BUPATl
PACITAN
PERATXmAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BIAHA E8A BUPATl PACITAN, Henimbang
a.
bahwa u n t u k m c l a k s a n a k a n kctentuan Pasal 184 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 2 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan D a c r a h sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 T a h u n 2008, v Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban PelaksEinaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh B a d a n Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah T a h u n Anggaran berakhir;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dan sesuai dengan kctentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , m a k a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2012.
.t-
Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik Indonesia T a h u n 1945. 2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi J a w a Timur sebagaimana telah diubah d e n ^ n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
3. • Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1985 tentang Pajak B u m i dan Bangunan (Lembaran Negara T a h u n 1985 Nomor 68, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3312) s e b ^ a i m a n a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1994 (Lembaran Negara T a h u n 1994 Nomor 6 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3569), 4. Undang-Undang Nomor 2 8 T a h u n 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang B e r s i h dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara .Tahun 1999 Nomor 7 5 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3852).
5. Undang-Undang Nomor 17 T a h u n 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2003 Nomor 4 7 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4286). 6.
Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4355).
7.
Undang-Undang Nomor 15 T a h i m 2 0 0 4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung j a w a b Keuangan Negara (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 4 Nomor 66, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4400).
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Nomor 4421). 9.
Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan D a c r a h (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 125, T a m b a h a n Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 T a h u n 2 0 0 8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembarsin Negara Republik Indonesia T a h u n 2008 Nomor 5 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
10. Undang-Undang Nomor 3 3 T a h u n 2004 tentang Pcnmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 126, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4438). 11. Undang-Undang Nomor 28 T a h u n 2 0 0 9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 9 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5049). 12. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara T a h u n 2011 Nomor 8 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5234). 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 T a h u n 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028). 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 T a h u n 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran • Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Nomor 4712). 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 3 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan B a d a n Layajian U m u m sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2012. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 5 T a h u n Perimbangan (Lembaran Negara T a h u n T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4575).
2005 tentang 2005 Nomor
Dana 137,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 T a h u n 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 T a h u n 2 0 1 0 (Lembaran Negara T a h u n 2010 Nomor 110, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5155).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 8 T a h u n 2 0 0 5 tentang Pengelolaan Keuangan D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 140, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4578). 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 5 T a h u n 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585). 20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2 0 0 5 tentang Desa (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 5 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857). 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 9 T a h u n 2005 tentang Pedoman Pembinaan D a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negeira T a h u n 2 0 0 5 Nomor 165, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4582). 2 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pengelolaan B a r a n g Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 6 Nomor 2 0 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 T a h u n 2 0 0 8 (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 8 Nomor 7 8 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4855). 2 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2 0 0 6 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 6 Nomor 2 5 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4614). 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2 0 0 7 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Ketcrangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan R a l ^ a t Daerah d a n Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693). 2 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 3 8 T a h u n 2007 tentang Pembagian U r u s a n Pcmerintahan. antara Pemerintah, Pcmerintahan Daerah Propinsi dan Pemcrintahan D a c r a h Kabupaten/Kota (Lembaran Negara T a h u n 2 0 0 7 Nomor 8 2 , T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4737). 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah { Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 83, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 4738). 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 T a h u n 2 0 0 7 tentang Organisasi Perangkat Dacrah ( Lembaran Negara T a h u n 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741). 28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 T a h u n 2 0 0 9 tentang B a n t u a n Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara T a h u n 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 3 T a h u n 2012. 29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 T a h u n 2 0 1 0 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralg^at Daerah tentang T a t a Tertib Dewan Perwakilan R a k y a t D a e r a h (Lembaran Negara T a h i m 2 0 1 0 Nomor 2 2 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104). 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 T a h u n 2 0 1 0 tentang T a t a C a r a Pembcrian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Rctribusi Daerah ( Lembaran Negara T a h u n 2 0 1 0 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5 1 6 1 ) .
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 T a h u n 2010 tentang Standart Akuntansi Pcmerintahan (Lembaran Negara T a h u n 2005 Nomor 4 9 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503). 3 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 30 T a h u n 2011 tentang Pinjaman D a c r a h (Lembaran Negara T a h u n 2011 Nomor 59). 3 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 2 T a h u n 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2012 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 5272). 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri D a l a m Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 0 7 tentang Pengclompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan D P R D serta T a t a C a r a Pcngcmbalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan D a n a Operasional. 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan D a n a Bagi Hasil C u k a i Hasil Tembakau dan S a n k s i atas penyalahgunaan Alokasi D a n a Bagi Hasil C u k a l Hasil T e m b a k a u sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009. 3 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 T a h u n 2009 tentang Pedoman T a t a C a r a Penghitungan, Panganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungiawaban penggunaan B a n t u a n Keuangan Partai Politik. 3 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 T a h u n 2011 tentang Pedoman Penjoisunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T a h u n Anggaran 2012.' 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 2 T a h u n 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah d a n B a n t u a n Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 T a h u n 2012. 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 3 T a h u n 2011 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah. 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 T a h u n 2005 tentang K e d u d u k a n Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota D P R D Kabupatcn Pacitan (Lembaran D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Marct 2005) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Pacitan Nomor 15 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran D a e r a h Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tanggal 18 J u l i 2007). 4 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 T a h u n 2 0 0 6 tentang B a n t u a n Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 T a h u n 2 0 0 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tanggal 12 JuU2006). 4 3 . Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 7 T a h u n 2 0 0 6 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tanggal 18 Desember 2006).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 T a h u n 2 0 0 7 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT B a n k Perkreditan R a l ^ a t J a w a Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2 0 0 7 Tanggal 4 September 2007). 4 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 14 T a h u n 2 0 0 7 Tanggal 4 September 2007). 46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 2007 tentang U r u s a n Pcmerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 25). •
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 T a h u n 2007 tentang Organisasi Sekxctariat D a c r a h dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralq'at Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 26). 4 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 7 T a h u n 2007) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan D a c r a h Nomor 4 T a h u n 2012 (Lembaran Daerah 4 T a h u n 2011). 4 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2007 Nomor 28) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 T a h u n 2012 (Lembaran Daerah T a h u n 2011 Nomor 5). 50. Peraturan D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 22 T a h u n 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 0 7 Nomor 29). 51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 T a h u n 2009 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 9 Nomor 9). 52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT B a n k Jatim (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 5). 53. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Hotel (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 8). 54. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Rcstoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2010 Nomor 9). 55. Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 10 T a h u n 2010 Tcnlang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 10). 56. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Reklame (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 11). 57. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Penerangan J a l a n (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 12). 58. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 T a h u n 2010 Tentang Pajak Mineral B u k a n Logam dan B a t u a n (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan Teihun 2 0 1 0 Nomor 13).
» •
/
J.
59. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 T a h u n 2010 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2010 Nomor 14). 60. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Air T a n a h (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 15). 61. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 16 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Pajak Sarang B u r u n g WaJet (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h i m 2010 Nomor 16). 6 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 T a h u n 2 0 1 0 tentang B e a Perolehan H a k Atas T a n a h dan Bangunan. 6 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Retribusi Penggantian B i a y a Cetak K a r t u Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 18). 64. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi J a l a n U m u m (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 19). . 6 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 20). 66. Peraturan D a c r a h Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2 0 1 0 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 21). 67. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 T a h u n 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2 0 1 0 Nomor 22), 68. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 0 5 - 2 0 2 5 (Lembaran Daerah T a h u n 2011 Nomor 5); 69. Peraturan D a c r a h Kabupatcn Pacitan Nomor 11 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan J a n g k a Mencngah Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2 0 1 1 - 2 0 1 6 ; 70. Peraturan Daerah Nomor 18 T a h u n 2011 tentang Rctribusi Tempat Pelelangan I k a n (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 18). 71. Peraturan Daerah Nomor 19 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pcmadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupatcn Pacitan T a h u n 2011 Nomor 19), 7 2 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 T a h u n 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 20). 7 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 T a h u n 2011 tentang Retribusi Tempat Parkir K h u s u s (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor21). 7 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran D a c r a h Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 22). 7 5 . Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 T a h u n 2011 tentang Retribusi R u m a h Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 23).
76. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 24). 77. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 25). 78. Peraturan Daerah Kabupatcn Pacitan Nomor 26 T a h u n 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 26). 79. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2011 Nomor 27). 80. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 T a h u n 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan T a h i m 2011 Nomor 28). 81. Peraturan Daerah Kabupatcn Pacitan Nomor 17 T a h u n 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2 0 1 2 . 82. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 T a h u n 2 0 1 2 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n Anggaran 2012. ' Dengan Perseti^uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN dan BUPATl PACITAN BfEMUTUSKAN: Henetepkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012. Pasal 1 (1)
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( A P B D ) berupa Laporan Keuangan mcmuat: a. Laporan Realisasi Anggaran ; b. Neraca; c. Laporan A r u s K a s ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.
dan
(2)
Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
Pasal2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 h u r u f a T a h u n A n ^ a r a n 2012 sebagai b e r i k u t : a. Pendapatan Rp. 958.677.538.872,56 b. Belanja Rp. 964.961.884.972.05 Defisit Rp. (6.284.346.099,49) c.
Pembiayaan 1 Penerimaan Rp. 2 Pengeluaran Rp. Surplus
57.223.738.546,71 2.500.000.000,00 Rp.
54.723.738.546,71
Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai b e r i k u t : (1) Sclisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 17,091.208.773,85 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. A n ^ a r a n pendapatan setelah perubahan • Rp. 941.586.330.098,71 b. Realisasi Rp^ 958.677.538.872.56 Sclisih Lebih Rp. 17.091.208.773,85 (2)
Sclisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 30.821.683.673,37 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Anggaran perubahan b. Realisasi
(3)
belanja
(4)
setelah
Rp. Rji Sclisih Kurang (Rp.
995.783.568.645,42 964.961.884.972.05 30.821.683.673,37
Sclisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit Rp. 47.912.892.447,22 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Surplus/defisit perubahan b. Realisasi
sejumlah
sejumlah
setelah (Rp. (Rp^ S e l i s i h U b i h Rp.
54.197.238.546,71) 6.284.346.099.491 47.912.892.447,22
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.26.500.000,00 dengan rincian sebagai b e r i k u t : a. Anggaran pembiayaan perubahan b. Realisasi
' -
penerimaan setelah Rp. ' Rp, Selisih lebih Rp.
57.197.238.546,71 57.223.738.546.71 26.500.000,00
(5)
Selisih anggaran; dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan perubahan b. Realisasi
(6)
. *
pengeluaran setelah
Rp. R^^ • Selisih kurang (Rp.
3.000.000.000,00 2.500.000.000,OQ 500.000.000,00)
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto Rp. 526.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. b. Realisasi R£^_ Selisih kurang Rp.
sejumlah
54.197.238.546,71 54.723.738.546,71 526.500.000,00
Pasal 4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember T a h u n 2012 sebagai b e r i k u t : a. J u m l a h A s c t Rp. 1.638.738.722.308,25 b. J u m l a h Kewajiban Rp. 1.660.971.118,07 c. J u m l a h E k u i t a s D a n a Rp. 1.637.077.751.190,18
PasalS Laporan Arus K a s sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember T a h u n 2012 sebagai berikut: ' a. Saldo K a s awal per 1 J a n u a r i T a h u n Rp. 48.693.881.119,45 2012 b. Arus K a s dari aktivitas operasi Rp. 143.739.598.125,64 c. A r u s K a s dari aktivitas investasi non keuangan Rp. (148.418.436.879,28) d. Arus K a s dari aktivitas pembiayaan c, Arus K a s dari aktivitas non anggaran Rp. (2.223.500.000,00) f. Saldo K a s akhir per 31 Desember Tahun 2012 Rp. 2.849.893.829,60 Rp.
44.641.436.195,41
Pasal6 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d T a h u n A n ^ a r a n 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif m a u p u n kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
1
Pasal 7 Pertanggungiawaban peledcsanaan A P B D sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri d a r i : a. Lampiran I 1 Lampiran 1.1
:
Laporan Realisasi Anggaran ;
:
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut U r u s a n Pcmerintahan Daerah dan O r g a n i s a s i ; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pcmerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah u n t u k Keselarasan dan Keterpaduan U r u s a n Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ; Daftar Piutang D a e r a h ; Daftar Penyertaan Modal { I n v e s t a s i ) Daerah ; Daftar R e ^ s a s i Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
2 Lampiran 1.2
3 Lampiran 1.3
:
4 Lampiran 1.4
:
5 Lampiran 1.5 6 Lampiran 1.6 7 Lampiran 1.7 8 Lampiran 1.8 9 Lampiran 1.9
b. c. d. e.
lOLampiran 1.10 llLampiranI.il Lampiran II Lampiran III Lampiran IV
Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset L a i n n y a ; Daftar Kegiatan Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir T a h u n Anggaran Berikutnya; Daftar D a n a Cadangan Daerah ; Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi Daerah ; Neraca ; Laporan A r u s K a s ; Catatan atas Laporan Keuangan.
PasalS Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri d a r i : a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. b. Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Pasal 9 Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. Ditetapkan di Pacitan Pada tanggal 2 - 8
-2013
BUPATl PACITAN Cap.ttd INDARTATO Diundangkan-^di Pacitan Pada taniuEaL2l^:ustus 2013 S DAERAH
BIULYONO. MM. Pembina Utama Madya NIP. 19571017 198303 1 014 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 3
DAFTAR ISI LAMPIRAN PERATURAN D A E R A H KABUPATEN PACITAN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG P E R T A N G G U N G J A W A B A N P E L A K S A N A A N A N G G A R A N PENDAPATAN DAN B E L A N J A D A E R A H K A B U P A T E N PACITAN TAHUN ANGGARAN 2012 Halaman
Lampiran 1
:
Laporan R e a l i s a s i Anggaran
1 - 6
L a m p i r a n 1.1
:
R i n g k a s a n L a p o r a n Realisasi Anggaran M e n u r u t U r u s a n Pemerintahan Daerah d a n Organisasi
L a m p i r a n 1.2
:
R i n c i a n L a p o r a n Reeilisasi Anggaran M e n u r u t U r u s a n Pemerintah D a e r a h , Organisasi, Pendapatan, Belanja dan
7 - 2 0
Pembiayaan L a m p i r a n 1.3
;
-
286
287
-
380
381
-
384
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja D a e r a h Menurut U r u s a n Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
L a m p i r a n 1.4
21
-
: - Rekapitulasi R e a l i s a s i Anggaran Belanja D a e r a h untuk Keselarasan d a n Keterpaduan U r u s a n Pemerintah Daerah d a n F u n g s i d a l a m Kerangka Pengelolaan K e u a n g a n Negara
Lampiran 1.5
:
Daftar Piutang D a e r a h
385
L a m p i r a n 1.6
:
Daftar PenyertaEui Modal (Investasi) D a e r a h
385
L a m p i r a n 1.7
:
Daftar R e a l i s a s i P e n a m b a h a n d a n Pengurangan Aset Tetap Daerah
387
L a m p i r a n 1.8
:
Daftar R e a l i s a s i Peneimbahan d a n Pengurangan Aset L a i n n y a
L a m p i r a n 1.9
:
Daftar Kegiatan - Kegiatan y a n g B e l u m D i s e l e s a i k a n Sampai A k h i r T a h u n Anggaran B e r i k u t n y a
389
L a m p i r a n 1.10
:
Daftar Dsina C a d a n g a n Daerah
390
Deiftar Pinjaman Daerah d a n Obligasi D a e r a h
391
Lampiran M l Lampiran II Lampiran 111
.
Lampiran IV Lampiran V Lampiran V I
'
388
'.
:
Neraca
„ 3 9 2 _ _ - _. 3 9 3
:
Laporan A r u s K a s
:
CatatEin Atas L a p o r a n Keuangan
:
Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan
:
Ikhtisar Laporan Keuangan B a d a n U s a h a Milik Daerah / P e r u s a h a a n D a e r a h
;
394
'.
-
397
396
1
LAMPIKkN 1
: rERATVRAi>l DAERAH KABUPATEN PACITAN VOMOR ; 1 TAHUN lOIJ
TANGGAL : 2 ACUSTUS 1013
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN R I N G K A S A N LAPORAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH T A H U N ANGGARAN 2 0 1 2
JUMLAH (Rp) NOMOR URUT
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1 1. 1.1.
2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan AsII Daerah
REALISASI
(Rp)
(%)
3 •
4
5
6
941.586.330.098,71
958.677.538.872,56
17.091.208.773,85
1,82
51.523.694.167,71
1.1.1.
Hasil PajakOaerahl)
6.643.820.379,00
1.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
12.575.746.453,00
1.1.3.
Hasil Pengetotaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.1.4. 1.2. 1.2.1.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2.
Dana AlokasI Unwm
1.2.3.
Dana AlokasI Khusus
1.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1.
Pendapatan Hibah
1.3.3.
Dana BagI Hasil Pajak dari Provinsi
1.3,4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
^
SERTAMBAH / (BERKURANG)
57.298.239.682,56
5.774.545.514,85
11,21
7.954.645.819,20
1.310.825.440,20
19,73
14.058.542.250,06
1.481.795.797,06
11,78
3.154.400.000,00
3.139.175.329,91
29.148.727.335,71
32.145.876.283,39
2.997.148.947,68
10,28
691.350.324.035,00
703.480.864.661,00
12.130.540.626,00
1,75
12.130.540.626,00
24,36
49.795.680.035,00
61.926.220.661,00
589.829.914.000,00
589.829.914.000,00
(15.224.670,09)
(0,48)
0,00
51.724.730.000,00
51.724.730.000,00
I98.712J11.896,00
197.898.434.529,00
(813.877367,00)
(0,41)
842.698,529,00
842.483.627,00
(214.902,00)
(0,03)
29.799.895367,00
27.659,934.902,00
(2.139.960.465,00)
(7,18)
145.048.698.000,00
145.874.996,000,00
826.298.000,00
P'™.
0,57
Hala/nonl
2
JUMLAH (Rp) NOMOR URUT
URAIAN
1
2
1.3.5.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
Bantuan keuangan dari ptcpinsl atau pemenntah daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN
2.
BELANJA
ri «
n d
2.1. M.l.
BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai
• A i * A ^MPM A k/
A A fcjy-»*ri 1 1 B I M
2.1.4.
Beianja Hlt>ah
2.1.5.
Beianja Bantuan Sosial
ri a
n
f
1ri.'
»
ca A a L I 1Mri'iVriMri.Jri.CK_ ri ri ^ t u
fe_
•.
J
ri
e^
2.1.6.
Ekfanja Bagi tiani Kepada ProvinsvKabupatefVKo^ Oan
2.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prcwinsi/KalxjpaierVKota 0
2.1.8. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.
3. 3.1.
J
P
BERTAMBAH / (BERKURANG)
REALISASI
(Bp)
(%)
4
5
6
23.021.020.000,00
23.521.020.000,00
500.000.000,00
2,17
941.586.330.098,71
958.677.538.872,56
17.091.208.773,85
1,82
995.783.568.645,42
964.961.884.972,05
(30.821.683.673,37)
(3,10)
674.545.396.897,42
6S6.008.62Z7S1.S3
(18.536774.145,89)
. 578.457393.697,42
562.704.319.406,20
(IS.7S2.974J9I,22)
8.711.842.000.00
8.541.808.231,33
(169.031.768,67)
(IM)
16.734.274.000,00
16-163.946.000.00
(570,328 QO0.00)
CX41)
2.953.430.200,00
2.736.168.279,00
(217.261,921,00)
(7.36)
65.520.620.000,00
65.097.837.035,00
(422,782.965,00)
(0,65)
(172)
P " - T — —
Dan PemehnDhan Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG
2.167.937.000,00
763.543.800,00
(1,404.393.200,00)
(64,78)
321.238.171.748,00
308.953.26Z220.52
(1Z284.909.527.481
(3.821
fcF ^ ri* ri* ^*" ^fc** fci*^fc^*v^^^* ^fc
34.904.577.000,00
Belanja Pegawai
• fc ^ fc rafc fc fc w fc • fc fcfc
33.986.089 151,00
• ^ f c 0 w q*^* P
r^
^*^* ^ 0
f
•fc^
(918.487.849,00)
(2.63)
fc ri A_ fc fc ri ri_,ri ^ f c f c Mfct
126.372.226.244,00 159.961.368.504,00
121.428.016610,17 153.539.156.459,35
(4.944.209.633,83) (6.422,212.044,65)
JUMLAH BELANJA
995.783.568.645,42
964.96I.884.97Z0S
(30321.683.67X37)
(3,10)
SURPLUS/(OEFISIT}
(54.197.238.546,71)
(6.284.346X>99,49]
47.912.89Z447,22
(88,40)
54.197.238.546,71
54.723.73a546,71
526.500.000,00
0,97
57.197.238.546,71
57.123.738346,71
26.500.000,00
0,05
56.947338,546,71
56.947.238.546,71
250.000,000,00
276.500.000,00
Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1.
Sisa Lebih Pertiitungan Anggaran Daerah Tahun Setidurnnya
3.1.6.
Penerimaan piutang daerah
.
OM) (4,01)
0,00 26,500.000,00
10,60 halarnani
3
JUMLAH (Rp) NOMOR URUT
. URAIAN
2
1
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 3.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
fDw.\ Ltp) 4
5
(%)
6
57.197.238.546,71
57.223.738.546,71
26.500.000,00
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
(500.000.000,00)
2.750.000.000.00
2.250.000.000,00
(500.000.000,00)
('8,18)
250.000.000,00
250.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
3.000.000.000,00
2.500.000.000,00
(500.000.000,00)
(16.67)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
0,00
48.439.392.447,22
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
3.1.4.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Pemberian Pinjaman Daerah
0,05
0,00
4S.439.39Z447,22
100,00
Mofnan
3
4
NOMOR ! 3 JMum 101} TANCCAL t l A C t S T L S 20IJ
P E M E R I N T A H KABUPATEN P A C I T A N R I N G K A S A N LAPORAN R E A L I S A S I ANGGARAN PENDAPATAN DAN B E U N J A D A E R A H T A H U N ANGGARAN 2 0 1 2
JUMUH (Rp) NOMOR URUT
URAIAN
1
2
1. 1.1.
PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN A S U DAERAH
1.1.1.
Hasil Pajak Daerah
1.12:
Hasil Retribusi Daerah
I f f 1.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah vang Dipisahkan
1.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.Z 1.2.1.
PENDAPATAN TRANSFER Bagi Hasil Pajak/Sagi Hasil Bukan Pajak
1.2.1.1.
a. Pendapatan BagI Hasil Pajak
I.2.U.
b. Pendapatan BagI Hasil Bukan Pajak
ANGGARAN 3 fcfcfcfcfc.A fc 4m
fc
^ fc ^m fc
941.S86.330.09S,7I fcirifcfcfcfcfcfcri^
fc
fc
51.523.694.167,71 J * /• *fcevfcnfcH t j\Jtk 6.643.820.379,00 12.576.746.453,00
1.23.1.
Pendapatan Bagi HasO Pajak
956677.538.87Z56
17.09 UOS.773,85
1,82
57.298.239.68X56
5.774.545.514,85
1X21
7.954.645.819,20
1.310.825,440,20
19,73
(15.224.670,09)
(0.46)
29.148.727.335,71
32.145.876283,39
2.997.148.947,68
10.28
866198.917.402,00
877.015.795.563,00
10.816.878.161,00
i,25
691.350.324.035,00
703.480.864.661,00
12.130.540.626,00
1,75
38,984.814,433,00
43.402.450,465,00
4.417.636.032,00
11,33
7.712.904.594,00
71,34
10.eiO.665.eO2.0O
18.523.770.19600 589.829.914.000,00
51.724.730.000,00
Transfer pemerintah Provinsi
6
3.139.175.329,91
d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus
1.2.3.
5
11,78
c. Pendapatan Dana Alokasi Umum
b. Dana Penyesuaian
4
1.481.795.797,06
1.2.1.3.
1.22.2.
fRp)
14.058.542.250,06
1.2.1.4.
Transfer dari Pemerintah Pusat - Lainnya
REAUSASI
3.154.400.000,00
589.829.914.000,00
1.22.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
0,00
51.724.730.000,00
0,00
145.048.698.000,00
145.874.996.000,00
826.298.000,00
0,57
145.048,698.000,00
145.874.996.000,00
826298.000,00
0,57
29.799.895.367,00
27.659.934.902,00
(2.139.960.465,00)
(7,18)
29.799.895.367,00
27.659.934.902,00
(3.139.960.465,00)
(7,18)
5
JUMUH (Rp)
NOMOR URUT
VlXAXAn
1
2
1.3.
ANGGARAN 3
tAIN-l ATN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1-
Pendapatan Hibah
1.3,4.
Pendapatan Lainnya JUMLAH PENDAPATAN
2,
BELANJA DAERAH BELANJA OPERASI
2.1.1. 2.1.2.
2
B^^nU Baranfl dan
2.1.5,
S.
Bdania Hibah
2.1.6.
6.
2.1.7. ' XX
FCV
• r f c f U ' i J U vnaq V P F H W U P i
fcUJW
REALISASI
\*7rt
I'M
4
5
6
2X863.718.529,00
24.36X503.627,00
842.698.529,00
842.483-627,00
(214.902.00)
23.021.020.000,00
23.521.020.000,00
500.000.000,00
X17
94X586^30.098,71
956677.538.87X56
17.091.208.77X85
1,82
995.783.568.645,42
964.961.884.97X05
(30.821.683.673,37)
(XIO)
830.700.83X94X42
807.923.016.433,70
(2X777.816.507,72)
(X«)
613.361.870.697,42
596,690.408.557,20
(16.671.462.140,22)
(2,72)
126.372.226244.00
121.428.016.610,17
(4.944.209,633,83)
1X91)
•*fcfcfcfc**fc*» • * # f c ^ * 0 * 0 ^ * •
XI.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
499.785.098,00
X09 (0,03)
8.711.842.000,00
8.542.808.231,33
(169.033.768,67)
(1,94)
BeCanja Bantuan Sosial
16734.274.000,00
16.163.945.000,00
(570.328.000,00)
1X41)
7ri
Bolama Bantuan K^uanoan
65.520.620000,00
* 4
v ^ * P v ' ' J V vpfcrP
65,097.837.035,00
(422.732.965,00)
(0.65)
159.961.366504,00
153.539.156459,35
(6.42X21X044,65)
(4,01)
10.620.100.000,00
9.194.006.222,00
(1.426.093.778,00)
mr fvWP ' V V V
BEUNJA MODAL
X2.1.
Tanah
2.2.2.
Peralatan dan mesin
32.312.024.208,00
31.075.053.014,28
(1.235.971.19X72)
(X83)
2.2.3.
Gedung dan Bangunan
48.547.094.430,00
47.497.410.005,00
(1.049.684.425,00)
(2,16)
2.2.4.
Jatan, irigasi dan jaHngan
56.911.789.075,00
55,959.961.078,00
2.2.5.
Aset Tetap lainnya
X3. 2.3.1.
9.811.726.140,07
BELANJA nOAX TERDUGA Belanja Tidak Terduga JUMUH BEUNJA
Z4. 2.4.1. 2.4,1.1.
. TRANSFER TRANSFER BAGI KASIL KE DESA BagI Hasil Pajak
(951.827.997,00) 4*
ta^n
0
•fcfcn jh i*T_
(1,67) (15,20)
X167.937.0O0,DO
763.543.800,00
(1.758.634.650,93) (1.404.393.200,00)
(64,78)
2.167.937.000,00
763.543.800,00
(1.404.393,200,00)
(64,78)
99X830.136445,42
962.225.716.693,05
(30.604.421.75X37)
(3,08)
2.953.430.200,00
6736168.279,00
(217.261.921,00)
(7,36)
2.953.430.200,00
2736.168.279.00
(217261,921,00)
(7,36)
1.512.415.000,00
1.412.660.505,00
(99.754.495,00)
(6,60)
6
JUMLAH (Rp) NOMOR URUT
URAIAN
1
2
2.4.1.2.
3 1.441.015.200,00
Bagi Hasil Retribusi
5
G
ri.FfcV.JOO.ri,7,UU
(7,36)
964.961.884.97X05
(30.821.683.673,37)
(3,10)
(54.197.238.546,71)
(6.284J46.099,49)
47.912.89X447,22
(88,40)
54.197.238.546,71
54.723.738.546,71
526.500.000,00
0,97
57.197.238.546,71
57.223.738.546,71
26.500.000,00
0,05
56.947.233.546,71
56.947238.546,71
2so.ooo.ooaoo
276.500.000,00
26.500 000 00
10,60
57.197.238.546,71
57.223.738.546,71
26.500.000,00
0,05
3.000.000.000,00
X500.ooo.oao,oo
(SOO.000.000,00)
(16,67)
2.750.000.000,00
2.250.000.000,00
(500.000.000,00)
(18,18)
250.000.000,00
250.000,000,00
JUMLAH PENGELUARAN
3.000.000.000,00
X50O.0OO.OOO,00
(500.000.000,00)
PEMBIAYAAN NETTO
54.197.238.546,71
54.723.738.546,71
526.500.000,00
0,97
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
0,00
48.439.392.447,22
48.439.39Z447,22
100,00
2.953 430 200 00 fc mfcvrifc • ^*rifc«a«fc%0 -PFJ *R*fc 995.783.568.645,42
PEMBIAYAAN PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Stsa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
3.1.6.
Peneriniaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN . PENGELUARAN DAERAH
.
..
rci i|r^' Aooi> 1 luuiH i u iwcsuiai j rci i m iLoii
a
4
(3,15)
3.1.1.
3.2.4.
(%)
(117.507.426,00
SURPLUS/(DEFISrT)
3.2.
(Bp)
1313 I d Af f nA\
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
3.1.
REALISASI
1.323.507.774,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
3.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
L / O C I CII •
Pemberian Pinjaman Daerah
-
0,00
0,00 (16,67)
7
LAMPIRAN t i
! PI R4TI R A N D A F . R A H K A M I P A T I N PAtTtAN NOMOR 1 i T A m > lOlJ TANCCAL 1 lAGlSILSlOIJ
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN R I N G K A S A N L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN O A E R A H DAN ORGANISASI TAHUN A N G G A R A N 2012
Hall-15 ANQGARAM SETELAH
URAIAN
KGDE
BERTAMBAH / (BERKURANG) WW ^0 • I a * * • 041
REALISASI
PERUBAHAN
r 11V 1.01.01.
3
2
1 •L*
Jumlali (Rp)
4
e
%
0 D
1 r\^fc 1
DINAS PENDIDIKAN BELANJA . . .
407.993.615.BSQ.00
Belanja Pegawal Belanja Sarang dan Jaaa Belanja Modal
425.060,374,680.00 11,675 509,950.00 51.257.931,250,00
(15.063217.890,80)
(3,08)
11,594.575.878.00 48.449.999.480,00
(12 174,352.048,80) (80.934 072,00) (2 807,931,770.00)
(2,86) (0.69) (5.47)
472,930.597.989,20 412.886,022 631,20
KESEHATAN
1.02. 1.02.01.
DINAS KESEHATAN 1.38
4,066.354.688,00 52.773.827.448.00
4.122.701,500.00 51.375 470.541.80
(1.398,356.906.20)
(2.54)
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
35.746.277.073,00
35-071.495.765.80
(674.781.307.20)
(1,88)
8.405.162.000.00
8.254.033.537.00 8.049.941 239.00
(151.128.463,00)
(1.79)
(572.447,136.00)
(6,63)
516,330,505.14
2.17 (3,41)
8,622.388.375.00
Belanja Modal 1.02.0X
58,346,812.00
PENDAPATAN BELANJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 23 771 ZOO.000.00 44 659,320,795,00 22,832.100,095.00
PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai -1-
24.287.530.505.14 43,161 246,992.54 22-660,062,386.80
(1.528,073 802.46) (172,037,708.20)
(0.75)
8
Hal 2-15
KODE
BERTAMBAH 1 (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
URAIAN
REAUSASI
Jumlah
A
(Rp) 5
PERUBAHAN 11
#ri ^S 4t4rmwmrm PJ #^ W Deianja oarang dan Jasa ueianja Moaai ^ 3 FRI 1
M Af
1.03.
PRI I FRI
l^PFIW
14.920,640.309,00 6,936 580.391.00
a a aN
*
N
na
W
M
fc
6
(515-658.783.33)
(3,45)
(840.377.310,93)
(12.11)
87.137.900,00 (423.014.011.80)
141,81 (0.97)
t f\AA AOti KnO fV\
(138-287.019.80) (19.281-492,00)
(3.13) (0.62)
35 543 259 500 00
(265-445,500,00)
(0.74)
(3,82) (1.44) (4.92)
14.404,981.625,67 6.096.203.080,07 PW 0 ^ N N N N FQ # W I Q N A T A
PEKERJAAN UMUM 1.03.01.
DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Modal
1.03.02.
61,445,000.00 43.282,562 696,00 4.410.080,696.00
.
35 808 705 000 00
DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN •• —V
V
P*
• * * DRIPB P * P F—1
•riD —ri• Fri** F P * WW WDD-F P *
PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai t>eianja Darang can jasa Belanja Modal 1.04.
PERUMAHAN
1.05.
PENATAAN RUANG
1.06.
148.582.900,00 42 8S9-S48 684.20 4.271.793.676,20
43.000,000.00
43.000.000.00
26-080,762.753.00 5.455.741.478.00 C AJd And AA 6.048.908,495,00 14.576,112.780,00
25.083,736-565,60 5.376.765.573.60
(997.026.187.40) (78,975.904.40)
5,750,938.892,00
(297.969.603,00) (620.080.680,00)
9.041,401,662,00 3-654,223,046,00 . 5.093,009,616,00
B.983.005.704,80 3.630.157.724,60 5.068.890.980,00
P A E
13.956.032.100,00
(4.25)
PERENCANAAN PEMBANGUhJAN 1.06.01.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH OAN PENANAMAN MODAL BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa -2-
(58.395-957.20)
(0,64)
(24.065,321,20) (24.118,636,00)
(0,65) • (0.47)
9
Hal 3-15
KODE
ANGGARAN SETELAH
URAIAN
BERTAMBAH 1 (BERKURANG) REAUSASI
Jumlah
4
(Rp) S
%
PERUBAHAN 1
2
1.06.01.
3
Belanja Modal
1.07.
283,957.000.00
1 589 667 000 00
475 843 949 260 00
14.108.072 803,00 3,353,390.603.00
13 804.829.303.40 3 313.725,667,40
1.803 468 250.00 8-951,213.950,00
1.790,087.324,00 8.701,016,312.00
6
(10.212.000,00)
(3.47)
PERHUBUNGAN S D7 M l-V ' .v 1 .
INFORMATIKA •F
Wfc 1 WF i BP q m mm f^fc
PENDAPATAN m
* * f c * «* F « I # u *
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.08.
294.169.000.00
-
'
1.08.01.
•
•
(1.18) (0.74)
(250.197,638,00)
(2,79)
4.603,488,810,60 1.094,579.708,60 1.185.085.727,00
(102-732,749.40)
(2.18) (0,95)
• 2,323.823.375.00
(19.192.025.00)
(0.81)
A rV A A A A iPWWA W
AA«
A A A AA^
KANTOR UNGKUNGAN HIDUP BELANJA
4.706,221.560.00 1.105,095.135,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.C9.
(39 664.935,60) (13 380,926.00)
....
LINGKUNGAN HIDUP
474,254.232.260,00 !9 833.56 (303 243.499,60) (2,14)
1.258.111.025.00 2.343,015.400.00
(10,515,426,40) (73,025.298,00)
(5.80)
PERTANAHAN
1.10.
KEPENDUDUKAN DAH CATATAN SIPIL 1.10.01.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PENDAPATAN
798-455.000.00
1.132.595.000,00
334.140,000,00
41,84
BELANJA Belanja Pegawai
4,188,364.793,00 2,055,764.793.00
3.984,708.694.00
(203.656.099,00)
1-801,842.000.00 330.758.000,00
(182.983.529,00) (16.082.770,00) (4,589,800,00)
(4,66) (8.90)
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.872,781,264.00 1-785-759.230,00 326.168.200.00
-3-
(0,89) (1.38)
10
Hal 4-15
KODE
URAIAN
4
f
V
1.11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK
1,12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,1X01.
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Art r.j w/i n A ri SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
Jumlah
a
(Rp) 5
o
4
% 6
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN fc
BELANJA
a 4% m as m rm
7.572.134.348.00 E 11Q7 7P4D
A A
7.449.206,928.00 f
f i C
Affta A r t
(122.927,420,00) (114,539,381,00)
(1.62) (1.99)
7QfifilVifinn nfl
5.625.352.967,00 704 nnc H I nn
1.03S.582.0DO.OO
1.028 048.650.00
(854 689,00) (7.633,350.00)
(0,10) (0.72)
BELANJA Belanja Pegawai
5.291.724.563.00 2-994.774,563.00
5.093 967,422.40
(197.757.140.60)
(3.73)
2 916.177.714,40
(78.596,848.60)
(2.62)
Belanja Barang dan Jasa
2.158.110,000.00 140.840.000.00
2.042.858.708.00 134 931.000.00
(113,251.292.00) (5.909.000.00)
(4.19)
429,400.000,00 11.006.232.255,00 4.069.027.255,00
6,025.264.482,89 10.556662.973.60
5.595.864.482,89 (449.569.281.40)
3.972 269 013.60
(96.758-241.40)
Berania Barann dan Jaca 6e1^f^ja Modal 1.13. TRANSMIGRASl • if^^I*w
l\Ji\fcA V *
Belanja Modal 1.14.
(5Z5)
KETENAGAKERJAAN
1.15.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.15.01.
DINAS KOPERASt, PERtNOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai -4-
1.303,18 (4.08) (2,37)
II
Hal 5-15
*^r\c KODE 1 1.1501.
2
fcf
3
Belanja Barang dan Jasa
a a a IL • wq •
REAUSASI
Jumlah
4
(Rp) 5
6,900.705.000.00
6,549,793,460.00
36.500.000,00
34,600.500.00
PENDAPATAN
2.065,085.800,00
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
6.230 077.786,00 3 662.727.786,00 2,016 650.000.00
3.736.465.000.00 6.083-719.724.20
Belanja Modal 1.18.
BERTAMBAH/(BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
URAIAN
(350.911.540.00) (1.899.500,00)
% 6 (5.08) (5.20)
PENANAMAN MODAL
1.17.
KEBUDAYAAN 1.17.01.
•
DINAS KEBUDAYAAN. PARFWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Belanja Modal 1.18.
PEMUDA DAN OLAHRAGA
1-19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITjK DALAM NEGERI 1.19.01.
550.500.000,00
3.621.906.425.20 1.962,832,299.00 498,931.000,00
P, , J f 7,£S/U,IAJ
oo , U Q 1 , ri ran fl7i ten sni
1 1 < * U ,ri
lri\i ox r.ooo.uup
(53 967 701 DO) T V V , 1* v F p • V F h "— J (51 569 000 001
AD 91 D U , 30 (1."/
12 67) \m.vi / (9 361 l * , r i V /
BADAN KESATUAN BANGSA, POUTIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BELANJA
4 221.459.338,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
3.389,424,338,00
Belanja Modal 1.19.0Z
....
1, V
4.185.527X71.20 3.358,145.576,20
(35932.066,80) (31,278.761.80)
(0,85)
795.485.000.00 36,550.000.00
790-897.195.00
(4-587,805,00)
(0.92) (0,57)
36,484.600.00
(65.500,00)
(0.17)
3,027 859 427.00
3,041.841.471.60 2.039.643.885,60
13 982044,60
0.46
17,834.458,60
896.433.238.00
(3 411.764,00)
0,88 (0.37)
SATUAN POUSI PAMONG PRAJA BELANJA Belanja Pegawai
2 021.809.427.00 899 850 000.00
Belanja Barang dan Jasa -5-
12
Hal 6-15 *
KODE
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
URAIAN
REAUSASI
Jumlah
4
(Rp) S
PERUBAHAN 1
3
2
I.19.U2. 1.19.03.
llA.Pbl
106. ZOO. 000,00
belanja Moaai BADAN PENANGGULANGAN BENCANA UAcKArl DCt A M l A
4
Belanja Pegavraj
516.618-947,00
beianja barang can j a s a
KOH
im f rtf
X 4
C*F
aaB
AArt
f
(440.650.00)
/ V I nwi
515.282.445,00 585 783,997.00 f f B cf 0 f^rt fvy 33S.Ddo,DUU,OT
C O ^ SrVl /1A
'icin A f ^ ^Z-ZUO,Ou
DQfanja Mooai 1.20.
105.759,350.00
% 6 (0.41)
(14.041.505,00)
(0.96)
(1.536.502.00)
(0.29)
(10.798.803.00)
(1.81)
(1.706,200.00)
(0,50)
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAH UMUM, . ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
...
.
D C D A M / ^ ^ A T n A C D A U r fa r * w P l n V 1 ^
1.20.00.
V C D C ^
A U / A 1 A M nl
M
rtKAnHjISAi UAtKAn, KbPLuAWAiArl UAfi
- -
.
T
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (PPKD) PENDAPATAN
890 062 635 931 00
BELANJA
96.Oaa.103.2OT.00
V V • •
LF-#fcw T - ^ f c v + •
V V
1 Sr\a
93,304.303,345.33
on f 4 0 4 4 4 7 0 4 0 4 0 O O t f 0 7 7 0 199,216.141,784,249.00 !.382.26 (2,763.799 654.67) (2.89) 4
8 542.808.231.33
(169.033.768.67)
16-734.274,000,00
16.163,946.000,00
(570,328,000,00)
(3.40)
2,953.430-200.00
2.736-168,279,00
(217,261.921.00)
(7.35)
• 65.520.620.000.00
65,097.837,035.00
(422.782.965,00)
(0.64)
2.167.937,000,00
763.543 800,00
(1 404.393 200.00)
(64.78)
BELANJA
7.472.555.400.00
7,195.926,815.00
(276.628,585,00)
(3.70)
Beianja Pegawai
7,472.555,400,00
7.195.926.815,00
(276.628,585,00)
(3.70)
571,557,298.00
558 CMS 123,00
(13.509,175,00)
(2.36)
Belanja Banluan Sosial Belanja Bagi HasP Belanja Banluan Keuangan Belanja Trdak Terduga
1.20.0X
fc
8.711842.000.00
Belanja Hibah
1.20.01.
200 106 204 420 180 00
(1.94)
DPRD
BUPATl / WAKIL BUPATl BEIANJA -6-
Hal 7-15 ANGGARAN oc 1 c^/An
11E3dia M
BERTAMBAH / (BERKURANG) D C 4 I
REAUSASI
Jumlah %
(Rpl
i
1
1.20.02.
Belanja Pegawai
1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
3
PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.04.
5.000.000.00 , 32.854.912.085,80 13,448.597.356,80 17,364418,879,00 2.041,895,850,00
6
(13,509,175,00)
(2 919 239 726 20) 1fc- f * • h ifc 1 (631 870 555 20) f V -^»WF V
F • "fc -
V
^ V
14,778 637.318.00 ' ' * ' . '
'
3 652.618.318,00 11.805,669,000,00 320,250,000,00
13,752,554.763,00 2,370.603,366.00 11,108.072.617,00 273:678,778.00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
' \ri. (8 16) • (4 48) (lOxHl
\ ' *" ' ^ 1
113 SO) * 'f^k'"W/
/I n9k ein5
nni
(281 814 950 001 1697 596 383 00) (46 571 222 00) T
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DC tkirva P ATA Kl
(2.36)
qr-qFWj^f*j
(1 960,408,021.00) (326.961.150,00)
" :
BELANJA
1.20.DS.
5,000 000,00
SEKRETARIAT DPRD Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
5
558.048.123,00
35,774,151,812,00 14,080.467,912.00 19,324 826,900,00 2,368 857,000,00
BELANJA
1.20.05.
4
571,557.298,00
"
4 Ifcfcfc4V
V
if\
no 62) f5 90)
J
40 440 OCA T 4 4 7 4 10.115.894.714,71 27.406.879 871,42 11.532,335.096.42
12.037.719.200,327,40
12,021.602.305,612,70
'4.590,06
26.770.436.309,20 11,239.617.316.20
(636,443,562,22) (292.717.760.22)
5.811.924.775,00
5.665.330.683,00 . 9.865.488.310.00
(146,594.092,00)
(2.32) (2.53) (2.52)
(197,131,690.00)
(1.95)
(120,576,463.32} (80,832.780,60)
511.625.000.00
2,034-558,557.68 1,474,777.240,40 • 474.005.476.00
87,900.000.00
85,775,842,28
10-062,620.000,00
BADAN PENELfTlAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA BELANJA
2.155.135,021.00 1,555610.021,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal -7-
(37,619,525,00) (2,124.157.72)
(5,59) (5,19) (7.35) (2.41)
14
Hal 8-15 ANGGARAN SETELAH
URAIAN
KODE
* i ^ m
1 1.20.07.
2
•
'
•
KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA Belanja Pegawai
-
Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal
%.
6
4.214-153.260.00 2.345 845.260,00
4.098.804-612.80 2.254.943-712.80
(115 348 647 20) (90 901 547 20)
(2 731
1.725.958.000.00
1,703.090.400.00
(22 867 600 001
ii 321
142.350 000,00
140-770.500,00
(1.579,500.00)
(1.10)
. 4.471,267.565.00
4 321.516.984.40 2.219 035.860.40
(149 750 580 €01 (75 431 704 60)
(3 341
2.023.499 624,00 78.961 VH1.00
(66 230 876,00) (8 083 000.00)
3,047.436,963.00
3.011-306.084.00
(36,130 879.00)
1.318-888.463,00 1.620,548.500,00
1 295,575.786,00 1,608.560.298.00
(23.312 677.00) (11.988.202.00)
(1.18) (1.76) (0.73)
108.000.000.00
107.170 000,00
(830-000.00)
(0.76)
\fc|'
Mf
2.294.467,565,00 2,089,730,500.00 87.069,500.00
\f*.W-F/
(3 28) (3.16) (9 281
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN PENDAPATAN
1.188.497.465.00
1.369.369.458.06
180.671.993.06
15,21
BELANJA Beianja Pegawai
2,002.839.794.00 1.211.789-794.00
1.983.226,160.20 1,201.776.004.20
(19,613.633.80) (10,013.789.80)
(0.97) (0,82)
666.650.000.00
657.050,156,00
(9.599.844,00)
(1.44)
124.400.000,00
124,400,000.00
1.946,524.819,00
1 929.677,115.40 1 781.476079,40
(16 847.703.60)
(0.86) (0,84)
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.11.
4
(Rp) 5
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BELANJA Belanja Pegawai Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal -
1.20.10.
Jumlah
INSPEKTORAT DAERAH
Belanja Modal
1.20.09.
REALISASI
11 •
PERUBAHAN 3
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.20.08.
tB% •
BERTAMBAH' (BERKURANG) ^
KECAMATAN PACITAN BELANJA Belanja Pegawai
1-796,612,611.00 -8-
(15,136 531,60)
13
Hal 9-15
KODE
ANGGARAN SETELAH
URAIAN
BERTAMBAH 1 (BERKURANG) REAUSASI
Jumlah
4
(Rp) S
WL^0WK• 1 PL L l i e at
1 1.20.11.
PERUBAHAN 3
2 Belanja Barang dan Jasa
122.874-786.00
(1.343.422,00)
(1.06)
25.694.000,00
25.328,250,00
(367.750.00)
(1.43)
BELANJA
1,418.238.247.00
1,413.716.333.30
(4 519 913 70)
(0 31)
Betania Pegawai
1.258 842.756,00
1.255.304,233.80
(3 518 522 20)
(0 281
120,008.491.00
119.027.099.50
(981.391.50)
(0,81)
39 385,000,00
39.385.000,00
BELANJA
1 959.798,534.00
1.940,601.309.60
(19,197.224,40)
(0,97)
Belanja Pegawai
1.797.183.795,00
1.780-806-096,60
(16.377.698.40)
(0.91)
162.614.739.00
159.795.213.00
(2.819.526.00)
(1.73)
KECAMATAN KEBONAGUNG
Beianja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.13.
KECAMATAN TULAKAN
Beianja Barang dan Jasa 1.20.14.
KECAMATAN NGADIROJO BEIANJA
1.554 511.099,00
1,544.189.043.20
(10 322 055.80)
(0 66)
Belanja Pegawai
1,395.491.761,00
1,389,827.254.20
(5,664.506,80)
(0.40)
132-769.338.00
128.145,664.00
(4 623 674.00)
(3,48)
26250.000,00
26.21 a i 25,00
(33.875.00)
(0.12) (2.62)
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 1.20.1 S.
KECAMATAN SUDIMORO BELANJA
1,118,180.962,00
1.088.856.525,80
(29.324.438.20)
Beianja Pegawai
965-430.932.00
938.302181.80
(29.128750.20)
(3,01)
Belanja Barang dan Jasa
129.009.030.00
128,933.394,00
(75 636.00)
(0.05)
21.741-000.00
21,620,950.00
(120.050.00)
(0,55)
BELANJA
1.618 722.900.00
1.590,645.845.60
(28,077.054,40)
(1.73)
Belanja Pegawai
1.465.593,788.00
1.439.701.850,60
(25 891 937.40)
(1.76)
Belanja Modal 1.20.16.
6
124.218.208.00
Belanja Modal 1.20.12.
%
KECAMATAN AfUOSARI
-9-
16
Hal 10-15 • L I WW —L
ri
1
1.20-16.
Belanja Barang dan Jasa
1-20.18.
Jumlah
4
(Rpl 5
% 6
(1.812.467.00)
(1 51)
33.050900.00
(372.650.00)
(1,11)
BELANJA
1.252.344,682,00
1-217,661 944,60
(34.682.937.40)
(2 76)
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.096.364,774.00 142,558,250,00
1.065.543.963.60 138.967,961,00 13.150,000.00
(30.820.810.40) (3.590.269,00) (271,858.00)
(2 81) 12 51)
1.287.683,856.40
(14.414.731.60)
1.144,439,331.40 140,934,525,00
(13,755.604.60) (659.127.00)
(1,10) (1.18) (0.46)
KECAMATAN TEGALOMBO
13,421 858.00
l"i»
(2.02)
KECAMATAN NAWANGAN 1.302,098,583,00 1.158.194,935.00 141.593 652,00 2,310,000,00
KECAMATAN BANDAR BELANJA
1,246,332,200,00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1,093.045,232.00 130,606,963,00
Belanja Modal
2.310,000.00
-
1.219.713,823.20 1.084.106.520,20
(26,618.376.80) (8,938 711.80)
113,068.303.00
(17.538,665.00)
(0.81) (13.42)
22-680.000.00
22.539,000,00
(141.000,00)
(0.62)
1.338-379.369.00 1.201,546,651,00
1,266.791.542.40
(71.587.826,60)
(5,34)
1.130.575.769.40
(70-970.881.60)
(5.90)
136.832,718,00
136.215.773,00
(516,945,00)
(0.45)
1,507,016,109,00
1,469.572.970,00 1.316.786.377.00
(37,443.139,00) (37.252.014.00)
(2.48)
1,354.033,391.00
(2.13)
KECAMATAN PR1NGKUKU BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.20.21.
REAUSASI
117,893,095.00
Belanja Modal
1.20.20.
BERTAMBAH 1 (BERKURANG)
119.705,562,00 33.423,550.00
BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa 1.20.19.
W% L W 1
3
Z
Belanja Modal 1.20x17*
a
ANGGARAN OCl tLAH ppDr ma wa u
1 I D . rjk u UKAlArl
rWJUC
KECAMATAN PUNUNG BELANJA Belanja Pegawai
-10-
(2.75)
17
Hat 11-15 BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE
URAIAN
REAUSASI
SETELAH
Jumlah
PERUBAHAN 11 a «>* l-ZU-Zf. 1F20-22F
X beianja barang oan Jasa nri.i_.ri'fc
Beianja Modal KECAMATAN DONOROJO a
BELANJA
a
belanja Moaai 11D X
U A U
D A
^rVA
u
KELURAHAN PACnAN e s ^ a IPS a P r a ^ a
a a a
A
amamja
n n n
T f ri f L
EJ—Altrixfifc ^3 L pwq fc ra fcfcfc Ifc—Afc
r^y
a awfc
a ta#% fc^pfc n n a
a ^L
. 1.470.078.884.40 a
n p i ^ v F i n ta n n t a
aet
1.327.387,937.40 a n n fcnfc n A t a n n 132,295.047,00 10,395.900.00 n n
fcfcfc
jLfcn
n n
28,820.000.00 P a n fcrtn n n
fctart
679.518-993.20 Q7T J 4 / ^ 4 r t Otan U O C- 9 4 ^ , 2fin U • a a/ / , £Ct
belanja barang aan j a s a
6
(91.125,00)
(0,06)
(100.000,00)
(0,51)
(8,002.081,60)
(0.54)
(6.756.428,60)
(0,50)
(1231 553,00)
(0,92) (0,13)
(14,100.00)
-
•
(2.695,408.80)
(0.39)
(840 971,80)
(0.13)
(1.854 437.00)
(2.56)
(3.924.688.20)
(0.66)
(3.301.780,20)
(0.63)
W C I 1 l O X U X Af D I I ^ X Uf- C C U U 1 1
PENDAPATAN D E I
14.530.000,00 CSX
A kl 1A
f t
f
ririri
14.530.000,00 E D 4
nata
tad
586.312.263.00 518.995.263.00
582.387.576,80 515-693.482.80
Belanja Barang dan Jasa
54.817.000.00
54.308.094.00
(508,906,00)
(0.92)
Belanja Modal
12.500.000.00
12.386.000.00
(114-000,00)
(0.91)
BELANJA Belanja Pegawai
1.20.25.
n n
28.820.000,00 n a A a A A rvi 682.214.402.00 AAA Ann r v i OUS. 0A 1-10S.40A.UU
at
PENDAPATAN BELANJA
4 4/1 4 i l 1 . 2 0 . 2 4 .
n n / a #^ax^L a^aL
1.334.144.366.00 a m f a . n n 133.526.600.00 a n a a n tvsA 10.410. Ouu.DU
Belanja Barang dan Jasa w e t
A
1.478.080.966.00
Belanja Pegawai
1.2(I.23x
a 4 4 4'>c n/1 133-326 593.00 a n a n n n n / \ nn 19.460.000.00
133.417.718.00 a n p n n A n A nn 19.560.000.00
k J ^ J — l
(Rp) 5
A
J
KELURAHAN SIDOHARJO PENDAPATAN
20.425.000.00
20.425.000,00
BEIANJA
592,687.477.00
588,299.918,60
(4.387.558.40)
(0.74)
Belanja Pegawai
618.959.477.00
515.456,743,60
(3,502.733,40)
(0.67)
Belanja Barang dan Jasa
63.613:000.00
62.728.175.00
(884,825,00)
(1.39)
Belanja Modal
10.115.000.00
10.116,000.00
-11 -
18
Hal 12-15
KODE
ANGGARAN SETELAH
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG) REAUSASI
Jumlah
PERUBAHAN 1 1.20.26.
2
3
KELURAHAN BALEHARJO PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
1.20.27.
6.000,000,00 612,655,334,60
(3-093.305.40)
(0.50)
551.371.640.00
550,222,810,60 44.021,624,00
(1.143,829,40) (1,944.476.00)
(0,20) (4.23)
20,125,000,00 526,672.329,40
(1.355.719,60)
(0.25)
465 908,878.40 50,481,351,00
(989.170.60) (248 649,00)
(0.21) (0,49)
(117-900,00)
(1.13)
(9,902.913,60)
(0.42)
(3,505.436.60)
(0.30) (0,51) (1.33)
(0.61) (0.49)
20.125.000.00 ,
528 023.049,00 ' 466.898.049,00
'
18-410,700.00
Beianja Barang dan Jasa
60.730,000.00
dwlxmlfc
a a% af\tLfcfcriW#LFL
Wfc fcFri—ri a
10,400,000.00
10,282.100,00
BELANJA
2.318,133.313.00
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
1.145.593.313,00 1.123.390.000.00
2,308,230,399,40 1.142-087.876.40
kB_^ra1
belanja Modal KETAHANAN PANGAN
^fc
KANTOR KETAHANAN PANGAN
1.117.649.023.00
49.150.000.00
48.493,500,00
(5,740-977.00) (656 500,00)
BELANJA Belanja Pegawai
4.887.089.437.00 2.927.406,437,00
4.857.134.532,00
(29,954.905.00)
2.912.984 691.00
Belanja Barang dan Jasa
1.918.207,300,00
1.902.704,186,00
(14 421.746,00) (15.503,114.00)
Beianja Modal 1.2X
6.000,000.00 615.748-640.00
KELURAHAN PLOSO BELANJA BelarqaPegawai
1.21.01.
R w
4
45.968.300,00 18.410.700.00
PENDAPATAN
1.21.
%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.22.01.
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAH DESA
-12-
(0,80)
19
13-15
URAIAN
KODE
BERTAMBAH f (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
REAUSASI
Jumlah
4
(Rp) 5
PERUBAHAN 3
2
i 1 OO ni
41.475,700,00
00Lfc fc J fc 0%fck
41.445.655.00
(30,045.00)
% 0
6 (0,07)
4 OO
1.24.
KEARSIPAN
1.2S.
KOMUNIKASl DAN INFORMATIKA
1.26.
PERPUSTAKAAN 1.26.01.
-
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI BELANJA
1.878,761,155,00
1.842,378,688.80
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
a
aL0%^* fc fc0L fc w fc fcfc
fc fc fc fc PWfc ta fc fc FL jLyL
1,227,959.555.00 Xfcta Xfcta fc fc 0% 0Lfc 457,467,650.00
1.198.267.552,80 0 f c f c fcFLfc fc fc 0 fcXL 452.326.051,00
fc 0Lfc
Belanja Modal 2.01. 2.01.01.
0YfcxL #Lfc
fc0\0 taHfc rtrtfc fcfc
191,785.285»0O
(5,141,599.00) (1,538,665.00)
(1.93) (2,41) (1.12) (0.79)
PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN D J b 9 W - L/w.^/U
PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai Belanja Modal
RR CJR7 7*vn nn
13,581.370.264,00
13.165.928.033,20
7.198.799,764.00
6.664 639,426.20 1.865,829,307,00
1.908.937.000.00 . 4.473.633.600.00
Belanja Barang dan Jasa 2.02.
fcfcfc
193-323.950.00
(38.372,266.20) (29 692,002,20)
4,435,459,300.00
5.457X50.00 (415,442,230,80)
8,87
(334.160,337.80)
(3,05) (4,64)
(43.107,693.00) (38.174.200.00)
(2.25) (0.85)
(66,023,000.00) (354,580,644.60)
(22,00) (2.15)
(191,393,555.60) (69,980.187.00)
(3.31) (1,66)
KEHUTANAN 2.02.O1.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 300.000.000.00 16.419.494.790.00
PENDAPATAN BELANJA Belanja Pegawai
5,771.437.790,00 4.204.542.000.00
Belanja Barang dan Jasa -13-
233,977.000.00 16.064,914.145.40 5.580.044.234.40 4.134,561,833,00
20
Hal 14-15 BERTAMBAH / {BERKURANG)
ANGGARAN URAIAN
KODE
SETELAH
DC At
10X01
Jumlah
REALISASI
PERUBAHAN
(Rp) 5
6
c ortft mo not nn
(93.206.922,00)
(1.44)
20.192.000,00
28.246.000,00
8.054.000.00
39.88
BELANJA
3.624.081,625.00
3.494.616.619.40
(129.465.005.60)
Belanja Pegawai
2.077.579.625,00
2.048.219.336,40
(29.360.288.60)
(1.41)
640.664.100.00
632.089.633.00
(8.574.467.00)
(1.33)
(91.530.250.00)
(10,10)
361.083.744.00
39.37
3
2
1
0
Belanja Modal
2.02.01.
A AO CAC nr\n f\f\
6.443.515.000,00
E N E R G I DAN SUMBER DAYA MINERAL
Z.03. 2.03.01.
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PENDAPATAN
Belanja Barang dan J a s a Belanja Modal Z.04.
A
,
,
a
2.05.01.
OA
814,307.650,00
917.102,500.00 D GOi d q q f\n
1.278.186.244,00 a 07Q i m Rd7 an
A «inf
ccn
nn
Wri *• L FB FL * ^fc •
PARIWISATA •
Z.05.
na\B A fc a\e\a% ekf\
905.837,900,00
(3.57)
•
• «V
L LB
WW
L L
1 f L ^ m
L L • L
L >
KELAUTAN DAN PERIKANAN DtNAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PENDAPATAN BELANJA
(402.127.351.20
(4.63)
3.150.384.490,80
(176.519.508.20
(5.30) [3 00)
D.x
r 0 . 1U O . U f f
.OKI
Belanja Pegawai
3.326.903.999,00
Belanja Barang dan J a s a
2.435.030.500,00
2.361.962.157.00
(73 068 343 00
Belanja Modal
2.919.296.500.00
2.766.757.000,00
(152-539.500.00
2.06.
PERDAGANGAN
2.07.
INDUSTRI
2.0S.
KETRANSMIGRAS1AN
7
^
14 JlW*Jx»Jtaw/| U W
'--r
"-ri
' \
-14•y: BOpau Pacitaji,
(5.22)
21
LAMPIRAN 1.1
: PERATl'RAN DAERAH K a B L P A T E N P A d T W NOMOR
!
J
TAHUN
1013
TANGGAL : 1 A C U S T U S 1013
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAH/W ORGANISASI
: 1.01. - PENDIDIKAN
: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN JUMLAH ( R p . )
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
1.01.1.01.01.CO.OD.S. 1.01.1.01.01.00.00.5.1. 1.01.1-01.01.00.00.5.1.1.
1.D1.1.O1.O1.OO.0O.S.X 1.01.1.01.01.01. 1.01.1.01.01.01.19. 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
REAUSASI
BERTAMBAH / (KURANG) Rp.
%
DASAR HUKUM
3
«
y
(S7.SS3.81S.880.OO 172.930.597.989,20 [15.053.217.890.80) 122.874.756.680,00 110.836.126.131.20 [12.138.630.543,80)
BELANJA PEGAWAI
22-974-756.680,00 10.836.126.131.20 12.138.630.548.80)
(2.87) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, teMang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor7Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
BELANJA LANGSUNG
65.019.059.200,00 62.094.471.853.00 (2.924.587.342.00)
(4.50)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
8.206.955.600.00
8.170.170.963.00
(38.784.637,00)
(0.45)
8.206.955.600.00
8.170.170.963,00
(36.784.637,00)
(0.45)
696.948.000,00
692-636-500.00
(4,311.500.00)
(0.62) Halaman: 1
22
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1
1.01.1.01.01.01.19.5.2-2-
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.01.1.01 .Oi.OX 1.01.1.01.01.02.03. 1.01.1.01.01.02.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.02.09.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN GEDUNG
Rp.)
BERTAMBAH J(KURANG) DASAR HUKUM
REAUSASI
Rp.
%
4
S
c
7.353,532.350,00
7.321.310.213,00
156,475.250,00
156.224.250.00
400.000.000,00
398.473.400,00
150.000.000,00
149.396.000,00
150.000.000.00
149.396.000,00
85.000.000,00
84.642.500,00
(32.222.137.00) (251.000,00) . (3.526.600,00)
T
(0.44) (0.16) (0,88)
(604.000,00) . . . (604.000.00) (0.40) (357.500.00)
(0,42)
KANTOR 1.O1.1.O1.01.02.09.5.2.3. 1.01.1-01.01.02.42. 1.01.1.01.01.02.42.5.2.3. 1.01.1.01.01.15. 1.01.1.01.01.15.18. 1.01.1.01.01.15.18.5.2.3. 1.01.1.01.01.15.57.
BELAN JA MODAL REHABIUTASI 5EDANG/BERAT GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL
(357.500.00)
(0.42)
(2.565.100,00)
(1,55)
165,000.000,00
162.434.900,00
(2.565.100,00)
(1.55)
375.000.000,00
374.893.960,00
(106.040,00)
(0,03)
PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA
75.000.000,00
74.894.050.00
(105.950,00)
(0.14)
75.000.000.00
74.694.050.00
(105-950.00)
50.000.000,00
50.000.000,00
BELANJA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.15-57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1.
84.642.500,00 162.434.900,00
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1.01.1.01.01.15.57.5.2.1.
1.01.1.01.01.15.69.
85.000.000.00 '165.000.000,00
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DIN! BELANJA PEGAWAI
5.700.000,00
5.700.000.00
44.300.000,00
44.300.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
34,200.000.00
34,200,000,00
. . . . . .
Halaman: 2
23
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN SETELAH PERUBAHAN J
1
1.01.1-01.01.15.59.5.2.2.. 1,01.1.01.01.15.6X
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN KURIKULUM. BAKAH AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANK USIA DINI
10 200 000 00 • qp
1.01.1.01.01.16.05.
BELANJAMODAL PEMBANGUNAN LABOLATORIUM
s
*
49.999.910,00
39 800 000 00
1.01.1.01.01.16.03,5.2,3.
4
165.800.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
PENAMBAHAN RUANG KELAS " SEKOLAH
%
50.000.000,00
1.01.1.01.01.15.62.5.2.2.
1.01.1.01.01.16.03.
Rp.
165.800.000.00
BELANJA PEGAWAI
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN .
REALISASI
1
1.01.1.01.01.15.62.5.2.1.
1.01.1.01.01.16.
BERTAMBAH f (KURANG)
(90,00)
DASAR HUKUM maM A man F W I War IriwPAmw
7
-
10 200 000 00
vq#B qpqpq* p w q*
39 799 910 00
maoa m mama Aa • *# v V p qr v
(90,00)
V V ' F V *F V • 40 h V oa
48.246.514.100,00 46.281.041.320,00 (1.965.472.780,00)
(4,07)
1.462.500.000,00
1.422.652.000,00
(39.848.000,00)
(X72)
1-462.500.000,00
1.422,652.000,00
(39.MXOM.0O)
(2,72)
292.600.000,00
283.034.000.00
(9.566.000,00)
(3.27)
292.600.000.00
283.034.000,00
(9-566-000.00)
(3.27)
nna npfn
(4,36)
DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH 1.01.1.01.01.16.05,5.2.3. 1.01.1.01.01.16.08. 1.01.1.01.01.16.08.5.2.3. 1.01.1.01.01.16.18. 1.01.1.01.01.16.18.5.2.3. 1.D1.1.01.01.16.19. 1.01.1.01.01.16.19.5.2.3.
U U U
BELANJAMODAL PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNAJAULA BELANJAMODAL PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA BELANJAMODAL PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH BELANJAMODAL
340.900.000,00
Finn
nantannnn
isa
AFLY
326.045.700,00
(14.854.300,00)
340.900.000.00
326.045.700.00
(14.854.300.00)
(4,36)
295.000.000,00
290.917.100.00
(4.082.900,00)
. (1.38)
295.000.000.00
290.917.100.00
(4.082,900,00)
(1.38)
560.000.000,00
421.213.000,00
(138.787.000,00)
(24,78)
560.000.000,00
421.213-000,00
(138.787.000.00)
(24.78)
Halaman: 3
24
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
1 1.01.101.01.16.20.
URAIAN
I PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4 100.000.000,00
96.141000,00
Rp.
s
%
t
(3.859.000,00)
(3,86)
1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.700.0O0.00
5.700.000,00
1.01.1.01.01.16.20-5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
94.300.000.00
90.441.000,00
(3,859.000.00)
...t<-99)
REHABIUTASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH
2.696.885.900,00
2.645.502X50,00
(51383.650,00)
(1,91)
2.696.885.900,00
2.645.502.250.00
(51383.650,00)
(1.91)
24.166.520.000,00 24.048.845.900,00
(117.674.100.00)
(0.49)
24.166.520.000,00 24.048.845.900.00 _ (117.674.100,00)
(0.49)
1.01.1.01.01.16.41. 1.01.1.01.01.16.41.5,2.3. 1.01.1.01.0116.57. 1011.0101.16 57.5.2-3. 101.1.0101.16.58.
BELANJAMODAL PENYEDIAAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (DAK) BELANJA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI
70.000.000.00
69.324.020,00
(676.980,00)
(0.97)
101.101.01.16.58.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
20.450.000,00
20.150.000.00
(300.000.00)
(1,47)
101.1.01.01.16.58.5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.550.000,00
49.174.020.00
(375.980.00)
(0.76)
100.000.000,00
99.758.435,00
(241565,00)
(0,24)
BELANJA PEGAWAI
14.450.000,00
14.450.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
85.550.000,00
85.308.435.00
(241555,00)
(0,28)
PEMBINAAN GUGUS SEKOLAH DASAR
25.000.000,00
25.000.000,00
101.1010116.59. 101.101.01.16.59.5.2.1. 101.101.01.16.59 5.2.2. 1011010116.84.
PELATIHAN PENYUSUNAN KURIKULUM
1011010116-64-5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
1925.000,00
1.925.000.00
1.01.1.01.01.16.64.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
23.075.000,00
23.075.0OO.Oq
PENYELENGGARAAN PAKET B SETARASMP
10.000.000,00
10.000.000,00
BEIANJA BARANG DAN JASA
10.000,000,00
10,000.000.00
10110101.16.68. 1.01.1.01.0116.68,5.2.2.
DASAR HUKUM
7
Halaman: 4
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2 t.01.1.01.01.16.70. 1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. 1 01 1 01 01 16 70 5 3 3 A M ^ fi^ h i 1h 77
PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAM KREATIVITAS SISWA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JARA DriL^ViJFTX DrfVk.bb3 AfX^iy epur^CUQ UFf AM I 1 Xl/r*t TCD1 A
I A D
Rp.)
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REALISASI
Rp.
4
c 3
135.000.000,00
133.804.450,00
8.200.000,00 13R ftnn f w i nn
S. 200.000,00
An nnn nnn nn
xnn nnn nnn nn
F
f\Cii Atn nn
DASAR HUKUM
J
M 4 a c ccn nn\
ta
/n nm
0 J * BX fc fc fc fcXXf
(1.195.550.00) ,. (0.94)
MENGAJAR DAN METODE PEMBELAJARAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI 1.01.1,01.01.16.72.5.2.1.
BEIJ\NJA PEGAWAI
1,01.1.01.01.16.72.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.75. 1.01.1.01.01.16.75.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.75.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.76.
OPERASIONAL BOS DAERAH MADRASAH DINIYAH BELANJA PEGAWAI
18.370.000.00
18.370.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
81.630.000.00
81.630.000.00
35.000.000.00
35.000.000,00
PENYELENGGARAAN AKREOITASI SEKOLAH DASAR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.80.
1.01.1.01.01.16.60.5.2.3, tkUU
82.000.000,00
100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.2.
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.
.
18.000.000,00 82.000.000,00 •••
100.000.000,00
1.01.1.01.01.16.76.5.2.1.
1.01.1.01.01.16.79.
..18,009,000,00
OUMPIADE MlPA SD/SMP BEIANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENYEDIAAN SARANA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR (DAK) BELANJAMODAL
1.825.000,00
1.825.000.00
33,175.000.00
33.175.000.00
........ J
"
-
:
30.000.000,00
29549.880.00
10.110.000,00
10.050.000.00
(450.120,00) ....(Vso) (60,000,00) (0.59)
19.890.000,00
19.499.880.00
(390.120,00)
(1.96)
15.233.124X00,00 13.703.764.450.00 (1.529.359.750.00)
(10,04)
15 233.124200.00 13,703.764.450.00 (1,529.359,750,00)
(10.04) Halaman: 5
26
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
I
1
1.01.1.01.01.16.81. 1-01.1.01.01.16.81.5 2.3. 1.01.1.01.01.16.8X 1.01.1.01.01.16.82.5.2.3. 1.01.1.01.01.16.83.
1.01.1-01-01.16 83,5-2,3. . 1.01.1.01.01.16.86. 1.01.1.01.01.16 86.5-2.1. 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.92. 1.01.1.01.01.16.92.5-2.1. 1.01.1.01.01.16.92.5.2.2. 1.01.1.01.01.16.93.
PENUNJANG PROGRAM SSN, RSBI SD/SMP BELANJAMODAL PENGEMBANGAN LEMBAGA TERPENCIL BELANJAMODAL PENGADAAN SOFTWARE DAN PERALATAN K0REKS1LEMBAR JAWA8AN KOMPUTER BELANJAMODWPENUNJANO OPERASIONAL BOS BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
1
49.1SO.000.00
50-000.000,00
49.150.000.00
(850.000,00)
(1.70)
75.000.000,00
51X71.100,00
(23.628.900,00}
(31,51)
75,000.000,00
51.371,100,00
(23,628.900.00)
(31,51)
25.000.000.00
24.370.000,00
(630.000,00)
(2,52)
25.000.000,00
, _ 24.370.000,00
120.000.000,00
120.000.000,00
27.300.000,00
27.300.000,00
92.700.000,00
92.700,000.00 548.005.550,00
BELANJA PEGAWAI
101.550.000.00
101.550.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
463.450.000.00
446.455-550.00
50,000.000,00
49.200.000.00
USAHA KESEHATAN SEKOLAH
1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24.500.000.00
24.5oq.ooo.pp
1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.500.000.00
24.700.p00.00
883.984.000,00
882.454.000,00
45.730.000.00
44.200.000,00
1.01.1.01.01.18.94.
1.01.1.01.01.16.94 5.2.1. QEQ3
PENGEMBANGAN KAPASITAS PENDIDIKAN DASAR DAN PENUNJANG OPERASIONAL BEC-TF BELANJA PEGAWAI
7
50.000.000,00
565.000.000,00
PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAUUJIAN SEKOLAH
(850.000,00)
DASAR HUKUM
(1.70)
(630.000.00) ....(2.52)
(16.994.450,00)
(16.994.450,00)
..
V
(3.01)
(3.67)
(800.000,00) ....(?,'5?) (800.000,00) ... (3.1.*) (1.530.000,00) (0.17)
(1.530.000.00)
(3.35) Hafsman: 6
27
JUMLAH KODE REKENING
a fc a a at a fc a a fc fc a 0— 4a 4L
1.01.1.01.01.16.M 5 2.2. a
40 a
fc
a at a
rtfc
a a to n a B
1.01.1.01.01.16.94.5 2.3. 1.01.1.01.01.16.95. 1.01.1.01.01.18.955.2.1. 1.01.1.01.01.16 95 5.2.2. 1.01.1.01.01.16.9552.3. 1.01.1.01.01.16.97. 1.01,1,01,01.16.97.52.3. 1.01.1.01X1.16.98.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I w\ a pfc 0 aM aa • x am BELANJA BARANG DAN JASA a\
1 L
a\
1 L L F i L
L
F 1 •
L F
F
F *
0 0 aa aa a i
BELANJA MODAL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.(11. 1.01.1.01.01,17 01.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.03.
31.200.(X}0,00 40.000.000,00
31.200.000,00 39.786.900,00
BELANJAMODAL
19,196,000,00
19.196000.00
475.000.000.00
469.573.000,00
475.000.000,00
469.573 000.00
190.000.000,00
1S6.S78.S85.00
BELANJA MODAL OUMPIADE 01 AH RA(3A SISWA NASIONAL (02SN) DAN FESTIVAULOMBA SEN! SISWA NASIONAL (FLS2N} SMP
PENERIMAAN SISWA BARU SD DAN SMP BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH BELANJA MODAL PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH
«
4a afcfcfcfcfcfcfcfc
3.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD
t
807.054.000,00
17.590.900,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.16.995,2.2.
4a a n f c f c fcxwfc fc#%
DASAR HUKUM
Rp.
fcfcfcfcFX mfcfcfcfcfc
3-000.000,00
BELANJA BAFIANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.
807.054,000,00
DC A t ICA CI
17.804.000,00
1.01.1.01.01,16.98.5.2.2.
1.01.1-01.01.16.99.5,2.1.
fcfc^v fc #F a 0%#Yfc fc0%
BERTAMBAH/(KURANG)
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.16.985.2.1.
1.01.1.01.01.16.99.
1 a
Rp.)
55.035.000.00
53.310.000,00
134.965.000.00
133.268.585,00
20.000.000,00
20.000.000,00
6.950.000,00
6.950.000,00
13-050.000,00
13.050-000.00
4.805.019.500,00
4.645.786.715,00
(213.100.00)
(0,53)
(213.100.00)
(1,20)
IK ATT t\f\n nm
fi 0A\ /I 101
(3 421 415 001 '
. .V ." . . ' (1 801
(1.725.000,00) ... (3.13) (1.696.415,()0) (1.26)
(159.230.785,00)
(3,31) (3.08)
763.789.500,00
740.247.630.00
(23.541.870,00)
763.789.500.00
740.247.630,00
1.064.300.000,00
1.035.283.000,00
(23541.870.00) ....(3.08) (29.017.000,00) (2,73)
Holamm: 7
28
JUMLAH { Rp.) KODE REKENING
URAIAN
I
1 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.19. 1.01X01.01.|7.19.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.41. 1.01.1.01.01.17.41.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.63. 1.01.1.01.01.17.63.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.68.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
Rp,
s
4
BELANJAMODAL
1.064.300.000,00
PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH BEIANJA MODAL REHABIUTASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH BELANJAMODAL PENYR FNGGRAAN PAKET C SETARA SMU BELAN JA BARANG DAN JASA PENYELENGGARAAN AKREDITASI ~ SEKOLAH MENENGAH
1.01.1.01.01.17.68.5-2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.17.68.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.70.
BERTAMBAH / (KURANG)
PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJtAN NASIONAL SMA/SMK
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.
1.035.283.000,00
{29.017-000.00)
%
(
7
(2.73)
139.000.000,00
122.463.700,00
(6.537.300,00) . . .15-97)
129.000.000,00
122.462.700,00
{6.537,300,00) ...,(5.07)
638.000.000,00
606.920.300,00
(29.079.700,00)
(4,57)
636.000.000,00
606.920.300.00
(29.079.700.00)
(4 571
SO 000 000 00
SO 000 000 00
50-000.000,00
50.000.000.00
15.000.000,00
14.300.000,00
•"(700.000,00)
(4.67)
4.000.000.00
•3.500.000.00
(500.0.00.00)
(12.50)
"
DASARHUKUM
11.000.000,00
10.800.000,00
(200.000.00)
. (1.82)
110.000.000,00
100.454.345,00
(9.545.655,00)
(8,68)
16 400 000 00
16400000 00
i w#b^Fq*u • uq0Y0f
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.75. 1.01.1.01,01.17.75.5,2.3. 1.01.1.01.01.17.76. 1.01.1.01.01.17.76.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.77.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBANGUNAN PAGAR DAN TALUD BELANJAMODAL PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SMA/SMK
93.600.000.00
84.054.345,00
(9-545.655.00)
(10.20)
198.630.000.00
197.652.550.00
(977.450.00)
(0,49)
198.630.000.00
197.652.550,00
(977.450.00)
(0.49)
40.000.000,00
39.943.000,00
(57.000,00)
(0.14)
40.000.000.00
39-943.000.00
(57.000,00)
(0.14)
15.000.000,00
14.687.150.00
(112.850,00)
(0.75)
.
BEIJJ4JA MODAL PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI
auaa
HalamaniS
29
JUMLAH KODE REKENING
ANGGARAN
URAIAN
SETEUH PERUBAHAN 1 1.01.1.01,01.17.77.5.2.1. 1.01.1.01.01.17,77.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.78. 1.01.1,01.01.17.78.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.79.
1
1
BELANJA PEGAWAI
5.340.000,00
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
(40.000,00)
(0,75)
4
t
5 300000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
9.660.000.00
9 587.150.00
(72.850,00)
(0,75)
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM FASKIBRAKA
25.000.000,00
24.750.000.00
(250 000 DO)
(1.00)
BELANJA BARANG DAN JASA
25.000.000.00
24.750.000,00
40.000.000,00
39.725.000,00
OLYMPIADE MlPA SMA
1.01.1.01-01.17,7952.1.
BELANJA PEGAWA]
1.01.1.01.01.17.795 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.17.85.
Rp. 1
\MtMV F w
7.800,000.00
7.600.000.00
32-200.000,00
31.925 000.00
'
(250.000.00) ... ( ' • " ) (0.69) (27S.0[)O,0O)
(275 000 001
(0,85)
30.000.000.00
29.993.440,00
(8.5ED.0O)
(0.02)
29.993.440,00
(6.560,00)
(0.02)
d l r i V F / \
74 nnn nnn nn
74 744 4nn nn
(258.500,00)
(1.03)
1.01.1.01.01,17.86,5-2.1.
BELANJA PEGAVWy
7.500.000.00
7.400.000,00
(100.000,00)
1.01.1.01.01,17.86,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
17.5M.OOO,00
17.341.500.00
(158.500,00)
sn nnn nnn nn
4Q 7RQ inn nn
(730.900,00)
1 01 1 01 01 1788 I 'V • . • .V *FW 8
F
• J •V W F
1 01 1 01 01 1788 • FW I F•xV
I • I • lUVv
d J na A W nn ^ A t 1.01.1.01.01.17.88.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.90. 1.01.1.01.01.17.905.2.1. 1.01.1.01.01.17.90.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.92. 101.1.01.01.17.92.6.2.1.
LOMBA KOMPETENSI SISWA BELANJA BARANG DAN JAG^ Uk. 1m r t l A U ^
\JmJ\nmA%Aa
7
V 1 V V1
30.000.000,00
1.01.1.01.01.17.8S.5.2.2.'
DASAR HUKUM
NASIONAL SMA.SMK
r t»»wiFritjF\j MENENGAH •riX^X
F\riDi
4cr\k/rinn
A L 1 1 A A XfckVA X X
4 3 - X V 3 -
IWW.UU
50.000.000,00
49.269.100,00
30.000.000,00
30.000.000,00
3.150.000,00
3.150-000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
26.850.000.00
26.850.000,00
PENUNJANG PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SMA DAN SMK
10.000.000,00
10.000.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
BELANJA MODAL RINTISAN WAJIB BELAJAR PENOIOIKAN MENENGAH 12 TAHUN BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
(1.46)
(730.900,00) ... ('•*«)
Halaman: 9
30
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
1.01.1.01.01.17.83. 1.01.1.01,01.17,93.5.2.3. 1.01.1.01.01.17.94.
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
«
s
•
i
1 1.01.1.01.01.17.92.5,2.2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BEIANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SMK MODEL B BELANJAMODAL BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SLTA
5,400.000,00
5.400.000,00
1.000.000.000,00
941.859.000.00
1 000.000.000.00
941.859.000,00
573.300.000,00
573.300.000,00
BELANJA PEGAWAI
261.240.000.00
261.240.000,00
1.01.1.01.01,17-94.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
245 633.200,00
245.633 200,00
1.01.1.01.01.17.94 5.2.3.
BELANJAMODAL
66.426.800,00
66,426.800,00
PROGRAM PENDIDIKAN NON . . .
375.000.000,00
FORMAL 1.01.1.01.01.18.05.
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KIOUP
374.836.000,00 ..
-
95.000.000,00
94.991.000,00
(58,141.000,00)
-
(0.01)
(9.000.00)
(0.03)
(0,28)
34.800-000,00
34.800.000,00
25.200.000,00
25.200 000,00
1.01.1.01.01.18.05.5.2.3.
BELANJAMODAL
35.000.000.00
34.991.000,00
HARI AKSARA INTERNASIOANL (HAI)
55.000.000.00
55.000.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
55.000.000,00
55.000.000,00
40.000.000,00
39.890.000,00
(110.000,00)
1.01.1.01.01,18.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.100.000.00
10.050.000,00
(50.000,00)
1.01.1.01.01.18,16.5.2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
29.900.000.00
29.840.000,00
(60.000,00)
U U U
-
(9.000,00)
BELANJA BARANG DAN JASA
PEMBINAAN HARI ANAK NASIONAL
(5.81)
' (0,04)
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.18.15.5.2.2.
1/
(164.000,00)
1.01.1-01.01.18.05.5.2.1.
1.01.1.01.01.18.16.
{5.81)
_
1,01.1.01.01.18.05.5.2.2.
1.01.1.01.01.18.15.
7
( V | W
1.01.1-01.01.17.94,5,2.1.
1.01.1.01.01.18.
(58.141.000,00)
DASAR HUKUM
(0,20)
Halaman: 10
31
JUMLAH KODE REKENING
1 1 ni 1 ni ni tn m
URAIAN
1 PPMRIMAAM Linn nAM PPUffllATAIJ rcmDjriHMn rcnLtumnn LEMBAGA PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
Pp.)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
1 in nnn nnn nn 1U.UUt/.VUU,UU
i n nnn nnn nn
5.300.000,00
1
1.01.1.01.01.18,1852.1.
BELANJA PEGAWAI
5,300.000.00
1.01.1.01.01.18.18 5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4 700.000.00
4,700.000.00
50.000.000,00
50.0D0.0O0X0 18.500.000,00
1.01.1.01.01.18.21.
PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C
1.01.1.01.01.1821.5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
18 500.000.00
1.01.1.01,01.18,21.5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA .
30.540.000,00
1.01.1.01.01.18.21.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.01.1.01.01.18.25. 1.01.1.01.01.18.25.6.2.1. 1.01.1.01.01.18 25.5-2.2. 1.01.1.01X1.18.27.
PEMBINAAN TUTOR KEJAR PAKET A, B DAN C BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA JAMBORE PTK-PHF
_
-
»
_
30,540 000.00
960.000,00
960.000.00
30,000.000,00
30.000.000,00
5400.000,00
5.400.000,00
24.600.000,00
24.600.000,00
20.000.000,00
20.600.000,00
1.01.1.01.01.18.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6,700.000.00
6.700.000,00
1.01.1.01.01.18.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13.300.000,00
13.300.000.00
PENGEMBANGAN METODE BELAJAR MENGAJAR DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASl
75.000.000,00
74.955.000,00
1X1.1.01.01.18.30.
•
,
DASAR HUKUM
%
Rp.
.-
1.01.1.01.01.18,30.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
33,000,000.00
33.000.000.00
1.01.1.01.01.18.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18.250-000,00
18.250.000,00
1.01.1.01.01.18 30.5.2.3.
BELANJAMODAL
23,750.000,00
23.70S.0O0.0O
-
•
(45.000,00)
(0,06)
(45,000,00)
(0,19) Halaman: it
32
JUMLAH ( R p , ) KODE REKENING
1 1.011.01.01.19. 1011010119.18.
11)11010119.16.5.2.1 1.01.1.010119.16.5.2.2. 1011010119.60.
URAIAN
I
101.101.01.20.03.
3
(
7
(742.900,00)
(0,99)
PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN KELENGKAPANNYA SERTA PAKAIAN OLAHRAGA
25.000.000,00
24.287.100,00
(712.900,00)
(2.85)
(525.000,00) n 47 cnn nn\ [1B'.9UU,UU)
(100,00)
BELANJA PEGAVUAJ
525.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
Z4.4/^,l/Uu,UU En nnn nnn fiA
SEKOLAH INKLUSI SEKOLAH DASAR
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01101.0120.015,2.2.
4
DASAR HUKUM
%
74.257.100,00
BEIANJA PEGAWM
1011-01.0120.01.5.2.1.
Rp.
75.000.000,00
10110101.19.60.5.2.2.
1011.010120.01
3
REALISASI
PROGRAM PENDIDIKAN LUAR BIASA
101.1.01.01.19.60.5.2.1
101.1.0101X0.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH f (KURANG)
15.150.000.00
fc*fcOTlATi nn Z4.ZO/.1 WpWJ 4 A Afcn nnn nn
ift nci
15.150,000.00 OA Hon nnn nn
.
#7n nnn nn\
in TT\
rwi nn\ - ton (4U.UUU,UU; if ff nc7 GfiA Am
/n nQ\ it Tt\
1 fiTii nnn nnn nn
9o1.944.1UU,UU
90.000.000,00
69.510.000.00
BELANJA PEGAWAI
11.500.000.00
11,500,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
76,500-000.00
78.010 000,00
(490,000,00)
(0.62)
70.000.000,00
61300.000,00
(8.700.000,00)
(12.43)
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAM TENAGA KEPENDIDIKAN PELAKSANAAN SERTIPIKASI PENDIDIK
PELATIHAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI
(490.000,00)
(0.54)
-
1.01.1.01.0120.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
25-950.000,00
17.850.000,00
(8.100.000,00)
1.011.01.01.20.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.050.000,00
43.450.000,00
(600.000,00)
(1.36)
150.000.000.00
148.200.000,00
(1.800.000,00)
(1.20)
36.000.000,00
35.700.000,00
(300.000.00)
(0.83)
1011010120.04.
1,01.1.01.0120.04.5.2.1.
PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU / MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAH BELANJA PEGAWAI
Halaman: 12
33
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING
1 1.01.1.01.01.20.04 5 2.2. 1.01.1.01.01.20.08.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN )
1
BEIANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN MUTU DAN KUAUTAS PROGRAM PtNUIUlKAn DAN PELATIHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
A bM A .Lri f\A ,U1 ni -faU-Uo,3,fa. Tn no. c ^ 1i . 1 U i -1
Oct AU lA DADAhlf^ nAU lACA
1.01.1.0101.2008.5,2.2. 4 til 4 n4A4 fcn4t
n^Ai
1 ^1 4 m n i Tfi 1 1
PENILAIAN ANGKA KREDIT JASATAN FUNGSIONAL Del AU lA DC/^A3ArAl
E
1 n i 1 m n i 9n AT K
t 1 t
T
1.01.1.01.01.20.14.
DCf
•• • 1 • h i • h 4 ^ i ^
AM lA
•
ter%
^r^ita
QADAKI/^ r i A U
lACA
SELEKSI GURU BERPRESTASI, KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN PENGAWAS BERPRESTASI
BERTAMBAH / (KURANG)
RFA1 IRA CI
Rp.
%
4
S
t
114000.000,00
112.500.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
27,640.000,00
27.640.000.00 22.360.000,00
46.800.000.00
46.800.000,00
53.200.000,00
53.200.000,00
75.000.000,00
69.000.000,00
(6.000.000,00)
(8,00)
(6.000.000,00)
(14,39)
(9.47)
41.700.000.00
35.700.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
33.300.000,00
33.300.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
17.500.000.00
17.500,000.00
1.01.1.01.01.20.18.5.2.1.
BELANJA PEGAVWU BELJWJA BJyyWGDAN J A S ^
1.01.1.01.01.20.20.
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH
*
100.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01.20.18.52.2.
(1,32)
22.360.000,00
1.01.1.01.01.20.14.5,2.2.
PENIUIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
*
T
100.000.000,00
1.01,1.01.01.20.14,5.2.1. 1.01.1.01.01.20.18.
(1.500,000.00)
DASAR HUKUM
_
•
' -
7.500.000,00
7.500,000,00
180.000.000,00
162.947.600,00
(17.052,500,00)
•
1.01.1.01.01.20.20-5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
85.800-000,00
73.800.000.00
(12.000,000,00) .,(13.99)
1-01.1.01.01.20.20522.
BELANJA BARANG DAN JASA"
94.200.pO0.pp
89.147,500,00
(5.052,500.00) ... (5.36)
PENGEMBANGAN SIM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
60.000.000,00
59.388.100,00
1.01.1.01.01.20.29. OSSB
(611.900,00)
(1,02) .
Halaman: 13
34
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1
1.01.1,01.0120,29.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1.01.01,20.29.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.20 29.5.2.3. 1.01.1.01.01.20.37.
BELANJAMODAL PENUNJANG PROGRAM BERMUTU
1.01.1.01.01.20.37.5,2,1.
BELANJA PEGAWAI
1.01.1,01,01X0.37.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.20.38.
BERTAMBAH J (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
•
1
(
18.950.000.00
18.950 000,00
.32.050.000.00
31.439.000,00
9.000.000.00
8.999,100,00
60.000.000,00
57.111,500,00
10.300.000.00
10.300,000,00 AO OH c n n
PENILAIAN KINERJA GURU
(0,88)
(375,000,00) ... (3-07)
100.000.000,00
100.000.000,00
19.200.000.00
19.200.000.00
80.800,000,00
80,800.000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN RlinAVA RAT*A riAM PRURINAAM PERPUSTAKAAN
SO.OOQ.000,00
50.000.000.00
PENYELENGGARAAN LOMBA C I km D C 1 0 SINOPSIS
2S.OO0.OOO.OO
25.000.000.00
1.01.1.01.01.21.11.
• am •* • m mm * * * aa • h 1
. .
1.01.1.01.01.21.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
12.900.000.00
12-900.000.00
1.01.1.01,01 21.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
12.100.000.00
12.100 000.00
25.000.000.00
25.000.000,00
1.01.1.01.01.21.1Z
PENYELENGGARAAN LOMBA PERPUSTAKAAN
1.01.1.01.01X1.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.700.000,00
14.700-000.00
1.01.1.01-01.21.12.5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.300.000,00
10.300.000,00
OnaS
....("))
(0.31)
PENEUTIAN TINOAKAN K E L A S BELANJA BARANG DAN JASA
c/^y nm
(150.000.00)
11.825 000,00
pwpw aa aa aa a a A f \
S O B
47.650.000,00
' 12,200,000,00
1.01.1.01.01.21.
/ 7
47.600.000.00
PPI AM lA RAPAKJT^ riAM lA^A
1.01.1-01,01.20.40.52.2.
(1.91) (900,00) ....(o.pi) (2.888.500,00) (4,81)
(525.000,00)
t ni 1 ni (11 5n fft c 5 »
PPT AKI 1A PPf^AUV/AI
(611.000,00)
59.475.000,00
BELANJA PEGAWAI
1 (11 1 ni fl1 9(1 4(1 C 5 1
t
60.000.000.00
1.01.1.01.01.20.38.5,2.1. 1 ni 1 ni ni on An
DASAR HUKUM
-
-
—
-
Halaman: 14
35
11 l U I
KODE REKENING
URAIAN
I 1.01.1.01.01.2Z 1.01.1.01.01.2Z10.
1.01.1.01.01.22.10,5.2.2. 1.01.1.01.01.22.11.
PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN SINKRDNISASI PERENCANAAN PENDIDIKAN
A U
BERTAMBAH f (KURANG)
Hp. )
h * Ffck #H a aa a at
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN ]
REAUSASI
4
665.570.000,00
664.868.300.00
80.000.000,00
BO.DOO.000,00
s
7
f703 700 QQ\
13.950.000.00
13.950.000.00
-
66.050.000.00
66.050.000.00
•
PENYUSUNAN LAKIP DAN PROFIL PENDIDIKAN
75.000.000,00
75.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
14,300.000.00
14.300.000,00
1.01.1.01.01.22.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
59.150,000.00
59.150.000.00
1.01.1,01.01.22.11.5-2.3.
BELANJA MODAL
1.55O.OO0.00
1.550.000.00
DASAR HUKUM
%
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.11,5.2.1.
1.01.1.01.01.22.12.
Rp.
•
SCHOOL MAPPING SMK
10.000.000,00
9.970.000,00
(30.000,00)
(0,30)
1.01.1.01.01,22.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.730.000.00
4.700.000,00
(30 000.00)
. (0,63)
1.01.1.01-01.22.12.5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5,270.000.00
5.270.000,00
PENYELENGGARAAN JEJARING
90.000.000.00
89.979.000,00
(21.000,00)
(0,02)
1.01.1.01.01.2Z13.
JARDIKNAS) 1.01.1.01.01.22.13.5 2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.550.000,00
20.650,000,00
1.01.1.01.01,22,13.52.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.321.400.00
45.321.400.00
1.01.1.01.01.22.13.5.2.3.
BELANJAMODAL
24.128-600.00
24.107.600.00
(21.000.00)
(0,09)
80.570.000,00
80.349.500,00
(220.500,00)
(0.27)
24.600.000.00
24.600.000,00
1.01.1.01.01.2Z15.
1.01.1.01.01.22.15.52.1. OUaB
PENINGKATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN PENGELOLAAN ASET. KEUANGAN. KEPEGAWAIAN DAN KELEMBAGAAN BELANJA PEGAWU
Halaman: 15
36
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.01.1.01.01.22.15.5.2.3.
BELANJA MODAL
54.470-000,00
64.249.500,00
%
(220.500.00)
(0,40)
(50.500,00)
(0,05)
PENYUSUNAN QUESIONER DAN
100.000.000,00
99.949.500,00
PANGKALAH DATA PENDIDIKAN BELANJA PEGAWAI
12.500.000,00
12.500.000,00
1.01.1.01.01.22.16,5 2 2.
BELANJA BARANG DAN JASA
74.105.000.00
74,065 000,00
(40,000.00)
(0,05)
13.395 000.00
13.384.500,00
(10.500.00)
(0,08)
105.000.000,00
1CS.000.000.D0
1.01.101 -01.22,16,5,2,3. M X F X 0 n* n A Afc dta 1.01.1.01.01,2X17.
BcLANJA MUUAL DCAI^Ca A .10 A U D
1 01 1 01 01 22.17 5 2 1 '
ADIWIYATA
i -q* F . P - F0 F
F w^m^mt T F F F0 • ^ • F .
1.01.1.01.01.22.1 B.
D n 0 D
A AA
PCNGcMoANGAN PROGKAM ' BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN OAN PELAPORANKEUANGAN SEKOLAH
I f 7nn nnn nn
46.1O0.0OD.00
46.100.000,00
75.000.000,00
74.720.000,00
T GCn
. . . . . .
19nn nnn nn
5.200,000,00 c f 7fvi nnn nn
F
(280,000,00)
(0,37)
4 A 4 4 rt4 m T*i 4n K T 4 1fv1-1 . u 1 , U i .22-10,9.2,1.
DfaL.rVtt|r\ r e O M W r M
1 fii 1 fll n i 7? 1fi *5 ^ 5
BELANJA BARANG DAN JASA
67.350.000,00
67.070,000,00
(280.000.00) ... (0.*2)
SLABUS PENDIDIKAN KARAKTER
SO.OOO.000.00
49.898.300,00
(101.700,00)
(0.20)
1.01.1.01.01.2X2X
/ W l ATI
C c n AAA AA
7,D9U.UUU,UU
1.01.1.01.01.22.22.5.2.1.
BELANJA PEGAWW
15.750.000,00
15.750-000,00
1.01.1.01.01.22.22.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.250.000,00
34.148-300,00
(101.700,00)
(0.30)
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN. PEMIUKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
800.000.000.00
80.212.000,00
(719.788.000,00)
(89,97)
1.09.1.01.01.IB.
0033
7
4 cnn nnA nn
1.01.1.01.01.22.16.5,2,1.
1.01.1.01.01.22.17.5.2.2. 1.01.1.01.01.22.17.5,2.3.
lb0ri0lY nUAUra
c
4
1.01.1.01.01.22.15.52.2.
• . V i l l F V * V V • F&fcX 1 V -
REAUSASI
I
4
1 01 1 01 01 2Z16
BERTAMBAH 1 (KURANG)
Halaman: 16
JUMLAH ( R p . ) tatAmmtm^m PW 4 0 ^v k i I 0 I 0H
KODE REKENING
1.09.1.01.01.18.0S. 1,09,1.01,01.16.06.5.2 3.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1
PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BELANJAMODAL
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
BDO.ODO.000,00
80.212.000,00
(719.788.000,00)
(89,97)
800.000.000,00
60.212.000,00
(719.788 000,00)
(89,97)
JUMLAH BELANJA 187.993.818.880,00 172.930.597.989,20 :i 5.063.217.890.80)
(3,09)
SURPLUS/IDEFISIT) 187.993.815.880,00) 172.930.597.989.20) 15.063.217.890,80
DASAR HUKUM
38
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N . B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI •
•
: :
1.0Z1.02,01.
KESEHATAN - DINAS KESEHATAN JUMLAH! Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
1.02.1.03.01.00.00.4. 1.02.1.02-01.00.00-4.1. 1.02.1.02.0100.0041.2.
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Oaerah
JUMLAH PENDAPATAN 1.0X1.0X01.00.00.5. Bnaa V
BELANJA DAERAH
BERTAMBAH / [KURANG)
REALISASI
Rp.
%
4
5
t
DASAR HUKUM
7
4.122.701.500,00
56.X16.812.00
1,39
4.066.354.688.00
4.12X701.SOO.OO
66.346.812.00
1,39
4.066.354.688.00
4.122.701.500.00
56.346.812.00
1,39 Berdasarkan Perda No. 22 ThXOlO, Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Perbub Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Perda No 22 Tahun 2010 Perbub Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di UPt Pukesmas dgn jaringannya dan di UPT Laboratorium Kesehatan Daerah
4.056.354.688,00
4.122.7O1.SOO.00
58.346.813,00
1.39
4.066.354.588,00
52.773.827.448.00 51.375.470.541,80 (1.398.356.906.20)
(2,65) Halaman: 1
39
JUMLAH ( R p . > KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.0X1.02.01.00.00.5.1. 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BERTAMBAH \ (KURANG)
REAUSASI
Rp.
*U
4
%
s
33X24.659.073,00 32.420.730.769.80
BELANJA PEGAWAI
33 024 •659V .073 00 32.420.730.765,80 W R VAX^ Vri—,ri—— —
(603.928.307.20) . (603 928 307 201
DASAR HUKUM
7
('•") (1 831 Berdasarkan PP No, 15 Tahun 2012, tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah L 1
1.0X1.02.01.00.0O.S.X 1.0X1.02.01.01. 1.0X1.02X1.01.19.
itt IC 7 04 , An 13.T / 44 90. 1 0 0Q. 41 ri vU
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
4
n o E
n o n AAA AA
7t
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.045X00X00.00
fcTc 4
J*
atb n m
1X32.285.021,00 112,714.979.00)
BELANJA PEGAWAI
368.540,000,00
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
590.460.000.00
1.02.1.02.01.01.19.5,2.3.
BELANJAMODAL
368,540.000.00 n o i nn
40.000.000X0
11.22)
M O fl7A Q 7 Q nni ( J U - O f a * t . 9 / 3pUUJ
(1,04)
11 RQn nnn nn^
39.951.000,00
(49.000,00)
(0,12)
(47.000,00) ....IP.27) (0.01) (2.000,00)
1,02,1.02.01.01.21.5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
17,634,000,00
17.587,000,00
1.02,1.02.01.01X1.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.366-000.00
22.364.000,00
3.757.818X00X0
3.671.234.S10.00
(86.583.490,00)
(2.30)
3.457.818.000.00
3.371.707.310,00
(86.110.690,00)
(2.49)
(85.565,690,00)
.,!2-52)
1.C2.1.CXD1.15. 1XX1.02.01.1S.01.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1.02.1.02.01.15-01.5X.1.
BELANJA PEGAWAI
1,02.1.02-01.15.01.5.2,X
BELANJA BARANG DAN JASA
iUUa
.
X fc tata 4
(1,16)
n on\ [A.AUJ
86.000.000.00
PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
fTOfa fatft C O n n iJ \ 194.4faa.b 3O 9,uu
^a b_
1 0 . 9 ^ f c . 1STI. 11 D<wU 4 n t t t t e nfc4 n n
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.
1.02.1.02.01.01X1.
4ft Q i u
ta
Nomor 7 Tahun 1977 tentang , Peraturan Gajl Pegawai Negeri ' lA A 7 J Sipil
37.909,000,00
37.909,000,00
3.400.409.000,00
3,314.843.310.00
Halaman: 2
40
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENINS
URAIAN
1
2
1.02.1.02,01.15 01-5,2.3. 1.02.1.02.01.15.07.
BELANJAMODAL PENGADAAN 08AT-OBATAN KESEHATAN
1 02,1.02,01,15.07.6 2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.02.1.02,01.15.07.5 2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.0X1.02.01.16. 1.0X1.02.01.16.02.
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PEMEUHARAAN DAN PEMUUHAN KESEHATAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
%
Rp.
«
t
19 500,000,00
18.955,000,00
(545,000,00)
(2,79)
300.000,000,00
299.527.200.00
(47X800.00)
(0.16)
4.126.000.00
4.126-000,00
295.874.000,00 295.401.200,00 m A39 AA/tftnAA A 0 Yen ABO oBo nn
1 100 000 DOO.OO
(472.800,00) lAOB
n e
OAB
fll\\
(1,51)
1.100 000 000 00 px p W ¥ W V k w q F | W
1.02.1.02.01 16.02 5 2,1.
BELANJA PEGAWAI
387.736.000.00
1.02.1.02,01.16.02,5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
712.264,000.00
712.264,000,00
PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESIMS DAN JARINGANNYA
2.720.000.000,00
2.683.099.800.00
(36.900-200.00)
(1.36)
34,980.000.00
22,124.000,00
(12.856.000,00)
(36,75)
1.02.1.02.01.16.03.
1,02.1.02.01.16.03,5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
1,02.1,02,01.16.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1,02.1.02.01.16.03 5 2.3.
BELANJAMODAL
1.02.1.02.01.15.04.
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAH PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN WABAH
387.736 000.00
13.305.000,00
11.201.000,00
(2.104,000,00)
.(15.81)
2,671.715 000.00
2.M9.774.800.oq
(21,940.200.00)
(0,82)
100.000.000,00
100.000.000,00
1.02.1.02.01.16.04.5-2.1.
BELANJA PEGAWAI
36.700.000,00
36.700,000,00
1.02.1.02,01.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
63.300 000,00
63.300.000,00
DASAR HUKUM
7
41
JUMLAH URAIAN
KOOE REKENING
1 1.0X1.DX01.16.07. 1.02.1.02.01.16.07.5.2.1. 1.02.1.02.01.16.07.5.2.2. 1.0X1.0X01.16.1 X
I PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN B E I A N J A PEGAWAI
REAUSASI
Rp.
DASAR HUKUM
%
4
82.000.000,00
68.416.342,00
10,033,000,00
10.033-000,00
(13.583.658.00)
(18.57) *
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
71 967.000,00
58.383 342,00
(13.583.658.00)
(18,87)
252.690.000,00
223.504.500.00
(29.385.500.00)
(11.62)
BELANJA PEGAWAI
1.02,1.02.01.16.12.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.02,1,02.01.16.14.5.2.1.
1
BERTAMBAH/(KURANG)
PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
1,02,1 02.01.16.12.5.2.1.
1.02.1.02.01.16.14.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rd. t
P E N Y E L E N G G A R A A N PENYEHATAN LINGKUNGAN . B E L A N J A PEGAWAI
28.600.000.00
28,050.000,00
224.290.000.00
195.454.500,00
SO.OOO.000,00
50.000.000,00
(550,000.00) ... (l,-?2) (28.835.500,00)
(12.86)
-
7.600-000,00
7.600,000,00
42,400.000,00
42.400.000.00
3.300.000.000,00
3.198.212.640,00
B E L A N J A PEGAWAI
1.292.459,000.00
1.292.459.000.00
1.02.1.02,01.16.16.5.2.2.
BELW4JA B A R A N G DAN J A S A
1,973.706.000,00
1.973.367.564.00
(338.436,00)
(0,02)
1.02.1.02.01.16.16.5.2.3.
BELANJAMODAL
33,835,000,00
32.386.076.00
(1.448.924,00)
(4,28)
1,02.1.02.01.16.14.5.2.2. 1.02.1.02.01.16.16.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A PELAYANAN KESEHATAN D A S A R PUSKESMAS
1.02,1.02.01.16.16.5.2.1.
1.0X1.02.01.18.18.
PENINGKATAN SDM K E S E H A T A N
1,02.1,02.01.16.18.5.2.1.
B E L A N J A PEGAWAI
1.02.1.02.01.16,16.5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1.02.1.0X01.16.19. 1.02,1.02.01.16.19.5.2.1.
JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR B E L A N J A PEGAWAI
(1.787X60,00)
-
(0,05) -
113,550.000,00
76.950.000,00
(46.600.000,00)
(37.72)
102,225.000.00
55,625-000,00
(48.600.000,00)
(45,59)
21.325,000.00
21.325-000.00
725.000.000,00
725.000.000,00
239.980.000,00
239,980.000,00 Halaman: 4
42
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
z
1 1.02.1,02-01.16,19.52.2. 1.0X1.02.01.16.21.
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN KESEHATANANAK,
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
BERTAMBAH/(KURANG)
REALISASI
Rp.
«
i
DASAR HUKUM
«
7
485,020.000.00
485-020,000,00
25.000.000,00
24.980.000,00
5.100,000,00
5.100.000,00
19.900.000,00
19.880.000,00
75.000.000.00
74.931.600.00
(20.000,00) ... (68.400.00) (0.09)
75.000.000,00
74.931.600,00
(88.400,00)
(20.000,00)
(0,08)
REMAJA DAN USILA 1.02.1-02.01.16-21,5-2.1. 1.02.1.02.01.1621.5.2.2. 1.0X1.02.01.13.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.0X1.02.01.19,06. .
PENINGKATAN PROMOSI DAN
(0,09)
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.19,06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
16.900.000.00
16.900.000,00
1.02.1.02.01.19,06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
58.100.000,00
58,031.600.00
100.000.000.00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000.00
BELANJA PEGAWAI
21.450.000.00
21.450.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
78,550.000,00
78.550.000.00
80.000.000,00
80.000.000,00
80.000.DOO.OO
90.000.000,00
1.0X1.02.01.20.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
(68.400.00)
.
*
M A ^ V A O A1/ A T
1.0X1.0X01.20.03.
1.02.1.02.01.20 03.5.2.1. 1.02.1.02-01.2003.5,2.2. 1.0X1.02.01.21. 1.0X1.02.01.21.01.
UUiU
PEANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP), ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
PROGRAM PENGEMBANGAN UNGKUNGANSEHAT PENGKAJIAN PENGEMBANGAN UNGKUNGAN SEHAT
Halaman: 5
43
JUMLAH ( R p . ) 1 lOAf AU wn>4LAn
2
1 1.02.^02.0121.01.5^^^^ A M A nf fxA OA m coo 1.02.1.0X01.22.
A no A no nA
oo ntt
I
BELANJA P E G A V W DCI Ahl lA CADAhrO FIAAI lACA DhLANJA d A K A N G UAN J A S A P R O G R A M P E N C E G A H A N OAN PENANGGULANGAN P E N Y A K I T MENULAR DCt A VA kl A U DCkr0c0 k kj k kl n k kl PELAYANAN P E N C E G A H A N DAN PENANGGULANGAN P E N Y A K I T W ^v w F F F 1 W WriP F 0 Ogr W - w F -v'P k i w m
1.02.1.02.01,22.05.5.2.1. 1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. iA. uno z . i0. uno z . vnoi . zoo a. 1.02.1.02.01.23.0X
. . B E I A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A PELAYANAN K E S E H A T A N E V A L U A S I DAH P E N G E M B A N G A N
1.02.1.02.01.23.02,5.2.x 1.0X1.02.01.23.07.
Fk ™ p
F F0
'F'
BERTAMBAH 1 (KURANG) n • d * n
REAUSASI
Rp.
*
t
> Il 41011*>
DASAR HUKUM
%
7
36.750.000.00
36,750.000.00
43,250,000,00
43.250,000,00
_
113.930.000.00
113.930.000,00
•
113.930.000,00
113.930.000,00
•
F 1 ro I F l F
MENULAR
w r F^vF0 t * F * •
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
11.200.00O.M
11,200.000,00
102.730.000,00
10X730.000.00
275.000.000,00
266.979.500.00
(6.020.500,00)
(2,92)
50.000.0DO.DO
49,662.000,00
(338.000.00)
(0,68)
8 554 000 00
a 554 000 00
41.446-000.00
41.108 000.00
(338.000,00)
(0.82)
25.000.000,00
25.000.000,00
-
- ,
,
.
. . .
— ' • Wfc*F * F
STANDAR PELAYANAN K E S A H T A N B E L A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN iASA PENGEMBANGAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA D A S A R PELAYANAN K E S E H A T A N
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1.
B E L A N J A PEGAWAI
1,02.1,02.01.23.07,5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.0X1.02.01.23.10.
PENGEMBANGAN P U S K E S M A S I S O
1-02.1.02.01.23,10.5.2.x
BELJU-JJA B A F W I G DAN J A S A
1.0X1.02.01.23.10.5.2.3.
B E L A N J A MODAL
UUilil
6.460.000,00
6.460,000.00
.18,540,000,00
18.540.000,00
200.000.000,00
192,317.500,00
(7.682.500,00)
55-000.000,00
48,950.000.00
(5.050.000.00)
(11,00)
145.000.000.00
143.367.500,00
(1.632.500,00)
(1.13) Halaman: 6
44
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING
1 1.02.1.02.01.25.
URAIAN
1 PROGRAM PENGADAAN,
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
BERTAMBAH / (KURANG) Rp.
%
( (5.24)
5.383.980.375,00
5.101.889.863,00
(282.090.512,00)
PClfa TTfa A A A A A
ono E . & A n n nn 8u9.939.uU0,uQ
IOC ooc nnn nn\ (OB.ZJS.D00,00)
994.774.000.00
908.539.000,00
(86 235.000.00)
fA C t a \ (8,67) (8,67)
52X795.000,00
488.773000.00
(34.022.000.00)
(8,51)
488.773.000,00
(34 022,000.00)
18-51)
1.060.000.000,00 1.041.165.000,00
(18.835.000,00)
(1.TB)
DASAR HUKUM
7
h 1 1 0 1 0W . 0 0 ^0 0 0 1 MA 0 L i Pri^ri0ri vri 0 mi a a 0 1
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEMBANTU DAN JARINGANNYA 1.0X1.02.01.25.01. 1.02.1.02,01-25-01.5.2.3. 1.02.1.02.01.25.13.
