Programovy_rozpocet_2013_2015 PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ zákazka
Stredisko
Kzdr
PolPodP
OdSTP
SynAal
SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
Názov účtu
UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013
PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013
PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 V%
Časť I. Bežný rozpočet
Program 1 : Administratíva, plánovanie, kontrola 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
611 111 611 41 612001 612002 41 614 41 621 41 621 111 623 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 631001 41 632003 41 632004 41 633001 41 633002 41 633004 41 633006 41 633009 41 633010 41 633013 41 633016 41 634001 41
40 Tarifný plat REGOB Tarifný plat OcÚ Osobný príplatok Ostatné príplatky – riadenie Odmeny zamestnanci Poistné VšZP 40 Poistné VSZP - regob Poistné ostatné poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Cestovné náhrady tuzemské Poštové a telekomunikačné služby Poplatky za internet Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, náradie Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv SW a licencie Reprezentačné PHM Page 1
841,00 43 080,00 9 930,00 1 914,00 3 000,00 6 073,00 84,00 912,00 852,00 9 576,00 546,00 2 045,00 682,00 3 237,00 50,00 4 500,00 220,00 0,00 500,00 1 000,00 3 000,00 700,00 800,00 200,00 500,00 2 200,00
841,00 43 080,00 9 930,00 1 088,00 3 000,00 6 073,00 84,00 912,00 852,00 9 576,00 546,00 2 045,00 682,00 3 237,00 50,00 4 500,00 220,00 1 600,00 150,00 1 000,00 4 000,00 700,00 800,00 200,00 500,00 2 200,00
560,80 21 264,62 3 980,00 0,00 760,00 2 791,27 56,08 408,77 433,58 4 888,46 283,45 1 047,45 309,75 1 658,34 14,50 2 544,59 181,45 1 467,71 9,00 825,29 3 603,96 622,43 517,43 118,80 365,69 1 523,53
66,68% 49,36% 40,08% 0,00% 25,33% 45,96% 66,76% 44,82% 50,89% 51,05% 51,91% 51,22% 45,42% 51,23% 29,00% 56,55% 82,48% 91,73% 6,00% 82,53% 90,10% 88,92% 64,68% 59,40% 73,14% 69,25%
Programovy_rozpocet_2013_2015
_
01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 0112 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133 0133
634003 41 634004 41 634005 41 635002 41 635009 41 635010 41 636001 41 637001 41 637004 41 637005 41 637012 41 637014 41 637015 41 637016 41 637019 11H 637023 41 637027 11H 637027 41 637031 41 637035 41 641009 111 641009 41 642006 41 642015 41 637012 41 611 111 611 111 625001 111 625002 111 625003 111 625004 111 625005 111 625007 111 633006 111 637013 111
Poistné motorových vozidiel Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Karty, známky, poplatky Výpočtovej techniky Údržba softvéru - update programov Údržba komunikačnej infraštruktúry Prenájom pozemkov od SPF Školenia, kurzy, semináre Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie 76 poistné budov Prídel do sociálneho fondu 90 ROEP Kolkové známky 90 Odmeny na základe DoVP, DoPČ - ROEP Odmeny na základe DoVP, DoPČ Pokuty a penále Úhrada za služby RTVS 89 Dotácia pre CVČ 89 Dotácia pre CVČ Členské ZMOS, RHT Na nemocenské dávky Poplatky a odvody Tarifný plat MATRIKA Poistné VšZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Všeobecný materiál Ošatné Page 2
872,00 250,00 200,00 200,00 500,00 0,00 15,00 700,00 0,00 2 500,00 2 800,00 3 600,00 1 745,00 400,00 0,00 150,00 0,00 6 000,00 936,00 224,00 0,00 0,00 825,00 300,00 1 000,00 2 531,00 254,00 35,00 354,00 20,00 76,00 25,00 120,00 1 264,00 100,00
872,00 250,00 200,00 550,00 500,00 450,00 15,00 700,00 1 000,00 2 500,00 2 800,00 3 600,00 1 745,00 400,00 0,00 150,00 0,00 6 000,00 936,00 224,00 0,00 0,00 825,00 300,00 1 000,00 3 119,00 300,00 42,00 420,00 24,00 90,00 30,00 143,00 562,00 100,00
