Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou ,8 tis. Kč

20 -11.2015 Vyvěšeno:

MĚsTsKÝ ÚŘlo Ghrudlm

Sejmuto: 1I-I1,.-Z1ls odbor -?

-)

k.no.|.řc -3-

h

trJomnlkr

,(l

2an/rt??r

zv

1

KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své 33. schůzi zabývala prvním čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2016 byly dne 21. 10. 2015 schváleny usnesením č. 929 v prvním čtení. Tím je závazně stanoven objem celkových příjmů, výdajů, schodek státního rozpočtu a finanční vztahy k územně samosprávným celkům. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích včetně příspěvku na výkon státní správy, je schválen v celkovém objemu 7.517.337.044,Kč a je obsažen v příloze č. 6 návrhu zákona. Dotace obcím ze státního rozpočtu budou poskytovány prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud zákonem není stanoveno jinak. Podle přílohy č. 8 navrhovaného zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 je vypočten souhrnný dotační vztah státního rozpočtu k rozpočtu města Chrudim v celkové výši 37.130,8 tis. Kč V této částce je zahrnuta: - dotace na výkon státní správy celkem v tom dotace pro vlastní správní obvod dotace pro správní obvod s rozšířenou působností

37.130,8 tis. Kč 9.098,1 tis. Kč 28.032,7 tis. Kč

Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob stanovení příspěvku na výkon státní správy je odvozen od velikosti a počtů obyvatel správního centra (tedy obce samé) a správního obvodu (tj. obvodu, ve kterém je vykonáván příslušný okruh působnosti od základní státní správy, matričního úřadu, stavebního úřadu, pověřeného úřadu až po rozšířenou působnost). Dotace je pro přehlednost rozdělena do 2 složek, a to na dotaci pro vlastní správní obvod a dotaci pro správní obvod s rozšířenou působností. Pro způsob výpočtu dotace je stanoven postup v příloze č. 8 návrhu státního rozpočtu na rok 2016. Pro rok 2016 byl příspěvek valorizován o 1 %. V příspěvku je zapracován finanční dopad zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší dopady v souvislosti se změnami kompetencí mezi obcemi s rozšířenou působností a pověřenými obecními úřady. Nově dochází k přesunu kompetencí na obce s rozšířenou působností. Zohledněna je také změna v počtu obyvatel. Jak v případě Chrudimi, tak i v rámci správního obvodu počet obyvatel mírně vzrostl.

Obdobně jako v roce 2015 bude dotován v průběhu roku 2016 výkon sociálně-právní ochrany dětí z kapitoly MPSV prostřednictvím příslušných krajů v obdobné výši jako v minulém roce. Dotace na sociálně-právní ochranu dětí je přísně účelová a je stanovena v konkrétní výši na 1 funkční místo (toto číslo je odvozeno od tzv. normativu, tedy počtu případů, které příslušný pracovník vyřizuje). Obdobně je tomu u dotací na výkon pěstounské péče a na sociální práci. Dotace na výkon státní správy nepodléhá finančnímu vypořádání, sociální dotace podléhají finančnímu vypořádání.

Východiskem pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2016 je aktuální finanční situace města, zohlednění aktuálního vývoje ekonomiky a opatření v oblasti veřejných financí. Město při sestavování rozpočtu zohlednilo v příjmové oblasti očekávaný vývoj ekonomiky (viz makroekonomická predikce MF ČR), přičemž vycházelo z reálné situace inkasa daní a plánuje jejich průměrný růst o 5 % (zohledněny úpravy v oblasti hazardu).

2 Pokles u dotací je dán dokončením projektu IPRM v roce 2015 (na tento projekt byla v rozpočtu zařazena dotace EU). Pro rok 2016 zatím podobný schválený projekt nemáme. Příspěvek na výkon státní správy mírně vzrostl jednak vlivem navýšení koeficientů stanovených v rámci zákona o státním rozpočtu a dále vlivem mírného růstu počtu obyvatel jak v Chrudimi (+6), tak ve správním obvodu (+55). V příjmové oblasti rozpočtu oproti roku 2015 klesne také podíl na financování cizím kapitálem (úvěry). Je ukončen projekt IPRM, na jehož rozpočtové krytí do doby doplatku dotace byl rozpočtován kontokorent. Celkové mírné snížení příjmů města se promítlo do objemu výdajových rozpočtových kapitol podle zdrojových oblastí. Vlivem dokončení projektu IPRM, na který byl navázán objem výdajů Odboru investic, poklesl objem výdajů této kapitoly. Klesly také výdaje Odboru finančního, který v r. 2015 realizoval platbu DPH za projekt EPC, pokles je také u kapitoly MěP, kde byl v roce 2015 realizován nákup jednorázové investice – laserového měřiče rychlosti (radaru). U všech ostatních odborů se výdaje pro rok 2016 buď nezměnily, anebo vzrostly v rozmezí od 3 do 12 %. Nejvyšší růst je zaznamenán u Odboru správy majetku (2. etapa realizace výkupu nemovitosti od ÚZSVM), Odboru územního plánu a regionálního rozvoje (zapojení zdrojů fondu obnovy – FRB na úspornostní opatření v objektech města, poradenská činnost v dotační oblasti) a u Odboru dopravy (navýšení výdajů na MHD). Akce v rozpočtu, kde se počítá s financováním za použití dotace jsou v tabulkách barevně zvýrazněny a označeny (*). Celkové příjmy města (tzv. příjmy po konsolidaci) jsou pro jednání Zastupitelstva města dne 14. prosince 2015 navrhovány ve výši 384.394,8 tis. Kč a jsou stanoveny s přihlédnutím k očekávané skutečnosti roku 2015 a předpokládaným možnostem roku 2016. U daňových příjmů je navrhována částka 295.476,- tis. Kč (růst proti r. 2015 o 11,7 mil. Kč je dán očekávaným zvýšeným příjmem z podílu na daních ve vazbě na ekonomický vývoj). Do daňových příjmů jsou dále zahrnuty také „odvody z hazardu“, a to s poměrně značným navýšením podle vývoje v roce 2015 a ve vazbě na očekávané legislativní změny v roce 2016. U ostatních místních a správních poplatků očekáváme v roce 2016 obdobný výnos jako v roce 2015. Daňové příjmy budou i v roce 2016 naplňovány podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši 36.350,5 tis. Kč a oproti roku 2015 očekáváme růst v inkasu poplatků za přestupky v oblasti dopravy a mírný růst v oblasti některých příjmů z nájmů. Kapitálové příjmy jsou navrhovány ve výši 15.037,5 tis. Kč. Navýšení je počítáno z důvodu očekávaného pokračování prodeje pozemků v PZ západ, počítáme s tím, že dojde k realizaci prodeje nemovitostí v ul. Palackého a Poděbradově. Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou 37.530,8 tis. Kč. Neinvestiční dotace přijaté v rámci souhrnného dotačního vztahu (prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje) jsou v návrhu rozpočtu ve výši 37.130,8 tis. Kč. Podrobné členění je uvedeno v úvodu komentáře. V oddíle „přijaté dotace“ jsou dále zařazeny očekávané příjmy u uzavřených veřejnoprávních smluv ve výši 400,- tis. Kč. Investiční přijaté dotace nejsou pro rok 2016 dopředu v návrhu rozpočtu promítnuty. Jejich zapojení očekáváme v průběhu roku 2016 (dle postupu financování jednotlivých etap projektů realizovaných za finanční podpory z fondů EU, případně po jejich přidělení z jiných zdrojů). V uvedených případech budou dotace zařazeny do rozpočtu průběžně po obdržení

3 rozhodnutí spolu s příslušnou spoluúčastí, jejíž dokrytí bude schvalovat Zastupitelstvo města v průběhu roku. K dokrytí rozdílu mezi konsolidovanými příjmy a konsolidovanými výdaji je v souladu s ustanovením § 4, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtováno použití vlastních zdrojů (fondů a rezerv). Ve zdrojové části návrhu rozpočtu v oddílu převody fondů - financování – je zapojeno celkem 28.940,- tis. Kč. V této částce je rozpočtováno zapojení zdrojů fondu rozvoje bydlení (od roku 2016 fondu obnovy) ve výši 1.200,- tis. Kč. Z finančních rezerv je zapojena částka ve výši 27.740,- tis. Kč (2.300,- tis. Kč na konkrétní investiční projekty a zbytek vlastních rezerv města ve výši 25.440,- tis. Kč). Očekávaný zůstatek volných peněžních prostředků po finančním vypořádání za rok 2015 – tedy rozpočtový výsledek hospodaření se předpokládá ve výši cca 15 a více mil. Kč. Prostřednictvím příjmové části rozpočtu jsou na rozpočet města napojeny formou nájmu spravovaného majetku Městské lesy Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč) a Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. (605,- tis. Kč). Podrobný přehled návrhu rozpočtu jednotlivých druhů příjmů je uveden na str. 5 a 6. Návrh rozpočtu výdajů na rok 2016 je sestaven v souladu s platnou rozpočtovou skladbou a podle platné organizační struktury městského úřadu. Rada města svým usnesením č. R/336/2014 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) zákona o obcích zřídila tyto odbory (čísla před odbory označují vymezení rozpočtové kapitoly odboru v rozpočtu a účetnictví a takto jsou odbory také označeny v tabulkových přílohách): 1. Útvar interního auditu, 2. Odbor kanceláře tajemníka (do Odboru kanceláře tajemníka je začleněna kapitola Oddělení hospodářské správy), 4. Odbor finanční, 5. Odbor správy majetku, 6. Odbor územního plánu a regionálního rozvoje, 7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, 8. Odbor investic, 9. Odbor správní, 10. Odbor životního prostředí, 11. Odbor dopravy, 12. Stavební odbor, 13. Obecní živnostenský úřad, 15. Odbor sociálních věcí. Orgán obce Městská policie je v rozpočtu uveden jako kapitola č. 16. Výdaje města a jeho zařízení včetně podílů do sociálního fondu a splátek úvěrů jsou navrhovány v celkové výši 413.334,8 tis. Kč. Z této navrhované částky tvoří tzv. výdaje po konsolidaci 395.868,6 tis. Kč a financování 17.466,2 tis. Kč. Ve „financování“ jsou zahrnuty podíl do sociálního fondu v celkové výši 2.920,- tis. Kč a řádné splátky úvěrů v celkové výši 14.546,2 tis. Kč. Sumář a podrobný přehled návrhu rozpočtu výdajů je uveden na str. 7 až 20, přehled poskytnutých jmenovitých dotací na str. 21, rekapitulace rozpočtových kapitol na str. 22. Uvedeným návrhem rozpočtu je zajištěn provoz a běžné výdaje města včetně činnosti příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Město Chrudim a dále výdaje na investice a údržbu, zajišťované Odborem investic ve výši 87.079,1 tis. Kč a Odborem správy majetku ve výši 9.340,- tis. Kč. Komentář k návrhu rozpočtu Odboru investic je uveden na str. 23 až 30.

Město Chrudim je zřizovatelem patnácti příspěvkových organizací, které jsou napojeny na rozpočet města prostřednictvím výdajových kapitol. Celkový finanční vztah k příspěvkovým organizacím pro rok 2016 činí 53.239,- tis. Kč. Příspěvkové organizace jsou napojeny na rozpočet města přes jednotlivé odbory:

4 1) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče - mateřské školy Strojařů, Svatopluka Čecha, Na Valech, U Stadionu, Víta Nejedlého, Dr. Jana Malíka - základní školy se školními jídelnami - Školní náměstí, Dr. Peška, U Stadionu, Dr. Malíka, Základní umělecká škola - Chrudimská beseda, Městská knihovna, Dům dětí a mládeže 2) Odbor sociálních věcí - Centrum sociálních služeb a pomoci Podrobný přehled návrhu rozpočtu příspěvkových organizací je uveden na str. 31 až 62. V rámci návrhu rozpočtu města na rok 2016 je stanoven také dotační vztah vůči obchodním společnostem: Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. dotace na provoz – řádek 484 dotace na nájem – řádek 485 investiční dotace do nemovitého majetku (převod investorství akcí) – řádky 602-603

celkem

Městské lesy Chrudim, s. r. o. celkem provozní dotace – Rekreační lesy Podhůra – řádek 298 investiční dotace na rekonstrukci lesních cest – řádek 491

18.900,- tis. Kč 17.400,- tis. Kč 500,- tis. Kč 1.000,- tis. Kč 1.240,- tis. Kč 500,- tis. Kč 740,- tis. Kč

Návrh rozpočtu na rok 2016 je pro možné srovnání s minulým obdobím uváděn společně se schváleným rozpočtem na rok 2015 a upraveným rozpočtem za období 1 - 6/2015 (také proto nejsou některé řádky v příslušných sloupcích vyplněny vůbec, protože jednotlivé rozpočtové tituly především u investičních akcí se mění). Pro období roku 2016 i nadále počítáme s možností použití kreditně debetního financování (předfinancování dotačních projektů, nárazové potřeby financí v začátku kalendářního měsíce). I v roce 2016 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města). Pro rok 2016 bude podle finančních možností na začátku roku 2016 vytvořena rezerva na 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů, problematiku DPH aj. 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití

Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města. Postup tvorby rezerv stanovuje vnitřní předpis města – Směrnice č. 9/2011, která byla schválena Radou města usnesením č. RM/434/2011.

