PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Finální verze (LZZ-GP)

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP LZZ

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.06/30.00011

HASH kód monitorovací zprávy:

0Mb61PM00502

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 07.11.2011 09:46 Unikátní klíč: ØMb61PMØØ5Ø2

Strana 1 z 24


1. Identifikační údaje Název projektu:

SOFIRA - Slunce pro všechny

Číslo projektu:

CZ.1.04/3.1.06/30.00011

Název příjemce:

SOFIRA Kadaň s.r.o.

Číslo smlouvy:

OP LZZ-ZS22-504/2010

HASH monitorovací zprávy:

0Mb61PM00502

Pořadové číslo zprávy:

5

Monitorovací období od - do:

01.05.2011 - 31.07.2011

Datum finalizace zprávy:

07.11.2011 09:46:53

Typ zprávy:

Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP

Předpokládané datum předložení zprávy:

26.09.2011

Plán výdajů za příští období:

0,00 Kč

Skutečnost výdajů za uplynulé období:

925 075,25 Kč

Přepracovaný rozpočet projektu:

Ano

Přepracovaný harmonogram realizace:

Ne

Přepracovaný realizační tým:

Ano

2. Indikátory Kód indikátoru:

07.41.00

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - celkem

Dosažená hodnota: 4,00

Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:

Datum dosažené hodnoty:

31.07.2011


Měrná jednotka:

muži

Nerelevantní:


28.02.2011


Měrná jednotka:

ženy

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.01

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - muži

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.02

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - ženy

Ne

Popis:


Strana 2 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Po celou dobu projektu byly podpořeny 4 ženy z cílových skupin. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: Zaměstnanci s plnou prac. dobou..............3 s pracovním úvazkem v další činnosti týdne: 10 hodin.............0 5 hodin ..............0 Zaměstnanci s kratší pracovní dobou týdně: 20 hodin ..........1 30 hodin ..........0 Zaměstnanci příležitostní s týdenním pracovním úvazkem: 3 hodiny........0 12 hodin ...............0 celkem..................3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený naplně zaměstnané = =3+(0x10+0x5+1x20x0+30x0x3x0x12)/40)=3+(20/40)=3,5. Kód indikátoru:

07.41.04

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - zaměstnaní


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.05

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - OSVČ


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.06

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - dlouhodobě nezaměstnaní


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.07

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - nezaměstnaní celkem


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.08


Strana 3 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Název indikátoru:

Počet podpořených osob - neaktivní osoby celkem


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.09

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci,studenti a učni)


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.10

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.11

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - muži


Měrná jednotka:

muži

Nerelevantní:


31.07.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.12

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - klienti služeb - ženy


Měrná jednotka:

ženy

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: V projektu byly zaměstnány 4 ženy z CS.

Kód indikátoru:

07.41.18

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - mladí lidé 15-24 let


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Ve firmě v daném období pracovala 1 žena z této cílové skupiny, v tomto období na 1 úvazek.


Strana 4 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Kód indikátoru:

07.41.19

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - starší pracovníci 55-64 let


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.20

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.21

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - muži


Měrná jednotka:

muži

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.22

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - ženy


Měrná jednotka:

ženy

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.25

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - menšiny


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Byly podpořeny 2 ženy z této CS. 1 zaměstnankyně na 1/2 úvazek a druhá za 1 celý úvazek.

Kód indikátoru:

07.41.26

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - migranti


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis: Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 07.11.2011 09:46 Unikátní klíč: ØMb61PMØØ5Ø2

Strana 5 z 24


Kód indikátoru:

07.41.27

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - zdravotně znevýhodnění


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Byla podpořena 1 žena z této CS. Zaměstnankyně na 1 úvazek.

Kód indikátoru:

07.41.28

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - ostatní znevýhodněné skupiny


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.41

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - základní ISCED 1 a 2


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.42

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - střední ISCED 3


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.43

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - nástavbové studium ISCED 4


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.41.44

Název indikátoru:

Počet podpořených osob - vysokoškolské ISCED 5 a 6


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano


Strana 6 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Popis:

Kód indikátoru:

07.41.93

Název indikátoru:

Počet odcházejících účastníků


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Po celou dobu projektu byly podpořeny 4 osoby z CS.

