PERATXmAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

BUPATl

PACITAN

PERATXmAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA E8A BUPATl PACITAN, Henimbang

a.

bahwa u n t u k m c l a k s a n a k a n kctentuan Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 2 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan D a c r a h sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 T a h u n 2008, v Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban PelaksEinaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh B a d a n Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah T a h u n Anggaran berakhir;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan sesuai dengan kctentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , m a k a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2012.

.t-

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia T a h u n 1945. 2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi J a w a Timur sebagaimana telah diubah d e n ^ n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).

3. • Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1985 tentang Pajak B u m i dan Bangunan (Lembaran Negara T a h u n 1985 Nomor 68, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3312) s e b ^ a i m a n a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1994 (Lembaran Negara T a h u n 1994 Nomor 6 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3569), 4. Undang-Undang Nomor 2 8 T a h u n 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang B e r s i h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara .Tahun 1999 Nomor 7 5 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3852).

5. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2003 Nomor 4 7 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4286). 6.

Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4355).

7.

Undang-Undang Nomor 15 T a h i m 2 0 0 4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung j a w a b Keuangan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 4 Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4400).

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421). 9.

Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan D a c r a h (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 125, T a m b a h a n Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 T a h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembarsin Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 5 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

10. Undang-Undang Nomor 3 3 T a h u n 2004 tentang Pcnmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4438). 11. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 9 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5049). 12. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara T a h u n 2011 Nomor 8 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5234). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran • Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4712). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 3 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan B a d a n Layajian U m u m sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2012. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 T a h u n Perimbangan (Lembaran Negara T a h u n T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4575).

2005 tentang 2005 Nomor

Dana 137,

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 T a h u n 2 0 1 0 (Lembaran Negara T a h u n 2010 Nomor 110, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5155).

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 140, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4578). 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 T a h u n 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585). 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2 0 0 5 tentang Desa (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857). 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9 T a h u n 2005 tentang Pedoman Pembinaan D a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negeira T a h u n 2 0 0 5 Nomor 165, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4582). 2 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pengelolaan B a r a n g Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 6 Nomor 2 0 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 T a h u n 2 0 0 8 (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 8 Nomor 7 8 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4855). 2 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2 0 0 6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 6 Nomor 2 5 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4614). 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2 0 0 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Ketcrangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan R a l ^ a t Daerah d a n Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693). 2 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 T a h u n 2007 tentang Pembagian U r u s a n Pcmerintahan. antara Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Propinsi dan Pemcrintahan D a c r a h Kabupaten/Kota (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 8 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4737). 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah { Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 83, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4738). 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T a h u n 2 0 0 7 tentang Organisasi Perangkat Dacrah ( Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T a h u n 2 0 0 9 tentang B a n t u a n Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara T a h u n 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 3 T a h u n 2012. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 2 0 1 0 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralgât Daerah tentang T a t a Tertib Dewan Perwakilan R a k y a t D a e r a h (Lembaran Negara T a h i m 2 0 1 0 Nomor 2 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104). 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 T a h u n 2 0 1 0 tentang T a t a C a r a Pembcrian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah ( Lembaran Negara T a h u n 2 0 1 0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 1 6 1 ) .

31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang Standart Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 4 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503). 3 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2011 tentang Pinjaman D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2011 Nomor 59). 3 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2012 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5272). 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan D P R D serta T a t a C a r a Pcngcmbalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan D a n a Operasional. 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan D a n a Bagi Hasil C u k a i Hasil Tembakau dan S a n k s i atas penyalahgunaan Alokasi D a n a Bagi Hasil C u k a l Hasil T e m b a k a u sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. 3 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 T a h u n 2009 tentang Pedoman T a t a C a r a Penghitungan, Panganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban penggunaan B a n t u a n Keuangan Partai Politik. 3 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 T a h u n 2011 tentang Pedoman Penjoisunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2012.' 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 2 T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah d a n B a n t u a n Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 T a h u n 2012. 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 3 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah. 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 T a h u n 2005 tentang K e d u d u k a n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota D P R D Kabupatcn Pacitan (Lembaran D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Marct 2005) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Pacitan Nomor 15 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran D a e r a h Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tanggal 18 J u l i 2007). 4 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 T a h u n 2 0 0 6 tentang B a n t u a n Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tanggal 12 JuU2006). 4 3 . Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tanggal 18 Desember 2006).

44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 T a h u n 2 0 0 7 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT B a n k Perkreditan R a l ^ a t J a w a Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2 0 0 7 Tanggal 4 September 2007). 4 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 14 T a h u n 2 0 0 7 Tanggal 4 September 2007). 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 2007 tentang U r u s a n Pcmerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 25). •

47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 T a h u n 2007 tentang Organisasi Sekxctariat D a c r a h dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralq'at Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 26). 4 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 7 T a h u n 2007) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan D a c r a h Nomor 4 T a h u n 2012 (Lembaran Daerah 4 T a h u n 2011). 4 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2012 (Lembaran Daerah T a h u n 2011 Nomor 5). 50. Peraturan D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 22 T a h u n 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 29). 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 T a h u n 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 9 Nomor 9). 52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT B a n k Jatim (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 5). 53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Hotel (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 8). 54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Rcstoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2010 Nomor 9). 55. Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 10 T a h u n 2010 Tcnlang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 10). 56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Reklame (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 11). 57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Penerangan J a l a n (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 12). 58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2010 Tentang Pajak Mineral B u k a n Logam dan B a t u a n (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan Teihun 2 0 1 0 Nomor 13).

» •

/

J.

59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 T a h u n 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2010 Nomor 14). 60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Air T a n a h (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 15). 61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Sarang B u r u n g WaJet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h i m 2010 Nomor 16). 6 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 T a h u n 2 0 1 0 tentang B e a Perolehan H a k Atas T a n a h dan Bangunan. 6 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Retribusi Penggantian B i a y a Cetak K a r t u Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 18). 64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi J a l a n U m u m (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 19). . 6 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 20). 66. Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 21). 67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 22), 68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 (Lembaran Daerah T a h u n 2011 Nomor 5); 69. Peraturan D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 11 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Mencngah Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 ; 70. Peraturan Daerah Nomor 18 T a h u n 2011 tentang Rctribusi Tempat Pelelangan I k a n (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 18). 71. Peraturan Daerah Nomor 19 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pcmadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2011 Nomor 19), 7 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 20). 7 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir K h u s u s (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor21). 7 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 22). 7 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 T a h u n 2011 tentang Retribusi R u m a h Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 23).

76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 24). 77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 25). 78. Peraturan Daerah Kabupatcn Pacitan Nomor 26 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 26). 79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 27). 80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h i m 2011 Nomor 28). 81. Peraturan Daerah Kabupatcn Pacitan Nomor 17 T a h u n 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2 0 1 2 . 82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 T a h u n 2 0 1 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2012. ' Dengan Persetiûan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATl PACITAN BfEMUTUSKAN: Henetepkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 (1)

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( A P B D ) berupa Laporan Keuangan mcmuat: a. Laporan Realisasi Anggaran ; b. Neraca; c. Laporan A r u s K a s ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.

dan

(2)

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f a T a h u n A n ^ a r a n 2012 sebagai b e r i k u t : a. Pendapatan Rp. 958.677.538.872,56 b. Belanja Rp. 964.961.884.972.05 Defisit Rp. (6.284.346.099,49) c.

Pembiayaan 1 Penerimaan Rp. 2 Pengeluaran Rp. Surplus

57.223.738.546,71 2.500.000.000,00 Rp.

54.723.738.546,71

Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai b e r i k u t : (1) Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 17,091.208.773,85 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. A n ^ a r a n pendapatan setelah perubahan • Rp. 941.586.330.098,71 b. Realisasi Rp^ 958.677.538.872.56 Sclisih Lebih Rp. 17.091.208.773,85 (2)

Sclisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 30.821.683.673,37 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Anggaran perubahan b. Realisasi

(3)

belanja

(4)

setelah

Rp. Rji Sclisih Kurang (Rp.

995.783.568.645,42 964.961.884.972.05 30.821.683.673,37

Sclisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 47.912.892.447,22 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Surplus/defisit perubahan b. Realisasi

sejumlah

sejumlah

setelah (Rp. (Rp^ S e l i s i h U b i h Rp.

54.197.238.546,71) 6.284.346.099.491 47.912.892.447,22

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.26.500.000,00 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Anggaran pembiayaan perubahan b. Realisasi

' -

penerimaan setelah Rp. ' Rp, Selisih lebih Rp.

57.197.238.546,71 57.223.738.546.71 26.500.000,00

(5)

Selisih anggaran; dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan perubahan b. Realisasi

(6)

. *

pengeluaran setelah

Rp. R^^ • Selisih kurang (Rp.

3.000.000.000,00 2.500.000.000,OQ 500.000.000,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto Rp. 526.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. b. Realisasi R£^_ Selisih kurang Rp.

sejumlah

54.197.238.546,71 54.723.738.546,71 526.500.000,00

Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember T a h u n 2012 sebagai b e r i k u t : a. J u m l a h A s c t Rp. 1.638.738.722.308,25 b. J u m l a h Kewajiban Rp. 1.660.971.118,07 c. J u m l a h E k u i t a s D a n a Rp. 1.637.077.751.190,18

PasalS Laporan Arus K a s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember T a h u n 2012 sebagai berikut: ' a. Saldo K a s awal per 1 J a n u a r i T a h u n Rp. 48.693.881.119,45 2012 b. Arus K a s dari aktivitas operasi Rp. 143.739.598.125,64 c. A r u s K a s dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (148.418.436.879,28) d. Arus K a s dari aktivitas pembiayaan c, Arus K a s dari aktivitas non anggaran Rp. (2.223.500.000,00) f. Saldo K a s akhir per 31 Desember Tahun 2012 Rp. 2.849.893.829,60 Rp.

44.641.436.195,41

Pasal6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d T a h u n A n ^ a r a n 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif m a u p u n kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

1

Pasal 7 Pertanggungiawaban peledcsanaan A P B D sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri d a r i : a. Lampiran I 1 Lampiran 1.1

:

Laporan Realisasi Anggaran ;

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut U r u s a n Pcmerintahan Daerah dan O r g a n i s a s i ; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah u n t u k Keselarasan dan Keterpaduan U r u s a n Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; Daftar Piutang D a e r a h ; Daftar Penyertaan Modal { I n v e s t a s i ) Daerah ; Daftar R e ^ s a s i Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;

2 Lampiran 1.2

3 Lampiran 1.3

:

4 Lampiran 1.4

:

5 Lampiran 1.5 6 Lampiran 1.6 7 Lampiran 1.7 8 Lampiran 1.8 9 Lampiran 1.9

b. c. d. e.

lOLampiran 1.10 llLampiranI.il Lampiran II Lampiran III Lampiran IV

Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset L a i n n y a ; Daftar Kegiatan Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir T a h u n Anggaran Berikutnya; Daftar D a n a Cadangan Daerah ; Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah ; Neraca ; Laporan A r u s K a s ; Catatan atas Laporan Keuangan.

PasalS Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri d a r i : a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 2 - 8

-2013

BUPATl PACITAN Cap.ttd INDARTATO Diundangkan-^di Pacitan Pada taniuEaL2l^:ustus 2013 S DAERAH

BIULYONO. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 3

DAFTAR ISI LAMPIRAN PERATURAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG P E R T A N G G U N G J A W A B A N P E L A K S A N A A N A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H K A B U P A T E N PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 Halaman

Lampiran 1

:

Laporan R e a l i s a s i Anggaran

1 - 6

L a m p i r a n 1.1

:

R i n g k a s a n L a p o r a n Realisasi Anggaran M e n u r u t U r u s a n Pemerintahan Daerah d a n Organisasi

L a m p i r a n 1.2

:

R i n c i a n L a p o r a n Reeilisasi Anggaran M e n u r u t U r u s a n Pemerintah D a e r a h , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan

7 - 2 0

Pembiayaan L a m p i r a n 1.3

;

-

286

287

-

380

381

-

384

Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja D a e r a h Menurut U r u s a n Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

L a m p i r a n 1.4

21

-

: - Rekapitulasi R e a l i s a s i Anggaran Belanja D a e r a h untuk Keselarasan d a n Keterpaduan U r u s a n Pemerintah Daerah d a n F u n g s i d a l a m Kerangka Pengelolaan K e u a n g a n Negara

Lampiran 1.5

:

Daftar Piutang D a e r a h

385

L a m p i r a n 1.6

:

Daftar PenyertaEui Modal (Investasi) D a e r a h

385

L a m p i r a n 1.7

:

Daftar R e a l i s a s i P e n a m b a h a n d a n Pengurangan Aset Tetap Daerah

387

L a m p i r a n 1.8

:

Daftar R e a l i s a s i Peneimbahan d a n Pengurangan Aset L a i n n y a

L a m p i r a n 1.9

:

Daftar Kegiatan - Kegiatan y a n g B e l u m D i s e l e s a i k a n Sampai A k h i r T a h u n Anggaran B e r i k u t n y a

389

L a m p i r a n 1.10

:

Daftar Dsina C a d a n g a n Daerah

390

Deiftar Pinjaman Daerah d a n Obligasi D a e r a h

391

Lampiran M l Lampiran II Lampiran 111

.

Lampiran IV Lampiran V Lampiran V I

'

388

'.

:

Neraca

„ 3 9 2 _ _ - _. 3 9 3

:

Laporan A r u s K a s

:

CatatEin Atas L a p o r a n Keuangan

:

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan

:

Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah / P e r u s a h a a n D a e r a h

;

394

'.

-

397

396

1

LAMPIKkN 1

: rERATVRAi>l DAERAH KABUPATEN PACITAN VOMOR ; 1 TAHUN lOIJ

TANGGAL : 2 ACUSTUS 1013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN R I N G K A S A N LAPORAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T A H U N ANGGARAN 2 0 1 2

JUMLAH (Rp) NOMOR URUT

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

1 1. 1.1.

2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan AsII Daerah

REALISASI

(Rp)

(%)

3 •

4

5

6

941.586.330.098,71

958.677.538.872,56

17.091.208.773,85

1,82

51.523.694.167,71

1.1.1.

Hasil PajakOaerahl)

6.643.820.379,00

1.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

12.575.746.453,00

1.1.3.

Hasil Pengetotaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.1.4. 1.2. 1.2.1.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2.

Dana AlokasI Unwm

1.2.3.

Dana AlokasI Khusus

1.3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.3.3.

Dana BagI Hasil Pajak dari Provinsi

1.3,4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

^

SERTAMBAH / (BERKURANG)

57.298.239.682,56

5.774.545.514,85

11,21

7.954.645.819,20

1.310.825.440,20

19,73

14.058.542.250,06

1.481.795.797,06

11,78

3.154.400.000,00

3.139.175.329,91

29.148.727.335,71

32.145.876.283,39

2.997.148.947,68

10,28

691.350.324.035,00

703.480.864.661,00

12.130.540.626,00

1,75

12.130.540.626,00

24,36

49.795.680.035,00

61.926.220.661,00

589.829.914.000,00

589.829.914.000,00

(15.224.670,09)

(0,48)

0,00

51.724.730.000,00

51.724.730.000,00

I98.712J11.896,00

197.898.434.529,00

(813.877367,00)

(0,41)

842.698,529,00

842.483.627,00

(214.902,00)

(0,03)

29.799.895367,00

27.659,934.902,00

(2.139.960.465,00)

(7,18)

145.048.698.000,00

145.874.996,000,00

826.298.000,00

P'™.

0,57

Hala/nonl

2


URAIAN

1

2

1.3.5.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3

Bantuan keuangan dari ptcpinsl atau pemenntah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2.

BELANJA

ri «

n d

2.1. M.l.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai

• A i * A ^MPM A k/

A A fcjy-»*ri 1 1 B I M

2.1.4.

Beianja Hlt>ah

2.1.5.

Beianja Bantuan Sosial

ri a

n

f

1ri.'

»

ca A a L I 1Mri'iVriMri.Jri.CK_ ri ri ^ t u

fe_

•.

J

ri

e^

2.1.6.

Ekfanja Bagi tiani Kepada ProvinsvKabupatefVKo^ Oan

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prcwinsi/KalxjpaierVKota 0

2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

3. 3.1.

J

P

BERTAMBAH / (BERKURANG)

REALISASI

(Bp)

(%)

4

5

6

23.021.020.000,00

23.521.020.000,00

500.000.000,00

2,17

941.586.330.098,71

958.677.538.872,56

17.091.208.773,85

1,82

995.783.568.645,42

964.961.884.972,05

(30.821.683.673,37)

(3,10)

674.545.396.897,42

6S6.008.62Z7S1.S3

(18.536774.145,89)

. 578.457393.697,42

562.704.319.406,20

(IS.7S2.974J9I,22)

8.711.842.000.00

8.541.808.231,33

(169.031.768,67)

(IM)

16.734.274.000,00

16-163.946.000.00

(570,328 QO0.00)

CX41)

2.953.430.200,00

2.736.168.279,00

(217.261,921,00)

(7.36)

65.520.620.000,00

65.097.837.035,00

(422,782.965,00)

(0,65)

(172)

P " - T — —

Dan PemehnDhan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG

2.167.937.000,00

763.543.800,00

(1,404.393.200,00)

(64,78)

321.238.171.748,00

308.953.26Z220.52

(1Z284.909.527.481

(3.821

fcF ^ ri* ri* ^*" ^fc** fci*^fc^*v^^^* ^fc

34.904.577.000,00

Belanja Pegawai

• fc ^ fc rafc fc fc w fc • fc fcfc

33.986.089 151,00

• ^ f c 0 w q*^* P

r^

^*^* ^ 0

f

•fc^

(918.487.849,00)

(2.63)

fc ri A_ fc fc ri ri_,ri ^ f c f c Mfct

126.372.226.244,00 159.961.368.504,00

121.428.016610,17 153.539.156.459,35

(4.944.209.633,83) (6.422,212.044,65)

JUMLAH BELANJA

995.783.568.645,42

964.96I.884.97Z0S

(30321.683.67X37)

(3,10)

SURPLUS/(OEFISIT}

(54.197.238.546,71)

(6.284.346X>99,49]

47.912.89Z447,22

(88,40)

54.197.238.546,71

54.723.73a546,71

526.500.000,00

0,97

57.197.238.546,71

57.123.738346,71

26.500.000,00

0,05

56.947338,546,71

56.947.238.546,71

250.000,000,00

276.500.000,00

Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.1.1.

Sisa Lebih Pertiitungan Anggaran Daerah Tahun Setidurnnya

3.1.6.

Penerimaan piutang daerah

.

OM) (4,01)

0,00 26,500.000,00

10,60 halarnani

3


. URAIAN

2

1

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 3.2.


fDw.\ Ltp) 4

5

(%)

6

57.197.238.546,71

57.223.738.546,71

26.500.000,00

3.000.000.000,00

2.500.000.000,00

(500.000.000,00)

2.750.000.000.00

2.250.000.000,00

(500.000.000,00)

('8,18)

250.000.000,00

250.000.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN

3.000.000.000,00

2.500.000.000,00

(500.000.000,00)

(16.67)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

48.439.392.447,22

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.1.4.


Pemberian Pinjaman Daerah

0,05

0,00

4S.439.39Z447,22

100,00

Mofnan

3

4

NOMOR ! 3 JMum 101} TANCCAL t l A C t S T L S 20IJ

P E M E R I N T A H KABUPATEN P A C I T A N R I N G K A S A N LAPORAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E U N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2 0 1 2

JUMUH (Rp) NOMOR URUT

URAIAN

1

2

1. 1.1.

PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN A S U DAERAH

1.1.1.

Hasil Pajak Daerah

1.12:


I f f 1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan

1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.Z 1.2.1.

PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Sagi Hasil Bukan Pajak

1.2.1.1.

a. Pendapatan BagI Hasil Pajak

I.2.U.

b. Pendapatan BagI Hasil Bukan Pajak

ANGGARAN 3 fcfcfcfcfc.A fc 4m

fc

^ fc ^m fc

941.S86.330.09S,7I fcirifcfcfcfcfcfcri^

fc

fc

51.523.694.167,71 J * /• *fcevfcnfcH t j\Jtk 6.643.820.379,00 12.576.746.453,00

1.23.1.

Pendapatan Bagi HasO Pajak

956677.538.87Z56

17.09 UOS.773,85

1,82

57.298.239.68X56

5.774.545.514,85

1X21

7.954.645.819,20

1.310.825,440,20

19,73

(15.224.670,09)

(0.46)

29.148.727.335,71

32.145.876283,39

2.997.148.947,68

10.28

866198.917.402,00

877.015.795.563,00

10.816.878.161,00

i,25

691.350.324.035,00

703.480.864.661,00

12.130.540.626,00

1,75

38,984.814,433,00

43.402.450,465,00

4.417.636.032,00

11,33

7.712.904.594,00

71,34

10.eiO.665.eO2.0O

18.523.770.19600 589.829.914.000,00

51.724.730.000,00

Transfer pemerintah Provinsi

6

3.139.175.329,91

d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

1.2.3.

5

11,78

c. Pendapatan Dana Alokasi Umum

b. Dana Penyesuaian

4

1.481.795.797,06

1.2.1.3.

1.22.2.

fRp)

14.058.542.250,06

1.2.1.4.

Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya

REAUSASI

3.154.400.000,00

589.829.914.000,00

1.22.


0,00

51.724.730.000,00

0,00

145.048.698.000,00

145.874.996.000,00

826.298.000,00

0,57

145.048,698.000,00

145.874.996.000,00

826298.000,00

0,57

29.799.895.367,00

27.659.934.902,00

(2.139.960.465,00)

(7,18)

29.799.895.367,00

27.659.934.902,00

(3.139.960.465,00)

(7,18)

5

JUMUH (Rp)

NOMOR URUT

VlXAXAn

1

2

1.3.

ANGGARAN 3

tAIN-l ATN PENDAPATAN YANG SAH

1.3.1-

Pendapatan Hibah

1.3,4.

Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN

2,

BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI

2.1.1. 2.1.2.

2

B^^nU Baranfl dan

2.1.5,

S.

Bdania Hibah

2.1.6.

6.

2.1.7. ' XX

FCV

• r f c f U ' i J U vnaq V P F H W U P i

fcUJW

REALISASI

\*7rt

I'M

4

5

6

2X863.718.529,00

24.36X503.627,00

842.698.529,00

842.483-627,00

(214.902.00)

23.021.020.000,00

23.521.020.000,00

500.000.000,00

X17

94X586^30.098,71

956677.538.87X56

17.091.208.77X85

1,82

995.783.568.645,42

964.961.884.97X05

(30.821.683.673,37)

(XIO)

830.700.83X94X42

807.923.016.433,70

(2X777.816.507,72)

(X«)

613.361.870.697,42

596,690.408.557,20

(16.671.462.140,22)

(2,72)

126.372.226244.00

121.428.016.610,17

(4.944.209,633,83)

1X91)

•*fcfcfcfc**fc*» • * # f c ^ * 0 * 0 ^ * •

XI.


499.785.098,00

X09 (0,03)

8.711.842.000,00

8.542.808.231,33

(169.033.768,67)

(1,94)

BeCanja Bantuan Sosial

16734.274.000,00

16.163.945.000,00

(570.328.000,00)

1X41)

7ri

Bolama Bantuan Kûanoan

65.520.620000,00

* 4

v ^ * P v ' ' J V vpfcrP

65,097.837.035,00

(422.732.965,00)

(0.65)

159.961.366504,00

153.539.156459,35

(6.42X21X044,65)

(4,01)

10.620.100.000,00

9.194.006.222,00

(1.426.093.778,00)

mr fvWP ' V V V

BEUNJA MODAL

X2.1.

Tanah

2.2.2.

Peralatan dan mesin

32.312.024.208,00

31.075.053.014,28

(1.235.971.19X72)

(X83)

2.2.3.

Gedung dan Bangunan

48.547.094.430,00

47.497.410.005,00

(1.049.684.425,00)

(2,16)

2.2.4.

Jatan, irigasi dan jaHngan

56.911.789.075,00

55,959.961.078,00

2.2.5.

Aset Tetap lainnya

X3. 2.3.1.

9.811.726.140,07

BELANJA nOAX TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMUH BEUNJA

Z4. 2.4.1. 2.4,1.1.

. TRANSFER TRANSFER BAGI KASIL KE DESA BagI Hasil Pajak

(951.827.997,00) 4*

ta^n

0

•fcfcn jh i*T_

(1,67) (15,20)

X167.937.0O0,DO

763.543.800,00

(1.758.634.650,93) (1.404.393.200,00)

(64,78)

2.167.937.000,00

763.543.800,00

(1.404.393,200,00)

(64,78)

99X830.136445,42

962.225.716.693,05

(30.604.421.75X37)

(3,08)

2.953.430.200,00

6736168.279,00

(217.261.921,00)

(7,36)

2.953.430.200,00

2736.168.279.00

(217261,921,00)

(7,36)

1.512.415.000,00

1.412.660.505,00

(99.754.495,00)

(6,60)

6


URAIAN

1

2

2.4.1.2.

3 1.441.015.200,00

Bagi Hasil Retribusi

5

G

ri.FfcV.JOO.ri,7,UU

(7,36)

964.961.884.97X05

(30.821.683.673,37)

(3,10)

(54.197.238.546,71)

(6.284J46.099,49)

47.912.89X447,22

(88,40)

54.197.238.546,71

54.723.738.546,71

526.500.000,00

0,97

57.197.238.546,71

57.223.738.546,71

26.500.000,00

0,05

56.947.233.546,71

56.947238.546,71

2so.ooo.ooaoo

276.500.000,00

26.500 000 00

10,60

57.197.238.546,71

57.223.738.546,71

26.500.000,00

0,05

3.000.000.000,00

X500.ooo.oao,oo

(SOO.000.000,00)

(16,67)

2.750.000.000,00

2.250.000.000,00

(500.000.000,00)

(18,18)

250.000.000,00

250.000,000,00

JUMLAH PENGELUARAN

3.000.000.000,00

X50O.0OO.OOO,00

(500.000.000,00)

PEMBIAYAAN NETTO

54.197.238.546,71

54.723.738.546,71

526.500.000,00

0,97

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

0,00

48.439.392.447,22

48.439.39Z447,22

100,00

2.953 430 200 00 fc mfcvrifc • ^*rifc«a«fc%0 -PFJ *R*fc 995.783.568.645,42

PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Stsa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

3.1.6.

Peneriniaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN . PENGELUARAN DAERAH

.

..

rci i|r^' Aooi> 1 luuiH i u iwcsuiai j rci i m iLoii

a

4

(3,15)

3.1.1.

3.2.4.

(%)

(117.507.426,00

SURPLUS/(DEFISrT)

3.2.

(Bp)

1313 I d Af f nA\

JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER

3.1.

REALISASI

1.323.507.774,00

JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA

3.


L / O C I CII •

Pemberian Pinjaman Daerah

-

0,00

0,00 (16,67)

7

LAMPIRAN t i

! PI R4TI R A N D A F . R A H K A M I P A T I N PAtTtAN NOMOR 1 i T A m > lOlJ TANCCAL 1 lAGlSILSlOIJ

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN R I N G K A S A N L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN O A E R A H DAN ORGANISASI TAHUN A N G G A R A N 2012

Hall-15 ANQGARAM SETELAH

URAIAN

KGDE

BERTAMBAH / (BERKURANG) WW ^0 • I a * * • 041

REALISASI

PERUBAHAN

r 11V 1.01.01.

3

2

1 •L*

Jumlali (Rp)

4

e

%

0 D

1 r\^fc 1

DINAS PENDIDIKAN BELANJA . . .

407.993.615.BSQ.00

Belanja Pegawal Belanja Sarang dan Jaaa Belanja Modal

425.060,374,680.00 11,675 509,950.00 51.257.931,250,00

(15.063217.890,80)

(3,08)

11,594.575.878.00 48.449.999.480,00

(12 174,352.048,80) (80.934 072,00) (2 807,931,770.00)

(2,86) (0.69) (5.47)

472,930.597.989,20 412.886,022 631,20

KESEHATAN

1.02. 1.02.01.

DINAS KESEHATAN 1.38

4,066.354.688,00 52.773.827.448.00

4.122.701,500.00 51.375 470.541.80

(1.398,356.906.20)

(2.54)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

35.746.277.073,00

35-071.495.765.80

(674.781.307.20)

(1,88)

8.405.162.000.00

8.254.033.537.00 8.049.941 239.00

(151.128.463,00)

(1.79)

(572.447,136.00)

(6,63)

516,330,505.14

2.17 (3,41)

8,622.388.375.00

Belanja Modal 1.02.0X

58,346,812.00

PENDAPATAN BELANJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 23 771 ZOO.000.00 44 659,320,795,00 22,832.100,095.00

PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai -1-

24.287.530.505.14 43,161 246,992.54 22-660,062,386.80

(1.528,073 802.46) (172,037,708.20)

(0.75)

8

Hal 2-15

KODE

BERTAMBAH 1 (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

URAIAN

REAUSASI

Jumlah

A

(Rp) 5

PERUBAHAN 11

#ri ^S 4t4rmwmrm PJ #^ W Deianja oarang dan Jasa ueianja Moaai ^ 3 FRI 1

M Af

1.03.

PRI I FRI

l^PFIW

14.920,640.309,00 6,936 580.391.00

a a aN

*

N

na

W

M

fc

6

(515-658.783.33)

(3,45)

(840.377.310,93)

(12.11)

87.137.900,00 (423.014.011.80)

141,81 (0.97)

t f\AA AOti KnO fV\

(138-287.019.80) (19.281-492,00)

(3.13) (0.62)

35 543 259 500 00

(265-445,500,00)

(0.74)

(3,82) (1.44) (4.92)

14.404,981.625,67 6.096.203.080,07 PW 0 ^ N N N N FQ # W I Q N A T A

PEKERJAAN UMUM 1.03.01.

DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Modal

1.03.02.

61,445,000.00 43.282,562 696,00 4.410.080,696.00

.

35 808 705 000 00

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN •• —V

V

P*

• * * DRIPB P * P F—1

•riD —ri• Fri** F P * WW WDD-F P *

PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai t>eianja Darang can jasa Belanja Modal 1.04.

PERUMAHAN

1.05.

PENATAAN RUANG

1.06.

148.582.900,00 42 8S9-S48 684.20 4.271.793.676,20

43.000,000.00

43.000.000.00

26-080,762.753.00 5.455.741.478.00 C AJd And AA 6.048.908,495,00 14.576,112.780,00

25.083,736-565,60 5.376.765.573.60

(997.026.187.40) (78,975.904.40)

5,750,938.892,00

(297.969.603,00) (620.080.680,00)

9.041,401,662,00 3-654,223,046,00 . 5.093,009,616,00

B.983.005.704,80 3.630.157.724,60 5.068.890.980,00

P A E

13.956.032.100,00

(4.25)

PERENCANAAN PEMBANGUhJAN 1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OAN PENANAMAN MODAL BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa -2-

(58.395-957.20)

(0,64)

(24.065,321,20) (24.118,636,00)

(0,65) • (0.47)

9

Hal 3-15

KODE

ANGGARAN SETELAH

URAIAN

BERTAMBAH 1 (BERKURANG) REAUSASI

Jumlah

4

(Rp) S

%

PERUBAHAN 1

2

1.06.01.

3

Belanja Modal

1.07.

283,957.000.00

1 589 667 000 00

475 843 949 260 00

14.108.072 803,00 3,353,390.603.00

13 804.829.303.40 3 313.725,667,40

1.803 468 250.00 8-951,213.950,00

1.790,087.324,00 8.701,016,312.00

6

(10.212.000,00)

(3.47)

PERHUBUNGAN S D7 M l-V ' .v 1 .

INFORMATIKA •F

Wfc 1 WF i BP q m mm f^fc

PENDAPATAN m

* * f c * «* F « I # u *

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08.

294.169.000.00

-

'

1.08.01.

•

•

(1.18) (0.74)

(250.197,638,00)

(2,79)

4.603,488,810,60 1.094,579.708,60 1.185.085.727,00

(102-732,749.40)

(2.18) (0,95)

• 2,323.823.375.00

(19.192.025.00)

(0.81)

A rV A A A A iPWWA W

AA«

A A A AA^

KANTOR UNGKUNGAN HIDUP BELANJA

4.706,221.560.00 1.105,095.135,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.C9.

(39 664.935,60) (13 380,926.00)

....

LINGKUNGAN HIDUP

474,254.232.260,00 !9 833.56 (303 243.499,60) (2,14)

1.258.111.025.00 2.343,015.400.00

(10,515,426,40) (73,025.298,00)

(5.80)

PERTANAHAN

1.10.

KEPENDUDUKAN DAH CATATAN SIPIL 1.10.01.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENDAPATAN

798-455.000.00

1.132.595.000,00

334.140,000,00

41,84

BELANJA Belanja Pegawai

4,188,364.793,00 2,055,764.793.00

3.984,708.694.00

(203.656.099,00)

1-801,842.000.00 330.758.000,00

(182.983.529,00) (16.082.770,00) (4,589,800,00)

(4,66) (8.90)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.872,781,264.00 1-785-759.230,00 326.168.200.00

-3-

(0,89) (1.38)

10

Hal 4-15

KODE

URAIAN

4

f

V

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

1,12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,1X01.


Art r.j w/i n A ri SETELAH PERUBAHAN

REAUSASI

Jumlah

a

(Rp) 5

o

4

% 6

BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN fc

BELANJA

a 4% m as m rm

7.572.134.348.00 E 11Q7 7P4D

A A

7.449.206,928.00 f

f i C

Affta A r t

(122.927,420,00) (114,539,381,00)

(1.62) (1.99)

7QfifilVifinn nfl

5.625.352.967,00 704 nnc H I nn

1.03S.582.0DO.OO

1.028 048.650.00

(854 689,00) (7.633,350.00)

(0,10) (0.72)


5.291.724.563.00 2-994.774,563.00

5.093 967,422.40

(197.757.140.60)

(3.73)

2 916.177.714,40

(78.596,848.60)

(2.62)

Belanja Barang dan Jasa

2.158.110,000.00 140.840.000.00

2.042.858.708.00 134 931.000.00

(113,251.292.00) (5.909.000.00)

(4.19)

429,400.000,00 11.006.232.255,00 4.069.027.255,00

6,025.264.482,89 10.556662.973.60

5.595.864.482,89 (449.569.281.40)

3.972 269 013.60

(96.758-241.40)

Berania Barann dan Jaca 6e1^f^ja Modal 1.13. TRANSMIGRASl • if^Î*w

l\Ji\fcA V *

Belanja Modal 1.14.

(5Z5)

KETENAGAKERJAAN

1.15.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01.

DINAS KOPERASt, PERtNOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai -4-

1.303,18 (4.08) (2,37)

II

Hal 5-15

*^r\c KODE 1 1.1501.

2

fcf

3


a a a IL • wq •

REAUSASI

Jumlah

4

(Rp) 5

6,900.705.000.00

6,549,793,460.00

36.500.000,00

34,600.500.00

PENDAPATAN

2.065,085.800,00

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

6.230 077.786,00 3 662.727.786,00 2,016 650.000.00

3.736.465.000.00 6.083-719.724.20

Belanja Modal 1.18.

BERTAMBAH/(BERKURANG)


URAIAN

(350.911.540.00) (1.899.500,00)

% 6 (5.08) (5.20)

PENANAMAN MODAL

1.17.

KEBUDAYAAN 1.17.01.

•

DINAS KEBUDAYAAN. PARFWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Belanja Modal 1.18.

PEMUDA DAN OLAHRAGA

1-19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITjK DALAM NEGERI 1.19.01.

550.500.000,00

3.621.906.425.20 1.962,832,299.00 498,931.000,00

P, , J f 7,£S/U,IAJ

oo , U Q 1 , ri ran fl7i ten sni

1 1 < * U ,ri

lri\i ox r.ooo.uup

(53 967 701 DO) T V V , 1* v F p • V F h "— J (51 569 000 001

AD 91 D U , 30 (1."/

12 67) \m.vi / (9 361 l * , r i V /

BADAN KESATUAN BANGSA, POUTIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BELANJA

4 221.459.338,00


3.389,424,338,00

Belanja Modal 1.19.0Z

....

1, V

4.185.527X71.20 3.358,145.576,20

(35932.066,80) (31,278.761.80)

(0,85)

795.485.000.00 36,550.000.00

790-897.195.00

(4-587,805,00)

(0.92) (0,57)

36,484.600.00

(65.500,00)

(0.17)

3,027 859 427.00

3,041.841.471.60 2.039.643.885,60

13 982044,60

0.46

17,834.458,60

896.433.238.00

(3 411.764,00)

0,88 (0.37)

SATUAN POUSI PAMONG PRAJA BELANJA Belanja Pegawai

2 021.809.427.00 899 850 000.00

Belanja Barang dan Jasa -5-

12

Hal 6-15 *

KODE


ANGGARAN SETELAH

URAIAN

REAUSASI

Jumlah

4

(Rp) S

PERUBAHAN 1

3

2

I.19.U2. 1.19.03.

llA.Pbl

106. ZOO. 000,00

belanja Moaai BADAN PENANGGULANGAN BENCANA UAcKArl DCt A M l A

4

Belanja Pegavraj

516.618-947,00

beianja barang can j a s a

KOH

im f rtf

X 4

C*F

aaB

AArt

f

(440.650.00)

/ V I nwi

515.282.445,00 585 783,997.00 f f B cf 0 f^rt fvy 33S.Ddo,DUU,OT

C O ^ SrVl /1A

'icin A f ^ ^Z-ZUO,Ou

DQfanja Mooai 1.20.

105.759,350.00

% 6 (0.41)

(14.041.505,00)

(0.96)

(1.536.502.00)

(0.29)

(10.798.803.00)

(1.81)

(1.706,200.00)

(0,50)

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAH UMUM, . ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

...

.

D C D A M / ^ ^ A T n A C D A U r fa r * w P l n V 1 ^

1.20.00.

V C D C ^

A U / A 1 A M nl

M

rtKAnHjISAi UAtKAn, KbPLuAWAiArl UAfi

- -

.

T

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (PPKD) PENDAPATAN

890 062 635 931 00

BELANJA

96.Oaa.103.2OT.00

V V • •

LF-#fcw T - ^ f c v + •

V V

1 Sr\a

93,304.303,345.33

on f 4 0 4 4 4 7 0 4 0 4 0 O O t f 0 7 7 0 199,216.141,784,249.00 !.382.26 (2,763.799 654.67) (2.89) 4

8 542.808.231.33

(169.033.768.67)

16-734.274,000,00

16.163,946.000,00

(570,328,000,00)

(3.40)

2,953.430-200.00

2.736-168,279,00

(217,261.921.00)

(7.35)

• 65.520.620.000.00

65,097.837,035.00

(422.782.965,00)

(0.64)

2.167.937,000,00

763.543 800,00

(1 404.393 200.00)

(64.78)

BELANJA

7.472.555.400.00

7,195.926,815.00

(276.628,585,00)

(3.70)

Beianja Pegawai

7,472.555,400,00

7.195.926.815,00

(276.628,585,00)

(3.70)

571,557,298.00

558 CMS 123,00

(13.509,175,00)

(2.36)

Belanja Banluan Sosial Belanja Bagi HasP Belanja Banluan Keuangan Belanja Trdak Terduga

1.20.0X

fc

8.711842.000.00

Belanja Hibah

1.20.01.

200 106 204 420 180 00

(1.94)

DPRD

BUPATl / WAKIL BUPATl BEIANJA -6-

Hal 7-15 ANGGARAN oc 1 c^/An

11E3dia M

BERTAMBAH / (BERKURANG) D C 4 I

REAUSASI

Jumlah %

(Rpl

i

1

1.20.02.

Belanja Pegawai

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

3

PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.04.

5.000.000.00 , 32.854.912.085,80 13,448.597.356,80 17,364418,879,00 2.041,895,850,00

6

(13,509,175,00)

(2 919 239 726 20) 1fc- f * • h ifc 1 (631 870 555 20) f V -^»WF V

F • "fc -

V

^ V

14,778 637.318.00 ' ' * ' . '

'

3 652.618.318,00 11.805,669,000,00 320,250,000,00

13,752,554.763,00 2,370.603,366.00 11,108.072.617,00 273:678,778.00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

' \ri. (8 16) • (4 48) (lOxHl

\ ' *" ' ^ 1

113 SO) * 'f^k'"W/

/I n9k ein5

nni

(281 814 950 001 1697 596 383 00) (46 571 222 00) T

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DC tkirva P ATA Kl

(2.36)

qr-qFWj^f*j

(1 960,408,021.00) (326.961.150,00)

" :

BELANJA

1.20.DS.

5,000 000,00

SEKRETARIAT DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

5

558.048.123,00

35,774,151,812,00 14,080.467,912.00 19,324 826,900,00 2,368 857,000,00

BELANJA

1.20.05.

4

571,557.298,00

"

4 Ifcfcfc4V

V

if\

no 62) f5 90)

J

40 440 OCA T 4 4 7 4 10.115.894.714,71 27.406.879 871,42 11.532,335.096.42

12.037.719.200,327,40

12,021.602.305,612,70

'4.590,06

26.770.436.309,20 11,239.617.316.20

(636,443,562,22) (292.717.760.22)

5.811.924.775,00

5.665.330.683,00 . 9.865.488.310.00

(146,594.092,00)

(2.32) (2.53) (2.52)

(197,131,690.00)

(1.95)

(120,576,463.32} (80,832.780,60)

511.625.000.00

2,034-558,557.68 1,474,777.240,40 • 474.005.476.00

87,900.000.00

85,775,842,28

10-062,620.000,00

BADAN PENELfTlAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA BELANJA

2.155.135,021.00 1,555610.021,00

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal -7-

(37,619,525,00) (2,124.157.72)

(5,59) (5,19) (7.35) (2.41)

14

Hal 8-15 ANGGARAN SETELAH

URAIAN

KODE

* i ^ m

1 1.20.07.

2

•

'

•

KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA Belanja Pegawai

-

Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal

%.

6

4.214-153.260.00 2.345 845.260,00

4.098.804-612.80 2.254.943-712.80

(115 348 647 20) (90 901 547 20)

(2 731

1.725.958.000.00

1,703.090.400.00

(22 867 600 001

ii 321

142.350 000,00

140-770.500,00

(1.579,500.00)

(1.10)

. 4.471,267.565.00

4 321.516.984.40 2.219 035.860.40

(149 750 580 €01 (75 431 704 60)

(3 341

2.023.499 624,00 78.961 VH1.00

(66 230 876,00) (8 083 000.00)

3,047.436,963.00

3.011-306.084.00

(36,130 879.00)

1.318-888.463,00 1.620,548.500,00

1 295,575.786,00 1,608.560.298.00

(23.312 677.00) (11.988.202.00)

(1.18) (1.76) (0.73)

108.000.000.00

107.170 000,00

(830-000.00)

(0.76)

\fc|'

Mf

2.294.467,565,00 2,089,730,500.00 87.069,500.00

\f*.W-F/

(3 28) (3.16) (9 281

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN PENDAPATAN

1.188.497.465.00

1.369.369.458.06

180.671.993.06

15,21

BELANJA Beianja Pegawai

2,002.839.794.00 1.211.789-794.00

1.983.226,160.20 1,201.776.004.20

(19,613.633.80) (10,013.789.80)

(0.97) (0,82)

666.650.000.00

657.050,156,00

(9.599.844,00)

(1.44)

124.400.000,00

124,400,000.00

1.946,524.819,00

1 929.677,115.40 1 781.476079,40

(16 847.703.60)

(0.86) (0,84)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.11.

4

(Rp) 5

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BELANJA Belanja Pegawai Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal -

1.20.10.

Jumlah

INSPEKTORAT DAERAH

Belanja Modal

1.20.09.

REALISASI

11 •

PERUBAHAN 3

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.20.08.

tB% •

BERTAMBAH' (BERKURANG) ^

KECAMATAN PACITAN BELANJA Belanja Pegawai

1-796,612,611.00 -8-

(15,136 531,60)

13

Hal 9-15

KODE

ANGGARAN SETELAH

URAIAN

BERTAMBAH 1 (BERKURANG) REAUSASI

Jumlah

4

(Rp) S

WL^0WK• 1 PL L l i e at

1 1.20.11.

PERUBAHAN 3

2 Belanja Barang dan Jasa

122.874-786.00

(1.343.422,00)

(1.06)

25.694.000,00

25.328,250,00

(367.750.00)

(1.43)

BELANJA

1,418.238.247.00

1,413.716.333.30

(4 519 913 70)

(0 31)

Betania Pegawai

1.258 842.756,00

1.255.304,233.80

(3 518 522 20)

(0 281

120,008.491.00

119.027.099.50

(981.391.50)

(0,81)

39 385,000,00

39.385.000,00

BELANJA

1 959.798,534.00

1.940,601.309.60

(19,197.224,40)

(0,97)

Belanja Pegawai

1.797.183.795,00

1.780-806-096,60

(16.377.698.40)

(0.91)

162.614.739.00

159.795.213.00

(2.819.526.00)

(1.73)

KECAMATAN KEBONAGUNG

Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.13.

KECAMATAN TULAKAN

Beianja Barang dan Jasa 1.20.14.

KECAMATAN NGADIROJO BEIANJA

1.554 511.099,00

1,544.189.043.20

(10 322 055.80)

(0 66)

Belanja Pegawai

1,395.491.761,00

1,389,827.254.20

(5,664.506,80)

(0.40)

132-769.338.00

128.145,664.00

(4 623 674.00)

(3,48)

26250.000,00

26.21 a i 25,00

(33.875.00)

(0.12) (2.62)

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.1 S.

KECAMATAN SUDIMORO BELANJA

1,118,180.962,00

1.088.856.525,80

(29.324.438.20)

Beianja Pegawai

965-430.932.00

938.302181.80

(29.128750.20)

(3,01)


129.009.030.00

128,933.394,00

(75 636.00)

(0.05)

21.741-000.00

21,620,950.00

(120.050.00)

(0,55)

BELANJA

1.618 722.900.00

1.590,645.845.60

(28,077.054,40)

(1.73)

Belanja Pegawai

1.465.593,788.00

1.439.701.850,60

(25 891 937.40)

(1.76)

Belanja Modal 1.20.16.

6

124.218.208.00

Belanja Modal 1.20.12.

%

KECAMATAN AfUOSARI

-9-

16

Hal 10-15 • L I WW —L

ri

1

1.20-16.


1-20.18.

Jumlah

4

(Rpl 5

% 6

(1.812.467.00)

(1 51)

33.050900.00

(372.650.00)

(1,11)

BELANJA

1.252.344,682,00

1-217,661 944,60

(34.682.937.40)

(2 76)

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.096.364,774.00 142,558,250,00

1.065.543.963.60 138.967,961,00 13.150,000.00

(30.820.810.40) (3.590.269,00) (271,858.00)

(2 81) 12 51)

1.287.683,856.40

(14.414.731.60)

1.144,439,331.40 140,934,525,00

(13,755.604.60) (659.127.00)

(1,10) (1.18) (0.46)

KECAMATAN TEGALOMBO

13,421 858.00

l"i»

(2.02)

KECAMATAN NAWANGAN 1.302,098,583,00 1.158.194,935.00 141.593 652,00 2,310,000,00

KECAMATAN BANDAR BELANJA

1,246,332,200,00


1,093.045,232.00 130,606,963,00

Belanja Modal

2.310,000.00

-

1.219.713,823.20 1.084.106.520,20

(26,618.376.80) (8,938 711.80)

113,068.303.00

(17.538,665.00)

(0.81) (13.42)

22-680.000.00

22.539,000,00

(141.000,00)

(0.62)

1.338-379.369.00 1.201,546,651,00

1,266.791.542.40

(71.587.826,60)

(5,34)

1.130.575.769.40

(70-970.881.60)

(5.90)

136.832,718,00

136.215.773,00

(516,945,00)

(0.45)

1,507,016,109,00

1,469.572.970,00 1.316.786.377.00

(37,443.139,00) (37.252.014.00)

(2.48)

1,354.033,391.00

(2.13)

KECAMATAN PR1NGKUKU BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa

1.20.21.

REAUSASI

117,893,095.00

Belanja Modal

1.20.20.

BERTAMBAH 1 (BERKURANG)

119.705,562,00 33.423,550.00

BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.20.19.

W% L W 1

3

Z

Belanja Modal 1.20x17*

a

ANGGARAN OCl tLAH ppDr ma wa u

1 I D . rjk u UKAlArl

rWJUC

KECAMATAN PUNUNG BELANJA Belanja Pegawai

-10-

(2.75)

17

Hat 11-15 BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE

URAIAN

REAUSASI

SETELAH

Jumlah

PERUBAHAN 11 a «>* l-ZU-Zf. 1F20-22F

X beianja barang oan Jasa nri.i_.ri'fc

Beianja Modal KECAMATAN DONOROJO a

BELANJA

a

belanja Moaai 11D X

U A U

D A

^rVA

u

KELURAHAN PACnAN e s ^ a IPS a P r a ^ a

a a a

A

amamja

n n n

T f ri f L

EJ—Altrixfifc ^3 L pwq fc ra fcfcfc Ifc—Afc

r^y

a awfc

a ta#% fc^pfc n n a

a ^L

. 1.470.078.884.40 a

n p i ^ v F i n ta n n t a

aet

1.327.387,937.40 a n n fcnfc n A t a n n 132,295.047,00 10,395.900.00 n n

fcfcfc

jLfcn

n n

28,820.000.00 P a n fcrtn n n

fctart

679.518-993.20 Q7T J 4 / ^ 4 r t Otan U O C- 9 4 ^ , 2fin U • a a/ / , £Ct

belanja barang aan j a s a

6

(91.125,00)

(0,06)

(100.000,00)

(0,51)

(8,002.081,60)

(0.54)

(6.756.428,60)

(0,50)

(1231 553,00)

(0,92) (0,13)

(14,100.00)

-

•

(2.695,408.80)

(0.39)

(840 971,80)

(0.13)

(1.854 437.00)

(2.56)

(3.924.688.20)

(0.66)

(3.301.780,20)

(0.63)

W C I 1 l O X U X Af D I I ^ X Uf- C C U U 1 1

PENDAPATAN D E I

14.530.000,00 CSX

A kl 1A

f t

f

ririri

14.530.000,00 E D 4

nata

tad

586.312.263.00 518.995.263.00

582.387.576,80 515-693.482.80


54.817.000.00

54.308.094.00

(508,906,00)

(0.92)

Belanja Modal

12.500.000.00

12.386.000.00

(114-000,00)

(0.91)


1.20.25.

n n

28.820.000,00 n a A a A A rvi 682.214.402.00 AAA Ann r v i OUS. 0A 1-10S.40A.UU

at

PENDAPATAN BELANJA

4 4/1 4 i l 1 . 2 0 . 2 4 .

n n / a #âx^L aâL

1.334.144.366.00 a m f a . n n 133.526.600.00 a n a a n tvsA 10.410. Ouu.DU

Belanja Barang dan Jasa w e t

A

1.478.080.966.00

Belanja Pegawai

1.2(I.23x

a 4 4 4'>c n/1 133-326 593.00 a n a n n n n / \ nn 19.460.000.00

133.417.718.00 a n p n n A n A nn 19.560.000.00

k J ^ J — l

(Rp) 5

A

J

KELURAHAN SIDOHARJO PENDAPATAN

20.425.000.00

20.425.000,00

BEIANJA

592,687.477.00

588,299.918,60

(4.387.558.40)

(0.74)

Belanja Pegawai

618.959.477.00

515.456,743,60

(3,502.733,40)

(0.67)


63.613:000.00

62.728.175.00

(884,825,00)

(1.39)

Belanja Modal

10.115.000.00

10.116,000.00

-11 -

18

Hal 12-15

KODE

ANGGARAN SETELAH

URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG) REAUSASI

Jumlah

PERUBAHAN 1 1.20.26.

2

3

KELURAHAN BALEHARJO PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

1.20.27.

6.000,000,00 612,655,334,60

(3-093.305.40)

(0.50)

551.371.640.00

550,222,810,60 44.021,624,00

(1.143,829,40) (1,944.476.00)

(0,20) (4.23)

20,125,000,00 526,672.329,40

(1.355.719,60)

(0.25)

465 908,878.40 50,481,351,00

(989.170.60) (248 649,00)

(0.21) (0,49)

(117-900,00)

(1.13)

(9,902.913,60)

(0.42)

(3,505.436.60)

(0.30) (0,51) (1.33)

(0.61) (0.49)

20.125.000.00 ,

528 023.049,00 ' 466.898.049,00

'

18-410,700.00

Beianja Barang dan Jasa

60.730,000.00

dwlxmlfc

a a% af\tLfcfcriW#LFL

Wfc fcFri—ri a

10,400,000.00

10,282.100,00

BELANJA

2.318,133.313.00


1.145.593.313,00 1.123.390.000.00

2,308,230,399,40 1.142-087.876.40

kB_^ra1

belanja Modal KETAHANAN PANGAN

^fc

KANTOR KETAHANAN PANGAN

1.117.649.023.00

49.150.000.00

48.493,500,00

(5,740-977.00) (656 500,00)


4.887.089.437.00 2.927.406,437,00

4.857.134.532,00

(29,954.905.00)

2.912.984 691.00


1.918.207,300,00

1.902.704,186,00

(14 421.746,00) (15.503,114.00)

Beianja Modal 1.2X

6.000,000.00 615.748-640.00

KELURAHAN PLOSO BELANJA BelarqaPegawai

1.21.01.

R w

4

45.968.300,00 18.410.700.00

PENDAPATAN

1.21.

%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA

-12-

(0,80)

19

13-15

URAIAN

KODE

BERTAMBAH f (BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH

REAUSASI

Jumlah

4

(Rp) 5

PERUBAHAN 3

2

i 1 OO ni

41.475,700,00

00Lfc fc J fc 0%fck

41.445.655.00

(30,045.00)

% 0

6 (0,07)

4 OO

1.24.

KEARSIPAN

1.2S.

KOMUNIKASl DAN INFORMATIKA

1.26.

PERPUSTAKAAN 1.26.01.

-

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI BELANJA

1.878,761,155,00

1.842,378,688.80


a

aL0%^* fc fc0L fc w fc fcfc

fc fc fc fc PWfc ta fc fc FL jLyL

1,227,959.555.00 Xfcta Xfcta fc fc 0% 0Lfc 457,467,650.00

1.198.267.552,80 0 f c f c fcFLfc fc fc 0 fcXL 452.326.051,00

fc 0Lfc

Belanja Modal 2.01. 2.01.01.

0YfcxL #Lfc

fc0\0 taHfc rtrtfc fcfc

191,785.285»0O

(5,141,599.00) (1,538,665.00)

(1.93) (2,41) (1.12) (0.79)

PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN D J b 9 W - L/w.^/U

PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Modal

RR CJR7 7*vn nn

13,581.370.264,00

13.165.928.033,20

7.198.799,764.00

6.664 639,426.20 1.865,829,307,00

1.908.937.000.00 . 4.473.633.600.00

Belanja Barang dan Jasa 2.02.

fcfcfc

193-323.950.00

(38.372,266.20) (29 692,002,20)

4,435,459,300.00

5.457X50.00 (415,442,230,80)

8,87

(334.160,337.80)

(3,05) (4,64)

(43.107,693.00) (38.174.200.00)

(2.25) (0.85)

(66,023,000.00) (354,580,644.60)

(22,00) (2.15)

(191,393,555.60) (69,980.187.00)

(3.31) (1,66)

KEHUTANAN 2.02.O1.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 300.000.000.00 16.419.494.790.00

PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai

5,771.437.790,00 4.204.542.000.00

Belanja Barang dan Jasa -13-

233,977.000.00 16.064,914.145.40 5.580.044.234.40 4.134,561,833,00

20

Hal 14-15 BERTAMBAH / {BERKURANG)

ANGGARAN URAIAN

KODE

SETELAH

DC At

10X01

Jumlah

REALISASI

PERUBAHAN

(Rp) 5

6

c ortft mo not nn

(93.206.922,00)

(1.44)

20.192.000,00

28.246.000,00

8.054.000.00

39.88

BELANJA

3.624.081,625.00

3.494.616.619.40

(129.465.005.60)

Belanja Pegawai

2.077.579.625,00

2.048.219.336,40

(29.360.288.60)

(1.41)

640.664.100.00

632.089.633.00

(8.574.467.00)

(1.33)

(91.530.250.00)

(10,10)

361.083.744.00

39.37

3

2

1

0

Belanja Modal

2.02.01.

A AO CAC nr\n f\f\

6.443.515.000,00

E N E R G I DAN SUMBER DAYA MINERAL

Z.03. 2.03.01.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PENDAPATAN

Belanja Barang dan J a s a Belanja Modal Z.04.

A

,

,

a

2.05.01.

OA

814,307.650,00

917.102,500.00 D GOi d q q f\n

1.278.186.244,00 a 07Q i m Rd7 an

A «inf

ccn

nn

Wri *• L FB FL * ^fc •

PARIWISATA •

Z.05.

na\B A fc a\e\a% ekf\

905.837,900,00

(3.57)

•

• «V

L LB

WW

L L

1 f L ^ m

L L • L

L >

KELAUTAN DAN PERIKANAN DtNAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAPATAN BELANJA

(402.127.351.20

(4.63)

3.150.384.490,80

(176.519.508.20

(5.30) [3 00)

D.x

r 0 . 1U O . U f f

.OKI

Belanja Pegawai

3.326.903.999,00

Belanja Barang dan J a s a

2.435.030.500,00

2.361.962.157.00

(73 068 343 00

Belanja Modal

2.919.296.500.00

2.766.757.000,00

(152-539.500.00

2.06.

PERDAGANGAN

2.07.

INDUSTRI

2.0S.

KETRANSMIGRAS1AN

7

^

14 JlW*Jx»Jtaw/| U W

'--r

"-ri

' \

-14•y: BOpau Pacitaji,

(5.22)

21

LAMPIRAN 1.1

: PERATl'RAN DAERAH K a B L P A T E N P A d T W NOMOR

!

J

TAHUN

1013

TANGGAL : 1 A C U S T U S 1013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAH/W ORGANISASI

: 1.01. - PENDIDIKAN

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN JUMLAH ( R p . )

KODE REKENING

URAIAN


1

1

3

1.01.1.01.01.CO.OD.S. 1.01.1.01.01.00.00.5.1. 1.01.1-01.01.00.00.5.1.1.

1.D1.1.O1.O1.OO.0O.S.X 1.01.1.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.19. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

REAUSASI

BERTAMBAH / (KURANG) Rp.

%

DASAR HUKUM

3

«

y

(S7.SS3.81S.880.OO 172.930.597.989,20 [15.053.217.890.80) 122.874.756.680,00 110.836.126.131.20 [12.138.630.543,80)

BELANJA PEGAWAI

22-974-756.680,00 10.836.126.131.20 12.138.630.548.80)

(2.87) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, teMang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor7Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

BELANJA LANGSUNG

65.019.059.200,00 62.094.471.853.00 (2.924.587.342.00)

(4.50)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

8.206.955.600.00

8.170.170.963.00

(38.784.637,00)

(0.45)

8.206.955.600.00

8.170.170.963,00

(36.784.637,00)

(0.45)

696.948.000,00

692-636-500.00

(4,311.500.00)

(0.62) Halaman: 1

22

JUMLAH KODE REKENING

URAIAN


1

1

1

1.01.1.01.01.01.19.5.2-2-

BELANJA BARANG DAN JASA

1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.01.1.01 .Oi.OX 1.01.1.01.01.02.03. 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.09.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG

Rp.)

BERTAMBAH J(KURANG) DASAR HUKUM

REAUSASI

Rp.

%

4

S

c

7.353,532.350,00

7.321.310.213,00

156,475.250,00

156.224.250.00

400.000.000,00

398.473.400,00

150.000.000,00

149.396.000,00

150.000.000.00

149.396.000,00

85.000.000,00

84.642.500,00

(32.222.137.00) (251.000,00) . (3.526.600,00)

T

(0.44) (0.16) (0,88)

(604.000,00) . . . (604.000.00) (0.40) (357.500.00)

(0,42)

KANTOR 1.O1.1.O1.01.02.09.5.2.3. 1.01.1-01.01.02.42. 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 1.01.1.01.01.15. 1.01.1.01.01.15.18. 1.01.1.01.01.15.18.5.2.3. 1.01.1.01.01.15.57.

BELAN JA MODAL REHABIUTASI 5EDANG/BERAT GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL

(357.500.00)

(0.42)

(2.565.100,00)

(1,55)

165,000.000,00

162.434.900,00

(2.565.100,00)

(1.55)

375.000.000,00

374.893.960,00

(106.040,00)

(0,03)

PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA

75.000.000,00

74.894.050.00

(105.950,00)

(0.14)

75.000.000.00

74.694.050.00

(105-950.00)

50.000.000,00

50.000.000,00

BELANJA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.15-57.5.2.2.


1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.

84.642.500,00 162.434.900,00

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.

1.01.1.01.01.15.69.

85.000.000.00 '165.000.000,00

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN! BELANJA PEGAWAI

5.700.000,00

5.700.000.00

44.300.000,00

44.300.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

34,200.000.00

34,200,000,00

. . . . . .

Halaman: 2

23

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING

URAIAN SETELAH PERUBAHAN J

1

1.01.1-01.01.15.59.5.2.2.. 1,01.1.01.01.15.6X

BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN KURIKULUM. BAKAH AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANK USIA DINI

10 200 000 00 • qp

1.01.1.01.01.16.05.

BELANJAMODAL PEMBANGUNAN LABOLATORIUM

s

*

49.999.910,00

39 800 000 00

1.01.1.01.01.16.03,5.2,3.

4

165.800.000.00


PENAMBAHAN RUANG KELAS " SEKOLAH

%

50.000.000,00

1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.03.

Rp.

165.800.000.00

BELANJA PEGAWAI

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN .

REALISASI

1

1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.

1.01.1.01.01.16.

BERTAMBAH f (KURANG)

(90,00)

DASAR HUKUM maM A man F W I War IriwPAmw

7

-

10 200 000 00

vq#B qpqpq* p w q*

39 799 910 00

maoa m mama Aa • *# v V p qr v

(90,00)

V V ' F V *F V • 40 h V oa

48.246.514.100,00 46.281.041.320,00 (1.965.472.780,00)

(4,07)

1.462.500.000,00

1.422.652.000,00

(39.848.000,00)

(X72)

1-462.500.000,00

1.422,652.000,00

(39.MXOM.0O)

(2,72)

292.600.000,00

283.034.000.00

(9.566.000,00)

(3.27)

292.600.000.00

283.034.000,00

(9-566-000.00)

(3.27)

nna npfn

(4,36)

DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 1.01.1.01.01.16.05,5.2.3. 1.01.1.01.01.16.08. 1.01.1.01.01.16.08.5.2.3. 1.01.1.01.01.16.18. 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3. 1.D1.1.01.01.16.19. 1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.

U U U

BELANJAMODAL PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNAJAULA BELANJAMODAL PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA BELANJAMODAL PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH BELANJAMODAL

340.900.000,00

Finn

nantannnn

isa

AFLY

326.045.700,00

(14.854.300,00)

340.900.000.00

326.045.700.00

(14.854.300.00)

(4,36)

295.000.000,00

290.917.100.00

(4.082.900,00)

. (1.38)

295.000.000.00

290.917.100.00

(4.082,900,00)

(1.38)

560.000.000,00

421.213.000,00

(138.787.000,00)

(24,78)

560.000.000,00

421.213-000,00

(138.787.000.00)

(24.78)

Halaman: 3

24

JUMLAH Rp.) KODE REKENING

1 1.01.101.01.16.20.

URAIAN

I PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH


BERTAMBAH / (KURANG)

REAUSASI

4 100.000.000,00

96.141000,00

Rp.

s

%

t

(3.859.000,00)

(3,86)

1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

5.700.0O0.00

5.700.000,00

1.01.1.01.01.16.20-5.2.2.


94.300.000.00

90.441.000,00

(3,859.000.00)

...t<-99)

REHABIUTASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH

2.696.885.900,00

2.645.502X50,00

(51383.650,00)

(1,91)

2.696.885.900,00

2.645.502.250.00

(51383.650,00)

(1.91)

24.166.520.000,00 24.048.845.900,00

(117.674.100.00)

(0.49)

24.166.520.000,00 24.048.845.900.00 _ (117.674.100,00)

(0.49)

1.01.1.01.01.16.41. 1.01.1.01.01.16.41.5,2.3. 1.01.1.01.0116.57. 1011.0101.16 57.5.2-3. 101.1.0101.16.58.

BELANJAMODAL PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (DAK) BELANJA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI

70.000.000.00

69.324.020,00

(676.980,00)

(0.97)

101.101.01.16.58.5.2.1

BELANJA PEGAWAI

20.450.000,00

20.150.000.00

(300.000.00)

(1,47)

101.1.01.01.16.58.5-2.2.


49.550.000,00

49.174.020.00

(375.980.00)

(0.76)

100.000.000,00

99.758.435,00

(241565,00)

(0,24)

BELANJA PEGAWAI

14.450.000,00

14.450.000.00


85.550.000,00

85.308.435.00

(241555,00)

(0,28)

PEMBINAAN GUGUS SEKOLAH DASAR

25.000.000,00

25.000.000,00

101.1010116.59. 101.101.01.16.59.5.2.1. 101.101.01.16.59 5.2.2. 1011010116.84.

PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM

1011010116-64-5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

1925.000,00

1.925.000.00

1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.


23.075.000,00

23.075.0OO.Oq

PENYELENGGARAAN PAKET B SETARASMP

10.000.000,00

10.000.000,00

BEIANJA BARANG DAN JASA

10.000,000,00

10,000.000.00

10110101.16.68. 1.01.1.01.0116.68,5.2.2.

DASAR HUKUM

7

Halaman: 4


URAIAN


2 t.01.1.01.01.16.70. 1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. 1 01 1 01 01 16 70 5 3 3 A M ^ fi^ h i 1h 77

PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAM KREATIVITAS SISWA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JARA DriL^ViJFTX DrfVk.bb3 AfXîy epur^CUQ UFf AM I 1 Xl/r*t TCD1 A

I A D

Rp.)

BERTAMBAH 1 (KURANG)

REALISASI

Rp.

4

c 3

135.000.000,00

133.804.450,00

8.200.000,00 13R ftnn f w i nn

S. 200.000,00

An nnn nnn nn

xnn nnn nnn nn

F

f\Cii Atn nn

DASAR HUKUM

J

M 4 a c ccn nn\

ta

/n nm

0 J * BX fc fc fc fcXXf

(1.195.550.00) ,. (0.94)

MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 1.01.1,01.01.16.72.5.2.1.

BEIJ\NJA PEGAWAI

1,01.1.01.01.16.72.5.2.2.


1.01.1.01.01.16.75. 1.01.1.01.01.16.75.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.75.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.76.

OPERASIONAL BOS DAERAH MADRASAH DINIYAH BELANJA PEGAWAI

18.370.000.00

18.370.000.00


81.630.000.00

81.630.000.00

35.000.000.00

35.000.000,00

PENYELENGGARAAN AKREOITASI SEKOLAH DASAR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.80.

1.01.1.01.01.16.60.5.2.3, tkUU

82.000.000,00

100.000.000,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.

.

18.000.000,00 82.000.000,00 •••

100.000.000,00

1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.

1.01.1.01.01.16.79.

..18,009,000,00

OUMPIADE MlPA SD/SMP BEIANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR (DAK) BELANJAMODAL

1.825.000,00

1.825.000.00

33,175.000.00

33.175.000.00

........ J

"

-

:

30.000.000,00

29549.880.00

10.110.000,00

10.050.000.00

(450.120,00) ....(Vso) (60,000,00) (0.59)

19.890.000,00

19.499.880.00

(390.120,00)

(1.96)

15.233.124X00,00 13.703.764.450.00 (1.529.359.750.00)

(10,04)

15 233.124200.00 13,703.764.450.00 (1,529.359,750,00)

(10.04) Halaman: 5

26


URAIAN


1

I

1

1.01.1.01.01.16.81. 1-01.1.01.01.16.81.5 2.3. 1.01.1.01.01.16.8X 1.01.1.01.01.16.82.5.2.3. 1.01.1.01.01.16.83.

1.01.1-01-01.16 83,5-2,3. . 1.01.1.01.01.16.86. 1.01.1.01.01.16 86.5-2.1. 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.92. 1.01.1.01.01.16.92.5-2.1. 1.01.1.01.01.16.92.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.93.

PENUNJANG PROGRAM SSN, RSBI SD/SMP BELANJAMODAL PENGEMBANGAN LEMBAGA TERPENCIL BELANJAMODAL PENGADAAN SOFTWARE DAN PERALATAN K0REKS1LEMBAR JAWA8AN KOMPUTER BELANJAMODWPENUNJANO OPERASIONAL BOS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

s

1

49.1SO.000.00

50-000.000,00

49.150.000.00

(850.000,00)

(1.70)

75.000.000,00

51X71.100,00

(23.628.900,00}

(31,51)

75,000.000,00

51.371,100,00

(23,628.900.00)

(31,51)

25.000.000.00

24.370.000,00

(630.000,00)

(2,52)

25.000.000,00

, _ 24.370.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

27.300.000,00

27.300.000,00

92.700.000,00

92.700,000.00 548.005.550,00

BELANJA PEGAWAI

101.550.000.00

101.550.000.00


463.450.000.00

446.455-550.00

50,000.000,00

49.200.000.00

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

24.500.000.00

24.5oq.ooo.pp

1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.


25.500.000.00

24.700.p00.00

883.984.000,00

882.454.000,00

45.730.000.00

44.200.000,00

1.01.1.01.01.18.94.

1.01.1.01.01.16.94 5.2.1. QEQ3

PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENUNJANG OPERASIONAL BEC-TF BELANJA PEGAWAI

7

50.000.000,00

565.000.000,00

PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAUUJIAN SEKOLAH

(850.000,00)

DASAR HUKUM

(1.70)

(630.000.00) ....(2.52)

(16.994.450,00)

(16.994.450,00)

..

V

(3.01)

(3.67)

(800.000,00) ....(?,'5?) (800.000,00) ... (3.1.*) (1.530.000,00) (0.17)

(1.530.000.00)

(3.35) Hafsman: 6

27


a fc a a at a fc a a fc fc a 0— 4a 4L

1.01.1.01.01.16.M 5 2.2. a

40 a

fc

a at a

rtfc

a a to n a B

1.01.1.01.01.16.94.5 2.3. 1.01.1.01.01.16.95. 1.01.1.01.01.18.955.2.1. 1.01.1.01.01.16 95 5.2.2. 1.01.1.01.01.16.9552.3. 1.01.1.01.01.16.97. 1.01,1,01,01.16.97.52.3. 1.01.1.01X1.16.98.

URAIAN


I w\ a pfc 0 aM aa • x am BELANJA BARANG DAN JASA a\

1 L

a\

1 L L F i L

L

F 1 •

L F

F

F *

0 0 aa aa a i

BELANJA MODAL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.17.(11. 1.01.1.01.01,17 01.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.03.

31.200.(X}0,00 40.000.000,00

31.200.000,00 39.786.900,00

BELANJAMODAL

19,196,000,00

19.196000.00

475.000.000.00

469.573.000,00

475.000.000,00

469.573 000.00

190.000.000,00

1S6.S78.S85.00

BELANJA MODAL OUMPIADE 01 AH RA(3A SISWA NASIONAL (02SN) DAN FESTIVAULOMBA SEN! SISWA NASIONAL (FLS2N} SMP

PENERIMAAN SISWA BARU SD DAN SMP BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH BELANJA MODAL PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH

«

4a afcfcfcfcfcfcfcfc

3.000.000,00

PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD

t

807.054.000,00

17.590.900,00

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.16.995,2.2.

4a a n f c f c fcxwfc fc#%

DASAR HUKUM

Rp.

fcfcfcfcFX mfcfcfcfcfc

3-000.000,00

BELANJA BAFIANG DAN JASA

1.01.1.01.01.17.

807.054,000,00

DC A t ICA CI

17.804.000,00

1.01.1.01.01,16.98.5.2.2.

1.01.1-01.01.16.99.5,2.1.

fcfc^v fc #F a 0%#Yfc fc0%

BERTAMBAH/(KURANG)


1.01.1.01.01.16.985.2.1.

1.01.1.01.01.16.99.

1 a

Rp.)

55.035.000.00

53.310.000,00

134.965.000.00

133.268.585,00

20.000.000,00

20.000.000,00

6.950.000,00

6.950.000,00

13-050.000,00

13.050-000.00

4.805.019.500,00

4.645.786.715,00

(213.100.00)

(0,53)

(213.100.00)

(1,20)

IK ATT t\f\n nm

fi 0A\ /I 101

(3 421 415 001 '

. .V ." . . ' (1 801

(1.725.000,00) ... (3.13) (1.696.415,()0) (1.26)

(159.230.785,00)

(3,31) (3.08)

763.789.500,00

740.247.630.00

(23.541.870,00)

763.789.500.00

740.247.630,00

1.064.300.000,00

1.035.283.000,00

(23541.870.00) ....(3.08) (29.017.000,00) (2,73)

Holamm: 7

28

JUMLAH { Rp.) KODE REKENING

URAIAN

I

1 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.19. 1.01X01.01.|7.19.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.41. 1.01.1.01.01.17.41.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.63. 1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.68.


REAUSASI

Rp,

s

4

BELANJAMODAL

1.064.300.000,00

PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH BEIANJA MODAL REHABIUTASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH BELANJAMODAL PENYR FNGGRAAN PAKET C SETARA SMU BELAN JA BARANG DAN JASA PENYELENGGARAAN AKREDITASI ~ SEKOLAH MENENGAH

1.01.1.01.01.17.68.5-2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.


1.01.1.01.01.17.70.


PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJtAN NASIONAL SMA/SMK

1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.

1.035.283.000,00

{29.017-000.00)

%

(

7

(2.73)

139.000.000,00

122.463.700,00

(6.537.300,00) . . .15-97)

129.000.000,00

122.462.700,00

{6.537,300,00) ...,(5.07)

638.000.000,00

606.920.300,00

(29.079.700,00)

(4,57)

636.000.000,00

606.920.300.00

(29.079.700.00)

(4 571

SO 000 000 00

SO 000 000 00

50-000.000,00

50.000.000.00

15.000.000,00

14.300.000,00

•"(700.000,00)

(4.67)

4.000.000.00

•3.500.000.00

(500.0.00.00)

(12.50)

"

DASARHUKUM

11.000.000,00

10.800.000,00

(200.000.00)

. (1.82)

110.000.000,00

100.454.345,00

(9.545.655,00)

(8,68)

16 400 000 00

16400000 00

i w#b^Fq*u • uq0Y0f

1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.75. 1.01.1.01,01.17.75.5,2.3. 1.01.1.01.01.17.76. 1.01.1.01.01.17.76.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.77.

BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD BELANJAMODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMA/SMK

93.600.000.00

84.054.345,00

(9-545.655.00)

(10.20)

198.630.000.00

197.652.550.00

(977.450.00)

(0,49)

198.630.000.00

197.652.550,00

(977.450.00)

(0.49)

40.000.000,00

39.943.000,00

(57.000,00)

(0.14)

40.000.000.00

39-943.000.00

(57.000,00)

(0.14)

15.000.000,00

14.687.150.00

(112.850,00)

(0.75)

.

BEIJJ4JA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI

auaa

HalamaniS

29


ANGGARAN

URAIAN

SETEUH PERUBAHAN 1 1.01.1.01,01.17.77.5.2.1. 1.01.1.01.01.17,77.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.78. 1.01.1,01.01.17.78.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.79.

1

1

BELANJA PEGAWAI

5.340.000,00

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

(40.000,00)

(0,75)

4

t

5 300000,00


9.660.000.00

9 587.150.00

(72.850,00)

(0,75)

PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM FASKIBRAKA

25.000.000,00

24.750.000.00

(250 000 DO)

(1.00)


25.000.000.00

24.750.000,00

40.000.000,00

39.725.000,00

OLYMPIADE MlPA SMA

1.01.1.01-01.17,7952.1.

BELANJA PEGAWA]

1.01.1.01.01.17.795 2.2.


1.01.1.01.01.17.85.

Rp. 1

\MtMV F w

7.800,000.00

7.600.000.00

32-200.000,00

31.925 000.00

'

(250.000.00) ... ( ' • " ) (0.69) (27S.0[)O,0O)

(275 000 001

(0,85)

30.000.000.00

29.993.440,00

(8.5ED.0O)

(0.02)

29.993.440,00

(6.560,00)

(0.02)

d l r i V F / \

74 nnn nnn nn

74 744 4nn nn

(258.500,00)

(1.03)

1.01.1.01.01,17.86,5-2.1.

BELANJA PEGAVWy

7.500.000.00

7.400.000,00

(100.000,00)

1.01.1.01.01,17.86,5.2.2.


17.5M.OOO,00

17.341.500.00

(158.500,00)

sn nnn nnn nn

4Q 7RQ inn nn

(730.900,00)

1 01 1 01 01 1788 I 'V • . • .V *FW 8

F

• J •V W F

1 01 1 01 01 1788 • FW I F•xV

I • I • lUVv

d J na A W nn ^ A t 1.01.1.01.01.17.88.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.90. 1.01.1.01.01.17.905.2.1. 1.01.1.01.01.17.90.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.92. 101.1.01.01.17.92.6.2.1.

LOMBA KOMPETENSI SISWA BELANJA BARANG DAN JAG^ Uk. 1m r t l A U ^

\JmJ\nmA%Aa

7

V 1 V V1

30.000.000,00

1.01.1.01.01.17.8S.5.2.2.'

DASAR HUKUM

NASIONAL SMA.SMK

r t»»wiFritjF\j MENENGAH •riX^X

F\riDi

4cr\k/rinn

A L 1 1 A A XfckVA X X

4 3 - X V 3 -

IWW.UU

50.000.000,00

49.269.100,00

30.000.000,00

30.000.000,00

3.150.000,00

3.150-000,00


26.850.000.00

26.850.000,00

PENUNJANG PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SMA DAN SMK

10.000.000,00

10.000.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

BELANJA MODAL RINTISAN WAJIB BELAJAR PENOIOIKAN MENENGAH 12 TAHUN BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI

(1.46)

(730.900,00) ... ('•*«)

Halaman: 9

30


URAIAN

1.01.1.01.01.17.83. 1.01.1.01,01.17,93.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.94.

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

«

s

•

i

1 1.01.1.01.01.17.92.5,2.2.


BEIANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SMK MODEL B BELANJAMODAL BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SLTA

5,400.000,00

5.400.000,00

1.000.000.000,00

941.859.000.00

1 000.000.000.00

941.859.000,00

573.300.000,00

573.300.000,00

BELANJA PEGAWAI

261.240.000.00

261.240.000,00

1.01.1.01.01,17-94.5.2.2.


245 633.200,00

245.633 200,00

1.01.1.01.01.17.94 5.2.3.

BELANJAMODAL

66.426.800,00

66,426.800,00

PROGRAM PENDIDIKAN NON . . .

375.000.000,00

FORMAL 1.01.1.01.01.18.05.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KIOUP

374.836.000,00 ..

-

95.000.000,00

94.991.000,00

(58,141.000,00)

-

(0.01)

(9.000.00)

(0.03)

(0,28)

34.800-000,00

34.800.000,00

25.200.000,00

25.200 000,00

1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.

BELANJAMODAL

35.000.000.00

34.991.000,00

HARI AKSARA INTERNASIOANL (HAI)

55.000.000.00

55.000.000,00


55.000.000,00

55.000.000,00

40.000.000,00

39.890.000,00

(110.000,00)

1.01.1.01.01,18.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.100.000.00

10.050.000,00

(50.000,00)

1.01.1.01.01.18,16.5.2.2.


29.900.000.00

29.840.000,00

(60.000,00)

U U U

-

(9.000,00)


PEMBINAAN HARI ANAK NASIONAL

(5.81)

' (0,04)

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.

1/

(164.000,00)

1.01.1-01.01.18.05.5.2.1.

1.01.1.01.01.18.16.

{5.81)

_

1,01.1.01.01.18.05.5.2.2.

1.01.1.01.01.18.15.

7

( V | W

1.01.1-01.01.17.94,5,2.1.

1.01.1.01.01.18.

(58.141.000,00)

DASAR HUKUM

(0,20)

Halaman: 10

31


1 1 ni 1 ni ni tn m

URAIAN

1 PPMRIMAAM Linn nAM PPUffllATAIJ rcmDjriHMn rcnLtumnn LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Pp.)


BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

1 in nnn nnn nn 1U.UUt/.VUU,UU

i n nnn nnn nn

5.300.000,00

1

1.01.1.01.01.18,1852.1.

BELANJA PEGAWAI

5,300.000.00

1.01.1.01.01.18.18 5.2.2.


4 700.000.00

4,700.000.00

50.000.000,00

50.0D0.0O0X0 18.500.000,00

1.01.1.01.01.18.21.

PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C

1.01.1.01.01.1821.5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

18 500.000.00

1.01.1.01,01.18,21.5-2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA .

30.540.000,00

1.01.1.01.01.18.21.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.01.1.01.01.18.25. 1.01.1.01.01.18.25.6.2.1. 1.01.1.01.01.18 25.5-2.2. 1.01.1.01X1.18.27.

PEMBINAAN TUTOR KEJAR PAKET A, B DAN C BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA JAMBORE PTK-PHF

_

-

»

_

30,540 000.00

960.000,00

960.000.00

30,000.000,00

30.000.000,00

5400.000,00

5.400.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

20.000.000,00

20.600.000,00

1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6,700.000.00

6.700.000,00

1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.


13.300.000,00

13.300.000.00

PENGEMBANGAN METODE BELAJAR MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASl

75.000.000,00

74.955.000,00

1X1.1.01.01.18.30.

•

,

DASAR HUKUM

%

Rp.

.-

1.01.1.01.01.18,30.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

33,000,000.00

33.000.000.00

1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.


18.250-000,00

18.250.000,00

1.01.1.01.01.18 30.5.2.3.

BELANJAMODAL

23,750.000,00

23.70S.0O0.0O

-

•

(45.000,00)

(0,06)

(45,000,00)

(0,19) Halaman: it

32

JUMLAH ( R p , ) KODE REKENING

1 1.011.01.01.19. 1011010119.18.

11)11010119.16.5.2.1 1.01.1.010119.16.5.2.2. 1011010119.60.

URAIAN

I

101.101.01.20.03.

3

(

7

(742.900,00)

(0,99)

PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA SERTA PAKAIAN OLAHRAGA

25.000.000,00

24.287.100,00

(712.900,00)

(2.85)

(525.000,00) n 47 cnn nn\ [1B'.9UU,UU)

(100,00)

BELANJA PEGAVUAJ

525.000,00


Z4.4/^,l/Uu,UU En nnn nnn fiA

SEKOLAH INKLUSI SEKOLAH DASAR


1.01101.0120.015,2.2.

4

DASAR HUKUM

%

74.257.100,00

BEIANJA PEGAWM

1011-01.0120.01.5.2.1.

Rp.

75.000.000,00

10110101.19.60.5.2.2.

1011.010120.01

3

REALISASI

PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA

101.1.01.01.19.60.5.2.1

101.1.0101X0.



15.150.000.00

fc*fcOTlATi nn Z4.ZO/.1 WpWJ 4 A Afcn nnn nn

ift nci

15.150,000.00 OA Hon nnn nn

.

#7n nnn nn\

in TT\

rwi nn\ - ton (4U.UUU,UU; if ff nc7 GfiA Am

/n nQ\ it Tt\

1 fiTii nnn nnn nn

9o1.944.1UU,UU

90.000.000,00

69.510.000.00

BELANJA PEGAWAI

11.500.000.00

11,500,000.00


76,500-000.00

78.010 000,00

(490,000,00)

(0.62)

70.000.000,00

61300.000,00

(8.700.000,00)

(12.43)

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAM TENAGA KEPENDIDIKAN PELAKSANAAN SERTIPIKASI PENDIDIK

PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI

(490.000,00)

(0.54)

-

1.01.1.01.0120.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

25-950.000,00

17.850.000,00

(8.100.000,00)

1.011.01.01.20.03.5.2.2.


44.050.000,00

43.450.000,00

(600.000,00)

(1.36)

150.000.000.00

148.200.000,00

(1.800.000,00)

(1.20)

36.000.000,00

35.700.000,00

(300.000.00)

(0.83)

1011010120.04.

1,01.1.01.0120.04.5.2.1.

PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU / MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAH BELANJA PEGAWAI

Halaman: 12

33

JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING

1 1.01.1.01.01.20.04 5 2.2. 1.01.1.01.01.20.08.

URAIAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN )

1

BEIANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN MUTU DAN KUAUTAS PROGRAM PtNUIUlKAn DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A bM A .Lri f\A ,U1 ni -faU-Uo,3,fa. Tn no. c ^ 1i . 1 U i -1

Oct AU lA DADAhlf^ nAU lACA

1.01.1.0101.2008.5,2.2. 4 til 4 n4A4 fcn4t

nÂi

1 ^1 4 m n i Tfi 1 1

PENILAIAN ANGKA KREDIT JASATAN FUNGSIONAL Del AU lA DC/Â3ArAl

E

1 n i 1 m n i 9n AT K

t 1 t

T

1.01.1.01.01.20.14.

DCf

•• • 1 • h i • h 4 ^ i ^

AM lA

•

ter%

^rîta

QADAKI/^ r i A U

lACA

SELEKSI GURU BERPRESTASI, KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN PENGAWAS BERPRESTASI


RFA1 IRA CI

Rp.

%

4

S

t

114000.000,00

112.500.000,00

50.000.000,00

50.000.000,00

27,640.000,00

27.640.000.00 22.360.000,00

46.800.000.00

46.800.000,00

53.200.000,00

53.200.000,00

75.000.000,00

69.000.000,00

(6.000.000,00)

(8,00)

(6.000.000,00)

(14,39)

(9.47)

41.700.000.00

35.700.000,00


33.300.000,00

33.300.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

17.500.000.00

17.500,000.00

1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.

BELANJA PEGAVWU BELJWJA BJyyWGDAN J A S ^

1.01.1.01.01.20.20.

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

*

100.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01.20.18.52.2.

(1,32)

22.360.000,00

1.01.1.01.01.20.14.5,2.2.

PENIUIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

*

T

100.000.000,00

1.01,1.01.01.20.14,5.2.1. 1.01.1.01.01.20.18.

(1.500,000.00)

DASAR HUKUM

_

•

' -

7.500.000,00

7.500,000,00

180.000.000,00

162.947.600,00

(17.052,500,00)

•

1.01.1.01.01.20.20-5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

85.800-000,00

73.800.000.00

(12.000,000,00) .,(13.99)

1-01.1.01.01.20.20522.

BELANJA BARANG DAN JASA"

94.200.pO0.pp

89.147,500,00

(5.052,500.00) ... (5.36)

PENGEMBANGAN SIM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

60.000.000,00

59.388.100,00

1.01.1.01.01.20.29. OSSB

(611.900,00)

(1,02) .

Halaman: 13

34


URAIAN


1

1

1

1.01.1,01.0120,29.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.01.1.01.01,20.29.5,2.2.


1.01.1.01.01.20 29.5.2.3. 1.01.1.01.01.20.37.

BELANJAMODAL PENUNJANG PROGRAM BERMUTU

1.01.1.01.01.20.37.5,2,1.

BELANJA PEGAWAI

1.01.1,01,01X0.37.5.2.2.


1.01.1.01.01.20.38.

BERTAMBAH J (KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

•

1

(

18.950.000.00

18.950 000,00

.32.050.000.00

31.439.000,00

9.000.000.00

8.999,100,00

60.000.000,00

57.111,500,00

10.300.000.00

10.300,000,00 AO OH c n n

PENILAIAN KINERJA GURU

(0,88)

(375,000,00) ... (3-07)

100.000.000,00

100.000.000,00

19.200.000.00

19.200.000.00

80.800,000,00

80,800.000.00

PROGRAM PENGEMBANGAN RlinAVA RAT*A riAM PRURINAAM PERPUSTAKAAN

SO.OOQ.000,00

50.000.000.00

PENYELENGGARAAN LOMBA C I km D C 1 0 SINOPSIS

2S.OO0.OOO.OO

25.000.000.00

1.01.1.01.01.21.11.

• am •* • m mm * * * aa • h 1

. .

1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

12.900.000.00

12-900.000.00

1.01.1.01,01 21.11.5.2.2.


12.100.000.00

12.100 000.00

25.000.000.00

25.000.000,00

1.01.1.01.01.21.1Z

PENYELENGGARAAN LOMBA PERPUSTAKAAN

1.01.1.01.01X1.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.700.000,00

14.700-000.00

1.01.1.01-01.21.12.5-2.2.


10.300.000,00

10.300.000,00

OnaS

....("))

(0.31)

PENEUTIAN TINOAKAN K E L A S BELANJA BARANG DAN JASA

c/^y nm

(150.000.00)

11.825 000,00

pwpw aa aa aa a a A f \

S O B

47.650.000,00

' 12,200,000,00

1.01.1.01.01.21.

/ 7

47.600.000.00

PPI AM lA RAPAKJT^ riAM lAÂ

1.01.1-01,01.20.40.52.2.

(1.91) (900,00) ....(o.pi) (2.888.500,00) (4,81)

(525.000,00)

t ni 1 ni (11 5n fft c 5 »

PPT AKI 1A PPfÂUV/AI

(611.000,00)

59.475.000,00

BELANJA PEGAWAI

1 (11 1 ni fl1 9(1 4(1 C 5 1

t

60.000.000.00

1.01.1.01.01.20.38.5,2.1. 1 ni 1 ni ni on An

DASAR HUKUM

-

-

—

-

Halaman: 14

35

11 l U I

KODE REKENING

URAIAN

I 1.01.1.01.01.2Z 1.01.1.01.01.2Z10.

1.01.1.01.01.22.10,5.2.2. 1.01.1.01.01.22.11.

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SINKRDNISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN

A U


Hp. )

h * Ffck #H a aa a at

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ]

REAUSASI

4

665.570.000,00

664.868.300.00

80.000.000,00

BO.DOO.000,00

s

7

f703 700 QQ\

13.950.000.00

13.950.000.00

-

66.050.000.00

66.050.000.00

•

PENYUSUNAN LAKIP DAN PROFIL PENDIDIKAN

75.000.000,00

75.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

14,300.000.00

14.300.000,00

1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.


59.150,000.00

59.150.000.00

1.01.1,01.01.22.11.5-2.3.

BELANJA MODAL

1.55O.OO0.00

1.550.000.00

DASAR HUKUM

%


1.01.1.01.01.22.11,5.2.1.

1.01.1.01.01.22.12.

Rp.

•

SCHOOL MAPPING SMK

10.000.000,00

9.970.000,00

(30.000,00)

(0,30)

1.01.1.01.01,22.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

4.730.000.00

4.700.000,00

(30 000.00)

. (0,63)

1.01.1.01-01.22.12.5 2.2.


5,270.000.00

5.270.000,00

PENYELENGGARAAN JEJARING

90.000.000.00

89.979.000,00

(21.000,00)

(0,02)

1.01.1.01.01.2Z13.

JARDIKNAS) 1.01.1.01.01.22.13.5 2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.550.000,00

20.650,000,00

1.01.1.01.01,22,13.52.2.


45.321.400.00

45.321.400.00

1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.

BELANJAMODAL

24.128-600.00

24.107.600.00

(21.000.00)

(0,09)

80.570.000,00

80.349.500,00

(220.500,00)

(0.27)

24.600.000.00

24.600.000,00

1.01.1.01.01.2Z15.

1.01.1.01.01.22.15.52.1. OUaB

PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN PENGELOLAAN ASET. KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN KELEMBAGAAN BELANJA PEGAWU

Halaman: 15

36

JUMLAH ( R p . ) URAIAN


Rp.


1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.

BELANJA MODAL

54.470-000,00

64.249.500,00

%

(220.500.00)

(0,40)

(50.500,00)

(0,05)

PENYUSUNAN QUESIONER DAN

100.000.000,00

99.949.500,00

PANGKALAH DATA PENDIDIKAN BELANJA PEGAWAI

12.500.000,00

12.500.000,00

1.01.1.01.01.22.16,5 2 2.


74.105.000.00

74,065 000,00

(40,000.00)

(0,05)

13.395 000.00

13.384.500,00

(10.500.00)

(0,08)

105.000.000,00

1CS.000.000.D0

1.01.101 -01.22,16,5,2,3. M X F X 0 n* n A Afc dta 1.01.1.01.01,2X17.

BcLANJA MUUAL DCAI^Ca A .10 A U D

1 01 1 01 01 22.17 5 2 1 '

ADIWIYATA

i -q* F . P - F0 F

F w^m^mt T F F F0 • ^ • F .

1.01.1.01.01.22.1 B.

D n 0 D

A AA

PCNGcMoANGAN PROGKAM ' BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN OAN PELAPORANKEUANGAN SEKOLAH

I f 7nn nnn nn

46.1O0.0OD.00

46.100.000,00

75.000.000,00

74.720.000,00

T GCn

. . . . . .

19nn nnn nn

5.200,000,00 c f 7fvi nnn nn

F

(280,000,00)

(0,37)

4 A 4 4 rt4 m T*i 4n K T 4 1fv1-1 . u 1 , U i .22-10,9.2,1.

DfaL.rVtt|r\ r e O M W r M

1 fii 1 fll n i 7? 1fi *5 ^ 5


67.350.000,00

67.070,000,00

(280.000.00) ... (0.*2)

SLABUS PENDIDIKAN KARAKTER

SO.OOO.000.00

49.898.300,00

(101.700,00)

(0.20)

1.01.1.01.01.2X2X

/ W l ATI

C c n AAA AA

7,D9U.UUU,UU

1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.

BELANJA PEGAWW

15.750.000,00

15.750-000,00

1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.


34.250.000,00

34.148-300,00

(101.700,00)

(0.30)

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN. PEMIUKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

800.000.000.00

80.212.000,00

(719.788.000,00)

(89,97)

1.09.1.01.01.IB.

0033

7

4 cnn nnA nn

1.01.1.01.01.22.16.5,2,1.

1.01.1.01.01.22.17.5.2.2. 1.01.1.01.01.22.17.5,2.3.

lb0ri0lY nUAUra

c

4

1.01.1.01.01.22.15.52.2.

• . V i l l F V * V V • F&fcX 1 V -

REAUSASI

I

4

1 01 1 01 01 2Z16


Halaman: 16

JUMLAH ( R p . ) tatAmmtm^m PW 4 0 ^v k i I 0 I 0H

KODE REKENING

1.09.1.01.01.18.0S. 1,09,1.01,01.16.06.5.2 3.

URAIAN


I

1

PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BELANJAMODAL


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

BDO.ODO.000,00

80.212.000,00

(719.788.000,00)

(89,97)

800.000.000,00

60.212.000,00

(719.788 000,00)

(89,97)

JUMLAH BELANJA 187.993.818.880,00 172.930.597.989,20 :i 5.063.217.890.80)

(3,09)

SURPLUS/IDEFISIT) 187.993.815.880,00) 172.930.597.989.20) 15.063.217.890,80

DASAR HUKUM

38

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N . B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI •

•

: :

1.0Z1.02,01.

KESEHATAN - DINAS KESEHATAN JUMLAH! Rp.)

KODE REKENING

URAIAN


1

1

3

1.02.1.03.01.00.00.4. 1.02.1.02-01.00.00-4.1. 1.02.1.02.0100.0041.2.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Oaerah

JUMLAH PENDAPATAN 1.0X1.0X01.00.00.5. Bnaa V

BELANJA DAERAH

BERTAMBAH / [KURANG)

REALISASI

Rp.

%

4

5

t

DASAR HUKUM

7

4.122.701.500,00

56.X16.812.00

1,39

4.066.354.688.00

4.12X701.SOO.OO

66.346.812.00

1,39

4.066.354.688.00

4.122.701.500.00

56.346.812.00

1,39 Berdasarkan Perda No. 22 ThXOlO, Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perbub Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Perda No 22 Tahun 2010 Perbub Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di UPt Pukesmas dgn jaringannya dan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

4.056.354.688,00

4.122.7O1.SOO.00

58.346.813,00

1.39

4.066.354.588,00

52.773.827.448.00 51.375.470.541,80 (1.398.356.906.20)

(2,65) Halaman: 1

39

JUMLAH ( R p . > KODE REKENING

URAIAN


1

2

3

1.0X1.02.01.00.00.5.1. 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BERTAMBAH \ (KURANG)

REAUSASI

Rp.

*U

4

%

s

33X24.659.073,00 32.420.730.769.80

BELANJA PEGAWAI

33 024 •659V .073 00 32.420.730.765,80 W R VAX^ Vri—,ri—— —

(603.928.307.20) . (603 928 307 201

DASAR HUKUM

7

('•") (1 831 Berdasarkan PP No, 15 Tahun 2012, tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah L 1

1.0X1.02.01.00.0O.S.X 1.0X1.02.01.01. 1.0X1.02X1.01.19.

itt IC 7 04 , An 13.T / 44 90. 1 0 0Q. 41 ri vU

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4

n o E

n o n AAA AA

7t
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.045X00X00.00

fcTc 4

J*

atb n m

1X32.285.021,00 112,714.979.00)

BELANJA PEGAWAI

368.540,000,00

1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.


590.460.000.00

1.02.1.02.01.01.19.5,2.3.

BELANJAMODAL

368,540.000.00 n o i nn

40.000.000X0

11.22)

M O fl7A Q 7 Q nni ( J U - O f a * t . 9 / 3pUUJ

(1,04)

11 RQn nnn nn^

39.951.000,00

(49.000,00)

(0,12)

(47.000,00) ....IP.27) (0.01) (2.000,00)

1,02,1.02.01.01.21.5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

17,634,000,00

17.587,000,00

1.02,1.02.01.01X1.5.2.2.


22.366-000.00

22.364.000,00

3.757.818X00X0

3.671.234.S10.00

(86.583.490,00)

(2.30)

3.457.818.000.00

3.371.707.310,00

(86.110.690,00)

(2.49)

(85.565,690,00)

.,!2-52)

1.C2.1.CXD1.15. 1XX1.02.01.1S.01.

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.15-01.5X.1.

BELANJA PEGAWAI

1,02.1.02-01.15.01.5.2,X


iUUa

.

X fc tata 4

(1,16)

n on\ [A.AUJ

86.000.000.00

PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

fTOfa fatft C O n n iJ \ 194.4faa.b 3O 9,uu

â b_

1 0 . 9 ^ f c . 1STI. 11 D<wU 4 n t t t t e nfc4 n n

1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.

1.02.1.02.01.01X1.

4ft Q i u

ta

Nomor 7 Tahun 1977 tentang , Peraturan Gajl Pegawai Negeri ' lA A 7 J Sipil

37.909,000,00

37.909,000,00

3.400.409.000,00

3,314.843.310.00

Halaman: 2

40

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENINS

URAIAN

1

2

1.02.1.02,01.15 01-5,2.3. 1.02.1.02.01.15.07.

BELANJAMODAL PENGADAAN 08AT-OBATAN KESEHATAN

1 02,1.02,01,15.07.6 2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.02.1.02,01.15.07.5 2-2.


1.0X1.02.01.16. 1.0X1.02.01.16.02.

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PEMEUHARAAN DAN PEMUUHAN KESEHATAN

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN


REAUSASI

%

Rp.

«

t

19 500,000,00

18.955,000,00

(545,000,00)

(2,79)

300.000,000,00

299.527.200.00

(47X800.00)

(0.16)

4.126.000.00

4.126-000,00

295.874.000,00 295.401.200,00 m A39 AA/tftnAA A 0 Yen ABO oBo nn

1 100 000 DOO.OO

(472.800,00) lAOB

n e

OAB

fll\\

(1,51)

1.100 000 000 00 px p W ¥ W V k w q F | W

1.02.1.02.01 16.02 5 2,1.

BELANJA PEGAWAI

387.736.000.00

1.02.1.02,01.16.02,5,2.2.


712.264,000.00

712.264,000,00

PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESIMS DAN JARINGANNYA

2.720.000.000,00

2.683.099.800.00

(36.900-200.00)

(1.36)

34,980.000.00

22,124.000,00

(12.856.000,00)

(36,75)

1.02.1.02.01.16.03.

1,02.1.02.01.16.03,5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

1,02.1,02,01.16.03.5.2.2.


1,02.1.02.01.16.03 5 2.3.

BELANJAMODAL

1.02.1.02.01.15.04.

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAH PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH

387.736 000.00

13.305.000,00

11.201.000,00

(2.104,000,00)

.(15.81)

2,671.715 000.00

2.M9.774.800.oq

(21,940.200.00)

(0,82)

100.000.000,00

100.000.000,00

1.02.1.02.01.16.04.5-2.1.

BELANJA PEGAWAI

36.700.000,00

36.700,000,00

1.02.1.02,01.16.04.5.2.2.


63.300 000,00

63.300.000,00

DASAR HUKUM

7

41

JUMLAH URAIAN

KOOE REKENING

1 1.0X1.DX01.16.07. 1.02.1.02.01.16.07.5.2.1. 1.02.1.02.01.16.07.5.2.2. 1.0X1.0X01.16.1 X

I PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN B E I A N J A PEGAWAI

REAUSASI

Rp.

DASAR HUKUM

%

4

82.000.000,00

68.416.342,00

10,033,000,00

10.033-000,00

(13.583.658.00)

(18.57) *

B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A

71 967.000,00

58.383 342,00

(13.583.658.00)

(18,87)

252.690.000,00

223.504.500.00

(29.385.500.00)

(11.62)

BELANJA PEGAWAI

1.02,1.02.01.16.12.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN J A S A

1.02,1,02.01.16.14.5.2.1.

1

BERTAMBAH/(KURANG)

PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN

1,02,1 02.01.16.12.5.2.1.

1.02.1.02.01.16.14.


Rd. t

P E N Y E L E N G G A R A A N PENYEHATAN LINGKUNGAN . B E L A N J A PEGAWAI

28.600.000.00

28,050.000,00

224.290.000.00

195.454.500,00

SO.OOO.000,00

50.000.000,00

(550,000.00) ... (l,-?2) (28.835.500,00)

(12.86)

-

7.600-000,00

7.600,000,00

42,400.000,00

42.400.000.00

3.300.000.000,00

3.198.212.640,00

B E L A N J A PEGAWAI

1.292.459,000.00

1.292.459.000.00

1.02.1.02,01.16.16.5.2.2.

BELW4JA B A R A N G DAN J A S A

1,973.706.000,00

1.973.367.564.00

(338.436,00)

(0,02)

1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.

BELANJAMODAL

33,835,000,00

32.386.076.00

(1.448.924,00)

(4,28)

1,02.1.02.01.16.14.5.2.2. 1.02.1.02.01.16.16.

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A PELAYANAN KESEHATAN D A S A R PUSKESMAS

1.02,1.02.01.16.16.5.2.1.

1.0X1.02.01.18.18.

PENINGKATAN SDM K E S E H A T A N

1,02.1,02.01.16.18.5.2.1.


1.02.1.02.01.16,16.5.2.2.


1.02.1.0X01.16.19. 1.02,1.02.01.16.19.5.2.1.

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR B E L A N J A PEGAWAI

(1.787X60,00)

-

(0,05) -

113,550.000,00

76.950.000,00

(46.600.000,00)

(37.72)

102,225.000.00

55,625-000,00

(48.600.000,00)

(45,59)

21.325,000.00

21.325-000.00

725.000.000,00

725.000.000,00

239.980.000,00

239,980.000,00 Halaman: 4

42


URAIAN

z

1 1.02.1,02-01.16,19.52.2. 1.0X1.02.01.16.21.

BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN KESEHATANANAK,


BERTAMBAH/(KURANG)

REALISASI

Rp.

«

i

DASAR HUKUM

«

7

485,020.000.00

485-020,000,00

25.000.000,00

24.980.000,00

5.100,000,00

5.100.000,00

19.900.000,00

19.880.000,00

75.000.000.00

74.931.600.00

(20.000,00) ... (68.400.00) (0.09)

75.000.000,00

74.931.600,00

(88.400,00)

(20.000,00)

(0,08)

REMAJA DAN USILA 1.02.1-02.01.16-21,5-2.1. 1.02.1.02.01.1621.5.2.2. 1.0X1.02.01.13.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.0X1.02.01.19,06. .

PENINGKATAN PROMOSI DAN

(0,09)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.19,06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

16.900.000.00

16.900.000,00

1.02.1.02.01.19,06.5.2.2.


58.100.000,00

58,031.600.00

100.000.000.00

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000.00

BELANJA PEGAWAI

21.450.000.00

21.450.000,00


78,550.000,00

78.550.000.00

80.000.000,00

80.000.000,00

80.000.DOO.OO

90.000.000,00

1.0X1.02.01.20.

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

(68.400.00)

.

*

M A ^ V A O A1/ A T

1.0X1.0X01.20.03.

1.02.1.02.01.20 03.5.2.1. 1.02.1.02-01.2003.5,2.2. 1.0X1.02.01.21. 1.0X1.02.01.21.01.

UUiU

PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA

PROGRAM PENGEMBANGAN UNGKUNGANSEHAT PENGKAJIAN PENGEMBANGAN UNGKUNGAN SEHAT

Halaman: 5

43

JUMLAH ( R p . ) 1 lOAf AU wn>4LAn

2

1 1.02.^02.0121.01.5^^^^ A M A nf fxA OA m coo 1.02.1.0X01.22.

A no A no nA

oo ntt

I

BELANJA P E G A V W DCI Ahl lA CADAhrO FIAAI lACA DhLANJA d A K A N G UAN J A S A P R O G R A M P E N C E G A H A N OAN PENANGGULANGAN P E N Y A K I T MENULAR DCt A VA kl A U DCkr0c0 k kj k kl n k kl PELAYANAN P E N C E G A H A N DAN PENANGGULANGAN P E N Y A K I T W ^v w F F F 1 W WriP F 0 Ogr W - w F -v'P k i w m

1.02.1.02.01,22.05.5.2.1. 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. iA. uno z . i0. uno z . vnoi . zoo a. 1.02.1.02.01.23.0X

. . B E I A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A PELAYANAN K E S E H A T A N E V A L U A S I DAH P E N G E M B A N G A N

1.02.1.02.01.23.02,5.2.x 1.0X1.02.01.23.07.

Fk ™ p

F F0

'F'

BERTAMBAH 1 (KURANG) n • d * n

REAUSASI

Rp.

*

t

> Il 41011*>

DASAR HUKUM

%

7

36.750.000.00

36,750.000.00

43,250,000,00

43.250,000,00

_

113.930.000.00

113.930.000,00

•

113.930.000,00

113.930.000,00

•

F 1 ro I F l F

MENULAR

w r F^vF0 t * F * •

1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.


11.200.00O.M

11,200.000,00

102.730.000,00

10X730.000.00

275.000.000,00

266.979.500.00

(6.020.500,00)

(2,92)

50.000.0DO.DO

49,662.000,00

(338.000.00)

(0,68)

8 554 000 00

a 554 000 00

41.446-000.00

41.108 000.00

(338.000,00)

(0.82)

25.000.000,00

25.000.000,00

-

- ,

,

.

. . .

— ' • Wfc*F * F

STANDAR PELAYANAN K E S A H T A N B E L A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN iASA PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA D A S A R PELAYANAN K E S E H A T A N

1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.


1,02.1,02.01.23.07,5.2.2.

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

1.0X1.02.01.23.10.

PENGEMBANGAN P U S K E S M A S I S O

1-02.1.02.01.23,10.5.2.x

BELJU-JJA B A F W I G DAN J A S A

1.0X1.02.01.23.10.5.2.3.

B E L A N J A MODAL

UUilil

6.460.000,00

6.460,000.00

.18,540,000,00

18.540.000,00

200.000.000,00

192,317.500,00

(7.682.500,00)

55-000.000,00

48,950.000.00

(5.050.000.00)

(11,00)

145.000.000.00

143.367.500,00

(1.632.500,00)

(1.13) Halaman: 6

44


1 1.02.1.02.01.25.

URAIAN

1 PROGRAM PENGADAAN,


REAUSASI

BERTAMBAH / (KURANG) Rp.

%

( (5.24)

5.383.980.375,00

5.101.889.863,00

(282.090.512,00)

PClfa TTfa A A A A A

ono E . & A n n nn 8u9.939.uU0,uQ

IOC ooc nnn nn\ (OB.ZJS.D00,00)

994.774.000.00

908.539.000,00

(86 235.000.00)

fA C t a \ (8,67) (8,67)

52X795.000,00

488.773000.00

(34.022.000.00)

(8,51)

488.773.000,00

(34 022,000.00)

18-51)

1.060.000.000,00 1.041.165.000,00

(18.835.000,00)

(1.TB)

DASAR HUKUM

7

h 1 1 0 1 0W . 0 0 ^0 0 0 1 MA 0 L i Pri^ri0ri vri 0 mi a a 0 1

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.0X1.02.01.25.01. 1.02.1.02,01-25-01.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.13.

PEMBANGUNAN PUSKESMAS BELANJAMODAL PENINGKATAN PUSKESMAS MEMJADI PUSKESMAS RAWAT INAP

1 02 1 02 01 25 12 5 2 3 1 b Wfa. 1

.Ufa J V

1

522.795.000,00

-faV r I f a . V - f a . V k

1 03 1 fl? fl1 TKTi

PUSKESMAS PEMBATU 1.02.1 0201,25,21.5.23. 1x02.1.02x01-2577x 1 03 1 n?rtlOK T7 K T T 1 -Ufa. 1 ,Ufa.U 1 . f a U i f a ' . V . f a , V . 1 -Ufa. 1 .Vfa-U l.fau.vU«

BELANJAMODAL PEMBANGUNAN P0SKE5DES (DAK) DFU^ A n A A M Al AT VCnnu'TCD A U

1.060.000.000.00

1.041.165.000.00

244.666.375,00

213.879.375.00

(18 835.000.00) ,, <1.'8) (30.787.000.00) (1X58)

244.666.375,00

213.879.375,00

(30.787.000,00)

(1X58)

1 55(1 nnn non nn

1 AAR 555 ARft no

l i h t ^14 K10 nn\

(5 571

(10 800.000.00)

(41.74)

DIAGNOSTIK DAN PENUNJANG MEDIK 1.02.1.02.01.25.30,5.X1.

BEUWJAPEGAWW

1.0X1.02.01.25.30.5.2.2.


1.02.1.0X01.25,30.5.2,3.

BELANJAMODAL

1.02.1.02.01.25.31.

PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN

25-877.000,00

15.077.000,00

11.020.000,00

10.120 000,00

(900.000.00)

.,(fl-17)

1.513.103.000,00

1.421.468.488.00

(91,634.512,00)

(6,06)

B61.74S.000,M

855.489.000,00

(6,256.000,00)

(0,73)

(1,900.000,00)

(11,92)

1.02.1.02.01.25 31.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

14.805.000.00

14.805,000.00

1.02.1.0X01.25.31.5.XX


15.940.000.00

14.040.000,00

Halaman: 7

45

JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING

URAIAN


1

1

)

1.02.1,02,01.25.31.5.2.3, 1,02.1.02.01.25.14. 1 02 1 02 01 25 34 S 2 3 1.0X1.02.01.32. '

1.0X1.0X01.32.0X

BELANJAMODAL REHAB SEOANGmERAT POLINDES BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAHANAK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAH DAN ANAK

1 07 1 fl7 ni 32 03 5 2 1 1 02 1 n3 ni 32 03 fi 2 2

1.09.1.0X01.16.06. 1091,02 01.16 06.5.2 3.