551,93 260,50 165,20 289,46 371,70 445,88 15,00 374,20 630,06 3 212,00 2 263,19 3 318,00 2 274,17 235,34 158,11 82,00 137,73 5 975,02 935,11 223,96 1 404,00 2 411,31 187,11 0,00 747,64 1 955,75 199,60 27,92 279,52 15,92 59,84 19,92 94,80 183,99 0,00
63,29% 104,20% 82,60% 52,63% 74,34% 0,00% 100,00% 53,46% 0,00% 128,48% 80,83% 92,17% 130,32% 58,84% 0,00% 54,67% 0,00% 99,58% 99,90% 99,98% 0,00% 0,00% 22,68% 0,00% 74,76% 62,70% 66,53% 66,48% 66,55% 66,33% 66,49% 66,40% 66,29% 32,74% 0,00%
Programovy_rozpocet_2013_2015 0133 0170 0830 0830
642006 111 651002 41 637003 41 637004 41
Členský poplatok Splátky úrokov banke Obecná web stránka Všeob. služby - tlač novín, uverejnenie inzercie
Podprogram 1.1 : Administratíva 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 637026
41 41 41 41 41 41 41 41 41
Poistné VšZP Poistné ostatné poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Odmeny a príspevky
Podprogram 1.2 : Obecné zastupiteľstvo 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007
41 41 41 41 41 41 41 41
Tarifný plat OcÚ Poistné ostatné poisťovne Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu
Podprogram 1.3 : Kontrola
Spolu za program 1 :
8,00 25 000,00 300,00 800,00
8,00 25 000,00 300,00 800,00
0,00 15 835,81 95,15 0,00
0,00% 63,34% 31,72% 0,00%
150 546,00
153 821,00
95 673,79
62,20%
781,00 62,00 97,00 1 125,00 57,00 240,00 70,00 400,00 7 000,00
781,00 62,00 97,00 1 125,00 57,00 240,00 70,00 400,00 7 000,00
453,58 31,39 64,04 678,91 36,50 144,92 45,73 230,24 4 561,05
58,08% 50,63% 66,02% 60,35% 64,04% 60,38% 65,33% 57,56% 65,16%
9 832,00
9 832,00
6 246,36
63,53%
2 844,00 284,00 40,00 398,00 23,00 85,00 28,00 135,00
2 844,00 284,00 40,00 398,00 23,00 85,00 28,00 135,00
1 791,42 195,10 27,28 273,14 15,57 58,53 19,51 92,65
62,99% 68,70% 68,20% 68,63% 67,70% 68,86% 69,68% 68,63%
3 837,00
3 837,00
2 473,20
64,46%
164 215,00
167 490,00
104 393,35
62,33%
4 000,00
4 000,00
5 957,11
148,93%
130,00 660,00
130,00 660,00
0,00 221,60
0,00% 33,58%
4 790,00
4 790,00
6 178,71
128,99%
5 500,00
5 500,00
4 468,57
81,25%
Program 2 : Správa majetku obce 0660 0660 0660 0660 0660 0660
632002 632002 632002 632002 637004 637015
41 41 41 41 41 41
VaS 16 b.j. VaS 20 b.j. VaS 29 b.j. Zrážková voda Všeob. služby - čistenie rohoží, revízie kotlov Poistné nájomných bytov
Podprogram 2.1 : Bývanie 01116 632001
41
73 Energie - plyn Page 3
Programovy_rozpocet_2013_2015 01116 632001 01116 632002 01116 632002
41 41 41
74 Energie - elektrina 75 Zrážková voda Vodné, stočné
Podprogram 2.1 : Energie 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 0620 01116 01116 01116 0810
611 611 611 621 621 621 625001 625001 625001 625002 625002 625002 625003 625003 625003 625004 625004 625004 625005 625005 625005 625007 625007 625007 634002 635004 635006 633006
1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 1161 1162 41 41 41 41 41
Tarifný plat - 80 % - 85 % Tarifný plat - 80 % - 15 % Tarifný plat - 20 % Poistné do VSZP - 80 % - 85% Poistné do VSZP - 80 % - 15 % Poistné do VSZP - 20 % Nemocenské poistenie - 80 % - 85 % Nemocenské poistenie - 80 % - 15 % Nemocenské poistenie - 20 % Starobné poistenie - 80% - 85% Starobné poistenie - 80% - 15% Starobné poistenie - 20 % Úrazové poistenie - 80 % - 85% Úrazové poistenie - 80 % - 15% Úrazové poistenie - 20 % Invalidné poistenie - 80 % - 85% Invalidné poistenie - 80 % - 15% Invalidné poistenie - 20 % Poistenie v nezamest. - 80 % - 85 % Poistenie v nezamest. - 80 % - 15 % Poistenie v nezamest. - 20 % Poistenie do RF - 80 % - 85 % Poistenie do RF - 80 % - 15 % Poistenie do RF - 20 % Servis, údržba, opravy - motorové vozidlá Servis, údržba a opravy prevádz.strojov Budov, priestorov a objektov Všeobecný materiál
Podprogram 2.3 : Oprava budov, priestorov Page 4
3 000,00 2 000,00 1 400,00
3 000,00 2 000,00 1 400,00
1 556,20 1 393,30 434,38
