PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANAA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ii

DAFTAR GAMBAR

v

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

I-1

1.1. Latar Belakang

I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

I-2

1.3. Maksud dan Tujuan

I-5

1.4. Hubungan Antar Dokumen

I-5

1.5. Sistematika RKPD

I-6

EVALUASI

HASIL

PELAKSANAAN

RKPD

TAHUN

2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

II-1

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

II-8

2.3. Permasalahan

dan

Isu-isu

Strategis

Pembangunan Daerah BAB III

BAB IV

BAB V

II-84

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

III-1

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

III-8

PRIORITAS

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

IV-1

4.1. Tujuan dan sasaran Pembangunan

IV-3

4.2. Prioritas Pembangunan

IV-19

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan

IV-40

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

V-1

5.1. Kewenangan Urusan Wajib

V-1

5.2. Kewenangan Urusan Pilihan

V-25

5.3. Program di Luar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD] Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

V-31 VI-1

i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Data

Wilayah

Administratif

di

Kabupaten

Banjarnegara Tabel 2.2.

II-2

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Tabel 2.3.

II-7

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Tabel 2.4.

Perbandingan

Indeks

Pembangunan

II-8

Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 Tabel 2.5.

II-10

PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 20082011

Tabel 2.6.

Capaian

II-11 Kinerja

Fokus

Kesejahteraan

dan

Pemerataan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tabel 2.7.

Capaian

Kinerja

Fokus

Kesejahteraan

Sosial

Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tabel 2.8.

Capaian

Kinerja

Fokus

Kesejahteraan

II-17

Sosial

Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tabel 2.9.

Capaian

Kinerja

Fokus

Kesejahteraan

II-12

II-19 Sosial

Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara II-20 Tabel 2.10. Capaian

Kinerja

Fokus

Kesejahteraan

dan

Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

II-20

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tabel 2.12. Capaian

Kinerja

Infrastuktur

Fokus

Urusan

Fasilitas

Perhubungan

II-21 Wilayah/ Kabupaten

Banjarnegara Tabel 2.13. Capaian

Kinerja

II-23 Fokus

Fasilitas

Wilayah/

Infrastuktur Urusan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara


II-23

ii

Tabel 2.14. Capaian

Kinerja

Fokus

Fasilitas

Wilayah/Infrastuktur Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Banjarnegara

II-24

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Fokus Iklim Investasi Kabupaten Banjarnegara

II-25

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara

II-26

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

II-29

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

II-38

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

II-43

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Perumahan

II-45

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

II-46

Tabel 2.22. Capaian

Kinerja

Urusan

Perencanaan

Pembangunan

II-47

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

II-48

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

II-50

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

II-52

Tabel 2.26. Capaian

Kinerja

Urusan

Kependudukan

dan

Catatan Sipil Tabel 2.27. Capaian

Kinerja

II-53 Urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

II-54

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

II-57

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Sosial

II-59

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

II-61

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

II-63

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

II-63

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

II-64

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

II-65

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


II-65

iii

Tabel 2.36. Capaian

Kinerja

Pemerintahan

Urusan

Umum,

Otonomi

Administrasi

Daerah, Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

II-68

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tabel 2.38. Capaian

Kinerja

Urusan

II-71

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

II-72

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Statistik

II-73

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

II-74

Tabel 2.41. Capaian

Kinerja

Urusan

komunikasi

dan

Informatika

II-74

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

II-76

Tabel 2.43. Capaian Kinerja Urusan Pertanian

II-77

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

II-79

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

II-80

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

II-81

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

II-81

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

II-82

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

II-83

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian

II-84

Tabel 3.1.

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012*) Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan

(Hk)

Tahun

2000

Kabupaten

Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) Tabel 3.2.

III-3

Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012*)

Tabel 3.3.

Realisasi Kabupaten

dan

Proyeksi/Target

Banjarnegara

Tahun

III-4

Pendapatan 2010-2015

(dalam jutaan Rupiah) Tabel 3.4

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah)

Tabel 3.5.

III-9

III-14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah)


III-17

iv

Tabel 4.1.

Hubungan

Visi/Misi

dan

Tujuan/Sasaran

Pembangunan

IV-5

Tabel 4.2.

Program Prioritas Tahun 2014

IV-20

Tabel 4.3.

Strategi dan Kebijakan Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment dalam Pencapaian Target MDGs

Tabel 4.4.

Target

Kinerja

Banjarnegara

Pemerintah

Dalam

Aspek

Kabupaten Kesejahteraan

Masyarakat Tahun 2014 Tabel 4.5.

Target

Kinerja

IV-22

IV-26

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara Dalam Aspek Pelayanan Umum Tahun 2014 Tabel 4.6.

Target

IV-27

Kinerja

Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara Dalam Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2014

IV-39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Indeks

Williamson

Kabupaten

Banjarnegara

Tahun 2007-2011 Gambar 2.2. Perbandingan

Persentase

II-12 Penduduk

Miskin

Kabupaten Banjarnegara, Dengan Kabupaten/ Kota Se-Bakorwil III Jawa Tengah

II-14

Gambar 2.3. Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

II-14

Gambar 2.4. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Daerah

II-85

Gambar 4.1. Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014


IV-25

v

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 16 Tahun 2013 TANGGAL : 27 Mei 2013

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Prof.

Arjomand

(1977)

menyatakan

bahwa

definisi

pembangunan mengandung bias evolusioner. Hal ini menjadikan interpretasi pembangunan selalu beragam dan berkembang seiring

waktu.

Secara

umum

pembangunan

merupakan

perubahan menuju pola-pola masyarakat yang lebih baik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Agar pembangunan dapat mencapai tujuan, maka pembangunan membutuhkan perencanaan yang akurat, eksekusi yang dinamis, dan kontrol yang ketat. Perencanaan pembangunan merupakan suatu fungsi utama manajemen

pembangunan

yang

selalu

diperlukan,

karena

kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumber daya (resources) yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik dapat dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memperoleh hasil yang optimal dalam pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang ada. Dokumen

perencanaan

pembangunan

sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah (tahunan). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Bab I

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

[RKPD]

I-1

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016. Dalam periode tahun ke-3 RPJMD ini, RKPD Tahun 2014 memasuki fase percepatan

dan

pencapaian

visi

Banjarnegara

evaluasi

implementasi

pembangunan

yang

Mandiri

daerah

dan

program

yaitu

Berdaya

dalam

“Terwujudnya Saing

Menuju

Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”. RKPD Tahun 2014 disusun dengan mendasarkan pada program dan kegiatan prioritas

yang

telah

ditetapkan

dalam

RPJMD,

dengan

memperhatikan kondisi aktual dan kebutuhan riil pembangunan yang proses inventarisasinya dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi

daerah,

program

prioritas

pembangunan

daerah,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 1.

Undang-Undang Pembentukan

Nomor

13

Tahun

Daerah-daerah

1950

tentang

Kabupaten

Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; 4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Bab I


[RKPD]

I-2

5.

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6.

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahapan,

Tata

Cara

Tahun 2008 tentang

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

tentang

Pembangunan

Tata Daerah

Cara

Penyusunan

Perencanaan

dan

Pelaksanaan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

Bab I


[RKPD]

I-3

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten

Banjarnegara; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun

2011

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

8

Tahun

Penyusunan,

2008

tentang

Pengendalian

dan

Tahapan, Evaluasi

Tata

Cara

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23

Tahun

2013

tentang

Pedoman

Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.

Bab I


[RKPD]

I-4

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. Menjabarkan RPJMD Tahun 2011–2016 ke dalam rencana program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2014; b. Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan; c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 bertujuan untuk: a. Menjadi

pedoman

dalam

menyusun

Rancangan

APBD

Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2014, yang dalam penyusunannya

didahului

dengan

menyusun

Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tahun

Anggaran 2014; b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014; c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 1.4 Hubungan Antar Dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang

disusun

untuk

menjabarkan

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2016, dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat provinsi maupun nasional. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata, RKPD Tahun 2014 juga disusun

Bab I


[RKPD]

I-5

dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment serta memperhatikan kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals (MDGs)). 1.5 Sistematika RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud

dan

tujuan,

hubungan

antar

dokumen

perencanaan dan sistematika RKPD. BAB II

: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi, evaluasi pelaksanaan program

dan

kegiatan

RKPD

Tahun

2012

dan

realisasi target RPJMD, serta permasalahan dan isuisu strategis pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. BAB III

: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi daerah dan prospek perekonomian daerah, serta

arah

kebijakan

keuangan

daerah

yang

mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan belanja daerah.

Bab I


[RKPD]

I-6

BAB IV

: PRIORITAS DAERAH

DAN

SASARAN

PEMBANGUNAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, pokok-pokok pikiran DPRD, dan program prioritas pembangunan daerah. BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah

yang

disusun

berdasarkan

evaluasi

pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. BAB VI

: PENUTUP Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan

guna

terlaksananya

kegiatan

pembangunan daerah tahun 2014.

Bab I


[RKPD]

I-7

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi 1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan

terluas

di

Kabupaten

Banjarnegara

adalah

Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut: Sebelah Utara

: berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Sebelah Timur

: berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan Sebelah Barat

: berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara

menurut

kecamatan

dapat

dirinci

sebagai

berikut:

Bab II


[RKPD]

II-1

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara Kecamatan Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Wanayasa Kalibening Batur Pagentan Pejawaran Pagedongan Pandanarum Total

Luas (Ha) 5.265,67 2.186,67 5.261,58 7.386,53 5.520,64 2.624,20 3.955,95 4.820,15 4.635,61 2.827,41 3.244,62 10.284,01 3.906,94 8.201,13 8.377,56 4.717,10 4.618,98 5.224,97 8.055,24 5.856,05 106.971,01

Jumlah Desa 15 8 16 13 18 4 14 18 17 11 11 17 13 17 16 8 16 17 9 8 266

Jumlah Kelurahan 9 1 2 12

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2) Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'–7o31' Lintang Selatan dan 109o20'10''–109o45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Berdasarkan

pembagian

zona

fisiografi,

Kabupaten

Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

Bab II


[RKPD]

II-2

3) Topografi Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan

pegunungan

landai

hingga

tinggi

dan

curam.

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu: a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan

Kalibening,

Pandanarum,

Wanayasa,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu; b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar, merupakan lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu; c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam, merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan. Bagian

ini

Kecamatan Purwanegara,

meliputi

Kecamatan

Banjarnegara, Mandiraja,

Sigaluh,

Pagedongan, dan

sebagian

sebagian Bawang, Kecamatan

Susukan. 4) Geologi Berdasarkan Peta Geologi, kondisi geologi Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: a) Pembagian Formasi Endapan Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari: (1). Sekis Kristalin; (2). Sabak; (3). Serpih Hitam;

Bab II


[RKPD]

II-3

(4). Filit; (5). Kwarsit; dan (6). Batuan Gamping. Sedangkan lempung

batuan

serpihan

pratersier

dengan

termudanya

lensa-lensa

batu

yaitu

gamping

orbitulina. Di atas batuan pratersier terdapat endapan batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan horison tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi lembah dan endapan baru. b) Formasi Batuan Berdasarkan hasil penyelidikan tahun 1974 oleh Universitas

Pembangunan

Nasional

(UPN)

Veteran

Jogjakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, maka diperoleh data formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut: (1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah

Kalitengah

sampai

Merden

Kecamatan

Purwanegara; (2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah, Kecamatan

Purwanegara

hingga

daerah

Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan; (3). Batuan

Filit

dan

Sekis

singkapannya

banyak

ditemukan di lereng selatan Pegunungan Serayu Selatan. 5) Hidrologi Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%) berbentuk

pegunungan

dan

perbukitan,

Kabupaten

Banjarnegara memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai-sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 9.813,88 hektar.

Bab II


[RKPD]

II-4

Terdapat

14

(empat

belas)

sungai

di

Kabupaten

Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan Sungai Serayu sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km. 6) Klimatologi Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan bulan-bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulanbulan

kering

4.450,53

mm

(kemarau) per

dengan

tahun.

curah

Suhu

udara

hujan di

rata-rata Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18°C-29°C dengan temperatur terdingin yaitu 18,20°C, kecepatan angin sebesar 6 knot, dan kelembaban udara berkisar 65%-91%. 7) Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: a). Kawasan Budi Daya Kawasan

budidaya

didefinisikan

sebagai

bagian

wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil manfaatnya Pengelolaan

untuk

memenuhi

kawasan

kebutuhan

budidaya

manusia.

bertujuan

untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup. Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas: 1). Kawasan peruntukan hutan produksi 2). Kawasan peruntukan hutan rakyat 3). Kawasan peruntukan pertanian 4). Kawasan peruntukan perikanan 5). Kawasan peruntukan pertambangan 6). Kawasan peruntukan industri 7). Kawasan peruntukan pariwisata 8). Kawasan peruntukan permukiman 9). Kawasan pertahanan dan keamanan 10). Kawasan peruntukan lainnya.

Bab II


[RKPD]

II-5

b). Kawasan Lindung Kawasan

lindung

berfungsi

utama

melindungi

kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak

diperkenankan

adanya

aktifitas

atau

kegiatan

budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi lindungnya,

kecuali

digunakan

untuk

meningkatkan

fungsi lindungnya. Kawasan

lindung

yang

terdapat

di

Kabupaten

Banjarnegara adalah: 1). Kawasan hutan lindung 2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya 3). Kawasan perlindungan setempat 4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 5). Kawasan rawan bencana alam 6). Kawasan lindung geologi 7). Kawasan lindung lainnya 2.1.2 Aspek Demografi Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011

menurut

data

Badan

Pusat

Statistik

Kabupaten

Banjarnegara sejumlah 938.768 jiwa, terdiri atas 469.634 jiwa laki-laki dan 469.134 jiwa perempuan, meningkat sebanyak 6.080 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 sejumlah 932.688 jiwa yang terdiri atas 466.410 jiwa laki-laki dan 466.278 jiwa perempuan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka bertambah pula peningkatan jumlah rumah tangga yang diakibatkan oleh perubahan status perkawinan penduduk. Pada akhir tahun 2010 jumlah rumah tangga tercatat sebesar 245.242 rumah tangga, dan jumlahnya meningkat sebanyak 1.430 rumah tangga pada tahun 2011 menjadi sebesar 246.692 rumah tangga.

Bab II


[RKPD]

II-6

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, dimana

kecamatan

dengan

penduduk

terbanyak

adalah

Kecamatan Purwanegara yaitu sebanyak 73.030 jiwa (7,78%) dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk 22.328 jiwa (2,38%). Sementara

untuk

tingkat

kepadatan

penduduk

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 adalah sebesar 878 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.344 jiwa per Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum yaitu sebanyak 381 jiwa per Km². Jumlah,

penyebaran,

dan

kepadatan

penduduk

Kabupaten Banjarnegara per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Kecamatan Susukan Purwareja Klampok Mandiraja Purwanegara Bawang Banjarnegara Pagedongan Sigaluh Madukara Banjarmangu Wanadadi Rakit Punggelan Karangkobar Pagentan Pejawaran Batur Wanayasa Kalibening Pandanarum Total

Luas Area (Km²) 52,66 21,87 52,61 73,86 55,25 26,24 80,51 39,56 48,20 46,36 28,27 32,45 102,84 39,07 46,19 52,25 47,17 82,01 83,78 58,56 1.069,71

LakiLaki 31.362 24.665 33.053 36.538 27.337 30.344 18.560 15.829 21.263 20.724 15.035 25.937 36.552 14.582 18.953 21.897 19.702 23.443 22.569 11.289 469.634

Penduduk PeremJumlah puan 31.640 23.941 34.427 36.492 27.256 31.166 18.512 15.145 21.193 20.695 14.922 26.086 36.467 14.393 18.692 21.403 19.406 23.119 23.140 11.039 469.134

63.002 48.606 67.480 73.030 54.593 61.510 37.072 30.974 42.456 41.419 29.957 52.023 73.019 28.975 37.645 43.300 39.108 46.562 45.709 22.328 938.768

KepaDatan 1.196 2.222 1.283 989 988 2.344 460 783 881 893 1.060 1.603 710 742 815 829 829 568 546 381 878


Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan pada tabel 2.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-64

Bab II


[RKPD]

II-7

tahun) sebesar 65,63% yang dapat menjadi aset yang produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Rasio jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 100,11, yang berarti jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 0,11% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan. Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Kelompok Umur 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total

Laki-laki

Perempuan

42.001 43.902 44.559 38.837 31.235 37.051 35.429 34.262 34.049 31.315 27.143 21.751 15.731 13.580 9.271 9.518 469.634

Jumlah

40.663 42.135 41.986 35.346 32.642 38.943 36.021 35.390 35.016 32.163 26.895 20.527 16.327 14.100 10.085 10.895 469.134

82.664 86.037 86.545 74.183 63.877 75.994 71.450 69.652 69.065 63.478 54.038 42.278 32.058 27.680 19.356 20.413 938.768


2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Pembangunan merupakan bentuk perubahan yang terarah dan

terencana

melalui

berbagai

macam

kebijakan

yang

bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, dengan tiga tujuan pokok yaitu: peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial. Pembangunan daerah keadaan

diselenggarakan daerah,

mendasarkan

kemampuan

pada

keuangan

perkembangan daerah

dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses

pembangunan

menuntut

kemauan

keras

dan

kemampuan untuk memanfaatkan potensi-potensi yang tersedia dalam masyarakat untuk keperluan pembangunan. Proses

Bab II


[RKPD]

II-8

pembangunan menyangkut tiga tahapan, meliputi perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta monitoring dan

evaluasi

pembangunan.

Ketiga

tahapan

tersebut

membentuk siklus berulang yang saling menunjang efektivitas penyelenggaraan pembangunan, sehingga dapat berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Evaluasi

pembangunan

sangat

penting

sebagai

satu

tahapan dalam siklus pembangunan. Evaluasi dapat digunakan untuk: (1) Mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu kebijakan pembangunan; kebijakan

(2)

mengetahui

pembangunan;

(3)

penyebab

kegagalan

mengetahui

apakah

suatu

dampak

kebijakan pembangunan sesuai dengan harapan; dan (4) Menilai manfaat suatu kebijakan pembangunan. Pentingnya evaluasi kinerja diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2.2.1 Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan salah

satu

indikator

Manusia

kinerja

(IPM)

merupakan

pembangunan

untuk

mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu kemampuan

untuk

hidup

sehat

dengan

umur

yang

panjang, kemampuan dalam mengakses pendidikan, serta kemampuan dalam memperoleh penghidupan yang layak. Angka

IPM

Kabupaten

Banjarnegara

meski

mengalami peningkatan namun masih terpaut jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bab II


[RKPD]

II-9

Tabel 2.4. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 Tahun

IPM Kab. Banjarnegara

Prov. Jawa Tengah

68,99 69,63 69,91 70,39

71,60 72,10 72,49 72,94

2008 2009 2010 2011

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2012

b. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2012 diprediksikan menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat yaitu sebesar 5,28% atau naik 0,36% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 4,92%. PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 atas dasar harga berlaku diprediksi mencapai Rp 8,25 trilyun dan Rp 3,19 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan peyumbang terbesar PDRB berasal dari sektor pertanian dan sektor jasa. c. Laju Inflasi Tingkat kenaikan harga secara agregatif di Kabupaten Banjarnegara cenderung stabil tiap tahunnya. Angka inflasi pada tahun 2012 adalah sebesar 4,55%, membaik apabila dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2011 sebesar 4,73%. Inflatoar terbesar selama tahun 2012 adalah kelompok kesehatan dengan nilai inflasi sebesar 8,56%, dan diikuti oleh kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau dengan inflasi sebesar 8,17%. d. PDRB per Kapita PDRB per kapita adalah nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB perkapita dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banjarnegara Atas Dasar Harga

Bab II


[RKPD]

II-10

Berlaku

dalam

kurun

waktu

tahun

2008-2011

menunjukkan kinerja yang positif, terjadi peningkatan PDRB perkapita dari sebesar Rp 6.046.336 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 7.959.680 pada tahun 2011. Kondisi

ini

menunjukkan

bahwa

terjadi

peningkatan

pendapatan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.5. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 PDRB Per Kapita Nilai Pertumbuhan 2008 6.046.336,16,44% 2009 6.533.983,8,07% 2010 7.214.067,10,41% 2011*) 7.959.680,11,31% Rata-rata Pertumbuhan 11,31%

Tahun

*) Angka Sementara Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara 2011 (diolah)

e. Indeks Williamson Indeks

Williamson

merupakan

indikator

yang

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah. Indeks ini dihitung menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Rentang angka Indeks Williamson (IW) adalah angka 0 (nol) sampai dengan 1 (nol). Semakin mendekati nol maka tingkat kesenjangan ekonomi semakin rendah, sebaliknya apabila nilai indeks williamson semakin

mendekati

angka

1

(satu)

maka

tingkat

ketimpangan pendapatan antar wilayah semakin tinggi. Indeks Wiliamson Tahun 2011 Menunjukkan angka 0,53.

Bab II


[RKPD]

II-11

Indeks Williamson

0,54

0,53

0,53

0,51

2007

0,51

2008

2009

2010

2011

Sumber: Pemerataan Pendapatan Kab. Banjarnegara Tahun 2007-2011

Gambar 2.1. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011 2.2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat A.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari 5 (lima) indikator. Dengan melihat trend perkembangan dari tahun 2010 dan 2012, dari 5 indikator yang menjadi ukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sejumlah 3 indikator mengarah pada pencapaian target tahun 2012, dan sebanyak 2 indikator capaiannya masih rendah, sehingga belum mengarah pada pencapaian target tahun 2012, yaitu (1) indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan (2) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Gambaran

pencapaian

indikator

kesejahteraan

dan

pemerataan ekonomi sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara No

1 2

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju inflasi kabupaten

Bab II

Satuan

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD 2010

2011

Target Kinerja Tahun 2012

Pencapaian Target Status Kinerja Tahun 2012 Capaian Realisasi % 2011 Kinerja Capaian

%

4,89

4,92

5,39

NA

%

7,13

4,73

7,23

4,55


[RKPD]

NA 158,90

II-12

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Satuan

3

PDRB per kapita

Rp 000

4

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

No

5


2011

7.214,07

7.959,68

0,53

%

80,83

Pencapaian Target Status Kinerja Tahun 2012 Capaian Realisasi % 2011 Kinerja Capaian

Target Kinerja Tahun 2012 8.011,94

NA

NA

0,52

NA

NA

82,11

NA

NA

0,52

79,62

Perekonomian Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2012 diprediksikan menunjukkan perkembangan yang positif yaitu yaitu tumbuh pada angka 5,28% atau naik 0,36% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang sebesar

4,92%.

Perkembangan

ini

juga

didukung

oleh

menurunnya angka inflasi yang sebesar 4,55% setelah terinflasi pada angka 4,73 pada tahun 2011. Peningkatan juga terjadi pada angka PDRB perkapita, angka PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu tahun 2008-2011 menunjukkan kinerja yang positif, terjadi peningkatan PDRB perkapita dari sebesar Rp 6.046.336 pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp 7.959.680 pada tahun 2011. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara berada pada peringkat ke-8 dengan persentase penduduk miskin tertinggi diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah setelah

Kabupaten

Wonosobo,

Kebumen,

Rembang,

Purbalingga, Brebes, Banyumas, dan Pemalang. Diantara Kabupaten/kota

di

wilayah

Bakorwil

III

Jawa

Tengah,

persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tegal, Batang, Pekalongan, cilacap, Kota Tegal, dan Kota Pekalongan, seperti terlihat pada grafik berikut:

Bab II


[RKPD]

II-13

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2008-2011

Gambar 2.2. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara, Dengan Kabupaten/Kota Se-Bakorwil III Jawa Tengah Berdasarkan data persentase penduduk miskin di atas, maka dapat diketahui bahwa capaian persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun 2008-2010 mengalami peningkatan dari sebesar 76,66% pada tahun 2008 menjadi 80,83% pada tahun 2010, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 79,62%. Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan digambarkan sebagai berikut: 82

80,83

81 80

79,62

78,64

79 78 77

76,66

76 75 74 2008

2009

2010

2011

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2008-2011 (diolah)

Gambar 2.3. Perkembangan Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara

Bab II


[RKPD]

II-14

A.2

Fokus Kesejahteraan Sosial Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta seni budaya dan olahraga. 1. Urusan Pendidikan

Indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 mencakup sejumlah 8 indikator, yaitu: Angka melek huruf; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket

B;

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SMA/SMK/MA/Paket C; dan Angka rata-rata lama sekolah. Pencapaian target pada tahun 2012 kedelapan indikator tersebut,

menunjukkan

bahwa

sebanyak

7

indikator

berstatus belum tercapai (capaian target tahun 2012 kurang dari 100%), hanya ada 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target 2012 sebesar 100% atau lebih). Tujuh indikator yang belum mencapai target yaitu: (1) Angka

melek

SD/MI/Paket

huruf; A;

(2)

(3)

Angka Angka

Partisipasi Partisipasi

Kasar Kasar

SMP/MTs/Paket B; (4) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket

A;

(5)

Angka

Partisipasi

Murni

(APM)

SMP/MTs/Paket B; dan (6) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C; dan (7) rata-rata lama sekolah. Capaian angka melek huruf pada tahun 2012 yang belum sesuai target disebabkan tidak ada fasilitasi tindak lanjut pasca buta aksara. Sampai dengan tahun 2012 persentase angka melek huruf di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 99,30%, berarti masih terdapat 0,70% (4.698 orang) penduduk yang buta aksara. Penduduk buta aksara

ini

berada

pada

usia

lanjut. Tentunya

dalam

perencanaan pembangunan kedepan penduduk buta aksara

Bab II


[RKPD]

II-15

tersebut harus menjadi sasaran dalam penanganan buta aksara di Kabupaten Banjarnegara melalui pendidikan non formal yaitu pendidikan keaksaraan. Capaian APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B

yang

belum

sesuai

target,

dan

capaian

APK

SMA/SMK/MA/Paket C yang masih rendah disebabkan oleh tingginya angka putus sekolah, kesadaran orang tua (masyarakat) yang kurang untuk menyekolahkan anaknya, dan kemalasan anak sendiri untuk bersekolah. Khusus pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C akses pendidikan,

pendanaan

pendidikan untuk

pembiayaan

operasional sekolah masih rendah, termasuk kemampuan sebagian

orang

tua

yang

kurang

mampu

membiayai

pendidikan anaknya. Sayangnya pembiayaan pendidikan yang

mengarah

pada

peningkatan

akses

pendidikan,

termasuk kebijakan dalam upaya menjaring siswa yang tidak sekolah untuk bersekolah pada jenjang pendidikan dasar

dan

menengah

masih

sangat

kurang.

Dinas

pendidikan sebagai SKPD utama yang bertanggungjawab dalam

pembangunan

pendidikan

jarang

sekali

merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan APK, karena orientasinya lebih pada peningkatan ketersediaan sekolah, yaitu rehabilitasi sekolah dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Capaian APM SD/MI/Paket A, APM SMP/MTs/Paket B, dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C yang belum sesuai dengan target dipengaruhi oleh sekolah anak yang kurang sesuai dengan usia sekolah yang seharusnya. Pada jenjang SD, banyak anak di bawah usia SD/MI (7-12 tahun) yang sudah bersekolah pada jenjang SD. Pada jenjang SMP/MTs, banyak anak di bawah usia SMP/MTs (13-15 tahun) yang sudah bersekolah pada jenjang SMP/MTs. Pada jenjang SMA/MA/SMK, banyak anak di bawah usia SMA/MA/SMK (16-18th) yang sudah bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK.

Bab II


[RKPD]

II-16

Capaian

rata-rata

Banjarnegara

pada

lama

tahun

sekolah

2011

masih

di

Kabupaten

rendah,

baru

mencapai 6,34 tahun, sedikit meningkat dari tahun 2010 sebesar 6,33 tahun. Peningkatan yang hanya 0,01 poin ini kemungkinan sulit untuk dapat mencapai target tahun 2012 sebesar 6,51 tahun. Capaian rata-rata lama sekolah yang rendah dipengaruhi oleh banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sekolah dasar, terutama pada usia 50 tahun keatas. Oleh karena itu, dalam rangka mendongkrak

peningkatan

rata-rata

lama

sekolah,

peningkatan akses anak usia sekolah agar dapat bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.

Upaya

peningkatan

akses

pendidikan

dapat

dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu, dan subsidi Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi sekolah dengan jumlah siswa sedikit

(di

bawah

135

siswa).

Gambaran

pencapaian

indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Kondisi Indikator Kinerja Awal Kinerja No Satuan dlm RPJMD Pembangunan Daerah 2010 2011 1 2

3

4

5

Pendidikan Angka melek huruf Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Pa ket C Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Bab II

Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun Realisasi % 2012 2012 Kinerja Capaian


SKPD

%

99,96

99,96

99,97

99,30

99,33

99,98

%

103,95

97,31

97,85

93,80

95,86

98,38

%

95,81

80,83

83,67

82,01

98,02

86,5

Dindik pora

%

51,06

52,47

53,24

54,52

102,41

54,01

Dindik pora

%

98,05

96,93

97,47

80,77

82,87

98,01

Dindik pora


[RKPD]

II-17

Bapped a Dindik pora

Kondisi Indikator Kinerja Awal Kinerja No Satuan dlm RPJMD Pembangunan Daerah 2010 2011 6

7

8

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka rata-rata lama sekolah

Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun Realisasi % 2012 2012 Kinerja Capaian


%

95,81

78,76

81,59

56,54

69,30

84,43

Dindik pora

%

45,91

45,14

45,91

34,41

74,95

46,68

Dindik pora

NA

6,65

tahun

6,33

6,34

6,51

NA

2. Urusan Kesehatan

Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan yang ditargetkan pada tahun 2012 mencakup sejumlah 4 indikator, yaitu: Angka kematian bayi, Angka Kematian Ibu, Angka usia harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk (BB/TB). Indikator yang belum mencapai target tahun 2012 yaitu: (1) Angka kematian bayi; dan (2) Angka Kematian Ibu. Jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 297 kasus dari sejumlah 16.358 kelahiran. Adapun jumlah kasus kematian ibu melahirkan sebanyak 23 kasus dari sebanyak 16.358 kelahiran. Kematian

bayi

dan

kematian

ibu

melahirkan

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) keterlambatan rujukan karena keluarga tidak segera memberi keputusan, dan kurangnya kepatuhan pasien dalam menjalankan advis; (2) kualitas kesehatan ibu yang kurang baik sebelum ataupun selama hamil, sehingga banyak bayi dengan BBLR juga kelainan kongenetal dengan segala komplikasinya; (3) fasilitas rujukan yang kurang memenuhi baik fasilitas maupun SDM; (4) ketrampilan dan kepatuhan petugas yang masih perlu ditingkatkan; (5) kurangnya perhatian/kasih sayang keluarga terhadap ibu hamil; (6) Aktifitas yang berlebihan selama hamil; (7) persalinan ditangani oleh tenaga non kesehatan sehingga apabila terjadi komplikasi tidak dapat segera ditangani; dan (8) adanya kasus kehamilan

Bab II

SKPD

tidak

diinginkan.

Gambaran


pencapaian

[RKPD]

II-18

Bapped a

indikator kesejahteraan sosial Urusan kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.8. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Indikator Kinerja No Pembangunan Daerah 1

Kesehatan Angka kematian bayi

2

Angka Kematian Ibu

3

Angka usia harapan hidup Persentase balita gizi buruk (BB/TB)

4

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD

Satuan

2010 per 1.000 KH per 100.000 KH tahun

2011

Pencapaian Target Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun Realisasi % 2012 Kinerja Capaian

Status Target Capaian Kinerja Kinerja SKPD Tahun Tahun 2013 2012

15,09

15,78

10,1

18,16

20,20

10

Dinke s

61,18

74,29

74,25

140,6

10,64

74

Dinke s

NA

69,55

Dinke s

166,00

1

Dinke s

69,04

%

69,20

0,14

69,38

0,07

NA

1

0,34

3. Urusan Ketenagakerjaan

Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 1 indikator, yaitu: Rasio penduduk yang bekerja.