REAUSASI

Rp.

4

s

DASARHUKUM

%

7

831-000.000.00

826,644.000.00

(4.356 000,00) .... (0..52)

150.000.000,00

147.379,000,00

(2.621.000,00)

150.000.000.00

147.379.000,00

50.000.000,00

49.875.000,00

(2 621.000.00) ....!'.-75) (125.000,00)

MA

ta£Y

(1.75)

(0,25) 50.000.000.00

49.875.000.00

(125.000,00) (0.25)

6.000.000,00 AA nnn nnn no

fc #%0qfc 0q0qfc ••• xq

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN. PENGGUNAAN PAN PEMANFAATAN TANAH

350.000.000,00

8.000.000,00 43 B7fi nnn nn 73.500.000.00

PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH

350.000.000,00

73.500.000.00

350,000 000.00

73 500.000.00

(276 500.000.00)

(79,00)

62,773 827.448,00 51.375.470.641.80

ri.398.358.906.20)

(2.65)

REt AU 1A RARANG DAN IA.CA

1 . U X .1- U X . U 1 . r i X . U X . r i . X . X .

1.09.1.02.01.16.


BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

I 1 fa 3 . U l A i p l A J J

tn 2fl\

(276.500.000,00)

(79.00)

(276.500.000,00)

(79.00)

SURPLUSflDEFISm (48.707,472.760,00) :47.25X769.041.801 1.454.703.718,20

DDX]

Halaman: 8

46

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.02.1.02.02.

KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUU DAERAH JUMLAH t R p . )

KODE REKENING

1.02.1.02.0X00.00.4. 1.02.1.0X0X00.00.4.1. 1.02.1-02.02.00.00.4.1,4.

URAIAN


1

}

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Pendapatan Asd Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN

1.02.1.0X02.00.00.5. 1.0X1.02.0X00.00.5.1. 1,0X1-02.02,00.00.5.1.1.

tlu4J 7

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI


REAUSASI

• 4

Rp.

%

i

t

DASAR HUKUM

7

23.771.200.000,00 24.287.530.505.14

516.330.505.14

XI7

23.771.200.000,00 24.287.530.505,14

516.330.505,14

xir

23.771.200.000,00 24 287.530.505.14

518,330.505.14

2,17 Berdasarltan Peitub Nomor 27 ,B Tahun 2012, Tanlang Tarif Pelayanan Kesehatan

516,330.505,14

X17

23.771.200.000.00 24.287.530,505.14 44.589.320.795,00 43.161.248.992,54

(1.528.073.802,46) . . . . ( ' ' « )

13967.224.595,00 13.869.431.015,80

(97.793.679.20) . . !''..70)

13,967.224.595.00 13.869.431 015,80

(97,793,579.20)

(0,70) Bertasarkan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Perubahan keempat belas alas Peraturan Pemennlah Nomor 7Tahun 1977tenlang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil Halaman; 1

47


URAIAN

1

1


REAUSASI

) 4fc

1 no A 07 07 nn nn fi 3

fcfcfc

nfcfc

BERTAMBAH / IKURAMG) Rp.

4 fcfcfc

fcfc

fcfc fcfc * fc * fc fc fc fc fc 0

I 40

Xfcfc

fcfcfc

fcfcfc

— —

30.722.096.200,00 23.291.615.978,74 (1.430.280.223,26) 2.166.450.000.00 2.166.449.475,75 (524.25)

1 n f 4 n ? 07 I K

%

DASARHUKUM

t

7

(4,66)

MASYARAKAT 1.0X1.02.0X16.0X 1.02.1.02.02.16.02.52-2. 1.0X1.G2.0X1S.18: 1.02.1.02.02.16.16:5 2.1. 1.02.1.02.0X16,16:5.2.2. 1.DX1.02.D2.28.

1.0X1.0X0X26.18.

PEMEUHARAAN DAH PEMUUHAN KESEHATAN BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT BELANJA PEGAWAI BEIANJABAR^ PROGRAM PENGADAAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKTT/RUMAH SAKIT JIWArtLUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT

1 f\T 4 f i t f i t t R flfl F t t

1.02.1.02.02.27.04.

3 7

1.726.449.475,75

(524,25)

1.726.450.000,00

1.726,449.475.75

(524,25)

440.000.000,00

440.000.000,00

279.000.000,00

279,000.000,00

161,000.000.00

161.000-000,00

1.004.410.000.00

963.440.500,00

(20.969.500,00)

(X09)

1.004.410.000,00

983.440.500,00

(20.969.500,00)

(2,09)

1.004.410.000,00

983.440.500,00

(20.969.500,00}

(2,09)

PROGRAM PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKJT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

64.166.600.00

8X013.150,00

(2.153.450,00)

(XS6)

PEMEUHARAAN RLTTIN/BERKALA RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (\7V1P, VIP, KELAS i.n,m)

84.166.600,00

8X013.150.00

(XI 53.450,00)

(2,56)

1 riUfa. 1 -Ufa, Ufa. faO. 10 - 3 -fa-<3.

1.0X1.02.02.27.

1.726.450.000,00

Halaman: 2

48


KODE REKENING

ANGGARAN CPTP1

1.0X1.02.02.28.

REAUSASI

AU

Rp.

%

DASAR HUKUM

PERUBAHAN

' 1.02.1.02.02.27.04.5 2.2.

BERTAMBAH KKURANG)

1

•

4

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM KEMITRAAN

84.166.600,00

82.013,150,00

229.500.000,00

166.875.000,00

•4 tan m

tafd

7

(2.153.450,00) ... (2.56) (62.625.000,00)

(27,29)

KESEHATAN 1.0X1.0X0X28.05. 1.0X1.0X0X28.05.5.2.2. • 1 0X1 02 02 3X e -ta MO « vtafcvWfcvta

W

1.02.1.02.0X33.01. _ ,

PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEOIS BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN

1,02.1.02.02.33.01.5.x 1,

BELANJA PEGAWAI

1,0X1.02.0X33 01,5.X2,


1.0X1.0X0X33.01.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.02.1.02.02.SJ-02.5,2.3. 1.0X1.02.0X33.03. 1,0X1 02.02.33 03,5.2.3.

tata

t t O KFV\

dVÂ

Art

fafa9- buu. Uw.uu TT t t T E £ Q A A A A A

t t

T T 1 t A A AAA AA

8 585 875 500 00

PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT BELANJAMODAL PENGADAAN AMBULANCEmOBIL JENAZAH BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

tC

Btaf

n n n n n n m*Y

(6X625.000,00)

4 CB

tey

ftOt

D7C

A A A A A

A t t OCA

tt

C C C AJC4 C A A A A

H

(27,29)

C f E fW\n r\n\

ynfc n n \

(62.625.000,00)

(27X9) (4.94)

OAM E f l 3AO ftAX

14 OnB 4AB OOO fHt

(1.206.149.399,01)

•

(5,07)

6 511 631 371 00

(74 244 129 00)

(0 86)

12.719.523.709,00 12.268.643-699.62

(450 879.809.08)

(3.54)

ta

Fta^ * * 1fcfc

\W,WWJ

2.465.800.791.00

1.784.776.330,07

(681.024.460,93)

(27,62)

X651.70X60a,DO

2.587.974.750,00

(63.727.850,00)

(2,40)

2.651,702.600,00

2.587,974,750,00

(63.727,850,00)

(2.40)

814.667.000.00

740.011.500,00

(74.655.600,00)

(9,16)

814 667,000,00

740,011.500,00

(74.655,500.00)

(9,16)

44.689.320,795,00 43-161.246.992,54

(1-528.073.803.461

(3.42)

2-044-404.307,60

(9,77)

SURPLUS/IDEFISm (20.918.120.795,00) '18.873.716.487,40)

Onaa

m n

n n n n n

166-675F000,00

n .344.531.749,01)

fc"F*tafW-q*T

1.CX1.02.0X33.0X

n AAta

229-D09-C'DD,DO

nalaman-.S

49

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

1.03.1.03.01.

PEKERJAAN UMUU - DINAS BINA MARGA JUMLAH ( R p . )

KOOE REKENING

URAIAN

I

1

1.03.1.03.01.OO.0O.4. 1.03.1.03.01.00.00.4.1. 1.03.1.03,01-00 00,4.1 2-

PENDAPATAN DAERAH

1.03.1.03.01.00.00.5.1. 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.

U U U

01.445.000,00

REAUSASI

4

148.582.900,00

Rp.

!

87.137.900,00

%

s

DASAR HUKUM

7

141,81

Pendapatan Asli Daerah

61.445.000,00

148.582.900,00

87.137.900.00

141,81


61.445.000,00

143.582.900,00

87.137.900.00

141,81 Berdasarkan Perda No 27 Tahun 2011, Tentang Pemakaian Retribusi Daerah

61.445.000.00

148-582.900,00

87.137.900.00

141,81

43.361.562.696.00 43.859.548.684,20

(423.014.011,80)

(fl.98)

JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.01.OO.0O.S.


BERTAMBAH/fKURANGJ

BELANJA DAERAH BELAHJATtDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

3.903.373.696,00

3.795.084.678,20

(106.189.019,80)

3.903 273.696,00

3.795.084.676.20

(108.189.019,80)

(2.77) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012,tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil Halaman: 1

50

JUMLAH ( R p . ) vnr\c

Dcvchiixr^

1

1DA

1k

U

URAIAN

1 1.03.1.03.01.00.00.5.2. 1.C3.1.03.01.01. 1.03.1.03.01.01.19.


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

• * 0 0 0 0 #• k ll • • 0 X A 0 0

REAUSASI

4

2

BELANJA LANGSUNG


39.379.289.000,00 39.064.464.008,00

Rp.

%

DASAR HUKUM

s

6

7

(314.824.992,00)

(0,80)

1.056.100.000,00

1.012.092.608,00

(44.007.39X00)

(4,17)

1.056.100.000,00

1.012.092.608,00

(44.007.392,00)

(4.17) .(6.97)

1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

431.242.000.00

401.173,500,00

(30.068,500,00)

1.03.1.03.01.01.19.5.2-2.

BELANJABARANG DAN JASA

512.842-000,00

499.137.108,00

(13.704.892,00)

(2,67)

1.03.1.03-01.01.19.5.2.3.

BELANJAMODAL

112.016.000,00

111.782-000.00

(234.000,00)

(0.21)

150.191.000,00

149 642 (inn nn

(f-ic nnn nnt

(0,43)

1.03.1.03.01.03. 1.03.1.03.01.02.03. 1.03.1.03,01.02.03.5.2.3. 1.03.1.03.01.02.05.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL PENGADAAN KENDARAAN

100.000.000,00

99-351.000.00

(649.000.00)

(0,65)

100.000-000,00

^ 99.351.000.00

(649,000,00)

(0,65)

50.191.000,00

50.191.000,00

• (9 021

DINAS/OPERASIONAL 1.03.1.03,01.02.05.5.2.3. 1.03.1.03.01.15. 1.03.1.03.01.15.03. 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. 1.03.1.03.01.15.05. 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 1.03.1.03.01.18.

• BELANJAMODAL PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN OAN JEMBATAN PEMBANGUNANJALAN BELANJAMODAL PEMBANGUNAN JEMBATAN BELANJAMODAL PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAH JEMBATAN

so 191 000 00

50 191 000 00

968.232.000,00

880.941 000 00

(87 291 OOO OO)

taFFVkkk **bWtapW

0 V « kfcta4 ktatataptaU J

V V ' 1ta4 + W

FvY*

\0,XIBi

244.756.000,00

244.662.500,00

(93.500,00)

244.756.000,00

244.662.500,00

(93.500,00)

(0,04)

723.476.000,00

636.278.500.00

(87.197.500,00)

(12,05)

723-476.000,00

636.278.500,00

21.503.203.200,00 21.390.481.600,00

(0,04)

(87.197.5(>0,00} ; (1X05) (112.731.700,00)

(0,52)

Halaman: 2

52


URAIAN

1

1

1.O3.1.03.01.23.14. 0000 0

fcfc

00 0 00fc 0 0 fc fc 0

1 kU J-U1

REAUSASI

> 1 • ta A 1 A T

176.500.000,00

176.373.200,00

Rp.

DASAR HUKUM

•A

fi

i

7

(126.800,00)

(0,07)

A ta

RUTIN ALAT-ALAT BERAT 00

I 0 0i 10

flâ

bfc 0 . 0 1 0 0

16.512 000,00

16.492,000,00

(20.000.00)

(0,12)

159.988.000,00

.159.881 200.00

(106.800.00)

(0.07)

4.529.653,000,00

4.S23.470.3OO.M

(8.182.700,00)

(0,14)

14 AM4 Tnn rtrtk

(0,19)

6ELANJA PEGAWAI

1 -03b 1 -03-01 -23-14-5-2-1 4 no 4 fit f\4 Tt 4A KT 0 1 -UJ.

itaiKi


4

REHABIUTASI / PEMEUHARAAN m

0


•

'

-

-fa Jl 1 4 r b - f a r f a .

1.0X1.03.01.24.

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN fcl^0

10fc

0 0 0 A A AO OA m A I 0 A AAI

10^404. 0 00 0

1.03.1.03.01.24.10.5.2.1

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA R EH A BILITA S1/PE M EUHA RA A N r \ fan n D Ifai• n qj M r w •••fafailiL^\r71 M JARINGAN IRIGASI BELANJA PEGAWAI

1 03 1 0301 24 1 0 5 2 2


• •0000ri i -qvlW-V 4 -fc F - ifc• Yr-^V r0. •

•W^vfcW fc FYfc • X 0 * —0 qr fc F .ifc

1 031 03 01 24 10

• .UiJk •iWiV 1 .fatal 1 Ux

1.O3.1.O3.01.24X7.

1.03.1.03.01-2A27 5.2.3. 1.03.1.03.01.2429. 1.03.1-03.01.24.29.5.2.2. 1.D3.1.03.01.24XO. 1.03.1.03,01.24.30.5.2.2. 1.03.1.03.01.28. 1.03.1.03.01.28.03. 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.

7cn fifirt n/in f\t\

fa4.700.DUUpUU ta * ta£ A E n n r ^ t a 24.75o.500>00 TOtm OtO nrtft Art T t t TOQ Brtrt IVI /faJ- / 99.00U,UU ^ FTQ fict nhh nh t RTft t 4 t AM fWV

000fc* q0# *q0F ^

REHABILITASl/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

1

INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI -

UPDATING KONDISI DAERAH IRIGASI BEUWJA BAfV^^ PROGRAM PENGENDAUAN BANJIR REHABIUTASI/PEMELIHARAAN BANTARAH DAH TANGGUL SUNGAl BELANJAMODAL

tn

cnn

fsn\

(9-500,00) t4 rtrtx 11.4Ato Jfa. trtrt faUU. /t 4 i n n/irt f\ti\

(0,04) Its

OfiS

(0.20) Its fSQS

(•,09)

BELANJAMODAL

BELANJA B A I W J G D ^

tajQ ceo wUaDll trwi fWi / 45.930.

fi7Q

nnn nn

R7ft TAt nnn nn

It nnn nn\ |q>.A4f\ ta lu.umjiUUj

rn fA\

50.000.000,00

48.669.000,00

(1.331.000,00)

(2,66)

50.000.000.00

48.669.000.00

(1.331.000,00)

. .(2.66)

50.000.000,00

60.000.000.00

50.000.000.00

50.000.000.00

290.000.000,00

264.198.000,00

(25.802.000,00)

(8.90)

100.000.000,00

98.86X500,00

(1.137.500,00)

(1,14)

100.000.000.00

98.862.500.00

(1.137.500,00)

(1.14) Halaman: 4

53

«

JUMLAH ( R p . )

ta

Ufv-imq

«

4 no 4

McNGcnUALIKAN BANJIR rAUA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN fc— # 4 ^mO q» 4 • 1 9 ' * F F Ftai q * 4 F 0 FF F * 4 1 4 q 0 0 * q 4 F BADAN-BAOAN SUNGAl fc*F—FF0niF

1 Q3 1 03 01 28 06 5 2 3 ta

PcMBcNTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAASUMBER DAYA AIR (PSDA)

t 03 1 03 01 23 1 2 5 2 1 1 03 1 03 01 28 12S.2 2 40 - 4 ^0 -ta-

•

F0^vfcV ta F400 F F

ri0F


1 - W - 1 4 t a t a - t a • - tata*

1.03.1.03.01.30.0X

fc 1.03.1,03.01.30.02.5.2.3. 1.03.1.03.01.30.08. 1.03.1-03 01.30.08 5 2,2-

PROGRAM PEMBANGUNAN • 4 q qfc Ffc 1 q0fc PFI F ^ H F P 1 %0

i F FtariJ 4 F^^ I F

INFRASTRUKTUR PERDESAAAN PEMBANGUNAN JALAN OAN JEMBATAN PEROESAAN BELANJAMODAL MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJABARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA

Rn

•

4

t

7

t

125.335.500,00

(24.664.600,00)

(18,44)

150 000.000.00

125.335.500,00

(24.664.500,00)

(«..**)

X fc fc fcfc fcfcfc — fc

40.000.000,00

40.000.000.00

44 4f n

4f n

nnn

•

nn

6,750.000,00

f\f\n

44 4f 4

nn

nnn

nn

33.250.000,00 33.250.000,00 10 64S409 SOO 00 10 COT a03 Don nn 1 V A V 4 4 0 - 4 V takD ta v . %r V

1 U .V

U

• pta V

ifc I V

U

V1V

nft hhA nnn titn

w

(n f Kl |U,0S|

10.605.409.800.00 10.567.423.000,00

(37.986X00,00)

(0.36)

10,605.409 800,00 10.567,423,000.00

(37.986.800,00)

(0,36)

(20.000,00)

(0.05)

40.000.000,00

39.980.000,00

40.000,000,00

39 980.000.00

(20.000,00)

(0,05)

43.282.563.696,00 42.859.548.684,20

(423.014,011,80)

(0,98)

510.151,911.80

(1.18)

SURPLUS/IDEFiSm (43.221.117.696,001 :42.710.9$5.784,201

SIPKC

U A o A n nUKUm

v.

1S0.OOO.000.0O

B

F* ta

-

1 03 1 03 01 30 *

k lri—V

b

BELANJA PEGAWAJ

1 rq* X0• 1 • 1040 JtaV •fcq0| i ^m m q0- ^ r i J q0q0- ta ta - ^ V -

FFF 1004—4 4 0 q ^ F0 I F 4 ^ * ^ 1

BELANJA MODAL

• 4 fc*0B I •004*- 40 • B ^ W l W q * mOa • fc A t a 4 A ^ m 4 t


J

I

• I C — I ^ C U n A • I V A h l B A U HQ QA f4 A

nf n 4 f s nB 1.D3.1.03.U1.ZB.UB. 4


Halaman: 5

54

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN t A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N T A H U N A N G G A R A N 2012


: :

1.03. 1.03.02

PEKERJAAN UMUU - DINAS CIPTA KARYA. TATA RUANG DAN KEBERSIHAN JUMLAH (Rp.)

KODE REKENING

URAIAN


1

1

1

1.0X1.03.0XOO.D0.4. 1.03.1.03.02.00.00.4.1. 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.

PENDAPATAN DAERAH

1.D3.1.03.C2.00.00.S.1. 1.03.1.03.02,00.00.5.1,1.

tlUiail

REAUSASI

Rp.

%

*

i

t

43.000.000,00

43.000.000,00


43.000.000,00

43.000.000.00


43.000.000.00

43.000-000.00

43.000.000.00

43.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.02.00.00.S.

BERTAMBAH 1 [KURANG)

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAVMt

DASAR HUKUM

7

Berdasarkan Perda Nonipr24 Tahun 2011, Tentarrg Retribusi Pelayanan Pers a mpah a n/Kebersi h an (997.026.187.40(

,,, P.821

4.64X536.478,00

4.484.529.573.60

(58.006.904,40)

(1.28)

4 542.536.478.00

4.484.529,573.60

(58.006.904,40)

(1.28) Berdasarkan PP No. ISTahun 2012,tentarrgPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

26.030.76X753,00 25.093.730.566.60

Halaman: 1

35


URAIAN

1

1 t.01.1.03.02.00.00,5.2. 1.03.1.03.02.01.

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN 1


REAUSASI

Rp.

%

4

I

«

21.633.226.275.00 20.599.306.932.00

DASAR HUKUM

7

(939.019.263,00)

1.36D.9D0.0D0.00

1.342.954.692.00

(17.945.308,00)

11.32}

1.360.900.000,00

1.34X954.692.00

(17.945.308,00)

(1,32)

(2.187.000.00)

(0.77)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03.1.03.02.01.19. 1.03.1.03.02.01.19.5,2.1.

BELANJA PEGAWM

285.501.000.00

283-314.000,00

1.03.1.03-02.01.19.5 2.2.


928.699.000.00

913 990,692,00

1.03.1.03.02.01.19.5,2.3.

BELANJAMODAL

146.700.000.00

145.650.000,00

4.364.899.205,00

4.170.892.250,00

(194.006.955,00)

R44)

3.489.899.205,00

3.314,033.000,00

(175.866.205,00)

(5.04)

3.489.899.205,00

3.314.033.000,00

(175.866.205,00) ...(5.04)

625.000.000,00

620.771.000,00

15649,000.00

14.324.000,00

6.851.000,00

6.144.000,00

(707.000,00)

(10.32)

1.0X1.03.02.02 1.0X1.03.02,02.03. 1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. 1.03.1.03.02.02.4X

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL REHABIUTASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.02.42.5,2.2.


(14.708.308,00) .. (1-58) (1.050.000,00) (0.72)

(4.229.000,00)

(1.325.000,00) ....(M7)

.BELANJAMODAL

OTX500.000.00

600.303.000.00

(2.197.000.00)

(0.36)

1.03.1.03.0X0X46.

PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA

100.000.000,00

98.742.000,00

(1.258.000,00)

(1.26)

100.000.000,00

98.74X000,00

(1.258.000,00) ... ('.26)

150.000.000.00

137.346.250,00

(1X65X750,00)

(8.44)

150.000.000.00

137,346-250.00

(12,653.750,00)

(8.44)

1.03.1.03.0X0X47. 1.03.1.03.0XOX47.f2X

LfUld

BELANJAMODAL PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL

...

(0.68)

1.03.1.03.02.02.42,5,2.3.

1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.

r


Halaman: 2

56

-

JUMLAH

*

URAIAN

KODE REKENING

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN f C I

1.03.1.03.02.06.01.

1.03.1.03.02.06 01.5.2.1. t t\t 1 rit no nR rr% KO o 1

ni

1

REAUSASI

1.03.1.03.02.16.07.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN V U c C D A M W U T iT lOAn C A D Rnc/î-i^nî P A t K A ^ l ^ Ii n t wl nA Hunn ir\n KINERJA SKPD BELANJA PEGAWM

24.911.000,00

25.000.000,00

24.911.000,00

(89.000,00)

(0,36)

(4.000.00)

(0,05)

fcfcfc

fcfc

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG BELANJAMODAL PEMEUHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE KOTA BELANJA RE GAVUM BELANJABARANG DAN JASA

1.03.1.03.02.16.12,5.XX 1.03.1.03.02.16.13. 1.03.1.03,02.16-13,5,2.1.

fc •

8.625.000.00

1 1 f Q

1.03.1.03.02.18.07.5,2.2.

1.03.1.03.02.16.12,5.2.1.

(0.36)

25.000.000,00

fcfcfc

1R f 7fi nnn nn

1.03.1.03.02.16.07.5.2.1.

1.03.1.03.02.16.1 X

%

1 (89.000,00)

^ »

nf9 nnn nn

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORGNG

1.03.1.03 02.16.03,5.2 3.

*

Rp-

fcfcfc

fcfcfc

fcfc

t

OASAR HUKUM

7

1A M f l A M

h^ no ift

1.03.1.03.02.16.0X

BERTAMBAH/{KURANG)

J

i

1 1.03.1.03.02.06.


Rp.)

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI B E I J W i A PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA NORMAUSASI SALURAN DRAINASE BELANJA PEGAWA)

170.000.000,00

1

8.621.000.00 ft 7Qn nnn nn

1 mo 911 litn nn

two^ n T q r q fc0F\

(85 000.00)

(0,52)

4fcfcfcfcfcfcfcfcfcfck

J . I U 9 . X 11.13U.UU

(29,820,850.00)

(2.62)

167.306.950,00

(2 693 050 00)

11 58)

' V ta ta-V ta V

V/

170.000.000.00

167.306.950,00

(2.693.050.00)

(1.58)

769.032.000,00

760X04.800,00

(8.827X00,00)

(1,1 S)

10.950.000,00

10.950.000,00

758.08X000,00

749-254.800,00

(8.827.200,00)

100.000.000,00

82.905.500,00

(17.094.500,00)

26,956.000,00

26.687,000,00

(17,09)

73.044.000,00

56-218.500,00

|269.000,pO) ....('•00) (16,825-600.00) (23,03)

100.000.000,00

98.793.900,00

(1X08.100,00) ... ('•*'>

3.104.000,00

3.104.000.00 Halaman: 3

/•

57


URAIAN


1

I

I

1.03.1.03.02.15.13.5.2,2. 1.03.1.03.02.24.

1.03.1.03.0X24X5. 1.03.1.03.0X24.25.5.2.3. 1.03.1.03.02.27. • k

L

1.03.1.03.02X7.11. 1.03.1.03.02.27,11.5.2.3. 1.03.1.03.0X28. 1.03.1.03.02X8.07. 1,03.1.03.02.28.07.5.2,1. 1.03.1.03.0X2a.07.5.XX 1.03.1.03.02.29.

1.03.1.03-02.29.01. 1.03.1.03.02.29.01.5.2.1.

BELANJA SARANG DAN JASA 0000 * H Bm 00 0 0 * 00

I 00

0 00 0 0 i * 0 0 0 1 F 0 0 0 0

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN • q r t ' " ^ te^ql" W " r \ I H I V rtellvv%8r\^^ 1* LAINNYA PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA BELANJA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH BELANJAMODAL PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KAU w te** ffcteFVWi^t> F V V H *v^R U r\^0te| BELANJA PEGAVtlAI BELANJA BARANQ DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BELANJA PEGAWAI

BERTAMBAH t (KURANG)

REAUSASI

Rp.

•

s

DASAR HUKUM

<

T

96.896.000,00

95.689 900,00

350.000.000,00

346.432.200,00

(3.S67.8O0.00)

(1.021

350.000.000,00

346.43X200,00

(3.557.800,00)

(1,02)

350.000.000,00

346 432 200 00

/3 567 800 001

1.345.983.200.00

(154.016.800.00)

(10.27)

M U

(10.27)

1 Kfifi tkfili finn f\ti

1fioflDQfl onn DO 1 lAR P R I 7fln nn • .ri**ri.90J.XVU,UU 1 500 000 000 00 • qvw\0. w t a . q#wq* p w w

1 345 983 200 00

75 000 oon 00

Jta. iVV-vUVtVU

75.000.000.00

74.106.500,00

(1.206.100,00) ....(1.24)

IliA

flAfl

MS4 016 BOO D0>

M

(121

MO 271 S.*^'l fA A0\

(893.500.00)

(1.19)

,1,350.000.00

1.350.000,00

73.650,000,00

72.756,500,00

(893.500,00)

('•21)

4.974.481.495.00

4.739.SS4.8S0.00

(234.928.645.00)

(4.72)

200.000.000,00

193.201.100,00

(1.798.900,00)

(0.90)

1.050.000,00

1,050.000,00 Halaman: 4

58

JUMUH (Rp.) KODE REKENING

1 1,03.1.03.02.2X01.5.2^^^^ 1.03.1.03.02.29.07.

URAIAN

1

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN J


REAUSASI

4

Rp.

DASAR HUKUM

%

s

(

J


198.950-000,00

197.151-100.00

(1.798.900.00)

(0,90)

PEMEUHARAAN RUTIN TAMAN

315.000.000,00

311.718.850.00

(3.281.150,00)

(1.04)

9.225.000,00

9.025.000.00

260.775.000.00

258.764.850.00

KOTA DAN JALUR HIJAU 1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.

B E U N J A PEGAWAI

1.03.1.03.02.29.07.5,2-2.


1.03.1.03.02.29.07.5-2.3.

BELANJAMODAL

1.O3.1.O3.02.29.O8.

PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN KOTA DAN JALUR HIJAU

(200.000,00) ... (2.17) (2.010.150.00) (0,77)

45.000.000,00

43.929-000.00

(1.071.000,00)

. .(2.38)

468.481.495,00

462.990.000.00

(5.491.495,00)

(1.17)

1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

11.225.000,00

11.225.000,00

fc

fc

1.03.1.03.02,29.08,5,2,2.

B E U y j M B/WU4G DAN JASA

77.256.495,00

"75.785.000,00

(1.471.495,00)

(1.90)

380.000.000,00

375.980.000,00

(4.020.000.00)

(1.06)

225.000.000,00

223.180.900,00

(1X19.100,00)

(0,81)

(1.819.100.00) . (9.087.150,00)

(0.M) (0X2)

1.03.1.03.02.29.08.5.2.3. 1.03.1.03.02.29.09.

BELANJAMODAL PEMEUHARAAN RUTIN PENERAHGAN J A U N UMUM (PJU)

1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

1.03.1.03.02.29.09.5.2.2. 1.03.1.03.02.29.11. 1.03.1.03.02.29.11.5.2.3. 1.03.1.03.0X29.1 X 1.03.1.03.02.29.13.5.2.3. 1.03.1.03.02.29.14. 1.03.1.03.02.29.14.5.2.3. 1.03.1.0X02.29.15. EmaO

7.725.000.00

7.725,000,00


217.275.000.00

215.455.000,00

PEMBANGUNAN PENERAHGAN J A U N UMUM (PJU)

1.106.000.000,00

1.096.91X850,00

BELANJAMODAL PEMBANGUNAN TUGU BATAS BELANJAMODAL PENGADAAN TANAH UNTUK TUGU BATAS KOTA BELANJAMODAL PEMBANGUNAN GREEN HOUSE

f W|Wfcf

1.106.000.000,00

1.096.912-850,00

(9.087.150,00)

300.000.000.00

290.227.400,00

(9.772.600,00)

(X26)

300.000.000,00

290.227.400,00

(9.772.600,00)

(3.26)

30.000.000,00

19.000.000,00

(11.000.000,00)

(35,67)

30.000.000.00

19.000 000,00

(11.0DO.OOO.OO)

(36,67)

50.000.000,00

49.751.450,00

(0,82)

(248.550,00) .. ,("•58) Halaman: 5

59

JUMLAH I R p . ) KOOE REKENING

URAIAN

1

I

1.03.1.03.02.29.15 5 2.3. 1 03 1 03 02 29 18. • - w ta' e X w

• w^Hv^vtaxiwk

PENGEMBANGAN KAWASAN PEDAGANG KAKI UMA (PKL) BELANJAMODAL

BELANJA PEGAWAJ

1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.


1.03.1.03.02.29.18."

PENGADAAN SEMEN ( P C )

1.03.1.03.02,29.18.5.2-1.

BELANMPEGAWN

1 nt 1 nt no on

DCI_nnJi/i D / v t / i r i u UrMt

n t i fit

nt

iRKOo

t n

1 kU Ok 1 kU A-vA.

kJU.

1 03 1 03 02 30 03*

DDnf^DAU DCUnAUf^MUAU r K k / l j K A W rt™itJANljUrlArl

INFRASTRUKTUR PERDESAAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN V

1.O3.1.O3.02.3O.03.5.2.3. 1.03.1.03.0X30.08.

kV 1 F*r0* F 0fc0* * F*0* 0 0 * * 0 1 0 * 0 1 0 * 0 maw^m M

PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAAN BELANJA MODAL MONITORING EVALUASI DAH PELAPORAN

Rp.

4

s

nn 4y./Pl,43U.UU AQ

7C4 Acn

99.265.000,00 99.265.000,00 149i153.10gjD0

OfaO-UUU,UU

(735.000.00)

(0.74)

(735,000,00)

. (0.74)

AB*B n n n nnv

(346-900,00]

3fa3.UUU.UU

ffljA onn nn\ (OtOiSnJUkUUJ

2.030.000.000,00

1.839.154.200,00

(190.845.800,00)

27.307.000,00

27.239.000.00

(68,000,00)

(0.25)

2.002.693.000,00

1.811.915.200.00

(190.777.800.00)

(9.53)

6.131.413.575,00

5.900.613.900,00

(230.799.675,00)

(3.76)

Tfa-9fa4-410-dUU,UU Q t J J i A cful n n

f t A A Q A T l i T C A/11

(8,61)

t

i t i J i t CTC

nfi

d.l i>l*414<9f 9,UI/

7

(0.56)

1 J1 A0 .OfaO-1 BTR irtrt rvi 1 (Al.lJU

3.131.413.575,00

2.924.416.500,00

250.000.000.00

241.571.600,00

(faUa.a kl / .0 / a,OU f

(0,57)

(206.997.075,00) ....(5-6') (8.426.400,00) (3.37)

81.075.000.00

90.901.000,00

1.03.1.03.02.30.08.5,2-2.


95.225.CXX),00

95.032.600,00

1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.

BELANJA MODAL

63,700,000,00

55.638.000,00

(8.062.000,00)

X750.000.DOO,00

2.734.625.800,00

(16.374.200,00)

llUiU

« (0.50)

BELANJA PEGAWIU

PENINGKATAN JALAN UNGKUNGAN

DASAR HUKUM

(248.550.00)

1.03.1.03.02.30.08.5 2.1.

1.C3.1.03.0X30.11. V

100.000.000.00 4cn nnn nnn nn

PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1.03.1.03.02 29.17.5 2.1.

4

100.000.000,00


REAUSASI

— J

cf\ r w i fw\ w .uuu. uuu, nn uu

BELANJA MODAL

1.03.1.03.02.29.16.5.2.3. 1.03.1.03.0X29.17.

ANGGARAN SETELAH

(174,000,00) ... (".'9) (192.400,00) (0.20) (12.66)

Halaman: 6

60

JUMLAH 4

UrkAIAra

SETELAH PERUBAHAN 1

1.03.1.03,02.30.11 5.2.3,

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.04.1.03,0X15.1 X

PENYUSUNAN RAPERDA BANGUNAN GEDUNG

X XK M X X-bX fcjF X fc X fc fc Xri X

W\

1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

X XX X X XL bri fcX0 X fc X Pk fc pX blX

fci M •

1.04.1.03.02.15.12.5 2 2. 1.04.1.03.02.16. 1.04.1.03.02.16.01.

I

•

A 0 I I fc fcq^— Byfc1 A # A A fci

A

Rp.

%

«

s

1

A • fc I

U A o A K nUIVUm

7

2.750 OOO.OOO.OO

2.734,625,800,00

(15.374,200,00)

50.000.000,00

46.000.000,00

(4.000.000,00)

(8,00)

50.000.000,00

46.000.000,00

(4.000.000,00)

(8.00)

fc ta fc fc J0 PKi0i0 i k ifc

15.140.000,00

14,790.000,00

(350.000,00)

I • r* •

t fc Affcrt A A A A A

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

34.860.000.00 1.176.250.000,00

31.210.000.00 1.156.534.650,00

SO.COO.000,00

' 49.632.450,00

(367.550,00)

12 420 000 00

12 186 000 00 J ? faflt nnn nn

(234.000,00) mo CCA AA\ (133.550,00) (7.515.000,00)

26,380,000.00

(T.mooo.oq) ....(22,14)

fcAiifc

fctfcna


REAUSASI

]

BELANJAMODAL

1.04.1.03.0X15.

Rp.)

KOOROINASI PENGAWASAN DAN

-

'

Afc

*fcfcA i 0 A * 0 j r i A

(3.650.000,00) ..(10.4.7) (19.715.350,00) (1.68) (0.74)

fcq fc 1 Bm fc 1 pri fc X IfcfcI fcri^—I fc I * #0 A A 1 fc fc fc i

PENGENDALIAN PELAKSANAAN n CD Hjn r\—Ik 1 c i q m i i u

1 04 1 03 02 16 01 5 2 1

PEMBANGUNAN PERUMAHAN BELANJA PEGAWAI

J fa. 1 W n v V V | V W

1 04 1 0302 1S01 5 2 2


• kV t -

fcW^ktatakk

I kW - V f a -

' V - V <-ta't'fa-

i n j i h^ • ? 1A fli

37 580000 00

0 fc*r f l W 01 0 0 * fc** F F 0P*0ri*k 0

37 446 450 00 0F* Fta^Tk*. taq*0*_0*k*

*fc

A Av

(1,88) (0.36) (15.03)

KUAUTAS UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.04.1.03.02.16.03.5.2.1. 1.04.1.03-02,16.03.5.2.2, 1.04.1.03.0X16.04.

BELANJA PEGAWAI

33.880.000.00


16.120.000,00

16.105,000.00

(15.000,00)

(0,09)

PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO PENCEMARAN UNGKUNGAN

851X50.000,00

845.254.600.00

(5.995.400,00)

(0,70)

1.04.1.03.02.16.04-5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

229.125.000,00

224-685.000,00

(4.440.000,00)

(1.94)

1.04.1.03,02.16.04.5.2.2.


522.125.000,00

520,813.600,00

(1.311.400,00)

(0.25)

1.04.1.03.02.16.04.5.2-3.

BELANJAMODAL

100.000.000,00

99.756.000,00

{244.000.00)

(0,24)

EliXIS

HaJaman: 7

61

JUMLAH ( Rp.) 4

KOOE REKENING

URAIAN

9 fcri* V* xfc m m moo q ^m o ooo o ^m

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN i

1

1 041 03 QZ16 11


REAUSASI

DASAR HUKUM

Rp.

^mO 0 0* matÔO 1*q • 9

7

1 '

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT {PNPM)PERKOTAAN

75 000 000 00 9 takta W 0P-tatatap W ta

70 070 OOO 00 W Wq W I W x W WtaJ0# W

14 930 000 001

16 571

0 ^ •tatata-tatataptataJ

1.04.1.03.02.16.11.5.X1.

BEL7WJA PEGAWAI

37.950.000.00

37.920.000,00

(30.000,00)

(0,08)

1.04.1.03 02.16.11.5.2.2.

BELANJA BARANG OAN JASA

37.050.000.00

32.150.000,00

(4.900.000,00)

(13,23)

150.000.000,00

149.092.600,00

(907.400,00)

(0,60)

47.918,000.00

47.695.000,00 irti tQ7 nnn nn

(223,000.00)

(0.47)

Af\n nf\\

rn ft7i

J (885.000,00)

(1,18)

1.04.1.03.02.16.13.

OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • ^m 1 Fkfc**riP q 0ta0* • F*0 0 9 0*9 0 0 — »0F V • 0 q ^m m m PEROESAAN (PPIP)

1.04.1.03.02.16.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.04.1.03.02.16.13.5.2.2. .


1 04 1

03 02.17

1 041 C3.0X17.09. 9 xW V V F •tata- t a

• • • ta •

1.04.1.03,02.17.09.5.2.1. 1.04.1.03.02.17.09.5.2.2. 1.C5.1.03.02.15. 1.05.1.03.02.15.02.

PROGRAM PEMBERDAYAAN m m 0 0 * 0 * k 0*qiFk 9 ^m 1 • • ma^mO

1 Ufa-vOfa-Ui-nJ,uv

75-000-OOOpOO

74x115-000,00

7C nnn nnn nn

TA

/BRA

( D o t . t \J\J, u u

*ta • r-mr-m m m

KOMUNITAS PERUMAHAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNHRTLH) BELANJA PEGAWAI

ft.

1.350.000,00

ii

K

nnn nn

11 ^ . V U U p V V

1.350.000,00

iRftc oon oo\ \OOW'W\H/,VWt

•

-


73.650.000.00

72.765,000,00

(885.000,00)

n-20)

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANO

200.000.000,00

164.597.600,00

(45.40X400,00)

(2X70)

125.000.000,00

86.503.500,00

(38.496.500,00)

(30,80)

13.635,000,00

9,670.000,00

(3.965.000,00)

(29,08)

102.965-000,00

68.600.000.00

(34.365.000,00)

(33,38)

8.400,000,00

8.233.500.00

(166.500,00)

(1,98)

PENETAPAN KEBUAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL

1.05.1.03.02.15,02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.


1.05.1.03.02.15-02.5.2.3.

BELANJAMODAL

Halaman: 8

JUMLAH ( Rp.) 4*AP\^

nPA*^KIlKI*F

KODE REKENING

URAIAH

ANGGARAN C C T C I

A Lb


REALISASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

(

7

SETELAH PERUBAHAN 1 1.05.1.O3.02.1S.0S. 1,05.1.03.02.15.05.52,1. 1,05.1.03.02.15.05,5,2,2. 1.05.1.03.02.16. 1 OS 1 03 02 IB 05 1.05.1.03.02.16.05,5-2.1. 1 OS 1 0302 16 0 5 5 2 2 P b V k ' F ••0*WkW^Wk i W • 0#q*B IfFr^b B^Kq

1.05.1.Q3.D2.17. 1.05.1.03.0X17.05.

I

3

PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA PROGRAM PEkBANFAATAN RUANO SURVEY DAN PEMETAAN

69 225 000 00

/A Qhfi onn rt\\ ,m/j

/Q Gfil

(250.000,00) / ffinA A A (250.000,00)

. . .("-.»)

\w. i T U r i . T U U

V ri, X x V r q b i x j , L A b

fin tsnn nnn nn

itQ T E A

nnn nn

fin nnn nnn nn

J Q

nnn nn

T C A

fA C A Y

("•™J

49 225 000 00

(250 000 001

(0 511

66.250.000.00

63.550.000,00

(2.700.000,00)

(4,08)

66,250.000.00

63.550,000,00

(2.700.000,00)

(4.08)

15,220.000,00

15.220.000.00

48.530 000,00

45.830.000,00

(2.700.000,00)

..,(5.56)

2.500000,00

2.500 000,00

26.080.762.753,00 25.083 736 565.60

(997.030.187.40)

(3,82)

SURPLUS/IDEFISm (26.037.762,753,001 ;25.040.736.565,6D)

997.026.187.40

(3,83)

fc*^H fc* u I wv i fcita ** V *fc 0 0*fc*F0i w tqi k h a P I q

PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

BELANJAMODAL

5 775 000 00

/ a 041

49.475,000,00


1 0 5 1 0 3 02.17,05 5,2,3,

5.775 000,00

/fi onfi nnn n m

525.000,00

PROGRAM PENGENDAUAN PEMANFAATAN RUANG

BELANJA PEGAWAI

Afi tsoA inn nn

cnc fw\ nn

BELANJA PEGAWAI

1.05.1.03.02.17.05.5.2.1,

4

7ft nnn nnn nn

JUMLAH BELANJA

T k* , M M. 1 * Ltatatakkvkx

63

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


1.06. 1.06.01.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH DAN PENANAMAN MODAL JUMLAH ( P p . )

KODE REKENING

URAIAN


REAUSASI

BERTAMBAH / |KURANG) DASAR HUKUM

Rp.

_L 1.06.1.06.01.00.00.5. 1.06.1.06.01.00.00.5.1. 1 . « . 1.06.01.00,00.5.1.1.

1.06.1.06.01.00.00.5.2. 1.DB.1.0B.01.C1. 1.06.1.06.01.01.19. 1,06.1,06 01-01,19 5.2.1.


9.041.401.662,00

8.983.005.704,80

(58.395.957,20)

(0.65)

2.298.267.048,00

2.283.601.724,80

(14.665.321,20)

(0,64)

BELANJA PEGAWAI

2.293.267.046.00

2283.601.724,80

(14.665.321,20)

(0.64) Berdasarltan PP No. 15 Tahun 2012.tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

SELAtUA LANGSUNG

6.T43.1M.616,I»

6.699.403.980,00

(43.730.636.00)

(0,65)

932.143.000,00

923.027.880,00

(9.115.120,00)

(0,98)

932.143.000,00

923.027.880,00

(9.115.120,00)

(0,98)

45.850.000,00

45,850.000,00


Halaman: 1

64


KODE REKENING

I

1 1

net 4

rtA

fii n4

4Q K


oo

D C I

1.06,1.06.01.01,19,5.2.3.

A M t A R A Q A K J r t

J I f A M

1 A Q A

BELANJAMODAL

1.05.1.06.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA OAN PRASARANA APARATUR

1.00.1.06.01.0209.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.

BELANJAMODAL

REAUSASI

*

DASARHUKUM

Rp.

s

•

723,650.000.00

723 361.380,00

162,643.000,00

153 816.500,00

(8.826.500.00

(5.43)

89.476.000,00

88.467.500,00

(1.008.500,00)

(1,13

89.476.000.00

88.467.500.00

(1.008.600.00)

(1,13

(1.008 500 00) \ r OM q—q*. fc*w tai — -— J

(1 13)

(288.620,00)

(0.04

89,476.000.00

88.467,500,00

336.600.000,00

334.971.300,00

(1.S28 700.00)

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH

125.000.000,00

124.429.300,00

(570.700.00)

(0.46)

BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBAStS INFORMASI TEKNOLOGI

125,000.000,00

124,429 300.00

(570.700,00)

(0,46)

211.500.000,00

210.542.000.00

(958.000.00)

(0,45)

PROGRAM PENGEMBANGAN

1.06.1.06.01.15.

BERTAMBAH riKURANG)

DATA/INFDRMASI 1.06.1.06.01.15.06. •

'

1.06.1,06.01.15.06.5.22 1.06.1.08.01.15.08.

1.06.1.06.01.15.08.5,21.

BELANJA PEGAWAI

1.06,1.06.01.15.08.5.22.


1.06.1.DS.01.21. 1.06.1.06.01.21.13.

9 14

'

BBSS

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MONITORING, EVALUASI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN OAERAH

•

18,000,000,00

18,000,000,00

193,500.000.00

192,542 000,00

(958.000.00)

(0,50)

1.063.100.000.00

1.057.420.700.00

(5.679.300,00)

(0.53)

93.100.000.00

89.913.450.00

(3.188550,00)

(3.42)

Halaman: 2

65


KODE REKENING

4

1 flB 4 riB m 04 4t K T 4

1,06.1.06.01.21.13-5.2-2. 1.06.1.06.01.21.16.

2 OCl

A M l A D P f ^ A l A / A I

DtL/^^lJf^ rcw^VM/y BEUINJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN


20.950.000,00 72.150.000,00 150.000.000.00


REALISASI

RD

4

s

DASAR HUKUM

«

18.450.000.00

(2500.000,00)

(11.93)

71.463.450,00

(686.550.00)

„ (0.95)

149.725.350,00

(274.650,00)

(0.18)

80.962.000,00

T

ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS ) 1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

fc

BELANJA BAKANG DAN JA6A

* ftti n4 t 4 40 E t ^

1 .U6b 1 -k>O.D1 -21.16.5.2,2.

4 ne 4 fiA fi4 T4

4 T

I.OO.I .UO.tJlxfal xl lo

(198.000.00)

(0,24)

68.763.350.00

(76 650,00)

(0,11)

173.703.500,00

(1.298.500,00)

(0.74) ..(1-52)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.^06.01.2X17.5.2

BELANJA PEGAWAj

1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.


1.08.1.06.01.21.19.

81.160.000,00 68.840.000,00 175.000.000,00

PENYUSUNAN ACTION PLAN

52.872,000,00 122.123.000,00

52.O70.0OO.DO

(802.OOO.DO)

121.633.500.00

(494.500,00)

170.000.000,00

169.325.000,00

(675.000,00)

31.350.000.00 138,650,000.00 100.000.000,00

30.950-000,00

(400.000,00) . .n.28)

(0,40)

PEMBANGUNAN EKONOMI PACITAN ( AP3EP) 1 rvt 1 nft ni 9119 fi 9 1

108.1.06.01.21.19.5.22 1.06.1.06.01.2121.

RFI AM lA PP(\AWAI BELANJA BARANG DAN JASA FASILITASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN (CRINDULU MAPAN)

1.06.1.06.01.2121.5.21.

BELANJA PEGAWAJ

1.06.1.06.01.21.21.5.22


1 06.1.06,01.21.21,5.2,3.

BELANJAMODAL

tlUilil

15.808.000.00 78.192.000,00 6.000.000,00

138.375.000.00

(275.000,00)

(0.20)

99.980.000,00

(20.000,00)

(0.02)

15.808.000,00 78.172,000.00

(20.OQO.O0)

6.000,000.00 Halaman: 3

JUMLAH ( R p . t KODE REKENING

URAIAN


1

1

3

t.06.1.06.01 21.40.5,2.2.

-

1.06.1.06.01.22.

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1.06.1-06.01.22.01,5.2.2. 1.06.1.06.01.22.02' 1.06.1.06.01.22.02.5.2.1. 1,06.1.06-01.22.02.5.22. 1.06.1.08.01.22.04. 1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.

BELANJA BARANG p « 4 JASA

BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN INOlKATOR EKONOMI DAERAH

KOOROINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BlDANG EKONOMI BELANJA PEGAWAI

FASIUTASI ANTI PROVERTY PROGRAM(APP)

Rp-

%

4

I

fi

374.773.400.00 ta* T - * q

92.740.000.00

92.695.000.00

282.260.000.00

282 078.400,00

3nR 16R noi }19 —.xww. 1 qo,vvj

10 66t

(4.019.000,00)

(1.79)

225 000,000,00

220.981.000,00

(4,019.000.00)

(1.79)

366.800.000,00

366.475.000.00

(325.000,00)

(0.09)

•

274.620.000,00

274,620.000,00

92.160-000.00

91,855.000,00

(325.000.00)

(0.35)

229.000.000,00

225.853.550,00

(3.146.450,00)

(1,37)

27.600,000,00

27.600.000,00

201.400,000.00

198.253.550,00

(3.146.450,00)

(1,56)

100.000.000,00

100.000.000,00 52-000.000,00

1.06,1.06.01.22,09.5.2.2.


48.000.000,00

48.000.000,00

140.124.000.00

140.124.000,00

40-225,000.00

40.225.000,00

BELANJA PEGAWAI

(45,000,00) ... (0.05) (181.600,00) (0,06)

220.981.000,00

52.000.000.00

1.06.106.01.22.22,5.2.1.

(0,06)

225.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

FASILITASI PENGEMBANGAN AGROPOUTAN

7

ta-ta^tajta^

1.06,1.06.01.22.09.5.2.1.

1.06.1.06.01.22.22.

(226.600,00)

DASAR HUKUM

...

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA

REAUSASI

1 fQ7 Rnn R1R nn 1 fflR AD7 itn no

PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

BELANJABARANG DAN JASA 1.08.1.08.01.22.09.

1*4 4*-ta W 0* • 4*tata^*• ta

BEIANJA PEGAWAI

1.OS.1.O6.O1.21.40.5 2.1.

1.06.1.06.0122.01.

37SO0O 000 00

PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1.O6.1.O6.01.21.40.


67


KODE REKENING

ANAJUA KAN SETELAH PERUBAHAN

• qq*%amm 9 q^mw Or^mo mow 9mm

•

1

1 t.06.1.06.01,22.22.5.2.2.

fa"

ma mm^m


BELANJA PEGAWAI

U l l l f i i U

%

s

99 899 000 00

pW

11S.684.6t6.00

118.674.500,00

(10.116,00)

44.850.000,00

44.840.000,00

(10.000,00) ... (0.02)

^ma* i l *q i

1flh1 nil ni 7? 11

riAftAD Rp.

IF

99 899 000 00

FASILTTASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU

1.06.1.06.01.22.27.5.2.1. Uq 1 1 f,UD-VJ Vt f l i1 TT-fafabfa 77 KT/ b3.fa.fak T 11 -Uf Ob

REAUSASI

A

a V . W V V . Vâ

1.06.1.06.01.22.27.


A KJfli^ A D A M

i lfcjfc a*jm

^ k X

^r xk — ^ —

73.834.616.00 68.000.000,00

73.834.500.00 68.000.000.00

17.325.000,00

17.325.000,00

(116,00)

(0,01)

•

PENGELOLAAN OBHCHT 1.06.1.06.01.22.33-5 2.1. 1 riR 1 r W q ni 77 11 ft 7 7

BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.22.34.

PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENYUSUNAN KLUSTER POTENSl I

1.06.1.06.01.22.34.5.2.1.

1 U v v 1 1 ^ 1 1 I q f a V v 1 falq wmBt 1

50.675.000.00 148.294.400,00

1 nnonno no 1 . U F X J . VWV


1.06.1.06.01,23.03.5.2.1_.

PROGRAM PERENCANAAN

1.O6.1.O6.01.23.03 5.2-21.06.1.06.01.23.05. 1.06.1.06-01.23.05-5,2.1. t l U U

PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA KOORDIHASt PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIOANG SOSIAL DAN BUDAYA ,

BEIANJA PEGAVWJ BELANJA BARANG DAN JASA FASIUTASI BlDANG SOSIAL BUDAYA BELANJA PEGAWAI

• (1.14)

f

nnn nnn nn

,VXJ

148.200.000,00

146.494.400.00

(1.705.600,00)

(1,15)

1.030.000.000,00

1.025.358.750,00

(4.641 Z50,00)

(0,45)

240.000.000,00

238.908.000.00

(1.092.000,00)

(0,46)

wm^m m Mmm M BkA Ifc1 4fcI *fc *H *fc i • 4 mm • 4*fcfcq * fc

1.06.1.06.01Jl.fl3.

(1.705.600,00)

fairw*

UNGGUUN KAB. PACITAN BELANJA PEGAWAI

1.06.1.06.01.22.34.5.2.2. 1.06.1.06.01Z3.

fall

50.675.000,00 150.000.000,00

35.091,000,00

35.091,000,00

204.909.000,00

203.817.000.00

175.000.000,00

175.000.000.00

32.200.000,00

32.200.000,00

(1.092.000,00) ... (0.53)

Halaman .-5

JUMLAH t Rp. > ft1 Jl U URAIAN

•* y v F r i ^ n n * r h i i h i y ^

1 i n

K D D E REKENING


2

1 1.06.1.06,01.23 05,5,2.2.


1.05.1.06.01.23.06.

PENYUSUNAN BUKU INOEKS itik. flPUl rPPUnAUf^l f a i n O n n \IMAU j A n llAUl mnnudiA iirTvii

1


REAUSASI

Rp.

%

*

1

fi

142.800.000,00

142,800 000.00

100.000.000,00

93.300.000,00

(700.000,00)

DASAR HUKUM

y

(0.70)

1.06,1.06.01.23 06-5.2.1.

BEL/WJA PEGAWAI

45.050.000.00

45.050.000,00

11 , tVi 4 , CA 71 r\B ft 7 7 Vv. 1 UvrM U 1 #faa.L>v-3-fa.fa.

PPI A K I tA RARAMfl HAM lAPA

54-950.000.00

54.250.000.00

(700.000.00)

50.000.000,00

49.160.000,00

(820.000,00)

(1.64)

19.306.000,00

18 586 000,00

(720.000,00)

(3,73)

30.694.000.00

30 594.000,00

(100,000.00} .,..(0...33)

190.000.000,00

190.000.000,00

1.06.1.06.01.23.07.

PENYUSUNAN DATA I f P T P M A n A V P n lAAM

1 rta A rua UI.faJ-Lr/r3-fa.if\4 77 rt7 ft 7 i LUOFI-UQ PPI PAAr Pv 0Ai N D f a i AM _ m i ^1 A n Q 7 \H j nAKI v r V 7 lAÂ

1.06,1,06,01.23.07.5.2.2.

KOORDINASI PENANGGULAMGAN rKFMtSKIM&M vcnnuJXIjq—Ift

1.06.1.06.01.23.09.

fc n

rtikil

Artftl room

1 DA 1 DR ni 71 nq fi 7 1

RFI lA rPPGAtAJAI vc c —AN J ftri/ft c u — V ft—J

1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.

R n AM lA RARAMrt DAM lASA

18.600.000,00

rPFNYIISIIMAM ciq 1 u^viq—iqRPMPANAAKSI T\ciqwbiqjft — . s i DAERAH {MDGS)

171.400.000,00

1 nit 1 no ni 71 i n

1.06.1.06.01.23.10-5.2.1. ifwir«iM7iinfi77 1.06.1.06.01.23.11. 1.06.1.06 01.23.11.5.2.1. 1.06.1.06.01.23.11.5.2.2. 1.06.1.06.01.23.1 X

BELANJA PEGAWAI '

R n AM1A cwft/qjqu RARAMrt rtAhl tASA DCL—JftJ— f — J q wfow/y PENYUSUNAN DATABASE PENDIDIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA AKTUALISAS1 DESA TERPENCIL

-

18 600.000,00 171.400.000,00 98.000.000,00

"-•

(2.000.000,00)

(XOO)

100.000.000,00 i i ihfcM i k i l A ikik

44,316.000,00 55 684,000.00

44.316.000,00 53.684.t»0.00

(2.000.000.00)

100.000.000,00

99,970.750,00

(29,250,00)

(3.5?) (0,03)

2.250.000,00

2.250.00O.O0

97.750.000.00

97.720.750,00

(29.250.00)

(0,03)

75.000.000,00

75.000.000,00

1.06.1.06.01.23.12,5-2.1.

BELANJA PEGAWAI

25.568.000.00

25.566.000,00

1.06.1.06.01 23.125-2-2.


49.432.0O0.p0

49.432.OD0.O0

ft

69

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENINO

URAIAN


1

?

1

1.08.X08.0tJ4.

PROGRAM PERENCANAAN #v A 4 A 4 A 4 4 1 4

BERTAMBAH KKURANG)

REAUSASI

Rp.

*

I

DASAR HUKUM

«

r

1.116.050.000,00

1.109.783350.00

(6.366.650.00)

(0.56)

359.800.000,00

359.193.000.00

(607.000,00)

(XI7)

4 k i f c 11 4 0 4 h i A h » 4 B A r - r 0

PRASARANA VVTLAYAH DAN SUMBER 1.06.1.06.01.34.04.

KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

1.06.1.06.01.24-04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAJ

110.150.000,00

110.150.000.00

1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.


217.550-000,00

217.110.000.00

(440.000,00)

(0,20)

1.06.1.06.01.24.04.5.2.3. 1.06.1.06.01 Z4.05. 1.06.1.06.01.24.05,5.2.1.

1.06.1.06.01.24.1 X

1.06.1.06.01.24.12.5.2.1. 1.06.1.06.01.24.12.5.2.2. 1.06.1.06.01Z4.1X

BELANJA MODAL

32.100 000,00

31.933 000,00

(157,000.00)

(0.52)

211.350.000,00

210.373.450,00

(876.550,00)

(0.41)

31.050.000.00

31.050.000.00


180 200000,00

179.323450.00

(876.550.00)

.. (0-49)

PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE PERKOTAN DAN PEMETAAN SUMBER AIR/DA ERA H RAWAN KEKERINGAN

150.000.000,00

149.506.000.00

(494.000,00)

(0,33)

FASILITASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH BELANJA PEGAWAI

4 \ ^ ^ * m i *

10

faf\

ter\f

1 1 ^ f r h i ta

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI JARINGAN JALAN KABUPATEN

1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

^P?;^0?;?1:?.1-.13.5-X?.

BELANJA BARANG DAH JASA

1.06.1.06.01.24.14. 1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI JARINGAN JALAN PERKOTAAN BELANJA PEGAWAI

•

-

9.600.000,00

9.600.000,00

140.400.000.00

139.906,000.00

(494.009,00)

(0,35)

75.000.000,00

74.747.500,00

(252.500,00)

(O.M>

9.300.000,00

9.300.000,00

65-700.000,00

,65,447.500,00

(252.500,00)

76.000.000,00

73.452.400,00

(1.547.600.00)

5.700.000,00

5.700.000,00

(2,06)

Halaman: 7

70

JUMLAH < Rp.) URAIAH

K O D E REKENING

B E R T A M B A H / (KURANGI fcl fc *ft fc xfc ft Lft khiftftfcfc

ANGGARAN REAUSASI

SETELAH

D A S A R HUKUM

Rp.

PERUBAHAN 1

1

fcfc ^fc • fc 1 • q fc * 0 fc * 0 fc fc i am MLfcfci

1.06.1.06,01.24.14 5 2.2. I.Ofi.1.06.01.24.16. M XL Jft fc fc XL XhfcXI • fc ftl M XI fc

1.06.1.06.01.24.16.5.2.1. fc

fc

1 Ifc am fc

B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A P E N Y U S U N A N R E N C A N A UMUM K EfcftT ^fc EN AGAUSTRIKAN DAERAH ft fc q 1 1 fc f l ^ t a X—ftfc1fckfcI BELANJA PEGAWAI

_X ftri fc i l fc fc. ft fc i l fc Ifc ftk

41

kfcfcI kfc4 lfctmfcfcift' l nfcfcI

i f c i l fc


1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.

P E N Y U S U N A N RISPAM ( R E N C A N A 1.06.1.06.01.24.17.

1.06.1.06.01.24.13.

69.300.000.00

.67.752,400,00

{1.547.600.00)

(2.23)

65.000.000.00

54.940.000,00

(60.000,00)

(0,09)

6 300,000,00

6.300,000.00

58,700.000.00

58.640.000,00

(60.000,00)

.(0.10)

65.000.000.00

63.475.000,00

(1.525.000,00)

(2.35)

(1.275.000,00)

(25.00)

BELANJA PEGAWAI •

BELANJA BARANG DAH JASA

PENYUSUNAN PERENCANAAN fc

I w i 0/ft*ft*i F * 0 k fc •

^mW

xq aiamM amaiam x l i k

5.100 000,00 '

'

3,825,000,00 Mam a-Ma*

59.900.000.00 115.000.000,00

k q 0 * * 1 1 fcrfc^fc i V

B l D A N G L I N G K U N G A N HIDUP 1p • 06 1 06 01 24 18 5 2 1 l i i i k i ftii V • —ft i _^c r • r ft* BÛft I r 1.06.1.06.01.24,18.5-2.2. nc m 00 1.U0.1 .UO.01.Z7. ft A f t X

7

INOUK S I S T E M P E N Y E D I A A N A I R

1.06.1.06-01,24.17 5 2.1t 0 6 t 06 01 24 17 5 2 2 '

<

s

4

BELANJA PEGAWAI

4.200.000,00

1 * 1 ^ ma m qfci* 0 W ^* -ta* • * •* ftX

•

n n n n n

ftimn

* m xft xixq-

59.650.000,00

(250.000,00)

114.096.000,00

(904.000,00)

(0,42) (0,79)

4.200.000,00


110.800.000,00

.109.896.000,00

(904.OC10.00)

. (0.82)

r c N I N G K A T A N K U U K D I n A S I LINTAS

118.257.000,00

118.14X000,00

(115.000,00)

(0.10)

118.257.000,00

118.142,000,00

(115.000,00)

(0,10)

37.200.000.00

37.2OO.DO0.0O

SEKTORAL 0 * ^ * 1 0 I 0 * 1 ft* i^m

1.06.1.06.01.27.04. 1.06.1.06.01.27.04 5.2.1. 1.06.1.06,01.27.04,5.2.21.16.1.06.01.15.

FASIUTASI TlUK WARGA BELANJA PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A

81.057.000,00

80.942.000,00

(115-000,00)

....(0-14)

P R O G R A M PENINGKATAN P R O M O S I

230.000.000.DO

227.991.950,00

(2.008.050,00)

(0.87)

230.000.000,00

227.991.950,00

(2.008.050,00)

(0,87)

i.eoo.ooo.M

•1.800,000.00

DAN K E R J A S A M A INVESTASI 1.16.1.06.01.15.10.

P E N Y E L E N G G A R A A N PAMERAN INVESTASI

1.16.1.06.01.15.10.5.2.1. "

WOE •8

•0

BELANJA PEGAWAI

Halaman: 8

71

JUMLAH ( R p . ) • I D A 1A

U


UKAIAn

1

}

1

PPI AKI lA RAPAMl^ HAM lA'riA 11 - iI R D -i1n n VfVl .fDl l1 , IK 1 3 - 11f\K7 U , D - f a . tt J1.16.1.06.01.1*.

Dfal_^\l13n

OrWHrnXj

PPI AM ufai_ m i 3lA n MDHAl nfi^L/r^c

^rVm

An^Jn

PROGRAM PENINGKATAN (KUM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

s

1

1

(0,80)

3.740.000,00

(210,000.00)

(5,32)

430.000.000,00

425.638.100,00

(4.161.900.00)

(0.97)

129.780.000,00

(220.000,00)

(0.17)

n/v\ nn\

....("•24)

1.16.1.06.01,16-10.52.1.

39 820 000 00

3
BELANJA BARANG OAN JASA .

Qfl lAflflflflrifl

fio Qcn nnn

FASIUTASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BlDANG INVESTASI

240.000.000,00

239.438.100,00

(561.900,00)

(0.23)

(450.000,00)

(1,04)

1.16.1.06.01,16.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.16.1-06.01.16.11.5.2.2.


1.16.1.06.01.16.16.

DASAR HUKUM

3.950,000,00

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BELANJA PEGAVUAI

1.16.1.06.01.16.11.

%

(1.798.050,00)

130.000.000,00

1.16.106.01,16.10.5.2.2. .

4

Rp.

222 451.950,00

PEMANTAUAN PEMBINAAN DAN

• ^™xvix0iF fcp~0 0 * * 0 1 Ifc 1 ^mw P • • * 1 i 9r W 0x 9 ^taP—XHF

fc%fcA fc P0 1 l i 11*1 Ifcfl

REAUSASI

224.250.000,00

1 16 1 06 01 16.10. • • Itax• xW WxW WW •ta• X


KEMUDAHAN INSENTIF OAN PENANAMAN MODAL

nn

/00n

D 9 . 9 0 V. U U U . U U

43.200.000,00

42.750-000,00

196.600,000,00

196,688.100,00

(111.900.00)

(0.06)

60.000.000,00

56.620.000,00

(3.380.000,00)

(5,63)

1.16,1-06,01.16.16.5.2.1.

8EIJJ4JA PEGAWAI

13 005.000,00

10,005.000,00

(3.000.000,00)

(23.07)

1.16.1 06 01.16.16.5 2,2.


46 995 000,00

46 615.000,00

(360,000.00)

• (0.81)

9.041.401.662.00

8.983.005704.80

(68.395.957.20)

(0.65)

58.395.957.20

(0,65)

JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm

(9.041.401.E62.00) (8.983.005.704.80)

...

Halaman: 9

•

•

h

72

-

•

\

\ \

\

• ••

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

\

RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, ;

.

:

r I

PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN'

"

"

TAHUN ANGGARAN 2012

I URUSAN PEMERINTAHAN ! ORGANISASI

1.07.1.07.01.

i

PERHUBUNGAN • i - DINAS PERHUBUNGAN. KOMUNIKASl DAN INFORMATIKA JUMLAH ( P p . )

KODE REKENING

URAIAN

I

1 J-

1.07.1.07.01.00.00.4. 1.07.1.07.01.00.00.4.1.


PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah y • •- -

1' f ; c

: ""J •.

I/,,' 1 ; , ,f;

' i,j b 1,

'.i.i L 1,": 'H L. i L ' - •'.I' I -••

'• • U»* .-. !.. • ',

\ F-l"'";-' '.•

'


REAUSASI

Pp.

%

•

3

4

1.589.667.000,00

1.935.152.648,00

345.485.648,00

21,73

1.589.667.000,00

1.935.152.648,00

345.485.648,00

21.73

, .,.. . , ' s •••it;.'"

s

S : ,1 o'->

••-

t3r' .

• "

17\

; • '

• ft '

• • • •• T '

'

;; 1

: 1 ,3

X ".; J ; -ft . •,,

. , DASAR HUKUM

i.-fl - r . i : : ri X -fl' ri " •»

"• --Jj-I '?

! .' T : -,3 . • -1- ' - .11. - - - i

.•1 7 "

11 i:3 j : 5 sJ3,t

gaa.

,3.yf; ...i.t

•" I'

(". 3

Halaman: 1

76

4

JUMLAH Rp.) KODE REKENINO

1 1.07.1.07,01.17.05.

1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.17.14.

URAIAN


J

1

A J ^ • w i i a fc k I *0^~fc 1 Mm fc X 10 • 1 1 hfcI tm yam wwma Ifc 1

KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPUN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA BEIANJA PEGAWAI rtiî fc fc I I f c n fc n fc fc tern w~% j i h i i fc n • BELANJA BARANG DAN JASA SOSLALISASL/PENYULUHAN WPTFCTinAM 1 Al III IKlTAft nAM

100.000.000,00


REALISASI

Rp.

«

4

98.188.000,00

DASAR HUKUM

Vm

(1.812.000,00)

-

7

(1,81)

-

36.495-000,00

36.495.000.00

63.505.000,00

61.693 000.00

(1.812.000,00)

(2,85)

100.000.000,00

98.399.750,00

(1.600.250,00)

(1.60)

o 1 Qn nnn nn

Q f
ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. a

a amâ jk ^

a â a am

1.07.1.07.01,17.18. 1 07 1 07 01 17 18 5 2 1

1 10* w m w -ft*i • k* I • I i - 1ft*•ft*- ^mo 9 m

1 07 1 07 01 1718 5 2 2 1.07.1.07.01.18. 1.07.1.07.01.18.0X

1.07.1.07.01.18.02.5.2,3. 1.07.1.07.01.18.04. 1.07.1.07,01.18.04.52.3. 1.07.1.071)1.18.05.

BELANJA BARANG DAN JASA fcriPfcfcnifcifc

fc

h i 1 l * kfc1 I fc

411 n n n n n n n n

PEMBINAAN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR BELANJA PEGAVWI BELANJA BARANG DAN JASA fc*^vfcta W 0 ft*r >fcWftxft*ftxk

ftta

90.610.000.00

ft

ft**

n * "•

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PEMBANGUNAN HALTE BUS. TAXI GEDUNG TERMINAL BELANJA MODAL PENGEMBANGAN SARANA TERMINAL ANGKUTAN DARAT (DID) BELANJAMODAL PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT

9 . ri 9 w . U u w . l A J

89.009-750.00 i n

-

-

(1.600.250,00) . .(1.77)

n n n n n n n n

30.000.000,00 30.000.000,00 2.700.000,00 27.300.000,00

27 300 000 00

1.300.000.000.00

1.195.319.350,00 2.700,000.00

(104.680.650,00)

(8,05)

250.000.000,00

239.366.350,00

(10.633.650,00)

(4.25)

W "ftft*ft*0*"0*ft*0* ^ 0 * "

250.000.000,00

239,366.350,00

(10.633.650,00)

(4.25)

1.000.000.000,00

905.983.000,00

(94.017.000.00)

(9.40)

1.000.000.000,00

905.983.000,00

50.000.000,00

49.970.000,00

(94.017.000.00) ..,.(9.^0) (30.000.00) (0,06)

77

JUMLAH 1 R p . ) KOOE REKENING

URAIAN


I

1


REAUSASI

Rp.

%

4

1

«

1.07.1.07,01.18,05.5.2.1.

BEIANJA PEGAVWJ

6.150.000.00

6.150.000,00

1 07.1.07.01.18.05.5,2.2.


43.850.000.00

43.820.000,00

(30.000,00)

(0,07)

PROGRAM PENGENDAUAN DAN

832.034.950,00

829.628.800,00

(2.406.150.00)

(0,29)

792.034.950,00

783.768.800,00

(2.266.150,00)

(0.29)

792.034.950,00

789.768 800.00

(2,266,150,00)

(0,29)

40,000.000,00

39.860.000,00

(140.000.00)

(0,35)

4.800-000.00

4.800.000,00

33-080.000.00

33080.000,00

2.120.000,00

1.980.000,00

(140-000,00)

(6.60)

6.250.000.000,00

6.124.650.16X00

(125.349.838,00)

(2,01)

8^50.000.000,00

6.124.650.16X00

(125.349.838,00)

(X01)

6.250,000.000,00

6.124 650.162,00

(125,349 838.00)

(2.01)

160.000.000,00

159.219.000,00

(781.000,00)

(0.49)

1.07.1.07.01.19.

DASAR HUKUM

D P M / f A U A M A M t At H 1 t M T A ^ 4

A T X A T AX

X A A X

1 .D7.1 .D 7.01.19.04.

1.07.1.07.01.19.04 5.2,3. 1.0T.1.07.01.19.08.

D C U D AUft-l t U A U

fiADAUA

PENGENDAU DAN PENGAMAN LALU UNTAS BELANJAMODAL PENGENDAUAN DAN LALU UNTAS

4 m .4 IkUf l . v/IT / r i fSl U l , l4Q 3 , Uflft O , 3K . f aT. l4 .

RFt A U lA PPnAiA/AI DCI./MFJ/4 rtkjrtif«rM

1fl71fl7fll


lQflA^77

1.07.1.07.01.19.08 5.2 3. 1.09.1.07.01.16.

BELANJAMODAL PROGRAM PENATAAN ^fcMTfc • * 0 H Afcamfcfcfc0 fcfc^tafc fcxfc Xq*fcfc1

1.09.1.07.01.16.06. 1.09.1.07.01.16.06.5,2,3. 1.25.1.07.01.15.

PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BEIAN JA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

OMXE

Halaman: 5

78

JUMLAH Rp.) URAIAN

KODE REKENING

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

8S.000.000.00

DASAR HUKUM

Rp.

4

(556.000,00)

* (0,65)

1

84.444,000,00

1.25.1.07.01.15.02,5,2.1.

BELANJA PEGAVWJ

6.750.000,00

6.750,000.00

1.25.1.07.01,15.02.5.2.2.


78.250.000,00

77.694.000.00

(556.000,00)

(0.71)

PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI

3SOO0.O00,00

34.800.000.00

(100.008,00)

(0,57)

MOOOOOO.OO

34.800,000,00

(200.000.00)

(0.57)

40.000.080,00

39.975.000,00

(25.000,00)

(0.06)

f bk fc b— am 4K ikifcft

(0,07)

1.25.1.07.01.15.05. 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3. 1.25.1.C7.01.1S.07.

•

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

1

1

1

1.25.1.07.01.15.02.


BELANJAMODAL PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUAKAN X * *x

• • • • X * fc ^fc 0 Bk X X • ifc* ^ v * 0 * 0 fcfcfc am i

KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01-15 07.5.2.1. 1.25.1.07.01.15.07,52.2. 4 f E 4 A T A 4 4 B 1.25.1.07.01.IB.

1.25.1.07.01.18.03.

vk —~ • fc X * * fc Fri^ft Mm • • fc fc i

40 *kJ0ifc i f c i k A ik n

BELANJA PEGAVUAI

6.000-000,00

BELANJA BARANG DAN JASA K K v u r v ^ M

n c r v j A O ' M V M

i n r u n i n ^ i

DAN MEDIA MASSA

1Z5.1.07.01.1803.5.21.

BELANJA PEGAWAI

1.25.1-07.01 18 03 5,2,2.

BEUWJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA

— ^

34,000.000,CX>

3X975.000,00

(25.000.00)

3fth nnit ftnn nti

TAR RKt nnn nn

(47.000,00)

fat

PENYE8ARLUASAN INFORMASI YANG 8ERS1FAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

-

6.000.000,00 4k rifc 4k ra ta ^ 4k ^

99.U VU ,UU

(0.02)

250.000.000,00

249.953.000,00

(47.000,00)

(0,02)

175.009.000.00

174.953,000.00

(47,000.00)

(0,03)

75 000,000,00

75.000 000,00 (303.343.499.60)

(2,15)

648.729.147,60

(5.18)

14.108.072.803.00 13.804.829,303.40

SURPLUS/(DEFISm (12-518.405.803.001 111.869.676.655.401

Halaman: 7

79

•

• >*

*

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


: :

1,08.1.08.01.

LINGKUNGAN HIDUP - KANTOR UNGKUNGAN HIDUP JUMLAH ( R p . )

KODE REKENING

URAIAN


1

I

a

1.08.1.08.01.00.00.5. 1.08.1.08.01.00.00.5.1. 1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.

1.08.1.08.01.00.00.5.2 1.08.1.08.01.01. 1.08.1.08.01.01.19. 1.08,1,08 01.01.19.5.2.1. m X S

BELANJA DAERAH

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

(

4

4.706.221.560,00

4.603.488.810,60

(10X732.749,40)

(XI8)

917.208.135,00

912.41X708,60

(4.793.426,40)

(0,S2)

BELANJA PEGAWAI

917.206.135,00

912-412.708,60

(4.793.426,40)

(0,52) Berdasailian PP No. 15 Tahun 201208,tentangPerubahan Ireeinpat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SIpl

BEIANJA LANGSUNG

3.789.015.425,00

3.691.076.102,00

(97.939.323,00)

(X58)

665.350.000,00

602.884.022,00

(62.465.978,00)

(9,39)

665.350.000,00

60X884.022,00

(62.465.978.00)

(9,39)

67.984.000.00

67.512,000.00

(472.000,00)

(0,69)



Halmanil

80

JUMLAH ( R p . ) . URAIAN

KODE REKENINO


I 1.08.1-08.01.01.19.5 2.2, 1.03.1.08.01.01.19.5 2.3.

1.08.1.08.01.1 S.

1.08.1.08.01.15.0X

BELANJABARANG DAN JASA BELANJAMODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN ^ > n A 01•

1 03 1 08 01 15 02 5 2 1 1 - V V f t 1 - W'V

1- 1k#FVfa-l|/-fai 1 •

I f c xH fc

n p 0 i ^

f 4

SARANA rcNCcLDLAAN PERSAMPAHAN k 0ft I kfcfiita XV kXJ *riX ft BE LAN A PftE GAWAI 0r^fc0fc U 0WrftP ^fctaftftftVtata


b

cct A M 1 A kxrariAi

1.08,) .08. UI .13.UZ.3.Z.0. b B B b n A A 4 x c nx 1.08.1.0S.D1.15.04.

PcNlnuV\AIAri UrcKASI L/AN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

1.08.1,06,01.15.04.5,2,1.

BELANJA PEGAWA]

1.08.1.08.01.15.04 5.2.2.


1.08.1.08.01.15.04.5,2.3. 1.08.1.08.01.15.10.

%

DASAR HUKUM

S

t

7

556.000,600.00

495.146.022.00

(60,854.578,00)

(10.95)

41.365.400.00

40.226 000.00

(1.139.400,00)

(2.75)

1Z4Z.790.425.00

1.224.551.175.00

(18.239.250,00)

(1.47)

987.790.425,00

973.097.175,00

{14.693ZSO,00)

(1,49)

BELANJAMODAL SOSIALISASI KEBUAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

'

13,425,000.00

12.675,000,00

(750,000,00)

(5,59)

40 ta * - X *

•0tafcfc40fcfcfc40fcfctafc0

#40tafcfcfcfcfctafcfcta-

X 4h ta 4fc#k

37.945.425,00

4\ n 40 fc kBbfc vBXfcxfc

37.661.200,00

fc fc fcV fcktafcfc fcfcfc0ta fck fcfcfc

936 420.000,00

922.760.975,00

(13,659.025,00)

175.000.000,00

173.134.000,00

(1.866.000,00)

17,880000,00

17,880.000.00

JtafckfcfcrifcIfcfcfcfcfcfcVfcfcH

fc ^v 0fctafcfcfcfcfcnfcfc#0

51,120000,00

49,534,000.00

106 000.000.00

.105.720,000.00

80.000.000,00

78Z20.CO0,0O

BELANJA PEGAWAI

35,000.000.00

35,000.000.00

1.08.1.08.01.15.10.5 2.2.


44,294.000,00

42.614.000,00

1.08.1.08.01.15.10,5.2.3.

BELANJAMODAL

706.000,00

706.000,00

780.875.000,00

767.091.005,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

(234.225,00) .,

fc0taX0 tafcftn fcY^VP fcfc fck

1.08.1.08,01.15-10.5.2,1.

1.08.1.08.01.16.

Rp.

A A 0 i

1.08.1.0801.15.02.5,2,2X B b B B B b b 4 B B £ B B

P0 Mfcfc-0 Pri i k l XftfcX

REALISASI

4

3

* k —— • fc fc X Xfcfc—bfcfcfcfcI Ml P0fcfci


... C - f " )

• Bfcfcjfctafcfcifctafcfcfcfcfc

(1.586000.00)

(°-l^)

(1.07)

(3,10)

(280.000,00) ....("•26) (1.680.000,00)

(2.10)

(1.680.000.00)

(3,79)

(13.783.995,00)

(1,77)

Halaman: 2

81

JUMLAH ( R p . ) URAIAH

KODE REKENING

SETELAH PERUBAHAN I

1 KOORDINASI PENIIAIAN KOTA SEHAT/AOIPURA

1.D&.1.0B.D1.16.01. 1.08.1.08.01.16.01.5.2.1. 1.08.1.08.01.16,01.5.2.2.

REAUSASI

Rp.

%

127.560.000.00

(2,440.000.00)

(1,88)

BELANJA PEGAWAI

31.400.000.00

30.500.000,00

(900.000,00)

(2.87)


98.600.000.00

97.050.000,00 VI Qftz 9fin An

(1.540.000,00) ....(1-56) 17 7R\ |f f?a . U\K U V 3 > fTtXi v U | UMW UJ

1.08.1.08.01.16.03,5.2.2.


16 476.000,00

16.068.250.00

1.08.1-08.01.16.03.S.2.3.

BELANJAMODAL

73 524.000.00

71,896,000,00

(1.628.000.00)

(2.21)

157.898.955,00

(2.101.045,00)

(1.31)

PENGKAJIAN DAMPAK UNGKUNGAN

1.08.1.08.01.16.07. 1,08.1.08,01.16.07.5.2,1. 1.08-1.08.01.16.07,52.2. 1.08.1.0B.01.16.10. 1.08.1.08.01.18.10.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.13. 1.08.1.08.01.16.13.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.16. 1.08.1.08,01.16.16.5.2.1. 1.O8.1.08.01.16.16.5.2.2. 1.08.1.08,01.16.16.5.2.3, 1.08.1.08.01.16.17

BELANJA PEGAWAI y

BELANJA BARANG OAN JASA KOOROINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA PEGAWAI _ BELANJA BARANG DAN JASA BElJkNJAMODiAL KOORDINASI PENILAIANADIWIYATA

1GD.OOD.DOO,00

DASARHUKUM

7

4

13D.0O0.D00.00

PEMANTAUAN KUALITAS UNGKUNGAN

1.08.1.08.C1.16.03.


(407.750.00) ... (2.47)

15,600,000.00

15.000 000,00

(600.000.00)

(3,85)

144,400,000,00

142.898.955.00

(1.501.045.00)

. ('•''4)

130.000.000,00

127.821.300,00

(2.178.700,00)

(1,58)

130.000.000,00

127.821.300,00

(2.178.700,00) (548 SOO 00)

1(1 1 1 '10) u;

50 000 000 00

49 451 SOD 00

50.000.000,00

49.451.500,00

200.000.000.00

196.245.000,00

4,600.000.00

1,800.000.00

(3.000.000,00)

(62,50)

1 i^tDft w U w |

W 1

(548.500.00) ...('...lO) (3.755.000,00) (1,88)

10.200.000,00

9.920.000.00

(280.000.00)

(2,76)

185,000.000,00

184,525 000,00

(475.000.00)

(0,26)

20.875.000,00

20.150.000,00

(725.000,00)

(3.47)

DI KABUPATEN PACITAN QOaa

Halaman: 3

82

JUMLAH { R p . ) URAIAN

KODE REKENING

ANGGARAN CPTFI

AH


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1

1

3

t,O8,1.0a.01.16.175,2.t.

BELANJA PEGAWA)

1.08.1.08.01.16.175,2.2.


19.075.000.00

18.350.000.00

(725.000,00)

(3.80)

PROGRAM PERUNDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

100.000.000,00

98.560.500,00

(1.439.500,00)

(1.44)

100.000.000.00

98.560.500.00

(1.439.500,00)

11.44)

100.000-000.00

96,560.500.00

(1.439.500.00)

(1.44)

1.000.000.000.00

997.989.400.00

(2.010.600,00)

(0.20)

1.000.000.000,00

997.989.400,00

(2.010.600,00)

(O.ZO)

1 000 OOO.OOO.OO

997,969,400,00

(2 010 600,00)

(0,20)

4.706,221.560,00

4.603.488.810,80

(102.732-749.40)

(2.18)

f4.706.221.560,00y (4.603.488.810,60)

102.732.749.40

(2,18)

1.08.1.08.01.17. 1.08.1.08.01.17.08.

1-800.000.00

PENGENDAUAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SOA

T

i.VM.paasxi

.

1,08,1.08.01.17.08,5.2-2 1.09.1.08.01.18.

1.09.1.08.01.1 SOB. 1 09.1,0801.1806 5 2 3,

BELANJA BARANG DAN JASA *—ft—ft—ft—ft•ftft—^ft— • q

ft

e n

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMIUKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm

'

Halaman: 4

83

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


: :

1.10. 1.10.01.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL * DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

1

1 1.10.1.10.01.00.00.4. 1.10.1.10.01.00.00.4.1. 1.10,1.10.01-00.00.4.1.2.

PENDAPATAN DAERAH

1.10.1.10.01.00.00.5.1.

798.455.000.00

Rp.>

BERTAMBAH / (KURANGI

REALISASI

Rp.

DASAR HUKUM

t

4

1.13X595.000.00

%

334.140.000,00

41,85


798.455.000.00

1.132.595.000.00

334.140.000.00

41,85


798,455,000.00

1.132.595-000.00

334.140.000,00

41,85 Berdasarltan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 tentang Retribusi Penggantian Biava KTPdanAkte

798.455.000.00

1.132.595.000.00

334.140.000,00

41,85

4.188.354.793,00

3.984.708.594.00

(203.656.099,00)

(4,88)

1.654.384.793,00

1.477.631.264,00

(176.733.529.00)

(10.68)

JUMLAH PENDAPATAN 1.10.1.10.01.00.00.6.



Halaman: 1

84

4

JUMLAH ( R p . ) • K O D E REKENING

URAIAH

4

}

b b • am

B E L A N J A PEGAVUAl

b Pb b

far\u

BERTAMBAH / (KURANG) e P0 I I I 11*1 10 • DASAR HUKUM

L•

P0 b Fk

ANGGARAN SETELAH r

1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.

am

REAUSASI

%

Rp.

r j^v i *

4

s

1 BKA tPLA iQt nn 1• ••til A T T . f\1A W J i . DRA A l t a i (UVUI 1 . v v t. o u t . f 0 O , V U

li 7ft 711 1 1I D . 1

ftTQ

nfi\

riri.riXif.WU/

4 7 fin ftfti Berdasarkan PP No. ISTahun 2Q12, (entang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang PeraWan Gaji Pegawai Negeri S'pil

1.10.1.10.01.0O.Q0.S.Z ft jMftftfcfcnft Aft 1.10.1.10.01.01. tafttaftftAAftAft AA 1,10.1.10.01.01.19.

BELANJA LANGSUNG BDd/—n • *• B d AWtt *l X u P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI RA KA T O R AC N be hi 1 u#ri Ifc X T X PL lEb L l NDeub I m ft X Xfttata Ll PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

ta tata b

tatata

tatata

tata

2.534.000.000,00 1.400.000.000,00

2.507.077.430,00

(28.922.570,00)

1.383.987.630,00

(16.012.370,00)

(1.14)

tatata tatata ta ta

1.3S3.987.E30.DO

(16,012.370,00)

(1.14)

1.400.000.000,00

1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.

ADMINISTRASIPERKANTORAN B E L A N J A PEGAWAI

145.800,000.00

144,800-000,00

(1,000.000.00)

(0.69)

1.10.1.10.01.01.19,5,2.x


1,186.860.000.00

1.172,808-130.00

(14,051,870.00)

(1.18)

67.340.000,00

66.379,500.00

•

(960.500.00)

(1.43)

75.000.000,00

73.171.000,00

(1.829.000,00)

(X44)

TE nnn nnn i\n

Tt

ato nnn nn\

(X44)

1.10.1.10.01.01.19,5.2.3. 1.10.1.10.01 .OX 1.10.1.10.01.0X4Z

1.10.1.10-01.02.42,5.2.3. 1.10.1.10.01.05.

1.10.1.10.01.05.04..

1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.

ftk r— m M o * m m b i ftri Fri b b

BELANJAMODAL P R O G R A M PENINGKATAN S A R A N A DAN P R A S A R A N A A P A R A T U R REHABIUTASI S E D A N G / B E R A T G E D U N G KANTOR BELANJAMODAL

4T4

nn/i nn

14

75.000.000,00

73.171.000,00

(1.829.000.00)

30.000.000,00

29.930.000,00

(70.000,00)

(0.23)

PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

30,000.000,00

29.930.000,00

(70.000.00)

(0,23)


30.000.000.00

29.930.000,00

(70.000.00) ....(0.23)

P R O G R A M PENINGKATAN KAPASITAS S U M B E R DAYA APARATUR

{X44)

Halaman: 2

83


t

»

- I

1

Mfttaftfttatafttata

^bv0ft0*0Pri b bft pri^'b 1 b ^pb b b 1 ft priribibIvftfc^PPri ft 04b

1,10.1.10.01.15.

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

1.10.1.10.01.15.12,


URAIAN

SOSIAUSASI KEBUAKAN KEPENDUDUKAN

4fX

tl4 4K 4T KT T

4

4tk

4

4n n4

4K

t4

.

' 19.697.600,00

(9.011.200,00)

m

ibb

7

(0,88)

•tatatafttata(1.S1) tata.

9.600.000,00 ftta

AM }A PARAMfri HAM lAÂ ' DCMfÂflAAM OAARAMA A n A f i n nAM L/nit r c n U A U n n n

xftkta taftVta tata

*

' < 9.600. OOO.OO

. 10,400.000.00 50.000,000,00

10 097,600,00

s.ooo.ooo.oo

3000-000.00

1,820.000,00

1.820.000.00

49.995.300.00

p A A f t r i ftAA A n t

:

(302.400,00) (4.700,00)

• ' (2,91) (0,01)

•

—

—

—

•

•

"-

PRASARANA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

ot

1.10.1,10 01-15.31.5.2.1. 1.10.1.10.01.15.31.5.2.2. 1.10,1.10.01,15.31.5,2.3. 1.10.1.10,01.15,3X .4-

1.019.986.800,00

20.000,000,00

e

4

1.029.000.000.00

n ft Afto

% •

Rp.

REAUSASI

(302.400,00)

4 TfX 4 4rK\4 4K IT K 0 4 4 4 4/\ 1.1U,1,1U.U1, i7.1fa.9,fa.fai


1.10.1.10.01.15,32.5,2.1. 1.10.1.10.01.15.32.5.2.2. 1.10,1.10.01.15.32.5.2.3.

BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA BELANJAMODAL PELAKSANAAN PENERAPAN E-KTP BEIANJA PEGAWAI . BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL

ftfttaftfttaAftfttaA ta

• b i r - A f t r i P f t ft i r i i b f t ^ n ^ b i n b e n t i t yftb i

1.10.1.10.01.15.33. 1.10.1.10.01.15,33,5.2.1.

INFORMASI KEPENDUDUKAN BELANJA PEGAWAI

1.10.1.10.01.15.33 5,2.2.


1,10.1.10-01.15.M5.2.X

BELANJAMODAL

1.10.1.10.01.15Z4.

PENDATAAN KEPEMIUKAN AKTA KEUHIRAN

_

45,180.000.00

45.175.300.00

(4.700.00)

(0.01)

843 000 000 00

839 579 900 00

(3 420100 001

(041)

THK OKTi fWl fiO

TCU fi?fi flflO fXl

(425 OOO 001 1 t f aw . W W

• WW J

}T,ri, /

(0 211

.... I " " * " ' *

Sfll 912 000 00

S M 651 500 00

(1 260 500 001

136-038.000.00

134.303.400.00

(1.7M.6OO.0O) „..(7.>28)

35.000.000,00

34.551.000,00

u u 1 . 0 |fa.U\^J,UU

1 1 nfaWW-WW.WWy

. (449.000,00)

(1,28)

(1.61) (0,85)

3,650.000,00

3.650.000,00

24.150.000,00

23.762.000.00

(388.000,00)

7.200,000,00

7.139.000,00

(61.000.00)

60.000.000,00

50.000.000,00

1.10.1.10 01.15.34,5 2.1.

BELANJA PEGAWAJ

25-600.000.00

25.600.000.00

1.10.1.10.01,15.34 5.2.2.


24.400.000.00

24.400.000.00

(0251

Halaman: 3

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: . , :

1.12 1.12.01.

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JUMLAH ( R p . )

KODE REKENING

URAIAN


1

1

1

1.111.1J.01.00.00.8. 1.12.1.12.01.00.00.5.1. 1.12.1.12.01.00.00 5.1.1.

1.111.12.01.00.00.5.Z. 1.111.12.01.01. 1.111.12.01.01.10. 1.12.1.12.01.01.19.5,2,1.

BELANJA DAERAH

7.571134.348,00


REALISASI

DASAR HUKUM

Rp.

«

4

7.449.206.928.00

(121927.420,00)

(1.62)

4.965.274.348,00

4.851.409.967,00

(113.864.381,00)

(129)

BELANJA PEGAWAI

4.965-274.348,00

4.851.409.967.00

(113 864.381,00)

(2.29) Berdasarkan PP No. I S Tahun 2012, tenia ng Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

BELANJA LANGSUNG

2.606.860.000,00

2.597.796.961.00

(9.063.039,00)

..("•35)

360.000.000,00

358.420.811,00

(1.579.189.00)

(0,44)

360.000.000,00

358.420.811,00

(1.579.189,00)

72.102.000.00

71.427.000,00

(675.000,00)



.

(0,44)

, „ , ( " • ? * )

Halaman: 1


URAIAN

4 t

J

1 12 1 1201 01 1 9 5 2 2 ffck ^b • * • kra. •* A m W k k • W n I * - • 1 fl 1'?rtflm iQ c ^ ^ l.1fa.1 .Ifa.Ul -UI. 1 9r?.fafcO-

1.12.1.110t.15.

1.12.1.12.01.15.02.

1.526.860.000.00

1.519.376.150.00

30.000.000,00

30.000.000,00

340.000.00

340,000.00

29.660.000.00

29660,000.00

15.000.000.00

15.000.000,00

2.252000.00

2,252.000.00

BELANJA PEGAVUAl #fc ^01 ft b i i b *ri • Triftftri* H * r i bft1

1.12.1.12.01.15.08 5.2.2.

1.12.1.12.01.15.15. 1.12.1.12.01.15.15.6.2.1. 1,12.1.12.01.15.15.52.2. 1.12.1.12.01.15.19.

Ift Bs M

BELANJA BARANG DAN JASA ftq

q • ^ft b ftft b b q • ftb ft PH b b i b tak *ri b i0 b Pri b b * b

PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PROGRAM KB BELANJA PEGAVUAl *b ^b •

q b k X m x0 b ftri b b i ft0 Pri b b k k b iri ft

BELANJA BARANG OAN JASA BEIANJA MODAL PENYUSUNAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BELANJA PEGAVUAl

(7.483.850.00)

-

(0.49)

-

•

_ 12,748,000.00

18.675,000.00

18.675,000.00

28e5I.OO£>.00

28.625.500.00

(25.500.00)

(0,09)

1.001.742.000.00

994.283-650,00

(7.458.350,00)

(0.74)

25.000.000,00

25.000.000,00

375-000.00

375.000,00

24,625.000,00

24,625.000.00 407.592.000.00

348.880.000.00

348,880 000.00

58.712.000.00

68,712.000,00


|mj

(829.189,00) ... ("'33) (0,22) (75-000.00)

1.041.784.150,00

407.592.000,00

1.12.1.12-01.15.19.5.2.2.

U I tltt

w n n n n i

12.748.000.00


BELANJA PEGAWAJ

/ n n n

1.049.268.000.DO

OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PPKBD

1.12.1-12,01.15.19,5.2.1.

S22aQ

n n

PROGRAM KELUARGA BERENCANA PELAYANAN KIE

C a Q

%

7 Ot4

253.228.811,00 33,765,000,00

, BEUWJAPEGWA^

1.12.1.12.01.15.14.5,2.3.

n n a

33,840.000.00

1.12.1.12.01.15.08,5.2.1.

1.12.1.12.01.15.14,5.2,2.

Rp.

254,058.000.00

1.12.1.12.01.15.08.

1.12.1.12,01.15.14,5.2.1.

n a

REAUSASI

4

BELANJA BARANG DAN JASA PERENCANAAN. MONITORING DAN EVALUASI KB

1.12.1.12.01,15.14-

BERTAMBAH J(KURANG)

BELANJA BARANG DAN JASA pet AM 1A iLjirinAi

I

1.12.1.12.01.15.02,5,2.1. 1.12.1.12,01,15.02.5.2.2.

ANGGARAN SETELAH r cnil O M r i A r%

(7.483.850,00)

-

(0.71)

-

Halaman: 2

74

JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING •

fcWb'fa

F\fa'*fa*FI'FTV

URAIAN


• b m * r i • n a aa

REAUSASI

Rp.

%

4

c r

a •

L i i — riik , \ n w r \ k j fm

ANGGARAN 1

1 1.07.1.07.01.01. 1.07.1.07.01.01.19.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

984.520.231,00

(4.854.769,00)

(0.49)

989.375.000,00

984.520.231,00

(4.854.769,00)

(0.49)

(101 000 00) q m w • • TV q* •v 1 oa oa f (4.431.269,00) ttoT |Ofafari m uun u , nni uu }

(0 03)

1.07.1.07.01.01.19-5.2.1.

BELANJA PEGAUUAI

290.438.000,00

290.337.000,00

1.07.1.07.01.01.19,5,2.2.


608.937.000,00

604.505.731,00

1.07.1.07.01,01.19 5.2.3. 1.07.1.07.01.02.

so R77finnnn

BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA

AAfi ruvt i w i nn

A71 mafinnnn

MA Bnn Knn t\n\

q«ri.ri9V.riULi,UU

\ 4 0-QUu.UUU|ULrJ

DAN PRASARANAAPARATUR 1.07.1.07.01.02.03. 1.07.1.07.01.02.03.5.2.3. 1.07.1.07.01.15.

1.07.1.07.01.15.04. 1.07.1.07.01.15.04.5.2.1. 1.07.1.07.01.15.04.5.2.2. 1.07.1.07.01.15.08.

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILTTAS PERHUBUNGAN SOSIALISASI KEBUAKAN DI BlDANG PERHUBUNGAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

J

PERUBAHAN 989.375,000,00

(0,73) tn iR\ t\

77\

440.000.000,00

423.399.500.00

(16q600q500,00)

AAn rwi r¥vi nn

ATt toR Kfv\ nn Tnn nn

MA Ann Ann nni \ Lw.DUU.UUU.UUJ i 9 nas t\Kn t\t\\

100.000.000.00

99.940.000,00

(60.000,00)

(0,06)

8.960.000,00

8.960.000.00

91.040.000,00

90.980.000.00

(60.000.00)

(0,07)

60.000.000,00

69.517.500,00

(482.500,00)

(0.80)

Ktt TStn

M

9iJdvfaOU.fa3U|U\l

faUki J S ) 9 .

t

Kt4

akA/,uu

.. (3,77) (ti4 .771 '') (0,39)

1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

20.100,000,00

20-075.000.00

(25.000,00)

(0,12)

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.


39.900.000,00

39.442.500.00

(457.500,00)

(1,15)

30.000.000,00

30.000.000,00

27.225.000,00

27.225-000,00

1.07.1.07.01.15.09. t.07.1,07.01,15.09,5.2.2.

EXDSa

INTENSIFIKASI PAD BlDANG PERHUBUNGAN BELANJA BARANG DAN JASA

.

Halaman: 3

75


URAIAH

1 1,07.1.07.01.15.09.5.2.3.



REAUSASI

Rp.

%

s

•

3

4

2-775.000.00

2.775.000,00

343.280.250.00

341.734.700,00

filfififinrsrs\ \t4i.wia.sriU.uui

1.07.1.07.01.15.13.5,2.2.


253.996 250,00

253.118.700.00

(877.550,00)

(0.35)

1.07.1.07.01.15.13-5.2.3.

BELANJAMODAL

69.284.000.00

88.616.000.00

(668.000,00)

(0,75)

215.000.000,00

214.478.193,00

115.000.000,00

114.694.000,00

1.07.1.07.01.16.

PROGRAM REHABIUTASI OAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FAStUTAS LW

1.07.1.07.01.16.01. ,

...

REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

(306.000,00)

(0,27)

-

BELANJA PEGAWU

35,400.000.00

35.400.000.00

1.07.1.07.01.16,01 5-2.2.


79.600.000,00

79.294.000.00

(308.000,00)

(0.38)

PEMEUHARAAN TRAFFIC LIGHT (APILL)

100.000.000,00

99.784.193,00

(215.807,00)

(0,22)

9.000.000.00

9.000.000.00

ft 1.07.1.07.01.16.05,5.2.1. 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.17. 1.07.1.07.01.17.02.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN PENINGKATAN DISIPUN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.02.5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.


7

in IAS (0,24)

1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.

1.07.1.07.01.16.05.

DASAR HUKUM

• q w * q ^bbri*rriri#e

FASILITASI PELAYANAN BlDANG PERHUBUNGAN

1.07.1.07.01.15.13.

BELANJAMODAL

Rp.)

-

91.000.000.00

90.784.193.00

(215.807.00)

(0,24)

430.000.000,00

423.578.200.00

(6.421.800,00)

(1.49)

200.000.000,00

196.990.450,00

(3.009.550,00)

(1,50)

33.825.000.00

33.825.000,00

166.175 000.00

163.165.450,00

(3.009,550.00) - . (i-si) Halaman: 4

73

JUMLAH ( P p . ) KODE REKENING

URAIAN


I

1 1.07.1.07.01.00,00.4.1.2.


BERTAMBAH MKURANG)

REALISASI

3

4

1.589.667.000,00

1.935.152.643,00

Rp.

3

345.485,648,00

OASARHUKUM

%

6

7

21.73 Berdasarkan Perda Nomof 19 Tahun 2010. tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalarr umum Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2010, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, tentang Retribusi r

•liBftl

A m 4 m n4 nfi nn

c

1.07.1.07.01.00.00.5.1. 1.07.1.07,01.00.00.5.1.1.

1.07.1.07.01.00.00.5.2.

Pri

b bb b b

Pri b ^b *ri q • •

M • • Priori q qftri b vb q ^b b b q

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWW

BELANJA LANGSUNG

CII^tSI l U a l I d !

1 IVIClid1 d

Telekom unika si Berdasarkan Perda Nomor20 ' Tahun 2011, tentang RetritHJsi Terminal Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2011. tentang retribusi Tempat Khusus Parkir 1.589.667.000.00

1.935.152.648.00

345.4S5.648.0O

14.103.072.603,00 13.804.829.303,40

21.73

(303.243.499,60)

(2 151

2.708.382.603,00

2.668.890.667,40

(39.491.935,60)

(1.46)

2.708.382.603.00

2.668.890-667.40

(39.491.935.60)

(1,46) Berdasarkan PP No. IS Tahun 2012, tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

11.399.690.200,00 11.135.938.636,00

(263.751.564,00)

(2.31)

Halaman: 2

JUMLAH KODE REKENING.

1 1.10.1.10.01.15.35.

URAIAN


1

3

Rp.)


REALISASI

4

Rp.

$

(4.835.000,00)

%

e (15,60)

PENDAHPtNGAN ISO

31.000.000,00

26.165.000,00

1.10.1.10.01.15,35.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

8.700,000.00

3.875.000,00

1,101 10.01.15.35.5 2 2.

BELANJABARANG OAN JASA

22.300,000,00

22.290.000,00

(10.000,00)

4.188.364.793,00

3.984,708.694,00

(203.656.099,00)

(4,86)

{3,389-909.793.00) (2.852.113.694,00)

537.796-099,00

(15.86)

JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISIT)

(4.825.000,00) ..(55.46) (0,04)

DASAR HUKUM

T

89


URAIAN

2

1

1.12.1.12.01.16. 1.12.1.12.01.16.01.

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)


Rp.)

BERTAMBAH MKURANG)

REAUSASI

Rp.

%

4

5

1

3 60.000.000.00

60.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

BELANJA PEGAWAI

11.863 000.00

11.863.000,00

1.12.1.12.01.16.01.5.2 2,


13.137.000.00

13.137.000.00

-

35.000.000,00

3S.0O0.0D0.O0

•

PEMBINAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

1.12.1.12.01.160352.1,

BELANJA PEGAWIAI

1.12.1.12.01-16.03 5,2,2.


1.12.1.12.01.17.

PROGRAM PELAYANAN • * A f t l T n ft B

1.12.1.12.01.17.01.

18.746.000,00

18.746 000.00

-

16.254 000,00

-

-

120.000.000,00

120.000.000,00

•

•

25.000.000,00

25.000.000.00

BMlBI

KONTRASEPSI PELAYANAN KONSEUNG K B

-

BELANJA PEGAWAI

14.360-000.00

14.360.000,00

-

1.12.1.12.01.17-01,5.2.2.


10.640.000,00

10,640.000,00

•

75.000.000,00

. 75.000.000,00

BELANJA PEGAVUAl

54.200.000.00

54.200.000,00


20.800.000.00

20.800.000,00

PELAYANAN KONTRASEPSI KB KELIUNG

20.000.000,00

20.000.000,00

1.12.1.12.01.17.02.5.2.1. 1.12.1,12.01.17.02.5.2.2. 1.1X1.12.01.17.06,

—

• • '16,254 000,00

1.12.1.12.01.17.01 52.1.

1.12.1.12.01.17.02.

T

*

1.12.1.12.01.16.01,5.2.1. 1.12.1.12.01.16.03.

OASAR HUKUM

PELAYANAN PEMASANGAN tf/MJTD & G C DCf If n

1.1X1.12.01.17.06.5.2.1.

BELANJA PEGAVUAl

1.1X1.12.01.17.06 5 2.2,


7.575,000,00

7.575.000.00

12.425.000,00

12.425.000,00

-

HBlamM:3


URAIAN

1

1

1.12.1.12.01.18.

1.1X1.12.01.18.07. 1.1X1.12.01.18.07.5 X 1 . '

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KBKR YANG MANDIRI FASIUTASI KELOMPOK BINA KETAhlANAN KELUARGA BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA

1.12.1.12.01.18 07.5.2.2. 1.11.1.12.01.16.

PROGRAM PEN6UATAN ift^bl



REALISASI

Rp.

4

i

50.000.000,00

50.000.000,00

S0.000.000.00

50.000.000.00

34,015-000.00

34.015.000,00

15.985.000.00

15.985.000,00

190.000.000,00

190.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

DASAR HUKUM

%

•

-

-

• • Pri ft # 0 ft ft bft

KELE M BAG A A N ANAK 1.11.1.12.01.16.11.

PENGARUS UTAMAAN GENDER

1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.150-000.00

40.150.000,00

1.11.1.12.01.16.11.5.XX


59.850.000.00

59.850.000,00

1.11.1.1X01.16.14. b ft b ft ft ta ta ft ft ftri ft ft ta ta ft

1.11.1.12.01.16.14.5.2.1. 1.11.1.1X01.16.14.5X2. 1.11.1.12.01.16.15.

PENDATAAN GENDER

50.000.000,00

50.000.000,00

ftbl tak^*riftiAfft4

25.875.000.00

rtC A T C

BELANJA PEGAWA) BELANJA BARANG DAN JASA KABUPATEN0
24.125.000,00

A A A

A A

25.875.000,00

40.000.000,00

24.125.000,00 40.000.000,00

1.11.1.12.01.16.15.5.X1.

BELANJA PEGAWM

27.750.000,00

27.750.000,00

1.11.1.12.01.16.15.5.XX


12.250.000,00

1X250.000.00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERUNDUNGAN PEREMPUAN

300.000.000,00

300.000.000,00

1,11.1.1X01.17.

flff^t^

-

Halaman: 4

91


URAIAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN J

1

1.11.1.1X01.17.10.

1.11.1.12.01.17.1D.5.2.1. 1.11.1.12.01.17.10,5.2,X 111 112 01 17 17

PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W - KSS) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK


REALISASI

30.60O.O0O.D0

30.600-000,00

n.nju.

uuu, uu

AA Afsn fsfift nn

nnA AAA An

ne AAA AAA A A

BELANJA PEGAWM

10.700.000,00

10.700.000.00


14.300,000,00

14.300,000.00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.11.1.1X01.17.18,5X1.

BELANJA PEGAWU

1.11.1.1X01 17.18,5,22,

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/(OEFISm

T

_

4 4 . 4 U U •UUU.UU

1.11.1.12.01.17.17,5X2.

PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN DAN KELUARGA DALAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN

i

75.000.000,00

1.11.1.12.01.17.17,5.2,1.

1.11.1.12.01.17.18.

DASAR HUKUM

%

4

75.000.000,00

4fi

Rp.

58.160.000,00

58.160.000.00

143 840 000,00

143 840.000,00

7.572.134.348,00

7.449.206.928.00

(7.57X134,348,00) (7.449.206-928.00)

-

(122,927.420.00)

(1.621

122.927.420.00

(1,62)

. Halaman:5

•4

92

>y

• • PEIVIERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N . B E U N J A O A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

1.13.1.13,01.

SOSIAL - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASl JUMLAH ( P p . )

K n n P RPKPMiMrt

1 IPfil AM

•vvLfcc n c f k c n i n m

I

1

J-

1.13.1.13.01.00.00.5. 1.13.1.13.01.00.00.5.1. 1.13,1,13.01.00,00.5.1.1.

1.13.1.13.01.00.00.5.2. 1.131.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.19. 1.13.1.13.01,01.19.5.2.1. 0 X

BELANJA DAERAH

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I


REAUSASI

Rp.

%

X

S

«

5.291.724.563,00

5.093.967.422,40

(197,757.140,60)

(3.74)

2.378.214.563,00

2.308.144.714,40

(70.069.848,60)

.. <W5)

BELANJA PEGAVUAl

2.378.214.563.00

2.308.144.714.40

(70.069 848.60)

BELANJA LANGSUNG

2.913.510.000.00

2.785.82X708,00

(127.687Z9X00)

(4,38)

585.110.000,00

575.421.443,00

(9.688.557,00)

(1,66)

585.110.000,00

575.421.443,00

(9.688.557,00)

(1,66)

103.400,000.00

101.688.000,00

(1.71X000.00) ... (1.66)



DASAR HUKUM

7

(2.95) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012,tentangPerubahan keempat t>elas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentartg Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

Halaman: 1


1 1.13.1.13.01.01.19.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.19.5.2.3. 1.13.1.13.01.15.

1.13.1.13.01.15.03. 1.13.1.13.01.15.03.5.2.1. 1.13.1.13,01.15 03 5 2-2. ; 1.13.1.13.01.15.06.

URAIAN


1

3

BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA FAStUTAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

4

s

6

445.180.000,00

437.337.443,00

(7.842.557,00)

0-76)

36.530.000,00 85.000.000,00

36.396.000,00

(134.000,00)

(0,37)

78.514.000,00

{5.486.000,00)

(6,45)

15.000.000,00

14.489.000,00

. (511.000,00)

(3.41)

9.045.000,00

8.870.000.00

(175.000.00)

(1,93)

5.955.000,00

5.619.000,00

(335.000,00)

...(5.64)

70.000.000,00

65.025.000,00

(4.975.000,00)

(7,11)

1.13.1.13-01.15.06.5.2.1.

BELANJA PEGAVUAl

14.750.000,00

14.750.000,00

1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.


