Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. ______________

Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): Datum zahájení projektu: DD/MM/YYYY (rozumí se vždy 1. kalendářní den měsíce, ve kterém byl projekt zahájen, datum zahájení musí vždy předcházet vzniku prvních způsobilých výdajů projektu) Datum ukončení realizace I. fáze projektu: DD/MM/YYYY Plánované datum zahájení realizace II. fáze projektu: Plánované datum ukončení realizace II. fáze projektu: Vedoucí projektu (vědecký a/nebo výkonný ředitel): (v případě, že v projektu počítáte s oběma funkcemi, uveďte obě; pokud některá teprve bude obsazena, uveďte tuto skutečnost) Účel dotace (celkový cílový stav projektu): Účel dotace (celkový cílový stav I. fáze projektu): Účel dotace (celkový cílový stav II. fáze projektu): Specifické cíle: Specifické cíle I. fáze projektu: Specifické cíle II. fáze projektu: Soupis výzkumných programů: Milníky a očekávané výstupy: I. fáze projektu: II. fáze projektu: K datu ukončení realizace projektu

Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů: 110502 Odborné publikace (dle metodiky RVV)

Verze 1.0

Cílové hodnoty 31. 12. 2015 za I. a II. fázi projektu 0

2 / 11

0


Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního 110503 právního předpisu (dle metodiky RVV) 110504 Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) 111200 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Objem prostředků na VaV získaný ze zahraničních 111300 zdrojů Počet úspěšných absolventů doktorských studijních 074902 programů Počet projektů spolupráce aplikační sféry s centry 110710 excelence Počet studentů magisterských a doktorských studijních 110820 programů využívajících vybudovanou infrastrukturu Počet výzkumných pracovníků využívajících 110810 vybudovanou infrastrukturu Podíl kapacit nových infrastruktur využívaných jinými 110830 subjekty Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci 110300 VaV - celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní 071700 pracovníci celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní 071900 pracovníci do 35 let 110516 Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity 110517 Vybudované kapacity Pro zajištění udržitelnosti musí být dodrženy následující povinnosti:

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

-

0

-

0

-

0

-

0

0

0

0

0

0 0 0

0 -

-

jako závazek pro období udržitelnosti (tj. 5 let od ukončení realizace projektu) je rozhodující závazná hodnota indikátorů 110300 a 071700 k datu ukončení realizace definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Hodnoty indikátorů 10300 a 071700 musejí být udrženy z důvodu zajištění dlouhodobého fungování a rozvoje center.

-

hodnoty indikátorů č. 110516 a č. 110517 musí být udrženy v užívání pro původní účel, tj. po dobu následujících 5 let.

V případě projektů, kde se jedná o vystěhování z Prahy, musí být splněna podmínka, aby nové Centrum mělo k datu ukončení realizace projektu minimálně 50% nových pracovníků, tj. minimálně 50% hodnoty FTE u indikátoru 071700 musí k datu ukončení realizace projektu tvořit noví pracovníci. Pokud projekt končí realizaci v průběhu roku, stává se základnou pro výpočet 50% nových pracovníků adekvátní podíl hodnoty FTE za počet měsíců realizace v posledním kalendářním roce realizace projektu.

Verze 1.0

3 / 11


II. Výzkumné programy Výzkumný program: Zahájení: čtvrtletí/YYYY Vedoucí výzkumného programu: Cíle programu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů): Cíle programu v I. fázi projektu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů): Cíle programu v II. fázi projektu (včetně výstupů, výsledků, milníků a specifikace skupin uživatelů): Klíčové metodologické přístupy, klíčové výzvy, klíčové vybavení1: Personální zajištění výzkumného programu (FTE) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Vedoucí výzkumného programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Podpůrní pracovníci (kvalifikovaní) Celkem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Klíčoví pracovníci, zaměstnanci, politika rozvoje lidských zdrojů 3.1. Klíčoví pracovníci Klíčový pracovník jméno 1 jméno 2 jméno 3 jméno 4 NN

Funkce nejvyšší vedení Centra management vedoucí výzk. programu 1 senior researcher NN

Výzk. program

Zaměstnavete Datum l (žadatel / nástupu do 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 partner) Centra 1.1.2010 0,8 0,8 1.9.2010 0,5 1

V případě duplicity informací v různých režimech závaznosti bude režim změn posuzován dle mírnějšího pravidla (např. pokud je v kap. 2 zelená barva, ale v kap. 6 žlutá, pak platí zelená). Toto neplatí pro kap. 1. 1

Verze 1.0

4 / 11


3.2. Vývoj zaměstnanců v čase Přepočtené úvazky (FTE) Funkce Vedoucí výzk. programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Celkem výzkumníci Podpůrní pracovníci Management projektu Celkem pracovníci

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fyzické osoby (headcount) Funkce Vedoucí výzk. programu Senior researcher Junior researcher Ph.D. student Celkem výzkumníci Podpůrní pracovníci Management projektu Celkem pracovníci

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3 Politika lidských zdrojů Aktivita v oblasti rozvoje lidských zdrojů: Zahájení: čtvrtletí/YYYY Ukončení: Hlavní cíle: Popis činnosti, výstupy a očekávané výsledky, hlavní milníky: IV. Plánované výsledky a indikátory

