250,00 = 16.721.250,00 Golongan II

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 13 Bln x 22.302.000,00 = 289.926.000,00 Golongan III 13 Bln x 16.962.750,00 = 220.515.750,00 Golongan IV 13 Bln x 10.274.250,00 = 133.565.250,00 Accres 1 Thn x 16.518.206,00 = 16.518.206,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

8.855.635.766,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 51.051.000,00 = 663.663.000,00 Golongan III 13 Bln x 183.934.800,00 = 2.391.152.400,00 Golongan IV 13 Bln x 429.602.250,00 = 5.584.829.250,00 Accres 1 Thn x 215.991.116,00 = 215.991.116,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

3.005.368.470,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 225.543.600,00 = 2.932.066.800,00 Accres 1 Thn x 73.301.670,00 = 73.301.670,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.548.347.032,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 1.548.347.032,00 = 1.548.347.032,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

13.685.622,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 13.685.622,00 = 13.685.622,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan PNS Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

11.279.315.000,00 11.279.315.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Esselon IV b 60 Org/Bln x 275.000,00 = 16.500.000,00 Esselon V a 216 Org/Bln x 250.000,00 = 54.000.000,00 Korwas 12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00 Pengawas 312 Org/Bln x 250.000,00 = 78.000.000,00 Kepala Sekolah Swasta 108 Org/Bln x 200.000,00 = 21.600.000,00 Wakil Kepala Sekolah Swasta


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 108 Org/Bln x 200.000,00 = 21.600.000,00 Wali Kelas Sekolah Swasta 360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Gol. IV 36 Org/Bln x 220.000,00 = 7.920.000,00 Non Esselon Gol. III 660 Org/Bln x 205.000,00 = 135.300.000,00 Non Esselon Gol. II 1,404 Org/Bln x 150.000,00 = 210.600.000,00 Non Esselon Gol. I 84 Org/Bln x 130.000,00 = 10.920.000,00 Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 276 Org/Bln x 200.000,00 = 55.200.000,00 Wakil Kepala Sekolah SMP / SMA / SMK 1,056 Org/Bln x 150.000,00 = 158.400.000,00 Wali Kelas SMP / SMA / SMK 4,980 Org/Bln x 100.000,00 = 498.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Guru 416,240 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.664.960.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai (Adm) 38,060 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 152.240.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV b 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon V a 54 Org/Kali x 250.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Kepala Sekolah 69 Org/Kali x 300.000,00 = 20.700.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 1,083 Org/Kali x 200.000,00 = 216.600.000,00 Bantuan Meugang Korwas 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Pengawas 78 Org/Kali x 250.000,00 = 19.500.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah SD 2,619 Org/Kali x 200.000,00 = 523.800.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS Sekolah Swasta 300 Org/Kali x 200.000,00 = 60.000.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMP Negeri 1,170 Org/Kali x 200.000,00 = 234.000.000,00 Bantuan Meugang Guru PNS SMA / SMK Negeri 1,470 Org/Kali x 200.000,00 = 294.000.000,00 Insentif Guru Dalam Wilayah Kota Langsa 17,200 Org/Bln x 100.000,00 = 1.720.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non Sertifikasi 1 Thn x 4.947.675.000,00 = 4.947.675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2


BELANJA LANGSUNG

13.826.822.654,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

2.137.907.716,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00

--Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


499.080.000,00

499.080.000,00

Belanja Jasa Kantor

499.080.000,00

Belanja Telepon

11.200.000,00 Belanja Telpon Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 11.200.000,00 = 11.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

7.380.000,00 Belanja Air Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 7.380.000,00 = 7.380.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

480.500.000,00 Belanja Listrik Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 480.500.000,00 = 480.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

103.400.000,00

103.400.000,00 103.400.000,00 103.400.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 103.400.000,00 = 103.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

117.600.000,00


117.600.000,00

Belanja Pemeliharaan

117.600.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

117.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 117.600.000,00 = 117.600.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Penyediaan Alat Tulis Kantor

376.034.968,00


376.034.968,00

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor

376.034.968,00 376.034.968,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 376.034.968,00 = 376.034.968,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

142.338.000,00

142.338.000,00 142.338.000,00 112.388.000,00 Belanja Cetak Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 112.388.000,00 = 112.388.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

29.950.000,00 Belanja Penggandaan Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 29.950.000,00 = 29.950.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

44.000.000,00

44.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah

89.000.000,00

89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 89.000.000,00 = 89.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2


Penyediaan Makanan dan Minuman


75.000.000,00

75.000.000,00

Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

75.000.000,00 70.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Dinas Pendidikan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

201.960.000,00


201.960.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

201.960.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

6.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

195.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Pendidikan, TK, SD, SMP dan SMA/SMK 1 Thn x 195.800.000,00 = 195.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran

476.494.748,00

Belanja Pegawai

476.494.748,00

Honorarium PNS

121.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

121.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 45 Org/Bln x 400.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Pengelola 90 OB x 250.000,00 = 22.500.000,00 Panitia PSB (SMA/SMK) 10 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Panitia PSB (SMP) 13 Keg/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Honor Petugas Kelas Unggul SMA 3 dan SMA 1 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

35.900.000,00 35.900.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif dan Penunjang Kegiatan Insentif

318.794.748,00 6.000.000,00 Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

312.794.748,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Operator Komputer Pembuat Daftar Gaji, Pembuat SPM, SPP dan Laporan Keuangan. 48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00 Operator Komputer SMA/SMK 120 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer SMP 156 Org/Bln/Sekolah x 150.000,00 = 23.400.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 10.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pramuka SMP 13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 1) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 3) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (SMK 4) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bendahara Pembantu (Tkt SMP dan SMA/SMK) 276 Org/Bln x 150.000,00 = 41.400.000,00 Penunjang Kegiatan Pengurus Barang (Tkt SMP dan SMA/SMK) 276 Org/Bln x 100.000,00 = 27.600.000,00 Pengembangan Tenaga Pendidik PAUD 96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00 Penunjang Kegiatan Pesantren Kilat Tingkat SD/MI,/SMP/Mts,/SMA/MA dan SMK Kota Langsa 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penunjang Kegiatan Untuk Pelaksanaan Bantuan Opeasional Sekolah (BOS) Sesuai Dengan Surat Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 1 Keg x 10.994.748,00 = 10.994.748,00


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 02 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

280.195.000,00 114.195.000,00

Belanja Pegawai

10.000.000,00

Honorarium PNS

10.000.000,00


10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sharing Sekolah Bertaraf Internasional 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor

85.195.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

35.495.000,00 7.000.000,00 Belanja Cetak Biaya cetak proses belajar mengajar (PBM) LKS 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Cetak ulang print out CD pelajaran siswa 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

28.495.000,00 Belanja Penggandaan Penggandaan buku pelajaran dalam bahasa inggris matematika dan science 1 Thn x 28.495.000,00 = 28.495.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

15.700.000,00 15.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 15.700.000,00 = 15.700.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3


Belanja Modal

19.000.000,00

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 CD Pembelajaran 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi

3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium Biologi Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Laboratorium IPA dan Bahan Praktek 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Pengadaan Buku Penunjang Perpustakaan Dalam Bahasa Inggris 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

32.000.000,00


32.000.000,00


32.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

32.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Dinas Pendidikan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 SMA/SMK 10 Thn/Sekolah x 1.500.000,00 = 15.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

134.000.000,00

134.000.000,00 134.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua

116.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Dikjar 35 Unit x 2.000.000,00 = 70.000.000,00 SMA/SMK


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 10 Thn/Sekolah x 2.000.000,00 = 20.000.000,00 SMP 13 Thn/Sekolah x 2.000.000,00 = 26.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penambahan Ruang Kelas Sekolah Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.735.609.466,00 116.931.250,00 3.306.250,00 3.306.250,00 3.306.250,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan (Dana Pendukung Block Grant) 1 Keg x 1.653.125,00 = 1.653.125,00 Biaya Pengawasan (Dana Pendukung Block Grant) 1 Keg x 991.875,00 = 991.875,00 Biaya Administrasi (Dana Pendukung Block Grant) 1 Keg x 661.250,00 = 661.250,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

113.625.000,00 113.625.000,00 113.625.000,00 Dana Sharing Pembangunan Pusat Sarana Belajar Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Sidorejo 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN 1 Meurandeh 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Langsa Lama 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN 2 Alue Dua 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Pembangunan Pusat Sarana Belajar (PSB) SDN Tualang Teungoh 1 Unit x 9.500.000,00 = 9.500.000,00 Dana Pendukung Block Grand Penambahan 1 Unit Ruang Lab SMPN 3 Langsa 1 Keg x 14.250.000,00 = 14.250.000,00 Penambahan 1 Unit RKB SMAN 3 Langsa 1 Keg x 11.875.000,00 = 11.875.000,00 Penambahan 1 Unit RKB SMKN 3 Langsa 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Penambahan 1 Unit SMAS Cut Nyak Dhien Langsa 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah

13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Siswa


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 SMP 13 Thn/Sekolah x 1.000.000,00 = 13.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.226.417.400,00 346.927.400,00 346.927.400,00 346.927.400,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan 1 Keg x 197.951.600,00 = 197.951.600,00 Biaya Pengawasan 1 Keg x 98.975.800,00 = 98.975.800,00 Biaya Administrasi 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


4.879.490.000,00 4.879.490.000,00 4.879.490.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor SDN Alue Pinang 1 Pkt x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN Alue Merbau 1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN SDLB 1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN Seuriget 1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN Lhok Banie 1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN 1 Matang Seulimeng 1 Keg x 329.355.730,00 = 329.355.730,00 SDN Gampong Baroh 1 Keg x 329.355.620,00 = 329.355.620,00 SDN 3 1 keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 10 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 13 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 14 1 keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN Perumnas 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN Medang Ara 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 16 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN Percontohan 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN Sukarejo 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00


Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 SDN 2 Alue Dua 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 1 Paya Bujok 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN 2 Kebun Lama 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00 SDN Matang Setui 1 Keg x 198.000.000,00 = 198.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

59.590.830,00

Belanja Pegawai

8.000.000,00

Honorarium PNS

8.000.000,00


8.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tes Hasil Belajar Honorarium Panitia Pelaksana Tes Hasil Belajar 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


51.590.830,00 420.830,00 420.830,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 420.830,00 = 420.830,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Penggandaan

50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

1.170.000,00 1.170.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.170.000,00 = 1.170.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

14.282.728,00

Belanja Pegawai

10.232.000,00

Honorarium PNS

7.032.000,00


7.032.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.032.000,00 = 7.032.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Insentif dan Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan

3.200.000,00 3.200.000,00 Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket A 64 Org/Keg/Hr x 50.000,00 = 3.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01


Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

4.050.728,00 395.648,00

Halaman 12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

PENJELASAN 4 395.648,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg 1 Pkt x 395.648,00 = 395.648,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


495.080,00 495.080,00 Belanja Cetak Belanja Cetak 2 Keg 1 Pkt x 495.080,00 = 495.080,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

3.160.000,00 240.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 48 Org/Hr/Keg x 5.000,00 = 240.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

2.920.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Lainnya 2 Keg 1 Pkt x 2.920.000,00 = 2.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

18.204.848,00

Belanja Pegawai

10.880.000,00

Honorarium PNS

2.880.000,00



1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


8.000.000,00 8.000.000,00 Biaya Penunjang Pengawas UNPK Paket B 160 Org/Keg/Hr x 50.000,00 = 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


7.324.848,00 409.448,00 409.448,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 2 Keg 1 Pkt x 409.448,00 = 409.448,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


2.475.400,00 2.475.400,00 Belanja Cetak Belanja Cetak 2 Keg 1 Pkt x 2.475.400,00 = 2.475.400,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


4.440.000,00 240.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu Belanja Makan dan Minuman Tamu 2 Keg


Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Pkt x 240.000,00 = 240.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


4.200.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Lainnya 2 Keg 1 Pkt x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Satuan Pendidikan Dasar

14.487.659,00

Belanja Pegawai

11.200.000,00

Honorarium PNS

5.200.000,00


5.200.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Biaya Penghargaan Bagi Juara 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


3.287.659,00 567.659,00 567.659,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 567.659,00 = 567.659,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Lainnya

300.000,00 300.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Piala / Hadiah 1 Set x 300.000,00 = 300.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


320.000,00 320.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Belanja Penggandaan 1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.100.000,00 1.100.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.000.000,00 1.000.000,00 Kegiatan Lomba Gugus SD / MI


Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

55.529.788,00

Belanja Pegawai

26.752.000,00

Honorarium PNS

17.152.000,00


17.152.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Honorarium Panitia Olimpiade 1 Keg x 4.352.000,00 = 4.352.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Honorarium Panitia Lomba Mata Pelajaran Agama 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI Honorarium Panitia Lomba Sekolah Sehat 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


9.600.000,00 9.600.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI 1 Keg x 1.600.000,00 = 1.600.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD/MI 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


28.777.788,00 1.447.788,00 1.447.788,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 385.697,00 = 385.697,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 385.697,00 = 385.697,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 676.394,00 = 676.394,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


6.900.000,00 6.900.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Piala 4 Set x 350.000,00 = 1.400.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Piala 14 Set x 350.000,00 = 4.900.000,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI Piala


Halaman 15

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 2 Set x 300.000,00 = 600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


1.230.000,00 1.230.000,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI Biaya Fotocopy 1 Keg x 490.000,00 = 490.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Biaya Penggandaan 1 Keg x 320.000,00 = 320.000,00 Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Biaya Penggandaan 1 Keg x 420.000,00 = 420.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


7.500.000,00 7.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat SD / MI Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Batik Tradisional

3.900.000,00 3.900.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Pakaian Batik 5 Bh x 300.000,00 = 1.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Pakaian Batik 8 Bh x 300.000,00 = 2.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


7.800.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Sehat SD / MI Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


6.300.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade MIPA SD / MI Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran Agama SD / MI Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

217.164.963,00

Belanja Pegawai

146.112.000,00

Honorarium PNS

146.112.000,00 Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


146.112.000,00 Ujian Akhir Sekolah (UAS) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 35.780.000,00 = 35.780.000,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 110.332.000,00 = 110.332.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


71.052.963,00 2.067.963,00 2.067.963,00 Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 971.470,00 = 971.470,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.096.493,00 = 1.096.493,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


54.320.000,00 54.320.000,00 Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Penggandaan 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Penggandaan 1 Keg x 14.320.000,00 = 14.320.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


14.665.000,00 14.665.000,00 Ujian Akhir Sekolah (UAS) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.525.000,00 = 2.525.000,00 Ujian Akhir Sekolah Berstandart Nasional (UASBN) Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 12.140.000,00 = 12.140.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Program Pendidikan Menengah

Pembangunan Pepustakaan Sekolah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

5.654.046.205,00 455.840.000,00 455.840.000,00 455.840.000,00 455.840.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor Pembangunan Pustaka SMPN 1 Langsa 1 Keg x 227.920.000,00 = 227.920.000,00 Pembangunan Pustaka SMPN 4 Langsa 1 Keg x 227.920.000,00 = 227.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Kota Langsa

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa Belanja Modal

3.487.770.000,00 3.487.770.000,00 Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

3.487.770.000,00

Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya

3.487.770.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Buku Dan Bahan Praktik Sekolah SMPN 1 Langsa 1 Keg x 231.000.000,00 = 231.000.000,00 SMPN 2 Langsa 1 Keg x 241.890.000,00 = 241.890.000,00 SMPN 3 Langsa 1 Keg x 446.600.000,00 = 446.600.000,00 SMPN 4 Langsa 1 Keg x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 SMPN 5 Langsa 1 Keg x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 SMPN 6 Langsa 1 Keg x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 SMPN 7 Langsa 1 Keg x 341.000.000,00 = 341.000.000,00 SMPN 8 Langsa 1 Keg x 286.000.000,00 = 286.000.000,00 SMPN 9 Langsa 1 Keg x 396.000.000,00 = 396.000.000,00 SMPN 10 Langsa 1 Keg x 231.000.000,00 = 231.000.000,00 SMPN 11 Langsa 1 Keg x 110.880.000,00 = 110.880.000,00 SMPN 12 Langsa 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 SMPN 13 Langsa 1 Keg x 220.000.000,00 = 220.000.000,00 SMPN Luar Biasa 1 Keg x 88.000.000,00 = 88.000.000,00 SMPNs Cut Nyak Dhien 1 Keg x 121.000.000,00 = 121.000.000,00 SMPNS Muhammaddiyah 1 Keg x 125.400.000,00 = 125.400.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

185.000.000,00 185.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer Asisted Language Learning 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

46.400.000,00

Belanja Modal Pengadaan Proyektor

46.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Proyektor Pengadaan Proyektor 8 Unit x 5.800.000,00 = 46.400.000,00


Halaman 18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah

78.600.000,00 78.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Peraga / Praktik Sekolah Pengadaan Alat Alat Peraga / Praktik Sekolah 1 Thn x 78.600.000,00 = 78.600.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

1.074.480.000,00 1.074.480.000,00 1.074.480.000,00 1.074.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gedung Kantor SMPN 2 Langsa 1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00 SMPN 3 Langsa 1 Keg x 260.480.000,00 = 260.480.000,00 SMPN 5 Langsa 1 Keg x 65.120.000,00 = 65.120.000,00 SMPN 7 Langsa 1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00 SMPN 8 Langsa 1 Keg x 130.240.000,00 = 130.240.000,00 SMPN 9 Langsa 1 Keg x 358.160.000,00 = 358.160.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

27.790.764,00

Belanja Pegawai

13.300.000,00

Honorarium PNS

5.800.000,00



1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Pengawas UNPK Paket C 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman

500.000,00 500.000,00 Belanja paket/pengiriman 2 Keg x 250.000,00 = 500.000,00


Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


9.494.800,00 1.494.800,00 Belanja Cetak 1 Keg x 1.494.800,00 = 1.494.800,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.870.000,00 720.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 720.000,00 = 720.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


3.150.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


293.883.098,00

Belanja Pegawai

208.176.000,00

Honorarium PNS

145.476.000,00


145.476.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Honorarium Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK 1 Keg x 30.708.000,00 = 30.708.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.728.000,00 = 9.728.000,00 Honorarium Tim Monitoring 1 Keg x 6.240.000,00 = 6.240.000,00 Honorarium Tim Penyusunan Naskah UAS 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honorarium Pemeriksa Hasil UAS 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Pengawas Ujian Akhir Sekolah 1 Keg x 68.000.000,00 = 68.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


62.700.000,00 62.700.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Penunjang Kegiatan UN Untuk Kepolisian di SMK/SMA/MA dan SMP/MTsN. 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Operator Komputer UAS


Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pengetikan Naskah UAS 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Penulisan Ijazah / Surat Tanda Kelulusan SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


85.707.098,00 2.497.098,00 2.497.098,00 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.174.023,00 = 1.174.023,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.323.075,00 = 1.323.075,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


76.210.000,00 76.210.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.400.000,00 = 1.400.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Penggandaan 1 Keg x 74.810.000,00 = 74.810.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


7.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


5.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK. Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Peningkatan Keterampilan dan Pengetahuan Siswa

129.282.343,00

Belanja Pegawai

56.360.000,00

Honorarium PNS

20.840.000,00


20.840.000,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 7.440.000,00 = 7.440.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sains (OSN) Tingkat SMP dan SMA Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Halaman 21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 3.360.000,00 = 3.360.000,00 Honorarium Guru Pembina Tingkat SMP 1 Keg x 2.160.000,00 = 2.160.000,00 Honorarium Guru Pembina Tingkat SMA 1 Keg x 4.800.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Pembinaan/Seleksi Olimpade Sains Tingkat SMP dan SMA 1 Keg x 3.080.000,00 = 3.080.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


35.520.000,00 35.520.000,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Biaya Penunjang Kegiatan Bantuan Juara I,II dan III 4 Keg 1 Keg x 7.680.000,00 = 7.680.000,00 Lomba Sekolah Sehat dan Indah Tingkat SMP / MTsN, SMA / MA dan SMK Biaya Penunjang Kegiatan Bantuan Juara I,II dan III 2 Sekolah 1 Keg x 3.840.000,00 = 3.840.000,00 Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Penunjang Kegiatan Untuk LKS Siswa SMK Tingkat Prov. dan Nasional 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


72.922.343,00 1.051.543,00 1.051.543,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 415.816,00 = 415.816,00 Pelaksanaan Lomba Oliampiade Sain (OSN) FLS2N Tingkat SMP dan SMA Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 635.727,00 = 635.727,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


2.250.000,00 2.250.000,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Piala / Tropi 4 Set x 150.000,00 = 600.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA Piala / Tropi 11 Mata Pelajaran 11 Set x 150.000,00 = 1.650.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


4.781.800,00 4.781.800,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Belanja Cetak 1 Keg x 3.442.800,00 = 3.442.800,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA


Halaman 22

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Cetak 1 Keg x 1.339.000,00 = 1.339.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


5.175.000,00 5.175.000,00 Lomba Kreatifitas Siswa SMA / MA Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

59.664.000,00 59.664.000,00 Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Pelaksanan LKS Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional 1 Keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pelaksanaan Lomba Olimpiade Sain (OSN) Tingkat SMP dan SMA 1 Keg x 15.664.000,00 = 15.664.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

19.064.267,00 19.064.267,00

Belanja Pegawai

10.400.000,00

Honorarium PNS

7.280.000,00



1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

3.120.000,00 3.120.000,00 Honararium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim Penilai 1 Keg x 3.120.000,00 = 3.120.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


1.400.000,00 400.000,00 Belanja Cetak 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00


Halaman 23

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Penggandaan

PENJELASAN 4 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

1.400.000,00



1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

4.400.000,00


4.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 4.400.000,00 = 4.400.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(102.151.461.837,00)

Halaman 24

Urusan Pemerintahan

:

1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi

:

1 . 01 . 02

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Sub Unit Organisasi

:

1 . 01 . 02 . 01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

790.321.355,00



382.661.355,00 382.661.355,00 382.661.355,00 337.801.355,00 250.200.047,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 2 Org 13 Bln x 6.253.005,00 = 81.289.065,00 Golongan III : 5 Org 13 Bln x 12.621.295,00 = 164.076.835,00 Accres 1 Thn x 4.834.147,00 = 4.834.147,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

28.026.140,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 455.420,00 = 5.920.460,00 Golongan III 13 Bln x 1.626.981,00 = 21.150.753,00 Accres 1 Thn x 954.927,00 = 954.927,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

32.879.437,00 Tunjangan Jabatan Golongan II 13 Bln x 378.000,00 = 4.914.000,00 Golongan III 13 Bln x 2.089.500,00 = 27.163.500,00 Accres 1 Thn x 801.937,00 = 801.937,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

11.542.284,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 862.920,00 = 11.217.960,00 Accres 1 Thn x 324.324,00 = 324.324,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07


15.023.746,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 15.023.746,00 = 15.023.746,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

129.701,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 129.701,00 = 129.701,00

1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.01 . 1.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


44.860.000,00 44.860.000,00

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Non Esselon Gol. II 48 Org/Bln x 150.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 2,200 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 8.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 15 Org/Kali x 200.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01

1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

407.660.000,00 278.660.000,00 1.500.000,00

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 02

1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



15.000.000,00

15.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00

Belanja Telepon

3.000.000,00 Rekening Telepone Rekening Telepon 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

12.000.000,00 Rekening Listrik 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 08

1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi



3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 09

1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.01 . 1.01.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


3.000.000,00


3.000.000,00


3.000.000,00


3.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 10

1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


22.100.000,00


22.100.000,00


22.100.000,00 22.100.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor 1 Thn x 22.100.000,00 = 22.100.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 11

1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



21.250.000,00

21.250.000,00 21.250.000,00 17.000.000,00 Biaya Cetak 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

4.250.000,00 Biaya Penggandaan 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 12

1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 15

1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 01 . 02 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor

5.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.01 . 1.01.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

PENJELASAN 4 5.000.000,00 Biaya Surat Kabar dan Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 17

1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

9.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 18

1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


48.400.000,00


48.400.000,00


48.400.000,00


4.400.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.400.000,00 = 4.400.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


44.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 44.000.000,00 = 44.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


147.410.000,00

Belanja Pegawai

147.410.000,00

Honorarium PNS

12.450.000,00


10.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pemimpin Kegiatan Pembantu Bendaharawan dan Staf Administrasi 1 Thn x 6.750.000,00 = 6.750.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.500.000,00 Biaya Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


56.360.000,00 56.360.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan Dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 440 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00 Petugas Pustaka Gampong 168 Org/Bln x 250.000,00 = 42.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


78.600.000,00 38.400.000,00 Insentif Insentif Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Insentif Petugas Operator Komputer 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Petugas Pustaka 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Insentif Petugas Pustaka Keliling 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

40.200.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Keg. Kepala Kantor 12 Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Operasional Petugas Pustaka 1 Thn x 19.200.000,00 = 19.200.000,00

1.01 . 1.01.02 . 02 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22

1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02




79.000.000,00 50.000.000,00

50.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

50.000.000,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

50.000.000,00 Biaya Sewa Gedung Biaya Sewa Gedung + Asuransi (2 Gedung) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 02 . 24

1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



29.000.000,00

29.000.000,00 29.000.000,00 27.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00


Halaman 5

KODE REKENING 1 1.01 . 1.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 2.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 21 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09

1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

50.000.000,00

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

50.000.000,00

50.000.000,00

Belanja Modal

50.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.01 . 1.01.02 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 16

Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(790.321.355,00)

Halaman 6

Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

:

1 . 02 . 01 . 01

Dinas Kesehatan Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

30.000.000,00


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008 Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

19.547.174.769,00



14.165.605.769,00 14.165.605.769,00 14.165.605.769,00 12.029.925.769,00 8.991.130.894,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 3 Org 13 Bln x 3.624.495,00 = 47.118.435,00 Golongan II : 196 Org 13 Bln x 313.762.995,00 = 4.078.918.935,00 Golongan III : 161 Org 13 Bln x 338.184.315,00 = 4.396.396.095,00 Golongan IV : 9 Org 13 Bln x 22.492.365,00 = 292.400.745,00 Accres 1 Thn x 176.296.684,00 = 176.296.684,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

704.827.662,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 483.266,00 = 6.282.458,00 Golongan II 13 Bln x 23.905.752,00 = 310.774.776,00 Golongan III 13 Bln x 25.766.424,00 = 334.963.512,00 Golongan IV 13 Bln x 2.998.982,00 = 38.986.766,00 Accres 1 Thn x 13.820.150,00 = 13.820.150,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

440.444.550,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 551.250,00 = 7.166.250,00 Golongan II 13 Bln x 16.065.000,00 = 208.845.000,00 Golongan III

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 13 Bln x 9.943.500,00 = 129.265.500,00 Golongan IV 13 Bln x 6.494.250,00 = 84.425.250,00 Accres 1 Thn x 10.742.550,00 = 10.742.550,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


1.169.528.587,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 27.174.000,00 = 353.262.000,00 Golongan III 13 Bln x 56.815.500,00 = 738.601.500,00 Golongan IV 13 Bln x 3.780.000,00 = 49.140.000,00 Accres 1 Thn x 28.525.087,00 = 28.525.087,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

521.373.937,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 39.127.500,00 = 508.657.500,00 Accres 1 Thn x 12.716.437,00 = 12.716.437,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


2.135.680.000,00 2.135.680.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Non Esselon Gol. III 468 Org/Bln x 205.000,00 = 95.940.000,00 Non Esselon Gol. II 360 Org/Bln x 150.000,00 = 54.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 18,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 75.680.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 207 Org/Kali x 200.000,00 = 41.400.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Puskesmas Langsa Barat Dokter Gigi 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Dokter Umum 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 250.000,00 = 210.000.000,00 Non Para Medis 180 Org/Bln x 175.000,00 = 31.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 20,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 80.080.000,00 Bantuan Meugang Esselon Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 270 Org/Kali x 200.000,00 = 54.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur Dokter Ahli 24 Org/Bln x 2.000.000,00 = 48.000.000,00 Dokter Gigi 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Dokter Umum 84 Org/Bln x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 SKP / SKM 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 175.000,00 = 25.200.000,00 Paramedis 840 Org/Bln x 250.000,00 = 210.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 21,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 84.480.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 285 Org/Kali x 200.000,00 = 57.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro Dokter Gigi 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Dokter Umum 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 SKM 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Paramedis 540 Org/Bln x 250.000,00 = 135.000.000,00 Non Paramedis 144 Org/Bln x 175.000,00 = 25.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 13,640 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 54.560.000,00 Bantuan Meugang Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 183 Org/Kali x 200.000,00 = 36.600.000,00 Puskesmas Langsa Kota Dokter Umum / Gigi 60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 SKP / SKM 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Paramedis 984 Org/Bln x 250.000,00 = 246.000.000,00 Non Paramedis 96 Org/Bln x 175.000,00 = 16.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 21,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 86.240.000,00 Bantuan Meugang Esselon Kepala Puskesmas 3 Org/Kali x 300.000,00 = 900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 294 Org/Kali x 200.000,00 = 58.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




5.381.569.000,00 895.687.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

--Dinas Kesehatan Kota Langsa Dinas Kesehatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 600.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



132.600.000,00

132.600.000,00

Belanja Jasa Kantor

132.600.000,00

Belanja Telepon

14.000.000,00

--Belanja Telpon Dinas Kesehatan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

10.000.000,00 Belanja Air Dinas Kesehatan 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

108.600.000,00

--Belanja Listrik Dinas Kesehatan 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Puskesmas Pembantu 84 Unit/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00 Polindes/Poskesdes 564 Unit/Bln x 50.000,00 = 28.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



9.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

--Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Dinas Kesehatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


15.000.000,00


15.000.000,00


15.000.000,00


15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Kesehatan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


53.125.000,00


53.125.000,00


53.125.000,00 53.125.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan 1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 6.375.000,00 = 6.375.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan



42.250.000,00

42.250.000,00 42.250.000,00 29.000.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Cetak Dinas Kesehatan 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

13.250.000,00 Belanja Penggandaan Dinas Kesehatan 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



32.752.000,00

32.752.000,00 11.500.000,00 11.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dinas Kesehatan 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


21.252.000,00 21.252.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pemeliharaan Genset Untuk Puskesmas 1 Thn x 21.252.000,00 = 21.252.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



12.500.000,00

12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



89.900.000,00

89.900.000,00 89.900.000,00 9.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Dinas Kesehatan 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


4.000.000,00 Belanja Makan Minum Tamu Dinas Kesehatan Kota Langsa 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


76.900.000,00 Makan Minum Petugas Jaga Rawat Inap 1 Thn x 76.900.000,00 = 76.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan


84.480.000,00 Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


84.480.000,00


84.480.000,00


14.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dinas Kesehatan 1 Thn x 5.280.000,00 = 5.280.000,00 Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00 Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 1.760.000,00 = 1.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


70.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Thn x 70.400.000,00 = 70.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


418.080.000,00

Belanja Pegawai

418.080.000,00

Honorarium PNS

15.600.000,00


15.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Staf 36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


203.880.000,00 203.880.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 4.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai PTT 9,900 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 39.600.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 15 Org/Kali x 100.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Pegawai PTT


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 135 Org/Kali x 100.000,00 = 13.500.000,00 Puskesmas Langsa Kota Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service 660 Org/bln/hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Langsa Timur Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Puskesmas Langsa Barat Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Langsa Lama Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Jaga Malam, CS 660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Jaga Malam, CS 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00 Puskesmas Langsa Baro Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


198.600.000,00 25.200.000,00 Insentif Pegawai Honorer Dinas Kesehatan Kota Langsa 60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00 Puskesmas Langsa Timur 48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00 Puskesmas Langsa Baro 36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00 Puskesmas Langsa Kota 36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00 Puskesmas Langsa Lama 36 Org/Bln x 100.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

173.400.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa Pegawai PTT 540 Org/Bln x 100.000,00 = 54.000.000,00 Operator Komputer 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Ka. Puskesmas 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Penjaga Gudang 84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Puskesmas Langsa Kota Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Puskesmas Langsa Timur Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama Operator Komputer 24 OB x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Puskesmas Langsa Baro Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2





349.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00

Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


20.000.000,00


20.000.000,00 Belanja Sewa Tempat / Gedung Belanja Sewa Puskesmas Kec. Langsa Lama 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Gedung 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Kota 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Timur 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Barat 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Lama 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Langsa Baro 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



324.000.000,00

324.000.000,00 324.000.000,00 144.000.000,00 Dinas Kesehatan Kota Langsa Ambulance / Puskesmas Keliling 8 Unit x 9.000.000,00 = 72.000.000,00 Kendaraan Dinas 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota Ambulance/Puskesmas Keliling 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama Ambulance/Puskesmas Keliling 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Puskesmas Baro Ambulance / Puskesmas Keliling 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


180.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Dinas Kesehatan Kota Langsa


Halaman 12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 25 Unit x 2.000.000,00 = 50.000.000,00 Puskesmas Langsa Barat 15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Langsa Timur 15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Seuriget 15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Langsa Kota 15 Unit x 2.000.000,00 = 30.000.000,00 Puskesmas Langsa Lama 5 Unit x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.232.980.000,00 1.232.980.000,00

Belanja Pegawai

2.880.000,00

Honorarium PNS

2.880.000,00



1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04


1.230.100.000,00

Belanja Bahan/Material

1.230.100.000,00

Belanja Bahan Obat-Obatan

1.230.100.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Obat Obatan Pengadaan Obat Obatan Untuk Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Langsa 1 Paket x 1.230.100.000,00 = 1.230.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan Belanja Pegawai Insentif dan Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan

176.457.000,00 6.635.000,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Keg. Pelaksanaan Calon Jemaah Haji 1 Keg x 460.000,00 = 460.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

6.175.000,00 875.000,00 875.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 875.000,00 = 875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