M.250.000,00

50.275.000,00

(4.975.OOO.0O)

(9.00)

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABIUTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

175.750.000,00

170.165.000,00

(5.585.000,00)

(3,18)

40.000.000,00

39.945.000,00

(55.000,00)

(0,14)

1.13.1.13.01.16.

1.13.1.13.01.16.10.

PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJAD1AN LUAR BIASA

1.13.1.13.01.16.10,5-2.1.

BELANJA PEGAVUAl

11.015.000,00

10.980.000.00

(35.000.00) . .(0.32)

1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.


28.985-000,00

28.965.000,00

(20.000.00)

DASARHUKUM

7

94

JUMLAH Rp.)

ft

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN


REALISASI

r o • •ft*ft*F T p q*q P ft

Rp.

DASAR HUKUM

%

SETELAH PERUBAHAN 1 1.1Z1.13.01.16.11.

4

}

(0,06)

(30 000 (Wl

(0 08)

I \A\y - U U v • W v J

\V.VLIf

36.150.000,00

36.120.000.00


13,850.000,00

13-850.000,00

25.000.000,00

25.000.000.00

1.13.1.13,01.1612 5 2.2. 1.13.1.13.01.16.15.

BELANJA PEGAVUAl • BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BUKGA BANGSA PACITAN DAN MONUMEN TUMPAK RINJING

1.13.1.13,01.16.15.5.2,1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13.01.16.15.5.2,2.


1.13.1.13.01.16.15.52.3, 1.13.1.13.01.18. 1.13.1.13.01.18.04.

BELANJA MODAL PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN E K S TRAUMA

1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13.01.18,04 5 2.2.


1.13.1.13.01.19.

BDaa

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTIJCMPO

7

(30.000,00)

BELANJA PEGAVUAl

1.13.1.13.01.16.1252,1.

(

49.970.000,00

1.13.1.13.01.16.11.5.2,2.

PENGIRIMAN ANAK KE PSPA KOTA BATU

s

50.000.000,00

1.13.1.13.01.16.11.5.2.1. 1.13.1.13.01.16.12.

V.i.

J

MONITORING, EVALUASI OAN PELAPORAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNl

7.200.000,00

7.200.000,00

17.800.000,00

17.800.000.00

60.750,000.00

55.250.000,00

6.000.000,00

6.000.000,00

19,850.000,00

•

19.850.000,00

34.900.000,00

•

(5.500.000,00)

_

(9,05)

• _

29.400,000,00

(5.500.000,00)

(15.76)

100.000.000.00

86.670.000,00

(13.330.000,00)

(13,33)

100.000.000.00

86.670.DOO.OO

(13.330.000,00)

(13.33)

7.800.000,00

7.800.000,00

92.200.000,00

78,870,000,00

(13.330.000,00)

(14,45)

315.000.000,00

314.850.000,00

(150.000,00)

(0,05)

Halaman: 3

95


URAIAN


1

2

3

1.1J.1.13.01.19.03.

OPERASI DAN PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO

1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.

BELAN JA PEGAWAI

1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.


1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.13.1.13.01.19.07.

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN


Rp.) REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

3

«

T

305.000.000.00

304.050.000,00

14,850.000.00

14.850.000,00

271.040.000,00

270.890,000.00

19,110.000.00

19.110.000.00

10.000.000.00

10.000.000,00

(150.000,00)

(0,05)

(150.000,00)

(0.06)

SOSIAL LANJUT USIA 1.13.1.13.01.19-07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.800.000.00

2,800.000,00

1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.


7.200.000.00

7.200.000,00

PROGRAM PEMBINAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA. PSK, NARKOBA DAN rcNYAKfi 5QSIAL LAINNYA)

60.000.000.00

48.999.500,00

(3.000.500.00)

(6,00)

taptatataAtata Ata

23.674.500,00

(1.325.500.00)

(5,30)

1.13.1.13.01.20.

4tatatatatatataAA Ad

1.13.1.13.01.20.04.

PEMBERDAYAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

1.13.1.13.01-20.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.


1.13.1.13.01.20.0S.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

ZS.DOD.OOO.OO

5.750.000,00

19.250.000.00

17.924.500,00

(1.325.500,00)

(6,89)

25.000.000,00

23.325.000.00

(1.675.000,00)

(6.70)

(1.675.000.00)

(13,21)

(1.611.500,00)

(1.61)

1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

9.200.000.00

7.525.000,00

1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.


15.800.000.00

15.800.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

100.000.000,00

98.383.500,00

1.13.1.13.01.21.

_

5.750.O0O.O0

Halaman: 4

96

JUMLAH KOOE REKENING

1.13.1.13.01.21,05. 1.13,1,t30t21,05.5.2.1. 1.13.1.13.01.21.05.5.2.2. 1.14.1.13.01.15.

1.14.1.13.01.15.03.

URAIAN


1

3

PEMBINAAN KARANG TARUNA BEbWJA PEGAVUAl


Rp.) REAUSASI

Rp.

•

s

100.000.000.00

98.368.500,00

24.475.000,00

24.225.000,00

%

(1.611.500,00) ,, (250.000,00) (1.02) (1.361,500,00) (1.80)

75.525,000.00

.74,163,500,00

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTMTAS TENAGA KERJA

559.610.000,00

543.581.865.00

(16.028.135,00)

(2,86)

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

150.000.000.00

146.305.500,00

(3.694.500,00)

(2.46)

BELANJABARANG DAN^M^

1.14,1.13 01.15-03,5.2.1.

BELANJA PEGAVUAl

54.225.000.00

53.125000,00

(1.100.000,00)

(2.03)

1.14,1.1301,1503.5,2.2.

BELANJA

95.775.000,00

93.180 500,00

• _(2.594.50O,DO)

J2.71)

125.000.000,00

113.284.365.00

(11.715.635,00)

(9.37)

1.14.1.13.01.15.07.

BAPJWGDMJ^

PEMEUHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK BEIANJA PEGAVUAl

19.200.000.00

17,650,000.00

1.14, L 13,01.15.07,5.2.2.


55.500.000,00

45.409.365,00

(10.090.635.00)

(18,18)

1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.

BELANJAMODAL

50.300.000.00

50.025.000.00

(275.000.00)

(0,55)

84.610.000,00

84.510.DOO.OO

1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.

1.14.1.13.01.15.11.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

(1.350.000.00) , , (7.03)

J ft ftl ta tatata tatafc

(100.000,00)

(0,12)

,,("••',') (0.26)

1.14,1.1301.15.11.5.2.1.

BELANJA PEGAVUM

25.750.000,00

25.750.000,00

1.14.1.13,01.15.11,5.2.2.


53.860.000,00

58.760.000,00

(100-000,00)

PELATIHAN TEKNOOGI MEKANIK LAS BAG! MASYARAKAT 01 LINGKUNGAN INDUASTRI KECIL TEMBAKAU OAN / ATAU PERKEBUNAN TEMBAKAU

200.000.000.00

199.482.000,00

(518.000,00)

1.14.1.13.01.15.12.

DASAR HUKUM

Halaman: S

V(V


URAIAN


1

z

1

1.14.1.13.01.15.12.5.2.1. 1.14.1.13.01.15.12.5.2.2. 1.14.1.13.01.16.

BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN

Rp.)


REAUSASI

Rp.

K

X

1

s

45.550.O00.p0

45.350.000,00

154.450.000.00

154.132.000,00

(318.000.00)

530.000.000,00

489.580.900,00

(40.419.100,00)

("•2') (7,63)

250.000.000,00

244.330.000,00

(5.670.000,00)

(2.27)

(200.000.00)

KESEMPATAN KERJA 1.14.1.13.01.16.09.

1.14.1.13 01.160952.1. 1.14.1.13.01.1609.522, 1.14.1.13.01.16.13.

PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN (PLK) BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI OAERAH PENGHASIL TEMBAKAU

1.14.1.13.01.16.13,5 2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.14.1.13.01.16.13.5 2.2


1.14.1.13.01.16.14.

PELATIHAN TEKNIK INFORMATIKA (KOMPUTER) BAGI MASYARAKAT DI UNGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU

1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.

BELANJA PEGAVUAl

1.14.1.13,01.16.14.5 2.2.


1.14.1.13.01.17.

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

51.900.000.00

51.900.000,00

198,100.000.00

192-430.000.00

(5 670,000.00)

(2.86)

66X28.900,00

flfin r\r\\ { J A . TI TJ 4 lwiv\J,vv)

(33,77)

100.000.000,00

8,600.000,00

6.600.000,00

91.400.000.00

59.623-900,00

(31.771.100.00)

(34,76)

180.000.000,00

179.022.000,00

(978.000,00)

(0,54)

56.900.000,00

56.900.000.00

123.1p0.pOO.OO

122.122.000,00

82.740.000,00

8X740.000,00

(2,000,000,00) JP76)

(978.000,00) ...(0.7?)

DASAR HUKUM

7

9S


1 I.U.1.13.01.17.04.

1.14.1.13.01.17.04.5-2.1. 1.14.1.13.01.17.04 5 2.2.

URAIAN

I

BELANJA PEGAVWI

PROGRAM PENGEMBANGAN r rw*wr\îY8 r fa T T •fain !• ^\~ • ^ I T

WILAYAH TRANSMIGRASl PENGERAHAN DAN FASIUTASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASl

«

A7 7 j n nnn nn

AOfirmnnn nn

AOfinnnnn nn

^xA q —A

DASAR HUKUM

Rp.

4

R7 7xn nnn nn


rapvx*q q • V V v W P • q V q


REAUSASI

}

SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN

2 08,113 01 15, 2.08.1.13.01.15.05.


nnn nn

AAA AAA A A

7

AJ JA. Zq ft U.ftnn ftn UUU, UU AAA

Afcfc

AAA A A

/tata

taAA

Btito

tatai

330.300.000,00

297,911.500,00

(3X388.500,00)

(9.81)

330.300.000,00

297.911.500,00

(3X388.500,00)

(9,81)

UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.08.1.13-01.15.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2,08,1-13,01,150552.2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISrn

aOQQ

52,500.000.00

52.500.000,00

277,800.000.00

245 411.500,00

(32.388.500,00)

(11,66)

5,291.724.563,00

5.093.967.422,40

(197.757.140,60)

(3,74)

(5-231.724.563,00) (5.093.967.422,40)

197.757.140,60

(3,74)

Halaman: 7



: :

1.11 1.13,01.

SOSIAL - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASl JUMLAH

KODE REKENING

1.13.1.13.01.00.00.5. 1.13.1.13.01.00.00.5.1. 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.

1.13.1.13.01-00.00.5.2. 1.13.1.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.19. 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.

URAIAN


1

1

BELANJA DAERAH

5.291.724.563,00

Rp.)

BERTAMBAH MKURANG)

REAUSASI

Rp.

4

i

5.093,967.422,40

(197.757.140.60)

DASAR HUKUM

«

7

(3,74)

2.376.214.563,00

2.308.144.714,40

(70.069.848.60)

(2.95)

BELANJA PEGAWAI

2.378.214.563,00

2.308.144 714,40

(70.069 848,60)

(2.95) Berdasaikan PP No. IS Tahun 2012, tentang Peiubahan keampal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

BELANJA UNGSUNQ

2.913.510.000,00

2.785.822.708,00

585.110.000.00

575.421.443.00

585.110.000,00

575.421.443,00

(9.888.557,00)

(1.66)

103.400.000.00

101-683.000,00

{1.712,000,00)

(1,66)


PRDGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

(127.687X92,00) ... ( M " ) (9.688.557,00) (1.66)

Halaman: 1

JUMLAH { Rp.)

fl^fl

fl^nflflfl

>

1

1 fl


URAIAN

KODE REKENING

1Q K T T

OCl

A M lA Q A O A M / ^ FIAM

R d

A M 1A M A H A I

TAfiA

1-10.1.1 J.Ul.Ul .1 9.0rfa-fa1 - 1 ^ - 1 -1
I.U

IV' i - 1 V'V

i • i

1'

1• I9,w.fa-Wk

V ^mo

fcl

ftrirV^H

%

Rp.

5

4

•nT TTT AAI fVi 43/ ,33f ,443,0U

r-r OAT

6 C C 7 lVl\

l/.CWZ.&3',UU) 11 tA nnn nn\

SS.OOO.000,00

79.514.000,00

(5.466.000,00)

in 1 7 1 ir.' . ' (6,45)

15.000.000,00

14.489.00O.0Q

(511.000,00)

(3,41)

(175.000,00)

(1,93)

BELANJA PEGAWAI

9.045.000.00

8.870,000,00

1,13.1.13.01.15.03.5.2.2.

BELANJA BWIANG DAN J « A ;

5.955.000,00

5,619,000.00 ; ; ' (336.000.00) ... (5>64)

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL

70.000.000.00

65.035.000,00

ft A ^fttata xri*fc/q n n

ft ft tatan A A n

14.750.000.00 55.250.000,00

f

fli

fl

fl^rtfl

flC

rtA

C 1

fl

1-1 v. 1-1 V.U1.1 v.Uo.a.fa.1. fl

flifl

fllrtfl

fl£

fU!

e l l

ft ftta ft ftta Jfc ft ft ft

1.13.1.13.01.16.

1.13.1.13.01.16.10.

DC:LvVfl4n CVArv\r
ftriftrin

> ftd n

J/VOM

m ft U k k l ft k l Friftk l

.

(4.975.000,00)

(7,11)

14.750.0(Xj,00 50.275.000,00

(4 975.000.00)

(9.00)

175.750.000,00

170.165.000,00

(5.585.000,00)

(3,18)

40.000.000,00

39.943.000,00

(55.000,00)

(0,14)

A A

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILfTAS! KESEJAHTERAAN PENANGANAN MASA LAN-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

1.13.1.13.01.16.10.5.2-1.

BELANJA PEGAWAI

11.015.000,{)0

10,980,000,00

(35.000,00)

(0.32)

1.13.1.13.01.16.10.5.2-2.

BEIANJA B « W J G DAN JASA

28,985.000,00

26.965.000,00

(20,000,00)

(0,07)

anag

7

/* 7tt\

1.13.1.13.01.15,03.5,2.1.

1.13.1.13.01.15.06.

DASAR HUKUM

A q fcrri V M ABrm ft V ^^qftw • • qftqftr q q q w

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA FASIUTAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN

1.13.1-13.01.15.03.

REALISASI

tR toft nnn nn

IR nnn J O . oKm ou. u u u , nn uu

PROG ETA M PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG

Vq

J J fi 1 fin n n n n n 445.150.000,00

BERTAMBAH ((KURANG)

Halaman:2

101

JUMLAH ( Rp.} KODE REKENING

1 1.13.1.13.01.16.11.

URAIAN

1

MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNl

1.13.1.13.01.16.11.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13-01.16.11.5,2.2.


1.13.1.13.01.16.12.


PENGIRIMAN ANAK KE PSPA KOTA BATU

REAUSASI

36 150 000 00

36 120 000 00

(30.000.00)

(0 08)

rirri** V 4*T*" ftFqqq* 1 q* •*

13.850.000,00 25 000 000 00

REHABIUTASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN eUNGA BANGSA PACITAN DAN MONUMEN TUMPAK RINJING

60.750.000,00

1.13.1.13.01.16.15.5.2.3. 1.13.1.13.01.18. 1.13.1.13.01.18.04.

BELANJAMODAL PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN E K S TRAUMA

1.13.1.13.01.18-04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13.01.18.04.52.2.


1.13.1.13.01.19.

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAW PANTI JOMPO

7

(0,06)

17.800.000,00


« (30.000,00)


BELANJA PEGAVUAl

OASAR HUKUM

49.970.000,00

1.13.1.13.01.16.12.5.22.

1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.

%

*

]

BELANJA PEGAWAJ

1.13.1.13,01.16.15.5.2.1.

Rp.

50.000.000,00

1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.

1.13.1.13.01.16.15.


7.200.000,00

I

q#q#fc#q Wq#

7fi ODQ DnO 00 i r i ' W W . W U . W

W F • •* ** 1* • •* ** I * F "

55250.000.00

6.000.000.00

6.000.000,00 19,850.000,00

34.900.000.00

29.400.000,00

AAA

A A A

A A

-

7.200.000.00 17 800 000 00

19-850.000,00 ftAA

-

13.850,000,00

mar A r a A

n n A A A

-

"

(5.500.000,00)

(9,05)

. (5.500.000.00) dft A

A A A A A A

AAt

(15.76) (13,33)

100.000.000,00

65.670.000,00

(13.330.000,00)

100.000.000,00

86.670.000,00

(13.330.000,00)

(13,33)

7.800,000.00

7.800.000,00

92.200.000,00

76.870.000,00

(13.330.000,00)

(14,46)

315.000.000,00

314.850.000,00

(150.000.00)

(0.05)

Halamart: 3

102

JUMLAH ( R p . )

-

>?

KOOE REKENING

ANGGARAN iftfij^j/F r\AFiF SETELAH PERUBAHAN 1

URAIAN

Z

1 1.13.1.13.01.19.03.

OPERASI DAN PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO

1.13.1.13-01.19.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.


1.13.1.13.01.19.03-5-2.3.

BELANJAMODAL

1.13.1.13.01.19.07.

305.000.000,00

14.850.000,00 271.040-000,00

PEMBINAAN KESEJAHTERAAN


REALISASI

Rp.

DASAR HUKUM

%

6

4

304.850.000,00

(150.000,00)

(0,05)

\ 1 riu.umj,uu^

/n

14 850.000,00 ^7rt Roct nnn

nn

19.110.000,00

19.110.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1 Rnn nnn nn

T nnn nnn nn fa-CUu,UUU.w

-

fUi\

-

SOSIAL LANJUT USIA 1.13.1.13,01.19,07-5-2.1.

•

1.13.1.13.01-19.07.5-2.2.. .

BELANJA BARANG DAN JASA , . PROGRAM PEMBINAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

1.13.1.13.01.20.

1.13.1.13.01.20.04.

1 13 1 13 01 20 04 5 2 2 1.13.1.13.01.20.05. 1.13.1.13-01.20.05-5,2.1. 1.13.1.13-01.20.05-5-2-2. 1.13.1.13.01.21.

•

4

4

'1'%

OMdOa

BELANJA PEGAWAI

-

-

7.200.000,00

7.200.000,00

50.000.000,00

45.999.500,00

(3.000.500,00)

(6,00)

PEMBERDAYAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

25.000.000,00

23.674.500,00

(1.325.500.00)

(5,30)

5.750.000,00

5.750.000,00

FtPI AN 1A RARANG nAM lAfiA

19.250.000,00

17.924,500.00

(1.325.500,00)

(8.89)

25.000.000,00

23.325.000,00

(1.675.000,00)

(6,70)

9.200.000.00

7.525.000,00

(1.675,000,00)

(18.21)


15.800.000,00

15.800-000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

100.000.000,00

98.38S.5O0.OO

(1.611.500,00)

(1.61)

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA PEGAWAI

,.

Halaman: 4

103


URAIAN


1

1

3

1.13.1.13.01.21.05.

PEMBINAAN KARANGTARUNA


REALISASI

Rp.

%

*

t

e

100.000.000.00

98.388.500,00

11.611.500.00)

(1.61)

1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

24,475-000,00

24.225 000,00

{250.000,00)

„ .(T.92)

1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.


75.525-000,00

74.163.500.00

(1.361,500.00)

(1,80)

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTMTAS TENAGA KERJA

559.610.000,00

543.581.865,00

(16.028.135.00)

(2,86)

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

150.000.000.00

146X05.500,00

(3.694.500.00)

(2.46)

54.225.000.00

53125 000.00

(1.100.000.00)

(2,03)

1.14.1.13.01.15.

1.14.1.13.01.15.03. 1.14.1.13.01.15.03.5.2.1. 1,14.1,13,01,15,03,5,2.2.

BELANJA PEGAWAI B E U y j JABAFVWG OAN JASA

05.775.000,00

93,180.500,00

(2.594 500.00)

PEMEUHARAAN RUTIW BERKALA

125.000.000,00

113.284.365,00

(11.715.635,00)

(9,37)

BELANJA PEGAWAI

19.200.000,00

17.850.000.00

(1.35O.O0O.00)

(7.03)

1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.


55.500.000,00

45-409.365.00

(10.090.635.00)

(18.18)

1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.

BELANJAMODAL

50-300.000.00

50.025.000.00

(275.000.00)

(0,55)

84.610.000,00

84.510.000,00

(100.000,00)

(0,12)

25.750.000,00

25.750,000,00

1.14.1.13.01.15.07.

DASARHUKUM

T

SARANA DAN PRASARANA BLK 1.14.1.13-01.15,07.5.2.1.

1.14.1.13.01.15.11.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN K F T R A U P I I AN R A G ! PPMr-ABI

KERJA 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1. 1.14.1.13.01.15.11.5,2.2. 1.14.1.13.01.15.12.

QBaa

BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA

58.860.000.00

58.760.000.00

{100.000,00)

(0.17)

PELATIHAN TEKNOOGI MEKANIK LAS BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUASTRI KECIL TEMBAKAU DAN / ATAU PERKEBUNAN TEMBAKAU

200.000.000,00

199.482.000,00

(518.000,00)

(0.26)

Halaman: 5

104


1 1.14,1.13,01.15.12,52.1. 1.14.1.13,01.15.12.5.2.2. 1.14.1.13.01.16. 1.14.1.13.01.16.09.

URAIAN

z


REAUSASI

4

BELANJA PEGAVWy

45.550.000.00

45,350.000,00

BEUWJA BARANG

154.450.000.00

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

630.000.000,00 250 000 000 00

244 330 000 00

PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN (PLK)

1.14.1.13.01.16.0952.1.

BELANJA PEGAWAI

t.14.1.13.01.16.09.5.2.2.


1.14.1.13.01.16.13.


PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU

1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.14.1.13-01.16.13.5.2.2.


1.14.1.13.01.16.14.5-2.1.

BELANJA PEGAWM

1.14.1.13.01.16.14.5.2,2.


1.14.1.13.01.17.

lUUil

' • H

PELATIHAN TEKNIK INFORMATIKA (KOMPUTER) BAGI MASYARAKAT DI UNGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU

PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

*

s

7

(200.000,00)

(0.44)

154.132.000,00

(318.000,00)

(0.21)

489.5E0.90O.0a

(40.419.100,00)

(7,63)

51.900.000.00

51.900.000.00

198.100.000.00 flrtrt AAA AAA AA

192.430.000,00 c c H B nnn t\fx

IS 670 0(10 001

V)

371

(5.670.000.00) ... (2.86) qq* XAn r^nx (33.771.100,00] (33,77)

8.600.000,00

6.600.000,00

(2,000.000,00)

(23,26)

91.400.000,00

59.628.900.00

(31 771 100 00)

(34 76)

180.000.000,00

179.022.000,00

qfc• * q • q q*fc*^W

1.14.1.13.01.16.14.

DASAR HUKUM

Rp.

56.900,000.00

58-900.000,00

123.100,000.00

122.122.000,00

82.740.000,00

8X740.000,00

f

(978.000,00)

(0.54)

(978.000,00)

(0.79)

Halaman: 6

105

JUMLAH Rp. 1 URAIAN

KODE REKEMINQ

1 1.14.1.13.01.17.04.

Fri ^ft*

3 08 1 13 01 IS 05

b Lb b b

PH^~ #0 b i b l b b

PROGRAM PENGEMBANGAN WTLATArf TKAftvl'nWjKAar PENGERAHAN DAN FASlLtTASl 9

8X740.000,00

a fs Mf\Bi

BELANJA PEGAWAI BEUM4JA BARANG DAN l i ^

1.14.1.13.01.17.04,5.2.2. 2.08.1.13.01.15.

3

1

SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN

1.14.1.13.01.17.04,5.2.1.


n n n n n

49.500.000.00 33.240.000.00


REAUSASI

Rp.

4 8X740.000,00

bA A A A A A A

A A

49.500.(H>0,00 A A A q A A A A bfcA

5

J

• •

-

-

33.240.000,00 297.911.500,00

(3X388.500,00)

(9.81)

297.911.500.00

(32.388.500,00)

(9,81)

330.300.000,00 330.300.000.00

nh c X DnUKUM iji tus 1 u DASAR

%

• ri ri* • iq 1 w q n o • b*F ' • ft • w—mmo m ^mm w r m ^ftq

2.08,1.13.01.1505.52.1.

PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASl UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM BELANJA PEGAWM

5X500.000.00

52.500.000,00

208.1.130V1S.05522.


277.800 000.00

245.411.500,00

(3X388 500.00)

(11,66)

5 291.724 563,00

5093.967.432.40

(197.757,140,60)

(3,74)

197.757.140,60

(3,74)

JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm

(5.291.724.563,001 (5.093.967.422.40)

Halaman: 7

106



: :

115. 115.01

KOPERASI OAN USAHA KECIL MENENGAH • DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH f Rp.)

KODE REKENING

URAIAN


1

J

3

1.1 S.1.15.01.00.00.4. 1.1S.1.15.O1.O0.OO.4.1.

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asil Daerah

1.15.1.15,01.00.00.4.1.3.

HasIt Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1.15.1.15,01.00.00.4,1,4,


JUMLAH PENDAPATAN 1.15.1.1S.O1.OO.0O.5fc 1.15.1.15.01.00.00.5.1.



REALISASI

Rp.

%

4

3

t

DASAR HUKUM

7

429.400.000,00

722.971.881,12

293.571.881,12

68,37

429.400.000,00

722.971.881,12

293.571.881.12

69,37

4.400.D00.0D

6.898,500,00

2.498.500.00

56.78

425.000.000.00

716,073.381.12

291.073.381.12

68.49 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 dan Perbub Nomor 50 Tahu. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kab. Pad (an

429.400.000.00

722.971.881.12

11.006.232.255,00 10.556.662.973,60 2.442.372.255,00

2.400.709.013.60

293.571.881.12

68.37

(449.569.281,40)

(4,08)

(41.663.241,40)

(1,71)

Hatamon: 1

*

107


URAIAN

I

1.15,l.»5Ol.O0.OO.5.11.

BELANJA PEGAWM


BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

1

«

2,44X372.255,00

2.400.709.013.60

Rp.

3

(41.663241,40)

%

DASAR HUKUM

(

7

(1.71) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012.tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah KInmnr 7 T;ihiin 1077 ttinrann

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1.15.1.15.01.00.00.5.x 1.15.1.15.01.01. 1.15.1.15.01.01.19.

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

8.563.860.000,00

8.155.953.960,00

{407.906.040,00)

Rfii Rfin nno no

fifii 37ft T1A nn

V V W ' V V V - U u u qft'Tft

V9*.*rd./

lU.UV

RRt fEffifl finn nn

fifift 37ft 71 n nn

1 lw.900.*fiU,UUJ

n n RRR 3Qn nn^

n cm (1>5»)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1S.1.15.01-01.19.5.2.1.

. ...IV")

BELANJA PEGAWAI

113,850.000,00

112,980,000.00

(870.000.00)

(0.76)

1.13.1,15 01.01.19-5.X2.


523,210.000.00

515.318.210.00

• (7.891.790.00)

(1.51)

1.19.1.15.01.01.19.5.2.3.

BELANJAMODAL

26 800 000 00

24 975 500 00

^b V r V W

ra^nvq

1.15115 01.15. ft* ftta* Vqfti * q T q qft^ft*

1.15.1.15.01.15.08. 1.15.1.15,01.15.08,5X1. 1.15.1.15.01.15-08-5,2X. 1.15.1.15.01.15.14.

PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF FASILITASI PENEGMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BEIANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENILAIAN KESEHATAN BAGI KSPrtJSP

1.15.1.15,01.15.14.5X1.

BELANJA PEGAWAI

1.15,1.15.01.15-14.5.XX


BDEQ3

1ftrV

V * V •*

q*,fc*Vft#pft/v

(1 824 500 001

370 000 000 00

287.107.600,00

(2.892.400,00)

250.000.000,00

247.107.600,00

(2.892.400,00)

96.925.000.00

96-925,000.00

153.075.000.00

150.182 600.00

20.000.800,00

20.000.000,00

11.025.000.00

11,025,000.00

8.975.000,00

8.975.000,00

(6.81)

(1,16)

(Xe9X400.(>0)

Nafaman;2

108

4

r

JUMLAH ( Rp.) KOOE REKENING

URAIAN


1

2

3

1.15.1.15.01.16.


REALISASI

4

PROGRAM PENGEMBANGAN KEW1RAUSAHAAN OAN KEUNGGULAN KOMPETITtF USAHA KECIL MENENGAH

A4n fit\t\ Mit\ nn

At\A nnn uu nn T U T . 143RT f .UUU,

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

20.000.000.00

19.947.000,00

11.225-000.00

11.225.000.00

1.15.1.15.01.16.06.

Rp.

X

s

4

IK flxi fsfsfs fsfn

DASAR HUKUM

7

(1,43)

(53.000,00)

(0.27)

KEWIRAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI

1.15.1.15.01.16-06,5,2.1. 1.15.1.15-01.16 06 5 2.2.


1.15.1.15.01.16.26. J-

1.15.1.15.01.16.26.5-X1. 1.15.1.15.01.16.26.5,2.2. 1.15.1.15.01.16.27.

.

8,775.000,00

8.722.000.00

(53.000.00)

(0.60)

STUOYBANDING UKM

20.000.000,00

19.980.000,00

(20.000,00)

(0,10)

BELANJA PEGAWAI

1.425.000.00

1.425.000.00


18.575.000.00

18.555,000.00

PAMERAN PRODUK UMGGULAN

295.000.000,00

289X30.000,00

1.15.1.15,01.16.27.5X1.

BELANJA PEGAWAI

1.15.1,15.01.16.27.5.XX


1.15.1.15.01.16.28. 4 4K 4 4Rn4 4 A TR KT 4

BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN P C I AM lA

PCfÂlATAf

2.325,000,00

2.325.000,00

292.675.000,00

286,905,000.00

75.000.000,00

75.000.000,00

56.475,000.00

58.475.000,00

•

(20.000,00) ... (0-11) (S.770.000.00) (1.96)

(5.770.000.00)

1.1 Q . I fcl V x U l - 1 v - f a . 1 -

1.15.1.15.01.16.28.5.2.x 1.15.1.15.01.17.

1.15.1.15.01.17.05.

taUU


18.525.000,00

18.525-000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN StSTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

590.000.000,00

582.665.000,00

(7.335.000,00)

(1,24)

PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

20.000.000,00

19.995.000,00

(5.000,00)

(0,03)

Halaman: 3

JUMLAH Rp.) IIRAIAM

n

IF\JL J n r v F IF

SETELAH PERUBAHAN 1

1

I

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

4

5

«

DASAR HUKUM •ftF q riftr q P r i l l rift 1ririftq n

7

1.15.1.15.01.17.05.5-2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.275000,00

1.275.000.00

1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.

BELANJA BARANG DM JASA

18.725.000,00

18.720.000.00

(5.000,00)

(0.03)

PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

175.000.000.00

170.646.000,00

(4.354.000,00)

(2.49)

1.275,000,00

1.275.000,00 nnn nn\

(2.51)

(190.000,00)

(0,10) /A AAV

1.15.1.15.01.17.09.

41C1 icni i 7 n o c 7 i

BELANJA PEGAVWU

1 I S 115 01 17 09 5 2 2


173-725.000,00

169.371.000,00

BIAYA OPERASIONAL BERGULIR

195 000 000 00

194 810.000.00

1 . U . 1 . U . v 1 - 1 ' .XJS.W.O- 1 . 1,1 9.1. I V . U

1. I f . I V .

1 qr qft, •* qr TF ¥ TF

BELANJA PEGAWAj

1.15.1.15.01.17.13.5 2.1. 4 4 C 4 4 C m

47 4 t R T T

'

O C l AU lA OARAKir^ HAM 1AOA

i.i5.i.io.ui,i f.i j.r>-fa.fa.

ft ft ft ft ft ft ft ft ft ra ft ft 1.15.1.15.01.17.14.

1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.

51 525,000.00 1 At A7K nnn nn

BEIANJA PEGAWAJ

FASIUTASI PENGEMBANGAN

51375.000.00 AAt AtK nnn nn

7c nnn nnn nn

7A 77 K nnn tin 14.faf O . U U U p U U

600.000.00

600.000,00

74.400.000.00

73.675.000,00

50.000.000,00

47.939.800.00

WHORKSHOP BAGI PEMBINA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

BELANJA BARANG DAN JASA 1.15.1.15.01.17.15.

p"* TF

lA

iKA

i4cn

ft

An

AAV

(150.000,00) ran nnn nni (40.000,00)

. . . . ( ? ? " )

.,..(?P3) (0,97)

(725.000,00)

_

(725.000,00) ....(t>W (X060.200,00}

(4,12)

(10.06)

USAHA KAWASAN MINAPOUTAH 1.15.1.15.01.17.15.5-2.1.

BELANJA PEGAWAI

29.525.000.00

29.525.000.00

1.15.1.15.01.17.15.5-2.2.


20.475.000,00

_ 18.414.800,00

(2.060-200,00)

75.000.000,00

74.999.200,00

(800,00)

1.15.1.15.01.17.16.

BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI USAHA KUMKM

1.15.1.15.01.17.16-5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

49.025.000,00

49.025.000,00

1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.


25.975.000,00

25.974.200.00

(800,00)

110


URAIAN


1

1

3

1.15.1.15.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

1.15.1.15.01.18,04.5.2.1. 1.15.1,1>p1.If04.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.09. 1.15.1.15.01.18.09.5.2.1. J-

'


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

701.271.400,00

-

(2.31)

38.345.000.00

( L l 55.000.00)

(2.92)

50.000.000.00

49.925.000.00

(75.000.00)

(0,15)

4.500.000.00

4.500 000.00

35.800-000,00

35.800.000,00

9.700.000,00

9,625,000,00

(75.000.00)

BELANJA PEGAWAI -

10.500.000,00

10.500.000,00


39.500.000,00

MONITORING DATA ODS( ONUNE DATA SISTEM) KOPERASI BELANJA BARANG DAN JASA •

(10.67)

(1.155.000,00)

48.845.000,00

BELANJA PEGAWAI

(83.728.600.00)

DASAR HUKUM

J

, ,

£0.000.000,00

SOSIAUSASI PRINStP-PRlNSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

1.15.1.15.01.18.04.

785.000.000,00

Rp.)

... : • •

•

-

1.15.1.15.01.18.12.

DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN

330.000.000,00

294.566.500,00

(35.433.500,00)

. (0,77) . 007*)

1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.

' BElANJAPEGAWAj

98.100.000,00

95.500.000,00

(2.600.000,00)

(2.65)

BEjANJABAFWJG DAN JASA

231.900.000,00

199.066-500,00

(32.833.500,00)

(14.16)

DIKLAT AKUNTANSI BAGI JURU BUKU KOPERASI

120.000.000,00

108.800.000,00

(11.200.000,00)

(9,33)

1.15.1.15.01.18.09.5.X3.

1.15.1.15.01-18.12.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.13.

1.15.1.15,01.18.13.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.18.

BELANJAMODAL

'

;

J

- -

BEIANJA PEGAWAI

30.400.000.00

29.000.000.00


89.600.000,00

79.800.000,00

(1.400.000.00) . .(<-81) (10.94) (9.800.000.00)

40.000.000,00

37.060.000.00

{X940.000.0Q)

(7.35)

STUDY KELAYAKAN USAHA KOPERASI

1.15.1.15.01.18.18,5.2,1.

BELANJA PEGAWAI

12-400.000,00

12.400.000,00

1.15.1.If 0 1 . I f 18.5.2.2.


27.600.000,00

24.660.000,00

(2.940.000.00)

(10.65)

20.000.000,00

19.535.000.00

(46S.O0O.OO)

(2.33)

1.15.1.15.01.18.19.

PEMBINAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

Halamwi: 5

P.\)

112


URAIAN


1

1

3

2.06.1.15.01.18,05.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.10. 2.06.1.15.01.18.10.5.2.1. 2.06.1.15-01.18.10,5.2-2.

X06.1.15.01.18.11.

2.06.1.15,01.18,11.52.1. 2.06.1.15-01.18.11.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.12. 2.06.1.15.01.18,12,52.1. 2-06.1.15-01.18.12.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.13.

T

OPERASI PASAR KHUSUS 2012 .

110.000.000,00

106.219.000,00

2.175.000.00

2.175.000,00

107.825.000,00 35.000.000,00

8.200.000,00

8-200.000.00


26.800,000,00

PROMOSI DAN PEMASARAN DI DALAM DAERAH

100.000.000,00 6.575.000.00

6.575,000,00


93,425.000.00

92.474.000.00

(951-000.00)

(1,02)

MONITORING OAN PEMANTAUAN SEMBAKO, BARANG RENTING LAINNYA

40.000.000,00

36.520.000.00

(3.480.000.DO)

(8,70)

(3.0O0.0OO.O0)

(50,00)

BELANJA PEGAWAI BEIANJA BARANG DAN JASA KAMPANYE GERAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ( GP3DN) BELANJA PEGAWAI

BELANJA PEGAWAI


2.06.1.15.01.19.

«

s

(130.000.00) . .10.64)

20.270,000,00

BELANJA PEGAWAI

2.06.1.15.01.18.14.5,2.2.

4

OASAR HUKUM

Rp.

20.400.000.00

2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.

2.06.1.15-01.18.14.5.2.1.

REAUSASI


2.06.1.15.01.18.13.5.2.1.

2.06.1.15.01.16.14.


(3.781.000,00)

(3,44)

104.044 000,00

(3.781.000,00)

(3.51)

34.950.000.00

(50.000,00)

(0.14)

26.750.00p.pp

(50.000.00)

(0,19)

99.049.000,00

(951.000.00)

(0,95)

6.000.000.00

3.000.000.00

34.000.000,00

33.520.000,00

PASAR MURAH 2012

75.000.000.00

74.640.000,00

BELANJA PEGAWAI

8.625.000,00

8.625.000,00

-

-

(480,000,00) ., l\V) (360.000.00) (0.48)

BEIJLN JA BAfyxNG DAN J A ^

66.375.000,00

66,015.000.00

(360.000.00)

(0.54)

PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

215.000.000,00

214.560.000,00

(440.000,00)

(0.20)

Halaman: 7 4

113

IIIMI A H R D 1 \r Fx Fx c D C * d J I K J ^

1 IDll AU UnAIArq

ANGGARAN SETELAH


REALISASI

Rp.

%

nAQAR HTllftllJ UAvAn nWrVw'fl

PERUBAHAN 1 2.06.1.15.01.19.0X

I KEGIATAN P E N Y U L U H A N

3

70.000.000.00

fl

I

69.960 000 00

4

(40.000,00)

(0.06)

ra Frarara-rararapra ra

PENINGKATAN D I S I P U N P E D A G A N G KAKIUMA DAN A S O N G A N 2.06.1.15.01.19-02-5.2.1.


27.600-000.00

27 600-000,00

2 0 6 1 1 9 01 19 02 5 2 2


42 400 000 00

42 360 000 00

2.06.1.15.01.19.05.

2.06.1.15.01.19.05.5.2.1. 2.06-1.15.01.19.05,5,2,2. X06.1.15.01.19.09.

KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAGANGAN P E D A G A N G KAKIUMA DAN A S O N G A N B E L A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A S T U D Y K O M P E R A T I F B A G I PEMBINA

qq

• v q * • T /q* V q ri/w

20 000 000 00 fa V q W W q U V Wp WW

1,200.0M,00

~raLW W - W W p

W

19.720,000.00

lAfi fW% fV\V

tn e\o\

'Ton nnn fm\

(MO)

• 1 200 000,00

18.800.000,00

18.520.000,00

(280.ppfl.O0)

(1,49)

125.000.000,00

124.880.000.00

(120.000,00)

(0.10)

DAN PENGAWASAN P E D A G A N G KAKI LIMA ( P K L ) DAN A S O N G A N 2.06.1.15,01,19.09.5.2.1.


2.06.1.15.01.1909 5.2-2-


2.07-1.1501.16. raw q q

• X

q qq -raq q q ra*

/iq 4 4E nq qd 4* Z.0f.l.i5.D1.10.11.

1,425.000.00

1.425 000.00

123.575.000.00

123 455.000,00

/ i ? n fVki nni

rn i m

1.653.000.000,00

1.544.91X900,00

iirtft nflT inn raw

in KA\

3K nnn nrsn nn

- 71 nnn nnn nn

11,225.000,00

11.225 000.00


63.775,000.00

PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN

. 50.000.000.00

13.200.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI K E C I L DAN MENENGAH

1

2.07.1.15.01.16.11.5.2.1. 2.07.1.15.01.16.11.5.2.2. 2.07.1.15.01.16.24.

(1.940.000,00)

(2.59)

61.835.000.00

(1.940.000.00)

(3.04)

45.650.000.00

(4.350.000,00)

(8.70)

12.000.000,00

(1.200.000,00)

(9,09)

P E D A G A N G DAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU/ROKOK B E L A N J A PEGAWAI

INDUSTRI K E C I L MENENGAH 2.07.1.15.01.18.24.5.2.1.


Halaman: 8

9

114


1 2.07.1.15.01.16.24.5-2.2. 2.07.1.15.01.16.26

URAIAN


I

3

BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

Rp.

4

%

DASAR HUKUM

c

35,800.000.00

33.650.000,00

(3.150 OOO.OO)

. (8.56)

30.000.000,00

29.986.000,00

(14.000,00)

(0,05)

KOPERASI DI INDUSTRI ROKOK 2.07.1.15.01.16.265.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.07.1.15.01.16.265.2.2.


2.07.1.15.01.16.27.

BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN GOOD MANUFACTURE PRACTICE (GMP) BAGI INDUSTRI ROKOK

9,300.000.00

9.300.000,00

20.700.000.00 7f C Art A nnn A A Q-UUUqUvU,y(J

20.686.000.00

(14.000.00)

cQ TM Tnn nn

I4R TQ9 nnn nni

114 ms (21,07)

29.401.200.00

(15.798 800,00)

(34.96)

332X6X400.00

(17.737.600.00)

(5.07)

2.07.1.15.01.16.27.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

29 800,000.00

2.07.1.15.01.16.27.5,2.2.


45.200.000.00

2.07.1.15.01.16.28.

PENINGKATAN KETRAMPILAN

350,000.000.00

9 vlqfaU 1 *faW,UW

29.800.000.00 "

MASYARAKAT8NDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI LINGKUNGAN INDUSTRI ROKOK 2.07.1.15.01.16.28.5,X1.

BELANJA PEGAWAI

2.07.1.15.01.16.28,5,2.2.


55.905.000,00

55.380.000,00

(525.000,00)

(0.94)

294 095 000 00

278.882.400,00

(17 212 600 00)

(5,85)

^q-ft • - rafc* qft+rarirrapraTft

X07.1.15.01.16.30 2.07.1.15.01.16.305.2.1. 2.07.1.15-01.16.305.2.2. 2.07.1.15.01.16.31.

iULId

PELATIHAN OAN FASIUTASI KEWIRAUSAHAAN

• • 4 •raXra• w r a w 1 W T # J

80.000.000,00

65.539.000,00

BELANJAPEGAWAJ

22.825.000.00

9.700,000.00


57.175.000.00

55.839-000.00

(13.125.000.00) ...(57,50) (1.336-000.00) . ..(2,34)

75.000.000,00

64.905.000,00

(10.095.000,00)

KEMITRAAN ANTARA USAHA KEIL MENENGAH (UKM) DAN KOPERASI DENGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

(14.461.000,00)

(18.08)

(13,46)

Halaman: 9


URAIAN

I

1 ta ta ra ft ft M ftri ft ft ta ta ft ^

ita ft

2 07.1.15.01,16 31-5 2.1. ta ta^b ft ft ^


^ ft ft ^ ta ft ta ftfc fth

2.07.1.15.01.16.31.5 2.2. q Aq 4 4d n4 • • q q

ft*

PELATIHAN INDUSTRI KERAJINAN BATUALAM BELANJA PEGAVUAl

2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.


2.07.1.15.01.16.33.5,2.1. ta ft* ft ft ft ta ft ft ta ta ta ta ftfc bri

2,07.1.15.01.16.33.5.2.2. 3,07.1.15.01.16.34. 2.07.1.15.01,16.34.5.2.1. 2,07.1-15.01.16.34.5.2.2. 2.07.1.15.01.16.35.

ft ta ft ta ft* ta ft* ta ta ft*

BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA

2.07.1.15.01.16.32.5.2.1. 2.07.1.15.01.16.33.

3

• ft k 4 4ftftH^b * r ift4ft4ft ft

PELATIHAN, PEMASARAN DAH KEMASAN BAGI INDUSTRI KERlPlK BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA

;

PENGEMBANGAN BAGI INDUSTRI MAKANAN RINGAN BEIANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN TEKNIS DAN BANTUAN SARANA BAGI PERBENGKELAN

19.425.000,00 55.575.000,00 4cn nn n nn nn 3 au.nDuo .000,00


Rp) REAUSASI

4 ft ta ^Vtata

tatata

tata

18.700.000,00 46.205.000,00 444 qnq c n n n n 133.707.300,00

Hp.

%

s

t

DASAR HUKUM

T

(725.000,00) ... PIZ) {9,370.000,00) (16,86) (16.292.500.00)

(10,86)

23.675.000,00

13.875.000,00

126.325,000,00

119 632.500,00

{9,800.000,00) ...("<1.39) (8.492.500,00) ...,(5.14)

160.000.000,00

1S3.eS1.325.00

(6.318.675,00)

(3.95)

-

32-025.000.00

32.025,000,00

127.975.000,00

121.656.325,00

(6,318.675.00)

200.000.000.00

194.221.900,00

(3.778.100,00)

33.625.000,00

33 625.000.00

166,375.000.00

160 596,900,00

206.000.000,00

197.394.575,00

67.625.000.00

67.625 000.00

•

.

2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.


133.375.000.00

129,769.575.00

(8.605.425,00)

(6.22)

PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBAHAH BAKU SUMBER DAYA ALAM

202.000.000,00

195.304.000,00

(6.698.000,00)

(3.31)

(6.696.000.00)

!f.21)

BELANJAPEGAWAJ

2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.


UUJd

43,025.000,00

43 025.000,00

158.975,000.00

152 279.000,00

.-

.

(5,778.100.00) ... (M^) {B.60S.43S.00) (4,18)

BELANJA PEGAVUAl

2.07.1.15-01.16.36.5.2.1.

.

-

2.07.1.15.01,16.35.5.2.1.

X07.1.15.01.16.35.

. -

(2.89)

Halaman: 1Q

-


1 2.07.1.15.01.19.

2.07.1.15.01.19.11

2 07.1.15.01.19.115.2,1. 2,07,1.15 01.19.115.2.2. 2,07.1.15.01.19.15.

2.07.1.15.01.19.155,2.1. 2.07.1.15.01.19.15.5 2 2. 2.07.1.15.01.19.17

URAIAN

(5.24)

SO.COO.000,00

40.999.400,00

(9.000.600,00)

(18,00)

BELANJAPEGAWAJ

17.250000,00

11.750.000,00

{S.59O 000.00)

(31,88)


32.750.000.00

29.249.400.00

(3.500.600.00)

(10.69)

PEMBINAAN BAGI PENGRAJIN INDUSTRI KECIL BATIK ( SHARING APP)

25.000.000,00

24.065.000,00

(935.000,00)

(3.74)

4.450.000,00

4.450.000.00


20.550.000,00

19.615.000,00

(935-OOO.CW)

(4.55)

PENDATAAN INDUSTRI KREATIF KAB. PACITAN

50.000.000,00

47.645.000,00

(X355.000.00)

(4,71)

f750.000.00

4.750.000.00

45.250.000,00

42.895.000,00

(2.355.000.00)

(5.20)

70.000.000,00

65.15X000,00

(4.848.000,00)

(6.93)

SOSIAUSASI PROSES INDUSTRI DENGAN KADAR TAR DAN NIKOTIN RENDAH

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA FASIUTASI DAN PROMOSI PRODUK KASIL INDUSTRI DI SEKITAR INDUSTRI ROKOK

2,07,1.15 01.19.18-5.2.1.

BElANJAPEGAWAj

2,07,1.1501.19.18.5.22-


auaa

«

I {179.432.850.00)

2.07.1.15.01.19.175.2.2.

2.07.1-15.01.19.19.5.2.1.

OASAR HUKUM

Rp.

3X47.557.150,00

BELANJA PEGAWAI

2.07.1.15.01.19.19.

REAUSASI

3.427.000.000,00

I

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

2,07.1.1501.19.175.2.1. 2.07.1.15.01.19.18.



PAMERAN DAN PROMOSI INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWAI

1

4

-

7

-

-

1.500.000.00

1.500.000,00

68.500.000,00

63.652000.00

(4,848.000.00)

50.000.000,00

47.720.000.00

(2.280,000,00)

750.000,00

750.000.00

(4,56)

Halaman: 11

117

J U M U H (Rp. > KODE REKENING

URAIAN

I

1 2.07-1,15,01.19.19.5 2.2. 2.07.1.15.01.19.20. 2.07.1.15,01.19.20.5.2.1. 2.07.1.15.01.19.20 5 2.2. 2.07.1.15.01.19.21. .


B E U N J A BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWU BELANJA BARANG OAN JASA PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBAStS ONE VALAGE ONE PRODUK (OVOP)

BERTAMBAH/(KURANGI

REAUSASI

4

49.250-000.00

46 970.000,00

100.000.000,00

78,710.000.00

750.000,00

750.000,00

Rp.

%

»

s (2.280.000,00) ..,.!^,.63) (21.290.000,00)

(21.29)

99.250.000,00

77,960.000,00

(21,290.000,00)

(21,45)

448.500.000.00

412.660.500,00

{35.639.500,00]

(7.99)

2.07.1.15.01.19-21.5,2.1.

BELANJA PEGAVUAl

121.475.000.00

114,050 000.00

(7.425.C>00,pO)

(6.11)

2.07.1.15,01.19.21.5.2.2.


327.025,000.00

293 610-500,00

(28.414.500.00)

(8.69)

360.000.000,00

356.124.650,00

(3.875.350.00)

(1.08)

2.07.1.15.01.19.2X ta ta^ft ft ftta ta ft ft ta tabri ta bri ft

2.07.1.15 01.19,22,5.2.1. 2.07.1.15.01,19-22 5.2.2. 2.07.1.15.01.19.23. xri ta^F ft ft ta ta ft ft ta tabri ta ta ft

2,07.1.15.01-19'23.5.2.1. ?rtTflflcn i iQ Q^ RT T fa.U/.1.1Q.Ul.l9-faO-Qrfa.fak

2.07.1.15.01.19.24.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH BELANJA PEGAVWJ

53,325.000,00

51,050,000,00

(1,275.000,00)

(2.44)


307.675.000,00

305-074 650.00

(2-600.350,00)

(0.65)

PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA KELAPA ORGANIK

371.755.000,00

341,640.400,00

(30.114.800,00)

(8.10)

74.725.000,00

67.800.000,00

(6.925.0C)p;00}

(9.27)

297.030.000,00

273.840.400,00

(23.189.600.00) ....(7,81)

206.464.000,00

195.259.800,00

'(11.204X00,00)

(5,43)

39.025.000,00

38.500-000,00

(525 000,00)

BELANJA PEGAVUAl D C I

A h ll A D A D A h l f c ,

n A K I

l A O A

DtLANJA BAKANG DAN JAiiA PENGEMBANGAN INDUSTRI HEUBELLAIR KABUPATEN PACITAN

X07.1,15.0L1f24S2.1.

BELANJA PEGAVUAl

2.07.1.15,01.19.24.5.2.2.


167.439.000,00

156,759.800,00

(10.679,200,0())

.(I^M) (6.38)

PENGEMBANGAN INDUSTRI KONVEKSI KABUPATEN PACITAN

205.000.000,00

201.455.300,00

(3.544.700,00)

(1.73)

2.07.1.15.01.19.25.

DASAR HUKUM

JUMLAH URAIAN

KODE REKENING

I

1 2.07.1.15.01.19-25,5.2.1. 2,07.1.15,01.19.25.5,2,2, 2.07.1.15.01.19.26.

BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PERENCANAAN STRATEGIS INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN


Pp.)


ncA VIQn D '

Pp.

4

S

OASAR HUKUM

X

7

-

33.625.000,00

33 625.000,00

171.375,000,00

167.830.300.00

(3.544.700.00)

(2,07)

124.000.000,00

123.208.000,00

(79X000,00)

(0.64)

_

-

2,07.1.15.01.19.26.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

40.350.000.00

40.350.i»0.00

2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.


83,650.000.00

82,858,000,00

(79X000,00)

(0,95)

REVITAUSASt UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BATU MUUA

131.365.000,00

130.540.200.00

(824.800,00)

(0.63)

2.07.1.15.01.19X7. 2.07.1.15.01.19.27.5 2.1.

BELANJAPEGAWAJ

2,07.1.15.01.19.27.5.2.2.


2.07.1.15.01.19.28.

2.07.1.15.01.19.28.5,2.1. 2,07-1.15-01.19.28.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.29.

PELATIHAN WIRAUSAHA DAN FASILITASi SARANA BAGI INDUSTRI KERAJINAN BAMBU BELANJAPEGAWAJ BELAN JA BARANG DAN JASA PELATIHAN DAN FASIUTASI

525,000,00

525000.00

130,840,000.00

130.015,200.00

{824.800.00)

(0,63)

198.795.000.00

190.750.500.00

(8.044.500,00)

(4.05)

36-625-OpO.OO

36,575.000,00

(50,000,00)

(0.14)

162.170,000.00

154.175,500,00

(7.994.500.00)

159.000.00ajKI

148.420.000,00

(10.580,000,00)

(6.45)

21.825.000.00

21.825.000,00

137.175.000,00

126.595.000,00

(10.580.000,00)

(7J1)

193X50.000,00

193.616.900.00

(4.433.100.00)

(2X4)

(4.433-100.00)

(2,64)

'

'

-

BATA 2.07.1.15.01.19.29.5,2.1. 2.07.1.15.01.19.29.5-2-2. 2.07.1.15.01.19.30.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA BAGI INDUSTRI GENTENG

2.07.1.15.01.19.30,5.2,1,

BELANJA PEGAWA]

2,07.1.15.01.19.30.5.2,2.


, ,, , 30,225.000.00

30-225 000,00

168.025.000.00

163.591.900,00

Halaman: 13

JUMLAH( Rp.) KODE REKENING

URAIAN

1 2.07.1.15.01.19.31.

3 FASILITASI PROMOSI PRODUK INDUSTR) KREATIF KABUPATEN PACITAN

2.07.1.15,01.19-31 52.1.

BELANJA PEGAWAI

2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.


2.07.1.1 S.01.19.3X


228.000.000.00


REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

C

T

221.183.000.00

3,000-000,00 218.163.000.00

(6,837.000,00)

210.598.000.00

201.750.000,00

(8.846.000.00)

33.425.000.00

33-425.000.00

177.171.000,00

168.325.000,00

(8.846,000,00)

(4.99)

125.275.000,00

119.346.500,00

(5.928.500,00)

(4.73)

BELANJA PEGAWAI

33-625.000,00

33.625.000.00


91-650,000,00

85.721.500,00

(5.928,500,00)

(6,47)

115.000.000,00

107.140.000,00

(7.860.000.00)

(6,83)

PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI OLAHAN KEDELAI ftri ft ft 0 i 4 ft tal ftri ftl bftftft

BELANJA PEGAWAI

ftriftftftftftftJ ft ftri ft ftft ft ft X ftri ftra ft ft ft Xftxri ft

BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI MAKANAN OLAHAN xftraftXft**xftxXftw

2.07.1.15,01.19-33.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.34.

(4,20)

• *

ta ta^t ft a B ta ft ft ta ta ta ta ta ft

2.07.1.15,01.19-33,5.2.1.

-

3 000,000,00

2.07.1.15.01.19.32.5.2.1. 2.07.1.15.01.19.32.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.33.

(3.00)

225 000.000,00

ftH ft ftXibftii ft^ft ftfc ftfi •

ta ta^k ft ft ft taft ftta tata ta bri ftri

(6.837.000,00)

-

-

^ft ^^ft-ri q qrri q ra

TEMU SI5NIS

2.07.1.15,01.19.34.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

207.1.15,01.1934,52,2,


1.500.000,00

1.500.000,00

113 500 000.00

105,640,000,00

(7 860 000.00)

(6,93)

11.006.232.255.00 10.556.662.973.60

(449,569.281,40)

(4,08)

SURPLUS/lDEFISm (10.576.832.255.00)1 (9.833.691.092,48)

743-141.162,52

(7.03)

JUMLAH BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


; :^

1.17. 1,17.01.

KEBUDAYAAN - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA OAN OUHRAGA JUMLAH t Rp- >

KODE REKENING

URAIAN

1 1.17.1.17.01.00.00.4. 1.17.1.17.01.00.00.4.1. 1.17.1.17.01,00,00.4.1.2.

PENDAPATAN DAERAH

1.17.1.17.01.00.00.5.1.

UUU

REAUSASI

Rp.

%

3

4

s

e

OASAR HUKUM

2.065.085.800,00

2.074.482.500,00

9.396.700,00

0,46

Pendapatan Asit Daerah

2.065.085.800.00

2.074.482.500,00

9.396.700,00

0,46

Hasil Retribusi Oaerah

2.065.085.800.00

2.074.482.500,00

9396.700,00

0.48 Berdasarkan Perda nomor 27 tahun 2011, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Berdasarkan Perda nomor 27 Tahun 2011, tentang retribusi penglnapan/pesanggrahanArlla Berdasarkan Perda nomor 27 Tahun 2011, tentartg retribusi tempat rekreasi dan olah raaa 0.46

JUMLAH PENDAPATAN 1.17.1.17.01.00,00-6.


BERTAMBAH; (KURANG)


2.065.085.800.00

2.074.482.500.00

9.396.700.00

6.230.077.786,00

6.083.719.724,20

(146.358.061.60)

3.111.777.766.00

3.091.776.825,20

(20.000.960,80)

(0,64)

Halaman: 1

121

JUMLAH KODE REKENINO

1 1.1 / .ifcl f .UI .UU.UU.Q.1-1 -

1.17.1.17.01.00.00.5.x 1.17.1.17.01.01. 1.17.1.17.01.01.19.

URAIAH

2

BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG PRCXSRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I

Rp.)


REAUSASI

DASAR HUKUM

Rp.

«

3.111.777.786.00

3.091.776,825.20

s (20.000,960,60)

(0.64)

4

7

3.118.300.000,00

2.991.942.899,00

(128.357.101,00)

!*-"5)

1.133.300.000,00

1.0S1.nE.029,DD

(31.523.971,00)

. (7.19)

1.133.300.000,00

1.051.776.029,00

(81.523.971,00)

(7,19)

1,17.1.17.01,01.19,5,2.1.

BELANJA PEGAWM

188.960 ODO.OO

168.798,600,00

{20.161.400.00)

(10,67)

1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.


636.740.000,00

598.499.429,00

(38.240,571.00)

(6.01)

1.17.1.17.01-01.19,5.2.3,

BELANJA MODAL

307.600.000.00

284.478.000,00

(23.122.000,00)

(7.52)

PROGRAM PENGEMBANGAN N 1 U I BUDAYA

475.000.000,00

473.076.500,00

(1.923.500,00)

(0.40)

PENGIRIMAN DUTA SENI DAN GELAR SENI BUDAYA PACITAN DI LUAR DAERAH

85.000.000,00

85.000.000.00

2.100.000,00

2.100.000,00

1.17.1.17.01.15. 1.17.1.17.01.15.06.

1.17.1.17.01.15.06.5,2.1. 1.17.1.17.01.15 06.5.2.2. 1.17.1.17.01.15.07.

BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA PELESTARIAN KESENIAN

•

-

82,900.000,00

82,900.000,00

150.000.000,00

149.826.000,00

(174.000,00)

(0.12)

(150.000,00)

(0,22)

TRADISIONAL DAERAH 1.17.1.17.01.15,07 5-2,1.

BELANJA PEGAWM

67.890,000.00

67.740000,00

1,17.1.17.01.15,07,5,2.2.


63X10.000.00

63.210.000,00

1*4

-ft

_J

PHP0 L I

* ta ^ta I—

Berdasarkan PPNo. ISTahun 2012, tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ga)l Pegawai Negeri Sipil

122

JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENINO

URAIAH


1

3

1 1 17 1 17 01 15 07 5 2 3

BFt ANJA MODAL

A

7

(24.000,00)

(0.13) (0,40)

400.000,00

400.000,00

24.600.000,00

24.500.000,00

150.000.000.00

148.350.500.00

BELANJAPEGAWAJ

56.950,000,00

56,950,000.00


93.050.000.00

91.400.500.00

20.000.000.00

20.000.000,00

PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH

FASIUTASI SARANA DAN PRASARANA UPACARA ADAT TRADISIONAL

1.17.1.17.01.15,1X5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.17.1.17.01.15.1X5.2.2.


1.17.1.17.01.15.17.

3

(100.000,00)


1.17.1.17.01.15.1X

X

DASAR HUKUM

24.900.000,00

1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.

1.17.1.17.01.15,11.5.2.x

79

18.876.000,00

BELANJAPEGAWAJ

1.17.1.17,01,15.11-5X1.

np.

25.000.000.00

PELESTARIAN DAN AKTUAUSASI SITUS PURBAKALA

1.17.1.17.01.15,10.5.2.1.

1.17.1.17.01.1 S.11.

w\ C n U O n O 1

18.900-OOO.M

D t L V X I F f c J J F l¥lVb/*VAFfa

1.17.1.17.01.15.10.

BERTAMBAH /{KURANG)

.

-

-

(100.000,00) ... (o.*i) (1.649.500,00) (1.10)

-

-

(1.649 500.00)

.

,

14.750.000.00

14.750.000.00

5.250.000,00

5,250,000,00

•

45.000.000.00

45.000.000,00

•

•

BELANJA PEGAWAI

2X400.000.00

22.400.000.00

-

-

1.17.1.17.01.15,17.5.2.2.


22.600.000.00

22.600.000,00

75.000.000,00

75.000.000,00

20.000.000.00

20.000.000,00

18.000.000.00

18,000.000.00

2-000,000.00

2,000.000,00

1.17.1.17.01.18. 1.17.1.17.01.18.01.

1.17.1.17.01.16,01.5,2.1. 1.17.1.17,01,16,01-5XX

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA FASIUTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA BELANJA PEGAWAI BEIANJA BARANG DAN JASA

.

.

• -

1.17.1.17.01.15,17.5.2.1.

WORK SHOP SENI BUDAYA

.

Halaman: 3

123


URAUN

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH /(KURANG)

Rp-1 REAUSASI

Rp.

4

3

DASAR HUKUM

%

Pri^b*-ft -bri b I ft ft ft I

k

k ^ k

1

1

k 4 jt d k t a A ra

Pfc ^b *ft* H ^b b b bra b ft X ^b ftftft kXxft

1.17.1.17.01.16.07.

PERUBAHAN 1 bft ^b bftX

PENGEMBANGAN NILAJ DAN fiCditOA

ftta taxftta tatata tata

1S.OOQfcOOO,00

T

(

iSxCaa.ooOftOO

-

1 Vr

-

-

u c w u r x n rni ôCc JfAD n f x nAU n

1 17 1 17 01 16 07 S 2 3 1.17.1.17.01.1S.20. 1.17.1.17.01.16.20.5.2.1. 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2. 1.17.1.17.01.16.29. 1.17.1.17,01.16.29,5 2.2. 1.09.1.17.01.16.

1.69.1.17.01.16.116. 1.09.1.17.01,16.06.5.2.3. 1.16.1.17.01.16.

MCLxTVFJn

Ptt\/LJr4^

FESDVAL MAKAHAN KHAS DAERAH

vUw.UUUpUu

20.000.000,00

20.DDO.Ooa.00

500.000,00

500.000.00


19.500.000,00

19.500.000,00

FESTIVAL KARYA TARI DAN LAGU OAERAH

20.000.000,00

20.000.000,00

BELANJA PEGAWM

-

-


20.000.000.00

20.000 000.00

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN. PEMIUKAN. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

125.000.000,00

96.750.000,00

{28.250.000,00)

(22,60)

PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH OAERAH

125.000.000,00

96.750.000,00

(28.250.000,00)

(22,60)

125-000.000,00

96.750,000,00

(28.250-000,00)

(22,60)

175.000.000,00

168.260.050,00

(6.739.950,00)

(3,85)

40.000.000,00

39.161.500,00

(838.500,00)

(2.10)

BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN PERAN vcrv in fxCTEiKnuU'Ann

1.18.1.17.01.16.08.

LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA

1.18.1.17.01.16.06-5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

If100.000,00

19.100.000,00

1.18.1.17.01.16.06,5,2.2.


20.900.000,00

20.061.500,00

PEMBINAAN OAN PENGIRIMAN FASKIBRAKA

40.000.000.00

38.779.800,00

4.450.000,00

4,450.000,00

1.18.1.17.01.16.18. 1.18,1,17.01,16.1652-1.

BELANJA PEGAWAI

, (838.500,00) .. .Hrpi) (1.230.200,00) (3,05)

Halaman: 4

124

JUMUH

1

^ r ra • ^m.^m*

1.18.1.17.01.1S.21.

35.550,000,00 30.000.000,00

29,656.050,00

2.700.000,00

2.700.000,00

R F I

fttaBM

k ^ Ad kfa

AT

1.18.1.17.01.16XX 1.18.1.17,01.16.22,5,2.1. 1

I f l 1 4T l,l(>,lfcl f

rtt

1£

T T >I T T fcUl-lO.fafa.Q.fa.fa.

A M t A R A R A l U n

EX CFF fftX CI vet

D A M

m i D ^ *

37 300 000

tA.RA

QEUI

m

A

FASILITASI KcLOMPOK rcMUDA PRODUKTIF/WIRAUSAHA MUDA BELANJA PEGAWAI P P I

A M 1A P A C A K I i ^

HAM

l A C A

DO

c a . u U U . u u u , u u

28,800.000,00 v v • fauii. u u u , U u 7 n

nnn nnn nn

fifiT

T n n

nn

28,800.000.00 flR3 7 f l ( l ( Y l

31

ifc 1 . V Q 4 . F w U . m j 7 n

nnn nnn nn

7

(1.220.200,00) . . . /ta d ta ta p t a

tartl

(343.950,00)

(1.15)

/ta d t a tai-ta /Y/0k

36 956 050 00 fin

OASAR HUKUM

%

t


-1

At\ Ti KO T

*

FASIUTASI FORUM KOMUNIKASI GENERASI MUOA(FKGM) BELANJA PEGAWAI

I T n i

Pp.

34.329.800.00

1.18.1.17.01.16.21,5.2.1. IR A

REAUSASI

3

I

1 181.1701 16.18522. pfcqra•ft• q i I ra q • • ** •


URAIAN

KODE REKENING


(343.950.00) / d

tata*

tatata

tatak

(4.337300,00)

/X

q q

T

mn A A I

(4.337.300,00)

(6.67)

( 1 1 , 9 8 )

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.1.17.C1.20.04, 1.18.L17.01.20-045.2.1.

PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH BELANJA PEGAWAI

50,000.000.00

50.000.000,00

10.150,000,00

10.150.000.00

_

ft

*

•

39.850.000.00

39,850 000.00

ftft^ ft ft ta ft ta ta ft X

ftk ^ftft'

Jmm ftp! #rift* r iftftbftftp * r i

tan tatata tatata tata

1.18,1.17.01.20.14.

tata tatata tatata tata 20.000.000,00

1.18.1.17.01-20.14 5.2.1.

PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANO DI MASYARAKAT BELANJA PEGAWAI

6,800.000,00

6.800.000.00

1.18.117.01.20.14,5.2.2.


13,200-000,00

13.200.000.00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA .

575.000.000,00

574.398.250,00

(601.750,00)

(0.10)

375.000.000.00

374.793.250.00

(201.750,00)

(0,05)

2,300.000.00

2.200,000,00

(100,000,00)

(4.35)

1.18.1.17,01.20.04,5.2,2.

1.18.1.17.01.21. 1.18.1.17.01.21 .OX

118,1,17.01.21.025.2.1.

BELANJA BARANG DAN JASA ftftI

*ftqft

PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OUHRAGA BELANJA PEGAWAI

20.000.000,00

Halaman: S

125

JUMLAH "

'p0

KOOE REKENING

URAIAN


1

z

3

1.18.1.17.01.21-02-5-2-21.13.1.17.01.21.07.

1.18.1.17.01.21,07.5.2.1. 1.18.1.17.01.21.07.5.2.2. 1.18.1.17.01.21.08.

2.04.1.17.01.15.05.

2-04.1.17.01.15.05.5.2.1.

DASARHUKUM

%

7

%

5

372-700.000,00 160.000.000,00

160.000.000,00

-

-

18.600.000.00

18.600-000,00

-

-

141.400.000.00

141.400.000,00

40.000.000,00

39.600.000,00

(400.000,00)

(1,00)

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SARANA OLAH RAGA B O U VOLLEY


2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.

4

Rp.


BELANM PEGAWAj

2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.

T\CJ\ u Q n Q 1

PEMEUHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

1.18.1.17.01.21,08,5,2,2.

2-04.1.17.01.15.0X

BERTAMBAH/(KURANG)

372.598.250,00

1.18.1,17.01.21.08.5.2.1.

2.04.1.17.01.15.

Rp.)

•

PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL 1 ft iftdri a k l a a k l n n * 0 k a A / f t a

PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI BELANJAPEGAWAJ

(101-750.00)

(0,03)

5.300.000,00

5,200.000.00

(100.000,00)

(1.89)

34.700.000,00

34.400.000,00

(300,000,00)

(0.86)

285.000.000.00

279.209.070,00

(5 790 930 001

I(2 4 , 031 uy;

30.000.000,00

29.979.970.00

(20.030.00)

(0,07)

6.000.000.00

5.999-970,00

(30.00)

24.000.000.00 a n n

n / s n /k/uk n / k

100.000.000,00

-

23.980.000,00

(20.000,00)

(0,08)

95.865.300,00

(4.134.700,00)

(4,13)

2.700.000.00

2.700.000,00

2.04.1.17.01-15.05,5.2-2.


87.300-000.00

83.210.300,00

(4,089.700,00)

(4.68)

2.04.1.17.01.15.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

10,000.000.00

9.955-000,00

(45.000,00)

(0,45)

QQ33

Halaman: 6

126

4 P-

JUMLAH Rp.) KOOE REKENING

URAIAN


z ROADSHOW, TALKSHOW BUDAYA DAN PARIWISATA PACtTAN DI DALAM NEGERI

2.04.1.17.01.15.10.

REAUSASI

Rp.

5

4

30.000.000,00

28.582.000,00

600.000,00

600.000.00


29.400.000.00

27.982.000.00

PEMIUHAN/SELEKSl DAN PEMBINAAN KETHUK KENANG/RAKA RAKl DAN DUTA

30.000.000.00

29.699.800,00

2.04.1.17-01.15.10.5.2.1.

BELAN JA PEGAVWU

2.04.1.17.01.15.10.5.2.2. 2.04.1.17.01.15.11.


/ 4

4 4 ft

Ann n n \

%

DASAR HUKUM

e

T

(4,73)

(1.418.000.00) ..,,(".82) 1100 200 00) f 0 331 1 1VWifaUv|WVJ

ftft0 /ftft^ F ft Fri ft Fftftftft M /ft ft ft a ^F /ft ft ftta ft ft ta /ft ft

2.04.1.17.01.15.11.5.2.1. 2.04.1.17.01.15.11.5.2.2. 2.04.1.17.01.15.22.

W1SATA DAERAH BELANJA PEGAWAI 0ft ^F Iftfti i ft 0rift0ftftftft0ft 0ftftftftftft/ft ft • ri

BELANJA BARANG DAN JASA PEMBUATAN LEAFLET, BOOKLET m

T rtJ 1 1 7 m 1 C T T

•A,

fill

fa.U4.1.1 7

ftj

1 1 7 f l i

faFU4.1.1

I E T T E 7

7

/-Ul.lQFfafafcQ.fafcfa.

2.04.1.17.01.15.24.

m

k u k n k k i n k nhkn/ft

D C I

A K I 1A

DC/—AtAJAri

otLAN JA HtGAWAI D C I

A K Il A D A D A K I / —

D A K I

ttcLANJA bAHANG UAN ilASA PESTA KESENIAN MATARAMAN

BELANJA BARANQ DAN JASA

2.04.1,17.01.16.23. 2.04.1.17.01.16,23.5.2.1.

taUiU

26.399.800,00

65.000.000.00

64.900.000,00

4.000.000,00 l A O A

2.04.1.17.01.15.24.5.2.2.

2.04.1.17.01.16.13.5.2.3-

26.500.000,00

'

(100.200,00) ....("•38) (100.000.00)

(0.15)

(100.000,00)

(0,16)

(18.000,00)

(0,06)

BUDAYA DAN PARIWISATA

BELANJA PEGAWAI

2.04.1.17.01.16.13.

3.500,000.00

k T k

2.04.1.17.01.15.24.5.2.1.

2.04.1.17.01.16.

3.50O.0OO.00

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA REVITALiSASI KAWASAN PANTAI BELANJAMODAL PENGEMBANGAN GEOPARK PACITAN BELANJA PEGAWAI

61.000. OOO.OO

4.000.000,00 CA

A A A

A A A

A A

30.000.000.00

60.900.000,00 29.982.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

14.982. OOO.ra

110.000.000,00

109.612.000,00

(18-000.00) ....(0-12) (388.000,00)

• (0.3S)

50.000.000,00

49.892.000,00

(108.000,00)

(0.22)

50.000.000,00

49.892.000,00

(108.000,00)

(0.22)

60.000.000,00

59.720.000.00

(280.000,00)

(0,47)

4.300.000,00

4.200.000,00

(100.000,00)

(2.33)

Halaman: 7


URAIAH

ANGGARAN


REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

PERUBAHAN I

1 2.04,1-17-01 16.23,5-2.2. 2.04.1.17.01.17.

1

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN

SS S2Q 000 DO

A e n A A fuuri A A

nq ft£4 A A A A A 9J.80l-UuU,UU

65.000.000,00

64.070.000,00

KEMITRAAN 2.04.1.17.01.17.07.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

7

S S 700 0 0 0 00

nm

(fl 121

410 A A A A A I

(1,20)

{930.000,00}

(1,43)

/iBn iwt H

MANUSIA DAN PROFESIONAUSME BIOANG PARIWISATA 2.04.1,17.01.17.07.5.2,1.

BELANJA PEGAWAI

20.700.000,00

20,700.000,00

2.04,1,17.01.17.07,5,2.2.


44.300.000,00

43-370.000.00

(930.000.00)

(2,10)

30.000.000,00

29.791.000,00

(209.000,00)

(0,70)

X04.1.17.01.17.19.

GELAR ATRAKSi DAYATARIK WISATA

2 0 4 1 1 7 0 1 17.19 5 2 1

BELANJA PEGAWAI JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm

30 000.000,00

29.791 000,00

(209,000,00)

•(0.70)

e.230,077.786.00

6.083.719.724,20

(146,358.061,80)

(2,35)

(4.164.991.986,00) (4.009.237.224,20)

155.754,761,80

128

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH^ ORGANISASI, , PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


: :

1.19.KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DALAM NEGERI 1.19.01.., - . BADAN KESATUAN BANGSA. POUTIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT JUMLAH ( P p . )

KODE REKENING

URAIAN

1

t

1.1 S.1.19.01.OO.0O.5. 1.19.1.19.01.OO.0O.5.1. 1.19.1.19.01.00-00-5.1.1.

1.19.1.19.01.00.00.8.2. 1.19.1.19.01.01. 1.19.1.19.01.O1.19. 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.

taUiU

V

I)

ANGGARAN ' SETELAH PERUBAHAN


,

BELANJAPEGAWAJ

BELANJA LANGSUNG

r

-


REAUSASI

Rp.

%

1

*

t

*

4.221.459.338,00

4.185.627^71,20

1,891.139.338,00

1.878.840.578,20

(38.932.066,80) ... (1X298.761,80) (0,65)

1.891.139.338,00

1.878-840.576,20

(12.298.761.80)

X33af2a.ooo,oa

7

(0.65) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 201X (entang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerkitalt Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negerf Sipir

X3a6.6S6.695,00

(23.63X305.00)

371.000.000,00

359.901,870,00

(1.098.130,00)

(0.30)


371.000.000,00

369.901.870.00

(1.098.130,00)

(0.3O)

,.,BEUtHJAP£Gm»

49.800.000,00

4f100.000,00

(700,0()0,00)

{1,41)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DASAR HUKUM

• J

Halaman: 1


1.19.1.19.01.17,11,5X1. 1.19.1.19.01.17.11.5.2 X 1.19.1.19.01.19.

1.19.1.19.01.19.03.

URAIAN


1

)

BEUWJA PEGAVWU

4 650.000.00


REAUSASI

Rp.

%

4

s

(

OASAR HUKUM

t

4,650000,00


10350 000,00

10,200,000.00

(150.000,00)

(1,45)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

950.000.000,00

945.511.400.00

(4.488.600,00)

(647)

70.000.000,00

69.451.600,00

(548.400,00)

(0,78)

LATSAR UNMAS BAGI CPNS/PNS

1.19-1.1901.19.0352.1.

BEIANJA PEGAVWU

27.350.000,00

27.100.000,00

(250.000,00)

(0.91)

1.19.1.19,01.19.03.5.XX


42650.000,00

42.351 600,00

(298,400.00)

(0.70)

850.000.000,00

847.461.000.00

(2.539.000.00)

(0.30)

BI 7.400.000.00

815,400 000.00

(2.000-000,00)

(0,24)

32 600 000 00

32 061 000 DO

4*rarift/raW ' wftr W p W T #

rata • rara p . ra ra%rp ftrra

1.19.1.19.01.19.07. 1.19.1.19.01.19.07,5X1. 1.19.1.19.01.19.07.5.XX 1.19.1.19.01.19.11.

PENGAMANAN TAHUN 2012 KABUPATCN PACITAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL KEGIATAN UNMAS INTI KABUPATCN PACITAN

(539 000 00)

11 65)

Trafc/ra• ft/ra*/ praraf

\'

, v x /

30 000 000 00

28 593 800 DO

(1 401 200 001

(4 67)

ra

ta V - r araV • w V ra» W

\ ' PTW 1 . t a r a V i W ral

\1,911

26.700.000.00

25.500.000,00

(1.200-000,00)

(4,49)

raw

w *wra w hww

1.19.1.19.01.19.11.5X1.

BELANJA PEGAVWU

1.19.1.19-01.19.11.5X2.


3-300.000.00

3-098.800.00

(201.200,00)

(6,10)

PROGRAM PENDIDIKAN POUTIK MASYARAKAT

680.000.000,00

675.979.529.00

(4.020.475,00)

(0,59)

25.000.000,00

24.983.525.00

(18.475,00)

(0,07)

1.19.1.19.01.21. 1.19.1.19.01.21.03.

FORUM KOMUNIKASI OAN KONSULTASI ANTAR ORGANISASI MASYARAKAT

1.19.1.19.01.21.03.5X1.

BELANJA PEGAWM

10.175.000,00

10.175.000.00

1.19.1.1X01.21,03-5,2,2.

BELJWJA BARANG DAN J / ' ^

14.825.000.00

14.808,525,00

(16475.00)

40.000.000,00

39.730.000,00

(270.000,00)

1.19.1.19.01.21.08. tlUAJ

FASILITASI ADMINISTRASIBANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL

(0,68) Halaman: 3

131


URAIAN

ANGGARAN SETELAH


REAUSASI

Rp.

DASAR HUKUM

%

«ri|0ft

b * ^ft bbb ft0b ft ft i b ft i

PERUBAHAN J

1 11.191Q i1.19-U iQ 1^l.fa 1 l-vo,v,fa-1 flAfi9 i * 1 1 9 1 1901 21 0 8 5 2 2

BELANftJA BARANG DAN JASA

1 1 1 V - IfcI V n 40 i • ta 1 rW40fc40n ^b a^b fc

i iQ i iQ M ?1 i ? 1 i Q i i Q r tfcfal i ^ i,lfa-Q-Z.1. iQfiî 1.19.1.19-U1 1.19.1.19.01.21.12.5.2,2. 1,19.1.19.01.21,17,

J-

Kfcr CT\ft VI draft C l-dminuft DCt AKI 1A DCÂIAIAI

BEIANJA BARANG DAN JASA '

BEIANJA PEGAVWU

1.19,1.19.01.21.17.5.2.2.


1.19.1.19-01.21.19,52.1. 1.19.1.19,01.21.1952.2. 1.19.1.19.01.21.21.

'

FORUM LINTAS PARTAI POUTIK

1.19.1.19-01.21.17.5.2.1.

1.19.1.19.01.21.19.

' '

PEMBINAAN AUANSI LSM BELANJA PEGAVWU BELANJA BARANG DAN JASA WORKSHOP ORGANISASI j; KEMASYARAKATAN

Z5.200.OOU, DO

25-200 000,00

ft ft #4Xb/b 04/4/4 04/4

ft ft tajb/4 04fcfc-0/fcfcb

14.800.000,00

14.530.000,00

450.000.000,00 378.000.000.00 72.000.000.00 30.000.000,00 -

«

:

1

s ftfcb^ftjb jbfcbjbfc4fcbb

7

(1.82)

446.775.000,00 375000-000.00

(270.000.00) (3.225.000,00) (3.000.000.00)

. (0.79)

71.775-000,00

(225.000.00)

(0,31)

29.952.000,00

(48.000,00)

(0,16)

(0.72)

15.000.000,00

15.000.000.00

15.000.000.00

14952.000.00

(48.000.00)

(0.32)

25.000.000,00

24.600.000,00

(400.000,00)

(1,60)

11.500.000.00

11.500.000.00

......

13.500.000,00

13.100.000.00

(400.000.00)

(2.96)

.110.000.000,00

, 109.939.000,00

(51.000,00)

(0.06)

-

BELANJA PEGAVWU

44.450,000,00

44.450.000,00

1.19.1.19.01.21.21.5-2.2.


65.550.000.00

65.489.000,00

(81.000.00)

(0,09)

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

179.320.000,00

16S.887.200.D0

(13.432.800,00)

(7,49)

179.320.000,00

P H ^ k i k h i 0 0 001

1.19.1.19.01.22.19.

....

-

1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.

1.19.1.19.01.22.

^

h h i 0 0 a h e h*fcft0*pft a bft

PENANGGULANGAN K0R8AN BENCANAALAM FASILITASI UPT PMK

1.19.1.19.01.22.19.5.2.1.

BELANJA PEGAVWU'

1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.


1.19.1.19.01.22.19.523.

BELANJAMODAL JUMLAH BELANJA SURPLUSKDEFISm

'165.887.200,00

(13.43X800,00)

(7.49)

55.960.000.00

44.130.000.00

(11.830.000,00)

(21.14)

117.860.000.00

116.284.700.00

(1.575.300.00)

(1.34)

5,500.000,00

5.472.500.00

(27.500.00)

(0.50)

4.221.459.339.00

4,195.527.271.20

(35.932.068.80)

(0.85)

35.932.066.80

(0,85)

(4.221.459.339,00) (4.195.527.271.20)

Halaman: 4


URAIAN


I

1

1 1.19,1.19.02.01.19.5.2.2.


1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.191.19.02.05.

PROGRAM PENINGKATAN i

1.19.1.19.02.05.35.

• 4ri0ri0p "i* * W9m 9

ri

p 1 F ri0P ri^^ w ' ~ i ri

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR JAMBORE DAN HARI JADI SAT POL .' PP

524,780,000,00

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

}

(

7

A A A A n n n A

U A

eAi9 A n A n t i

219.506.000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

8.700.000,00

8.7D0.0OO.OO 71,300.000.00

BELANJA PEGAVWU

1.19.1.19.0X05.35.5.2.2.


71.300.000,00

PEMBEKALAN KESEMPATAN . _ SATPOL PP

90.000.000,00

.

89.506.000,00

1.19,1.19-0X05.38.5X1.

BELANJAPEGAWAJ

21.900.000,00

21.900.000,00

1.19,1.19.02.05.36.5.XX


58,100.000,00

57.606,000,00

1.19.1.19.02.05.38.5X3.

BELANJAMODAL

10.000.000.00

10.000.000.00

1.19.1.19.02.05.37. 1.19.1,19.02.05.37.5.X1. 1.19.1.19.0X05.37.5.XX 1.19.1.19.0X15.

1.19.1.19.02.1 S.05.

PEMBERDAYAAN PENYIDtK PNS

50.000.000,00

50.000.000,00

BELANJA PEGAVWU

17.000.000,00

17 000 000 00


33,000.000,00

33.O00.QOO.OO

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN OAN KENYAMANAN UNGKUNGAN

80.120.000,00

80.120.000,00

80.120.000.00

80.120.000,00

8.000-000,00

8,000.000.00

72.120.000.00

7X120.0G0.OO

PENGENDALIAN KEAMANAN UNGKUNGAN

1.19,1,19.0X15-05.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

1.19.1,19,0X15.05.5.XX


(2 917,764,00)

o c T/ fQ9-vOU,UU i Q tRn nn sQ-

220.000.000,00

1.19.1.19.0X0535.5.2.1.

1.19.1.19.02.05.38.

REAUSASI

521.862 236,00

O A Tf\t\ nn VO. faUU-rtfirt UUU ,UU I T A


tAAf\

Cert

ni\\

/ a n d

A A A A m

(494-000,00)

•

.

(0.56) /rt

Aet\

(0,22)

-

(494.000,00)

(0,55)

(494.000,00)

(0,85)

134

JUMLAH ( Rp. I teB\f\r n n e r h i i k i ^ t a KUUE REKENING

URAIAH

1

1

1 1Q 1 i Q n? 1fE 1 * 1 3. 1 * 1 3iUfax 1 Vr

1.19.1.19.02.18.05. 1.19.1.19.02.16.06.5.2.1. 1.19.1.19,02.16 06.5.2-2. 1.19.1.19.02.16,09.

D B A ^ O

A u

D C U d


<— e f t C I V f t

BERTAMBAH/(KURANG) VI

I MA D A A h i

153.750.000.00

KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRtMINAL PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAM KETERTIBAN BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PENEGAKKAN PERATURAN PERUNOANGAJNOANGAN

1.19.1.19-02.1609.5-2,1.

BElANJAPEGAWAj

1.191.19,02.16,09 5 2 2.


^^ JUMLAH BEIANJA SURPLUSrtDEFtSrn

DASAR HUKUM

R n

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN

1

rnUurCAnl PtnlbLlrlAKAAN

135

1

7

RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I ,

-

153.750.000.00

PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

75.000.000,00

75.000.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

68.400-000,00

68.400,000,00

7B.7SO.O0O.O0

78.750.000.00

f600.000,00

6,600.000,00

72.150.000,00

72,150 000.00

3.027.859.427,00

3.041,841,471.60

(3.027.859,427.00) (1,041.841,471.601


1.19.1.19.03.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 8ADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH Rp-l

13.982,044,60

0,46

(13.982,044,601

0,46

KODE REKENING

URAIAN

1

I

1.19.1.19.O3.OO.O0.5. 1.19.1.19-03.00.00.5.1. 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.

1.19,1.19.03.00.00.5.2. 1.19.1.19,03.01. 1.19.1.19.03.01.19. 1.19.1,19.03,01.19.5.2,1. Halaman: 3 4>

. : :

BELANJA DAERAH BELANJA TIOAK LANGSUNG



REAUSASI

4

Rp.

s

%

6

(0.97)

1.453.743.947,00

1.439.702.442,00

412.168.947.00

413^X445,00

1.173498,00

0.28

1.173,498,00

0.29 Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Peruttahan keempal belas alas Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeii Sipil

412.168.947,00

413.342.445,00

BELANJA LANGSUNG

1.041.575.000,00

1.028.359.997,00

353.376.000,00

343.216.237,00

(10.159.783,00)

(2.88)

353.376.000,00

343.216.237.00

(10.159.763,00)

(2.88)

23000.000,00

22.750.000,00

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

7

{14.041.505,00)

BELANJA PEGAWAI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DASAR HUKUM

(250.000,00) - . . O . P ? ) Halaman: 1


URAIAN

ANGGARAN

F • ' * 0 F •• • •. 9 9f—m ¥ ri

Rp.)

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

OASAR HUKUM

SETELAH PERUBAHAN i

4

119.1.19 03.01,19.5.2.2.


119.1.19.03.01.19.5.2.3.

BELANJAMODAL

119.1.19.03.22.

PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

1

249.197.800,00

239-606,237,00

(9 591563.00)

(3.85)

81178.200,00

80.860.000,00

(318.200,00)

(0.39)

688.199.000,00

683.143.760,00

(5.055.240,00)

(0.73)

149458.000.00

149.353.000,00

(105.000,00)

(0.07)

1.050.000,00

• •1050-000,00

ryr— * I • B i f t r i ^ b l Ik k h i 0 0 k h i 1 . 0 0 0 n n • k •

119.1.19.03.22.0X

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM . PENGADAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAM ANCAMANf KORBAN BENCANA ALAM

119-119.03.22.025-2.1.

BELANJA PEGAVWU

119.119.03.22.02.5.2.2.


119.119-03.22.02.5 2.3-

BELANJA MODAL

119.1.19.03.22.05.

'

' " "

PENINGKATAN PELATIHAN DAN GLADl LAPANG KETANGGAP DARURATAN

119.119.03.22.05.5.2.1.

BEIANJA PEGAWAI

1 1 0 1 1 d fn 59 nfi fi ? 9

RCI AN lA RARAMf^ DAM lAOA

S.400.000,00

5-400.000.00

143.008.000.00

142.903-000,00

(105.000,00)

(0 07)

75.000.000,00

74.087.800.00

(912.200,00)

(1.22)

30.300.000,00

1 - 1 7 . I. 1 3 . w X i f i £ . W . X - 4 ' £ .

1.19.1.19.03.22.08.

SOSIALISASI PENANGGGULANGAN BENCANA ALAM

29.550.000.00 AA Kt7 Rnn nn . V V / - o\J\J, \J\J

50.000.000,00

(0.36)

(IIIO.OOO.CK)) ....(5.38)

BEIANJA PEGAVWU

20.650.000,00

19.540.000.00


29,350,000,00

29.350.000.00

PENDATAAN DAN OPEMETAAN WILAYAH RESIKO BENCANA

48.000,000.00

47.667.000,00

750.000.00

750-000,00

BELANJA PEGAVWU

(2,48)

(1.110.000,00)

1.19.119,03.22.06.5.2.2.

119.119.03.22-07.5.2.1.

ta/KL

43.890.000.00

1.19.119.03 22,06.5.2.1

1.19.1.19.03.22.07.

A^9Br\

(750.000.00) (162.200,00)

(333.000,00)

(2,22)

(0,89)

T

137

JUMLAH ( Rp. > KOOE REKENING

URAIAN

ft ntuuft r—ftn

SETELAH PERUBAHAN

1.19.1.19.03.22.08.

1.19.1-19.03.22.08-5.X1. 1.19.11X03.22.08.5.2.3. 1.19.1.19.03.22.10.

BELAN JA BARANG DAN JASA PENINHGKATAN AKSES KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI BELANJA PEGAVWU B E U y j J A MODAL PEMBUATAN JALUR EVAKUASi BELANJA BARANG DAN JASA

1.1X119.03.22.10.5.2.3.

BEIANJA MODAL PENINGKATAN SDM TIM REAKSI t

1,19,1.19.03.22-22.5.2.1. 1.19.1.1X03.22.22.5.2.2. 1.19.1.19.03.2X21

Rp.

4

i

-

DASAR HUKUM

«

t

47.250,000.00

46 917.000.00

(333.000,00)

(0,70)

69.250.000,00

68.147.000,00

(1.103.000,00)

1159)

750.000,00

11X11X03.22.10.5.2.2.

1.19.11X03-22.22.

REAUSASI

I

1 1.19.1.19.03.22.D7.S.2.2,


.

750.000.00

-

68.500.000,00

67.397.000.00

(1103-000.00)

49.916.000,00

49.738.000,00

(180.000.00)

-

(0.36)

-

2.260.000,00

2.260-000,00

47,655,000.00

47.476.000,00

(180,000,00)

• (0,38)

91575.000.00

' 90.652.000,00

(923.000.00)

- (1.011

T n 0 0 h

CEPAT(TRC) BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PENANGANAN BENCANA

119.1.19-03-22Z3.5.2.1

BELANJAPEGAWAJ

119 1 19 03.22 23 5,2 2-

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm

18.750.000,00

18.150.000,00

(600.000,00)

(3,20)

72.825.000,00

72.502.000,00

(323.000,00)

(0.44)

155.000.000,00

154.610.960,00

(389.040,00)

(0,25)

9.400.000,00

9.400.000,00

145,600,000,00

145210960,00

(389.040,00)

(0,27)

1.453.743.947.00

1439.702.442,00

(14.04150S.00)

(0,971

14.041505,00

(0,97)

(1.453.743.947.001 (1,439.70X44X001

. . .

I . . . . ,

13S

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012


1.20. 1.20.01.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

-

DPRD


URAIAN

ANGGARAN SETELAH . PERUBAHAN

1

1

1.20,1.:D.01.00.00.5. 1.20.1.20.01.00.00.5.1. 1.20.1.20.01,00.00,5.1.1.

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm

ft

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

3

4

3

t

7.472.555.400,00

7.195.025.615,00

T

(276.628.585.00)

(3,70) (3.7°) (3.70) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga aUs Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah

7.472.555.400,00

7.195.926.815.00

(276.628.585,00)

7.472.555.400.00

7.195.925-815.00

(276.628.585,00)

7.472.555.400,00

7.195.928-815,00

(276628.585,00)

(3.70)

276.628.585,00

(3,70)

(7.472.555.400,001 (7.195.926.815,00)

DASAR HUKUM

Halaman: 1

139

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012


1.20. 1.20.04.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - SEKRETARIAT DPRD JUMLAH Rp.)

IxUUC KtK.c.NlN|j

1 1.20.1.20.04.00.00.5. 1^0.1.20.04.00.00 S.I. 1.20.1.20.04,00.00.5.1.1.

1J0.1J0.04.00.00.5.2. 1J0.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.19. 1.20.1.20.04,01.19.5.2.1.

\ i i i

1 to A 1A Kl UKAIAN

2

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNQ BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI


BERTAMBAH / (KURANG) f. • ' • B

11,

tvl .fed

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

6

7

14.778.537.318,00 13.752.554.763,00 (1.025.982^55,00)

.,,("r""> 0.4S) (3.43) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 201XtentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri ' SipU

1.868.484.318.00

1.604.411.868.00

(64.072.450,00)

1.868,484.318,00

1.804.411.868,00

(54,072.450,00)

1X910.053.000,00 11.948.142.895,00

(961.910.105,00)

(7,45)

2.356.666.600,00

2.121.786.795,00

(234.779.705,00)

(9.96)

2.356.666.500,00

X I 21.786.795,00

(234.779.705,00)

(9,96)

151,650.000,00

129.263.000,00

(32.387.000,00)

(20.04)

140

JUMLAH KODE REKENINQ

URAIAN

1

2

1 20 1 20 04 01 19fi2 2

DCCftI—Xr—

:<

Drqr\rqi't\x

Lfc/qiw

X f t V n

: BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAM KAPASITAS SUMBERDAYA , APARATUR

1.20.1.20.04.05.03.

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI RM APMq rP CP i Rv A q iT Iutl K

Rp.)


REAUSASI

Rp.

DASAR HUKUM

%

ta V

BELANJA RARAKIG HAN JASA

1 20 1 20 04 01 19fi2 3 1.20.1.20.04.05.


1 ftdo RRRfinnnn 1.743.764.417.00

7

(155.902.083,00)

(8.21)

295.250-000,00

248.759.376.00

(46.490.622,00)

(15.75)

220.350.000,00

193.587.000,00

(26.763.000,00)

(12.15) 1.1:

-I • . . i i , . .

220.350.000,00

193.687.000,00

(26.763.000,00)

(12,15)

^

PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.04.05.03.5.2.2. 1J0.1.20.04.15...

PROGRAM PENINGKATAN . KAPASDAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 3D 1 2Q 04 15 01 ' I . f tV i ^ . f tV . U r i . I W . U1 . : 1 ; . . , ;

PEMBAHASAM

RAMCANGAM

PERATURAN DAERAH

^

220.350.000.00

193.587.000.00

(26.763-000.00)

. (12.15)

10.127.683.500,00

9.431.495.700,00

(636.193.800,00)

(6,87) L

7 R d S3fi nnn no

467 984 SSQ 00 q w ' . x v q . x x u , v u

1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

423,750, (WO.OO

257.735.000,00

1 20 1 2 0 0 4 1501 5 2 2

BELANJA BARANG DAN JASA '

S41 075 000 00

210 249 550 00

nnn nnn nn

.15.722.000,00

IdfaUl l . f a U r ^ ^ P

I V ' V l-V'fa-fa»

1 2Q 1 2Q 04.15 D2_

HFARtNG/ DIALOG DAM rifa^r\MRWf

u i n t e w

RAn

fTQc

Acn

An\

nnn

nn'i

^ '

v n i r

Af\ tUwVvVwV

UVf VW

ft

llfc.ftftx.XXw.vU

niK

•J

( 0 9 ,

1

(130825.450,00)

Itfk

tti\

978 nnn nn\

IBn

Tn\

ITA \AK,Al

O'UUVfVUJ

KOORDINASI DENGAN P E J A B A T H A F R A M DAM T D i m H

• j

-

P P M F R I M T A M

:

MASYARAKAT/TOKOH AGAMA 1.20.1.20.04.15.02.5.X2. 1.20.1.20.04.15.03. 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.04.

•

BELANJA BARANG DAM J A S A RAPAT-RAPAT ALAT K E L E N G K A P A N DEWAN BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT41APAT PARIPURNA

• L ;

7

i

t t

.

(-

-

. ,

- .- xW

.-w

40.000.000,00

15.722.000,00

(24.278.000.00)

(50.70)

100.000.000,00

87.698.000,00

(1X402.000,00)

(12.40)

100.000.000.00

87.598.000.00

(12.402.000.00)

(12,40)

75.000.000,00

71.468.000,00

(3.632.000.00)

(4,71) Halaman: 2

143

-c

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN U P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, P E N D A P A T A N , B E U N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

1,20. 1,20.02.

-

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUU, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN BUPATl/WAKIL BUPATl JUMLAH

KODE REKENING

URAIAN

1 1.20.1.20.03.00.00.5. 1.20.1.20.02.00.00.5.1. 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.

gSB3

2


BELANJA DAERAH

571.557.298,00


Rp.)


REAUSASI

4 558.048.123,00

Rp.

1

(13.509.175,00)

%

DASAR HUKUM

c (2.36)

571.557.298,00

558.048.123,00

(13.509.175,00)

(X36)

571.557.298.00

558.048 123,00

(13,509.175,00)

(2.36) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

JUMLAH BELANJA

571.557.298,00

558.048.123.00

(13.509.175,00)

(2.361

SURPLUS/fOEFISm

(571.557.298,00)

(558.048.123,00)

13.509.175,00

(2,36)

BELANJA PEGAVUAl

Halaman: 1

144

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN. BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.20. 1.20.03.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - SEKRETARIAT DAERAH JUMLAH ( Rp.)

KOOE REKENING

1 1X0.1.20.03.00.00.4. 1X0.1.20.03.00.00.4.1. 1.20-120 03 00.00.4.1.2.

URAIAN

I

PENDAPATAN DAERAH

1X0.1.20.03.00.00.5.1. 1.20.1X0.03.00.00.5.1.1. 1X0.1.20.03.00.00.5.2. 1X0.1X0.03.01. 1.20.1.20.03.01.19. 1,20,1X0,03 01.19.5.2.1.;

yOtUd

1

REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

5.000.000,00

5.000.000,00


S.COO.000,00

5.000.000,00


5,000,000,00

5 000 000,00

5.000.000.00

5.0O0.OOO.O0

JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1X0.03.00.00.5.


BERTAMBAH /(KURANG)

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJAPEGAWAJ BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA. PEGAWAI

35.774.151.812,00 3X854.912.085,80 (2.919.239.728,20)

(8.16)

12.125.363.412,00 11.630.473.356.80

(494.890.055X0)

(4.08)

12.125.363.412.00 11 630.473.356,80

{494.890,055,20}

(4,08)

33.548.788.400,00 21.224.438.729,00

(2.424.349.571.00)

10.371.094.500,00

9.471.895.197.00

(899.199.303.00)

(3.67)

10.341.094.500,00

9.441.895197,00

(899.199.303.00)

(8,70)

466,242,500,00

422.162 000,00

(44 080,500.00)

(9,45)

DASAR HUKUM

T

Halaman: 1

145

JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING • —ft —ft ^™ • *^bVri^bri V i lriri(0

URAIAN

I

1 1.20-1,20.03.01.19.5.2.2.


1 20 1 20 03 01 19 5 2 3

BELANJA MODAI

1 ?n 1 20 01 01 21

KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.03.01.21.5.2,1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20 03 01.21.5.2,2.

BELANJABARANG

1 7n 1 9n 0103 1 > f t U ' 1 .ftl/.U V . U f t f c

1.20.1.20.03.02.06.

1.20.1,20.03.02.06.5.2.2.


1,20.1,20 03.02.06.5.2.3.

BEUWJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN

BELANJA PEGAWAJ

1.20.1.20.03.02.07.5.2.2.


1.20.1X0.03.02,07.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.0X09. .

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

1.20.1X0.03-02-09.5.2-X

BELAN JA BARANG DAN JASA.

rzO-l,20.03.02.0X5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.1.20.03.02.10. 1.20.1.20.03.02.10,5.2.1. aMdAH

PENGADAAN MEBELEUR BELANJA PEGAWM

0 C AA

4 4 A T

A A

35.700.000,00

35.134.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

16.508.000,00

16 508.000.00

a ay

J #ri i l A # % A A/fc

13 492.000,00

roc

M ceo

a fit

A A i

(854.552.803.00) itaAA

A A A

/bj0l

(566.000,00)

%

U ' ran I k FT U r \ U I T I

«

T

(8,69) (1.59)

b A ft / * / r i A A A / k A

13.492.000.00

"-

(197.349.597,00)

(13,49)

1.265.646.803,00

75.000.000,00

fifi fine nnn nn V X i V u u . w u u 1 uu

2.850-000,00

2 850 000 00

3.900.000,00

3,256.000.00

66 250.000.00

49 500.000,00

4GO EDO 000 DO

447450 500 DO

M l IRA. nnn nnv

, (644 000 001 1L/ I 1 . v \ y u , v W 1

~ ~

GEDUNG KANTOR 1.20,1.20.03-02.07.5.2.1.

4 ft tin

8,984.599.197,00

DAN PRASARANAAPARATUR

BELANJA PEGAWM

Rp.

taE T A r t A A A A A

1.462.996.400,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS

nASAR H I I K I I U

REALISASI

S

9,839.152.000,00

b ft /fctatatataftftbtata^

1.20.1.20-03-02.06,5.2.1.

1.20.1.20.D3.D2.D7.



f

FTV
113 149 500 Dot

(2 SSI

tn not

8,550.000,00

4.990.000,00

(3.560.000,00)

(41,64)

43S.850.0OO.pO

430.160.500,00

(8-689.500.00)

(1.98)

160.000.000,00

149.167.000.00

(10.833.000,00)

(6.77)

(4-400.000,00)

(68,89)

1.987.000,00 147,180.000,00

277.396.400,00

256.499.100,00

900.000,00

900.000,00

,„

(18.750.000.00)

/Qnn nnn nn\

6.387.000,00

,

(16,51)

17 m n nnn nn

153.613.000,00

•

(6,433,000.00) ...,(",.1.9) (20.897.300,00) (7.53)

Halaman: 2

146


URAIAN


1

]

1.20 120 03 02,10,5.2.2.


1 20-1.20.03,02,10,5.2.3.

BELANJAMODAL 0b^0 m m

1.20.1X0.03.02.24.

*• • b ^b b b * * ^taft b^b k— . -/b ^b pb -* b t b

PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA < \ c n L i f t n f t H n LJiriMVfc v r c c v — v i u n f t c

1.20.1.20.03,02.24.5.2.2. 1.20.1X0.03.05.

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

3.186.400,00

Rp.)

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

4

s

DASAR HUKUM

<

1.051,400.00

(2135 000.00)

(67.00)

273,310.000,00 254.547.700,00 bta^tatatataft*tatata 356.924.203,00 490dDOO.D 00,00

(18.762.300,00)

. (6,86)

(133.075.797,00)

(27.16)

4y u, uuu. uuu ,uu

o c a y01A TfVi,uu nn joo. fa4fcfaUo

(133.075.797.00)

(27.16)

1.634-865.000,00

1.517.830.800,00

(117.034.200.00)

(7,16)

69.9)3.450,00

(86.550,00)

(0,12)

7

A PAD ATI ID

1 Tt\ 1 Tfi M nn no

rtnJnurVAi An PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBUK

1 20,1X0-03.05.09 5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

1.20.1.20.03.05.09,5X2.


11.000.000,00

FORUM KOMUNIKASI

1.20.1.20.03.05.10.

11.000.000.00

59.000.000,00

58.913.450.00

(88.550,00)

(0,15)

120.000.000,00

112.893.500,00

(7.106.500,00)

(5,92)

43,284.000,00

39.218.500,00 (4.065.500,00) !9.39) ta/k jbta^ftbtaritaftritari (2.831-000,00) (5,08) 52.885.000.00 (210.000.00) - . C-O") 20.790.000,00 (4.723.000,00) (31,49) 10.277.000.00 1.500.000,00 (4.500.000,00) (75,00)

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

ta A A ta A A A A A A taA ra A

tab 9^ t ta b 1 Ifttabta00 b b • #0

A

1.20.1X0.03,05.10.5X 3. 1.20.1.20.03.05.11. 1.20-1.20.03.05,11.5.2.1, 1.20,1.20,03.05.11.5.2.2. 1.20.1.20,03.05.17. 1.20-1.20.03.05.17.5,2.1. OMdOa

0b tab! 1taf0 ta

BELANJAMODAL PENYUSUNAN INDIKATOR UTAMA BELANJA PEGAWM BELANJABARANG DAN JASA

^tataJktafc#kib/k/k

55.716.000,00 21,000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00

8.777.000,00

(223.000.00)

(2.46)

GELAR BUDAYA KERJA

180.000.000,00

137.136.000,00

(42.864.000,00)

(23.81)

BELANJAPEGAWAJ

42.304.000,00

34.204.000.00

(8.100.000,00)

(19.15) Halaman: 3

JUMLAH ( Rp.) KODE REKEMNQ

URAIAN


I

1.20.1.20.03.05.17.5.2.2.

REALISASI

PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Rp.

{34.764.000.00)

(25X5)

70.000.000,00

69.663.000,00

(337.000 00)

(0.48)

^^^—Fftb£rarap w

17-000.000,00

17.000.003,00

1.20.1X0-03.05.18.5.2.x


46,600.000,00

46.305.000,00

1X0.1X0-03.05.18.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.1X0.03.05.19,5,2.1. .

.


1.20.1,20-03,05.19,5.2.3.

BEU^NJA MODAL

1.20.1X0.03.05.20.5.2.1. 1.20.1X0.03.05-205.2,2. 1.20.1X0.03.0SX7.

6.400.000,00 < h t A Bflfl

/1#h0l 0 k A

a 4 A *

A f A

A A A A

A d d Mm

A

A A

307.011.550,00 320.000.000,00 ,.,

A n a d

m

AAI

(1X988.450,00)

(1 800 000 001 (11.154.450,00)

PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

24 076 000 00

9.966.000,00

(34.000,00)

M^

V I V, v W | r a V

362X94.400,00

(37.705.600,00)

(0,63) (0,66) (4,06)

17 48)

(0.34) (9.43)

10,000,000.00

_

400.000.000,00 5.700.000,00

5.700.000.00


394.300.000,00

356.594.400.00

(37.705-600,00)

(9.56)

50.000.000,00

49.127.700,00

(87X300,00)

(1.74)

BELANJAPEGAWAJ

19,950.000.00

19.950-000,00

30.050.000.00

29.177.700,00

150.000.000,00

148.914.000,00

6,371,000.00

6,366-000,00

PENYUSUNAN DOKUMEN ISO 9001-2008 BELANJA PEGAWAI

,, ,

\Vprara/

BELANJA PEGAWAI

BIMBINGAN TEKNIS INOVASI PENGELOLAAN ORGANISASI

-

(3 90)

285 924,000.00


UUSM3

fB o

22 276 000 00

1.20.1.20.03.05.27.5.2.2.

1.20.1X0.03.05.29,5.2.1.

{295-000.00) y d A A A A r\rw

274,769.550,00

1.20.1X0.03.05.27.5.2.1.

1X0.1X0.03.D5.29.

4

d 1 J W r i # r Vri0 V 1raV J

1.20.1X0.03.05.19,5.2.2. 1.20.1X0.03.05.20.

7

102.932,000,00

BELANJA PEGAWAI

PENINGKATAN EPISIENSI DAN r faniri*vr\in 1 n n faritJifaiiwi uniri EFEKTMTAS SISTEM PEMERINTAHAN BELANJA PEGAWAI .

s

137.696.000,00

1.20.1X0.03.05.18.5.2.1.

1 20 1 20 03 OS 19

DASAR HUKUM

%

5

4

3


1.20.1.20.03.05.18.


•

(87X300,00) ....(2-90) (1.086.000,00) (0,72) (5.000,00)

(0.08) Halaman: 4


URAIAN



136,799.000,00

OASAR HUKUM

REALISASI

Rp.

4

I

7

1.20.L20,03.05.2X5,2.2.


f

«

136.080.000.00

(719,000.00)

, (0.53)

6.830.000.00

6.468.000,00

(362 000,00)

(5,30)

120.000.000,00

. 119.089.850.00

(910.150,00)


120.000.000,00

119.089.850,00

(910.150,00)

..,1°-") (0,76)

PAMERAN PELAYANAN PUBLIK

14.86S.qOO.00

14.316.400,00

(548,600,00)

(3.69)

1.20.1.20.03,05.31.5-2.2,


7.190.000,00

6.695.400.0O

(494.600.00)

(6,88)

1.20.120.03,05.31.5.2.3.

BELANJAMODAL

7.675.000.00

7.621.0O0.OO

(54,000.00)

(0.70)

1.20.120.03,05.29.5.2,3, 1.20.1.20.03.D5.30. 1.20.1.20.03.05.30.5.2.21.20.1.20.03.05.31.

1.20.1.20.03.052X

BELANJAMODAL SERTIFIKAS) ISO 9001-2008

75.000.000,00

69.717.000,00

(5.263.000,00)

(7,04)

1,20. L20.03,05,32.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

27,780.000,00

22,680,000.00

(5.100,000.00)

.(18.36)

1.20.1.20,03,05.32.5.2,2.


35.220.000,00

35.091,000,00

(129.000.00)

(0,37)

tJbLAN JA MUDAL

fl ^ rtrtA nnn nn

11,946,000.00

(54.000,00)

nn

(2.523.050,00)

(5.05)

19.950.000.00

19.800000,00

fcdcn n^ft ^ft\ (15u.UDQ,tAJ)

,,, 10.75)


30.050.000,00

27 676 950 00

(2.373.050.00)

(7.90)

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN

75.000.000,00

73.116.250,00

(1.883.750,00)

(2.51)

25.000.000,00

23.116.250,00

(1.883.750,00)

(7.54)

11 Tf\ A1 Tn m kJQfcUQ-Ofa. AC T.T K T T a. -fa Uk 'faU. Q.fa1 Tn 1 ?fi mrtfii R

1.20.1.20,03.05.38.5.2.1.