Indikator

disebabkan

masih

tersebut

berstatus

terbatasnya

belum

kesempatan

tercapai

kerja

dan

kesempatan berusaha di Kabupaten Banjarnegara. Dalam rangka

meningkatkan

diperlukan peningkatan ekonomi

penciptaan investasi

masyarakat

rasio

penduduk

lapangan daerah, sehingga

usaha

yang baru

bekerja, melalui

pengembangan mampu

usaha

meningkatkan

penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kemampuan kewirausahaan dan bantuan modal usaha. Gambaran pencapaian

indikator

kesejahteraan

sosial

urusan

ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab II


[RKPD]

II-19

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Banjarnegara No

1

Indikator Kinerja Pembangun an Daerah

Satuan


Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian

2010

Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

0,97

0,97

0,97

0,94

Status Capaian Kinerja Tahun 2012

Target Kinerja Tahun 2013 (RPJMD)

96,91

0,97

SKPD

Dinsos naker trans

4. Bidang Seni Budaya dan Olahraga

Indikator kesejahteraan sosial pada fokus seni budaya dan

olahraga

yang

tercantum

dalam

RPJMD

dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 2 indikator urusan kebudayaan, yaitu: Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

dan

Jumlah

gedung

kesenian

per

10.000

penduduk; dan 2 urusan pemuda dan olahraga, yaitu: Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk; dan Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk. Semua indikator (2 indikator) pada urusan kebudayaan berstatus telah tercapai (capaian kinerja sebesar 100% atau lebih). Semua indikator (2 indikator) pada urusan pemuda dan olahraga juga berstatus telah tercapai (capaian kinerja sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan sosial seni budaya dan olahraga sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.10 Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara No

1

2

3


Satuan

Seni Budaya dan Olahraga Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk Gedung kesenian per 10.000 penduduk Pemuda dan Olahraga

per 10.000 pendu duk per 10.000 pendu duk

Bab II


Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian



SKPD

2010

2011

0,069

0,069

0,07

0,123

175,71

0,07

Dinbudpar

0

0

0

0

100

0,0001

Dinbudpar


[RKPD]

II-20

No

a

B

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah klub olahraga per 10.000 jumlah penduduk Jumlah gedung olahraga per 10.000 jumlah penduduk

Satuan


0,0016

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 0,0016 0,0016 0,0178 1.112,50

0,0003

0,0003

2010 per 10.000 pendu duk per 10.000 pendu duk

0,0003

0,0003


Target Kinerja Tahun 2013 (RPJMD) 0,0016

100,00

0,0003

SKPD

Dindikpora

Dindikpora

B. Aspek Daya Saing Daerah

B.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Indikator kemampuan ekonomi daerah pada urusan pertanian yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 mencakup sejumlah 3 indikator, yaitu: NTP Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura, NTP Peternakan, dan NTP Perikanan.

Gambaran

pencapaian

indikator

kemampuan

ekonomi daerah sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.11 Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kabupaten Banjarnegara No

I 1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pertanian Nilai tukar petani - NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura - NTP Peternakan - NTP Perikanan


Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian


2010

2011



SKPD

143,97

147,00

147,73

104,18

70,52

148,47

Bappeda

196,67 101,02

192,02 102,21

192,98 102,72

129,48 116,33

67,10 113,25

193,94 103,23

Bappeda Bappeda

Nilai tukar petani baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan maupun perikanan di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan capaian yang baik, pada tahun 2012 telah mencapai angka diatas seratus. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2012 untuk NTP pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan NTP peternakan capaiannya lebih rendah. Namun demikian, dilihat lebih jauh, target yang

Bab II


[RKPD]

II-21

ditetapkan dalam RPJMD terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan penggunaan data dasar yang berbeda. Data dasar yang digunakan dalam penetapan target RPJMD menggunakan hasil kajian perguruan tinggi, sedangkan capaian pada tahun 2012 diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh BPS. B.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Fokus

fasilitas

wilayah/infrastuktur

yang

tercantum

dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 mencakup tiga urusan, yaitu: urusan perhubungan; penataan ruang; dan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 1. Urusan Perhubungan

Indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan perhubungan

yang

tercantum

dalam

RPJMD

dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 3 indikator, yaitu: Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan; Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum; dan Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan belum tercapai disebabkan panjang jalan tetap, sementara jumlah kendaraan semakin bertambah, sehingga kepadatan semakin besar. Sementara itu dua indikator lainnya, yaitu indikator Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum; dan Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun capaiannya masih rendah dipengaruhi oleh peningkatan jumlah orang atau barang

menggunakan

kendaraan

pribadi.

Gambaran

pencapaian indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan perhubungan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab II


[RKPD]

II-22

Tabel 2.12 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD

Indikator Kinerja No Satuan Pembangunan Daerah 1

2

3

Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah Orang orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

2010


2011

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2013 2012 (RPJMD)

SKPD

0,65

0,59

0,45

76,27

0,53

Dinhubkominfo

947.965 928.122

929.005

928.000

99,89

882,554

Dinhubkominfo

947.965 928.122

929.005

928.000

99,89

882,554

Dinhubkominfo

0,73

2. Urusan Penataan Ruang

Indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan penataan

ruang

yang

tercantum

dalam

RPJMD

dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 1 indikator, yaitu: Ketaatan sebesar

terhadap 100%

dari

RTRW. target

Capaian sebesar

indikator 100%.

tersebut

Gambaran

pencapaian indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.13 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara No

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah


2011



SKPD

Penataan Ruang

1

Ketaatan terhadap RTRW

Bab II

%

100

100

100

100

100


100

[RKPD]

DPU

II-23

3. Urusan

Otonomi

Administrasi

Daerah,

Keuangan

Pemerintahan

Daerah,

Perangkat

Umum, Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Indikator fasilitas wilayah/infrastuktur pada urusan Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 3 indikator, yaitu: Jumlah bank; Jenis dan jumlah perusahaan asuransi; dan Jenis, kelas

dan

jumlah

restoran.

Capaian

ketiga

indikator

tersebut pada tahun 2012 telah mencapai target yang ditetapkan.

Gambaran

wilayah/infrastuktur Pemerintahan

pencapaian

pada

Umum,

urusan

Administrasi

indikator

fasilitas

Otonomi

Daerah,

Keuangan

Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.14 Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Banjarnegara Indikator Kinerja No Pembangunan Satuan Daerah


2011

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun SKPD 2012 Realisasi Tahun 2013 % (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

Jumlah bank

2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi Jenis, kelas dan jumlah restoran

3

%

33

34

37

96

259

39

2

3

3

3

100

3

10,34

10,34

10,34

10,34

100

0,1

Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian Bagian Perekonomian

B.3 Fokus Iklim Investasi Indikator iklim investasi pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Bab II

Umum,

Administrasi

Keuangan


Daerah,

[RKPD]

II-24

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang tercantum dalam RPJMD dan ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 9 indikator, yaitu: Angka kriminalitas; Jumlah demonstrasi, Lama proses perijinan HO; Lama proses perijinan IMB; Lama proses perijinan SIUP; Penggunaan Alun-alun; Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah; Jumlah

Perda

yang

mendukung

iklim

usaha;

dan

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun. Sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1 indikator belum tercapai, yaitu indikator Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha, dari target RPJMD pada tahun 2012 sebanyak 3 Perda, baru tercapai sejumlah 2 Perda.

Gambaran

pencapaian

indikator

fokus

iklim

investasi sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.15 Capaian Kinerja Fokus Iklim Investasi Kabupaten Banjarnegara No

1


Jumlah demonstrasi

3

Lama proses perijinan HO IMB SIUP Penggunaan Alun-alun Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

5

2010

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Angka kriminalitas

2

4

Satuan

Bab II


Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian


355

225

240

163

132,08

250

5

5

6

1

183,33

6

hari hari hari

3 3 1-3

3 3 1-3

3 3 1-3

3 3 1-3

100,00 100,00 100,00

3 3 1-3

hari

3

3

3

3

100,00

3

30

88,23

35

jenis

34

34

34


[RKPD]

SKPD

Kantor Kesban gpolin mas Kantor Kesbang polinma s KPPT KPPT KPPT KPPT DPPKAD

II-25

No


6

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

7

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun


Satuan

2010 perda

2

Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 3 2

0

0

20

20


4

100

SKPD

KPPT

40 Bagian Pembang unan

B.4 Fokus Sumberdaya Manusia Indikator

fokus

ketenagakerjaan

sumberdaya

yang

manusia

tercantum

pada

dalam

urusan

RPJMD

dan

ditargetkan pada tahun 2012 sebanyak 2 indikator, yaitu: Rasio lulusan S1/S2/S3; dan Rasio ketergantungan. Sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, sedangkan 1 indikator lainnya

berstatus

belum

tercapai.

Satu

indikator

yang

berstatus belum tercapai yaitu Rasio ketergantungan, terutama disebabkan oleh banyaknya perempuan usia kerja yang tidak bekerja,

hanya

sebagai

ibu

memenuhi

tanggung

jawa

minimnya

lapangan

pekerjaan

rumah

mengurus

tangga. rumah

menjadi

Kewajiban tangga

kendala

dan

dalam

pengurangan rasio ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara. Gambaran pencapaian indikator fokus sumberdaya manusia sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.16 Capaian Kinerja Fokus Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjarnegara Indikator Kinerja No Pembangunan Satuan Daerah I 1

Ketenagakerjaan Rasio lulusan S1/S2/S3

2

Rasio ketergantungan

Bab II


2011

108,97 114,17

%

39,75

38,9

Pencapaian Target Status Target Kinerja Kinerja Capaian Tahun 2012 Tahun Kinerja 2012 Tahun Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 119,37

132,72

111,18

38,05

52,38

37,67



SKPD

Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans

[RKPD]

II-26

C. Aspek Layanan Umum

C.1 Urusan Kewenangan Wajib 1. Pendidikan Kinerja

pembangunan

urusan

pendidikan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 28 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 20 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua puluh indikator yang status capaiannya belum tercapai yaitu: (1) Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun; (2) Angka partisipasi sekolah usia

13-15

tahun;

(3)

Rasio

ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah; (4) Rasio guru/murid SD/MI;

(5)

Rasio

guru/murid

SMP/MTs;

(6)

Angka

partisipasi sekolah 16-18 tahun; (7) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah; (8) Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik; (9) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik; (10) Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik; (11) Angka rata-rata UN SD/MI; (12) Angka rata-rata UN SMP/MTs; (13) Angka rata-rata UN SMA/MA; (14) Angka rata-rata UN SMK; (15) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; (16) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA; (17) Angka Kelulusan

(AL)

SMA/SMK/MA;

SD/MI; (19)

(18)

Angka

Angka

Kelulusan

Melanjutkan

(AM)

(AL) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA; dan (20) Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Capaian angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun belum sesuai target tahun 2012 disebabkan anak di bawah usia SD/MI (7-12th) sudah bersekolah pada jenjang SD/MI, begitu pula untuk indikator Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun, anak di bawah usia SMP/MTs (13-15th) sudah bersekolah pada jenjang SMP/MTs. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah tidak sesuai

Bab II


[RKPD]

II-27

target disebabkan adanya regrouping sekolah khususnya pada jenjang SD. Sementara itu rasio guru/murid SD/MI dan jenjang SMP/MTs yang belum

mencapai target

disebabkan banyaknya guru hononer, sehingga terdapat kelebihan guru walaupun penyebarannya antar wilayah belum tentu merata. Capaian Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun belum sesuai target tahun 2012 disebabkan banyak anak di bawah usia SMA/MA/SMK (16-18th) sudah bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah belum sesuai target disebabkan

masih

kurangnya

perluasan

akses

pada

jenjang sekolah menengah (kurang adanya pembangunan unit sekolah baru SMA/MA/SMK. Capaian indikator Sekolah

pendidikan

SD/MI

kondisi

bangunan

baik,

indikator Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik, dan indikator Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik belum sesuai dengan target tahun 2012 disebabkan alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah yang masih terbatas, dan adanya penambahan jumlah sekolah yang mengalami kerusakan bangunan. Capaian Angka rata-rata UN SD/MI; Angka rata-rata UN SMP/MTs; dan Angka rata-rata UN SMA/MA; dan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA yang belum sesuai target

dipengaruhi

pembelajaran

yang

oleh

kualitas

belum

guru

merata

di

dan

proses

masing-masih

sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI; dan Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA yang belum sesuai target disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, kemalasan anak untuk bersekolah karena kurangnya motivasi

dari

orang

tua/keluarga.

Capaian

Angka

Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yang belum sesuai target dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan

ekonomi

orang

tua/keluarga

untuk

menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah menengah.

Bab II


[RKPD]

II-28

Capaian Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV yang belum sesuai target disebabkan banyaknya tenaga honorer

sekolah

(wiyata

bhakti)

dengan

kualifikasi

pendidikan di bawah D4/S1. Gambaran pencapaian indikator urusan pendidikan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.17 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No

1 A

B

C

D

2 A

B

C 3 A

B

C

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pendidikan dasar: Angka partisipasi sekolah: Angka partisipasi sekolah usia 712 tahun Angka partisipasi sekolah usia 1315 tahun Rasio ketersediaan sekolah/pendud uk usia sekolah Rasio guru/murid SD/MI Rasio guru/murid SMP/MTs Pendidikan menengah Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Bab II

Satuan


2011

Pencapaian Target Status Target Target Kinerja Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD)

SKPD

%

99,6

96,95

97,49

90,45

92,78

98,03 Dindikpo ra

%

91,54

80,57

83,40

74,17

88,93

86,23 Dindikpo ra

67,56

63,36

67,56

62,81

92,97

67,56 Dindikpo ra

1:15

1:15

1:16

1:14

97,37

0,05 Dindikpo ra

1:17

1:15

1:17

1:14

96,10

Dindikpo 0,05 ra

47,13

44,66

45,43

38,25

84,19

46,2 Dindikpo ra

9,75

10,24

10,44

10,40

99,60

10,64 Dindikpo ra

1:16

1:16

1:17

1:17

100,00

0,05 Dindikpo ra

%

66,5

66,71

76,5

66,41

86,80

81,5 Dindikpo ra

%

79,7

80,75

85,7

81,81

95,46

88,7 Dindikpo ra

%

90,17

91,56

92,17

88,48

96,00

93,17 Dindikpo ra

%


[RKPD]

II-29

No

4


Satuan


2011

Pencapaian Target Status Target Target Kinerja Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD)

SKPD

a

Angka Rata-rata UN Angka rata-rata UN SD/MI Angka rata-rata UN SMP/MTs Angka rata-rata UN SMA/MA Angka rata-rata UN SMK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Putus Sekolah: Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka Kelulusan: SD/MI

b

SMP/MTs

%

99,19

96,44

97,56

98,66

101,13

c

SMA/SMK/MA

%

97,27

99,93

99,94

99,25

99,31

8

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kualifikasi Guru Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

%

89,87

87,98

89,97

92,77

103,11

%

67,19

69,06

70,06

69,06

98,57

%

26,71

49,63

54,63

67,00

122,65

59,63 Dindikpo ra

%

89,1

90,55

92,1

92,71

100,67

93,6 Dindikpo ra

%

95,78

96,64

96,78

97,06

100,29

97,28 Dindikpo ra

%

89,89

95,6

96,6

95,88

99,26

97,1 Dindikpo ra

A B c d 5

6 a

b

c

7

a b 9 a

b

c

d

Bab II

7,21

7,33

7,5

6,92

92,20

6,66

6,99

7,04

5,40

76,66

7,87

8,34

8,42

7,31

86,80

7,42

8,07

8,13

7,94

97,66

%

69,05

60,68

69,15

70,29

101,65

69,2 Dindikpo ra

%

0,27

0,29

0,23

0,32

72,38

0,21 Dindikpo ra

%

0,76

0,99

0,66

0,43

154,17

0,61 Dindikpo ra

%

0,86

1,19

0,76

0,81

93,50

0,71 Dindikpo ra

%

97,65

99,85

99,9

99,11

99,21

99,95 Dindikpo ra 98,12 Dindikpo ra 99,95 Dindikpo ra


7,65 Dindikpo ra 7,2 Dindikpo ra 8,48 Dindikpo ra 8,18 Dindikpo ra

91,97 Dindikpo ra 71,06 Dindikpo ra

[RKPD]

II-30

2. Kesehatan Kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 59 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 33 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 100% atau lebih), dan sebanyak 26 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua puluh enam indikator yang status capaiannya belum tercapai yaitu: (1) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk;

(2)

Cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani; (3) Kesembuhan penderita TBC BTA Positif; (4) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun; (5) Penemuan penderita pneumonia balita; (6) Penemuan pasien baru TB BTA (+); (7) Penemuan penderita diare; (8) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten; (9) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; (10) Cakupan pelayanan nifas; (11) Cakupan pelayanan anak balita; (12) Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin; (13) Persentase cakupan rawat inap; (14) Cakupan Desa Siaga Aktif; (15) Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan; (16) Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; (17) Balita yang naik berat badannya; (18) Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun; (19) Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun; (20) Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe; (21) Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif; (22) Persentase desa dengan garam beryodium baik; (23) Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat; (24) Cakupan Peserta KB Aktif; (25) BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap; (26) Kelengkapan jenis pelayanan spesialis. Capaian rasio tenaga paramedis per satuan penduduk belum sesuai target disebabkan terbatasnya ketersediaan

Bab II


[RKPD]

II-31

tenaga paramedis, terutama di UPT puskesmas. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum sesuai target disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan sarana pelayanan,

terutama

fasilitas

rujukan,

dan

kualitas

penanganan komplikasi kebidanan belum semua sesuai standar. Capaian kesembuhan penderita TBC BTA Positif yang belum sesuai target dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit TBC BTA Positif. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun yang belum sesuai target dipengaruhi

oleh

tidak

ditemukannya

kasus,

dan

pemahaman tentang pengertian kasus masih kurang. Penemuan penderita pneumonia balita yang belum sesuai target disebabkan oleh penemuan kasus bersifat pasif hanya yang berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan dan pelaporan belum berjalan rutin dan sesuai dengan format. Penemuan kasus TB masih dibawah target nasional yaitu 70%, hal ini karena masih ada paradigma TB penyakit kutukan, kesadaran penderita untuk memeriksakan belum maksimal, serta keterbatasan kompetensi petugas

TB

lapangan. Penemuan penderita diare belum sesuai target disebabkan penemuan kasus bersifat pasif hanya yang berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan dan pelaporan belum berjalan rutin dan sesuai dengan format. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten belum sesuai target disebabkan oleh gawat darurat Level 1 baru dimiliki oleh Puskesmas Rawat Inap 24 jam on site dan 3 RS di Kabupaten Banjarnegara, keterbatasan sarana, prasarana, fasilitas, kompetensi petugas. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 belum sesuai target disebabkan oleh adanya akses (pertama lebih dari 3 bulan) shg tidak memenuhi syarat dasar

K4,

Indikator

adanya pelayanan

kasus balita

abortus meliputi

dan

prematuritas.

penimbangan

8x,

vitamin A 2x, SDIDTK 2x. Penimbangan dan vit A dapat

Bab II


[RKPD]

II-32

memenuhi

target,

sedangkan

untuk

SDIDTK

belum

memenuhi target, belum semua puskesmas melaksanakan SDIDTK

karena

kurangnya

SDM,

sehingga

cakupan

pelayanan Balita belum sesuai target. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

keluarga miskin belum bisa

memenuhi standar pemberian 90 hari, karena droping MPASI yang diberikan belum bisa menjangkau keseluruhan anak. Persentase cakupan rawat inap belum sesuai target disebabkan pencatatan dan pelaporan belum berjalan optimal secara rutin dan sesuai format, pemahaman petugas terhadap definisi operasional indikator. Cakupan Desa Siaga Aktif belum sesuai target disebabkan kurangnya dukungan dana untuk pembinaan desa siaga, pengurus FKD/Desa siaga kurang aktif, dan masyarakat belum merasakan dampak positif dengan adanya desa siaga. Persentase

cakupan

TTU

yang

memenuhi

syarat

kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh perawatan dan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat yang rendah. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh keterbatasan tenaga lapangan untuk inspeksi sanitasi. Balita yang naik berat badannya belum sesuai target disebabkan oleh Kenaikan berat badan anak

yang

ditimbang,

sekarang

menggunakan

KBM

(Kenaikan Berat Badan Minimal), sehingga berat badan anak lebih mendekatkan kepada kenaikan yang bermutu. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun belum sesuai target disebabkan oleh adanya bayi yang

sakit atau

tidak

datang

di

penimbangan;

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun disebabkan oleh adanya balita yang tidak datang menimbang, sakit atau sedang bepergian; Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe belum sesuai

Bab II

target

disebabkan

oleh

Ibu


hamil

[RKPD]

selain

II-33

mendapatkan

tablet

zat

besi

di

puskesmas,

juga

mengkonsumsi zat besi dari luar (dokter spesialis, tenaga kesehatan/bidan), sehingga cakupannya tidak tercatat atau terlaporkan. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif belum sesuai target dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sudah memberi halusan pisang atau nasi kepada bayi, dan

adanya

dominasi

dari

kakek

dan

nenek

untuk

memberikan makanan tersebut sebelum usia 6 bulan. Persentase desa dengan garam beryodium baik belum sesuai target disebabkan oleh adanya ketersediaan garam yodium yang terbatas, sehingga masyarakat hanya membeli garam yang ada dan di konsumsi di daerah tersebut. Disamping itu juga faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat membeli garam seadanya, meskipun kurang memenuhi

syarat

yodiumnya.

Cakupan

Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat belum sesuai target disebabkan oleh ketika penjaringan ada siswa yang tidak hadir karena sakit, jadi tidak tercover. Cakupan disebabkan

Peserta kesadaran

KB KB

Aktif pada

tidak

sesuai

sebagian

target

kelompok

masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan ekonomi penduduk miskin untuk dapat mengakses alat kontrasepsi. Indikator BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap belum sesuai target disebabkan oleh penurunan rata-rata lamanya menginap di rumah sakit. Kelengkapan jenis pelayanan spesialis, disebabkan keterbatasan jumlah dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan. Kinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 58 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 30 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 100% atau lebih), dan sebanyak 26 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Sebanyak 2 indikator belum diketahui status capaiannya. Dua puluh enam indikator yang status capaiannya belum tercapai

Bab II


[RKPD]

II-34

yaitu: (1) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk; (2) Cakupan

komplikasi

kebidanan

yang

ditangani;

(3)

Kesembuhan penderita TBC BTA Positif; (4) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun; (5) Penemuan penderita pneumonia balita; (6) Penemuan pasien baru TB BTA (+); (7) Penemuan penderita diare; (8) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten; (9) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4; (10) Cakupan pelayanan nifas; (11)

Cakupan

pelayanan

anak

balita;

(12)

Cakupan

pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 24 bulan keluarga miskin; (13) Persentase cakupan rawat inap; (14) Cakupan Desa Siaga Aktif; (15) Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan; (16) Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan; (17) Balita yang naik berat badannya; (18) Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun; (19) Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun; (20) Cakupan ibu hamil

mendapat 90 tablet Fel; (21) Persentase bayi

yang mendapat ASI eksklusif; (22) Persentase desa dengan garam

beryodium

baik;

(23)

Cakupan

Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat; (24) Cakupan Peserta KB Aktif; (25) BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap; (26) Kelengkapan jenis pelayanan spesialis. Capaian rasio tenaga paramedis per satuan penduduk belum sesuai target disebabkan terbatasnya ketersediaan tenaga paramedis, terutama di UPT puskesmas. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani belum sesuai target disebabkan oleh keterbatasan kompetensi dan sarana pelayanan,

terutama

fasilitas

rujukan,

dan

kualitas

penanganan komplikasi kebidanan belum semua sesuai standar. Capaian kesembuhan penderita TBC BTA Positif yang belum sesuai target dipengaruhi oleh tingkat keparahan

Bab II


[RKPD]

II-35

penyakit TBC BTA Positif. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun yang belum sesuai target dipengaruhi

oleh

tidak

ditemukannya

kasus,

dan

pemahaman tentang pengertian kasus masih kurang. Penemuan penderita pneumonia balita yang belum sesuai target disebabkan oleh penemuan kasus bersifat pasif hanya yang berkunjung ke sarana kesehatan, pencatatan dan pelaporan belum berjalan rutin dan sesuai dengan format. Penemuan kasus TB masih dibawah target nasional yaitu 70%, hal ini karena masih ada paradigma TB penyakit kutukan, kesadaran penderita untuk memeriksakan belum maksimal, keterbatasan kompetensi petugas TB lapangan. Penemuan penderita diare belum sesuai target disebabkan penemuan kasus bersifat pasif hanya yang berkunjung ke sarana

kesehatan,

pencatatan

dan

pelaporan

belum

berjalan rutin dan sesuai dengan format. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten belum sesuai target disebabkan oleh gawat darurat Level 1 baru dimiliki oleh Puskesmas Rawat Inap 24 jam on site dan 3 RS di Kabupaten Banjarnegara, keterbatasan sarana, prasarana, fasilitas, kompetensi petugas. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 belum sesuai target disebabkan oleh adanya akses (pertama lebih dari 3 bulan) sehingga tidak memenuhi syarat dasar K4, adanya kasus abortus dan prematuritas. Indikator

pelayanan

balita

meliputi

penimbangan

8x,

vitamin A 2x, SDIDTK 2x. Penimbangan dan vit A dapat memenuhi

target,

sedangkan

untuk

SDIDTK

belum

memenuhi target, belum semua puskesmas melaksanakan SDIDTK

karena

kurangnya

SDM,

sehingga

cakupan

pelayanan Balita belum sesuai target. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan

keluarga miskin belum bisa

memenuhi standar pemberian 90 hari, karena droping MPASI yang diberikan belum bisa menjangkau keseluruhan

Bab II


[RKPD]

II-36

anak. Persentase cakupan rawat inap belum sesuai target disebabkan pencatatan dan pelaporan belum berjalan optimal secara rutin dan sesuai format, pemahaman petugas terhadap definisi operasional indikator. Cakupan Desa Siaga Aktif belum sesuai target disebabkan kurangnya dukungan dana untuk pembinaan desa siaga, pengurus FKD/Desa siaga kurang aktif, dan masyarakat belum merasakan dampak positif dengan adanya desa siaga. Persentase

cakupan

TTU

yang

memenuhi

syarat

kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh perawatan dan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat yang rendah. Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan belum sesuai target disebabkan oleh keterbatasan tenaga lapangan untuk inspeksi sanitasi. Balita yang naik berat badannya belum sesuai target disebabkan oleh Kenaikan berat badan anak

yang

ditimbang,

sekarang

menggunakan

KBM

(Kenaikan Berat Badan Minimal), sehingga berat badan anak lebih mendekatkan kepada kenaikan yang bermutu. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun belum sesuai target disebabkan oleh adanya bayi yang

sakit atau

tidak

datang

di

penimbangan;

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun disebabkan oleh adanya balita yang tidak datang menimbang, sakit atau sedang bepergian. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe belum sesuai

target

mendapatkan

disebabkan tablet

zat

oleh besi

Ibu di

hamil

puskesmas,

selain juga

mengkonsumsi zat besi dari luar (dokter spesialis, tenaga kesehatan/bidan), sehingga cakupannya tidak tercatat atau terlaporkan. Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif belum sesuai target dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang sudah memberi halusan pisang atau nasi kepada bayi, dan

adanya

dominasi

dari

kakek

dan

nenek

untuk

memberikan makanan tersebut sebelum usia 6 bulan.

Bab II


[RKPD]

II-37

Persentase desa dengan garam beryodium baik belum sesuai target disebabkan oleh adanya ketersediaan garam yodium yang terbatas, sehingga masyarakat hanya membeli garam yang ada dan di konsumsi di daerah tersebut. Disamping itu juga faktor ekonomi yang menjadikan masyarakat membeli garam seadanya, meskipun kurang memenuhi

syarat

yodiumnya.

Cakupan

Penjaringan

kesehatan siswa SD dan setingkat belum sesuai target disebabkan oleh ketika penjaringan ada siswa yang tidak hadir karena sakit, jadi tidak tercover. Cakupan disebabkan

Peserta

KB

kesadaran

KB

Aktif pada

tidak

sesuai

sebagian

target

kelompok

masyarakat yang masih rendah, dan keterbatasan ekonomi penduduk miskin untuk dapat mengakses alat kontrasepsi. Indikator BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan TT rawat inap belum sesuai target disebabkan oleh penurunan rata-rata lamanya menginap di rumah sakit. Kelengkapan jenis pelayanan spesialis, disebabkan keterbatasan jumlah dokter spesialis sesuai dengan kebutuhan. Gambaran pencapaian indikator urusan kesehatan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.18 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No

1 2

3

4 5

6

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Bab II

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD Satuan

%

2010

2011

20/ 1000 0,1/ 1.000

20/ 1000 0,1/ 1.000

Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 20/ 1000 0,1/ 1.000

0,004/ 1000

0,004/ 1000

0,06/ 1000 1,146/ 1000 100

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 20/780 128,00

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 20/ Dinkes 1000 0,1/ Dinkes 1000

0,1/991 ,1

100,00

0,003/ 1000

0,003/ 941,554

100,00

0,003/ 1000

Dinkes

0,06/1 000 1,146/ 1000

0,06/ 1000 1,146/ 1000

0,06/10 00 1/1394

100,00

0,06/ 1000 1,170/ 1000

Dinkes

100

100

84,8

84,80

100

Dinkes

68,00


[RKPD]

II-38

Dinkes

No

7

8

9

10

11

12

13 14 15

16

17

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kesembuhan penderita TBC BTA Positif Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Penderita malaria yang diobati Jumlah penderita malaria baru (API) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun b. Penemuan penderita pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA (+) d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita diare Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten Cakupan pelayanan

Bab II


Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 100 100

%

100

100

Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 100

%

87

87,9

90

94,9

105,44

90

Dinkes

%

88,13

93,2

94

97,1

103,30

95

Dinkes

%

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes

%

90

89

90

83,5

92,78

95

Dinkes

0,46

0,87

0,3

0,136

156,60

0,3

Dinkes

%

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes

%

0,83

0,6

0,61

101,66

0,45

Dinkes

2010

2011

0,87

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 100 Dinkes

Dinkes

4

6

6

2

33,33

6

Dinkes

%

100

43,2

100

39,9

39,90

100

Dinkes

%

42

42,3

45

41,17

91,49

50

Dinkes

%

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes

%

100

56,6

100

59,9

59,90

100

Dinkes

%

100

100

100

42,8

42,80

100

Dinkes

%

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes


[RKPD]

II-39

No

18

19 20

21 22

23

24

25 26

27

28

29 30

31

32

33

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas Cakupan pelayanan anak balita Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani Cakupan pemberian makanan pendam ping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Cakupan puskesmas Persentase cakupan rawat jalan Persentase cakupan rawat inap Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Cakupan Desa Siaga Aktif Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase

Bab II

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD Satuan 2010

%

100

%

98

%

90

%

95,52

%

%

%

%

2011



SKPD

100

100

100,00

100

Dinkes

97,3

100

105

105,00

100

Dinkes

87,6

95

88,4

93,05

95

Dinkes

82,1

90

89,9

99,89

90

Dinkes

87,9

77

80

59,7

74,63

85

Dinkes

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes

6,4

100

53,8

53,80

100

Dinkes

175

175

175

175

100,00

175

Dinkes

23,1

27,36

28

75,1

268,21

29

Dinkes

1,08

2,82

3

1,2

40,00

3

Dinkes

100

100

100

100

100,00

100

Dinkes

100

100


%

47,8

34,2

35

29

82,86

40

Dinkes

%

57,3

64

65

65,4

100,62

66

Dinkes

%

52,36

53

55

90,9

165,27

60

Dinkes

%

13,47

18,17

20

58,8

294,00

25

Dinkes

42,85

45

58,8

130,67

50

Dinkes

%

40,08


[RKPD]

II-40

No

34

35

36

37

38 39 40

41

42

43

44

45

46

47

48 49 50

51

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS) Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan Balita yang datang dan ditimbang Balita yang naik berat badannya Balita bawah garis merah Cakupan bayi (611 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif Persentase desa dengan garam beryodium baik Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Persentase Posyandu Purnama Persentase Posyandu Mandiri Cakupan Peserta KB Aktif (%) BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%) LOS (Average Length of Stay/Av

Bab II


%

%

2010

2011

67

70

31,48

23,22

57




SKPD

80

67,5

84,38

82

Dinkes

30

36,1

120,33

45

Dinkes

60

53

88,33

70

Dinkes

%

56

%

69,73

70,84

70

70,3

100,43

70

Dinkes

%

72,39

71,54

73

71,81

98,37

74

Dinkes

%

1,48

1,45

<15

1,4

100

<15

Dinkes

%

99,12

97,72

100

98,7

98,70

100

Dinkes

%

99,08

97,93

100

97,15

97,15

100

Dinkes

%

95,52

95,91

96

98,07

102,16

97

Dinkes

%

77,8

85,75

90

85,45

94,94

90

Dinkes

%

52,36

56,33

65

61,05

93,92

65

Dinkes

%

74,52

79,94

90

70,27

78,08

90

Dinkes

%

78

97,1

98

83,7

85,41

98,5

Dinkes

%

22,37

25

25,0

100

30

BKBPP

22,37

%

11,8

11,8

13

13,0

100

15

BKBPP

%

70

79,4

80

76,64

95,80

85

BKBPP

%

63.90

65

75

71,04

94,72

75

RSUD

3,4

3,8

4 sd 6

3,6

100,00

4 sd 6

RSUD

hari


[RKPD]