300.000,00 300.000,00 Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Mengantar dan Menjemput Jamaah Haji ke Embarkasi B. Aceh 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor

41.050.000,00 41.050.000,00 400.000,00 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 400.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


30.000.000,00 30.000.000,00 Bahan Penunjang Kegiatan Lainnya PMT TB (Pemberian Susu) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Transportasi Petugas Supervisi Kasus ISPA 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00 Transportasi Monitoring Pembagian Obat Cacing 1 Keg x 5.475.000,00 = 5.475.000,00 Biaya Transport Pelacakan Kasus Gigitan Rabies 1 Keg x 375.000,00 = 375.000,00 Biaya Transport Evaluasi Petugas Pengelola Kecacingan 1 Keg x 900.000,00 = 900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02



1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Promosi Kesehatan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00 Makan Minum Evaluasi Kegiatan Diare 1 Keg x 700.000,00 = 700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

3.560.000,00 Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

1.760.000,00

Honorarium PNS

1.760.000,00


1.760.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Tim Penyiapan SOP Pelayanan Prima 1 Keg x 1.760.000,00 = 1.760.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


1.800.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Biaya Transportasi Petugas Pengawas Mutu Pelayanan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Petugas 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

16.760.000,00

Belanja Pegawai

5.520.000,00

Honorarium PNS

5.520.000,00


5.520.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 Keg x 5.520.000,00 = 5.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


11.240.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 Keg x 8.040.000,00 = 8.040.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1 Keg x 3.200.000,00 = 3.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana Belanja Barang dan Jasa

2.350.000,00 2.350.000,00

Halaman 15

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


1.250.000,00 1.250.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Biaya Transport Petugas ke Lokasi Bencana 1 Keg x 1.250.000,00 = 1.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.100.000,00 1.100.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Petugas 1 Keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

106.102.000,00

Belanja Pegawai

66.517.000,00

Honorarium PNS

9.702.000,00



1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


32.200.000,00 32.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Biaya Perencanaan Teknis 1 Thn x 18.200.000,00 = 18.200.000,00 Biaya Pengawasan Teknis 1 Thn x 14.000.000,00 = 14.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


24.615.000,00 24.615.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Panitia Lelang Barang & Jasa ( Konstruksi) DAK 1 Keg x 6.075.000,00 = 6.075.000,00 Penunjang Kegiatan Panitia Lelang Barang & Jasa ( Non Konstruksi ) DAK 1 Keg x 840.000,00 = 840.000,00 Penunjang Kegiatan Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 1 Keg x 450.000,00 = 450.000,00 Penunjang Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) DAK 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) OTSUS 1 Keg x 9.750.000,00 = 9.750.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Pengawas Teknis Konstruksi 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Pemeriksa & Penerima Barang 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2



39.585.000,00

Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


13.585.000,00 9.835.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 9.835.000,00 = 9.835.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02

Belanja Dokumen/Administrasi Tender

3.750.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

12.000.000,00 12.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02



1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


8.000.000,00 8.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya


5.300.000,00 5.300.000,00

5.300.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Pengawasan Obat dan Makanan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Belanja Pegawai

4.640.000,00 4.640.000,00 1.440.000,00 Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.440.000,00 1.440.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Melalui Radio 1 Keg x 1.440.000,00 = 1.440.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03


3.200.000,00


2.400.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

2.400.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Studio Radio Talk Show 6 kali x 400.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Promosi Kesehatan 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

75.300.000,00 75.300.000,00


75.300.000,00


72.000.000,00

Belanja Bahan/Material Lainnya

72.000.000,00 Bahan / Material Lainnya Pengadaan MP-ASI pada Kasus Gizi Buruk 6,000 Kasus/Hr x 10.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Pengadaan Bahan Makanan Tambahan Bumil KEK 1,200 Kasus/Hr x 10.000,00 = 12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


2.500.000,00 2.500.000,00 Biaya Transportasi Petugas Dinas 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Petugas PKM 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Gizi 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

7.915.000,00 7.915.000,00 Halaman 18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan/Material Belanja Bahan/Material Lainnya

7.915.000,00 240.000,00 240.000,00 Belanja Bahan Penunjang Lainnya 1 Keg x 240.000,00 = 240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


6.875.000,00 6.875.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Transport Petugas Kaporisasi 1 Keg x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Transport Petugas Pembinaan dan Pengawasan MCK sekolah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Kesling 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

162.240.000,00 108.450.000,00

Belanja Pegawai

35.823.000,00

Honorarium PNS

5.823.000,00



1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


30.000.000,00 30.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Petugas Fogging 400 org/Kasus/kali x 75.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05


72.627.000,00


58.827.000,00

Belanja Bahan Kimia dan Pupuk

32.000.000,00 Bahan Kimia Malation 95% 200 Ltr x 160.000,00 = 32.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


26.827.000,00 Bahan Penunjang Lainnya Bensin 1,000 Ltr x 4.500,00 = 4.500.000,00


Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Solar 4,000 Ltr x 4.500,00 = 18.000.000,00 Batre ABC 400 Bh x 4.000,00 = 1.600.000,00 Masker 5 Kotak x 130.000,00 = 650.000,00 Hand Scun 20 Ktk x 103.850,00 = 2.077.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Transportasi Transportasi Petugas Puskesmas 100 Org/Kasus x 50.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Jasa Service

2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Jasa Service Biaya Service Mesin Swingfog 1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


6.800.000,00 6.800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Petugas Fogging 400 Org/Kasus/Kali x 15.000,00 = 6.000.000,00 Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas 40 OH x 20.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Peningkatan Imunisasi

29.505.000,00

Belanja Pegawai

12.400.000,00


12.400.000,00 12.400.000,00 Honor Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Upah Vaksinator Imunisasi Rutin 3,000 Org/Bayi x 1.000,00 = 3.000.000,00 Upah Vaksinator BIAS (Campak) 3,900 Org/Anak x 1.000,00 = 3.900.000,00 Upah Vaksinator BIAS (DT & TT) 11,000 Org/Anak x 500,00 = 5.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


17.105.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Biaya Transportasi Biaya Transportasi Evaluasi Kegiatan Imunisasi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Pertemuan Rutin Pengelola Program dan Petugas Imunisasi 40 OH x 20.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


1.305.000,00 1.305.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Pengambilan Vaksin 1 Keg x 1.305.000,00 = 1.305.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

24.285.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Honorarium Petugas Supervisi dan Pembinaan Penderita TB dan Kusta 9 Keg x 800.000,00 = 7.200.000,00 Honorarium Panitia dan Peserta Monitoring dan Evaluasi TB dan Kusta 1 Keg x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Paket/Pengiriman

15.285.000,00 13.485.000,00 2.460.000,00 Belanja Paket Pengiriman 1 Keg x 2.460.000,00 = 2.460.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

11.025.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 11.025.000,00 = 11.025.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


800.000,00 800.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Petugas Survellance 1 Keg x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Pembangunan Puskesmas

2.444.450.000,00 1.764.050.000,00 Halaman 21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


1.764.050.000,00 1.764.050.000,00 1.764.050.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Puskesmas Kecamatan Langsa Lama 1 Keg x 1.764.050.000,00 = 1.764.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Belanja Modal

465.210.000,00 465.210.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

48.300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

48.300.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 48.300.000,00 = 48.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

45.000.000,00 45.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

126.800.000,00 42.500.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pengadaan Meja 1/2 Biro Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 42.500.000,00 = 42.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

84.300.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Lipat Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 48.300.000,00 = 48.300.000,00 Pengadaan Kursi Tunggu Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum

245.110.000,00 147.340.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Umum Pengadaan Alat Kesehatan Untuk Puskesmas Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 147.340.000,00 = 147.340.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak

97.770.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Anak Pengadaan Bidan Kit Untuk Bidan Desa Wilayah Kota Langsa


Halaman 22

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 49.050.000,00 = 49.050.000,00 Pengadaan Doppler Untuk Bidan Desa Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 48.720.000,00 = 48.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

215.190.000,00


79.542.000,00


79.542.000,00

Belanja Bahan Baku Bangunan

79.542.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Baku Bangunan Penimbunan Halaman Aula dan Pemasangan Jeruji Besi Puskesmas Langsa Barat 1 Keg x 79.542.000,00 = 79.542.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 23 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan

135.648.000,00 46.848.000,00 46.848.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan Pembuatan Parit Lingkungan Puskesmas Langsa Timur 1 Keg x 46.848.000,00 = 46.848.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 1.02 . 1.02.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

88.800.000,00

Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Lainnya

88.800.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Lanjutan Pembuatan Pagar Poskesdes Seuneubok Antara 1 Keg x 60.280.000,00 = 60.280.000,00 Lanjutan Pembuatan Pagar dan Penimbunan Halaman Poskesdes Blang Pase 1 Keg x 28.520.000,00 = 28.520.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

27.600.000,00 21.000.000,00

Belanja Pegawai

3.900.000,00

Honorarium PNS

1.700.000,00


1.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Lomba Balita Sehat 2010 1 Keg x 950.000,00 = 950.000,00 Honorarium Panitia Sosialisasi Audit Maternal Perintal (AMP) 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


2.200.000,00 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Dewan Juri Lomba Balita Sehat 2010 5 OK x 200.000,00 = 1.000.000,00 Honorarium Narasumber Kegiatan AMP


Halaman 23

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 8 Jam x 150.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

17.100.000,00


3.050.000,00


3.050.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Sosialisasi AMP 61 Paket x 50.000,00 = 3.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

5.950.100,00


5.950.100,00 Belanja Bahan/Material Lainnya Hadiah Lomba Balita Sehat 1 Keg x 5.700.000,00 = 5.700.000,00 Bahan Material Kegiatan Sosialisasi AMP 1 Keg x 250.100,00 = 250.100,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.857.400,00


1.857.400,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan Kegiatan Lomba Balita Sehat 2,500 Lbr x 200,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan Kegiatan Sosialisasi AMP 6,787 Lbr x 200,00 = 1.357.400,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.500.000,00


1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

4.742.500,00


4.742.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Lomba Balita Sehat 2010 1 Keg x 1.592.500,00 = 1.592.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi AMP 1 Keg x 3.150.000,00 = 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


6.600.000,00 6.600.000,00


6.600.000,00


6.600.000,00 Belanja jasa Transportasi dan Akomodasi 2 Keg x 3.300.000,00 = 6.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(19.517.174.769,00)

Halaman 24

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 25

Urusan Pemerintahan

:

1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

:

1 . 02 . 02

RSUD Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 02 . 02 . 01

RSUD Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

12.000.000.000,00


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan

12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008 Rumah Sakit Umum Daerah 1 Thn x 7.000.000.000,00 = 7.000.000.000,00 Penerimaan Jasa Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa 1 Thn x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

30.407.920.387,00




1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1.029.127.283,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 2.940.809,00 = 38.230.517,00 Golongan II 13 Bln x 37.304.808,00 = 484.962.504,00 Golongan III 13 Bln x 29.259.750,00 = 380.376.750,00 Golongan IV 13 Bln x 8.106.042,00 = 105.378.546,00 Accres 1 Thn x 20.178.966,00 = 20.178.966,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

506.192.700,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 3.213.000,00 = 41.769.000,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan II 13 Bln x 13.586.400,00 = 176.623.200,00 Golongan III 13 Bln x 15.101.100,00 = 196.314.300,00 Golongan IV 13 Bln x 5.921.100,00 = 76.974.300,00 Accres 1 Thn x 14.511.900,00 = 14.511.900,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


1.768.798.630,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 59.466.000,00 = 773.058.000,00 Golongan III 13 Bln x 49.582.200,00 = 644.568.600,00 Golongan IV 13 Bln x 21.267.000,00 = 276.471.000,00 Accres 1 Thn x 74.701.030,00 = 74.701.030,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


3.257.580.000,00 3.257.580.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Dokter Ahli 264 Org/Bln x 2.000.000,00 = 528.000.000,00 Dokter Gigi 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Dokter Umum 120 Org/Bln x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Apoteker 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Magister Kesehatan 36 Org/Bln x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 SKP / SKM / Psikologi 264 Org/Bln x 500.000,00 = 132.000.000,00 Paramedis 3,984 Org/Bln x 325.000,00 = 1.294.800.000,00 Non Paramedis 1,080 Org/Bln x 175.000,00 = 189.000.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00 Esselon III b 72 Org/Bln x 325.000,00 = 23.400.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 116,820 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 467.280.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 18 Org/Kali x 350.000,00 = 6.300.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 1,530 Org/Kali x 200.000,00 = 306.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




11.248.139.000,00 7.949.525.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

--Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



406.000.000,00

406.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

406.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Telepon 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

400.000.000,00 Listrik 1 Tahun x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08

1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01




100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING 1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

PENJELASAN 4

100.000.000,00

--Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 09

1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharan Meubeuler 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


38.250.000,00


38.250.000,00


38.250.000,00 38.250.000,00

--Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis ( SIMRS / IT ) 1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



21.250.000,00

21.250.000,00 21.250.000,00 12.750.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetakan 1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.500.000,00

--Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

--Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



5.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

--Belanja Surat Kabar/majalah Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



991.000.000,00

991.000.000,00 991.000.000,00 3.000.000,00

--Belanja Makan dan Minum Rapat 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00

Lainnya Belanja Makan dan Minum Tamu 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


985.000.000,00

--Belanja Makan dan Minum Pasien 1 Tahun x 985.000.000,00 = 985.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


66.000.000,00


66.000.000,00


66.000.000,00


66.000.000,00

--Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 66.000.000,00 = 66.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


6.280.025.000,00

Belanja Pegawai

6.250.025.000,00

Honorarium PNS

27.600.000,00


25.800.000,00

--Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 18 OB x 500.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Staff Pengelola 48 OB x 200.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa


1.800.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Tim Pengadaaan Barang dan Jasa 6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


250.000.000,00 250.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber Perpanjangan kontrak Kerjasama SIMRS dengan PT. NCI ( Nuansa Cerah Informasi ) 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


5.972.425.000,00 5.972.425.000,00

--Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Orthopedi 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Bedah Vaskuler 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Anastesi 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Jiwa 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Interna 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Patologi Klinik 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Neurologi 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Bantuan Khusus Dokter Ahli Part Time Cardiologi 48 Org/Bln x 400.000,00 = 19.200.000,00 Dokter Jaga Spesialis 156 Org/Bln x 750.000,00 = 117.000.000,00 Dokter Jaga 72 Org/Bln x 550.000,00 = 39.600.000,00 Menko 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Perawat Konsul 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00 Bidan Jaga 12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00 Bantuan Khusus Petugas IT (SIMRS) 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00 Bantuan Khusus Penanggung Jawab IT 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Operator Telepon 24 Org/Bln x 200.000,00 = 4.800.000,00 Pengembalian Jasa Medik 1 Tahun x 5.000.000.000,00 = 5.000.000.000,00 Biaya Poding Perawat Jaga Mlm 18,250 Org/Hr x 15.000,00 = 273.750.000,00 Biaya Poding Bidan Jaga Mlm 1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00 Biaya Poding Ptgs Keamanan Dlm 3,650 Org/Hr x 15.000,00 = 54.750.000,00


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Poding Petugas Teknis 2,190 Org/Hr x 15.000,00 = 32.850.000,00 Biaya Poding Dokter Jaga IGD 730 Org/Hr x 25.000,00 = 18.250.000,00 Biaya Poding Supir Jaga 1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00 Biaya Poding Petugas Rekam Medik 1,095 Org/Hr x 15.000,00 = 16.425.000,00 Biaya Poding Petugas Jaga Apotik 730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Poding Petugas Laboratorium 730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Poding Petugas Radiologi 730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Poding Petugas Kamar Jenazah 730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Poding Kasir IGD dan Apotik 730 Org/Hr x 15.000,00 = 10.950.000,00 Biaya Buka Puasa / Sahur 2,280 Org/Hr x 25.000,00 = 57.000.000,00 Penguburan ( Pasien Tidak Mampu ) 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penunjang Keg. Direktur RSUD 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

--Belanja Sewa Rumah Jabatan / Rumah Dinas Belanja Sewa Rumah Dokter Spesialis (Part Time) 6 Org/Thn x 5.000.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 1.02 . 1.02.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06


Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

625.374.000,00 400.074.000,00 400.074.000,00 400.074.000,00 400.074.000,00 Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum Pengadaan Water Treatment 1 Keg x 400.074.000,00 = 400.074.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09


Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

130.300.000,00

130.300.000,00 80.800.000,00 80.800.000,00

--Belanja Bahan Kelengkapan Kamar Operasi Biaya Bahan Kelengkapan Kamar Operasi


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Belanja Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Rawat Inap Bahan Kelengkapan Ruangan Rawat Jalan dan Inap 1 Thn x 55.800.000,00 = 55.800.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


49.500.000,00 49.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 49.500.000,00 = 49.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



95.000.000,00

95.000.000,00 95.000.000,00 81.000.000,00

--Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat 9 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 81.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


14.000.000,00

--Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 7 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 14.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Belanja Kursus Kursus Singkat / Pelatihan Pelatihan Critical Care ICCU 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pelatihan Kegawat Daruratan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 06

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak

2.538.240.000,00 2.467.960.000,00

2.467.960.000,00 2.467.960.000,00 2.467.960.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Anak Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran Untuk PONEK 1 Paket x 2.467.960.000,00 = 2.467.960.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 02 . 02 RSUD Kota Langsa

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

70.280.000,00 Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07

70.280.000,00


70.280.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

2.000.000,00 Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 Tabung x 200.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Pengisian Tabung Gas

68.280.000,00 Pengisian Tabung Gas Elpiji Tabung Besar 120 Tbg/Bln x 385.000,00 = 46.200.000,00 Elpiji Tabung Kecil 276 Tbg/Bln x 80.000,00 = 22.080.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

95.000.000,00 75.000.000,00


75.000.000,00


75.000.000,00


75.000.000,00 Pemeliharaan Alat - Alat Kedokteran Dan Laboratorium Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20

1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 1.02 . 1.02.02 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00


20.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Sakit Umum Pemeliharaan / Maintenance SIMRS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(18.407.920.387,00)

Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 10

Urusan Pemerintahan

:

1 . 03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Organisasi

:

1 . 03 . 01

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 03 . 01 . 01

Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

100.000.000,00


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01

100.000.000,00


100.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha

100.000.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

100.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat Berat) 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

52.103.856.362,00



2.972.878.362,00 2.972.878.362,00 2.972.878.362,00 2.476.118.362,00 1.734.149.678,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00 Golongan II : 33 Org 13 Bln x 52.419.780,00 = 681.457.140,00 Golongan III : 31 Org 13 Bln x 60.506.670,00 = 786.586.710,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 15.892.800,00 = 206.606.400,00 Accres 1 Thn x 42.296.333,00 = 42.296.333,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

242.498.965,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00 Golongan II 13 Bln x 7.338.769,00 = 95.403.997,00 Golongan III 13 Bln x 8.470.933,00 = 110.122.129,00 Golongan IV 13 Bln x 2.224.992,00 = 28.924.896,00 Accres 1 Thn x 5.639.511,00 = 5.639.511,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 13 Bln x 10.389.750,00 = 135.066.750,00 Golongan IV 13 Bln x 7.617.750,00 = 99.030.750,00 Accres 1 Thn x 7.877.756,00 = 7.877.756,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


496.760.000,00 496.760.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00 Esselon IV a 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00 Non Esselon Gol. IV 36 Org/Bln x 220.000,00 = 7.920.000,00 Non Esselon Gol. III 540 Org/Bln x 205.000,00 = 110.700.000,00 Non Esselon Gol. II 540 Org/Bln x 150.000,00 = 81.000.000,00 Non Esselon Gol. I 48 Org/Bln x 130.000,00 = 6.240.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 27,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 110.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 24 Org/Kali x 400.000,00 = 9.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 57 Org/Kali x 300.000,00 = 17.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 291 Org/Kali x 200.000,00 = 58.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01




49.130.978.000,00 480.910.000,00 3.000.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



34.000.000,00

34.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

34.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Belanja Telepon 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

28.000.000,00 Belanja Listrik 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Peralatan Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


21.250.000,00


21.250.000,00


21.250.000,00 21.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Thn x 21.250.000,00 = 21.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11



17.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


17.000.000,00 17.000.000,00 8.500.000,00 Belanja Cetak 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar / Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


5.000.000,00 Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


139.040.000,00


139.040.000,00


139.040.000,00


7.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 TA x 7.040.000,00 = 7.040.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


132.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 132.000.000,00 = 132.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


238.620.000,00

Belanja Pegawai

238.620.000,00

Honorarium PNS

88.200.000,00


88.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 PPTK 54 OB x 500.000,00 = 27.000.000,00 Bendahara Pembantu Pengeluaran 54 OB x 400.000,00 = 21.600.000,00 Staf Administrasi 54 OB x 300.000,00 = 16.200.000,00 Staf Teknis 54 OB x 300.000,00 = 16.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


28.720.000,00 28.720.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service 880 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


121.700.000,00 47.700.000,00 Insentif Insentif Cleaning Service 48 Org/Bln x 100.000,00 = 4.800.000,00 Insentif Operator Alat Berat 1,430 OJ x 30.000,00 = 42.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

74.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Keg. Kepala PU 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Verifikasi / Pengelola Keuangan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Operator Komputer 120 OB x 150.000,00 = 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02



797.500.000,00

Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Ruang Sidang DPR Kota Langsa 1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa

131.500.000,00 131.500.000,00


25.000.000,00


25.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


106.500.000,00 106.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Pengecatan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Rehab Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Pemasangan Paving Block Halaman Kantor Tepbek 00 - 44 - 02 B 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



66.000.000,00

66.000.000,00 66.000.000,00 18.000.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


8.000.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 4 Unit x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11

Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat

40.000.000,00 Perawatan Kendaraan Alat Berat 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 15 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

25.807.153.000,00

Pembangunan Jalan

25.807.153.000,00

Belanja Modal

25.807.153.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

25.807.153.000,00 25.807.153.000,00 Kegiatan DAK Pengaspalan Jln. LINUD Ds. Alue Beurawe (Lanj. 2009) 1 Keg x 93.600.000,00 = 93.600.000,00 Pengaspalan Jln. Peutua Usu Ds.Alue Beurawe 1 Keg x 216.000.000,00 = 216.000.000,00 Pengaspalan Jln. Cempaka Lingk. Pahlawan PB. Seuleumak 1 Keg x 266.400.000,00 = 266.400.000,00 Pengaspalan Jln. Lor. Andika Ds. Geudubang Jawa (Lanj. 2009) 1 Keg x 93.600.000,00 = 93.600.000,00 Pengaspalan Jln. Mawar Lr. D Ds. PB. Tunong 1 Keg x 266.400.000,00 = 266.400.000,00 Pengaspalan Jln. Lr. Makmur PB. Seuleumak (Lanj. 2009) 1 Keg x 121.680.000,00 = 121.680.000,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Bina Marga 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Bina Marga 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Kegiatan Hibah Pemerintah Pusat Pembangunan Jalan Lr Damai 1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Pengaspalan Jalan Syiah Kuala 1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Pengaspalan Jalan TM. Bachrum 1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Darussalam, WR. Supratman, Cut Nyak Dhien 1 Keg x 2.200.000.000,00 = 2.200.000.000,00 Pengaspalan Jalan Teuku Umar - Jalan Terminal Lama Pekong 1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan TM. Zein 1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan Nuruddin Arraniry - Jalan Pipa 1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan Sudirman 1 Keg x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Komplek BTN Sei Pauh 1 Keg x 1.300.000.000,00 = 1.300.000.000,00 Pengaspalan Jalan Matang Kitan Desa Alue Beurawe 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Pengaspalan Jalan T. Chik Tayeb - Kebun Lama 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 Perkerasan Jalan Gg. Durian - Rambutan Paya Bujok Seuleumak 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Perkerasan Berbulir Jalan Seuneubok Antara Dusun Upaya 1 Keg x 650.000.000,00 = 650.000.000,00


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Perkerasan Jalan Petua Seuman Gp. Paya Bujok Teungoh 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Perkerasan Jalan Rodi SMP Negeri 7 Gp. Asam Peutek 1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00 Perkerasan Jalan Matang Cengai - Cinta Raja 1 Keg x 1.134.473.000,00 = 1.134.473.000,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Biaya Umum (Termasuk Pengumuman di Surat Kabar) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 23 . 03

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kanal Permukaan

18.985.485.000,00 18.985.485.000,00 18.985.485.000,00 18.985.485.000,00 18.985.485.000,00 Kegiatan DAK Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Sukarejo 1 Keg x 87.000.000,00 = 87.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Lingk. BTN Asamera Gp. Matang Seulimeng 1 Keg x 82.000.000,00 = 82.000.000,00 Pembuatan MCK Pusong Telaga Tujuh / Relokasi Pusong 1 Keg x 77.000.000,00 = 77.000.000,00 Pembuatan Saluran Beton Lingk. Buket Gp. PB. Seulemak 1 Keg x 93.000.000,00 = 93.000.000,00 Pembuatan Saluran Beton Lingk. BTN ABRI Gp. Geudubang Jawa 1 Keg x 54.500.000,00 = 54.500.000,00 Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Alue Dua 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Pembuatan Parit Beton Jln. Malikul Aidil Gp. Lhok Banie (Lanjutan) 1 Keg x 55.290.000,00 = 55.290.000,00 Pembuatan Parit Beton Lingk. Gp. Pondok Kelapa 1 Keg x 69.000.000,00 = 69.000.000,00 Kegiatan APBK Normalisasi Saluran Perumnas PB. Seuleumak (Lanjutan) 1 Keg x 256.884.000,00 = 256.884.000,00 Normalisasi Saluran Birem Puntong (Lanjutan) 1 Keg x 74.995.000,00 = 74.995.000,00 Kegiatan Dana Bantuan Sosial Pasca Bencana Kota Langsa Sesuai Dengan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pembangunan Saluran Induk Lapangan Merdeka Langsa 1 Keg x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Lapangan Merdeka - Sp. Jlm Iskandar Muda 1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Induk Lapangan Merdeka - Matang Seulimeng 1 Keg x 450.000.000,00 = 450.000.000,00


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Kantor Pos Sp. Gp. Sidorejo ) 1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Sp. Gp. Sidorejo - Sp. Tugu ) 1 Keg x 750.000.000,00 = 750.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Sp. Tugu POLRES Langsa ) 1 Keg x 990.000.000,00 = 990.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( POLRES Langsa - Titi Kangkung ) 1 Keg x 990.000.000,00 = 990.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( Titi Kangkung MTSN Langsa Lama ) 1 Keg x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. A. Yani ( MTSN Langsa Lama - Titi Kembar ) 1 Keg x 2.400.000.000,00 = 2.400.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jln. TM. Bachrum 1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jalan Rel - Mesjid Raya 1 Keg x 700.000.000,00 = 700.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jalan Mesjid Raya - Terminal Lama 1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jalan Terminal Lama - Sp. Kuala Langsa 1 Keg x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00 Peningkatan Dan Normalisasi Saluran Induk Jalan Sp. Komodor 1 Keg x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Paya Bujok Seuleumak 1 Keg x 950.000.000,00 = 950.000.000,00 Pembangunan Saluran Induk Petua Bayeun 1 Keg x 2.250.200.000,00 = 2.250.200.000,00 Pembangunan Saluran Induk Jalan Lilawangsa Ujung 1 Keg x 405.616.000,00 = 405.616.000,00 Biaya Umum (Operasional) 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

1.343.560.000,00 1.218.560.000,00 1.218.560.000,00 1.218.560.000,00 1.218.560.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Kegiatan DAK Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. Mawar Gp. PB. Teungoh 1 Keg x 225.750.000,00 = 225.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Tgk. Muhammad Ds. PB. Seuleumak 1 Keg x 83.490.000,00 = 83.490.000,00


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Nenas PB. Seuleumak (Lanj. 2009) 1 Keg x 53.750.000,00 = 53.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Frytama Asri Birem Puntong 1 Keg x 74.180.000,00 = 74.180.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Ambalat Dsn. Bahagia PB. Tunong (Lanj. 2009) 1 Keg x 64.500.000,00 = 64.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan T. Fakinah 1 Keg x 177.380.000,00 = 177.380.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. T. Tapa Gp. Jawa 1 Keg x 193.500.000,00 = 193.500.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lr. Kurnia PB. Seuleumak 1 Keg x 268.750.000,00 = 268.750.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Jln. Peutua Zainon (Lanj. 2009) 1 Keg x 77.260.000,00 = 77.260.000,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 1.03 . 1.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 22 . 03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang

125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Orang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan


58.000.000,00 58.000.000,00

Belanja Pegawai

35.000.000,00

Honorarium PNS

35.000.000,00


15.000.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Tim PHO dan Tim FHO 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Pemeriksa Barang 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


20.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Dokumen/Administrasi Tender

23.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender Biaya Administrasi Tender


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


8.000.000,00 8.000.000,00 Biaya Lainnya Biaya Publikasi 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 1.03 . 1.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.000.000,00 5.000.000,00 Makan Minum Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23 1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

1.658.370.000,00 760.020.000,00 760.020.000,00 760.020.000,00 760.020.000,00 Kegiatan DAK Peningkatan Saluran Irigasi Ds. Buket Meutuah - Mtg. Ceungai (Lanjutan) 1 Keg x 471.020.000,00 = 471.020.000,00 Normalisasi Saluran Induk Ds. Meurandeh (Cot Kala/UNSAM) 1 Keg x 99.000.000,00 = 99.000.000,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Pengairan APBK 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Pengairan APBK 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Pengairan DAK 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Pengairan DAK 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 1.03 . 1.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 . 23 . 06

Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

898.350.000,00 898.350.000,00 898.350.000,00 898.350.000,00 Kegiatan DAK


Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Lr. KNPI Gp. Sungai Lueng 1 Keg x 172.000.000,00 = 172.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Jln. Syiah Kuala 1 Keg x 160.350.000,00 = 160.350.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pipa PVC Jln. Lilawangsa Lr. Mesjid Gp. Geudubang Jawa 1 Keg x 156.000.000,00 = 156.000.000,00 Pembuatan Sumur Dalam Lengkap Sipas di Mesjid Gp. Baroh Langsa Lama 1 Keg x 170.000.000,00 = 170.000.000,00 Kegiatan APBK Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta Karya APBK 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya APBK 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta Karya DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya DAK Bidang Infrastruktur Air Bersih 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perencanaan Teknis / Detail Engineering Design Cipta Karya DAK Bidang Sanitasi 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengawasan Teknis / Supervisi Cipta Karya DAK Bidang Sanitasi 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(52.003.856.362,00)

Halaman 12

Urusan Pemerintahan

:

1 . 04

Urusan Wajib Perumahan

Organisasi

:

1 . 04 . 02

Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 04 . 02 . 01

Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

12.000.000,00


1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 08

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

BELANJA

2.611.209.097,00


Non Kegiatan Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

692.783.297,00 692.783.297,00 692.783.297,00 618.883.297,00 438.762.309,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.583.210,00 = 33.581.730,00 Golongan II : 11 Org 13 Bln x 16.931.355,00 = 220.107.615,00 Golongan III : 4 Org 13 Bln x 9.167.130,00 = 119.172.690,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.745.120,00 = 35.686.560,00 Acress 1 Thn x 30.213.714,00 = 30.213.714,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

58.558.604,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 361.649,00 = 4.701.437,00 Golongan II 13 Bln x 2.370.389,00 = 30.815.057,00 Golongan III 13 Bln x 1.283.398,00 = 16.684.174,00 Golongan IV 13 Bln x 384.316,00 = 4.996.108,00 Acress 1 Thn x 1.361.828,00 = 1.361.828,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 13 Bln x 1.895.250,00 = 24.638.250,00 Golongan IV 13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00 Acress 1 Thn x 1.841.043,00 = 1.841.043,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

36.309.507,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.199.600,00 = 28.594.800,00 Acress 1 Thn x 7.714.707,00 = 7.714.707,00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan PNS

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

73.900.000,00 73.900.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Non Esselon Gol. II 132 Org/Bln x 150.000,00 = 19.800.000,00 Non Esselon Gol. I 24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 4,180 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 16.720.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 42 Org/Kali x 200.000,00 = 8.400.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01




1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1.918.425.800,00 1.653.425.800,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03



20.300.000,00

20.300.000,00

Belanja Jasa Kantor

20.300.000,00

Belanja Telepon

3.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Rekening Telepone 12 Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Rekening Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.04 . 1.04.02 . 01 . 08

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01



1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


2.500.800,00

2.500.800,00 2.500.800,00 2.500.800,00 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 2.500.800,00 = 2.500.800,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


8.500.000,00


8.500.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.04 . 1.04.02 . 01 . 11

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06


Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

5.950.000,00

5.950.000,00 5.950.000,00 4.250.000,00 Biaya Cetak 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.700.000,00 Biaya Penggandaan 1 Thn x 1.700.000,00 = 1.700.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12



3.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01


1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 15

1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03



1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Surat Kabar dan Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11


Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

4.500.000,00

4.500.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.04 . 1.04.02 . 01 . 18

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15


54.560.000,00


54.560.000,00


54.560.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


6.160.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 6.160.000,00 = 6.160.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.04 . 1.04.02 . 01 . 19

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01


1.547.115.000,00

Belanja Pegawai

1.547.115.000,00

Honorarium PNS

17.325.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 04 . 02 Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa


17.325.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 9 OB x 425.000,00 = 3.825.000,00 Penguji SPM dan Staf Pengelola 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1.093.100.000,00 1.093.100.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Petugas Pemadam Kebakaran 1,056 Org/Bln x 820.000,00 = 865.920.000,00 Tenaga Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Premi Jaminan Keselamatan 1,056 Org/Bln x 110.000,00 = 116.160.000,00 Biaya Makan Dan Minum Honorer, Petugas CS dan Petugas Pemadam 19,580 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 78.320.000,00 Biaya Meugang Honorer dan Petugas Pemadam 267 Org/Kali x 100.000,00 = 26.700.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06

