OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN RAPAT INTENSIF 28-30 APRIL 2015 PEMBAHASAN PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA DENGAN RPJMN DAN RENSTRA
Hari/tanggal
:
Peserta Rapat
Selasa-Kamis, 28-30 April 2015 1. Timotius Tarigan 2. PujiAstuti 3.
Sri Ikawati
4.
Marsetiono
5.
Sumarwoto
6. Danny Primawan 7. RR Artati Subagio
8.
Heru Purwadi
9. Marsya Putri Nastiti 10. Ahmad Faiz
11. Rajasa Dravida 12. Muhamad Yudi Pamungkas 13. Muhammad Hilaiy
Agenda Rapat
Pembahasan :
1. Dasar penyusunan penyusunan Road Map 2015-2019 :
•
•
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019
Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2. Penyusunan Road Map, tahun sebelumnya akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya •
Road map berisi rencana rinci yang memuat tahapan sistematis sebagai instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan instansi pemerirrtah, sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya.
•
Substansi inti penyusunan road map mencangkup konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi terdiri dari pencapaian, rencana, kriteria keberhasilan, agenda prioritas, waktu pelaksanaan dan tahapan kerja, penanggungjawab.
•
Pelaksanaan program dan kegiatan road map dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi.
•iiiitM-wawitipwiwwiw
CTm,«iiiaji>»il>Mliii|ij]iiiai.:imiiiiwiiiiiiiii»lii|
3. Untuk menentukan tujuan yang akan dicapai perlu dibuat matriks penyusunan road map
kegiatan reformasi birokrasi terdiri dari pencapaian, rencana, waktu pelaksanaan dan penaggung jawab.
4. Pembahasan road map terkait dengan 8 (delapan) area perubahan yaitu: •
Manajemen Perubahan
•
Penataan peraturan perundang-undangan
•
Penataan dan penguatan organisasi
•
Penataan tatalaksana
•
Penataan sistem manajeman SDM
•
Penguatan akuntabilitas
•
Penguatan pengawasan
•
Peningkatan kualitas pelayanan publik
5. Bahan bahasan dan hasil rumusan penyusunan road map 2015 - 2019 selengkapnya terlampir.
Jakarta, 30 April 2015
Muhamad Yudi Pamungkas
U
»«W«MIWIIM>MMB»WMW^
'^^j^ppapp^^^
Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja 2017
tentang Pemantapan Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja 2016
Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja 2015
Bagus
Kabag PI Kabag PI
Diklat asessor lanjutan Laporan Assesment PMPRB 2017
Update informasi kegiatan RBdi website Diklat asessor lanjutan Laporan Assesment PMPRB 2016
Laporan reviu
Update informasi kegiatan RBdl website Oiklat asessor
Laporan Assesment PMPRB 2015
perencanaan PMPRB
Mengkomunikasikan kegiatan PMPRB Pelatihan Tim Asessor PMPRB Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor
sesual dengan ketentuan yang berlaku reviu koordinator asesor PMPRB terhadap kertas Laporan reviu
a
&
C
J
Laporan reviu
Kabag PI
Rencana kegiatan PMPRB Rencana kegiatan PMPRB Rencana kegiatan PMPRB Bagian PI
*
Bagus
Update informasi kegiatan Kabag SITI RB dl website
2016
2015
Evaluasikegiatan quick win
d
kerja asesor
Marwoto
laporan evaluasi kegiatan laporan evaluasi kegiatan laporan evaluasi kegiatan Bagian Program dan Evaluasi quick win tahun 2017 quick win tahun 2016 quick win tahun 2015
2017
1 laporan sosialisasi
1 laporan sosialisasi
Sosialisasi/lnternallsasi road map tahun 2015
c
•
8pk.
Bagian Program dan
1 laporan sosialisasi
win tahun 2016
Evaluasi
Bagian Program dan Evaluasi
Rencana kegiatan quick win tahun 2017
Rencana kegiatan quick
Rencana kegiatan quick win tahun 2015
1.kabag Organisasi
Kabag Pi
Merencanakan quick win RBtahunan
RB 2017
b
RB 2016
Kabag Organisasi
Kabag Organisasi
Ket
Road Map
RB 2015
laporan evaluasi kegiatan laporan evaluasi kegiatan laporan evaluasi kegiatan
Surat Keputusan Sekjen tentang Pemantapan
Surat Keputusan Sekjen
2017
Surat Keputusan Sekjen tentang Pemantapan
2016
Menyusun Road Map
telahditindaklanjutl
Tim Reformasi Birokrasi melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi
Reformasi Birokrasi
Membuat rencana kerja Tim
Birokrasi
Membentuk Tim Pemantapan Reformasi
2015
.^.^i^^fls^^
a
r
b
2
Kegiatan/Program
^®£&^^
*mmm.
*
^mfemmmm
-m^mtm^mm^
T*
wwmmmmmm
,,^y..ter****^S,«i
b
A
b
I
c
b
a
g
f
pimplnan
Updating informasi RB
Updating informasi RB
Updating informasi RB
Penyebarluasan informasi RBmelalui media
penyusunan
1 Laporan
lPOdanlSOP
5 peraturan
Matrik identifikasi
budaya kerja
model pengembangan
1 Laporan
3 peraturan
penetapan role model pengembangan budaya
kerja dan penetapan role kerja
pengembangan budaya
pedoman pelaksanaan
Peraturan Sekjen tentang SKSekjen tentang
vftnemmxz^^
evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
peraturan perundang-undangan
Menyusun slstem pengendalian penyusunan
tidak harmonis / tidak sinkron
Revisi peraturan perundang-undangan yang
harmonis/sinkron
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undanganyang tidak
model
pembentukan agent of change ataupun role
komunikasl
birokrasi
3 peraturan
1 Laporan
kerja
pengembangan budaya
SKSekjen tentang penetapan role model
Rapat rutin dengan
Keterilbatanplmplnantertlnggisecara aktifdan Rapat rutin dengan pimplnan
Rencana Kerja
Dokumen kesepakatan
Rapat rutin dengan
Rencana Kerja
Dokumen kesepakatan
plmpinan
Rencana Kerja
Dokumen kesepakatan
berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi
PMPRB
dikomunikasikan dan dilaksanakan dalam
Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah
Ombudsman
Konsensus para asesor atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB
i»#*M^^
Humas
Bagian Hukum dan
Humas
Bagian Hukum dan
Humas
Bagian Hukum dan
Humas
Bagian Hukum dan
Bagian Kepegawaian
Bagian Humas
Kabag PI
Kabag Pi
Kabag Pi
perubahan
perlu
catatan;
marsya
vlarsya
^.i.as^aMe**,?**^^
,m^mmmmmmm^
iJlfJPPqilgp^
mtMsimmmik:^
Bagian Organisasi
proses bisnis utama dan
•-
.,«.»«**^^
1 SOP Pendukung
prosedur operational tetap (SOP)
-
1 SOP Fungsl Utama dan
Menjabarkan peta proses bisniskedalam
layanannya)
peta proses bisnis (peta
menyusun peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi
lingkungan jtrategis
organisasi untukadaptifterhadapperubahan
1 SOP Fungsi Utama dan 1 SOP Pendukung
peta proses bisnis
1 laporan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
dan Kerja Sama
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
SOP Pendukung
dan Kerja Sama
1 SOP Fungsl Utama dan 1 Bagian Organisasi
peta proses bisnis
1 laporan
dan Kerja Sama
Bagian Organisasi
1 laporan
1 laporan
tumpang tindih fungsidengan instansilain evaluasiyang menganalisis kemampuanstruktur 1 laporan
evaluasi yang menganalisis kemungkinan
________ 1 laporan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
1 laporan
1 laporan
denganmandat
evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi
1 laporan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
dan Kerja Sama
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
dan Kerja Sama
evaluasiyang menganalisis kesesuaianstruktur 1 laporan organisasidengan kinerjayang akan dihasilkan
seorang atasan
adanya pejabat yangmelapor kepada lebih darl
evaluasi yang menganalisis kemungklnan
satu kelompok 1 laporan
Bagian Organisasi
laporan
1 laporan
evaluasi yang menganalisis satuan organisasi
yang berbeda tujuan namun ditempatkandalam
1 laporan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
1 laporan
1 laporan
1 laporan
duplikasi fungsl
evaluasi yang menganalisis kemungklnan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
1 laporan
1 laporan
Bagian Organisasi dan Kerja Sama
1 laporan
1 laporan
1 laporan
evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
organisasi
evaluasi ketepatan fungsl dan ketepatan ukuran 1 laporan
»a^^ mkr>iA^^Mr^^m&*m^m>Mvk:i
-
E
5% OS
c
03
XJ
S
c
3
«
o
«
«
- 5Si j<
o
._ ..
*
i
1
R j
9
!
3
1
& IB
E
i7
II
31$ _
c
o
III re Q.
C
Siitmi
c
«>
e "S «
s
111
_
ft
i I i I!
51
111
If. § 2 1a. 2
E
3 § "2
£ * 1
|
III £ c £
5
Q. CL J3
hSS
E
II
ai
11 II
111
a.
S 1
Ifl IIS ™ K 3
ill
E
Is el
1 o
i s iii £ _ |S
II
if
aWWMWMWI^^^
E £
£
c
I
- £
.
c
°- 5
I I li
If #1
S
5 _ e ._
s
ai
sss-
r|* §
111 s 6 • 3 £
I 8 * _ 9 ^ _ 6 1111
iiii* to 8
"i *•
_
I _ f 11
If HI
?- ,mm*^^
,,'<wS«***ia*>^^
jabatandan analisis
kompetensi pegawai (Diklat)
Rencana dan pelaksanaan pengembangan
pengembangan kompetensi pegawai (Diklat)
MelakukanIdentifikasi kebutuhan
Melakukan assessment pegawai
Menyusun standar kompetensi jabatan
atau hasll rapat
Dokumen Analisis Jabatan
pegawai
Laporan penempatan
tahun 2018
Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian
BagianKepegawaian
dan OKS
pegawai
pegawai
Bagian Kepegawaian Pemutakhiran kebutuhan Pemutakhiran kebutuhan
pegawai
tahun 2018 . Laporan penempatan
Laporan s8mpaidengan Laporansampai dengan
dan analisis beban kerja
pengumuman secara terbuka melalui website dan media informasi
Pemutakhiran dokumen
standar kompetensi
pengembangan kompetensi pegawai (Diklat)
pelaksanaan
Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian
kompetensi
identifikasi kebutuhan pengembangan
Pemutakhiran matrik
ombudsman
BagianKepegawaian
Data kompetensi pegawai Bagian Kepegawaian
standar kompetensi
Pemutakhiran dokumen
Surat Keputusan Pimplnan
dan media informasi
pengumuman secara terbuka melalui website
(Diklat)
kompetensi pegawai
(Diklat)
kompetensi pegawai
Bagian Kepegawaian Pemutakhiran matrik Pemutakhiran matrik rencana dan pelaksanaan rencana dan pelaksanaan pengembangan pengembangan
pengembangan ikompetensi
pengembangan
Pemutakhiran matrik identifikasi kebutuhan
ikompetensi Matrik rencana dan
kebutuhan
Matrik Identifikasi
ombudsman
ombudsman
[Data kompetensi pegawai [Data kompetensi pegawai
kompetensi Jabatan
Dokumen standar
Plmplnan
dan media informasi
pengumuman secara terbuka melalui website
fcporan formasi jabatan" Laporan formasiJabatan Laporan formasi jabatan Bagian Kepegawaian
2018
pegawai 5 tahun 2014-
Laporan kebutuhan
pegawai
tahun 2018 ______ Laporan penempatan
Laporansampai dengan
beban kerja
jabatandan analisis
beban kerja
Dokumen Analisis
Dokumen Analisis
iMetode Penerimaan pegawai melalui pansel dan Surat Keputusan
masyarakat
seleksl diinformaslkan secara luas kepada
pegawai, persyaratan, proses seleksl dan hasll
Pengumuman, pendaftaran penerimaan
diformalkan
Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama Instansl telah dihitungdan
disusun dan diformalkan
Proyeksi kebutuhan pegawai 5tahun telah
diformalkan
Redistribusi pegawai telahdisusun dan
b Perhitungan kebutuhan pegawai
Analisis Jabatan dan analisis bebankerja
**«i«M8a^i^»wfigfci,
? #mmit
*aa*itMeiife*A^^
••••w<*H»
Melakukan monitoring dan evaluasi atas
b
oleh pegawai dan adanya pemutakhiran
Sistem informasi kepegawaian dapat diakses
Kepegawaian
Rencana pembangunan Sistem Informasi
Laporan berkala Laporan berkala Laporan berkala
Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara
e
•mm^v^^ml^^pm^mm^
Upgrading aplikasi Upgrading aplikasi
Upgrading aplikasi
SistemPengukuranKinerja dapat diakses oleh
d
certain
BgglmPrngrai Upgrading Aplikasl Upgrading Aplikasl
Aplikasl
membangunSisteme-perfomance
I
Selu'iih Unit >•• -•(. I
Evaluasi
Bao.i;>i> Prog^m d:i>:
Evajuaii
Sapinn PI
PI
fcvalua'Si dan Bsgjgn
Bagian Program dan
|Evaluasi
JBagian Program dan
Bagian Kepegawaian
Sk Pimplnan
LAKIP
IRapat Pleno
LAKIP
Rapat Pleno
print screen
Sk Plmplnan
LAKIP
_,
print screen
Penyusunanjuklaktentang akuntabilitaskinerja Sk Pimpinan
kinerja
Penyusunan Lakip dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang menanganlakuntabiHtas
1Rapat Pleno
print screen
Bagian Kepegawaian
Bagian Kepegawaian
b
a
|penyusunan Renstra
la IPImpinan terlibat secara langsung pada saat
b
a
Dokumen rencana kerja
Ookumen
Dokumen
Dokumen
Penyusunan informasi faktor jabatan, peta
a
jabatan, dan kelasjabatan yangditetapkan
Bagian Kepegawaian
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Pemberlan sanksl dan Imbalan (reword)
c
.
3agian Kepegawaian
Laporan
1
a
Laporan
Bagian Kepegawaian
Jagian Kepegawaian
Laporan
Laporan monev
Laporan monev
Bagian Kepegawaian
Monitoringdan evaluasiatas pelaksanaan aturan disiplin/kodeetik/kode perilakuinstansi
Laporan monev
kinerja individu
laglan Kepegawaian
Dokumen
kinerja individu
Dokumen penetapan
Dokumen penetapan
Laporan monev
Penerapan aturan disiplin/kodeetik/kode perilaku Instansitelah ditetapkan dan
pencapaian kinerja individu.
Penerapan Penetapan kinerja individu
abatan tinggi secara terbuka Dokumen penetapan
Laporan monev
Laporan monev
Melakukan monitoring dan evaluasi penglsian
Surat Keputusan Pimpinan Sagian Kepegawaian
kinerja Individu
Pimpinan
Surat Keputusan
Surat Keputusan Plmplnan
melalui pansel
Metodepengisian jabatan tlnggi secara terbuka
d
C
D
1
"&$txmm
-
'
"^*-
;m^mmtt»jfm
Jaglan Hukum dan Humas dan PI
Jagian Hukum dan
•elaporan hasil
penanganangratifikasl Laporan evaluasi
Pelaporan hasil
penanganan gratifikasl Laporan evaluasi
Pembentukan tim UPG
dan pelaporan Laporan evaluasi
Penanganangratifikasl telah diimplementaslkan Melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan
c
d
•
Bag PI
Pemutakhiran kegiatan pengendalian
Pemutakhiran kegiatan
pengendalian
Pemutakhiran kegiatan
pengendalian
Melakukan penilaian risiko atas organisasi Melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risikoyang telah diidentiflkasi
c
d
Laporan hasil pemantauan bag Organisasi Bag PI
Laporan Monev
Laporan hasil pemantauan
Laporan Monev
Laporan hasil pemantauan
Laporan Monev
Melakukan pemantauan pengendalian Intern
Melakukan monitoring dan evaluasi tentang
f
a
Laporan monev
Laporan monev
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan whistle
c
*mwmmmm^mimmmm$m®m
p»**p^
Laporan sosialisasi WBS
Laporan sosialisasi WBS
Sosialisasi whistle blowing system
b
blowing system
WBS
WBS
Laporan monev
Humas dan PI
Bagian Hukum dan
Humas dan PI
Bagian Hukum dan
Humas dan PI
Laporan penanganan WBS Bagian Hukumdan Laporan penanganan
Laporan penanganan
Menerapkan whistle blowing system
a
Laporan sosialisasi WBS
Laporan Monev Laporan Monev
Laporan Monev
Menlndaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
b
pelaksanaan pengaduan masyarakat
bag Organisasi
Bag PI
Pemutakhiran informasi dan komunikasi SPIP
Pemutakhiran informasi dan komunikasi SPIP
Pemutakhiran informasi
dan komunikasl SPIP
Menginformasikan dan mengkomunlkaslkan
c
SPIPkepada seluruh pihak terkalt
bag Organisasi
Bag PI
Pemutakhiran peta risiko Pemutakhiran peta risiko Pemutakhiran peta risiko bag Organisasi
Bag Pi
Pembangunan lingkungan pengendalian
bag Organisasi
pemantapan SPIPdan
pemantapan SPIP dan
pelaporan hasilnya pelaporan hasilnya pelaporan hasilnya Hasil evaluasi perbaikan Hasli evaluasi perbaikan Hasllevaluasi perbaikan lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian
bag Organisasi
Bag PI
internalisasi dan
pemantapan SPIPdan
Internalisasi dan
Internalisasi dan
Penerapan peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP
b
a
saglan Hukum dan Humas dan PI
.aporan tindak Ianjut evaluasi
Laporan tindak Ianjut evaluasi
Laporan tindak ianjut evaluasi
Hasilevaluasi atas penanganan gratifikasl telah ditindaklanjuti
Humas dan PI
Humas dan PI
laglan Hukum dan
Humas dan PI
Print screen dan laporan
b
Print screen dan laporan
Bagian Hukum dan
Public campaign mengenai tatacara penanganan Print screen dan laporan
Flnallsasi RPO Gratifikasl
Penanganan Gratlflkasi
Penyusunankebljakan penanganangratlflkasi
a
Penanganan Gratifikasl
mmm&m m*
mm&wmi&mi$
s
a
s
Hi
-Q
Is I a, oo a;
i il Silt s is|
Ii E 2
II f I
B
till
ISii
as
11!
|
i
! S S:
11
ii c
—
2
o
•
2SP 3 c
3
1 E
5J
3 S
if
|i 2 J
£
*
Si 9
il
1 |
s £
I _ c
s
s
ii
o.
I -5
11 5 1
ia. •"2
ii
•
c
nj
IJ
5
mmmmmmmmmmimmmvm
£
a
J1 I£
31
11 •F c
;-
8
c
s in I * i
II
mmmm
15
•--ispww^^
mm**m>m&^*ui.--.
b
a
b
a
a
c
b
a
Laporan
Laporan
Dokumen
Dokumen
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan teknologi informasi
Dokumen
Laporan
Laporan
Laporan
Evaluasi penggunaan aplikasi pendukung layanan
**m*yv!mm
Bag. SITI
Bag. SITI
Humas
Bagian Hukum dan Laporan monev
Laporan monev
Bagian Hukum dan
Laporan monev
Laporan hasil survey
Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil survey
Laporan hasll survey
Laporan Monev
SK Pimpinan
Kepegawaian
Bagian SITI dan
Humas
Laporan hasil survey
Melakukan survey kepuasan masyarakat
Laporan Monev
SKPimplnan
Laporan
Bagian SITI
Bag. Kepegawaian
terhadap pelayanan
Laporan Monev
Monitoring dan evaluasi atas adminlstrasl pengelolaan pengaduan
Melakukan pengelolaan admlnlstrasi pengaduan SK Pimplnan masyarakat
layanan bila layanan tidak sesuai standar
pemberian kompensasi kepada penerima
penyebaran informasi melalui medsos
penyebaran Informasi melalui medsos
penyebaran Informasi melalui medsos
Melakukan Monev terhadap pelaksanaan
sanksl/reward bagi pelaksana layanan serta
prima)
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Capacity Building Ombudsman
Ombudsman
llaporanMonev
Ombudsman
Capacity Building
kode etik, estetlka, capacity building, pelayanan
Capacity Building
iLaporan Monev
Sosialisasi penerapan Budaya Kerja (contoh:
pelayanan
Laporan Monev
.-aafeto^^
la [Monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar
--jtmmiitte-. j
mmmtmmmm
DaftarAbsen Pembahasan Penyusunan Road Map Ombudsman Republik Indonesia
Pepok, 2.9 April 2015
Sri Ikawati
Puji Astuti
Danny Primawan
Sumarwoto
^eJbr^A f
\fit~H \XiSc,
t^tztj ^^
Marsetiono
Rr.Artati Subagio Heru Purwadi
Ahmad Faiz
1^4Ui ^ Mi* r^ Uu^ GW ft
10
Marsya
11
Rajasa Dravida
S-Vft-p (2>CcitrYMi-»K
12
Muhamad Yudi Pamunfikas
*i<=f OqoHfSa*/
13|Muhammad Hilaly
St
£T^
OftJ
DaftarAbsen Pembahasan Penyusunan Road Map Ombudsman Republik Indonesia
Depok, Sa April 2015
0M Sri Ikawati
Puji Astuti
Danny Primawan
l^oJrec* P,
[JJl^lJt^
Sumarwoto
6 Marsetiono
kp- * JammA*
Rr.Artati Subagio
Heru Purwadi
)f*Av*i \l>
Ahmad Faiz
10
Marsya
11
Rajasa Dravida
12
Muhamad Yudi Pamungkas
13
Muhammad Hilary
n S'f^-p orycYus*^
D-fq/C 0>J««fSttJ