Verze 1.0

5 / 11


4.1 Plánované výsledky a indikátory Kód indikátoru

110502

110503

110504 111200

074901 074902 110720 110815 110300 071700 071900 110516 110517

Publikace (impaktované časopisy) (Jimp) Publikace (ostatní) Odborné publikace (dle metodiky RVV) Patenty (národní) Patenty (mezinárodní, triadické (EU, US, Japonsko)) Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda … (Z, T) Prototyp, metodika, užitný a prům. vzor, ... (S) Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Příjmy ze smluvního výzkumu (% příjmů) - v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (tis. Kč) - v tom příjmy z využití spec. infrastruktury externími subjekty (% příjmů) Příjmy z národních grantů / úč. podpory (tis. Kč) Příjmy z národních grantů / úč. podpory (% příjmů)

110503 110504 111200 074901 074902 110720 110815 110300 071700 071900 110516 110517

Verze 1.0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

2011

2012

0

0

0

0

2013 (k datu ukončení realizace projektu)

Příjmy z mezinárodních grantů (tis. Kč) Příjmy z mezinárodních grantů (% příjmů) Vznik spin-off firem Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity Vybudované kapacity

0

0

5 let od ukončení realizace projektu -

0 0 0 0 0 -

0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0

0 0 0 0

-

K datu ukončení realizace projektu

Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů: 110502

2013

2010

Odborné publikace (dle metodiky RVV) Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity Vybudované kapacity

6 / 11

31.12.2015

-

0 0 0 0


V. Management Organizační struktura Management vztahů mezi partnery (je-li relevantní) Business model Politika využití duševního vlastnictví. Vykazování vůči jednotlivým aktérům, finanční řízení a controlling Analýza a management rizik Management kvality

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

VI. Klíčové vybavení Klíčové vybavení I. fáze projektu

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů Rok(y) položky pořízení

Položka 1 (nad 15 mil Kč.) Položka 2 (nad 15 mil Kč.) Položka 3 (1 – 15 mil Kč.)

1 2 1

2010-12 2010 2011

Plánovaný rok instalace 2012 2010 2012

Plán. cena Číslo celkem souvisejícího (tis. Kč, výzk. bez DPH) programu 6000 5500 1500

1 1,2 3

Klíčové vybavení II. fáze projektu

Klíčové vybavení / funkční modul

Počet kusů Rok(y) položky pořízení

Položka 1 (nad 15 mil Kč.) Položka 2 (nad 15 mil Kč.) Položka 3 (1 – 15 mil Kč.)

VII.

1 2 1

2010-12 2010 2011

Plánovaný rok instalace 2012 2010 2012

Plán. cena Číslo celkem souvisejícího (tis. Kč, výzk. bez DPH) programu 6000 5500 1500

1 1,2 3

Lokalita projektu a jeho stavebně technická část

Stavebně technická část projektu: Veškeré podrobnosti stavby jsou obsaženy v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, jejíž kopii žadatel předložil v rámci projektové žádosti. Případné podstatné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Řídícího orgánu. Za podstatné jsou považovány zejména změny vedoucí ke změně technicko-ekonomických parametrů stavby. Stavba, č.j. stavebního povolení

Verze 1.0

Zahájení

Ukončení

7 / 11

Užitná plocha (m2)


Stavba 1

čtvrtletí/YYYY

čtvrtletí/YYYY

x1

Stavba 2

čtvrtletí/YYYY

čtvrtletí/YYYY

x2 ∑

Užitná plocha celkem

V případě stavebních úprav nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení bude předložen seznam místností a prováděných stavebních úprav nebo udržovacích prací. Stavebně technická část projektu – rekonstrukce bez stavebního povolení: Místnost

Užitná plocha celkem

Verze 1.0

Popis stavebních úprav/udržovacích prací

Zahájení

Ukončení

Popis1

čtvrtletí/YYYY

čtvrtletí/YYYY

Popis 2

čtvrtletí/YYYY

čtvrtletí/YYYY

∑

8 / 11


VIII. Rozpočet projektu

Celkový rozpočet projektu za I. a II. fázi projektu:

Položka rozpočtu

Celkem (Kč)

1. Nehmotný majetek 2. Hmotný majetek 2.1 Pozemky 2.2 Nákup staveb 2.3 Pořízení stavby 2.4 Stroje a zařízení 2.5 Ostatní vybavení 2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investice 3. Materiál (spotřební a provozní) 4. Služby 4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestice 5. Publicita 6. Cestovné 7. Režijní výdaje 8. Odpisy majetku nepořízeného z dotací 9. Osobní výdaje 10. Celkové způsobilé výdaje 10.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 10.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11. Partneři - součet celkových způsobilých výdajů za partnery 11.1 Partner AB - Celkové výdaje projektu 11.1.1 Celkové způsobilé výdaje 11.1.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.1.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 11.x Partner XY - Celkové výdaje projektu 11.x.1 Celkové způsobilé výdaje 11.x.1.1 Celkové způsobilé výdaje investiční 11.x.1.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 12. Jiné peněžní příjmy připadající na způsobilé výdaje 13. Celkové způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy

Maximální výše celkových nákladů u běžných projektů je 1,1 mld. Kč. (Tato věta je relevantní pouze pro běžné projekty v rámci výzvy 1.1, v ostatních případech odstraňte.)

Verze 1.0

9 / 11


Celkový rozpočet projektu za I. fázi projektu: Položka rozpočtu

Celkem (Kč)


Verze 1.0

10 / 11


Celkový rozpočet projektu za II. fázi projektu: Položka rozpočtu

Celkem (Kč)


IX. Fázování projektu

Verze 1.0

11 / 11

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Recommend Documents