Kód indikátoru:

07.45.00

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - celkem


Měrná jednotka:

Počet

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis:

Kód indikátoru:

07.45.01

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - MSP


Měrná jednotka:

Počet

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Byla podpořena firma SOFIRA Kadaň s.r.o.

Kód indikátoru:

07.45.02

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - Veřejná správa


Měrná jednotka:

Počet

Nerelevantní:


31.10.2010

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.45.03

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - NNO


Měrná jednotka:

Počet

Nerelevantní:


31.10.2010

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.45.04

Název indikátoru:

Počet podpořených organizací - ostatní organizace


Měrná jednotka:

Počet


Strana 7 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Nerelevantní:

Ano


31.10.2010

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.10

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) - celkem


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.11

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) - muži


Měrná jednotka:

muži

Nerelevantní:


31.10.2010

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.12

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - klienti (uživatelé služeb) - ženy


Měrná jednotka:

ženy

Nerelevantní:


31.10.2010

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.13

Název indikátoru:

Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem


Měrná jednotka:

Počet

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.14

Název indikátoru:

Počet úspěšných absolventů kurzů - muži


Měrná jednotka:

muži

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.15

Název indikátoru:

Počet úspěšných absolventů kurzů - ženy


Strana 8 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Dosažená hodnota: 0,00

Měrná jednotka:

ženy

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.20

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - celkem


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.21

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - muži


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.46.22

Název indikátoru:

Počet úspěšně podpořených osob - poskytovatelé služeb - ženy


Měrná jednotka:

Počet osob

Nerelevantní:


28.02.2011

Ano

Popis:

Kód indikátoru:

07.57.00

Název indikátoru:

Počet nově vytvořených/inovovaných produktů


Měrná jednotka:

produkt

Nerelevantní:


31.07.2011

Ne

Popis: Byl vytvořen produkt - provoz restaurace Slunce.


Strana 9 z 24


3. Výběrová řízení Pořadové číslo VŘ:

001

Je VŘ evidováno v ISVZ:

Ne

Název VŘ:

Výběrové řízení na nákup kuchyňského zařízení

Vyplňované údaje k:

Výběrové řízení

VŘ dle výše předpokládané hodnoty:

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR)

Stav VŘ:

Výběrové řízení ukončeno

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Otevřené řízení (§27)

Vybráno:

Ano

Specifikace druhu zadavatele:

dotovaný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

300 000,00

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

270 000,00

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

01.10.2010

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

20.10.2010

Popis: V říjnu 2010 jsme provedli částečný průzkum trhu a oslovili 3 firmy s poptávkou na nákup kuchyňského zařízení. Vybrali jsme nejnižší nabídku firmy JAMPL PSV s.r.o. za 270 tisíc Kč. Z přímých nákladů dotace však bylo hrazeno jen 98 tisíc Kč, částečně jsme zakázku hradili z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů jsme neuváděli informaci o výběrovém řízení dříve. Nyní o situaci informujeme na základě výsledku kontroly projektu č.2011/341. Výběrové řízení s více dodavateli:

Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení: JAMPL-PSV s.r.o.

25014081


270 000,00

Strana 10 z 24


4. Veřejná podpora Pořadové číslo:

0001

IČ:

28706579

Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis:


Typ VP/podpory de minimis:

Podpora de minimis

Rok:

2011

Poskytnutá podpora:

2 322 846,19 Kč

Vyčerpaná podpora v kalendářním roce realizace projektu:

2 830 251,15 Kč

5. Publicita Nástroj publicity:

Popis:

Tvorba samolepek povinných log

Samolepkami bylo označeno všechno zařízení kromě kuchyňských potřeb. Cedulkami byly označeny všechny místnosti provozovny, kam bylo pořízeno vybavení z dotace. Informační cedule je umístěna v hale restaurace. Propagace probíhá současně i na projekt realizovaný v rámci IOP. Fotodokumentace je archivována. Cedule byly upraveny dle požadavků kontroly. Fotodokumentaceje archivována.

Inzerce v médiích

Po ukončení projektu jsme o tom informovali veřejnost závěrečnou mediální zprávou v místním tisku. Výtisk bude archivován.

