Finální verze (LZZ-GP)
ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP LZZ
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/2.1.01/63.00102
HASH kód monitorovací zprávy:
1eXdFPM00601
PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 1 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
1. Identifikační údaje Název projektu:
Štěstí přeje připraveným
Číslo projektu:
CZ.1.04/2.1.01/63.00102
Název příjemce:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Číslo smlouvy:
OP LZZ/GG 2.1/63/2/00102
HASH monitorovací zprávy:
1eXdFPM00601
Pořadové číslo zprávy:
6
Monitorovací období od - do:
01.02.2013 - 28.02.2013
Datum finalizace zprávy:
21.06.2013 08:24:00
Typ zprávy:
Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP
Předpokládané datum předložení zprávy:
24.06.2013
Plán výdajů za příští období:
0,00 Kč
Skutečnost výdajů za uplynulé období:
69 588,40 Kč
Přepracovaný rozpočet projektu:
Ne
Přepracovaný harmonogram realizace:
Ne
Přepracovaný realizační tým:
Ne
2. Indikátory Kód indikátoru:
07.01.00
Název indikátoru:
Počet nově vytvořených pracovních míst - celkem
Dosažená hodnota: 16,00
Měrná jednotka:
PM
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis:
Kód indikátoru:
07.01.01
Název indikátoru:
Počet nově vytvořených pracovních míst - muži
Dosažená hodnota: 4,00
Měrná jednotka:
PM
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.01.02
Název indikátoru:
Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy
Dosažená hodnota: 12,00
Měrná jednotka:
PM
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 2 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Kód indikátoru:
07.41.00
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - celkem
Dosažená hodnota: 134,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Dosažená hodnota: 60,00
Měrná jednotka:
muži
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Dosažená hodnota: 74,00
Měrná jednotka:
ženy
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis:
Kód indikátoru:
07.41.01
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - muži
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.02
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - ženy
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.06
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - dlouhodobě nezaměstnaní
Dosažená hodnota: 93,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.07
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - nezaměstnaní celkem
Dosažená hodnota: 114,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.18
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - mladí lidé 15-24 let
Dosažená hodnota: 16,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru. Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 3 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Kód indikátoru:
07.41.19
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - starší pracovníci 55-64 let
Dosažená hodnota: 18,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.27
Název indikátoru:
Počet podpořených osob - zdravotně znevýhodnění
Dosažená hodnota: 23,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Dosažená hodnota: 134,00
Měrná jednotka:
Počet osob
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
28.02.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.41.93
Název indikátoru:
Počet odcházejících účastníků
Ne
Popis: MZ2 + MZ 3 +MZ 4 + MZ5 =134 klientů
Kód indikátoru:
07.46.13
Název indikátoru:
Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem
Dosažená hodnota: 185,00
Měrná jednotka:
Počet
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis:
Kód indikátoru:
07.46.14
Název indikátoru:
Počet úspěšných absolventů kurzů - muži
Dosažená hodnota: 78,00
Měrná jednotka:
muži
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Kód indikátoru:
07.46.15
Název indikátoru:
Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy
Dosažená hodnota: 107,00
Měrná jednotka:
ženy
Nerelevantní:
Datum dosažené hodnoty:
31.01.2013
Ne
Popis: Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 4 z 20
Finální verze (LZZ-GP) V období MZ 6 neproběhla žádná změna indikátoru.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 5 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
3. Výběrová řízení
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 6 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
4. Veřejná podpora Pořadové číslo:
0001
IČ:
48533157
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
MOREX, spol. s r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2011
Poskytnutá podpora:
197 784,00 Kč
Pořadové číslo:
0002
IČ:
48533157
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
MOREX, spol. s r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
0,00 Kč
Pořadové číslo:
0003
IČ:
27693881
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
LED - JAPA OIL, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2011
Poskytnutá podpora:
197 784,00 Kč
Pořadové číslo:
0004
IČ:
27693881
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
LED - JAPA OIL, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
0,00 Kč
Pořadové číslo:
0005
IČ:
24804584
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
Malované Mapy, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2011
Poskytnutá podpora:
98 892,00 Kč
Pořadové číslo:
0006
IČ:
24804584
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 7 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
Malované Mapy, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
0,00 Kč
Pořadové číslo:
0007
IČ:
26901579
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2011
Poskytnutá podpora:
98 892,00 Kč
Pořadové číslo:
0008
IČ:
26901579
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
0,00 Kč
Pořadové číslo:
0009
IČ:
60724170
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
KTO Haná s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2011
Poskytnutá podpora:
197 784,00 Kč
Pořadové číslo:
0010
IČ:
60724170
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
KTO Haná s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
0,00 Kč
Pořadové číslo:
0011
IČ:
27672352
Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:
Restaurace a penzion BERNARD s.r.o.