II-41

No

52

53

54

55



2010

LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari) TOI (Turn Over Interval) / Ratarata TT tidak digunakan (hari) BTO (Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

2011




hari

1,7

2,2

2 sd 3

2,4

100,00

2 sd 3

RSUD

kali

77.4

58

60 - 70

69,85

100,00

60 - 70

RSUD

%

62,5

62,5

67

62,5

93,28

80

100

100

%

75

90

3. Pekerjaan Umum Kinerja

pembangunan

urusan

pekerjaan

umum

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Satu indikator yang belum tercapai yaitu indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik. Capaian pada tahun 2012 panjang jalan kondisi baik 423,722 km dari total jalan kabupaten sepanjang 888,411 km. Capaian yang belum

sesuai

target

ini

disebabkan

peningkatan/pembangunan/pemeliharaan

jalan

dana tidak

semua dialokasikan pada jalan kabupaten. Berdasarkan hasil Musrenbang, banyak usulan dari masyarakat untuk peningkatan/pembangunan/pemeliharaan jalan poros desa,

Bab II

SKPD


[RKPD]

II-42

RSUD

BKBPP

jalan desa dan jalan lingkungan, sehingga lebih banyak dialihkan untuk jenis jalan tersebut. Gambaran pencapaian indikator urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.19 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No

1 2

3

4

5

6

7

8

9

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase rumah tinggal bersanitasi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/Jam) Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam )

Bab II

%

43,84

Pencapaian Target Status Target Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun Kinerja Tahun SKPD 2012 Realisasi Tahun 2013 % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD) 44,5 45 47,8 106,22 46 DPU

%

50,94

51,32

Satuan


55,82

48,71

87,26

%

30

97,13

323,77

60

DPU

%

30

93,9

313,00

60

DPU

%

20

48,71

243,55

40

DPU

%

20

48,71

243,55

40

DPU

2,03

13,99

689,31

%

100

100

100,00

100

DPU

%

20

90,22

451,11

30

DPU

%

1,80

1,80


59,75

2,21

[RKPD]

DPU

DPU

II-43

No

10

11

12

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah dan tidak lebih dari 2 kali setahun Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada Rasio Jaringan Irigasi (%) Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Satuan


%

-

2011

Pencapaian Target Status Target Kinerja Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Tahun Kinerja Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD)

SKPD

-

30

30

100

60

Dinas PSDA ESDM

Dinas PSDA ESDM Dinas PSDA ESDM

%

8.46

9.09

9.23

22,04

238,79

10,36

%

10.052

10.801

11.342

13.165

116,07

12.283

4. Perumahan Kinerja

pembangunan

menunjukkan

kinerja

yang

urusan cukup

perumahan

baik,

terlihat

dari

sejumlah 7 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Rumah tangga pengguna air bersih; dan (2) Rumah tangga pengguna listrik. Capaian rumah tangga pengguna air bersih belum sesuai target disebabkan

keterbatasan

anggaran

untuk

penyediaan

prasarana dan sarana air bersih (anggaran tidak sesuai dengan rencana). Begitu pula untuk indikator Rumah tangga pengguna listrik belum mencapai target disebabkan alokasi anggaran untuk penyediaan jaringan listrik dan energi baru dan terbarukan yang sangat kurang. Gambaran pencapaian indikator urusan perumahan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab II


[RKPD]

II-44

Tabel 2.20 Capaian Kinerja Urusan Perumahan No

1

2

3 4 5

6

7


Satuan


Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 41,5 55 49,01 89,11

Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik

%

45,4

%

59,01

64,7

67

67,2

Rasio rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal seharihari Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

%

45,5

46,5

47

%


Target Kinerja Tahun SKPD 2013 (RPJMD) 62 DPU

94,03

70

76,71

163,21

48

Dinas PSDA ESDM DPU

11

76,71

697,36

22

DPU

%

11

11

100,00

22

DPU

%

30

74,25

247,53

60

DPU

%

58

74,25

128,03

64

DPU

5. Penataan Ruang Kinerja

pembangunan

urusan

penataan

ruang

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian

indikator

urusan

penataan

ruang

sampai

dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab II


[RKPD]

II-45

Tabel 2.21 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang No

1

2

3

4

5

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anakanak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan


Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % 2012 (RPJMD) Kinerja Capaian 33,3 100,00 66,6

%

-

-


%

-

-

33,3

33,3

100,00

66,6

DPU

%

-

-

33,3

33,3

100,00

66,6

DPU

%

-

-

33,3

33,3

100,00

66,6

DPU

%

-

-

20

26,73

133,65

Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah

2010

2011

SKPD

DPU

DPU

6. Perencanaan Pembangunan Kinerja

pembangunan

urusan

perencanaan

pembangunan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012,

Bab II


[RKPD]

II-46

semuanya (4 indikator) berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator urusan perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.22 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No

1

2

3

4

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD


Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 1 dok 100,00

%

1 dok

1 dok

Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 1 dok

%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100,00

1 dok

Bappeda

%

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100,00

2 dok

Bappeda

%

100

100

100

100

100,00

100

Bappeda


2010

2011

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 1 dok Bappeda

7. Perhubungan Kinerja

pembangunan

urusan

perhubungan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 9 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Jumlah arus penumpang angkutan umum; (2) Jumlah uji kir angkutan umum; (3) Angkutan darat; dan (4) Kepemilikan KIR angkutan umum. Capaian indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum belum sesuai target disebabkan oleh banyaknya

Bab II


[RKPD]

II-47

kendaraan pribadi, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi, dipandang lebih praktis. Capaian indikator Jumlah uji kir angkutan umum, dan indikator Kepemilikan KIR angkutan umum yang belum mencapai target disebabkan oleh uji kir setiap kendaraan dua kali dalam satu tahun, kemungkinan dilaksanakan di pertengahan tahun dan tahun

berikutnya.

Sementara

itu

capaian

indikator

Angkutan darat yang tidak sesuai target disebabkan penumpang yang banyak beralih ke kendaraan pribadi, sehingga penumpang angkutan umum sepi menjadikan penurunan angkutan darat. Tabel 2.23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan No

1

2 3

4 5 6

7

8

9

Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 908.274



2011

Jumlah arus penumpang angkutan umum Rasio ijin trayek Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Terminal Bis Angkutan darat Kepemilikan KIR angkutan umum Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan Rambu-rambu

947.965

928.122

0,00041

0,00041

1.032

1.085

1.138

7

7

0,04

%

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 856.481 94,30

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2013 2012 (RPJMD) 908.274

SKPD

Dinhub kominfo

101,95

0,00041

1.086

95,43

1.188

7

7

100,00

7

0,048

0,043

0,041

95,35

0.044

93,48

96,19

96,97

95,26

98,24

97.11

15

15

47

47

100,00

47

Dinhub komInfo

%

43.500

43.500

44.000

44.000

100,00

44.000

Dinhub komInfo

%

15,98

24,49

39,57

50,16

126,76

54.64

Dinhub komInfo

unit

%

Meni t

0,00041 0,000418

Dinhub komInfo Dinhub komInfo Dinhub komInfo Dinhub komInfo Dinhub komInfo

8. Lingkungan Hidup Kinerja

pembangunan

urusan

lingkungan

hidup

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 15 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012,

Bab II


[RKPD]

II-48

sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 8 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Delapan indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) Persentase penanganan sampah; (2) Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk; (3) Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi

dan

teknis

pencegahan

pencemaran air; (4) Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya; (5) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai; (6) Tersedianya sistem air

limbah

sekala

komunitas/kawasan/kota;

(7)

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan; dan

(8)

Tersedianya

sistem

penanganan

sampah

di

perkotaan. Capaian indikator persentase penanganan sampah yang belum sesuai target disebabkan oleh Kurangnya armada dan tenaga pengangkut sampah. Sementara itu Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk belum mencapai target disebabkan jumlah TPS yang sangat terbatas

dan

belum

sesuai

standar

jumlah

minimal.

Pencapaian indikator Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang

mentaati

pencegahan

persyaratan

pencemaran

air

administrasi masih

dan

terkendala

teknis oleh

kepemilikan IPAL. Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya belum bisa diketahui karena belum ada pemetaan dan penetapan lahan atau tanah untuk produksi biomassa, baru akan dilaksanakan tahun 2013. Indikator Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai juga masih terkendala kepemilikan IPAL. Indikator Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/

kawasan/

kota

selama

ini

belum

ada

penetapan kawasan yang seharusnya memiliki IPAL sistem

Bab II


[RKPD]

II-49

komunal, sehingga penanganannya kurang jelas. Indikator Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan yang belum sesuai target disebabkan oleh alat reduksi sampah

mengalami

kerusakan.

Adapun

indikator

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan belum mencapai target karena kurangnya armada dan tenaga pengangkut sampah. Gambaran pencapaian indikator urusan lingkungan hidup sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.24 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup No

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah Persentase penanganan sampah Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan (%) Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Bab II


Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 48,66 60 48,67 81,12

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 65 DPU

%

43,85

%

95

95

100

100

100

100

%

12,3

15,6

18

18

100

21

%

100

100

100

100

100

100

KLH

%

0,03

0,03

0,04

0,00435

100

0.05

DPU

%

25

0

30

0 (tidak ada kasus) 11,51

100

35

KLH

104,64

22

DPU

20,00

100

KLH

%

11

%

50

10


[RKPD]

KLH Dinhutb un

II-50

No

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan


%

2011

Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 50 50 100,00

%

50

0

%

45

%

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 100 KLH

0,00

100

KLH

100

222,22

90

KLH

24

10

41,67

36

KLH

%

10

0

0

20

KLH

%

10

2,6

26,00

20

DPU

%

55

48,75

88,64

60

DPU

9. Pertanahan Kinerja

pembangunan

urusan

pertanahan

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya (3

Bab II


[RKPD]

II-51

indikator) berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentinya dokumen administrasi pertanahan semakin meningkat. Gambaran pencapaian indikator urusan pertanahan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.25 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan No

1

2

3

Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah Jumlah bidang lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi

Satuan


Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 3.000

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 106.971 100 bidang

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun Tahun 2013 2012 (RPJMD) 3.200

SKPD

2010

2011

%

2.65 8

4.38 8

%

100

100

100

100 (0 kasus)

100

100

Bag Tapem

%

95

100

100

100

100

100

KPPT

Bag Tapem

10. Kependudukan dan Catatan Sipil Kinerja pembangunan urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) Kepemilikan KTP, dan (2) Rasio bayi berakte kelahiran. Capaian indikator Kepemilikan KTP belum

sesuai

target

disebabkan

masih

rendahnya

kesadaran masyarakat dalam mengurus KTP. Sementara itu indikator Rasio bayi berakte kelahiran belum tercapai disebabkan keterbatasan informasi mengenai mekanisme dan harga dalam pengurusan akte kelahiran, kemampuan ekonomi masyarakat yang terbatas karena sebagian besar keterlambatan dalam pengurusan akte kelahiran, sehingga harus melalui proses persidangan di pengadilan.

Bab II


[RKPD]

II-52

Gambaran

pencapaian

indikator

urusan

kependudukan dan catatan sipil sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.26 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil No



2010

1

Kepemilikan KTP

%

2

Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali Rasio bayi berakte kelahiran Rasio pasangan berakte nikah Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

%

3 4 5

6

7

8

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran

87,87

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 94,77 94,76 93,38 98,54 60

75,27

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 96.06 Dinduk capil 125,45 70 Dinduk capil

%

76,27

83,7

100

99,98

99,98

100

%

100

100

100

100

100,00

100

110,90

64.64

Dinduk capil Dinduk capil Dinduk capil

per 1000 pend uduk %

58,53

60,93

62,83

69,68

Belum

Sudah

Sudah

sudah

100

Sudah

Dinduk capil

%

Sudah

Sudah

Sudah

sudah

100

Sudah

Dinduk capil

%

76,27

83,70

100

100

100

Dinduk capil

100

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kinerja

pembangunan

urusan

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 16 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 6 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Enam indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah; (2) Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar; (3) Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun; (4) Persentase perempuan di lembaga legislatif; (5)

Bab II


[RKPD]

II-53

Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan (6) Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum. Gambaran

pencapaian

indikator

urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.27 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No

1

2 3

4

5

6

7

8

9

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) Rasio KDRT Partisipasi angkatan kerja perempuan Penyelesaian pengaduan perlin dungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 tahun Persentase perempuan di lembaga legislatif Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh

Bab II


Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun SKPD 2012 Tahun 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian 65,58 66 46,70 70,76 66.02 BKD

%

69,23

%

0,012 22,21

0,0091 -

0,0077 21,91

0,00012 38,75

6484,19 176,86

0.0075 23

%

90

75

80

100,00

125,00

90

0,95

0,96

0,96

0,95

99,14

0.98

Dindikpo ra

0,93

0,93

0,92

0,94

102,51

0.92

Dindikpo ra

0,97

0,97

0,98

0,97

99,02

0,98

Bappeda

16

16

16

8

50

%

16 %

100

100

100

100,00

100,00


[RKPD]

100

BKBPP Dinsosna kertrans BKBPP

SET DPRD BKBPP

II-54

No

10

11

12

13

14

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang men dapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Bab II


2011

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian

SKPD

%

64

65

70

100,00

142,86

85

BKBPP

%

53

55

60

63

104,76

64

BKBPP

%

54

59

60

50,00

83,33

75

BKBPP

%

67

69

40

33

83,33

45

BKBPP

%

34

37

40

125,00

45

BKBPP

50,00


[RKPD]

II-55

No

15

16

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD Satuan 2010 %

35

%

64

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun SKPD 2012 Tahun 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian 45 BKBPP 39 40 100,00 250,00

67

70

95,08

135,83

80

BKBPP

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kinerja pembangunan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 8 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) Rata-rata jumlah anak per keluarga; (2) Rasio akseptor KB; (3) Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need); dan (4) Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 2 PPKBD. Capaian Rata-rata jumlah anak per keluarga dan indikator Rasio akseptor KB belum sesuai target tahun 2012 disebabkan oleh kesadaran untuk ber-KB yang masih rendah pada kelompok masyarakat perdesaan. Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

belum

banyaknya

sesuai penduduk

target

disebabkan

miskin

yang

oleh

masih

belum

dapat

mengakses alat kontrasepsi secara kontinyu karena faktor ketidakmampuan finansial. Sementara itu capaian Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB

Desa

(PPKBD) setiap desa/kelurahan 2 PPKBD belum sesuai

Bab II


[RKPD]

II-56

target disebabkan oleh banyaknya PLKB yang pensiun, sementara rekruitmen tidak sesuai kebutuhan. Gambaran pencapaian indikator urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera No

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rata-rata jumlah anak per keluarga Rasio akseptor KB (%) Jumlah peserta KB aktif Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif Cakupan PUS yang ingin berKB tidak terpenuhi (unmet need) Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD

Bab II

Satuan

2,2

2,2

81,01

76,59

76,7

76,64

99,92

77

BKBPP

157,614

149,575

149,696

152,090

101,60

150000

BKBPP

3,6

3,54

3,54

2,81

120,54

3,52

BKBPP

74,1

76,51

103,26

74,2

BKBPP

2010 Orang

%

%

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 2,2 98,62



%

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 2,15 BKBPP

%

7,54

7,4

7,25

10,51

55,08

7

BKBPP

%

60,2

60,3

60,5

76,07

125,74

60,75

BKBPP

%

64

69

70

85,35

121,93

75

BKBPP

33

24,6

86

19,78

23,00

90

BKBPP

100

100

100

100,00

100,00

100

BKBPP


[RKPD]

II-57

No

11

12

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I


Satuan

2010

2011

%

%

53,72


53,7

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 62,48 187,63

53

51,58

Status Target Capaian Kinerja Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 2012 (RPJMD) 66,6 BKBPP

52,75

102,76

13. Sosial Kinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum tercapai yaitu:

(1)

Persentase

PMKS

skala

Kabupaten

yang

memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

(2)

Persentase

PMKS

skala

Kabupaten

yang

menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; (3) Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial; dan (4) Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial. Capaian indikator Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan

dasar,

indikator

Persentase

PMKS

skala

Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, dan indikator Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

Bab II


[RKPD]

II-58

BKBPP

potensial yang telah menerima jaminan sosial belum sesuai dengan target tahun 2012 disebabkan keterbatasan anggaran untuk penanganan PMKS dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak

potensial.

wahana

Sementara

kesejahteraan

(WKBSM)

yang

itu

sosial

menyediakan

indikator berbasis sarpras

Persentase masyarakat pelayanan

kesejahteraan sosial belum sesuai target disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Gambaran

pencapaian

indikator

urusan

Sosial

sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.29 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Sosial No

1

2

3

4

5

Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan

Bab II

Unit

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD 2010 4

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun SKPD 2012 Tahun 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian 4 Dinsosna 4 4 4 100,00 Kertrans

%

28

0,46

1,64

41,95

Dinsosna Kertrans

%

27,95

0,47

1,68

40,95

Dinsosna Kertrans

%

45

100

222,22

50

Dinsosna Kertrans

%

20,9

20

95,69

30,7

Dinsosna Kertrans


[RKPD]

II-59

No

6

Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Daerah sarpras pelayanan kesejahteraan sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial


2011

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Kinerja Capaian Kinerja 2012 Tahun Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja 2012 (RPJMD) Capaian

%

14

0,13

0,93

21

SKPD

Dinsosna Kertrans

14. Ketenagakerjaan Kinerja

pembangunan

urusan

ketenagakerjaan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 14 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 7 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Tujuh indikator yang mencapai target pada tahun 2012 yaitu: (1) Angka partisipasi angkatan kerja; (2) Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun; (3) Tingkat partisipasi angkatan kerja; (4) Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan; (5) Tingkat pengangguran terbuka; (6) Keselamatan dan perlindungan; dan (7) Besaran pemeriksaan perusahaan. Capaian

Angka

partisipasi

angkatan

kerja

atau

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2012 belum mencapai target disebabkan banyaknya perempuan usia produktif yang tidak bekerja, hanya berperan sebagai ibu rumah tangga karena berbagai alasan terutama berkaitan dengan perannya dalam pengasuhan anak dan mengurusi rumah tangga. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun belum sesuai target karena banyaknya kasus sengketa pengusaha-pekerja dengan permasalahan yang cukup

kompleks

pemutusan

Bab II

mulai

hubungan

dari

masalah

kerja.

upah

Capaian


hingga Tingkat

[RKPD]

II-60

pengangguran terbuka dan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan

belum

sesuai

target

disebabkan

oleh

keterbatasan lapangan kerja dan peluang kerja bagi para pencari

kerja,

dan

masih

terbatasnya

kesempatan

berusaha, dan terbatasnya keterampilan calon tenaga kerja.

Sementara

itu

indikator

Keselamatan

dan

perlindungan kerja belum tercapai disebabkan kesadaran pengusaha/perusahaan

akan

keselamatan

dan

perlindungan kerja yang menjadi hak karyawan/buruh masih rendah. Adapun indikator besaran pemeriksaan perusahaan

belum

sesuai

target

karena

jumlah

perusahaan yang harus dilakukan pemeriksaan cukup banyak. Gambaran

pencapaian

Ketenagakerjaan

sampai

dengan

indikator

urusan

tahun

adalah

2012

sebagai berikut: Tabel 2.30 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No

1

2

3

4

5

6

7

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusahapekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Bab II

%

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD 2010 69,99

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 71,97 73,95 73,78 99,77



SKPD

Bappeda

8,13

5,1

10,01

1,45

14,49

14,92

Dinsosna Kertrans

%

69,99

71,97

73,95

73,78

99,77

75,93

Bappeda

%

65,17

48,24

50

25,68

51,36

53

Dinsosna Kertrans

%

3,1

3,1

2,83

NA

NA

2,56

Dinsosna Kertrans

%

100

100

100

20,35

20,35

100

Dinsosna Kertrans

%

100

100

100

100

100

100

Dinsosna Kertrans


[RKPD]

II-61

No

8

9

10

11

12

13

14

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama Besaran pemeriksaan perusahaan Besaran pengujian peralatan di perusahaan Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

%


2011

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 40 40 100



SKPD

Dinsosna Kertrans

%

38

100

263,16

41

Dinsosna Kertrans

%

24

18,46

76,92

29

Dinsosna Kertrans

22

44,14

200,64

29

Dinsosna Kertrans

40

40,82

102,05

50

Dinsosna Kertrans

33

34,68

105,09

40

Dinsosna Kertrans

37

37,38

101,03

41

Dinsosna Kertrans

%

%

%

%

15. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kinerja pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator urusan Koperasi dan UMKM sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Bab II


[RKPD]

II-62

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No

1

Persentase koperasi aktif

%

2

Jumlah BPR/LKM (buah/unit) Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit)

Unit

3



Unit

2010

2011

79,16

79,75


209

227

240

23.329

23.562

21.394

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 2012 Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 Realisasi % 2012 (RPJMD) Kinerja Capaian 80,44 100,25 80,72 Disperin dagkop UMKM 360 150 255 Bagian Perekon omian 23.621 23.798 Disperin dagkop UMKM

16. Penanaman Modal Kinerja pembangunan urusan penanaman modal menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator belum tercapai, yaitu indikator jumlah investor berskala nasional. Dilihat dari jumlah investor berskala nasional pada tahun 2012

sebanyak

627

investor

memang

lebih

sedikit

dibandingkan target, namun demikian apabila dilihat dari nilai investasi berskala nasional jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan target tahun 2012 dan nilai investasi pada tahun 2011. Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan penanaman modal sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal No

1

2

3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah investor berskala nasional Jumlah nilai investasi berskala nasional Daya serap tenaga kerja

Bab II

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % 2012 (RPJMD) Kinerja Capaian 627 87,20 754

889

685


(Rp 198.462 000.000) ,04

282.686, 72

296.821, 06

674.020, 19

227,08

311.662, 11

KPPT

2.927

3.073

5.518

179,56

3226

KPPT

Satuan


investor

orang

3.035

2011


[RKPD]

II-63

SKPD

KPPT


No

4

5

Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

O,42

44,07


100%

100%

33,33


Satuan

2010 (milyar rupiah)

%

2011

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % 2012 (RPJMD) Kinerja Capaian 138,43 719,12 21,17

100

300.03

66,66

SKPD

KPPT

KPPT

17. Kebudayaan Kinerja

pembangunan

urusan

kebudayaan

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya (3 indikator telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar

100%

atau

lebih).

Secara

rinci

gambaran

pencapaian indikator urusan kebudayaan sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No


1

Penyelenggaraa n festival seni dan budaya

2

Sarana penyelenggaraa n seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

3

Satuan


kali

%

66

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun SKPD Tahun 2012 2013 Realisasi % 2011 2012 (RPJMD) (RPJMD) Kinerja Capaian 66 66 66 100 70 Dinbud par

0,0002

0,0002

0,0002

0,0002

100

0,0002

Dinbu dpar

0,0

4,88

4,88

4,88

100

0,0244

Dinbu dpar

18. Pemuda dan Olah Raga Kinerja pembangunan urusan pemuda dan olahraga menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Gambaran pencapaian indikator

Bab II


[RKPD]

II-64

urusan pemuda dan olahraga sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga No

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahraga Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga


Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % Kinerja Capaian 2012 (RPJMD) 24 100 24

unit

24

24


unit

27

27

27

27

100

27

Dindikpora

kegiat an

7

7

7

7

100

7

Dindikpora

kegiat an

5

5

5

5

100

5

Dindikpora

unit

4

4

4

4

100

4

Dindikpora

unit

46

46

46

46

100

46

Dindikpora

Satuan

2010

2011

SKPD

Dindikpora

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan di tahun

2012,

semuanya

belum

diketahui

target

capaiannya. Secara rinci, kinerja pembangunan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri bias dilikhat dari tabel dibawah ini: Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri No

1

2

3


Kondisi Kinerja Awal Satuan dlm RPJMD 2010

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

kegiat an

2

kegiat an

1

Prosentase

%

Bab II

95

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun SKPD Tahun 2012 2013 Realisasi % 2011 2012 (RPJMD) (RPJMD) Kinerja Capaian 1 6 12 Kantor Kesbang polinma s 1 5 10 Kantor Kesbang polinma s 100 100 100 BPBD


[RKPD]

II-65

No

4

5

6

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bencana yang tertangani dengan baik Persentase korban bencana skala Kabupaten yang menerima Bantuan sosial selama masa tanggap darurat Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

Kondisi Kinerja Awal Satuan dlm RPJMD 2010

Target Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun Tahun 2012 2013 Realisasi % 2011 2012 (RPJMD) (RPJMD) Kinerja Capaian

%

SKPD

BPBD

%

lokas i

35

50

27

41

BPBD

70

80

BPBD

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Kinerja

pembangunan

urusan

otonomi

daerah,

pemerintahan umum., administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 36 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 25 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 11 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Sebelas indikator yang belum tercapai yaitu: (1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk; (2) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan; (3) Laju Pertumbuhan PDRB; (4) Angka

Kemiskinan;

kebakaran

(5)

kabupaten;

Cakupan (6)

pelayanan

bencana

waktu

tanggap

Tingkat

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK);

(7)

Cakupan

sarana

prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang baik; (8) Persentase ketepatan

Bab II

waktu

SKPD

dalam

penyampaian


laporan

[RKPD]

II-66

kinerja (LAKIP dan TAPKIN); (9) Prosentase penyelesaian TLHP

Reguler

Inspektorat

Kab

Banjarnegara;

(10)

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi; (11) Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjarnegara belum mencapai target tahun 2012 dipengaruhi oleh pola perekonomian Kabupaten Banjarnegara yang didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian dengan kontribusi pertumbuhan

PDRB

yang

rendah,

sementara

sektor

sekunder seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa-jasa belum terlalu berkembang. Persentase penduduk miskin

yang

meningkat

dan

belum

sesuai

target

dipengaruhi berbagai faktor diantaranya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana dasar yang masih rendah, serta pengaruh kebijakan-kebijakan strategis ketepatan

di

tingkat

waktu

nasional.

SKPD

dalam

Capaian

persentase

penyampaian

laporan

kinerja (LAKIP dan TAPKIN) yang belum sesuai target disebabkan kurangnya pemahaman dari penyusun LAKIP pada

sebagian

SKPD.

Cakupan

sarana

prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang baik belum sesuai target disebabkan tingkat swadaya masyarakat yang masih rendah. Secara rinci kinerja pembangunan otonomi daerah, pemerintahan umum., administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Bab II


[RKPD]

II-67

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum., administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian No

1

2

3

4

5 6

7 8

9

10

11

12

13

14

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/keluraha n Laju Pertumbuhan PDRB Angka Kemiskinan Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Cakupan petugas Linmas Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

Bab II

Satuan


Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % (RPJMD) 2011 Kinerja Capaian 0,6 0,7 0,58 82,86


Target Kinerja Tahun SKPD 2013 (RPJMD) 0,8 Satpol PP

per 10.000 pendu duk

0,69

per 10.000 Pendu duk

99,62

85,52

86,44

95,36

110,32

86,76

2,37

2,34

2,38

2,34

98,32

2,42

%

4,89

4,92

5,39

NA

NA

5,42

Bappe da

%

19,17

20,38

17,89

NA

NA

15,48

Bappe da

didibangun bangun

realisasi

realisasi

100

Penge mbanga n

Kantor Kesba ngpoli nmas Kantor Kesba ngpoli nmas

100

100

100

100

100

100

3x

3x

3x

3x

100

3x

%

100

100

100

100

100

100

Satpol PP

%

0,996

0,856

0,864

0,953

110,30

0,876

Kantor Kesba ngpoli nmas Kantor Kesba ngpoli nmas BPBD

% Kali

%

%

%

%

0,00187 0,00187

20

20

100

30

0,003739

0,0002

5,34

0,00373 9

6

397,83

6630

13

12,69

63,45

20


[RKPD]

Satpol PP Satpol PP

BPBD

BPBD

II-68

No

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26

27

28

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Sistim Informasi Manajemen Pemda Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) Pembinaan pelayanan publik Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar) Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu Opini Laporan Keuangan Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kabupaten Prosentase penyelesaian penanganan kasus Prosentase Pelaksanaan

Bab II

Satuan

%

Buah

unit



2010

2011

75,19

75,19

78,95

5

5

1

57

2

32

Ada

Ada

90

55



SKPD

69,66

82,71

Bag. Pemdes

1

100

1

Bag. Humas

92

287,50

35

Bag. Humas

Ada

ada

100,00

Ada

Bag. Organi sasi

96,4

100

96,4

96,40

100

Bag. Organi sasi

0

0

0

0

100

15

Ada

Ada

Ada

ada

Bag. Organi sasi DPPKA D

62,48

71,106

63,548

94,245

148,31

65,985

DPPKA D

7,35

6,59

5,68

7,9

139,08

5,68

DPPKA D

ya

ya

ya

ya

DPPKA D

WDP

DPPKA D Inspek torat

%

Rp Milyar %

ya

ya

100

Ada

WDP

WDP

WDP

NA

NA

%

73,29

93,12

95,00

94,68

99,66

0,89

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,94

Inspek torat

%

100,00

100,00

100,00

99,69

99,69

0,97

Inspek torat


[RKPD]

II-69

No

29

30

31

32 33

34

35

36

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP Rasio PNS Lulusan S1 Rasio PNS Lulusan S2/S3 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis

Satuan





SKPD

2010

2011

%

82,02

74,77

85

82,78

97,39

84

Inspek torat

%

93,25

90,41

93

98,1

105,48

70

Inspek torat

%

0

0

0

0

100,00

10

Inspek torat

%

33,51

36,87

40,16

51,54

128,34

43

BKD

%

1,56

1,68

1,79

2,61

145,81

1,84

BKD

%

59,39

59,51

60,12

65,58

109,08

66,26

BKD

%

64,71

55,81

51,43

84,61

164,51

69,23

BKD

%

6,80

7,56

8,31

9,66

116,25

8,96

BKD

21. Ketahanan Pangan Kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 9 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 4 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Empat indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH), (2) Ketersediaan cadangan pangan, (3) Pengawasan

Bab II


[RKPD]

II-70

dan pembinaan keamanan pangan, dan (4) Penanganan Kerawanan Pangan. Skor pola pangan harapan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2012 baru mencapai 83,2% dari target sebesar 84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat belum mengarah pada konsumsi pangan yang beragam dan seimbang. Konsumsi beras sebagai bahan pangan utama masih sangat tinggi, sedangkan konsumsi protein baik hewani maupun nabati serta konsumsi sayursayuran masih rendah. Tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan yang beragam, seimbang, dan

aman

masih

kurang,

sehingga

diperlukan

peningkatan penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat. Penguatan

cadangan

pangan

menghadapi

permasalahan berkaitan dengan distribusi bahan pangan. Kebiasaan petani di Kabupaten Banjarnegara pada saat panen langsung menjual ke penebas/tengkulak, yang disimpan

untuk

cadangan

pangan

sedikit,

tidak

mencukupi. Masyarakat yang tidak menjadi petani hanya memiliki cadangan pangan hanya 1-2 hari saja. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan pangan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No

1

2 3

4

5

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Energi dan protein per kapita Ketersediaan informasi pasokan, harga

Bab II

Satuan

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD 2010 Ada

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Tahun 2012 Tahun 2012 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian Ada Ada Ada 100,00

Status Capain Kinerja Tahun 2012

Target Kinerja Tahun 2013 (RPJMD) Ada

KKP

SKP D

%

110,2

112,67

114,34

115,68

101,17

116.23

KKP

%

82,3

82,7

84

83,2

99,05

86

KKP

%

-

-

60

70

116,67

70

KKP

%

-

-

60

60,3

100,50

70

KKP


[RKPD]

II-71

No

6

7

8

9


Satuan


dan akses pangan di daerah Penguatan cadangan pangan Stabilisasi harga dan pasokan pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Penanganan Kerawanan Pangan

2011


Status Capain Kinerja Tahun 2012


SKP D

%

-

-

30

20,1

67,00

40

KKP

%

-

-

60

60,1

100,17

70

KKP

%

-

-

50

45

90,00

60

KKP

%

-

-

30

20

66,67

40

KKP

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja

pembangunan

urusan

pemberdayaan

masyarakat dan desa menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 4 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%), yaitu rata-rata jumlah kelompok binaan PKK. Terdapat 1 indikator yang belum

diketahui

target

capaiannya,

yaitu

cakupan

penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa. Secara

rinci

kinerja

pembangunan

urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa No

1

2

3 4

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi PKK aktif (%) Cakupan penyediaan informasi Data

Bab II


Kelompo k

57,1

65,84


Lembaga

13

13

13

100

100

100 33,3

Satuan

2010

% %

2011

Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 Realisasi % Kinerja Capaian 2012 (RPJMD) 54,65 82,95 66 KPMD

13

100 33,3


100

15

100 100

100 66,6

[RKPD]

II-72

Kantor Kesban gpolinm as KPMD KPMD

No

5 6

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Mikro Keluarga di setiap Desa Posyandu aktif Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat


Satuan

2010

% %

2011

81,97 20

82 33


85,8 33

Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % Kinerja Capaian 2012 (RPJMD)

100 100

100 303,03

89 20

SKPD

KPMD KPMD

23. Statistik Kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah dua indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Secara rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Statistik No

1

2

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”


dok

1 dok

1 dok


dok

1 dok

1 dok

1 dok

2010

2011

Pencapaian Target Kinerja Tahun 2012 Realisasi % Kinerja Capaian 1 dok 100

1 dok


100


1 dok

24. Kearsipan Kinerja

pembangunan

urusan

kearsipan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 2 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, semuanya (2 indikator) berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih). Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Bab II


[RKPD]

II-73

SKPD

Bappe da Bappe da

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan No

1.

2.

Kondisi Indikator Kinerja Awal Kinerja Satuan dlm RPJMD Pembanguna n Daerah 2010 2011 Pengelolaan Arsip Secara Baku Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

%

1,79

1,79


%

1

0

0

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capaian Kinerja 2012 Kinerja Tahun SKPD Tahun 2013 Realisasi % 2012 (RPJMD) Kinerja Capaian 5,35 299,28 5.36 KPAD

0

0

1

KPAD

25. Komunikasi dan Informatika Kinerja

pembangunan

urusan

komunikasi

dan

informatika menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua indikator yang berstatus belum tercapai yaitu: (1) indikator Rasio wartel/warnet terhadap penduduk;

dan

(2)

Pelaksanaan

desiminasi

pendistribusian informasi nasional melalui Media baru seperti website. Capaian rasio wartel/warnet terhadap penduduk yang capaiannya tidak sesuai target disebabkan peluang

usaha

warnet

untuk

berkembang

semakin

berkurang, saat ini sudah banyak masyarakat yang memiliki

speedy,

wireless

dan

kepemilikan

alat

komunikasi berbasis internet sudah semakin banyak. Secara

rinci

kinerja

pembangunan

urusan

Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No

1

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah jaringan komunikasi

Bab II

Kondisi Kinerja Awal dlm RPJMD Satuan 2010 7,11

Pencapaian Status Target Target Target Kinerja Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun SKPD Tahun 2012 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD) 7,13 7,13 7,13 100,00 7,23 DinhubkomInfo


[RKPD]

II-74

No

2

3

4

5

6

7

8



2010

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

0,0112

Pencapaian Status Target Target Target Kinerja Capaian Kinerja Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun SKPD Tahun 2012 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 (RPJMD) 0,009 Dinhub0,0134 0,0095 0,0094 98,95 komInfo

unit

6

7

7

7

100,00

7

DinhubkomInfo

unit

13

13

14

14

100,00

14

DinhubkomInfo

unit

1

1

1

1

100,00

11

Humas

unit

26

36

41

114,60

46

Bagian Perekon omian

7

7

9

9

100,00

10

DinhubkomInfo

2

8

9

6

66,67

1

2

3

3

100,00

10

Disbudp ar

1

1

1

1

100,00

3

DinhubkomInfo

Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui: a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi b. Media baru seperti website c. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan lokakarya Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan

47

DinhubkomInfo

26. Perpustakaan Kinerja

pembangunan

urusan

perpustakaan

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang

Bab II

dari

100%).

Sebanyak

dua


indikator

[RKPD]

yang

II-75

berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, dan (2) Koleksi buku yang

tersedia

pengunjung

di

perpustakaan

perpustakaan

daerah.

daerah

pada

Jumlah

tahun

2012

sebanyak 28.819 orang dari sejumlah 938.768 orang penduduk Kabupaten Banjarnegara atau 3,07% dari target tahun 2012 sebesar 4,50%. Capaian yang belum sesuai target ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, perubahan gedung/lokasi teknologi

perpustakaan

informasi.

dan

Kemajuan

faktor

kemajuan

teknologi

informasi

menjadikan masyarakat bisa memperoleh bahan pustaka maupun informasi yang diperlukan secara mudah, tanpa harus mencari di perpustakaan. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah terdiri dari sebanyak 11.444 judul buku dari sebanyak 34.235 jumlah koleksi buku atau 90,53%. Pemenuhan koleksi buku perpustakan tidak sesuai target sebab judul buku dalam pengadaan buku

koleksi

disesuaikan

dengan

kebutuhan

para

pengunjung, pada tahun 2012 jumlah judul buku baru yang diterbitkan tidak banyak. Secara

rinci

kinerja

pembangunan

urusan

Perpustakaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan No

1 2

3

Indikator Kinerja Satuan Pembangunan Daerah Jumlah perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Bab II


2011

unit

1,00

1,00

%

4,72

3,40

%

38,47

30,97

Target Pencapaian Target Kinerja Tahun Kinerja 2012 Tahun 2012 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 1,00 1,00 100,00

Target Kinerja Status Tahun SKPD Capaian 2013 (RPJMD) 1,00 KPAD

4,50

3,07

68,22

4,55

KPAD

36,92

33,42

90,53

37,4

KPAD


[RKPD]

II-76

C.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 1. Pertanian Kinerja pembangunan urusan pertanian menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 8 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sejumlah 5 indikator yang berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan 5 indikator berstatus belum tercapai. Sebanyak 11 indikator belum diketahui status capaiannya (capaian target 2012 kurang dari 100%). Lima indikator yang berstatus

belum

tercapai

yaitu:

pertanian/peternakan/perikanan

(1)

kontribusi

terhadap

sektor

PDRB,

(2)

Perbandingan jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen; (3) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB; (4) produktivitas Kelapa Deres; dan (5) produktivitas tebu. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pertanian dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pertanian No

1

2


Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Produktivitas padi (kw/ha) - Produktivitas Jagung (kw/ha) - Produktivitas Kedelai (kw/ha) Produktivitas Tanaman Hortikultura - Durian (kg/pohon) - Salak (kg/pohon) - Pisang (kg/pohon) - Kentang (kw/ha) Kontribusi sektor pertanian/petern akan/perikanan terhadap PDRB

Bab II


2010

2011

kw/ha

55,69

61,14

61,24

kw/ha

41,89

44,16

45

kw/ha

7,84

9,58

kg/ pohon kg/ pohon kg/ pohon kw/ha

21,63

%

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capain Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012

97,63

61,50

43,28

96,18

45,85

10

11,41

114,10

10,53

52,40

24,98

62,10

248,60

28,73

15,36

17,73

15,67

13,27

84,68

15,83

34,51

43,12

38,78

33,82

87,21

41,1

149,36

136,65

164,67

147,64

89,79

172,90

35,85

38,21

35,23

35,86

101,79

34,88

59,79


[RKPD]

SKPD Penang gung Jawab

Dintanka nnak Dintanka nnak Dintanka nnak

Dintanka nnak Dintanka nnak Dintanka nnak Dintanka nnak Bappeda

II-77

No

3

4

5

6

7

33,36

41.842

34.320

34.835

37.977

109,08

35.357

42

2.867

2.910

3.025

103,95

2.954

- Kambing

ekor 184.847 185.056

188.757

191.194

101,29

192.532

- Domba

ekor 108.318 108.915

110.004

111.909

101,73

111.104

69,86

74,93

107,25

70,56

NA

4,46

2010

Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian Jumlah Populasi Ternak - Sapi

%

%

ekor

- Sapi Perah

ekor

Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan - Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Produktivitas perkebunan Kopi Robusta (ton/ha) Kopi Arabika (ton/ha) Kelapa Dalam (ton/ha) Kelapa Deres (ton/ha) Teh (ton/ha)

Tebu (ton/ha)

9

Pencapaian Target Status Target Kinerja Tahun Capain Kinerja 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian 2012 32,7 33,33 101,96


Karet (ton/ha)

8



Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Cakupan bina kelompok petani (%)

%

59,72

%

4,38

ton/h a ton/h a ton/h a ton/h a ton/h a ton/h a ton/h a ton/h a %

%

2011

69,17

1,69

4,46

NA

0,36

0,36

0,36

0,47

130,56

0,4

0,23

0,17

0,2

0,27

135,00

0,25

0,77

0,77

0,7

0,70

100,00

0,72

8,4

8,08

8

7,18

89,75

8,2

1,16

1

1

1,13

113,00

1,1

70

60,00

85,71

75

0,47

130,56

0,4

0,36

0,36

0,36

65

71,5

76,51

NA

NA

79,57

9,97

12,47

15,06

NA

NA

17,66

SKPD Penang gung Jawab Dintank annak

Dintanka nnak Dintanka nnak Dintanka nnak Dintanka nnak

Dintanka nnak

Dintan kannak

Dinhutb un Dinhutb un Dinhutb un Dinhutb un Dinhutb un Dinhutb un Dinhutb un Dintanka nnak

Dintanka nnak

2. Kehutanan Kinerja pembangunan urusan kehutanan menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau

Bab II


[RKPD]

II-78

lebih), dan sebanyak 2 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Dua indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator: (1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan (2) Kerusakan Kawasan Hutan. Capaian indikator rehabilitasi hutan dan lahan kritis baru mencapai 3,76% dari target tahun 2012 sebesar 4,57%. Capaian yang rendah dalam penanganan lahan kritis ini bergantung besarnya anggaran. Kerusakan Kawasan Hutan di Kabupaten Banjarnegara cukup besar, mencapai sebesar 1,15% dari total kawasan hutan. Kerusakan kawasan hutan ini dipengaruhi aktivitas pencurian kayu (penebangan liar) dikawasan hutan. Penebangan liar kayu hutan ini tentunya perlu dihentikan karena dapat menganggu ekosistem di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kelestarian kawasan hutan perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan kelembagaan masyarakat di sekitar hutan (LMDH). Secara rinci kinerja pembangunan urusan kehutanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan No

1

2 3



2010

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan Kawasan Hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Pencapaian Target Target Target Kinerja Kinerja Kinerja Status Tahun 2012 Tahun Tahun SKPD Capaian 2012 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian (RPJMD) 5,59 4,57 3,76 82,28 3,33 Dinhutbun

%

3,82

%

0

2,18

0

%

0,64

0,65

0,66

1,15

-

NA

0

NA

0,67

Dinhutbun Bappeda

3. Energi dan Sumberdaya Mineral Kinerja pembangunan urusan energi dan sumberdaya mineral

menunjukkan

kinerja

yang

baik,

terlihat

dari

sejumlah 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012

Bab II


[RKPD]

II-79

kurang dari 100%). Satu indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan teknologi dalam pemanfaatan potensi panas bumi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral No

1

2

3

4


Satuan


Target Pencapaian Target Target Kinerja Tahun Kinerja Kinerja Status 2012 Tahun Tahun Capaian 2012 2013 Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja (RPJMD) Capaian 62 69 131 189,96 83

2010

Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi Pemanfaatan potensi gas rawa

%

26

%

0,53

0,52

0,52

NA

NA

0,53

%

60

60

60

35

58,33

110

25

35

35

100

85

SKPD

Dinas PSDA ESDM Dinas PSDA ESDM Dinas PSDA ESDM Dinas PSDA ESDM

4. Pariwisata Kinerja pembangunan urusan pariwisata menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah dua indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Satu indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator: Kunjungan wisata. Jumlah wisatawan di Kabupaten Banjarnegara pada obyek wisata milik pemerintah pada tahun 2012 sebanyak 473.702 orang dari sebanyak 500.000 wisatawan yang berkunjung di Kabupaten

Banjarnegara.

Hal

ini

disebabkan

terdapat

sebanyak dua obyek wisata baru yang dikelola oleh swasta dan bersaing dengan obyek wisata milik pemerintah daerah. Dengan

melihat

pengembangan

capaian

obyek-obyek

tersebut, wisata

maka dan

diperlukan

pengembangan

industri pendukung pariwisata di Kabupaten Banjarnegara,

Bab II


[RKPD]

II-80

sehingga memiliki daya saing dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata No

1 2

Indikator Kinerja Pembanguna n Daerah


Kunjungan wisata Pendapatan sektor pariwisata

%

126,8 100,58

Pencapaian Target Target Target Kinerja Kinerja Kinerja SKPD Status Tahun 2012 Tahun Tahun Penanggung Capaian 2012 2013 Jawab Realisasi % 2011 (RPJMD) Kinerja Capaian (RPJMD) 115,3 100 94,74 94,74 100 Dinbudpar

102,47

100

128,12

128,12

100

Dinbudpar

5. Perikanan Kinerja pembangunan urusan perikanan menunjukkan kinerja yang baik. Dari sebanyak 3 indikator program yang dilaksanakan tahun 2012 semuanya masih belum diketahui capainnya. Secara rinci kinerja pembangunan urusan Kelautan dan perikanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan No

1 2 3

4

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Produksi perikanan Konsumsi ikan Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan Produksi perikanan tangkap (ton)

Satuan

ton kg/ Kpt/thn %

ton

Pencapaian Status Target Target Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2012 Kinerja Tahun Tahun 2013 Realisasi % 2013 (RPJMD) Kinerja Capaian 8.019,19 89,01 13.308,93

2010

2011

6.524,95

7.051,00

Target Kinerja Tahun 2012 (RPJMD) 9.009,95

11,93

10,74

11,81

11,58

98,05

13,91

21,25

18,97

20,00

9,65

48,25

22.05

1.081,40

1.257,00

1.282,00

1.039,07

81,05

1334


6. Perdagangan Kinerja

pembangunan

urusan

perdagangan

menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 3 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1 indikator berstatus

Bab II


[RKPD]

II-81

SKPD

Dintank annak Dintank annak Dintank annak

Dintank annak

belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Satu indikator

yang

tidak

tercapai

adalah

kontribusi

sektor

perdagangan terhadap PDRB, capaian pada tahun 2012 sebesar 13,25% dari target tahun 2012 sebesar 13,56%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan PDRB pada sektor perdagangan belum memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Kabupaten Banjarnegara. Kedepan peranan sektor perdagangan ini perlu terus ditingkatkan dengan menggerakkan sektor-sektor pendukung perdagangan. Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan No

1

2

3

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal

Satuan

%

Rp 000.000

kelompok


2011

13,56

13,63

24.775 24.775

8.726

9.162

Pencapaian Target Target Target Kinerja Kinerja Kinerja Status Tahun 2012 Tahun Tahun Capaian 2012 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian (RPJMD) 13,71 13,56 13,25 97,71

25.518

50.783

199,01

27.073

9.620

10.342

107,51

10.660

7. Perindustrian Kinerja

pembangunan

urusan

perindustrian

menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari sejumlah empat indikator yang ditargetkan pada tahun 2012, sebanyak 2 indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun 2012 sebesar 100% atau lebih), dan 1 indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Indikator yang berstatus belum tercapai yaitu indikator Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, menunjukkan bahwa industri pengolahan di Kabupaten Banjarnegara belum berkembang. Terdapat 1 indikator yang belum diketahui target capainnya.

Bab II


[RKPD]

II-82

SKPD

Disperi ndagk op UMKM Disperi ndagk op UMKM Disperi ndagk op UMKM

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat dari tabel di bawah ini: Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian No

1

2

3

4


Cakupan bina kelompok pengrajin

Pencapaian Target Target Kinerja Kinerja Status Tahun 2012 Tahun Capaian 2013 Realisasi % (RPJMD) Kinerja Capaian NA NA 12,77

2,89

2010

2011

%

12,73

12,49


%

2,02

2,21

3,41

19.083

19.273

19.551

21.085

107,85

8.041

8.362

8.442

8.446

100,05

Satuan

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri


unit

kelom pok

20.107

10.673

8. Ketransmigrasian Kinerja

pembangunan

urusan

ketransmigrasian

menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat 1 indikator yang ditargetkan pada tahun 2012 berstatus belum tercapai (capaian target 2012 kurang dari 100%). Indikator tersebut yaitu

indikator

Jumlah

transmigran

yang

ditempatkan,

capaian pada tahun 2012 baru mencapai sebanyak 30 KK dari target

tahun

2012

ketidaktercapaian

sebanyak

target

adalah

35

KK.

alokasi

Penyebab pengiriman

transmigrasi yang dipengaruhi oleh alokasi dari pemerintah pusat,

dan

kesiapan

daerah

penempatan

transmigrasi.

Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah calon penempatan transmigrasi, sehingga target sebanyak 35 KK pada tahun 2013 dapat tercapai. Secara

rinci

kinerja

pembangunan

urusan

ketransmigrasian dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Bab II


[RKPD]

II-83

SKPD

Bappe da Bappe da

Disperi ndagk op UMKM Disperi ndagk op UMKM

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian No

1


Satuan

Jumlah transmigran yang ditempatkan


2011

5

35

KK


Pencapaian Target Kinerja Status Tahun 2012 Capaian Realisasi % Kinerja Capaian 30 85,71


2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah Masih

banyaknya

capaian

pembangunan

yang

belum

mencapai target Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten. Permasalahan pembangunan yang dapat diidentifikasi dari evaluasi capaian target pembangunan tahun 2012 yang dibahas dalam sub bab sebelumnya antara lain: 1. Masih

rendahnya

APK

dan

APM

di

semua

jenjang

pendidikan; 2. Masih tingginya AKI dan AKB; 3. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik; 4. Meningkatnya angka penduduk miskin; 5. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS yang mendapat bantuan sosial; 6. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah; 7. Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola pemerintahan; 8. Masih belum optimalnya produktivitas kawasan budi daya; 9. Masih rendahnya daya saing koperasi, IKM, dan UMKM; 10. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup; 11. Masih tingginya angka pengangguran; dan 12. Banyaknya objek pariwisata dengan kondisi kurang baik. Dari permasalahan pembangunan tersebut dapat ditarik beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan khusus dalam usaha pencapaian target RPJMD. Isu-isu

strategis

tersebut

kemudian

diidentifikasi

dan

diklasifikasikan ke dalam 7 prioritas pembangunan berdasarkan

Bab II


[RKPD]

II-84

SKPD

Dinsos nakert rans

visi dan misi RPJMD. Permasalahan pembangunan, Isu-isu strategis, dan klasifikasinya menurut prioritas pembangunan daerah digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2.4. Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab II


[RKPD]

II-85

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah bertujuan mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam mencapai tujuan tersebut, pembangunan ekonomi setidaktidaknya mencakup syarat berkelanjutan, terencana, tumbuh, dan progresif. Tahun 2014, dalam periode RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan tahun ke-3 yang merupakan tahun percepatan implementasi dan evaluasi program dalam rangka pencapaian visi “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Evaluasi terhadap kinerja perekonomian menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Sebagai daerah agraris, dimana sektor pertanian

menjadi

sektor

dominan

dalam

aktivitas

perekonomian masyarakat (rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 39,20% per tahun), corak perekonomian Kabupaten Banjarnegara jika menggunakan dikotomi Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam corak perekonomian yang berkategori kabupaten. Daerah yang berkategori kabupaten mempunyai ciri yaitu masih mengandalkan sektor primer dalam menopang perekonomian. Hal ini berarti masih ada potensi bagi Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan PDRB, mengingat sektor primer cenderung memberikan value added yang lebih kecil jika dibandingkan sektor sekunder maupun tersier. Besarnya kontribusi sektor pertanian ini, menunjukkan tingginya

aktivitas

perekonomian

masyarakat

yang

berkecimpung dalam sektor tersebut, sehingga perekonomian daerah masih akan sangat bergantung pada sektor pertanian. Yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan value added

Bab III


[RKPD]

III-1

pada sektor pertanian, karena peningkatan value added pada petani, dapat berarti peningkatan kesejahteraan pada petani. Meski sektor pertanian merupakan sektor dominan dalam perekonomian, namun pertumbuhan per tahun dari sektor ini cenderung lambat. Hal ini bisa disebabkan oleh telah mendekati optimalnya penggunaan faktor-faktor produksi dalam sektor ini sehingga mendekati diminishing marginal returns, maupun faktor lain, misalnya konversi lahan pertanian. Pembangunan pertanian

akan

perekonomian

terbatasi

oleh

yang

berbasis

tersedianya

sektor

jumlah

lahan

pertanian. Maka untuk menghindari kecenderungan terjadinya stagnasi di dalam perekonomian, diperlukan pengembangan sektor lain yang potensial dalam mengakselerasi perekonomian yaitu sektor pariwisata dan jasa.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Gambaran pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tinggi rendahnya intensitas aktivitas ekonomi yang salah satunya dapat diukur melalui besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adanya peningkatan nilai PDRB mengisyaratkan adanya peningkatan

aktivitas

ekonomi,

baik

yang

sifatnya

internal daerah yang bersangkutan, maupun dalam kaitannya dengan interaksi antardaerah. Laju

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2012 berdasarkan angka sangat sementara mengalami percepatan sebesar 0,36%, yaitu berada pada angka 5,28%, bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 (4,92%). Pendapatan

Domestik

Regional

Bruto

(PDRB)

Kabupaten Banjarnegara, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan menunjukkan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Total nilai PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2012 menurut harga berlaku adalah sebesar (dalam jutaan) Rp 8.248.594,26,-, Bab III


[RKPD]

III-2

dengan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB adalah sektor

pertanian

sebesar

(dalam

jutaan)

Rp 3.063.708,17,- atau sebesar 37,14%, diikuti sektor jasa-jasa senilai (dalam jutaan) Rp 1.538.026,32,- atau sebesar 18,65%. Sedangkan, sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih senilai (dalam

jutaan)

pertambangan

Rp &

39.558,80,-

penggalian

(0,48%)

senilai

dan

(dalam

sektor jutaan)

Rp 40.026,14,- atau sebesar 0,49% dari total PDRB Kabupaten. Nilai dan kontribusi per sektor dalam PDRB Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012*) Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah) No

Hb

Sektor

Rp

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri

4

Listrik,Gas & Air bersih

5

Bangunan

6

Perdagangan

7 8

Hk %

Rp

%

3.063.708,17

37,14

1.084.612,67

33,99

40.026,14

0,49

16.468,66

0,52

996.265,39

12,08

405.091,69

12,70

39.558,80

0,48

16.202,36

0,51

557.126,92

6,75

214.227,50

6,71

1.095.187,98

13,28

404.743,85

12,69

Angkutan

385.786,28

4,68

152.047,49

4,77

Bank & Lembaga Keuangan

532.908,26

6,46

200.247,63

6,28

1.538.026,32

18,65

697.012,78

21,85

8.248.594,26

100

3.190.654,63

100

Lainnya 9

Jasa-jasa PDRB

*) Angka Prediksi Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian regional

Kabupaten

Banjarnegara

merupakan

yang

terendah meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang dominan. Pertumbuhan sektor pertanian untuk tahun 2012 adalah sebesar 2,31%, dengan subsektor penyumbang pertumbuhan terbesar adalah subsektor kehutanan dan peternakan.

Bab III


[RKPD]

III-3

Sektor

yang

dikembangkan

dapat

adalah

menjadi

sektor

unggulan

jasa-jasa,

untuk

sektor

ini

memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 18,65% dengan level pertumbuhan sebesar 10,78%. Pada sektor jasa-jasa ini, dalam subsektor swasta, kontribusi jasa sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar yaitu 8,50%. Sektor jasa-jasa merupakan kontributor terbesar kedua dalam struktur perekonomian regional dan dengan level pertumbuhan yang tertinggi. Dengan begitu, sektor jasa-jasa merupakan sektor yang sedang dalam fase tumbuh. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh untuk

mengoptimalkan

peran

sektor

ini

dalam

perekonomian. Pertumbuhan sektor Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012*) N o

Sektor

1 2 3 4 5 6 7 8

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Listrik, Gas & Air bersih Bangunan Perdagangan Angkutan Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 9 Jasa-jasa PDRB

Pertumbuhan Hb Hk % % 7,70 9,04 7,09 15,00 11,53 9,88 15,61 13,51

2,31 3,44 2,64 9,12 4,34 5,54 8,66 7,06

18,30 10,79

10,78 5,28

*) Angka Prediksi Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

Laju inflasi pada tahun 2012 dapat ditekan pada angka 4,55%, lebih baik bila dibandingkan dengan angka inflasi tahun 2011 sebesar 4,73%. Inflasi bulanan selama

Bab III


[RKPD]

III-4

tahun 2012 cenderung stabil dan tidak berfluktuatif, bahkan pada bulan Maret dan November harga tercatat sempat terdeflasi hingga 0,05%. Inflatoar

terbesar

selama

tahun

2012

adalah

kelompok kesehatan dengan nilai inflasi sebesar 8,56%, diikuti kelompok makanan jadi, rokok, dan tembakau (8,17%),

kelompok

sandang

(6,07%),

kelompok

pendidikan, rekreasi, dan olah raga (4,26%), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (3,63%), dan kelompok bahan makanan (2,82%). Sedangkan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi paling rendah sebesar 0,51% selama tahun

2012.

Pada

tahun

2013,

tingkat

inflasi

diproyeksikan akan tetap rendah pada kisaran 4-5%. Iklim investasi selama tahun 2011 menunjukkan simptom positif dengan indikasi meningkatnya nilai investasi dari Rp 198.462.036.475,- pada tahun 2010 menjadi Rp 282.686.721.196,- pada tahun 2011 atau naik sebesar 42,44%. Pada tahun 2013, angka investasi diproyeksi akan semakin meningkat dengan semakin stabilnya perekonomian. Perbedaan kondisi geografis, sumber daya, dan sosial antar kecamatan secara alami akan menimbulkan kesenjangan kesenjangan Kabupaten

perekonomian. ekonomi

antar

Banjarnegara

Pada

tahun

kecamatan

yang

2011,

di

wilayah

digambarkan

melalui

indeks Williamson adalah sebesar 0,53 atau termasuk ketimpangan sedang. Pada periode akhir RPJMD Tahun 2011-2016

diharapkan

masalah

ketimpangan

perekonomian ada pada angka yang lebih rendah. Pendapatan per kapita penduduk atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.861.864,-, atau tumbuh sebesar 10,34% dari pendapatan per kapita pada tahun 2010 sebesar Rp 6.219.087,-. Naiknya pendapatan per kapita penduduk ini, dapat menjadi Bab III


[RKPD]

III-5

gambaran

mengenai

naiknya

tingkat

kesejahteraan

masyarakat secara umum yang akan berimbas pada menguatnya permintaan pada pasar domestik.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 Perkembangan menunjukkan

perekonomian

adanya

tanda-tanda

global

belum

perbaikan

yang

signifikan. Ditengah terjadinya perlambatan ekonomi dunia dan pemulihan ekonomi dunia yang tidak sekuat tahun sebelumnya, pada tahun 2012 perekonomian Indonesia dapat tumbuh hingga 6,23%. Masih kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, dan investasi serta ekspor barang dan jasa. Kuatnya permintaan domestik dalam menopang perekonomian

nasional

menunjukkan

karakteristik

perekonomian nasional yang mengarah pada domesticdemand

led

growth

(pertumbuhan

ekonomi

yang

penggerak utamanya didasarkan pada permintaan pasar domestik). Kekuatan dari karakteristik perekonomian ini adalah sifatnya yang lebih resistan terhadap tekanan yang berasal dari faktor eksternal. Karakteristik ini didukung oleh masih luasnya pasar domestik dalam menciptakan permintaan. Berpijak pada karakteristik perekonomian

domestik,

kebijakan

ekonomi

secara

umum harus diarahkan untuk tetap menjaga ukuran pasar dan menjaga daya beli masyarakat. Peningkatan

konsumsi

masyarakat

sebagai

komponen permintaan domestik akan terjadi apabila terdapat peningkatan daya beli masyarakat, karenanya perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan bahan pokok. Laju inflasi tahun 2014 diprediksi masih pada interval 4-5%, dengan asumsi

Bab III


[RKPD]

III-6

stabilnya politik menjelang Pemilu dan kebijakan impor dari pemerintah pusat dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Asumsi ini penting, mengingat besarnya kontribusi barang impor dalam menciptakan inflasi selama triwulan pertama tahun 2013. Diperkirakan konsumsi dalam negeri pada tahun 2014 akan meningkat seiring dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Stabilnya tekanan inflasi akan memberikan ruang bagi penurunan suku bunga. Adanya penurunan suku bunga merupakan stimulus bagi perkembangan sektor riil, yang secara langsung akan menyerap tenaga kerja yang akan berimbas pada penguatan permintaan pasar domestik. Laju

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2014 diproyeksikan berada pada kisaran 4-5%. Proyeksi ini dengan asumsi stabilnya perekonomian dan kondisi moneter selama tahun 2014. Proyeksi PDRB ini diharapkan dapat tercapai dengan menargetkan

penurunan

tingkat

pengangguran

dan

tingkat kemiskinan pada tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut, pengembangan perekonomian yang diarahkan pada sektor riil menjadi strategis untuk dilakukan. Arah pengentasan kemiskinan dilakukan melalui 4 (empat) strategi yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat

miskin,

peningkatan

pendapatan

masyarakat

miskin,

kemampuan

dan

pengembangan

dan

usaha menjamin keberlanjutan UMKM, serta membentuk sinergi

kebijakan

dan

program

penanggulangan

kemiskinan. Strategi ini dilakukan melalui intervensi riil pada 4 (empat) klaster yang meliputi bantuan sosial berbasiskan

keluarga,

bantuan

sosial

berbasiskan

masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, serta program

pro

rakyat

lainnya

untuk

mendukung

penanggulangan kemiskinan. Bab III


[RKPD]

III-7

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam membangun daerah dan menghadapi menghadapi tantangan

ekonomi

dilepaskan

dari

yang

telah

kemampuan

diidentifikasi,

keuangan

tidak

daerah.

dapat

Keuangan

daerah yang tergambarkan dalam struktur APBD diharapkan dapat terdistribusi dengan baik ke dalam tiap urusan yang ada sehingga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah. Dalam

konteks

desentralisasi

fiskal

diharapkan

keuangan

daerah dapat terus meningkatkan kemandiriannya agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat. 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Berikut gambaran lengkap proyeksi pendanaan pada tahun 2014 dan tahun 2015 yang mempertimbangkan realisasi pada tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 (unaudited) serta anggaran tahun 2013:

Bab III


[RKPD]

III-8

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010-2015 ( dalam jutaan rupiah ) Jumlah No

Uraian

1

2

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak daerah

1.1.2

Retribusi daerah

1.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1.1.4

1.2

Dana perimbangan

1.2.1 1.2.2

Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum

1.2.3

Dana alokasi khusus

Bab III

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

2010

2011

Realisasi Tahun (Unaudited) 2012

3

4

5

2013

Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2014

Proyeksi /Target pada Tahun 2015

6

7

8

Tahun Berjalan

62.486,77

71.107,05

94.245,39

76.518,41

93.907,63

98.603,01

9.265,19

12.376,94

13.613,38

12.411,00

26.774,00

28.112,70

39.760,95

42.226,65

25.209,61

23.741,79

24.558,00

25.785,90

3.348,73

3.987,68

8.611,97

4.543,00

4.543,00

4.770,15

10.111,90

12.515,78

46.810,42

35.822,63

38.032,63

39.934,26

615.050,73

672.410,85

794.742,43

875.159,30

896.580,53

945.168,41

47.313,95

44.756,06

45.615,66

42.250,10

25.500,00

30.000,00

506.783,18

562.287,69

681.395,92

763.426,57

801.597,90

845.685,78

60.953,60

65.367,10

67.730,85

69.482,63

69.482,63

69.482,63


[RKPD]

III-9

Jumlah No

Uraian

1

2

1.3.1

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah

1.3.2

Dana darurat

1.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah

1.3

1.3.4 1.3.5 1.3.6

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

Bab III

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

2010

2011


3

4

5

2013



6

7

8

Tahun Berjalan

172,175.08

335.084,94

326,702.20

236,497.40

244.859,68

244,959.29

364.63

798,47

1.251,17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,556.43

32.764,09

41.348,95

33.177,83

41.348,95

41.348,95

54,621.06

179.171,63

168.674,79

146.510,73

146.510,73

146.510,73

56,442.68

122.350,75

92.809,99

57.099,60

57.000,00

57.099,60

37,190.27

-

-

-

-

-

849.712,58

1.078.602,85

1.193.072,72

1.188.465,87


[RKPD]

III-10

1.235.347,83

1.288.730,30

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah, Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara

memberlakukan

struktur yang seimbang. Yang artinya defisit pada struktur keuangan merupakan defisit yang dapat ditutup melalui pembiayaan tanpa memerlukan pinjaman daerah atau sering disebut defisit anggaran.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi beberapa aspek yaitu : a.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu pos yang mendapat perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sub sektor pajak hotel dan restoran merupakan pos yang masih sangat potensial jika melihat perkembangan sektor tersebut di Kabupaten Banjarnegara pada saat ini.

b.

Upaya-upaya

pemerintah

daerah

dalam

mencapai target, antara lain : (1) Identifikasi sumber pendapatan baru; (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan; (3) Penguatan lembaga dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, terutama dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bab III


[RKPD]

III-11

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja terbagi

daerah

menjadi

menurut

belanja

pengelolaannya

tidak

langsung

dan

belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan tentunya

membutuhkan

perbedaan

dalam

penerapan kebijakan. a.

Belanja tidak langsung Dalam

pengalokasian

langsung

belanja

Pemerintah

banjarnegara

tidak

Kabupaten

memprioritaskan

terlebih

dahulu pemenuhan belanja pegawai yang merupakan

kewajiban

dihindari.

Hal

kewajiban

yang

lain

bagi

tidak

yang

dapat

merupakan

Pemerintah

Daerah

selanjutnya adalah belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota Desa

yang

dan

merupakan

Pemerintah

reward

dari

pendapatan yang telah dihasilkan. Pemerintahan

Desa

merupakan

kepanjangtanganan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan di Desa dapat lebih optimal Pemerintah

Kabupaten

Banjarnegara

memprioritaskan Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota

dan

Pemerintahan Desa. Kondisi

geografis

Kabupaten

Banjarnegara diidentifikasi rawan bencana alam

(bencana

tanah

longsor,

bencana

kekeringan, maupun bencana gas beracun) pada

beberapa

titik,

dengan

mempertimbangkan hal tersebut pos belanja Bab III


[RKPD]

III-12

tidak

terduga

menjadi

prioritas

untuk

dialokasikan. Belanja hibah dan bantuan sosial menjadi prioritas selanjutnya. b.

Belanja Langsung Kebijakan langsung kegiatan

pengalokasian

mempertimbangkan rutin

operasional,

SKPD

belanja kegiatan-

sebagai

belanja

kegiatan-kegiatan

yang

mempunyai ketentuan peraturan perundangundangan yang harus dilaksanakan, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program visi misi Bupati Banjarnegara yang tertuang dalam

RPJMD

diselaraskan

2011-2016 dengan

yang

telah

program-program

Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Serta

kegiatan-kegiatan

yang

sifatnya

mendesak.

Berdasarkan

kebijakan-kebijakan

di

atas

berikut proyeksi kerangka belanja Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014 serta proyeksi tahun

2015

yang

dibuat

dengan

mempertimbangkan realisasi belanja tahun 2010, 2011, dan 2012 (anaudited) :

Bab III


[RKPD]

III-13

Tabel 3.4. Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah) Jumlah No

Uraian

1

2

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun (Unaudited)

Tahun Berjalan

2010

2011

2012

3

4

5

2013



6

7

8

589.664,21

675.873,07

737.973,52

849.667,70

859.614,63

885.423,20

517.565,33

592.419,71

659.051,82

769.641,89

779.533,82

802.919,83

Belanja bunga

-

-

-

-

-

-

2.1.3

Belanja subsidi

-

-

-

-

-

-

2.1.4

Belanja hibah

2.712,67

16.644,72

33.276,90

30.612,44

30.612,44

31.000,00

2.1.5

Belanja bantuan sosial

6.468,13

30.277,11

10.192,90

8.410,00

8.410,00

9.000,00

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

-

-

490,44

530,00

530,00

530,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*

62.368,72

32.791,04

34.851,83

36.973,37

35.528,37

36.973,37

2.1.8

Belanja tidak terduga

549,36

3.740,49

109,63

3.500,00

5.000,00

5.000,00

Bab III


[RKPD]

III-14

Jumlah No

Uraian

1

2

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

2010

2011


3

4

5

2013



6

7

8

Tahun Berjalan

274.398,23

362.090,39

373.171,85

385.296,27

400.654,21

438.307,50

Belanja pegawai

23.220,10

14.003,65

24.364,19

39.161,59

32.052,34

35.277,94

2.2.2

Belanja barang dan jasa

95.963,25

188.010,57

190.506,82

183.037,46

168.274,77

175.209,20

2.2.3

Belanja modal

155.214,89

160.076,17

158.300,84

163.097,21

200.327,10

227.820,36

864.062,44

1.037.963,46

1.111.145,36

1.234.963,97

1.260.268,83

1.323.730,70

JUMLAH BELANJA DAERAH(2.1+2.2)

Bab III


[RKPD]

III-15

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan

daerah

diarahkan

pada

bagaimana menutup proyeksi defisit anggaran yang ada. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang merupakan komponen dari penerimaan pembiayaan masih menjadi pos utama dalam penutup defisit. Untuk pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memprioritaskan

untuk

memenuhi

kewajiban

penyertaan modal pada BUMD yang ada dan juga pada peningkatan permodalan UMKM maupun usaha pertanian. Berikut proyeksi pembiayaan daerah

tahun

2014

dan

tahun

2015

yang

didasarkan dari realisasi tahun 2010, 2011 dan tahun 2012 (unaudited) :

Bab III


[RKPD]

III-16

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2015 (ribuan rupiah) Jumlah No

Uraian

1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

3.1.2

6

7

8

REALISASI TAHUN

Anggaran Tahun (Unaudited)

TAHUN BERJALAN

2010

2011

2012

3

4

5

2

3.1

PROYEKSI TAHUN 2015

2013

PROYEKSI/ TARGET PADA TAHUN RENCANA 2014

REALISASI TAHUN

71.364,00

57.915,63

98.119,74

51.958,10

30.000,00

40.000,00

68.864,00

51.686,14

96.361,02

51.958,10

30.000,00

40.000,00

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

3.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

-

-

-

3.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

1.250,00

-

-

-

-

-

3.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1.250,00

6.229,49

2,72

-

-

-

3.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

-

-

-

-

-

3.1.7

Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah

-

-

1.756,00

-

-

-

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

5.328,00

2.194,00

7.096,08

5.460,00

5.079,00

5.000,00

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

-

-

-

-

3.2.2

Penyertaan modal (Investasi) daerah

2.828,00

2.194,00

6.986,00

5.460,00

5.079,00

5.000,00

3.2.3

Pembayaran pokok utang

1.250,00

-

110,08

-

-

-

3.2.4

Pemberian pinjaman daerah

1.250,00

-

-

-

-

-

66.036,00

55.721,63

91.023,66

46.498,10

24.921,00

35.000,00

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1-3.2)

Bab III


[RKPD]

III-17

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Ketidaktepatan memilih prioritas kegiatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam tahap penyusunan sebuah rencana

pembangunan.

Sedang

pada

tahapan

penyusunan

pelaksanan rencana, masalah yang sering muncul adalah menjaga konsistensi antara tujuan dan sasaran rencana dan pelaksanaan rencana (kebijakan perencanaan). Untuk mengantisipasi masalahmasalah

tersebut

Kabupaten

Banjarnegara

dalam

menentukan

prioritas dan sasaran pembangunan memegang erat dokumen RPJMD Tahun 2011-2016 dengan mempertimbangkan capaiancapaian pembangunan daerah selama tahun 2011 dan 2012. RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menetapkan tahun 2014 sebagai tahun ke-3 (tiga) yang dalam pentahapannya disebut tahapan “Percepatan dan Evaluasi Program” dengan tema pembangunan “Banjarnegara daerah agrobisnis dan agrowisata yang maju”. Prioritas arah kebijakan pada tahun 2014 antara lain: 1.

Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam;

2.

Pengelolaan even pariwisata;

3.

Peningkatan

promosi,

kerjasama

dan

pelayanan

investasi/penanaman modal; 4.

Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM;

5.

Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan;

6.

Meningkatkan

fasilitasi

penyehatan

lingkungan perumahan

dan pemberdaayan komunitas perumahan; 7.

Pengendalian kelayakan angkutan;

8.

Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu;

9.

Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

10. Peningkatan mutu pendidikan; 11. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan; 12. Fasilitasi

dan

bantuan

pengembangan

sarana prasarana

pelayanan; Bab IV


[RKPD]

IV-1

13. Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan; 14. Perbaikan

kualitas

dan

produktivitas

serta perlindungan

sarana

prasarana olahraga

tenaga kerja; 15. Fasilitasi

pengembangan

dan

berstandar nasional dan internasional (sport centre); 16. Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan. Selain mempedomani RPJMD Tahun 2011-2016 dan hasil musrenbang, RKPD juga diintegrasikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Dalam pandangannya terhadap rancangan RKPD tahun 2014, DPRD Kabupaten Banjarnegara memberikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut: 1. Perlunya peningkatan aksesibilitas dan partisipasi anak usia sekolah, mutu layanan pendidikan, dan pemerataan sarana pendidikan dasar; 2. Perlunya peningkatan aksesibilitas, pemerataan, mutu pelayanan kesehatan serta budaya pola hidup bersih dan sehat; 3. Perlunya peningkatan kondisi infrastruktur secara merata; 4. Perlunya penataan dan pengelolaan tata ruang; 5. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan demi tercapainya target-target kinerja pembangunan daerah; 6. Perlunya peningkatan penanganan masalah lingkungan hidup; 7. Perlunya percepatan reformasi birokrasi; 8. Perlunya

peningkatan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak; 9. Perlunya peningkatan cakupan penanganan PMKS; 10. Perlunya pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; 11. Perlunya peningkatan daya saing UMKM dan kualitas tenaga kerja; 12. Perlunya penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi; 13. Perlunya pelestarian budaya daerah dan cagar budaya; 14. Perlunya peningkatan prestasi pemuda; 15. Perlunya peningkatan kondusivitas wilayah dan kesiapsiagaan bencana serta peran serta masyarakat dalam pembangunan; 16. Perlunya peningkatan ketahanan pangan;

Bab IV


[RKPD]

IV-2

17. Perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi; 18. Perlunya

peningkatan

produksi

dan

produktivitas

pertanian/peternakan/perikanan serta kesejahteraan petani; 19. Perlunya pengawasan izin dan pelaksanaan pertambangan; 20. Perlunya peningkatan jumlah kunjungan wisata; serta 21. Perlunya peningkatan daya saing perdagangan dan industri. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut, kemudian disinkronkan dan diintegrasikan dengan ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2014. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Visi

yang

ditetapkan

dalam

RPJMD

Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”

Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan visi adalah sebagai berikut: 1.

Mewujudkan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal Yang Berdaya Saing. 2.

Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

3.

Mewujudkan

Kondisi

Aman,

Damai,

Demokratis

dan

Religius 4.

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

5.

Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak Asasi

Manusia,

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak. 6.

Mewujudkan

Pembangunan

Karakter

Bangsa

Melalui

Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan Kearifan Lokal Bab IV


[RKPD]

IV-3

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan

dalam

tujuan

dan

sasaran.

Tujuan

adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai

visi,

melaksanakan

misi

dengan

menjawab

isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari

suatu

tujuan

yang

diformulasikan

secara

terukur.

Keterkaitan antara visi/misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Bab IV


[RKPD]

IV-4

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran/Strategi/Arah Kebijakan Pembangunan MISI 1

:

Tujuan 1

2 Meningkatkan peran sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah

Bab IV

MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTER AAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya ketahanan pangan

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian yang berkualitas

1

1

Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian

3

Meningkatnya kesejahteraan petani

1

4

Meningkatnya produksi peternakan

1

5

Meningkatnya produksi perikanan

1

6

Meningkatnya produksi dan produktivitas perkebunan yang berkualitas

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan

7

Meningkatnya kunjungan wisatawan

1

Peningkatan pengembangan destinasi, pemasaran, dan kemitraan pariwisata

Peningkatan Nilai Tukar Petani Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian penyakit ternak Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran perikanan


[RKPD]

IV-5

1

Pengembangan diversifikasi keanekaragaman produk pangan

1

Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian

2

Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal

3

Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

4

Peningkatan sarana prasarana pertanian

1

Pengembangan agribisnis pertanian

1

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha peternakan

1

Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

1

Peningkatan kualitas SDM perkebunan dan pengelolaan lahan secara optimal

1

Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata

2

Pengelolaan even pariwisata

Tujuan Meningkatkan peran sektor perdagangan sebagai pendukung perekonomian daerah Meningkatkan peranan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan dalam perekonomian daerah

Meningkatkan investasi dan industri untuk perluasan lapangan kerja

Bab IV

Sasaran

1

Meningkatnya kinerja perdagangan

Strategi

Kebijakan

1

Pengembangan iklim perdagangan yang kondusif

1

Meningkatkan sarana prasarana dan pengembangan jaringan perdagangan

1

Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi pedesaan

1

Peningkatan akses koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan terhadap sumberdaya produktif

1

Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM, dan akses permodalan koperasi, UMKM dan lembaga ekonomi pedesaan

1

Meningkatnya jumlah investasi

1

Penciptaan iklim investasi yang kondusif

1

Peningkatan promosi, kerjasama dan pelayanan investasi/penanaman modal

2

Meningkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja

1

Peningkatan kesempatan kerja, kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1

Penyediaan informasi tenaga kerja

2

Pelatihan SDM tenaga kerja

3

Meningkatnya kinerja usaha pelaku industri kecil dan menengah

1

1

Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM

4

Meningkatnya produksi pertambangan dan energi

1

1

Pembinaan usaha pertambangan dan energi

Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan Koperasi dan UMKM Pengelolaan hasil pertambangan dan energi sesuai daya dukung lingkungan


[RKPD]

IV-6

Tujuan Meningkatkan peran sektor kehutanan dalam perekonomian daerah

Bab IV

Sasaran

1

Meningkatnya produksi hasil kehutanan

Strategi

1

Kebijakan

Pengelolaan hasil hutan sesuai daya dukung lingkungan


[RKPD]

IV-7

1

Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan diversifikasi produk hasil hutan

MISI 2 Tujuan Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan daerah Meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Meningkatkan penyelenggaraa n pemerintahan daerah dan otonomi daerah

Bab IV

:

MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Sasaran Strategi Kebijakan

1

Meningkatnya kualitas SDM aparatur

1

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1

Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaran pendidikan formal dan diklat

1

Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD

1

Pengembangan sistem perencanaan yang partisipatif

1

Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up

2

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian

1

Pengawasan bersifat preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi

1

Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik

2

Pengembangan SOP, SPP, OSS

1

Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)

1

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

2

Peningkatan pelayanan prima

Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat


[RKPD]

IV-8

Tujuan Meningkatkan Kapasitas Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran

1

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah serta meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Strategi

1

Kebijakan

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan, aset daerah dan Penataan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

1 2 3

Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah Meningkatkan Pelayanan komunikasi, informasi, dan penataan administrasi kependudukan

Bab IV

1

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah

1

Penataan dan Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil

1

Penataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1

2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

1

Penataan, Pemutakhiran dan Pemasyarakatan Informasi

1


[RKPD]

IV-9

1

Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah dan aset daerah Revitalisasi BUMD Peningkatan sistem pengarsipan, SDM Aparatur dan Sarana Kearsipan Daerah Peningkatan Sistem kependudukan, SDM Aparatur dan Sarana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Informasi dan Kerjasama Pelayanan Informasi dengan Media Massa

MISI 3: MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS Sasaran Strategi Kebijakan

Tujuan Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana Meningkatkan kehidupan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan toleransi beragama

Bab IV

1

Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Menurunnya jumlah korban bencana

1

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Demokrasi

Meningkatnya pemahaman kebangsaan, ajaran agama, serta norma-norma lainnya dalam kehidupan bermasyarakat

1

Pemantapan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

1

Peningkatan mitgasi manajemen bencana

1

Meningkatkan Kesiapan, Pencegahan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu 1

2

Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dalam Pemilu

Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

1

Perwujudan suasana aman dan kondusif dalam beragama dan bermasyarakat

1

Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan


[RKPD]

IV-10

MISI 4 Tujuan

:

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN Sasaran Strategi Kebijakan 1

1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penujang perekonomian 2

Meningkatnya sarana infrastruktur yang menunjang iklim usaha investasi

Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan yang layak huni

1

1

Peningkatan aksesibilitas dengan memperhatikan prioritas Daya Dukungnya bagi pengembangan ekonomi

2 3 4

Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai lambang kota

1

Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

2

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

Peningkatan penyediaan kebutuhan perumahan 3

4

Bab IV


[RKPD]

IV-11

Peningkatan dan pengembangan jalan Peningkatan dan pengembangan jembatan Pembangunan jalan lingkar utara

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdaayan komunitas perumahan Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah penujang perekonomian

Mewujudkan penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya wilayah

Bab IV

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perhubungan

1

Peningkatan dan pengembangan fasilitas perhubungan

2 3 4

4

Meningkatnya sarana dan prasarana komunikasi

1

Peningkatan pelayanan sarana prasarana informasi dan komunikasi

Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur pedesaan

1

Peningkatan dan pemerataan infrastruktur pedesaan

5

6

Meningkatnya penanganan daerah rawan bencana

1

Peningkatan kualitas jaringan drainase dan pengendalian banjir

1

Terwujudnya tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah

1

Pengendalian dan Pendayagunaan rencana tata ruang

1 1 2 1 2

1


2

[RKPD]

IV-12

Pengadaan dan pemasangan ramburambu lalu lintas yang informatif Pengendalian kelayakan angkutan Peningkatan pelayanan angkutan umum dan prasarana yang mendukung Pengembangan dan optimalisasi terminal Fasilitasi pengembangan sarana prasarana komunikasi dan informasi berbasis IT Rehabilitasi infrastruktur jalan di pedesaan Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan Normalisasi sistem drainase Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu Peningkatan efektivitas peran rencana tata ruang sebagai pedoman keruangan dalam pembangunan daerah Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang mendukung pembangunan berkelanjutan

2 1

1

Pengendalian kerusakan dan pencegahan lingkungan hidup 3

4

2

Bab IV

Terkendalinya kerusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup

Meningkatnya pengelolaan sumber daya energi

1 1

Optimalisasi potensi sumber energi


2

[RKPD]

IV-13

Pengembangan manajemen pengelolaan persampahan Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi SDA LH dan sarana pengelolaan lingkungan hidup Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)

MISI 5

: MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM, PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan

Mewujudkan pendidikan bermutu dan terjangkau

Sasaran

Kebijakan

1

Meningkatnya perluasan akses pendidikan dan partisipasi masyarakat

1

Peningkatan kapasitas organisasi dan manajerial serta dukungan infrastruktur data dan informasi pendidikan

2

Tersedianya akses infrastruktur pendidikan

2

Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

3

Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

1 3 4 5

Menjamin dan meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang merata

Strategi

Meningkatnya kualitas tenaga kependidikan

Perbaikan sistem dan akses pendidikan

Meningkatnya mutu pendidikan Meningkatnya minat baca masyarakat

4 5

1 1

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat

1

Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat

2 3

Bab IV


[RKPD]

IV-14

Peningkatan mutu pendidikan Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur bidang kesehatan secara bertahap Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan 1

1 Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat

1

2

Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1

Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa

Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak

Peningkatan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial

2 3

Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

4

Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan

2

Peningkatan pelayanan Ketransmigrasian

1

Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi

1

Peningkatan pembinaan pemberdayaan masyarakat

1

Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

1

Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

2

Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan

1

Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan

3 4 5

Bab IV

Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS


[RKPD]

IV-15

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Tujuan Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan Mewujudkan kesadaran dan tertib hukum

Bab IV

Sasaran

1

Meningkatnya kualitas keluarga menuju keluarga sejahtera

Strategi

1

Kebijakan 1

Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan Kesehatan reproduksi

2

Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.

1

Perbaikan kualitas dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja

1

Penegakan PERDA

2

Pembinaan Kesadaran Hukum

Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

1

Meningkatnya profesionalisme angkatan kerja

1

Perbaikan sistem ketenagakerjaan

1

Meningkatnya tertib hukum

1

Peningkatan Penegakan Hukum


[RKPD]

IV-16

MISI 6: Tujuan

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL Sasaran Strategi Kebijakan 1

Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan

1

Pengembangan potensi kepemudaan

1 1

Meningkatkan prestasi pemuda dan olah raga baik nasional maupun internasional

Bab IV

2 2

Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga

1

Peningkatan Prestasi Olah Raga


[RKPD]

IV-17

Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre)

3

Menggalakkan budaya olahraga dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan berbagai event olah raga pada berbagai tingkat dan jenis cabang olah raga

4

Pembinaan atlit dan pelaku olahraga

Sasaran

Tujuan 1 Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, serta melindungi bangunan bersejarah dan cagar budaya sebagai identitas bangsa

Bab IV

2

Strategi

Kebijakan

Meningkatnya pelestarian seni budaya

Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar budaya

1

Penguatan jati diri dan karakter daerah yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal


1

Pengembangan indentitas daerah

2

Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan cagar budaya

3

Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan

4

5

[RKPD]

IV-18

Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan event-event kebudayaan lokal Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam mengelola dan melestarian benda/bangunan cagar budaya

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2014, titik berat pembangunan di Kabupaten Banjarnegara

diselenggarakan

dalam

rangka

menjawab

permasalahan dan isu strategis yang ditekankan pada 7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang meliputi: 1.

Pendidikan dan Kebudayaan Dengan arah: Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan

Budaya Daerah Peningkatan kualitas layanan perpustakaan 2.

Kesehatan Dengan arah: Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi warga miskin

3.

Pertanian Dengan arah: Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan sarana prasarana pertanian Pengendalian serangan OPT serta antisipasi rawan bencana alam

4.

Pariwisata Dengan arah: Peningkatan

sarana

dan

prasarana

penunjang

pariwisata Pengelolaan even pariwisata 5.

Infrastruktur Dengan arah: Penguatan infrastruktur dasar Fasilitasi

pengembangan

sarana

dan

prasarana

olahraga berstandar nasional dan internasional (sport centre) Pengendalian kelayakan angkutan

Bab IV


[RKPD]

IV-19

6.

Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Dengan arah: Pembinaan Ormas, LSM, OKP dalam kehidupan beragama secara berkesinambungan Fasilitasi

dan

bantuan

pengembangan

sarana

prasarana pelayanan sosial Fasilitasi

dan

pembinaan

kepada

organisasi

perempuan 7.

Pengembangan Iklim Usaha, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dengan arah: Pemberian Fasilitas permodalan koperasi dan UMKM Perbaikan

kualitas

dan

produktivitas

serta

perlindungan tenaga kerja Fasilitasi dan pengembangan tanggul terpadu Pengembangan EBT

Tabel 4.2. Program Prioritas Tahun 2014 Prioritas Kabupaten

Program

Pendidikan dan Kebudayaan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Peningkatan sarana dan prasarana Olah Raga Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program

Pengembangan

Kerjasama

Pengelolaan Budaya Daerah Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan Masyarakat Program Lingkungan Sehat Perumahan Pertanian

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program

Bab IV

Peningkatan


Pemasaran

[RKPD]

Hasil

IV-20

Prioritas Kabupaten

Program Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program

peningkatan

produksi

pertanian/perkebunan Program

pemberdayaan

penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan Pariwisata

Program

Pengembangan

Pemasaran

Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program

Pengembangan

Kemitraan

Pariwisata Infrastruktur

Program

Pembangunan

sarana

dan

Prasarana Perhubungan Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengembangan Panas Bumi Program

pembinaan

dan

pengembangan

bidang energi Pemerintahan Kesejahteraan Sosial

dan

Program

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program

Penguatan

Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak Program

Pemberdayaan

Komunitas

Adat

Fakir

Terpencil

Miskin,

(KAT)

dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program

Pelayanan

dan

Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program

Pembinaan

Panti

Asuhan/Panti

Jompo Program Penyakit

Pembinaan Sosial

(Eks

Eks

Penyandang

Narapidana,

PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Bab IV


[RKPD]

IV-21

Prioritas Kabupaten

Program

Pengembangan Iklim Usaha,

Program peningkatan kapasitas iptek sistem

Pemanfaatan Sumber Daya

produksi

Alam,

dan

Pelestarian

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program penataan struktur industri Program Pengendalian Banjir Program Mitigasi Bencana Geologi Program

Peningkatan

Kualitas

dan

Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Pelaksanaan dilaksanakan

7

prioritas

dalam

rangka

pembangunan mencapai

di

atas

target

juga

Millenium

Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 yang dilaksanakan melalui perencanaan pembangunan yang pro job, pro poor, dan pro environment dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut: Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environtment dalam Pencapaian Target MDGs STRATEGI

KEBIJAKAN

Pengentasan kemiskinan dan kelaparan (Pro poor & pro job) Mengurangi

beban

masyarakat miskin

Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin Perluasan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

Meningkatkan

keberdayaan

Peningkatan kapasitas SDM

masyarakat miskin Peningkatan kapasitas usaha Meningkatkan

pendapatan

Penciptaan lapangan kerja sementara

masyarakat miskin Meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

dasar

Peningkatan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi

masyarakat miskin

Bab IV


[RKPD]

IV-22

Peningkatan

akses

terhadap

pelayanan

listrik Peningkatan ketersediaan rumah layak huni Memperkuat sinergi program

Optimalisasi pemanfaatan dana sosial

dengan para stake holder pembangunan Peningkatan peran serta masyarakat Penguatan

peran

Tim

Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan

kemiskinan

melalui

Pendekatan kewilayahan Mendorong

keberdayaan

Pengembangan SDM tenaga kerja

masyarakat Pelatihan kewirausahaan Membuka akses masyarakat

Penyediaan lapangan kerja

terhadap kesempatan kerja Penyebarluasan

informasi

tentang

kesempatan kerja Mendorong perbaikan iklim

Perbaikan pelayanan birokrasi yang efektif

investasi

dan profesional Regulasi dan deregulasi bidang investasi

Meningkatkan

ketahanan

Penanganan daerah rawan pangan

pangan Pelaksanaan

pemantauan

harga

pangan

pokok Peningkatan produksi tanaman pangan Peningkatan kelembagaan pangan Tercapainya pendidikan dasar universal Mengurangi

hambatan

masyarakat

dalam

menikmati

Peningkatan dukungan sarana prasarana pendidikan

layanan

pendidikan Pemberian beasiswa Memperbaiki

mutu

Peningkatan kompetensi guru

pendidikan Penguatan data kependidikan Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita Meningkatkan perempuan menikmati

akses

bagi dalam

Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan

hasil

pembangunan

Bab IV


[RKPD]

IV-23

STRATEGI

KEBIJAKAN Penguatan kelembagaan kesetaraan gender dan perlindungan anak

Mempercepat utamaan

pengarus-

gender

dalam

Pelaksanaan

kegiatan

Pengarusutamaan

Gender (PUG)

pembangunan Mengurangi tingkat kematian anak dan memperbaiki kesehatan ibu Memperbaiki

sistem

dan

akses pelayanan kesehatan

Peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan Revitalisasi Posyandu Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan Sosialisasi layanan kesehatan

Peningkatan pembinaan dan

Optimalisasi kualitas pelayanan KB dan

pelayanan

kesehatan reproduksi

keluarga

berencana Penyediaan

pelayanan

KB

dan

Alat

kontrasepsi Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya Melakukan intervensi pada

Pemberantasan vektor penyakit

daerah endemik Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Melaksanakan

tindakan

Pelaksanaan vaksinasi

preventif terhadap penyakit menular Pelaksanaan sosialisasi pola hidup sehat Memastikan kelestarian lingkungan hidup (Pro environment) Melaksanakan perlindungan

Pelaksanaan

dan konservasi SDA

hutan dan kawasan lindung Pelaksanaan

rehabilitasi

dan

pengawasan

konservasi

terhadap

pelaksanaan usaha pertambangan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi SDA Peningkatan kapasitas kelembagaan Melaksanakan perlindungan

Pelaksanaan pengelolaan persampahan dan

dan konservasi lingkungan

limbah

hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Pelaksanaan pemantauan dan pengkajian kualitas lingkungan

Bab IV


[RKPD]

IV-24

STRATEGI

KEBIJAKAN

Melaksanakan pemanfaatan

Peningkatan

potensi

pengelolaan SDA

SDA

yang

kapasitas

SDM

dalam

berwawasan lingkungan Pelaksanaan

penataan

wilayah

pertambangan

Prioritas pembangunan daerah yang telah direncanakan tidak

boleh

berjalan

sendiri.

Untuk

itu,

sinkronisasi

perencanaan pembangunan kabupaten dengan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun secara nasional mutlak diperlukan. Prioritas nasional seperti yang tercantum dalam RKP 2014 hasil Musrenbang Nasional tahun 2013 mencakup 3 unsur yaitu pemantapan perekonomian nasional, peningkatan

kesejahteraan

yang

berkeadilan,

serta

pemeliharaan stabilitas dan politik. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah mencantumkan 7 prioritas. Sinkronisasi antara RKP, RKPD

Provinsi

Jawa

Tengah,

dan

RKPD

Kabupaten

Banjarnegara dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: Gambar 4.1. Keterkaitan Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Unsur Pokok RKP 2014

1. Pemantapan Perekonomian Nasional

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2014

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banjarnegara 2014

1. Percepatan Penurunan Penduduk Miskin

1. Pendidikan dan Kebudayaan

2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi

2. Kesehatan

3. Peningkatan Kualitas SDM dan Kesehatan Masyarakat

3. Pertanian

4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

4. Pariwisata

- Peningkatan Daya Saing - Peningkatan Ketahanan Ekonomi - Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

2. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan - Pembangunan SDM - Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran - Mitigasi Bencana - Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Lainnya

3. Pemeliharaan Stabilitas Sosial Dan Politik - Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi - Memantapkan Penegakkan Hukum, Pertahanan, dan Pelaksanaan Pemilu 2014

Bab IV

5. Peningkatan Pengelolaan SDA dan LH serta pengurangan resiko bencana 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih 7. Memantapkan Pelaksanaan Demokratisasi dan Kondusifitas Daerah

5. Infrastruktur 6. Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial 7. Pengembangan Iklim Usaha, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup


[RKPD]

IV-25

Dari program prioritas tersebut, kemudian ditetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2014 seperti yang termaktub dalam

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banjarnegara periode 2011-2016 yang terdiri

dari

3

(tiga)

aspek,

yaitu:

Aspek

Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. 4.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat adalah gambaran tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari

kesejahteraan

dan

pemerataan

ekonomi,

kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Berikut target untuk tahun 2014 pada masing-masing indikator yang termasuk dalam aspek kesejahteraan masyarakat: Tabel 4.4. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2014 No

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2 Laju inflasi kabupaten 3 PDRB per kapita (Rp 000) 4 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan Fokus Kesejahteraan Sosial I Pendidikan 1 Angka melek huruf 2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 4 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 8 Angka Rata-Rata Lama Sekolah II Kesehatan 1 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 2 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 3 Angka usia harapan hidup

Bab IV


Target RPJMD Tahun 2014

5,61 7,52 9.882,19 0,49 86,92

99,98 98,92 89,33 54,78 98,55 87,26 47,45 6,8 9,8 70 69,77

[RKPD]

IV-26

No 4 III



Persentase balita gizi buruk (BB/TB) Ketenagakerjaan Rasio penduduk yang bekerja

1 0,98

4.2.2. Aspek Pelayanan Umum Aspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan. Berikut target untuk tahun 2014 pada masing-masing indikator yang termasuk dalam aspek pelayanan umum : Tabel 4.5. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Aspek Pelayanan Umum Tahun 2014 No



Fokus Layanan Urusan Wajib I

Pendidikan 1

Pendidikan dasar:

A

Angka partisipasi sekolah: Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun

98,57

B C

Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid SD/MI

89,06 67,56 1:18

D

Rasio guru/murid SMP/MTs

2

Pendidikan menengah

A

Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun

46,97

B

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

10,84

C

Rasio guru terhadap murid

3 A B

4

Fasilitas Pendidikan: Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Angka Rata-rata UN

A

Angka rata-rata UN SD/MI

7.75

B

Angka rata-rata UN SMP/MTs

7.35

C

Angka rata-rata UN SMA/MA

8.52

D

Angka rata-rata UN SMK

8.22

5

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

C

Bab IV


1:19

1:19 86,50 91,70 94,17

69.25

[RKPD]

IV-27

No



6

Angka Putus Sekolah:

A

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

0.19

B

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

0.56

C

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

0.66

7

Angka Kelulusan:

A

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

99.96

B

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

98.68

C

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

99.96

8 A

Angka Melanjutkan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

93.97

B

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

72.06

9

Kualifikasi Guru

A

Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

64.63

B

Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

95.10

C

Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

97.78

D

Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

97.60

II

Kesehatan 1 2

Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

20/1000 0,1/1000

3

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

4

Rasio dokter per satuan penduduk

5

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

6 7

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

100 100

8

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

95

9

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)

97

10

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)

11

Kesembuhan penderita TBC BTA Positif

12

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

13

Penderita malaria yang diobati

14

Jumlah penderita malaria baru (API)

15

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

0,003/1000 0,07/1000 1,170/1000

100 97 0,30 100 0,35

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun

6

b. Penemuan penderita pneumonia balita

100

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+)

Bab IV


60

[RKPD]

IV-28

No

Target RPJMD Tahun 2014 100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah d. Penderita DBD yang ditangani

Bab IV

e. Penemuan penderita diare

100

16

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten

100

17

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100

18

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

100

19

Cakupan kunjungan bayi

100

20

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

95

21

Cakupan pelayanan nifas

95

22

Cakupan pelayanan anak balita

85

23

Persentase cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani

100

24

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin

100

25

Cakupan puskesmas

175

26

Persentase cakupan rawat jalan

30

27

Persentase cakupan rawat inap

4

28

Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

29

Cakupan Desa Siaga Aktif

45

30

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas

67

31

Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat

70

32

Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat

30

33

Persentase penduduk tidak Buang air Besar Sembarangan (BABS)

60

34

Persentase cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan

85

35

Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan

65

36

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

85

37

Balita yang datang dan ditimbang

75

38

Balita yang naik berat badannya

75

39

Balita bawah garis merah

<10

40

Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun

100

41

Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun

100

42

Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A

98

43

Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe

90

44

Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif

65


100

[RKPD]

IV-29

No


45

Persentase desa dengan garam beryodium baik

46

Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

99

47

Persentase Posyandu Purnama

40

48

Persentase Posyandu Mandiri

18

49

Cakupan Peserta KB Aktif (%)

90

50

BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawat inap (%)

75

51

LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatan pasien (hari)

4 sd 6

52

TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidak digunakan (hari)

2 sd 3

53

BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali)

54

Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)

55

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah Sakit

III

60 – 70 92 (14 Jenis)

100

Pekerjaan Umum 1

Persentase rumah tinggal bersanitasi

47,00

2

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/Jam)

63,13

3

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten

100

4

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan

100

5

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

60

6

Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

60

7

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

2,41

8

Tersediannya pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten

9

Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

10

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

11

Rasio Jaringan Irigasi (%)

12

Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

IV 1

Bab IV


Perumahan Rumah tangga pengguna air bersih


100

40

100 10,99 13.025 70,00

[RKPD]

IV-30

No 2 3

Rumah tangga pengguna listrik (%) Rasio rumah layak huni (%)

4

Cakupan layanan rumah layak huni

33

5

Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan

33

6

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

7

Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penye-diaan Air Minum dng jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

V

100

70

Penataan Ruang 1

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rincinya

100

2

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincian melalui peta analog dan peta digital

100

3

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan anak-anak ruang yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang

100

4

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

100

5

Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

VI

Perencanaan Pembangunan 1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 dok

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

1 dok

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

3 dok

4

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)

VII

Bab IV

Target RPJMD Tahun 2014 73,00 49,00


100

Perhubungan

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

838.427

2

Rasio ijin trayek

0,00041

3

Jumlah uji kir angkutan umum

4

Jumlah Terminal Bis

5

Angkutan darat

0,047

6

Kepemilikan KIR angkutan umum (%)

97,56

7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

8

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

9

Pemasangan Rambu-rambu (%) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014

1.244 7

15 menit 43.500 69,71 [RKPD]

IV-31

No VIII

Lingkungan Hidup

1

Persentase penanganan sampah

2

Pencemaran status mutu air

3

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air

4

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

5

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

6

Penegakan hukum lingkungan (%)

7

Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU)

8

Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

100

9

Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

100

10

Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya

100

11

Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti

100

12

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai

48

13

Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/ kawasan/ kota

30

14

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan

30

15

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan

70

IX

70 100 24,00 100 0.06 40,00 33

Pertanahan 1

Jumlah bidang lahan bersertifikat

2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

100

3

Penyelesaian izin lokasi (%)

100

X

Bab IV



3500

Kependudukan dan Catatan Sipil 1

Kepemilikan KTP (%)

2

Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali

3

Rasio bayi berakte kelahiran (%)

100

4

Rasio pasangan berakte nikah

100

5

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

6

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Sudah

7

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah

7

Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran


97,36 80

66,37

100

[RKPD]

IV-32

No XI


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)

2

Rasio KDRT

3

Partisipasi angkatan kerja perempuan

4

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tin-dakan kekerasan (%)

5

Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan dasar

0,98

6

Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki pada pendidikan menengah

0,98

7

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun

0,98

8

Persentase perempuan di lembaga legislative

9

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A dan PPT / PKT di RS

100

10

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

100

11

Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum

55

12

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

50

13

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

50

14

Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

XII

Bab IV


66,20 0,0074 24,00 100,00

30,00

100

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2

Rasio akseptor KB (%)

3

Jumlah peserta KB aktif

4

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 tahun

5

Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif

74,20

6

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)

5,00

7

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

70,00

8

Cakupan PUS peserta KB anggota Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri

87,00


2,13 78,00 151.000 3,46

[RKPD]

IV-33

No


Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2 PPKBD

100,00

10

Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD

100,00

11

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

100,00

9

12 XIII

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Sosial

1

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

2

Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

3

Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

4

Persentase Panti Sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

5

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

6

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

XIV 1 2 3 4 5 6

Bab IV


Ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan Tingkat pengangguran terbuka Keselamatan dan perlindungan

52,50

4 53

53,95

60

27,00

77,91 19,83 77,91 59,00 2,29 100

7

Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

8

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

44

9

Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

44

10

Besaran pemeriksaan perusahaan

34

11

Besaran pengujian peralatan di perusahaan

36

12

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi

60

13

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat

50

14

Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan

46


100

[RKPD]

IV-34

No XV

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1

Persentase koperasi aktif

2

Jumlah BPR/LKM (buah/unit)

3

Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit)

XVI



81,18 267 24.036

Penanaman Modal

1

Jumlah investor berskala nasional

2

Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000)

3

Daya serap tenaga kerja

3.387

4

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

23,29

5

Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap

XVII

791 327.245,22

100

Kebudayaan

1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

75 Kali

2

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

0,0002

3

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

2,44%

XVIII

Kepemudaan dan Olahraga

1

Jumlah organisasi pemuda

24

2

Jumlah organisasi olahraga

27

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

7

4

Jumlah kegiatan olahraga

5

5

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

4

6

Lapangan olahraga

XIX 1 2 3 4 5

XX

Bab IV

46

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik Persentase korban bencana skala Kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap

18 15 100 54

Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana

80


1

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

2 3 4 5

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Pertumbuhan ekonomi Kemiskinan

6

Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

7

Penegakan PERDA

8

Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam)


0,90 87,07 2,45 5,61 13,08 Pengembangan 100 3x

[RKPD]

IV-35


No

9

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban, ketentraman, keindahan) di Kab. (%)

100

10

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten (%)

11

Cakupan petugas Linmas (%)

12

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

13

Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)

14

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (%)

15

Sistim Informasi Manajemen Pemda

16

Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda

17

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Ada

18

Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaian laporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN)

100

19

Pembinaan pelayanan public

20

Tersedianya laporan asset yg mendukung laporan Neraca

21

Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar)

22

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah

23

Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu

24

Opini Laporan Keuangan

WDP

25

Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat Kab Banjarnegara

0.91

26

Prosentase penyelesaian penanganan kasus

0.94

27

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi

0.97

28

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

86

29

Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

72

30

Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP

40

31

Rasio PNS Lulusan S1

32

Rasio PNS Lulusan S2/S3

33

Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim

71,17

34 35

Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis

83,33 9,74

XXI

Bab IV


0,871 40 0.004674 19 84,59 1 20

15 Ada 81,747 6,78 Ya

46,46 1,98

Ketahanan Pangan

1

Regulasi ketahanan pangan

Ada

2

Ketersediaan pangan utama

118,44

3

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

88

4

Ketersediaan Energi dan protein per kapita

80

5

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

80

6

Ketersediaan cadangan pangan

50


[RKPD]

IV-36


No


7

Stabilisasi harga dan pasokan pangan

8

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

70

9

Penanganan Kerawanan Pangan

50

XXII

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

2

Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi

3

PKK aktif (%)

4

Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa

5

Posyandu aktif

89,42

6

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

20,00

XXIII

66,05 17 100 100,00

Statistik

1

Buku ”kabupaten dalam angka”

1 dok

2

Buku ”PDRB kabupaten”

1 dok

XXIV

Kearsipan

1

Pengelolaan arsip secara baku

2

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

1,79% 1 keg

XXV

Komunikasi dan Informatika

1

Jumlah jaringan komunikasi

2

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

3

Jumlah surat kabar nasional/lokal

4

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

14

5

Web site milik pemerintah daerah

12

6

Pameran/expo

51

7

Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi nasional melalui:

XXVI

7

a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi

12

d. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah / diskusi dan loka karya

12

Perpustakaan

1

Jumlah perpustakaan

2

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%)

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan I

7,28 0,0084

1 4,60 37,59

Pertanian 1

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - Produktivitas padi (kw/ha)

61,85

- Produktivitas Jagung (kw/ha)

46,90

- Produktivitas Kedelai (kw/ha)

10,20

Produktivitas Tanaman Hortikultura

Bab IV

- Durian (kg/pohon)

33,04

- Salak (kg/pohon)

15,98


[RKPD]

IV-37


No

- Pisang (kg/pohon) - Kentang (kw/ha)

Target RPJMD Tahun 2014 43,57 181,55

2

Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikanan terhadap PDRB

34,53

3

Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRB sektor pertanian

32,05

4

Jumlah Populasi Ternak - Sapi - Sapi Perah

5

35.888 2.998

- Kambing

196.383

- Domba

112.215

Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan - Perbandingan Jmlh Kelahiran dengan Pemakaian Semen

6

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

7

Produktivitas perkebunan

71,27 4,50

Kopi Robusta (ton/ha)

0,45

Kopi Arabika (ton/ha)

0,30

Kelapa Dalam (ton/ha)

0,74

Kepala Deres (ton/ha)

8,4

Teh (ton/ha) Tebu (ton/ha)

80

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

81,95

9

Cakupan bina kelompok petani (%) Kehutanan

20,26

1

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

3,33

2

Kerusakan Kawasan Hutan

3

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

III

0,00% 0,67

Energi dan Sumber Daya Mineral 1 2 3

Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi

4

Pemanfaatan potensi gas rawa

IV

83,00 0,53 110 85

Pariwisata 1

Kunjungan wisata (%)

100

2

Pendapatan sektor pariwisata (%)

100

V

Bab IV

0,19

8 II

VI

1,2

Karet (ton/ha)

Kelautan dan Perikanan 1

Produksi perikanan (ton)

2

Konsumsi ikan (kg/Kpt/th)

13.308,93 13,91

3

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan

22,05

4

Produksi perikanan tangkap (ton)

1.334,00

Perdagangan


[RKPD]

IV-38


No 1 2 3 VII 1

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Target RPJMD Tahun 2014 13,71

Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Perindustrian

27.073 10.660

3

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri Pertumbuhan Industri

20.107

4

Cakupan bina kelompok pengrajin

10.673

2

VIII 1

12,77 2,89

Ketransmigrasian Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)

35

4.2.3. Aspek Daya Saing Daerah Tabel 4.6. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Dalam Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2014 No



Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II

Pertanian 1

Nilai tukar petani - NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura

149,21

- NTP Peternakan

194,91

- NTP Perikanan

103,75

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur I

Perhubungan 1 2 3

II 1 III

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW

0,49 838.427 838.427

100


1

Jumlah bank

2

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

3

Jenis, kelas dan jumlah restoran

42 3 10.00%

Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I 1

Bab IV

Angka kriminalitas


270

[RKPD]

IV-39

No



2

Jumlah demonstrasi

3

Lama proses perijinan

8

HO

3 hari

IMB

3 hari

SIUP

1-3 hari

Penggunaan Alun-alun

3 hari

4

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

5

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

35 5

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun Fokus Sumber Daya Manusia 6

I

60

Ketenagakerjaan 1

Rasio lulusan S1/S2/S3

2

Rasio ketergantungan

129,77 36,35

4.3. Rencana Pengembangan Wilayah Kecamatan Rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara

dibagi

menjadi

3

(tiga)

wilayah

pengembangan yang meliputi: I.

Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan Madukara,

Kecamatan

Banjarmangu,

Kecamatan

Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan

Bawang,

Kecamatan

Pagedongan,

dan

Kecamatan Sigaluh. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi

wilayah

sebagai

pusat

perdagangan

dan

jasa,

industri, pendidikan, pariwisata, pertanian, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral. a. Kecamatan Banjarnegara, sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas unggulan salak dan durian. b. Kecamatan Kawasan

Madukara, (PPK)

dan

sebagai

Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan salak dan durian.

Bab IV


[RKPD]

IV-40

c.

Kecamatan Kawasan

Banjarmangu (PPK)

dan

sebagai

Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan salak dan durian. d. Kecamatan Kawasan

Punggelan (PPK)

dan

sebagai

Pusat

Kawasan

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan durian. e.

Kecamatan Wanadadi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Minapolitan.

f.

Kecamatan Bawang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK),

Kawasan

Agropolitan

dengan

pengembangan

komoditas unggulan durian, dan Kawasan Minapolitan. g.

Kecamatan Kawasan

Pagedongan (PPK)

dan

sebagai

Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan salak dan durian. h. Kecamatan Sigaluh sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas unggulan salak dan durian II.

Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan

Perkotaan

Purwareja

Klampok,

meliputi:

Kecamatan Rakit; Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwareja Klampok; dan Kecamatan Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil kerajinan, pertanian, sumberdaya energi,industry, perikanan darat; dan sumberdaya mineral. a.

Kecamatan Purwareja Klampok sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

b.

Kecamatan Rakit sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan.

c.

Kecamatan

Purwonegoro

sebagai

Pusat

Pelayanan

Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan. d.

Kecamatan Mandiraja sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Kawasan Minapolitan.

Bab IV


[RKPD]

IV-41

e.

Kecamatan Susukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

III. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Batur,

Perkotaan Kecamatan

Karangkobar, Pagentan,

meliputi

Kecamatan

Kecamatan

Pejawaran,

Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum,

dan

Kecamatan

Karangkobar.

Diarahkan

sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat

pertanian,

pariwisata,

agropolitan,

konservasi

lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral. a. Kecamatan Karangkobar sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi

(PKLp)

dan

Kawasan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan sayur-sayuran, dan teh. b. Kecamatan Batur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas

unggulan

kentang,

sayur-sayuran,

dan

domba batur. c. Kecamatan Pagentan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Agropolitan dengan pengembangan komoditas unggulan kentang, sayur-sayuran, domba batur, teh, dan salak. d. Kecamatan Kawasan

Pejawaran (PPK)

dan

sebagai Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan kentang, sayursayuran, domba batur, dan teh. e. Kecamatan Kawasan

Wanayasa (PPK)

dan

sebagai Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan kentang, sayursayuran, domba batur, dan teh. f.

Kecamatan Kawasan

Kalibening (PPK)

dan

sebagai Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan sayur-sayuran, dan teh. Bab IV


[RKPD]

IV-42

g. Kecamatan Kawasan

Pandanarum (PPK)

dan

sebagai

Kawasan

Pusat

Pelayanan

Agropolitan

dengan

pengembangan komoditas unggulan teh.

Bab IV


[RKPD]

IV-43

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam

rangka

mewujudkan

tahap

pembangunan

ketiga

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagai tahap implementasi dan evaluasi program pembangunan dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Program

dan

kegiatan

yang

mendukung

pembangunan

secara

menyeluruh dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan Wajib dan

8

urusan

kewenangan

pilihan

sesuai

dengan

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 5.1.Kewenangan Urusan Wajib 1. Pendidikan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelaksanaan

program

difokuskan

antara

lain

pada

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Fasilitasi Pos PAUD, APE PAUD Non Formal, dan fasilitasi pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) P.PAUD. b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengadaan buku perpustakaan sd/mi, fasilitasi pendidikan inklusi,

pengadaan

buku-buku

dan

alat

tulis

siswa,

penyelenggaraan paket A dan B, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, dan bantuan bea siswa siswa kurang mampu dan putus sekolah.

Bab V


[RKPD]

V-1

c. Pendidikan Menengah Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBLK), Penambahan

ruang

kelas

sekolah,

Beasiswa

Siswa

SMA/SMK dari keluarga kurang mampu, dan Pengadaan alat praktik dan peraga siswa. d. Pendidikan Non Formal Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pemberdayaan tenaga pendidik non formal, fasilitasi teknis taman bacaan, kelompok belajar usaha, Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan. e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain memberikan kependidikan

kesempatan guna

kepada

pendidik

meningkatkan

dan

kualifikasi

tenaga dan

kompetensi melalui studi lanjut S1 dan D4, pelatihan pembelajaran tematik, pengelolaan permasalahan pendidk dan tenaga kependidikan, penilaian angka kredit fungsional, diklat kepala sekolah, dan fasilitasi guru daerah terpencil. f.

Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan, manajemen pendataan pendidikan, pelatihan EMIS TRIMS, fasilitasi penyelenggaran UN dan UASBDN, dan perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Kesehatan Program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Obat dan Perbekalan Kesehatan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Bab V


[RKPD]

V-2

b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan kegiatan peningkatan

pelayanan

kesehatan

terhadap

penduduk

miskin, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pelayanan

dan

penyelenggaraan

penanggulangan penyehatan

masalah

kesehatan,

lingkungan,

serta

penyelenggaraan LCC dokter kecil. c. Pengawasan Obat dan Makanan Pelaksanaan program difokuskan pada beberapa kegiatan antara lain kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, revitalisasi desa siaga dan posyandu melalui kegiatan kecamatan sehat, penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, dan penyelenggaran lomba-lomba kesehatan. e. Perbaikan Gizi Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan intervensi sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin, serta penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. f.

Pengembangan Lingkungan Sehat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyuluhan

menciptakan

penyemprotan/pemberantasan

lingkungan vektor

sehat penyakit

serta dan

penyelenggaraan penyehatan lingkungan. g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyemprotan sarang nyamuk, pelayanan vaksinasi bagi balita Bab V

dan

anak

sekolah,

pelayanan


pencegahan [RKPD]

dan V-3

penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik, serta peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah. h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyelenggaraan

akreditasi

pelayanan

puskesmas

serta

penyelenggaraan audit kasus kesehatan dan kematian. i.

Pengadaan, Prasarana

Peningkatan

dan

Perbaikan

Puskesmas/Puskesmas

Sarana

Pembantu

dan dan

Jaringannya Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pembangunan Puskesmas dan PKD, pengadaan Puskesmas keliling, dan Rehabilitasi Pustu. j.

Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pelaksanaan

program

ini

difokuskan

pada

kegiatan

pembangunan rumah sakit, serta DAK dan pengelolaan DAK bidang kesehatan. k. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan. l.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi lansia.

m. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan sunatan massal. n. Pengembangan SDM dan Data Base Pelaksanaan

program

difokuskan

penyelenggaran/peningkatan

gugus

pada

kegiatan

kendali

mutu,

pengembangan sistem informasi kesehatan/rumah sakit, dan sistem pengendalian mutu kesehatan.

Bab V


[RKPD]

V-4

o. Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan kesehatan BLUD dan pendukung pelayanan BLUD.

3. Pekerjaan Umum Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Jalan dan Jembatan Fokus program ini adalah pada kegiatan peningkatan jalan daerah. b. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program ini difokuskan pada kegiatan pendataan sarana air bersih

pedesaan,

penguatan

DAK

sarana

desentralisasi

air

bersih,

fiskal

serta

dan

dana

percepatan

pembangunan daerah (Bidang Air Bersih). c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini difokuskan pada kegiatan rehabilitasi trotoar serta rehabilitasi saluran dan drainase jalan. d. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Fokus

program

ini

adalah

pada

kegiatan

penyediaan

prasarana dan sarana air limbah. e. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Fokus program ini antara lain pada kegiatan perencanaan pengembangan infrastruktur, peningkatan sarana prasarana wilayah

kecamatan,

dan

pembangunan/peningkatan

infrastruktur. f.

Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Pelaksanaan

program

ini

berfokus

pada

kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan. g. Bidang Cipta Karya Fokus program ini antara lain pada kegiatan penataan lingkungan Gedung Balai Budaya dan pembangunan gedung Dekranasda. Bab V


[RKPD]

V-5

h. Pengendalian Banjir Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pembangunan pengaman tebing sungai. i.

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Pelaksanaan

program

rehabilitasi/pemeliharaan

difokuskan jaringan

pada

irigasi,

kegiatan

pembangunan

jaringan irigasi, serta pengadaan alat dan bahan operasional jaringan irigasi.

4. Perumahan Pembangunan urusan Perumahan dilaksanakan melalui program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan pemugaran perumahan pedesaan, dan program

perencanaan

sosial

budaya

dengan

kegiatan

Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D).

5. Penataan Ruang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Perencanaan Tata Ruang Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Studi Pengembangan Lokasi Kawasan Peruntukan Industri,

dan

Penyusunan

Raperda

RDTRK

Kota

Banjarnegara. b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: Bab V


[RKPD]

V-6

a. Kerjasama Pembangunan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kerjasama perguruan tinggi. b. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan asistensi Program Pengembangan Kota Hijau, optimalisasi Pokja AMPL, serta Penunjang Pamsimas, Sanimas, dan SLBM. c. Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparat perencana. d. Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyusunan 1 (satu) Dokumen Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014, fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang, Sinergi Bersama Masyarakat (SIBERMAS), penyusunan KUA dan PPAS,

penyusunan

daerah,

evaluasi

koordinasi

perencanaan

penyusunan

pembangunan

laporan

Keterangan

Pertanggung Jawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah. e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pendamping pengembangan klaster FEDEP, analisis potensi ekonomi, penyusunan feasibility study, dan pendampingan produksi dan pasca produksi komoditas pertanian. f. Perencanaan Sosial Budaya Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain asistensi

TMMD,

asistensi

penanggulangan

kemiskinan,

penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua, pengembangan Desa

Bab V

Mandiri,

Asistensi

KLA,

penyusunan


[RKPD]

strategi

V-7

pembangunan

bidang

pendidikan,

dan

akselerasi

penanggulangan kemiskinan perkotaan. g. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain optimalisasi

BKPRD,

penanganan

konservasi

Rencana

asistensi DAS

Pengembangan

Adipura,

Serayu,

dan

Pembangunan

koordinasi penyusunan

Perumahan

dan

Pemukiman Daerah (RP4D).

7. Perhubungan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pemeliharaan pengadaan

rutin/berkala lampu

lampu

penerangan

penerangan jalan,

jalan,

rehabilitasi/

pemeliharaan terminal, serta pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu. b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan perencanaan perhubungan,

pembangunan

prasarana

penyelenggaraan

dan

fasilitas

koordinasi

dalam

pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, serta peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat. c. Peningkatan Pelayanan Angkutan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain kegiatan

uji

keselamatan

kelayakan penumpang,

sarana

transportasi

penciptaan

keamanan

guna dan

kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, serta sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan. d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pembangunan halte bus.

Bab V


[RKPD]

V-8

e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan, pengadaan pagar pengaman jalan, dan Pengadaan traffic light dan flashing lamp. f.

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengadaan

alat

pengujian

kendaraan

bermotor

dan

pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor.

8. Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyediaan

prasarana

persampahan, prasarana

dan

peningkatan

dan

sarana

sarana

operasi

pengelolaaan

dan

pemeliharaan

persampahan,

peningkatan

kebersihan, keindahan dan ketertiban, penyediaan Alat-alat kebersihan, sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, pembentukan bank sampah, dan pemeliharaan TPA. b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan

K-3,

pemantauan

kualitas

lingkungan,

pengkajian dampak lingkungan, Pembuatan IPAL, koordinasi pengelolaan

Prokasih/Superkasih,

pemulihan

kerusakan

lingkungan daerah tangkapan air, dan pemeliharaan saluran perkotaan. c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penataan

RTH,

Pemulihan

dan

Peningkatan

RTH,

pemeliharaan rutin taman kota, dan revitalisasi alun-alun kota.

Bab V


[RKPD]

V-9

d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem. e. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah.

9. Pertanahan Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut: a. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan. b. Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah Pelaksanaan

program

pensertifikatan

tanah

difokuskan Pemda

dan

pada Lelang

kegiatan Tanah

eks

bengkok.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil Penyelenggaraan pemerintahan urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan melalui program penataan administrasi kependudukan dengan fokus kegiatan antara lain: a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu; b. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan; c. Pengolahan

dalam

penyusunan

laporan

informasi

kependudukan; d. Peningkatan

pelayanan

publik

dalam

bidang

kependudukan; e. Pengembangan data base kependudukan; f.

Bab V

Sosialisasi kebijakan kependudukan.


[RKPD]

V-10

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain Perumusan

kebijakan

peningkatan

kualitas

hidup

perempuan di bidang Iptek serta pelaksanaan sosialisasi kesetaraan

gender,

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak. b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, fasilitasi pengembangan pusat

pelayanan

terpadu

pemberdayaan

perempuan

(P2TP2), penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta evaluasi pelaksanaan PUG. c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

pelaksanaan

kegiatan fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

sebagai

berikut: a. Keluarga Berencana Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, pelayanan KIE KB, pembinaan KB, DAK Bidang KB, serta pengelolaan data dan informasi program KB, . b. Kesehatan Reproduksi Remaja Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelaksanaan Advokasi dan KIE pada anggota kelompok Saka Kencana.

Bab V


[RKPD]

V-11

c. Pelayanan kontrasepsi Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB. d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB. e. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melakui Kelompok Kegiatan di Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pembinaan

evaluasi

dan

monitoring

kegiatan

Institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP), orientasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan orientasi kegiatan IMP. f. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah serta TOT Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Fasilitator KB. g. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan orientasi kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

13. Sosial Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan Bab V


[RKPD]

V-12

PMKS

lainnya,

pelatihan

ketrampilan

berusaha

bagi

keluarga miskin, fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, dan bantuan distribusi raskin. b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS, pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak

terlantar,

pembentukan

pusat

informasi

penyandang cacat dan trauma center, peningkatan kualitas pelayanan, kesejahteraan

sarana, sosial

dan bagi

prasarana PMKS,

rehabilitasi

serta

penanganan

masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. c. Pembinaan Anak Terlantar Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar serta pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar. d. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma serta pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma. e. Pembinaan

Eks

Penyandang

Penyakit

Sosial

(Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya) Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit

sosial,

pemantauan

kemajuan

perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial, dan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, peningkatan Bab V

jenjang

kerjasama

pelaku-pelaku


[RKPD]

usaha V-13

kesejahteraan

sosial

masyarakat,

peningkatan

SDM

kesejahteraan sosial masyarakat, penunjang pengembangan kehidupan

beragama,

penunjang

kegiatan

bantuan-

bantuan sosial, dan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.

14. Ketenagakerjaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi

pencari

kerja,

pelatihan

ketrampilan

kejuruan, pendidikan dan pelatihan

kerja

dan

ketrampilan bagi

pencari kerja, dan pelatihan berbasis masyarakat. b. Peningkatan Kesempatan Kerja Pelaksanaan

program

penyebarluasan

informasi

difokuskan bursa

pada

tenaga

kegiatan kerja

dan

penyelenggaraan Job Fair. c. Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakan

hukum

terhadap

keselamatan

dan

kesehatan kerja, serta pemberdayaan dewan pengupahan.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan perencanaan,

Bab V

koordinasi,

dan

pengembangan


[RKPD]

UKM,

V-14

fasilitasi pengembangan IKM, serta fasilitasi pengembangan UKM. b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, peningkatan kerjasama

di

bidang

HAKI,

pelatihan

manajemen

pengelolaan koperasi, dan pelatihan kewirausahaan. c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Fokus

kegiatan

adalah

pemantauan

pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi UMKM, pengembangan sarana pemasaran produk UMKM, sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, serta penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Fokus kegiatan adalah pelaksanaan sosialisasi prinsipprinsip

pemahaman

perkoperasian,

pembinaan,

pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi, serta penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.

16. Penanaman Modal Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Pelaksanaan

program

peningkatan

koordinasi

difokuskan dan

melalui

kerjasama

kegiatan di

bidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha serta penyelenggaraan pameran investasi. b. Peningkatan iklim dan realisasi investasi Pelaksanaan

program

difokuskan

melalui

kegiatan

pelayanan perizinan terpadu, evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000, dan Survey Indek Kepuasan Masyarakat. Bab V


[RKPD]

V-15

c. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Pelaksanaan program difokuskan pada kajian potensi sumber daya terkait dengan investasi.

17. Kebudayaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Nilai Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelestarian

nilai-nilai

kepahlawanan,

keperintisan

dan

kejuangan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, serta pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. b. Pengelolaan Kekayaan Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan fasilitasi

partisipasi

masyarakat

dalam

pengelolaan

kekayaan budaya serta pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan museum. c. Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pengembangan

kesenian

dan

kebudayaan

daerah,

penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.

18. Kepemudaan dan Olah Raga Program

dan

kegiatan

yang

dilaksanakan

sebagai

berikut: a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penyelenggaraan perlengkapan

Bab V

kompetisi alat-alat

olah

raga,

olahraga,


penyediaan

pembinaan

[RKPD]

dan

V-16

penghargaan siswa berprestasi, penyelenggaraan Porseni SDLB, serta penyelenggaraan dan pengiriman lomba. b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Fokus

program

adalah

pada

kegiatan

pembinaan

kepemudaan dan penumbuhan semangat nasionalisme serta

penyelenggaraan

dan

pengiriman

kegiatan

hari

sumpah pemuda.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengendalian keamanan lingkungan, pembangunan pos jaga/ronda,

pelatihan

pengendalian

keamanan

dan

kenyamanan lingkungan, pengamanan Pemilu, pembinaan dan peningkatan kemampuan Linmas,

pengamanan

Lebaran, Natal, dan tahun baru, serta fasilitasi pengiriman anggota Satlinmas. b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, monitoring dan pemantauan kegiatan orang asing, serta penyelenggaraan MTQ. c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan pemahaman ideologi negara dan fasilitasi Ormas, LSM, dan Parpol.

Bab V


[RKPD]

V-17

d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat, penanganan konflik, koordinasi pengamanan wilayah, dan pemberdayaan satkorpulahtasida. e. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba serta pencegahan dan pemberantasan minuman keras beralkohol. f. Pendidikan Politik Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyuluhan

kepada

masyarakat,

pemeriksaan

persyaratan

bantuan

penelitian parpol,

dan

koordinasi

forum-forum diskusi politik, dan Bintek keuangan parpol. g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di daerah, penanganan operasi penegakan disiplin PNS, pengamanan hari besar, pengawasan dan penertiban cukai rokok ilegal, dan penegakan Perda. h. Tanggap Darurat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain optimalisasi

Posko,

pengadaan

logistik

kebencanaan,

pengadaan peralatan kebencanaan dan pelatihan radio komunikasi, dan relokasi dampak bencana. i. Kesiapsiagaan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pelaksanaan pengadaan

bimbingan peralatan

teknis rescue,

dan

sertifikasi

pembinaan

SAR,

relawan,

penyusunan kontijensi bencana, dan pembentukan desa tangguh bencana. Bab V


[RKPD]

V-18

j. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran. k. Mitigasi Bencana Geologi Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pembangunan bangunan penguat lereng, penyusunan peta resiko bencana, sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana, sosialisasi sistem pelaporan kebencanaan, dan penanganan daerah rawan kekeringan.

20. Otonomi

Daerah,

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Penataan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penyusunan himpunan produk hukum, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan advokasi, pengembangan

SJDI

hukum,

permasalahan

peraturan

koordinasi

kerjasama

perundang-undangan,

dan

penyusunan Perda dan Perkada. b. Penataan Daerah Otonomi Baru Pelaksanaan

program

fasilitasi/koordinasi antarkecamatan

dan

difokuskan penegasan

kelurahan,

pada

kegiatan

batas fasilitasi

wilayah pemantapan

SOTK pemerintah daerah, analisa tugas dan kompetensi jabatan struktural, serta penyusunan reformasi birokrasi. c. Pengembangan Wilayah Perbatasan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan verifikasi data rupa bumi.

Bab V


[RKPD]

V-19

d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman bergulir

kepada

UMKM,

peningkatan

manajemen

aset/barang daerah, penyusunan standar satuan harga, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,

pengelolaan

penyusunan APBD,

kas

Laporan

pembinaan

daerah,

penyusunan

Pertanggungjawaban

penatausahaan

APBD,

Pelaksanaan

keuangan

daerah,

persiapan pengalihan PBB, dan evaluasi kinerja Perusda. e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pelaksanaan

pengawasan

internal

secara

berkala,

penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi LAKIP, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). f. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh Masyarakat/tokoh agama, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan Rancangan Perda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD), kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD luar dan dalam daerah, pengadaan

buku

referensi

bacaan

untuk

legislatif

&

eksekutif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD. h. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Bab V


[RKPD]

V-20

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain fasilitasi/pembentukan

kerjasama

antar

daerah

dalam

penyediaan pelayanan publik. i. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, asistensi bantuan keuangan provinsi, forum pengendalian pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan

Penyusunan

APBD,

pelaporan

Penyusunan

keuangan

LAKIP,

semesteran,

serta

pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan. j. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan penunjang

bantuan

provinsi,

fasilitasi

penunjang

PILKADES, dan fasilitasi penyelesaian tanah kas desa. k. Pemberdayaan Jasa Usaha Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pemberdayaan jasa usaha konstruksi, penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan, dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). l. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan. m. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembentukan masyarakat,

unit

khusus

pembinaan

unit

penanganan pelayanan

pengaduan publik,

dan

peningkatan kinerja bidang pelayanan publik. n. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen.

