PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH Menimbang

:

a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk merancang penggunaan Keuangan Desa; b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbunyi Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa; c. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud huruf a telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD); d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dann huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Rancangan Pearturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa Sampalan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015;

Mengingat

:

1. Undang undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 1655 ) 2. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambah Lembaran Negara Nomor 4389 ) 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perppu No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014 Nomor 168 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Daerah kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perbekel; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan Peraturan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6); 15.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 200 ); 16.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lainnya untuk Perbekel dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 3); 17.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa Se- Kabupaten Klungkung ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 4); 18.Peraturan Bupati Klungkung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2015 ( Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 5)

Dengan Persetujuan Bersama PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMPALAN TENGAH

Menetapkan

M E M U T U S K A N : PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan : (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memeiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten; (2) Peraturan Desa adalah peraturan-peraturan desa yang ditetapkan oleh Perbekel bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa melalui rapat-rapat Perbekel dan BPD. (3) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pelaksanaan pemerintahan umum yang dilaksanakan Pemerintah Desa dan BPD; (4) Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa; (5) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa , menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (6) Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perbekel Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana kegiatan dan Operasional Tahunan Pemerintah Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang disatu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran.

B A B II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA Pasal 2 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 terdiri dari 1. PENDAPATAN : 2.

BELANJA DESA a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa: b. Bidang Pembangunan Desa : c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : d. Belanja Hibah : e. Bidang Tak Terduga : Jumlah Belanja Surplus/Devisit

1.162.396.934,99

Rp. 464.099.136,99 Rp. 400.697.798,00 Rp. 145.100.000,00 Rp. 169.000.000,00 Rp. 10.772.045,90

: :

3. PEMBIAYAAN DESA : a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

:

1.189.668.980,89 27.272.045,90

: :

27.272.045,90 27.272.045,90

Pasal 3. Rincian lebih lanjut sebagaimana tersebut dalam lampiran-lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa ini Pasal 4 Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel dan atau Keputusan Perbekel guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

B A B III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan (2) Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. (3) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini , maka ketentuan ketentuan yang mengatur tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Sampalan Tengah Nomor 02 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Sampalan Tengah Pada Tanggal : 30 Mei 2015 PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH

I WAYAN MUDIARTA

DI UNDANGKAN : DI SAMPALAN TENGAH PADA TANGGAL : 30 Mei 2015 SEKRETARIS DESA SAMPALAN TENGAH

I WAYAN SURAPASI.

LEMBARAN DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 2.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2015. I. II.

PENJELASAN UMUM PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

: Cukup Jelas

Pasal 2

: Cukup Jelas

Pasal 3

: Cukup Jelas

Pasal 4

: Cukup Jelas

Pasal 5

: Cukup Jelas

Lampiran 1 Nomor Tanggal

: : 02 Tahun 2015. : 30 Januari 2015.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN 2015

Sampalan Tengah, 30 Januari 2015 Perbekel Desa Sampalan Tengah,

I WAYAN MUDIARTA.

LAMPIRAN PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN : 2015 KODE

URAIAN

KETERANGAN

( RP )

REKENING 1

2

1

ANGGARAN

3

4

PENDAPATAN

1

1

1

1

PENDAPATAN ASLI DESA 1

22,000,000.00

Hasil Usaha - Hasil Usaha

4,000,000.00

1

1

2

Hasil Aset

1

1

3

Hasil Swadaya dan Partisipasi

-

1

1

4

Lain-lain Pendapatan asli Desa yang Sah

-

1

2

1

2

1

Dana Desa

1

2

2

Bagian Hasil Pajak Retribusi Daerah Kabupaten

1

2

3

Alokasi Dana Desa

1

2

4

Bantuan Keuangan

1

2

4

- Hasil Sewa Mobil milik Desa

- Pungutan Retribusi Usaha PENDAPATAN TRANSFER

1

2

4

1

3

1

3

1

1

3

1

1

3

2

1

2

273,297,798.00

Perbup No.19 Thn 2015

89,141,882.25

Perbup No 9 Thn 2015

848,640,659.12

Perbup No 5 Thn 2015

- Ke Desa Pekraman

-

- Operasional BKK

-

- Ke Subak Abian

-

- Ke Subak Sawah

-

Bantuan Kabupaten

-

Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yg tidak mengikat

2,000,000.00 -

- Kontribusi dari TK Taman Sari

1,500,000.00

- Kontribusi Pustu

Jumlah Pendapatan 2

6,000,000.00

-

Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Perdes No.04 Thn 2012

1,211,080,339.37

Bantuan Propinsi

Pendapatan lain-lain 1

12,000,000.00

Pergub No.10 Thn 2015

500,000.00 1,235,080,339.37

BELANJA

2

1

2

1

1

2

1

1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1

Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Perbekel dan Perangkat Desa - Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa

2

2

1

2

56,512,633.60

Tunjangan Hari raya

11,400,000.00

Tunjangan gaji bulan ke 13

15,000,000.00

Operasional Perkantoran 2

180,000,000.00 10,800,000.00

Tunjangan BPD 1

236,512,633.60

Tunjangan Masa Kerja Kaur

BPJS ketenaga kerjaan Perbekel dan Perangkat Desa

2

578,801,821.42

Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Belanja Barang Dan Jasa :

2,412,633.60 16,900,000.00

ADD

- Alat Tulis Kantor - Benda Pos ( Materai ) - Pakaian Dinas dan Atribut :

9,052,841.92

ADD

600,000.00

ADD

7,500,000.00

ADD

Pakaian Endek

5,000,000.00

Pakaian Training

2,500,000.00

Upah kerja pemasangan KWH Listrik

3,000,000.00

ADD

Pembelian 1 unit mesin cukur rumput

4,000,000.00

ADD

Alat dan Bahan Kebersihan

2,000,000.00

ADD

Peringatan Hari Nasional dan Hari Besar Lainnya

1,400,000.00

ADD

18,500,000.00

BHP

Perjalanan Dinas - Dalam Kabupaten

1,500,000.00

- Antar Kabupaten Dalam Provinsi

1,200,000.00

- Bintek Keluar Daerah 2 orang

15,800,000.00

Kegiatan penyusunan Profil - Upah kerja input Data Profil @Rp. 100.000,- x 12 bulan

1,200,000.00

ADD

- Upah Pendataan Penduduk 3 Dusun @Rp. 35.000,-x 12 bulan

1,260,000.00

- Upah Kerja Pokja penyusunan Profil @Rp. 45.000,-x10 orx12 bln

5,400,000.00

Kegiatan Pengelolaan Website Desa

1,200,000.00

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

2,162,000.00

PAD

Bahan bakar minyak operasional

4,800,000.00

SILPA

Pemeliharaan Komputer

2,032,045.90

SILPA

Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Desa

11,757,600.00

BHP

Belanja Telp,Wifi , Listrik ,Air dan Koran

12,600,000.00

SILPA

- Belanja Telp - Belanja Wifi

6,000,000.00 -

- Belanja Listrik Kantor Desa

3,600,000.00

- Belanja Air Kantor Desa

3,000,000.00

- Belanja Pulsa Listrik

-

- Belanja Koran

-

Belanja Banten

14,700,000.00

- 2 Kali Banten Pengodal & Saraswati

4,000,000.00

- Banten Purnama dan Tilem

1,500,000.00

- Banten Sehari-hari

1,200,000.00

- Banten Pecaruan dan Pemelaspas Kantor Desa

8,000,000.00

Penggandaan

1,500,000.00

- Penjilidan

500,000.00

- Dokumentasi

500,000.00

- Photo Cofy

SILPA

500,000.00

Makanan dan Minuman - Konsumsi Rapat Desa - Konsumsi Jumat bersih, dan Konsumsi Tamu Operasional Pemerintah Desa