PEMBANGUNAN PUSKESMAS BELANJAMODAL PENINGKATAN PUSKESMAS MEMJADI PUSKESMAS RAWAT INAP
1 02 1 02 01 25 12 5 2 3 1 b Wfa. 1
.Ufa J V
1
522.795.000,00
-faV r I f a . V - f a . V k
1 03 1 fl? fl1 TKTi
PUSKESMAS PEMBATU 1.02.1 0201,25,21.5.23. 1x02.1.02x01-2577x 1 03 1 n?rtlOK T7 K T T 1 -Ufa. 1 ,Ufa.U 1 . f a U i f a ' . V . f a , V . 1 -Ufa. 1 .Vfa-U l.fau.vU«
BELANJAMODAL PEMBANGUNAN P0SKE5DES (DAK) DFU^ A n A A M Al AT VCnnu'TCD A U
1.060.000.000.00
1.041.165.000.00
244.666.375,00
213.879.375.00
(18 835.000.00) ,, <1.'8) (30.787.000.00) (1X58)
244.666.375,00
213.879.375,00
(30.787.000,00)
(1X58)
1 55(1 nnn non nn
1 AAR 555 ARft no
l i h t ^14 K10 nn\
(5 571
(10 800.000.00)
(41.74)
DIAGNOSTIK DAN PENUNJANG MEDIK 1.02.1.02.01.25.30,5.X1.
BEUWJAPEGAWW
1.0X1.02.01.25.30.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.02.1.0X01.25,30.5.2,3.
BELANJAMODAL
1.02.1.02.01.25.31.
PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN
25-877.000,00
15.077.000,00
11.020.000,00
10.120 000,00
(900.000.00)
.,(fl-17)
1.513.103.000,00
1.421.468.488.00
(91,634.512,00)
(6,06)
B61.74S.000,M
855.489.000,00
(6,256.000,00)
(0,73)
(1,900.000,00)
(11,92)
1.02.1.02.01.25 31.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
14.805.000.00
14.805,000.00
1.02.1.0X01.25.31.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
15.940.000.00
14.040.000,00
Halaman: 7
45
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
)
1.02.1,02,01.25.31.5.2.3, 1,02.1.02.01.25.14. 1 02 1 02 01 25 34 S 2 3 1.0X1.02.01.32. '
1.0X1.0X01.32.0X
BELANJAMODAL REHAB SEOANGmERAT POLINDES BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAHANAK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAH DAN ANAK
1 07 1 fl7 ni 32 03 5 2 1 1 02 1 n3 ni 32 03 fi 2 2
1.09.1.0X01.16.06. 1091,02 01.16 06.5.2 3.
REAUSASI
Rp.
4
s
DASARHUKUM
%
7
831-000.000.00
826,644.000.00
(4.356 000,00) .... (0..52)
150.000.000,00
147.379,000,00
(2.621.000,00)
150.000.000.00
147.379.000,00
50.000.000,00
49.875.000,00
(2 621.000.00) ....!'.-75) (125.000,00)
MA
ta£Y
(1.75)
(0,25) 50.000.000.00
49.875.000.00
(125.000,00) (0.25)
6.000.000,00 AA nnn nnn no
fc #%0qfc 0q0qfc ••• xq
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN. PENGGUNAAN PAN PEMANFAATAN TANAH
350.000.000,00
8.000.000,00 43 B7fi nnn nn 73.500.000.00
PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH
350.000.000,00
73.500.000.00
350,000 000.00
73 500.000.00
(276 500.000.00)
(79,00)
62,773 827.448,00 51.375.470.641.80
ri.398.358.906.20)
(2.65)
REt AU 1A RARANG DAN IA.CA
1 . U X .1- U X . U 1 . r i X . U X . r i . X . X .
1.09.1.02.01.16.
BERTAMBAH 1 (KURANG)
BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
I 1 fa 3 . U l A i p l A J J
tn 2fl\
(276.500.000,00)
(79.00)
(276.500.000,00)
(79.00)
SURPLUSflDEFISm (48.707,472.760,00) :47.25X769.041.801 1.454.703.718,20
DDX]
Halaman: 8
46
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.02.1.02.02.
KESEHATAN - RUMAH SAKIT UMUU DAERAH JUMLAH t R p . )
KODE REKENING
1.02.1.02.0X00.00.4. 1.02.1.0X0X00.00.4.1. 1.02.1-02.02.00.00.4.1,4.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
}
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Pendapatan Asd Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.0X02.00.00.5. 1.0X1.02.0X00.00.5.1. 1,0X1-02.02,00.00.5.1.1.
tlu4J 7
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
• 4
Rp.
%
i
t
DASAR HUKUM
7
23.771.200.000,00 24.287.530.505.14
516.330.505.14
XI7
23.771.200.000,00 24.287.530.505,14
516.330.505,14
xir
23.771.200.000,00 24 287.530.505.14
518,330.505.14
2,17 Berdasarltan Peitub Nomor 27 ,B Tahun 2012, Tanlang Tarif Pelayanan Kesehatan
516,330.505,14
X17
23.771.200.000.00 24.287.530,505.14 44.589.320.795,00 43.161.248.992,54
(1.528.073.802,46) . . . . ( ' ' « )
13967.224.595,00 13.869.431.015,80
(97.793.679.20) . . !''..70)
13,967.224.595.00 13.869.431 015,80
(97,793,579.20)
(0,70) Bertasarkan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Perubahan keempat belas alas Peraturan Pemennlah Nomor 7Tahun 1977tenlang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil Halaman; 1
47
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING
URAIAN
1
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
) 4fc
1 no A 07 07 nn nn fi 3
fcfcfc
nfcfc
BERTAMBAH / IKURAMG) Rp.
4 fcfcfc
fcfc
fcfc fcfc * fc * fc fc fc fc fc 0
I 40
Xfcfc
fcfcfc
fcfcfc
— —
30.722.096.200,00 23.291.615.978,74 (1.430.280.223,26) 2.166.450.000.00 2.166.449.475,75 (524.25)
1 n f 4 n ? 07 I K
%
DASARHUKUM
t
7
(4,66)
MASYARAKAT 1.0X1.02.0X16.0X 1.02.1.02.02.16.02.52-2. 1.0X1.G2.0X1S.18: 1.02.1.02.02.16.16:5 2.1. 1.02.1.02.0X16,16:5.2.2. 1.DX1.02.D2.28.
1.0X1.0X0X26.18.
PEMEUHARAAN DAH PEMUUHAN KESEHATAN BELANJA BARANG DAN JASA PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT BELANJA PEGAWAI BEIANJABAR^ PROGRAM PENGADAAN. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKTT/RUMAH SAKIT JIWArtLUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT
1 f\T 4 f i t f i t t R flfl F t t
1.02.1.02.02.27.04.
3 7
1.726.449.475,75
(524,25)
1.726.450.000,00
1.726,449.475.75
(524,25)
440.000.000,00
440.000.000,00
279.000.000,00
279,000.000,00
161,000.000.00
161.000-000,00
1.004.410.000.00
963.440.500,00
(20.969.500,00)
(X09)
1.004.410.000,00
983.440.500,00
(20.969.500,00)
(2,09)
1.004.410.000,00
983.440.500,00
(20.969.500,00}
(2,09)
PROGRAM PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKJT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA
64.166.600.00
8X013.150,00
(2.153.450,00)
(XS6)
PEMEUHARAAN RLTTIN/BERKALA RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT (\7V1P, VIP, KELAS i.n,m)
84.166.600,00
8X013.150.00
(XI 53.450,00)
(2,56)
1 riUfa. 1 -Ufa, Ufa. faO. 10 - 3 -fa-<3.
1.0X1.02.02.27.
1.726.450.000,00
Halaman: 2
48
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
ANGGARAN CPTP1
1.0X1.02.02.28.
REAUSASI
AU
Rp.
%
DASAR HUKUM
PERUBAHAN
' 1.02.1.02.02.27.04.5 2.2.
BERTAMBAH KKURANG)
1
•
4
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM KEMITRAAN
84.166.600,00
82.013,150,00
229.500.000,00
166.875.000,00
•4 tan m
tafd
7
(2.153.450,00) ... (2.56) (62.625.000,00)
(27,29)
KESEHATAN 1.0X1.0X0X28.05. 1.0X1.0X0X28.05.5.2.2. • 1 0X1 02 02 3X e -ta MO « vtafcvWfcvta
W
1.02.1.02.0X33.01. _ ,
PENINGKATAN KUALITAS DOKTER DAN PARAMEOIS BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN
1,02.1.02.02.33.01.5.x 1,
BELANJA PEGAWAI
1,0X1.02.0X33 01,5.X2,
BELANJA BARANG DAN JASA
1.0X1.0X0X33.01.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.02.1.02.02.SJ-02.5,2.3. 1.0X1.02.0X33.03. 1,0X1 02.02.33 03,5.2.3.
tata
t t O KFV\
dV^A
Art
fafa9- buu. Uw.uu TT t t T E £ Q A A A A A
t t
T T 1 t A A AAA AA
8 585 875 500 00
PENAMBAHAN RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT BELANJAMODAL PENGADAAN AMBULANCEmOBIL JENAZAH BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
tC
Btaf
n n n n n n m*Y
(6X625.000,00)
4 CB
tey
ftOt
D7C
A A A A A
A t t OCA
tt
C C C AJC4 C A A A A
H
(27,29)
C f E fW\n r\n\
ynfc n n \
(62.625.000,00)
(27X9) (4.94)
OAM E f l 3AO ftAX
14 OnB 4AB OOO fHt
(1.206.149.399,01)
•
(5,07)
6 511 631 371 00
(74 244 129 00)
(0 86)
12.719.523.709,00 12.268.643-699.62
(450 879.809.08)
(3.54)
ta
Fta^ * * 1fcfc
\W,WWJ
2.465.800.791.00
1.784.776.330,07
(681.024.460,93)
(27,62)
X651.70X60a,DO
2.587.974.750,00
(63.727.850,00)
(2,40)
2.651,702.600,00
2.587,974,750,00
(63.727,850,00)
(2.40)
814.667.000.00
740.011.500,00
(74.655.600,00)
(9,16)
814 667,000,00
740,011.500,00
(74.655,500.00)
(9,16)
44.689.320,795,00 43-161.246.992,54
(1-528.073.803.461
(3.42)
2-044-404.307,60
(9,77)
SURPLUS/IDEFISm (20.918.120.795,00) '18.873.716.487,40)
Onaa
m n
n n n n n
166-675F000,00
n .344.531.749,01)
fc"F*tafW-q*T
1.CX1.02.0X33.0X
n AAta
229-D09-C'DD,DO
nalaman-.S
49
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.03.1.03.01.
PEKERJAAN UMUU - DINAS BINA MARGA JUMLAH ( R p . )
KOOE REKENING
URAIAN
I
1
1.03.1.03.01.OO.0O.4. 1.03.1.03.01.00.00.4.1. 1.03.1.03,01-00 00,4.1 2-
PENDAPATAN DAERAH
1.03.1.03.01.00.00.5.1. 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.
U U U
01.445.000,00
REAUSASI
4
148.582.900,00
Rp.
!
87.137.900,00
%
s
DASAR HUKUM
7
141,81
Pendapatan Asli Daerah
61.445.000,00
148.582.900,00
87.137.900.00
141,81
Hasil Retribusi Daerah
61.445.000,00
143.582.900,00
87.137.900.00
141,81 Berdasarkan Perda No 27 Tahun 2011, Tentang Pemakaian Retribusi Daerah
61.445.000.00
148-582.900,00
87.137.900.00
141,81
43.361.562.696.00 43.859.548.684,20
(423.014.011,80)
(fl.98)
JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.01.OO.0O.S.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH/fKURANGJ
BELANJA DAERAH BELAHJATtDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
3.903.373.696,00
3.795.084.678,20
(106.189.019,80)
3.903 273.696,00
3.795.084.676.20
(108.189.019,80)
(2.77) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012,tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil Halaman: 1
50
JUMLAH ( R p . ) vnr\c
Dcvchiixr^
1
1DA
1k
U
URAIAN
1 1.03.1.03.01.00.00.5.2. 1.C3.1.03.01.01. 1.03.1.03.01.01.19.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
• * 0 0 0 0 #• k ll • • 0 X A 0 0
REAUSASI
4
2
BELANJA LANGSUNG
BERTAMBAH / (KURANG)
39.379.289.000,00 39.064.464.008,00
Rp.
%
DASAR HUKUM
s
6
7
(314.824.992,00)
(0,80)
1.056.100.000,00
1.012.092.608,00
(44.007.39X00)
(4,17)
1.056.100.000,00
1.012.092.608,00
(44.007.392,00)
(4.17) .(6.97)
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
431.242.000.00
401.173,500,00
(30.068,500,00)
1.03.1.03.01.01.19.5.2-2.
BELANJABARANG DAN JASA
512.842-000,00
499.137.108,00
(13.704.892,00)
(2,67)
1.03.1.03-01.01.19.5.2.3.
BELANJAMODAL
112.016.000,00
111.782-000.00
(234.000,00)
(0.21)
150.191.000,00
149 642 (inn nn
(f-ic nnn nnt
(0,43)
1.03.1.03.01.03. 1.03.1.03.01.02.03. 1.03.1.03,01.02.03.5.2.3. 1.03.1.03.01.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL PENGADAAN KENDARAAN
100.000.000,00
99-351.000.00
(649.000.00)
(0,65)
100.000-000,00
^ 99.351.000.00
(649,000,00)
(0,65)
50.191.000,00
50.191.000,00
• (9 021
DINAS/OPERASIONAL 1.03.1.03,01.02.05.5.2.3. 1.03.1.03.01.15. 1.03.1.03.01.15.03. 1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. 1.03.1.03.01.15.05. 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 1.03.1.03.01.18.
• BELANJAMODAL PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN OAN JEMBATAN PEMBANGUNANJALAN BELANJAMODAL PEMBANGUNAN JEMBATAN BELANJAMODAL PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAH JEMBATAN
so 191 000 00
50 191 000 00
968.232.000,00
880.941 000 00
(87 291 OOO OO)
taFFVkkk **bWtapW
0 V « kfcta4 ktatataptaU J
V V ' 1ta4 + W
FvY*
\0,XIBi
244.756.000,00
244.662.500,00
(93.500,00)
244.756.000,00
244.662.500,00
(93.500,00)
(0,04)
723.476.000,00
636.278.500.00
(87.197.500,00)
(12,05)
723-476.000,00
636.278.500,00
21.503.203.200,00 21.390.481.600,00
(0,04)
(87.197.5(>0,00} ; (1X05) (112.731.700,00)
(0,52)
Halaman: 2
52
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
1
1
1.O3.1.03.01.23.14. 0000 0
fcfc
00 0 00fc 0 0 fc fc 0
1 kU J-U1
REAUSASI
> 1 • ta A 1 A T
176.500.000,00
176.373.200,00
Rp.
DASAR HUKUM
•A
fi
i
7
(126.800,00)
(0,07)
A ta
RUTIN ALAT-ALAT BERAT 00
I 0 0i 10
fl^a
bfc 0 . 0 1 0 0
16.512 000,00
16.492,000,00
(20.000.00)
(0,12)
159.988.000,00
.159.881 200.00
(106.800.00)
(0.07)
4.529.653,000,00
4.S23.470.3OO.M
(8.182.700,00)
(0,14)
14 AM4 Tnn rtrtk
(0,19)
6ELANJA PEGAWAI
1 -03b 1 -03-01 -23-14-5-2-1 4 no 4 fit f\4 Tt 4A KT 0 1 -UJ.
itaiKi
BERTAMBAH / (KURANG)
4
REHABIUTASI / PEMEUHARAAN m
0
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
•
'
-
-fa Jl 1 4 r b - f a r f a .
1.0X1.03.01.24.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN fcl^0
10fc
0 0 0 A A AO OA m A I 0 A AAI
10^404. 0 00 0
1.03.1.03.01.24.10.5.2.1
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA R EH A BILITA S1/PE M EUHA RA A N r \ fan n D Ifai• n qj M r w •••fafailiL^\r71 M JARINGAN IRIGASI BELANJA PEGAWAI
1 03 1 0301 24 1 0 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
• •0000ri i -qvlW-V 4 -fc F - ifc• Yr-^V r0. •
•W^vfcW fc FYfc • X 0 * —0 qr fc F .ifc
1 031 03 01 24 10
• .UiJk •iWiV 1 .fatal 1 Ux
1.O3.1.O3.01.24X7.
1.03.1.03.01-2A27 5.2.3. 1.03.1.03.01.2429. 1.03.1-03.01.24.29.5.2.2. 1.D3.1.03.01.24XO. 1.03.1.03,01.24.30.5.2.2. 1.03.1.03.01.28. 1.03.1.03.01.28.03. 1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.
7cn fifirt n/in f\t\
fa4.700.DUUpUU ta * ta£ A E n n r ^ t a 24.75o.500>00 TOtm OtO nrtft Art T t t TOQ Brtrt IVI /faJ- / 99.00U,UU ^ FTQ fict nhh nh t RTft t 4 t AM fWV
000fc* q0# *q0F ^
REHABILITASl/PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI
1
INSPEKSI KONDISI JARINGAN IRIGASI -
UPDATING KONDISI DAERAH IRIGASI BEUWJA BAfV^^ PROGRAM PENGENDAUAN BANJIR REHABIUTASI/PEMELIHARAAN BANTARAH DAH TANGGUL SUNGAl BELANJAMODAL
tn
cnn
fsn\
(9-500,00) t4 rtrtx 11.4Ato Jfa. trtrt faUU. /t 4 i n n/irt f\ti\
(0,04) Its
OfiS
(0.20) Its fSQS
(•,09)
BELANJAMODAL
BELANJA B A I W J G D ^
tajQ ceo wUaDll trwi fWi / 45.930.
fi7Q
nnn nn
R7ft TAt nnn nn
It nnn nn\ |q>.A4f\ ta lu.umjiUUj
rn fA\
50.000.000,00
48.669.000,00
(1.331.000,00)
(2,66)
50.000.000.00
48.669.000.00
(1.331.000,00)
. .(2.66)
50.000.000,00
60.000.000.00
50.000.000.00
50.000.000.00
290.000.000,00
264.198.000,00
(25.802.000,00)
(8.90)
100.000.000,00
98.86X500,00
(1.137.500,00)
(1,14)
100.000.000.00
98.862.500.00
(1.137.500,00)
(1.14) Halaman: 4
53
«
JUMLAH ( R p . )
ta
Ufv-imq
«
4 no 4
McNGcnUALIKAN BANJIR rAUA DAERAH TANGKAPAN AIR DAN fc— # 4 ^mO q» 4 • 1 9 ' * F F Ftai q * 4 F 0 FF F * 4 1 4 q 0 0 * q 4 F BADAN-BAOAN SUNGAl fc*F—FF0niF
1 Q3 1 03 01 28 06 5 2 3 ta
PcMBcNTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAASUMBER DAYA AIR (PSDA)
t 03 1 03 01 23 1 2 5 2 1 1 03 1 03 01 28 12S.2 2 40 - 4 ^0 -ta-
•
F0^vfcV ta F400 F F
ri0F
BELANJA BARANG DAN JASA
1 - W - 1 4 t a t a - t a • - tata*
1.03.1.03.01.30.0X
fc 1.03.1,03.01.30.02.5.2.3. 1.03.1.03.01.30.08. 1.03.1-03 01.30.08 5 2,2-
PROGRAM PEMBANGUNAN • 4 q qfc Ffc 1 q0fc PFI F ^ H F P 1 %0
i F FtariJ 4 F^^ I F
INFRASTRUKTUR PERDESAAAN PEMBANGUNAN JALAN OAN JEMBATAN PEROESAAN BELANJAMODAL MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJABARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA
Rn
•
4
t
7
t
125.335.500,00
(24.664.600,00)
(18,44)
150 000.000.00
125.335.500,00
(24.664.500,00)
(«..**)
X fc fc fcfc fcfcfc — fc
40.000.000,00
40.000.000.00
44 4f n
4f n
nnn
•
nn
6,750.000,00
f\f\n
44 4f 4
nn
nnn
nn
33.250.000,00 33.250.000,00 10 64S409 SOO 00 10 COT a03 Don nn 1 V A V 4 4 0 - 4 V takD ta v . %r V
1 U .V
U
• pta V
ifc I V
U
V1V
nft hhA nnn titn
w
(n f Kl |U,0S|
10.605.409.800.00 10.567.423.000,00
(37.986X00,00)
(0.36)
10,605.409 800,00 10.567,423,000.00
(37.986.800,00)
(0,36)
(20.000,00)
(0.05)
40.000.000,00
39.980.000,00
40.000,000,00
39 980.000.00
(20.000,00)
(0,05)
43.282.563.696,00 42.859.548.684,20
(423.014,011,80)
(0,98)
510.151,911.80
(1.18)
SURPLUS/IDEFiSm (43.221.117.696,001 :42.710.9$5.784,201
SIPKC
U A o A n nUKUm
v.
1S0.OOO.000.0O
B
F* ta
-
1 03 1 03 01 30 *
k lri—V
b
BELANJA PEGAWAJ
1 rq* X0• 1 • 1040 JtaV •fcq0| i ^m m q0- ^ r i J q0q0- ta ta - ^ V -
FFF 1004—4 4 0 q ^ F0 I F 4 ^ * ^ 1
BELANJA MODAL
• 4 fc*0B I •004*- 40 • B ^ W l W q * mOa • fc A t a 4 A ^ m 4 t
BERTAMBAH / (KURANG)
J
I
• I C — I ^ C U n A • I V A h l B A U HQ QA f4 A
nf n 4 f s nB 1.D3.1.03.U1.ZB.UB. 4
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Halaman: 5
54
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN t A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N T A H U N A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.03. 1.03.02
PEKERJAAN UMUU - DINAS CIPTA KARYA. TATA RUANG DAN KEBERSIHAN JUMLAH (Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1
1.0X1.03.0XOO.D0.4. 1.03.1.03.02.00.00.4.1. 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN DAERAH
1.D3.1.03.C2.00.00.S.1. 1.03.1.03.02,00.00.5.1,1.
tlUiail
REAUSASI
Rp.
%
*
i
t
43.000.000,00
43.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah
43.000.000,00
43.000.000.00
Hasil Retribusi Daerah
43.000.000.00
43.000-000.00
43.000.000.00
43.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.02.00.00.S.
BERTAMBAH 1 [KURANG)
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAVMt
DASAR HUKUM
7
Berdasarkan Perda Nonipr24 Tahun 2011, Tentarrg Retribusi Pelayanan Pers a mpah a n/Kebersi h an (997.026.187.40(
,,, P.821
4.64X536.478,00
4.484.529.573.60
(58.006.904,40)
(1.28)
4 542.536.478.00
4.484.529,573.60
(58.006.904,40)
(1.28) Berdasarkan PP No. ISTahun 2012,tentarrgPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
26.030.76X753,00 25.093.730.566.60
Halaman: 1
35
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
1
1 t.01.1.03.02.00.00,5.2. 1.03.1.03.02.01.
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN 1
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
I
«
21.633.226.275.00 20.599.306.932.00
DASAR HUKUM
7
(939.019.263,00)
1.36D.9D0.0D0.00
1.342.954.692.00
(17.945.308,00)
11.32}
1.360.900.000,00
1.34X954.692.00
(17.945.308,00)
(1,32)
(2.187.000.00)
(0.77)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.03.1.03.02.01.19. 1.03.1.03.02.01.19.5,2.1.
BELANJA PEGAWM
285.501.000.00
283-314.000,00
1.03.1.03-02.01.19.5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
928.699.000.00
913 990,692,00
1.03.1.03.02.01.19.5,2.3.
BELANJAMODAL
146.700.000.00
145.650.000,00
4.364.899.205,00
4.170.892.250,00
(194.006.955,00)
R44)
3.489.899.205,00
3.314,033.000,00
(175.866.205,00)
(5.04)
3.489.899.205,00
3.314.033.000,00
(175.866.205,00) ...(5.04)
625.000.000,00
620.771.000,00
15649,000.00
14.324.000,00
6.851.000,00
6.144.000,00
(707.000,00)
(10.32)
1.0X1.03.02.02 1.0X1.03.02,02.03. 1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. 1.03.1.03.02.02.4X
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL REHABIUTASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR
1.03.1.03.02.02.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.03.1.03.02.02.42.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
(14.708.308,00) .. (1-58) (1.050.000,00) (0.72)
(4.229.000,00)
(1.325.000,00) ....(M7)
.BELANJAMODAL
OTX500.000.00
600.303.000.00
(2.197.000.00)
(0.36)
1.03.1.03.0X0X46.
PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA
100.000.000,00
98.742.000,00
(1.258.000,00)
(1.26)
100.000.000,00
98.74X000,00
(1.258.000,00) ... ('.26)
150.000.000.00
137.346.250,00
(1X65X750,00)
(8.44)
150.000.000.00
137,346-250.00
(12,653.750,00)
(8.44)
1.03.1.03.0X0X47. 1.03.1.03.0XOX47.f2X
LfUld
BELANJAMODAL PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG KANTOR BELANJAMODAL
...
(0.68)
1.03.1.03.02.02.42,5,2.3.
1.03.1.03.02.02.46.5.2.3.
r
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Halaman: 2
56
-
JUMLAH
*
URAIAN
KODE REKENING
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN f C I
1.03.1.03.02.06.01.
1.03.1.03.02.06 01.5.2.1. t t\t 1 rit no nR rr% KO o 1
ni
1
REAUSASI
1.03.1.03.02.16.07.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN V U c C D A M W U T iT lOAn C A D Rnc/^i-i^n^i P A t K A ^ l ^ Ii n t wl nA Hunn ir\n KINERJA SKPD BELANJA PEGAWM
24.911.000,00
25.000.000,00
24.911.000,00
(89.000,00)
(0,36)
(4.000.00)
(0,05)
fcfcfc
fcfc
PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG BELANJAMODAL PEMEUHARAAN RUTIN SALURAN DRAINASE KOTA BELANJA RE GAVUM BELANJABARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.16.12,5.XX 1.03.1.03.02.16.13. 1.03.1.03,02.16-13,5,2.1.
fc •
8.625.000.00
1 1 f Q
1.03.1.03.02.18.07.5,2.2.
1.03.1.03.02.16.12,5.2.1.
(0.36)
25.000.000,00
fcfcfc
1R f 7fi nnn nn
1.03.1.03.02.16.07.5.2.1.
1.03.1.03.02.16.1 X
%
1 (89.000,00)
^ »
nf9 nnn nn
SALURAN DRAINASE/GORONG-GORGNG
1.03.1.03 02.16.03,5.2 3.
*
Rp-
fcfcfc
fcfcfc
fcfc
t
OASAR HUKUM
7
1A M f l A M
h^ no ift
1.03.1.03.02.16.0X
BERTAMBAH/{KURANG)
J
i
1 1.03.1.03.02.06.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp.)
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI B E I J W i A PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA NORMAUSASI SALURAN DRAINASE BELANJA PEGAWA)
170.000.000,00
1
8.621.000.00 ft 7Qn nnn nn
1 mo 911 litn nn
two^ n T q r q fc0F\
(85 000.00)
(0,52)
4fcfcfcfcfcfcfcfcfcfck
J . I U 9 . X 11.13U.UU
(29,820,850.00)
(2.62)
167.306.950,00
(2 693 050 00)
11 58)
' V ta ta-V ta V
V/
170.000.000.00
167.306.950,00
(2.693.050.00)
(1.58)
769.032.000,00
760X04.800,00
(8.827X00,00)
(1,1 S)
10.950.000,00
10.950.000,00
758.08X000,00
749-254.800,00
(8.827.200,00)
100.000.000,00
82.905.500,00
(17.094.500,00)
26,956.000,00
26.687,000,00
(17,09)
73.044.000,00
56-218.500,00
|269.000,pO) ....('•00) (16,825-600.00) (23,03)
100.000.000,00
98.793.900,00
(1X08.100,00) ... ('•*'>
3.104.000,00
3.104.000.00 Halaman: 3
/•
57
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
I
I
1.03.1.03.02.15.13.5.2,2. 1.03.1.03.02.24.
1.03.1.03.0X24X5. 1.03.1.03.0X24.25.5.2.3. 1.03.1.03.02.27. • k
L
1.03.1.03.02X7.11. 1.03.1.03.02.27,11.5.2.3. 1.03.1.03.0X28. 1.03.1.03.02X8.07. 1,03.1.03.02.28.07.5.2,1. 1.03.1.03.0X2a.07.5.XX 1.03.1.03.02.29.
1.03.1.03-02.29.01. 1.03.1.03.02.29.01.5.2.1.
BELANJA SARANG DAN JASA 0000 * H Bm 00 0 0 * 00
I 00
0 00 0 0 i * 0 0 0 1 F 0 0 0 0
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN • q r t ' " ^ te^ql" W " r \ I H I V rtellvv%8r\^^ 1* LAINNYA PERBAIKAN SALURAN TUTUP (TROTOAR) KOTA BELANJA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH BELANJAMODAL PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KAU w te** ffcteFVWi^t> F V V H *v^R U r\^0te| BELANJA PEGAVtlAI BELANJA BARANQ DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH PERENCANAAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BELANJA PEGAWAI
BERTAMBAH t (KURANG)
REAUSASI
Rp.
•
s
DASAR HUKUM
<
T
96.896.000,00
95.689 900,00
350.000.000,00
346.432.200,00
(3.S67.8O0.00)
(1.021
350.000.000,00
346.43X200,00
(3.557.800,00)
(1,02)
350.000.000,00
346 432 200 00
/3 567 800 001
1.345.983.200.00
(154.016.800.00)
(10.27)
M U
(10.27)
1 Kfifi tkfili finn f\ti
1fioflDQfl onn DO 1 lAR P R I 7fln nn • .ri**ri.90J.XVU,UU 1 500 000 000 00 • qvw\0. w t a . q#wq* p w w
1 345 983 200 00
75 000 oon 00
Jta. iVV-vUVtVU
75.000.000.00
74.106.500,00
(1.206.100,00) ....(1.24)
IliA
flAfl
MS4 016 BOO D0>
M
(121
MO 271 S.*^'l fA A0\
(893.500.00)
(1.19)
,1,350.000.00
1.350.000,00
73.650,000,00
72.756,500,00
(893.500,00)
('•21)
4.974.481.495.00
4.739.SS4.8S0.00
(234.928.645.00)
(4.72)
200.000.000,00
193.201.100,00
(1.798.900,00)
(0.90)
1.050.000,00
1,050.000,00 Halaman: 4
58
JUMUH (Rp.) KODE REKENING
1 1,03.1.03.02.2X01.5.2^^^^ 1.03.1.03.02.29.07.
URAIAN
1
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN J
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4
Rp.
DASAR HUKUM
%
s
(
J
BELANJA BARANG DAN JASA
198.950-000,00
197.151-100.00
(1.798.900.00)
(0,90)
PEMEUHARAAN RUTIN TAMAN
315.000.000,00
311.718.850.00
(3.281.150,00)
(1.04)
9.225.000,00
9.025.000.00
260.775.000.00
258.764.850.00
KOTA DAN JALUR HIJAU 1.03.1.03.02.29.07.5.2.1.
B E U N J A PEGAWAI
1.03.1.03.02.29.07.5,2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.29.07.5-2.3.
BELANJAMODAL
1.O3.1.O3.02.29.O8.
PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN KOTA DAN JALUR HIJAU
(200.000,00) ... (2.17) (2.010.150.00) (0,77)
45.000.000,00
43.929-000.00
(1.071.000,00)
. .(2.38)
468.481.495,00
462.990.000.00
(5.491.495,00)
(1.17)
1.03.1.03.02.29.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
11.225.000,00
11.225.000,00
fc
fc
1.03.1.03.02,29.08,5,2,2.
B E U y j M B/WU4G DAN JASA
77.256.495,00
"75.785.000,00
(1.471.495,00)
(1.90)
380.000.000,00
375.980.000,00
(4.020.000.00)
(1.06)
225.000.000,00
223.180.900,00
(1X19.100,00)
(0,81)
(1.819.100.00) . (9.087.150,00)
(0.M) (0X2)
1.03.1.03.02.29.08.5.2.3. 1.03.1.03.02.29.09.
BELANJAMODAL PEMEUHARAAN RUTIN PENERAHGAN J A U N UMUM (PJU)
1.03.1.03.02.29.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
1.03.1.03.02.29.09.5.2.2. 1.03.1.03.02.29.11. 1.03.1.03.02.29.11.5.2.3. 1.03.1.03.0X29.1 X 1.03.1.03.02.29.13.5.2.3. 1.03.1.03.02.29.14. 1.03.1.03.02.29.14.5.2.3. 1.03.1.0X02.29.15. EmaO
7.725.000.00
7.725,000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
217.275.000.00
215.455.000,00
PEMBANGUNAN PENERAHGAN J A U N UMUM (PJU)
1.106.000.000,00
1.096.91X850,00
BELANJAMODAL PEMBANGUNAN TUGU BATAS BELANJAMODAL PENGADAAN TANAH UNTUK TUGU BATAS KOTA BELANJAMODAL PEMBANGUNAN GREEN HOUSE
f W|Wfcf
1.106.000.000,00
1.096.912-850,00
(9.087.150,00)
300.000.000.00
290.227.400,00
(9.772.600,00)
(X26)
300.000.000,00
290.227.400,00
(9.772.600,00)
(3.26)
30.000.000,00
19.000.000,00
(11.000.000,00)
(35,67)
30.000.000.00
19.000 000,00
(11.0DO.OOO.OO)
(36,67)
50.000.000,00
49.751.450,00
(0,82)
(248.550,00) .. ,("•58) Halaman: 5
59
JUMLAH I R p . ) KOOE REKENING
URAIAN
1
I
1.03.1.03.02.29.15 5 2.3. 1 03 1 03 02 29 18. • - w ta' e X w
• w^Hv^vtaxiwk
PENGEMBANGAN KAWASAN PEDAGANG KAKI UMA (PKL) BELANJAMODAL
BELANJA PEGAWAJ
1.03.1.03.02.29.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.03.1.03.02.29.18."
PENGADAAN SEMEN ( P C )
1.03.1.03.02,29.18.5.2-1.
BELANMPEGAWN
1 nt 1 nt no on
DCI_nnJi/i D / v t / i r i u UrMt
n t i fit
nt
iRKOo
t n
1 kU Ok 1 kU A-vA.
kJU.
1 03 1 03 02 30 03*
DDnf^DAU DCUnAUf^MUAU r K k / l j K A W rt™itJANljUrlArl
INFRASTRUKTUR PERDESAAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN V
1.O3.1.O3.02.3O.03.5.2.3. 1.03.1.03.0X30.08.
kV 1 F*r0* F 0fc0* * F*0* 0 0 * * 0 1 0 * 0 1 0 * 0 maw^m M
PRASARANA AIR BERSIH PERDESAAAN BELANJA MODAL MONITORING EVALUASI DAH PELAPORAN
Rp.
4
s
nn 4y./Pl,43U.UU AQ
7C4 Acn
99.265.000,00 99.265.000,00 149i153.10gjD0
OfaO-UUU,UU
(735.000.00)
(0.74)
(735,000,00)
. (0.74)
AB*B n n n nnv
(346-900,00]
3fa3.UUU.UU
ffljA onn nn\ (OtOiSnJUkUUJ
2.030.000.000,00
1.839.154.200,00
(190.845.800,00)
27.307.000,00
27.239.000.00
(68,000,00)
(0.25)
2.002.693.000,00
1.811.915.200.00
(190.777.800.00)
(9.53)
6.131.413.575,00
5.900.613.900,00
(230.799.675,00)
(3.76)
Tfa-9fa4-410-dUU,UU Q t J J i A cful n n
f t A A Q A T l i T C A/11
(8,61)
t
i t i J i t CTC
nfi
d.l i>l*414<9f 9,UI/
7
(0.56)
1 J1 A0 .OfaO-1 BTR irtrt rvi 1 (Al.lJU
3.131.413.575,00
2.924.416.500,00
250.000.000.00
241.571.600,00
(faUa.a kl / .0 / a,OU f
(0,57)
(206.997.075,00) ....(5-6') (8.426.400,00) (3.37)
81.075.000.00
90.901.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5,2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
95.225.CXX),00
95.032.600,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.3.
BELANJA MODAL
63,700,000,00
55.638.000,00
(8.062.000,00)
X750.000.DOO,00
2.734.625.800,00
(16.374.200,00)
llUiU
« (0.50)
BELANJA PEGAWIU
PENINGKATAN JALAN UNGKUNGAN
DASAR HUKUM
(248.550.00)
1.03.1.03.02.30.08.5 2.1.
1.C3.1.03.0X30.11. V
100.000.000.00 4cn nnn nnn nn
PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
1.03.1.03.02 29.17.5 2.1.
4
100.000.000,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
— J
cf\ r w i fw\ w .uuu. uuu, nn uu
BELANJA MODAL
1.03.1.03.02.29.16.5.2.3. 1.03.1.03.0X29.17.
ANGGARAN SETELAH
(174,000,00) ... (".'9) (192.400,00) (0.20) (12.66)
Halaman: 6
60
JUMLAH 4
UrkAIAra
SETELAH PERUBAHAN 1
1.03.1.03,02.30.11 5.2.3,
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.1.03,0X15.1 X
PENYUSUNAN RAPERDA BANGUNAN GEDUNG
X XK M X X-bX fcjF X fc X fc fc Xri X
W\
1.04.1.03.02.15.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
X XX X X XL bri fcX0 X fc X Pk fc pX blX
fci M •
1.04.1.03.02.15.12.5 2 2. 1.04.1.03.02.16. 1.04.1.03.02.16.01.
I
•
A 0 I I fc fcq^— Byfc1 A # A A fci
A
Rp.
%
«
s
1
A • fc I
U A o A K nUIVUm
7
2.750 OOO.OOO.OO
2.734,625,800,00
(15.374,200,00)
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000.000,00)
(8,00)
50.000.000,00
46.000.000,00
(4.000.000,00)
(8.00)
fc ta fc fc J0 PKi0i0 i k ifc
15.140.000,00
14,790.000,00
(350.000,00)
I • r* •
t fc Affcrt A A A A A
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN
34.860.000.00 1.176.250.000,00
31.210.000.00 1.156.534.650,00
SO.COO.000,00
' 49.632.450,00
(367.550,00)
12 420 000 00
12 186 000 00 J ? faflt nnn nn
(234.000,00) mo CCA AA\ (133.550,00) (7.515.000,00)
26,380,000.00
(T.mooo.oq) ....(22,14)
fcAiifc
fctfcna
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
]
BELANJAMODAL
1.04.1.03.0X15.
Rp.)
KOOROINASI PENGAWASAN DAN
-
'
Afc
*fcfcA i 0 A * 0 j r i A
(3.650.000,00) ..(10.4.7) (19.715.350,00) (1.68) (0.74)
fcq fc 1 Bm fc 1 pri fc X IfcfcI fcri^—I fc I * #0 A A 1 fc fc fc i
PENGENDALIAN PELAKSANAAN n CD Hjn r\—Ik 1 c i q m i i u
1 04 1 03 02 16 01 5 2 1
PEMBANGUNAN PERUMAHAN BELANJA PEGAWAI
J fa. 1 W n v V V | V W
1 04 1 0302 1S01 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
• kV t -
fcW^ktatakk
I kW - V f a -
' V - V <-ta't'fa-
i n j i h^ • ? 1A fli
37 580000 00
0 fc*r f l W 01 0 0 * fc** F F 0P*0ri*k 0
37 446 450 00 0F* Fta^Tk*. taq*0*_0*k*
*fc
A Av
(1,88) (0.36) (15.03)
KUAUTAS UNGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1.04.1.03.02.16.03.5.2.1. 1.04.1.03-02,16.03.5.2.2, 1.04.1.03.0X16.04.
BELANJA PEGAWAI
33.880.000.00
BELANJABARANG DAN JASA
16.120.000,00
16.105,000.00
(15.000,00)
(0,09)
PENGENDALIAN DAMPAK RESIKO PENCEMARAN UNGKUNGAN
851X50.000,00
845.254.600.00
(5.995.400,00)
(0,70)
1.04.1.03.02.16.04-5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
229.125.000,00
224-685.000,00
(4.440.000,00)
(1.94)
1.04.1.03,02.16.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
522.125.000,00
520,813.600,00
(1.311.400,00)
(0.25)
1.04.1.03.02.16.04.5.2-3.
BELANJAMODAL
100.000.000,00
99.756.000,00
{244.000.00)
(0,24)
EliXIS
HaJaman: 7
61
JUMLAH ( Rp.) 4
KOOE REKENING
URAIAN
9 fcri* V* xfc m m moo q ^m o ooo o ^m
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN i
1
1 041 03 QZ16 11
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
DASAR HUKUM
Rp.
^mO 0 0* mat^OO 1*q • 9
7
1 '
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT {PNPM)PERKOTAAN
75 000 000 00 9 takta W 0P-tatatap W ta
70 070 OOO 00 W Wq W I W x W WtaJ0# W
14 930 000 001
16 571
0 ^ •tatata-tatataptataJ
1.04.1.03.02.16.11.5.X1.
BEL7WJA PEGAWAI
37.950.000.00
37.920.000,00
(30.000,00)
(0,08)
1.04.1.03 02.16.11.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
37.050.000.00
32.150.000,00
(4.900.000,00)
(13,23)
150.000.000,00
149.092.600,00
(907.400,00)
(0,60)
47.918,000.00
47.695.000,00 irti tQ7 nnn nn
(223,000.00)
(0.47)
Af\n nf\\
rn ft7i
J (885.000,00)
(1,18)
1.04.1.03.02.16.13.
OPERASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • ^m 1 Fkfc**riP q 0ta0* • F*0 0 9 0*9 0 0 — »0F V • 0 q ^m m m PEROESAAN (PPIP)
1.04.1.03.02.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.04.1.03.02.16.13.5.2.2. .
BELANJA BARANG DAN JASA
1 04 1
03 02.17
1 041 C3.0X17.09. 9 xW V V F •tata- t a
• • • ta •
1.04.1.03,02.17.09.5.2.1. 1.04.1.03.02.17.09.5.2.2. 1.C5.1.03.02.15. 1.05.1.03.02.15.02.
PROGRAM PEMBERDAYAAN m m 0 0 * 0 * k 0*qiFk 9 ^m 1 • • ma^mO
1 Ufa-vOfa-Ui-nJ,uv
75-000-OOOpOO
74x115-000,00
7C nnn nnn nn
TA
/BRA
( D o t . t \J\J, u u
*ta • r-mr-m m m
KOMUNITAS PERUMAHAN FASILITASI DAN STIMULASI PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNHRTLH) BELANJA PEGAWAI
ft.
1.350.000,00
ii
K
nnn nn
11 ^ . V U U p V V
1.350.000,00
iRftc oon oo\ \OOW'W\H/,VWt
•
-
BEIANJA BARANG DAN JASA
73.650.000.00
72.765,000,00
(885.000,00)
n-20)
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANO
200.000.000,00
164.597.600,00
(45.40X400,00)
(2X70)
125.000.000,00
86.503.500,00
(38.496.500,00)
(30,80)
13.635,000,00
9,670.000,00
(3.965.000,00)
(29,08)
102.965-000,00
68.600.000.00
(34.365.000,00)
(33,38)
8.400,000,00
8.233.500.00
(166.500,00)
(1,98)
PENETAPAN KEBUAKAN TENTANG RDTRK, RTRK, DAN RTBL
1.05.1.03.02.15,02.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.05.1.03.02.15-02.5.2.3.
BELANJAMODAL
Halaman: 8
JUMLAH ( Rp.) 4*AP\^
nPA*^KIlKI*F
KODE REKENING
URAIAH
ANGGARAN C C T C I
A Lb
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
(
7
SETELAH PERUBAHAN 1 1.05.1.O3.02.1S.0S. 1,05.1.03.02.15.05.52,1. 1,05.1.03.02.15.05,5,2,2. 1.05.1.03.02.16. 1 OS 1 03 02 IB 05 1.05.1.03.02.16.05,5-2.1. 1 OS 1 0302 16 0 5 5 2 2 P b V k ' F ••0*WkW^Wk i W • 0#q*B IfFr^b B^Kq
1.05.1.Q3.D2.17. 1.05.1.03.0X17.05.
I
3
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA PROGRAM PEkBANFAATAN RUANO SURVEY DAN PEMETAAN
69 225 000 00
/A Qhfi onn rt\\ ,m/j
/Q Gfil
(250.000,00) / ffinA A A (250.000,00)
. . .("-.»)
\w. i T U r i . T U U
V ri, X x V r q b i x j , L A b
fin tsnn nnn nn
itQ T E A
nnn nn
fin nnn nnn nn
J Q
nnn nn
T C A
fA C A Y
("•™J
49 225 000 00
(250 000 001
(0 511
66.250.000.00
63.550.000,00
(2.700.000,00)
(4,08)
66,250.000.00
63.550,000,00
(2.700.000,00)
(4.08)
15,220.000,00
15.220.000.00
48.530 000,00
45.830.000,00
(2.700.000,00)
..,(5.56)
2.500000,00
2.500 000,00
26.080.762.753,00 25.083 736 565.60
(997.030.187.40)
(3,82)
SURPLUS/IDEFISm (26.037.762,753,001 ;25.040.736.565,6D)
997.026.187.40
(3,83)
fc*^H fc* u I wv i fcita ** V *fc 0 0*fc*F0i w tqi k h a P I q
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
BELANJAMODAL
5 775 000 00
/ a 041
49.475,000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
1 0 5 1 0 3 02.17,05 5,2,3,
5.775 000,00
/fi onfi nnn n m
525.000,00
PROGRAM PENGENDAUAN PEMANFAATAN RUANG
BELANJA PEGAWAI
Afi tsoA inn nn
cnc fw\ nn
BELANJA PEGAWAI
1.05.1.03.02.17.05.5.2.1,
4
7ft nnn nnn nn
JUMLAH BELANJA
T k* , M M. 1 * Ltatatakkvkx
63
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
1.06. 1.06.01.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH DAN PENANAMAN MODAL JUMLAH ( P p . )
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
BERTAMBAH / |KURANG) DASAR HUKUM
Rp.
_L 1.06.1.06.01.00.00.5. 1.06.1.06.01.00.00.5.1. 1 . « . 1.06.01.00,00.5.1.1.
1.06.1.06.01.00.00.5.2. 1.DB.1.0B.01.C1. 1.06.1.06.01.01.19. 1,06.1,06 01-01,19 5.2.1.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.041.401.662,00
8.983.005.704,80
(58.395.957,20)
(0.65)
2.298.267.048,00
2.283.601.724,80
(14.665.321,20)
(0,64)
BELANJA PEGAWAI
2.293.267.046.00
2283.601.724,80
(14.665.321,20)
(0.64) Berdasarltan PP No. 15 Tahun 2012.tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
SELAtUA LANGSUNG
6.T43.1M.616,I»
6.699.403.980,00
(43.730.636.00)
(0,65)
932.143.000,00
923.027.880,00
(9.115.120,00)
(0,98)
932.143.000,00
923.027.880,00
(9.115.120,00)
(0,98)
45.850.000,00
45,850.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
64
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
I
1 1
net 4
rtA
fii n4
4Q K
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
oo
D C I
1.06,1.06.01.01,19,5.2.3.
A M t A R A Q A K J r t
J I f A M
1 A Q A
BELANJAMODAL
1.05.1.06.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA OAN PRASARANA APARATUR
1.00.1.06.01.0209.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3.
BELANJAMODAL
REAUSASI
*
DASARHUKUM
Rp.
s
•
723,650.000.00
723 361.380,00
162,643.000,00
153 816.500,00
(8.826.500.00
(5.43)
89.476.000,00
88.467.500,00
(1.008.500,00)
(1,13
89.476.000.00
88.467.500.00
(1.008.600.00)
(1,13
(1.008 500 00) \ r OM q—q*. fc*w tai — -— J
(1 13)
(288.620,00)
(0.04
89,476.000.00
88.467,500,00
336.600.000,00
334.971.300,00
(1.S28 700.00)
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN OAERAH
125.000.000,00
124.429.300,00
(570.700.00)
(0.46)
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBAStS INFORMASI TEKNOLOGI
125,000.000,00
124,429 300.00
(570.700,00)
(0,46)
211.500.000,00
210.542.000.00
(958.000.00)
(0,45)
PROGRAM PENGEMBANGAN
1.06.1.06.01.15.
BERTAMBAH riKURANG)
DATA/INFDRMASI 1.06.1.06.01.15.06. •
'
1.06.1,06.01.15.06.5.22 1.06.1.08.01.15.08.
1.06.1.06.01.15.08.5,21.
BELANJA PEGAWAI
1.06,1.06.01.15.08.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.DS.01.21. 1.06.1.06.01.21.13.
9 14
'
BBSS
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MONITORING, EVALUASI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN OAERAH
•
18,000,000,00
18,000,000,00
193,500.000.00
192,542 000,00
(958.000.00)
(0,50)
1.063.100.000.00
1.057.420.700.00
(5.679.300,00)
(0.53)
93.100.000.00
89.913.450.00
(3.188550,00)
(3.42)
Halaman: 2
65
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
4
1 flB 4 riB m 04 4t K T 4
1,06.1.06.01.21.13-5.2-2. 1.06.1.06.01.21.16.
2 OCl
A M l A D P f ^ A l A / A I
DtL/^^lJf^ rcw^VM/y BEUINJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
20.950.000,00 72.150.000,00 150.000.000.00
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
RD
4
s
DASAR HUKUM
«
18.450.000.00
(2500.000,00)
(11.93)
71.463.450,00
(686.550.00)
„ (0.95)
149.725.350,00
(274.650,00)
(0.18)
80.962.000,00
T
ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ( PPAS ) 1.06.1.06.01.21.16.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
fc
BELANJA BAKANG DAN JA6A
* ftti n4 t 4 40 E t ^
1 .U6b 1 -k>O.D1 -21.16.5.2,2.
4 ne 4 fiA fi4 T4
4 T
I.OO.I .UO.tJlxfal xl lo
(198.000.00)
(0,24)
68.763.350.00
(76 650,00)
(0,11)
173.703.500,00
(1.298.500,00)
(0.74) ..(1-52)
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.^06.01.2X17.5.2
BELANJA PEGAWAj
1.06.1.06.01.21.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.06.01.21.19.
81.160.000,00 68.840.000,00 175.000.000,00
PENYUSUNAN ACTION PLAN
52.872,000,00 122.123.000,00
52.O70.0OO.DO
(802.OOO.DO)
121.633.500.00
(494.500,00)
170.000.000,00
169.325.000,00
(675.000,00)
31.350.000.00 138,650,000.00 100.000.000,00
30.950-000,00
(400.000,00) . .n.28)
(0,40)
PEMBANGUNAN EKONOMI PACITAN ( AP3EP) 1 rvt 1 nft ni 9119 fi 9 1
108.1.06.01.21.19.5.22 1.06.1.06.01.2121.
RFI AM lA PP(\AWAI BELANJA BARANG DAN JASA FASILITASI GERAKAN TERPADU MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN (CRINDULU MAPAN)
1.06.1.06.01.2121.5.21.
BELANJA PEGAWAJ
1.06.1.06.01.21.21.5.22
BEIANJA BARANG DAN JASA
1 06.1.06,01.21.21,5.2,3.
BELANJAMODAL
tlUilil
15.808.000.00 78.192.000,00 6.000.000,00
138.375.000.00
(275.000,00)
(0.20)
99.980.000,00
(20.000,00)
(0.02)
15.808.000,00 78.172,000.00
(20.OQO.O0)
6.000,000.00 Halaman: 3
JUMLAH ( R p . t KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
t.06.1.06.01 21.40.5,2.2.
-
1.06.1.06.01.22.
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.06.1-06.01.22.01,5.2.2. 1.06.1.06.01.22.02' 1.06.1.06.01.22.02.5.2.1. 1,06.1.06-01.22.02.5.22. 1.06.1.08.01.22.04. 1.06.1.06.01.22.04.5.2.1.
BELANJA BARANG p « 4 JASA
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN INOlKATOR EKONOMI DAERAH
KOOROINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BlDANG EKONOMI BELANJA PEGAWAI
FASIUTASI ANTI PROVERTY PROGRAM(APP)
Rp-
%
4
I
fi
374.773.400.00 ta* T - * q
92.740.000.00
92.695.000.00
282.260.000.00
282 078.400,00
3nR 16R noi }19 —.xww. 1 qo,vvj
10 66t
(4.019.000,00)
(1.79)
225 000,000,00
220.981.000,00
(4,019.000.00)
(1.79)
366.800.000,00
366.475.000.00
(325.000,00)
(0.09)
•
274.620.000,00
274,620.000,00
92.160-000.00
91,855.000,00
(325.000.00)
(0.35)
229.000.000,00
225.853.550,00
(3.146.450,00)
(1,37)
27.600,000,00
27.600.000,00
201.400,000.00
198.253.550,00
(3.146.450,00)
(1,56)
100.000.000,00
100.000.000,00 52-000.000,00
1.06,1.06.01.22,09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
48.000.000,00
48.000.000,00
140.124.000.00
140.124.000,00
40-225,000.00
40.225.000,00
BELANJA PEGAWAI
(45,000,00) ... (0.05) (181.600,00) (0,06)
220.981.000,00
52.000.000.00
1.06.106.01.22.22,5.2.1.
(0,06)
225.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
FASILITASI PENGEMBANGAN AGROPOUTAN
7
ta-ta^tajta^
1.06,1.06.01.22.09.5.2.1.
1.06.1.06.01.22.22.
(226.600,00)
DASAR HUKUM
...
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
REAUSASI
1 fQ7 Rnn R1R nn 1 fflR AD7 itn no
PENYUSUNAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH
BELANJABARANG DAN JASA 1.08.1.08.01.22.09.
1*4 4*-ta W 0* • 4*tata^*• ta
BEIANJA PEGAWAI
1.OS.1.O6.O1.21.40.5 2.1.
1.06.1.06.0122.01.
37SO0O 000 00
PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.O6.1.O6.01.21.40.
BERTAMBAH 1 (KURANG)
67
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
ANAJUA KAN SETELAH PERUBAHAN
• qq*%amm 9 q^mw Or^mo mow 9mm
•
1
1 t.06.1.06.01,22.22.5.2.2.
fa"
ma mm^m
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
U l l l f i i U
%
s
99 899 000 00
pW
11S.684.6t6.00
118.674.500,00
(10.116,00)
44.850.000,00
44.840.000,00
(10.000,00) ... (0.02)
^ma* i l *q i
1flh1 nil ni 7? 11
riAftAD Rp.
IF
99 899 000 00
FASILTTASI DAN KOORDINASI PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI TEMBAKAU
1.06.1.06.01.22.27.5.2.1. Uq 1 1 f,UD-VJ Vt f l i1 TT-fafabfa 77 KT/ b3.fa.fak T 11 -Uf Ob
REAUSASI
A
a V . W V V . V^a
1.06.1.06.01.22.27.
BERTAMBAH / (KURANG)
A KJfli^ A D A M
i lfcjfc a*jm
^ k X
^r xk — ^ —
73.834.616.00 68.000.000,00
73.834.500.00 68.000.000.00
17.325.000,00
17.325.000,00
(116,00)
(0,01)
•
PENGELOLAAN OBHCHT 1.06.1.06.01.22.33-5 2.1. 1 riR 1 r W q ni 77 11 ft 7 7
BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.22.34.
PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENYUSUNAN KLUSTER POTENSl I
1.06.1.06.01.22.34.5.2.1.
1 U v v 1 1 ^ 1 1 I q f a V v 1 falq wmBt 1
50.675.000.00 148.294.400,00
1 nnonno no 1 . U F X J . VWV
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01,23.03.5.2.1_.
PROGRAM PERENCANAAN
1.O6.1.O6.01.23.03 5.2-21.06.1.06.01.23.05. 1.06.1.06-01.23.05-5,2.1. t l U U
PEMBAGUNAN SOSIAL BUDAYA KOORDIHASt PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIOANG SOSIAL DAN BUDAYA ,
BEIANJA PEGAVWJ BELANJA BARANG DAN JASA FASIUTASI BlDANG SOSIAL BUDAYA BELANJA PEGAWAI
• (1.14)
f
nnn nnn nn
,VXJ
148.200.000,00
146.494.400.00
(1.705.600,00)
(1,15)
1.030.000.000,00
1.025.358.750,00
(4.641 Z50,00)
(0,45)
240.000.000,00
238.908.000.00
(1.092.000,00)
(0,46)
wm^m m Mmm M BkA Ifc1 4fcI *fc *H *fc i • 4 mm • 4*fcfcq * fc
1.06.1.06.01Jl.fl3.
(1.705.600,00)
fairw*
UNGGUUN KAB. PACITAN BELANJA PEGAWAI
1.06.1.06.01.22.34.5.2.2. 1.06.1.06.01Z3.
fall
50.675.000,00 150.000.000,00
35.091,000,00
35.091,000,00
204.909.000,00
203.817.000.00
175.000.000,00
175.000.000.00
32.200.000,00
32.200.000,00
(1.092.000,00) ... (0.53)
Halaman .-5
JUMLAH t Rp. > ft1 Jl U URAIAN
•* y v F r i ^ n n * r h i i h i y ^
1 i n
K D D E REKENING
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1 1.06.1.06,01.23 05,5,2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
1.05.1.06.01.23.06.
PENYUSUNAN BUKU INOEKS itik. flPUl rPPUnAUf^l f a i n O n n \IMAU j A n llAUl mnnudiA iirTvii
1
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
*
1
fi
142.800.000,00
142,800 000.00
100.000.000,00
93.300.000,00
(700.000,00)
DASAR HUKUM
y
(0.70)
1.06,1.06.01.23 06-5.2.1.
BEL/WJA PEGAWAI
45.050.000.00
45.050.000,00
11 , tVi 4 , CA 71 r\B ft 7 7 Vv. 1 UvrM U 1 #faa.L>v-3-fa.fa.
PPI A K I tA RARAMfl HAM lAPA
54-950.000.00
54.250.000.00
(700.000.00)
50.000.000,00
49.160.000,00
(820.000,00)
(1.64)
19.306.000,00
18 586 000,00
(720.000,00)
(3,73)
30.694.000.00
30 594.000,00
(100,000.00} .,..(0...33)
190.000.000,00
190.000.000,00
1.06.1.06.01.23.07.
PENYUSUNAN DATA I f P T P M A n A V P n lAAM
1 rta A rua UI.faJ-Lr/r3-fa.if\4 77 rt7 ft 7 i LUOFI-UQ PPI PAAr Pv 0Ai N D f a i AM _ m i ^1 A n Q 7 \H j nAKI v r V 7 lA^A
1.06,1,06,01.23.07.5.2.2.
KOORDINASI PENANGGULAMGAN rKFMtSKIM&M vcnnuJXIjq—Ift
1.06.1.06.01.23.09.
fc n
rtikil
Artftl room
1 DA 1 DR ni 71 nq fi 7 1
RFI lA rPPGAtAJAI vc c —AN J ftri/ft c u — V ft—J
1.06.1.06.01.23.09.5.2.2.
R n AM lA RARAMrt DAM lASA
18.600.000,00
rPFNYIISIIMAM ciq 1 u^viq—iqRPMPANAAKSI T\ciqwbiqjft — . s i DAERAH {MDGS)
171.400.000,00
1 nit 1 no ni 71 i n
1.06.1.06.01.23.10-5.2.1. ifwir«iM7iinfi77 1.06.1.06.01.23.11. 1.06.1.06 01.23.11.5.2.1. 1.06.1.06.01.23.11.5.2.2. 1.06.1.06.01.23.1 X
BELANJA PEGAWAI '
R n AM1A cwft/qjqu RARAMrt rtAhl tASA DCL—JftJ— f — J q wfow/y PENYUSUNAN DATABASE PENDIDIAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA AKTUALISAS1 DESA TERPENCIL
-
18 600.000,00 171.400.000,00 98.000.000,00
"-•
(2.000.000,00)
(XOO)
100.000.000,00 i i ihfcM i k i l A ikik
44,316.000,00 55 684,000.00
44.316.000,00 53.684.t»0.00
(2.000.000.00)
100.000.000,00
99,970.750,00
(29,250,00)
(3.5?) (0,03)
2.250.000,00
2.250.00O.O0
97.750.000.00
97.720.750,00
(29.250.00)
(0,03)
75.000.000,00
75.000.000,00
1.06.1.06.01.23.12,5-2.1.
BELANJA PEGAWAI
25.568.000.00
25.566.000,00
1.06.1.06.01 23.125-2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.432.0O0.p0
49.432.OD0.O0
ft
69
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
?
1
1.08.X08.0tJ4.
PROGRAM PERENCANAAN #v A 4 A 4 A 4 4 1 4
BERTAMBAH KKURANG)
REAUSASI
Rp.
*
I
DASAR HUKUM
«
r
1.116.050.000,00
1.109.783350.00
(6.366.650.00)
(0.56)
359.800.000,00
359.193.000.00
(607.000,00)
(XI7)
4 k i f c 11 4 0 4 h i A h » 4 B A r - r 0
PRASARANA VVTLAYAH DAN SUMBER 1.06.1.06.01.34.04.
KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
1.06.1.06.01.24-04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAJ
110.150.000,00
110.150.000.00
1.06.1.06.01.24.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
217.550-000,00
217.110.000.00
(440.000,00)
(0,20)
1.06.1.06.01.24.04.5.2.3. 1.06.1.06.01 Z4.05. 1.06.1.06.01.24.05,5.2.1.
1.06.1.06.01.24.1 X
1.06.1.06.01.24.12.5.2.1. 1.06.1.06.01.24.12.5.2.2. 1.06.1.06.01Z4.1X
BELANJA MODAL
32.100 000,00
31.933 000,00
(157,000.00)
(0.52)
211.350.000,00
210.373.450,00
(876.550,00)
(0.41)
31.050.000.00
31.050.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
180 200000,00
179.323450.00
(876.550.00)
.. (0-49)
PENYUSUNAN DATABASE DRAINASE PERKOTAN DAN PEMETAAN SUMBER AIR/DA ERA H RAWAN KEKERINGAN
150.000.000,00
149.506.000.00
(494.000,00)
(0,33)
FASILITASI PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH BELANJA PEGAWAI
4 \ ^ ^ * m i *
10
faf\
ter\f
1 1 ^ f r h i ta
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI JARINGAN JALAN KABUPATEN
1.06.1.06.01.24.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
^P?;^0?;?1:?.1-.13.5-X?.
BELANJA BARANG DAH JASA
1.06.1.06.01.24.14. 1.06.1.06.01.24.14.5.2.1.
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI JARINGAN JALAN PERKOTAAN BELANJA PEGAWAI
•
-
9.600.000,00
9.600.000,00
140.400.000.00
139.906,000.00
(494.009,00)
(0,35)
75.000.000,00
74.747.500,00
(252.500,00)
(O.M>
9.300.000,00
9.300.000,00
65-700.000,00
,65,447.500,00
(252.500,00)
76.000.000,00
73.452.400,00
(1.547.600.00)
5.700.000,00
5.700.000,00
(2,06)
Halaman: 7
70
JUMLAH < Rp.) URAIAH
K O D E REKENING
B E R T A M B A H / (KURANGI fcl fc *ft fc xfc ft Lft khiftftfcfc
ANGGARAN REAUSASI
SETELAH
D A S A R HUKUM
Rp.
PERUBAHAN 1
1
fcfc ^fc • fc 1 • q fc * 0 fc * 0 fc fc i am MLfcfci
1.06.1.06,01.24.14 5 2.2. I.Ofi.1.06.01.24.16. M XL Jft fc fc XL XhfcXI • fc ftl M XI fc
1.06.1.06.01.24.16.5.2.1. fc
fc
1 Ifc am fc
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A P E N Y U S U N A N R E N C A N A UMUM K EfcftT ^fc EN AGAUSTRIKAN DAERAH ft fc q 1 1 fc f l ^ t a X—ftfc1fckfcI BELANJA PEGAWAI
_X ftri fc i l fc fc. ft fc i l fc Ifc ftk
41
kfcfcI kfc4 lfctmfcfcift' l nfcfcI
i f c i l fc
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1.06.1.06.01.24.16.5.2.2.
P E N Y U S U N A N RISPAM ( R E N C A N A 1.06.1.06.01.24.17.
1.06.1.06.01.24.13.
69.300.000.00
.67.752,400,00
{1.547.600.00)
(2.23)
65.000.000.00
54.940.000,00
(60.000,00)
(0,09)
6 300,000,00
6.300,000.00
58,700.000.00
58.640.000,00
(60.000,00)
.(0.10)
65.000.000.00
63.475.000,00
(1.525.000,00)
(2.35)
(1.275.000,00)
(25.00)
BELANJA PEGAWAI •
BELANJA BARANG DAH JASA
PENYUSUNAN PERENCANAAN fc
I w i 0/ft*ft*i F * 0 k fc •
^mW
xq aiamM amaiam x l i k
5.100 000,00 '
'
3,825,000,00 Mam a-Ma*
59.900.000.00 115.000.000,00
k q 0 * * 1 1 fcrfc^fc i V
B l D A N G L I N G K U N G A N HIDUP 1p • 06 1 06 01 24 18 5 2 1 l i i i k i ftii V • —ft i _^c r • r ft* B^Uft I r 1.06.1.06.01.24,18.5-2.2. nc m 00 1.U0.1 .UO.01.Z7. ft A f t X
7
INOUK S I S T E M P E N Y E D I A A N A I R
1.06.1.06-01,24.17 5 2.1t 0 6 t 06 01 24 17 5 2 2 '
<
s
4
BELANJA PEGAWAI
4.200.000,00
1 * 1 ^ ma m qfci* 0 W ^* -ta* • * •* ftX
•
n n n n n
ftimn
* m xft xixq-
59.650.000,00
(250.000,00)
114.096.000,00
(904.000,00)
(0,42) (0,79)
4.200.000,00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
110.800.000,00
.109.896.000,00
(904.OC10.00)
. (0.82)
r c N I N G K A T A N K U U K D I n A S I LINTAS
118.257.000,00
118.14X000,00
(115.000,00)
(0.10)
118.257.000,00
118.142,000,00
(115.000,00)
(0,10)
37.200.000.00
37.2OO.DO0.0O
SEKTORAL 0 * ^ * 1 0 I 0 * 1 ft* i^m
1.06.1.06.01.27.04. 1.06.1.06.01.27.04 5.2.1. 1.06.1.06,01.27.04,5.2.21.16.1.06.01.15.
FASIUTASI TlUK WARGA BELANJA PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
81.057.000,00
80.942.000,00
(115-000,00)
....(0-14)
P R O G R A M PENINGKATAN P R O M O S I
230.000.000.DO
227.991.950,00
(2.008.050,00)
(0.87)
230.000.000,00
227.991.950,00
(2.008.050,00)
(0,87)
i.eoo.ooo.M
•1.800,000.00
DAN K E R J A S A M A INVESTASI 1.16.1.06.01.15.10.
P E N Y E L E N G G A R A A N PAMERAN INVESTASI
1.16.1.06.01.15.10.5.2.1. "
WOE •8
•0
BELANJA PEGAWAI
Halaman: 8
71
JUMLAH ( R p . ) • I D A 1A
U
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
UKAIAn
1
}
1
PPI AKI lA RAPAMl^ HAM lA'riA 11 - iI R D -i1n n VfVl .fDl l1 , IK 1 3 - 11f\K7 U , D - f a . tt J1.16.1.06.01.1*.
Dfal_^\l13n
OrWHrnXj
PPI AM ufai_ m i 3lA n MDHAl nfi^L/r^c
^rVm
An^Jn
PROGRAM PENINGKATAN (KUM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI
s
1
1
(0,80)
3.740.000,00
(210,000.00)
(5,32)
430.000.000,00
425.638.100,00
(4.161.900.00)
(0.97)
129.780.000,00
(220.000,00)
(0.17)
n/v\ nn\
....("•24)
1.16.1.06.01,16-10.52.1.
39 820 000 00
3
BELANJA BARANG OAN JASA .
Qfl lAflflflflrifl
fio Qcn nnn
FASIUTASI DAN KOORDINASI KERJASAMA DI BlDANG INVESTASI
240.000.000,00
239.438.100,00
(561.900,00)
(0.23)
(450.000,00)
(1,04)
1.16.1.06.01,16.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.16.1-06.01.16.11.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
1.16.1.06.01.16.16.
DASAR HUKUM
3.950,000,00
PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL BELANJA PEGAVUAI
1.16.1.06.01.16.11.
%
(1.798.050,00)
130.000.000,00
1.16.106.01,16.10.5.2.2. .
4
Rp.
222 451.950,00
PEMANTAUAN PEMBINAAN DAN
• ^™xvix0iF fcp~0 0 * * 0 1 Ifc 1 ^mw P • • * 1 i 9r W 0x 9 ^taP—XHF
fc%fcA fc P0 1 l i 11*1 Ifcfl
REAUSASI
224.250.000,00
1 16 1 06 01 16.10. • • Itax• xW WxW WW •ta• X
BERTAMBAH 1 (KURANG)
KEMUDAHAN INSENTIF OAN PENANAMAN MODAL
nn
/00n
D 9 . 9 0 V. U U U . U U
43.200.000,00
42.750-000,00
196.600,000,00
196,688.100,00
(111.900.00)
(0.06)
60.000.000,00
56.620.000,00
(3.380.000,00)
(5,63)
1.16,1-06,01.16.16.5.2.1.
8EIJJ4JA PEGAWAI
13 005.000,00
10,005.000,00
(3.000.000,00)
(23.07)
1.16.1 06 01.16.16.5 2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
46 995 000,00
46 615.000,00
(360,000.00)
• (0.81)
9.041.401.662.00
8.983.005704.80
(68.395.957.20)
(0.65)
58.395.957.20
(0,65)
JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm
(9.041.401.E62.00) (8.983.005.704.80)
...
Halaman: 9
•
•
h
72
-
•
\
\ \
\
• ••
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
\
RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, ;
.
:
r I
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN'
"
"
TAHUN ANGGARAN 2012
I URUSAN PEMERINTAHAN ! ORGANISASI
1.07.1.07.01.
i
PERHUBUNGAN • i - DINAS PERHUBUNGAN. KOMUNIKASl DAN INFORMATIKA JUMLAH ( P p . )
KODE REKENING
URAIAN
I
1 J-
1.07.1.07.01.00.00.4. 1.07.1.07.01.00.00.4.1.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah y • •- -
1' f ; c
: ""J •.
I/,,' 1 ; , ,f;
' i,j b 1,
'.i.i L 1,": 'H L. i L ' - •'.I' I -••
'• • U»* .-. !.. • ',
\ F-l"'";-' '.•
'
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Pp.
%
•
3
4
1.589.667.000,00
1.935.152.648,00
345.485.648,00
21,73
1.589.667.000,00
1.935.152.648,00
345.485.648,00
21.73
, .,.. . , ' s •••it;.'"
s
S : ,1 o'->
••-
t3r' .
• "
17\
; • '
• ft '
• • • •• T '
'
;; 1
: 1 ,3
X ".; J ; -ft . •,,
. , DASAR HUKUM
i.-fl - r . i : : ri X -fl' ri " •»
"• --Jj-I '?
! .' T : -,3 . • -1- ' - .11. - - - i
.•1 7 "
11 i:3 j : 5 sJ3,t
gaa.
,3.yf; ...i.t
•" I'
(". 3
Halaman: 1
76
4
JUMLAH Rp.) KODE REKENINO
1 1.07.1.07,01.17.05.
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. 1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.17.14.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
J
1
A J ^ • w i i a fc k I *0^~fc 1 Mm fc X 10 • 1 1 hfcI tm yam wwma Ifc 1
KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPUN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA BEIANJA PEGAWAI rti^i fc fc I I f c n fc n fc fc tern w~% j i h i i fc n • BELANJA BARANG DAN JASA SOSLALISASL/PENYULUHAN WPTFCTinAM 1 Al III IKlTAft nAM
100.000.000,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
«
4
98.188.000,00
DASAR HUKUM
Vm
(1.812.000,00)
-
7
(1,81)
-
36.495-000,00
36.495.000.00
63.505.000,00
61.693 000.00
(1.812.000,00)
(2,85)
100.000.000,00
98.399.750,00
(1.600.250,00)
(1.60)
o 1 Qn nnn nn
Q f
ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. a
a am^a jk ^
a ^a a am
1.07.1.07.01,17.18. 1 07 1 07 01 17 18 5 2 1
1 10* w m w -ft*i • k* I • I i - 1ft*•ft*- ^mo 9 m
1 07 1 07 01 1718 5 2 2 1.07.1.07.01.18. 1.07.1.07.01.18.0X
1.07.1.07.01.18.02.5.2,3. 1.07.1.07.01.18.04. 1.07.1.07,01.18.04.52.3. 1.07.1.071)1.18.05.
BELANJA BARANG DAN JASA fcriPfcfcnifcifc
fc
h i 1 l * kfc1 I fc
411 n n n n n n n n
PEMBINAAN USAHA PERBENGKELAN KENDARAAN BERMOTOR BELANJA PEGAVWI BELANJA BARANG DAN JASA fc*^vfcta W 0 ft*r >fcWftxft*ftxk
ftta
90.610.000.00
ft
ft**
n * "•
PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PEMBANGUNAN HALTE BUS. TAXI GEDUNG TERMINAL BELANJA MODAL PENGEMBANGAN SARANA TERMINAL ANGKUTAN DARAT (DID) BELANJAMODAL PENGEMBANGAN PELAYANAN PERHUBUNGAN LAUT
9 . ri 9 w . U u w . l A J
89.009-750.00 i n
-
-
(1.600.250,00) . .(1.77)
n n n n n n n n
30.000.000,00 30.000.000,00 2.700.000,00 27.300.000,00
27 300 000 00
1.300.000.000.00
1.195.319.350,00 2.700,000.00
(104.680.650,00)
(8,05)
250.000.000,00
239.366.350,00
(10.633.650,00)
(4.25)
W "ftft*ft*0*"0*ft*0* ^ 0 * "
250.000.000,00
239,366.350,00
(10.633.650,00)
(4.25)
1.000.000.000,00
905.983.000,00
(94.017.000.00)
(9.40)
1.000.000.000,00
905.983.000,00
50.000.000,00
49.970.000,00
(94.017.000.00) ..,.(9.^0) (30.000.00) (0,06)
77
JUMLAH 1 R p . ) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
1
«
1.07.1.07,01.18,05.5.2.1.
BEIANJA PEGAVWJ
6.150.000.00
6.150.000,00
1 07.1.07.01.18.05.5,2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
43.850.000.00
43.820.000,00
(30.000,00)
(0,07)
PROGRAM PENGENDAUAN DAN
832.034.950,00
829.628.800,00
(2.406.150.00)
(0,29)
792.034.950,00
783.768.800,00
(2.266.150,00)
(0.29)
792.034.950,00
789.768 800.00
(2,266,150,00)
(0,29)
40,000.000,00
39.860.000,00
(140.000.00)
(0,35)
4.800-000.00
4.800.000,00
33-080.000.00
33080.000,00
2.120.000,00
1.980.000,00
(140-000,00)
(6.60)
6.250.000.000,00
6.124.650.16X00
(125.349.838,00)
(2,01)
8^50.000.000,00
6.124.650.16X00
(125.349.838,00)
(X01)
6.250,000.000,00
6.124 650.162,00
(125,349 838.00)
(2.01)
160.000.000,00
159.219.000,00
(781.000,00)
(0.49)
1.07.1.07.01.19.
DASAR HUKUM
D P M / f A U A M A M t At H 1 t M T A ^ 4
A T X A T AX
X A A X
1 .D7.1 .D 7.01.19.04.
1.07.1.07.01.19.04 5.2,3. 1.0T.1.07.01.19.08.
D C U D AUft-l t U A U
fiADAUA
PENGENDAU DAN PENGAMAN LALU UNTAS BELANJAMODAL PENGENDAUAN DAN LALU UNTAS
4 m .4 IkUf l . v/IT / r i fSl U l , l4Q 3 , Uflft O , 3K . f aT. l4 .
RFt A U lA PPnAiA/AI DCI./MFJ/4 rtkjrtif«rM
1fl71fl7fll
BELANJABARANG DAN JASA
lQflA^77
1.07.1.07.01.19.08 5.2 3. 1.09.1.07.01.16.
BELANJAMODAL PROGRAM PENATAAN ^fcMTfc • * 0 H Afcamfcfcfc0 fcfc^tafc fcxfc Xq*fcfc1
1.09.1.07.01.16.06. 1.09.1.07.01.16.06.5,2,3. 1.25.1.07.01.15.
PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BEIAN JA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
OMXE
Halaman: 5
78
JUMLAH Rp.) URAIAN
KODE REKENING
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
8S.000.000.00
DASAR HUKUM
Rp.
4
(556.000,00)
* (0,65)
1
84.444,000,00
1.25.1.07.01.15.02,5,2.1.
BELANJA PEGAVWJ
6.750.000,00
6.750,000.00
1.25.1.07.01,15.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
78.250.000,00
77.694.000.00
(556.000,00)
(0.71)
PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI
3SOO0.O00,00
34.800.000.00
(100.008,00)
(0,57)
MOOOOOO.OO
34.800,000,00
(200.000.00)
(0.57)
40.000.080,00
39.975.000,00
(25.000,00)
(0.06)
f bk fc b— am 4K ikifcft
(0,07)
1.25.1.07.01.15.05. 1.25.1.07.01.15.05.5.2.3. 1.25.1.C7.01.1S.07.
•
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
1
1
1
1.25.1.07.01.15.02.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJAMODAL PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBUAKAN X * *x
• • • • X * fc ^fc 0 Bk X X • ifc* ^ v * 0 * 0 fcfcfc am i
KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1.25.1.07.01-15 07.5.2.1. 1.25.1.07.01.15.07,52.2. 4 f E 4 A T A 4 4 B 1.25.1.07.01.IB.
1.25.1.07.01.18.03.
vk —~ • fc X * * fc Fri^ft Mm • • fc fc i
40 *kJ0ifc i f c i k A ik n
BELANJA PEGAVUAI
6.000-000,00
BELANJA BARANG DAN JASA K K v u r v ^ M
n c r v j A O ' M V M
i n r u n i n ^ i
DAN MEDIA MASSA
1Z5.1.07.01.1803.5.21.
BELANJA PEGAWAI
1.25.1-07.01 18 03 5,2,2.
BEUWJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA
— ^
34,000.000,CX>
3X975.000,00
(25.000.00)
3fth nnit ftnn nti
TAR RKt nnn nn
(47.000,00)
fat
PENYE8ARLUASAN INFORMASI YANG 8ERS1FAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
-
6.000.000,00 4k rifc 4k ra ta ^ 4k ^
99.U VU ,UU
(0.02)
250.000.000,00
249.953.000,00
(47.000,00)
(0,02)
175.009.000.00
174.953,000.00
(47,000.00)
(0,03)
75 000,000,00
75.000 000,00 (303.343.499.60)
(2,15)
648.729.147,60
(5.18)
14.108.072.803.00 13.804.829,303.40
SURPLUS/(DEFISm (12-518.405.803.001 111.869.676.655.401
Halaman: 7
79
•
• >*
*
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1,08.1.08.01.
LINGKUNGAN HIDUP - KANTOR UNGKUNGAN HIDUP JUMLAH ( R p . )
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
I
a
1.08.1.08.01.00.00.5. 1.08.1.08.01.00.00.5.1. 1.08.1.08.01.00.00.5.1.1.
1.08.1.08.01.00.00.5.2 1.08.1.08.01.01. 1.08.1.08.01.01.19. 1.08,1,08 01.01.19.5.2.1. m X S
BELANJA DAERAH
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
(
4
4.706.221.560,00
4.603.488.810,60
(10X732.749,40)
(XI8)
917.208.135,00
912.41X708,60
(4.793.426,40)
(0,S2)
BELANJA PEGAWAI
917.206.135,00
912-412.708,60
(4.793.426,40)
(0,52) Berdasailian PP No. 15 Tahun 201208,tentangPerubahan Ireeinpat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SIpl
BEIANJA LANGSUNG
3.789.015.425,00
3.691.076.102,00
(97.939.323,00)
(X58)
665.350.000,00
602.884.022,00
(62.465.978,00)
(9,39)
665.350.000,00
60X884.022,00
(62.465.978.00)
(9,39)
67.984.000.00
67.512,000.00
(472.000,00)
(0,69)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halmanil
80
JUMLAH ( R p . ) . URAIAN
KODE REKENINO
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I 1.08.1-08.01.01.19.5 2.2, 1.03.1.08.01.01.19.5 2.3.
1.08.1.08.01.1 S.
1.08.1.08.01.15.0X
BELANJABARANG DAN JASA BELANJAMODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN ^ > n A 01•
1 03 1 08 01 15 02 5 2 1 1 - V V f t 1 - W'V
1- 1k#FVfa-l|/-fai 1 •
I f c xH fc
n p 0 i ^
f 4
SARANA rcNCcLDLAAN PERSAMPAHAN k 0ft I kfcfiita XV kXJ *riX ft BE LAN A PftE GAWAI 0r^fc0fc U 0WrftP ^fctaftftftVtata
BELANJA BARANG DAN JASA
b
cct A M 1 A kxrariAi
1.08,) .08. UI .13.UZ.3.Z.0. b B B b n A A 4 x c nx 1.08.1.0S.D1.15.04.
PcNlnuV\AIAri UrcKASI L/AN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN
1.08.1,06,01.15.04.5,2,1.
BELANJA PEGAWA]
1.08.1.08.01.15.04 5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.08.1.08.01.15.04.5,2.3. 1.08.1.08.01.15.10.
%
DASAR HUKUM
S
t
7
556.000,600.00
495.146.022.00
(60,854.578,00)
(10.95)
41.365.400.00
40.226 000.00
(1.139.400,00)
(2.75)
1Z4Z.790.425.00
1.224.551.175.00
(18.239.250,00)
(1.47)
987.790.425,00
973.097.175,00
{14.693ZSO,00)
(1,49)
BELANJAMODAL SOSIALISASI KEBUAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
'
13,425,000.00
12.675,000,00
(750,000,00)
(5,59)
40 ta * - X *
•0tafcfc40fcfcfc40fcfctafc0
#40tafcfcfcfcfctafcfcta-
X 4h ta 4fc#k
37.945.425,00
4\ n 40 fc kBbfc vBXfcxfc
37.661.200,00
fc fc fcV fcktafcfc fcfcfc0ta fck fcfcfc
936 420.000,00
922.760.975,00
(13,659.025,00)
175.000.000,00
173.134.000,00
(1.866.000,00)
17,880000,00
17,880.000.00
JtafckfcfcrifcIfcfcfcfcfcfcVfcfcH
fc ^v 0fctafcfcfcfcfcnfcfc#0
51,120000,00
49,534,000.00
106 000.000.00
.105.720,000.00
80.000.000,00
78Z20.CO0,0O
BELANJA PEGAWAI
35,000.000.00
35,000.000.00
1.08.1.08.01.15.10.5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44,294.000,00
42.614.000,00
1.08.1.08.01.15.10,5.2.3.
BELANJAMODAL
706.000,00
706.000,00
780.875.000,00
767.091.005,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
(234.225,00) .,
fc0taX0 tafcftn fcY^VP fcfc fck
1.08.1.08,01.15-10.5.2,1.
1.08.1.08.01.16.
Rp.
A A 0 i
1.08.1.0801.15.02.5,2,2X B b B B B b b 4 B B £ B B
P0 Mfcfc-0 Pri i k l XftfcX
REALISASI
4
3
* k —— • fc fc X Xfcfc—bfcfcfcfcI Ml P0fcfci
BERTAMBAH / (KURANG)
... C - f " )
• Bfcfcjfctafcfcifctafcfcfcfcfc
(1.586000.00)
(°-l^)
(1.07)
(3,10)
(280.000,00) ....("•26) (1.680.000,00)
(2.10)
(1.680.000.00)
(3,79)
(13.783.995,00)
(1,77)
Halaman: 2
81
JUMLAH ( R p . ) URAIAH
KODE REKENING
SETELAH PERUBAHAN I
1 KOORDINASI PENIIAIAN KOTA SEHAT/AOIPURA
1.D&.1.0B.D1.16.01. 1.08.1.08.01.16.01.5.2.1. 1.08.1.08.01.16,01.5.2.2.
REAUSASI
Rp.
%
127.560.000.00
(2,440.000.00)
(1,88)
BELANJA PEGAWAI
31.400.000.00
30.500.000,00
(900.000,00)
(2.87)
BELANJA BARANG DAN JASA
98.600.000.00
97.050.000,00 VI Qftz 9fin An
(1.540.000,00) ....(1-56) 17 7R\ |f f?a . U\K U V 3 > fTtXi v U | UMW UJ
1.08.1.08.01.16.03,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
16 476.000,00
16.068.250.00
1.08.1-08.01.16.03.S.2.3.
BELANJAMODAL
73 524.000.00
71,896,000,00
(1.628.000.00)
(2.21)
157.898.955,00
(2.101.045,00)
(1.31)
PENGKAJIAN DAMPAK UNGKUNGAN
1.08.1.08.01.16.07. 1,08.1.08,01.16.07.5.2,1. 1.08-1.08.01.16.07,52.2. 1.08.1.0B.01.16.10. 1.08.1.08.01.18.10.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.13. 1.08.1.08.01.16.13.5.2.2. 1.08.1.08.01.16.16. 1.08.1.08,01.16.16.5.2.1. 1.O8.1.08.01.16.16.5.2.2. 1.08.1.08,01.16.16.5.2.3, 1.08.1.08.01.16.17
BELANJA PEGAWAI y
BELANJA BARANG OAN JASA KOOROINASI PENGELOLAAN PROKASIH/SUPERKASIH BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PENYUSUNAN AMDAL BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA PEGAWAI _ BELANJA BARANG DAN JASA BElJkNJAMODiAL KOORDINASI PENILAIANADIWIYATA
1GD.OOD.DOO,00
DASARHUKUM
7
4
13D.0O0.D00.00
PEMANTAUAN KUALITAS UNGKUNGAN
1.08.1.08.C1.16.03.
BERTAMBAH / (KURANG)
(407.750.00) ... (2.47)
15,600,000.00
15.000 000,00
(600.000.00)
(3,85)
144,400,000,00
142.898.955.00
(1.501.045.00)
. ('•''4)
130.000.000,00
127.821.300,00
(2.178.700,00)
(1,58)
130.000.000,00
127.821.300,00
(2.178.700,00) (548 SOO 00)
1(1 1 1 '10) u;
50 000 000 00
49 451 SOD 00
50.000.000,00
49.451.500,00
200.000.000.00
196.245.000,00
4,600.000.00
1,800.000.00
(3.000.000,00)
(62,50)
1 i^tDft w U w |
W 1
(548.500.00) ...('...lO) (3.755.000,00) (1,88)
10.200.000,00
9.920.000.00
(280.000.00)
(2,76)
185,000.000,00
184,525 000,00
(475.000.00)
(0,26)
20.875.000,00
20.150.000,00
(725.000,00)
(3.47)
DI KABUPATEN PACITAN QOaa
Halaman: 3
82
JUMLAH { R p . ) URAIAN
KODE REKENING
ANGGARAN CPTFI
AH
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1
1
3
t,O8,1.0a.01.16.175,2.t.
BELANJA PEGAWA)
1.08.1.08.01.16.175,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
19.075.000.00
18.350.000.00
(725.000,00)
(3.80)
PROGRAM PERUNDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
100.000.000,00
98.560.500,00
(1.439.500,00)
(1.44)
100.000.000.00
98.560.500.00
(1.439.500,00)
11.44)
100.000-000.00
96,560.500.00
(1.439.500.00)
(1.44)
1.000.000.000.00
997.989.400.00
(2.010.600,00)
(0.20)
1.000.000.000,00
997.989.400,00
(2.010.600,00)
(O.ZO)
1 000 OOO.OOO.OO
997,969,400,00
(2 010 600,00)
(0,20)
4.706,221.560,00
4.603.488.810,80
(102.732-749.40)
(2.18)
f4.706.221.560,00y (4.603.488.810,60)
102.732.749.40
(2,18)
1.08.1.08.01.17. 1.08.1.08.01.17.08.
1-800.000.00
PENGENDAUAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN SOA
T
i.VM.paasxi
.
1,08,1.08.01.17.08,5.2-2 1.09.1.08.01.18.
1.09.1.08.01.1 SOB. 1 09.1,0801.1806 5 2 3,
BELANJA BARANG DAN JASA *—ft—ft—ft—ft•ftft—^ft— • q
ft
e n
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMIUKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH DAERAH BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm
'
Halaman: 4
83
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.10. 1.10.01.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL * DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL JUMLAH
KODE REKENING
URAIAN
1
1 1.10.1.10.01.00.00.4. 1.10.1.10.01.00.00.4.1. 1.10,1.10.01-00.00.4.1.2.
PENDAPATAN DAERAH
1.10.1.10.01.00.00.5.1.
798.455.000.00
Rp.>
BERTAMBAH / (KURANGI
REALISASI
Rp.
DASAR HUKUM
t
4
1.13X595.000.00
%
334.140.000,00
41,85
Pendapatan Asli Daerah
798.455.000.00
1.132.595.000.00
334.140.000.00
41,85
Hasil Retribusi Daerah
798,455,000.00
1.132.595-000.00
334.140.000,00
41,85 Berdasarltan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 tentang Retribusi Penggantian Biava KTPdanAkte
798.455.000.00
1.132.595.000.00
334.140.000,00
41,85
4.188.354.793,00
3.984.708.594.00
(203.656.099,00)
(4,88)
1.654.384.793,00
1.477.631.264,00
(176.733.529.00)
(10.68)
JUMLAH PENDAPATAN 1.10.1.10.01.00.00.6.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
Halaman: 1
84
4
JUMLAH ( R p . ) • K O D E REKENING
URAIAH
4
}
b b • am
B E L A N J A PEGAVUAl
b Pb b
far\u
BERTAMBAH / (KURANG) e P0 I I I 11*1 10 • DASAR HUKUM
L•
P0 b Fk
ANGGARAN SETELAH r
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1.
am
REAUSASI
%
Rp.
r j^v i *
4
s
1 BKA tPLA iQt nn 1• ••til A T T . f\1A W J i . DRA A l t a i (UVUI 1 . v v t. o u t . f 0 O , V U
li 7ft 711 1 1I D . 1
ftTQ
nfi\
riri.riXif.WU/
4 7 fin ftfti Berdasarkan PP No. ISTahun 2Q12, (entang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang PeraWan Gaji Pegawai Negeri S'pil
1.10.1.10.01.0O.Q0.S.Z ft jMftftfcfcnft Aft 1.10.1.10.01.01. tafttaftftAAftAft AA 1,10.1.10.01.01.19.
BELANJA LANGSUNG BDd/—n • *• B d AWtt *l X u P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI RA KA T O R AC N be hi 1 u#ri Ifc X T X PL lEb L l NDeub I m ft X Xfttata Ll PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
ta tata b
tatata
tatata
tata
2.534.000.000,00 1.400.000.000,00
2.507.077.430,00
(28.922.570,00)
1.383.987.630,00
(16.012.370,00)
(1.14)
tatata tatata ta ta
1.3S3.987.E30.DO
(16,012.370,00)
(1.14)
1.400.000.000,00
1.10.1.10.01.01.19.5.2.1.
ADMINISTRASIPERKANTORAN B E L A N J A PEGAWAI
145.800,000.00
144,800-000,00
(1,000.000.00)
(0.69)
1.10.1.10.01.01.19,5,2.x
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1,186.860.000.00
1.172,808-130.00
(14,051,870.00)
(1.18)
67.340.000,00
66.379,500.00
•
(960.500.00)
(1.43)
75.000.000,00
73.171.000,00
(1.829.000,00)
(X44)
TE nnn nnn i\n
Tt
ato nnn nn\
(X44)
1.10.1.10.01.01.19,5.2.3. 1.10.1.10.01 .OX 1.10.1.10.01.0X4Z
1.10.1.10-01.02.42,5.2.3. 1.10.1.10.01.05.
1.10.1.10.01.05.04..
1.10.1.10.01.05.04..5.2.2.
ftk r— m M o * m m b i ftri Fri b b
BELANJAMODAL P R O G R A M PENINGKATAN S A R A N A DAN P R A S A R A N A A P A R A T U R REHABIUTASI S E D A N G / B E R A T G E D U N G KANTOR BELANJAMODAL
4T4
nn/i nn
14
75.000.000,00
73.171.000,00
(1.829.000.00)
30.000.000,00
29.930.000,00
(70.000,00)
(0.23)
PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
30,000.000,00
29.930.000,00
(70.000.00)
(0,23)
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
30.000.000.00
29.930.000,00
(70.000.00) ....(0.23)
P R O G R A M PENINGKATAN KAPASITAS S U M B E R DAYA APARATUR
{X44)
Halaman: 2
83
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING
t
»
- I
1
Mfttaftfttatafttata
^bv0ft0*0Pri b bft pri^'b 1 b ^pb b b 1 ft priribibIvftfc^PPri ft 04b
1,10.1.10.01.15.
PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
1.10.1.10.01.15.12,
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
URAIAN
SOSIAUSASI KEBUAKAN KEPENDUDUKAN
4fX
tl4 4K 4T KT T
4
4tk
4
4n n4
4K
t4
.
' 19.697.600,00
(9.011.200,00)
m
ibb
7
(0,88)
•tatatafttata(1.S1) tata.
9.600.000,00 ftta
AM }A PARAMfri HAM lA^A ' DCMf^AflAAM OAARAMA A n A f i n nAM L/nit r c n U A U n n n
xftkta taftVta tata
*
' < 9.600. OOO.OO
. 10,400.000.00 50.000,000,00
10 097,600,00
s.ooo.ooo.oo
3000-000.00
1,820.000,00
1.820.000.00
49.995.300.00
p A A f t r i ftAA A n t
:
(302.400,00) (4.700,00)
• ' (2,91) (0,01)
•
—
—
—
•
•
"-
PRASARANA PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
ot
1.10.1,10 01-15.31.5.2.1. 1.10.1.10.01.15.31.5.2.2. 1.10,1.10.01,15.31.5,2.3. 1.10.1.10,01.15,3X .4-
1.019.986.800,00
20.000,000,00
e
4
1.029.000.000.00
n ft Afto
% •
Rp.
REAUSASI
(302.400,00)
4 TfX 4 4rK\4 4K IT K 0 4 4 4 4/\ 1.1U,1,1U.U1, i7.1fa.9,fa.fai
BERTAMBAH / (KURANG)
1.10.1.10.01.15,32.5,2.1. 1.10.1.10.01.15.32.5.2.2. 1.10,1.10.01.15.32.5.2.3.
BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA BELANJAMODAL PELAKSANAAN PENERAPAN E-KTP BEIANJA PEGAWAI . BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL
ftfttaftfttaAftfttaA ta
• b i r - A f t r i P f t ft i r i i b f t ^ n ^ b i n b e n t i t yftb i
1.10.1.10.01.15.33. 1.10.1.10.01.15,33,5.2.1.
INFORMASI KEPENDUDUKAN BELANJA PEGAWAI
1.10.1.10.01.15.33 5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1,10.1.10-01.15.M5.2.X
BELANJAMODAL
1.10.1.10.01.15Z4.
PENDATAAN KEPEMIUKAN AKTA KEUHIRAN
_
45,180.000.00
45.175.300.00
(4.700.00)
(0.01)
843 000 000 00
839 579 900 00
(3 420100 001
(041)
THK OKTi fWl fiO
TCU fi?fi flflO fXl
(425 OOO 001 1 t f aw . W W
• WW J
}T,ri, /
(0 211
.... I " " * " ' *
Sfll 912 000 00
S M 651 500 00
(1 260 500 001
136-038.000.00
134.303.400.00
(1.7M.6OO.0O) „..(7.>28)
35.000.000,00
34.551.000,00
u u 1 . 0 |fa.U\^J,UU
1 1 nfaWW-WW.WWy
. (449.000,00)
(1,28)
(1.61) (0,85)
3,650.000,00
3.650.000,00
24.150.000,00
23.762.000.00
(388.000,00)
7.200,000,00
7.139.000,00
(61.000.00)
60.000.000,00
50.000.000,00
1.10.1.10 01.15.34,5 2.1.
BELANJA PEGAWAJ
25-600.000.00
25.600.000.00
1.10.1.10.01,15.34 5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
24.400.000.00
24.400.000.00
(0251
Halaman: 3
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: . , :
1.12 1.12.01.
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JUMLAH ( R p . )
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1
1.111.1J.01.00.00.8. 1.12.1.12.01.00.00.5.1. 1.12.1.12.01.00.00 5.1.1.
1.111.12.01.00.00.5.Z. 1.111.12.01.01. 1.111.12.01.01.10. 1.12.1.12.01.01.19.5,2,1.
BELANJA DAERAH
7.571134.348,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
DASAR HUKUM
Rp.
«
4
7.449.206.928.00
(121927.420,00)
(1.62)
4.965.274.348,00
4.851.409.967,00
(113.864.381,00)
(129)
BELANJA PEGAWAI
4.965-274.348,00
4.851.409.967.00
(113 864.381,00)
(2.29) Berdasarkan PP No. I S Tahun 2012, tenia ng Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
BELANJA LANGSUNG
2.606.860.000,00
2.597.796.961.00
(9.063.039,00)
..("•35)
360.000.000,00
358.420.811,00
(1.579.189.00)
(0,44)
360.000.000,00
358.420.811,00
(1.579.189,00)
72.102.000.00
71.427.000,00
(675.000,00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
.
(0,44)
, „ , ( " • ? * )
Halaman: 1
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
4 t
J
1 12 1 1201 01 1 9 5 2 2 ffck ^b • * • kra. •* A m W k k • W n I * - • 1 fl 1'?rtflm iQ c ^ ^ l.1fa.1 .Ifa.Ul -UI. 1 9r?.fafcO-
1.12.1.110t.15.
1.12.1.12.01.15.02.
1.526.860.000.00
1.519.376.150.00
30.000.000,00
30.000.000,00
340.000.00
340,000.00
29.660.000.00
29660,000.00
15.000.000.00
15.000.000,00
2.252000.00
2,252.000.00
BELANJA PEGAVUAl #fc ^01 ft b i i b *ri • Triftftri* H * r i bft1
1.12.1.12.01.15.08 5.2.2.
1.12.1.12.01.15.15. 1.12.1.12.01.15.15.6.2.1. 1,12.1.12.01.15.15.52.2. 1.12.1.12.01.15.19.
Ift Bs M
BELANJA BARANG DAN JASA ftq
q • ^ft b ftft b b q • ftb ft PH b b i b tak *ri b i0 b Pri b b * b
PENGADAAN SARANA PRASARANA PENGELOLAAN PROGRAM KB BELANJA PEGAVUAl *b ^b •
q b k X m x0 b ftri b b i ft0 Pri b b k k b iri ft
BELANJA BARANG OAN JASA BEIANJA MODAL PENYUSUNAN DATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BELANJA PEGAVUAl
(7.483.850.00)
-
(0.49)
-
•
_ 12,748,000.00
18.675,000.00
18.675,000.00
28e5I.OO£>.00
28.625.500.00
(25.500.00)
(0,09)
1.001.742.000.00
994.283-650,00
(7.458.350,00)
(0.74)
25.000.000,00
25.000.000,00
375-000.00
375.000,00
24,625.000,00
24,625.000.00 407.592.000.00
348.880.000.00
348,880 000.00
58.712.000.00
68,712.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
|mj
(829.189,00) ... ("'33) (0,22) (75-000.00)
1.041.784.150,00
407.592.000,00
1.12.1.12-01.15.19.5.2.2.
U I tltt
w n n n n i
12.748.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAJ
/ n n n
1.049.268.000.DO
OPERASIONAL PPKBD DAN SUB PPKBD
1.12.1-12,01.15.19,5.2.1.
S22aQ
n n
PROGRAM KELUARGA BERENCANA PELAYANAN KIE
C a Q
%
7 Ot4
253.228.811,00 33,765,000,00
, BEUWJAPEGWA^
1.12.1.12.01.15.14.5,2.3.
n n a
33,840.000.00
1.12.1.12.01.15.08,5.2.1.
1.12.1.12.01.15.14,5.2,2.
Rp.
254,058.000.00
1.12.1.12.01.15.08.
1.12.1.12,01.15.14,5.2.1.
n a
REAUSASI
4
BELANJA BARANG DAN JASA PERENCANAAN. MONITORING DAN EVALUASI KB
1.12.1.12.01,15.14-
BERTAMBAH J(KURANG)
BELANJA BARANG DAN JASA pet AM 1A iLjirinAi
I
1.12.1.12.01.15.02,5,2.1. 1.12.1.12,01,15.02.5.2.2.
ANGGARAN SETELAH r cnil O M r i A r%
(7.483.850,00)
-
(0.71)
-
Halaman: 2
74
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING •
fcWb'fa
F\fa'*fa*FI'FTV
URAIAN
BERTAMBAH / (KURANG)
• b m * r i • n a aa
REAUSASI
Rp.
%
4
c r
a •
L i i — riik , \ n w r \ k j fm
ANGGARAN 1
1 1.07.1.07.01.01. 1.07.1.07.01.01.19.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
984.520.231,00
(4.854.769,00)
(0.49)
989.375.000,00
984.520.231,00
(4.854.769,00)
(0.49)
(101 000 00) q m w • • TV q* •v 1 oa oa f (4.431.269,00) ttoT |Ofafari m uun u , nni uu }
(0 03)
1.07.1.07.01.01.19-5.2.1.
BELANJA PEGAUUAI
290.438.000,00
290.337.000,00
1.07.1.07.01.01.19,5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
608.937.000,00
604.505.731,00
1.07.1.07.01,01.19 5.2.3. 1.07.1.07.01.02.
so R77finnnn
BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN SARANA
AAfi ruvt i w i nn
A71 mafinnnn
MA Bnn Knn t\n\
q«ri.ri9V.riULi,UU
\ 4 0-QUu.UUU|ULrJ
DAN PRASARANAAPARATUR 1.07.1.07.01.02.03. 1.07.1.07.01.02.03.5.2.3. 1.07.1.07.01.15.
1.07.1.07.01.15.04. 1.07.1.07.01.15.04.5.2.1. 1.07.1.07.01.15.04.5.2.2. 1.07.1.07.01.15.08.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BELANJA MODAL PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILTTAS PERHUBUNGAN SOSIALISASI KEBUAKAN DI BlDANG PERHUBUNGAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
J
PERUBAHAN 989.375,000,00
(0,73) tn iR\ t\
77\
440.000.000,00
423.399.500.00
(16q600q500,00)
AAn rwi r¥vi nn
ATt toR Kfv\ nn Tnn nn
MA Ann Ann nni \ Lw.DUU.UUU.UUJ i 9 nas t\Kn t\t\\
100.000.000.00
99.940.000,00
(60.000,00)
(0,06)
8.960.000,00
8.960.000.00
91.040.000,00
90.980.000.00
(60.000.00)
(0,07)
60.000.000,00
69.517.500,00
(482.500,00)
(0.80)
Ktt TStn
M
9iJdvfaOU.fa3U|U\l
faUki J S ) 9 .
t
Kt4
akA/,uu
.. (3,77) (ti4 .771 '') (0,39)
1.07.1.07.01.15.08.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
20.100,000,00
20-075.000.00
(25.000,00)
(0,12)
1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
39.900.000,00
39.442.500.00
(457.500,00)
(1,15)
30.000.000,00
30.000.000,00
27.225.000,00
27.225-000,00
1.07.1.07.01.15.09. t.07.1,07.01,15.09,5.2.2.
EXDSa
INTENSIFIKASI PAD BlDANG PERHUBUNGAN BELANJA BARANG DAN JASA
.
Halaman: 3
75
JUMLAH KODE REKENING
URAIAH
1 1,07.1.07.01.15.09.5.2.3.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
s
•
3
4
2-775.000.00
2.775.000,00
343.280.250.00
341.734.700,00
filfififinrsrs\ \t4i.wia.sriU.uui
1.07.1.07.01.15.13.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
253.996 250,00
253.118.700.00
(877.550,00)
(0.35)
1.07.1.07.01.15.13-5.2.3.
BELANJAMODAL
69.284.000.00
88.616.000.00
(668.000,00)
(0,75)
215.000.000,00
214.478.193,00
115.000.000,00
114.694.000,00
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABIUTASI OAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FAStUTAS LW
1.07.1.07.01.16.01. ,
...
REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
(306.000,00)
(0,27)
-
BELANJA PEGAWU
35,400.000.00
35.400.000.00
1.07.1.07.01.16,01 5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
79.600.000,00
79.294.000.00
(308.000,00)
(0.38)
PEMEUHARAAN TRAFFIC LIGHT (APILL)
100.000.000,00
99.784.193,00
(215.807,00)
(0,22)
9.000.000.00
9.000.000.00
ft 1.07.1.07.01.16.05,5.2.1. 1.07.1.07.01.16.05.5.2.2. 1.07.1.07.01.17. 1.07.1.07.01.17.02.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN KEGIATAN PENINGKATAN DISIPUN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.02.5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
7
in IAS (0,24)
1.07.1.07.01.16.01.5.2.1.
1.07.1.07.01.16.05.
DASAR HUKUM
• q w * q ^bbri*rriri#e
FASILITASI PELAYANAN BlDANG PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.15.13.
BELANJAMODAL
Rp.)
-
91.000.000.00
90.784.193.00
(215.807.00)
(0,24)
430.000.000,00
423.578.200.00
(6.421.800,00)
(1.49)
200.000.000,00
196.990.450,00
(3.009.550,00)
(1,50)
33.825.000.00
33.825.000,00
166.175 000.00
163.165.450,00
(3.009,550.00) - . (i-si) Halaman: 4
73
JUMLAH ( P p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1 1.07.1.07.01.00,00.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
BERTAMBAH MKURANG)
REALISASI
3
4
1.589.667.000,00
1.935.152.643,00
Rp.
3
345.485,648,00
OASARHUKUM
%
6
7
21.73 Berdasarkan Perda Nomof 19 Tahun 2010. tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalarr umum Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2010, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2011, tentang Retribusi r
•liBftl
A m 4 m n4 nfi nn
c
1.07.1.07.01.00.00.5.1. 1.07.1.07,01.00.00.5.1.1.
1.07.1.07.01.00.00.5.2.
Pri
b bb b b
Pri b ^b *ri q • •
M • • Priori q qftri b vb q ^b b b q
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWW
BELANJA LANGSUNG
CII^tSI l U a l I d !
1 IVIClid1 d
Telekom unika si Berdasarkan Perda Nomor20 ' Tahun 2011, tentang RetritHJsi Terminal Berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2011. tentang retribusi Tempat Khusus Parkir 1.589.667.000.00
1.935.152.648.00
345.4S5.648.0O
14.103.072.603,00 13.804.829.303,40
21.73
(303.243.499,60)
(2 151
2.708.382.603,00
2.668.890.667,40
(39.491.935,60)
(1.46)
2.708.382.603.00
2.668.890-667.40
(39.491.935.60)
(1,46) Berdasarkan PP No. IS Tahun 2012, tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
11.399.690.200,00 11.135.938.636,00
(263.751.564,00)
(2.31)
Halaman: 2
JUMLAH KODE REKENING.
1 1.10.1.10.01.15.35.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
4
Rp.
$
(4.835.000,00)
%
e (15,60)
PENDAHPtNGAN ISO
31.000.000,00
26.165.000,00
1.10.1.10.01.15,35.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
8.700,000.00
3.875.000,00
1,101 10.01.15.35.5 2 2.
BELANJABARANG OAN JASA
22.300,000,00
22.290.000,00
(10.000,00)
4.188.364.793,00
3.984,708.694,00
(203.656.099,00)
(4,86)
{3,389-909.793.00) (2.852.113.694,00)
537.796-099,00
(15.86)
JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISIT)
(4.825.000,00) ..(55.46) (0,04)
DASAR HUKUM
T
89
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
2
1
1.12.1.12.01.16. 1.12.1.12.01.16.01.
PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp.)
BERTAMBAH MKURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
1
3 60.000.000.00
60.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
BELANJA PEGAWAI
11.863 000.00
11.863.000,00
1.12.1.12.01.16.01.5.2 2,
BELANJA BARANG DAN JASA
13.137.000.00
13.137.000.00
-
35.000.000,00
3S.0O0.0D0.O0
•
PEMBINAAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
1.12.1.12.01.160352.1,
BELANJA PEGAWIAI
1.12.1.12.01-16.03 5,2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.12.1.12.01.17.
PROGRAM PELAYANAN • * A f t l T n ft B
1.12.1.12.01.17.01.
18.746.000,00
18.746 000.00
-
16.254 000,00
-
-
120.000.000,00
120.000.000,00
•
•
25.000.000,00
25.000.000.00
BMlBI
KONTRASEPSI PELAYANAN KONSEUNG K B
-
BELANJA PEGAWAI
14.360-000.00
14.360.000,00
-
1.12.1.12.01.17-01,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
10.640.000,00
10,640.000,00
•
75.000.000,00
. 75.000.000,00
BELANJA PEGAVUAl
54.200.000.00
54.200.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
20.800.000.00
20.800.000,00
PELAYANAN KONTRASEPSI KB KELIUNG
20.000.000,00
20.000.000,00
1.12.1.12.01.17.02.5.2.1. 1.12.1,12.01.17.02.5.2.2. 1.1X1.12.01.17.06,
—
• • '16,254 000,00
1.12.1.12.01.17.01 52.1.
1.12.1.12.01.17.02.
T
*
1.12.1.12.01.16.01,5.2.1. 1.12.1.12.01.16.03.
OASAR HUKUM
PELAYANAN PEMASANGAN tf/MJTD & G C DCf If n
1.1X1.12.01.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAVUAl
1.1X1.12.01.17.06 5 2.2,
BELANJA BARANG DAN JASA
7.575,000,00
7.575.000.00
12.425.000,00
12.425.000,00
-
HBlamM:3
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
URAIAN
1
1
1.12.1.12.01.18.
1.1X1.12.01.18.07. 1.1X1.12.01.18.07.5 X 1 . '
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KBKR YANG MANDIRI FASIUTASI KELOMPOK BINA KETAhlANAN KELUARGA BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA
1.12.1.12.01.18 07.5.2.2. 1.11.1.12.01.16.
PROGRAM PEN6UATAN ift^bl
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
4
i
50.000.000,00
50.000.000,00
S0.000.000.00
50.000.000.00
34,015-000.00
34.015.000,00
15.985.000.00
15.985.000,00
190.000.000,00
190.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
DASAR HUKUM
%
•
-
-
• • Pri ft # 0 ft ft bft
KELE M BAG A A N ANAK 1.11.1.12.01.16.11.
PENGARUS UTAMAAN GENDER
1.11.1.12.01.16.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.150-000.00
40.150.000,00
1.11.1.12.01.16.11.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
59.850.000.00
59.850.000,00
1.11.1.1X01.16.14. b ft b ft ft ta ta ft ft ftri ft ft ta ta ft
1.11.1.12.01.16.14.5.2.1. 1.11.1.1X01.16.14.5X2. 1.11.1.12.01.16.15.
PENDATAAN GENDER
50.000.000,00
50.000.000,00
ftbl tak^*riftiAfft4
25.875.000.00
rtC A T C
BELANJA PEGAWA) BELANJA BARANG DAN JASA KABUPATEN0
24.125.000,00
A A A
A A
25.875.000,00
40.000.000,00
24.125.000,00 40.000.000,00
1.11.1.12.01.16.15.5.X1.
BELANJA PEGAWM
27.750.000,00
27.750.000,00
1.11.1.12.01.16.15.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
12.250.000,00
1X250.000.00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERUNDUNGAN PEREMPUAN
300.000.000,00
300.000.000,00
1,11.1.1X01.17.
flff^t^
-
Halaman: 4
91
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN J
1
1.11.1.1X01.17.10.
1.11.1.12.01.17.1D.5.2.1. 1.11.1.12.01.17.10,5.2,X 111 112 01 17 17
PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W - KSS) BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REALISASI
30.60O.O0O.D0
30.600-000,00
n.nju.
uuu, uu
AA Afsn fsfift nn
nnA AAA An
ne AAA AAA A A
BELANJA PEGAWM
10.700.000,00
10.700.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
14.300,000,00
14.300,000.00
200.000.000,00
200.000.000,00
1.11.1.1X01.17.18,5X1.
BELANJA PEGAWU
1.11.1.1X01 17.18,5,22,
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/(OEFISm
T
_
4 4 . 4 U U •UUU.UU
1.11.1.12.01.17.17,5X2.
PENINGKATAN KAPASITAS PEREMPUAN DAN KELUARGA DALAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN
i
75.000.000,00
1.11.1.12.01.17.17,5.2,1.
1.11.1.12.01.17.18.
DASAR HUKUM
%
4
75.000.000,00
4fi
Rp.
58.160.000,00
58.160.000.00
143 840 000,00
143 840.000,00
7.572.134.348,00
7.449.206.928.00
(7.57X134,348,00) (7.449.206-928.00)
-
(122,927.420.00)
(1.621
122.927.420.00
(1,62)
. Halaman:5
•4
92
>y
• • PEIVIERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N . B E U N J A O A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.13.1.13,01.
SOSIAL - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASl JUMLAH ( P p . )
K n n P RPKPMiMrt
1 IPfil AM
•vvLfcc n c f k c n i n m
I
1
J-
1.13.1.13.01.00.00.5. 1.13.1.13.01.00.00.5.1. 1.13,1,13.01.00,00.5.1.1.
1.13.1.13.01.00.00.5.2. 1.131.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.19. 1.13.1.13.01,01.19.5.2.1. 0 X
BELANJA DAERAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
X
S
«
5.291.724.563,00
5.093.967.422,40
(197,757.140,60)
(3.74)
2.378.214.563,00
2.308.144.714,40
(70.069.848,60)
.. <W5)
BELANJA PEGAVUAl
2.378.214.563.00
2.308.144.714.40
(70.069 848.60)
BELANJA LANGSUNG
2.913.510.000.00
2.785.82X708,00
(127.687Z9X00)
(4,38)
585.110.000,00
575.421.443,00
(9.688.557,00)
(1,66)
585.110.000,00
575.421.443,00
(9.688.557,00)
(1,66)
103.400,000.00
101.688.000,00
(1.71X000.00) ... (1.66)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
DASAR HUKUM
7
(2.95) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012,tentangPerubahan keempat t>elas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentartg Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
Halaman: 1
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
1 1.13.1.13.01.01.19.5.2.2. 1.13.1.13.01.01.19.5.2.3. 1.13.1.13.01.15.
1.13.1.13.01.15.03. 1.13.1.13.01.15.03.5.2.1. 1.13.1.13,01.15 03 5 2-2. ; 1.13.1.13.01.15.06.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN. KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA FAStUTAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
6
445.180.000,00
437.337.443,00
(7.842.557,00)
0-76)
36.530.000,00 85.000.000,00
36.396.000,00
(134.000,00)
(0,37)
78.514.000,00
{5.486.000,00)
(6,45)
15.000.000,00
14.489.000,00
. (511.000,00)
(3.41)
9.045.000,00
8.870.000.00
(175.000.00)
(1,93)
5.955.000,00
5.619.000,00
(335.000,00)
...(5.64)
70.000.000,00
65.025.000,00
(4.975.000,00)
(7,11)
1.13.1.13-01.15.06.5.2.1.
BELANJA PEGAVUAl
14.750.000,00
14.750.000,00
1.13.1.13.01.15.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
M.250.000,00
50.275.000,00
(4.975.OOO.0O)
(9.00)
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABIUTASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
175.750.000,00
170.165.000,00
(5.585.000,00)
(3,18)
40.000.000,00
39.945.000,00
(55.000,00)
(0,14)
1.13.1.13.01.16.
1.13.1.13.01.16.10.
PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJAD1AN LUAR BIASA
1.13.1.13.01.16.10,5-2.1.
BELANJA PEGAVUAl
11.015.000,00
10.980.000.00
(35.000.00) . .(0.32)
1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
28.985-000,00
28.965.000,00
(20.000.00)
DASARHUKUM
7
94
JUMLAH Rp.)
ft
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
r o • •ft*ft*F T p q*q P ft
Rp.
DASAR HUKUM
%
SETELAH PERUBAHAN 1 1.1Z1.13.01.16.11.
4
}
(0,06)
(30 000 (Wl
(0 08)
I \A\y - U U v • W v J
\V.VLIf
36.150.000,00
36.120.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
13,850.000,00
13-850.000,00
25.000.000,00
25.000.000.00
1.13.1.13,01.1612 5 2.2. 1.13.1.13.01.16.15.
BELANJA PEGAVUAl • BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN BUKGA BANGSA PACITAN DAN MONUMEN TUMPAK RINJING
1.13.1.13,01.16.15.5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.16.15.5.2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.15.52.3, 1.13.1.13.01.18. 1.13.1.13.01.18.04.
BELANJA MODAL PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN E K S TRAUMA
1.13.1.13.01.18.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.18,04 5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.
BDaa
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTIJCMPO
7
(30.000,00)
BELANJA PEGAVUAl
1.13.1.13.01.16.1252,1.
(
49.970.000,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2,2.
PENGIRIMAN ANAK KE PSPA KOTA BATU
s
50.000.000,00
1.13.1.13.01.16.11.5.2.1. 1.13.1.13.01.16.12.
V.i.
J
MONITORING, EVALUASI OAN PELAPORAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNl
7.200.000,00
7.200.000,00
17.800.000,00
17.800.000.00
60.750,000.00
55.250.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
19,850.000,00
•
19.850.000,00
34.900.000,00
•
(5.500.000,00)
_
(9,05)
• _
29.400,000,00
(5.500.000,00)
(15.76)
100.000.000.00
86.670.000,00
(13.330.000,00)
(13,33)
100.000.000.00
86.670.DOO.OO
(13.330.000,00)
(13.33)
7.800.000,00
7.800.000,00
92.200.000,00
78,870,000,00
(13.330.000,00)
(14,45)
315.000.000,00
314.850.000,00
(150.000,00)
(0,05)
Halaman: 3
95
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.1J.1.13.01.19.03.
OPERASI DAN PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO
1.13.1.13.01.19.03.5.2.1.
BELAN JA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.03.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.13.1.13.01.19.07.
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
BERTAMBAH f (KURANG)
Rp.) REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
3
«
T
305.000.000.00
304.050.000,00
14,850.000.00
14.850.000,00
271.040.000,00
270.890,000.00
19,110.000.00
19.110.000.00
10.000.000.00
10.000.000,00
(150.000,00)
(0,05)
(150.000,00)
(0.06)
SOSIAL LANJUT USIA 1.13.1.13.01.19-07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.800.000.00
2,800.000,00
1.13.1.13.01.19.07.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
7.200.000.00
7.200.000,00
PROGRAM PEMBINAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA. PSK, NARKOBA DAN rcNYAKfi 5QSIAL LAINNYA)
60.000.000.00
48.999.500,00
(3.000.500.00)
(6,00)
taptatataAtata Ata
23.674.500,00
(1.325.500.00)
(5,30)
1.13.1.13.01.20.
4tatatatatatataAA Ad
1.13.1.13.01.20.04.
PEMBERDAYAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
1.13.1.13.01-20.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.20.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.20.0S.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
ZS.DOD.OOO.OO
5.750.000,00
19.250.000.00
17.924.500,00
(1.325.500,00)
(6,89)
25.000.000,00
23.325.000.00
(1.675.000,00)
(6.70)
(1.675.000.00)
(13,21)
(1.611.500,00)
(1.61)
1.13.1.13.01.20.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
9.200.000.00
7.525.000,00
1.13.1.13.01.20.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
15.800.000.00
15.800.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
100.000.000,00
98.383.500,00
1.13.1.13.01.21.
_
5.750.O0O.O0
Halaman: 4
96
JUMLAH KOOE REKENING
1.13.1.13.01.21,05. 1.13,1,t30t21,05.5.2.1. 1.13.1.13.01.21.05.5.2.2. 1.14.1.13.01.15.
1.14.1.13.01.15.03.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
PEMBINAAN KARANG TARUNA BEbWJA PEGAVUAl
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.) REAUSASI
Rp.
•
s
100.000.000.00
98.368.500,00
24.475.000,00
24.225.000,00
%
(1.611.500,00) ,, (250.000,00) (1.02) (1.361,500,00) (1.80)
75.525,000.00
.74,163,500,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTMTAS TENAGA KERJA
559.610.000,00
543.581.865.00
(16.028.135,00)
(2,86)
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
150.000.000.00
146.305.500,00
(3.694.500,00)
(2.46)
BELANJABARANG DAN^M^
1.14,1.13 01.15-03,5.2.1.
BELANJA PEGAVUAl
54.225.000.00
53.125000,00
(1.100.000,00)
(2.03)
1.14,1.1301,1503.5,2.2.
BELANJA
95.775.000,00
93.180 500,00
• _(2.594.50O,DO)
J2.71)
125.000.000,00
113.284.365.00
(11.715.635,00)
(9.37)
1.14.1.13.01.15.07.
BAPJWGDMJ^
PEMEUHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA BLK BEIANJA PEGAVUAl
19.200.000.00
17,650,000.00
1.14, L 13,01.15.07,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.500.000,00
45.409.365,00
(10.090.635.00)
(18,18)
1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.
BELANJAMODAL
50.300.000.00
50.025.000.00
(275.000.00)
(0,55)
84.610.000,00
84.510.DOO.OO
1.14.1.13.01.15.07.5.2.1.
1.14.1.13.01.15.11.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
(1.350.000.00) , , (7.03)
J ft ftl ta tatata tatafc
(100.000,00)
(0,12)
,,("••',') (0.26)
1.14,1.1301.15.11.5.2.1.
BELANJA PEGAVUM
25.750.000,00
25.750.000,00
1.14.1.13,01.15.11,5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
53.860.000,00
58.760.000,00
(100-000,00)
PELATIHAN TEKNOOGI MEKANIK LAS BAG! MASYARAKAT 01 LINGKUNGAN INDUASTRI KECIL TEMBAKAU OAN / ATAU PERKEBUNAN TEMBAKAU
200.000.000.00
199.482.000,00
(518.000,00)
1.14.1.13.01.15.12.
DASAR HUKUM
Halaman: S
V(V
JUMLAH KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
z
1
1.14.1.13.01.15.12.5.2.1. 1.14.1.13.01.15.12.5.2.2. 1.14.1.13.01.16.
BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
K
X
1
s
45.550.O00.p0
45.350.000,00
154.450.000.00
154.132.000,00
(318.000.00)
530.000.000,00
489.580.900,00
(40.419.100,00)
("•2') (7,63)
250.000.000,00
244.330.000,00
(5.670.000,00)
(2.27)
(200.000.00)
KESEMPATAN KERJA 1.14.1.13.01.16.09.
1.14.1.13 01.160952.1. 1.14.1.13.01.1609.522, 1.14.1.13.01.16.13.
PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN (PLK) BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI OAERAH PENGHASIL TEMBAKAU
1.14.1.13.01.16.13,5 2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.13.01.16.13.5 2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.13.01.16.14.
PELATIHAN TEKNIK INFORMATIKA (KOMPUTER) BAGI MASYARAKAT DI UNGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU
1.14.1.13.01.16.14.5.2.1.
BELANJA PEGAVUAl
1.14.1.13,01.16.14.5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.13.01.17.
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
51.900.000.00
51.900.000,00
198,100.000.00
192-430.000.00
(5 670,000.00)
(2.86)
66X28.900,00
flfin r\r\\ { J A . TI TJ 4 lwiv\J,vv)
(33,77)
100.000.000,00
8,600.000,00
6.600.000,00
91.400.000.00
59.623-900,00
(31.771.100.00)
(34,76)
180.000.000,00
179.022.000,00
(978.000,00)
(0,54)
56.900.000,00
56.900.000.00
123.1p0.pOO.OO
122.122.000,00
82.740.000,00
8X740.000,00
(2,000,000,00) JP76)
(978.000,00) ...(0.7?)
DASAR HUKUM
7
9S
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING
1 I.U.1.13.01.17.04.
1.14.1.13.01.17.04.5-2.1. 1.14.1.13.01.17.04 5 2.2.
URAIAN
I
BELANJA PEGAVWI
PROGRAM PENGEMBANGAN r rw*wr\^iY8 r fa T T •fain !• ^\~ • ^ I T
WILAYAH TRANSMIGRASl PENGERAHAN DAN FASIUTASI PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASl
«
A7 7 j n nnn nn
AOfirmnnn nn
AOfinnnnn nn
^xA q —A
DASAR HUKUM
Rp.
4
R7 7xn nnn nn
BELANJA BARANG DAN JASA
rapvx*q q • V V v W P • q V q
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
}
SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN
2 08,113 01 15, 2.08.1.13.01.15.05.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
nnn nn
AAA AAA A A
7
AJ JA. Zq ft U.ftnn ftn UUU, UU AAA
Afcfc
AAA A A
/tata
taAA
Btito
tatai
330.300.000,00
297,911.500,00
(3X388.500,00)
(9.81)
330.300.000,00
297.911.500,00
(3X388.500,00)
(9,81)
UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM 2.08.1.13-01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2,08,1-13,01,150552.2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISrn
aOQQ
52,500.000.00
52.500.000,00
277,800.000.00
245 411.500,00
(32.388.500,00)
(11,66)
5,291.724.563,00
5.093.967.422,40
(197.757.140,60)
(3,74)
(5-231.724.563,00) (5.093.967.422,40)
197.757.140,60
(3,74)
Halaman: 7
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.11 1.13,01.
SOSIAL - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASl JUMLAH
KODE REKENING
1.13.1.13.01.00.00.5. 1.13.1.13.01.00.00.5.1. 1.13.1.13.01.00.00.5.1.1.
1.13.1.13.01-00.00.5.2. 1.13.1.13.01.01. 1.13.1.13.01.01.19. 1.13.1.13.01.01.19.5.2.1.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
BELANJA DAERAH
5.291.724.563,00
Rp.)
BERTAMBAH MKURANG)
REAUSASI
Rp.
4
i
5.093,967.422,40
(197.757.140.60)
DASAR HUKUM
«
7
(3,74)
2.376.214.563,00
2.308.144.714,40
(70.069.848.60)
(2.95)
BELANJA PEGAWAI
2.378.214.563,00
2.308.144 714,40
(70.069 848,60)
(2.95) Berdasaikan PP No. IS Tahun 2012, tentang Peiubahan keampal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
BELANJA UNGSUNQ
2.913.510.000,00
2.785.822.708,00
585.110.000.00
575.421.443.00
585.110.000,00
575.421.443,00
(9.888.557,00)
(1.66)
103.400.000.00
101-683.000,00
{1.712,000,00)
(1,66)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PRDGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
(127.687X92,00) ... ( M " ) (9.688.557,00) (1.66)
Halaman: 1
JUMLAH { Rp.)
fl^fl
fl^nflflfl
>
1
1 fl
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
URAIAN
KODE REKENING
1Q K T T
OCl
A M lA Q A O A M / ^ FIAM
R d
A M 1A M A H A I
TAfiA
1-10.1.1 J.Ul.Ul .1 9.0rfa-fa1 - 1 ^ - 1 -1
I.U
IV' i - 1 V'V
i • i
1'
1• I9,w.fa-Wk
V ^mo
fcl
ftrirV^H
%
Rp.
5
4
•nT TTT AAI fVi 43/ ,33f ,443,0U
r-r OAT
6 C C 7 lVl\
l/.CWZ.&3',UU) 11 tA nnn nn\
SS.OOO.000,00
79.514.000,00
(5.466.000,00)
in 1 7 1 ir.' . ' (6,45)
15.000.000,00
14.489.00O.0Q
(511.000,00)
(3,41)
(175.000,00)
(1,93)
BELANJA PEGAWAI
9.045.000.00
8.870,000,00
1,13.1.13.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BWIANG DAN J « A ;
5.955.000,00
5,619,000.00 ; ; ' (336.000.00) ... (5>64)
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL
70.000.000.00
65.035.000,00
ft A ^fttata xri*fc/q n n
ft ft tatan A A n
14.750.000.00 55.250.000,00
f
fli
fl
fl^rtfl
flC
rtA
C 1
fl
1-1 v. 1-1 V.U1.1 v.Uo.a.fa.1. fl
flifl
fllrtfl
fl£
fU!
e l l
ft ftta ft ftta Jfc ft ft ft
1.13.1.13.01.16.
1.13.1.13.01.16.10.
DC:LvVfl4n CVArv\r
ftriftrin
> ftd n
J/VOM
m ft U k k l ft k l Friftk l
.
(4.975.000,00)
(7,11)
14.750.0(Xj,00 50.275.000,00
(4 975.000.00)
(9.00)
175.750.000,00
170.165.000,00
(5.585.000,00)
(3,18)
40.000.000,00
39.943.000,00
(55.000,00)
(0,14)
A A
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILfTAS! KESEJAHTERAAN PENANGANAN MASA LAN-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA
1.13.1.13.01.16.10.5.2-1.
BELANJA PEGAWAI
11.015.000,{)0
10,980,000,00
(35.000,00)
(0.32)
1.13.1.13.01.16.10.5.2-2.
BEIANJA B « W J G DAN JASA
28,985.000,00
26.965.000,00
(20,000,00)
(0,07)
anag
7
/* 7tt\
1.13.1.13.01.15,03.5,2.1.
1.13.1.13.01.15.06.
DASAR HUKUM
A q fcrri V M ABrm ft V ^^qftw • • qftqftr q q q w
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA FASIUTAS MANAJEMEN USAHA BAGI KELUARGA MISKIN
1.13.1-13.01.15.03.
REALISASI
tR toft nnn nn
IR nnn J O . oKm ou. u u u , nn uu
PROG ETA M PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG
Vq
J J fi 1 fin n n n n n 445.150.000,00
BERTAMBAH ((KURANG)
Halaman:2
101
JUMLAH ( Rp.} KODE REKENING
1 1.13.1.13.01.16.11.
URAIAN
1
MONITORING. EVALUASI DAN PELAPORAN DATA RUMAH TIDAK LAYAK HUNl
1.13.1.13.01.16.11.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13-01.16.11.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.16.12.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PENGIRIMAN ANAK KE PSPA KOTA BATU
REAUSASI
36 150 000 00
36 120 000 00
(30.000.00)
(0 08)
rirri** V 4*T*" ftFqqq* 1 q* •*
13.850.000,00 25 000 000 00
REHABIUTASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN eUNGA BANGSA PACITAN DAN MONUMEN TUMPAK RINJING
60.750.000,00
1.13.1.13.01.16.15.5.2.3. 1.13.1.13.01.18. 1.13.1.13.01.18.04.
BELANJAMODAL PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA PENDAYAGUNAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN E K S TRAUMA
1.13.1.13.01.18-04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.18.04.52.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.
PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAW PANTI JOMPO
7
(0,06)
17.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
« (30.000,00)
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAVUAl
OASAR HUKUM
49.970.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.22.
1.13.1.13.01.16.15.5.2.2.
%
*
]
BELANJA PEGAWAJ
1.13.1.13,01.16.15.5.2.1.
Rp.
50.000.000,00
1.13.1.13.01.16.12.5.2.1.
1.13.1.13.01.16.15.
BERTAMBAH / (KURANG)
7.200.000,00
I
q#q#fc#q Wq#
7fi ODQ DnO 00 i r i ' W W . W U . W
W F • •* ** 1* • •* ** I * F "
55250.000.00
6.000.000.00
6.000.000,00 19,850.000,00
34.900.000.00
29.400.000,00
AAA
A A A
A A
-
7.200.000.00 17 800 000 00
19-850.000,00 ftAA
-
13.850,000,00
mar A r a A
n n A A A
-
"
(5.500.000,00)
(9,05)
. (5.500.000.00) dft A
A A A A A A
AAt
(15.76) (13,33)
100.000.000,00
65.670.000,00
(13.330.000,00)
100.000.000,00
86.670.000,00
(13.330.000,00)
(13,33)
7.800,000.00
7.800.000,00
92.200.000,00
76.870.000,00
(13.330.000,00)
(14,46)
315.000.000,00
314.850.000,00
(150.000.00)
(0.05)
Halamart: 3
102
JUMLAH ( R p . )
-
>?
KOOE REKENING
ANGGARAN iftfij^j/F r\AFiF SETELAH PERUBAHAN 1
URAIAN
Z
1 1.13.1.13.01.19.03.
OPERASI DAN PEMEUHARAAN SARANA DAN PRASARANA PANTI ASUHAN/JOMPO
1.13.1.13-01.19.03.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.13.1.13.01.19.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.13.1.13.01.19.03-5-2.3.
BELANJAMODAL
1.13.1.13.01.19.07.
305.000.000,00
14.850.000,00 271.040-000,00
PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
DASAR HUKUM
%
6
4
304.850.000,00
(150.000,00)
(0,05)
\ 1 riu.umj,uu^
/n
14 850.000,00 ^7rt Roct nnn
nn
19.110.000,00
19.110.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1 Rnn nnn nn
T nnn nnn nn fa-CUu,UUU.w
-
fUi\
-
SOSIAL LANJUT USIA 1.13.1.13,01.19,07-5-2.1.
•
1.13.1.13.01-19.07.5-2.2.. .
BELANJA BARANG DAN JASA , . PROGRAM PEMBINAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)
1.13.1.13.01.20.
1.13.1.13.01.20.04.
1 13 1 13 01 20 04 5 2 2 1.13.1.13.01.20.05. 1.13.1.13-01.20.05-5,2.1. 1.13.1.13-01.20.05-5-2-2. 1.13.1.13.01.21.
•
4
4
'1'%
OMdOa
BELANJA PEGAWAI
-
-
7.200.000,00
7.200.000,00
50.000.000,00
45.999.500,00
(3.000.500,00)
(6,00)
PEMBERDAYAAN E K S PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL
25.000.000,00
23.674.500,00
(1.325.500.00)
(5,30)
5.750.000,00
5.750.000,00
FtPI AN 1A RARANG nAM lAfiA
19.250.000,00
17.924,500.00
(1.325.500,00)
(8.89)
25.000.000,00
23.325.000,00
(1.675.000,00)
(6,70)
9.200.000.00
7.525.000,00
(1.675,000,00)
(18.21)
BELANJABARANG DAN JASA
15.800.000,00
15.800-000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
100.000.000,00
98.38S.5O0.OO
(1.611.500,00)
(1.61)
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BELANJA PEGAWAI
,.
Halaman: 4
103
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
1.13.1.13.01.21.05.
PEMBINAAN KARANGTARUNA
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
*
t
e
100.000.000.00
98.388.500,00
11.611.500.00)
(1.61)
1.13.1.13.01.21.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
24,475-000,00
24.225 000,00
{250.000,00)
„ .(T.92)
1.13.1.13.01.21.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
75.525-000,00
74.163.500.00
(1.361,500.00)
(1,80)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTMTAS TENAGA KERJA
559.610.000,00
543.581.865,00
(16.028.135.00)
(2,86)
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA
150.000.000.00
146X05.500,00
(3.694.500.00)
(2.46)
54.225.000.00
53125 000.00
(1.100.000.00)
(2,03)
1.14.1.13.01.15.
1.14.1.13.01.15.03. 1.14.1.13.01.15.03.5.2.1. 1,14.1,13,01,15,03,5,2.2.
BELANJA PEGAWAI B E U y j JABAFVWG OAN JASA
05.775.000,00
93,180.500,00
(2.594 500.00)
PEMEUHARAAN RUTIW BERKALA
125.000.000,00
113.284.365,00
(11.715.635,00)
(9,37)
BELANJA PEGAWAI
19.200.000,00
17.850.000.00
(1.35O.O0O.00)
(7.03)
1.14.1.13.01.15.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.500.000,00
45-409.365.00
(10.090.635.00)
(18.18)
1.14.1.13.01.15.07.5.2.3.
BELANJAMODAL
50-300.000.00
50.025.000.00
(275.000.00)
(0,55)
84.610.000,00
84.510.000,00
(100.000,00)
(0,12)
25.750.000,00
25.750,000,00
1.14.1.13.01.15.07.
DASARHUKUM
T
SARANA DAN PRASARANA BLK 1.14.1.13-01.15,07.5.2.1.
1.14.1.13.01.15.11.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN K F T R A U P I I AN R A G ! PPMr-ABI
KERJA 1.14.1.13.01.15.11.5.2.1. 1.14.1.13.01.15.11.5,2.2. 1.14.1.13.01.15.12.
QBaa
BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN JASA
58.860.000.00
58.760.000.00
{100.000,00)
(0.17)
PELATIHAN TEKNOOGI MEKANIK LAS BAGI MASYARAKAT DI LINGKUNGAN INDUASTRI KECIL TEMBAKAU DAN / ATAU PERKEBUNAN TEMBAKAU
200.000.000,00
199.482.000,00
(518.000,00)
(0.26)
Halaman: 5
104
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENING
1 1.14,1.13,01.15.12,52.1. 1.14.1.13,01.15.12.5.2.2. 1.14.1.13.01.16. 1.14.1.13.01.16.09.
URAIAN
z
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
4
BELANJA PEGAVWy
45.550.000.00
45,350.000,00
BEUWJA BARANG
154.450.000.00
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
630.000.000,00 250 000 000 00
244 330 000 00
PERLUASAN LAPANGAN KERJA DAN PENGURANGAN PENGANGGURAN (PLK)
1.14.1.13.01.16.0952.1.
BELANJA PEGAWAI
t.14.1.13.01.16.09.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.13.01.16.13.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PENCIPTAAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT DI DAERAH PENGHASIL TEMBAKAU
1.14.1.13.01.16.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.14.1.13-01.16.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.13.01.16.14.5-2.1.
BELANJA PEGAWM
1.14.1.13.01.16.14.5.2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.14.1.13.01.17.
lUUil
' • H
PELATIHAN TEKNIK INFORMATIKA (KOMPUTER) BAGI MASYARAKAT DI UNGKUNGAN INDUSTRI KECIL TEMBAKAU
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
*
s
7
(200.000,00)
(0.44)
154.132.000,00
(318.000,00)
(0.21)
489.5E0.90O.0a
(40.419.100,00)
(7,63)
51.900.000.00
51.900.000.00
198.100.000.00 flrtrt AAA AAA AA
192.430.000,00 c c H B nnn t\fx
IS 670 0(10 001
V)
371
(5.670.000.00) ... (2.86) qq* XAn r^nx (33.771.100,00] (33,77)
8.600.000,00
6.600.000,00
(2,000.000,00)
(23,26)
91.400.000,00
59.628.900.00
(31 771 100 00)
(34 76)
180.000.000,00
179.022.000,00
qfc• * q • q q*fc*^W
1.14.1.13.01.16.14.
DASAR HUKUM
Rp.
56.900,000.00
58-900.000,00
123.100,000.00
122.122.000,00
82.740.000,00
8X740.000,00
f
(978.000,00)
(0.54)
(978.000,00)
(0.79)
Halaman: 6
105
JUMLAH Rp. 1 URAIAN
KODE REKEMINQ
1 1.14.1.13.01.17.04.
Fri ^ft*
3 08 1 13 01 IS 05
b Lb b b
PH^~ #0 b i b l b b
PROGRAM PENGEMBANGAN WTLATArf TKAftvl'nWjKAar PENGERAHAN DAN FASlLtTASl 9
8X740.000,00
a fs Mf\Bi
BELANJA PEGAWAI BEUM4JA BARANG DAN l i ^
1.14.1.13.01.17.04,5.2.2. 2.08.1.13.01.15.
3
1
SOSIALISASI BERBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG KETENAGAKERJAAN
1.14.1.13.01.17.04,5.2.1.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
n n n n n
49.500.000.00 33.240.000.00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4 8X740.000,00
bA A A A A A A
A A
49.500.(H>0,00 A A A q A A A A bfcA
5
J
• •
-
-
33.240.000,00 297.911.500,00
(3X388.500,00)
(9.81)
297.911.500.00
(32.388.500,00)
(9,81)
330.300.000,00 330.300.000.00
nh c X DnUKUM iji tus 1 u DASAR
%
• ri ri* • iq 1 w q n o • b*F ' • ft • w—mmo m ^mm w r m ^ftq
2.08,1.13.01.1505.52.1.
PERPINDAHAN SERTA PENEMPATAN TRANSMIGRASl UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SDM BELANJA PEGAWM
5X500.000.00
52.500.000,00
208.1.130V1S.05522.
BELANJA BARANG DAN JASA
277.800 000.00
245.411.500,00
(3X388 500.00)
(11,66)
5 291.724 563,00
5093.967.432.40
(197.757,140,60)
(3,74)
197.757.140,60
(3,74)
JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm
(5.291.724.563,001 (5.093.967.422.40)
Halaman: 7
106
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
115. 115.01
KOPERASI OAN USAHA KECIL MENENGAH • DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JUMLAH f Rp.)
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1
J
3
1.1 S.1.15.01.00.00.4. 1.1S.1.15.O1.O0.OO.4.1.
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asil Daerah
1.15.1.15,01.00.00.4.1.3.
HasIt Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.15.1.15,01.00.00.4,1,4,
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN 1.15.1.1S.O1.OO.0O.5fc 1.15.1.15.01.00.00.5.1.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
4
3
t
DASAR HUKUM
7
429.400.000,00
722.971.881,12
293.571.881,12
68,37
429.400.000,00
722.971.881,12
293.571.881.12
69,37
4.400.D00.0D
6.898,500,00
2.498.500.00
56.78
425.000.000.00
716,073.381.12
291.073.381.12
68.49 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 dan Perbub Nomor 50 Tahu. Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kab. Pad (an
429.400.000.00
722.971.881.12
11.006.232.255,00 10.556.662.973,60 2.442.372.255,00
2.400.709.013.60
293.571.881.12
68.37
(449.569.281,40)
(4,08)
(41.663.241,40)
(1,71)
Hatamon: 1
*
107
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
I
1.15,l.»5Ol.O0.OO.5.11.
BELANJA PEGAWM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
1
«
2,44X372.255,00
2.400.709.013.60
Rp.
3
(41.663241,40)
%
DASAR HUKUM
(
7
(1.71) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012.tentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah KInmnr 7 T;ihiin 1077 ttinrann
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 1.15.1.15.01.00.00.5.x 1.15.1.15.01.01. 1.15.1.15.01.01.19.
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
8.563.860.000,00
8.155.953.960,00
{407.906.040,00)
Rfii Rfin nno no
fifii 37ft T1A nn
V V W ' V V V - U u u qft'Tft
V9*.*rd./
lU.UV
RRt fEffifl finn nn
fifift 37ft 71 n nn
1 lw.900.*fiU,UUJ
n n RRR 3Qn nn^
n cm (1>5»)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.1S.1.15.01-01.19.5.2.1.
. ...IV")
BELANJA PEGAWAI
113,850.000,00
112,980,000.00
(870.000.00)
(0.76)
1.13.1,15 01.01.19-5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
523,210.000.00
515.318.210.00
• (7.891.790.00)
(1.51)
1.19.1.15.01.01.19.5.2.3.
BELANJAMODAL
26 800 000 00
24 975 500 00
^b V r V W
ra^nvq
1.15115 01.15. ft* ftta* Vqfti * q T q qft^ft*
1.15.1.15.01.15.08. 1.15.1.15,01.15.08,5X1. 1.15.1.15.01.15-08-5,2X. 1.15.1.15.01.15.14.
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF FASILITASI PENEGMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BEIANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENILAIAN KESEHATAN BAGI KSPrtJSP
1.15.1.15,01.15.14.5X1.
BELANJA PEGAWAI
1.15,1.15.01.15-14.5.XX
BEIANJA BARANG DAN JASA
BDEQ3
1ftrV
V * V •*
q*,fc*Vft#pft/v
(1 824 500 001
370 000 000 00
287.107.600,00
(2.892.400,00)
250.000.000,00
247.107.600,00
(2.892.400,00)
96.925.000.00
96-925,000.00
153.075.000.00
150.182 600.00
20.000.800,00
20.000.000,00
11.025.000.00
11,025,000.00
8.975.000,00
8.975.000,00
(6.81)
(1,16)
(Xe9X400.(>0)
Nafaman;2
108
4
r
JUMLAH ( Rp.) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1.15.1.15.01.16.
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
4
PROGRAM PENGEMBANGAN KEW1RAUSAHAAN OAN KEUNGGULAN KOMPETITtF USAHA KECIL MENENGAH
A4n fit\t\ Mit\ nn
At\A nnn uu nn T U T . 143RT f .UUU,
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
20.000.000.00
19.947.000,00
11.225-000.00
11.225.000.00
1.15.1.15.01.16.06.
Rp.
X
s
4
IK flxi fsfsfs fsfn
DASAR HUKUM
7
(1,43)
(53.000,00)
(0.27)
KEWIRAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.16-06,5,2.1. 1.15.1.15-01.16 06 5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.16.26. J-
1.15.1.15.01.16.26.5-X1. 1.15.1.15.01.16.26.5,2.2. 1.15.1.15.01.16.27.
.
8,775.000,00
8.722.000.00
(53.000.00)
(0.60)
STUOYBANDING UKM
20.000.000,00
19.980.000,00
(20.000,00)
(0,10)
BELANJA PEGAWAI
1.425.000.00
1.425.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
18.575.000.00
18.555,000.00
PAMERAN PRODUK UMGGULAN
295.000.000,00
289X30.000,00
1.15.1.15,01.16.27.5X1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1,15.01.16.27.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
1.15.1.15.01.16.28. 4 4K 4 4Rn4 4 A TR KT 4
BIMBINGAN TEKNIS KEWIRAUSAHAAN P C I AM lA
PCf^AlATAf
2.325,000,00
2.325.000,00
292.675.000,00
286,905,000.00
75.000.000,00
75.000.000,00
56.475,000.00
58.475.000,00
•
(20.000,00) ... (0-11) (S.770.000.00) (1.96)
(5.770.000.00)
1.1 Q . I fcl V x U l - 1 v - f a . 1 -
1.15.1.15.01.16.28.5.2.x 1.15.1.15.01.17.
1.15.1.15.01.17.05.
taUU
BELANJA BARANG DAN JASA
18.525.000,00
18.525-000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN StSTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
590.000.000,00
582.665.000,00
(7.335.000,00)
(1,24)
PEMANTAUAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
20.000.000,00
19.995.000,00
(5.000,00)
(0,03)
Halaman: 3
JUMLAH Rp.) IIRAIAM
n
IF\JL J n r v F IF
SETELAH PERUBAHAN 1
1
I
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
«
DASAR HUKUM •ftF q riftr q P r i l l rift 1ririftq n
7
1.15.1.15.01.17.05.5-2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.275000,00
1.275.000.00
1.15.1.15.01.17.05.5.2.2.
BELANJA BARANG DM JASA
18.725.000,00
18.720.000.00
(5.000,00)
(0.03)
PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
175.000.000.00
170.646.000,00
(4.354.000,00)
(2.49)
1.275,000,00
1.275.000,00 nnn nn\
(2.51)
(190.000,00)
(0,10) /A AAV
1.15.1.15.01.17.09.
41C1 icni i 7 n o c 7 i
BELANJA PEGAVWU
1 I S 115 01 17 09 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
173-725.000,00
169.371.000,00
BIAYA OPERASIONAL BERGULIR
195 000 000 00
194 810.000.00
1 . U . 1 . U . v 1 - 1 ' .XJS.W.O- 1 . 1,1 9.1. I V . U
1. I f . I V .
1 qr qft, •* qr TF ¥ TF
BELANJA PEGAWAj
1.15.1.15.01.17.13.5 2.1. 4 4 C 4 4 C m
47 4 t R T T
'
O C l AU lA OARAKir^ HAM 1AOA
i.i5.i.io.ui,i f.i j.r>-fa.fa.
ft ft ft ft ft ft ft ft ft ra ft ft 1.15.1.15.01.17.14.
1.15.1.15.01.17.14.5.2.1.
51 525,000.00 1 At A7K nnn nn
BEIANJA PEGAWAJ
FASIUTASI PENGEMBANGAN
51375.000.00 AAt AtK nnn nn
7c nnn nnn nn
7A 77 K nnn tin 14.faf O . U U U p U U
600.000.00
600.000,00
74.400.000.00
73.675.000,00
50.000.000,00
47.939.800.00
WHORKSHOP BAGI PEMBINA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
BELANJA BARANG DAN JASA 1.15.1.15.01.17.15.
p"* TF
lA
iKA
i4cn
ft
An
AAV
(150.000,00) ran nnn nni (40.000,00)
. . . . ( ? ? " )
.,..(?P3) (0,97)
(725.000,00)
_
(725.000,00) ....(t>W (X060.200,00}
(4,12)
(10.06)
USAHA KAWASAN MINAPOUTAH 1.15.1.15.01.17.15.5-2.1.
BELANJA PEGAWAI
29.525.000.00
29.525.000.00
1.15.1.15.01.17.15.5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.475.000,00
_ 18.414.800,00
(2.060-200,00)
75.000.000,00
74.999.200,00
(800,00)
1.15.1.15.01.17.16.
BIMBINGAN TEKNIS ADMINISTRASI USAHA KUMKM
1.15.1.15.01.17.16-5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
49.025.000,00
49.025.000,00
1.15.1.15.01.17.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.975.000,00
25.974.200.00
(800,00)
110
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
1.15.1.15.01.18,04.5.2.1. 1.15.1,1>p1.If04.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.09. 1.15.1.15.01.18.09.5.2.1. J-
'
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
701.271.400,00
-
(2.31)
38.345.000.00
( L l 55.000.00)
(2.92)
50.000.000.00
49.925.000.00
(75.000.00)
(0,15)
4.500.000.00
4.500 000.00
35.800-000,00
35.800.000,00
9.700.000,00
9,625,000,00
(75.000.00)
BELANJA PEGAWAI -
10.500.000,00
10.500.000,00
BEIANJA BARANG DAN JASA
39.500.000,00
MONITORING DATA ODS( ONUNE DATA SISTEM) KOPERASI BELANJA BARANG DAN JASA •
(10.67)
(1.155.000,00)
48.845.000,00
BELANJA PEGAWAI
(83.728.600.00)
DASAR HUKUM
J
, ,
£0.000.000,00
SOSIAUSASI PRINStP-PRlNSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
1.15.1.15.01.18.04.
785.000.000,00
Rp.)
... : • •
•
-
1.15.1.15.01.18.12.
DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN
330.000.000,00
294.566.500,00
(35.433.500,00)
. (0,77) . 007*)
1.15.1.15.01.18.12.5.2.1.
' BElANJAPEGAWAj
98.100.000,00
95.500.000,00
(2.600.000,00)
(2.65)
BEjANJABAFWJG DAN JASA
231.900.000,00
199.066-500,00
(32.833.500,00)
(14.16)
DIKLAT AKUNTANSI BAGI JURU BUKU KOPERASI
120.000.000,00
108.800.000,00
(11.200.000,00)
(9,33)
1.15.1.15.01.18.09.5.X3.
1.15.1.15.01-18.12.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.13.
1.15.1.15,01.18.13.5.2.2. 1.15.1.15.01.18.18.
BELANJAMODAL
'
;
J
- -
BEIANJA PEGAWAI
30.400.000.00
29.000.000.00
BEIANJA BARANG DAN JASA
89.600.000,00
79.800.000,00
(1.400.000.00) . .(<-81) (10.94) (9.800.000.00)
40.000.000,00
37.060.000.00
{X940.000.0Q)
(7.35)
STUDY KELAYAKAN USAHA KOPERASI
1.15.1.15.01.18.18,5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
12-400.000,00
12.400.000,00
1.15.1.If 0 1 . I f 18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.600.000,00
24.660.000,00
(2.940.000.00)
(10.65)
20.000.000,00
19.535.000.00
(46S.O0O.OO)
(2.33)
1.15.1.15.01.18.19.
PEMBINAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
Halamwi: 5
P.\)
112
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
2.06.1.15.01.18,05.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.10. 2.06.1.15.01.18.10.5.2.1. 2.06.1.15-01.18.10,5.2-2.
X06.1.15.01.18.11.
2.06.1.15,01.18,11.52.1. 2.06.1.15-01.18.11.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.12. 2.06.1.15.01.18,12,52.1. 2-06.1.15-01.18.12.5.2.2. 2.06.1.15.01.18.13.
T
OPERASI PASAR KHUSUS 2012 .
110.000.000,00
106.219.000,00
2.175.000.00
2.175.000,00
107.825.000,00 35.000.000,00
8.200.000,00
8-200.000.00
BELANJABARANG DAN JASA
26.800,000,00
PROMOSI DAN PEMASARAN DI DALAM DAERAH
100.000.000,00 6.575.000.00
6.575,000,00
BEIANJA BARANG DAN JASA
93,425.000.00
92.474.000.00
(951-000.00)
(1,02)
MONITORING OAN PEMANTAUAN SEMBAKO, BARANG RENTING LAINNYA
40.000.000,00
36.520.000.00
(3.480.000.DO)
(8,70)
(3.0O0.0OO.O0)
(50,00)
BELANJA PEGAWAI BEIANJA BARANG DAN JASA KAMPANYE GERAKAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ( GP3DN) BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
2.06.1.15.01.19.
«
s
(130.000.00) . .10.64)
20.270,000,00
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.15.01.18.14.5,2.2.
4
OASAR HUKUM
Rp.
20.400.000.00
2.06.1.15.01.18.13.5.2.2.
2.06.1.15-01.18.14.5.2.1.
REAUSASI
BELANJA BARANG OAN JASA
2.06.1.15.01.18.13.5.2.1.
2.06.1.15.01.16.14.
BERTAMBAH / (KURANG)
(3.781.000,00)
(3,44)
104.044 000,00
(3.781.000,00)
(3.51)
34.950.000.00
(50.000,00)
(0.14)
26.750.00p.pp
(50.000.00)
(0,19)
99.049.000,00
(951.000.00)
(0,95)
6.000.000.00
3.000.000.00
34.000.000,00
33.520.000,00
PASAR MURAH 2012
75.000.000.00
74.640.000,00
BELANJA PEGAWAI
8.625.000,00
8.625.000,00
-
-
(480,000,00) ., l\V) (360.000.00) (0.48)
BEIJLN JA BAfyxNG DAN J A ^
66.375.000,00
66,015.000.00
(360.000.00)
(0.54)
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
215.000.000,00
214.560.000,00
(440.000,00)
(0.20)
Halaman: 7 4
113
IIIMI A H R D 1 \r Fx Fx c D C * d J I K J ^
1 IDll AU UnAIArq
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
nAQAR HTllftllJ UAvAn nWrVw'fl
PERUBAHAN 1 2.06.1.15.01.19.0X
I KEGIATAN P E N Y U L U H A N
3
70.000.000.00
fl
I
69.960 000 00
4
(40.000,00)
(0.06)
ra Frarara-rararapra ra
PENINGKATAN D I S I P U N P E D A G A N G KAKIUMA DAN A S O N G A N 2.06.1.15.01.19-02-5.2.1.
B E L A N J A PEGAWAI
27.600-000.00
27 600-000,00
2 0 6 1 1 9 01 19 02 5 2 2
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
42 400 000 00
42 360 000 00
2.06.1.15.01.19.05.
2.06.1.15.01.19.05.5.2.1. 2.06-1.15.01.19.05,5,2,2. X06.1.15.01.19.09.
KEGIATAN PENGAWASAN MUTU DAGANGAN P E D A G A N G KAKIUMA DAN A S O N G A N B E L A N J A PEGAWAI B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A S T U D Y K O M P E R A T I F B A G I PEMBINA
qq
• v q * • T /q* V q ri/w
20 000 000 00 fa V q W W q U V Wp WW
1,200.0M,00
~raLW W - W W p
W
19.720,000.00
lAfi fW% fV\V
tn e\o\
'Ton nnn fm\
(MO)
• 1 200 000,00
18.800.000,00
18.520.000,00
(280.ppfl.O0)
(1,49)
125.000.000,00
124.880.000.00
(120.000,00)
(0.10)
DAN PENGAWASAN P E D A G A N G KAKI LIMA ( P K L ) DAN A S O N G A N 2.06.1.15,01,19.09.5.2.1.
B E L A N J A PEGAWAI
2.06.1.15.01.1909 5.2-2-
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
2.07-1.1501.16. raw q q
• X
q qq -raq q q ra*
/iq 4 4E nq qd 4* Z.0f.l.i5.D1.10.11.
1,425.000.00
1.425 000.00
123.575.000.00
123 455.000,00
/ i ? n fVki nni
rn i m
1.653.000.000,00
1.544.91X900,00
iirtft nflT inn raw
in KA\
3K nnn nrsn nn
- 71 nnn nnn nn
11,225.000,00
11.225 000.00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
63.775,000.00
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
. 50.000.000.00
13.200.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI K E C I L DAN MENENGAH
1
2.07.1.15.01.16.11.5.2.1. 2.07.1.15.01.16.11.5.2.2. 2.07.1.15.01.16.24.
(1.940.000,00)
(2.59)
61.835.000.00
(1.940.000.00)
(3.04)
45.650.000.00
(4.350.000,00)
(8.70)
12.000.000,00
(1.200.000,00)
(9,09)
P E D A G A N G DAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU/ROKOK B E L A N J A PEGAWAI
INDUSTRI K E C I L MENENGAH 2.07.1.15.01.18.24.5.2.1.
B E L A N J A PEGAWAI
Halaman: 8
9
114
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
1 2.07.1.15.01.16.24.5-2.2. 2.07.1.15.01.16.26
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
3
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
%
DASAR HUKUM
c
35,800.000.00
33.650.000,00
(3.150 OOO.OO)
. (8.56)
30.000.000,00
29.986.000,00
(14.000,00)
(0,05)
KOPERASI DI INDUSTRI ROKOK 2.07.1.15.01.16.265.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.1.15.01.16.265.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.1.15.01.16.27.
BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN GOOD MANUFACTURE PRACTICE (GMP) BAGI INDUSTRI ROKOK
9,300.000.00
9.300.000,00
20.700.000.00 7f C Art A nnn A A Q-UUUqUvU,y(J
20.686.000.00
(14.000.00)
cQ TM Tnn nn
I4R TQ9 nnn nni
114 ms (21,07)
29.401.200.00
(15.798 800,00)
(34.96)
332X6X400.00
(17.737.600.00)
(5.07)
2.07.1.15.01.16.27.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
29 800,000.00
2.07.1.15.01.16.27.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
45.200.000.00
2.07.1.15.01.16.28.
PENINGKATAN KETRAMPILAN
350,000.000.00
9 vlqfaU 1 *faW,UW
29.800.000.00 "
MASYARAKAT8NDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) DI LINGKUNGAN INDUSTRI ROKOK 2.07.1.15.01.16.28.5,X1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.1.15.01.16.28,5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
55.905.000,00
55.380.000,00
(525.000,00)
(0.94)
294 095 000 00
278.882.400,00
(17 212 600 00)
(5,85)
^q-ft • - rafc* qft+rarirrapraTft
X07.1.15.01.16.30 2.07.1.15.01.16.305.2.1. 2.07.1.15-01.16.305.2.2. 2.07.1.15.01.16.31.
iULId
PELATIHAN OAN FASIUTASI KEWIRAUSAHAAN
• • 4 •raXra• w r a w 1 W T # J
80.000.000,00
65.539.000,00
BELANJAPEGAWAJ
22.825.000.00
9.700,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
57.175.000.00
55.839-000.00
(13.125.000.00) ...(57,50) (1.336-000.00) . ..(2,34)
75.000.000,00
64.905.000,00
(10.095.000,00)
KEMITRAAN ANTARA USAHA KEIL MENENGAH (UKM) DAN KOPERASI DENGAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
(14.461.000,00)
(18.08)
(13,46)
Halaman: 9
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
I
1 ta ta ra ft ft M ftri ft ft ta ta ft ^
ita ft
2 07.1.15.01,16 31-5 2.1. ta ta^b ft ft ^
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
^ ft ft ^ ta ft ta ftfc fth
2.07.1.15.01.16.31.5 2.2. q Aq 4 4d n4 • • q q
ft*
PELATIHAN INDUSTRI KERAJINAN BATUALAM BELANJA PEGAVUAl
2.07.1.15.01.16.32.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.1.15.01.16.33.5,2.1. ta ft* ft ft ft ta ft ft ta ta ta ta ftfc bri
2,07.1.15.01.16.33.5.2.2. 3,07.1.15.01.16.34. 2.07.1.15.01,16.34.5.2.1. 2,07.1-15.01.16.34.5.2.2. 2.07.1.15.01.16.35.
ft ta ft ta ft* ta ft* ta ta ft*
BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.1.15.01.16.32.5.2.1. 2.07.1.15.01.16.33.
3
• ft k 4 4ftftH^b * r ift4ft4ft ft
PELATIHAN, PEMASARAN DAH KEMASAN BAGI INDUSTRI KERlPlK BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA
;
PENGEMBANGAN BAGI INDUSTRI MAKANAN RINGAN BEIANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN TEKNIS DAN BANTUAN SARANA BAGI PERBENGKELAN
19.425.000,00 55.575.000,00 4cn nn n nn nn 3 au.nDuo .000,00
BERTAMBAH f (KURANG)
Rp) REAUSASI
4 ft ta ^Vtata
tatata
tata
18.700.000,00 46.205.000,00 444 qnq c n n n n 133.707.300,00
Hp.
%
s
t
DASAR HUKUM
T
(725.000,00) ... PIZ) {9,370.000,00) (16,86) (16.292.500.00)
(10,86)
23.675.000,00
13.875.000,00
126.325,000,00
119 632.500,00
{9,800.000,00) ...("<1.39) (8.492.500,00) ...,(5.14)
160.000.000,00
1S3.eS1.325.00
(6.318.675,00)
(3.95)
-
32-025.000.00
32.025,000,00
127.975.000,00
121.656.325,00
(6,318.675.00)
200.000.000.00
194.221.900,00
(3.778.100,00)
33.625.000,00
33 625.000.00
166,375.000.00
160 596,900,00
206.000.000,00
197.394.575,00
67.625.000.00
67.625 000.00
•
.
2.07.1.15.01.16.35.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
133.375.000.00
129,769.575.00
(8.605.425,00)
(6.22)
PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBAHAH BAKU SUMBER DAYA ALAM
202.000.000,00
195.304.000,00
(6.698.000,00)
(3.31)
(6.696.000.00)
!f.21)
BELANJAPEGAWAJ
2.07.1.15.01.16.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
UUJd
43,025.000,00
43 025.000,00
158.975,000.00
152 279.000,00
.-
.
(5,778.100.00) ... (M^) {B.60S.43S.00) (4,18)
BELANJA PEGAVUAl
2.07.1.15-01.16.36.5.2.1.
.
-
2.07.1.15.01,16.35.5.2.1.
X07.1.15.01.16.35.
. -
(2.89)
Halaman: 1Q
-
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
1 2.07.1.15.01.19.
2.07.1.15.01.19.11
2 07.1.15.01.19.115.2,1. 2,07,1.15 01.19.115.2.2. 2,07.1.15.01.19.15.
2.07.1.15.01.19.155,2.1. 2.07.1.15.01.19.15.5 2 2. 2.07.1.15.01.19.17
URAIAN
(5.24)
SO.COO.000,00
40.999.400,00
(9.000.600,00)
(18,00)
BELANJAPEGAWAJ
17.250000,00
11.750.000,00
{S.59O 000.00)
(31,88)
BELANJA BARANG DAN JASA
32.750.000.00
29.249.400.00
(3.500.600.00)
(10.69)
PEMBINAAN BAGI PENGRAJIN INDUSTRI KECIL BATIK ( SHARING APP)
25.000.000,00
24.065.000,00
(935.000,00)
(3.74)
4.450.000,00
4.450.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
20.550.000,00
19.615.000,00
(935-OOO.CW)
(4.55)
PENDATAAN INDUSTRI KREATIF KAB. PACITAN
50.000.000,00
47.645.000,00
(X355.000.00)
(4,71)
f750.000.00
4.750.000.00
45.250.000,00
42.895.000,00
(2.355.000.00)
(5.20)
70.000.000,00
65.15X000,00
(4.848.000,00)
(6.93)
SOSIAUSASI PROSES INDUSTRI DENGAN KADAR TAR DAN NIKOTIN RENDAH
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA FASIUTASI DAN PROMOSI PRODUK KASIL INDUSTRI DI SEKITAR INDUSTRI ROKOK
2,07,1.15 01.19.18-5.2.1.
BElANJAPEGAWAj
2,07,1.1501.19.18.5.22-
BELANJA BARANG OAN JASA
auaa
«
I {179.432.850.00)
2.07.1.15.01.19.175.2.2.
2.07.1-15.01.19.19.5.2.1.
OASAR HUKUM
Rp.
3X47.557.150,00
BELANJA PEGAWAI
2.07.1.15.01.19.19.
REAUSASI
3.427.000.000,00
I
PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL
2,07.1.1501.19.175.2.1. 2.07.1.15.01.19.18.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH 1 (KURANG)
PAMERAN DAN PROMOSI INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWAI
1
4
-
7
-
-
1.500.000.00
1.500.000,00
68.500.000,00
63.652000.00
(4,848.000.00)
50.000.000,00
47.720.000.00
(2.280,000,00)
750.000,00
750.000.00
(4,56)
Halaman: 11
117
J U M U H (Rp. > KODE REKENING
URAIAN
I
1 2.07-1,15,01.19.19.5 2.2. 2.07.1.15.01.19.20. 2.07.1.15,01.19.20.5.2.1. 2.07.1.15.01.19.20 5 2.2. 2.07.1.15.01.19.21. .
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN 1
B E U N J A BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN KERAJINAN KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWU BELANJA BARANG OAN JASA PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBAStS ONE VALAGE ONE PRODUK (OVOP)
BERTAMBAH/(KURANGI
REAUSASI
4
49.250-000.00
46 970.000,00
100.000.000,00
78,710.000.00
750.000,00
750.000,00
Rp.
%
»
s (2.280.000,00) ..,.!^,.63) (21.290.000,00)
(21.29)
99.250.000,00
77,960.000,00
(21,290.000,00)
(21,45)
448.500.000.00
412.660.500,00
{35.639.500,00]
(7.99)
2.07.1.15.01.19-21.5,2.1.
BELANJA PEGAVUAl
121.475.000.00
114,050 000.00
(7.425.C>00,pO)
(6.11)
2.07.1.15,01.19.21.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
327.025,000.00
293 610-500,00
(28.414.500.00)
(8.69)
360.000.000,00
356.124.650,00
(3.875.350.00)
(1.08)
2.07.1.15.01.19.2X ta ta^ft ft ftta ta ft ft ta tabri ta bri ft
2.07.1.15 01.19,22,5.2.1. 2.07.1.15.01,19-22 5.2.2. 2.07.1.15.01.19.23. xri ta^F ft ft ta ta ft ft ta tabri ta ta ft
2,07.1.15.01-19'23.5.2.1. ?rtTflflcn i iQ Q^ RT T fa.U/.1.1Q.Ul.l9-faO-Qrfa.fak
2.07.1.15.01.19.24.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI DAERAH BELANJA PEGAVWJ
53,325.000,00
51,050,000,00
(1,275.000,00)
(2.44)
BELANJA BARANG DAN JASA
307.675.000,00
305-074 650.00
(2-600.350,00)
(0.65)
PENGEMBANGAN INDUSTRI GULA KELAPA ORGANIK
371.755.000,00
341,640.400,00
(30.114.800,00)
(8.10)
74.725.000,00
67.800.000,00
(6.925.0C)p;00}
(9.27)
297.030.000,00
273.840.400,00
(23.189.600.00) ....(7,81)
206.464.000,00
195.259.800,00
'(11.204X00,00)
(5,43)
39.025.000,00
38.500-000,00
(525 000,00)
BELANJA PEGAVUAl D C I
A h ll A D A D A h l f c ,
n A K I
l A O A
DtLANJA BAKANG DAN JAiiA PENGEMBANGAN INDUSTRI HEUBELLAIR KABUPATEN PACITAN
X07.1,15.0L1f24S2.1.
BELANJA PEGAVUAl
2.07.1.15,01.19.24.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
167.439.000,00
156,759.800,00
(10.679,200,0())
.(I^M) (6.38)
PENGEMBANGAN INDUSTRI KONVEKSI KABUPATEN PACITAN
205.000.000,00
201.455.300,00
(3.544.700,00)
(1.73)
2.07.1.15.01.19.25.
DASAR HUKUM
JUMLAH URAIAN
KODE REKENING
I
1 2.07.1.15.01.19-25,5.2.1. 2,07.1.15,01.19.25.5,2,2, 2.07.1.15.01.19.26.
BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PERENCANAAN STRATEGIS INDUSTRI KERAJINAN KABUPATEN PACITAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
Pp.)
BERTAMBAH f (KURANG)
ncA VIQn D '
Pp.
4
S
OASAR HUKUM
X
7
-
33.625.000,00
33 625.000,00
171.375,000,00
167.830.300.00
(3.544.700.00)
(2,07)
124.000.000,00
123.208.000,00
(79X000,00)
(0.64)
_
-
2,07.1.15.01.19.26.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
40.350.000.00
40.350.i»0.00
2.07.1.15.01.19.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
83,650.000.00
82,858,000,00
(79X000,00)
(0,95)
REVITAUSASt UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BATU MUUA
131.365.000,00
130.540.200.00
(824.800,00)
(0.63)
2.07.1.15.01.19X7. 2.07.1.15.01.19.27.5 2.1.
BELANJAPEGAWAJ
2,07.1.15.01.19.27.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.1.15.01.19.28.
2.07.1.15.01.19.28.5,2.1. 2,07-1.15-01.19.28.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.29.
PELATIHAN WIRAUSAHA DAN FASILITASi SARANA BAGI INDUSTRI KERAJINAN BAMBU BELANJAPEGAWAJ BELAN JA BARANG DAN JASA PELATIHAN DAN FASIUTASI
525,000,00
525000.00
130,840,000.00
130.015,200.00
{824.800.00)
(0,63)
198.795.000.00
190.750.500.00
(8.044.500,00)
(4.05)
36-625-OpO.OO
36,575.000,00
(50,000,00)
(0.14)
162.170,000.00
154.175,500,00
(7.994.500.00)
159.000.00ajKI
148.420.000,00
(10.580,000,00)
(6.45)
21.825.000.00
21.825.000,00
137.175.000,00
126.595.000,00
(10.580.000,00)
(7J1)
193X50.000,00
193.616.900.00
(4.433.100.00)
(2X4)
(4.433-100.00)
(2,64)
'
'
-
BATA 2.07.1.15.01.19.29.5,2.1. 2.07.1.15.01.19.29.5-2-2. 2.07.1.15.01.19.30.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN DAN FASILITASI SARANA BAGI INDUSTRI GENTENG
2.07.1.15.01.19.30,5.2,1,
BELANJA PEGAWA]
2,07.1.15.01.19.30.5.2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
, ,, , 30,225.000.00
30-225 000,00
168.025.000.00
163.591.900,00
Halaman: 13
JUMLAH( Rp.) KODE REKENING
URAIAN
1 2.07.1.15.01.19.31.
3 FASILITASI PROMOSI PRODUK INDUSTR) KREATIF KABUPATEN PACITAN
2.07.1.15,01.19-31 52.1.
BELANJA PEGAWAI
2.07.1.15.01.19.31.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.07.1.1 S.01.19.3X
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
228.000.000.00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
C
T
221.183.000.00
3,000-000,00 218.163.000.00
(6,837.000,00)
210.598.000.00
201.750.000,00
(8.846.000.00)
33.425.000.00
33-425.000.00
177.171.000,00
168.325.000,00
(8.846,000,00)
(4.99)
125.275.000,00
119.346.500,00
(5.928.500,00)
(4.73)
BELANJA PEGAWAI
33-625.000,00
33.625.000.00
BELANJABARANG DAN JASA
91-650,000,00
85.721.500,00
(5.928,500,00)
(6,47)
115.000.000,00
107.140.000,00
(7.860.000.00)
(6,83)
PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI OLAHAN KEDELAI ftri ft ft 0 i 4 ft tal ftri ftl bftftft
BELANJA PEGAWAI
ftriftftftftftftJ ft ftri ft ftft ft ft X ftri ftra ft ft ft Xftxri ft
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN TEKNIS INDUSTRI MAKANAN OLAHAN xftraftXft**xftxXftw
2.07.1.15,01.19-33.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.34.
(4,20)
• *
ta ta^t ft a B ta ft ft ta ta ta ta ta ft
2.07.1.15,01.19-33,5.2.1.
-
3 000,000,00
2.07.1.15.01.19.32.5.2.1. 2.07.1.15.01.19.32.5.2.2. 2.07.1.15.01.19.33.
(3.00)
225 000.000,00
ftH ft ftXibftii ft^ft ftfc ftfi •
ta ta^k ft ft ft taft ftta tata ta bri ftri
(6.837.000,00)
-
-
^ft ^^ft-ri q qrri q ra
TEMU SI5NIS
2.07.1.15,01.19.34.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
207.1.15,01.1934,52,2,
BELANJA BARANG DAN JASA
1.500.000,00
1.500.000,00
113 500 000.00
105,640,000,00
(7 860 000.00)
(6,93)
11.006.232.255.00 10.556.662.973.60
(449,569.281,40)
(4,08)
SURPLUS/lDEFISm (10.576.832.255.00)1 (9.833.691.092,48)
743-141.162,52
(7.03)
JUMLAH BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
; :^
1.17. 1,17.01.
KEBUDAYAAN - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA OAN OUHRAGA JUMLAH t Rp- >
KODE REKENING
URAIAN
1 1.17.1.17.01.00.00.4. 1.17.1.17.01.00.00.4.1. 1.17.1.17.01,00,00.4.1.2.
PENDAPATAN DAERAH
1.17.1.17.01.00.00.5.1.
UUU
REAUSASI
Rp.
%
3
4
s
e
OASAR HUKUM
2.065.085.800,00
2.074.482.500,00
9.396.700,00
0,46
Pendapatan Asit Daerah
2.065.085.800.00
2.074.482.500,00
9.396.700,00
0,46
Hasil Retribusi Oaerah
2.065.085.800.00
2.074.482.500,00
9396.700,00
0.48 Berdasarkan Perda nomor 27 tahun 2011, tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah Berdasarkan Perda nomor 27 Tahun 2011, tentang retribusi penglnapan/pesanggrahanArlla Berdasarkan Perda nomor 27 Tahun 2011, tentartg retribusi tempat rekreasi dan olah raaa 0.46
JUMLAH PENDAPATAN 1.17.1.17.01.00,00-6.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH; (KURANG)
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.065.085.800.00
2.074.482.500.00
9.396.700.00
6.230.077.786,00
6.083.719.724,20
(146.358.061.60)
3.111.777.766.00
3.091.776.825,20
(20.000.960,80)
(0,64)
Halaman: 1
121
JUMLAH KODE REKENINO
1 1.1 / .ifcl f .UI .UU.UU.Q.1-1 -
1.17.1.17.01.00.00.5.x 1.17.1.17.01.01. 1.17.1.17.01.01.19.
URAIAH
2
BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG PRCXSRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I
Rp.)
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
DASAR HUKUM
Rp.
«
3.111.777.786.00
3.091.776,825.20
s (20.000,960,60)
(0.64)
4
7
3.118.300.000,00
2.991.942.899,00
(128.357.101,00)
!*-"5)
1.133.300.000,00
1.0S1.nE.029,DD
(31.523.971,00)
. (7.19)
1.133.300.000,00
1.051.776.029,00
(81.523.971,00)
(7,19)
1,17.1.17.01,01.19,5,2.1.
BELANJA PEGAWM
188.960 ODO.OO
168.798,600,00
{20.161.400.00)
(10,67)
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
636.740.000,00
598.499.429,00
(38.240,571.00)
(6.01)
1.17.1.17.01-01.19,5.2.3,
BELANJA MODAL
307.600.000.00
284.478.000,00
(23.122.000,00)
(7.52)
PROGRAM PENGEMBANGAN N 1 U I BUDAYA
475.000.000,00
473.076.500,00
(1.923.500,00)
(0.40)
PENGIRIMAN DUTA SENI DAN GELAR SENI BUDAYA PACITAN DI LUAR DAERAH
85.000.000,00
85.000.000.00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.17.1.17.01.15. 1.17.1.17.01.15.06.
1.17.1.17.01.15.06.5,2.1. 1.17.1.17.01.15 06.5.2.2. 1.17.1.17.01.15.07.
BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA PELESTARIAN KESENIAN
•
-
82,900.000,00
82,900.000,00
150.000.000,00
149.826.000,00
(174.000,00)
(0.12)
(150.000,00)
(0,22)
TRADISIONAL DAERAH 1.17.1.17.01.15,07 5-2,1.
BELANJA PEGAWM
67.890,000.00
67.740000,00
1,17.1.17.01.15,07,5,2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
63X10.000.00
63.210.000,00
1*4
-ft
_J
PHP0 L I
* ta ^ta I—
Berdasarkan PPNo. ISTahun 2012, tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Ga)l Pegawai Negeri Sipil
122
JUMLAH ( R p . ) KOOE REKENINO
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
1 1 17 1 17 01 15 07 5 2 3
BFt ANJA MODAL
A
7
(24.000,00)
(0.13) (0,40)
400.000,00
400.000,00
24.600.000,00
24.500.000,00
150.000.000.00
148.350.500.00
BELANJAPEGAWAJ
56.950,000,00
56,950,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
93.050.000.00
91.400.500.00
20.000.000.00
20.000.000,00
PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH
FASIUTASI SARANA DAN PRASARANA UPACARA ADAT TRADISIONAL
1.17.1.17.01.15,1X5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.17.1.17.01.15.1X5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.15.17.
3
(100.000,00)
BELANJA BARANG DAN JASA
1.17.1.17.01.15.1X
X
DASAR HUKUM
24.900.000,00
1.17.1.17.01.15.10.5.2.2.
1.17.1.17.01.15,11.5.2.x
79
18.876.000,00
BELANJAPEGAWAJ
1.17.1.17,01,15.11-5X1.
np.
25.000.000.00
PELESTARIAN DAN AKTUAUSASI SITUS PURBAKALA
1.17.1.17.01.15,10.5.2.1.
1.17.1.17.01.1 S.11.
w\ C n U O n O 1
18.900-OOO.M
D t L V X I F f c J J F l¥lVb/*VAFfa
1.17.1.17.01.15.10.
BERTAMBAH /{KURANG)
.
-
-
(100.000,00) ... (o.*i) (1.649.500,00) (1.10)
-
-
(1.649 500.00)
.
,
14.750.000.00
14.750.000.00
5.250.000,00
5,250,000,00
•
45.000.000.00
45.000.000,00
•
•
BELANJA PEGAWAI
2X400.000.00
22.400.000.00
-
-
1.17.1.17.01.15,17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
22.600.000.00
22.600.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
20.000.000.00
20.000.000,00
18.000.000.00
18,000.000.00
2-000,000.00
2,000.000,00
1.17.1.17.01.18. 1.17.1.17.01.18.01.
1.17.1.17.01.16,01.5,2.1. 1.17.1.17,01,16,01-5XX
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA FASIUTASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA BELANJA PEGAWAI BEIANJA BARANG DAN JASA
.
.
• -
1.17.1.17.01.15,17.5.2.1.
WORK SHOP SENI BUDAYA
.
Halaman: 3
123
JUMLAH KODE REKENING
URAUN
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH /(KURANG)
Rp-1 REAUSASI
Rp.
4
3
DASAR HUKUM
%
Pri^b*-ft -bri b I ft ft ft I
k
k ^ k
1
1
k 4 jt d k t a A ra
Pfc ^b *ft* H ^b b b bra b ft X ^b ftftft kXxft
1.17.1.17.01.16.07.
PERUBAHAN 1 bft ^b bftX
PENGEMBANGAN NILAJ DAN fiCditOA
ftta taxftta tatata tata
1S.OOQfcOOO,00
T
(
iSxCaa.ooOftOO
-
1 Vr
-
-
u c w u r x n rni ^oCc JfAD n f x nAU n
1 17 1 17 01 16 07 S 2 3 1.17.1.17.01.1S.20. 1.17.1.17.01.16.20.5.2.1. 1.17.1.17.01.16.20.5.2.2. 1.17.1.17.01.16.29. 1.17.1.17,01.16.29,5 2.2. 1.09.1.17.01.16.
1.69.1.17.01.16.116. 1.09.1.17.01,16.06.5.2.3. 1.16.1.17.01.16.
MCLxTVFJn
Ptt\/LJr4^
FESDVAL MAKAHAN KHAS DAERAH
vUw.UUUpUu
20.000.000,00
20.DDO.Ooa.00
500.000,00
500.000.00
BELANJA BARANG OAN JASA
19.500.000,00
19.500.000,00
FESTIVAL KARYA TARI DAN LAGU OAERAH
20.000.000,00
20.000.000,00
BELANJA PEGAWM
-
-
BELANJA BARANG DAN JASA
20.000.000.00
20.000 000.00
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN. PEMIUKAN. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
125.000.000,00
96.750.000,00
{28.250.000,00)
(22,60)
PENGADAAN TANAH UNTUK ASET PEMERINTAH OAERAH
125.000.000,00
96.750.000,00
(28.250.000,00)
(22,60)
125-000.000,00
96.750,000,00
(28.250-000,00)
(22,60)
175.000.000,00
168.260.050,00
(6.739.950,00)
(3,85)
40.000.000,00
39.161.500,00
(838.500,00)
(2.10)
BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN PERAN vcrv in fxCTEiKnuU'Ann
1.18.1.17.01.16.08.
LOMBA KREASI DAN KAYA TULIS ILMIAH DIKALANGAN PEMUDA
1.18.1.17.01.16.06-5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
If100.000,00
19.100.000,00
1.18.1.17.01.16.06,5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
20.900.000,00
20.061.500,00
PEMBINAAN OAN PENGIRIMAN FASKIBRAKA
40.000.000.00
38.779.800,00
4.450.000,00
4,450.000,00
1.18.1.17.01.16.18. 1.18,1,17.01,16.1652-1.
BELANJA PEGAWAI
, (838.500,00) .. .Hrpi) (1.230.200,00) (3,05)
Halaman: 4
124
JUMUH
1
^ r ra • ^m.^m*
1.18.1.17.01.1S.21.
35.550,000,00 30.000.000,00
29,656.050,00
2.700.000,00
2.700.000,00
R F I
fttaBM
k ^ Ad kfa
AT
1.18.1.17.01.16XX 1.18.1.17,01.16.22,5,2.1. 1
I f l 1 4T l,l(>,lfcl f
rtt
1£
T T >I T T fcUl-lO.fafa.Q.fa.fa.
A M t A R A R A l U n
EX CFF fftX CI vet
D A M
m i D ^ *
37 300 000
tA.RA
QEUI
m
A
FASILITASI KcLOMPOK rcMUDA PRODUKTIF/WIRAUSAHA MUDA BELANJA PEGAWAI P P I
A M 1A P A C A K I i ^
HAM
l A C A
DO
c a . u U U . u u u , u u
28,800.000,00 v v • fauii. u u u , U u 7 n
nnn nnn nn
fifiT
T n n
nn
28,800.000.00 flR3 7 f l ( l ( Y l
31
ifc 1 . V Q 4 . F w U . m j 7 n
nnn nnn nn
7
(1.220.200,00) . . . /ta d ta ta p t a
tartl
(343.950,00)
(1.15)
/ta d t a tai-ta /Y/0k
36 956 050 00 fin
OASAR HUKUM
%
t
BELANJA BARANG DAN JASA
-1
At\ Ti KO T
*
FASIUTASI FORUM KOMUNIKASI GENERASI MUOA(FKGM) BELANJA PEGAWAI
I T n i
Pp.
34.329.800.00
1.18.1.17.01.16.21,5.2.1. IR A
REAUSASI
3
I
1 181.1701 16.18522. pfcqra•ft• q i I ra q • • ** •
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
URAIAN
KODE REKENING
BERTAMBAH 1 (KURANG)
(343.950.00) / d
tata*
tatata
tatak
(4.337300,00)
/X
q q
T
mn A A I
(4.337.300,00)
(6.67)
( 1 1 , 9 8 )
PEMASYARAKATAN OLAHRAGA 1.18.1.17.C1.20.04, 1.18.L17.01.20-045.2.1.
PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI TINGKAT DAERAH BELANJA PEGAWAI
50,000.000.00
50.000.000,00
10.150,000,00
10.150.000.00
_
ft
*
•
39.850.000.00
39,850 000.00
ftft^ ft ft ta ft ta ta ft X
ftk ^ftft'
Jmm ftp! #rift* r iftftbftftp * r i
tan tatata tatata tata
1.18,1.17.01.20.14.
tata tatata tatata tata 20.000.000,00
1.18.1.17.01-20.14 5.2.1.
PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANO DI MASYARAKAT BELANJA PEGAWAI
6,800.000,00
6.800.000.00
1.18.117.01.20.14,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
13,200-000,00
13.200.000.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA .
575.000.000,00
574.398.250,00
(601.750,00)
(0.10)
375.000.000.00
374.793.250.00
(201.750,00)
(0,05)
2,300.000.00
2.200,000,00
(100,000,00)
(4.35)
1.18.1.17,01.20.04,5.2,2.
1.18.1.17.01.21. 1.18.1.17.01.21 .OX
118,1,17.01.21.025.2.1.
BELANJA BARANG DAN JASA ftftI
*ftqft
PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN PRASARANA OUHRAGA BELANJA PEGAWAI
20.000.000,00
Halaman: S
125
JUMLAH "
'p0
KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
z
3
1.18.1.17.01.21-02-5-2-21.13.1.17.01.21.07.
1.18.1.17.01.21,07.5.2.1. 1.18.1.17.01.21.07.5.2.2. 1.18.1.17.01.21.08.
2.04.1.17.01.15.05.
2-04.1.17.01.15.05.5.2.1.
DASARHUKUM
%
7
%
5
372-700.000,00 160.000.000,00
160.000.000,00
-
-
18.600.000.00
18.600-000,00
-
-
141.400.000.00
141.400.000,00
40.000.000,00
39.600.000,00
(400.000,00)
(1,00)
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SARANA OLAH RAGA B O U VOLLEY
BELANJA BARANG DAN JASA
2.04.1.17.01.15.02.5.2.3.
4
Rp.
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANM PEGAWAj
2.04.1.17.01.15.02.5.2.2.
T\CJ\ u Q n Q 1
PEMEUHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
1.18.1.17.01.21,08,5,2,2.
2-04.1.17.01.15.0X
BERTAMBAH/(KURANG)
372.598.250,00
1.18.1,17.01.21.08.5.2.1.
2.04.1.17.01.15.
Rp.)
•
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN PARIWISATA BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL 1 ft iftdri a k l a a k l n n * 0 k a A / f t a
PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN LUAR NEGERI BELANJAPEGAWAJ
(101-750.00)
(0,03)
5.300.000,00
5,200.000.00
(100.000,00)
(1.89)
34.700.000,00
34.400.000,00
(300,000,00)
(0.86)
285.000.000.00
279.209.070,00
(5 790 930 001
I(2 4 , 031 uy;
30.000.000,00
29.979.970.00
(20.030.00)
(0,07)
6.000.000.00
5.999-970,00
(30.00)
24.000.000.00 a n n
n / s n /k/uk n / k
100.000.000,00
-
23.980.000,00
(20.000,00)
(0,08)
95.865.300,00
(4.134.700,00)
(4,13)
2.700.000.00
2.700.000,00
2.04.1.17.01-15.05,5.2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
87.300-000.00
83.210.300,00
(4,089.700,00)
(4.68)
2.04.1.17.01.15.05.5.2.3.
BELANJA MODAL
10,000.000.00
9.955-000,00
(45.000,00)
(0,45)
QQ33
Halaman: 6
126
4 P-
JUMLAH Rp.) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
z ROADSHOW, TALKSHOW BUDAYA DAN PARIWISATA PACtTAN DI DALAM NEGERI
2.04.1.17.01.15.10.
REAUSASI
Rp.
5
4
30.000.000,00
28.582.000,00
600.000,00
600.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
29.400.000.00
27.982.000.00
PEMIUHAN/SELEKSl DAN PEMBINAAN KETHUK KENANG/RAKA RAKl DAN DUTA
30.000.000.00
29.699.800,00
2.04.1.17-01.15.10.5.2.1.
BELAN JA PEGAVWU
2.04.1.17.01.15.10.5.2.2. 2.04.1.17.01.15.11.
BERTAMBAH / (KURANG)
/ 4
4 4 ft
Ann n n \
%
DASAR HUKUM
e
T
(4,73)
(1.418.000.00) ..,,(".82) 1100 200 00) f 0 331 1 1VWifaUv|WVJ
ftft0 /ftft^ F ft Fri ft Fftftftft M /ft ft ft a ^F /ft ft ftta ft ft ta /ft ft
2.04.1.17.01.15.11.5.2.1. 2.04.1.17.01.15.11.5.2.2. 2.04.1.17.01.15.22.
W1SATA DAERAH BELANJA PEGAWAI 0ft ^F Iftfti i ft 0rift0ftftftft0ft 0ftftftftftft/ft ft • ri
BELANJA BARANG DAN JASA PEMBUATAN LEAFLET, BOOKLET m
T rtJ 1 1 7 m 1 C T T
•A,
fill
fa.U4.1.1 7
ftj
1 1 7 f l i
faFU4.1.1
I E T T E 7
7
/-Ul.lQFfafafcQ.fafcfa.
2.04.1.17.01.15.24.
m
k u k n k k i n k nhkn/ft
D C I
A K I 1A
DC/—AtAJAri
otLAN JA HtGAWAI D C I
A K Il A D A D A K I / —
D A K I
ttcLANJA bAHANG UAN ilASA PESTA KESENIAN MATARAMAN
BELANJA BARANQ DAN JASA
2.04.1,17.01.16.23. 2.04.1.17.01.16,23.5.2.1.
taUiU
26.399.800,00
65.000.000.00
64.900.000,00
4.000.000,00 l A O A
2.04.1.17.01.15.24.5.2.2.
2.04.1.17.01.16.13.5.2.3-
26.500.000,00
'
(100.200,00) ....("•38) (100.000.00)
(0.15)
(100.000,00)
(0,16)
(18.000,00)
(0,06)
BUDAYA DAN PARIWISATA
BELANJA PEGAWAI
2.04.1.17.01.16.13.
3.500,000.00
k T k
2.04.1.17.01.15.24.5.2.1.
2.04.1.17.01.16.
3.50O.0OO.00
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA REVITALiSASI KAWASAN PANTAI BELANJAMODAL PENGEMBANGAN GEOPARK PACITAN BELANJA PEGAWAI
61.000. OOO.OO
4.000.000,00 CA
A A A
A A A
A A
30.000.000.00
60.900.000,00 29.982.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
14.982. OOO.ra
110.000.000,00
109.612.000,00
(18-000.00) ....(0-12) (388.000,00)
• (0.3S)
50.000.000,00
49.892.000,00
(108.000,00)
(0.22)
50.000.000,00
49.892.000,00
(108.000,00)
(0.22)
60.000.000,00
59.720.000.00
(280.000,00)
(0,47)
4.300.000,00
4.200.000,00
(100.000,00)
(2.33)
Halaman: 7
JUMLAH ( Rp.) KOOE REKENING
URAIAH
ANGGARAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
PERUBAHAN I
1 2.04,1-17-01 16.23,5-2.2. 2.04.1.17.01.17.
1
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN
SS S2Q 000 DO
A e n A A fuuri A A
nq ft£4 A A A A A 9J.80l-UuU,UU
65.000.000,00
64.070.000,00
KEMITRAAN 2.04.1.17.01.17.07.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
7
S S 700 0 0 0 00
nm
(fl 121
410 A A A A A I
(1,20)
{930.000,00}
(1,43)
/iBn iwt H
MANUSIA DAN PROFESIONAUSME BIOANG PARIWISATA 2.04.1,17.01.17.07.5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
20.700.000,00
20,700.000,00
2.04,1,17.01.17.07,5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
44.300.000,00
43-370.000.00
(930.000.00)
(2,10)
30.000.000,00
29.791.000,00
(209.000,00)
(0,70)
X04.1.17.01.17.19.
GELAR ATRAKSi DAYATARIK WISATA
2 0 4 1 1 7 0 1 17.19 5 2 1
BELANJA PEGAWAI JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm
30 000.000,00
29.791 000,00
(209,000,00)
•(0.70)
e.230,077.786.00
6.083.719.724,20
(146,358.061,80)
(2,35)
(4.164.991.986,00) (4.009.237.224,20)
155.754,761,80
128
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN REAUSASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH^ ORGANISASI, , PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.19.KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DALAM NEGERI 1.19.01.., - . BADAN KESATUAN BANGSA. POUTIK DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT JUMLAH ( P p . )
KODE REKENING
URAIAN
1
t
1.1 S.1.19.01.OO.0O.5. 1.19.1.19.01.OO.0O.5.1. 1.19.1.19.01.00-00-5.1.1.
1.19.1.19.01.00.00.8.2. 1.19.1.19.01.01. 1.19.1.19.01.O1.19. 1.19.1.19.01.01.19.5.2.1.
taUiU
V
I)
ANGGARAN ' SETELAH PERUBAHAN
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
,
BELANJAPEGAWAJ
BELANJA LANGSUNG
r
-
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
1
*
t
*
4.221.459.338,00
4.185.627^71,20
1,891.139.338,00
1.878.840.578,20
(38.932.066,80) ... (1X298.761,80) (0,65)
1.891.139.338,00
1.878-840.576,20
(12.298.761.80)
X33af2a.ooo,oa
7
(0.65) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 201X (entang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerkitalt Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negerf Sipir
X3a6.6S6.695,00
(23.63X305.00)
371.000.000,00
359.901,870,00
(1.098.130,00)
(0.30)
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
371.000.000,00
369.901.870.00
(1.098.130,00)
(0.3O)
,.,BEUtHJAP£Gm»
49.800.000,00
4f100.000,00
(700,0()0,00)
{1,41)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DASAR HUKUM
• J
Halaman: 1
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
1.19.1.19.01.17,11,5X1. 1.19.1.19.01.17.11.5.2 X 1.19.1.19.01.19.
1.19.1.19.01.19.03.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
)
BEUWJA PEGAVWU
4 650.000.00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
(
OASAR HUKUM
t
4,650000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
10350 000,00
10,200,000.00
(150.000,00)
(1,45)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
950.000.000,00
945.511.400.00
(4.488.600,00)
(647)
70.000.000,00
69.451.600,00
(548.400,00)
(0,78)
LATSAR UNMAS BAGI CPNS/PNS
1.19-1.1901.19.0352.1.
BEIANJA PEGAVWU
27.350.000,00
27.100.000,00
(250.000,00)
(0.91)
1.19.1.19,01.19.03.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
42650.000,00
42.351 600,00
(298,400.00)
(0.70)
850.000.000,00
847.461.000.00
(2.539.000.00)
(0.30)
BI 7.400.000.00
815,400 000.00
(2.000-000,00)
(0,24)
32 600 000 00
32 061 000 DO
4*rarift/raW ' wftr W p W T #
rata • rara p . ra ra%rp ftrra
1.19.1.19.01.19.07. 1.19.1.19.01.19.07,5X1. 1.19.1.19.01.19.07.5.XX 1.19.1.19.01.19.11.
PENGAMANAN TAHUN 2012 KABUPATCN PACITAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL KEGIATAN UNMAS INTI KABUPATCN PACITAN
(539 000 00)
11 65)
Trafc/ra• ft/ra*/ praraf
\'
, v x /
30 000 000 00
28 593 800 DO
(1 401 200 001
(4 67)
ra
ta V - r araV • w V ra» W
\ ' PTW 1 . t a r a V i W ral
\1,911
26.700.000.00
25.500.000,00
(1.200-000,00)
(4,49)
raw
w *wra w hww
1.19.1.19.01.19.11.5X1.
BELANJA PEGAVWU
1.19.1.19-01.19.11.5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3-300.000.00
3-098.800.00
(201.200,00)
(6,10)
PROGRAM PENDIDIKAN POUTIK MASYARAKAT
680.000.000,00
675.979.529.00
(4.020.475,00)
(0,59)
25.000.000,00
24.983.525.00
(18.475,00)
(0,07)
1.19.1.19.01.21. 1.19.1.19.01.21.03.
FORUM KOMUNIKASI OAN KONSULTASI ANTAR ORGANISASI MASYARAKAT
1.19.1.19.01.21.03.5X1.
BELANJA PEGAWM
10.175.000,00
10.175.000.00
1.19.1.1X01.21,03-5,2,2.
BELJWJA BARANG DAN J / ' ^
14.825.000.00
14.808,525,00
(16475.00)
40.000.000,00
39.730.000,00
(270.000,00)
1.19.1.19.01.21.08. tlUAJ
FASILITASI ADMINISTRASIBANTUAN KEUANGAN KEPADA PARPOL
(0,68) Halaman: 3
131
JUMLAH ( Rp.) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
DASAR HUKUM
%
«ri|0ft
b * ^ft bbb ft0b ft ft i b ft i
PERUBAHAN J
1 11.191Q i1.19-U iQ 1^l.fa 1 l-vo,v,fa-1 flAfi9 i * 1 1 9 1 1901 21 0 8 5 2 2
BELANftJA BARANG DAN JASA
1 1 1 V - IfcI V n 40 i • ta 1 rW40fc40n ^b a^b fc
i iQ i iQ M ?1 i ? 1 i Q i i Q r tfcfal i ^ i,lfa-Q-Z.1. iQfi^i 1.19.1.19-U1 1.19.1.19.01.21.12.5.2,2. 1,19.1.19.01.21,17,
J-
Kfcr CT\ft VI draft C l-dminuft DCt AKI 1A DC^AIAIAI
BEIANJA BARANG DAN JASA '
BEIANJA PEGAVWU
1.19,1.19.01.21.17.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19-01.21.19,52.1. 1.19.1.19,01.21.1952.2. 1.19.1.19.01.21.21.
'
FORUM LINTAS PARTAI POUTIK
1.19.1.19-01.21.17.5.2.1.
1.19.1.19.01.21.19.
' '
PEMBINAAN AUANSI LSM BELANJA PEGAVWU BELANJA BARANG DAN JASA WORKSHOP ORGANISASI j; KEMASYARAKATAN
Z5.200.OOU, DO
25-200 000,00
ft ft #4Xb/b 04/4/4 04/4
ft ft tajb/4 04fcfc-0/fcfcb
14.800.000,00
14.530.000,00
450.000.000,00 378.000.000.00 72.000.000.00 30.000.000,00 -
«
:
1
s ftfcb^ftjb jbfcbjbfc4fcbb
7
(1.82)
446.775.000,00 375000-000.00
(270.000.00) (3.225.000,00) (3.000.000.00)
. (0.79)
71.775-000,00
(225.000.00)
(0,31)
29.952.000,00
(48.000,00)
(0,16)
(0.72)
15.000.000,00
15.000.000.00
15.000.000.00
14952.000.00
(48.000.00)
(0.32)
25.000.000,00
24.600.000,00
(400.000,00)
(1,60)
11.500.000.00
11.500.000.00
......
13.500.000,00
13.100.000.00
(400.000.00)
(2.96)
.110.000.000,00
, 109.939.000,00
(51.000,00)
(0.06)
-
BELANJA PEGAVWU
44.450,000,00
44.450.000,00
1.19.1.19.01.21.21.5-2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
65.550.000.00
65.489.000,00
(81.000.00)
(0,09)
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
179.320.000,00
16S.887.200.D0
(13.432.800,00)
(7,49)
179.320.000,00
P H ^ k i k h i 0 0 001
1.19.1.19.01.22.19.
....
-
1.19.1.19.01.21.21.5.2.1.
1.19.1.19.01.22.
^
h h i 0 0 a h e h*fcft0*pft a bft
PENANGGULANGAN K0R8AN BENCANAALAM FASILITASI UPT PMK
1.19.1.19.01.22.19.5.2.1.
BELANJA PEGAVWU'
1.19.1.19.01.22.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.01.22.19.523.
BELANJAMODAL JUMLAH BELANJA SURPLUSKDEFISm
'165.887.200,00
(13.43X800,00)
(7.49)
55.960.000.00
44.130.000.00
(11.830.000,00)
(21.14)
117.860.000.00
116.284.700.00
(1.575.300.00)
(1.34)
5,500.000,00
5.472.500.00
(27.500.00)
(0.50)
4.221.459.339.00
4,195.527.271.20
(35.932.068.80)
(0.85)
35.932.066.80
(0,85)
(4.221.459.339,00) (4.195.527.271.20)
Halaman: 4
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1
1 1.19,1.19.02.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.19.02.01.19.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.191.19.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN i
1.19.1.19.02.05.35.
• 4ri0ri0p "i* * W9m 9
ri
p 1 F ri0P ri^^ w ' ~ i ri
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR JAMBORE DAN HARI JADI SAT POL .' PP
524,780,000,00
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
}
(
7
A A A A n n n A
U A
eAi9 A n A n t i
219.506.000,00
80.000.000,00
80.000.000,00
8.700.000,00
8.7D0.0OO.OO 71,300.000.00
BELANJA PEGAVWU
1.19.1.19.0X05.35.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
71.300.000,00
PEMBEKALAN KESEMPATAN . _ SATPOL PP
90.000.000,00
.
89.506.000,00
1.19,1.19-0X05.38.5X1.
BELANJAPEGAWAJ
21.900.000,00
21.900.000,00
1.19,1.19.02.05.36.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
58,100.000,00
57.606,000,00
1.19.1.19.02.05.38.5X3.
BELANJAMODAL
10.000.000.00
10.000.000.00
1.19.1.19.02.05.37. 1.19.1,19.02.05.37.5.X1. 1.19.1.19.0X05.37.5.XX 1.19.1.19.0X15.
1.19.1.19.02.1 S.05.
PEMBERDAYAAN PENYIDtK PNS
50.000.000,00
50.000.000,00
BELANJA PEGAVWU
17.000.000,00
17 000 000 00
BELANJA BARANG DAN JASA
33,000.000,00
33.O00.QOO.OO
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN OAN KENYAMANAN UNGKUNGAN
80.120.000,00
80.120.000,00
80.120.000.00
80.120.000,00
8.000-000,00
8,000.000.00
72.120.000.00
7X120.0G0.OO
PENGENDALIAN KEAMANAN UNGKUNGAN
1.19,1,19.0X15-05.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
1.19.1,19,0X15.05.5.XX
BELANJA BARANG DAN JASA
(2 917,764,00)
o c T/ fQ9-vOU,UU i Q tRn nn sQ-
220.000.000,00
1.19.1.19.0X0535.5.2.1.
1.19.1.19.02.05.38.
REAUSASI
521.862 236,00
O A Tf\t\ nn VO. faUU-rtfirt UUU ,UU I T A
BERTAMBAH / (KURANG)
tAAf\
Cert
ni\\
/ a n d
A A A A m
(494-000,00)
•
.
(0.56) /rt
Aet\
(0,22)
-
(494.000,00)
(0,55)
(494.000,00)
(0,85)
134
JUMLAH ( Rp. I teB\f\r n n e r h i i k i ^ t a KUUE REKENING
URAIAH
1
1
1 1Q 1 i Q n? 1fE 1 * 1 3. 1 * 1 3iUfax 1 Vr
1.19.1.19.02.18.05. 1.19.1.19.02.16.06.5.2.1. 1.19.1.19,02.16 06.5.2-2. 1.19.1.19.02.16,09.
D B A ^ O
A u
D C U d
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
<— e f t C I V f t
BERTAMBAH/(KURANG) VI
I MA D A A h i
153.750.000.00
KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRtMINAL PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAM KETERTIBAN BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PENEGAKKAN PERATURAN PERUNOANGAJNOANGAN
1.19.1.19-02.1609.5-2,1.
BElANJAPEGAWAj
1.191.19,02.16,09 5 2 2.
BELANJA BARANG DAN JASA
^^ JUMLAH BEIANJA SURPLUSrtDEFtSrn
DASAR HUKUM
R n
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN
1
rnUurCAnl PtnlbLlrlAKAAN
135
1
7
RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I ,
-
153.750.000.00
PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
75.000.000,00
75.000.000,00
6.600.000,00
6.600.000,00
68.400-000,00
68.400,000,00
7B.7SO.O0O.O0
78.750.000.00
f600.000,00
6,600.000,00
72.150.000,00
72,150 000.00
3.027.859.427,00
3.041,841,471.60
(3.027.859,427.00) (1,041.841,471.601
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
1.19.1.19.03.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 8ADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JUMLAH Rp-l
13.982,044,60
0,46
(13.982,044,601
0,46
KODE REKENING
URAIAN
1
I
1.19.1.19.O3.OO.O0.5. 1.19.1.19-03.00.00.5.1. 1.19.1.19.03.00.00.5.1.1.
1.19,1.19.03.00.00.5.2. 1.19.1.19,03.01. 1.19.1.19.03.01.19. 1.19.1,19.03,01.19.5.2,1. Halaman: 3 4>
. : :
BELANJA DAERAH BELANJA TIOAK LANGSUNG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4
Rp.
s
%
6
(0.97)
1.453.743.947,00
1.439.702.442,00
412.168.947.00
413^X445,00
1.173498,00
0.28
1.173,498,00
0.29 Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Peruttahan keempal belas alas Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeii Sipil
412.168.947,00
413.342.445,00
BELANJA LANGSUNG
1.041.575.000,00
1.028.359.997,00
353.376.000,00
343.216.237,00
(10.159.783,00)
(2.88)
353.376.000,00
343.216.237.00
(10.159.763,00)
(2.88)
23000.000,00
22.750.000,00
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
7
{14.041.505,00)
BELANJA PEGAWAI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
DASAR HUKUM
(250.000,00) - . . O . P ? ) Halaman: 1
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
F • ' * 0 F •• • •. 9 9f—m ¥ ri
Rp.)
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
OASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN i
4
119.1.19 03.01,19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.1.19.03.01.19.5.2.3.
BELANJAMODAL
119.1.19.03.22.
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
1
249.197.800,00
239-606,237,00
(9 591563.00)
(3.85)
81178.200,00
80.860.000,00
(318.200,00)
(0.39)
688.199.000,00
683.143.760,00
(5.055.240,00)
(0.73)
149458.000.00
149.353.000,00
(105.000,00)
(0.07)
1.050.000,00
• •1050-000,00
ryr— * I • B i f t r i ^ b l Ik k h i 0 0 k h i 1 . 0 0 0 n n • k •
119.1.19.03.22.0X
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM . PENGADAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAM ANCAMANf KORBAN BENCANA ALAM
119-119.03.22.025-2.1.
BELANJA PEGAVWU
119.119.03.22.02.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
119.119-03.22.02.5 2.3-
BELANJA MODAL
119.1.19.03.22.05.
'
' " "
PENINGKATAN PELATIHAN DAN GLADl LAPANG KETANGGAP DARURATAN
119.119.03.22.05.5.2.1.
BEIANJA PEGAWAI
1 1 0 1 1 d fn 59 nfi fi ? 9
RCI AN lA RARAMf^ DAM lAOA
S.400.000,00
5-400.000.00
143.008.000.00
142.903-000,00
(105.000,00)
(0 07)
75.000.000,00
74.087.800.00
(912.200,00)
(1.22)
30.300.000,00
1 - 1 7 . I. 1 3 . w X i f i £ . W . X - 4 ' £ .
1.19.1.19.03.22.08.
SOSIALISASI PENANGGGULANGAN BENCANA ALAM
29.550.000.00 AA Kt7 Rnn nn . V V / - o\J\J, \J\J
50.000.000,00
(0.36)
(IIIO.OOO.CK)) ....(5.38)
BEIANJA PEGAVWU
20.650.000,00
19.540.000.00
BEIANJA BARANG DAN JASA
29,350,000,00
29.350.000.00
PENDATAAN DAN OPEMETAAN WILAYAH RESIKO BENCANA
48.000,000.00
47.667.000,00
750.000.00
750-000,00
BELANJA PEGAVWU
(2,48)
(1.110.000,00)
1.19.119,03.22.06.5.2.2.
119.119.03.22-07.5.2.1.
ta/KL
43.890.000.00
1.19.119.03 22,06.5.2.1
1.19.1.19.03.22.07.
A^9Br\
(750.000.00) (162.200,00)
(333.000,00)
(2,22)
(0,89)
T
137
JUMLAH ( Rp. > KOOE REKENING
URAIAN
ft ntuuft r—ftn
SETELAH PERUBAHAN
1.19.1.19.03.22.08.
1.19.1-19.03.22.08-5.X1. 1.19.11X03.22.08.5.2.3. 1.19.1.19.03.22.10.
BELAN JA BARANG DAN JASA PENINHGKATAN AKSES KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM PERINGATAN DINI BELANJA PEGAVWU B E U y j J A MODAL PEMBUATAN JALUR EVAKUASi BELANJA BARANG DAN JASA
1.1X119.03.22.10.5.2.3.
BEIANJA MODAL PENINGKATAN SDM TIM REAKSI t
1,19,1.19.03.22-22.5.2.1. 1.19.1.1X03.22.22.5.2.2. 1.19.1.19.03.2X21
Rp.
4
i
-
DASAR HUKUM
«
t
47.250,000.00
46 917.000.00
(333.000,00)
(0,70)
69.250.000,00
68.147.000,00
(1.103.000,00)
1159)
750.000,00
11X11X03.22.10.5.2.2.
1.19.11X03-22.22.
REAUSASI
I
1 1.19.1.19.03.22.D7.S.2.2,
BERTAMBAH / (KURANG)
.
750.000.00
-
68.500.000,00
67.397.000.00
(1103-000.00)
49.916.000,00
49.738.000,00
(180.000.00)
-
(0.36)
-
2.260.000,00
2.260-000,00
47,655,000.00
47.476.000,00
(180,000,00)
• (0,38)
91575.000.00
' 90.652.000,00
(923.000.00)
- (1.011
T n 0 0 h
CEPAT(TRC) BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA PENANGANAN BENCANA
119.1.19-03-22Z3.5.2.1
BELANJAPEGAWAJ
119 1 19 03.22 23 5,2 2-
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm
18.750.000,00
18.150.000,00
(600.000,00)
(3,20)
72.825.000,00
72.502.000,00
(323.000,00)
(0.44)
155.000.000,00
154.610.960,00
(389.040,00)
(0,25)
9.400.000,00
9.400.000,00
145,600,000,00
145210960,00
(389.040,00)
(0,27)
1.453.743.947.00
1439.702.442,00
(14.04150S.00)
(0,971
14.041505,00
(0,97)
(1.453.743.947.001 (1,439.70X44X001
. . .
I . . . . ,
13S
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
1.20. 1.20.01.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
-
DPRD
JUMLAH ( P p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH . PERUBAHAN
1
1
1.20,1.:D.01.00.00.5. 1.20.1.20.01.00.00.5.1. 1.20.1.20.01,00.00,5.1.1.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm
ft
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
3
4
3
t
7.472.555.400,00
7.195.025.615,00
T
(276.628.585.00)
(3,70) (3.7°) (3.70) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga aUs Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah
7.472.555.400,00
7.195.926.815.00
(276.628.585,00)
7.472.555.400.00
7.195.925-815.00
(276.628.585,00)
7.472.555.400,00
7.195.928-815,00
(276628.585,00)
(3.70)
276.628.585,00
(3,70)
(7.472.555.400,001 (7.195.926.815,00)
DASAR HUKUM
Halaman: 1
139
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
1.20. 1.20.04.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - SEKRETARIAT DPRD JUMLAH Rp.)
IxUUC KtK.c.NlN|j
1 1.20.1.20.04.00.00.5. 1^0.1.20.04.00.00 S.I. 1.20.1.20.04,00.00.5.1.1.
1J0.1J0.04.00.00.5.2. 1J0.1.20.04.01. 1.20.1.20.04.01.19. 1.20.1.20.04,01.19.5.2.1.
\ i i i
1 to A 1A Kl UKAIAN
2
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNQ BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN OAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
BERTAMBAH / (KURANG) f. • ' • B
11,
tvl .fed
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
6
7
14.778.537.318,00 13.752.554.763,00 (1.025.982^55,00)
.,,("r""> 0.4S) (3.43) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 201XtentangPerubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri ' SipU
1.868.484.318.00
1.604.411.868.00
(64.072.450,00)
1.868,484.318,00
1.804.411.868,00
(54,072.450,00)
1X910.053.000,00 11.948.142.895,00
(961.910.105,00)
(7,45)
2.356.666.600,00
2.121.786.795,00
(234.779.705,00)
(9.96)
2.356.666.500,00
X I 21.786.795,00
(234.779.705,00)
(9,96)
151,650.000,00
129.263.000,00
(32.387.000,00)
(20.04)
140
JUMLAH KODE REKENINQ
URAIAN
1
2
1 20 1 20 04 01 19fi2 2
DCCftI—Xr—
:<
Drqr\rqi't\x
Lfc/qiw
X f t V n
: BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAM KAPASITAS SUMBERDAYA , APARATUR
1.20.1.20.04.05.03.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI RM APMq rP CP i Rv A q iT Iutl K
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
DASAR HUKUM
%
ta V
BELANJA RARAKIG HAN JASA
1 20 1 20 04 01 19fi2 3 1.20.1.20.04.05.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1 ftdo RRRfinnnn 1.743.764.417.00
7
(155.902.083,00)
(8.21)
295.250-000,00
248.759.376.00
(46.490.622,00)
(15.75)
220.350.000,00
193.587.000,00
(26.763.000,00)
(12.15) 1.1:
-I • . . i i , . .
220.350.000,00
193.687.000,00
(26.763.000,00)
(12,15)
^
PERUNDANG-UNDANGAN BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.04.05.03.5.2.2. 1J0.1.20.04.15...
PROGRAM PENINGKATAN . KAPASDAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1 3D 1 2Q 04 15 01 ' I . f tV i ^ . f tV . U r i . I W . U1 . : 1 ; . . , ;
PEMBAHASAM
RAMCANGAM
PERATURAN DAERAH
^
220.350.000.00
193.587.000.00
(26.763-000.00)
. (12.15)
10.127.683.500,00
9.431.495.700,00
(636.193.800,00)
(6,87) L
7 R d S3fi nnn no
467 984 SSQ 00 q w ' . x v q . x x u , v u
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
423,750, (WO.OO
257.735.000,00
1 20 1 2 0 0 4 1501 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA '
S41 075 000 00
210 249 550 00
nnn nnn nn
.15.722.000,00
IdfaUl l . f a U r ^ ^ P
I V ' V l-V'fa-fa»
1 2Q 1 2Q 04.15 D2_
HFARtNG/ DIALOG DAM rifa^r\MRWf
u i n t e w
RAn
fTQc
Acn
An\
nnn
nn'i
^ '
v n i r
Af\ tUwVvVwV
UVf VW
ft
llfc.ftftx.XXw.vU
niK
•J
( 0 9 ,
1
(130825.450,00)
Itfk
tti\
978 nnn nn\
IBn
Tn\
ITA \AK,Al
O'UUVfVUJ
KOORDINASI DENGAN P E J A B A T H A F R A M DAM T D i m H
• j
-
P P M F R I M T A M
:
MASYARAKAT/TOKOH AGAMA 1.20.1.20.04.15.02.5.X2. 1.20.1.20.04.15.03. 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. 1.20.1.20.04.15.04.
•
BELANJA BARANG DAM J A S A RAPAT-RAPAT ALAT K E L E N G K A P A N DEWAN BELANJA BARANG DAN JASA RAPAT41APAT PARIPURNA
• L ;
7
i
t t
.
(-
-
. ,
- .- xW
.-w
40.000.000,00
15.722.000,00
(24.278.000.00)
(50.70)
100.000.000,00
87.698.000,00
(1X402.000,00)
(12.40)
100.000.000.00
87.598.000.00
(12.402.000.00)
(12,40)
75.000.000,00
71.468.000,00
(3.632.000.00)
(4,71) Halaman: 2
143
-c
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN U P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, P E N D A P A T A N , B E U N J A D A E R A H DAN P E M B I A Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1,20. 1,20.02.
-
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUU, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN BUPATl/WAKIL BUPATl JUMLAH
KODE REKENING
URAIAN
1 1.20.1.20.03.00.00.5. 1.20.1.20.02.00.00.5.1. 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.
gSB3
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
BELANJA DAERAH
571.557.298,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Rp.)
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
4 558.048.123,00
Rp.
1
(13.509.175,00)
%
DASAR HUKUM
c (2.36)
571.557.298,00
558.048.123,00
(13.509.175,00)
(X36)
571.557.298.00
558.048 123,00
(13,509.175,00)
(2.36) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
JUMLAH BELANJA
571.557.298,00
558.048.123.00
(13.509.175,00)
(2.361
SURPLUS/fOEFISm
(571.557.298,00)
(558.048.123,00)
13.509.175,00
(2,36)
BELANJA PEGAVUAl
Halaman: 1
144
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN. BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. 1.20.03.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - SEKRETARIAT DAERAH JUMLAH ( Rp.)
KOOE REKENING
1 1X0.1.20.03.00.00.4. 1X0.1.20.03.00.00.4.1. 1.20-120 03 00.00.4.1.2.
URAIAN
I
PENDAPATAN DAERAH
1X0.1.20.03.00.00.5.1. 1.20.1X0.03.00.00.5.1.1. 1X0.1.20.03.00.00.5.2. 1X0.1X0.03.01. 1.20.1.20.03.01.19. 1,20,1X0,03 01.19.5.2.1.;
yOtUd
1
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
5.000.000,00
5.000.000,00
Pendapatan Asli Daerah
S.COO.000,00
5.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah
5,000,000,00
5 000 000,00
5.000.000.00
5.0O0.OOO.O0
JUMLAH PENDAPATAN 1.20.1X0.03.00.00.5.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH /(KURANG)
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJAPEGAWAJ BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA. PEGAWAI
35.774.151.812,00 3X854.912.085,80 (2.919.239.728,20)
(8.16)
12.125.363.412,00 11.630.473.356.80
(494.890.055X0)
(4.08)
12.125.363.412.00 11 630.473.356,80
{494.890,055,20}
(4,08)
33.548.788.400,00 21.224.438.729,00
(2.424.349.571.00)
10.371.094.500,00
9.471.895.197.00
(899.199.303.00)
(3.67)
10.341.094.500,00
9.441.895197,00
(899.199.303.00)
(8,70)
466,242,500,00
422.162 000,00
(44 080,500.00)
(9,45)
DASAR HUKUM
T
Halaman: 1
145
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING • —ft —ft ^™ • *^bVri^bri V i lriri(0
URAIAN
I
1 1.20-1,20.03.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1 20 1 20 03 01 19 5 2 3
BELANJA MODAI
1 ?n 1 20 01 01 21
KEPEGAWAIAN 1.20.1.20.03.01.21.5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20 03 01.21.5.2,2.
BELANJABARANG
1 7n 1 9n 0103 1 > f t U ' 1 .ftl/.U V . U f t f c
1.20.1.20.03.02.06.
1.20.1,20.03.02.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1,20.1,20 03.02.06.5.2.3.
BEUWJA MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN
BELANJA PEGAWAJ
1.20.1.20.03.02.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1X0.03.02,07.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.0X09. .
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.20.1X0.03-02-09.5.2-X
BELAN JA BARANG DAN JASA.
rzO-l,20.03.02.0X5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1.20.03.02.10. 1.20.1.20.03.02.10,5.2.1. aMdAH
PENGADAAN MEBELEUR BELANJA PEGAWM
0 C AA
4 4 A T
A A
35.700.000,00
35.134.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
16.508.000,00
16 508.000.00
a ay
J #ri i l A # % A A/fc
13 492.000,00
roc
M ceo
a fit
A A i
(854.552.803.00) itaAA
A A A
/bj0l
(566.000,00)
%
U ' ran I k FT U r \ U I T I
«
T
(8,69) (1.59)
b A ft / * / r i A A A / k A
13.492.000.00
"-
(197.349.597,00)
(13,49)
1.265.646.803,00
75.000.000,00
fifi fine nnn nn V X i V u u . w u u 1 uu
2.850-000,00
2 850 000 00
3.900.000,00
3,256.000.00
66 250.000.00
49 500.000,00
4GO EDO 000 DO
447450 500 DO
M l IRA. nnn nnv
, (644 000 001 1L/ I 1 . v \ y u , v W 1
~ ~
GEDUNG KANTOR 1.20,1.20.03-02.07.5.2.1.
4 ft tin
8,984.599.197,00
DAN PRASARANAAPARATUR
BELANJA PEGAWM
Rp.
taE T A r t A A A A A
1.462.996.400,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS
nASAR H I I K I I U
REALISASI
S
9,839.152.000,00
b ft /fctatatataftftbtata^
1.20.1.20-03-02.06,5.2.1.
1.20.1.20.D3.D2.D7.
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
f
FTV
113 149 500 Dot
(2 SSI
tn not
8,550.000,00
4.990.000,00
(3.560.000,00)
(41,64)
43S.850.0OO.pO
430.160.500,00
(8-689.500.00)
(1.98)
160.000.000,00
149.167.000.00
(10.833.000,00)
(6.77)
(4-400.000,00)
(68,89)
1.987.000,00 147,180.000,00
277.396.400,00
256.499.100,00
900.000,00
900.000,00
,„
(18.750.000.00)
/Qnn nnn nn\
6.387.000,00
,
(16,51)
17 m n nnn nn
153.613.000,00
•
(6,433,000.00) ...,(",.1.9) (20.897.300,00) (7.53)
Halaman: 2
146
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
]
1.20 120 03 02,10,5.2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
1 20-1.20.03,02,10,5.2.3.
BELANJAMODAL 0b^0 m m
1.20.1X0.03.02.24.
*• • b ^b b b * * ^taft b^b k— . -/b ^b pb -* b t b
PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA < \ c n L i f t n f t H n LJiriMVfc v r c c v — v i u n f t c
1.20.1.20.03,02.24.5.2.2. 1.20.1X0.03.05.
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
3.186.400,00
Rp.)
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
s
DASAR HUKUM
<
1.051,400.00
(2135 000.00)
(67.00)
273,310.000,00 254.547.700,00 bta^tatatataft*tatata 356.924.203,00 490dDOO.D 00,00
(18.762.300,00)
. (6,86)
(133.075.797,00)
(27.16)
4y u, uuu. uuu ,uu
o c a y01A TfVi,uu nn joo. fa4fcfaUo
(133.075.797.00)
(27.16)
1.634-865.000,00
1.517.830.800,00
(117.034.200.00)
(7,16)
69.9)3.450,00
(86.550,00)
(0,12)
7
A PAD ATI ID
1 Tt\ 1 Tfi M nn no
rtnJnurVAi An PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBUK
1 20,1X0-03.05.09 5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
1.20.1.20.03.05.09,5X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
11.000.000,00
FORUM KOMUNIKASI
1.20.1.20.03.05.10.
11.000.000.00
59.000.000,00
58.913.450.00
(88.550,00)
(0,15)
120.000.000,00
112.893.500,00
(7.106.500,00)
(5,92)
43,284.000,00
39.218.500,00 (4.065.500,00) !9.39) ta/k jbta^ftbtaritaftritari (2.831-000,00) (5,08) 52.885.000.00 (210.000.00) - . C-O") 20.790.000,00 (4.723.000,00) (31,49) 10.277.000.00 1.500.000,00 (4.500.000,00) (75,00)
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 1.20.1.20.03.05.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
ta A A ta A A A A A A taA ra A
tab 9^ t ta b 1 Ifttabta00 b b • #0
A
1.20.1X0.03,05.10.5X 3. 1.20.1.20.03.05.11. 1.20-1.20.03.05,11.5.2.1, 1.20,1.20,03.05.11.5.2.2. 1.20.1.20,03.05.17. 1.20-1.20.03.05.17.5,2.1. OMdOa
0b tab! 1taf0 ta
BELANJAMODAL PENYUSUNAN INDIKATOR UTAMA BELANJA PEGAWM BELANJABARANG DAN JASA
^tataJktafc#kib/k/k
55.716.000,00 21,000.000,00 15.000.000,00 6.000.000,00 9.000.000,00
8.777.000,00
(223.000.00)
(2.46)
GELAR BUDAYA KERJA
180.000.000,00
137.136.000,00
(42.864.000,00)
(23.81)
BELANJAPEGAWAJ
42.304.000,00
34.204.000.00
(8.100.000,00)
(19.15) Halaman: 3
JUMLAH ( Rp.) KODE REKEMNQ
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1.20.1.20.03.05.17.5.2.2.
REALISASI
PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Rp.
{34.764.000.00)
(25X5)
70.000.000,00
69.663.000,00
(337.000 00)
(0.48)
^^^—Fftb£rarap w
17-000.000,00
17.000.003,00
1.20.1X0-03.05.18.5.2.x
BELANJA BARANG DAN JASA
46,600.000,00
46.305.000,00
1X0.1X0-03.05.18.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.1X0.03.05.19,5,2.1. .
.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1,20-03,05.19,5.2.3.
BEU^NJA MODAL
1.20.1X0.03.05.20.5.2.1. 1.20.1X0.03.05-205.2,2. 1.20.1X0.03.0SX7.
6.400.000,00 < h t A Bflfl
/1#h0l 0 k A
a 4 A *
A f A
A A A A
A d d Mm
A
A A
307.011.550,00 320.000.000,00 ,.,
A n a d
m
AAI
(1X988.450,00)
(1 800 000 001 (11.154.450,00)
PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
24 076 000 00
9.966.000,00
(34.000,00)
M^
V I V, v W | r a V
362X94.400,00
(37.705.600,00)
(0,63) (0,66) (4,06)
17 48)
(0.34) (9.43)
10,000,000.00
_
400.000.000,00 5.700.000,00
5.700.000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
394.300.000,00
356.594.400.00
(37.705-600,00)
(9.56)
50.000.000,00
49.127.700,00
(87X300,00)
(1.74)
BELANJAPEGAWAJ
19,950.000.00
19.950-000,00
30.050.000.00
29.177.700,00
150.000.000,00
148.914.000,00
6,371,000.00
6,366-000,00
PENYUSUNAN DOKUMEN ISO 9001-2008 BELANJA PEGAWAI
,, ,
\Vprara/
BELANJA PEGAWAI
BIMBINGAN TEKNIS INOVASI PENGELOLAAN ORGANISASI
-
(3 90)
285 924,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
UUSM3
fB o
22 276 000 00
1.20.1.20.03.05.27.5.2.2.
1.20.1X0.03.05.29,5.2.1.
{295-000.00) y d A A A A r\rw
274,769.550,00
1.20.1X0.03.05.27.5.2.1.
1X0.1X0.03.D5.29.
4
d 1 J W r i # r Vri0 V 1raV J
1.20.1X0.03.05.19,5.2.2. 1.20.1X0.03.05.20.
7
102.932,000,00
BELANJA PEGAWAI
PENINGKATAN EPISIENSI DAN r faniri*vr\in 1 n n faritJifaiiwi uniri EFEKTMTAS SISTEM PEMERINTAHAN BELANJA PEGAWAI .
s
137.696.000,00
1.20.1X0.03.05.18.5.2.1.
1 20 1 20 03 OS 19
DASAR HUKUM
%
5
4
3
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.05.18.
BERTAMBAH / (KURANG)
•
(87X300,00) ....(2-90) (1.086.000,00) (0,72) (5.000,00)
(0.08) Halaman: 4
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJABARANG OAN JASA
136,799.000,00
OASAR HUKUM
REALISASI
Rp.
4
I
7
1.20.L20,03.05.2X5,2.2.
BERTAMBAH / (KURANG)
f
«
136.080.000.00
(719,000.00)
, (0.53)
6.830.000.00
6.468.000,00
(362 000,00)
(5,30)
120.000.000,00
. 119.089.850.00
(910.150,00)
BELANJA BARANG DAN JASA
120.000.000,00
119.089.850,00
(910.150,00)
..,1°-") (0,76)
PAMERAN PELAYANAN PUBLIK
14.86S.qOO.00
14.316.400,00
(548,600,00)
(3.69)
1.20.1.20.03,05.31.5-2.2,
BELANJA BARANG DAN JASA
7.190.000,00
6.695.400.0O
(494.600.00)
(6,88)
1.20.120.03,05.31.5.2.3.
BELANJAMODAL
7.675.000.00
7.621.0O0.OO
(54,000.00)
(0.70)
1.20.120.03,05.29.5.2,3, 1.20.1.20.03.D5.30. 1.20.1.20.03.05.30.5.2.21.20.1.20.03.05.31.
1.20.1.20.03.052X
BELANJAMODAL SERTIFIKAS) ISO 9001-2008
75.000.000,00
69.717.000,00
(5.263.000,00)
(7,04)
1,20. L20.03,05,32.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
27,780.000,00
22,680,000.00
(5.100,000.00)
.(18.36)
1.20.1.20,03,05.32.5.2,2.
BELANJABARANG DAN JASA
35.220.000,00
35.091,000,00
(129.000.00)
(0,37)
tJbLAN JA MUDAL
fl ^ rtrtA nnn nn
11,946,000.00
(54.000,00)
nn
(2.523.050,00)
(5.05)
19.950.000.00
19.800000,00
fcdcn n^ft ^ft\ (15u.UDQ,tAJ)
,,, 10.75)
BELANJA BARANG DAN JASA
30.050.000,00
27 676 950 00
(2.373.050.00)
(7.90)
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA OAN KEUANGAN
75.000.000,00
73.116.250,00
(1.883.750,00)
(2.51)
25.000.000,00
23.116.250,00
(1.883.750,00)
(7.54)
11 Tf\ A1 Tn m kJQfcUQ-Ofa. AC T.T K T T a. -fa Uk 'faU. Q.fa1 Tn 1 ?fi mrtfii R
1.20.1.20,03.05.38.5.2.1.
EVALUASI KELEMBAGAAN
m k i D i U f * A U TI tCr vt n u li S e INUVAQI IU/^V/A c i olmDlnt^Ar* SISTEM PENGELOLAAN ASET
BELANJA PEGAWAI ra- b *rarifcrarip
1.20.1.20.03,05.38.5.2.2. 1.20.120.03.06.
1.20.1.20.03.06.08.
>ri Pft •—
PENYUSUNAN SAKIP
1.20.1.20.03.06.08,5,2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03,06,08.5.2.2.
BELANJA BAFtANG OAN JASA
1.20.1.20.03.06.10. 1.20.1.20.03.06.10.5.2.1. 3033
ADMINISTRASI PELAPORAN BELANJA PEGAWAI
-
12.CKKJ.0CXJ.QO
nn nnn nn sUdU UO nnn .0 QCI,OD
A3
A3t
A t A
9-335.000.00
9.373.000,00
15,615,900.00
13.743.250.00
50.000.000,00
50.000.000.00
35828-000.00
35.828,000.00
7
(12 000.00) ..,,(0.13) (1.671.750,00)
(11.99)
Halaman: 5
149
JUMLAH< Rp.) KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1 1
Tn i Tf\ nt na in K T T
1.20.1.20.03.07.
1.20.1.20.03.07.08. 1.20.1-20,03,07.08 5 2 2. 1.20.1.20.03.07.46. 1,20,1,20,03.07.46,5,2-1, . ... 1.20.1.20-03.07.46-5.2-2. ^ 1.20.1.20.03.18.
OCS
AKI l A D A R A K I l — n A K I
l A O A
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
V.
4
i
«
14.172-000.00
14,172,000,00
128.000.000,00
115.753.300,00
(12.246.700,00)
(9,57)
10.000.000,00
8.981.800,00
(1.018X00,00)
(10.18)
BELANJA BARANG DAN JASA
10.000,000,00
S.981.800.00
(1,018.200,00)
(10.18)
FASIUTASI PEMIUKAN KEPALA DESA
113.000.000.00
106.771.500,00
(11.228.500,00)
(9,52)
(7.831.000.00)
(16,73)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH DAN SDM APARATUR FASILITASI PENGHARGAAN MANTAN
. BELANJA PEGAWAI
.
BELJINJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN
DASAR HUKUM
7
•
46.796.000,00
, 38.965.000,00
,
71.204.000,00
67.806.500,00
(3,397.500.00)
3.650.420.000.00
2.931.902.963,00
(718.517.037,00)
(11,68)
640.692.000,00
375.711.360,00
(264.980.640,00)
(41,36)
.,;..„
....
(*P)
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH 1.20.1.20.03.16.DX
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/ DEPARTEMEN/ • m a n a 00 a
• a r - m a i r a 11 a 100hi
LEMBAGA PEMERINTAH NON rtPPdRTFMFNri H A R
1.20.1.20.03.16.02 52.2. 1.20.1.20.03.16.06.
1.20.1.20,03.16,06.5 2.2. 1.20.1.20.03.16,07.
UUdU
NFrtFRI
BELANJA BARANG DAN JASA KOOROINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT OAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA BELANJA BARANG DAN JASA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
640.692.000.00
375.711.360.00
(264.980.640,00)
(41.36)
1.170.750.000,00
982.411.700,00
(183.338.300,00)
(16,09)
1.170.750 000.00
982.411.700,00
(188.338.300,00)
(18,09)
1.838.978.000.00
1.573.779.903,00
(265.198.097,00)
(14,42)
Halaman: 6
.
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1
1 1.20,1.20.03.16.07.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20 03.16.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1-20.03.17.
9qJrri
L-Jfafa/qj
1.20.1.20.03.17.70.
tlrvi^^V
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
67.200,000.00 1 771 77fl 000 no
L / r V r \ ^ 0 l r i L J I f t Z / r lri
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN r\cu#\n\3ftn
Rp.)
70.000.000,00
51.450.000.00 1
170 om nn
I . J k f t . O k 7 . 7 W , U U
69.040.000,00
tA M
DASAR HtlKIIM
Rp.
%
1
ft
Tta A A n n n A k
(15.750.000,00) {249 448,097,00}
y
(23,44) (14.08) (1.37)
(960.000,00)
linCrvftn
FASIUTASI PENINGKATAN
70.000.000,00
69.040.000,00
(960.000,00)
(1,37)
BELANJAPEGAWAJ
12.265.000,00
11,886.000.00
(379.000,00)
(3.09)
BELANJA BARANG DAN JASA
67.735.000.00
57.154.000.00
(581.000,00)
(1.01)
25.000.000,00
19.358.600,00
(5.641 A00,0O)
(22,57)
25.000.000,00
19.358.600.00
BARANG OAN JASA 1.20-1,20.03,17.70.5.2.1. 1.20-1.20.03.17.70.5.2.2. 1.20.1.20.03.19.
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASIUTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ta k^brita rri 1rib a n i ri ra-^brir^0
1 20 1 20 03 19 07
EVALUASI PENGELOLAAN
1 ifa V - • .fara»**tJ. 1 ra.V • #
tevnfauniji ri fa• riVfafa^0fannH
1,20,1,20,03.19.07.5.2.1.
KEUANGAN PEMERINTAH DESA BELANJA PEGAWAI
1.20,1,20,03.19,07.5.2.2. J
ikjk ta n A A 4
A A
1.20.1.20.03.20.
1.20.1.20.03-20.10:
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBUAKAN KDH PEMBINAAN GURU TPA ( TPQJ
A Ak
(21.57)
5.350.000,00
4,600.000,00
(750.000.00)
(14.02)
19.650.000,00
14.758-600,00
(4.891.400.00)
(24,89)
2.909.015.000,00
2.759.819.730,00
(149.195X70,00)
(5,13)
60.000.000,00
49.090.000,00
(910.000,00)
(1-82)
(910.000,00)
(2,93)
^k /• tata tata ^
tatata
tata
1.20.1XD.03.20.10;5.2.1.
BELANJA PEGAWJy
18.900.000,00
18 900.000.00
1.20,1,20.03.20.10:5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
31.100.000,00
30,190.000.00
SDSQ
ataA A
tataMta
(5.841.400,00)
Halaman: 7
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
1 1.20.1.20.03.20.16.
URAIAN
2
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
DASARHUKUM
%
s
175.000.000,00
172.675.500,00
i (2.324.500,00)
60 300,000,00
59.900.000.00
(400,000.00)
104,700,000,00
102.820.500.00
(1.879,500,00)
(1,80)
10.000.000,00
9.955.000,00
(45 000,00)
(0.45)
MONITORING EVALUASI BlDANG LINGKUNGAN HIDUP
40,000.000,00
40.000.000.00
-
BELANJA BARAMG DAN JASA
4D 000 000.00
40.000.000.00
_
3
PENINGKATAN KOORDINASI DAN
4
7
(1.33)
PENGENDALIAN PRCK3RAM RASKIN 1.20.1.20.03,20.16.5.2,1.
BELANJA PEGAWM
1 20-1,20,03,20.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J>^A
1.20,1-20.03,20.18.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.30.18. 1.20.1.20,03,20.18.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.23.
SOSIAUSASI CUKAI ROKOK ILEGAL
1.20.1X0.03,20.23.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
1.20.1.20-03.20,23-5.2-2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
..
100.000.000,00
98.912.000,00
19.360.000,00
18.710.000,00
„ (650.000.00)
(1.0BB.00O.OO) ... (3,36)
80.640,000,00
80.202,000,00
(438 000.00)
(0.54)
(148.500,00)
(0,17)
90.000.000,00
89.851.500.00
1.20.1.20,03X0,25.5-2.1.
BELANJA PEGAWM
31.100-000,00
31.100.000,00
1.20.1.20.03.20,25.5X2.
BELANJA BARANG OAN JASA
41.900-000,00
41,877.500.00
(22 500,00)
(O.OS)
1.20.1.20.03X0,25.5,2.3,
BELANJAMODAL
17.000.000,00
16.874.000,00
(126,000,00)
(0,74)
ciq n n n n n n n n
CA OTA nnn nn
1.20.1.20.03.20.25.
1.20.1.20.03.20.26.
PEMBINAAN DRUM BAND
PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILITASI ORGANISASI PEMUDA
-
UK
nnn n n \
(0.04)
(0.37)
1.20.1.20,03.20.26.5.2-1.
BELANJAPEGAWAJ
25,400.000,00
25.400.000,00
1.20.1.20.D3.20.26.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
27,600-000,00
27.6oq.oop.oq
1.20.1.20.03X0-26.5.2.3.
BELANJAMODAL
7.000.000,00
6.974.000.00
(26 000.00)
375.000.000,00
303.840.900,00
(71.159.100,00)
(18,98)
28 200.000,00
25.200.000,00
(3.000,000,00)
(10,64)
346.800 000.00
278.640.900,00
(68.159,100,00)
(19.65)
1.20.1.20.03.20.27.
PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
1X0.1.20.03.20.27.5.2-1-
BELANJA PEGAWAI
1X0.1.20,03.20.27.5,2-2.
BELANJA BARANG DAN JASA
UlliU
Halaman :B
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING
1
ft 1.20.1.20.03.20.28.
ANGGARAN SETELAH PPRI IRAH AM
URAIAN
1
PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILnASI PENGEMBANGAN OLAHRAGA
BERTAMBAH f (KURANG) ribft^F ft rib A i i i l 0 i
REALISASI
Rp.
%
4
s
4
50.000.000,00
50.000.000,00
1.20.1X0.03,20.28.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
10.000.000,00
10.000.000.00
1.20.1X0.03.20.28.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
40.000.000.00
40.000.000.00
50.000.000,00
50.000.000.00
1.20.1X0.03.20.29.
PEMBINAAN DAN PENGIRIMAN PESERTAI4TQ
1.20.1X0.03.20.29,5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
31 300 000 00
31 3nfi rtnn nn
1X0 1 20 03 20.29.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18 700 000 DO
V 1 rWW\/'W\f\J,\nf
1.20.1XD.D3.20.31.
1.29.1.20.03x0.31.5.2.1... 1.20.1.20.03.20.31.5.2X. 1.20.1.20.03.20.31.5.2.3. 1.20.1.20.03.20.3X
i
-
-
1R 7nn nnn no
SD DDQ DQD DO
Alt ADD DDD nn
BELANJA BARANG DAN JASA
1.650.000.00 33 050 000 00
33 970 000 00
BELWflA MODAL
15 300 000 00
15 070 000 00
(1.200.000,001 . (72,73) (SO 000 001 (0 341 1 u u .l A A J pUU1 \W,A1f (230 000 001 (1 501
65 000 000 00
fiQ fi?^ jtfin nn
IK Q7ft ion l\fi\
PENINGKATAN KOORDINASI BANTUAN KEAGAMAAN BELANJAPEGAWAJ
PENYUSUNAN EVALUASI KINERJA PEHYFI FNGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (EK-PPD)
^
* U . l/LIUdUl0lri,UU
4|/b0j T0 1 rk0 bJktabtaj wkta P IFB btabftWfc iFbFkF p iFriF
450.000,00
9 ra-Ufa V P V 9 V | V V
M fiin nnn nni
13 nqt IJ.UftJ
•faw U - W W 1 W J
\9-V r V i•9V|UVf
(3,1 a;
1.20.1.20.03 20.32.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
13.164.000.00
12.864.000.00
1.20.1X0.03.20.32.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
38,838-000.00
35.269.850.00
(3.566.150,00)
(9,18)
BELANJAMODAL
13.000.000.00
10.890.000.00
(2.110.000.00)
(16,23)
60.000.000,00
S7.80XSOO.OO
(2.197.500.00)
(3,66)
(900.000,00)
(7.63)
1.20.1.20.03.20.32.5-2.3. 1X0.1.20.03.20.34.
PENINGKATAN KOOROINASI DAN FASILITASI ORGANISASI WANITA
1.20.1.20.03.20.34.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
11.800.000.00
1.20.1.20-03.20.34.5.2-2120.1X0,03.20.34.5.2.3.
BELANJA BARANG DAN JASA
34.420.0O0.DO
10 900,000,00 33.177,000,00
BELANJAMODAL
13.780.000.00
13.725.600.00
(300.000,00) ....(2.28)
(1.243.000.00) ... (3.61) (54.500.00)
Iftft
0A5AR HUKUM
(0.40)
JUMUH (Rp.) KODE REKENING
lAU
ta b 1tabft0tatabtaL b
UKAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN 3
1
ID A
2
1 ta ifcjk ta tab ta ta ta tafcta ta ta
1.20.1.20.03.20.35.
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATl (LKPJ)
1X0.1.20,03.20.35.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
1.20.1.20.03.20.35.5.2.x
BELANJA BARANG DAN JASA
ta taja j b n A
AAta
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
t
4 oo
150.000.000,00
ta d jh
tatata
%
tatata
oo
140.053.200,00
Jta ta d t a
6 tatata
tank
(9.946.800,00)
1XD.1.20.C3.2O.38.
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
1.20.1.20,03X0.36.5.2.1.
^ B E L A N J A PEGAWM
1,20.1 20 03X0 36 5 X 2 . 1.2Q.1.20.03.20.38.
BELAfJOA BARANG DAN^a^ OPERASIONAL BANTUAN TPAPD, BPD DAN RT/RW
19 810 000 00
19 296 500 00
f513S0OO0)
120 758 700 00
(9 433 300 001
17 251
100.000.000.00
94.475.450,00
(S.524.550.001
(5.52)
17.380,000.00
17.045.500.00
(334.500,00)
(1,92)
77,429,950,00
(5.190.050.00)
(6,28)
' 50.000.000.00
48.21X625.00
(1.787.375,00)
(3,57)
(740.000.00)
(3.72)
BELANJA PEGAVWU
19.B8O.O00.00
19.140.000.00
1.20.1.20.03.20.38,5.2.x
BELANJA BARANG DAN JASA
30.120.000.00
29.07X625.00
PENINGKATAN KOORDINASI PEMASARAN PRODUK DAERAH
40J)OO.DOO.OO
39.7S0.DOO.00
1.20.1.20.03.20.40,5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
35.000.000,00
34.800,000,00
1.20.1.20.03.20.40.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20,03.20.40.
1.20.1.20.03.20.41.
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYALURAN SAPRODI PERTANIAN
(200.000,00)
(0.57)
S.OOOOOO.OO
4.950.000,00
(50.000,00)
(1.00)
48.873.900,00
(1.126.100.00)
(X25)
BELANJA PEGAVWU
16.075.000.00
16.075.000,00
1.20.1.20,03.20.41.5.2.x
BELANJA BARANG DAN JASA
33.925.000.00
3X798.900.00
PENGUKURAN iNOEKS KEPUASAN MASYARAKAT
25.000.000,00
24.947X50,00
3BgS
(1.047.375.00) . . PP) (250.000,00) (0,63)
50.000.000,00
1.20.1,20.03.20.41.5X1. 1.20.1.20.03.20.47.
(2 591
I
8X620.000,00
1.20.1.20.O3.20.38.5X.1.
?
(6,63)
130 190 000 00
\-J Iw . W W * W W
UAQAK n U K u n I
(1.126 100.00) ,,. (3 32) (52.750.00) (0,21) Halaman: 10
154
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
1
9ftV ftft ^b V ft^bi ft^b* ft *•ftbra
1 1.20.1-20 03.20.47.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.03.20.47.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
6.358.000,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
S
6 348 000 00
DASAR HUKUM
•
(10 000 001
(0 161
ft0 • ft* ftWr W W p V f t f t
1.2O.1.2O.O3.Z0.49.
PENINGKATAN ADMINISTRASI OAN
18 642.000,00 sn nnn nnn nn
1o AH
KOORDINASI PELAKSANAAN
BQQ
4QQ Ann nn
mi.333.
PEMBANGUNAN
0K(\ on
BELANJA PEGAWAI
16.363.000,00
1572&000p00
1.20.1.20.03.20.49.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
?n K l ? nnn nn
1.20.1.20.03.20-49.5,2.3.
BELANJA MODAL
13-000.000.00
9n Qii Ann nn 1T 7fin nnn nn
MONITORING DAN PENGENDAUAN
75.000.000,00
7cn
nn\
71 AtsK Ann nn
iTAf> nnn nni
14 ftK\
f i ROA Ann nnt
... \1P'
1.20.1.20.03.20.50.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
13,716.000.00
13.10X500.00
(613.500.00)
120.1X0.03.20.50.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
54 534 DOO 00
53 669 900 00
/AAd
1.20.120-03-20.50.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.20.51.
V ra < WWra - raU Wp
6 750 000 00
inn nn\
n 4 q\ (4.47) (1 581
1117 nnn
nn^
nn
^ It IttK Qfifl fWII
(1.73) (TX7)
BELANJA PECSAVWU
14.870.000,00
14.270 000,00
(600.000,00)
(4,03)
1.20.1X0.03.20.51.5,2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
33.855.000,00
30,856.550,00
(2.998.450,00)
(8,86)
1.20.1X0.03.20.51.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.275.000,00
1,237.500,00
(37.500.00)
(2,94)
50.000.000,00
47.501.050,00
(X4g8.950,00)
(5.00) (11,89)
1.20.1.20.03.20.SX
PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
..
wU
fi 633 OflO on Ati 361 non
PENINGKATAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ivy
/n •931 rq nn\ |Z,UU)
(640.000.00) „ . ( 3 ? 1 ) iion 9nn nn\ rn fin\
(1 k9!t4-0QU,UUJ
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
yv,
l\ i1 ft\iuv.fami,vu| nnn omt ivw
aUUiUU
1.20.1.20.03.20.49.5,2.1.
1.20.1.20.03.20.50.
lAT
T
1.20.1.20.03.20.52.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
11.572,000.00
10.196,000,00
(1.376.000.00)
1.20.1.20.03.20.52.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
36-928.000.00
35,847.550,00
(1,080.450,00) ..,,(2.33)
1.20.1.20.03.20.52.5,2.3.
BELANJAMODAL
1.500.000,00
1,457.500,00
(42.500.00) .,.,(2,.fl3) Halaman: 11
.-.
JUMLAH ( Rp.) KODE REKENING
URAIAN
1
1 1.30.1.20.03X0.57. 1.20.1X0.03.20.67.5.2.1. 1.20.1X0.03.20.57,5-2,2. 1.20.1.20.03X0.58. 1.20.1.20.03.20.58.5.2.1. 1X0.1,20.03.20.58,5 2.2. 1.20.1.20.03.20.63.
PEMBINAAN UKS BELANJAPEGAWAJ BELANJABARANG DAN JASA PELAYANAN KEPROTOKOLAN BELANJAPEGAWAJ BELANJA BARANG DAN JASA UPDATING POTENSl SUMBER DAYA ALAM
1,20.1.20.03.20.63,5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1 20.1,20.03 20.63,5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
1,20.1.20.03.20.63,5,2.3.
...BELANJAMODAL
1.20.1 •20.03.20.64.
PENANGGULANGAN NAPZA DAN PMS
1.20.1.20,03.20.64.5-2-1. 1.20,1X0.03.20.64.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.65.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
...BEUUJJA PEGAWAI
1
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
DASAR HUKUM
J
40.000.000,00
39.100.000.00
(900.000,00)
(2.25)
9-700 000,00
8.800.000.00
(gpo.ooo.oo)
(9.28)
30,300,000,00
30.300.000,00
ea nnn nnn nn
68.885.150,00
A 0 . 9nn
zidr.
irets A £ i , u ivt ii
(114.850.00)
64.800.000.00
64.685.150.00
(114,850.00)
78.215.000,00
78.052.555.00
(162.445,00)
8.400 000.00 AO Alfinnn nn ftft
V
\3,\AAi,\AJ
20.000.000,00
..PAV
"
T 9.090. Q^^pUU 19.954-000,00
70.000.000,00
f l i c AA c nr\\ /ft TTi. (1 ID,44Q,UUJ .. ("73) (46.000,00) ....(0,-23) (112.000,00)
(0.16)
(112,000,00)
(0.45)
(100.000.00)
(«.«)
69.888.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
2*800,000.00
SOSIAUSASI PEMBERANTASAN Q A O t u n U V A Ml tit
70.000.000,00
24.688.000,00 45.200-000.00 69.900.000,00
BELANJAPEGAWAJ
48.700.OpO.O0
48.700.000.00
1.20.1.20.03.20.65.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
21.300.000,00
21.200.000.00
(100.000,00)
(0.47)
25.000.000,00
24.940.000.00
(60.000,00)
(0.24)
25 000000,00
24.940.000.00
(60,000.00)
(0.24)
1.20.1.20.03.20,66.5 2.2.
3GQ3
PEMETAAN ENDEMIS MASYARAKAT MALARIA BELAN JA BARANG DAN JASA
"
r i r v i nn 0.4UU.UUU.UU
1.20-1X0.03.20.65.5.2.1.
1.20.1.20.03.20.66.
"
(0.21)
n Ann
tata tatata tatata tata
45.200.000.00
.
Q .fa uu. UUUpUIJ
Halaman: 12
I I lajil A Ll ISUUC
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
1 ID A l A M
KcKCHlrlYj
B\ A 0 A A
SETELAH PERUBAHAN 1
1 1.20.1.20.03.20.69.
3
SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN
REAUSASI
4
70.000.000,00
Rp.
5
69.988.250,00
LII iL/t laa
%
UASAR HUKUM
(
7
(11.750,00)
(0,02)
Pb^^ • • ft b 1 ^F ft ft ^F* ft ftl ft ftikftftft Pb i #b ft Frifti •
PEMANFAATAN LAHAN DI DAERAH AURAN SUNGAl 1l . fTn Q- Q1b7f a . 11. a U . i1 Tfi . f a UfVX . U O . Tn f a U .R w9
1.20.1X0.03-20.69.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.70.
nnn nn
rCO/\VvYJ
? Q Tnn ftin nn
7a 7f\n
BELAN JA SARANG DAN J A ^
40.300.000.00
40.288.250.00
(11.750.00)
(0,03)
75.000.000,00
71.927.000,00
(3.073.000,00)
(4,10)
BELANJAPEGAWAJ
29.31 g.ooo.pp
7 28.269.000,00
(1-050.000,00)
(3.58)
BELANJA BARANG DAN JASA
45.681.000.00
43.658.000,00
(2.023.000,00)
(4.43)
75.000.000,00
71.614,000,00
(3.386.000,00)
(4,51)
30 530 000 00
29 230 000 00
(1.300.000,00)
(4.26) li RQ)
OPL.rViJM
FASIUTASI PENINGKATAN KOMPENTENSl MANAJERIAL rCLtar\u
u v n n n i n i i u v 1m
r v c v i c LTI
LINGKUNGAN PETANI DAN INDUSTRI TEMBAKAU 1.20.1.20.03.20.70-5.2.1. 1.20.1X0.03.20.70.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.71.
;
SEMINAR KAPASITAS ADAFTIF r\B ra ft h i i te^BftpH ft i_0 ft 1 a a a t e b i d b i • a Pb « f b i
1 20 1 20 03 20 71 5 2 1
PETANI TEMBAKAU MENGHADAPI AUH PROFESI BELANJA PEGAWAI -
1.20.1.20.03,20.71.5 2.2. 1.20.1.20.03.20.7X
1.20.1X0.03.20.72-5,2.1. 120.120.0f20.72.5.2X. 1.20.1.20.03.20.74.
riki-b
r
raWfcftJwW.
teftjf^iiiir0i
W W . U U
44.470.000.00
42.384.000.00
12 086 000 DO)
30.000.000,00
29.998.600,00
(3.500,00)
(0.01)
BELANJA PEGAWM
13.800.000,00
13.800.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA
16X00.000,00
16.196.500,00
(fSOO.OO)
(0.02)
35.000.000,00
34.430.000,00
(570.000,00)
(1,63)
BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI PENGELOLAAN KAWASAN SUMBER AIR BERSIH UNTUK MEHDUKUNG KONSERVASI AIR DALAM RANGKA MENGATASI KEKERINGAN
FASIUTASI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT
-
v w . w n i , \AJJ
Halaman: 13
157
JUMLAH Rp.) vnbC KOUC ccvcuiur— RcKcNInG
1
BERTAMBAH / (KURANG)
IDA tAM
n A CfaD
SETELAH PERUBAHAN 1
1
Z
REAUSASI
Rp.
%
4
t
s
1.20.120.03.20,74 5.2.1.
BELANJAPEGAWAI
3.000.000.00
3.000.000.00
120.1.20 03.20,74,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2Xp00.00O.O0
21.930.000,00
BELANJAMODAL
10.000.000,00
9.500.000.00
35.[»0.D0O,00
34,968.000.00
120.120.03.20.74,5.2,3. 1.20.1.20.03.30.TS.
MONITORING BlDANG SOSIAL KEhUSYARAKATAN
1.20.120.03 20.78,5,2.1.
BELANJA PEGAVWU
M vbtaM tata tata ta^ rift ta ta ta i b
Pb
120.1.20.03.2076 5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.1.20.03 20,76.5.2.3. 120.120.03.20.G0.
BELANJA MODAL PEMBINAAN JASA K 9 N S T R U K S I
Aftb A Aft0bft0bft• 100 PbftftA Jft0ft ft
r b ^ f t ft ft 1 I f tftd 0 b 0 bfti
. 6.750,000,00 tad
^ t a 0b0b0b pbta
21.750.000,00 B f 0bta 0 i 0 u b i b r t 6. SOO .000.00 S9.OM.qoq.qO
1.20.1.20.03.20.80.5.2.1. 120.120.03.20.80-5,2.2.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
14.490.000,00 35.510.000,00
10.440.000,00 32.025.100,00
PELAKSANAAN PEMIUHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUi UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
100.0M.0OO,Da
t) av20 1• . f20 03 811 . -5i . b21 c.u. w . b 20 v . V . 1• qn 4 qn nn qn n i c q q 1.ZU.1 .ZU.Ud .v.Z-Z.
BELANJA PEGAVWU b0^ta0ra^ 4ftriftftvb I
btaZ-ri n ftft
4
DPI AM lA PAPAMr^ nAM lACA
120.120.03.20,815 2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.20.82.
KAJIAN ANAUSIS MASA DEPAN INDUSTRI ROKOK
1.20.120.03.20.82.5.2.1.
_ B E I J U 4 J A PEGAVWU
120.120.03 20.82.5.2.2. 1.20.1.20.03.20.84.
BELANJA BARANG DAN JASA SOSIAUSASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
-
(32,000,00) ;
4X465-100,00 ft ib ft ftta tataib tata
y
(0.09)
•
21.750.000.00 6.468.000.00
d d d0bta ftbtaftb 0ftib
1.20.1.20.03.20-81
(32.000.00)
6,750.000.00
Fb^™ iftfti iftPb^0 00ft4ft4ftA
1**
170 000 001 . . (0-32) (500,000.00) (5,00)
ftbft^F ta ta ta#kib 0b#b
M pftta a oo tan tadb oo ta 0b d
U I fVI
(0.49)
(7.S34.900.00)
- p - p
(4.050.000.00)
(27.95)
(3.484 900.00)
(9.81)
8825X400,00
(11747.600,00)
(11,75)
38 920 000 00
29,302.000,00
(9.616.000.00)
(24,71)
(254,600.00)
(0..66)
22.500.000.00
20.625.000,00
(1875.000,00) . .,(8-33)
100.000.000,00
99.054.500,00
(945.500,00)
11.388.000.00
10.737.590,00
(650.500.00)
88.612.000,00
88,317.000,00
50.000.000,00
46.685.800,00
;
-
-
(0.95)
..(5.71) {295,000.00) ,...(0.33)
(3.314,200,00)
(6.63)
Halaman: 14
JUMLAH ( P p . ) KODE REKENING
1
URAIAN
I
1.20.1.20.03.20 84.5,2.1.
BELANJA P E G A m i
1.20.1.20.03.20 84 5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.20.88.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
4
)
FASIUTASI BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
BERTAMBAH/(KURANG) Rp.
%
s
(
8 698 000,00
7.186.000,00
(1,512.000,00)
(17,38)
41 30X000,00
39,499.800,00
(1,802.200,00)
(4,36)
69.042.000,00
(258.000.00)
(0.44)
69.300.000,00
1,20.1.20.03.20.88.5.2.1.
BELANJA PEGAVWU
5250000.00
5.2S0.0O0.0O
1.20.120.03.20.88.5.2.2.
BELANJA BARANQ DAN JASA
54.D50.000.00
53.792.000,00
(258.000,00)
(0.48)
LOMBA SINERGITAS KECAMATAN
20.DDO.00O.D0
19.122.500,00
(877.500.00)
(4,39)
2.584 000.00
X584.000,00
17.416.000.00
16.538.500,00
(877.500.00)
(5.04)
30.000.000,00
27.464.000,00
(2.536.000,00)
(8.45)
1.20.1.20.03.20.89. 1.20.1.20.03.20.89.52.1. 1.20.1.20.03.20 89-5.2.2. 1.20.1.20.03.20.9X •• • ' -
BELANJA PEGAVWU BELANJA BARANG DAN JASA KOORDINASI DAN FASILITASi INDUSTRI KECIL PEDESAAN
1.20.1.20.03.20.92 5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20,03,20,92.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.03.20.93.
PENINGKATAN STABIUTAS HARGA SEMBILAN BAHAN POKOK
1.20.1.20.03.20.93-5.2.1.
BELANJA PEGAVWU
1.20.1.20.03.20-93.52.2.
BELANJA BAFtANG DAN JASA
1.20.1.20.03.23.
1.20.1.20.03.23.0X
1.20.1.20.03.23 0X5.2.1. . u u u
PROGRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENINGKATAN KEMUDAHAN KOMUNIKASI INFORMASI ANTAR SKPD DI KABUPATEN PACITAN BELANJAPEGAWAJ
'
'
830 000,00
830.000.00
29,170.000,00
26.634.000,00
M^
M ft ^kftfcfc4b ft ft
22.500.000,00
21.801.000,00
fi inn (Wl nn
fi inn nnn nn
V . ri v v . VSAJ.
OASAR HUKUM
7
(2.536.000,00) ...PP) (699.000.00) (3,11)
WSJ
17.100.000,00
16.401,000,00
(699.000.00)
(4,09)
1.498.000,000.00
1A5X478.988,00
(45.521.014.00)
(3,04)
200.000.000,00
197.843.925,00
(2.156.075,00)
(1,08)
9 000 OOO.OO
8.700.000,00
(300,000.00)
(3.33) Halaman: IS
159
JUMUH (Rp. 1 KODE REKENING
URAIAN
I
1 1.20.1.20.03.23 02.5 2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20,03.23.02.5 2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.23.04.
PENGEMBANGAN TELECENTER
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
D C d l
l £ d d
RcALIbASI
J
4
Rp.
%
I
t
113.085.000.00
112.513 825,00
77,915.000.00
76630.100,00
(1284.900,00)
(1,55)
170.000.000,00
15M39.088,M
(16.860.912,00)
(9.92)
BELANJA PEGAWAI
48,000.000,00
42.600.000,00
(5.400.000.00)
1.20.120.03.2X04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
85.0O0.DO0.p0
7*215.988.00
(10.784-012.00)
1.20.1 X0.03,23.04.f 2.3.
BELANJAMODAL PENGADAAN A U T STUDIO OAN KOMUNIKASI
120.1.20.03.23.13.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.1.20.03.23.13,5.2.3.
BELANJAMODAL ;
1.20.1X0.03.23.14.
BELANJA PEGAWAI
120.120-03.2X14.5.2.1. 120.1X0.0X2X1*5.2.2. 1.20.1X0.03.23.15.
.
(11 25) (12,69)
37.000.000,00
36,32X100,00
(676 900,00)
ifin (inn niwi nn
4kR Hi finn nn
r|r.oqiD-3uu,uu| ifinnfinnnnt
1.900.000,00
1820.000.00
(80.000,00)
148.100.000,00
146.371,500,00
(1.728.500.00)
7 ? QdA n7fi nn
IT nM QTfi T\n\
(1.17) IT E T I
1
Cfa.yyj.?/3,yyi
(2,67)
PENERBITAN TABLOID. M A J A U H . LEAFLET DAN BOOKLET fi 672 DOO DO
B E I U N M BARANG DAN JASA
68 328 000 00
PENYEBARLUASAN INFORMASI
85.000.000,00
w U r w f a V- W W ,
WU
fa'9?W-Vfad,VU
fi Rfi2 fVin nn
T
(571175.00) .. ("-51)
1.20.1.20.03.23.04.5.2.1.
1X0.1X0.03.23.13.
DASAR HUKUM
iTTi nnn nn^
11 63) 11 7 1 1
....
fn trw
V - Wrafa. W W , U w
IT QtW
wv
/I QftQ Q7fi nn\
84.895.900,00
(104.100,00)
(0.12)
W .
.Ufa w ,
PEMBANGUNAN DAERAH 1 20 1 20 0323 1 5 5 2 1
1 •^*ri#4 • 4^*b#k W0#.^ftra- • qP-riV-'^FV V V
1.20.1X0.03,23.15.5.2-21.20.1.20.03.23.17.
BELANJA PEGAVWU 0ri^ft0ra 0 VtFV k 1
5.400.000,00
5.400.000,00
79,600.000,00
79495.900.00
(104.100.00)
(0.13)
300.000.000,00
297.421.000,00
(3578.100,00}
(0.86)
V F kF ^ 0
BELANJA BARANG DAN JASA PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
1.20.1.20.03.23.17.5,2.1.
BELANJA PEGAVWU
6.600.000.00
6.600 000.00
1.20.1X0.0X2X17.5.2.2.
BEIJWJA BARANG DAN JA^A
25X400.000.00
260,835.900,00
1X0.1X0.0X2X17.5.2.3.
B E U N J A MODAL
•30.000000,00
29.966000,00
(2,564.100,00) ....<".?^1 (1*000.00) Halaman: 16
160
1 JUMLAH ( R p . ) 0
KODE REKENINO
URAIAN
1
1
1.20.1.20.03.23.19.
PENGEMBANGAN WEBSITE PACITAN.GO.ID
V ^m* ri rip 999ri0# 9 9 9ri0— 1 i V T V ^ftVFriFV V ^ft
1.20.1,20,03.23.19.5-2.1.
1.20.1.20.03.23.19.5.2.3. 1.20.1.20.03.23.25.
BELAN JA PEGAVWU
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03-23-25.5.2.1.
PELAKSANAAN PEMIUHAN PENYEDIA BARANG DAN JASA 9telri1teV4^U^\lb^\lririJ 0/^0lri w^\v^0 MELALUI IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT BELAN JA PEGAVWU
1.20.1-20,03-23.25,5-2,2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1-20.03.23.25.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.20.1.20.03.25.
1.20.1.20.03.25.06. fl
Tf\
fl
Tl\
I f i f l A KT
A
1.20.1.20.03.25.07.
R
1 fvi
REAUSASI
Rp.
4
3
418.648.648,00
nnn nn
8.100.000.00 389.098.648.00
21.940.000.00
21.450.DO0.O0
83.000.000,00
79.342.000,00
(3.658.000,00)
37 340 000 00 90 9 iW^W-WvWpWW 25.660.000.00 20.000.000,00
35 281 DQQ 00
(2 (ifiQ nnn nni
24.327,000,00
(1.333.000,00)
19,734.000,00 391297.500,00
KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH
140.365.000,00
140.365.000,00
n C I A M 1A D C r - A t A f A l
BELANJA BARANG DAN JASA FASILTTASI/PEMBENTUKAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHAA-EMBAGA BELANJA PEGAVWU
1.20.1.20.03-25-07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
(16.351.352,00)
404.960.000.00
392.297.500,00
1.20.1.20.03,25.07.5,2.1.
tUAU
435.000.000,00
BERTAMBAH / (KURANG)
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERtNTAH DAERAH
D t L A N J A rtUAVUAl
1.20.1.20,03.25.06,5.2,2.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
12.600.000.00
12.600.000,00
127.765.000.00
127.765,000.00
135.957.500,00
135.957.500,00
10.200.000,00
10.200.000,00
125.757.500,00
125.757.500.00
DASAR HUKUM
<
7
(3.76)
(15.661.352.00)
...(3.?2) (490.000.00) ....(2.23) (4.41)
(5.19)
(266,000.00) . . (1.33) •
Halaman: 17
161
wiFLvqn URAIAN
KOOE REKENING
ANGGARAN fiPTFI AU 4 C I r 1 fq»T
4 tn 4 Ttt
1 A 7 7 C
AO
t D C P j r ^ C U n A U I ^ AM w i t AVA UI
Rn
t
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
PERUBAHAN ' 3 iifi
Q 7 f i
finn tin
* 44
fi
C I 7 f i fSftft
Rp.
%
s
6
DASAR HUKUM
T
fifi
PERBATASAN 1 20 1 20 03 25 09 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
4.800.000.00
4.800.000,00
1.20.1.20.03.25.09.5.2.2.
BEIANJA BARANG DAN JASA
111.175.000.00
111.175.000.00
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUN DAN N DA NGA ft
542.006.000,00
531.580.450,00
(10.4194550,00)
(1.92)
ftta tatata tatata tata
{37*500.00)
(0,08)
(u,uj; in in\
1.20.1.20.03.26.
ft ft ftta tata tata 1.20.1.20.03.26.03.
FF ^*rara Vr VVFT V
^ft 0FV - Vrara
ft ^FftbAft* ft ft 0b I Pb ft ft 1ftbftftA PbftftA
rata
LEGI5LASI RANCANGAN
50.000.000,00
49.962.500,00
15.640.000,00
15.636.000,00
tanta
Hnta Hta
PFR&TIIRAN f fa T b HftV TbAA 1 1
PERUNDANG-UNDANGAN BELANJAPEGAWAJ
34.360.000,00
34.326.500,00
lA nnn nn^ \7-lAAf,wuJ tv\ cnn nn\
FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
170 000 000 00
169 394 150 DO
lancfifi/inn\
(in0 , JriRi b)
F ft W*rara1*4raraw pra ra
ftraraqVFrara4ftqpVftw tP
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
110.326.009,00
110.076.000.00
(250.000,00)
(0.23)
1.20.1.20.03.28.04.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
49.399.000,00
49.048.150.00
(350.850,00)
1.20.1X0.03.26.04,5-2-3.
BELANJAMODAL
10.275.000,00
10.270.000.00
(5.000,00)
(0.05)
PUBUKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
35.000.000,00
34.850.000,00
(150.000,00)
(0,43)
BELANJA PEGAWM
3.600.000.00
3.600.000.00
31.400.000,00
31.250.000.00
(150,000,00)
60.000.000,00
56.256.750,00
(3.743.250,00)
8.244.000,00
4.644.000,00
(3.6O0.0O0.0O) . , ( « . 6 7 )
51.756.000,00
51.612.750.00
1.20.1.20.03.26.03.5.2.1. , 1 20 1 20 03 26 03 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA
v . ^ U v . i •taq*-b#ri#+ta-ra - brra-ri* -ra"^F •
1 30 1 30 03 36 04
1X0.1.20.03.26.05. 1X0.1.20.03.26.05-5.2.1. 1.20.1.20.03.26.05.5.2.2. 1.20.1.20.03.26.07.
BELANJA BARANG DAN JASA PENGGANDAAN LEMBARAN DAERAH
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
1.20.1.20-03.26.07.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
(143.250.00)
(6.24)
.. (0.28) Halaman: 18
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
I
I
1.20.1.20.03.26.0B.
REAUSASI
Rp.
4
I
DASAR HUKUM
*
115.000.000,00
110.953.400,00
(4.046.600,00)
(3,52)
1.20.1.20.03.26,08.5.2.1.
BELANJA PEGAVWU
30.375.000.00
29.775.000,00
(600.000,00)
(1.98)
1.20.120-03,26.08.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
84.625.000.00
81.178.400,00
(3.448.600.00)
(4.07)
29.936.500,00
(63.500,00)
(0,21)
..(1-500.00)
(0,02)
1.2O.1.20.O3.26.O9.
PENYELESAIAN PERKARA HUKUM
BERTAMBAH / (KURANG)
PENINGKATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (SjpiH)
30.000.000,00
1.20.1.20.03,26.09.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
6.160.000.00
6.158-500.00
1.20.1.20-0326.09.5.2.2.
BELANJA BARANG OAN JASA
11.546.000,00
11.546.000,00
1.20.1.20.03.26,09.5-2.3.
BELANJAMODAL
12.294 000.00
12.232.000.00
(62-000.00)
(0.50)
67.000.000,00
55.447.150,00
(1.552.850,00) '
(2,72)
1.20.1.20.03.26.10. '
EyALUA,SI PRCpUK HUKUM DESA
1.20.1.20.03,26.10.5,2.1.
BELANJA PEGAVWU
1.20.1.20.03-26.10.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
4 Tfi 4 Tfl l\t TR 4A
F A Q I I tTA
'
7.9S0.0O0.00 • A
n P A A A A
A A
49.050.000.00 25.000.000,00
J
7.950.000.00 d *
•A *
d m
A A
47.497.150,00 24.780.000,00
rd
BMO
AAA
AAk
{1.552.850,00} (220.000,00)
PAT)
(220.000.00)
(1.74)
(0,88)
ASASI MANUSIA 120.120.03-26.14.5.2.1.
BELANJA PEGAVWU
1.20.1.20.03.26.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
q n 4 q n n q qo 1.20.1.20.03. ZB. 4
D D / q ^ D A u n c i A V A U A U t IU1 lAA
1.20.1.20.03.2S.18.
PKOVJKAH rfcLATANAN UMUM PERTANAHAN PENGADAAN TANAH UNTUK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH
1.20.1.20.03.28.18.5-2.3. 1.20.1.20.03.28.19. 1.20.1.20.03-28.19.5.2.1.
BIUQ
BELANJAMODAL PENSERTIFIKATAN TANAH PEMDA BELANJAPEGAWAJ
12.366.000.00 a
O
am 4ft A 4ft 4ft 4ft 4ft 4ft
12.366.000,00 12.414.000,00
12.634.000,00 890.100.000,00
623.718.150,00
(266.381.850,00) • (29.93)
815.100.000,00
552.154.450,00
(262.945.550,00)
(3X26)
815.100.000,00
552.154,450.00
(262.945.550,00)
(32.26)
75.000.000,00
71.563.700,00
(3.438.300,00)
(4.58)
7.730.000,00
6.765.000.00
(965.000,00)
(12,48) Halaman: 19
JUMLAH Rp.) KOOE REKENING
URAIAN
1
1
1.20,1,20 03 2 8 , 1 9 5 2 2 .
e
K D,
67.270.000.00
REAUSASI
Rp.
%
4
S
s
64 798 700.00
(2 471.300.00)
(3.67)
35-774-151.812,00 32-854,917,085,80
(2.919,239,726,20)
(8.16)
SURPLUS/[DEFISIT1 (35.769.151.812,00) ;32-849.912.085,80)
2.919-239.726.20
(8.16)
BELANJABARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA
SI
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH r(KURANG) DASARHUKUM
1
Halaman: 20
164
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H D A N PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. 1,20.00.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (PPKD) JUMLAH ( R p . )
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1
1.20.1.20.00.00.00.4. t.20.1.20.00.00.0a.4.X 1.20.1.20.00.00.00.4.2.1. 1.20.1.20.00.00.00.4X.1.01. 1.20.1.20.00.00.M.4.2.1.01.01.
PENDAPATAN DAERAH Dana Perimbangan BagI Hasil Pajak/BagI Hasil Bukan Pajak BagI Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
(
190.062.635.931.00 101.379.299.190,00 11.318.663.259,00
1,27
191X50.324.035,00 '03.430.864.661,00 12.130-540.626,00
1.75
49.795.680.035,00 61.928.220.661,00 13.130.540.626,00
24.36
38.984.814.433,00 43.402.450.465.00
4.417.636.032,00
11,33
23.815.775.893,00 24.846.231.480.00
1.030.455.537,00
DASAR HUKUM
4,33 Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Pemerintah . Kabupalen/Kola TA 2012
Halaman: 1
165
JUMLAH ( Rp.) URAIAN
KOOE REKENING
1 1.20.1.20 00.00.00.4.2.1.01.03.
ft P0r\ ft of\
# v \ t\n fin
A T
A t\A
f\A
l.faQ.lkfalJ.UQ. LiU.UQ.4-fa,lrU1.Q4r
ft tan ft tata nn
n t a nn 0 n 0 nn 1.20.1.20.00.•U.DO.4.2.I.UZ.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
1
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
s 2.024.351.088,00
BagI Hasa dart Pajak Penghasiian (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 waJib pajak orang Pribadi dalam negeri aan r r n Kasai
8 607.421.152.00 10.631.772.240,00
DtataL LJtatail r ^ i i k t a t U t a t i l
6.561.617.388,00
Ttanbhtalftaii
D3uf noSH ^Ufaol ridaM leiTlUdKdU
Bagi Hasil Bukan rajaK/sumDer Day a Alam
1.20.12Q.O0.0O 00.4.X1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
1.20.1,20.00.00.00,4.2.1.02.04.
Bagi Hasil dart iuran Tetap (Land-rent)
OASAR HUKUM
%
s
y
23,52 Peraturan Menteri Keuangan No. 204/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi HasI Pajak D t a tata h taft tfta n TK finn aetal r^figndSlwn r dadlfaw udn DrdSdl 29 Wajib Pajak Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasiian Pasal 21 TA2012
7,924.446.745.00
1.362,829,357.00
20,77
10.810.865.602.00 18.523.770.196.00
7.712.904.594.00
71,34
403.497.542,00
356.823,225.00
(46.674.317,00)
6.720.000.00
24.357.521.00
17.637.521.00
^ j f t Fft h,
ftftftn
• S A n kta jb
Bagi Hasil dart Iuran Eksplorasi dan iuran Eksplcitasi (Royalli)
30.243.700,00
38,017.718.00
5.774.018,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02,07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
241.448.692.00
343986.219,00
102.637.527,00
I • b-Jbn n n
(11.57) Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.07/2Q12 tentang Alokasi Dana Bagi HasH Sumber Daya Alam Kehutanan TA 2012 262.46 Peraturan Menteri Keuangan No. tad n m a a * / n^mnA
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.05.
ta
reraruran Menren Keuangan NO.197/PUK.D7/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau TA2012
n Ara raArara ra • Tft l . f t _ 1
210/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA2012 19.09 Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum TA2012 42,47 Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK,07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Perikanan TA 2012 Halaman: 2
166
JUMLAH Rp.) KODE REKENING
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bum!
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.09.
BagI HasH dari Pertambangan Gas Bumi
442.171.079.00
2.986.533.295,00
OASAR HUKUM
%
*
9.686.784.589,00 14.776-052-218,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1.02.08.
Rp.
(
7
5.089 267.629.00
52,54 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan GasAlamTA2012
2 544 3 6 2 2 1 S M
S7S 42 Peraturan Menteri Keuangan No. V V,ri^ 213n^MK.07/2012 tentang Alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak 0ri
•
1.20.1.20.0D.0a.00.4.2.X 1.20.1.20.00.00.00.4.2.2.01. 1.20.1.20-00,00.00.4.2.2.01.01.
Dana AlokasI Umum
589.829.914.000.00 •89.829.914.000.00
-
t.20.1.20.00.00.00.4X.8.01. 1.20.120.00.00.00.4.2.3.01.01.
1.20.120.00.00.00.4.3. 1.20.120.00.00.00.4.3.1. 120.1.20.00.00.00.4.3.1.01.
BUaa
Dana alokasi khusus (DAK) Dana alokasi khusus (DAK).
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pendapatan Hibah Pendapatan Hibah dari Pemerintah
fc
^ F mtataft^ft
-
;89.829.914.000.00 89.829.914.000,00
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
ft
539.829.914.000,00 189.829.914.000.00
Dana Alokasi Umum (DAU)
Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2012 tentang Rincian AlokasI DAU Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lanun Zuiz
•
1.20.1.20.00.D0.00.4.X3.
0b
Bumi dan Gas Alam TA 2012
61.724.730.000,00 51.724.730.000,00 61.724.730.000,00 51.724.730.000,00
-
-
51.724.730.000,00 51.724.730.000,00
198.712.311.896.00 197.898.434.529,00
Peraturan Menteri Keuangan No. 20g/PMK.07;2G12 tentang Alokasi dan Pedoman DAK Tahun 2012 (813.877.367,00)
(0.41)
842.698.529.00
842.483.627,00
(214.902,00)
(0,03)
842.698.529,00
842.483.627,00
(214.902,00)
(0,03)
Halaman: 3
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
URAIAN
1
1.20.1.20-00,00,00,4.3.1.01.01.
Pemerintah
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN i
842.693.529,00
BERTAMBAH /(KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
s
842.483.627.00
(214.002,00)
%
t
1.20.120.00.00.00.4.3.3.01. 1.20.120.00.00.00.4.3.3.01.01.
Dana Bagi Hasii Pajak dari Provinsi Dana BagI Hasil Pajak dari Provinsi Bagi Hasi dari Pajak Kendaraan Bermotor
7
(0.03) Kepulusan Kepala Dinas No.1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak III ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Perubahan APBD Prop. Jatim TA 2012 Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pacitan NomorNPPH-007/PKXC09 tanggal 03 September 2009
• 1.20.1.20.00.00.00.4X.3.
DASAR HUKUM
29.799.895.367,00 27.659.934.902,00 (2.139.960.46S.OD)
(7.18)
29.799.595.367.00 27.659.934.902,00 (XI 39.960.465,00)
(7.18)
10.876.254,972,00 10.621.117.854.00
(2.35) Kepulusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Perhrtungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012
(255.137.118.00)
16a
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN I 10057.465.030.00
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
S
%
DASAR HUKUM
t 7 (15.15) Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan •ana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupalen/Kola Berdasarkan Target Penerimaan Pada Perubahan APBD Prop. Jatim TA 2012
1 1.20.1,20.00.00.00.4.3.3 01.03.
t Bagi Hasil dari Bea Ballk Nama Kendaraan Bennoter
1.20,1-20.00.00.00.4.3.3.01-05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
6.701.034.732.00
8.434,389.735.00
(266.644,997,00)
(3.06) Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Perhitungan •ana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak 111 ke Kabupaten/Kola Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012
BagI Hasil dari Pajak PengambHan dan Pemanfaatan Air Permukaan
165.140.633,00
171,686-202,00
6.545.569.00
3,96 Keputusan Kepala Dinas No. 1694 Tahun 2012 tentang Pertiitungan Oana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Sumbangan Pihak III ke Kabupaten/Kota Berdasarkan Target Penerimaan Pada Pembahan APBD Prop. Jatim TA 2012
145.046.698.000,00 145.874.996.000,00
826.298.000,00
0.57
145.043.693.000,00 145.874.996.000,00
826.298.000,00
0.57
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3.01.07.
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4. 1.20.1.20.00.00.00.4.3.4.01.
.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
8-432,741.111,00 {1.624.723.919,00)
Halaman: 5
169
JUMLAH ( R p . ) KODE REKENING
1 1.20.1.20.00.00.00.4.3-4.01.02.
URAIAN
)
Dana Penyesuaian.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
4
45.048.698,000,00 45.874.996.000,00
DASAR HUKUM
Rp.
s 826.298.000.00
* 7 0,57 Peraturan Men led Keuangan No. 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesl Guru PNSD Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2012, Peraturan Menteri Keuangan No. 35ff'MK.07r2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Oana Tambahan Penghasiian Bagi Guru PNSD Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota TA • - • 2012. Peraturan Menteri Keuangan No. OAO/PMir OT/qniq leniang tantmm zez/r'Miv.u//zuiz Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah TA 2012. Peraturan Menteri Keuangan No. 149/PMK07/2012 tentang Pedoman Umum Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Rskai TA 2012
1.20.1.20.0O.O0.0O.4.3.5. 1.20.1.20.00.00.00.4.3.5.01.
WBS
Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya Bantuan keuangan dari provinsi
23.021.020.000,00 23.521.020.000,00
500.000.000,00
X1T
23.021.020.000,00 23.521.020.000,00
600.000.000,00
X17
Halaman: 6
170
JUMUH (Rp.) URAIAN
KODE REKEMNG
I
1 1.20.1.2O.M.OO.00.4.3.5.01.01.
Bantuan keuangan dari Provinsi
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
1
4
23.021.020.000.00 23521.020.000,00
. DASAR HUKUM
Rn
?4
S 500.000.000,00
t 7 2,17 Surat Sekda Pmn Jatim No riFra"rab bFravqftaa I
_
rawra
1.20.1 XO.OO.OO.OO.S.
1.20.1.20.00.00.00.6.1.4.
B E U N J A TIDAK U N G S U N G B E U N J A HIBAH .
1.20.1.20.00.00 00 5.1.4.06.01. 1.20.1.20.00.QO.OO.S.1.5. 1X0.1.20.00.00.00.5.1.5.01.
1.2Q.1X0.00.00.O0.5.1.5.01.01.
Bftianja Hibah kapada Badan/Lembaga/Organlsasi Swasta Badan/lembaga/organisasi swasta Dvjdn^a niDan Hapaoa FqeiompoK Masy araVatJP erorangan Keiompok masyarakat/perorangan
B E U N J A BANTUAN SOSIAL Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belai^a bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan
a.54 2.808.231,33
8.669.B42.000.00
8.500.808.231,33
JLftribJft IftftFFtaribFb — —
a 669.642.000,00 42.000.000,00
8.500.808X31,33
42-000.000,00
42.000.000,00
(169.033.768.67) (169.033.768,67)
YJ^Ql
17 901
96 068 103 200 00 93 304 303 345 33 (2 783 799 854 671 ra —'.rarararii wra¥taww^rara B.711.M2.000,OD
|ta UIILUn
17 901 l*,-rij
U i f - ra* w p ratJ
V ra - r a w * . ra ura-ra*ra*rara
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.
1.2q.12aO0.0O.M.5.L4.05.qi. 1 Tn 4 Tn nn nn nn K i A nn 1ftfaUvlFfaU.IAI q VU -U V- 4 . 1 ,T. vo.
raw*ira
tavfaJfaV
1,27 Keagamaan
JUMLAH PENDAPATAN 190 062 635 931 00 101 379 299 190 00 11 316 663 259 00 ftF ra-ra v t a - raw ra • F ra V q W W • ra ri-rap brifctararari 4rara1 rara p i-ra 4 W • W Wra,tarara,raW B E U N J A DAERAH 96 OSS 103 200 DO 93 304 303 345 33 (2 783 799 854 671 rara*
1.20.1.20.00.00.00.5.1.
1 fiF|#d w b F u r 4 • • v i * ^
903/10-559/202/2012 untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, Koperasi dan UKM. Pemerinlatian, Infrastiuktur, Sural Sekda Prop. Jatim No. 903/652Q/2D2/2O13 untuk Bidano
l*«riUJ ,,,
(1.9S)
(169.033.768,67)
42.000.000,00
16.734.274.000,00 18.163.946.000.00
(570.328.000,00)
(3.41)
16.734.274.000,00 16.163.946.000,00
(570.328.000,00)
(3.41)
16.734 274.000,00 16.163.946000.00
(570.328.000.00)
(WD
Halaman: 7
lU
171
JUMLAH ( Pp.)
r
KOOE REKENINQ
URAIAH
7tt 4 qn nn nn nn E 4 fi
B c L A N J A B A G I HASIL K c P A B A PAn00fi n A i f b i r t / A m
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.03. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.6.03.01. 1.20.1 XO.00.00.00.5.1.6.05.
1.20.120.00.00.00.5.1.6.05.01.
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.
I
}
1 4
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
m
A
>
i #1000*A
BERTAMBAH / (KURANG)
RFAI IfiAfil
4
Rn Kp,
S
fit
DASAR HUKUM
7A s
2.953.430200.00
2.736.163.279,00
(217.261.921,00)
(7.36)
1.512.415.000.00
1.412.660.505,00
(99.754.495.00)
(6,60)
1.512.415.000.00
1.412.660.505.00
(99.754.495.00)
(6,60)
1.441.015.200,00
1.323.507.774,00
(117.507.426.00)
(8,15)
1.441.015.200,00
1.323,507J74,00
(117.507.426.00)
(8.15)
65.520.620.000,00 65.097.837.035,00
(422.782.S6S.D0)
(0.65)
64.475.620.000,00 64.140.685.115,00
(334.734.885,00)
(0.52)
64.475.620.000,00 64.140.885.115.00
(334.734,885,00)
(0.52)
r
A A>
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja BagI Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja BagI Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja BagI Has!! Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bag! Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PcMcRlNTAHAN D c S A
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.0X 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.02.01. 1.20.1 X0.00.0O.00.S.1.7.04.
1.20.120.00.00.00.5.1.7.04.03.
Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Dae rah/Pern erintahan Desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000.00
100.000.000,00
Halaman: 8
•
ft
172
JUMLAH ( Rp.) J4
KODE REKENING
URAIAN SETELAH PERUBAHAN
1 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.05.01 120.1.20.00.00.00.5.1.5. 1.20.1.20.00.00.00.5.1.8.01. t 20.1,20 00.00 00 5.1 8 01.01.
I
1
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
BERTAMBAH ((KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
I
856.951.920.00
(83.048,080,00)
(9.32)
945.000.000,00
856.951.920,00
(88.048,080.00)
(9.32)
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.167.937.000,00
763.543.800,00
(1.404.393.200,00)
(64.78)
Belanja Tidak Terduga.
2.167.937.000,00
763.543.800,00
(1.404.393.200,00)
2,167.937.000,00
763 543 800,00 (1 404 393 200.00)
(64.78)
96.088.103.200.00 93 304.303.345,33 (2.783.799,854,67)
(2,90)
Belanja Banluan Kepada Parlal Politik....
Belanja Tidak Terduqa
SURPLUS/fDEFISrn 793.974.532.731.00 108 074.995.844,67 14.100.463-113.67
DASAR HUKUM
4
94S.0O0.0O0.DO
JUMLAH BELANJA
SI PK P
Vm
1.78
Halaman: 9
173
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI. PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
-
: :
1.20. t.20.05.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH, PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - 'DINAS PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET JUMLAH I R p . )
KODE REKENING
1 120.120.05.00.00.4. 1.20.1.20.05.00.00.4.1.
EUX&] 1
URAIAN
1 PENDAPATAN DAERAH Pendapaun Asli Daerah
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN I
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
e
305.179.530.645,71 121.138.885.986,24 16.116.894.714,71
19.759.586.796.24
14.959.355.340.63
1,65
3.642.692.081,63
22,60
DASAR HUKUM
7
Halaman: 1
174
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENING
1 1.20.1.20.05.00.00.4.1.1.
URAIAN
1 Hasil Pajak Daerahl)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BERTAMBAH / (KURANGI
REAUSASI
Rp.
•A
1
4
t
«
6.643.820.379.00
7.954.645.819,20
1.310.825.440.20
19,73
DASAR HUKUM
T
Berdasarkan Perda Kabupaten Nomor 8 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dalam lembaran daerah kabn. apcitan tanggal 21 desember 2010 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2010. tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan diam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Restoran Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Hiburan Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan diam lembaran daerah kabupaten pacrlan tanggal 21 Desember Nomor 11 tahun 2010 tentang Pajak Reklame Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2010, .
EBQS3
Halaman: 2
175
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINQ
1
URAIAN
I
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
«
DASAR HUKUM
7
tanggaI21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 12 tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Paritir Berdasarkan Perda Kabupaten PacitanNomorl5Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor15 tahun 2010 tentano Paiak Air Tanah Berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 16 Tahun 2010. ft
a 01 ft 00
1
ftbjb
ft
o
tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 21 Desember Nomor 16 tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung V\^let
Halaman: 3
176
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENING
URAIAM
•
ANGGARAN
REAUSASI
SETELAH D C D I
1 1.20.1.20.05.00.00.4.1.2.
I
Hasil Retribusi Daerah
to
Rp.
%
i
6
DASAR HUKUM
A Ll A A l
I
1 821
BERTAMBAH/(KURANGI
647
4
Don nn
1
mn
71 q f w i
nn
1 . U f t 1 . V - f r .iJ\fXJ,\JW
GC nap rtrtrt aD. UOO' UUU. rtrt UU
7
c qq Berdasarkan Perda Kabupaten 5,22 Pacitan Nomor 28 Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010 dan diundangkan dIam lembaran daerah kabupaten pacitan tanggal 30 Desember Nomor 28 tahun 2010 tentang Retribusin Pelayanan Pasar
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3.
*
•
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
3.150.000.000,00
3.132.276.829.91
{17.723.170.09
(0.56
Berdasarkan Perda Kab, PacitanNomor 5 Tahun 2010, tanggal 20 oktober 2010 dan diundangkan dalam lembaran daerah kab, pacitan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor 5 tahun 2010 lentant penyertaan modal Bank Jatim Berdasarkan Sural Gubemur Jatim iquriiui
l u z z / z u i / u , winggai
ij
mei tahun 2000 tentang penawaran penyertaan saham PT.BPR dan Perda kab. Padtan nomor 12 tahun 2007n dan diundangkan dalam lembaran daerah kab. pacitan tanggal 14 September tahun 2007 Nomor 12 ' tahun 2007
A
Halaman: 4
*
fc
177
JUMLAH R p . l K O D E REKENING
URAIAM
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH /(KURANGI
REALISASI
DASAR HUKUM
fit
Ors Kp.
TP
1 b ^bft b ^^Bb* 0 b b* p
DCDirOftUAU
I 0
0 *m
fIC
A r t fIB
0
0
0
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4.
1.20.1X0.05.00.00.4.2.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Dana Perimbangan
rtnuDbnAn 1
4.501.427.335.71
4 Or ^etaJ * pbftftftfttaftft
6.755.951.147.13
«
s
2.254.523.811.«
7
50,08 Berdasarkan S E Badan Pengawas BPD Jatim NO.02/141/BP;BPD/1990. Pendapatan Bunga B P D , BNI dan BRI
391.350.324.035,00 '03.480.864.661,00 1X130.540.626,00
1,75
1.20.1.20.05.00.00.4.2.1.
8agi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
49.795.680.035.00 61.926.220.661,00 1X130.540.626.00
24.36
1.20.1X0.05.00.00.4.2.2.
Dana Alokasi Umum
.89.829.914.000.00 89.829.914.000,00
1.20.1.20.0S.DO.0O.4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
51.724.730.000.00 51.724.730,000,00
1X0.1X0.05.00.00.4J.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
198.712.311.896,00 197.898.434.529,00
-
-
initI v.o fl77 DOl |tf 1 • .167 w ' ,vvy
rn a l l i"i"/
1.20.1.20-05.00.00.4.3.1.
Pendapatan Hibah
(214.902.00)
(0.03)
1.20.1.20.05.00.00.4,3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
29.799.895.367,00 27.659.934,902.00 (2.139.960.465,00]
(7.18)
1,20.1.20.05.00.00,4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
45-048.698.000.00 45.874.996.000,00
826,298,000.00
0,57
Bantuan keuangan dari propinsi atau
23.021.020.000,00 23.521.020.000.00
500.000.000.DO
2,17
pemenntan oaeran lainnya JUMLAH PENDAPATAN 906.179.530.645.71 )21.138.885.986.24 14.959.355.340,53
1,65
1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.
842.698.529,00
842.483.627,00
•
e%tatabribHri FbfFb l b ftbFbftbFtaVb TtaitataArta
1X0.1.20.05.00.00.5. 1X0.1X0.05.0O.OQ.S.1.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG
123.494.983.071,42 120.074.739.654,53
(3.420.243.416,89)
103.996.054.796,42 100.981.028.581,53
(2.77)
(3.015.026X14,89)
(2,90)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
7.907.951.596.42
7.676.725.236,20
(231.226.360,22)
(2,92)
1.20.1.20.05.00.00.5.1,4.
BELANJA HIBAH
8.711.842.000,00
8.542.808.231.33
(169.033,766,67)
(1.94)
1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
16.734.274.000,00 16.163.946.000,00
{570.328,000,00)
(3.41)
Halaman: 5
178
il l U I A U
URAIAN
KODE REKENINO
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1 I
- 1 ^ 1.20.1X0.05.00.00.5.1.6.
1 20 1 20 05 00,00 5.1 7.
-
•
1X0.1 X0.0S.O0.OOfaX. 1X0.1X0.05X1.
%
5
4
6
(217.261.921.00)
(7.36)
1
BELANJA BANTUAN KEUANGAN
65 520 620 000 00 65 097 837 035 00
(42X782.965,00)
mOtaftMM fti W P ri mMr \m W i bftf * ' ri w 9 ^ f ri*' * P T ritaF b • V
b*b*¥ bF^bbF F bF^»"F r bFb* —ftp bft m^ b*bF"riFVfi bbrbrP bb#rirb#pWbF
(0.65)
763.543.800,00 (1.404.393.200.00)
(64,78)
BELANJA LANGSUNG
2.167.937.000.00 19.498.928X75,00
19.093.711.073,00
(405X17.202,00)
(2,08)
2.054.051X25,00
X018.175.595,00
(35.875.630,00)
(1.7S)
X054.051X25,00
2.018.175.595,00
(35.875.630,00)
(1,75)
260.982.000.00
258.132.000.00
(2.850.000,00)
B E U N J A BARANG DAN JASA
1.793.06X225.00
1.760.043.595,00
(33.025.630.00)
(1-09) (1.84)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
7.835.800fc«00,00
7.728.53X700,00
(107.267.700,00)
(1X7)
6.401X00.400,00
6.346.930.900,00
(54.869.500,00)
(0,86)
6.401-800.400.00
6.346.930.900,00
(54.869.600,00)
(0,86)
110.000.000,00
107.957.600,00
(X042XOO,00)
(1,86)
10.050.000.00
8.220.500.00
(1.829.500,00)
(18,20)
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.2005.01.19.5.X1.
B E U N J A PEGAWAI
1.20.1.20.05.01.19.5.Z2. 1X0.1 XO.OSXX
Rp.
REAUSASI
2.736.168.279,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
1X0.1 XO.DS.01.10.
BERTAMBAH / (KURANG)
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN D E S A
KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN D E S A BELANJA TIDAK T E R D U G A
1.20.1.20.05.00.00.5.1.8.
i 2.953.430.200,00
Kp. t
.
DASAR HUKUM
7
• •-
DAN PRASARANAAPARATUR 1X0.1X0.05.02.05.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/CPERASICKAL
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. 1X0.1X0.05.02.06. 1
'
' •
B E U N J A MODAL PENGADAAN PERLENGKAPAN
• - "
RUMAH JABATAN/DINAS
1.20.1.20.05.02.06.5.2.2.
B E U N J A BARANG DAN JASA
9
.
-
-
-
-
. . .
.
.
.
Halaman: 6
180
JUMLAH ANGGARAN
URAIAN -
K O D E REKENING
BERTAMBAH 1 (KURANG)
Rp.l DC
At
A Gl
Rp.
SETELAH
%
DASAR HUKUM
s
7
PERUBAHAN. 1 1X0.1XO.DS.17X2.
1
1 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN
s
135.000.000,00
134.859.000,00
(141X00,00)
(0,10)
46.580.000.00
46.565.000.00
(15.000,00)
(0.03)
88.420.000.00
88.294.000.00
(126.000.00)
(0.14)
55X04.900,00
57X20.700.00
(1.984X00,00)
(3.33)
19.284.COC.00
17.304.000.00
(1.980.000,00)
(10.27)
HARGA t.20.1.20.05.17.02.5.2.1. 1X0.1.20.0S.17.0X5.X2. 1X0.1.20.05.17X4.
BELANJA PEGAWAI B E L A N J A BAJTANG DAN J A S A PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1X0.1XO.05.17.04.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.2Q.Q5.17.04.5.X2.
B E L A N J A B A R A N G D AN J A S A
1X0.1X3.05.17.06.
PENYUSUNAN RANCANGAN
•
PERATURAN DAERAH TENTANG
40.220.900.00
40.216.700,00
(4X00,00)
(0.01)
359X00.000.00
333.860.700,00
(2$.639X00,C0i
(7.13)
299.400.000,00
277X82.000.00
(2X116.000.00)
(7.39)
60.100.000.00
56.578.700.00
(3.521.300.00)
(5.86)
124.688.000,00
123.416.750,00
(1X71X50,90)
(1,02)
23.910.000,00
23.910.000.00 (1X71.250,00)
(1.26)
125.534.950,00
(16X550,00)
(0,13)
24.750.000.00
24.654.000,00
(96.000.00)
(0.39)
100,947.500,00
100.880.950.00
(66.550.00)
(0,07)
*
APBD 1.20.1XQ.05.17.06.5.X1.
Be-ANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.06.5X.X
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1X0.1X0.05.17.07.
.'>E:IYUSUNAN R A N C A N G A N PERATURAN KDH TENTANO PENJABARAN APBD
1.20.1.20.05.17.07.5.x 1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.07.5.XX
B E L A N J A B A J U N G DAN J A S A
1X0.1X0.05.17.08.
PENYUSUNAN
RANCANGAN
100.778.000,00 125.697.500,00
•
99.506.750.00
.
PERATURAN OAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 1.20.1.20.05.17.08.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.08.S.X2.
B E L A N J A B A R A N G DAN J A
iXECB
Hdaman:8
182
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
Rp.
%
4
5
•
3
i
1 1X0.1X0.05.17.09.
PENYUSUNAN RANCANGAN BCD ATI ID A U VPSIJ TCAJTA Al/q
118X54X00,00
117.807X00,00
(747X00,00)
DASAR HUKUM
7
(0,63)
1 2d 1X0 05 17 09 5 X I
^ta•
K O D E REKENING
1 1 q n 4 q n nfi 47 4fifiq q 4 qn 4 qn ne 47 4n 1X0.1XD.DS.17.19.
PENJABARAN PERUBAHAN APBD •
JUMLAH
BERTAMBAH / (KURANG)
r b ta*4 b4 9m b Priri^tariririF^Fb bb bF »b 0 4 bb ^M^M
BELANJA PEGAWAI
1X000.000.00
11.904.000,00
(96.000.00)
(0.60)
106.554.000.00
105.903.000,00
(651.000,00)
(0,61)
251X00X00,00
251X28X00,00
(371X00,00)
(0,15)
h*tefara0JVrifrl r te 0j/>*
1.20.1X0.05.17.09.5.X2.
BELANJA B-ARANG DAN JASA PENYUSUNAN RANCANGAN
1X0.1 XC.05.17.10.
•ri^K Aternen A • t n • m
BELANJA BARANG DAN JASA
1X0.1.20.05.17.1G5.XX
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI BEkl^CI m 4 il U F d f A U 0 A 41 P E N G E L O L A A N KEUANGAN OAERAH - BELANJA PEGAWAI
1X0.1X0.05.17.13.
1 20 1X0 05 17 13 5 X 1 9 r^mtOm V b^tabr. riFh* b • V • i 9m m9mm^mr
1.20.1X0.05.17.15.5.x 1. 1.20.1X0.05.17.15.5X,X 1X0.1X0.05.17.16.
I ^ P A hl/H
PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGG UHGJ AVUA BAN PELAKSANAAN APBD BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.17.10.5.X1.
1.20.1X0.05.17.13.5.XX 4 qA 4 qA AC 4T 4fi 1X0.1X0.05.17.^5.
AI_I
w
BELANJA BARANG DAN J A S A DIUDIAI0 AAI TCFUIri lUDI BUCAtTA CI olMBINbAn 1 LKNI5 I M r L t M c N IA5I P A K E T R E G U L A S I TENTANG • #*f»te • • »te0Pri*tetalri*• 1te"I**ririri0 P E N G E L O L A A N KEUANGAN BELANJA PEGAWAI DAERAH BELANJA BARANG DAN J A S A PENINGKATAN MANAJEMEN A S E T /
1.20.1X0.05.17.19.5.X1.
53X15.500,00 198.584.500.00 125.000.000,00
53.174.000,00 198.254.200,00 124X86.750,00
(41.500.00) (330.300.00) (513X50,00)
(0.08)
38.256.000,00
(0.32) (0,45)
0A ib FriFbAri FbFbFbtaFb
ta jb ^Atarib^btaj b Fb ta
88.626.000,00 76X00.000,00
88.230.750,00
(395.250.00)
74.997X25,00
(X676,00)
•
BELANJA PEGAWAI
nnn
BELANJA P E C A V / U
PENYUSUNAN DAN P E N G E L O L A A N
1.20.1X0.05.17.20.5.2.1.
ADMINISTRASI PMBUKUAN PEMBIAYAAN BELANJA P E G A W M
41.000.000.00
34.000.000,00
3; 997.325.00
140.000.000,00
W
(2.675.00)
(0.01)
374.100,00
(125.900,00)
(t»,09)
nnn nnn nn
BELANJA BARANG DAN JASA
49.786.000,00
(14.000,00)
(0,03)
0nn njb
199X37.100,00
57.600.000,00
57.530.000.00
22 500 000 00 n
' '
90.089. I ( X J , U O tataFb
200.000.000,00
fabri/Wi
119.567.100.00 33 440 000 U Hi^w
V * * * * * rifV V
17.928.000.00
16.740.000.00
47.072.000.00
33 750 332 00 bFriFb * bFbri ¥ri*qFtai
1X0.1X0.0S.17X1.
KOORDINASI DN SINKRONISASI PENDAPATAN DAERAH
1.20.1X0.05.17.21.5X.1.
BELANJA P E G A W M
1.20.1.20.05.17.21.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
150.000X00,00
PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
148X22.100 00 * ^*riF4*F^b^FW * W k V b *
•A Jy
S
6
DASAR HUKUM
7
(111.900,00)
(0,12)
(462X00,00)
(0.23)
(70.000.00)
(0,12)
Fbnt
(332.900.00) #nn
DO
SO 490X32 00
Kp.
F F r i n n nFbFb
A A A
AA\
(60.000,00)
\Jij\Jm\n0
65.000 OQO 00
V Vta 4riVritariFriFIri*bririritaFri*ri• ^taVririta^ta^taritatata^btaril W
40 0 nnn jbF«ta nikt
(14.609.668,00)
/fl flBQ ^^^T nn\ CCQ An\) (10. TTI J J 1 .t>00,UU iAT
10
nnn nnt
(1.977X00,00)
(0,28) fn (0,27) (22,32)
0
jA
(6,63) /AA
AAV
(28,2a) ifl
AAV
(1.32)
102 660 100 00
(1.842.000,00) (135.900.00)
An\ (3,90) (0.13)
345X00.000,00
344.839.900,00
(160.100,00)
(0.05)
47.204.000.00
45.362.000,00
102 796 000 00 bF WriFfc bFbF
JflA A A
A A A
AAV
/A
1X0.1X0.05.17.23.5.2.1.
BELANJA P E G A W M
303.050.000,00
303.050.000.00
1X0.1X0.05.17X3.5.2.2.
BEIANJA BARANG DAN J A S A
41.950.000,00
41.789.900,00
(leaioo.oo)
(0.38)
PENINGKATAN P E N G E L O L A A N
235X00.000,00
229X27X30,00
(5.672.670,00)
(2,37)
1X0.1X0.05.17X4. 49.800.000,00
nn
119.900.000,00
Wb_krU Vri>>ri nlrirafttar^te
1X0.1X0.05.17X0.
1X0.1X0.05.17XX 41.000.000.00
REAUSASI
U U .4 U U . U U U , U U
b c L A N J A bAKANL? UAN J A o A
- bF^™^ * 40
BARANG DAERAH 1.20.1.20.05.17.16.5.X1.
fxfs q n n r w i
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASISUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH IPENINGKATAN PENERIMAAN PBB/BPHTB)
BELANJA MODAL
(0,41)
BERTAMBAH / (KURANG)
3
A Al 1 AC A
BELANJA BARANG DAN J A S A
(0.17)
(118.000.00)
AM 1A DA DA MO
1X01.20.05.17,19 5 2 3 rib^tabFb FA^F^F4^F^F4 •ri* 4 bF b qFb^VbbF 4
ANGGARAN SETELAH
z act
1.2D.1.20.0S.17.19.5.X2.
1.20.1X0.05.17X0.5X.X 36.374.000,00
URAIAH
Rp.)
PERBENDAHARAAN DAERAH
Halaman: ID
183
JUMLAH k
K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SblbUH
BERTAMBAH f (KURANG) REALISASI
R n Kp.
9>
DASAR HUKUM
14
D C D t IQ A U A U
rtKUoAHAn 1
1
}
4
5
s
1.20.1X0.05.17X4.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
100.590.000,00
96.207.500,00
(4.382.500.00)
(4.36)
1.20.1X0.05.17X4.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
134.410.000.00
133.219.830.00
(1.190.170,00)
(0.89)
176.000.000,00
162fc423.900,D0
(12.676.100,00)
(7,19)
1X0.1X0.05.17X6.
EVALUASI PELUNASAN P B B
1.20.1.20.05.17XS.5.Z1.
B E U N J A PEGAWAI
153.325.000,00
141.124.000.00
(12X01.000,00)
(7.96)
1.20.1X0.05.17.26.5.2.2.
B E U N J A BARANG DAN J A S A
21.675.000,00
21.299.900.00
(375.100,00)
(1.73)
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB
350.000.000,00
339X57X00,00
(10.743X00,00)
(3.07)
285.710,000.00
277.314.000,00
(8.396.000.00)
(2.94)
1.20.1X0.05.17X0. 1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. 1.20.1.20.05.17.30.5.X2. 1X3.1X0.05.17X2. 1.20.1 20.05.17.32.5X.1. 1.20.1.20.05.17.32.5X2. 1X0.1.20.05.17X3.
BELANJA PEGAVUA.r BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL PENAGIHAN PAJAK DAH RETRIBUSi DAERAH BELANJA P E a k W A l BELANJA BARANG DAN J A S A MONITORING, EVALUASI DAN P E U P O R A N DANA NON A P B D
64.290.000.00
61.343.000,00
(2.347.000.00)
(3.65)
125X00.000,00
124.765.000,00
(236X00,00)
(0,19)
14.760.000,00
14.750.000.00
(10.000.00)
(0.07)
110.24O.D00.0O
110.015.000.00
(225.00C.00)
(0,20)
60.000.000,00
65.641.030,00
(4.358X70,00)
(7XS)
1.20.1 XO.05.17.33.5X1.
BELANJA PEGAWAI
22.656.000,00
22.540.580,00
(115.420,00)
(0.51)
1.20.1.20.05.17.33.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37.344.000.00
33.100.450,00
(4 34X550 00)
f11 Vi)
1X0.1X0.05.17X4.
EVALUASI P E N G E L O L A A N S P J FUNGSIONAL S K P D
60X00.000,00
46X99.000,00
\TwA*W-B3 ^^U, V V /
(3X01X00X0)
(7,20)
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
26.040.000,00
25.904.000.00
(138.000,00)
(0.52)
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
23.960.000.00
20.495.000.00
(3.465.000,00)
(14.46)
INVENTARISASI A S E T DAERAH
300.000.000,00
299.573.750,00
(426X60,00)
(0,14)
1X0.1X0.05.17X7. 1X0.1.20.05.17.37.5X1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1X0.05.17.37.S.XX
B E U N J A BARANG DAN JASA
7
60X25.000,00
60X14.000.00
(11.000,00)
(0.02)
148.275.000.00
148.001.450.00
(273.550.00)
(0.18)
Halaman: ll
185
JUMLAH URAIAN
KODE REKENINO
ANGGARAN SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
4
1
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1
1.20.1X0.05.17.56.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1X0.05.17.58.5.2.X
BELANJA BARANG DAN JASA
1X0.1X0.05.17X8.
PENINGKATAN MANAJEMEN
3
65.476.000.00
65.476.000.00
124.524.000,00
117.483.816,00
300.000X00,00
299X09.800,00
•
r7 04Q 184 00) \ * bh^*Wf
T
(5 65)
4 V ^ , V W J
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1X0.05.17.58.5.2.1.
BELANJA P E G A W M
128.500.000.00
128.432.500.00
(67.500,00)
(0.05)
1.20.1.20.05.17.58.5.2.Z
BELANJA EAR^.NG DAN JASA
171.500.000.00
171.377X00.00
(12X700.00)
(0.07)
25.000.000,00
24X72X00,00
(27,700,00)
(0,11)
1XD.1XO.0S.17X9.
PENYUSUNAN PERATURAN BUPATl TENTANG PIUTANG DAERAH
1.20.1X(J.0S.17.S9.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
13.75C.000.00
13.750.000,00
1.20.1X0.05.17.59.5XX
BELANJA BARANG DAN JASA
11X50.000,00
11.222.300.00
(27.700.00)
(0 251
PENGEMBANGAN P E N G E L O L A A N
618X00.003,00
612.153.700,00 -
(4X41X00 001
(0 841
290.158.000.00
289.594.000.00
(572.000,00)
(0.20)
1X0.1X0.06.17X0.
SIMDADAN SIMBADA 1.20.1.20.05.17.60.5.2.1.
BELANJA P E G A W M
1.20.1.20.05.17.60.5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1X0.05.17,60.5.2.3.
BELANJA MODAL
65.407.400.00
65.047.400.00
(360 000 (XI)
(0 551
160.926.600.00
157.517.300.00
(3 409 300 (Xl)
12 121
E * F " ^ w V - w w w 1 Vw J
1X0.1X0.05.17.62.
FASIUTASI EVALUASI DAN
80X00.000,00
79X41.000,00
(559 DOD 00) ^•F*J B * WU
P E L A P O R A N DANA DAK DAN DANA
H fV
(0 701
W j
PENYESUAIAN 1X0.1X0.05.17.62.5X1. 1X0.1 X0.05.17.62.S.2.2. 1X0.1X0.05.17.63.
BELANJA PEGAWAI
6.300.000,00
6.300.000,00
BELANJA BARANG DAN J A S A
73.700.000,00
73.141.OOO.OL
(559.000.00)
(0.76)
KOORDINASI DAN SINKRONISASI
62.300X00.00
49X49.680,05
(3X50X20,00)
(5.83)
16.632.000.00
13.627.000.00
{3.005.000.00}
(18,07)
DANA BAGI HASIL 1.20.1.20.05.17.63.5.2.1.
QOaa
BELANJA PEGAWVI
H^aman: 13
186
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENING
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
ANGGARAN SETELAH
te _ w\CoL*wnw9
DASAR HUKUM
Rp.
%
s
«
PERUBAHAN 3
1 1.20.1X0.05.17.63.5X2. 1X0.1X0.05.17.S4.
I
4
BELANJA BARANG DAN JASA
35.668.000.00
35.622.680.00
(45.320,00)
(0.13)
INVENTARISASI DATA OP BPHTB
250.000.000,00
244.696.960,00
(5.303.050,00)
(2.12)
(2.000.00)
1.20.1 X0.05.17.64.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
111.380.000,00
111.378.000.00
1X0.1 X0.05.17.64.5.2X
BELANJA BARANG DAN JASA
50.925.000.00
45.633.000,00
1X0.1 X0.05.17.64.5.X3.
B E I A N J A MODAL
87.695.000,00
87.685.950,00
60.000.000,00
66.038X40.00
9.652.000.00
9.651.000.00
1X0.1X0.05.17.65.
7
PENYUSUNAN PENGELOLAAN
(5 292 000 001 1ra-tarata- fwwi W w/ (9 050 001 1ra.IIIrau,wv f ^ravraB l4*wV|Ww|
(10 391 ^ >U,.fc7J
(0 O i l \U,U IJ It EDI
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH 1.20.1 X0.05.17.65.5.Z1. 1X0.1X0.05.17.6S.S.X2.
BELANJA PEGAWAI B E I A N J A BARANG DAN JASA
50.348.000,00
48.387.540,00
(1 000 001 b •fcvb0t*,L*raJ
(3 960 460 001
(0 o i l (7 871
b q# - ra rariF- ^ ^ ^ ^ ^ i rab# j
1X0.1X0.05.17.68.
SOSIALISASI PERDA TENTANG
60.000.000,00
49.019X00.00
(990.700.001
(1 961
tT
PELAYANAN PASAR 1.20.1 X0.0S17.66.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
5.600.000.0C
5.600.000.00
1.20.1 X0.05.17.66.5.ZZ
BELANJA BARANG DAN JASA
44.400.000,00
43.419.300,00
iQPn 7rvi /vi\ (UCU.fUUiUUJ
P E N Y E L E S A I A N KEBERATAM DAN
60 000 000 DO
49X85X00 00
(115.000,00]
15.300.000.00
15.300.000,00
1X0 1X0 OS 17 67
T4\
(2X1)
RESTTTUSI WAJIB PAJAK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 1X0.1X0.05.17.67.5.Z1. 1X0.1X0.05.17.67.5.2.2. 1X0.1X0.05.17.68.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENGADAAN SISTIM APUKASI
34.700.000.00
34.585.000,00
(115.000,00)
(0.33)
100.000.000,00
98.865.000,00
(1.145.000,00)
(1,16)
152.000.00
152.000,00
89,84S.000,IX)
98.703.000.00
(1.145.000.00)
(1.15)
SARANA DAN PRASARANA P E N G E L O L A A N BPHTB 1.20.1X0.05.17.68.5.Z2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1X0.05.17.63.5.2.3.
BELANJAMODAL
BEGQ '
-It
Haiaman: U
JUMLAH K O D E REKENING
t v n fa 4fah t URAIAN
1
1 Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Oaerah Yang S a h
BERTAMBAH 1 (KURANG) By A A A 9m
REALISASI
RD.
3
4
s
8,877.321.205,94
8.877.321.205,94
ANGGARAN SETELAH r c rqu o r q r v \
1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.
Rp.)
A kl*000 A r% A h.1
Penerimaan Lain-lain Perxlapatan Daerah yang Sah
(776.573.900.06)
(778.573,900,06)
1X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.03.
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
Z 115.895.106.00
Z11S.895.106.00
1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.03.05.
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
7.540.000.000.00
7.540.000.000,00
1 .ZU. 1 jLU.Uti.UU.Uu.o. 1.1.04.
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
AA C C A ft7q jton OA JAA c c c m AOa OA 41.556.472.480,81 41.556.47Z480,81
1X0,1X0.05.00.D0.6.1.1.04.01.
Belanja Pegawai dari Belanja Ttdak Langsung
9.613.834.939.77
9.613.834.939,77
1X0.1 XO.05.00-00.6.1.1.04.cz
Belanja Pegawai dari Belanja Langsung
769.437.616.00
769.437.616.00
1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.03.
Belanja Barang dan J a s a
3.870.522.245,46
3,670,532.245,46
1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.04.
Belanja Modal
1.20.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.07.
Belanja Hibah
154.507.197,00
154.507.197.00
1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.04.08.
Belanja Bantuan Sosial
255.854.375,00
255.854.375,00
1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.09.
Beianja Belarna Bag! HasH
144.361.782.60
144.381.782,60
1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.10.
Belanja Bantuan Keuangan
1X25.572.850.00
1.225.572.850,00
1 X0.1 XO.05.00.00.6.1.1.04.11.
Belanja Belanja Tidak Terduga
1.529-834.200.00
1.529,834.200.00
(176.545.000.00)
(176.545.000.00)
(176.545.000,00)
(176.545.000,00)
1 X0.1X0.05.00.00.6.1.1.07. 1XO. 1.20.05.00.00.6.1.1.07.05.
BDOaa
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Pelampauan Penerimaan Piutang Daerah
*•
M
n
1X0.1X0.05.00.00.6.1.1.03.01.
* q n * q n tsr n n n n A 4 * n j
A H lUt
DASAR HUKUM
23.9S2-537.274.9S 23.99Z537.274.98
7
s
-
-
-
•
-
-
Halaman: 17
190
JUMLAH K O D E REKENINO
1 1.20.1.20.05.00.00.6.1.6. 1.20.1 X0.05.D0.D0.6.1.6.06. 1.20.1.20.05.00.00.6.1.6.06.02.
URAIAN
1
1
Penerimaan piutang daerah Pnerimaan Piutang Revolping Penerimaan piutang. JUTJILAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1XO.1X0.05.O0.0O.6X. 1.20.1X0.05.00.00.6.ZZ 1.20.1X0.05.00.00.6.2X.02.
n
^
e •
e A e
4
276.500.000.00
26.500.000,00
10.60
250.000.000.00
276.500.000,00
26.500.000,00
10,60
276.500.000,00
26.500.000,00
10,60
67.197.238.548.71 67X23.738.648.71
28.600.000,00
0.05
250.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.tD0.000.1)00,OD
2X00X00.000,00
'500.000.000,00)
(13,67)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.750.000.000,00
Z250.000.000,DO
(500.000.000.00)
(13. IB)
2.400.000.000,00
1.900.000.000.00
(500.000.000,00)
(20,83)
Badan usaha milik daerah (BUMD)
1.500.000.000.00
1.SO0.0OO.0OO.OO
300.000.000,00
3O0.0CO.O0O.D0
1.20.1.20.05,00.00.6.Z2.02.D3.
Perusahaan Daerah Air Minum
100.000.000,00
100.000.000,00
Penjsahaan Daerah Aneka Usaha
500.000.000,00
1.20.1 X0.05.D0.00.6.Z4.M. 1.20.1.20.05.00.00.6.2.4.03.0Z
-
2.600.000.000.00
(500.000.000.00)
(16,67)
64.197.238.646.71 64.723.738.546,71
626.600.000,00
350.000.000,00
350.000.000,00
350.000.000.00
350.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000.00
250.000.000.00
250.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00
3.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Revolping Pemberian Pinjaman.
PEMBIAYAAN NETO
-
(100,00)
Dana Bergulir Koperasi Pemberian Pinjaman Daerah
(500.000.000.00)
Badan usaha milik swasta
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Qi2SB
7
250.000.000.00
Bank Peikredhan Rakyat
1.20.1X0.05,00.00.6.Z4.
«
s
Bank Jatim
1.20.1 X0.05.00.00.6.2X.03.01.
DASAR HUKUM
Rp.
REAUSASI
t . 2 a i XO.OS.00.00.6.2X.02.0i
1.20.1X0.05.00.00.6.Z2.03.
f)
BERTAMBAH 1 (KURANG)
Rp)
1.20.1.20.05.00.00.6.2X.02.01.
1.20.1 X0.05.03.00.6.Z2.C2.03.
•
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
0,97
Halaman: IS
191
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN R I N C U N L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN P E M B U Y A A N TAHUN A N G G A R A N 2012
' ISH^F'^"^'^"^*"'^ ORGANISASI
-
:
i-20- 1X0,06.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN - BADAN PENELfTlAN. PENGEMBANGAN DAN STATISTIKA JUMLAH
K O D E REKENING
1X9.1XO.06XO.OOX. 1X0.1X0.06XQXOX.1. IXO.lXO.06.00.00.5.1.1.
1X0.1X0.06.D0X0XX. 1X0.1X0.06X1. 1X0.1X0.06X1.19. 1X0.1X0.06.01.19.5.2.1.
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
J
Rp.)
BERTAMBAH 1 (KURANG) , DASAR HUKUM
REALISASI
Rp.
%
1
4
s
t
2.155.135.021.00
2X34X58X57,68
(120.576.463,32)
(5.59)
1.260.135.021,00
1.188X52X40,40
(71.582.780,60)
(5.68)
PF.LANJAPEG.A\AtAI
1X60.135.021,00
1.188.55X240.40
(71.582,780.60)
(5,68) Befdasarlon PP No. 15 Tahun 201Z Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Srpil
B E L A N J A LANGSUNG
895.000.000,00
846.006.317X8
(48.993.682,72)
(5.47)
403X00X00,00
398.063.692,28
(4.936X07,72)
(1,22)
433.000.000,00
398X63.692,28
(4.938.307,72)
(1X2)
69.600.000,00
69.600.000.00
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
7
Halaman: 1 A
192
>
JUMLAH t
A-
K O D E REKENING
URAIAH
1
1
1.20.1X0.06.01.19,5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.06.01.19.5.Z3.
BELANJAMODAL
1X3.1X0.06.15. 1X3.1 XO.06.1S.03.
f*
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
PROGRAM PENGEMBANGAN OATA/lNFORMASI/STATISTlK DAERAH PENYUSUNAN DATA PRODUK DOMESTIK REGIONAL 8 R U T 0 (PDRB)
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
s
245.500.000,00
242.687.850.00
(2.812.150,00)
(1.15)
87.900.000,00
85.775.842,28
(2.124.157.72)
(2.42)
49X000.003,00
447.942X26.00
(44.057X75.00)
(8,95)
50.000.000,00
49.998.760,00
(1X50,00)
1.23.1X0.D6.15.03.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
13.700.000,00
13.700.000.09
1.23.1X0.06.1S.03.5.ZZ
BELANJA BARANG DAN JASA
36.300.000,00
36.298.750.00
(1X50.0C)
44X40X00,00
- (660.000,00)
1X3.1X0.06.15.08.
r
Rp.)
PENYUSUNAN J U R N A L K A S I L KEGIATAN PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN
,
. 45.000.000,00
.
1X3.1X0.06.15.08.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
3.450.CXI0.00
3.450.000,00
1X3.1 20.06.15.0a.5XZ
BELANJA BARANO DAN J A S A
41.550.000.00
4X890.000.00
MODEL PENGEMBANGAN MINYAK ASTIRI B E R B A S I S S U M B E R DAYA L O K A L MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
fiZOOO.000,00
6ZOOOXOO,00
1X3.1X0.06.15.09.
DASAR HUKUM
y
(M7)
(660,000.00)
(1.59)
(8,47)
W A D U r A I c n fAiwI I A N 1
1.23.1X0.03.15.09.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
37.150.000.00
37.: 50.000,00
1X3.1.20.06.1 S.09.5.Z2.
B E L A N J A B A R A N G DAN JASA
14.850.000,00
14,850.000.00
S O S I A U S A S I HASIL P E N E U T U N DAN KAJIAN
30.000.000,00
27X58X60,00
(Z641.650.00)
1X3.1X0.06.15.14.
A.
1X3.1 X0.06.15.14.5.Z1.
BELANJA PEGAVWU
17.700.000,00
.16.600.000.00
(1.100.000.00)
(6X1)
1.23.1.20.06.15.14.5.ZZ
B E L A N J A B A R A N G DAN JASA
12.300.000,00
10.853.350.00
(1.441.650.00)
(11.72) Halaman: 2
4
193
JUMLAH R p . ) K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN del tLAn
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
5
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1
1 4 74
4
qn no
40
40
WA A 4 4 Aqfi nn 74.913X25,00
BELANJA PEGAVWU
21.800.000,00
21.800.000,00
BELANJABARANG OAN JASA
53.200.000,00
PROFIL STAT1ST1K PEMER»nAH
40.000.000,00
PENYUSUNAN B U K U PACITAN DAN KECAMATAN DALAM ANGKA
1X3.1X0.06.15.15.5X.1. 1X3.1X0.06.15.16.5.2.Z tX3.1X0.Ofi.lSX5.
3 qc nnn nnn nn 75.000.000,00
7
6
(86.175,00)
(0,11)
53.113.825,00
(86.175,00)
(0.16)
4.328.000,00
(35.672X00,00)
(89,18)
3.750.000,00
550.000,00
(3.200.000.00)
(85,33)
33.250.000.00
Z778.000.00
(32.472.000.00)
(89.58)
60.000.000,00
60.000X00,00
41.600.000.00
41.600.000.00
8.400.000,00
8.400.000,00
50.000.000,00
60.000.030,00
42.050.000,00 7.950.000.00
42.050.000,00 7.950.000,00
60.000.000,00
45.049X50,00
(4.950X50,00)
(9,90)
(18,81)
KABUPATEN P A C n A N 0
0 r\B fKB
0
B
a B B fS
0
1X3.1X0.06.15.45.5.Z1. 1X3.1 X0.06.15.4S.5.ZZ 1X3.1X0.06.15X9.
tai^i ft ft 1 a ft f 0 ^ 0 0 ft ft ft Ift 1
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A P R O S P E K PENGEMBANGAN BUDIDAYA SAPI P E R A H DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN
1.23.1 X0.06.15.49.5.Z1.
BELANJA PEGAVUAl
1.23.1 X0.06.15.49.5.ZZ
BELANJA BARANG DAN J A S A
1X3.1X0.06.15X1.
m 4 qn no AC C4 C q 4 1.23.1 X0.06.15.51.5X.1. 1.23.1X0.06.15.51.5X.Z 4
1X3.1X0.06.15X6.
S T R A T E G ! PENINGKATAN M U T J LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINt NON FORMAL DI KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN J A S A PENEUTIAN EFEKTIFITAS PEMANFAATAN ADD DALAM PENGEMBANGAN D E S A
ft 40
BBB
A A A
-
-
A A
1.23.1 X0.06.15.56.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
29.450.000.00
24.500.000.00
(4.950.000.00)
1X3.1 X0.06.15.56.5.ZZ
BELANJABARANG OAN JASA
20.550.000.00
20.549.550.00
(450.00)
Halaman: 3
195
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI. PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
m k
? ^ ° S S u tSIS'"^*"^
OAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN JUMLAH
K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN r 0 * F 0 * 0 * 0 99 0ta01 ri
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
DASAR HUKUM
SETELAH PERUBAHAN 1
1 1XI).1X0.07X0.00X. 1X0.1X0.07X0.00.5.1. 1X0.1X0.07.00.00.5.1.1.
ixa.ixo.o7xoxoxx. 1X0.1X0.07.01. 1X0.1X0X7.01.19. 1.20.1X0.07.01.19.5.2.1.
BELANJA DAERAH
}
4X14.153X60,00
4.090.804.61 Z80
(115.348.647X0)
T
(2.74)
1.839.153X60X0
1.765.974.71 Z80
(73.178X47X0)
(3,98)
BELANJA PEGAVWU
1.839.153.260.00
1.765,974.712.30
(73.178.547X0)
(3.98) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SipP
BELANJA LANGSUNQ
Z375.0D0.000,00
Z33Z829.900,00
(4Z170.100XO)
(1,78)
900.000.000,00
881.622X40,00
(18X77X60X0)
(2,05)
900.000.000,00
881X22X40,00
(18X77X60,00)
(2,05)
196.440.000,00
189.342.000,00
(7.098.000,00)
(3.61)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAF.' ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAVWU
Hai'aman: 1
196
JUMLAH R p . ) K O D E REKENINO
URAIAN
"A I
1
. ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA BARANG DAN JASA
563X10.000,00
1X0.1X0.07.01.19.5.Z3.
BELANJA MODAL
140,350.000,00
P R O G R A M PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAH INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN K E B U A K A N KDH
955X00.000,00
P E L A K S A N A A N PENGAWASAN INTERNAL S E C A R A B E R K A L A
180.000X00,00
1X0.1X0.07X0.01. 1.201.20.07X0.01.5.Z1.
BELANJA PEGAVUAl
1.20.1.20.07X3.01.S.1Z
BELANJA BARANG DAN JASA
1X0.1X0.07X0.02.
PENANGANAN KASUS DAN PEMERIKSAAN KINERJA PEMERINTAH D E S A
%
Rp.
«
I
1.20.1X0.07.01.19.5.Z2.
1X0.1X0.07X0.
REAUSASr
BERTAMBAH f (KURANG)
553.390.040.00
(9 819 660 00)
(1 74)
138.790.500.00
(1 559 500
001
11 I t )
940X02X10,00
(14.997.790,00)
(1.B7)
176.007X10,00
(4.992X90,00)
(2.77)
13.692.000,00
13.692.000,00
166.308.000.00
161.315.510,00
(4.99X490,00)
(3,00)
120X00X00,00
118.657.900,00
(1X4L109,00)
(1X0)
(0.86)
1X0.1X0.Q7.20.02.5.Z1.
BELANJA PEGAVUAl
23.556.000,00
23.354.000.00
(202.000.00)
1.20.1 X0.07.20.02.5.Z2.
BELANJA BARANG DAN JASA
96.444.000.00
95.203.900,00
(1X40.100.00)
TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN
65.000.000,00
63.071.760,00
(1.928X60,00)
(2,97)
14.564.000.00 cn 4 q c nn 50.436.000,00 120X00.000,00
14.454.000.00
(110.000,00)
(0.76)
48.617.750.00
(1.818.250,00)
(3.61)
118.980.000,00
(1X20X00,00)
(0.85)
1X0.1X0.07X0.06. 1.20.1.20.07X0.06.5.Z1. 4 7n 4 7 f \ fsT m r u 5 c q q I.ZU.lraU.Uf .ZU. Ut>. 3-Z.Z. 1X0.1X0.07X0.07.
BELANJA PEGAWAI DtLANJA UAKANo UAN JAoA KOOROINASI PENGAWASAN YANG L E B I H KOMPREHENSIP
1X0.1X0.07X0.07.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
31.900.000,00
31.900.000.001
1.20.1X0.07.20.07.5.Z2.
BELANJA BARANG DAN JASA
88.100.000.00
87.080.000.00
(1.020.000.00)
(1.16)
90.000X00,00
&6.478X00,00
(3X21.700,00)
(3,91)
1X0.1X0.07X0X8.
EVALUASI B E R K A L A TEMUAN HASIL
DASAR HUKUM
7
PENGAWASAN
Halaman: 2 4
1)
PEMERINTAH KABUPATEN P A C n A N RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARA.N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
ISnc irau.UO,
°^^^n'^lR^^^• PEMERINTAHAH UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - BADAN KEPEGAWAIAN OAERAH JUMLAH Rp. 1
UAtete
bPVt>||ftJ^
KODE
RCKENING
1 1X0.1X0.08.00XOX. ixo.ixo.o8.oaxax.i. 1.20.1X0.O8.00.OO.5.1.1.
1X0.1XO.08.0Q.OaXX. 1X0.1X0.08.01. 1X0.1XO.OB.01.19. 1X0.1X0.08.01.19.5.2.1.
URAIAN
1 BELANJA DAERAH B E L A K J A TIDAK LANGSUNQ
BERTAMBAH / (KURANG)
ftft* * 0 0 0ftftftftftft
ft ^ft ft ^ft ft mO mm mm •ftft
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
)
4
5
•
7
4.471X67X15,00
4X21X16.984,40
(149.750X90,60)
(1.35)
1.929.767X65.00
1.89X897.860,40
(36.869.704.60)
(1.91)
BELANJA PEGAWAI
1.929.767.565.00
1.892.897.860.40
(36.869.704.60)
(1,91) Berdasarkan P P No. 15 Tahun 201X Tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sip3
BELANJA L A N G S U N G
Z541X00.000,00
2X28.619.124,00
(11X880 375,00)
(4,44)
649.600.000,00
626X18.819,00
(23.181.181,00)
(3.57)
649.600.000,00
626X18X19,00
(23.181. XI,00)
(3.57)
73.680.000.00
73.240.000,00
(440.000,00)
(0.60)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAH P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
JUMLAH R p . ) K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1 1.20.1.20.08.01.19.5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1X0.1X0.08.01.19.5.2.3.
BELANJAMODAL
1X0.1 X0.08.0S.
1XO.1X0.D8.O5.DS.
PROGRAM PENINGKATAN KAPASrrAS SUMBER DAYA APARATUR PENDIDIKAN DAM PELATIHAN
3
BERTAMBAH MKURANG)
REAUSASI
Rp.
4
5
DASAR HUKUM %
6
• 7
511.450.500,00
496.607.319.00
(14.843.181,00)
(2,90)
64.469.500.00
56.571.500.00
(12.25)
297X70.000,00
295X50.760,00
(7.898.000,00) ffc 4 4 D q c n A m (1.119X50,00)
166.000.000,00
165X56.960,00
(43.050,00)
(0.03)
166.000.000,00
165.956.950.00
IA1 nfin nn\
ro QT)
(0,38)
S T R U K T U R A L BAGI PNS DAERAH 1.20.1.20.08.05.05.5.X2. iju).ixo.oe.o6.ix .
1.20.1 X0.0a.O5.12.5.Z1. 1.20.1 X0.08.05.12.5.X2. 1.20.1.20.08X6.
1X0.1.20.08.36.08. 1.20.1.2a08.36.08.5.X1.
BELANJA BARANG DAN JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN T E K N I S DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH . BELANJA PEGAWM BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR WORKSHOP ANAUSA BEGAN KERJA BELANJA PEGAWM
131.070.000,00
129.993X00,00
1 20.1X0.08.36.08.5.X2.
1 "0.1.20.08X7.02.
BELANJABARANG DAN JASA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
,w\ij
(1.076X00,00)
(0,82) .
4.200.000.0Q
4.200.000.00
126.870.000,00
125.793.800.00
(1.076.200,00)
60.000.000,00
48.197.300,00
11.80X700 ooi 1
4 44044 Bow
(0.85) \ " f F
' J
b«0jraVj
60.000.000,00
48.197X00.00
(1.802.700,00)
(3.81)
15 780 DOO DO
14 190 000 00
(1.590.000.00)
(10,08)
r^Mm I «*«0^00 ra0* , b0b0
1X0.1.20.08X7.
\q./-vww
34.220.000,00
34.007.300.00
(21X700.00)
(0.62)
1X44.830.000,00
1X58.05X255,00
(86.777.745,00)
(5,62)
31.57X000,00
31-57X000.00
121.828.000.00
94.45X700.00
S E L E K S I PENERIMAAN CALON P N S
1.20.1.20.08.37.02.5.x 1.
BELANJA PEGAWM
1.20.1.20.08.37.02.5.X2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
(27.375.300.00)
. . . i p p )
.
.
.
.
.
.
.
.
JUMUH KOOE REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1
3
1 1X0.1 X0.0a.37.02.5.X3. 1X0.1X0.08X7X5.
BELANJAMODAL SISTEM INFORMASI KEPEGAWAiAN (StMPEG)
1X0.1 XO.OB.37.05.5X.1.
BELANJA PEGAWAI
1X0.1.20.08.37.05.5.X2.
B E U N J A BARANG DAN JASA
1X0.1X0.08.37.15.
MONITORING. EVALUASI DAN PEUPORAN
BERTAMBAH 1 (KURANG)
4
Rp.
•A
5
«
DASAR HUKUM
7
21.600.000,00
21.505.000.00
(95.000.00)
(0.44)
160X00.000,00
159.906X50,00
(493X50,00)
(0.31)
9.600.000.00
9.600.000.00
150.800.000,00
150.306.550,00
(493.450,00)
(0,33)
50.000.000,00
49.800X30,00
(199X20,00)
(0,40)
8.722.000,00
8.722.000.00
41X78.000.00
41.078.580,00
1X0.1.20.08.37.15.5.X1.
B E U N J A PEGAWAI
1.20.1 X0.08.37.15.5X.X
B E U N J A BARANG DAN JASA
1.20.1.20.08.37.17.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
100-908.000.00
1X0.1X0.03.37.17.5.2X.
B E U N J A BARANG DAN JASA
203.022.000,00
ADMINISTRASI PEMBINAAN PNS DAN NON PNS
126.000.000,00
1X0.1XD.D8.37.18.
Rp.)
-
-
-
-
(199.420,00)
(0.48)
99.584.000,00
(1.324.000,00)
(1.31)
251.908.800.00
(11.113.200.00)
(4.23)
9X141X50,00
(33.858X50,00)
(26,87)
1.20.1.20.08.37.18.5.2.1.
B E U N J A PEGAWAI
52.420.000,00
21.544.000,00
(30.876.000,00)
(58.90)
1.20.1.20.03.37.18.5.2.2.
B E U N J A BARANG DAN JASA
73.580.000.00
70.597.450,00
(2.982.550.00)
(4,05)
P E L E P A S A N PURNA TUGAS DAN PENGURUSAN K E S E J A H T E R A A N PEGAWAI
263X00.000,00
26X292X50.00
M Tm Ten nn\
In Any
12.300.000,00
12.300.000,00
251X00.000.00
249.992X50.00
(1X07.750.00)
(0.48)
24.000.000,00
20X78X50,00
(3.621X50,00)
(14,67)
10X00.000,00
10.200.000,00
1X0.1X0.08X7.19.
1.20.1.20.08.37.19.5.x 1. 1X0.1X0.08.37.19.5.2.2. 1X0.1X0.08.37X0. 1.20.1.20.08.37.20.5.x 1.
BELANJA PEGAWAI B E U N J A 3ARANG DAN JASA UJIAN DINAC DAN UJIAN PENYESUAIAN U A S A H BELANJA PEGAWAI
JUMUH KODE REKENINO
1 i 7t\ A 7n no 73 7n C 7 7 I .zO .1.20 .QS.Jf XO.5.2.2. fc nn 4 qn nn qq q4 1raD. 1 XO .D 8X7X1. 1 20 1 20 08 37X1S X I 1 20 1
ft
A A
A A
Ate A A
B
B
0
A n A t e firt
^
A
A
1X0.1X0.08.37XX5.XX
ft A A
ft
A «
AA
Ate Ate
1X0,1 XO.OOXTJZ
ft 0fi00 ft 0 0 A A n 00^b ^b^ft A
bb ft
1.20.1 X0.03.37X3.ZX1. fl Tr\ fl Dn flO TT IT KIT InZO. 1.20,08.37.20*9.2 2.
ft A n
ft
A A
2 BELANJA BARANG DAN JASA ftft^fe
Iftri ft f 0 H
ft
Bft ft b « b f t ^ f t f t ^ f t
AA
tete
Aft
1X0.1 X0.03X7X4. ' qo 1 qn rm 77 qa fi q 4 1.2O.1X0.0Z37X4.5.XX
1X0.1 XD.08X7X8.
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI • »te*0fcriteB0bft •
4 taA
13.600.000,00
10.278.950,00
b i I m P0 ft ft b b
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KARTU TANDA PEGAWAI (KTPI DteL^\ifl^fY rte\jni>iim
Atebb A t aA
ft
^
A A
tete te^b^ft ^ft ft te ^b ta
^b
35X00.000,00
34*766.900,00
^btata
711 rauz.uuvi,vu q7q nnn nn u
b b b b ft Bb M * 0 b b • ftb ft0 ft b b
i f t ftb b
BELANJA BARANG DAN JASA ft ft0ft ft.b ftb^ft^^r^ft ft ^ftft ^ta^ftft. bb bft. b .
ADMINISTRASI PENSION . BELANJA PEGAVUM ftbbbb
bb*
.ft ft
VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAM FUNGSIDMAL RCI AM A1f—Uw 1Vrbnft >Ufc&4fcl 1 v 1A A DDei^ m A l *AVA.' rW CcL/qrUA rtiAMvwM BELANJA BARANG DAN JASA BELANJAMODAL SELEKSI PENERIMAAN PRAJA IPDN
1.20.1.20.08.37.26.5X.1.
BELANJA PEGAVUM
1X0.1.20.08.37.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E U N J A SURPLUS/fDEFISm
s
6
DASAR HUKUM
7
(3.521.050.00)
(25,51)
(24X100,00]
(0.69)
(24X100.00)
(0.78)
68.171.700.00
(1.828X00,00)
(X03)
6.000.000.00
" 4.500.000,00
(1.500.000,00)
(25,00)
64.000.000 00
83.671.700,00
(328.300.00)
(0,39)
125.000.000,00
124.919X00,00
(BO.7O0XO)
(O.CB)
10.864.000.00
(32.000,00)
(0,29)
(48.700.001
(0.04)
(4.766X26,00)
(5,02)
10.896.0C0.00
BELANJA BARANG OAN JASA b b^taftft . ^ftb . ft ft ^ftftftft^ftb ibb
A
00X00X00/10
BELANJA PEGAVUM By ^taft
Rp.
3 7Afi nryi
00
M tart b b u f t r t
rtrt
114.104.0X,00 05.000.000,00 qq nrn nnn nn 71 096 000 00 *
1.2O.1.20.fl8.37.24.5X.3.
Rp.)
0 te J L A r t b b l U f t rt#b
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
1 XO. 1.20.08.37.22.5X,1. ft A r t
ANGGARAN SETELAH hCDI 1A • L l A kl PERUBAHAN 3
0& 37 ?1 fi 3 2
txo.ixo.oax7xx ft f f t n ft A n
URAIAN
0 0 0 bbta^* 4b A bb b b n
114.055.300,00 90X33.976,00 on 1 n 4 rw\n nn 20.104,000,00
(2.800,000,00]
69 224 975 00
(1.871.025.00)
(12.22) (2.63)
T * q#qF qft* b r b ' ' * pqb qb
ItaA
qte\
1.000.000.00
905.000,00
(95.000,00)
O.SC)
37.000X00,00
36.328.100,00
(671.900,00)
(1,82)
1.750.000,00
1.750.000,00
35 250.000.00
34.578.100,00
(571.900,00)
4.471.2S7.5f 5,00
4X21.616.984,40
(149.760.680,60)
(1.91)1 (3,36)
149.7S0.GE0,6a
(3.35)
(4.471X67X68,00) (4.321X16.984.40)
JUMLAH K O D E REKENING
1 1.20.1X0.09,05.34.5.2.2.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1
BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISm
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKUM
REAUSASI
Rp.
'A
4
s
«
29.520.000,00
29.097.600,00
(422 400.00)
(1.43)
3.C47fc43S.963,00
3.011.306.084,03
(36.130.879,00)
(1.19)
36.130.879,00
(1,19)
(3.047.436.963,00) (3.011X06.084,00)
7
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENING
ANGGARAN
1 qn 1 qn i n nn nn R
1.20.1X0.10.00.00.5.1.1.
B E L A N J A TIDAK LANGSUNG mm ^~b b b b bftMm mm mm * jft• BELANJA PEGAWAI ^M
DASAR HUKUM
%
«
1.188.497A65.00
4B(1 aT4 004 nb
1a,ZZ
2.002-839 791 00
1XS3X2S IfiOXQ 1rfftft•ftftB . i V U f c f t f t 1X31X26X04,20
(19.613.633,80)
(0,98)
(10.013.789,80)
(0,95)
(10.013.789,80)
(0.96) Berdasarkan Perda Nomor 27
3 q , u u
1.041.839.794,00 ta ^ft M ft ^ft ^ ^ft Ift • Lfttaftb
ta bbbb ft tabb 4b bb 4b ft bb - 0
1.041.839.794,00
1.031.826.004,20
5
7
4 1.369.389.458,08
b . V U ^ O d 0 . f
IXO.IXO.IO.DO.OOX.I.
Rp.
3
I JUMLAH PENDAPATAN
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
SETELAH PERUBAHAN 1
Rp.)
^ft
T a h i i n
Pb
bi
T c f i t a n i ^
tab^V
RfttnTiiiai
Kekayaan Daerah ixo.iXQ.io.oa.oo.sx
BELANJA LANGSUNG
1X0.1X0.10.01. 1 Tn A Tn 4n nn
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI P E R K A K r O R A N IQ
951.000X00,00
951X00.156,00
(9X99.844,00)
(1,00)
450X00X00,00
444.104X31,00
(5X95.769,00)
(1X1)
AKti nnn nnn nn
miniqninn bbft. 1 u q . f t f t • fvxj
(S.895.769,00)
(1,31)
^ 3 U bU U UftU U V t V I I
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1 X a i 0.01.19.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
ta n n
nfrab
ta
n n
tannta
tan
f* n
n
1.20.1 XO.10.01.19.5.2.2. ta n n ta n n H t r t
rtfl
1.20*1 *2Ub1
U b O l . ta tata ta bb ta ta ta ta ^*
A r tC n
a
19.5,2-3*
1X0.1X0.10.05.
1X0.1X0.10.05.09.
jthtijb
B A n * ft 1 * 0 r 0 A k l
37X00.000.00 8ACA
BELANJA BARANG DAN J A S A -BELANJA MODAL * b P0 b0 bft Pft ft •tatab^raft b bft ft ^o btaft^Mftftb
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR ^ftft • •ftb ^ft bta ft ^taftb b
PENINGKATAN
* ita*
n n n n n n A n
310.800.000,00 A n
A n A A A A A
A
96.C0Oft0OObO0
37X00.000,00 ntan
n ntan ntaA A
310-904*231,00 A C
(5.895.769.00)
(1,86)
(27.926,00)
(0,04)
(27.925,00)
(0,04)
A A A A A A A A
^tata ta ta 4b 4bta4b bbta
•tata n * A n t e p A 4 b
75.000.000,00
74.972.075,00
75.000.000,00
-
^m ft ^ ^ b t a ta^bta ta ^
74X7X075.00
PENYFI FNGGARAAN PELAYANAN 1.20.1X0.10.05.09.5.2.1. 1X0.1XO.10.05.09.5.2.2. 1X0.1X0.10X3.
PUBLIK BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM OPTIMAUSASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORhlASI
60.000.000,00
' 60.000.000,00
15.000.000.00
14.972.075.00
(27.925.00)
(0.19)
136X00.000,00
135X50.000,00
(750X00,00)
(0,55)
Halaman: 2
»1
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SblbLAH
1X0.1X0.10X3.05.
REAUSASI
*
1
4
BERTAMBAH 1 (KURANG)
SOSIALISASI PELAYANAN
Rp.
DASAR HUKUM
•A
fi
4
Cfl nnfl AAA AA
CA AAA AAA AA
50 000 OOO 00
50 000 000 00 — F F F * —FFF FF • —F F F F F * F F F F
r
riF 0 * FT PP V^FFfitaP , FT • P ^F^^F q P P * 1 qP F P W
PERUINAN 1.20.1 X0.10X3.0S.SX.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
F F F F *qF W F F , F F F F W I F F F F
1X0.1X0.10X3X6.
PENYUSUNAN STANDAR
25 000 000 CO
1.20.1 X a i 0 . 2 Z 2 6 . 5 X . l .
BELANJA PEGAVUAl
1.20.1X0.10X3.26.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
1X0.1X0.10X3X0.
PENDATAAN 1MB
1 X 0 . 1 X 0 . 1 0 X 3 30 5X.1 •
-
W rWrkoy 9 ft^taqrb I 4mr^o4mm9M4Mr9M*^Mm • •
1,20.1,20-10*23.30-5*^20 A TflA Ttt Ati 9Q TA l * f a V * I b f a V * llf
ifaJaJ
l«
1 Tfi A TO i n TT TA KT A 1 Tfi A Tfi Af\ TT TA K T T 1 -faUl- 1 mAUr 1 U-faQ* J 1 .3.£.fa*
1.16.1X0.10.16.
BELANJA PEGAVUAl
24X50 000 00 tetepnw
PELAYANAN P U B U K 16.100.000.00 8.900.000.00 31.000.000,00 .
-
17.000.000,00
'
BELANJA BARANG DAN J A S A DcijnfaUDik:^^ A U tun
rcfiUAInrlnuMn loU
D^l A U 1 A D^f^AlAfAl OCl C U 1& O A DAUr^ n A U lAC A
PROGRAM PENINGKATAN IKUM
(2 00) \4tfVV}
V p V w w bW w
16.100.000,00 8.150.000,00 ted
n n n
(750.000,00)
(8.43)
n n n n n
31.000X00,00 17.000.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
30.000.000,00
30X00X00,00
6.900.000.00
6.900.000.00
23.100.000.00
23.100.000,00
300.000.000,00
297.073.850,00
60.000.000,00
50.000X00,00
3.0O0.0O0.0O
3.000.000.00
47.000.000,00
47.000.000.00
60.000.000,00
49.706.850,00
.. ,
-
•
-
_
(2.926.150,00)
(0,98)
(293.160,00)
(0.69)
(293.150.00)
(0.62)
IIJ\/RQT4 fit r i A l i D R A I IQAfil
INVESTASI 1.16.1X0.10.16.09.
MONITORING EVALUASI DAN • V l r i t a l U 1 ri*40ll0\ra« te * ^ 0 t e w ^ 0 w l
6 * ^ 0 1 ri
1.16.1X0.10.16.09.5X.1.
BELANJA PEGAVUAl
1.16.1X0.10.16.09.5.Z7.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.16.1X0.10.16.13.
PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH
1.16.1X0.10.15.13.5:2.1.
BELANJA PEGAVUAl
1.16.1X0.10.16.13.5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
3.0O0.0O0.O0
3.000.000,00
47.000.000.00
46.706.850.00
Halaman: d
'ft
210
JUMLAH K O D E REKENINO
URAIAN
1
2
BERTAMBAH ((KURANG)
Rp.) REAUSASI
Rp.
%
4
5
s
47X39X00,00
(2X60.500,00)
(4,72)
1.16.1.20.10.16.14.5.2.1.
BELAKJA PEGAWM
17.150.000,00
17.150.000,00
1.13.1X0.10.16.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
32.850.000.00
30.489.500.00
(2.360.500.00)
(7.19)
130.000.000,00
99.727X00,00
(272X00,00)
(0,27)
PEHATALAKSANAAN Fft mmftwmr^m *tabb1ta*tabmtabb b b • Pft M M b 0 # • bb • bt P ENYELENG G A R A A N PELAYANAN fiATtI fDRDI c K U ItUAU l n A N TRDDAni 1 cKrtaUU1 dtal U RIUTtI rln 1U
1.16.1X0.10.16.15.
fl ItZ A .^U.IU.IO. Tt\ fln ifb I3.3.fa.1* %K K T A 1*10*1
o n AM lA PenAW&i
3 000 D M M
3 000 DOO 00
4
DCI AU rA RARAMn DAM IAR&
0 7 oon nnn nn
OA 7 9 7 fifin nn
PENGEMBANGAN S I S T c M INFORMASI MANAJEMAN PELAYANAN PERUINAN TERPADU SATU PlNTiJ
CA AAA AAA A A
CA AAA AAA AA
6.600.000.00
6.600.000,00 15.000.000.00
flfi
fl
m
fln
flA
flC
c
Q
Q
1,10*1 *faU. 1U.10,13*D-fa-fa* tatatadtatataJ0talbtan 1.16.1X0.10.16.18. .
P .
60.000.000,00
PENERTIBAN IMS
1.1 S.1X0.10.16.14.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
,
1.16.1X0.10.16.18.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
1.16.1 20.10.16.18.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
15.000.000,00
BELANJA MODAL
28.400.000,00
28.400.000.00
X092.S39.794,00
1.983.226.160,20
1.16.1.20.10.16.18.52.3.
JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISIT)
(814.342.329,00)
(613.856.702,14)
ft^ft^ft^ft ta-ft ta ta
(272.500,00)
(0.28)
(19.613.633,80)
(0.98)
DASAR HUKUM
7
200.485.628,88
Halaman: 4
211
•y
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I . PENDAPATAN, B E L A N J A O A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
: URUSAN PEMERINTAHAN • ORGANISASI
m 120.11.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN PACITAN JUMLAH URAIAH
KODE REKENINO
Rp.)
BERTAMBAH f (KURANG)
ANGGARAN SETELAH
REAUSASI
Rp.
4
s
DASAR HUKUM
PERUBAHAN
I
1 1X0.1X0.11.90X0J. 1X0.1X0.11X0X0X.1. 1.20.1X0.11.00.00.5.1.1.
1X0.1X0.11X0.0DXX. 1X0.1X0.11.01.
3
«
7
1.946.524.819,00
1.929.677.116^40
(16.847.703,60)
(0.87)
1.737.552.611,00
1.722X16.079,40
(15.136X31,60)
(0.87)
1.737.552.611,00
1.722.416.079.40
(15.136.531.60)
(0,87) Berdasaikan PP No. ISTahun 2012, Tentang PenAahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
BELANJA LANGSUNG
208.972.208,00
207XS1X36,0u
(1.711.172.00)
(0.82)
PROGRAM PELAYANAN
208.972.208,00
207X61.036,0';
(1.711.172,00)
(0.82)
208.972.208,00
207X61X36,00
(1.711.172,00)
(0,82)
59.060.000,00
59.060.000,00
BELANJA
DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
ADMINISTRASI PERKANTORAN'
1X0.1X0.11X1.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1X0.11.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
JUMLAH K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1
2
1 1X0.1X0.11.01.19.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
120.1.20.11.CI.19.5.2.3.
BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUSflDEFISm
Rp.)
BERTAMBAH f (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
4
s
•
124X18.208.00
122.874.786,00
(1.343.422,00)
(1.08)
25.694.000,00
25.326.250,00
(367.750,00)
(1.43)
1.946X24.819,00
1.929.877.115,40
(16.847.703,60)
(0,87)
(1.948.624.819,00) (1.929.677.115,40)
16.847.703,60
- J 2 a
DASAR HUKUM
7
213
PEMERINTAH KABUPATEN PACHAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H , O R G A N I S A S I , . PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N
;
'• :
ORGANISASI
1-20-jj.
2012
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT OAERAH, KEPEGAWAIAN OAN PERSAND(AH ' KECAMATAN KEBONAGUNG . JUMLAH t R p . )
KODE REKENING
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
1X0.1X0.1Z.OOXOX. 1X0.1X0-12.00.00.5.1. 1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.
1X0.1X0.12.00X0XX. 1X0.1X0.12X1.
BERTAMBAH / (KURANGI
REAUSASI
4
Rp.
s
%
s
DASAR KUKUM
7
1X18X36X47,00
1X13.716X33X0
(4.619.913,70)
(0,32)
1.224.742.756,00
1X21X04X33.80
(3.638X22X0)
(CX9)
BELANJA PEGAWAI
1.224.742.756,00
1.221X04X33.80
(3.538.522X0)
( 0 X 0 Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Pembahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipa
B E L A N J A LANGSUNQ
193.493.491,00
192X12X99X0
(981X91 XO)
(0X1)
PROGRAM PELAYANAN
193X93X91,00
192X12X99,60
(981X91X0)
(0X1)
193.493X91,00
192X12X99,60
(981X91X0)
(0X1)
34.100.000.00
34.100.000,00
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
.ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.12X1.19. 1.20.1.20.12.01.19.5.2-1.
.PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
215
A' P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
I URUSAN PEMERINTAHAN
:
i tQ -
O T O N O M I O A E R A H . P E M E R I N T A J I A N UMUM, ADMINISTRASI K E U A N G A N O A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N D A N P E R S A N D I A N
'ORGANISASI
;
i ^ j z
-
KECAMATAN TUIAKAN
JUMLAH ( R p . ) K C D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
t
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1
1 tXO.'IXO.ISXO.OOX. 1X0.1X0.13X0X0X.1. 1X0.1X0.13.00.00.5.1.1.
ixa.ixo.i3xoxoxx. 1X0.1X0.13X1.
3
7
1.959.798X34,00
1.940.601X09,60
(19.197X24X0)
(0.98)
1.764.033.795,00
1.739.816X96,60
(14.217X98,40)
(9.81)
BELANJA PEGAWAI
1.7S4.033.795.D0
1.739.813.096.60
(14.217.698,40)
(0.81) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempal belas alas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipil
BELANJA L A N G S U N G
205.764.739,00
200.785X13,00
(4.9r9X26,0G)
(2X2)
PROGRAM PELAYANAN
205.764.739,00
200.785X13,00
(4.PP^3.S26,00)
(2.42)
205.764.739,00
200.785X13,00
(4.979X26,00)
(2,42)
43.150.000.00
40.990.000.00
(2.160.000,00)
(5.01)
BELANJA D A E R A H BELANJA TIDAK LANGSUNG
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.13.01.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1.
B E I A N J A PEGAWAI
Halaman: 1
216
JUMLAH K O D E REKENINO
1 1.20.1.20.13.01.19.5.2.2.
URAIAN
1
3
BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISm
SI PK D
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp.)
220
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
JUMLAH DASAR KUKUM
K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
4
E
162.614.739,00
159,795.213,00
(2.819.526,00)
(1,73)
1.859.798.634,00
1.940.601.309,60
(19.197X24,40)
(0,98)
(1.959.798.534,CC) (1.940.601.309,60
19.197X24,40
(0,98)
J
1.20.1X0.15.01.19.5.2.3.
3
I
1
SI P K D
BERTAMBAH / (KURANG) DASAR KUKUM
REAUSASI
Rp.
•A
4
s
E
128.933.394,00
(75.636.00)
(0.06)
21.741.000.00
21.620.950,00
(120.050,00)
(0,55)
1.116.180.962,00
1.086.856.625,80
(29.324.436,20)
(2,63)
SURPLUS/(DEFlSrTj ] (1.1"! 6.180.962,00) (1.086.866.625,80
29.324.436,20
(2,63)
BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA
Halaman: 2
Rp.)
7
Halaman: 2
221
•1
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A K U N A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
Sia
? T c ! K ^ S " ' ' ^
II tUI K O D E REKENING
URAIAN
1
2
1X0.1X0.16.00.00X. 1X0.1X0.16.00.00.5.1. 1.20.1X0.16.0'D.00.5.1.1.
1X0.1X0.16.00.00.5X. 1X0.1X0.16.01.
BELANJA D A E R A H B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
"^^^
^^'"'^ A
U
JUMLAH •ft4 ^ft ^ 0 ft ^ 0ftftft
PERANGKAT OAERAR KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
baft fl Rp. 1
BERTAMBAH / (KURANGI
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
Rp.
%
3
4
s
6
1.618.722X00,00
1X90.645.845,60
(28.077X54X0)
(1.73)
DASAR HUKUM
7
1^429X88.788,00
1-403.696.850,60
(25.891.937X0)
(1.61)
BELANJA PEGAWAI
1.429.568.763.00
1.403.696.850.60
(25.891.937,40)
(1.81) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nornor? Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipl
BELANJA LANGSUNC
189.134.112,00
186.948.995,00
(2.185.117,00)
(1.16)
PROGRAM PELAYANAN
189.134.112,00
186.948.995,00
(2.185.117,00)
(1,16)
189.134.112.00
186.948.995,00
(2.185.117,00)
(1,16)
36.005.000,00
36.005.000.00
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.16.01.19. 1.20.1.20.16.01.19.5.2.1.
PENINGKATAN DANfcJ N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
222
JUMLAH K O D E REKENINQ
URAIAN
ri ri riF ^F ^Mriri^ri* ri^F ¥ * p • " ^F
SETELAH PERUBAHAN 3
1
1 1.20.1X0.16.01.19.5.2.Z
BELANJA BARANO OAN JASA
1.20.1X0.18.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISIT)
Ffl|ifpfH
ANGGARAN
Ra 1
BERTAMBAH f (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
c
7
119.705.562.00
117.893.095.00
(1.812.467.00)
(1.51)
33.423.550,00
33.050.900.00
(372.650,00)
(1,11)
1.618.722.S00.00
1.S90.646.84S.6C
(28.077.064.40)
(1,73)
(1.618.722.900,00^ (1.690.645.845,60
28.077.DS4.4D
(^73)
Halaman: 2
223
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , P E N D A P A T A N , B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSftN PEMERiNTAHAM ORGANISASI
IXa 1X0.17.
OTONOMI DAEPAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN TEGALOMBO JUMUH
K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1X0.1X0.17X0.00X. 1XQ.1X0.17XO.OOX.1. 1.20.1X0.17.00.00.5.1.1.
3
1
1
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
A
s
s
1X52X44.892,00
1X17.861X44,60
(34.68X937A0}
(2.77)
1.065.114.774,00
1X34A7SX63,60
(30.635X10,40)
(2.88)
1.065.114.774,00
1.034.478.963,60
(30.635.810,40)
(2.88) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012. Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintat) Nomor 7 Tahurt 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Slpi
BELANJA U N G S U N G
187X30.108,00
183.182.931,00
(4.047.127,00)
(2,16)
PROGRAM P E U Y A N A N
187X30.108,00
183.18X981,00
(4.047.127,00)
(2.18)
187X30.108,00
183.18X981,00
(4.047.127,00)
(2,16)
31.250.000.00
31.065.000.00
(185.000,00)
(0.59)
B E L A N J A OAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI *
1XO.1X0.17XOXO.6X. 1X0.1X0.17X1.
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0.17X1.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1X0.17.01.19.5.2.1.
DASAR HUKUM
BELANJA PEGAWAI
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PE.MERINTAHAN ORGANISASI
: 1.20.: • 1X0.18.
OTONOMI DAEfWI. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAEfV^ KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KECAMATAN NAWANGAN
1
JUMLAH K O D E REKENINQ
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
i
1X0.1X0.18X0.OOX. 1X0.1X0.18X0.00X.1. 1X0.1.2118.00.00.5.1.1.
1XQ.1X0.18XO.OOXX. 1X0.1X0.16X1. 1.20.1X0.18X1.19.
BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJAPEGAWAJ
B E L A N J A LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
'
BERTAMBAH / (KURANG)
Pp.) REAUSASI
Rp.
%
4
s
E
DASAR HUKUM
7
1X0X098X88,00
1X87.683X56^40
(14-414.731,60)
ii.li)
1.117.194.936,00
1.103-439X31,40
(13.755.604,60)
(1X3)
1.117.194.S36.00
1.103.439.331.40
(1X755.604,60)
(1X3) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahuii 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipil
184.903.652,00
184X44X25,00
(669.127,00)
(0,36)
184.903.652,00
184.244X25,00
(659.127,00)
(0.36)
184.903.652,00
184.244X25,00
(669.127X0)
(0,36)
41.000.000.00
41.000.000.00
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1X0.18.01.19.5.x 1.
BELANJAPEGAWAJ
Halaman: 1
227
228
JUMUH I\UDB
RCKCNINU
UKAIAN
Ak n rU- A D AANU A Nl U An
SETEUH PERUBAHAN
PEMERtNTAH KABUPATEN PACHAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAND A E R A H , ORGANISASI, 2
1
PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012
1
1.20.1X0.19.01.19.5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.1.20.19.01.19.5.2.3.
B E U N J A MODAL JUMUH BEUNJA
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
120. 120.19.
JUMUH K O O E REKENINQ
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
I
1 1.20.1X0.19XCXOX. 1X0.1XD.19.00.00X.1. 1.20.120.19.00.00.S.1.1.
129.1 X0.19XOXOXX. 1.20.1X0.19.01. 1X0.1X0.19.01.19. 1.20.1.20.19.01.19.5.X1.
SURPLUS/IDEFISm
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPFGAWAIAN PAN PERSANDIAN - KECAMATAN BANDAR
BELANJA DAERAH
J
1X46X32X00,00
Rp.) REAUSASI
Rp.
%
4
s
6
1X19.713X23X0
(26.618X7820)
%
4
s
t
113.068.303.00
(17.538.665,00)
(13.43)
22.680.000,00
22.539.000,00
(141.000,00)
(0.52)
1.346.332.200,00
1X19.713.823.20
(26.618X76,80)
(2,14)
26.618.376,80
(2,14)
(1.246X32.200,00^ (1X19.713.823.20
A A
e AD
UT TI—1
lAl
7
(2,14)
1.057.108X20,20
(8.938.711X0)
(0,84)
1.057.106.520.20
(6.938.711.80)
(0.84) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentartg Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawa) Negeri SipU
BEUNJA UNGSUNG
180X86.968,00
162.607X03,00
(17.679X66,00)
(9,81)
180X86.968,00
162.607X03,00
(17.679.686,00)
(9.81)
180X86.968,00
162.607X03,00
(17.679.666.00)
(9.81)
27.000.000,00
27.000.000,00
B E U N J A PEGAWAI
Rp.
7
1.Q6S.045X3LOO
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
REAUSASI
OASAR HUKUM
1.066.045.232,00
PROGRAM P E U Y A N A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
BERTAMBAH/(KURANG)
BERTAMBAH / (KURANG)
B E U N J A PEGAWAI
BELANJA TIDAK U N G S U N G
130.606.968,00
Rp.)
- I
Halaman: 1
milkil
Halaman: 2
229
'Jy t
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCtAN LAPORAN R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERJNTAHAN ORGANISASI
l'20'2O
^^^SIwTwfpRlS^
K E U A N G A N O A E R A H , P I R A N G K A T D A E R A H , K E P E G A W A I A N DAN PERS-ANDIAN
JUMLAH K O D E REKENINQ
1 1XO.1X3X0XO.OOX. 1X0.1XOXO.C3XOX.1. 1.20.1X0.20.00.00.5.1.1.
1X0.1 X 0 . 2 0 X 0 . 0 0 X X . 1X0.1X0.20X1. 1X0.1X0X0X1.19. 1.20.1X0.20.01.19.5.2.1.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
BELANJA DAERAH
1X38X79.359X0
B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
•A
4
s
6
1X88.791X42,40
(71.587X26,60)
DASAR HUKUM '
7
(6,36)
1.1S5X26.6S1X0
1X84X15.769X0
(70.910.881,60)
(6,14)
BELANJA PEGAWAI
1.155.226.651,00
1.084.315.769,40
(70.910.881.60)
(6.14) BerdasarKan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipil
B E L A N J A LANGSUNG
183.152.71 SXO
182X75.773,00
(878.946,00)
(0,37)
183.152.718X0
182X76.773,00
(678.946,00)
(0,37)
183.152.718X0
182X78.773,00
(678.946,00)
(0.37)
46.320.000,00
48.260.000.00
(60.000,00)
(0.13)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
i
Halaman: 1
JUMLAH K O D E REKENIM3
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISm
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
3
«
136.832.718,00
138.215.773,00
(618.945,00)
(0,45)
1.338.379.369,00
1X66.791.642,40
(71.687.826,60)
(S,3S)
71.687.826,60
(5,35)
(1.338.379.369,00^ (1.266.791.642,40)
DASAR HUKUM
7
231
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN TAHUN A N G G A R A N
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISAS!
: :
1,20. 120.21.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN • KECAMATAN PUNUTJG JUMLAH
K O D E REKENINO
URAIAN
1 1X0.1XOX1.00XOX. L.
1X0.1XDX1.00.00X.1. 1211X0.21.00.00.5.1.1.
1X0.1X0.21.00X0XX. 1X11X0.21X1.
PEMBIAYAAN
2012
2
B E L A N J A DAERAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4
Rp.
%
s
s
DASAR HUKUM
7
1X07X16.109X0
1X69.572.970,00
(37X43.139,00)
1.323.863.391X0
1X86.611X77,00
(37X62.014,00)
(2.91)
BELANJA PEGAWAI
1.323.863.391.CO
1.236.011.377,00
(37.252.014.00)
(2.81) Berdasarttan PP Nomor I S Tahun 2012, Tentang Perubahan keempal belas atas Peraturan Pemerintah Ncmor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Osji Pegawai Negeri Sipil
B E L A N J A LANGSUNG
183.152.718,00
182.961X93,00
(191.125,00)
(0,10)
PROGRAM PELAYANAN
183.152.718,00
182.961X93,00
(191.125,00)
(0,10)
183.152.718,00
182.961X93,00
(191.126,00)
(0,10)
31175.000.00
30.175.000.00
B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
(2X3)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0X1X1.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.211X0.21.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
JUMLAH K O D E REKENINO
URAIAN
1
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 3
1X0.1X0.21.01.19.5.2X.
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.20.1X0.21.01.19.52.3.
BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFlSm
133.417.718,00
BERTAMBAH / (KURANG)
RD. 1
REAUSASI
Rp.
%
4
s
s
133.326.593.00
(91.125,00)
(0.07) (0,51)
19.560,000,00
19.460.000,00
(100.000,00)
1.607X16.109,01)
1469.672.970,00
(37.443.139X0)
(1.607X16.109,001
(1469.572.970,00)
37X43.139,00
.
12,«) (2,48)
DASAR HUKUM
T
233
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
l"20'22
ECALSTO
K E U A N G A N D A E R A H . P E R A N G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N DAN P E R S A N D I A N
II1U1
K O D E REKENING
1 ID — 1 — kl
URAIAN
d klta0#0 > n
A Li Rp. J
BERTAMBAH/(KURANG)
A bi
ANGGARAN
A C A D LII ll/l ILA DASAR HUKUM n
REAUSASI
Rp.
%
s
6
SETELAH PERUBAHAN 1
1 1X0.1X0.22.D0X0X. 1X0.1X0.22.00X0.6.1. 1X0.1X0.22.00-00.5.1.1.
1X0.1X0.22.0D.OOXX. 1X0.1X0X2.01.
1X0.1X0X2.01.19.
B E L A N J A DAERAH BELAMJA TIDAK LANGSUNQ BELANJA PEGAWAI
BELANJA LANGSUNG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAM P E N G E L O L A A N
3
7
1.478.080.91:6,00
1X70.078.884,40
(8.002.081,60)
(0,54)
1.298.844.366,00
1X90X87X37,40
(6.756X28,60)
(0,52)
1.296.844.356,00
1.290.087.937,40
(6.756.428.60)
(0.52) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun 201X tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor TTahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri Sipd
181X3F 600,00
179.990.947.00
(1X45.853,00)
(0,69)
181X36.600,00
179.990.947,00
(1X45.683,00)
(0,69)
181X3:.300,00
179.990X47,00
(1X45.663,00)
(0,69)
37.3OC.OOO.O0
37.300.000,00
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.22.01.19.5X.1.
BELANJA PEGAWAI
Halaman: 1
234
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINO
URAtAN
1
I
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1X0.1.20.22.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
1.20.1.2022.01.19.5.2.3.
B E I A N J A MODAL
133.526.600,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
« 132X95.047.00
OASAR HUKUM
Rp.
« (1X31.653.00)
(0.92)
10.410.000,00
10.395.900,00
(14.100.00)
(0,14)
JUMLAH B E L A N J A
1.478.080.966,00
1X70.078.834.40
(8.002.081,60)
(0,64)
SURPLUS/(DEFt5IT)
(1478.080.966,00
(1.470.078.884,40)
8.002.081,60
7
A,
S I PK D
Halaman: 2
235
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAND A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1X0. 1X0X3.
OTONOMI DAERAH, PEUERINT.AHAN UMUM. A D M I N I S T R A S I KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KaURAHAN PACITAN JUMLAH
•
KODE REKENING
1 1XO.1XO.23.00.OOX. 1XD.1X0.23.00.00X.1. 1X0.1X0X3.00.00.4.1 X .
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
PENDAPATAN DAERAH
1X0.1X0.23.00.00X.1. 1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.
BERTAMBAH MKURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
G
DASAR HUKUM
7
28.820X00,00
28X20X00,00
Pendapatan Asli Daerah
28.320X00,00
28X20X00,00
Hasil Retribusi Daerah
28.820.000,00
28.820.000.00
28.820X00X0
28X20.000.00
682X14X02,00
679.518.993X0
(L695X08,80)
(0,40)
556.518X02,00
555.777X30,20
(840.971X0)
(0,15)
556.618.402,00
555.777.430,20
(840.971.80)
(0.15) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012. tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gsjl Pegawai Negeri ,• Sipa
JUMLAH PENDAPATAN 1X0.1X0.23X0.0OX.
Rp.)
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
H^aman: 1
236
JUMLAH K O D E REKENING
1XO.1X0X3.00X0XX. 1X0.1X0X3.01.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
6
B E L A N J A LANGSUNG
125X96.000X0
123.741X63,00
(1.854X37,00)
(1,48)
PROGRAM PELAYANAN
125X96XC0X0
123.741X83,00
(1.854X37,00)
(1,48)
125X96.000,00
123.741X63,00
(1.854X37,00)
(1,48)
53.200.000,00
53.200.000,00
ft Vft • fti ft *• 0ft^taff0 b 0ft b
ftft
DASAR HUKUM
7
Fft —tf ft b ri4*taft riri b b #
ADMINISTRASI P E R K A N T O R A N 1X0.1X0X3X1.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1X0.1X0X3.01.19.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
is I P K D
72.396,000.00
70.541.563.00
(1.854.437,00)
(2.56)
JUMLAH B E L A N J A
682.214X02,00
679.518.993,20
(2.695X08.80)
(0.40)
SURPLUS/(DEFISm
(653.394.402,00^
(650.698.993,20)1
2.695X08.80
(0,41)
Halaman: 2
237
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
120. 12024.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KELURAHAN PUCANGSEWU . JUMLAH
K O D E REKENINO
URAIAM
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
12D.120.24.00XOX. 1X0.1XIX24XO.00X.1. 1.20.120.24.00.00.4.1.2.
PENDAPATAN DAERAH
120.12024.00.00.6.1. 1.20.120.24.00.00.5.1.1.
14.530X00,00
DASAR HUKUM
REAUSASI
Rp.
•A
4
s
<
7
14X30.0DO.OO •
14X30.000,00
Pendapatan Asli Daerah
14.530.000,00
Hasil Retribusi Daerah
14.530.000,00
14.530.000.00
14.530.000,00
14X30.000.00
686X12263,00
582X87X76,80
(3.924.686,20)
(0,67)
469.070263,00
466.768X82,80
(3.301.780,20)
(0,70)
459.070.263,00
465.763.482,80
(3.301.780.20)
(0.70) Berdasarkan P P Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perutiahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah NomorT Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
JUMLAH PENDAPATAN 120.120.24X0.00X.
BERTAMBAH f (KURANG)
Rp.)
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Peida Nomor 16 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Halaman: 1
238
JUMLAH K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
120.12Q.24.00.0aXX 120.12024.01.
Rn. 1
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
fi
d V
B E L A N J A LANGSUNG
117242.000,00
118.619.094,00
(622906,00)
(0,63)
PRDGRAM PELAYANAN
117242000,00
116.619X94,00
(622906,00)
(0,63)
117242.000.CO
116.619X94,00
(622906.00)
(0,63)
(508.936,00)
(0.93)
DASAR HUKUM
7
ADMINISTRASI PERKANTORAN 120.12024.01.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.12024.01.19.5.21.
BELANJA PEGAWAI
49.925.000.00
49.925.000.00
120.1.20.24.01.19.5.22
BELANJA BARANG OAN J A S A
54.817.000,00
54.308.094,00
1.20.1.20.24.01.19.5.23.
BELANJA MODAL
12.500.000,00
12 386.000,00
(114.000,00)
(0.91)
JUMLAM BELANJA
686.312.263,00
582.387.676,89
(3.924.686,20)
(0,67)
SURPLUS/IDEFlSm
(571.782.263,00)
(667.867.676,80)
3.924.686,20
(0,69)
4
SI PK D
fit'
Halaman: 2
239
*
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
120. 12025.
OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN - KELURAHAN SIDOHARJO JUMLAH
K O D E REKENINQ
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
3
J
12Q.129.25.00.00X. 120.12025XO.OOX.1. 120.1.20.25.00.00.4.1.2
120.120.26XC.OOX.1. 1.20.120.25.00.00.5.1.1.
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
6
20X25.009,00
20X25.000,00
Pendapatan Atll Daerah
20X25.000,00
20X25.000,00
Hasp Retribusi Daerah
20.425.000,00
20.425.000,00
20X26.000,00
20.425.000.00
692687X77,00
588.299.918,60
PENDAPATAN DAERAH
JUMLAH PENDAPATAN 1.20.120.25XO.OOX.
Rp.)
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
DASAR HUKUM
7
Berdasarkan Perda Nomor 16. Tahun 2008, Tentartg Retribusi Pemakaian Kekayaar, Daerah
(4.387X58X0)
(0.74)
462169X77,00
458.666.743,60
(3.602733,40)
(0,76)
462.169.477.00
458.666.743,60
(3.502.733,40)
(0.76) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gajl Pegawai Negeri SipP
Halaman: 1
240
JUMUH K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
i 1X0.1 XOXSXOXOXJL 1X0.1X0XS.01.
3
2
130X18X00,00
BELANJA LANGSUNS PROGRAM P E U Y A N A N
BERTAMBAH / (KURANG)
RD.1
DASAR HUKUM REAUSASI
Rp.
t
4
129X33.175,00
f8&4.826,00) J F * FF ^r^r^m
ra
ra
j
'
(0,68) \9tJ9tM/
130X18X00,00
129.633.175,00
{8M.82S,00}
(9.68)
130X18X00,00
129.633.175,00
(BUX25,00)
(0,68)
56.790.000.00
56.790.000,00
63.S 13.000.00
62.728.175,00
(864.825,00)
(1.39)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 1X0.1X0XSX1.19.
PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.20.1.20.25.01.19.5.21.
1X0.1.20.25.01.19.5,2.3.
S1 PKD
B E U N J A PEGAWAI
10.115.000.00
10.115.000,00
JUMUN BEUNJA
692.687.477,00
688.299.918,60
(4 387.558,40)
SURPLUS/(DEFISm
(572.282477,00
(667X74.918,60
4.387X68,40
B E U N J A MODAL
(0.77)
Haleman:2
243
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI. PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN " ORGANISASI
: :
1X0. 12027.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM. ADMINISTRASI KEUANGAN OAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN OAN PERSANDIAN - KELURAHAN PLOSO Rp.)
IvLJUc K b l ^ n l n U
URAIAM Vl^rtlO*ri
BERTAMBAH / (KURANG)
ANGGARAN ^rii
ri
0ta^0i0^\ ra
DASAR HUKUM
REALISASI
Rp.
SETELAH PERUBAHAM 1
1XD.1XOX7.Oa.O0X. 1X0.1.20.27.GO.00X.1. 1.J0.1.20.27.00.00.4.1.2.
1X0.1X0.27XO.OOX.1. 1.20.1X0.27.00.00.5.1.1.
4
20.125.000,00
20.125.000.00
Pendapatan Asli Daerah
20.125.000,00
20.125.000,00
Hasil Retribusi Daerali
20.125.000,00
20.125.000,00
20.125.000,00
20.125.000,00
PENDAPATAN DAERAH
. JUMLAH PENDAPATAN 1X0.1.20.27.00.0DX.
1
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK U N G S U N O BELANJA PEGAWAI
6
7
Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2008, Tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
628.025.049,00
626.572X29,40
(1X65.719,60)
(0,26)
403.833.049,00
402.843.878.40
(989.170.60)
(0.24)
403.833.049.00
402.843.878.40
(989.170,60)
(0.24) Berdasarkan PP Ncmor 15 Tahun 2012. Tentartg Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Halaman: 1
Bi
JUMLAH ( R p . > K O D E REKENINQ
ANGGARAN
URAUN
SETELAH PERUBAHAN
1X0.1X0X7X0.00XX. 1X0.1X0X7X1. 1X0,1X0X7X1.19.
DASAR HUKUM REAUSASI
Rp.
«
1
1
BERTAMBAH / (KURANG)
7
X
123.828X51.00
(366X49,00)
(0,30)
124.19S.Q0OX0
123X28X61,00
(366X49,00)
(0,30)
124.196.000,00
133.828X51,00
(366X49,00)
(0,30)
(248.649.00)
(0.49)
124-195 000 GO
B E L A N J A LANGSUNQ
I fate« I V W * V W W i V V
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
1X0.1X0X7.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
63,065.000.00
63.065.000.00
1X0.1 X0.27.01.19.5.XX
CELANJA BARANG DAN J A S A
50.730.000,00
50.481X51,00
1X0.1X0.27.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/IDEFISIT)
1 1
PK-D
-
10.400.000.00
10282.100,00
(117.900,00)
(1.13)
628.028.049,00
628.872.329,40
(1.3S6.719.60>
(0,26)
(607.903.049X0
(508X47X29,40
1.355.719,60
(0X7)
Halaman: 2
247
JUMLAH URAUN
KODE REKENING
Rp.)
BERTAMBAH /
DASAR
ANGGARAN
Wri^F^ta rite ri ft^^ri "^F• Fri p *
SETELAH
(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
6
HUKUM
PERUBAHAN
t
1 1.21.1X1.01.18.43.5.XX 1X1.1X1.01.18X5.
3
BELANJA BARANQ DAN JASA P E M B E R U N MAKAHAN TAMBAHAN
135.300.000,00
134.948.835,00
(351.165,00)
(0,26)
140.000.000,00
139X28X80.00
(571.040,00)
(0,41)
5.600.000,00
5.600.000,00
7
A N A K S E K O L A H (PMTFAS)
1.21.1X1.01.18X5.5.X1.
BELANJA
1.21.1.21.01.18X5.5.ZZ
BELANJA BARAMG DAN J A S A
PEGAWAI
JUMLAH BELAMJA
SURPLUS/fDEFISm
S I PKU
134.400.000,00
133.628.960,00
(571.040.00)
(0.42)
2-318.133.313,00
2.309.230.399.40
(9.902.913,80)
(0X3)
9.602.913,80
(0,43)
fX318.133.313,00) (2X08.230.393,40
Halaman: 3
24S
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H OAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
U R U S A N PEMERINTAHAN
:
122
ORGANISASI
:
1X2.01.
-
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D E S A .
BADAN P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T DAN P E M E R I M T A K D E S A
JUMUH K O D E REKENING
URAIAN
1X2.1X2.01X0.00.5.1. 1.22.1X2.01.00.00.5.1.1.
1X2.1X2.01 XO.00.SX. 1X2.1X2.01X1. 1X2.1X2X1X1.19. 1.22.1X2.01.01.19.5.x 1.
BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKUM
REAUSASI
Rp.
%
1
4
5
f
4.857X83-437,00
4.857.134X32,00
(29.954X05.00)
(0X1)
X017X89X37X0
XOIM.S97X91,00
(12X01.748,00)
(0.60)
B E U N J A PEGAWM
2.017.089.437,00
2.004.887.691,00
(1X201.746.00)
(0.60) BerdaEarkan PP N o n w r i S Tahun 2012, Tentang Peiubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
BEUNJA UNGSUNG
2.87D.''00.000,00
X852X46.841,00
(17.753.169.00)
(0X2)
510.000.000,00
604X02X54,00
(5.697X48X0}
(1,12)
510X30X00,00
50X302X54,00
(6X97X48,00)
(1.12)
>
1 122.1X2.01.OOXOX.
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
Hp.)
BELAMJA D A E R A H B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
PROGRAM P E U Y A N A N ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN B E U N J A PEGAWM
j
7
48.100.000,00 Halaman: 1
JUMLAH KOOE REKEMNQ
URAUN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
I
3
1XX1X2.01.15XS.
B U L A H BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4
7S.OOO.O0O.OO
74.967X00.00
%
Rp.
s
G
(3X500,00)
(0,04)
1.22.1 X2.01.15.25.5.X1.
BELANJA PEGAWAI
14.475 000.00
14.475.000,00
1.22.1.22.01.15.25.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
60.525.000,00
60.492.500,00
(32.500.00)
{0.05)
PENINGKATAN SDM P E N G E L O L A
5O.COil.O0O,O0
49X39.750,00
(50X50,00)
(0,12)
1X2.1 X X 0 1 . 1 5 X 8 .
ADD 1X2.1.22.01.15.28.5.X1.
BELANJA PEGAW4.I
1 2 ? 1,22.01.1528 5 ? 7,
B E I A N J A BARANG DAN JASA
1XX1X2.01.15X6.
SHARING PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
9.300.000.00
9.300.000,00
40.700.000,00
" 40.639.750,00
(60X50,00)
(0,15)
300.600.000,00
298X1X200,00
(1.787X00,00)
(0,60)
1.2X1 X X 0 1 . 1 S 3 6 . 5 X . 1 .
BELANJA PEG/.WAI
191.55O.00C.00
191X50.000.00
(300.000,00)
(0.16)
1X2.1.22.01.15.36.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
108.450.000.00
106.962X00,00
(1.487.800,00)
(1.37)
25.000.000,00
24.790.000,00
(210.000,00)
(0,84)
4.000.000,00
4.000.000,00
21.000.000,00
20.790.000,00
(210 000 DO:
/I 001
25.000.000,00
24.984X00,00
16.962.000,00
16.962.000.00
1XX1XX01.15XX
PENDATAAN DAN PEMETAAN T E K N O L O G I TEPAT GUNA/ TTG
1.22.1.22.01.15.42.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1XX1XX01.1Z425XX.
BELANJA BARANG DAN JASA
\A
1XX1.2X01.1S-4S.
UNIT P E N G E L O L A KEUANGAN DAN riF I 0 V •
•
F ^M ^F^F0FteraF
ri
*ririri^Friri•
ri
riri
ri
1U * ^ W ,
v U /
lAR Rnn fin\
\ I9POUU|UU]
in nox (a,Ue)
USAHA (UPKU) B E R P R E S T A S I 1.22.1,2X01.15.45.5.X1.
B E I A N J A PEGAWAI
1.22.1.22.01.15.46.5.X2.
B E I A N J A BARANG DAN JASA
8.038.000,00
8.022.500,00
(15.500.00)
(0.19)
PEMETAAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT(PPKM)
20.000.000,00
19.971-400,00
(28.600,00)
(0,14)
BELANJABARANG DAN JASA
20.000.000,00
19.971.400,00
(28.600,00)
(0,14)
1XX1XX01.1SX7.
1.22.1.2X01.15.47.5.2.2.
OASAR HUKUM
7
251
JUMLAH ANGGARAN
URAIAN
KOOE REKENINO
SETELAH
BERTAMBAH / (KURANG)
RD.1 "*P" F
REALISASI
Rp.
4
e 3
DASAR HUKUM
%
PERUBAHAN }
4 A TT A TT tlA AK AR
7
119 776 OQO 00
iTTA iifHt nnt (uQ.UVUrUvJ
/n 4 b ( (0,1 V)
120.000.000.00
119.776.000.00
(224.000.00)
(0.19)
40.000.000,00
39.614.700,00
(365X00,00)
(0,96)
40.000.000,00
39.814.700,00
(385X00,00)
(0,96)
3.000.000,00
3 0 0 0 000,00
PENINGKATAN K E B E R D A Y A A N
120 000 000 00
i ^ r t i a
• faVI* V V W
W 1 V w
r t e r i m w i k ^ m i r i FVte**terxu«
ft ft
R T S M KABUPATEN PACITAN 1X2.1 X2.01.15.48.5.XX 1XX1XX01.17.
BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN r M i k l i w i r . q Q i PHmQ i # k r \ - k r \ r t 1 k j . 0 k t a n i
MEMBANGUN D E S A 1XX1X2.01.17.06. 1XZ1 X2.01.17.06.5X. 1. 1XX1XX01.17.06.5.XX 1XXi.2X01.18.
BANTUAN KEUANGAN D E S A ^ 0 ^mmft*ft* ft ta* —ftft*ft*ftb BELANJA PEGAWM
37.000.000,00
BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN K A P A S n A S APARATUR PEMERINTAH DESA
38.614.700,00
tafttatatatatatata^ ta
^bta^b ^b ft ft ta tata ta ta
240.000.000,00
239X44X50,00
Kn nnn nnn nn
Aa AAK 4 Rn nn
-
•
(385.3D0.C0)
(1.04)
(655.750,00)
(0X7)
* * t e 0 ? "
4 77 4 77 n 4 4ff 1\4
4^-
1raz.1rax.u- .1 Q.u J .
t>Ct A T 1 U A U A D A D A T t fO
i A TAX
(0,71)
PEMERINTAH D E S A DALAM BlDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN D E S A 1X2.1XX01.18.03.5X.1.
BELANJA PEGAWAI
16.800.000.00
16.800.000.00
1.22.1 X2.01.18.03.5.X2.
BELANJA BARANG OAN J A S A
33.200.000.00
32.845.150,00
(354.850,00)
(1.07)
PELATIHAN PENDATAAN PROFIL DESAACELURAHAN (DAU, B K K )
90.000.000,00
89.77X600,00
(227X00,00)
(0.U)
1XX1XX01.18.07.
1XX1XX01.18.07.5X.1.
BELANJA PEGAWM
34.700.000,00
34.700.000.00
1X2.1 XX01.18.07.5X.X
BELANJA BAR MJG OAN J A S A
55.300.000,00
55.07X500.00
(227.500.00)
(0,41)
PERLOMBAAN P F S A KELURAHAN
100.003.000,00
99.928.600,00
(73X00,00)
(0.07)
(73.400,00)
(0.21)
1XX1XX01.18.17.
1
1.2X1XX01.1Z17.6.X1.
BELANJA PEGAWM
65.550.000.00
65.550.000.00
1.22.1XX01.18.17.5X.X
BELANJA BARANG OAN J A S A
34.450.000,00
34.376.600,00
gggaS
Halaman: 4
252
JUMLAH ixuute F\tef\teninu
URAIAN
ANGGAFUN SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
DASAR HUKUM F 0 —riri—9 4 Pri ml 0 0 • ri00 ririri
PERUBAHAN 1
3
PROGRAM PENINGKATAN P E R A H PEREMPUAN DI P E R O E S A A N .22.01.19X3.
OPERASIONAL T P - P P K KABUPATEN
4
I
(
890.000.000,00
885.982X77,00
(4.017X23,00)
(0,45)
650X00.000,00
646X56X07,00
(3.943X93,00)
(0.61)
276.650.000.00
276.350.000,00
(300.000,00)
(0.11)
373.350.000,00
369.706.407.00
(3.643.593,00)
(0,98)
215X00.000,00
214.965X00,00
(45.000,00)
(0,02)
19.500.000.00
19.500.000,00
• 195.600.000.00
195.455.000.00
(45.000.00)
(0.02)
25X00.000X0
24X71.170,00
(29.830,00)
(0,12)
4X50.0OT.00
4X50.000.00
7
DAN KECAMATAN 1.22.1X2.01.19.03.5X.1. 1.22.1X2.01.19.03.5.XX 1XX1XX01.19X8.
BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG DAN J A S A P E M B E R U N MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK S E K O L A H
1.22.1XX01.19.08.5.X1. 1 77,1 77 01 19 08 8 7 7, 1 7? 1X2.01.19.09.
BELANJAPEGAWAJ BEIANJA BARANG DAN J A S A S O S U L i S A S I PERCEPATAN KEPEMILIKAN A K T E KELAHIRAN
1.22.1X2.01.19.09.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
1.22.1X2.01.19.09.5.X2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DErlsm
20.7Sn.000.DO
20.721.170,00
(28.830.00)
(0.14)
4.887.089.437,00
4.857.134.532,00
(29.954.906.00)
(0,61)
29.954.908,00
(0,81)
(4.887.089.437,00) (4.857.134.532,00)
•I
<
SI PKD
Halaman: 5
253
PEMERINTAH KABUPATEN PACtTAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G C A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAH PEMERINTAHAN ORGANISASI
:
1X3. 1XS.01.
PERPUSTAKAAN - KANTOR PERPUST/XAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI II l U t
K O D E REKENING
URAIAN
1
1
••
1X6.1.26X1 XO.OOX. 1X6.1XSX1X0XDX.1. 1X6.1X6.01.00.00.5.1.1.
1X6.1X6X1.OO.OOXX. 1X6.1X6X1X1. 1X6.1X6X1X1.19.
w
1.26.1X6.01.01.19.5.X1.
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
A U
Kp. 1
BERTAMBAH / (KURANG)
•ft4 0 0 0 0 ft Bftftft*
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAM 1 1X78.751.165,00
P0 b A
a Pft > 11 l a d a i b •
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
5
6
7
1X42X78.888,80
(36.372X66,20)
(1,94)
1X94.833.555,00
1X65X01X52,80
(29X92.002,20)
(2.71)
BELANJA PEGA'WAI
1.094.833.555,00
1.06SX01.552.BO
(29.692.002.20;
(2.71) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun 2012. Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipB
B E L A N J A LANGSUNQ
783X57.600,00
777.177.336,00
(6.680X64,00)
(0.25)
398X50.000,00
392X04X91,00
(6.045.609,00)
(i.s?>
393X50X00,00
392X04X91,00
(6.045.509,00)
(1.6*1
63.266.000,00
63.266.000,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAH PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJAPEGAWAJ
• Halaman :1
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISAS!
: :
2.01.2.0101.
PERTANIAN - DINAS TANAMAN PANGAN DAN PERTANIAN JUMLAH
KODE REKENING
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
2.oix.gi.oixoxox. 2.01X.01.01XO.OOX.1. 2.01 X.01.01.00.00.4.1 X.
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.t REAUSASI
Pp.
%
4
5
«
61.600.000,00
66.957X60,00
6X67X50,00
8,87
Pendapatan Asli Daerah
61X00.000,00
66.957X60,00
6X57X60,00
8,87
Hasfi RetnbusI Daerah
16.000.COO.00
20.313.000,00
4.313.000,00
PENDAPATAN DAERAH
DASAR HUKUM
7
26.96 Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2003, Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
X01X.01.01.00.00.4.1.4.
Lain-lain Pendapatan AsQ Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
2.01X.01.01X0X0X. X01X.Q1.01.00XOX.1.
B E I A N J A DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
45.500.000.00
46.644X50,00
1.144X50,00
2.51 Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Hasil Pertanian Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013, Tentang Bunga Piutanq
66.95T ^60,00
6X57.250,00
13.681.370X64.00 13.165.928.033,20
(415X42X30,80)
(3,06)
(315.195.837,80)
(4.76)
61.600.000,00 6.629.664.764,00
6.314.768X26X0
8,87
Halaman: 1
257
d
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SPTEtAH Q C
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
fl
•
%
D A S A R HUKUM
1 Cktarl
PERUBAHAN 1 Z01X.01.01.00.00.5.1.1.
fa
1 BELANJA PEGAWAI
0
fi
6.314.768.926.20
(315.195.837.80)
(4.76) Bardasarican PP Nomor I S T a h u n 3 ~" ^ f 2012. Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemenntah Nomor 7 Tahun 1977 larnang reraiuran waji t egawai Negeri Sipil
6.951X05400,00
(1,44)
-
2.oix.oi.oixaxoxx
B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN
T
6.629.964.764,00
6.851.159.107,00
(100X46X93,00)
ta^btafttatatatata^b ta
ta ^bta ta ^b ft 0b n ^b 0bta
0 0tatatata0tata^ ^ %
636X65X00,00
623.074X07,00
(13X90.193,00)
(ZSO)
ADMINISTRASI PERKANTORAN
2.01X.01.01X1.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
636X65X00,00
tetete
Ated Ante
AA
623.074.807,00
J b A A A A btata
tataY
(13.390.193,00)
(2,50)
' ADMINISTRASI PERKANTORAN
A
2.01X.01.01.01.19.S.2.1,
BELANJA PEGAWAI
116300 DOO 00
116 195 500 00
(104 500 001
2.01 X.01.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
37Z104 SOO 0 0
"IRS
733 307 00
(7 3 7 1 1 9 3 0 0 ^
2.01X.01.01.01.19.5.X3.
BELANJA MODAL
47.060.500,00
41.146.000,00
(5.914.600,00)
(12.57)
75.000X00,00
74X00.000,00
(600.000,00)
(0,80)
tete
teta
•A A A
2.01XX1.01.1S.
PROGRAM PENINGKATAN
\Yj,ua)
KESEJAHTERAAN PETANI
9 M 71*4 m 15 13
Jhteib ibtete
tete
76.000.000,00
bAA
A A A
AA
74X00.000,00
A A A MAY
(600.000,00)
(0,80)
P R O G R A M (APP) TANAMAN PANGAN
iOIX.01.01.15.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
2.400.000,00
2.400.000.00
2.01 X.O1.01.15.13.5.2.2.
BELANJABARANG DAN JASA
22.600.000.00
22.280.000,00
(320.000,00)
(1.«)
2.01 X.01.01.15.13.5.2.3.
BELANJA MODAL
50.000.000.00
49.720.000,00
(280.000.00)
(0.56)
60.000.000,00
77.654X00,00
(Z34S.6QG,0D)
(Z93)
80.000X00,00
77.664.400,00
(2X45.600,00)
(2,93)
Z01X.01.01.16.
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAM/PERKEBUNAN
V
Z01X.01.01.16.31.
•*
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
tiUli]
K)
Halaman: 2
262
11IMI AU
Rn
b
BERTAMBAH / (KURANG)
KODE R E K E N I N Q
SETELAH
REALISASI
LJAO/flf\ n u r v u m
Rp.
%
s
«
PERUBAHAN m 3
—
Z01X.01.01X3.OS.
PENYULUHAN P E M A S A R A N
b fl
65X00.000,00
64.641X00,00
2.500.000.00
Z500.000,00
62.500.000.00
6X141X00.00
(358.800.00)
(0,57)
35X00.000,00
31433X00,00
(3.466.100,00)
(9,90)
35.000.000,00
31433X00,00
(3.466.100,00)
(9,90)
BELANJA PEGAWAJ
19.150.000.00
15.950.000,00
(3.200.000,00)
(16,71)
BELANJA BARANG OAN J A S A
15.850.000,00
15.533.000,00
(266.1 CQ.OQ)
(1.68)
PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMOJKAH PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
250.000.000,00
249.775.000,00
(225X00,00)
(0,09)
PENGADAAN TANAH UNTUK A S E T
250.000.000,00
249.775.000,00
(225X00,00)
(0,03)
250.000.000,00
249.775,000,00
(225.000.00)
(0,09)
13.681.370.264,00 13.166.928X33,20
(415.442.230,80)
(3X6)
420.899480.80
(3.11)
PRODUKSI P E T E R N A K A N 0% 0b 0 0b ta 0 0b 0
0b 0b 0b0* A ^b
0
Z01X.01.01X3.08.5.Z1. 2.01 X.01.01 X3.08.5.2.2. zoixxi.aix4.
{358.800,00)
fl
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN
-
(0.55)
-
PENERAPAN T E K N O L O G I PETERNAKAN Z01X.D1.01X4.D5.
PELATIHAN DAN BIMBINGAN PENGOPERASIAN TEKNOLOGI P E T E R N A K A N TEPAT GUNA
0k 0b 0 0b
0
0* b
0b 0 0b A
^b ^b
0
Z01X.01.01X4.05.5.Z1 0b 0b 0 ^b ^b 0
0b 0 ^b b ^b ^
^b ^b ^
2.01 X.01-C 1X4.05.5.2 2. 1X9X.01.01.16.
1X9X.01X1.16X6.
PEMERINTAH D A E R A H 1.09.2.01,01.16.06.5.2.3.
BELANJA MOD/U. JUMLAH BELANJA
S U R P L U S f l O E F l S m 113.519.870.264.00^ 113,096.970.763,20)
tt 4
Halaman: 7
263
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCUN LAPORAN R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH. ORGANISASI. PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012
URUS.4N PEMERINTAHAN ORGANISASI
: 202.: 202.01.
KEHUTANAN - DINAS KEHUTANAN lykN PERKEEUNAN JUMLAH
K O D E REKENINO
1 202.20201.00X04. 20220201.00X04.1. 2.D2.2.02.C1.00.00.4.1.4,
URAIAN
3
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asll Daerah Lain-iein Pendapatan Asli Daerah yang Sah
JUMtJkH PENDAPATAN 20220201.00.004. 20220201.00X04.1. 2.0220201.00.00.5.1.1.
anas
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
BELANJA DAERAH BELAtJJA TIDAK LANGSUNG . BELANJA PEGAWAI
300.000.000,00
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
a
233.977X00,00
(66.023X00,00)
DASAR HUKUM
7
(2201)
300.000.000,00
233.977X00,00
(68.023.000,00}
(22.01)
300.000.000,00
233.977.000,00
(66.023.000,00)
(22,01) Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
300X00.000.00
233.977X00X0
(66.023.000.00)
(22X1)
16419494.790,00 18X64.914.145,40
(354.580.644,60)
(2.16)
S.384.632790,00
5.209404X34,40
(175.128455,60)
(3,26)
5.36 .632.790.00
5.209.504.234.40
(175.128.555,60)
(3,25) Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempal Belas Ats Perahjran Pemerintah Nomor 7 Ta)tun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Srpil
Haiaman;1
Rn V
RjunnL.p4n
URAIAN
K O D E REKENINO
ANGGARAN
BERTAMBAH f (KURANG) DASAR HUKUM
REALISASI
Rp.
%
1
4
*
b D
11 034X52 000 00
10.855X09.911.00
(179X52X89,00)
(1,63)
509.150.000,00
492159.183,00
(15.990X17,00)
(3.34)
509 150 000 00
492159 183 DO
SETELAH PERUBAHAN 2 n i n n nn PS T fa-U1 -v g -U u -0*fa*
9
nT T nT
A-vAt£*v
2022.0201X1. A q q nq nq nq qn Z.DZra.u z.ui.ui>is>> 4
BELAMJA LANGSUNQ ll fc 1 1 1 i r i r n 1
7
Wiffl\jtfvifl\j
P R O G R A M PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAM DAN . — n n P r bE. N . .G uE b L L O . vL bA t aAnN n r ^ n i n w q m i F
tedtea• W W * 9 W w p Vlft
Jbfl
A A A flXfl A / q Y
(16.990.817,00)
(3.34)
(4.19) /fl nfl\ (3.03)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 2 022.02 01 01 19 S 2 1 .
BELANJA PEGAWAI
2022.0201.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
r\T T tY> f l I.Ul-lql-V-fa'^q i fli IQ C Q Q ZftlJqC.fa-Ufa-U
o c ^ 0 q . F w n iwi\—L—
T
63.410.000.00
60.750.000,00
(2.660.000,00)
368.740.000,00
376.967.782.00
(11*772.217,00)
57 000 000 00
54 441 400 00 W^»^4
l.teWWil^W
¥7K flfin nnfi fiA
QT1 QRA 7RA AA
140X00.000,00
138X24.760,00
/A
f nrt
A r t \
(2.558.600,00) Ifl
A A A A t e A A Ak
(3.599.250,00)
0ftftA \
(4.49) (0,99)
S U M B E R DAYA HUTAN 2*02.2.02001.15*02,
PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN
T tyy T t\T n i i u no c ^w 1 fa.UfarifaftUfa.U 1.1 Q.Ufa* - f a . 1.
RFI ANJA PEGAWAI
Q flQ Q flQ f l i 1 ^ HQ 7 7 fa-Ufa-fa.Ufa.U J,lQ,Ufa.3.fa.fa-.
RELAMJA BARANG DAN JASA
fl nfl 4 A 4 m
flCAfl
Z.gfa-Z*QZ.U 1.15 *g <>0
2022.0201.15.03.5.21. 2.022.0201.15.03.5.2.2 20220201.15.12
6 550 000 00 fc V - w h A / i U U w ,
m n v d n D i f l n u n n
n n 4 i k *
r i \ j m n
W-WbJwiwWW,4Aft
131 974 750 00
IVW
f £4 A24 7SA on
1 W 1 - W teaf 40 W | W W
7 0 QQQ (100 0 0 • VftUVfl«WVtVV
NON-KAYU BELANJAPEGAWAJ ^b F* •ftA 0 AftnftWmftk 1 0 4 0 4ftk 1 kftP4 ft
BELANJA BARANG OAN JASA PENGEMBANGAN TANAMAN
5.010.000,00 ftbftAAftft n n r t
A
A3C q e n
nnt
§0
net
(1.41 p,2aD,uo]
(1,05)
f 4 A3C q c n n n v •1.475.250,00) (575250,00)
/ b
6 550 000 00 W
133 450 DOO 00 1 WW - ~ WW. W W
tA
5.O1O.0O0.0O A
-
b
b \
(1.11) (0.82)
-
64.990.000.00 115.000.000,00
64.414.750,00
(575.250,00)
(0,89)
113.351250,00
(1.548.750,00)
(1.43)
6.025.000.00
e.025.000.00
108.975.000,00
107.326.250.00
(1.648.750,00)
(1.51)
50X00X00,00
60.000X00,00
GMEUNA 2022.02.01.15.12.5.21.
BELANJA PEGAWAI.
2022.02.01.15.12.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
20220201.15.15.
SOSIALISASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG B E R A S A L DARI HUTAN HAK
266
JUMLAH K O D E REKENINQ
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
s
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
R E A I tfiAfil K C A U Q A O I
Rp.
4
s
DASAR HUKUM
«
1 2.022.02.01.16.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
50.100.000,00
50.100,000,00
202.2.02.01.16.15.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
29.900.000,00
29.900.000,00
PERUNDUNGAN DAN KONSERVASI S U M B E R DAYA HUTAN
433.753.000,00
398.094.760,00
(35.658253,00)
75.000.000,00
73X89.750,00
(1.110250,00)
22.450.000.00
20220201.17.
20220201.17.01.
PENCEGAHAN DAN P E N G E N D A U A N
-
7
(8,22)
K E B A K A R A N HUTAN DAN LAHAN 2022.02.C1.17.01.5.21.
BELANJA PEGAWAI
22.450.000,00
2.022.02.01.17.01.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
52.550.000,00
51.439.750.00
(1.110.250,00)
(2,11)
205.000.000,00
200.707X00,00
(4.292.500,00)
(203)
19.400.000,00
19.400.000.00
165.6C0.OO0.0O
181.307.500.00
(4.292.500,00)
(2.31)
153.753.000,00
123X97X00,00
(30.255X00,00)
(19X8)
(285.000.00)
(100,00)
(29.970.500,00)
(19,62)
20220201.17.08. 202.2.02.01.17.08.5.2.1. 2022.02.01.17.03.5.22 2 0 2 202.01.17.10.
PERUNDUNGAN DAN P E L E S T A R I A N KAWASAN SUMBER MATA AIR BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARAHA PENGAMAN/.N HUTAN
202.2.02.01.17.10.5.21.
BELANJA PEGAWAI
285.000.00
202.2.02.01.17.10.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
718.000.00
2 02 2 02 01 17 10 5 2 3
BELANJA MODAL
£ i U £ * £ p Vfa.V
1 * 114 9W-W-tead-
20220201.19.
2 0 22.0201.19.03.
2022.02.01.19.03.5.21.
152 750 000 00 lxjm.t
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI HASIL KUTAN PENGAWASAi! DAN PENERTIBAN PELAKSANAAN PERATURAN D A E R A H MENGENAI P E N G E L O L A A N INDUSTRI HASIL HUTAN BELANJA PEGAWAI
718.000,00 199 770fi/inlYl
. J U . U v U . w U
15.000.000,00
16X00.000,00
15.000.000,00
16.000X00,00
1.500.000.00
1.500.000.00
Halaman: 4
JUMLAH
Rp. t •*P"
K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
2.02.2.02.01.1903.52.2. 2X1X.D2.01 I S
BELANJA BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN K E S E J A H T E R A A N PETANI
^•P IF p a ^ F — ^ ^ b » ^ mm w^rwM
*•
2 0 1 2 0201 1Z01 52,1
REAUSASI
Rp.
4
s
13.500.000.00
13.500.000.00
235.000.000.00
232777.750.00
fq
DASAR KUKUM
%
fi
q q q q c n
n n v
7
( 9 , 9 5 )
^FrirriFriteriFriFririFteriFri^Fte
160.000X00,00
149214X00.00
BELANJA PEGAWAI
70.360.000.00
70.000.000,00
( 3 S 0
DOO
0 0 \
( 0
BELANJA BARANG DAN JASA
79.640.000.00
79214.000,00
( 4 2 8
9 0 0
DO)
0 , Q5 Q3 j i \( Q
25.000.000,00
24.768250,00
11.100.000.00
10.950.000.00
PELATIHAN PETANI DAN P E L A K U AGRiaiSNIS
2.012.02.01.15.01.
BERTAMBAH / (KURANG)
/
(788.000,00)
(0,62)
5 1 1
^bariF w a^Ffc riP^FariF 1 * 1 riF-riF — vriFa^F*rim
2 0 1 20201.15.01 5 2 2 . ^Fa riF V a^FariF - ^F •— a^FqriF ri—riF-^Fapft*
PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI
2012X201.15.03^ taF^F PP^FW^F^Frite Vw ri^Fq^Fteri
2012.0201.15.03.52.1. 2012.0201.1&03.522. 9 M1 k 1ft AM n 1i « 9 f a - flT U fa-U • B p 1ft l fip
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
13.900.000,00
13.816.250.00
AMTI P R O V E R T Y P R D G R A U (APPl
£0 DOO 000 00
58 797X00 D O
\ ^ f a W- VWiWf
f233 750 QDl IfaddBi
fQ
9 4 1
wV|UW|
(150.000,00)
(1.35)
7 C A fs/n ( 8 3 . 7 5 0 , 0 0 )
(Q.DO)
i04
(1202600,00)
(2,00)
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN faaU
0 ftl ^ n^ 0 fa.U 2
1
1 5
lafa.UZ'V l a i d ,
ni
faaU
2 500 DOO DO
1
BELANJA BARANG DAN JASA
7 500
7 2 9 7 SOO 00
I H - d - f t a ^ ,
k^l—rriH«f£ri w ^ % r V * l q ^ '
W •riFV r i J 1 W W t e ( V W
Id
BELANJA MODAL
laXaUfa.U 1 » 1 W, |*t'V-fa* 1 »
2
0 2
ni
1 5
1aX.-Vte-U l a i d .
I d fi 5
2 2
2
3
|*l.rii.&,rij.
2012.0201.IZ
2012.0201.18.15.
B E L A S L I A
T "
PEGAWAI w r r i l 1 WriVriJpl
50 000
0 0 0 0 0 0
00 00
F Y !ri._iFri V r i l ^ / W r r i B f t
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANUN/PERKEBUNAN PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI
49
9 0 0
6 0 0
OOO DO
000 00
ra - w w v i v w W f W W
200.000X00,00
198.672X00,00
200.000.000,00
/ c r v i ( b U U
r
w ir v i \ u U U . U U J
( 2 4 , U 0 )
ftrvi r \ n \ (faUfaaDUU.UUJ
iTnT
/ q
(400.000.00)
(0.8C)
0 b ta4kte tetata ta ta k
3f\\
(1X27X00,00)
(0,66)
198.672X00,00
(1X27X00,00)
(0,66)
4.970.000.C:
4.635.000,00
(335.000,00)
(6.74)
195.030.000,00
194.037.500,00
(992500.00)
(0.51)
TANAMAN 2012.0201.16.16-5.21.
BELANJA PEGAWAI
2012.02.01.18.16.5.22
B E U N J A BARANG DAN JASA
271
269
JUMLAH *'q>
URAIAN
KODE REKENINO
ta
tata
^K^k
tata
tata
1
^k te
2X1X0201.1825. 2012.02.01.18.25.5.23.
2 0 1 X 0 2 X 1 19 1 2
t
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp.) REAUSASI
1 p«Fftbrt b b 10^1 ibB • bl ( A 9 • bi n n b ^ n l I k b ^ l
3 A 0 m n ntirt AAA Art
PEMBANGUNAN JALAN PRODUKSI l ^ m \ b D u n m q iifciMj
4.000X00.000,00
q q kTq caq A n n nn 3X73.893X00,00
4.000.000.000,00
3.973.693.000.00
1 ciiii nnn nnn AA
1 Rfifi AAAftnnnn 1 .DO D.V OU nv U, VU
BELANJA MODAL
q A r i q nq nq qtk zoj 1ra.OZ.U(.1 a.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Wm
PERTANIAWPERKEBUHAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAMATAN,
25.000.000,00
24.900250.00
Rp.
5
(26.307.000,00)
%
s
JUMLAH DASAR HUKLM
201X02X1.19.13.
REHABIUTASI TANAMAN C E N G K E H
201X0201.19.13.5X1.
BELAJUAPEGALIIAI
201X0201.19.13.5.22.
BELANJA BARANO DAN JASA
2012X201.19.12
PEREMAJAAH DAN
ITO T n T n n n n n \
(26 307.000,00} ft A J
A A A A A A A A l
(22909X00,00) (99.750,00)
(1,48) (0,40)
95.000.000,00
93.975.750,00
(1X24250,00)
(1.08)
4.840.000,00
4.395,000,00
(245.000,00)
(5,28)
90.360.000,00
e9.5e0.750,OT
(779.250.00)
(0.86)
(821X00,00)
(1.65)
(621.400,00)
(1,60) (280)
40.000.000,00
39.378.800,00
RELANJA B A R A N G DAN JASA
38 740 000 00
38.118 GOO DO
OPTIMAUSASI DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SARANA PRASARAHA PENGENDAUAN DPT
20X00X00,00
19X39X00,00
(560X00,00)
201X0201.19.19.5X2
BELANJA BARANG DAN JASA
15.760.000,00
15.242.000.00
(518.000.00)
(3.29)
2012.0201.19.': 9.5.2.3.
BELANJA MODAL
4.240.000,00
•4.197.600,00
(42.400,00)
(1,00)
116.000.000,00
113.199X00,00
(1.800X00,00)
(1,57)
815.000,00
(815.000.00)
(50,00)
T rt4 T nT nA AQ AA KT A fa-Ulra£-Ufa-U1.19.I l - d - f a . 1.
^ m ^ M f l i AO AA ^ T T 201X0201.19.19.
201X0201.1926. 2.012.0201.19.26.5.21.
PPI AKI lA PPGAIA/AI
REHABIUTASI TANANMAN KOPl BELANJA PEGAWAI
1.630.000.00
Ha/aman; 7 '(V
^b k ta F
REAUSASI
4
Rp.
%
s
«
3 85.000.000,00
81.718.000,00
(3282000,00)
(3.86)
74.100.000.00
70.818.000,00
(3.282.000,00)
(4,43)
16.419X94.790,00 18.064X14.145,40
(354.580.644,60)
(216)
S U R P L U S r t D E F I s m (16.119.494.790,00) [15.630.937.146,40
288.557.644,60
(1,79)
PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA
201X020120.01.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2.012.02.01.20.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E I A N J A
19Rn m n nn WW. • I U . w V A . , l A .
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
PENYULUH
rte\ (0.66)
13.950.000,00
^k ^k te ^*^k ^ ^ k t a tata
1
/A
13.950.000,00
ft^k ^ k t a ^ h ^ k t a ^ k ^k ta
a 201X020120X1.
OPT BELANJA PEGAWAI
URAIAN
7
(0,66)
IDEHTinKASI DAN PENGENDAUAN 2012.0201.19.125.21.
K O D E REKENING
BERTAMBAH 1 (KURANG)
Rp.)
k kk kktek ItaP
DASAR HUKUM
7
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERiNTAHAN ORGANISASI
; :
201 2.O3.01.
ENERGI DAK SUMSER DAYA MINERAL - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI JUMUH
K O D E REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETEUH
Rp.)
BERTAMBAH f (KURANG) OASAR HUKL'M
REAUSASI
Rp.
PERUBAHAN I
1
2 0 3 X 0 3 . 0 1 X0.00X.1. 2.03,2.03.01-00.00.4.1X
203X02Q1.00.0aX.t. 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1.
I
«
7
Pendapatan Atll Daerah
20.192000,00
28X46X00,00
8X64.000,00
39,69
Hasil RetdQusi Daerdh
20.102.000.00
28.246-0CC.O9
S.054.000.00
39,89 Berdasarkan 003, Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RetnXusI Penqqantian Biaya Cetak Peta
20.192.000,00
28.246.000.00
8.054.000,00
3989
JUMLAH PENDAPATAN 203X03.01.00.OOX.
1
BELANJA DAERAH B E L A N J A TIDAX U N G S U N G BELANJA PEGAWAI
3.624X81X26,00
3X34.616X19,40
(129X65.005,60)
(3,67)
1.888X17X25X0
1.864X30.336,40
(24.087288,60)
(1,28)
1.888.417.625,00
1.864.330.336,40
(24.087288,60)
(1,28) Berdasarkan PP Nwnor 15 Tahun 201? Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemw.Jrtah Nomer7 Tahun 1977 Tenntang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil
Halaman: 1
273
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
i 203X03.01XO.OOX.2 203X03.01X1. 9 n9 9 nt ni n i 19
I B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N
ANGGARAN
BERTAMBAH ( (KURANG)
te te tete* • I f t
REALJSASI
SETELAH PERUBAHAN 3
4
DASAR HUKUM
li
Rp.
ft
7
1.735.664.000,00
1X30286283,00
(105X77.717.00)
(8X7)
645.664X00,00
639.754X83,00
(6.909X17,00)
(1,08)
645.664.000,00
633.754X83,00
(5X09X17,00)
(1,08)
ADMINISTRASI PERKANTORAN 7 03 ? 03 01 01 19 S 2 1 2 03 9 M O I 01 19 5 2 2
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A
4• IfcJ.ft.VJ.V I . U 1 . l 9 . W . k t a .
2 G3 2 G3D1 01 19 5 2 3 203X03.01.15.
203X03.01.15X5.
BELANJAMODAL ' PROGRAM PEMBINAAN OAN PENGAWASAN B P A H G PERTAMBANGAN MOHITORINO, EVALUASI DAN
te ft b A 4
A Art
^dfe
71.431.000,00 qnq
q q c ncr\
393.235.000,00 80.948.000.00
70.878.000,00
lent
qoa 40i n n 383.109.183,00
lA rtAR
qon
nrtA fsfix t\fl\
(0,84) 14
m\
79.686.900.00
(1261.100.00)
(1.56)
195X00.000,00
189X39X00,00
(5.160.600,00)
(2,65)
40X00.000,00
32775X00,00
(225.000,00)
(0,56
5.000.000,00
5.000.000.00 (0.64
PELAPORAN 203X03.01.15.06.5.21.
BELANJA PEGAWAI
203.2.03.01.15.06.5.2.2.
BEIANJA BARANG DAN J A S A
35.000,000,00
34.775.000.00
(225.000,00
SOSIALISASI PENGGUNAAN AIR
3GX00XOO/)0
29X98X00,00
(1.100.00
203X03.01.16.14.
BAWAH TANAH 2.03X03.01.15.14.5.21.
BELANJA PEGAtAW
6.400.000,00
8.400.000.00
203.2.03.01.15.14.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
23.600.000.00
23.598.900,00
(1.100,00
SOSIAUSASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN E S D M
60.000X00,00
46.167X00,00
(3.832X00,00
(7,67
203X03.01.15.19. 2032.03.01.15.19.5.21.
BELANJA PEGAWAI
12.790.000,00
11.280.000,00
(1.510.000,00
(11,81
2.032.03.01.15.19.522.
BELANJA BARANG DAN J A S A
37.210.000,00
34.887.500,00
(2.322.500.00
(6.24
Ha/aman: 2
JUMLAH ( R p . ) URAIAN
KODE REKENING
SETELAH PERUBAHAN 1
1 5 m 3 03011 * 1R 4 .3z . 1i« *.uwra-uw.u iWw 15 iz.w
BELANJA PEGAIAMI
3 03 3 03 01 I B 1" 5 3 3
BELAMJA BARANG DAN JASA blfaL-r\lflra«ri
2X3-2.03 DI 17
U ^ f l f \ ^ f l 0 r i « d ( J r l l ri w r r i b J r r i
PROGRAM PEMBINAAN DAN
BERTAMBAH / (KURANG)
fa L f / r i / f l Jl D A U
REAUSASI
Rp.
fc ri
fi
3
%
DASAR HUKUM
7
7 finn nnn nn TA TKH nnn nn fa i,faou.umj*uu tenn
n n n n n
toKfi nnn nn\
•kkbib n n n n n n n n
vniri
f n n
b n n n n n n m
890.000.000,00
799X63.800,00
(90.43Sraa8,00]
fifin onn aon RS
E 60X35 700 00
IS9 564-300 DOl
70\ (e.kOJ M
(10,16)
PENGEMBANGAN BIDANO KETENAGAUSTRIKAN 203X03.ai.17X6.
PENGEMBANGAN JARINGAN U S T R I K DI DUSUN DAN DAERAH TERPENCIL
M3 781
YO F.O v r i . d U U , U V J
203.2.03.01.17.06.5X1.
BELAMJA PEGAWAI
18.441.000.00
18.381.000,00
(60.000,00)
(0,33)
2.03.2.03.01.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
18 191 500 00
18 118500 00
(75 OOO 001
(0 411
203.203.01.17.06.5.23.
BELANJAMODAL
(14 581
203X03X1.17.16.
PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN DISTRIBUSIBBW DAN L P G
VriF*
1riF-riFriFriFprirriF
613 367 500 00 riF V ri**riFriF i —riFriF F | r i F - F
523 938.200 00
(89 429 300 001
riF^FriF- riFriFriF-^F—F te pte"F
1 riFriF- 9^mriFririFriFriFpriFriF J
65 OCO 000.00
66.000.000.00
rirlFvriFriFridFte W IF J^F^F
^F ^Fkte ^ ^Frite ^F te pte ^F
203.2.03.01.17.16.5X1.
BELANJA PEGAWAI
22.000.000.00
22.000.000.00
2.03.203.01.17.16.5.22.
BELAMJA BARANG OAN JASA
33.000.000,00
33.000.000.00
160X00X00,00
149X00X00,00
202203X1.17.18.
PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN T E R B A R U K A N (PLTMH, PUTS, BIOGAS)
(500.000,00)
(0.33)
2.03X03.01.17.18.5.21.
BELAMJA PEGAWAI
4.200.000,00
4.2DO.OO0.00
2.03.203.01.17.18.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
8.500.000.00
8.395.000,00
(105.000,00)
(1.24)
2.03.2.03.01.17.18.5.2.3.
BELANJA MOOAL
137.300.000,00
136.905.000.00
(395.000,00)
(0,29)
203.203.01.17.19.
EVALUASI KEMAT ENERGI
35.000.000,00
34X28.100,00
(371X00,00)
(1,08)
10.200.000.00
(300.000,00)
(2.86)
10.248.550,00
(29.050.00)
(0,28)
2.03.2.03.01.17.19.5.21.
BELANJA P E G A W M
10.500.000.00
2.03.2.03.01.17.19,5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
10.277.600.00
QBQB
Halaman: 4
JUMLAH KODE REKENINO
2.03.2.03.01.17.19.5.2.3.
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
J
BELANJA MODAL JUM'_AH B E L A K J A SURPLUS/fDEFISm
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
5
e
14.222.400,00
14.179.550,00
(42.850,00)
(0.30)
3.624.0B1.625.00
3.494.618.619,40
(129.465.D0S.60)
(3,571
137X19.005,60
(3,82)
(3.603.889.625,00) (3.466.370.619,40
DASAR HUKUM
7
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCtAN L A P O R A N R E A U S A S I ANGGARAN MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S ) , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
205.2.05.01.
KEUUTAN DAN PERIKANAN - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JUMLAH
KODE REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
J
•ririFBF^ *\ki\teiriiiririra
• 2.0Z2.D5.01.00.00X. 3.05.2.05.01.00.DOX.1. 2.05.2.05.01.00.0O.4.1X
•• • •
,
•
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
6
DASAR HUKUM
'
7
917.102X00,00
1X78.186X44,00
361.083.744,00
39,37
Pendapatan Astl Daerah
917.102X00,00
1X78.186X44,00
301.083.744,00
39X7
Hssil Retr&usi Daerah
917.102500,00
1.278.186.244.00
361.083.744.00
39.37 Berdasarkan Perda No 18 Tahun 2011. Tentang Retribusi tempal pelelangan ikan. Peitub nomor 12 tahun 2012 ': tentang Petunjuk teknis pelaksanaan perda. Perbub. Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelelangan Ikan ditempat petelanqan ikan
917.102X00,00
1.278.116X44,00
361.083.744,00
39,37
8.681X30X99,00
8X79.103.647,80
(402127X51X0)
(4,63)
2925X21X99,00
2751.188X90,80
(164X33.708X0)
(5,62
PENDAPATAN D A E R A H
JUMLAH PENDAPATAN
2.05.2.05.01 .OO.aOX.1.
,
Rp.)
B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
Halaman: 1
JUMLAH ( R p . t K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1
I
1
205.2.05.01.00.00.5.1.1.
205X.05.01XOXOXX 20Z205.01.01.
BERTAMBAH / (KURANG)
n<4AUQAQl
DASAR HUKUM
Dn Kp.
v»
S
6
(5.62) Berdasarkan PP Nomor I S Tahun leniang Keruoanan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 TenUng Peraturan Gajl Pegawai Negeri Sipl
BELANJA PEGAWAI
2.925.521.999.00
2.761.188.290.80
(164.333.708.20)
B E L A N J A LANGSUNQ
5.755.709.000,00
6X17X18X57,00
(237.793.643.00)
(4,13)
&08XOOXOD,00
492485X83,00
(14.014.117.00)
(2.77)
PROGRAM PELAYANAN
-
ADMINISTRASI PERKANTORAN 205.205.01.01.19.
PENINGKATAN DAH P E N G E L O L A A N ADMINISTRAS! PERKANTORAN
205XO5.C1.01.19.5X1.
BELANJA PEGAWAI
205X05.01.01.19.5X2
BELANJA BARANG DAN J A S A
205.205.01.01.19,5.23.
BELANJA MODAL
205X05X1X5.
205X05X1X6X2
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR SOSIStALlSASI PERATURAN
7
606X00.000,00
492485X83,00
(14.014.117.00)
(2,77)
83.332000,00
77.432.000.00
(5.900.000,00)
(7.08)
408.368.000.00
400297.383,00
(8X70,617,00)
(1.98)
14.800.000,00
14.756.500.00
(43.500,00)
(0.29)
20X00.000,00
20.000X00,00
20.000X00,00
20.000X00,00
10.110.000.00
10.110.000,00
9.890,000.00
9.890.000,00
170X00X00,00
168X74X00,00
(1X25X00X0)
(1,13)
20X00.000,00
18.735X00,00
(1X64X00,00)
(6.32)
PERUNDANG-UNDANGAN 205.205.01.05.025.21. 2.05,2.05.01.05.02.5.22. 205X05X1.15.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANO DAN J A S A PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT P E S I S I R
206X05.01.16X2
PEMBERDAYAAN P E N G E L O L A A N TEMPAT P E L E L A N G A N IKAN
Haiaman: 2
280
JUMUH URAIAH
K O D E REKENINQ
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN
1 20SX06X1.16.02
1 PENGAWASAH KEAMAHAN LAUT
)
Rp.|
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
5
4
60.000.000,00
47276.000,00
8.400.000.00
8.400.000,00
DASAR HUKUM
14
(2524.003,00)
•
7
(5,05)
TERPAOU :•
205.205.01.16.02.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2052.05.01.16.02.5.22
B E U N J A BARANG DAN JASA
23.619.000,00
21.619.000.00
(2.000.000.00)
(8,47)
2052.05.01.16.025.23.
B E U N J A MODAL
17.981.000,00
17.457.000,00
(524.000,00)
(2,91)
20.003.000,00
19.831X00,00
(169X00,00)
(0,85)
2.400.000.00
2400.000,00
17.600.000,00
17.431.000.00
(169.000.00)
(0.96)
1.008.002000,00
659235X00,00
(42769X00,00)
(4,84)
205X06.01.16.03.
IDENT1FIKASI DAERAH KONSERFASI UUT
2052.0S.C1.16.03.5X1.
B E U N J A PEGAWAI
205X05.01.16.03.5.22
B E U N J A BAP.ANG DAN JASA
205X06.0120. 205X0S.012C.11.
PROGRA.M PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN G P r X U L l S A S I SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN AIR TAWAR
205X05.0120.11.5X1.
B E U N J A PEGAWAI
20SXO5.0120.11.52X
B E U N J A BARANG DAN JASA
205.2.05.01.20.11.5.2.3.
B E U N J A MODAL
205X05.0120.12
PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN
-
-
-
• -
26.000.000,00
24.793X00,00
(209X00,00)
(0.84)
3.200.000.00
3200000,00
16.400.000,00
16255.500.00
(144.500,00)
(0.88)
5.400.000,00
5.335.000.00
(65.000,00)
(1.20)
80.000.000,00
77X95X00,03
(2004X00,00)
(2.51)
:•
LELE 7.05X05.0120.12.5.21.
B E U N J A PEGAWAI
13.950,000,00
13.950.000,00
205.2.05.01.20.12.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
66.050.000.00
64.045.500.00
(2.0O4.600,0C)
(3,03)
101216.000,00
99.601X00,03
(1.714.000,00)
(1,69)
101.315,000,00
99.601.000.00
(1.714.000,00)
(1.69)
25.000.000,00
24X32X00,03
(567X00,00)
(2,27)
205XDS.0120.16.
PENINGKATAN SARANA DAH PRASARANA BBI (DAK)
205.2.05.01.20.16.5.22. 205X05.0120.1B.
BELANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL BBI
Halaman: 4
y
JUMLAH URAIAN
KODE REKENINQ
ANGGARAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG) At to Act
SETELAH
DASAR HUKUM
Rp.
PERUBAHAN 1
1 2052.05.01.20.19.5.21.
BELANJA PEGAWAI
205.2.05.01.20.19.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
205X05.012021.
PENGEMBANGAN BUDIDAYAMINA
3
4
«
S
-
7
•
100.000.00
IXOX.X
24.900.000.00
24.3325X,X
{567.5X,X)
(2.25)
20.000.000,00
19.590.000,01)
(110.000,00)
(0,65)
1.800.000.00
1.8X.0X.X
PAQI 205.205.01.20.21.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2052.05.0120.21.5.22.
BELANJA BARANG DAN J A S A
205X05.01.2024.
PEMBANGUNAN PRASARANA
-
-
18.2X.000.00
1S.XC.0X.X
(110.0X.X}
(0,M)
101215.000,00
100.614.000,00
(701.000,00)
(0,69)
101.315.0X.X
1X.S14.X0.X
(701.0X.X)
10.69)
405275.000,00
360220.000,01)
(37.155X00,00)
(9.17)
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR (OAK) 205.2.05.0120.24.5.2.3. 205X05.012025.
.
.
BELANJA MODAL OPTIMAUSASI BUDIDAYA TAAWAK
— .
BANDENG(DAK) 2052.05.0120.25.5X2 205X05.0120.2Z
BELANJA BARANG DAN .lASA MAGANG PEMBENIHAN NILA B E S T
405.37S.XO,X
368-220.0X,M
(37.155.0X.X)
(9.17)
25.000.000,00
24.886.000.00
(114X00,00)
(0,46)
-
-
2052.05.0120.28.5X1.
BELANJA PEGAWM
11.2X.0M,X
11.200.0X.X
2052.05.01.20.26.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
13.8X.0W,X
13.685.000,X
<114.0X,00)
(0.83)
95.000.000,00
91.303X00,00
(3.697X00,00)
(3.89)
6.750.CXW,X
6.750.000.x (4.19)
205X05.012027.
PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN NILA
2052.05.01.20.27.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.20.27.5X2
BELANJA BARANG DAN J A S A
88.250.0X.X
84.553.0X,X
(3.697.0X,00)
PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN
30.000.000.00
29.560X00,00
(440X00,00)
205X05.012025.
DI S E K O L A H 2.05.2.05.01.20.28.5.21.
BELANJn PEGAWAI
2.05.2,05.01.20.28.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
3X.0X.X
SX.OX.OO
29.7X.OX.00
23.260,0X.X
(440.0X.X)
(1.48)
Y
282
•I
JUMLAH ( R p . ) l\UUe K C K C N I N V J
MDIIAM
1
^•kte teft^F* W r i t e V^^nrirri^Ftew
2.05.205.0120.29.5.21.
BELANJA PEGAWM
2052.05.01.20.29.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
2.052.05.0120.29.5.23.
J
DASAfl
REAUSASI
4 ril RKR nnn nn
5.7W.000.W
BEIANJA MODAL
(785.0X,00)
(7.62)
1Q, V k A J p U l O J , vU
ItRTl nfkl OOlJ (1 DU.UUU.UU
ri nm
68.000.000.00
68X88.000,00
(1.112000X0)
(1.M)
(1X12.0X,X)
(2.54)
n x o x x i
(1 X I
18.150.000.x
18.1M.0X.X
39.850.0X.X
38.838.0X.X
205.2.05.0120.30.5.2 3.
BELANJA MODAL
10 O X o x M
fl flX O X X
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP
m —^Friri
PENINGKATAN APUKASI TEKNOLOGI PENAHGKAPAN IKAN
195XC5X121.10. 205.2.05.0121.10.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2 0 5 2 05 0121 105.22
BELANJA BARANG DAN JASA
^riririFriFP^teVriFte— - F F V^F * F •
te
v > r a v w pV I A / ,
w
1.719 7Gfi dOO 00 A"f
H U K U M 6»urvzJwwi
7
|4,Baj
9.515.0X,X
BELANJA BARANG DAN JASA
—
4
1ft ( W l (VI T 0,04UriUUU,gU
BELANJA PEGAWAI
te^Fri^F*^
s iftftK nnn n m
fcXrt»S"4fl
5.7W.0X.X
2052.05.0120.30.5.22
^^F
%
10.3X.OOO.X
205.2.05.0120.30.5.21.
105X05.0121.
Rp.
\ r i r i * * . U U w, UU J
OPTIMAUSASI KELOMPOK PENERIMA BANTUAN BlDANG BUDIDAYA PERIKANAN
•taV.-'l'*
BERTAMBAH f (KURANG)
b Ae
19 nnn nnn nn
OPTIMAUSASI PEMBUATAN PAKAN IKANALTERNATIF
20S.20S.012029.
• A
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
raUw.k«Vdta
b • 1 A A
1 9wW W W r i * i W V | W
20X00X00X0
19X33X00,00
1? 450 000 DO
19 450 DOO 00
7.55C.0X.O0
7.3e8.0X.X
20X00X00,00
19.980.000,00
•
i w w p V W f V v J
ii4B 6C7J}00 001
(SXGl
(182000.00)
(0X1)
(162.0X.X
(2.15)
* ^F—^F P
206X05X121.11.
REGISTRASI SARANA PENANGKAPAN IKAN
205.205.0121.11.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2.05.2.05.01.21.11.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2X6X05.0121.13.
2052.05.0121.13.5.2.1.
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDARATAN IKAN (DAK) BELANJA PEGAWAI
(20X00,00)
(0,10)
e.650.0X,X
e.650.0X.X
11.350.0. 0 . x
11XX.0X,X
(20.X0.X
(0.18)
2216.600.0nn,DO
2X73.594.000,00
(143.006X00,00
(6XS)
23.250.0X,X
23.2X.0X,X Halaman: 6
1
4-
283
JUMLAH OOMMW9^0 • • ^F LF^ra k i * ariFta
• I D
KODE REKENINO
URAIAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
q Yi/-qv • a q Y l
• 1fa2 1
REAUSASI
ANGGARAN
%
Rp.
SETELAH
9
n R 9 f i R M
91
9 (15 9 nfi n i 91
PERUBAHAN 1
2
1 1^599
fi9 fi
I f i
q nfi q nc m qq qq Z.D5ra.DS.wiral.l4.
RP1 AKI lA RARANQ HAN JAfiA DCr^J\tMkJ'\
^ntvMMxy
i/rtifl
urtVF^fi
nc
9
n c nq
9 q
s
ULYJ | f a i q J w w , r i ^ v
Ufc W W . W W W , W W
2 184 637 S X X
2 043 464 000 X
U 2 1 £ £ nnn on ra*tfa«
IOOriVUV|UV
in
GOD on
6
cnrt /v\\ [1 *Oj2.Q00pU0) /A
6 880 O X X HAA
tiTT
TTT
EPlrt
rtrt^
7
b\ (19.18) 4
I4f\
/O
ATT
(141.373.SX,X) (Z974.000,00)
(6.47) (1X5)
(4.974. X O . X )
(1.46)
(445.000,00)
(0.89)
PERIKANAN TANGKAP (DAK)
9 nc 9 n c n q 9 q q q fi 9 q Z.U3.Z.U3.Utrai.l4.3.Z.1. 9
4
8 S12 500 X
qq c
9
9
2032.U5.Ulra 1.14.3.2.2. 205X05.012120.
1 ?nn nno on
1 ?r.a oon no
1 qfaLAJ,l.njU,lAI
D e l A K I FA D A D A M / ^ nAAl lA C A
TAfi
OfLR
IWI
f V l
1
iTK
rifa.vv.UwV|Uw
QQ7 nnn nn
draw. ?rafa-UJv,
PENYUSUNAN DETAIL DESIGN
W
50.000.000,00
49X55.090,00
1.8X.0X,X
i.ex.QOo,x
48.2X.0X.X
47.755.0X.X
30.000.000,00
30.000.000,04
30.0X.OX.X
X.OXXO.X
41.000.000,00
41.000.000,00
fii ficn nnn nn 3 l-33U.mJUtlA7 g.4X.0X.X
fii ficn nnn nn 31.33U.UUU, uu
95.000.000,00
93X14.200,00
20.000.000,00
19.941200,00
(58.800,00
(0.29
6.880.CX.0O
6.X1.2X,D0
(18.X0.X
(0.27
RENCANA PENGEMBANGAN PPI 205X05.0121.20.5X1.
BELANJA PEGAWfJ
205X05.012120.5.22
BELANJA BARANG DAH JASA PENDAMPINGAN PROGRAM
20SXOZ012121.
(445.0X,X)
(0.92)
•
MINAPOUTAN 2 0 5 X 0 5 . 0 1 2 1 21.5.22.
BELANJA BARANG DAN J A S A PEHGUATAN K E L E M B A G A A N
205X06.012122
-
*
P E N G E L O L A USAHA MINA P E D E S A A N (P'JMP) PERIKANAN TANGKAP 9
nc
9
n c nq
9 q 9 9
c
9
q
205.2.05.0121.22. o X 1 . 2.05.2.05.0121.22.5.2.2. 205X05.0122
bLLANJA rtLvWWU BELANJA BARANO DAN JASA PROGRAM PENGEMBANGAN S I S T E M
9.450.0X,X (1X85X00,00)
(1X7)
PENYULUHAN PERIKANAN 205X05.012204.
205.205.012204.5.21.
PENGUATAN K E L E M B A G A A N MASYARAKAT NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN BELANJA PEGAWAI
Halaman: T
284
BERTAMBAH 1 (KURANG)
JUMUH (Rp.) URAIAN
KOOE REKENING
A f J Q %AiAnr\nr§ QADAM nn
SETEUH
REALJSASI
Rp.
d
ft
DASAR HUKUM
%
PERUBAHAN 1
1 9 n c 9 nfi fli 7 9 f u « ; 9 9 9 tiKT nK M 99 49 faqVWvfariVW-V
iAm
BELANJA BARANG DAN JASA PELATIHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
ri fc
1 J.lZU.UUU.lAl qc Ann nnn An
1finon nnn n n fifi
TAB AAA An
Z3.7DoJIUu,DD
7
iAf* n n n n m ^dJ.UUU.UUJ f l q o T nnn n n i (lra9Z.UU0,OD]
fn Tn\
DAN NELAYAN
iC
4T1
(5,17)
2 0 5 2 . 0 5 . 0 1 2 Z 12.5.2.1.
BELANJA P E G A W M
12.&X.O0O.X
ii.4m.xo.ro
(1.2X.0X.OO)
(9.S2)
205.205.0122125.22
BELANJA BARANG DAN JASA
12.4«.«a.M
12.X8.0X,OT
(92.0MX)
(0.74)
PEMBINAAN KELOMPOK DALAM
£0X00X00,00
49.765.000X0
(235X00,00)
(0X7)
^k tata ^k 99^9
tata
^9 99 09 ta
2D5XOS.012Z21.
RANGKA LOMBA ADIBAKTI M!NA BAHARI DAN KU1S TAHIJTV 3 05 2 05 01 7 9 21 5 2 1
BELANJA PEGAWAI
9 flfi 9 flfi n« 9 9 9 i fi 9 9
BELANJA BARANG DAN JASA
205X06.0123.
PROGRAM OPTIMAUSASI
c q c n r w i nn o.45CUUU,UU
A q c n
nnn nn
43.550.000,M
43.315.0X.X
(235.0X.X)
(0.54)
606X82600,00
S9Z101.974X0
(10.880X26,00)
(1,79)
iA9 mn nn\ |4fa-JUU|UUJ
rn 1T1
M2.3DQ 001
JO 40)
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN F ri ri riF riF ^ F •ta^F9 •
2052X5
fi123X&
riri
• ^ri^riri riF - • F
PENINGKATAN MUTU H A S X •
9R fnn nnn nn
• •• F riF J b F * V F^riV F * • Vrite• F F • 4ri ri^Fririb
9A OCT Tfin nn fa4«B 9 f • f vUjU U
PERIKANAN 205X05.0123.M.5.2.1.
BElANJAPEGAWAj
2 0 5 2 05 0 1 2 3 X 5 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA F F ^ F F F riF ^riFi ri F F " ri. riF ** ri riF FFP ri te* ririFT ri
205X05X123.08.
PENGADAAN SARANA
AA ftftft nrvi rvi 1 ^,44uu.uuu, gu
10 600 000 00
10 557 7 X X
• W - W w * W W pW W tatata tetata Ata
• riF* rirlFd B * riFriFpriFriF
k ^ri^FririFriFri*W9949
151.982X00.00
148.832X00,00
(3.150X00,00)
(7.07)
14.475.000.00
14.267.0X.ro
(208.0X,X
(1.44)
137.X7.500.00
134.56S.5XX
(2.942.0X.X
(2.14
30.000.000,00
27.960X00.00
(2X39X00,00
(8.80
19.9X.000.X
17.958.0X.X
(1.992.X0,X
(9.98
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (DAK) 2.05.2.05.0 23.08.5.2.2.
B E L A N J A B A R A N G DAN JASA
2052.05.O' 23.08.5.23.
BELANJAMODAL
205X05.0123.10.
DIVERSIFIKASI P E N G O U H A N HASIL PERIKANAN
2052.05.0123.10.5.2.1.
BEIANJA P E G A W M
Halaman: 8
285
JUMLAH R p . ) KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
]
1
205.2.05.01.23.10.5.2.2 205X05.012320.
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
1
s
V, ft
7
BELANJA BARANG DAN J A S A
10.0X.OOO.OT
10.002.5X.X
(47 S X X )
PROMOSI PRODUK PERIKANAN
200.000.000,00
197X27274,00
ffa#Wf* * ffaVpW VJ
11 , u q ^
9.750.0OT.OT
9.7M.0X.X
2 0 5 2 05 0 1 2 3 20 5 2 1
BELANJA PEGAWA!
205X05.0123.20.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
1X.250.000,X
188.177.274,X
(2.072726.00)
(1.09)
PENINGKATAN SARANA P c N ^ U i - n n A n UAH rcMAOAKArl
200.000.000,00
195X24X00,00
(3X78X00,00)
(1.79)
2.6O0.0W,M
2.1M.0X.X
(4M.0X.X)
(17.31)
205X05.012321.
DASAR KUKUM
PRODUK PERIKANAN (DAK) 2052.05.0123.21.5.21.
BELANJA PEGA\NAI
205X05.012321.5.2.2.
BELANJA BARANO DAN J A S A
2052.05.0123.21.5.2.3. 205X0Z0124.
T fit T nc nfi TA nT AM9-AM D*U 1 wAMM 0«
- BELANJA MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR PAY&LI DAM AIR TAWAR DcfiTnnifiMn
IKAM DAM r \ C 4 lYfcWrvjIriYJ IrvYiri I f n i r i
4X.0X,X .
.
-
4X.0X,X
-
-
ta dk^B Bri ^k ^k ^k kkfcbkk fck
ta kk Jk dk^B k ^k kk Jta kk kk
197.000.000.00 559X55X00,00
193.874.X0.X
(3.126.0X,00)
(1.59)
550.137X00,00
(9.318XDC,00)
(ixr, •
qcQ
nnn
ADD QQ
244281XDO 00
Jta
tatata
kk kk ta A J k k
(5.619.000,00]
(2,25)
PEMBINAAN KELOMPOK DI 2052.05.0124.03.5.21. 205.2.05.0124.03.5.2.2. 205X06.0124.07. 205.2.05.0124.07.5.212052.05.0124.07.5.2.2. 205X05.0124.14. 205.2.05.0124.14.5.21.
PERAIRAN UMUM BELANJA PEGAVUAl BELANJA BARANG DAN J A S A ANTI PROVERTl PROGRAM (APP) BlDANG PERIKANAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG I A N J A S A BUDIDAYA RUMPUT LAUT BELANJA PEGAWAI
11.67S.000.M
1O.175.0X.X
(1.5X.0X.00)
(12,85)
238.325.000.x
234.2X-0X.X
(4.1ie.0X,X)
(1.73)
50.000.000,00
49.840X00,00
(160X00,00)
(0,32)
3.2X.OX.X
3.2X,X0.X
46.7M.X0,X
46.5g0.0X.X
(160.0X.X)
(0.34)
25.000.000,00
24.965.000,00
(35X00,00)
(0,14)
3.6X.0X,X
3.6X.0X.X
Halaman: 9
JUMLAH KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN 1 lta^rafl.ri
Rp.)
B E R T A M B A H / (KURANG) n
REAUSASI
Rp.
%
4
5
G
• I I i i t e i III •
A B M n
DASAR HUKUfln
PERUBAHAN 3
2
1
BELANJA B A R A N G DAN J A S A 2652.05.012420.
PEMBANGUNAN J A L A N P R O D U K S I
•
2i.4oo.roo.oo
21.36S.000,X
(35.000,OT)
(0.16)
234X55.500.00
230.951.000,00
(2504X00.00)
(1X9)
234.455.500,00
230.951.XO.OO
(3.504.5X,00)
(1,49)
8.681230.999,00
8.279.103.647.80
(402127.351,20)
(4,63)
763.211.035,20
(9.83)
J
DAN S A L U R A N IRIGASI P E R P I P A A N
2.05.2. D5.01.24-20.5.23.
BELANJA M O D A L JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISrn
(7.764.128.499,00) (7.000.917.403.80)
»-
1,'
y K
P
Halaman:
10
§
#
1
s s 1
I
fl
1
8
1
f
8
1 1
u a
§
ft
t
1
s 3 8 8
f
«•
t
f
»
n
M 4
j
i
ft
f
1
1
t
«
8
8 t
1
8 1 g $
i
8
i
<•
ss 3
i8
8
§
i«
t
1
1
1
n
1 A
%
§
3
1
1
8 g
3
e
I A 8
1 g
g
t
ft
1
1 1 i 1 8 §
§ t
1 g §
1
i
i
33 3
3
8
S
1
1
8
1
! I 8 8 g
8
•*
Q o .4
3s
3 3
o
u<
.4 a .4
3 .4
3,4
1ft 3
8
r1 —*
1 ft a
ft 3
ft ft
ft a ft
3 Iq
A
ft a ft
a
ft a ft a ft 3,1
Si
i
N wt
3 1
1
ft
a ft a ft
ft 3(i<
3
ft o
ft a ft ft a ft e(
ft a a ft a
ft ft
til
1
f
g
^
^
ll 1
•8
8 ft
1
1
8.
1 li i
a
•4 a
8
1 1 g 1
fl
ll III In ill 1hi h il 3
g A
31
g
1 ll
IS
t
8
3
1 n
t
g
1
1
1
13
ft
i
ft
1
d
3
s
1
8
1
%
3
iS 1 3
s
«X
8
8 f
a
m
1
t
1
1 tk *
I
1
s i1
fb
PH
\
8
•fi
M
i
1
ft
1
J 1
A
1
S
1
1
1
•3
3% s 1 31
1
1
i E
1
1 1 1b 1
1
s
r4
+ *
3
1
s
ft
ft fi
a
3 ft fi ft a . ft
fift ft
3 3 ft ft ft 3l 3i 3l at a ft
2S9
Anogoran S s t s U
Union Urutbv Koda
OTOMbori,
JenHMtnyy
ProgrMi dan
2
1 LOLLOLOLIU 9. U>LULaLlG.7 X
Pogmot
BbangdMiJan
HocW
3
4
S
baOMbntaMMOb OBb
l.OLLOLOLlt.7
lumlah
«>344+S
•
1S0O449O0O
000
000
100.0000000(1
lOOCOOOOM
020000(7900
000
• LOjOOOO0O
000
ioa0O(LoooHOO
1037000000
•Lt3oooa0o
000
LOTOOOO/IO
I3.17S.IXIO0O
000
riC Ann nnn nn
U2S 00000
11175.00000
10.110000,00
1009000000
000
•wfwn onnnn
1009000000
0,00
10,000000,00
02.00000000
10170000,00
lOOCO OCO0O 1110O445O0O
000
000
(L19505O0O (009 000
0,00
10000500000
000
000
0,00
IS 000 00000
000
000
19.49900000
000
2904900000
(100
000
000
117017»4450,00
U.7D17»9.45(I0O
{L529059.7SO0O (1009
cf. w m n r t i w
000
000
41150.00000
49.15000000
(050.00000 (L70
nOUXKOM
75.00000000
000
000
5LI7L1OD0O
5LI7L1OO0O
[21020.90000 OLSl
O0C
2S-O0(LDOO,OO
25.000.00000
OOO
000
24170.00000
24370.00000
(61O.OCO0O
000
PenyaOnB S w n t ' PttitmJqundrib pemMkai E M IDMO
(LOO
000
•izn. 12400000
15.211124.10000
LOLLOLOLIU L LOLLOLOLIU L LOLLOLOLlLi L
ncnunloB r n o M
0,00
000
5000000000
ringaMonOM
(LOO
000
ItngUwUixn HMonUOaHMol
0,00
• •
13
10-7+t4*
000000000
uuooaDO0a
OpBrMoM Od* ZOwOi Mirtroah nnflk
StVSMP
•
7
44
OtOl
Hodb
U5(xn.aoa0O
OftOO-000,00
U>LL0L01.1S.r 5. LOLLOLOLIU 6. LOL1J)LOL16.7 X LOLLOLOLIU X
OOncbdcMPA
• • f i g Obi I M
0,00
000
BttiHf o w Q d o O b r» F l — p s n c n i o v i itAgm u n a g i i b b
OmdOflMliMbte
taomnl
1OOOO0OO0O
1000000000
I.
PcnybenoonM
(BbkunMl
]oniiB«lanta
000
(LOO BtanSW r>iiii0i»F iioio.
•btamtah/
OaiajMl
PbulwhM
ssfiosnsiysb
LBWOF 111 i M
000
LOLLOLOLIU L LOLLOLOLIU L
Ptnaiprf Ovumatl BOS
27^0000000
02.700.00000
000
12000000000
27000000,00
92700.00000
0.00
120000.00000
FrinOimtMg Pcnyclawnn tetanaVUIIM O A M i
lOLS5OOOD0a
-61.49000000
000
5650OOOOO0O
101.55000000
490455.55000
000
54500515000
(14.99445000 (101
LOLLOLOLIU L ULLOLOLIG.* L
JsiAi Kesc'iMn ScKoun
I4.SOOOOO0O
25.900.00000
000
5O00O00(L00
29.Ka.OOO0O
24700.00000
O0O
49.20500000
(00000000 (100
4S.TX.0K.t0
007.051.(10000
1L2OO0(XI0O
051909.00000
44.200000,00
007054.00000
11200.00000
00245400000
(LSIOOOLOO (0.17
KapMotPinlibM Mtat On Osvionf OpnaoiOKC-T*
ft
*
tft
1
fl ft ft
•+
5
i
f
o ft
fi
§
1
5
g A
i
1
S
1
j:
•>
1
i
ft
m
1
1d
1 A
11
ft • a
n
3
1
1
g
ft
1
g
si
ft
1 a
i3
ct
1
1
I
j
s
g S
s
1
1
1
1
§
n
•
g
0r
1
g 4 X
g
ft
1
S
>N
g ft
8 ft ft
ft
g ft R
1
1
!
er i ft IS
l l
3
ft 3ft
;d A : ft •4 . ft •a ft
i
3 ft 3ft
1
S
9
i ft
i
g
1
1
1
ft a
g
8
1
1 fl
§
9
te
8
I
ft
8
1
1
8 § g ft
8
1
1
g d 9
ft 1
1
§
s
1
s
1 1 g fi
g
1
1
te te
8
s
1
rl a
8
si s
3
l l
il ll
§ ft
1 h h
1
te § ti s ft : ft :8 5• \A fi fi a •3 ft ft • 3ft 3 ft ft ft 9ft 3 ft 3,1 ft
1
3
8
1
9
1
•d
1
1
ft
*
i t i n
1
3
1
1
t
8
ti
/
1
:1
1
ft
1
1
8
8
!
«
rt
1
s
I
c*
•4
8
1
ft 5
g
8
1
1
t fi
s
a
ft
J
8
1
i A
i
ri
s
fi
% ft
1 1
3
ft
b +
1
1
1
1
i a.
w
s
1
1
1
a
ft
8
1
1
§ fi
1
I Id
i
1
1 s
8
«
• ft >
1 1
5
S t 3ft
s u
is
ii : ft
fi
a • ft •3 •3 ft 3l
-3M
ti ft 3 3 ft SM
—1
K
a ft ; ft . 3 : 3 Ct -3 ft
pl
ft te 5 y Sft
i t •n
tat
•ti . ft :3 •3 ft o
ft ft
291
A n g g a n n S t t a U h ParubohM
UniwlUnitMl OtgMbMl,
Kodi
)enl> M b i ] >
t
10LLM0L17J L
2 PnoKtoMMaMi
LDLLIIL01.I77 >. I.OI.1.0ULI7J
ItaMWDOMmt
leiiii Manio
BbBogdHiJan
Pegomi e
ta
4
•artambah/
RwtteMi
• -2444S
9
PegMol
BanogdMilHa
Modta
e
e
•
r
000
21000.00000
000
2100500500
000
24.75500500
7.000.00000
12.10500000
O0O
45DCO.00500
700500000
A0O
10.00000000
000
3500500000
7000.00000
17.50500000
000
O0g
000
115000000
w
Jumlah
Ptpl
95
lOkPUe*
ll"10-«
12
000
2975500000
(25500000
(100
11.911M)500
000
k« n/fc, ux 7972.00000
(2^00500
(009
000
2999144000
500
2999X44000
2100000000
700500000
17.14100000
000
2974L5OO0O
pH5OO0O
(103
5500500000
5500500590
000
000
4926910000
4926910000
(7X90000
(1.46
M05500000
000
1500000000
115500000
2105500000
000
1500500000
000
000
4.000.000,00
5.400.00000
000
1500500000
400500000
5 40500000
000
?5OO5ODO0O
500
000
600
000
100500000000
1005000.00000
000
0.09
94145900000
94105900000
(50.14100000
(5.11
201040000,00
245.011.200,00
6542S0OO0O
STUOQilWLOO
26124500000
245.51110000
U.415MU0
57110500000
000
00b
LLLMO. 00000
201495000,00
50.71500000
113.75500000
10143000*00
•905590500
17401500000
(1*500590
M.IOO0CO0O
211OO-COO0O
HDO5OOO0O
91OOO0OO0O
14,10500000
i5.2DaiuO0o
1999LDOO0D
9999100000
(900000
(001
000
55.00500000
000
5100500000
000
55.00500000
000
5100500000
500
000
1^100.00000
1990500000
000
45000.00000
15050.00000
29 04500000
000
1" 99500000
(1X00000
(000
5000.00000
4-7OO.OOO0O
000
15000.00000
110500500
4.700.00000
000
10 -0500000
000
000
1150500000
1554500000
960.00000
5500500000
11500.00000
1554500000
955000,00
5500500000
00(7
000
(156000; (002
i.
101101.01.174
aVnpMcOWinoo
i.
SMK LflLLai0Lt70 L 10110101170 1
SccoMi MnsioMi RMUn Wabi eteM •rindUUn Mencngih
101LOLOL1T.»
2 1011.010117.9 1 I.DL101OLI7.P «. L01.1.BLO1.U. 10110101100 I. 10110101101 i. LOL10101101 t.
LOI 10101101 1
10110101100 1
9M0n(7SB}SM* itanSb ftnginiMnoM 5 v n Msnrani SMK HDOd 0 BantuMi OcwmUnM SbOMSin Mete*"'tanbdOiH HeaOnHl
fiijtejrt ktotafm WenarBote (HU) (WetikiMnlMONk
(004
MBOIUl
PcnguMa UiMBga Pwafenooaan PRte*ni WKUao PvidmcrinO F»Hiluii;j»iHta" IMonlMibAO *bC
,-
292
Kod*
3
1 LDLLOI.OLIU 5.
10LLOI01.1U
nMAIMnC iMariPncM
MtamOah/ rBarioBBna)
RMIIMI
Anggpran Setelal) PwubahMi
UralMtUnmiv OigbibMl, PiuyiwBdM
lerfttMbifa
JenI* M a n i a
Pagite
B b b i g dbiJaao
Modal
3
4
5
Jumlah 4 * 3+44-5
Pflawal
garang dan Jaw
Pladal
J
S
»
Jundah
Iito>
44
ll)-7+«+«
11-10-4
11
5.4O5ODO0O
15(0500000
000
MDO5OOO0O
190500000
15(0500000
O0O
X00500000
5>0
000
570530005
11X000000
000
nooaocioo
1700.00000
11X000000
000
XOO5OOO0O
000
000
1100500000
X155OOO0O
1175500000
71OOO.ODO0O
UOOO0OO0O
1115000000
Z17O509O0O
75955.00500
(«.oo5oa
(006
1517100009
1*01100000
000
7100500000
1113500000
3510700500
500
740S7.1O5OO
5ZS0OO0O
H475.Ooa0O
000
C>rlMJ.IMIkW
000
25207.10000
000
tab 0*7
1115000000
KK5aao0a
500
cn
fwi Kin m
X15500000
Xtl5OaO0O
000
naHWKiftnn
M1145Mn0«
<1LC0500500
500500500
10X000.00500
3*13*5000.00
•L53410O5OO
509510400
MLX11OO0O
7, 5
PfaigsnMngM IMnbectater
LULUtLOLlE.
Hoiggiindan Tdottiool InfortiiHi it» KmnjniaB Prute—PiniiWiuil
ULLOLOLlll i.
PoigXtan teMn wnOpgRtWani
LaLLOLDLlSJ
4
m HA
(74100000 (5»»J am Jin lfa» |/u.—ajjqj 171)
pdate eWiriQi 5
I OLLaLOLas.
ScUB* MikHI SdoUi Mnr MBteMa
flT. r /V-V0JfMU
(M047.PO5OO (17J
P«MlkdMT«g> LOLLOLOUOi) L
MMnma nmnte lanifPi
U.5OO0OO0O
7550500000
000
9500500000
1150500000
750X00000
000
X510 00000
LOLLOl 01051) 1.
MMhnbteMrMb untuk iiMnaMM ttmrtif tanpSFnl ft Hi kiwi ktkjirijuk
2115500000
•505000000
000
75000.00003
17.05500000
4145000000
000
(LXO.OOOX
xoao0DO0o
115005DCOJX
5D0
1X00O.D05X
1170500000
IU.5O5ODO0O
5W
1X100.00000
(1JO5OOO0O
(100
2704500000
ai«5OaO0O
500
H.ooo.ooo.oo
27.»tO0oa0O
223(500000
000
XOOO.OOOX
000
500
450051X1000
5120500000
000
io5O(».(Kn0o
4500500000
5120500000
000
100.000.00000
000
500
LPLLPLO105B
UH-LOLOLXO 5
HuB—bbflikuiwti P«^-*' WscniCivigM muni d n 'takaupmgm pciidfilaaaM pcMtuntoglpciiihMi d»unM
(495BOO0O
(0,54 (12,43
wpMp^. L0I.L0U)U51 1
MMan Furgflcnft MkM-'*
N • I
ii
:ft • ft ft
3
2s
+ + *
o ft
1
2
1 1
te
te
1
te
!
3 3
s
8 g
i
(ta In
K
3
s
1
1 11
g
8 §
te fii
3
3
5
3
8 t t i
3
5
1
M
1
1
i 1ft ! s g
tA
fta
M K
3
1
8
8
3 te
1
3
3
ra te ra
8
1
g
8
te
ft
•
1
1 te
g
=1
te
te
g ft
ri
fl
I
te
8
1
I
g
8 i i i
1 •4
I <•
1
K
i
te
te
1
1 «
s
1I
n
1 te fl
I (ta
!
III
1
lliil 1
3
1
Q
1
te
3
1
1 1 1
i te
3 ft Sft
ft ft
:g
s
I ft
ft 2 ft 3fi
8 §
3
1
8
te
8 i
fl
1
te ra 8
8 §
3
te
I
i
ra ra
8 § g
te •
8
te te tl
8
8
8
£ a
a
•4
3 ft D
1 1
8 a
1 g ft ft
g
te ft B
8
1 1 i te ft fl ra
3 ft o
ft ft ft ft
1
s 1 If
1ll 3 ft
te p*
1
1
ft
g ft
8
1
mi
g te
4
1
g ft
i l If
r
2 3 ft ft St St
3
1
! g te te 1
li
ft
ft
J
3.
g ft
ft
ft ra
8
•
fl
} fl s p(
§ te m
, te ra
8
11 1 1 t
ft B
8 §
fi i
II It te
M
i
-
A
8 §
8
3
g
8 § g
8
a
A
8 §
1
3
1
ft
V
ri
'
1
n
3
8 i ifi
:8 •A
i
i
la
1 ft
3
1 i
H
3
i
a
«
I
&
pt
s
.1
8
s s
ft s
ft a g ft fi
ft 3 ft
fl ft
3 fi ft o
ft
^ft
3 3 ft o
ft
i
i
o
o
B
ra ra 3
ra ra ra
- teftSft
D
3
ft 3ft
It
i
1
^ ft"
§
1
S
1
B fl «« M
ft
•
3
o
+ *
8 1 g
i
jX
ra
e
5
jI
8 8
s ft
!I
?
3 8
1 3
3
ft
c 8
E
ra 3
1
i
s 8 3
8
ft 3
*•
«
a
A I 1
ft K ft
B ft
lA
; f A
te
*
S ra
1
i
3
3
ra
1
te ra
1
5
i
1
1
1 m
ft t
3
ra
ira i
p
n
1 ft *
1
ti
M
I \ M
I
s
1
1
§ra
3
A
5
f» • !
ft
s
!
U
f
i
1
fta
9
•n
j • F
8 § 3 8
1
t
j
1
§
8
1
•A
ft
1 I 1 j
i
3
3
te ra
¥
8
1
f
3
A
A
£"
1 ,
1
A
1
i
3
8
1
M
§ 3
ft a
ft ft
3 ft 3ft
a ft ft a
ft
\
ra
f
111'
fl
ra
3 ft 3t
i:
a ft fi ft
3 , 3
3
K
ra
B
-=Jt
ift 3ft
ft
3 ft ¥
4 «
•
1 f •
! fi
E ft
8
8 § 3 ft
! fi
ft 3
s 3 a 3 S
ft
»
]i f
G
ft ft 3
A'
3
1 ti
8
S
i
ll
d
1
J
Is
i
ft
i te 1
i
i It
l i
A
3 ft
I
te ra
o
te *«
1
M
|8
ll ill
H
1
3 8
ft
N
1ft *
8 ft
1
ft
3 A
8
8
I
i
8 ft ft
te
ft
8
1
ti
3
If
ft
8 g
1 A
1
8 8 3 ft
8
1
1
ti
B
t
i
3 ti
a
¥
s
A
B
ft ft
ft
*
i
8
3 o
3
ra
ft
ift
ti ft
i
1 ti 1 § 3
I ti i
S
fi
s ft fi r c
3 ft
*
H
3
1
s
1
:
8 ft
f 9
m *
4
M
9
e ft
1 ft
ft 9
Ss
1
«
! f
i d
8 ft
ft
ft
1 ti
1 §
B •0
3
ft
d
1
5 fl
s
1 1 8ft
i
1 i
11 *
ra
f te
1 te V
ti
1 ti
1
3 ti
8 §
8.
3
S ra z
ft
1 ft i fl 8
1
8 §
3 ft
1
ti
8 ft
§
8
1
s
1 1 ra
j i
ft 1 8
1
3
8 ft
Mi
s
M
1
1
1
ti ft
ti
1 ti ti
8
1 1 1 1 d 1 1 H
1
1
ti
te M
8 §
8
3
S ft
1 1 IS
1
fl ti
•
ft
fi
j
1 m
8
1 3
1 ti fl
ti ft
ft s ft
1
d k
1
d
f
ra ra ^ fi
ti ft
1 ti
H
1
li
1 ti
ft ft
1ra ft
k
A
A ra
d
a
te ra
^d
ft
^t
ft
ti ra
i
s
fj
•j
ti ft ft
ti ft ir
1
8 wi
ti ft ft
•fi
3I ii lt
If ll
1 1
' 1 ri
ti ft
8 •fi ra
4
te
1 S
l l
1
1 1 1 1 1
].
I I I
i l
3 d
8
8
1
•
1 ft ft
D
3
i
g ti
a
fi! ft
8
ti
jl
M
1
11 i 1
ft
%
1
1
!!
8
1
d
+
M
S
Gl
•
f
ri
1
2 ft « ft ft
{
3
ti
ft
•J ft
ft
L
ft ^
ft 3 ft
ft ft 3
ft rt
t
s
1
a
i
1
5
1 =
:
k*
M
1
1^
i
ti
1
«
* • + ft M O ft
s
i o ra
5
j
1
i
1
1
fl
8
1 •
11 M
r a
i
ft
1 4
3'
ra
1
1
S
s
1
1
i
i
8
1
M
!
3
IE d
3
1 1 fi
i
ti
1
1
i i
ft
ft
1
1
1
j
8
1
1
8
8
ft
ft
^_ ¥* -Its
8
1
3
1
t i
H
g d
3 8
1
5
I
ft ft
5
3 ft
3
: ^ ft
i^ft
•d ' ^ ph
1 ft a
I
1
1
1 ft
St
5
1 d "1 ra
1
1 3 l< a
1
5
s ft
8 i
1
i
3
8 §
g
3
8
1
ti 1
8
8
3
3 ui
3
s
ft 1
3
-
a
i l ]
^ I
ii f ~lii
1 I
: ft
f fit
ft
c
- p r"
•"
' ^
1
1
1
1
ft
III fl il
ft
1
1
8.
1
||\ \\ i
! ra
g ft
k
ft
j
i
•4
ti
ti
ra ra
ra
ft ti
IE
ft
i
n
£ ti 3
SI
i
M
1
1
ti
IE d In
!ti
ra E
gft
g
S
•
A
»
1
K
1•
t
1 ti
j
* •
fi 8 ft
1 8 t
1
1
fl
•1
8 • I
i
•s
in
•
rt
ft
«
J
1
ti
ra •
^1
•d : 3
: ^ ft
1
: ft ^3
id l i d -
. ft : o 1
is id
ft
• ft : ft ;3
i^ft
*
n
1
s t
1
1
s
11
r*
•
v« ft
r 1
I
• •
1
+ •
fi
O
ft
f
3 8
ft ra ra ft i ft
1
1 i I
1
8
i kj
3
8
1 g
5
1
1
ra
1
g ft
Ii B
fi
1ft 8
8
•II *
m
j
M
-!-
ti 2 ft
ft
g ft 8
8
3 ft #1
1 O 3
1I
8.
ft
i
9
i
'
^ M
:1 5
ft
: ft
• •
3
e
ft a ft X
a ft
s
i3
• 3
i
:5 : • A ••
1
ill
8 ft a
s
I i
ra
ft
5 ti
I
8 ra X
1
1
c 3 i
ft
X
8 g g ft
3
1
1
3 ti
t
5
ra ti
a
ft
e •2 • ft
8
•
i
§ R d K
£ ft e ft
1 ft
-S ; ' T :# : ft . :
1 ti
: ft : :S ;
:• ft ft
8 3
3 ft
ft d ti
3 n 8.
1if
i d K 1 ti ; ft i
1
1
s
8 0
1
1
s s
ti
ft R ft
s jS ;
1
8
1
1
3
ft
3 ti
.1
•
ft
'B
t
X
1 i 1 IE IS • ;i ti f I 3
:
3
I B
ii ;
1
1 1
s
••ir
8
i
l i s
lill h i sft tifift ra ti 2 id o d
B
:
:3 ^ • HI :S •• : r* :
il
a ( •
:o :d : ft
is
• "
1* 1
4
•• d , i f
1
8
3
•
s
1
11
ra
ft
a
•i
ft
I
i
1i
i 1 m
N
1
8
ft
3
ft
3 B
8
ft
1
a
8 §
1 3 «
8
1
,
1 kj
j
1
1
1
1
8 3
s
I
1
sft
3
ra ft 9
1
1
9
i fi
01
8
8
1 1
s
a 3
ft
ra 8
i
ft
i
ta
1
ift
n
1
Ift
•
1 B
$
i1 t t
1 ft 8
ft X
ra
8
•*
M
\
1 !X
3
o te
te ra ra
T
1
3
1
i
\j 1
B i
1
-
i
8 1' ft •>
s
S B
1B
:• Bte
;
- ra
8 •:i ft
i
300
Kod*
1
Anggwan SMBWI P a n M i H t
UralwlUnaatv OroMlwd,
IsnbMbiJo
2
Liti0.oi.eL0o.
Proflnb kiwrat koMMMataa
LQ1101.OL2CLO L LOL 101.0100.0 L Lltl.LO3.0Lll.
liHpotOtandmilt tntpcbl lonH tendon Ongnn
•omodiah/ (Mrtu-anal
RoMbO*! lenb Belania
Pogauwl
iarang dan l a t a
Modft
3
4
5
JumUh 4-3+4+5
PegMval
brangdanjaia
•
7
Modal
•
Jumbh
(Rp)
Ob
10-7+a+O
11-10-6
12
14000000,00
2S.12500000
500
40.MlO>DOOtllO
14005000,00
2511700000
500
39.O970OO0O
12.400.00000
L2.S25OOO0O
000
2S¥tiOO.00O,00
•249500000
1252500000
000
2600500000
500
500
2.400.00000
•161500000
500
IS.OOOO . OQ4OO
2400.00000
12597.40000
000
15997.40000
[260000
(002
14013.00000
ix.n500500
35000.00400
1(09200500
15*00120000
15965.00500
19403520500
(16100500: (100
000
000
2500500000
laooo-oooTOO
50a
000
159&S0OO0O
15965.00000
(15000,00 ai>
i&su.Dca]0o
169.90400000
000
iTfi-soaooOsOo
1549200000
15900120000
500
17607320000
(12600000
24.744.000,00
02603100000
3075463000.00
J fl*a fart Mfa n*
25755500,00
02246500500
3.67O041OOCLOO
fc c nfc—a- M M
14 m Tnn nn
24.7U.OOO0O
72501100000
000
75500500000
H7555OO0O
723.799.10000
000
74555530000
(L44L700.00
(519
000
500
1679.65300000
3079.Ul(IOa0O
000
000
307624300000
367624300000
(3415000.00
(509
000
55000.00000
000
5500500000
000
45669.00000
000
45669.00000
(1031000.00
(206
000
55000.00000
000
XOO5OO5OO
000
5500500000
500
5500500000
500
000
57*1.000,00
110H.OOO0O
25500500000
3*500500000
575500000
3125500000
22510500000
2651*O0O5ltO
(15002000.001 (500
000
000
1(500500000
10500500000
000
000
9606250000
9506250000
(1117.5(500 (L14
{300500 (001
ilnpiMmF LOL 1.010 L13.0 L
PaigiduniMfiU ikojf bfi bfiid MBtaUint kcbMnurgMD
LO1.101.OL11.1
.... LO1.101.OLM.
UoncMmiiuM sIF-ftMNnt Magns
•
'
[007
pw0ftsbM]*rioom lfteM,nMObi
LI».LO30LM.I L LOL 1.010 LZ5Z 7.
LOLLO10L34 2 • riFF F" VFftP #-ta^¥F
L LO1LD10L251 1 LO3.101.OLia. 101101.01.20.0 L
lakiAfa UMbHuVpenMHtni nJwIngmHgW Rfii*HiasVper*i«lala njMingankigafi IfHpdotlmM WnngvihgHt 1 f| 1 lull IS Kondtl DKffil hIgM Progna MMtaWMVptmfttma n bonlifvi ibn ttnggtO «*vi
302
Kod*
2
1
lenb BelanjB
7.
1.03klaOS.01.Mt
L
1m
t ttXft>
11V Jl Ml V Jl VfaJ
Gedung KMBT Muumm "•ilinUUn 7enB«nibin|»> ili W PetepOM O p l w nnertn tat
a t u n Wiieile ita — 1 — mn—i— ^B^PF SKFO PrebMB
Jenb Belanja
PagiMfil
BarangtanJ a w
Hotal
3
4
s
000 5623000,00
1636.000.00
Jumlah
kinfita •-3+44-5
000
15500600000
16073OO5OO
000
1627500000
Benantah/ fBeriiuranol
RaanMl
Anggaran SelaWi PnubHwn
UraUnUnMML Oigonbu^ PrognnidMl
301
000
15500500000
7
000 402LOCM0O
25.00000000
5671 Doom
BarangtanJ a w
Modal
B
t
O0O 1629000500
10-7+B+O
11704625000 000
1629500000
000
4574300000
90316320000
147005*1400
000
000
1(700195500
13704625000 fafaV**-W^^V
29*1100000
(Bp)
11-10-*
hb 11
(1265375000 (644 (0500000
(0041
0900000 (536
ti5ai2.oM0o
17000000000
31X01300000
310901101500
(29036BSO0O (362
nkna talnein/Qoieiio pa
000
3
MmeWoMnggvM
10330301.150 7. t03101.Ol.l(Ll 2 1031030216.1 3 3031030224.
FYiinbM Mil new nknn'iiWiMcfeaei Penyednn S m e On inanniSimfi DrWiMt PnvM
1505500000
590 7S5DO2OOO0O
17500500000
000
13500003000 76901200000
1591500000
74925400500
000
1(700695000 7U0M0O5M
(I493OW0O (LS* (612700000 (LIS
X9X0ao0o
73044.00000
000
10500500000
J56I7O050O
5621550500
000
1290650000
(1709950000 (1709
3104.09000
06)9600000
000
10500500000
31O90O5n
96*49.90500
000
9679390000
(320610000 (101
500
000
21500000000
31500500500
0,00
500
24642320000
24641320500
(316700000] (107
303101.02240 3 LOL1030227,
UiMirjn pwoelolMO •Irnrinuntaiab Hnibni
a
30310301060 6
HengenbaanbaiOb pada tafili langkiom •bdnbala+tBdn
10310303251 2
tanbenliibn Dm KamnM PngelahaSinibw DaiaM(PaM) Prograia
LO3103O105
Jenb Belanja
Barang tan Jaan
ModH
3
4
5
Juntah
6-3+4+5
7
BarangtanJ a a
MCKW
B
•
Jumlah
(Bp)
hb
10-7+1+0
It-IM
12
000
000
15500500000
15500500000
000
000
125335 JOO0O
125JJ35OO0O
675500000
1325500000
500
45005000,00
675500000
33155OOD0O
000
4500500000
500
4500500000
1O0O10O6OO5IM
500
3600500500
151*701300500
500
15(03406*0500
10(03403*0500
0,00
000
15567.423.00500
000
4540500500
000
xiooonao
500
691324549900
140410137*504
14.(167161730t
496040.00500
6712077.14200
12046641(0400
(144 0*4,57140 (5M
20314300000
023(9600500
1457O50O5O0
13*504004504
7*1114 000 00
•1399009100
146650 00000
(17 04624500 (102
2*350100000
92669900000
14670500000
3JDW-WU.UUJ0U
9^990.69200
143650.00000
(17,94630000 (107
12049.00000
6*1300000
624310510504
62640*9.205,00
1621600500
614600000
615542915000
617009315000
{1*6006*5600 (404:
000
000
3409.09920500
34O9.)99.2O50O
000
0,00
3Ji90}].ooo.oa
3.314.03300000
(176*6620500 (50* (42190Oa0O (56*
30310301050 2
tantHfigiaiM AM dnJenibKm
000
30320503150 6 L0330303
•Mnnavg (vatta tai
500
OMAIOPTA UaWLTAM M U M
—taMM0
M^^m
FF•
F F
(29((95Oa0a (16.44
000
000
(31.00600500 (00*
S06U7.00500
• ta r a t a ntata MbJb MY
(37.90600000 (OJ*
Mi9seLODCioe
(3000500 (006
DAHKnEtUIUM 1031030303 Uminlnirafi
LO3L05a2OLl 3
1031030303
li—HjniltnJtiOiutit Mpnl.'Mtai binnr* PBtnOn alinn tubal lbaiav)tiiia MOfltF
1
Jenb Belanja Pageuml
Inftaamlfb4301000500
Tl
1 aiL01.l>T.U.D
Kota
Bortambah/ (Btalnnane)
Haalbari
A n g g m Setnlah Perubahan
Uraian UrucBta Organbatl,
Ptangkaoncan AiOiiOinum PerlontDiaa mogmni Panlnglminlaraiia
taanjunjK
dan )i iiai ana Afiaratir
000
000
4.00
0,00
35500500000 100500500000
15500500000 310000500504
o.m
000
2464*220000
500
500
1043003205*0
14641220000 3243M3}«50e
(3.56700500 (102 (is60i6ao5eo 1527
10310302020 3 L03L01.02D24 3
P—nbangunn geAing Rfiuoaan Sedng/OeratGeduig Kntor
•3*49.00500
6051.00000
60250500000
6200500000
19U9OOO0O
614900000
605303.00000
625771000,00
10310102024 6
PanHnguntn 5annt
50O
000
10500500000
1050050(500
000
000
967420(1000
9574200000
OWiRagi
«MM>I»
9
*
1 i l II
ra
i| t , k 1
1 ? ^ fin I
rt
8
+ • +
•
1
I 8
fi
(i
i
I
n
ft
• +
• •
' ft
fti
t" S
fi s
1
1
f
ft
ti A
ig
%
=S
il il
rt
,
i
j 1
\
•
^
te
3 3
1
ti
? 1
S
i1
ti
k
i
ht
I
i
i
1
ti
:ti
il
ti
1
1 1 il il
s
i
2
-a
ra
B
! 9
.i
8 ra_
tatf
ra
1
1
f i !ri i1
t 1
1
ft
8
8
i
2ft i
1 ;
r
•
j
^ "*
! ra
Ei ; a :
i
^11
i
ra A
2
te
1 il il
1
Wi
i ft i
g
;
8 :
i
1 i
i
IS
1
1
^
8
1
i
I
s s
I
g
8
te n
1
1 1
I
ft
s f!
ri ft ft
1
8
2fii2ft^2ft i
iS
i
8
i iti
5
S
:
^
: ri
2 i
'8
8
8
1
ri
• t
te
1 i^ i
A %
8
• B
s §
8
ra :ri
•
] ti : ft
ilft
iti :g
1
te ra
is
iri
i2
\i
=51
i2
•
ft
i2
fl
I
i
g
1
1
8
S
8 §
\i
ri
I ii
'f
g ri
8
IS
i
1 '8
1ft•
s s
8
- ra
IS
is
ri
g ft
is
:1
2fi
1
i
i
1
1
8,
i:
iri
; ra
:^
ra
•
8
si
1
te
ri
Hi ft
i
S ft
1
: te
M
ti
1
i
1
ii l a
:| iS
iin •
ft
il ' ft
is :2 < ft
8 §
8
ri
it id i^
> lA
•
s
e
T3
'd
i
A
1
8
i^ ^g
in
1
t
t
J iS ill
1
A
8
1
s
8
; |
;|
8
8
8
: IS
I
i§
J S-| i fi 1 1 1 i ll II f 1 If Is
i S :h M
1
§
i i
1
1' ft
i-
A
m
1 is is
Q
ft
s
1 1
1
m
t1« 3 i 1
;8
:s
•
!
1 1
tt
us
if
S ft
m
1
\
1
• t
$ •
1
1 fi
1
^
8
i
a g d fi X
: ^ft i
1 •1
1
1 ii
fi fi
\
s iJ i
i
> ft
m
1
f
ft
VJ
B
i :
•>
+
f
I
:ft l i ft ft
1s
ft 8
iI iJ ^
ra
1
i '
fft : 1 fi ti
2
ra
«
1 il ;|
te
1
8
Fi
1
1
fi
!ra
I
rt
1
5 8
n
(•
i
;»
ft
ft ft
I
S
J
. S
te
1
1
1 i ! if
r
ft
8 ft
B
S
J 1 fi
1
1
i
te
3
ti
fi s ft
1 1
g ft
%
1 •i
ii
ra
•a
8
8 >
i
M
1
ii
1 «i
Pi
1
1
11
i*
:g : A
1
I
J
;l
I
IS
1'
1
il
i i
§ fi s
ti
J ra
; ai
1
ft
>
. *
i
•' i
d fi
I I
—
f
t
1
i£ ig - ft
i 1
15
Ps te , n
ig
s
0
s
- vt
1
: fi 8
*
ft
z
ft
rt
:8
1 g
- ra
I
e
||
ii
-a
• I
kM
l <
ti e
;5 :
ill ill'Ili 111 iri
: a
: ft
ii
ig
igft
ii
: ft
:n 1 a
1 •
i
J , 1
•
^
j
j
1
1 '
fi
ra
^ te
' te . ra : fi : 0
i l :2 *
ft
*
3
1
s
rt rt
•
p• E
k c
t 1ti ft
•>
8 s
1
ft
ft
1t
t 1
•
-
rt
+ Ifc ) O ft
ft
1
i1
tn
H id
ft
8
S' 3 d
ft
1
s
s
te
ft
ti
i
ra
3
ft a ft 3
8
fl
in •
g • ft
2 ft
8
t
1 a ft s ft
a
•
i
»
ri
8
fl '
ft 3
fl
1
i
i
te «
5
1
8
I
te
1
A
8
8
S
1
§
S te"
8
8
ft
t a
i 3
1 ri fl
i
t
8
8
fft ri
£
i
ft
8
B
r
i
B
8 ft
1
8 ft
J l l 1
n
1i
B
ft 3
ii 3 i ift ft ft ri
ft
1
*
j
i
ft
3 3
ift 8 ft
1
t ttera 8
d ri
ft
ra
\ j fl ra
1
jiji e
i
i
S ft
1 III o
ft
1
B
ft a
t 8
1
T
g ft
«
ft
1
t i 8
*i
ra
3
g
g 8
(
8 •
8
B
Id *
g
8
ri
a
te ra 1
ft a
i
ft 3
ft
8
8
8
S
3
8 a
8
fl
It
i
1
1
3
8
8 J :. dT
g
3
g S ft
8.
a n
ra
ft
•f
a
M
1
1
ra
8
•
! 8
»
8
1
1
«
8 S ti
\f
fl
I
\
s
3
§
a ft k«
3
B
8
1
!
s
1
1
ft 3
if ift
is ft
ti ft ft
a
ra
a 3
ft ft
g
307
Knd«
OtgMtafa ProipotBdM
X
1
vtara
LQt.LM.OLlLI 3.
Haifiiirtig
1.M.LO60I.2I.1 i.
PmyiiwiM ktnongM MuMX UHpkviUiwii 4no^r«i(iaM)dM MorkBt PWni MomnnSmunOrit Pf«) PtfnpimnM pckwikn PvenwM PBnbinguntn bnyucwActUa PtaiNnmatat
<.W.1.06.0LZL1 r. LtM. 1.06.021). 1 L
jMtt
Bartambah/ (Barturanol
RaaOoal
A n p g n n s r a w i Pwutahan
UratanUiMMb
Manja
JenbBalanta
PagBHOi
Barang dan J a w
Modal
3
4
5
(-3+4+5
7
Barang tan l a w
Modal
• o
•
1O.MUOO0I)
7I.UO.OOO0O
000
n.too.00000
10460.00000
7L46146O0O
500
•Luo-raoM
61.040.00000
Q0O
150000.00000
•OI0LOOO0O
65761360.00
000
$2,072.00000
122.121.1)0000
000
17500000000
62070.00000
llL63X5Oa0C
T l H A ttfVI
Ufafa'dfvn iu
A
IM
170000.00000
m.m.uN,UD
10000000000
Juntah
(Rp)
H
ia-7+B+B
tl-lO-B
12
O.1A65O0O
a42
M.72S.3550O
(27465000
(51*
000
17L7D30OO0O
fL7(06CO0O
in 74 14,"
IHtTTt nfWrtrt UlU'JnUUUlWj
000
10U21OOO0O
(67200000
(540
1&JD0OOO0O
7517100000
000500000
OLwamoo
(1000500
(502
U.6O1CIIX)0O
20207540000
000
371771.40000
02060000
(006
45041500000
•I0t«10S5MI
pengoidabndM ptafxwi ptUu—FM
IM
.
fthutSM
106.106022 LI L
PKMniM>3m PMbflGMM
U0OI.OOO0O
D.ULOOO.OO
0000.00000
91.M00OO0O
XL16O.OOO0O
000
*$«,4M.OCft0«
B30.IBO.C1«,00
lta¥n)atP*dDB(
LOkL06 OLD 4 P"^^W ^rtwmmrwrtw'
F
L L06L04.4)_IL
atKUu nugM ) ftMngtatai
PfrtncjAMB PmbngiHii Damn Bill !• • F
5M
631700101000
ftaCJWHIi •fca.ion* LD6.LO60LD.O L
L(M.L06.0L22.a 2.
Pviyvanw
rw LrptM pnicangunM ftcnnd Ann PvnyisunFi KJkJBX (ttnsnddwfti
000
274010.00000
500
638040646000
(400016500: (00*
2S.0OO 000.00
e.oo
126.(00000,00
000
225MLOOO0O
000
225MLIXIO0O
(40)5000,00
(L75
n.ua.00000
000
164000.00000
17402500000
OLKIOOOA)
000
36047500000
(32600000
(504
•nawt.-ii
309
Kota
taUi M a n i a
PrognoidM 3
1 LOt.LCI0OLZ3.1 L
LOLLOUmi 2 LM.100.OL10
3
Bonambah/ (Buluranal
lUalteaal
Anggorui SetetUi Pteubtaan
UioIanUnnfv
Jenb Balanlo
Barang dan J a n
Modal
4
S
Jumlah 4-3+4+S
Puiawal
Barang dan Jaaa
Modal
7
B
*
Jumtah
(Rp)
%
10-7*B+f
11-1(74
12
2250.00000
97.750.00000
000
10000000000
225000000
07.72075000
000
9607075000
(29.25000
(000
26561.00000
45.41200000
000
75,00000000
25.56100000
49.43200000
000
n.aa0aao0o
000
000
laUMOOOM
M2SS0.IKM,M
22100000,00
6110050MM. M
1*012500000
•07.72525000
36*330000*
61M.7tX350OO
110.150.0(000
217.550.00000
32100.00000
35900000000
11015000000
217.11000000
3103X00000
350.10300000
(607.00000
(017
31.050.00000
10020000000
000
DL2S0oao0a
3LO50OOO0O
170223.45000
000
11037X45000
(07659)00
(041
PendUm rropmt* PfogiM
(0246*5000 ( 0 » :
MWIHIIPW
pmranowUPrali
• .M-LOC-OLMP t. l.O0LM.DL24.a t. LM.LO0CL14.I t
KovtaW P u n r m — PmbaiguMn WOsrfti riiimdiiHiii tntm PcntrjamMMatiii* QtawePvtEOnta PsnSHn Sumter Wr/CMBfti nnan MwHiSm
•.X0tOO0O
140400.000.10
O0C
1S0OO0OX0O
9.H0ODO0O
13600600000
000
140.50600000
(4O4.««0O
(023
I Ct lM-BXH I !.
PcniumaSMM tiAmmltabiowJMa tebufMsi PeryifcunM 9 a m MonmimngHJtaa PcrtaiMn PeninBunai Iterma umum UBiMtateten xttnm
fJOO.00000
05.700000,00
000
750000011,90
f JC0CO0OO
65447.50000
000
7674720000
(25250000
(034
67aioc4>0O
6M00.30D.OO
009
7500000000
5.70000000
67.75240000
000
7145240000
(1.547*0000
(201
0100.00000
5070000000
000
65.00000000
620000000
5164000000
000
6694000000
(60000,00
(009
PennawtaUSNH( Rcnoni Mub s u m PenmrtiwiWMhm)
5.100.00000
59.900.00000
000
6500000000
612500000
5665000000
000
6X47500000
(1.525.000,00
(225
tenvuBim
0200-00000
110900.000.00
000
11500000000
4.200-00000
109.00600000
000
11600600000
(OM 000.00
(020
)T0O»0OO,M
4605700000
000
11*057.00000
3720000000
•0*420000*
•00
11114200000
17.100.00000
•LOST.OOOOO
000
116157.00000
37.20000000
O0>42DOO,1»
000
11114200000
I.Oi.LI)t.O104.L L L O I 106.01.24.1 6.
1.06.106.01.241
7. L06.1.06.01.24.1 1. L0«.Le«.e6».
106.1.06.01.17.« 1
KifkirgmHHup PmiinOliMM KoonSntalMu SuMoral F—uamwuna
(115*0000 (0,10
(11X00000
(010
#
M n
1
1 1
a
o
fl
*4
I
1
Zc
8 B
+ •
£
8
a 3 ra te
a 3 H
1
In te
1
i
8
1
t
5 8
a fl 8 s
5
8
8
1
8
8
i ift
fl s s ft ft
f
1
ft fi
J
8
8
8
i i ia
g
te
1
g
1
8
I
y a
A
8 §
a
X
1
1 I
8
g
1
ri §•
g
•£
w f
8 ft
8 B"
ti
te
8
ri §
ri g ti
ri
1 ra
1
a
a
g
1
A
8 !
.1
g ti
! y A g
8
g ti «
1
i
1
1
8
1
1 s
8 ft
1
g at
1
1
g a
1
8 ft
1 1
s
«
1 1
i
i
A
ri 5
A
s
8
g
8
8
1 ra
if
1ii ifii if jlm
ra C
:5
ft 3 3 s
' te
te
I ft
g
1
g te
j
2l
ll M
8
g
[
1 3
-
1
! g 8 §
8
3 •
1
1 il
8
9 n
r*
t
§
i
g a fl g
3
H
1
8
i
2
g
-
g
ri B
ft
i
8
1 fi
8
1
ri 1 1
n
8,
g
5 5
11
8 ft
1
ra
1 ra
ffc
•
g g
8
8
8
+
S
M
c
It
M * *
1
a
1
§
1 y 1te 1
8
fl
3 3
i 1Jj 1
5
5
s ft i
A
y
1
S
I
i l
3
3
ra •
'
te
1
I
fi 3 2
o
s
ft s §1
3 3
a
o
ti ft
tift
ti
i
i
ft g §
ra ti i ft ft
g s § ^1 ^1 § 1
o
te te i
i.
(
1 ta«h ra
ri ; s ;
«
ti H
5
Is
5
i
I
1 i g i i
5
8
8
i
I
8
ti
rt
i i
f
ra
1
%
§
f
g i 8 1ft
A
X
2 1
4 4
ri : 11 \
•
3te fl
ft i
A
3
A
1
¥ ti
t
4 A
1
r
g
1
1
j \ A ft
t
8
%
i
g
1
1 d
I
8
i;
te
te ft
1
i
*
8
1
1
\
ti
i
8 A
¥
•
g % fl
8
t
3 1 :
1
8
8
k
i
1 s
t i
I 8
Y4
ft
1
8
a
1 8
1
1
1 fl
%
r 1
1
1
1
t
lA
;
ft
A + M + A * O ft
3
1
ti
g
§ tft
1
§ 8
i
•
t g
F
i
1
1
1
1
1
1
1
8 3 s
•
n
J fl
t
fl
¥ 8
HI
1
1
ti
3
fl
a ri
J ll o
ti
If
id > ft •g
1 15 9 te
"3
is
; ft •g
:5
llll : 0
: flte
i§ i^ft
Is - fta
: te B
O
IS
ri
8
fl
N
ft
£M
8
i
1 i
1
1
4
g
ra
8
AJ
1
§ g
i e
A
ft
If
; ra
:tj : ft . g
i§
i III is ; ft ; fi
]o
: ft ;S ' ft
1
is
1
1
|| li || 3&
: o : ^ : te
; o
s : ft I
'O
•a
:1
:§
;&
i^ft
; te
1
d
ra fl
^i1
11
1
g
i^Y
: «i ** • te
: <^
:o ; ete : te
; OJ
9 te
i§Y
i3
: te . a
f Ct
$
3
3
1
F •
8
* *
A
1
1 ti
s
i
1
A
1
i ti
A
A
• A
i
8
s
t
fi
s fi
8
1
a
ra
a
1
3
s §
•
*
3
1 1 i
fi
s
1 f1
3
1
n
A
pi
s
8
1 i
ti
ti
8
1
te g
i
I
fl 5
te ra
n
3
i fi
|;
1 k
8
t •p
1ti
i
ti
1
t 3 • 3 : ft
ri
8
3
! J
1 ti
ti ra
! !
S
ri g 1
11 i
g
1
3
i
ft
8
1
1
te te
§
i
ra in
\
ra
ri g 8
ri g
t
a
%
i ti
i
ra k
§ ti
i
•d
s
3 8
ri
3 3 8
ra
s
8
1 § 8
1
1
S
ri
1
i
1
ura
ti
1
ft a
ra ra ra J
i
3
IS
1
ri g
s
!
8
El
3
te
8
X
3
ft
!|| ft 3
1
Ills
f 1 ill III ill I
ft 3
i
8 §
ra ra
! ii o 4j -J
1
1
Gi
8
3 8
i
A
t
s
i i
ft s ft C5
ri
3 8
1
ri
s
1
1 a
8
ft
ti
8 8
8
te
i A
3 3 • ft
g
¥
1
8
fi
ra
8
te
i
2 &
«
i
8 k
!
1 •
fi s te 3 s 3
8
¥
5
ra
1
3
1
*
8
1
|-
t i
1 A
3
5
tafi
S
tap*
ft
ti 3
t
ft ft
1
1
B
fi fi a g a
3
I
1
s
3 ft ft s
A O A
1
1 B
m
I
i
1
s
3
d ft
'.
o
o
o
tift
a
tift
3
3 3y
3
!!l ft
5i ti .jLti
1 o
^1
ft
1
3
ft 3ft
1
i ll tift
3
o
ri
3
8
^1
1.
ft
313
Kode
2
1
Bartambah/ IBartoaana)
Raollnd
Angguan SataMi Parvbahan
Uraian U r a w v OrgMibBri, Prograia dan
Jenblelanja
leniiBelania
Pagawal
•arang dan lasa
Modal
3
4
s
Jumlah •-3+44S
Pagawai
Barang dan Jaaa
7
B
Modal
•
Jumlah
(Bp)
Ob
10-7+0*0
11-SO-B
11
LM.10&DLlt.l
iDomraa paigdoaM
0*0
170*00000*0
000
11000000000
0,00
127*11*00*0
0*0
127*11300*0
(1170700,00
(U*
UM.L0S.0LU.1 I. Loa.LiM.aLi«.t i. LOXUMOLlt-t 7
KaortM p v y u n o M
0*0
50*00000*0
000
5000000000
0,00
40451*00*0
0*0
•*1«LSOO*0
(540500*0
(UO
4*00000*0
10200000*0
1*5.000000*0
200000000*0
110000000
0OOLOO0OO
104*25000*0
195245.00090
(3.755*0000
(1*0
1*00000*0
10075.000*0
0*0
20(75*00*0
1*00.000*0
iBKOflnouoo
0*0
10150000*0
(72500000
0,00
10000000000
000
0,00
O0S4OJO0OO
000
Kowanaal Swabdr OAfiMan nrgaiLtmtm
0*u
100000000*0
000
100000000*0
0*0
905405001X1
0*0
90540500*0
l.ft0
DcnufduaaaM PfnAMAtMN
•,ao
000
0770*00000*0
0773*00*00*0
000
0*0
0022*5577000
•*23*SL771*0
LM.XBLDL
DIBAO PCNDIDIIUUI
0.00
000
•00*00000*0
•00*00*00,00
0OO
000
00212*00*0
00312.00000
(719200*0000 9097
' 0,00
000
000*00000*0
00000000000
000
000
00212*00*0
•0212.OO0OO
pio.7S0oa0oo :n,9T
0OD
0*0
100000000*0
IC0OO0OO0OO
000
0*0
10112.0(0*0
00311.000*0
[710710000*0 [M*7
i0i.uic.aLi7* 0
AMML .
^k^.L^.fc
dor Pdigdm tasmnM MntaBa MMrna n i M H i m PaUMi Mgran
LM.XOLOLlii.
11*31*00*0
(1430500*0
a * (044
(1.44
(515014O220OO I V O
umginraag i M w g g w
dia
p»w«n*iaoa larai LMLtLOLlU 6
1*01.0001. 1001.0001.10
1001*001100 L
u n * MM PemadMU OMrNi DINAS KESCKATAM
0*0
0M
350000000,00
350*0000000
0OO
0*0
73*0000000
73*00000*0
(270*00000*0! 79*0
0,00
000
3*0*0000000
350*0000000
000
0*0
73*0000000
73*00000*0
(37(*o0oeo*« 79*0
0*0
0*0
350000000*0
0*0
0OO
73.500*00*0
73.50000000
(170500000.00 (79*0
BMOm—m,
PenudBMTiMk UrCAMftPmnMiA Dunh
.150aO0OOG.OO
314
Kodt
1
2
Jani* M a n j a Pegawai
BaaangdanJara
S
fc e
Bertandaah/ (Baifcurana)
Roataasl
Anggaran Sotalah P a n M w n
Uraian Unnoiv (hgantead, Frogmniilan
3enHBelanta Modal •
a
Jwnlah
Pagawal
6-3+4+5
Barang itanJara
Modal
a —
•
Jundah
(Rp)
ia-7+B+»
11-10-6
12
r
LM.UT25
onus H U M •UHGAH, KOmMIKASt DAN
000
000
0IS0OOO*O0OO
01S0OO0OO0OO
*oo
5125450141*0
5115O50141*O
(115249*1000: (2*1
LO01*7*LU.
pragnm PwiBtaan
0*0
000
0150000001*0
57S0 BOajMPLOd
0*0
0,00
4.115£501<1,OO
6215450151*0
1120149*1000 11*1
000
000
5750000000*0
515000000000
0*0
0*0
51>l.as0t51*D
000
000
1*00000000*0
1 * i F fcfcfc fcfcfc fcfc
000
0,00
»«7.SO04O0eO
0*0
0*0
500000000000
5000000000*0
000
0,00
447.00040000
•9T.>t04Oe*O
0*0
000
5000000.000.00
1*0000000000
000
0*0
997.400400*0
997.959.400*0
\fcAfc
ptBmian. pangguiHaadM LOt.LOT*Ll&0 L LOfLimOL
«tiMfc«saiujxi
(uiM.a^VaW
(1*1
WibAAsdTBneiMM KANTOa uneniNSAH HIDUP
LIM.LMO510
(0201 (2*U*O0OO
(0101
PWO«»»»0 pngguMandM L01.LOeOL150
(UIOAOO.OO
OUD
s. LO05t7*L
DINAS KEBUDAVAA0 PAtUWaAT0 PCHUOADAN MAHRAeA
0*0
000
11000000000
110000*00*0
0*0
O.M
9575000000
•5750000*0
(1*250000001 11*0
500517*1*0
Preona PinataM
000
000
113*00.00000
110000000*0
000
0,00
•5750000*0
05750000*0
(10250*00*9] 11*9
000
0*0
uxooo.ooo.w
1S.OO0OOOOO
0*0
0*0
95750000*0
95750000*0
(10150000*0 (11*0
000
000
5000000*0000
5000*00*00*0
0*0
0,00
•99.975210*0
990973210*0
pM-aikan, panOOuaaaa tan LOI. L1701.150 5 1*0510*0
Pangadam TanM Daann DUUS PCKOAPATAN PtNGELOiAAN KEUAHfiAKOAH ASET
(242ta*0
000
31S
KoM
1 L09.L1S-BS.U.
Barang dan JoM
Hodll
4
s
3 .
1 Progra— ParanM
lenit M a n i a
lenbManta Pag—mi
Bwtambah/ IBorkiaana)
RoABoari
Anggaran Satalah Porabohan
UmanUruMfb Oraonin*!, fragnmdm
0*0
•*o
0*0
OJXI
Jumlah 6-3+4+S
Pagawal
Barang dan Jara
Modal
7
•
» 000
500000000000
1*0000000000
000
5000000000*0
5000.000.000*0
0*0
fcSNOPO.aOOnOO
35a.«O0OOO,O«
000
ta (ua
%90
09097521000
Xndah
(RO)
9b
10-7+a«9
11-10-6
1>
90007511000
(10700*0]
9*0
999175110*0
(1079000
0,00
pmaiiag PWFOM—tai»
LOSLIO-Oi-U-O
PmnOaaiTaifti
n*.w>taUtaataatab T9ttT/T.i\ajn
L PpUftl L0«2.«l*5
LO0ULOLU.
D D U S T A N M A M
PANfiAH PAN PCTCMIAKAN PiotpraM PanatAM paaiguanag
•*o 000
•,00
ratatataj^tatap^ta^ub 250000000*0 ISflXOOtOOOgvO
000
0M
0,00
- ?5CLOOUX)0-00
000
9,09
lR%TT^jyO0fi9
14077500000
(12500000 (•*»
24077500000
(11500000] (0*9
pangoHMMdwa I.092OIU.IU L 510 51051005
PtngUaaiTaANi IMiAMPfiiwmM DasNi •PtataKNAOu apu worn a* NL " NO CATATAN SVIL DINAS KEPtNEUMMAN OAN ^fcur.fcfcmt
fcA* JM. nnn iFt
t
405400*9000
fi0OO0OD0U>
fa^flr3flwmP|W
1230000000*0
n n n n n n n n n M. 7751—000000
580504500000
03079000000
1234.000.900*0
17513000000
14500000000
510004000000
07240000*0
5400.00000000
l«.aD0OCO*O
LM0t«LODO*O
172«.D00*a
5400000000*0
u i i MAT
f f l
-
0J»
• 149.775OC0n) n —
nnn
TfF
(7750(0*0
(0*9
iW
1207*77*30*0
(10U127O*a] (1*9
57*575013000
310140TO0OO
5507.077*3000
(M.fU270*4] (1*4
144200000*0
517140013000
•037920000
53050«74IO*0
(10011270*0 ( L M
144*00000,00
517500013000
10179300*0
fc¥—n
5105100505 .
PieguN MOiianaw AOmiNOMl
I.I0LI0O5OL1 i.
PanaigkaBi E n PrngduM MmMMO
5105100505
Pregtaa
I.10LU.OLO54 5
daNPiwaiaao Apaomr RftiaMaO SUmOFPntCfduiD
(10015370*0
000
0*0
75000004*0
75000000,00
0*0
000
75175000*0
7517LOO0OD
0*0
0*0
75000000*0
75000.000*0
0*0
000
7517500000
75171000*0
(LM
(5419*0040 (1*4
(1470000,00
a*4
316
Koda
1 LU.5M2L8S.
LULLIO-OLO!* 0.
Janit M a n i a
2
Janli Mania
Pegawai
BafMig dan J a n
Modal
3
«
5
Aogmai
500
30000000,00
KapatftMSHataar DaraApntiv Padngkn
0*0
]0oo0o«)*a
IS5000.00500
Bmtaaibah/ (Barfcuranol
Rnllnd
A n g g n a Satalah Perubahan
UraUnUnwM, Oiganbari, Prograndan
Jumlah 0-3*4+5
Pogaanl
Barang dan J a n
Modal
7
B
9
Jumlah
(ito)
00
10-7*t+9
]t-10-«
12
30*00000*0
001
20930000*0
000
30030000*0
0*0
30000000*0
000
10*10000*0
0*0
20930CO0OO
(70*0000
(023
500905000,00
100410000*0
5BI0OO0OO0OO
25035000000
5115025100*0
100417.70000
1*19.10000000
(**15100*0:
(0**
9*00000*0
i0maoo*o
0*0
70 OM 000 00
0400000*0
10007000*0
0*0
10497000*0
7102401*0
5000000*0
itn.oao*o
4iia0ooa*a
50000000*0
5000000*0
L0» 000*0
41175300*0
40995100*0
«7OO*0
(001
SOLM 1.0*1*0
•30010000,00
945000000*0
1OU1SOO0OO
500051.500*0
13005400*0
010570100*0
(5410100*0
(041
35000000*0
1050000*0
15745000*0
7.13000000
3455500000
(44000000
(524
S.4O0DOOIOO
HU0I1OO*O
0*0
5000000000
000
000
(4*15000*0
(15*0
0*0
(70*00*0 (0*3
kcMiidudiiliM dM Lia.LU.B5U.
LIB 51001.15.1 i 51051005153 5
5I0L10OL1S3 5 51051005151 5 L10L10DL15J 5 1.1051005151 5
515511.05
PreipM PanaOiaa UntoWred KwwduduM SoMMaOMOiMa •epBidudulan PBigadua Snnt tai P r a a m Ptafcun Dolunen K^cndudilan PtMiBnHB Pttitrapw E-KIP Mbmd KCOOidudftan •aa Kdititan Pautancaigvi ISO
PCMMPUMDMI PERUNOUNGU UAK B«OM K E U I U U aoinouiAOM petanDAVAAM PBUMPUAM '
5155150515
51551505151 5
305*50000*0
rMaaaaaaaa Panoarantaaiaaa CaadataaAnafc Ptngmn UOmiia Smds
1*50000*0
M 150000*0
7.100(0000
15100000*0
204OO.OOO.OO
4*0
vxmJMXO
0700000*0
22.100 000*0
0*0
15000000*0
1075000*0
12190.000*0
0*0
10145000*0
19533500509
290745000*0
0*0
490000*0000
1*521500004
29076500000
0*0
4*0*0000000
000 0OO
195235000*0
21074500000
000
4*0000.00000
10522500000
290745000*0
000
49000000000
00* 090
95775000*0
9021V«O«,OO
9*0
19n*OO.OO0OO
9577500000
9022500000
000
19000000000
000
40150000*0
55450.000*0
0*0
100000000*0
40150000*0
50850.00000
0*0
100.000.000*0
0*0
000 . FV.
Aaaan-'io
Iq
OaOO
317
Kmto
3
t
Bartambah/ (Berkiaanal
RaalUad
Anoffwan Satolah Parwbahaa
UratMiUrumv OiganteMi, Pregrmdm
Jefdi M a n i a
Jumlah
(m
%
tO-7+069
ll-lb-«
12
Janll Belanja
Pagawal
Bonngdan J a n
Modal
3
4
s
Jumlah •-3+4+S
Pegaaml
Barang dan J a n
Hodd
7
B
9
LILLUOLICI •.
PmMMBCcrdB
23.S7S.(ID0*D
16115.000*0
B*0
1000000000
25175000*0
26125000*0
000
50000.00000
000
000
LULtLOLU.!
ubtaMNKgn Urta UM
27.730*00*0
:2i5aoiio*>
0*0
40000000*0
D.710000*0
12250400*0
000
40000000*0
000
4*0
«7.4<«.IM0,ea
2022*0.000*0
000
io0ao0ooo,M
97*64*000*
205940000*0
9*0
30000000000
000
040
i. 5U.1.150L17.
KMMMWibipdM PN—awgia LlLLU-OLl?.! 1
PaNilAiUu P a w n Waila HcniOo
30600.000*0
44.400.000*0
000
75000000,00
30600000*0
66400000*0
000
75000000*0
0*0
0*0
L1LLU.0L17.1
naMPtam" Tap—li
10.700.000*0
16300.000*0
0OO
15000000*0
10700000*0
1630000000
0OO
25000.000*0
0*0
0*0
36.160.000*0
141040.000*0
0*0
200*00.000*0
56,160 O0C*O
I41*«0OOO*O
4*0
2O0OOO*X*O
0*0
000
303203.000,00
407295000,00
5*352*500000
5114.060040*0
505700000*0
4*7*4021500
1*2004025000
5lO7.7»0Nl*i
(9*4503000 (043:
7.
ULLU.0L1T.1 5
5U.
rWfMin dm Kduaoitaan Pwnwaunwuai GtnMraUtgluigat KEUIUC* •EUNCMA DAN KELUAK6A
SIMHTEU LULU-Ol.
•AMNKmiADGA MMNCAMADAN PEMHIDATAAN PIUMPUUI
503203*00*0
4*7*95000*0
1*3520500000
5114*60.000,00
605700000*0
4*7*40311*0
LO10O45450OC
5107.7*0*61*0
(***5*3**e
(4^41
L11.1.1UL0L
PiupaNPalpyww UnMmd
72.105000,00
154*50.000,00
35040*0000
360000.000,00
75417.000*0
IX5120211**
35705*0000
310410*150*
(1279209*0
(0*4
75102*00*0
214.050*00*0
35040000*0
360000.000*0
75427*0000
255220211*0
5765*00*0
35042041500
(1270109*0
(044
370225000,00
154296*00*0
1*05741*00*0
1226*60000,00
370225000*0
154270200*0
• 99420325000
121*27015000
PWtoilAM
L U . L 11.01*51 0
PaaiuiijUii Dm pmgiMim 70Uh0n0 FMaaaiM
512.1.13*513.
Ptegrm KaAiPfDP
(7*05050*01 I K * *
l a n K M
maam.-Jt
*
H
1
1
s 2
1
1
d
S
s
s
3
3
8
S
d A V d
1
3
1
3
1
E
1
3
3
S
S
1 3
9
k
ft 9 F ft A * A
1
+
§
a o ft
ra
1 g
1
te 5
1
1 ft
1
1
1
8 §
1
8
ft
5
3
§ ft
a
K
9 3
1 § d
K
3
s
8.
3
3
1 g
8
3
y
d
5
H
A
ti
i
i S
1
A
1
1 A
1
1
8.
ra 3
ft
fl
8 § g ra •A
1 ft ft . 8
1
A A
i
i
1 1! 1 a ra A • A
K
1 g ft s
ft
8
j
1
S
1
§
d
f 1
9 ft
d te
ra
I
1
z
!
N
ra
i t
1
1
s
ra
3
I
¥
ri
ra
1 ra k
1 i
t I
ra
ft s
1
1 §
ra
HI
g ra
1 1
i
8 §
f
1 ft
8
8 §
1
8
d ri
8. 9 ft
ra
ra
ft
1
A
1
8
t
d m rt
3 1
d
i
z
HI
8
i
J
ri 8 3 •
J
1
ri
1
sra
t
AJ
R
3
i I
1
ft ft
t
ft ra ri ra
8
8
1
1 ft
a
te
2
3
ra
8.
' 8 1 g ti i ¥ sd te d te
8
1 1
1
S
1 d
9
bi
8 hi
1 ft ri
3
3
S!
n
1
1 1
ra
ft
t
3
B
A
ft
ti ft g ti ft
ti ft ft
S
ra o
tift ti
ft ft e ti ft ti ft ft
1 ri
- f
1
ra
ft
9
k
1
1
I
If f f li 1
k k
s
ri ft ft ti ft ft
ft gl
ti o
fl A
9
P tl! ll
II 11 ifii ti ft A ti ft ti
s A
D
ft A ft ft ft i ft
ra te
ft
o
A
ti ti ft ft
ft ti
s
J -1
f
fi
f! i
ft
£ S g
a A
ft ft
If!!
tift ti ft .1
ft S ft
ti ft ft
ft ft a
ti ft ti fi •(
j
111! d
o
ra
o
o
ra ra •d
ft
ra ti ft K
d ft
H
§
5
1
I
1
a
rr
N
8 m
+ • >
1
» ft &
e
rt
8
S
i t
A
z
1
I
\
1
«
s
! a
8 A o •4
i
1
S
A
\
ri §
t
1\
•
1
1 ira
\ t
i
ra fl
±
1
A
8
j
ft
1
ri 0
A
I i
ri
ra
1 1
1
ft
]
A
\ i
k 8 ft
1
i
3
J
3
9
ri j
•
w
it
ti
A
c
ri
ri
¥
A
1 g
i
A
s
f
ft ft
9
A
I c
&
rt
9
3
I 1
ft
t
I
5
ft I
8
1 i 1
3
1
d
\ g
8
1
i i K
§
ft
1 d
1 g
A
8
8
§
1
§ it
m
I k
8
i
R
Mi
1
1
1
1
1 9
ri
t i 8
i
1
1
1
1 ( i
i
fl
1 9
ri
1
\
9
1
§ g ti
R 8
f S
1 1
§
VI
ra
d
k
d
lii
i
n
' fl
•
1
1 if 11! I fill I ill III il
•4
ft 3
i ra
ft
•3 •3 ft
ft
d ft
ft .3 d ft d
d
. fi
•3 ft d ft
g
ft
3 a
ft d
ft ft
.a ft ft aft d
fi-f-
1
ill
iiii'l fill rt
:A
11^ 3
d
:d fi id
ra
- rl
5
'. ft A
n -0
A
ft
ft
3
fl ft ft
ft ft fl ft
a ft ei
!|
0
n M
f
•4
ii
3
1
vi • *R A
fl * A M O H
s
i
1
\
3
fi
1
:
i •• d :d A* • 3
Y
8
Si
1
fi fi 5
I d
1
d
d•
d
!1
g
ft
fl
fl
1 $
1
1
f1 2
1 d
f
fl
ft
1
te
1
s
1
s
fl 8
i
1
fl
g 8
1
ft
te
ri
1
t
1
8
g fi
te m
fl
8 *
1
•
8
k
s
1
1 !
1 g d
8
1 ft fiflra
A
8
1
lO -
i
i
ri
R
i
1
i
i 2
i
^
ri
8
fi
1
V
ri
g
fl
8 8
*
t
1
1
1
9 z
»
a
i t
i' d o
ft
8
S
n + fi + Fl
t
1i
fi ;
8
A
1
a
3!
A
N
g d
iS i^
1
fl
8
1I
A
i^ i
'
1
8
8 8
8
1 i
J 1
fi
1
2 8
m 8
1
i A
% r
fl fl
A*
n
i t
[
t
i
1
fi a fi
i
1
8
1
1
g
g
te
fl
1
t
:U
g
: ft : T
id
3 A
'
ag
,^^ i llll
1
'•
H
id
fi
i3
; fi
i •d <
ra
fi
: ra : e
id ; 4
ijfi |1| ll •1111 1 111 •4 k is - vi
: ft : ft : jj
: ft
iS : ft id ftfiji-
t
d,
fl fl
fl n
1
1
1
1 li d
8 •
:l
\ ri
i3 : ft i' d ft ft
'
fl
: ft :a : ft id ft fi
i
fl
i
Ijiii Sf
hi id <
fi
o
id : fi id
: fi
i fi : ft :S
is
: fl P
o
: ft id •
ft
ft
: ft ft ft
5 r
H fi
6 fi
s
I fi fi
1
i
1
S
:*
ri
;I 8 )(
%
1
fl
I
1
r
1
1 1
I
tt
1 g
p
ri
i ft
i
ri
8
i i
g 8
8
g d
k
8
s
fl
i
A
k
3 ra 8
I
s
1
1
ri
X
8 fi fi
i
8 g g
lA
s
A S
3 «
ft
ri
8
i tl
g ra ••
1 ft 1
a
i
i
g 8
g
k" a fl
ra
8
1
1
g g
2
ra
FI
i
ra
9
8
n
1
1
r
I
ra
1
g
fl
1
8
d
8 i
1 1
1
i
g
fi
ft 1
ft
8
•I «
ri §
i
i
s g
1
i
1
k
1 !
i
8
ft
8
-
d
i
1 .
a fl
i
2
F
i
g
d
i a
• O fi
1
8
1
m •* + A
1 .
A ft
1
1
S d
1
i g
8
1
8 d
I d
1
t • fl
1
ri
g 8
g
1:
1 ft
1
8
1 ra
• •
8
i
i
ra
t
1
ft 8
S
te
8
1
1
g g
9 ra d
g
1
ra
ra
:g
fl
ill jl i l IIIll! ll 1 • 1
1
fi
1
S
A
fi
fi ft
<
*
: ft
d ft
:
ft
0
:
>
a
' k
: ra : a < ra
id id ft
' ra : ra - ra ra
id ' • ft
:a
: ft
id • ft
ft
' ft
:• :S : ft id ' ft
is
id -
ft
Q :•• ra fl
i3
: ra
- ft
id
:d • ft
•ft,!
:
a
:a : fl - a :d : ft i a •ftft
•
fi
'd : ft .
o
:» : ft :d • y
323
Kota
1 LU.L1SJL14.
Piograa
Jenb Belanja
Tenia Baianta
1
2
71*50000*0
Barang dan J a n
Modal
4
5
170510000,00
•artaaibBh/ (Bartoanna)
RoaDaad
Anggaran SataWt Parubahan
Uraian U i u n n . OrganUasI, Program dan
Tundah 5-3+4+5
PegaaM
Barang dan Jara
Olodal
7
a
9
000
410000000*0
71*9000000
331.ra7*O0OO
000
Jumlah
(Rp)
10-7+B+9
11-KX4
400157*00*0
(044X000*0 (1*3
13
KwtraunhHBdM
KaopMltirumu LlS.LlS.0t.16* S.
PviycMngonro
11225.000*0
5775.000*0
0*2
20000000*0
11320000*0
BTUDOOOD
0*0
15*47.000*0
(53*00*0
(037
L425.000*0
15570000*0
0*0
20000000*0
1425*00*0
15515*00*0
0*0
•5M0OO0OO
(30(«l*e
(010
5320000*0
miT0aua*a
0*0
290oo0aca*D
132009000
206.905*00*0
0*0
1*9330000*0
(077000000
(LM
50470000*0
15520000*0
0*0
70000000*0
50475*00*0
0*0
70000000*0
0*0
0*0
0*0
5f0Oe0Oo0Ot
131*75.000*0
000
55X669*0000
Mraunhun 1 1C
t tl ft
lit f
i. LlS.LlULli.1 T. L15.L150L1S.1 L LU.1.1S.0L17.
PanmpRxkili WW*" etnbngKMbMi fcemWunh— PieflTB—
.. .
130130000*0
VHB bfin IBlB
(7*39*00*9
(U4
Uulia * r a Uraln MUuo Kadi Lts.Lts.ai.i7* i.
L15.L1S.0L 17* 0 L1S.L15*L17.1 i. L1S.LU.0LI7.1 c
(000000 (0*0
L770OO0OO
15720000*0
0*0
200(0*00*0
L270OO0X
U720Ona*O
0*0
15*15.000*0
LZ70OOO*O
173.720000*0
0*0
170000000*0
L270OOO*O
169J71*0U*a
o.oo
170640000*0
(6354*00*0
(2,49
51525.000*0
14X470000*0
0*0
190000.00000
51375000*0
143.430000.00
0*0
194515000*0
[19000000
(010
600.000*0
76400000*0
0*0
70000000*0
600.000*0
7X670000*0
0*0
76270000*0
(720000*0
(0*7
» . £20000*0
20470000*0
0.00
50000000*0
11.525.000*0
15416000*0
0*0
47.135000*0
aO601OD*O
(612
pegdoan omgounajn danr ffiinlrfii huilialB Mue Ifid wmngdi ••tnrdenggkiMn g f w iruwK wtna HkreKKSHaMngM Bay! gpenacmil bergi* Sta*rUmiantf mn whgitAwtatf pa<«*aKOMnaain UuhiWkroKsi
L15.L 15.0 L 17.1 S.
324
Kota
Berfcntnh/ (Berlnnana)
Angeaan SoWih NfutFhM
UtawiUung, OigMirari, ProgiMtan
JwiH Belanja Pegawai
BanogtanJaa
JenI* Betatija Jundali
HotW
Jundah PegawH
Barang dan laea
Modal
«.3-*4+5 L15.L10OL17.1
i.
BOWngMWom •anaWradiBdii •CUMOI
0100100010.
110015*0100 1
£
ndpftafctaiMp
(KPI
ic-7+a+*
11
«,a2s.ixn*o
10970000*0
0*0
70(00*00*0
49*20000*0
20974.200*0
0*0
74999.200*0
150*00.000,00
*10,«OO.OM*0
0*00.000*0
71000000000
150*00000*0
530740*00*0
0U0OO0O*
700170400*3
ia.»o.ooo*a
30500.000*0
0*0
50000*00*0
10.500.000*0
iOMiooa*a
000
400(0000*0
4*0OI>»*0
30000*00*0
0700.000,00
50000000*0
4.500000*0
30000000*0
*.e20oao*o
40)1000000
(70OO0OO: (0is:
(000.00;
0*0
(13*30*0000: 10*7
(0155.000*0
(IJI
110015*0100 X
petagembn i«ai«oilno DM 0OS( OnlitDwaSWen] ' Kapaad
010015.001O1
[MM Mo*
90100*00,00
231.900000*0
0*0
330000*00*0
90500000*0
199*60500*0
0*0
194.566300*0
(30433.500*0 (1074
MMMnUnOlngI bn btailxioend ShuhMMMAxeoM
30400000*0
O0«Oa*DO*O
0*0
120*00000*0
29.000*00*0
79i>oo*aa*o
0*0
100000000*0
(10200000*0:
(iii:
13.400.00000
17.600000*0
0*0
40n0oco*o
13.400*00*0
34*60*00*0
0*0
37-060000*0
a94O.O(»,0O
PJs-
0.00
10000000*0
0*0
200000(0*0
0*0
105)5*00*0
000
10530000*0
(465 000*0:
(2J3:
0*0
m-OO0OOO*O
000
175,000.000*0
0,00
143530900*0
0*0
143.530*00*0
(3X4601(0*0 (1055
0.
010L10O01O1 0 010015*1.101 L
L10010O0IO1 0
MgOCWTduwi
I.1S.LI03L1O1
PnMiMn
IMTJ,
0
HPANAMAM MODAL
010 01O1-O**0
130575.00000
7*7.070000*4
3X35000000
06000000000
117.11X00000
7)1*300O0M
IXI40OO0OO
>50oax*o0oo
( • « * 0 U N , M (005
07*15*00*0
950135*0000
X9S0OO0OO
460.000.00000
>**7s.ooo,oa
55X71X010*0
X740oo0oe
*9XO30*M,Ot
(0Ut.*5e*a (0*1
0*0000004
13015000000
X*50IMM,eO
13000000000
1*0000000
12X450*900*
X740OOO*O
a37.*40*5O*4
(1*00050*0 (0*7
1.000000*0
310150000*0
X950OOO*O
130.000000*0
1*00000.00
11X450)5000
X740OOO*D
117.991.950*0
(1*0005000: (007
MUnCANAAN ecNOANeuNAN DUHAHDAH nCKAMAMAN MOOAL LlXLOXeXlX
Pieo"** PwdngkatM KwJwaiM InMMaM
010006*0101 X
4 1 P K Di
PtnyMnoBam temeiwi Oneitad
AMniW.'jO
325
Kota
Program dan
a
1
Bartambah/ (Barfcurannl
IUBUIBO)
Anggaran Satelah Panjbahan
Uraian Urufon, Of««taa«t
JomaMmila
JmHBolanla
Pagawal
iarang dan 3aa»
Hodal
3
4
s
Jumlah t-J+4+S
Pagawal 7
Barang dan 3ara
•
Hodal f
*r
Jundah
(Kp)
10-T+a**
11-10-4
(4341*04*0 (0»7
12
PLoueoOiOO
333.17X000*0
000
43000000000
•1*7X000*0
333*4X10000
000
42XaUlM*l
mnonaum, pooliMMOni prntanmnn ptaoamm
iMiaoaoMi
90110.000*0
0*0
130000000*0
3X020000*0
0X560.000*0
0*0
12X700000*0
(220000*0
(017
Fataoa dM k n m M d KolamiM • Mttng
4xm
i9Lno.ooo*o
0,00
i«.oo0oao*o
42750000*0
19L6O0!OO*D
0*0
13X430100*0
(560900*0
(023
L Llt-LOULILI L L U L U U
Kanudihai biMMK q—i o m l A i n v f l i nmijl KANTMMLLYAMUi
13.005.000*0
4L995.000*0
000
00*00*00*0
1000X000*0
4L«1X000*0
0*0
5X620*00*0
(X3O0oao*o
(5,63
32.750.000*0
230*50*00,00
2040000000
300*00000*0
32.750*0000
23X023*5000
1X40000000
157*73*50**
I.ILLM. U U
Program PgmngltataB Ddlm innaaaldM
IXTUOOLM
73a*$0000*0
1&4O0«W,OO
300000000*0
3X750*00*0
23X013*5000
1X4O0OO0OO
' U7*73*S**0
Llt.L10.UI.lL0 L
McnRoiMx ontaO dmpelKimi
3*00-000.00
47,000.000,00
0*0
50000000*0
3*00000*0
47.000*00*0
0,00
50000000*0
0*0
0*9
1 l i t 1 V l 1A l A 1
rai uirflujTVT
i*oo.oao,(L
07.000000*0
0*0
50000000*0
3*00000*0
4X416*50*0
0*0
4X706*50*0
(19X150*0
(059
L
mniAiarmi t n u a d
LlLLUUllLl 1 LILLSLIO-ILI S.
PHietbM HS
17.150*00*0
32050000*0
0*0
50000000*0
17.150000*0
30409.500*0
0*0
47.0X500*0
3M0.OXJX
*7.OD0OOO*O
0,00
100000 noo*o
3OCaOD0OO
9X727.500*0
0*0
99727300*0
(27X50000
(027
ojcaom.Do
1X1X0000*0
1L9C0OO0X
50000000*0
LCO0DO0OO
15.000000*0
lL«0DOO*a
50000000*0
000
0*0
370*50*0000
000*50000*0
311*00000*0
000X30000000
350430*00*0
9}0O5e.tl9*O
IU15XPO0M
L5O0O5X920M.
Llt.LM.OLU.
Program paningBmn m^m immiridt—
LILLOLOLUl 1
LtLLia.IO.ILl L
fcnKioaurajn Pcnyoknggaraai Topalu i M PMu PmganUngm MWo
(X9U1S0OO (0,94 -
( X » U 154*0 (4*4
(236050000 W2
petayanH perlfnai L17.
KEOUMVMUl
[03447*7000 ( 0 H
waiMt.-jf
a
5
A
;«
3
:£
iS
S
(ft (A
k
ll
5
s
it :§ - vl
2
i§
il
I : ft
1
5
8
i ri
it iri
ri
ri
ri
ll I ri
8
I
ri §
I
id
ft
ll
ft g
ft
ft a g a
ft
J si
id iri ' ft
i5
is : ft iS :! ri ft
Mt
.
ft ft
:ti tift : ft •g s • ft ft ft ri • J
K
'
rt
;ti : ft
•g : a ft :: ft
««
•
§ft
; r-
tift
fi
:ti :• ft g
:: rift '• ft ft ri ft ft . ft
111
'.S : ft : ft
§ : ft ;ri ft ft
327
•f/Wirt
fcfi
JenlabelwitB
2
1
JenUBdanta
Pagamnl
Barang (tan J a n
•lodal
3
4
5
Jumlah 6-3+4+5
1X500000*0
0*0
000
20000000*0
0*0
•0200000*0
721*00000*0
000
^fi AAA AAA AA
taT* UlA lUWI AA
L17.LI7.aLlU
BlttandMb/ (BorloMMat
RaaHnb
Anggwan S a U M i Patubahan
Urban UnM*a,
Z0OX1.OO0OO
Pagaaub
Barang Oan Jam
Hodal
7
8
«
Xmlah
(RO)
ll)-7+l+«
11-10-6
12
500*00*0
1X500000*0
OOO
2000000000
0*0
000
0*0
30000000*0
0*0
30000000*0
0*0
0*0
•0*00000,00
714.15030000
0*0
•11*50*00*0
(7*4L70e*0: (000
71065L3OO 00
A M
013650*00*9
(7*6X700*0
(0*30.*SO*0: Oks
OBHI
L17.L1/*L1U X
agumardi
LU.
PCHUMPAM
LUL174L
DITUU mjm m a V A ^fcm
020000000*0 020*00000*0
(0,»0
m mi
puianuTX HNUUMII
L10LU4LU
I
ab I ata fit Ib fl
0
MAHUGA ProgrM panbiflaattn pwaa 1 jiaiiliJ kmbiJ .-111 buMta ClAfenWidlattnQM
1 lb a atafii If • L LUL17.DL1U L LIXLD.OLIU 2
FteMlFvun f ralbblfa nil Tta^Ml ILdifRGHI Fai«MWaii|iak pcnxA pradkMVHMuuda mud*
LU.Lt7.aU0.
st.osa9a**a
0*0
175*0000000
53050000*0
lt3u065«,M
000
t60360a50OO
1X10000000
3*0
40000*00*0
1X100000*0
20051500,1*
000
3X16LSC0*a
;i305OO*O
(210
0150000*0
0*0
40000*00*0
0450000*0
M32XOO0OO
000
3X77X100*0
(133010000
(3*6
VJUJ
30000*00*0
T Tks rinn rlA fa/W.UUUfUU
2X45X050*0
kiut
2XKXO50OO
(3«395C*0
(LIS
fcfcAi
nnoiw
101(0000*0
3020000000
0*0
6X000*00*0
20OO0JO03O
11062700*0
0*0
60662700*0
(4*37*00*0
(6*7
u.»s0ooo*a
53.O50OM*e
000
70*0000000
10*50*00*0
53050000,00
•*o
70*0000000
000
0OO
10150000*0
34.050000*0
0OO
50«)OOU*O
1015000000
1XK0OO00O
0*0
50CO0OD0OO
000
000
0*00.000*0
13300.00000
0*0
30000000*0
6*00000*0
13200000*0
000
30000000*0
0*0
0*0
10200000*0
544*0000000
000
575*00000*0
2000000000
54030025000
000
S74**i*s0e*
Olahmga i.M.Li7*L2aa X
paAra?! laaMad di
1.1LL17.0LZD.1 X
PcfnEifi**n oWnga ymg bcrXemd—ig dl mB|nrat*t
LU-LIJOLIL
Provam mnPfaraaa OWag*
(6OL7S0OO ( 0 » :
Kotl*
a
1 Llt.L17J)LIL« 2
pcmtonfiMn Him
LU,l.lTi>l.ILO T.
PemRonm lunv DvUkfmiadm
L10L17DL3LO L LU.
PmgtilaM Smm OtM
LULU4L
KESATIJAM U N C M DAHMUTTKMUM HCGm SAMH KESATUAN •AMU.PounK DAN MRUMOUNGAN MASVAAAKAT
L1LLU*L»L
LULUJOULI
L
paifT 'e'lTi PWnOlaianDai PmneMnn niMtiM Padvmrm
LULIMLOL
L1LL1X0L020
Pmlnoknii Snan* ilaaai »••••••» ApMABv pmgadw
Banamtah/ IBarhutanol
•toallfaai
Anggaran SaWah Panbahan
UralMUunfc /bviSntltaBte
JanI* M a n i a
Jerd«0
Pagawal
Barang dan J a n
Otodal
1
4
S
Jumtah 6-)44+S
JumM Pagawal
•arang dan l a t a
7
«
hi
Hadal
•
10-743+f
13
11-10-B
2300000*0
372700000*0
0*0
375*00000*0
2K0OOO*O
172556350*0
000
376700250*0
[»L75D*0
(0*5
12600000*0
1*1.400000*0
0*0
i6o*a0oooj»
10600000*0
141600000*0
0*0
160000000*0
0*0
0*0
5300000*0
36300000*0
0*0
40000.000*0
5300000*0
36400000*0
000
30.100.00000
(400000*0
(1*0
L740.tU.000*«
lMLfl7«M,M
402M21O0M
05I664LOO0N
0727.MLOe0OO
227211042000
6a047t*S0M
6460546*3000
t627O07a2M A M
L4S01SLeO0OO
7OS44LOO0M
34*50000*0
2330320000*0
1470*05*0000
TOO*O7*S0e4
2404.40067500
(22632305*0 (1*1
u*o0oea*e
au.75»ao0e4
0450000*0
>7LDO0eoq*e
4a.]O0OO«*o
312361*7006
064000066
360OOLB70M
(1*»0130OO (0*0
40.000000*0
312750000*0
0450000*0
171.000.000*0
40100000*0
312361*70*0
0440000*0
360.001*70*0
0*0
Z4O0DO0M
2260000000
u.oo0oo0oa
000
24*0000,66
22*7200040
24.072060*0
(2000000 (0*1
0*0
2400000*0
22600000*0
25000*00*0
0*0
2400000*0
22572000*0
M9720a0*0
(20OO0OD (011
T L 750000,00
M*S0OM*e
000
125.000.00000
30750000,00
•7*607D0Oa
0OO
124*36.70000
(565*0000 (0*5
(1*00 uo*o
(030
7.
tantor LULU0L17.
piDtaam
L1LLIML17*
sctmiaa HUH
0100000*0
21000000*0
0*0
30000.000*0
0100000*0
l l 05000*0
0*0
20005000*0
(5500000
(032
LILLIMLU* L
Fonn Kcmunliad MiOf UmNMngana
6400000*0
15.600000*0
000
20000*00*0
6400000*0
1S.„0*00*0
0*0
10000.000*0
000
0*0
waoH'TI
329
Kota
i
3
Il . llva. ii -.am l v . O LD i ' *a
Bartambth/ rSarloaana)
Roallrail
Anggaran Sateteh Paiubahao
UmanUnoMv Drybdml, Program (ten
lenli Belanja
Jenlt Bctenla
Pagawy
Barang dan Jara
Hodb
3
4
S
Jumteh 4-3646S
ix
60600.000*0
0*0
6650000*0
10350000*0
0*0
B7LOSO*O0*O
70550OO0M
31350000*0
Barang 7
•
tanJau
99odal
Swntetl
tup)
t0-76B*f
It-IB-*
"
hb 12
1X600000*0
4007X700*0
0*0
59.67X700*0
(320300*0
(053
1X000000*0
6650000*0
10200000*0
0*0
16*5000000
(15000000
(100
0OO
95000060000
060000000*0
7731L490M
000
94X91140000
63650000*0
0*0
70000000*0
27.100*00*0
43BL600*0
0*0
M«L600*0
(540400*0
(079
- 017.600000*0
33600.000*0
0*0
050000000*0
01X600.000*0
33061.000*0
000
147.461*00*0
(2*39*00*0
(030
26.700000*0
3300000*0
0*0
30ooo.oao.w
2X50000000
3*90400*0
000
3X590000*0
(1401200*0
(662
«0«JJ5.000*0
ias.67XDoe,M
000
493315-900,00
1*4.639*29,00
1017X000*0
16625 000*0
000
2X000000*0
U17XOOO*0
16ICXU5*0
OfiC
169*3.525*0
(10471*0
(007
1X200.000*0
16030.000*0
0*0
60030000*0
1X200000*0
16530.000*0
0*0
3X730.000*0
[270000*0
(0*6
37X000000*0
73000000*0
0*0
650000000*0
37X000000*0
71775.000*0
0*0
44X775.000*0
(322X007,00
an
1XOD0<X«*O
1X000.000*0
0*0
30DO0DO0OO
1X00000000
I6)5!.0OO*O
0*0
29.953000*0
(6ODO0H1
aw
•1500000*0
•3500.000*0
0OO
2X000*00*9
11500000*9
13100000*0
0*0
26(00*0000
(4.*LOO0*O
(1*0
66650*00*0
6X550000*0
0*0
110000*00*0
66450000*0
6X409.000*0
000
109.939.00000
(61*00.00
(0*6
7.
L19.L19.0L17.1 L
Opvadonil Fonm r—i|ial>ai r*d
LILLILOLU.
^ 9 ^ n 9
(0^7
••digilnwK— 111-1 —
LlXLtXOLlXD 2 LIXLIO.OLIXO
—
LamunmM C7KSPKS PengmniiaaTNim
7.
Pataa LlXLtXOLIXl L
Cpnaonfi IWMm bnKMKMMpElHi IMm
Ll«.Lia«UL
H a w pnibtaia IMOMI H f i r a l t a FanmKonpaaatai
L 1X1.19* LILO 1
•00000000*0
0*0
07S.O7X920O0
(**30475*Oj ( 0 9 *
Orgaium Hagaoiat L I X L 19.0131* L
aliawtataadwn kaungn knHte
LIXL1X0131.1 2 L1XL19.013LI
Opmnond KOMtNM
7.
P(MI
I.I9.1.19.013LI X 1.1X11X01313 1.
FmniMaPiml
•emMaOomlMl KoaagarnEnai
MbaH.'Ol
fi
:fi fi•
I
fi
£
1
it
2
GI ri
4 1 h «
ft
11 i
fi
1 fc
1
i
g
rt
1
1
1
fi ct to s
fl
§
8
1
g ra «
s
8
ra
I
i
fc
k fl
!
8
8
s,
1
g
1
§
i
s fc ri
S fi
3 5
fl
ri
ri 3 § g
\
g
I: 8
g;
g
i
3
fl
1
§ fi s
8
5
1
8 fi
! 1
1
8
fc
g 8 ti
8 rj
1
1 fi ri
ra
ri
1
g
1 8 ri
1
5
1
8
3
§ 8
a
\ 4
3
I
s
1
1
g
M
.
8
8
ri
ri
ri
i
3
s
g
H
8
8
1
St
fl si
s
1 ri
1
•I
8
5 5
ri
fl
Ut
F
i
1
8
8 !
\ 8
N
2
i
•>
J
j
!
& fi «
: 8.
d
•> + + fc
1
1
g
fl 1
,
3 1« 1
f
!
1 § g
1
1
ra H h
fl
J
d
•4 •1 fi fi
8
t i
•
g
fl
8
fl o
;e : oj :. fi fi fi : fi • fi fi • si - D
' -i
f
1
fc *
!
1
g fi
1 fi
ra
fi fi ri fi
&
1
fl
ri
•
I
ill ll
111u
eR
ll fi
ii
1 ti
R
J
ll H
g
g
fc
8
t
1
%
1
ri §
w
F
o
t i
g
ft
1
8
fi fi o
i
fi fi fi fi
fl fi ri fi
ll ! iliii rt i
fi
: fi ; ^ ri : fi fi .1
i
fi fi K
ri li
m
fi fi fi
•«
o
ri ri
s fi
ri
.ri ri
. fi • sfi fi fifi
331
Kota
ProoromdM 1
t.ixi.».ia.i6.o &.
2
Bartambah/ rBorioaana)
RaaHotl
Anggaran SalBtah PanibahM
IhbMlUnaMV Yft.—jmLlml V——
)nil»Bclan)a
)eniiB«lan}i Pagawal
Barang dan 3Ma
Modal
3
4
5
>nnlall 4*3+44-1
Pagawal
Barang dan I w a
Modal
7
B
«
lumlBh
(R»)
hb
10-7+B+9
11-10-4
11
6*00000*0
6X400.000*0
000
25.000000*0
0600000*0
6X400*00*0
0*0
75000000*0
0*0
0*0
X6O0ooaM
72.150*00,00
000
70750000*0
0600000*0
72.150000*0
0*0
7X79000000
0*0
0*0
104.050000*9
99X5*2*0000
140341*0000
1*41979*0000
10194000004
5<5.7«3.997,(M
130430OO0M
1020350.997*0
(13315*03*0 [1*6
23*0X000*4
24X197*00,00
BU7X2O0Oe
191370*0000
21790000*4
239*04337,00
00 060 OOO.OO
343310137,00
<101907*3*O (2*6
13.000000*0
249.197*00,00
01170.200*0
35337X000*0
21750000*0
23X60X237*0
00060*00*0
343316337.00
(1015X763*0
(2*6
0145000000
347*05*0000
25X144*00*0
40019X000*0
7X160OO0M
340177.760*0
157.77000000
4X3.143.740,00
[5*5934000:
[033
k t f H i i i f l i f l n dM
119.1.1X0116* 11011X03. KNAMCUUIKAN OEHCMUOADUH • BAfc1—AY&4 A.AXLlVfcU.VlB
11X11X03*11 X '
11X11X0121.
BHOiommPm PwgdolM takiOiUrYd reit—upi Piegf
korbM bamano 11X119*111* 1
FangMbM t a n f l pcnampunOM MnMHiba eflflpmduduttart •namV koitian
LO50OO0W
xwxooo.oo
143*0000000
149.45X000*0
1050000.00
5400000,00
142.9(3.000*0
149353*00*0
(10X000*0
(0*7
1IX11X0)31*
mdnoiatm peUhMi d v i foM OianO
30300*00*0
44.700000*0
0*0
75,000 000,00
2X550000*0
44.537.000*0
0*0
74,047.000*0
(911300*0
(122
"milnO pmmoogimnom oencwaMn PandMHBdM npaniamnabiali
20650*00*0
19.350.000.00
0*0
50000000*0
19.940.IXXI*0
2X350000*0
0*0
4x>n.ooo,Da
(1110000*0
a»
750000*0
47.150000*0
000
4X000000*0
750000*0
4X917*00*0
0*0
47.667.000.00
(335000*0
(0*9
750000*0
0,00
6X500000*0
49.150000*0
750000*0
0*0
62.397*0000
6X147.000.00
(1.1(13.000*0
(159
X
11X119.0332.0 X
I.1X1.»*)3Z.I 7. 119.119*332.0 X
PMnhgliMabMi kdiwiiiiaoin penatmMnom d a w
T
(••aa-'B
Kota
Prograntan 2
1
Bartambah/ rBartovanot
RobllMt
A n g s n n SateM Panbahan
Urban U m n g , Otganteari,
JenlaBbanIa
tanUBbanla
Pagawb
Barang dan J a n
Hodb
3
4
5
Jumloh •-3+4+S
Jumlah
Pogawb
Barang dan Jaaa
Hodb
7
t
«
%
dtp)
10-7+a+B
12
panbuonbur etautd PaamUUnSOMTIm
0*0
2360000*0
47.650000*0
40010000,00
000
2260000*0
47.470000*0
4X73000000
(160000*0
(031
i0»0eDe*D
72125000*0
0*0
05575.600*0
10150000*0
72502*00*0
0*0
10652000*0
(9220(0*0
(1*1
1.IXL1XD5223 1
tamoiMn Bmcau
X.4C0000*0
145 600000*0
000
155.000.000*0
145310bO*O
0*0
154*1096000
(5«X0«)*C
(0,25
130
OTonorcoMUKi KMUUHTAHAK um#—, WMIHI5T0ASI KEUAMOM OAERAH, PCRAHOIUT DMKAH KtPCOAWAUN DAH PfRSAHDIAM
0*T0U0so0e«
40M0M51«t,OO
12S3»-J47.*a0O4
40141*11317,04
05*047000000
45M01«0137*O
lL9104554*02a
42335415412,76
(4*1234134021: (6*6
•3013005
SEKRCTAMAT DAERAH P r o t y Pell r man
L*s0io05O0aa
1051*32*.000*6
2360*57.00004
25*407*040000
5*10124.00060
173*4310*79*0
2MLO*S*S0M
25220430725*4
(2410340*7504 1031]
4S5R0S«bM
0*52544.00000
10700*0000
U37LD*0SO0Oa
431.170*0030
0990095197*0
35130000.64
0471*70197*4
(39010030566] ( M 7
4«&345S(»*0
065X152000*0
30700,000*0
10141 OO4.SO0CO
422162*00*0
0504.59X197*0
35134*00*0
X441*»0197*0
(09X190303*0
(070
30OO0OOO,*O
10506*0000
15492000*0
000
30000*00*0
0OO
6*0
L 1X11X0512.1 L1XL1**)21.I
1301300505
L10.L1D050L1
lartanhiran PaOnglatMDm paneabtnn MlMltllfi PatonnrM
W3M'W vW'OrHappar
0.400 000.00
L3013005013 L
Pafltam NVraonrM •imivnbw
•0600000*0
U4U.OCO,00
0*0
130L30a5«5
fnmmm
10*10000,00
112*2540000
034*2000000
5442p*04a0oa
10050000*0
3*010000500
«6530026004
134044060504
(1*73<0S97,M 13*0
2*50000*0
5.500.000*0
6025000000
75.000.000,00
2150000*0
525000000
4X500000*0
15600000*0
(1X390000*0 (25*6
15200000*0
0550000*0
450650.000*0
460*0000000
12300000*0
0990000*0
430160500*0
447.45050000
(1514X500*0
0*0
0567.000*0
155*15000*0
160000000*0
0*0
5967.000*0
I47.U0OOD*O
149.167*00*0
(10*33 000*0 (577
5305300502.0 5
PmlnolatM Sarana dan RiRiRiani Apantur PenoMlun partenglapai naibi labBtvydaiai
5201.10 0502* 7.
FWiObaM perlenghipan QeiRjno kaHEr
1305100502* X
PoiotdMnpareMai OKAng laau
(2*5
333
Kod*
Ofgontefl Program dan 2
1 UO.UD.0502.1
Pmomoa aicbdcia
JmlsManja
3
Bortambbi/ (Borttunml
RoaliratI
Anggaran Sotateh Parubahan
UnlanUnMMV
JenltBdania
Barang dan Jara
Modb
4
5
Jumtoll 6—3+4+5
Pagawal
Barang dan Jara
7
B
Jumlah
Hodb
•
dtp)
hb S2
AUM / W W
300*00*0
5115400*0
275310000*0
277395400*0
900.000*0
1*52400*0
154.547.700*0
150499.100*0
0*0
490000000*0
0*0
490*00000*0
0*0
355914301*0
0*0
3509K2O3*O
(135075797*0 P7J6
215411*0000
134734500000
45905000*0
1*34*45000*0
199.49430004
5114.967304*0
45149*00*0
1317330000*0
[117*50100*0 (7,16
iLooo ooojio
59.00000000
0*0
70000000*0
1LDO0OO0OO
50915450*0
0*0
(9.915450*0
(•0550OO
(012
45S4.OO0OO
5571500000
11*00000*0
110000000*0
3*115500*0
126*5000*0
10790000*0
1120955a)*0
[7.100500*0
PJ2
0000000*0
0OO
15000000*0
•3O0OO0OO
0777.000*0
0*0
10377.000*0
(0715OOOJO P249 (42660000*0 (23*1
(10.697300*0
(7J3
X
l,M.I.?0.in.61.t 5 L3o.Liaa3*0
13013001.050 5 Lnuoxaui X t30U0n5D51 L,
Pandtmm dnafi opvaitand Prsgram KMortaa Saatbar DayaApa'ana' PaMnglMm Fbnrdmooaam PMaimnPut* FonnKomwiOM Pmrnmumn i^MtuMgn una
130130*1*51 T. 13013003*51 5
Gtartudnatait*
42304.090*0
O7*950U*0
0*0
100000.000*0
34B>«Jni*0
10293200000
0*0
137.130000*0
PHnoWm ponptaa Stendar
12000000*0
45(00000*0
5400.000*0
70000.000*0
17.000.000*0
45305.00000
6350000.00
6*663.000*0
(337.000*0
(0,46
13013001*51 5
MigMaifiUmd dMi«itUMM«nm prrwWfl" Pdabwii Pronm PctafnAMibtiad Toioda earbtnoM tduOi WoiaapanOdobM opmbad
i4.aTO*aa*o
1B5914.000M
10000000*0
3X1000000*0
22175000*0
170769350*0
9.965000*0
307.01135000
(U96045O*O
(4*6
5700.000*0
394300009*0
0*0
400000.000*0
5700000*0
355594.400*0
0*0
362390400*0
(37.705600*0
[9.43
19,95000000
30D50OO0OO
0*0
50000000*0
1*950000*0
2*177.700*0
000
4*117.700*0
(672300*0
(574
5175000*0
i35m.ooa*o
6*30.000*0
150000000*0
5365000*0
135060000*0
0460000*0
•46.914.000*0
(1000000*0
(072
000
110000000*0
000
U0OO0OO0OO
000
119.06*05000
0*0
1<9 009650,00
(910150*0
(076
0*0
7.19000000
7*75000*0
I4.M1.000*0
0*0
0695400*0
7322000*0
10310400*0
(540600*0
P*9
I7.n0ooo*o
35120000*0
uaao.ooa*D
75000000*0
3509200000
12*40000*0
60717.000*0
(535000*0
PP*
130130.03.053 X 130L1O.O5O53 T. 510510.03*53 t. .30130*3.051 0 13013001*51 5 130510.03*53 5
ISOOOOl-lOOO SmMaOISO 9001-1000 pubK
AMw-'W
*
ri
m
s
1
fl
i
1
1
I •t
•H
•1
•
+
>
O
vi
1
1
:
a fi
1
1te fl
3
&.
8
8
fi fl fc
fl
k
fl
•A
1
ri
fi fi
ri
3
1 1i
%
1
1
1
8
«
te k
8
fc
g
t
F
1
1
1 R
1
' • m
fc
1
1
1
fi
m
1
i
1
1
fc
g
: fc
St
ri
i
1
g
i fc
fc ra
ri
8
1
ft
IS
fc
! X
1
1 fc i
8
X
8
g
ri
1
ri
1
1
fi
I
3
8 fi
ri fi
1
ft
fl
•
g g
5
fl
1
3
1
}
8
ifc fi
fl te
1
s
8
i ft s
n
1 1
3 i
8
1 « 1
1
ri
S
ij F
fi
1
8
8 m
1 1
R
fl
i
te K
1 ri
fc
1 !
ri
1
i >
«
1
g
fc fi
8
k fl
J
H
|||
j!
i
B °
:i
1
i 3i
llll 1 j , i ! til f S lilll m l l i l i i i h l l i l i l l
i
•2 ig
ri
Iri . fi
13 i9i
ri sfi K
te o te e fi 1 fl
g
a
ri ri fi
3
3i
^ :2A 3
fc 13 L^g
o
fi ri te te 3ft
e fl
L
Kota
IcnIaObmijB
PngrMdM 3
1
3
7.
RunM Ttnggi K(|b* DMnOfWMKtpill
1.10,0M. 01. IT.
PrawMi
Ula.L20.OJ. 100
•
L i a 010*517.7 5
JsnioBbmiJa
BanngdaAjtaa
Hodb
4
s
Jumlbl
•
Pagawal
0-3+445
•anngdonJM
7
Hodb
«
Jundah
(Rp)
10-7+I+*
11-10-4
13
•7.200.00000
0720770000*0
0*0
0530970000*0
50450000*0
1 c n X 7 A DA7 n A
0*0
0571.779.903*0
(265196*97*0 (K41
12.1*5000,00
57.720OO«*O
0,M
70ee0eo0M
u*o0oe0M
57*50000*0
0Ot
69.040*0000
(M0au0Oe ( U 7
t2.as.ooa*c
sr.TiSMajM
0*0
70000000*0
10606*00*0
57.15000000
1*0
t9.04D*UO*0
0250*00,00
10*5000000
000
2500000000
060000000
10756*0000
006
19*50*0000
(5*41400*0 12*7]
525000000
10150000*0
0*0
.. 15000000*0
4*00.000*0
10756*00*0
0.00
19.350600*0
(5641.40000 (1227
T A . A C ) AAA OA
5045240000 fW
1*5*05*00*0
5909*15*0000
475TA4.OO0DC
0I20O41.13O*O
157*7X50000
07S9*1(.73O*«
(14019027000: (1*1
*
FntaMINnlnglatBi KurpviMibSM "WOMMIB B m g
•arambah/ (Bwlanana)
RablfBb
A n g g n n SMbah Pofubbwn
uniMUtumv
(960000*0
(U7
dm
020.1*0*510 dmNMBb ^ • ^ • ^ f l l
02001005100
EiMtaMlNM—
AA.
-
- -
.
7.
0100200520
mm—
pmOiBliauaMt—
^^^—m —
dm pnmmdirm
02001005201
PmMmGmTmf
10100 000*0
20100000*0
0*0
50000000*0
10900*00*0
i0i9oo(»*a
0*0
40010000(0
(9I0DOO*O
(1*2
010020.01.101 0
PMigliMm Koontad MNngmMM piapramRMM
t0mooo*o
100100000*0
10000000*0
175*00000*0
59.900000*0
101*10500*0
9.93.000*0
171*75500*0
(2224.50000
(1*3
01002005201 5
HoMMigEnluad BUmgUbiungw
000
40.000000*0
0*0
40000.000*0
0*0
40000000*0
0*0
401100000*0
0*0
Oi*0
L20L10D5]a2 5
•-••iimaimiMn* nod pmaamOnnOmd
i>ju.ooo*a
10540000*0
0*0
1O0OO0OOC. 0
10710000*0
UX2OO0OO
000
90912*00*0
(0066*00*0
(009
J0UM 000*0
40100000*0
17.000000*0
90000000."
30100000*0
40677200*0
10174.000*0
60^1.500*0
(140500*0
(6*7
25400000*0
u-tonooajM
7.000000*0
60000000*0
25400.000*0
27.400000*0
0974000*0
50970000*0
(i6*O0or
( • * "
0200100520.2 5 01002005201 U
P—IIAJUII toanhml dm FmOtM Oigmlmd
FaanM-'b
*
fV fl
1
1
ll
1
:•« • I rt
1
s
1
1
kte
1
*
1
St In
& rt
in
s s a
!1 fc
ig
fc
ri
i g
ri §
g vt f*
HI
i
ft
I «
1 fc
fi
i
g St
1
it
1
St
1fc 1
3 tS fc J K' 3 .
'
ri
i3
fc
§
fc
fl
!
ri
I fc te
1
g
1 ft te
fc
i
fc
1
fc
8 te
1
a
ifc 1 ri i
s
S
3
g g
s
1
i g
1
g
fc
fc
1
ri §
3
n
£ fc 1
ri
!
g fc
g fc
1
1
8 § 8 fc
tfc
8
1
i 8
I' g te
1
fc
1 ri
8 fc
ft
i
i
j fc
tl
1
1
3
8
3
3
fc • ri
g
f
Ei
fc
i
III 3 3ft
ft
1
fl
11 ri ra
ri
a
'
1
f i3fi
g
ri
1 fc
2 i
fc
ri
rt
fifi
1
1
ri
g
fl
Ct
1
fl
g
1 1
fffi ra
I
1
il
N
fc
o
1
ri s
g fc
ri
F
fc
1
ri §
T4
1 fl
f
te
1 1
n
1
ri
fl
g fc
ii
S
1fi
>
! 1
e
1
+ +
Jl 1i 1f
a
1
1ll
fc
ri §
3
ri
1 \
o
fc ri 5 S i
ri ri :3
rt fc ft ft a
fl ri 3ft
ri ri 3 3ft
fl ri ri 3
SK
a
1 1*01*063.20.4 9 HO )
M nT M
FvaiglAm NMwmatdat KoBtaid Mumrwn
c
1*01*003*05 U
?v4njkMjmMRR
Bortantaah/ (Barkurano)
RaaB*ab
Anggaran Satalah Pandmhan
UratonUnMM. Organirad, Program dan
JantiBclania
JwdlBefanfa
Pogmnl
Barang dan 3a*a
Modb
3
4
S
Jumlah 6-3+4+5
Pagawal
Barang dan Jara
Hodb
7
•
•
Jundah
(RpJ
hb
lO-T+S+9
lt-10-6
12
16.366000*0
26632.000/10
13.000*00*0
10.(00*00*0
15726000*0
20519500*0
11760000*0
46999*00*0
(1*00200.(0
(2*0
13.710000*0
50534*00*0
6750.000*0
75000000*0
13.1*150001
53*69903*0
06ii*oo/)a
75405400*0
(1*94*00.00
(2,13
10576000*0
53.555.000*0
9275000*0
S0OO0OOO/IO
10270000*0
30550550*0
9237*00*0
4036005000
(3*35950*0
19571*00*0
30*16000*0
. 950000000
50000000*0
10190000*0
35547*5000
9457*0000
47.50 UsOnO
(2.496950*0
(5*0
6706000*0
30300000*0
0*0
40(00000*0
65C0OOO*O
30300000*0
000
39100000*0
(900000*0
ais
4*06000*0
6«.oo3*oa*a
0.00
(9000000*0
0200000*0
6065515000
0*0
60095150*0
(110050*0
(017
6400.000*0
40.015.000*0
Bxooc.ooo/xi
76115.000*0
6400000*0
49690555*0
19950000,00
70052*55*0
(I6l4«*0
021
45JO6UO0OO
20000*09*0
0*0
70CO0OO09O
4520000**0
24*50000*0
0*0
69090000*0
(111000*0
(016
40700.000*0
29300000*0
000
70000000*0
46700.000*0
2920000000
000
69.900000*0
(100000*0
(0H
000
25.000000/10
0OO
20940000*0
0*0
20990000*0
(6000000
(014
Otatow 11692003*05 9 L261*601*65 T. 1 20 1 20 01204 9 1*61*0O1*0« L 1J69*601*6« 9 1*0920 03 206 9 L261*603*66 9 9201*600.266 9
rdoMMMnriM* Kegm
tfi>)«nm KepnKilBaa UpdaOng Hand SiRtCTOayaNda rmnggiMngM NtfZAdmiqe SodtaBd Panmntiait Samg pamOM E M M M
29700.000*0
40300.000,16
0*0
70OO0OO0'6
29.700000*0
40256250,00
000
6990.250*0
[11750*0
(MB
29319000*0
45601*00*0
0*0
75000.000*0
26269.000*0
45656000*0
0*0
7L927.OO0OO
(5*75000*0
(4,10
ita> Nmddimi Ldtai d O m i nbm S-W"
920.92603*67 9 Ptatai U H M bidiaU KcdltNunofcuigM P(t>4 dm Muan ToroalH
BDBQ
0*0
0
338
Koda
Oganitas9 Pregramdan 2
t
Jcrdi Belanja
Jenis M a n i a
Bsnng d a n S s n
MocW
4
S
3
Bortambah/ (Bartaaannl
Biialliail
A n g g n n Satatbi Patubahan
Uraian U m n n ,
Jumlah 6.3+4+3
Pegawai
Modb
•
7
9
Jundah
amr
10-7+B+9
11.10-6
+ 6
11
920.920*5107 9
Sonlnlf n p u t l l AdHtirMMO TembHau MenohaM UMPrfiOl
30530000*0
•4.470J)DCMXI
0*0
75.000*00*0
20230000*0
42.300000*0
000
79614.000*0
<3-3a0ooa,aD
(051
92092003207 2.
Koonmid PtngiMMB KananSunbaMr
13.000.000*0
16-200,000,00
0*0
30000000*0
13.100000*0
10190500*0
0*0
20990500*0
(3JOC*0
(0*1
T fkHA f w i n n JAVV-OWTUU
Tta n m n n n n f i
tafi f V M t i f w i n n
35.000000*0
J.DuD.DDDpVO
A A B . A V t AA
30430000*0
(570000*0
(903
0 Men r w i n n V./W.WJUTWJ
Tl
ta tann itawi n n
O.faULVUOU'
35.000000*0
ta ^ d - i l n a m A n
0460000*0
30960000*0
(32*0000
(009
A Wl
50000000*0
ejY AtajY n n n A n I0440DDu*O
000
42465.100*0
PJ309O0OO (15*7
1064000000
60252.40000
(19747*0000 (1975
Bebiwihik
H s d u t u n g KontervM
wOalanranola magMad kcbclnQdi L2092003207 0
Fuaod IBrtmH Sodd Hasynatat
92092003207 9
HoadorlnO Bdatg SoddKonaiyvMataa
1 )01 20ftl70 0 0
Pembuaan Jasa Kononafi
120 1 7003 200 9
PdafcaraaaHm—1 PBiyeda Barano OHI JasaHdaUtM Layanm Penoadaat
iw-f 1 n v i (Wl
Tc c m m n
Tta
AM
K W
iwi
Tl O A WA
m
rvi
- •
Tf
OM wvk rvi
0500000*0
fa/!iaLOOu.uO
100000000*0
43LJU+VW90W
M
TTCtaWl W l
-
fULPl
IU88.000.00
00012.000*0
000
lO0OO0OnO*O
10737500*0
00117.000*0
000
90050500*0
(945.50000
(095
SobWTMt pwiQwtadi bafKigoanjaa
MOtt-OOOOO
49302*00*0
0*0
50000000*0
7.100000*0
30490.000*0
0*0
40605.100*0
(3*10200,00
(063
FasMad BaMian SoOd
SJSLtiOOJkQ
50050000*0
0*0
50300000*0
0250.000.00
53.752.000*0
0*0
50042000*0
(250OC0OO
(044
92092003200 0.
LarbaSMegM*
tSM.OOOjOO
17.410*00*0
0*0
20000000*0
0SMaoa*o
10530500*0
0*0
10122500*0
(077.50000
(4*9
12092003209 I
bndbiaddMiMRad novsmaadpadtsaaa
130.000.00
20170000*0
0*0
30000000*0
030*00.00
20634.000*0
0*0
27.464.000*0
aS30OO0Oa
(045
12092003209
PBik>jkatan«d«M MigiMniMdibdiH
S.4O0.O0O.OO
17.100000*0
0*0
22.500000*0
5.400.000*0
10409000*0
0*0
29109000*0
(690000*0
an
9
920.920 01 7Ti
Pragma opMiaalhMi
131.112.000,00
9949933.000*0
334.9SX.OO0OO
9490000000*0
113233.00000
l*IM.6S92tC,00
33049070000
945947090000
920920.03200 2.
Ka)iMimaidinBi
12012003200 0 I20120O320S
SepMioidiHlrtnlafe
a.
(4U190M,00: (3*4
Edcnoio^ hfenPBsl
Mn».-07
339
Koda
JenliMvijB
Pngrandan 1 1,70.1.70,03. n.p
2 pwdgliioa
BartandMh/ (Barlovana)
luinnri
Anggaran SataWi RanjOahwi
UiaianUroMV
lonliBclanla
Pagmiat
Barang d w J K *
Modal
3
4
S
Jumlah C.3+4+5
Poga«»b
Bararig dan i M a
•
7
Jundah
Modal 9
(Rp)
hi
10-741+9
12
0000000*0
10*80000*0
77.910000*0
200*00.000*0
0709000*0
112511025*0
70630100*0
197*43925*0
00000000*0
80000000*0
37.000.000*0
17**0O*0C*O
42300*00*0
70110981*0
303211l»*e
153139.06000
0*0
9900000*0
140100.000*0
150.000*00*0
0*0
1*20 000*0
140379500*0
140199500*0
(Ltoa.ioo.n
(UI
0671*00*0
60310000*0
0*0
70000.000*0
0652.000*0
60)44*25*0
0*0
72990025*0
(9003*75*0
(2*7
0400000*0
29.600*00*0
0*0
80000*00*0
0400.000*0
70490900*0
0*0
M.«<S.900*0
(100100*0 (013
06OOUO*O
261400*00*0
30.000000*0
300.000*00*0
0600.000*0
260*10900*0
29.986*00*0
297.421.900*0
(2570100.00 (0*6
0100000*0
404.960*00,00
29940000*0
435.000-000*0
0in.ooo*o
3M.O90140OO
21.450*00*0
410640648*0
(10359352*0 (376
37*40000*0
20660000*0
20000000*0
81000-000*0
30219000*0
70327*0000
10734*00*0
79342000*0
(3650*00*0
(041
27*00004*4
3M*97*08,e0
000
399197.500*0
37*00000*0
M4.647.50004
008
199297*00*8
000
0*0
12600*00*0
127.760000*0
0*0
140360000*0
12600.000*0
127.760000*0
0,00
140360000*0
0*0
0*0
10200*00*0
120757*00*0
0*0
110957.500*0
vi.xa.foaM
120757*00*0
0*0
135.957.500*0
0*0
0*0
0000000*0
la175*00*0
0*0
115.970000*0
01C..*fl*O
119175*00*0
0*0
115.975.000*0
0*0
0*0
(9150075*0
(1*0
B
CM
1.70,1,70 07,71,0 0 3 I M I
M m yx 1
MamMl mar SKPD dl KdMpmPadon Panaudanom TdmMr riiigatim OM Thrln tMnMcwiOad r—iiiram TiraaL
(10060911*0 (9.92
0 970.1*00371.1 [nfcjniwA
9
r ^alOP^a
UO-ITOQIPI T.
920.910,10111 0 • OA a OA AO o o o
LflLl.2lMj3.3lJ
•^mH^m.
FOqaMOvan lidonwl nng m i M PtnriOMBM« ' iQiijiudM PuugMiaanQin ivtaiat PidBngoM ntaOmam Pffntaan PmrataHrargdm iBarWiU E-PnwBnnt
M1
tf
m • mVi MM m mm
920920.0125* 9 L1O92O012SJ 7, 920920*1*5* 0
PwMrkitBli P»arb> Kairdpml MHuana DMrdi F«baiVfaiTiMnaa*n Kutaa'a dmtan DwH Uunt/Unitagi BrngaoMngt WMrtaPrrMOaa
Fa*am--37
340
Kod«
a
1 I.WliWTT M.
OiBBiii 0 — b r a
Bartambah/ fBatfcuranol
•Uallsab
Anggaran Sktbbi h n b b i o i t
UrbMUruran, Organlsosl,
3onliBban]a
3nnl/Bbanla
Pagavfb
Barang dan Jara
Modb
3
4
5
linbbi
Pagawb
Barang dan Jara
H4idb
7
a
a
Jumlah
(Bp)
.06
iu*r+Bw
44H1 Aa0
44 11
140M3CO0OO
320770000*0
22*60000*0
K47.DO0Ooa*a
190*03500*0
310B729S0OO
1250200000
641B.B—nHBaJ—a^U VHLtXA ra BB
#1 n 64 a n CA
10640000*0
30360000*0
0*0
50000000*0
13636*00*0
X320SOa*O
000
49.963500*0
(37.500*0
(000
10273000,00
170000000*0
110070000*0
10270000*0
169 J90150*0
(603050*0
(036
0*0
33000000*0
3600000/10
0*0
3000000*0
(150000/n
1043
0*0
60000000*0
4.640000/10
000
50250750*0
(3742250*0
1014
0*0
110953.400*0
(0040600*0
(352
MI'
#4 44 (4*7
PHMHIM
n l,iO,I.J0.01.Jt.B 1.
UglMMianbn EWbmii painlMOwidaigm
920.920*3200 0
rtibilf""^"*
920920*3201 S. 92092003200 7. 91092003200 9 92012003200 3
92092003201 3 1.20,1.20,01.20 1 0 1 20 1 TO 01 Hi 1.20,1.2", 01.11.1 0
paMuim iwuidKywIviiim PtUiHl poduian PmoomilHH LanbmnOisalt
FA 0 7 W 4 A J W 0 AA
3600000/10 0244.000*0
5L75«YOOO,00
30375*00*0
1*0
fh/dngatvi Sbbn Iwbi^it lyluncnCMl innbOrnnMHbkun (SJOIH) EvohiHi 0.000 HtOm OH* FuOOdRcncmMfl HWAnOMniM UmnMrtMUhM PmobBiiTmM untuk S n i i i dm
1,201.20.00 LM.UO.O0O9
9n>gfwm
prav^Anwr MbnMrml PnrtBfitamu
rat ikata irn
fMi
5L«t2.750r00 ma ataA *AA
AA
113000060*0
29.775.000*0
Moo0iioa/xi
' 0150500*0
a a CBB tm H a lL34b*00/n
13233000*0
29930500*0
(63500*0
(021
0*0
57.000*00*0
7.950000*0
47.497.150*0
0*0
53447.150*0
(9553350*0
(253
12360000*0
13414.001*0
0*0
10700000*0
(120000*0
(0*0
JVglHl
01271015000
(260301*50*0] 19,03 (263945550*0 (3226
rWam
PmHrwwmimm Pmuli SEKRfTAItlkT OMtO
920920.03301 9.
110320000*0
09170400*0
0160000*0
6 a — J — j0nA A#0
2.950000*0
*9.I1S0OOO*O
12.360000*0
13634*00/10
0*0
I3i*0OOO*O
7.730000,00
67*70*00,00
•13100000.00
i901O0M0M
0765*00*0
0079070001
0*0
000
113100.000*0
113100000*0
0*0
0*0
553150450*0
553150450*0
7.730000/10
67.270000*0
0*0
73000.000*0
0765.000*0
60790700*0
0*0
79563710*0
700130000,00
19005*60*00,00
131*5000000
12110053000*0
660399500*0
19100072617*0
17207077000
19940U2O95*t
ii96M.ooo,eo
9IM.666*00,00
M9*S0OO0DO
2J5«*605O0IM
129.162000*9
9742700417*0
14079037000
2U97O01 3300
19540000,00
12290000*0
' '
»rai
faJ^Sa
(3430300*0
(456
(96991010000 (7*5 (13077070000 (9.061
I
Kota
t
2
Bwtambbi/ (Berfcurana)
Rablab
Ai>BBAan Satalah Parvbahan
UraiMiUnMafV OigMiiiari,
3 « d i Belania
Jenb Belania
Pagawb
BaaangdaMjaaa
Hodb
3
4
5
Jumlbl 6>3+4+5
Pegawb
Barang dae Jaoa
Kodb
7
•
•
Jundah
(Kp)
«
10a7+B+9
ll«10-«
12
(234770705*0
(096
ULtSOMOfia
9099.660500*0
2955S0DOO/)O
1550560500*0
119563000*0
9713764417*0
140750375*0
3UL7«0795*O
FIBPBK MngicMM KipBblM SaibMr
000
120550000,00
0*0
11O5S0OOO,P«
000
193957*05,00
000
103907.00000
BMmgmWiM HiplcfneBM p n h r m
0*0
220350000*0
0*0
120 350*00*0
000
193557*00*0
0*0
193557.000*0
[20763000*0 (13iS
010*44*0000
0*17.14090000
0*0
10117*09*00*0
0003707500*0
000
0439409.70050
(49659390000 (4*7
423750000*0
341*70000*0
0*0
764.023000*0
257.733000*0
31054055000
0*0
467.904550*0
(2909«9'5O*O (38*1
ncMnfidutogdm kOBROrad Omgrn p c b H i pomnm flMfditai Kikoh iMBmrabJl/ Bokoil
000
40000000*0
000
40000000*0
0*0
13723000*0
0*0
13723000*0
(1417000000 (6070
92092004.130
Ra|]B5qB0Mk<>t
n
M UyW
i m mn mn m
0*0
100000*00*0
Am
57590000*0
0*0
•7.590*00*0
(134D3OO0O6 (12,40
920150*4.15*
WBfkpd pwtpwa
0*0
73000000*0
0*0
73000*00*0
5*0
79460000*0
0*0
79460000*0
(3533*00,W
«71
920920*4.130
KBBMmReiei
10310000*0
700064.000*0
000
724.454.000*0
10319500*0
690043.500*0
0*0
710353000*0
(0069.000,00
(911
92092004.130 3
Kunliingm kefji [kiiBkim Om Bnggoia DfDOOd- idMnh OMlinrdBsm
37.190.000*0
7569963000*3
000
7.390155.000*0
39920000*0
7.031.923100*0
0*0
7*63.554100*0
(333200900*0
(453
920920.04.15* 7.
PBTkigkiP->3N«tH Okncmmdan anBucki onto
10000*00*0
755.573500*0
C*a
OD3S73SO0OO
13600000*0
756310550*0
0*0
790110550*0
(4.440950,00
(055
113514*00*0
107*60000*0
0*0
220.652*00*0
105.153000*0
104.174500*0
0*0
109557.500*0
(19324500*0
(313
UaL10.M*l.l 9.
HnBiQlEaai Dm nngeMim Uimtond
L2O.L2O04.O3
) 2O.L1O.O0OS.B 3 1 t o t U OB 1 1
Pntaom PflfOltOlUOBA KmrnNmlmntaOB PnbdlBa RaiLyM Oasrah
lM.12ltM.IS.ll
(16 74300000 1019)
U
91015004.130 3
92092004.130 3
Pmocltam Keuangan mdi Sebcoriit onto Manat.-a
Koda
1 1 MH HI M 1 0
L10.LXU>4Z3a L LM.910»0M,
Ua.U0M.I0t L 15001000
U0UO*0t0
U0U0O0O1.1
». 1.101.10,0000
U0U0O0ai.o 0 U0U0O0O1.O 0 1 IP 1,10 MM 0 X U0U0O0O1.1 1. L10L10OSJI01 0
2 Pregriia opHimMml p—nfabao tboiologl MoraiHt bitoinMl ttrlaiMp laianMipiitak PiBipib Parialata ParBturaa PBfinlBrig umlBBOB n hanpunm PsBtiim o n u s acMDAHTAM HHGCIOUAN NEIMNSAII OAN ASCI PiBpna »b»iBiiin AdBdnliBad PBriBntDrBa PentagUm Dan Miaaaad RBrfonDran Mogranr Pantnghatan Sarana ilBB PraBBrwia B|w Blia
tenia B b a n b
9
Bartambah/ (Bertturana)
ReaUaab
Anggaran Setatah Parubahan
Urban UnoaH Oiganitad, Prooram dan
Jonla Bbanta
Barang ilan teaa
Modb
4
S
Jumlah Cn3+4+S
7
Barang dan Jma
Modb
B
9
JunMA
(RO)
10-7 4 * 49
12
10500*00*0
10919*0000
304I9*M*O
(0500*00*0
o.»
000
11500000*0
20110400*0
3&4i0'ao*o
(1590600*0
(1,95
145*47*0006
1134000000
151514.004*0
000
101*54 n«(,oo
0*0
160447.000*0
iutaooo*o
151514.000*0
000
161*59 000*0
0ilL«10Tn,OO
0041*10000.00
10490910175*0
1541*9104000
0465330.603,00
0OO0SU.1O0OO
U.0«X71S**1,00
(400103*12*0 CU9
l*0««0Oe0D»
07tXMg.ll5,DO
•*o
2.*54*5UI3*«
250131.000*0
L7r0O43390OO
000
0O101705O0OO
(35*10*3000: (W5
lt0Ml.IlOO*O
0793.000115*0
0*0
150131*0000
1760043395*0
000
) ma 17004060
ia.aao.aoo.DO
150Gf0OOO*O
7*50150400*0
7*3S*O0*O«*«
10907*0000
110101.100*0
7*70503*00*0
7.11053370000
0*0
0*0
0«i0SO0'«D(i*a
0401.000400,00
0OO
000
0340*30900*0
0346.930900,00
(54.969.500*0
(096
0.00
10050000*0
90950000*0
110000.000*0
0OD
0110500*0
90137*00*0
10/151 500.00
(l.M350i)*0
(1*6
1400000*0
2*00000*0
Si0«»*oa*o
534.000000*0
160000000
1996.000*0
510110SO0OO
515.711500*0
(19390500*0
a42
10M0OOO.OO
mti0Doo*a
10000.000*0
190000000*0
103tl.OOO*O
119.06560000
•0900*00*0
164.151600*0
(25647.400*0 (13*0
0*0
0*0
600*00000*0
600*00000*0
0OO
0*0
590500300*0
513.5*03)0*0
000
i0oo0eo0M
20000.000*0
40*00*00*9
0*0
15*00000*0
10000000*0
40000.000*0
iLg40oo0aa
153*07.000*0
000
iLMO.ooa/n
153.501.000*0
0010M0SO0OO
7 nor IK1 TKiW
0M
(1*93*00*0: (1*7
(1593*00*0
m HTC JkV) m
[157
ll,/5
(107347.700*0: (1*7
iMi/oparaWMl PogaOHa [ertengkapan nniNi labMafidnaa Pengadaan pabMn QcOiag iBntDT PwgaannkMl DOBbl Pmdangunm Gadug MS Panda
(0410900*9
namnt.-aa
(1*1
343
Koda
2
1 L3e.l3O*0O0
Piogiaia Pamngkataa
Bmtambah/ fBwfcurana)
RaalUab
Anggaran Satalah Pc-utMhan
UraiMlUrusaiv Organbad.
Jerdp Bbanfa
JenliBelanta Pagawb
Oarang dan Tata
Modb
3
4
5
Jundah 6>3044S
J J . i M .00000
20430400,00
0*0
23.5600000(1
26436.000*0
0*0
1461*41300*0
1*40*64300*0
4*1*60600*0
Pagawb
Barang danJaia
7
S
Jumlah
•
Hodb 10-74B49
%
tm
ll>10-<
12
1X560000*0
2641X20000
0*0
49.990200*0
(0400*0
(0*1
2X560000*0
26431300*0
000
4099530000
(4*00*0
(0*1
010007040060
2*00610SaO,M
1*00*9033000
457.700550*0
0063317*64*0
(145*50*31*0
(Xis
50000*0000
sbmmMaporaa CipihnlOiFiiadaa L2U.LIO*S*0D I.
apWnltaiiJidaa MdHr imfcao teiala
r A i w u i man A#i
50000*00*0
1 3 0 L2». 0017.
Program
L2a.l3O<».17.0
lienruniiian ffandrr
4&SO0DOO4O
40420000*0
000
1301*0000*0
46560000*0
•0299,000*0
0*0
134*59*00*0
(14X00000
(010
L10.LZ0.W.17*
Pentwunan SMOB mnPnaedfi
10104.000*0
40220.900*0
0*0
50500900*0
17300000*0
40210700*0
CA9
57*20700*0
(X9»93aa*0
0*3
L2O.130OS.I7.O 5.
Poipaiacn rancanoM paatina davah
290400000*0
60 ICO 000.00
0*0
350500*00*0
27730200000
56520200*0
0*0
33X060700*0
(20630300*0
(7,0
0*0
129.643.000*0
74410. non nn
90506750*9
000
12X410750*0
{X27X25D,00
(X02
*
*'
> i B i n |W0
L10.1.I0JK.17*
tdl
panone KDH*mimng PogabarmAPeo 130130.05,17* 1.
1.201.10D5.17* 0
L2013005.17.1 3. t
*
•
b
20750000*0
100947.50000
0*0
125.697.500,00
24 654.000*0
100*40.950*0
0*0
120SK950OO
(162.550*0
(013
11000000*0
106554.000.01}
0*0
116550000*0
1X900000*0
100903.000*0
000
117*07.000*0
(747.000*0
(0*3
53310500*0
196SM,500*0
0*0
251*00*00*0
53.170000*0
190250200*0
0*0
25X420200*0
(37X000*0
(015
pcranni danh tanang Hntotim U>BD paiaturaaKDHUMang Paigibann Pafubdian W0O Panyumnaa onongan peratwan dacrah EBiilang pcitinggtfiglamban
Kota
2
1 130.13005.17.1 X 13013005.17.1 X
PvvuBinMSUan Mnina pengdolNn kuMigm (berah BMWigmMiilt vnplonMad pikal KQUiMl bfOmO panQrinhm Iniar jm
13013005.17.1 i. 13013005.17.1 1
11013005.173 0
LI013005.173 L 130.13005.173 1 1
m
1 TA I K I T T
1
13011005.173 i. 13013005.173 0 13011005.173 1.
MmlRMdm doMMMad untaPdartH pnbpMmdMrah (PddtaMM HnaWlam
iartambah/ (Bwloaarwl
RnblaafI
Anggman SMbah Pdrubahan
UnianUtwwv Oiyanbatl, Piugio"! tan
JenidBbanla
JantlBbanJa Pagauni
latang dan laaa
94odb
3
4
5
Jumlah «-3044>5
Pagawal
Iarang dw» laaa
Ptodal
7
a
9
Jumlah
(Rp)
h%
10-74*49
ii-io-a
12
1037000000
00*25.000*0
000
125*00000*0
36350000*0
60230750*0
0*0
124.450750*0
(511250*0
(041
41000*0000
30000000*0
000
75.000000*0
4iai0<M)*o
31997.125*0
0*0
70997325*0
(2*75*0
5*0
49.000.000*0
90100*00*0
000
140000000*0
49.750000*0
90050100*0
0*9
139*70100*0
(121900*0
(009
57.600*0000
119.90000000
11.500000*0
200000000,00
57.530000*0
110567.100*0
22.440000*0
•99337.100*0
(462900*0
(023
-
•- • • 17.92000000
47.072*09*0
0*9
55.000.000*0
10740*00*0
31750332,00
0.00
50490332*0
47.2M.0Da*0
1(0.796*00*0
0*0
150000000*0
45362.000*0
UU.66010000
0*0
140022.100*0
(1977.900*0
(U2
303.050.000*0
41950000*0
000
345.000000.00
301.050000*0
41759.900*0
0*0
344.530900*0
(160100*0
(0*5
100590*0000
130410*00.00
0*0
215.000000*0
90207300*0
131319*30.00
0*0
229.42733000
[1572670*0
R»
153325.000*0
11575.000*0
0*0
175.000.000,00
141L24.OD0OO
21299.90000
0*9
162.421900,00
:>2370100*0
[7.19
205.710.000*0
50190*00*0
000
350000000.00
277310000*0
6194100000
0*0
339357.000.00
(•0741000*0
(3*7
10760000*0
110140*00*0
0OO
125.000000*0
10750.000*0
110*15*00*0
0*0
124.76100000
(231000*0
(019
(14300665*0] (2032
pcnottbM MJmMarari pfntniaan iQuidhnri Oamli r-wgiBm nnaii dwdi rwiiiipim PvgdotaH Pvtanbhnm Daodi
IntBmMaddm QsmndBad POO dm Bpure Oparadcnd PmaoPdn pfiakdMUrtiud •aerdi
Mout.-b
345
•
V
Kota
t
Organlntt.
)*ni( Bbarrja
3
1 120.130.05.123 3.
MDntnmo, Evakad drnMrnoranOmi
BarttmtMh/ (Barlnnno)
Raaimal
Anggaran Sbalah PanibbiMi
tl_iJ a_i, 1ta-I. F a r i
•u
3enlaBalanla
Pagawal
Barang tan 3a«a
OOotai
3
4
s
JumWl * -q
B
J -
Pagawb IT
7
Bbang
•
tanJan
Jundah
Modb
mvTqnqa au— rqn+a
9
—a HlA_n
aq 44
22.650000*0
37340000*0
0*0
• n mil —HI — k 60000000*0
22540,580*0
33.100450*0
0*0
51641030*0
(4356970,00
(7*6
NO W W
4
130.1.20.05.173 0 130.120.01173 /.
Etana PsgeloM SM hirgWial »PD
taOIO*00*0
11960.000*0
0*0
50000000*0
21904.000*0
20491000*0
0*0
40399*00*0
(1601*00*0
(7*0
[nwraakid Mil ibtcfii
00.225 000*0
140371000*0
91500000*0
300000000*0
60214.000*0
140.001450*0
91350300*0
299571750*0
(4]&I5O*0
(C34
120.13001173 a.
S M A M IWnnli i n D O H MKitiup PmtahHtfeo
7.720000*6
40200*01*0
0*0
50900000*0
7340000*0
40071160*0
0*0
51421160*0
(570040*0
(103
120.1.20.05.17.4 9. 120.1.20.05.173 1.
40070000*0
30100*00*0
O.oo
•1250000*0
44010.000*0
30100000*0
0*0
01190000*0
(60*0000
(0*7
An SKPD PtmUnHnPtngdcbM KoKigHDasH
97.n0OO6*O
52.290000*0
0*0
150000000*0
97.651000*0
51055.600*0
0*0
149.706.600*0
[291400*0
(0*0
I
D i M a t l a F f , bih' :iI':i-111
70600000*0
20320000*0
0*0
91000000*0
70646.000*0
24195.000*0
0*0
H041000*0
(150000*0
(017
110540000*0
231460000*0
0*0
350000000*0
111517*00*0
200024.905*0
0*0
319341905*0
(30050095*0
(076
61470000*0
124320000*0
0*0
190000000*3
61476009*0
117.403.016*0
0*0
101959*10*0
(7.<Mai84
0*1
120500000*0
171300*00*0
300000000*0
lb.477 SOflJU
171377300.00
AM
299*09*00*0
13.75000000
•1250000*0
0*0
21000000*0
13.750000*0
11222100*0
0*0
24972300.00
(27.700.00
(011
290160000,00
61407.400*0
160920600*0
5l054nODO*O
289.594000*0
61(M7.4ao*0
157.517300*0
511150700.00
(4341300.00
(0*4
0300000*0
73.700000.00
0*0
00000000*0
030000000
71141.000*0
0*0
70441000*0
(559.000*0
(0.70
10632.000*0
31660000*0
0*0
52300000*0
13,027.000*0
31621660*0
0*0
40240600*0
0050320*0
(5*3
^0
i.
atanJ U a V C
,
.
PcncrWoH BMI HMI P^DHIII
A
4tan0tann c i T • 1-Al. I-AIB W1 r>3
a tafl 1 tan n c i 1 4
1-AJB1 AJnU),l/dT
tanBOiFaH*M Ftfirrwf Ttm Pi tiiiiiitati PauboatMrtaOMnn
(190 200.00 (0*6
1 OMnh \,eim- l/.s ). 1.20.120.01173 0.
4
'» 4
•*
FVimH^F 1 W F F F I
BgadTaiano nngDMnh
130.1.20 0117.( 1
rwiQiMf HMO* AnSIHBAO* FdoriEFluraitan Maponn Own CMC
120.120.05 17.( 1
Knonlnaddan 5kil>oMnaO*naBa0 •
1
346
Koda
2
1
U0.U0JS.17*
InmOiMdOMOa
1*0.1*0.05.17.6 X
PwiudobM UiMond
UO. 1*0.05.17*
SooAbtarb tantaigPAyMi
t*0.LaLOS.17.6 7.
Battambah/ (Barkurano)
RaBiluri
A n g g n n Satbah Ponibbuut
Urban UHMM;, Organbab.
tenbBbanJa
JanbBalanJa
Pagawb
Barang d M laaa
Modb
3
4
5
Jundah 6a3+44S
7
Barang dan Jara
Modb
i
9
Jundah
(Rp)
hk
lD-74a+9
li-lO-d
12
111360000*0
50915*0000
67.690060*0
150000000*0
111376*00*0
40633*00*0
67.665.950,00
244690950*0
(5302050*0
an
6.65X000*0
50340600*0
0,00
60000000*0
9.651*00*0
40307*40*0
0,00
50030543*0
(3.90X460*0
(0*0
500000000
4446000000
0*0
50000000*0
5*00000*0
43.419300*0
0*0
40O193O0OO
(900700*0
(1J6
1X300.000*0
34700000*0
0*0
50000000*0
10300000*6
34565.000*0
0.00
40n0ooo*o
(110000*0
(033
- 000
15*00000
90646*00*0
100000060*0
0*0
152000*0
90703.000,00
90050000*0
(X140OOa*9
(015
164765*00*0
60517*0000
0*0
i3ua*ooo*o
164763.000*0
64703*00*0
0*0
229.460*00*0
(0615300*0
(07S
37070000*0
S7330OO0IM
0M
110000000*0
27*04*00*0
57*5X900*0
000
110747*0000
(25X60000
0*0
110006.060*0
27.664*00*0
•7,002900*0
0*0
110747.400*0
(252600*0
r-jMrabndM RcObb wb)b Mb* . AnWbOlblrfeib DMMI
1*0.1*005.17.6 L
PagabM SAm ll(«ad5HiadM Pnuoni Pcngdobai '
U0U0OX17*
PmcMaM Bnginai
1*0X300023.
(022
piBnAmn tAaokigl M m H b 1*01*005*10 L 1*0X3005*0
£1-9' J. Wfal,lfaJ Ififciinid bftodip byanaflpubO Pingm
•7 171 060 JU
«ixs30eo0eo
M3470250M
*50eo0OO0M
1*39*00*50*0
410930*00*0
WX99X5S0OO
•37*4095000
2119.067*0000
54.600.000*0
790300*00*0
0*0
650000060*0
54.000*00*0
790709*00*0
000
040309.500*0
000
000
950*00.000*0
950000060*0
0*0
0*0
•37.544.950*0
•37*44.95000
366.730*00*0
60130*50*0
'0*0
435.000150*0
360130.000*0
67.603*50*0
0*0
432933.050*0
(032
(11093X750*0 (019
SmadM Piaorana pnAo»"»Hd— Jmy
L30X20O5.29O 3. 1*01*005*00 1
1*01*005*90 X
PandRoraMPanr DMnh Puu«mp«Tow w Cbcrdi FAiblnHndHevAad unoaaarOMfbi
(L410500*0
(047
(11X455.050*0 (IXM (2*67.20000 lAMt.-b
(OM
347
1-
Kod*
t
1 Th-t
M
W t ftfc
UO.LKLO0OM
2
MHGCMMMfiU D M mnSTiNk PI II[R am Pbayaaan AiMBktnal MontBna PcrOglatan D H
JenliBbanJa
3md«B«lan|a Jundah
3
4
Bartambah/ (Bslanna)
RaalbMl
Anggatwi ScMah Parubahan
UratenUruwv OrponbtV Piugiani don
5
6-3444-5
PCQMVBI
Barang danlara
Modal
7
B
9
Jundah
(Rp)
90
1D-74B+9
11-10-0
13
•*.*o0ooa*o
245*00.00000
07.900*0000
40200000000
60000000*0
242647*50*0
•0775*4^5
290060091*1
(0930307,72: (232
M.CO0OOO4W
145*00000*0
57.900.000*0
402000000*0
6i41l0ao0*C
242647.^0*0
0077044220
390D61*9U*
(0936*07,721
6060000000
145*00000*0
57.900000*0
403*00000*0
696i)0(»O*O
242617*50*0
55775*4225
390063*9231
500602000,00
0720*5000000
142250000*0
2*70000000*0
450905.000,00
2702*9040000
140770.50000
1*32020900*0
100440000*0
543*1000000
140*50*0000
900000000*0
159*42000,00
552*90040*0
13079050000
OSXE12S40M
5D3.Z 10UOOJD
I4D360DuO*D
90000000000
109.342000*0
13079030000
001312940*0
(10477.->6O*O (2*5
220630000*0
722360000,00
2000.000,00
950000000*0
216.01X000,00
71201X110*0
090000000
O40M2210OO
(10997.790*0:
13*9200000
166.300000*0
0*0
100000000.00
12692000*0
161*1531000
000
175*07310*0
(4.992.490.00
or.
23.656.00000
9044400000
0*0
120000000*0
22354.000*0
95203.900*0
0*0
110557.900*0
CL442100.00
(X»
14.564.00000
50436*00.00
0*0
65.000000*0
14454.000*0
40617.750*0
000
6207X750*0
3L9OO.OO0OO
50100000*0
0,00
120000000*0
3L9D0DDO*D
07.000.000*0
000
110900*00*0
43.71000000
40272000*0
0*0
90000000*0
40.627.000*0
45051300*0
000
00470300*0
w w aw—^w—4nnp,win
(0930307,72
(X2J
aOnMsoad IVIanBna L2e.L20.B7. L20.L20.07.0L
L20.LZOC7J)M 9.
M
L2O-L2O.i7.a0
IHSKKTOMT
DAERAH Rw>0M R Aifiara AilmliilHml RailiantoAn HMnglaan Can PugtWain MEikiHOad Pnliaiiiman Prooraai paninidialraaMM
« n B — n JUW.
—
I9a.440jna*a
552JW.D4V*0
1 * *»ta*4fctalPWf Oflr 1
(10477*6000] a «
d M panoanOaRM patilrgHBM
LIO.130.07.200 t. 1.10L2O.O730O 2 LKI.LZ0O7.20O L u7a.L2a.o7.i0o T.
ui0Lia.o7,2a.o 0
i
Buaa
M)l)aliania>H PAlBinaM pangaaiaan MBnH wcarabcrtaH Pcnmomn KMUI dn PanvtmKkwla PcmcrMbiDoa IMdiRnMlAl Imim penpnain KoonRiad panomataa yaigM* EvMuaflberfialB tsnunnadl pengarasan
(1.920 250.00 (2*7 (LD20.000,00
(0*5
P.52 X700.D0 (3,91
'AW--*'
34S
Kota
1
2
•artamhah/
RonHrab
Anggann Satalbi Pnrabahan
Uraian U n w v Organlraig
tenia Bbanja
JmdaBclmitB
Pagam)
iarang dan b r a
Modal
3
4
5
Jundah C-3444-5
Pagawal
iarang dan lata
7
«
Jumlah
(Ri)
9b
10-74I4*
ll-lO-i
11
Modb
•
PvrwrOnniton Pang—naa
SL6at.0<XM»
131312000*0
2000000*0
170000000*0
29.660000*0
130142*00*0
0900.000*0
169.110*00*0
(190DOO*O: (011
pangmanaMM InmortnOdM KOt^aMMMlaeih
12551.000*0
94.442000,00
0*0
120*00000*0
22350000*0
90172*00*0
0*0
110530*0000
(L470(iu>*n: (U3
UO. 1300730.1 2
EiahMNCTAjUap
4X550*00*0
10.450000*0
0*0
f A AAA AAA Afl
4X530000*0
10240000*0
000
M
UO130.0730.1 L
HmnokaiD aasa panganOaanhMmb pcmarkoli
0.400.000*0
2X400000,00
0*0
30000000*0
0400.000*0
2X300750*0
0.00
n.TM 750,00
piL25a*o; (070
130.130*731.
Pngraai
M*ad.dd0d4
4XX40a.000,00
000
47000000040
S0£O0OO«*O
412195.150*0
000
4«l-7«S.lS0gOt
(5304*50*0 (W5
*.*50iao*o
2Xt6OD00*0
0*0
35-000000*0
095000000
24590000*0
000
w r—n MH. M. A.>4q*nj*p
L2a.LKLa730.0 k
UO. 130.0730.1 X
tanaga gaiaaOui dan aaiarbDr
40000.000*0
....
a j _ A#M jVk
n.fTVwMJv
(222(100*0; (037
.....
130130073X0 X
pfiwre*,,..-; noBam pangcmOopgin tanM panartua OH naranr
13OX1O073LD L
Paiiingkian Kufitat PangMi
4*OOvOO*0
12O2UO000*0
0*0
125-000000*0
4.000000*0
3004015000
000
124*40150*0
(lSLiS0OO
(017
13O13O073L0 X
PandngkaOn SwiOar CayaHnmatSDK) apKMur Bkbng Pangmasn
4X050000*0
260.150000*0
0*0
310000000*0
. 35.150000*0
266357*00*0
0*0
302407*00*0
p.S93*oa*0
a4s
13.11>.000*0
10N4.OOO,O1
0*0
40000000*0
12010000*0
10540000*0
000
39*6000000
13.014.000*0
14.914.000*0
0*0
40000.000*0
22010000*0
10540000*0
0*0
30560000*0
iO*0O*OO,M
0*0
1000000000
0*0
095000000
0OO
005000000
130.130*731.
(46000000 (1*1
(440004*0 (210
kabHakaabMMdM pHMadiir XIO13007320 X 130.130.1734.
(440000*0
ststam dan pmadw pogawann Hag am
0*4
(50*00*0 (050 .i
349
Koda
Proortradm 1 130.120.07340 2
3 unthnoMkao MKyMEROn
Rabbab
Angomn SoMtoh P R n b R h n
ObaaUriFan, OiponbMt
tenlRMant*
(5ta4a*aNbl
lanbtbanja
Peoawal
tarang don Jara
0«adb
3
4
J
JUnMl
Pagawb
Baiangdanlan
Hodb
7
5
g
6-3+445
Jumlah
(Ro)
tab
10-745*9
tl-10-«
13
0*0
10000000*0
0*0
1000000000
0*0
9.950000*0
0*0
9.950000*0
300700000*0
2009.73050000
•7.069*00.00
1*41500000,00
310130000,00
2023*90614*0
7095150000
2415610UMN
73.00000000
51143050000
60469*0000
640600*00*0
71140.000,00
490607*19*0
55*71500*0
•10410510M
V 1680.000*0
51X45050000
04449.500*0
649*00000*0
73.240 000*0
490607*19*0
50571500*0
6204IU10(0
(2310X181*0
as7
• BA
197.070000*0
19195075000
(1119350*0
(035
(50000*0
(050
Patgaduai i3a.i3a.et.
(112000576,00] (4*4
KEPCOAWAlMt DAERAH t3S.I30**.ei
Prngr— H l i y i r a AilmliiiitiM
I.20.13UOL01.1 2
PWife^WinDM
(13151301.00 (3*7:
RdRiRrWHl iio.i30ot.ei.
tatata Ctata |WW|
RiBHiam
0 "
ta tafiUa M W l
7R17U.750Aa • — C
OJW
H— F — F p —
wfm
160950950*0
000
160950950*0
(4).i)5a*a
(0*3
125^93500*0
0OO
1»,9*1000*0
(1.070200*0
(0*7
OofttftnCM * tali 0 tan nn n c A
—
.
B
.
.
.
DyOO
tUtOnOMJM
000
160000.000*0
llLttCOOOjlFd
0*0
I3LO70OU0OO
• afli*rt"0|*™
000
50000000*0
MgimSDMrah I tan 1 tafh nn n n •
f VUi^^H
<200.000,OC
K-iat-oaaflo
PcMOiMTtaKdra FirgdteRWeORnii PTO^RHI
Ita T f l I W I
A A
*fli
M9-
tWtf-trm',w
34*07*0000
0
M
40197*0000
(1*02700,00 (3*1
PRiiinolataR «tart1tartM v n
D^f* ApanM
0 1301300037.
BebMKirb
1.20130O0J7* 2 1301300037*
ApMW StMUHmnrawi UMms
15.700000*0
34220.000*0
0*0
50000000*0
14190000.00
34007*0000
000
40197*00*0
1T1*40.< .0.00
1351190*0000
12.00000000
150051000000
230500000*0
1351130151*0
12410OO0et
1450052155*0
3X572*0*0
11X120000*0
2LH0DOOW
175*00000*0
3X572000.00
94452700*0
21505.00000
147.52*7(0*0
0tO0UUO*O
i»jo0oce*o
0»
160400000*0
9.600OOO W
150*00550*0
0OO
IS9.M055e*e
(493450,00
(031
0722.000*0
4X270000*0
0*0
50000000*0
0722000*0
4X070500*0
0*0
4*«05Oa*O
(199.420*0
(040
(tJO2.7D0*0
0*1
(50777.745*0 (5*1
(27.470700*0 (15,70
S. 1,70,1.70,01.17.1 S.
HonODrtniEwluMl dmRtBfWRR
Mw.-4t
350
Kod*
OrgMdrad, Program dan
1
2
Bertambeh/ (Berfcuranol
Rnbltab
Anggaran SoMah Pwubthan
UralMlUruwv
tenia Belanja
Jenb Belanja
PegawN
Barang dan tera
Hodb
3
4
S
JumM I-3+44S
PWMMi
Iarang dan Jaaa
Hodb
7
•
9
Jumlah
(Rp)
tab
10-7404*
11-104
13
100.900000*0
253.022.000*0
0*0
353.930000*0
905»4OOO*O
2519(0100*0
0*0
151492*00*0
(12.437 200*0 (342
MnOrUrao PonUnam PHSdmNOHMS MHoasin Pinw Tjg« MirenounHan ttwjOKieraw OeQwd
SU10OOO*O
73500000*0
0*0
120000000*0
21544000*0
70597.450*0
000
92141450*0
125*7 B^,w
12300000*0
151200.000*0
0*0
253*10000*0
12300000*0
249.993250*0
0*0
152292350*0
130.130.06373 0
UJUiOniiBnlW
1030000000
13000000*0
0*2
2400000020
10200000*0
10170950*0
0*0
MKT* 410 00
LlB.13a00373 I
rmoaOamOM FWnbaaam Kartu iaHiarBOa«i{inp}
].7«0OOO*O
ILZU-OOOW
0*0
30Oo0Oaota
3750000*0
]0M09OO*O
o.oo
34755.900*0
(243 200*0
(0*9
130.120.00373 2.
Umawrari ttoroa-aiaa aOMmaraa Poaliin
0000 000*0
04000.000*0
0*0
90000000*0
4300000*0
•1571700*0
0*0
•3171700*0
(1*20300,00
(2*3
10M0OOO*O
114101.000*0
0*0
120000000*0
10054*00*0
114055300*0
0*0
124919300*0
(0070000
(0*5
22.901.000*0
71090000*0
1000000*0
90000*00*0
20104000*0
59314.975*0
905.003*0
90233975*0
(4754025,00
(002
1350002*0
10150000*0
0*0
37.000*00*0
1750000*0
K570100*0
0*0
)53]0100*0
(571900.90
7U.Misoe*s
i0io*40so«*a
10000000000
1*42*00*0000
4«7.t»7*00*a
i«o0s«a*M*e
1*7.170000*0
34134074900*
•0317*00,00
240il35OO,OO
100*00000,00
400000*0000
45*5340000
2«1997*i0OO
107.170000,00
J904O0OM**
(1419*0300: (1*9:
40]a7.soo*o
245.512.500*0
100000.000*0
400000000*0
40353400*0
241957390*0
107.170.000*0
J944O0990OO
U0.U0*«*7.1 7,
wmnrad H U M RtoaM
LaO.tM.0«*7.l 0 13O.UO.O03T.1 0
130.120.00373 0 130110*0373 0 LIO.130.00173 0 130170.0*.
120120.0001
130130.09.011 0
vaniaad Panidm NigaKR0*3atiian Ffiigwaal Xdol Panoniaaa aiftfOH rCNOlDlHAM DM PfLATIHaH ring am Pfiuyrva* MadnMnd Mrtianwraa PBOnglaian Dm •mngekiUm Mnirtnraa
12033000*0
mgam roHiaaaHaii Kapaatoi lumfaw Dara Afwalui
•07*0000000
1*70010000*0
0,00
3IM2*OO*O0*0
453414*0000
13O0M37M,oa
0,00
3Olt.O107aO*O
13013000000 0
MMiraandMi mMBhan Oniktunl ugMSDacrai
•00350000*0
1314550000^
0*0
1520.(00000,00
M2*50DO2*r
L I I L H B 050*0
0*0
1504313050*0
(1307.750,00
(046
\"f"
(051000300
(1*1
(U»
(234«33O0OO ( l i s
(10«195O*O
Mutm.-M
1097
S
fl i1 i 3 i I
!|\ 1
8
jl H
§ ;9 : ^
2
« rt
nm
ri
M o ft
1 9
S
S ft — ti k
1
1
•
«
*
iti 1 ft
9
•
I
8
8
8 ft
s k
8
f
i
te
I
t
s n
te
PH
fl ra
fc
5
ifc I
1
8
1
8.
1
1
te
i
1
s
fc S
i
8
r
1
ri
i
1 fc
8
1
8
i g
8
8,
3
n
fl
; fl
rt '• ri
13
^9ft
l|
ii
8 fi
g ti
te fc
\A :Z :B •A 3 '•A 3 :3
^5
fi
i2
g
8
8
1
8
1 ti
§
FH'
1
8
g
g
i
te 8
g
1 s
1 g ti
1
8.
8.
8
fc
1
3
g ri
rt 1
ft
ti
te •4
8
S
S.
g g
§ fc
g
s Ei
te s
:A '
8
g ft fc
ft
t
8,
1
J
g ti
: ri
ti
g
*
n 3
1g 1 g ft 8
8
t
III \i
is
D
ifc
fc :: rt
1g g
1
8
" 11 : ra : o
\2
8
fc
8
k
g
J
il i l l ll
ft
%
8
8
h
1
fl n
k
Iff
8
ft
g te
•
g
It
t
1 fc
8
a
tt
1
te Pi
1
g
i
1
Ei
St
8
g
3
A
1 te i
8
3
1 1
te
M
1 ff \ f
i 1 ; 1 i1
I
ft
ifc
8,
1 1 1
1
1
8 :1 ^ ^ i §i
8
S
I
s
fc.
s n fl
1
A
1 1 g
1
te t te
1
8
§
1 fc ft ft 1
3
+
1
i
ft
t
M
1
8
8
•>
M
ii
a.
m + +
3
i
3
:3
i fc
fl
iri ' ft
ifc ' ft
!
fl
4
i fcifc ifc :ifc 2 =g : 2 : 2 ifc = 9ft^5 'ftft
352
Kota
Jenb Belania
Progreni dan 2
t L M 1,Will.01
pT«*fim Nlayaikan MMtaBfl
120.120.1 LOU
Penlngnaa On
I.
PntgcKiBM
JenbBetanla
PegauTRl
Barang dan Jara
Modal
3
0
S
H m —-fttan flta* a
F t a F tanta ta^^ta tata
s**40*ao,OB
124*14.200,00
BoitBmhah/ fBrnhumra)
Raalbaol
Anggaran Satalah P«rubahan
Uraian UriNbV
Jumlah 5-3*4+5
25*94000*0
Pagawal
Barang dan J a n
•
7
a0B.9712OI.00
rata oRfiB tajhta 0 J 0
Jumlah
(•to)
4b
10-7+B+t
11-10-4
11
04ocM
•
25*24*5000
207*61034*0
(1211*72*0
(0*2
(1.71117100
(0*2
S9*t0*00*0
124.1 IB. 200*0
25. £94*00*0
2a4t722(B*0
SQ-QMUnOjlQ
122*74706*0
20320250*0
307*41*36*0
3420B*0«*0
UB.0OB.4010O
I«*O5*O0,M
M3 493*91*0
Mvioo.ooa,*o
1U.OZ7.099.50
2tja0eoo*o
19151109050
(911M150 (0*1]
ta — F Fta H F F
o • ta j a m ^ dubta rata
lIV.a2/.v9V*«
39*00000*0
191511099*0
(osiaoiso] (0*1
30300000*0
191511099*0
PonjAtoraq x20.iio.ia.
KECMMlM nooiufiUNO
110.120.12*1
Pngma Marraan »iliiiliiliuib PBlantwin
L2aL20.11OLl K
FflngkMBEM PtngdnBM
F—
34.100.BOO,OB
I2o*oa*oioo
39*05.000,00
34100*00*0
UD-OOltalOO
39.3)0000*0
1)3.490491*0
34100*00*0
119*27.099*0
4iisa*oofl
u i t L 4 . n o , 00
0*0
200744731*0
40990OO0OO
150715*12*0
0OO
2007*4739,00
F F ^^^^tata^^mtata
f
40990000*0
ITT r D l l
190493*91*0
34100000*0
t « 1*91*0
(0*1
UMMSDM f^lmlDrin 120.120.12.
KECaMATAN TULAMAM
110.120.12*1 Maiiiilitiab PahanlDnn :20.120.13.0L1 1
PoOngkiDnDn PmpOdiBi AdmMflM
1211120.14.
KtCAMATAH HGADUUUO
12*120.14*1
120120.14*11 1
AAnWBMb pwfcamwM PenniManOH
•
-
0*0
200705*13*0
(407052000 (1*11
0*0
ao07tS*13*O
(4071*34*0
[2.42]
(417053000
(042
Fta a —tataJlta tata
n * ta m m M aetata F F
42.150*00,00
1*2*14739*0
43.150.000*0
162*14730*0
0*0
200704/33*0
40990000*0
'.59.790213*0
0*C
2O07as213*l>
21*50.000*0
ua.T».33a*o
20*50*00,00
190.949*3000
31930000*0
I20M5*40IM
24*10123*0
taB*907Bf*O
(4071549*0; (a*s:
31»50.e00,00
m.7H*3B,M
20*5aooo,M
190949*30*0
31030000*0
13014064000
2021012000
ia0a907B0OO
(4071*49*0
(1*3
31050.000,00
132.7t1JH,00
20250*00*0
t9a.9M.330OO
3 1935*00*0
120145.464*0
16210125*0
lH.2907m*O
(4.472*49*0
a4i
c—
W
)1Y
M
T,,rT
PIBUIA™
UiManO PBtanam
120.120.1*
KECAMATAN SUDIMORO
2S*00*0e,M
129*04.030,00
11741000*0
170550030*0
20*50000*0
12003039000
21420*50*)
170004*4000
[545*0000 (OJl
120.120.15.01
ProoiM P f l T M n AdmMMnd
15*O0.0M*0
12B.0(»*3O,0O
11741000,00
17055003000
20450*0000
120933*94*0
11*2095000
170004*44*0
(545*01,0011 (4*3]
1
/
11
rt
2
s
rt » rt rt
1
i ti
8 i
• + p> e
ri
V
1
•+
t i
1
g g
g fc
J
1
1
m
M
in +
ri
n 0
w
g
ft
!ft !
fc
1
fc
te fc
S
fc
ifc 1 3 ft ft ft
1
fl fc
te
g
!
ft 3
M
fc
J1
8
*
1
1ti g ti
n
8
ft 8
4
8
te fc
ft 1:
te
1
4
fc
^
fc
i
m
te
i
te
fl
3
g
.
K I b
fl
§
ft
3 fc
1
8 i • 8 3 fl
fc at
8
8
g
1
•
te fl
ra
1
3
j
te S
1
8
g fc
8 fc
8
te A
g 9
t
ra fc
fc 2
fc fl
t2
•4
ft 2 g.
fc fc 2
fc 2
3 3
'
ft
.3
1:
5 I fc te
te s. 1 ! f
ft
^Y
8
g g g ift fc 3
ra ti
3
2 8,
1'
1 »
rt
8 g
ra fl
te
g g te ti
1
h ft
fc s fc fc 2 2 s
ti
g g g S ft
ft
ii ft
s
8
1
ft
i
1 8
in fl
H
2
ft
8
flC
5
J :
s
te te fl fl s
11
2
g
• pi 8 :
k
1
1
8
8 fl
i
ra ra
fl
1i
t
Vt
8
fc ra
fl
ft ft fc a
8
§
g ft 8 ra
8
ti
g fc 3 a
t
ti te te fc
8
8
8
tft
2
ti
3 3
s
2 a
8
8
8
ft te ft ft ft 8 ft fl 8
n
8
8
8
8
1
fl
fc
fl
2
1
fl
8
fc
1 1 fl fc fc
1te
g 8
11
fl fl 1 3 1 1 I 1 1 1 fcfc
I
8
te
8
•
ti ti
ti ft
•a
fl ra ft 3
. ft Ifc
: ft :S
3ri ft
:g
fl ra 3 3 3 .
ft fc ri ft
3 ri ft
g g
r
M
i—
HO(M
1 lJO.L2a.l0OLl 9.
1*0.1.211*0. 1*0.020.10*1.
L2O.L2D.20.OL1 9.
1*0.1*0.21.
I PvdnolQtan Con PftigdiW MnMOM PBiuiimi XECMMTM MUNOnMI
3eni« Belan)*
» 27.CD0.000O0
Jerd* Bban)a
Barang dan I a n
Hodb
4
5
130.606.90,011
Jundah • -J+4+S
Oegawb
Barang dan lata
Hodb
7
B
9
12
110*06960*0
27.00000000
110066303*0
20531*00*0
162407203*0
(17*70665*0
0*1
40*60000*0
130210773,00
0*0
10047077100
(670945*0 ( W
Pragam MaraMK MmMMnb Pflwitorwi PcNngWinOn PmOdidHii ADnMaml
««*2O.eO<0OO
13**I07U.M
0*0
10015071000
40*60000*0
130110773*0
0*0
10047077100
(676.945*0 (0J71
4032000000
136030711,00
0*0
46260.000*0
136210773*0
0*0
147 47\.7njlO »—4-q. X' ' rjrr
KECMUTM PUHUHO
30.171000,00
130417.711.00
i05«o.ooe,oo
1S01S07U,OO
30175*00*0
133*26593*0
19*40*0000
1009605110*
(191125*0 (010;
30.1700000*
133417.714,00
105*0.000,00
10015071000
30175*0000
130326593,00
1*0901*93*0
(191115*0 (016
30121.00000
130417.7It.OO
19.5602100,00
100150710*0
30175*0000
130326*93*0
10460000*0
ll0HL5n*O
130524 toion
10410000,00
iai*30400,»
07*0006000
132*90047,00
10300900*0
170990947*0
(1240653*0 (0*9
37*00.000*0
130526.400,00
10410000,00
101*36*0000
37*6000000
132*90047*0
10390900*0
170990947**
(1240653*0 (0*9
37*00000,00
133.526.600,00
10410.000*0
100236.600*0
37.300.000*0
132.295*67*0
10395.900,00
179.990947*0
(0245.653*0: (0*9
03*00.000*0
703M.OOO,OO
0*0
125*96*0000
53*00*0000
7054LS60OO
not
1217415*100
(1056437*0 ( M «
03*00*00*0
703M.IMM.OO
0,00
125*9600000
50-0000000
7054056000
0*0
U1741M3*0
(1056*17*0
5020000000
703M.OOD.OO
0*0
125.596*00*0
S0ira*oa*o
70541563*0
0*0
120740563*0
nCAMATAM DONOMUO Program rfiwyinMI AOnliilimb PtrlttfitOffa^ PmMgUaaOm PmgdaBm ADnMdnd PBtintam KELURAHAN PACTTAN
BB333
11-10*
100150714*0
020.020*2.
1*0.020.20001 9.
10-7*0+9
2060000000
PvlBf^Drwl
1*0.1*0.2300
9b
0*0
PBilnglaWi Dm PrngeMm hint mind Pekiidnnii
1*0.1*0.23.
(RP)
134*32.710,00
1. i n I.2D. 21.001 0
1.20.020.22.001 9.
Jundah
•B02BOD1MM
1*0.020*100
1*0.1*0*2.00
Oertamhbi/ IBarturano)
Raadnri
AnggAran Setelah Panibbian
Utalan Uruaa>0 mgonnm, PiogrMdM
Progan p«av*"M Adnmtotnb PBttwitBrm PamnghmADm PcngHDUm AdmMMrad PotanlofiA
- -
(676945*0
(190125*0
(1*54.437*0
(0,10
(!«•
(040
355
Kod)
lanll Bbrnila
pTogrMdan 2
1
KEUnUHAH
1,20.1.1014.
Pegawai
Barang W n J a n
Hodal
3
4
5
TrogranMivanwi AdnMMiab
12012024*1.1 1
PnamimjaPm PmoftabMi
12012020
omnuiuM nooruMO •ragram MayaflM UadDbtraft TaftEanteran MigliataiDai MnOdoB" . . NfeiMOad petarasnn
1201202001
12012020011 0
12012020 1201202001
1 M 1 Ml m
fli
I
JwHtoh 5a3«4+5
PeiteWRl
B4i«ngdan J a n
Modb
7
•
9
JUmlbt
(Rp)
%
10-745+9
ii-io-g
11
4>.t20OO0M
04*17*00,00
12*00000*0
1U241OO0OO
49.92100000
54*00094*0
11300000*0
110010094*0
(02190000 (0*3
Fta tamW FtaF Fata
• X x . q —Vt —. 44*17.0011*0
Xfa>MA4nnl(Da
117*41000*0
•fl ata F U , A a 4v.a4a*U0*0
54*00094,00
a T T U I lUtA M t
110419*9000
(021900*0 (6*3
puoutesnni L2012020OL
BortaiHbah/ rBodaawMt
ftaaOnri
A n g g n n SataWt Pantahan
Uraian Uniswv Otganbaol,
40O2S*O0r*f 40910000*0
50117.000*0
lSOOrOOOyOO
117.241000*0
40921OOI>*O
54.300094*0
11300000*9
110O]liO94*O
907*0000,00
•1(11000,00
It-lUxOOQyM
13051000000
9079000000
•1720179,00
10710000*0
129*3X175,00
(104*25*O (0*0
00790*0000
01010000*0
Fta
130510000*0
50790000*0
W0-' b O i i
rata F a t a j a A M a^ta
129*3X175*0
(994.025,00 (0*0
».7W*D0*0
61OU.O0O*0
10110000*0
130510.000*0
50790000*0
•1720175*0
10111000*0
129*33.175*0
(994.925*0: (0*0
S0170O2O*e
40000200*0
10410700*0
120*51000*0
50271OO0U
40021*34*0
1041070000
110707.524*0
(19A4.47009 (1»9
9*270000,00
40000200*0
10410790*0
120*5100000
54275*0000
40021*24*0
10410700*0
110707*2000
(1944*7000 [1*1
50270000*0
40950300*0
10410700*0
110*51000*0
50175*00*0
40021*24*0
10410700*0
110707.524*0
(L944.470OO (1*1
F F W tatata F F
10.110000*0
n^n
10115*00*0
(622.900*0
(053
..
KIUWiHAH •4UMUU0 PragraM Mayanan AdrteMad HriBntDraa
0
1^404 4 ai Dm PmgdDlam Nfeimnred FertanOrm
12012027.
K B M A H A N PLOSO
01000000,00
50720000*0
10400000*0
120195.000,00
•1005*00*0
50401351*0
10201100*0
123*20451*0
(340949*9 (0*0
12012027*1
PngraiB Pdayanan
01041*00,00
•0730000*0
10*0000000
1201H.OO0OO
0100100000
50401*51*0
10201100*0
11X020451*0
(340549*0 (1*01
oio4io(»*a
50730000*0
10400000*0
124.195.000.00
01011000*0
laooLKioo
10201100*0
IDP-1.45LO0
Poi0anlDrm •aagMteiOm
(360547*0
(030
120.12027*11 0
PfiigJuHm
121
NftnMsoad FoiliaiHDrm KfTAHAKAN PAMSAH
177.400*00*0
1123*90000*0
40190000*0
L3S0OOO.OO0OO
174*11*0000
1117.H9.013*e
4049150000
1340.900513*0
(9.035*77*0 («*2
12111101
KAMTOR KETAHANAN
177*00*00,00
1113*90000*0
40130000*0
0250*0000000
174*1100000
1117*49.013*0
40491500*0
1340900523*0
(9*35*77*0] (»*71
PAHOAH
ABaw*.-69
1
*
n H
afk
s
1
s
%
fl flfl•
* * tk k o
£,
8
fc
cJ
1 ft
i
1
1 ft
ft
&
8
fl
1
1
8
g 1
8 fi
1
1 g
1 Hi
X
X
if fl
N
1
1
1
1 fc
ri
ra
1
1
i i
1 ti
8
1
S O
fc
i 1
£
ti
i
t
ft VI N
1 s
ri
ri
1
t i
fc ra
ra 8
ti
I ra
1 fc 1 ci
fi
fc
ri
1
1
1 fc
2 «
i
i
H
1
1
^'
1
iti
ft
8
fl
g
o
ti ft ft 3
fl ra s o
ra k ra ra 3fi
8
i t
fc ft
fl
8
8
ft
ft
s
2
8
a ft I I
! 8
8
fc
ll fc ft ft flft ft
jl it ra k ra
ft ft fli
ft ft
*
8
8
i i i t te te
51 5 8 g
k
8
fi
1
3 «
3 fi
k
ti
8
8
g g
i
fc ra
fl
tfc
1 fi
tifi
8
t ite 7
t i 1 t
8
g
ift
g i8
I
8
8
g
8
8
1
fi
3 2
1 •
8
g
ifi
ft 3 •
ft 8
t 3 •
fi ri
i
I 8
I
fl fc ra ft o
•
1
1 fc
\
1
ft 3
1
ri
8
M
fl
k
8 fi
fc ti
1
te
8
1
1
tK i i
¥ 8
1
i
te te
8
•a +
!
e
8
t
1 g fi
8
1
fc •« fi
1
9
8
rx
1
c
ai
M
d i8 fl
1
1
fl
8
! s
5
lii II ll lllfl 1 •
ra fc ft o ft fli
ft ft
5fl, 3ft
i fi ft
I l l s !
ft o ft ft ft 2fi
ra * ti ft
'• J
:3 a
ti ft ft
:ri - ft
ft
ft
n
ft . fli
Koda
M t M n l a
JefdiMantl JimdW
• xni Fi ngi oan j i m jcm Ya*— p
1
1 ^RilfiUluUa Ovi
mi.n.oiis.
3
4
Bortambah/ rBarkurana)
RaaHntl
Anggoran S o t a U PanibPhan
UnbnUnaaiv OrganbM
5
s-s+o+s
•
j _ u irlAF
•
7
Jumlah
(Rp)
10—7+>*9
11—lD-a
tea
9
9b
40100.000*0
420420300*0
4L47X700,00
510000000*0
40100010*0
4M.7S0799.OO
41.445655*0
S04302454A
440207*0000
74023X000*0
0.00
xi*o*o0aDe,oo
4G9447.OO0M
70X155460,00
0OO
Luxoa24oa*9
ULsaoiooo*!)
14X420*00*0
0*0
265000*00*0
110M0OOO*O
10.407435*0
DA
263A743SA
(L03XI(6A
(DM
0000000*0
40000000*0
000
50000000*0
6.000 000*0
4X9»«.475*a
OA
49.904.475A
(153ZSA
(OA
(0400000*0
9L«O0Oaa*O
000
160000000*0
60400000*0
9X522*00*0
OA
I50922AOA
(7000000
OA
0*0
50000*00*0
0*0
50000000*0
0*0
47*10000*9
OA
47.ei0oaoA
(2190000*0
KM
9.500000*0
40500000*0
0*0
50000000*0
9300000*0
307nJOO*C
OA
49.277200A
(TZlaOOA
(1*
10475*00*0
(0525*00*0
0*0
75000000*0
10475.000*0
60492300*0
OA
74.967.5aOA
(32300*0
(OA
9JO0OOO*O
40700000*0
0*0
50(00000*0
9JC0WLCO
40(30750*0
OA
40939.75aA
(60250*0
(012
191550000*0
100450000*0
0*0
300000000*0
191250000.00
100962200*0
OA
2902I22aOA
(LTtZJOOA
(060
4*00000*0
2LOO0OOO*O
0*0
25-000000*0
4.000000*0
20790000*0
OA
Z0790OaOA
(ZiaOAA
(OA
109(2*00*0
0030000*0
000
25000000*0
109(2.000*0
9.022500*0
OA
249905OOA
(15309A
(OA
{S397346A
(L12
(0997440*9 ( • . n
PamnokHM UMMYMi NaiynlBt 1J2.LZI.0L 110 0
Pragm Nadnanfi terrtafOwau
UZ-LZZ-OLUO 1
Psiginn Mamtegwn hmyfliF BWOpcndond i^gtaOniWD SWWsDtBgl T((Jt Gi» hugaB PaBngaM
1 a 1 iz.om* 0 L22.1JUL15.1 L LIZ.1J2.0L 15 J I
L22L22,0L15J
IM«*Fff*Wl ftuhn Bhidl GBtcno NDponoHBnvbb leecw) Panngann gJM
0
PWOBWPMO
L22.L220L1SJ 0 L22.1JZ.0L 15.4 L
SrwOM PnbtiOaiaM HBfnraU PintMamtbn
L221J2*L1SJ X
L21L220L154 X
B(Ht(uiaf TTG IMpBnoEMa iBUBflom Om unhi [UPKii) BvonstBO
'
'
B
uamn.'D
Koda
I
1
riimlBai riiigaii
1.22. L21.0L 15.4
Boitombbi/ (BOffanatw)
RaaUtab
AnggaronSotoiali Panduhan
UratanUruwv Organiud,
JanftBalanJa
Janli Bban)a
Pagawal
BaiaogdanJan
Hodb
3
4
5
kMbah ea3+44-S
Pagawb
Barang dan J a a
Modb
7
a
9
Amibi
(Rp)
9b
10-7+B+9
ll-lO-S
11
0*0
lOOOOAOA
OA
ZQAOOOOA
DA
1X97X40000
OA
1X97X400A
(2000000
(044
0*0
120OOOAOA
OA
120<M0aOOA
OA
11X776A0A
OA
119.77000000
(224.000A
(019
xocw.ooo,oe
37*O0"OO,M
0*0
40OO0eO0K
XIM£AO*0
10010700*0
0*0
3X010700*0
xooaocoA
37.l»DAaA
OA
AOO0OOOA
XOO0OO7A
J0tl07DuA
OA
A.6107DOA
OOXMOA
(OA
IIT.OSOOOO.M
122950000*0
0*0
i«0eo0oooA
11X3902S0M
000
I3X340I50M
(15X7MA
(0*7
IXOOODOOA
3X1A.000A
OA
SOAOAOA
UaOOAOA
32045IS0A
OA
4XMX15nA
(354.0SOA
riidiiMi rwimui
34.7oa.ouoA
SXIOOOCO.OO
OA
AOOOOOOA
347D0OOOA
5X07250000
000
(X772500A
[227. SODA (025
Pnin DtidMunhM (DAU.WK) PlifciiOaw IW* KMunhm PnvM
0X550000,00
34.450000,00
OA
mow.oAA
65.550a)OA
JXJTXHOA
OA
XXlTtAOA
300400000*0
3e9.»o0oeo,M
0*0
090000*00A
300.1A00OA
MX«4JJ77,A
0M
MX*U*TT,M
276.t50DOaA
373250DOaA
OA
tSOAOOMA
2703S0OOOA
34X7D04O7A
OA
040O504O7A
19.500*00A
i9XSD0OoaA
0,00
11XOO0OAA
19.5O0OAA
19X45X0AA
OA
214,955.I»0A
<45.0A.0O
(OA
44S0OOaA
20750aAA
OA
2X00000000
02S0OOOA
2072X17000
OA
1097X17OA
(20a3OA
(012
7.
PMOnobua rilMiiliym
U2.L2I.01.1S.4
PmMolaM MfiRbyHnrSO
142.142* L17.
I22LD.0I.17* 1.12.1.12.0 L U .
117*50000A
(303400*0 (0,M
IIZ^MOM OpWtMT
pMwliitiOOmi MMtlHMMlMir
IJ2.L22.0].I«.0
(041
UdmO •HBfiBnai panertnWiMdKi 1 -—F-d . 44 .17 a- I D - W
7.
1 » 1 77 Dl
\H
7. 143.142.01.10
1
PI
1221.».Dl.n.0 X
(7X40000 (4.017423A
(0.07 (0*3
a
0|MnflondTP4VK
(1.94X593.00 (0*1
KjOuoMnW KaonalM
1.221.D.Ol. 190 X
TFnMimUnOiklMII
12214201.19.0 0
SoMladPmiiatM KmaiiHaaAU* Obninn
359
Kodt
1
2
iflanAah/ (Barlonna)
ftaaibab
Anogaran Satalab Parubahan
UraiwiUnwwv Organbaa
Mnbhebnja
—
JenbBdanta
PagaHol
Barang dan I a n
•4adb
3
4
5
Xmlah 3-344+5
Pwawa)
Barang dan S a n
Modal
7
a
9
Iwiiiah
(Rpl
9b
10-7+B+9
11-10-3
12
LU.
XTATisnx
113*71*00*0
3«0415*O0M
0,00
4BXfMMUM0**
21X01X000*0
U1417*1S,M
0*0
LU.L10M.
BADAN K H U n U M , PEHGEMaANGAM DAHSTATISmA Pragaia
123*7X000*0
2CX12XOO0M
0W
4>i*o&iMa,oo
21X323*00*0
23X317*13*0
0,M
M7.942*39*0
{44*37475A) O i A
223*7X000*0
2O041XBO0M
0,00
40X0O&0M,M
11X31X000*0
231417*23*0
0,M
A7.941*15,M
(44*S747XM
1X700.000*0
30300*00*0
0*0
50OO0OOOA
U.7O0OOOA
302M.75OA
UA
40»075IU>O
X4SD.0OOA
4X55*000*0
OA
4XOO0OOOA
X450aOOA
40O5O*OOA
OA
37.150.000*0
14*50*00*0
OA
SXOOOAOA
37.150ODOA
•XtSOAOA
17.700*00*0
12400*00*0
OA
AGO0OCOA
UOOOOOOA
1X100*00*0
5X200*00*0
DA
75OO0OOOA
X75O.0OOA
30150*00*0
DA
40OOO.OOOA
4X000.000*0
0400000*0
OA
4X050.000*0
7.B50OOOA
OA
i.axi.iOiAu.
UT
ftTUia j|in/
sn m
M t I V T i v a f - J f J^3W,
(0,03:
dMa/ioNinuut/MMI MKdawbi Un.LlOA.IS.0 L 1 q* • H iv
re .
Lg.iifOiOB.m
L j, 1 I J iiju.ija.i5* L 1 q q > V , i w ac
I.2XL20.A.1S.1 1.
14X140.00.1X1 X 14X140.0X10.4 L 14X140.00. U.4 L
14X140.00 IS.S L
HoMi DuiieUX ReglwISnNofPDW} rmpmintfi AmM nui KegMantaibttmd « PoigsntanoM M a W Pmgmliingin HkmkAOMBeitaiii . 5un*wDanUaal mctaMtaiMiian Pambsdaram KNxMBindbn SnaonaHab PtncMm AnKfibn Paobn Aa KamnMan DFunAnga PrcinSDUnk PmiarMjh Pilintali n PiOan PreRcA PcngmibangM budUayaBbpanli INBni amdutaaig kaiiiBiBn pangm SMEgPoUngaOa HutalmiaaA PandUaanAnakUoa •HNontomb* iCNii«ManPidtm
(LTSOA
OA
44440*aaA
(H0OOOA
(X47
OA
57.OO0OOOA
OA
OA
IXCSXISOA
OA
27.«XJsaA
(1.54L6S0A
(0.47
ILOOOOOOA
SX 113*25A
OA
TinXBlSA
(I017SA
(0.11
SSOOOOA
X770OOOA
OA
4420OCIOA
Aooa.oi]OA
4L6O0OOOA
04O0ODOA
OA
AOO0OOOA
OA
OA
5aOO0OOOA
4XO50OOOA
7.95aOOOA
OA
50ao0ocioA
OA
OA
(1X37X00OA [09.13
#
!1 s • I
s>
Ct rt
1
Ji rt N fl fl
1 8 i
t
ft fc ft ti k te
a
8
1
1
+ m •
ri
£ ri
o • I
S
8
fc *
i
8
fc
8
ri ri
r
i
i
ti
S ti
s s ri ri
n ti
fc fc 8
i
fl
k
ra
V
i
8 M
fc
S
31
B
1
fc te ra
!
1
! j
fi
i1
8
ti
ri
fl
2
1
fc
fc ra
n
ill
-
8 i : ti
1 ^Y
3ft
k
5 a
8
fc fc ti
g ft
1 fc
fc
te
te
fc
1 i
fc ft fc
1:
1 ig ti
fc 8
1
8
a
1I t ri
8
ra fl
fc § g ri
fc § ti
a!
1 g
ti
1 fc ft
1
1
te
i
2 a
'
8
fc § te ti
3 ft
fcft
8
fc ti 3 ti
<
III ft
1
ti
l |
1
I:
9
8
«
i l
ti
fl
8
1
8
8
k
S
1
fc ft X t
fc
k
fc
8
1I
8,
8
m
fc fc fc
1:
1 11 1 g fc
•
8
i
ti
fc fc
8
ft ri ri
s
V
H
1 M
fc
.
a
8
fc
fc fc
•»
o o
•
1
1
8
3
g te c
a
8
fc ft
i
1
I
«
8 8
8
1.
?.
1
te fc
•
Z s
i.
fc ti
8
i
fl ti k
ft
a
E
1 fc 1 ^ te 3 ft
3 *
fc §ri ri ti
1 k te
1
8 fc
8
fc fc ra te
g ri
1 8
ri
In
k
k
a
a
8
fc fc fc
fc ' fc
1 !
i f lilll ll lilll Id
ft ft ft fc
ti ft fcft
as
a' ft o
ti
2 fc
i l l s
ft o
ti 3
fcft
c wl
•
s
Q 3 fc
^
1L
Koda
mlm 1 bq
W
Organlsai^ Piogwdan 2
1 14S.L0I4L1S.
PruyiliN pmBwOmgi"
Bortomhoh/ (Bortonno)
lUolltod
Anggman Satalbi Pwidatan
l
jMdsMMiJa
JenbMAtO
Pngmral
BanngdanJnsl
Plodb
3
4
5
XoiU 4-3+4+5
PoBArb
Banngdan J o n
>4<MM
7
•
•
i2.7sa*o«*o
m4SO.O0O,N
1X000.000*0
100*00*00*0
12.750*0000
ULM9.000A
075C.aoOA
TXISOAOA
OA
BXOOOAOA
XTSCOOOA
77.594.O30A
OA
OA
IXOOOAO.A
15000ADA
OA
OA
HOOOAOA
D.m
40.000AOA
70*00*00*0
0*0
250.000.10000
TXOOO.OOOA
OA
2500009(1000
Jumlah
(Rp)
9h
lD-7+B+g
ll-tO-4
11
14*O0OO0M
i504ixeooA
(79X00000 (049
OA
54.444A0A
(SSAOOOA
(065
34.oao.O(»A
(loxooOA
(057
(2X00000
(OA
inlonwt A a M f l a LZXIMOLISO I
PentUnundM lnkigtntoiwilijd An
L2S.UI7*LUJ> X
PcnBWm A t nulla
L1S.L07/I1.15.0 J,
PoimanHB An pmigmnbinAn kebldanlununiad
14X1*7*1.10.
P r o w (•iHinin Ir.fcrowl A n • • * »
14S.t07*LUa X
PcnyebAAtn ntomMi ymg bsnM paiyuliMn big
AOOOOOOA
17X000*00*0
17S.0OOAOA
0000 000.00
17005X000*0
174 95X000A
MKOiOOOflO
3X97X00000
OA
1597X00000
7xau0oo0oo
0*0
24X05X00090
TXOOOOOOA
0.00
mniXOOOA
(47*0000 (0*1
(47A0XI
(OA
-
14X
MRPUSTAHUUI
0X000000*0
117401*10*0
1*0499.950,00
040*57*00*0
1X050*00*0
11X71X750*0
i4X7O02aSA
54X470051*0
(0M7440IM] (XIO
14X14t*X
KAHTOI PIRPUSIAK0AH, AISV DAH
•XM0*OO,M
11749L0MA
MX299.9S0,m
5*0*57*00*0
0X000000*0
11X71X7MA
l*X7a01tXM
54X47X051*0
(0107*40A) (XIO]
1.1X14XIX0L
Prom*n PArnnw
oxaoxooo.M
ia09J2.0M,M
UX0«L150,M
39t45XiO0M
01400000*0
idX}O0ei0oo
11057X47XM
101400401*0
{0O4X5OOA] (XS2
0XZ60OOOA
1O091I45OA
UOMOSO.OO
i5045aoaoA
1X160OQOA
2O2.I50OlfiA
120t7247SA
19X2O0491A
12.70X0CWA
11X009.000*0
17430«M,n"
150*07*0000
1X700*00*0
11X45X750*0
17.111*1000
15O4O5.5O0A
lOTOOOOOA
S&99Z.00OA
TJaO.DO0,A
A992O0OA
509554SaA
7.173.210A
AC2046OA
I lIlHbilll
14(.L2C.01*L1 X
ift
PAcnnunn PtmngoanOKi PcngAtun MnHnTM Pectanmim
14X14XaxiX
(0O4XSO9.I1O
(XS2
(14XO40M (043]
PATbnnn 14012001.1X0 L
PAynun
IXTOOOOOA
(1SX540A MOOiM--*
(OA
F
:g
:S
3
ft to
il ; ft
S
I. ft a
I
ti
ti
fc fc
ifc ifc
g.
•l
: ^-
fc i§ ifc
ti ti 8 fc
i
11 i
i
ft
ft
2 3
2 1
ft ft
4
s ft ra ft
|2
33 ft iSft Sft
S ft 3
fi
d
1^
o
Sft
aft
i
- §
i§.
364
Kod*
I >fti 1 ni ni Yi • U H F.4ta# 4 F H Futa * . ta
X
Organlnd, frognm dan a rnubiiwi OM HmondnSnra PiaannaPuBl Aidnnalt—> [PustaSiian)
XOlXILOLSa.
MnbMAijB
3 xmoDOA
Banambah/ (Borituianat
Raaniail
AitBOarm Sabalah PdfiAahan
Ibmlta, l b • • • M I L .
J n d i Mania
Danng oan join
n^oai
4
s
Jundah 6-3+4+S SOOOO.OCOA
Pagawal
Barang dan Jao9
Hodal
7
B
g
Jundah 10-7+S+9
9b ii-ig-*
11
1400.000A
aooooAOA
OA
4X20X200A
(79000000
(lA
SX0OO*O0>M
90X194.150*0
19.52X000*0
55Xn9.159A
(114M*S0OO]
(2*0
XOOO.OOOA
ia.97X5caA
OA
247.97X5C0A
(2*2X50000
(0*1
9XOOOOOOA
OOOOOOA
9X46X(U0A
OA
94J6I.00OA
(«)XOOOA
(0*7
OA
AOOO.OOOA
XIOOOOOA
104t9.7S0A
OA
1X46X75000
(53045000
(2*5
129*00*00*0
OA
145.000000,00
1X950 OOOA
129.U4550A
0,00
141074.65000
14.200O00A
1X100000*0
OA
MDOO.OOO.OO
IXtOOOOOA
14.Z70.450A
OA
2X07X450A
(XUXS50OO (1043
450O00A
4050.0IX)*0
lOSOOOOOA
2X000000.00
45O000A
3.9a9.iaaA
1X525.000,00
2X964.MDA
(LOTSAOA
14.600.000,00
9X400.000*0
9*0
110.00X000,00
14*00.000*0
91*97400*9
009
109*97409*9
IXIOOOOOA
30.000000A
OA
axooo.oooA
IXUOAOA
ATS&OOOA
OA
4405X00000
(144000A
(032
2J0O.0O0A
C2.500400A
OA
OXOOO.ODOA
XSOOOODA
aXHlAOA
OA
64641.2aOA
(35X0a0A
(OA
4OJ0O.00OA
OA
3X050.000,00
IO04SO.OOO**
30*00*00*0
MXOOi.OOOM
4000.000*0
24X000*0aA
OA
29a.(uo.oooA
900000*0
OXIOO-OOOA
OA
XIOO-OOOA
l*.900*0OA
1X200*00*0
produictf IhMQ ULXOLOUXl a. LOLXOLOLZXl L L0LXOUILZ2.1 X . .
XOliOUUXl X XOUJlLOUU X XDLX0L0L124 7. XOLULOXaX
X0L7 0X014X0 7. 2OLX0L0XO0 X
fTnfitmm dm PfUlpWltRflOM Tflrtrt
Suidis PBAbbtto •OnMioPG Panylaf J l An PanomMigm laliab MtunMfiwn rmektfon) PanocrnAngM S A Ptnli <• KanaoB *fl«4»««« OrmaOtad pcnKHiaiaan ayam bum Angsnbmcan [nsonkiadeuaan Pngrnni panlngiatM panmaian baa< praAM patanukan nonodamhad pioAkd paemakan unggulan Asak Ptnyuhkian pemaaran pndidid paonakan
(X92X35aA
(241
(014
(591*00*0: (044
tmtmim
r
VT TO
i .
!
s 5
fc:
5 \9 ; §
A
It
ig id
:S i§ :g I k
li •
O
I g
2
:8
:- ft * '
ig
ft
: in
I
m s
fc
-4 O
3
d e
3
ft
V
4UL
.1-
ti ft ft ft ft
ti ft a
d2i.
Kod*
Pregramdan 1
1
Z*LL0I*1.1T.1 i. X« 14.02* L i a .
Bartembah/ IBatlturanal
Kaaiiraal
AnggwM Satatah PambalM
UraUnUnaaiv OiganlMl,
tenia Bbaoja
tenia Bbante
Pagatnl
Barang dan teaa
oiodb
3
4
s
Jumlah 6-J44+5
Barang A n Jaaa
Pag—al
•
7
Hodal 9
Jundah
(Rp)
9b
io-7»»4g
llatfr*
12
1X200.000*0
3XOO0DOOA
OA
AOOXAA
1X200*0000
3X345A0A
xooixeoo*o
10 000 00000
X45X000. OOOA
Xt7XOO0OOa,M
4*0
m ta taFu AlUh Ate
0*0
OA
LX5X0OaO00A
xuxoao.DOOA
OA
jLOO
X64X40X700A
XX41.4OX7O0a2
2*00000*0
IXOOO.OOOA
DA
ADOO.OOOA
OA
•q i w F u , jw. 1/.0D4UD0A
OA
17.00X000 OD
000
OA
4000000.00000
OA
OA
X97XHXO0OA
3.973*9000000
M43XOO0OO
L4C242SA0M
UXT444O0M
Lxa>xeoo.oo0iM
X44XMXaO0N
U7.93XXO0M
1X950*0000
IXOSOAOA
OA
2XOOO.000.DO
1X950*0000
1095025000
DA
249O02S0OO
(9X75000
(040
4.HaooD*o
AKXOOOA
OA
95.000.000,00
4395.00000
m.5a075OA
OA
9X97X7SeA
[XO142S0OO
(lA
iteooooA
3X740OOOA
OA
Aaoo.ooo,oa
ixcaoooA
3X11XAA
OA
39.37X«0OA
(£2X40000
(US
000
IXTSaOODA
4240 OOOA
2aooa.ouOA
000
lX242mA
4i97.6aaA
104M A A
(56040000
PA
IXKtOOOA
11X27000000
OA
II5DO0ODOA
•1X00000
ll2J»4.5aOA
OA
1IX19XAA
(1*0050000
OA
49.541O0OA
XO 1X090700, A
0X3XUX7O0M
(45X00000
(091
«I*9T400*ai (0,"
pmmfllaa pomnpM Mnotogi pwMlM/parliamui 2.01402.0X1X0 X
X0XtO2,OXlX2 X
LXXXnULULl 5 L0X2.024X1X
lUMtAld Mntnilina pBWbn dmPadetMa ShartngTPSMbOud pnonnaSmSnH Pwondw p—g^ NBknguiaa J A D rmoja fwttowwn mm amwM
1LLSS*M,M
(1X59X30000
(0*2
(299X00000 (14,9B
(2X307*0000
(06C
O0*7«*O0M] ( M a
predufefi pAanlA/pwUtHM ZJIL2.02.DL1XI
2*X2*1*X1X1 X 2*lZD2*LtXl X X0XX0X0X19.I X
BMbngmTAiM F—naanuDA. rw—m—if idnnaddm PcryeniWanCMT •tehaMtATamnwi Cangoh Pergmtangin UNA •pdnAMMA PwgAbanoiA riaaaan rgipmiiaai
X0XX0UX194 X
ndiMAaMTanmuii
iL57
i
1 1
S
N rt
1 \ Irt
1 rt rt
!
5 8 f
iti. (4 8
3
•
oj
• K O rt
fl
s 1
• fc
1
!1 —
N
tn +
?• ft
1 g fi
te
8
j
g
s s
1i
i
1 g
s 1ra te
i
!
§
ti
g ti
I
1 g s;
\ tft
1 1
s
1
g
g ti
1
ft
3
fi ft
n
r*
i ti
1 3
3
I
J
£ ti
g
i
rl
ra o
fc ti
! S
f H 1
c
1 i
i
g
fl
5 1:
k
s 1 1 1 1 I
fl tift rt ft ft
8
8
8
8
1'
§
g g ti
§
ti
I
1
8
g ti
71
g
1
t
1
5 3
ft
8
ft
g
St
ri
1
1 ft
8
g g fa VI
i
i
1
g ti
fab
1i j: g
fi
E
!•
3 ft
f ft f ft
M
ft ft
tift
a ^
ft
F
ft ft o ft ft ti rt
fc 3
i
8 fi
i
s 11 S| 1 1 it* l|| ll ||l 1 ll I11 fl fsll Is111 II 1 ti fl ft ra te fc te ra
8
fc fc ra
fc ft
1 11 fc 1 1
8
1
ft ft
4 tl
g St
1 1
i
a
8
11
fl ti
iti
ti
§
s
ti ft o
1
fl
fc
fc
fi
N
j
§
1 11
I
M
i1 I
te
1 ti
ti
St
i ti Iidfl
£ ti
fi
fa
i
i
8
ti
1r
ti ft
iti f 1 g tit fc
a
1 1
8
1s 1t
1
m
5
§
e
rift G ft ft ti -1
:
ri ft
:ri ; ft
ti ft
;ti j ft
O
fl
, o
ti ;ti ft ft ft ft
.«
1
if
o
«
i
ft
;
3
'
o
rt
T—
1
1
i
1 tft s i
I y m m
1
+ +
f
1
ra
ri
ft
f
o
1
1
1
fi
i
o «
1 J 1 1 1n
1 1
8
1
•4
g
fati
1
8
fi
4.
1
8
1
g . fc :
ri :
ra
3 3
\ 1
1
s
fc ra 3
1
8 :
i
S s
ti
w
i
•
1
t
1
ft
0
J
1
1
J
i n
A
I
8.
i i
j
1.
ri
fi
8
ft
1
8
g ra S
ft
i
1
1 ft
ft
¥
.
f
ill
? L
A
ft
o
ri fc ft
1 -4
fc fa
S ti
fl ti ft
fl tira a
D
^
ft
ft «B ft ,
ra
8
8
g fc
8
i
ri
1 § g
1
8
g
ti
•
ra S
I
1
8 1g
!
1'lu 1 2
1!
l i
o
ti
ri ft
i
a
ri
g
ri fi ri *
1 1 ft ft 1 a
I I I
?| ?i
g
ri K
•
•
1
rt
8
s
H
8
ri ri
ri
ra
• 1
1
1
1
'
fl
s
s
ra te
A •
N
8
8
n
i
8
ri
8 n
&
s
3
k
fi
g
k
g
Q
M
11
18
8
i
1
i
1
A
8 M
11
ra
5
ri
a
1 1
I 1
g R
r
te
1
£
1
te
X
s
il
te
8 •>
1
^
ft
k
ra
k
ra
ft ft ft ft o
o
i
S l | i l
i
1
371
Kod*
jMdtlbanJa
JwdtBbanla
pTDQTBnl d B I t
1 204.L174L15.
7.IH.L17.9X1S* 2
20«.L17*LlXe 5, 204.L17*L1S.1 1 204.LL7J)X1X1
2 Progma
Pagawb
Barang dan l a a
Modb
3
4
5
1S*OO.OW,M
PuKubita ibJOigluaA kOoinad djiaa panwvwi pmbibi PebtamaiPKnal PsMOaa Himtaaift DAndMLurM^ lto«MwH,1)ObaH BubtabnPrrtbBn noun J Man Hegen panbim/SeteU dm
USAOAOA
Bartambah/ /Berfcurana)
Robbral
AnggirM Satalah ParubbUMi
Urban UruMn, Oiganteab,
Jundah 4-3+4+5
30000.000*0
205*00*00*0
Jundah
(Rp)
H
10-7+8+9
11*10-4
12
33.035*0000
170109.07000
(079093000: (1*3]
Pegawb
Barang dan Jaoa
Hodb
7
•
9
lS*00*Ot,M
110470g70OO
000
Xno.OTOA
TXOeOOOOA
20979.97OA
(2003000
(OA
100 000 000.00
XTCOOODA
4X21030000
0.95000000
90MSAOA
(X13X700A
(XU
OA
MOAOOOA
taODOOA
27.oe2.ooaA
OA
HOOIOOOA
(LOU.O0OA
(xn
J&.500.00QA
OA
AOOOAOA
JSOOOOOA
20)49AOA
OA
2».099.aO0A
(100200A
(033
XOOXdOOA
SXOOO.OOOA
OA
t5.0OO.OOOA
XOOOOOOA
ttOD0OOOA
OA
tXOQO.OOOA
(lAOOOA
(015
IXOOOOOOA
15.O0a.OOOA
OA
AOOO.OOO.OO
10DO0OOOA
1X912.0OOA
OA
109O2OOOA
(10OCOA
(OA
03OO.OOOA
5S.7OO.OO0OO
50OO0CO0M
110000000*0
02OO.OOO,M
50520000.00
AA2OO0OO
109.111.000A
OA
OA
saoDooaoA
5000000000
OA
000
eXMlDOOA
09.09200000
(lAOCOA
(MI
x.joo.AA
SXTDO.OOOA
OA
AOOO.OOOA
o.ioo.ooaA
50520OOOA
OA
50720.00000
(isaoooA
(047
50.700/MMA
44JO*.000.0*
e,M
•0000000*0
5044LOOOA
43370OO0M
000
OX4CXOO0OO
(xi3t*oaA:
(1*0
4X300.000A
OA
fxaoooooA
207O0OOOA
+X370.00OA
OA
(0.070.000A
(TmoooA
(X43
OA
OA
JOAOOOOA
29.791AaA
OA
OA
20791.OOOA
(2O0OOOA
(0,70
OA
XO0O.OOOA
TXOOO-OOOA
AOOO.DOOA
ITCO.OOOA
a7Ao.ooaA
10.0JO.OQPA
tOO.DOUA
29.*DixaoaA
XHXXOOOA
L
•ftncpg/ltbalWldm DUaWlBbDKClh 2IH.L170LIX1 2 204.L17.(IL1S.> X L04.L174LU.
BeoUdBudiyidm paiwxui* maKswrn Aarm-m ProgFaai PmgmiOangMi
• NTTI 0 P r iir • i oiri •
RwWnitrnwHp PMfi ranynfi'mpm GccgatPadan
X X0«.L17*L17.
Pi*g-im
20XL17/IL17*
KMll*r««n Paig •BtaiiBm
20XL17*L1X1 X 7JTXLI7JIL1X7
.
jQ-Jwooooa
(3a0OO0M (039]
J.
X0XL1''*L17.1 X
bUmg pqrtfiata, _,, SdMNnUtMyalbtt Wbbi
AOOO-OOOA
372
Kod*
2
1
201.
KEtAUTAHDAH PEUKAHAH DIHAS KELAUTAN DAN HUKANAH
LO02OS.OX
2MibMan]a
Adidnhtnil PorianOnn PenMglaanOm PenoeXbM
2O02O5.O1.D1.1 X
Pedontortn Pivym p—OngkitM
201.2OS.OX0S.
Banngdan J a a
Modb
2
4
5
9 Aft M wkw n o OE A
2 20X205.01.15.0 X
5 dW ^ Aft A l I t •
L
1 PwiPiAfocPiOay Pngn— pmitadiiim •fcanwl n u f i n t o t pwtek
PcKlanplnpm Kegiam
L
(-3+4+9
Pagawb
Banngdan J a a
Modb
7
•
g
JumlBh
(M
l(l-7+«+9
ii-ig-(
291X19X50X00
xi3xm.ooo*o
MX IM.200,00
23CX952157A
27SX757*O0H
X517.91X357*0
(157.79X943*0] (013
40X302000*0
243XB305eO,M
291X195*00*0
XTsxroxwxeo
3aX19X10XM
2MX95215T,M
276X757.OO0M
XS17.91X3ST*0
(237.79X443,n: (443]
14*00000*0
50X500*00*0
77*32000*0
4O0I97*«3,M
1X75X500*0
491*45*41*0
(lX0tXlt7,M] (177
SOXSOOAOA
r7.431*00A
4a0197AlA
10754 SOOA
492415JOA
(14.014117A
ft77
•*9II*00A
1XOOXMO*0
XM
XA
OA
OA
19X974*00*0
(X91X3MA
(X13
0.13200200
4O13£0aaOA
tXNOOOCA
1X11X000*0
0*90000*0
XOO
1X110000*0
1011X000*0
9*10000*0
0*0
101IOOOOA
9450 OOOA
KC QYCIblA nA
OA
BA
i7«.oe«*o«*9
4 . ntA ftata Mh •njio.iHnYiHi
lOT 744 900.50
0*0
AOO0ODXOO
aoixDoo,!*
i07i0ioaA
0,00
If T B A O A
(LTMAOA
<X»
0*0
1DCIA0DOOA
7L714 000 DO
n rvi
9X991.00eA
(ILOOOA
(0*1
XSOO.OOO.DO
OA
DAXOOOA
O.OO
OA
OA
lOsOOOOA
A
14.a3L0Qa0D
*m
jrk
m Ann An
l&SOO.OOOA
XSO0OOOA
OA
IXOOXOOOA
1450000000
IXfULOOOA
iLmoooA
OA
jxoooaaoA
13.51OD00A
lamaoMA
(eiooooA
MM PeOcBm BIdmii PmgoWimdm Pemnannlbd Pa«anm[P»0) 0 0 2 3
12
2435*30500*0
Parbotiii >m PengffcbMTonpM Pfttlanyn Ean Ocbpnei Renan* ZonMWbnhPalft dm PAw-putau n d ^ndampkipmHft tenMap IM TmNi BiolMetormDm UtMPmmglaom nan
Jumlbl
MU02D00*0
Doyl Apa'OM L0X2010L01O 2 20X201.0X19.
Jenb Bbanfa
Pmawal
0X512000,00
LOUOS-OLOX
Banambah/ fiailaaana)
Rabiab
Angofton SotnWt Porvbatian
Ufwan u r u B i ^ Orsmborf,
<Mm.-b
(1*0
373
Koda
3
1 20X20X0L1X
NegaM
Borlambah/ fBarhuronal
Roalkab
Urban Unnan, Organinb,
3ard«Balan)a
JanltBalanfa
Pegavml
Barang dan I m
Hodb
3
4
5
10*00*00*0
4LlU*oe,M
Xxnlah «.3+4+5
17.MLOO0A
Pegaimt
Barang dan Jooa
Modb
7
S
9
Jumlah
(Rp)
9b
10-7+8+9
11-lD -S
11
70.00X000*0
A*OXOOXN
39*5X000*0
17*17.000*4
s7ior.eooA
(2X93*04*0:
(1*S
iiMHiikM itiliM
WiFmJira PaigvMOM kaaiunM
X40O.00OA
ixeio.oooA
aoBLOooA
AOOXOOOA
*4oa.aaoA
ILSIXOOOA
17.457AOA
47.47XOaOA
[2524A0A
LnxioxoLixo L 20X20X01. W,
umraadDMnh
2400.000.00
i7.coo.oaoA
o.oo
A0OO.0D0A
24in.oooA
17.451A0A
0,00
IXtJLOOOA
(lAOOOA
(0*5
•14.144*00,00
13271X000*0
X004.00X000*0
4213X000*0
70X39X340*0
13i*M*04TM
9SX13XS00*0
(4X7*9*40*0
(4*4
L0X2OS2IL1O.1 L
C>«nbndSnna Pan*uiiilw>M ftat WTiMr •ftgrrrbigm Budkbro Ma Lcli ParOngo^vi Smro MifiunwiiBBI
2100.000,00
ix4oaAaA
XiOO.OOOA
1XOOO.0OOA
2100000,00
ixisxsoaA
xnxooxoo
14.790AaA
(209.500A
(0*4
i29saoooA
C&*50A0A
OA
ADDO.000A
129SO.aOOA
M*42S0OA
OA
77.99X500A
(lOOOAOA
GUI
OA
lOUlXOOOA
OA
10L]I5,DAA
0.00
MULOCOA
OA
99.S01A0A
[2714.000A
ILK
10O.000A
IXKICOOOA
OA
75.000000.00
lOXOOOA
HHIAOA
OA
14.43250aA
(5S7.500A
(1*7
lit TflA AAA JM
OA
AOOO.000.00
ixaoaoDOA
OA
19090-OOOA
(lAOOOA
(OA
DA
OA
m s i4.0DO.ec
unCM.OOOA
(TDLOOOA
(0*9
20X20X0210.1 2 2tS2(d*L10Ll L 205105*2X1.1 2 20X205*1X21 L 20X205.01X21 L 20S2.05.01X2I L 205105*220.1 X I*X205*LXL1 7.
20X205*2101 k
^rowaw
Eloaradand eei
•2i5a.Boa,M
toigeMwioin BuddayaHMPad m a m Buddara Id" wttwr [PAfaj OpttnWWBuOdvy* (WK) Hagwif MnbsiMn HbObt Pcagambrngan BudUpfB Ikaa Nta ramiui**"*"' BuddnaMnU SbdMl
OA
OA
IDLJIS.OOOA
IDOISAOA
'
0.00
40517S.0a0A
OA
40X57X000A
a.0D
3SX11XD00A
0,00
muxoDOA
(37.15X000A
P.U
ILIDO.DOO.A
IXSOO.OOOA
OA
3XO0OAOA
ILIDOOODA
U.CSSAOA
OA
IXtSXDOOA
(IKOOOA
(0.*
X7SO.000A
MISXOOOA
OA
OXOOO.DOOA
x750iooo.aD
M5S2D0OA
DA
OLmoooA
(2C97AO,00
OA
lOO.OOOA
IXTOO-OOQA
DA
ADAOOOA
500 000,00
ll.ieO*AA
DA
nseo-OAA
(44a0D0A
tmmnm'V
0
PA
20Xl.aS.0L ISO
(147
Kodo
JenUabanJa B.. . -
1 1*510X01X23
K—1H*»F—WwqW • 1 mW 1 •
UK T W
•tatatari^fll ^ t a m •fagfanB Pmi fmfm 4
1 Olbiibi I I I riiiikbm Pdon Bai MtonaO
ftt.MI
Pawn* emuai BdwgRudib* PtiOm
205105*232
PI
egoPono—pfaonoM PwOanwnngap P—iglGKan fpOori MiMlog psHngapM Ian
Jenli Obanja Jundah
fai
rogaww 3
L
205105*1121 X
—1
a - j B j m IIBBB taBfc
ragBMM
DtaaB^ ean j—i—
s
••3+4+5
•
7
94
•
10-7+•+•
tt-l(KX
11
IXOOOLOOOA
320OO00QA
XTOO.OODA
IIU.OOOA
IXOAOOOA
]L055*OaA
{945000A
(2»S
1&15O.0OOA
39.050 OOOA
laooooooA
OXOOOOOOA
UlSOOAA
j&nxoooA
X900.000A
IXBDIOODA
[LUIOOOA
(1*4
(i4XW7*ee*o
IMD
70.*oo.eeo,o«
45Xa3X500*0
1U2417140**
ITIXTCXOOOM
7X*0X0M,00
4M.79XeOXM
ie«144X0OXM
3X72t5XDee*e
i2eo*ooA
7.55aocaA
OA
AOOOOOOA
12450AOA
JAXoooA
OA
ixmoooA
• ssaoooA
lUSDAOA
OA
AO0O.00OA
XOSOOMA
1L230.000A
DA
n.mxoafio
2220.000,00
X5I2S0OA
2IM.U2SaOA
JIIXCOOODOA
zxzso.ooo.oo
XB8O.0OOA
2DO.«Dn.D0DA
20T2W400OA
(M200XOOOA
(045
342U4A0A
LJOOOOOA
31X992000A
DA
337.192000A
<4974.000.OC
(245
OA
49.5S2D0OA
(445aaoA
(0*9
OA
AOOOAOA
OA
OA
O.OO
OLOOODOOA
OA
4*0
205105*1121 2
P—MMUn S a m lOnfionrtPe
205105*1121 4
P - V O n g m SarKii
2300.000*0
MOOnXOOOA
OA
2051*5.01111 X
Penyuamn Ddb DflnnvicanB
1.000.000*0
4X20(L000A
O.OO
SOOOOAOA
LOoomoo
205205.01111 L
0*0
juiuunv,m
0*0
AOOOOOOA
o.oo
205101*1111 2
32550000,00
20X105*231
(Rp)
lOiooaooA
ReoMmnSmni MN>igla)-n tan
BB. d W n b B W V M
Jumlah nooai
2200.000*0
2
205105.01121
•btambah/ (Bofhunna)
lUollab
Anggaran Satolah Pondnhan
Unlan U n m n , Orgonlnb,
nlTSS.OOOA
(lU-OOOA
(0*1
(20.000,A
(WO
BDI
Tangap Pregem
OA
32550.000,00
XbO.ODOA
2X712300,00
XXTOXOOOA
DA
•24141IM,M
XKLloaA
UOOOOOOA
OA
1X94 L A O A
, 3XgM*M,D0
Q*.0m-0OO,DD
OA
0X00X000*0
(254X0a0A) (207
umm pa-yipgun 205105*2220 4
Pfl-— Pviounm
t.oooooooo
DA
AODOOOOA
(sa.oooA
1 Illy e put Netoyan Mn MiOuddayaM nan 4taniM--W
(OA
Kod«
Organlob,
1 USlOXOLZll 2 205101.01121 L
20X10X0111
a ptMhM PemOudUayaai > a a
Bertan«ah/ (Bnrloaana)
RMllsab
AnpgarM S b a W i Parabbian
Urban l l r a n < \
JnnbBbknia
InribBbanJa PROMORI
B4rangdHi3aM
Hodb
3
*
5
Jumlah «-3+4+5
Pegawb
Barang dan J a n
Hodb
7
•
•
Jumlah
(Rp)
10-74*49
ll-lX-C
la
[1192000,00: (W7
12600*00*0
1240X000*0
OA
2X0OXO0OA
1L400.000A
1230XOaOA
DA
127DX00DA
X45D.0O0A
4255X000A
OA
SXOOO.OOOA
X45X0CI0A
4231X0Q0A
OA
49.765.00aA
(UXOOOA
(X47
4X70X000*0
UXTTXeoXM
13X507100*0
ooxoaxsooA
4415X000*0
113*04*74*0
314*I«J0X0a
S0XUL37XM
(1XSSXS16A
(274
14400.000*0
IXOOXOOOA
OA
IXOOXOOOA
i44ao*oaA
1X557.700A
OA
149S7.7D0A
(42300A
(Xi7
0*0
1447X000A
1371CI7.500A
I51.982500A
0,00
14J67.DoaA
144.432SaOA
(215X000A
(207
ixmoooA
ixa5XoaoA
OA
Aooo.oooA
i7.>5XoaoA
10007.500,00
XOO
17.96X50X00
(lOTXSODA
(6A
X750.00a*0
tOXISXOOOA
OA
lOO.OOO.OOOA
X75XO0OA
UX177174A
OA
197.927174A
(2072726A
(1*4
260X000.00
400A0A
197AX00OA
lOXOOOAOA
215X0OOA
40X000A
193X74O0OA
19X414*aOA
(2S7XD0OA
(279
1X51X000*4
30X47Xeoa,M
134*5X500,00
5541SX500A
t7.43X00XM
M116L0e0*0
13X452000*0
55X137.000A
[911X50X00
(247
Man Ranga Urnbi MMMMfeiaeiM PnorM o p t i n n n i M l
pangiMamdM
20510X01120 205105*1120 2
PaagluLni Hubi HM4 PaHkanM
114.565 SOOA
PcnocMMndni
20X20X02Z21
DMrOMaO PcngcWan MPcrfonan
20510X01121
ftcmonPivMt
-
-
-
RrilanH
2*220X01121 L
PaftoCah-i dm Pannaim Produk
20X10X0114.
ProgaiB pmonmbingm Inu2 br pnvkii dm nIrlMiw
205105.0114.0 2
k<sto(Mng Dan dm Ftmbkam KekmpftL
12675*00,00
13X32XO0OA
O.OO
ISO.OOO.DOOA
IXITSAOA
134106.000A
0,00
144.10 l.OOOA
{X619.0aOA
015
20X20X0114.0 T.
And h i w a Piogan (*pp) eumg Pnrtana
xisaoooA
4X7sxaooA
OA
5X000.00X00
21SX00OA
4X59X00aA
OA
49.440.000A
(UXDOOA
(012
20X20X0114.1
Budldkrk RunifMI Uut
3.6oxoaaA
ILTOXOOOA
OA
15.00O.0O0A
leoxoooA
ZL36S*aOA
DA
I496X00OA
PXOOCA
(ftW
205105,01141 0
Penkimginm Mm ProdukddmSdiinn IiIgM Pergpwn (MK)
0*0
134.4S5.SO0A
OA
OA
OA
13445SiaOA
130.951*00,00
110.95 l.OOOA
(2504100,00- . (249
376
Kod*
Organbtal, PTOgma don a
1
UK.
> n b Bbanfa
Jenb Bbanta Pagawb
Barang dan j a i a
Modb
3
4
5
JumM «-3+4+S
Pagawb
Barang dan I m
Hodb
7
•
9
Jumlah
(Rp)
10-7+1+9
11-10-g
la
WUMaUWAN
i30.goaooo*o
(34.100000*0
O A
7(0OOOA0M
117.0AOOO,M
617-095100*0
0M
754.999A0M
(1000040006: ( U I
o n u s KOPERASt PERHDUSnUM OAR PEMIAeANGAN
i30.*«xoeo,oo
•34.iA0oa,eo
000
74S*O0OaOA
117.900AOA
(17AX200A
• A
750f901O0U
(IX6OOA«A:
A Ml QtVO
U0OO0A0OO
2M.LU*LiA.
prograiB PwMdmgP" iCcwQpa
LCXLixoLua 2
P—ngljBn
20&.L1S*L1S* X
PoFigkian layma Snnr Tna dm T «
—tataF F t ataFF t a
Program . . Pabnokalaa tnriFFl
UX2l3.o2lX .
Bbttmbah/ (BwhwanoJ
KobbMl
Anggwan SaWah P n b a h a n
UraUn Uruun.
LOXLixoLua
qq 11 , p p n n u a/.lmXvH*o
q nn AiW iwh uTv.ffJO/IU
M.4NO00A
•j.0T3*DO.oa
qq p n n iw, jbi jk.wO'Vmxm
l'.*TO.FF/IO
OJOU
10OOOAOA
5X550000*0
0*0
noooAOA
0M
440000*0000
370315.0000*
7241S.000A
#/fcinnPiVWifm
fa.33UqlUI,IW
A
OA
17335 A O A
109.415*0000
(uxoooA
(OA
(47XDO0A
(0*2
OA
n.S3a.0Q0A
C047SAOA
1703402OOA
000
411*14*000*
2250000000
17.500000*0
0*0
nooxocoA
USOXOOOA
17.110 A A
5600.000,00
I04OOOOIIA
OA
AOOXOOOA
960X00000
MUXOOOA
IDTfTSOOOA
OA
1 IXOOXOOOA
217X00OA
01OO.OOOA
XtOO.OODA
OA
3xaoo*ooA
0S75.CIOOA
5X415.000A
OA
0000.00000
34.000600*0
OA
' OA
(50060000 (033
19005*00A
sxaaxoooA
34.45X0CI0A
(0*11
( 0 9 7 5 I O O A : (1**1
(045
49770AA
(JUaaoA
OA
UEIXOOQA
(UXOOOA
(0«
IO4.OH60OA
000
1A119D01A
P.TILOOOA
ft«4
X200.000A
1675XAA
OA
34.95X000A
(SXOOOA
(014
10X00X000*0
0S7XOOOA
92474,AA
000
95.O49.D0aA
(»5LDaoA
[0,95
AOOXOOOA
200XOOOA
3X52XAA
OA
30510000A
(XtOXOOOA
[020
L
kfldapdw prWOariMP opvadond 2O0LU*L10U X
,.f..
ttangdH*
1.00 L15.0L 101 0
OpwariPaialOiiaia
1.00 L1S.0L 101 X
KampMiy* Genlaa PvUngkn [MlanWged((730H)
2O0L15.OL101 2
ilDatanDamh
1.00X1X01101 X
HviRDrtiQ dM PmwRJuM Sombakoh Bwig ^iMjnp umiyl
raFaw/lP
«
Koda
O-panlsad, PioQranidBn 2
1
JabiBbanJa
)eaii»ban]a AMidbi
PooMl
Oarongdanlaoa
Hodb
3
4
S
Pogawml 6-3+4+S
1611.000*0
66.3720aOA
OA
Pragraio PonibinaBn (MdaOfl Itbd >">•
5«.222O00,M
1*4.772000*0
0*0
20&.L15.0L190 2
KioWan poDbutun pMngMan ddpin pedAmg Ibbna dan
ZT.coo.raoA
*2«».oao*o
OA
206.215.02 a*
KwMaptfipmm
LmOiinoA
UOdOOOO.OO
UK.L15.(I1.11.1
PWHwalilail
LMLIULIK
••flaatbah/ (BbliurMa)
Robbad
Anggaran Sktbah Pm
Urban Un«aiv
TSOOdOOOA ii20oo.ooa,M
Kar*ngdanA*s
•
7
AOIXOOOA
2612(U>A
JiMbab
(RP)
%
10>7+l+9
11-lM
11
Modb 9 OA * A
79M.O0OA
poOAxaa
(04*
30122OeOA
142312KMA
TOOOO.OOOA
17.6O0OOOA
*2i6a«aoA
OA
M.KAOOOA
(4000000
(OA
OA
AOAteOA
23X00000*
12510OOOA
0M
l97iaOCOA
(3*SAX1*0
(240
OA
USOOXOOOA
2*25Aa.O0
1ZI.«5.DOOA
OA
U9t80*OOA
(uaoooA
(5,10
1125*0 A0OO
(44000000 (0301
1 iwiq . t a t a q t a '
oUAng OKPna 0>" 206.215.02191
aodr Konipcndl Oaf
9
PamaiHitan
241S.00DA
i22575*aaA
PengiMBn PHttgmg KW Una (PKL] dm 207.
D-.MJSTU
207.215*2
D1NA5 KOPflUSI,
207.1.120212
PmiHMISnUAN D A * Ptaoaw ••««•• PrOgron PongoPiOangaa indwotKedldaa Hanwigali
207.21202U.1 2
PVPUnaan dmPatOMI PtihgangdanlnduiDI
522160.000.0*
21*2410000,00
OA
5/M20AOOOA
•623O5A0M
2*Z217V*S0O6
00*
27914A0SOA
(2S7J129S0M
000
4.7*2«*0O5aA
(1*7*1295000 ( S A l
0M
l**2fl2*00A
[1020(7A*A
(imoooA
OA
7106000000
(294000000
as9
01210200000
2164*20.000.00
0,00
2OSO.OO0OO0M
•62302001**
1 Alfa m I'SbVaw^* AM fte fa-.T^fa
161*55*0000
21*23*2*0000
OA
265200000000
2)02*0OOOA
2200632*000*
(24*
(05*
I2112000A
63.772000,00
OA
75-OOO.OOOA
IHSAOA
U.20(UCOA
SOJOdOOOA
OA
5o.Doa.0DOA
11.DO0OO0OO
JlkSODOOA
000
45650OOOA
(4350OOOA
(070
9100000X0
IXTOXDOOA
OA
AOOO.A.OO
tJOXOOOA
At*60 >A
OA
Z95O600OA
(I4JI0DA
(OA
-
HM Tertbakauntdkok
207.215.02121 2
Pmbnawdan Pkmvkauan IndusU Kacf Ififongm
207.21202121 i
Pmbnamdm d kidlBDI P(*ck
HOnmiV
Kodff
1 2.07.1l5aOLl&2
2 BnibgwiTakibMn
Bartambbi/ fBarfcunMl
lUbbMl
Anggaran Satalbi Ptaubahn
Urban Uruwv Orgflaad, PiograiadM
>aalag«lan)a
MtrbMarrta
Pagawb
Barang dan J a a
Hodb
3
4
5
Jumlah 6-3+4+S
Pagawb
Barang dan J a a
Hodb
7
B
*
JWmlah
(hp)
hb
10-7+a+f
11-10-B
11
jxaooDOOA
2940L300A
OA
59.nUCOA
(14794000A
(11*7
350*00*0aA
S5J80*QaA
Z740tl40aA
OA
332.16140DA
(17.737.600A
(5*7
OA
MOOO-WOA
9.20O.000A
5S*j9*00A
OA
64539.000A
(I446L00UA (1406
OA
75.ooa.DDaA
14700.000A
46.205 OOOA
OA
64.901 OOOA
(lOOOXOaOA ( a 4 t
IXKKLOOOA
4X20o.oaoA
OA
S5.505*aaA
294.09S.00OA
OA
22.625.000*0
57.175.aOOA
19,42S.D00A
55.575.0aOA
7.
htaiAcanPracaca (GMP) bag hdibn 2.07.L15J)L16J KobviQjiM
ftcWk 7 07 1 T8
01 l£ 1
IMIeXt U r W L l S w J 1 107.LU*L163 L
Kflnftvn « n M Uuho ^•tatap—•omapva^ •—• w v^
MnKspwadgpigm MtabMb 2.07.1.15*2163 2. 2*7 LIS 0Llfi3 5. 2*7.L1S*L163 4, 2.07 L1S.0L163 X 2.07.L1S.0L163 0
Xtig—HOibN (anftap BMi M n FbMtin paiauM bnlbnannBag InAsMKab* Hagnlanga Bag mpM
•
ZJ.675.000A
U6J25.00OA
OA
iso.ooaoooA
i3.a7s.inoA
119J31S0OA
OA
133.7D7.500A
32.02S.0CI0A
I27.97X00OA
OA
t60.ixio.oaoA
3103S.000A
121456325 A
OA
153.601325A
(1314675A
OA
I3.t25.000A
16«375.aa0A
OA
2AOOO.00OA
33*2S.OaOA
160394900A
OA
194.22t.900A
(4774lOOA
OA
67.6ZS.0in.IXI
lja.375.DD0A
OA
206.000.000.W
67.62S.00aA
129.7e9.S75A
OA
197.394575A
(0405.425A
(440
43.02S.D0aA
151.975.000,00
OA
2oiODa.oDaA
43.025.000.00
151279.000A
OA
I9S.3O9.00OA
(6*94aoaA
041
»L7U.0O0,M
L475.17S.OQ0.M
a,M
3*27*OO.OO0A
530.024000,00
ln7.441150,00
1347.H7.150,W
(179*11450,0"
(4141
IZJAOOOA
31250.000.00
0.00
AOOaOOOA
ILTSOOOOA
(163915eOA (lOA
I4M—TM
nnga MMtnTbrMdm bnonaSnnaBag Partcn^utaa Ibnganiiianga EndiBb BBfaftwi ailBi SunbvDmNn
207.2U.0L12
•A
Magafiaaga I.07.LU.OL19.I 1
I9.M9.4aaA
OA
4a999.4aaA
(saaaAOA ( I I A
M i M Dwggi KaOM TMtbaNRsOn ra-nw.-b
at
Knd«
1
Orpanlwri/ pTOQ^Bcii dsn
1
2
Z.D7.LU*Ltll X
LOl.LlXOLH.l J
m-LlXOLDil 0 uti.LuaLn.i 0 107.01X01.111 0
Jenb Bbanja
JarUi Bbanfa
Barang dan 3 B M
Hodb
4
5
3
tarttmbah/
Baalliral
AftMMTM Sotaiali Parubahan
1. i^fctafc—
Xrbbi •-3440S
P^Tbwb
Barang dan J a a
7
B
Xndah
(Rp)
40
10-7+8+g
ll-lO-B
12
Modb ' »
PonttwaiOig Pcngilln M b U K«d BNk(SMiM(ltfP)
045001000
Z0S5OOOOA
0*0
IXOOO.OOOA
045aoaoA
IKtS.OOOA
OA
24.0(X00aA
(nxoooA
OM
PBdMmn hduarl KiWIKjb.PKnn
075000000
•X2S0.0O0A
0*0
AOQ0OOOA
0750OOOA
4in5.OD0OO
0M
47.e4X00l>A
(2355 OOOA
(V"
BAA
70 OOO. OOOA
0A
(X151000A
(4*tt.DC0ao
(*,»3
00 10*1 f m n lur TTaOV-vWAMt
0*0
AOOOAOA
(i2a0ooaA
(4A
am I C f l fWIA iWI
A AA
lOOOOO.OOOA
0*0
440500.00*0
ili-lDU-WVjW
290610.500*0
0*0
41K(0SOOA
(35*3150000
(7A
FmNuaJbA huiKMl >roai— m i M u i (B SbMT MjMrt RiAok
m Ann nn tiSV-VUUpiW
4&1T0 nfiA nn
a An
47.720OOaA
nnn nn nvaOWaW
77 160.000*0
A AA
707i0aoaA
Indujtri Kcrftkwi Kili(«i>iM Padon PEngBUbaAOM
m
(2135000000 P I A
Padan 107.L1X0LIXI L
Proganbangm
AUJ. X l>-UkUU 1
PtpgtnXmijLi
nq h
ii
m
-
51325.00000
307.(7X000^
0OO
3(0000.00000
SLOSBOOOA
30Xa74*5CA
OA
3S013405OA
(3*71350A
(lA
707IXAOA
117*3000000
0*C
nL75X0C«A
OltOOAOA
17X04040000
OA
34LM04OOA
(30114.H0OO
t*.e
1(7.4310000)
0*0
1004(4.00000
30IOO*OaA
• c a q c B w x IH, l30/aP.BUU,LD
OA
•9X251.00OA
(11.2O02OOA
(S.O
ii<2s.aa0aa
ITUTS.OOOA
OA
200000*0000
SMZXOOOA
U7*30iaOA
000
20L45X10DA
O-5M.700A
(U3
ta^ta a a n r^a
m q
X
AK MVl U
KanpetcnaMI imum Dani: ifiiytj fibjnHa MsMGimMlopi
X T
TTJ
•MLq, _ 1_| n—,1,—ata ftrtA
iRtaMMBibbiP KJOWHCBIPUM
107. LlXOt 11.1 X
InAaM KaiMlid •uOupann Hdon
IDl.LlXOLIt.l 0
Ps«nc*na>n SVaBgb iKkotrtKcntlnan KaJxi-m Padan
*nJ50ooeA
01(50.000,00
000
i20OO0aaaA
403sa.aooA
01850.000,00
000
IZJAIOOOA
(71100000
(0*4
1D7.LI5.0LIX1 7.
RMBIsaHUnt PtUtiasTakntoMiai BKuPUa
52S.0D0A
130*4000000
OA
1313U,00aA
515*0000
130.015.200,00
OA
13054010000
(OMSOOA
(0*3
It
I
5
I
:8
s
if
if
i
fc fc
8
;8
' ft
ft ft ft
A
I
8
8
I
§ S ti
8
8
g
s fc
IS ft
ra ra ra fl fl ft ft
rt
; rt
ft
: ft
S
. ft
OI
•
—
•A \A ft ft
ft ft_
L A M P I R A N 1.4
: PERATURAN DACRAH KABUPATEN PACITAN NOMOR
:
TANGGAL :
3
TAHUN
101)
Z ACUSTUS
101)
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN R E K A P I T U L A S I R E A U S A S I ANGGARAN BELANIA OAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN A N G G A R A N 2012
URAUN
KODE
ANGGARAN SETELAH
taF^—nfi a aafi M a a • F a
BERTAMBAH / (BERKURANG REAUSASI Jumlhh (Rj>)
PERUBAHAN 2
1 Dl<
DCI AV^ MAM 1 IMtfM
q
J
£ w
T
226.452.236.670 00
217.988323.067 00
(8.463.913^03,71)
(3,74)
8281.401.667,00
8329.175.655,00
(S232&007,20)
(0,62)
21Z933235.i>0S,03
208.567325.502,00
(8366309306,51)
(336)
01.1.C6.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.120.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
01.1.23.
STATIStIK
492.000.000,00
447.942.625,00
(44.057375,00)
(«,3S)
01.1.24.
KEARSIPAN
235.000.000,00
234.707.285,00
(292.715,00)
(0,12)
01.1.25.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
410.000.000,00
409.172.000,00
(828.000,00)
(0,20)
8.703.062212,00
8.667.071.185,00
(35391327,20)
(0,41)
8.703.062.712,00
8.667.071.185,00
(35,991327,20)
(0,41)
70.178255,486,00
68.112340.657,0A
(236531432830)
(2,94)
DAN PERSANDIAN
03. 03.1.19. 04.
KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI EKONOMI
04.1.07.
PERHUBUNGAN
7.448.072.803,00
7371.007.141,00
(177.065.661,60)
(2,38)
04.1.14.
KETENAGAKERJAAN
1.172.350.000,00
1.115.902.765,00
(55.447335,00)
(4,81)
Halaman: 1
VMUM
2
1 M.1.1Z
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
04.1.1& 04.131.
BERTAMBAH / (BERKURANG
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
3
4
Jumlah (Rp) -w A
K
0
D
5.161.232.255,00
5.009.183.724,00
(152.048331,40)
(2,95)
PENANAMAN MODAL
960.000.000,00
950.903.900,00
r9 096.100 001
(0 951
KETAHANAN PANGAN
2.318.133313,00
2J08.230J?9,00
19 902.913 601
(0 431
\m *mlJm0m
04.132.
A
PEMBERDAYAAN MASYARAtCAT DESA
4.837.089.437,00
4357.134.532,00
0-mf W
J
129 954 905 001 l*
Jvfim
' A JSdfijUU
(0 611
J
04331.
PERTANIAN
21.28L370.264,00
20.790.559383,00
1491310330 801
(2311
04 2.02.
KEHUTANAN
8.468.494.790,00
8.190307.795,00
(777
C43.03.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.624.081325,00
3.494.616.619,00
f129 46^ OQ*i €JX\
n 571
043.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
8.681.230.999,00
8379.103.648,00
\tV9*09'
(4 631
043.0Z
PERDAGANGAN
765.000.000,00
754.999.200,00
(10 000300 001
(1311
043.07.
INDUSTRI
5.080.000.000,00
4.792.480.050,00
(287319 950 M l
(S 661
\*rOX,
'
Qflfi
9^
\mf 1 ifiOUifififf OUJ
mJJ
£f£VJ
t faV ' ate •fi-fifiWfAJ tJJ
043.08. 05.
KETRANSKIGRA51AN UNGKUNGAN HIDUP
05.1.05.
PENATAAN RUANG
05.138.
LINGKUNGAN HIDUP
05.1.09.
fqgWT J L III A U Jl fc.
06.
KtKiANAHAN PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.133.
PEKERJAAN UMUM
06.134.
PERUMAHAN
330.300.000,00
297.911.500,00
(32388.500.001
13.797.471360,00
12^496.248.783,00
(13D1 322 TT7 401
316.250.000,00
267.897.600,00
(48352.400,00)
(15,29)
3,706.221.560,00
3.605.499.411,00
(100.722.149,40)
(2,72)
9.77S .000.000,00
n
8.622.851.772,00
(1.152148.228,00)
(11,79)
69.047.075^449,00
67.675387.650,00
(1371.687.799,20)
(1,99)
67.745.825.449,00
66.398.738.000,00
(1.347.087.449,20)
(1,99)
1.301.250.000,00
1376.649.650,00
(24.600350,00)
(1,89)
A"^n
net
^n
i
nn
(9 811
Halaman: 2
383
UKAIAN
KODE
2
1 07.
KESEHATAN
07.1.02.
KESEHATAN
07.1.12.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
08.
P A R I W I S A T A DAN BUDAYA
08.1.17.
KEBUDAYAAN
08.2.04.
PARIWISATA
10.
PENDIDIKAN
10.1.01.
PENOIOIKAN
10.1.18.
PEMUDA DAN OlAHRAGA
10.126.
PERPUSTAKAAN
BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G
ANGGARAN C t T E t fc U S E I BLAH PERUBAHAN
REAUSASI
3
4
104.195.282.591,00
101f422v424v463;a0
(2.772258.128,66)
(2,66)
97.113.148.243,00
94.463.217.534,00
a649.930.708,66}
(2,73)
7.082.134348,00
6.959.206.928,00
(122.927.420,00)
(1,74)
5.285.077386,00
5.174311v424,00
(110.76626120)
(2,10)
4.795.077.786,00
4.691.629354,00
(103.448.431,80)
(2.16)
490.000.000,00
432.682.070,00
(7317.930,00)
(1,49)
489.657367.035,00
475270.715393,00
(14286251242,00)
(2,94)
487.193.815380,00
472.850385.989,00
(14.343.429.890,80)
(2,94)
820.000.000,00
" 812.558.300,00
(7241.700,00)
(0,90)
1.643.751.155,00
1.607.671.604,00
(36.079.551,20)
(2,19)
8v467v439356,00
8.154261251,00
(312277204,60)
(3,69)
4.188364.793,00
3.984.708.694,00
(203.656.099,00)
(4,86)
490.000.000,00
490.000.000,00
0,00
3.789.074.563,00
3.680.153.157,00
(108.921.405,60)
tag
Jumlah (Rp)
5
• 4 • J
D
V 11.
PERUNDUNGAN SOSIAL
11.1.10.
KEPENDUDUKAN OAN CATATAN S I P I L
11.L11.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK
11.1.13.
SOSIAL
BUS
0,00 (2,87)
Ha/aman :3
KODE
1
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
REAUSASI
2
3
4
JUMLAH
995.783.568.645,42
964.961284.972,05
URAIAM
BERTAMBAH / ( B E R K U R A N G Jumlah (Rp)
"A
S - 4 - 3
6
(30.821.683.673,37)
(3,10)
.citan.
1
< P. K P
Hal^nan:4
LAMPIRAN
L 5 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAOTAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN D A F T A R PIUTANG D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2012 URAIAN RINCIAN PIUTANG
NO
2
1 1
Piutang Fajak (Pajak Bat«l)
2
Piutang RetTlbnsi q
1 i-i— q—fc
ta
- Piutang Retribusi Kios, Bedak - Piutang Retribusi •
-"
3
SALDO AWAL
3
4
2012
- Piutang Retribusi Kantor Fetayanan ~
TAHUH
Perijinan
dan. Los
TPI E>inas Kelautan
^
DPPKA
dan
Perikanan
- Piutang Retribusi Menara IslekorTumikasifDinas
Perhubimgan)
Dirvis Kopindag
{ Dana
Bergulir)
- Piutang Lancar Dinas Tanaman Pangan dan
Petemakan
5
PENGURANGAN 6
SALDO A K H I R PIUTANG 7
0,00
62.623.240.00
9.000.000,00
53.623.240,00
590.158.459.16
1.440.350.607,84
1.521.361.228.06
885.298.279.94
2012
365.321.237.16
1.248-041.816,84
1.369.369.458.06
243.993.595,94
2012
92.697.500.00
0,00
76.297.500,00
16.400.000.00
2012
132.139.722.00
192.308.791,00
75.694.270,00
248.754.243,00
2012
n n t a n g Lancar - Piutang Loin-Lain
PENAMBAHAN
0.00
376.150.441,00
0.00
376.150.441.00
768.159.642,00
265.000.000,00
417.131.308,00
616.028.334,00
2012
335.149.642,00
2012
433.010.000.00
0.00
123.146.308,00
212.003.334.00
265.000.C00.0C
293.985.000.00
404.025.000,00
1.796.401.V5S.00
5.007.108.733,00
1.208.341.755.00
5.595.168.733,00
101.431.223,00
100.295.916.00
101.431.223.00
100.295.916.00
I Dana Bergulir ) 3 -
Piutang L a i n n y a : - Pbxtang Lain - Lain RSUD (Piutang - Piutang Loin-Lain
Dinas Kopindag
- Piutang Lain- Lain 4
2012
Usaha) ( UPT UBIBAM
)
2012 2012
DPPKA
Jumlah
Piutang Tidak
1.693.172.032.00 0,00
Penylsibiui Piutang - Penyisihan
1.793.500.00
Tertagih
2012
0.00 3.154.719.856.16
0.00 4.906.812.817.00 •247.934.121,69 -247.934.121,69 6.510.082.580,84
1.798.500.00 1.105.112.032,00 0,00 0,00 2.738.702.983,06
0.00 5.494.872.817.00 •247.934.121,69 (247.934.121,691 6.902.184.465,25
386 LAMPIRAN 1.6
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013
PBHERDCTAH KABUPATEII FACUAir
DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( I N V E S T A S I ) DAERAH TAROn AHGQARAH 2013
TAHUU PBSTZR TAAI HODAL
VAMA BADAK/LEHBAOA/ PmAKKSnOA
DASAKHUKDM PIVTIHTAAa HODAL (DnnSTAS!) DAXRAH
BXmiK J t O O A B HODAL TAMO PEUTBRTA T X L A B DIBXRTAXAM J D H L A B PEHTXHTAAU AM HODAL SAMPAI DKMOAM AWAL HODAL DAXRAH (•TVXSTA81) TAHDM DAXRAH
PXMTXXTAAM MODAL TAHUH m
3
JUHLAB H ^ S JUHLAB HODAL TAHQ HASn. P K H T E R T A A H (IHVISTASI) U S A HODAL TXLAH DISKRTAKAH HODAL TAHOAKAH TAHOBXLUH SAMPAI DKHOAH TAHUH ( nVESTASI I D A X R A B DmiUHA DtSERTAXAH m TAHUH m KZHSAUTAHUI •n lOifi-9
9-7*8
11
13
JUHLAB S U A HODAL I tHVXSTASt I TAMO DISXRTAXAH M H P A I DIHOAH TAHUH D n 13-9-ia
2012
BPD Jatim
Perda No S Tahun 2010
Saham
13380.067.750,00
6.173.600.256,89
7.206.467.493,11
13.380.067.750,00
0,00
2.799.857.691,81
13.380.067.750,00
2012
BPRJaUm
Perda No 12 Tahun 2007
Sahara
2.025.000.000,00
1.725.000.000,00
300.000.000,00
2.025.000.000,00
0.00
103.370.000,00
2.025.000.000,00
2012
FDAM
Perda No 13 Tahun 2007
Kas
0,00
2.543.037,912,16
0,00
0,00
0.00
0,00
2012
Perusda Aneka Uaaha
Perda No 8 Tahun 2012
Kas
422.548.696,42
446.744.577,62
422.548.696,42
0,00
0.00
422.548.696,42
15.627.616.446,42
10.888383.746,67
15.837.616.446,42
0,00
3.903.227.691,81
15^27.616.446,42
7.077.079.486.00
0,00
0,00
7.077.079.486,00
Jnmlah
(2.543.037.912.161 * (24.195.881,201 " 4.939.233.699,75
Invertaal Won Pcnnaoen 2012
Dana Bergulir Koperasi
Perbub No 17 Tahun 2008
Kas
7.077.079.486.00
7.399.133.800.00
2012
Dana Bergulir Tanaman Pangan
FVrbtib No 17 Tahun 2008
Kas
78.200.000.00
78.200.000.00
0,00
78Ji0O.0O0,0O
0,00
o.oo
78.200.000.00
7.155379.486,00
7/477.333.800,00
(323.054.314,00]
7.155.279.486,00
0,00
0,00
7.iS5J379.4S6,00
23.932.895.933,43
18.365.716.546,67
33.983.895.933,43
o,oo
3.903fi27.691,81
32.982.895.933,43
Jnmlah
•
(322.054.314,00) "
4.617.179.385,75
Penyertaan modal tahun 2012 yang berasal dari realisasi pengeluaran pembiayaan Rp 100.000.000,00. Adapun pengurangan nilai karcna penerapan metode ekuitas dalam penilaian penyertaan modal Rp2.643,037,912,16. Pengurangan nilai karena penerapanroetodeekuitas dalr u penyertaan modal sejumlah Rp24.195.881,20. Saldo Investasi Non Permancn [bwestaai Non Permanen-Dana yang diregukan t e r t a ^ aejumlah Rp672.054.314,00.
Bergulir) tahun 2012 yang berasal dari realiaasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 1^50.000.000,00. Adapun pengurangan nilai karena adanya Dana Bergulir
LAMHRAN 1.7 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN NOMOR
: 3 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013 PBMERIHTAH KABUPATEN PACITAN DAFTAR R E A L I S A S I PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN A S E T T E T A P TAHUN ANGGARAN 2012 NO
1
1 2
. ..^
~
5
6 7
URAIAN 2 Tanah Peralatan dan M e s i n : - Alat-alat bcrat - Alat-alat a n R k u t a n - Alat-alat benfikel d a n a l a t u k u r - Alat-alat p e r t a n i a n d a n petCTnakan - Alat-alat k a n t o r d a n r u m a h tanRRa - Alat-alat studio d a n k o m u n i k a s i - Alat-alat k e d o k t e r a n - Alat-alat l a b o r a t o r i u m - Alat-alat keamanEin G c d n n g dan B a n g u n a n ; - Bangunan gedung - Bangunan monumen J a l a n Irlgasi dan J a r l n g a n : - Jalan dan iembatan - Bangunan air/irigasi - Instalasi - Jaringan Aset Tetap L a i n n y a : - Buku dan kepustakaan - B a r a n g bercorak k e s e n i a n - Hewan T e m a k s e r t a t a n a m a n Konstruksl dalam pengeijaan Aknmvlasi Penyusutan Aset Tetan JUMLAH
SALDO AWAL 3 432.121.459.482.64 173.576.532.898.62 9.930.251.608.00 43.179.756.215.00 2.591.093.248.00 1.015.686.385^0 61.669.504.531,52 6.494.159.429.85 26.096.277.998.00 21.999.061.733.25 600.741.750^00 331.492.774.218,33 328.636.026.816.33 2.856.747.402.00 538.987.772.093.75I 0
m d
nfivfi*
F 0L1
j m r ^
wi
e
417.375.193.292,75 37.973.988.085,00 6.041.254.558.00 77.596.336.158.00 31.385.551,055,76 28.467.585.997J6 2.917.965.058J30 14.919.573.850.00 1.522.483.663.59r,10
BERKURANG S 1.775.455.904,76 11.380.175.211,00 155.426.400,00 10.180.707.877.00 880.000.00 1
BERTAMBAH 4 47.192.787.573,15 42.906.951.184.26 2.013.882.820,00 20.619.548.357,00 505.646.700,00 544.208.400,00 9.625.179.493.26 1.788.248.887,00 3.606.483.287,00 4.130.271.040.00
862.196.100,00 34.689.834,00 48.355.000,00 827.500.00 97.092.500.00 282.070.000.00 282-070.000.00
73.482.200.06
63.881.755.279.07 62.681.354.979.07 1.200.401.300_,go 55.329.591.865,38 42.165,899.429,00 3.028.399.148.00 1.359.414.000,00 8.775.879.288,38 4.841.332.410,00 4.244.220.010,00 582.756.400.00 14.356.000,00 4.274.374.905,00 (168.087.263.948^61 50.339.530.268.20
DAERAH
-
•
12.963.372.070,75 j-i
f\
% fy
£.Jt^
jx
A C
T C
9.D 18.647.445,75 1.153.525.625,00 19.470.000.00 2.771.729.000,00 10.759.800,00 2.560.000.00 8.199.800.00 14.919.573.850,00 41.331.406.836,51
SALDO A K H I R 6 477.538.791.151.03 205.103.308.871,88 11.788.708.028,00 53.618.096.695.00 3.095.859.948,00 1.559.894.785,00 70.432.487.924,78 8.247.718.482.85" 29.654.406.285,00 26.i2K5D5.273.25 577.131.450.00 395.092.460.497,40 391.035.311.795,40 4.0"57.148.702.00 581.353.991.888,38 j i e r x f\f\ 4 5 0 . b0 ^0J , 4j i4AOK . iortf^ d/D,UU 39.848.861.608.66 7.381.198.558,00 83:600.486.446.38 361216,123.665,76 32.769.246.007,76 3.492.521.658.00 14.356.000.00 4.274.374.905.00 (168.087.263.948.661 1.531.491.787.030.79
LAMPIRAN 1.8
PEMERINTAH KABUPATEN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACfTAN NOMOR : 3TAHUN 2013 TAHGOAL : 2 AGUSTUS 2013
PACTTAN
D A F T A R R E A L I S A S I PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN A S E T LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2012
1
2
Saf
A i S C f 1 ifi/unn i A
vEdEiia
1
K e m l t n a n dengan Pihak K e t i g a : • Kerja Soma Operasi ( KSO ) - Pl EUohnTiTtaEmas ( I eieng Kux ) -BanaunOunaSerahfBOT) - PT Putra Pacitan huionpMa Sejahtem ( HMSampaema } • Bangim Ouna SeraJi ( BOT) - PI Esrandev Co LTD ( Hotel Pndtan / Wisma Rahayu ) - Bangiui guna serah ( BOT) - Happy Bay Beach Bungalows Aset Tidak Berwnjud : - Software DPPKA m
^1 cfPTT1 Fn ^ C ^^A^tte/f g AILfXJi
^ ^ n f t t t ^ t r ^ gjn/J
lAA^AJ
n r t n n f t
3 i 1*4^
J ^ / m n e.
j ^ i n ^ n
JHU/U^g: f i e r i
P p J c n m n n n
^ ^ r i n n n n
T p f r ^ n t l i i
CtUUU/UfaJg » t J ^|/H4I8 J C/JJCIUM
- S b / h « i r c Dinas Pendiddcort 3
4
n n AWAI.
3
2
Aset Laln-Laln - Aset Tetap kondisi rusak dan telah dihibahkan (sedang dcdam proses penghapusan } • Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Jaringan dan Instalasi Air Bersih pada PDAM - Lapangan Volley Pantai di Teleng Ria yang kondisinya rusak berot • Jalan Produksi & Jalan Pertanian pada Dinas Kehutanan dan Perkebur yang telah diserahkan kepada masyarakat Dana yang Dlbatasl Penggunaannya JUMLAH
42.168.609.800,00 39.500.099.000,00
PENAMBAHAN 4 0.00 0.00
PENGURANGAN 5 39.861.799.000,00 39.500.099.000,00
SALDO AKHIR 6
2.306.810.800,00 0.00
1.361.060.800.00
0.00
0,00
1.361.060.800.00
945.750.000.00
0.00
0,00
945.750.000.00
361.700.000,00
0,00
876.500.000,00 786.500.000.00 00 OOO O D D 00 0,00 1.039.912.177,00 1.039.912.177,00
361.700.000,00
c.oo
13.031.589^248,75 5.111.733.248.75
O.CO
0,00 0.00 0.00 0.00
1.430.610.065,00 786.500.000,00 90.000.000.00 554.110.065.00
705.342.877,00 705.342.877,00
13.416.158.548,75 5.446.302.548.75
554.110.065.00 0.00 554.110.065.00
'
, , .
0.00
2.771.729.000.00
0.00
0.00 0.00
20.000.000,00 5.178.127.000.00
0.00 0.00
2.771.729.000.00 0.00 20.000.000,00 5.178.127.000.00
0,00
1.775.455.904,76
0,00
1.775.455,904,76
44.085.021.977,00
15.411.155.218.51
40-567.141.577,00
18.929.035.318,51
LAMPIRAN 1.9 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACTTAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 Agustus 2013
PEBdERINTAH KABUPATEN PACtTAN D A F T A R K E G I A T A N - K E G I A T A N T A H U N S E B E L U M N Y A Y A N G B E L U M D I S E L E S A I K A N SAMPAI A K H I R T A H U N DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN B E R I K U T N Y A TAHUN ANGGARAN 2012 JUMLAH ANGGARAN TAHUN N • 1 NO KODE KEGIATAN
NAMA KEGIATAN
REALISASI TA.N' REAUSASI TAJ1' REALISASI TAJl2 1 H
JUMLAH AKUBIULASI REALISASI S/D AKHIR TAHUN N
JUMLAH TANG DIANGGARKAN DALAM APBD TAHUN BERIKUT
7 - 14+5*6 I
8
I N I I h l l l -
Bupgji Pacit^h
INDARTATO
390
LAMPIRAN
1.10 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR TANGGAL
: 3 TAHUN 2013 : 2 AGUSTUS2013
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN
D A F T A R DANA CADANGAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2
NO
TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
J U M L A H DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN
SALDO AWAL
T R A N S F E R DARI KAS DAERAH
SALDO A K H I R
S I S A DANA T A N G B E L U M DICADANGKAN 8
39 L
LAMPIRAN
1.11 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR TANGGAL
/
•
: 3 TAHUN 2013 : 2 AGUSTUS 2013
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN D A F T A R PINJAMAN D A E R A H D A N O B U G A S I D A E R A H TAHUN ANGGARAN 2 0 1 2
NO
SOMBER PINJAMAN DAERAH
DASAR HUKUM PINJAMAN/ OBUGASI
TANGGAL/ TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN OBLIGASI
JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBUGASI
JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN)
PBRSENTASE BUNGA PINJAMAN %
TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN
JUMLAH PEMBATARAH TAHUN INI ( Rp ) POKOK PINJAMAN DAERAH ( P-p )
BUNGA I Hp I 10
N I H I L
JUMLAH SISA PEMBATARAH ( R p ) POKOK PINJAMAN DAERAH ; Rp )
n
BUNGA (Rpl
LAMPIRAR n I PERAHntAir DAEKAH KABUPATEH PAOTAll NOMOR : TANGGAL :
3 TAHUN 2013 2 AgusiuB 2013
PEMERINTAH KABUPATEN PACTTAN NERACA UNTUK TAHUN YANQ BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN TAHUN 2011 URAIAN 1
JUMLAH 3012 2
2011 3
Kenalkan (Pennmnan) JUMLAH % 4 5
ASET ASET LANCAR Ku K M di K M D a e n b . K M di Kas Daerah Kaa di Kas Daerah Khusua BLUD RSUD K M dl Bendahara Pcneiimaaa K M di Bcndahaia Pengeloaraa Piatanf Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lancar Piutang Lainnya Penyisihan Piutang ParHdUsB INVESTASI JARGKA PANJABO InTcstsal Hon Peimanen Investasi Non Perr.ianen Lainnya Dana Bergulir Dlragnkan Tertagih Investasi Peraanncn Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah ASET TETAP Tanah Tanah nraJatan aan Meatn Alat-alat Berat AJat-alal Angkuian Alat Bengkel Alat Pertanian dan Petemakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur
1,63S.738.722,30S.3S 65,335,004,026.53 48,557.976,205.62 48,129,207.547^3 44,641.436,195.41 3,467.771,351.81 118,583,758.40
1,653.063,450.816.87 68.128,048,694.10 56,947,238,546.71 53,787,159,817.11 48.693.881,119.45 5.093,278,697,66 0.00
(14,333.728,508.631 (2,793,044,667.57) (8,389,263,341.09) (5.657.952,269.89) (4,052.444,924.04|
(0-871 (4.10)
(14.73) (10.52)
(1,605.507.345.85) 118,583.758.40
(8J2) (31.52) 0.00
310,184,900.00 6,903,184,463.25
3,160,078,729.60 3,154,719,856.15
(2.849,893,829.601 3,747,464.£09.09
(9ai8) 118.79
53,623,240.00 885.298,279.94 616,028.334.00 5.595,168.733.00 (247,934.121.69) 9,874,843,355.66 32,982,895,932.42 7,155,379,486.00
0.00 590,158,459.16 768.159.642.00 1,796.401,755.00 0.00 8,026,090,391J13 18,365,716,546.67 7,477,333,800.00
S3.633.24O.O0 295.139.820.78 (152.131,308.00) 3,798.766.978.00 (247,934,121.69) 1,848,753,064.43 4.617,179,385.75 ;323,0S4,314.0O)
0.00 50.01 (19.80) 211,47 0.00 23.03 25.14 (4.31)
7,827,333,800.00 (673,OS4,314.00| 15,827,616,446.42
7,477.333,800.00 0.00 10,888.382,746.67
350,000,000.00 (672.054,314.00)
4.68 0.00 45.36
15,827,616,446.43 1,531.491,787.030.79 477,538,791,151.03
10,888,382,746.67 1,522,483,663,599.10 432,121,459,482.64 432.121,459.482.64 173.576,532,898.63
477,538,791,151,03 205,103.308,871.88 11,788,708.028.00
9,930.251,608.00
53.618,596.695.00 2,711,615.000.00
43,179.756.215.00 2.387,337.000.00 1.015.686.385,00 61.669.504,531.52 6,494,159,429.85 203.756,248.00
1,559.894,785,00 70,421.757.924.78 8,256,468,482.85 384,244.948.00
4,939,233,699.75 4,939,233,699.75 9,008,133,431.69 45,417,331,668.39
45.36 0.59 10.51
45.417,331,668.39 31,536.775,973.26
10.51 18.16
1,858.456,420.00 10,438,840.480.00 324,278,000.00 544.208,400.00
18.72 24.18 13.58 53.58
8.752,253,393.26 1.763,309,053.00 180,488,700.00
14.19 27.14 88.58
A l a t Kedokteran
29.656.386,285.00
26.096.277,998.00
3.560 I D S 2 8 7 0 0
1 ^ 6d fift-D*T
Ala! Lsboratorium
26.128,505,273.25
21.999.061,733.25
4,129.443,540.00
18.77
Alat Keamanan G E D U K O D A H B A H G U H A N
Bangunan Gedung
Y
Jalan, Jaringan d a n Inatnlaal
Jaringan
Barang Bercorak Kesenian /
1 2 0 0 401
3nn o n
4 2 , 3 6 6 , 2 1 9 . 7 9 4
417.376,193.292.75
yta--ta ^
^taa ata^rw
1ftO Q l O - W
ao
6 3
7.86
33,147 251 9 8 3 2 5
Ecmltraan d e n g a n P i h a k
37.973.988,085.00
1,874.873.523.00
4.94
7,381,198.558.00
6,041.254,558.00
1.339,944,000.00
22.18
32.709,246,007.76
28,467,585.997.76
4.241,660.010.00
14.90
3,492,521,658.00
2,917,965,058.00
574,556,600.00
19.69
4 , 2 7 4 , 3 7 4 . 9 0 5 . 0 0
14.919,573,850.00
(10,645.198.945.00)
(71.35)
4 , 2 7 4 , 3 7 4 , 9 0 5 . 0 0
1 4 , 9 1 9 , 5 7 3 . 8 5 0 . 0 0
(10,645,198,945.00)
(71.351
(168,087,263.948.66)
0.00
(168.087,263,948.66)
(168.387.263.948.66)
0.00
1168,087,263,948.66)
0.00
18.929.035,318.51
44,085,021.977.0i>
(25,155,986,658.49)
(S7.oei
2 , 3 0 6 . 8 1 0 . 8 0 0 . 0 0
4 2 , 1 6 8 . 6 0 9 . 8 0 0 . 0 0
1 , 4 3 0 , 6 1 0 , 0 6 5 . 0 0
8 7 6 , 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0
(39,861,799,000.001 e fi q^ T q "tay " - ^» ^ • mr £ 5 5 4 , 1 1 0 , 0 6 5 . 0 0
1 3 . 4 1 6 . 1 5 8 , 5 4 8 . 7 5
1,039,912.177.00
P e n g e d a a n
P e n y n a n t a a
39.848,861.608.00
4 . 8 3 0 , 5 7 2 , 6 1 0 . 0 0
P e n g e r j a a s
K e t i g a
B e r v y l n d
Lain-lain
D a n a T a n g Dfbetaal P e nggnnaa a n y n
6.004 "ft f ^ qft
150 2 8 8 3 8
7
T * "taqft ptaftYtaataq ^ta"ta
0.00
t— • . . . v ,
12,376,246.371.75
(94.53) 6 3 . 2 3 1,190.12
1 , 7 7 5 . 4 5 5 , 9 0 4 . 7 6
0.00 1,653,062,450,816.87
(14,323,728,508.63)
1 , 6 6 0 . 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7
1,020,066,791.61
6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 5 . 4 6
6 2 . 8 3
D E K
1 , 6 6 0 , 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7
1.020.O&6.791.61
6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6
62.83
D l m n k n
2 2 9 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2 2 9 . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0
O.OO
O.OO
1 , 4 3 1 , 6 7 1 , 1 1 8 . 0 7
790,766.791.61
6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6
813)5
6 4 0 , 9 0 4 , 3 2 6 . 4 6
62.83
1.775,455,904
7 6
O.OO
^ a * " ^ft a q qft"ta • ^ "ffi ^ a a aft
A S E T
KEWAJIHAH KEWAJIBAll J A H O K A PEIf
Utang J a n g k n P e n d e k
L a i n n y a J U M L A H
E K U I T A S
K E W A J I B A N
DANA
E K U I T A S D A N A
1 . 6 6 0 . 9 7 1 . 1 1 8 . 0 7
1J>20.066,791.61
lO 871 t U . 9 , |
1,687,077,751,190.18
1,652,042,384.025.26
6 3 , 6 7 4 , 0 3 2 . 9 0 8 . 4 6
67,107,981,902.49
(3.433,948.994.03)
15.121
4 8 , 4 3 9 , 3 9 2 , 4 4 7 . 2 2
56.947,238,546.71
(8,507,846,099.49)
114.941
L A N C A R
S I M Lebih P c m b l a y n a n A n g g a m n
(SILPA)
(14,964,632.835.081
10 9 1 1
Cadangan
P i u t a n g
6 , 9 0 2 , 1 8 4 , 4 6 5 . 2 5
3,154,719,856.16
3.747,464.609.09
118.79
Cadangan
P e r M d l a n n
9 , 8 7 4 , 8 4 3 , 3 5 5 . 6 6
8.026,090,291.23
1,848,753,064.43
23.03
(1,660,971.118.07)
(1,020,066,791.61)
(640,904,326.46)
62.83
1 1 8 , 5 8 3 , 7 5 8 . 4 0
0.00
118.583.758.40
0.00
(11.530,683.841.05)
(0.73) 35-14
D a n a yang Haxna D l M d l a k n n n n t n k Pembayaran U t a n g P c n d a p a f
J a n g k n
P e n d e k
T a n g D l t a n g g n h k a n
E K U I T A S O A N A
n
I N V E S T A S I
DUnvestaslkan d a l a m Aaet
evta
A AY /% fta — m ea oa —
1,573,403,718,281.72
Dll- vestaalkan d a l a m I n v e a t a a l J a n g k a
Panjang
T e t a p
Dlluwestaslkan d a l a m A a e t L a i n n y a (tidak t c n n a s w k D a n a
Cadnngan)
J U M L A H E K U I T A S
J U M L A H K E W A J I B A N
(Y
74
15.39
1,638,738,722.308.23
J U M L A H
Pendapatan Dlterimn
m
77,596,336,158.00
ASBTLAOnfTA
Aaet
62.399 2 8 4 9 7 9 0 7
(•fi-fiJJ 1 ft. 9 fifi 19 fi
3 1 , 3 8 5 . 5 5 1 . 0 5 5 . 7 6
Kebudayaan
P e n y n c n t a n
Aaet Tidak
5 3 8 , 9 8 7 , 7 7 2 , 0 9 3 . 7 5
0 7
83.600,486,446.38
B u k u dan K e p u s t a k a a n
Akamalaal
5 8 1 , 3 5 3 , 9 9 1 , 8 8 8 . 3 8
»-JW,l,^fi
3 6 , 2 1 6 . 1 3 3 . 6 6 5 . 7 6
L a i n n y a
Almmnlasi
2.856,747.402.00
l^rtfifYfi a f
qta "ft f m - fi p a "ta a ptaata"ta , 0h IF
B a n g u n a n A i r (Irigasi)
Konetrakai D a l a m
328.636,026,816.33
4.057,148,702.00
4 50.523.44 5.276.00
Itutalaai
Konatrukal D a l a m
391,035.311,795.40
123 6 1 0 3 0 0 OOl 6 3 , 5 9 9 . 6 8 6 . 2 7 9
q
Jalan dan Jembatan
Aaet Tetap
600,741,750.00 3 3 1 , 4 9 2 . 7 7 4 , 2 1 8 . 3 3
"fi^V I q—tatap M 3^ T pta•taq qfi •
Bangunan Monumen
*.
577,131,450.00 3 9 5 . 0 9 2 , 4 6 0 , 4 9 7 . 4 0
D A N E K U I T A S
ja
1 ,S84,934,402.122.77
2 2 , 9 8 2 , 8 9 5 . 9 3 2 . 4 2
18,365,716,546.67
4,617,179,385.75
1,531,491,787,030.79
1.522,483,663,599.10
9,008,123,431.69
18,929.035,318.51
4 4 , 0 8 5 , 0 2 1 , 9 7 7 . 0 0
D A N A
1,637.077,751.190.18
1,652,042,384,025.26
D A N A
1,638,738,732,308J2S
1,653,062.450,8J/^:6T \
125.155.986 6 5 8 a a i (14,964.632.835.08)
t l
(l*/523,728.508.62)
0.59 fCte
f\£t
(0.91)
(0.87)
39c
LABIFIRAn ra ! PERATURAH DAERAH KABUPATBR PACTTAR NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 Agustus 2013 PEMERINTAH KABUPATEH PACITAN LAPORAN ARUS KAS DNTDK TAHUN TARO BERAKHIR SAMPAI DENQAN 31 DE^SEMBER 2013 DAN TAHUN 2011 YaLun 2011
U»l«n •BajrESffTSXETAKTrVITIff^FERXSI Arus Kas Masuk : Pajak Daerah Ketnbusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Fis&hkan Lain-Iain Pendapatan Ash Daerah yang Sah Dana Bagi Hasd Ptuak Dana Bagi Hash Bukan Piyak (Sumber Daya Alam) Dana Alokasi Umum Dana Alokasi kliusus Dana Utunomi khusua Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hash Pajak Pendapatan Bagi Hash Pajak Lainnya Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat . . Pendapatan Lainnya Jnmlah Anis Kaa Keluar: Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bungs Belanja Bubsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Bosiai belanja Bantuan Keuangan beUnja 1 idak leiduga Bagi Hash Pajak Bag] Hash Kelnbusi Bagi Hash Pendapatan Lainnya
Ams Kas Eersih
tlan Akbuitas
Opersi
Tabon 2011
(Itpi
7,954.645,819.20 14,058,542,250.06 3.139,175,329.91 7,850 388 778 25 ft S—ftqft "ft j-taqtaYta F 9 W "ft • A— qyi ' 3 402 450 465 DO 18.523.770 196 00 ft "ft f "ft ^ft"ft p m w 90 y a ta "ftq 30 \0 589 829 914 000 OO ta p U f l fi p ta A ^ 1 v t f i U . i t a U 51 724 730 000 OO *ft • 1 ' * • YtaSta p VkJXJ .\J9J 0.00 14S 874 QQA OOO OO 27 659 934 9Q2 OO fl 1 p U " J ta f ^30^ f taUfl . U V 0 00 842 483 627 00 0.00 23.521,020.000.00 934.382.051x367.42 ta
liipi
6.006 .i25.272,00 il.626.0il5.797.77 2.905.227.691,61 • 9.846.3-17.457.64 39.745.664 051 00 qft ft ft ft ft ^ft » "ftftta •ft"ft "ft a ""taftta 6.654.674.406,00 460.560.537 000 00" ft "ftfttaftIft "ft ^ft »"ta^ta • • "fi 30 30 f30 ftta 54 055.900 000 00" W
•ft"ta"ta^ftftta"ftfttaft"fi"ft "ta p "ftftfi
175 236-937 160 00" 0 9 "ta"^ta"ft"taft ta "ta TfcA "taqft ""ft"ft 29 581.537.572 00" ^ft ft - "fi "ta q fc"ta"ft e ft"ta a wtap"taqft 0,00 936":005.744,94 B155~ Wtay W 20.853.5/4.500,00 840,259;386.64I.'I5~
g^ft ^ft ^ftg ^ft^ft ^q pq — qft ft • ft^^ft
588,173,777,186.20 109,159,372,710.25 0.00 0.00 8 542 808 231 33 qq 1 qft • f p—ftv "tap ^ft"ft a .Yta Wr 16 163 946 OOO OO a Up XU q * pfi^\Jp\J4JVq W 65.097,837,035.00 763.543,800.00 1,412,660,505.00 1.323.507,774.00 0.00 790.642.453.241.78 143,739,598,125.64
517,713.977.189.00 96,562,929,193.56 "0,00"
5;osr
7.7737449.67 i;Ofl" 11 51T575 625 00" tata, Fta tata- Ftataqftft30^m\0 p "ta qft 47^10.267.150,00 3.570.16S.560.00 1.492.009.453.00 1.370.542.464,40 0,00 667.012.936,545.98 153446,350,095.18
Tahnn 2 0 1 3 -
Uialan
TBiinn 2011
bftUS KAS &AS1 AKTIVTTASTliVfifiTASI ASETTiBrf KeiTABflAU fiXA
W
CUlu
A J A A A
A A X A fa TfafaA
B-il
u
fa^ ciiuuiHa Lilll
r
fa^ri
rci^
1
HIrtytimil
V1
V £ A f ifaA t f f afafatebfan U A l
^ mmu i nuia mi
faUfiVfUl
U A I V
fl fild fi'YfiYA fiYfiY
ivicsuii
7,957,000.00 0.00 0.00
l-^miialfm Atas Q^ituna flan I ' l A T i f f i i n n T i ntal a n n t a n b J a m i l a l a n B t a v J a l a r l J r i a a a i f l a n t l a Q n rl-'xciiua^Miuiii r d i j unufaifa nuia wtuiuia u I ^ B E H ucui wl a r iuiguii t^n*iflT\ntAn
rcuuB^>nuui ificui r d i j u a M U *
I C L B ^
m
11 ujjf
w
0.00
Pendapatan D a n Fef\juaian Aset Lainnya Am*
K A 4
0,00 6 M u.UO
6,66 264,176.150.06
T-lfllama A*vt Tfalflti Tjiir^tiVA Aa^l ifluiitijrit ImnnvA nacL C n A
- . T n t w I n t^
J J n r r 1 h fit fii n
A k-fiir-t«>D i n l a a c f n e i
A c d f
A Y S f,A\ AM A A 7.>J.04d.40fi ,OU
9,194,006,222.00 no n^n B B T • an nn 0 0 m fk, 03 03 3 #^ 0309 03 03 03 28,939,887,140.28 44,520,813,298.93 nc \ n^tn nn 55,959,961,078.00 c\ n 4 a flfiif 1 ta n nn "~ 9,811,726,140.07 0.00
f-^l&ma Dteuuyi
fiio
'
If faliinr '
u^uu^ifa rciiuauMi u * u i 1 * 1 ^ aiu U j h l a « 0 i a 1 l m j - ( Y t n r t fii a * \ 1-1 a n m m a n faJCUU^a UdJUJlg i U u l DtUlgUiUUfa Ufllama wtiuiiiy [alan faii^uai Iriaani ucufa Han wtuiiJiCCTii -lariritfAn BCicuija
Jl
i,/^U, lUU.Uu
0.00 7.957,000.00
H^Lania '['Anati
A n - D
iOh.O'D.UvU.OU 1 la d 1 •ABA A A 1 lfi,581,Uou.U0
0.00
11111*111
m 11 nuia r c i m A u u i
f U f i i n ir k>i i fii r i
Afi'lf
flAfl
Bflfi'l
.CU,Uhi,vC4,1 Jh-OO 3i,/oy,448,446.46 Ift ftt^fi^-lA AA~ / o.Ooo. / 8 0 . 767£ / 5,UO 14 1 1 4 / 1A BBT SO" ,\U,UU AA
fi^d
lFfi,v4/,197,840.44
148,426,393,879.28 fi a 0 ^1 fi fi
fiifim
^S
fi f4 ^e
as pfi 03
1144,tK>4 ,y 81,6 7 U.24)
03 03 •
1148,418,436,879.28)
TftUfa JfAS l U K f UtYIVIYAS>l£UfiIAVjCXn fu uafauu n u fauxfafavfafan" aau^ faw\4 fafinnfa A r*iii rnnfajwmi M UHftOH U a A Y l
t m fafituui
L/fl vY Y11
CYI
ran
XfiCimiJ
A dfll J U
alfiauDDfii
1
l a ^ f A n
M " "
' '
fa^lt^CUlUUl all^flll
1
'*
l i C K ^ l A
*
M n ' ' ' m ' '
a d X l U
V U U l
0.00
L / Q d CUl
*^ -
0.00 0.00
fafitWUITB
•finm m H C ^ d 1 * l ^ l l i L K l ^ 4 I v C UCUL|^Clll " m t ' t M
WU fa/cUOUl i N ^ i ^ d f a ~
i->ininman t
1 1 tllrl.ilJ
1 ikr\Yua r s l f i a n ifciipiami nnji
ifiam>
n sY uj i^ciijucUiin an ** - 1 L/(UfaUfafa/ \iS—C CL K/ d *i^cui/iuifai a c u i c i 1*1i-iuci u u i 0t uui ayvJi^ ui fa "
fa^ 1 n V B l ^ l l
iVdaaJlgfUA
gUAfiiiJ
0.00
llalam N^fffari — nhliAau
0.00 0.00
l T * " "
J
C%e^e
t E U d l U l B U I l riUL—UIK L / O E l CUl
C 03^3
ClldUllUiUl I V E U I I A U I a C U l l / d u U l riiljcUlJUI 1 U a d l u l Iffarnbali PiFiiAmnn KenAciA t^nioAhAAn NppnrA 1 E i i E i u u m u l i \ i E L u w n * * a u i j c u u i u i l a E i f i C i u n a E I uaQJumia I I E K C U B PenenmflAn tCfaitltiAh PiniArrifln kfarm/Ia Pfain'ag hna n Uaprati Pen^FiTiiflArk
0.00 0.00 o.oo
kfaml^ali nimHinan kfafbAiia PfamfaitntAh r^AfarAli lAinnUA "1
t k f l n t i t Ifi A n
nV
•ft l a .
Ariia kaa kfalimr ' l - ^ m
1 l a n A
1
Dfilranrran
Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
n
gfafaaU
ftfi Jta 0
A3 03
03 03 J3 03 03
376,500,000.00
fii 03^03 0303 03 03 0303 03 03
JA I II
injr
2,250,000,000.00 0.00 0.00
U
a Eiifai/ctycU iLii a UKujt a uiiauicuifa/umju> I C K E I I ~ i^ui uo^ct ivc UcUiKiUfa d U U L a Eiii wciy CU CU 1 aUflVA a iijj uiiicij I jju irti ii i i E f ^ E i i ~ i^cifaivCT^d fVEUCUiKiiii oumui a E 1 1 1 U C F J C U CU 1 I^UAUB rUlJollltUl fa/UltlH| 1 1 E | ^ E 1 1 ~ 1 / 1 1 1 1 ^ ^ 4 4 1 Pfa umi hia vaCUraCUn1 Pnb/ib aE uciy awCT-uifaPininman auijcuiicuLIlaJam fa/mcu•!Nfapfari HEKdi* ~lainnvfl fafiiuiuijrci
1 iB
0.00
rdii.k/cULuj£an LJUiitik \taAuaIl|^aii PfanvfaftAaH M/k/iaL 1 Invfastaai 1 Pfafinfanrital) Ilafarati PfarnhAVAr&n PoWnk PuiiAtriAti r i A l f l f T i NfaPfan * PfaififanntAh P i i A A f •a EXUl/n U a U f a i V**vA a U I J t L L l l U l l 11 EKE 1 1 T E U l E I UlUUfa a U B H L E l l l I f l a j Vr CCU W 1 a V K U ^ a u ^ l u f a l W I fa/Ufa**"""' J U i II H E g E l l a cUlCiailUUfa L / V E J I U J
030303 0303
276,500,000.00 0.00
1
C ^ f Y A n n i a a n
'
0,00 A AA o,oo ' ~ ft AA' o.oo o,uu
0.00
aJal0&
fa/OMfalU
l I C E v i l
•- A AA ' U,UO
0.00
I E * U I
0.00 *' **.
A AA o,ou A AA 0,00 • e* rtAA AAJ4A' 4 4.495.000,0 0 0,00 — O.OO A AA ' U,OU o.oo 44o.499.UvO,DU O.OO 4. / 90.000.000,00 U,OU 0,1 H) 0,00
0.00
U,UO
0.00 0.00
u,oo U,OU
•6;66
Tahun 2012
riffaifati rCUlUCl u U l a I i E p B U B * E * 0*a**4iBBaM kfiBES aix Pfambfarian Pmiaman Keoada Piliak Lainnva Pfamhfan^in Piniaman Keoada Pemcnntati Oacrali Laitinva
Tahun 2011 ~
^ ^ —^a^^^ftS
Arus
Kas Bersih
— a S EX Xt RXmLMimMX talAr gfiF4*ift"ta m q • • •ftqft* ***qM**ta taft ft • q r • **ft J m—qftta* *— * j " F
dan Aktiudas
0,66" 236.666.006.0o 0.00 3.600.060.606,06
r2.223.5OO.OOO .OOl
(2.67&.545J1Q0/10>..
46.706.955.432,66
Jumlah
52 331 915 279 20 w a r ftqtaqft a y fi a "fty tap * fi p taW"ft 3 160 078 729 60 30 ft a "ft"ft J 90 ft "ft p F tap fi ft "ft "ft 55.491.994.0O8.8 D "ft "ft y efitay ^ ^r • y"ft "ft "ft p "ft —ft
Uumiali
52 331 915 279 20 11 n ; R4 qnri nn OiV,-ftO". 7 , A / l Y ^ r 52 642 lOO 179 2 0
Jumltati
i^mbiayaan
AR1I6 KAS CAbl AKTivltAS MOif A N G G A K A N Arus Kas Masuk : Penerimaan Perhitungan Pihak Ket^a F'enenmaan setoran sisa UP/UU/T'U Tahun 2011 Arus Kas Keluar : — U If" •> •>«"^P — • mmmmm 3 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Sma lJP/6U/tU Tahun 2612
vflyv^rflyfa-V"fayfl fair U O
A U O
J f i l r ' itXIX
3*9
* cxnxxXrXXXX-w
Mfisyya*'
2 S4Q SOS S29
AO
Saldo Saldo Saldo Saldo
ALblr Akhir Akbii Akblr
Kas dl BUD / K M Daerab K u di Bendahara Pengeluaran Xas di Bendahara Peueilmaan Kas baerab Kbasus &Ll)Il R&llD galdoAbblrKaa
IA €%A\ ^qft.ns2 u o—, 444 t "ft,924 jft-p.qr"(
4tt 693 881 119 45 p V fi Yfi y V
9
4«.?66.955.432.66 46-706.955.482,00 46.706.955.432,66
w 7«flr\fa
fl y O f l f i f30 fi V y O t e fi *3030
K^nailcan 1 Penurunaiil BcrsLb Kan SclatnR Fcriodc Saldo AwBl Kas ii BUU / Kas Daerah
(RDI \"rl
0*^0 f»00 flOO An fl qtaVftV U q f a a V W .ErV A AA T •iOA AAA AAA AO
U M * U U < U I
fl y fl fa fi " ^ T V
44 641.436.195.41 T y"ft ^ ta y V "ft"fty fi "ftft V ^a 310.184,900.00 11S,583,7SS.4C 3,487,771,351.81 48.557,976,205.62
6,60 T:9o6.823:424.9-r ft * fi "ft "ft * "ft ^ta"ft* " " y fi ft 49.640.415.121,77 48.693.881.119,45 3.160.07S.729.60 o,oo 5.093.373.697.66 66.947.238.546,71
397 LAMPIRAN VI. 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013
*
.
•f
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2013
' *
0
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA ( R U G I } B E R S I H
r w k w DHnb
1
ftmhta
(al
2
3
PDAM
Laperan Kcuanpan An Audiud
•talaa |0|
AkUn
Aktin
t . » * * .
nta%aftta a mata^a tai^B^Maaan
S
Ttda): Sehai
TWak
1.929.143.733,49
6
13*11.681.967*3
Akttn 1—laBTB
Total Aktln
7
8
0*0
15.740.825.721*1
Xmtlbaa IteaaJIbu J u a k a Pra4ak JaaSka Paalanf
9
10
19*25*30.00
Tatal
Hodal 9 - k n t a
11
12
KnaJIbu
19.835.830*0
28.368.094*65.91
'jatakakaa •FTDO Eknttaa Hodal Lahaapa la) DIootta
13
14
IS
Loho IHtakaa
Total IknHao
KOokota Daromk
16
17
IS
(12.647,094.474.60)
15.720.999.891*1
laporan Pennahkan Keuangan Dacrah An Aneka Doha Audited JwUk
J
*
19
0*0
t
*
I
0,00
KopoKlUkoa Dotaok
Tidak Sebfi
99.193.458.43
334.953.238.00
a.(»3843T411,91 14.140.637*05,82
0.00
434.148.696.43
000 16.174.974.417,73
11.600.000.00
I«.83B.«3a,00
ii.ooo.ooo.oo
11600.000.00
51.429.830,00
1.000.000.000.00
29*68.094*68.91
(577.451.303,58)
422.548.696.42
(13*24.549.770 m 10143*40*87,78
100*0
422.540696.42
100*0 422*40696.42
LAMPIRAN
VI.2 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR : 3 TAHUN 2013 TANGGAL : 2 AGUSTUS2013
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN IKHTISAR
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUTTAS DANA
P—WkM |h|
AMlnLi
UUraTUaliUaw
Aktlra Laluya
Total A k t m
XrtralllHiB JaacUroM
10
1
f
KnnJIku Total KovajWu Jq—aka Paajaag
Lapanu Kruancfta Tidak Aa Schal Audited
1.939.14X753,49
13,8] 1.681.967*3
0.00
15,740.825.731*1
PeniHbaan Keutngao Tidak Daenk An SehU Aneka Viaba Audited
99.193.458,42
334.955.338,00
0,00
434.148.696,42
3.030837*11,91
10146.687*00*3
C*6 10174.970417.7*
19*35.830.00
11.600.000*0
19.838,080.00
11.600000,00
11
Medal B a k u
II
Tambabao wrm Medal (•I DMatai
13
14
I-iBftTO
IS
Lata IHtakaa
Total nattaa
10
IT
KoootaiUka
18
19
19.835*30.00
38.368.094.365,91
(13.647.094.474,601
15.730.999.891*1
0*0
COO
11.600.000.00
1.000.000.000,00
(S7T.4S1.303,58|
423.548.696.42
100.00
433.548.696.43
91*30830,00
39*60094*68.91
( 1 8 * 3 4 * 4 8 . T 7 0 m 16.14 0 8 4 0 * 07,73
100*0
423*40696*3
129
JUMLAH KOOE REKENING
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.19.1.1901.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.19.1.19.01.02. 1.19.1.19.01.02.07.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
1.19,1.19.01.02.07.5.2.2.
BE LAN JA BARANG DAN JASA
1.19.1,1901.02.07.5.2.3.
BELANJAMODAL
1.19.1.19.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN
Rp.>
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
OASAR HUKUM
4
8
6
T
312.750.000.00
312.361 870.00
8.450-000.00
8.440.000,00
(388.130,00) ... ( 0 . " ) (10.000,00) . . . M
25.000.000,00
24.972.000,00
f ?ft nnn n(\\
(0.11)
25.000.000,00
34.972.000,00
(28.000.00)
(0.11)
2.400.000,00
2.400.000.00
22 600.000.00
22 572 000.00
(28.000,00)
(0,12)
115.000.000,00
124.434.700,00
(565.300,00)
(0.45)
30.000.000,00
29.905.000,00
lER nna ooi
8.100.000,00
6,100.000,00
21.900 000.00
21,805.000.00
20.000.000,00
2O.D0O.0OO.OD
"
1.19.1.19.01.17.04. 1.19.1,19.01.17.04.5.2.1. 1.19.1.19.01.17.04.5.2.2. 1.19.1.19.01.17.0S.
SOSIALISASI HAM BELANJA PEGAWAI . BELANJA BARANG DAN JASA FORUM KOMUNIKASI ANTAR UMAT BERAGAMA
1.19.1.19.01.17.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.19.1.19.01.17.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA —ft tata ta • "ta • "ftata-ft "1ft"fi " f t f t —ftta»taftft•
1.19.1.19.01.17.07.
1,19.1,19.01.17.07.5.2.1. 1.19,1.19.01.17.07.5.2.2. 1.19.1.1901.17.11.
O U j a
PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PACITAN BELANJA PEGAWAI BE LANJA BARANG DAN JASA OPERASIONAL FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
4.400.000,00
4.400.000,00
15 600 000 00
15 EDO 000 00
ft V • 9030 30 m 90 W"#, " J 90
• 90m 90*090 • 9090X0p 9090
60.000.000,00
59.679-700.00
.•
.(°'">
(Qi non nni
(U.40J
(320.300,00)
(0,53)
19.600.000,00
19 600.000,00
40.400.000,00
40 079 700,00
(320.300,00)
(0.79)
15.000.000.00
14.850.000.00
(150.000,00)
(1.00)
Halaman: 2
132
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN U P O R A N R E A L I S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H . O R G A N J S A S I , PENDAPATAN, B E U N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUNANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.19. -
K E S A T U A N B A N G S A DAN P O U T I K D A U U N E G E R I
ORGANISASI
:
1.19.02.
-
2012
SATUAN P O U S I PAMONG PRAJA
JUMUH (Rp.) KODE REKENING
1 1.19.1.19.02.00.00.5. 1.19.1.19.02.00.00.5.1. 1.19.1.19.02.00.00 5.1.1-
1.19.1.19.02.00-00.5.2. 1,19.1.19.02.01. 1.19.1.19.02.01.19. 1.19.1,19.02,01.19.5.2-1. EIU3Q
URAIAN
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN i
BELANJA DAERAH
BERTAMBAH f (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
i
fi
3.027.859.427,00
3.041.841.471,60
1.875.109.427.00
BELANJAPEGAWAJ
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TIOAK LANGSUNG
PROGRAM PEUYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
DASAR HUKUM
7
13.982.044,60
0,46
1.892.943.885.60
17.834.453.60
0,95
1-875.109,427.00
1.892.943.835,60
17,834,458,60
0,95 Berdasarttan PP No. 15 Tahun 2012, tentang Pembahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri ' Sipil
1.152.750.000,00
1.148.897.588.00
(3.851.414,00)
(0.33)
898.880.000,00
695.521.588,00
(3.358.414,00)
(0.48)
698.880.000,00
695.521.586.00
(3.358.414,00)
(0.48)
77,900.000.00
77.900.000,00 Halaman: 1
142
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENING
. ANGGARAN . SETELAH PERUBAHAN 3
7
4 m 4 m nA ia
D D t n / l D
A U
D E t M A Y A
A M
D C D A T I
I D A
U
PERUNDANG-UNDANGAN 1J0.1.20.04.26.11.
KIMPUNAN PERATURAN
itcc AA7 fiAfi nn
Rp.) O C
BERTAMBAH 1 (KURANG) h1
I C A C I
REALISASI 4
%
S
G
ACA nnn nn
(2.593.000,00)
162.854.000,00
(2.593.000,00)
(1.57)
1 Qt>«44/ yUUUyUU 165.447.000,00
Rp.
DASAR HUKUM
PERUDANG-UNDANGAN 1.20.1.20.04.26.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.04.26.11.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA
11.940.000,00
11.340.000,00
(600.000.00)
(5.03)
153.507.000,00
151.514.000,00
(1 993.000,00)
fl.30)
14,774.637.318,00 13.752.554.763,00
(1.025.983.555,00)
(6.941
1.025.982.555,00
(6,94)
SURPLUS'(OEFISfTl (14.774.617.318,001 (13,752.554.763,001
-
V
Halaman: 4
179
4
JUMLAH ( R p . )
.
*•
4
K O D E REKENING
.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
•"
2
1 9n 1 en
OT
n
PPUrS A n A AM
DPP
Al
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
1 A T A U
ACHI
lun
.
DASAR HUKUM
%
Rp.
6
4
534.000.000,00
615.711.500,00
(18.288.500,00
7
(3,42
KANTOR 1.20.1.2O.a5.O2.O9.5.2.1. 1
BELANJA PEGAVWl
1 Tn nK nT na KT T
1 2D 1 20 05 02 0 9 5 2 3
BELANJA MODAL
• •^UYfie I mm0-\J99030 ,90^^9*030 .90 m^^990m
Tn A Tn tiR nT AA 1 .«Uel-fa V i U a - U ^ H 0 A
"
O P M P ' A U A M A I J
A C P T
O A P D A
U
1.20.1.20.05.02.11.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.20.1.20.05.02,11.5.2.2.
BEIANJA BARANG OAN J A S A
1.20.1.20.05.02.11.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.20.U0.05.02.16. 1.20.1.20.05.02.1 &.S.2,3. 1.20.1.20.05.0S.
1.20.1JZ0.05.06.01.
PEMBANGUNAN GEDUNG M E 5 PEMDA BELANJAMODAL PROGRAM PENINGKATAN . PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR R E A U S A S I
_|
-
3.600.000,00
3.600.000,00
2.000.000,00
1.996.000,00
(4.000.00
(0,20
523.400.000,00
510.115.500,00
(18.284.500.00
(3.46
190.000.000.00
164.352.600,00
(25.647.400,00
(13,50
25.390.000.00
25.337.000,00
(3,000,00
(0,01)
144.610.000,00
119.065-600,00
(25.544.400,00
(17.66)
Tn nnn nnn
nn
- p n A A n n A A H n n
•
/Ann C 03 n
An n
n n n
09 03
4 03
nnn
0 0 ^ ta ^ ^
nn ^ ta
(0,50)
500.000.000,00
593.580.200,00
(G.419.800,00
(1.07
600.000.000,00
693 580 200 00 AO Q Q E ?rin nn
(6 419 BOD 001
f 1 07
Rfl Dnn oon nn
—A A n n n n n n n
M Jt n n f i
030313 03 03
60.000.000,00
49.995.200,00
(4.800,00)
(0,01)
(4.800,00)
(0.01)
_
—
-
KINERJA S K P D 1.20.1.20.05.06.01.5.21.
BELANJA PEGAWAI
23.564.000,00
23.564.000,00
1.20.1.20.05.06.01.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
25.436,000,00
26.431.200.00
(4,600,00)
G.209.076.400,00
6.063.217.468,00
(145.858.932,00)
1.20.1.20.05.17.
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN P E N G E L O L A A N KEUANGAN DAERAH
(2,35)
% .
•
Halaman: 7
184
JUMLAH K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / ( K U R A N G )
REAUSASI
RD
4
S
DASAR HUKUM
IX|/.
r t n U DAnAra
1 1.20.1 i0.05.17.37.5.Z3. 1JO.1JO.05.17J9.
2
BELANJA MODAL S O S I A U S A S I R A P E R D A A P B D DAN
3
6
T
91.500.000.00
91.358.300,00
(141.700,00)
(0.15)
66.000.000,00
65423.160,00
(576.840,00)
(1,03)
7.720.000.00
7.348.000.00
(372000,00)
(4,82)
RAPERBUP PERUBAHAN APBD 1J0.1JaOS.17J9.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
1J0.1J0.05.17.39.5J.Z
BELANJA BARANQ DAN JASA
48.280.000.00
48.075.160.00
(204.840.00)
(0.42)
PENYUSUNAN R K A , DPA DAN S P D
83J50.000,00
83.190X00,00
(60X00,00)
(0.07)
(60.000.00)
(0,14)
1J0.1J0.05.17/49.
SKPD 1J0.1J0.05.17.49.5J.1.
BELANJA PEGAWAI
44.070.000.00
44.010.000,00
1J0.1J0.05.17.49.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
39.180.000.00
39.180.000.00
150.000.000,00
149.708.600,00
1J0.1JO.05.17J1.
PEMBINAAN P E N G E L O L A A N
-
-
-
(293400,00)
(0.20)
KEUANGAN D A E R A H 1J0.1J0.05.17.51.5.Z1.
BELANJA P E a i W A I
97.710.000,00
97.651.000.00
(59.000,00)
(0.C6)
1J0.1J0.05.17.E1.5.2.Z
BELANJA BARANG DAN JASA
52J90.000.CO
52.055.600,00
(234.400,00)
(0.45)
95.000.000,00
94.841X00,00
(159.000,00)
(0,17)
70.680.000.00
70.648.000.00
(34.000,00)
(0.05)
1Ja.1J0.05.17J3.
PENUNJANG P E L A K S A N A A N PENERIMAAN BAGI HASIL P A J A K DAERAH
1.20.1 J0.05.17.52.5.Z1. 1J0.1J0.05.17J2.5.2.Z 1JO.1J0.06.17J4.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA PENERTIBAN PENGGUNAAN A S E T
24.320.000.00
24.195.000,00
(125.000,00)
(0.51)
350JOO.OOO,00
319X41X05,00
{30.668X95,00}
(8,76)
DAERAH 1.20.1 JO.05.17.54.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
118.540.000.00
118.517.000.00
(23.000,00)
(0.02)
1J0.1J0.05.17.54.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
231.460.000,00
200.824.905,00
(30.635.095,00)
(13.24)
EVALUASI DAN R E K O N S I U A S I .
190.000.000,00
182659X18,00
(7.040.184,00)
(3,71)
1 J 0 . 1 JO.05.17 J 6 .
PENDAPATAN A S U DAERAH
Hafamon: 12
187
JUMLAH URAIAN
KODE REKENINO
ANGGARAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
SETELAH
Rp.
%
s
s
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 3
z
1 1JO.1JO.05.17J9.
PENDATAAN BANGUNAN O B Y E K
7
231J82.000,00
229466X00,00
(1.815JOO,00)
164.765.000,00
164.763.000,00
(2.000,00]
66.517.000.00
64.703 800,00
(1.81^200,00)
(2.73)
115.000.000.00
114.747400,00
(262.600,00)
(0J2)
115X00.000,00
114.747400,00
(262.600,00)
(0J2)
(0.78)
PBB 1.20.1J0.05.17.69.5.21.
BELANJA PEGAWM
1.20.1 J0.OS.17.69.5 J J .
B E I A N J A BARANG DAN J A S A
1JS.1J0.05J3.
P R O G R A M OPTIMAUSASI
-
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI
1J0.1J0.05J3.D1.
TERHADAP LAYANAN P U B U K 1.20.1 J 0 . 0 5 J 3 . 0 1 . 5 J . 1 .
BELANJA PEGAWM
27.675.000,00
27.664.500.00
(10.500.00)
(0,04)
1JO.1JO.05J3.01J.2J.
BELANJA BARANG DAN J A S A
67X25.000,00
87.082.900,00
(24Z100.00)
(0J8)
2J35X0OJ5Q,0Q
2.119X87X00,00
(115.932.760,00)
(5,19)
s j Q cfiQ cnn nn
(1410X00,00)
(0,17)
1J0.1JO.OSJ9.
PROGRAM PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN SARANA DAN E>D AO n BK D A AN MA A K D PCOnnUAAr ^u AMr^ An MU Ft A AU K nA AnuA n
JASA A Tn A Tn TK 4
nn
4
nn nc
TH nn
nT nn
ftSQ nnn n n n nn cte4
1.2 Qe 1.20-05.29.02.5.2.1. m 0tf\ 4 nn nc nn nn ctete 1.20.1.20.05.29.02.5J2.Z.
B c L A N J A PcGAVWU O C L A N J A BAKANv^ U A N J A o A
1 20 1 30 OS 20 J U
CA
unn
nnn
nn
54.500.000,00
T( o95.2UU.UUU, c tertrt nnrt UU nn
C A otete nnn nn
54.800.000,00 Tnn
Ton
cnn
nn
950 nnn nnn nn
793.789.500,00 Ai7 KAA Qsn nn
1J0.1J0.05J9J8.
BELANJAMODAL
950.000.000,00
PEMBINAAN DAN EVALUASI UPTD
A
4
n cnn
nn\
(0.18)
(1.410.500,00) (112455X50,00)
(11.84)
837.544.950,00
(112.455.050,00)
(11.84)
435X00.250,00
432.933X50,00
(2.067X00,00)
(0,48)
366.730.000,00
365.130.000,00
(1.600.000.00)
(0.44)
68.270.260.00
67.803.050,00
(467.200.00)
(0,68)
o u r .otete.«uV|UV
1J0.1J0.05.29.04.5J.3.
" i4
OASAR DAERAH 1.20.1.20.05.29.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
1.20.1J0.0SJ9.06.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
tlUad
Halaman: 15
188
JUMLAH ( R p . } KODE REKENING
1.O9.UO.05.1G. 1 ftv^^ft
ft—aFaqft*
ft
eft"
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
1
PROGRAM PENATAAM
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Set
5
4
t\fateA B U t 1 ^ l U DASAR HUKUM
n
7
6-
1.000.000.000,00
999.976Jl 0,00
(24.790,00)
i ODD tlDQ OQO on
999 97SJ10 00
(24 7S0 001
•
PENGUASAAN. PEMIUKAN V ^taiftftta"ft r 3^mwft*ft• fty ft n v v iftOfi I ftfiftft ftft
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 1D9.1 JO.05.16.06. 1.09.1.20.05.16.M.5.2.3.
1J0.1JQ.05.00.00.6.
TANAH PENGADAAN TANAH UNTUK A S E T PEMERINTAH D A E R A H
999m9M
Vftfl • W j U V
999.975.210,00
(24.790,00)
JUMLAH BELANJA 123404.983.071,42 120.074.739.654,53
(3420.243416,89)
(2,77)
S U R P L U S / t D E F I s m 782.S84.S47X74.29 101.064.146.331,71 18.379-598.757,42
2.35
BELANJA MODAL
1.000.000.000,00
PEMBIAYAAN DAERAH
K4.1fl7J38X46.71 64 723.738X46.71 RT IQT T^R KAIt 7A
1.20.1.20.05.00.00.8.1.1. 1 J O . 1 JO.05.00.00.6.1.1.01.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pelampauan penerimaan PAD
1 J0.1.20.05.00.00.3.1.1.01.01.
Pajak Daerah
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.01.02.
Retribusi Daerah
1 J O . 1 JO.05.00,00.6.1.1.01.03.
Nasi Pennefnlnan Kpkavaan
626.500.OOC.00
0,97
26 SQD DOO QD
DOS
ft
56.947 J38.546.71 56.947 J33.546.71 4 m o S13 533 Sft (S.695.107,00)
4 m o 912 533 9S (5.695.107,00
777J50.457.77
777J50.457,77
(0,19
(0,19
3J48.357.183.33
3.24S.357.183.38
2.670.077.326,00
2.670.077.326,00
2.419.197.430.00
2419.197.430,00
-
-
-
•••
Daerah yang Dipisahkan 1 5n 1 7n OR cm nn R1 i n i n * l.ftV.
l.ft.U. W . Y J V . l / U . V . 1 . t . u l.L/H.
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.
Pelampauan penerimaan Dana Peiimbarrgan
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.01.
Bag! Hasil Pajak
1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.02.02.
Bagi Hasil Bukan PajaUSumber Daya Alam
267.179.896.00
267.179.896,00
1J0.1.20.05.00.00.6.1.1.02.04.
Dana AlokasI Khusus
(16.300-000.00
(15.300.000,00
Hataman: 16 4
•)
194
JUMLAH KODE REKENINO
URAIAN
ANGGARAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
D C At IC A CI
SETELAH PERUBAHAN J 1J3.1J0.06.16X7.
1
3
WORKSHOP SISTEM INFORMASI DAERAH
1J3.1J0.06.15.57.5.2.1.
BELANJA PEGAWM
1.23.1.20.06.15.57.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/fDEFISm
4
60.000.000,00
49.854.160,00
15J25.000.00
15.225.000.00
DASAR HUKUM Rp.
s
s
(145X60,00)
(0,29)
34.775.000,00
34.629.150,00
(145,850,00)
(0,42)
2.155.135.021,00
2.034.558.557,68
(120X76463,32)
(5,59)
120.676.463,32
(5.69)
(Z155.135.021.00) (2.034X58X57,68)
7
9
.4
S I PK
B
Halaman: 4
JUMLAH K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
Bp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
D C A 1 tC A C I
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
s
6
7
PERUBAHAN 1
1
3
4
1.20.1 J 0 . 0 7 J 0 . 0 8 . 5 . Z 1 .
BELANJA PEGAWM
43.728.000.00
40.627X00.00
(3.101.000.00)
(7.09)
1J0.1J0.07J0.08.5.Z2.
BELANJA BARANO DAN J A S A
46272.000.00
45.851X00,00
(420.700,00)
(0,91)
170.000.000,00
169.810.000,00
(190X00,00)
(9,11)
29.688.000,00
29.668 000,00
138.312.000.00
138.1«.0Q0,00
(170.000,00)
(0,12)
2.000.000,00
1.980.000,00
(20.000.00)
(1,00)
120X00.000,00
118X30.000,00
(1470X00,00)
(1.23)
BELANJA PEGAWM
23.558.000.00
22.358.000,00
(1.200.000,00)
(5.09)
BELANJA BARANG DAN J A S A
1J0.1J0.07JDX9.
P E M E R I K S A A N DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
1J0.1J0.07J0.09.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
Uai.20.07J0.09.5.ZZ
BELANJA BARANG DAN J A S A
1J0.1J0.07J0.09.5.Z3.
BELANJAMODAL
1J0.1J0X7J0.10.
i . 2 a i J 0 . 0 7 J O . 10.5.2.1. 1 JO.1J0.O7JO.10.5J2. ' 1J0.1J0.07JO.1Z 1.20.1J0.07J0.12.5J1. tJ0.1J0.07.20.12.5.2J. 1JO.1J0.07JO.14.
PENGAWASAN ATAS INVENTARISASI DAN KEKAYAAN MlUK DAERAH
-
-
96.44Z000.00
96.172.000,00
(270.000,(X1)
(0,28)
EVALUASI AKIP/IAKIP
60.000.000,00
69.778.000,00
(222X00,00)
(o.sr,
BELANJA PEGAWM
41.550.000,00
41.538.000,00
(12.000,00)
(0,03)
BELANJA BARANG DAN JASA
18.450,000.00
18.240.000,00
(210.000,00)
(1.14)
30X00X00,00
29.788.750,00
(211J50,OC)
(0,70)
8.400.000.00
8.400.000.00
21.600.000.00
21.388-750,00
(211.250,00)
(0,98)
470X00X00,00
461.795.150,00
(8.204.850,00)
(1.75)
PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
1.20.1J0.07J0.14.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
1.20.1J0.07J0.14.5JJ.
BELANJA BARANG DAN J A S A
1JO.1JO.07J1.
PROGRAM PENINGKATAN P R O F E S I O N A U S M E TENAGA P E M E R I K S A DAN APARATUR PENGAWASAN
Halaman: 3
JUMUH K O D E REKENING
1 1J0.1J0.07J1J11.
URAIAN
2
PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA P E M E R I K S A DAN APARATUR PENGAWASAN
1.20.1 J 0 . 0 7 J 1 . 0 1 X.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1 J O . 1.20.07.21.01.5.2J.
B E I A N J A BAPANG OAN JASA
1J0.1J0.07J1XJ.
PENINGKATAN K U A U T A S
ANGGARAN SETEUH PERUBAHAN 1
RD.1
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
«
35.000.000,00
34.640.000,00
9.950.000,00
9.950.000.00
%
c
(460.000,00)
(1.31)
25.050.000,00
24.590.000,00
(460.000.00)
(1.B4)
125.000.000,00
124.848.150,00
(151.850,00)
(0.12)
4.800.000,00
4.800.000.00
120.200.000,00
120.048.150.00
(151.850.00)
(0,13)
310.000.000,00
302407.000.00
(7X93.000,00)
(2X5)
41.850.000,00
35.850.000,00
ft oon fwKi cti\
(r1i 4 4 , *341 4J
263.150.000,00
266.557.000,00
M 593 oon 001
40.000.000,00
39X60.000,00
(440.000,00)
(1,10)
40.000.000,00
39X60.000,00
(440.000,00)
(1.10)
DASAR
HUKUM
7
PENGAWAS 1J0.1J0.07J1.03.5.Z1. 1.20.1J0.07J1.03.5.Z2. 1J0.1J0.07J1X5.
B E U N J A PEGAWAI B E U N J A BARANG DAN JASA PENINGKATAN S U M B E R DAYA MANUSIA (SDM) APARATUR BlDANG . PENGAWASAN
1.20.1J0.07J1.OS.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
1.20.1J0.07.21.05.5.2.2.
B E U N J A BARANG DAN JASA
1J0.1.20.07J2.
1J0.1J0.07.77 O Z
PROGRAM PENATAAN DAN PEHYEMPURNAAH K E B U A K A N SISTEM DAN P R O S E D U R PENGAWASAN PENYUSUNAN K E B U A K A N StSTEM DAN P R O S E D U R PENGAWASAN
1
t.kf00.WV,\^J
1J0.1.20.07JZ02.5.Z1.
B E U N J A PEGAWM
23.016.000.00
23.016.000,00
1.20.1J0.07J2.02.5.ZZ
B E U N J A BARANG DAN JASA
16.984.000,00
15.544.000,00
(440.000.00)
(2.59)
10.000.000,00
9.950.000,00
(60.000,00)
(0,60)
1J0.1JD.07J4.
P r O C R A H HENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Halaman: 4
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENINO
1 1J0.1J0.07J4.0Z
1J0.1J0.07.24.02.5.2.2.
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I UNIT PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN K A S U S PENGADUAN BELANJA BARANG DAN J A S A JUMLAH B E L A N J A SURPLUS/(DEFISrT|
10.000.000,00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
e
9.960.000,00
(50.000,00)
(0.50)
10.000.000,00
9.950.000.00
(50.000.00)
(0,50)
4J14.1fi3.260,OC
4.098.904.612,80
(115.348.647,201
(2,74)
115.348.647.20
(2.T4)
(4.214.153.260,001 (4.098.8O4.612,80
DASAR HUKUM
/
205
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENINO
ANGGARAN OC
1 CLAtl
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
5
t
DASAR HUKUM
PERUBAHAN J 1 20 1 20 M 01 1Q 1 7 ? A
Tn 1
TO n o nA AQ KT
R F I AM 1A RARAMQ DAN J A ^ A
T
1J0.1J0.09.05.
ft
J
P R O G R A M PENINGKATAN
TdKfi17i o n DO
Vu ) ft*, i.a j r . v a O i tw
flteV.V |£.VLA/|WU Ano nnn nnn nn
4n7
341 QS7 f qft
fft0 030 3 03 0.03 ^3^3.
(3.654.902,00)
(1.49)
4 7n n n n n n
(830.000,00)
(0.77)
Z042XOO.OOO,00
2X19X16.700,00
(23.483X00,00)
(1.15)
1.620X00.000 00
1.604.319.050 00
(15.681.950,00)
(0.97)
(13.000.000.00)
(3,21)
(2.631.950,00)
(0,22)
97.166J5Q,00
(2.8j3.760,0a)
(2,83)
64.510.000,00
64.260.000.00
(250.000,00)
O C Aon
tete Qnn Tcn nn
7
APARATUR Ua.U0.09.D5X5.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ft ^ta Vftm0ftftftftVftfi^ftft^taftft• ft ^D Ota^ftVftft44 4 4 ft
ftftta^fttaft^F^tafttata^ 4 4 ^ ^4
ft 4^Pta^ftftmftta4tatataftftpV
STRUICTVRAL BAGI PNS DAE.7AH 1J0.1.20.09.05.D5XJ.1. 1.cl(.1-ZU-Ua-U 3.U9.9.ZJt 1 O A 4 O A na n c n c c o o
4 OA 4 O n n o n c 4 j
BELANJA PEGAWM D C I A h t I A D A D A M / Y nAtJ l A C A D t L A N J A KAKANIj UAN JAoA
m v t
A T C T A Alto A D A V9 l A I T A
AICI
ija.ua.u9.115.14.
DIKLAT STANuAR AKUNTANSI
1.20.1J0.09.05.14.5J.1.
PEMERINTAH BELANJA PEGAWM
c90 l * u . i.^u.uadUV' ift.9.c-C
1 on 4 on no n c 4 *
4 on 4 on n a n c 4C
A M IA DtLANJA RCI
BADAMiO nAKI lACA D A A A N V J U A N JAOA
m i n A T NAM IMIAM C F D T l F l i r A d U I A L A I U A N M J I A N OtN lirlnAOi
405.350.000,00 1ta14.bOU.UUU, w 4 04ii c c f i n n n rvY 4 A A
A A A A A A A n
100X00.000,09
NVI nn
447 cnn nnn nn Iftf *UU.UUU,uU
392.350.000.00 A TAA OOO r i c n n n
Mw30 03 030303 ^3^3. 00X ^^03 03 ^0^303
03039
(0.39)
(2.683.750,00)
(7X8)
CteO n n n n n
t1.96Z0D0,DO)
(1.33)
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1.20.1J0.09.05.1S.5.Z1.
BELANJA PEGAWM
85.172.000,00
64 272 000 00
(900.000.00)
(1,06)
1.20.1J0.09.05.15.5.Z2.
BELANJA BARANG DAN J A S A
62.328.000,00
61.266.000,00
(1.062.000,00)
(1.70)
DIKLAT A P U K A S I ADMINISTRASI
75X00X00,00
72X16X00,00
(Z683J00,OO)
(3.«)
42.052.000,00
41.052.000,ro
(1.000.000,00)
(2,38)
BELANJA BARANG DAN J A S A
32.948.000,00
31.364.800.00
(1.583.200,00)
(8.81)
DIKLAT FUNGSIONAL PENYULUH
100X00.000,00
99.677.600,00
(422X00,00)
(0,42)
70.480.COO.00
70.480.000,00
—4 ft.^Aft ftftft "4"4ft4| ft4ft#
1J0.1JO.09.95X3.
PEMERINTAH D E S A 1.2D.1.20.09.05.33.5.Z1. 1.20.1.20.09. j 5 . 3 3 . 5 . 2 J . 1JO.1JO.09.05X4.
PERTANIAN
i5 1.20.1.20.09.0S.34.5.Z1.
llUiU !3
BELANJA PEGAWM
BELANJA PEGAWM
Halaman: 2
214
JUMLAH KODE REKENING
7
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
3
1 1.20.1 J0.12.01.19.5.Z2.
B E L A N J A BARANG DAN JASA
1,20.1.20.12.01.19.5.Z3.
BELANJA MODAL
S(PKD I
URAIAN
120.006.491,00
Rp.) DCA
BERTAMBAH / (KURANG) 1
le ACI
4
119.027.099,50
Rp.
%
DASAR HUKUM
s
6
t
(981.391.50)
(0,62)
(0,32)
39.385.000,00
39.385.000.00
JUMLAH B E L A N J A
1.418.236.247.00
1X13.716.333,30
(4.619.613,70)
SURPLUS/(DEFISm
(1X18X36.247,00
(1X13.716.333,30^
4.616.613,70
Halaman: 2
JUMLAH KODE REKENINQ
URAIAN
RD.1
BERTAMBAH / (KURANG)
ANGGARAN SETELAH
REAUSASI
Rp.
4
I
DASAR HUKUM
PERUBAHAN I
1
3
1.20.1 J O . 1 4 . 0 1 . 1 9 . 5 . 2 . 2 .
BELANJA BARANG DAN JASA
120.1 J O . 14.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL JUMLAH BELAMJA SURPLUS/fDEFISm
«
13Z769.338.00
128.145.664.00
(4.623.674.00)
(3.48)
26.250.000,00
26.216.125,00
(33.875,00)
(0,13)
1X64.B11.099.00
1.644.199.043.20
(10.322.066,80)
(0,66)
(i.SS4.611.099,00)
(1544.189.043,20:
10.322.065.80
(0.66)
7
219
P E M E R I N T A H K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H , O R G A N I S A S I , PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN TAHUN A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
120.120.15.
?™SSDIS''*"^"
^ " " ^ ' ^ " ^ ^ '^"'^'^''•^ ^ ^ R * " - P E R A W G K A T D A E R A H . K E P E G A W A I A N OAN P E R S A N D I A N JUMLAH ( R p . )
KODE REKENING
• m
A 6X L l
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1 1JD.1J0.1S.C3.00X. 120.120,15.00.00.5.1. 1.20.120.15.00,00.5.1.1.
120.120.15.00.00X2. 120.120.15.01.
1
1
SERTAMBAH / ( K U R A N G )
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
6
7
1.116.180.962,00
1.086.850X25,80
(29.324.43620)
(2.63)
939X30.932,00
91DX5Z1B1,80
(28.778.75020)
(3,06)
BELANJA PEGAWAI
939.630.932,00
910.852.181.80
(28.778./5D.20)
(3,06) Berdasarkan PP No. 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipA
B E L A N J A LANGSUNG
176X50.030,00
176.004X44,00
{545.686.00)
(0,31)
PROGRAM PELAYANAN
176X50.030,00
176.004X44,00
(545X86,00)
(0X1)
176.550.030,00
176.004X44,00
(545X86,00)
(0,31)
25-800.000.00
25.450.000,00
(350,000,00)
(1.36)
B E L A N J A DAERAH B E L A N J A TIDAK LANGSUNG
ADMINISTRASI PERKANTORAN 120.1.20.15.01.19. 120.120.15,01.19.5.2.1.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
224
JUMLAH KODE REKENING
URAtAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
i
120.12ai7.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.120.17.01.19.5.2.3.
BELANJA MODAL
' JUMLAH BELANJA SURPLUS/IDEFISm
S ! P K D 4
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REALISASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
6
7
142.558.250.00
138.967.981,M
(3.590.269.00)
(2.52)
13.421.85C.00
13.150.000,00
(271.858,00)
(2.03)
1.252.344.882,00
1.217.661.944.60
(34.682.937X0)
(2,77)
34.682.937X0
(2,77)
(1.252.344.882,00) (1.217.661.944,60^
Halaman: 2
226
JUMLAH ( R p . ) K O D E REKENING
URAIAH
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
Z
1
1.20.120.18.01.19.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.120.18.01.19.5.^3.
BELANJAMODAL
141.593,652.00
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
s
fi
140.934.525.00
(659.127,00)
(0.47)
(1.11!
2.310,000,00
2.310.000,00
JUMLAH B E L A N J A
1.302.0S8.S88.00
1287.683.856.40
(14.414.731,60)
SURPLUSflDEFISm
(1.302.098.688,00
(1.287.683.856.40)
14.414.731.60
DASAR HUKUM
7
rt
-t
S I P K D
Halaman: 2
241
f*
PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N M E N U R U T U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H ,
ORGANISASI,
PENDAPATAN. B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012
I URUSAN PEMERJNTAHAN i ORGANISASI
Sie.
? ^ m°Mi?5S^i KaURAHAN BALEHARJO
"'"'^STRASI KEUA,NGAN DAERAH PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN IIIU1 All
KODE REKENING FWtaVM
URAIAN
V \ ^ t a F \ k ! • 11ft\ta
SETELAH PERUBAHAN
1 120.120.26.OOX0X. 120.120.2e.OO.OOX.1. 1.2Q.120.26.00.00.4.1.Z
1
PENDAPATAN D A E R A H
120.1.2026.00.00X.1. 1.20.1.20,26.00.00.5.1.1.
BERTAMBAH f (KURANGI
s -
D A S A R HI I K U M
REALISASI
Rp.
%
fi
• 4
7
6.000X00,00
6.000.000,00
Pendapatan Asll Daerah
6X00X00,00
6X00.000,00
HasH Retiibus) Daerah
6.000.000.00
6.000.000.%
6.000.000,00
6.000.000.00
616.740.640,00
612.655X34,00
(3.093.305X0}
(0.50)
496.096.640,00
493.947.810,60
(1.148.829,40)
(0X3)
495.036.640,00
493.947.810.60
(1.148.829.40)
<0.23) Berdasarkarr PP Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
JUMLAH PENDAPATAN 120.1.2D.26.00.00X.
Kp. )
ANGGARAN
BELANJA D A E R A H BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
Berdasarkan Perda Nomor 18 Tahun 2008, Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Halaman: 1
242
JUMLAH KODE REKENINO
1XO.1XO.26XO.0OXX.
fa i n
Afa
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I
3
B E L A N J A LANGSUNQ PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1X0.1X0X6X1. fa I n
URAIAN
fan
1X0.1X0X6X1.19.
PENINGKATAN DAN P E N G c L u L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
4
Rp.
%
I
«
120.6SZ000X0
118.707X24,00
(1.944X76,00)
(1X1)
120.66X000,00
118.707X24,00
(1X44X76,00)
(1X1)
440 7A7
(1.944X76,00)
(1X1)
(1.944.476.00)
(4.23)
4"iY C O
f\f\fi
AA
C
4
4
AA
118.707X24,00
1.20.1 X0.26.01.19.5X.1.
BELANJA PEGAWM
56X75.000,00
56.275.000.00
1X0.1 X0.26.01.19.5.2X.
BELANJA BARANG DAN J A S A
45.966.300.00
44.021.824,00
1X0.1 X0X6.O1.19.5X.3.
BELANJA MODAL
18.410.700.00
18.410.700,00
JUMLAH BELANJA
616.748.640X0
612.665.334.60
(3.093.305,40)
(0X0)
SURPLUS/(DEFISm
(609.748.640X0)
(606.665.334,60
3.093.305,40
(0.61)
DASAR HUKUM
7
1
f sj r K D f
If
Halaman: 2
243
>' PEMERINTAH K A B U P A T E N PACITAN RINCIAN L A P O R A N R E A U S A S I A N G G A R A N MENURUT U R U S A N PEMERINTAHAN D A E R A H . ORGANISASI, PENDAPATAN, B E L A N J A D A E R A H DAN PEMBIAYAAN T A H U N A N G G A R A N 2012
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1 2 1 . - KETAHANAN PANGAN 121X1. - KANTOR KETAHANAN PANGAN JUMLAH
K O D E REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1 1X1.1X1.01.DO.OCX. 1X1.1X1.01.00.00.6.1. 1
1.21.1X1.01.00.00.5.1.1.
1X1.1X1.01X0.00XX. 1X1.1X1.01.01. 1X1.1X1X1X1.19. 1.21.1X1.01.01.19.5.Z1.
• •
BELAMJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNQ
3
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
• • 4
Rp.
%
DASAR HUKUM 00r q " F — q* ft ft V ftr w "ftftftftft
s
6
7
Z318.133X13X0
2X08X30.399X0
(9.90Z913,80}
(0,43)
968.133X13,00
957X66X76,40
(867X36,60)
(0,09)
BELANJA PEGAVUAl
95S. 133.313.00
967265.876.40
(887.436.60)
(0.09) Berdasarkan PP Nomor I S T a h u n 2012, Tentartg Perubahan Keempat Belas Ats Peraturan Pemerintah Nomor? Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
BELANJA LANGSUNG
1.350.000.000,00
1X40.964X23,00
(9.035X77,00)
(0,67)
395X00.000,00
390.739X28,00
(4.260X72,00)
(1.08)
395X00X00,00
390.739X28,00
(4X60X72,00)
(1,08)
73.610.000.00
73.122.000,00
(488.000.00)
(0.66)
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PENINGKATAN DAN P E N G E L O L A A N ADMINISTRASI PERKANTORAN BELANJA PEGAWAI
Halaman; 1
246
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENINO
ANGGARAN SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
4
f
6
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1
1.21.121.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAM JASA
121.121.01.01.19,5.2.3.
BELANJAMODAL
121.121.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN
3
272.240.000,00
269.124.028.00
7
(3.115.972,00)
(1.14)
49.150.000.00
48.493.500.00
(656.500,00)
(1.34)
955.000.000,00
950224.996,00
(4.n5X05,00)
(0.60)
200.000.000,00
199.843X00,09
(155.700,00)
(0,08)
30.000.000.00
30.000.000.00
170.000.000,00
169.843.300.00
(156.700.00)
(0.09)
275X00X00X0
274.053.930,00
(941.100,00)
(0,34)
23.700.000,00
22.950.000.00
(750.000.00)
(3.15)
251X00.000,00
251.108,900.00
(191.100.00)
(0.08)
80X00X00,00
77.945X00,00
(2055X00,00)
(^67)
15.900.000.00
14.950.000,00
(950.000,00)
(5.97)
64.100.000.00
62.995.000,00
(1.105.000,00)
(1.72)
115.000X00,00
114.750.000.00
(250.000,00)
(022)
18.950.000.00
KETAHANAN PANGAN 121.121X1.18.18.
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN D E S A
1.21.121.01.18.18.5.2.1. 121.121.01.18.18.5.22. 121.121X1.18X1.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN J A S A PEMANTAPAN DESA MANDIRI
-
-
PANGAN 121.121.01.18.31.52.1.
BELANJA PEGAWAI
121.121.01.18.31.522.
BELANJA BARANG DAN J A S A
121.121X1.18X3.
121.121.01.18.33.5.2.1. 121.121.01.18.33.5 2 2 . 121.121.01.18X1.
PENYUSUNAN DAM A N A U S A DATA tifa kirtfa0 | PANirtAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG OAN JASA PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN
121.121.01.18.41.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
18.950.000.00
121.121.01.18.41.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
66.050.000,00
95.800,000,00
(250.000,00)
(0,26)
145X00.000,00
144.198.835,00
(801.165,00)
(0.56)
9.700.000,00
9.250.000.00
(450.000,00)
(4.64)
121.121.01.18X3.
PEMASYARAKATAN G E R A K A N KONSUMSI PANGAN B E R A G A M , BERGIZI, BERIMBANQ DAN AMAN
121.121.01.18.43.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
Halaman: 2
7-
247
JUMLAH KODE R E K E N I N O
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
4
1
fa/
DASAR HUKUM
PERUBAHAN 1 4 1 C 1ta1.1ta1A4 .U14•01 D.4 J.
4 "4 4 14
1 1 1
121.121.01.18X5.
1
Q F 4 A U IA Q A D A U r ^ HAM lACA DtLANJA QAKANlJ UAN JAoA
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN
6
•tic m n r w i nn
41 1J4.94tS.ttJ3,UU 4 RAtt 0 1 c nn
(351.165.00)
(0.26)
140.000.000,00
139X28.960.00
(571X40,00)
(0X1)
ANAK S E K O L A H ( P M T A S ) 121.121.01.18X5.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
121.121.01.18.45.52.2.
BELANJA BARAMG DAN JASA JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFtsrn
mm
5.600.000.00
5.600.000,00
134.400.000,00
133.828.960.00
(571.040.00)
(0,42)
2.318.133.313,00
2.308.230.399.40
(9.902.913,60)
(0X3)
9.902913,60
(0.43)
(2.318.133.313,00) (2208.230.399.40)
Halaman: 3
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENING
ANGGARAN SETELAH
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
bn
A
1 tC
3
C I
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
s
s
7
PERUBAHAN 1
i
4
126.126.01.01.19.5.ZZ
BELANJA BARANG DAN JASA
206.922.650.00
202.266.018,00
(4.656.634,00)
(2.25)
1.26.1.26.01.01.19.52.3.
BELA.NJA MODAL
128.061.350.00
126.672475.00
(1.388.875,00)
(1.08)
150.607.600X0
150265X60,00
(342040,00)
(0.23)
80.992000,00
80.826X60,00
(163X40,00)
(0,20)
126.126.01.15.
PENYULUHAN PELAYAN.AN PERPUSTAKAAN
126.126.01.15.01.
PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM
a
1.26.126.01.15.01.5.2.1.
BELANJAPEGAWAJ
16.700.000.00
16.700.000.00
126.126.01.15.01.522.-
BELANJA BARANG OAN JASA
56.992.000.00
56.955.250,00
(36.750,00)
(0.06),
1.26.12601.15.01.5.2.3.
BELANJA MOOAL
7.300.000.00
7.173210.00
(126.790.00)
(t.74)
69.615.600,00
69.437.100,00
(178X00,00)
(0,26)
6.000.000.00
6.000.000.00
12B.126.01.16X2. 126.126.01.15.02.5.2.1.
P E R P U S T A K A A N KEULING BELANJA PEGAWAI
1.26.128.01.15.02.52.2
B E I A N J A BARANG DAN JASA
1.26.1.26,01.15.02.5.23.
B E I A N J A MODAL
124.126.01.15.
P R O G R A M PERBAIKAN SISTEM
53.677.000.00
53.498.500.00
9.938 600.00
9.933.600,00
100.000X00,00
100X00X00.00
-
(17a500.00)
(0.33)
99.753.085,00
(246.915,00)
(0.25)
99.753X85,00
(246X15,00)
(025)
(246.915,00)
(0.33)
(14X50,00)
(0,02)
-
ADMINISTRASI KEARSIPAN 124.126.01.15X8.
P E N G E L O L A A N DAN PENGEMBANGAN KEARSIPAN BELANJA PEGAWAI
16.200.000,00
16.200.000.00
1.24.1.26,01.15.00.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
75284.000.00
75.037.085,00
1.24.1.26.01.15.P5.5.23.
BELANJAMODAL
8,516.000,00
8.516.000,00
60X00X00,00
59.985.150,00
124.1.26.01.15.08.5.21.
124.126.01.16.
PROGRAM PENYELAMATAN DAN P E L E S T A R I A N DOKUMEN/ARSIP DAERAH
g|jQ3
Halaman: 2
255
dumY.nn
tUtaK A41A I A nu
KODE REKENINQ
A n u YJ A K m r t
SETELAH
Dn
Y
BERTAMBAH / (KURANG) DASAR HUKLMI
REAUSASI
Rp.
%
5
fi
PERUBAHAN 1 124.126X1.16.02 • • • i f l * ft 0 f a V > V • • • ta • t a flft
t 24 1 2 6 01 16 02 5 2 1 1 24 1 2 8 01 16 02 5 2 2 1 2 4 1 2R 21 16 0 2 S 2 3 1 94-1 9R n i 17
}
1
60.000.000,00
59X86.160,00
BELANJA PEGAWAI
25 600 000 00
25.800.000.00
00 ^00ta^ftV ftta F ft • ^taftfiftftftftftftT
^taftrftftta9090.9090
BELANJA BARANG DAN JASA
17 307.000 00 1 ft •ft*ft*wftft*—* ^ft|ft*ftta
PENDATAAN OAN PENATAAN • ^taftftmrrX * n f i "ft ft —Tft • ft ^taV — — • —ft#1 w ft DOKUMEN/ARSIP DAERAH
0J ^aftta Yftftftftftftftta*ftftftrftV—rota m0r ftl ft ftp* Ifttaft •
BELAMJA MODAL wii^^^l»ft/n IVI W r A t o P R O G R A U PEMELIHARAAN
(14X53,00)
^F ^ftft ta
16 887 750 00
ftta•tata90-ft*ta ta 1 W W
1fttabfttaft*ftftftftcv^vftta
Tfi 000 000 00
74 969X53 DO
(0,02)
/ n net
17.297.400,00
16 693 000 00
7
, c t e n nnt
vn n^t
(30.950,00)
(0,04)
(33.950,00)
(0.04)
(13.200.00)
(0.03)
• flftftp W V ftta ta Y#y W U
R L m H / B E R K A L A SARANA OAN PRASARANA KERASIPAN 124.126.01.17X2
PEMEUHARAAN RUTIN/BERKALA
75.000.030,00
74.969.050.00
>RSJP DAERAH
ti *
124.126.01.17.02,521.
BELANJAPEGAWAJ
124.126.01.17.02.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
1.24.1.26.01.17.02,5.2.3.
BELANJA MODAL
J 1 P K P
5.100.000.00
5.100.COC.0Q
47285.000,00
47.271.800.00
22.815.000,00
22,597250,00
(17.750,00)
(0,08)
JUMLAH B E L A N J A
1.878.751.165X0
1.842378.883,80
(38.372?E6,20)
(1,S4)
SURPLUS/(DEFISm
(1.878.751.155X0
(1.842378.866,80
36.372.266,20
'
(1.94)1
Halaman: 3
25S
JUMLAH ( R p . ) ANGGARAN
URAtAN
KODE REKENING
REALISASI
SETELAH PERUBAHAN
te/l4A4
fifl
4 0 OA C *> 4
te nfaterttirtfafatetefactete 2.01.2.01.01.16+31-5.2.2.
fl flfi fl flfi flfi fifl 2X12.01.01.17.
BEiMUn
BARAi^JG DAN J A S A
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAWPERKEBUHAN
fl flfi fl flfi flfi fifl flfl
flflfiflfi
2012.01X1.17.07.
PROMOSI ATAS H A S u . PRODUKSI
fififtflB
• ^ f i fl fi • a
flH
flflfisvfii
a i r flfi
Rp.
4
1
3 te/l4
BERTAMBAH / (KURANG)
0040
s flflfl
^ ^ 0 ^ 0 ^0^ft
DASAR HUKUM
s
r
fi 40 4040 40 0040 40 0040
0fi
18.400.000.00 61.600.000,00
18.990,000,00 60.664.400.00
(1.410.000,00) (935.600,00)
(7.68)
20.000.000,00
19.773.760,00
(226250,00)
(1,13)
20.000X00,00
19.773.760,00
(226260,00)
(1.13)
M Jm J3
flflftfi
%
(1.S2)
PERTANIAN/PERKESUNAN UNGGUL 2.012X1.01.17.07.5.21. 2012.01.01.17.07.522. 201201X1.18.
2012X1X1.18.02
DAERAH BELANJA PEGAWA) BELANJA BARANG DAN J A S A PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN T E K N O L O G I PERTAN lAH/P E R KE8UNAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI ft ft —ft^ftftfifiraft "ft^fti firtaft ft ft ^taft ft— ft ^ b ^ r ^taft
-
-
4.225.000.00
4.225.000,00
15.775.000,00
15.548,750,00
(228.250.00)
(t.43)
4.164.690.600,00
4.130.423.000,00
(34267X90,00)
(0,82)
0 fi fl 0 flflfl fl fl 40 fl 00
4.164.690X00,00
0
fl^fl
0^0J0
fl^fl
fl
^0
4.130X23.000,00
0fl
fl
flfl^b
^ f l ^ ^flh
(34207X30,03)
(0.82)
PERTANIANT'ERKEBUNAN TEPAT CUHA 2012.01.01.18.02.5.21.
BELANJA PEGAWAI
n f\4 n t\i n f t 4 0 n n c n n
DtLANJA DAKANo U A N JAoA
2.012.01.01.18.02.5.2.3.
BELANJA MODAL
201201.01.19. 2012X1X1.19.08. 2012.01.01.19.08.5.21.
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN PENDAMPINGAN P E N G E L O L A A N LAHAN DAN AIR (PLA) BELANJAPEGAWAJ
r 4fi
0 ifi fi fl #0 00 40 40 4040 4
25.567.500.00
35.900.000,00 25212.500,00
(3.150.000.00) (355.000.00)
(1.39)
4.099.073.000.00
4,068.310.500,00
(30.762.500.00)
(0.75)
575.000.000,00
546.942X00,00
(28.057X00,00)
(4,88)
365.000X00,00
347X47.150,00
(17X52X50,00)
(4.78)
128.500.000.00
127200.000,00
(1200.000,00)
(0.93)
40.050.000.00
40 Pft P0P000 4 f i n f l
(7.87)
Halaman: 3
259
JUMLAH R p . ) KODE REKENINO
URAIAN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1
1
3
2.012.01.01.19.08.5.Z2. 201201X1.19.16.
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
Rp.
DASAR HUKUM
It
4
7
t
236.500.000.00
220.247.150.00
150X00.000,00
141X52000.00
11.800.000,00
11.550.000,00
(250.000,00)
(2.12)
BELANJA BARANG DAN JASA
138.200.000,00
130.302.000.00
(7.898.000.00)
(5,71)
P E N G E L O L A A N KEBUN-KEBUN
30X00.000,00
29.132500,00
(867X00,00)
(2,89)
30.C00.000.00
29.132.500.00
(887.500,00)
(2,89)
AAn 9en nn
(1X89259,00)
(5,30)
Ann f v i \
fated e T \
BELANJA BARANG DAN JASA PENGEMBANGAN TANAMAN
(16.252.850,00) (2148 OQD DOl
(8.87) IK
431
H0LT1KULTURA 2.012.01.01.19.16.5.2.1. 2012.01.01.19.16.5.2.2. 201201X1.19.18.
BELANJA PEGAWAI
DIHAS 2.012.01.01.19.18.522 T tiA O
tlA AO AT
rcNInCISAIAN rKUUUIYol TANAMAN PANGAN
£.01 ftZ.v1.V1.19.4Z. 1
Til 9 n i n i l a
BELANJA BARANG OAN J A S A
AT KT
i
RFI AN lA PFi^AWAI
on nnn nnn nn
4 7on oon no
9tt
£clft41 Vb r 3 UyU V 3 onooon nn
'A>4\rJ.\JWy\rJ
7 fll 9 n i n i 1Q 47 5
9
2
fa.U 1 r4-V 1 -V ' • 17btefaiWifaifai
9 ni 9 n i ni 9n
RPlAMJARARANCi DAN lASA
25 800 OOQ DO
25 410 750 DO teW-te
PRnr^DAM PFMRFRDAVAAM nqwvnnivi r e m D d \ u m * v q i
I w - r WU|WW
ifia_7E0 nnn on
i47j)52 onn 00
150250X00,00
147X52X00,00
0fi
te^^
(1200.000,00) toon
teen
nn\
(389250,00) (2198,000,00)
(28,57) IA
E
4 \
(1.51) (2.13)
PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN 201201.0120.12
PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN
IT
4 & A
H A H
ftrt\
(2198.000,00]
(2,13)
2.01.201.01.20.125.21.
BELANJA PEGAWAI
68.850.000.00
65.850.000,00
(3.000.000,00)
(4.36)
2.01.201.01.20.125.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
81.400.000,00
81.202.000,00
(198.000.00)
(0.24)
390X00.000,00
387X13.600.00
(2686X00X0)
(0,69)
125X00X00.00
123X09.300,00
(1.190.700.00)
(0,95)
201201.0121.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBRKAK
201201X121.08.
PELAYANAN KESEHATAN T E R K A K TERPADU
260
JUMLAH KODE R E K E N I N G
URAIAN
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH / (KURANG)
Rp-)
DASAR HUKUM
REAUSASI
Rp-
4
i
PERUBAHAN 1
1
«
2.012.01.0121.06.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
42.750.000.00
42150.000.00
(600.000,00)
(1.40)
2.01.2.01.0121.06.5 2.2.
B E U N J A BARANO DAN JASA
75.250.000.00
74.676.500,00
(573.500,00)
(0.76)
ZOl.2.01.0121.06.5.2.3.
BELANJAMODAL
7.000.000.00
6.982.800,00
f 17 300 M l
10 251
215.000X00,00
214295X00,00
201201.0121.07. ^•wta •ft^taft^FF Fta
ft
PENCEGAHAN DAN
a Ftaftft
\9
9 . f l L I U , W J
J
fn ftft\ (0,43)
PEMBERANTASAN PLU BURUNG (AI)
2012.01.0121.07.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2.012.01.0121.07.5.22.
BELANJA BARANG DAN JASA
201201X121.13.
PENGADAAN OBAT HEWAN DAH
58.560.000.00
58.560.000,00
156.440.000.00
155.735.000,00
(705.000.00)
(0,45)
50X00.000,00
49209200,00
(790.800X0)
(1X8)
1.200.000.00
1200.000.00
S A R A K A PRASARANA P U S A T KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN] 201201.0121.13.5.21. 201201.0121.13.5.22 2D12X1X122
BELANJA PEGAWAI B E I A N J A BARANG DAN JASA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
48.800.000,00
43.009.200,00
(790.800,00)
(1,62)
655X00.000,00
553.719.160,00
111280 850 001
(2001
I • • flAft* V ftta ftF tayWta J
|fl,UUJ
250.000.000,00
247.978X00,00
(2021X00,00)
(0,81)
HASIL PETERNAKAN 201201X1.2210.
PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN T E R N A K S A P I POTONG
40 40fl 40 ta0fi n f i
40A
fiA
fl
A
fi
2.012.01.012210.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
201201.012210.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
201201X12211.
PENGEMBANGAN S U M B E R
a
0Y4ftjft j f i n 4 f i 00jH
fi A A A
A A A
A A
4.000.000,00 246.000.000.00
4.000.000,00 243.978.500,00
(2021.500.00)
(0,82)
95X00X00,00
94.361X00,00
(639.000,00)
(0,67)
900.000,00
900.000,00
94.100.000,00
93.461.000.00
(639.000.00)
(0,68)
PEMBIBITAN KAMBINQ P E 2012.01.01.2211.5.21.
BELANJAPEGAWAJ
201201.012211.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
Onaa
Haiaman: S
261
JUMLAH URAIAN
K O D E REKENINQ
ANGCARAN
Rp.)
BERTAMBAH / (KURANG)
REAUSASI
SETELAH
DASAR H U K U U -
%
Rp.
PERUBAHAN 3
2
1 2012.01.0122.13.
PENYEBARAN DAN
<
s
20.000.000,00
19X59.750,00
1.100.000.00
1.100.000,00
(530250,00)
7
(2,65)
PENGEMBANGAN LAHAN HUAUAN MAnANAN T E R N A K (HMT)
-
-
2.01,2,01 0 1 7 7 1 3 S 7 1
BELANJA PEGAWAI
2012.01.0122.13.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
18.900.000.00
18.369.750,00
(530.250,00)
(2.81)
PENGEMBANGAN SAPI P E R A H DI
145X00X00,00
141.074.650,00
(2925X50,00)
(2,71)
15200.000,00
11.950.000.00
(3250.000,00)
(21.38)
BELANJA BARANG DAN JASA
129.800.000,00
129.124,650,00
(675.350,00)
(0.52)
0PT1MAL1SASI PEMEUHARAAN
30.000X00.00
26X70X50,00
(2129X50,00)
(10.43)
fiA
2 0 1 2 0 1 X 1 77 77,
m0 m 3 m m 0 ^0 fi 0 i fi ^flfibfifi0b 00fifi^fififi0
701 701 0 1 7 7 7 7 5 7 1 , 2012.01.012222.522 2012X1X1222S.
KAWASAN AGROPOLITAN BELANJA PEGAWAI
0 3 00fifi^0 hfi^0 fi ^0
H i . - *
-
-r
AYAM B U R A S 00 ^bfi fi fi I i fi W9k 0103 fi 1firfiI
fi fi A A A
2012.01.012226.5.21.
BELANJA PEGAWAI
(11.27)
BELANJA BARANG OAN JASA
12.600.000,00 14.270.450,00
(1.600.000,00)
2 0 1 7 , 0 1 0 1 7 7 75 5 ? 7
14.200.000,00 15.800.000.00
(1.529.550,00)
(9.68)
25.000.000,30
23.964X00X0
(1.035200,00)
(4,14)
—
^m J
^m J ^fl40 00 0k ^0 ^0
fi
2 0 1 2 0 1 X 1 22.27.
PENGEMBANGAN TNSEMINASI
A A A
A A
A A A
A A A A
A
BUATAH 7,017 01 01 77 7 7 5 7 1
BELANJA PEGAWAI
2012.01.012227.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
2012.01.01.2227.5.23. fl fl fi ^0 fl fi fl fi ^0 fl
201201.0123.
BELANJA MOOAL •0 P0 00 00 03 fi • •fifi^0 fi I Ifi IfifiIfi fi ^0 fi fi 1
PROGRAM PENINGKATAN
-
-
450.000,00
450.000,00
4.050.000,00
3.989.800,00
(60.200,00)
(1.49)
19.525.000,00
(975.000,00)
(4,76)
20.500.000,00 fifiA
A A A
A A A
A A
X A A
finv
A A A
A A
110.000.000,00
109,497200,00
(502800,00)
(0.46)
45X00.000,00
44X56X00,00
(144.000,00)
(0.32)
(144.000,00)
(0.47)
PEMASARAN HASIL PRODUKSI 201201X123X7.
PETERNAKAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PETERNAKAN UNGGULAN DAERAH
2012.01.0123.07.5.21.
BELANJA PEGAWAI
14.100.000,00
14.100.000,00
201.201.0123.07.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
30.900.000,00
30.756.000,00
SQaa
Halaman: 6
265
JUMLAH URAIAN
KODE REKENINO
1
1 2.02.2.0201.15.15.5.2.Z 2.022.0201.1 S.
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
Rp.)
BERTAMBAH 1 (KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
DASAR HUKUM
4
s
e
7
BELANJABARANG DAN JASA
50.000.000.00
50.000.000.00
PROGRAM REHABIUTASI HUTAN
1.760X59.000,00
1.704X48X78,00
75.000.000,00
70X19.000,00
1.835.000,00
335.000,00
ii KTfi tifTknn\
73.165.000,00
70.484.000,00
fT A A i n n n nn^
il HAt
PENINGKATAN P E C A N S E R T A
9S.OOO.O00.0O
91X79X00.00
WftrftftfiW WfttaW W p ta
^F *fl^F•
to RTA nnn nni \ 4 PO Z l -UUU pUU ]
/ft >4\
X fllfa»ifaftJ*ftfaft i F f t
fifiA ta * fl fl fl fl M M "
(46.510.122,00)
(2,66)
DAN LAHAN 2 0 2 2 0 2 0 1 IB 0 2
PEMBUATAN BIBIT/BENIH TANAMAN • ^0"H i mm mm ' • t # " iftmm mmm Eft#
2.022.0201.16.02.521. 2 0 2 2 02 0 1 1 8 0 2 5 2 2
^ft PVFFV
ftfiq*
ft*
iA AnA nnn nn\ \te.l 01 fiUUUyVV/
•* • "
KEHUTANAN BELANJA PEGAWAI BELANJABARANG OAN JASA
\
/R RT\
/HI TZl
§-^K,AJ.V*MyVVj
"#^0a^0+"*^0. "fi V* 1 "fi*"fi^0»"fip^0ft^0b
2.0? ? 02.01 I S 03
20220201.18.06.5.21. 2.D220201.18.06.S.22 20220201.16.11.
Wfttalft iflft
MASYARAKAT D A I A M REHABIUTASI HUTAN DAN LAHAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA REHABILITASI LAHAN KRTTIS DAS (OAK) BELANJA PEGAWAI
20220201.16.11.5.22
BELANJA B A R / X I G OAN JASA
20220201.16.11.523.
BELANJAMODAL PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN KEHUTANAN
tafttaW^FyWta
S.875.000,00
5.875.000,00
89.125.000.00
85.504.000,00
f3 621 000 00^
(4 061
• w-w4
\1,VW/
1X99.880X78,00
f2S U f i l22_DQk
1.429X27.000.00
19.800.000,00
(5.010.000,00)
(20,19)
1.106.042000,00
1.092197.000,00
(13.845.000,00)
(1.25)
298.575.000,00
287.883.878.00
(10.691.122,00)
(3,58)
71X32000,00
62370X00,00
(9.162X00,00)
(1281)
(285.000,00)
(100,00)
(8.877.000,00)
(12,60)
285.000,00
2CflJZ.0201.16.13.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
797.000.00
797.000,00
20220201.16.13223.
BELANJAMODAL
70.450.000,00
61.573.000,00
80.000.000,00
80X00.000,00
QUaa
(2071
IfafayVUJ
24,810.000,00
BEIANJA PEGAWAI
SOSIAUSASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
•-tataW|Wta/
|fa9k0teVp
2.C22.0201.16.13.5.21.
20220201.16.15.
8
flWfitel^
2.02.2.02.01.15.11.5.2.1.
20220201.18.12
•4
ft
H^aman: 3
270
JUMLAH K O D E REKENING
URAUN
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2
•<
2.012.0201.19.26.5.2.2. 2012.0201.192S.
BELAMJA BARANG DAN J A S A PENGEMBANGAN TANAMAN NILAM PENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN (PKA)
2.012.C201.19.28.5.21.
BELANJA PEG.AWA]
2.012.02.01.19.28.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
2012.02.01.19.2S.52.3. 2012.0201.1929. 201.2.02.01.19.29.5.21. 2.012.02.01.19.29.5.22. 2012.0201.19X5.
BERTAMBAH / (KURANG)
REALJSASI
Rp.
%
«
s
«
113.370.000.00
112.334.500,00
(985.500,00)
(0.87)
235.000.000,00
233.n93.2aa,00
(1.906X00,30)
(0.81)
3215.000.00
3.215.000,00
77285.000.00
76.144.200,00
(1.140.800.00)
(1,48)
1S4.S00.000.C0
153.734.000.00
(766.000,00)
(0.5C)
650.000.000,00
834.195.800,00
(15.804200,00)
(1,86)
27.520.000.00
25.500.000.00
(2.020.000,00)
(7.34)
BELANJA BARANG DAN JASA
822.480.000.00
808.695.800,00
(13.784200.00)
(1.68)
PENGEMBANGAN USAHA TANI TANAMAN PENDUKUNG INDUSTRI ROKOK(CENGKEH)
200X00X00,00
197X41200,00
(2X68X00,00)
(128)
1.085.000,00
1.085.000.00
198.915.000,00
196.356.200,00
(2.558.800,00)
(1,29)
100.000.000,00
93.466.500,00
(633X00,00)
(0X3)
935.000,00
935.000,00
99.065.000,00
98,531.500.00
(533.500,00)
(0,54)
85X00X00,00
81.718.000,00
(3282000,00)
(3.86)
BELANJA MODAL INTENSIFIKASI TANAMAN TEMBAKAU (CUKAI) B E I A N J A PEGAWAI
2012.02.01.19.45.5.21.
B E I A N J A PEGAWAI
2012.02.01.19.45.52.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
2012.0201.19.46.
3
Rp.)
REHABILITASI DAN INTENSIFIKASI
DASAR HUKUM
TANAMAN K A K A O 2.01.2.0201.19.46.5.21.
BELANJA PEGAWAI
2.01.2.0201.19.46.5.2.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
2012.020120.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANUN.'PERKEBUNAN LAPANGAN
Halaman: 8
274
JUMLAH
Rn 1
BERTAMBAH / (KURANG)
ml n ~
W f Y M l A r i
AMGGARAM / \ n u unr\mift
SETELAH PERUBAHAN 2 2032.03X1.15X1.
UPDATING DATA SISTEM INFORIMASI GEOGRAFIS (SIG) PERTAMBANGAN OAN ENERGI
REAUSASI
4
36X00.000,00
34260X00,00
(760X00,00)
(214)
5.600.000.00
(700.000,00)
(11.11)
(50.000,00;
(0,20)
BELANJA PEGAWAI
6.300.000.00
2032.03.01.15.31.5.22
BELANJA BARANG DAN J A S A
2700.000,00
3.700.000,00
25.000.000.00
24.950.000.00
40X00X00,00
39.648X00,00
3.150.000.00
3.150.000.00
203X03.01.1 SXO.
BELANJA MODAL PENYUSUNAN PETA WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
2032.03.01.15.40.5X1.
BELANJA PEGAWAI
203X03.01.15.40.5.2X
BEIANJA BARANG DAN J A S A
2032.03.01.15.40.5.2.3.
BELANJAMODAL
2X32X3.01.16.
203X03X1.16.08.
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN K E G U T A N RAKYAT YANG B E R P O T E N S l M E R U 5 A K UNGKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
%
4
3
2032.03.01.15.31.5.21.
2.032.03.01.15.31.5.23.
DASAR KUKUM
Rp.
riteCte nnn
nm
in W l (0,80)
1.850.000.00
1.850.000.00
35.000.000,00
34.648.000.00
^W Wfa. A A A J y U V J
ri n i l
105X00.000,00
101.129.000,00
(3.871X00,00)
(3,69)
60.000X00,00
47X99X00,00
(2X01X00X0)
(4.80)
2.032.03.01.18.08.5.21.
BELANJA PEGAW4I
14.400.000.00
12300.000.00
(2. lOO.UUO.OO)
(14,58)
2 QT 2 0301 18 OA S 2 2
BF1 ANJA BARANG DAN J A S A
35 600 OOQ 00
35 299 000 00
(301.000.00)
(0.85)
(620X00,00)
(208)
.V W W , W W
203X03X1.18.11.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN AIR TANAH
2.03.2.03.01.16.11.5X1.
BELANJA PEGAWAI
2.03X03.01.16.11.52.2
BELANJA BARANG DAN J A S A
203X0201.16.12
PENGAWASAN DAN P E N E R T I B A N KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
1WW
W W ifa
vv-
W W W 1W W
25X00.000,00
24X80X00,00
6.700,000,00
6.700.000.00
18.300.000.00
17.780.000,00
(520.000,00)
(2,84)
30.000.000,00
29X50X00,00
(950X00,00)
(3.17
7
'
.
,_
.
Halaman: 3
279
J U M U H ( Rp.) KODE REKENINO
URAUN
ANGGARAN SETELAH
BERTAMBAH/(KURANG)
REAUSASI
Rp.
%
OASAR HUKUM
4
t
c
7
PERUBAHAN 1 2052.05.01.15.02.52.1.
BELAMJA PEGAVWU
2.05.205.01.15.02.5.22
BELANJA BARANG DAN JASA
2.05X05.01.15X9.
3
1
FASIUTASI PENYUSUNAN
5.150.000.00
4.025.000,00
(1.125.(X»,00]
(21,84)
14.850.000.00
14.710.800.00
(139.200,00)
(0,94)
100X00.000,00
99.989X00,00
(11X00,00)
(0,01)
(11.000.00)
(0,02)
(650.000,00
(260)
(5,66
DGKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU K E C I L 2,052.05.01.15.09.5.21.
BELANJA PEGAWAI
28.776.000.00
28.775.000.00
205.2.05.01.15.09.5.22
B E I A N J A BARANG DAN J A S A
71225.000.00
71.214.000.00
25.000X00,00
25.000X00X0
2X5X05.01.15.10.
PENOAMPINCAH HAK S E R T I F I K A S I HAK TANAH BAGI NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN - -
3 OTi 3 06 01 15 I D S 2 1
BEIANJA PEGAWU
2 05 2 05 01 15 10 5 2 2
BELANJA BARANG DAN J A S A
205X05.01.15.11.
2.05.2.05-01.15.11.5X1. 2.05.2.05.01.15.11.5.2.2 205X05.01.16.
7 a.sUU.iJlMylAJ
6.500.000.00
6.500.000,00
25X00.000,00
24X50X00,00
BELANJA PEGAVWU
13.510.000,00
13.510.000,00
B E U N J A BARANG DAN J A S A
11.490.000.00
10.840 000.00
(650,300,00
70X00X00,00
67X07X00,00
(2692000,00
PENDAMPINGAN K E G U T A N PENGEMBANGAN USAHAMIHA P E D E S A A N BlDANG PENGOLAHAN DAH P E H U S A R A N HASIL PERIKANAN (P2HP)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D A U M PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN SUMBERDAYA KEUUTAN
(3,86)
Ha/aman: 3
T oo o f*
II
ti
s
I
1 :|: il ii 1 ti
fc
fc
iti
fc
fc
fc
I
fc
fc
fc
I s fc
•I Si
i e
11
fc
II 1^ ti
L
id i x id
fc
5 15
I
5
0\
*o
I
:« : 8
I
il
i
;l
i|
-«
: ra ist F rt
I fc § ¥
fc
fc
n I h
iii l i d
cJ
V
o
ti
8
a fj V
_
_ V
H 0
ri
: 3
ix