51,87% 69,67% 31,03%
11 900,00
11 900,00
7 852,45
65,99%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 200,00
258,28 45,57 169,95 28,35 5,00 18,65 3,97 0,70 2,61 39,67 7,00 26,13 2,27 0,40 1,49 8,50 1,50 5,60 2,83 0,50 1,87 13,46 2,38 8,86 713,00 560,94 1 107,92 12,63
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 71,30% 56,09% 55,40% 6,32%
4 200,00
4 200,00
3 050,03
72,62%
Programovy_rozpocet_2013_2015 0640 0640
632001 633006
41 41
74 Energie - elektrina Všeobecný materiál
Podprogram 2.4 : Verejné osvetlenie 0840
633006
41
Všeobecný materiál - oprava domu smútku svojpomocne
Podprogram 2.5 : Správa cintorína 0830 0830
635004 637012
41 41
Oprava miestneho rozhlasu Poplatky SOZA
Podprogram 2.6 : Miestny rozhlas
Spolu za program 2 :
10 500,00 500,00
13 500,00 500,00
10 456,55 499,97
77,46% 99,99%
11 000,00
14 000,00
10 956,52
78,26%
500,00
500,00
84,64
16,93%
500,00
500,00
84,64
16,93%
600,00 200,00
600,00 200,00
187,20 134,30
31,20% 67,15%
800,00
800,00
321,50
33 190,00
36 190,00
28 443,85
40,19% 78,60%
500,00 100,00 500,00 300,00 800,00 0,00 0,00
500,00 131,00 500,00 300,00 800,00 0,00 0,00
312,00 101,09 240,03 370,34 530,76 116,00 0,00
62,40% 77,17% 48,01% 123,45% 66,35% 0,00% 0,00%
2 200,00
2 231,00
1 670,22
74,86%
210,00 21,00 3,00 9,00 2,00 7,00 2,00 10,00
210,00 21,00 3,00 9,00 2,00 7,00 2,00 10,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
264,00
264,00
0,00
2 464,00
2 495,00
1 670,22
0,00% 66,94%
2 500,00 0,00 7 500,00
2 500,00 0,00 7 500,00
21,33 2 119,33 7 415,15
0,85% 0,00% 98,87%
Program 3 : Ochrana a bezpečnosť 0320 0320 0320 0320 0320 0320 0320
632001 632001 633006 634001 634002 637001 637027
41 41 41 41 41 41 41
73 Energie - plyn 74 Energie - elektrina Všeobecný materiál PHM Servis, údržba, opravy Školenia, sympózia, súťaže Odmeny na základe DoVP
Podprogram 3.1 : Ochrana pred požiarmi 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116
611 111 621 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41
Tarifný plat - CO Poistné do VSZP- CO Nemocenské poistenie - CO Starobné poistenie - CO Úrazové poistenie - CO Invalidné poistenie - CO Poistenie v nezamestnanosti - CO Poistenie do rezerv.fondu - CO
Podprogram 3.1 : Civilná ochrana
Spolu za program 3 : Program 4: Cestná doprava 0451 0451 0451
633006 41 635006 111 635006 41
Všeobecný materiál Údržba budov, priestorov Budov, priestorov a objektov Page 5
Programovy_rozpocet_2013_2015 0620 0620
637002 716
41 41
Konkurzy a súťaže - stav.dozor 86 Prípravná a PD - MK
Podprogram 4.1 : Miestne komunikácie
Spolu za program 4 :
0,00 3 100,00
0,00 3 100,00
600,00 4 600,00
0,00% 148,39%
13 100,00 13 100,00
13 100,00
14 755,81
13 100,00
14 755,81
112,64% 112,64%
2 500,00 0,00 0,00 250 000,00
2 817,00 0,00 0,00 250 000,00
2 816,68 1 900,00 2 200,00 57 114,64
99,99% 0,00% 0,00% 22,85%
252 500,00
252 817,00
64 031,32
252 500,00
252 817,00
64 031,32
25,33% 25,33%
1 000,00 1 000,00 0,00 35 000,00
1 000,00 1 000,00 341,00 35 000,00
422,72 332,08 340,01 24 412,29
42,27% 33,21% 99,71% 69,75%
37 000,00
37 341,00
25 507,10
68,31%
18 042,00 9 300,00 2 964,00 415,00 4 150,00 237,00 889,00 296,00 1 408,00 90,00 440,00 160,00 500,00 0,00 2 000,00
18 042,00 9 300,00 2 964,00 415,00 4 150,00 237,00 889,00 296,00 1 408,00 90,00 764,00 160,00 500,00 0,00 2 000,00
12 836,59 6 720,00 1 916,20 268,10 2 682,68 153,12 574,74 191,50 910,03 0,00 573,00 74,25 562,31 118,17 1 548,24
71,15% 72,26% 64,65% 64,60% 64,64% 64,61% 64,65% 64,70% 64,63% 0,00% 75,00% 46,41% 112,46% 0,00% 77,41%
Program 5 : Rozvoj obce a bývania 01116 0610 0620 0620
641006 637004 713004 717001
41 41 41 41
Nefinančným práv.osobám SU Všeobecné služby- územný plán obce Prevádz. Strojov, prístrojov, zariadení - kosačka Realizácia nových stavieb infraš.
Podprogram 5.1 : Územné plánovanie a výstavba
Spolu za program 5 : Program 6 : Životné prostredie 0510 0510 0510 0510
633004 634001 635004 637004
41 41 41 41
KO
Prevádzkové stroje, prístroje - kuka nádoby Pohonné hmoty - vývoz komun.odpadu obcou Údržba prevádzkových strojov,prístrojov Všeobecný služby
Podprogram 6.1 : Odpadové hospodárstvo 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 01116 0540 0540 0540 0540 0540
611 41 61201 41 621 41 625001 41 625002 41 625003 41 625004 41 625005 41 625007 41 635006 111 632001 41 632002 41 633004 41 633006 41 634001 41
Tarifný plat OcÚ Osobný príplatok Poistné do VSZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Budov, priestorov VD Elektrická energia - garáže Vodné a stočné - garáže Prevádkové stroje, prístroje a náradie do garáží všeobecný materiál PHM – kosačky Page 6
Programovy_rozpocet_2013_2015 0540 0540 0540 0540
634001 634001 634002 634003
41 41 41 41
PHM – traktor PHM – špeciálna technika Servis, údržba, opravy Poistenie
4 500,00 500,00 5 000,00 1 132,00
Podprogram 6.2 : Verejná zeleň
Spolu za program 6 :
4 500,00 500,00 5 000,00 1 132,00
3 236,14 209,47 3 239,42 0,00
71,91% 41,89% 64,79% 0,00%
52 023,00
52 347,00
35 813,96
89 023,00
89 688,00
61 321,06
68,42% 68,37%
3 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00
3 000,00 500,00 3 500,00 0,00
1 905,89 0,00 3 380,40 625,00
63,53% 0,00% 96,58% 0,00%
7 000,00
7 000,00
5 911,29
84,45%
2 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 650,00 4 000,00 450,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00
2 000,00 3 000,00 0,00 1 000,00 650,00 4 000,00 450,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00
1 105,34 3 363,77 1 173,32 675,23 650,00 2 500,00 450,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00
55,27% 112,13% 0,00% 67,52% 100,00% 62,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Program 7 : Kultúra a šport 0860 0860 0860 0860
633006 634004 637004 637027
41 41 41 41
Všeobecný materiál Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Všeobecné služby Dohody o vykonaní práce
Podprogram 7.1 : Organizácia kultúrnych podujatí a aktivít 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810 0810
632001 632001 633006 642001 642001 642001 642001 642001 642001 642001
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Energie - elektrina Energie - plyn Dohody o vykonaní práce - CVČ Občianskym združeniam - šport,folklor,mládež Občianskym združeniam - DOMKA Občianskym združeniam - FUTBAL Občianskym združeniam - VERSDORF Občianskym združeniam -STRELCI Občianskym združeniam - TENIS Občianskym združeniam - KD
Podprogram 7.2 : Činnosť spoločenských, športových organizácií a občianskych združení
18 100,00
18 100,00
16 917,66
93,47%
08205 625002 08205 625003 08205 625007
41 41 41
Starobné poistenie Úrazové poistenie Poistenie do rezervného fondu
279,00 16,00 95,00
279,00 16,00 95,00
212,24 12,12 71,98
76,07% 75,75% 75,77%
08205 633006
41
Všeobecný materiál
100,00
100,00
63,74
63,74%
08205 633009 08205 637027
41 41
Knihy, časopisy, noviny Odmeny na základe DoVP
700,00 1 992,00
700,00 1 992,00
404,51 1 413,33
57,79% 70,95%
3 182,00
3 182,00
2 177,92
68,45%
28 282,00
28 282,00
25 006,87
88,42%
Podprogram 7.3 : Knižnica
Spolu za program 7 : Page 7
Programovy_rozpocet_2013_2015
Program 8 : Sociálne služby 01116 637006 111 10404 642014 41 10701 642026 41
Náhrady RP Príspevky neštátnym subjektom Na dávku v hmotnej núdzi
2 000,00 1 000,00 2 000,00
Podprogram 8.1 : Sociálna pomoc 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703 10703
611 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632003 637014
1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 41
Mzdy - TSP Poistné - ostatné poisťovne Nemocenské poistenie Starobné poistenie Úrazové poistenie Invalidné poistenie Poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezerv.fondu Poštové a telefónne služby Stravovanie - TSP
Podprogram 8.2 : Terénna sociálna práca
Spolu za program 8 :
2 000,00 1 000,00 2 000,00
1 658,72 0,00 1 659,70
82,94% 0,00% 82,99%
5 000,00
5 000,00
3 318,42
66,37%
12 905,00 1 291,00 181,00 1 807,00 104,00 387,00 129,00 613,00 298,00 924,00
12 905,00 1 291,00 181,00 1 807,00 104,00 387,00 129,00 613,00 298,00 924,00
8 245,99 860,08 120,40 1 204,16 68,72 258,00 85,92 408,48 177,24 720,42
63,90% 66,62% 66,52% 66,64% 66,08% 66,67% 66,60% 66,64% 59,48% 77,97%
18 639,00
18 639,00
12 149,41
23 639,00
23 639,00
15 467,83
65,18% 65,43%
0,00 56 784,00 0,00 1 998,00 2 340,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 5 566,00 0,00 696,00 0,00 0,00
0,00 56 784,00 0,00 1 998,00 2 340,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 5 566,00 0,00 696,00 0,00 0,00
1 936,00 35 544,31 144,00 1 265,96 1 256,26 30,00 0,00 184,88 3,00 3 259,47 23,12 562,73 29,12 0,42
0,00% 62,60% 0,00% 63,36% 53,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,56% 0,00% 80,85% 0,00% 0,00%
Program 9 : Vzdelávanie a školstvo 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111
611 111 MŠ 611 41 612001 111 MŠ 612001 41 612002 41 614 11H 614 41 621 111 MŠ 621 11H 621 41 623 111 MŠ 623 41 625001 111 MŠ 625001 11H
Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Osobné príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Odmeny Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné na nemocenské poistenie Poistné na nemocenské poistenie Page 8
Programovy_rozpocet_2013_2015 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111
625001 41 625002 111 MŠ 625002 11H 625002 41 625003 111 MŠ 625003 11H 625003 41 625004 111 MŠ 625004 11H 625004 41 625005 111 MŠ 625005 11H 625005 41 625007 111 MŠ 625007 11H 625007 41 632001 41 632001 41 632001 41 MŠ 632002 41 632002 41 MŠ 632003 41 632003 41 MŠ 633001 111 633001 41 MŠ 633002 111 633004 111 633004 41 MŠ 633006 111 633006 111 633006 41 633006 41 MŠ 633009 111 633009 41 MŠ 633015 41 MŠ
E T-P P P P P
P P P P P
Poistné na nemocenské poistenie Poistné na starobné poistenie Poistné na starobné poistenie Poistné na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Energie - spotreba elektriny Energie - spotreba plynu Energie Vodné a stočné Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby Poštové a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Všobecný materiál Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Knihy, časopisy, noviny, učebnice Palivá ako zdroj energie Page 9
877,00 0,00 0,00 8 767,00 0,00 0,00 501,00 0,00 0,00 1 879,00 0,00 0,00 626,00 0,00 0,00 2 975,00 1 100,00 9 080,00 1 533,00 1 304,00 352,00 900,00 55,00 800,00 1 793,00 466,00 550,00 0,00 1 034,00 0,00 400,00 770,00 1 650,00 1 100,00 0,00
877,00 0,00 0,00 8 767,00 0,00 0,00 501,00 0,00 0,00 1 879,00 0,00 0,00 626,00 0,00 0,00 2 975,00 1 100,00 9 080,00 1 533,00 1 304,00 352,00 900,00 55,00 1 200,00 1 793,00 0,00 400,00 0,00 600,00 0,00 400,00 770,00 1 477,00 1 100,00 0,00
534,82 291,20 4,20 5 594,72 16,64 0,24 319,37 62,40 0,90 992,30 20,80 0,30 330,63 98,80 1,43 1 897,91 1 155,00 13 235,06 841,00 935,90 467,94 747,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,87 0,00 22,06 412,02 765,44 900,76 82,04 15,00
60,98% 0,00% 0,00% 63,82% 0,00% 0,00% 63,75% 0,00% 0,00% 52,81% 0,00% 0,00% 52,82% 0,00% 0,00% 63,80% 105,00% 145,76% 54,86% 71,77% 132,94% 83,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 103,01% 99,41% 60,99% 7,46% 0,00%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 10701 10701
637001 41 MŠ 637004 41 637004 72 637012 41 637014 41 637015 41 637016 41 637027 41 637031 41 642015 41 642026 111 642026 111
P
Školenia, kurzy, semináre, porady Všeobecné služby Všeobecné služby Poplatky Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Pokuty a penále Náhrada príjmu pri DPN 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby
Podprogram 9.1 : Predškolská výchova 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
611 111 611 111 AU 611 11T1 ZŠMRK 611 11T2 ZŠMRK 612001 111 612001 111 AU 612001 11T1 ZŠMRK 612001 11T2 ZŠMRK 612002 111 612002 111 AU 612002 11T1 ZŠMRK 612002 11T2 ZŠMRK 614 111 614 111 AU 621 111 621 111 AU 623 111 623 111 AU 623 11T1 ZŠMRK 623 11T2 ZŠMRK 625001 111 625001 111 AU
Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Tarifný, základný, osobný plat Osobný príplatok Osobný príplatok Osobný príplatok Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Ostatné príplatky okrem osobného Ostatné príplatky okrem osobného Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Odmeny Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Poistné do ostatných zdrav.poisťovní Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Page 10
135,00 698,44 584,03 147,96 1 022,72 363,10 373,75 1 740,00 4,86 280,04 603,90 49,80
0,00% 155,21% 0,00% 70,46% 73,05% 66,02% 46,72% 87,00% 0,00% 93,35% 88,16% 45,27%
113 078,00
80 065,72
70,81%
310 176,00 14 607,00 0,00 0,00 19 500,00 360,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 300,00 26 243,00 500,00 10 024,00 1 000,00 0,00 0,00 5 068,00 210,00
212 093,27 11 899,22 6 573,75 1 160,06 10 162,00 260,54 730,71 128,95 14 199,94 290,47 6,66 1,17 990,50 0,00 17 574,42 453,61 6 611,08 803,94 731,12 129,00 3 362,61 175,95
68,38% 81,46% 0,00% 0,00% 52,11% 72,37% 0,00% 0,00% 72,82% 0,00% 0,00% 0,00% 7,62% 0,00% 66,97% 90,72% 65,95% 80,39% 0,00% 0,00% 66,35% 83,79%
0,00 450,00 0,00 210,00 1 400,00 550,00 800,00 2 000,00 0,00 300,00 685,00 110,00
0,00 450,00 0,00 210,00 1 400,00 550,00 800,00 2 000,00 0,00 300,00 685,00 110,00
113 901,00 294 980,00 14 081,00 0,00 0,00 19 500,00 360,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 300,00 26 243,00 500,00 9 955,00 1 000,00 0,00 0,00 5 068,00 210,00
Programovy_rozpocet_2013_2015 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
625001 11T1 ZŠMRK 625001 11T2 ZŠMRK 625002 111 625002 111 AU 625002 11T1 ZŠMRK 625002 11T2 ZŠMRK 625003 111 625003 111 AU 625003 11T1 ZŠMRK 625003 11T2 ZŠMRK 625004 111 625004 111 AU 625004 11T1 ZŠMRK 625004 11T2 ZŠMRK 625005 111 625005 111 AU 625005 11T1 ZŠMRK 625005 11T2 ZŠMRK 625007 111 625007 111 AU 625007 11T1 ZŠMRK 625007 11T2 ZŠMRK 627 111 631001 111 632001 111 E 632001 111 T-P 632001 111 T 632001 111 TUV 632001 111 E 632001 131C T 632001 41 ZS P 632002 111 STUV 632002 111 632002 41 ZS P 632003 111
Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do doplnkového DDP Cestovné náhrady tuzemské Energie Energie - plyn Energie - teplo Sabyt Energie - TUV Sabyt Energie - elektrina Energie Energie Vodné a stočné TUV Sabyt Vodné a stočné Vodné a stočné Poštové a telekomunikačné služby
0,00 0,00 50 677,00 2 100,00 0,00 0,00 2 896,00 120,00 0,00 0,00 10 859,00 600,00 0,00 0,00 3 620,00 150,00 0,00 0,00 17 194,00 713,00 0,00 0,00 3 500,00 550,00 0,00 250,00 30 000,00 6 028,00 6 798,00 0,00 2 650,00 1 868,00 7 800,00 880,00 1 870,00 Page 11
0,00 0,00 50 677,00 2 100,00 0,00 0,00 2 896,00 120,00 0,00 0,00 10 859,00 422,00 0,00 0,00 3 620,00 150,00 0,00 0,00 17 194,00 713,00 0,00 0,00 3 500,00 550,00 0,00 250,00 40 000,00 6 028,00 6 798,00 0,00 2 650,00 1 868,00 7 800,00 880,00 1 870,00
102,27 18,05 33 665,23 1 760,58 885,74 180,63 1 922,23 100,49 58,44 10,31 6 889,99 377,21 219,26 38,70 2 294,65 125,70 210,83 12,90 11 420,89 597,25 347,18 61,27 1 536,07 71,15 472,95 141,71 31 990,53 3 911,08 6 341,07 4 843,46 171,00 767,40 1 746,39 453,76 1 112,15
0,00% 0,00% 66,43% 83,84% 0,00% 0,00% 66,38% 83,74% 0,00% 0,00% 63,45% 89,39% 0,00% 0,00% 63,39% 83,80% 0,00% 0,00% 66,42% 83,77% 0,00% 0,00% 43,89% 12,94% 0,00% 56,68% 79,98% 64,88% 93,28% 0,00% 6,45% 41,08% 22,39% 51,56% 59,47%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121 09121
633001 111 633002 111 633004 111 633006 111 633009 111 633009 111 AU 633010 111 633013 111 633015 111 633016 111 634004 111 AU 635002 111 635004 111 635006 111 637001 111 637002 111 637002 111 SUT 637004 111 637005 111 637006 111 637007 111 AU 637012 111 637014 111 637015 111 637016 111 637027 111 637027 111 SUT 637031 111 642013 111 642014 111 642014 131C 642015 111 642015 111 AU 642015 11T1 ZŠMRK 642015 11T2 ZŠMRK
Interiérové vybavenie Výpočtová technika Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Knihy, časopisy, noviny, učebnice Pracovné odevy, obuv a pracovné náradie Softver a licencie Palivá ako zdroj energie Reprezentačné Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Údržba výpočtovej techniky Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení Budov, priestorov a objektov Školenia, kurzy, semináre, porady Konkurzy a súťaže Konkurzy a súťaže Všeobecné služby Špeciálne služby Náhrady Cestovné náhrady Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Pokuty a penále Na odchodné Jednotlivcom Jednotlivcom Na nemocenské dávky Na nemocenské dávky Na nemocenské dávky Na nemocenské dávky Page 12
1 000,00 1 500,00 0,00 5 510,00 1 440,00 1 348,00 550,00 407,00 132,00 330,00 904,00 0,00 1 660,00 1 000,00 860,00 110,00 0,00 2 159,00 1 629,00 110,00 388,00 2 530,00 5 000,00 1 068,00 4 730,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 14 170,00 0,00 1 500,00 459,00 0,00 0,00