10,000,000.00 4,000,000.00 18,600,000.00 7,200,000.00

- Operasional Koordinator. Pengelola Keu. Desa

4,500,000.00

- Operasional Bendahara Desa

3,900,000.00

- Operasional Bendahara Barang

3,000,000.00

Belanja Upah Kerja

PAD

6,000,000.00

- Operasional Pemegang Kekuasaan Peng. Keu. Desa

13,800,000.00

- Upah Kerja Tim Pengelola Kegiatan (TPK) - Ketua

ADD

@ Rp. 300.000,00 selama 12 bulan

3,600,000.00

- Sekretaris @ Rp. 250.000,00 selama 12 bulan

3,000,000.00

ADD

ADD

- Anggota

@ Rp. 200.000,00 selama 12 bulan

- Upah Kerja Cleaning Servis 2

1

2

3

1

3

2

1

3

2

4,800,000.00

Belanja Modal

57,447,000.00

- 2 Unit Laptop

16,000,000.00

- 1 Unit Printer

2,747,000.00

- 1 Unit CVU

4,500,000.00

- 1 Set Sofa

4,500,000.00

- 3 Unit Filing Kabinet

6,000,000.00

- 20 Unit Kursi Lipat

8,000,000.00

- 1 Unit Camera Canon

6,500,000.00

- 1 Unit Kipas Angin

1,000,000.00

- 1 Unit Rak Buku

4,900,000.00

- 2 unit Tangga besi @Rp. 1.200.000,-

2,400,000.00

- 3 gulung karpet @ Rp. 300.000,2

2,400,000.00

900,000.00

Pemelesteran dan pembuatan Pintu Kantor Desa

33,562,400.00

Belanja Barang dan Jasa

11,295,000.00

- 50 lembar Amplas @Rp. 3.800,-

190,000.00

- 10 buah Kuas besar @Rp. 12.000,-

120,000.00

- 10 buah kuas kecil @Rp. 7.500,- 30 batang bambu untuk Perantos @Rp. 17.000,-

ADD

ADD

75,000.00 510,000.00

- Upah Kerja Pekerja 75 hok @Rp. 64.000,-

4,800,000.00

- Upah Kerja Tukang 70 hok @Rp. 80.000,-

5,600,000.00

Belanja Upah Kerja - Upah kerja Tim Pelaksana kegiatan Pemelesteran dan

660,000.00

ADD

Pembuatan Pintu Kantor Desa

2

1

3

3

- Upah Kerja Penanggung Jawab @ Rp.90.000,00x2 Bln

180,000.00

- Upah Kerja Ketua @ Rp.85.000,00 x 2 Bln

170,000.00

- Upah kerja Sekretaris @ Rp.80.000,00 x 2 Bln

160,000.00

- Upah Kerja 1 Orang Anggota @ Rp.75.000,00

150,000.00

Belanja Modal - 15 sak semen @Rp. 76.600,- 4 m3 Pasir @Rp. 134.900,- 125 Kg cat tembok @Rp. 28.100,-

1

4

2

1

4

2

539,600.00 3,512,500.00 760,500.00

- 5 Kg minyak cat @Rp.90.000,-

450,000.00 30,200.00

- 2 Kg kawat beton @Rp. 23.300,-

46,600.00

- 65 M2 Terali besi @Rp 24.000,-

1,560,000.00

- 1 Set Kosen Jendela Kayu kamper 22 m, @ Rp 123.000,-

2,706,000.00

- 1 Set Kosen Pentilasi 11m, @Rp. 123.000,-

1,353,000.00

- 2 Unit daun jendela @Rp. 500.000,-

1,000,000.00

- 2 Unit daun pentilasi @Rp. 250.000,-

500,000.00

- 1 Unit Pintu Gebyog Bali

8,000,000.00

Pembangunan Tembok Penyengker Kantor Desa

5,934,100.00


2,082,500.00

- Benang Sepat

ADD

1,149,000.00

- 15 Kg cat kayu @Rp. 50.700,- 2 Kg Paku @Rp. 15.100,-

2

21,607,400.00

ADD

2,500.00

- Upah kerja Pekerja @ Rp.64.000,00x 20 Hok

1,280,000.00

- Upah kerja Tukang @ Rp.80.000,00x 10 Hok

800,000.00

Belanja Upah Kerja - Upah kerja Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan

290,000.00

Tembok Penyengker Kantor Desa - Upah Kerja Penanggung Jawab @ Rp.80.000,00

80,000.00

- Upah Kerja Ketua @ Rp.75.000,00

75,000.00

ADD

2

1

4

3

- Upah kerja Sekretaris @ Rp.70.000,00

70,000.00


65,000.00

Belanja Modal

3,561,600.00

- 600 Bh Batako @ Rp. 2.500,00

1,500,000.00

- 6 Sak Semen @ Rp. 76.600,00

459,600.00

- 4 M3 Pasir @ Rp. 134.900,00

539,600.00

- 2 M3 Koral @ Rp. 183.700,00

367,400.00

- 8 Lonjor Besi 8 @ Rp. 49.000,00

392,000.00

- 3 Lojor besi Behel 6 @ Rp. 36.000,00

108,000.00

- 1 Bh Cangkul

120,000.00

- 1 Bh Sekop 2

1

5

2

1

5

Pembuatan WC 2

Belanja Barang dan Jasa - Benang Sepat

75,000.00 12,298,600.00 3,106,100.00

ADD

2,100.00

- Upah Kerja Pekerja 26 Hok @ Rp. 64.000,00

1,664,000.00

- Upah Kerja Tukang 13 Hok @ Rp. 80.000,00

1,040,000.00

- Upah Kerja Pekerja Galian

ADD

400,000.00

Belanja Upah Kerja Upah kerja Tim Pelaksana kegiatan Pembuatan wc Kantor Desa

2

1

5

3

- Upah Kerja Penanggung Jawab @ Rp.80.000,00

80,000.00


75,000.00


70,000.00


65,000.00

Belanja Modal

375,000.00

- 6 Sak semen @ Rp. 76.600,00

459,600.00

- 3 M3 Pasir @ Rp. 134.900,00

404,700.00

- 1 M3 Koral @ Rp. 183.700,00

183,700.00

- 6 Lonjor Besi 8 mm @ Rp. 49.000,00

294,000.00

6

2

1

6

2

ADD

ADD

32,300.00

- 6 M2 Keramik dingding @ Rp. 59.000,00

354,000.00

- 2 M2 Keramik Lantai @ Rp. 59.00000,00

118,000.00

- 1 Unit Pintu Piber

250,000.00

- 1 Unit Kloset Duduk

1,487,000.00

- 4 Lonjor Pipa Paralon 4 Dim @ Rp. 39.4000,00

1,576,000.00

- 9 Lonjor Pipa Paralon 3 Dim @ Rp. 268.600,00

2,417,400.00

- 1 Unit Wastapel 1

8,902,500.00

- 150 Biji Batako @ Rp. 2500,00

- 1 Kg Kawat Beton

2

290,000.00

950,800.00

Tamanisasi Kantor Desa

5,290,000.00


2,280,000.00

- Upah Kerja Tukang Penataan Tanaman

2,280,000.00

ADD

- Upah kerja Tim Pelaksana kegiatan Tamanisasi Kantor Desa - Upah Kerja Penanggung Jawab @ Rp.80.000,00

80,000.00


75,000.00


70,000.00

- Upah Kerja 1 Orang Anggota @ Rp.65.000,00 2

1

6

3

290,000.00

Belanja Modal

ADD

65,000.00 2,720,000.00

- 1 Bh. gerabah

150,000.00

- 2 Bh Patungun Cangak @ Rp 60.000,00

120,000.00

- 30 M2 Rumput

750,000.00

- 25 Bh Tanaman Hias

250,000.00

- 1 Bh Mesin Pompa Aquarium

200,000.00

ADD

- 5 Bh Pot Hias 2

1

7

2

1

7

2

Pemeliharaan Mobil Desa

29,613,100.00


29,613,100.00

- Kir Mobil Milik Desa Selama 7 Tahun

1,323,100.00

- Samsat Mobil Desa

2,010,000.00

- 6 Kali Ganti Oli Mesin 4 Liter @ Rp. 60.000,00

1,440,000.00

- 2 Kali Ganti Oli Gardan 2 Liter @ Rp. 40.000,00

160,000.00

- 2 Kali Ganti Oli Perseneleng 2 Liter @ Rp. 40.000,00

160,000.00

- 2 Unit Saringan Oli

120,000.00

- 1 Unit Saringan Bensin - 4 Buah Ban Luar - 1 Unit Matahari - 1 Unit Kopling - Bensin @ Rp. 50.000,00/Hari selama 1 Tahun

2

1

7

2

1

8

2

1

8

3

900,000.00

1

3

1

4

1

4

BHP SILPA

37,785,500.00


- Pembuatan Bak Besi Mobil Pengangkut Sampah 3

360,000.00 18,000,000.00

- Sevis Mobil 6 Kali selama 1 Tahun

- Upah Kerja 3 Orang Tenaga Angkut Sampah @ Rp.900.000,00x12

1

SILPA

600,000.00

480,000.00

Belanja Modal

BHP

60,000.00 4,000,000.00

- 4 Unit Kampas Rim

Kegiatan Kebersihan Lingkungan 2

1,250,000.00

32,400,000.00

BHP

5,385,500.00

PAD

13,294,000.00

ADD

Operasional BPD 2

Belanja Barang dan Jasa Pemilihan ,Pengangkatan Kelian.Br.Dinas Papaan

2

Belanja Barang & Jasa - Upah Kerja Panitia Pemilihan Klian Banjar Dinas Papaan - Panitia Pemilihan klian Banjar Dinas Papaan Th 2015