Typ VP/podpory de minimis:
Podpora de minimis
Rok:
2012
Poskytnutá podpora:
98 892,00 Kč
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 8 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
5. Publicita Nástroj publicity:
Popis:
Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech
V únoru 2013 učebna projektu již byla předána pronajímateli.
Inzerce v médiích
V březnu 2013 vyšel informační článek o ukončení projektu a dasažených konečných výsledcích ve Zpravodaji města Morkovice-Slížany. Obsah Zpravodaje města Morkovice-Slížany je k nahlédnutí na stránkách města http://www.morkovice-slizany.cz/zpravodaj ( březen, strana 5)
Tvorba propagačních předmětů
V měsíci únoru 2013 již neprobíhala.
Jiné formy zajištění publicity projektu
V měsíci únoru 2013 již neprobíhaly.
Tvorba samolepek povinných log
Neprobíhala již žádná tvorba samolepek.
Tvorba publicity na webových stránkách
Informace o ukončení a jeho výsledcích byly umístěny na www.esfcr.cz a www.morkovsko.cz
Tvorba tištěných materiálů
Již nerelevantní.
6. Realizační tým Číslo:
001
Výběr typu pozice:
Manažerské a administrativní pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
Manažer projektu
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Forma:
Pracovní smlouva
Jednotka:
měsíc
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
30 000,00
Úvazek:
0,50
Průměrný měsíční náklad:
15 000,00
Délka působení v realizačním týmu:
24,00
Celkové náklady v Kč:
360 000,00
Popis pozice v projektu: Manažer projektu řídí projekt v souladu s harmonogramem projektu. Řídí a koordinuje činnost realizačního týmu při realizaci hlavních a podpůrných projektových aktivit. Řídí čerpání finančních prostředků v souladu s rozpočtem projektu. Realizuje jednotlivá opatření k zabezpečení publicity projektu po celou dobu jeho trvání. Komunikuje dle potřeby s organizacemi, které spolupracují při realizaci projektu jako je Dětské centrum Domino, Mateřská školka Morkovice Slížany, sociální odbory městských úřadů Morkovice Slížany a Koryčany, s Úřadem práce Kroměříž. Zpracovává měsíčně podklady pro účetní projektu. Kontroluje a průběžně vyhodnocuje realizaci jednotlivých aktivit projektu, je odpovědný za zpracování jednotlivých monitorovacích zpráv a za závěrečné vyhodnocení projektu. Číslo:
002
Výběr typu pozice:
Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
Psycholog
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Forma:
DPČ
Jednotka:
hodina
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
350,00
Úvazek:
324,00
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 9 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Průměrný měsíční náklad:
113 400,00
Celkové náklady v Kč:
113 400,00
Délka působení v realizačním týmu:
1,00
Popis pozice v projektu: Hlavní náplní práce bude vést kurzy bilanční a pracovní diagnostiky. Dále bude spolupracovat s manažerem projektu a pracovníky Job klubu při rozhodování o zařazení klientů do skupinových rekvalifikací popřípadě při přiřazení individuální rekvalifikace nebo kurzu. Číslo:
003
Výběr typu pozice:
Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
lektor 2
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Forma:
DPČ
Jednotka:
hodina
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
390,00
Úvazek:
704,00
Průměrný měsíční náklad:
274 560,00
Délka působení v realizačním týmu:
1,00
Celkové náklady v Kč:
274 560,00
Popis pozice v projektu: Preferovaná skupinová rekvalifikace je Skladník (logistik a manipulátor; v rozsahu 187 vyučovacích hodin) Dle výsledků bilanční diagnostiky a složení klientů může být zařazena i jiná rekvalifkace akreditovaná firmou LEDJAPA CZ, s.r.o. na MŠMT. Zde se předpokládá využití externích lektorů dle potřeby. Číslo:
004
Výběr typu pozice:
Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
lektor 1
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Forma:
DPČ
Jednotka:
hodina
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
390,00
Úvazek:
1 747,00
Průměrný měsíční náklad:
681 330,00
Délka působení v realizačním týmu:
1,00
Celkové náklady v Kč:
681 330,00
Popis pozice v projektu: Lektor kurzu Obsluha osobního počítače ( dle osnov ECDL; v rozsahu 180 vyučovacích hodin) . Tento kurz bude obsazen zkušenými lektory , kteří provádějí tyto školení pro LED-JAPA CZ, s.r.o. Číslo:
005
Výběr typu pozice:
Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
Terénní pracovník Job klubu.
