NÁVRH ROZPOČTU OBCE JAMNÉ NAD ORLICÍ -
PŘÍJMY :
ROK 2009
paragraf položka třídění
v tis.Kč
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň ze závislé činnosti Daň z příjmu OSVČ Daň z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitosti
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1344 1345 1361 1511
1 100,00 440,00 70,00 1 480,00 2 085,00 285,00 10,50 6,00 5,00 10,00 225,00
5 716,50
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2142: Vnitřní obchod a služby Příjem z pronájmu zařízení "U Tisu" Příjem splátek dlužného nájmu "U Tisu" 3314: Činnosti knihovnické Poplatky čtenářů knihovny 3349 : Jamenský zpravodaj Zasílání zpravodaje "cizím" 3612 : Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu bytů 3613: Nebytové hospodářství Příjem z pronájmu pošty, garáží 3632: Pohřebnictví Příjem z pronájmu hrobových míst 3639: Komunální služby a územní rozvoj Příjem z pronájmu obecních pozemků Příjem z prodeje pozemků Příjem náhrady pojišťovny 3722: Sběr a svoz komunálních odpadů /2007+2008/ Likvidace odpadů- služby Příspěvek EKO-KOM za třídění 6310 : Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Kladné úroky z účtů
2144 2144
2132 2329
72,00 25,00
3314
2111
2,60
3349
2111
1,40
3612
2132
203,00
3613
2132
10,00
3632
2131
12,00
3639 3639
2131 3111
69,00 42,30 5,00
3722 3727
2111 2324
24,00 35,00
6310
2141
90,00
591,30 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu Součet příjmů z běžného roku
Zapojení přebytku předchozích let
PŘÍJMY CELKEM
89,20
89,20 6 397,00 1 686,00
8 083,00
VÝDAJE :
paragraf položka třídění
v tis.Kč
21 OBCHOD, SLUŽBY 2142 : Údržba a provoz zařízení "U Tisu" /mimo tělocvičnu/ běžná údržba komín reviz -plyn, elektro, výtahy přečalounění židlí telefon nátěry dokončení projektu na zateplení *
50,00 85,00 10,00 15,00 8,00 15,00 202,50
385,50 22 DOPRAVA 2212 : Silnice zimní údržba /50,- a.s.+ 25 vl.traktor/ běžné opravy oprava kanálů ( 2x u čp.271, 1x u čp.115, u čp.49, u čp.50,čp,u čp.303) oprava komunikací ( strhnutí drnů + výsprava děr) úprava cesty u čp.113 ( převod peněz pro Z.Nožku ze zdi)
2219: Údržba čekáren Dopravní značení
395,00 80,00 20,00 70,00 200,00 25,00
20,00 40,00
455,00 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2321: Provoz ČOV + kanalizace vyvážení ČOV + rozbory+ údržba Dokumentace kanalizace pro územní řízení
35,00 35,00 350,00
385,00 31 +32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 3113: Provozní příspěvek ZŠ a MŠ Jamné n.O. Opravy budovy ZŠ a MŠ *** nátěry stodola-světla oprava omítky a střechy úprava hřiště MŠ - domeček Příspěvek na žáky 6. - 9. Tříd - ZŠ Jablonné
370,00 834,00 10,00 4,00 800,00 20,00 157,50
1361,50
33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PR. 3314: Činnosti knihovnické 3319: Kronika 3326 : Údržba sakrálních památek 3330 : Příspěvek církvi 3341: Místní rozhlas opravy materiál rozhl.ústředna ( požádáno o dotaci v rámci Orlicka, v případě
39,00 6,00 172,00 25,00 75,00 10,00 5,00
kladného vyřízení by obec platila spoluúčast 20,-tis.Kč) 3349 : Jamenský zpravodaj 3399 : Činnost společenské komise Kultura Inzerce, propagace obce
60,00 55,00 45,00 25,00 12,00
454,00 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 3412 : Tělocvična / opravy a údržby, elektřina/ oprava osvětlení, ochranný nátěr na parkety rezerva na drobné opravy samostatné vytápění přísálí a klubovny ( 2x akumulační kamna, dřez do přísálí (20), termostat SAHARY (5),
Zázemí na sokolském hřišti 3419 : Podpora TJ Sokol Jamné - topení Jam.kotár + akce pro děti TJ - jam.kotár TJ-akce pro děti
**
74,00 13,00 20,00 16,00 25,00 250,00 25,00 12,70 3,00 9,70
361,70 36 BYDLENÍ, KOM.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 3612 : Bytové hospodářství - údržba drobné údržby (Kalousek zateplení, Filipová-elektrika) oplechování úžlabí a rovné části střechy čp.280 nad bytem Rubešových
nátěry 3631 : Veřejné osvětlení - provoz + údržba materiál údržba Rozšíření veř.osvětlení ( u hřiště, u Tisu) 3632 : Pohřebnictví 3636 : Příspěvek ORLICKO členský příspěvek úvěr-rolba provoz-rolba úvěr-propagace běž.tratí úvěr- propagace - Orlicko-Kladsko úvěr - obnova "I" - sedlo Orlické hory+Podorlicko - turistický ruch, krajské spol. cyklostezky bezpečné Orlicko - rozhlas 3635 : Územní plánování - územní studie úz.studie na lokalitu u vodojemu, pod Jamenskou a.s. a za čp.85 3639 : Provoz traktoru a údržba / mimo zimu/ nafta-jaro+léto+podzim pojistné opravy, údržba ( především nová střecha) Dovybavování dílny údržba + drobná režie stav úpravy / WC, okna, bojler/ + elektro revize drobný materiál na údržbu, drobné spotř.vybavení kalové čerpadlo
125,00 80,00 35,00 10,00 45,00 20,00 25,00 20,00 5,00 127,50 17,80 6,50 5,20 2,70 1,00 3,20 1,50 79,30 10,30 150,00 150,00 41,80 20,00 1,80 20,00 70,00 40,00 15,00 15,00
584,30 3722 : Likvidace komunálního odpadu kalkulované náklady na likvidaci + pytle kontejnery na sklo+ papír 3745 : Péče o vzhled obcí - údržba veř. zeleně
455,00 440,00 15,00 238,00
sečení (50,-tis. KOS + 10,- tis. mulčovačem) benzin do sekačky, křovinořezu, pilky údržba sekačky, pilky, křovinořezu starobylý tis , javor (odborné ošetření, informační cedule) údržba stromových alejí ( Haupt) Dokončení infodesek dokončení informačních tabulí osvětlení tabule uúřední desky
60,00 4,00 15,00 134,00 25,00 70,00 50,00 20,00
763,00 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A PÉČE 4329 : Sociální příspěvek na kolejné
20,00
20,00 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCH. SYSTÉM 5512: Požární ochrana - Sbor dobrovolných hasičů běžné režijní náklady oprava budovy + zhotovení laviček pojištění zásahové jednotky dovybavení jednotky
90,00 42,00 30,00 3,00 15,00
90,00 61 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA 6112: odměny členů + cestovní výdaje ZO mzdové postředky -starosta+členové zastup. cestovné ZO 6171 : činnost místní správy - odměny zaměstnanců, pracovníků na dohody a ÚP mzdové prostředky-stálí zaměstnanci mzdové prostředky - pracovník-ÚP mzdové prostředky na Dohody o pro.práce mzdové prostředky - 2 senioři na 7 měsíců po 5 hod./den - režijní výdaje obecního úřadu ochranné pomůcky pracovníků tiskoviny, odborné knihy, Sbírky zákonů materiál/kancel., úklid, údržba/ DKP voda,plyn poštovné telefon,internet konzultační a poradenské služby / ing.Valenta, ing.Zářecký/ vzdělávání, semináře, školení služby PC /upgrade Sw, servis/ geodetické práce, notářka softwarové vybavení (Gradis-letecký snímek pro Gramis) přestupková řízení příspěvky na obědy revize, servisy, vazba zákonů, ostatní. ostaní běžné údržby budovy ( nátěry, malování, koberec) cestovné fond pohoštění webové stránky + el.podatelna různé příspěvky neziskovým subjektům Czech point + datová schránka elektřina pro celou obec
725,00 700,00 25,00 1062,00 725,00 161,00 30,00 146,00 494,00 10,00 20,00 25,00 15,00 15,00 15,00 65,00 50,00 25,00 30,00 20,00 15,00 2,00 6,00 25,00 6,00 20,00 15,00 5,00 5,00 10,00 95,00 230,00
2511,00 63 FINANČNÍ OPERACE 6310: Vedení BÚ 6320: Komerční pojištění obecního majetku
12,00 40,00
52,00 64 OSTATNÍ ČINNOSTI Rezerva rozpočtu
VÝDAJE CELKEM Výdaje=příjmy + financování 8 083 = 6 397 + 1 686
Vyvěšeno : 16.2.2009 Sejmuto: 4.3.2009
660,00
88832,40 083,00