4,375,000.00

Makanan dan Minuman - 40 kotak Nasi @Rp. 20.000,- untuk rapat Panitia

800,000.00

- 100 kotak snak @Rp. 7.500,- sosialisasi

750,000.00

- 50 kotak Snak untuk pelantikan @Rp. 7.500 - 50 Kotak Nasi untuk Pelantikan @Rp. 20.000,-

375,000.00 1,000,000.00

Banten - Banten Pelantikan

200,000.00

ATK

2

2

2

2

1

2

2

1

- Pembelian 1 lusin buku

25,000.00

- 1 Rim kertas HVS

59,000.00

- 1 Botol tinta Print

110,000.00

- Spanduk

100,000.00

Purnabakti Klian Banjar Dinas

2,500,000.00

Cindramata Klian Banjar Dinas

3,000,000.00

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2

399,878,598.00

Perbaikan Saluran Irigasi

81,030,500.00


29,890,000.00

- Upah Kerja Tukang @Rp. 80.000,- x 99 Hok

7,920,000.00

- Upah Kerja Pekerja @Rp. 64.000,-x330 Hok

21,120,000.00

- Upah Kerja Kepala Tukang @Rp 85.000,-x 10 Hok Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Upah Kerja Penanggung jawab 2 bulan @Rp 150.000,-

Dana Desa

850,000.00 1,110,000.00 300,000.00

Dana Desa

2

2

1

3

- Upah Kerja Ketua 2 bulan @Rp. 140.000,-

280,000.00

- Upah Kerja Sekretaris 2 bulan @Rp. 135.000,-

270,000.00

- Upah Kerja 1 orang anggota 2 bulan @Rp. 130.000,-

260,000.00

Belanja Modal

50,030,500.00

- 239 sak semen @Rp. 76.600,-

18,307,400.00

- 38 m3 pasir pasang @Rp 134.900,- 3 m3 pasir beton @Rp. 126.000,- 80 m3 batu belah 15/20 @Rp. 196.800,- 55 lonjor besi 10 @Rp. 76.400,- 4,5 M3 Coral @Rp. 157.500 - 1 Kg Kawat [email protected]

- 101 Btg Bambu @ Rp. 15.000,00

1,515,000.00

- 12 Lembar Plawood @ Rp. 115.000,00

1,380,000.00

2

2

2


2

2

3

Belanja Modal

2

2

3

2

2

3

Pembuatan Badan Jalan dan Pengerasan jalan Desa

Kegiatan Peningkatan Gang 2

3


31,600,000.00


57,472,000.00 330,000.00


300,000.00


280,000.00

- Upah Kerja1 Orang Anggota 2 bulan @Rp. 135.000,-

270,000.00

Belanja Modal

- 385 Sak Semen @ Rp. 76.600,00 - 46 M3 Pasir Cor @ Rp. 126.000,00 - 76 M3 Koral @ Rp. 183.700,00 - Benang Sepat

4

2

1,180,000.00

- Upah Kerja Penanggung Jawab 2 bulan @Rp 165.000,-

- 55 M3 Pasir Urug @ Rp 126.000,00

2

192,267,298.00 89,072,000.00

- 755 M2 Paping @ Rp. 60.700,00

2

-


Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan

4

160,000.00 1,473,750.00

2

2

26,100.00

- 0,25 M3 Kayu Meranti @ Rp. 5.895.000,00

2

2

708,750.00

895,900.00

2

3

4,202,000.00

- 0,5 M3 Kayu Albesia @ Rp.1.791.800,00

2

2

378,000.00 15,744,000.00

113,400.00

2

2

5,126,200.00

- 6 Kg Paku @Rp.18.900 - 8 Leter Minyak Begisting @ Rp. 20.000,00

Dana Desa

102,015,298.00

Dana Desa

Dana Desa

Dana Desa

45,828,500.00 6,930,000.00 29,491,000.00 5,796,000.00 13,961,200.00 8,598.00

Pembangunan Penyengker dan Pintu Gerbang Banjar Jabon

55,884,000.00


55,064,000.00

ADD

Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat - 16 M3 Pasir Pasang @ Rp. 134.900,00

