Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Druh služby
§ 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo odebráním dítěte Opatření F.1.1 Podporovat odborné sociální poradenství v rámci programu zajišťujících léčbu a resocializaci
Cíl G.1 Zachovat síť odborné pomoci zaměřené na řešení krizové situace, dluhové problematiky, oblasti bydlení, zaměstnanosti a mezilidských vztahů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Podpora poraden komplexně řešících dluhovou problematiku Aktivity vedoucí Podpora zachování kapacity ambulantního centra v Pardubicích pro léčbu závislostí, vč. k naplnění opatření závislostí na patologickém hráčství a alkoholu. Počty pracovníků 27,00 Výstupy v roce z toho cca 9 úvazků pro oblast dluhového poradenství a 2,2 úvazky pro cílovou skupinu 2014 osob ohrožených užíváním návykových látek Vysoce potřebná - dluhové poradenství Potřebná - ostatní odborné poradenství Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Kč MPSV Celkem 19 331 541 MPSV 11 977 000 10 234 000 Pk 5 487 600 6 463 000 EU 909 641 909 641 Obce 957 300
Priorita služby
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 39 osobní asistence Cíl B.1 V průběhu celého období 2012 – 2015 zachovat stávající kapacity terénních služeb sociální péče pro seniory (zejména osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby) a zvýšit jejich časovou dostupnost. Cíl C.2 Zajistit dostupnost terénních služeb sociální péče (zejména pečovatelské služby, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením).
Zachování kapacit osobní asistence na úrovni roku 2013, případně rozvoj dle potřeb a Aktivity vedoucí k naplnění opatření finančních možností Výstupy v roce Počet hodin setkání 2014 Potřebná Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 53 195 500 MPSV 26 599 000 Pk 7 978 950 EU 0 Obce 2 659 650
196 800,00 Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
19 547 000 4 393 000 0
Příjmy od uživatelů 15 957 900 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby
§ 40 pečovatelská služba Cíl B.1 V průběhu celého období 2012 – 2015 zachovat stávající kapacity terénních služeb sociální péče pro seniory (zejména osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby) a zvýšit jejich časovou dostupnost.
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl C.2 Zajistit dostupnost terénních služeb sociální péče (zejména pečovatelské služby, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením).
Zachování kapacit pečovatelské služby na úrovni roku 2013, případně rozvoj dle potřeb a Aktivity vedoucí k naplnění opatření finančních možností Výstupy v roce Počet hodin setkání 2014 Vysoce potřebná Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 75 933 800 MPSV 31 778 000 Pk 3 449 850 EU 0 Obce 25 987 350 Příjmy od uživatelů 14 718 600 ostatní Vyhodnocení
0
161 425,00 Varianta redukce dotace MPSV 28 639 000 2 760 000 0
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§41 tísňová péče Služba není podporována ze státního rozpočtu ČR ani rozpočtu Pk
Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Základní Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem MPSV Pk IP Pk Obce
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
Příjmy od uživatelů ostatní Vyhodnocení Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 42 průvodcovské a předčitatelské služby Cíl B.1 V průběhu celého období 2012 – 2015 zachovat stávající kapacity terénních služeb sociální péče pro seniory (zejména osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby) a zvýšit jejich časovou dostupnost. Cíl C.2 Zajistit dostupnost terénních služeb sociální péče (zejména pečovatelské služby, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením).