Jiné formy zajištění publicity projektu

V mediích tiskových i televizních proběhly informace o našich oceněních Ethnik friendly zaměstnavatel a Společnost přátelská rodině. Informace jsou archivovány i uvedeny na našem webu.

Tvorba publicity na webových stránkách

Od zahájení projektu byly vytvořeny webové stránky www.sofira.kadan.cz, kde je projekt prezentován, včetně povinných log a odkazů na poskytovatele dotace. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány - nyní je zde je vložena závěrečná zpráva o projektu. Obrazová dokumentace webových stránek je archivována.

6. Realizační tým Číslo:

001

Výběr typu pozice:

Odborné pozice

Název pozice / jméno pracovníka:

Provozní vedoucí (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc

Přepočet měsíční/ hodinové sazby:

40 200,00

Úvazek:

1,00

Průměrný měsíční náklad:

40 200,00

Délka působení v realizačním týmu:

15,00

Celkové náklady v Kč:

603 000,00

Popis pozice v projektu:


Strana 11 z 24

Finální verze (LZZ-GP) V přípravné fázi: Jedná se o zkušeného pracovníka s 10-ti letou praxí v oboru, podílel se na přípravě finančního cash-flow projektu. Dále se podílel na vytipování pracovníků a stanovení podmínek pro jejich přijímání do pracovního procesu. V realizační fázi: Pracovník se bude podílet na zajištění zavedení provozovny, dále bude využívat své bohaté zkušenosti při zajištění publicity provozovny ve směru k zákazníkům. Bude řešit zaškolování nových pracovníků a případné problémy v rámci jejich začlenění do pracovního kolektivu. Podílí se na řízení nákladů a koordinaci činnosti kuchyně a výdajové části projektu. V provozní fázi: Bude mít na starosti celkový provoz jídelny a sledování výdajů a nákladů. Bude koordinovat činnosti pracovníků provozovny, koordinovat činnosti pracovníků z cílových skupin a jejich zapojení do pracovního procesu, pokud na stávající či nová pracovní místa budou přijímáni nový pracovníci (vedení pracovního týmu). Číslo:

002


Odborné pozice


Zástupce vedoucího - kuchař (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc


457 595,00

Úvazek:

1,00


457 595,00


1,00


457 595,00

Popis pozice v projektu: V realizační fázi: Spolu s provozním vedoucím se zapojí do zajištění publicity provozovny a vzhledem ke svému svěřenému úseku bude odpovídat za činnost a úroveň nabízených služeb, spolu s odpovědností za dodržování hygienických předpisů. V provozní fázi: V rámci provozní fáze bude mít na starosti řízení svěřeného úseku - obsluha kuchyně, tj. bude mít na starosti teplá jídla odpovídající poptávce zákazníků jídelny + příprava menu. V případě potřeby bude zastupovat vedoucího provozu. Další náplní práce bude kontrolní činnost pomocného personálu a objednávka zboží. Číslo:

003


Odborné pozice


Pracovní asistent (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc


25 460,00

Úvazek:

1,00


25 460,00


14,00


356 440,00

Popis pozice v projektu:


Strana 12 z 24

Finální verze (LZZ-GP) V realizační fázi: Pracovní asistent bude mít za úkol pomáhat pracovníkům z řad cílových skupin s jejich zapracováním ve spolupráci s vedoucím provozovny na jejich pracovních pozicích. Tento člen realizačního týmu bude mít vzdělání v oboru kuchař-číšník, díky vyučení v oboru bude moci docházet k zastupitelnosti. V provozní fázi: Jeho hlavní rolí bude předávání pracovních návyků a pomoc s jejich získáváním novým pracovníků z řad cílových skupin. Řešení problémů s komunikací s ostatními pracovníky v kolektivu či zákazníky, takovým způsobem, aby následně byly výše uvedené osoby schopny tyto problémy řešit samostatně. Současně bude obsluhovat kasu stravovacího zařízení. Pracovní asistent má již dlouholetou praxi ve vedení lidí, která mu spolu se sociálním cítěním a etickým chováním dává dobrý předpoklad pro tuto pozici. Číslo:

004


Manažerské a administrativní pozice


Manažer projektu (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

hodina


110 684,00

Úvazek:

1,00


110 684,00


1,00


110 684,00

Popis pozice v projektu: V přípravné fázi: Podílí se na vedení projektu a jeho skloubení s realitou provozu stravovacího zařízení. Využívá své zkušenosti s prací s cílovou skupinou při obsazování pracovních míst ve spolupráci s vedoucím provozu. Využívá dále své zkušenosti s realizací projektů podpořených z fondu ESF. V realizační fázi: Ve spolupráci s ostatními členy realizačního týmu se podílí na publicitě, komunikuje s poskytovatelem podpory, nese zodpovědnost za správnost výběrových řízení. Dále zodpovídá za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem. V provozní fázi: Ve spolupráci s vedoucím provozu a finančním manažerem se budou podílet na řešení finanční udržitelnosti projektu, tj. generování a následné reinvestice zisku zpět do sociálního podniku SOFIRA Kadaň, s.r.o. na rozvoj jeho dalších služeb a tvorby dalších míst určených pro osoby z řad cílových skupin ohrožených sociální exkluzí. Číslo:

005


Manažerské a administrativní pozice


Finanční manažer projektu (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc


34 840,00

Úvazek:

0,15


5 226,00


15,00


78 390,00

Popis pozice v projektu: Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 07.11.2011 09:46 Unikátní klíč: ØMb61PMØØ5Ø2

Strana 13 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Jeho činností je přímé finanční řízení toků v rámci získané dotace během všech třech fází projektu. Jeho úkolem bude řízení a sledování čerpání nákladů v rámci čerpání finanční dotace v rámci OP LZZ. Podílí se na koordinaci realizace nákupů a výběrů dodavatele v souladu pravidly pro posuzování způsobilých výdajů a výběru dodavatelů pro OP LZZ. Finanční manažer komunikuje s poskytovatelem podpory, zodpovídá za finanční část monitorovacích zpráv, kontrolu bankovních operací, účetních dokladů a spravuje bankovní účet. Číslo:

006


Odborné pozice


Pomocný kuchař-asistent (1)

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc


292 764,00

Úvazek:

1,00


292 764,00


1,00


292 764,00

Popis pozice v projektu: V realizační fázi: Během realizační fáze projektu se kuchař bude účastnit zaškolení nových zaměstnanců, které bude určeno pro pomocný personál. Tuto aktivitu povede provozní vedoucí. Cílem zaškolení je zajistit, aby nový pracovník zvládl pracovní činnosti stanovené pro danou pracovní pozici a další nároky spojené s působením v organizaci. Toto zaškolení vychází z konkrétní náplně práce a vede ho k samostatnému zvládnutí úkolů, přičemž respektuje jeho potřeby, schopnosti a možnosti a snaží se ho současně začlenit do týmu. V provozní fázi: Tento kuchař bude organizačně spadat přímo pod kuchaře a jeho hlavní náplní práce bude pomoc při přípravě jídel, dále bude mít na starosti samostatnou přípravu studených jídel. V případě potřeby bude zastupovat pracovního asistenta. Číslo:

007


Odborné pozice


Pomocný kuchař 2

Název subjektu:


Forma:

Pracovní smlouva

Jednotka:

měsíc


18 492,00

Úvazek:

1,00


18 492,00


13,00


240 396,00

Popis pozice v projektu: Pomocné práce v kuchyni a úklid.

7. Rozpočet projektu


Strana 14 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Kód

Název nákladu

Úvazek

Délka Průměrné Přepočet působe měsíční měsíční/hodin ní v náklady ové sazby realizač [Kč] [Kč] ním týmu

Celkové náklady [Kč]

%

01

Osobní náklady

2 220 299,0 0

69,77

01.01

Pracovní smlouvy

2 139 269,0 0

67,22

01.01.01 Provozní vedoucí (1)

1,00

01.01.02 Zástupce vedoucího - kuchař (1)

1,00

01.01.03 Pracovní asistent (1)

1,00

01.01.04 Manažer projektu (1)

1,00

01.01.05 Finanční manažer projektu (1)

0,15

01.01.06 Pomocný kuchařasistent (1)

1,00

01.01.07 Pomocný kuchař 2

1,00

15,00

Režim podpory

40 200,00

40 200,00

603 000,00

18,95 02

1,00 457 595,00

457 595,00

457 595,00

14,38 02

25 460,00

25 460,00

356 440,00

11,20 02

1,00 110 684,00

110 684,00

110 684,00

3,48 02

5 226,00

34 840,00

78 390,00

2,46 02

1,00 292 764,00

292 764,00

292 764,00

9,20 02

18 492,00

240 396,00

7,55 02

14,00

15,00

13,00

18 492,00

01.02

Dohody o pracovní činnosti

0,00

0,00

01.03

Dohody o provedení práce

0,00

0,00

01.04

Jiné osobní náklady

81 030,00

2,55

81 030,00

2,55 02

01.04.01 Mimořádné odměny, dorovnání Kód

Název nákladu

Počet kusů

Cena kusu [Kč]

Náklady celkem [Kč]

Z toho investiční [Kč]

Jednotka

%

02

Cestovné

0,00

0,00

0,00

02.01

Místní personál v zahraničí

0,00

0,00

0,00

02.01.01 Diety (ubytování, stravné)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

02.01.02 Doprava

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02

Cestovní náhrady pro zahraniční experty

02.02.01 Diety (ubytování, stravné)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

02.02.02 Doprava

0

0,00

0,00

0,00

0,00

03

Zařízení a vybavení

387 265,00

0,00

12,17

03.01

Neodpisovaný hmotný majetek

387 265,00

0,00

12,17

387 265,00

0,00

12,17

03.01.01 Nákup


Režim podpory

Strana 15 z 24

Finální verze (LZZ-GP) 03.01.01 PC v provozu .01

2

18 528,33

37 056,66

0,00 ks

1,16 02

03.01.01 Tiskárna v provozu .02

1

4 710,00

4 710,00

0,00 ks

0,15 02

03.01.01 Kasa .03

1

38 516,65

38 516,65

0,00 ks

1,21 02

03.01.01 Multifunkční robot .04

1

15 990,00

15 990,00

0,00 ks

0,50 02

03.01.01 Šlehač .05

1

12 390,00

12 390,00

0,00 ks

0,39 02

03.01.01 Mikrovlná trouba .06

1

1 999,17

1 999,17

0,00 ks

0,06 02

03.01.01 Mrazák a chladící .07 box

0

0,00

0,00

0,00 ks

0,00 02

03.01.01 Sada hraček do .08 dětského koutku

1

12 460,00

12 460,00

0,00 sada

0,39 02

03.01.01 TV - do dětského .09 koutku

1

9 295,55

9 295,55

0,00 ks

0,29 02

03.01.01 DVD - do dětského .10 koutku

1

2 737,45

2 737,45

0,00 ks

0,09 02

03.01.01 Sada nádobí .11 kuchyň

1

49 208,46

49 208,46

0,00 sada

1,55 02

03.01.01 Talíře mělké .12

1

6 791,68

6 791,68

0,00 sada

0,21 02

03.01.01 Talíře hluboké .13

1

2 145,83

2 145,83

0,00 sada

0,07 02

03.01.01 Talířky dezertní .14

1

2 858,33

2 858,33

0,00 sada

0,09 02

03.01.01 Misky salátové .15 malé

1

904,17

904,17

0,00 sada

0,03 02

03.01.01 Misky salátové .16 velké

1

970,83

970,83

0,00 sada

0,03 02

03.01.01 Skleničky na .17 nápoje

0

0,00

0,00

0,00 ks

0,00 02

03.01.01 Skleničky na víno .18

1

2 484,00

2 484,00

0,00 sada

0,08 02

03.01.01 Skleničky - aperitiv, .19 šampaňské

1

2 307,00

2 307,00

0,00 sada

0,07 02

03.01.01 Hrnky (káva, čaj) .20

1

5 400,00

5 400,00

0,00 sada

0,17 02

03.01.01 Poháry, vázy, .21 slánky, pepřenky, karafy

1

4 211,67

4 211,67

0,00 sada

0,13 02

03.01.01 Příbory .22

1

5 124,00

5 124,00

0,00 sada

0,16 02

03.01.01 Nářezový nůž .23

0

0,00

0,00

0,00 ks

0,00 02

03.01.01 Světla do .24 provozovny (kuchyň)

1

2 700,00

2 700,00

0,00 sada

0,08 02

03.01.01 Světla do jídelny .25

1

13 136,00

13 136,00

0,00 sada

0,41 02

03.01.01 Multifunkční .26 tiskárna

1

10 000,00

10 000,00

0,00 ks

0,31 02


Strana 16 z 24

Finální verze (LZZ-GP) 03.01.01 Pracovní oblečení .27

1

20 004,30

20 004,30

0,00 sada

0,63 02

03.01.01 Mlýnek na kávu .28

1

12 800,00

12 800,00

0,00 ks

0,40 02

03.01.01 Sada trust na NTB .29 (nabíječka)

1

579,17

579,17

0,00 ks

0,02 02

03.01.01 Telefonní přístroj .30

1

1 249,17

1 249,17

0,00 ks

0,04 02

03.01.01 Zálohový disk .31

1

2 403,24

2 403,24

0,00 ks

0,08 02

03.01.01 Zvonek .32

1

325,00

325,00

0,00 ks

0,01 02

03.01.01 Radio .33

1

2 016,67

2 016,67

0,00 ks

0,06 02

03.01.01 Kuchyňský gril .34 salamander

1

5 000,00

5 000,00

0,00 ks

0,16 02

03.01.01 Kuchyňský sporák .35 s elektrickou troubou

1

30 000,00

30 000,00

0,00 ks

0,94 02

03.01.01 Kuchyňská smažící .36 plotna hladká

1

17 000,00

17 000,00

0,00 ks

0,53 02

03.01.01 Elektrická fritéza .37 dvoukošová

1

25 000,00

25 000,00

0,00 ks

0,79 02

03.01.01 Kuchyňská myčka .38 nádobí a skla

1

20 000,00

20 000,00

0,00 ks

0,63 02

03.01.01 plynová stolička .39

1

7 490,00

7 490,00

0,00 ks

0,24 02

03.01.02 Nájem/leasing

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.02

Neodpisovaný nehmotný majetek

03.02.01 Nákup

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.03

Odpisovaný nehmotný majetek

03.03.01 Nákup

0

0,00

0,00

0,00

0,00


0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03.04

Odpisy vlastního majetku

03.04.01 Odpisy hmotného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0,00

03.04.02 Odpisy nehmotného majetku

0

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

0,00

1,26

04

Nákup služeb

04.01

Publikace/školící materiály/manuály

0

0,00

0,00

0,00

0,00

04.02

Odborné služby/studie a výzkum

0

0,00

0,00

0,00

0,00

04.03

Náklady vyplývající přímo ze smlouvy

25 000,00

0,00

0,79

25 000,00

0,00 služba

0,79 02

04.03.01 Audit

1

25 000,00


Strana 17 z 24

Finální verze (LZZ-GP) 04.04

Náklady na konference/kurzy

15 000,00

0,00

0,47

0,00 kurz

0,47 02

04.04.01 Školení vedoucího a asistentů

3

5 000,00

15 000,00

04.05

Jiné náklady

0

0,00

0,00

0,00

0,00

05

Stavební úpravy

0,00

0,00

0,00

05.01

Drobné stavební úpravy

0,00

0,00

0,00

06

Přímá podpora

534 916,00

0,00

16,81

06.01

Mzdové příspěvky

527 107,00

0,00

16,56

1

0,00

06.01.01 obsluha 1 (1 osoba x 0,5 úvazku)

1 133 424,00 133 424,00

0,00 měsíc

4,19 02


1 155 896,00 155 896,00

0,00 měsíc

4,90 02


1 154 282,00 154 282,00

0,00 měsíc

4,85 02

06.01.04 Uklízeč/ka (1 osoba x 0,5 úvazku)

1

0,00 měsíc

2,62 02

0,00

0,00

0,00

06.02

83 505,00

Cestovné, ubytování a stravné

06.02.01 Cestovné pro pracovníky dojíždějící mimo město 06.03

Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

06.04

Jiné výše neuvedené náklady

06.04.01 Mimořádné odměny, dorovnání

83 505,00

0

0,00

0,00

0,00 jízda

0,00 01

0

0,00

0,00

0,00

0,00

7 809,00

0,00

0,25

7 809,00

0,00 projekt

0,25 02

0,00

0,00

0,00

1

7 809,00

07

Křížové financování

07.01

Odpisovaný hmotný majetek

0

0,00

0,00

0,00

0,00

07.02

Odpisované technické zhodnocení budov

0

0,00

0,00

0,00

0,00

07.03

Neodpisovaný nábytek

0

0,00

0,00

0,00

0,00

08

Přímé způsobilé náklady celkem

3 182 480, 00

0,00

100,00

09

Přímé způsobilé náklady bez křížového financování

3 182 480, 00

0,00

100,00

10

Nepřímé náklady

1 572 846,40 572 846,40

0,00

18,00

11

Celkové způsobilé náklady

3 755 326, 40

0,00

118,00

12

Celkové nezpůsobilé náklady

0,00

0,00

0,00

0

0,00


Strana 18 z 24

Finální verze (LZZ-GP) 13

Celkové náklady projektu

3 755 326, 40

0,00

118,00

8. Zdroje financování Náklady projektu (v Kč)

Procenta z celkových nákladů

Výdaje křížového financování

0,00

Soukromé prostředky

0,00

Celkové investiční způsobilé výdaje

0,00

Celkové neinvestiční způsobilé výdaje

3 755 326,40

Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje

3 755 326,40

Celkové nezpůsobilé výdaje

0,00

Celková dotace

3 755 326,40

Celkové výdaje projektu

3 755 326,40

Veřejné financování Příspěvek ze strukturálních fondů

3 192 027,44

85,00

Příspěvek z národních veřejných zdrojů

563 298,96

15,00

Příspěvek ze státního rozpočtu

563 298,96

15,00

Příspěvek z krajských rozpočtů

0,00

0,00

Příspěvek z obecních rozpočtů

0,00

0,00

Jiné národní veřejné

0,00

0,00

3 755 326,40

100,00

Veřejné finanční prostředky celkem

9. Finanční plán Pořadí ŽoP

Datum předložení ŽoP

Částka Skutečnost Odhad Skutečnost Odhad Skutečnost dotace v Kč zálohy v Kč celkem v Kč celkem v Kč investiční v investiční v Kč Kč

01

01.07.2010

563 299,00

563 299,00

0,00

0,00

02

01.01.2011

751 065,00

751 065,00

0,00

0,00

03

31.05.2011

286 756,36

455 396,52

455 396,00

0,00

04

01.07.2011

1 439 541,0 0

928 848,83

1 304 380,8 3

0,00

05

28.09.2011

286 756,37

0,00

06

01.01.2012

1 001 421,4 0

938 600,84

925 075,25

0,00 938 600,84


0,00

0,00 0,00

Strana 19 z 24


10. Prioritní téma Číslo

Název

Stav před podáním monitorovací zprávy (v Kč)

71

Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání

Částka ze zdrojů Aktuální stav (v financování za Kč) prioritní téma (v Kč)

3 192 027,44 Kč

3 192 027,44 Kč

786 313,96 Kč

11. Harmonogram realizace Rok 2010

Číslo aktivity 01

Název aktivity

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

XII

Řízení a koordinace projektu a výběrových řízení, zpracování monitorovacích zpráv

X

X

X

X

X

X

X

X

2010

02

Nákup zařízení a vybavení

X

X

X

X

X

X

X

X

2010

03

Nábor zaměstnanců a jejich zapracování a přímá podpora

X

X

X

X

X

X

X

X

2010

04

Zkušební a normální provoz provozovny

X

X

X

X

X

X

X

X

2011

01

Řízení a koordinace projektu a výběrových řízení, zpracování monitorovacích zpráv

X

X

X

X

X

X

X

2011

02

Nákup zařízení a vybavení

X

X

X

X

X

X

X

2011

03

Nábor zaměstnanců a jejich zapracování a přímá podpora

X

X

X

X

X

X

X

2011

04

Zkušební a normální provoz provozovny

X

X

X

X

X

X

X

12. Přílohy Číslo přílohy:

2

Název přílohy:

Soupiska oprava 1

Počet listů:

2

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

07.11.2011

Příloha: priloha_č.02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady MZ5 oprava 1.xls Popis: opravená soupiska (zaokrouhlení setiny) Číslo přílohy:

2

Název přílohy:

Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady)

Počet listů:

2

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.08.2011

Příloha: priloha_č.02_MZ_OPLZZ_Soupiska_neprime_naklady MZ5.xls Popis: soupiska MZ5


Strana 20 z 24

Finální verze (LZZ-GP) Číslo přílohy:

3

Název přílohy:

Kopie účetních dokladů nad 10 tis. Kč včetně toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 10 tis. Kč

Počet listů:

15

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.08.2011

Příloha: Popis: kopie dokladů na vybavení a audit, mezd v hotovosti, objednávka Číslo přílohy:

4

Název přílohy:

Pracovní výkaz 5/11 oprava 1

Počet listů:

3

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

07.11.2011

Příloha: vykazy_1105 ? oprava.xls Popis: 3 opravené pracovní výkazy Číslo přílohy:

4

Název přílohy:

Pracovní výkaz 4/11

Počet listů:

11

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.07.2011

Příloha: vykazy_1104.xls Popis: pracovní výkazy duben 2011 Číslo přílohy:

4

Název přílohy:


Počet listů:

12

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.07.2011

Příloha: vykazy_1105.xls Popis: pracovní výkazy květen 2011 Číslo přílohy:

4

Název přílohy:


Počet listů:

11

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.07.2011

Příloha: vykazy_1106.xls Popis: pracovní výkazy červen 2011


Strana 21 z 24


4

Název přílohy:


Počet listů:

10

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.07.2011

Příloha: vykazy_1107.xls Popis: Pracovní výkaz červenec 2011 Číslo přílohy:

5

Název přílohy:

Rozpis mezd oprava 1

Počet listů:

1

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

07.11.2011

Příloha: priloha_č.05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady MZ 5 oprava 1.xls Popis: opravný rozpis mezd - květen 2011 (hodiny p. Źigo) Číslo přílohy:

5

Název přílohy:

Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu

Počet listů:

4

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

20.09.2011

Příloha: priloha_č.05_MZ_OPLZZ_Mzdove naklady MZ 5.xls Popis: rozpis mzdových nákladů k 5 Mz Číslo přílohy:

8

Název přílohy:

Výpis z bankovního účtu

Počet listů:

8

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

31.08.2011

Příloha: Popis: výpisy z bankovního účtu a doklady plateb v hotovosti Číslo přílohy:

9

Název přílohy:

Přehled čerpání oprava 1

Počet listů:

3

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

07.11.2011

Příloha: priloha_č.09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady MZ5 oprava 1.xls Popis: opravený přehled čerpání (zaokrouhlení setiny)


Strana 22 z 24


9

Název přílohy:

Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu - s nepřímými náklady

Počet listů:

3

Počet výtisků:

3

Datum schválení:

31.07.2011

Příloha: priloha_č.09a_MZ_OPLZZ_Prehled_cerpani_neprime_naklady MZ5.xls Popis: přehled čerpání k 5 MZ Číslo přílohy:

10

Název přílohy:

Auditorská zpráva

Počet listů:

10

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

26.09.2011

Příloha: SOFIRA-Auditorské ověření GP.pdf Popis: auditorské ověření doloženo v originále o 10 stránkách/listech Číslo přílohy:

11

Název přílohy:

Přpracovaný rozpočet projektu

Počet listů:

3

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

26.09.2011

Příloha: Příloha č. 6 - Přepracovaný rozpočet MZ 5.xls Popis: Přepracovaný rozpočet projektu Číslo přílohy:

100

Název přílohy:

Formulář DCMZ oprava 1

Počet listů:

5

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

07.11.2011

Příloha: DCMZ 5 ? oprava 1.doc Popis: oprava DCMZ - doplnění kontroly Číslo přílohy:

100

Název přílohy:

Formulář druhé části monitorovací zpávy

Počet listů:

5

Počet výtisků:

1

Datum schválení:

26.09.2011

Příloha: DCMZ 5.doc Popis: druhá část 5 MZ

13. Další informace 30.6.2011 proběhla kontrola projektu. Proti protokolu s výsledky z kontroly jsme podali námitku, která je dosud bez odpovědi.


Strana 23 z 24



Strana 24 z 24

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Recommend Documents