I. P Ř Í J M Y Název odboru - text

1

DAŇOVÉ PŘÍJMY

2

sdílené daně - celkem

3

z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

4

daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

5

daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

6

daň z příjmů právnických osob

7

daň z přidané hodnoty

8 9

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - podíl 1,5 % daň z příjmů fyzických osob ze samost. výděl. činnosti

10

daň z nemovitých věcí

11

daň z příjmu právnických osob za obce

12

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

13

poplatek ze psů

14

poplatek za užívání veřejného prostranství - odbor dopravy

15

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet upravený k 30.6.2015

Návrh rozpočtu na rok 2016

Koeficient růstu

213 340,0

213 340,0

225 182,0

1,06

45 600,0

45 600,0

46 712,0

1,02

900,0

900,0

900,0

1,00

5 840,0

5 840,0

6 070,0

1,04

53 000,0

53 000,0

57 900,0

1,09

108 000,0

108 000,0

113 600,0

1,05

5 739,9 3 300,0

5 739,9 3 300,0

6 059,0 3 550,0

1,06 1,08

13 300,0

13 300,0

13 500,0

1,02

6 610,5

- odbor spr. majetku

16

odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů

17 18

odvod z výherních hracích přístrojů

13 200,0

13 200,0

13 300,0

1,01

850,0

850,0

800,0

0,94

500,0

500,0

500,0

1,00

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1,00

1 200,0

1 200,0

1 240,0

1,03

příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

13 800,0 1 100,0

13 800,0 1 100,0

14 800,0 1 100,0

1,07 1,00

19

správní poplatky - odbor dopravy

10 600,0

10 600,0

8 000,0

0,75

20

- odbor finanční

90,0

90,0

50,0

0,56

21

- stavební odbor

1 200,0

1 200,0

1 500,0

1,25

22

- odbor správní - matrika, vydávání dokladů

2 190,0

2 190,0

2 595,0

1,18

23

- životní prostředí

450,0

450,0

450,0

1,00

24

- živnostenský úřad

800,0

800,0

800,0

1,00

25

- kancelář tajemníka (klientský servis)

750,0

750,0

750,0

1,00

283 709,9

290 320,4

295 476,0

1,04

1,00

Celkem daňové příjmy

26 27

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

28

příjmy z pronájmu majetku a poskytování služeb

29

nájem - Městské lesy Chrudim, s. r. o.

605,0

605,0

605,0

30

bytové hospodářství - nájmy

11 750,0

11 750,0

11 720,0

1,00

31

bytové hospodářství - služby

5 900,0

5 900,0

6 400,0

1,08

32

nebytové hospodářství - nájmy

4 850,0

4 850,0

4 650,0

0,96

33

nebytové hospodářství - služby

2 465,0

2 465,0

2 800,0

1,14

34

nájmy ubytovna

708,0

708,0

1 320,0

1,86

35

služby ubytovna

276,0

276,0

360,0

1,30

36

nájmy z pozemků

440,0

440,0

400,0

0,91

37

nájmy z pozemků - reklama

650,0

650,0

650,0

1,00

38

nájmy z pozemků - parkovací místa, honitby

150,0

150,0

150,0

1,00

39

nájem - Sportovní areály města Chrudim, s. r. o.

500,0

500,0

605,0

1,21

40

nájem - AFK Chrudim

0,7

0,7

0,7

1,00

41

nájem DPC

410,8

410,8

410,8

1,00

42

věcná břemena

145,0

145,0

145,0

1,00

43

příjmy ze zhodnocení dočasně volných fin. prostředků - úroky

250,0

250,0

209,1

0,84

44

přijaté sankční platby - městská policie

1 400,0

1 400,0

1 500,0

1,07

1 600,0

1 600,0

2 500,0

1,56

279,0

279,0

264,0

0,95

50,0

50,0

50,0

1,00

- živnostenský úřad

300,0

300,0

300,0

1,00

49

- odbor životního prostředí

100,0

100,0

100,0

1,00

50

náhrada od Bytového družstva na splátky úroků

184,5

184,5

73,7

0,40

852,3

852,3

805,2

0,94

1,1

1,1

2,0

1,82

45

- odbor dopravy (za dopravní přestupky)

46

- odbor správní (komise pro projed. přest.+ doklady)

47

- odbor stavební

48

51

náhrada od Bytového družstva na splátky úvěru

52

pronájem kanalizace a plynového zařízení

53

ostatní nedaňové příjmy (náhrady, náklady řízení, vratky…)

54

náhrada - krizové řízení (smlouva se Zdravotnickou záchr. službou)

55

CSSP odvod z fondu investic

56

Celkem nedaňové příjmy

112,2 20,0

33 867,4

291,0

330,0

34 290,6

36 350,5

1,07

Název odboru - text




Koeficient růstu

57

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

58

příjmy z prodeje pozemků

7 650,0

7 650,0

11 000,0

1,44

59

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

3 762,0

3 762,0

3 602,5

0,96

60

příjmy z prodeje bytů a nebytových prostor

1 000,0

1 000,0

435,0

0,44

12 412,0

12 412,0

15 037,5

1,21

Celkem kapitálové příjmy

61

62

PŘIJATÉ DOTACE

63

neinv. přijaté dotace v rámci souhrn. fin. vztahu

36 497,9

36 497,9

37 130,8

1,02

64

v tom: na výkon státní správy (vlastní správní obvod)

8 850,5

8 850,5

9 098,1

1,03

na výkon státní správy (rozšířená působnost)

27 647,4

27 647,4

28 032,7

1,01

170,0

190,7

400,0

2,35

65 66

neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy)

67

dotace EU školám neinvestiční dotace od kraje (postup. přehlídky škol, kulturní aktivity, reg. funkce knihoven, sociální péče) investiční dotace od kraje na "Cyklopark Podhůra" dotace ze státního rozpočtu (lesní hosp., zvýšené nákl. v lesích, SPOD, pěstounská péče, APZ, prevence kriminality, Zdravé město, kulturní aktivity, centrální registr vozidel)

68 69 70

71

dotace EU - "Cesta k naplňování standardů kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim"

72

dotace EU -" Integrovaný plán rozvoje města" (vyúčtování z roku 2014)

295,9 5 725,0 120,0 12 091,80

1 469,0 7 118,0

7 118,0

73

Celkem přijaté dotace

43 785,9

63 508,3

37 530,8

0,86

74

CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

373 775,2

400 531,3

384 394,8

1,03

28 500,0

28 500,0

27 740,0

11 620,0

11 620,0

22 520,0

0,97 1,94

2 850,0

2 850,0

2 920,0

1,02

14 030,0

14 030,0

2 300,0

0,16

1 200,0

2,40

75

PŘEVODY FONDŮ A FINANCOVÁNÍ

76 77

převody finančních rezerv zapojené v rozpočtu celkem (ř. 77-79) použití finančních rezerv v běžném rozpočtu

78

podíl do sociálního fondu použití finančních rezerv (náhrady nerealizovaných projektů a zapojení již přijatých dotací) dotace na pěstounskou péči ve výši 1.200,- tis., MA 21 ve výši 360,- tis. a spoluúčast k dotaci pro Městské lesy na rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín 740,- tis.

79

80

zapojení finančních rezerv během roku 2015

81

vratka do rezerv města - 57,- tis. finanční vypořádání za rok 2014

82

-57,0 750,0

zapojení zákonných rezerv - 750,- tis. DDM na opravu sociálního zařízení

83

zapojení a použití sociálního fondu

84

použití prostředků FRB - od roku 2016 fondu obnovy

85

zapojení kontokorentu na předfinancování dotace IPRM do doby vyúčtování dotace

86

87

10 135,2

Celkem převody fondů a přijaté úvěry

ZDROJE CELKEM

3 181,0 500,0

500,0

15 000,0

12 975,0

44 000,0

55 984,2

28 940,0

0,66

417 775,2

456 515,5

413 334,8

0,99

II. V Ý D A J E Název odboru - text

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

1. Útvar interního auditu 2. Odbor kanceláře tajemníka Kancelář tajemníka Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy 4. Odbor finanční 5. Odbor správy majetku 6. Odbor územního plánování a regionálního rozvoje z toho: služby zajišťované TS spol. s r. o.

7. Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče příspěvkové organizace řízené OŠK celkem z toho: MŠ Strojařů

99

MŠ Sv. Čecha

100

MŠ Na Valech

101

MŠ U Stadionu

102

MŠ Víta Nejedlého

103

MŠ Dr. Jana Malíka

104

ZŠ Školní náměstí

105

ZŠ Dr. Peška

106

ZŠ U Stadionu

107

ZŠ Dr. Malíka

108

Dům dětí a mládeže Chrudim

109

Chrudimská beseda

110

Městská knihovna

111

8. Odbor investic 9. Odbor správní 10. Odbor životního prostředí 11. Odbor dopravy 12. Stavební odbor 13. Obecní živnostenský úřad 15. Odbor sociálních věcí

112 113 114 115 116 117 118

z toho: Centrum sociálních služeb a pomoci

119

16. Orgán obce - MĚSTSKÁ POLICIE

120

VÝDAJE CELKEM z toho: VÝDAJE PO KONSOLIDACI FINANCOVÁNÍ - podíly do fondů (FRB, SF) FINANCOVÁNÍ - splátky úvěrů a splátky projektů EPC

121 122 123




55,0 127 461,2 101 064,1 26 397,1 23 589,1 27 365,0 43 677,4 37 200,9 67 117,5 40 308,0 1 231,0 1 000,0 1 418,0 999,0 758,0 1 112,0 3 305,0 2 864,0 3 308,0 3 100,0 150,0 12 204,0 8 859,0 102 196,0 107,0 805,0 7 650,0 60,0 0,0 15 617,0 12 550,0 2 075,0

55,0 139 538,9 107 408,5 32 130,4 30 299,7 27 828,0 45 610,4 37 200,9 69 082,6 42 058,9 1 231,0 1 000,0 1 418,0 999,0 758,0 1 112,0 3 305,0 2 864,0 3 308,0 3 395,9 150,0 12 329,0 10 189,0 109 281,0 107,0 1 702,3 7 700,0 60,0 0,0 23 137,6 16 770,0 2 113,0

55,0 132 697,6 104 952,5 27 745,1 20 798,2 30 690,0 47 486,9 37 598,9 67 438,0 40 499,0 1 231,0 1 010,0 1 432,0 999,0 760,0 1 112,0 3 297,0 2 880,0 3 328,0 3 000,0 150,0 12 300,0 9 000,0 87 079,1 110,0 805,0 8 020,0 60,0 0,0 16 195,0 12 740,0 1 900,0

417 775,2 400 331,9 2 850,0 14 593,3

456 515,5 438 407,2 2 850,0 15 258,3

413 334,8 395 868,6 2 920,0 14 546,2

Koeficient růstu

1,00 1,04 1,04 1,05 0,88 1,12 1,09 1,01 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,01 1,01 0,97 1,00 1,01 1,02 0,85 1,03 1,00 1,05 1,00 0,00 1,04 1,02 0,92 0,99 0,99 1,02 1,00

III. PODROBNÉ ČLENĚNÍ VÝDAJŮ Rozpočet na rok 2015




Koeficient růstu

124

1 - Útvar interního auditu

125

poradenské a právní služby

10,0

10,0

10,0

126

výdaje spojené s Benchmarkingovou iniciativou

45,0

45,0

45,0

1,00

55,0

55,0

55,0

1,00

Celkem za útvar interního auditu

127

128

1,00

2 - Kancelář tajemníka

129

SPRÁVA

130

platy zaměstnanců

60 900,0

65 602,8

63 980,0

1,05

131

náhrada platu při DPN

500,0

535,0

450,0

0,90

132

ostatní osobní výdaje

570,0

570,0

905,0

1,59

133

pojistné - sociální zabezpečení

15 405,0

16 580,5

16 259,0

1,06

134

pojistné - zdravotní pojištění

5 546,0

5 969,7

5 854,0

1,06

135

odstupné

150,0

150,0

150,0

1,00

136

povinné pojištění placené zaměstnavatelem

302,0

322,0

308,0

1,02

137

cestovné - tuzemsko

300,0

335,0

300,0

1,00

138

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné

45,0

45,0

45,0

1,00

139

pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - pojistné

3,0

3,0

3,0

1,00

140

náhrada škod - pracovní úrazy

50,0

50,0

50,0

1,00

83 771,0

90 163,0

88 304,0

1,05

3 427,0

3 247,0

2 457,0

0,72

20,0

20,0

20,0

1,00

Celkem

141

142

ZASTUPITELSTVA OBCÍ

143

platy

144


145


601,0

601,0

179,0

0,30

146


308,5

308,5

221,0

0,72

147

cestovné - tuzemsko

1,00

148

cestovné do zahraničí - zastupitelé

149

cestovné do zahraničí - zastupitelé, pojistné

150

refundace platu zastupitelů

151

výdaje spojené s cestami komisí do zahraničí a návštěvami ze zahraničí

152

konference

153

peněžité plnění pro výbory a komise

Celkem

154

155

MĚSTSKÁ POLICIE

156

platy zaměstnanců

157


90,0

90,0

90,0

110,0

110,0

110,0

1,00

3,0

3,0

3,0

1,00 2,70

20,0

20,0

54,0

250,0

250,0

250,0

1,00

12,0

12,0

12,0

1,00

100,0

100,0

100,0

1,00

4 941,5

4 761,5

3 496,0

0,71

7 537,0

7 586,2

8 053,0

1,07

100,0

100,0

80,0

0,80

158


1 884,0

1 896,6

2 013,0

1,07

159


678,0

682,2

725,0

1,07

160

pracovní úrazy - odškodnění

50,0

50,0

50,0

1,00

10 249,0

10 315,0

10 921,0

1,07

10,0

10,0

10,0

1,00

3,5

3,5

3,5

1,00

Celkem

161

162

CIVILNÍ OCHRANA

163


164

sociální a zdravotní pojištění

165

nákup materiálu, drobný dlouhodobý majetek

Celkem

166

80,0

70,0

80,0

1,00

93,5

83,5

93,5

1,00

167

POŽÁRNÍ OCHRANA

168


127,0

127,0

127,0

1,00

169

sociální a zdravotní pojištění

44,0

44,0

44,0

1,00

170

refundace mezd - zaměstnanci

48,0

48,0

48,0

1,00

171

refundace mezd - OSVČ

20,0

20,0

20,0

1,00

172

výstroj hasičů

210,9

229,9

210,8

1,00

173

peněžitý dar pro hasiče dle dohod

160,0

160,0

160,0

1,00





Koeficient růstu

174

cestovné a stravné včetně občerstvení při zásazích

4,0

4,0

4,0

175

knihy, tisk

2,0

2,0

2,0

1,00

176

drobný dlouhodobý hmotný majetek

158,8

42,5

171,4

1,08

177

nákup materiálu

81,1

81,1

100,5

1,24

178

pohonné hmoty, mazadla, oleje

92,0

92,0

92,0

1,00

179

pojištění havarijní

87,0

87,0

84,0

0,97

180

školení

37,0

37,0

57,0

1,54

181

nákup služeb

81,3

81,3

155,3

1,91

182

opravy a udržování

200,0

349,2

118,0

0,59

1 353,1

1 405,0

1 394,0

1,03

Celkem

183

184

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

185

ostatní správa v oblasti krizového řízení

1,00

186

- nákup materiálu

20,0

20,0

20,0

1,00

187

- nákup služeb, oprava a údržba

70,0

70,0

110,0

1,57

188

- služby telekomunikací a radiokomunikací

77,0

77,0

77,0

1,00

189

- pohoštění

40,0

40,0

40,0

1,00

190

- výstroj hasičů

10,0

Celkem

191

207,0

217,0

247,0

1,19

192

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

193

ostatní osobní výdaje - dovoz obědů ZŠ Husova a ZŠ Školní nám.

55,0

55,0

55,0

1,00

194

pojistné na zdravotní a sociální pojištění

19,0

19,0

19,0

1,00

74,0

74,0

74,0

1,00

2,20

Celkem

195

196

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

197

ostatní osobní výdaje (zámek Medlešice - úklid), jarmark

30,0

44,5

66,0

198


7,0

7,0

16,0

2,29

199


3,0

3,0

6,0

2,00

40,0

54,5

88,0

2,20

250,0

250,0

250,0

1,00

62,5

62,5

62,5

1,00

Celkem

200

201

VEŘEJNÁ ZELEŇ, DOMOVNÍCI, TOPIČI

202


203


204


22,5

22,5

22,5

1,00

205

Celkem

335,0

335,0

335,0

1,00

206

Celkem za kancelář tajemníka

101 064,1

107 408,5

104 952,5

1,04

207

Kancelář tajemníka - Oddělení hospodářské správy

208

SPRÁVA

209

prádlo, obuv

25,0

25,0

10,0

0,40

210

knihy, tisk

200,0

220,0

180,0

0,90

211

drobný dlouhodobý hmotný majetek

800,0

850,0

780,0

0,98

212

nákup materiálu

1 710,0

1 823,0

1 600,0

0,94

213

voda

380,0

398,0

400,0

1,05

214

pára

1 550,0

1 625,0

1 600,0

1,03

215

plyn

180,0

180,0

180,0

1,00

216

el. energie

1 470,0

1 515,0

1 470,0

1,00

217


700,0

760,0

700,0

1,00

218

služby pošt

1 530,0

1 365,0

1 500,0

0,98

219

služby telekomunikací a radiokomunikací

670,0

722,0

650,0

0,97

1 300,0

1 300,0

1 250,0

0,96

300,0

300,0

300,0

1,00

220

pojištění majetku a ostatní pojištění

221

právní služby

222

školení

223

nákup služeb (vč. služeb týkajících se informační a komunikační tech.)

224

výdaje kryté soc. fondem (stravenky, dovolená, odměny, pojištění)

840,0

930,0

800,0

0,95

5 081,0

5 209,0

5 449,0

1,07

2 465,0





Koeficient růstu

225

výdaje kryté soc. fondem (služby, vzdělávání, půjčky, výpomoci, zdravotně preventivní péče, rekreační objekty)

226


1 695,0

1 651,0

1 945,0

1,15

227

software (do 60 a nad 60 tis. Kč)

2 095,0

2 115,0

1 030,0

0,49

228

pohoštění

150,0

150,0

150,0

1,00

229

ošatné

40,0

40,0

40,0

1,00

230

dary

50,0

53,0

50,0

1,00

231

konference

35,0

35,0

35,0

1,00

232

platby daní a poplatků, nákup kolků

85,0

85,0

120,0

1,41

233

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby ZP

100,0

100,0

100,0

1,00

234

technické zhodnocení budov

150,0

150,0

200,0

1,33

235

posuvné regály - kancelářská technika

716,0

300,0

236

výpočetní technika

237

výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR)

238

členský příspěvek Českému institutu interních auditorů

239

ochranné pomůcky

240

odměny za užití počítačových programů

241

nájemné ÚZSVM

242

nerozdělená rezerva z dotace na SPOD

1 540,0

1 726,3

2 990,0

1,94

70,0

70,0

70,0

1,00 1,00

6,0

6,0

6,0

40,0

40,0

40,0

1,00

5,1

5,1

5,1

1,00

135,0 1 766,0

Celkem

243

22 797,1

28 530,4

23 950,1

1,05

1,20

244

Chrudimský zpravodaj

245

tisk

620,0

620,0

745,0

246

roznáška

100,0

100,0

100,0

1,00

247

ostatní osobní výdaje - korektura

30,0

30,0

30,0

1,00

Celkem

750,0

750,0

875,0

1,17

2 850,0

2 850,0

2 920,0

1,02

251

Celkem

2 850,0

2 850,0

2 920,0

1,02

252

Celkem za Oddělení hospodářské správy

26 397,1

32 130,4

27 745,1

1,05

253

Celkem za Odbor kanceláře tajemníka

127 461,2

139 538,9

132 697,6

1,04

248

249

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM

250

podíl do sociálního fondu

254

4 - Odbor finanční

255

příspěvky - Svaz měst a obcí, Sdruž. hist. sídel, RRA, Zdravé město, ...

140,0

140,0

140,0

1,00

256

nákup služeb - bankovní a poštovní poplatky, poradenská činnost

710,0

710,0

710,0

1,00

257

daň z převodu nemovitostí

490,0

490,0

500,0

1,02

258

daň z příjmů právnických osob za obce

259

náhrady placené obyvatelstvu

5,0

5,0

5,0

1,00

260

nákup služeb (výběrové řízení aj.)

5,0

5,0

5,0

1,00 1,00

261

audit hospodaření města

262

daň z přidané hodnoty

263

pronájem bankovní schránky

6 610,5

264

úroky z kreditně debetního účtu - ČSOB

265

finanční vypořádání

266

návratná finanční výpomoc pro sdružení MAS Chrudimsko, o. s.

160,0

160,0

1 585,0

600,0

0,24

2,0

2,0

2,0

1,00

60,0

60,0

60,0

1,00

2 182,0

0,53 0,70

0,1 400,0

Celkem

267 268

160,0 2 550,0

4 122,0

10 167,6

Splátky úvěrů a platby úroků - Česká spořitelna

269

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU I

810,0

810,0

567,0

270

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU I

4 800,0

4 800,0

4 800,0

1,00

271

úroky z úvěru - předfinancování projektů z EU II

3 700,0

3 700,0

3 250,0

0,88

272

splátky úvěru - předfinancování projektů z EU II

Celkem platby do ČS

273 274

Splátky úvěrů a platby úroků - Komerční banka

275

úroky z úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)

7 980,0

8 645,0

7 980,0

1,00

17 290,0

17 955,0

16 597,0

0,96

184,5

184,5

73,7

0,40



276

splátky úvěru KB - bytové jednotky (Větrník)

Celkem platby do KB

277



Koeficient růstu

852,3

852,3

805,2

0,94

1 036,8

1 036,8

878,9

0,85

278

Splátky finančních nákladů - projekt EPC

279

úroky

179,3

179,3

179,3

1,00

280

jistina

961,0

961,0

961,0

1,00

281

Celkem platby do EPC

1 140,3

1 140,3

1 140,3

1,00

282

Celkem za Odbor finanční

23 589,1

30 299,7

20 798,2

0,88

1,00

283

5 - Odbor správy majetku

284

NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MĚSTA

285

kolky

286

soudní a správní poplatky, náhrady škod na zdraví obyvatelstvu

287

daň z nemovitostí

288 289 290

výkupy pozemků a výkupy ostatních nemovitostí

291 292

35,0

35,0

35,0

130,0

130,0

130,0

1,00

60,0

60,0

60,0

1,00

znalecké posudky, právní služby

110,0

110,0

110,0

1,00

geometrické plány

190,0

190,0

190,0

1,00

2 600,0

2 600,0

2 200,0

0,85

výkupy kanalizačního a vodovodního řadu

35,0

35,0

35,0

1,00

věcná břemena

70,0

70,0

70,0

1,00 1,00

293

nájem za kamerový systém a městský informační systém

85,0

85,0

85,0

294

nájem za nebytové prostory

95,0

95,0

20,0

0,21

295

nájem za pozemky výdaje na mimořádné škody na majetku města - pojistné události, černé stavby

40,0

40,0

40,0

1,00

250,0

250,0

100,0

0,40

296 297

lesní hospodářský plán + certifikace lesů PEFC

298

provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

299

úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budov)

300

identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace

301

odkup 2 ks otočných reklamních hodin, vč. sloupů, od spol. BORN, s.r.o.

302

odkup nemovitostí od ÚZSVM - 2. splátka kupní ceny

303

Provozní výdaje spojené s užíváním bytů, nebytových prostor, nocleháren a ubytovny:

304

voda, teplo + TUV, plyn

305

el. energie

306

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

307

příspěvky do FO + zálohy na služby

308

ostraha objektu čp. 1114/IV

309

Provozní výdaje Domu na půl cesty:

310

služby, revize, údržba

311

nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu

312

Bytové, nebytové hospodářství, ubytovna

5,0

5,0

5,0

1,00

750,0

750,0

500,0

0,67

100,0

100,0

50,0

0,50

100,0

100,0

100,0

1,00

20,0

20,0 4 000,0

10 330,0

10 330,0

10 000,0

0,97

1 600,0

1 600,0

1 500,0

0,94

60,0

60,0

60,0

1,00

1 000,0

1 000,0

870,0

0,87

950,0

950,0

950,0

1,00

200,0

200,0

200,0

1,00

20,0

20,0

40,0

2,00

313

služby, revize, údržba bytového fondu

5 100,0

5 160,0

5 200,0

1,02

314

služby, revize, údržba nebytového fondu

2 400,0

2 331,3

2 300,0

0,96

315

služby, revize, údržba ubytovny snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 594 - vysoušeč zdiva DRYMAT snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Revoluční čp. 520 - 522 vysoušeč zdiva DRYMAT

250,0

250,0

400,0

1,60

300,0

188,7

316 317

180,0

360,0

318

postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova

319

rozšíření zabezpečovacího systému v 1. patře čp. 828, Městský park

320

oprava střechy na budově čp. 29, ul. Na Ostrově, Chrudim III

321

systém nouzového volání a požárního zabezpečovacího zařízení v CSSP

291,0

322

nájemné ÚZSVM

172,0

323

postupná oprava bytů v čp. 489 a bytů v čp. 522, v ul. Revoluční

750,0

324

výměna vstupních dveří do DPS v ul. Soukenická čp. 158

130,0

250,0

250,0

80,0

20,0

150,0

150,0



325


oprava podlahy v půdním prostoru DPS v ul. Obce Ležáků 215


Koeficient růstu

200,0

326

Celkem

27 365,0

27 828,0

30 690,0

1,12

327

Celkem za Odbor správy majetku

27 365,0

27 828,0

30 690,0

1,12

328

6 - Odbor ÚP a regionálního rozvoje

329

REGIONÁLNÍ ROZVOJ

330

zajištění soc. pohřbů

60,0

60,0

60,0

1,00

331

nové směrovky

20,0

20,0

10,0

0,50

332

tašky a sáčky na psí exkrementy

55,0

45,0

55,0

1,00

333

deratizace

200,0

200,0

200,0

1,00

334

konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna

3,0

3,0

3,0

1,00

335

tisk informačního materiálu

40,0

40,0

40,0

1,00

336

renovace stávajících směrovek

10,0

10,0

10,0

1,00

337

účastnický poplatek - mikroregion

50,0

50,0

50,0

1,00

750,0

750,0

750,0

1,00

338

dopravní značení na příjezdech

339

útulky psů

340

poradenská činnost pro dotace

90,0

90,0

350,0

3,89

341

technická příprava - poutače na obchvatu

10,0

10,0

10,0

1,00

342

poutače na obchvatu

400,0

400,0

150,0

0,38

343

propagace (materiál, služby, dary)

480,0

480,0

480,0

1,00

344

odtahy aut, ekologická likvidace

80,0

96,3

80,0

1,00

345

EPC elektro

100,0

100,0

100,0

1,00

346

EPC budovy - management

350,5

350,5

351,0

1,00

347

energetický management

150,0

150,0

150,0

1,00

348

členský příspěvek MAS Chrudimsko, o.s.

