PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR SURVEILANCE 2

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

2.0 25/09/2014

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR SURVEILANCE 2 (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: : :

PT MUTUAGUNG LESTARI LVLK-003-IDN Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email e. Direktur

:

(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [email protected] Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f.

: 1. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.95/MENHUT-II/2015 Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak jo. Peraturan Menteri Kehutanan RI No: P.43/Menhut-II/2014. 2. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No: P.1/VI-BPPHH/2015: Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI-BPPHH/2014. : Listya Gandhini (Lead Auditor) Astia Puspa (Auditor) : 1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

Standar

g. Tim Audit h. Tim Pengambil Keputusan

:

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK c. Luas dan Lokasi

: : :

PT Wintrad Jaya -

d. Alamat Kantor

:

e. Alamat Pabrik

:

Jl. Raya Penggilingan No. 1 RT 007/RW 001 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur. Jl. Raya Penggilingan No. 1 RT 007/RW 001 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur.

f.

:

Nomor telepon/faks/E-mail

g. Pengurus/penanggung jawab

:

h. Izin Industri dan Kapasitas : Produksi

Tasmin  Izin Usaha Tetap diterbitkan Menteri Perindustrian Nomor 489/DJAI/IUT-6/PMDN/IX/1987, tanggal 23 September 1987.  Izin Usaha Industri Perluasan diterbitkan Suku Dinas Perindus-trian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, Dinas Perin-dustrian dan Energi, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 53/1.824.1 tanggal 31 Mei 2013.  12.670 M3/tahun.

Halaman 1 dari 11

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI

2.0 25/09/2014

(3) Ringkasan Tahapan: Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

-

9 November 2015

a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wintrad Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. a. Kantor dan Pabrik PT Wintrad Jaya b. Supplier dan subkon bahan baku PT Wintrad Jaya

9 – 12 November 2015 Kantor dan Pabrik PT Wintrad Jaya

Halaman 2 dari 11

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Tahapan

2.0 25/09/2014

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Penutupan

12 November 2015

Pengambilan Keputusan

03 Desember 2015

a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wintrad Jaya e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Wintrad Jaya “Memenuhi” persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Memenuhi/Tidak Ringkasan Justifikasi Memenuhi/Tidak Diterapkan Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. Verifier Memenuhi Tetap tersedia akta pendirian perusahaan a. Akta Pendirian Perusahaan dan (No. 04/April 1974), akta perubahan terakhir atau Perubahan terakhir. (pengurus No. 12/Juni 2013 dan peningkatan modal No. 11/September 2014) yang telah disahkan instansi berwenang sesuai dengan kegiatan usahanya. Verifier Memenuhi PT Wintrad Jaya tetap memiliki dokumen b. Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP (No. 07731-05/PM/P1/1.824.271) yang (SIUP) atau Izin Perdagangan masih berlaku sd 19 September 2019 dan yang tercantum dalam Izin Usaha sesuai dengan kegiatan usahanya Industri. Halaman 3 dari 11

MUTU-4134F PT MUTUAGUNG LESTARI Kriteria/Indikator/Verifier

Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Memenuhi

Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Memenuhi

Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Memenuhi

Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

2.0 25/09/2014

Ringkasan Justifikasi

Tersedia izin HO (No. 261/9/JT/XII/2014) yang berlaku sd 14 Februari 2018 sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan PT Wintrad Jaya telah mengajukan /permohonan perbaikan/revisi butir alamat perusahaan (No. 049/Pers/P/XI/2015), izin ini sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tetap tersedia/memiliki TDP (No. 09.04.1.31.00165) yang berlaku sd 27 Desember 2015 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya PT Wintrad Jaya tetap memiliki dokumen NPWP (No. 01.003.069.0-007.000) yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan dikonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya, namun untuk KLU agar mengacu pada kebijakan yang berlaku dan terbaru. Terdapat pernyataan kesanggupan percepatan pengesahan Revisi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Industri Pengolahan Kayu untuk Meubel PT Wintrad Jaya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya tetap memiliki Izin Usaha Tetap (IUT No. 489/DJAI/IUT6/PMDN/IX/1987) dan IUI Perluasan (No. 53/1.824.1) yang diterbitkan instansi berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya. Verifier Tidak PT Wintrad Jaya merupakan pemegang Izin h. Rencana Pemenuhan Bahan diterapkan Usaha Industri (IUI) lanjutan dan tidak Baku Industri (RPBBI) untuk penilaiannya melakukan penerimaan dan pengolahan IUIPHHK (N/A) kayu bulat, sehinga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi terkait Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen. Verifier Memenuhi PT Wintrad Jaya tetap memiliki dokumen Berstatus Eksportir Terdaftar ETPIK yang sah dan kesesuaian dengan Halaman 4 dari 11


Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan

Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Verifier

Indi

2.0 25/09/2014


dokumen pendukung lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian. Hasil verifikasi terhadap dokumen Ekspor periode November 2014 s/d Oktober 2015 diketahui bahwa realisasi ekspornya telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang tercantum pada ETPIK-nya.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Memenuhi Tersedia dokumen API-P dan pada periode Dokumen pengakuan dan/atau November 2014 sd Oktober 2015, PT Wintrad pengenal sebagai importir. Jaya telah melakukan kegiatan impor bahan penolong (MDF, Plywood dan Particle Board) dan terdapat kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen pendukung lainnya. Indikator 1.2.2. Importir memimiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier Panduan/ pedoman/ Memenuhi PT Wintrad telah membuat Prosedur prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji tuntas (Ref. No. pelaksanaan sistem uji tuntas (due WJ/MP/PDKP/001) dan bukti pelaksanaan diligence) importir sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte Notaris Pembentukan Tidak PT Wintrad Jaya merupakan perusahaan kelompok atau dokumen diterapkan tidak dalam bentuk kelompok, sehingga tidak pembentukan kelompok penilaiannya terdapat dokumen akta notaris pembentukan (N/A) kelompok maupun dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai. Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

Memenuhi

Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan (MDF, S4S, Particle Board, Plywood dan Veneer) di PT Wintrad Jaya telah dilengkapi dengan kontrak supply bahan baku berupa Surat Pesanan Barang (Purchase Order/PO). PT Wintrad Jaya merupakan Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat (BAP) yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang. Halaman 5 dari 11


2.0 25/09/2014



Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahannya dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO), Nota Angkutan, SKAU dan Surat Jalan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang diterima PT Wintrad Jaya telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa FAKO, Nota Angkutan dan Surat Jalan beserta DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Kesesuaian data penerimaan bahan baku juga telah sesuai dengan LMHHOK. PT Wintrad Jaya dalam kegiatan usaha produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang. PT Wintrad Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas / hasil bongkaran sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota dan Dokumen Keterangan kayu bekas /hasil bongkaran serta deklarasi kesesuaian pemasok.

hutan yang sah.

Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.


Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.


Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah indutsri sehingga tidak memerlukan dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan PT Wintrad Jaya telah memiliki kejelasan status usaha dan kejelasan status sertifikasinya, yaitu telah bersertifikat VLK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan/pengecekan terhadap pemasok yang mener-bitkan DKP dan telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta tersedia pula laporan hasil Halaman 6 dari 11


Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).



2.0 25/09/2014


pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. PT Wintrad Jaya merupakan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan, yang dalam kegiatan usaha produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu bulat sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) kepada instansi terkait.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

Memenuhi a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Selama periode November 2014 sd Oktober 2015, PT Wintrad Jaya telah melakukan kegiatan impor bahan baku (MDF, Plywood, Partical Board/PB, S4S dan Veneer) yang telah dilengkapi dengan dokumen PIB dan telah sesuai dengan dokumen impor lainnya. Tersedia dokumen Bill Of Loading yang telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Verifier b. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi

Verifier c. Packing List (P/L).

Memenuhi

Tersedia dokumen P/L yang telah sesuai dengan dokumen impor lainnya

Verifier d. Invoice.

Memenuhi

Tersedia dokumen invoice yang telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.

Memenuhi

Tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok dalam penerminaan bahan baku kayu Impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya. PT Wintrad Jaya telah melakukan impor bahan baku kayu olahan dan seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor tersebut sudah disertai dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk impor yang diterbitkan oleh importir, namun belum tersedia dokumen Rekomendasi Impor yang sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor, termasuk masa berlakunya PT Wintrad Jaya telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa produk MDF, Particle Board, Plywood dan Veneer yang keseluruhan bahan baku kayu olahan tersebut bukan termasuk produk yang terkena bea masuk. PT Wintrad Jaya telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa produk MDF,

Verifier f. Rekomendasi Impor

Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.

Tidak diterapkan penilaiannya (N/A).

Verifier h. Dokumen lain yang relevan

Tidak diterapkan

Halaman 7 dari 11


(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier. i. Bukti Penggunaan Kayu Impor

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan penilaiannya (N/A).

Memenuhi

2.0 25/09/2014


Particle Board, Plywood dan Veneer dengan jenis Oak, Birch dan Maple yang merupakan jenis yang tidak termasuk pada jenis kayu yang dilindungi dan yang dibatasi perdagangannya. PT Wintrad Jaya telah melakukan impor bahan baku kayu olahan berupa produk MDF, S4S, Particle Board, Plywood/LVL dan Veneer dengan jenis Oak, Birch dan Maple untuk proses produksinya.

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.

Memenuhi

Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.

Memenuhi

Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya dapat menunjukkan salinan dokumen S-LK yang dimiliki oleh subkon yang dilakukan penjasaan oleh PT WIntrad Jaya.

Memenuhi

Tersedia dokumen kontrak kerjasama antara PT Wintrad Jaya dengan PT Yeh Brother Wood Working Indonesia sebagai jasa subkon

Verifier

Memenuhi

Tersedia dokumen berita acara serah terima

Memenuhi

Memenuhi

Tersedia tally sheet dan rekaman yang mampu menunjukkan asal usul bahan baku yang digunakan untuk produksi. Tersedia laporan produksi yang menunjukkan hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksinya serta terdapat kesesuaian dengan laporan mutasi. Jenis produksi di PT Wintrad Jaya sesuai dengan yang tercantum di IUI-nya dan hasil produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Tidak terdapat penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya telah membuat laporan LMHHOK periode November 2014 sd Oktober 2015 secara berkala kepada instansi yang terkait dan kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya (laporan input produksi, laporan output/hasil produksi dan laporan penjualan). Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Halaman 8 dari 11



2.0 25/09/2014


c. Berita acara serah terima kayu dari Subkon jasa Laminasi ke PT Wintrad yang dijasakan. Jaya. Verifier Memenuhi Terdapat pemisahan produk yang dijasakan d. Ada pemisahan produk yang oleh PT Wintrad Jaya kepada PT YBWWI dijasakan pada perusahaan jasa. Verifier Tidak PT Wintrad Jaya tidak melakukan penjualan e. Adanya pendokumentasian diterapkan ekspor dari penyedia jasa. bahan baku, proses dan produksi penilaiannya dan ekspor apabila ekspor (N/A). dilakukan melalui industri jasa. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak diterapkan penilaiannya (N/A). Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor

PT Wintrad Jaya selama periode November 2014 sd Oktober 2015 tidak melakukan penjualan lokal.

Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Memenuhi

Tersedia rekapitulasi penjualan ekspor, dan dapat dipastikan semua produk di produksi sendiri oleh PT Wintrad Jaya

Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Memenuhi

Tersedia dokumen PEB yang diterbitkan dalam setiap penjualan ekspornya dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

Verifier c. Packing list.

Memenuhi

Verifier d. Invoice.

Memenuhi

Tersedia dokumen Packinglist yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya. Tersedia dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya.

Verifier e. Bill of Lading (B/L).

Memenuhi

Tersedia dokumen B/L yang telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen pendukung lainnya.

Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.

Memenuhi

Tersedia dokumen V-Legal yang telah sesuai dokumen PEB dan dokumen invoice dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.

Verifier

Tidak

PT

Wintrad

Jaya

tidak

menggunakan

Halaman 9 dari 11


g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan diterapkan penilaiannya (N/A) Tidak diterapkan penilaiannya (N/A) Tidak diterapkan penilaiannya (N/A)

2.0 25/09/2014


dokumen laporan surveyor dalam penjualan ekspor PT Wintrad Jaya dalam penjualan ekspornya tidak terkena bea keluar.

Bahan baku yang digunakan oleh PT Wintrad Jaya merupakan bahan baku dari jenis kayu yang tidak dibatasi perdagangannya dan bukan jenis yang dilindungi oleh CITES.

Kriteria 3.3 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal Verifier Memenuhi Tersedia penggunaan logo V-legal dalam Tanda V-Legal yang di bubuhkan dokumen eksportnya. sesuai ketentuan Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Implementasi prosedur K3.

Memenuhi

Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri. Verifier c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

Memenuhi

Tersedia dokumen Prosedur K3 dan personel P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi Pedoman/prosedur K3 yang telah disahkan oleh instansi berwenang, dan telah terimplementasi di lapangan Tersedia dokumen implementasi K3 di PT Wintrad Jaya yaitu berupa APAR, APD dan Jalur Evakuasi.

Tersedia catatan kecelakaan kerja di PT Wintrad Jaya serta terdapat bukti kerjasama PT Wintrad Jaya dengan Klinik setempat.

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Memenuhi Tersedia serikat pekerja yang telah terdaftar Ada serikat pekerja atau kebijakan di Dewan FSH KAHUTINDO. perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.

Memenuhi

PT Wintrad Jaya telah memiliki dokumen PKB, namun dokumen tersebut telah habis masa berlakunya dan belum terdapat permohonan pembaharuan dokumen PKB Halaman 10 dari 11


Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak ibawah umur.

2.0 25/09/2014


Verifier Memenuhi PT Wintrad Jaya tidak memiliki pekerja yang Tidak ada pekerja yang masih di dibawah umur. bawah umur. Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wintrad Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 42 (empat puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Wintrad Jaya dinyatakan “Memenuhi” standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI/ BPPHH/2014 jo Nomor P.1/VIBPPHH/2015

Halaman 11 dari 11

PT MUTUAGUNG LESTARI RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR SURVEILANCE 2

Recommend Documents