Návrh R 2017 PŘÍJMY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2
1 2 3
1
Návrh 2 017
Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí
240 479 58 666 4 000 6 200 59 738 111 875 16 000 11 000 2 330 11 900 110 20 000
Daňové příjmy celkem
301 819
Třída 2 - nedaňové příjmy Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO
Návrh 2017 2 350 450 8 264 10 216 1 500 300 200 2 000 200 7 315 2 400 17 492 100 75 800
Nedaňové příjmy celkem
53 662
Třída 3 - kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar
Návrh 2017 3 000 20 000
Kapitálové příjmy
23 000
Třída 4 - Přijaté dotace - běžné Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II.
Návrh 2017 30 351 406 100
Dotace celkem
30 857
Třída 5 - Ostatní příjmy Převod z FSFP - dotace
Návrh 2017 5 000
Ostatní příjmy
5 000
1
1 2 3 4
Financování Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Přijetí úvěru
Návrh 2017 4 076 -3 160 -4 736 40 000
Financování celkem
36 180
Příjmy celkem
450 518
VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 1 2 3 4 5
1014 1014 1039 1070 1039
Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti
100 120 1 500 650 300
Celkem
2 670
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 1 2 3 4 5 6
2141 2141 2141 2143 2143 2143
Návrh 2017
Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem
Návrh 2017 600 50 40 75 170 150 1 085
22 Doprava
Návrh 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŚ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el. kol Zastávky MHD Klafar
4 500 4 000 5 000 800 6 500 200 400 800 50 40 57 20 000 2 000 401 400 8 500 500 600
Celkem
54 748
2212 2212 2212 2212 2221 2219 2219 2212 2223 2229 2229 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219
Návrh 2017
23 Vodní hospodářství 1 2 3 4 5
2310 2321 2321 2321 2321
Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Přísp. RV Ferencova
200 2 133 1 500 3 000 500
Celkem
7 333
2
Návrh 2017
31 Vzdělávání a školské služby 1 2
3111 3111 3113
3113
ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce
3113 3231 3113
2.ZŠ vč. haly 3.ZŠ 4.ZŠ 5.ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství
7 000 6 300 27 310 5 229 6 909 7 895 7 277 10 600 790 4 200 3 240 2 370 180 308 600
Celkem
52 298
z toho příspěvek
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr. Základní školy Komenského 2 Komenského 6 Švermova Palachova
z toho:
Návrh 2017
33 Kultura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3313 3314 3392 3392 3319 3319 3326 3341 3399 3319
Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Propagace města Organizační činnosti v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: 3319 Nový rok 3319 Concentus Moraviae 3319 Čarodějnická show 3319 Slavnosti jeřabin 3319 Den dětí 3319 Advent - rozsvícení vánočního stromu 3319 Farmářské trhy 3319 Den Žďáru 3319 Rok českého baroka 3319 Dotační programu Kultura 3319 Dotační program Obnova kulturních památek 3392 Kino Vysočina - rekonstrukce 3319 Adaptace půdy Čechova domu - PD Celkem
3419 3419 3419 3419 3421 3429 3429 3421 3429 3429 3429 3429 3429
45 80 42 200 23 15 20 300 100 850 1 600 9 023 500 32 232 Návrh 2017
34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 537 7 350 3 519 3 088 630 80 300 130 400 400
Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp. Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu
1 790 3 700 290 800 1 107 18 391 90 800 80 400 300 85 890
Celkem
28 723
3
Návrh 2017
35 Zdravotnictví 1 2
3513 3513
PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk
1 063 350
Celkem
1 413
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Návrh 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/Brodská 27 svob. 4 Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Chata Sklené - zateplení
10 215 4 070 100 3 923 170 14 000 500 800 1 000 22 000 3 700 2 300
Celkem
62 778
3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3612 3613 3613 3613 3613
363 Komunální služby a územní rozvoj 3631 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3632 3635 3636 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření , GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD
6 750 3 900 2 850 2 700 1 000 1 600 300 1 500 50 290 10 000 6 205 50 70 385 600 700
Celkem
32 200
OS Technická správa budov
Návrh 2017
Ochrana životního prostředí 1 2 3 4 5 6 7 8
3722 3724 3729 3729 3729 3745
Návrh 2017
Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora
12 975 900 900 1 200 60 9 260 5 500 3 560 200
Celkem
25 295
4
Návrh 2017
Sociální věci 1 2 3 4 5 6 7
Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav.
14 430 15 200 318 900 800 250
Celkem
16 913
Bezpečnost
Návrh 2017
Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje asistenti mimo dotaci VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO
90 16 147 12 665 798 210 2 474 900
Celkem
17 137
Všeobecná veřejná správa a služby
Návrh 2017
Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost
3 410 1 900 200 600 200 510 110 250 170 64 290 13 000 2 890 202 2 000 250 120 150 44 215 200 417 975
Celkem
88 693
6399
Ostatní finanční operace
Návrh 2017
6399 6399 6399
Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH
5 000 20 000 2 000
Celkem
27 000
4357 4329 4339 4339 4341 4341 4339
5X 1 2 3 4 5 6
5273 5311
5512
6X 6112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 2 3
6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6223 6409 6409 6409 6171 6171 6171
Výdaje celkem
450 518
5