EVALUASI KELEMBAGAAN

m k i D i U f * A U TI tCr vt n u li S e INUVAQI IU/^V/A c i olmDlntÂr* SISTEM PENGELOLAAN ASET

BELANJA PEGAWAI ra- b *rarifcrarip

1.20.1.20.03,05.38.5.2.2. 1.20.120.03.06.

1.20.1.20.03.06.08.

>ri Pft •—

PENYUSUNAN SAKIP

1.20.1.20.03.06.08,5,2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03,06,08.5.2.2.

BELANJA BAFtANG OAN JASA

1.20.1.20.03.06.10. 1.20.1.20.03.06.10.5.2.1. 3033

ADMINISTRASI PELAPORAN BELANJA PEGAWAI

-

12.CKKJ.0CXJ.QO

nn nnn nn sUdU UO nnn .0 QCI,OD

A3

A3t

A t A

9-335.000.00

9.373.000,00

15,615,900.00

13.743.250.00

50.000.000,00

50.000.000.00

35828-000.00

35.828,000.00

7

(12 000.00) ..,,(0.13) (1.671.750,00)

(11.99)

Halaman: 5

149

JUMLAH< Rp.) KOOE REKENING

URAIAN


1 1

Tn i Tf\ nt na in K T T

1.20.1.20.03.07.

1.20.1.20.03.07.08. 1.20.1-20,03,07.08 5 2 2. 1.20.1.20.03.07.46. 1,20,1,20,03.07.46,5,2-1, . ... 1.20.1.20-03.07.46-5.2-2. ^ 1.20.1.20.03.18.

OCS

AKI l A D A R A K I l — n A K I

l A O A

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

V.

4

i

«

14.172-000.00

14,172,000,00

128.000.000,00

115.753.300,00

(12.246.700,00)

(9,57)

10.000.000,00

8.981.800,00

(1.018X00,00)

(10.18)


10.000,000,00

S.981.800.00

(1,018.200,00)

(10.18)

FASIUTASI PEMIUKAN KEPALA DESA

113.000.000.00

106.771.500,00

(11.228.500,00)

(9,52)

(7.831.000.00)

(16,73)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR FASILITASI PENGHARGAAN MANTAN

. BELANJA PEGAWAI

.

BELJINJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN

DASAR HUKUM

7

•

46.796.000,00

, 38.965.000,00

,

71.204.000,00

67.806.500,00

(3,397.500.00)

3.650.420.000.00

2.931.902.963,00

(718.517.037,00)

(11,68)

640.692.000,00

375.711.360,00

(264.980.640,00)

(41,36)

.,;..„

....

(*P)

PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.1.20.03.16.DX

PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ • m a n a 00 a

• a r - m a i r a 11 a 100hi

LEMBAGA PEMERINTAH NON rtPPdRTFMFNri H A R

1.20.1.20.03.16.02 52.2. 1.20.1.20.03.16.06.

1.20.1.20,03.16,06.5 2.2. 1.20.1.20.03.16,07.

UUdU

NFrtFRI

BELANJA BARANG DAN JASA KOOROINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT OAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA BARANG DAN JASA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

640.692.000.00

375.711.360.00

(264.980.640,00)

(41.36)

1.170.750.000,00

982.411.700,00

(183.338.300,00)

(16,09)

1.170.750 000.00

982.411.700,00

(188.338.300,00)

(18,09)

1.838.978.000.00

1.573.779.903,00

(265.198.097,00)

(14,42)

Halaman: 6

.


URAIAN


I

1

1 1.20,1.20.03.16.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20 03.16.07.5.2.2.


1.20.1-20.03.17.

9qJrri

L-Jfafa/qj

1.20.1.20.03.17.70.

tlrvi^^V

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

67.200,000.00 1 771 77fl 000 no

L / r V r \ ^ 0 l r i L J I f t Z / r lri

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN r\cu#\n\3ftn

Rp.)

70.000.000,00

51.450.000.00 1

170 om nn

I . J k f t . O k 7 . 7 W , U U

69.040.000,00

tA M

DASAR HtlKIIM

Rp.

%

1

ft

Tta A A n n n A k

(15.750.000,00) {249 448,097,00}

y

(23,44) (14.08) (1.37)

(960.000,00)

linCrvftn

FASIUTASI PENINGKATAN

70.000.000,00

69.040.000,00

(960.000,00)

(1,37)

BELANJAPEGAWAJ

12.265.000,00

11,886.000.00

(379.000,00)

(3.09)


67.735.000.00

57.154.000.00

(581.000,00)

(1.01)

25.000.000,00

19.358.600,00

(5.641 A00,0O)

(22,57)

25.000.000,00

19.358.600.00

BARANG OAN JASA 1.20-1,20.03,17.70.5.2.1. 1.20-1.20.03.17.70.5.2.2. 1.20.1.20.03.19.

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASIUTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ta k^brita rri 1rib a n i ri ra-^brir^0

1 20 1 20 03 19 07

EVALUASI PENGELOLAAN

1 ifa V - • .fara»**tJ. 1 ra.V • #

tevnfauniji ri fa• riVfafa^0fannH

1,20,1,20,03.19.07.5.2.1.

KEUANGAN PEMERINTAH DESA BELANJA PEGAWAI

1.20,1,20,03.19,07.5.2.2. J

ikjk ta n A A 4

A A

1.20.1.20.03.20.

1.20.1.20.03-20.10:

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUAKAN KDH PEMBINAAN GURU TPA ( TPQJ

A Ak

(21.57)

5.350.000,00

4,600.000,00

(750.000.00)

(14.02)

19.650.000,00

14.758-600,00

(4.891.400.00)

(24,89)

2.909.015.000,00

2.759.819.730,00

(149.195X70,00)

(5,13)

60.000.000,00

49.090.000,00

(910.000,00)

(1-82)

(910.000,00)

(2,93)

^k /• tata tata ^

tatata

tata

1.20.1XD.03.20.10;5.2.1.

BELANJA PEGAWJy

18.900.000,00

18 900.000.00

1.20,1,20.03.20.10:5.2.2.


31.100.000,00

30,190.000.00

SDSQ

ataA A

tataMta

(5.841.400,00)

Halaman: 7


1 1.20.1.20.03.20.16.

URAIAN

2



REAUSASI

Rp.

DASARHUKUM

%

s

175.000.000,00

172.675.500,00

i (2.324.500,00)

60 300,000,00

59.900.000.00

(400,000.00)

104,700,000,00

102.820.500.00

(1.879,500,00)

(1,80)

10.000.000,00

9.955.000,00

(45 000,00)

(0.45)

MONITORING EVALUASI BlDANG LINGKUNGAN HIDUP

40,000.000,00

40.000.000.00

-

BELANJA BARAMG DAN JASA

4D 000 000.00

40.000.000.00

_

3

PENINGKATAN KOORDINASI DAN

4

7

(1.33)

PENGENDALIAN PRCK3RAM RASKIN 1.20.1.20.03,20.16.5.2,1.

BELANJA PEGAWM

1 20-1,20,03,20.16.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN J>Â

1.20,1-20.03,20.18.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.30.18. 1.20.1.20,03,20.18.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.23.

SOSIAUSASI CUKAI ROKOK ILEGAL

1.20.1X0.03,20.23.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

1.20.1.20-03.20,23-5.2-2.


..

100.000.000,00

98.912.000,00

19.360.000,00

18.710.000,00

„ (650.000.00)

(1.0BB.00O.OO) ... (3,36)

80.640,000,00

80.202,000,00

(438 000.00)

(0.54)

(148.500,00)

(0,17)

90.000.000,00

89.851.500.00

1.20.1.20,03X0,25.5-2.1.

BELANJA PEGAWM

31.100-000,00

31.100.000,00

1.20.1.20.03.20,25.5X2.


41.900-000,00

41,877.500.00

(22 500,00)

(O.OS)

1.20.1.20.03X0,25.5,2.3,

BELANJAMODAL

17.000.000,00

16.874.000,00

(126,000,00)

(0,74)

ciq n n n n n n n n

CA OTA nnn nn

1.20.1.20.03.20.25.

1.20.1.20.03.20.26.

PEMBINAAN DRUM BAND

PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILITASI ORGANISASI PEMUDA

-

UK

nnn n n \

(0.04)

(0.37)

1.20.1.20,03.20.26.5.2-1.

BELANJAPEGAWAJ

25,400.000,00

25.400.000,00

1.20.1.20.D3.20.26.5.2.X


27,600-000,00

27.6oq.oop.oq

1.20.1.20.03X0-26.5.2.3.

BELANJAMODAL

7.000.000,00

6.974.000.00

(26 000.00)

375.000.000,00

303.840.900,00

(71.159.100,00)

(18,98)

28 200.000,00

25.200.000,00

(3.000,000,00)

(10,64)

346.800 000.00

278.640.900,00

(68.159,100,00)

(19.65)

1.20.1.20.03.20.27.

PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL

1X0.1.20.03.20.27.5.2-1-

BELANJA PEGAWAI

1X0.1.20,03.20.27.5,2-2.


UlliU

Halaman :B


1

ft 1.20.1.20.03.20.28.

ANGGARAN SETELAH PPRI IRAH AM

URAIAN

1

PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILnASI PENGEMBANGAN OLAHRAGA

BERTAMBAH f (KURANG) ribft^F ft rib A i i i l 0 i

REALISASI

Rp.

%

4

s

4

50.000.000,00

50.000.000,00

1.20.1X0.03,20.28.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

10.000.000,00

10.000.000.00

1.20.1X0.03.20.28.5.2.2.


40.000.000.00

40.000.000.00

50.000.000,00

50.000.000.00

1.20.1X0.03.20.29.

PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PESERTAI4TQ

1.20.1X0.03.20.29,5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

31 300 000 00

31 3nfi rtnn nn

1X0 1 20 03 20.29.5.2.2.


18 700 000 DO

V 1 rWW\/'W\f\J,\nf

1.20.1XD.D3.20.31.

1.29.1.20.03x0.31.5.2.1... 1.20.1.20.03.20.31.5.2X. 1.20.1.20.03.20.31.5.2.3. 1.20.1.20.03.20.3X

i

-

-

1R 7nn nnn no

SD DDQ DQD DO

Alt ADD DDD nn


1.650.000.00 33 050 000 00

33 970 000 00

BELWflA MODAL

15 300 000 00

15 070 000 00

(1.200.000,001 . (72,73) (SO 000 001 (0 341 1 u u .l A A J pUU1 \W,A1f (230 000 001 (1 501

65 000 000 00

fiQ fi?^ jtfin nn

IK Q7ft ion l\fi\

PENINGKATAN KOORDINASI BANTUAN KEAGAMAAN BELANJAPEGAWAJ

PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEHYFI FNGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EK-PPD)

^

* U . l/LIUdUl0lri,UU

4|/b0j T0 1 rk0 bJktabtaj wkta P IFB btabftWfc iFbFkF p iFriF

450.000,00

9 ra-Ufa V P V 9 V | V V

M fiin nnn nni

13 nqt IJ.UftJ

•faw U - W W 1 W J

\9-V r V i•9V|UVf

(3,1 a;

1.20.1.20.03 20.32.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

13.164.000.00

12.864.000.00

1.20.1X0.03.20.32.5.2X.


38,838-000.00

35.269.850.00

(3.566.150,00)

(9,18)

BELANJAMODAL

13.000.000.00

10.890.000.00

(2.110.000.00)

(16,23)

60.000.000,00

S7.80XSOO.OO

(2.197.500.00)

(3,66)

(900.000,00)

(7.63)

1.20.1.20.03.20.32.5-2.3. 1X0.1.20.03.20.34.

PENINGKATAN KOOROINASI DAN FASILITASI ORGANISASI WANITA

1.20.1.20.03.20.34.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

11.800.000.00

1.20.1.20-03.20.34.5.2-2120.1X0,03.20.34.5.2.3.


34.420.0O0.DO

10 900,000,00 33.177,000,00

BELANJAMODAL

13.780.000.00

13.725.600.00

(300.000,00) ....(2.28)

(1.243.000.00) ... (3.61) (54.500.00)

Iftft

0A5AR HUKUM

(0.40)


lAU

ta b 1tabft0tatabtaL b

UKAIAN


1

ID A

2

1 ta ifcjk ta tab ta ta ta tafcta ta ta

1.20.1.20.03.20.35.

PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATl (LKPJ)

1X0.1.20,03.20.35.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

1.20.1.20.03.20.35.5.2.x


ta taja j b n A

AAta


REAUSASI

Rp.

t

4 oo

150.000.000,00

ta d jh

tatata

%

tatata

oo

140.053.200,00

Jta ta d t a

6 tatata

tank

(9.946.800,00)

1XD.1.20.C3.2O.38.

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

1.20.1.20,03X0.36.5.2.1.

^ B E L A N J A PEGAWM

1,20.1 20 03X0 36 5 X 2 . 1.2Q.1.20.03.20.38.

BELAfJOA BARANG DANâ^ OPERASIONAL BANTUAN TPAPD, BPD DAN RT/RW

19 810 000 00

19 296 500 00

f513S0OO0)

120 758 700 00

(9 433 300 001

17 251

100.000.000.00

94.475.450,00

(S.524.550.001

(5.52)

17.380,000.00

17.045.500.00

(334.500,00)

(1,92)

77,429,950,00

(5.190.050.00)

(6,28)

' 50.000.000.00

48.21X625.00

(1.787.375,00)

(3,57)

(740.000.00)

(3.72)

BELANJA PEGAVWU

19.B8O.O00.00

19.140.000.00

1.20.1.20.03.20.38,5.2.x


30.120.000.00

29.07X625.00

PENINGKATAN KOORDINASI PEMASARAN PRODUK DAERAH

40J)OO.DOO.OO

39.7S0.DOO.00

1.20.1.20.03.20.40,5.2X.


35.000.000,00

34.800,000,00

1.20.1.20.03.20.40.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20,03.20.40.

1.20.1.20.03.20.41.

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN SAPRODI PERTANIAN

(200.000,00)

(0.57)

S.OOOOOO.OO

4.950.000,00

(50.000,00)

(1.00)

48.873.900,00

(1.126.100.00)

(X25)

BELANJA PEGAVWU

16.075.000.00

16.075.000,00

1.20.1.20,03.20.41.5.2.x


33.925.000.00

3X798.900.00

PENGUKURAN iNOEKS KEPUASAN MASYARAKAT

25.000.000,00

24.947X50,00

3BgS

(1.047.375.00) . . PP) (250.000,00) (0,63)

50.000.000,00

1.20.1,20.03.20.41.5X1. 1.20.1.20.03.20.47.

(2 591

I

8X620.000,00

1.20.1.20.O3.20.38.5X.1.

?

(6,63)

130 190 000 00

\-J Iw . W W * W W

UAQAK n U K u n I

(1.126 100.00) ,,. (3 32) (52.750.00) (0,21) Halaman: 10

154


URAIAN


I

1

9ftV ftft ^b V ft^bi ft^b* ft *•ftbra

1 1.20.1-20 03.20.47.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.03.20.47.5.2.2.


6.358.000,00


REAUSASI

Rp.

4

S

6 348 000 00

DASAR HUKUM

•

(10 000 001

(0 161

ft0 • ft* ftWr W W p V f t f t

1.2O.1.2O.O3.Z0.49.

PENINGKATAN ADMINISTRASI OAN

18 642.000,00 sn nnn nnn nn

1o AH

KOORDINASI PELAKSANAAN

BQQ

4QQ Ann nn

mi.333.

PEMBANGUNAN

0K(\ on

BELANJA PEGAWAI

16.363.000,00

1572&000p00

1.20.1.20.03.20.49.5.2.2.


?n K l ? nnn nn

1.20.1.20.03.20-49.5,2.3.

BELANJA MODAL

13-000.000.00

9n Qii Ann nn 1T 7fin nnn nn

MONITORING DAN PENGENDAUAN

75.000.000,00

7cn

nn\

71 AtsK Ann nn

iTAf> nnn nni

14 ftK\

f i ROA Ann nnt

... \1P'

1.20.1.20.03.20.50.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

13,716.000.00

13.10X500.00

(613.500.00)

120.1X0.03.20.50.5,2.2.


54 534 DOO 00

53 669 900 00

/AAd

1.20.120-03-20.50.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.20.51.

V ra < WWra - raU Wp

6 750 000 00

inn nn\

n 4 q\ (4.47) (1 581

1117 nnn

nn^

nn

^ It IttK Qfifl fWII

(1.73) (TX7)

BELANJA PECSAVWU

14.870.000,00

14.270 000,00

(600.000,00)

(4,03)

1.20.1X0.03.20.51.5,2.2.


33.855.000,00

30,856.550,00

(2.998.450,00)

(8,86)

1.20.1X0.03.20.51.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.275.000,00

1,237.500,00

(37.500.00)

(2,94)

50.000.000,00

47.501.050,00

(X4g8.950,00)

(5.00) (11,89)

1.20.1.20.03.20.SX

PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

..

wU

fi 633 OflO on Ati 361 non

PENINGKATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

ivy

/n •931 rq nn\ |Z,UU)

(640.000.00) „ . ( 3 ? 1 ) iion 9nn nn\ rn fin\

(1 k9!t4-0QU,UUJ

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

yv,

l\ i1 ft\iuv.fami,vu| nnn omt ivw

aUUiUU

1.20.1.20.03.20.49.5,2.1.

1.20.1.20.03.20.50.

lAT

T

1.20.1.20.03.20.52.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

11.572,000.00

10.196,000,00

(1.376.000.00)

1.20.1.20.03.20.52.5.2.2.


36-928.000.00

35,847.550,00

(1,080.450,00) ..,,(2.33)

1.20.1.20.03.20.52.5,2.3.

BELANJAMODAL

1.500.000,00

1,457.500,00

(42.500.00) .,.,(2,.fl3) Halaman: 11

.-.


URAIAN

1

1 1.30.1.20.03X0.57. 1.20.1X0.03.20.67.5.2.1. 1.20.1X0.03.20.57,5-2,2. 1.20.1.20.03X0.58. 1.20.1.20.03.20.58.5.2.1. 1X0.1,20.03.20.58,5 2.2. 1.20.1.20.03.20.63.

PEMBINAAN UKS BELANJAPEGAWAJ BELANJABARANG DAN JASA PELAYANAN KEPROTOKOLAN BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA UPDATING POTENSl SUMBER DAYA ALAM

1,20.1.20.03.20.63,5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 20.1,20.03 20.63,5.22.


1,20.1.20.03.20.63,5,2.3.

...BELANJAMODAL

1.20.1 •20.03.20.64.

PENANGGULANGAN NAPZA DAN PMS

1.20.1.20,03.20.64.5-2-1. 1.20,1X0.03.20.64.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.65.


...BEUUJJA PEGAWAI

1


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

DASAR HUKUM

J

40.000.000,00

39.100.000.00

(900.000,00)

(2.25)

9-700 000,00

8.800.000.00

(gpo.ooo.oo)

(9.28)

30,300,000,00

30.300.000,00

ea nnn nnn nn

68.885.150,00

A 0 . 9nn

zidr.

irets A £ i , u ivt ii

(114.850.00)

64.800.000.00

64.685.150.00

(114,850.00)

78.215.000,00

78.052.555.00

(162.445,00)

8.400 000.00 AO Alfinnn nn ftft

V

\3,\AAi,\AJ

20.000.000,00

..PAV

"

T 9.090. Q^^pUU 19.954-000,00

70.000.000,00

f l i c AA c nr\\ /ft TTi. (1 ID,44Q,UUJ .. ("73) (46.000,00) ....(0,-23) (112.000,00)

(0.16)

(112,000,00)

(0.45)

(100.000.00)

(«.«)

69.888.000,00


2*800,000.00

SOSIAUSASI PEMBERANTASAN Q A O t u n U V A Ml tit

70.000.000,00

24.688.000,00 45.200-000.00 69.900.000,00

BELANJAPEGAWAJ

48.700.OpO.O0

48.700.000.00

1.20.1.20.03.20.65.5.2.2.


21.300.000,00

21.200.000.00

(100.000,00)

(0.47)

25.000.000,00

24.940.000.00

(60.000,00)

(0.24)

25 000000,00

24.940.000.00

(60,000.00)

(0.24)

1.20.1.20.03.20,66.5 2.2.

3GQ3

PEMETAAN ENDEMIS MASYARAKAT MALARIA BELAN JA BARANG DAN JASA

"

r i r v i nn 0.4UU.UUU.UU

1.20-1X0.03.20.65.5.2.1.

1.20.1.20.03.20.66.

"

(0.21)

n Ann

tata tatata tatata tata

45.200.000.00

.

Q .fa uu. UUUpUIJ

Halaman: 12

I I lajil A Ll ISUUC

Rp.)


1 ID A l A M

KcKCHlrlYj

B\ A 0 A A

SETELAH PERUBAHAN 1

1 1.20.1.20.03.20.69.

3

SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN

REAUSASI

4

70.000.000,00

Rp.

5

69.988.250,00

LII iL/t laa

%

UASAR HUKUM

(

7

(11.750,00)

(0,02)

Pb^^ • • ft b 1 ^F ft ft ^F* ft ftl ft ftikftftft Pb i #b ft Frifti •

PEMANFAATAN LAHAN DI DAERAH AURAN SUNGAl 1l . fTn Q- Q1b7f a . 11. a U . i1 Tfi . f a UfVX . U O . Tn f a U .R w9

1.20.1X0.03-20.69.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.70.

nnn nn

rCO/\VvYJ

? Q Tnn ftin nn

7a 7f\n

BELAN JA SARANG DAN J A ^

40.300.000.00

40.288.250.00

(11.750.00)

(0,03)

75.000.000,00

71.927.000,00

(3.073.000,00)

(4,10)

BELANJAPEGAWAJ

29.31 g.ooo.pp

7 28.269.000,00

(1-050.000,00)

(3.58)


45.681.000.00

43.658.000,00

(2.023.000,00)

(4.43)

75.000.000,00

71.614,000,00

(3.386.000,00)

(4,51)

30 530 000 00

29 230 000 00

(1.300.000,00)

(4.26) li RQ)

OPL.rViJM

FASIUTASI PENINGKATAN KOMPENTENSl MANAJERIAL rCLtar\u

u v n n n i n i i u v 1m

r v c v i c LTI

LINGKUNGAN PETANI DAN INDUSTRI TEMBAKAU 1.20.1.20.03.20.70-5.2.1. 1.20.1X0.03.20.70.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.71.

;

SEMINAR KAPASITAS ADAFTIF r\B ra ft h i i te^BftpH ft i_0 ft 1 a a a t e b i d b i • a Pb « f b i

1 20 1 20 03 20 71 5 2 1

PETANI TEMBAKAU MENGHADAPI AUH PROFESI BELANJA PEGAWAI -

1.20.1.20.03,20.71.5 2.2. 1.20.1.20.03.20.7X

1.20.1X0.03.20.72-5,2.1. 120.120.0f20.72.5.2X. 1.20.1.20.03.20.74.

riki-b

r

raWfcftJwW.

teftjfîiiir0i

W W . U U

44.470.000.00

42.384.000.00

12 086 000 DO)

30.000.000,00

29.998.600,00

(3.500,00)

(0.01)

BELANJA PEGAWM

13.800.000,00

13.800.000,00


16X00.000,00

16.196.500,00

(fSOO.OO)

(0.02)

35.000.000,00

34.430.000,00

(570.000,00)

(1,63)

BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN SUMBER AIR BERSIH UNTUK MEHDUKUNG KONSERVASI AIR DALAM RANGKA MENGATASI KEKERINGAN

FASIUTASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT

-

v w . w n i , \AJJ

Halaman: 13

157

JUMLAH Rp.) vnbC KOUC ccvcuiur— RcKcNInG

1


IDA tAM

n A CfaD

SETELAH PERUBAHAN 1

1

Z

REAUSASI

Rp.

%

4

t

s

1.20.120.03.20,74 5.2.1.

BELANJAPEGAWAI

3.000.000.00

3.000.000.00

120.1.20 03.20,74,5.2.2.


2Xp00.00O.O0

21.930.000,00

BELANJAMODAL

10.000.000,00

9.500.000.00

35.[»0.D0O,00

34,968.000.00

120.120.03.20.74,5.2,3. 1.20.1.20.03.30.TS.

MONITORING BlDANG SOSIAL KEhUSYARAKATAN

1.20.120.03 20.78,5,2.1.

BELANJA PEGAVWU

M vbtaM tata tata ta^ rift ta ta ta i b

Pb

120.1.20.03.2076 5.2.2.


120.1.20.03 20,76.5.2.3. 120.120.03.20.G0.

BELANJA MODAL PEMBINAAN JASA K 9 N S T R U K S I

Aftb A Aft0bft0bft• 100 PbftftA Jft0ft ft

r b ^ f t ft ft 1 I f tftd 0 b 0 bfti

. 6.750,000,00 tad

^ t a 0b0b0b pbta

21.750.000,00 B f 0bta 0 i 0 u b i b r t 6. SOO .000.00 S9.OM.qoq.qO

1.20.1.20.03.20.80.5.2.1. 120.120.03.20.80-5,2.2.


14.490.000,00 35.510.000,00

10.440.000,00 32.025.100,00

PELAKSANAAN PEMIUHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUi UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

100.0M.0OO,Da

t) av20 1• . f20 03 811 . -5i . b21 c.u. w . b 20 v . V . 1• qn 4 qn nn qn n i c q q 1.ZU.1 .ZU.Ud .v.Z-Z.

BELANJA PEGAVWU b0^ta0ra^ 4ftriftftvb I

btaZ-ri n ftft

4

DPI AM lA PAPAMr^ nAM lACA

120.120.03.20,815 2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.20.82.

KAJIAN ANAUSIS MASA DEPAN INDUSTRI ROKOK

1.20.120.03.20.82.5.2.1.

_ B E I J U 4 J A PEGAVWU

120.120.03 20.82.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.84.

BELANJA BARANG DAN JASA SOSIAUSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

-

(32,000,00) ;

4X465-100,00 ft ib ft ftta tataib tata

y

(0.09)

•

21.750.000.00 6.468.000.00

d d d0bta ftbtaftb 0ftib

1.20.1.20.03.20-81

(32.000.00)

6,750.000.00

Fb^™ iftfti iftPb^0 00ft4ft4ftA

1**

170 000 001 . . (0-32) (500,000.00) (5,00)

ftbft^F ta ta ta#kib 0b#b

M pftta a oo tan tadb oo ta 0b d

U I fVI

(0.49)

(7.S34.900.00)

- p - p

(4.050.000.00)

(27.95)

(3.484 900.00)

(9.81)

8825X400,00

(11747.600,00)

(11,75)

38 920 000 00

29,302.000,00

(9.616.000.00)

(24,71)

(254,600.00)

(0..66)

22.500.000.00

20.625.000,00

(1875.000,00) . .,(8-33)

100.000.000,00

99.054.500,00

(945.500,00)

11.388.000.00

10.737.590,00

(650.500.00)

88.612.000,00

88,317.000,00

50.000.000,00

46.685.800,00

;

-

-

(0.95)

..(5.71) {295,000.00) ,...(0.33)

(3.314,200,00)

(6.63)

Halaman: 14


1

URAIAN

I

1.20.1.20.03.20 84.5,2.1.

BELANJA P E G A m i

1.20.1.20.03.20 84 5 2.2.


1.20.1.20.03.20.88.


REAUSASI

4

)

FASIUTASI BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

BERTAMBAH/(KURANG) Rp.

%

s

(

8 698 000,00

7.186.000,00

(1,512.000,00)

(17,38)

41 30X000,00

39,499.800,00

(1,802.200,00)

(4,36)

69.042.000,00

(258.000.00)

(0.44)

69.300.000,00

1,20.1.20.03.20.88.5.2.1.

BELANJA PEGAVWU

5250000.00

5.2S0.0O0.0O

1.20.120.03.20.88.5.2.2.


54.D50.000.00

53.792.000,00

(258.000,00)

(0.48)

LOMBA SINERGITAS KECAMATAN

20.DDO.00O.D0

19.122.500,00

(877.500.00)

(4,39)

2.584 000.00

X584.000,00

17.416.000.00

16.538.500,00

(877.500.00)

(5.04)

30.000.000,00

27.464.000,00

(2.536.000,00)

(8.45)

1.20.1.20.03.20.89. 1.20.1.20.03.20.89.52.1. 1.20.1.20.03.20 89-5.2.2. 1.20.1.20.03.20.9X •• • ' -

BELANJA PEGAVWU BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI DAN FASILITASi INDUSTRI KECIL PEDESAAN

1.20.1.20.03.20.92 5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20,03,20,92.5.2.2.


1.20.1.20.03.20.93.

PENINGKATAN STABIUTAS HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK

1.20.1.20.03.20.93-5.2.1.

BELANJA PEGAVWU

1.20.1.20.03.20-93.52.2.

BELANJA BAFtANG DAN JASA

1.20.1.20.03.23.

1.20.1.20.03.23.0X

1.20.1.20.03.23 0X5.2.1. . u u u

PROGRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENINGKATAN KEMUDAHAN KOMUNIKASI INFORMASI ANTAR SKPD DI KABUPATEN PACITAN BELANJAPEGAWAJ

'

'

830 000,00

830.000.00

29,170.000,00

26.634.000,00

M^

M ft ^kftfcfc4b ft ft

22.500.000,00

21.801.000,00

fi inn (Wl nn

fi inn nnn nn

V . ri v v . VSAJ.

OASAR HUKUM

7

(2.536.000,00) ...PP) (699.000.00) (3,11)

WSJ

17.100.000,00

16.401,000,00

(699.000.00)

(4,09)

1.498.000,000.00

1A5X478.988,00

(45.521.014.00)

(3,04)

200.000.000,00

197.843.925,00

(2.156.075,00)

(1,08)

9 000 OOO.OO

8.700.000,00

(300,000.00)

(3.33) Halaman: IS

159

JUMUH (Rp. 1 KODE REKENING

URAIAN

I

1 1.20.1.20.03.23 02.5 2.2.


1.20.1.20,03.23.02.5 2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.23.04.

PENGEMBANGAN TELECENTER



D C d l

l £ d d

RcALIbASI

J

4

Rp.

%

I

t

113.085.000.00

112.513 825,00

77,915.000.00

76630.100,00

(1284.900,00)

(1,55)

170.000.000,00

15M39.088,M

(16.860.912,00)

(9.92)

BELANJA PEGAWAI

48,000.000,00

42.600.000,00

(5.400.000.00)

1.20.120.03.2X04.5.2.2.


85.0O0.DO0.p0

7*215.988.00

(10.784-012.00)

1.20.1 X0.03,23.04.f 2.3.

BELANJAMODAL PENGADAAN A U T STUDIO OAN KOMUNIKASI

120.1.20.03.23.13.5.2.2.


120.1.20.03.23.13,5.2.3.

BELANJAMODAL ;

1.20.1X0.03.23.14.

BELANJA PEGAWAI

120.120-03.2X14.5.2.1. 120.1X0.0X2X1*5.2.2. 1.20.1X0.03.23.15.

.

(11 25) (12,69)

37.000.000,00

36,32X100,00

(676 900,00)

ifin (inn niwi nn

4kR Hi finn nn

r|r.oqiD-3uu,uu| ifinnfinnnnt

1.900.000,00

1820.000.00

(80.000,00)

148.100.000,00

146.371,500,00

(1.728.500.00)

7 ? QdA n7fi nn

IT nM QTfi T\n\

(1.17) IT E T I

1

Cfa.yyj.?/3,yyi

(2,67)

PENERBITAN TABLOID. M A J A U H . LEAFLET DAN BOOKLET fi 672 DOO DO

B E I U N M BARANG DAN JASA

68 328 000 00

PENYEBARLUASAN INFORMASI

85.000.000,00

w U r w f a V- W W ,

WU

fa'9?W-Vfad,VU

fi Rfi2 fVin nn

T

(571175.00) .. ("-51)

1.20.1.20.03.23.04.5.2.1.

1X0.1X0.03.23.13.

DASAR HUKUM

iTTi nnn nn^

11 63) 11 7 1 1

....

fn trw

V - Wrafa. W W , U w

IT QtW

wv

/I QftQ Q7fi nn\

84.895.900,00

(104.100,00)

(0.12)

W .

.Ufa w ,

PEMBANGUNAN DAERAH 1 20 1 20 0323 1 5 5 2 1

1 •^*ri#4 • 4^*b#k W0#.^ftra- • qP-riV-'^FV V V

1.20.1X0.03,23.15.5.2-21.20.1.20.03.23.17.

BELANJA PEGAVWU 0ri^ft0ra 0 VtFV k 1

5.400.000,00

5.400.000,00

79,600.000,00

79495.900.00

(104.100.00)

(0.13)

300.000.000,00

297.421.000,00

(3578.100,00}

(0.86)

V F kF ^ 0

BELANJA BARANG DAN JASA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

1.20.1.20.03.23.17.5,2.1.

BELANJA PEGAVWU

6.600.000.00

6.600 000.00

1.20.1X0.0X2X17.5.2.2.

BEIJWJA BARANG DAN JAÂ

25X400.000.00

260,835.900,00

1X0.1X0.0X2X17.5.2.3.

B E U N J A MODAL

•30.000000,00

29.966000,00

(2,564.100,00) ....<".?^1 (1*000.00) Halaman: 16

160

1 JUMLAH ( R p . ) 0

KODE REKENINO

URAIAN

1

1

1.20.1.20.03.23.19.

PENGEMBANGAN WEBSITE PACITAN.GO.ID

V ^m* ri rip 999ri0# 9 9 9ri0— 1 i V T V ^ftVFriFV V ^ft

1.20.1,20,03.23.19.5-2.1.

1.20.1.20.03.23.19.5.2.3. 1.20.1.20.03.23.25.

BELAN JA PEGAVWU

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03-23-25.5.2.1.

PELAKSANAAN PEMIUHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA 9telri1teV4Û^\lb^\lririJ 0/^0lri w^\v^0 MELALUI IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT BELAN JA PEGAVWU

1.20.1-20,03-23.25,5-2,2.


1.20.1-20.03.23.25.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.20.1.20.03.25.

1.20.1.20.03.25.06. fl

Tf\

fl

Tl\

I f i f l A KT

A

1.20.1.20.03.25.07.

R

1 fvi

REAUSASI

Rp.

4

3

418.648.648,00

nnn nn

8.100.000.00 389.098.648.00

21.940.000.00

21.450.DO0.O0

83.000.000,00

79.342.000,00

(3.658.000,00)

37 340 000 00 90 9 iW^W-WvWpWW 25.660.000.00 20.000.000,00

35 281 DQQ 00

(2 (ifiQ nnn nni

24.327,000,00

(1.333.000,00)

19,734.000,00 391297.500,00

KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

140.365.000,00

140.365.000,00

n C I A M 1A D C r - A t A f A l

BELANJA BARANG DAN JASA FASILTTASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHAA-EMBAGA BELANJA PEGAVWU

1.20.1.20.03-25-07.5.2.2.


(16.351.352,00)

404.960.000.00

392.297.500,00

1.20.1.20.03,25.07.5,2.1.

tUAU

435.000.000,00


PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERtNTAH DAERAH

D t L A N J A rtUAVUAl

1.20.1.20,03.25.06,5.2,2.


12.600.000.00

12.600.000,00

127.765.000.00

127.765,000.00

135.957.500,00

135.957.500,00

10.200.000,00

10.200.000,00

125.757.500,00

125.757.500.00

DASAR HUKUM

<

7

(3.76)

(15.661.352.00)

...(3.?2) (490.000.00) ....(2.23) (4.41)

(5.19)

(266,000.00) . . (1.33) •

Halaman: 17

161

wiFLvqn URAIAN

KOOE REKENING

ANGGARAN fiPTFI AU 4 C I r 1 fq»T

4 tn 4 Ttt

1 A 7 7 C

AO

t D C P j r ^ C U n A U I ^ AM w i t AVA UI

Rn

t


REAUSASI

PERUBAHAN ' 3 iifi

Q 7 f i

finn tin

* 44

fi

C I 7 f i fSftft

Rp.

%

s

6

DASAR HUKUM

T

fifi

PERBATASAN 1 20 1 20 03 25 09 5 2 1

BELANJA PEGAWAI

4.800.000.00

4.800.000,00

1.20.1.20.03.25.09.5.2.2.


111.175.000.00

111.175.000.00

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUN DAN N DA NGA ft

542.006.000,00

531.580.450,00

(10.4194550,00)

(1.92)

ftta tatata tatata tata

{37*500.00)

(0,08)

(u,uj; in in\

1.20.1.20.03.26.

ft ft ftta tata tata 1.20.1.20.03.26.03.

FF ^*rara Vr VVFT V

^ft 0FV - Vrara

ft ^FftbAft* ft ft 0b I Pb ft ft 1ftbftftA PbftftA

rata

LEGI5LASI RANCANGAN

50.000.000,00

49.962.500,00

15.640.000,00

15.636.000,00

tanta

Hnta Hta

PFR&TIIRAN f fa T b HftV TbAA 1 1

PERUNDANG-UNDANGAN BELANJAPEGAWAJ

34.360.000,00

34.326.500,00

lA nnn nn^ \7-lAAf,wuJ tv\ cnn nn\

FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

170 000 000 00

169 394 150 DO

lancfifi/inn\

(in0 , JriRi b)

F ft W*rara1*4raraw pra ra

ftraraqVFrara4ftqpVftw tP

1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

110.326.009,00

110.076.000.00

(250.000,00)

(0.23)

1.20.1.20.03.28.04.5.2.2.


49.399.000,00

49.048.150.00

(350.850,00)

1.20.1X0.03.26.04,5-2-3.

BELANJAMODAL

10.275.000,00

10.270.000.00

(5.000,00)

(0.05)

PUBUKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

35.000.000,00

34.850.000,00

(150.000,00)

(0,43)

BELANJA PEGAWM

3.600.000.00

3.600.000.00

31.400.000,00

31.250.000.00

(150,000,00)

60.000.000,00

56.256.750,00

(3.743.250,00)

8.244.000,00

4.644.000,00

(3.6O0.0O0.0O) . , ( « . 6 7 )

51.756.000,00

51.612.750.00

1.20.1.20.03.26.03.5.2.1. , 1 20 1 20 03 26 03 5 2 2


v . ^ U v . i •taq*-b#ri#+ta-ra - brra-ri* -ra"^F •

1 30 1 30 03 36 04

1X0.1.20.03.26.05. 1X0.1.20.03.26.05-5.2.1. 1.20.1.20.03.26.05.5.2.2. 1.20.1.20.03.26.07.

BELANJA BARANG DAN JASA PENGGANDAAN LEMBARAN DAERAH

1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

1.20.1.20-03.26.07.5.2.2.


(143.250.00)

(6.24)

.. (0.28) Halaman: 18


URAIAN


1

I

I

1.20.1.20.03.26.0B.

REAUSASI

Rp.

4

I

DASAR HUKUM

*

115.000.000,00

110.953.400,00

(4.046.600,00)

(3,52)

1.20.1.20.03.26,08.5.2.1.

BELANJA PEGAVWU

30.375.000.00

29.775.000,00

(600.000,00)

(1.98)

1.20.120-03,26.08.5.2.2.


84.625.000.00

81.178.400,00

(3.448.600.00)

(4.07)

29.936.500,00

(63.500,00)

(0,21)

..(1-500.00)

(0,02)

1.2O.1.20.O3.26.O9.

PENYELESAIAN PERKARA HUKUM


PENINGKATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SjpiH)

30.000.000,00

1.20.1.20.03,26.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.160.000.00

6.158-500.00

1.20.1.20-0326.09.5.2.2.


11.546.000,00

11.546.000,00

1.20.1.20.03.26,09.5-2.3.

BELANJAMODAL

12.294 000.00

12.232.000.00

(62-000.00)

(0.50)

67.000.000,00

55.447.150,00

(1.552.850,00) '

(2,72)

1.20.1.20.03.26.10. '

EyALUA,SI PRCpUK HUKUM DESA

1.20.1.20.03,26.10.5,2.1.

BELANJA PEGAVWU

1.20.1.20.03-26.10.5.2.2.


4 Tfi 4 Tfl l\t TR 4A

F A Q I I tTA
'

7.9S0.0O0.00 • A

n P A A A A

A A

49.050.000.00 25.000.000,00

J

7.950.000.00 d *

•A *

d m

A A

47.497.150,00 24.780.000,00

rd

BMO

AAA

AAk

{1.552.850,00} (220.000,00)

PAT)

(220.000.00)

(1.74)

(0,88)

ASASI MANUSIA 120.120.03-26.14.5.2.1.

BELANJA PEGAVWU

1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.


q n 4 q n n q qo 1.20.1.20.03. ZB. 4

D D / q ^ D A u n c i A V A U A U t IU1 lAA

1.20.1.20.03.2S.18.

PKOVJKAH rfcLATANAN UMUM PERTANAHAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH

1.20.1.20.03.28.18.5-2.3. 1.20.1.20.03.28.19. 1.20.1.20.03-28.19.5.2.1.

BIUQ

BELANJAMODAL PENSERTIFIKATAN TANAH PEMDA BELANJAPEGAWAJ

12.366.000.00 a

O

am 4ft A 4ft 4ft 4ft 4ft 4ft

12.366.000,00 12.414.000,00

12.634.000,00 890.100.000,00

623.718.150,00

(266.381.850,00) • (29.93)

815.100.000,00

552.154.450,00

(262.945.550,00)

(3X26)

815.100.000,00

552.154,450.00

(262.945.550,00)

(32.26)

75.000.000,00

71.563.700,00

(3.438.300,00)

(4.58)

7.730.000,00

6.765.000.00

(965.000,00)

(12,48) Halaman: 19

JUMLAH Rp.) KOOE REKENING

URAIAN

1

1

1.20,1,20 03 2 8 , 1 9 5 2 2 .

e

K D,

67.270.000.00

REAUSASI

Rp.

%

4

S

s

64 798 700.00

(2 471.300.00)

(3.67)

35-774-151.812,00 32-854,917,085,80

(2.919,239,726,20)

(8.16)

SURPLUS/[DEFISIT1 (35.769.151.812,00) ;32-849.912.085,80)

2.919-239.726.20

(8.16)

BELANJABARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA

SI


BERTAMBAH r(KURANG) DASARHUKUM

1

Halaman: 20

164

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H D A N PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

1.20. 1,20.00.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (PPKD) JUMLAH ( R p . )

KODE REKENING

URAIAN


1

1

1

1.20.1.20.00.00.00.4. t.20.1.20.00.00.0a.4.X 1.20.1.20.00.00.00.4.2.1. 1.20.1.20.00.00.00.4X.1.01. 1.20.1.20.00.00.M.4.2.1.01.01.

PENDAPATAN DAERAH Dana Perimbangan BagI Hasil Pajak/BagI Hasil Bukan Pajak BagI Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan


REAUSASI

Rp.

%

4

s

(

190.062.635.931.00 101.379.299.190,00 11.318.663.259,00

1,27

191X50.324.035,00 '03.430.864.661,00 12.130-540.626,00

1.75

49.795.680.035,00 61.928.220.661,00 13.130.540.626,00

24.36

38.984.814.433,00 43.402.450.465.00

4.417.636.032,00

11,33

23.815.775.893,00 24.846.231.480.00

1.030.455.537,00

DASAR HUKUM

4,33 Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Pemerintah . Kabupalen/Kola TA 2012

Halaman: 1

165

JUMLAH ( Rp.) URAIAN

KOOE REKENING

1 1.20.1.20 00.00.00.4.2.1.01.03.

ft P0r\ ft of\

# v \ t\n fin

A T

A t\A

f\A

l.faQ.lkfalJ.UQ. LiU.UQ.4-fa,lrU1.Q4r

ft tan ft tata nn

n t a nn 0 n 0 nn 1.20.1.20.00.•U.DO.4.2.I.UZ.


1


REAUSASI

Rp.

4

s 2.024.351.088,00

BagI Hasa dart Pajak Penghasiian (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 waJib pajak orang Pribadi dalam negeri aan r r n Kasai
8 607.421.152.00 10.631.772.240,00

DtataL LJtatail r ^ i i k t a t U t a t i l

6.561.617.388,00

Ttanbhtalftaii

D3uf noSH Ûfaol ridaM leiTlUdKdU

Bagi Hasil Bukan rajaK/sumDer Day a Alam

1.20.12Q.O0.0O 00.4.X1.02.02.

Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

1.20.1,20.00.00.00,4.2.1.02.04.

Bagi Hasil dart iuran Tetap (Land-rent)

OASAR HUKUM

%

s

y

23,52 Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi HasI Pajak D t a tata h taft tfta n TK finn aetal r^figndSlwn r dadlfaw udn DrdSdl 29 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasiian Pasal 21 TA2012

7,924.446.745.00

1.362,829,357.00

20,77

10.810.865.602.00 18.523.770.196.00

7.712.904.594.00

71,34

403.497.542,00

356.823,225.00

(46.674.317,00)

6.720.000.00

24.357.521.00

17.637.521.00

^ j f t Fft h,

ftftftn

• S A n kta jb

Bagi Hasil dart Iuran Eksplorasi dan iuran Eksplcitasi (Royalli)

30.243.700,00

38,017.718.00

5.774.018,00

1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02,07.

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

241.448.692.00

343986.219,00

102.637.527,00

I • b-Jbn n n

(11.57) Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2Q12 tentang Alokasi Dana Bagi HasH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2012 262.46 Peraturan Menteri Keuangan No. tad n m a a * / n^mnA

1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.05.

ta

reraruran Menren Keuangan NO.197/PUK.D7/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA2012

n Ara raArara ra • Tft l . f t _ 1

210/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA2012 19.09 Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA2012 42,47 Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK,07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Perikanan TA 2012 Halaman: 2

166


URAIAH


1

1

3


REAUSASI

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bum!

1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.09.

BagI HasH dari Pertambangan Gas Bumi

442.171.079.00

2.986.533.295,00

OASAR HUKUM

%

*

9.686.784.589,00 14.776-052-218,00

1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.08.

Rp.

(

7

5.089 267.629.00

52,54 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan GasAlamTA2012

2 544 3 6 2 2 1 S M

S7S 42 Peraturan Menteri Keuangan No. V V,ri^ 213n^MK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak 0ri

•

1.20.1.20.0D.0a.00.4.2.X 1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01. 1.20.1.20-00,00.00.4.2.2.01.01.

Dana AlokasI Umum

589.829.914.000.00 •89.829.914.000.00

-

t.20.1.20.00.00.00.4X.8.01. 1.20.120.00.00.00.4.2.3.01.01.

1.20.120.00.00.00.4.3. 1.20.120.00.00.00.4.3.1. 120.1.20.00.00.00.4.3.1.01.

BUaa

Dana alokasi khusus (DAK) Dana alokasi khusus (DAK).

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah

fc

^ F mtataft^ft

-

;89.829.914.000.00 89.829.914.000,00

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

ft

539.829.914.000,00 189.829.914.000.00

Dana Alokasi Umum (DAU)

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2012 tentang Rincian AlokasI DAU Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lanun Zuiz

•

1.20.1.20.00.D0.00.4.X3.

0b

Bumi dan Gas Alam TA 2012

61.724.730.000,00 51.724.730.000,00 61.724.730.000,00 51.724.730.000,00

-

-

51.724.730.000,00 51.724.730.000,00

198.712.311.896.00 197.898.434.529,00

Peraturan Menteri Keuangan No. 20g/PMK.07;2G12 tentang Alokasi dan Pedoman DAK Tahun 2012 (813.877.367,00)

(0.41)

842.698.529.00

842.483.627,00

(214.902,00)

(0,03)

842.698.529,00

842.483.627,00

(214.902,00)

(0,03)

Halaman: 3


URAIAN

1

1.20.1.20-00,00,00,4.3.1.01.01.

Pemerintah

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN i

842.693.529,00

BERTAMBAH /(KURANG)

REAUSASI

Rp.

4

s

842.483.627.00

(214.002,00)

%

t

1.20.120.00.00.00.4.3.3.01. 1.20.120.00.00.00.4.3.3.01.01.

Dana Bagi Hasii Pajak dari Provinsi Dana BagI Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasi dari Pajak Kendaraan Bermotor

7

(0.03) Kepulusan Kepala Dinas No.1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak III ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Perubahan APBD Prop. Jatim TA 2012 Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pacitan NomorNPPH-007/PKXC09 tanggal 03 September 2009

• 1.20.1.20.00.00.00.4X.3.

DASAR HUKUM

29.799.895.367,00 27.659.934.902,00 (2.139.960.46S.OD)

(7.18)

29.799.595.367.00 27.659.934.902,00 (XI 39.960.465,00)

(7.18)

10.876.254,972,00 10.621.117.854.00

(2.35) Kepulusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Perhrtungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012

(255.137.118.00)

16a


KODE REKENING

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I 10057.465.030.00


REAUSASI

Rp.

4

S

%

DASAR HUKUM

t 7 (15.15) Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan •ana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupalen/Kola Berdasarkan Target Penerimaan Pada Perubahan APBD Prop. Jatim TA 2012

1 1.20.1,20.00.00.00.4.3.3 01.03.

t Bagi Hasil dari Bea Ballk Nama Kendaraan Bennoter

1.20,1-20.00.00.00.4.3.3.01-05.

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

6.701.034.732.00

8.434,389.735.00

(266.644,997,00)

(3.06) Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Perhitungan •ana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupaten/Kola Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012

BagI Hasil dari Pajak PengambHan dan Pemanfaatan Air Permukaan

165.140.633,00

171,686-202,00

6.545.569.00

3,96 Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan Oana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak III ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012

145.046.698.000,00 145.874.996.000,00

826.298.000,00

0.57

145.043.693.000,00 145.874.996.000,00

826.298.000,00

0.57

1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.07.

1.20.1.20.00.00.00.4.3.4. 1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.

.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian

8-432,741.111,00 {1.624.723.919,00)

Halaman: 5

169


1 1.20.1.20.00.00.00.4.3-4.01.02.

URAIAN

)

Dana Penyesuaian.


BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

4

45.048.698,000,00 45.874.996.000,00

DASAR HUKUM

Rp.

s 826.298.000.00

* 7 0,57 Peraturan Men led Keuangan No. 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesl Guru PNSD Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2012, Peraturan Menteri Keuangan No. 35ff'MK.07r2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Oana Tambahan Penghasiian Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA • - • 2012. Peraturan Menteri Keuangan No. OAO/PMir OT/qniq leniang tantmm zez/r'Miv.u//zuiz Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2012. Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK07/2012 tentang Pedoman Umum Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Rskai TA 2012

1.20.1.20.0O.O0.0O.4.3.5. 1.20.1.20.00.00.00.4.3.5.01.

WBS

Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya Bantuan keuangan dari provinsi

23.021.020.000,00 23.521.020.000,00

500.000.000,00

X1T

23.021.020.000,00 23.521.020.000,00

600.000.000,00

X17

Halaman: 6

170

JUMUH (Rp.) URAIAN

KODE REKEMNG

I

1 1.20.1.2O.M.OO.00.4.3.5.01.01.

Bantuan keuangan dari Provinsi



REAUSASI

1

4

23.021.020.000.00 23521.020.000,00

. DASAR HUKUM

Rn

?4

S 500.000.000,00

t 7 2,17 Surat Sekda Pmn Jatim No riFra"rab bFravqftaa I

_

rawra
1.20.1 XO.OO.OO.OO.S.

1.20.1.20.00.00.00.6.1.4.

B E U N J A TIDAK U N G S U N G B E U N J A HIBAH .

1.20.1.20.00.00 00 5.1.4.06.01. 1.20.1.20.00.QO.OO.S.1.5. 1X0.1.20.00.00.00.5.1.5.01.

1.2Q.1X0.00.00.O0.5.1.5.01.01.

Bftianja Hibah kapada Badan/Lembaga/Organlsasi Swasta Badan/lembaga/organisasi swasta Dvjdnâ niDan Hapaoa FqeiompoK Masy araVatJP erorangan Keiompok masyarakat/perorangan

B E U N J A BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belaiâ bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan

a.54 2.808.231,33

8.669.B42.000.00

8.500.808.231,33

JLftribJft IftftFFtaribFb — —

a 669.642.000,00 42.000.000,00

8.500.808X31,33

42-000.000,00

42.000.000,00

(169.033.768.67) (169.033.768,67)

YJ^Ql

17 901

96 068 103 200 00 93 304 303 345 33 (2 783 799 854 671 ra —'.rarararii wra¥taww^rara B.711.M2.000,OD

|ta UIILUn

17 901 l*,-rij

U i f - ra* w p ratJ

V ra - r a w * . ra ura-ra*ra*rara

1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.

1.2q.12aO0.0O.M.5.L4.05.qi. 1 Tn 4 Tn nn nn nn K i A nn 1ftfaUvlFfaU.IAI q VU -U V- 4 . 1 ,T. vo.

raw*ira

tavfaJfaV

1,27 Keagamaan

JUMLAH PENDAPATAN 190 062 635 931 00 101 379 299 190 00 11 316 663 259 00 ftF ra-ra v t a - raw ra • F ra V q W W • ra ri-rap brifctararari 4rara1 rara p i-ra 4 W • W Wra,tarara,raW B E U N J A DAERAH 96 OSS 103 200 DO 93 304 303 345 33 (2 783 799 854 671 rara*

1.20.1.20.00.00.00.5.1.

1 fiF|#d w b F u r 4 • • v i * ^

903/10-559/202/2012 untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan UKM. Pemerinlatian, Infrastiuktur, Sural Sekda Prop. Jatim No. 903/652Q/2D2/2O13 untuk Bidano

l*«riUJ ,,,

(1.9S)

(169.033.768,67)

42.000.000,00

16.734.274.000,00 18.163.946.000.00

(570.328.000,00)

(3.41)

16.734.274.000,00 16.163.946.000,00

(570.328.000,00)

(3.41)

16.734 274.000,00 16.163.946000.00

(570.328.000.00)

(WD

Halaman: 7

lU

171

JUMLAH ( Pp.)

r

KOOE REKENINQ

URAIAH

7tt 4 qn nn nn nn E 4 fi

B c L A N J A B A G I HASIL K c P A B A PAn00fi n A i f b i r t / A m

1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.03. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.03.01. 1.20.1 XO.00.00.00.5.1.6.05.

1.20.120.00.00.00.5.1.6.05.01.

1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.

I

}

1 4


m

A

>

i #1000*A


RFAI IfiAfil

4

Rn Kp,

S

fit

DASAR HUKUM

7A s

2.953.430200.00

2.736.163.279,00

(217.261.921,00)

(7.36)

1.512.415.000.00

1.412.660.505,00

(99.754.495.00)

(6,60)

1.512.415.000.00

1.412.660.505.00

(99.754.495.00)

(6,60)

1.441.015.200,00

1.323.507.774,00

(117.507.426.00)

(8,15)

1.441.015.200,00

1.323,507J74,00

(117.507.426.00)

(8.15)

65.520.620.000,00 65.097.837.035,00

(422.782.S6S.D0)

(0.65)

64.475.620.000,00 64.140.685.115,00

(334.734.885,00)

(0.52)

64.475.620.000,00 64.140.885.115.00

(334.734,885,00)

(0.52)

r

A A>

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja BagI Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja BagI Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja BagI Has!! Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bag! Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PcMcRlNTAHAN D c S A

1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.0X 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.02.01. 1.20.1 X0.00.0O.00.S.1.7.04.

1.20.120.00.00.00.5.1.7.04.03.

Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Dae rah/Pern erintahan Desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa

100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000.00

100.000.000,00

Halaman: 8

•

ft

172

JUMLAH ( Rp.) J4

KODE REKENING

URAIAN SETELAH PERUBAHAN

1 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.01 120.1.20.00.00.00.5.1.5. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01. t 20.1,20 00.00 00 5.1 8 01.01.

I

1

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

BERTAMBAH ((KURANG)

REAUSASI

Rp.

4

I

856.951.920.00

(83.048,080,00)

(9.32)

945.000.000,00

856.951.920,00

(88.048,080.00)

(9.32)

BELANJA TIDAK TERDUGA

2.167.937.000,00

763.543.800,00

(1.404.393.200,00)

(64.78)

Belanja Tidak Terduga.

2.167.937.000,00

763.543.800,00

(1.404.393.200,00)

2,167.937.000,00

763 543 800,00 (1 404 393 200.00)

(64.78)

96.088.103.200.00 93 304.303.345,33 (2.783.799,854,67)

(2,90)

Belanja Banluan Kepada Parlal Politik....

Belanja Tidak Terduqa

SURPLUS/fDEFISrn 793.974.532.731.00 108 074.995.844,67 14.100.463-113.67

DASAR HUKUM

4

94S.0O0.0O0.DO

JUMLAH BELANJA

SI PK P

Vm

1.78

Halaman: 9

173

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI. PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


-

: :

1.20. t.20.05.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - 'DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET JUMLAH I R p . )

KODE REKENING

1 120.120.05.00.00.4. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.

EUX&] 1

URAIAN

1 PENDAPATAN DAERAH Pendapaun Asli Daerah

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN I


REAUSASI

Rp.

%

4

s

e

305.179.530.645,71 121.138.885.986,24 16.116.894.714,71

19.759.586.796.24

14.959.355.340.63

1,65

3.642.692.081,63

22,60

DASAR HUKUM

7

Halaman: 1

174

JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENING

1 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.

URAIAN

1 Hasil Pajak Daerahl)



REAUSASI

Rp.

•A

1

4

t

«

6.643.820.379.00

7.954.645.819,20

1.310.825.440.20

19,73

DASAR HUKUM

T

Berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 8 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dalam lembaran daerah kabn. apcitan tanggal 21 desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010. tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan diam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Restoran Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan diam lembaran daerah kabupaten pacrlan tanggal 21 Desember Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Reklame Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010, .

EBQS3

Halaman: 2

175

JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINQ

1

URAIAN

I



REAUSASI

Rp.

%

4

5

«

DASAR HUKUM

7

tanggaI21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Paritir Berdasarkan Perda Kabupaten PacitanNomorl5Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor15 tahun 2010 tentano Paiak Air Tanah Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010. ft

a 01 ft 00

1

ftbjb

ft

o

tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung V\^let

Halaman: 3

176


URAIAM

•

ANGGARAN

REAUSASI

SETELAH D C D I

1 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.

I


to

Rp.

%

i

6

DASAR HUKUM

A Ll A A l

I

1 821

BERTAMBAH/(KURANGI

647

4

Don nn

1

mn

71 q f w i

nn

1 . U f t 1 . V - f r .iJ\fXJ,\JW

GC nap rtrtrt aD. UOO' UUU. rtrt UU

7

c qq Berdasarkan Perda Kabupaten 5,22 Pacitan Nomor 28 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 30 Desember Nomor 28 tahun 2010 tentang Retribusin Pelayanan Pasar

1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.

*

•

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.150.000.000,00

3.132.276.829.91

{17.723.170.09

(0.56

Berdasarkan Perda Kab, PacitanNomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 oktober 2010 dan diundangkan dalam lembaran daerah kab, pacitan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor 5 tahun 2010 lentant penyertaan modal Bank Jatim Berdasarkan Sural Gubemur Jatim iquriiui

l u z z / z u i / u , winggai

ij

mei tahun 2000 tentang penawaran penyertaan saham PT.BPR dan Perda kab. Padtan nomor 12 tahun 2007n dan diundangkan dalam lembaran daerah kab. pacitan tanggal 14 September tahun 2007 Nomor 12 ' tahun 2007

A

Halaman: 4

*

fc

177

JUMLAH R p . l K O D E REKENING

URAIAM

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH /(KURANGI

REALISASI

DASAR HUKUM

fit

Ors Kp.

TP

1 b ^bft b ^^Bb* 0 b b* p

DCDirOftUAU

I 0

0 *m

fIC

A r t fIB

0

0

0

1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.

1.20.1X0.05.00.00.4.2.


Dana Perimbangan

rtnuDbnAn 1

4.501.427.335.71

4 Or êtaJ * pbftftftfttaftft

6.755.951.147.13

«

s

2.254.523.811.«

7

50,08 Berdasarkan S E Badan Pengawas BPD Jatim NO.02/141/BP;BPD/1990. Pendapatan Bunga B P D , BNI dan BRI

391.350.324.035,00 '03.480.864.661,00 1X130.540.626,00

1,75

1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.

8agi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

49.795.680.035.00 61.926.220.661,00 1X130.540.626.00

24.36

1.20.1X0.05.00.00.4.2.2.

Dana Alokasi Umum

.89.829.914.000.00 89.829.914.000,00

1.20.1.20.0S.DO.0O.4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

51.724.730.000.00 51.724.730,000,00

1X0.1X0.05.00.00.4J.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

198.712.311.896,00 197.898.434.529,00

-

-

initI v.o fl77 DOl |tf 1 • .167 w ' ,vvy

rn a l l i"i"/

1.20.1.20-05.00.00.4.3.1.

Pendapatan Hibah

(214.902.00)

(0.03)

1.20.1.20.05.00.00.4,3.3.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

29.799.895.367,00 27.659.934,902.00 (2.139.960.465,00]

(7.18)

1,20.1.20.05.00.00,4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

45-048.698.000.00 45.874.996.000,00

826,298,000.00

0,57

Bantuan keuangan dari propinsi atau

23.021.020.000,00 23.521.020.000.00

500.000.000.DO

2,17

pemenntan oaeran lainnya JUMLAH PENDAPATAN 906.179.530.645.71 )21.138.885.986.24 14.959.355.340,53

1,65

1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.

842.698.529,00

842.483.627,00

•

e%tatabribHri FbfFb l b ftbFbftbFtaVb TtaitataArta

1X0.1.20.05.00.00.5. 1X0.1X0.05.0O.OQ.S.1.


123.494.983.071,42 120.074.739.654,53

(3.420.243.416,89)

103.996.054.796,42 100.981.028.581,53

(2.77)

(3.015.026X14,89)

(2,90)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

7.907.951.596.42

7.676.725.236,20

(231.226.360,22)

(2,92)

1.20.1.20.05.00.00.5.1,4.

BELANJA HIBAH

8.711.842.000,00

8.542.808.231.33

(169.033,766,67)

(1.94)

1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.

BELANJA BANTUAN SOSIAL

16.734.274.000,00 16.163.946.000,00

{570.328,000,00)

(3.41)

Halaman: 5

178

il l U I A U

URAIAN

KODE REKENINO


1 I

- 1 ^ 1.20.1X0.05.00.00.5.1.6.

1 20 1 20 05 00,00 5.1 7.

-

•

1X0.1 X0.0S.O0.OOfaX. 1X0.1X0.05X1.

%

5

4

6

(217.261.921.00)

(7.36)

1

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

65 520 620 000 00 65 097 837 035 00

(42X782.965,00)

mOtaftMM fti W P ri mMr \m W i bftf * ' ri w 9 ^ f ri*' * P T ritaF b • V

b*b*¥ bF^bbF F bF^»"F r bFb* —ftp bft m^ b*bF"riFVfi bbrbrP bb#rirb#pWbF

(0.65)

763.543.800,00 (1.404.393.200.00)

(64,78)

BELANJA LANGSUNG

2.167.937.000.00 19.498.928X75,00

19.093.711.073,00

(405X17.202,00)

(2,08)

2.054.051X25,00

X018.175.595,00

(35.875.630,00)

(1.7S)

X054.051X25,00

2.018.175.595,00

(35.875.630,00)

(1,75)

260.982.000.00

258.132.000.00

(2.850.000,00)

B E U N J A BARANG DAN JASA

1.793.06X225.00

1.760.043.595,00

(33.025.630.00)

(1-09) (1.84)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

7.835.800fc«00,00

7.728.53X700,00

(107.267.700,00)

(1X7)

6.401X00.400,00

6.346.930.900,00

(54.869.500,00)

(0,86)

6.401-800.400.00

6.346.930.900,00

(54.869.600,00)

(0,86)

110.000.000,00

107.957.600,00

(X042XOO,00)

(1,86)

10.050.000.00

8.220.500.00

(1.829.500,00)

(18,20)


1.20.1.2005.01.19.5.X1.

B E U N J A PEGAWAI

1.20.1.20.05.01.19.5.Z2. 1X0.1 XO.OSXX

Rp.

REAUSASI

2.736.168.279,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

1X0.1 XO.DS.01.10.


BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN D E S A

KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN D E S A BELANJA TIDAK T E R D U G A

1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.

i 2.953.430.200,00

Kp. t

.

DASAR HUKUM

7

• •-

DAN PRASARANAAPARATUR 1X0.1X0.05.02.05.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/CPERASICKAL

1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. 1X0.1X0.05.02.06. 1

'

' •

B E U N J A MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN

• - "

RUMAH JABATAN/DINAS

1.20.1.20.05.02.06.5.2.2.


9

.

-

-

-

-

. . .

.

.

.

Halaman: 6

180

JUMLAH ANGGARAN

URAIAN -

K O D E REKENING


Rp.l DC

At

A Gl

Rp.

SETELAH

%

DASAR HUKUM

s

7

PERUBAHAN. 1 1X0.1XO.DS.17X2.

1

1 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN

s

135.000.000,00

134.859.000,00

(141X00,00)

(0,10)

46.580.000.00

46.565.000.00

(15.000,00)

(0.03)

88.420.000.00

88.294.000.00

(126.000.00)

(0.14)

55X04.900,00

57X20.700.00

(1.984X00,00)

(3.33)

19.284.COC.00

17.304.000.00

(1.980.000,00)

(10.27)

HARGA t.20.1.20.05.17.02.5.2.1. 1X0.1.20.0S.17.0X5.X2. 1X0.1.20.05.17X4.

BELANJA PEGAWAI B E L A N J A BAJTANG DAN J A S A PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1X0.1XO.05.17.04.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.2Q.Q5.17.04.5.X2.

B E L A N J A B A R A N G D AN J A S A

1X0.1X3.05.17.06.

PENYUSUNAN RANCANGAN

•

PERATURAN DAERAH TENTANG

40.220.900.00

40.216.700,00

(4X00,00)

(0.01)

359X00.000.00

333.860.700,00

(2$.639X00,C0i

(7.13)

299.400.000,00

277X82.000.00

(2X116.000.00)

(7.39)

60.100.000.00

56.578.700.00

(3.521.300.00)

(5.86)

124.688.000,00

123.416.750,00

(1X71X50,90)

(1,02)

23.910.000,00

23.910.000.00 (1X71.250,00)

(1.26)

125.534.950,00

(16X550,00)

(0,13)

24.750.000.00

24.654.000,00

(96.000.00)

(0.39)

100,947.500,00

100.880.950.00

(66.550.00)

(0,07)

*

APBD 1.20.1XQ.05.17.06.5.X1.

Be-ANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.17.06.5X.X


1X0.1X0.05.17.07.

.'>E:IYUSUNAN R A N C A N G A N PERATURAN KDH TENTANO PENJABARAN APBD

1.20.1.20.05.17.07.5.x 1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.17.07.5.XX

B E L A N J A B A J U N G DAN J A S A

1X0.1X0.05.17.08.

PENYUSUNAN

RANCANGAN

100.778.000,00 125.697.500,00

•

99.506.750.00

.

PERATURAN OAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.05.17.08.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.17.08.S.X2.

B E L A N J A B A R A N G DAN J A

iXECB

Hdaman:8

182


KODE REKENING


REAUSASI

Rp.

%

4

5

•

3

i

1 1X0.1X0.05.17.09.

PENYUSUNAN RANCANGAN BCD ATI ID A U VPSIJ TCAJTA Al/q

118X54X00,00

117.807X00,00

(747X00,00)

DASAR HUKUM

7

(0,63)

1 2d 1X0 05 17 09 5 X I

^ta•

K O D E REKENING

1 1 q n 4 q n nfi 47 4fifiq q 4 qn 4 qn ne 47 4n 1X0.1XD.DS.17.19.

PENJABARAN PERUBAHAN APBD •

JUMLAH


r b ta*4 b4 9m b Priri^tariririF^Fb bb bF »b 0 4 bb ^M^M

BELANJA PEGAWAI

1X000.000.00

11.904.000,00

(96.000.00)

(0.60)

106.554.000.00

105.903.000,00

(651.000,00)

(0,61)

251X00X00,00

251X28X00,00

(371X00,00)

(0,15)

h*tefara0JVrifrl r te 0j/>*

1.20.1X0.05.17.09.5.X2.

BELANJA B-ARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN

1X0.1 XC.05.17.10.

•ri^K Aternen A • t n • m


1X0.1.20.05.17.1G5.XX

PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI BEkl^CI m 4 il U F d f A U 0 A 41 P E N G E L O L A A N KEUANGAN OAERAH - BELANJA PEGAWAI

1X0.1X0.05.17.13.

1 20 1X0 05 17 13 5 X 1 9 r^mtOm V b^tabr. riFh* b • V • i 9m m9mm^mr

1.20.1X0.05.17.15.5.x 1. 1.20.1X0.05.17.15.5X,X 1X0.1X0.05.17.16.

I ^ P A hl/H

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGG UHGJ AVUA BAN PELAKSANAAN APBD BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.17.10.5.X1.

1.20.1X0.05.17.13.5.XX 4 qA 4 qA AC 4T 4fi 1X0.1X0.05.17.^5.

AI_I

w

BELANJA BARANG DAN J A S A DIUDIAI0 AAI TCFUIri lUDI BUCAtTA CI olMBINbAn 1 LKNI5 I M r L t M c N IA5I P A K E T R E G U L A S I TENTANG • #*f»te • • »te0Pri*tetalri*• 1te"I**ririri0 P E N G E L O L A A N KEUANGAN BELANJA PEGAWAI DAERAH BELANJA BARANG DAN J A S A PENINGKATAN MANAJEMEN A S E T /

1.20.1X0.05.17.19.5.X1.

53X15.500,00 198.584.500.00 125.000.000,00

53.174.000,00 198.254.200,00 124X86.750,00

(41.500.00) (330.300.00) (513X50,00)

(0.08)

38.256.000,00

(0.32) (0,45)

0A ib FriFbAri FbFbFbtaFb

ta jb Âtarib^btaj b Fb ta

88.626.000,00 76X00.000,00

88.230.750,00

(395.250.00)

74.997X25,00

(X676,00)

•

BELANJA PEGAWAI

nnn

BELANJA P E C A V / U

PENYUSUNAN DAN P E N G E L O L A A N

1.20.1X0.05.17.20.5.2.1.

ADMINISTRASI PMBUKUAN PEMBIAYAAN BELANJA P E G A W M

41.000.000.00

34.000.000,00

3; 997.325.00

140.000.000,00

W

(2.675.00)

(0.01)

374.100,00

(125.900,00)

(t»,09)

nnn nnn nn


49.786.000,00

(14.000,00)

(0,03)

0nn njb

199X37.100,00

57.600.000,00

57.530.000.00

22 500 000 00 n

' '

90.089. I ( X J , U O tataFb

200.000.000,00

fabri/Wi

119.567.100.00 33 440 000 U Hi^w

V * * * * * rifV V

17.928.000.00

16.740.000.00

47.072.000.00

33 750 332 00 bFriFb * bFbri ¥ri*qFtai

1X0.1X0.0S.17X1.

KOORDINASI DN SINKRONISASI PENDAPATAN DAERAH

1.20.1X0.05.17.21.5X.1.

BELANJA P E G A W M

1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.


150.000X00,00

PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

148X22.100 00 * ^*riF4*F^b^FW * W k V b *

•A Jy

S

6

DASAR HUKUM

7

(111.900,00)

(0,12)

(462X00,00)

(0.23)

(70.000.00)

(0,12)

Fbnt

(332.900.00) #nn

DO

SO 490X32 00

Kp.

F F r i n n nFbFb

A A A

AA\

(60.000,00)

\Jij\Jm\n0

65.000 OQO 00

V Vta 4riVritariFriFIri*bririritaFri*ri• ^taVririta^ta^taritatata^btaril W

40 0 nnn jbF«ta nikt

(14.609.668,00)

/fl flBQ ^^^T nn\ CCQ An\) (10. TTI J J 1 .t>00,UU iAT

10

nnn nnt

(1.977X00,00)

(0,28) fn (0,27) (22,32)

0

jA

(6,63) /AA

AAV

(28,2a) ifl

AAV

(1.32)

102 660 100 00

(1.842.000,00) (135.900.00)

An\ (3,90) (0.13)

345X00.000,00

344.839.900,00

(160.100,00)

(0.05)

47.204.000.00

45.362.000,00

102 796 000 00 bF WriFfc bFbF

JflA A A

A A A

AAV

/A

1X0.1X0.05.17.23.5.2.1.

BELANJA P E G A W M

303.050.000,00

303.050.000.00

1X0.1X0.05.17X3.5.2.2.

BEIANJA BARANG DAN J A S A

41.950.000,00

41.789.900,00

(leaioo.oo)

(0.38)

PENINGKATAN P E N G E L O L A A N

235X00.000,00

229X27X30,00

(5.672.670,00)

(2,37)

1X0.1X0.05.17X4. 49.800.000,00

nn

119.900.000,00

Wb_krU Vri>>ri nlrirafttar^te

1X0.1X0.05.17X0.

1X0.1X0.05.17XX 41.000.000.00

REAUSASI

U U .4 U U . U U U , U U

b c L A N J A bAKANL? UAN J A o A

- bF^™^ * 40

BARANG DAERAH 1.20.1.20.05.17.16.5.X1.

fxfs q n n r w i

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASISUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH IPENINGKATAN PENERIMAAN PBB/BPHTB)

BELANJA MODAL

(0,41)


3

A Al 1 AC A


(0.17)

(118.000.00)

AM 1A DA DA MO

1X01.20.05.17,19 5 2 3 rib^tabFb FA^F^F4^F^F4 •ri* 4 bF b qFb^VbbF 4

ANGGARAN SETELAH

z act

1.2D.1.20.0S.17.19.5.X2.

1.20.1X0.05.17X0.5X.X 36.374.000,00

URAIAH

Rp.)

PERBENDAHARAAN DAERAH

Halaman: ID

183

JUMLAH k

K O D E REKENINO

URAIAN

ANGGARAN SblbUH

BERTAMBAH f (KURANG) REALISASI

R n Kp.

9>

DASAR HUKUM

14

D C D t IQ A U A U

rtKUoAHAn 1

1

}

4

5

s

1.20.1X0.05.17X4.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

100.590.000,00

96.207.500,00

(4.382.500.00)

(4.36)

1.20.1X0.05.17X4.5.2.2.


134.410.000.00

133.219.830.00

(1.190.170,00)

(0.89)

176.000.000,00

162fc423.900,D0

(12.676.100,00)

(7,19)

1X0.1X0.05.17X6.

EVALUASI PELUNASAN P B B

1.20.1.20.05.17XS.5.Z1.

B E U N J A PEGAWAI

153.325.000,00

141.124.000.00

(12X01.000,00)

(7.96)

1.20.1X0.05.17.26.5.2.2.

B E U N J A BARANG DAN J A S A

21.675.000,00

21.299.900.00

(375.100,00)

(1.73)

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB

350.000.000,00

339X57X00,00

(10.743X00,00)

(3.07)

285.710,000.00

277.314.000,00

(8.396.000.00)

(2.94)

1.20.1X0.05.17X0. 1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.30.5.X2. 1X3.1X0.05.17X2. 1.20.1 20.05.17.32.5X.1. 1.20.1.20.05.17.32.5X2. 1X0.1.20.05.17X3.

BELANJA PEGAVUA.r BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL PENAGIHAN PAJAK DAH RETRIBUSi DAERAH BELANJA P E a k W A l BELANJA BARANG DAN J A S A MONITORING, EVALUASI DAN P E U P O R A N DANA NON A P B D

64.290.000.00

61.343.000,00

(2.347.000.00)

(3.65)

125X00.000,00

124.765.000,00

(236X00,00)

(0,19)

14.760.000,00

14.750.000.00

(10.000.00)

(0.07)

110.24O.D00.0O

110.015.000.00

(225.00C.00)

(0,20)

60.000.000,00

65.641.030,00

(4.358X70,00)

(7XS)

1.20.1 XO.05.17.33.5X1.

BELANJA PEGAWAI

22.656.000,00

22.540.580,00

(115.420,00)

(0.51)

1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.


37.344.000.00

33.100.450,00

(4 34X550 00)

f11 Vi)

1X0.1X0.05.17X4.

EVALUASI P E N G E L O L A A N S P J FUNGSIONAL S K P D

60X00.000,00

46X99.000,00

\TwA*W-B3 ^Û, V V /

(3X01X00X0)

(7,20)

1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

26.040.000,00

25.904.000.00

(138.000,00)

(0.52)

1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.


23.960.000.00

20.495.000.00

(3.465.000,00)

(14.46)

INVENTARISASI A S E T DAERAH

300.000.000,00

299.573.750,00

(426X60,00)

(0,14)

1X0.1X0.05.17X7. 1X0.1.20.05.17.37.5X1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1X0.05.17.37.S.XX


7

60X25.000,00

60X14.000.00

(11.000,00)

(0.02)

148.275.000.00

148.001.450.00

(273.550.00)

(0.18)

Halaman: ll

185

JUMLAH URAIAN

KODE REKENINO

ANGGARAN SETELAH

Rp.)


REALISASI

Rp.

4

1

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1

1.20.1X0.05.17.56.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1X0.05.17.58.5.2.X


1X0.1X0.05.17X8.

PENINGKATAN MANAJEMEN

3

65.476.000.00

65.476.000.00

124.524.000,00

117.483.816,00

300.000X00,00

299X09.800,00

•

r7 04Q 184 00) \ * bh^*Wf

T

(5 65)

4 V ^ , V W J

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1X0.05.17.58.5.2.1.

BELANJA P E G A W M

128.500.000.00

128.432.500.00

(67.500,00)

(0.05)

1.20.1.20.05.17.58.5.2.Z

BELANJA EAR^.NG DAN JASA

171.500.000.00

171.377X00.00

(12X700.00)

(0.07)

25.000.000,00

24X72X00,00

(27,700,00)

(0,11)

1XD.1XO.0S.17X9.

PENYUSUNAN PERATURAN BUPATl TENTANG PIUTANG DAERAH

1.20.1X(J.0S.17.S9.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

13.75C.000.00

13.750.000,00

1.20.1X0.05.17.59.5XX


11X50.000,00

11.222.300.00

(27.700.00)

(0 251

PENGEMBANGAN P E N G E L O L A A N

618X00.003,00

612.153.700,00 -

(4X41X00 001

(0 841

290.158.000.00

289.594.000.00

(572.000,00)

(0.20)

1X0.1X0.06.17X0.

SIMDADAN SIMBADA 1.20.1.20.05.17.60.5.2.1.

BELANJA P E G A W M

1.20.1.20.05.17.60.5.X2.


1.20.1X0.05.17,60.5.2.3.

BELANJA MODAL

65.407.400.00

65.047.400.00

(360 000 (XI)

(0 551

160.926.600.00

157.517.300.00

(3 409 300 (Xl)

12 121

E * F " ^ w V - w w w 1 Vw J

1X0.1X0.05.17.62.

FASIUTASI EVALUASI DAN

80X00.000,00

79X41.000,00

(559 DOD 00) ^•F*J B * WU

P E L A P O R A N DANA DAK DAN DANA

H fV

(0 701

W j

PENYESUAIAN 1X0.1X0.05.17.62.5X1. 1X0.1 X0.05.17.62.S.2.2. 1X0.1X0.05.17.63.

BELANJA PEGAWAI

6.300.000,00

6.300.000,00


73.700.000,00

73.141.OOO.OL

(559.000.00)

(0.76)

KOORDINASI DAN SINKRONISASI

62.300X00.00

49X49.680,05

(3X50X20,00)

(5.83)

16.632.000.00

13.627.000.00

{3.005.000.00}

(18,07)

DANA BAGI HASIL 1.20.1.20.05.17.63.5.2.1.

QOaa

BELANJA PEGAWVI

Hâman: 13

186

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENING

Rp.)


ANGGARAN SETELAH

te _ w\CoL*wnw9

DASAR HUKUM

Rp.

%

s

«

PERUBAHAN 3

1 1.20.1X0.05.17.63.5X2. 1X0.1X0.05.17.S4.

I

4


35.668.000.00

35.622.680.00

(45.320,00)

(0.13)

INVENTARISASI DATA OP BPHTB

250.000.000,00

244.696.960,00

(5.303.050,00)

(2.12)

(2.000.00)

1.20.1 X0.05.17.64.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

111.380.000,00

111.378.000.00

1X0.1 X0.05.17.64.5.2X


50.925.000.00

45.633.000,00

1X0.1 X0.05.17.64.5.X3.

B E I A N J A MODAL

87.695.000,00

87.685.950,00

60.000.000,00

66.038X40.00

9.652.000.00

9.651.000.00

1X0.1X0.05.17.65.

7

PENYUSUNAN PENGELOLAAN

(5 292 000 001 1ra-tarata- fwwi W w/ (9 050 001 1ra.IIIrau,wv f ^ravraB l4*wV|Ww|

(10 391 ^ >U,.fc7J

(0 O i l \U,U IJ It EDI

ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH 1.20.1 X0.05.17.65.5.Z1. 1X0.1X0.05.17.6S.S.X2.

BELANJA PEGAWAI B E I A N J A BARANG DAN JASA

50.348.000,00

48.387.540,00

(1 000 001 b •fcvb0t*,L*raJ

(3 960 460 001

(0 o i l (7 871

b q# - ra rariF- ^ ^ ^ ^ ^ i rab# j

1X0.1X0.05.17.68.

SOSIALISASI PERDA TENTANG

60.000.000,00

49.019X00.00

(990.700.001

(1 961

tT

PELAYANAN PASAR 1.20.1 X0.0S17.66.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

5.600.000.0C

5.600.000.00

1.20.1 X0.05.17.66.5.ZZ


44.400.000,00

43.419.300,00

iQPn 7rvi /vi\ (UCU.fUUiUUJ

P E N Y E L E S A I A N KEBERATAM DAN

60 000 000 DO

49X85X00 00

(115.000,00]

15.300.000.00

15.300.000,00

1X0 1X0 OS 17 67

T4\

(2X1)

RESTTTUSI WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 1X0.1X0.05.17.67.5.Z1. 1X0.1X0.05.17.67.5.2.2. 1X0.1X0.05.17.68.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SISTIM APUKASI

34.700.000.00

34.585.000,00

(115.000,00)

(0.33)

100.000.000,00

98.865.000,00

(1.145.000,00)

(1,16)

152.000.00

152.000,00

89,84S.000,IX)

98.703.000.00

(1.145.000.00)

(1.15)

SARANA DAN PRASARANA P E N G E L O L A A N BPHTB 1.20.1X0.05.17.68.5.Z2.


1.20.1X0.05.17.63.5.2.3.

BELANJAMODAL

BEGQ '

-It

Haiaman: U

JUMLAH K O D E REKENING

t v n fa 4fah t URAIAN

1

1 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang S a h

BERTAMBAH 1 (KURANG) By A A A 9m

REALISASI

RD.

3

4

s

8,877.321.205,94

8.877.321.205,94

ANGGARAN SETELAH r c rqu o r q r v \

1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.

Rp.)

A kl*000 A r% A h.1

Penerimaan Lain-lain Perxlapatan Daerah yang Sah

(776.573.900.06)

(778.573,900,06)

1X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.03.

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Z 115.895.106.00

Z11S.895.106.00

1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.05.

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

7.540.000.000.00

7.540.000.000,00

1 .ZU. 1 jLU.Uti.UU.Uu.o. 1.1.04.

Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya

AA C C A ft7q jton OA JAA c c c m AOa OA 41.556.472.480,81 41.556.47Z480,81

1X0,1X0.05.00.D0.6.1.1.04.01.

Belanja Pegawai dari Belanja Ttdak Langsung

9.613.834.939.77

9.613.834.939,77

1X0.1 XO.05.00-00.6.1.1.04.cz

Belanja Pegawai dari Belanja Langsung

769.437.616.00

769.437.616.00

1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.03.

Belanja Barang dan J a s a

3.870.522.245,46

3,670,532.245,46

1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.04.

Belanja Modal

1.20.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.07.

Belanja Hibah

154.507.197,00

154.507.197.00

1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.08.

Belanja Bantuan Sosial

255.854.375,00

255.854.375,00

1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.09.

Beianja Belarna Bag! HasH

144.361.782.60

144.381.782,60

1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.10.

Belanja Bantuan Keuangan

1X25.572.850.00

1.225.572.850,00

1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.11.

Belanja Belanja Tidak Terduga

1.529-834.200.00

1.529,834.200.00

(176.545.000.00)

(176.545.000.00)

(176.545.000,00)

(176.545.000,00)

1 X0.1X0.05.00.00.6.1.1.07. 1XO. 1.20.05.00.00.6.1.1.07.05.

BDOaa

Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah

*•

M

n

1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.03.01.

* q n * q n tsr n n n n A 4 * n j

A H lUt

DASAR HUKUM

23.9S2-537.274.9S 23.99Z537.274.98

7

s

-

-

-

•

-

-

Halaman: 17

190

JUMLAH K O D E REKENINO

1 1.20.1.20.05.00.00.6.1.6. 1.20.1 X0.05.D0.D0.6.1.6.06. 1.20.1.20.05.00.00.6.1.6.06.02.

URAIAN

1

1

Penerimaan piutang daerah Pnerimaan Piutang Revolping Penerimaan piutang. JUTJILAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1XO.1X0.05.O0.0O.6X. 1.20.1X0.05.00.00.6.ZZ 1.20.1X0.05.00.00.6.2X.02.

n

^

e •

e A e

4

276.500.000.00

26.500.000,00

10.60

250.000.000.00

276.500.000,00

26.500.000,00

10,60

276.500.000,00

26.500.000,00

10,60

67.197.238.548.71 67X23.738.648.71

28.600.000,00

0.05

250.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.tD0.000.1)00,OD

2X00X00.000,00

'500.000.000,00)

(13,67)

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2.750.000.000,00

Z250.000.000,DO

(500.000.000.00)

(13. IB)

2.400.000.000,00

1.900.000.000.00

(500.000.000,00)

(20,83)

Badan usaha milik daerah (BUMD)

1.500.000.000.00

1.SO0.0OO.0OO.OO

300.000.000,00

3O0.0CO.O0O.D0

1.20.1.20.05,00.00.6.Z2.02.D3.

Perusahaan Daerah Air Minum

100.000.000,00

100.000.000,00

Penjsahaan Daerah Aneka Usaha

500.000.000,00

1.20.1 X0.05.D0.00.6.Z4.M. 1.20.1.20.05.00.00.6.2.4.03.0Z

-

2.600.000.000.00

(500.000.000.00)

(16,67)

64.197.238.646.71 64.723.738.546,71

626.600.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000.00

350.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000.00

250.000.000.00

250.000.000,00

250.000.000,00

250.000.000,00

3.000.000.000,00

Pemberian Pinjaman Revolping Pemberian Pinjaman.

PEMBIAYAAN NETO

-

(100,00)

Dana Bergulir Koperasi Pemberian Pinjaman Daerah

(500.000.000.00)

Badan usaha milik swasta

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Qi2SB

7

250.000.000.00

Bank Peikredhan Rakyat

1.20.1X0.05,00.00.6.Z4.

«

s

Bank Jatim

1.20.1 X0.05.00.00.6.2X.03.01.

DASAR HUKUM

Rp.

REAUSASI

t . 2 a i XO.OS.00.00.6.2X.02.0i

1.20.1X0.05.00.00.6.Z2.03.

f)


Rp)

1.20.1.20.05.00.00.6.2X.02.01.

1.20.1 X0.05.03.00.6.Z2.C2.03.

•


0,97

Halaman: IS

191

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN R I N C U N L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B U Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012

' ISH^F'^"^'^"^*"'^ ORGANISASI

-

:

i-20- 1X0,06.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN - BADAN PENELfTlAN. PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA JUMLAH

K O D E REKENING

1X9.1XO.06XO.OOX. 1X0.1X0.06XQXOX.1. IXO.lXO.06.00.00.5.1.1.

1X0.1X0.06.D0X0XX. 1X0.1X0.06X1. 1X0.1X0.06X1.19. 1X0.1X0.06.01.19.5.2.1.

URAIAH


J

Rp.)

BERTAMBAH 1 (KURANG) , DASAR HUKUM

REALISASI

Rp.

%

1

4

s

t

2.155.135.021.00

2X34X58X57,68

(120.576.463,32)

(5.59)

1.260.135.021,00

1.188X52X40,40

(71.582.780,60)

(5.68)

PF.LANJAPEG.A\AtAI

1X60.135.021,00

1.188.55X240.40

(71.582,780.60)

(5,68) Befdasarlon PP No. 15 Tahun 201Z Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Srpil

B E L A N J A LANGSUNG

895.000.000,00

846.006.317X8

(48.993.682,72)

(5.47)

403X00X00,00

398.063.692,28

(4.936X07,72)

(1,22)

433.000.000,00

398X63.692,28

(4.938.307,72)

(1X2)

69.600.000,00

69.600.000.00

BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

7

Halaman: 1 A

192

>

JUMLAH t

A-

K O D E REKENING

URAIAH

1

1

1.20.1X0.06.01.19,5.2.2.


1.20.1.20.06.01.19.5.Z3.

BELANJAMODAL

1X3.1X0.06.15. 1X3.1 XO.06.1S.03.

f*


PROGRAM PENGEMBANGAN OATA/lNFORMASI/STATISTlK DAERAH PENYUSUNAN DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL 8 R U T 0 (PDRB)


REAUSASI

Rp.

%

4

s

s

245.500.000,00

242.687.850.00

(2.812.150,00)

(1.15)

87.900.000,00

85.775.842,28

(2.124.157.72)

(2.42)

49X000.003,00

447.942X26.00

(44.057X75.00)

(8,95)

50.000.000,00

49.998.760,00

(1X50,00)

1.23.1X0.D6.15.03.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

13.700.000,00

13.700.000.09

1.23.1X0.06.1S.03.5.ZZ


36.300.000,00

36.298.750.00

(1X50.0C)

44X40X00,00

- (660.000,00)

1X3.1X0.06.15.08.

r

Rp.)

PENYUSUNAN J U R N A L K A S I L KEGIATAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN

,

. 45.000.000,00

.

1X3.1X0.06.15.08.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

3.450.CXI0.00

3.450.000,00

1X3.1 20.06.15.0a.5XZ

BELANJA BARANO DAN J A S A

41.550.000.00

4X890.000.00

MODEL PENGEMBANGAN MINYAK ASTIRI B E R B A S I S S U M B E R DAYA L O K A L MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI

fiZOOO.000,00

6ZOOOXOO,00

1X3.1X0.06.15.09.

DASAR HUKUM

y

(M7)

(660,000.00)

(1.59)

(8,47)

W A D U r A I c n fAiwI I A N 1

1.23.1X0.03.15.09.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

37.150.000.00

37.: 50.000,00

1X3.1.20.06.1 S.09.5.Z2.

B E L A N J A B A R A N G DAN JASA

14.850.000,00

14,850.000.00

S O S I A U S A S I HASIL P E N E U T U N DAN KAJIAN

30.000.000,00

27X58X60,00

(Z641.650.00)

1X3.1X0.06.15.14.

A.

1X3.1 X0.06.15.14.5.Z1.

BELANJA PEGAVWU

17.700.000,00

.16.600.000.00

(1.100.000.00)

(6X1)

1.23.1.20.06.15.14.5.ZZ


12.300.000,00

10.853.350.00

(1.441.650.00)

(11.72) Halaman: 2

4

193

JUMLAH R p . ) K O D E REKENINO

URAIAN

ANGGARAN del tLAn


REAUSASI

Rp.

4

5

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1

1 4 74

4

qn no

40

40

WA A 4 4 Aqfi nn 74.913X25,00

BELANJA PEGAVWU

21.800.000,00

21.800.000,00


53.200.000,00

PROFIL STAT1ST1K PEMER»nAH

40.000.000,00

PENYUSUNAN B U K U PACITAN DAN KECAMATAN DALAM ANGKA

1X3.1X0.06.15.15.5X.1. 1X3.1X0.06.15.16.5.2.Z tX3.1X0.Ofi.lSX5.

3 qc nnn nnn nn 75.000.000,00

7

6

(86.175,00)

(0,11)

53.113.825,00

(86.175,00)

(0.16)

4.328.000,00

(35.672X00,00)

(89,18)

3.750.000,00

550.000,00

(3.200.000.00)

(85,33)

33.250.000.00

Z778.000.00

(32.472.000.00)

(89.58)

60.000.000,00

60.000X00,00

41.600.000.00

41.600.000.00

8.400.000,00

8.400.000,00

50.000.000,00

60.000.030,00

42.050.000,00 7.950.000.00

42.050.000,00 7.950.000,00

60.000.000,00

45.049X50,00

(4.950X50,00)

(9,90)

(18,81)

KABUPATEN P A C n A N 0

0 r\B fKB

0

B

a B B fS

0

1X3.1X0.06.15.45.5.Z1. 1X3.1 X0.06.15.4S.5.ZZ 1X3.1X0.06.15X9.

taiî ft ft 1 a ft f 0 ^ 0 0 ft ft ft Ift 1

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A P R O S P E K PENGEMBANGAN BUDIDAYA SAPI P E R A H DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

1.23.1 X0.06.15.49.5.Z1.

BELANJA PEGAVUAl

1.23.1 X0.06.15.49.5.ZZ


1X3.1X0.06.15X1.

m 4 qn no AC C4 C q 4 1.23.1 X0.06.15.51.5X.1. 1.23.1X0.06.15.51.5X.Z 4

1X3.1X0.06.15X6.

S T R A T E G ! PENINGKATAN M U T J LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINt NON FORMAL DI KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN J A S A PENEUTIAN EFEKTIFITAS PEMANFAATAN ADD DALAM PENGEMBANGAN D E S A

ft 40

BBB

A A A

-

-

A A

1.23.1 X0.06.15.56.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

29.450.000.00

24.500.000.00

(4.950.000.00)

1X3.1 X0.06.15.56.5.ZZ


20.550.000.00

20.549.550.00

(450.00)

Halaman: 3

195

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI. PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


m k

? ^ ° S S u tSIS'"^*"^

OAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH

K O D E REKENING

URAIAN

ANGGARAN r 0 * F 0 * 0 * 0 99 0ta01 ri

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

DASAR HUKUM

SETELAH PERUBAHAN 1

1 1XI).1X0.07X0.00X. 1X0.1X0.07X0.00.5.1. 1X0.1X0.07.00.00.5.1.1.

ixa.ixo.o7xoxoxx. 1X0.1X0.07.01. 1X0.1X0X7.01.19. 1.20.1X0.07.01.19.5.2.1.

BELANJA DAERAH

}

4X14.153X60,00

4.090.804.61 Z80

(115.348.647X0)

T

(2.74)

1.839.153X60X0

1.765.974.71 Z80

(73.178X47X0)

(3,98)

BELANJA PEGAVWU

1.839.153.260.00

1.765,974.712.30

(73.178.547X0)

(3.98) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SipP

BELANJA LANGSUNQ

Z375.0D0.000,00

Z33Z829.900,00

(4Z170.100XO)

(1,78)

900.000.000,00

881.622X40,00

(18X77X60X0)

(2,05)

900.000.000,00

881X22X40,00

(18X77X60,00)

(2,05)

196.440.000,00

189.342.000,00

(7.098.000,00)

(3.61)


PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAF.' ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAVWU

Hai'aman: 1

196

JUMLAH R p . ) K O D E REKENINO

URAIAN

"A I

1

. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN


563X10.000,00

1X0.1X0.07.01.19.5.Z3.

BELANJA MODAL

140,350.000,00

P R O G R A M PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAH INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN K E B U A K A N KDH

955X00.000,00

P E L A K S A N A A N PENGAWASAN INTERNAL S E C A R A B E R K A L A

180.000X00,00

1X0.1X0.07X0.01. 1.201.20.07X0.01.5.Z1.

BELANJA PEGAVUAl

1.20.1.20.07X3.01.S.1Z


1X0.1X0.07X0.02.

PENANGANAN KASUS DAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERINTAH D E S A

%

Rp.

«

I

1.20.1X0.07.01.19.5.Z2.

1X0.1X0.07X0.

REAUSASr


553.390.040.00

(9 819 660 00)

(1 74)

138.790.500.00

(1 559 500

001

11 I t )

940X02X10,00

(14.997.790,00)

(1.B7)

176.007X10,00

(4.992X90,00)

(2.77)

13.692.000,00

13.692.000,00

166.308.000.00

161.315.510,00

(4.99X490,00)

(3,00)

120X00X00,00

118.657.900,00

(1X4L109,00)

(1X0)

(0.86)

1X0.1X0.Q7.20.02.5.Z1.

BELANJA PEGAVUAl

23.556.000,00

23.354.000.00

(202.000.00)

1.20.1 X0.07.20.02.5.Z2.


96.444.000.00

95.203.900,00

(1X40.100.00)

TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

65.000.000,00

63.071.760,00

(1.928X60,00)

(2,97)

14.564.000.00 cn 4 q c nn 50.436.000,00 120X00.000,00

14.454.000.00

(110.000,00)

(0.76)

48.617.750.00

(1.818.250,00)

(3.61)

118.980.000,00

(1X20X00,00)

(0.85)

1X0.1X0.07X0.06. 1.20.1.20.07X0.06.5.Z1. 4 7n 4 7 f \ fsT m r u 5 c q q I.ZU.lraU.Uf .ZU. Ut>. 3-Z.Z. 1X0.1X0.07X0.07.

BELANJA PEGAWAI DtLANJA UAKANo UAN JAoA KOOROINASI PENGAWASAN YANG L E B I H KOMPREHENSIP

1X0.1X0.07X0.07.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

31.900.000,00

31.900.000.001

1.20.1X0.07.20.07.5.Z2.


88.100.000.00

87.080.000.00

(1.020.000.00)

(1.16)

90.000X00,00

&6.478X00,00

(3X21.700,00)

(3,91)

1X0.1X0.07X0X8.

EVALUASI B E R K A L A TEMUAN HASIL

DASAR HUKUM

7

PENGAWASAN

Halaman: 2 4

1)

PEMERINTAH KABUPATEN P A C n A N RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARA.N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


ISnc irau.UO,

°^^^n'^lR^^^• PEMERINTAHAH UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - BADAN KEPEGAWAIAN OAERAH JUMLAH Rp. 1

UAtete

bPVt>||ftJ^

KODE

RCKENING

1 1X0.1X0.08.00XOX. ixo.ixo.o8.oaxax.i. 1.20.1X0.O8.00.OO.5.1.1.

1X0.1XO.08.0Q.OaXX. 1X0.1X0.08.01. 1X0.1XO.OB.01.19. 1X0.1X0.08.01.19.5.2.1.

URAIAN

1 BELANJA DAERAH B E L A K J A TIDAK LANGSUNQ


ftft* * 0 0 0ftftftftftft

ft ^ft ft ^ft ft mO mm mm •ftft


REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

)

4

5

•

7

4.471X67X15,00

4X21X16.984,40

(149.750X90,60)

(1.35)

1.929.767X65.00

1.89X897.860,40

(36.869.704.60)

(1.91)

BELANJA PEGAWAI

1.929.767.565.00

1.892.897.860.40

(36.869.704.60)

(1,91) Berdasarkan P P No. 15 Tahun 201X Tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sip3

BELANJA L A N G S U N G

Z541X00.000,00

2X28.619.124,00

(11X880 375,00)

(4,44)

649.600.000,00

626X18.819,00

(23.181.181,00)

(3.57)

649.600.000,00

626X18X19,00

(23.181. XI,00)

(3.57)

73.680.000.00

73.240.000,00

(440.000,00)

(0.60)

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAH P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1

JUMLAH R p . ) K O D E REKENING

URAIAN


2

1 1.20.1.20.08.01.19.5.X2.


1X0.1X0.08.01.19.5.2.3.

BELANJAMODAL

1X0.1 X0.08.0S.

1XO.1X0.D8.O5.DS.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASrrAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAM PELATIHAN

3

BERTAMBAH MKURANG)

REAUSASI

Rp.

4

5

DASAR HUKUM %

6

• 7

511.450.500,00

496.607.319.00

(14.843.181,00)

(2,90)

64.469.500.00

56.571.500.00

(12.25)

297X70.000,00

295X50.760,00

(7.898.000,00) ffc 4 4 D q c n A m (1.119X50,00)

166.000.000,00

165X56.960,00

(43.050,00)

(0.03)

166.000.000,00

165.956.950.00

IA1 nfin nn\

ro QT)

(0,38)

S T R U K T U R A L BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.08.05.05.5.X2. iju).ixo.oe.o6.ix .

1.20.1 X0.0a.O5.12.5.Z1. 1.20.1 X0.08.05.12.5.X2. 1.20.1.20.08X6.

1X0.1.20.08.36.08. 1.20.1.2a08.36.08.5.X1.

BELANJA BARANG DAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN T E K N I S DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH . BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR WORKSHOP ANAUSA BEGAN KERJA BELANJA PEGAWM

131.070.000,00

129.993X00,00

1 20.1X0.08.36.08.5.X2.

1 "0.1.20.08X7.02.

BELANJABARANG DAN JASA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

,w\ij

(1.076X00,00)

(0,82) .

4.200.000.0Q

4.200.000.00

126.870.000,00

125.793.800.00

(1.076.200,00)

60.000.000,00

48.197.300,00

11.80X700 ooi 1

4 44044 Bow

(0.85) \ " f F

' J

b«0jraVj

60.000.000,00

48.197X00.00

(1.802.700,00)

(3.81)

15 780 DOO DO

14 190 000 00

(1.590.000.00)

(10,08)

r^Mm I «*«0^00 ra0* , b0b0

1X0.1.20.08X7.

\q./-vww

34.220.000,00

34.007.300.00

(21X700.00)

(0.62)

1X44.830.000,00

1X58.05X255,00

(86.777.745,00)

(5,62)

31.57X000,00

31-57X000.00

121.828.000.00

94.45X700.00

S E L E K S I PENERIMAAN CALON P N S

1.20.1.20.08.37.02.5.x 1.

BELANJA PEGAWM

1.20.1.20.08.37.02.5.X2.


(27.375.300.00)

. . . i p p )

.

.

.

.

.

.

.

.

JUMUH KOOE REKENINO

URAIAN


1

3

1 1X0.1 X0.0a.37.02.5.X3. 1X0.1X0.08X7X5.

BELANJAMODAL SISTEM INFORMASI KEPEGAWAiAN (StMPEG)

1X0.1 XO.OB.37.05.5X.1.

BELANJA PEGAWAI

1X0.1.20.08.37.05.5.X2.


1X0.1X0.08.37.15.

MONITORING. EVALUASI DAN PEUPORAN


4

Rp.

•A

5

«

DASAR HUKUM

7

21.600.000,00

21.505.000.00

(95.000.00)

(0.44)

160X00.000,00

159.906X50,00

(493X50,00)

(0.31)

9.600.000.00

9.600.000.00

150.800.000,00

150.306.550,00

(493.450,00)

(0,33)

50.000.000,00

49.800X30,00

(199X20,00)

(0,40)

8.722.000,00

8.722.000.00

41X78.000.00

41.078.580,00

1X0.1.20.08.37.15.5.X1.

B E U N J A PEGAWAI

1.20.1 X0.08.37.15.5X.X


1.20.1.20.08.37.17.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

100-908.000.00

1X0.1X0.03.37.17.5.2X.


203.022.000,00

ADMINISTRASI PEMBINAAN PNS DAN NON PNS

126.000.000,00

1X0.1XD.D8.37.18.

Rp.)

-

-

-

-

(199.420,00)

(0.48)

99.584.000,00

(1.324.000,00)

(1.31)

251.908.800.00

(11.113.200.00)

(4.23)

9X141X50,00

(33.858X50,00)

(26,87)

1.20.1.20.08.37.18.5.2.1.

B E U N J A PEGAWAI

52.420.000,00

21.544.000,00

(30.876.000,00)

(58.90)

1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.


73.580.000.00

70.597.450,00

(2.982.550.00)

(4,05)

P E L E P A S A N PURNA TUGAS DAN PENGURUSAN K E S E J A H T E R A A N PEGAWAI

263X00.000,00

26X292X50.00

M Tm Ten nn\

In Any

12.300.000,00

12.300.000,00

251X00.000.00

249.992X50.00

(1X07.750.00)

(0.48)

24.000.000,00

20X78X50,00

(3.621X50,00)

(14,67)

10X00.000,00

10.200.000,00

1X0.1X0.08X7.19.

1.20.1.20.08.37.19.5.x 1. 1X0.1X0.08.37.19.5.2.2. 1X0.1X0.08.37X0. 1.20.1.20.08.37.20.5.x 1.

BELANJA PEGAWAI B E U N J A 3ARANG DAN JASA UJIAN DINAC DAN UJIAN PENYESUAIAN U A S A H BELANJA PEGAWAI

JUMUH KODE REKENINO

1 i 7t\ A 7n no 73 7n C 7 7 I .zO .1.20 .QS.Jf XO.5.2.2. fc nn 4 qn nn qq q4 1raD. 1 XO .D 8X7X1. 1 20 1 20 08 37X1S X I 1 20 1

ft

A A

A A

Ate A A

B

B

0

A n A t e firt

^

A

A

1X0.1X0.08.37XX5.XX

ft A A

ft

A «

AA

Ate Ate

1X0,1 XO.OOXTJZ

ft 0fi00 ft 0 0 A A n 00^b ^b^ft A

bb ft

1.20.1 X0.03.37X3.ZX1. fl Tr\ fl Dn flO TT IT KIT InZO. 1.20,08.37.20*9.2 2.

ft A n

ft

A A

2 BELANJA BARANG DAN JASA ftft^fe

Iftri ft f 0 H

ft

Bft ft b « b f t ^ f t f t ^ f t

AA

tete

Aft

1X0.1 X0.03X7X4. ' qo 1 qn rm 77 qa fi q 4 1.2O.1X0.0Z37X4.5.XX

1X0.1 XD.08X7X8.


REALISASI • »te*0fcriteB0bft •

4 taA

13.600.000,00

10.278.950,00

b i I m P0 ft ft b b

PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KARTU TANDA PEGAWAI (KTPI DteL^\ifl^fY rte\jni>iim

Atebb A t aA

ft

^

A A

tete te^b^ft ^ft ft te ^b ta

^b

35X00.000,00

34*766.900,00

^btata

711 rauz.uuvi,vu q7q nnn nn u

b b b b ft Bb M * 0 b b • ftb ft0 ft b b

i f t ftb b

BELANJA BARANG DAN JASA ft ft0ft ft.b ftb^ft^^r^ft ft ^ftft ^ta^ftft. bb bft. b .

ADMINISTRASI PENSION . BELANJA PEGAVUM ftbbbb

bb*

.ft ft

VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAM FUNGSIDMAL RCI AM A1f—Uw 1Vrbnft >Ufc&4fcl 1 v 1A A DDei^ m A l *AVA.' rW CcL/qrUA rtiAMvwM BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL SELEKSI PENERIMAAN PRAJA IPDN

1.20.1.20.08.37.26.5X.1.

BELANJA PEGAVUM

1X0.1.20.08.37.26.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E U N J A SURPLUS/fDEFISm

s

6

DASAR HUKUM

7

(3.521.050.00)

(25,51)

(24X100,00]

(0.69)

(24X100.00)

(0.78)

68.171.700.00

(1.828X00,00)

(X03)

6.000.000.00

" 4.500.000,00

(1.500.000,00)

(25,00)

64.000.000 00

83.671.700,00

(328.300.00)

(0,39)

125.000.000,00

124.919X00,00

(BO.7O0XO)

(O.CB)

10.864.000.00

(32.000,00)

(0,29)

(48.700.001

(0.04)

(4.766X26,00)

(5,02)

10.896.0C0.00

BELANJA BARANG OAN JASA b b^taftft . ^ftb . ft ft ^ftftftft^ftb ibb

A

00X00X00/10

BELANJA PEGAVUM By ^taft

Rp.

3 7Afi nryi

00

M tart b b u f t r t

rtrt

114.104.0X,00 05.000.000,00 qq nrn nnn nn 71 096 000 00 *

1.2O.1.20.fl8.37.24.5X.3.

Rp.)

0 te J L A r t b b l U f t rt#b

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

1 XO. 1.20.08.37.22.5X,1. ft A r t

ANGGARAN SETELAH hCDI 1A • L l A kl PERUBAHAN 3

0& 37 ?1 fi 3 2

txo.ixo.oax7xx ft f f t n ft A n

URAIAN

0 0 0 bbta^* 4b A bb b b n

114.055.300,00 90X33.976,00 on 1 n 4 rw\n nn 20.104,000,00

(2.800,000,00]

69 224 975 00

(1.871.025.00)

(12.22) (2.63)

T * q#qF qft* b r b ' ' * pqb qb

ItaA

qte\

1.000.000.00

905.000,00

(95.000,00)

O.SC)

37.000X00,00

36.328.100,00

(671.900,00)

(1,82)

1.750.000,00

1.750.000,00

35 250.000.00

34.578.100,00

(571.900,00)

4.471.2S7.5f 5,00

4X21.616.984,40

(149.760.680,60)

(1.91)1 (3,36)

149.7S0.GE0,6a

(3.35)

(4.471X67X68,00) (4.321X16.984.40)


1 1.20.1X0.09,05.34.5.2.2.

URAIAN


2

1

BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISm

Rp.)

BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKUM

REAUSASI

Rp.

'A

4

s

«

29.520.000,00

29.097.600,00

(422 400.00)

(1.43)

3.C47fc43S.963,00

3.011.306.084,03

(36.130.879,00)

(1.19)

36.130.879,00

(1,19)

(3.047.436.963,00) (3.011X06.084,00)

7

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENING

ANGGARAN

1 qn 1 qn i n nn nn R

1.20.1X0.10.00.00.5.1.1.

B E L A N J A TIDAK LANGSUNG mm ^~b b b b bftMm mm mm * jft• BELANJA PEGAWAI ^M

DASAR HUKUM

%

«

1.188.497A65.00

4B(1 aT4 004 nb

1a,ZZ

2.002-839 791 00

1XS3X2S IfiOXQ 1rfftft•ftftB . i V U f c f t f t 1X31X26X04,20

(19.613.633,80)

(0,98)

(10.013.789,80)

(0,95)

(10.013.789,80)

(0.96) Berdasarkan Perda Nomor 27

3 q , u u

1.041.839.794,00 ta ^ft M ft ^ft ^ ^ft Ift • Lfttaftb

ta bbbb ft tabb 4b bb 4b ft bb - 0

1.041.839.794,00

1.031.826.004,20

5

7

4 1.369.389.458,08

b . V U ^ O d 0 . f

IXO.IXO.IO.DO.OOX.I.

Rp.

3

I JUMLAH PENDAPATAN


REAUSASI

SETELAH PERUBAHAN 1

Rp.)

^ft

T a h i i n

Pb

bi

T c f i t a n i ^

tab^V

RfttnTiiiai

Kekayaan Daerah ixo.iXQ.io.oa.oo.sx

BELANJA LANGSUNG

1X0.1X0.10.01. 1 Tn A Tn 4n nn

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI P E R K A K r O R A N IQ

951.000X00,00

951X00.156,00

(9X99.844,00)

(1,00)

450X00X00,00

444.104X31,00

(5X95.769,00)

(1X1)

AKti nnn nnn nn

miniqninn bbft. 1 u q . f t f t • fvxj

(S.895.769,00)

(1,31)

^ 3 U bU U UftU U V t V I I

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1 X a i 0.01.19.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

ta n n

nfrab

ta

n n

tannta

tan

f* n

n

1.20.1 XO.10.01.19.5.2.2. ta n n ta n n H t r t

rtfl

1.20*1 *2Ub1

U b O l . ta tata ta bb ta ta ta ta ^*

A r tC n

a

19.5,2-3*

1X0.1X0.10.05.

1X0.1X0.10.05.09.

jthtijb

B A n * ft 1 * 0 r 0 A k l

37X00.000.00 8ACA

BELANJA BARANG DAN J A S A -BELANJA MODAL * b P0 b0 bft Pft ft •tatab^raft b bft ft ô btaft^Mftftb

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ^ftft • •ftb ^ft bta ft ^taftb b

PENINGKATAN

* ita*

n n n n n n A n

310.800.000,00 A n

A n A A A A A

A

96.C0Oft0OObO0

37X00.000,00 ntan

n ntan ntaA A

310-904*231,00 A C

(5.895.769.00)

(1,86)

(27.926,00)

(0,04)

(27.925,00)

(0,04)

A A A A A A A A

^tata ta ta 4b 4bta4b bbta

•tata n * A n t e p A 4 b

75.000.000,00

74.972.075,00

75.000.000,00

-

^m ft ^ ^ b t a ta^bta ta ^

74X7X075.00

PENYFI FNGGARAAN PELAYANAN 1.20.1X0.10.05.09.5.2.1. 1X0.1XO.10.05.09.5.2.2. 1X0.1X0.10X3.

PUBLIK BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORhlASI

60.000.000,00

' 60.000.000,00

15.000.000.00

14.972.075.00

(27.925.00)

(0.19)

136X00.000,00

135X50.000,00

(750X00,00)

(0,55)

Halaman: 2

»1

JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINO

URAIAN

ANGGARAN SblbLAH

1X0.1X0.10X3.05.

REAUSASI

*

1

4


SOSIALISASI PELAYANAN

Rp.

DASAR HUKUM

•A

fi

4

Cfl nnfl AAA AA

CA AAA AAA AA

50 000 OOO 00

50 000 000 00 — F F F * —FFF FF • —F F F F F * F F F F

r

riF 0 * FT PP V^FFfitaP , FT • P ^F^^F q P P * 1 qP F P W

PERUINAN 1.20.1 X0.10X3.0S.SX.2.


F F F F *qF W F F , F F F F W I F F F F

1X0.1X0.10X3X6.

PENYUSUNAN STANDAR

25 000 000 CO

1.20.1 X a i 0 . 2 Z 2 6 . 5 X . l .

BELANJA PEGAVUAl

1.20.1X0.10X3.26.5.2.2.


1X0.1X0.10X3X0.

PENDATAAN 1MB

1 X 0 . 1 X 0 . 1 0 X 3 30 5X.1 •

-

W rWrkoy 9 ft^taqrb I 4mrô4mm9M4Mr9M*^Mm • •

1,20.1,20-10*23.30-5*^20 A TflA Ttt Ati 9Q TA l * f a V * I b f a V * llf

ifaJaJ

l«

1 Tfi A TO i n TT TA KT A 1 Tfi A Tfi Af\ TT TA K T T 1 -faUl- 1 mAUr 1 U-faQ* J 1 .3.£.fa*

1.16.1X0.10.16.

BELANJA PEGAVUAl

24X50 000 00 tetepnw

PELAYANAN P U B U K 16.100.000.00 8.900.000.00 31.000.000,00 .

-

17.000.000,00

'

BELANJA BARANG DAN J A S A DcijnfaUDik:^^ A U tun

rcfiUAInrlnuMn loU

D^l A U 1 A D^fÂlAfAl OCl C U 1& O A DAUr^ n A U lAC A

PROGRAM PENINGKATAN IKUM

(2 00) \4tfVV}

V p V w w bW w

16.100.000,00 8.150.000,00 ted

n n n

(750.000,00)

(8.43)

n n n n n

31.000X00,00 17.000.000,00

14.000.000,00

14.000.000,00

30.000.000,00

30X00X00,00

6.900.000.00

6.900.000.00

23.100.000.00

23.100.000,00

300.000.000,00

297.073.850,00

60.000.000,00

50.000X00,00

3.0O0.0O0.0O

3.000.000.00

47.000.000,00

47.000.000.00

60.000.000,00

49.706.850,00

.. ,

-

•

-

_

(2.926.150,00)

(0,98)

(293.160,00)

(0.69)

(293.150.00)

(0.62)

IIJ\/RQT4 fit r i A l i D R A I IQAfil

INVESTASI 1.16.1X0.10.16.09.

MONITORING EVALUASI DAN • V l r i t a l U 1 ri*40ll0\ra« te * ^ 0 t e w ^ 0 w l

6 * ^ 0 1 ri

1.16.1X0.10.16.09.5X.1.

BELANJA PEGAVUAl

1.16.1X0.10.16.09.5.Z7.


1.16.1X0.10.16.13.

PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH

1.16.1X0.10.15.13.5:2.1.

BELANJA PEGAVUAl

1.16.1X0.10.16.13.5.X2.


3.0O0.0O0.O0

3.000.000,00

47.000.000.00

46.706.850.00

Halaman: d

'ft

210


URAIAN

1

2

BERTAMBAH ((KURANG)

Rp.) REAUSASI

Rp.

%

4

5

s

47X39X00,00

(2X60.500,00)

(4,72)

1.16.1.20.10.16.14.5.2.1.

BELAKJA PEGAWM

17.150.000,00

17.150.000,00

1.13.1X0.10.16.14.5.2.2.


32.850.000.00

30.489.500.00

(2.360.500.00)

(7.19)

130.000.000,00

99.727X00,00

(272X00,00)

(0,27)

PEHATALAKSANAAN Fft mmftwmr^m *tabb1ta*tabmtabb b b • Pft M M b 0 # • bb • bt P ENYELENG G A R A A N PELAYANAN fiATtI fDRDI c K U ItUAU l n A N TRDDAni 1 cKrtaUU1 dtal U RIUTtI rln 1U

1.16.1X0.10.16.15.

fl ItZ A .Û.IU.IO. Tt\ fln ifb I3.3.fa.1* %K K T A 1*10*1

o n AM lA PenAW&i

3 000 D M M

3 000 DOO 00

4

DCI AU rA RARAMn DAM IAR&

0 7 oon nnn nn

OA 7 9 7 fifin nn

PENGEMBANGAN S I S T c M INFORMASI MANAJEMAN PELAYANAN PERUINAN TERPADU SATU PlNTiJ

CA AAA AAA A A

CA AAA AAA AA

6.600.000.00

6.600.000,00 15.000.000.00

flfi

fl

m

fln

flA

flC

c

Q

Q

1,10*1 *faU. 1U.10,13*D-fa-fa* tatatadtatataJ0talbtan 1.16.1X0.10.16.18. .

P .

60.000.000,00

PENERTIBAN IMS

1.1 S.1X0.10.16.14.


,

1.16.1X0.10.16.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

1.16.1 20.10.16.18.5.2.2.


15.000.000,00

BELANJA MODAL

28.400.000,00

28.400.000.00

X092.S39.794,00

1.983.226.160,20

1.16.1.20.10.16.18.52.3.

JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISIT)

(814.342.329,00)

(613.856.702,14)

ft^ft^ft^ft ta-ft ta ta

(272.500,00)

(0.28)

(19.613.633,80)

(0.98)

DASAR HUKUM

7

200.485.628,88

Halaman: 4

211

•y

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I . PENDAPATAN, B E L A N J A O A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

: URUSAN PEMERINTAHAN • ORGANISASI

m 120.11.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN PACITAN JUMLAH URAIAH

KODE REKENINO

Rp.)


ANGGARAN SETELAH

REAUSASI

Rp.

4

s

DASAR HUKUM

PERUBAHAN

I

1 1X0.1X0.11.90X0J. 1X0.1X0.11X0X0X.1. 1.20.1X0.11.00.00.5.1.1.

1X0.1X0.11X0.0DXX. 1X0.1X0.11.01.

3

«

7

1.946.524.819,00

1.929.677.116^40

(16.847.703,60)

(0.87)

1.737.552.611,00

1.722X16.079,40

(15.136X31,60)

(0.87)

1.737.552.611,00

1.722.416.079.40

(15.136.531.60)

(0,87) Berdasaikan PP No. ISTahun 2012, Tentang PenAahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

BELANJA LANGSUNG

208.972.208,00

207XS1X36,0u

(1.711.172.00)

(0.82)

PROGRAM PELAYANAN

208.972.208,00

207X61.036,0';

(1.711.172,00)

(0.82)

208.972.208,00

207X61X36,00

(1.711.172,00)

(0,82)

59.060.000,00

59.060.000,00

BELANJA

DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

ADMINISTRASI PERKANTORAN'

1X0.1X0.11X1.19.


1.20.1X0.11.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1


URAIAN


2

1 1X0.1X0.11.01.19.5.2X.


120.1.20.11.CI.19.5.2.3.

BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUSflDEFISm

Rp.)


REALISASI

Rp.

%

4

s

•

124X18.208.00

122.874.786,00

(1.343.422,00)

(1.08)

25.694.000,00

25.326.250,00

(367.750,00)

(1.43)

1.946X24.819,00

1.929.877.115,40

(16.847.703,60)

(0,87)

(1.948.624.819,00) (1.929.677.115,40)

16.847.703,60

- J 2 a

DASAR HUKUM

7

213

PEMERINTAH KABUPATEN PACHAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , . PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N

;

'• :

ORGANISASI

1-20-jj.

2012

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT OAERAH, KEPEGAWAIAN OAN PERSAND(AH ' KECAMATAN KEBONAGUNG . JUMLAH t R p . )

KODE REKENING

URAIAH


1

2

3

1X0.1X0.1Z.OOXOX. 1X0.1X0-12.00.00.5.1. 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.

1X0.1X0.12.00X0XX. 1X0.1X0.12X1.


REAUSASI

4

Rp.

s

%

s

DASAR KUKUM

7

1X18X36X47,00

1X13.716X33X0

(4.619.913,70)

(0,32)

1.224.742.756,00

1X21X04X33.80

(3.638X22X0)

(CX9)

BELANJA PEGAWAI

1.224.742.756,00

1.221X04X33.80

(3.538.522X0)

( 0 X 0 Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Pembahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipa

B E L A N J A LANGSUNQ

193.493.491,00

192X12X99X0

(981X91 XO)

(0X1)

PROGRAM PELAYANAN

193X93X91,00

192X12X99,60

(981X91X0)

(0X1)

193.493X91,00

192X12X99,60

(981X91X0)

(0X1)

34.100.000.00

34.100.000,00


.ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.12X1.19. 1.20.1.20.12.01.19.5.2-1.

.PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1

215

A' P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

I URUSAN PEMERINTAHAN

:

i tQ -

O T O N O M I O A E R A H . P E M E R I N T A J I A N UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N O A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N D A N P E R S A N D I A N

'ORGANISASI

;

i ^ j z

-

KECAMATAN TUIAKAN

JUMLAH ( R p . ) K C D E REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETELAH


REAUSASI

Rp.

%

4

s

t

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1

1 tXO.'IXO.ISXO.OOX. 1X0.1X0.13X0X0X.1. 1X0.1X0.13.00.00.5.1.1.

ixa.ixo.i3xoxoxx. 1X0.1X0.13X1.

3

7

1.959.798X34,00

1.940.601X09,60

(19.197X24X0)

(0.98)

1.764.033.795,00

1.739.816X96,60

(14.217X98,40)

(9.81)

BELANJA PEGAWAI

1.7S4.033.795.D0

1.739.813.096.60

(14.217.698,40)

(0.81) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempal belas alas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil

BELANJA L A N G S U N G

205.764.739,00

200.785X13,00

(4.9r9X26,0G)

(2X2)

PROGRAM PELAYANAN

205.764.739,00

200.785X13,00

(4.PP^3.S26,00)

(2.42)

205.764.739,00

200.785X13,00

(4.979X26,00)

(2,42)

43.150.000.00

40.990.000.00

(2.160.000,00)

(5.01)

BELANJA D A E R A H BELANJA TIDAK LANGSUNG

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.13.01.19.

PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.

B E I A N J A PEGAWAI

Halaman: 1

216


1 1.20.1.20.13.01.19.5.2.2.

URAIAN

1

3

BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISm

SI PK D


Rp.)

220


REAUSASI

Rp.

%

JUMLAH DASAR KUKUM

K O D E REKENING

URAIAN


4

E

162.614.739,00

159,795.213,00

(2.819.526,00)

(1,73)

1.859.798.634,00

1.940.601.309,60

(19.197X24,40)

(0,98)

(1.959.798.534,CC) (1.940.601.309,60

19.197X24,40

(0,98)

J

1.20.1X0.15.01.19.5.2.3.

3

I

1

SI P K D

BERTAMBAH / (KURANG) DASAR KUKUM

REAUSASI

Rp.

•A

4

s

E

128.933.394,00

(75.636.00)

(0.06)

21.741.000.00

21.620.950,00

(120.050,00)

(0,55)

1.116.180.962,00

1.086.856.625,80

(29.324.436,20)

(2,63)

SURPLUS/(DEFlSrTj ] (1.1"! 6.180.962,00) (1.086.866.625,80

29.324.436,20

(2,63)

BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA

Halaman: 2

Rp.)

7

Halaman: 2

221

•1

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A K U N A N G G A R A N 2012


Sia

? T c ! K ^ S " ' ' ^

II tUI K O D E REKENING

URAIAN

1

2

1X0.1X0.16.00.00X. 1X0.1X0.16.00.00.5.1. 1.20.1X0.16.0'D.00.5.1.1.

1X0.1X0.16.00.00.5X. 1X0.1X0.16.01.

BELANJA D A E R A H B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

"^^^

^^'"'^ A

U

JUMLAH •ft4 ^ft ^ 0 ft ^ 0ftftft

PERANGKAT OAERAR KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

baft fl Rp. 1



REAUSASI

Rp.

%

3

4

s

6

1.618.722X00,00

1X90.645.845,60

(28.077X54X0)

(1.73)

DASAR HUKUM

7

1^429X88.788,00

1-403.696.850,60

(25.891.937X0)

(1.61)

BELANJA PEGAWAI

1.429.568.763.00

1.403.696.850.60

(25.891.937,40)

(1.81) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nornor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipl

BELANJA LANGSUNC

189.134.112,00

186.948.995,00

(2.185.117,00)

(1.16)

PROGRAM PELAYANAN

189.134.112,00

186.948.995,00

(2.185.117,00)

(1,16)

189.134.112.00

186.948.995,00

(2.185.117,00)

(1,16)

36.005.000,00

36.005.000.00

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.16.01.19. 1.20.1.20.16.01.19.5.2.1.

PENINGKATAN DANfcJ N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1

222

JUMLAH K O D E REKENINQ

URAIAN

ri ri riF ^F ^Mriri^ri* ri^F ¥ * p • " ^F

SETELAH PERUBAHAN 3

1

1 1.20.1X0.16.01.19.5.2.Z

BELANJA BARANO OAN JASA

1.20.1X0.18.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISIT)

Ffl|ifpfH

ANGGARAN

Ra 1


REALISASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

c

7

119.705.562.00

117.893.095.00

(1.812.467.00)

(1.51)

33.423.550,00

33.050.900.00

(372.650,00)

(1,11)

1.618.722.S00.00

1.S90.646.84S.6C

(28.077.064.40)

(1,73)

(1.618.722.900,00^ (1.690.645.845,60

28.077.DS4.4D

(^73)

Halaman: 2

223

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSftN PEMERiNTAHAM ORGANISASI

IXa 1X0.17.

OTONOMI DAEPAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN TEGALOMBO JUMUH

K O D E REKENING

URAIAN


1X0.1X0.17X0.00X. 1XQ.1X0.17XO.OOX.1. 1.20.1X0.17.00.00.5.1.1.

3

1

1

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

A

s

s

1X52X44.892,00

1X17.861X44,60

(34.68X937A0}

(2.77)

1.065.114.774,00

1X34A7SX63,60

(30.635X10,40)

(2.88)

1.065.114.774,00

1.034.478.963,60

(30.635.810,40)

(2.88) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012. Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintat) Nomor 7 Tahurt 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Slpi

BELANJA U N G S U N G

187X30.108,00

183.182.931,00

(4.047.127,00)

(2,16)

PROGRAM P E U Y A N A N

187X30.108,00

183.18X981,00

(4.047.127,00)

(2.18)

187X30.108,00

183.18X981,00

(4.047.127,00)

(2,16)

31.250.000.00

31.065.000.00

(185.000,00)

(0.59)

B E L A N J A OAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI *

1XO.1X0.17XOXO.6X. 1X0.1X0.17X1.

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.17X1.19.


1.20.1X0.17.01.19.5.2.1.

DASAR HUKUM

BELANJA PEGAWAI

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAN PE.MERINTAHAN ORGANISASI

: 1.20.: • 1X0.18.

OTONOMI DAEfWI. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAEfV^ KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN NAWANGAN

1


URAIAN


1

1

i

1X0.1X0.18X0.OOX. 1X0.1X0.18X0.00X.1. 1X0.1.2118.00.00.5.1.1.

1XQ.1X0.18XO.OOXX. 1X0.1X0.16X1. 1.20.1X0.18X1.19.

BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJAPEGAWAJ

B E L A N J A LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

'


Pp.) REAUSASI

Rp.

%

4

s

E

DASAR HUKUM

7

1X0X098X88,00

1X87.683X56^40

(14-414.731,60)

ii.li)

1.117.194.936,00

1.103-439X31,40

(13.755.604,60)

(1X3)

1.117.194.S36.00

1.103.439.331.40

(1X755.604,60)

(1X3) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahuii 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipil

184.903.652,00

184X44X25,00

(669.127,00)

(0,36)

184.903.652,00

184.244X25,00

(659.127,00)

(0.36)

184.903.652,00

184.244X25,00

(669.127X0)

(0,36)

41.000.000.00

41.000.000.00

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1X0.18.01.19.5.x 1.

BELANJAPEGAWAJ

Halaman: 1

227

228

JUMUH I\UDB

RCKCNINU

UKAIAN

Ak n rU- A D AANU A Nl U An

SETEUH PERUBAHAN

PEMERtNTAH KABUPATEN PACHAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAND A E R A H , ORGANISASI, 2

1

PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012

1

1.20.1X0.19.01.19.5.X2.


1.20.1.20.19.01.19.5.2.3.

B E U N J A MODAL JUMUH BEUNJA


: :

120. 120.19.

JUMUH K O O E REKENINQ

URAIAN


I

1 1.20.1X0.19XCXOX. 1X0.1XD.19.00.00X.1. 1.20.120.19.00.00.S.1.1.

129.1 X0.19XOXOXX. 1.20.1X0.19.01. 1X0.1X0.19.01.19. 1.20.1.20.19.01.19.5.X1.

SURPLUS/IDEFISm

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPFGAWAIAN PAN PERSANDIAN - KECAMATAN BANDAR

BELANJA DAERAH

J

1X46X32X00,00

Rp.) REAUSASI

Rp.

%

4

s

6

1X19.713X23X0

(26.618X7820)

%

4

s

t

113.068.303.00

(17.538.665,00)

(13.43)

22.680.000,00

22.539.000,00

(141.000,00)

(0.52)

1.346.332.200,00

1X19.713.823.20

(26.618X76,80)

(2,14)

26.618.376,80

(2,14)

(1.246X32.200,00^ (1X19.713.823.20

A A

e AD

UT TI—1

lAl

7

(2,14)

1.057.108X20,20

(8.938.711X0)

(0,84)

1.057.106.520.20

(6.938.711.80)

(0.84) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentartg Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawa) Negeri SipU

BEUNJA UNGSUNG

180X86.968,00

162.607X03,00

(17.679X66,00)

(9,81)

180X86.968,00

162.607X03,00

(17.679.686,00)

(9.81)

180X86.968,00

162.607X03,00

(17.679.666.00)

(9.81)

27.000.000,00

27.000.000,00

B E U N J A PEGAWAI

Rp.

7

1.Q6S.045X3LOO


REAUSASI

OASAR HUKUM

1.066.045.232,00

PROGRAM P E U Y A N A N ADMINISTRASI PERKANTORAN

BERTAMBAH/(KURANG)


B E U N J A PEGAWAI

BELANJA TIDAK U N G S U N G

130.606.968,00

Rp.)

- I

Halaman: 1

milkil

Halaman: 2

229

'Jy t

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCtAN LAPORAN R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN PEMERJNTAHAN ORGANISASI

l'20'2O

^^^SIwTwfpRlS^

K E U A N G A N O A E R A H , P I R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N DAN PERS-ANDIAN


1 1XO.1X3X0XO.OOX. 1X0.1XOXO.C3XOX.1. 1.20.1X0.20.00.00.5.1.1.

1X0.1 X 0 . 2 0 X 0 . 0 0 X X . 1X0.1X0.20X1. 1X0.1X0X0X1.19. 1.20.1X0.20.01.19.5.2.1.

URAIAN


BELANJA DAERAH

1X38X79.359X0

B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

Rp.)


REAUSASI

Rp.

•A

4

s

6

1X88.791X42,40

(71.587X26,60)

DASAR HUKUM '

7

(6,36)

1.1S5X26.6S1X0

1X84X15.769X0

(70.910.881,60)

(6,14)

BELANJA PEGAWAI

1.155.226.651,00

1.084.315.769,40

(70.910.881.60)

(6.14) BerdasarKan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipil


183.152.71 SXO

182X75.773,00

(878.946,00)

(0,37)

183.152.718X0

182X76.773,00

(678.946,00)

(0,37)

183.152.718X0

182X78.773,00

(678.946,00)

(0.37)

46.320.000,00

48.260.000.00

(60.000,00)

(0.13)


i

Halaman: 1

JUMLAH K O D E REKENIM3

URAIAN


1

1

3

1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISm

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

3

«

136.832.718,00

138.215.773,00

(618.945,00)

(0,45)

1.338.379.369,00

1X66.791.642,40

(71.687.826,60)

(S,3S)

71.687.826,60

(5,35)

(1.338.379.369,00^ (1.266.791.642,40)

DASAR HUKUM

7

231

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN TAHUN A N G G A R A N

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISAS!

: :

1,20. 120.21.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN • KECAMATAN PUNUTJG JUMLAH

K O D E REKENINO

URAIAN

1 1X0.1XOX1.00XOX. L.

1X0.1XDX1.00.00X.1. 1211X0.21.00.00.5.1.1.

1X0.1X0.21.00X0XX. 1X11X0.21X1.

PEMBIAYAAN

2012

2

B E L A N J A DAERAH


Rp.)


REAUSASI

4

Rp.

%

s

s

DASAR HUKUM

7

1X07X16.109X0

1X69.572.970,00

(37X43.139,00)

1.323.863.391X0

1X86.611X77,00

(37X62.014,00)

(2.91)

BELANJA PEGAWAI

1.323.863.391.CO

1.236.011.377,00

(37.252.014.00)

(2.81) Berdasarttan PP Nomor I S Tahun 2012, Tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Ncmor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Osji Pegawai Negeri Sipil


183.152.718,00

182.961X93,00

(191.125,00)

(0,10)

PROGRAM PELAYANAN

183.152.718,00

182.961X93,00

(191.125,00)

(0,10)

183.152.718,00

182.961X93,00

(191.126,00)

(0,10)

31175.000.00

30.175.000.00


(2X3)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0X1X1.19.


1.211X0.21.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1


URAIAN

1

1


1X0.1X0.21.01.19.5.2X.


1.20.1X0.21.01.19.52.3.

BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFlSm

133.417.718,00


RD. 1

REAUSASI

Rp.

%

4

s

s

133.326.593.00

(91.125,00)

(0.07) (0,51)

19.560,000,00

19.460.000,00

(100.000,00)

1.607X16.109,01)

1469.672.970,00

(37.443.139X0)

(1.607X16.109,001

(1469.572.970,00)

37X43.139,00

.

12,«) (2,48)

DASAR HUKUM

T

233

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


l"20'22

ECALSTO

K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N DAN P E R S A N D I A N

II1U1

K O D E REKENING

1 ID — 1 — kl

URAIAN

d klta0#0 > n

A Li Rp. J

BERTAMBAH/(KURANG)

A bi

ANGGARAN

A C A D LII ll/l ILA DASAR HUKUM n

REAUSASI

Rp.

%

s

6

SETELAH PERUBAHAN 1

1 1X0.1X0.22.D0X0X. 1X0.1X0.22.00X0.6.1. 1X0.1X0.22.00-00.5.1.1.

1X0.1X0.22.0D.OOXX. 1X0.1X0X2.01.

1X0.1X0X2.01.19.

B E L A N J A DAERAH BELAMJA TIDAK LANGSUNQ BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAM P E N G E L O L A A N

3

7

1.478.080.91:6,00

1X70.078.884,40

(8.002.081,60)

(0,54)

1.298.844.366,00

1X90X87X37,40

(6.756X28,60)

(0,52)

1.296.844.356,00

1.290.087.937,40

(6.756.428.60)

(0.52) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun 201X tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor TTahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipd

181X3F 600,00

179.990.947.00

(1X45.853,00)

(0,69)

181X36.600,00

179.990.947,00

(1X45.683,00)

(0,69)

181X3:.300,00

179.990X47,00

(1X45.663,00)

(0,69)

37.3OC.OOO.O0

37.300.000,00

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.22.01.19.5X.1.

BELANJA PEGAWAI

Halaman: 1

234


URAtAN

1

I

1


1X0.1.20.22.01.19.5.2.2.


1.20.1.2022.01.19.5.2.3.

B E I A N J A MODAL

133.526.600,00


REAUSASI

« 132X95.047.00

OASAR HUKUM

Rp.

« (1X31.653.00)

(0.92)

10.410.000,00

10.395.900,00

(14.100.00)

(0,14)

JUMLAH B E L A N J A

1.478.080.966,00

1X70.078.834.40

(8.002.081,60)

(0,64)

SURPLUS/(DEFt5IT)

(1478.080.966,00

(1.470.078.884,40)

8.002.081,60

7

A,

S I PK D

Halaman: 2

235

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAND A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

1X0. 1X0X3.

OTONOMI DAERAH, PEUERINT.AHAN UMUM. A D M I N I S T R A S I KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KaURAHAN PACITAN JUMLAH

•

KODE REKENING

1 1XO.1XO.23.00.OOX. 1XD.1X0.23.00.00X.1. 1X0.1X0X3.00.00.4.1 X .

URAIAN


2

3

PENDAPATAN DAERAH

1X0.1X0.23.00.00X.1. 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.

BERTAMBAH MKURANG)

REAUSASI

Rp.

%

4

5

G

DASAR HUKUM

7

28.820X00,00

28X20X00,00


28.320X00,00

28X20X00,00


28.820.000,00

28.820.000.00

28.820X00X0

28X20.000.00

682X14X02,00

679.518.993X0

(L695X08,80)

(0,40)

556.518X02,00

555.777X30,20

(840.971X0)

(0,15)

556.618.402,00

555.777.430,20

(840.971.80)

(0.15) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012. tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri ,• Sipa

JUMLAH PENDAPATAN 1X0.1X0.23X0.0OX.

Rp.)

BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Hâman: 1

236


1XO.1X0X3.00X0XX. 1X0.1X0X3.01.

URAIAN


1

3

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

5

6


125X96.000X0

123.741X63,00

(1.854X37,00)

(1,48)

PROGRAM PELAYANAN

125X96XC0X0

123.741X83,00

(1.854X37,00)

(1,48)

125X96.000,00

123.741X63,00

(1.854X37,00)

(1,48)

53.200.000,00

53.200.000,00

ft Vft • fti ft *• 0ft^taff0 b 0ft b

ftft

DASAR HUKUM

7

Fft —tf ft b ri4*taft riri b b #

ADMINISTRASI P E R K A N T O R A N 1X0.1X0X3X1.19.


1X0.1X0X3.01.19.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.


is I P K D

72.396,000.00

70.541.563.00

(1.854.437,00)

(2.56)


682.214X02,00

679.518.993,20

(2.695X08.80)

(0.40)

SURPLUS/(DEFISm

(653.394.402,00^

(650.698.993,20)1

2.695X08.80

(0,41)

Halaman: 2

237

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

120. 12024.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KELURAHAN PUCANGSEWU . JUMLAH

K O D E REKENINO

URAIAM


1

1

3

12D.120.24.00XOX. 1X0.1XIX24XO.00X.1. 1.20.120.24.00.00.4.1.2.

PENDAPATAN DAERAH

120.12024.00.00.6.1. 1.20.120.24.00.00.5.1.1.

14.530X00,00

DASAR HUKUM

REAUSASI

Rp.

•A

4

s

<

7

14X30.0DO.OO •

14X30.000,00


14.530.000,00


14.530.000,00

14.530.000.00

14.530.000,00

14X30.000.00

686X12263,00

582X87X76,80

(3.924.686,20)

(0,67)

469.070263,00

466.768X82,80

(3.301.780,20)

(0,70)

459.070.263,00

465.763.482,80

(3.301.780.20)

(0.70) Berdasarkan P P Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perutiahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah NomorT Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

JUMLAH PENDAPATAN 120.120.24X0.00X.


Rp.)


Berdasarkan Peida Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman: 1

238


URAIAN


1

2

3

120.12Q.24.00.0aXX 120.12024.01.

Rn. 1


REAUSASI

Rp.

%

4

fi

d V


117242.000,00

118.619.094,00

(622906,00)

(0,63)

PRDGRAM PELAYANAN

117242000,00

116.619X94,00

(622906,00)

(0,63)

117242.000.CO

116.619X94,00

(622906.00)

(0,63)

(508.936,00)

(0.93)

DASAR HUKUM

7

ADMINISTRASI PERKANTORAN 120.12024.01.19.


1.20.12024.01.19.5.21.

BELANJA PEGAWAI

49.925.000.00

49.925.000.00

120.1.20.24.01.19.5.22

BELANJA BARANG OAN J A S A

54.817.000,00

54.308.094,00

1.20.1.20.24.01.19.5.23.

BELANJA MODAL

12.500.000,00

12 386.000,00

(114.000,00)

(0.91)

JUMLAM BELANJA

686.312.263,00

582.387.676,89

(3.924.686,20)

(0,67)

SURPLUS/IDEFlSm

(571.782.263,00)

(667.867.676,80)

3.924.686,20

(0,69)

4

SI PK D

fit'

Halaman: 2

239

*

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


120. 12025.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KELURAHAN SIDOHARJO JUMLAH

K O D E REKENINQ

URAIAN


1

3

J

12Q.129.25.00.00X. 120.12025XO.OOX.1. 120.1.20.25.00.00.4.1.2

120.120.26XC.OOX.1. 1.20.120.25.00.00.5.1.1.


REAUSASI

Rp.

%

4

s

6

20X25.009,00

20X25.000,00

Pendapatan Atll Daerah

20X25.000,00

20X25.000,00

Hasp Retribusi Daerah

20.425.000,00

20.425.000,00

20X26.000,00

20.425.000.00

692687X77,00

588.299.918,60

PENDAPATAN DAERAH

JUMLAH PENDAPATAN 1.20.120.25XO.OOX.

Rp.)


DASAR HUKUM

7

Berdasarkan Perda Nomor 16. Tahun 2008, Tentartg Retribusi Pemakaian Kekayaar, Daerah

(4.387X58X0)

(0.74)

462169X77,00

458.666.743,60

(3.602733,40)

(0,76)

462.169.477.00

458.666.743,60

(3.502.733,40)

(0.76) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SipP

Halaman: 1

240

JUMUH K O D E REKENINO

URAIAN


i 1X0.1 XOXSXOXOXJL 1X0.1X0XS.01.

3

2

130X18X00,00

BELANJA LANGSUNS PROGRAM P E U Y A N A N


RD.1

DASAR HUKUM REAUSASI

Rp.

t

4

129X33.175,00

f8&4.826,00) J F * FF ^r^r^m

ra

ra

j

'

(0,68) \9tJ9tM/

130X18X00,00

129.633.175,00

{8M.82S,00}

(9.68)

130X18X00,00

129.633.175,00

(BUX25,00)

(0,68)

56.790.000.00

56.790.000,00

63.S 13.000.00

62.728.175,00

(864.825,00)

(1.39)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0XSX1.19.


1.20.1.20.25.01.19.5.21.

1X0.1.20.25.01.19.5,2.3.

S1 PKD

B E U N J A PEGAWAI

10.115.000.00

10.115.000,00

JUMUN BEUNJA

692.687.477,00

688.299.918,60

(4 387.558,40)

SURPLUS/(DEFISm

(572.282477,00

(667X74.918,60

4.387X68,40

B E U N J A MODAL

(0.77)

Haleman:2

243

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI. PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAN PEMERINTAHAN " ORGANISASI

: :

1X0. 12027.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN - KELURAHAN PLOSO Rp.)

IvLJUc K b l ^ n l n U

URAIAM Vl^rtlO*ri


ANGGARAN ^rii

ri

0ta^0i0^\ ra

DASAR HUKUM

REALISASI

Rp.

SETELAH PERUBAHAM 1

1XD.1XOX7.Oa.O0X. 1X0.1.20.27.GO.00X.1. 1.J0.1.20.27.00.00.4.1.2.

1X0.1X0.27XO.OOX.1. 1.20.1X0.27.00.00.5.1.1.

4

20.125.000,00

20.125.000.00


20.125.000,00

20.125.000,00

Hasil Retribusi Daerali

20.125.000,00

20.125.000,00

20.125.000,00

20.125.000,00

PENDAPATAN DAERAH

. JUMLAH PENDAPATAN 1X0.1.20.27.00.0DX.

1

BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK U N G S U N O BELANJA PEGAWAI

6

7

Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008, Tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

628.025.049,00

626.572X29,40

(1X65.719,60)

(0,26)

403.833.049,00

402.843.878.40

(989.170.60)

(0.24)

403.833.049.00

402.843.878.40

(989.170,60)

(0.24) Berdasarkan PP Ncmor 15 Tahun 2012. Tentartg Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Halaman: 1

Bi

JUMLAH ( R p . > K O D E REKENINQ

ANGGARAN

URAUN

SETELAH PERUBAHAN

1X0.1X0X7X0.00XX. 1X0.1X0X7X1. 1X0,1X0X7X1.19.

DASAR HUKUM REAUSASI

Rp.

«

1

1


7

X

123.828X51.00

(366X49,00)

(0,30)

124.19S.Q0OX0

123X28X61,00

(366X49,00)

(0,30)

124.196.000,00

133.828X51,00

(366X49,00)

(0,30)

(248.649.00)

(0.49)

124-195 000 GO


I fate« I V W * V W W i V V

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN

1X0.1X0X7.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

63,065.000.00

63.065.000.00

1X0.1 X0.27.01.19.5.XX

CELANJA BARANG DAN J A S A

50.730.000,00

50.481X51,00

1X0.1X0.27.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISIT)

1 1

PK-D

-

10.400.000.00

10282.100,00

(117.900,00)

(1.13)

628.028.049,00

628.872.329,40

(1.3S6.719.60>

(0,26)

(607.903.049X0

(508X47X29,40

1.355.719,60

(0X7)

Halaman: 2

247

JUMLAH URAUN

KODE REKENING

Rp.)

BERTAMBAH /

DASAR

ANGGARAN

Wri^F^ta rite ri ft^^ri "^F• Fri p *

SETELAH

(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

4

s

6

HUKUM

PERUBAHAN

t

1 1.21.1X1.01.18.43.5.XX 1X1.1X1.01.18X5.

3

BELANJA BARANQ DAN JASA P E M B E R U N MAKAHAN TAMBAHAN

135.300.000,00

134.948.835,00

(351.165,00)

(0,26)

140.000.000,00

139X28X80.00

(571.040,00)

(0,41)

5.600.000,00

5.600.000,00

7

A N A K S E K O L A H (PMTFAS)

1.21.1X1.01.18X5.5.X1.

BELANJA

1.21.1.21.01.18X5.5.ZZ

BELANJA BARAMG DAN J A S A

PEGAWAI

JUMLAH BELAMJA

SURPLUS/fDEFISm

S I PKU

134.400.000,00

133.628.960,00

(571.040.00)

(0.42)

2-318.133.313,00

2.309.230.399.40

(9.902.913,80)

(0X3)

9.602.913,80

(0,43)

fX318.133.313,00) (2X08.230.393,40

Halaman: 3

24S

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H OAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

U R U S A N PEMERINTAHAN

:

122

ORGANISASI

:

1X2.01.

-

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D E S A .

BADAN P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T DAN P E M E R I M T A K D E S A

JUMUH K O D E REKENING

URAIAN

1X2.1X2.01X0.00.5.1. 1.22.1X2.01.00.00.5.1.1.

1X2.1X2.01 XO.00.SX. 1X2.1X2.01X1. 1X2.1X2X1X1.19. 1.22.1X2.01.01.19.5.x 1.

BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKUM

REAUSASI

Rp.

%

1

4

5

f

4.857X83-437,00

4.857.134X32,00

(29.954X05.00)

(0X1)

X017X89X37X0

XOIM.S97X91,00

(12X01.748,00)

(0.60)

B E U N J A PEGAWM

2.017.089.437,00

2.004.887.691,00

(1X201.746.00)

(0.60) BerdaEarkan PP N o n w r i S Tahun 2012, Tentang Peiubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai

BEUNJA UNGSUNG

2.87D.''00.000,00

X852X46.841,00

(17.753.169.00)

(0X2)

510.000.000,00

604X02X54,00

(5.697X48X0}

(1,12)

510X30X00,00

50X302X54,00

(6X97X48,00)

(1.12)

>

1 122.1X2.01.OOXOX.


Hp.)

BELAMJA D A E R A H B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

PROGRAM P E U Y A N A N ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN B E U N J A PEGAWM

j

7

48.100.000,00 Halaman: 1

JUMLAH KOOE REKEMNQ

URAUN


1

I

3

1XX1X2.01.15XS.

B U L A H BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

Rp.)


REAUSASI

4

7S.OOO.O0O.OO

74.967X00.00

%

Rp.

s

G

(3X500,00)

(0,04)

1.22.1 X2.01.15.25.5.X1.

BELANJA PEGAWAI

14.475 000.00

14.475.000,00

1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.


60.525.000,00

60.492.500,00

(32.500.00)

{0.05)

PENINGKATAN SDM P E N G E L O L A

5O.COil.O0O,O0

49X39.750,00

(50X50,00)

(0,12)

1X2.1 X X 0 1 . 1 5 X 8 .

ADD 1X2.1.22.01.15.28.5.X1.

BELANJA PEGAW4.I

1 2 ? 1,22.01.1528 5 ? 7,

B E I A N J A BARANG DAN JASA

1XX1X2.01.15X6.

SHARING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

9.300.000.00

9.300.000,00

40.700.000,00

" 40.639.750,00

(60X50,00)

(0,15)

300.600.000,00

298X1X200,00

(1.787X00,00)

(0,60)

1.2X1 X X 0 1 . 1 S 3 6 . 5 X . 1 .

BELANJA PEG/.WAI

191.55O.00C.00

191X50.000.00

(300.000,00)

(0.16)

1X2.1.22.01.15.36.5.2.2.


108.450.000.00

106.962X00,00

(1.487.800,00)

(1.37)

25.000.000,00

24.790.000,00

(210.000,00)

(0,84)

4.000.000,00

4.000.000,00

21.000.000,00

20.790.000,00

(210 000 DO:

/I 001

25.000.000,00

24.984X00,00

16.962.000,00

16.962.000.00

1XX1XX01.15XX

PENDATAAN DAN PEMETAAN T E K N O L O G I TEPAT GUNA/ TTG

1.22.1.22.01.15.42.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1XX1XX01.1Z425XX.


\A

1XX1.2X01.1S-4S.

UNIT P E N G E L O L A KEUANGAN DAN riF I 0 V •

•

F ^M ^F^F0FteraF

ri

*ririri^Friri•

ri

riri

ri

1U * ^ W ,

v U /

lAR Rnn fin\

\ I9POUU|UU]

in nox (a,Ue)

USAHA (UPKU) B E R P R E S T A S I 1.22.1,2X01.15.45.5.X1.


1.22.1.22.01.15.46.5.X2.


8.038.000,00

8.022.500,00

(15.500.00)

(0.19)

PEMETAAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT(PPKM)

20.000.000,00

19.971-400,00

(28.600,00)

(0,14)


20.000.000,00

19.971.400,00

(28.600,00)

(0,14)

1XX1XX01.1SX7.

1.22.1.2X01.15.47.5.2.2.

OASAR HUKUM

7

251

JUMLAH ANGGARAN

URAIAN

KOOE REKENINO

SETELAH


RD.1 "*P" F

REALISASI

Rp.

4

e 3

DASAR HUKUM

%

PERUBAHAN }

4 A TT A TT tlA AK AR

7

119 776 OQO 00

iTTA iifHt nnt (uQ.UVUrUvJ

/n 4 b ( (0,1 V)

120.000.000.00

119.776.000.00

(224.000.00)

(0.19)

40.000.000,00

39.614.700,00

(365X00,00)

(0,96)

40.000.000,00

39.814.700,00

(385X00,00)

(0,96)

3.000.000,00

3 0 0 0 000,00

PENINGKATAN K E B E R D A Y A A N

120 000 000 00

i ^ r t i a

• faVI* V V W W 1 V w

r t e r i m w i k ^ m i r i FVte**terxu«

ft ft

R T S M KABUPATEN PACITAN 1X2.1 X2.01.15.48.5.XX 1XX1XX01.17.

BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN r M i k l i w i r . q Q i PHmQ i # k r \ - k r \ r t 1 k j . 0 k t a n i

MEMBANGUN D E S A 1XX1X2.01.17.06. 1XZ1 X2.01.17.06.5X. 1. 1XX1XX01.17.06.5.XX 1XXi.2X01.18.

BANTUAN KEUANGAN D E S A ^ 0 ^mmft*ft* ft ta* —ftft*ft*ftb BELANJA PEGAWM

37.000.000,00

BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN K A P A S n A S APARATUR PEMERINTAH DESA

38.614.700,00

tafttatatatatatata^ ta

^bta^b ^b ft ft ta tata ta ta

240.000.000,00

239X44X50,00

Kn nnn nnn nn

Aa AAK 4 Rn nn

-

•

(385.3D0.C0)

(1.04)

(655.750,00)

(0X7)

* * t e 0 ? "

4 77 4 77 n 4 4ff 1\4

4^-

1raz.1rax.u- .1 Q.u J .

t>Ct A T 1 U A U A D A D A T t fO

i A TAX

(0,71)

PEMERINTAH D E S A DALAM BlDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN D E S A 1X2.1XX01.18.03.5X.1.

BELANJA PEGAWAI

16.800.000.00

16.800.000.00

1.22.1 X2.01.18.03.5.X2.


33.200.000.00

32.845.150,00

(354.850,00)

(1.07)

PELATIHAN PENDATAAN PROFIL DESAACELURAHAN (DAU, B K K )

90.000.000,00

89.77X600,00

(227X00,00)

(0.U)

1XX1XX01.18.07.

1XX1XX01.18.07.5X.1.

BELANJA PEGAWM

34.700.000,00

34.700.000.00

1X2.1 XX01.18.07.5X.X

BELANJA BAR MJG OAN J A S A

55.300.000,00

55.07X500.00

(227.500.00)

(0,41)

PERLOMBAAN P F S A KELURAHAN

100.003.000,00

99.928.600,00

(73X00,00)

(0.07)

(73.400,00)

(0.21)

1XX1XX01.18.17.

1

1.2X1XX01.1Z17.6.X1.

BELANJA PEGAWM

65.550.000.00

65.550.000.00

1.22.1XX01.18.17.5X.X


34.450.000,00

34.376.600,00

gggaS

Halaman: 4

252

JUMLAH ixuute F\tef\teninu

URAIAN

ANGGAFUN SETELAH

Rp.)


REALISASI

Rp.

%

DASAR HUKUM F 0 —riri—9 4 Pri ml 0 0 • ri00 ririri

PERUBAHAN 1

3

PROGRAM PENINGKATAN P E R A H PEREMPUAN DI P E R O E S A A N .22.01.19X3.

OPERASIONAL T P - P P K KABUPATEN

4

I

(

890.000.000,00

885.982X77,00

(4.017X23,00)

(0,45)

650X00.000,00

646X56X07,00

(3.943X93,00)

(0.61)

276.650.000.00

276.350.000,00

(300.000,00)

(0.11)

373.350.000,00

369.706.407.00

(3.643.593,00)

(0,98)

215X00.000,00

214.965X00,00

(45.000,00)

(0,02)

19.500.000.00

19.500.000,00

• 195.600.000.00

195.455.000.00

(45.000.00)

(0.02)

25X00.000X0

24X71.170,00

(29.830,00)

(0,12)

4X50.0OT.00

4X50.000.00

7

DAN KECAMATAN 1.22.1X2.01.19.03.5X.1. 1.22.1X2.01.19.03.5.XX 1XX1XX01.19X8.

BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN J A S A P E M B E R U N MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK S E K O L A H

1.22.1XX01.19.08.5.X1. 1 77,1 77 01 19 08 8 7 7, 1 7? 1X2.01.19.09.

BELANJAPEGAWAJ BEIANJA BARANG DAN J A S A S O S U L i S A S I PERCEPATAN KEPEMILIKAN A K T E KELAHIRAN

1.22.1X2.01.19.09.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

1.22.1X2.01.19.09.5.X2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DErlsm

20.7Sn.000.DO

20.721.170,00

(28.830.00)

(0.14)

4.887.089.437,00

4.857.134.532,00

(29.954.906.00)

(0,61)

29.954.908,00

(0,81)

(4.887.089.437,00) (4.857.134.532,00)

•I

<

SI PKD

Halaman: 5

253

PEMERINTAH KABUPATEN PACtTAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G C A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAH PEMERINTAHAN ORGANISASI

:

1X3. 1XS.01.

PERPUSTAKAAN - KANTOR PERPUST/XAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI II l U t

K O D E REKENING

URAIAN

1

1

••

1X6.1.26X1 XO.OOX. 1X6.1XSX1X0XDX.1. 1X6.1X6.01.00.00.5.1.1.

1X6.1X6X1.OO.OOXX. 1X6.1X6X1X1. 1X6.1X6X1X1.19.

w

1.26.1X6.01.01.19.5.X1.


A U

Kp. 1


•ft4 0 0 0 0 ft Bftftft*

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAM 1 1X78.751.165,00

P0 b A

a Pft > 11 l a d a i b •

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

5

6

7

1X42X78.888,80

(36.372X66,20)

(1,94)

1X94.833.555,00

1X65X01X52,80

(29X92.002,20)

(2.71)

BELANJA PEGA'WAI

1.094.833.555,00

1.06SX01.552.BO

(29.692.002.20;

(2.71) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun 2012. Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipB


783X57.600,00

777.177.336,00

(6.680X64,00)

(0.25)

398X50.000,00

392X04X91,00

(6.045.609,00)

(i.s?>

393X50X00,00

392X04X91,00

(6.045.509,00)

(1.6*1

63.266.000,00

63.266.000,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAH PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJAPEGAWAJ

• Halaman :1

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISAS!

: :

2.01.2.0101.

PERTANIAN - DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN JUMLAH

KODE REKENING

URAIAH


1

1

2.oix.gi.oixoxox. 2.01X.01.01XO.OOX.1. 2.01 X.01.01.00.00.4.1 X.

1


Rp.t REAUSASI

Pp.

%

4

5

«

61.600.000,00

66.957X60,00

6X67X50,00

8,87


61X00.000,00

66.957X60,00

6X57X60,00

8,87

Hasfi RetnbusI Daerah

16.000.COO.00

20.313.000,00

4.313.000,00

PENDAPATAN DAERAH

DASAR HUKUM

7

26.96 Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2003, Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

X01X.01.01.00.00.4.1.4.

Lain-lain Pendapatan AsQ Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN

2.01X.01.01X0X0X. X01X.Q1.01.00XOX.1.

B E I A N J A DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

45.500.000.00

46.644X50,00

1.144X50,00

2.51 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Hasil Pertanian Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Bunga Piutanq

66.95T ^60,00

6X57.250,00

13.681.370X64.00 13.165.928.033,20

(415X42X30,80)

(3,06)

(315.195.837,80)

(4.76)

61.600.000,00 6.629.664.764,00

6.314.768X26X0

8,87

Halaman: 1

257

d


URAIAN

ANGGARAN SPTEtAH Q C


REAUSASI

Rp.

fl

•

%

D A S A R HUKUM

1 Cktarl

PERUBAHAN 1 Z01X.01.01.00.00.5.1.1.

fa

1 BELANJA PEGAWAI

0

fi

6.314.768.926.20

(315.195.837.80)

(4.76) Bardasarican PP Nomor I S T a h u n 3 ~" ^ f 2012. Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 larnang reraiuran waji t egawai Negeri Sipil

6.951X05400,00

(1,44)

-

2.oix.oi.oixaxoxx

B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN

T

6.629.964.764,00

6.851.159.107,00

(100X46X93,00)

ta^btafttatatatata^b ta

ta ^bta ta ^b ft 0b n ^b 0bta

0 0tatatata0tata^ ^ %

636X65X00,00

623.074X07,00

(13X90.193,00)

(ZSO)

ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01X.01.01X1.19.

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN

636X65X00,00

tetete

Ated Ante

AA

623.074.807,00

J b A A A A btata

tataY

(13.390.193,00)

(2,50)

' ADMINISTRASI PERKANTORAN

A

2.01X.01.01.01.19.S.2.1,

BELANJA PEGAWAI

116300 DOO 00

116 195 500 00

(104 500 001

2.01 X.01.01.01.19.5.2.2.


37Z104 SOO 0 0

"IRS

733 307 00

(7 3 7 1 1 9 3 0 0 ^

2.01X.01.01.01.19.5.X3.

BELANJA MODAL

47.060.500,00

41.146.000,00

(5.914.600,00)

(12.57)

75.000X00,00

74X00.000,00

(600.000,00)

(0,80)

tete

teta

•A A A

2.01XX1.01.1S.

PROGRAM PENINGKATAN

\Yj,ua)

KESEJAHTERAAN PETANI

9 M 71*4 m 15 13

Jhteib ibtete

tete

76.000.000,00

bAA

A A A

AA

74X00.000,00

A A A MAY

(600.000,00)

(0,80)

P R O G R A M (APP) TANAMAN PANGAN

iOIX.01.01.15.13.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

2.400.000,00

2.400.000.00

2.01 X.O1.01.15.13.5.2.2.


22.600.000.00

22.280.000,00

(320.000,00)

(1.«)

2.01 X.01.01.15.13.5.2.3.

BELANJA MODAL

50.000.000.00

49.720.000,00

(280.000.00)

(0.56)

60.000.000,00

77.654X00,00

(Z34S.6QG,0D)

(Z93)

80.000X00,00

77.664.400,00

(2X45.600,00)

(2,93)

Z01X.01.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAM/PERKEBUNAN

V

Z01X.01.01.16.31.

•*

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

tiUli]

K)

Halaman: 2

262

11IMI AU

Rn

b


KODE R E K E N I N Q

SETELAH

REALISASI

LJAO/flf\ n u r v u m

Rp.

%

s

«

PERUBAHAN m 3

—

Z01X.01.01X3.OS.

PENYULUHAN P E M A S A R A N

b fl

65X00.000,00

64.641X00,00

2.500.000.00

Z500.000,00

62.500.000.00

6X141X00.00

(358.800.00)

(0,57)

35X00.000,00

31433X00,00

(3.466.100,00)

(9,90)

35.000.000,00

31433X00,00

(3.466.100,00)

(9,90)

BELANJA PEGAWAJ

19.150.000.00

15.950.000,00

(3.200.000,00)

(16,71)


15.850.000,00

15.533.000,00

(266.1 CQ.OQ)

(1.68)

PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMOJKAH PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

250.000.000,00

249.775.000,00

(225X00,00)

(0,09)

PENGADAAN TANAH UNTUK A S E T

250.000.000,00

249.775.000,00

(225X00,00)

(0,03)

250.000.000,00

249.775,000,00

(225.000.00)

(0,09)

13.681.370.264,00 13.166.928X33,20

(415.442.230,80)

(3X6)

420.899480.80

(3.11)

PRODUKSI P E T E R N A K A N 0% 0b 0 0b ta 0 0b 0

0b 0b 0b0* A ^b

0

Z01X.01.01X3.08.5.Z1. 2.01 X.01.01 X3.08.5.2.2. zoixxi.aix4.

{358.800,00)

fl

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN

-

(0.55)

-

PENERAPAN T E K N O L O G I PETERNAKAN Z01X.D1.01X4.D5.

PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI P E T E R N A K A N TEPAT GUNA

0k 0b 0 0b

0

0* b

0b 0 0b A

^b ^b

0

Z01X.01.01X4.05.5.Z1 0b 0b 0 ^b ^b 0

0b 0 ^b b ^b ^

^b ^b ^

2.01 X.01-C 1X4.05.5.2 2. 1X9X.01.01.16.

1X9X.01X1.16X6.

PEMERINTAH D A E R A H 1.09.2.01,01.16.06.5.2.3.

BELANJA MOD/U. JUMLAH BELANJA

S U R P L U S f l O E F l S m 113.519.870.264.00^ 113,096.970.763,20)

tt 4

Halaman: 7

263

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCUN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI. PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012

URUS.4N PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 202.: 202.01.

KEHUTANAN - DINAS KEHUTANAN lykN PERKEEUNAN JUMLAH

K O D E REKENINO

1 202.20201.00X04. 20220201.00X04.1. 2.D2.2.02.C1.00.00.4.1.4,

URAIAN

3

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asll Daerah Lain-iein Pendapatan Asli Daerah yang Sah

JUMtJkH PENDAPATAN 20220201.00.004. 20220201.00X04.1. 2.0220201.00.00.5.1.1.

anas


BELANJA DAERAH BELAtJJA TIDAK LANGSUNG . BELANJA PEGAWAI

300.000.000,00

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

s

a

233.977X00,00

(66.023X00,00)

DASAR HUKUM

7

(2201)

300.000.000,00

233.977X00,00

(68.023.000,00}

(22.01)

300.000.000,00

233.977.000,00

(66.023.000,00)

(22,01) Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah

300X00.000.00

233.977X00X0

(66.023.000.00)

(22X1)

16419494.790,00 18X64.914.145,40

(354.580.644,60)

(2.16)

S.384.632790,00

5.209404X34,40

(175.128455,60)

(3,26)

5.36 .632.790.00

5.209.504.234.40

(175.128.555,60)

(3,25) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempal Belas Ats Perahjran Pemerintah Nomor 7 Ta)tun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Srpil

Haiaman;1

Rn V

RjunnL.p4n

URAIAN

K O D E REKENINO

ANGGARAN

BERTAMBAH f (KURANG) DASAR HUKUM

REALISASI

Rp.

%

1

4

*

b D

11 034X52 000 00

10.855X09.911.00

(179X52X89,00)

(1,63)

509.150.000,00

492159.183,00

(15.990X17,00)

(3.34)

509 150 000 00

492159 183 DO

SETELAH PERUBAHAN 2 n i n n nn PS T fa-U1 -v g -U u -0*fa*

9

nT T nT

A-vAt£*v

2022.0201X1. A q q nq nq nq qn Z.DZra.u z.ui.ui>is>> 4

BELAMJA LANGSUNQ ll fc 1 1 1 i r i r n 1

7

Wiffl\jtfvifl\j

P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAM DAN . — n n P r bE. N . .G uE b L L O . vL bA t aAnN n r ^ n i n w q m i F

tedtea• W W * 9 W w p Vlft

Jbfl

A A A flXfl A / q Y

(16.990.817,00)

(3.34)

(4.19) /fl nfl\ (3.03)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 022.02 01 01 19 S 2 1 .

BELANJA PEGAWAI

2022.0201.01.19.5.2.2.


r\T T tY> f l I.Ul-lql-V-fa'^q i fli IQ C Q Q ZftlJqC.fa-Ufa-U

o c ^ 0 q . F w n iwi\—L—

T

63.410.000.00

60.750.000,00

(2.660.000,00)

368.740.000,00

376.967.782.00

(11*772.217,00)

57 000 000 00

54 441 400 00 W^»^4

l.teWWil^W

¥7K flfin nnfi fiA

QT1 QRA 7RA AA

140X00.000,00

138X24.760,00

/A

f nrt

A r t \

(2.558.600,00) Ifl

A A A A t e A A Ak

(3.599.250,00)

0ftftA \

(4.49) (0,99)

S U M B E R DAYA HUTAN 2*02.2.02001.15*02,

PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN

T tyy T t\T n i i u no c ^w 1 fa.UfarifaftUfa.U 1.1 Q.Ufa* - f a . 1.

RFI ANJA PEGAWAI

Q flQ Q flQ f l i 1 ^ HQ 7 7 fa-Ufa-fa.Ufa.U J,lQ,Ufa.3.fa.fa-.

RELAMJA BARANG DAN JASA

fl nfl 4 A 4 m

flCAfl

Z.gfa-Z*QZ.U 1.15 *g <>0

2022.0201.15.03.5.21. 2.022.0201.15.03.5.2.2 20220201.15.12

6 550 000 00 fc V - w h A / i U U w ,

m n v d n D i f l n u n n

n n 4 i k *

r i \ j m n

W-WbJwiwWW,4Aft

131 974 750 00

IVW

f £4 A24 7SA on

1 W 1 - W teaf 40 W | W W

7 0 QQQ (100 0 0 • VftUVfl«WVtVV

NON-KAYU BELANJAPEGAWAJ ^b F* •ftA 0 AftnftWmftk 1 0 4 0 4ftk 1 kftP4 ft

BELANJA BARANG OAN JASA PENGEMBANGAN TANAMAN

5.010.000,00 ftbftAAftft n n r t

A

A3C q e n

nnt

§0

net

(1.41 p,2aD,uo]

(1,05)

f 4 A3C q c n n n v •1.475.250,00) (575250,00)

/ b

6 550 000 00 W

133 450 DOO 00 1 WW - ~ WW. W W

tA

5.O1O.0O0.0O A

-

b

b \

(1.11) (0.82)

-

64.990.000.00 115.000.000,00

64.414.750,00

(575.250,00)

(0,89)

113.351250,00

(1.548.750,00)

(1.43)

6.025.000.00

e.025.000.00

108.975.000,00

107.326.250.00

(1.648.750,00)

(1.51)

50X00X00,00

60.000X00,00

GMEUNA 2022.02.01.15.12.5.21.

BELANJA PEGAWAI.

2022.02.01.15.12.5.22


20220201.15.15.

SOSIALISASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG B E R A S A L DARI HUTAN HAK

266


URAIAN


1

s

Rp.)


R E A I tfiAfil K C A U Q A O I

Rp.

4

s

DASAR HUKUM

«

1 2.022.02.01.16.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

50.100.000,00

50.100,000,00

202.2.02.01.16.15.5.22


29.900.000,00

29.900.000,00

PERUNDUNGAN DAN KONSERVASI S U M B E R DAYA HUTAN

433.753.000,00

398.094.760,00

(35.658253,00)

75.000.000,00

73X89.750,00

(1.110250,00)

22.450.000.00

20220201.17.

20220201.17.01.

PENCEGAHAN DAN P E N G E N D A U A N

-

7

(8,22)

K E B A K A R A N HUTAN DAN LAHAN 2022.02.C1.17.01.5.21.

BELANJA PEGAWAI

22.450.000,00

2.022.02.01.17.01.5.22


52.550.000,00

51.439.750.00

(1.110.250,00)

(2,11)

205.000.000,00

200.707X00,00

(4.292.500,00)

(203)

19.400.000,00

19.400.000.00

165.6C0.OO0.0O

181.307.500.00

(4.292.500,00)

(2.31)

153.753.000,00

123X97X00,00

(30.255X00,00)

(19X8)

(285.000.00)

(100,00)

(29.970.500,00)

(19,62)

20220201.17.08. 202.2.02.01.17.08.5.2.1. 2022.02.01.17.03.5.22 2 0 2 202.01.17.10.

PERUNDUNGAN DAN P E L E S T A R I A N KAWASAN SUMBER MATA AIR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARAHA PENGAMAN/.N HUTAN

202.2.02.01.17.10.5.21.

BELANJA PEGAWAI

285.000.00

202.2.02.01.17.10.5.2.2


718.000.00

2 02 2 02 01 17 10 5 2 3

BELANJA MODAL

£ i U £ * £ p Vfa.V

1 * 114 9W-W-tead-

20220201.19.

2 0 22.0201.19.03.

2022.02.01.19.03.5.21.

152 750 000 00 lxjm.t

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL KUTAN PENGAWASAi! DAN PENERTIBAN PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H MENGENAI P E N G E L O L A A N INDUSTRI HASIL HUTAN BELANJA PEGAWAI

718.000,00 199 770fi/inlYl

. J U . U v U . w U

15.000.000,00

16X00.000,00

15.000.000,00

16.000X00,00

1.500.000.00

1.500.000.00

Halaman: 4

JUMLAH

Rp. t •*P"

K O D E REKENINO

URAIAN


1

1

3

2.02.2.02.01.1903.52.2. 2X1X.D2.01 I S

BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN K E S E J A H T E R A A N PETANI

^•P IF p a ^ F — ^ ^ b » ^ mm w^rwM

*•

2 0 1 2 0201 1Z01 52,1

REAUSASI

Rp.

4

s

13.500.000.00

13.500.000.00

235.000.000.00

232777.750.00

fq

DASAR KUKUM

%

fi

q q q q c n

n n v

7

( 9 , 9 5 )

^FrirriFriteriFriFririFteriFri^Fte

160.000X00,00

149214X00.00

BELANJA PEGAWAI

70.360.000.00

70.000.000,00

( 3 S 0

DOO

0 0 \

( 0


79.640.000.00

79214.000,00

( 4 2 8

9 0 0

DO)

0 , Q5 Q3 j i \( Q

25.000.000,00

24.768250,00

11.100.000.00

10.950.000.00

PELATIHAN PETANI DAN P E L A K U AGRiaiSNIS

2.012.02.01.15.01.


/

(788.000,00)

(0,62)

5 1 1

^bariF w a^Ffc riP^FariF 1 * 1 riF-riF — vriFa^F*rim

2 0 1 20201.15.01 5 2 2 . ^Fa riF V a^FariF - ^F •— a^FqriF ri—riF-^Fapft*

PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI

2012X201.15.03^ taF^F PP^FW^F^Frite Vw ri^Fq^Fteri

2012.0201.15.03.52.1. 2012.0201.1&03.522. 9 M1 k 1ft AM n 1i « 9 f a - flT U fa-U • B p 1ft l fip


13.900.000,00

13.816.250.00

AMTI P R O V E R T Y P R D G R A U (APPl

£0 DOO 000 00

58 797X00 D O

\ ^ f a W- VWiWf

f233 750 QDl IfaddBi

fQ

9 4 1

wV|UW|

(150.000,00)

(1.35)

7 C A fs/n ( 8 3 . 7 5 0 , 0 0 )

(Q.DO)

i04

(1202600,00)

(2,00)

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN faaU

0 ftl ^ n^ 0 fa.U 2

1

1 5

lafa.UZ'V l a i d ,

ni

faaU

2 500 DOO DO

1


7 500

7 2 9 7 SOO 00

I H - d - f t a ^ ,

k^l—rriH«f£ri w ^ % r V * l q ^ '

W •riFV r i J 1 W W t e ( V W

Id

BELANJA MODAL

laXaUfa.U 1 » 1 W, |*t'V-fa* 1 »

2

0 2

ni

1 5

1aX.-Vte-U l a i d .

I d fi 5

2 2

2

3

|*l.rii.&,rij.

2012.0201.IZ

2012.0201.18.15.

B E L A S L I A

T "

PEGAWAI w r r i l 1 WriVriJpl

50 000

0 0 0 0 0 0

00 00

F Y !ri._iFri V r i l ^ / W r r i B f t

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANUN/PERKEBUNAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI

49

9 0 0

6 0 0

OOO DO

000 00

ra - w w v i v w W f W W

200.000X00,00

198.672X00,00

200.000.000,00

/ c r v i ( b U U

r

w ir v i \ u U U . U U J

( 2 4 , U 0 )

ftrvi r \ n \ (faUfaaDUU.UUJ

iTnT

/ q

(400.000.00)

(0.8C)

0 b ta4kte tetata ta ta k

3f\\

(1X27X00,00)

(0,66)

198.672X00,00

(1X27X00,00)

(0,66)

4.970.000.C:

4.635.000,00

(335.000,00)

(6.74)

195.030.000,00

194.037.500,00

(992500.00)

(0.51)

TANAMAN 2012.0201.16.16-5.21.

BELANJA PEGAWAI

2012.02.01.18.16.5.22


271

269

JUMLAH *'q>

URAIAN

KODE REKENINO

ta

tata

^K^k

tata

tata

1

^k te

2X1X0201.1825. 2012.02.01.18.25.5.23.

2 0 1 X 0 2 X 1 19 1 2

t


Rp.) REAUSASI

1 p«Fftbrt b b 10^1 ibB • bl ( A 9 • bi n n b ^ n l I k b ^ l

3 A 0 m n ntirt AAA Art

PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI l ^ m \ b D u n m q iifciMj

4.000X00.000,00

q q kTq caq A n n nn 3X73.893X00,00

4.000.000.000,00

3.973.693.000.00

1 ciiii nnn nnn AA

1 Rfifi AAAftnnnn 1 .DO D.V OU nv U, VU

BELANJA MODAL

q A r i q nq nq qtk zoj 1ra.OZ.U(.1 a.


Wm

PERTANIAWPERKEBUHAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAMATAN,

25.000.000,00

24.900250.00

Rp.

5

(26.307.000,00)

%

s

JUMLAH DASAR HUKLM

201X02X1.19.13.

REHABIUTASI TANAMAN C E N G K E H

201X0201.19.13.5X1.

BELAJUAPEGALIIAI

201X0201.19.13.5.22.

BELANJA BARANO DAN JASA

2012X201.19.12

PEREMAJAAH DAN

ITO T n T n n n n n \

(26 307.000,00} ft A J

A A A A A A A A l

(22909X00,00) (99.750,00)

(1,48) (0,40)

95.000.000,00

93.975.750,00

(1X24250,00)

(1.08)

4.840.000,00

4.395,000,00

(245.000,00)

(5,28)

90.360.000,00

e9.5e0.750,OT

(779.250.00)

(0.86)

(821X00,00)

(1.65)

(621.400,00)

(1,60) (280)

40.000.000,00

39.378.800,00

RELANJA B A R A N G DAN JASA

38 740 000 00

38.118 GOO DO

OPTIMAUSASI DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA PRASARAHA PENGENDAUAN DPT

20X00X00,00

19X39X00,00

(560X00,00)

201X0201.19.19.5X2


15.760.000,00

15.242.000.00

(518.000.00)

(3.29)

2012.0201.19.': 9.5.2.3.

BELANJA MODAL

4.240.000,00

•4.197.600,00

(42.400,00)

(1,00)

116.000.000,00

113.199X00,00

(1.800X00,00)

(1,57)

815.000,00

(815.000.00)

(50,00)

T rt4 T nT nA AQ AA KT A fa-Ulra£-Ufa-U1.19.I l - d - f a . 1.

^ m ^ M f l i AO AA ^ T T 201X0201.19.19.

201X0201.1926. 2.012.0201.19.26.5.21.

PPI AKI lA PPGAIA/AI

REHABIUTASI TANANMAN KOPl BELANJA PEGAWAI

1.630.000.00

Ha/aman; 7 '(V

^b k ta F

REAUSASI

4

Rp.

%

s

«

3 85.000.000,00

81.718.000,00

(3282000,00)

(3.86)

74.100.000.00

70.818.000,00

(3.282.000,00)

(4,43)

16.419X94.790,00 18.064X14.145,40

(354.580.644,60)

(216)

S U R P L U S r t D E F I s m (16.119.494.790,00) [15.630.937.146,40

288.557.644,60

(1,79)

PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA

201X020120.01.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2.012.02.01.20.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E I A N J A

19Rn m n nn WW. • I U . w V A . , l A .


PENYULUH

rte\ (0.66)

13.950.000,00

^k ^k te ^*^k ^ ^ k t a tata

1

/A

13.950.000,00

ft^k ^ k t a ^ h ^ k t a ^ k ^k ta

a 201X020120X1.

OPT BELANJA PEGAWAI

URAIAN

7

(0,66)

IDEHTinKASI DAN PENGENDAUAN 2012.0201.19.125.21.

K O D E REKENING


Rp.)

k kk kktek ItaP

DASAR HUKUM

7

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012

URUSAN PEMERiNTAHAN ORGANISASI

; :

201 2.O3.01.

ENERGI DAK SUMSER DAYA MINERAL - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI JUMUH

K O D E REKENING

URAIAN

ANGGARAN SETEUH

Rp.)

BERTAMBAH f (KURANG) OASAR HUKL'M

REAUSASI

Rp.

PERUBAHAN I

1

2 0 3 X 0 3 . 0 1 X0.00X.1. 2.03,2.03.01-00.00.4.1X

203X02Q1.00.0aX.t. 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.

I

«

7

Pendapatan Atll Daerah

20.192000,00

28X46X00,00

8X64.000,00

39,69

Hasil RetdQusi Daerdh

20.102.000.00

28.246-0CC.O9

S.054.000.00

39,89 Berdasarkan 003, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RetnXusI Penqqantian Biaya Cetak Peta

20.192.000,00

28.246.000.00

8.054.000,00

3989

JUMLAH PENDAPATAN 203X03.01.00.OOX.

1

BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAX U N G S U N G BELANJA PEGAWAI

3.624X81X26,00

3X34.616X19,40

(129X65.005,60)

(3,67)

1.888X17X25X0

1.864X30.336,40

(24.087288,60)

(1,28)

1.888.417.625,00

1.864.330.336,40

(24.087288,60)

(1,28) Berdasarkan PP Nwnor 15 Tahun 201? Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemw.Jrtah Nomer7 Tahun 1977 Tenntang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil

Halaman: 1

273


KODE REKENING

i 203X03.01XO.OOX.2 203X03.01X1. 9 n9 9 nt ni n i 19

I B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N

ANGGARAN

BERTAMBAH ( (KURANG)

te te tete* • I f t

REALJSASI

SETELAH PERUBAHAN 3

4

DASAR HUKUM

li

Rp.

ft

7

1.735.664.000,00

1X30286283,00

(105X77.717.00)

(8X7)

645.664X00,00

639.754X83,00

(6.909X17,00)

(1,08)

645.664.000,00

633.754X83,00

(5X09X17,00)

(1,08)

ADMINISTRASI PERKANTORAN 7 03 ? 03 01 01 19 S 2 1 2 03 9 M O I 01 19 5 2 2

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A

4• IfcJ.ft.VJ.V I . U 1 . l 9 . W . k t a .

2 G3 2 G3D1 01 19 5 2 3 203X03.01.15.

203X03.01.15X5.

BELANJAMODAL ' PROGRAM PEMBINAAN OAN PENGAWASAN B P A H G PERTAMBANGAN MOHITORINO, EVALUASI DAN

te ft b A 4

A Art

^dfe

71.431.000,00 qnq

q q c ncr\

393.235.000,00 80.948.000.00

70.878.000,00

lent

qoa 40i n n 383.109.183,00

lA rtAR

qon

nrtA fsfix t\fl\

(0,84) 14

m\

79.686.900.00

(1261.100.00)

(1.56)

195X00.000,00

189X39X00,00

(5.160.600,00)

(2,65)

40X00.000,00

32775X00,00

(225.000,00)

(0,56

5.000.000,00

5.000.000.00 (0.64

PELAPORAN 203X03.01.15.06.5.21.

BELANJA PEGAWAI

203.2.03.01.15.06.5.2.2.


35.000,000,00

34.775.000.00

(225.000,00

SOSIALISASI PENGGUNAAN AIR

3GX00XOO/)0

29X98X00,00

(1.100.00

203X03.01.16.14.

BAWAH TANAH 2.03X03.01.15.14.5.21.

BELANJA PEGAtAW

6.400.000,00

8.400.000.00

203.2.03.01.15.14.5.2.2.


23.600.000.00

23.598.900,00

(1.100,00

SOSIAUSASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN E S D M

60.000X00,00

46.167X00,00

(3.832X00,00

(7,67

203X03.01.15.19. 2032.03.01.15.19.5.21.

BELANJA PEGAWAI

12.790.000,00

11.280.000,00

(1.510.000,00

(11,81

2.032.03.01.15.19.522.


37.210.000,00

34.887.500,00

(2.322.500.00

(6.24

Ha/aman: 2


KODE REKENING

SETELAH PERUBAHAN 1

1 5 m 3 03011 * 1R 4 .3z . 1i« *.uwra-uw.u iWw 15 iz.w

BELANJA PEGAIAMI

3 03 3 03 01 I B 1" 5 3 3

BELAMJA BARANG DAN JASA blfaL-r\lflra«ri

2X3-2.03 DI 17

U ^ f l f \ ^ f l 0 r i « d ( J r l l ri w r r i b J r r i

PROGRAM PEMBINAAN DAN


fa L f / r i / f l Jl D A U

REAUSASI

Rp.

fc ri

fi

3

%

DASAR HUKUM

7

7 finn nnn nn TA TKH nnn nn fa i,faou.umj*uu tenn

n n n n n

toKfi nnn nn\

•kkbib n n n n n n n n

vniri

f n n

b n n n n n n m

890.000.000,00

799X63.800,00

(90.43Sraa8,00]

fifin onn aon RS

E 60X35 700 00

IS9 564-300 DOl

70\ (e.kOJ M

(10,16)

PENGEMBANGAN BIDANO KETENAGAUSTRIKAN 203X03.ai.17X6.

PENGEMBANGAN JARINGAN U S T R I K DI DUSUN DAN DAERAH TERPENCIL

M3 781

YO F.O v r i . d U U , U V J

203.2.03.01.17.06.5X1.

BELAMJA PEGAWAI

18.441.000.00

18.381.000,00

(60.000,00)

(0,33)

2.03.2.03.01.17.06.5.2.2.


18 191 500 00

18 118500 00

(75 OOO 001

(0 411

203.203.01.17.06.5.23.

BELANJAMODAL

(14 581

203X03X1.17.16.

PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN DISTRIBUSIBBW DAN L P G

VriF*

1riF-riFriFriFprirriF

613 367 500 00 riF V ri**riFriF i —riFriF F | r i F - F

523 938.200 00

(89 429 300 001

riF^FriF- riFriFriF-^F—F te pte"F

1 riFriF- 9^mriFririFriFriFpriFriF J

65 OCO 000.00

66.000.000.00

rirlFvriFriFridFte W IF J^F^F

^F ^Fkte ^ ^Frite ^F te pte ^F

203.2.03.01.17.16.5X1.

BELANJA PEGAWAI

22.000.000.00

22.000.000.00

2.03.203.01.17.16.5.22.

BELAMJA BARANG OAN JASA

33.000.000,00

33.000.000.00

160X00X00,00

149X00X00,00

202203X1.17.18.

PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN T E R B A R U K A N (PLTMH, PUTS, BIOGAS)

(500.000,00)

(0.33)

2.03X03.01.17.18.5.21.

BELAMJA PEGAWAI

4.200.000,00

4.2DO.OO0.00

2.03.203.01.17.18.5.22.


8.500.000.00

8.395.000,00

(105.000,00)

(1.24)

2.03.2.03.01.17.18.5.2.3.

BELANJA MOOAL

137.300.000,00

136.905.000.00

(395.000,00)

(0,29)

203.203.01.17.19.

EVALUASI KEMAT ENERGI

35.000.000,00

34X28.100,00

(371X00,00)

(1,08)

10.200.000.00

(300.000,00)

(2.86)

10.248.550,00

(29.050.00)

(0,28)

2.03.2.03.01.17.19.5.21.

BELANJA P E G A W M

10.500.000.00

2.03.2.03.01.17.19,5.2.2


10.277.600.00

QBQB

Halaman: 4


2.03.2.03.01.17.19.5.2.3.

URAIAH


2

J

BELANJA MODAL JUM'_AH B E L A K J A SURPLUS/fDEFISm

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

5

e

14.222.400,00

14.179.550,00

(42.850,00)

(0.30)

3.624.0B1.625.00

3.494.618.619,40

(129.465.D0S.60)

(3,571

137X19.005,60

(3,82)

(3.603.889.625,00) (3.466.370.619,40

DASAR HUKUM

7

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S ) , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


: :

205.2.05.01.

KEUUTAN DAN PERIKANAN - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH

KODE REKENINO

URAIAN


1

J

•ririFBF^ *\ki\teiriiiririra

• 2.0Z2.D5.01.00.00X. 3.05.2.05.01.00.DOX.1. 2.05.2.05.01.00.0O.4.1X

•• • •

,

•


REAUSASI

Rp.

%

4

s

6

DASAR HUKUM

'

7

917.102X00,00

1X78.186X44,00

361.083.744,00

39,37

Pendapatan Astl Daerah

917.102X00,00

1X78.186X44,00

301.083.744,00

39X7

Hssil Retr&usi Daerah

917.102500,00

1.278.186.244.00

361.083.744.00

39.37 Berdasarkan Perda No 18 Tahun 2011. Tentang Retribusi tempal pelelangan ikan. Peitub nomor 12 tahun 2012 ': tentang Petunjuk teknis pelaksanaan perda. Perbub. Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ditempat petelanqan ikan

917.102X00,00

1.278.116X44,00

361.083.744,00

39,37

8.681X30X99,00

8X79.103.647,80

(402127X51X0)

(4,63)

2925X21X99,00

2751.188X90,80

(164X33.708X0)

(5,62

PENDAPATAN D A E R A H

JUMLAH PENDAPATAN

2.05.2.05.01 .OO.aOX.1.

,

Rp.)


Halaman: 1

JUMLAH ( R p . t K O D E REKENINO

URAIAN


1

I

1

205.2.05.01.00.00.5.1.1.

205X.05.01XOXOXX 20Z205.01.01.


n<4AUQAQl

DASAR HUKUM

Dn Kp.

v»

S

6

(5.62) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun leniang Keruoanan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 TenUng Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipl

BELANJA PEGAWAI

2.925.521.999.00

2.761.188.290.80

(164.333.708.20)


5.755.709.000,00

6X17X18X57,00

(237.793.643.00)

(4,13)

&08XOOXOD,00

492485X83,00

(14.014.117.00)

(2.77)

PROGRAM PELAYANAN

-

ADMINISTRASI PERKANTORAN 205.205.01.01.19.

PENINGKATAN DAH P E N G E L O L A A N ADMINISTRAS! PERKANTORAN

205XO5.C1.01.19.5X1.

BELANJA PEGAWAI

205X05.01.01.19.5X2


205.205.01.01.19,5.23.

BELANJA MODAL

205X05X1X5.

205X05X1X6X2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SOSIStALlSASI PERATURAN

7

606X00.000,00

492485X83,00

(14.014.117.00)

(2,77)

83.332000,00

77.432.000.00

(5.900.000,00)

(7.08)

408.368.000.00

400297.383,00

(8X70,617,00)

(1.98)

14.800.000,00

14.756.500.00

(43.500,00)

(0.29)

20X00.000,00

20.000X00,00

20.000X00,00

20.000X00,00

10.110.000.00

10.110.000,00

9.890,000.00

9.890.000,00

170X00X00,00

168X74X00,00

(1X25X00X0)

(1,13)

20X00.000,00

18.735X00,00

(1X64X00,00)

(6.32)

PERUNDANG-UNDANGAN 205.205.01.05.025.21. 2.05,2.05.01.05.02.5.22. 205X05X1.15.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANO DAN J A S A PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT P E S I S I R

206X05.01.16X2

PEMBERDAYAAN P E N G E L O L A A N TEMPAT P E L E L A N G A N IKAN

Haiaman: 2

280

JUMUH URAIAH

K O D E REKENINQ


1 20SX06X1.16.02

1 PENGAWASAH KEAMAHAN LAUT

)

Rp.|


REAUSASI

Rp.

5

4

60.000.000,00

47276.000,00

8.400.000.00

8.400.000,00

DASAR HUKUM

14

(2524.003,00)

•

7

(5,05)

TERPAOU :•

205.205.01.16.02.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2052.05.01.16.02.5.22


23.619.000,00

21.619.000.00

(2.000.000.00)

(8,47)

2052.05.01.16.025.23.

B E U N J A MODAL

17.981.000,00

17.457.000,00

(524.000,00)

(2,91)

20.003.000,00

19.831X00,00

(169X00,00)

(0,85)

2.400.000.00

2400.000,00

17.600.000,00

17.431.000.00

(169.000.00)

(0.96)

1.008.002000,00

659235X00,00

(42769X00,00)

(4,84)

205X06.01.16.03.

IDENT1FIKASI DAERAH KONSERFASI UUT

2052.0S.C1.16.03.5X1.

B E U N J A PEGAWAI

205X05.01.16.03.5.22

B E U N J A BAP.ANG DAN JASA

205X06.0120. 205X0S.012C.11.

PROGRA.M PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN G P r X U L l S A S I SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR

205X05.0120.11.5X1.

B E U N J A PEGAWAI

20SXO5.0120.11.52X


205.2.05.01.20.11.5.2.3.

B E U N J A MODAL

205X05.0120.12

PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN

-

-

-

• -

26.000.000,00

24.793X00,00

(209X00,00)

(0.84)

3.200.000.00

3200000,00

16.400.000,00

16255.500.00

(144.500,00)

(0.88)

5.400.000,00

5.335.000.00

(65.000,00)

(1.20)

80.000.000,00

77X95X00,03

(2004X00,00)

(2.51)

:•

LELE 7.05X05.0120.12.5.21.

B E U N J A PEGAWAI

13.950,000,00

13.950.000,00

205.2.05.01.20.12.5.22


66.050.000.00

64.045.500.00

(2.0O4.600,0C)

(3,03)

101216.000,00

99.601X00,03

(1.714.000,00)

(1,69)

101.315,000,00

99.601.000.00

(1.714.000,00)

(1.69)

25.000.000,00

24X32X00,03

(567X00,00)

(2,27)

205XDS.0120.16.

PENINGKATAN SARANA DAH PRASARANA BBI (DAK)

205.2.05.01.20.16.5.22. 205X05.0120.1B.

BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL BBI

Halaman: 4

y

JUMLAH URAIAN

KODE REKENINQ

ANGGARAN

Rp.)

BERTAMBAH / (KURANG) At to Act

SETELAH

DASAR HUKUM

Rp.

PERUBAHAN 1

1 2052.05.01.20.19.5.21.

BELANJA PEGAWAI

205.2.05.01.20.19.5.22.


205X05.012021.

PENGEMBANGAN BUDIDAYAMINA

3

4

«

S

-

7

•

100.000.00

IXOX.X

24.900.000.00

24.3325X,X

{567.5X,X)

(2.25)

20.000.000,00

19.590.000,01)

(110.000,00)

(0,65)

1.800.000.00

1.8X.0X.X

PAQI 205.205.01.20.21.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2052.05.0120.21.5.22.


205X05.01.2024.

PEMBANGUNAN PRASARANA

-

-

18.2X.000.00

1S.XC.0X.X

(110.0X.X}

(0,M)

101215.000,00

100.614.000,00

(701.000,00)

(0,69)

101.315.0X.X

1X.S14.X0.X

(701.0X.X)

10.69)

405275.000,00

360220.000,01)

(37.155X00,00)

(9.17)

BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (OAK) 205.2.05.0120.24.5.2.3. 205X05.012025.

.

.

BELANJA MODAL OPTIMAUSASI BUDIDAYA TAAWAK

— .

BANDENG(DAK) 2052.05.0120.25.5X2 205X05.0120.2Z

BELANJA BARANG DAN .lASA MAGANG PEMBENIHAN NILA B E S T

405.37S.XO,X

368-220.0X,M

(37.155.0X.X)

(9.17)

25.000.000,00

24.886.000.00

(114X00,00)

(0,46)

-

-

2052.05.0120.28.5X1.

BELANJA PEGAWM

11.2X.0M,X

11.200.0X.X

2052.05.01.20.26.5.22


13.8X.0W,X

13.685.000,X

<114.0X,00)

(0.83)

95.000.000,00

91.303X00,00

(3.697X00,00)

(3.89)

6.750.CXW,X

6.750.000.x (4.19)

205X05.012027.

PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN NILA

2052.05.01.20.27.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.20.27.5X2


88.250.0X.X

84.553.0X,X

(3.697.0X,00)

PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN

30.000.000.00

29.560X00,00

(440X00,00)

205X05.012025.

DI S E K O L A H 2.05.2.05.01.20.28.5.21.

BELANJn PEGAWAI

2.05.2,05.01.20.28.5.22


3X.0X.X

SX.OX.OO

29.7X.OX.00

23.260,0X.X

(440.0X.X)

(1.48)

Y

282

•I

JUMLAH ( R p . ) l\UUe K C K C N I N V J

MDIIAM

1

^•kte teft^F* W r i t e V^^nrirri^Ftew

2.05.205.0120.29.5.21.

BELANJA PEGAWM

2052.05.01.20.29.5.22.


2.052.05.0120.29.5.23.

J

DASAfl

REAUSASI

4 ril RKR nnn nn

5.7W.000.W

BEIANJA MODAL

(785.0X,00)

(7.62)

1Q, V k A J p U l O J , vU

ItRTl nfkl OOlJ (1 DU.UUU.UU

ri nm

68.000.000.00

68X88.000,00

(1.112000X0)

(1.M)

(1X12.0X,X)

(2.54)

n x o x x i

(1 X I

18.150.000.x

18.1M.0X.X

39.850.0X.X

38.838.0X.X

205.2.05.0120.30.5.2 3.

BELANJA MODAL

10 O X o x M

fl flX O X X

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

m —^Friri

PENINGKATAN APUKASI TEKNOLOGI PENAHGKAPAN IKAN

195XC5X121.10. 205.2.05.0121.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2 0 5 2 05 0121 105.22


^riririFriFP^teVriFte— - F F V^F * F •

te

v > r a v w pV I A / ,

w

1.719 7Gfi dOO 00 A"f

H U K U M 6»urvzJwwi

7

|4,Baj

9.515.0X,X


—

4

1ft ( W l (VI T 0,04UriUUU,gU

BELANJA PEGAWAI

te^Fri^F*^

s iftftK nnn n m

fcXrt»S"4fl

5.7W.0X.X

2052.05.0120.30.5.22

^^F

%

10.3X.OOO.X

205.2.05.0120.30.5.21.

105X05.0121.

Rp.

\ r i r i * * . U U w, UU J

OPTIMAUSASI KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BlDANG BUDIDAYA PERIKANAN

•taV.-'l'*


b Ae

19 nnn nnn nn

OPTIMAUSASI PEMBUATAN PAKAN IKANALTERNATIF

20S.20S.012029.

• A


1

raUw.k«Vdta

b • 1 A A

1 9wW W W r i * i W V | W

20X00X00X0

19X33X00,00

1? 450 000 DO

19 450 DOO 00

7.55C.0X.O0

7.3e8.0X.X

20X00X00,00

19.980.000,00

•

i w w p V W f V v J

ii4B 6C7J}00 001

(SXGl

(182000.00)

(0X1)

(162.0X.X

(2.15)

* ^F—^F P

206X05X121.11.

REGISTRASI SARANA PENANGKAPAN IKAN

205.205.0121.11.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2.05.2.05.01.21.11.5.2.2


2X6X05.0121.13.

2052.05.0121.13.5.2.1.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDARATAN IKAN (DAK) BELANJA PEGAWAI

(20X00,00)

(0,10)

e.650.0X,X

e.650.0X.X

11.350.0. 0 . x

11XX.0X,X

(20.X0.X

(0.18)

2216.600.0nn,DO

2X73.594.000,00

(143.006X00,00

(6XS)

23.250.0X,X

23.2X.0X,X Halaman: 6

1

4-

283

JUMLAH OOMMW9^0 • • ^F LF^ra k i * ariFta

• I D

KODE REKENINO

URAIAN

Rp.)


q Yi/-qv • a q Y l

• 1fa2 1

REAUSASI

ANGGARAN

%

Rp.

SETELAH

9

n R 9 f i R M

91

9 (15 9 nfi n i 91

PERUBAHAN 1

2

1 1^599

fi9 fi

I f i

q nfi q nc m qq qq Z.D5ra.DS.wiral.l4.

RP1 AKI lA RARANQ HAN JAfiA DCr^J\tMkJ'\

^ntvMMxy

i/rtifl

urtVF^fi

nc

9

n c nq

9 q

s

ULYJ | f a i q J w w , r i ^ v

Ufc W W . W W W , W W

2 184 637 S X X

2 043 464 000 X

U 2 1 £ £ nnn on ra*tfa«

IOOriVUV|UV

in

GOD on

6

cnrt /v\\ [1 *Oj2.Q00pU0) /A

6 880 O X X HAA

tiTT

TTT

EPlrt

rtrt^

7

b\ (19.18) 4

I4f\

/O

ATT

(141.373.SX,X) (Z974.000,00)

(6.47) (1X5)

(4.974. X O . X )

(1.46)

(445.000,00)

(0.89)

PERIKANAN TANGKAP (DAK)

9 nc 9 n c n q 9 q q q fi 9 q Z.U3.Z.U3.Utrai.l4.3.Z.1. 9

4

8 S12 500 X

qq c

9

9

2032.U5.Ulra 1.14.3.2.2. 205X05.012120.

1 ?nn nno on

1 ?r.a oon no

1 qfaLAJ,l.njU,lAI

D e l A K I FA D A D A M / ^ nAAl lA C A

TAfi

OfLR

IWI

f V l

1

iTK

rifa.vv.UwV|Uw

QQ7 nnn nn

draw. ?rafa-UJv,

PENYUSUNAN DETAIL DESIGN

W

50.000.000,00

49X55.090,00

1.8X.0X,X

i.ex.QOo,x

48.2X.0X.X

47.755.0X.X

30.000.000,00

30.000.000,04

30.0X.OX.X

X.OXXO.X

41.000.000,00

41.000.000,00

fii ficn nnn nn 3 l-33U.mJUtlA7 g.4X.0X.X

fii ficn nnn nn 31.33U.UUU, uu

95.000.000,00

93X14.200,00

20.000.000,00

19.941200,00

(58.800,00

(0.29

6.880.CX.0O

6.X1.2X,D0

(18.X0.X

(0.27

RENCANA PENGEMBANGAN PPI 205X05.0121.20.5X1.

BELANJA PEGAWfJ

205X05.012120.5.22

BELANJA BARANG DAH JASA PENDAMPINGAN PROGRAM

20SXOZ012121.

(445.0X,X)

(0.92)

•

MINAPOUTAN 2 0 5 X 0 5 . 0 1 2 1 21.5.22.

BELANJA BARANG DAN J A S A PEHGUATAN K E L E M B A G A A N

205X06.012122

-

*

P E N G E L O L A USAHA MINA P E D E S A A N (P'JMP) PERIKANAN TANGKAP 9

nc

9

n c nq

9 q 9 9

c

9

q

205.2.05.0121.22. o X 1 . 2.05.2.05.0121.22.5.2.2. 205X05.0122

bLLANJA rtLvWWU BELANJA BARANO DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN S I S T E M

9.450.0X,X (1X85X00,00)

(1X7)

PENYULUHAN PERIKANAN 205X05.012204.

205.205.012204.5.21.

PENGUATAN K E L E M B A G A A N MASYARAKAT NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN BELANJA PEGAWAI

Halaman: T

284


JUMUH (Rp.) URAIAN

KOOE REKENING

A f J Q %AiAnr\nr§ QADAM nn

SETEUH

REALJSASI

Rp.

d

ft

DASAR HUKUM

%

PERUBAHAN 1

1 9 n c 9 nfi fli 7 9 f u « ; 9 9 9 tiKT nK M 99 49 faqVWvfariVW-V

iAm

BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

ri fc

1 J.lZU.UUU.lAl qc Ann nnn An

1finon nnn n n fifi

TAB AAA An

Z3.7DoJIUu,DD

7

iAf* n n n n m ^dJ.UUU.UUJ f l q o T nnn n n i (lra9Z.UU0,OD]

fn Tn\

DAN NELAYAN

iC

4T1

(5,17)

2 0 5 2 . 0 5 . 0 1 2 Z 12.5.2.1.

BELANJA P E G A W M

12.&X.O0O.X

ii.4m.xo.ro

(1.2X.0X.OO)

(9.S2)

205.205.0122125.22


12.4«.«a.M

12.X8.0X,OT

(92.0MX)

(0.74)

PEMBINAAN KELOMPOK DALAM

£0X00X00,00

49.765.000X0

(235X00,00)

(0X7)

^k tata ^k 99^9

tata

^9 99 09 ta

2D5XOS.012Z21.

RANGKA LOMBA ADIBAKTI M!NA BAHARI DAN KU1S TAHIJTV 3 05 2 05 01 7 9 21 5 2 1

BELANJA PEGAWAI

9 flfi 9 flfi n« 9 9 9 i fi 9 9


205X06.0123.

PROGRAM OPTIMAUSASI

c q c n r w i nn o.45CUUU,UU

A q c n

nnn nn

43.550.000,M

43.315.0X.X

(235.0X.X)

(0.54)

606X82600,00

S9Z101.974X0

(10.880X26,00)

(1,79)

iA9 mn nn\ |4fa-JUU|UUJ

rn 1T1

M2.3DQ 001

JO 40)

PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN F ri ri riF riF ^ F •ta^F9 •

2052X5

fi123X&

riri

• ^ri^riri riF - • F

PENINGKATAN MUTU H A S X •

9R fnn nnn nn

• •• F riF J b F * V F^riV F * • Vrite• F F • 4ri ri^Fririb

9A OCT Tfin nn fa4«B 9 f • f vUjU U

PERIKANAN 205X05.0123.M.5.2.1.

BElANJAPEGAWAj

2 0 5 2 05 0 1 2 3 X 5 2 2

BELANJA BARANG DAN JASA F F ^ F F F riF ^riFi ri F F " ri. riF ** ri riF FFP ri te* ririFT ri

205X05X123.08.

PENGADAAN SARANA

AA ftftft nrvi rvi 1 ^,44uu.uuu, gu

10 600 000 00

10 557 7 X X

• W - W w * W W pW W tatata tetata Ata

• riF* rirlFd B * riFriFpriFriF

k ^ri^FririFriFri*W9949

151.982X00.00

148.832X00,00

(3.150X00,00)

(7.07)

14.475.000.00

14.267.0X.ro

(208.0X,X

(1.44)

137.X7.500.00

134.56S.5XX

(2.942.0X.X

(2.14

30.000.000,00

27.960X00.00

(2X39X00,00

(8.80

19.9X.000.X

17.958.0X.X

(1.992.X0,X

(9.98

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (DAK) 2.05.2.05.0 23.08.5.2.2.


2052.05.O' 23.08.5.23.

BELANJAMODAL

205X05.0123.10.

DIVERSIFIKASI P E N G O U H A N HASIL PERIKANAN

2052.05.0123.10.5.2.1.

BEIANJA P E G A W M

Halaman: 8

285

JUMLAH R p . ) KODE REKENING

URAIAN


1

]

1

205.2.05.01.23.10.5.2.2 205X05.012320.


REAUSASI

Rp.

1

s

V, ft

7


10.0X.OOO.OT

10.002.5X.X

(47 S X X )

PROMOSI PRODUK PERIKANAN

200.000.000,00

197X27274,00

ffa#Wf* * ffaVpW VJ

11 , u q ^

9.750.0OT.OT

9.7M.0X.X

2 0 5 2 05 0 1 2 3 20 5 2 1

BELANJA PEGAWA!

205X05.0123.20.5.22


1X.250.000,X

188.177.274,X

(2.072726.00)

(1.09)

PENINGKATAN SARANA P c N ^ U i - n n A n UAH rcMAOAKArl

200.000.000,00

195X24X00,00

(3X78X00,00)

(1.79)

2.6O0.0W,M

2.1M.0X.X

(4M.0X.X)

(17.31)

205X05.012321.

DASAR KUKUM

PRODUK PERIKANAN (DAK) 2052.05.0123.21.5.21.

BELANJA PEGA\NAI

205X05.012321.5.2.2.


2052.05.0123.21.5.2.3. 205X0Z0124.

T fit T nc nfi TA nT AM9-AM D*U 1 wAMM 0«

- BELANJA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAY&LI DAM AIR TAWAR DcfiTnnifiMn

IKAM DAM r \ C 4 lYfcWrvjIriYJ IrvYiri I f n i r i

4X.0X,X .

.

-

4X.0X,X

-

-

ta dk^B Bri ^k ^k ^k kkfcbkk fck

ta kk Jk dk^B k ^k kk Jta kk kk

197.000.000.00 559X55X00,00

193.874.X0.X

(3.126.0X,00)

(1.59)

550.137X00,00

(9.318XDC,00)

(ixr, •

qcQ

nnn

ADD QQ

244281XDO 00

Jta

tatata

kk kk ta A J k k

(5.619.000,00]

(2,25)

PEMBINAAN KELOMPOK DI 2052.05.0124.03.5.21. 205.2.05.0124.03.5.2.2. 205X06.0124.07. 205.2.05.0124.07.5.212052.05.0124.07.5.2.2. 205X05.0124.14. 205.2.05.0124.14.5.21.

PERAIRAN UMUM BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN J A S A ANTI PROVERTl PROGRAM (APP) BlDANG PERIKANAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG I A N J A S A BUDIDAYA RUMPUT LAUT BELANJA PEGAWAI

11.67S.000.M

1O.175.0X.X

(1.5X.0X.00)

(12,85)

238.325.000.x

234.2X-0X.X

(4.1ie.0X,X)

(1.73)

50.000.000,00

49.840X00,00

(160X00,00)

(0,32)

3.2X.OX.X

3.2X,X0.X

46.7M.X0,X

46.5g0.0X.X

(160.0X.X)

(0.34)

25.000.000,00

24.965.000,00

(35X00,00)

(0,14)

3.6X.0X,X

3.6X.0X.X

Halaman: 9


URAIAN

ANGGARAN 1 lta^rafl.ri

Rp.)

B E R T A M B A H / (KURANG) n

REAUSASI

Rp.

%

4

5

G

• I I i i t e i III •

A B M n

DASAR HUKUfln

PERUBAHAN 3

2

1

BELANJA B A R A N G DAN J A S A 2652.05.012420.

PEMBANGUNAN J A L A N P R O D U K S I

•

2i.4oo.roo.oo

21.36S.000,X

(35.000,OT)

(0.16)

234X55.500.00

230.951.000,00

(2504X00.00)

(1X9)

234.455.500,00

230.951.XO.OO

(3.504.5X,00)

(1,49)

8.681230.999,00

8.279.103.647.80

(402127.351,20)

(4,63)

763.211.035,20

(9.83)

J

DAN S A L U R A N IRIGASI P E R P I P A A N

2.05.2. D5.01.24-20.5.23.

BELANJA M O D A L JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISrn

(7.764.128.499,00) (7.000.917.403.80)

»-

1,'

y K

P

Halaman:

10

§

#

1

s s 1

I

fl

1

8

1

f

8

1 1

u a

§

ft

t

1

s 3 8 8

f

«•

t

f

»

n

M 4

j

i

ft

f

1

1

t

«

8

8 t

1

8 1 g $

i

8

i

<•

ss 3

i8

8

§

i«

t

1

1

1

n

1 A

%

§

3

1

1

8 g

3

e

I A 8

1 g

g

t

ft

1

1 1 i 1 8 §

§ t

1 g §

1

i

i

33 3

3

8

S

1

1

8

1

! I 8 8 g

8

•*

Q o .4

3s

3 3

o

u<

.4 a .4

3 .4

3,4

1ft 3

8

r1 —*

1 ft a

ft 3

ft ft

ft a ft

3 Iq

A

ft a ft

a

ft a ft a ft 3,1

Si

i

N wt

3 1

1

ft

a ft a ft

ft 3(i<

3

ft o

ft a ft ft a ft e(

ft a a ft a

ft ft

til

1

f

g

^

^

ll 1

•8

8 ft

1

1

8.

1 li i

a

•4 a

8

1 1 g 1

fl

ll III In ill 1hi h il 3

g A

31

g

1 ll

IS

t

8

3

1 n

t

g

1

1

1

13

ft

i

ft

1

d

3

s

1

8

1

%

3

iS 1 3

s

«X

8

8 f

a

m

1

t

1

1 tk *

I

1

s i1

fb

PH

\

8

•fi

M

i

1

ft

1

J 1

A

1

S

1

1

1

•3

3% s 1 31

1

1

i E

1

1 1 1b 1

1

s

r4

+ *

3

1

s

ft

ft fi

a

3 ft fi ft a . ft

fift ft

3 3 ft ft ft 3l 3i 3l at a ft

2S9

Anogoran S s t s U

Union Urutbv Koda

OTOMbori,

JenHMtnyy

ProgrMi dan

2

1 LOLLOLOLIU 9. U>LULaLlG.7 X

Pogmot

BbangdMiJan

HocW

3

4

S

baOMbntaMMOb OBb

l.OLLOLOLlt.7

lumlah

«>344+S

•

1S0O449O0O

000

000

100.0000000(1

lOOCOOOOM

020000(7900

000

• LOjOOOO0O

000

ioa0O(LoooHOO

1037000000

•Lt3oooa0o

000

LOTOOOO/IO

I3.17S.IXIO0O

000

riC Ann nnn nn

U2S 00000

11175.00000

10.110000,00

1009000000

000

•wfwn onnnn

1009000000

0,00

10,000000,00

02.00000000

10170000,00

lOOCO OCO0O 1110O445O0O

000

000

(L19505O0O (009 000

0,00

10000500000

000

000

0,00

IS 000 00000

000

000

19.49900000

000

2904900000

(100

000

000

117017»4450,00

U.7D17»9.45(I0O

{L529059.7SO0O (1009

cf. w m n r t i w

000

000

41150.00000

49.15000000

(050.00000 (L70

nOUXKOM

75.00000000

000

000

5LI7L1OD0O

5LI7L1OO0O

[21020.90000 OLSl

O0C

2S-O0(LDOO,OO

25.000.00000

OOO

000

24170.00000

24370.00000

(61O.OCO0O

000

PenyaOnB S w n t ' PttitmJqundrib pemMkai E M IDMO

(LOO

000

•izn. 12400000

15.211124.10000

LOLLOLOLIU L LOLLOLOLIU L LOLLOLOLlLi L

ncnunloB r n o M

0,00

000

5000000000

ringaMonOM

(LOO

000

ItngUwUixn HMonUOaHMol

0,00

• •

13

10-7+t4*

000000000

uuooaDO0a

OpBrMoM Od* ZOwOi Mirtroah nnflk

StVSMP

•

7

44

OtOl

Hodb

U5(xn.aoa0O

OftOO-000,00

U>LL0L01.1S.r 5. LOLLOLOLIU 6. LOL1J)LOL16.7 X LOLLOLOLIU X

OOncbdcMPA

• • f i g Obi I M

0,00

000

BttiHf o w Q d o O b r» F l — p s n c n i o v i itAgm u n a g i i b b

OmdOflMliMbte

taomnl

1OOOO0OO0O

1000000000

I.

PcnybenoonM

(BbkunMl

]oniiB«lanta

000

(LOO BtanSW r>iiii0i»F iioio.

•btamtah/

OaiajMl

PbulwhM

ssfiosnsiysb

LBWOF 111 i M

000

LOLLOLOLIU L LOLLOLOLIU L

Ptnaiprf Ovumatl BOS

27^0000000

02.700.00000

000

12000000000

27000000,00

92700.00000

0.00

120000.00000

FrinOimtMg Pcnyclawnn tetanaVUIIM O A M i

lOLS5OOOD0a

-61.49000000

000

5650OOOOO0O

101.55000000

490455.55000

000

54500515000

(14.99445000 (101

LOLLOLOLIU L ULLOLOLIG.* L

JsiAi Kesc'iMn ScKoun

I4.SOOOOO0O

25.900.00000

000

5O00O00(L00

29.Ka.OOO0O

24700.00000

O0O

49.20500000

(00000000 (100

4S.TX.0K.t0

007.051.(10000

1L2OO0(XI0O

051909.00000

44.200000,00

007054.00000

11200.00000

00245400000

(LSIOOOLOO (0.17

KapMotPinlibM Mtat On Osvionf OpnaoiOKC-T*

ft

*

tft

1

fl ft ft

•+

5

i

f

o ft

fi

§

1

5

g A

i

1

S

1

j:

•>

1

i

ft

m

1

1d

1 A

11

ft • a

n

3

1

1

g

ft

1

g

si

ft

1 a

i3

ct

1

1

I

j

s

g S

s

1

1

1

1

§

n

•

g

0r

1

g 4 X

g

ft

1

S

>N

g ft

8 ft ft

ft

g ft R

1

1

!

er i ft IS

l l

3

ft 3ft

;d A : ft •4 . ft •a ft

i

3 ft 3ft

1

S

9

i ft

i

g

1

1

1

ft a

g

8

1

1 fl

§

9

te

8

I

ft

8

1

1

8 § g ft

8

1

1

g d 9

ft 1

1

§

s

1

s

1 1 g fi

g

1

1

te te

8

s

1

rl a

8

si s

3

l l

il ll

§ ft

1 h h

1

te § ti s ft : ft :8 5• \A fi fi a •3 ft ft • 3ft 3 ft ft ft 9ft 3 ft 3,1 ft

1

3

8

1

9

1

•d

1

1

ft

*

i t i n

1

3

1

1

t

8

ti

/

1

:1

1

ft

1

1

8

8

!

«

rt

1

s

I

c*

•4

8

1

ft 5

g

8

1

1

t fi

s

a

ft

J

8

1

i A

i

ri

s

fi

% ft

1 1

3

ft

b +

1

1

1

1

i a.

w

s

1

1

1

a

ft

8

1

1

§ fi

1

I Id

i

1

1 s

8

«

• ft >

1 1

5

S t 3ft

s u

is

ii : ft

fi

a • ft •3 •3 ft 3l

-3M

ti ft 3 3 ft SM

—1

K

a ft ; ft . 3 : 3 Ct -3 ft

pl

ft te 5 y Sft

i t •n

tat

•ti . ft :3 •3 ft o

ft ft

291

A n g g a n n S t t a U h ParubohM

UniwlUnitMl OtgMbMl,

Kodi

)enl> M b i ] >

t

10LLM0L17J L

2 PnoKtoMMaMi

LDLLIIL01.I77 >. I.OI.1.0ULI7J

ItaMWDOMmt

leiiii Manio

BbBogdHiJan

Pegomi e

ta

4

•artambah/

RwtteMi

• -2444S

9

PegMol

BanogdMilHa

Modta

e

e

•

r

000

21000.00000

000

2100500500

000

24.75500500

7.000.00000

12.10500000

O0O

45DCO.00500

700500000

A0O

10.00000000

000

3500500000

7000.00000

17.50500000

000

O0g

000

115000000

w

Jumlah

Ptpl

95

lOkPUe*

ll"10-«

12

000

2975500000

(25500000

(100

11.911M)500

000

k« n/fc, ux 7972.00000

(2^00500

(009

000

2999144000

500

2999X44000

2100000000

700500000

17.14100000

000

2974L5OO0O

pH5OO0O

(103

5500500000

5500500590

000

000

4926910000

4926910000

(7X90000

(1.46

M05500000

000

1500000000

115500000

2105500000

000

1500500000

000

000

4.000.000,00

5.400.00000

000

1500500000

400500000

5 40500000

000

?5OO5ODO0O

500

000

600

000

100500000000

1005000.00000

000

0.09

94145900000

94105900000

(50.14100000

(5.11

201040000,00

245.011.200,00

6542S0OO0O

STUOQilWLOO

26124500000

245.51110000

U.415MU0

57110500000

000

00b

LLLMO. 00000

201495000,00

50.71500000

113.75500000

10143000*00

•905590500

17401500000

(1*500590

M.IOO0CO0O

211OO-COO0O

HDO5OOO0O

91OOO0OO0O

14,10500000

i5.2DaiuO0o

1999LDOO0D

9999100000

(900000

(001

000

55.00500000

000

5100500000

000

55.00500000

000

5100500000

500

000

1^100.00000

1990500000

000

45000.00000

15050.00000

29 04500000

000

1" 99500000

(1X00000

(000

5000.00000

4-7OO.OOO0O

000

15000.00000

110500500

4.700.00000

000

10 -0500000

000

000

1150500000

1554500000

960.00000

5500500000

11500.00000

1554500000

955000,00

5500500000

00(7

000

(156000; (002

i.

101101.01.174

aVnpMcOWinoo

i.

SMK LflLLai0Lt70 L 10110101170 1

SccoMi MnsioMi RMUn Wabi eteM •rindUUn Mencngih

101LOLOL1T.»

2 1011.010117.9 1 I.DL101OLI7.P «. L01.1.BLO1.U. 10110101100 I. 10110101101 i. LOL10101101 t.

LOI 10101101 1

10110101100 1

9M0n(7SB}SM* itanSb ftnginiMnoM 5 v n Msnrani SMK HDOd 0 BantuMi OcwmUnM SbOMSin Mete*"'tanbdOiH HeaOnHl

fiijtejrt ktotafm WenarBote (HU) (WetikiMnlMONk

(004

MBOIUl

PcnguMa UiMBga Pwafenooaan PRte*ni WKUao PvidmcrinO F»Hiluii;j»iHta" IMonlMibAO *bC

,-

292

Kod*

3

1 LDLLOI.OLIU 5.

10LLOI01.1U

nMAIMnC iMariPncM

MtamOah/ rBarioBBna)

RMIIMI

Anggpran Setelal) PwubahMi

UralMtUnmiv OigbibMl, PiuyiwBdM

lerfttMbifa

JenI* M a n i a

Pagite

B b b i g dbiJaao

Modal

3

4

5

Jumlah 4 * 3+44-5

Pflawal

garang dan Jaw

Pladal

J

S

»

Jundah

Iito>

44

ll)-7+«+«

11-10-4

11

5.4O5ODO0O

15(0500000

000

MDO5OOO0O

190500000

15(0500000

O0O

X00500000

5>0

000

570530005

11X000000

000

nooaocioo

1700.00000

11X000000

000

XOO5OOO0O

000

000

1100500000

X155OOO0O

1175500000

71OOO.ODO0O

UOOO0OO0O

1115000000

Z17O509O0O

75955.00500

(«.oo5oa

(006

1517100009

1*01100000

000

7100500000

1113500000

3510700500

500

740S7.1O5OO

5ZS0OO0O

H475.Ooa0O

000

C>rlMJ.IMIkW

000

25207.10000

000

tab 0*7

1115000000

KK5aao0a

500

cn

fwi Kin m

X15500000

Xtl5OaO0O

000

naHWKiftnn

M1145Mn0«

<1LC0500500

500500500

10X000.00500

3*13*5000.00

•L53410O5OO

509510400

MLX11OO0O

7, 5

PfaigsnMngM IMnbectater

LULUtLOLlE.

Hoiggiindan Tdottiool InfortiiHi it» KmnjniaB Prute—PiniiWiuil

ULLOLOLlll i.

PoigXtan teMn wnOpgRtWani

LaLLOLDLlSJ

4

m HA

(74100000 (5»»J am Jin lfa» |/u.—ajjqj 171)

pdate eWiriQi 5

I OLLaLOLas.

ScUB* MikHI SdoUi Mnr MBteMa

flT. r /V-V0JfMU

(M047.PO5OO (17J

P«MlkdMT«g> LOLLOLOUOi) L

MMnma nmnte lanifPi

U.5OO0OO0O

7550500000

000

9500500000

1150500000

750X00000

000

X510 00000

LOLLOl 01051) 1.

MMhnbteMrMb untuk iiMnaMM ttmrtif tanpSFnl ft Hi kiwi ktkjirijuk

2115500000

•505000000

000

75000.00003

17.05500000

4145000000

000

(LXO.OOOX

xoao0DO0o

115005DCOJX

5D0

1X00O.D05X

1170500000

IU.5O5ODO0O

5W

1X100.00000

(1JO5OOO0O

(100

2704500000

ai«5OaO0O

500

H.ooo.ooo.oo

27.»tO0oa0O

223(500000

000

XOOO.OOOX

000

500

450051X1000

5120500000

000

io5O(».(Kn0o

4500500000

5120500000

000

100.000.00000

000

500

LPLLPLO105B

UH-LOLOLXO 5

HuB—bbflikuiwti P«^-*' WscniCivigM muni d n 'takaupmgm pciidfilaaaM pcMtuntoglpciiihMi d»unM

(495BOO0O

(0,54 (12,43

wpMp^. L0I.L0U)U51 1

MMan Furgflcnft MkM-'*

N • I

ii

:ft • ft ft

3

2s

+ + *

o ft

1

2

1 1

te

te

1

te

!

3 3

s

8 g

i

(ta In

K

3

s

1

1 11

g

8 §

te fii

3

3

5

3

8 t t i

3

5

1

M

1

1

i 1ft ! s g

tA

fta

M K

3

1

8

8

3 te

1

3

3

ra te ra

8

1

g

8

te

ft

•

1

1 te

g

=1

te

te

g ft

ri

fl

I

te

8

1

I

g

8 i i i

1 •4

I <•

1

K

i

te

te

1

1 «

s

1I

n

1 te fl

I (ta

!

III

1

lliil 1

3

1

Q

1

te

3

1

1 1 1

i te

3 ft Sft

ft ft

:g

s

I ft

ft 2 ft 3fi

8 §

3

1

8

te

8 i

fl

1

te ra 8

8 §

3

te

I

i

ra ra

8 § g

te •

8

te te tl

8

8

8

£ a

a

•4

3 ft D

1 1

8 a

1 g ft ft

g

te ft B

8

1 1 i te ft fl ra

3 ft o

ft ft ft ft

1

s 1 If

1ll 3 ft

te p*

1

1

ft

g ft

8

1

mi

g te

4

1

g ft

i l If

r

2 3 ft ft St St

3

1

! g te te 1

li

ft

ft

J

3.

g ft

ft

ft ra

8

•

fl

} fl s p(

§ te m

, te ra

8

11 1 1 t

ft B

8 §

fi i

II It te

M

i

-

A

8 §

8

3

g

8 § g

8

a

A

8 §

1

3

1

ft

V

ri

'

1

n

3

8 i ifi

:8 •A

i

i

la

1 ft

3

1 i

H

3

i

a

«

I

&

pt

s

.1

8

s s

ft s

ft a g ft fi

ft 3 ft

fl ft

3 fi ft o

ft

^ft

3 3 ft o

ft

i

i

o

o

B

ra ra 3

ra ra ra

- teftSft

D

3

ft 3ft

It

i

1

^ ft"

§

1

S

1

B fl «« M

ft

•

3

o

+ *

8 1 g

i

jX

ra

e

5

jI

8 8

s ft

!I

?

3 8

1 3

3

ft

c 8

E

ra 3

1

i

s 8 3

8

ft 3

*•

«

a

A I 1

ft K ft

B ft

lA

; f A

te

*

S ra

1

i

3

3

ra

1

te ra

1

5

i

1

1

1 m

ft t

3

ra

ira i

p

n

1 ft *

1

ti

M

I \ M

I

s

1

1

§ra

3

A

5

f» • !

ft

s

!

U

f

i

1

fta

9

•n

j • F

8 § 3 8

1

t

j

1

§

8

1

•A

ft

1 I 1 j

i

3

3

te ra

¥

8

1

f

3

A

A

£"

1 ,

1

A

1

i

3

8

1

M

§ 3

ft a

ft ft

3 ft 3ft

a ft ft a

ft

\

ra

f

111'

fl

ra

3 ft 3t

i:

a ft fi ft

3 , 3

3

K

ra

B

-=Jt

ift 3ft

ft

3 ft ¥

4 «

•

1 f •

! fi

E ft

8

8 § 3 ft

! fi

ft 3

s 3 a 3 S

ft

»

]i f

G

ft ft 3

A'

3

1 ti

8

S

i

ll

d

1

J

Is

i

ft

i te 1

i

i It

l i

A

3 ft

I

te ra

o

te *«

1

M

|8

ll ill

H

1

3 8

ft

N

1ft *

8 ft

1

ft

3 A

8

8

I

i

8 ft ft

te

ft

8

1

ti

3

If

ft

8 g

1 A

1

8 8 3 ft

8

1

1

ti

B

t

i

3 ti

a

¥

s

A

B

ft ft

ft

*

i

8

3 o

3

ra

ft

ift

ti ft

i

1 ti 1 § 3

I ti i

S

fi

s ft fi r c

3 ft

*

H

3

1

s

1

:

8 ft

f 9

m *

4

M

9

e ft

1 ft

ft 9

Ss

1

«

! f

i d

8 ft

ft

ft

1 ti

1 §

B •0

3

ft

d

1

5 fl

s

1 1 8ft

i

1 i

11 *

ra

f te

1 te V

ti

1 ti

1

3 ti

8 §

8.

3

S ra z

ft

1 ft i fl 8

1

8 §

3 ft

1

ti

8 ft

§

8

1

s

1 1 ra

j i

ft 1 8

1

3

8 ft

Mi

s

M

1

1

1

ti ft

ti

1 ti ti

8

1 1 1 1 d 1 1 H

1

1

ti

te M

8 §

8

3

S ft

1 1 IS

1

fl ti

•

ft

fi

j

1 m

8

1 3

1 ti fl

ti ft

ft s ft

1

d k

1

d

f

ra ra ^ fi

ti ft

1 ti

H

1

li

1 ti

ft ft

1ra ft

k

A

A ra

d

a

te ra

^d

ft

^t

ft

ti ra

i

s

fj

•j

ti ft ft

ti ft ir

1

8 wi

ti ft ft

•fi

3I ii lt

If ll

1 1

' 1 ri

ti ft

8 •fi ra

4

te

1 S

l l

1

1 1 1 1 1

].

I I I

i l

3 d

8

8

1

•

1 ft ft

D

3

i

g ti

a

fi! ft

8

ti

jl

M

1

11 i 1

ft

%

1

1

!!

8

1

d

+

M

S

Gl

•

f

ri

1

2 ft « ft ft

{

3

ti

ft

•J ft

ft

L

ft ^

ft 3 ft

ft ft 3

ft rt

t

s

1

a

i

1

5

1 =

:

k*

M

1

1^

i

ti

1

«

* • + ft M O ft

s

i o ra

5

j

1

i

1

1

fl

8

1 •

11 M

r a

i

ft

1 4

3'

ra

1

1

S

s

1

1

i

i

8

1

M

!

3

IE d

3

1 1 fi

i

ti

1

1

i i

ft

ft

1

1

1

j

8

1

1

8

8

ft

ft

^_ ¥* -Its

8

1

3

1

t i

H

g d

3 8

1

5

I

ft ft

5

3 ft

3

: ^ ft

i^ft

•d ' ^ ph

1 ft a

I

1

1

1 ft

St

5

1 d "1 ra

1

1 3 l< a

1

5

s ft

8 i

1

i

3

8 §

g

3

8

1

ti 1

8

8

3

3 ui

3

s

ft 1

3

-

a

i l ]

^ I

ii f ~lii

1 I

: ft

f fit

ft

c

- p r"

•"

' ^

1

1

1

1

ft

III fl il

ft

1

1

8.

1

||\ \\ i

! ra

g ft

k

ft

j

i

•4

ti

ti

ra ra

ra

ft ti

IE

ft

i

n

£ ti 3

SI

i

M

1

1

ti

IE d In

!ti

ra E

gft

g

S

•

A

»

1

K

1•

t

1 ti

j

* •

fi 8 ft

1 8 t

1

1

fl

•1

8 • I

i

•s

in

•

rt

ft

«

J

1

ti

ra •

^1

•d : 3

: ^ ft

1

: ft ^3

id l i d -

. ft : o 1

is id

ft

• ft : ft ;3

i^ft

*

n

1

s t

1

1

s

11

r*

•

v« ft

r 1

I

• •

1

+ •

fi

O

ft

f

3 8

ft ra ra ft i ft

1

1 i I

1

8

i kj

3

8

1 g

5

1

1

ra

1

g ft

Ii B

fi

1ft 8

8

•II *

m

j

M

-!-

ti 2 ft

ft

g ft 8

8

3 ft #1

1 O 3

1I

8.

ft

i

9

i

'

^ M

:1 5

ft

: ft

• •

3

e

ft a ft X

a ft

s

i3

• 3

i

:5 : • A ••

1

ill

8 ft a

s

I i

ra

ft

5 ti

I

8 ra X

1

1

c 3 i

ft

X

8 g g ft

3

1

1

3 ti

t

5

ra ti

a

ft

e •2 • ft

8

•

i

§ R d K

£ ft e ft

1 ft

-S ; ' T :# : ft . :

1 ti

: ft : :S ;

:• ft ft

8 3

3 ft

ft d ti

3 n 8.

1if

i d K 1 ti ; ft i

1

1

s

8 0

1

1

s s

ti

ft R ft

s jS ;

1

8

1

1

3

ft

3 ti

.1

•

ft

'B

t

X

1 i 1 IE IS • ;i ti f I 3

:

3

I B

ii ;

1

1 1

s

••ir

8

i

l i s

lill h i sft tifift ra ti 2 id o d

B

:

:3 ^ • HI :S •• : r* :

il

a ( •

:o :d : ft

is

• "

1* 1

4

•• d , i f

1

8

3

•

s

1

11

ra

ft

a

•i

ft

I

i

1i

i 1 m

N

1

8

ft

3

ft

3 B

8

ft

1

a

8 §

1 3 «

8

1

,

1 kj

j

1

1

1

1

8 3

s

I

1

sft

3

ra ft 9

1

1

9

i fi

01

8

8

1 1

s

a 3

ft

ra 8

i

ft

i

ta

1

ift

n

1

Ift

•

1 B

$

i1 t t

1 ft 8

ft X

ra

8

•*

M

\

1 !X

3

o te

te ra ra

T

1

3

1

i

\j 1

B i

1

-

i

8 1' ft •>

s

S B

1B

:• Bte

;

- ra

8 •:i ft

i

300

Kod*

1

Anggwan SMBWI P a n M i H t

UralwlUnaatv OroMlwd,

IsnbMbiJo

2

Liti0.oi.eL0o.

Proflnb kiwrat koMMMataa

LQ1101.OL2CLO L LOL 101.0100.0 L Lltl.LO3.0Lll.

liHpotOtandmilt tntpcbl lonH tendon Ongnn

•omodiah/ (Mrtu-anal

RoMbO*! lenb Belania

Pogauwl

iarang dan l a t a

Modft

3

4

5

JumUh 4-3+4+5

PegMval

brangdanjaia

•

7

Modal

•

Jumbh

(Rp)

Ob

10-7+a+O

11-10-6

12

14000000,00

2S.12500000

500

40.MlO>DOOtllO

14005000,00

2511700000

500

39.O970OO0O

12.400.00000

L2.S25OOO0O

000

2S¥tiOO.00O,00

•249500000

1252500000

000

2600500000

500

500

2.400.00000

•161500000

500

IS.OOOO . OQ4OO

2400.00000

12597.40000

000

15997.40000

[260000

(002

14013.00000

ix.n500500

35000.00400

1(09200500

15*00120000

15965.00500

19403520500

(16100500: (100

000

000

2500500000

laooo-oooTOO

50a

000

159&S0OO0O

15965.00000

(15000,00 ai>

i&su.Dca]0o

169.90400000

000

iTfi-soaooOsOo

1549200000

15900120000

500

17607320000

(12600000

24.744.000,00

02603100000

3075463000.00

J fl*a fart Mfa n*

25755500,00

02246500500

3.67O041OOCLOO

fc c nfc—a- M M

14 m Tnn nn

24.7U.OOO0O

72501100000

000

75500500000

H7555OO0O

723.799.10000

000

74555530000

(L44L700.00

(519

000

500

1679.65300000

3079.Ul(IOa0O

000

000

307624300000

367624300000

(3415000.00

(509

000

55000.00000

000

5500500000

000

45669.00000

000

45669.00000

(1031000.00

(206

000

55000.00000

000

XOO5OO5OO

000

5500500000

500

5500500000

500

000

57*1.000,00

110H.OOO0O

25500500000

3*500500000

575500000

3125500000

22510500000

2651*O0O5ltO

(15002000.001 (500

000

000

1(500500000

10500500000

000

000

9606250000

9506250000

(1117.5(500 (L14

{300500 (001

ilnpiMmF LOL 1.010 L13.0 L

PaigiduniMfiU ikojf bfi bfiid MBtaUint kcbMnurgMD

LO1.101.OL11.1

.... LO1.101.OLM.

UoncMmiiuM sIF-ftMNnt Magns

•

'

[007

pw0ftsbM]*rioom lfteM,nMObi

LI».LO30LM.I L LOL 1.010 LZ5Z 7.

LOLLO10L34 2 • riFF F" VFftP #-ta^¥F

L LO1LD10L251 1 LO3.101.OLia. 101101.01.20.0 L

lakiAfa UMbHuVpenMHtni nJwIngmHgW Rfii*HiasVper*i«lala njMingankigafi IfHpdotlmM WnngvihgHt 1 f| 1 lull IS Kondtl DKffil hIgM Progna MMtaWMVptmfttma n bonlifvi ibn ttnggtO «*vi

302

Kod*

2

1

lenb BelanjB

7.

1.03klaOS.01.Mt

L

1m

t ttXft>
11V Jl Ml V Jl VfaJ

Gedung KMBT Muumm "•ilinUUn 7enB«nibin|»> ili W PetepOM O p l w nnertn tat

a t u n Wiieile ita — 1 — mn—i— ^B^PF SKFO PrebMB

Jenb Belanja

PagiMfil

BarangtanJ a w

Hotal

3

4

s

000 5623000,00

1636.000.00

Jumlah

kinfita •-3+44-5

000

15500600000

16073OO5OO

000

1627500000

Benantah/ fBeriiuranol

RaanMl

Anggaran SelaWi PnubHwn

UraUnUnMML Oigonbu^ PrognnidMl

301

000

15500500000

7

000 402LOCM0O

25.00000000

5671 Doom

BarangtanJ a w

Modal

B

t

O0O 1629000500

10-7+B+O

11704625000 000

1629500000

000

4574300000

90316320000

147005*1400

000

000

1(700195500

13704625000 fafaV**-W^^V

29*1100000

(Bp)

11-10-*

hb 11

(1265375000 (644 (0500000

(0041

0900000 (536

ti5ai2.oM0o

17000000000

31X01300000

310901101500

(29036BSO0O (362

nkna talnein/Qoieiio pa

000

3

MmeWoMnggvM

10330301.150 7. t03101.Ol.l(Ll 2 1031030216.1 3 3031030224.

FYiinbM Mil new nknn'iiWiMcfeaei Penyednn S m e On inanniSimfi DrWiMt PnvM

1505500000

590 7S5DO2OOO0O

17500500000

000

13500003000 76901200000

1591500000

74925400500

000

1(700695000 7U0M0O5M

(I493OW0O (LS* (612700000 (LIS

X9X0ao0o

73044.00000

000

10500500000

J56I7O050O

5621550500

000

1290650000

(1709950000 (1709

3104.09000

06)9600000

000

10500500000

31O90O5n

96*49.90500

000

9679390000

(320610000 (101

500

000

21500000000

31500500500

0,00

500

24642320000

24641320500

(316700000] (107

303101.02240 3 LOL1030227,

UiMirjn pwoelolMO •Irnrinuntaiab Hnibni

a

30310301060 6

HengenbaanbaiOb pada tafili langkiom •bdnbala+tBdn

10310303251 2

tanbenliibn Dm KamnM PngelahaSinibw DaiaM(PaM) Prograia

LO3103O105

Jenb Belanja

Barang tan Jaan

ModH

3

4

5

Juntah

6-3+4+5

7

BarangtanJ a a

MCKW

B

•

Jumlah

(Bp)

hb

10-7+1+0

It-IM

12

000

000

15500500000

15500500000

000

000

125335 JOO0O

125JJ35OO0O

675500000

1325500000

500

45005000,00

675500000

33155OOD0O

000

4500500000

500

4500500000

1O0O10O6OO5IM

500

3600500500

151*701300500

500

15(03406*0500

10(03403*0500

0,00

000

15567.423.00500

000

4540500500

000

xiooonao

500

691324549900

140410137*504

14.(167161730t

496040.00500

6712077.14200

12046641(0400

(144 0*4,57140 (5M

20314300000

023(9600500

1457O50O5O0

13*504004504

7*1114 000 00

•1399009100

146650 00000

(17 04624500 (102

2*350100000

92669900000

14670500000

3JDW-WU.UUJ0U

9^990.69200

143650.00000

(17,94630000 (107

12049.00000

6*1300000

624310510504

62640*9.205,00

1621600500

614600000

615542915000

617009315000

{1*6006*5600 (404:

000

000

3409.09920500

34O9.)99.2O50O

000

0,00

3Ji90}].ooo.oa

3.314.03300000

(176*6620500 (50* (42190Oa0O (56*

30310301050 2

tantHfigiaiM AM dnJenibKm

000

30320503150 6 L0330303

•Mnnavg (vatta tai

500

OMAIOPTA UaWLTAM M U M

—taMM0

M^^m

FF•

F F

(29((95Oa0a (16.44

000

000

(31.00600500 (00*

S06U7.00500

• ta r a t a ntata MbJb MY

(37.90600000 (OJ*

Mi9seLODCioe

(3000500 (006

DAHKnEtUIUM 1031030303 Uminlnirafi

LO3L05a2OLl 3

1031030303

li—HjniltnJtiOiutit Mpnl.'Mtai binnr* PBtnOn alinn tubal lbaiav)tiiia MOfltF

1

Jenb Belanja Pageuml

Inftaamlfb4301000500

Tl

1 aiL01.l>T.U.D

Kota

Bortambah/ (Btalnnane)

Haalbari

A n g g m Setnlah Perubahan

Uraian UrucBta Organbatl,

Ptangkaoncan AiOiiOinum PerlontDiaa mogmni Panlnglminlaraiia

taanjunjK

dan )i iiai ana Afiaratir

000

000

4.00

0,00

35500500000 100500500000

15500500000 310000500504

o.m

000

2464*220000

500

500

1043003205*0

14641220000 3243M3}«50e

(3.56700500 (102 (is60i6ao5eo 1527

10310302020 3 L03L01.02D24 3

P—nbangunn geAing Rfiuoaan Sedng/OeratGeduig Kntor

•3*49.00500

6051.00000

60250500000

6200500000

19U9OOO0O

614900000

605303.00000

625771000,00

10310102024 6

PanHnguntn 5annt

50O

000

10500500000

1050050(500

000

000

967420(1000

9574200000

OWiRagi

«MM>I»

9

*

1 i l II

ra

i| t , k 1

1 ? ^ fin I

rt

8

+ • +

•

1

I 8

fi

(i

i

I

n

ft

• +

• •

' ft

fti

t" S

fi s

1

1

f

ft

ti A

ig

%

=S

il il

rt

,

i

j 1

\

•

^

te

3 3

1

ti

? 1

S

i1

ti

k

i

ht

I

i

i

1

ti

:ti

il

ti

1

1 1 il il

s

i

2

-a

ra

B

! 9

.i

8 ra_

tatf

ra

1

1

f i !ri i1

t 1

1

ft

8

8

i

2ft i

1 ;

r

•

j

^ "*

! ra

Ei ; a :

i

^11

i

ra A

2

te

1 il il

1

Wi

i ft i

g

;

8 :

i

1 i

i

IS

1

1

^

8

1

i

I

s s

I

g

8

te n

1

1 1

I

ft

s f!

ri ft ft

1

8

2fii2ft^2ft i

iS

i

8

i iti

5

S

:

^

: ri

2 i

'8

8

8

1

ri

• t

te

1 i^ i

A %

8

• B

s §

8

ra :ri

•

] ti : ft

ilft

iti :g

1

te ra

is

iri

i2

\i

=51

i2

•

ft

i2

fl

I

i

g

1

1

8

S

8 §

\i

ri

I ii

'f

g ri

8

IS

i

1 '8

1ft•

s s

8

- ra

IS

is

ri

g ft

is

:1

2fi

1

i

i

1

1

8,

i:

iri

; ra

:^

ra

•

8

si

1

te

ri

Hi ft

i

S ft

1

: te

M

ti

1

i

1

ii l a

:| iS

iin •

ft

il ' ft

is :2 < ft

8 §

8

ri

it id i^

> lA

•

s

e

T3

'd

i

A

1

8

i^ ^g

in

1

t

t

J iS ill

1

A

8

1

s

8

; |

;|

8

8

8

: IS

I

i§

J S-| i fi 1 1 1 i ll II f 1 If Is

i S :h M

1

§

i i

1

1' ft

i-

A

m

1 is is

Q

ft

s

1 1

1

m

t1« 3 i 1

;8

:s

•

!

1 1

tt

us

if

S ft

m

1

\

1

• t

$ •

1

1 fi

1

^

8

i

a g d fi X

: ^ft i

1 •1

1

1 ii

fi fi

\

s iJ i

i

> ft

m

1

f

ft

VJ

B

i :

•>

+

f

I

:ft l i ft ft
1s

ft 8

iI iJ ^

ra

1

i '

fft : 1 fi ti

2

ra

«

1 il ;|

te

1

8

Fi

1

1

fi

!ra

I

rt

1

5 8

n

(•

i

;»

ft

ft ft

I

S

J

. S

te

1

1

1 i ! if

r

ft

8 ft

B

S

J 1 fi

1

1

i

te

3

ti

fi s ft

1 1

g ft

%

1 •i

ii

ra

•a

8

8 >

i

M

1

ii

1 «i

Pi

1

1

11

i*

:g : A

1

I

J

;l

I

IS

1'

1

il

i i

§ fi s

ti

J ra

; ai

1

ft

>

. *

i

•' i

d fi

I I

—

f

t

1

i£ ig - ft

i 1

15

Ps te , n

ig

s

0

s

- vt

1

: fi 8

*

ft

z

ft

rt

:8

1 g

- ra

I

e

||

ii

-a

• I

kM

l <

ti e

;5 :

ill ill'Ili 111 iri

: a

: ft

ii

ig

igft

ii

: ft

:n 1 a

1 •

i

J , 1

•

^

j

j

1

1 '

fi

ra

^ te

' te . ra : fi : 0

i l :2 *

ft

*

3

1

s

rt rt

•

p• E

k c

t 1ti ft

•>

8 s

1

ft

ft

1t

t 1

•

-

rt

+ Ifc ) O ft

ft

1

i1

tn

H id

ft

8

S' 3 d

ft

1

s

s

te

ft

ti

i

ra

3

ft a ft 3

8

fl

in •

g • ft

2 ft

8

t

1 a ft s ft

a

•

i

»

ri

8

fl '

ft 3

fl

1

i

i

te «

5

1

8

I

te

1

A

8

8

S

1

§

S te"

8

8

ft

t a

i 3

1 ri fl

i

t

8

8

fft ri

£

i

ft

8

B

r

i

B

8 ft

1

8 ft

J l l 1

n

1i

B

ft 3

ii 3 i ift ft ft ri

ft

1

*

j

i

ft

3 3

ift 8 ft

1

t ttera 8

d ri

ft

ra

\ j fl ra

1

jiji e

i

i

S ft

1 III o

ft

1

B

ft a

t 8

1

T

g ft

«

ft

1

t i 8

*i

ra

3

g

g 8

(

8 •

8

B

Id *

g

8

ri

a

te ra 1

ft a

i

ft 3

ft

8

8

8

S

3

8 a

8

fl

It

i

1

1

3

8

8 J :. dT

g

3

g S ft

8.

a n

ra

ft

•f

a

M

1

1

ra

8

•

! 8

»

8

1

1

«

8 S ti

\f

fl

I

\

s

3

§

a ft k«

3

B

8

1

!

s

1

1

ft 3

if ift

is ft

ti ft ft

a

ra

a 3

ft ft

g

307

Knd«

OtgMtafa ProipotBdM

X

1

vtara

LQt.LM.OLlLI 3.

Haifiiirtig

1.M.LO60I.2I.1 i.

PmyiiwiM ktnongM MuMX UHpkviUiwii 4no^r«i(iaM)dM MorkBt PWni MomnnSmunOrit Pf«) PtfnpimnM pckwikn PvenwM PBnbinguntn bnyucwActUa PtaiNnmatat

<.W.1.06.0LZL1 r. LtM. 1.06.021). 1 L

jMtt

Bartambah/ (Barturanol

RaaOoal

A n p g n n s r a w i Pwutahan

UratanUiMMb

Manja

JenbBalanta

PagBHOi

Barang dan J a w

Modal

3

4

5

(-3+4+5

7

Barang tan l a w

Modal

• o

•

1O.MUOO0I)

7I.UO.OOO0O

000

n.too.00000

10460.00000

7L46146O0O

500

•Luo-raoM

61.040.00000

Q0O

150000.00000

•OI0LOOO0O

65761360.00

000

$2,072.00000

122.121.1)0000

000

17500000000

62070.00000

llL63X5Oa0C

T l H A ttfVI

Ufafa'dfvn iu

A

IM

170000.00000

m.m.uN,UD

10000000000

Juntah

(Rp)

H

ia-7+B+B

tl-lO-B

12

O.1A65O0O

a42

M.72S.3550O

(27465000

(51*

000

17L7D30OO0O

fL7(06CO0O

in 74 14,"

IHtTTt nfWrtrt UlU'JnUUUlWj

000

10U21OOO0O

(67200000

(540

1&JD0OOO0O

7517100000

000500000

OLwamoo

(1000500

(502

U.6O1CIIX)0O

20207540000

000

371771.40000

02060000

(006

45041500000

•I0t«10S5MI

pengoidabndM ptafxwi ptUu—FM

IM

.

fthutSM

106.106022 LI L

PKMniM>3m PMbflGMM

U0OI.OOO0O

D.ULOOO.OO

0000.00000

91.M00OO0O

XL16O.OOO0O

000

*$«,4M.OCft0«

B30.IBO.C1«,00

lta¥n)atP*dDB(

LOkL06 OLD 4 P"^^W ^rtwmmrwrtw'

F

L L06L04.4)_IL

atKUu nugM ) ftMngtatai

PfrtncjAMB PmbngiHii Damn Bill !• • F

5M

631700101000

ftaCJWHIi •fca.ion* LD6.LO60LD.O L

L(M.L06.0L22.a 2.

Pviyvanw

rw LrptM pnicangunM ftcnnd Ann PvnyisunFi KJkJBX (ttnsnddwfti

000

274010.00000

500

638040646000

(400016500: (00*

2S.0OO 000.00

e.oo

126.(00000,00

000

225MLOOO0O

000

225MLIXIO0O

(40)5000,00

(L75

n.ua.00000

000

164000.00000

17402500000

OLKIOOOA)

000

36047500000

(32600000

(504

•nawt.-ii

309

Kota

taUi M a n i a

PrognoidM 3

1 LOt.LCI0OLZ3.1 L

LOLLOUmi 2 LM.100.OL10

3

Bonambah/ (Buluranal

lUalteaal

Anggorui SetetUi Pteubtaan

UioIanUnnfv

Jenb Balanlo

Barang dan J a n

Modal

4

S

Jumlah 4-3+4+S

Puiawal

Barang dan Jaaa

Modal

7

B

*

Jumtah

(Rp)

%

10-7*B+f

11-1(74

12

2250.00000

97.750.00000

000

10000000000

225000000

07.72075000

000

9607075000

(29.25000

(000

26561.00000

45.41200000

000

75,00000000

25.56100000

49.43200000

000

n.aa0aao0o

000

000

laUMOOOM

M2SS0.IKM,M

22100000,00

6110050MM. M

1*012500000

•07.72525000

36*330000*

61M.7tX350OO

110.150.0(000

217.550.00000

32100.00000

35900000000

11015000000

217.11000000

3103X00000

350.10300000

(607.00000

(017

31.050.00000

10020000000

000

DL2S0oao0a

3LO50OOO0O

170223.45000

000

11037X45000

(07659)00

(041

PendUm rropmt* PfogiM

(0246*5000 ( 0 » :

MWIHIIPW

pmranowUPrali

• .M-LOC-OLMP t. l.O0LM.DL24.a t. LM.LO0CL14.I t

KovtaW P u n r m — PmbaiguMn WOsrfti riiimdiiHiii tntm PcntrjamMMatiii* QtawePvtEOnta PsnSHn Sumter Wr/CMBfti nnan MwHiSm

•.X0tOO0O

140400.000.10

O0C

1S0OO0OX0O

9.H0ODO0O

13600600000

000

140.50600000

(4O4.««0O

(023

I Ct lM-BXH I !.

PcniumaSMM tiAmmltabiowJMa tebufMsi PeryifcunM 9 a m MonmimngHJtaa PcrtaiMn PeninBunai Iterma umum UBiMtateten xttnm

fJOO.00000

05.700000,00

000

750000011,90

f JC0CO0OO

65447.50000

000

7674720000

(25250000

(034

67aioc4>0O

6M00.30D.OO

009

7500000000

5.70000000

67.75240000

000

7145240000

(1.547*0000

(201

0100.00000

5070000000

000

65.00000000

620000000

5164000000

000

6694000000

(60000,00

(009

PennawtaUSNH( Rcnoni Mub s u m PenmrtiwiWMhm)

5.100.00000

59.900.00000

000

6500000000

612500000

5665000000

000

6X47500000

(1.525.000,00

(225

tenvuBim

0200-00000

110900.000.00

000

11500000000

4.200-00000

109.00600000

000

11600600000

(OM 000.00

(020

)T0O»0OO,M

4605700000

000

11*057.00000

3720000000

•0*420000*

•00

11114200000

17.100.00000

•LOST.OOOOO

000

116157.00000

37.20000000

O0>42DOO,1»

000

11114200000

I.Oi.LI)t.O104.L L L O I 106.01.24.1 6.

1.06.106.01.241

7. L06.1.06.01.24.1 1. L0«.Le«.e6».

106.1.06.01.17.« 1

KifkirgmHHup PmiinOliMM KoonSntalMu SuMoral F—uamwuna

(115*0000 (0,10

(11X00000

(010

#

M n

1

1 1

a

o

fl

*4

I

1

Zc

8 B

+ •

£

8

a 3 ra te

a 3 H

1

In te

1

i

8

1

t

5 8

a fl 8 s

5

8

8

1

8

8

i ift

fl s s ft ft

f

1

ft fi

J

8

8

8

i i ia

g

te

1

g

1

8

I

y a

A

8 §

a

X

1

1 I

8

g

1

ri §•

g

•£

w f

8 ft

8 B"

ti

te

8

ri §

ri g ti

ri

1 ra

1

a

a

g

1

A

8 !

.1

g ti

! y A g

8

g ti «

1

i

1

1

8

1

1 s

8 ft

1

g at

1

1

g a

1

8 ft

1 1

s

«

1 1

i

i

A

ri 5

A

s

8

g

8

8

1 ra

if

1ii ifii if jlm

ra C

:5

ft 3 3 s

' te

te

I ft

g

1

g te

j

2l

ll M

8

g

[

1 3

-

1

! g 8 §

8

3 •

1

1 il

8

9 n

r*

t

§

i

g a fl g

3

H

1

8

i

2

g

-

g

ri B

ft

i

8

1 fi

8

1

ri 1 1

n

8,

g

5 5

11

8 ft

1

ra

1 ra

ffc

•

g g

8

8

8

+

S

M

c

It

M * *

1

a

1

§

1 y 1te 1

8

fl

3 3

i 1Jj 1

5

5

s ft i

A

y

1

S

I

i l

3

3

ra •

'

te

1

I

fi 3 2

o

s

ft s §1

3 3

a

o

ti ft

tift

ti

i

i

ft g §

ra ti i ft ft

g s § ^1 ^1 § 1

o

te te i

i.

(

1 ta«h ra

ri ; s ;

«

ti H

5

Is

5

i

I

1 i g i i

5

8

8

i

I

8

ti

rt

i i

f

ra

1

%

§

f

g i 8 1ft

A

X

2 1

4 4

ri : 11 \

•

3te fl

ft i

A

3

A

1

¥ ti

t

4 A

1

r

g

1

1

j \ A ft

t

8

%

i

g

1

1 d

I

8

i;

te

te ft

1

i

*

8

1

1

\

ti

i

8 A

¥

•

g % fl

8

t

3 1 :

1

8

8

k

i

1 s

t i

I 8

Y4

ft

1

8

a

1 8

1

1

1 fl

%

r 1

1

1

1

t

lA

;

ft

A + M + A * O ft

3

1

ti

g

§ tft

1

§ 8

i

•

t g

F

i

1

1

1

1

1

1

1

8 3 s

•

n

J fl

t

fl

¥ 8

HI

1

1

ti

3

fl

a ri

J ll o

ti

If

id > ft •g

1 15 9 te

"3

is

; ft •g

:5

llll : 0

: flte

i§ i^ft

Is - fta

: te B

O

IS

ri

8

fl

N

ft

£M

8

i

1 i

1

1

4

g

ra

8

AJ

1

§ g

i e

A

ft

If

; ra

:tj : ft . g

i§

i III is ; ft ; fi

]o

: ft ;S ' ft

1

is

1

1

|| li || 3&

: o : ^ : te

; o

s : ft I

'O

•a

:1

:§

;&

i^ft

; te

1

d

ra fl

î1

11

1

g

i^Y

: «i ** • te

: <^

:o ; ete : te

; OJ

9 te

i§Y

i3

: te . a

f Ct

$

3

3

1

F •

8

* *

A

1

1 ti

s

i

1

A

1

i ti

A

A

• A

i

8

s

t

fi

s fi

8

1

a

ra

a

1

3

s §

•

*

3

1 1 i

fi

s

1 f1

3

1

n

A

pi

s

8

1 i

ti

ti

8

1

te g

i

I

fl 5

te ra

n

3

i fi

|;

1 k

8

t •p

1ti

i

ti

1

t 3 • 3 : ft

ri

8

3

! J

1 ti

ti ra

! !

S

ri g 1

11 i

g

1

3

i

ft

8

1

1

te te

§

i

ra in

\

ra

ri g 8

ri g

t

a

%

i ti

i

ra k

§ ti

i

•d

s

3 8

ri

3 3 8

ra

s

8

1 § 8

1

1

S

ri

1

i

1

ura

ti

1

ft a

ra ra ra J

i

3

IS

1

ri g

s

!

8

El

3

te

8

X

3

ft

!|| ft 3

1

Ills

f 1 ill III ill I

ft 3

i

8 §

ra ra

! ii o 4j -J

1

1

Gi

8

3 8

i

A

t

s

i i

ft s ft C5

ri

3 8

1

ri

s

1

1 a

8

ft

ti

8 8

8

te

i A

3 3 • ft

g

¥

1

8

fi

ra

8

te

i

2 &

«

i

8 k

!

1 •

fi s te 3 s 3

8

¥

5

ra

1

3

1

*

8

1

|-

t i

1 A

3

5

tafi

S

tap*

ft

ti 3

t

ft ft

1

1

B

fi fi a g a

3

I

1

s

3 ft ft s

A O A

1

1 B

m

I

i

1

s

3

d ft

'.

o

o

o

tift

a

tift

3

3 3y

3

!!l ft

5i ti .jLti

1 o

^1

ft

1

3

ft 3ft

1

i ll tift

3

o

ri

3

8

^1

1.

ft

313

Kode

2

1

Bartambah/ IBartoaana)

Raollnd

Angguan SataMi Parvbahan

Uraian U r a w v OrgMibBri, Prograia dan

Jenblelanja

leniiBelania

Pagawal

•arang dan lasa

Modal

3

4

s

Jumlah •-3+44S

Pagawai

Barang dan Jaaa

7

B

Modal

•

Jumlah

(Bp)

Ob

10-7+0*0

11-SO-B

11

LM.10&DLlt.l

iDomraa paigdoaM

0*0

170*00000*0

000

11000000000

0,00

127*11*00*0

0*0

127*11300*0

(1170700,00

(U*

UM.L0S.0LU.1 I. Loa.LiM.aLi«.t i. LOXUMOLlt-t 7

KaortM p v y u n o M

0*0

50*00000*0

000

5000000000

0,00

40451*00*0

0*0

•*1«LSOO*0

(540500*0

(UO

4*00000*0

10200000*0

1*5.000000*0

200000000*0

110000000

0OOLOO0OO

104*25000*0

195245.00090

(3.755*0000

(1*0

1*00000*0

10075.000*0

0*0

20(75*00*0

1*00.000*0

iBKOflnouoo

0*0

10150000*0

(72500000

0,00

10000000000

000

0,00

O0S4OJO0OO

000

Kowanaal Swabdr OAfiMan nrgaiLtmtm

0*u

100000000*0

000

100000000*0

0*0

905405001X1

0*0

90540500*0

l.ft0

DcnufduaaaM PfnAMAtMN

•,ao

000

0770*00000*0

0773*00*00*0

000

0*0

0022*5577000

•*23*SL771*0

LM.XBLDL

DIBAO PCNDIDIIUUI

0.00

000

•00*00000*0

•00*00*00,00

0OO

000

00212*00*0

00312.00000

(719200*0000 9097

' 0,00

000

000*00000*0

00000000000

000

000

00212*00*0

•0212.OO0OO

pio.7S0oa0oo :n,9T

0OD

0*0

100000000*0

IC0OO0OO0OO

000

0*0

10112.0(0*0

00311.000*0

[710710000*0 [M*7

i0i.uic.aLi7* 0

AMML .

^k^.L^.fc

dor Pdigdm tasmnM MntaBa MMrna n i M H i m PaUMi Mgran

LM.XOLOLlii.

11*31*00*0

(1430500*0

a * (044

(1.44

(515014O220OO I V O

umginraag i M w g g w

dia

p»w«n*iaoa larai LMLtLOLlU 6

1*01.0001. 1001.0001.10

1001*001100 L

u n * MM PemadMU OMrNi DINAS KESCKATAM

0*0

0M

350000000,00

350*0000000

0OO

0*0

73*0000000

73*00000*0

(270*00000*0! 79*0

0,00

000

3*0*0000000

350*0000000

000

0*0

73*0000000

73*00000*0

(37(*o0oeo*« 79*0

0*0

0*0

350000000*0

0*0

0OO

73.500*00*0

73.50000000

(170500000.00 (79*0

BMOm—m,

PenudBMTiMk UrCAMftPmnMiA Dunh

.150aO0OOG.OO

314

Kodt

1

2

Jani* M a n j a Pegawai

BaaangdanJara

S

fc e

Bertandaah/ (Baifcurana)

Roataasl

Anggaran Sotalah P a n M w n

Uraian Unnoiv (hgantead, Frogmniilan

3enHBelanta Modal •

a

Jwnlah

Pagawal

6-3+4+5

Barang itanJara

Modal

a —

•

Jundah

(Rp)

ia-7+B+»

11-10-6

12

r

LM.UT25

onus H U M •UHGAH, KOmMIKASt DAN

000

000

0IS0OOO*O0OO

01S0OO0OO0OO

*oo

5125450141*0

5115O50141*O

(115249*1000: (2*1

LO01*7*LU.

pragnm PwiBtaan

0*0

000

0150000001*0

57S0 BOajMPLOd

0*0

0,00

4.115£501<1,OO

6215450151*0

1120149*1000 11*1

000

000

5750000000*0

515000000000

0*0

0*0

51>l.as0t51*D

000

000

1*00000000*0

1 * i F fcfcfc fcfcfc fcfc

000

0,00

»«7.SO04O0eO

0*0

0*0

500000000000

5000000000*0

000

0,00

447.00040000

•9T.>t04Oe*O

0*0

000

5000000.000.00

1*0000000000

000

0*0

997.400400*0

997.959.400*0

\fcAfc

ptBmian. pangguiHaadM LOt.LOT*Ll&0 L LOfLimOL

«tiMfc«saiujxi

(uiM.a^VaW

(1*1

WibAAsdTBneiMM KANTOa uneniNSAH HIDUP

LIM.LMO510

(0201 (2*U*O0OO

(0101

PWO«»»»0 pngguMandM L01.LOeOL150

(UIOAOO.OO

OUD

s. LO05t7*L

DINAS KEBUDAVAA0 PAtUWaAT0 PCHUOADAN MAHRAeA

0*0

000

11000000000

110000*00*0

0*0

O.M

9575000000

•5750000*0

(1*250000001 11*0

500517*1*0

Preona PinataM

000

000

113*00.00000

110000000*0

000

0,00

•5750000*0

05750000*0

(10250*00*9] 11*9

000

0*0

uxooo.ooo.w

1S.OO0OOOOO

0*0

0*0

95750000*0

95750000*0

(10150000*0 (11*0

000

000

5000000*0000

5000*00*00*0

0*0

0,00

•99.975210*0

990973210*0

pM-aikan, panOOuaaaa tan LOI. L1701.150 5 1*0510*0

Pangadam TanM Daann DUUS PCKOAPATAN PtNGELOiAAN KEUAHfiAKOAH ASET

(242ta*0

000

31S

KoM

1 L09.L1S-BS.U.

Barang dan JoM

Hodll

4

s

3 .

1 Progra— ParanM

lenit M a n i a

lenbManta Pag—mi

Bwtambah/ IBorkiaana)

RoABoari

Anggaran Satalah Porabohan

UmanUruMfb Oraonin*!, fragnmdm

0*0

•*o

0*0

OJXI

Jumlah 6-3+4+S

Pagawal

Barang dan Jara

Modal

7

•

» 000

500000000000

1*0000000000

000

5000000000*0

5000.000.000*0

0*0

fcSNOPO.aOOnOO

35a.«O0OOO,O«

000

ta (ua

%90

09097521000

Xndah

(RO)

9b

10-7+a«9

11-10-6

1>

90007511000

(10700*0]

9*0

999175110*0

(1079000

0,00

pmaiiag PWFOM—tai»

LOSLIO-Oi-U-O

PmnOaaiTaifti

n*.w>taUtaataatab T9ttT/T.i\ajn

L PpUftl L0«2.«l*5

LO0ULOLU.

D D U S T A N M A M

PANfiAH PAN PCTCMIAKAN PiotpraM PanatAM paaiguanag

•*o 000

•,00

ratatataj^tatap^taûb 250000000*0 ISflXOOtOOOgvO

000

0M

0,00

- ?5CLOOUX)0-00

000

9,09

lR%TT^jyO0fi9

14077500000

(12500000 (•*»

24077500000

(11500000] (0*9

pangoHMMdwa I.092OIU.IU L 510 51051005

PtngUaaiTaANi IMiAMPfiiwmM DasNi •PtataKNAOu apu worn a* NL " NO CATATAN SVIL DINAS KEPtNEUMMAN OAN ^fcur.fcfcmt

fcA* JM. nnn iFt

t

405400*9000

fi0OO0OD0U>

fa^flr3flwmP|W

1230000000*0

n n n n n n n n n M. 7751—000000

580504500000

03079000000

1234.000.900*0

17513000000

14500000000

510004000000

07240000*0

5400.00000000

l«.aD0OCO*O

LM0t«LODO*O

172«.D00*a

5400000000*0

u i i MAT

f f l

-

0J»

• 149.775OC0n) n —

nnn

TfF

(7750(0*0

(0*9

iW

1207*77*30*0

(10U127O*a] (1*9

57*575013000

310140TO0OO

5507.077*3000

(M.fU270*4] (1*4

144200000*0

517140013000

•037920000

53050«74IO*0

(10011270*0 ( L M

144*00000,00

517500013000

10179300*0

fc¥—n

5105100505 .

PieguN MOiianaw AOmiNOMl

I.I0LI0O5OL1 i.

PanaigkaBi E n PrngduM MmMMO

5105100505

Pregtaa

I.10LU.OLO54 5

daNPiwaiaao Apaomr RftiaMaO SUmOFPntCfduiD

(10015370*0

000

0*0

75000004*0

75000000,00

0*0

000

75175000*0

7517LOO0OD

0*0

0*0

75000000*0

75000.000*0

0*0

000

7517500000

75171000*0

(LM

(5419*0040 (1*4

(1470000,00

a*4

316

Koda

1 LU.5M2L8S.

LULLIO-OLO!* 0.

Janit M a n i a

2

Janli Mania

Pegawai

BafMig dan J a n

Modal

3

«

5

Aogmai

500

30000000,00

KapatftMSHataar DaraApntiv Padngkn

0*0

]0oo0o«)*a

IS5000.00500

Bmtaaibah/ (Barfcuranol

Rnllnd

A n g g n a Satalah Perubahan

UraUnUnwM, Oiganbari, Prograndan

Jumlah 0-3*4+5

Pogaanl

Barang dan J a n

Modal

7

B

9

Jumlah

(ito)

00

10-7*t+9

]t-10-«

12

30*00000*0

001

20930000*0

000

30030000*0

0*0

30000000*0

000

10*10000*0

0*0

20930CO0OO

(70*0000

(023

500905000,00

100410000*0

5BI0OO0OO0OO

25035000000

5115025100*0

100417.70000

1*19.10000000

(**15100*0:

(0**

9*00000*0

i0maoo*o

0*0

70 OM 000 00

0400000*0

10007000*0

0*0

10497000*0

7102401*0

5000000*0

itn.oao*o

4iia0ooa*a

50000000*0

5000000*0

L0» 000*0

41175300*0

40995100*0

«7OO*0

(001

SOLM 1.0*1*0

•30010000,00

945000000*0

1OU1SOO0OO

500051.500*0

13005400*0

010570100*0

(5410100*0

(041

35000000*0

1050000*0

15745000*0

7.13000000

3455500000

(44000000

(524

S.4O0DOOIOO

HU0I1OO*O

0*0

5000000000

000

000

(4*15000*0

(15*0

0*0

(70*00*0 (0*3

kcMiidudiiliM dM Lia.LU.B5U.

LIB 51001.15.1 i 51051005153 5

5I0L10OL1S3 5 51051005151 5 L10L10DL15J 5 1.1051005151 5

515511.05

PreipM PanaOiaa UntoWred KwwduduM SoMMaOMOiMa •epBidudulan PBigadua Snnt tai P r a a m Ptafcun Dolunen K^cndudilan PtMiBnHB Pttitrapw E-KIP Mbmd KCOOidudftan •aa Kdititan Pautancaigvi ISO

PCMMPUMDMI PERUNOUNGU UAK B«OM K E U I U U aoinouiAOM petanDAVAAM PBUMPUAM '

5155150515

51551505151 5

305*50000*0

rMaaaaaaaa Panoarantaaiaaa CaadataaAnafc Ptngmn UOmiia Smds

1*50000*0

M 150000*0

7.100(0000

15100000*0

204OO.OOO.OO

4*0

vxmJMXO

0700000*0

22.100 000*0

0*0

15000000*0

1075000*0

12190.000*0

0*0

10145000*0

19533500509

290745000*0

0*0

490000*0000

1*521500004

29076500000

0*0

4*0*0000000

000 0OO

195235000*0

21074500000

000

4*0000.00000

10522500000

290745000*0

000

49000000000

00* 090

95775000*0

9021V«O«,OO

9*0

19n*OO.OO0OO

9577500000

9022500000

000

19000000000

000

40150000*0

55450.000*0

0*0

100000000*0

40150000*0

50850.00000

0*0

100.000.000*0

0*0

000 . FV.

Aaaan-'io

Iq

OaOO

317

Kmto

3

t

Bartambah/ (Berkiaanal

RaalUad

Anoffwan Satolah Parwbahaa

UratMiUrumv OiganteMi, Pregrmdm

Jefdi M a n i a

Jumlah

(m

%

tO-7+069

ll-lb-«

12

Janll Belanja

Pagawal

Bonngdan J a n

Modal

3

4

s

Jumlah •-3+4+S

Pegaaml

Barang dan J a n

Hodd

7

B

9

LILLUOLICI •.

PmMMBCcrdB

23.S7S.(ID0*D

16115.000*0

B*0

1000000000

25175000*0

26125000*0

000

50000.00000

000

000

LULtLOLU.!

ubtaMNKgn Urta UM

27.730*00*0

:2i5aoiio*>

0*0

40000000*0

D.710000*0

12250400*0

000

40000000*0

000

4*0

«7.4<«.IM0,ea

2022*0.000*0

000

io0ao0ooo,M

97*64*000*

205940000*0

9*0

30000000000

000

040

i. 5U.1.150L17.

KMMMWibipdM PN—awgia LlLLU-OLl?.! 1

PaNilAiUu P a w n Waila HcniOo

30600.000*0

44.400.000*0

000

75000000,00

30600000*0

66400000*0

000

75000000*0

0*0

0*0

L1LLU.0L17.1

naMPtam" Tap—li

10.700.000*0

16300.000*0

0OO

15000000*0

10700000*0

1630000000

0OO

25000.000*0

0*0

0*0

36.160.000*0

141040.000*0

0*0

200*00.000*0

56,160 O0C*O

I41*«0OOO*O

4*0

2O0OOO*X*O

0*0

000

303203.000,00

407295000,00

5*352*500000

5114.060040*0

505700000*0

4*7*4021500

1*2004025000

5lO7.7»0Nl*i

(9*4503000 (043:

7.

ULLU.0L1T.1 5

5U.

rWfMin dm Kduaoitaan Pwnwaunwuai GtnMraUtgluigat KEUIUC* •EUNCMA DAN KELUAK6A

SIMHTEU LULU-Ol.

•AMNKmiADGA MMNCAMADAN PEMHIDATAAN PIUMPUUI

503203*00*0

4*7*95000*0

1*3520500000

5114*60.000,00

605700000*0

4*7*40311*0

LO10O45450OC

5107.7*0*61*0

(***5*3**e

(4^41

L11.1.1UL0L

PiupaNPalpyww UnMmd

72.105000,00

154*50.000,00

35040*0000

360000.000,00

75417.000*0

IX5120211**

35705*0000

310410*150*

(1279209*0

(0*4

75102*00*0

214.050*00*0

35040000*0

360000.000*0

75427*0000

255220211*0

5765*00*0

35042041500

(1270109*0

(044

370225000,00

154296*00*0

1*05741*00*0

1226*60000,00

370225000*0

154270200*0

• 99420325000

121*27015000

PWtoilAM

L U . L 11.01*51 0

PaaiuiijUii Dm pmgiMim 70Uh0n0 FMaaaiM

512.1.13*513.

Ptegrm KaAiPfDP

(7*05050*01 I K * *

l a n K M

maam.-Jt

*

H

1

1

s 2

1

1

d

S

s

s

3

3

8

S

d A V d

1

3

1

3

1

E

1

3

3

S

S

1 3

9

k
ft 9 F ft A * A

1

+

§

a o ft

ra

1 g

1

te 5

1

1 ft

1

1

1

8 §

1

8

ft

5

3

§ ft

a

K

9 3

1 § d

K

3

s

8.

3

3

1 g

8

3

y

d

5

H

A

ti

i

i S

1

A

1

1 A

1

1

8.

ra 3

ft

fl

8 § g ra •A

1 ft ft . 8

1

A A

i

i

1 1! 1 a ra A • A

K

1 g ft s

ft

8

j

1

S

1

§

d

f 1

9 ft

d te

ra

I

1

z

!

N

ra

i t

1

1

s

ra

3

I

¥

ri

ra

1 ra k

1 i

t I

ra

ft s

1

1 §

ra

HI

g ra

1 1

i

8 §

f

1 ft

8

8 §

1

8

d ri

8. 9 ft

ra

ra

ft

1

A

1

8

t

d m rt

3 1

d

i

z

HI

8

i

J

ri 8 3 •

J

1

ri

1

sra

t

AJ

R

3

i I

1

ft ft

t

ft ra ri ra

8

8

1

1 ft

a

te

2

3

ra

8.

' 8 1 g ti i ¥ sd te d te

8

1 1

1

S

1 d

9

bi

8 hi

1 ft ri

3

3

S!

n

1

1 1

ra

ft

t

3

B

A

ft

ti ft g ti ft

ti ft ft

S

ra o

tift ti

ft ft e ti ft ti ft ft

1 ri

- f

1

ra

ft

9

k

1

1

I

If f f li 1

k k

s

ri ft ft ti ft ft

ft gl

ti o

fl A

9

P tl! ll

II 11 ifii ti ft A ti ft ti

s A

D

ft A ft ft ft i ft

ra te

ft

o

A

ti ti ft ft

ft ti

s

J -1

f

fi

f! i

ft

£ S g

a A

ft ft

If!!

tift ti ft .1

ft S ft

ti ft ft

ft ft a

ti ft ti fi •(

j

111! d

o

ra

o

o

ra ra •d

ft

ra ti ft K

d ft

H

§

5

1

I

1

a

rr

N

8 m

+ • >

1

» ft &

e

rt

8

S

i t

A

z

1

I

\

1

«

s

! a

8 A o •4

i

1

S

A

\

ri §

t

1\

•

1

1 ira

\ t

i

ra fl

±

1

A

8

j

ft

1

ri 0

A

I i

ri

ra

1 1

1

ft

]

A

\ i

k 8 ft

1

i

3

J

3

9

ri j

•

w

it

ti

A

c

ri

ri

¥

A

1 g

i

A

s

f

ft ft

9

A

I c

&

rt

9

3

I 1

ft

t

I

5

ft I

8

1 i 1

3

1

d

\ g

8

1

i i K

§

ft

1 d

1 g

A

8

8

§

1

§ it

m

I k

8

i

R

Mi

1

1

1

1

1 9

ri

t i 8

i

1

1

1

1 ( i

i

fl

1 9

ri

1

\

9

1

§ g ti

R 8

f S

1 1

§

VI

ra

d

k

d

lii

i

n

' fl

•

1

1 if 11! I fill I ill III il

•4

ft 3

i ra

ft

•3 •3 ft

ft

d ft

ft .3 d ft d

d

. fi

•3 ft d ft

g

ft

3 a

ft d

ft ft

.a ft ft aft d

fi-f-

1

ill

iiii'l fill rt

:A

11^ 3

d

:d fi id

ra

- rl

5

'. ft A

n -0

A

ft

ft

3

fl ft ft

ft ft fl ft

a ft ei

!|

0

n M

f

•4

ii

3

1

vi • *R A

fl * A M O H

s

i

1

\

3

fi

1

:

i •• d :d A* • 3

Y

8

Si

1

fi fi 5

I d

1

d

d•

d

!1

g

ft

fl

fl

1 $

1

1

f1 2

1 d

f

fl

ft

1

te

1

s

1

s

fl 8

i

1

fl

g 8

1

ft

te

ri

1

t

1

8

g fi

te m

fl

8 *

1

•

8

k

s

1

1 !

1 g d

8

1 ft fiflra

A

8

1

lO -

i

i

ri

R

i

1

i

i 2

i

^

ri

8

fi

1

V

ri

g

fl

8 8

*

t

1

1

1

9 z

»

a

i t

i' d o

ft

8

S

n + fi + Fl

t

1i

fi ;

8

A

1

a

3!

A

N

g d

iS i^

1

fl

8

1I

A

i^ i

'

1

8

8 8

8

1 i

J 1

fi

1

2 8

m 8

1

i A

% r

fl fl

A*

n

i t

[

t

i

1

fi a fi

i

1

8

1

1

g

g

te

fl

1

t

:U

g

: ft : T

id

3 A

'

ag

,^^ i llll

1

'•

H

id

fi

i3

; fi

i •d <

ra

fi

: ra : e

id ; 4

ijfi |1| ll •1111 1 111 •4 k is - vi

: ft : ft : jj

: ft

iS : ft id ftfiji-

t

d,

fl fl

fl n

1

1

1

1 li d

8 •

:l

\ ri

i3 : ft i' d ft ft

'

fl

: ft :a : ft id ft fi

i

fl

i

Ijiii Sf

hi id <

fi

o

id : fi id

: fi

i fi : ft :S

is

: fl P

o

: ft id •

ft

ft

: ft ft ft

5 r

H fi

6 fi

s

I fi fi

1

i

1

S

:*

ri

;I 8 )(

%

1

fl

I

1

r

1

1 1

I

tt

1 g

p

ri

i ft

i

ri

8

i i

g 8

8

g d

k

8

s

fl

i

A

k

3 ra 8

I

s

1

1

ri

X

8 fi fi

i

8 g g

lA

s

A S

3 «

ft

ri

8

i tl

g ra ••

1 ft 1

a

i

i

g 8

g

k" a fl

ra

8

1

1

g g

2

ra

FI

i

ra

9

8

n

1

1

r

I

ra

1

g

fl

1

8

d

8 i

1 1

1

i

g

fi

ft 1

ft

8

•I «

ri §

i

i

s g

1

i

1

k

1 !

i

8

ft

8

-

d

i

1 .

a fl

i

2

F

i

g

d

i a

• O fi

1

8

1

m •* + A

1 .

A ft

1

1

S d

1

i g

8

1

8 d

I d

1

t • fl

1

ri

g 8

g

1:

1 ft

1

8

1 ra

• •

8

i

i

ra

t

1

ft 8

S

te

8

1

1

g g

9 ra d

g

1

ra

ra

:g

fl

ill jl i l IIIll! ll 1 • 1

1

fi

1

S

A

fi

fi ft

<

*

: ft

d ft

:

ft

0

:

>

a

' k

: ra : a < ra

id id ft

' ra : ra - ra ra

id ' • ft

:a

: ft

id • ft

ft

' ft

:• :S : ft id ' ft

is

id -

ft

Q :•• ra fl

i3

: ra

- ft

id

:d • ft

•ft,!

:

a

:a : fl - a :d : ft i a •ftft

•

fi

'd : ft .

o

:» : ft :d • y

323

Kota

1 LU.L1SJL14.

Piograa

Jenb Belanja

Tenia Baianta

1

2

71*50000*0

Barang dan J a n

Modal

4

5

170510000,00

•artaaibBh/ (Bartoanna)

RoaDaad

Anggaran SataWt Parubahan

Uraian U i u n n . OrganUasI, Program dan

Tundah 5-3+4+5

PegaaM

Barang dan Jara

Olodal

7

a

9

000

410000000*0

71*9000000

331.ra7*O0OO

000

Jumlah

(Rp)

10-7+B+9

11-KX4

400157*00*0

(044X000*0 (1*3

13

KwtraunhHBdM

KaopMltirumu LlS.LlS.0t.16* S.

PviycMngonro

11225.000*0

5775.000*0

0*2

20000000*0

11320000*0

BTUDOOOD

0*0

15*47.000*0

(53*00*0

(037

L425.000*0

15570000*0

0*0

20000000*0

1425*00*0

15515*00*0

0*0

•5M0OO0OO

(30(«l*e

(010

5320000*0

miT0aua*a

0*0

290oo0aca*D

132009000

206.905*00*0

0*0

1*9330000*0

(077000000

(LM

50470000*0

15520000*0

0*0

70000000*0

50475*00*0

0*0

70000000*0

0*0

0*0

0*0

5f0Oe0Oo0Ot

131*75.000*0

000

55X669*0000

Mraunhun 1 1C

t tl ft

lit f

i. LlS.LlULli.1 T. L15.L150L1S.1 L LU.1.1S.0L17.

PanmpRxkili WW*" etnbngKMbMi fcemWunh— PieflTB—

.. .

130130000*0

VHB bfin IBlB

(7*39*00*9

(U4

Uulia * r a Uraln MUuo Kadi Lts.Lts.ai.i7* i.

L15.L1S.0L 17* 0 L1S.L15*L17.1 i. L1S.LU.0LI7.1 c

(000000 (0*0

L770OO0OO

15720000*0

0*0

200(0*00*0

L270OO0X

U720Ona*O

0*0

15*15.000*0

LZ70OOO*O

173.720000*0

0*0

170000000*0

L270OOO*O

169J71*0U*a

o.oo

170640000*0

(6354*00*0

(2,49

51525.000*0

14X470000*0

0*0

190000.00000

51375000*0

143.430000.00

0*0

194515000*0

[19000000

(010

600.000*0

76400000*0

0*0

70000000*0

600.000*0

7X670000*0

0*0

76270000*0

(720000*0

(0*7

» . £20000*0

20470000*0

0.00

50000000*0

11.525.000*0

15416000*0

0*0

47.135000*0

aO601OD*O

(612

pegdoan omgounajn danr ffiinlrfii huilialB Mue Ifid wmngdi ••tnrdenggkiMn g f w iruwK wtna HkreKKSHaMngM Bay! gpenacmil bergi* Sta*rUmiantf mn whgitAwtatf pa<«*aKOMnaain UuhiWkroKsi

L15.L 15.0 L 17.1 S.

324

Kota

Berfcntnh/ (Berlnnana)

Angeaan SoWih NfutFhM

UtawiUung, OigMirari, ProgiMtan

JwiH Belanja Pegawai

BanogtanJaa

JenI* Betatija Jundali

HotW

Jundah PegawH

Barang dan laea

Modal

«.3-*4+5 L15.L10OL17.1

i.

BOWngMWom •anaWradiBdii •CUMOI

0100100010.

110015*0100 1

£

ndpftafctaiMp

(KPI

ic-7+a+*

11

«,a2s.ixn*o

10970000*0

0*0

70(00*00*0

49*20000*0

20974.200*0

0*0

74999.200*0

150*00.000,00

*10,«OO.OM*0

0*00.000*0

71000000000

150*00000*0

530740*00*0

0U0OO0O*

700170400*3

ia.»o.ooo*a

30500.000*0

0*0

50000*00*0

10.500.000*0

iOMiooa*a

000

400(0000*0

4*0OI>»*0

30000*00*0

0700.000,00

50000000*0

4.500000*0

30000000*0

*.e20oao*o

40)1000000

(70OO0OO: (0is:

(000.00;

0*0

(13*30*0000: 10*7

(0155.000*0

(IJI

110015*0100 X

petagembn i«ai«oilno DM 0OS( OnlitDwaSWen] ' Kapaad

010015.001O1

[MM Mo*

90100*00,00

231.900000*0

0*0

330000*00*0

90500000*0

199*60500*0

0*0

194.566300*0

(30433.500*0 (1074

MMMnUnOlngI bn btailxioend ShuhMMMAxeoM

30400000*0

O0«Oa*DO*O

0*0

120*00000*0

29.000*00*0

79i>oo*aa*o

0*0

100000000*0

(10200000*0:

(iii:

13.400.00000

17.600000*0

0*0

40n0oco*o

13.400*00*0

34*60*00*0

0*0

37-060000*0

a94O.O(»,0O

PJs-

0.00

10000000*0

0*0

200000(0*0

0*0

105)5*00*0

000

10530000*0

(465 000*0:

(2J3:

0*0

m-OO0OOO*O

000

175,000.000*0

0,00

143530900*0

0*0

143.530*00*0

(3X4601(0*0 (1055

0.

010L10O01O1 0 010015*1.101 L

L10010O0IO1 0

MgOCWTduwi

I.1S.LI03L1O1

PnMiMn

IMTJ,

0

HPANAMAM MODAL

010 01O1-O**0

130575.00000

7*7.070000*4

3X35000000

06000000000

117.11X00000

7)1*300O0M

IXI40OO0OO

>50oax*o0oo

( • « * 0 U N , M (005

07*15*00*0

950135*0000

X9S0OO0OO

460.000.00000

>**7s.ooo,oa

55X71X010*0

X740oo0oe

*9XO30*M,Ot

(0Ut.*5e*a (0*1

0*0000004

13015000000

X*50IMM,eO

13000000000

1*0000000

12X450*900*

X740OOO*O

a37.*40*5O*4

(1*00050*0 (0*7

1.000000*0

310150000*0

X950OOO*O

130.000000*0

1*00000.00

11X450)5000

X740OOO*D

117.991.950*0

(1*0005000: (007

MUnCANAAN ecNOANeuNAN DUHAHDAH nCKAMAMAN MOOAL LlXLOXeXlX

Pieo"** PwdngkatM KwJwaiM InMMaM

010006*0101 X

4 1 P K Di

PtnyMnoBam temeiwi Oneitad

AMniW.'jO

325

Kota

Program dan

a

1

Bartambah/ (Barfcurannl

IUBUIBO)

Anggaran Satelah Panjbahan

Uraian Urufon, Of««taa«t

JomaMmila

JmHBolanla

Pagawal

iarang dan 3aa»

Hodal

3

4

s

Jumlah t-J+4+S

Pagawal 7

Barang dan 3ara

•

Hodal f

*r

Jundah

(Kp)

10-T+a**

11-10-4

(4341*04*0 (0»7

12

PLoueoOiOO

333.17X000*0

000

43000000000

•1*7X000*0

333*4X10000

000

42XaUlM*l

mnonaum, pooliMMOni prntanmnn ptaoamm

iMiaoaoMi

90110.000*0

0*0

130000000*0

3X020000*0

0X560.000*0

0*0

12X700000*0

(220000*0

(017

Fataoa dM k n m M d KolamiM • Mttng

4xm
i9Lno.ooo*o

0,00

i«.oo0oao*o

42750000*0

19L6O0!OO*D

0*0

13X430100*0

(560900*0

(023

L Llt-LOULILI L L U L U U

Kanudihai biMMK q—i o m l A i n v f l i nmijl KANTMMLLYAMUi

13.005.000*0

4L995.000*0

000

00*00*00*0

1000X000*0

4L«1X000*0

0*0

5X620*00*0

(X3O0oao*o

(5,63

32.750.000*0

230*50*00,00

2040000000

300*00000*0

32.750*0000

23X023*5000

1X40000000

157*73*50**

I.ILLM. U U

Program PgmngltataB Ddlm innaaaldM

IXTUOOLM

73a*$0000*0

1&4O0«W,OO

300000000*0

3X750*00*0

23X013*5000

1X4O0OO0OO

' U7*73*S**0

Llt.L10.UI.lL0 L

McnRoiMx ontaO dmpelKimi

3*00-000.00

47,000.000,00

0*0

50000000*0

3*00000*0

47.000*00*0

0,00

50000000*0

0*0

0*9

1 l i t 1 V l 1A l A 1

rai uirflujTVT

i*oo.oao,(L

07.000000*0

0*0

50000000*0

3*00000*0

4X416*50*0

0*0

4X706*50*0

(19X150*0

(059

L

mniAiarmi t n u a d

LlLLUUllLl 1 LILLSLIO-ILI S.

PHietbM HS

17.150*00*0

32050000*0

0*0

50000000*0

17.150000*0

30409.500*0

0*0

47.0X500*0

3M0.OXJX

*7.OD0OOO*O

0,00

100000 noo*o

3OCaOD0OO

9X727.500*0

0*0

99727300*0

(27X50000

(027

ojcaom.Do

1X1X0000*0

1L9C0OO0X

50000000*0

LCO0DO0OO

15.000000*0

lL«0DOO*a

50000000*0

000

0*0

370*50*0000

000*50000*0

311*00000*0

000X30000000

350430*00*0

9}0O5e.tl9*O

IU15XPO0M

L5O0O5X920M.

Llt.LM.OLU.

Program paningBmn m^m immiridt—

LILLOLOLUl 1

LtLLia.IO.ILl L

fcnKioaurajn Pcnyoknggaraai Topalu i M PMu PmganUngm MWo

(X9U1S0OO (0,94 -

( X » U 154*0 (4*4

(236050000 W2

petayanH perlfnai L17.

KEOUMVMUl

[03447*7000 ( 0 H

waiMt.-jf

a

5

A

;«

3

:£

iS

S

(ft (A

k

ll

5

s

it :§ - vl

2

i§

il

I : ft

1

5

8

i ri

it iri

ri

ri

ri

ll I ri

8

I

ri §

I

id

ft

ll

ft g

ft

ft a g a

ft

J si

id iri ' ft

i5

is : ft iS :! ri ft

Mt

.

ft ft

:ti tift : ft •g s • ft ft ft ri • J

K

'

rt

;ti : ft

•g : a ft :: ft

««

•

§ft

; r-

tift

fi

:ti :• ft g

:: rift '• ft ft ri ft ft . ft

111

'.S : ft : ft

§ : ft ;ri ft ft

327

•f/Wirt

fcfi

JenlabelwitB

2

1

JenUBdanta

Pagamnl

Barang (tan J a n

•lodal

3

4

5

Jumlah 6-3+4+5

1X500000*0

0*0

000

20000000*0

0*0

•0200000*0

721*00000*0

000

^fi AAA AAA AA

taT* UlA lUWI AA

L17.LI7.aLlU

BlttandMb/ (BorloMMat

RaaHnb

Anggwan S a U M i Patubahan

Urban UnM*a,

Z0OX1.OO0OO

Pagaaub

Barang Oan Jam

Hodal

7

8

«

Xmlah

(RO)

ll)-7+l+«

11-10-6

12

500*00*0

1X500000*0

OOO

2000000000

0*0

000

0*0

30000000*0

0*0

30000000*0

0*0

0*0

•0*00000,00

714.15030000

0*0

•11*50*00*0

(7*4L70e*0: (000

71065L3OO 00

A M

013650*00*9

(7*6X700*0

(0*30.*SO*0: Oks

OBHI

L17.L1/*L1U X

agumardi

LU.

PCHUMPAM

LUL174L

DITUU mjm m a V A ^fcm

020000000*0 020*00000*0

(0,»0

m mi

puianuTX HNUUMII

L10LU4LU

I

ab I ata fit Ib fl

0

MAHUGA ProgrM panbiflaattn pwaa 1 jiaiiliJ kmbiJ .-111 buMta ClAfenWidlattnQM

1 lb a atafii If • L LUL17.DL1U L LIXLD.OLIU 2

FteMlFvun f ralbblfa nil Tta^Ml ILdifRGHI Fai«MWaii|iak pcnxA pradkMVHMuuda mud*

LU.Lt7.aU0.

st.osa9a**a

0*0

175*0000000

53050000*0

lt3u065«,M

000

t60360a50OO

1X10000000

3*0

40000*00*0

1X100000*0

20051500,1*

000

3X16LSC0*a

;i305OO*O

(210

0150000*0

0*0

40000*00*0

0450000*0

M32XOO0OO

000

3X77X100*0

(133010000

(3*6

VJUJ

30000*00*0

T Tks rinn rlA fa/W.UUUfUU

2X45X050*0

kiut

2XKXO50OO

(3«395C*0

(LIS

fcfcAi

nnoiw

101(0000*0

3020000000

0*0

6X000*00*0

20OO0JO03O

11062700*0

0*0

60662700*0

(4*37*00*0

(6*7

u.»s0ooo*a

53.O50OM*e

000

70*0000000

10*50*00*0

53050000,00

•*o

70*0000000

000

0OO

10150000*0

34.050000*0

0OO

50«)OOU*O

1015000000

1XK0OO00O

0*0

50CO0OD0OO

000

000

0*00.000*0

13300.00000

0*0

30000000*0

6*00000*0

13200000*0

000

30000000*0

0*0

0*0

10200000*0

544*0000000

000

575*00000*0

2000000000

54030025000

000

S74**i*s0e*

Olahmga i.M.Li7*L2aa X

paAra?! laaMad di

1.1LL17.0LZD.1 X

PcfnEifi**n oWnga ymg bcrXemd—ig dl mB|nrat*t

LU-LIJOLIL

Provam mnPfaraaa OWag*

(6OL7S0OO ( 0 » :

Kotl*

a

1 Llt.L17J)LIL« 2

pcmtonfiMn Him

LU,l.lTi>l.ILO T.

PemRonm lunv DvUkfmiadm

L10L17DL3LO L LU.

PmgtilaM Smm OtM

LULU4L

KESATIJAM U N C M DAHMUTTKMUM HCGm SAMH KESATUAN •AMU.PounK DAN MRUMOUNGAN MASVAAAKAT

L1LLU*L»L

LULUJOULI

L

paifT 'e'lTi PWnOlaianDai PmneMnn niMtiM Padvmrm

LULIMLOL

L1LL1X0L020

Pmlnoknii Snan* ilaaai »••••••» ApMABv pmgadw

Banamtah/ IBarhutanol

•toallfaai

Anggaran SaWah Panbahan

UralMUunfc /bviSntltaBte

JanI* M a n i a

Jerd«0
Pagawal

Barang dan J a n

Otodal

1

4

S

Jumtah 6-)44+S

JumM Pagawal

•arang dan l a t a

7

«

hi

Hadal

•

10-743+f

13

11-10-B

2300000*0

372700000*0

0*0

375*00000*0

2K0OOO*O

172556350*0

000

376700250*0

[»L75D*0

(0*5

12600000*0

1*1.400000*0

0*0

i6o*a0oooj»

10600000*0

141600000*0

0*0

160000000*0

0*0

0*0

5300000*0

36300000*0

0*0

40000.000*0

5300000*0

36400000*0

000

30.100.00000

(400000*0

(1*0

L740.tU.000*«

lMLfl7«M,M

402M21O0M

05I664LOO0N

0727.MLOe0OO

227211042000

6a047t*S0M

6460546*3000

t627O07a2M A M

L4S01SLeO0OO

7OS44LOO0M

34*50000*0

2330320000*0

1470*05*0000

TOO*O7*S0e4

2404.40067500

(22632305*0 (1*1

u*o0oea*e

au.75»ao0e4

0450000*0

>7LDO0eoq*e

4a.]O0OO«*o

312361*7006

064000066

360OOLB70M

(1*»0130OO (0*0

40.000000*0

312750000*0

0450000*0

171.000.000*0

40100000*0

312361*70*0

0440000*0

360.001*70*0

0*0

Z4O0DO0M

2260000000

u.oo0oo0oa

000

24*0000,66

22*7200040

24.072060*0

(2000000 (0*1

0*0

2400000*0

22600000*0

25000*00*0

0*0

2400000*0

22572000*0

M9720a0*0

(20OO0OD (011

T L 750000,00

M*S0OM*e

000

125.000.00000

30750000,00

•7*607D0Oa

0OO

124*36.70000

(565*0000 (0*5

(1*00 uo*o

(030

7.

tantor LULU0L17.

piDtaam

L1LLIML17*

sctmiaa HUH

0100000*0

21000000*0

0*0

30000.000*0

0100000*0

l l 05000*0

0*0

20005000*0

(5500000

(032

LILLIMLU* L

Fonn Kcmunliad MiOf UmNMngana

6400000*0

15.600000*0

000

20000*00*0

6400000*0

1S.„0*00*0

0*0

10000.000*0

000

0*0

waoH'TI

329

Kota

i

3

Il . llva. ii -.am l v . O LD i ' *a

Bartambth/ rSarloaana)

Roallrail

Anggaran Sateteh Paiubahao

UmanUnoMv Drybdml, Program (ten

lenli Belanja

Jenlt Bctenla

Pagawy

Barang dan Jara

Hodb

3

4

S

Jumteh 4-3646S

ix
60600.000*0

0*0

6650000*0

10350000*0

0*0

B7LOSO*O0*O

70550OO0M

31350000*0

Barang 7

•

tanJau

99odal

Swntetl

tup)

t0-76B*f

It-IB-*

"

hb 12

1X600000*0

4007X700*0

0*0

59.67X700*0

(320300*0

(053

1X000000*0

6650000*0

10200000*0

0*0

16*5000000

(15000000

(100

0OO

95000060000

060000000*0

7731L490M

000

94X91140000

63650000*0

0*0

70000000*0

27.100*00*0

43BL600*0

0*0

M«L600*0

(540400*0

(079

- 017.600000*0

33600.000*0

0*0

050000000*0

01X600.000*0

33061.000*0

000

147.461*00*0

(2*39*00*0

(030

26.700000*0

3300000*0

0*0

30ooo.oao.w

2X50000000

3*90400*0

000

3X590000*0

(1401200*0

(662

«0«JJ5.000*0

ias.67XDoe,M

000

493315-900,00

1*4.639*29,00

1017X000*0

16625 000*0

000

2X000000*0

U17XOOO*0

16ICXU5*0

OfiC

169*3.525*0

(10471*0

(007

1X200.000*0

16030.000*0

0*0

60030000*0

1X200000*0

16530.000*0

0*0

3X730.000*0

[270000*0

(0*6

37X000000*0

73000000*0

0*0

650000000*0

37X000000*0

71775.000*0

0*0

44X775.000*0

(322X007,00

an

1XOD0<X«*O

1X000.000*0

0*0

30DO0DO0OO

1X00000000

I6)5!.0OO*O

0*0

29.953000*0

(6ODO0H1

aw

•1500000*0

•3500.000*0

0OO

2X000*00*9

11500000*9

13100000*0

0*0

26(00*0000

(4.*LOO0*O

(1*0

66650*00*0

6X550000*0

0*0

110000*00*0

66450000*0

6X409.000*0

000

109.939.00000

(61*00.00

(0*6

7.

L19.L19.0L17.1 L

Opvadonil Fonm r—i|ial>ai r*d

LILLILOLU.

^ 9 ^ n 9

(0^7

••digilnwK— 111-1 —

LlXLtXOLlXD 2 LIXLIO.OLIXO

—

LamunmM C7KSPKS PengmniiaaTNim

7.

Pataa LlXLtXOLIXl L

Cpnaonfi IWMm bnKMKMMpElHi IMm

Ll«.Lia«UL

H a w pnibtaia IMOMI H f i r a l t a FanmKonpaaatai

L 1X1.19* LILO 1

•00000000*0

0*0

07S.O7X920O0

(**30475*Oj ( 0 9 *

Orgaium Hagaoiat L I X L 19.0131* L

aliawtataadwn kaungn knHte

LIXL1X0131.1 2 L1XL19.013LI

Opmnond KOMtNM

7.

P(MI

I.I9.1.19.013LI X 1.1X11X01313 1.

FmniMaPiml

•emMaOomlMl KoaagarnEnai

MbaH.'Ol

fi

:fi fi•

I

fi

£

1

it

2

GI ri

4 1 h «

ft

11 i

fi

1 fc

1

i

g

rt

1

1

1

fi ct to s

fl

§

8

1

g ra «

s

8

ra

I

i

fc

k fl

!

8

8

s,

1

g

1

§

i

s fc ri

S fi

3 5

fl

ri

ri 3 § g

\

g

I: 8

g;

g

i

3

fl

1

§ fi s

8

5

1

8 fi

! 1

1

8

fc

g 8 ti

8 rj

1

1 fi ri

ra

ri

1

g

1 8 ri

1

5

1

8

3

§ 8

a

\ 4

3

I

s

1

1

g

M

.

8

8

ri

ri

ri

i

3

s

g

H

8

8

1

St

fl si

s

1 ri

1

•I

8

5 5

ri

fl

Ut

F

i

1

8

8 !

\ 8

N

2

i

•>

J

j

!

& fi «

: 8.

d

•> + + fc

1

1

g

fl 1

,

3 1« 1

f

!

1 § g

1

1

ra H h

fl

J

d

•4 •1 fi fi

8

t i

•

g

fl

8

fl o

;e : oj :. fi fi fi : fi • fi fi • si - D

' -i

f

1

fc *

!

1

g fi

1 fi

ra

fi fi ri fi

&

1

fl

ri

•

I

ill ll

111u

eR

ll fi

ii

1 ti

R

J

ll H

g

g

fc

8

t

1

%

1

ri §

w

F

o

t i

g

ft

1

8

fi fi o

i

fi fi fi fi

fl fi ri fi

ll ! iliii rt i

fi

: fi ; ^ ri : fi fi .1

i

fi fi K

ri li

m

fi fi fi

•«

o

ri ri

s fi

ri

.ri ri

. fi • sfi fi fifi

331

Kota

ProoromdM 1

t.ixi.».ia.i6.o &.

2

Bartambah/ rBorioaana)

RaaHotl

Anggaran SalBtah PanibahM

IhbMlUnaMV Yft.—jmLlml V——

)nil»Bclan)a

)eniiB«lan}i Pagawal

Barang dan 3Ma

Modal

3

4

5

>nnlall 4*3+44-1

Pagawal

Barang dan I w a

Modal

7

B

«

lumlBh

(R»)

hb

10-7+B+9

11-10-4

11

6*00000*0

6X400.000*0

000

25.000000*0

0600000*0

6X400*00*0

0*0

75000000*0

0*0

0*0

X6O0ooaM

72.150*00,00

000

70750000*0

0600000*0

72.150000*0

0*0

7X79000000

0*0

0*0

104.050000*9

99X5*2*0000

140341*0000

1*41979*0000

10194000004

5<5.7«3.997,(M

130430OO0M

1020350.997*0

(13315*03*0 [1*6

23*0X000*4

24X197*00,00

BU7X2O0Oe

191370*0000

21790000*4

239*04337,00

00 060 OOO.OO

343310137,00

<101907*3*O (2*6

13.000000*0

249.197*00,00

01170.200*0

35337X000*0

21750000*0

23X60X237*0

00060*00*0

343316337.00

(1015X763*0

(2*6

0145000000

347*05*0000

25X144*00*0

40019X000*0

7X160OO0M

340177.760*0

157.77000000

4X3.143.740,00

[5*5934000:

[033

k t f H i i i f l i f l n dM

119.1.1X0116* 11011X03. KNAMCUUIKAN OEHCMUOADUH • BAfc1—AY&4 A.AXLlVfcU.VlB

11X11X03*11 X '

11X11X0121.

BHOiommPm PwgdolM takiOiUrYd reit—upi Piegf

korbM bamano 11X119*111* 1

FangMbM t a n f l pcnampunOM MnMHiba eflflpmduduttart •namV koitian

LO50OO0W

xwxooo.oo

143*0000000

149.45X000*0

1050000.00

5400000,00

142.9(3.000*0

149353*00*0

(10X000*0

(0*7

1IX11X0)31*

mdnoiatm peUhMi d v i foM OianO

30300*00*0

44.700000*0

0*0

75,000 000,00

2X550000*0

44.537.000*0

0*0

74,047.000*0

(911300*0

(122

"milnO pmmoogimnom oencwaMn PandMHBdM npaniamnabiali

20650*00*0

19.350.000.00

0*0

50000000*0

19.940.IXXI*0

2X350000*0

0*0

4x>n.ooo,Da

(1110000*0

a»

750000*0

47.150000*0

000

4X000000*0

750000*0

4X917*00*0

0*0

47.667.000.00

(335000*0

(0*9

750000*0

0,00

6X500000*0

49.150000*0

750000*0

0*0

62.397*0000

6X147.000.00

(1.1(13.000*0

(159

X

11X119.0332.0 X

I.1X1.»*)3Z.I 7. 119.119*332.0 X

PMnhgliMabMi kdiwiiiiaoin penatmMnom d a w

T

(••aa-'B

Kota

Prograntan 2

1

Bartambah/ rBartovanot

RobllMt

A n g s n n SateM Panbahan

Urban U m n g , Otganteari,

JenlaBbanIa

tanUBbanla

Pagawb

Barang dan J a n

Hodb

3

4

5

Jumloh •-3+4+S

Jumlah

Pogawb

Barang dan Jaaa

Hodb

7

t

«

%

dtp)

10-7+a+B

12

panbuonbur etautd PaamUUnSOMTIm

0*0

2360000*0

47.650000*0

40010000,00

000

2260000*0

47.470000*0

4X73000000

(160000*0

(031

i0»0eDe*D

72125000*0

0*0

05575.600*0

10150000*0

72502*00*0

0*0

10652000*0

(9220(0*0

(1*1

1.IXL1XD5223 1

tamoiMn Bmcau

X.4C0000*0

145 600000*0

000

155.000.000*0

145310bO*O

0*0

154*1096000

(5«X0«)*C

(0,25

130

OTonorcoMUKi KMUUHTAHAK um#—, WMIHI5T0ASI KEUAMOM OAERAH, PCRAHOIUT DMKAH KtPCOAWAUN DAH PfRSAHDIAM

0*T0U0so0e«

40M0M51«t,OO

12S3»-J47.*a0O4

40141*11317,04

05*047000000

45M01«0137*O

lL9104554*02a

42335415412,76

(4*1234134021: (6*6

•3013005

SEKRCTAMAT DAERAH P r o t y Pell r man

L*s0io05O0aa

1051*32*.000*6

2360*57.00004

25*407*040000

5*10124.00060

173*4310*79*0

2MLO*S*S0M

25220430725*4

(2410340*7504 1031]

4S5R0S«bM

0*52544.00000

10700*0000

U37LD*0SO0Oa

431.170*0030

0990095197*0

35130000.64

0471*70197*4

(39010030566] ( M 7

4«&345S(»*0

065X152000*0

30700,000*0

10141 OO4.SO0CO

422162*00*0

0504.59X197*0

35134*00*0

X441*»0197*0

(09X190303*0

(070

30OO0OOO,*O

10506*0000

15492000*0

000

30000*00*0

0OO

6*0

L 1X11X0512.1 L1XL1**)21.I

1301300505

L10.L1D050L1

lartanhiran PaOnglatMDm paneabtnn MlMltllfi PatonnrM

W3M'W vW'OrHappar

0.400 000.00

L3013005013 L

Pafltam NVraonrM •imivnbw

•0600000*0

U4U.OCO,00

0*0

130L30a5«5

fnmmm

10*10000,00

112*2540000

034*2000000

5442p*04a0oa

10050000*0

3*010000500

«6530026004

134044060504

(1*73<0S97,M 13*0

2*50000*0

5.500.000*0

6025000000

75.000.000,00

2150000*0

525000000

4X500000*0

15600000*0

(1X390000*0 (25*6

15200000*0

0550000*0

450650.000*0

460*0000000

12300000*0

0990000*0

430160500*0

447.45050000

(1514X500*0

0*0

0567.000*0

155*15000*0

160000000*0

0*0

5967.000*0

I47.U0OOD*O

149.167*00*0

(10*33 000*0 (577

5305300502.0 5

PmlnolatM Sarana dan RiRiRiani Apantur PenoMlun partenglapai naibi labBtvydaiai

5201.10 0502* 7.

FWiObaM perlenghipan QeiRjno kaHEr

1305100502* X

PoiotdMnpareMai OKAng laau

(2*5

333

Kod*

Ofgontefl Program dan 2

1 UO.UD.0502.1

Pmomoa aicbdcia

JmlsManja

3

Bortambbi/ (Borttunml

RoaliratI

Anggaran Sotateh Parubahan

UnlanUnMMV

JenltBdania

Barang dan Jara

Modb

4

5

Jumtoll 6—3+4+5

Pagawal

Barang dan Jara

7

B

Jumlah

Hodb

•

dtp)

hb S2

AUM / W W

300*00*0

5115400*0

275310000*0

277395400*0

900.000*0

1*52400*0

154.547.700*0

150499.100*0

0*0

490000000*0

0*0

490*00000*0

0*0

355914301*0

0*0

3509K2O3*O

(135075797*0 P7J6

215411*0000

134734500000

45905000*0

1*34*45000*0

199.49430004

5114.967304*0

45149*00*0

1317330000*0

[117*50100*0 (7,16

iLooo ooojio

59.00000000

0*0

70000000*0

1LDO0OO0OO

50915450*0

0*0

(9.915450*0

(•0550OO

(012

45S4.OO0OO

5571500000

11*00000*0

110000000*0

3*115500*0

126*5000*0

10790000*0

1120955a)*0

[7.100500*0

PJ2

0000000*0

0OO

15000000*0

•3O0OO0OO

0777.000*0

0*0

10377.000*0

(0715OOOJO P249 (42660000*0 (23*1

(10.697300*0

(7J3

X

l,M.I.?0.in.61.t 5 L3o.Liaa3*0

13013001.050 5 Lnuoxaui X t30U0n5D51 L,

Pandtmm dnafi opvaitand Prsgram KMortaa Saatbar DayaApa'ana' PaMnglMm Fbnrdmooaam PMaimnPut* FonnKomwiOM Pmrnmumn i^MtuMgn una

130130*1*51 T. 13013003*51 5

Gtartudnatait*

42304.090*0

O7*950U*0

0*0

100000.000*0

34B>«Jni*0

10293200000

0*0

137.130000*0

PHnoWm ponptaa Stendar

12000000*0

45(00000*0

5400.000*0

70000.000*0

17.000.000*0

45305.00000

6350000.00

6*663.000*0

(337.000*0

(0,46

13013001*51 5

MigMaifiUmd dMi«itUMM«nm prrwWfl" Pdabwii Pronm PctafnAMibtiad Toioda earbtnoM tduOi WoiaapanOdobM opmbad

i4.aTO*aa*o

1B5914.000M

10000000*0

3X1000000*0

22175000*0

170769350*0

9.965000*0

307.01135000

(U96045O*O

(4*6

5700.000*0

394300009*0

0*0

400000.000*0

5700000*0

355594.400*0

0*0

362390400*0

(37.705600*0

[9.43

19,95000000

30D50OO0OO

0*0

50000000*0

1*950000*0

2*177.700*0

000

4*117.700*0

(672300*0

(574

5175000*0

i35m.ooa*o

6*30.000*0

150000000*0

5365000*0

135060000*0

0460000*0

•46.914.000*0

(1000000*0

(072

000

110000000*0

000

U0OO0OO0OO

000

119.06*05000

0*0

1<9 009650,00

(910150*0

(076

0*0

7.19000000

7*75000*0

I4.M1.000*0

0*0

0695400*0

7322000*0

10310400*0

(540600*0

P*9

I7.n0ooo*o

35120000*0

uaao.ooa*D

75000000*0

3509200000

12*40000*0

60717.000*0

(535000*0

PP*

130130.03.053 X 130L1O.O5O53 T. 510510.03*53 t. .30130*3.051 0 13013001*51 5 130510.03*53 5

ISOOOOl-lOOO SmMaOISO 9001-1000 pubK

AMw-'W

*

ri

m

s

1

fl

i

1

1

I •t

•H

•1

•

+

>

O

vi

1

1

:

a fi

1

1te fl

3

&.

8

8

fi fl fc

fl

k

fl

•A

1

ri

fi fi

ri

3

1 1i

%

1

1

1

8

«

te k

8

fc

g

t

F

1

1

1 R

1

' • m

fc

1

1

1

fi

m

1

i

1

1

fc

g

: fc

St

ri

i

1

g

i fc

fc ra

ri

8

1

ft

IS

fc

! X

1

1 fc i

8

X

8

g

ri

1

ri

1

1

fi

I

3

8 fi

ri fi

1

ft

fl

•

g g

5

fl

1

3

1

}

8

ifc fi

fl te

1

s

8

i ft s

n

1 1

3 i

8

1 « 1

1

ri

S

ij F

fi

1

8

8 m

1 1

R

fl

i

te K

1 ri

fc

1 !

ri

1

i >

«

1

g

fc fi

8

k fl

J

H

|||

j!

i

B °

:i

1

i 3i

llll 1 j , i ! til f S lilll m l l i l i i i h l l i l i l l

i

•2 ig

ri

Iri . fi

13 i9i

ri sfi K

te o te e fi 1 fl

g

a

ri ri fi

3

3i

^ :2A 3

fc 13 L^g

o

fi ri te te 3ft

e fl

L

Kota

IcnIaObmijB

PngrMdM 3

1

3

7.

RunM Ttnggi K(|b* DMnOfWMKtpill

1.10,0M. 01. IT.

PrawMi

Ula.L20.OJ. 100

•

L i a 010*517.7 5

JsnioBbmiJa

BanngdaAjtaa

Hodb

4

s

Jumlbl

•

Pagawal

0-3+445

•anngdonJM

7

Hodb

«

Jundah

(Rp)

10-7+I+*

11-10-4

13

•7.200.00000

0720770000*0

0*0

0530970000*0

50450000*0

1 c n X 7 A DA7 n A

0*0

0571.779.903*0

(265196*97*0 (K41

12.1*5000,00

57.720OO«*O

0,M

70ee0eo0M

u*o0oe0M

57*50000*0

0Ot

69.040*0000

(M0au0Oe ( U 7

t2.as.ooa*c

sr.TiSMajM

0*0

70000000*0

10606*00*0

57.15000000

1*0

t9.04D*UO*0

0250*00,00

10*5000000

000

2500000000

060000000

10756*0000

006

19*50*0000

(5*41400*0 12*7]

525000000

10150000*0

0*0

.. 15000000*0

4*00.000*0

10756*00*0

0.00

19.350600*0

(5641.40000 (1227

T A . A C ) AAA OA

5045240000 fW

1*5*05*00*0

5909*15*0000

475TA4.OO0DC

0I20O41.13O*O

157*7X50000

07S9*1(.73O*«

(14019027000: (1*1

*

FntaMINnlnglatBi KurpviMibSM "WOMMIB B m g

•arambah/ (Bwlanana)

RablfBb

A n g g n n SMbah Pofubbwn

uniMUtumv

(960000*0

(U7

dm

020.1*0*510 dmNMBb ^ • ^ • ^ f l l

02001005100

EiMtaMlNM—

AA.

-

- -

.

7.

0100200520

mm—

pmOiBliauaMt—

^^^—m —

dm pnmmdirm

02001005201

PmMmGmTmf

10100 000*0

20100000*0

0*0

50000000*0

10900*00*0

i0i9oo(»*a

0*0

40010000(0

(9I0DOO*O

(1*2

010020.01.101 0

PMigliMm Koontad MNngmMM piapramRMM

t0mooo*o

100100000*0

10000000*0

175*00000*0

59.900000*0

101*10500*0

9.93.000*0

171*75500*0

(2224.50000

(1*3

01002005201 5

HoMMigEnluad BUmgUbiungw

000

40.000000*0

0*0

40000.000*0

0*0

40000000*0

0*0

401100000*0

0*0

Oi*0

L20L10D5]a2 5

•-••iimaimiMn* nod pmaamOnnOmd

i>ju.ooo*a

10540000*0

0*0

1O0OO0OOC. 0

10710000*0

UX2OO0OO

000

90912*00*0

(0066*00*0

(009

J0UM 000*0

40100000*0

17.000000*0

90000000."

30100000*0

40677200*0

10174.000*0

60^1.500*0

(140500*0

(6*7

25400000*0

u-tonooajM

7.000000*0

60000000*0

25400.000*0

27.400000*0

0974000*0

50970000*0

(i6*O0or

( • * "

0200100520.2 5 01002005201 U

P—IIAJUII toanhml dm FmOtM Oigmlmd

FaanM-'b

*

fV fl

1

1

ll

1

:•« • I rt

1

s

1

1

kte

1

*

1

St In

& rt

in

s s a

!1 fc

ig

fc

ri

i g

ri §

g vt f*

HI

i

ft

I «

1 fc

fi

i

g St

1

it

1

St

1fc 1

3 tS fc J K' 3 .

'

ri

i3

fc

§

fc

fl

!

ri

I fc te

1

g

1 ft te

fc

i

fc

1

fc

8 te

1

a

ifc 1 ri i

s

S

3

g g

s

1

i g

1

g

fc

fc

1

ri §

3

n

£ fc 1

ri

!

g fc

g fc

1

1

8 § 8 fc

tfc

8

1

i 8

I' g te

1

fc

1 ri

8 fc

ft

i

i

j fc

tl

1

1

3

8

3

3

fc • ri

g

f

Ei

fc

i

III 3 3ft

ft

1

fl

11 ri ra

ri

a

'

1

f i3fi

g

ri

1 fc

2 i

fc

ri

rt

fifi

1

1

ri

g

fl

Ct

1

fl

g

1 1

fffi ra

I

1

il

N

fc

o

1

ri s

g fc

ri

F

fc

1

ri §

T4

1 fl

f

te

1 1

n

1

ri

fl

g fc

ii

S

1fi

>

! 1

e

1

+ +

Jl 1i 1f

a

1

1ll

fc

ri §

3

ri

1 \

o

fc ri 5 S i

ri ri :3

rt fc ft ft a

fl ri 3ft

ri ri 3 3ft

fl ri ri 3

SK

a

1 1*01*063.20.4 9 HO )

M nT M

FvaiglAm NMwmatdat KoBtaid Mumrwn

c

1*01*003*05 U

?v4njkMjmMRR

Bortantaah/ (Barkurano)

RaaB*ab

Anggaran Satalah Pandmhan

UratonUnMM. Organirad, Program dan

JantiBclania

JwdlBefanfa

Pogmnl

Barang dan 3a*a

Modb

3

4

S

Jumlah 6-3+4+5

Pagawal

Barang dan Jara

Hodb

7

•

•

Jundah

(RpJ

hb

lO-T+S+9

lt-10-6

12

16.366000*0

26632.000/10

13.000*00*0

10.(00*00*0

15726000*0

20519500*0

11760000*0

46999*00*0

(1*00200.(0

(2*0

13.710000*0

50534*00*0

6750.000*0

75000000*0

13.1*150001

53*69903*0

06ii*oo/)a

75405400*0

(1*94*00.00

(2,13

10576000*0

53.555.000*0

9275000*0

S0OO0OOO/IO

10270000*0

30550550*0

9237*00*0

4036005000

(3*35950*0

19571*00*0

30*16000*0

. 950000000

50000000*0

10190000*0

35547*5000

9457*0000

47.50 UsOnO

(2.496950*0

(5*0

6706000*0

30300000*0

0*0

40(00000*0

65C0OOO*O

30300000*0

000

39100000*0

(900000*0

ais

4*06000*0

6«.oo3*oa*a

0.00

(9000000*0

0200000*0

6065515000

0*0

60095150*0

(110050*0

(017

6400.000*0

40.015.000*0

Bxooc.ooo/xi

76115.000*0

6400000*0

49690555*0

19950000,00

70052*55*0

(I6l4«*0

021

45JO6UO0OO

20000*09*0

0*0

70CO0OO09O

4520000**0

24*50000*0

0*0

69090000*0

(111000*0

(016

40700.000*0

29300000*0

000

70000000*0

46700.000*0

2920000000

000

69.900000*0

(100000*0

(0H

000

25.000000/10

0OO

20940000*0

0*0

20990000*0

(6000000

(014

Otatow 11692003*05 9 L261*601*65 T. 1 20 1 20 01204 9 1*61*0O1*0« L 1J69*601*6« 9 1*0920 03 206 9 L261*603*66 9 9201*600.266 9

rdoMMMnriM* Kegm

tfi>)«nm KepnKilBaa UpdaOng Hand SiRtCTOayaNda rmnggiMngM NtfZAdmiqe SodtaBd Panmntiait Samg pamOM E M M M

29700.000*0

40300.000,16

0*0

70OO0OO0'6

29.700000*0

40256250,00

000

6990.250*0

[11750*0

(MB

29319000*0

45601*00*0

0*0

75000.000*0

26269.000*0

45656000*0

0*0

7L927.OO0OO

(5*75000*0

(4,10

ita> Nmddimi Ldtai d O m i nbm S-W"

920.92603*67 9 Ptatai U H M bidiaU KcdltNunofcuigM P(t>4 dm Muan ToroalH

BDBQ

0*0

0

338

Koda

Oganitas9 Pregramdan 2

t

Jcrdi Belanja

Jenis M a n i a

Bsnng d a n S s n

MocW

4

S

3

Bortambah/ (Bartaaannl

Biialliail

A n g g n n Satatbi Patubahan

Uraian U m n n ,

Jumlah 6.3+4+3

Pegawai

Modb

•

7

9

Jundah

amr

10-7+B+9

11.10-6

+ 6

11

920.920*5107 9

Sonlnlf n p u t l l AdHtirMMO TembHau MenohaM UMPrfiOl

30530000*0

•4.470J)DCMXI

0*0

75.000*00*0

20230000*0

42.300000*0

000

79614.000*0

<3-3a0ooa,aD

(051

92092003207 2.

Koonmid PtngiMMB KananSunbaMr

13.000.000*0

16-200,000,00

0*0

30000000*0

13.100000*0

10190500*0

0*0

20990500*0

(3JOC*0

(0*1

T fkHA f w i n n JAVV-OWTUU

Tta n m n n n n f i

tafi f V M t i f w i n n

35.000000*0

J.DuD.DDDpVO

A A B . A V t AA

30430000*0

(570000*0

(903

0 Men r w i n n V./W.WJUTWJ

Tl

ta tann itawi n n

O.faULVUOU'

35.000000*0

ta ^ d - i l n a m A n

0460000*0

30960000*0

(32*0000

(009

A Wl

50000000*0

ejY AtajY n n n A n I0440DDu*O

000

42465.100*0

PJ309O0OO (15*7

1064000000

60252.40000

(19747*0000 (1975

Bebiwihik

H s d u t u n g KontervM

wOalanranola magMad kcbclnQdi L2092003207 0

Fuaod IBrtmH Sodd Hasynatat

92092003207 9

HoadorlnO Bdatg SoddKonaiyvMataa

1 )01 20ftl70 0 0

Pembuaan Jasa Kononafi

120 1 7003 200 9

PdafcaraaaHm—1 PBiyeda Barano OHI JasaHdaUtM Layanm Penoadaat

iw-f 1 n v i (Wl

Tc c m m n

Tta

AM

K W

iwi

Tl O A WA

m

rvi

- •

Tf

OM wvk rvi

0500000*0

fa/!iaLOOu.uO

100000000*0

43LJU+VW90W

M

TTCtaWl W l

-

fULPl

IU88.000.00

00012.000*0

000

lO0OO0OnO*O

10737500*0

00117.000*0

000

90050500*0

(945.50000

(095

SobWTMt pwiQwtadi bafKigoanjaa

MOtt-OOOOO

49302*00*0

0*0

50000000*0

7.100000*0

30490.000*0

0*0

40605.100*0

(3*10200,00

(063

FasMad BaMian SoOd

SJSLtiOOJkQ

50050000*0

0*0

50300000*0

0250.000.00

53.752.000*0

0*0

50042000*0

(250OC0OO

(044

92092003200 0.

LarbaSMegM*

tSM.OOOjOO

17.410*00*0

0*0

20000000*0

0SMaoa*o

10530500*0

0*0

10122500*0

(077.50000

(4*9

12092003209 I

bndbiaddMiMRad novsmaadpadtsaaa

130.000.00

20170000*0

0*0

30000000*0

030*00.00

20634.000*0

0*0

27.464.000*0

aS30OO0Oa

(045

12092003209

PBik>jkatan«d«M MigiMniMdibdiH

S.4O0.O0O.OO

17.100000*0

0*0

22.500000*0

5.400.000*0

10409000*0

0*0

29109000*0

(690000*0

an

9

920.920 01 7Ti

Pragma opMiaalhMi

131.112.000,00

9949933.000*0

334.9SX.OO0OO

9490000000*0

113233.00000

l*IM.6S92tC,00

33049070000

945947090000

920920.03200 2.

Ka)iMimaidinBi

12012003200 0 I20120O320S

SepMioidiHlrtnlafe

a.

(4U190M,00: (3*4

Edcnoio^ hfenPBsl

Mn».-07

339

Koda

JenliMvijB

Pngrandan 1 1,70.1.70,03. n.p

2 pwdgliioa

BartandMh/ (Barlovana)

luinnri

Anggaran SataWi RanjOahwi

UiaianUroMV

lonliBclanla

Pagmiat

Barang d w J K *

Modal

3

4

S

Jumlah C.3+4+5

Poga«»b

Bararig dan i M a

•

7

Jundah

Modal 9

(Rp)

hi

10-741+9

12

0000000*0

10*80000*0

77.910000*0

200*00.000*0

0709000*0

112511025*0

70630100*0

197*43925*0

00000000*0

80000000*0

37.000.000*0

17**0O*0C*O

42300*00*0

70110981*0

303211l»*e

153139.06000

0*0

9900000*0

140100.000*0

150.000*00*0

0*0

1*20 000*0

140379500*0

140199500*0

(Ltoa.ioo.n

(UI

0671*00*0

60310000*0

0*0

70000.000*0

0652.000*0

60)44*25*0

0*0

72990025*0

(9003*75*0

(2*7

0400000*0

29.600*00*0

0*0

80000*00*0

0400.000*0

70490900*0

0*0

M.«<S.900*0

(100100*0 (013

06OOUO*O

261400*00*0

30.000000*0

300.000*00*0

0600.000*0

260*10900*0

29.986*00*0

297.421.900*0

(2570100.00 (0*6

0100000*0

404.960*00,00

29940000*0

435.000-000*0

0in.ooo*o

3M.O90140OO

21.450*00*0

410640648*0

(10359352*0 (376

37*40000*0

20660000*0

20000000*0

81000-000*0

30219000*0

70327*0000

10734*00*0

79342000*0

(3650*00*0

(041

27*00004*4

3M*97*08,e0

000

399197.500*0

37*00000*0

M4.647.50004

008

199297*00*8

000

0*0

12600*00*0

127.760000*0

0*0

140360000*0

12600.000*0

127.760000*0

0,00

140360000*0

0*0

0*0

10200*00*0

120757*00*0

0*0

110957.500*0

vi.xa.foaM

120757*00*0

0*0

135.957.500*0

0*0

0*0

0000000*0

la175*00*0

0*0

115.970000*0

01C..*fl*O

119175*00*0

0*0

115.975.000*0

0*0

0*0

(9150075*0

(1*0

B

CM

1.70,1,70 07,71,0 0 3 I M I

M m yx 1

MamMl mar SKPD dl KdMpmPadon Panaudanom TdmMr riiigatim OM Thrln tMnMcwiOad r—iiiram TiraaL

(10060911*0 (9.92

0 970.1*00371.1 [nfcjniwA

9

r âlOPâ

UO-ITOQIPI T.

920.910,10111 0 • OA a OA AO o o o

LflLl.2lMj3.3lJ

•^mH^m.

FOqaMOvan lidonwl nng m i M PtnriOMBM« ' iQiijiudM PuugMiaanQin ivtaiat PidBngoM ntaOmam Pffntaan PmrataHrargdm iBarWiU E-PnwBnnt

M1

tf

m • mVi MM m mm

920920.0125* 9 L1O92O012SJ 7, 920920*1*5* 0

PwMrkitBli P»arb> Kairdpml MHuana DMrdi F«baiVfaiTiMnaa*n Kutaa'a dmtan DwH Uunt/Unitagi BrngaoMngt WMrtaPrrMOaa

Fa*am--37

340

Kod«

a

1 I.WliWTT M.

OiBBiii 0 — b r a

Bartambah/ fBatfcuranol

•Uallsab

Anggaran Sktbbi h n b b i o i t

UrbMUruran, Organlsosl,

3onliBban]a

3nnl/Bbanla

Pagavfb

Barang dan Jara

Modb

3

4

5

linbbi

Pagawb

Barang dan Jara

H4idb

7

a

a

Jumlah

(Bp)

.06

iu*r+Bw

44H1 Aa0

44 11

140M3CO0OO

320770000*0

22*60000*0

K47.DO0Ooa*a

190*03500*0

310B729S0OO

1250200000

641B.B—nHBaJ—aÛ VHLtXA ra BB

#1 n 64 a n CA

10640000*0

30360000*0

0*0

50000000*0

13636*00*0

X320SOa*O

000

49.963500*0

(37.500*0

(000

10273000,00

170000000*0

110070000*0

10270000*0

169 J90150*0

(603050*0

(036

0*0

33000000*0

3600000/10

0*0

3000000*0

(150000/n

1043

0*0

60000000*0

4.640000/10

000

50250750*0

(3742250*0

1014

0*0

110953.400*0

(0040600*0

(352

MI'

#4 44 (4*7

PHMHIM

n l,iO,I.J0.01.Jt.B 1.

UglMMianbn EWbmii painlMOwidaigm

920.920*3200 0

rtibilf""^"*

920920*3201 S. 92092003200 7. 91092003200 9 92012003200 3

92092003201 3 1.20,1.20,01.20 1 0 1 20 1 TO 01 Hi 1.20,1.2", 01.11.1 0

paMuim iwuidKywIviiim PtUiHl poduian PmoomilHH LanbmnOisalt

FA 0 7 W 4 A J W 0 AA

3600000/10 0244.000*0

5L75«YOOO,00

30375*00*0

1*0

fh/dngatvi Sbbn Iwbiît lyluncnCMl innbOrnnMHbkun (SJOIH) EvohiHi 0.000 HtOm OH* FuOOdRcncmMfl HWAnOMniM UmnMrtMUhM PmobBiiTmM untuk S n i i i dm

1,201.20.00 LM.UO.O0O9

9n>gfwm

pravÂnwr MbnMrml PnrtBfitamu

rat ikata irn

fMi

5L«t2.750r00 ma ataA *AA

AA

113000060*0

29.775.000*0

Moo0iioa/xi

' 0150500*0

a a CBB tm H a lL34b*00/n

13233000*0

29930500*0

(63500*0

(021

0*0

57.000*00*0

7.950000*0

47.497.150*0

0*0

53447.150*0

(9553350*0

(253

12360000*0

13414.001*0

0*0

10700000*0

(120000*0

(0*0

JVglHl

01271015000

(260301*50*0] 19,03 (263945550*0 (3226

rWam

PmHrwwmimm Pmuli SEKRfTAItlkT OMtO

920920.03301 9.

110320000*0

09170400*0

0160000*0

6 a — J — j0nA A#0

2.950000*0

*9.I1S0OOO*O

12.360000*0

13634*00/10

0*0

I3i*0OOO*O

7.730000,00

67*70*00,00

•13100000.00

i901O0M0M

0765*00*0

0079070001

0*0

000

113100.000*0

113100000*0

0*0

0*0

553150450*0

553150450*0

7.730000/10

67.270000*0

0*0

73000.000*0

0765.000*0

60790700*0

0*0

79563710*0

700130000,00

19005*60*00,00

131*5000000

12110053000*0

660399500*0

19100072617*0

17207077000

19940U2O95*t

ii96M.ooo,eo

9IM.666*00,00

M9*S0OO0DO

2J5«*605O0IM

129.162000*9

9742700417*0

14079037000

2U97O01 3300

19540000,00

12290000*0

' '

»rai

faJ^Sa

(3430300*0

(456

(96991010000 (7*5 (13077070000 (9.061

I

Kota

t

2

Bwtambbi/ (Berfcurana)

Rablab

Ai>BBAan Satalah Parvbahan

UraiMiUnMafV OigMiiiari,

3 « d i Belania

Jenb Belania

Pagawb

BaaangdaMjaaa

Hodb

3

4

5

Jumlbl 6>3+4+5

Pegawb

Barang dae Jaoa

Kodb

7

•

•

Jundah

(Kp)

«

10a7+B+9

ll«10-«

12

(234770705*0

(096

ULtSOMOfia

9099.660500*0

2955S0DOO/)O

1550560500*0

119563000*0

9713764417*0

140750375*0

3UL7«0795*O

FIBPBK MngicMM KipBblM SaibMr

000

120550000,00

0*0

11O5S0OOO,P«

000

193957*05,00

000

103907.00000

BMmgmWiM HiplcfneBM p n h r m

0*0

220350000*0

0*0

120 350*00*0

000

193557*00*0

0*0

193557.000*0

[20763000*0 (13iS

010*44*0000

0*17.14090000

0*0

10117*09*00*0

0003707500*0

000

0439409.70050

(49659390000 (4*7

423750000*0

341*70000*0

0*0

764.023000*0

257.733000*0

31054055000

0*0

467.904550*0

(2909«9'5O*O (38*1

ncMnfidutogdm kOBROrad Omgrn p c b H i pomnm flMfditai Kikoh iMBmrabJl/ Bokoil

000

40000000*0

000

40000000*0

0*0

13723000*0

0*0

13723000*0

(1417000000 (6070

92092004.130

Ra|]B5qB0Mk<>t

n

M UyW

i m mn mn m

0*0

100000*00*0

Am

57590000*0

0*0

•7.590*00*0

(134D3OO0O6 (12,40

920150*4.15*

WBfkpd pwtpwa

0*0

73000000*0

0*0

73000*00*0

5*0

79460000*0

0*0

79460000*0

(3533*00,W

«71

920920*4.130

KBBMmReiei

10310000*0

700064.000*0

000

724.454.000*0

10319500*0

690043.500*0

0*0

710353000*0

(0069.000,00

(911

92092004.130 3

Kunliingm kefji [kiiBkim Om Bnggoia DfDOOd- idMnh OMlinrdBsm

37.190.000*0

7569963000*3

000

7.390155.000*0

39920000*0

7.031.923100*0

0*0

7*63.554100*0

(333200900*0

(453

920920.04.15* 7.

PBTkigkiP->3N«tH Okncmmdan anBucki onto

10000*00*0

755.573500*0

C*a

OD3S73SO0OO

13600000*0

756310550*0

0*0

790110550*0

(4.440950,00

(055

113514*00*0

107*60000*0

0*0

220.652*00*0

105.153000*0

104.174500*0

0*0

109557.500*0

(19324500*0

(313

UaL10.M*l.l 9.

HnBiQlEaai Dm nngeMim Uimtond

L2O.L2O04.O3

) 2O.L1O.O0OS.B 3 1 t o t U OB 1 1

Pntaom PflfOltOlUOBA KmrnNmlmntaOB PnbdlBa RaiLyM Oasrah

lM.12ltM.IS.ll

(16 74300000 1019)

U

91015004.130 3

92092004.130 3

Pmocltam Keuangan mdi Sebcoriit onto Manat.-a

Koda

1 1 MH HI M 1 0

L10.LXU>4Z3a L LM.910»0M,

Ua.U0M.I0t L 15001000

U0UO*0t0

U0U0O0O1.1

». 1.101.10,0000

U0U0O0ai.o 0 U0U0O0O1.O 0 1 IP 1,10 MM 0 X U0U0O0O1.1 1. L10L10OSJI01 0

2 Pregriia opHimMml p—nfabao tboiologl MoraiHt bitoinMl ttrlaiMp laianMipiitak PiBipib Parialata ParBturaa PBfinlBrig umlBBOB n hanpunm PsBtiim o n u s acMDAHTAM HHGCIOUAN NEIMNSAII OAN ASCI PiBpna »b»iBiiin AdBdnliBad PBriBntDrBa PentagUm Dan Miaaaad RBrfonDran Mogranr Pantnghatan Sarana ilBB PraBBrwia B|w Blia

tenia B b a n b

9

Bartambah/ (Bertturana)

ReaUaab

Anggaran Setatah Parubahan

Urban UnoaH Oiganitad, Prooram dan

Jonla Bbanta

Barang ilan teaa

Modb

4

S

Jumlah Cn3+4+S

7

Barang dan Jma

Modb

B

9

JunMA

(RO)

10-7 4 * 49

12

10500*00*0

10919*0000

304I9*M*O

(0500*00*0

o.»

000

11500000*0

20110400*0

3&4i0'ao*o

(1590600*0

(1,95

145*47*0006

1134000000

151514.004*0

000

101*54 n«(,oo

0*0

160447.000*0

iutaooo*o

151514.000*0

000

161*59 000*0

0ilL«10Tn,OO

0041*10000.00

10490910175*0

1541*9104000

0465330.603,00

0OO0SU.1O0OO

U.0«X71S**1,00

(400103*12*0 CU9

l*0««0Oe0D»

07tXMg.ll5,DO

•*o

2.*54*5UI3*«

250131.000*0

L7r0O43390OO

000

0O101705O0OO

(35*10*3000: (W5

lt0Ml.IlOO*O

0793.000115*0

0*0

150131*0000

1760043395*0

000

) ma 17004060

ia.aao.aoo.DO

150Gf0OOO*O

7*50150400*0

7*3S*O0*O«*«

10907*0000

110101.100*0

7*70503*00*0

7.11053370000

0*0

0*0

0«i0SO0'«D(i*a

0401.000400,00

0OO

000

0340*30900*0

0346.930900,00

(54.969.500*0

(096

0.00

10050000*0

90950000*0

110000.000*0

0OD

0110500*0

90137*00*0

10/151 500.00

(l.M350i)*0

(1*6

1400000*0

2*00000*0

Si0«»*oa*o

534.000000*0

160000000

1996.000*0

510110SO0OO

515.711500*0

(19390500*0

a42

10M0OOO.OO

mti0Doo*a

10000.000*0

190000000*0

103tl.OOO*O

119.06560000

•0900*00*0

164.151600*0

(25647.400*0 (13*0

0*0

0*0

600*00000*0

600*00000*0

0OO

0*0

590500300*0

513.5*03)0*0

000

i0oo0eo0M

20000.000*0

40*00*00*9

0*0

15*00000*0

10000000*0

40000.000*0

iLg40oo0aa

153*07.000*0

000

iLMO.ooa/n

153.501.000*0

0010M0SO0OO

7 nor IK1 TKiW

0M

(1*93*00*0: (1*7

(1593*00*0

m HTC JkV) m

[157

ll,/5

(107347.700*0: (1*7

iMi/oparaWMl PogaOHa [ertengkapan nniNi labMafidnaa Pengadaan pabMn QcOiag iBntDT PwgaannkMl DOBbl Pmdangunm Gadug MS Panda

(0410900*9

namnt.-aa

(1*1

343

Koda

2

1 L3e.l3O*0O0

Piogiaia Pamngkataa

Bmtambah/ fBwfcurana)

RaalUab

Anggaran Satalah Pc-utMhan

UraiMlUrusaiv Organbad.

Jerdp Bbanfa

JenliBelanta Pagawb

Oarang dan Tata

Modb

3

4

5

Jundah 6>3044S

J J . i M .00000

20430400,00

0*0

23.5600000(1

26436.000*0

0*0

1461*41300*0

1*40*64300*0

4*1*60600*0

Pagawb

Barang danJaia

7

S

Jumlah

•

Hodb 10-74B49

%

tm

ll>10-<

12

1X560000*0

2641X20000

0*0

49.990200*0

(0400*0

(0*1

2X560000*0

26431300*0

000

4099530000

(4*00*0

(0*1

010007040060

2*00610SaO,M

1*00*9033000

457.700550*0

0063317*64*0

(145*50*31*0

(Xis

50000*0000

sbmmMaporaa CipihnlOiFiiadaa L2U.LIO*S*0D I.

apWnltaiiJidaa MdHr imfcao teiala

r A i w u i man A#i

50000*00*0

1 3 0 L2». 0017.

Program

L2a.l3O<».17.0

lienruniiian ffandrr

4&SO0DOO4O

40420000*0

000

1301*0000*0

46560000*0

•0299,000*0

0*0

134*59*00*0

(14X00000

(010

L10.LZ0.W.17*

Pentwunan SMOB mnPnaedfi

10104.000*0

40220.900*0

0*0

50500900*0

17300000*0

40210700*0

CA9

57*20700*0

(X9»93aa*0

0*3

L2O.130OS.I7.O 5.

Poipaiacn rancanoM paatina davah

290400000*0

60 ICO 000.00

0*0

350500*00*0

27730200000

56520200*0

0*0

33X060700*0

(20630300*0

(7,0

0*0

129.643.000*0

74410. non nn

90506750*9

000

12X410750*0

{X27X25D,00

(X02

*

*'

> i B i n |W0

L10.1.I0JK.17*

tdl

panone KDH*mimng PogabarmAPeo 130130.05,17* 1.

1.201.10D5.17* 0

L2013005.17.1 3. t

*

•

b

20750000*0

100947.50000

0*0

125.697.500,00

24 654.000*0

100*40.950*0

0*0

120SK950OO

(162.550*0

(013

11000000*0

106554.000.01}

0*0

116550000*0

1X900000*0

100903.000*0

000

117*07.000*0

(747.000*0

(0*3

53310500*0

196SM,500*0

0*0

251*00*00*0

53.170000*0

190250200*0

0*0

25X420200*0

(37X000*0

(015

pcranni danh tanang Hntotim U>BD paiaturaaKDHUMang Paigibann Pafubdian W0O Panyumnaa onongan peratwan dacrah EBiilang pcitinggtfiglamban

Kota

2

1 130.13005.17.1 X 13013005.17.1 X

PvvuBinMSUan Mnina pengdolNn kuMigm (berah BMWigmMiilt vnplonMad pikal KQUiMl bfOmO panQrinhm Iniar jm

13013005.17.1 i. 13013005.17.1 1

11013005.173 0

LI013005.173 L 130.13005.173 1 1

m

1 TA I K I T T

1

13011005.173 i. 13013005.173 0 13011005.173 1.

MmlRMdm doMMMad untaPdartH pnbpMmdMrah (PddtaMM HnaWlam

iartambah/ (Bwloaarwl

RnblaafI

Anggman SMbah Pdrubahan

UnianUtwwv Oiyanbatl, Piugio"! tan

JenidBbanla

JantlBbanJa Pagauni

latang dan laaa

94odb

3

4

5

Jumlah «-3044>5

Pagawal

Iarang dw» laaa

Ptodal

7

a

9

Jumlah

(Rp)

h%

10-74*49

ii-io-a

12

1037000000

00*25.000*0

000

125*00000*0

36350000*0

60230750*0

0*0

124.450750*0

(511250*0

(041

41000*0000

30000000*0

000

75.000000*0

4iai0<M)*o

31997.125*0

0*0

70997325*0

(2*75*0

5*0

49.000.000*0

90100*00*0

000

140000000*0

49.750000*0

90050100*0

0*9

139*70100*0

(121900*0

(009

57.600*0000

119.90000000

11.500000*0

200000000,00

57.530000*0

110567.100*0

22.440000*0

•99337.100*0

(462900*0

(023

-

•- • • 17.92000000

47.072*09*0

0*9

55.000.000*0

10740*00*0

31750332,00

0.00

50490332*0

47.2M.0Da*0

1(0.796*00*0

0*0

150000000*0

45362.000*0

UU.66010000

0*0

140022.100*0

(1977.900*0

(U2

303.050.000*0

41950000*0

000

345.000000.00

301.050000*0

41759.900*0

0*0

344.530900*0

(160100*0

(0*5

100590*0000

130410*00.00

0*0

215.000000*0

90207300*0

131319*30.00

0*0

229.42733000

[1572670*0

R»

153325.000*0

11575.000*0

0*0

175.000.000,00

141L24.OD0OO

21299.90000

0*9

162.421900,00

:>2370100*0

[7.19

205.710.000*0

50190*00*0

000

350000000.00

277310000*0

6194100000

0*0

339357.000.00

(•0741000*0

(3*7

10760000*0

110140*00*0

0OO

125.000000*0

10750.000*0

110*15*00*0

0*0

124.76100000

(231000*0

(019

(14300665*0] (2032

pcnottbM MJmMarari pfntniaan iQuidhnri Oamli r-wgiBm nnaii dwdi rwiiiipim PvgdotaH Pvtanbhnm Daodi

IntBmMaddm QsmndBad POO dm Bpure Oparadcnd PmaoPdn pfiakdMUrtiud •aerdi

Mout.-b

345

•

V

Kota

t

Organlntt.

)*ni( Bbarrja

3

1 120.130.05.123 3.

MDntnmo, Evakad drnMrnoranOmi

BarttmtMh/ (Barlnnno)

Raaimal

Anggaran Sbalah PanibbiMi

tl_iJ a_i, 1ta-I. F a r i

•u

3enlaBalanla

Pagawal

Barang tan 3a«a

OOotai

3

4

s

JumWl * -q

B

J -

Pagawb IT

7

Bbang

•

tanJan

Jundah

Modb

mvTqnqa au— rqn+a

9

—a HlA_n

aq 44

22.650000*0

37340000*0

0*0

• n mil —HI — k 60000000*0

22540,580*0

33.100450*0

0*0

51641030*0

(4356970,00

(7*6

NO W W

4

130.1.20.05.173 0 130.120.01173 /.

Etana PsgeloM SM hirgWial »PD

taOIO*00*0

11960.000*0

0*0

50000000*0

21904.000*0

20491000*0

0*0

40399*00*0

(1601*00*0

(7*0

[nwraakid Mil ibtcfii

00.225 000*0

140371000*0

91500000*0

300000000*0

60214.000*0

140.001450*0

91350300*0

299571750*0

(4]&I5O*0

(C34

120.13001173 a.

S M A M IWnnli i n D O H MKitiup PmtahHtfeo

7.720000*6

40200*01*0

0*0

50900000*0

7340000*0

40071160*0

0*0

51421160*0

(570040*0

(103

120.1.20.05.17.4 9. 120.1.20.05.173 1.

40070000*0

30100*00*0

O.oo

•1250000*0

44010.000*0

30100000*0

0*0

01190000*0

(60*0000

(0*7

An SKPD PtmUnHnPtngdcbM KoKigHDasH

97.n0OO6*O

52.290000*0

0*0

150000000*0

97.651000*0

51055.600*0

0*0

149.706.600*0

[291400*0

(0*0

I

D i M a t l a F f , bih' :iI':i-111

70600000*0

20320000*0

0*0

91000000*0

70646.000*0

24195.000*0

0*0

H041000*0

(150000*0

(017

110540000*0

231460000*0

0*0

350000000*0

111517*00*0

200024.905*0

0*0

319341905*0

(30050095*0

(076

61470000*0

124320000*0

0*0

190000000*3

61476009*0

117.403.016*0

0*0

101959*10*0

(7.<Mai84
0*1

120500000*0

171300*00*0

300000000*0

lb.477 SOflJU

171377300.00

AM

299*09*00*0

13.75000000

•1250000*0

0*0

21000000*0

13.750000*0

11222100*0

0*0

24972300.00

(27.700.00

(011

290160000,00

61407.400*0

160920600*0

5l054nODO*O

289.594000*0

61(M7.4ao*0

157.517300*0

511150700.00

(4341300.00

(0*4

0300000*0

73.700000.00

0*0

00000000*0

030000000

71141.000*0

0*0

70441000*0

(559.000*0

(0.70

10632.000*0

31660000*0

0*0

52300000*0

13,027.000*0

31621660*0

0*0

40240600*0

0050320*0

(5*3

^0

i.

atanJ U a V C

,

.

PcncrWoH BMI HMI P^DHIII

A

4tan0tann c i T • 1-Al. I-AIB W1 r>3

a tafl 1 tan n c i 1 4

1-AJB1 AJnU),l/dT

tanBOiFaH*M Ftfirrwf Ttm Pi tiiiiiitati PauboatMrtaOMnn

(190 200.00 (0*6

1 OMnh \,eim- l/.s ). 1.20.120.01173 0.

4

'» 4

•*

FVimH^F 1 W F F F I

BgadTaiano nngDMnh

130.1.20 0117.( 1

rwiQiMf HMO* AnSIHBAO* FdoriEFluraitan Maponn Own CMC

120.120.05 17.( 1

Knonlnaddan 5kil>oMnaO*naBa0 •

1

346

Koda

2

1

U0.U0JS.17*

InmOiMdOMOa

1*0.1*0.05.17.6 X

PwiudobM UiMond

UO. 1*0.05.17*

SooAbtarb tantaigPAyMi

t*0.LaLOS.17.6 7.

Battambah/ (Barkurano)

RaBiluri

A n g g n n Satbah Ponibbuut

Urban UHMM;, Organbab.

tenbBbanJa

JanbBalanJa

Pagawb

Barang d M laaa

Modb

3

4

5

Jundah 6a3+44S

7

Barang dan Jara

Modb

i

9

Jundah

(Rp)

hk

lD-74a+9

li-lO-d

12

111360000*0

50915*0000

67.690060*0

150000000*0

111376*00*0

40633*00*0

67.665.950,00

244690950*0

(5302050*0

an

6.65X000*0

50340600*0

0,00

60000000*0

9.651*00*0

40307*40*0

0,00

50030543*0

(3.90X460*0

(0*0

500000000

4446000000

0*0

50000000*0

5*00000*0

43.419300*0

0*0

40O193O0OO

(900700*0

(1J6

1X300.000*0

34700000*0

0*0

50000000*0

10300000*6

34565.000*0

0.00

40n0ooo*o

(110000*0

(033

- 000

15*00000

90646*00*0

100000060*0

0*0

152000*0

90703.000,00

90050000*0

(X140OOa*9

(015

164765*00*0

60517*0000

0*0

i3ua*ooo*o

164763.000*0

64703*00*0

0*0

229.460*00*0

(0615300*0

(07S

37070000*0

S7330OO0IM

0M

110000000*0

27*04*00*0

57*5X900*0

000

110747*0000

(25X60000

0*0

110006.060*0

27.664*00*0

•7,002900*0

0*0

110747.400*0

(252600*0

r-jMrabndM RcObb wb)b Mb* . AnWbOlblrfeib DMMI

1*0.1*005.17.6 L

PagabM SAm ll(«ad5HiadM Pnuoni Pcngdobai '

U0U0OX17*

PmcMaM Bnginai

1*0X300023.

(022

piBnAmn tAaokigl M m H b 1*01*005*10 L 1*0X3005*0

£1-9' J. Wfal,lfaJ Ififciinid bftodip byanaflpubO Pingm

•7 171 060 JU

«ixs30eo0eo

M3470250M

*50eo0OO0M

1*39*00*50*0

410930*00*0

WX99X5S0OO

•37*4095000

2119.067*0000

54.600.000*0

790300*00*0

0*0

650000060*0

54.000*00*0

790709*00*0

000

040309.500*0

000

000

950*00.000*0

950000060*0

0*0

0*0

•37.544.950*0

•37*44.95000

366.730*00*0

60130*50*0

'0*0

435.000150*0

360130.000*0

67.603*50*0

0*0

432933.050*0

(032

(11093X750*0 (019

SmadM Piaorana pnAo»"»Hd— Jmy

L30X20O5.29O 3. 1*01*005*00 1

1*01*005*90 X

PandRoraMPanr DMnh Puu«mp«Tow w Cbcrdi FAiblnHndHevAad unoaaarOMfbi

(L410500*0

(047

(11X455.050*0 (IXM (2*67.20000 lAMt.-b

(OM

347

1-

Kod*

t

1 Th-t

M

W t ftfc

UO.LKLO0OM

2

MHGCMMMfiU D M mnSTiNk PI II[R am Pbayaaan AiMBktnal MontBna PcrOglatan D H

JenliBbanJa

3md«B«lan|a Jundah

3

4

Bartambah/ (Bslanna)

RaalbMl

Anggatwi ScMah Parubahan

UratenUruwv OrponbtV Piugiani don

5

6-3444-5

PCQMVBI

Barang danlara

Modal

7

B

9

Jundah

(Rp)

90

1D-74B+9

11-10-0

13

•*.*o0ooa*o

245*00.00000

07.900*0000

40200000000

60000000*0

242647*50*0

•0775*4^5

290060091*1

(0930307,72: (232

M.CO0OOO4W

145*00000*0

57.900.000*0

402000000*0

6i41l0ao0*C

242647.^0*0

0077044220

390D61*9U*

(0936*07,721

6060000000

145*00000*0

57.900000*0

403*00000*0

696i)0(»O*O

242617*50*0

55775*4225

390063*9231

500602000,00

0720*5000000

142250000*0

2*70000000*0

450905.000,00

2702*9040000

140770.50000

1*32020900*0

100440000*0

543*1000000

140*50*0000

900000000*0

159*42000,00

552*90040*0

13079050000

OSXE12S40M

5D3.Z 10UOOJD

I4D360DuO*D

90000000000

109.342000*0

13079030000

001312940*0

(10477.->6O*O (2*5

220630000*0

722360000,00

2000.000,00

950000000*0

216.01X000,00

71201X110*0

090000000

O40M2210OO

(10997.790*0:
13*9200000

166.300000*0

0*0

100000000.00

12692000*0

161*1531000

000

175*07310*0

(4.992.490.00

or.

23.656.00000

9044400000

0*0

120000000*0

22354.000*0

95203.900*0

0*0

110557.900*0

CL442100.00

(X»

14.564.00000

50436*00.00

0*0

65.000000*0

14454.000*0

40617.750*0

000

6207X750*0

3L9OO.OO0OO

50100000*0

0,00

120000000*0

3L9D0DDO*D

07.000.000*0

000

110900*00*0

43.71000000

40272000*0

0*0

90000000*0

40.627.000*0

45051300*0

000

00470300*0

w w aw—^w—4nnp,win

(0930307,72

(X2J

aOnMsoad IVIanBna L2e.L20.B7. L20.L20.07.0L

L20.LZOC7J)M 9.

M

L2O-L2O.i7.a0

IHSKKTOMT

DAERAH Rw>0M R Aifiara AilmliilHml RailiantoAn HMnglaan Can PugtWain MEikiHOad Pnliaiiiman Prooraai paninidialraaMM

« n B — n JUW.

—

I9a.440jna*a

552JW.D4V*0

1 * *»ta*4fctalPWf Oflr 1

(10477*6000] a «

d M panoanOaRM patilrgHBM

LIO.130.07.200 t. 1.10L2O.O730O 2 LKI.LZ0O7.20O L u7a.L2a.o7.i0o T.

ui0Lia.o7,2a.o 0

i

Buaa

M)l)aliania>H PAlBinaM pangaaiaan MBnH wcarabcrtaH Pcnmomn KMUI dn PanvtmKkwla PcmcrMbiDoa IMdiRnMlAl Imim penpnain KoonRiad panomataa yaigM* EvMuaflberfialB tsnunnadl pengarasan

(1.920 250.00 (2*7 (LD20.000,00

(0*5

P.52 X700.D0 (3,91

'AW--*'

34S

Kota

1

2

•artamhah/

RonHrab

Anggann Satalbi Pnrabahan

Uraian U n w v Organlraig

tenia Bbanja

JmdaBclmitB

Pagam)

iarang dan b r a

Modal

3

4

5

Jundah C-3444-5

Pagawal

iarang dan lata

7

«

Jumlah

(Ri)

9b

10-74I4*

ll-lO-i

11

Modb

•

PvrwrOnniton Pang—naa

SL6at.0<XM»

131312000*0

2000000*0

170000000*0

29.660000*0

130142*00*0

0900.000*0

169.110*00*0

(190DOO*O: (011

pangmanaMM InmortnOdM KOtâMMMlaeih

12551.000*0

94.442000,00

0*0

120*00000*0

22350000*0

90172*00*0

0*0

110530*0000

(L470(iu>*n: (U3

UO. 1300730.1 2

EiahMNCTAjUap

4X550*00*0

10.450000*0

0*0

f A AAA AAA Afl

4X530000*0

10240000*0

000

M

UO130.0730.1 L

HmnokaiD aasa panganOaanhMmb pcmarkoli

0.400.000*0

2X400000,00

0*0

30000000*0

0400.000*0

2X300750*0

0.00

n.TM 750,00

piL25a*o; (070

130.130*731.

Pngraai

M*ad.dd0d4

4XX40a.000,00

000

47000000040

S0£O0OO«*O

412195.150*0

000

4«l-7«S.lS0gOt

(5304*50*0 (W5

*.*50iao*o

2Xt6OD00*0

0*0

35-000000*0

095000000

24590000*0

000

w r—n MH. M. A.>4q*nj*p

L2a.LKLa730.0 k

UO. 130.0730.1 X

tanaga gaiaaOui dan aaiarbDr

40000.000*0

....

a j _ A#M jVk

n.fTVwMJv

(222(100*0; (037

.....

130130073X0 X

pfiwre*,,..-; noBam pangcmOopgin tanM panartua OH naranr

13OX1O073LD L

Paiiingkian Kufitat PangMi

4*OOvOO*0

12O2UO000*0

0*0

125-000000*0

4.000000*0

3004015000

000

124*40150*0

(lSLiS0OO

(017

13O13O073L0 X

PandngkaOn SwiOar CayaHnmatSDK) apKMur Bkbng Pangmasn

4X050000*0

260.150000*0

0*0

310000000*0

. 35.150000*0

266357*00*0

0*0

302407*00*0

p.S93*oa*0

a4s

13.11>.000*0

10N4.OOO,O1

0*0

40000000*0

12010000*0

10540000*0

000

39*6000000

13.014.000*0

14.914.000*0

0*0

40000.000*0

22010000*0

10540000*0

0*0

30560000*0

iO*0O*OO,M

0*0

1000000000

0*0

095000000

0OO

005000000

130.130*731.

(46000000 (1*1

(440004*0 (210

kabHakaabMMdM pHMadiir XIO13007320 X 130.130.1734.

(440000*0

ststam dan pmadw pogawann Hag am

0*4

(50*00*0 (050 .i

349

Koda

Proortradm 1 130.120.07340 2

3 unthnoMkao MKyMEROn

Rabbab

Angomn SoMtoh P R n b R h n

ObaaUriFan, OiponbMt

tenlRMant*

(5ta4a*aNbl

lanbtbanja

Peoawal

tarang don Jara

0«adb

3

4

J

JUnMl

Pagawb

Baiangdanlan

Hodb

7

5

g

6-3+445

Jumlah

(Ro)

tab

10-745*9

tl-10-«

13

0*0

10000000*0

0*0

1000000000

0*0

9.950000*0

0*0

9.950000*0

300700000*0

2009.73050000

•7.069*00.00

1*41500000,00

310130000,00

2023*90614*0

7095150000

2415610UMN

73.00000000

51143050000

60469*0000

640600*00*0

71140.000,00

490607*19*0

55*71500*0

•10410510M

V 1680.000*0

51X45050000

04449.500*0

649*00000*0

73.240 000*0

490607*19*0

50571500*0

6204IU10(0

(2310X181*0

as7

• BA

197.070000*0

19195075000

(1119350*0

(035

(50000*0

(050

Patgaduai i3a.i3a.et.

(112000576,00] (4*4

KEPCOAWAlMt DAERAH t3S.I30**.ei

Prngr— H l i y i r a AilmliiiitiM

I.20.13UOL01.1 2

PWife^WinDM

(13151301.00 (3*7:

RdRiRrWHl iio.i30ot.ei.

tatata Ctata |WW|

RiBHiam

0 "

ta tafiUa M W l

7R17U.750Aa • — C

OJW

H— F — F p —

wfm

160950950*0

000

160950950*0

(4).i)5a*a

(0*3

125^93500*0

0OO

1»,9*1000*0

(1.070200*0

(0*7

OofttftnCM * tali 0 tan nn n c A

—

.

B

.

.

.

DyOO

tUtOnOMJM

000

160000.000*0

llLttCOOOjlFd

0*0

I3LO70OU0OO

• afli*rt"0|*™

000

50000000*0

MgimSDMrah I tan 1 tafh nn n n •

f VUi^^H

<200.000,OC

K-iat-oaaflo

PcMOiMTtaKdra FirgdteRWeORnii PTO^RHI

Ita T f l I W I

A A

*fli

M9-

tWtf-trm',w

34*07*0000

0

M

40197*0000

(1*02700,00 (3*1

PRiiinolataR «tart1tartM v n

D^f* ApanM

0 1301300037.

BebMKirb

1.20130O0J7* 2 1301300037*

ApMW StMUHmnrawi UMms

15.700000*0

34220.000*0

0*0

50000000*0

14190000.00

34007*0000

000

40197*00*0

1T1*40.< .0.00

1351190*0000

12.00000000

150051000000

230500000*0

1351130151*0

12410OO0et

1450052155*0

3X572*0*0

11X120000*0

2LH0DOOW

175*00000*0

3X572000.00

94452700*0

21505.00000

147.52*7(0*0

0tO0UUO*O

i»jo0oce*o

0»

160400000*0

9.600OOO W

150*00550*0

0OO

IS9.M055e*e

(493450,00

(031

0722.000*0

4X270000*0

0*0

50000000*0

0722000*0

4X070500*0

0*0

4*«05Oa*O

(199.420*0

(040

(tJO2.7D0*0

0*1

(50777.745*0 (5*1

(27.470700*0 (15,70

S. 1,70,1.70,01.17.1 S.

HonODrtniEwluMl dmRtBfWRR

Mw.-4t

350

Kod*

OrgMdrad, Program dan

1

2

Bertambeh/ (Berfcuranol

Rnbltab

Anggaran SoMah Pwubthan

UralMlUruwv

tenia Belanja

Jenb Belanja

PegawN

Barang dan tera

Hodb

3

4

S

JumM I-3+44S

PWMMi

Iarang dan Jaaa

Hodb

7

•

9

Jumlah

(Rp)

tab

10-7404*

11-104

13

100.900000*0

253.022.000*0

0*0

353.930000*0

905»4OOO*O

2519(0100*0

0*0

151492*00*0

(12.437 200*0 (342

MnOrUrao PonUnam PHSdmNOHMS MHoasin Pinw Tjg« MirenounHan ttwjOKieraw OeQwd

SU10OOO*O

73500000*0

0*0

120000000*0

21544000*0

70597.450*0

000

92141450*0

125*7 B^,w

12300000*0

151200.000*0

0*0

253*10000*0

12300000*0

249.993250*0

0*0

152292350*0

130.130.06373 0

UJUiOniiBnlW

1030000000

13000000*0

0*2

2400000020

10200000*0

10170950*0

0*0

MKT* 410 00

LlB.13a00373 I

rmoaOamOM FWnbaaam Kartu iaHiarBOa«i{inp}

].7«0OOO*O

ILZU-OOOW

0*0

30Oo0Oaota

3750000*0

]0M09OO*O

o.oo

34755.900*0

(243 200*0

(0*9

130.120.00373 2.

Umawrari ttoroa-aiaa aOMmaraa Poaliin

0000 000*0

04000.000*0

0*0

90000000*0

4300000*0

•1571700*0

0*0

•3171700*0

(1*20300,00

(2*3

10M0OOO*O

114101.000*0

0*0

120000000*0

10054*00*0

114055300*0

0*0

124919300*0

(0070000

(0*5

22.901.000*0

71090000*0

1000000*0

90000*00*0

20104000*0

59314.975*0

905.003*0

90233975*0

(4754025,00

(002

1350002*0

10150000*0

0*0

37.000*00*0

1750000*0

K570100*0

0*0

)53]0100*0

(571900.90

7U.Misoe*s

i0io*40so«*a

10000000000

1*42*00*0000

4«7.t»7*00*a

i«o0s«a*M*e

1*7.170000*0

34134074900*

•0317*00,00

240il35OO,OO

100*00000,00

400000*0000

45*5340000

2«1997*i0OO

107.170000,00

J904O0OM**

(1419*0300: (1*9:

40]a7.soo*o

245.512.500*0

100000.000*0

400000000*0

40353400*0

241957390*0

107.170.000*0

J944O0990OO

U0.U0*«*7.1 7,

wmnrad H U M RtoaM

LaO.tM.0«*7.l 0 13O.UO.O03T.1 0

130.120.00373 0 130110*0373 0 LIO.130.00173 0 130170.0*.

120120.0001

130130.09.011 0

vaniaad Panidm NigaKR0*3atiian Ffiigwaal Xdol Panoniaaa aiftfOH rCNOlDlHAM DM PfLATIHaH ring am Pfiuyrva* MadnMnd Mrtianwraa PBOnglaian Dm •mngekiUm Mnirtnraa

12033000*0

mgam roHiaaaHaii Kapaatoi lumfaw Dara Afwalui

•07*0000000

1*70010000*0

0,00

3IM2*OO*O0*0

453414*0000

13O0M37M,oa

0,00

3Olt.O107aO*O

13013000000 0

MMiraandMi mMBhan Oniktunl ugMSDacrai

•00350000*0

1314550000^

0*0

1520.(00000,00

M2*50DO2*r

L I I L H B 050*0

0*0

1504313050*0

(1307.750,00

(046

\"f"

(051000300

(1*1

(U»

(234«33O0OO ( l i s

(10«195O*O

Mutm.-M

1097

S

fl i1 i 3 i I

!|\ 1

8

jl H

§ ;9 : ^

2

« rt

nm

ri

M o ft

1 9

S

S ft — ti k

1

1

•

«

*

iti 1 ft

9

•

I

8

8

8 ft

s k

8

f

i

te

I

t

s n

te

PH

fl ra

fc

5

ifc I

1

8

1

8.

1

1

te

i

1

s

fc S

i

8

r

1

ri

i

1 fc

8

1

8

i g

8

8,

3

n

fl

; fl

rt '• ri

13

^9ft

l|

ii

8 fi

g ti

te fc

\A :Z :B •A 3 '•A 3 :3

^5

fi

i2

g

8

8

1

8

1 ti

§

FH'

1

8

g

g

i

te 8

g

1 s

1 g ti

1

8.

8.

8

fc

1

3

g ri

rt 1

ft

ti

te •4

8

S

S.

g g

§ fc

g

s Ei

te s

:A '

8

g ft fc

ft

t

8,

1

J

g ti

: ri

ti

g

*

n 3

1g 1 g ft 8

8

t

III \i

is

D

ifc

fc :: rt

1g g

1

8

" 11 : ra : o

\2

8

fc

8

k

g

J

il i l l ll

ft

%

8

8

h

1

fl n

k

Iff

8

ft

g te

•

g

It

t

1 fc

8

a

tt

1

te Pi

1

g

i

1

Ei

St

8

g

3

A

1 te i

8

3

1 1

te

M

1 ff \ f

i 1 ; 1 i1

I

ft

ifc

8,

1 1 1

1

1

8 :1 ^ ^ i §i

8

S

I

s

fc.

s n fl

1

A

1 1 g

1

te t te

1

8

§

1 fc ft ft 1

3

+

1

i

ft

t

M

1

8

8

•>

M

ii

a.

m + +

3

i

3

:3

i fc

fl

iri ' ft

ifc ' ft

!

fl

4

i fcifc ifc :ifc 2 =g : 2 : 2 ifc = 9ft^5 'ftft

352

Kota

Jenb Belania

Progreni dan 2

t L M 1,Will.01

pT«*fim Nlayaikan MMtaBfl

120.120.1 LOU

Penlngnaa On

I.

PntgcKiBM

JenbBetanla

PegauTRl

Barang dan Jara

Modal

3

0

S

H m —-fttan flta* a

F t a F tanta ta^^ta tata

s**40*ao,OB

124*14.200,00

BoitBmhah/ fBrnhumra)

Raalbaol

Anggaran Satalah P«rubahan

Uraian UriNbV

Jumlah 5-3*4+5

25*94000*0

Pagawal

Barang dan J a n

•

7

a0B.9712OI.00

rata oRfiB tajhta 0 J 0

Jumlah

(•to)

4b

10-7+B+t

11-10-4

11

04ocM

•

25*24*5000

207*61034*0

(1211*72*0

(0*2

(1.71117100

(0*2

S9*t0*00*0

124.1 IB. 200*0

25. £94*00*0

2a4t722(B*0

SQ-QMUnOjlQ

122*74706*0

20320250*0

307*41*36*0

3420B*0«*0

UB.0OB.4010O

I«*O5*O0,M

M3 493*91*0

Mvioo.ooa,*o

1U.OZ7.099.50

2tja0eoo*o

19151109050

(911M150 (0*1]

ta — F Fta H F F

o • ta j a m ^ dubta rata

lIV.a2/.v9V*«

39*00000*0

191511099*0

(osiaoiso] (0*1

30300000*0

191511099*0

PonjAtoraq x20.iio.ia.

KECMMlM nooiufiUNO

110.120.12*1

Pngma Marraan »iliiiliiliuib PBlantwin

L2aL20.11OLl K

FflngkMBEM PtngdnBM

F—

34.100.BOO,OB

I2o*oa*oioo

39*05.000,00

34100*00*0

UD-OOltalOO

39.3)0000*0

1)3.490491*0

34100*00*0

119*27.099*0

4iisa*oofl

u i t L 4 . n o , 00

0*0

200744731*0

40990OO0OO

150715*12*0

0OO

2007*4739,00

F F ^^^^tata^^mtata

f

40990000*0

ITT r D l l

190493*91*0

34100000*0

t « 1*91*0

(0*1

UMMSDM f^lmlDrin 120.120.12.

KECaMATAN TULAMAM

110.120.12*1 Maiiiilitiab PahanlDnn :20.120.13.0L1 1

PoOngkiDnDn PmpOdiBi AdmMflM

1211120.14.

KtCAMATAH HGADUUUO

12*120.14*1

120120.14*11 1

AAnWBMb pwfcamwM PenniManOH

•

-

0*0

200705*13*0

(407052000 (1*11

0*0

ao07tS*13*O

(4071*34*0

[2.42]

(417053000

(042

Fta a —tataJlta tata

n * ta m m M aetata F F

42.150*00,00

1*2*14739*0

43.150.000*0

162*14730*0

0*0

200704/33*0

40990000*0

'.59.790213*0

0*C

2O07as213*l>

21*50.000*0

ua.T».33a*o

20*50*00,00

190.949*3000

31930000*0

I20M5*40IM

24*10123*0

taB*907Bf*O

(4071549*0; (a*s:

31»50.e00,00

m.7H*3B,M

20*5aooo,M

190949*30*0

31030000*0

13014064000

2021012000

ia0a907B0OO

(4071*49*0

(1*3

31050.000,00

132.7t1JH,00

20250*00*0

t9a.9M.330OO

3 1935*00*0

120145.464*0

16210125*0

lH.2907m*O

(4.472*49*0

a4i

c—

W

)1Y

M

T,,rT

PIBUIA™

UiManO PBtanam

120.120.1*

KECAMATAN SUDIMORO

2S*00*0e,M

129*04.030,00

11741000*0

170550030*0

20*50000*0

12003039000

21420*50*)

170004*4000

[545*0000 (OJl

120.120.15.01

ProoiM P f l T M n AdmMMnd

15*O0.0M*0

12B.0(»*3O,0O

11741000,00

17055003000

20450*0000

120933*94*0

11*2095000

170004*44*0

(545*01,0011 (4*3]

1

/

11

rt

2

s

rt » rt rt

1

i ti

8 i

• + p> e

ri

V

1

•+

t i

1

g g

g fc

J

1

1

m

M

in +

ri

n 0

w

g

ft

!ft !

fc

1

fc

te fc

S

fc

ifc 1 3 ft ft ft

1

fl fc

te

g

!

ft 3

M

fc

J1

8

*

1

1ti g ti

n

8

ft 8

4

8

te fc

ft 1:

te

1

4

fc

^

fc

i

m

te

i

te

fl

3

g

.

K I b

fl

§

ft

3 fc

1

8 i • 8 3 fl

fc at

8

8

g

1

•

te fl

ra

1

3

j

te S

1

8

g fc

8 fc

8

te A

g 9

t

ra fc

fc 2

fc fl

t2

•4

ft 2 g.

fc fc 2

fc 2

3 3

'

ft

.3

1:

5 I fc te

te s. 1 ! f

ft

^Y

8

g g g ift fc 3

ra ti

3

2 8,

1'

1 »

rt

8 g

ra fl

te

g g te ti

1

h ft

fc s fc fc 2 2 s

ti

g g g S ft

ft

ii ft

s

8

1

ft

i

1 8

in fl

H

2

ft

8

flC

5

J :

s

te te fl fl s

11

2

g

• pi 8 :

k

1

1

8

8 fl

i

ra ra

fl

1i

t

Vt

8

fc ra

fl

ft ft fc a

8

§

g ft 8 ra

8

ti

g fc 3 a

t

ti te te fc

8

8

8

tft

2

ti

3 3

s

2 a

8

8

8

ft te ft ft ft 8 ft fl 8

n

8

8

8

8

1

fl

fc

fl

2

1

fl

8

fc

1 1 fl fc fc

1te

g 8

11

fl fl 1 3 1 1 I 1 1 1 fcfc

I

8

te

8

•

ti ti

ti ft

•a

fl ra ft 3

. ft Ifc

: ft :S

3ri ft

:g

fl ra 3 3 3 .

ft fc ri ft

3 ri ft

g g

r

M

i—

HO(M

1 lJO.L2a.l0OLl 9.

1*0.1.211*0. 1*0.020.10*1.

L2O.L2D.20.OL1 9.

1*0.1*0.21.

I PvdnolQtan Con PftigdiW MnMOM PBiuiimi XECMMTM MUNOnMI

3eni« Belan)*

» 27.CD0.000O0

Jerd* Bban)a

Barang dan I a n

Hodb

4

5

130.606.90,011

Jundah • -J+4+S

Oegawb

Barang dan lata

Hodb

7

B

9

12

110*06960*0

27.00000000

110066303*0

20531*00*0

162407203*0

(17*70665*0

0*1

40*60000*0

130210773,00

0*0

10047077100

(670945*0 ( W

Pragam MaraMK MmMMnb Pflwitorwi PcNngWinOn PmOdidHii ADnMaml

««*2O.eO<0OO

13**I07U.M

0*0

10015071000

40*60000*0

130110773*0

0*0

10047077100

(676.945*0 (0J71

4032000000

136030711,00

0*0

46260.000*0

136210773*0

0*0

147 47\.7njlO »—4-q. X' ' rjrr

KECMUTM PUHUHO

30.171000,00

130417.711.00

i05«o.ooe,oo

1S01S07U,OO

30175*00*0

133*26593*0

19*40*0000

1009605110*

(191125*0 (010;

30.1700000*

133417.714,00

105*0.000,00

10015071000

30175*0000

130326593,00

1*0901*93*0

(191115*0 (016

30121.00000

130417.7It.OO

19.5602100,00

100150710*0

30175*0000

130326*93*0

10460000*0

ll0HL5n*O

130524 toion

10410000,00

iai*30400,»

07*0006000

132*90047,00

10300900*0

170990947*0

(1240653*0 (0*9

37*00.000*0

130526.400,00

10410000,00

101*36*0000

37*6000000

132*90047*0

10390900*0

170990947**

(1240653*0 (0*9

37*00000,00

133.526.600,00

10410.000*0

100236.600*0

37.300.000*0

132.295*67*0

10395.900,00

179.990947*0

(0245.653*0: (0*9

03*00.000*0

703M.OOO,OO

0*0

125*96*0000

53*00*0000

7054LS60OO

not

1217415*100

(1056437*0 ( M «

03*00*00*0

703M.IMM.OO

0,00

125*9600000

50-0000000

7054056000

0*0

U1741M3*0

(1056*17*0

5020000000

703M.OOD.OO

0*0

125.596*00*0

S0ira*oa*o

70541563*0

0*0

120740563*0

nCAMATAM DONOMUO Program rfiwyinMI AOnliilimb PtrlttfitOffa^ PmMgUaaOm PmgdaBm ADnMdnd PBtintam KELURAHAN PACTTAN

BB333

11-10*

100150714*0

020.020*2.

1*0.020.20001 9.

10-7*0+9

2060000000

PvlBf^Drwl

1*0.1*0.2300

9b

0*0

PBilnglaWi Dm PrngeMm hint mind Pekiidnnii

1*0.1*0.23.

(RP)

134*32.710,00

1. i n I.2D. 21.001 0

1.20.020.22.001 9.

Jundah

•B02BOD1MM

1*0.020*100

1*0.1*0*2.00

Oertamhbi/ IBarturano)

Raadnri

AnggAran Setelah Panibbian

Utalan Uruaa>0 mgonnm, PiogrMdM

Progan p«av*"M Adnmtotnb PBttwitBrm PamnghmADm PcngHDUm AdmMMrad PotanlofiA

- -

(676945*0

(190125*0

(1*54.437*0

(0,10

(!«•

(040

355

Kod)

lanll Bbrnila

pTogrMdan 2

1

KEUnUHAH

1,20.1.1014.

Pegawai

Barang W n J a n

Hodal

3

4

5

TrogranMivanwi AdnMMiab

12012024*1.1 1

PnamimjaPm PmoftabMi

12012020

omnuiuM nooruMO •ragram MayaflM UadDbtraft TaftEanteran MigliataiDai MnOdoB" . . NfeiMOad petarasnn

1201202001

12012020011 0

12012020 1201202001

1 M 1 Ml m

fli

I

JwHtoh 5a3«4+5

PeiteWRl

B4i«ngdan J a n

Modb

7

•

9

JUmlbt

(Rp)

%

10-745+9

ii-io-g

11

4>.t20OO0M

04*17*00,00

12*00000*0

1U241OO0OO

49.92100000

54*00094*0

11300000*0

110010094*0

(02190000 (0*3

Fta tamW FtaF Fata

• X x . q —Vt —. 44*17.0011*0

Xfa>MA4nnl(Da

117*41000*0

•fl ata F U , A a 4v.a4a*U0*0

54*00094,00

a T T U I lUtA M t

110419*9000

(021900*0 (6*3

puoutesnni L2012020OL

BortaiHbah/ rBodaawMt

ftaaOnri

A n g g n n SataWt Pantahan

Uraian Uniswv Otganbaol,

40O2S*O0r*f 40910000*0

50117.000*0

lSOOrOOOyOO

117.241000*0

40921OOI>*O

54.300094*0

11300000*9

110O]liO94*O

907*0000,00

•1(11000,00

It-lUxOOQyM

13051000000

9079000000

•1720179,00

10710000*0

129*3X175,00

(104*25*O (0*0

00790*0000

01010000*0

Fta

130510000*0

50790000*0

W0-' b O i i

rata F a t a j a A M a^ta

129*3X175*0

(994.025,00 (0*0

».7W*D0*0

61OU.O0O*0

10110000*0

130510.000*0

50790000*0

•1720175*0

10111000*0

129*33.175*0

(994.925*0: (0*0

S0170O2O*e

40000200*0

10410700*0

120*51000*0

50271OO0U

40021*34*0

1041070000

110707.524*0

(19A4.47009 (1»9

9*270000,00

40000200*0

10410790*0

120*5100000

54275*0000

40021*24*0

10410700*0

110707*2000

(1944*7000 [1*1

50270000*0

40950300*0

10410700*0

110*51000*0

50175*00*0

40021*24*0

10410700*0

110707.524*0

(L944.470OO (1*1

F F W tatata F F

10.110000*0

n^n

10115*00*0

(622.900*0

(053

..

KIUWiHAH •4UMUU0 PragraM Mayanan AdrteMad HriBntDraa

0

1^404 4 ai Dm PmgdDlam Nfeimnred FertanOrm

12012027.

K B M A H A N PLOSO

01000000,00

50720000*0

10400000*0

120195.000,00

•1005*00*0

50401351*0

10201100*0

123*20451*0

(340949*9 (0*0

12012027*1

PngraiB Pdayanan

01041*00,00

•0730000*0

10*0000000

1201H.OO0OO

0100100000

50401*51*0

10201100*0

11X020451*0

(340549*0 (1*01

oio4io(»*a

50730000*0

10400000*0

124.195.000.00

01011000*0

laooLKioo

10201100*0

IDP-1.45LO0

Poi0anlDrm •aagMteiOm

(360547*0

(030

120.12027*11 0

PfiigJuHm

121

NftnMsoad FoiliaiHDrm KfTAHAKAN PAMSAH

177.400*00*0

1123*90000*0

40190000*0

L3S0OOO.OO0OO

174*11*0000

1117.H9.013*e

4049150000

1340.900513*0

(9.035*77*0 («*2

12111101

KAMTOR KETAHANAN

177*00*00,00

1113*90000*0

40130000*0

0250*0000000

174*1100000

1117*49.013*0

40491500*0

1340900523*0

(9*35*77*0] (»*71

PAHOAH

ABaw*.-69

1

*

n H

afk

s

1

s

%

fl flfl•

* * tk k o

£,

8

fc

cJ

1 ft

i

1

1 ft

ft

&

8

fl

1

1

8

g 1

8 fi

1

1 g

1 Hi

X

X

if fl

N

1

1

1

1 fc

ri

ra

1

1

i i

1 ti

8

1

S O

fc

i 1

£

ti

i

t

ft VI N

1 s

ri

ri

1

t i

fc ra

ra 8

ti

I ra

1 fc 1 ci

fi

fc

ri

1

1

1 fc

2 «

i

i

H

1

1

^'

1

iti

ft

8

fl

g

o

ti ft ft 3

fl ra s o

ra k ra ra 3fi

8

i t

fc ft

fl

8

8

ft

ft

s

2

8

a ft I I

! 8

8

fc

ll fc ft ft flft ft

jl it ra k ra

ft ft fli

ft ft

*

8

8

i i i t te te

51 5 8 g

k

8

fi

1

3 «

3 fi

k

ti

8

8

g g

i

fc ra

fl

tfc

1 fi

tifi

8

t ite 7

t i 1 t

8

g

ift

g i8

I

8

8

g

8

8

1

fi

3 2

1 •

8

g

ifi

ft 3 •

ft 8

t 3 •

fi ri

i

I 8

I

fl fc ra ft o

•

1

1 fc

\

1

ft 3

1

ri

8

M

fl

k

8 fi

fc ti

1

te

8

1

1

tK i i

¥ 8

1

i

te te

8

•a +

!

e

8

t

1 g fi

8

1

fc •« fi

1

9

8

rx

1

c

ai

M

d i8 fl

1

1

fl

8

! s

5

lii II ll lllfl 1 •

ra fc ft o ft fli

ft ft

5fl, 3ft

i fi ft

I l l s !

ft o ft ft ft 2fi

ra * ti ft

'• J

:3 a

ti ft ft

:ri - ft

ft

ft

n

ft . fli

Koda

M t M n l a

JefdiMantl JimdW

• xni Fi ngi oan j i m jcm Ya*— p

1

1 ^RilfiUluUa Ovi

mi.n.oiis.

3

4

Bortambah/ rBarkurana)

RaaHntl

Anggoran S o t a U PanibPhan

UnbnUnaaiv OrganbM

5

s-s+o+s

•

j _ u irlAF

•

7

Jumlah

(Rp)

10—7+>*9

11—lD-a

tea

9

9b

40100.000*0

420420300*0

4L47X700,00

510000000*0

40100010*0

4M.7S0799.OO

41.445655*0

S04302454A

440207*0000

74023X000*0

0.00

xi*o*o0aDe,oo

4G9447.OO0M

70X155460,00

0OO

Luxoa24oa*9

ULsaoiooo*!)

14X420*00*0

0*0

265000*00*0

110M0OOO*O

10.407435*0

DA

263A743SA

(L03XI(6A

(DM

0000000*0

40000000*0

000

50000000*0

6.000 000*0

4X9»«.475*a

OA

49.904.475A

(153ZSA

(OA

(0400000*0

9L«O0Oaa*O

000

160000000*0

60400000*0

9X522*00*0

OA

I50922AOA

(7000000

OA

0*0

50000*00*0

0*0

50000000*0

0*0

47*10000*9

OA

47.ei0oaoA

(2190000*0

KM

9.500000*0

40500000*0

0*0

50000000*0

9300000*0

307nJOO*C

OA

49.277200A

(TZlaOOA

(1*

10475*00*0

(0525*00*0

0*0

75000000*0

10475.000*0

60492300*0

OA

74.967.5aOA

(32300*0

(OA

9JO0OOO*O

40700000*0

0*0

50(00000*0

9JC0WLCO

40(30750*0

OA

40939.75aA

(60250*0

(012

191550000*0

100450000*0

0*0

300000000*0

191250000.00

100962200*0

OA

2902I22aOA

(LTtZJOOA

(060

4*00000*0

2LOO0OOO*O

0*0

25-000000*0

4.000000*0

20790000*0

OA

Z0790OaOA

(ZiaOAA

(OA

109(2*00*0

0030000*0

000

25000000*0

109(2.000*0

9.022500*0

OA

249905OOA

(15309A

(OA

{S397346A

(L12

(0997440*9 ( • . n

PamnokHM UMMYMi NaiynlBt 1J2.LZI.0L 110 0

Pragm Nadnanfi terrtafOwau

UZ-LZZ-OLUO 1

Psiginn Mamtegwn hmyfliF BWOpcndond i^gtaOniWD SWWsDtBgl T((Jt Gi» hugaB PaBngaM

1 a 1 iz.om* 0 L22.1JUL15.1 L LIZ.1J2.0L 15 J I

L22L22,0L15J

IM«*Fff*Wl ftuhn Bhidl GBtcno NDponoHBnvbb leecw) Panngann gJM

0

PWOBWPMO

L22.L220L1SJ 0 L22.1JZ.0L 15.4 L

SrwOM PnbtiOaiaM HBfnraU PintMamtbn

L221J2*L1SJ X

L21L220L154 X

B(Ht(uiaf TTG IMpBnoEMa iBUBflom Om unhi [UPKii) BvonstBO

'

'

B

uamn.'D

Koda

I

1

riimlBai riiigaii

1.22. L21.0L 15.4

Boitombbi/ (BOffanatw)

RaaUtab

AnggaronSotoiali Panduhan

UratanUruwv Organiud,

JanftBalanJa

Janli Bban)a

Pagawal

BaiaogdanJan

Hodb

3

4

5

kMbah ea3+44-S

Pagawb

Barang dan J a a

Modb

7

a

9

Amibi

(Rp)

9b

10-7+B+9

ll-lO-S

11

0*0

lOOOOAOA

OA

ZQAOOOOA

DA

1X97X40000

OA

1X97X400A

(2000000

(044

0*0

120OOOAOA

OA

120<M0aOOA

OA

11X776A0A

OA

119.77000000

(224.000A

(019

xocw.ooo,oe

37*O0"OO,M

0*0

40OO0eO0K

XIM£AO*0

10010700*0

0*0

3X010700*0

xooaocoA

37.l»DAaA

OA

AOO0OOOA

XOO0OO7A

J0tl07DuA

OA

A.6107DOA

OOXMOA

(OA

IIT.OSOOOO.M

122950000*0

0*0

i«0eo0oooA

11X3902S0M

000

I3X340I50M

(15X7MA

(0*7

IXOOODOOA

3X1A.000A

OA

SOAOAOA

UaOOAOA

32045IS0A

OA

4XMX15nA

(354.0SOA

riidiiMi rwimui

34.7oa.ouoA

SXIOOOCO.OO

OA

AOOOOOOA

347D0OOOA

5X07250000

000

(X772500A

[227. SODA (025

Pnin DtidMunhM (DAU.WK) PlifciiOaw IW* KMunhm PnvM

0X550000,00

34.450000,00

OA

mow.oAA

65.550a)OA

JXJTXHOA

OA

XXlTtAOA

300400000*0

3e9.»o0oeo,M

0*0

090000*00A

300.1A00OA

MX«4JJ77,A

0M

MX*U*TT,M

276.t50DOaA

373250DOaA

OA

tSOAOOMA

2703S0OOOA

34X7D04O7A

OA

040O504O7A

19.500*00A

i9XSD0OoaA

0,00

11XOO0OAA

19.5O0OAA

19X45X0AA

OA

214,955.I»0A

<45.0A.0O

(OA

44S0OOaA

20750aAA

OA

2X00000000

02S0OOOA

2072X17000

OA

1097X17OA

(20a3OA

(012

7.

PMOnobua rilMiiliym

U2.L2I.01.1S.4

PmMolaM MfiRbyHnrSO

142.142* L17.

I22LD.0I.17* 1.12.1.12.0 L U .

117*50000A

(303400*0 (0,M

IIZ^MOM OpWtMT

pMwliitiOOmi MMtlHMMlMir

IJ2.L22.0].I«.0

(041

UdmO •HBfiBnai panertnWiMdKi 1 -—F-d . 44 .17 a- I D - W

7.

1 » 1 77 Dl

\H

7. 143.142.01.10

1

PI

1221.».Dl.n.0 X

(7X40000 (4.017423A

(0.07 (0*3

a

0|MnflondTP4VK

(1.94X593.00 (0*1

KjOuoMnW KaonalM

1.221.D.Ol. 190 X

TFnMimUnOiklMII

12214201.19.0 0

SoMladPmiiatM KmaiiHaaAU* Obninn

359

Kodt

1

2

iflanAah/ (Barlonna)

ftaaibab

Anogaran Satalab Parubahan

UraiwiUnwwv Organbaa

Mnbhebnja

—

JenbBdanta

PagaHol

Barang dan I a n

•4adb

3

4

5

Xmlah 3-344+5

Pwawa)

Barang dan S a n

Modal

7

a

9

Iwiiiah

(Rpl

9b

10-7+B+9

11-10-3

12

LU.

XTATisnx

113*71*00*0

3«0415*O0M

0,00

4BXfMMUM0**

21X01X000*0

U1417*1S,M

0*0

LU.L10M.

BADAN K H U n U M , PEHGEMaANGAM DAHSTATISmA Pragaia

123*7X000*0

2CX12XOO0M

0W

4>i*o&iMa,oo

21X323*00*0

23X317*13*0

0,M

M7.942*39*0

{44*37475A) O i A

223*7X000*0

2O041XBO0M

0,00

40X0O&0M,M

11X31X000*0

231417*23*0

0,M

A7.941*15,M

(44*S747XM

1X700.000*0

30300*00*0

0*0

50OO0OOOA

U.7O0OOOA

302M.75OA

UA

40»075IU>O

X4SD.0OOA

4X55*000*0

OA

4XOO0OOOA

X450aOOA

40O5O*OOA

OA

37.150.000*0

14*50*00*0

OA

SXOOOAOA

37.150ODOA

•XtSOAOA

17.700*00*0

12400*00*0

OA

AGO0OCOA

UOOOOOOA

1X100*00*0

5X200*00*0

DA

75OO0OOOA

X75O.0OOA

30150*00*0

DA

40OOO.OOOA

4X000.000*0

0400000*0

OA

4X050.000*0

7.B50OOOA

OA

i.axi.iOiAu.

UT

ftTUia j|in/

sn m

M t I V T i v a f - J f J^3W,

(0,03:

dMa/ioNinuut/MMI MKdawbi Un.LlOA.IS.0 L 1 q* • H iv

re .

Lg.iifOiOB.m

L j, 1 I J iiju.ija.i5* L 1 q q > V , i w ac

I.2XL20.A.1S.1 1.

14X140.00.1X1 X 14X140.0X10.4 L 14X140.00. U.4 L

14X140.00 IS.S L

HoMi DuiieUX ReglwISnNofPDW} rmpmintfi AmM nui KegMantaibttmd « PoigsntanoM M a W Pmgmliingin HkmkAOMBeitaiii . 5un*wDanUaal mctaMtaiMiian Pambsdaram KNxMBindbn SnaonaHab PtncMm AnKfibn Paobn Aa KamnMan DFunAnga PrcinSDUnk PmiarMjh Pilintali n PiOan PreRcA PcngmibangM budUayaBbpanli INBni amdutaaig kaiiiBiBn pangm SMEgPoUngaOa HutalmiaaA PandUaanAnakUoa •HNontomb* iCNii«ManPidtm

(LTSOA

OA

44440*aaA

(H0OOOA

(X47

OA

57.OO0OOOA

OA

OA

IXCSXISOA

OA

27.«XJsaA

(1.54L6S0A

(0.47

ILOOOOOOA

SX 113*25A

OA

TinXBlSA

(I017SA

(0.11

SSOOOOA

X770OOOA

OA

4420OCIOA

Aooa.oi]OA

4L6O0OOOA

04O0ODOA

OA

AOO0OOOA

OA

OA

5aOO0OOOA

4XO50OOOA

7.95aOOOA

OA

50ao0ocioA

OA

OA

(1X37X00OA [09.13

#

!1 s • I

s>

Ct rt

1

Ji rt N fl fl

1 8 i

t

ft fc ft ti k te

a

8

1

1

+ m •

ri

£ ri

o • I

S

8

fc *

i

8

fc

8

ri ri

r

i

i

ti

S ti

s s ri ri

n ti

fc fc 8

i

fl

k

ra

V

i

8 M

fc

S

31

B

1

fc te ra

!

1

! j

fi

i1

8

ti

ri

fl

2

1

fc

fc ra

n

ill

-

8 i : ti

1 ^Y

3ft

k

5 a

8

fc fc ti

g ft

1 fc

fc

te

te

fc

1 i

fc ft fc

1:

1 ig ti

fc 8

1

8

a

1I t ri

8

ra fl

fc § g ri

fc § ti

a!

1 g

ti

1 fc ft

1

1

te

i

2 a

'

8

fc § te ti

3 ft

fcft

8

fc ti 3 ti

<

III ft

1

ti

l |

1

I:

9

8

«

i l

ti

fl

8

1

8

8

k

S

1

fc ft X t

fc

k

fc

8

1I

8,

8

m

fc fc fc

1:

1 11 1 g fc

•

8

i

ti

fc fc

8

ft ri ri

s

V

H

1 M

fc

.

a

8

fc

fc fc

•»

o o

•

1

1

8

3

g te c

a

8

fc ft

i

1

I

«

8 8

8

1.

?.

1

te fc

•

Z s

i.

fc ti

8

i

fl ti k

ft

a

E

1 fc 1 ^ te 3 ft

3 *

fc §ri ri ti

1 k te

1

8 fc

8

fc fc ra te

g ri

1 8

ri

In

k

k

a

a

8

fc fc fc

fc ' fc

1 !

i f lilll ll lilll Id

ft ft ft fc

ti ft fcft

as

a' ft o

ti

2 fc

i l l s

ft o

ti 3

fcft

c wl

•

s

Q 3 fc

^

1L

Koda

mlm 1 bq

W

Organlsai^ Piogwdan 2

1 14S.L0I4L1S.

PruyiliN pmBwOmgi"

Bortomhoh/ (Bortonno)

lUolltod

Anggman Satalbi Pwidatan

l

jMdsMMiJa

JenbMAtO

Pngmral

BanngdanJnsl

Plodb

3

4

5

XoiU 4-3+4+5

PoBArb

Banngdan J o n

>4<MM

7

•

•

i2.7sa*o«*o

m4SO.O0O,N

1X000.000*0

100*00*00*0

12.750*0000

ULM9.000A

075C.aoOA

TXISOAOA

OA

BXOOOAOA

XTSCOOOA

77.594.O30A

OA

OA

IXOOOAO.A

15000ADA

OA

OA

HOOOAOA

D.m

40.000AOA

70*00*00*0

0*0

250.000.10000

TXOOO.OOOA

OA

2500009(1000

Jumlah

(Rp)

9h

lD-7+B+g

ll-tO-4

11

14*O0OO0M

i504ixeooA

(79X00000 (049

OA

54.444A0A

(SSAOOOA

(065

34.oao.O(»A

(loxooOA

(057

(2X00000

(OA

inlonwt A a M f l a LZXIMOLISO I

PentUnundM lnkigtntoiwilijd An

L2S.UI7*LUJ> X

PcnBWm A t nulla

L1S.L07/I1.15.0 J,

PoimanHB An pmigmnbinAn kebldanlununiad

14X1*7*1.10.

P r o w (•iHinin Ir.fcrowl A n • • * »

14S.t07*LUa X

PcnyebAAtn ntomMi ymg bsnM paiyuliMn big

AOOOOOOA

17X000*00*0

17S.0OOAOA

0000 000.00

17005X000*0

174 95X000A

MKOiOOOflO

3X97X00000

OA

1597X00000

7xau0oo0oo

0*0

24X05X00090

TXOOOOOOA

0.00

mniXOOOA

(47*0000 (0*1

(47A0XI

(OA

-

14X

MRPUSTAHUUI

0X000000*0

117401*10*0

1*0499.950,00

040*57*00*0

1X050*00*0

11X71X750*0

i4X7O02aSA

54X470051*0

(0M7440IM] (XIO

14X14t*X

KAHTOI PIRPUSIAK0AH, AISV DAH

•XM0*OO,M

11749L0MA

MX299.9S0,m

5*0*57*00*0

0X000000*0

11X71X7MA

l*X7a01tXM

54X47X051*0

(0107*40A) (XIO]

1.1X14XIX0L

Prom*n PArnnw

oxaoxooo.M

ia09J2.0M,M

UX0«L150,M

39t45XiO0M

01400000*0

idX}O0ei0oo

11057X47XM

101400401*0

{0O4X5OOA] (XS2

0XZ60OOOA

1O091I45OA

UOMOSO.OO

i5045aoaoA

1X160OQOA

2O2.I50OlfiA

120t7247SA

19X2O0491A

12.70X0CWA

11X009.000*0

17430«M,n"

150*07*0000

1X700*00*0

11X45X750*0

17.111*1000

15O4O5.5O0A

lOTOOOOOA

S&99Z.00OA

TJaO.DO0,A

A992O0OA

509554SaA

7.173.210A

AC2046OA

I lIlHbilll

14(.L2C.01*L1 X

ift

PAcnnunn PtmngoanOKi PcngAtun MnHnTM Pectanmim

14X14XaxiX

(0O4XSO9.I1O

(XS2

(14XO40M (043]

PATbnnn 14012001.1X0 L

PAynun

IXTOOOOOA

(1SX540A MOOiM--*

(OA

F

:g

:S

3

ft to

il ; ft

S

I. ft a

I

ti

ti

fc fc

ifc ifc

g.

•l

: ^-

fc i§ ifc

ti ti 8 fc

i

11 i

i

ft

ft

2 3

2 1

ft ft

4

s ft ra ft

|2

33 ft iSft Sft

S ft 3

fi

d

1^

o

Sft

aft

i

- §

i§.

364

Kod*

I >fti 1 ni ni Yi • U H F.4ta# 4 F H Futa * . ta

X

Organlnd, frognm dan a rnubiiwi OM HmondnSnra PiaannaPuBl Aidnnalt—> [PustaSiian)

XOlXILOLSa.

MnbMAijB

3 xmoDOA

Banambah/ (Borituianat

Raaniail

AitBOarm Sabalah PdfiAahan

Ibmlta, l b • • • M I L .

J n d i Mania

Danng oan join

nôai

4

s

Jundah 6-3+4+S SOOOO.OCOA

Pagawal

Barang dan Jao9

Hodal

7

B

g

Jundah 10-7+S+9

9b ii-ig-*

11

1400.000A

aooooAOA

OA

4X20X200A

(79000000

(lA

SX0OO*O0>M

90X194.150*0

19.52X000*0

55Xn9.159A

(114M*S0OO]

(2*0

XOOO.OOOA

ia.97X5caA

OA

247.97X5C0A

(2*2X50000

(0*1

9XOOOOOOA

OOOOOOA

9X46X(U0A

OA

94J6I.00OA

(«)XOOOA

(0*7

OA

AOOO.OOOA

XIOOOOOA

104t9.7S0A

OA

1X46X75000

(53045000

(2*5

129*00*00*0

OA

145.000000,00

1X950 OOOA

129.U4550A

0,00

141074.65000

14.200O00A

1X100000*0

OA

MDOO.OOO.OO

IXtOOOOOA

14.Z70.450A

OA

2X07X450A

(XUXS50OO (1043

450O00A

4050.0IX)*0

lOSOOOOOA

2X000000.00

45O000A

3.9a9.iaaA

1X525.000,00

2X964.MDA

(LOTSAOA

14.600.000,00

9X400.000*0

9*0

110.00X000,00

14*00.000*0

91*97400*9

009

109*97409*9

IXIOOOOOA

30.000000A

OA

axooo.oooA

IXUOAOA

ATS&OOOA

OA

4405X00000

(144000A

(032

2J0O.0O0A

C2.500400A

OA

OXOOO.ODOA

XSOOOODA

aXHlAOA

OA

64641.2aOA

(35X0a0A

(OA

4OJ0O.00OA

OA

3X050.000,00

IO04SO.OOO**

30*00*00*0

MXOOi.OOOM

4000.000*0

24X000*0aA

OA

29a.(uo.oooA

900000*0

OXIOO-OOOA

OA

XIOO-OOOA

l*.900*0OA

1X200*00*0

produictf IhMQ ULXOLOUXl a. LOLXOLOLZXl L L0LXOUILZ2.1 X . .

XOliOUUXl X XOUJlLOUU X XDLX0L0L124 7. XOLULOXaX

X0L7 0X014X0 7. 2OLX0L0XO0 X

fTnfitmm dm PfUlpWltRflOM Tflrtrt

Suidis PBAbbtto •OnMioPG Panylaf J l An PanomMigm laliab MtunMfiwn rmektfon) PanocrnAngM S A Ptnli <• KanaoB *fl«4»««« OrmaOtad pcnKHiaiaan ayam bum Angsnbmcan [nsonkiadeuaan Pngrnni panlngiatM panmaian baa< praAM patanukan nonodamhad pioAkd paemakan unggulan Asak Ptnyuhkian pemaaran pndidid paonakan

(X92X35aA

(241

(014

(591*00*0: (044

tmtmim

r

VT TO

i .

!

s 5

fc:

5 \9 ; §

A

It

ig id

:S i§ :g I k

li •

O

I g

2

:8

:- ft * '

ig

ft

: in

I

m s

fc

-4 O

3

d e

3

ft

V

4UL

.1-

ti ft ft ft ft

ti ft a

d2i.

Kod*

Pregramdan 1

1

Z*LL0I*1.1T.1 i. X« 14.02* L i a .

Bartembah/ IBatlturanal

Kaaiiraal

AnggwM Satatah PambalM

UraUnUnaaiv OiganlMl,

tenia Bbaoja

tenia Bbante

Pagatnl

Barang dan teaa

oiodb

3

4

s

Jumlah 6-J44+5

Barang A n Jaaa

Pag—al

•

7

Hodal 9

Jundah

(Rp)

9b

io-7»»4g

llatfr*

12

1X200.000*0

3XOO0DOOA

OA

AOOXAA

1X200*0000

3X345A0A

xooixeoo*o

10 000 00000

X45X000. OOOA

Xt7XOO0OOa,M

4*0

m ta taFu AlUh Ate

0*0

OA

LX5X0OaO00A

xuxoao.DOOA

OA

jLOO

X64X40X700A

XX41.4OX7O0a2

2*00000*0

IXOOO.OOOA

DA

ADOO.OOOA

OA

•q i w F u , jw. 1/.0D4UD0A

OA

17.00X000 OD

000

OA

4000000.00000

OA

OA

X97XHXO0OA

3.973*9000000

M43XOO0OO

L4C242SA0M

UXT444O0M

Lxa>xeoo.oo0iM

X44XMXaO0N

U7.93XXO0M

1X950*0000

IXOSOAOA

OA

2XOOO.000.DO

1X950*0000

1095025000

DA

249O02S0OO

(9X75000

(040

4.HaooD*o

AKXOOOA

OA

95.000.000,00

4395.00000

m.5a075OA

OA

9X97X7SeA

[XO142S0OO

(lA

iteooooA

3X740OOOA

OA

Aaoo.ooo,oa

ixcaoooA

3X11XAA

OA

39.37X«0OA

(£2X40000

(US

000

IXTSaOODA

4240 OOOA

2aooa.ouOA

000

lX242mA

4i97.6aaA

104M A A

(56040000

PA

IXKtOOOA

11X27000000

OA

II5DO0ODOA

•1X00000

ll2J»4.5aOA

OA

1IX19XAA

(1*0050000

OA

49.541O0OA

XO 1X090700, A

0X3XUX7O0M

(45X00000

(091

«I*9T400*ai (0,"

pmmfllaa pomnpM Mnotogi pwMlM/parliamui 2.01402.0X1X0 X

X0XtO2,OXlX2 X

LXXXnULULl 5 L0X2.024X1X

lUMtAld Mntnilina pBWbn dmPadetMa ShartngTPSMbOud pnonnaSmSnH Pwondw p—g^ NBknguiaa J A D rmoja fwttowwn mm amwM

1LLSS*M,M

(1X59X30000

(0*2

(299X00000 (14,9B

(2X307*0000

(06C

O0*7«*O0M] ( M a

predufefi pAanlA/pwUtHM ZJIL2.02.DL1XI

2*X2*1*X1X1 X 2*lZD2*LtXl X X0XX0X0X19.I X

BMbngmTAiM F—naanuDA. rw—m—if idnnaddm PcryeniWanCMT •tehaMtATamnwi Cangoh Pergmtangin UNA •pdnAMMA PwgAbanoiA riaaaan rgipmiiaai

X0XX0UX194 X

ndiMAaMTanmuii

iL57

i

1 1

S

N rt

1 \ Irt

1 rt rt

!

5 8 f

iti. (4 8

3

•

oj

• K O rt

fl

s 1

• fc

1

!1 —

N

tn +

?• ft

1 g fi

te

8

j

g

s s

1i

i

1 g

s 1ra te

i

!

§

ti

g ti

I

1 g s;

\ tft

1 1

s

1

g

g ti

1

ft

3

fi ft

n

r*

i ti

1 3

3

I

J

£ ti

g

i

rl

ra o

fc ti

! S

f H 1

c

1 i

i

g

fl

5 1:

k

s 1 1 1 1 I

fl tift rt ft ft

8

8

8

8

1'

§

g g ti

§

ti

I

1

8

g ti

71

g

1

t

1

5 3

ft

8

ft

g

St

ri

1

1 ft

8

g g fa VI

i

i

1

g ti

fab

1i j: g

fi

E

!•

3 ft

f ft f ft

M

ft ft

tift

a ^

ft

F

ft ft o ft ft ti rt

fc 3

i

8 fi

i

s 11 S| 1 1 it* l|| ll ||l 1 ll I11 fl fsll Is111 II 1 ti fl ft ra te fc te ra

8

fc fc ra

fc ft

1 11 fc 1 1

8

1

ft ft

4 tl

g St

1 1

i

a

8

11

fl ti

iti

ti

§

s

ti ft o

1

fl

fc

fc

fi

N

j

§

1 11

I

M

i1 I

te

1 ti

ti

St

i ti Iidfl

£ ti

fi

fa

i

i

8

ti

1r

ti ft

iti f 1 g tit fc

a

1 1

8

1s 1t

1

m

5

§

e

rift G ft ft ti -1

:

ri ft

:ri ; ft

ti ft

;ti j ft

O

fl

, o

ti ;ti ft ft ft ft

.«

1

if

o

«

i

ft

;

3

'

o

rt

T—

1

1

i

1 tft s i

I y m m

1

+ +

f

1

ra

ri

ft

f

o

1

1

1

fi

i

o «

1 J 1 1 1n

1 1

8

1

•4

g

fati

1

8

fi

4.

1

8

1

g . fc :

ri :

ra

3 3

\ 1

1

s

fc ra 3

1

8 :

i

S s

ti

w

i

•

1

t

1

ft

0

J

1

1

J

i n

A

I

8.

i i

j

1.

ri

fi

8

ft

1

8

g ra S

ft

i

1

1 ft

ft

¥

.

f

ill

? L

A

ft

o

ri fc ft

1 -4

fc fa

S ti

fl ti ft

fl tira a

D

^

ft

ft «B ft ,

ra

8

8

g fc

8

i

ri

1 § g

1

8

g

ti

•

ra S

I

1

8 1g

!

1'lu 1 2

1!

l i

o

ti

ri ft

i

a

ri

g

ri fi ri *

1 1 ft ft 1 a

I I I

?| ?i

g

ri K

•

•

1

rt

8

s

H

8

ri ri

ri

ra

• 1

1

1

1

'

fl

s

s

ra te

A •

N

8

8

n

i

8

ri

8 n

&

s

3

k

fi

g

k

g

Q

M

11

18

8

i

1

i

1

A

8 M

11

ra

5

ri

a

1 1

I 1

g R

r

te

1

£

1

te

X

s

il

te

8 •>

1

^

ft

k

ra

k

ra

ft ft ft ft o

o

i

S l | i l

i

1

371

Kod*

jMdtlbanJa

JwdtBbanla

pTDQTBnl d B I t

1 204.L174L15.

7.IH.L17.9X1S* 2

20«.L17*LlXe 5, 204.L17*L1S.1 1 204.LL7J)X1X1

2 Progma

Pagawb

Barang dan l a a

Modb

3

4

5

1S*OO.OW,M

PuKubita ibJOigluaA kOoinad djiaa panwvwi pmbibi PebtamaiPKnal PsMOaa Himtaaift DAndMLurM^ lto«MwH,1)ObaH BubtabnPrrtbBn noun J Man Hegen panbim/SeteU dm

USAOAOA

Bartambah/ /Berfcurana)

Robbral

AnggirM Satalah ParubbUMi

Urban UruMn, Oiganteab,

Jundah 4-3+4+5

30000.000*0

205*00*00*0

Jundah

(Rp)

H

10-7+8+9

11*10-4

12

33.035*0000

170109.07000

(079093000: (1*3]

Pegawb

Barang dan Jaoa

Hodb

7

•

9

lS*00*Ot,M

110470g70OO

000

Xno.OTOA

TXOeOOOOA

20979.97OA

(2003000

(OA

100 000 000.00

XTCOOODA

4X21030000

0.95000000

90MSAOA

(X13X700A

(XU

OA

MOAOOOA

taODOOA

27.oe2.ooaA

OA

HOOIOOOA

(LOU.O0OA

(xn

J&.500.00QA

OA

AOOOAOA

JSOOOOOA

20)49AOA

OA

2».099.aO0A

(100200A

(033

XOOXdOOA

SXOOO.OOOA

OA

t5.0OO.OOOA

XOOOOOOA

ttOD0OOOA

OA

tXOQO.OOOA

(lAOOOA

(015

IXOOOOOOA

15.O0a.OOOA

OA

AOOO.OOO.OO

10DO0OOOA

1X912.0OOA

OA

109O2OOOA

(10OCOA

(OA

03OO.OOOA

5S.7OO.OO0OO

50OO0CO0M

110000000*0

02OO.OOO,M

50520000.00

AA2OO0OO

109.111.000A

OA

OA

saoDooaoA

5000000000

OA

000

eXMlDOOA

09.09200000

(lAOCOA

(MI

x.joo.AA

SXTDO.OOOA

OA

AOOO.OOOA

o.ioo.ooaA

50520OOOA

OA

50720.00000

(isaoooA

(047

50.700/MMA

44JO*.000.0*

e,M

•0000000*0

5044LOOOA

43370OO0M

000

OX4CXOO0OO

(xi3t*oaA:

(1*0

4X300.000A

OA

fxaoooooA

207O0OOOA

+X370.00OA

OA

(0.070.000A

(TmoooA

(X43

OA

OA

JOAOOOOA

29.791AaA

OA

OA

20791.OOOA

(2O0OOOA

(0,70

OA

XO0O.OOOA

TXOOO-OOOA

AOOO.DOOA

ITCO.OOOA

a7Ao.ooaA

10.0JO.OQPA

tOO.DOUA

29.*DixaoaA

XHXXOOOA

L

•ftncpg/ltbalWldm DUaWlBbDKClh 2IH.L170LIX1 2 204.L17.(IL1S.> X L04.L174LU.

BeoUdBudiyidm paiwxui* maKswrn Aarm-m ProgFaai PmgmiOangMi

• NTTI 0 P r iir • i oiri •

RwWnitrnwHp PMfi ranynfi'mpm GccgatPadan

X X0«.L17*L17.

Pi*g-im

20XL17/IL17*

KMll*r««n Paig •BtaiiBm

20XL17*L1X1 X 7JTXLI7JIL1X7

.

jQ-Jwooooa

(3a0OO0M (039]

J.

X0XL1''*L17.1 X

bUmg pqrtfiata, _,, SdMNnUtMyalbtt Wbbi

AOOO-OOOA

372

Kod*

2

1

201.

KEtAUTAHDAH PEUKAHAH DIHAS KELAUTAN DAN HUKANAH

LO02OS.OX

2MibMan]a

Adidnhtnil PorianOnn PenMglaanOm PenoeXbM

2O02O5.O1.D1.1 X

Pedontortn Pivym p—OngkitM

201.2OS.OX0S.

Banngdan J a a

Modb

2

4

5

9 Aft M wkw n o OE A

2 20X205.01.15.0 X

5 dW ^ Aft A l I t •

L

1 PwiPiAfocPiOay Pngn— pmitadiiim •fcanwl n u f i n t o t pwtek

PcKlanplnpm Kegiam

L

(-3+4+9

Pagawb

Banngdan J a a

Modb

7

•

g

JumlBh

(M

l(l-7+«+9

ii-ig-(

291X19X50X00

xi3xm.ooo*o

MX IM.200,00

23CX952157A

27SX757*O0H

X517.91X357*0

(157.79X943*0] (013

40X302000*0

243XB305eO,M

291X195*00*0

XTsxroxwxeo

3aX19X10XM

2MX95215T,M

276X757.OO0M

XS17.91X3ST*0

(237.79X443,n: (443]

14*00000*0

50X500*00*0

77*32000*0

4O0I97*«3,M

1X75X500*0

491*45*41*0

(lX0tXlt7,M] (177

SOXSOOAOA

r7.431*00A

4a0197AlA

10754 SOOA

492415JOA

(14.014117A

ft77

•*9II*00A

1XOOXMO*0

XM

XA

OA

OA

19X974*00*0

(X91X3MA

(X13

0.13200200

4O13£0aaOA

tXNOOOCA

1X11X000*0

0*90000*0

XOO

1X110000*0

1011X000*0

9*10000*0

0*0

101IOOOOA

9450 OOOA

KC QYCIblA nA

OA

BA

i7«.oe«*o«*9

4 . ntA ftata Mh •njio.iHnYiHi

lOT 744 900.50

0*0

AOO0ODXOO

aoixDoo,!*

i07i0ioaA

0,00

If T B A O A

(LTMAOA

<X»

0*0

1DCIA0DOOA

7L714 000 DO

n rvi

9X991.00eA

(ILOOOA

(0*1

XSOO.OOO.DO

OA

DAXOOOA

O.OO

OA

OA

lOsOOOOA

A

14.a3L0Qa0D

*m

jrk

m Ann An

l&SOO.OOOA

XSO0OOOA

OA

IXOOXOOOA

1450000000

IXfULOOOA

iLmoooA

OA

jxoooaaoA

13.51OD00A

lamaoMA

(eiooooA

MM PeOcBm BIdmii PmgoWimdm Pemnannlbd Pa«anm[P»0) 0 0 2 3

12

2435*30500*0

Parbotiii >m PengffcbMTonpM Pfttlanyn Ean Ocbpnei Renan* ZonMWbnhPalft dm PAw-putau n d ^ndampkipmHft tenMap IM TmNi BiolMetormDm UtMPmmglaom nan

Jumlbl

MU02D00*0

Doyl Apa'OM L0X2010L01O 2 20X201.0X19.

Jenb Bbanfa

Pmawal

0X512000,00

LOUOS-OLOX

Banambah/ fiailaaana)

Rabiab

Angofton SotnWt Porvbatian

Ufwan u r u B i ^ Orsmborf,

<Mm.-b

(1*0

373

Koda

3

1 20X20X0L1X

NegaM

Borlambah/ fBarhuronal

Roalkab

Urban Unnan, Organinb,

3ard«Balan)a

JanltBalanfa

Pegavml

Barang dan I m

Hodb

3

4

5

10*00*00*0

4LlU*oe,M

Xxnlah «.3+4+5

17.MLOO0A

Pegaimt

Barang dan Jooa

Modb

7

S

9

Jumlah

(Rp)

9b

10-7+8+9

11-lD -S

11

70.00X000*0

A*OXOOXN

39*5X000*0

17*17.000*4

s7ior.eooA

(2X93*04*0:

(1*S

iiMHiikM itiliM

WiFmJira PaigvMOM kaaiunM

X40O.00OA

ixeio.oooA

aoBLOooA

AOOXOOOA

*4oa.aaoA

ILSIXOOOA

17.457AOA

47.47XOaOA

[2524A0A

LnxioxoLixo L 20X20X01. W,

umraadDMnh

2400.000.00

i7.coo.oaoA

o.oo

A0OO.0D0A

24in.oooA

17.451A0A

0,00

IXtJLOOOA

(lAOOOA

(0*5

•14.144*00,00

13271X000*0

X004.00X000*0

4213X000*0

70X39X340*0

13i*M*04TM

9SX13XS00*0

(4X7*9*40*0

(4*4

L0X2OS2IL1O.1 L

C>«nbndSnna Pan*uiiilw>M ftat WTiMr •ftgrrrbigm Budkbro Ma Lcli ParOngo^vi Smro MifiunwiiBBI

2100.000,00

ix4oaAaA

XiOO.OOOA

1XOOO.0OOA

2100000,00

ixisxsoaA

xnxooxoo

14.790AaA

(209.500A

(0*4

i29saoooA

C&*50A0A

OA

ADDO.000A

129SO.aOOA

M*42S0OA

OA

77.99X500A

(lOOOAOA

GUI

OA

lOUlXOOOA

OA

10L]I5,DAA

0.00

MULOCOA

OA

99.S01A0A

[2714.000A

ILK

10O.000A

IXKICOOOA

OA

75.000000.00

lOXOOOA

HHIAOA

OA

14.43250aA

(5S7.500A

(1*7

lit TflA AAA JM

OA

AOOO.000.00

ixaoaoDOA

OA

19090-OOOA

(lAOOOA

(OA

DA

OA

m s i4.0DO.ec

unCM.OOOA

(TDLOOOA

(0*9

20X20X0210.1 2 2tS2(d*L10Ll L 205105*2X1.1 2 20X205*1X21 L 20X205.01X21 L 20S2.05.01X2I L 205105*220.1 X I*X205*LXL1 7.

20X205*2101 k

^rowaw

Eloaradand eei

•2i5a.Boa,M

toigeMwioin BuddayaHMPad m a m Buddara Id" wttwr [PAfaj OpttnWWBuOdvy* (WK) Hagwif MnbsiMn HbObt Pcagambrngan BudUpfB Ikaa Nta ramiui**"*"' BuddnaMnU SbdMl

OA

OA

IDLJIS.OOOA

IDOISAOA

'

0.00

40517S.0a0A

OA

40X57X000A

a.0D

3SX11XD00A

0,00

muxoDOA

(37.15X000A

P.U

ILIDO.DOO.A

IXSOO.OOOA

OA

3XO0OAOA

ILIDOOODA

U.CSSAOA

OA

IXtSXDOOA

(IKOOOA

(0.*

X7SO.000A

MISXOOOA

OA

OXOOO.DOOA

x750iooo.aD

M5S2D0OA

DA

OLmoooA

(2C97AO,00

OA

lOO.OOOA

IXTOO-OOQA

DA

ADAOOOA

500 000,00

ll.ieO*AA

DA

nseo-OAA

(44a0D0A

tmmnm'V

0

PA

20Xl.aS.0L ISO

(147

Kodo

JenUabanJa B.. . -

1 1*510X01X23

K—1H*»F—WwqW • 1 mW 1 •

UK T W

•tatatari^fll ^ t a m •fagfanB Pmi fmfm 4

1 Olbiibi I I I riiiikbm Pdon Bai MtonaO

ftt.MI

Pawn* emuai BdwgRudib* PtiOm

205105*232

PI

egoPono—pfaonoM PwOanwnngap P—iglGKan fpOori MiMlog psHngapM Ian

Jenli Obanja Jundah

fai

rogaww 3

L

205105*1121 X

—1

a - j B j m IIBBB taBfc

ragBMM

DtaaB^ ean j—i—

s

••3+4+5

•

7

94

•

10-7+•+•

tt-l(KX

11

IXOOOLOOOA

320OO00QA

XTOO.OODA

IIU.OOOA

IXOAOOOA

]L055*OaA

{945000A

(2»S

1&15O.0OOA

39.050 OOOA

laooooooA

OXOOOOOOA

UlSOOAA

j&nxoooA

X900.000A

IXBDIOODA

[LUIOOOA

(1*4

(i4XW7*ee*o

IMD

70.*oo.eeo,o«

45Xa3X500*0

1U2417140**

ITIXTCXOOOM

7X*0X0M,00

4M.79XeOXM

ie«144X0OXM

3X72t5XDee*e

i2eo*ooA

7.55aocaA

OA

AOOOOOOA

12450AOA

JAXoooA

OA

ixmoooA

• ssaoooA

lUSDAOA

OA

AO0O.00OA

XOSOOMA

1L230.000A

DA

n.mxoafio

2220.000,00

X5I2S0OA

2IM.U2SaOA

JIIXCOOODOA

zxzso.ooo.oo

XB8O.0OOA

2DO.«Dn.D0DA

20T2W400OA

(M200XOOOA

(045

342U4A0A

LJOOOOOA

31X992000A

DA

337.192000A

<4974.000.OC

(245

OA

49.5S2D0OA

(445aaoA

(0*9

OA

AOOOAOA

OA

OA

O.OO

OLOOODOOA

OA

4*0

205105*1121 2

P—MMUn S a m lOnfionrtPe

205105*1121 4

P - V O n g m SarKii

2300.000*0

MOOnXOOOA

OA

2051*5.01111 X

Penyuamn Ddb DflnnvicanB

1.000.000*0

4X20(L000A

O.OO

SOOOOAOA

LOoomoo

205205.01111 L

0*0

juiuunv,m

0*0

AOOOOOOA

o.oo

205101*1111 2

32550000,00

20X105*231

(Rp)

lOiooaooA

ReoMmnSmni MN>igla)-n tan

BB. d W n b B W V M

Jumlah nooai

2200.000*0

2

205105.01121

•btambah/ (Bofhunna)

lUollab

Anggaran Satolah Pondnhan

Unlan U n m n , Orgonlnb,

nlTSS.OOOA

(lU-OOOA

(0*1

(20.000,A

(WO

BDI

Tangap Pregem

OA

32550.000,00

XbO.ODOA

2X712300,00

XXTOXOOOA

DA

•24141IM,M

XKLloaA

UOOOOOOA

OA

1X94 L A O A

, 3XgM*M,D0

Q*.0m-0OO,DD

OA

0X00X000*0

(254X0a0A) (207

umm pa-yipgun 205105*2220 4

Pfl-— Pviounm

t.oooooooo

DA

AODOOOOA

(sa.oooA

1 Illy e put Netoyan Mn MiOuddayaM nan 4taniM--W

(OA

Kod«

Organlob,

1 USlOXOLZll 2 205101.01121 L

20X10X0111

a ptMhM PemOudUayaai > a a

Bertan«ah/ (Bnrloaana)

RMllsab

AnpgarM S b a W i Parabbian

Urban l l r a n < \

JnnbBbknia

InribBbanJa PROMORI

B4rangdHi3aM

Hodb

3

*

5

Jumlah «-3+4+5

Pegawb

Barang dan J a n

Hodb

7

•

•

Jumlah

(Rp)

10-74*49

ll-lX-C

la

[1192000,00: (W7

12600*00*0

1240X000*0

OA

2X0OXO0OA

1L400.000A

1230XOaOA

DA

127DX00DA

X45D.0O0A

4255X000A

OA

SXOOO.OOOA

X45X0CI0A

4231X0Q0A

OA

49.765.00aA

(UXOOOA

(X47

4X70X000*0

UXTTXeoXM

13X507100*0

ooxoaxsooA

4415X000*0

113*04*74*0

314*I«J0X0a

S0XUL37XM

(1XSSXS16A

(274

14400.000*0

IXOOXOOOA

OA

IXOOXOOOA

i44ao*oaA

1X557.700A

OA

149S7.7D0A

(42300A

(Xi7

0*0

1447X000A

1371CI7.500A

I51.982500A

0,00

14J67.DoaA

144.432SaOA

(215X000A

(207

ixmoooA

ixa5XoaoA

OA

Aooo.oooA

i7.>5XoaoA

10007.500,00

XOO

17.96X50X00

(lOTXSODA

(6A

X750.00a*0

tOXISXOOOA

OA

lOO.OOO.OOOA

X75XO0OA

UX177174A

OA

197.927174A

(2072726A

(1*4

260X000.00

400A0A

197AX00OA

lOXOOOAOA

215X0OOA

40X000A

193X74O0OA

19X414*aOA

(2S7XD0OA

(279

1X51X000*4

30X47Xeoa,M

134*5X500,00

5541SX500A

t7.43X00XM

M116L0e0*0

13X452000*0

55X137.000A

[911X50X00

(247

Man Ranga Urnbi MMMMfeiaeiM PnorM o p t i n n n i M l

pangiMamdM

20510X01120 205105*1120 2

PaagluLni Hubi HM4 PaHkanM

114.565 SOOA

PcnocMMndni

20X20X02Z21

DMrOMaO PcngcWan MPcrfonan

20510X01121

ftcmonPivMt

-

-

-

RrilanH

2*220X01121 L

PaftoCah-i dm Pannaim Produk

20X10X0114.

ProgaiB pmonmbingm Inu2 br pnvkii dm nIrlMiw

205105.0114.0 2

k<sto(Mng Dan dm Ftmbkam KekmpftL

12675*00,00

13X32XO0OA

O.OO

ISO.OOO.DOOA

IXITSAOA

134106.000A

0,00

144.10 l.OOOA

{X619.0aOA

015

20X20X0114.0 T.

And h i w a Piogan (*pp) eumg Pnrtana

xisaoooA

4X7sxaooA

OA

5X000.00X00

21SX00OA

4X59X00aA

OA

49.440.000A

(UXDOOA

(012

20X20X0114.1

Budldkrk RunifMI Uut

3.6oxoaaA

ILTOXOOOA

OA

15.00O.0O0A

leoxoooA

ZL36S*aOA

DA

I496X00OA

PXOOCA

(ftW

205105,01141 0

Penkimginm Mm ProdukddmSdiinn IiIgM Pergpwn (MK)

0*0

134.4S5.SO0A

OA

OA

OA

13445SiaOA

130.951*00,00

110.95 l.OOOA

(2504100,00- . (249

376

Kod*

Organbtal, PTOgma don a

1

UK.

> n b Bbanfa

Jenb Bbanta Pagawb

Barang dan j a i a

Modb

3

4

5

JumM «-3+4+S

Pagawb

Barang dan I m

Hodb

7

•

9

Jumlah

(Rp)

10-7+1+9

11-10-g

la

WUMaUWAN

i30.goaooo*o

(34.100000*0

O A

7(0OOOA0M

117.0AOOO,M

617-095100*0

0M

754.999A0M

(1000040006: ( U I

o n u s KOPERASt PERHDUSnUM OAR PEMIAeANGAN

i30.*«xoeo,oo

•34.iA0oa,eo

000

74S*O0OaOA

117.900AOA

(17AX200A

• A

750f901O0U

(IX6OOA«A:

A Ml QtVO

U0OO0A0OO

2M.LU*LiA.

prograiB PwMdmgP" iCcwQpa

LCXLixoLua 2

P—ngljBn

20&.L1S*L1S* X

PoFigkian layma Snnr Tna dm T «

—tataF F t ataFF t a

Program . . Pabnokalaa tnriFFl

UX2l3.o2lX .

Bbttmbah/ (BwhwanoJ

KobbMl

Anggwan SaWah P n b a h a n

UraUn Uruun.

LOXLixoLua

qq 11 , p p n n u a/.lmXvH*o

q nn AiW iwh uTv.ffJO/IU

M.4NO00A

•j.0T3*DO.oa

qq p n n iw, jbi jk.wO'Vmxm

l'.*TO.FF/IO

OJOU

10OOOAOA

5X550000*0

0*0

noooAOA

0M

440000*0000

370315.0000*

7241S.000A

#/fcinnPiVWifm

fa.33UqlUI,IW

A

OA

17335 A O A

109.415*0000

(uxoooA

(OA

(47XDO0A

(0*2

OA

n.S3a.0Q0A

C047SAOA

1703402OOA

000

411*14*000*

2250000000

17.500000*0

0*0

nooxocoA

USOXOOOA

17.110 A A

5600.000,00

I04OOOOIIA

OA

AOOXOOOA

960X00000

MUXOOOA

IDTfTSOOOA

OA

1 IXOOXOOOA

217X00OA

01OO.OOOA

XtOO.OODA

OA

3xaoo*ooA

0S75.CIOOA

5X415.000A

OA

0000.00000

34.000600*0

OA

' OA

(50060000 (033

19005*00A

sxaaxoooA

34.45X0CI0A

(0*11

( 0 9 7 5 I O O A : (1**1

(045

49770AA

(JUaaoA

OA

UEIXOOQA

(UXOOOA

(0«

IO4.OH60OA

000

1A119D01A

P.TILOOOA

ft«4

X200.000A

1675XAA

OA

34.95X000A

(SXOOOA

(014

10X00X000*0

0S7XOOOA

92474,AA

000

95.O49.D0aA

(»5LDaoA

[0,95

AOOXOOOA

200XOOOA

3X52XAA

OA

30510000A

(XtOXOOOA

[020

L

kfldapdw prWOariMP opvadond 2O0LU*L10U X

,.f..

ttangdH*

1.00 L15.0L 101 0

OpwariPaialOiiaia

1.00 L1S.0L 101 X

KampMiy* Genlaa PvUngkn [MlanWged((730H)

2O0L15.OL101 2

ilDatanDamh

1.00X1X01101 X

HviRDrtiQ dM PmwRJuM Sombakoh Bwig îMjnp umiyl

raFaw/lP

«

Koda

O-panlsad, PioQranidBn 2

1

JabiBbanJa

)eaii»ban]a AMidbi

PooMl

Oarongdanlaoa

Hodb

3

4

S

Pogawml 6-3+4+S

1611.000*0

66.3720aOA

OA

Pragraio PonibinaBn (MdaOfl Itbd >">•

5«.222O00,M

1*4.772000*0

0*0

20&.L15.0L190 2

KioWan poDbutun pMngMan ddpin pedAmg Ibbna dan

ZT.coo.raoA

*2«».oao*o

OA

206.215.02 a*

KwMaptfipmm

LmOiinoA

UOdOOOO.OO

UK.L15.(I1.11.1

PWHwalilail

LMLIULIK

••flaatbah/ (BbliurMa)

Robbad

Anggaran Sktbah Pm

Urban Un«aiv

TSOOdOOOA ii20oo.ooa,M

Kar*ngdanA*s

•

7

AOIXOOOA

2612(U>A

JiMbab

(RP)

%

10>7+l+9

11-lM

11

Modb 9 OA * A

79M.O0OA

poOAxaa

(04*

30122OeOA

142312KMA

TOOOO.OOOA

17.6O0OOOA

*2i6a«aoA

OA

M.KAOOOA

(4000000

(OA

OA

AOAteOA

23X00000*

12510OOOA

0M

l97iaOCOA

(3*SAX1*0

(240

OA

USOOXOOOA

2*25Aa.O0

1ZI.«5.DOOA

OA

U9t80*OOA

(uaoooA

(5,10

1125*0 A0OO

(44000000 (0301

1 iwiq . t a t a q t a '

oUAng OKPna 0>" 206.215.02191

aodr Konipcndl Oaf

9

PamaiHitan

241S.00DA

i22575*aaA

PengiMBn PHttgmg KW Una (PKL] dm 207.

D-.MJSTU

207.215*2

D1NA5 KOPflUSI,

207.1.120212

PmiHMISnUAN D A * Ptaoaw ••««•• PrOgron PongoPiOangaa indwotKedldaa Hanwigali

207.21202U.1 2

PVPUnaan dmPatOMI PtihgangdanlnduiDI

522160.000.0*

21*2410000,00

OA

5/M20AOOOA

•623O5A0M

2*Z217V*S0O6

00*

27914A0SOA

(2S7J129S0M

000

4.7*2«*0O5aA

(1*7*1295000 ( S A l

0M

l**2fl2*00A

[1020(7A*A

(imoooA

OA

7106000000

(294000000

as9

01210200000

2164*20.000.00

0,00

2OSO.OO0OO0M

•62302001**

1 Alfa m I'SbVaw^* AM fte fa-.T^fa

161*55*0000

21*23*2*0000

OA

265200000000

2)02*0OOOA

2200632*000*

(24*

(05*

I2112000A

63.772000,00

OA

75-OOO.OOOA

IHSAOA

U.20(UCOA

SOJOdOOOA

OA

5o.Doa.0DOA

11.DO0OO0OO

JlkSODOOA

000

45650OOOA

(4350OOOA

(070

9100000X0

IXTOXDOOA

OA

AOOO.A.OO

tJOXOOOA

At*60 >A

OA

Z95O600OA

(I4JI0DA

(OA

-

HM Tertbakauntdkok

207.215.02121 2

Pmbnawdan Pkmvkauan IndusU Kacf Ififongm

207.21202121 i

Pmbnamdm d kidlBDI P(*ck

HOnmiV

Kodff

1 2.07.1l5aOLl&2

2 BnibgwiTakibMn

Bartambbi/ fBarfcunMl

lUbbMl

Anggaran Satalbi Ptaubahn

Urban Uruwv Orgflaad, PiograiadM

>aalag«lan)a

MtrbMarrta

Pagawb

Barang dan J a a

Hodb

3

4

5

Jumlah 6-3+4+S

Pagawb

Barang dan J a a

Hodb

7

B

*

JWmlah

(hp)

hb

10-7+a+f

11-10-B

11

jxaooDOOA

2940L300A

OA

59.nUCOA

(14794000A

(11*7

350*00*0aA

S5J80*QaA

Z740tl40aA

OA

332.16140DA

(17.737.600A

(5*7

OA

MOOO-WOA

9.20O.000A

5S*j9*00A

OA

64539.000A

(I446L00UA (1406

OA

75.ooa.DDaA

14700.000A

46.205 OOOA

OA

64.901 OOOA

(lOOOXOaOA ( a 4 t

IXKKLOOOA

4X20o.oaoA

OA

S5.505*aaA

294.09S.00OA

OA

22.625.000*0

57.175.aOOA

19,42S.D00A

55.575.0aOA

7.

htaiAcanPracaca (GMP) bag hdibn 2.07.L15J)L16J KobviQjiM

ftcWk 7 07 1 T8

01 l£ 1

IMIeXt U r W L l S w J 1 107.LU*L163 L

Kflnftvn « n M Uuho ^•tatap—•omapva^ •—• w v^

MnKspwadgpigm MtabMb 2.07.1.15*2163 2. 2*7 LIS 0Llfi3 5. 2*7.L1S*L163 4, 2.07 L1S.0L163 X 2.07.L1S.0L163 0

Xtig—HOibN (anftap BMi M n FbMtin paiauM bnlbnannBag InAsMKab* Hagnlanga Bag mpM

•

ZJ.675.000A

U6J25.00OA

OA

iso.ooaoooA

i3.a7s.inoA

119J31S0OA

OA

133.7D7.500A

32.02S.0CI0A

I27.97X00OA

OA

t60.ixio.oaoA

3103S.000A

121456325 A

OA

153.601325A

(1314675A

OA

I3.t25.000A

16«375.aa0A

OA

2AOOO.00OA

33*2S.OaOA

160394900A

OA

194.22t.900A

(4774lOOA

OA

67.6ZS.0in.IXI

lja.375.DD0A

OA

206.000.000.W

67.62S.00aA

129.7e9.S75A

OA

197.394575A

(0405.425A

(440

43.02S.D0aA

151.975.000,00

OA

2oiODa.oDaA

43.025.000.00

151279.000A

OA

I9S.3O9.00OA

(6*94aoaA

041

»L7U.0O0,M

L475.17S.OQ0.M

a,M

3*27*OO.OO0A

530.024000,00

ln7.441150,00

1347.H7.150,W

(179*11450,0"

(4141

IZJAOOOA

31250.000.00

0.00

AOOaOOOA

ILTSOOOOA

(163915eOA (lOA

I4M—TM

nnga MMtnTbrMdm bnonaSnnaBag Partcnûtaa Ibnganiiianga EndiBb BBfaftwi ailBi SunbvDmNn

207.2U.0L12

•A

Magafiaaga I.07.LU.OL19.I 1

I9.M9.4aaA

OA

4a999.4aaA

(saaaAOA ( I I A

M i M Dwggi KaOM TMtbaNRsOn ra-nw.-b

at

Knd«

1

Orpanlwri/ pTOQ^Bcii dsn

1

2

Z.D7.LU*Ltll X

LOl.LlXOLH.l J

m-LlXOLDil 0 uti.LuaLn.i 0 107.01X01.111 0

Jenb Bbanja

JarUi Bbanfa

Barang dan 3 B M

Hodb

4

5

3

tarttmbah/

Baalliral

AftMMTM Sotaiali Parubahan

1. i^fctafc—

Xrbbi •-3440S

P^Tbwb

Barang dan J a a

7

B

Xndah

(Rp)

40

10-7+8+g

ll-lO-B

12

Modb ' »

PonttwaiOig Pcngilln M b U K«d BNk(SMiM(ltfP)

045001000

Z0S5OOOOA

0*0

IXOOO.OOOA

045aoaoA

IKtS.OOOA

OA

24.0(X00aA

(nxoooA

OM

PBdMmn hduarl KiWIKjb.PKnn

075000000

•X2S0.0O0A

0*0

AOQ0OOOA

0750OOOA

4in5.OD0OO

0M

47.e4X00l>A

(2355 OOOA

(V"

BAA

70 OOO. OOOA

0A

(X151000A

(4*tt.DC0ao

(*,»3

00 10*1 f m n lur TTaOV-vWAMt

0*0

AOOOAOA

(i2a0ooaA

(4A

am I C f l fWIA iWI

A AA

lOOOOO.OOOA

0*0

440500.00*0

ili-lDU-WVjW

290610.500*0

0*0

41K(0SOOA

(35*3150000

(7A

FmNuaJbA huiKMl >roai— m i M u i (B SbMT MjMrt RiAok

m Ann nn tiSV-VUUpiW

4&1T0 nfiA nn

a An

47.720OOaA

nnn nn nvaOWaW

77 160.000*0

A AA

707i0aoaA

Indujtri Kcrftkwi Kili(«i>iM Padon PEngBUbaAOM

m

(2135000000 P I A

Padan 107.L1X0LIXI L

Proganbangm

AUJ. X l>-UkUU 1

PtpgtnXmijLi

nq h

ii

m

-

51325.00000

307.(7X000^

0OO

3(0000.00000

SLOSBOOOA

30Xa74*5CA

OA

3S013405OA

(3*71350A

(lA

707IXAOA

117*3000000

0*C

nL75X0C«A

OltOOAOA

17X04040000

OA

34LM04OOA

(30114.H0OO

t*.e

1(7.4310000)

0*0

1004(4.00000

30IOO*OaA

• c a q c B w x IH, l30/aP.BUU,LD

OA

•9X251.00OA

(11.2O02OOA

(S.O

ii<2s.aa0aa

ITUTS.OOOA

OA

200000*0000

SMZXOOOA

U7*30iaOA

000

20L45X10DA

O-5M.700A

(U3

ta^ta a a n râ

m q

X

AK MVl U

KanpetcnaMI imum Dani: ifiiytj fibjnHa MsMGimMlopi

X T

TTJ

•MLq, _ 1_| n—,1,—ata ftrtA

iRtaMMBibbiP KJOWHCBIPUM

107. LlXOt 11.1 X

InAaM KaiMlid •uOupann Hdon

IDl.LlXOLIt.l 0

Ps«nc*na>n SVaBgb iKkotrtKcntlnan KaJxi-m Padan

*nJ50ooeA

01(50.000,00

000

i20OO0aaaA

403sa.aooA

01850.000,00

000

IZJAIOOOA

(71100000

(0*4

1D7.LI5.0LIX1 7.

RMBIsaHUnt PtUtiasTakntoMiai BKuPUa

52S.0D0A

130*4000000

OA

1313U,00aA

515*0000

130.015.200,00

OA

13054010000

(OMSOOA

(0*3

It

I

5

I

:8

s

if

if

i

fc fc

8

;8

' ft

ft ft ft

A

I

8

8

I

§ S ti

8

8

g

s fc

IS ft

ra ra ra fl fl ft ft

rt

; rt

ft

: ft

S

. ft

OI

•

—

•A \A ft ft

ft ft_

L A M P I R A N 1.4

: PERATURAN DACRAH KABUPATEN PACITAN NOMOR

:

TANGGAL :

3

TAHUN

101)

Z ACUSTUS

101)

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN R E K A P I T U L A S I R E A U S A S I ANGGARAN BELANIA OAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN A N G G A R A N 2012

URAUN

KODE

ANGGARAN SETELAH

taF^—nfi a aafi M a a • F a

BERTAMBAH / (BERKURANG REAUSASI Jumlhh (Rj>)

PERUBAHAN 2

1 Dl<

DCI AV^ MAM 1 IMtfM

q

J

£ w

T

226.452.236.670 00

217.988323.067 00

(8.463.913^03,71)

(3,74)

8281.401.667,00

8329.175.655,00

(S232&007,20)

(0,62)

21Z933235.i>0S,03

208.567325.502,00

(8366309306,51)

(336)

01.1.C6.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

01.120.

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN

01.1.23.

STATIStIK

492.000.000,00

447.942.625,00

(44.057375,00)

(«,3S)

01.1.24.

KEARSIPAN

235.000.000,00

234.707.285,00

(292.715,00)

(0,12)

01.1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

410.000.000,00

409.172.000,00

(828.000,00)

(0,20)

8.703.062212,00

8.667.071.185,00

(35391327,20)

(0,41)

8.703.062.712,00

8.667.071.185,00

(35,991327,20)

(0,41)

70.178255,486,00

68.112340.657,0A

(236531432830)

(2,94)

DAN PERSANDIAN

03. 03.1.19. 04.

KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI EKONOMI

04.1.07.

PERHUBUNGAN

7.448.072.803,00

7371.007.141,00

(177.065.661,60)

(2,38)

04.1.14.

KETENAGAKERJAAN

1.172.350.000,00

1.115.902.765,00

(55.447335,00)

(4,81)

Halaman: 1

VMUM

2

1 M.1.1Z

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

04.1.1& 04.131.

BERTAMBAH / (BERKURANG


REAUSASI

3

4

Jumlah (Rp) -w A

K

0

D

5.161.232.255,00

5.009.183.724,00

(152.048331,40)

(2,95)

PENANAMAN MODAL

960.000.000,00

950.903.900,00

r9 096.100 001

(0 951

KETAHANAN PANGAN

2.318.133313,00

2J08.230J?9,00

19 902.913 601

(0 431

\m *mlJm0m

04.132.

A

PEMBERDAYAAN MASYARAtCAT DESA

4.837.089.437,00

4357.134.532,00

0-mf W

J

129 954 905 001 l*

Jvfim

' A JSdfijUU

(0 611

J

04331.

PERTANIAN

21.28L370.264,00

20.790.559383,00

1491310330 801

(2311

04 2.02.

KEHUTANAN

8.468.494.790,00

8.190307.795,00

(777

C43.03.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.624.081325,00

3.494.616.619,00

f129 46^ OQ*i €JX\

n 571

043.05.

KELAUTAN DAN PERIKANAN

8.681.230.999,00

8379.103.648,00

\tV9*09'

(4 631

043.0Z

PERDAGANGAN

765.000.000,00

754.999.200,00

(10 000300 001

(1311

043.07.

INDUSTRI

5.080.000.000,00

4.792.480.050,00

(287319 950 M l

(S 661

\*rOX,

'

Qflfi

9^

\mf 1 ifiOUifififf OUJ

mJJ

£f£VJ

t faV ' ate •fi-fifiWfAJ tJJ

043.08. 05.

KETRANSKIGRA51AN UNGKUNGAN HIDUP

05.1.05.

PENATAAN RUANG

05.138.

LINGKUNGAN HIDUP

05.1.09.

fqgWT J L III A U Jl fc.

06.

KtKiANAHAN PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

06.133.

PEKERJAAN UMUM

06.134.

PERUMAHAN

330.300.000,00

297.911.500,00

(32388.500.001

13.797.471360,00

12^496.248.783,00

(13D1 322 TT7 401

316.250.000,00

267.897.600,00

(48352.400,00)

(15,29)

3,706.221.560,00

3.605.499.411,00

(100.722.149,40)

(2,72)

9.77S .000.000,00

n

8.622.851.772,00

(1.152148.228,00)

(11,79)

69.047.075^449,00

67.675387.650,00

(1371.687.799,20)

(1,99)

67.745.825.449,00

66.398.738.000,00

(1.347.087.449,20)

(1,99)

1.301.250.000,00

1376.649.650,00

(24.600350,00)

(1,89)

A"^n

net

^n

i

nn

(9 811

Halaman: 2

383

UKAIAN

KODE

2

1 07.

KESEHATAN

07.1.02.

KESEHATAN

07.1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

08.

P A R I W I S A T A DAN BUDAYA

08.1.17.

KEBUDAYAAN

08.2.04.

PARIWISATA

10.

PENDIDIKAN

10.1.01.

PENOIOIKAN

10.1.18.

PEMUDA DAN OlAHRAGA

10.126.

PERPUSTAKAAN

BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G

ANGGARAN C t T E t fc U S E I BLAH PERUBAHAN

REAUSASI

3

4

104.195.282.591,00

101f422v424v463;a0

(2.772258.128,66)

(2,66)

97.113.148.243,00

94.463.217.534,00

a649.930.708,66}

(2,73)

7.082.134348,00

6.959.206.928,00

(122.927.420,00)

(1,74)

5.285.077386,00

5.174311v424,00

(110.76626120)

(2,10)

4.795.077.786,00

4.691.629354,00

(103.448.431,80)

(2.16)

490.000.000,00

432.682.070,00

(7317.930,00)

(1,49)

489.657367.035,00

475270.715393,00

(14286251242,00)

(2,94)

487.193.815380,00

472.850385.989,00

(14.343.429.890,80)

(2,94)

820.000.000,00

" 812.558.300,00

(7241.700,00)

(0,90)

1.643.751.155,00

1.607.671.604,00

(36.079.551,20)

(2,19)

8v467v439356,00

8.154261251,00

(312277204,60)

(3,69)

4.188364.793,00

3.984.708.694,00

(203.656.099,00)

(4,86)

490.000.000,00

490.000.000,00

0,00

3.789.074.563,00

3.680.153.157,00

(108.921.405,60)

tag

Jumlah (Rp)

5

• 4 • J

D

V 11.

PERUNDUNGAN SOSIAL

11.1.10.

KEPENDUDUKAN OAN CATATAN S I P I L

11.L11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

11.1.13.

SOSIAL

BUS

0,00 (2,87)

Ha/aman :3

KODE

1


REAUSASI

2

3

4

JUMLAH

995.783.568.645,42

964.961284.972,05

URAIAM

BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G Jumlah (Rp)

"A

S - 4 - 3

6

(30.821.683.673,37)

(3,10)

.citan.

1

< P. K P

Hal^nan:4

LAMPIRAN

L 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAOTAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN D A F T A R PIUTANG D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN RINCIAN PIUTANG

NO

2

1 1

Piutang Fajak (Pajak Bat«l)

2

Piutang RetTlbnsi q

1 i-i— q—fc

ta

- Piutang Retribusi Kios, Bedak - Piutang Retribusi •

-"

3

SALDO AWAL

3

4

2012

- Piutang Retribusi Kantor Fetayanan ~

TAHUH

Perijinan

dan. Los

TPI E>inas Kelautan

^

DPPKA

dan

Perikanan

- Piutang Retribusi Menara IslekorTumikasifDinas

Perhubimgan)

Dirvis Kopindag

{ Dana

Bergulir)

- Piutang Lancar Dinas Tanaman Pangan dan

Petemakan

5

PENGURANGAN 6

SALDO A K H I R PIUTANG 7

0,00

62.623.240.00

9.000.000,00

53.623.240,00

590.158.459.16

1.440.350.607,84

1.521.361.228.06

885.298.279.94

2012

365.321.237.16

1.248-041.816,84

1.369.369.458.06

243.993.595,94

2012

92.697.500.00

0,00

76.297.500,00

16.400.000.00

2012

132.139.722.00

192.308.791,00

75.694.270,00

248.754.243,00

2012

n n t a n g Lancar - Piutang Loin-Lain

PENAMBAHAN

0.00

376.150.441,00

0.00

376.150.441.00

768.159.642,00

265.000.000,00

417.131.308,00

616.028.334,00

2012

335.149.642,00

2012

433.010.000.00

0.00

123.146.308,00

212.003.334.00

265.000.C00.0C

293.985.000.00

404.025.000,00

1.796.401.V5S.00

5.007.108.733,00

1.208.341.755.00

5.595.168.733,00

101.431.223,00

100.295.916.00

101.431.223.00

100.295.916.00

I Dana Bergulir ) 3 -

Piutang L a i n n y a : - Pbxtang Lain - Lain RSUD (Piutang - Piutang Loin-Lain

Dinas Kopindag

- Piutang Lain- Lain 4

2012

Usaha) ( UPT UBIBAM

)

2012 2012

DPPKA

Jumlah

Piutang Tidak

1.693.172.032.00 0,00

Penylsibiui Piutang - Penyisihan

1.793.500.00

Tertagih

2012

0.00 3.154.719.856.16

0.00 4.906.812.817.00 •247.934.121,69 -247.934.121,69 6.510.082.580,84

1.798.500.00 1.105.112.032,00 0,00 0,00 2.738.702.983,06

0.00 5.494.872.817.00 •247.934.121,69 (247.934.121,691 6.902.184.465,25

386 LAMPIRAN 1.6

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

PBHERDCTAH KABUPATEII FACUAir

DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( I N V E S T A S I ) DAERAH TAROn AHGQARAH 2013

TAHUU PBSTZR TAAI HODAL

VAMA BADAK/LEHBAOA/ PmAKKSnOA

DASAKHUKDM PIVTIHTAAa HODAL (DnnSTAS!) DAXRAH

BXmiK J t O O A B HODAL TAMO PEUTBRTA T X L A B DIBXRTAXAM J D H L A B PEHTXHTAAU AM HODAL SAMPAI DKMOAM AWAL HODAL DAXRAH (•TVXSTA81) TAHDM DAXRAH

PXMTXXTAAM MODAL TAHUH m

3

JUHLAB H ^ S JUHLAB HODAL TAHQ HASn. P K H T E R T A A H (IHVISTASI) U S A HODAL TXLAH DISKRTAKAH HODAL TAHOAKAH TAHOBXLUH SAMPAI DKHOAH TAHUH ( nVESTASI I D A X R A B DmiUHA DtSERTAXAH m TAHUH m KZHSAUTAHUI •n lOifi-9

9-7*8

11

13

JUHLAB S U A HODAL I tHVXSTASt I TAMO DISXRTAXAH M H P A I DIHOAH TAHUH D n 13-9-ia

2012

BPD Jatim

Perda No S Tahun 2010

Saham

13380.067.750,00

6.173.600.256,89

7.206.467.493,11

13.380.067.750,00

0,00

2.799.857.691,81

13.380.067.750,00

2012

BPRJaUm

Perda No 12 Tahun 2007

Sahara

2.025.000.000,00

1.725.000.000,00

300.000.000,00

2.025.000.000,00

0.00

103.370.000,00

2.025.000.000,00

2012

FDAM


Kas

0,00

2.543.037,912,16

0,00

0,00

0.00

0,00

2012

Perusda Aneka Uaaha


Kas

422.548.696,42

446.744.577,62

422.548.696,42

0,00

0.00

422.548.696,42

15.627.616.446,42

10.888383.746,67

15.837.616.446,42

0,00

3.903.227.691,81

15^27.616.446,42

7.077.079.486.00

0,00

0,00

7.077.079.486,00

Jnmlah

(2.543.037.912.161 * (24.195.881,201 " 4.939.233.699,75

Invertaal Won Pcnnaoen 2012

Dana Bergulir Koperasi

Perbub No 17 Tahun 2008

Kas

7.077.079.486.00

7.399.133.800.00

2012

Dana Bergulir Tanaman Pangan

FVrbtib No 17 Tahun 2008

Kas

78.200.000.00

78.200.000.00

0,00

78Ji0O.0O0,0O

0,00

o.oo

78.200.000.00

7.155379.486,00

7/477.333.800,00

(323.054.314,00]

7.155.279.486,00

0,00

0,00

7.iS5J379.4S6,00

23.932.895.933,43

18.365.716.546,67

33.983.895.933,43

o,oo

3.903fi27.691,81

32.982.895.933,43

Jnmlah

•

(322.054.314,00) "

4.617.179.385,75

Penyertaan modal tahun 2012 yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 100.000.000,00. Adapun pengurangan nilai karcna penerapan metode ekuitas dalam penilaian penyertaan modal Rp2.643,037,912,16. Pengurangan nilai karena penerapanroetodeekuitas dalr u penyertaan modal sejumlah Rp24.195.881,20. Saldo Investasi Non Permancn [bwestaai Non Permanen-Dana yang diregukan t e r t a ^ aejumlah Rp672.054.314,00.

Bergulir) tahun 2012 yang berasal dari realiaasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 1^50.000.000,00. Adapun pengurangan nilai karena adanya Dana Bergulir

LAMHRAN 1.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN NOMOR

: 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013 PBMERIHTAH KABUPATEN PACITAN DAFTAR R E A L I S A S I PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN A S E T T E T A P TAHUN ANGGARAN 2012 NO

1

1 2

. ..^

~

5

6 7

URAIAN 2 Tanah Peralatan dan M e s i n : - Alat-alat bcrat - Alat-alat a n R k u t a n - Alat-alat benfikel d a n a l a t u k u r - Alat-alat p e r t a n i a n d a n petCTnakan - Alat-alat k a n t o r d a n r u m a h tanRRa - Alat-alat studio d a n k o m u n i k a s i - Alat-alat k e d o k t e r a n - Alat-alat l a b o r a t o r i u m - Alat-alat keamanEin G c d n n g dan B a n g u n a n ; - Bangunan gedung - Bangunan monumen J a l a n Irlgasi dan J a r l n g a n : - Jalan dan iembatan - Bangunan air/irigasi - Instalasi - Jaringan Aset Tetap L a i n n y a : - Buku dan kepustakaan - B a r a n g bercorak k e s e n i a n - Hewan T e m a k s e r t a t a n a m a n Konstruksl dalam pengeijaan Aknmvlasi Penyusutan Aset Tetan JUMLAH

SALDO AWAL 3 432.121.459.482.64 173.576.532.898.62 9.930.251.608.00 43.179.756.215.00 2.591.093.248.00 1.015.686.385^0 61.669.504.531,52 6.494.159.429.85 26.096.277.998.00 21.999.061.733.25 600.741.750^00 331.492.774.218,33 328.636.026.816.33 2.856.747.402.00 538.987.772.093.75I 0

m d

nfivfi*

F 0L1

j m r ^

wi

e

417.375.193.292,75 37.973.988.085,00 6.041.254.558.00 77.596.336.158.00 31.385.551,055,76 28.467.585.997J6 2.917.965.058J30 14.919.573.850.00 1.522.483.663.59r,10

BERKURANG S 1.775.455.904,76 11.380.175.211,00 155.426.400,00 10.180.707.877.00 880.000.00 1

BERTAMBAH 4 47.192.787.573,15 42.906.951.184.26 2.013.882.820,00 20.619.548.357,00 505.646.700,00 544.208.400,00 9.625.179.493.26 1.788.248.887,00 3.606.483.287,00 4.130.271.040.00

862.196.100,00 34.689.834,00 48.355.000,00 827.500.00 97.092.500.00 282.070.000.00 282-070.000.00

73.482.200.06

63.881.755.279.07 62.681.354.979.07 1.200.401.300_,go 55.329.591.865,38 42.165,899.429,00 3.028.399.148.00 1.359.414.000,00 8.775.879.288,38 4.841.332.410,00 4.244.220.010,00 582.756.400.00 14.356.000,00 4.274.374.905,00 (168.087.263.948^61 50.339.530.268.20

DAERAH

-

•

12.963.372.070,75 j-i

f\

% fy

£.Jt^

jx

A C

T C

9.D 18.647.445,75 1.153.525.625,00 19.470.000.00 2.771.729.000,00 10.759.800,00 2.560.000.00 8.199.800.00 14.919.573.850,00 41.331.406.836,51

SALDO A K H I R 6 477.538.791.151.03 205.103.308.871,88 11.788.708.028,00 53.618.096.695.00 3.095.859.948,00 1.559.894.785,00 70.432.487.924,78 8.247.718.482.85" 29.654.406.285,00 26.i2K5D5.273.25 577.131.450.00 395.092.460.497,40 391.035.311.795,40 4.0"57.148.702.00 581.353.991.888,38 j i e r x f\f\ 4 5 0 . b0 ^0J , 4j i4AOK . iortf^ d/D,UU 39.848.861.608.66 7.381.198.558,00 83:600.486.446.38 361216,123.665,76 32.769.246.007,76 3.492.521.658.00 14.356.000.00 4.274.374.905.00 (168.087.263.948.661 1.531.491.787.030.79

LAMPIRAN 1.8

PEMERINTAH KABUPATEN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACfTAN NOMOR : 3TAHUN 2013 TAHGOAL : 2 AGUSTUS 2013

PACTTAN

D A F T A R R E A L I S A S I PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN A S E T LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012

1

2

Saf

A i S C f 1 ifi/unn i A

vEdEiia

1

K e m l t n a n dengan Pihak K e t i g a : • Kerja Soma Operasi ( KSO ) - Pl EUohnTiTtaEmas ( I eieng Kux ) -BanaunOunaSerahfBOT) - PT Putra Pacitan huionpMa Sejahtem ( HMSampaema } • Bangim Ouna SeraJi ( BOT) - PI Esrandev Co LTD ( Hotel Pndtan / Wisma Rahayu ) - Bangiui guna serah ( BOT) - Happy Bay Beach Bungalows Aset Tidak Berwnjud : - Software DPPKA m

^1 cfPTT1 Fn ^ C ^Â^tte/f g AILfXJi

^ ^ n f t t t ^ t r ^ gjn/J

lAAÂJ

n r t n n f t

3 i 1*4^

J ^ / m n e.

j ^ i n ^ n

JHU/U^g: f i e r i

P p J c n m n n n

^ ^ r i n n n n

T p f r ^ n t l i i

CtUUU/UfaJg » t J ^|/H4I8 J C/JJCIUM

- S b / h « i r c Dinas Pendiddcort 3

4

n n AWAI.

3

2

Aset Laln-Laln - Aset Tetap kondisi rusak dan telah dihibahkan (sedang dcdam proses penghapusan } • Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Jaringan dan Instalasi Air Bersih pada PDAM - Lapangan Volley Pantai di Teleng Ria yang kondisinya rusak berot • Jalan Produksi & Jalan Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebur yang telah diserahkan kepada masyarakat Dana yang Dlbatasl Penggunaannya JUMLAH

42.168.609.800,00 39.500.099.000,00

PENAMBAHAN 4 0.00 0.00

PENGURANGAN 5 39.861.799.000,00 39.500.099.000,00

SALDO AKHIR 6

2.306.810.800,00 0.00

1.361.060.800.00

0.00

0,00

1.361.060.800.00

945.750.000.00

0.00

0,00

945.750.000.00

361.700.000,00

0,00

876.500.000,00 786.500.000.00 00 OOO O D D 00 0,00 1.039.912.177,00 1.039.912.177,00

361.700.000,00

c.oo

13.031.589^248,75 5.111.733.248.75

O.CO

0,00 0.00 0.00 0.00

1.430.610.065,00 786.500.000,00 90.000.000.00 554.110.065.00

705.342.877,00 705.342.877,00

13.416.158.548,75 5.446.302.548.75

554.110.065.00 0.00 554.110.065.00

'

, , .

0.00

2.771.729.000.00

0.00

0.00 0.00

20.000.000,00 5.178.127.000.00

0.00 0.00

2.771.729.000.00 0.00 20.000.000,00 5.178.127.000.00

0,00

1.775.455.904,76

0,00

1.775.455,904,76

44.085.021.977,00

15.411.155.218.51

40-567.141.577,00

18.929.035.318,51

LAMPIRAN 1.9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 Agustus 2013

PEBdERINTAH KABUPATEN PACtTAN D A F T A R K E G I A T A N - K E G I A T A N T A H U N S E B E L U M N Y A Y A N G B E L U M D I S E L E S A I K A N SAMPAI A K H I R T A H U N DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN B E R I K U T N Y A TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH ANGGARAN TAHUN N • 1 NO KODE KEGIATAN

NAMA KEGIATAN

REALISASI TA.N' REAUSASI TAJ1' REALISASI TAJl2 1 H

JUMLAH AKUBIULASI REALISASI S/D AKHIR TAHUN N

JUMLAH TANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUT

7 - 14+5*6 I

8

I N I I h l l l -

Bupgji Pacit^h

INDARTATO

390

LAMPIRAN

1.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR TANGGAL

: 3 TAHUN 2013 : 2 AGUSTUS2013

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN

D A F T A R DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2

NO

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

J U M L A H DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN

SALDO AWAL

T R A N S F E R DARI KAS DAERAH

SALDO A K H I R

S I S A DANA T A N G B E L U M DICADANGKAN 8

39 L

LAMPIRAN

1.11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR TANGGAL

/

•

: 3 TAHUN 2013 : 2 AGUSTUS 2013

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN D A F T A R PINJAMAN D A E R A H D A N O B U G A S I D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2

NO

SOMBER PINJAMAN DAERAH

DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBUGASI

TANGGAL/ TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI

JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBUGASI

JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)

PBRSENTASE BUNGA PINJAMAN %

TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN

JUMLAH PEMBATARAH TAHUN INI ( Rp ) POKOK PINJAMAN DAERAH ( P-p )

BUNGA I Hp I 10

N I H I L

JUMLAH SISA PEMBATARAH ( R p ) POKOK PINJAMAN DAERAH ; Rp )

n

BUNGA (Rpl

LAMPIRAR n I PERAHntAir DAEKAH KABUPATEH PAOTAll NOMOR : TANGGAL :

3 TAHUN 2013 2 AgusiuB 2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACTTAN NERACA UNTUK TAHUN YANQ BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN TAHUN 2011 URAIAN 1

JUMLAH 3012 2

2011 3

Kenalkan (Pennmnan) JUMLAH % 4 5

ASET ASET LANCAR Ku K M di K M D a e n b . K M di Kas Daerah Kaa di Kas Daerah Khusua BLUD RSUD K M dl Bendahara Pcneiimaaa K M di Bcndahaia Pengeloaraa Piatanf Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lancar Piutang Lainnya Penyisihan Piutang ParHdUsB INVESTASI JARGKA PANJABO InTcstsal Hon Peimanen Investasi Non Perr.ianen Lainnya Dana Bergulir Dlragnkan Tertagih Investasi Peraanncn Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah ASET TETAP Tanah Tanah nraJatan aan Meatn Alat-alat Berat AJat-alal Angkuian Alat Bengkel Alat Pertanian dan Petemakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur

1,63S.738.722,30S.3S 65,335,004,026.53 48,557.976,205.62 48,129,207.547^3 44,641.436,195.41 3,467.771,351.81 118,583,758.40

1,653.063,450.816.87 68.128,048,694.10 56,947,238,546.71 53,787,159,817.11 48.693.881,119.45 5.093,278,697,66 0.00

(14,333.728,508.631 (2,793,044,667.57) (8,389,263,341.09) (5.657.952,269.89) (4,052.444,924.04|

(0-871 (4.10)

(14.73) (10.52)

(1,605.507.345.85) 118,583.758.40

(8J2) (31.52) 0.00

310,184,900.00 6,903,184,463.25

3,160,078,729.60 3,154,719,856.15

(2.849,893,829.601 3,747,464.£09.09

(9ai8) 118.79

53,623,240.00 885.298,279.94 616,028.334.00 5.595,168.733.00 (247,934.121.69) 9,874,843,355.66 32,982,895,932.42 7,155,379,486.00

0.00 590,158,459.16 768.159.642.00 1,796.401,755.00 0.00 8,026,090,391J13 18,365,716,546.67 7,477,333,800.00

S3.633.24O.O0 295.139.820.78 (152.131,308.00) 3,798.766.978.00 (247,934,121.69) 1,848,753,064.43 4.617,179,385.75 ;323,0S4,314.0O)

0.00 50.01 (19.80) 211,47 0.00 23.03 25.14 (4.31)

7,827,333,800.00 (673,OS4,314.00| 15,827,616,446.42

7,477.333,800.00 0.00 10,888.382,746.67

350,000,000.00 (672.054,314.00)

4.68 0.00 45.36

15,827,616,446.43 1,531.491,787.030.79 477,538,791,151.03

10,888,382,746.67 1,522,483,663,599.10 432,121,459,482.64 432.121,459.482.64 173.576,532,898.63

477,538,791,151,03 205,103.308,871.88 11,788,708.028.00

9,930.251,608.00

53.618,596.695.00 2,711,615.000.00

43,179.756.215.00 2.387,337.000.00 1.015.686.385,00 61.669.504,531.52 6,494,159,429.85 203.756,248.00

1,559.894,785,00 70,421.757.924.78 8,256,468,482.85 384,244.948.00

4,939,233,699.75 4,939,233,699.75 9,008,133,431.69 45,417,331,668.39

45.36 0.59 10.51

45.417,331,668.39 31,536.775,973.26

10.51 18.16

1,858.456,420.00 10,438,840.480.00 324,278,000.00 544.208,400.00

18.72 24.18 13.58 53.58

8.752,253,393.26 1.763,309,053.00 180,488,700.00

14.19 27.14 88.58

A l a t Kedokteran

29.656.386,285.00

26.096.277,998.00

3.560 I D S 2 8 7 0 0

1 ^ 6d fift-D*T

Ala! Lsboratorium

26.128,505,273.25

21.999.061,733.25

4,129.443,540.00

18.77

Alat Keamanan G E D U K O D A H B A H G U H A N

Bangunan Gedung

Y

Jalan, Jaringan d a n Inatnlaal

Jaringan

Barang Bercorak Kesenian /

1 2 0 0 401

3nn o n

4 2 , 3 6 6 , 2 1 9 . 7 9 4

417.376,193.292.75

yta--ta ^

^taa ata^rw

1ftO Q l O - W

ao

6 3

7.86

33,147 251 9 8 3 2 5

Ecmltraan d e n g a n P i h a k

37.973.988,085.00

1,874.873.523.00

4.94

7,381,198.558.00

6,041.254,558.00

1.339,944,000.00

22.18

32.709,246,007.76

28,467,585.997.76

4.241,660.010.00

14.90

3,492,521,658.00

2,917,965,058.00

574,556,600.00

19.69

4 , 2 7 4 , 3 7 4 . 9 0 5 . 0 0

14.919,573,850.00

(10,645.198.945.00)

(71.35)

4 , 2 7 4 , 3 7 4 , 9 0 5 . 0 0

1 4 , 9 1 9 , 5 7 3 . 8 5 0 . 0 0

(10,645,198,945.00)

(71.351

(168,087,263.948.66)

0.00

(168.087,263,948.66)

(168.387.263.948.66)

0.00

1168,087,263,948.66)

0.00

18.929.035,318.51

44,085,021.977.0i>

(25,155,986,658.49)

(S7.oei

2 , 3 0 6 . 8 1 0 . 8 0 0 . 0 0

4 2 , 1 6 8 . 6 0 9 . 8 0 0 . 0 0

1 , 4 3 0 , 6 1 0 , 0 6 5 . 0 0

8 7 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0

(39,861,799,000.001 e fi q^ T q "tay " - ^» ^ • mr £ 5 5 4 , 1 1 0 , 0 6 5 . 0 0

1 3 . 4 1 6 . 1 5 8 , 5 4 8 . 7 5

1,039,912.177.00

P e n g e d a a n

P e n y n a n t a a

39.848,861.608.00

4 . 8 3 0 , 5 7 2 , 6 1 0 . 0 0

P e n g e r j a a s

K e t i g a

B e r v y l n d

Lain-lain

D a n a T a n g Dfbetaal P e nggnnaa a n y n

6.004 "ft f ^ qft

150 2 8 8 3 8

7

T * "taqft ptaftYtaataq ^ta"ta

0.00

t— • . . . v ,

12,376,246.371.75

(94.53) 6 3 . 2 3 1,190.12

1 , 7 7 5 . 4 5 5 , 9 0 4 . 7 6

0.00 1,653,062,450,816.87

(14,323,728,508.63)

1 , 6 6 0 . 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7

1,020,066,791.61

6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 5 . 4 6

6 2 . 8 3

D E K

1 , 6 6 0 , 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7

1.020.O&6.791.61

6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6

62.83

D l m n k n

2 2 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0

2 2 9 . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0

O.OO

O.OO

1 , 4 3 1 , 6 7 1 , 1 1 8 . 0 7

790,766.791.61

6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6

813)5

6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6

62.83

1.775,455,904

7 6

O.OO

^ a * " ^ft a q qft"ta • ^ "ffi ^ a a aft

A S E T

KEWAJIHAH KEWAJIBAll J A H O K A PEIf

Utang J a n g k n P e n d e k

L a i n n y a J U M L A H

E K U I T A S

K E W A J I B A N

DANA

E K U I T A S D A N A

1 . 6 6 0 . 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7

1J>20.066,791.61

lO 871 t U . 9 , |

1,687,077,751,190.18

1,652,042,384.025.26

6 3 , 6 7 4 , 0 3 2 . 9 0 8 . 4 6

67,107,981,902.49

(3.433,948.994.03)

15.121

4 8 , 4 3 9 , 3 9 2 , 4 4 7 . 2 2

56.947,238,546.71

(8,507,846,099.49)

114.941

L A N C A R

S I M Lebih P c m b l a y n a n A n g g a m n

(SILPA)

(14,964,632.835.081

10 9 1 1

Cadangan

P i u t a n g

6 , 9 0 2 , 1 8 4 , 4 6 5 . 2 5

3,154,719,856.16

3.747,464.609.09

118.79

Cadangan

P e r M d l a n n

9 , 8 7 4 , 8 4 3 , 3 5 5 . 6 6

8.026,090,291.23

1,848,753,064.43

23.03

(1,660,971.118.07)

(1,020,066,791.61)

(640,904,326.46)

62.83

1 1 8 , 5 8 3 , 7 5 8 . 4 0

0.00

118.583.758.40

0.00

(11.530,683.841.05)

(0.73) 35-14

D a n a yang Haxna D l M d l a k n n n n t n k Pembayaran U t a n g P c n d a p a f

J a n g k n

P e n d e k

T a n g D l t a n g g n h k a n

E K U I T A S O A N A

n

I N V E S T A S I

DUnvestaslkan d a l a m Aaet

evta

A AY /% fta — m ea oa —

1,573,403,718,281.72

Dll- vestaalkan d a l a m I n v e a t a a l J a n g k a

Panjang

T e t a p

Dlluwestaslkan d a l a m A a e t L a i n n y a (tidak t c n n a s w k D a n a

Cadnngan)

J U M L A H E K U I T A S

J U M L A H K E W A J I B A N

(Y

74

15.39

1,638,738,722.308.23

J U M L A H

Pendapatan Dlterimn

m

77,596,336,158.00

ASBTLAOnfTA

Aaet

62.399 2 8 4 9 7 9 0 7

(•fi-fiJJ 1 ft. 9 fifi 19 fi

3 1 , 3 8 5 . 5 5 1 . 0 5 5 . 7 6

Kebudayaan

P e n y n c n t a n

Aaet Tidak

5 3 8 , 9 8 7 , 7 7 2 , 0 9 3 . 7 5

0 7

83.600,486,446.38

B u k u dan K e p u s t a k a a n

Akamalaal

5 8 1 , 3 5 3 , 9 9 1 , 8 8 8 . 3 8

»-JW,l,^fi

3 6 , 2 1 6 . 1 3 3 . 6 6 5 . 7 6

L a i n n y a

Almmnlasi

2.856,747.402.00

l^rtfifYfi a f

qta "ft f m - fi p a "ta a ptaata"ta , 0h IF

B a n g u n a n A i r (Irigasi)

Konetrakai D a l a m

328.636,026,816.33

4.057,148,702.00

4 50.523.44 5.276.00

Itutalaai

Konatrukal D a l a m

391,035.311,795.40

123 6 1 0 3 0 0 OOl 6 3 , 5 9 9 . 6 8 6 . 2 7 9

q

Jalan dan Jembatan

Aaet Tetap

600,741,750.00 3 3 1 , 4 9 2 . 7 7 4 , 2 1 8 . 3 3

"fi^V I q—tatap M 3^ T pta•taq qfi •

Bangunan Monumen

*.

577,131,450.00 3 9 5 . 0 9 2 , 4 6 0 , 4 9 7 . 4 0

D A N E K U I T A S

ja

1 ,S84,934,402.122.77

2 2 , 9 8 2 , 8 9 5 . 9 3 2 . 4 2

18,365,716,546.67

4,617,179,385.75

1,531,491,787,030.79

1.522,483,663,599.10

9,008,123,431.69

18,929.035,318.51

4 4 , 0 8 5 , 0 2 1 , 9 7 7 . 0 0

D A N A

1,637.077,751.190.18

1,652,042,384,025.26

D A N A

1,638,738,732,308J2S

1,653,062.450,8J/^:6T \

125.155.986 6 5 8 a a i (14,964.632.835.08)

t l

(l*/523,728.508.62)

0.59 fCte

f\£t

(0.91)

(0.87)

39c

LABIFIRAn ra ! PERATURAH DAERAH KABUPATBR PACTTAR NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 Agustus 2013 PEMERINTAH KABUPATEH PACITAN LAPORAN ARUS KAS DNTDK TAHUN TARO BERAKHIR SAMPAI DENQAN 31 DE^SEMBER 2013 DAN TAHUN 2011 YaLun 2011

U»l«n •BajrESffTSXETAKTrVITIff^FERXSI Arus Kas Masuk : Pajak Daerah Ketnbusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Fis&hkan Lain-Iain Pendapatan Ash Daerah yang Sah Dana Bagi Hasd Ptuak Dana Bagi Hash Bukan Piyak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi kliusus Dana Utunomi khusua Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hash Pajak Pendapatan Bagi Hash Pajak Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat . . Pendapatan Lainnya Jnmlah Anis Kaa Keluar: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bungs Belanja Bubsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Bosiai belanja Bantuan Keuangan beUnja 1 idak leiduga Bagi Hash Pajak Bag] Hash Kelnbusi Bagi Hash Pendapatan Lainnya

Ams Kas Eersih

tlan Akbuitas

Opersi

Tabon 2011

(Itpi

7,954.645,819.20 14,058,542,250.06 3.139,175,329.91 7,850 388 778 25 ft S—ftqft "ft j-taqtaYta F 9 W "ft • A— qyi ' 3 402 450 465 DO 18.523.770 196 00 ft "ft f "ft ^ft"ft p m w 90 y a ta "ftq 30 \0 589 829 914 000 OO ta p U f l fi p ta A ^ 1 v t f i U . i t a U 51 724 730 000 OO *ft • 1 ' * • YtaSta p VkJXJ .\J9J 0.00 14S 874 QQA OOO OO 27 659 934 9Q2 OO fl 1 p U " J ta f ^30^ f taUfl . U V 0 00 842 483 627 00 0.00 23.521,020.000.00 934.382.051x367.42 ta

liipi

6.006 .i25.272,00 il.626.0il5.797.77 2.905.227.691,61 • 9.846.3-17.457.64 39.745.664 051 00 qft ft ft ft ft ^ft » "ftftta •ft"ft "ft a ""taftta 6.654.674.406,00 460.560.537 000 00" ft "ftfttaftIft "ft ^ft »"ta^ta • • "fi 30 30 f30 ftta 54 055.900 000 00" W

•ft"ta"ta^ftftta"ftfttaft"fi"ft "ta p "ftftfi

175 236-937 160 00" 0 9 "ta"^ta"ft"taft ta "ta TfcA "taqft ""ft"ft 29 581.537.572 00" ^ft ft - "fi "ta q fc"ta"ft e ft"ta a wtap"taqft 0,00 936":005.744,94 B155~ Wtay W 20.853.5/4.500,00 840,259;386.64I.'I5~

g^ft ^ft ^ftg ^ft^ft ^q pq — qft ft • ft^^ft

588,173,777,186.20 109,159,372,710.25 0.00 0.00 8 542 808 231 33 qq 1 qft • f p—ftv "tap ^ft"ft a .Yta Wr 16 163 946 OOO OO a Up XU q * pfi^\Jp\J4JVq W 65.097,837,035.00 763.543,800.00 1,412,660,505.00 1.323.507,774.00 0.00 790.642.453.241.78 143,739,598,125.64

517,713.977.189.00 96,562,929,193.56 "0,00"

5;osr

7.7737449.67 i;Ofl" 11 51T575 625 00" tata, Fta tata- Ftataqftft30^m\0 p "ta qft 47^10.267.150,00 3.570.16S.560.00 1.492.009.453.00 1.370.542.464,40 0,00 667.012.936,545.98 153446,350,095.18

Tahnn 2 0 1 3 -

Uialan

TBiinn 2011

bftUS KAS &AS1 AKTIVTTASTliVfifiTASI ASETTiBrf KeiTABflAU fiXA

W

CUlu

A J A A A

A A X A fa TfafaA

B-il

u

fa^ ciiuuiHa Lilll

r

fa^ri

rci^

1

HIrtytimil

V1

V £ A f ifaA t f f afafatebfan U A l

^ mmu i nuia mi

faUfiVfUl

U A I V

fl fild fi'YfiYA fiYfiY

ivicsuii

7,957,000.00 0.00 0.00

l-^miialfm Atas Qîtuna flan I ' l A T i f f i i n n T i ntal a n n t a n b J a m i l a l a n B t a v J a l a r l J r i a a a i f l a n t l a Q n rl-'xciiua^Miuiii r d i j unufaifa nuia wtuiuia u I ^ B E H ucui wl a r iuiguii t^n*iflT\ntAn

rcuuB^>nuui ificui r d i j u a M U *

I C L B ^

m

11 ujjf

w

0.00

Pendapatan D a n Fef\juaian Aset Lainnya Am*

K A 4

0,00 6 M u.UO

6,66 264,176.150.06

T-lfllama A*vt Tfalflti Tjiir^tiVA Aa^l ifluiitijrit ImnnvA nacL C n A

- . T n t w I n t^

J J n r r 1 h fit fii n

A k-fiir-t«>D i n l a a c f n e i

A c d f

A Y S f,A\ AM A A 7.>J.04d.40fi ,OU

9,194,006,222.00 no n^n B B T • an nn 0 0 m fk, 03 03 3 #^ 0309 03 03 03 28,939,887,140.28 44,520,813,298.93 nc \ n^tn nn 55,959,961,078.00 c\ n 4 a flfiif 1 ta n nn "~ 9,811,726,140.07 0.00

f-^l&ma Dteuuyi

fiio

'

If faliinr '

uûuîfa rciiuauMi u * u i 1 * 1 ^ aiu U j h l a « 0 i a 1 l m j - ( Y t n r t fii a * \ 1-1 a n m m a n faJCUUâ UdJUJlg i U u l DtUlgUiUUfa Ufllama wtiuiiiy [alan faiiûai Iriaani ucufa Han wtuiiJiCCTii -lariritfAn BCicuija

Jl

i,/Û, lUU.Uu

0.00 7.957,000.00

H^Lania '['Anati

A n - D

iOh.O'D.UvU.OU 1 la d 1 •ABA A A 1 lfi,581,Uou.U0

0.00

11111*111

m 11 nuia r c i m A u u i

f U f i i n ir k>i i fii r i

Afi'lf

flAfl

Bflfi'l

.CU,Uhi,vC4,1 Jh-OO 3i,/oy,448,446.46 Ift ftt^fi^-lA AA~ / o.Ooo. / 8 0 . 767£ / 5,UO 14 1 1 4 / 1A BBT SO" ,\U,UU AA

fi^d

lFfi,v4/,197,840.44

148,426,393,879.28 fi a 0 ^1 fi fi

fiifim

^S

fi f4 ê

as pfi 03

1144,tK>4 ,y 81,6 7 U.24)

03 03 •

1148,418,436,879.28)

TftUfa JfAS l U K f UtYIVIYAS>l£UfiIAVjCXn fu uafauu n u fauxfafavfafan" aau^ faw\4 fafinnfa A r*iii rnnfajwmi M UHftOH U a A Y l

t m fafituui

L/fl vY Y11

CYI

ran

XfiCimiJ

A dfll J U

alfiauDDfii

1

l a ^ f A n

M " "

' '

fa^lt^CUlUUl all^flll

1

'*

l i C K ^ l A

*

M n ' ' ' m ' '

a d X l U

V U U l

0.00

L / Q d CUl

*^ -

0.00 0.00

fafitWUITB

•finm m H C ^ d 1 * l ^ l l i L K l ^ 4 I v C UCUL|^Clll " m t ' t M

WU fa/cUOUl i N ^ i ^ d f a ~

i->ininman t

1 1 tllrl.ilJ

1 ikr\Yua r s l f i a n ifciipiami nnji

ifiam>

n sY uj i^ciijucUiin an ** - 1 L/(UfaUfafa/ \iS—C CL K/ d *i^cui/iuifai a c u i c i 1*1i-iuci u u i 0t uui ayvJi^ ui fa "

fa^ 1 n V B l ^ l l

iVdaaJlgfUA

gUAfiiiJ

0.00

llalam N^fffari — nhliAau

0.00 0.00

l T * " "

J

C%eê

t E U d l U l B U I l riUL—UIK L / O E l CUl

C 03^3

ClldUllUiUl I V E U I I A U I a C U l l / d u U l riiljcUlJUI 1 U a d l u l Iffarnbali PiFiiAmnn KenAciA t^nioAhAAn NppnrA 1 E i i E i u u m u l i \ i E L u w n * * a u i j c u u i u i l a E i f i C i u n a E I uaQJumia I I E K C U B PenenmflAn tCfaitltiAh PiniArrifln kfarm/Ia Pfain'ag hna n Uaprati Pen^FiTiiflArk

0.00 0.00 o.oo

kfamlâli nimHinan kfafbAiia PfamfaitntAh rÂfarAli lAinnUA "1

t k f l n t i t Ifi A n

nV

•ft l a .

Ariia kaa kfalimr ' l - ^ m

1 l a n A

1

Dfilranrran

Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara

n

gfafaaU

ftfi Jta 0

A3 03

03 03 J3 03 03

376,500,000.00

fii 03^03 0303 03 03 0303 03 03

JA I II

injr

2,250,000,000.00 0.00 0.00

U

a Eiifai/ctycU iLii a UKujt a uiiauicuifa/umju> I C K E I I ~ iûi uo^ct ivc UcUiKiUfa d U U L a Eiii wciy CU CU 1 aUflVA a iijj uiiicij I jju irti ii i i E f ^ E i i ~ i^cifaivCT^d fVEUCUiKiiii oumui a E 1 1 1 U C F J C U CU 1 IÛAUB rUlJollltUl fa/UltlH| 1 1 E | ^ E 1 1 ~ 1 / 1 1 1 1 ^ ^ 4 4 1 Pfa umi hia vaCUraCUn1 Pnb/ib aE uciy awCT-uifaPininman auijcuiicuLIlaJam fa/mcu•!Nfapfari HEKdi* ~lainnvfl fafiiuiuijrci

1 iB

0.00

rdii.k/cULuj£an LJUiitik \taAuaIl|âii PfanvfaftAaH M/k/iaL 1 Invfastaai 1 Pfafinfanrital) Ilafarati PfarnhAVAr&n PoWnk PuiiAtriAti r i A l f l f T i NfaPfan * PfaififanntAh P i i A A f •a EXUl/n U a U f a i V**vA a U I J t L L l l U l l 11 EKE 1 1 T E U l E I UlUUfa a U B H L E l l l I f l a j Vr CCU W 1 a V K U ^ a u ^ l u f a l W I fa/Ufa**"""' J U i II H E g E l l a cUlCiailUUfa L / V E J I U J

030303 0303

276,500,000.00 0.00

1

C ^ f Y A n n i a a n

'

0,00 A AA o,oo ' ~ ft AA' o.oo o,uu

0.00

aJal0&

fa/OMfalU

l I C E v i l

•- A AA ' U,UO

0.00

I E * U I

0.00 *' **.

A AA o,ou A AA 0,00 • e* rtAA AAJ4A' 4 4.495.000,0 0 0,00 — O.OO A AA ' U,OU o.oo 44o.499.UvO,DU O.OO 4. / 90.000.000,00 U,OU 0,1 H) 0,00

0.00

U,UO

0.00 0.00

u,oo U,OU

•6;66

Tahun 2012

riffaifati rCUlUCl u U l a I i E p B U B * E * 0*a**4iBBaM kfiBES aix Pfambfarian Pmiaman Keoada Piliak Lainnva Pfamhfanîn Piniaman Keoada Pemcnntati Oacrali Laitinva

Tahun 2011 ~

^ ^ —â^^^ftS

Arus

Kas Bersih

— a S EX Xt RXmLMimMX talAr gfiF4*ift"ta m q • • •ftqft* ***qM**ta taft ft • q r • **ft J m—qftta* *— * j " F

dan Aktiudas

0,66" 236.666.006.0o 0.00 3.600.060.606,06

r2.223.5OO.OOO .OOl

(2.67&.545J1Q0/10>..

46.706.955.432,66

Jumlah

52 331 915 279 20 w a r ftqtaqft a y fi a "fty tap * fi p taW"ft 3 160 078 729 60 30 ft a "ft"ft J 90 ft "ft p F tap fi ft "ft "ft 55.491.994.0O8.8 D "ft "ft y efitay ^ ^r • y"ft "ft "ft p "ft —ft

Uumiali

52 331 915 279 20 11 n ; R4 qnri nn OiV,-ftO". 7 , A / l Y ^ r 52 642 lOO 179 2 0

Jumltati

i^mbiayaan

AR1I6 KAS CAbl AKTivltAS MOif A N G G A K A N Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Pihak Ketâ F'enenmaan setoran sisa UP/UU/T'U Tahun 2011 Arus Kas Keluar : — U If" •> •>«"^P — • mmmmm 3 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Sma lJP/6U/tU Tahun 2612

vflyv^rflyfa-V"fayfl fair U O

A U O

J f i l r ' itXIX

3*9

* cxnxxXrXXXX-w

Mfisyya*'

2 S4Q SOS S29

AO

Saldo Saldo Saldo Saldo

ALblr Akhir Akbii Akblr

Kas dl BUD / K M Daerab K u di Bendahara Pengeluaran Xas di Bendahara Peueilmaan Kas baerab Kbasus &Ll)Il R&llD galdoAbblrKaa

IA €%A\ ^qft.ns2 u o—, 444 t "ft,924 jft-p.qr"(

4tt 693 881 119 45 p V fi Yfi y V

9

4«.?66.955.432.66 46-706.955.482,00 46.706.955.432,66

w 7«flr\fa

fl y O f l f i f30 fi V y O t e fi *3030

K^nailcan 1 Penurunaiil BcrsLb Kan SclatnR Fcriodc Saldo AwBl Kas ii BUU / Kas Daerah

(RDI \"rl

0*^0 f»00 flOO An fl qtaVftV U q f a a V W .ErV A AA T •iOA AAA AAA AO

U M * U U < U I

fl y fl fa fi " ^ T V

44 641.436.195.41 T y"ft ^ ta y V "ft"fty fi "ftft V â 310.184,900.00 11S,583,7SS.4C 3,487,771,351.81 48.557,976,205.62

6,60 T:9o6.823:424.9-r ft * fi "ft "ft * "ft ^ta"ft* " " y fi ft 49.640.415.121,77 48.693.881.119,45 3.160.07S.729.60 o,oo 5.093.373.697.66 66.947.238.546,71

397 LAMPIRAN VI. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013

*

.

•f

TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013

' *

0

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA ( R U G I } B E R S I H

r w k w DHnb

1

ftmhta

(al

2

3

PDAM

Laperan Kcuanpan An Audiud

•talaa |0|

AkUn

Aktin

t . » * * .

nta%aftta a mataâ tai^B^Maaan

S

Ttda): Sehai

TWak

1.929.143.733,49

6

13*11.681.967*3

Akttn 1—laBTB

Total Aktln

7

8

0*0

15.740.825.721*1

Xmtlbaa IteaaJIbu J u a k a Pra4ak JaaSka Paalanf

9

10

19*25*30.00

Tatal

Hodal 9 - k n t a

11

12

KnaJIbu

19.835.830*0

28.368.094*65.91

'jatakakaa •FTDO Eknttaa Hodal Lahaapa la) DIootta

13

14

IS

Loho IHtakaa

Total IknHao

KOokota Daromk

16

17

IS

(12.647,094.474.60)

15.720.999.891*1

laporan Pennahkan Keuangan Dacrah An Aneka Doha Audited JwUk

J

*

19

0*0

t

*

I

0,00

KopoKlUkoa Dotaok

Tidak Sebfi

99.193.458.43

334.953.238.00

a.(»3843T411,91 14.140.637*05,82

0.00

434.148.696.43

000 16.174.974.417,73

11.600.000.00

I«.83B.«3a,00

ii.ooo.ooo.oo

11600.000.00

51.429.830,00

1.000.000.000.00

29*68.094*68.91

(577.451.303,58)

422.548.696.42

(13*24.549.770 m 10143*40*87,78

100*0

422.540696.42

100*0 422*40696.42

LAMPIRAN

VI.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS2013

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR

LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUTTAS DANA

P—WkM |h|

AMlnLi

UUraTUaliUaw

Aktlra Laluya

Total A k t m

XrtralllHiB JaacUroM

10

1

f

KnnJIku Total KovajWu Jq—aka Paajaag

Lapanu Kruancfta Tidak Aa Schal Audited

1.939.14X753,49

13,8] 1.681.967*3

0.00

15,740.825.731*1

PeniHbaan Keutngao Tidak Daenk An SehU Aneka Viaba Audited

99.193.458,42

334.955.338,00

0,00

434.148.696,42

3.030837*11,91

10146.687*00*3

C*6 10174.970417.7*

19*35.830.00

11.600.000*0

19.838,080.00

11.600000,00

11

Medal B a k u

II

Tambabao wrm Medal (•I DMatai

13

14

I-iBftTO

IS

Lata IHtakaa

Total nattaa

10

IT

KoootaiUka

18

19

19.835*30.00

38.368.094.365,91

(13.647.094.474,601

15.730.999.891*1

0*0

COO

11.600.000.00

1.000.000.000,00

(S7T.4S1.303,58|

423.548.696.42

100.00

433.548.696.43

91*30830,00

39*60094*68.91

( 1 8 * 3 4 * 4 8 . T 7 0 m 16.14 0 8 4 0 * 07,73

100*0

423*40696*3

129


URAIAN


1

1

1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.


1.19.1.1901.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.19.1.19.01.02. 1.19.1.19.01.02.07.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1.19,1.19.01.02.07.5.2.2.

BE LAN JA BARANG DAN JASA

1.19.1,1901.02.07.5.2.3.

BELANJAMODAL

1.19.1.19.01.17.

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

Rp.>


REAUSASI

Rp.

%

OASAR HUKUM

4

8

6

T

312.750.000.00

312.361 870.00

8.450-000.00

8.440.000,00

(388.130,00) ... ( 0 . " ) (10.000,00) . . . M

25.000.000,00

24.972.000,00

f ?ft nnn n(\\

(0.11)

25.000.000,00

34.972.000,00

(28.000.00)

(0.11)

2.400.000,00

2.400.000.00

22 600.000.00

22 572 000.00

(28.000,00)

(0,12)

115.000.000,00

124.434.700,00

(565.300,00)

(0.45)

30.000.000,00

29.905.000,00

lER nna ooi

8.100.000,00

6,100.000,00

21.900 000.00

21,805.000.00

20.000.000,00

2O.D0O.0OO.OD

"

1.19.1.19.01.17.04. 1.19.1,19.01.17.04.5.2.1. 1.19.1.19.01.17.04.5.2.2. 1.19.1.19.01.17.0S.

SOSIALISASI HAM BELANJA PEGAWAI . BELANJA BARANG DAN JASA FORUM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA

1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA —ft tata ta • "ta • "ftata-ft "1ft"fi " f t f t —ftta»taftft•

1.19.1.19.01.17.07.

1,19.1,19.01.17.07.5.2.1. 1.19,1.19.01.17.07.5.2.2. 1.19.1.1901.17.11.

O U j a

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWAI BE LANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

4.400.000,00

4.400.000,00

15 600 000 00

15 EDO 000 00

ft V • 9030 30 m 90 W"#, " J 90

• 90m 90*090 • 9090X0p 9090

60.000.000,00

59.679-700.00

.•

.(°'">

(Qi non nni

(U.40J

(320.300,00)

(0,53)

19.600.000,00

19 600.000,00

40.400.000,00

40 079 700,00

(320.300,00)

(0.79)

15.000.000.00

14.850.000.00

(150.000,00)

(1.00)

Halaman: 2

132

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN U P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H . O R G A N J S A S I , PENDAPATAN, B E U N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUNANGGARAN

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.19. -

K E S A T U A N B A N G S A DAN P O U T I K D A U U N E G E R I

ORGANISASI

:

1.19.02.

-

2012

SATUAN P O U S I PAMONG PRAJA


1 1.19.1.19.02.00.00.5. 1.19.1.19.02.00.00.5.1. 1.19.1.19.02.00.00 5.1.1-

1.19.1.19.02.00-00.5.2. 1,19.1.19.02.01. 1.19.1.19.02.01.19. 1.19.1,19.02,01.19.5.2-1. EIU3Q

URAIAN

ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN i

BELANJA DAERAH


REAUSASI

Rp.

%

4

i

fi

3.027.859.427,00

3.041.841.471,60

1.875.109.427.00

BELANJAPEGAWAJ

BELANJA LANGSUNG

BELANJA TIOAK LANGSUNG

PROGRAM PEUYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

DASAR HUKUM

7

13.982.044,60

0,46

1.892.943.885.60

17.834.453.60

0,95

1-875.109,427.00

1.892.943.835,60

17,834,458,60

0,95 Berdasarttan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri ' Sipil

1.152.750.000,00

1.148.897.588.00

(3.851.414,00)

(0.33)

898.880.000,00

695.521.588,00

(3.358.414,00)

(0.48)

698.880.000,00

695.521.586.00

(3.358.414,00)

(0.48)

77,900.000.00

77.900.000,00 Halaman: 1

142

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENING

. ANGGARAN . SETELAH PERUBAHAN 3

7

4 m 4 m nA ia

D D t n / l D

A U

D E t M A Y A

A M

D C D A T I

I D A

U

PERUNDANG-UNDANGAN 1J0.1.20.04.26.11.

KIMPUNAN PERATURAN

itcc AA7 fiAfi nn

Rp.) O C

BERTAMBAH 1 (KURANG) h1

I C A C I

REALISASI 4

%

S

G

ACA nnn nn

(2.593.000,00)

162.854.000,00

(2.593.000,00)

(1.57)

1 Qt>«44/ yUUUyUU 165.447.000,00

Rp.

DASAR HUKUM

PERUDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA

11.940.000,00

11.340.000,00

(600.000.00)

(5.03)

153.507.000,00

151.514.000,00

(1 993.000,00)

fl.30)

14,774.637.318,00 13.752.554.763,00

(1.025.983.555,00)

(6.941

1.025.982.555,00

(6,94)

SURPLUS'(OEFISfTl (14.774.617.318,001 (13,752.554.763,001

-

V

Halaman: 4

179

4

JUMLAH ( R p . )

.

*•

4

K O D E REKENING

.

URAIAN


•"

2

1 9n 1 en

OT

n
PPUrS A n A AM

DPP

Al

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

1 A T A U

ACHI

lun

.

DASAR HUKUM

%

Rp.

6

4

534.000.000,00

615.711.500,00

(18.288.500,00

7

(3,42

KANTOR 1.20.1.2O.a5.O2.O9.5.2.1. 1

BELANJA PEGAVWl

1 Tn nK nT na KT T

1 2D 1 20 05 02 0 9 5 2 3

BELANJA MODAL

• •ÛYfie I mm0-\J99030 ,90^^9*030 .90 m^^990m

Tn A Tn tiR nT AA 1 .«Uel-fa V i U a - U ^ H 0 A

"

O P M P ' A U A M A I J

A C P T

O A P D A

U

1.20.1.20.05.02.11.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.05.02,11.5.2.2.

BEIANJA BARANG OAN J A S A

1.20.1.20.05.02.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.20.U0.05.02.16. 1.20.1.20.05.02.1 &.S.2,3. 1.20.1.20.05.0S.

1.20.1JZ0.05.06.01.

PEMBANGUNAN GEDUNG M E 5 PEMDA BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN . PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR R E A U S A S I

_|

-

3.600.000,00

3.600.000,00

2.000.000,00

1.996.000,00

(4.000.00

(0,20

523.400.000,00

510.115.500,00

(18.284.500.00

(3.46

190.000.000.00

164.352.600,00

(25.647.400,00

(13,50

25.390.000.00

25.337.000,00

(3,000,00

(0,01)

144.610.000,00

119.065-600,00

(25.544.400,00

(17.66)

Tn nnn nnn

nn

- p n A A n n A A H n n

•

/Ann C 03 n

An n

n n n

09 03

4 03

nnn

0 0 ^ ta ^ ^

nn ^ ta

(0,50)

500.000.000,00

593.580.200,00

(G.419.800,00

(1.07

600.000.000,00

693 580 200 00 AO Q Q E ?rin nn

(6 419 BOD 001

f 1 07

Rfl Dnn oon nn

—A A n n n n n n n

M Jt n n f i

030313 03 03

60.000.000,00

49.995.200,00

(4.800,00)

(0,01)

(4.800,00)

(0.01)

_

—

-

KINERJA S K P D 1.20.1.20.05.06.01.5.21.

BELANJA PEGAWAI

23.564.000,00

23.564.000,00

1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.


25.436,000,00

26.431.200.00

(4,600,00)

G.209.076.400,00

6.063.217.468,00

(145.858.932,00)

1.20.1.20.05.17.

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAERAH

(2,35)

% .

•

Halaman: 7

184


URAIAN

ANGGARAN

SETELAH

Rp.)

BERTAMBAH / ( K U R A N G )

REAUSASI

RD

4

S

DASAR HUKUM

IX|/.

r t n U DAnAra

1 1.20.1 i0.05.17.37.5.Z3. 1JO.1JO.05.17J9.

2

BELANJA MODAL S O S I A U S A S I R A P E R D A A P B D DAN

3

6

T

91.500.000.00

91.358.300,00

(141.700,00)

(0.15)

66.000.000,00

65423.160,00

(576.840,00)

(1,03)

7.720.000.00

7.348.000.00

(372000,00)

(4,82)

RAPERBUP PERUBAHAN APBD 1J0.1JaOS.17J9.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

1J0.1J0.05.17.39.5J.Z


48.280.000.00

48.075.160.00

(204.840.00)

(0.42)

PENYUSUNAN R K A , DPA DAN S P D

83J50.000,00

83.190X00,00

(60X00,00)

(0.07)

(60.000.00)

(0,14)

1J0.1J0.05.17/49.

SKPD 1J0.1J0.05.17.49.5J.1.

BELANJA PEGAWAI

44.070.000.00

44.010.000,00

1J0.1J0.05.17.49.5.2.2.


39.180.000.00

39.180.000.00

150.000.000,00

149.708.600,00

1J0.1JO.05.17J1.

PEMBINAAN P E N G E L O L A A N

-

-

-

(293400,00)

(0.20)

KEUANGAN D A E R A H 1J0.1J0.05.17.51.5.Z1.

BELANJA P E a i W A I

97.710.000,00

97.651.000.00

(59.000,00)

(0.C6)

1J0.1J0.05.17.E1.5.2.Z


52J90.000.CO

52.055.600,00

(234.400,00)

(0.45)

95.000.000,00

94.841X00,00

(159.000,00)

(0,17)

70.680.000.00

70.648.000.00

(34.000,00)

(0.05)

1Ja.1J0.05.17J3.

PENUNJANG P E L A K S A N A A N PENERIMAAN BAGI HASIL P A J A K DAERAH

1.20.1 J0.05.17.52.5.Z1. 1J0.1J0.05.17J2.5.2.Z 1JO.1J0.06.17J4.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENERTIBAN PENGGUNAAN A S E T

24.320.000.00

24.195.000,00

(125.000,00)

(0.51)

350JOO.OOO,00

319X41X05,00

{30.668X95,00}

(8,76)

DAERAH 1.20.1 JO.05.17.54.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

118.540.000.00

118.517.000.00

(23.000,00)

(0.02)

1J0.1J0.05.17.54.5.22.


231.460.000,00

200.824.905,00

(30.635.095,00)

(13.24)

EVALUASI DAN R E K O N S I U A S I .

190.000.000,00

182659X18,00

(7.040.184,00)

(3,71)

1 J 0 . 1 JO.05.17 J 6 .

PENDAPATAN A S U DAERAH

Hafamon: 12

187

JUMLAH URAIAN

KODE REKENINO

ANGGARAN

Rp.)


REALISASI

SETELAH

Rp.

%

s

s

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 3

z

1 1JO.1JO.05.17J9.

PENDATAAN BANGUNAN O B Y E K

7

231J82.000,00

229466X00,00

(1.815JOO,00)

164.765.000,00

164.763.000,00

(2.000,00]

66.517.000.00

64.703 800,00

(1.81^200,00)

(2.73)

115.000.000.00

114.747400,00

(262.600,00)

(0J2)

115X00.000,00

114.747400,00

(262.600,00)

(0J2)

(0.78)

PBB 1.20.1J0.05.17.69.5.21.

BELANJA PEGAWM

1.20.1 J0.OS.17.69.5 J J .

B E I A N J A BARANG DAN J A S A

1JS.1J0.05J3.

P R O G R A M OPTIMAUSASI

-

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI

1J0.1J0.05J3.D1.

TERHADAP LAYANAN P U B U K 1.20.1 J 0 . 0 5 J 3 . 0 1 . 5 J . 1 .

BELANJA PEGAWM

27.675.000,00

27.664.500.00

(10.500.00)

(0,04)

1JO.1JO.05J3.01J.2J.


67X25.000,00

87.082.900,00

(24Z100.00)

(0J8)

2J35X0OJ5Q,0Q

2.119X87X00,00

(115.932.760,00)

(5,19)

s j Q cfiQ cnn nn

(1410X00,00)

(0,17)

1J0.1JO.OSJ9.

PROGRAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN SARANA DAN E>D AO n BK D A AN MA A K D PCOnnUAAr û AMr^ An MU Ft A AU K nA AnuA n

JASA A Tn A Tn TK 4

nn

4

nn nc

TH nn

nT nn

ftSQ nnn n n n nn cte4

1.2 Qe 1.20-05.29.02.5.2.1. m 0tf\ 4 nn nc nn nn ctete 1.20.1.20.05.29.02.5J2.Z.

B c L A N J A PcGAVWU O C L A N J A BAKANv^ U A N J A o A

1 20 1 30 OS 20 J U

CA

unn

nnn

nn

54.500.000,00

T( o95.2UU.UUU, c tertrt nnrt UU nn

C A otete nnn nn

54.800.000,00 Tnn

Ton

cnn

nn

950 nnn nnn nn

793.789.500,00 Ai7 KAA Qsn nn

1J0.1J0.05J9J8.

BELANJAMODAL

950.000.000,00

PEMBINAAN DAN EVALUASI UPTD

A

4

n cnn

nn\

(0.18)

(1.410.500,00) (112455X50,00)

(11.84)

837.544.950,00

(112.455.050,00)

(11.84)

435X00.250,00

432.933X50,00

(2.067X00,00)

(0,48)

366.730.000,00

365.130.000,00

(1.600.000.00)

(0.44)

68.270.260.00

67.803.050,00

(467.200.00)

(0,68)

o u r .otete.«uV|UV

1J0.1J0.05.29.04.5J.3.

" i4

OASAR DAERAH 1.20.1.20.05.29.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

1.20.1J0.0SJ9.06.5.2.2.


tlUad

Halaman: 15

188

JUMLAH ( R p . } KODE REKENING

1.O9.UO.05.1G. 1 ftv^^ft

ft—aFaqft*

ft

eft"

URAIAN


2

1

PROGRAM PENATAAM


REAUSASI

Set

5

4

t\fateA B U t 1 ^ l U DASAR HUKUM

n

7

6-

1.000.000.000,00

999.976Jl 0,00

(24.790,00)

i ODD tlDQ OQO on

999 97SJ10 00

(24 7S0 001

•

PENGUASAAN. PEMIUKAN V ^taiftftta"ft r 3^mwft*ft• fty ft n v v iftOfi I ftfiftft ftft

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 1D9.1 JO.05.16.06. 1.09.1.20.05.16.M.5.2.3.

1J0.1JQ.05.00.00.6.

TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK A S E T PEMERINTAH D A E R A H

999m9M

Vftfl • W j U V

999.975.210,00

(24.790,00)

JUMLAH BELANJA 123404.983.071,42 120.074.739.654,53

(3420.243416,89)

(2,77)

S U R P L U S / t D E F I s m 782.S84.S47X74.29 101.064.146.331,71 18.379-598.757,42

2.35

BELANJA MODAL

1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN DAERAH

K4.1fl7J38X46.71 64 723.738X46.71 RT IQT T^R KAIt 7A

1.20.1.20.05.00.00.8.1.1. 1 J O . 1 JO.05.00.00.6.1.1.01.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pelampauan penerimaan PAD

1 J0.1.20.05.00.00.3.1.1.01.01.

Pajak Daerah

1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.02.

Retribusi Daerah

1 J O . 1 JO.05.00,00.6.1.1.01.03.

Nasi Pennefnlnan Kpkavaan

626.500.OOC.00

0,97

26 SQD DOO QD

DOS

ft

56.947 J38.546.71 56.947 J33.546.71 4 m o S13 533 Sft (S.695.107,00)

4 m o 912 533 9S (5.695.107,00

777J50.457.77

777J50.457,77

(0,19

(0,19

3J48.357.183.33

3.24S.357.183.38

2.670.077.326,00

2.670.077.326,00

2.419.197.430.00

2419.197.430,00

-

-

-

•••

Daerah yang Dipisahkan 1 5n 1 7n OR cm nn R1 i n i n * l.ftV.

l.ft.U. W . Y J V . l / U . V . 1 . t . u l.L/H.

1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.

Pelampauan penerimaan Dana Peiimbarrgan

1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.01.

Bag! Hasil Pajak

1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.02.

Bagi Hasil Bukan PajaUSumber Daya Alam

267.179.896.00

267.179.896,00

1J0.1.20.05.00.00.6.1.1.02.04.

Dana AlokasI Khusus

(16.300-000.00

(15.300.000,00

Hataman: 16 4

•)

194


URAIAN

ANGGARAN

Rp.)


D C At IC A CI

SETELAH PERUBAHAN J 1J3.1J0.06.16X7.

1

3

WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAERAH

1J3.1J0.06.15.57.5.2.1.

BELANJA PEGAWM

1.23.1.20.06.15.57.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm

4

60.000.000,00

49.854.160,00

15J25.000.00

15.225.000.00

DASAR HUKUM Rp.

s

s

(145X60,00)

(0,29)

34.775.000,00

34.629.150,00

(145,850,00)

(0,42)

2.155.135.021,00

2.034.558.557,68

(120X76463,32)

(5,59)

120.676.463,32

(5.69)

(Z155.135.021.00) (2.034X58X57,68)

7

9

.4

S I PK

B

Halaman: 4


URAIAN

ANGGARAN SETELAH

Bp.)


D C A 1 tC A C I

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

s

6

7

PERUBAHAN 1

1

3

4

1.20.1 J 0 . 0 7 J 0 . 0 8 . 5 . Z 1 .

BELANJA PEGAWM

43.728.000.00

40.627X00.00

(3.101.000.00)

(7.09)

1J0.1J0.07J0.08.5.Z2.


46272.000.00

45.851X00,00

(420.700,00)

(0,91)

170.000.000,00

169.810.000,00

(190X00,00)

(9,11)

29.688.000,00

29.668 000,00

138.312.000.00

138.1«.0Q0,00

(170.000,00)

(0,12)

2.000.000,00

1.980.000,00

(20.000.00)

(1,00)

120X00.000,00

118X30.000,00

(1470X00,00)

(1.23)

BELANJA PEGAWM

23.558.000.00

22.358.000,00

(1.200.000,00)

(5.09)


1J0.1J0.07JDX9.

P E M E R I K S A A N DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

1J0.1J0.07J0.09.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

Uai.20.07J0.09.5.ZZ


1J0.1J0.07J0.09.5.Z3.

BELANJAMODAL

1J0.1J0X7J0.10.

i . 2 a i J 0 . 0 7 J O . 10.5.2.1. 1 JO.1J0.O7JO.10.5J2. ' 1J0.1J0.07JO.1Z 1.20.1J0.07J0.12.5J1. tJ0.1J0.07.20.12.5.2J. 1JO.1J0.07JO.14.

PENGAWASAN ATAS INVENTARISASI DAN KEKAYAAN MlUK DAERAH

-

-

96.44Z000.00

96.172.000,00

(270.000,(X1)

(0,28)

EVALUASI AKIP/IAKIP

60.000.000,00

69.778.000,00

(222X00,00)

(o.sr,

BELANJA PEGAWM

41.550.000,00

41.538.000,00

(12.000,00)

(0,03)


18.450,000.00

18.240.000,00

(210.000,00)

(1.14)

30X00X00,00

29.788.750,00

(211J50,OC)

(0,70)

8.400.000.00

8.400.000.00

21.600.000.00

21.388-750,00

(211.250,00)

(0,98)

470X00X00,00

461.795.150,00

(8.204.850,00)

(1.75)

PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

1.20.1J0.07J0.14.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

1.20.1J0.07J0.14.5JJ.


1JO.1JO.07J1.

PROGRAM PENINGKATAN P R O F E S I O N A U S M E TENAGA P E M E R I K S A DAN APARATUR PENGAWASAN

Halaman: 3

JUMUH K O D E REKENING

1 1J0.1J0.07J1J11.

URAIAN

2

PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA P E M E R I K S A DAN APARATUR PENGAWASAN

1.20.1 J 0 . 0 7 J 1 . 0 1 X.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1 J O . 1.20.07.21.01.5.2J.

B E I A N J A BAPANG OAN JASA

1J0.1J0.07J1XJ.

PENINGKATAN K U A U T A S


RD.1


REAUSASI

Rp.

«

35.000.000,00

34.640.000,00

9.950.000,00

9.950.000.00

%

c

(460.000,00)

(1.31)

25.050.000,00

24.590.000,00

(460.000.00)

(1.B4)

125.000.000,00

124.848.150,00

(151.850,00)

(0.12)

4.800.000,00

4.800.000.00

120.200.000,00

120.048.150.00

(151.850.00)

(0,13)

310.000.000,00

302407.000.00

(7X93.000,00)

(2X5)

41.850.000,00

35.850.000,00

ft oon fwKi cti\

(r1i 4 4 , *341 4J

263.150.000,00

266.557.000,00

M 593 oon 001

40.000.000,00

39X60.000,00

(440.000,00)

(1,10)

40.000.000,00

39X60.000,00

(440.000,00)

(1.10)

DASAR

HUKUM

7

PENGAWAS 1J0.1J0.07J1.03.5.Z1. 1.20.1J0.07J1.03.5.Z2. 1J0.1J0.07J1X5.

B E U N J A PEGAWAI B E U N J A BARANG DAN JASA PENINGKATAN S U M B E R DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BlDANG . PENGAWASAN

1.20.1J0.07J1.OS.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

1.20.1J0.07.21.05.5.2.2.


1J0.1.20.07J2.

1J0.1J0.07.77 O Z

PROGRAM PENATAAN DAN PEHYEMPURNAAH K E B U A K A N SISTEM DAN P R O S E D U R PENGAWASAN PENYUSUNAN K E B U A K A N StSTEM DAN P R O S E D U R PENGAWASAN

1

t.kf00.WV,\^J

1J0.1.20.07JZ02.5.Z1.

B E U N J A PEGAWM

23.016.000.00

23.016.000,00

1.20.1J0.07J2.02.5.ZZ


16.984.000,00

15.544.000,00

(440.000.00)

(2.59)

10.000.000,00

9.950.000,00

(60.000,00)

(0,60)

1J0.1JD.07J4.

P r O C R A H HENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Halaman: 4


1 1J0.1J0.07J4.0Z

1J0.1J0.07.24.02.5.2.2.

URAIAN


I UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN K A S U S PENGADUAN BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISrT|

10.000.000,00


REAUSASI

Rp.

%

4

s

e

9.960.000,00

(50.000,00)

(0.50)

10.000.000,00

9.950.000.00

(50.000.00)

(0,50)

4J14.1fi3.260,OC

4.098.904.612,80

(115.348.647,201

(2,74)

115.348.647.20

(2.T4)

(4.214.153.260,001 (4.098.8O4.612,80

DASAR HUKUM

/

205

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENINO

ANGGARAN OC

1 CLAtl

Rp.)


REALISASI

Rp.

%

5

t

DASAR HUKUM

PERUBAHAN J 1 20 1 20 M 01 1Q 1 7 ? A

Tn 1

TO n o nA AQ KT

R F I AM 1A RARAMQ DAN J A ^ A

T

1J0.1J0.09.05.

ft

J

P R O G R A M PENINGKATAN

TdKfi17i o n DO

Vu ) ft*, i.a j r . v a O i tw

flteV.V |£.VLA/|WU Ano nnn nnn nn

4n7

341 QS7 f qft

fft0 030 3 03 0.03 ^3^3.

(3.654.902,00)

(1.49)

4 7n n n n n n

(830.000,00)

(0.77)

Z042XOO.OOO,00

2X19X16.700,00

(23.483X00,00)

(1.15)

1.620X00.000 00

1.604.319.050 00

(15.681.950,00)

(0.97)

(13.000.000.00)

(3,21)

(2.631.950,00)

(0,22)

97.166J5Q,00

(2.8j3.760,0a)

(2,83)

64.510.000,00

64.260.000.00

(250.000,00)

O C Aon

tete Qnn Tcn nn

7

APARATUR Ua.U0.09.D5X5.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ft ^ta Vftm0ftftftftVftfi^ftft^taftft• ft ^D Ota^ftVftft44 4 4 ft

ftftta^fttaft^F^tafttata^ 4 4 ^ ^4

ft 4^Pta^ftftmftta4tatataftftpV

STRUICTVRAL BAGI PNS DAE.7AH 1J0.1.20.09.05.D5XJ.1. 1.cl(.1-ZU-Ua-U 3.U9.9.ZJt 1 O A 4 O A na n c n c c o o

4 OA 4 O n n o n c 4 j

BELANJA PEGAWM D C I A h t I A D A D A M / Y nAtJ l A C A D t L A N J A KAKANIj UAN JAoA

m v t

A T C T A Alto A D A V9 l A I T A

AICI

ija.ua.u9.115.14.

DIKLAT STANuAR AKUNTANSI

1.20.1J0.09.05.14.5J.1.

PEMERINTAH BELANJA PEGAWM

c90 l * u . i.û.uadUV' ift.9.c-C

1 on 4 on no n c 4 *

4 on 4 on n a n c 4C

A M IA DtLANJA RCI

BADAMiO nAKI lACA D A A A N V J U A N JAOA

m i n A T NAM IMIAM C F D T l F l i r A d U I A L A I U A N M J I A N OtN lirlnAOi

405.350.000,00 1ta14.bOU.UUU, w 4 04ii c c f i n n n rvY 4 A A

A A A A A A A n

100X00.000,09

NVI nn

447 cnn nnn nn Iftf *UU.UUU,uU

392.350.000.00 A TAA OOO r i c n n n

Mw30 03 030303 ^3^3. 00X ^^03 03 ^0^303

03039

(0.39)

(2.683.750,00)

(7X8)

CteO n n n n n

t1.96Z0D0,DO)

(1.33)

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1.20.1J0.09.05.1S.5.Z1.

BELANJA PEGAWM

85.172.000,00

64 272 000 00

(900.000.00)

(1,06)

1.20.1J0.09.05.15.5.Z2.


62.328.000,00

61.266.000,00

(1.062.000,00)

(1.70)

DIKLAT A P U K A S I ADMINISTRASI

75X00X00,00

72X16X00,00

(Z683J00,OO)

(3.«)

42.052.000,00

41.052.000,ro

(1.000.000,00)

(2,38)


32.948.000,00

31.364.800.00

(1.583.200,00)

(8.81)

DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH

100X00.000,00

99.677.600,00

(422X00,00)

(0,42)

70.480.COO.00

70.480.000,00

—4 ft.Âft ftftft "4"4ft4| ft4ft#

1J0.1JO.09.95X3.

PEMERINTAH D E S A 1.2D.1.20.09.05.33.5.Z1. 1.20.1.20.09. j 5 . 3 3 . 5 . 2 J . 1JO.1JO.09.05X4.

PERTANIAN

i5 1.20.1.20.09.0S.34.5.Z1.

llUiU !3

BELANJA PEGAWM

BELANJA PEGAWM

Halaman: 2

214


7


2

3

1 1.20.1 J0.12.01.19.5.Z2.

B E L A N J A BARANG DAN JASA

1,20.1.20.12.01.19.5.Z3.

BELANJA MODAL

S(PKD I

URAIAN

120.006.491,00

Rp.) DCA

BERTAMBAH / (KURANG) 1

le ACI

4

119.027.099,50

Rp.

%

DASAR HUKUM

s

6

t

(981.391.50)

(0,62)

(0,32)

39.385.000,00

39.385.000.00


1.418.236.247.00

1X13.716.333,30

(4.619.613,70)

SURPLUS/(DEFISm

(1X18X36.247,00

(1X13.716.333,30^

4.616.613,70

Halaman: 2

JUMLAH KODE REKENINQ

URAIAN

RD.1


ANGGARAN SETELAH

REAUSASI

Rp.

4

I

DASAR HUKUM

PERUBAHAN I

1

3

1.20.1 J O . 1 4 . 0 1 . 1 9 . 5 . 2 . 2 .


120.1 J O . 14.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL JUMLAH BELAMJA SURPLUS/fDEFISm

«

13Z769.338.00

128.145.664.00

(4.623.674.00)

(3.48)

26.250.000,00

26.216.125,00

(33.875,00)

(0,13)

1X64.B11.099.00

1.644.199.043.20

(10.322.066,80)

(0,66)

(i.SS4.611.099,00)

(1544.189.043,20:

10.322.065.80

(0.66)

7

219

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012


120.120.15.

?™SSDIS''*"^"

^ " " ^ ' ^ " ^ ^ '^"'^'^''•^ ^ ^ R * " - P E R A W G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N OAN P E R S A N D I A N JUMLAH ( R p . )

KODE REKENING

• m

A 6X L l

URAIAN


1 1JD.1J0.1S.C3.00X. 120.120,15.00.00.5.1. 1.20.120.15.00,00.5.1.1.

120.120.15.00.00X2. 120.120.15.01.

1

1

SERTAMBAH / ( K U R A N G )

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

6

7

1.116.180.962,00

1.086.850X25,80

(29.324.43620)

(2.63)

939X30.932,00

91DX5Z1B1,80

(28.778.75020)

(3,06)

BELANJA PEGAWAI

939.630.932,00

910.852.181.80

(28.778./5D.20)

(3,06) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipA


176X50.030,00

176.004X44,00

{545.686.00)

(0,31)

PROGRAM PELAYANAN

176X50.030,00

176.004X44,00

(545X86,00)

(0X1)

176.550.030,00

176.004X44,00

(545X86,00)

(0,31)

25-800.000.00

25.450.000,00

(350,000,00)

(1.36)

B E L A N J A DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG

ADMINISTRASI PERKANTORAN 120.1.20.15.01.19. 120.120.15,01.19.5.2.1.

PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI

224


URAtAN


1

1

i

120.12ai7.01.19.5.2.2.


1.20.120.17.01.19.5.2.3.

BELANJA MODAL

' JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm

S ! P K D 4

Rp.)


REALISASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

6

7

142.558.250.00

138.967.981,M

(3.590.269.00)

(2.52)

13.421.85C.00

13.150.000,00

(271.858,00)

(2.03)

1.252.344.882,00

1.217.661.944.60

(34.682.937X0)

(2,77)

34.682.937X0

(2,77)

(1.252.344.882,00) (1.217.661.944,60^

Halaman: 2

226


URAIAH


1

Z

1

1.20.120.18.01.19.5.22.


1.20.120.18.01.19.5.^3.

BELANJAMODAL

141.593,652.00


REAUSASI

Rp.

%

4

s

fi

140.934.525.00

(659.127,00)

(0.47)

(1.11!

2.310,000,00

2.310.000,00


1.302.0S8.S88.00

1287.683.856.40

(14.414.731,60)

SURPLUSflDEFISm

(1.302.098.688,00

(1.287.683.856.40)

14.414.731.60

DASAR HUKUM

7

rt

-t

S I P K D

Halaman: 2

241

f*

PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H ,

ORGANISASI,

PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012

I URUSAN PEMERJNTAHAN i ORGANISASI

Sie.

? ^ m°Mi?5Sî KaURAHAN BALEHARJO

"'"'^STRASI KEUA,NGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN IIIU1 All

KODE REKENING FWtaVM

URAIAN

V \ ^ t a F \ k ! • 11ft\ta

SETELAH PERUBAHAN

1 120.120.26.OOX0X. 120.120.2e.OO.OOX.1. 1.2Q.120.26.00.00.4.1.Z

1

PENDAPATAN D A E R A H

120.1.2026.00.00X.1. 1.20.1.20,26.00.00.5.1.1.

BERTAMBAH f (KURANGI

s -

D A S A R HI I K U M

REALISASI

Rp.

%

fi

• 4

7

6.000X00,00

6.000.000,00

Pendapatan Asll Daerah

6X00X00,00

6X00.000,00

HasH Retiibus) Daerah

6.000.000.00

6.000.000.%

6.000.000,00

6.000.000.00

616.740.640,00

612.655X34,00

(3.093.305X0}

(0.50)

496.096.640,00

493.947.810,60

(1.148.829,40)

(0X3)

495.036.640,00

493.947.810.60

(1.148.829.40)

<0.23) Berdasarkarr PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

JUMLAH PENDAPATAN 120.1.2D.26.00.00X.

Kp. )

ANGGARAN

BELANJA D A E R A H BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI

Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Halaman: 1

242


1XO.1XO.26XO.0OXX.

fa i n

Afa


I

3

B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1X0.1X0X6X1. fa I n

URAIAN

fan

1X0.1X0X6X1.19.

PENINGKATAN DAN P E N G c L u L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp.)


REAUSASI

4

Rp.

%

I

«

120.6SZ000X0

118.707X24,00

(1.944X76,00)

(1X1)

120.66X000,00

118.707X24,00

(1X44X76,00)

(1X1)

440 7A7

(1.944X76,00)

(1X1)

(1.944.476.00)

(4.23)

4"iY C O

f\f\fi

AA

C

4

4

AA

118.707X24,00

1.20.1 X0.26.01.19.5X.1.

BELANJA PEGAWM

56X75.000,00

56.275.000.00

1X0.1 X0.26.01.19.5.2X.


45.966.300.00

44.021.824,00

1X0.1 X0X6.O1.19.5X.3.

BELANJA MODAL

18.410.700.00

18.410.700,00

JUMLAH BELANJA

616.748.640X0

612.665.334.60

(3.093.305,40)

(0X0)

SURPLUS/(DEFISm

(609.748.640X0)

(606.665.334,60

3.093.305,40

(0.61)

DASAR HUKUM

7

1

f sj r K D f

If

Halaman: 2

243

>' PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012


: :

1 2 1 . - KETAHANAN PANGAN 121X1. - KANTOR KETAHANAN PANGAN JUMLAH

K O D E REKENINO

URAIAN


1

1 1X1.1X1.01.DO.OCX. 1X1.1X1.01.00.00.6.1. 1

1.21.1X1.01.00.00.5.1.1.

1X1.1X1.01X0.00XX. 1X1.1X1.01.01. 1X1.1X1X1X1.19. 1.21.1X1.01.01.19.5.Z1.

• •

BELAMJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNQ

3

Rp.)


REAUSASI

• • 4

Rp.

%

DASAR HUKUM 00r q " F — q* ft ft V ftr w "ftftftftft

s

6

7

Z318.133X13X0

2X08X30.399X0

(9.90Z913,80}

(0,43)

968.133X13,00

957X66X76,40

(867X36,60)

(0,09)

BELANJA PEGAVUAl

95S. 133.313.00

967265.876.40

(887.436.60)

(0.09) Berdasarkan PP Nomor I S T a h u n 2012, Tentartg Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

BELANJA LANGSUNG

1.350.000.000,00

1X40.964X23,00

(9.035X77,00)

(0,67)

395X00.000,00

390.739X28,00

(4.260X72,00)

(1.08)

395X00X00,00

390.739X28,00

(4X60X72,00)

(1,08)

73.610.000.00

73.122.000,00

(488.000.00)

(0.66)


Halaman; 1

246

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENINO

ANGGARAN SETELAH

Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

4

f

6

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1

1.21.121.01.01.19.5.2.2.

BELANJA BARANG DAM JASA

121.121.01.01.19,5.2.3.

BELANJAMODAL

121.121.01.18.

PROGRAM PENINGKATAN

3

272.240.000,00

269.124.028.00

7

(3.115.972,00)

(1.14)

49.150.000.00

48.493.500.00

(656.500,00)

(1.34)

955.000.000,00

950224.996,00

(4.n5X05,00)

(0.60)

200.000.000,00

199.843X00,09

(155.700,00)

(0,08)

30.000.000.00

30.000.000.00

170.000.000,00

169.843.300.00

(156.700.00)

(0.09)

275X00X00X0

274.053.930,00

(941.100,00)

(0,34)

23.700.000,00

22.950.000.00

(750.000.00)

(3.15)

251X00.000,00

251.108,900.00

(191.100.00)

(0.08)

80X00X00,00

77.945X00,00

(2055X00,00)

(^67)

15.900.000.00

14.950.000,00

(950.000,00)

(5.97)

64.100.000.00

62.995.000,00

(1.105.000,00)

(1.72)

115.000X00,00

114.750.000.00

(250.000,00)

(022)

18.950.000.00

KETAHANAN PANGAN 121.121X1.18.18.

PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN D E S A

1.21.121.01.18.18.5.2.1. 121.121.01.18.18.5.22. 121.121X1.18X1.

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PEMANTAPAN DESA MANDIRI

-

-

PANGAN 121.121.01.18.31.52.1.

BELANJA PEGAWAI

121.121.01.18.31.522.


121.121X1.18X3.

121.121.01.18.33.5.2.1. 121.121.01.18.33.5 2 2 . 121.121.01.18X1.

PENYUSUNAN DAM A N A U S A DATA tifa kirtfa0 | PANirtAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OAN JASA PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN

121.121.01.18.41.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

18.950.000.00

121.121.01.18.41.5.2.2.


66.050.000,00

95.800,000,00

(250.000,00)

(0,26)

145X00.000,00

144.198.835,00

(801.165,00)

(0.56)

9.700.000,00

9.250.000.00

(450.000,00)

(4.64)

121.121.01.18X3.

PEMASYARAKATAN G E R A K A N KONSUMSI PANGAN B E R A G A M , BERGIZI, BERIMBANQ DAN AMAN

121.121.01.18.43.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

Halaman: 2

7-

247

JUMLAH KODE R E K E N I N O

URAIAN

ANGGARAN SETELAH

Rp.)


REAUSASI

Rp.

4

1

fa/

DASAR HUKUM

PERUBAHAN 1 4 1 C 1ta1.1ta1A4 .U14•01 D.4 J.

4 "4 4 14

1 1 1

121.121.01.18X5.

1

Q F 4 A U IA Q A D A U r ^ HAM lACA DtLANJA QAKANlJ UAN JAoA

PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN

6

•tic m n r w i nn

41 1J4.94tS.ttJ3,UU 4 RAtt 0 1 c nn

(351.165.00)

(0.26)

140.000.000,00

139X28.960.00

(571X40,00)

(0X1)

ANAK S E K O L A H ( P M T A S ) 121.121.01.18X5.5.Z1.

BELANJA PEGAWAI

121.121.01.18.45.52.2.

BELANJA BARAMG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFtsrn

mm

5.600.000.00

5.600.000,00

134.400.000,00

133.828.960.00

(571.040.00)

(0,42)

2.318.133.313,00

2.308.230.399.40

(9.902.913,60)

(0X3)

9.902913,60

(0.43)

(2.318.133.313,00) (2208.230.399.40)

Halaman: 3

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENING

ANGGARAN SETELAH

Rp.)


bn

A

1 tC

3

C I

REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

s

s

7

PERUBAHAN 1

i

4

126.126.01.01.19.5.ZZ


206.922.650.00

202.266.018,00

(4.656.634,00)

(2.25)

1.26.1.26.01.01.19.52.3.

BELA.NJA MODAL

128.061.350.00

126.672475.00

(1.388.875,00)

(1.08)

150.607.600X0

150265X60,00

(342040,00)

(0.23)

80.992000,00

80.826X60,00

(163X40,00)

(0,20)

126.126.01.15.

PENYULUHAN PELAYAN.AN PERPUSTAKAAN

126.126.01.15.01.

PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM

a

1.26.126.01.15.01.5.2.1.

BELANJAPEGAWAJ

16.700.000.00

16.700.000.00

126.126.01.15.01.522.-


56.992.000.00

56.955.250,00

(36.750,00)

(0.06),

1.26.12601.15.01.5.2.3.

BELANJA MOOAL

7.300.000.00

7.173210.00

(126.790.00)

(t.74)

69.615.600,00

69.437.100,00

(178X00,00)

(0,26)

6.000.000.00

6.000.000.00

12B.126.01.16X2. 126.126.01.15.02.5.2.1.

P E R P U S T A K A A N KEULING BELANJA PEGAWAI

1.26.128.01.15.02.52.2


1.26.1.26,01.15.02.5.23.

B E I A N J A MODAL

124.126.01.15.

P R O G R A M PERBAIKAN SISTEM

53.677.000.00

53.498.500.00

9.938 600.00

9.933.600,00

100.000X00,00

100X00X00.00

-

(17a500.00)

(0.33)

99.753.085,00

(246.915,00)

(0.25)

99.753X85,00

(246X15,00)

(025)

(246.915,00)

(0.33)

(14X50,00)

(0,02)

-

ADMINISTRASI KEARSIPAN 124.126.01.15X8.

P E N G E L O L A A N DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN BELANJA PEGAWAI

16.200.000,00

16.200.000.00

1.24.1.26,01.15.00.5.2.2


75284.000.00

75.037.085,00

1.24.1.26.01.15.P5.5.23.

BELANJAMODAL

8,516.000,00

8.516.000,00

60X00X00,00

59.985.150,00

124.1.26.01.15.08.5.21.

124.126.01.16.

PROGRAM PENYELAMATAN DAN P E L E S T A R I A N DOKUMEN/ARSIP DAERAH

g|jQ3

Halaman: 2

255

dumY.nn

tUtaK A41A I A nu

KODE REKENINQ

A n u YJ A K m r t

SETELAH

Dn

Y

BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKLMI

REAUSASI

Rp.

%

5

fi

PERUBAHAN 1 124.126X1.16.02 • • • i f l * ft 0 f a V > V • • • ta • t a flft

t 24 1 2 6 01 16 02 5 2 1 1 24 1 2 8 01 16 02 5 2 2 1 2 4 1 2R 21 16 0 2 S 2 3 1 94-1 9R n i 17

}

1

60.000.000,00

59X86.160,00

BELANJA PEGAWAI

25 600 000 00

25.800.000.00

00 ^00ta^ftV ftta F ft • ^taftfiftftftftftftT

^taftrftftta9090.9090


17 307.000 00 1 ft •ft*ft*wftft*—* ^ft|ft*ftta

PENDATAAN OAN PENATAAN • ^taftftmrrX * n f i "ft ft —Tft • ft ^taV — — • —ft#1 w ft DOKUMEN/ARSIP DAERAH

0J âftta Yftftftftftftftta*ftftftrftV—rota m0r ftl ft ftp* Ifttaft •

BELAMJA MODAL wii^^^l»ft/n IVI W r A t o P R O G R A U PEMELIHARAAN

(14X53,00)

^F ^ftft ta

16 887 750 00

ftta•tata90-ft*ta ta 1 W W

1fttabfttaft*ftftftftcv^vftta

Tfi 000 000 00

74 969X53 DO

(0,02)

/ n net

17.297.400,00

16 693 000 00

7

, c t e n nnt

vn n^t

(30.950,00)

(0,04)

(33.950,00)

(0.04)

(13.200.00)

(0.03)

• flftftp W V ftta ta Y#y W U

R L m H / B E R K A L A SARANA OAN PRASARANA KERASIPAN 124.126.01.17X2

PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA

75.000.030,00

74.969.050.00

>RSJP DAERAH

ti *

124.126.01.17.02,521.

BELANJAPEGAWAJ

124.126.01.17.02.5.22.


1.24.1.26.01.17.02,5.2.3.

BELANJA MODAL

J 1 P K P

5.100.000.00

5.100.COC.0Q

47285.000,00

47.271.800.00

22.815.000,00

22,597250,00

(17.750,00)

(0,08)


1.878.751.165X0

1.842378.883,80

(38.372?E6,20)

(1,S4)

SURPLUS/(DEFISm

(1.878.751.155X0

(1.842378.866,80

36.372.266,20

'

(1.94)1

Halaman: 3

25S

JUMLAH ( R p . ) ANGGARAN

URAtAN

KODE REKENING

REALISASI

SETELAH PERUBAHAN

te/l4A4

fifl

4 0 OA C *> 4

te nfaterttirtfafatetefactete 2.01.2.01.01.16+31-5.2.2.

fl flfi fl flfi flfi fifl 2X12.01.01.17.

BEiMUn

BARAi^JG DAN J A S A

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAWPERKEBUHAN

fl flfi fl flfi flfi fifl flfl

flflfiflfi

2012.01X1.17.07.

PROMOSI ATAS H A S u . PRODUKSI

fififtflB

• ^ f i fl fi • a

flH

flflfisvfii

a i r flfi

Rp.

4

1

3 te/l4


0040

s flflfl

^ ^ 0 ^ 0 ^0^ft

DASAR HUKUM

s

r

fi 40 4040 40 0040 40 0040

0fi

18.400.000.00 61.600.000,00

18.990,000,00 60.664.400.00

(1.410.000,00) (935.600,00)

(7.68)

20.000.000,00

19.773.760,00

(226250,00)

(1,13)

20.000X00,00

19.773.760,00

(226260,00)

(1.13)

M Jm J3

flflftfi

%

(1.S2)

PERTANIAN/PERKESUNAN UNGGUL 2.012X1.01.17.07.5.21. 2012.01.01.17.07.522. 201201X1.18.

2012X1X1.18.02

DAERAH BELANJA PEGAWA) BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN T E K N O L O G I PERTAN lAH/P E R KE8UNAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI ft ft —ft^ftftfifiraft "ft^fti firtaft ft ft ^taft ft— ft ^ b ^ r ^taft

-

-

4.225.000.00

4.225.000,00

15.775.000,00

15.548,750,00

(228.250.00)

(t.43)

4.164.690.600,00

4.130.423.000,00

(34267X90,00)

(0,82)

0 fi fl 0 flflfl fl fl 40 fl 00

4.164.690X00,00

0

fl^fl

0^0J0

fl^fl

fl

^0

4.130X23.000,00

0fl

fl

flfl^b

^ f l ^ ^flh

(34207X30,03)

(0.82)

PERTANIANT'ERKEBUNAN TEPAT CUHA 2012.01.01.18.02.5.21.

BELANJA PEGAWAI

n f\4 n t\i n f t 4 0 n n c n n

DtLANJA DAKANo U A N JAoA

2.012.01.01.18.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

201201.01.19. 2012X1X1.19.08. 2012.01.01.19.08.5.21.

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PENDAMPINGAN P E N G E L O L A A N LAHAN DAN AIR (PLA) BELANJAPEGAWAJ

r 4fi

0 ifi fi fl #0 00 40 40 4040 4

25.567.500.00

35.900.000,00 25212.500,00

(3.150.000.00) (355.000.00)

(1.39)

4.099.073.000.00

4,068.310.500,00

(30.762.500.00)

(0.75)

575.000.000,00

546.942X00,00

(28.057X00,00)

(4,88)

365.000X00,00

347X47.150,00

(17X52X50,00)

(4.78)

128.500.000.00

127200.000,00

(1200.000,00)

(0.93)

40.050.000.00

40 Pft P0P000 4 f i n f l

(7.87)

Halaman: 3

259

JUMLAH R p . ) KODE REKENINO

URAIAN


1

1

3

2.012.01.01.19.08.5.Z2. 201201X1.19.16.


REAUSASI

Rp.

DASAR HUKUM

It

4

7

t

236.500.000.00

220.247.150.00

150X00.000,00

141X52000.00

11.800.000,00

11.550.000,00

(250.000,00)

(2.12)


138.200.000,00

130.302.000.00

(7.898.000.00)

(5,71)

P E N G E L O L A A N KEBUN-KEBUN

30X00.000,00

29.132500,00

(867X00,00)

(2,89)

30.C00.000.00

29.132.500.00

(887.500,00)

(2,89)

AAn 9en nn

(1X89259,00)

(5,30)

Ann f v i \

fated e T \

BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN TANAMAN

(16.252.850,00) (2148 OQD DOl

(8.87) IK

431

H0LT1KULTURA 2.012.01.01.19.16.5.2.1. 2012.01.01.19.16.5.2.2. 201201X1.19.18.

BELANJA PEGAWAI

DIHAS 2.012.01.01.19.18.522 T tiA O

tlA AO AT

rcNInCISAIAN rKUUUIYol TANAMAN PANGAN

£.01 ftZ.v1.V1.19.4Z. 1

Til 9 n i n i l a


AT KT

i

RFI AN lA PFiÂWAI

on nnn nnn nn

4 7on oon no

9tt

£clft41 Vb r 3 UyU V 3 onooon nn

'A>4\rJ.\JWy\rJ

7 fll 9 n i n i 1Q 47 5

9

2

fa.U 1 r4-V 1 -V ' • 17btefaiWifaifai

9 ni 9 n i ni 9n

RPlAMJARARANCi DAN lASA

25 800 OOQ DO

25 410 750 DO teW-te

PRnr^DAM PFMRFRDAVAAM nqwvnnivi r e m D d \ u m * v q i

I w - r WU|WW

ifia_7E0 nnn on

i47j)52 onn 00

150250X00,00

147X52X00,00

0fi

te^^

(1200.000,00) toon

teen

nn\

(389250,00) (2198,000,00)

(28,57) IA

E

4 \

(1.51) (2.13)

PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 201201.0120.12

PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN

IT

4 & A

H A H

ftrt\

(2198.000,00]

(2,13)

2.01.201.01.20.125.21.

BELANJA PEGAWAI

68.850.000.00

65.850.000,00

(3.000.000,00)

(4.36)

2.01.201.01.20.125.22.


81.400.000,00

81.202.000,00

(198.000.00)

(0.24)

390X00.000,00

387X13.600.00

(2686X00X0)

(0,69)

125X00X00.00

123X09.300,00

(1.190.700.00)

(0,95)

201201.0121.

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBRKAK

201201X121.08.

PELAYANAN KESEHATAN T E R K A K TERPADU

260

JUMLAH KODE R E K E N I N G

URAIAN

ANGGARAN SETELAH


Rp-)

DASAR HUKUM

REAUSASI

Rp-

4

i

PERUBAHAN 1

1

«

2.012.01.0121.06.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

42.750.000.00

42150.000.00

(600.000,00)

(1.40)

2.01.2.01.0121.06.5 2.2.

B E U N J A BARANO DAN JASA

75.250.000.00

74.676.500,00

(573.500,00)

(0.76)

ZOl.2.01.0121.06.5.2.3.

BELANJAMODAL

7.000.000.00

6.982.800,00

f 17 300 M l

10 251

215.000X00,00

214295X00,00

201201.0121.07. ^•wta •ft^taft^FF Fta

ft

PENCEGAHAN DAN

a Ftaftft

\9

9 . f l L I U , W J

J

fn ftft\ (0,43)

PEMBERANTASAN PLU BURUNG (AI)

2012.01.0121.07.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2.012.01.0121.07.5.22.


201201X121.13.

PENGADAAN OBAT HEWAN DAH

58.560.000.00

58.560.000,00

156.440.000.00

155.735.000,00

(705.000.00)

(0,45)

50X00.000,00

49209200,00

(790.800X0)

(1X8)

1.200.000.00

1200.000.00

S A R A K A PRASARANA P U S A T KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN] 201201.0121.13.5.21. 201201.0121.13.5.22 2D12X1X122

BELANJA PEGAWAI B E I A N J A BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

48.800.000,00

43.009.200,00

(790.800,00)

(1,62)

655X00.000,00

553.719.160,00

111280 850 001

(2001

I • • flAft* V ftta ftF tayWta J

|fl,UUJ

250.000.000,00

247.978X00,00

(2021X00,00)

(0,81)

HASIL PETERNAKAN 201201X1.2210.

PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN T E R N A K S A P I POTONG

40 40fl 40 ta0fi n f i

40A

fiA

fl

A

fi

2.012.01.012210.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

201201.012210.5.22


201201X12211.

PENGEMBANGAN S U M B E R

a

0Y4ftjft j f i n 4 f i 00jH

fi A A A

A A A

A A

4.000.000,00 246.000.000.00

4.000.000,00 243.978.500,00

(2021.500.00)

(0,82)

95X00X00,00

94.361X00,00

(639.000,00)

(0,67)

900.000,00

900.000,00

94.100.000,00

93.461.000.00

(639.000.00)

(0,68)

PEMBIBITAN KAMBINQ P E 2012.01.01.2211.5.21.

BELANJAPEGAWAJ

201201.012211.5.22


Onaa

Haiaman: S

261

JUMLAH URAIAN

K O D E REKENINQ

ANGCARAN

Rp.)


REAUSASI

SETELAH

DASAR H U K U U -

%

Rp.

PERUBAHAN 3

2

1 2012.01.0122.13.

PENYEBARAN DAN

<

s

20.000.000,00

19X59.750,00

1.100.000.00

1.100.000,00

(530250,00)

7

(2,65)

PENGEMBANGAN LAHAN HUAUAN MAnANAN T E R N A K (HMT)

-

-

2.01,2,01 0 1 7 7 1 3 S 7 1

BELANJA PEGAWAI

2012.01.0122.13.5.22


18.900.000.00

18.369.750,00

(530.250,00)

(2.81)

PENGEMBANGAN SAPI P E R A H DI

145X00X00,00

141.074.650,00

(2925X50,00)

(2,71)

15200.000,00

11.950.000.00

(3250.000,00)

(21.38)


129.800.000,00

129.124,650,00

(675.350,00)

(0.52)

0PT1MAL1SASI PEMEUHARAAN

30.000X00.00

26X70X50,00

(2129X50,00)

(10.43)

fiA

2 0 1 2 0 1 X 1 77 77,

m0 m 3 m m 0 ^0 fi 0 i fi ^flfibfifi0b 00fifi^fififi0

701 701 0 1 7 7 7 7 5 7 1 , 2012.01.012222.522 2012X1X1222S.

KAWASAN AGROPOLITAN BELANJA PEGAWAI

0 3 00fifi^0 hfi^0 fi ^0

H i . - *

-

-r

AYAM B U R A S 00 ^bfi fi fi I i fi W9k 0103 fi 1firfiI

fi fi A A A

2012.01.012226.5.21.

BELANJA PEGAWAI

(11.27)


12.600.000,00 14.270.450,00

(1.600.000,00)

2 0 1 7 , 0 1 0 1 7 7 75 5 ? 7

14.200.000,00 15.800.000.00

(1.529.550,00)

(9.68)

25.000.000,30

23.964X00X0

(1.035200,00)

(4,14)

—

^m J

^m J ^fl40 00 0k ^0 ^0

fi

2 0 1 2 0 1 X 1 22.27.

PENGEMBANGAN TNSEMINASI

A A A

A A

A A A

A A A A

A

BUATAH 7,017 01 01 77 7 7 5 7 1

BELANJA PEGAWAI

2012.01.012227.5.2.2


2012.01.01.2227.5.23. fl fl fi ^0 fl fi fl fi ^0 fl

201201.0123.

BELANJA MOOAL •0 P0 00 00 03 fi • •fifi^0 fi I Ifi IfifiIfi fi ^0 fi fi 1

PROGRAM PENINGKATAN

-

-

450.000,00

450.000,00

4.050.000,00

3.989.800,00

(60.200,00)

(1.49)

19.525.000,00

(975.000,00)

(4,76)

20.500.000,00 fifiA

A A A

A A A

A A

X A A

finv

A A A

A A

110.000.000,00

109,497200,00

(502800,00)

(0.46)

45X00.000,00

44X56X00,00

(144.000,00)

(0.32)

(144.000,00)

(0.47)

PEMASARAN HASIL PRODUKSI 201201X123X7.

PETERNAKAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH

2012.01.0123.07.5.21.

BELANJA PEGAWAI

14.100.000,00

14.100.000,00

201.201.0123.07.5.2.2.


30.900.000,00

30.756.000,00

SQaa

Halaman: 6

265

JUMLAH URAIAN

KODE REKENINO

1

1 2.02.2.0201.15.15.5.2.Z 2.022.0201.1 S.


Rp.)


REAUSASI

Rp.

%

DASAR HUKUM

4

s

e

7


50.000.000.00

50.000.000.00

PROGRAM REHABIUTASI HUTAN

1.760X59.000,00

1.704X48X78,00

75.000.000,00

70X19.000,00

1.835.000,00

335.000,00

ii KTfi tifTknn\

73.165.000,00

70.484.000,00

fT A A i n n n nn^

il HAt

PENINGKATAN P E C A N S E R T A

9S.OOO.O00.0O

91X79X00.00

WftrftftfiW WfttaW W p ta

^F *fl^F•

to RTA nnn nni \ 4 PO Z l -UUU pUU ]

/ft >4\

X fllfa»ifaftJ*ftfaft i F f t

fifiA ta * fl fl fl fl M M "

(46.510.122,00)

(2,66)

DAN LAHAN 2 0 2 2 0 2 0 1 IB 0 2

PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN • ^0"H i mm mm ' • t # " iftmm mmm Eft#

2.022.0201.16.02.521. 2 0 2 2 02 0 1 1 8 0 2 5 2 2

^ft PVFFV

ftfiq*

ft*

iA AnA nnn nn\ \te.l 01 fiUUUyVV/

•* • "

KEHUTANAN BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG OAN JASA

\

/R RT\

/HI TZl

§-^K,AJ.V*MyVVj

"#^0a^0+"*^0. "fi V* 1 "fi*"fi^0»"fip^0ft^0b

2.0? ? 02.01 I S 03

20220201.18.06.5.21. 2.D220201.18.06.S.22 20220201.16.11.

Wfttalft iflft

MASYARAKAT D A I A M REHABIUTASI HUTAN DAN LAHAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI LAHAN KRTTIS DAS (OAK) BELANJA PEGAWAI

20220201.16.11.5.22

BELANJA B A R / X I G OAN JASA

20220201.16.11.523.

BELANJAMODAL PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN

tafttaW^FyWta

S.875.000,00

5.875.000,00

89.125.000.00

85.504.000,00

f3 621 000 00^

(4 061

• w-w4

\1,VW/

1X99.880X78,00

f2S U f i l22_DQk

1.429X27.000.00

19.800.000,00

(5.010.000,00)

(20,19)

1.106.042000,00

1.092197.000,00

(13.845.000,00)

(1.25)

298.575.000,00

287.883.878.00

(10.691.122,00)

(3,58)

71X32000,00

62370X00,00

(9.162X00,00)

(1281)

(285.000,00)

(100,00)

(8.877.000,00)

(12,60)

285.000,00

2CflJZ.0201.16.13.5.2.2


797.000.00

797.000,00

20220201.16.13223.

BELANJAMODAL

70.450.000,00

61.573.000,00

80.000.000,00

80X00.000,00

QUaa

(2071

IfafayVUJ

24,810.000,00

BEIANJA PEGAWAI

SOSIAUSASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

•-tataW|Wta/

|fa9k0teVp

2.C22.0201.16.13.5.21.

20220201.16.15.

8

flWfitel^

2.02.2.02.01.15.11.5.2.1.

20220201.18.12

•4

ft

Hâman: 3

270


URAUN


2

•<

2.012.0201.19.26.5.2.2. 2012.0201.192S.

BELAMJA BARANG DAN J A S A PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM PENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (PKA)

2.012.C201.19.28.5.21.

BELANJA PEG.AWA]

2.012.02.01.19.28.5.22


2012.02.01.19.2S.52.3. 2012.0201.1929. 201.2.02.01.19.29.5.21. 2.012.02.01.19.29.5.22. 2012.0201.19X5.


REALJSASI

Rp.

%

«

s

«

113.370.000.00

112.334.500,00

(985.500,00)

(0.87)

235.000.000,00

233.n93.2aa,00

(1.906X00,30)

(0.81)

3215.000.00

3.215.000,00

77285.000.00

76.144.200,00

(1.140.800.00)

(1,48)

1S4.S00.000.C0

153.734.000.00

(766.000,00)

(0.5C)

650.000.000,00

834.195.800,00

(15.804200,00)

(1,86)

27.520.000.00

25.500.000.00

(2.020.000,00)

(7.34)


822.480.000.00

808.695.800,00

(13.784200.00)

(1.68)

PENGEMBANGAN USAHA TANI TANAMAN PENDUKUNG INDUSTRI ROKOK(CENGKEH)

200X00X00,00

197X41200,00

(2X68X00,00)

(128)

1.085.000,00

1.085.000.00

198.915.000,00

196.356.200,00

(2.558.800,00)

(1,29)

100.000.000,00

93.466.500,00

(633X00,00)

(0X3)

935.000,00

935.000,00

99.065.000,00

98,531.500.00

(533.500,00)

(0,54)

85X00X00,00

81.718.000,00

(3282000,00)

(3.86)

BELANJA MODAL INTENSIFIKASI TANAMAN TEMBAKAU (CUKAI) B E I A N J A PEGAWAI

2012.02.01.19.45.5.21.


2012.02.01.19.45.52.2.


2012.0201.19.46.

3

Rp.)

REHABILITASI DAN INTENSIFIKASI

DASAR HUKUM

TANAMAN K A K A O 2.01.2.0201.19.46.5.21.

BELANJA PEGAWAI

2.01.2.0201.19.46.5.2.2


2012.020120.

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANUN.'PERKEBUNAN LAPANGAN

Halaman: 8

274

JUMLAH

Rn 1


ml n ~

W f Y M l A r i

AMGGARAM / \ n u unr\mift

SETELAH PERUBAHAN 2 2032.03X1.15X1.

UPDATING DATA SISTEM INFORIMASI GEOGRAFIS (SIG) PERTAMBANGAN OAN ENERGI

REAUSASI

4

36X00.000,00

34260X00,00

(760X00,00)

(214)

5.600.000.00

(700.000,00)

(11.11)

(50.000,00;

(0,20)

BELANJA PEGAWAI

6.300.000.00

2032.03.01.15.31.5.22


2700.000,00

3.700.000,00

25.000.000.00

24.950.000.00

40X00X00,00

39.648X00,00

3.150.000.00

3.150.000.00

203X03.01.1 SXO.

BELANJA MODAL PENYUSUNAN PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT

2032.03.01.15.40.5X1.

BELANJA PEGAWAI

203X03.01.15.40.5.2X


2032.03.01.15.40.5.2.3.

BELANJAMODAL

2X32X3.01.16.

203X03X1.16.08.

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN K E G U T A N RAKYAT YANG B E R P O T E N S l M E R U 5 A K UNGKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

%

4

3

2032.03.01.15.31.5.21.

2.032.03.01.15.31.5.23.

DASAR KUKUM

Rp.

riteCte nnn

nm

in W l (0,80)

1.850.000.00

1.850.000.00

35.000.000,00

34.648.000.00

^W Wfa. A A A J y U V J

ri n i l

105X00.000,00

101.129.000,00

(3.871X00,00)

(3,69)

60.000X00,00

47X99X00,00

(2X01X00X0)

(4.80)

2.032.03.01.18.08.5.21.

BELANJA PEGAW4I

14.400.000.00

12300.000.00

(2. lOO.UUO.OO)

(14,58)

2 QT 2 0301 18 OA S 2 2

BF1 ANJA BARANG DAN J A S A

35 600 OOQ 00

35 299 000 00

(301.000.00)

(0.85)

(620X00,00)

(208)

.V W W , W W

203X03X1.18.11.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR TANAH

2.03.2.03.01.16.11.5X1.

BELANJA PEGAWAI

2.03X03.01.16.11.52.2


203X0201.16.12

PENGAWASAN DAN P E N E R T I B A N KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

1WW

W W ifa

vv-

W W W 1W W

25X00.000,00

24X80X00,00

6.700,000,00

6.700.000.00

18.300.000.00

17.780.000,00

(520.000,00)

(2,84)

30.000.000,00

29X50X00,00

(950X00,00)

(3.17

7

'

.

,_

.

Halaman: 3

279

J U M U H ( Rp.) KODE REKENINO

URAUN

ANGGARAN SETELAH

BERTAMBAH/(KURANG)

REAUSASI

Rp.

%

OASAR HUKUM

4

t

c

7

PERUBAHAN 1 2052.05.01.15.02.52.1.

BELAMJA PEGAVWU

2.05.205.01.15.02.5.22


2.05X05.01.15X9.

3

1

FASIUTASI PENYUSUNAN

5.150.000.00

4.025.000,00

(1.125.(X»,00]

(21,84)

14.850.000.00

14.710.800.00

(139.200,00)

(0,94)

100X00.000,00

99.989X00,00

(11X00,00)

(0,01)

(11.000.00)

(0,02)

(650.000,00

(260)

(5,66

DGKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU K E C I L 2,052.05.01.15.09.5.21.

BELANJA PEGAWAI

28.776.000.00

28.775.000.00

205.2.05.01.15.09.5.22

B E I A N J A BARANG DAN J A S A

71225.000.00

71.214.000.00

25.000X00,00

25.000X00X0

2X5X05.01.15.10.

PENOAMPINCAH HAK S E R T I F I K A S I HAK TANAH BAGI NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN - -

3 OTi 3 06 01 15 I D S 2 1

BEIANJA PEGAWU

2 05 2 05 01 15 10 5 2 2


205X05.01.15.11.

2.05.2.05-01.15.11.5X1. 2.05.2.05.01.15.11.5.2.2 205X05.01.16.

7 a.sUU.iJlMylAJ

6.500.000.00

6.500.000,00

25X00.000,00

24X50X00,00

BELANJA PEGAVWU

13.510.000,00

13.510.000,00

B E U N J A BARANG DAN J A S A

11.490.000.00

10.840 000.00

(650,300,00

70X00X00,00

67X07X00,00

(2692000,00

PENDAMPINGAN K E G U T A N PENGEMBANGAN USAHAMIHA P E D E S A A N BlDANG PENGOLAHAN DAH P E H U S A R A N HASIL PERIKANAN (P2HP)

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D A U M PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN SUMBERDAYA KEUUTAN

(3,86)

Ha/aman: 3

T oo o f*

II

ti

s

I

1 :|: il ii 1 ti

fc

fc

iti

fc

fc

fc

I

fc

fc

fc

I s fc

•I Si

i e

11

fc

II 1^ ti

L

id i x id

fc

5 15

I

5

0\

*o

I

:« : 8

I

il

i

;l

i|

-«

: ra ist F rt

I fc § ¥

fc

fc

n I h

iii l i d

cJ

V

o

ti

8

a fj V

_

_ V

H 0

ri

: 3

ix

PERATXmAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents