Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený rozpočet

1012 1031 1032 2143 2212 2219 2229 2299 2321 3111 3112 3113 3114 3122 3231 3311 3314 3399 3412 3419 3421 3429 3599 3611 3612 3613 3632 3639 3722 3725 3745 3769 4351 5311 6171 6310 6402 6409

Bez ODPA Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav. Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti v dopravě Odvádění a čištění odpadních vod Předškolní zařízení Speciální předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Střední odborné školy Základní umělecké školy Divadelní činnost Činnosti knihovnické Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní činnost ve zdravotnictví Podpora individuální bytové výstavby Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n. Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování odpadů Péče o vzhled obcí Ostatní správa v ochraně život.prostředí Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.byd. Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Finanční vypořádání min.let Ostatní činnosti j.n. PŘÍJMY CELKEM

909 200 17 300 50 0 0 0 515 700 2 850 7 090 1 305 0 344 587 735 1 1 1 0 10 968 344 1 33 2 568 59 409 9 327 731 16 386 22 710 2 875 100 0 1 523 1 330 2 860 13 500 0 50

Upravený Skutečnost rozpočet

% SR

% UR

870 605 21 143 164 3 759 682 505 700 2 530 6 790 2 267 327 3 363 587 735 1 1 82 321 10 968 848 1 33 2 658 69 987 9 327 837 16 684 22 762 3 100 0 3 1 688 1 680 4 976 13 501 8 65

855 124 25 046 65 3 759 682 323 539 2 378 1 939 2 253 327 3 363 650 735 0 1 1 321 11 083 503 1 33 2 668 77 062 8 267 991 16 817 22 547 3 181 0 3 1 688 1 895 5 302 12 437 8 96

94,0 144,8 129,1 0,0 0,0 0,0 62,8 77,0 83,5 27,6 172,6 0,0 977,7 110,8 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 101,0 146,3 100,0 101,0 106,2 117,6 129,7 88,6 135,5 102,6 99,3 110,7 0,0 0,0 110,8 142,4 185,4 92,1 0,0 192,2

98,0 118,5 39,3 94,2 100,0 100,0 64,0 77,0 94,0 28,6 99,4 100,1 100,0 110,8 100,0 0,0 100,0 1,2 100,0 101,0 59,4 100,0 101,0 106,2 101,6 110,1 88,6 118,4 100,8 99,1 102,6 0,0 96,7 100,0 112,8 106,6 92,1 104,2 147,8

1 083 396 1 068 693

1 057 096

97,6

98,9

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč)

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1359 1353 1361 1511 1701 2111 2112 2119 2131 2132 2133 2139 2141 2142 2210 2226 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2460 3111 3112 3113 4111 4112

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Ostatní odvody Příjmy od žadatelů řidičského oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentif.a nezařad. daň.příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží ( nakoup.za účelem prodej.) Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.maj. Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- práv.osob Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj. Neinvest. přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

98 24 6 150 50 195

83 10 7 98 28 187

88 10 7 92 28 186

1 1 6 4

15 14 54

1 42

2 12 4

2 3 2 8 2 16 23 7 8 47

540 767 902 847 000 872 30 10 100 800 105 800 450 000 000 0 620 084 000 0 765 0 100 330 863 700 100 414 000 720 0 0 388 1 470 379 762 521 000 090 876 699 989

1 1 6 4

12 14 54

1 42 1 3 12 4 4 6 1 3 3 8 2 19 33 4 13 47

400 500 000 300 079 728 21 10 100 800 105 800 450 140 000 0 680 680 000 40 816 700 620 443 526 0 491 011 000 974 8 797 055 835 453 626 762 521 100 368 265 161 989

1 1 6 3

14 14 52

1 44 1 2 11 5 4 6 1 3 3 6 2 22 34 4 13 47

867 041 437 676 079 576 0 0 40 708 93 584 330 983 793 126 700 203 044 39 525 700 737 497 658 0 746 078 535 112 8 718 111 834 397 279 115 261 831 947 258 160 989

% SR 90,2 40,5 107,8 61,4 56,2 95,2 0,0 0,0 40,3 94,9 88,5 88,0 73,4 116,4 94,8 0,0 112,9 94,2 100,3 0,0 95,9 0,0 737,0 112,6 104,2 0,0 0,0 86,1 96,1 108,3 0,0 0,0 255,9 0,0 97,9 137,8 69,8 89,7 142,7 151,3 54,1 151,3 100,0

% UR 106,6 95,6 106,2 94,3 100,0 99,4 0,0 0,0 40,3 94,9 88,5 88,0 73,4 113,7 94,8 0,0 103,0 112,0 100,3 97,5 95,8 100,0 118,9 103,8 105,0 0,0 117,1 69,0 96,1 102,8 104,2 98,4 100,9 100,0 98,4 90,4 69,8 89,7 119,5 104,7 99,8 100,0 100,0

Schválený rozpočet 4113 4116 4121 4122 4123 4134 4139 4211 4213 4216 4222 4223 4240

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp. Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Neinvestiční přijaté dotace od regionálních rad Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp. Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté dotace od regionálních rad Invest. přijaté dotace ze státních finanč.aktiv PŘÍJMY CELKEM

Upravený rozpočet

Skutečnost

% SR

% UR

420 174 220 632 1 694 2 549 23 680 38 325 3 300 23 795 0 1 687 0 0

86 180 073 714 5 841 3 420 29 466 38 325 9 300 1 322 24 476 131 42 185 6 000

86 179 443 711 5 528 2 104 29 465 38 325 9 300 722 14 279 130 42 183 6 000

20,4 103,0 112,5 326,4 82,5 124,4 100,0 281,8 3,0 0,0 7,7 0,0 0,0

99,7 99,7 99,6 94,6 61,5 100,0 100,0 100,0 54,6 58,3 99,2 100,0 100,0

1 083 396

1 068 693

1 057 096

97,6

98,9

PŘÍJMY ORJ 0999 0999 0999 0999 0999 0999

OdPa 0000 0000 5311 5311 5311

Pol

Popis

Městská policie Bez ODPA 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2210 Přijaté sankční platby

Schválený rozpočet 1 370 40 40 1 330 80 1 250

Upravený rozpočet 1 800 120 120 1 680 80 1 600

Skutečnost 2 007 112 112 1 895 35 1 859

% plnění k SR 146,5 280,5 280,5 142,5 44,4 148,7

% plnění k UR 111,5 93,5 93,5 112,8 44,4 116,2

PŘÍJMY ORJ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 2299 2299 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

1353 1359 1361 4121 2210 2111 2210 2324 2329

Popis Odbor správní Bez ODPA Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní záležitosti v dopravě Přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 14 340 10 890 620 0 10 255 15 2 850 2 850 600 45 320 235 0

Upravený rozpočet 11 643 8 523 680 0 7 839 4 2 530 2 530 590 42 421 120 7

Skutečnost 11 903 8 884 700 126 8 056 2 2 378 2 378 641 46 458 130 7

% plnění k SR 83,0 81,6 113,0 0,0 78,6 13,3 83,5 83,5 106,8 102,8 143,0 55,1 0,0

% plnění k UR 102,2 104,2 103,0 0,0 102,8 50,0 94,0 94,0 108,6 110,1 108,7 107,9 101,3

PŘÍJMY ORJ 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3111 3111 3111 3112 3112 3113 3113 6171 6171 6310 6310 6402 6402 6409 6409 6409 6409

Pol

1361 4116 4121 4122 4222 2111 2229 2229 2229 2310 2141 2226 2229 2324 2329

Popis Odbor humanitní Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Předškolní zařízení Příjmy z poskytování služeb Ostatní přijaté vratky transferů Speciální předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy Ostatní přijaté vratky transferů Činnost místní správy Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) Finanční vypořádání minulých let Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 172 323 172 273 19 170 000 600 1 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 0

Upravený rozpočet 182 313 177 665 18 172 912 693 3 911 131 1 012 3 1 009 327 327 3 289 3 289 5 5 1 1 8 8 6 0 5 1

Skutečnost 182 060 177 364 20 172 912 693 3 609 130 1 012 3 1 009 327 327 3 289 3 289 5 5 0 0 8 8 54 2 51 1

% plnění k SR 105,7 103,0 103,5 101,7 115,6 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 107,9 0,0 101,8 0,0

% plnění k UR 99,9 99,8 109,2 100,0 100,1 92,3 99,2 100,0 107,3 100,0 100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 14,0 14,0 104,1 104,1 899,0 0,0 1 018,4 96,0

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1012 1012 1012 1012

Pol

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 1511 1701 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4139 4216 4222 4223 2119 2131 2139

Popis Odbor financí a majetku Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. Příj. Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní převody z vlastních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Schválený rozpočet 716 888 658 281 98 540 24 767 6 902 150 847 50 000 195 872 1 800 105 1 800 450 6 000 4 000 3 000 14 000 0 8 699 47 989 0 3 481 17 0 0 38 325 0 1 687 0 17 300 100 1 200 0

Upravený rozpočet 669 113 594 538 83 400 10 500 7 000 98 300 28 079 187 728 1 800 105 1 800 450 6 140 4 000 3 010 14 000 40 10 161 47 989 66 4 786 17 1 783 871 38 325 2 003 0 42 185 21 143 620 1 340 83

Skutečnost 677 844 594 120 88 867 10 041 7 437 92 676 28 079 186 576 1 708 93 1 584 330 6 983 3 793 4 311 14 044 39 10 160 47 989 66 4 164 16 1 781 870 38 325 2 003 0 42 183 25 045 737 1 399 78

% plnění k SR 94,6 90,3 90,2 40,5 107,8 61,4 56,2 95,3 94,9 88,5 88,0 73,4 116,4 94,8 143,7 100,3 0,0 116,8 100,0 0,0 119,6 91,2 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 144,8 737,0 116,6 0,0

% plnění k UR 101,3 99,9 106,6 95,6 106,2 94,3 100,0 99,4 94,9 88,5 88,0 73,4 113,7 94,8 143,2 100,3 97,5 100,0 100,0 99,9 87,0 91,2 99,9 99,8 100,0 100,0 0,0 100,0 118,5 118,9 104,4 94,0

PŘÍJMY ORJ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

OdPa 1012 2143 2143 2143 3314 3314 3399 3399 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3639 3639 3639 4351 4351 4351 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6409 6409 6409

Pol

Popis

Odbor financí a majetku 3111 Příjmy z prodeje pozemků Cestovní ruch 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Činnosti knihovnické 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sportovní zařízení v majetku obce 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Činnost místní správy 2210 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend Ostatní činnosti j.n. 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 16 000 0 0 0 0 0 0 0 10 187 2 385 7 802 7 067 7 000 67 9 020 20 9 000 1 523 1 523 0 10 0 10 0 13 500 1 500 12 000 0 0 0

Upravený rozpočet 19 100 757 700 57 81 81 321 321 10 187 5 996 4 191 17 645 17 578 67 9 020 20 9 000 1 688 1 656 32 174 120 14 40 13 500 1 500 12 000 59 2 57

Skutečnost 22 831 757 700 57 0 0 321 321 10 187 5 996 4 191 23 295 23 228 67 9 780 0 9 780 1 689 1 657 32 170 117 13 40 12 437 902 11 535 42 2 40

% plnění k SR 142,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 251,4 53,7 329,6 331,8 99,4 108,4 0,0 108,7 110,9 108,8 0,0 1 698,1 0,0 129,2 0,0 92,1 60,1 96,1 0,0 0,0 0,0

% plnění k UR 119,5 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 132,0 132,1 99,4 108,4 0,0 108,7 100,1 100,0 98,7 97,6 97,3 92,3 100,2 92,1 60,1 96,1 71,4 100,0 70,4

PŘÍJMY ORJ 5111 5111 5111 5111 5111

OdPa 0000 0000 6171 6171

Pol

Popis

Sociální fond Bez ODPA 4134 Převody z rozpočtových účtů Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 2 015 2 013 2 013 2 2

Upravený rozpočet 2 023 2 021 2 021 2 2

Skutečnost 2 024 2 021 2 021 3 3

% plnění k SR 100,4 100,4 100,4 128,0 128,0

% plnění k UR 100,0 100,0 100,0 128,0 128,0

PŘÍJMY ORJ 5193 5193 5193 5193 5193

OdPa 0000 0000 2143 2143

Pol

Popis

Projekt IC Bez ODPA 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Cestovní ruch 2141 Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 2 549 2 549 2 549 0 0

Upravený rozpočet 2 551 2 549 2 549 2 2

Skutečnost 1 236 1 234 1 234 2 2

% plnění k SR 48,5 48,4 48,4 0,0 0,0

% plnění k UR 48,5 48,4 48,4 104,0 104,0

PŘÍJMY ORJ 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555 5555

OdPa 0000 0000 0000 0000 3419 3419 3611 3611

Pol

2412 2460 4134 2141 2141

Popis FZÚB Bez ODPA Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osoby Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Převody z rozpočtových účtů Ostatní tělovýchovná činnost Příjmy z úroků (část) Podpora individuální bytové výstavby Příjmy z úroků (část)

Schválený rozpočet 33 862 32 950 8 762 2 521 21 667 344 344 568 568

Upravený rozpočet 40 234 38 728 8 762 2 521 27 445 848 848 658 658

Skutečnost 36 992 35 820 6 115 2 261 27 444 503 503 668 668

% plnění k SR 109,2 108,7 69,8 89,7 126,7 146,3 146,3 117,6 117,6

% plnění k UR 91,9 92,5 69,8 89,7 100,0 59,4 59,4 101,5 101,5

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 0000 0000 0000 2212 2212 2219 2219 2219 2229 2229 3111 3111 3111 3113 3113 3114 3114 3122 3122 3231 3231 3311 3311 3314 3314 3412 3412 3421 3421 3429 3429

Pol

1361 4116 2329 2111 2324 2111 2132 2329 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132 2132

Popis Odbor správy majetku Bez ODPA Správní poplatky Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Silnice Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní záležitosti v silniční dopravě Příjmy z poskytování služeb a výrobků Předškolní zařízení Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Speciální základní školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Střední odborné školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Základní umělecké školy Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Divadelní činnost Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Činnosti knihovnické Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Využití volného času dětí a mládeže Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní zájmová činnost a rekreace Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

Schválený rozpočet 78 105 1 300 1 300 0 0 0 500 300 200 700 700 1 305 75 1 230 344 344 587 587 735 735 1 1 1 1 1 1 781 781 1 1 33 33

Upravený rozpočet 80 623 1 336 1 300 36 682 682 500 300 200 700 700 1 255 25 1 230 74 74 587 587 735 735 1 1 1 1 1 1 781 781 1 1 33 33

Skutečnost 80 603 1 276 1 240 36 682 682 319 309 10 539 539 1 241 26 1 215 75 75 650 650 735 735 1 1 1 1 1 1 895 895 1 1 33 33

% plnění k SR 103,2 98,1 95,4 0,0 0,0 0,0 63,8 103,1 4,9 77,0 77,0 95,1 34,6 98,7 21,7 21,7 110,8 110,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,6 114,6 100,0 100,0 101,0 101,0

% plnění k UR 100,0 95,5 95,4 100,0 100,0 100,0 63,8 103,1 4,9 77,0 77,0 98,8 103,8 98,7 100,9 100,9 110,8 110,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 114,6 114,6 100,0 100,0 101,0 101,0

PŘÍJMY ORJ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

OdPa 3599 3599 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

2329 2111 2132 2329 2111 2132 2139 2111 2132 2329 2111 2131 2132 2133 2139 2111 2111 2132 2210 2310 2322 2329 3113

Popis Odbor správy majetku Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nebytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj

Schválený rozpočet 2 2 52 342 23 067 28 585 690 9 327 1 618 7 709 0 731 550 181 0 7 366 5 645 115 806 700 100 210 210 1 838 0 1 500 0 3 1 327 7

Upravený rozpočet 2 2 52 342 23 067 28 585 690 9 327 1 618 7 559 150 837 627 181 29 7 546 5 505 95 806 0 1 140 210 210 3 672 0 1 500 0 3 1 835 327 7

Skutečnost 2 2 53 767 22 224 31 236 307 8 267 1 390 6 730 147 991 773 185 32 6 918 4 625 91 801 0 1 402 210 210 4 000 7 1 631 64 58 1 834 407 0

% plnění k SR 106,0 106,0 102,7 96,3 109,3 44,5 88,6 85,9 87,3 0,0 135,5 140,6 102,4 0,0 93,9 81,9 79,0 99,3 0,0 1 401,7 99,9 99,9 217,6 0,0 108,7 0,0 1 928,7 183 437,0 124,4 0,0

% plnění k UR 106,0 106,0 102,7 96,3 109,3 44,5 88,6 85,9 89,0 97,9 118,4 123,3 102,4 111,1 91,7 84,0 95,6 99,3 0,0 123,0 99,9 99,9 108,9 0,0 108,7 0,0 1 928,7 100,0 124,4 0,0

PŘÍJMY ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1031 1031 1032 1032 2219 2219 2321 2321 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3745 3745

Pol

1332 1334 1335 1361 4111 4113 4116 4122 4211 4213 4216 4240 2111 2131 2131 3112 2139 2111 2310 2324 2324 2324

Popis Odbor rozvoje Bez ODPA Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Správní poplatky Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z pronájmu pozemků Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z pronájmu pozemků Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní příjmy z pronájmu majetku Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komun.odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Schválený rozpočet 61 944 28 904 30 10 100 510 0 420 739 0 3 300 23 795 0 0 50 50 0 0 15 15 7 090 7 090 0 0 22 500 22 500 0 0 2 875 2 875 100 100

Upravený rozpočet 78 393 45 125 21 10 100 513 3 000 20 2 339 27 9 300 1 322 22 473 6 000 164 164 3 3 5 5 6 790 6 790 118 118 22 552 22 500 51 1 3 100 3 100 0 0

Skutečnost 62 428 34 293 0 0 40 577 3 000 20 2 332 27 9 300 722 12 276 6 000 65 65 3 3 5 5 1 939 1 939 119 119 22 337 22 285 52 1 3 181 3 181 0 0

% plnění k SR 100,8 118,6 0,0 0,0 40,3 113,1 0,0 4,7 315,5 0,0 281,8 3,0 0,0 0,0 129,1 129,1 0,0 0,0 30,0 30,0 27,3 27,3 0,0 0,0 99,3 99,0 0,0 0,0 110,7 110,7 0,0 0,0

% plnění k UR 79,6 76,0 0,0 0,0 40,3 112,5 100,0 99,0 99,7 98,9 100,0 54,6 54,6 100,0 39,3 39,3 94,3 94,3 90,0 90,0 28,6 28,6 100,8 100,8 99,0 99,0 101,8 60,0 102,6 102,6 0,0 0,0

PŘÍJMY ORJ 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

OdPa 3769 3769 6171 6171 6171 6171 6171

Pol

2210 2111 2210 2324 2329

Popis Odbor rozvoje Ostatní správa v ochraně životního prostředí Přijaté sankční platby Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Schválený rozpočet 0 0 410 0 300 0 110

Upravený rozpočet 3 3 533 0 300 13 220

Skutečnost 3 3 484 13 234 12 225

% plnění k SR 0,0 0,0 118,0 0,0 77,9 0,0 204,5

% plnění k UR 96,7 96,7 90,8 0,0 77,9 92,9 102,3

Městská policie Příjmy: Rozpočet:

1 800

Skutečnost:

2 007

Rozdíl v plnění:

+207

Bez ODPA Rozpočet:

120

Skutečnost:

112

Rozdíl v plnění:

-8

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 120 Skutečnost: 112 Rozdíl v plnění: -8 Příjem z grantu na projekt prevence kriminality „Kdo má pod čepicí, může na silnici!“ a přijatá dotace na výuku na dětském dopravním hřišti. 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet: 1 680 Skutečnost:

1 895

Rozdíl v plnění:

+215

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 80 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: -45 Příjmy vyplacené Centrem dopravních služeb dle počtu odučených žáků 4. tříd ZŠ. Příjem nebyl naplněn z důvodu vyúčtování za školní pololetí. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 1 600 Skutečnost: 1 859 Rozdíl v plnění: +259 Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě a veřejném pořádku a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.

Správní odbor Příjmy: Rozpočet:

11 643

Skutečnost:

11 903

Rozdíl:

+ 260

Bez ODPA Rozpočet:

8 523

Skutečnost:

8 884

Rozdíl:

+ 361

1353 – Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet: 680 Skutečnost: 700 Rozdíl: + 20 Jedná se o správní poplatky za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění. Plánovaný příjem byl realizován ve větší míře, než jsme předpokládali, rozpočet byl navýšen o 60 tis. Kč (rozpočtová změna byla projednána v ZM dne 17. 12. 2009). 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené poplatek za autovraky – odvod na účet SFŽP Rozpočet: 0 Skutečnost: 126 Rozdíl: + 126 Přijaté správní poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků - tento příjem je pravidelně měsíčně odváděn na účet SFŽP vždy následující měsíc. Výběr těchto správních poplatků není zdrojem našich příjmů, proto plnění nebylo v rozpočtu plánováno. 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 7 839 Skutečnost: 8 056 Rozdíl: + 217 Jsou to správní poplatky, které zahrnují příjmy za veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru. Přijaté správní poplatky na oddělení správních agend: - poplatky za přihlašování k trvalému pobytu a výpisy údajů z evidence obyvatel - poplatky za vydávání cestovních dokladů v různých modifikacích - poplatky za provádění změny v občanském průkazu, výměny OP povinné, na vlastní žádost Přijaté správní poplatky na oddělení dopravně správních agend: - poplatky za zavedení a změny v evidenci řidičů a motorových vozidel - poplatky za schvalování technické způsobilosti motorových vozidel dovezených ze zahraničí nebo typově se neshodujících - přidělování tabulek se zvláštní SPZ trvalou manipulační a zkušební - vydávání dokladů (průkazy, osvědčení, výpisy, atp.) řidičů a vozidel - poplatky za vydávání karet do digitálních tachografů v souladu s právem EU, resp. dle zákona č. 361/2000 Sb. a zák. č.56/2001 Sb. Přijaté správní poplatky na živnostenském úřadu: - poplatky za registraci, vydání a zápisy změn v ŽL a Koncesních listinách - poplatky za správní rozhodnutí o provozování živností průmyslovým způsobem - poplatky za vydávání výpisů ze ŽR, vydávání náhradních dokladů (průkazů, osvědčení). Příjmy u většiny ze správních poplatků byly naplňovány v menším rozsahu, než byl původně schválený rozpočet na rok 2009. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 2 416 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 17. 12. 2009) a tím došlo v celkovém příjmu k jeho naplnění. U výměny řidičských průkazů, došlo k menšímu plnění příjmu, než jsme předpokládali. Je to způsobeno tím, že sice probíhá výměna řidičských průkazů (konec platnosti u ŘP vydaných do r. 1999,2000) ve větším množství, ale z důvodu povinné výměny je tato výměna bezplatná. V souvislosti s hospodářskou krizí a z důvodu zavedení nového zákona o odpadech, došlo k poklesu v registru vozidel. Dále došlo k poklesu dovezených motorových vozidel. Také musel být upraven příjem za správní poplatek za vydávání karet do digitálních tachografů, kde došlo též k poklesu příjmů.

Příjem správních poplatků za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů byl naplněn dle předpokládaného rozpočtového plnění navýšeného rozpočtu o 70 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2009). Přijaté správní poplatky na úseku matriky vybírané v rámci správního řízení (stanovení jména a příjmení, ověřování podpisů a listin apod.). Plánovaný příjem byl realizován v menší míře, než byl původně stanovený rozpočet na rok 2009, ale byl snížen o 125 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána dne 17. 12. 2009) a tím došlo nakonec k plnění a i mírnému navýšení. OŽÚ – registrace: Promítla se novelizace zákona o živnostenském podnikání – zjednodušení; došlo k vyššímu, než původně očekávanému plnění (rozpočtová změna-zvýšení o 100 tis. Kč) 4121 – Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet: 4 Skutečnost: 2 Rozdíl: -2 Tato položka zahrnuje správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy. Konkrétně se jedná o vedení správních řízení na úseku zrušení údaje o místu trvalého pobytu za město Lučany n. N. a obec Josefův Důl na základě uzavřených veřejnoprávních smluv. 2299 – Ostatní záležitosti v dopravě Rozpočet: 2 530

Skutečnost: 2 378

Rozdíl:

- 152

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 2 530 Skutečnost: 2 378 Rozdíl: - 152 Jde o přijaté platby za: - projednávání a řešení přestupků dle zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích - pokuty za dopravní přestupky uložené městskou policií a policií české republiky - pokuty za porušení povinnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla dle zák. č. 168/1999 Sb. Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. Rozpočet byl upraven a snížen v celkové výši o 620 tis. Kč (rozpočtová změna, projednána na ZM dne 17. 12. 2009). Platební morálka se zhoršila a vymáhání není již tak úspěšné a neprobíhá dle plánovaných předpokladů. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 590

Skutečnost:

641

Rozdíl:

+ 51

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 42 Skutečnost: 46 Rozdíl: +4 Jedná se o příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby – hradí se pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni). Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (matrika) byly za rok 2009 očekávány nižší, než byl schválený rozpočet. Rozpočet byl snížen o 3 tis. Kč (rozpočtová změna projednána na ZM 17. 12. 2009). Nakonec byl příjem naplněn. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 421 Skutečnost: 458 Rozdíl: + 37 Jde o finanční prostředky za: - pokuty uložené za přestupky jiné než dopravní (proti majetku, občanskému soužití, propadlé občanské průkazy atp.). Příjmy plynou z vybraných pokut a reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. - živnostenský úřad = pokuty blokové a uložené ve správním řízení za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) - blokové pokuty za porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Vzhledem k personálnímu posílení úseku kontroly ŽÚ došlo k uspokojivému plnění kontrolní činnosti. Došlo k navýšení příjmů a rozpočet byl navýšen o 225 tis. Kč u ŽÚ,

naopak u ostatních pokut (pokuty – ostatní přestupky) u OPŘ byl rozpočet snížen o 101 tis. Kč. Výsledky zjištěných porušení předpisů a výše následné ukládaných pokut odpovídá reálným možnostem oddělení. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 120 Skutečnost: 130 Rozdíl: + 10 Jedná se o náhrady paušálně stanovených nákladů řízení spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě ustanovení § 79 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhl. č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 7 Skutečnost: 7 Jedná se o platby při ověřování při pořizování kopií listin (fotokopií)

Rozdíl:

0

Odbor humanitní Příjmy: Rozpočet:

182 313

Skutečnost:

182 060

Rozdíl v plnění:

- 253

Bez ODPA Rozpočet:

177 665

Skutečnost:

177 364

Rozdíl v plnění:

- 301

1361 – Správní poplatky Rozpočet: 18 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění: 2 Příjmy z poplatků za vystavení průkazů mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany. 4116 Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 172 912 Skutečnost: 172 912 Rozdíl v plnění: 0 Příjmem této položky byly poskytnuté neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu určené k financování výplat sociálních dávek. Finanční prostředky nám byly zasílány prostřednictvím kraje formou měsíčních splátek ve výši odpovídající vyhodnocenému čerpání v předešlém období a na základě potřeb na následující období. Podle účelového určení jsme byli příjemci dvou dotací: UZ 13306 Dotace na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany (jednorázového příspěvku na opatření zvláštních pomůcek, příspěvku na úpravu bytu, příspěvku na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvku na provoz motorového vozidla, příspěvku na individuální dopravu, příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu). UZ 13235 Dotace na výplatu příspěvku na péči, který je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. UZ 13005 Dotace MPSV ČR za prvenství v soutěži Obec přátelská rodině z r. 2008. 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 693 Skutečnost: 693 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (613 tis. Kč) a děti MŠ (80 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 3 911 Skutečnost: 3 609 Rozdíl v plnění: -302 v tom: ORG 40615 Rozpočet: 1 400 Skutečnost: 1 140 Rozdíl v plnění: -260 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pod Vodárnou - Grantový projekt „Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního školství„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Rovné příležitosti ve vzdělávání (MŠMT 171 tis. Kč a EU 969 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním příjmů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. ORG 40625 Rozpočet: 254 Skutečnost: 214 Rozdíl v plnění: -40 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Liberecká - Grantový projekt MŠMT „Žák učitelem – učitel žákem„ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 32 tis. Kč a EU 182 tis. Kč).

Shora vykazovaný rozdíl vznikl plánováním příjmů dle splátkového kalendáře, který byl později ze strany Libereckého kraje upraven na nižší částku vykazovanou ve skutečnosti. ORG 40635 Rozpočet: 1 546 Skutečnost: 1 546 Rozdíl v plnění: 0 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt MŠMT „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 232 tis. Kč a EU 1 314 tis. Kč). ORG 40675 Rozpočet: 431 Skutečnost: 430 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace z KÚLK pro ZŠ Pivovarská - Grantový projekt MŠMT „ICT nejsou jen interaktivní tabule. My to víme“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Zvyšování kvality ve vzdělávání (MŠMT 64 tis. Kč a EU 366 tis. Kč). ORG 40693 Rozpočet: 24 Skutečnost: 24 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZŠ Arbesova na dopravu na výstavu EDUCA v Liberci (4 tis. Kč) a účelová neinvestiční dotace z grantového fondu LK na úhradu nákladů spojených s realizací protidrogového projektu „Správná šestka“ (20 tis. Kč). ORG 40813 Rozpočet: 212 Skutečnost: 211 Rozdíl v plnění: Pro přísp. organizaci DDM Vikýř, Jablonec n.N. je dotace z KÚLK na akce: 100,0 tis. Kč – realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (záloha) 2,0 tis. Kč – „Výtvarné setkání a putování“ 1,0 tis. Kč – „Prázdninová všehochuť“ 9,0 tis. Kč – „Kdo si hraje nezlobí“ 45,0 tis. Kč – „Ekovýchova s Vikýřem“ 11,0 tis. Kč – „S Tebou mě baví svět“ 8,0 tis. Kč – „Informační centrum pro mládež v Jablonci n.N.“ 15,0 tis. Kč – letní tábor pro postižené 17,0 tis. Kč – realizace kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (vyúčtování) 4,0 tis. Kč – „Podpora činnosti DDM Vikýř v Jablonci n.N“

-1

ORG 40823 Rozpočet: 44 Skutečnost: 44 Rozdíl v plnění: 0 Dotace z KÚLK pro ZUŠ, Jablonec n.N. na akce „Dny evropského dědictví“ (15 tis. Kč) a účelová neinvestiční dotace na náklady spojené s realizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT (29 tis. Kč). 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů ORG 40635 Rozpočet: 131 Skutečnost: 130 Rozdíl v plnění: -1 Investiční dotace z KÚLK pro ZŠ 5. května - Grantový projekt „Škola pro mě – Inovativní metodika pro 1. stupeň ZŠ s důrazem na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání (MŠMT 19 tis. Kč a EU 111 tis. Kč). Shora vykazovaný rozdíl vznikl zaokrouhlováním částek při sestavování rozpočtu.

3111 Předškolní zařízení Rozpočet: 1 012

Skutečnost:

1 012

Rozdíl v plnění:

0

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují úhrady dlužných částek k 31.12.2004, které náležejí ještě městu. 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 1 009 Skutečnost: 1 009 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008.

3112 – Speciální předškolní zařízení Rozpočet: 327 Skutečnost:

327

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 327 Skutečnost: 327 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008.

3113 Základní školy Rozpočet: 3 289

Skutečnost:

3 289

Rozdíl v plnění:

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 3 289 Skutečnost: 3 289 Rozdíl v plnění: Vratka nevyužitého neinvestičního příspěvku (energie) za rok 2008. 6171 - Činnost místní správy Rozpočet: 5 Skutečnost:

5

Rozdíl v plnění:

2310 – Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob. majetku Rozpočet 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: Příjem z prodeje neupotřebitelného klavíru v příspěvkové organizaci ZUŠ Jablonec n. N.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Rozpočet: 1 Skutečnost: 0

Rozdíl v plnění:

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 1 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: Úroky ze zvláštního účtu na projekt Týden seniorů ve výši 140 Kč. 6402 – Finanční vypořádání minulých let Rozpočet: 8 Skutečnost:

8

Rozdíl v plnění:

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

2226 – Příjmy z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi Rozpočet 8 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Na tento paragraf a položku je naúčtováno dle pokynu KÚLK, zbývající část je v pol. 4121 jako v minulých letech.

6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 6 Skutečnost:

54

Rozdíl v plnění:

48

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 0 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 2 Tato položka obsahuje příjmy z vratek sociálních dávek poskytnutých neoprávněně v minulých rozpočtových obdobích. Tyto vrácené a vymožené prostředky jsou příjmem státního rozpočtu, do kterého je odvádíme pravidelně 1x měsíčně prostřednictvím kraje. Tato částka se vrátila na účet města koncem roku 2009 a finanční prostředky byly převedeny do r. 2010 a v lednu 2010 odeslány na účet kraje. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 5 Skutečnost: 51 Rozdíl v plnění: 46 Příspěvky od klientů-seniorů našeho města na úhradu provozních nákladů Domova pro seniory v Semilech, kam byli na základě smlouvy uzavřené mezi městy Jablonec n.N. a Semily umístěni (924 Kč). Částka ve výši 50 tis. Kč je úhrada od města Tanvald za umístění občana jejich města v jabloneckém DPS. Rozpočet nebyl o 50 tis .Kč upraven, neboť nebylo dořešeno, zda bude příjmem města nebo zda bude úhrada převedena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy j.n. Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci n. N. (úhrada od jedné obce). Na tento paragraf a položku je naúčtováno dle pokynu KÚLK, zbývající část je v pol. 4121 jako v minulých letech.

Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet:

Bez ODPA Rozpočet:

669.113

594.538

Skutečnost:

677.844

Skutečnost:

594.120

Rozdíl v plnění:

+ 8.731

Rozdíl v plnění:

- 418

1111 - Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet: 83 400 Skutečnost: 88 867 Rozdíl v plnění: + 5 467 Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. 1112 - Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet: 10 500 Skutečnost: 10 041 Rozdíl v plnění: - 459 Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos. Plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření zejména možnost neplatit zálohy pro podnikatelské subjekty zaměstnávající max. 5 osob. 1113 - Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet: 7 000 Skutečnost: 7 437 Rozdíl v plnění: + 437 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Rozpočet: 98 300 Skutečnost: 92 676 Rozdíl v plnění: - 5 624 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Plánovaný příjem se nepodařilo naplnit. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet: 28 079 Skutečnost: 28 079 Rozdíl v plnění: Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou 5362.

0

1211 - Daň z přidané hodnoty Rozpočet: 187 728 Skutečnost: 186 576 Rozdíl v plnění: - 1 052 Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy nebyly naplněny. 1341 - Poplatky ze psů Rozpočet: 1 800 Skutečnost: Tyto místní poplatky nebyly naplněny.

1 708

Rozdíl v plnění:

1342 - Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet: 105 Skutečnost: 93 Rozdíl v plnění: U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu. 1343 - Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet: 1 800 Skutečnost: 1 584 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění. 1345 - Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet: 450 Skutečnost: 330 U těchto poplatků nedošlo k předpokládanému plnění.

Rozdíl v plnění:

Rozdíl v plnění:

- 92

- 12

- 216

- 120

1347 - Poplatek za provozovaný VHP Rozpočet: 6 140 Skutečnost: 6 983 Tyto poplatky byly přeplněny o částku 843 tis. Kč.

Rozdíl v plnění:

+ 843

1351 – Odvod z výtěžku provozování loterií Rozpočet: 4 000 Skutečnost: 3 793 Jedná se o 6% odvod z výnosu z provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

- 207

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 3 010 Skutečnost: 4 311 Rozdíl v plnění: + 1 301 Zahrnují správní poplatky za vydání povolení k provozování VHP a dále správní poplatky za povolení splátek k vymáhaným pokutám. 1511 - Daň z nemovitostí Rozpočet: 14 000 Skutečnost: 14 044 Rozdíl v plnění: + 44 Tuto daň pro město vybírá finanční úřad, který ji ve 100% výši přeposílá městu. Došlo k překročení plánu výnosu o 44 tis. Kč. 1701 – Neidentifikované příjmy Rozpočet: 40 Skutečnost: 39 Rozdíl v plnění: -1 Na tuto položku jsou zařazeny daňové příjmy od finančního úřadu dodatečně vymožené. 4111 – Neinvestiční přijaté transf. z všeobecné pokl. správy SR Rozpočet: 10 161 Skutečnost: 10 160 Rozdíl v plnění: -1 Jedná se o dotaci na sociálně právní ochranu dětí celkem 7 645 tis. Kč (UZ 98216), dotaci na příspěvek na péči celkem 1 560 tis. Kč (UZ 98116), dotace na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu 946 tis. Kč (UZ 98348) a volby do zastupitelstva obce Pulečný 10 tis. Kč (UZ 98074). 4112 - Globální dotace Rozpočet: 47 989 Skutečnost: 47 989 Rozdíl v plnění: Jedná se o dotaci na výkon státní správy, kterou městu posílá KÚLK.

0

4113 – Neinvest.přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 66 Skutečnost: 66 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci na úhradu úroků k úvěru na opravu a modernizaci panelového domu Lipová 9 od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. Tato dotace bude ve stejné výši vyplácena do roku 2017. 4116 – Ostatní Rozpočet: ORG 10133 ORG 10134 ORG 10136 ORG 10137 ORG 10138 ORG 10244 ORG 10957 ORG 30943 ORG 90850 ORG 40523 ORG ORG ORG ORG ORG ORG

10133: 10134: 10136: 10137: 10138: 10244:

neinv. přijaté transf. ze stát. rozpočtu 4 786 Skutečnost: 4 164 617 Skutečnost: 497 1 186 Skutečnost: 888 221 Skutečnost: 203 228 Skutečnost: 176 159 Skutečnost: 128 1 364 Skutečnost: 1 261 400 Skutečnost: 400 178 Skutečnost: 178 390 Skutečnost: 390 43 Skutečnost: 43

(UZ (UZ (UZ (UZ (UZ (UZ

33513234, 09113229, 33513234, 13101) 33513234, 33513234,

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

33113234) 09513229, 33513234, 33113234) 33113234) 33113234) 33113234)

- 622 - 120 - 298 - 18 - 52 - 31 - 103 0 0 0 0

Pro všechny ORGy se jedná o plánované příjmy od Úřadu práce na úhradu výdajů za pracovníky veřejně prospěšných prací. Skutečné plnění příjmů je vždy nižší než plánového příjmy, protože do rozpočtu byla naplánována maximální možná částka, která by znamenala obsazení všech dohodnutých míst po celou dobu trvání dohody s Úřadem práce v daném kalendářním roce, ale ve skutečnosti nejsou všechna místa plně obsazena po celou dobu a ještě dochází k fluktuaci a nemocnosti těchto pracovníků. ORG 10957: (UZ 04228) dotace na 1,5 úvazku terénního pracovníka na oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. ORG 30943: Neinvestiční přijaté transfery ze SR na projekt „Otevřené dveře“ - jde o finanční prostředky ve výši 179 tis. Kč určené pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. z prostředků EÚ pod ÚZ 09513229. Tyto finanční prostředky příspěvková organizace vrátí společně s vyúčtováním dotace Ministerstvu sociálních věcí ČR. ORG 90850: V rámci Městské programu prevence kriminality na rok 2009 byla poskytnuta dotace ve výši 390 tis. Kč na 5 projektů ( Na rozcestí, Stáří bez rizika, Příměstský tábor, Sportovní vybavení 2 a Akce sídliště ). Projekty jsou určeny ke zlepšení života obyvatel města Jablonce nad Nisou. ORG 40523: Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. pro rok 2009 - rozpočtové opatření schváleno na mimoř. schůzi RM dne 9.7.2009 Usnesením RM č. 136/2009 ve výši 38 tis. Kč (ÚZ 34053). Neinvestiční účelová dotace z dotačního programu MK ČR na realizaci projektu z programu Knihovna 21. století na nákup knihovnického fondu pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. v roce 2009 - rozpočtové opatření schváleno dne 18.6.2009 Usnesením ZM č. 618/2009 ve výši 5 tis. Kč (ÚZ 34070). 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 16 Rozdíl v plnění: -1 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. Rozdíl vznikl tím, že smlouva s obcí Maršovice na další období byla uzavřena až v polovině roku 2009 a poplatek byl tedy poloviční. 4122 – Neinvestiční přijaté transf. od krajů Rozpočet: 1 783 Skutečnost: 1 781 Rozdíl v plnění: -2 Neinvestiční dotace pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu LK dle Smlouvy č. OLP/125/2009 z 24.2.2009 na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Jablonecka v roce 2009 ve výši 670 tis. Kč (schváleno rozpočtovým opatřením na 6. schůzi RM dne 7.5.2009). Neinvestiční účelová dotace pro Městskou knihovnu Jablonec nad Nisou, p.o. od Krajského úřadu Libereckého kraje dle Smlouvy č. OLP/149/2009 na projekt pod názvem „Regionální funkce knihoven – Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.“ ve výši 959 tis. Kč – rozpočtová změna schválena na 23. zasedání ZM dne 26.3.2009 Usnesením ZM č. 530/2009. Dotační tituly určené k zajištění činnosti jednotek požární ochrany – odborná příprava, oprava výjezdu z HZ Proseč a vybavení jednotek 2 ks zásahových přileb a 4 ks vysílaček. Jde o příspěvek z Fondu PO LK v celkové částce 73 tis. Kč a příspěvek na udržení akceschopnosti jednotek PO v celkové částce 80 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly začleněny do rozpočtu na paragraf – požární ochrana a byly z něj hrazeny výdaje na vybavení jednotek a náklady spojené s provozem hasičských zbrojnic a techniky. 4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 871 Skutečnost: 870 Rozdíl v plnění: -1 Neinvestiční dotace určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na financování projektu magnetické rezonance z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 799 tis. Kč (ÚZ 38585005) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 71 tis Kč (ÚZ 38185001).

4139 – Výběr z FZÚB Rozpočet: 38 325 Skutečnost: 38 325 Rozdíl v plnění: 0 Výběr prostředků z FZÚB pro potřeby města na opravy, údržbu a rekonstrukce svého bytového fondu. 4216 – Ostatní investiční přijaté transf. ze státního rozpočtu Rozpočet: 2 003 Skutečnost: 2 003 Rozdíl v plnění: 0 Účelová investiční dotace z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR na bezpečnostní monitorovací systém určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. (ÚZ 35672) ve výši 1.687 tis. Kč – dotaci město pouze proúčtovalo, ministerstvo zaslalo nemocnici finance přímo. V rámci Městského programu prevence kriminality pro rok 2009 obdrženo 316 tis. Kč – rozšíření stávajícího kamerového systému o kamerový soubor ul. Budovatelů. 4223 – Investiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 42 185 Skutečnost: 42 183 Rozdíl v plnění: -2 Investiční dotace určená pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na financování projektu magnetické rezonance z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 38 763 tis. Kč (ÚZ 38585505) a z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR ve výši 3 420 tis Kč (ÚZ 38185501).

1012 – Podnikání v zemědělství Rozpočet: 21 143 Skutečnost:

25 045

Rozdíl v plnění:

+ 3 902

2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti Rozpočet: 620 Skutečnost: 737 Rozdíl v plnění: + 117 Příjmy z věcných břemen u liniových staveb jsou závislé na dokončení těchto staveb, jejich kolaudaci a následný vklad do katastru nemovitostí. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 1 340 Skutečnost: 1 399 Rozdíl v plnění: + 59 Příjmy z pronájmu pozemků se v průběhu roku mění s ohledem na uzavírané nájemní smlouvy a podané výpovědi. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu pozemku Rozpočet: 83 Skutečnost: 78 Rozdíl v plnění: -5 Příjmy z pronájmu části parkovací plochy na Horním náměstí při konání dne IZS od fa Telmo spol. s.r.o. a Kooperativa pojišťovna a.s. a z pronájmu pozemků, kde je uplatňováno DPH. 3111 – Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet: 19 100 Skutečnost: 22 831 Rozdíl v plnění: + 3 731 Příjmy z prodeje pozemků jsou tvořeny, jako v loňském roce zájmem občanů o koupi pozemků na individuální výstavbu a rovněž prodejem zahrad u bytových domů. Dále trvá zájem investorských společností o koupi pozemků a tím i uzavíraných smluv budoucích kupních. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 757

Skutečnost:

757

Rozdíl v plnění:

0

2112 – Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoup. za úč. prodeje) Rozpočet: 700 Skutečnost: 700 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příjem města za prodej knih Jabloneckému kulturnímu a informačnímu centru , o.p.s. ve výši 700 tis. Kč.

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 57 Skutečnost: 57 Rozdíl v plnění: 0 Jde o přefakturace akcí „realizace výstavního stánku na veletrh Reisemarkt Dresden“ (37 tis. Kč) a „výstavní sektor na veletrh cestovního ruchu Reisen Hamburg“ (20 tis. Kč) – rozpočtová změna ve výši 57 tis. Kč provedena v září 2009. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 81

Skutečnost:

0

Rozdíl v plnění:

- 81

2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 81 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 81 Jde o vratku za energie za rok 2008– rozpočtová změna provedena v září 2009 – bylo vráceno do rezervy města. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. Rozpočet: 321 Skutečnost: 321

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 321 Skutečnost: 321 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o dotaci z ministerstva životního prostředí na projekt Jablonec nad Nisou - město otevřené svým občanům. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 10 187 Skutečnost:

10 187

Rozdíl v plnění:

0

2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 5 996 Skutečnost: 5 996 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. ve výši 5 996 tis. Kč. 3113 – Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku Rozpočet: 4 191 Skutečnost: 4 191 Rozdíl v plnění: 0 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku prodaného společnosti SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. ve výši 4 191 tis. Kč. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 17 645

Skutečnost:

23 295

Rozdíl v plnění:

+ 5 650

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 17 578 Skutečnost: Jedná se o příjmy z prodeje bytů

23 228

Rozdíl v plnění:

+ 5 650

3113 – Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 67 Skutečnost: 67 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příjmy z prodeje osobního automobilu Renault Scenic z majetku města Městské správě nemovitostí Jablonec nad Nisou, s.r.o. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 9 020 Skutečnost: 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 20 Skutečnost: Tato položka nebyla naplněna.

9 780 0

Rozdíl v plnění: Rozdíl v plnění:

+ 760 - 20

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 9 000 Skutečnost: 9 780 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy z prodeje objektů, které nejsou bytovými domy.

4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Rozpočet: 1 688 Skutečnost: 1 689 Rozdíl v plnění:

+ 780

+1

2132 - Příjmy z pronájmu Rozpočet: 1 656 Skutečnost: 1 657 Rozdíl v plnění: +1 Jde o příjmy z čistého nájemného, vybíraného příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou jménem města a na účet města Jablonec nad Nisou v celkové výši 1 657 tis. Kč. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 32 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: 0 Jde o vratky za úsporu energií za rok 2008 u příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou (tj. bývalých příspěvkových organizací Sociální služby a Spolkový dům) v celkové výši 32 tis. Kč. 6171- Činnost místní správy Rozpočet: 174

Skutečnost:

170

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 120 Skutečnost: 117 Jedná se o pokuty uložené při kontrolní činnosti provozování VHP.

Rozdíl v plnění:

-4

Rozdíl v plnění:

-3

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 14 Skutečnost: 13 Rozdíl v plnění: -1 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Tuto provizi městu zasílá Penzijní fond České spořitelny a.s. a firma ING Penzijní fond a náklady řízení. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 40 Jedná se o nahodilé příjmy

Skutečnost:

40

6310 – Obecné příjmy z finančních operací Rozpočet: 13 500 Skutečnost:

12 437

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet: 1 500 Skutečnost: Jedná se příjmy z úroků na běžných účtech.

902

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:- 1 063 Rozdíl v plnění:

-598

2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet: 12 000 Skutečnost: 11 535 Rozdíl v plnění: - 465 Jedná se o dividendy od SKS s.r.o. ve výši 828 750,- Kč a od JTR a.s. ve výši 8 249 828,21 Kč a zaúčtování prodeje cenných papírů ve výši 2 456 198,96 Kč. 6409 – Ostatní činnosti j.n. Rozpočet: 59 Skutečnost: 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet: 2 Skutečnost: Jedná se o zaplacené pohledávky.

42 2


- 17 0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 57 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: - 17 Příspěvek z Ministerstva životního prostředí na pořádání Evropského týdne mobility (20 tis. Kč), příspěvek občanů na autobusy v rámci výletu do partnerského Budyšína a Jeleni Góry (20 tis. Kč).

Sociální fond Příjmy: Rozpočet:

2 023

Skutečnost:

2 024

Rozdíl v plnění:

+1

Bez ODPA Rozpočet:

2 021

Skutečnost:

2 021

Rozdíl v plnění:

0

4134 - Příděl do sociálního fondu Rozpočet: 2 021 Skutečnost: Jedná se o příděl do sociálního fondu.

2 021

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

+1

2141 - Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: 3 Jedná se o příjmy z úroků na účtu sociálního fondu.

Rozdíl v plnění:

+1

6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 2 Skutečnost:

Projekt - Jablonecko Jizerských hor

jako

centrum

cestovního

ruchu

Příjmy: Rozpočet: 2 551

Skutečnost: 1 236

Rozdíl v plnění: - 1 315

Bez ODPA Rozpočet: 2 549

Skutečnost: 1 234

Rozdíl v plnění: - 1 315

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Rozpočet: 2 549 Skutečnost: 1 234 Rozdíl v plnění: - 1 315 V roce 2009 proběhly celkem dvě žádosti o platbu peněž z EU a SR. První žádost proběhla v měsíci dubnu, kdy byla dotace ve výši 1 234 tisíc Kč připsána na projektové konto v měsíci červnu 2009. Druhá žádost proběhla počátkem listopadu a dotace, se kterou se počítalo, že dojde do konce roku 2009, byla připsána na účet až v lednu 2010. Jedná se o dotaci ve výši 1.099 Kč, která se promítne až v rozpočtu roku 2010. 2143 – Cestovní ruch Rozpočet: 2

Skutečnost:

2141 Příjmy z úroků Rozpočet: 2 Skutečnost: Jedná se o úroky ze zvláštního účtu projektu.

2

Rozdíl v plnění:

0

2

Rozdíl v plnění:

0

Fond na zlepšení úrovně bydlení Příjmy: Bez ODPA Rozpočet:

38 728

Skutečnost:

35 820

Rozdíl v plnění:

- 2 908

2412 - Splátky půjč. prostř. od podnik. nef. subj. – práv. osob Rozpočet 8 762 Skutečnost 6 115 Rozdíl v plnění - 2 647 Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB právnickým osobám, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou FK Baumit. 2460 - Splátky půjč. prostř. od obyvatelstva Rozpočet 2 521 Skutečnost 2 261 Rozdíl v plnění Zahrnuje splátky půjček poskytnutých z FZÚB fyzickým osobám. 4134 – Převody z rozpočtových účtů Rozpočet 27 445 Skutečnost 27 444 Rozdíl v plnění Zahrnuje příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů a splátka půjčky města. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet: 848 Skutečnost:

503

Rozdíl v plnění:

- 260

-1

- 345

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 848 Skutečnost 503 Rozdíl v plnění - 345 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků, nenaplnění příjmů způsobeno chybějící splátkou úroků z půjčky poskytnuté FK Baumit. 3611 – Podpora individuál. bytové výstavby Rozpočet: 658 Skutečnost:

668

Rozdíl v plnění:

+ 10

2141 – Příjmy z úroků Rozpočet 658 Skutečnost 668 Rozdíl v plnění + 10 Jedná se o příjmy z úroků půjček Fondu na zlepšení úrovně bydlení a bankovních úroků.

Odbor správy majetku Příjmy: Rozpočet:

80 623

Skutečnost:

80 603

Rozdíl v plnění:

- 20

Bez ODPA Rozpočet:

1 336

Skutečnost:

1 276

Rozdíl v plnění:

- 60

1361 - Správní poplatky Rozpočet: 1 300 Skutečnost : 1 240 Rozdíl v plnění : - 60 Výběr správních poplatků za ověřování podpisů a listin, za výpisy z katastru a rejstříků a dále za vydávání rybářských lístků. Jde o příjem odd. vnitřní správy, plní vnitřní informační středisko. Dále se jedná o správní poplatky oddělení DSÚ např.: za zvláštní užívání komunikací, za povolení lešení a výkopů, poplatky za vjezd do pěší zóny, za povolení reklamy, povolení stánkového prodeje. Výše vybraných poplatků závisí na množství správních rozhodnutí tj. na počtu podání. 4116 – Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 36 Skutečnost 36 Rozdíl v plnění : 0 Neinvestiční dotace Ministerstva vnitra ČR ve výši 26.730,- Kč na doplnění pracoviště CZECH Point ve veřejné správě, ÚZ 36514008. Neinvestiční dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na pojištění pracovníků, kteří vykonávají veřejnou službu pro obec ve výši 9.000,-Kč. ÚZ 13002 ve výši 9.000,- Kč. 2212 – Silnice Rozpočet:

682

Skutečnost:

682

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 682 Skutečnost: 682 Rozdíl v plnění: 0 Úhrada dobropisu za neprovedenou zimní údržbu za prosinec minulého roku. Vyúčtování zálohy na prosinec minulého roku z důvodu nutného odevzdávání faktur na město do 15.12. každého roku. Na zbytek prosince je poskytována záloha pro případ sněžení. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 500 Skutečnost: 319

Rozdíl v plnění:

- 181

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 300 Skutečnost: 309 Rozdíl v plnění: + 9 Jedná se o příjmy z prodeje parkovacích karet. Parkovací karty jsou placeny buď hotově v pokladně nebo platbou na účet města na základě vydaných faktur. Karty jsou prodávány měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Naplněno v souladu s rozpočtem. 2324 – Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet: 200 Skutečnost: 10 Rozdíl v plnění: - 190 Manipulační poplatek za nasazení botiček při nesprávném parkování řidičů ve městě. Příjem i výdaj probíhá na základě smlouvy 422-2007-FaM/Ř. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, protože se jednalo o nesprávný odhad příjmů ze strany TSJ s.r.o. a MP. Zároveň s nižšími příjmy jsou nižší i výdaje.

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě Rozpočet: 700 Skutečnost: 539

Rozdíl v plnění:

- 161

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 700 Skutečnost: 539 Rozdíl v plnění: - 161 Příjmy za nucené odtahy vozidel, tvořících překážku silničního provozu. Odtahy jsou prováděny TSJ s.r.o. odtahovým vozidlem na pokyn Městské policie. Předpokládané příjmy nebyly naplněny, bylo méně výjezdů s Městskou policií než bylo plánováno. 3111 – Předškolní zařízení Rozpočet: 1 255 Skutečnost:

1 241

Rozdíl v plnění:

- 14

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 25 Skutečnost: 26 Rozdíl v plnění +1 Jde o příjem z pronájmu části objektu MŠ Střelecká firmě Revistar ve výši 13 tis.Kč. Příjem 4 tis. Kč je nájemné za samostatné mateřské školy a za Speciální MŠ Palackého. Dále je zahrnut příjem za 2 ordinace v MŠ Husova za 9 tis. Kč ročně. Tento pronájem byl ukončen z důvodu zvýšení kapacity pro mateřskou školu. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 1 230 Skutečnost: 1 215 Rozdíl v plnění : - 15 Jde o přefakturace tepla, elektrické energie a vodného pro Svobodnou základní školu a Speciální mateřskou školu a areálu Rybářská – U přehrady. Výše přefakturace je závislá na spotřebě. V areálu je jedno odběrné místo pro výpočet odběru tepla, jeden elektroměr a jeden vodoměr. Teplo je vyúčtováno energetikem města a fakturováno měsíčně, voda a elektrická energie je fakturována ročně dle nájemní smlouvy. 3113 – Základní školy Rozpočet: 74

Skutečnost:

75

Rozdíl v plnění:

+ 1

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 74 Skutečnost: 75 Rozdíl v plnění : +1 Příjem 9 tis.Kč činí pronájem budov 9 základním školám a 65,6 tis. Kč nájem budovy pro Svobodnou základní školu v areálu U Přehrady-Rybářská. 3114 – Speciální základní školy Rozpočet: 587 Skutečnost:

650

Rozdíl v plnění:

+ 63

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 587 Skutečnost: 650 Rozdíl v plnění: + 63 Příjmy z pronájmu budov speciálních základních škol v ulicích Jugoslávská 4, Liberecká 31, Speciální MŠ Sluníčko Polní 10. Jugoslávská 4 – příjem z nájemného plánován ve výši 247.300,- Kč, uhrazeno navíc v prosinci za leden 61.825,- Kč. Speciální škola Liberecká 31 – příjem ročně 308.390,- Kč,uhrazen v plné výši. Sluníčko, Polní 10 – nájem ve výši 26.560,- Kč, uhrazeno v plné výši. Spec. škola J.Hory – nájem ve výši 6.190,- Kč ročně je uhrazen. Rozdíl je způsoben přeplatkem Speciální školy Jugoslávská.

3122 – Střední odborné školy Rozpočet: 735 Skutečnost:

735

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 735 Skutečnost: 735 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy na Horním náměstí Střední průmyslové škole strojní a bižuterní. SPŠ technická – nájemné uhrazeno 340 tis. Kč , SUPŠ bižuterní – nájemné hrazeno dle smlouvy 395 tis. Kč. Uhrazeno v plné výši. 3231 – Základní umělecké školy Rozpočet: 1 Skutečnost:

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: Nájemné za Základní uměleckou školu v Podhorské ulici. Hrazeno v plné výši.

0

3311 – Divadelní činnost Rozpočet: 1

Skutečnost:

1

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění : 0 Příjem z pronájmu budovy divadla od o.p.s. Městské divadlo ve výši 1.000,- Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3314 – Činnosti knihovnické Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 1 Skutečnost: 1 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z pronájmu budovy Městské knihovny ve výši 1.000,- Kč za rok dle nájemní smlouvy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet: 781 Skutečnost:

895

Rozdíl v plnění:

+ 114

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 781 Skutečnost: 895 Rozdíl v plnění: + 114 Příjmy tvoří nájemné za Plavecký bazén ve výši 1 tis. Kč, nájemné zaplacené SPORT s.r.o.za zimní stadion ve výši 117 tis. Kč, nájemné za stadion Střelnice ve výši 548 tis.Kč a nájemné za městskou halu ve výši 229 tis. Kč ročně. Příjmy byly navýšeny o DPH od. 1.4.2009, jsou naplněny dle smluv. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet: 1 Skutečnost:

1

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 1 Skutečnost 1 Rozdíl v plnění 0 Pronájem budovy Podhorská 49 domu dětí a mládeže Vikýř. Zaplaceno dle nájemní smlouvy.

3429 – Zájmová činnost a rekreace Rozpočet: 33 Skutečnost:

33

Rozdíl v plnění:

0

2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet 33 Skutečnost 33 Rozdíl v plnění 0 Platba za pronájem slunečních lázní u přehrady od firmy TEXO-PLUS za 33.331,- Kč ročně. Firma provádí drobnou údržbu a hradí provoz slunečních lázní. 3599- Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 2 Skutečnost:

2

Rozdíl v plnění:

0

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 2 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se i prodej tiskopisů oproti loňskému roku. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. 3612 – Bytové hospodářství Rozpočet: 52 342 Skutečnost:

53 767

Rozdíl v plnění:

+ 1 425

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 23 067 Skutečnost: 22 224 Rozdíl v plnění: - 843 Výběr záloh na energie a služby pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Za zálohy na služby bylo vybráno méně oproti původnímu předpokladu z důvodu snižování záloh na energie (vysoké přeplatky v dalším roce). Z celkového počtu bytů 1500 b.j. se jedná o snížení záloh o 500,- Kč na jednotku. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 28 585 Skutečnost: 31 236 Rozdíl v plnění : + 2 651 Vybrané příjmy z nájemného za byty činí 28 075 tis. Kč a za ubytovny 3 161 tis. Kč. Vybrané nájemné z bytů je oproti plánu navýšeno z důvodu zvýšení nájemného od 1.1.2009 o 30%. Vybrané nájemné za ubytovny je ovlivněno zvýšením ubytovacího poplatku od 1.1.2009 o 50 % a navýšení o DPH od dubna 2009. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 690 Skutečnost: 307 Rozdíl v plnění: - 383 Jedná se o ostatní příjmy RK – přijaté pokuty a penále z opožděných plateb, pojistné plnění a přijaté náhrady škod. Vybráno méně z důvodu menšího množství pokut. Výběr zajišťuje Městská správa nemovitostí s.r.o. 3613 – Nebytové hospodářství Rozpočet: 9 327 Skutečnost:

8 267

Rozdíl v plnění:

- 1 060

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 1 618 Skutečnost: 1 390 Rozdíl v plnění: - 228 Výběr příjmů pro město provádí Městská správa nemovitostí s.r.o. Příjmy nenaplněny z uvolnění některých nebytových prostor a nových předpisů záloh na služby. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 7 559 Skutečnost: 6 730 Rozdíl v plnění: - 829 Příjmy z pronájmu nebytových prostor a garáží nenaplněny z důvodu uvolnění některých nebytových prostor, např. Podhorská 5 a Podhorská 18.

2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 150 Skutečnost: 147 Rozdíl v plnění: -3 Pronájmy nebytových prostor za účelem umístění antén. Nový příjem, který podléhá zdanění DPH. 3632 – Pohřebnictví Rozpočet: 837

Skutečnost:

991

Rozdíl v plnění:

+ 154

2111 – Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 627 Skutečnost: 773 Rozdíl v plnění: + 146 Hřbitovní poplatky z předplacení hrobových míst. Na hrobová místa jsou uzavřeny smlouvy na 10 let dopředu včetně úhrady poplatku za pronájem. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 181 Skutečnost: 185 Rozdíl v plnění: +4 Příjmy z pronájmu objektů na hřbitovech – obřadní síň na hlavním hřbitově a kaple na hřbitovech v Kokoníně a na Vrkoslavicích. Pronájem je sjednán na základě nájemní smlouvy s firmou Kopal ve výši 157 tis. Kč plus DPH 19%. K navýšení o DPH došlo k 1.4.2009 dodatkem ke smlouvě. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy Rozpočet: 29 Skutečnost: 32 Rozdíl v plnění: + 3 Jedná se o přeúčtování nákladů za obecní pohřeb dědicům zemřelého. Probíhá pouze v případě, že zemřelý má nějaké příbuzné. 3639 – Komunální služby Rozpočet: 7 546

Skutečnost:

6 918

Rozdíl v plnění:

- 628

2111- Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 5 505 Skutečnost: 4 625 Rozdíl v plnění: - 880 Jedná se o tržby z parkovacích automatů ve výši 4 587 tis. Kč. Rozdíl vznikl nenaplněním plánovaných příjmů z parkovacích automatů. Plánovaná částka byla příliš vysoká a byla chybně odhadnuta Technickými službami Jablonec s.r.o. Další příjmy ve výši 38 tis. Kč byly vybrány hotově na vnitřním IC za domovní čísla popisná a orientační. 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 95 Skutečnost : 91 Rozdíl v plnění: -4 Jedná se o pronájem tržnice Lipanská a tržnice Jugoslávská Technickým službám s.r.o. Zaplacené nájemné činí 42 tis. Kč. Za využití autocvičiště v Kokoníně bylo uhrazeno nájemné za pozemek ve výši 48 tis. Kč. 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Rozpočet: 806 Skutečnost: 801 Rozdíl v plnění: -5 Příjmy z nájemného za tyto objekty: Nájemné za prostory Eurocentum s.r.o. a kin ve výši 645 tis. Kč ročně, nájemné za Fitness centrum v objektu J.Hory 33 ve výši 134 tis. Kč, nájemné za osvětlené čekárny u kina Radnice ve výši 13 tis. dle smlouvy a nájemné za nebytové prostory ostatní celkem 9 tis. Kč, např. za prostory RK Adria, Junák apod. ve správě OSM.

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 1 140 Skutečnost: 1 402 Rozdíl v plnění: + 262 Jedná se o poplatky za vyhrazené parkovací místo ve výši 132 tis. Kč dle dohod uzavíraných odd. DSÚ. Pronájem ostatního majetku za účelem reklamy plakátovacích sloupů, bilboardů, prosklených čekáren MHD a dalších reklamních ploch činí 791 tis. Kč. Nájemné z reklamních ploch bylo navýšeno o DPH. Další příjem je pronájem střech pro umístění

telekomunikačních antén ve výši 480 tis. Kč vč. DPH. Tyto antény jsou umístěny na školských objektech města. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 210 Skutečnost:

210

Rozdíl v plnění:

0

2111 - Příjmy z poskytování služeb Rozpočet: 210 Skutečnost: 210 Rozdíl v plnění: 0 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 3 672 Skutečnost:

4 000

Rozdíl v plnění:

+ 328

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: +7 Příjmy za poskytování výpisů z CZECH Pointu pro ostatní obce ve vnitřním informačním středisku. 2132 – Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 1 500 Skutečnost: 1 631 Rozdíl v plnění: + 131 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. 2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 0 Skutečnost: 64 Rozdíl v plnění: + 64 Pokuty uložené dopravním a silničním úřadem ve správním řízení ve výši 64 tis. Kč za nesplnění podmínek při výkopových pracech. 2310 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 3 Skutečnost: 58 Rozdíl v plnění: Příjmy z prodeje vyřazeného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) .

+ 55

2322 – Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 1 835 Skutečnost: 1 834 Rozdíl v plnění: -1 Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města. Jedná se o náhrady škod na majetku vlivem povětrnostních vlivů, havárií na vnitřních rozvodech vody a kanalizace nebo vloupáním. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 327 Skutečnost: 407 Rozdíl v plnění: + 80 Jedná se o nahodilé příjmy. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok. Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, uhrazené soudní poplatky a náklady řízení, dobropisy, příjmy za prodej vyřazeného majetku při opravách budov do Sběrných surovin nebo do Kovošrotu. 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 7 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: -7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. jedná se o majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol. 3113.

Odbor rozvoje Příjmy: Rozpočet:

78 393

Skutečnost:

62 428

Rozdíl v plnění:

- 15 965

Bez ODPA Rozpočet:

42 125

Skutečnost:

34 293

Rozdíl v plnění:

- 10 832

1332 – Poplatky za znečišťování ovzduší Rozpočet: 21 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 21 Jedná se o příjmy za znečišťování ovzduší malým či středním zdrojem znečištění ovzduší dle zákona o ochraně ovzduší. Tento příjem nebyl v r.2009 plněn. 1334 – Odvody za odnětí zemědělské půdy Rozpočet: 10 Skutečnost: 0 Rozdíl v plnění: - 10 Jedná se o příjem poplatků za odnětí ze zemědělského půdního fondu. Poplatek se vyměřuje za dočasné nebo trvalé odnětí půdy ze ZPF při zastavění zemědělského půdního fondu. Výše poplatku je určena tabulkovými hodnotami bonity půdy. Výpočet je prováděn autorizovanou osobou. Tento příjem nebyl v r.2009 plněn. 1335 – Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Rozpočet: 100 Skutečnost: 40 Rozdíl v plnění: - 60 Jde o příjem z poplatků za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků z lesního půdního fondu. Jedná se o poplatek, jehož výše je dána výpočtem, který závisí na stáří a kvalitě lesa atp., výpočet poplatku je prováděn autorizovanou osobou (znalcem). 1361 – Správní poplatky Rozpočet: 513 Skutečnost: 577 Rozdíl v plnění: 64 Jedná se o poplatky vybírané jednotlivými odděleními odboru. Správní poplatky stavebního úřadu za vydání stavebního povolení a územního řízení, demoliční výměry atd.. Správní poplatky oddělení životního prostředí jsou poplatky za provedení místního šetření v rámci správních řízení povolení kácení stromů, dále správní poplatek za vydávání loveckých lístků a také správní poplatky vydávané vodoprávním úřadem za stavební povolení. Dále se zde objevují příjmy za výpisy z katastru nemovitostí, za legalizaci a vidimaci. 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 3 000 Skutečnost: 3 000 Rozdíl v plnění 0 Rozpočet: Dotace z Ministerstva financí na úhradu nákladů spojených s říjnovou sněhovou kalamitou (oprava veřejného osvětlení, údržba komunikací a chodníků, škody na veřejné zeleni). 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 20 Skutečnost: 20 Rozdíl v plnění 0 Jedná se o poskytnutí státního podílu dotace ze SFŽP na projekt Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou. 4116 – Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 2 339 Skutečnost: 2 332 Rozdíl v plnění -7 Účelová dotace Ministerstva životního prostředí ČR z Programu péče o krajinu ve výši 160 tis.Kč určená na údržbu krajinných prvků a památných stromů. Dále byla poskytnuta dotace z MZe přes KÚ LK na úhradu výdajů činnosti lesního odborného hospodáře (79 tis.Kč) a dotace na podporu výsadby minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a poskytování náhrad zvýšených nákladů (19 tis.Kč). 1 000 tis.Kč bylo poskytnuto z Ministerstva kultury z „Programu regenerace městské památkové zony“, 738 tis.Kč činí poskytnutá dotace v rámci projektu „Územně analytické podklady správního území města Jablonec n.N.“ a 336 tis.Kč činí podíl dotace EU na projekt Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou.

4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů Rozpočet: 27 Skutečnost: 27 Rozdíl v plnění 0 7 tis.Kč bylo Krajským úřadem poskytnuto na pořízení kompostérů (jedná se o doplatek dotace, jejíž hlavní část byla poskytnuta v r.2008) a 20 tis.Kč činí příspěvek na hospodaření v lesích. 4211 – Investiční přijaté transfery z VPS Rozpočet: 9 300 Skutečnost: 9 300 Rozdíl v plnění 0 Poskytnuté dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci parků Perlová a Smetanova ve výši 3 300 tis.Kč a 6 000 tis.Kč činí dotace na rekonstrukci MŠ V.Nezvala. 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Rozpočet: 1 322 Skutečnost: 722 Rozdíl v plnění - 600 Příjem dotace ze SFŽP na zateplení ZŠ Pasířská. Doplatek dotace podílu SFŽP na tuto akci bude poskytnut v roce 2010. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Rozpočet: 22 473 Skutečnost: 12 276 Rozdíl v plnění - 10 197 Příjem evropského podílu dotace na zateplení ZŠ Pasířská. Doplatek dotace podílu EU na tuto akci bude poskytnut v roce 2010. 4240 – Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Rozpočet: 6 000 Skutečnost: 6 000 Rozdíl v plnění Dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci ul.Podzimní. 1031 – Pěstební činnost Rozpočet: 164

Skutečnost:

65

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 164 Skutečnost: 65 Jedná se o mýtní a nahodilou těžbu dřeva z městského lesa. 1032 – Podpora ostatních produkčních činností Rozpočet: 3 Skutečnost: 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 3 Skutečnost: Jedná se o příjem z pronájmu honitby.

0

Rozdíl v plnění:

- 99

Rozdíl v plnění:

- 99

3

Rozdíl v plnění:

0

3

Rozdíl v plnění:

0

Rozdíl v plnění:

0

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet: 5 Skutečnost: 5

2131 – Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet: 5 Skutečnost: 5 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o příjem za pronájem pozemků, na kterých jsou umístěné kontejnery nebo popelnice. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet: 6 790 Skutečnost:

1 939

Rozdíl v plnění

- 4 851

3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet: 6 790 Skutečnost: 1 939 Rozdíl v plnění - 4 851 Příjem za prodej kanalizačních a vodovodních řádů společnosti SVS dle uzavřených smluv.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet: 118 Skutečnost:

119

Rozdíl v plnění

2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku Rozpočet: 118 Skutečnost: 119 Rozdíl v plnění Příjmy z pronájmu pozemků ve správě oddělení životního prostředí. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 22 552 Skutečnost:

22 337

Rozdíl v plnění:

2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 22 500 Skutečnost: 22 285 Rozdíl v plnění: Jedná se o příjmy za platby od občanů za popelnice a kontejnery.

+1 +1

- 215 - 215

2310 – Příjmy z prodeje krátk.a drobného majetku Rozpočet: 51 Skutečnost: 52 Jedná se o příjmy za prodej kompostérů občanům.

Rozdíl v plnění:

+1

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 1 Skutečnost: Příjem za náklady řízení.

Rozdíl v plnění:

0

1

3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet: 3 100 Skutečnost: 3 181

Rozdíl v plnění:

+ 81

2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 3 100 Skutečnost: 3 181 Rozdíl v plnění + 81 Jedná se o příjem od firmy EKOKOM, a.s., která platí městu za množství vytříděného odpadu a příjmy od firmy Asekol s.r.o. a Elektrowin a.s. za zpětný odběr elektrozařízení. 3769 – Ostatní správa v ochraně životního prostředí Rozpočet: 3 Skutečnost: 3

Rozdíl v plnění:

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění Jedná se o příjem za vybrané blokové pokuty udělené pracovníky životního prostředí. 6171 – Činnost místní správy Rozpočet: 533 Skutečnost: 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: Příjem z vlastní činnosti.

484 13


0 0

- 49 + 13

2210 – Přijaté sankční platby Rozpočet: 300 Skutečnost: 234 Rozdíl v plnění: - 66 Pokuty inkasované za porušení obecně či místně závazného předpisu správními nebo samosprávními orgány (pokuty za delikty, přestupky a od České inspekce životního prostředí). 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 13 Skutečnost: Příjem za náklady řízení.

12

Rozdíl v plnění:

-1

2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 220 Skutečnost: 225 Rozdíl v plnění: +5 Příjem za finanční spoluúčast občanů na pořízení změny územního plánu a 10 tis.Kč činí příjem platby od společnosti Ekolamp.

Plnění rozpočtových příjmů za rok 2009

Recommend Documents