Příručka řízení jakosti

Příručka řízení jakosti podle EN ISO 9001:2008

Exemplář: 001 Podléhá změnové službě Informační exemplář - bez změnové služby

Tato příručka řízení jakosti je vlastnictvím společnosti heco gmbh a nesmí být bez dovolení kopírována, množena ani zpřístupněna třetím osobám.

A

Úvod a schválení

V této příručce řízení jakosti je popsán systém řízení jakosti firmy heco gmbh. Systém řízení jakosti se orientuje podle EN ISO 9001:2000 a splňuje všechny požadavky této mezinárodní normy. V této příručce a v související dokumentaci jsou definována pověření a příslušnosti jednotlivých oblastí podniku, které popisují průběhy procesů a jsou zohledněny také požadavky bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Důraz realizace požadavků systému řízení jakosti je kladen na odpovědnost každého jednoho zaměstnance, který je v rámci svých úkolů odpovědný za dodržování kvality našich výrobků a služeb při zohlednění smluvních závazků. Tím je zajištěno, že dostojíme našim požadavkům, které se týkají jakosti a vysokým požadavkům na naše výrobky a služby. Našim cílem je zvyšovat kvalitu našich výrobků, výkonů a služeb jednáním zaměřeným na kvalitu při všech činnostech, podporou motivace a odpovědnosti a úzkým kontaktem se zákazníky. Chceme a můžeme splnit požadavky trhu a očekávání našich zákazníků. Chápeme problémy našich klientů, technické i ekonomické, a nabízíme příslušná řešení. Přitom klademe značný důraz na partnerskou spolupráci s našimi zákazníky a dodavateli. Vedení společnosti heco gmbh schvaluje tuto příručku řízení jakosti, která tímto vstupuje v platnost. Upozorňuje a zavazuje se, že se všichni zaměstnanci a vedení budou vědomě podílet na realizaci systému řízení jakosti svou činností v podniku.

heco gmbh vedení společnosti

Signature

Revize 01- 2013

2

B

Obsah a seznam revizí/příručka řízení jakosti

Seznam A B 1. 2. 3. 4.

Úvod a schválení .................................................................................................... 2 Obsah a seznam revizí/příručka řízení jakosti ........................................................ 3 Profil podniku ........................................................................................................ 4 Obchodní procesy a dodavatelský program....................................................... 5 Podniková politika a politika jakosti .................................................................... 11 Systém řízení jakosti ............................................................................................ 12 4.1 Dokumentace systému řízení jakosti ........................................................................... 12 4.2 Řízení dokumentů......................................................................................................... 13 4.3 Řízení záznamů o kvalitě .............................................................................................. 13 5. Odpovědnost vedení ........................................................................................... 14 5.1 Povinnosti vedení ......................................................................................................... 14 5.2 Orientace na zákazníky ................................................................................................ 14 5.3 Plánování a cíle jakosti ................................................................................................. 15 5.4 Odpovědnost, pověření a komunikace ..........................................................................16 5.5 Hodnocení managementu ........................................................................................... 18 6. Řízení zdrojů ........................................................................................................ 19 6.1 Osobní zdroje ............................................................................................................... 19 6.2 Školení .......................................................................................................................... 19 6.3 Infrastruktura ................................................................................................................ 19 6.4 Pracovní a životní prostředí ......................................................................................... 20 7. Realizace výroby .................................................................................................. 21 7.1 Plánování realizace výroby ........................................................................................... 21 7.2 Procesy týkající se zákazníků ........................................................................................ 21 7.3 Vývoj (není relevantní) .................................................................................................. 23 7.4 Nákup ........................................................................................................................... 23 7.5 Výroba a poskytování služeb ....................................................................................... 25 7.6 Řízení kontrolních a měřicích pomůcek ....................................................................... 26 8. Měření, analýza.................................................................................................... 27 8.1 Spokojenost zákazníků ................................................................................................. 27 8.2 Interní audity ................................................................................................................ 27 8.3 Kontrola a měření procesů........................................................................................... 28 8.4 Kontroly výrobků .......................................................................................................... 29 8.5 Řízení vadných produktů .............................................................................................. 31 8.6 Analýza dat ................................................................................................................... 31 9. Zlepšování ........................................................................................................... 31 9.1 Trvalé zlepšování .......................................................................................................... 31 9.2 Korekční opatření ......................................................................................................... 32 9.3 Preventivní opatření ..................................................................................................... 33

Revize 01- 2013

3

1.

Profil podniku

Společnost heco gmbh byla založena roku 1978 a specializuje se na obchod s potrubním materiálem z ušlechtilé oceli podle norem DIN a ASTM (rozměrové normy ANSI). K zákazníkům společnosti heco gmbh patří strojírenský průmysl a výstavba zařízení, chemický a petrochemický průmysl, lakovací zařízení a automobilový průmysl, technologie pro životní prostředí a likvidaci odpadů, potravinářský a nápojový průmysl, těžařská zařízení a výroba papíru. Pro obchod s potrubními součástmi drží společnost heco gmbh v zásobě následující výrobky:      

Trubky (svařované a bezešvé) Fitinky (svařované a závitové fitinky) Příruby Armatury (průmyslové armatury a armatury pro nápoje) Potrubní spojky hecoNNECT

Skladem vedené jednotlivé položky jsou uvedeny v dodavatelském programu (příručka jakosti, kap. 2). Skladové hospodářství položek je vedeno počítačově.

Podnik aktuálně zaměstnává 89 zaměstnanců a dosahuje obratu zhruba 20 milionů euro ročně. Stav skladových zásob je cca 400 tun. Sídlem společnosti je Remchingen-Nöttingen.

Revize 01- 2013

4

2.

Obchodní procesy a dodavatelský program

Přehled obchodních procesů: K realizaci služeb a zajištění požadavků systému řízení jakosti jsou v podniku realizovány všechny potřebné obchodí procesy. K našim základním procesům patří:    

Prodej/marketing Nákup Správa skladu Výroba redukcí, sedlových hrdel a zvláštních rozměrů (podle přání zákazníka)

Prakticky realizované procesy řízení zaručují regulovaný průběh těchto základních procesů, přípravu všech potřebných zdrojů a zajišťují na bázi podnikového plánování a posuzování všech procesů trvalý další rozvoj a zlepšování kompletního systému. Úzkým kontaktem se zákazníky a dodavateli jsou zjišťována očekávání a požadavky a je zajišťována spokojenost zákazníků. Jako podpůrné procesy definujeme:     

Řízení vadných produktů Výběr a hodnocení dodavatelů Řízení dokumentů a záznamů Označení a zpětná vysledovatelnost výrobků Kontrola zkušebních prostředků

„Klasické“ prostředí procesů odpovídá přehledné firemní struktuře a technologickým procesům. Následující zobrazení podává dobrý celkový přehled o obchodních procesech a jejich vzájemném propojení. Navíc jsou v matrici znázorněny procesní dokumenty a záznamy.

Revize 01- 2013

5

Revize 01- 2013

6

Označení procesu

Dokumenty procesu

Doklad/záznam

F1

Podnikové plánování

Příručka řízení jakosti Politika kvality a cíle řízení jakosti

Výroční zpráva/statistika

F2

Hodnocení řízení

Příručka řízení jakosti VA 5.5.1 Hodnocení podniku a systému

Hodnocení systému vedením

F3

Interní audity

Příručka řízení jakosti VA 8.2.1 Interní audity

Zpráva auditora, hodnocení systému vedením

F4

Trvalé zlepšování, analýza dat

Příručka řízení jakosti

Hodnocení systému vedením, protokoly z jednání vedení

F5

Personál/školení


Doklady o školení, personální dokumentace

K1

Zpracování zakázek


Poptávka u zákazníka, výměna písemností se zákazníky

K2

Sestavování nabídek

Příručka řízení jakosti Obecné obchodní podmínky

Nabídky, ceníky, program dodávek

K3

Kontrola smlouvy


Zakázka od zákazníka, nabídka, potvrzení zakázky

K4

Plánování zakázek


Rozměrový list/pracovní karta

K5

Skladové zboží (dodávky, skladové zásoby)


Zakázka od zákazníka, rozměrový list, dodací list, certifikáty materiálů

K6

Mechanické obrábění


Rozměrový list, změna označení

K7

Nakupované součásti (regulace skladových zásob)


Kódy shod (matchcode, počítač), seznamy skladových zásob

K8

Kontrola


Rozměrový list, dodací list, potvrzení expedice

K9

Expedice


Rozměrový list, dodací list, potvrzení expedice

Obchodní vyřízení zakázky


Poptávka zákazníka, korespondence se zákazníkem, nabídky, faktury

K10

Revize 01- 2013

7

K11 Zpracování reklamací

Příručka řízení jakosti VA 9.2.1 Korekční opatření VA 9.3.1 Preventivní opatření

Zprávy o vadách, korespondence se zákazníkem, vyhodnocení reklamací

Provedení korekčních K12 opatření

Příručka řízení jakosti VA 8.5.1 Řízení chybných produktů VA 9.2.1 Korekční opatření VA 9.3.1 Preventivní opatření

Protokol o jednání vedení, korespondence týkající se reklamace

K13 Poptávky/objednávky


Poptávky dodavatelů, objednávky, potvrzení zakázek

K14 Vstupní kontrola zboží

Příručka řízení jakosti VA 8.5.1 Řízení chybných produktů

Specifikace zásilky, dodací listy, objednávky

K15 Přiřazení/skladování


Kódy (počítač), seznamy skladových zásob

U 01

Výběr a hodnocení dodavatelů


Seznam dodavatelů, hodnocení systému

U 02

Označení a zpětné vysledování


Kódy, rozměrové listy, osvědčení o změně označení

VA 4.1.1 Sestavování metodologických pokynů VA 4.2.1 Řízení dokumentů VA 4.3.1 Řízení záznamů jakosti

Rozdělovníky, archiv


Záznamy o kontrolách a kalibraci, kmenové listy měřicích pomůcek

U 03 Řízení dokumentů

U 04

Kontrola kontrolních pomůcek

Revize 01- 2013

8

Program dodávek: Označení

Rozměry

Materiál

10,2 – 114,3 mm

V2A

1/8 “ – 4 “

V4A

10,2 – 508,0 mm

V2A

1/8 “ – 20 “

V4A

10,2 – 114,3 mm

V2A

1/8 “ – 4 “

V4A

21,3 – 609,6 mm 1/2 “ – 24 “

V2A V4A

21,3 – 114,3 mm

V2A

1/2 “ – 4 “

V4A

Fitinky Závitové fitinky

Svařované fitinky

Šroubení

Příruby Svařované příruby Hladké příruby Volné příruby Slepé příruby Závitové příruby

Hliníkové příruby

DN 10 – 600 1/8 “ – 24 “

Hliník

Průmyslové armatury Kulové kohouty

13,5 – 219,1 mm 1/4 “ – 8 “

Šoupátka & ventily

Kulové kohouty automatizované

V4A

10,2 – 168,3 mm 1/8 “ – 6 “

V4A

1/4 “ – 8 “

V4A

Revize 01- 2013

9

Trubky

Potrubní spojky

Bezespárové systémy spojování potrubí

10,2 -– 323,9 mm

V2A

1/8 “ – 12 “

V4A

26,9 – 508,0 mm

V2A

3/4 “ – 20 “

V4A

13,5 – 53,0 mm 1/4 “ – 2 “

V4A

hecoNNECT

Těsnění

V2A, V4A

10,2 –323,9 mm

EPDM, NBR, PTFE

1/8 “ – 12 “

Revize 01- 2013

10

3.

Podniková politika a cíle

Společnost heco gmbh se sídlem v Remchingen-Nöttingen se specializuje na prodej součástí ke spojování potrubí a vyrábí redukce, sedlová hrdla a zvláštní součásti na přání zákazníků. V souladu se základní představou našeho podniku je úspěch našich produktů a služeb na trhu úzce svázán s jejich kvalitou, jádrem je vytváření důvěry u našich zákazníků. Zásadou společnosti heco gmbh je vždy včas dodávat výrobky o stejné kvalitě, které odpovídají požadavkům zákazníků. Je pro nás důležité, abychom se neustále trvale vyvíjeli a zlepšovali a rozšiřovali okruh svých zákazníků. Podnik se přitom opírá o následující faktory. We believe it is important that we continually develop and improve and expand our customer base. In this endeavour the company relies on:     

Motivovaní a kvalifikovaní zaměstnanci Dlouholetá dobrá spolupráce s četnými zákazníky a dodavateli, založená na důvěře Otevřená komunikace Vysoká flexibilita při plnění zvláštních požadavků zákazníků

K tomu, abychom dostáli těmto závazkům, definuje a předkládá vedení podniku v této příručce řízení jakosti svou politiku dosahování kvality. Plánováním, řízením a kontrolou našeho systému řízení jakosti zajišťujeme nejen požadovanou jakost výrobků, ale také kontinuální zlepšování našich procesů. Na základě orientace našich opatření k dosahování jakosti ve smyslu EN ISO 9001:2008 a jejich cíleným plněním v celém podniku chceme upevnit důvěru našich zákazníků v naše výrobky a služby, zajistit spokojenost zákazníků, a tím také dosáhnout věrnosti zákazníků.

Revize 01- 2013

11

4.

Systém řízení jakosti

4.1

Dokumentace systému řízení jakosti

Systém řízení jakosti popisuje interní směrnice a metody, jejichž pomocí je zajištěno 100% splnění požadavků a očekávání zákazníků, které kladou na naše výrobky a služby. Systém řízení jakosti přitom pomáhá preventivními opatřeními předem rozeznávat problémy s kvalitou a odstraňovat je. Zásady a metody zde popsaného systému řízení jakosti jsou závazné pro všechna oddělení a všechny zaměstnance společnosti heco gmbh. O politice zvyšování jakosti byli informováni všichni zaměstnanci. Dokumentace systému řízení jakosti zahrnuje příručku řízení jakosti, související dokumentaci řízení jakosti (pracovní a metodologické pokyny, směrnice, normy, ...) a odpovídající záznamy jakosti. Příručka řízení jakosti slouží internímu a externímu výkladu systému řízení jakosti. Je podrobně členěna podle EN ISO 9001:2008 a bere v úvahu spolu s platnými systémovými dokumenty všechny požadavky této normy. Požadavky části normy 7.3 "Vývoj" nejsou pro náš podnik relevantní a jsou vyňaty. Vyloučení části "Vývoj" je odůvodněn tím, že náš podnik obecně nevyvíjí žádné nové produkty ve smyslu normy. Metodologické pokyny popisují, pokud je to nutné, podrobné průběhy procesů, podle kterých pracují jednotlivá oddělení a definují příslušnosti. Metodologické pokyny jsou číslovány podle příslušných kapitol příručky řízení jakosti včetně průběžného čísla. Pomocí pracovních pokynů je možné dosáhnout vyšší míry podrobnosti. Metodologické a pracovní pokyny jsou určeny pouze k internímu použití Záznamy jakosti jsou dokumenty, které obsahují důkaz o provedené činnosti nebo o dosažených výsledcích a jsou používány také k posouzení účinnosti systému řízení jakosti. Všechny dokumenty řízení jakosti a záznamy jakosti jsou řízeny a archivovány.

Revize 01- 2013

12

4.2

Řízení dokumentů

Vedení společnosti a manažer jakosti zajišťují řádné sestavení, kontrolu a schválení dokumentů interního původu. Všechny dokumenty jsou jednoznačně označeny a příslušné vydání je možné identifikovat pomocí stavu revizí (pro systémové dokumenty) nebo data (pro dokumenty zakázek). Je zaručeno, že příslušné dokumenty budou vždy dostupné příslušným oddělením v aktuálním vydání, v čitelné nebo snadno identifikovatelné formě. Dokumenty jsou vyhodnocovány interním auditem, podle potřeby jsou aktualizovány a před dalším vydáním jsou schvalovány. Nový stav revizí nebo aktualizované datum vydání zabraňují neřízenému používání zastaralých dokumentů. Výměna, skartace nebo podle potřeby archivace jsou zajištěny. S dokumenty externího původu (normy, výkresy, specifikace zákazníků, jiné předpisy) je nakládáno účelně v oblasti vydávání, vyhodnocování, aktualizace a archivace. Podrobné směrnice jsou popsány v metodologických pokynech "Sestavování metodologických pokynů" a "Řízení dokumentů". 4.3

Řízení záznamů o kvalitě

K doložení shody s požadavky, provedených činností a dokumentace dosažených výsledků jsou v potřebné míře sestavovány a řízeny záznamy. Požadavky na dokumenty a příslušnosti (co - kdo – kdy - kde) jsou uvedeny v příslušných popisech procesů. Záznamy dokládají kvalitu nebo kvalifikaci výrobků, zařízení, personálu a našeho systému řízení jakosti. Označení, bezpečná archivace a lhůty pro archivaci jsou podrobně popsány v metodologickém pokynu "Řízení záznamů o kvalitě"..

Revize 01- 2013

13

5.

Odpovědnost vedení

5.1

Povinnosti vedení

Nejvyšším vedením společnosti heco gmbh je ve smyslu směrnice DIN EN ISO 9001 vedení společnosti. Stanovuje politiku jakosti a cíle jakosti. Politika společnosti heco gmbh zahrnuje závazek ke kontinuálnímu zlepšování všech procesů a k dodržení všech relevantních zákonů a nařízení. Vedení společnosti zajišťuje ve spolupráci s manažerem jakosti, aby tuto politiku jakosti a význam plnění požadavků zákazníků a legislativních požadavků chápali všichni zaměstnanci a dodržovali je. Vedení společnosti heco gmbh demonstruje svůj závazek plnění požadavků zákazníků takto:     5.2

Vytváření a udržování povědomí o důležitosti požadavků zákazníků u všech zaměstnanců a při všech činnostech Stanovení tohoto systému řízení jakosti Realizace vyhodnocování managementu Poskytnutí potřebných prostředků Orientace na zákazníky

Systém řízení jakosti a kvalifikace zaměstnanců jsou orientovány na identifikaci požadavků zákazníků a na kontrolu proveditelnosti. Cílem vedení společnosti je dosáhnout vysokého stupně spokojenosti zákazníků. To platí pro přesné vyřízení zakázek v souladu se smlouvou a také pro trvalou péči o zákazníky. Analýza a vyhodnocování požadavků a spokojenosti zákazníků je podstatnou součástí jednání vedení a přezkoumání systému vedením (management review). Sledování trhu a produktů Ke zjištění očekávání zákazníků, které se týkají potenciálních produktů a osvědčení produktů na trhu je minimálně jednou ročně provedena systematická analýza trhu nebo zákazníků. Toto opatření je podporováno návštěvami veletrhů a kontakty s dodavateli. Všechna oddělení, která jsou v kontaktu se zákazníky (zpravidla vedení, oddělení prodeje) dokumentují důležité informace o našich produktech, které získávají přímo nebo nepřímo od zákazníků/trhu.

Revize 01- 2013

14

Poradenství zákazníkům o programu dodávek K řešení požadavků zákazníků jsou dostupné kompetentní kontaktní osoby, které cíleně vybírají a nabízejí z nabídky produktů. V oblasti zvláštních produktů nebo v případě zvláštních požadavků zákazníků, které nelze pokrýt z naší standardní nabídky, se pokoušíme v úzké spolupráci s našimi dodavateli získat příslušné produkty, abychom mohli nabídnout i v těchto případech optimální řešení.. K Spokojenost zákazníka Zpětnou vazbu o spokojenosti zákazníků získáváme primárně na základě zpracovávání reklamací. Přímý kontakt se zákazníkem a dotazování vedením společnosti upřesňují celkový obrázek. Analýzy trhu a zákazníků podávají důležité poznatky o kontinuitě našich vztahů se zákazníky. 5.3

Plánování a cíle jakosti

Cíle jakosti společnosti heco gmbh jsou v souladu s uvedenou politikou jakosti a přispívají ke kontinuálnímu zlepšování. Vedení společnosti ve spolupráci s manažerem jakosti je příslušné k sestavování ročních cílů jakosti a k jejich pravidelné kontrole a aktualizaci. Cíle jsou zadávány na konci běžného obchodního roku pro následující rok a popisují konkrétní požadavky spolu s odpovědnostmi a termíny. Vyhodnocení míry dosažení zadaných cílů a z toho vyplývající opatření jsou pevnou součástí výročního přezkoumání systému vedením společnosti. Cíle jsou vypisovány a oznamovány samostatně a nejsou součástí příručky jakosti. Hlavní body těchto cílů jsou:    

Zlepšování kvality nebo snižování nákladů na kvalitu Optimalizace průběhů jednotlivých procesů Provozně hospodářské požadavky Výběr a hodnocení dodavatelů Řízení zdrojů

Plánování jakosti s ohledem na zpracování zakázek probíhá vždy v rámci vyřizování zakázek ve shodě se zákazníkem. Tím je zajištěno dodržení dohodnutých specifikací, termínů apod.

Revize 01- 2013

15

5.4

Odpovědnost, pověření a komunikace

Organigram společnosti heco gmbh

- viz příloha

Odpovědnost jednotlivých oddělení v podniku Vedení podniku: Odpovědnost za kvalitu výrobků a procesů nese vedení společnosti. Podléhají mu všechna oddělení společnosti heco gmbh. Jmenuje manažera jakosti a podpisem obsahu/revizních seznamů a části "Úvod a schválení" uvádí v platnost příručku jakosti a všechny příslušné metodologické a pracovní pokyny. Schválením získávají tyto dokumenty charakter nařízení. Vedení podniku stanoví politiku jakosti a cíle podniku a v rámci vývoje popsaných procesů řízení (část 2 příručky jakosti) nese odpovědnost za splnění, kontrolu a trvalé zlepšování systému řízení jakosti. Systém řízení jakosti je minimálně jednou ročně vyhodnocen formou přezkoumání systému vedením tak, aby byla posouzena účinnost a podle potřeby byla včas zavedena opravná opatření. Poskytuje přiměřené prostředky a personál, stanovuje odpovědnost, pověření všech zaměstnanců a zajišťuje oznamování, pochopení a realizaci politiky jakosti. Manažer jakosti: Manažer jakosti je bezprostředně podřízen vedení společnosti a podporuje je při aktualizaci a udržování zavedeného systému. Ve spolupráci s jednotlivými odděleními je příslušný k budování, kontrole a k trvalému zlepšování systému řízení jakosti. Nese odpovědnost za realizaci interního auditu a ke kontrole účinnosti všech stanovených korekčních a preventivních opatření. Pravidelně informuje vedení společnosti o stavu výkonnosti systému řízení jakosti a o potřebných zlepšeních.

k jeho dalším úkolům patří také péče o systémovou dokumentaci, poskytování a řízení platných norem a závodních norem, správa a řízení materiálových certifikátů a schvalování výstupů zboží.

Revize 01- 2013

16

IT: Zpracování dat a vývoj Marketing: Reklama, podpora prodeje, veletrhy, internetová prezentace Centrální správa: Správa dokumentů, rozdělování pošty Platební styk, vystavování faktur a expediční dokumentace Účetnictví: Vedení účtů hlavní knihy, účtů dodavatelů a odběratelů Platební styk, roční uzávěrka, mzdové účetnictví Prodej: Nabídky, příprava cen a vyřizování zakázek Nákup: Nákup materiálu, zpracování reklamací, hodnocení dodavatelů Logistika/sklad: Správa skladu, vstupní a výstupní kontrola zboží, zajištění označení a zpětná vysledovatelnost zboží, kontrola zkušebních prostředků Výroba/technika/konstrukce: Mechanické zpracování polotovarů a jejich přeznačení

Interní komunikace Prostřednictvím procesu interní komunikace (vývěsky, sdělení, pravidelná jednání a osobní pohovory se zaměstnanci) zajišťuje vedení společnosti aktivní integraci každého zaměstnance do filozofie podniku a do cílů podniku. Osobním přímým kontaktem s každým zaměstnancem podporuje vedení společnosti vědomí odpovědnosti a motivaci a zajišťuje informovanost každého zaměstnance o politice jakosti, cílech, opatřeních a stavu výkonnosti systému řízení jakosti.

Revize 01- 2013

17

Externí komunikace Externí dotazy, které se týkají systému jakosti, odpovídá manažer jakosti nebo vedení společnosti. Oddělení prodeje je příslušné ke komunikaci se zákazníky, která se týká kvality. 5.5

Hodnocení managementu

Z důvodu vyhodnocení účinnosti systému s ohledem na jeho účinnost, přiměřenost a efektivitu, realizuje vedení společnosti s manažerem jakosti a s jednotlivými odděleními pravidelně (minimálně 2x ročně) pohovory na bázi následujících údajů:       

Zprávy a výsledky interních auditů Zpětná vazba zákazníků (reklamace, spokojenost zákazníků) Řízení procesů kvalita výrobků Stav opravných a preventivních opatření Následná opatření z předchozích hodnocení managementu Doporučení ke zlepšení Změny s možnými dopady na systém řízení jakosti

Výsledky těchto pohovorů jsou dokumentovány písemně a obsahují informace o provedených opatřeních, odpovědnostech a o příp. dopadech na cílové předpoklady. Souhrnnou prezentaci provádí vedení společnosti minimálně jednou ročně ve zprávě o přezkoumání systému řízení jakosti vedením. Výsledky tohoto hodnocení obsahují mj.   

Konkrétní rozhodnutí a opatření, které se týkají zlepšování účinnosti systému řízení jakosti a procesů zlepšování výrobků s ohledem na požadavky zákazníků Potřebné zdroje

Další směrnice jsou popsány v metodologickém pokynu „Hodnocení podniku a systému“.

Revize 01- 2013

18

6.

Řízení zdrojů

6.1

Osobní zdroje

Prováděním všech prací v podniku je pověřován kvalifikovaný personál. Dosažená kvalifikace personálu je zajištěna takto 

Kontrola vhodnosti při zaměstnání a dalším vzděláváním podle potřeby

Vedení společnosti je odpovědná za poskytnutí dostatečných personálních zdrojů na bázi požadavků zákazníků a trhu k uskutečnění cílů společnosti a k udržení a zlepšování systému řízení jakosti. Personální plánování a rozvoj je součástí výročního přezkoumání systému řízení. Noví zaměstnanci a zaměstnankyně se zapracovávají za podpory kolegů. Přitom se zaměstnanci a zaměstnankyně seznamují se záznamy, procesy a opatřeními, které musejí být používány v oblasti jím svěřených úkolů. Za kompletní školení do stávajícího systému řízení jakosti a do obsahu dokumentace nese odpovědnost manažer jakosti. 6.2

Školení

K zajištění odborné kvalifikace personálu v oblasti činností relevantních pro systém řízení jakosti jsou podle potřeby provedena informační a vzdělávací opatření a školení. Vedení společnosti stanoví pro následující rok vhodná interní nebo externí školení. Nese také odpovědnost za to, aby si byl každý zaměstnanec vědom rozsahu své odpovědnosti, významu a důležitosti svých činností a věděl, jak osobně může přispět k dosahování cílů kvality. Kromě záznamů o školním vzdělání a zkušenostech jednotlivých zaměstnanců vede manažer jakosti doklady o všech školeních, ze kterých jsou patrní účastníci, druh, rozsah a doba (FB „Účast na školení“). Zaměstnanec potvrzuje účast na školení podpisem. Vedení společnosti kontroluje na základě průběhu práce nebo prostřednictvím jiných vhodných opatření osobně účinnost provedených školení (bylo dosaženo dohodnutého cíle - jsou nutná další školení?) a dokumentuje vyhodnocení v příslušném formuláři "Účast na školení". 6.3

Infrastruktura

Vedení společnosti vyhodnocuje potřebu kancelářských místností, výrobních a skladovacích hal, výrobních zařízení a dalších podpůrných služeb (transport, komunikace apod.). Zajišťuje poskytnutí dostatečných prostředků k dosažení stanovených Revize 01- 2013

19

cílů podniku, spokojenosti zákazníků a potřebné kvality výrobků a procesů. Plánování probíhá ročně v investičním plánu vedení společnosti (za určitých okolností součást posouzení systému vedením). 6.4

Pracovní a životní prostředí

Vedení společnosti zajišťuje plánování a poskytnutí vhodných výrobních prostředků pro všechny procesy. Bezpečnost práce je zastoupena aktivně vedením společnosti a orientuje se podle směrnic profesních svazů. Pracovní zdravotní péči o personál přebírá externí dodavatel. Každý pracovník je povinen dodržovat a realizovat předpisy vedení společnosti. V oblasti ochrany životního prostředí se orientujeme v souladu s legislativními předpoklady, zajišťujeme účelné nakládání s materiály a součástmi a zavádíme potřebná opatření. Školení jsou základem bezpečného a ze zdravotního hlediska správného chování zaměstnanců. K tomu jsou nezbytné znalosti nebezpečí na pracovišti. Školení zahrnuje kromě sdělování poznatků také dotazy týkající se vhodnosti (možností) a motivace (chtění). Jsou probírány také postoje k bezpečnosti a ochraně zdraví. K vizualizaci potenciálů rizik, bezpečnostních opatření a pravidel chování mohou sloužit provozní pokyny profesních svazů. Vedení společnosti zajistí splnění předpokladů k poskytnutí komplexní první pomoci ve všech odděleních. Vnitropodnikové údaje o nehodách budou vyhodnocovány a bude sestavena statistika nehodovosti. Důležitým cílem podniku je bezpečnost práce a prevence/minimalizace nehod.

Revize 01- 2013

20

7.

Realizace výroby

7.1

Plánování realizace výroby

Prostředí procesu, které je popsáno v kapitole 2 příručky řízení jakosti, ukazuje, že jsou v podniku zavedeny všechny provozní procesy potřebné k realizaci služeb a k mechanickému zpracování uvedených produktů. Ve spojení s popsanými procesy řízení a s podporou personálu je zaručeno, že realizace výroby bude v souladu se systémem řízení jakosti s normativními požadavky. Popisy procesů v této příručce jakosti (viz též seznam metodologických pokynů v kapitole C příručky jakosti, pokud byly navíc k příručce řízení jakosti potřebné další popisy), obsahují preventivní, řídicí a korekční prvky pro všechny kroky realizace výroby. Všechny činnosti ke smluvnímu zpracování, výrobě a zlepšování produktů se orientují vždy podle požadavků trhu a přání zákazníků, a v souladu s vlastními nároky na kvalitu. K tomu, abychom uspokojili naše zákazníky, musíme jasně a jednoznačně zaznamenat jejich přání a požadavky. To zajišťujeme kontrolou poptávek, nabídek, zakázek od zákazníků a prostřednictvím naší poradenské činnosti. Požadavky na výrobky jsou zpravidla stanoveny ve specifikacích, normách a ve výkresech a jsou konsekventně dodržovány a trvale kontrolovány. Označení výrobků zaručuje možnost zpětného vysledování během výrobního procesu, stanovené směrnice pro manipulaci a skladování chrání naše výrobky před újmou. V případě příznaků odchylek od požadovaných vlastností jsou příslušné jednotky zablokovány a pečlivě prověřeny. V každém případě jsou zavedena korekční opatření a výsledky kontroly jsou používány k průběžnému zlepšování. Dodávky jsou konsekventně kontrolovány, při výběru dodavatelů rozhoduje schopnost zachovávat kvalitu. Kontroly našich výrobků jsou dokumentovány, výsledky kontrol slouží ke zlepšování procesů a výrobků. Používané zkušební prostředky jsou ve stanovených intervalech kalibrovány a udržovány. 7.2

Procesy týkající se zákazníků

Zjištění požadavků zákazníků Za zjištění požadavků zákazníků odpovídá oddělení prodeje. Při každé poptávce zákazníka je zjištěna splnitelnost požadavků kladených na výrobek, prodejní cena, skladová zásoba a termín dodání. Nejasnosti jsou vyřešeny v přímém pohovoru se zákazníkem. Pravidelnými rešeršemi norem a legislativních požadavků zajišťujeme zohlednění případných změn a probíhá také komunikace se zákazníky.

Revize 01- 2013

21

  

Zjištění všech požadavků zákazníka na výrobky včetně požadavků týkajících se termínu, vyřízení a podpory a také zjištění požadavků, které zákazník nespecifikoval, ale které je nutné vzít v úvahu Zohlednění závazků včetně úředních a legislativních požadavků

Vyhodnocení požadavků a komunikace se zákazníky Před odevzdáním jakékoliv nabídky nebo před přijetím zakázky odpovídá za vyhodnocení zjištěných požadavků zákazníků oddělení prodeje. Výslovně je provedeno ověření, zda je společnost heco gmbh schopná splnit zjištěné požadavky zákazníků. Výsledky vyhodnocení jsou dokumentovány. Veškerá smluvní dokumentace musí být zkontrolována se zaměřením na věcnou správnost, jasnost, jednoznačnost, úplnost a na splnitelnost technických požadavků a termínů. Odchylky nebo rozpory mezi požadavky stanovenými v zakázce/nabídce jsou vyjasněny před uzavřením smlouvy s klientem a jsou zaznamenány. Smluvní závazky jsou potvrzeny až v situaci, kdy je zajištěno, že požadavky mohou být splněny. Změny a doplňky musejí být dohodnuty mezi zákazníkem a oddělením prodeje a musejí být dokumentovány. V mnoha případech je provedena ze strany podniků ropného průmyslu a výrobců zařízení a potrubí přímá objednávka na základě náhledu do dohodnutých časově omezených ceníků/skladových seznamů s potřebnými údaji společnosti heco gmbh, které mají podniky k dispozici. Všechny objednávky/došlé zakázky jsou zpracovány počítačově. Potvrzení zakázky zákazníkům je provedeno vždy, když si to zákazník výslovně přeje, pokud se zakázky nepřekrývají nebo pokud má být dodávka dodána později. Údaje o potvrzení zakázky jsou zpracovány počítačově. V případě změny zakázky nebo při stornování zakázky jsou údaje zadané do počítače změněny nebo vymazány oddělením prodeje po přezkoumání proveditelnosti, pokud doposud nedošlo k dodání produktu. Zakázka je považována za vyřízenou, jakmile je vystavena faktura a dodací list a je provedeno odeslání. Smluvní dokumentace jsou archivována v oddělení prodeje podle čísel zakázek. Každá poptávka zákazníka, každá zakázka má vždy číslo zakázky, které je průběžně ukládáno v počítači.

Zpětnou vazbu zákazníků získáváme především ze zpracování reklamací a přímým kontaktem vedení společnosti se zákazníky. Informace jsou systematicky vyhodnocovány a pomáhají nám při trvalém zlepšování našich výrobků a služeb.

Revize 01- 2013

22

7.3

Vývoj

Požadavky části normy 7.3 "Vývoj" nejsou pro náš podnik relevantní a jsou vyňaty. 7.4

Nákup

Oddělení nákupu zajišťuje nákup veškerého zboží od spolehlivých dodavatelů (výrobci nebo prodejci). Dodávané výrobky jsou před uskladněním/použitím zásadně podrobeny vstupní kontrole zboží. Dodavatelé jsou podrobováni před nákupem pravidelnému vyhodnocování a jsou uvedeni v seznamu dodavatelů. Seznam schvaluje vedení společnosti. Proces nákupu pro náš dodavatelský program je iniciován na základě zadaných hodnot minimálního stavu skladu z našeho elektronického systému skladového hospodářství. Všechny položky uložené v systému elektronického zpracování dat jsou definovány jednoznačným kódem shody, Match-Code. Základem pro pořizování zboží je seznam dodavatelů a poslední platné normované specifikace pro jednotlivé položky. Text objednávky pro dodavatele je definován tak, aby bylo možné jednoznačně splnit požadavky na produkt. Text objednávky musí obsahovat následující údaje: Položku - počet kusů - rozměry - materiál - normu - označení podle normy (označení výrobce, materiál, číslo série) - potřebné zkušební certifikáty (zpravidla protokoly nebo dokumenty o přejímce podle DIN/EN) a podle potřeby potřebný termín dodání nebo další kritéria dodání. Dokumentaci procesů objednávek zajišťuje oddělení nákupu. Došlé výrobky jsou podrobeny vstupní kontrole, která je zaměřena na správnost a úplnost. Nepravidelné dodávky jsou zaznamenány a jsou součástí hodnocení dodavatele. Kritéria výběru dodavatelů a průběžné hodnocení Výrobky jsou zásadně nakupovány pouze u výrobců a prodejců, kteří jsou zapsáni jako uznávaní kvalifikovaní výrobci podle AD 2000 směrnice W0. Toto kritérium nelze využít u dodavatelů potrubních spon a těsnění (žádný listing). Tito dodavatelé nebo dodavatelé, u kterých je nezbytné se ustoupit od výše uvedené podmínky (např. spedice apod.), jsou kvalifikováni podle následujících kritérií:   

Dlouholetý osvědčený dodavatel nebo Certifikovaný systém řízení jakosti podle DIN EN ISO 9001:2000 nebo Reference a zvýšený rozsah kontrol při vstupu zboží při prvních dodávkách

Revize 01- 2013

23

Dodavatelé jsou uvedeni v seznamu dodavatelů společnosti heco gmbh podle položek a jsou pravidelně hodnoceni podle následujících kritérií (interval hodnocení musí být zpravidla 1 rok - není nutné hodnotit všechny dodavatele současně):    

Poměr ceny a výkonu Dodržování termínů/schopnost dodávat Kvalita (kompletnost, identita, žádné vady) Zpracování reklamací

Kritéria hodnocení jsou stanovena takto: (A): zcela splněno (B): splněno částečně

(C): nedostatečné nebo nesplněno

Poměr ceny a výkonu U nákladů existuje výběr ze tří stupňů splnění: Pro dodavatele,kteří jsou výhodnější než průměr Pro dodavatele, kteří nabízejí průměrné ceny Pro dodavatele s nadprůměrnými cenami Dodržování termínů Dodavatelé, kteří dobře dodržují dodací termíny Dodavatelé, s uspokojivým dodržováním dodacích termínů, (tzn. o několik dní později, nedochází však k negativnímu ovlivnění procesů.) Dodavatelé se špatným dodržováním dodacích termínů, (tzn. dochází ke značnému negativnímu ovlivnění procesu) Kvalita Pro dodávky, které byly v pořádku Pro dodávky, které mají menší vady,ale neovlivňují negativně výrobní proces. Pro dodávky se značnými vadami

Vedení společnosti zpravidla informuje jednou ročně hlavní dodavatele (více než 20 dodávek za rok) o výsledku hodnocení. Pokud dodavatel dosáhne v běžném roce pouze výsledků B/B/B, musí být vždy informován. Pokud dodavatel dosáhne v rámci hodnocení kritéria přesnost dodávek nebo kvalita hodnocení C, bude následně zablokováno. Vedení společnosti dokumentuje tato opatření ve výročním hodnocení systému vedením.

Revize 01- 2013

24

7.5

Výroba a poskytování služeb

Zpracování zakázek nebo poskytování našich služeb probíhá za „kontrolovaných podmínek“. Řízení základních procesů poskytování služeb zajišťuje oddělení prodeje (viz příručka řízení jakosti 7.1 a 7.2). Všechny procesy jsou dostatečně popsány, jsou zahrnuty stanovené postupy a odpovědnosti. Validace procesu (zvláštní procesy nejsou zavedeny) probíhá u stávajících jednotlivých zakázek přímo prostřednictvím jednotlivé kontroly výrobku. V případě potřebného mechanického zpracování (úprava, dělení apod.) skladových položek jsou všechny potřebné údaje uvedeny na nářezovém listu, který je vydáván oddělením prodeje pro jednotlivé zakázky. Obrábění (soustružení nebo řezání) zajišťuje hlavní skladník. Nářezový/dodací list a změna označení dokumentují spolehlivý průběh procesu. Označení a zpětné vysledování produktů a zakázek je zajištěno na základě záznamů, označení produktů, podle definovaných míst uskladnění (počítačový systém) apod. Při zpracovávání polotovarů v různých délkách je postupováno přesně podle údajů v dokumentu o změně označení. V případě různých délek musí být příslušným způsobem vždy vyraženo označení materiálu, číslo tavby a příp. také číslo zkoušky. Vedoucí logistiky označí tyto součásti vlastním razítkem, a tím produkt schválí. Pokud dojde k chybám a vadám, jsou zavedena vhodná opatření k jejich zpracování (např. označení nebo zvláštní skladování až do okamžiku vyjasnění). Tím je zajištěno, aby nebyly vadné produkty dále nechtěně distribuovány interně ani zákazníkům. Skladování produktů probíhá na základě definovaného kódu (matchcode) podle položek. V počítači jsou uvedena místa uskladnění a skladové stavy. Je zajištěno, aby během skladování nedošlo k jakémukoliv poškození výrobků. K balení jsou používány běžné kartony, palety nebo mřížové boxy. S každým balením (zásilkou) je dodán příslušný dodací list s potřebnými údaji. Zásilka je odeslána vlastními nákladními automobily, službami DPD, UPS nebo prostřednictvím externích speditérů, odpovědnost za vyřízení přísluší vedoucímu logistického oddělení Zaměstnanci jsou seznámeni s úkoly, nebo jsou k plnění úkolů školeni noví zaměstnanci. Tito zaměstnanci odpovídají za zodpovědnou a pečlivou manipulaci se zbožím, se stroji a s pracovními prostředky a pomůckami. To zahrnuje také bezpečné zabalení zboží k přepravě. Měřicí a kontrolní prostředky, používané v rámci podnikových procesů jsou uvedeny v seznamu a jsou pravidelně kontrolovány.

Revize 01- 2013

25

7.6

Řízení kontrolních a měřicích pomůcek

Za údržbu, péči, kontroly a schvalování měřicích pomůcek nese odpovědnost technik. Za nákup kontrolních pomůcek odpovídá vedení společnosti, řádnou vstupní kontrolu měřicích pomůcek provede technik. Všechny měřicí pomůcky jsou zaznamenány a průběžně číslovány. Ke kontrole rozměrů a množství výrobků jsou používány následující měřicí pomůcky: Údaje o kontrolních pomůckách: Kontrola materiálu rentgenovým analytickým zařízením: Niton XL3t, Rok výroby 2008, č. přístroje: S/N 32614 Hotové součásti kontrolovány pomocí nástrojů: Kapesní posuvné měřítko 150 mm, 2 ks Digitální kapesní posuvné měřítko Mitutoyo 150 mm, 1 ks Dílenské posuvné měřítko 300 mm, 1 ks + 500 mm, 1 ks Posuvné měřítko s hloubkoměrem 300 mm, 2 ks Měřicí a kontrolní deska Mahr Zkušební zařízení pro zkoušku prstence Tvrdoměr Mitutoyo AVK-A2 Kontrola měřicích pomůcek probíhá jednou ročně. Kalibrace je u posuvných měřítek provedena pomocí kalibračního etalonu. Výsledky jsou zaznamenány v kmenové kartě měřicí pomůcky, v případě omezeného použití jsou měřicí pomůcky opraveny buď u výrobce nebo jsou sešrotovány. Kontrola záměny materiálů může být provedena pomocí rentgenového analytického přístroje rovněž u společnosti heco gmbh.

Posuvná ěřítka Posuvná měřítka jsou každý rok kontrolována vizuálně se zaměřením na poškození, opotřebení hran, otřepy a korozi. Z důvodu pouze občasného používání a na základě dovolených tolerancí při mechanickém zpracování polotovarů je dostatečná kalibrační lhůta 3 roky, pokud jsou zjištěna vnější poškození nebo opotřebení. Kalibrace je provedena pomocí porovnávacích etalonů.

Revize 01- 2013

26

8.

Měření, analýza

8.1

Spokojenost zákazníků

Z důvodu vlastního hodnocení výkonnosti zjišťuje společnost heco gmbh pravidelně informace o požadavcích zákazníků a o jejich spokojenosti. Zpětnou vazbu o spokojenosti zákazníků získáváme primárně na základě vyhodnocení reklamací a na základě kontaktů vedení společnosti se zákazníky. Analýzy trhu a zákazníků podávají důležité poznatky o kontinuitě našich vztahů se zákazníky. Všechny zpětné vazby a reklamace zákazníků jsou vyhodnocovány a zpracovávány oddělením prodeje. Pokud nejsou stížnosti jednoznačné nebo pokud nelze ihned dosáhnout spokojenosti zákazníků, je neprodleně informováno vedení společnosti. Vedení společnosti je potom odpovědné za zavedení příslušných opatření. Navíc vedení společnosti pravidelně analyzuje ve spolupráci s oddělením prodeje stávající strukturu zákazníků a kontroluje na základě sledování trhu, informací nebo doporučení kmenových zákazníků a obecného vývoje produktů (např. odborné články, nové poznatky z návštěv veletrhů apod.), zda naše produkty i nadále splňují přání a očekávání našich zákazníků nebo zda je možné je ještě dále zlepšovat. Vedení společnosti rozhoduje také např. na bázi analýzy obratů jednotlivých zákazníků, zda jsou výše uvedené aktivity ke stanovení spokojenosti zákazníků reprezentují stávající kmen zákazníků, nebo zda jsou nutné další akce, jako je např. informování prostřednictvím mailů tak, aby bylo možné zahrnout širší spektrum zákazníků, a tím případně zvýšit informativní obsah zpětné vazby. Výsledky analýz jsou součástí pravidelných jednání vedení a spadají i do hodnocení systému vedením společnosti. Vedení společnosti zjišťuje trendy a zavádí příslušné aktivity 8.2

Interní audity

Audit kvality je vhodným nástrojem ke kontrole interních provozních procesů, produktů a služeb a k identifikaci potenciálů zlepšování a rizik. Podrobné informace o průběhu jsou uvedeny v části ”Interní audit”..

Plánování auditu Minimálně jednou ročně je kontrolována účinnost systému řízení jakosti firmy heco gmbh pomocí interního auditu. Interní audity plánuje a provádí manažer jakosti. Plánování auditu je dohodnuto s vedením společnosti, které audit také schvaluje. Revize 01- 2013

27

Pokud jsou za určitých okolností prováděny neplánované audity, musí být jejich provedení dodatečně zaznamenáno do plánu auditu. Může se jednat o následující okolnosti: Zjištěné chyby, odchylky, krátkodobé změny procesů, restrukturalizace, nové produkty a metody a také kontrola účinnosti zavedených korekčních a preventivních opatření. Kvalifikace auditorů Vedení společnosti zajistí přiměřenost kvalifikace příslušných auditorů ke správnému provedení auditu. Provedení auditů Pro všechna oddělení nebo procesy, které budou podrobeny auditu, bude připravena příslušná dokumentace k auditu (seznamy otázek nebo kontrolní seznamy k příslušnému procesu) na bázi příručky řízení jakosti a na základě popisu procesů. Dotazování nebo posuzování v jednotlivých odděleních nebo na pracovištích probíhá s ohledem na využití a správné provedení popsaných procesů a opatření k zajištění jakosti. Přitom je provedena kontrola řízení dokumentů a záznamů o jakosti. Auditor dokumentuje jednotlivé příklady nebo kontrolované kroky procesů a vyhodnocuje shodu s požadavky normy a stávajících směrnic. V závěrečném rozhovoru se zúčastněnými jsou shrnuty všechny výsledky. Přitom musejí být jmenována případná slabá místa a opatření ke zlepšení. Výsledky auditu a příp. korekční opatření jsou uvedena do zprávy auditora. Tato zpráva slouží vedení společnosti jako podklad pro hodnocení systému řízení jakosti. Pokud jsou v oddělení nebo v průběhu procesu zjištěny odchylky, jsou po dohodě s vedením společnosti neprodleně zavedena korekční opatření. Manažer jakosti kontroluje realizaci a účinnost těchto korekčních opatření a informuje vedení společnosti. Dokumentace auditu Zprávy auditora, plány a kontrolní seznamy jsou archivovány centrálně manažerem jakosti jako záznamy o jakosti. 8.3

Kontrola a měření procesů

Využíváním vhodných statistických metod je zajištěna trvalá kontrola procesů. Cílem je shoda procesů a trvalá optimalizace procesů.

Revize 01- 2013

28

Základní procesy jsou trvale kontrolovány prostřednictvím probíhajících metod při řízení chybných produktů, korekčních a preventivních opatření, zpracování zpětných hlášení zákazníků a reklamací a prostřednictvím interních auditů. Validace procesu (zvláštní procesy nejsou zavedeny) probíhá u stávajících jednotlivých zakázek přímo prostřednictvím jednotlivé kontroly výrobku. Interní vady a reklamace zákazníků jsou zaznamenávány, analyzovány a vyhodnocovány tak, aby bylo možné identifikovat možné tendence nebo trendy. V rámci jednání vedení a hodnocení vedením společnosti je zajištěno zavádění vhodných opatření k provedení korekce, prevence, a tím i trvalé zlepšování. Stanovením vhodných charakteristických veličin, jakými jsou např. obrat, kvóty chybovosti nebo náklady na vady a dodržování dodacích termínů a příslušných zadání (cíle jakosti vedení společnosti) je možné hodnotit a dokumentovat vlastní nároky na kvalitu na základě míry dosahování (hodnocení systému vedením společnosti). 8.4

Kontroly výrobků

Kontroly jsou prováděny na příjmu zboží, při skladování a případném mechanickém obrábění polotovarů, kontrolovány jsou také výrobky připravené expedici po vytřídění. Za kontrolu a přezkoušení na příjmu zboží, výdeji zboží (expedice) a rovněž za mezioperační kontroly mechanicky upravovaných položek nese odpovědnost vedení logistického oddělení. Za schválení zboží před odesláním nese odpovědnost manažer jakosti. Vstupní kontrola zboží Veškerý nakupovaný materiál nejprve přichází vstupní kontrolou. Zásilky jsou zde kontrolovány na základě specifikací zásilky:   

Vnější stav zboží se zaměřením na poškození během přepravy Soulad dodaného zboží se specifikací zásilky (dodavatel, předmět, množství, norma, označení, č. série apod.)

Pokud jsou na produktu patrné vady, jsou písemně dokumentovány vedoucím skladu na specifikaci zásilky od dodavatele v poli pro razítko a jsou formou zprávy o závadě odeslány vedení společnosti. Číslo série vyražené na výrobku je zapsáno do specifikace zásilky a platí spolu s č. výrobku, označením výrobce a označením jako identifikace a zpětné vysledování výrobku. Pokud je zajištěno splnění všech požadavků výrobku, je zboží schváleno vedoucím logistického oddělení. Vedení společnosti zajistí kontrolu shody zboží se specifikacemi, s údaji v materiálových certifikátech a s objednávkou společnosti Revize 01- 2013

29

heco gmbh. V případě pozitivního výsledku je zboží potvrzeno je spolu s materiálovými certifikáty zařazeno do počítačového systému. Schválené zboží je uskladněno na základě kódu (matchcode) do definovaného místa ve skladu. V případě vadných dílů je postupováno v souladu s metodologickým pokynem „Řízení vadných produktů“.. Skladování a mechanické obrábění Všechny výrobky jsou uskladněny v definovaných místech a lze je kdykoliv identifikovat. Pokud je v souladu s objednávkou zákazníka nutné mechanické zpracování výrobku (příslušné požadavky jsou uvedeny na pracovní kartě/na rozměrovém listu), zkontroluje konečné rozměry vedoucí oddělení logistiky a potvrdí shodu na pracovní kartě/rozměrovém listu. V případě odchylek je postupováno v souladu s metodologickým pokynem „Řízení vadných produktů“. Konečné kontroly a potvrzení zásilky V případě, že zákazník objednává skladové zboží, generuje počítač rozměrový list. Pro každou položku musí vedoucí oddělení logistiky na vyžádání zapsat na rozměrový list číslo série. Po vytřídění, spočítání množství, kontrole vnějšího st avu zboží a kontrole rozměrového listu předává vedoucí logistického oddělení rozměrový list se zaznamenaným číslem série oddělení prodeje. Čísla sérií jsou následně zkontrolována v kanceláři, zda jsou příslušná k jednotlivým položkám a jsou převzata pro dodací list. Přitom je také generována faktura. Před odesláním připojí manažer jakosti k dodacímu listu na vyžádání osvědčení, jakmile porovnal data dodacího listu s daty osvědčení. Všechna osvědčení jsou spravována počítačově a jsou archivována podle dodavatelů.

Průběh přímých dodávek Společnost heco gmbh realizuje zásadně všechny zakázky prostřednictvím skladem vedených výrobků. Pokud zákazník požaduje přímou dodávku, postupujeme takto: Po překontrolování smlouvy proběhne objednávka u dodavatele s pokynem k odeslání zboží s neutrálním dodacím listem přímo zákazníkovi. Současně potvrzuje společnost heco gmbh zákazníkovi zakázku. Potvrzení zakázky požadované od společnosti heco gmbh, kopie dodacího listu, faktura a osvědčení dodavatele kontroluje manažer jakosti s potvrzením zakázky společnosti heco gmbh. V případě shody je vydáno potvrzení a zákazníkovi je odesláno osvědčení o odběru spolu s potvrzením zakázky, dodacím listem a fakturou. Revize 01- 2013

30

8.5

Řízení vadných produktů

Informace o nakládání s vadnými jednotkami zajišťují, aby nedocházelo k jejich nechtěnému předávání a používání. Odchylka jednotky vzniká v případě, že jeden nebo několik kvalitativních znaků neodpovídají technické dokumentaci nebo dokumentaci řízení jakosti, nebo pokud již není možná jednoznačná identifikace. V takovém případě jsou příslušné jednotky blokovány. Stejně je postupováno s chybnou dokumentací. Dokumentace je chybná v případě, že je v rozporu s cílem dosažení požadované kvality. Přesný popis postupu je uveden v pokynu "Řízení vadných produktů". 8.6

Analýza dat

Ke stanovení účinnosti a vhodnosti systému řízení jakosti a ke zjištění potenciálů zlepšení jsou shromažďována data z kontrolní a měřicí činnosti procesů a produktů, a tato data jsou vyhodnocována. Příslušná data jsou analyzována tak, aby obsahovala informace a poznatky podle následujících kritérií:   

Spokojenost zákazníků Splnění požadavků na výrobek Charakteristiky procesů a produktů s ohledem na trendy a možnosti preventivních a zlepšovacích opatření Dodavatelé apod.

Výsledky analýzy dat jsou vyhodnocovány v pravidelných jednáních vedení a v hodnocení systému vedením společnosti a tvoří základ zavádění příp. nutných korekčních a preventivních opatření a zadání cílů.

9.

Zlepšování

9.1 Trvalé zlepšování Trvalé zlepšování systému řízení jakosti je umožněno využitím politiky jakosti a cílů řízení jakosti a prostřednictvím procesů interního auditu, kontroly a měření procesů a shodnosti produktů podle této příručky řízení jakosti, formou analýzy dat a hodnocením řízení. Korekční a preventivní opatření slouží rovněž jako nástroj trvalého zlepšování. Každý zaměstnanec je motivován, aby rozpoznával potenciály zlepšování a předával příslušné informace vedení společnosti. Díky přehledné struktuře a velikosti našeho podniku je zajištěn přímý kontakt kteréhokoliv zaměstnance s vedením společnosti. Proveditelnost zlepšovacích návrhů posuzuje vedení společnosti.

Revize 01- 2013

31

Na základě analýzy dat je možné rozpoznat možné trendy nebo tendence, které jsou vyhodnocovány a dokumentovány v rámci jednání vedení. Vedení společnosti rozhoduje o potřebných opatřeních tak, aby bylo zajištěno trvalé zlepšování. Na základě vhodných veličin, jako je např. produktivita, chybovost nebo náklady vad a dodržování dodacích termínů a formou porovnávání skutečného a cílového stavu vedením společnosti je možné dokumentovat kontinuální zlepšování. Informace o zlepšení jsou nedílnou součástí hodnocení systému vedením společnosti. 9.2

Korekční opatření

K odstranění příčin vad a chyb jsou zaváděna cílená jednotlivá opatření, nebo jsou při rozpoznaných tendencích zaváděna plánovaná systematická opatření. Tato opatření zahrnují nakupované zboží, produkty a procesy realizace. Korekční opatření plynou zpravidla z následujících bodů:    

Reklamace zákazníka Kontrola a měření procesů Kontroly výrobků Interní audity kvality analýzy dat

Bližší postupy jsou upraveny v pokynu "Korekční opatření"

Revize 01- 2013

32

9.3

Preventivní opatření

Podobně jako korekční opatření jsou z důvodu prevence problémů s kvalitou zaváděna na bázi analýzy dat při rozpoznatelných negativních trendech a tendencích cílená opatření. Rozhodnutí je provedeno na pravidelných jednáních výboru pro kvalitu. Postup k zajištění přiměřených preventivních opatřeních zahrnuje:      

Zjištění potenciálních vad a jejich příčin Posouzení potřeby jednat a stanovení potřebných kroků k odstranění Kontrola provedení a účinnosti Záznam výsledků Vyhodnocení opatření vedením společnosti

Bližší postupy jsou upraveny v pokynu "Preventivní opatření"

Revize 01- 2013

33

Příloha bodu 5.4: Odpovědnost, pověření a komunikace

Organigram společnosti heco gmbh

Revize 01- 2013

34

Příručka řízení jakosti

Recommend Documents