15,0

15,0

15,0

1,00

349

členský příspěvek Asociace měst pro cyklisty

10,0

10,0

10,0

1,00

350

strategický plán

50,0

10,0

351

regionální rozvoj - služby, materiál, výběrové řízení postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015

60,0

60,0

100,0

1,67

352 353 354

239,5

nákup reduktorů elektrické energie a energometerů

300,0

Celkem

200,0 1 200,0

řešení energetických úspor na majetku města (prostředky zrušeného FRB)

355

356

50,0

2 983,5

3 489,3

4 424,0

1,48

160,0

178,1

160,0

1,00

30,0

30,0

30,0

1,00

ZDRAVÉ MĚSTO

357

mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary, poplatky

358

náhrady za realizaci projektů podpory zdraví

359

vzdělávání úředníků v komunikaci

20,0

20,0

20,0

1,00

360

soutěž "Rozkvetlé město"

10,0

10,0

10,0

1,00

361

Běh naděje, ETM a EDBA

10,0

10,0

10,0

1,00

362

Letní škola Zdravých měst

363

"Místní Agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi" dotace EU

364

15,0

Celkem

365

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

366

reprografické práce, podklady z KrÚ, publikace

367

územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí

368 369 370

konzultační, poradenské a právní služby

371

regulační plán MPZ

372

ČEZ - Chrudim smuteční síň, přeložení kabelů NN řešení cyklodopravy na území města Chrudim, komplexní návrh vedení cyklotras, cyklostezek, společných stezek pro pěší a cyklisty, vypracování projektu dopravního značení pro jednotlivá místa komunikací (v roce 2015 ve SR ODP)

373

230,0

1 479,1

360,0

1 727,2

605,0

2,63

120,0

120,0

120,0

1,00

2 000,0

2 000,0

2 100,0

1,05

změna č.1 ÚP Chrudim

100,0

100,0

140,0

1,40

služby architekta

300,0

300,0

300,0

1,00

80,0

60,0

80,0

1,00

363,0

363,0

460,0

1,27

309,0 300,0

250,0

200,0

0,67



374 375


regulační plán Pumberka západ - změna č. 1 projektová dokumentace - Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

Celkem

376


Koeficient růstu

230,0 920,0

3 263,0

3 193,0

4 859,0

1,49

1,01

377

TECHNICKÉ SLUŽBY CHRUDIM 2000, spol. s r. o.

378

čištění města včetně zimní údržby

11 977,5

11 977,5

12 077,5

379

veřejné osvětlení

8 780,0

8 780,0

8 780,0

1,00

380

správa hřbitovů

2 562,7

2 562,7

2 572,7

1,00

381

veřejné WC

1 338,0

1 338,0

1 358,0

1,01

382

sběrný dvůr

2 119,0

2 119,0

2 151,0

1,02

383

svoz TDO

9 862,0

9 862,0

9 950,0

1,01

384

mimořádné akce

287,0

287,0

291,0

1,01

385

veřejný rozhlas

274,7

274,7

268,7

0,98

386

dopravní značení

150,0

387

Celkem

37 200,9

37 200,9

37 598,9

1,01

388

Celkem za Odbor územního plánu a regionál. rozvoje

43 677,4

45 610,4

47 486,9

1,09

389

7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

390 391

ŠKOLSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

392

neinvestiční příspěvky na činnost

393

MŠ Strojařů

1 231,0

1 231,0

1 231,0

1,00

394

MŠ Svatopluka Čecha

1 000,0

1 000,0

1 010,0

1,01

395

MŠ Na Valech

1 418,0

1 418,0

1 432,0

1,01

396

MŠ U Stadionu

999,0

999,0

999,0

1,00

397


1,00

398

MŠ Dr. Jana Malíka

Celkem

399

400

ZÁKLADNÍ ŠKOLY se ŠKOLNÍMI JÍDELNAMI

401

neinvestiční příspěvky na činnost

758,0

758,0

760,0

1 112,0

1 112,0

1 112,0

1,00

6 518,0

6 518,0

6 544,0

1,00

402

ZŠ Školní náměstí

3 305,0

3 305,0

3 297,0

1,00

403

ZŠ Dr. Peška

2 864,0

2 864,0

2 880,0

1,01

404

ZŠ U Stadionu

3 308,0

3 308,0

3 328,0

1,01

405

ZŠ Dr. Malíka (včetně dotace EU)

3 100,0

3 395,9

3 000,0

0,97

12 577,0

12 872,9

12 505,0

0,99

150,0

150,0

150,0

1,00

150,0

150,0

150,0

1,00

1,11

Celkem

406

407

Dům dětí a mládeže Chrudim

408

neinvestiční příspěvek na činnost

Celkem

409

410

VÝDAJE ODBORU

411

DDHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

412

DHM - řešení havarijních situací během roku - MŠ

413

služby (v MŠ v případě havárií)

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

110,0

1,10

15,0

15,0

15,0

1,00

414

DDHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

100,0

100,0

100,0

1,00

415

DHM - řešení havarijních situací během roku - ZŠ

130,0

130,0

130,0

1,00

416

služby (v ZŠ v případě havárií)

15,0

15,0

15,0

1,00

417

nákup kolků, ostatní výdaje

10,0

10,0

418

Celkem

460,0

460,0

470,0

1,02

419

Celkem š k o l s t v í

19 705,0

20 000,9

19 669,0

1,00

420

CHRUDIMSKÁ BESEDA

421

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotací od kraje)

422

Celkem

12 204,0

12 329,0

12 300,0

1,01

12 204,0

12 329,0

12 300,0

1,01



423

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

424

neinvestiční příspěvek na činnost (včetně dotace od kraje)

Celkem

425 426

OSTATNÍ ČINNOST V KULTUŘE

427

nákup materiálu

428

nákup služeb

429



Koeficient růstu

8 859,0

10 189,0

9 000,0

1,02

8 859,0

10 189,0

9 000,0

1,02

50,0

43,0

50,0

1,00

100,0

90,0

100,0

1,00

věcné dary, pohoštění (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka)

55,0

45,0

55,0

1,00

430

příspěvek DSO Královna věnných měst

25,0

25,0

25,0

1,00

431

činnost kronikáře

80,0

80,0

80,0

1,00

432

umělecko-historické a další odborné konzultace k Muzeu barokních soch

80,0

80,0

100,0

1,25

433

znalecké posudky soch - Muzeum barokních soch

434

expozice Muzea barokních soch - obměna expozice

50,0

50,0

50,0

1,00

400,0

400,0

750,0

1,88

435

pojištění zapůjčených exponátů

180,0

180,0

180,0

1,00

436

znalecké posudky pro výkon státní správy památkové péče

180,0

180,0

100,0

0,56

437

nákup uměleckých děl - cyklus výstav

40,0

40,0

40,0

1,00

438

pamětní desky

20,0

20,0

20,0

1,00

439

informační tabulky k hrobům a památkovým objektům

440

projekt "Chrudim historická 2015"

441

projekt "Chrudim sobě 2016"

442 443

50,0 50,0

50,0

tematické konference

200,0

185,5

model města

300,0

530,0

70,0 100,0

0,50

444

Architecture Week 2015

100,0

127,0

445

podpora rozvoje cestovního ruchu (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) informační centrum - účastnický poplatek asociace IC (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR)

524,0

524,0

500,0

0,95

4,0

4,0

4,0

1,00

informační centrum - nákup zboží (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) informační centrum - sáčky na psí exkrementy (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) spoluúčast na marketinkovém projektu SHSČMS (v roce 2015 ve SR rozpočtu ÚPR) spoluúčast k dotaci z Ministerstva kultury z programu RMPZ pro Římskokatolickou farnost arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostela sv. Michala

120,0

120,0

140,0

1,17

10,0

10,0

10,0

1,00

30,0

30,0

Celkem

2 598,0

2 829,5

2 424,0

0,93

2 100,0

2 100,0

2 100,0

1,00

650,0

650,0

650,0

1,00

446 447 448 449 450 451 452

GRANTY,OSTATNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY

453

příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy

454

kulturní dotace

16,0

455

poskytnutí grantů

200,0

200,0

200,0

1,00

456

příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením

450,0

450,0

450,0

1,00

1 751,5

1 751,5

1 790,0

1,02

50,0

50,0

100,0

2,00

494,0

494,0

500,0

1,01

457

PŘÍMÉ DOTACE celkem (řádky č. 458-471)

458

Občanské sdružení Altus

459

Šance pro Tebe

460

Mama klub Chrudim

85,0

85,0

85,0

1,00

461

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

99,0

99,0

100,0

1,01

462

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

494,0

494,0

500,0

1,01

463

Oblastní spolek ČČK Chrudim

99,0

99,0

100,0

1,01 1,01

464

Farní charita Chrudim

99,0

99,0

100,0

465

Vodní záchranná služba ČČK

28,5

28,5

30,0

1,05

466

SOPRE CR

100,0

100,0

100,0

1,00

467

Zelený dům Chrudim, o.s.

30,0

30,0

468

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

45,0

45,0

1,00

469

EDDA

99,0

99,0

29,0

29,0

30,0

1,03

470

MOMO Chrudim

471

MaChr - za Chrudim malebnou

472

příspěvky a dary RM a ZM účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na pořízení a instalaci ochranných systémů proti holubům a očištění chráněných míst kostela Nanebevzetí Panny Marie

473

100,0 250,0

250,0 67,7

250,0

1,00



474 475 476 477 478 479 480 481

Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce Celostátní velká výměna zkušeností 2015 v Chrudimi (CVVZ) Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim PRAGOBALON LAV s. r. o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a Svatováclavské vinobraní" rezerva na poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie


482

Celkem

483

SPORTOVNÍ AREÁLY MĚSTA CHRUDIM, s. r. o.

484

dotace na provoz

485

dotace na nájem

Koeficient růstu

200,0

200,0

50,0

50,0

50,0

1,00

25,0

25,0

25,0

1,00

25,0

25,0

50,0

2,00

500,0

500,0

500,0

1,00

dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" finanční rezerva na opravy a údržbu areálu letního kina (dotace, investiční výdaje)


40,0 40,0 150,0

65,0

6 351,5

6 334,2

6 145,0

0,97

16 900,0

16 900,0

17 400,0

1,03

500,0

500,0

500,0

1,00

486

Celkem

17 400,0

17 400,0

17 900,0

1,03

487

Celkem k u l t u r a

47 412,5

49 081,7

47 769,0

1,01

488

Celkem za Odbor školství a kultury

67 117,5

69 082,6

67 438,0

1,00

1 266,0

896,0

740,0

0,58

1 266,0

896,0

740,0

0,58

2 000,0

1,43

489

8 - Odbor investic

490

CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ

491

Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa

Celkem

492

493

SILNICE včetně MK

494

plošné výspravy místních komunikací

1 400,0

1 400,0

1 500,0

1 500,0

2 000,0

1,33

800,0

800,0

1 200,0

1,50

1 600,0

1 600,0

495

lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce

496

údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK

497

Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách

498

Vestec - oprava MK k čp. 25

499

rekonstrukce ulice Švermova

500

rekonstrukce ulice Slezská vč. VO

501

rekonstrukce ulice Na Kopci

3 800,0

502

Medlešice - výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO ul. Nádražní II.

1 300,0

150,0

2 600,0 9 320,0

Celkem

503

150,0 1 500,0

5 450,0

6 950,0

22 220,0

4,08

100,0

1,00

504

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

505

oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně

100,0

20,0

506

úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim

50,0

180,0

507

úprava BUS zastávky ulice V Tejnecku, Chrudim

50,0

0,0

508

stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu, Chrudim

200,0

200,0

220,0

1,10

3 000,0

1,20

120,0

Celkem

509

510

OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ

511

údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť

2 500,0

3 500,0

512

výstavba cyklostezky ul. Dašická (přejezd ČD - Vestec)

1 500,0

7 000,0

513

Topol - rekonstrukce a výstavba chodníku od prodejny k Obecnímu domu

514

stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka

515

výstavba cykloparku Podhůra

271,0

516

stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech

700,0

517

stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709 - 712

900,0

900,0 1 800,0

600,0



518 519

rekonstrukce chodníku v ul. V Tejnecku vč. BUS od ul. Chelčického k ul. Heydukova rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim

520

521 522


Celkem


Koeficient růstu

2 170,0 1 600,0

4 900,0

14 171,0

7 370,0

1,50

PITNÁ VODA 700,0

výstavba vodovodu v ul. Nádražní III. Medlešice

Celkem

523

700,0

524

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

525

opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně

100,0

100,0

526

výstavba kanalizace, Nádražní II, Medlešice

620,0

450,0

527

obnova zatrubnění části vodního toku Podhůra

720,0

1,00

610,0

100,0

0,14

190,0

1,27

60,0

Celkem

528

100,0

529

ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ

530

náhon - běžná údržba a oprava

150,0

150,0

531

odtěžení sedimentů - náhon u DPS v ulici Soukenická

600,0

475,0

532

oprava vodního kola v ul. Čs. partyzánů

50,0

50,0

533

oprava stavidla rybníku Vlčnov

50,0

50,0

90,0

1,80

850,0

725,0

280,0

0,33

Celkem

534 535

MATEŘSKÉ ŠKOLY

536

údržba a opravy hřišť v mateřských školách

500,0

500,0

500,0

1,00

537

rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách

600,0

600,0

600,0

1,00

538

rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha

500,0

500,0

539

modernizace výtahů MŠ U Stadionu

575,0

540

zateplení objektu MŠ Topol

541

úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu MŠ Strojařů

400,0

542

nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Sv. Čecha

400,0

543

výměna střešní krytiny na hospodářském objektu MŠ U Stadionu

600,0

544

nová vzduchotechnika do školní kuchyně MŠ Dr. Malíka

400,0

545

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

546

MŠ Strojařů + MŠ Medlešice

325,0

325,0

285,0

0,88

575,0 2 430,0

547

MŠ Svatopluka Čecha

470,0

470,0

315,0

0,67

548

MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského

710,0

710,0

600,0

0,85

549

MŠ U Stadionu

410,0

410,0

340,0

0,83

550


180,0

180,0

150,0

0,83

551

MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol

380,0

380,0

320,0

0,84

4 650,0

7 080,0

4 910,0

1,06

3 600,0

3 600,0

Celkem

552 553

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

554

zateplení objektu 1. stupně ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny)