Insentif dan Penunjang Kegiatan

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif

436.690.000,00 106.800.000,00 Insentif Insentif Petugas Pemadam Kebakaran dan Cleaning Service 1,068 Org/Bln x 100.000,00 = 106.800.000,00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

329.890.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Kepala Kantor 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Kasie 48 OB x 750.000,00 = 36.000.000,00 Staf Operasional 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Tunjangan Khusus Danru 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 Tunjangan Khusus Wadanru 36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00 Tunjangan Khusus Supir 144 OB x 200.000,00 = 28.800.000,00 Belanja Buka Puasa/Sahur 1 Keg x 16.740.000,00 = 16.740.000,00 Bantuan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Bantuan Pengamanan Operasional Pemadam Kebakaran 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Bantuan Uang Poding 9,855 Org/Hari x 10.000,00 = 98.550.000,00 Bantuan Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02



98.000.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.04 . 1.04.02 . 02 . 03

1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26

Pembangunan Gedung Kantor

27.000.000,00

27.000.000,00

Belanja Modal

27.000.000,00


1.04 . 1.04.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembuatan Tempat Parkir 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pembuatan Gudang Penyimpanan 1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


71.000.000,00 71.000.000,00


71.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

69.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Perawatan Mobil Pemadam Kebakaran 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


2.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua 1 Unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.04 . 1.04.02 . 19 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12

1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

167.000.000,00

167.000.000,00

Belanja Pegawai

167.000.000,00


1.04 . 1.04.02 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

167.000.000,00

Penunjang Kegiatan

167.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Penunjang Pelatihan Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 Keg x 117.000.000,00 = 117.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.599.209.097,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 06

Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Organisasi

:

1 . 06 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 06 . 01 . 01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa (BAPPEDA)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

3.449.011.326,00


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


1.627.613.886,00 1.627.613.886,00 1.627.613.886,00 1.416.213.886,00 962.821.680,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 11 Org 13 Bln x 16.990.050,00 = 220.870.650,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 33.609.765,00 = 436.926.945,00 Golongan IV : 7 Org 13 Bln x 17.694.495,00 = 230.028.435,00 Acress 1 Thn x 74.995.650,00 = 74.995.650,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

127.255.059,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.378.607,00 = 30.921.891,00 Golongan III 13 Bln x 4.705.367,00 = 61.169.771,00 Golongan IV 13 Bln x 2.477.229,00 = 32.203.977,00 Acress 1 Thn x 2.959.420,00 = 2.959.420,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

240.229.762,00 Tunjangan Jabatan Golongan II 13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00 Golongan III 13 Bln x 6.641.250,00 = 86.336.250,00 Golongan IV 13 Bln x 9.308.250,00 = 121.007.250,00 Acress 1 Thn x 5.859.262,00 = 5.859.262,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

209.936,00 Pembulatan Gaji

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 209.936,00 = 209.936,00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


211.400.000,00 211.400.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Golongan IV 24 Org/Bln x 220.000,00 = 5.280.000,00 Non Esselon Golongan III 132 Org/Bln x 205.000,00 = 27.060.000,00 Non Esselon Golongan II 156 Org/Bln x 150.000,00 = 23.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2

BELANJA LANGSUNG

1.06 . 1.06.01 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.821.397.440,00 474.230.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa



42.000.000,00

42.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

42.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Telepon Jasa Telepon 12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

36.000.000,00 Belanja Listrik 12 Bln x 3.000.000,00 = 36.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



5.000.000,00


1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


33.000.000,00


33.000.000,00


33.000.000,00


33.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 33.000.000,00 = 33.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


30.000.000,00


30.000.000,00


30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



21.000.000,00

21.000.000,00 21.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Cetak 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.06 . 1.06.01 . 01 . 12

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa



5.000.000,00

5.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



14.000.000,00

14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


4.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


179.520.000,00


179.520.000,00


179.520.000,00


3.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 3.520.000,00 = 3.520.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.06.01 . 01 . 19

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


135.710.000,00

Belanja Pegawai

135.710.000,00

Honorarium PNS

4.950.000,00


4.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Penguji SPM 12 OB x 412.500,00 = 4.950.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa

Honorarium Non PNS

14.360.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 14.360.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap Cleaning service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Harian Cleaning Service 440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


116.400.000,00 2.400.000,00 Insentif Insentif Cleaning Service 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

114.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bagian Sekretariat 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pemb. Ekonomi 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Sarana dan Prasarana 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Penelitian Pengendalian dan Evaluasi Pemb. 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bid. Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan SDM 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Pengelola Keuangan 36 Org/Bln x 250.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Perencana 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Operator Telpon 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Poding Jaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03



39.000.000,00 18.000.000,00


18.000.000,00


18.000.000,00


18.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa


21.000.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


21.000.000,00 21.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


12.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

137.827.500,00 67.827.500,00

Belanja Pegawai

67.827.500,00

Honorarium PNS

5.827.500,00



1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


62.000.000,00 62.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 62.000.000,00 = 62.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

70.000.000,00

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Kerjasama Pembangunan


66.692.000,00 66.692.000,00

Belanja Pegawai

27.450.000,00

Honorarium PNS

25.450.000,00





2.000.000,00 Halaman 6

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Penunjang Kegiatan

PENJELASAN 4 2.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.750.000,00 3.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.06.01 . 19 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

250.000.000,00

Biaya Operasional Kelompok Kerja Penyusunan Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK)

250.000.000,00

Belanja Pegawai

117.900.000,00

Honorarium PNS

60.000.000,00



1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


1.800.000,00 1.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Narasumber 3 OK x 600.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06



56.100.000,00 Halaman 7

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Penunjang Kegiatan

PENJELASAN 4 56.100.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Komputer 3 Org x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Penunjang Kegiatan Peserta 1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 BOP Lokakarya 2 Keg x 8.000.000,00 = 16.000.000,00 BOP Penyusunan SSK (Study, Penelitian/Pelatihan dan Survey) 1 Keg x 26.000.000,00 = 26.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Jasa Kantor

7.850.000,00

Belanja Telepon

1.800.000,00 Rekening Telepon 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

6.050.000,00 Rekening Listrik 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Tambahan Daya 1 Keg x 1.300.000,00 = 1.300.000,00 Perbaikan Listrik 1 Thn x 750.000,00 = 750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


8.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Cetak 50 Bh x 50.000,00 = 2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

6.000.000,00 Belanja Penggandaan 30,000 Lbr x 200,00 = 6.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


19.000.000,00


19.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Gedung 1 Thn x 19.000.000,00 = 19.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


9.375.000,00 9.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minum Lainnya 1 Keg x 9.375.000,00 = 9.375.000,00


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan

23.685.400,00 7.841.400,00 7.841.400,00 Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan AC 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Kipas Angin 3 Unit x 469.800,00 = 1.409.400,00 Exhouse Fan 1 Unit x 432.000,00 = 432.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02


15.844.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Komputer/PC 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja Modal Pengadaan Printer

2.844.000,00 Pengadaan Printer 1 Unit x 2.844.000,00 = 2.844.000,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet

3.000.000,00 Pengadaan Jaringan Komputer / Internet 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11

1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.06.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

694.575.440,00 345.000.000,00

345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan) 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan) 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00 Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Walikota 1 Keg x 115.000.000,00 = 115.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1


Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan Nasional

Belanja Pegawai

95.380.440,00

20.600.000,00

Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18.600.000,00 18.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Musrenbang Provinsi dan Nasional 1 Keg x 18.600.000,00 = 18.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.000.000,00 Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


750.000,00 750.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.06.01 . 21 . 21

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

68.095.000,00

Belanja Pegawai

32.445.000,00

Honorarium PNS

30.445.000,00


30.445.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 25.450.000,00 = 25.450.000,00 Honorarium PPTK dan Staf 1 Keg x 4.995.000,00 = 4.995.000,00



2.000.000,00 Halaman 10

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Penunjang Kegiatan

PENJELASAN 4 2.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.06.01 . 21 . 22

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Koordinasi Penyusunan Kegiatan Otsus, Bagi Hasil dan Migas dan DAK

57.900.000,00

Belanja Pegawai

26.000.000,00

Honorarium PNS

24.000.000,00



1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Belanja Penunjang Kegiatan Pengolahan Data 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 06 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa


31.900.000,00 2.000.000,00 Halaman 11

KODE REKENING 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 2.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyusunan Dan Pembahasan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

128.200.000,00

Belanja Pegawai

105.200.000,00

Honorarium PNS

97.200.000,00


97.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Keg x 45.000.000,00 = 90.000.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 7.200.000,00 = 7.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


8.000.000,00 8.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Keg x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan



Halaman 12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.06 . 1.06.01 . 22 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

74.077.500,00 74.077.500,00

Belanja Pegawai

37.827.500,00

Honorarium PNS

35.827.500,00


35.827.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Potensi Ekonomi Kota Langsa Tahun 2010 1 Keg x 35.827.500,00 = 35.827.500,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 2 Org x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


17.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 17.600.000,00 = 17.600.000,00

1.06 . 1.06.01 . 23 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06

1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

84.995.000,00

Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)

84.995.000,00

Belanja Pegawai

84.995.000,00

Honorarium PNS

4.995.000,00



1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

80.000.000,00


80.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Kerjasama dengan BPS Kota Langsa 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(3.449.011.326,00)

Halaman 14

Urusan Pemerintahan

:

1 . 07

Urusan Wajib Perhubungan

Organisasi

:

1 . 07 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 07 . 01 . 01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

801.500.000,00


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

801.500.000,00 801.500.000,00 530.000.000,00 490.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 Parkir 1 Thn x 490.000.000,00 = 490.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 07

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

40.000.000,00

Qanun No. 3 Tahun 2008 Dinas Perhubungan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04


262.500.000,00

Retribusi Terminal

182.500.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2008 Terminal 1 Thn x 182.500.000,00 = 182.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 05

Retribusi Tempat Khusus Parkir

80.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 RSUD 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Mesjid Raya 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04

Retribusi Lainnya

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 03

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

9.000.000,00 9.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005 Pengujian Kapal Perikanan 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

2.389.221.402,00


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


1.588.181.402,00 1.588.181.402,00 1.588.181.402,00 1.379.961.402,00 925.727.418,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 14 Org 13 Bln x 21.853.272,00 = 284.092.536,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 36.218.910,00 = 470.845.830,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 11.400.795,00 = 148.210.335,00 Accress 1 Thn x 22.578.717,00 = 22.578.717,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

129.451.303,00 Tunjangan Keluarga

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan II 13 Bln x 3.059.458,00 = 39.772.954,00 Golongan III 13 Bln x 5.070.647,00 = 65.918.411,00 Golongan IV 13 Bln x 1.596.111,00 = 20.749.443,00 Accress 1 Thn x 3.010.495,00 = 3.010.495,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

228.267.243,00 Tunjangan Jabatan Golongan II 13 Bln x 2.646.000,00 = 34.398.000,00 Golongan III 13 Bln x 8.683.500,00 = 112.885.500,00 Golongan IV 13 Bln x 5.801.250,00 = 75.416.250,00 Accress 1 Thn x 5.567.493,00 = 5.567.493,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


7.044.892,00 Tunjangan Fungsional Golongan III 13 Bln x 346.500,00 = 4.504.500,00 Accress 1 Thn x 2.540.392,00 = 2.540.392,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


208.220.000,00 208.220.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Gol. III 72 Org/Bln x 205.000,00 = 14.760.000,00 Non Esselon Gol. II 240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Makan dan Minum Pegawai 10,340 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 41.360.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 78 Org/Kali x 200.000,00 = 15.600.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01


1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



801.040.000,00 554.040.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

--Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



67.200.000,00

67.200.000,00

Belanja Jasa Kantor

67.200.000,00

Belanja Telepon

36.000.000,00

--Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Rekening Internet 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Belanja Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

30.000.000,00

--Belanja Listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

--Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09

1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.07 . 1.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 11

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



12.750.000,00

12.750.000,00 12.750.000,00 4.250.000,00 Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.500.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



5.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 15

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa



6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



9.000.000,00


1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.07 . 1.07.01 . 01 . 18

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


75.250.000,00


75.250.000,00


75.250.000,00



1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.07 . 1.07.01 . 01 . 19

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


353.840.000,00

Belanja Pegawai

353.840.000,00

Honorarium PNS

25.000.000,00


25.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK, PPK, Staf Teknis, Staf Administrasi 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


77.840.000,00 77.840.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Cleaning Service 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Jaga Malam 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 1,760 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 7.040.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 18 Org/Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00 Jurumudi/Nahkoda


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 ABK Kapal 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif


1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

241.400.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 96 OB x 150.000,00 = 14.400.000,00 Operator Repieter 12 Org/Bln x 175.000,00 = 2.100.000,00 Koordinator Terminal 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Operator Jaringan 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Internet Operator 36 OB x 200.000,00 = 7.200.000,00 Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Jaga Malam 36 OB x 250.000,00 = 9.000.000,00 Biaya Operasional Penertiban Lintas Sektoral 1 Keg x 121.500.000,00 = 121.500.000,00 Biaya Launching Penang Port dan Ekspres Bahagia 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Biaya Operasional BBM 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02


1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08

Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal

97.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Pembuatan Kamar Mandi Kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


7.000.000,00


7.000.000,00


7.000.000,00


7.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


80.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Kendaraan Patroli 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


12.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Biaya Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12

Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya

50.000.000,00 Belanja Perawatan Boat Perawatan Boat Bantuan Untuk Masy. Pusong 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2


1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

7.500.000,00 7.500.000,00

7.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Kawat / Internet / Faksimili Jasa Hosting Situs Kota Langsa 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20


1.25 . 1.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Jaringan Internet 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Rambu Lalu Lintas Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Pemeliharaan / Perawatan Traficlight Di 7 Titik 7 Titik x 7.500.000,00 = 52.500.000,00


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.07 . 1.07.01 . 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

90.000.000,00

Pengadaan Marka Jalan

90.000.000,00 90.000.000,00


90.000.000,00


90.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar dan dan Battery Kering) Pengadaan Marka Jalan 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Pengadaan Rambu Rambu Lalu Lintas 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(1.587.721.402,00)

Halaman 8

Urusan Pemerintahan

:

1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

:

1 . 08 . 01

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 08 . 01 . 01

Badan Lingkungan Hidup, kebersihan dan Pertamanan

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

75.150.000,00


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

75.150.000,00 75.150.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan, PKL dan lain lain) 1 Thn x 5.400.000,00 = 5.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01


69.750.000,00 15.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Sewa Alat Berat 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 07

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

54.750.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 Penyedotan Kakus 1 Thn x 54.750.000,00 = 54.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

11.369.568.044,00


Non Kegiatan Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.086.968.794,00 1.086.968.794,00 1.086.968.794,00 922.708.794,00 596.325.263,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II :5 Org 13 Bln x 7.798.350,00 = 101.378.550,00 Golongan III : 10 Org 13 Bln x 21.037.905,00 = 273.492.765,00 Golongan IV : 6 Org 13 Bln x 15.916.110,00 = 206.909.430,00 Acress 1 Thn x 14.544.518,00 = 14.544.518,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

179.787.562,00 Tunjangan Jabatan

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan II 13 Bln x 945.000,00 = 12.285.000,00 Golongan III 13 Bln x 3.806.250,00 = 49.481.250,00 Golongan IV 13 Bln x 8.741.250,00 = 113.636.250,00 Acress 1 Thn x 4.385.062,00 = 4.385.062,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


164.260.000,00 164.260.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00 Non Esselon Gol. II 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 7,480 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 29.920.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 60 Org/Bln x 400.000,00 = 24.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 39 Org/Kali x 200.000,00 = 7.800.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.08 . 1.08.01 . 01 1.08 . 1.08.01 . 01 . 01




10.282.599.250,00 3.057.596.750,00 3.000.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2



1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

2.516.800.000,00

2.516.800.000,00

Belanja Jasa Kantor

2.516.800.000,00

Belanja Telepon

1.800.000,00

--Belanja Telepon 1 Thn x 1.800.000,00 = 1.800.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

2.515.000.000,00

--Belanja Listrik 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Rekening Lampu Penerangan Jalan Umum 1 Thn x 2.500.000.000,00 = 2.500.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2



1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


1.08 . 1.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


75.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 09

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04



1.08 . 1.08.01 . 01 . 10

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2


21.250.000,00


21.250.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.08 . 1.08.01 . 01 . 11



7.866.750,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.08 . 1.08.01 . 01 . 12

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2



1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01


1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


200.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 13

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan

114.680.000,00

114.680.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pengadaan AC/Exhouse Fan Belanja Pengadaan AC 2 Unit x 4.800.000,00 = 9.600.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

36.000.000,00 13.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Pengadaan Komputer Note Book 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04


13.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 3 Unit 1 Keg x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

9.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan UPS Pengadaan UPS 4 Unit x 2.250.000,00 = 9.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

1.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Hard Disk Eksternal 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

22.080.000,00 16.560.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Meja Kerja Meja Biro Eksekutif 2 Unit x 8.280.000,00 = 16.560.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04


5.520.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Kursi Kerja Kursi Kerja 2 Unit x 2.760.000,00 = 5.520.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Modal Pengadaan Kamera

47.000.000,00 12.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Kamera Kamera SLR 1 Unit x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 02

Belanja Modal Pengadaan Handycam

15.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Handycam Pengadaan Handycam 1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03

Belanja Modal Pengadaan Proyektor

20.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Proyektor Pengadaan Proyektor 1 Unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2



1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2



1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan Dan Minuman

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.000.000,00


1.08 . 1.08.01 . 01 . 18

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2


70.000.000,00


70.000.000,00


70.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 08 . 01 Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa


4.375.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1


Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06


1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

33.000.000,00

33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pimpinan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2



523.500.000,00 4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02

519.000.000,00 519.000.000,00


519.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

250.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


77.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Perawatan Kendaraan Roda Empat 3 Unit x 9.000.000,00 = 27.000.000,00 Perbaikan Kendaraan Roda Empat Khusus Mobil Lab Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


12.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Perawatan Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 11

Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat

180.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Alat Berat Biaya Perawatan Alat Berat


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Unit x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Perbaikan Kendaraan Alat Berat Eksafator / Beckhoe 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


6.090.682.500,00 5.498.400.000,00

5.423.400.000,00 4.575.000.000,00 4.575.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap Buruh Kebersihan 134,160 Org/Bln/Hr x 25.000,00 = 3.354.000.000,00 Jamsostek Buruh Kebersihan 1 Thn x 576.000.000,00 = 576.000.000,00 Sumbangan Beras Karyawan 129,000 Org/Bln/Kg x 4.000,00 = 516.000.000,00 Bantuan Meugang 1,290 Org/Kali x 100.000,00 = 129.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02

Uang Lembur Non PNS

722.400.000,00 722.400.000,00 Uang Lembur Karyawan 5,160 Org/Bln x 140.000,00 = 722.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06


1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

126.000.000,00 126.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Mandor Kebersihan 144 OB x 250.000,00 = 36.000.000,00 Supir Truck 252 OB x 200.000,00 = 50.400.000,00 Petugas LPJU 240 OB x 100.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Komputer 84 OB x 150.000,00 = 12.600.000,00 Operator Alat Berat 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembantu Operator Alat Berat 12 OB x 100.000,00 = 1.200.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2


75.000.000,00


75.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01


75.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Baku Bangunan Pembuatan Tempat Sampah Lengan Ganda 25 Set x 3.000.000,00 = 75.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan


592.282.500,00 Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06


1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

61.200.000,00 61.200.000,00 61.200.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional TPA 48 Kali x 900.000,00 = 43.200.000,00 Biaya Pengamanan Sarana dan Prasarana Kebersihan 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02


1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


531.082.500,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Gerobak Sampah Dorong 20 Unit x 300.000,00 = 6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05


1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

525.082.500,00 525.082.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak 1 Thn x 525.082.500,00 = 525.082.500,00

1.08 . 1.08.01 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Lingkungan

364.820.000,00 25.000.000,00


25.000.000,00


25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05


25.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3

Pengkajian Dampak Lingkungan

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Biologi

306.320.000,00

306.320.000,00 306.320.000,00 49.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Alat Pembuatan Lubang Biopori (Bor Biopori) 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 20 . 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia

257.320.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Mikroskop 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Oil Conten Analyzer 1 Unit x 47.500.000,00 = 47.500.000,00 Sound Level Meter


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Alat Analisa Kualitas Udara (Portable HVAS) 1 Unit x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Oven 1 Unit x 49.000.000,00 = 49.000.000,00 ORP Meter 1 Unit x 17.820.000,00 = 17.820.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1


33.500.000,00

Belanja Pegawai

20.500.000,00

Honorarium PNS

20.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


20.500.000,00

Lainnya Honorarium Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Panitia Lelang 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Team Status Lingkungan Hidup Daerah 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Team Laporan Periodik Sampah 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Honorarium Team Pemantauan Kwalitas Air 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11


1.08 . 1.08.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


110.000.000,00

Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26


1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


110.000.000,00 110.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembuatan Sumur Resapan 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03

Belanja Modal Pengadaan Tanaman

50.000.000,00 50.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Tanaman Penanaman Pohon Disekitar Bantaran Sungai Luar Kawasan Hutan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 19 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26


1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Tugu Peringatan Pembuatan Papan Informasi Pengedalian Sumber Daya Air 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH

Belanja Modal

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01

Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan

86.000.000,00 31.000.000,00

31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Jalan Pemasangan Meterisasi Jaringan Lampu 1 Keg x 31.000.000,00 = 31.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2

Pemeliharaan RTH

55.000.000,00


55.000.000,00


55.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01


20.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Biaya Pemeliharaan Taman 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

PENJELASAN 4 20.000.000,00 Bahan / Bibit Tanaman Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


15.000.000,00 Bahan Penunjang Lainnya 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(11.294.418.044,00)

Halaman 11

Urusan Pemerintahan

:

1 . 10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi

:

1 . 10 . 01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 10 . 01 . 01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1

95.741.500,00


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 03

Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil

95.741.500,00 95.741.500,00 95.741.500,00 95.741.500,00

Qanun Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2008 KTP dan Akte Catatan Sipil 1 Thn x 95.741.500,00 = 95.741.500,00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

2.289.499.677,00




1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa

Tunjangan Beras

38.783.745,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.910.600,00 = 37.837.800,00 Acress 1 Thn x 945.945,00 = 945.945,00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


232.390.000,00 232.390.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Non Esselon Gol. IV 12 Org/Bln x 220.000,00 = 2.640.000,00 Non Esselon Gol. III 144 Org/Bln x 205.000,00 = 29.520.000,00 Non Esselon Gol. II 192 Org/Bln x 150.000,00 = 28.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 10,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 40.480.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 9 Org/Kali x 400.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 87 Org/Kali x 200.000,00 = 17.400.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa




916.917.557,00 535.942.557,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


PENJELASAN 4 3.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



50.700.000,00

50.700.000,00

Belanja Jasa Kantor

50.700.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00

--Belanja Telpon Belanja Telepon 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Belanja Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

42.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06


1.000.000,00 Biaya Kawat/Faximili/Internet 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

500.000,00 Biaya paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 09

1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


7.500.000,00


7.500.000,00


7.500.000,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa


21.250.000,00


21.250.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



137.237.557,00

137.237.557,00 137.237.557,00 128.482.557,00 Belanja Cetak Biaya Cetak 1 Thn x 128.482.557,00 = 128.482.557,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.755.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Penggandaan 1 Thn x 8.755.000,00 = 8.755.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



3.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



6.000.000,00


1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



8.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


82.075.000,00


82.075.000,00


82.075.000,00



1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


215.180.000,00

Belanja Pegawai

215.180.000,00

Honorarium PNS

22.200.000,00


22.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pejabat Penandatangan / Penguji SPP 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Pejabat Penandatanganan SPM 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 PPTK 1 OB x 3.150.000,00 = 3.150.000,00 Bend. Pembantu 1 OB x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Staf Adm / Proyek 2 OB x 1.800.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


52.180.000,00 52.180.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service 220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00 Bantuan Meugang Cleaning Service 3 Org/Kali x 100.000,00 = 300.000,00 Petugas Register 45,000 KK x 1.000,00 = 45.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06



140.800.000,00

Halaman 5

KODE REKENING 1 1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

Insentif

PENJELASAN 4 1.200.000,00 Insentif Insentif Cleaning Service 12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

139.600.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Petugas Registrat (Kependudukan) 672 OB x 125.000,00 = 84.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Operator Komputer 84 OB x 150.000,00 = 12.600.000,00 Poding Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08




11.000.000,00 11.000.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.10 . 1.10.01 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu

369.975.000,00 80.460.000,00

Belanja Pegawai

53.200.000,00

Honorarium PNS

33.600.000,00


33.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat Kota 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Tingkat Kecamatan 1 Keg x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Upah Bulanan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa


19.600.000,00 16.000.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Insentif Insentif Pelayanan Kartu Keluarga 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

3.600.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Operasional Server 1 OT x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


100.000,00 100.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


7.160.000,00 7.160.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Keg x 7.160.000,00 = 7.160.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

56.240.000,00

Belanja Pegawai

35.640.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00


12.000.000,00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


23.640.000,00 8.640.000,00 Insentif Pelayanan Akte 1 Keg x 8.640.000,00 = 8.640.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

15.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Pembekalan Petugas 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2



20.600.000,00

Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


3.100.000,00 3.000.000,00 Belanja Cetak Biaya Cetak Leaflet (60 Desa) 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

100.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Surat-Surat 500 Lbr x 200,00 = 100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pengembangan Data Base Kependudukan

233.275.000,00

Belanja Pegawai

94.400.000,00

Honorarium PNS

24.000.000,00


24.000.000,00 Honor Panitia Rapat Kerja Persiapan Verifikasi Data Base Kependudukan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


68.400.000,00 68.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Pemateri 3 OK x 300.000,00 = 900.000,00 Honor TK. Gampong 1 Keg x 67.500.000,00 = 67.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Penunjang Kegiatan Biaya Pembukaan Kegiatan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


138.875.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


4.000.000,00 Belanja Dokumen / Administrasi Tender Biaya Publikasi dan Dokumentasi 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13

90.000.000,00


90.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi Biaya Transport dan Akomodasi Lapangan 900 OH x 100.000,00 = 90.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

1.500.000,00



1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.500.000,00


1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Biaya Sewa Gedung Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

27.500.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

22.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai Biaya Makan dan Minum Harian Pegawai 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

4.375.000,00


4.375.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 4.375.000,00 = 4.375.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.193.758.177,00)

Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 10

Urusan Pemerintahan

:

1 . 11

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi

:

1 . 11 . 02

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 11 . 02 . 01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

BELANJA

3.306.454.403,00


Non Kegiatan Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan

1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.825.512.734,00 1.825.512.734,00 1.825.512.734,00 1.626.812.734,00 1.135.584.415,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 16 Org 13 Bln x 26.352.270,00 = 342.579.510,00 Golongan III : 21 Org 13 Bln x 45.619.770,00 = 593.057.010,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 13.250.055,00 = 172.250.715,00 Acress 1 Thn x 27.697.180,00 = 27.697.180,00

1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


14.341.031,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 206.850,00 = 2.689.050,00 Golongan III 13 Bln x 869.400,00 = 11.302.200,00 Accress 1 Thn x 349.781,00 = 349.781,00

1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

57.492.045,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.314.600,00 = 56.089.800,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 11 . 02 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Acress 1 Thn x 1.402.245,00 = 1.402.245,00

1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.11 . 1.11.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


198.700.000,00 198.700.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00 Non Esselon Gol. III 144 Org/Bln x 205.000,00 = 29.520.000,00 Non Esselon Gol. II 204 Org/Bln x 150.000,00 = 30.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 10,120 Org/Bln/H x 4.000,00 = 40.480.000,00 Bantuan Meugang Esselon II a 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 87 Org/Kali x 200.000,00 = 17.400.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01

1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01




1.11 . 1.11.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


1.480.941.669,00 471.206.169,00 2.850.000,00

2.850.000,00 2.850.000,00 2.850.000,00

--Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya Perangko 350 Bh x 3.000,00 = 1.050.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Materai 6000 300 Lbr x 6.000,00 = 1.800.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03



76.700.000,00

76.700.000,00

Belanja Jasa Kantor

76.700.000,00

Belanja Telepon

45.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Internet 12 Bln x 3.250.000,00 = 39.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Belanja Air 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

30.000.000,00 Belanja Listrik 12 Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07


500.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 08

1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01



1.11 . 1.11.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


3.037.682,00


1.11 . 1.11.02 . 01 . 09

1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20


10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04



1.11 . 1.11.02 . 01 . 10

1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


20.400.000,00


20.400.000,00


1.11 . 1.11.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01




Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.02 . 01 . 11

1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06


Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

17.613.487,00


1.11 . 1.11.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.11 . 1.11.02 . 01 . 12

1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01



1.11 . 1.11.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


5.000.000,00


1.11 . 1.11.02 . 01 . 13

1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12


Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.11 . 1.11.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet

5.000.000,00

5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 15

1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03



1.11 . 1.11.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00


1.11 . 1.11.02 . 01 . 17

1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11



1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



8.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.11 . 1.11.02 . 01 . 18

1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15


74.375.000,00


74.375.000,00


74.375.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.11 . 1.11.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.11 . 1.11.02 . 01 . 19

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01


243.230.000,00

Belanja Pegawai

232.730.000,00

Honorarium PNS

54.850.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


43.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 600.000,00 = 7.200.000,00 PPTK 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Staf Administrasi 72 Org/Bln x 300.000,00 = 21.600.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


11.650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1 Keg x 11.650.000,00 = 11.650.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


7.180.000,00 7.180.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam 220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 880.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam 3 Org/Kali x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06


1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif

170.700.000,00 1.200.000,00 Insentif Insentif Penjaga Malam 12 Org/Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00


Halaman 5

KODE REKENING 1 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Penunjang Kegiatan

169.500.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Pos KB Desa 612 Org/Bln x 100.000,00 = 61.200.000,00 Sub Pos KB Desa 612 Org/Bln x 75.000,00 = 45.900.000,00 Operasional PLKB 204 Org/Bln x 100.000,00 = 20.400.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sekretaris Badan 12 ORG/Bln x 750.000,00 = 9.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03


1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

10.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang Biaya Publikasi 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06


1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11


1.11 . 1.11.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


1.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26


Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

1.11 . 1.11.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


756.740.000,00 362.010.000,00 362.010.000,00 362.010.000,00 362.010.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Pengadaan Gudang Kantor 1 Keg x 344.010.000,00 = 344.010.000,00 Perencanaan 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengawasan 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Administrasi Proyek 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


307.230.000,00

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02


900.000,00


900.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Bahan Obat-Obatan

900.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Obat Obatan Pengadaan Obat Anti Rayap 5 Set x 60.000,00 = 300.000,00 Pengadaan Kapur Barus 5 Set x 60.000,00 = 300.000,00 Suntikan Anti Rayap 5 Set x 60.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 11

Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran

306.330.000,00 700.000,00 700.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran 1 Unit x 700.000,00 = 700.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11


1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Pengadaan Almari

18.760.000,00 2.400.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Almari Pengadaan Almari 2 Unit x 1.200.000,00 = 2.400.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07

Belanja Modal Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan

9.840.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan AC, kipas Angin dan Exhouse Fan Exhouse Fan 3 Unit x 480.000,00 = 1.440.000,00 Pengadaan AC 2 Unit x 4.200.000,00 = 8.400.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

6.520.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Vakum Cleaner 1 Unit x 1.740.000,00 = 1.740.000,00 Pengadaan Tangga Alumunium 1 Unit x 460.000,00 = 460.000,00 Pengadaan Palet 2 Set x 1.560.000,00 = 3.120.000,00 Pengadaan Papan Nama Gudang 1 Unit x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

234.630.000,00 234.630.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Biaya Modal Pengadaan Komputer Note Book Note Book (DAK) 18 Unit x 13.035.000,00 = 234.630.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang

1.800.000,00 1.800.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pengadaan Rak 2 Unit x 900.000,00 = 1.800.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08

Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya

2.040.000,00 2.040.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya Pengadaan Tempat Sampah 1 Set x 180.000,00 = 180.000,00 Pengadaan Plastik Penutup Debu 2 Set x 180.000,00 = 360.000,00 Pengadaan Troli Pengangkut Berat 1 Unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

1.11 . 1.11.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08

Belanja Modal Pengadaan Wireless

48.400.000,00 48.400.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Pengadaan Wireless Pengadaan Wireless 5 Unit x 9.680.000,00 = 48.400.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 22

1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03



1.11 . 1.11.02 . 02 . 24

1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


83.000.000,00

83.000.000,00 83.000.000,00 27.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Roda Empat 3 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 27.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


56.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 28 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 56.000.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27

Program Keluarga Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin Belanja Modal

93.730.000,00 49.280.000,00 49.280.000,00

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

49.280.000,00

Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya

49.280.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 26

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pengadaan BKB KIT 28 Unit x 1.760.000,00 = 49.280.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01

Pembinaan Keluarga Berencana

44.450.000,00

Belanja Pegawai

31.350.000,00

Honorarium PNS

1.350.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.350.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 1 Keg x 1.350.000,00 = 1.350.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06


1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

30.000.000,00 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Hari Keluarga Nasional 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01


1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


6.750.000,00 6.750.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 135 Org x 50.000,00 = 6.750.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06


1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

600.000,00 500.000,00 Belanja Cetak 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

100.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 100.000,00 = 100.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11


1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


1.250.000,00 500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15


1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


3.500.000,00 500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.12 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


PENJELASAN 4 3.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Peningkatan Kapasitas, Kualitas Perempuan dan Anak Di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

26.287.500,00 26.287.500,00

Belanja Pegawai

5.000.000,00

Honorarium PNS

5.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


5.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Hari Anak Nasional 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Bahan/Material Lainnya 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07


1.500.000,00


1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15


1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


5.687.500,00 1.312.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 1.312.500,00 = 1.312.500,00

1.11 . 1.11.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.11 . 1.11.02 . 17 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

98.000.000,00 57.600.000,00

Belanja Pegawai

29.500.000,00

Honorarium PNS

6.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01



1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


8.000.000,00 8.000.000,00 Honorarium Tim Ahli / Instruktur / Nara Sumber 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

15.000.000,00 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan Santunan Bagi Korban KDRT 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Bahan/Material Lainnya Kegiatan Keterampilan Bagi Korban KDRT 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02




Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15


1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.11 . 1.11.02 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Perempuan Nasional

40.400.000,00

Belanja Pegawai

7.000.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


6.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Hari Ibu Nasional 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

1.000.000,00 1.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pelaksanaan Hari Ibu Nasional 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06



1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07


1.500.000,00


1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11



2.000.000,00

Halaman 12

KODE REKENING 1 1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15


1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.11 . 1.11.02 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.12 . 1.11.02 . 18 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

34.978.000,00

Penyuluhan Fasilitasi Pembentukan Kelompok Aparatur Pemerintah Peduli KB

34.978.000,00

Belanja Pegawai

19.650.000,00

Honorarium PNS

16.400.000,00

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


16.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan TNI Manunggal KB - Kesehatan 1 Keg x 16.400.000,00 = 16.400.000,00

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

3.250.000,00 3.250.000,00 Penunjang Kegiatan 1 Keg x 3.250.000,00 = 3.250.000,00

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


4.025.000,00 4.025.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 4.025.000,00 = 4.025.000,00

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan



Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

1.200.000,00


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15

7.603.000,00


1.12 . 1.11.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



SURPLUS / (DEFISIT)


(3.306.454.403,00)

Halaman 14

Urusan Pemerintahan

:

1 . 13

Urusan Wajib Sosial

Organisasi

:

1 . 13 . 01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 13 . 01 . 01

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00

BELANJA

4.733.640.088,00


Non Kegiatan

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

69.328.642,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 5.202.900,00 = 67.637.700,00 Accress 1 Thn x 1.690.942,00 = 1.690.942,00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 245.876,00 = 245.876,00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


189.040.000,00 189.040.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 72 Org/Bln x 350.000,00 = 25.200.000,00 Esselon IV a 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00 Non Esselon Gol. III 36 Org/Bln x 205.000,00 = 7.380.000,00 Non Esselon Gol. II 108 Org/Bln x 150.000,00 = 16.200.000,00 Kepala Panti Asuhan 12 Org/Bln x 275.000,00 = 3.300.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Non Esselon Gol. II 12 Org/Bln x 150.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 18 Org/Kali x 400.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IVa 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 21 Org/Kali x 200.000,00 = 4.200.000,00 Bantuan Meugang Kepala Panti Asuhan 3 Org/Kali x 200.000,00 = 600.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 6 Org/Kali x 200.000,00 = 1.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01



1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


2.919.372.788,00 1.676.010.604,00 9.000.000,00

9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

--Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dinas Sosial 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07


3.000.000,00 3.000.000,00

--Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02


1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

57.000.000,00

57.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

57.000.000,00

Belanja Telepon

17.000.000,00

--Dinas Sosial Belanja Telepon 1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Belanja Telepon 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

3.000.000,00

--Panti Asuhan Taman Harapan Belanja Air 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

37.000.000,00

--Dinas Sosial Belaja Listrik 1 Tahun x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Belanja Listrik 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


78.000.000,00

78.000.000,00 78.000.000,00 66.000.000,00 Dinas Sosial Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Panti Asuhan Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Pengisian Tabung Gas

12.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Tabung Gas 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09


1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2



20.000.000,00 20.000.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20


1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


20.000.000,00 20.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10


86.205.604,00


86.205.604,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


86.205.604,00 86.205.604,00 Dinas Sosial Alat Tulis Kantor 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Kota Langsa Alat Tulis Kantor 1 Thn x 31.205.604,00 = 31.205.604,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11


1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

42.000.000,00

42.000.000,00 42.000.000,00 26.000.000,00 Dinas Sosial Cetak 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Cetak 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

16.000.000,00 Dinas Sosial Penggandaan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Penggandaan 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12


1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


11.000.000,00

11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 Dinas Sosial Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Alat Listrik dan Elektronik


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15


1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


9.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dinas Sosial Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Panti Asuhan Taman Harapan Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


716.700.000,00

716.700.000,00 716.700.000,00 4.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


709.700.000,00 Anak Panti Asuhan Makan dan Minum Anak Panti Asuhan 46,800 Org/Bln/Hr x 15.000,00 = 702.000.000,00 Petugas Makan dan Minum Petugas Penanggulangan Bencana 1 Thn x 7.700.000,00 = 7.700.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18


1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

138.125.000,00


138.125.000,00


138.125.000,00


18.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 13.125.000,00 = 13.125.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Barang-barang 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19


1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

508.980.000,00

Belanja Pegawai

508.980.000,00

Honorarium PNS

20.460.000,00


20.460.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 Org/Bln x 467.500,00 = 5.610.000,00 Penguji SPP 12 Org/Bln x 412.500,00 = 4.950.000,00 Staf ADM 36 Org/Bln x 275.000,00 = 9.900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


168.720.000,00 168.720.000,00 Dinas Sosial / Panti Asuhan Honorarium Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 216 Org/Bln x 650.000,00 = 140.400.000,00 Biaya Makan dan Minum Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 3,960 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 15.840.000,00 Bantuan Meugang Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 54 Org/Kali x 100.000,00 = 5.400.000,00 Bantuan Megang Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 18 Org/Kali x 100.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 1,320 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 5.280.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


319.800.000,00 28.800.000,00 Insentif Insentif Petugas Kebersihan, Penjaga Malam, Juru Masak, Petugas Keterampilan dan Operasional Gudang Bencana 216 Org/Bln x 100.000,00 = 21.600.000,00 Insentif Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) 72 Org/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

291.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bidang 72 Org/Bln x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Penunjang Kegiatan ADM Rutin


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Tagana dan PSM 588 OB x 250.000,00 = 147.000.000,00 Operator Komputer 84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer Standby 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 1.13 . 1.13.01 . 02 . 24



1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


151.919.750,00 73.000.000,00

73.000.000,00 73.000.000,00 33.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat 1 Unit/Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Rescue 12 Unit/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


22.000.000,00 Pemeliharaan kendaraan Roda Dua 11 Unit/Thn x 2.000.000,00 = 22.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam

18.000.000,00 Pemeliharaan Kendaraan Roda Enam 1 Unit/Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26


1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


78.919.750,00

78.919.750,00 78.919.750,00 78.919.750,00 Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor Biaya Perencanaan Dana Otsus 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Pengawasan Dana Otsus 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Administrasi Proyek Dana Otsus 1 Keg x 8.919.750,00 = 8.919.750,00

1.13 . 1.13.01 . 06 1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22.407.520,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.407.520,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1


Belanja Pegawai

20.000.000,00

Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium PNS

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


20.000.000,00 20.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

950.000,00 400.000,00 Belanja Cetak Cetak Laporan 8 Set x 50.000,00 = 400.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

550.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 2,000 Lbr x 275,00 = 550.000,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


600.000,00 600.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

105.423.581,00 105.423.581,00

Belanja Pegawai

11.650.000,00

Honorarium PNS

8.050.000,00



1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


600.000,00 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 600.000,00 = 600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


3.000.000,00 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Peserta 60 OH x 50.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2



93.773.581,00

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


3.163.581,00 3.163.581,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.163.581,00 = 3.163.581,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


80.100.000,00 80.100.000,00 Belanja/Bahan Material Lainnya Belanja Bantuan Bencana (Sembilan Bahan Pokok) 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Bantuan Bencana Kebakaran 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pendataan Bencana Alam dan Pelaporan 1 Keg x 5.100.000,00 = 5.100.000,00 Operasional Gudang Stock Bencana 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Biaya Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.000.000,00


1.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 Keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


3.800.000,00 3.800.000,00 Belanja Makan dan Minum Lainnya 1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

110.085.400,00

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

110.085.400,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

44.070.000,00

Honorarium PNS

8.070.000,00




Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


32.600.000,00 24.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Narasumber 320 OP x 30.000,00 = 9.600.000,00 Honorarium Peserta Pelatihan 280 OP x 20.000,00 = 5.600.000,00 Honorarium Peserta Pelatihan 640 OP x 15.000,00 = 9.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


7.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Staf Pembantu Keuangan 24 Org/Bln x 175.000,00 = 4.200.000,00 Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


3.400.000,00 3.400.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Pembukaan Kegiatan 1 Keg x 3.400.000,00 = 3.400.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Bahan/Material Lainnya Biaya Bahan Pelatihan Teknisi Komputer 1 Akt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Bahan Pelatihan Anyaman Tikar 1 Akt x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

500.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 2 Akt x 250.000,00 = 500.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


8.000.000,00


8.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 32 Akt/Hr x 250.000,00 = 8.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11


1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


19.200.000,00 19.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 19.200.000,00 = 19.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03

Program Pembinaan Anak Terlantar

Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

65.700.000,00 65.700.000,00

Belanja Pegawai

41.700.000,00

Honorarium PNS

36.000.000,00


36.000.000,00 Honorarium Tim Penjaringan Anak Jalanan 1 Keg x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


5.700.000,00 5.700.000,00 Penunjang Kegiatan Biaya Pemasangan Iklan Radio 6 Bln x 800.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Publikasi di Media Massa 6 Keg x 150.000,00 = 900.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

150.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lbr x 300,00 = 150.000,00


Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3.200.000,00 3.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Sewa Kendaraan Roda Empat 4 Keg x 800.000,00 = 3.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

85.860.000,00 72.010.000,00

Belanja Pegawai

47.200.000,00

Honorarium PNS

7.200.000,00


7.200.000,00 Lembaga Kerjasama Tripartit Anggota 18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00 Dewan Pengupahan Anggota 18 Org/Bln x 200.000,00 = 3.600.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


40.000.000,00 40.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Lembaga Kerjasama Tripartit & Dewan Pengupahan 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


24.810.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Lembaga Kerjasama Tripartit Transportasi Sidang 189 OB x 50.000,00 = 9.450.000,00 Dewan Pengupahan Akomodasi Sidang 99 OB x 50.000,00 = 4.950.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


3.210.000,00 2.810.000,00 Lembaga Kerjasama Tripartit Belanja Cetak 1 Keg x 1.405.000,00 = 1.405.000,00 Dewan Pengupahan Belanja Cetak 1 Keg x 1.405.000,00 = 1.405.000,00


Halaman 12

KODE REKENING 1 1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Penggandaan

PENJELASAN 4 400.000,00 Lembaga Kerjasama Tripartit Fotocopy 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00 Dewan Pengupahan Fotocopy 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11


1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


7.200.000,00 7.200.000,00 Lembaga Kerjasama Tripartit Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 4.725.000,00 = 4.725.000,00 Dewan Pengupahan Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 2.475.000,00 = 2.475.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

13.850.000,00

Belanja Pegawai

8.600.000,00

Honorarium PNS

3.800.000,00


3.800.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 3.800.000,00 = 3.800.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


4.800.000,00 4.800.000,00 Honor Narasumber Pemateri 8 JP x 100.000,00 = 800.000,00 Honor Peserta Pelatihan 40 Org x 100.000,00 = 4.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


5.250.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


1.150.000,00 1.150.000,00 Transportasi dan Akomodasi Transportasi Peserta Pelatihan 40 Org x 25.000,00 = 1.000.000,00 Transportasi Panitia Penyelenggara 6 Org x 25.000,00 = 150.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa


1.200.000,00 1.000.000,00 Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

200.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03


750.000,00


750.000,00 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sewa Ruang Rapat Pertemuan 1 Hr x 750.000,00 = 750.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11


1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

75.827.240,00 75.827.240,00

Belanja Pegawai

8.800.000,00

Honorarium PNS

8.800.000,00


8.800.000,00 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Penyandang Cacat 1 Keg x 8.800.000,00 = 8.800.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


14.527.240,00 327.240,00 327.240,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 327.240,00 = 327.240,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


9.000.000,00 9.000.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Pertemuan 40 OH x 100.000,00 = 4.000.000,00 Pelacakan Kasus 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


550.000,00 450.000,00 Belanja Cetak Cuci Cetak Film 3 Roll x 150.000,00 = 450.000,00


Halaman 14

KODE REKENING 1 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Penggandaan

PENJELASAN 4 100.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lbr x 200,00 = 100.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


4.650.000,00 4.650.000,00 Makan dan Minum Kegiatan Pertemuan 36 Org/Hr/Kl x 25.000,00 = 900.000,00 Pelacakan Kasus 1 Keg x 3.750.000,00 = 3.750.000,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 11

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Orthopedi

52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat Kedokteran Orthopedi Pengadaan Kursi Roda Penyandang Cacat 35 Org/Unit x 1.500.000,00 = 52.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Belanja Pegawai Insentif dan Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan

508.899.000,00 508.899.000,00

90.095.000,00 90.095.000,00 90.095.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Pendidikan Anak Panti Asuhan 1,560 Org/Bln x 30.000,00 = 46.800.000,00 Biaya LKS 500 OBK x 8.000,00 = 4.000.000,00 Biaya Ujian Semester 250 OK x 25.000,00 = 6.250.000,00 Biaya Praktek 732 Org/Keg x 35.000,00 = 25.620.000,00 Biaya Les Wajib 297 Org/Keg x 25.000,00 = 7.425.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


418.804.000,00 204.000.000,00 204.000.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi Biaya Transportasi dan Uang Saku Anak Asuh 39,000 Org/Bln/Hr x 5.000,00 = 195.000.000,00 Biaya Pemulangan Anak Asuh 18 Org x 500.000,00 = 9.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14


Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

214.804.000,00 Halaman 15

KODE REKENING 1 1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Belanja Pakaian Lainnya

214.804.000,00 Belanja Pakaian Lainnya Belanja Pakaian Anak Panti 1 Thn x 214.804.000,00 = 214.804.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

11.800.000,00 11.800.000,00

Belanja Pegawai

1.500.000,00

Honorarium PNS

1.500.000,00



1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


10.300.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Pengembalian/Pemulangan orang terlantar ke Daerah Asal Bantuan Pemulangan Bagi Orang Terlantar 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

300.000,00 300.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

105.439.693,00

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

24.865.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

19.275.000,00

Honorarium PNS

675.000,00


675.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 675.000,00 = 675.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


3.600.000,00 600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4 OH x 150.000,00 = 600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


3.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap 30 OH x 100.000,00 = 3.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa


15.000.000,00 15.000.000,00 Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Karang Taruna 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

200.000,00 Belanja Penggandaan 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.000.000,00


1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15


1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

24.188.895,00

Belanja Pegawai

2.550.000,00

Honorarium PNS

1.350.000,00



1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


1.200.000,00 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 4 OH x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 13 . 01 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa


21.638.895,00 9.540.000,00 4.540.000,00 Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.540.000,00 = 4.540.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

5.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya Pengadaan Tas 50 Bh x 100.000,00 = 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Instruktur dan Peserta 50 OH x 100.000,00 = 5.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06


1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak


1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.513.895,00


1.513.895,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Ruang Pelatihan 1 Hr x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Sewa Komputer Lengkap 1 Hr x 513.895,00 = 513.895,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11


1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15


1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.13 . 1.13.01 . 21 . 04

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

56.385.798,00

Belanja Pegawai

42.250.000,00

Honorarium PNS

5.500.000,00



1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02


Honorarium Non PNS

6.750.000,00

Halaman 18

KODE REKENING 1 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 6.750.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Perawatan TMT Kebun Baru Langsa 9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Perawatan Makam Pahlawan Gp. Meutia 9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00 Perawatan Tugu Pahlawan Desa Buket Meutua 9 Bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


30.000.000,00 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kesekretariatan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Seksi Tempat dan Upacara 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Pengamanan dan Upacara 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pemberian Hadiah Kepada Keluarga Pahlawan 50 OK x 500.000,00 = 25.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Bantuan Transportasi bagi Veteran 50 Org x 50.000,00 = 2.500.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

150.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 500 Lbr x 300,00 = 150.000,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


2.760.000,00 2.760.000,00 Peringatan Hari Pahlawan Makan dan Minum Peringatan Hari Pahlawan 100 Org/Hr x 23.000,00 = 2.300.000,00 Makan dan Minum Panitia 20 Org x 23.000,00 = 460.000,00


Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

6.000.000,00


6.000.000,00 Biaya Perawatan Taman Makam Pahlawan TMP Kebun Baru Langsa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Makam Pahlawan Gp. Meutia 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(4.733.640.088,00)

Halaman 20

Urusan Pemerintahan

:

1 . 18

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi

:

1 . 18 . 02

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 18 . 02 . 01

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00

BELANJA

8.560.567.151,00


Non Kegiatan

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


1.651.689.651,00 1.651.689.651,00 1.651.689.651,00 1.459.109.651,00 988.332.106,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00 Golongan II : 18 Org 13 Bln x 28.514.010,00 = 370.682.130,00 Golongan III : 14 Org 13 Bln x 30.198.840,00 = 392.584.920,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 14.135.100,00 = 183.756.300,00 Acress 1 Thn x 24.105.661,00 = 24.105.661,00

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

138.205.776,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00 Golongan II 13 Bln x 3.991.961,00 = 51.895.493,00 Golongan III 13 Bln x 4.227.837,00 = 54.961.881,00 Golongan IV 13 Bln x 1.978.914,00 = 25.725.882,00 Acress 1 Thn x 3.214.088,00 = 3.214.088,00

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

239.740.068,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00 Golongan II 13 Bln x 3.402.000,00 = 44.226.000,00 Golongan III 13 Bln x 7.743.750,00 = 100.668.750,00 Golongan IV 13 Bln x 6.662.250,00 = 86.609.250,00 Acress 1 Thn x 5.847.318,00 = 5.847.318,00

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 26.455.365,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Thn x 26.455.365,00 = 26.455.365,00

1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.18 . 1.18.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


192.580.000,00 192.580.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00 Esselon III b 24 Org/Bln x 325.000,00 = 7.800.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00 Non Esselon Gol. II 204 Org/Bln x 150.000,00 = 30.600.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 125.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 9,460 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 37.840.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 9 Org/Kali x 400.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 6 Org/Kali x 350.000,00 = 2.100.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 66 Org/Kali x 200.000,00 = 13.200.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01



1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.18 . 1.18.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


6.908.877.500,00 316.390.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.18 . 1.18.02 . 01 . 02


1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

22.200.000,00

22.200.000,00

Belanja Jasa Kantor

22.200.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Belanja Telepon Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Belanja Air Air 1 thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

15.000.000,00 Listrik Kantor 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 08


1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


1.18 . 1.18.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Alat Pembersih dan Bahan Kebersihan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 09


1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.18 . 1.18.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00


2.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 10


35.500.000,00


35.500.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.18 . 1.18.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


35.500.000,00 35.500.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 thn x 35.500.000,00 = 35.500.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 11


1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 18 . 02 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa


21.250.000,00

21.250.000,00 21.250.000,00 8.500.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Cetak 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.18 . 1.18.02 . 01 . 12


1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01


1.18 . 1.18.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Peralatan Listrik dan Alat Elektronik Lainnya 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 13


1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11


1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07


20.000.000,00 20.000.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC, kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan AC 1 Unit x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

15.200.000,00 13.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 1 Unit x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04


2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer 2 Unit x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 15


1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.18 . 1.18.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00


1.18 . 1.18.02 . 01 . 17


1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11



7.000.000,00

7.000.000,00 7.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 4.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 18


1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

66.500.000,00


66.500.000,00


66.500.000,00



1.18 . 1.18.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.18 . 1.18.02 . 01 . 19


1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

126.940.000,00

Belanja Pegawai

126.940.000,00

Honorarium PNS

25.000.000,00


25.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


21.540.000,00 21.540.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 660 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00

1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.18 . 1.18.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

76.800.000,00 Bantuan Penunjang Kegiatan Operator Komputer


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Bant. Penunjang Keg. Kepala Dinas 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Bidang 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 02 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22



1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.18 . 1.18.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

78.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00


50.000.000,00


50.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 02 . 24


1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



2.04 . 1.18.02 . 15 2.04 . 1.18.02 . 15 . 05

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1

Belanja Pegawai

2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06


2.04 . 1.18.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Promosi Pariwisata Nusantara 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pengembangan Kemitraan 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

74.487.500,00 74.487.500,00

Belanja Pegawai

25.000.000,00

Honorarium PNS

20.000.000,00


20.000.000,00 Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Kegiatan Paskibraka 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Kegiatan PPAP 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5.000.000,00 5.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2


1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


49.487.500,00 2.237.500,00 2.237.500,00 Biaya ATK 1 Keg x 2.237.500,00 = 2.237.500,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06


1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

2.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.000.000,00 Biaya Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


2.000.000,00


2.000.000,00 Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat+SoundSyestem 4 Hari/Keg x 500.000,00 = 2.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11


1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05


25.000.000,00 25.000.000,00 Biaya Pakaian Lainnya Biaya Pakaian Lapangan Paskibraka 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15


1.18 . 1.18.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


12.250.000,00 12.250.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (PASKIBRAKA) 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (PPAP) 1 Keg x 5.250.000,00 = 5.250.000,00

1.17 . 1.18.02 . 17

Program Pengelolaan Keragaman Budaya


25.000.000,00 Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.17 . 1.18.02 . 17 . 01

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1

25.000.000,00 25.000.000,00

Belanja Pegawai

1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06

25.000.000,00


1.17 . 1.18.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

25.000.000,00 Biaya Penunjang Biaya Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 20 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

6.365.000.000,00

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah

1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

6.365.000.000,00

Belanja Pegawai

6.365.000.000,00

Honorarium PNS

10.000.000,00


10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 1.18 . 1.18.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

6.355.000.000,00


6.355.000.000,00 KONI dan Cabang Olah Raga Pembinan Cabang Olah Raga 1 Keg x 275.000.000,00 = 275.000.000,00 Operasional KONI Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pengcab PSSI 1 Keg x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Biaya Kompetisi Usia 18 PSSI 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Biaya POPDA 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Biaya PORDA 1 Keg x 3.500.000.000,00 = 3.500.000.000,00 PSBL Kompetisi Divisi I Liga Amatir Indonesia 1 Keg x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(8.560.567.151,00)

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 9

Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)

Sub Unit Organisasi

:

1 . 19 . 01 . 01

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00

BELANJA

2.021.699.907,00


Non Kegiatan

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


1.152.574.507,00 1.152.574.507,00 1.152.574.507,00 1.024.514.507,00 685.864.407,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.291.605,00 = 16.790.865,00 Golongan II : 6 Org 13 Bln x 9.249.765,00 = 120.246.945,00 Golongan III : 12 Org 13 Bln x 26.764.080,00 = 347.933.040,00 Golongan IV : 4 Org 13 Bln x 10.994.970,00 = 142.934.610,00 Acress 1 Thn x 57.958.947,00 = 57.958.947,00

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

2

3



1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


128.060.000,00 128.060.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00 Non Esselon Gol. III 24 Org/Bln x 205.000,00 = 4.920.000,00 Non Esselon Gol. II 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 5,720 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.880.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 27 Org/Kali x 200.000,00 = 5.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 01



1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


869.125.400,00 602.405.000,00 1.650.000,00

1.650.000,00 1.650.000,00 1.650.000,00

--Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02


1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2



24.000.000,00

24.000.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Jasa Kantor

24.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00

--Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Belanja Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

16.800.000,00


1.19 . 1.19.01 . 01 . 08


1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

--Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kesbang) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09


1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (Kesbang) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10


18.000.000,00


18.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.19 . 1.19.01 . 01 . 11


1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2



9.350.000,00

9.350.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06


1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

9.350.000,00 5.100.000,00 Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 5.100.000,00 = 5.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

4.250.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy (Kesbang) 1 Thn x 4.250.000,00 = 4.250.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12


1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01


1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Kesbang) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15


1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


6.000.000,00


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.000.000,00


1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.19 . 1.19.01 . 01 . 18


1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

96.625.000,00


96.625.000,00


96.625.000,00


8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.19 . 1.19.01 . 01 . 19


1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

429.780.000,00

Belanja Pegawai

429.780.000,00

Honorarium PNS

35.100.000,00


35.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium PPK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Honorarium Penguji SPM 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Honorarium Staf Adm 27 Org/Bln x 300.000,00 = 8.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


321.480.000,00 321.480.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Honor Anggota Satlinmas 420 Org/Bln x 650.000,00 = 273.000.000,00 Petugas Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Cleaning Service, Satlinmas 7,920 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 31.680.000,00 Bantuan Meugang Anggota Satlinmas dan Cleaning Service 108 Org/Kali x 100.000,00 = 10.800.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06


1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif

73.200.000,00 43.200.000,00 Insentif Insentif Anggota Satlinmas dan Cleaning Service 432 Org/Bln x 100.000,00 = 43.200.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

30.000.000,00 Biaya Penunjang Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22



1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20


31.920.400,00 2.920.400,00


2.920.400,00


2.920.400,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


PENJELASAN 4 2.920.400,00 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 Keg x 2.920.400,00 = 2.920.400,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24


1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05


1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


29.000.000,00

29.000.000,00 29.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.19 . 1.19.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12


8.000.000,00 Belanja Perawatan Speed Boat Perawatan Speed Boat 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

134.800.000,00 84.800.000,00

Belanja Pegawai

67.900.000,00

Honorarium PNS

65.400.000,00


65.400.000,00 Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Dewan Pembina Kominda 1 Keg x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Honorarium Tim Sekretariat Kominda 1 Keg x 37.400.000,00 = 37.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.500.000,00 2.500.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Petugas Pengumpul Data Lapangan 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)


1.150.000,00 Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Dokumentasi/Adm Tender Belanja Dokumentasi 1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06


1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

2.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Cetak Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.000.000,00 Biaya Penggadaan Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11


1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya makanan dan Minuman Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15


1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


8.750.000,00 8.750.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Forum Diskusi Partai Politik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

50.000.000,00

Belanja Pegawai

23.925.000,00

Honorarium PNS

4.925.000,00



1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


19.000.000,00 19.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 19.000.000,00 = 19.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


1.000.000,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas (Kesbang Linmas)


17.075.000,00 17.075.000,00 Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Bahan Penunjang Lainnya 1 Keg x 17.075.000,00 = 17.075.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06

1.000.000,00


1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

1.000.000,00 Belanja Cetak 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03


1.000.000,00


1.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10

1.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

1.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya Belanja Sewa Peralatan Pelatihan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11

4.000.000,00


1.19 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


4.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan Biaya Makan dan Minum Pembukaan VIP 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Makan dan Minum Peserta Pelatihan 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 22 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.19 . 1.19.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja Pegawai

100.000.000,00


100.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.021.699.907,00)

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 9

Urusan Pemerintahan

:

1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

:

1 . 19 . 03

Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 19 . 03 . 01

Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

5.075.260.357,00



861.064.357,00 861.064.357,00 861.064.357,00 707.944.357,00 507.797.028,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 15 Org 13 Bln x 23.475.900,00 = 305.186.700,00 Golongan III : 6 Org 13 Bln x 12.017.460,00 = 156.226.980,00 Golongan IV : 2 Org 13 Bln x 2.615.235,00 = 33.998.055,00 Acress 1 Thn x 12.385.293,00 = 12.385.293,00

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

71.008.998,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 3.286.626,00 = 42.726.138,00 Golongan III 13 Bln x 1.682.444,00 = 21.871.772,00 Golongan IV 13 Bln x 366.132,00 = 4.759.716,00 Acress 1 Thn x 1.651.372,00 = 1.651.372,00

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

35.509.792,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.664.900,00 = 34.643.700,00 Acress 1 Thn x 866.092,00 = 866.092,00

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 63.632,00 = 63.632,00

1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.19 . 1.19.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


153.120.000,00 153.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objekif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Non Esselon Gol. III 72 Org/Bln x 205.000,00 = 14.760.000,00 Non Esselon Gol. II 372 Org/Bln x 150.000,00 = 55.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 9,240 Org/Bln/Org x 4.000,00 = 36.960.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 111 Org/Kali x 200.000,00 = 22.200.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



4.214.196.000,00 3.824.246.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.19 . 1.19.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Belanja Barang dan Jasa

6.000.000,00 6.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

6.000.000,00

Belanja Listrik


1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 09



3.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.19 . 1.19.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


3.000.000,00


3.000.000,00


3.000.000,00 Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


12.750.000,00


12.750.000,00


12.750.000,00 12.750.000,00 Belanja Alat tulis Kantor 1 Thn x 12.750.000,00 = 12.750.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

5.525.000,00 5.525.000,00 5.525.000,00 3.400.000,00 Belanja Cetak 1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.19 . 1.19.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


2.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Lainnya Makan Tahanan / Pelanggaraan Syari'at Islam dan Petugas Jaga 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.19 . 1.19.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


52.500.000,00


52.500.000,00


52.500.000,00



1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


3.724.971.000,00

Belanja Pegawai

3.724.971.000,00

Honorarium PNS

27.831.000,00


27.831.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK, Bend. Pembantu serta Staf Administrasi 1 Thn x 27.831.000,00 = 27.831.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


2.009.140.000,00 2.009.140.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Banpol PP dan Petugas WH 2,640 Org/Bln x 650.000,00 = 1.716.000.000,00 Supir 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service Dan Penjaga Malam 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 49,060 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 196.240.000,00 Biaya Meugang Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 669 Org/Kali x 100.000,00 = 66.900.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


1.688.000.000,00 267.600.000,00 Insentif Insentif Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 2,676 Org/Bln x 100.000,00 = 267.600.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

1.420.400.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Bantuan Provost 60 Org/Bln x 100.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Ka. Kantor 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Ka. TU / Kasie 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. III 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Satpol Gol. II 372 Org/Bln x 350.000,00 = 130.200.000,00 Bant. Penunjang Keg. Petugas Banpol dan WH 2,640 Org/Bln x 325.000,00 = 858.000.000,00 Jamsostek Banpol dan WH 1 Thn x 288.000.000,00 = 288.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Bant. Penunjang Administrasi Kegiatan 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Biaya Penunjang Penertiban / Penegakan Qanun 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Perencanaan / Pengawasan Gedung Kantor (Kegiatan Fisik Bant. Provinsi Aceh) 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.19 . 1.19.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03



66.000.000,00 35.000.000,00


35.000.000,00


35.000.000,00



1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Barang dan Jasa Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat


1.19 . 1.19.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.19 . 1.19.03 . 15 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 19 . 03 Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan Dari Kegiatan Masyarakat

323.950.000,00 54.650.000,00

Belanja Pegawai

53.900.000,00

Honorarium PNS

39.900.000,00


39.900.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Operasi Ketentraman Bulan Suci Ramadhan 1 Keg x 39.900.000,00 = 39.900.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

14.000.000,00


14.000.000,00 Penunjang Kegiatan Biaya PAM Mesjid 150 OKG x 40.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Operasional Bakti Ramadhan Rencong 2010 200 OKG x 40.000,00 = 8.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.19 . 1.19.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

750.000,00


750.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1 Keg x 750.000,00 = 750.000,00

1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.19 . 1.19.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Pengendalian Keamanan Lingkungan

269.300.000,00 269.300.000,00

Belanja Pegawai

269.300.000,00


269.300.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 1 Keg x 249.300.000,00 = 249.300.000,00 Penunjang Kegiatan Penseleksian Ulang Personil WH 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(5.075.260.357,00)

Halaman 6

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Organisasi

:

1 . 20 . 01

Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 01 . 01

Dewan Perwakilan Rakyat Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

3.800.866.383,00



3.800.866.383,00 3.800.866.383,00 3.800.866.383,00 3.170.866.383,00 481.320.000,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Ketua 12 Org/Bln x 2.100.000,00 = 25.200.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 1.680.000,00 = 40.320.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 1.575.000,00 = 415.800.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

67.384.800,00 Tunjangan Keluarga Ketua 12 Org/Bln x 294.000,00 = 3.528.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 235.200,00 = 5.644.800,00 Anggota 264 Org/Bln x 220.500,00 = 58.212.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

697.914.000,00 Tunjangan Jabatan Ketua 12 Org/Bln x 3.045.000,00 = 36.540.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.436.000,00 = 58.464.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 2.283.750,00 = 602.910.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

49.896.000,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRK 12,000 Org/Bln/Kg x 4.158,00 = 49.896.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07


123.145.008,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Ketua 12 Org/Bln x 797.220,00 = 9.566.640,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 409.685,00 = 9.832.440,00 Anggota 264 Org/Bln x 392.977,00 = 103.745.928,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10

Uang Paket

48.132.000,00 Uang Paket Ketua 12 Org/Bln x 210.000,00 = 2.520.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 168.000,00 = 4.032.000,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Anggota 264 Org/Bln x 157.500,00 = 41.580.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11

Tunjangan Panitia Musyawarah

16.625.700,00 Tunjangan Panitia Musyawarah Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 96 Org/Bln x 91.350,00 = 8.769.600,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12

Tunjangan Komisi

33.845.175,00 Tunjangan Komisi Ketua 36 Org/Bln x 228.375,00 = 8.221.500,00 Wakil Ketua 36 Org/Bln x 152.250,00 = 5.481.000,00 Sekretaris 36 Org/Bln x 121.800,00 = 4.384.800,00 Anggota 156 Org/Bln x 91.350,00 = 14.250.600,00 Tunjangan Komisi (Penambahan 3 Bulan) Ketua 3 OB x 228.375,00 = 685.125,00 Wakil Ketua 3 OB x 152.250,00 = 456.750,00 Sekretaris 3 OB x 121.800,00 = 365.400,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13