2,158,400.00

- 750 Bh Batako @ Rp. 2.500,00

1,875,000.00

- 45 Lonjor Besi 12 T @ Rp. 109.900,00

4,945,500.00

- 45 Lonjor Besi 10 T @ Rp. 76.400,00

3,438,000.00

- 34 Sak Semen @ Rp. 76.600,00

2,604,400.00

- 1 Unit Candi Paras Taro

10,000,000.00

- 2 Unit Pelinggih Bedugul Paras Taro

4,000,000.00

- 30 Meter Pagar Besi

9,750,000.00


7,280,000.00


8,960,000.00

- 2 Bh Ember

30,000.00

- 1 Bh Ompreng

22,700.00


820,000.00

ADD

2

2

5

2

2

5

2

- Upah Kerja Penanggung Jawab 2 bulan @Rp 110.000,-

220,000.00


210,000.00


200,000.00

- Upah Kerja1 Orang Anggota 2 bulan @Rp. 95.000,-

190,000.00

Pengadaan 1 Unit Balai Kulkul Banjar Pakel

55,410,000.00


55,000,000.00

ADD

Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat 1 Unit Balai kul Kul Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan

410,000.00

- Upah Kerja Penanggung Jawab 1 bulan @ Rp 110.000,-

110,000.00


105,000.00


100,000.00

- Upah Kerja1 Orang Anggota 1 bulan @ Rp. 95.000,2

2

6

2

2

6

2

55,000,000.00 ADD

95,000.00

Kegiatan Pembangunan 1 Unit Pelinggih Perempatan Papaan

15,286,800.00


14,996,800.00

ADD

Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat - 1 Unit Pelinggih

9,000,000.00

- 1 Unit Patung

1,000,000.00

- 200 Bh Batako @ Rp. 2.500,00

500,000.00

- 8 Sak Semen @ Rp. 76.600,00

612,800.00

- 2 Kol Pasir

600,000.00

- 2 kaleng Cat Arca Hitam

600,000.00

- 3 Bh Ember

45,000.00

- 2 Bh Opreng

44,000.00

- 1 Bh Cangkul

95,000.00

- Benang Sepat

4,000.00


960,000.00


1,536,000.00


2

3

2

3

1

2

3

1


80,000.00

- Upah Kerja Ketua 1 bulan @ Rp. 75.000,-

75,000.00

- Upah Kerja Sekretaris 1 bulan @ Rp. 70. 000,-

70,000.00

- Upah Kerja1 Orang Anggota 1 bulan @ Rp. 65.000,-

65,000.00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2

32,554,000.00


32,224,000.00

- Kain Hansip 32 Potong @ Rp. 250.000,00

8,000,000.00

- 32 Stel Sepatu Hansip @ Rp. 360.000,00

11,520,000.00

- 32 Biji Ikat Pinggang @ Rp. 60.000,00

1,920,000.00

- 32 Biji Topi Hansip @ Rp 47.000,00

1,504,000.00

- Upah Kerja Tukang Jarit 32 Stel @ Rp 250.000,00 Upah Kerja Tim Pelaksana Kegiatan

2

139,127,682.25

Masyarakat.(Pengadaan Seragam hansip Linmas )

- 32 Pasang Kaos Kaki @ Rp. 20.000,00

3

ADD

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

- 32 Set Atribut Ansip @ Rp. 20.000,00

2

290,000.00

640,000.00 640,000.00 8,000,000.00 330,000.00


90,000.00

- Upah Kerja Ketua 1 bulan @ Rp. 85.000,-

85,000.00

- Upah Kerja Sekretaris 1 bulan @ Rp. 80. 000,-

80,000.00


75,000.00

Kegiatan Pengamalan Kehidupan Keagamaan& Peningkatan Ketaqwaan kpd Tuhan Yg Maha Esa