555

zateplení objektu tělocvičny ZŠ U Stadionu 756 (střecha+stěny)

556

modernizace rozvaděčů a elektroinstalace v přízemí ZŠ Dr. Malíka

600,0

600,0

557

modernizace výtahu v kuchyni ZŠ Dr. Peška

750,0

750,0

558

výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně ZŠ Dr. Peška

559

nová vzduchotechnika do školní kuchyně ZŠ U Stadionu

560

ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška

970,0

970,0

650,0

0,67

561

ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského

785,0

785,0

435,0

0,55

562

ZŠ U Stadionu

290,0

290,0

370,0

1,28

563

ZŠ Dr. Malíka

745,0

745,0

520,0

0,70

Celkem

7 740,0

7 740,0

7 975,0

1,03

400,0

400,0

404,0

1,01

Celkem

400,0

400,0

404,0

1,01

564

565

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

566

běžná údržba a rekonstrukce

567

4 400,0

750,0 850,0



568

KINA

569

městské kino - běžná údržba a rekonstrukce

570

letní kino - údržba zeleně, údržba veřejných ploch, lavičky

130,0

572

ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ

573

knihovny - běžná údržba a rekonstrukce

Celkem

574

130,0


130,0

1,00

130,0

215,0

130,0

1,00

300,0

300,0

995,0

3,32

300,0

300,0

995,0

3,32

5 000,0

7 881,0

575

PAMÁTKY

576

oprava a statické zajištění hradby na pozemku č. 1/1 a 3529, Chrudim

577

oprava havarijního stavu střechy divadla K. Pippicha, Chrudim

250,0

360,0

578

oprava ohradní zdi Medlešice

100,0

100,0

579

statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí zámek Medlešice

350,0

580

oprava střechy divadla K. Pippicha, Chrudim - JV část

450,0

581

odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků Chrudimská beseda čp. 85 (žádost o dotaci z programu RMPZ)

470,0

582

Koeficient růstu

85,0

Celkem

571


8 000,0

583

běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:

584

zámek Medlešice

100,0

100,0

100,0

585

divadlo K. Pippicha

600,0

800,0

800,0

1,33

586

muzeum - Chrudimská beseda čp. 85

500,0

500,0

345,0

0,69

587

muzeum barokních soch

100,0

111,0

200,0

2,00

588

opravy a rekonstrukce kulturních památek:

589

sochy a portály

100,0

100,0

100,0

1,00

590

hradby

100,0

100,0

100,0

1,00

591

restaurování sochy Kalliopé

1,00

250,0

Celkem

6 850,0

10 302,0

10 915,0

1,59

3 400,0 100,0

2 759,0 100,0

7 600,0 100,0

2,24 1,00

Celkem

3 500,0

2 859,0

7 700,0

2,20

100,0

100,0

100,0

1,00

Celkem

100,0

100,0

100,0

1,00

600

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE

601

výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou" investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu

11 700,0

14 550,0

Celkem

11 700,0

592 593

OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ

594 595

stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim opravy hrobů významných osobností

596 597

ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

598

Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce

599

602 603 604

605

200,0 800,0

14 550,0

1 000,0

0,09

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

606

běžná údržba stávajících dětských hřišť

700,0

699,0

720,0

1,03

607

rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť

400,0

400,0

750,0

1,88

608

obnova hracích prvků Podhůra

609

Dům dětí a mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení

265,0

1,66

610

Dům dětí a mládeže - běžná údržba a rekonstrukce

611

údržba hřiště a zahrady v DDM

96,0

0,0

750,0

160,0

160,0

50,0

Celkem

612

96,0

613

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

614

rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně

1 356,0

2 105,0

1 785,0

1,32

500,0

500,0

500,0

1,00



615

rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU)

616

výměna VO vč. dlažby v Myší díře, Chrudim

617

618

POHŘEBNICTVÍ

619

opravy hřbitovů

620

Celkem

5 900,0

3 814,0

100,0

100,0

100,0

1,00

Celkem

100,0

100,0

100,0

1,00

3 000,0

3 580,0

2 640,1

0,88

250,0

250,0

200,0

0,80

32 600,0

21 730,0

850,0

850,0

200,0

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava inv. akcí opravy a údržba majetku nespecifikovaně, nákup drobného dlouhodobého majetku

625 626

rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim (IPRM, dotace EU) stavební úpravy parku u pomníku J. Husa, Školní náměstí, Chrudim výstavba opěrné zdi Na Šancích

627

rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby

628

Koeficient růstu

3 314,0

622

624


5 400,0

621

623


700,0

0,12

650,0 2 000,0

Celkem

36 700,0

26 410,0

5 490,1

0,15

629

PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘ. ZELEŇ

630

shoz havraních hnízd

150,0

223,0

230,0

1,53

631

údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst

260,0

260,0

110,0

0,42

632

údržba trávníků

6 255,0

6 255,0

6 051,0

0,97

633

údržba živých plotů

535,0

535,0

535,0

1,00

634

údržba stromů a keřových skupin

1 700,0

1 700,0

1 800,0

1,06

635

údržba mobilních nádob a záhonů

800,0

800,0

775,0

0,97

636

výsadby stromů a keřů

300,0

300,0

300,0

1,00

637

údržba Klášterních zahrad

200,0

200,0

200,0

1,00

638

údržba Městského parku

100,0

100,0

100,0

1,00

639

komplexní údržba biokoridoru Topol

100,0

100,0

10,0

0,10

640

aktualizace projektu "Péče o stromy"

150,0

77,0

185,0

1,23

641

údržba parku Republiky

40,0

642

údržba zámeckého parku Medlešice

40,0

643

údržba parku Střelnice

50,0

Celkem

644

645

DENNÍ STACIONÁŘE

646

rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda Městský park

649 650

10 550,0

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ

220,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 599,0

25,99

Celkem za Odbor investic

102 196,0

109 281,0

87 079,1

0,85

107,0

107,0

110,0

1,03

Celkem za Odbor správní

107,0

107,0

110,0

1,03

Celkem

9 - Odbor správní

654

Komise pro občanské záležitosti

655 656

10 - Odbor životního prostředí

657

OCHRANA OVZDUŠÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

1,00

2 499,0

stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp.67, Chrudim

653

0,99

100,0

651

652

10 426,0

220,0

Celkem

647 648

10 550,0

658

monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města)

120,0

120,0

120,0

1,00

659

černé skládky (likvidace černých skládek)

130,0

130,0

140,0

1,08

660

ekologická výchova

60,0

60,0

60,0

1,00

661

certifikace EMAS

60,0

60,0

50,0

0,83

662

regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin

90,0

22,3

80,0

0,89





Koeficient růstu

663

výkon státní správy - posudky, rozbory, týraná zvířata ...

260,0

260,0

270,0

1,04

664

monitoring starých ekologických zátěží

20,0

20,0

20,0

1,00

665

kalamitní stav v lesích (kůrovec, nezalesněné holiny)

15,0

15,0

15,0

1,00

666

separace odpadů

50,0

50,0

50,0

1,00

667

výkon lesního hospodáře a zvýšené náklady v lesích

1,00

965,0

Celkem za Odbor životního prostředí

668

805,0

1 702,3

805,0

669

11 - Odbor dopravy

670

provozování MHD

7 300,0

7 200,0

7 350,0

1,01

671

znalecké posudky

350,0

500,0

650,0

1,86

672

svědečné a tlumočné

7 650,0

7 700,0

8 020,0

1,05

60,0

60,0

60,0

1,00

Celkem za Stavební odbor

60,0

60,0

60,0

1,00

Celkem za Obecní živnostenský úřad

0,0

0,0

0,0

0,00

508,0

584,5

526,0

1,04

58,0

58,0

58,0

1,00

161,0

161,0

161,0

1,00

10,0

10,0

60,0

6,00

1 000,0

1 400,0

1 100,0

1,10

750,0

1 649,1

1 200,0

1,60

580,0

2 505,0

Celkem

3 067,0

6 367,6

12 550,0

16 770,0

12 740,0

1,02

692

Celkem

12 550,0

16 770,0

12 740,0

1,02

693

Celkem za Odbor sociálních věcí

15 617,0

23 137,6

16 195,0

1,04

20,0

Celkem za Odbor dopravy

673

674

12 - Stavební odbor

675

prostředky na výkon státní správy (posudky, řešení havárií)

676

677

13 - Obecní živnostenský úřad

678

679

15 - Odbor sociálních věcí

680

OSTATNÍ VÝDAJE ODBORU

681

sociální prevence

682

komunitní plánování

683

provoz městské noclehárny

684

jednorázové mimořádné výdaje (občané města v krizi, např. živelné pohromy)

685

neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s.

686

Výkon pěstounské péče (nevyčerpaná dotace z minulých let) Cesta k naplňování kvality orgánů sociálně-právní ochrany MěÚ Chrudim (předfinancování dotace)

687 688

příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě)

689

690

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI

691

neinvestiční příspěvek na činnost

694

350,0

3 455,0

1,13

Orgán obce

695

MĚSTSKÁ POLICIE

696

oděv, obuv

260,0

256,0

280,0

1,08

697

dlouhodobý drobný hmotný (investiční) majetek

110,0

110,0

270,0

2,45

698

nákup laserového měřiče rychlosti - radar

350,0

362,0

699

nákup materiálu

1,13

700


701

služby telekomunikací a radiokomunikací

702

pojištění osob

703

školení, vzdělávání

704

80,0

80,0

90,0

185,0

185,0

185,0

1,00

9,0

9,0

9,0

1,00 1,00

26,0

26,0

26,0

100,0

100,0

120,0

1,20

nákup služeb

90,0

90,0

90,0

1,00

705


80,0

80,0

70,0

0,88

706

platby daní a poplatků, nákup kolků

20,0

20,0

15,0

0,75

707

knihy, učební pomůcky, tisk

10,0

10,0

10,0

1,00





Koeficient růstu

708

pojištění služebních vozů

38,0

38,0

38,0

1,00

709

údržba a servis kamerového systému

500,0

500,0

500,0

1,00

710

údržba a servis pultu centrální ochrany

120,0

120,0

120,0

1,00

711

cestovné

30,0

30,0

30,0

1,00

712

služby pošt

713

ochranné pomůcky

714

2,0

2,0

2,0

1,00

45,0

75,0

25,0

0,56

potraviny - ochranné nápoje

3,0

3,0

3,0

1,00

715

léky a zdravotnický materiál

5,0

5,0

5,0

1,00

716

nájemné

12,0

12,0

12,0

1,00

2 075,0

2 113,0

1 900,0

0,92

417 775,2

456 515,5

413 334,8

0,99

Celkem za MĚSTSKOU POLICII

717

718

VÝDAJE CELKEM

PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ VČETNĚ JMENOVITÝCH Název odboru - text

PŘÍMÉ DOTACE


1 790,0

Občanské sdružení Altus

100,0

Šance pro Tebe

500,0

Mama klub Chrudim

85,0

Rytmus Východní Čechy, o. p. s.

100,0

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

500,0

Oblastní spolek ČČK Chrudim

100,0

Farní charita Chrudim

100,0

Vodní záchranná služba ČČK SOPRE CR

30,0 100,0

Aeroklub ČR Chrudim

45,0

MOMO Chrudim

30,0

MaChr - za Chrudim malebnou

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Aeroklub ČR Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den Aeroklubu ČR Chrudim PRAGOBALON LAV s .r .o., Praha - neinvestiční dotace na VI. ročník akce "Balóny nad Chrudimí" Oldřich Bujnoch, Topolská 739, Chrudim - neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a Svatováclavské vinobraní" účelová dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na opravu střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie dotace pro Regionální muzeum v Chrudimi na realizaci 2. etapy restaurování opony MLK Chrudim - účelová dotace na realizaci výstavy "Hurvínek má narozeniny!" neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho o. p. s. příspěvky pro pobytová zařízení (občané Chrudimě) - OSV

INDIVIDUÁLNÍ DOTACE OBCHODNÍM SPOLEČNOSTEM

100,0

2 155,0 50,0 25,0 50,0 500,0 40,0 40,0 1 100,0 350,0

1 740,0

Investiční dotace pro Městské lesy na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín" II. etapa investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na "Sportovní hala (Sokol) - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou"

200,0

investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s. r. o. na rekonstrukci vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu

800,0

DOTACE CELKEM

740,0

5 685,0

REKAPITULACE

Návrh rozpočtu 2016

Úprava rozpočtu Růst-pokles v% proti roku 2015 v Kč

PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Vlastní příjmy - sum Převody fondů a financování

295 476,0 36 350,5 15 037,5 37 530,8 384 394,8 28 940,0

11 766,1 2 483,1 2 625,5 -6 255,1 10 619,6 -15 060,0

1,04 1,07 1,21 0,86

z toho zapojení cizích zdrojů (úvěr)

0,0

-15 000,0

0,00

28 940,0

-60,0

0,99

413 334,8

-4 440,4

0,99

55,0 132 697,6

1,00 1,04

20 798,2 30 690,0 47 486,9 67 438,0 87 079,1

0,0 5 236,4 3 888,4 1 348,0 -2 790,9 3 325,0 3 809,5 320,5 -15 116,9

zapojení rezerv a fondů

ZDROJE

CELKEM

1,03

0,66

VÝDAJE 1 - Útvar interního auditu a kontroly 2 - Odbor kanceláře tajemníka odbor kanceláře tajemníka oddělení hospodářské správy 4 - Odbor finanční 5 - Odbor správy majetku 6 - Odbor územního plánu a regionálního rozvoje 7 - Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče 8 - Odbor investic v tom cizí - úvěrové zdroje

104 952,5 27 745,1

1,04 1,05

0,88 1,12 1,09 1,00 0,85

0,0

-15 000,0

110,0 805,0 8 020,0 60,0 0,0 16 195,0 1 900,0

3,0 0,0 370,0 0,0 0,0 578,0 -175,0

1,03 1,00 1,05 1,00 0,00 1,04 0,92

VÝDAJE CELKEM

413 334,8

-4 440,4

0,99

AKTUÁLNÍ ROZDÍL

0,0

9 - Odbor správní 10 - Odbor životního prostředí 11 - Odbor dopravy 12 - Stavební odbor 13 - Obecní živnostenský úřad 15 - Odbor sociálních věcí 16 - Městská policie

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2016 ODBOR INVESTIC 1037-CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ Investiční dotace pro Městské lesy na „Rekonstrukci lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín – II. etapa“ Akce navazuje na již zrekonstruované lesní cesty v I. etapě. Lokalita se nachází v k.ú. Deblov a Pohled u Mladoňovic, na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Vlastníkem pozemků je Město Chrudim a hospodaří na nich Městské lesy Chrudim. Celkem má dojít k rekonstrukci přes 2,1 km hlavních odvozních lesních cest, vč. úpravy křižovatek dle odvalových křivek a vč. doplnění příčného i podélného odvodnění. Stávající stav těchto cest je vzhledem k frekvenci užívání nevyhovující a v dané lokalitě bude v následující dekádě probíhat mýtní těžba.

2212-SILNICE Plošné výspravy místních komunikací Lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba a rekonstrukce Údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie MK Budou provedeny výspravy větších poškozených ploch ve městě a okrajových částech, opravy výtluků a výmolů po zimním období, havárie, běžné opravy povrchů komunikací, příkopů, krajnic, proplachy a opravy uličních vpustí, běžná údržba a revize mostních konstrukcí. Rekonstrukce ulice Slezská vč. VO Rekonstrukce bude provedena v rozsahu celé šíře, tzn. komunikace včetně oboustranných chodníků a nového veřejného osvětlení. Chodníky zůstanou dle situace ve stávajících šířích s novým povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé, typ parketa. Parkování, které je řešené jednostranně, bude značeno vodorovným značením na komunikaci. Rekonstrukce ulice Na Kopci Stavba řeší následky posuvu svahu již v roce 2011. Sesuvem po hranici pozemku 2612/3 a 2612/2 došlo v té době k částečné destrukci hraničního oplocení pozemku, destrukci stožáru lampy veřejného osvětlení, posuvu svahu. Odlučná strana dosahovala až ke zpevněnému povrchu vozovky. Rekonstrukce provede zabezpečení nestabilního svahu a nahrazení místní komunikace s vyloučeným provozem všech motorových vozidel o šířce 3,0 m. Na zmiňovaných pozemcích dojde k odtěžení nestabilních zemin, které tvoří navážky, poté se postaví nová opěrná zeď z gabionů. Rekonstrukce ulice Švermova II. + III. etapa Po provedení I. etapy rekonstrukce ulice Švermova na podzim 2015 se následně na jaře 2016 zahájí stavba "Rekonstrukce ulice Švermova v Chrudimi II. a III. etapa". Jedná se tedy o úsek od ulice Opletalovy až po ulici Topolskou. Rekonstrukce bude provedena jednostranně vlevo ve směru k ulici Topolské. Nový chodník a parkovací zálivy budou kompletní s povrchem ze zámkové dlažby v barvě přírodní šedé. V rámci stavby budou rekonstruovány i vjezdy s povrchem také ze zámkové dlažby ve stejném barevném odstínu. V prostoru parkovacího pruhu je navržena linie stromořadí. Stromy budou osazeny do litinových mříží. Výstavba MK, chodníku, obratiště vč. VO, Nádražní II. Medlešice Jedná se o dokončení výstavby komunikace, včetně chodníku, VO a obratiště na konci slepé ulice v Medlešicích. Vyprojektování obratiště bylo podmínkou pro získání stavebního povolení i pro již realizovanou I. etapu, a je nezbytné pro správnou funkci stávající obousměrné jednopruhové komunikace.

2219-OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KOMUNIKACÍ Údržba a rekonstrukce chodníků, cyklostezek a parkovišť Budou provedeny opravy poškozených ploch ve městě a okrajových částech po zimním období, opravy povrchů chodníků a parkovišť a řešeny havárie. Stavební úpravy parkoviště U Stadionu před čp. 709-712 Jedná se o rozšíření stávající parkovací plochy před bytovým domem čp.709-712 v ul. Na Ostrově.

Rekonstrukce chodníků v ul. V Tejnecku vč. BUS zastávky Jedná se o rekonstrukci chodníků mezi ulicí Chelčického a Heydukova na pravé straně od ulice Topolská. Tato část navazuje na již zrekonstruovaný chodník. Stavba bude řešit šířkové a výškové uspořádání chodníků, které je v této části komplikované. Dále nové parkovací pruhy, vjezdy a zeleň, včetně odvodnění. Nové chodníky budou z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedá, vjezdy budou z betonové dlažby barvy antracit s varovným a signálním pásem z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené. V návaznosti bude řešena také autobusová zastávka. Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova Chrudim Po rekonstrukci plynovodu na podzim 2015 bude na jaře 2016 zahájena stavba "Rekonstrukce chodníků a parkovacích stání v ul. Na Valech a Heydukova, Chrudim". Tato stavba plynule naváže na stavbu "Úpravy přechodu pro chodce před MŠ Na Valech". Rekonstrukce bude provedena jednostranně vpravo ve směru k ulici Heydukova. Celková délka úprav je cca 254 m. V celé délce budou nové chodníkové plochy zhotoveny v proměnlivé šířce dle okolní zástavby v min. šířce cca 1,50 m. Užší chodník bude doplněn parkovacím zálivem o šířce 2,00 m. Vše se provede se zachováním šíře vozovky o 6,00 m. Chodníkové plochy budou zhotoveny s povrchem z betonové zámkové dlažby barvy přírodní šedá, vjezdy budou z betonové dlažby barvy antracit s varovným a signálním pásem z betonové dlažby pro nevidomé v barvě červené. Parkovací zálivy budou také z betonové dlažby, barvy přírodní šedá.

2221-PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků.

Stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu Oprava a rozšíření nástupní plochy pro umístění autobusového přístřešku zastávky v sídlišti U Stadionu.

2310-PITNÁ VODA Výstavba vodovodu v ul. Nádražní III., Medlešice V původně zahrádkářské kolonii bylo již vybudováno několik rodinných domů, které nejsou napojeny na veřejný vodovod a stav studní je v této lokalitě neuspokojivý. V roce 2015 musela být daná lokalita zásobována pomocí cisterny s pitnou vodou. 2321-ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně Jedná se o finance na řešení havarijních stavů na kanalizacích v majetku města Chrudim. Tento návrh však z důvodu úspor nepočítá s prováděním provozních oprav kanalizací. V případě rozsáhlejších a vážnějších havárií bude nutno požádat o rozpočtovou změnu.

2333-ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ Náhon – běžná údržba a oprava Bude prováděna manipulace se stavbami na vodním díle, dle manipulačního řádu, úprava konkáv a brodů, redukce bylinné vegetace, opravy koryta a vodních staveb na náhonu. Oprava stavidla rybníku Vlčnov Řešení oprav stavidla si v roce 2015 vyžádalo provedení kamerového průzkumu, na základě toho vznikla jednoduchá realizační dokumentace. Vzhledem k vysokým teplotám a nedostatku volné vody, nebylo možné realizovat opravu v roce 2015, jelikož si vyžádá vypuštění rybníku. 3111-MATEŘSKÉ ŠKOLY Údržba a opravy hřišť v mateřských školách Budou provedeny opravy stávajících prvků dle výsledků roční kontroly dětských hřišť v MŠ, výměna písku v pískovištích, úpravy dopadových ploch pod prvky.

Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v mateřských školách Bude provedeno doplnění hracích prvků do zahrad MŠ dle zpracovaných projektových dokumentací. MŠ Strojařů – úprava příjezdové komunikace k hospodářskému objektu Příjezdová cesta je tvořena z betonových panelů, které jsou rozlámané a výškově rozhozené. Panely se odstraní a provede se nový povrch komunikace. MŠ Svatopluka Čecha – nová vzduchotechnika do školní kuchyně Stávající kuchyně není vybavena vzduchotechnikou a výměna vzduchu se provádí pouze ventilátorem ve stěně. Současný stav už nevyhovuje a při používání konvektomatu je potřeba zajistit odsátí vlhkosti z prostoru kuchyně, aby nevznikala plíseň na stěnách. MŠ U Stadionu – výměna střešní krytiny na hospodářském objektu Stávající plochá střecha na hospodářském objektu je již dožilá a místy při větším dešti zatéká detaily kolem prostupů. Bude použita krytina z asfaltových pásů a zhotoveny nové klempířské prvky. MŠ Dr. Malíka – nová vzduchotechnika do školní kuchyně Stávající vzduchotechnika není dostačující a odsávání par z konvektomatů není dokonalé. Nová vzduchotechnika by byla z důvodu úspory na vytápění opatřena rekuperací a výkonnějším ventilátorem. Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: MŠ Strojařů + MŠ Medlešice Na MŠ Strojařů bude provedena rekonstrukce přípravných kuchyněk, oprava dveří a obložení stěn v oddělení Motýlků a běžná údržba. Na MŠ Medlešice bude provedena výměna PVC v šatně dětí, obložení stěn v ložnici a běžná údržba. MŠ Svatopluka Čecha Bude provedena výměna zbývajících oken směrem ke kinu. Bude provedena rekonstrukce školní kuchyně (dlažba, obklad, výmalba), výměna PVC v šatnách a běžná údržba. MŠ Sladkovského + MŠ Na Valech čp. 182, 193, 693 Na MŠ Na Valech 182 bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení dětí ve 2. NP a běžná údržba. Na MŠ Na Valech 193 bude provedena oprava uvolněné fasády, opraveno venkovní schodiště, zvětšení průchodu mezi hernou a ložnicí a provedena běžná údržba. Na MŠ Na Valech 693 bude provedeno vymalování kuchyně, oprava stoupací kanalizace a běžná údržba. Na MŠ Sladkovského bude provedena výměna světel, repase oken a běžná údržba. MŠ U Stadionu Bude provedeno uzavření venkovní terasy v 1. NP, aby vznikla uzavřená lodžie na budově bývalých jeslí. Dále malování místností a nátěr zárubní a dveří, osazení stříšek nad vchodové dveře do hosp. objektu a běžná údržba. MŠ Víta Nejedlého Bude provedena výměna dlažby v keramické dílně, osazení posuvných dveří u kuchyněk a běžná údržba. MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol V MŠ Dr. Malíka bude provedena oprava venkovních chodníků kolem školky, dostavba a zateplení prostor multifunkční učebny. V MŠ Topol bude provedena běžná údržba. Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod. 3113-ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŠ Dr. Peška- výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně Při opravě skladby podlahy se zjistilo, že podkladní vrstvy dřevěné podlahy jsou napadeny vlhkostí a dřevokaznou houbou a může v brzké době dojít k proboření vrchních vrstev na podkladní beton.

ZŠ U Stadionu – zateplení objektu tělocvičny Tělocvična bude kompletně zateplena a to na stěnách a střeše, aby se odstranily tepelné mosty způsobující vznik plísní v tělocvičnách. ZŠ U Stadionu – nová vzduchotechnika do školní kuchyně Stávající vzduchotechnika je stále původní a nestíhá svými parametry odsávat vzniklé páry při vaření a následném ohřevu jídel v konvektomatech. Jídelna se dvakrát do roka musí kvůli vzniku plísní malovat, a pokud nebude vyměněna vzduchotechnika nelze ani uvažovat o výměně oken, které jsou na pokraji životnosti. ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška V ZŠ Dr. Peška bude vyměněno osvětlení ve vybraných třídách. Vymaluje se část vnitřního prostoru, osadí se nové sítě do oken pro kuchyň a provede se běžná údržba. V ZŠ Husova bude vymalováno ve třídách, opraví se vstupní dveře, zvětší se výdejní okénko v jídelně. U tělocvičny v ul. Palackého se opraví dveře, osadí se přístřešek nad vchodové dveře a bude probíhat běžná údržba. ZŠ Školní náměstí čp. 6, čp. 238, ZŠ Sladkovského V ZŠ Sladkovského bude provedeno vymalování tříd a běžná údržba. V ZŠ Školní náměstí 6 bude vymalována kuchyně a přilehlé prostory, natřena okna směrem do parku, vyměněny a doplněny žaluzie do oken a běžná údržba. V ZŠ Školní náměstí 238 bude provedeno vymalování chodby a tříd, běžná údržba. ZŠ U Stadionu Bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově 1. stupně, přízemí, dále výměna vnitřních dveří do tělocvičen, výměna PVC a osvětlení v učebnách, běžná údržba. ZŠ Dr. Malíka Provede se rekonstrukce sociálního zařízení dívek ve 3. NP, dále se opraví dlažba ve vnitrobloku školy. Ve vybraných třídách se vymění PVC a osvětlení, opraví se vzduchotechnika v malé tělocvičně, dále bude probíhat běžná údržba. Z běžné údržby se předpokládá ve všech zařízeních provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, běžná údržba, apod. 3231-ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provedou nové omítky v suterénu školy, obnoví se emailové nátěry chodeb a dveří, opraví se oplocení školy. Vymění se osvětlení ve vybraných učebnách a osadí se stříška nad zadní vchodové dveře. 3313-KINA Městské kino Pravidelné revize, běžná údržba, dále se provede oprava uvolněné fasády a záchodů. 3314-ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ Městská knihovna Bude provedena pravidelná revize a údržba, dále se provede výměna osvětlení, vymalování. Dále rekonstrukce střechy z důvodu dožití střešní krytiny z eternitových šablon. Při rekonstrukci bude vyměněna krytina, střešní okna a provedeny nové klempířské prvky.

3322-PAMÁTKY Zámek Medlešice – statické zajištění krovu ocelovou konstrukcí Bude provedeno statické zajištění krovu ocelovou provizorní konstrukcí, než dojde k celkové rekonstrukci zámku.

Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků – Chrudimská beseda čp. 85 Bude provedena oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků jak kamenných tak i klempířských. Oprava střechy divadla K. Pippicha Chrudim – JV část Odbor investic má zpracovánu projektovou dokumentaci na kompletní opravy dožilých střech na divadle. Součástí akce bude i osazení sněhových zachytávačů nad opravovanou střechou. Odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha v Chrudimi Akce řeší sanaci části suterénu od vlhkosti. V rámci stavebních úprav bude provedena nová hydroizolace podesty vstupního schodiště a hydroizolace stěn injektáží. Dnes již odkrytá výztuž stropu bude opatřena epoxidovým protikorozním nátěrem s doplněním betonové desky polymer cementovými sanačními maltami. Při dlouhodobém odkládání realizace této akce hrozí statické porušení výztuží stropu výměníkové stanice, nad kterým se nachází hlavní vstupní podesta.

Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních: Chrudimská beseda Budou provedeny pravidelné revize a běžná údržba, vymalování chodeb.

Divadlo K. Pippicha Předpokládá se provádění běžné údržby, akutních oprav, revizí a odstranění výsledků revizí. Dále je nutno dokončit výměnu baterií a dobíjení nouzového osvětlení a průběžně řešit havarijní stavy zejména na střechách a nouzovém osvětlení, ale i EPS, EZS, rozvodech vody, kanalizace, vzduchotechniky apod. Dále se počítá s drobnými truhlářskými úpravami a opravami a s dokončením výměny osvětlení v šatnách za úspornější. Zámek Medlešice Z běžné údržby se předpokládá provádění nutných oprav a havárií, provádění revizí dle platných předpisů, apod.

Muzeum barokních soch Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení. Hradby Běžná údržba hradebních zdí – opravy poškození menšího rozsahu, opravy a výměny krycích desek a odstranění náletových porostů z hradebních zdí, konzervace hydrofobizací, drobná údržba.

Oprava a restaurování soch a portálů Budou provedeny drobné opravy poškozených soch a portálů na základě restaurátorského průzkumu.

3326-OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO A HISTORICKÉHO VÝZNAMU

Stavební úpravy čp. 87, ul. Široká, Chrudim V roce 2012 byla provedena rekonstrukce krovu a střechy tohoto objektu. V roce 2015 proběhlo odvlhčení objektu a byly zahájeny práce ve sklepních prostorách. Dle požadavku OSM MěÚ Chrudim by se mělo z rozpočtu na rok 2016 dokončit řešení neutěšeného estetického stavu čp. 87, který se nachází poblíž Regionálního muzea. Akce počítá se zrušením starého vytápění, nové topení bude plynové, etážové. Dále dojde k celkové opravě historické fasády a k zateplení stropu mezi půdou a nejvyšším podlažím. Oprava hrobů významných osobností Budou provedeny opravy hrobů významných osobností města.

3392-ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE

Spolkový dům - běžná údržba Předpokládá se pouze provádění revizí, odstranění výsledků revizí a provádění běžné údržby instalovaných zařízení. 3412-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE Investiční dotace pro Sportovní areály s.r.o. Chrudim na „Sportovní hala (Sokol) – Rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou“ Střecha vykazuje mnoho vad a neustále hrozí akutní zatékání. Co nejdříve je tedy nutné přistoupit k její celkové rekonstrukci. Investiční dotace pro Sportovní areály s.r.o. na „Krytý plavecký bazén – rekonstrukce vzduchotechniky“ Rekonstrukce dožilé vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu Chrudim.

3421-VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Běžná údržba stávajících dětských hřišť Bude provedena roční kontrola dětských hřišť, provozní kontrola dětských hřišť 4x ročně, průběžně opravy dětských hřišť. Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť V roce 2015 byla provedena I. etapa výstavby hřiště ve Vlčnově, která spočívá ve vybudování víceúčelové herní plochy. Na tuto etapu navazuje umístění herního prvku v roce 2016.

Dům dětí a mládeže Pravidelné revize, běžná údržba, dále se plánuje oprava vstupní branky z ulice a oprava venkovních schodů včetně zábradlí. Údržba hřiště a zahrady v DDM Budou provedeny čtvrtletní a roční kontroly dětského hřiště a případné opravy, dále pak údržba zahrady u objektu. 3631-VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Rekonstrukce, doplnění a oprava VO nespecifikovaně Rekonstrukce, modernizace, doplnění a opravy venkovního veřejného osvětlení na území města Chrudim včetně místních částí dle aktuálních požadavků. Výměna VO vč. dlažby v Myší díře Výměna poškozeného veřejného osvětlení včetně kabelů, které jsou uloženy v Myší díře v zemi a v dlažbě. 3632-POHŘEBNICTVÍ Opravy hřbitovů Budou provedeny opravy hřbitovních zdí a bran.

3639-KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Projekty, průzkumy, technické pomoci obecné, příprava investičních akcí Zpracování projektových dokumentací, technické pomoci, průzkumy, příprava stavebních akcí na příští období.

Údržba a rekonstrukce nespecif. majetku V rámci této položky budou prováděny opravy nespecifikovaného majetku města Chrudim. Výstavba opěrné zdi Na Šancích Stávající opěrná zeď ul. Na Šancích bude rozšířena v podélném směru.

Rekonstrukce schodiště pod Myší dírou vč. VO podél hradby Jedná se o stavebně-technickou opravu stávajícího schodiště a vegetační úpravy navazujících ploch veřejné zeleně. Schodiště bude kompletně rekonstruováno včetně zábradlí a navazujících úprav povrchu. V rámci stavby dojde k úpravám inženýrských sítí veřejného osvětlení u schodiště a také podél hradby. Stavba bude sloužit výhradně pro pěší.

3745-PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNÁ ZELEŇ Údržba trávníků Jarní vyhrabání trávníků, kosení trávníků do 12 sečí/rok a podzimní shrabání listí z trávníků, vše včetně úklidu komunálního odpadu z ploch. Údržba živých plotů Údržba keřových skupin podél komunikací řezem (2 řezy/rok), popřípadě jejich odstraňování a úprava na základě požadavků občanů. Údržba stromů a keřových skupin Údržba keřových skupin řezem (1 řez za rok), odstraňování a úprava keřových skupin a stromů na základě požadavků občanů, ošetření stromů řezem (výchovný, sesazovací, zdravotní, bezpečnostní a hlavový řez) s důrazem na jejich bezpečnost ve městě + údržba stromů a keřových skupin v MŠ dle oprávněných požadavků ředitelek. Údržba mobilních nádob a záhonů Celoroční údržba záhonů a mobilních nádob – příprava k výsadbě, výsadba letniček, trvalek a dřevin, pletí a přihnojování, likvidace a úprava záhonů na zimní období, zálivka záhonů a mobilních nádob, doplnění chybějících rostlin. Údržba a opravy odpočinkových míst Údržba a oprava laviček, mlatových ploch a dlážděných ploch sloužících k odpočinku. Výsadby stromů a keřů Nové výsadby stromů a vytvoření keřových záhonů, včetně zamulčování a kotvení.

Shoz havraních hnízd Shoz hnízd ze stromů včetně úpravy větví stromů k zamezení opětovného hnízdění. Komplexní údržba biokoridoru Topol Bude provedena údržba. Údržba Klášterních zahrad Speciální práce v nově vytvořených plochách – specifické kosení trávníkových ploch dle požadavků, intenzivní pletí okrasných záhonů růží a trvalek, chemické postřiky mlatových ploch a chodníčků, sběr ovoce a zálivka, údržba mobiliáře. Údržba Městského parku Pletí okrasných záhonů, redukce vyschlých a vykradených záhonů, doplnění štěpkou. Celosezónní pravidelná údržba zeleně kolem vodních prvků (odstraňování náletů, redukování vodních rostlin, úprava toku, chemické ošetření cest, údržba mobiliáře). Údržba Parku republiky Údržba dřevěného mola, údržba mobiliáře, chemické ošetření cest. Údržba zámeckého parku Medlešice Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, laviček, volně rostoucích keřů zasahujících do cest.

Údržba parku Střelnice Bude prováděna údržba mlatových cest, odpočinkových míst, altánu, broukovišť, volně rostoucích keřů. Aktualizace projektu „Péče o stromy“ Od roku 2007 byl v Chrudimi po etapách realizován „Projekt péče o stromy“, evidující stromy v majetku města Chrudim včetně zjištění jejich zdravotního stavu. S ohledem na stále se měnící zdravotní stav stromů je nutné celý projekt po etapách aktualizovat, s důrazem na rekonstruované plochy.

4356 - DENNÍ STACIONÁŘE

Rekonstrukce vodovodní přípojky Pohoda (provedení v novém umístění) Stávající vodovodní přípojka je dožilá a je uložena v dnes již nevyhovující trase, proto je nutná její náhrada.

6171 - ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ Jedná se o finance určené na řešení havarijních stavů na pláštích budov užívaných MěÚ.

Stavební úpravy střechy objektu Pardubická čp .67, Chrudim Stavba byla vyprojektována již v roce 2011. Od té doby se stav krytiny čp. 67 ještě zhoršil a hrozí zde akutní zatékání. Již dnes, i přes prováděné opravy, dochází k odmrzání a opadávání říms. Nová střecha má být provedena z plechové krytiny s imitací tašek.

IV. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MŠ Strojařů Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem

2 236,0

2 233,0

2 234,0

2 233,0

1 000,0 650,0

1 000,0 620,0

35,0 2,0

40,0 8,0

250,0

250,0

7,0

14,0

Finanční náklady

250,0 40,0 2,0

261,0 40,0 0,0

Daň z příjmů

2,0 0,0

0,0

Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů


Výnosy celkem

1 005,0

1 002,0

1 005,0

1 002,0

1 000,0 5,0

1 000,0 2,0

Finanční výnosy

0,0

0,0

Výnosy z transferů

0,0

0,0

-1 231,0 -1 231,0 1 231,0

-1 231,0 -1 231,0 1 231,0

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

INVESTICE INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

MŠ Sv. Čecha Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


2 288,0

2 485,0

2 288,0

2 485,0

980,0 530,0

995,0 535,0

100,0 4,0

143,0 2,0

430,0

430,0

39,0

70,0

205,0

310,0

Finanční náklady

0,0

0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem

1 288,0

1 475,0

1 283,0

1 470,0

8,0 1 210,0 5,0

1 395,0 5,0

60,0

70,0

Finanční výnosy

0,0

0,0

Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM)

5,0 5,0

5,0 5,0

-1 000,0 -1 000,0

-1 010,0 -1 010,0

1 000,0

1 010,0

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


MŠ Na Valech Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


3 598,0

3 648,0

3 598,0

3 648,0

1 700,0 900,0

1 710,0 900,0

120,0 10,0

120,0 20,0

670,0

680,0

15,0

1,0

53,0

57,0

130,0

160,0

Finanční náklady

0,0

0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů

2 180,0

2 216,0

2 180,0

2 215,0

1 800,0 80,0

1 845,0 120,0

300,0

250,0

0,0

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

-1 418,0 -1 418,0

-1 432,0 -1 432,0

1 418,0

1 432,0

672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


MŠ U Stadionu Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


2 085,0

2 120,0

2 085,0

2 120,0

801,0 744,0

870,0 650,0

70,0

30,0

270,0

300,0

50,0

50,0

Finanční náklady

120,0 30,0 0,0

200,0 20,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0



1 086,0

1 121,0

1 078,0

1 119,0

1 078,0

1 089,0 30,0

8,0

2,0

8,0

2,0

0,0

0,0

-999,0 -999,0

-999,0 -999,0

999,0

999,0



MŠ Víta Nejedlého Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


1 620,0

1 661,0

1 620,0

1 661,0

810,0 380,0

930,0 353,0

40,0

20,0

326,0

200,0

14,0

8,0

Finanční náklady

30,0 20,0 0,0

140,0 10,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0



862,0

901,0

860,0

900,0

600,0

600,0

260,0 2,0

300,0 1,0

2,0

1,0

0,0

0,0

-758,0 -758,0

-760,0 -760,0

758,0

760,0



MŠ Dr. J.Malíka Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


2 320,0

2 479,0

2 320,0

2 479,0

927,0 650,0

1 112,0 600,0

40,0 6,0 5,0

40,0 6,0 4,0

300,0

350,0

38,0

38,0

Finanční náklady

345,0 9,0 0,0

320,0 9,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0



1 208,0

1 367,0

1 206,0

1 366,0

1 200,0

1 360,0

6,0 2,0

6,0 1,0

2,0

1,0

0,0

0,0

-1 112,0 -1 112,0

-1 112,0 -1 112,0

1 112,0

1 112,0



ZŠ Školní náměstí Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


5 807,0

6 370,0

5 807,0

6 370,0

2 900,0 400,0 1 200,0

3 400,0 400,0 1 000,0

90,0

150,0

600,0 230,0 63,0

650,0 280,0 80,0

100,0

60,0

124,0

150,0

200,0

Finanční náklady

80,0 20,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0

Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

0,0

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů


2 502,0

3 073,0

2 500,0

3 070,0

2 150,0 200,0

2 700,0 170,0

150,0 2,0

200,0 3,0

2,0

3,0

0,0

0,0

-3 305,0 -3 305,0

-3 297,0 -3 297,0

3 305,0

3 297,0



ZŠ Dr.Peška Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


5 814,0

5 980,0

5 814,0

5 980,0

2 950,0 1 640,0

3 150,5 1 600,0

100,0

100,0

700,0

700,0

169,0

159,5

Finanční náklady

150,0 105,0 0,0

150,0 120,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem

2 950,0

3 100,0

2 950,0

3 100,0

2 350,0 300,0

2 450,0 300,0

Finanční výnosy

300,0 0,0

350,0 0,0


0,0

0,0

-2 864,0 -2 864,0

-2 880,0 -2 880,0

2 864,0

2 880,0



ZŠ U Stadionu Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady 562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady Daň z příjmů 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů


6 011,0

6 093,0

6 011,0

6 093,0

2 840,0 1 940,0

2 780,0 1 420,0

170,0

220,0

635,0

870,0

73,0

79,0

253,0 100,0 0,0

644,0 80,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Výnosy celkem

2 703,0

2 765,0

2 703,0

2 765,0

2 108,0 285,0

2 185,0 270,0

Finanční výnosy

310,0 0,0

310,0 0,0


0,0

0,0

-3 308,0 -3 308,0

-3 328,0 -3 328,0

3 308,0

3 328,0



ZŠ Dr. Malíka Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


5 550,0

5 450,0

5 550,0

5 450,0

2 465,0 1 900,0

2 465,0 1 770,0

20,0

20,0

950,0

980,0

79,0

77,0

Finanční náklady

76,0 60,0 0,0

76,0 62,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem

2 450,0

2 450,0

2 450,0

2 450,0

2 100,0 120,0

2 100,0 120,0

Finanční výnosy

230,0 0,0

230,0 0,0


0,0

0,0

-3 100,0 -3 100,0

-3 000,0 -3 000,0

3 100,0

3 000,0



Základní umělecká škola Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


2 375,0

2 375,0

2 375,0

2 375,0

367,0 530,0 1,0

370,0 370,0 1,0

40,0 16,0 1,0

80,0 20,0 2,0

425,0 400,0 136,0 44,0 6,0

450,0 470,0 143,0 44,0 4,0

57,0

65,0

123,0

126,0

Finanční náklady

200,0 29,0 0,0

200,0 30,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem

2 375,0

2 375,0

2 357,0

2 357,0

2 227,0 130,0

2 227,0 130,0

Finanční výnosy

0,0

0,0


18,0 18,0

18,0 18,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0

0,0

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy



Dům dětí a mládeže Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


1 366,0

1 290,0

1 366,0

1 290,0

465,0 179,0

460,0 150,0

50,0 8,0

10,0 8,0

580,0

580,0

6,0

6,0

8,0

6,0

Finanční náklady

50,0 20,0 0,0

50,0 20,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

1 216,0

1 140,0

1 215,0

1 139,0

1 215,0

1 139,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

-150,0 -150,0

-150,0 -150,0

150,0

150,0

647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


Chrudimská beseda Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


26 635,0

26 737,0

26 635,0

26 737,0

3 100,0 780,0 1 260,0 1 300,0

3 050,0 760,0 1 240,0 1 260,0

80,0 3,0 30,0

70,0 5,0 20,0

7 600,0 8 200,0 2 729,0 28,0 65,0

7 753,0 8 400,0 2 600,0 30,0 74,0

7,0

7,0

783,0

758,0

Finanční náklady

270,0 400,0 0,0

310,0 400,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

14 431,0

14 437,0

14 364,0

14 370,0

5 000,0 5 334,0 980,0 3 000,0

5 170,0 5 150,0 980,0 3 000,0

50,0 0,0

70,0 0,0

67,0 67,0

67,0 67,0

-12 204,0 -12 204,0

-12 300,0 -12 300,0

12 204,0 550,0

12 300,0

646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

INVESTICE (financováno z fondu reprodukce) INVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE

Chrudimská beseda Ukazatel


návrh rozpočtu

Náklady celkem Náklady z činnosti 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energie 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 - Prodané zboží 506 - Aktivace dlouhodobého majetku 507 - Aktivace oběžného majetku 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby 511 - Opravy a udržování 512 - Cestovné 513 - Náklady na reprezentaci 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb 518 - Ostatní služby 521 - Mzdové náklady 524 - Zákonné sociální pojištění 525 - Jiné sociální pojištění 527 - Zákonné sociální náklady 528 - Jiné sociální náklady 531 - Daň silniční 532 - Daň z nemovitostí 538 - Jiné daně a poplatky 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 - Jiné pokuty a penále 543 - Dary a jiná bezúplatná předání 544 - Prodaný materiál 547 - Manka a škody 548 - Tvorba fondů 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 - Prodané pozemky 555 - Tvorba a zúčtování rezerv 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek 557 - Náklady z vyřazených pohledávek 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku 549 - Ostatní náklady z činnosti

z toho Mubaso

z toho restaurace

26 737,0

2 258,0

7 933,0

26 737,0

2 258,0

7 933,0

3 050,0 760,0 1 240,0 1 260,0

140,0 147,0 59,0 5,0

2 158,0 190,0 316,0 1 250,0

70,0 5,0 20,0

5,0

30,0

7 753,0 8 400,0 2 600,0 30,0 74,0

700,0 861,0 261,0

290,0 2 569,0 860,0

9,0

26,0

7,0

2,0

758,0

23,0

182,0

48,0

60,0

Finanční náklady

310,0 400,0 0,0

0,0

0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0

0,0

562 - Úroky 563 - Kurzové ztráty 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 - Ostatní finanční náklady 591 - Daň z příjmů 595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

14 437,0

357,0

8 303,0

14 370,0

357,0

8 303,0

5 170,0 5 150,0 980,0 3 000,0

270,0 80,0 7,0

5 170,0 20,0 223,0 2 890,0

70,0 0,0

0,0

0,0

67,0 67,0

0,0

0,0

-12 300,0 -12 300,0

-1 901,0 -1 901,0

370,0 370,0

12 300,0

1 901,0

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy Výnosy z transferů 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů (rozpuštění transferů na DHM) Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


Městská knihovna Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


9 383,2

9 558,2

9 383,2

9 558,2

1 157,2 650,0

1 100,0 650,0

30,0 10,0 5,0

40,0 10,0 5,0

350,0 5 100,0 1 734,0 15,0 51,0 196,0

361,7 5 230,0 1 778,2 15,0 52,3 197,0

55,0

49,0

30,0

70,0

Finanční náklady

0,0

0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem

524,2

558,2

515,0

550,0

500,0

500,0

15,0 2,0

50,0 1,0

662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

2,0

1,0


7,2 7,2

7,2 7,2

-8 859,0 -8 859,0

-9 000,0 -9 000,0

8 859,0

9 000,0

Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy



Centrum sociálních služeb Ukazatel

Rozpočet 2015

Náklady celkem


21 022,0

21 390,0

21 022,0

21 390,0

280,0 440,0 790,0 2 530,0

159,0 380,0 790,0 2 580,0

210,0 22,0 8,0

170,0 25,0 10,0

500,0 11 370,0 3 866,0 52,0 112,0 330,0

300,0 11 840,0 4 026,0 55,0 120,0 348,0

221,4

268,9

Finanční náklady

143,0 147,6 0,0

168,1 150,0 0,0

Daň z příjmů

0,0

0,0


Výnosy celkem Výnosy z činnosti 601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 - Výnosy z prodeje služeb 603 - Výnosy z pronájmu 604 - Výnosy z prodaného zboží 609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 - Jiné pokuty a penále 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek 644 - Výnosy z prodeje materiálu 645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 648 - Čerpání fondů 649 - Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy 662 - Úroky 663 - Kurzové zisky 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 - Ostatní finanční výnosy

8 472,0

8 650,0

8 350,0

8 530,0

5 520,0

5 630,0

2 530,0

2 580,0

300,0 2,0

320,0 0,0

2,0

120,0

120,0

672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů


120,0

120,0

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

-12 550,0 -12 550,0

-12 740,0 -12 740,0

12 550,0

12 740,0 750,0

NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVEK OD ZŘIZOVATELE


Město Chrudim Zastupitelstvo městaChrudim

USNESENI zt92t20ts

ze ďneI4.I2.20|5

Návrh rozpočfuměstaChrudimna rok 2016

Zastupttelstvomě sta Chrudim 1.

bere

na

vědomí,

že

1.1. náwh rozpočtuměsta Chrudim na rok 2016 byl zveřejněn na uřední desce MěÚ Chrudim v zákonem stanovenélhůtě I.2. návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2016 by| projednán ve Finančním ýboru ZM ďne 16.II.2015 a v Radě města dne 23.1I.2015 a oba orgány doporučily jeho schválení v zastupitelstl'u města 2.

schvaluje 2.I. rozpočetměsta Chrudim na rok 2016 ve zněnipozměňovacího náwhu 2.2, přiďě|ení dotací,peněŽi!ých a věcných daru dle náwhu rozpočfuna rok 2016 v téýši a těm ýzickým a právnicfým osobám, kteréjsou uvedeny v tabulkové pÍi|oze tohoto materiálu, v případě, že se jedná o veřejnou podporu, musí bý tato informace ýslovně uvedena ve smlouvě s příjemcem dotace 2'3. použiváníkreditrrě debetrríhoúčtupro zefektivnění iizeni finančníchtoků v rámci finančního hospodaření města Chrudim (k využití jako pruběžný překlenovací úvěr při nedostatku finančníchzdrojů a k předfinancování dotačníchtitulů EU a jiných veřejných zdrojů do vyplacení dotace)

3.

sveruJe 3.1.

Radě města Chrudim

3. 1.1. částsvépravomoci schvalovat a provádět rozpočtováopatření Do ýlučné pravomoci Zastupitelstva města spadá: - zapojováni zdrojů z ťtnančnichrezeÍv města - přesun rozpočtovanýchprostředkůmezi odbory MěÚ a Městskou policií Rozpočtoqfm opatřenímv pravomoci Rady města je: 3.1.2. schvalovat zapojení přtjaých dotací z lyšších a jiných rozpočtů'příspěvku, daru a finančníchnáhrad na určenéqýdaje 3.1.3. schvalovat přesun ťrnančních prostředkův rámci příslušnéhoodboru v maximální qýši 50 %oalďuá|níhorozpočtu 3.1.4. schvalovat přesuny finančních prostředků v rámci rozpočtu v případě vzriku mimořádných havarrjníchsituacív objektech města do ýše 3 mil. Kč 4.

pověřuje 4.I'

odbor finanční

4.1.1. k okamžitému zapojováni obdržených dotací z vyššícha jiných veřejných rozpočtu' příspěvků' darů a finančníchnáhrad na určenéuýdaje do elektronického rozpočtového systémuměsta tak, aby bylo možro je ihned využivat 4.I.2. neprod|enézapracovat uvedenétransakce do rozpočtovéhoopatření Rady města tak, aby byla dodrženarozpočtovákázeň a časováposloupnost rozpočtoých opatření 4.1.3' k přesunům finančníchprostředkův maximální \.ýši 30 Yo mezi položkami funkčního třídění ýdajů u jednotliých odboru (z důvodu zajištěníplatební schopnosti města v rámci provozu elektronického rozpočtovéhosystému,dodrženírozpočtoqých limitů a termínůplateb s ohledem na vystavenéobjednávky) ukládá 5.1.

Radě města Chrudim

5'1.1. zajistit informování Zastupitelstva města o všechprovedených změnách rozpočtuměsta na nejbližšímjednání formou souhmnéZpÍá\ry 5.2,

odboru finančnímu

5.2.I ' v souladu s ustanovenímbodu 4, článku 1 Směrnice MěÚ Chrudim - Zásady finančního hospodaření města Chrudim, zajistit rozepsáni rozpočtu podle podrobné rozpočtové skladby včetně stanovení závazných ukazatelů čerpaníÚdajů rozpočfu a stanovení finančníchvazeb a ostatníchvztahi k příspěvkoým organizacim a orgánůmměsta Termín:14.I.2016

{\

rl.

Ftr.La- /
Petr Řezríče starosta Skokan

Přijaté dotace celkem jsou v návrhu rozpočtu uvedeny částkou ,8 tis. Kč

Recommend Documents