1 000,00 500,00 600,00 5 510,00 3 690,00 867,00 550,00 607,00 232,00 530,00 904,00 1 300,00 2 160,00 2 536,00 860,00 110,00 0,00 2 159,00 1 629,00 110,00 388,00 2 530,00 5 000,00 1 068,00 4 730,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 18 981,00 0,00 1 500,00 459,00 0,00 0,00
443,00 75,00 895,52 2 832,79 3 494,24 72,00 0,00 228,00 214,91 36,31 0,00 1 258,48 692,93 566,40 215,00 0,00 236,97 1 485,91 1 087,51 0,00 0,00 219,06 1 918,46 1 206,84 2 548,78 476,26 186,00 9,84 563,78 7 345,30 1 855,20 1 171,69 44,70 125,45 22,14
44,30% 15,00% 149,25% 51,41% 94,69% 8,30% 0,00% 37,56% 92,63% 6,85% 0,00% 96,81% 32,08% 22,33% 25,00% 0,00% 0,00% 68,82% 66,76% 0,00% 0,00% 8,66% 38,37% 113,00% 53,89% 31,75% 0,00% 0,00% 0,00% 38,70% 0,00% 78,11% 9,74% 0,00% 0,00%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 09607 10701 10701
614 621 623 625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 632002 633006 633009 637007 637027 642026 642026
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP VP
Odmeny Poistné do VSZP Poistné do ostatných ZP Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Energie Vodné a stočné Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Cestovné náhrady Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 25 Na dávku v hmotnej núdzi - strava 26 Na dávku v hmotnej núdzi - školské potreby
Podprogram 9.2 : Základné vzdelanie 09502 09502 09502
614 621 623
09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502 09502
625001 625002 625003 625004 625005 625007 632001 632001 632002 633006 633006 633009 634004 634004
41 CVČ CVČ 41 ČVČ CVČ 41 CVČ CVČ
Odmeny Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ 41 CVČ
Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Poistenie do rezervného fondu Energie Energie Vodné a stočné Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ CVČ P CVČ CVČ P P P
Page 13
6 800,00 340,00 340,00 95,00 952,00 55,00 204,00 68,00 323,00 309,00 309,00 459,00 509,00 459,00 459,00 43 606,00 8 340,00
6 800,00 340,00 340,00 95,00 952,00 55,00 204,00 68,00 323,00 209,00 209,00 398,00 209,00 359,00 459,00 43 606,00 8 340,00
6 008,00 324,00 288,80 86,63 866,32 49,50 185,64 61,88 293,93 0,00 0,00 416,07 0,00 0,00 180,00 18 189,37 3 801,40
88,35% 95,29% 84,94% 91,19% 91,00% 90,00% 91,00% 91,00% 91,00% 0,00% 0,00% 104,54% 0,00% 0,00% 39,22% 41,71% 45,58%
671 441,00
706 409,00
465 477,50
65,89%
5 450,00 272,00 273,00 76,00 763,00 44,00 163,00 55,00 259,00 357,00 414,00 300,00 344,00 600,00 400,00 1 000,00 1 300,00
816,00 272,00 273,00 76,00 763,00 44,00 163,00 55,00 259,00 357,00 414,00 300,00 344,00 600,00 400,00 3 434,00 1 300,00
816,00 72,20 34,40 20,12 337,40 19,24 53,42 11,68 114,45 0,00 0,00 0,00 0,00 330,28 0,00 1 171,20 727,59
100,00% 26,54% 12,60% 26,47% 44,22% 43,73% 32,77% 21,24% 44,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 55,05% 0,00% 34,11% 55,97%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09502 09502 09502 09502 09502 09502
637007 637007 637012 637012 637012 637027
41 CVČ 41 CVČ P 41 41 CVČ P 41 41 P
Cestovné náhrady Cestovné náhrady Poplatky a odvody Poplatky a odvody Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce
Podprogram 9.3 : Školské stredisko záujmovej činnosti - CVČ 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501 09501
611 611 612001 612002 623 623 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 627 632001 632001 632002 632002 633006 633009 634004 637004 637007
111 41 41 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 ŠKD 41 41 ŠKD 41 ŠKD 41 ŠKD 41 ŠKD 41 ŠKD 41 ŠKD
P P P P P P P
Tarifný , osobný, základný plat Tarifný, osobný, základný plat Osobný príplatok Ostatné príplatky Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Poistenie do rezervného fondu Doplnkové dôchodkové poisťovne Energie Energie Vodné a stočné Vodné a stočné Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Prepravné a nájom dopravných prostriedkov Všeobecné služby Cestovné náhrady Page 14
636,00 1 200,00 0,00 136,00 0,00 700,00
636,00 1 200,00 200,00 136,00 0,00 2 700,00
0,00 737,00 110,68 3,96 1 594,00 0,00
0,00% 61,42% 55,34% 2,91% 0,00% 0,00%
14 742,00
14 742,00
6 153,62
41,74%
0,00 5 892,00 300,00 100,00 0,00 629,00 0,00 88,00 0,00 881,00 0,00 51,00 0,00 189,00 0,00 63,00 0,00 299,00 140,00 243,00 360,00 143,00 0,00 770,00 310,00 320,00 0,00 240,00
0,00 5 892,00 300,00 100,00 0,00 629,00 0,00 88,00 0,00 881,00 0,00 51,00 0,00 189,00 0,00 63,00 0,00 299,00 140,00 243,00 360,00 143,00 0,00 770,00 310,00 320,00 0,00 240,00
196,00 3 950,77 100,09 52,23 19,60 438,76 2,73 58,05 27,44 580,82 1,59 33,13 5,85 124,43 1,99 41,42 9,29 197,05 95,10 0,00 0,00 212,42 56,70 265,85 245,60 0,00 4,00 123,90
0,00% 67,05% 33,36% 52,23% 0,00% 69,76% 0,00% 65,97% 0,00% 65,93% 0,00% 64,96% 0,00% 65,84% 0,00% 65,75% 0,00% 65,90% 67,93% 0,00% 0,00% 148,55% 0,00% 34,53% 79,23% 0,00% 0,00% 51,63%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09501 09501 09501 09501
637012 637014 637016 637031
41 41 41 41
Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Pokuty a penále
Podprogram 9.4 : Školský klub detí 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601
611 612001 612001 612002 614 621 621 623 623 625001 625001 625002 625002 625003 625003 625004 625004 625005 625005 625007 625007 627 632001 632001 632001 632001 632001 632002 632002 632002
41 111 41 41 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 111 41 41 41 41 41 41 41 SJ 41 41 41 SJ
Tarifný, osobný, základný plat Osobné príplatky Osobný príplatok Ostatné príplatky okrem osobného Odmeny Poistné do VSZP Poistné do VSZP Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Poistné do ostatných zdravotných poisťovní Na nemocenské poistenie Na nemocenské poistenie Na starobné poistenie Na starobné poistenie Na úrazové poistenie Na úrazové poistenie Na invalidné poistenie Na invalidné poistenie Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie v nezamestnanosti Na poistenie do rezervného fondu Na poistenie do rezervného fondu Príspevok do DDP Energie T-P Energie - plyn E Energie - elektrina TUV Energie - tepelná úprava vody Sabyt P Energie STUV Vodné a stočné TUV Sabyt Vodné a stočné VVS P Vodné a stočné VVS Page 15
69,00 181,00 88,00 0,00
69,00 181,00 88,00 0,00
113,61 42,16 46,97 0,86
164,65% 23,29% 53,38% 0,00%
11 356,00 25 374,00 0,00 2 379,00 360,00 1 000,00 0,00 1 747,00 0,00 1 164,00 0,00 408,00 0,00 4 076,00 0,00 233,00 0,00 874,00 0,00 291,00 0,00 1 383,00 528,00 0,00 3 224,00 1 600,00 3 117,00 4 070,00 1 500,00 2 158,00 990,00
11 356,00
7 048,41
62,07%
25 374,00 0,00 2 379,00 360,00 1 000,00 0,00 1 747,00 0,00 1 164,00 0,00 408,00 0,00 4 076,00 0,00 233,00 0,00 874,00 0,00 291,00 0,00 1 383,00 528,00 0,00 3 224,00 800,00 3 917,00 4 070,00 1 500,00 2 158,00 990,00
16 389,26 816,00 862,12 200,98 0,00 48,96 1 175,62 32,64 612,53 11,38 246,02 114,24 2 461,31 6,55 140,50 24,48 527,31 8,16 175,69 38,79 834,86 301,77 472,94 2 820,07 0,00 3 911,06 0,00 767,39 1 081,36 335,96
64,59% 0,00% 36,24% 55,83% 0,00% 0,00% 67,29% 0,00% 52,62% 0,00% 60,30% 0,00% 60,39% 0,00% 60,30% 0,00% 60,33% 0,00% 60,37% 0,00% 60,37% 57,15% 0,00% 87,47% 0,00% 99,85% 0,00% 51,16% 50,11% 33,94%
Programovy_rozpocet_2013_2015 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601 09601
632003 633004 633006 633006 633009 634004 635004 635006 637004 637004 637006 637012 637014 637016 637031 642015
41 41 SJ 41 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 SJ 41 41 ŠJ 41 41 41 41 41 41
P P P P P P P
Poštové a telekomunikačné služby Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia Všeobecný materiál Všeobecný materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice Prepravné a nájom dopr.prostriedkov Údržba prev.strojov, prístrojov a zariadení Údržba budov, priestorov a objektov Všeobecné služby Všeobecné služby Náhrady Poplatky a odvody Stravovanie Prídel do sociálneho fondu Pokuty a penále Transfery na nemocenské dávky
Podprogram 9.5 : Školská jedáleň
Spolu za program 9 :
Page 16
350,00 1 300,00 550,00 1 530,00 110,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 83,00 540,00 1 680,00 450,00 0,00 120,00
350,00 1 300,00 550,00 1 530,00 110,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 83,00 540,00 1 680,00 450,00 0,00 120,00
226,92 829,28 441,15 1 061,11 86,55 94,74 1 584,91 314,38 912,28 58,22 67,50 314,56 1 130,24 187,02 0,86 68,35
64,83% 63,79% 80,21% 69,35% 78,68% 0,00% 0,00% 0,00% 165,87% 0,00% 81,33% 58,25% 67,28% 41,56% 0,00% 56,96%
63 739,00
63 739,00
41 796,02
65,57%
875 179,00
909 324,00
600 541,27
66,04%