ADD

6,211,182.25

ADD

2

3

2

2


6,211,182.25

- Transportasi Tirtayatra

2,600,000.00

BHP

- Makanan dan minuman Tirtayatra

1,000,000.00

ADD

- Banten Tirtayatra

2

3

3

2

3

3

2

3

4

2

3

4

2

2

611,182.25

BHP

- Punia Piodalan Pura Desa

1,000,000.00

PAD

- Punia Upacara Adat dan keagamaan

1,000,000.00

PAD

Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan olah raga

9,500,000.00


9,500,000.00

- 50 Biji Baju Kaos @ Rp 100.000,00 Pengurus Karang Taruna

5,000,000.00

- 60 Biji Baju Kaos @ Rp. 75.000,00 Pengurus STT masing Banjar

4,500,000.00

Kegiatan Pembinaan Kesenian Sekaa Gong

55,410,000.00


55,000,000.00

ADD

ADD

Pemberian Barang Kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat - 8 Cakep Cengceng @ Rp. 1.500.000,00 - 2 Bh Kendang ( Lanang Wadon ) @ Rp. 2.100.000,00

2

3 3

5 5

4,200,000.00

- 6 Bh Reong @ Rp. 1.800.000,00

10,800,000.00

- 1 Gong Lanang

18,000,000.00

- 1 Bh Kempur

5,000,000.00

- 1 Bh Bende

5,000,000.00


410,000.00


110,000.00


105,000.00


100,000.00

- Upah Kerja1 Orang Anggota 1 bulan @ Rp. 95.000,2

12,000,000.00

ADD

95,000.00

Operasional Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa 2

(LPMD)

10,000,000.00

Belanja barang dan jasa

10,000,000.00

- 6 buah buku polio

118,200.00

- 2 rim kertas HVS

130,000.00

- 2 buah Penggaris 30cm

12,500.00

- 2 buah map Orderner

58,900.00

- 1 buah streples alat kecil

18,750.00

- 14 lembar poto copy

ADD

2,150.00

Belanja makan dan minum - 69 kotak snak @ Rp. 7.500,-

517,500.00

- 69 Kotak nasi @Rp. 20.000,-

1,380,000.00

Pengadaan 1 buah filling Kabinet

1,800,000.00

Pengadaan 2 buah kursi lipat Pengadaan 23 stel pakaian seragam olah raga 2

3

6

2

3

6

2

580,000.00 5,382,000.00

Operasional Kegiatan Pemberdayaan Keluarga (PKK)

10,000,000.00

Belanja barang dan jasa

10,000,000.00

- 36 buah buku polio

709,200.00

- 3 rim kertas HVS

195,000.00

- 2 buah penggaris

12,500.00

- 10 buah map Orderner - 5 buah Streples alat - 1.034 lembar poto copy

294,500.00 93,750.00 155,050.00

Belanja makan dan minum - 56 Snak kotak @Rp. 7.500,-

420,000.00

- 56 Nasi Kotak @Rp. 20.000,-

1,120,000.00

Upah Kerja tukang jarit seragam PKK 28 stel

7,000,000.00

ADD

2

3

7

2

3

7

2

Kegiatan Adat dan Keagaamaan

14,382,500.00


14,382,500.00

- 5 Buah Alat Komonikasi ( AT ) @ Rp. 1.000.000,00

5,000,000.00

ADD

- Banten Pecaruan Penyepian 3 Banjar Adat

3,000,000.00

ADD

- Banten Pecaruan Penyepian 2 Perempatan Desa

3,000,000.00

ADD

922,500.00

PAD

2,460,000.00

PAD

Belanja Makan dan Minum Pengamanan Penyepian - 123 Snak kotak @Rp. 7.500,- 123 Nasi Kotak @Rp. 20.000,2