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 10 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Forma:
Pracovní smlouva
Jednotka:
měsíc
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
26 000,00
Úvazek:
0,50
Průměrný měsíční náklad:
13 000,00
Délka působení v realizačním týmu:
22,00
Celkové náklady v Kč:
286 000,00
Popis pozice v projektu: Jeho hlavní úkoly budou : -Osobně oslovovat personální oddělení podniků, firem a institucí v dopravní dostupnosti pro dané oblasti a zjistit možné časové horizonty náboru pracovních míst a potřebné kvalifikace. Tyto informace vyhodnocovat se stacionárním pracovníkem Job klubu a připravovat vhodné klienty na včasné oslovení daných zaměstnavatelů, popřípadě doporučit vhodné individuální rekvalifikace. -Na základě evidence klientů Job klubu hledat vhodné pozice na brněnském trhu práce. Brno jako takové má malou nezaměstnanost oproti ostatním okresům. Co se týče dostupnosti, tak hromadnou dopravou se již stává pro denní dojíždění nedostupné, což neplatí o individuální dopravě. V případě nalezení vhodných pozic přímo v Brně pro 3-5 klientů s podobnou pracovní dobou a při jejich vhodné koordinaci může taková skupina dojíždět za prací individuálně s nízkými náklady na dopravu. -O vhodných pracovních místech pro danou oblast vést nástěnku v prostorách Job klubu. Bude vybaven služebním autem Číslo:
006
Výběr typu pozice:
Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:
Stacionární pracovník Job klubu
Název subjektu:
LED-JAPA CZ, s.r.o.
Forma:
Pracovní smlouva
Jednotka:
měsíc
Přepočet měsíční/ hodinové sazby:
26 000,00
Úvazek:
0,50
Průměrný měsíční náklad:
13 000,00
Délka působení v realizačním týmu:
22,00
Celkové náklady v Kč:
286 000,00
Popis pozice v projektu: Stacionární pracovník bude na učebně v době od 13 do 17.00 hodin. Jeho hlavní úkoly budou : -Vést evidenci účastníků Job klubu. U těch klientů, kteří nevstoupili do předcházejících aktivit projektu, vyplnit dotazník včetně kontaktních údajů. Údaje dotazníku by měli sloužit za účelem možnosti zprostředkování zaměstnání. -Pomoc při vyhledávání pracovních míst pomocí Internetu = práce s Integrovaným portálem MPSV, www.job.cz, www.práce.cz -Pomoc při psaní životopisu a při práci s elektronickou poštou -Pracoviště bude vybaveno VOIP telefonem s možností telefonování přes Internet, faxování a skenování za účelem přímého oslovení zaměstanvatelů ve prospěch klientů Job klubu -Bude úzce spolupracovat s Terénním pracovníkem Job klubu za účelem nabídek vhodných pracovních pozic v rámci regionu a města Brna. - Bude v komisi, která bude rozhodovat o vhodnosti přidělených individuálních rekvalifikací a kurzů . - Bude taktéž využívat spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži.
7. Rozpočet projektu
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 11 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Kód
Název nákladu
Úvazek
Délka Průměrné Přepočet působe měsíční měsíční/hodin ní v náklady ové sazby realizač [Kč] [Kč] ním týmu
Celkové náklady [Kč]
%
01
Osobní náklady
2 001 290,0 0
44,70
01.01
Pracovní smlouvy
932 000,00
20,82
Režim podpory
01.01.01 Stacionární pracovník Job klubu
0,50
22,00
13 000,00
26 000,00
286 000,00
6,39 01
01.01.02 Manažer projektu
0,50
24,00
15 000,00
30 000,00
360 000,00
8,04 01
01.01.03 Terénní pracovník Job klubu.
0,50
22,00
13 000,00
26 000,00
286 000,00
6,39 01
01.02
Dohody o pracovní činnosti
01.02.01 Psycholog
1 069 290,0 0
23,88
324,00
1,00 113 400,00
350,00
113 400,00
2,53 01
01.02.02 lektor 1
1 747,00
1,00 681 330,00
390,00
681 330,00
15,22 01
01.02.03 lektor 2
704,00
1,00 274 560,00
390,00
274 560,00
6,13 01
01.03
Dohody o provedení práce
0,00
0,00
01.04
Jiné osobní náklady
0,00
0,00
Kód
Název nákladu
Počet kusů
Cena kusu [Kč]
Náklady celkem [Kč]
Z toho investiční [Kč]
Jednotka
%
02
Cestovné
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01
Místní personál v zahraničí
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.01 Diety (ubytování, stravné)
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.01.02 Doprava
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02.01 Diety (ubytování, stravné)
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02.02 Doprava
0
0,00
0,00
0,00
0,00
02.02
Cestovní náhrady pro zahraniční experty
03
Zařízení a vybavení
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.01
Neodpisovaný hmotný majetek
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.01.01 Nákup
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.01.02 Nájem/leasing
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.02
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.02.01 Nákup
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.02.02 Nájem/leasing
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.03
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Neodpisovaný nehmotný majetek
Odpisovaný nehmotný majetek
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Režim podpory
Strana 12 z 20
Finální verze (LZZ-GP) 03.03.01 Nákup
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.03.02 Nájem/leasing
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.04
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.04.01 Odpisy hmotného majetku
0
0,00
0,00
0,00
0,00
03.04.02 Odpisy nehmotného majetku
0
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Nákup služeb
0
0,00 601 809,00
0,00
13,44
04.01
Publikace/školící materiály/manuály
0
0,00
16 368,00
0,00
0,37
04.01.01 Publikace /školící materiály/manuály
60
187,00
11 220,00
0,00 učebnice
0,25 01
04.01.02 Publikace/ školící materiály/manuály
13
243,00
3 159,00
0,00 učebnice
0,07 01
04.01.03 Publikace/ školící materiály/manuály
13
153,00
1 989,00
0,00 učebnice
0,04 01
Odpisy vlastního majetku
04.02
Odborné služby/studie a výzkum
0
0,00
0,00
0,00
0,00
04.03
Náklady vyplývající přímo ze smlouvy
0
0,00
30 000,00
0,00
0,67
04.03.01 Audit
1
30 000,00
30 000,00
0,00
0,67 01
04.04
0
0,00 555 441,00
0,00
21
12 000,00 252 000,00
0,00
5,63 01
Náklady na konference/kurzy
04.04.01 Nájem prostor pro aktivity projektu
12,41
04.04.02 Individuální rekvalifikace a kurzy
4
13 000,00
52 000,00
0,00 rekvalifkac e
1,16 01
04.04.03 Individuální rekvalifikace a kurzy
6
11 040,00
66 240,00
0,00 rekvalifikac e
1,48 01
04.04.04 Individuální rekvalifikace a kurzy
9
9 200,00
82 800,00
0,00 ks
1,85 01
04.04.05 Individuální rekvalifikace a kurzy
9
8 871,00
79 839,00
0,00 kurz
1,78 01
04.04.06 Individuální rekvalifkace a kurzy
2
7 122,00
14 244,00
0,00 kurz
0,32 01
04.04.07 Individuální rekvalifikace a kurzy
2
3 516,00
7 032,00
0,00 kurz
0,16 01
04.04.08 Individuální rekvalifikace a kurzy
1
1 286,00
1 286,00
0,00 kurz
0,03 01
04.05
Jiné náklady
0
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Stavební úpravy
0
0,00
0,00
0,00
0,00
05.01
Drobné stavební úpravy
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 13 z 20
Finální verze (LZZ-GP) 06