Tunjangan Panitia Anggaran

24.299.100,00 Tunjangan Panitia Anggaran Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 152.250,00 = 3.654.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 180 Org/Bln x 91.350,00 = 16.443.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14

Tunjangan Badan Kehormatan

6.394.500,00 Tunjangan Badan Kehormatan Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 24 Org/Bln x 91.350,00 = 2.192.400,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

11.510.100,00 Tunjangan Kelengkapan Lainnya Ketua 12 Org/Bln x 228.375,00 = 2.740.500,00 Wakil Ketua


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 Org/Bln x 152.250,00 = 1.827.000,00 Sekretaris 12 Org/Bln x 121.800,00 = 1.461.600,00 Anggota 60 Org/Bln x 91.350,00 = 5.481.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16

Tunjangan Perumahan

1.550.400.000,00 Tuinjangan Perumahan Ketua 12 Org/Bln x 6.000.000,00 = 72.000.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 5.500.000,00 = 132.000.000,00 Anggota 264 Org/Bln x 5.100.000,00 = 1.346.400.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas

25.000.000,00 Uang Duka / Wafat Biaya Duka / Wafat 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Pengurusan Jenazah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18

Uang Jasa Pengabdian

35.000.000,00 Uang Jasa Pengabdian Biaya Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRK Yang Mengakhiri Masa Jabatan PAW / Meninggal 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD

630.000.000,00 630.000.000,00 Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRK Pimpinan dan Anggota 300 Org/Bln x 2.100.000,00 = 630.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(3.800.866.383,00)

Halaman 3

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 02

Walikota dan Wakil Walikota

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 02 . 01

Walikota dan Wakil Walikota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

494.116.390,00



494.116.390,00 494.116.390,00 494.116.390,00 194.116.390,00 51.967.500,00 Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Bln x 2.100.000,00 = 27.300.000,00 Wakil Walikota 13 Org/Bln x 1.800.000,00 = 23.400.000,00 Accres 1 Thn x 1.267.500,00 = 1.267.500,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

7.275.450,00 Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Bln x 294.000,00 = 3.822.000,00 Wakil 13 Org/Bln x 252.000,00 = 3.276.000,00 Acress 1 Thn x 177.450,00 = 177.450,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

93.541.500,00 Walikota dan Wakil Walikota 13 Org/Blm x 3.780.000,00 = 49.140.000,00 Wakil 13 Org/Bln x 3.240.000,00 = 42.120.000,00 Acress 1 Thn x 2.281.500,00 = 2.281.500,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

17.563.647,00 Walikota dan Wakil Walikota 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00 Wakil 52 Org/Bln x 166.320,00 = 8.648.640,00 Acress 1 Thn x 266.367,00 = 266.367,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07


23.532.963,00 Walikota dan Wakil 1 Thn x 23.532.963,00 = 23.532.963,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

235.330,00 Walikota dan Wakil 1 Thn x 235.330,00 = 235.330,00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH

300.000.000,00 300.000.000,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Wakil 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 02 Walikota dan Wakil Walikota

(494.116.390,00)

Halaman 2

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 03

Sekretariat Daerah Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 03 . 01

Sekretariat Daerah Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

30.317.484.218,00



6.288.199.917,00 6.288.199.917,00 6.288.199.917,00 5.473.779.917,00 3.791.270.039,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.291.605,00 = 16.790.865,00 Golongan II : 58 Org 13 Bln x 90.666.765,00 = 1.178.667.945,00 Golongan III : 61 Org 13 Bln x 122.443.020,00 = 1.591.759.260,00 Golongan IV : 22 Org 13 Bln x 59.865.855,00 = 778.256.115,00 Acress 1 Thn x 225.795.854,00 = 225.795.854,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

2

3



1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

814.420.000,00 160.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Insentif Kegiatan Administrasi Rutin Setda 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Insentif Kegiatan Tata Usaha dan Keprotokoleran Setda 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


654.420.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon IIb 36 Org/Bln x 375.000,00 = 13.500.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00 Esselon IV a 360 Org/Bln x 300.000,00 = 108.000.000,00 Non Esselon Gol. IV 60 Org/Bln x 220.000,00 = 13.200.000,00 Non Esselon Gol. III 408 Org/Bln x 205.000,00 = 83.640.000,00 Non Esselon Gol. II 744 Org/Bln x 150.000,00 = 111.600.000,00 Non Esselon Gol. I 36 Org/Bln x 130.000,00 = 4.680.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 33,000 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 132.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Sekretaris Daerah 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Assisten I, II dan III 3 Org/Thn x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon II a 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 9 Org/Kali x 500.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 39 Org/Kali x 400.000,00 = 15.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 90 Org/Kali x 300.000,00 = 27.000.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 312 Org/Kali x 200.000,00 = 62.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2


BELANJA LANGSUNG

24.029.284.301,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




16.344.393.000,00 26.200.000,00

26.200.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Walikota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 5.200.000,00 = 5.200.000,00 Wakil Walikota Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sekretariat Belanja perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07


10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



555.600.000,00

555.600.000,00

Belanja Jasa Kantor

555.600.000,00

Belanja Telepon

240.000.000,00 Walikota Biaya rekening telepon/ Telkomnet 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya rekening hand phone 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Wakil Walikota Biaya rekening telepon/ Telkomnet 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya rekening hand phone 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Sekretariat Belanja Telepon 1 Thn x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

15.600.000,00 Biaya Rekening PDAM Walikota 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Rekening PDAM Wakil Walikota 1 tahun x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Air 12 Bln x 900.000,00 = 10.800.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

300.000.000,00 Biaya Rekening Listrik Walikota 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Rekening Listrik Wakil Walikota 1 tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Rekening Sekretariat Belanja Listrik Kantor 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pemeriksaan / Pengobatan Kesehatan

160.000.000,00

160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Walikota & keluarga 1 tahun x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Wakil Walikota Biaya Pemeriksaan / pengobatan kesehatan Wakil Walikota & keluarga 1 tahun x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



133.000.000,00

133.000.000,00 133.000.000,00 133.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Walikota) 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Wakil Walikota) 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Walikota dan Wakil) 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Kantor Setda) 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Sekda) 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa


344.000.000,00


344.000.000,00


344.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4


344.000.000,00 Belanja Jasa Service Mobiler Peralatan Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Pemeliharaan Komputer, Note Book dan Alat-alat Kantor 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 85.000.000,00 = 85.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Genset 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Mess Pemko Langsa Di Jakarta 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Jasa Service Mobiler peralatan kantor (Walikota dan Wakil) Belanja pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 1 thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja pemeliharaan komputer, Note Book, Printer dll 1 thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Belanja pemeliharaan alat studio dan komunikasi 1 thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja pemeliharaan Genset 1 thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


235.000.000,00


235.000.000,00


235.000.000,00 235.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor Sekretariat Daerah Kota Langsa 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Walikota dan Wakil 1 Thn x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



168.000.000,00

168.000.000,00 168.000.000,00 78.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Cetak Keperluan Kantor 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


Belanja Penggandaan

90.000.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Walikota dan Wakil Walikota Fotocopy 1 tahun x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja Penggandaan 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



114.000.000,00

114.000.000,00 114.000.000,00 114.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Belanja alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 28.000.000,00 = 28.000.000,00 Wakil 1 Thn x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

48.600.000,00

48.600.000,00 48.600.000,00 47.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Minyak Genset 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pengisian Bahan Bakar Gas 1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

1.600.000,00 Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00 Wakil Walikota 4 Isi x 200.000,00 = 800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01


Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai

1.181.570.000,00

1.181.570.000,00 1.181.570.000,00 21.120.000,00 Walikota Makan Minum harian dikantor 1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00 Wakil Walikota


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Makan Minum Harian Dikantor 1 Tahun x 10.560.000,00 = 10.560.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


95.000.000,00 Walikota dan Wakil 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Sekretariat Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


703.450.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 243.450.000,00 = 243.450.000,00 Wakil 1 Thn x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 Sekretariat Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 280.000.000,00 = 280.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga

292.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rumah Tangga Makan Minum Keluarga Walikota 1 Thn x 146.000.000,00 = 146.000.000,00 Makan Minum Keluarga Wakil 1 Thn x 146.000.000,00 = 146.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makanan dan Minuman Menyambut Hari Raya

70.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


2.581.650.000,00


2.581.650.000,00


2.531.650.000,00


82.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Walikota 1 Thn x 21.750.000,00 = 21.750.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 17.400.000,00 = 17.400.000,00 Sekretariat 1 Thn x 43.500.000,00 = 43.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


2.449.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Walikota, ADC, Supir dan Pendamping 1 Thn x 609.000.000,00 = 609.000.000,00 Wakil Walikota, ADC, Supir dan Pendamping 1 Thn x 435.000.000,00 = 435.000.000,00 Sekretariat 1 Thn x 1.405.000.000,00 = 1.405.000.000,00


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Kursus-kursus singkat / pelatihan Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


10.796.773.000,00

Belanja Pegawai

10.796.773.000,00

Honorarium PNS

13.000.000,00


13.000.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Panitia Bouvaleg 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


7.060.373.000,00 7.060.373.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Pegawai Honorer Dinas Pendidikan 2,160 Org/Bln x 650.000,00 = 1.404.000.000,00 Pegawai Honorer Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00 Pegawai Honorer Dinas Kesehatan dan Puskesmas 552 Org/Bln x 650.000,00 = 358.800.000,00 Pegawai Honorer RSUD Kota Langsa 1,464 Org/Bln x 650.000,00 = 951.600.000,00 Pegawai Honorer Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa 264 Org/Bln x 650.000,00 = 171.600.000,00 Pegawai Honorer Kantor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Langsa 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Pegawai Honorer Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa 156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00 Pegawai Honorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa 216 Org/Bln x 650.000,00 = 140.400.000,00 Pegawai Honorer Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Pegawai Honorer Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Pegawai Honorer Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Langsa 132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 Pegawai Honorer Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Langsa 288 Org/Bln x 650.000,00 = 187.200.000,00


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pegawai Honorer Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan & Pariwisata Kota Langsa 144 Org/Bln x 650.000,00 = 93.600.000,00 Pegawai Honorer Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00 Pegawai Honorer Kantor Satpol PP dan WH Kota Langsa 72 Org/Bln x 650.000,00 = 46.800.000,00 Pegawai Honorer Sekretariat Daerah Kota Langsa 432 Org/Bln x 650.000,00 = 280.800.000,00 Pegawai Honorer Sekretariat DPR Kota Langsa 192 Org/Bln x 650.000,00 = 124.800.000,00 Pegawai Honorer Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa 228 Org/Bln x 650.000,00 = 148.200.000,00 Pegawai Honorer Inspektorat Kota Langsa 132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 Pegawai Honorer Dinas Syariat Islam Kota Langsa 156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00 Pegawai Honorer Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa 60 Org/Bln x 650.000,00 = 39.000.000,00 Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Kota 132 Org/Bln x 650.000,00 = 85.800.000,00 Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Barat 84 Org/Bln x 650.000,00 = 54.600.000,00 Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Timur 156 Org/Bln x 650.000,00 = 101.400.000,00 Pegawai Honorer Kecamatan Langsa Baro 120 Org/Bln x 650.000,00 = 78.000.000,00 Pegawai Honorer Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa 48 Org/Bln x 650.000,00 = 31.200.000,00 Pegawai Honorer Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa 72 Org/Bln x 650.000,00 = 46.800.000,00 Pegawai Honorer Badan Pemberdayaan Masyarakat 96 Org/Bln x 650.000,00 = 62.400.000,00 Pegawai Honorer Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa 264 Org/Bln x 650.000,00 = 171.600.000,00 Pegawai Honorer Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa 168 Org/Bln x 650.000,00 = 109.200.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Kependidikan 43,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 174.240.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Non Kependidikan 111,100 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 444.400.000,00 Biaya Meugang Pegawai Honorer Daerah Kota Langsa 2,055 Org/Kali x 100.000,00 = 205.500.000,00 Cleaning Service 288 Org/Bln x 500.000,00 = 144.000.000,00 Meugang Cleaning Service dan Penjaga Malam 78 Org/Kali x 100.000,00 = 7.800.000,00 Meugang Ajudan Pengamanan


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 24 Org/Kali x 200.000,00 = 4.800.000,00 Biaya Makan Minum Cleaning Service dan Penjaga Malam 5,720 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 22.880.000,00 Ongkos Angkut Beras 3,148,765 Kg x 200,00 = 629.753.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Walikota dan Wakil Pembantu Rumah Tangga 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Kebersihan 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00 Petugas Kebun 24 Org/Bln x 750.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


3.723.400.000,00 853.200.000,00 Sekretariat Daerah Kota Langsa Insentif Pegawai Honorer Daerah Kota Langsa 8,220 Org/Bln x 100.000,00 = 822.000.000,00 Insentif Cleaning Service dan Penjaga Malam 312 Org/Bln x 100.000,00 = 31.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

2.870.200.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat Bagian Umum dan Perlengkapan Ajudan Pengamanan 96 Org/Bln x 2.000.000,00 = 192.000.000,00 Ajudan Adm Walikota/Wakil Walikota/Sekda 84 OB x 1.000.000,00 = 84.000.000,00 Staf Adm Walikota/Wakil Walikota 84 OB x 750.000,00 = 63.000.000,00 Staf Adm Setda Kota 72 OB x 1.000.000,00 = 72.000.000,00 Ajudan Protokoler Walikota/Wkl Walikota 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Pengantar Surat 24 OB x 400.000,00 = 9.600.000,00 Operator Telepon 24 OB x 200.000,00 = 4.800.000,00 Penunjang Lebaran berupa Non Natura untuk PNS, Non PNS dan Lainnya Sebanyak 8.500 Orang 1 Keg x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Jaga Malam 72 Org/Bln x 250.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Supir Walikota/Wakil Walikota/Sekda 60 Org/Bln x 250.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan Petugas Penjaga Anjungan Kota Langsa di Taman Safiatuddin B.Aceh 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan Setda Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sekda


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Penunjang Kegiatan Asisten 3 Org/Thn x 60.000.000,00 = 180.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Bagian 108 Org/bln x 2.000.000,00 = 216.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kerumah Tanggaan Sekda 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Walikota dan Wakil Penunjang Kegiatan Pelaksanaan ADM Keuangan 1 Thn x 52.000.000,00 = 52.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepengurusan Rumah Tangga Walikota dan Wakil 24 Org/Bln x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi ADC / Protokoler Walikota dan Wakil (Bapak dan Ibu) 1 Keg x 50.800.000,00 = 50.800.000,00 Penunjang Kegiatan Komunikasi Ajudan Pengaman Walikota dan Wakil 1 Thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00 Bantuan Meugang Walikota dan Wakil Walikota 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Sekretariat Korpri 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 08


Pembangunan Gedung Kantor Belanja Modal

1.777.345.200,00 105.000.000,00 105.000.000,00


105.000.000,00


105.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya Pembuatan Tangga Naik Ke Ruangan Walikota 1 Keg x 80.000.000,00 = 80.000.000,00 Pembangunan Tower Air 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

279.119.200,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Cetak 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari

259.119.200,00 123.008.200,00 19.429.200,00 Pengadaan Almari Lemari Arsip 2 Pintu 2 Unit x 6.609.600,00 = 13.219.200,00 Lemari Pakaian


Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 3 Unit x 2.070.000,00 = 6.210.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 07


43.579.000,00 Pengadaan AC, Kipas Angin dan Exhouse Fan Pengadaan AC Split 1.5 PK 2 Unit x 4.500.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan AC Split 2 PK 2 Unit x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan AC 1/2 PK 4 Unit x 3.500.000,00 = 14.000.000,00 Pengadaan Kipas Angin 1 Unit x 579.000,00 = 579.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

60.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Plakat Walikota 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pengadaan Televisi 2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 Pengadaan Parabola 2 Set x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02


10.000.000,00 10.000.000,00 Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer 1 Unit x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01


105.595.000,00 38.665.000,00 Pengadaan Meja Kerja Meja Biro 1 Bh x 1.665.000,00 = 1.665.000,00 Meja Biro Eksklusif 2 Bh x 4.800.000,00 = 9.600.000,00 Meja 1/2 Biro 9 Bh x 1.200.000,00 = 10.800.000,00 Meja Ketapang 2 Bh x 8.300.000,00 = 16.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

4.100.000,00 Pengadaan Meja Rapat Meja Rapat 2 Bh x 2.050.000,00 = 4.100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04


23.200.000,00 Pengadaan Kursi Kerja Kursi Putar 7 Bh x 1.600.000,00 = 11.200.000,00 Kursi Tunggu 4 Bh x 3.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 07

Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

18.950.000,00 Pengadaan Tempat Tidur Pengadaan Tempat Tidur Spring Bed 1 Bh x 6.450.000,00 = 6.450.000,00


Halaman 12

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 5 Bh x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08

Belanja Modal Pengadaan Sofa

15.280.000,00 Pengadaan Kursi Tamu Kursi Tamu 4 Bh x 820.000,00 = 3.280.000,00 Sofa 1 Set x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 13 . 09

Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/Tv/Kembang

5.400.000,00 Pengadaan Rak Buku 3 Bh x 1.800.000,00 = 5.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 02

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

18.500.000,00 1.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas Pengadaan Kompor Gas 1 Unit x 1.400.000,00 = 1.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 04

Belanja Modal Pengadaan Dispenser

1.900.000,00 Pengadaan Dispenser Pengadaan Dispenser + Galon 1 Bh x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05

Belanja Modal Pengadaan Kulkas

11.000.000,00 Pengadaan Kulkas 2 Unit x 5.500.000,00 = 11.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 14 . 08

Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya

4.200.000,00 Pengadaan Alat Dapur Lainnya Mesin Cuci 1 Unit x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya

2.016.000,00 2.016.000,00 Pengadaan Penghias Rumah Tangga Lainnya Karpet Ruangan 10 M x 201.600,00 = 2.016.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

423.226.000,00


423.226.000,00


110.000.000,00


110.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan Walikota 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Wakil Walikota 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sekretaris Daerah 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

279.000.000,00 279.000.000,00 Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas Rumah Dinas Walikota 1 Unit x 124.000.000,00 = 124.000.000,00 Rumah Dinas Wakil Walikota 1 Unit x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Rumah Dinas Sekda 1 Unit x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Rumah Dinas Asisten 3 Unit x 20.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi

34.226.000,00 15.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

16.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Wakil (Acara Lebaran) 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Sekda (Acara Lebaran) 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

3.226.000,00 Belanja sewa peralatan rumah tangga Walikota 1 Keg x 1.613.000,00 = 1.613.000,00 Wakil Walikota 1 Keg x 1.613.000,00 = 1.613.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


299.000.000,00 299.000.000,00


235.000.000,00


185.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Gedung Dekranas + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Perwakilan Pemerintah Kota Langsa di Jakarta + Asuransi 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Kantor Dharma Wanita Persatuan + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Kantor Geuchik PB. Seulemak + Asuransi 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Gedung Arsip 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 04 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa

Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

50.000.000,00 Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


64.000.000,00 64.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Rehab Fasilitas Sarana Olah Raga 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Rehab Gedung Kesenian dan Olah Raga 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



656.000.000,00

656.000.000,00 656.000.000,00 520.000.000,00 Belanja Perawatan kendaraan Dinas Roda Empat Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Sekretariat Daerah 25 UT x 9.000.000,00 = 225.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Walikota 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Perawatan Kendaraan Dinas Roda Empat Wakil Walikota 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Perbaikan Kendaraan Roda Empat Lingkungan Sekretariat Kota Langsa 1 Thn x 160.000.000,00 = 160.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


100.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Dinas Roda Dua 50 UT x 2.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 10

Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam

36.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Enam 2 UT x 18.000.000,00 = 36.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Belanja Bahan Bakar Minyak Genset 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

93.740.000,00 93.740.000,00

Halaman 15

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

93.740.000,00 52.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Pakaian dinas KDH/WKDH Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

22.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

25.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Sekda 2 OS x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Asisten 3 OS x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian Walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

3.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas (PDU) Walikota dan Wakil Walikota 1 Tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian Kerja Lapangan

1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 01

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian KORPRI

40.740.000,00 2.000.000,00 Belanja Pakaian KORPRI Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02

Belanja Pakaian Adat Daerah

16.000.000,00 Belanja pakaian adat daerah Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Batik Tradisional

6.000.000,00 Belanja pakaian batik traditional Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olahraga

5.200.000,00 Belanja Pakaian Olah Raga Walikota dan Wakil Walikota 1 keg x 5.200.000,00 = 5.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05


11.540.000,00 Belanja Alat perlengkapan Pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota


Halaman 16

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 9.400.000,00 = 9.400.000,00 Belanja perlengkapan pakaian kerja Lapangan Walikota dan Wakil Walikota 1 Keg x 2.140.000,00 = 2.140.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

45.550.000,00 45.550.000,00

Belanja Pegawai

23.000.000,00

Honorarium PNS

23.000.000,00


23.000.000,00 Pembinaan PPNS Honorarium Tim Pendataan PPNS 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Tim Pembinaan PPNS 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Peserta PPNS 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


2.500.000,00 2.000.000,00 Belanja Cetak Pembuatan Kartu PPNS 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.288.668,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

45.288.668,00

Halaman 17

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

11.200.000,00

Honorarium PNS

11.200.000,00


11.200.000,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tim Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 1 Keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


34.088.668,00 7.213.668,00 7.213.668,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 7.213.668,00 = 7.213.668,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


5.000.000,00 2.000.000,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


21.875.000,00 4.375.000,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 4.375.000,00 = 4.375.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


17.500.000,00 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Perencanaan Dan Pengembangan Prasarana Kehumasan

566.475.000,00 566.475.000,00

Belanja Pegawai

377.600.000,00

Honorarium PNS

9.600.000,00



1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


368.000.000,00 368.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Kehumasan Peliputan Berita Anggota Pers 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00


Halaman 18

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Peliputan Pembangunan Daerah Kota Langsa 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Dana Kehumasan Pada Hari Besar Islam 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Penunjang Operasional Kehumasan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Konseptor Naskah Pidato 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pariwara / Liputan Khusus Pembangunan Daerah 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Dana Pembinaan Pers 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


188.875.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06



1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah

100.000.000,00 100.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


32.500.000,00 30.000.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Lain-Lain 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.25 . 1.20.03 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02




Halaman 19

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.22 . 1.20.03 . 15 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

37.625.000,00 37.625.000,00

Belanja Pegawai

12.000.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00



1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.500.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan dan Dokumentasi 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.22 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.13 . 1.20.03 . 16 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00


Halaman 20

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.13 . 1.20.03 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.09 . 1.20.03 . 16 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1.428.600.000,00 1.428.600.000,00

Belanja Pegawai

134.200.000,00

Honorarium PNS

95.800.000,00


95.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pembebasan Tanah 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 55.800.000,00 = 55.800.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


38.400.000,00 38.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tim Independen 1 Keg x 38.400.000,00 = 38.400.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Bahan Penunjang Lainnya Patok dan Plank Nama 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja Jasa Kantor Belanja Sertifikasi

30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Sertifikasi Surat / Akte BPN 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


65.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat


Halaman 21

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


50.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 18

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar

1.169.400.000,00 1.169.400.000,00 1.100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Pasar Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Olah Raga Gp. Sidorejo 1 Keg x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Olah Raga Gp. Blang 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 01 . 31

Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya

69.400.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Lainnya Tanah untuk keperluan lainnya 1 Keg x 69.400.000,00 = 69.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1.945.120.200,00

Dialog/Audiensi Dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan

380.000.000,00


380.000.000,00 380.000.000,00 380.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Dialog Audiensi 1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Penunjang Kegiatan Tokoh Masyarakat/ pimpinan/anggota/organisasi sosial masyarakat 1 Tahun x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Belanja Pegawai Insentif dan Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan

205.000.000,00

205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Dept/ Luar Negeri


Halaman 22

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA

Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

464.600.000,00

464.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 Honor Ketua Muspida Walikota Langsa 1 Tahun x 27.600.000,00 = 27.600.000,00 Honor Anggota Muspida Plus Wakil Walikota 1 Tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


413.000.000,00 413.000.000,00 Penunjang Kegiatan Unsur Muspida Langsa (Walikota & Wakil) Penunjang Kegiatan Unsur-unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Rapat Unsur Muspida Langsa 1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Muspida / Muspida Plus 108 Org/Bln x 1.000.000,00 = 108.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

125.520.200,00

Belanja Pegawai

95.074.000,00

Honorarium PNS

20.074.000,00


20.074.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 14.800.000,00 = 14.800.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 5.274.000,00 = 5.274.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


75.000.000,00 75.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Halaman 23

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


30.446.200,00 2.841.200,00 2.841.200,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.841.200,00 = 2.841.200,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


4.800.000,00 4.800.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Bahan Penunjang Lainnya 60 Bh x 80.000,00 = 4.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


9.480.000,00 180.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Cetak 1 Keg x 180.000,00 = 180.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

9.300.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Penggandaan 1 Keg x 9.300.000,00 = 9.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


1.500.000,00


1.500.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


5.000.000,00 5.000.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


6.825.000,00 6.825.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Bagian Pemerintahan) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 6.825.000,00 = 6.825.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


205.000.000,00

205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota


Halaman 24

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Penunjang Kegiatan Kunjungan kerja/ Inspeksi kepala daerah/ Wakil kepala daerah 1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya


155.000.000,00

155.000.000,00 155.000.000,00 155.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Penunjang Kegiatan koordinasi dgn pemerintah daerah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, Keamanan dan Kemasyarakatan (Walikota & Wakil Walikota) Belanja Pegawai Insentif dan Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan

410.000.000,00

410.000.000,00 410.000.000,00 410.000.000,00 Walikota dan Wakil Walikota Penunjang kegiatan administrasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Penunjang kegiatan koordinasi pemerintahan 1 Tahun x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Penunjang kegiatan pemerintahan, pembangunan, keamanan dan Kemasyarakatan 1 Tahun x 330.000.000,00 = 330.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

73.823.085,00 73.823.085,00

Belanja Pegawai

26.000.000,00

Honorarium PNS

16.000.000,00


16.000.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01



10.000.000,00 10.000.000,00

Halaman 25

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


47.823.085,00 1.048.085,00 1.048.085,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.048.085,00 = 1.048.085,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


8.000.000,00 8.000.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Bahan Penunjang Lainnya 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


2.400.000,00 2.000.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

400.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Penggandaan 2,000 Lbr x 200,00 = 400.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


4.000.000,00 4.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


32.375.000,00 1.750.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.750.000,00 = 1.750.000,00

1.22 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


30.625.000,00 Duek Pakat Antara Ulama dan Umara Serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 30.625.000,00 = 30.625.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18


Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

103.590.000,00

Halaman 26

KODE REKENING 1 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa

103.590.000,00

Belanja Pegawai

69.740.000,00

Honorarium PNS

35.740.000,00


35.740.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 11.140.000,00 = 11.140.000,00 Honorarium Penanggung Jawab dan Pengawasan Pemilihan Imum Mukim 1 Keg x 7.400.000,00 = 7.400.000,00 Honorarium Penanggung Jawab dan Pengawasan Pemilihan Geuchik 1 Keg x 8.200.000,00 = 8.200.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


34.000.000,00 34.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Pemilihan Imum Mukim dan Geuchik Gampong dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 34.000.000,00 = 34.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


3.000.000,00


3.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2 Hr x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


1.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00


Halaman 27

KODE REKENING 1 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 2.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Pelantikan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.20.03 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

134.575.000,00 93.575.000,00

Belanja Pegawai

30.200.000,00

Honorarium PNS

30.200.000,00


30.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Harga Minyak Tanah dan Gas Se-Kota Langsa 1 Keg x 11.200.000,00 = 11.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi Harga Sembako 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


2.000.000,00 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender Belanja Dokumentasi 2 Keg x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


39.375.000,00 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Halaman 28

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

41.000.000,00

Belanja Pegawai

12.000.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00


12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.13 . 1.20.03 . 21 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

161.500.000,00 161.500.000,00

Belanja Pegawai

56.600.000,00

Honorarium PNS

21.600.000,00


21.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Halaman 29

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 21.600.000,00 = 21.600.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


35.000.000,00 35.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


17.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.13 . 1.20.03 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 21 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

118.497.466,00

Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

118.497.466,00

Belanja Pegawai

55.000.000,00

Honorarium PNS

20.000.000,00


20.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


Halaman 30

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


35.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


63.497.466,00 4.797.466,00 4.797.466,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.497.880,00 = 2.497.880,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.299.586,00 = 2.299.586,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


10.000.000,00 10.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


13.200.000,00 11.200.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 4.200.000,00 = 4.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

2.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


5.500.000,00 5.500.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Makan Minum 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Makan Minum 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


30.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Halaman 31

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

345.240.000,00 345.240.000,00

Belanja Pegawai

247.740.000,00

Honorarium PNS

147.740.000,00



1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


83.740.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Honorarium Tim Panitia Pemeriksa Barang 1 Keg x 23.040.000,00 = 23.040.000,00 Honorarium Panitia Pengurus Barang Daerah 1 Keg x 14.400.000,00 = 14.400.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9 OB x 700.000,00 = 6.300.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


100.000.000,00 100.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Konsultan Perencana dan Pengawas 1 Keg x 82.000.000,00 = 82.000.000,00 Pengawasan Tehnik 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


10.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

15.000.000,00 15.000.000,00 Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang Biaya Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang Di Surat Kabar Nasional 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


8.500.000,00 8.500.000,00 Belanja Penggandaan


Halaman 32

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


15.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat Belanja Makan dan Minuman Rapat Aanwijzing 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.06 . 1.20.03 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 22 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

103.130.000,00 46.000.000,00

Belanja Pegawai

20.000.000,00

Honorarium PNS

20.000.000,00


20.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Honorarium Tim Pembina Jasa Konstruksi 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Penyusun Laporan Jasa Konstruksi 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


26.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


5.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Cetak 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Penggandaan 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00


Halaman 33

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Makan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


15.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


10.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Koordinasi Kegiatan Operasional dan Pembinaan

57.130.000,00

Belanja Pegawai

30.130.000,00

Honorarium PNS

15.130.000,00


15.130.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penghimpun Usulan Masyarakat 1 Keg x 5.950.000,00 = 5.950.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 9.180.000,00 = 9.180.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02



1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Rapat


Halaman 34

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.20 . 1.20.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

155.750.000,00 155.750.000,00

Belanja Pegawai

124.000.000,00

Honorarium PNS

24.000.000,00


24.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


100.000.000,00 100.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Manasik Haji 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


250.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Keg x 250.000,00 = 250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


500.000,00 500.000,00 Belanja Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15



15.000.000,00

Halaman 35

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3



1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penyelesaian Sengketa Hukum dan Konsultasi Hukum

230.362.500,00 47.512.500,00

Belanja Pegawai

36.950.000,00

Honorarium PNS

21.950.000,00


21.950.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim LHKPN 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Honor PPTK 9 Org/Bln x 630.000,00 = 5.670.000,00 Bendahara Pembantu 9 Org/Bln x 460.000,00 = 4.140.000,00 Staf Administrasi 18 Org/Bln x 230.000,00 = 4.140.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Biaya Kuasa Hukum Pemda 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 02


Penyusunan, Harmonisasi dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah/Qanun

98.750.000,00

Halaman 36

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

56.000.000,00

Honorarium PNS

36.000.000,00


36.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Penyusunan Ranqanun 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Honorarium Petugas Komputer Ranqanun dan Qanun 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Penggandaan Biaya Fotocopy 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Sosialisasi

25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Sosialisasi Penyiapan Pra Ranqanun dan Penyusunan Naskah Akademik 5 Qanun x 5.000.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


Penguatan dan Penataan Jaringan Dokumentasi Hukum

55.225.000,00

Belanja Pegawai

18.000.000,00

Honorarium PNS

18.000.000,00


18.000.000,00 Halaman 37

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Tim Update Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Jasa Kantor Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit Pemeliharaan Website JDIH Kota Langsa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


6.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Cetak 50 Buku x 80.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 1.20 . 1.20.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan

11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Belanja Modal Buku Hukum/Peraturan Perundang-Undangan 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Majalah Varia Peradilan 1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru/lebih tinggi

28.875.000,00

Belanja Pegawai

20.000.000,00

Honorarium PNS

20.000.000,00


20.000.000,00 Honorarium Tim Pengkaji Penelaahan Peraturan Perundangan Daerah 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa


8.875.000,00 Halaman 38

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.500.000,00 2.500.000,00 Belanja Makan Minum Rapat Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 27 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah

38.950.000,00 38.950.000,00

Belanja Pegawai

22.200.000,00

Honorarium PNS

22.200.000,00


22.200.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 6.200.000,00 = 6.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15



8.750.000,00

Halaman 39

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 28 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

82.660.610,00 82.660.610,00

Belanja Pegawai

33.000.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00


12.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


20.000.000,00 20.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


1.000.000,00 1.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Operator Komputer 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


46.660.610,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


4.200.000,00 4.200.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Bahan Penunjang Lainnya 70 Bh x 60.000,00 = 4.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


9.300.000,00 9.300.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Transportasi Dan Akomodasi 3 Hr x 600.000,00 = 1.800.000,00 Transportasi Dan Akomodasi Peserta 150 OH x 50.000,00 = 7.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Kota Langsa


5.120.000,00 4.120.000,00 Halaman 40

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Cetak 1 Keg x 4.120.000,00 = 4.120.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

1.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Penggandaan 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


10.000.000,00


10.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


5.290.610,00 5.290.610,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Makan Minum Lainnya 1 Keg x 5.290.610,00 = 5.290.610,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


8.750.000,00 8.750.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 1.20 . 1.20.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 13

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Lakip Belanja Buku Aturan Organisasi Dan Kepegawaian 1 keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pengembangan dan Penyelenggaraan Kedisiplinan Aparatur

190.068.572,00 32.408.392,00

Belanja Pegawai

14.000.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00



1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Honorarium Staf Administrasi 3 Org x 500.000,00 = 1.500.000,00


Halaman 41

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


500.000,00 Belanja Dokumen / Administrasi Tender Belanja Dokumentasi 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

200.000,00 Belanja Penggandaan 1,000 Lbr x 200,00 = 200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan lainnya Belanja Sewa Peralatan Lainnya 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.455.500,00 1.455.500,00 Belanja Makan dan Minum lainnya 1 Keg x 1.455.500,00 = 1.455.500,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kelembagaan

157.660.180,00

Belanja Pegawai

48.400.000,00

Honorarium PNS

43.400.000,00


43.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Organisasi Kelembagaan Pemerintah Kota Langsa 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur


Halaman 42

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 7.900.000,00 = 7.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


5.000.000,00 5.000.000,00 Operator Komputer Penyusunan Organisasi Kelembagaan Pemerintah Kota Langsa 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS 2 OK x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


109.260.180,00 16.460.180,00 16.460.180,00 Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota Langsa Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.748.000,00 = 1.748.000,00 Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 10.997.880,00 = 10.997.880,00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.714.300,00 = 1.714.300,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


12.600.000,00 8.000.000,00 Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota Langsa Belanja Cetak 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 Belanja Cetak 1 Keg x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

4.600.000,00 Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota Langsa Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 Belanja Penggandaan 10,000 Lbr x 200,00 = 2.000.000,00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur


Halaman 43

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Penggandaan 3,000 Lbr x 200,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

15.000.000,00


15.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Makan dan Minum Kegiatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

65.200.000,00


2.700.000,00 Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.700.000,00 = 2.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 30 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


62.500.000,00 Penyusuanan Organisasi Kelembagan Pemerintah Kota Langsa Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Pelaksanaan Permendagri No. 54 Tahun 2009 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00 Pembuatan Kartu Identitas/Name Tag PNS Dan Non PNS Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(30.317.484.218,00)

Halaman 44

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 04

Sekretariat DPR Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 04 . 01

Sekretariat DPR Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

7.482.135.538,00




1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 317.373,00 = 317.373,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

110.880.000,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Kota Langsa Ketua 12 Org/Bln x 4.200.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua 24 Org/Bln x 2.520.000,00 = 60.480.000,00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


164.800.000,00 164.800.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 48 Org/Bln x 350.000,00 = 16.800.000,00 Esselon IV a 144 Org/Bln x 300.000,00 = 43.200.000,00 Non Esselon Gol. III 48 Org/Bln x 205.000,00 = 9.840.000,00 Non Esselon Gol. II 192 Org/Bln x 150.000,00 = 28.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 8,140 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 32.560.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 12 Org/Kali x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 36 Org/Kali x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 60 Org/Kali x 200.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



6.260.067.075,00 4.621.706.400,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Jasa Surat Menyurat Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


198.864.400,00 198.864.400,00

Belanja Jasa Kantor

198.864.400,00

Belanja Telepon

15.864.400,00 Rekening Telepon


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 15.864.400,00 = 15.864.400,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Jasa Peliputan Radio

9.000.000,00 Belanja Jasa Peliputan Radio Jasa Peliputan Sidang atas Siaran Radio 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi

75.000.000,00 Belanja Propaganda, Kehumasan, Pameran dan Dokumentasi 1 Thn x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.04 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


50.000.000,00


50.000.000,00


50.000.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


90.950.000,00


90.950.000,00



1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.04 . 01 . 12



10.000.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal

406.250.000,00 406.250.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6.250.000,00

Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

6.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung Pengadaan Kalkulator 25 Unit x 250.000,00 = 6.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Almari

49.172.160,00 22.784.160,00 Belanja Modal Pengadaan Almari Pengadaan Lemari Kayu 3 Pintu 3 Bh x 4.834.720,00 = 14.504.160,00 Pengadaan Lemari Arsip Kaca 2 Pintu 4 Bh x 2.070.000,00 = 8.280.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 03

Belanja Modal Pengadaan Brankas

9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Brankas Pengadaan Brankas 1 Bh x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04

Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

17.388.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet Pengadaan Filling Kabinet 9 Bh x 1.932.000,00 = 17.388.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01


350.827.840,00 106.060.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja Biro Eksekutif 3 Bh x 8.280.000,00 = 24.840.000,00 Meja Biro 180 x 90 x 75Cm 4 Bh x 5.510.000,00 = 22.040.000,00 Meja Biro 155 x 80 x 75Cm 22 Bh x 2.690.000,00 = 59.180.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

138.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat Pengadaan Meja Rapat 5 Set x 27.600.000,00 = 138.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04


91.770.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pengadaan Kursi Direktur Sandaran Tinggi 9 Bh x 3.450.000,00 = 31.050.000,00 Pengadaan Kursi Direktur Sandaran Rendah


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 22 Bh x 2.760.000,00 = 60.720.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08

Belanja Modal Pengadaan Sofa

14.997.840,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa Pengadaan Sofa 2 Bh x 7.498.920,00 = 14.997.840,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


315.000.000,00 315.000.000,00 315.000.000,00 120.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 120.000.000,00 = 120.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


85.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kebutuhan Dapur Sekretariat DPR Kota Langsa 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


110.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Lainnya Belanja Makan dan Minum Pimpinan dan Anggota DPRK 5,500 Org/Bln/Hr x 20.000,00 = 110.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


1.380.750.000,00


1.380.750.000,00


1.380.750.000,00


149.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK 1 Thn x 108.750.000,00 = 108.750.000,00 Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK 1 Thn x 40.750.000,00 = 40.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


1.231.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRK 1 Thn x 976.500.000,00 = 976.500.000,00 Perjalanan Dinas Sekretariat DPRK 1 Thn x 254.750.000,00 = 254.750.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 04 Sekretariat DPR Kota Langsa


1.966.892.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

1.966.892.000,00

Honorarium PNS

58.800.000,00


58.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Thn x 58.800.000,00 = 58.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


424.160.000,00 424.160.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Satpam DPR Kota Langsa 384 Org/Bln x 650.000,00 = 249.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Satpam 7,040 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 28.160.000,00 Biaya Meugang Satpam 96 Org/Kali x 100.000,00 = 9.600.000,00 Tenaga Supir Ketua DPRK 12 Org/Bln x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Tenaga Supir Wakil Ketua DPRK 24 Org/Bln x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Tenaga Supir Komisi A, B, C, D Setwan, Panleg, BKD, dan Pool Sekretariat 96 Org/Bln x 1.000.000,00 = 96.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


1.483.932.000,00 38.400.000,00 Insentif Insentif Satpam 384 Org/Bln x 100.000,00 = 38.400.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

1.445.532.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penyetoran / Iuran Wajib Adeksi dan Asdeksi 1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00 Bantuan Meugang Pimpinan dan Anggota Dewan 1 Thn x 118.500.000,00 = 118.500.000,00 Bantuan Tenaga Ahli Dewan 84 Org/Bln x 2.000.000,00 = 168.000.000,00 Bantuan Tenaga Pendamping Fraksi DPRK 48 Org/Bln x 1.000.000,00 = 48.000.000,00 Penunjang Kegiatan Sekwan 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bagian Umum, Hukum, Keuangan dan Persidangan DPR Kota Langsa 1 Thn x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Bantuan Penyusunan Laporan Tahunan 1 Thn x 36.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Penunjang Petugas Pembantu Kegiatan Bantuan Staf Pendamping Komisi A, B, C dan D DPR Kota Langsa 48 Org/Bln x 800.000,00 = 38.400.000,00 Bantuan Staf Pendamping Panitia Legeslatif dan Badan Kehormatan DPR Kota Langsa


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Ketua DPR Kota Langsa 12 Org/Bln x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Staf Adm Ketua DPR Kota Langsa 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Ajudan Administrasi Wakil Ketua DPR Kota Langsa 24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00 Bantuan Ajudan Rumah Tangga DPR Kota Langsa 36 Org/Bln x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 Bantuan Petugas Pengamanan Ketua DPRK Langsa (Dari Polres) 12 Org/Bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Bantuan Petugas Pramusaji DPRK Langsa 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Petugas Cleaning Service 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Bantuan Petugas Kebersihan Halaman Kantor 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Operator Komputer 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00 Bantuan Petugas Pengantar Surat 36 Org/Bln x 400.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Operator Telpon 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Untuk Petugas Pengajian dan Saritilawah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Bantuan Petugas Stand By Ajudan Ketua dan Pengawal Ketua beserta Ajudan Wakil Ketua 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Petugas Handy Cam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Petugas Sound System 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Bantuan Petugas Perpustakaan 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Petugas Pengagenda Surat 36 Org/Bln x 300.000,00 = 10.800.000,00 Bantuan Komunikasi Ajudan Pimpinan dan Pengamanan Ketua 48 Org/Bln x 200.000,00 = 9.600.000,00 Bantuan Komunikasi Pendamping 72 Org/Bln x 100.000,00 = 7.200.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Pengamanan Kantor Pembinaan Satpam dan Pelatihan Satpam 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Bantuan Pengawas Satpam dari Polres 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bantuan Tunjangan Koordinator Satpam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Tunjangan Danru Satpam 36 Org/Bln x 150.000,00 = 5.400.000,00 Iuran Jamsostek Satpam 1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Bantuan Uang Beras Satpam 15,360 Org/Kg/Bln x 4.950,00 = 76.032.000,00 Bantuan Uang Sahur Satpam 320 Hr/Org x 20.000,00 = 6.400.000,00 Bantuan Uang Buka Puasa Satpam 320 Org/Hr x 10.000,00 = 3.200.000,00 Bantuan Uang Saku Satpam 384 Org/Bln x 325.000,00 = 124.800.000,00 Bantuan Uang Poding Satpam 3,520 Org/Hr/Bln x 20.000,00 = 70.400.000,00 Bantuan Penjaga Genset Kantor 12 Org/Bln x 200.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Penjaga Genset Ketua dan Wakil Ketua DPR Kota Langsa 36 Org/Bln x 200.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03



186.850.000,00 19.800.000,00


19.800.000,00


19.800.000,00


19.800.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Thn x 19.800.000,00 = 19.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


167.050.000,00 167.050.000,00 167.050.000,00 157.050.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat Perawatan Kendaraan Roda Empat Sekwan 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Ketua DPRK 1 Thn x 16.350.000,00 = 16.350.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Wakil Ketua DPRK 2 Unit x 16.350.000,00 = 32.700.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Komisi 4 Unit x 15.000.000,00 = 60.000.000,00 Perawatan Kendaraan Roda Empat Panleg dan BKD 2 Unit x 15.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

167.500.000,00 167.500.000,00 167.500.000,00 167.500.000,00

Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

PENJELASAN 4 70.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian Belanja Pakaian Harian Pimpinan dan Anggota DPRK 50 Org x 1.400.000,00 = 70.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

45.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pimpinan dan Anggota DPRK 25 Org x 1.400.000,00 = 35.000.000,00 Atribut Pin Emas Untuk PAW 5 Bh x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

52.500.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Sipil Resmi Pimpinan dan Anggota DPRK 25 Org x 1.600.000,00 = 40.000.000,00 Belanja Pakaian Sipil Resmi Untuk PAW 5 Org x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.284.010.675,00 42.235.675,00

Belanja Pegawai

17.400.000,00

Honorarium PNS

17.400.000,00



1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02



1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Cetak

40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Cetak


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Kegiatan Reses

190.900.000,00

Belanja Pegawai

113.400.000,00

Honorarium PNS

54.000.000,00



1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


59.400.000,00 59.400.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Bantuan Pengamanan 9 Keg x 1.000.000,00 = 9.000.000,00 Bantuan Peserta Konstituante 900 Keg x 50.000,00 = 45.000.000,00 Bantuan Waktu Protokol, Pembacaan Ayat Suci, dan Saritilawah 9 Keg x 600.000,00 = 5.400.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


2.500.000,00 Belanja Dokumen Biaya Pelaporan Reses 25 Keg x 100.000,00 = 2.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09


2.250.000,00 Belanja Spanduk Spanduk 9 Bh x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


16.500.000,00 1.500.000,00 Belanja Cetak 3 Keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06




Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

26.250.000,00


26.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

566.000.000,00


566.000.000,00

Belanja Premi Asuransi

366.000.000,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

366.000.000,00 Biaya Premi Asuransi Kesehatan Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK Langsa 1 Thn x 366.000.000,00 = 366.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03

200.000.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Bimbingan Teknis

200.000.000,00 Belanja Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah

444.875.000,00 444.875.000,00


3.000.000,00


3.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

21.000.000,00


18.000.000,00 Belanja Cetak 1 Keg x 18.000.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

420.875.000,00



SURPLUS / (DEFISIT)


(7.482.135.538,00)

Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 12

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 05

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 05 . 01

Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa (PPKD)

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2

PENDAPATAN

336.886.448.967,00

DANA PERIMBANGAN

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan

285.682.522.629,00 30.683.330.629,00 24.642.247.969,00 17.728.655.687,00

PMK NO.204, 206, 207/ PMK.07/2009 Bagian Daerah 1 Thn x 13.716.513.765,00 = 13.716.513.765,00 Bagian Pusat 1 Thn x 3.473.620.967,00 = 3.473.620.967,00 Bagian Provinsi 1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 02

Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

3.290.860.761,00

PMK NO.202/PMK.07/2009&PMK NO.205/PMK.07/2009 Bagian Daerah 1 Thn x 309.852.697,00 = 309.852.697,00 Bagian Pusat 1 Thn x 2.981.008.064,00 = 2.981.008.064,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

3.622.731.521,00

PMK NO.203/PMK.07/2009 PPh WPOPDN 1 Thn x 41.558.847,00 = 41.558.847,00 PPh Pasal 21 1 Thn x 3.581.172.674,00 = 3.581.172.674,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

6.041.082.660,00 15.120.968,00

PMK NO.228/PMK.07/2009 & NO.20/PMK.07/2010 Kehutanan 1 Thn x 15.120.968,00 = 15.120.968,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07

Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

241.448.692,00

PMK NO.201/PMK.07/2009 Perikanan 1 Thn x 241.448.692,00 = 241.448.692,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08

Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi

5.784.513.000,00

PMK NO.12/PMK.07/2010 Bagi Hasil Migas 1 Thn x 5.784.513.000,00 = 5.784.513.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01

Dana Alokasi Umum

233.374.492.000,00

Dana Alokasi Umum

233.374.492.000,00

Dana Alokasi Umum

233.374.492.000,00

PERPRES NO.53 TAHUN 2009 Dana Alokasi Umum 1 Thn x 233.374.492.000,00 = 233.374.492.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 01

Dana Alokasi Khusus

21.624.700.000,00

Dana Alokasi Khusus

21.624.700.000,00

Dana Alokasi Khusus

21.624.700.000,00

PMK NO.175/PMK.07/2009 Pendidikan 1 Thn x 8.997.800.000,00 = 8.997.800.000,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Kesehatan Dasar 1 Thn x 3.340.500.000,00 = 3.340.500.000,00 Kesehatan Rujukan 1 Thn x 2.243.600.000,00 = 2.243.600.000,00 Infrastruktur Jalan 1 Thn x 2.069.400.000,00 = 2.069.400.000,00 Infrastruktur Irigasi 1 Thn x 518.200.000,00 = 518.200.000,00 Infrastruktur Air Bersih 1 Thn x 598.500.000,00 = 598.500.000,00 Sanitasi 1 Thn x 538.900.000,00 = 538.900.000,00 Kelautan Perikanan 1 Thn x 2.074.200.000,00 = 2.074.200.000,00 Lingkungan Hidup 1 Thn x 590.400.000,00 = 590.400.000,00 Keluarga Berencana 1 Thn x 653.200.000,00 = 653.200.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01

Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pemerintah

51.203.926.338,00 24.384.473.000,00 24.384.473.000,00 24.384.473.000,00

PMK NO. 494/KMK.07/2009 Dana Hibah Untuk Jalan dan Jembatan 1 Thn x 24.384.473.000,00 = 24.384.473.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 2 . 01 . 01

Dana Darurat Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam ......

17.985.816.000,00 17.985.816.000,00 17.985.816.000,00

Surat Kepala BNPB No. B.811/BNPB/XII/2009 Dana Bantuan Sosial Pasca Bencana Kota Langsa Sesuai Dengan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: B.811/BNPB/XII/2009 Tanggal 23 Desember 2009 1 Thn x 17.985.816.000,00 = 17.985.816.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor

8.833.637.338,00 8.833.637.338,00 1.489.594.145,00 Pajak Kendaraan Bermotor 1 Thn x 1.489.594.145,00 = 1.489.594.145,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.160.685.555,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 Thn x 4.160.685.555,00 = 4.160.685.555,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

3.096.882.033,00 PBB-KB 1 Thn x 3.096.882.033,00 = 3.096.882.033,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 06

Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

86.475.605,00 Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 1 Thn x 86.475.605,00 = 86.475.605,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

10.667.195.840,00


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01

Non Kegiatan Belanja Hibah Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Badan/Lembaga/Organisasi Swasta ......

10.667.195.840,00 10.667.195.840,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 1.680.000.000,00 Bantuan Vertikal Pengadilan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kejaksaan Negeri Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Kodim 0104 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Operasional SUBDENPOM IM/1-2 LANGSA 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Perawatan Obat-obatan Napi (LP) 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Polres Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembangunan Pagar Sub DENPOM IM/1-2 Langsa 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Pembangunan Workshop POLRES Langsa 1 Keg x 500.000.000,00 = 500.000.000,00 Sepeda Motor 225CC (POLRES Langsa) 11 Unit x 22.000.000,00 = 242.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana PERBAKIN 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengadaan Mobil Dinas 2400 CC (Kejaksaan Langsa) 1 Unit x 380.000.000,00 = 380.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 01 . 01

Belanja Bantuan Sosial

8.669.694.400,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan

8.169.694.400,00

Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan ......

8.169.694.400,00 Bantuan Kepada Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan/LSM 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Organisasi Kepemudaan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Pembinaan Pramuka Kota Langsa 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Organisasi Profesi/Yayasan 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Palang Merah Indonesia 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Pembinaan PKK 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Dharma Wanita Kota Langsa 1 Keg x 243.000.000,00 = 243.000.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Pembinaan Sanggar Beutari 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Panti Jompo/Fakir Miskin/Anak Yatim dan terlantar 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Sarana dan Prasarana Keagamaan 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Dayah/Pesantren Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 MPU 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 MPD 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 MAA 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Operasional Baitul Mal 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Operasional LPTQ Tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi 1 Keg x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Persiapan Mengikuti MTQ Tingkat Provinsi 1 Keg x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 BNK Kota Langsa 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Beasiswa Santri Dayah / Pesantren 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Beasiswa Dalam dan Luar Daerah 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Sarana dan Kegiatan Olahraga 1 Keg x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Bantuan Mesjid Darul Fallah 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Harkamtib dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Hukum 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Panti Asuhan 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Sosial Kemasyarakatan 1 Keg x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 TPA/TPQ 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 PHBN 1 Keg x 431.569.400,00 = 431.569.400,00 Bantuan ONH Bagi Pemenang MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional 5 Org x 40.000.000,00 = 200.000.000,00 BRA 1 Keg x 317.500.000,00 = 317.500.000,00 Bantuan Penyelesaian Kasus KDRT 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Penyelesaian Kasus Hukum 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Dekranas 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Bantuan Kompensasi Bagi Mantan Sekdes 1 Keg x 125.125.000,00 = 125.125.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Bantuan Untuk MTQ Tingkat Kota Langsa 1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia) 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Majelis Tuha Peuet Kota Langsa 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Bantuan Syiar Mesjid Darul Falah / Siar 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 PHBI 1 Keg x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Penunjang Kegiatan Dewan Kesenian Aceh 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Sharing Program PNPM Reguler 1 Thn x 307.500.000,00 = 307.500.000,00 Biaya Sharing Program PNPM Paket 1 Thn x 625.000.000,00 = 625.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04

500.000.000,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 04 . 01

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik ......

500.000.000,00 Pembinaan Kepada PARPOL Parpol yang mendapat kursi di DPRK 1 Thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

217.501.440,00

Pemerintahan Desa 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa

217.501.440,00

Lainnya 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 04 . 03

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa ......

217.501.440,00 Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa JAMSOSTEK (JKK, JKM, JHT) 1 Thn x 49.645.440,00 = 49.645.440,00 Jaminan Kesehatan (ASKES) 1 Thn x 167.856.000,00 = 167.856.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01


100.000.000,00


100.000.000,00


100.000.000,00 Belanja Tidak Terduga Penanggulangan Tanggap Darurat dan Bencana Alam 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1

326.219.253.127,00

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

38.176.912.808,00 798.524.536,00 798.524.536,00 Halaman 5

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

798.524.536,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 Thn x 798.524.536,00 = 798.524.536,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4

37.378.388.272,00

Penerimaan Pinjaman Daerah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03

37.378.388.272,00

Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 03 . 01

Bank ......

37.378.388.272,00 Penerimaan Pinjaman dari Lembaga Keuangan Daerah 1 Keg x 37.378.388.272,00 = 37.378.388.272,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 . 11 . 01

21.898.701.050,00 21.898.701.050,00

Pembayaran Pokok Utang

21.898.701.050,00

Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pihak Ketiga

21.898.701.050,00 Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Pusat 1 Keg x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00 Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Untuk Pagar Komplek Kejari 1 Keg x 154.560.000,00 = 154.560.000,00 Pembayaran Hutang Jatuh Tempo Untuk Pembuatan Parit dan Pembuatan Jalan Komplek Perumahan Kejari 1 Keg x 296.669.000,00 = 296.669.000,00 Sisa Realisasi Pada Tahun Sebelumnya Yang Belum Terbayarkan 1 Keg x 19.847.472.050,00 = 19.847.472.050,00

PEMBIAYAAN NETTO


16.278.211.758,00

Halaman 6

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 05


Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 05 . 02


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

10.049.918.280,00


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 14

Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel Pajak Hotel

10.049.918.280,00 3.996.121.180,00 314.603.500,00 314.603.500,00

Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 Pajak Hotel 1 Thn x 314.603.500,00 = 314.603.500,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01

Pajak Restoran

378.250.000,00

Restoran

378.250.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 Pajak Restoran 1 Thn x 378.250.000,00 = 378.250.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 20

Pajak Hiburan Pajak Hiburan

66.000.000,00 66.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 Pajak Hiburan 1 Thn x 66.000.000,00 = 66.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 11

Pajak Reklame Pajak Reklame

150.000.000,00 150.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003 Pajak Reklame 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01

Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008 Pajak Penerangan Jalan PLN 1 Thn x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Lainnya

100.000.000,00 100.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007 Galian C 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01

Pajak Daerah Lainnya Pajak Pendaftaran Perusahaan

987.267.680,00 300.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 Pajak Pendaftaran Perusahaan 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02

Tunggakan Pajak

687.267.680,00 Tunggakan Pajak 1 Thn x 687.267.680,00 = 687.267.680,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 02

Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

1.513.797.100,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perusahaan/Tempat Usaha)


Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01


225.000.000,00 225.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1 Thn x 225.000.000,00 = 225.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04

Retribusi Lainnya

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 01

Tunggakan Retribusi

1.188.797.100,00 962.797.100,00 Tunggakan Retribusi 1 Thn x 962.797.100,00 = 962.797.100,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 02

Retribusi Izin Sewa Tanah

226.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Izin Sewa Tanah 1 Thn x 226.000.000,00 = 226.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04

Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 04 . 01

Bagian Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank

540.000.000,00 540.000.000,00 540.000.000,00 Laba Atas Lembaga Keuangan/Bank 1 Thn x 540.000.000,00 = 540.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02

Penerimaan Jasa Giro

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01

Jasa Giro Kas Daerah

4.000.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Jasa Giro 1 Thn x 400.000.000,00 = 400.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03

Penerimaan Bunga Deposito

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01

Rekening Deposito Pada Bank ......

600.000.000,00 600.000.000,00 Pendapatan Deposito Bank 1 Thn x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14

Penerimaan Lain-Lain

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01

Penerimaan Lain Lain

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Penerimaan Lain Lain 1 Thn x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

11.554.079.945,00


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


7.068.438.075,00 7.068.438.075,00 7.068.438.075,00 5.422.137.120,00 1.933.442.442,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 35 Org 13 Bln x 53.797.590,00 = 699.368.670,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan III : 38 Org 13 Bln x 77.853.615,00 = 1.012.096.995,00 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 13.447.665,00 = 174.819.645,00 Acress 1 Thn x 47.157.132,00 = 47.157.132,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan

2.713.410.600,00 Iuran Asuransi Kesehatan 1 Thn x 2.713.410.600,00 = 2.713.410.600,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01


1.107.780.000,00 700.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Insentif Adm Keuangan 1 Thn x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Insentif Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Data Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Insentif Arsip Keuangan 1 Thn x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Seluruh Bendaharawan dan Pengurus Barang B. Pengeluaran Sekretariat Daerah 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Sekretariat Daerah (Walikota dan Wakil) 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Sekretariat DPRK Langsa 12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 B. Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Bantuan Keuangan 12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 B. Pengeluaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Dinas Kesehatan 12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 B. Pengeluaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian 12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00 B. Pengeluaran Dinas Syariat Islam 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 B. Pengeluaran Dinas Pendidikan 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Inspektorat 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Badan Pemberdayaan Masyarakat 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah 12 Org/Bln x 690.000,00 = 8.280.000,00 B. Pengeluaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 B. Pengeluaran Kantor Pemadam Kebakaran dan Penaggulangan Bencana 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 B. Pengeluaran Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 12 Org/Bln x 360.000,00 = 4.320.000,00 B. Pengeluaran Kantor Satpol PP dan WH 12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00 B. Pengeluaran Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata 12 Org/Bln x 550.000,00 = 6.600.000,00 B. Pengeluaran Sekretariat KIP/KPU 12 Org/Bln x 290.000,00 = 3.480.000,00 B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Lama 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Kota 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Baro 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Timur 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 B. Pengeluaran Kecamatan Langsa Barat 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Pengurus Barang 372 Org/Bln x 141.000,00 = 52.452.000,00 B. Penerimaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 12 Org/Bln x 800.000,00 = 9.600.000,00 B. Penerimaan Dinas Kesehatan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 B. Penerimaan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 B. Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 B. Penerimaan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 B. Penerimaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 12 Org/Bln x 460.000,00 = 5.520.000,00 B. Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 B. Penerimaan Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00 B. Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah 12 Org/Bln x 799.000,00 = 9.588.000,00 B. Penerimaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 12 Org/Bln x 575.000,00 = 6.900.000,00 B. Penerimaan Kantor Pemadam Kebakaran dan Penaggulangan Bencana 12 Org/Bln x 345.000,00 = 4.140.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa


407.780.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Gol. III 480 Org/Bln x 205.000,00 = 98.400.000,00 Non Esselon Gol. II 480 Org/Bln x 150.000,00 = 72.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 22,220 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 88.880.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 240 Org/Kali x 200.000,00 = 48.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 04 . 01

Biaya Pemungutan PBB

538.520.955,00 538.520.955,00 Biaya Pemungutan PBB 1 Thn x 538.520.955,00 = 538.520.955,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.05 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



4.485.641.870,00 1.937.028.615,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


66.000.000,00 66.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

66.000.000,00

Belanja Telepon

24.000.000,00 Rekening Telepon 12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

42.000.000,00 Rekening Listrik 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08



30.000.000,00

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


97.950.000,00


97.950.000,00


97.950.000,00


97.950.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 97.950.000,00 = 97.950.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


118.000.000,00


118.000.000,00


118.000.000,00 118.000.000,00 Alat Tulis Kantor 1 Tahun x 118.000.000,00 = 118.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


310.000.000,00 310.000.000,00 310.000.000,00 250.000.000,00 Biaya Cetak 1 Tahun x 250.000.000,00 = 250.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

60.000.000,00 Fotocopy 1 Tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Biaya Surat Kabar dan Majalah


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 50.000.000,00 Makan Minum Rapat 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


15.000.000,00 Biaya Makan Minum Tamu Makan Minum Tamu 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


100.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Lainnya Biaya Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Thn x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


285.625.000,00


285.625.000,00


285.625.000,00


35.000.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


250.625.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 250.625.000,00 = 250.625.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


828.453.615,00

Belanja Pegawai

828.453.615,00

Honorarium PNS

15.600.000,00


15.600.000,00 Panita Pelaksana Kegiatan Honor PPK 12 Bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf Administrasi 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


40.720.000,00 40.720.000,00 Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Makan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 880 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 3.520.000,00 Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

767.333.615,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Esselon III 60 Org/Bln x 375.000,00 = 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Esselon IV 180 Org/Bln x 350.000,00 = 63.000.000,00 Penunjang Kegiatan Golongan III 264 Org/Bln x 310.000,00 = 81.840.000,00 Penunjang Kegiatan Golongan II 504 Org/Bln x 260.000,00 = 131.040.000,00 Penunjang Kegiatan Pegawai Honorer 264 Org/Bln x 210.000,00 = 55.440.000,00 Penunjang Kegiatan Staf 264 Org/Bln x 175.000,00 = 46.200.000,00 Penunjang Kegiatan Penjaga Malam 24 OB x 250.000,00 = 6.000.000,00 Penunjang Kegiatan Administrasi Keuangan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Penunjang Kegiatan UP PAD Tahun 2009 1 Keg x 50.313.615,00 = 50.313.615,00 Penunjang Kegiatan Pelaporan Pajak 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Penunjang Operator Komputer Operator Anggaran 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Operator Akuntansi 72 Org/Bln x 500.000,00 = 36.000.000,00 Operator Asset 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Operator Sekretariat/TU/Bantuan Keuangan 96 Org/Bln x 500.000,00 = 48.000.000,00 Operator SPP BTL dan BL 84 Org/Bln x 500.000,00 = 42.000.000,00 Operator Bidang Pendapatan 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00 Operator Kuasa BUD 48 Org/Bln x 500.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 05 Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa



93.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


60.000.000,00 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat Kendaraan Roda Empat 1 Thn/Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


24.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua Kendaraan Roda Dua 12 Thn/Unit x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Satuan Harga

2.455.613.255,00 99.600.255,00

Belanja Pegawai

76.075.000,00

Honorarium PNS

76.075.000,00


76.075.000,00 Honorarium Tim/Panita Panitia Standarisasi Harga 2011 1 Keg x 70.000.000,00 = 70.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 9 OB x 280.000,00 = 2.520.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 OB x 230.000,00 = 2.070.000,00 Staf 9 OB x 165.000,00 = 1.485.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


23.525.255,00 3.275.255,00 3.275.255,00 Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 3.275.255,00 = 3.275.255,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


20.250.000,00 17.250.000,00 Biaya Cetak Cetak Draft Buku Standart Harga 2011 50 Bh x 90.000,00 = 4.500.000,00 Cetak Buku Standart Harga 2011 85 bh x 150.000,00 = 12.750.000,00


Halaman 10

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Penggandaan

PENJELASAN 4 3.000.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

876.970.000,00

Belanja Pegawai

492.970.000,00

Honorarium PNS

396.970.000,00


396.970.000,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan Tim/Panitia Perubahan APBK 2010 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tim/Panita KUA & PPAS Perubahan 2010 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tim/Panita Pemeriksa DPA&DPPA 2010 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Tim/Panita RKA Perubahan Tahun Anggaran 2010 1 Keg x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 PPTK 9 Org/Bln x 380.000,00 = 3.420.000,00 Bendahara Pengeluaran Pembantu 9 Org/Bln x 275.000,00 = 2.475.000,00 Staf Pengelola Administrasi 27 Org/Bln x 225.000,00 = 6.075.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


96.000.000,00 96.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Petugas Pengelolaan SPD dan SP2D 240 Org/Bln x 400.000,00 = 96.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


335.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

20.000.000,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11



45.000.000,00

Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


PENJELASAN 4 45.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Diluar Jam Kerja 1 Keg x 45.000.000,00 = 45.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


50.000.000,00 50.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

49.000.000,00 49.000.000,00 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Pengadaan UPS 1200 VA 10 Unit x 2.500.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flash Disk, Mouse, Keyboard, Hardisk, Speaker)

24.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer Toner HP Laserjet 20 Unit x 1.200.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

419.900.000,00

Belanja Pegawai

349.000.000,00

Honorarium PNS

349.000.000,00


349.000.000,00 Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Panitia Pertanggungjawaban APBK 2009 1 Keg x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Tim Penyusunan Perhitungan Realisasi APBK dan Laporan Semester Realisasi APBK 2010 1 Keg x 90.000.000,00 = 90.000.000,00 Penyusunan Ranperda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban T.A 2009 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 Tim Unit Akuntansi Tugas Pembantuan 2010 1 Keg x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 PPTK dan Staf 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06



38.900.000,00

Halaman 12

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja Cetak

PENJELASAN 4 31.400.000,00 Biaya Cetak Cetak 1 Thn x 31.400.000,00 = 31.400.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

7.500.000,00 Biaya Penggandaan Fotocopy 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


4.000.000,00 4.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

356.341.000,00 211.050.000,00 139.050.000,00 139.050.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Tim BPKP 1 Keg x 139.050.000,00 = 139.050.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


72.000.000,00 72.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Petugas Penyusunan, Pengolahan Data SIMDA 120 Org/Bln x 600.000,00 = 72.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


7.100.000,00 7.100.000,00 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi Belanja Jasa Transportasi Lokal Tim BPKP 1 Keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00


Halaman 13

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


7.000.000,00 7.000.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Fotocopy 1 Keg x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06



1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.05 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


12.500.000,00 12.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer 1 Thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

444.877.000,00

Belanja Pegawai

314.000.000,00

Honorarium PNS

314.000.000,00


314.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Koordinasi Pengalihan Aset / Barang Milik Daerah Dari Kabupaten Aceh Timur ke Kota Langsa 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Tim Penyusun Laporan Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Tim Inventarisasi Aset / Barang Milik Daerah 1 Keg x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Tim Penilaian Aset / Barang Milik Daerah Tahun 2009 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksanaan Penghapusan, Penjualan / Pelelangan Aset Pemerintah Kota Langsa 1 Keg x 75.000.000,00 = 75.000.000,00 PPTK dan Staf Administrasi 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01




Halaman 14

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

214.625.000,00

Belanja Pegawai

21.000.000,00

Honorarium PNS

9.000.000,00


9.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staf) 1 Keg x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


12.000.000,00 12.000.000,00 Honor Pengetikan Ketetapan WP/WR Tahun 2008 Honor Pengetikan Ketetapan WP/WR 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


13.000.000,00 13.000.000,00 Makan Mimum Rapat Makan Minum Rapat Evaluasi PAD & PBB 1 Tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


173.625.000,00 150.500.000,00 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Pendataan dan Penagihan PAD dan PBB 1 Tahun x 150.500.000,00 = 150.500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


23.125.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 23.125.000,00 = 23.125.000,00


Halaman 15

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Peningkatan Manajemen Penataan Administrasi Gaji PNS Daerah

43.300.000,00

Belanja Pegawai

38.300.000,00

Honorarium PNS

38.300.000,00


38.300.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Operator SIMDA Gaji 48 OB x 350.000,00 = 16.800.000,00 Honorarium Penanggung Jawab 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Honorarium Koordinator 24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honorarium Penanggung Jawab Harian 1 Org x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

5.000.000,00


5.000.000,00



SURPLUS / (DEFISIT)


(1.504.161.665,00)

Halaman 16

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 07

Inspektorat Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 07 . 01

Inspektorat Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

2.992.624.020,00




1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

159.780.075,00 Tunjangan Jabatan Golongan II 13 Bln x 756.000,00 = 9.828.000,00 Golongan III 13 Bln x 2.493.750,00 = 32.418.750,00 Golongan IV 13 Bln x 8.741.250,00 = 113.636.250,00 Acress 1 Thn x 3.897.075,00 = 3.897.075,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


122.563.350,00 Tunjangan Fungsional Golongan II 13 Bln x 504.000,00 = 6.552.000,00 Golongan III 13 Bln x 5.544.000,00 = 72.072.000,00 Golongan IV 13 Bln x 3.150.000,00 = 40.950.000,00 Acress 1 Thn x 2.989.350,00 = 2.989.350,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

53.883.940,00 Tunjangan Beras

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 4.103.100,00 = 53.340.300,00 Acress 1 Thn x 543.640,00 = 543.640,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01


663.400.000,00 432.150.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Inspektur Inspektorat 12 Org/Bln x 1.900.000,00 = 22.800.000,00 Sekretaris / Irban 60 Org/Bln x 1.200.000,00 = 72.000.000,00 Auditor Madya 24 Org/Bln x 900.000,00 = 21.600.000,00 Auditor Ahli Madya 96 Org/Bln x 875.000,00 = 84.000.000,00 Kasubbag / Auditor Ahli Pertama 108 Org/Bln x 825.000,00 = 89.100.000,00 Auditor Pelaksana 48 Org/Bln x 750.000,00 = 36.000.000,00 Staf Golongan III 120 Org/Bln x 550.000,00 = 66.000.000,00 Staf Golongan II 84 Org/Bln x 450.000,00 = 37.800.000,00 Acress 1 Thn x 2.850.000,00 = 2.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


231.250.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Inspektur Pengendalian Mutu 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Pengendali Teknis / Irban / Ketua Tim 108 Org/Bln x 350.000,00 = 37.800.000,00 Auditor Madya / Auditor Muda 36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00 Kasubbag / Auditor Pertama / A. Pelaksana 108 Org/Bln x 300.000,00 = 32.400.000,00 Anggota Tim 168 Org/Bln x 220.000,00 = 36.960.000,00 Staf Gol. III 60 Org/Bln x 205.000,00 = 12.300.000,00 Staf Gol. II 72 Org/Bln x 150.000,00 = 10.800.000,00 Biaya makan dan minum harian pegawai 9,460 Bln/Hr/Org x 4.000,00 = 37.840.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Inspektur Pengendalian Mutu 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Pengendali Teknis / Irban / Ketua Tim 27 Org/Kali x 400.000,00 = 10.800.000,00 Auditor Madya / Muda 27 Org/Kali x 350.000,00 = 9.450.000,00 Kasubbag / Auditor Pertama / A. Pelaksana 27 Org/Kali x 300.000,00 = 8.100.000,00 Anggota Tim 42 Org/Kali x 250.000,00 = 10.500.000,00 Staf Gol III dan II 33 Org/Kali x 200.000,00 = 6.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




676.510.000,00 519.010.000,00 3.000.000,00

3.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Jasa Surat Menyurat Materai 6000 200 Bh x 6.000,00 = 1.200.000,00 Materai 3000 200 Bh x 3.000,00 = 600.000,00 Perangko 1000 200 Lbr x 1.000,00 = 200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07


1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Paket Pengiriman Biaya Paket Pengiriman 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



14.400.000,00

14.400.000,00

Belanja Jasa Kantor

14.400.000,00

Belanja Telepon


1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

1.200.000,00 Rekening Air 1 Thn x 1.200.000,00 = 1.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik



Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



3.000.000,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00 Belanja pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.07 . 01 . 11

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



21.250.000,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.07 . 01 . 12

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



2.000.000,00



Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



6.000.000,00


1.20 . 1.20.07 . 01 . 17

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



3.500.000,00

3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


315.700.000,00


315.700.000,00


315.700.000,00


228.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 228.200.000,00 = 228.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.07 . 01 . 19

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


123.160.000,00

Belanja Pegawai

123.160.000,00

Honorarium PNS

60.800.000,00


60.800.000,00 Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Honorarium PPTK, Pemb. Bend Pengeluaran serta Staf 1 Thn x 10.800.000,00 = 10.800.000,00 Tim TPTGR 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


14.360.000,00 14.360.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Cleaning Service 12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 440 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

45.600.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Operator Komputer 84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Penunjang Inspektur 12 Org/Bln x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02




67.500.000,00 29.500.000,00

29.500.000,00


25.000.000,00


25.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00 4.500.000,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



38.000.000,00

38.000.000,00 38.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09




Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.07 . 05 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01


90.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

90.000.000,00

90.000.000,00


90.000.000,00


50.000.000,00 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03

Belanja Bimbingan Teknis

40.000.000,00 Bimbingan teknis Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan 1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.992.624.020,00)

Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 11

Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 11 . 01

Dinas Syariat Islam Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

4.377.671.848,00




1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 11 Dinas Syariat Islam Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 191.518,00 = 191.518,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


191.180.000,00 191.180.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 60 Org/Bln x 350.000,00 = 21.000.000,00 Esselon IV a 180 Org/Bln x 300.000,00 = 54.000.000,00 Non Esselon Gol. III 120 Org/Bln x 205.000,00 = 24.600.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 9,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 36.080.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 45 Org/Kali x 300.000,00 = 13.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 60 Org/Kali x 200.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




2.827.702.950,00 2.732.902.950,00 1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



13.000.000,00

13.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

13.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Belanja Telepone Telepone 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

6.000.000,00 Belanja Listrik Listrik


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06


1.000.000,00 Biaya Kawat/Faximili/Internet 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



3.000.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00


17.000.000,00 17.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis kantor 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



16.427.950,00

16.427.950,00 16.427.950,00 7.927.950,00 Belanja Cetak Cetak 1 Thn x 7.927.950,00 = 7.927.950,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

8.500.000,00 Belanja Pengadaan Fhoto Copy 1 Thn x 8.500.000,00 = 8.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12



3.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 10


Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan

15.000.000,00

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Agama Pengadaan Buku Agama 1 Pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



6.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



8.000.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Makan dan Minum Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


3.000.000,00 Belanja Makan dan Minum Tamu Makan dan Minum Tamu 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15



43.750.000,00


43.750.000,00


43.750.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


35.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


2.601.725.000,00

Belanja Pegawai

2.601.725.000,00

Honorarium PNS

32.925.000,00


32.625.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK 9 Org/Bln x 425.000,00 = 3.825.000,00 Penguji SPM 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 PPK 12 OB x 425.000,00 = 5.100.000,00 Staf 24 OB x 425.000,00 = 10.200.000,00 Pembantu Bendahara 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Staf PPTK 18 Org/Bln x 300.000,00 = 5.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


300.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tim Pengadaan 1 Keg x 300.000,00 = 300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


2.334.000.000,00 2.334.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap Imam Gampong 804 OB x 375.000,00 = 301.500.000,00 Khatib Mesjid 876 OB x 375.000,00 = 328.500.000,00 Imam Dusun 3,888 OB x 300.000,00 = 1.166.400.000,00 Bantuan Untuk Pemandi Mayat Wanita 2,376 OB x 200.000,00 = 475.200.000,00 Imam Mesjid Raya Darul Falah 36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00 Imam Pembantu Mesjid Raya Darul Falah 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00 Muadzin Mesjid Raya Darul Falah 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Cleaning Service Mesjid Raya Darul Falah


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 60 OB x 300.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


234.800.000,00 234.800.000,00 Biaya penunjang Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator komputer 12 OB x 150.000,00 = 1.800.000,00 Penunjang Kegiatan Penegakan Qanun No. 11 Tahun 2002 dan No. 12, 13, 14 Tahun 2003 1 Thn x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03

1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 1.20 . 1.20.11 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01


Pembangunan Gedung Kantor


44.800.000,00 20.800.000,00

20.800.000,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Kantor Pembuatan Pintu Pagar 3 Mtr x 1.200.000,00 = 3.600.000,00 Pembuatan pagar 26 Mtr x 500.000,00 = 13.000.000,00 Pembuatan Beton Drainase 7 Mtr x 600.000,00 = 4.200.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


15.000.000,00


15.000.000,00


15.000.000,00


15.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



9.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Empat 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01



Pendidikan dan Pelatihan Formal

50.000.000,00 50.000.000,00

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

50.000.000,00

Belanja Pegawai

50.000.000,00


50.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan 1 Keg x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(4.377.671.848,00)

Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 13

Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 13 . 01

Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

952.282.368,00



712.267.368,00 712.267.368,00 712.267.368,00 559.107.368,00 396.948.552,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 6 Org 13 Bln x 9.455.985,00 = 122.927.805,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 17.902.080,00 = 232.727.040,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.431.695,00 = 31.612.035,00 Acress 1 Thn x 9.681.672,00 = 9.681.672,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

55.508.234,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.323.837,00 = 17.209.881,00 Golongan III 13 Bln x 2.506.291,00 = 32.581.783,00 Golongan IV 13 Bln x 340.437,00 = 4.425.681,00 Acress 1 Thn x 1.290.889,00 = 1.290.889,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 75.459,00 = 75.459,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


153.160.000,00 153.160.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Non Esselon Gol. III 192 Org/Bln x 205.000,00 = 39.360.000,00 Non Esselon Gol. II 228 Org/Bln x 150.000,00 = 34.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 8,800 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 35.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 105 Org/Org x 200.000,00 = 21.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




240.015.000,00 181.315.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

--Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02


Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Air

500.000,00

500.000,00 500.000,00 500.000,00 Belanja Air 1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 13 Sekretariat KIP/KPU Kota Langsa



2.000.000,00

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Peralatan Kebersihan Dan bahan Pembersih 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


16.000.000,00


16.000.000,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 11

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



6.400.000,00

6.400.000,00 6.400.000,00 3.400.000,00 Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 3.400.000,00 = 3.400.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

3.000.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



3.200.000,00


1.20 . 1.20.13 . 01 . 15

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2




5.000.000,00

5.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Jasa Kantor Belanja Surat Kabar/Majalah

5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



2.000.000,00


1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.13 . 01 . 18

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


39.375.000,00


39.375.000,00


39.375.000,00



1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.13 . 01 . 19

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


98.840.000,00

Belanja Pegawai

98.840.000,00

Honorarium PNS

10.000.000,00


10.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK, PPTK dan Staf ADM 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


10.840.000,00 10.840.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Biaya Makan dan Minum Anggota KPU 1,210 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 4.840.000,00 Bantuan Meugang Anggota KPU 15 Org/Kali x 400.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06



78.000.000,00 Halaman 4

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

URAIAN

JUMLAH

2

3

Insentif

PENJELASAN 4 60.000.000,00 Insentif Insentif Anggota KPU 60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Kepala Kantor 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


58.700.000,00


6.700.000,00


6.700.000,00


6.700.000,00


6.700.000,00 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung 1 Thn x 6.700.000,00 = 6.700.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


52.000.000,00

52.000.000,00


52.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat

36.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat Kendaraan Dinas 4 Unit x 9.000.000,00 = 36.000.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



SURPLUS / (DEFISIT)


(952.282.368,00)

Halaman 5

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 16

Kecamatan Langsa Kota

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 16 . 01

Kecamatan Langsa Kota

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

3.065.950.392,00



1.659.325.392,00 1.659.325.392,00 1.659.325.392,00 1.476.115.392,00 1.034.864.205,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 4 Org 13 Bln x 6.836.445,00 = 88.873.785,00 Golongan II : 20 Org 13 Bln x 31.926.930,00 = 415.050.090,00 Golongan III : 16 Org 13 Bln x 33.793.410,00 = 439.314.330,00 Golongan IV : 2 Org 13 Bln x 5.106.570,00 = 66.385.410,00 Acress 1 Thn x 25.240.590,00 = 25.240.590,00

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

144.712.696,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 957.102,00 = 12.442.326,00 Golongan II 13 Bln x 4.469.770,00 = 58.107.010,00 Golongan III 13 Bln x 4.731.077,00 = 61.504.001,00 Golongan IV 13 Bln x 714.919,00 = 9.293.947,00 Acress 1 Thn x 3.365.412,00 = 3.365.412,00

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

2

3



1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


183.210.000,00 183.210.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Non Esselon Gol. III 84 Org/Bln x 205.000,00 = 17.220.000,00 Non Esselon Gol. II 312 Org/Bln x 150.000,00 = 46.800.000,00 Non Esselon Gol. I 60 Org/Bln x 130.000,00 = 7.800.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 10,560 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 42.240.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 114 Org/Kali x 200.000,00 = 22.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 16 Kecamatan Langsa Kota


13.000.000,00 13.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

13.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Rekening Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03




Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


8.240.000,00 8.240.000,00 8.240.000,00 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


26.250.000,00


26.250.000,00


26.250.000,00



1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.220.560.000,00

Belanja Pegawai

1.220.560.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00


6.000.000,00 Honorarium panitia Pelaksana kegiatan Tim Monitoring 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


1.082.960.000,00 1.082.960.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 440 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 24 OB x 1.050.000,00 = 25.200.000,00 Seksi Pemerintahan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Imum Chiek 24 OB x 375.000,00 = 9.000.000,00 Keureujen Chiek 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00 Sekretaris Mukim 24 OB x 450.000,00 = 10.800.000,00 Geuchik 120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 Sekretaris Gampong 36 OB x 600.000,00 = 21.600.000,00 Kaur Gampong 600 OB x 375.000,00 = 225.000.000,00 Kepala Dusun 672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 350.000,00 = 42.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 120 OB x 325.000,00 = 39.000.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 120 OB x 300.000,00 = 36.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,008 OB x 300.000,00 = 302.400.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 24 OB x 300.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


131.600.000,00 2.400.000,00 Insentif Insentif Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

129.200.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 10 Desa x 500.000,00 = 5.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.16 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Barang dan Jasa Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

44.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00



1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


26.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 13 UT x 2.000.000,00 = 26.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 05 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.16 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02


Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Sosialisasi

41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)


(3.065.950.392,00)

Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 17

Kecamatan Langsa Barat

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 17 . 01

Kecamatan Langsa Barat

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

2.705.234.799,00



1.087.249.799,00 1.087.249.799,00 1.087.249.799,00 932.129.799,00 649.132.438,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.391.775,00 = 18.093.075,00 Golongan II : 16 Org 13 Bln x 26.204.115,00 = 340.653.495,00 Golongan III : 10 Org 13 Bln x 21.119.490,00 = 274.553.370,00 Acress 1 Thn x 15.832.498,00 = 15.832.498,00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

90.772.975,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 194.848,00 = 2.533.024,00 Golongan II 13 Bln x 3.668.576,00 = 47.691.488,00 Golongan III 13 Bln x 2.956.728,00 = 38.437.464,00 Acress 1 Thn x 2.110.999,00 = 2.110.999,00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

134.945.606,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00 Golongan II 13 Bln x 3.213.000,00 = 41.769.000,00 Golongan III 13 Bln x 6.730.500,00 = 87.496.500,00 Acress 1 Thn x 3.291.356,00 = 3.291.356,00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 88.528,00 = 88.528,00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


155.120.000,00 155.120.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Non Esselon Gol. II 228 Org/Bln x 150.000,00 = 34.200.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 6,380 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 25.520.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 228 Org/Bln x 200.000,00 = 45.600.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


14.000.000,00 14.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

14.000.000,00

Belanja Telepon


1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


PENJELASAN 4 4.000.000,00 Biaya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 10

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 17 Kecamatan Langsa Barat


8.240.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


8.240.000,00 8.240.000,00 5.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


26.250.000,00


26.250.000,00


26.250.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.433.920.000,00

Belanja Pegawai

1.433.920.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00



1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


1.306.420.000,00 1.306.420.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 880 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 168 OB x 1.000.000,00 = 168.000.000,00 Sekretaris Gampong 60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00 Kaur Gampong 840 OB x 375.000,00 = 315.000.000,00 Kepala Dusun 768 OB x 300.000,00 = 230.400.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 168 OB x 350.000,00 = 58.800.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 168 OB x 325.000,00 = 54.600.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 168 OB x 300.000,00 = 50.400.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,080 OB x 300.000,00 = 324.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

116.700.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2



Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Belanja Barang dan Jasa

42.500.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01

5.000.000,00


5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00



1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


33.000.000,00 33.000.000,00


33.000.000,00


9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.20 . 1.20.17 . 05 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02


41.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

41.000.000,00 41.000.000,00


41.000.000,00


41.000.000,00 Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.705.234.799,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 18

Kecamatan Langsa Timur

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 18 . 01

Kecamatan Langsa Timur

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

2.490.644.299,00



877.759.299,00 877.759.299,00 877.759.299,00 786.519.299,00 545.352.341,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 3 Org 13 Bln x 3.730.230,00 = 48.492.990,00 Golongan II : 14 Org 13 Bln x 20.511.435,00 = 266.648.655,00 Golongan III : 8 Org 13 Bln x 16.685.340,00 = 216.909.420,00 Acress 1 Thn x 13.301.276,00 = 13.301.276,00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

76.260.630,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 522.232,00 = 6.789.016,00 Golongan II 13 Bln x 2.871.600,00 = 37.330.800,00 Golongan III 13 Bln x 2.335.947,00 = 30.367.311,00 Acress 1 Thn x 1.773.503,00 = 1.773.503,00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

115.357.856,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 551.250,00 = 7.166.250,00 Golongan II 13 Bln x 2.457.000,00 = 31.941.000,00 Golongan III 13 Bln x 5.649.000,00 = 73.437.000,00 Acress 1 Thn x 2.813.606,00 = 2.813.606,00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 18 Kecamatan Langsa Timur

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 75.412,00 = 75.412,00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


91.240.000,00 91.240.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 325.000,00 = 3.900.000,00 Esselon IV a 48 Org/Bln x 300.000,00 = 14.400.000,00 Esselon IV b 36 Org/Bln x 275.000,00 = 9.900.000,00 Non Esselon Gol. III 12 Org/Bln x 205.000,00 = 2.460.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Non Esselon Gol. I 24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 4,840 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 19.360.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 3 Org/Kali x 350.000,00 = 1.050.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 12 Org/Kali x 300.000,00 = 3.600.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV b 9 Org/Kali x 250.000,00 = 2.250.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 39 Org/Kali x 200.000,00 = 7.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


14.000.000,00 14.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

14.000.000,00

Belanja Telepon



Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

PENJELASAN 4 8.000.000,00 Rekening Listrik 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



1.20 . 1.20.18 . 01 . 15



5.000.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


26.250.000,00


26.250.000,00


26.250.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.420.820.000,00

Belanja Pegawai

1.420.820.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00



1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


1.290.820.000,00 1.290.820.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 880 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 3.520.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 12 Org/Kali x 100.000,00 = 1.200.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 192 OB x 1.000.000,00 = 192.000.000,00 Sekretaris Gampong 96 OB x 600.000,00 = 57.600.000,00 Kaur Gampong 960 OB x 375.000,00 = 360.000.000,00 Kepala Dusun 672 OB x 300.000,00 = 201.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 192 OB x 350.000,00 = 67.200.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 192 OB x 325.000,00 = 62.400.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 192 OB x 300.000,00 = 57.600.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 744 OB x 300.000,00 = 223.200.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan



Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3


1.20 . 1.20.18 . 02 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.18 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01




1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00



1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.20 . 1.20.18 . 05 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.18 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02





Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.490.644.299,00)

Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 19

Kecamatan Langsa Lama

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 19 . 01

Kecamatan Langsa Lama

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

2.683.847.370,00



898.442.370,00 898.442.370,00 898.442.370,00 787.102.370,00 552.890.827,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 2 Org 13 Bln x 2.688.525,00 = 34.950.825,00 Golongan II : 11 Org 13 Bln x 17.820.285,00 = 231.663.705,00 Golongan III : 9 Org 13 Bln x 18.667.425,00 = 242.676.525,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.316.510,00 = 30.114.630,00 Accress 1 Thn x 13.485.142,00 = 13.485.142,00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

77.314.784,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 376.393,00 = 4.893.109,00 Golongan II 13 Bln x 2.494.839,00 = 32.432.907,00 Golongan III 13 Bln x 2.613.439,00 = 33.974.707,00 Golongan IV 13 Bln x 324.311,00 = 4.216.043,00 Accress 1 Thn x 1.798.018,00 = 1.798.018,00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

113.049.300,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 367.500,00 = 4.777.500,00 Golongan II 13 Bln x 2.079.000,00 = 27.027.000,00 Golongan III 13 Bln x 4.714.500,00 = 61.288.500,00 Golongan IV 13 Bln x 1.323.000,00 = 17.199.000,00 Accress 1 Thn x 2.757.300,00 = 2.757.300,00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

33.255.202,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 2.495.700,00 = 32.444.100,00 Accress 1 Thn x 811.102,00 = 811.102,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 19 Kecamatan Langsa Lama

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

2

3



1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


111.340.000,00 111.340.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Non Esselon Gol. III 24 Org/Bln x 205.000,00 = 4.920.000,00 Non Esselon Gol. II 132 Org/Bln x 150.000,00 = 19.800.000,00 Non Esselon Gol. I 24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 5,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.000.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 27 Org/Kali x 300.000,00 = 8.100.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 75 Org/Kali x 200.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


14.000.000,00 14.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

14.000.000,00

Belanja Telepon



Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

PENJELASAN 4 8.000.000,00 Rekening Listrik 1 Thn x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



1.20 . 1.20.19 . 01 . 15



5.000.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


26.250.000,00


26.250.000,00


26.250.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.601.340.000,00

Belanja Pegawai

1.601.340.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00



1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


1.475.040.000,00 1.475.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 660 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 180 OB x 1.000.000,00 = 180.000.000,00 Sekretaris Gampong 60 OB x 600.000,00 = 36.000.000,00 Kaur Gampong 900 OB x 375.000,00 = 337.500.000,00 Kepala Dusun 972 OB x 300.000,00 = 291.600.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 350.000,00 = 63.000.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 180 OB x 325.000,00 = 58.500.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 180 OB x 300.000,00 = 54.000.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,308 OB x 300.000,00 = 392.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan



Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3


1.20 . 1.20.19 . 02 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.19 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01




1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00



1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


24.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 12 Unit/Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 05 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.19 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02





Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.683.847.370,00)

Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 20

Kecamatan Langsa Baro

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 20 . 01

Kecamatan Langsa Baro

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

2.692.290.959,00



1.113.885.959,00 1.113.885.959,00 1.113.885.959,00 1.000.275.959,00 698.307.484,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00 Golongan II : 12 Org 13 Bln x 18.233.775,00 = 237.039.075,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 32.848.725,00 = 427.033.425,00 Accress 1 Thn x 17.031.889,00 = 17.031.889,00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

97.649.487,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 185.264,00 = 2.408.432,00 Golongan II 13 Bln x 2.552.728,00 = 33.185.464,00 Golongan III 13 Bln x 4.598.821,00 = 59.784.673,00 Accress 1 Thn x 2.270.918,00 = 2.270.918,00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

137.883.768,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00 Golongan II 13 Bln x 2.268.000,00 = 29.484.000,00 Golongan III 13 Bln x 7.896.000,00 = 102.648.000,00 Accress 1 Thn x 3.363.018,00 = 3.363.018,00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 92.914,00 = 92.914,00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


113.610.000,00 113.610.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon IV a 96 Org/Bln x 300.000,00 = 28.800.000,00 Non Esselon Gol. III 36 Org/Bln x 205.000,00 = 7.380.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 5,280 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 21.120.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 33 Org/Kali x 350.000,00 = 11.550.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 24 Org/Kali x 300.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 42 Org/Kali x 200.000,00 = 8.400.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04




1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


14.000.000,00 14.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

14.000.000,00

Belanja Telepon


1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 20 Kecamatan Langsa Baro


4.000.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


17.000.000,00


17.000.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


26.250.000,00


26.250.000,00


26.250.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


1.394.340.000,00

Belanja Pegawai

1.394.340.000,00

Honorarium PNS

6.000.000,00



1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


1.268.040.000,00 1.268.040.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 660 Bln/Bln/Hr x 4.000,00 = 2.640.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 9 Org/Kali x 100.000,00 = 900.000,00 Honorarium Geuchik dan Perangkat Desa Lainnya. Imam Mukim 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Seksi Pemerintahan 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Perekonomian dan Pembangunan


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Keistimewaan Aceh 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Seksi Pelayanan Administrasi 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Imum Chiek 12 OB x 375.000,00 = 4.500.000,00 Keureujen Chiek 12 OB x 300.000,00 = 3.600.000,00 Sekretaris Mukim 12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00 Geuchik 144 OB x 1.000.000,00 = 144.000.000,00 Sekretaris Gampong 48 OB x 600.000,00 = 28.800.000,00 Kaur Gampong 720 OB x 375.000,00 = 270.000.000,00 Kepala Dusun 804 OB x 300.000,00 = 241.200.000,00 Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 350.000,00 = 50.400.000,00 Wakil Ketua Tuha Peut Gampong 144 OB x 325.000,00 = 46.800.000,00 Sekretaris Tuha Peut Gampong 144 OB x 300.000,00 = 43.200.000,00 Anggota Tuha Peut Gampong 1,272 OB x 300.000,00 = 381.600.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

116.700.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang Kegiatan Camat 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Sekretaris Camat 12 Org/Bln x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Anggota Muspika 24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Petugas Keamanan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Pembinaan Gampong 9 Desa x 500.000,00 = 4.500.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Operator Komputer 48 OB x 150.000,00 = 7.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21



Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

42.500.000,00 5.000.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.20 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01

5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00 Belanja Sewa Rumah Jabatan / Dinas 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00



1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


33.000.000,00 33.000.000,00


33.000.000,00


9.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Empat 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.20 . 1.20.20 . 05 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.20 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02


41.000.000,00


41.000.000,00 41.000.000,00


41.000.000,00


41.000.000,00 Belanja Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Bersifat Islami / Hari Besar 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan PKK 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dharma Wanita 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mukim 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(2.692.290.959,00)

Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 7

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 21

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 21 . 01

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

664.397.500,00


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03

Retribusi Perizinan Tertentu

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

664.397.500,00 664.397.500,00 481.900.000,00 420.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 Izin Mendirikan Bangunan 1 Thn x 420.000.000,00 = 420.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03

Retribusi Izin Gangguan/Keramaian

61.900.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005 Retribusi Izin Gangguan/Keramain 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Gangguan Keramaian HO 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04

Retribusi Lainnya

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 05

Retribusi SKITU

182.497.500,00 24.600.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 09 Tahun 2005 SITU 1 Thn x 24.600.000,00 = 24.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 10

Retribusi SIUP, TDP, TDG, TDI dan IUJK

157.897.500,00

Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005 SIUP/SIPI (Boat Penangkapan Ikan dibawah 7 GT) 1 Thn x 2.894.500,00 = 2.894.500,00 Peternakan (Rumah Potong Hewan & Ternak Hewan) 1 Thn x 250.000,00 = 250.000,00 Izin Hotel 1 Thn x 4.458.000,00 = 4.458.000,00 TDG (Tanda Daftar Gudang) 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Izin Sumur Bor 1 Thn x 625.000,00 = 625.000,00 SIUP 1 Thn x 49.250.000,00 = 49.250.000,00 TDP 1 Thn x 78.050.000,00 = 78.050.000,00 TDI 1 Thn x 1.395.000,00 = 1.395.000,00 IUJK 1 Thn x 19.975.000,00 = 19.975.000,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

1.595.452.444,00


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


783.269.944,00 783.269.944,00 783.269.944,00 686.049.944,00 485.847.555,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 21 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan II : 9 Org 13 Bln x 13.517.805,00 = 175.731.465,00 Golongan III : 12 Org 13 Bln x 20.736.660,00 = 269.576.580,00 Golongan IV : 1 Org 13 Bln x 2.206.890,00 = 28.689.570,00 Accress 1 Thn x 11.849.940,00 = 11.849.940,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

67.939.636,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.892.492,00 = 24.602.396,00 Golongan III 13 Bln x 2.903.132,00 = 37.740.716,00 Golongan IV 13 Bln x 308.964,00 = 4.016.532,00 Accress 1 Thn x 1.579.992,00 = 1.579.992,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


97.220.000,00 97.220.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon III a 12 Org/Bln x 400.000,00 = 4.800.000,00 Esselon IV a 60 Org/Bln x 300.000,00 = 18.000.000,00 Non Esselon Gol. III 96 Org/Bln x 205.000,00 = 19.680.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 5,060 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 20.240.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 15 Org/Kali x 300.000,00 = 4.500.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 54 Org/Kali x 200.000,00 = 10.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2

BELANJA LANGSUNG

1.20 . 1.20.21 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



812.182.500,00 675.560.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


45.000.000,00 45.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

45.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00 Rekening Telepone Rekening Telepone Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

39.000.000,00 Rekening Listrik 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00 Biaya Pergantian Kabel Instalasi Listrik 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

124.300.000,00

Belanja Pegawai

124.300.000,00

Honorarium PNS

72.700.000,00


72.700.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Pemimpin Keg, Pejabat Pengadaan, Pembantu Bendaharawan, Staf Adm. 1 Thn x 13.500.000,00 = 13.500.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x 350.000,00 = 4.200.000,00 Tim Terpadu Penerbitan Perizinan (IUJK, SITU, TDP, SIUP, TDI, Reklame dan IMB) 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Tim Pengawasan Penyelenggaraan Reklame


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Tim Monitoring Perizinan Kota Langsa 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


51.600.000,00 51.600.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 144 Org/Bln x 250.000,00 = 36.000.000,00 Cutomer Servis 48 Org/Bln x 250.000,00 = 12.000.000,00 Panitia Pemeriksa Barang 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00


6.000.000,00 Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


30.000.000,00


30.000.000,00



1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 Biaya Cetak 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

12.000.000,00 Biaya Penggandaan Biaya Fhoto Copy 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Biaya Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 6.400.000,00 = 6.400.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Biaya Surat Kabar/Majalah 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuaman Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


99.500.000,00


99.500.000,00


99.500.000,00


28.750.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Rutin Kantor 1 Thn x 8.750.000,00 = 8.750.000,00 Biaya Perjalanan Dinas Tim Teknis Perijinan 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

304.360.000,00 304.360.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Honorarium Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Cleaning Service 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 440 Org/Hr/Bln x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

287.600.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Esselon IIIa 12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Esselon IVa 60 OB x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Pegawai Gol. III 108 OB x 500.000,00 = 54.000.000,00 Pegawai Gol. II 120 OB x 400.000,00 = 48.000.000,00 Pegawai Honorer 72 OB x 300.000,00 = 21.600.000,00 Petugas Perijinan 240 OB x 200.000,00 = 48.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Untuk Operasional Pemutihan IMB 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02



103.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00


90.000.000,00


90.000.000,00 Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung + Asuransi 1 Thn x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Sewa Gedung Penyimpanan Reklame Yang Disita + Asuransi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 9.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Empat


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 9.000.000,00 = 9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09


4.000.000,00 Biaya Perawatan Kenderaan Roda Dua 2 Thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01



33.622.500,00 33.622.500,00

Belanja Pegawai

14.800.000,00

Honorarium PNS

12.000.000,00


12.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Keg. Pemutihan Surat IMB Dalam Wilayah Kota Langsa 1 Keg x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


2.800.000,00 2.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1 Keg x 2.800.000,00 = 2.800.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


6.850.000,00 6.850.000,00 Biaya Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 6.850.000,00 = 6.850.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


3.500.000,00 3.000.000,00 Biaya Cetak 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