3

8

2

3

8

2

4

2

4

1

2

4

1

2

4

2

2

4

2

2

Kegiatan Kunjungan/jengguk Pengabenan Br. Jabon

1,070,000.00


1,070,000.00

- 50 Kg Beras

460,000.00

- 1 Gulung Kain Kafan

140,000.00

- 10 Kg Gula Pasir

120,000.00

- 5 Kg Kopi

250,000.00

- 10 Pak Dupa @Rp. 10.000,-

100,000.00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

4

3

2

4

3

2

2

Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Oprasional GSI-B

12,291,300.00


12,001,300.00

- 2 Lusin Buku Tulis @ Rp. 48.000,00

96,000.00

- 2 Lusin Spidol Warna @ Rp.21.250,00

42,500.00

- 4 Buah Box File @ Rp. 13.450,00

53,800.00

- 1 Rim Kertas HVS

69,000.00

- 1 Lusin Bolpoin

25,000.00

2

9,360,000.00

- 3 Bh Timbangan Bayi @ Rp. 350.000,00

1,050,000.00

- 3 Bh Timbangan Dewasa @ Rp. 160.000,00

480,000.00

- 2 Bh Kursi Lipat @ Rp. 350.000,00

700,000.00


290,000.00


80,000.00


75,000.00


70,000.00


65,000.00

Kegiatan Operasional Poskesdes

9,450,350.00


9,450,350.00

- 12 Rim Kertas HVS @ Rp. 65.600,00

787,200.00

- 10 Buah Buku Folio @ Rp. 20.000,00

200,000.00

- 2 Lusin Spidol Warna

4

4

2

4

4

2

ADD

127,500.00 80,700.00

- 2 Buah Spidol White Board

22,700.00

- 1 Unit Steples Alat Kecil

18,750.00

- 10 Kotak isi Streples

32,500.00

- 2 Lusin Buku Tulis

96,000.00

- Upah Kerja 2 Orang Kader selama 1 Tahun @ Rp.300.000,00

ADD

25,000.00

- 6 Buah Map File

- Foto Copy dan Penjilidan Profil

ADD

125,000.00

- Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil Resiko Tinggi

- 1 Lusin Bolpoin

2

134,981,650.00

Kegitan Pelatihan Perbekel dan Perangkat Desa

- 500 Lembar Foto Copy @ Rp. 250,00

2

PAD

860,000.00 7,200,000.00

Kegiatan Operasional Posyandu

36,000,000.00


36,000,000.00

ADD

2

4

5

2

4

5

2

- 3.240 Saset Susu @ Rp. 3.500,00/Saset

11,340,000.00

- 7.560 Butir Telor @ Rp. 1.500,00/Butir

11,340,000.00

- 2.160 Bungkus Roti @ Rp. 2.000,00

4,320,000.00

- Upah Kerja 15 Kader Posyandu Selama 1 Tahun @ Rp. 50.000,00

9,000,000.00

Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Tidak Mampu

48,990,000.00


48,000,000.00

- 200 Kotak Susu @ Rp. 25.000,00 selama 6 Kali

30,000,000.00

- 4.800 Butir Telor @ Rp. 1.500,00 - 4.800 Biji Mei @ Rp. 2.250,00

2

4

6

2

4

6

2

ADD

7,200,000.00 10,800,000.00


990,000.00


270,000.00


255,000.00


240,000.00


225,000.00

Kegiatan Peningkatan di Bidang Pendidikan

28,250,000.00


28,250,000.00

- Perlengkapan Sekolah bagi Siswa berprestasi Tingkat Anak SD

5,400,000.00

- Perlengkapan Sekolah Anak Yatim,anak Piatu, dan Yatin Piatu

1,800,000.00

- Alat Peraga Edukatif TK Taman Sari

700,000.00

- 1 Unit Rak Arsip TK Taman Sari

800,000.00

- Alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak ( DDTK )

500,000.00

ADD

ADD

- 2 Buah Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan ( P3K ) dan Obat - Obatan P3K

250,000.00

- Buku Bacaan Anak Didik

700,000.00

- Buku Acuan Pendididk

200,000.00

- ATK

600,000.00

- Pemberian Makanan Tambahan Anak TK - Tunjangan Guru TK Taman Sari Non PNS 6 orangx150.000,-x12 bln - Pembelian alat-alat Drum Band anak-anak TK Taman Sari 2

5

2

5

1,250,000.00 10,800,000.00 5,250,000.00

BIDANG TAK TERDUGA 1

Kegiatan Kejadian Luar Biasa JUMLAH BELANJA Depisit

3

9,562,633.60 1,262,352,385.27 (27,272,045.90)

PEMBIAYAAN

3

1

Penerimaan Pembiayaan

3

1

1

SILPA

3

1

2

Pencairan Dana Cadangan

3

1

3

Hasil Kekayaan Desa yang di pisahkan

27,272,045.90

JUMLAH ( RP )

27,272,045.90

Pengeluaran Pembiayaan

27,272,045.90

3

2

3

2

1

Pembentukan Dana Cadangan

3

2

2

Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )

0

ADD

PERBEKEL DESA SAMPALAN TENGAH

I WAYAN MUDIARTA

PERATURAN DESA SAMPALAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2015 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SAMPALAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents