PT MUTUAGUNG LESTARI

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

3.1 21/01/2015

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Sertifikasi (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: : :

PT MUTUAGUNG LESTARI LVLK-003-IDN Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email e. Direktur

:

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected] Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f.

:

:

Standar

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit

:

h. Tim Pengambil Keputusan

:

1. Zendy Wardana 2. Haryanto 1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee : Nama Perusahaan Alamat Kantor Pusat

: KUB (Kelompok Usaha Bersama) Sukses Abadi : Tahunan, Jepara, Jawa Tengah

Alamat Pabrik

:

Dokumen pembentukan kelompok

1. 2. 3. 4. 5. 6.

UD Kharisma Jati : Jl. Soekarno Hatta Km.5 Bok Biru Tahunan Jepara CV Furnisa : Bawu Rt 40 Rw 8 CV Avina : Bapangan Rt 01 Rw 04 UD Candi Putra : Ds Troso rt 06 rw 10 pecangaan UD Muria Furniture : Ngasem, Tahunan, Jepara UD Jepara Jati Kreasi : Ngabul RT.04 RW. 03 ,Tahunan , Jepara 7. UD Alam Baru : Jl. Pangeran Sarip 129 Jepara : Dokumen pembentukan kelompok (Kesepakatan kelompok) di atas kertas bermaterai yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2015 atas nama Kelompok Usaha Bersama Sukses Abadi.

Halaman 1 dari 9

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kategori industri Jenis produk Orientasi Pasar Izin Usaha TDI

3.1 21/01/2015

: TDI : Industri Furniture dari Kayu : Lokal dan Ekspor : Dokumen TDI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. No Identitas Keterangan Nama Perusahaan UD Kharisma Jati 1 Nomor 59/530/TDI/IV/2015 Nama Perusahaan CV Furnisa 2 Nomor 75/530/TDI/V/2015 Nama Perusahaan CV Avina 3 Nomor 10/530/TDI/I/2015 Nama Perusahaan UD Candi Putra 4 Nomor 40/530/TDI/III/2015 Nama Perusahaan UD Muria Furniture 5 Nomor 83/530/TDI/VI/2015 Nama Perusahaan UD Jepara Jati Kreasi 6 Nomor 79/530/TDI/V/2015 Nama Perusahaan UD Alam Baru 7 Nomor 105/530/TDI/VIII/2015

Susunan Kepengurusan Susunan Pengurus Kelompok : Ketua : Rindyo Sapto Hartono (UD Kharisma Jati) Sekretaris : Evi Widyasari (CV Furnisa) Bendahara : Sholikul Hadi (UD Candi Baru) Anggota : Sukahar (UD Jepara Kreasi) Wahyu Hidayat (UD Muria Furniture) Ulfah Chasanah (CV Avina) Helmi Turmudhi (UD Alam Baru)

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

-

30 Okt 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Sukses Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. Halaman 2 dari 9

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan

Waktu dan Tempat

3.1 21/01/2015

Ringkasan Catatan c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

30 Okt – 03 Nop 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi

Halaman 3 dari 9

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan

21/01/2015

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

03 Nop 2015 di lokasi industry KUB Sukses Abadi

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Sukses Abadi. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

10 Nopember 2015 di ruang komite pengambil keputusan PT Mutuagug Lestari

Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Sukses Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

3.1

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Non Aplicable Kriteria 1.1. Industri kecil memiliki (a) Tanda Daftar Industri; (b) investasi kurang dari Rp 200.000.000. Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a. Akta pendirian perusahaan Memenuhi dan/atau perubahan terakhir Verifier b. Surat Izin Usaha Memenuhi Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI / Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier c. Izin HO (izin gangguan Memenuhi lingkungan sekitar industri) Halaman 4 dari 9

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

3.1 21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Non Aplicable Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan Memenuhi (TDP) Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Memenuhi Pajak (NPWP) Verifier f. Dokumen lingkungan hidup Memenuhi (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Memenuhi atau Tanda Daftar Industri (TDI) Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen Verifier : Berstatus Eksportir Terdaftar Memenuhi Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier : Dokumen pengakuan / Non Aplicable Dari hasil audit KUB Sukses Abadi diketahui pengenal sebagai importir. bukan sebagai pemegang imprortir terdaftar Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/ prosedur Non Aplicable KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses pelaksanaan dan bukti pelaksanaan penerimaan bahan baku kayu import sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan Non Aplicable KUB Sukses Abadi tidak melakukan proses kelompok atau dokumen pembentukan penerimaan bahan baku kayu import kelompok. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau Memenuhi kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian Verifier b. Bukti penerimaan bahan Memenuhi baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier c. Dokumen angkutan hasil Memenuhi

Halaman 5 dari 9

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable

3.1 21/01/2015

Ringkasan Justifikasi

hutan yang sah Verifier d. Nota dan Dokumen Memenuhi Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier e. Dokumen angkutan berupa Non Aplicable Nota untuk kayu limbah industri.

KUB Sukses Abadi dalam kegiatan industrinya tidak menggunakan kayu bongkaran

Verifier f. Dokumen catatan/laporan Non Aplicable mutasi kayu.

KUB Sukses Abadi dalam kegiatan industrinya tidak menggunakan kayu limbah industri

Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang Memenuhi dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok Indikator K.2.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier a. Laporan Hasil Produksi

Memenuhi

Verifier b. Produksi industri tidak Memenuhi melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier c. Hasil produksi yang berasal Memenuhi dari kayu lelang dipisahkan Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau industri rumah tangga /pengrajin). Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP

Non Aplicable

Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan

Verifier b. Kontrak jasa pengolahan Non Aplicable produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) Verifier c. Berita acara serah terima Non Aplicable Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan kayu yang dijasakan Verifier d. Ada pemisahan produk yang Non Aplicable Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier e. Adanya pendokumentasian Non Aplicable Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan penjasaan bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

Non Aplicable

Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak Halaman 6 dari 9



3.1 21/01/2015


a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

melakukan kegiatan impor bahan baku

Verifier Non Aplicable b. Bill of Lading. Verifier Non Aplicable c. Packing List (P/L). Verifier Non Aplicable d. Invoice. Verifier Non Aplicable e. Deklarasi impor. Verifier Non Aplicable f. Rekomendasi Impor. Verifier Non Aplicable g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. Verifier Non Aplicable h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Verifier Non Aplicable i. Bukti Penggunaan kayu impor. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi pemindahantanganan

Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Selama periode audit KUB Sukses Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku

Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Memenuhi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu Memenuhi yang diekspor Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Non Aplicable Barang (PEB) Verifier c. Packing List (P/L) Non Aplicable Verifier d. Invoice

Non Aplicable

Verifier e. Bill of Lading (B/L)

Non Aplicable

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk Non Aplicable produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal

Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor

Halaman 7 dari 9


Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable Verifier g. Hasil verifikasi teknis Non Aplicable (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar Non Aplicable bila terkena bea keluar Verifier i. Dokumen lain yang relevan Non Aplicable (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal

3.1 21/01/2015


Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor Selama periode audit KUB Sukses Abadi belum melakukan kegiatan ekspor KUB Sukses Abadi tidak menggunakan jenis kayu yang dilarang penjualannya

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. Verifier Tanda V-Legal dibubuhkan Non Aplicable sesuai ketentuan yang berlaku

Karena kegiatan verifikasi awal, KUB Sukses Abadi masih belum diberikan hak dan kewajiban untuk penggunaan logo V-Legal

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman dan implementasi K3 Verifier a. Prosedur K3. Verifier b. Implementasi K3.

Memenuhi Memenuhi

Verifier Memenuhi c. Catatan kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakhak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Non Aplicable

Seluruh anggota KUB Sukses Abadi telah membuat tata tertib dalam bekerja, karena jumlah tenaga kerja tidak lebih sama dengan 10 orang. Sehingga Peraturan Perusahaan (PP) tidak diwajibkan dimilki dan didaftrakan kepada Dinaskertrans oleh perusahaan Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Verifier Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Halaman 8 dari 9



3.1 21/01/2015


Kesimpulan : Berdasarkan hasil verifikasi di KUB Sukses Abadi, Dari total 52 (lima puluh dua) verifier di Lampiran 2.7 Perdirjen No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 : -

-

Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:  Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier yang memenuhi norma penilaian;  Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; Terdapat 29 (dua puluh sembilan) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap KUB Sukses Abadi adalah Perusahaan telah memenuhi standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.

Halaman 9 dari 9

PT MUTUAGUNG LESTARI

Recommend Documents