Aktivity vedoucí Zachování kapacit průvodcovských a předčitatelských služeb na úrovni roku 2013 k naplnění opatření Výstupy v roce Počet hodin setkání 2014 Potřebná Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 300 000 MPSV 150 000 Pk 15 000 EU 0 Obce 75 000 Příjmy od uživatelů 60 000 ostatní Vyhodnocení
0
700,00 Varianta redukce dotace MPSV 146 000 9 000 0
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§43 podpora samostatného bydlení Cíl C.2 Zajistit dostupnost terénních služeb sociální péče (zejména pečovatelské služby, osobní asistence, průvodcovské a předčitatelské služby a podpora samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením). Cíl C.6 Podporovat rozvoj služeb sociální péče směrem k aktkuálním trendům podporujícím život uživatelů v běžném prostředí
Rozvoj služby dle aktuálních potřeb cílové skupiny (zejména v souvislosti se změnou Aktivity vedoucí k naplnění opatření péče o uživatele pobytových služeb). Počet hodin setkání Rozvoj služby nových poskytovatelů v souvislosti s transformací pobytových služeb Vysoce potřebná Priorita služby Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Kč MPSV Celkem 1 629 500 MPSV 820 000 689 000 Pk 242 850 367 000 EU 0 0 Obce 80 950
4 426,00
Výstupy v roce 2014
Skutečnost
Příjmy od uživatelů 485 700 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby
§ 44 odlehčovací služby Cíl B.1 V průběhu celého období 2012 – 2015 zachovat stávající kapacity terénních služeb sociální péče pro seniory (zejména osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby) a zvýšit jejich časovou dostupnost.
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl B.2 Podporovat služby zajišťující denní aktivity a péči o seniory v ambulantních zařízeních. Opatření B.4.3 Podporovat odlehčovací služby pro seniory. Opatření C.6.1 Podporovat služby sociální péče poskytované na principu komunitní péče.
Zachovat stávající kapacity pobytové formy služby. Zachovat stávající kapacity ambulantní a terénní formy služby. Počet lůžek: Okamžitá kapacita služby v ambulantní formě: Potřebná Priorita služby Vysoce potřebná - pobytová forma Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Kč MPSV Celkem 19 435 500 MPSV 8 783 000 6 721 000 Pk 3 804 500 2 686 000 EU 0 0 Obce 1 511 250 Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014
Příjmy od uživatelů 5 336 750 ostatní Vyhodnocení
0
46,00 19,00
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§45 centra denních služeb Cíl B.2 Podporovat služby zajišťující denní aktivity a péči o seniory v ambulantních zařízeních. Cíl C.3 Reagovat na potřebu zajištění služeb denních stacionářů, center denních služeb pro osoby se zdravotním postižením jako nezbytných služeb směřujících k podpoře života osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí. Zachování center denních služeb na úrovni roku 2013. Okamžitá kapacita služby:
43,00
Potřebná Optimální varianta 9 237 000 4 619 000 719 400 0 1 589 600
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
3 726 000 397 000 0
Příjmy od uživatelů 2 309 000 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby
§46 denní stacionáře Cíl B.2 Podporovat služby zajišťující denní aktivity a péči o seniory v ambulantních zařízeních.
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl C.3 Reagovat na potřebu zajištění služeb denních stacionářů, center denních služeb pro osoby se zdravotním postižením jako nezbytných služeb směřujících k podpoře života osob se zdravotním postižením v přirozeném prostředí.
Aktivity vedoucí Zachování denních stacionářů na úrovni roku 2013. k naplnění opatření Výstupy v roce Okamžitá kapacita služby: 2014 Potřebná Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 42 296 000 MPSV 21 210 000 Pk 2 238 700 EU 0 Obce 8 304 300 Příjmy od uživatelů 10 543 000 ostatní Vyhodnocení
0
214,00 Varianta redukce dotace MPSV 16 477 000 1 218 000 0
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 47 týdenní stacionáře C.6 Podporovat rozvoj služeb sociální péče směrem k aktuálním trendům podporujícím život uživatelů v běžném prostředí Zachování počtu lůžek na úrovni roku 2013. Počet lůžek:
24,00
Potřebná Optimální varianta 5 862 800 1 878 000 0 0 1 933 800
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
1 823 000 0 0
Příjmy od uživatelů 1 758 000 Zdravotní pojišťovny ostatní Vyhodnocení
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
293 000 0
§ 48 domovy pro osoby se zdravotním postižením Opatření C.6.4 nezvyšovat počet míst ve velkokapacitních zařízeních pobytových služeb.
Aktivity vedoucí Zachování kapacity služby. k naplnění opatření Výstupy 2014
v roce
Počet lůžek:
Potřebná Vysoce potřebná - transformovaná zařízení Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Kč MPSV Celkem 277 183 190 MPSV 98 488 000 79 563 000 Pk 15 891 060 59 553 000 EU 0 0 Obce 12 020 980
732,00
Priorita služby
Příjmy od uživatelů 136 912 875 Zdravotní pojišťovny ostatní Vyhodnocení
13 870 275 0
Skutečnost
Druh služby
§ 49 domovy pro seniory
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Opatření B.4.1 zachování stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a podpořit vznik nových kapacit domova pro seniory (30 lůžek) a domova se zvláštním režimem (40 lůžek) v obci s rozšířenou působností Chrudim
Aktivity vedoucí Zachování kapacity služby. k naplnění opatření Počet lůžek: Výstupy v roce 2014 (pouze organizace žádající o finanční podporu z MPSV ČR) Potřebná Priorita služby Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Kč MPSV Celkem 495 098 660 MPSV 124 814 000 112 953 000 Pk 660 680 1 640 000 EU 0 0 Obce 26 965 840
1 935,00
Skutečnost
Příjmy od uživatelů 322 793 900 Zdravotní pojišťovny ostatní Vyhodnocení
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
19 864 240 0
§ 50 domovy se zvláštním režimem Opatření B.4.1 zachování stávající kapacity lůžek v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a podpořit vznik nových kapacit domova pro seniory (30 lůžek) a domova se zvláštním režimem (40 lůžek) v obci s rozšířenou působností Chrudim Opatření B.4.2 v případě potřeby bude podporována transformace části stávajících kapacit domovů pro seniory na lůžka v domovech se zvláštním režimem
Aktivity vedoucí Zachování kapacity služby. k naplnění opatření Počet lůžek: Výstupy v roce 2014 (pouze organizace žádající o podporu z MPSV ČR) Potřebná Priorita služby Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Kč MPSV Celkem 177 048 000 MPSV 45 468 000 38 524 000 Pk 8 085 000 10 800 000 EU 0 0 Obce 7 867 800 Příjmy od uživatelů 102 024 000 Zdravotní pojišťovny ostatní Vyhodnocení
13 603 200 0
507,00
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 51 chráněné bydlení Opatření C.6.1 Podporovat služby sociální péče poskytované na principu komunitní péče (podpora chráněného bydlení, podpora samostatného bydlení). Cíl E.2 Podporovat rozvoj chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním jako vhodnou alternativu rezidenční péče
Aktivity vedoucí Zachování případně rozvoj kapacity služby. k naplnění opatření Výstupy v roce Počet lůžek: 2014 Vysoce potřebná Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 20 235 000 MPSV 6 760 000 Pk 1 925 000 EU 0 Obce 2 887 500
110,00 Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
6 143 000 3 063 000 0
Příjmy od uživatelů 8 662 500 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby
§ 52 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl B.4 Zachovat stávající kapacity lůžek v pobytových zařízeních sociální péče o seniory
Aktivity vedoucí Zachování kapacity služby. k naplnění opatření Počet lůžek: 73,00 Není zahrnuta kapacita poskytovatele Sanatorium Topas. Poskytovateli Albertinum je započteno 20 lůžek. Základní Priorita služby Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Skutečnost Kč MPSV Celkem 18 250 000 MPSV 5 475 000 2 861 000 Pk 0 0 EU 0 0 Obce 365 000
Výstupy 2014
v roce
Příjmy od uživatelů 10 950 000 Zdravotní pojišťovny ostatní Vyhodnocení
1 460 000 0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 54 raná péče Opatření C.5.1 prioritně zachovat dostupnost služeb rané péče i v případě snížení celkového objemu finančních prostředků z veřejných zdrojů Zachování služeb rané péče na úrovni roku 2013 a zvýšení kapacity služby pro děti s poruchou autistického spektra (35 rodin) Počet rodin s dítětem se zdravotním postižením nebo 161,00 s ohroženým vývojem: Vysoce potřebná Varianta redukce dotace Optimální varianta Skutečnost MPSV 5 636 750 4 228 000 3 272 000 1 408 750 989 000 0 0 0
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 55 telefonická krizová pomoc Cíl G.1 Zachovat síť odborné pomoci zaměřené na řešení krizové situace, dluhové problematiky, oblasti bydlení, zaměstnanosti a mezilidských vztahů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením…
Aktivity vedoucí Zachování nepřetržité služby telefonická krizová pomoc pro území Pardubického kraje. k naplnění opatření Služba dostupná nepřetržitě. Výstupy v roce 2014 (počet pracovníků) Vysoce potřebná Priorita služby Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Kč MPSV Celkem 2 123 450 MPSV 1 805 000 1 580 000 Pk 318 450 223 000 EU 0 0 Obce 0 Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
5,50
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 56 tlumočnické služby Cíl C.4 Reagovat na potřebu zajištění služeb sociální prevence, které svým uživatelům umožní zejména vstup nebo návrat na trh práce, získání pracovních návyků a zvýšení jejich schopností a dovedností směřujících k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. Podpora tlumočnických služeb v případě dostatku finančních prostředků na sociální služby ve státním rozpočtu a rozpočtu Pk. Počet úvazků pracovníků přímé péče:
0,05
Základní Optimální varianta 79 600 48 000 19 750 0 11 850
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
29 000 8 000 0
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby
§ 57 azylové domy Opatření G.2.2 Zachovat stávající kapacitu pobytových služeb pro osoby v obtížné životní situaci a podporovat činnosti směřující k návratu uživatelů do běžného života. Systémově mapovat situaci v azylových domech, zejména počet lidí, kteří již nespadají do cílové skupiny, ale nemají kam odejít. Krizové služby by měly být dostupné i pro celé rodiny.
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Aktivity vedoucí Podpora kapacity na úrovni roku 2014. k naplnění opatření Výstupy 2014
v roce
Počet lůžek:
Základní Priorita služby Finanční přehled v Optimální varianta Kč Celkem 36 483 182 MPSV 3 840 000 Pk 1 218 750 EU 18 629 600 Obce 379 563 Příjmy od uživatelů 12 415 270 ostatní Vyhodnocení
0
236,00
Varianta redukce dotace MPSV 3 460 000 490 000 18 629 600
Skutečnost
Druh služby
§ 58 domy na půli cesty
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Opatření D.3.1 Zachovat stávající kapacity domů na půli cesty, případně jejich transformace v jiný typ služeb, které nově vzniknou v rámci připravovaného procesu transformace systému péče o ohrožené děti
Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
Podpora kapacity na úrovni roku 2014. Počet lůžek:
42,00
Základní Optimální varianta 9 497 711 1 049 000 436 000 5 131 900 87 200
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
946 000 176 000 5 131 900
Příjmy od uživatelů 2 793 611 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 59 kontaktní centra Cíl F.1 Zajistit dostupnost odborných služeb pro osoby ohrožené důsledky užívání návykových látek a jejich blízkým osobám Zachování kapacit služby na úrovni roku 2013. Provozní doba kontaktního centra Počet pracovníků Potřebná Varianta redukce dotace Optimální varianta MPSV 2 131 429 746 000 692 000 426 286 235 000 0 0 426 286
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
532 857
po - pá min. 40 hodin 3,50 Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014
§ 60 krizová pomoc Cíl G.1 Zachovat síť odborné pomoci zaměřené na řešení krizové situace, dluhové problematiky, oblasti bydlení, zaměstnanosti a mezilidských vztahů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Zachovat kapacity pobytové formy na úrovni roku 2013. Zachovat kapacity ambulantní formy na úrovni roku 2013. Počet lůžek: Počet pracovníků přímé péče v ambulantní formě: Vysoce potřebná – pobytová forma Priorita služby Potřebná – ambulantní forma Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Kč MPSV Celkem 5 903 240 MPSV 4 025 000 3 691 000 Pk 1 583 085 929 000 EU 0 0 Obce 295 155
7,00 8,00
Skutečnost
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 60a Intervenční centra Cíl G.1 Zachovat síť odborné pomoci zaměřené na řešení krizové situace, dluhové problematiky, oblasti bydlení, zaměstnanosti a mezilidských vztahů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením Zachování kapacity služby na úrovni roku 2013. Služba dostupná nepřetržitě. Počet pracovníků přímé péče: Vysoce potřebná Optimální varianta 2 171 613 286 000 153 563 1 732 050 0
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Varianta redukce dotace MPSV 278 000 108 000 1 732 050
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 61 nízkoprahová denní centra Opatření G.3.1 Zachovat stávající kapacitu nocleháren a nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší Zajištění služby v lokalitách Chrudim, Lanškroun, Pardubice, Polička Celková okamžitá kapacita (dle početu pracovníků)
7,00
Základní Optimální varianta 2 829 200 1 702 000 422 700 0 704 500
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
1 533 000 150 000 0
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Opatření D.5.1 zachovat nízkoprahové služby pro děti a mládež a průběžně monitorovat lokality s kumulací sociálně patologických jevů a ohrožení zájmů dětí a mládeže.
Zajištění služby Aktivity vedoucí k naplnění opatření Zajištění služeb ve vybraných lokalitách prostřednictvím individuálního projektu Pk Výstupy v roce Počet míst okamžité kapacity 2014 Základní Priorita služby Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Kč MPSV Celkem 17 963 840 MPSV 10 309 000 8 132 000 Pk 2 465 595 941 000 EU 2 308 369 2 308 369 Obce 2 809 126 Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
71 750
260,00
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 63 noclehárny Opatření G.3.1 Zachovat stávající kapacitu nocleháren a nízkoprahových denních center pro osoby bez přístřeší Zajištění služby v lokalitách Pardubice, Chrudim. Počet lůžek
38,00
Potřebná Optimální varianta 3 075 000 1 707 000 304 000 0 760 000
Varianta redukce dotace MPSV
Skutečnost
958 000 168 000 0
Příjmy od uživatelů 152 000 ostatní Vyhodnocení
152 000
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 64 služby následné péče Cíl E.1 Zachovat stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje Zachovat kapacitu služby na úrovni roku 2013. Počet pracovníků přímé péče Potřebná Optimální varianta 2 108 800 1 464 000 258 600 300 000 86 200
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
3,00
0
Varianta redukce dotace MPSV 1 421 000 143 000 300 000
Skutečnost
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Priorita služby Finanční přehled v Kč Celkem MPSV Pk EU Obce
§ 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo odebráním dítěte Zajištění služby v území vč. služeb pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra Okamžitá kapacita rodin (ohrožené rodiny) Okamžitá kapacita rodin (děti s poruchami PAS) Potřebná Varianta redukce dotace Optimální varianta MPSV 23 516 500 15 498 000 12 712 000 5 777 500 3 235 000 0 0 2 171 000
164,00 40,00 Skutečnost
Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
70 000
Druh služby
§ 66 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Cíl B.3 Podporovat sociálně terapeutické vzdělávací a aktivizační činnosti jako doplněk spektra služeb péče o seniory
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
Cíl C.4 Reagovat na potřebu zajištění služeb sociální prevence, které svým uživatelům umožní zejména vstup nebo návrat na trh práce, získání pracovních návyků a zvýšení jejich schopností a dovedností směřujících k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
Cíl E.1 Zachovat stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje Zachovat služby pro seniory na úrovni roku 2013. Aktivity vedoucí Zachovat služby pro osoby se zdravotním postižením na úrovni roku 2013. k naplnění opatření Zachovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Výstupy v roce Okamžitá kapacita služby 137,00 2014 Základní Priorita služby Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Skutečnost Kč MPSV Celkem 5 024 600 MPSV 3 025 000 1 898 000 Pk 1 221 000 431 000 EU 0 0 Obce 778 600 Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 67 sociálně terapeutické dílny Cíl C.4 Reagovat na potřebu zajištění služeb sociální prevence, které svým uživatelům umožní zejména vstup nebo návrat na trh práce, získání pracovních návyků a zvýšení jejich schopností a dovedností směřujících k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
Cíl E.1 Zachovat stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje Zachovat služby pro osoby se zdravotním postižením na úrovni roku 2013. Aktivity vedoucí k naplnění opatření Zachovat služby pro osoby s duševním onemocněním Výstupy v roce Okamžitá kapacita služby 118,00 2014 Potřebná Priorita služby Varianta redukce dotace Finanční přehled v Optimální varianta Skutečnost Kč MPSV Celkem 19 030 362 MPSV 4 148 000 3 241 000 Pk 1 727 563 954 000 EU 12 118 262 12 118 262 Obce 1 036 538 Příjmy od uživatelů 0
ostatní Vyhodnocení
0
Druh služby Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 69 terénní programy Opatření G.2.1 Podporovat terénní sociální práci pro osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením (např. osoby a rodiny ohrožené ztrátou bydlení, osoby předlužené, osoby dlouhodobě závislé na sociálních dávkách nebo osoby s nedostatečnými příjmy, osoby pečující o osobu se zdravotním postižením), včetně cizinců a příslušníků národnostních a etnických menšin Opatření F.1.2 Podporovat terénní programy a kontaktní centra realizující přístupy minimalizace drog.
Zachovat terénní sociální práci ve vyloučených romských lokalitách (financováno z projektu EU). Aktivity vedoucí Zachovat terénní programy pro osoby bez přístřeší a pro děti a mládež ohožené sociálně k naplnění opatření patologickými jevy Zajištění terénních programů pro uživatele drog Počet pracovníků Výstupy v roce z toho počet pracovníků pro osoby ohrožené užíváním 2014 návykových látek Vysoce potřebná – osoby ohrožené užíváním návykových látek Potřebná – vyloučené romské lokality Priorita služby Základní – ostatní terénní programy Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Kč MPSV Celkem 10 266 843 MPSV 2 962 000 2 442 000 Pk 1 306 250 572 000 EU 3 154 193 3 154 193 Obce 2 264 650 Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
579 750
15,00 4,00
Skutečnost
Druh služby
Opatření vycházející ze střednědobého plánu
§ 70 sociální rehabilitace Cíl B.3 Podporovat sociálně terapeutické vzdělávací a aktivizační činnosti jako doplněk spektra služeb péče o seniory Cíl C.4 Reagovat na potřebu zajištění služeb sociální prevence, které svým uživatelům umožní zejména vstup nebo návrat na trh práce, získání pracovních návyků a zvýšení jejich schopností a dovedností směřujících k samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských a dalších podpůrných služeb pro rodiny s dětmi, které jsou ohrožené sociálním vyloučením nebo odebráním dítěte Cíl D.3 Zajistit dostupnou síť sociálních služeb pro děti a mládež opouštějící dětské domovy, výchovné ústavy a pro děti a mládež z pěstounských rodin, která jim usnadní přechod do samostatného života případně návrat do původní rodiny
Cíl E.1 Zachovat stávající kapacity terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území kraje Zachovat služby pro osoby se zdravotním postižením na úrovni roku 2013. Aktivity vedoucí Zachovat služby pro děti a mládež opouštějící ústavní zařízení. k naplnění opatření Zachovat služby pro osoby s duševním onemocněním. Výstupy v roce Počet pracovníků přímé péče 44,00 2014 z toho počet úvazků služeb pro děti a mládež 2,00 Vysoce potřebná – děti a mládež v ústavní péči a opouštějící ústavní péči Priorita služby Potřebná – osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním Finanční přehled v Varianta redukce dotace Optimální varianta Skutečnost Kč MPSV Celkem 26 101 958 MPSV 9 976 000 8 777 000 Pk 3 161 050 1 792 000 EU 9 932 058 9 932 058 Obce 2 236 550 Příjmy od uživatelů 0 ostatní Vyhodnocení
796 300