500.000,00 Biaya Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


2.000.000,00


2.000.000,00 Biaya Sewa Gedung/Kantor/Tempat Biaya Sewa Gedung 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.21 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


4.500.000,00 4.500.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Lainnya


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Makanan dan Minuman Peserta 1 Keg x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(931.054.944,00)

Halaman 8

Urusan Pemerintahan

:

1 . 20


Organisasi

:

1 . 20 . 22

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 20 . 22 . 01

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1

BELANJA

27.640.690.888,00


1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01



1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1.258.323.138,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 314.003,00 = 4.082.039,00 Golongan II 13 Bln x 34.245.936,00 = 445.197.168,00 Golongan III 13 Bln x 52.640.351,00 = 684.324.563,00 Golongan IV 13 Bln x 7.774.326,00 = 101.066.238,00 Accres 1 Thn x 23.653.130,00 = 23.653.130,00

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

2.416.170.638,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 357.000,00 = 4.641.000,00 Golongan II 13 Bln x 70.089.157,00 = 911.159.041,00 Golongan III 13 Bln x 99.325.894,00 = 1.291.236.622,00 Golongan IV 13 Bln x 12.425.250,00 = 161.528.250,00 Accres 1 Thn x 47.605.725,00 = 47.605.725,00

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

1.521.280.153,00 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 114.994.780,00 = 1.494.932.140,00 Accres 1 Thn x 26.348.013,00 = 26.348.013,00

DPKA KOTA LANGSA - 1 . 20 . 22 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4



1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


3.002.110.000,00 3.002.110.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00 Non Esselon Gol. IV 336 Org/Bln x 220.000,00 = 73.920.000,00 Non Esselon Gol. III 5,952 Org/Bln x 205.000,00 = 1.220.160.000,00 Non Esselon Gol. II 3,060 Org/Bln x 150.000,00 = 459.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 175,120 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 700.480.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 9 Org/Kali x 350.000,00 = 3.150.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 2,337 Org/Kali x 200.000,00 = 467.400.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


2.418.635.900,00 567.535.900,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.900.000,00 = 1.900.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02



48.000.000,00

Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


48.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

48.000.000,00

Belanja Telepon


1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05



1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


10.000.000,00


10.000.000,00


10.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


42.500.000,00


42.500.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa

7.500.000,00 7.500.000,00

Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


7.500.000,00 7.500.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1 Thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


220.125.000,00


220.125.000,00


220.125.000,00



1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


193.782.500,00

Belanja Pegawai

193.782.500,00

Honorarium PNS

26.422.500,00


26.422.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium PPTK, Bend. Pembantu serta Staf Administrasi 1 Thn x 26.422.500,00 = 26.422.500,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


11.960.000,00 11.960.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Cleaning Service 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai Honorer, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang, Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06


1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01

Insentif

155.400.000,00 2.400.000,00 Insentif Insentif Cleaning Sevice dan Petugas Jaga Malam 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

153.000.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Administrasi Kepegawaian 1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pelayanan Karpeg, Karis, Karsu, Berkala. 1 Keg x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Test Widyaswara Untuk PNS Kota Langsa 2 Org x 20.000.000,00 = 40.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02


1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


69.500.000,00 39.500.000,00 39.500.000,00


30.000.000,00


30.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Belanja Sewa Gedung Kantor + Asuransi 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


9.500.000,00 9.500.000,00 Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Thn x 9.500.000,00 = 9.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



12.000.000,00 Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Perawatan Kendaraan Roda Dua 6 Unit x 2.000.000,00 = 12.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 28

Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

828.000.000,00 828.000.000,00

Belanja Pegawai

8.000.000,00

Honorarium PNS

8.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2


1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

820.000.000,00 820.000.000,00 470.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 Kontribusi STPDN 1 Thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Tugas Belajar S1 17 Org x 10.000.000,00 = 170.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

350.000.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Spesialis 10 Org x 20.000.000,00 = 200.000.000,00 Tugas Belajar S2 15 Org x 10.000.000,00 = 150.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

592.300.000,00 592.300.000,00

Belanja Pegawai

120.800.000,00

Honorarium PNS

38.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


78.300.000,00 78.300.000,00 Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber (Widyaswara) 1 Keg x 78.300.000,00 = 78.300.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


4.500.000,00 4.500.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 3 Org x 1.500.000,00 = 4.500.000,00


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


1.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Biaya Surat Menyurat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09


15.000.000,00 Belanja Bahan Penunjang Lainnya Belanja Kelengkapan Peserta 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


1.600.000,00 1.600.000,00 Belanja Bahan / Material Pembuatan Spanduk 8 Bh x 200.000,00 = 1.600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13


15.000.000,00 15.000.000,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03


45.000.000,00


45.000.000,00 Belanja Sewa Rapat 57 Kali x 750.000,00 = 42.750.000,00 Biaya Dekorasi 1 Keg x 2.250.000,00 = 2.250.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


17.500.000,00 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Widyaswara 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01


359.100.000,00 359.100.000,00 Belanja Kursus Kursus Singkat


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Kontribusi Prajabatan CPNS Gol. III 1 Keg x 359.100.000,00 = 359.100.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

361.300.000,00 136.300.000,00

Belanja Pegawai

126.300.000,00

Honorarium PNS

120.000.000,00


120.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tim BAPERJAKAT 1 Keg x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Tim Panitia Administrasi Pelantikan PNS 1 Keg x 32.000.000,00 = 32.000.000,00 Tim Panitia Usulan Kepangkatan 2 Periode x 16.000.000,00 = 32.000.000,00 Tim Panitia Jabatan Fungsional 1 Keg x 16.000.000,00 = 16.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


6.300.000,00 6.300.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 1 Keg x 6.300.000,00 = 6.300.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Makanan dan Minuman Lainnya

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Seleksi Penerimaan Calon PNS

182.000.000,00

Belanja Pegawai

52.000.000,00

Honorarium PNS

22.000.000,00


22.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Panitia Pelaksana CPNS 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Panitia Pelaksana STPDN 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


30.000.000,00 30.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak tetap Jasa Kebersihan Tempat Seleksi ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Penempelan Nomor Tempat Seleksi ujian Seleksi CPNS 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Jasa Pengawasan Ujian Seleksi CPNS


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Jasa Tenaga Pengamanan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

130.000.000,00


5.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

25.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

100.000.000,00


100.000.000,00 Belanja Kursus Kursus Singkat Biaya Kontribusi 1 Keg x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

43.000.000,00

Belanja Pegawai

38.000.000,00

Honorarium PNS

8.000.000,00



1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

30.000.000,00


30.000.000,00 Belanja Penunjang kegiatan Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa Tahun 2009 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kartu Elektronik PNS Kota Langsa Tahun 2010 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06

5.000.000,00


5.000.000,00



SURPLUS / (DEFISIT)


(27.640.690.888,00)

Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 10

Urusan Pemerintahan

:

1 . 22

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi

:

1 . 22 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

1 . 22 . 01 . 01

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

1.942.411.989,00



1.218.906.639,00 1.218.906.639,00 1.218.906.639,00 1.045.966.639,00 690.733.475,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00 Golongan II : 6 Org 13 Bln x 9.001.125,00 = 117.014.625,00 Golongan III : 15 Org 13 Bln x 33.268.305,00 = 432.487.965,00 Golongan IV : 3 Org 13 Bln x 8.276.940,00 = 107.600.220,00 Accress 1 Thn x 16.427.570,00 = 16.427.570,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

94.184.712,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 1.260.157,00 = 16.382.041,00 Golongan III 13 Bln x 4.657.562,00 = 60.548.306,00 Golongan IV 13 Bln x 1.158.771,00 = 15.064.023,00 Accress 1 Thn x 2.190.342,00 = 2.190.342,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING 1 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

URAIAN

JUMLAH

2

3

Pembulatan Gaji

PENJELASAN 4 154.674,00 Pembulatan Gaji 1 Thn x 154.674,00 = 154.674,00

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


172.940.000,00 172.940.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00 Esselon III b 48 Org/Bln x 325.000,00 = 15.600.000,00 Esselon IV a 132 Org/Bln x 300.000,00 = 39.600.000,00 Non Esselon Gol. III 96 Org/Bln x 205.000,00 = 19.680.000,00 Non Esselon Gol. II 120 Org/Bln x 150.000,00 = 18.000.000,00 Non Esselon Gol I 24 Org/Bln x 130.000,00 = 3.120.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 8,360 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 33.440.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 6 Org/Kali x 400.000,00 = 2.400.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 12 Org/Kali x 350.000,00 = 4.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 33 Org/Kali x 300.000,00 = 9.900.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 63 Org/Kali x 200.000,00 = 12.600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04



723.505.350,00 338.985.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01



29.800.000,00 29.800.000,00

Belanja Jasa Kantor

29.800.000,00

Belanja Telepon

4.800.000,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Rekening Telepon 1 Thn x 4.800.000,00 = 4.800.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik


1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


5.000.000,00


5.000.000,00


5.000.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


32.450.000,00


32.450.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Belanja Makan Minum Rapat 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03


5.000.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


74.375.000,00


74.375.000,00


74.375.000,00



1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Penyediaan Jasa Kelancaran Administrasi Perkantoran Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

159.360.000,00 159.360.000,00 14.360.000,00 14.360.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Penjaga Malam dan Cleaning Service 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Biaya Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01




Halaman 4

KODE REKENING 1 1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Penunjang Kegiatan

142.600.000,00 Biaya Penunjang Kegiatan Operator Komputer 84 Org/Bln x 150.000,00 = 12.600.000,00 Penunjang Kegiatan PPK 12 OB x 400.000,00 = 4.800.000,00 Penunjang Kegiatan PPTK 9 OB x 500.000,00 = 4.500.000,00 Penunjang Kegiatan Staf Administrasi 45 Org/Bln x 300.000,00 = 13.500.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Badan 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Penunjang Kegiatan Bidang 60 Org/Bln x 1.000.000,00 = 60.000.000,00 Penguji SPM 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Penunjang Administrasi Keuangan 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Poding Penjaga Malam 12 Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02



54.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00


35.000.000,00


35.000.000,00 Belanja Sewa Gedung Kantor Belanja Sewa Gedung Kantor/Asuransi 1 Thn x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08



1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



1.22 . 1.22.01 . 15 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

89.633.400,00 89.633.400,00

Belanja Pegawai

21.100.000,00

Honorarium PNS

16.100.000,00


16.100.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 6.100.000,00 = 6.100.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01


5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Nara sumber 5 Org x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


68.533.400,00 1.783.400,00 1.013.400,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.013.400,00 = 1.013.400,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


770.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Dokumentasi 1 Keg x 770.000,00 = 770.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02


25.000.000,00


25.000.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Sewa Tempat Gelar TTG 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Sewa Hotel Gelar TTG 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Belanja Dekorasi Stand 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Biaya Sewa Angkutan Darat / Alat Angkutan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05

Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja Pakaian Lainnya

3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Pakaian Seragam Pameran 10 Stel x 300.000,00 = 3.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 DPKA KOTA LANGSA - 1 . 22 . 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa


26.250.000,00 Halaman 6

KODE REKENING 1 1.22 . 1.22.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 26.250.000,00 Dana Keikut Sertaan TTG Tingkat Nasional Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 26.250.000,00 = 26.250.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa

51.776.950,00 51.776.950,00

Belanja Pegawai

27.500.000,00

Honorarium PNS

5.000.000,00



1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


22.500.000,00 22.500.000,00 Penunjang Kegiatan Piala Lomba Gampong 1 Keg x 22.500.000,00 = 22.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


24.276.950,00 1.901.950,00 1.011.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor Biaya Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.011.950,00 = 1.011.950,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


890.000,00 Biaya Dokumentasi 1 Keg x 890.000,00 = 890.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


1.000.000,00 1.000.000,00 Biaya Penggandaan Foto copy 5,000 Lbr x 200,00 = 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Makan Minum Lainnya Makan Minum Lainnya 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


11.375.000,00 2.625.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 2.625.000,00 = 2.625.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02


8.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah


Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 8.750.000,00 = 8.750.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

67.910.000,00 67.910.000,00

Belanja Pegawai

40.500.000,00

Honorarium PNS

15.000.000,00


15.000.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Honorarium Panitia Pelaksana Bulan Bakti Gotong Royong 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


25.500.000,00 25.500.000,00 Penunjang Kegiatan Penunjang Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 51 Desa x 500.000,00 = 25.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


27.410.000,00 1.760.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Alat Tulis Kantor 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


760.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Dokumentasi 1 Keg x 760.000,00 = 760.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


2.000.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Makan Minum Rapat 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.000.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Makan dan Minuman Lainnya 1 Keg x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


18.650.000,00 1.150.000,00 Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Keg x 1.150.000,00 = 1.150.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



17.500.000,00 Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Keg x 17.500.000,00 = 17.500.000,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01


5.000.000,00 5.000.000,00 Belanja Kursus Singkat Pelatihan Biaya Pembukaan dan Penutupan 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Biaya Operasional Proyek (BOP) Modal Bergulir

121.200.000,00 52.585.000,00

Belanja Pegawai

30.000.000,00

Honorarium PNS

26.850.000,00


26.850.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Koordinasi 1 Keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Honorarium Tim Monitoring Kegiatan 1 Keg x 12.600.000,00 = 12.600.000,00 Hnorarium Tim Pembimbing 1 Keg x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 Honorarium Upah Bulanan 1 Keg x 8.100.000,00 = 8.100.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


3.150.000,00 3.150.000,00 Penunjang Kegiatan Operator Komputer 18 Org/Bln x 175.000,00 = 3.150.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02


660.000,00 Belanja Dokumentasi 1 Keg x 660.000,00 = 660.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02


2.000.000,00 2.000.000,00 Biaya Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02




Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



1.06 . 1.22.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Biaya Operasional Proyek (BOP) Paket P2KP

68.615.000,00

Belanja Pegawai

50.500.000,00

Honorarium PNS

35.000.000,00


35.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kerja (POKJA) Paket 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02


15.500.000,00 15.500.000,00 Penunjang Kegiatan Biaya Penunjang PJOK 70 Keg x 100.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Penunjang POKJA 85 Keg x 100.000,00 = 8.500.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01



1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan


1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.000.000,00 1.500.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat Belanja Makan dan Minum Rapat PJOK/POKJA 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06


1.500.000,00 Makan Minum Lainnya Makan Minum Lokakarya 1 Keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00


Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 1.06 . 1.22.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

11.375.000,00



SURPLUS / (DEFISIT)


(1.942.411.989,00)

Halaman 11

Urusan Pemerintahan

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi

:

2 . 05 . 01

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

2 . 05 . 01 . 01

Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

856.455.000,00


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06

Retribusi Pelayanan Pasar

856.455.000,00 856.455.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Pasar Hewan Alur Merbau 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01


60.225.000,00 30.900.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Sewa Kantin PPI 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Fasilitas Masuk PPI 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 SPDN (Solar Pakai Dealer Nelayan) 1 Thn x 14.900.000,00 = 14.900.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 08

Retribusi Rumah Potong Hewan

29.325.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 Sapi 1 Thn x 23.850.000,00 = 23.850.000,00 Kambing 1 Thn x 1.875.000,00 = 1.875.000,00 Unggas 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04

Retribusi Lainnya

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 07

Retribusi Tempat Pemeriksaan Hewan

786.230.000,00 21.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 Sapi 1 Thn x 15.900.000,00 = 15.900.000,00 Kambing 1 Thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Unggas 1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 09

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

738.000.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 Pos Alur Merbau 1 Thn x 204.000.000,00 = 204.000.000,00 Pabrik Es 36,000 Btg/Bln x 14.000,00 = 504.000.000,00 Cold Storage 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 04 . 13

Retribusi Lainnya

27.230.000,00 Karantina 1 Thn x 7.230.000,00 = 7.230.000,00 Angkutan RPH 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA

DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa

7.508.685.020,00 Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01


3.626.265.465,00 3.626.265.465,00 3.626.265.465,00 3.252.385.465,00 2.279.585.941,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan I : 1 Org 13 Bln x 1.323.315,00 = 17.203.095,00 Golongan II : 20 Org 13 Bln x 30.344.704,00 = 394.481.152,00 Golongan III : 59 Org 13 Bln x 117.396.825,00 = 1.526.158.725,00 Golongan IV : 8 Org 13 Bln x 22.038.975,00 = 286.506.675,00 Acress 1 Thn x 55.236.294,00 = 55.236.294,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

316.736.642,00 Tunjangan Keluarga Golongan I 13 Bln x 189.000,00 = 2.457.000,00 Golongan II 13 Bln x 4.087.820,00 = 53.141.660,00 Golongan III 13 Bln x 16.435.555,00 = 213.662.215,00 Golongan IV 13 Bln x 3.085.456,00 = 40.110.928,00 Accress 1 Thn x 7.364.839,00 = 7.364.839,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

361.957.293,00 Tunjangan Jabatan Golongan I 13 Bln x 183.750,00 = 2.388.750,00 Golongan II 13 Bln x 3.672.000,00 = 47.736.000,00 Golongan III 13 Bln x 15.986.250,00 = 207.821.250,00 Golongan IV 13 Bln x 7.323.750,00 = 95.208.750,00 Accress 1 Thn x 8.802.543,00 = 8.802.543,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04


97.984.981,00 Tunjangan Fungsional Golongan III 13 Bln x 5.247.250,00 = 68.214.250,00 Golongan IV 13 Bln x 2.155.000,00 = 28.015.000,00 Acress 1 Thn x 1.755.731,00 = 1.755.731,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa

Tunjangan Beras

139.381.038,00 Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Tunjangan Beras Tunjangan Beras Pegawai 13 Bln x 9.966.726,00 = 129.567.438,00 Accress 1 Thn x 9.813.600,00 = 9.813.600,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


373.880.000,00 373.880.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 36 Org/Bln x 350.000,00 = 12.600.000,00 Esselon III b 36 Org/Bln x 325.000,00 = 11.700.000,00 Esselon IV a 192 Org/Bln x 300.000,00 = 57.600.000,00 Non Esselon Gol. IV 40 OB x 220.000,00 = 8.800.000,00 Non Esselon Gol. III 468 Org/Bln x 205.000,00 = 95.940.000,00 Non Esselon Gol. II 252 Org/Bln x 150.000,00 = 37.800.000,00 Non Esselon Gol. I 12 Org/Bln x 130.000,00 = 1.560.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 20,020 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 80.080.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 18 Org/Kali x 400.000,00 = 7.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 48 Org/Kali x 300.000,00 = 14.400.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 201 Org/Kali x 200.000,00 = 40.200.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2

BELANJA LANGSUNG

2.05 . 2.05.01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa



3.882.419.555,00 772.484.555,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Perangko dan Benda Pos Lainnya 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01


33.000.000,00 33.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

33.000.000,00

Belanja Telepon

3.000.000,00 Belanja Telepon 1 Thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

30.000.000,00 Belanja Listrik 1 Thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


28.400.000,00


28.400.000,00


28.400.000,00


28.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pompa Air 84 Unit/Bln x 100.000,00 = 8.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


38.250.000,00


38.250.000,00


38.250.000,00 38.250.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor


Halaman 4

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Belanja Alat Tulis Kantor, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 38.250.000,00 = 38.250.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


28.560.000,00 28.560.000,00 28.560.000,00 17.000.000,00 Belanja Cetak Belanja Cetak Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 17.000.000,00 = 17.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

11.560.000,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan, Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 11.560.000,00 = 11.560.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03


8.102.055,00 8.102.055,00 8.102.055,00 8.102.055,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Belanja Alat Listrik dan Elektronik Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 8.102.055,00 = 8.102.055,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 13 . 10

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya Pengadaan Mebeulair Kantor BPPK Langsa Lama 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05


6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02



2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03



2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01


135.625.000,00


135.625.000,00


135.625.000,00



2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


445.547.500,00

Belanja Pegawai

445.547.500,00

Honorarium PNS

51.447.500,00


51.447.500,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPK 12 OB x 487.500,00 = 5.850.000,00 Staf Keuangan 84 OB x 300.000,00 = 25.200.000,00 PPTK Kegiatan DAK 9 OB x 552.500,00 = 4.972.500,00 Pembantu Bendahara Kegiatan DAK 9 OB x 325.000,00 = 2.925.000,00 Staf Administrasi Kegiatan DAK 18 OB x 250.000,00 = 4.500.000,00 Honorarium Upah Bulanan APBK 1 Keg x 8.000.000,00 = 8.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


227.300.000,00 227.300.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Petugas Jaga Malam Alur Merbau 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Penyuluh Perikanan 24 Org/Bln x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Petugas Jaga Malam Ktr & PPI Kuala Langsa


Halaman 6

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Jaga Malam BPPK Langsa Lama 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Panglima Laot dan Sekretaris Panglima Laot 108 Org/Bln x 500.000,00 = 54.000.000,00 Petugas Pasar Hewan Alur Merbau Kec. Langsa Timur 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Petugas Pencatat Produksi Hewan 24 Org/Bln x 500.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Kebun Holtikultura Gp. Jawa 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Cleaning Service Ktr & PPI, Puskeswan/POS IB Lgs Barat/Lgs Timur & Pasar Hewan 60 Org/Bln x 500.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Makanan dan Minuman Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 5,500 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 22.000.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 75 Org/Kali x 100.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Meugang Tenaga Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Tenaga Polhut 138 Org/Kali x 100.000,00 = 13.800.000,00 Petugas Tenaga Penyuluh Kontrak (2 Bulan) 44 Org/Bln x 500.000,00 = 22.000.000,00 Petugas Operasional PPI Kuala Langsa 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01


166.800.000,00 30.000.000,00 Insentif Insentif Penjaga Malam, Cleaning Service dan Petugas Lainnya 300 Org/Bln x 100.000,00 = 30.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

136.800.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 96 Org/Bln x 200.000,00 = 19.200.000,00 Tenaga Penyuluh Pertanian 276 Org/Bln x 100.000,00 = 27.600.000,00 Tenaga Polhut 252 Org/Bln x 100.000,00 = 25.200.000,00 Petugas Penangkar Hujan 24 Org/Bln x 100.000,00 = 2.400.000,00 Petugas Pengutip Retribusi 36 Org/Bln x 500.000,00 = 18.000.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam 48 OB x 250.000,00 = 12.000.000,00 Petugas Informasi Harga Hasil Perikanan 12 OB x 200.000,00 = 2.400.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 DPKA KOTA LANGSA - 2 . 05 . 01 Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian Kota Langsa


110.500.000,00 Halaman 7

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00


4.500.000,00 Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Aula, Poskeswan Langsa Barat, Poskeswan Langsa Timur, BPP Langsa Barat, BPP Langsa Timur, BPP Langsa Lama, Pos IB, Rumah Lindung RPH, Pasar Hewan, PPI, Kuala Langsa 1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08


106.000.000,00 106.000.000,00 106.000.000,00 18.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 12


10.000.000,00 Belanja Perawatan Kenderaan Lainnya Perbaikan Dan Perawatan Boat Fiber 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi

2.326.000.000,00 2.326.000.000,00


882.000.000,00


882.000.000,00


882.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Bahan Baku Bangunan Penimbunan Lahan PPi Kuala Langsa (Lanjutan) 1 Keg x 882.000.000,00 = 882.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

1.444.000.000,00 194.000.000,00 194.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Alat Pengolahan Ikan (Keranjang 50Kg) 400 Unit x 247.500,00 = 99.000.000,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Diatas Kapal Box Fiber 100 Kg 100 Unit x 950.000,00 = 95.000.000,00


Halaman 8

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 23 . 05

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi

1.152.000.000,00 1.152.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi Pembuatan Talud (Sheet Pile) PPI Kuala Langsa 1 Keg x 930.000.000,00 = 930.000.000,00 Pembuatan Saluran Pembuangan PPI Kuala Langsa 1 Keg x 91.000.000,00 = 91.000.000,00 Biaya Perencanaan, Pengawasan Teknis dan Administrasi Umum Kegiatan DAK 1 Keg x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Biaya Pengawasan Teknis (Dinas PU Kota Langsa) 2 Org x 500.000,00 = 1.000.000,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

98.000.000,00 98.000.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor Pembangunan Kedai Pesisir PPI Kuala Langsa 1 Keg x 98.000.000,00 = 98.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 16 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)


82.000.000,00 82.000.000,00

Belanja Pegawai

64.500.000,00

Honorarium PNS

64.500.000,00


59.500.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK Kegiatan OTSUS 45 OB x 400.000,00 = 18.000.000,00 Pembantu Bendahara Kegiatan OTSUS 45 OB x 300.000,00 = 13.500.000,00 Staf Administrasi Kegiatan OTSUS 90 OB x 200.000,00 = 18.000.000,00 Honorarium Panitia Pelelangan 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02


5.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Biaya Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 1 Keg x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04

Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

17.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Biaya Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01


4.500.000,00 2.500.000,00 Biaya Cetak 1 Keg x 2.500.000,00 = 2.500.000,00


Halaman 9

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

PENJELASAN 4 2.000.000,00 Biaya Penggandaan 1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 2.01 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02


3.000.000,00 3.000.000,00 Biaya Makanan Dan Minuman Rapat 1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

2.07 . 2.05.01 . 18 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Program Penataan Struktur Industri

Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Belanja Pegawai Honorarium Non PNS Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

348.450.000,00 348.450.000,00 181.000.000,00 181.000.000,00 181.000.000,00 Pabrik Es PPI Kuala Langsa Honor Karyawan 120 Org/Bln x 1.300.000,00 = 156.000.000,00 Tunjangan Hari Raya 10 Org x 1.300.000,00 = 13.000.000,00 Lembur 120 Org/Bln x 100.000,00 = 12.000.000,00

2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01


167.450.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Pabrik ES PPI Kuala Langsa Alat Tulis Kantor 12 Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06


10.250.000,00 10.250.000,00 Pabrik ES PPI Kuala Langsa Garam 6,000 Kg x 1.000,00 = 6.000.000,00 Air Tawar 50 Mobil x 85.000,00 = 4.250.000,00

2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Jasa Kantor

151.200.000,00

Belanja Telepon

1.200.000,00 Pabrik ES PPI Kuala Langsa Telepon 12 Bln x 100.000,00 = 1.200.000,00

2.07 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

150.000.000,00 Pabrik ES PPI Kuala Langsa Listrik 12 Bln x 12.500.000,00 = 150.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19


Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

156.365.000,00

Halaman 10

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

117.000.000,00


117.000.000,00


117.000.000,00


20.000.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Sarana Produksi Sayuran 1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05


97.000.000,00 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk Pengadaan Racun Tikus 1 Keg x 48.000.000,00 = 48.000.000,00 Pengadaan Racun Keong Emas 1 Keg x 49.000.000,00 = 49.000.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

39.365.000,00 21.490.000,00

Belanja Pegawai

21.490.000,00


21.490.000,00 Penunjang Kegiatan Pembuatan Persemaian Tanaman Trembesi 1 Keg x 21.490.000,00 = 21.490.000,00

2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 2.01 . 2.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02


17.875.000,00


17.875.000,00


17.875.000,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman Pengadaan Bibit Jamur Merang dan Pengadaan Peralatan Kerja 1 Keg x 17.875.000,00 = 17.875.000,00

2.05 . 2.05.01 . 20 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

86.620.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

86.620.000,00 86.620.000,00

Belanja Modal

86.620.000,00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya

86.620.000,00

Dana Alokasi Khusus (D A K) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya Pengadaan Peralatan Penyuluhan 1 Keg x 86.620.000,00 = 86.620.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)


(6.652.230.020,00)

Halaman 11

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4


Halaman 12

Urusan Pemerintahan

:

2 . 07

Urusan Pilihan Industri

Organisasi

:

2 . 07 . 01

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

Sub Unit Organisasi

:

2 . 07 . 01 . 01

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

284.695.000,00


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01

Retribusi Jasa Umum

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 06

Retribusi Pelayanan Pasar

284.695.000,00 284.695.000,00 284.695.000,00 284.695.000,00

Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Cukai Harian Pasar Sayur 1 Thn x 57.600.000,00 = 57.600.000,00 Cukai Harian Pasar Eks Terminal Lama 1 Thn x 21.600.000,00 = 21.600.000,00 Cukai Harian Pasar Ikan 1 Thn x 19.440.000,00 = 19.440.000,00 Cukai Harian Pasar Pedagang Kaki Lima 1 Thn x 27.270.000,00 = 27.270.000,00 WC Umum Blok A 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 WC Umum Pasar Ikan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Meja Daging Lembu/Sapi 1 Thn x 7.200.000,00 = 7.200.000,00 Meja Ayam 1 Thn x 17.280.000,00 = 17.280.000,00 Meja Daging Kambing 1 Thn x 3.780.000,00 = 3.780.000,00 Lapak Daging Meugang 1 Thn x 15.750.000,00 = 15.750.000,00 Lapak Kue Puasa 1 Thn x 2.250.000,00 = 2.250.000,00 Lapak Bambu Puasa Meugang 1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 Kios Terminal Lama 1 Thn x 54.600.000,00 = 54.600.000,00 Kios Buah Titi Kembar 1 Thn x 33.625.000,00 = 33.625.000,00

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

BELANJA

2.363.987.133,00


Non Kegiatan Belanja Pegawai

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.990.127.133,00 1.990.127.133,00 1.990.127.133,00 1.627.777.133,00 1.095.741.533,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II : 13 Org 13 Bln x 20.154.855,00 = 262.013.115,00 Golongan III : 23 Org 13 Bln x 46.205.880,00 = 600.676.440,00

DPKA KOTA LANGSA - 2 . 07 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Langsa

Halaman 1

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Golongan IV : 5 Org 13 Bln x 15.871.275,00 = 206.326.575,00 Acress 1 Thn x 26.725.403,00 = 26.725.403,00

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

161.021.740,00 Tunjangan Keluarga Golongan II 13 Bln x 2.821.679,00 = 36.681.827,00 Golongan III 13 Bln x 6.468.823,00 = 84.094.699,00 Golongan IV 13 Bln x 2.821.679,00 = 36.681.827,00 Accress 1 Thn x 3.563.387,00 = 3.563.387,00

2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07



2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06


362.350.000,00 362.350.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Esselon II b 12 Org/Bln x 375.000,00 = 4.500.000,00 Esselon III a 12 Org/Bln x 350.000,00 = 4.200.000,00 Esselon III b 60 Org/Bln x 325.000,00 = 19.500.000,00 Esselon IV a 216 Org/Bln x 300.000,00 = 64.800.000,00 Non Esselon Gol. III 480 Org/Bln x 205.000,00 = 98.400.000,00


Halaman 2

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 Non Esselon Gol. II 240 Org/Bln x 150.000,00 = 36.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Pegawai 18,700 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 74.800.000,00 Bantuan Meugang Esselon II b 3 Org/Kali x 500.000,00 = 1.500.000,00 Bantuan Meugang Esselon III a 3 Org/Kali x 400.000,00 = 1.200.000,00 Bantuan Meugang Esselon III b 15 Org/Kali x 350.000,00 = 5.250.000,00 Bantuan Meugang Esselon IV a 54 Org/Kali x 300.000,00 = 16.200.000,00 Bantuan Meugang Non Esselon 180 Org/Kali x 200.000,00 = 36.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.07 . 2.07.01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01


2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04


373.860.000,00 347.860.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2


2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

30.000.000,00 30.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

30.000.000,00

Belanja Telepon

6.000.000,00

--Belanja Telpon Belanja Telepon 1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

24.000.000,00

--Belanja Listrik Biaya Listrik Kantor 1 Thn x 24.000.000,00 = 24.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01


2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05


5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

--Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Peralatan Kebersihan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Belanja Barang dan Jasa


10.000.000,00 10.000.000,00 Halaman 3

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20


2.07 . 2.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04


10.000.000,00 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2


35.000.000,00


35.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01


2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01



2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06


2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Belanja Cetak Cetak Keperluan Kantor 1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

10.000.000,00 Belanja Penggandaan Foto Copy Kantor 1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01


2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03



2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05



2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

Penyediaan Makanan dan Minuman Belanja Barang dan Jasa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02




Halaman 4

KODE REKENING 1 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03

URAIAN

JUMLAH

2

3


PENJELASAN 4 5.000.000,00 Belanja Makan Minum Tamu 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2


140.000.000,00


140.000.000,00


140.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01



2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02



2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1


71.360.000,00

Belanja Pegawai

71.360.000,00

Honorarium PNS

8.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01


8.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 Org/Bln x 350.000,00 = 8.400.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02


23.960.000,00 23.960.000,00 Honorarium Pegawai Honor/Tidak Tetap Cleaning Service 12 Org/Bln x 300.000,00 = 3.600.000,00 Petugas Jaga Malam 12 Org/Bln x 500.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Makan dan Minum Penjaga Malam dan Cleaning Service 440 Org/Bln/Hr x 4.000,00 = 1.760.000,00 Bantuan Meugang Penjaga Malam dan Cleaning Service 6 Org/Kali x 100.000,00 = 600.000,00 Tenaga Supir 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01



2.07 . 2.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 06 . 02

Penunjang Kegiatan

36.600.000,00 Belanja Penunjang Kegiatan Operator Komputer 24 Org/Bln x 150.000,00 = 3.600.000,00 Penunjang Kegiatan Kepala Dinas 12 OB x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Poding Petugas Jaga Malam


Halaman 5

KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN 4 12 OB x 250.000,00 = 3.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2


26.000.000,00


26.000.000,00 26.000.000,00


2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

26.000.000,00


18.000.000,00 Belanja Perawatan Roda Empat 2 Unit x 9.000.000,00 = 18.000.000,00

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09



SURPLUS / (DEFISIT)


(2.079.292.133,00)

Halaman 6

QANUN KOTA LANGSA. Menimbang : a

Recommend Documents