Přímá podpora
0
0,00 1 874 313, 00
0,00
41,86
06.01
Mzdové příspěvky
0
0,00 1 270 135, 00
0,00
28,37
06.01.01 Mzdové příspěvky
11
98 892,00 1 087 812, 00
0,00 pracovní místo
24,30 01
06.01.02 Mzdové příspěvky
1
86 607,00
86 607,00
0,00 pracovní místo
1,93 01
06.01.03 Mzdové příspěvky
1
95 716,00
95 716,00
0,00 pracovní místo
2,14 01
0,00 klient/den
6,17 01
0,00
7,32
06.02
Cestovné, ubytování a stravné
3072
90,00 276 480,00
06.03
Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
0
0,00 327 698,00
06.03.01 Příspěvek na péčí o dítě a další závislé osoby
2
26 250,00
52 500,00
0,00 osoba
1,17 01
06.03.02 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
2
19 850,00
39 700,00
0,00 osoba
0,89 01
06.03.03 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
5
10 836,00
54 180,00
0,00 osoba
1,21 01
06.03.04 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
6
14 848,00
89 088,00
0,00 osoba
1,99 01
06.03.05 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
2
1 450,00
2 900,00
0,00 hlídaná osoba
0,06 01
06.03.06 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
2
5 498,00
10 996,00
0,00 hlídaná osoba
0,25 01
06.03.07 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
2
9 002,00
18 004,00
0,00 hlídaná osoba
0,40 01
06.03.08 Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby
6
10 055,00
60 330,00
0,00 osoba
1,35 01
06.04
Jiné výše neuvedené náklady
0
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Křížové financování
0
0,00
0,00
0,00
0,00
07.01
Odpisovaný hmotný majetek
0
0,00
0,00
0,00
0,00
07.02
Odpisované technické zhodnocení budov
0
0,00
0,00
0,00
0,00
07.03
Neodpisovaný nábytek
0
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Přímé způsobilé náklady celkem
0
0,00 4 477 412, 00
0,00
100,00
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 14 z 20
Finální verze (LZZ-GP) 09
Přímé způsobilé náklady bez křížového financování
0
0,00 4 477 412, 00
0,00
100,00
10
Nepřímé náklady
1 716 385,92 716 385,92
0,00
16,00
11
Celkové způsobilé náklady
0
0,00 5 193 797, 92
0,00
116,00
12
Celkové nezpůsobilé náklady
0
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Celkové náklady projektu
0
0,00 5 193 797, 92
0,00
116,00
8. Zdroje financování Náklady projektu (v Kč)
Procenta z celkových nákladů
Výdaje křížového financování
0,00
Soukromé prostředky
0,00
Celkové investiční způsobilé výdaje
0,00
Celkové neinvestiční způsobilé výdaje
5 193 797,92
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje
5 193 797,92
Celkové nezpůsobilé výdaje
0,00
Celková dotace
5 193 797,92
Celkové výdaje projektu
5 193 797,92
Veřejné financování Příspěvek ze strukturálních fondů
4 414 728,23
85,00
Příspěvek z národních veřejných zdrojů
779 069,69
15,00
Příspěvek ze státního rozpočtu
779 069,69
15,00
Příspěvek z krajských rozpočtů
0,00
0,00
Příspěvek z obecních rozpočtů
0,00
0,00
Jiné národní veřejné
0,00
0,00
5 193 797,92
100,00
Veřejné finanční prostředky celkem
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 15 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
9. Finanční plán Pořadí ŽoP
Datum předložení ŽoP
Částka Skutečnost Odhad dotace v Kč zálohy v Kč vyúčtování v Kč
Skutečnost Odhad Skutečnost vyúčtování investiční v investiční v v Kč Kč Kč
01
01.03.2011
1 038 759,5 1 038 759,5 8 8
0,00
0,00
02
11.05.2011
1 038 759,5 1 038 759,5 8 8
0,00
0,00
03
30.09.2011
1 038 759,5 8
0,00
761 882,20
0,00
04
01.11.2012
1 038 759,5 8
890 153,50
1 167 030,8 8
0,00
05
01.11.2012
1 048 759,6 1 038 759,5 0 8
2 073 497,9 1
0,00
06
30.04.2013
1 028 759,5 1 038 759,5 8 8
1 099 917,8 0
0,00
07
30.04.2013
158 606,10
0,00
91 469,13
0,00
0,00
0,00
08
30.04.2013
-10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10. Prioritní téma Číslo
Název
66
Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Stav před podáním monitorovací zprávy (v Kč) 4 414 728,23 Kč
Částka ze zdrojů Aktuální stav (v financování za Kč) prioritní téma (v Kč) 4 414 728,23 Kč
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
59 150,14 Kč
Strana 16 z 20
Finální verze (LZZ-GP)
11. Harmonogram realizace Rok
Číslo aktivity
Název aktivity
2011
01
Organizační příprava projektu.
2011
02
Bilanční diagnostika.
2011
03
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače( dle sylabu ECDL; v rozsahu 180 vyučovacích hodin)
2011
04
Rekvalifikace skupinová a individuální.
2011
05
Job klub.
2011
06
Tvorba nových pracovních míst.
2012
02
Bilanční diagnostika.
2012
03
Rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače( dle sylabu ECDL; v rozsahu 180 vyučovacích hodin)
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII
IX
X
XI
X
X
XII
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
2012
04
Rekvalifikace skupinová a individuální.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012
05
Job klub.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012
06
Tvorba nových pracovních míst.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2012
07
Závěr projektu.
2013
07
Závěr projektu.
X
X
12. Přílohy Číslo přílohy:
2
Název přílohy:
Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady)
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: priloha_č.02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady_MZ6.xls Popis:
Číslo přílohy:
3
Název přílohy:
Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč včetně toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 10 tis. Kč
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Popis: faktura audit - 30000 Kč
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 17 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Číslo přílohy:
4
Název přílohy:
Pracovní výkaz
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Manažer projektu_MZ6_2013.xls Popis:
Číslo přílohy:
5
Název přílohy:
Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu
Počet listů:
3
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Mzdy_priloha 5_MZ_OPLZZ_Mzdové náklady_MZ6.xls Popis:
Číslo přílohy:
8
Název přílohy:
Výpis z bankovního účtu
Počet listů:
10
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Popis:
Číslo přílohy:
9
Název přílohy:
Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - s nepřímými náklady
Počet listů:
2
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
21.06.2013
Příloha: priloha_č.09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady_MZ6.xls Popis:
Číslo přílohy:
10
Název přílohy:
Auditorská zpráva
Počet listů:
7
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
21.06.2013
Příloha: Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 18 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Číslo přílohy:
11
Název přílohy:
Mzdové příspěvky v režimu podpory de minimis a mimo režim de minimis
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: mzdový příspěvek.xlsx Popis:
Číslo přílohy:
12
Název přílohy:
Interní doklady č.1 a 2 / 2013
Počet listů:
2
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: INTERNÍ doklady 2013.doc Popis:
Číslo přílohy:
13
Název přílohy:
PŘEHLED FINANCOVÁNI PROJEKTU k závěrečné MZ
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Kopie - Prehled financi k zaverecne ZjZoP pro GG.XLS.XLS Popis:
Číslo přílohy:
14
Název přílohy:
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: Priloha_5A.xls Popis:
Číslo přílohy:
15
Název přílohy:
Účetní deník 2011
Počet listů:
6
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: ucetni denik 2011 projekt 102.docx Popis:
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 19 z 20
Finální verze (LZZ-GP) Číslo přílohy:
16
Název přílohy:
Účetní deník 2012
Počet listů:
8
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: ucetni denik 2012 projekt 102.docx Popis:
Číslo přílohy:
17
Název přílohy:
Účetní deník 2013
Počet listů:
1
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
20.06.2013
Příloha: ucetni denik 2013 projekt 102.docx Popis:
Číslo přílohy:
100
Název přílohy:
Formulář druhé části monitorovací zprávy
Počet listů:
5
Počet výtisků:
1
Datum schválení:
21.06.2013
Příloha: druhá část_MZ5.doc Popis:
13. Další informace
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 21.06.2013 20:24 Unikátní klíč: 1eXdFPMØØ6Ø1
Strana 20 z 20