Bab V


[RKPD]

V-21

o. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNSD, penempatan PNS, penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS,

penanganan

disiplin

PNS,

pemberian

stimulan tugas belajar, penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan, penyusunan DUK dan formasi PNS, dan pembinaan mental PNS. p. Penataan

dan

Penyepurnaan

Kebijakan

Sistem

dan

Prosedur Pengawasan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyusunan PKPT. 21.Ketahanan Pangan Program yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan Ketahanan Pangan dengan fokus antara lain pada kegiatan koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida, penyusunan data base potensi produksi pangan, penanganan daerah rawan pangan, penyusunan data base potensi produksi pangan, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pengembangan pertanian pada lahan kering, penyuluhan sumber pangan alternatif, peningkatan mutu dan keamanan pangan, pengembangan lumbung pangan desa, penanganan pasca

panen

pembangunan

dan

pengolahan

pertanian,

hasil

pertanian,

pengembangan

fasilitasi

perbenihan/

perbibitan, peningkatan kawasan industri berbasis komoditas perkebunan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok, serta pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. 22.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Bab V


[RKPD]

V-22

a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat serta profil desa. b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembinaan

kelompok

masyarakat

pembangunan

desa,

pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, pengelolaan PNPM

Mandiri,

Manunggal

TMMD

Membangun

Sengkuyung, Desa,

pendamping

Pendampingan

TNI ADD,

pemugaran perumahan perdesaan, dan pemberian stimulan pembangunan desa, dan pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis masyarakat. c. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa, pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan, fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan, dan pengembangan ekonomi pedesaan. d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyelenggaraan pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang

usaha

ekonomi

produktif

dan

peningkatan

ketrampilan manajemen keluarga. e. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu, PADU Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan revitalisasi posyandu.

23.Statistik Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan pada penyusunan profil daerah, monitoring kegiatan sektoral

Bab V


[RKPD]

V-23

dan DAK, pengembangan SIM, penyusunan data analisis makro, dan pengembangan Kreasi dan Inovasi TTG. 24.Kearsipan Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan. b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip serta pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah. c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyediaan

sarana

layanan

informasi

arsip

dan

sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta. 25.Komunikasi dan Informatika Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan pengadaan alat studio dan komunikasi, pembinaan dan pengembangan Penerbitan

jaringan

media

komunikasi

massa,

dan

dan

informasi,

pengkajian

dan

Informasi

dan

pengembangan sistem informasi. b. Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Komunikasi Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyusunan kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

Bab V


[RKPD]

V-24

c. Fasilitasi

Peningkatan

SDM

Bidang

Komunikasi

dan

Informasi Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. d. Kerjasama Informasi dengan Mass Media Pelaksanaan

program

penyebarluasan

difokuskan

informasi

pada

kegiatan

pembangunan

daerah,

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat,

forum

kordinasi

kehumasan,

dan

pengelolaan radio siaran daerah. e. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik dan pengelolaan aplikasi layanan publik . 26.Perpustakaan Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program

pengembangan

Perpustakaan

dengan

budaya fokus

baca dan

dan

Pembinaan

prioritas

program

pengembangan minat dan budaya baca, supervisi, pembinaan dan

stimulasi

pada

perpustakaan,

penyediaan

bantuan

pengembangan perpustakaan dan minat baca, koordinasi pengembangan

budaya

baca,

penyediaan

bahan

pustaka

perpustakaan umum daerah, serta layanan dan pengolahan buku.

5.2.Kewenangan Urusan Pilihan 1. Pertanian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Peningkatan Kesejahteraan Petani Pelaksanaan peningkatan

Bab V

program sistem

difokuskan insentif

dan


pada

kegiatan

disinsentif

[RKPD]

bagi

V-25

petani/kelompok

tani

serta

peningkatan

kemampuan

lembaga petani. b. Peningkatan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/perkebunan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan promosi atas

hasil

produksi

pertanian/perkebunan

unggulan

daerah. c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyediaan

sarana

produksi

pertanian/perkebunan,

pengembangan komoditas unggulan hortikultura buahbuahan dan sayuran, pengembangan komoditas unggulan tanaman serealia, rintisan komoditas unggulan, penyediaan sarana produksi obat-obatan pertanian, penguatan ekonomi masyarakat

di

lingkungan

petani

tembakau

melalui

pengembangan pertanian. d. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan penerapan

teknologi

pertanian/perkebunan

modern

bercocok tanam. e. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan kapasitas tenaga penyuluh dan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan. f.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dan peningkatan keamanan produk pangan asal ternak.

g. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembibitan agribisnis

dan

perawatan

peternakan,

serta

ternak,

pengembangan

Revitalisasi

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Bab V


[RKPD]

V-26

h. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna.

2. Kehutanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi penyelenggaraan pembuatan

reboisasi

bibit/benih

dan

penghijauan

tanaman

hutan,

kehutanan,

serta

rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan. b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyuluhan

kesadaran

masyarakat

mengenai

dampak

perusakan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman kehutanan. c. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan. d. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan serta pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pengembangan Potensi Panas Bumi Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pengembangan potensi panas bumi. b. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Bab V


[RKPD]

V-27

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penertiban pertambangan, pelatihan pertambangan, dan sosialisasi perda pertambangan. c. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan jaringan listrik perdesaan, penyusunan DE pengembangan

jaringan

listrik

pedesaan,

pembinaan,

pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan, sosialisasi dan pembentukan kelembagaan PLTS, dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. d. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pembinaan,

pengawasan,

dan

pengendalian

energi,

pengembangan EBT, dan penyusunan Rencana Umum Energi Daerah.

4. Pariwisata Program dan kegiatan yang akan, dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain peningkatan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata, pengembangan statistik wisata terpadu, dan pemilihan duta wisata. b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan objek pariwisata unggulan, peningkatan pembangunan

sarana

pengembangan

jenis

dan dan

prasarana paket

wisata

pariwisata, unggulan,

pengembangan daerah tujuan wisata, dan fasilitasi pelaku ekonomi bidang pariwisata. Bab V


[RKPD]

V-28

c. Program Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata serta

peningkatan

peran

serta

masyarakat

dalam

pengembangan kemitraan pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengembangan Budidaya Perikanan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan

bibit

ikan

unggul,

pembinaan

dan

pengembangan perikanan, DAK Bidang Perikanan, dan pengembangan kawasan Minapolitan. b. Pengembangan Perikanan Tangkap Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap. c. Optimalisasi

pengolahan

dan

Pemasaran

produksi

perikanan Pelaksanaan

program

difokuskan

pada

kegiatan

peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan. d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain penyelenggaraan kegiatan restoking perairan umum. 6. Perdagangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sebagai berikut: a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, sekretariat DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau), pemantauan dan pengawasan

Bab V


[RKPD]

V-29

distribusi

LPG

3

Kg,

serta

pengawasan

produk

dan

pembinaan pangan. b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain pengembangan

pasar

pengembangan

dan

distribusi

kelembagaan

pemeliharaan

rutin/berkala

barang/produk,

kerjasama bangunan

kemitraan, pasar,

dan

pengembangan sarana perdagangan produk UMKM.

7. Industri Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Fokus kegiatan adalah pada Pengembangan sistem inovasi teknologi industri. b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fokus program ini pada kegiatan pengembangan teknologi industri

kecil

dan

menengah

serta

pemberdayaan

Dekranasda. c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Fokus program ini antara lain pada kegiatan pembinaan kemampuan

teknologi

industri,

pengembangan

dan

pelayanan teknologi industri, dan penguatan kemampuan industri berbasis teknologi.

8. Ketransmigrasian Program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan fokus pada kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Bab V


[RKPD]

V-30

5.3.Program di Luar Kewenangan Urusan Wajib dan Kewenangan Urusan Pilihan Sasaran rencana kerja program dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari diluar 26 kewenangan Urusan Wajib dan 8 Kewenangan Urusan Pilihan adalah 1). Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran; 2). Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai; 3). Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS; dan 4) Meningkatnya profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan pelatihan formal. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui program sebagai berikut : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan alat tulis kantor. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Fokus kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan, rumah

dinas,

gedung

dinas/operasional,

kantor,

mobil

perlengkapan

jabatan,

rumah

kendaraan

jabatan/dinas,

perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor dan rumah tangga, serta meubelair. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur Fokus

kegiatan

pengadaan

pakaian

dinas

beserta

perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, pakaian korpri, pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga. 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fokus program antara lain pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan

formal

Banjarnegara, pembekalan

bagi

asistensi aparatur

aparatur PATEN, pemerintah

pemerintah Kegiatan desa,

Kabupaten

Forkompanda, dan

evaluasi

kompetensi PNS.

Bab V


[RKPD]

V-31

Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci dalam matriks Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014.

Bab V


[RKPD]

V-32

BAB VI PENUTUP

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2014 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang bertujuan untuk mencapai Visi “Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia” Dokumen

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014. Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia.

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd SUTEDJO SLAMET UTOMO, SH., M.Hum.

Bab VI


[RKPD]

VI-1

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 16 Tahun 2013 TANGGAL : 27 Mei 2013 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Banjarnegara Tahun Perencanaan : 2014 Urusan Pemerintahan Organisasi

1.01 1.01.01

PENDIDIKAN Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1 .001

2

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Nama Kegiatan

3

4

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan - perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - -

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor - .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) .002

.015

- -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -

Program Program Pendidikan Anak Usia Dini .058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia - Terpenuhinya sarana dan Dini prasarana PAUD - 20 lembaga

Lokasi 5

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif APBD KAB

6 7 1.01. PENDIDIKAN 2.012.955.000

-kab. banjarnegara kab.banjarnega ra -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara

-kab. banjarnegara

- Terpenuhinya Kab.Banjarneg sarana dan ara prasarana PAUD 20 lembaga

Catatan Penting

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Dana/ Pagu Capaian Indikatif Kinerja 12 13

-

-

2.012.955.000

2.012.955.000

182.014.000

-

-

182.014.000 -

182.014.000

475.080.000

-

-

475.080.000 -

475.080.000

154.231.000

-

-

154.231.000 -

154.231.000

646.030.000

-

-

646.030.000 -

646.030.000

555.600.000

-

-

555.600.000 -

555.600.000

125.000.000

-

-

125.000.000

125.000.000

125.000.000

-

-

125.000.000 -

125.000.000

965.000.000

3.835.000.000

3.375.000.000

-

500.000.000

-

8.175.000.000 500.000.000 -

2.450.000.000 Terpenuhin ya sarana dan prasarana PAUD - 25 lembaga

625.000.000,00

1

.076 Fasilitasi Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) P.PAUD

- Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD -Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD

- Peningkatan Kab.Banjarneg kualitasPTK PAUD ara dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD - 4 kegiatan

.077 Fasilitasi Pos PAUD

- -

.078 APE PAUD Non Formal

- -

kab.banjarnega ra -kab. banjarnegara - Terlaksananya Kab.Banjarneg kegiatan PAUD ara Terpadu Percontohan - 3 lembaga PAUD

.080 Bantuan Pengembangan PAUD Terpadu - Terlaksananya kegiatan PAUD Percontohan Terpadu Percontohan - 3 lembaga PAUD

.081 Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

- Terlaksananya pembangunan - Terlaksananya gedung PAUD yang semakin baik - 5 Kab.Banjarneg pembangunan lembaga PAUD ara gedung PAUD yang semakin baik - 5 lembaga PAUD

.082 Bantuan Penyelenggaraan Gebyar PAUD

- Terkasananya kegiatan gebyar PAUD - 1kegiatan

- Terkasananya Kab.Banjarneg kegiatan gebyar ara PAUD - 1kegiatan

400.000.000

-

-

400.000.000 -

Peningkatan kualitasPTK PAUD dan terjalinnya koordinasi mitra PAUD - 5 kegiatan

50.000.000

-

-

50.000.000 -

200.000.000

500.000.000

1.500.000.000

-

2.000.000.000 -

2.250.000.000

-

300.000.000

-

300.000.000 -

-

1.500.000.000

-

1.500.000.000 -

15.000.000

15.000.000

-

30.000.000 -

Terlaksanan ya kegiatan PAUD Terpadu Percontoha n - 5 lembaga PAUD

500.000.000,00

500.000.000,00

2.100.000.000,00 Terlaksanan ya pembangun an gedung PAUD yang semakin baik - 7 lembaga PAUD

Terkasanan ya kegiatan gebyar PAUD 1kegiatan

40.000.000,00

2

.016

.083 Bantuan Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

- Terlajsananya kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi - 1 kegiatan

- Terlajsananya Kab.Banjarneg kegiatan Lomba ara Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi - 1 kegiatan

-

20.000.000

-

20.000.000 -

.084 Rintisan Program Taman Penitipan Anak (TPA)

- Keberlanjutan Program PAUD dan Penguatan kelembagaan PAUD - 5 lembaga PAUD

- Keberlanjutan Kab.Banjarneg Program PAUD dan ara Penguatan kelembagaan PAUD 5 lembaga PAUD

-

-

-

--

Keberlanjut an Program PAUD dan Penguatan kelembagaa n PAUD - 10 lembaga PAUD

225.000.000,00

.085 Rintisan Program TK/KB

- Keberlanjutan progran PAUD dan Penguatan Kelembagaan - 25 Lembaga PAUD

- Keberlanjutan Kab.Banjarneg progran PAUD dan ara Penguatan Kelembagaan - 25 Lembaga PAUD

-

-

875.000.000

875.000.000 -

Keberlanjut an progran PAUD dan Penguatan Kelembagaa n - 50 Lembaga PAUD

1.750.000.000,00

.086 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) 66

- Penyelenggaraan Program PAUD semakin baik dan bermutu - 250 lembaga PAUD

- Penyelenggaraan Kab.Banjarneg Program PAUD ara semakin baik dan bermutu - 250 lembaga PAUD

-

-

2.500.000.000

2.500.000.000 -

Penyelengga raan Program PAUD semakin baik dan bermutu 300 lembaga PAUD

3.000.000.000,00

5.245.000.000

10.756.000.000

-

-

200.000.000

-

200.000.000 -

200.000.000

-

16.000.000

-

16.000.000 -

16.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

-

60.000.000

-

60.000.000 -

60.000.000

Program Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun .010 Pengadaan buku perpustakaan SD/MI

- -

.010 Pengadaan buku mulok bahasa jawa - SD/MI .011 Pembangunan Talud Pendidikan Dasar - .013 Fasilitasi Pendidikan Inklusi

- -

kab.banjarnega ra -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara

16.001.000.000

Terlajsanan ya kegiatan Lomba Gugus PAUD dan Lomba Kb/TK Berpretasi 1 kegiatan

30.000.000,00

18.916.000.000

3

.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary .015 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa .015 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP

- - -

.018 Penjaminan mutu SMP SBI

- -

.019 Pengadaan mebeluer sekolah

- Terbelinya mebelair sekolah - 60 unit

.020 Pengadaan perlengkapan sekolah

- -

.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

- Terpeliharanya runag kelas yang memadai -

- -

-kab. banjarnegara -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara - Terbelinya Kab.Banjarneg mebelair sekolah ara 60 unit

-kab. banjarnegara - Terpeliharanya Kab.Banjarneg runag kelas yang ara memadai

500.000.000

-

-

500.000.000 -

500.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000 -

100.000.000

-

200.000.000

-

200.000.000 -

200.000.000

-

400.000.000

-

400.000.000 -

400.000.000

300.000.000

600.000.000

-

900.000.000 Kurangnya kebutuhan mebealir siswa

-

1.750.000.000

-

1.750.000.000 -

300.000.000

1.200.000.000

-

1.500.000.000 - Adanya ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki

Tersedianya mebelair sekolah Tersedianya mebelair sekolah

900.000.000

1.750.000.000 Terwujudny a runag kelas yang memadai

1.500.000.000

.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium - dan ruang pratikum sekolah

-kab. banjarnegara

120.000.000

240.000.000

-

360.000.000 -

360.000.000

.054 Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan - sekolah

-kab. banjarnegara

120.000.000

240.000.000

-

360.000.000 -banyaknya perpustaka an yang rusak

360.000.000

.062 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB

- Terbangunnya ruang baru kelas SMP - Terbangunnya ruang baru kelas SMP

- Terbangunnya Kab.Banjarneg ruang kelas SMP ara Terbangunnya ruang kelas SMP

1.200.000.000

3.600.000.000

-

4.800.000.000 Kurangnya jumlah ruang kelas di beberapa tempat di Kabupaten Banjarnega ra

.067 Penyelenggaraan Paket A Setara SD

- -

-

100.000.000

-

100.000.000 -

100.000.000

.068 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

- -

-

140.000.000

-

140.000.000 -

140.000.000

.069 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

- -

kab.banjarnega ra -kab. banjarnegara -kab. banjarnegara

-

60.000.000

-

60.000.000 -

60.000.000

Tersedianya ruang kelas SMP yang memadai

4.800.000.000

4

.080 Pengadaan Raport KTSP SD

- -

.084 Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun - Terselenggaranya progran wajar dikdas - Terselenggaranya progran wajar dikdas

.086 Bantuan Bea Siswa , siswa kurang mampu dan putus sekolah .098 Pendamping Dana Propinsi .130 Workshop Pengembangan Kurikulum Mulok .138 Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP .139 Pengadaan Buku Teks Ujian Nasional Kelas 3 (tiga) .140 Peningkatan Mutu UN

.141 Penyelenggaraan MAPSI

-kab. banjarnegara - Terselenggaranya Kab.Banjarneg progran wajar ara dikdas Terselenggaranya progran wajar dikdas

- -

-kab. banjarnegara - -kab. banjarnegara - -kab. banjarnegara - -kab. banjarnegara - -kab. banjarnegara - Meningktanya kualitas peserta UN - - Meningktanya Terselenggaranya Try Out UN Kab.Banjarneg kualitas peserta UN sebanyak 2 kali ara Terselenggaranya Try Out UN sebanyak 2 kali

- Menyelenggarakan lomba-lomba MAPSI tingkat Kabupaten Lancarnya kegiantan MAPSI

- Menyelenggarakan Kab.Banjarneg lomba-lomba MAPSI ara tingkat Kabupaten Lancarnya Penyelenggaraan Lomba MAPSI

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

1.500.000.000

-

-

1.500.000.000 -

1.500.000.000

250.000.000

-

-

250.000.000 -

250.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

-

1.500.000.000

-

1.500.000.000 -

1.500.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000 -

100.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 -

Meningktan ya kualitas peserta UN Terselenggar anya Try Out UN sebanyak 2 kali

3.200.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

Menyelengg arakan lombalomba MAPSI tingkat Kabupaten Lancarnya Penyelengga raan Lomba MAPSI

35.000.000

Terselenggar anya progran wajar dikdas

75.000.000

5

.017

.143 Pengadaan TIK SD

- Meningkatnya kualitasi pendidikan - Meningkatnya SD - TersedinyaTIK SD bagi 10 SD Kab.Banjarneg kualitasi pendidikan ara SD - TersedinyaTIK SD bagi 10 SD

-

250.000.000

-

250.000.000 -

Meningkatn ya kualitasi pendidikan SD TersedinyaT IK SD bagi 10 SD

250.000.000

.144 Sosialisasi Kurikulum

- Meningkatnya kualitas pendidikan - Meningkatnya SD - Terlaksananya sosialisasi Kab.Banjarneg kualitas pendidikan kurikulum ara SD - Terlaksananya sosialisasi kurikulum

250.000.000

-

-

250.000.000 -

Meningkatn ya kualitas pendidikan SD Terlaksanan ya sosialisasi kurikulum

260.000.000

5.975.000.000

12.970.000.000

175.000.000

Program Program Pendidikan Menengah

19.120.000.000

19.435.000.000

.023 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBLK)

- -

-kab. banjarenagara

-

30.000.000

-

30.000.000 peningkata n kualitas pendidikan sma

30.000.000

.024 Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK

- Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK - Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK

Kab.Banjarneg ara

-

30.000.000

-

30.000.000 Terselengga raya implementa si SMM ISO SMA/SMK

30.000.000

.003 Penambahan ruang kelas sekolah

- -

380.000.000

1.600.000.000

-

1.980.000.000 -

2.000.000.000

.010 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa - SMP/MTs .011 Pengadaan alat laboratorium komputer Terbelinya alat laboratorium SMK/SMA Komputer SMA/SMK Terrbelinya Alat Laboratorium Komputer SMA/SMK

-kab. banjarnegara -kab. banjarnegara SMA/SMK di KAB. BANJARNEGA RA

-

20.000.000

-

20.000.000 -

20.000.000

-

1.000.000.000

-

.011 Pembangunan Talud Pendidikan Menengah

- SMP 1 Batur SMP 2 Batur

50.000.000

-

-

-

75.000.000

-

- -

.012 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bhs - Ingris Guru SMA/RSBI

-kab. banjarnegara

1.000.000.000 Terbatasnya Alat Laboratoriu m Komputer 50.000.000 -

1.000.000.000

75.000.000 -untuk peningkata n kemanpuan guru bahassa inggris smk

75.000.000

50.000.000

6

.012 Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI

.012 Beasiswa Siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu .012 Pengadaan Alat Bengkel SMK RSBI

- Terbelinya alat bengkel untuk praktek siswa Terbelinya alat bengkel untuk praktek siswa

SMK di Kab. Banjarnegara

-

70.000.000

-

70.000.000 Terbatasnya alat bengkel untuk praktek siswa di sekolah

-kab. banjarnegara Kab. Banjarnegara

1.000.000.000

-

-

-

70.000.000

-

-kab. banjarnegara

-

500.000.000

-

500.000.000 -adanya pengemban gan untuk sma dan smk

1.000.000.000 -

- -

.013 Fasilitasi Peralatan Teaching Factory SMK

- Terwujudnya peralatan teaching - Terwujudnya factory - Terwujudnya implementasi Kab.Banjarneg peralatan teaching SMM ISO SMA/SMK ara factory Terwujudnya implementasi SMM ISO SMA/SMK

-

400.000.000

-

400.000.000 - Masih kurangnya peralatan teaching factory SMK

.013 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya

- -

-

100.000.000

-

100.000.000 peningkata n mutu pendidikan

.013 Fasilitasi Pengelolaan BKK SMK

- Terwujudnya BKK SMK Terwujudnya BKK SMK

Terwujudnya BKK SMK

-

100.000.000

-

100.000.000 -

Terwujudnya penelitian IPA/IPS SMA

-

80.000.000

-

-

600.000.000

-

Kab.Banjarneg ara .013 Fasilitasi Penelitian IPA/IPS Siswa SMA Terwujudnya penelitian IPA/IPS SMA Kab.Banjarneg ara

.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

- -

-kab. banjarnegara

1.000.000.000

70.000.000 Terbatasnya alat bengkel untuk praktek siswa di sekolah

.012 Pengembangan RSBI SMA/SMK

-kab. banjarnegara

70.000.000

80.000.000 - untuk peningkata n kualitas pendidikan inklusi 600.000.000 -

70.000.000

500.000.000

Terwujudny a peralatan teaching factory Terwujudny a implementa si SMM ISO SMA/SMK

400.000.000

100.000.000

Terwujudny a BKK SMK

100.000.000

Terwujudny a penelitian IPA/IPS SMA

80.000.000

600.000.000

7

.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

- -

-kab. banjarnegara

600.000.000

1.200.000.000

-

1.800.000.000 -bvanyak ruang yang rusak dsan perlu perbaikan

1.800.000.000

.045 Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah

- -

-kab banjarnegara

180.000.000

360.000.000

-

540.000.000 -adanya ruang guru yang dudah rusak dan perlu perbaikan

540.000.000

.063 Penyelenggaraan paket C setara SMU

- -

120.000.000

200.000.000

175.000.000

495.000.000 -

550.000.000

.070 Pengadaan raporSMP/SMA/SMK

- Terbelinya buku raport sekolah Terbelinya buku raport sekolah

-kab banjarnegara - Terbelinya buku Kab.Banjarneg raport sekolah ara Terbelinya buku raport sekolah

120.000.000

-

-

120.000.000 - Adanya ruang kelas yang rusak dan perlu diperbaiki

120.000.000

.071 Pendamping USB SMK

- -

-kab. banjarnegara

1.400.000.000

500.000.000

-

1.900.000.000 -kurangnya smk di kab. banjarnegar a

1.900.000.000

.072 Penyelenggaraan Lomba SMP/SMA/SMK .088 Pengadaan buku penunjang pelajaran/referensi SMA/SMK

- -

-kab. banjarnegara -kab banjarnegara

75.000.000

-

-

-

100.000.000

-

-kab. banjarnegara

-

300.000.000

-

-

1.250.000.000

-

200.000.000

1.000.000.000

-

- -

.097 Bisnis center

- -

.139 Pengadaan alat laborat Bahasa

Terbelinya alat laboratorium bahasa Terbelinya alat Kab.Banjarneg laboratorium ara bahasa

.140 Pembangunan pagar keliling

- -

-kab. banjarnegara

75.000.000 -

75.000.000 100.000.000

100.000.000 kurangnya buku2 untuk pembelajara n yang menunjang kegiatan belajar mengajar 300.000.000 -adanya bisnis center smk 1.250.000.000 Terbatasnya alat laboratoriu m SMA/SMK 1.200.000.000 -perlunya pengamana n dari kejahatan

300.000.000

Tersedianya alat laboratoriu m bahasa

1.250.000.000

1.200.000.000

8

.147 Pembangunan Talud Sekolah

Terbangunnya talud pengaman bangunan sekolah

Terbangunnya talud Kab.Banjarneg pengaman ara bangunan sekolah

.148 Rehab ruang belajar lainnya (RBL) SMA/SMK

- -

.152 Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK

400.000.000

1.600.000.000

-

2.000.000.000 kurangnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajara n

-kab. banjarnegara

-

360.000.000

-

360.000.000 -adanya bangunan SMA yang telah rusak dan perlu perawatan

600.000.000

- -

-kab. banjarnegara

-

100.000.000

-

100.000.000

.154 Manajemen Berbasis Sekolah SMP

- -

-

50.000.000

-

.155 Penghargaan bagi siswa berprestasi Akademik,OR dan Seni

- Tersedianya hadian/penghargaan bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi,Nasional Menyediakan tanda penghargaan bagi siswwa berprestasi

-kab. bnajarnegara - Tersedianya Kab.Banjarneg hadian/penghargaa ara n bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi, Nasional Menyediakan tanda penghargaan bagi siswwa berprestasi

100.000.000 -adanya pemasaran smk 50.000.000 -

250.000.000

-

-

250.000.000 -

.156 Peningkatan Bahasa Inggris Guru

Terwujudnya peningkatan kgrisemampun guru bahasa inggris

Terwujudnya Kab.Banjarneg peningkatan ara kgrisemampun guru bahasa inggris

-

75.000.000

-

.157 Pembangunan RKB

SMA/SMK masih membutuhkan penambahan ruang kelas

SMA/SMK masih Kab.Banjarneg membutuhkan ara penambahan ruang kelas

1.200.000.000

1.200.000.000

-

Terwujudny a kondisi lingkungan sekolah yang aman dari bahaya tanah longsor

2.000.000.000

50.000.000 Tersedianya hadian/pen ghargaan bagi siswa berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi,Nas ional Menyediaka n tanda penghargaa n bagi siswwa berprestasi

250.000.000

75.000.000 - untuk meningkatk an kemampua n guru bahasa inggris SMK

Terwujudny a peningkatan kemampuan guru bahasa inggris

75.000.000

2.400.000.000 kurangnya ruang kelas untuk kegiatan pembelajara n

Tersedianya jumlah ruang kelas yang memadai

2.400.000.000

9

.018

Program Program Pendidikan Non Formal .001 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

2.012.000.000

1.245.000.000

230.000.000

4.175.000.000

5.410.000.000

Terpenuhinya Kesejahteraan bagi Tendik PAUD Non Formal 700 Tendik PAUD Tercapainya data yang valid pada pendidikan non formal 20 Kecamatan Terlayaninya kebutuhan akan bahan bacaan di masyarakat 10 Lembaga

kab. Banjarnegara

1.470.000.000

-

-

1.470.000.000 -

1.575.000.000

kab. Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

kab. Banjarnegara

-

250.000.000

-

250.000.000 -

500.000.000

.019 Kewirausahaan Desa

Terselenggaranya Program Khusus Kewirausahaan Desa 5 Lembaga

kab. Banjarnegara

100.000.000

100.000.000

-

200.000.000 -

250.000.000

.020 Kelompok Belajar Usaha

Membuka Peluang usaha bagi pengangguran 10 Kelompok Belajar

Kab. Banjarnegara

100.000.000

200.000.000

-

300.000.000 -

400.000.000

.025 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Meningkatnya fasilitas dan pelayanan di PKBM 16 Lembaga

Kab. Banjarnegara

150.000.000

175.000.000

-

325.000.000 -

400.000.000

.026 Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

terselenggaranya Fasilitas LKP 5 Lembaga

kab. Banjarnegara

40.000.000

60.000.000

-

100.000.000 -

210.000.000

.027 Bantuan peringatan Hari Aksara Internasional tingkat propinsi

Terselenggaranya Peringatan hari Aksara Internasional kabupaten Banjarnegara

Provinsi

10.000.000

-

-

10.000.000 -

25.000.000

.029 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan

- Terselenggaranya Program keaksaraan Usaha Mandiri - 150 kelompok belajar

Kab.Banjarneg ara - -

92.000.000

460.000.000

230.000.000

1.470.000.000 -

.007 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal .018 Fasilitasi Teknis Taman Bacaan

- Terselenggaranya Program keaksaraan Usaha Mandiri - 150 kelompok belajar

Terselenggar anya Program

2.000.000.000

10

.020

Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan .009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

3.352.000.000

4.413.500.000

-

7.765.500.000

8.765.500.000

Tersedianya data pendidik dan tenaga kependidikan yang representatif, aktual dan berkelanjutan Tersedianya sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan yang valid 100% Terlaksananya monitoring guru, kepala sekolah pasca sertifikasi

kab. Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

Terlaksananya Kab.Banjarneg monitoring guru, ara kepala sekolah pasca sertifikasi

100.000.000

-

-

100.000.000 -

Tercapainya kesetaraan Gender Bidang Pendidikan Dindikpora Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

-

50.000.000

-

50.000.000 -

60.000.000

.014 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

kab. Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

.017 Penilaian Angka Kredit Fungsional

kab. Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

175.000.000

kab. Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

Kab. Banjarnegara

-

4.095.000.000

-

4.095.000.000 -

4.095.000.000

Kab. Banjarnegara,P rovinsi kab. Banjarnegara

10.000.000

25.000.000

-

35.000.000 -

40.000.000

-

80.000.000

-

80.000.000 -

80.000.000

Kab.Banjarneg ara

75.000.000

-

-

75.000.000 -

.012 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

.013 PUG Bidang Pendidikan

Terlaksananya kegiatan angka kredit ajbatan fungsional guru di lingkungan Dindikpora Kab. Banjarnegara 100% .018 Seleksi Kepala Sekolah Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah .019 Kesra guru wiyata bhakti Terwujudnya kesejahteraan pendidik TK/RA/DA/BA, SD/MI/SDLB dan SMP wiyata bhakti pendidikan formal 1.800 Pendidik wiyata bhakti pendidikan formal .029 Penyelenggaraan Jambore PNF

.030 Peningkatan kualifikasi ke S1/D4 pendidik PAUD PNF

.034 Seleksi pengawas sekolah

Terselenggaranya Jambore PTK PNF Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF Terlaksanya bantuan peningkatan kualifikasi ke S1 Guru PAUD Pendidikan Non Formal Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan 100% Terlaksananya seleksi calon pengawas sekolah dan penilik PLS sekolah

150.000.000

Terlaksanan ya monitoring guru, kepala sekolah pasca sertifikasi

Terlaksanan ya seleksi calon pengawas sekolah dan penilik PLS sekolah

100.000.000

75.000.000

11

.036 Pengelolaan permasalahan pendidk dan Terkelolanya permasalahan pendidik kab. tenaga kependidikan dan tenaga kependidikan dengan Banjarnegara baik sesuai peraturan peundangan yang berlaku Terkelolanya permasalahan pendidik dan tenaga kependidikan dengan baik sesuai peraturan peundangan yang berlaku

.038 Fasilitasi Guru Daerah Terpencil

.039 Diklat Kepala Sekolah

Terwujudnya guru daerah terpencil yang sejahtera 100% Terwujudnya guru daerah terpencil yang sejahtera 100% Terlaksananya diklat bagi 53 calon kepala sekolah Terlaksananya dikdalt bagi 53 calon kepala sekolah 100%

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

kab. Banjarnegara

600.000.000

-

-

600.000.000 -

1.000.000.000

kab. Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

800.000.000

1.592.000.000

-

-

1.592.000.000 -

kab. Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

80.000.000

kab. Banjarnegara

-

50.000.000

-

50.000.000 -

50.000.000

kab. Banjarnegara

-

25.000.000

-

25.000.000 -

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 -

.040 Kesra Pendidik WB Pendidikan Formal dan Pendidik PAUD

- Peningkatan Kesejahteraan Kab.Banjarneg Pendidik PAUD - 700 pendidik PAUD ara

.041 Pemberian uang penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terlaksananya pemberian uang penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan Terlaksananya pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan tingkat kab. Banjarnegara

.042 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

.043 Pengelolaan Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

terlaksanya kegiatan angka kredit dan sertifikasi 2 kegiatan

.048 Pengiriman Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Berprestasi ke Tingkat Provinsi dan Nasional

Terlaksananya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga Kab.Banjarneg kependidikan ke tingkat provinsi dan ara nasional

Terlaksananya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan ke tingkat provinsi dan nasional

Peningkatan Kesejahtera an Pendidik PAUD - 700 pendidik PAUD

Terlaksanan ya pengiriman peserta pemilihan pendidik dan tenaga kependidika n ke tingkat provinsi dan nasional

1.592.000.000

25.000.000

12

.049 Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Profesi Guru

Terlaksananya kegiatan peningkatan Terlaksananya pendidik dan tenaga kependidikan Kab.Banjarneg kegiatan pengembangan profesi guru ara peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan pengembangan profesi guru

-

38.500.000

-

38.500.000 -

.050 Pelatihan Pembelajaran Tematik

Kab.Banjarneg ara - Meningkatnya pengetahuan dalam - Meningkatnya menentukan standar kelulusan UN - Kab.Banjarneg pengetahuan dalam Terselenggaranya workshop bedah ara menentukan SKL UN standar kelulusan UN Terselenggaranya workshop bedah SKL UN

-

50.000.000

-

50.000.000 -

120.000.000

-

-

120.000.000 -

2.460.000.000

714.000.000

-

.051 Workshop Bedah SKL UN

.021

3.174.000.000

Terlaksanan ya kegiatan peningkatan pendidik dan tenaga kependidika n pengemban gan profesi guru

38.500.000

50.000.000

Meningkatn ya pengetahua n dalam menentuka n standar kelulusan UN Terselenggar anya workshop bedah SKL UN

140.000.000

Program Program Manajemen Pelayanan Pendidikan .007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

3.214.000.000

Pengelolaan WEB 1 Website dindikpora Kab. Banjarnegara

Dindikpora kab Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

.012 Pendampingan BOS dan BKKM

- -

-dindikpora kab. banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -kegiatan ini sangat diperlukan

100.000.000

.013 Penyusunan Profil Pendidikan

Buku Profil Pendidikan 1 Dokumen Profil

Kab. Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

.018 Manajemen Pendataan Pendidikan

Tersedianya data pendidikan semua Kab. jenjang 4 Dokumen Banjarnegara

-

164.000.000

-

164.000.000 -

164.000.000

.020 Perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan

dokumen Survey Desain Dokumen Survey Desain DAK dan BANKEU

Kab. Banjarnegara

500.000.000

-

-

500.000.000 -

500.000.000

.021 Penunjang bantuan keuangan provinsi

terlaksananya kegiatan bantuan Dindikpora keuangan propinsi terlaksananya kab. kegiatan bantuan keuangan propinsi Banjarnegara

-

50.000.000

-

50.000.000 -

50.000.000

13

.025 Fasilitasi Penyelenggaran UN dan UASBDN

.016

Kab. Banjarnegara

-

400.000.000

-

400.000.000 -

420.000.000

-

100.000.000

-

100.000.000 -

100.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

40.000.000

-

-

40.000.000 -

150.000.000

-

-

150.000.000 -

- Data SMP Pendidikan Dasar Tigkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan 982 data SPM

150.000.000

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000 -

1.000.000.000

500.000.000

-

-

500.000.000 -

Terwujudny a gedung sekolah yang memadai - 1 gedug sekolah Terwujudny a gedung UPTD yang memadai - 5 Gedung UPTD

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 80.000.000

-

-

80.000.000

.027 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Pendidikan

Terlaksananya pembinaan nasionalisme pendidikan pegawai/pelajar

Dindikpora kab Banjarnegara

.036 Workshop KTSP

- Tersusunnya KTSP Terselenggaranya workshop KTSP

- Tersusunnya Kab.Banjarneg KTSP ara Terselenggaranya workshop KTSP

.037 Seleksi dan Pengiriman Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

- Terseleksi dan terkirimnya - Terseleksi dan pasukan pengibar bendera pusaka - Kab.Banjarneg terkirimnya Siswa/pelajar SLTA ara pasukan pengibar bendera pusaka Siswa/pelajar SLTA

.038 Pelatihan EMIS TRIMS

- Data SMP Pendidikan Dasar Tigkat - Data SMP Kabupaten dan Satuan Pendidikan - Kab.Banjarneg Pendidikan Dasar 982 data SPM ara Tigkat Kabupaten dan Satuan Pendidikan - 982 data SPM

.039 Rehab Gedung Sekolah

- Terlaksananya rehab gedung sekolah - 1 sekolah

- Terlaksananya Kab.Banjarneg rehab gedung ara sekolah - 1 gedug sekolah

.040 Rehab Gedung UPT

- Terlaksananya rehab gedung UPTD - 5 Gedung UPTD

- Terlaksananya Kab.Banjarneg rehab gedung UPTD 5 Gedung UPTD ara

Program Program peningkatan peran serta kepemudaan

Tersusunny a KTSP Terselenggar anya workshop KTSP - Terseleksi dan terkirimnya pasukan pengibar bendera pusaka Siswa/pelaj ar SLTA

50.000.000

40.000.000

500.000.000

80.000.000

14

.020

.017 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)

- -

.019 Gerak Jalan

- Terkirimnya atlet untuk mengikuti - Terkirimnya atlet gerak jalan - Siswa/Pelajar SLTA Kab.Banjarneg untuk mengikuti ara gerak jalan Siswa/Pelajar SLTA

Program Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga .006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

.018 Pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi akademik, olah raga dan seni .020 Porseni SDLB

.028 Penyelenggaraan dan Pengiriman Lomba Tata Upacara dan Baris Berbaris .029 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Olah Raga (HAORNAS)

-kab. banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

-

-

40.000.000 -

600.000.000

-

-

600.000.000

865.000.000

Kab. Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

600.000.000

Kab. Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

kab. Banjarnegara

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

kab. Banjarnegara

25.000.000

-

-

25.000.000 -

40.000.000

Terselenggaranya kegiatan hari kab. olahraga nasional Siswa/pelajar SD, Banjarnegara SLTP, SLTA dan semua instansi

50.000.000

-

-

50.000.000 -

100.000.000

22.826.955.000

33.933.500.000

3.780.000.000

Terselenggaranya Kompetisi Olahraga Siswa/pelajar SD,SLTP,SLTA Meningkatkan prestasi pelajar di bidang akademik olahraga dan seni siswa sd,sltp,slta Meningkatkan prestasi pelajar di bidang olah raga dan seni Siswa/pelajar SDLB Terlaksananya kegiatan tata upacara dan baris berbaris pelajar Siswa / Pelajar SD,SLTP,SLTA

Jumlah total :( 128 kegiatan)

Urusan Pemerintahan Organisasi

40.000.000

Terkirimnya atlet untuk mengikuti gerak jalan Siswa/Pelaj ar SLTA

60.540.455.000

61.273.455.000

PENDIDIKAN UPTD Dinas Pendidikan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.01 1.01

Rencana Tahun 2014 Kode

1

Nama Kegiatan

2


3

40.000.000

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan 4

Lokasi 5


Catatan Penting


6 7 1.01. PENDIDIKAN 6.000.000.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

6.000.000.000

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif 12 13

14.000.000.000

15


KESEHATAN Dinas Kesehatan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.02 1.02.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Lokasi

4


5

APBD KAB

6 7 1.02. KESEHATAN 1.019.681.200

- -Terbayarnya biaya rekening listrik, -Dinas telephone, air serta surat menyurat Kesehatan

Catatan Penting

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

70.000.000

-

-

240.840.600

-

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - -Terbayarnya honorarium pengelola -Dinkes keuangan

- -100%

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - Tercukupinya kebutuhan bahan kantor dan peralatan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor - Tersedianya logistik kantor

Dinkes

- 100%

5.000.000

-

-

Dinkes

- 100%

463.000.000

-

Dinkes

- 100%

240.840.600

.019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

.002


Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

-Terbayarnya gaji PTT -100%

- Tersedianya kendaraan operasional Dialihkan ke - 1 unit DPPKAD (Aset)

11


1.019.681.200

1.286.000.000

70.000.000 -

80.000.000

240.840.600 -Belanja - -100% rutin Dinkes dan kapitasi Askes 5.000.000 -

400.000.000

- 100%

6.000.000

-

463.000.000 Belanja - 100% rutin Dinkes dan kapitasi Askes

500.000.000

-

-

240.840.600 Gaji tenaga (PTT) Dinas Terbayarnya Kesehatan gaji PTT 100%

300.000.000

630.000.000

-

-

630.000.000

942.250.000

-

-

-

--

- 1 unit

250.000.000

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya perlengkapan dan peralatan gedung kantor .010 Pengadaan mebeleur - Tersedianya mebelair kantor-

Dinkes

- 100%

162.500.000

-

-

162.500.000 -

- 100%

170.000.000

Dinkes

- 100%

100.000.000

-

-

100.000.000 -

- 100%

100.000.000

.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

- Tersedianya rumah dinas yang representative-

Kab. Banjarnegara

- 1 unit

25.000.000

-

-

50.000.000

.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Tercapainya gedung serta lingkungan yang layak-

Dinkes Kab. Banjarnegara

- 100%-

100.000.000

-

-

-Dinas Kesehatan

- 100%

130.000.000

-

-

25.000.000 Pemeliharaa - 1 unit n rutin gedung100.000.000 Pemeliharaa n rutin gedung Dinkes130.000.000 - 100%

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - -Tersedianya kendaraan dinas/operasional operasional yang laik jalan

100.000.000

145.000.000

16

.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

.005

.006

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .001 Pendidikan dan pelatihan formal

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

.006 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

- -Tersedianya peralatan/perlengkapan gedung kantor yang baik - -Ketersediaan sarana prasarana pelayanan yang siap digunakan

- -Meningkatnya keahlian tenaga kesehatan sesuai kompetensinya

-Dinas Kesehatan

- -100%

15.000.000

-

-

15.000.000 -

- -100%

20.000.000

-Dinas Kesehatan

- -100%

97.500.000

-

-

97.500.000 -

- -100%

107.250.000

590.000.000

-

-

590.000.000

600.000.000

590.000.000

-

-

590.000.000 -Pelatihan: Penatausah aan keuangan, PONED, CTU (Contracese ptive Tecnical Uptodate), P4K serta Diklat teknis

600.000.000

80.000.000

-

-

80.000.000

90.000.000

Kab.Banjarneg - -100% ara:Prioritas PONED Kec. Susukan, Purwonegoro,P ejawaran,Batur , Punggelan

- Terlaksananya penyusunan Profil Dinas Kesehatan serta Dinkes dalam angka Kesehatan

- 100%

30.000.000

-

-

30.000.000 - 100% Terlaksana nya penyusuna n data Profil kesehatan dan pertemuan petugas/pe ngelola profil Puskesmas, RS

40.000.000

- Terlaksananya Monev kinerja UPT Dinkes

- 100%

50.000.000

-

-

50.000.000 Pelaksanaa - 100% n Monev kinerja Puskesmas, pendampin gan Lokmin serta evaluasi kinerja per bidang

50.000.000

Dinas kesehatan

17

.015

.016

Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan .001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan - Terlaksananya pengadaan obat Kesehatan esensial, obat generik sesuai kebutuhan

Dinas kesehatan

- persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat .001 Pelayanan kesehatan penduduk miskin - Cakupan pelayanan kesehatan di puskesmas jaringannya dasar masyarakat miskin

Kab. Banjarnegara

- 100%

.009 Peningkatan kesehatan masyarakat

Puskesmas

- Angka Kematian Ibu 70/100.000 KH, Bayi 9,8/1.000 KH

- Angka Kematian Ibu, Bayi dan persalinan tenaga kesehatan

2.000.000.000

450.000.000

4.500.000.000

6.950.000.000

2.000.000.000

450.000.000

4.500.000.000

6.950.000.000 Obat merupakan rangkaian pelayanan yg harus tersedia dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan

11.224.631.200

75.000.000

75.000.000

10.804.631.200

-

-

200.000.000

-

-

7.500.000.000 - persentase ketersediaa n obat sesuai kebutuhan

7.500.000.000

11.374.631.200

11.204.631.200

10.804.631.200 Jumlah - 100% penduduk miskin dari data PPLS 2011: 417954 jiwa (sbr: Bappeda) dan jumlah Jamkesmas 377,396 jiwa sehingga selisihnya 40.558 jiwa blm tercover dalam penerima bantuan iuran. Perhitunga n sementara premi BPJS per org/bln Rp.22.200x 200.000.000 12 -

10.804.631.200

200.000.000

18

.017

.019

.012 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

- Cakupan tenaga kesehatan terlatih Puskesmas tentang tatalaksana kasus korban KTA di Puskesmas

- 25%

120.000.000

75.000.000

75.000.000

.014 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

- Tercapainya cakupan TTU yg memenuhi syarat kesehatan serta tercapainya persyaratan kesling Rumah Sakit

- 100%

100.000.000

-

-

100.000.000 -

65.000.000

10.000.000

-

75.000.000

65.000.000

10.000.000

-

75.000.000 Masih ditemukann ya pangan yg beredar tanpa izin dan mengandun g bahan berbahaya

672.175.000

150.000.000

-

50.000.000

-

-

Kab. Banjarnegara

Program Program Pengawasan Obat dan Makanan .002 Peningkatan pengawasan keaman - Terlaksananya pembinaan petugas Kab. pangan dan bahan berbahaya penyehatan makanan, pengelola Banjarnegara obat serta bimtek sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

- persentase pangan aman yg beredar di pasaran

Program Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Banjarnegara

125.000.000

80.000.000 - persentase pangan aman yg beredar di pasaran

822.175.000

50.000.000 Pentingnya informasi kesehatan di masyarakat

75.000.000

80.000.000

550.000.000

- Informasi kesehatan dapat tersampaika n pada masyarakat

50.000.000

.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

- Tersedianya media informasi kesehatan

.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

- Meningkatnya pengetahuan, sikap, Kab. perilaku dan strata prilaku hidup Banjarnegara sehat di institusi dan masyarakat

- 50%

148.300.000

-

-

148.300.000 -

150.000.000

.006 Kabupaten/kecamatan sehat

- Revitalisasi desa siaga aktif dan posyandu (akselerasi kecamatan sehat)

- 50%

300.000.000

150.000.000

-

450.000.000 Peningkata n fungsi FKD dalam penanggula ngan penyakit menular

150.000.000

Kab. Banjarnegara

- Informasi kesehatan dapat tersampaikan pada masyarakat

270.000.000 Pengemban - 50% gan Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak (KTA)

19

.007 Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan - Terlaksananya lomba-lomba bidang Kab. kesehatan Banjarnegara

.020

173.875.000

-

-

1.300.000.000

858.825.000

1.238.325.000

50.000.000

90.000.000

-

173.875.000 Lomba tenaga kesehatan setiap tahun diselenggar akan di tingkat Provinsi

Kab. Banjarnegara

- diperolehnya data yg akurat di 35 UPT Puskesmas

.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kab. Banjarnegara

- Tercapainya prevalensi gizi baik 90%

650.000.000

58.825.000

83.325.000

Kab. Banjarnegara

- tercapainya prevalensi KEP 10%

600.000.000

710.000.000

1.155.000.000

225.000.000

-

-

225.000.000

300.000.000

- Terlaksananya pemberian makanan dan vitamin bagi balita rawan gizi serta bumil

Program Program Pengembangan Lingkungan Sehat .002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

- Tercapainya cakupan sanitasi dasar (jamban sehat, Stop BABS, rumah sehat) .005 Penyemprotan / Pemberantasan Vektor - Terlaksananya penyemprotan Penyakit dan Penyelenggaraan vektor lalat di TPA Winong dan pasar Penyehatan Lingkungan Klampok, Karangkobar

3.397.150.000

200.000.000

Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat .001 Penyusunan peta informasi masyarakat - Terlaksananya penyusunan peta kurang gizi informasi masyarakat kurang gizi

.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein - Terlaksananya penanggulangan masalah gizi utama dan zat mikro (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang lainya Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

.021

- 50%

140.000.000 Surveilans gizi: pemantaua n status gizi balita, tumbuh kembang, TBABS, kadarzi serta pelacakan kasus gizi 792.150.000 Pemberian vitamin A balita, ibu nifas, MP ASI, Tablet Fe, mineral Mix serta suplemen gizi balita/bumi l 2.465.000.000 -

4.934.550.000 208.300.000

2.187.750.000

2.538.500.000

Kab. Banjarnegara

- 50%

100.000.000

-

-

100.000.000 -

150.000.000

Kab. Banjarnegara

- 100%

125.000.000

-

-

125.000.000 -

150.000.000

20

.022

Program Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

- Terlaksananya fogging pada daerah Kab. focus dan kegiatan PSN Banjarnegara

415.500.000

225.000.000

75.000.000

80.500.000

-

-

75.000.000

90.000.000

-

715.500.000

480.000.000

.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

- Terlaksananya kegiatan pelayanan Kab. imunisasi pada bayi, balita, anak Banjarnegara sekolah, capeng dan WUS

- daerah bebas jentik meningkat dan menurunnya penderita DBD - Terlaksananya pelayanan lima imunisasi dasar

80.500.000 -

.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

- -Terlaksananya penemuan kasus penyakit menular secara dini dan penanganan secara maksimal

Kab. Banjarnegara

- penanganan secara dini pada penderita

60.000.000

-

-

60.000.000 -

75.000.000

.006 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

Kab. Banjarnegara

- Menurunya angka kesakiktan malaria

65.000.000

-

-

65.000.000 -

75.000.000

.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

- Terlaksananya pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik - Terlaksananya surveillance dan penanganan KLB penyakit

Kab. Banjarnegara

Penemuan secara dini terhadap penyakit Penemuan secara dini penyakit

60.000.000

60.000.000

-

.013 Peningkatan kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa

- Cakupan pelayanan kesehatan remaja

Kab. Banjarnegara

- 80%

75.000.000

75.000.000

75.000.000

165.000.000 Untuk memberika n perlindunga n terhadap penyakitpenyakit yg dapat dicegah dg Imunisasi (PD3I) sesuai aturan

90.000.000

Terlaksana nya pelayanan lima imunisasi dasar

70.000.000

120.000.000 Untuk mengetahui kewaspadaa n dini terhadap kejadian penyakit atau wabah sehingga KLB dapat ditanggulan gi secara efektif

225.000.000 -

100.000.000

- 12 Puskesmas

70.000.000

21

.023

Program Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan .007 Penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas

- Terlaksananya bimbingan, monev dan peneliaan akreditasi Puesmas

.008 Penyelenggaraan audit kasus kesehatan - Terlaksananya audit kasus dan kematian kematian ibu dan bayi

.025

Dinas - 10 Puskesmas Kesehatan dan Puskesmas

Dinas - AKI 70/100.000 Kesehatan dan KH dan AKB Puskesmas 9,8/1.000 KH

Program Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya .001 Pembangunan puskesmas

- Terlaksananya Pembanguanan Puskesmas Wisata

UPT - 1 unit Puskesmas Puskesmas Wisata Batur 2 (Dieng)

.004 Pengadaan puskesmas keliling

- Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Kab. Banjarnegara

.021 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

- Terbangunnya gedung Puskesmas Pembantu

- 2 Unit Pustu Pustu Desa:KutayasaKec.Bawang,Pa rakan-Kec. Purwonegoro

- 11 Unit

280.000.000

-

-

280.000.000

350.000.000

200.000.000

-

-

150.000.000

80.000.000

-

-

200.000.000 Biaya untuk monev, bimbingan penilaian akreditasi Labkesda dan Puskesmas Nasional 80.000.000 Untuk mengetahui faktor penyebab kematian ibu/bayi

33.507.700.000

5.034.000.000

4.300.000.000

150.000.000

750.000.000

-

900.000.000 Sarana pelayanan kesehatan di daerah wisata serta mendukung kunjungan wisata Jawa Tengah

1.000.000.000

-

-

4.300.000.000

4.300.000.000 Memperlanc ar dan memperlua s pelaksanaa n rujukan medis dan kesehatan

-

500.000.000

-

-

42.841.700.000

500.000.000 Mendekatka - 2 Unit n pelayanan Pustu kesehatan kepada masyarakat

200.000.000

38.180.000.000

500.000.000

22

.028

.030

.027 DAK bidang kesehatan

- Terpenuhinya kondisi sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar minimal

.032 Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa

- 8 unit PKD - Terbangunnya/rehabilitasi gedung PKD Desa: Piliklinik kesehatan desa MantrianomKec.Bawang, Kayuares,Kas maranPagentan, BadamitaKec.Rakit, Pejawaran,Sem angkungKec.Pejawaran, Plorengan,Kara nganyarKec.Kalibening

Program Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan .006 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

Program Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia .001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

- Cakupan pelayanan kesehatan lansia

Dinas - 100% Kesehatan dan Puskesmas

Kab. Banjarnegara

8 UPT Puskesmas

- 70%

31.737.700.000

4.284.000.000

-

36.021.700.000 Perlu dipenuhiny a sarana prasarana pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya

1.120.000.000

-

-

100.000.000

-

-

100.000.000

110.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Biaya transport rujukan masyarakat miskin ke sarana pelayanan kesehatan

110.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000 -

100.000.000

1.120.000.000 Mendekatka - 4 unit PKD n pelayanan kesehatan kepada masyarakat

36.000.000.000

680.000.000

23

.033

Program Program pengembangan SDM dan data base .002 Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu

140.000.000

-

-

50.000.000

-

-

- 5 Puskesmas

50.000.000

-

- 100%

40.000.000

52.349.687.400

- Terlatihnya seluruh tim mutu Dinas Dinkes/Puskesmas tentang Kesehatan peningkatan kualitas pelayanan publik serta monev mutu pelayanan

.003 Pengembangan sistem informasi kesehatan/rumah sakit

- Meningkatnya jumlah Puskesmas yang melaksankan SIMPUS

Dinas Kesehatan

.004 Sistem pengendalian mutu kesehatan

- Terselenggaranya penetapan angka Dinas kridit Kesehatan

Jumlah total :( 49 kegiatan) Urusan Pemerintahan Organisasi

1.02 1.02

140.000.000

150.000.000 50.000.000

-

50.000.000 Biaya pelatihan peningkata n mutu pelayanan publik 50.000.000 -

-

-

40.000.000 -

50.000.000

6.902.825.000

10.288.325.000

69.540.837.400

66.857.431.200

KESEHATAN UPTD Dinas Kesehatan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1

Nama Kegiatan

2


3

50.000.000


Lokasi 5


Catatan Penting


6 7 1.02. KESEHATAN 13.000.000.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

13.000.000.000

11


14.000.000.000

24


KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.02 1.02.02


1 .00

2

Nama Kegiatan

3 Program Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 1 Pelayanan Kesehatan BLUD

2 Pendukung Pelayanan BLUD


-Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (menuju klasifikasi B) 75% -Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien maskin -100% -BOR (Bed Occupancy Rate) -75% -LOS (Leng of Stay/ Av LOS) -4 hari

Lokasi 5


Catatan Penting


6 7 1.02. KESEHATAN 31.332.000.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

31.332.000.000

35.789.400.000

23.865.600.000 -berasal dari pendapatan fungsional untuk 7.466.400.000 -BOR (BED 0cupancy Rate)/Pema nfaatan TT rawat inap LOS (Length of Stay/ Av LOS)/ Rata -

28.631.520.000

RSUD Kabupaten Banjarnegara

23.865.600.000

-

-

-RSUD Kabupaten Banjarnegara

7.466.400.000

-

-

300.000.000

-

-

300.000.000

350.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 -Kebutuhan rutin

350.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000

-

30.000.000

-

-

30.000.000 -

-

-TOI ( Turn Over Interval) -2 hari -BTO (Bed Turn Over) -70 kali -NDR (Net Death Rate) -2% -GDR (Gross Death Rate) -2% .001

.006

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)


-Kelancaran Pembayaran Honorarium bagi Tenaga PTT (26 0rang) -100%

11



-Tersusunnya Dokumen Laporan -RSUD Kinerja dan Keuangan (LAKIP,LPPD- Kabupaten LKPJ, SPM, PROFIL RSUD, Laporan Banjarnegara Keuangan -5 dokumen

7.157.880.000

25

.026

Program Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

6.000.000.000

-

5.000.000.000

11.000.000.000

11.935.000.000

.001 Pembangunan rumah sakit

-Terbangunnya gedung RS (Lanjutan -RSUD LT III, alih fungsi Ketersediaan Kabupaten Rumah Dinas untuk Dokter Banjarnegara Spesialis dan tenaga lainnya 1200m2 4 unit

5.470.000.000

-

-

5.470.000.000 -Kelanjutan Pembangun an Gedung Lama Tahap II Untuk Menarik Minat Dokter Spesialis

11.935.000.000

.027 DAK bidang kesehatan

-Ketersediaan Sarpras dan Alkes -RSUD untuk Pelayanan PONEK, IGD, IPAL - Kabupaten 100% Banjarnegara

500.000.000

-

5.000.000.000

5.500.000.000 Sinkronisas i dengan program kemenkes

-

.029 Pengelolaan DAK bidang kesehatan

-Kelancaran Kegiatan DAK -100%

30.000.000

-

-

37.662.000.000

-

5.000.000.000



30.000.000 -

42.662.000.000

-

48.074.400.000

26

1.03 1.03.01


PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3



Lokasi

4

Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, air, pajak

5

DPU Banjarnegara

.002

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Alat ukur ( Theodolit digital ) - Pengadaan 4 unit Alat Potong Rumput. - Pengadaan Alat Coredrill - Pengadaan 4 unit komputer/ laptop, 4 unit printer. .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

pemeliharaan gedung DPU

Catatan Penting


6 7 1.03. PEKERJAAN UMUM 767.520.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

767.520.000

11

-

100 12 bulan

85.000.000

-

-

85.000.000 -

-

-100 -12

64.020.000

-

-

64.020.000 -

-

DPu

17.500.000

-

-

17.500.000 -

-

DPU

151.000.000

-

-

151.000.000 -

-

- DPU Banjarnegara

450.000.000

-

-

450.000.000 -

-

1.544.000.000

-

-

169.000.000

-

-

169.000.000 -

-

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Pengelola Keuangan : ( DPU PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Banjarnegara Pembuat Dok. Pengeluaran, Pencatat Pembukuan, Bendahara Penerima Pendapatan, Pembuat Dokumen Gaji, PPK, Operator SIMDA, Petugas Verifkasi, Pelaksana Petugas Akuntansi dan Pelaporan

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan belanja alat-alat kebersihan dan kantor bahan pembersih .016 Penyediaan bahan logistik kantor Belanja Bahan Pakai Habis Kantor ( ATK, Alat listrik, Bahan perlengkapan Ktr, Surat Kabar, Cetak dan penggandaan, Belanja makan minum .019 Penyediaan jasa administrasi - Gaji pegawai tidak tetap ( 13 Bulan perkantoran (PTT) )



DPU Banjarnegara

DPU

100 3 bulan

1.244.000.000

-

27

.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Belanja Jasa Service: DPU Kab. laptop,komputer,printer,AC,mesin Bajarnegara tik,manual dan mebelair, service mesin Exsavator,pembelian banluar operasional sampah,pembelian Ban operasional ,dinas,Kijang inova,Kijang Station,Jeep feroza belanja bahan Bakar minyak,belanja surat

.039 Pemeliharaan alat berat

Pembelian suku cadang

DPU

.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Rehab Gedung kantor DPU

DPU Kab. Banjarnegara

100 3 bulan

Cekdam Gedung Kantor Kecamatan Pagedongan .006

.007


Program Program Peningkatan Jalan & Jembatan .001 Peningkatan Jalan daerah

Peningkatan jalan Dawuhan Karanganyar Peningkatan Jalan Plipiran Larangan Peningkatan jalan Dawuhan Pagergunung - Karangtengah Peningkatan jalan Wanadri Kebondalem Pembuatan Drainase jalan desa Masaran Peningkatan jalan Grigak - Gumelem wetan Perbaikan jalan Kedunguang Cibangkong Pembuatan talud pengaman badan jalan Rajabanding - Situwangi Pengaspalan jalan penghubung Kel. Krangdegan - Kel. Semarang

-

-

920.000.000 -

-

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-

75.000.000

-

-

75.000.000 -

-

30.000.000

-

-

30.000.000

-

30.000.000

-

-

30.000.000 -

-

111.971.250.000

-

-

111.971.250.000

-

111.971.250.000

-

-

111.971.250.000 89 Lokasi Kegiatan

-

300.000.000

pembuatan DPU DPA/RKA,LAKIP,TAPKIN,RKT,LAPOR AN BULANAN

Pembangunan Jembatan Sungai Gumelem ruas jalan Dermasari Kemranggon Pelapisan Jalan Lingkar Pasar Kota Banjarnegara Pembuatan talud pengaman badan jalan Purwasaba - Merden

920.000.000

Banjarnegara

100 12 bulan

2.000.000.000

750.000.000 63.750.000

975.000.000 750.000.000 500.000.000 1.500.000.000 150.000.000 400.000.000 150.000.000 90.000.000

750.000.000

28

Pembangunan Jembatan Sungai Parakan ruas jalan Parakan Pucungbedug Pembangunan Jembatan Sungai Sambong ruas jalan Tribuana Sambong Pembangunan Jembatan Sungai Bermali ruas jalan Kebutuhjurang Pesangkalan Pembuatan talud pengaman jembatan dan jalan Desa Jalatunda Pembuatan talud dan Drainase Kelurahan Semampir Perbaikan Jembatan Desa Pasegeran

1.000.000.000

400.000.000

1.725.000.000

90.000.000

75.000.000 250.000.000

Peningkatan jalan Kalipetung Panggung Lebakwangi Pembuatan pengaman badan jalan Buaran Gentansari Peningkatan jalan Sawal - Bongkelan

750.000.000

Pembuatan talud dan jalan Semangkung - Beji Pembuatan Jalan cor beton Desa Kaliwinasuh Peningkatan jalan Dukuh Kepyar Wetan Desa Paseh Banjarmangu

120.000.000

Peningkatan jalan Kubang Gentansari Peningkatan jalan Bantar Meneng RT 2 RW 1 Desa Semampir Banjarnegara Peningkatan jalan Dusun Kali Cered Desa Kali Arus Banjarmangu

175.000.000

Peningkatan jalan Sembangan Gunung Wuled perbatasan Purbalingga Kec. Punggelan Peningkatan jalan Purwasana Punggelan lewat Batur Kec. Punggelan Peningkatan jalan Kali Urang - Kali Sat Kec. Kalibening Senderan RT 5/3 Dukuh Bengkok Desa Mlaya Kec. Punggelan

500.000.000

Peningkatan jalan Danakerta ke Nangkot Kec. Punggelan Peningkatan jalan Dusun 3 Desa Luwung Rakit Peningkatan jalan ruas jalan Pekasiran - Kawah Candradimuka

400.000.000

75.000.000 900.000.000

100.000.000 100.000.000

400.000.000

200.000.000

500.000.000

400.000.000 200.000.000

100.000.000 500.000.000

29

Peningkatan jalan Bandingan Badamita Peningkatan jalan Parakan Pucungbedug Peningkatan jalan Lingkar dalam Kota Karangkobar Peningkatan jalan ruas jalan Badamita - Timbang (L) Peningkatan jalan Medayu - Kletak

300.000.000

Peningkatan jalan Tlaga - Sijenggung

500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Wanaraja - Karangmalang Peningkatan jalan ruas jalan Argasoka - Twelagiri Peningkatan Jalan ruas jalan Gentansari Peningkatan jalan Danakerta Sambong Kec. Punggelan Peningkatan jalan Kaliwungu menuju jebatan gantung Peningkatan jalan ruas jalan Pejawaran - Batur Peningkatan jalan ruas jalan Karanggondang - Sokawera Sembawa Peningkatan jalan ruas jalan Bondolharjo - Tanjungtirta - Tlaga

500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Bandingan - Sawal - Pringamba Sokayasa - Gumingsir Peningkatan jalan ruas jalan Masaran - Karanggandul Wiramastra - Kebondalem Peningkatan jalan ruas jalan Danaraja - Merden - Lawangawu Peningkatan jalan ruas jalan Kaliwungu - Jalatunda - Kalitengah Peningkatan jalan ruas jalan Tempuran - Balun (L) Peningkatan jalan ruas jalan Wanakarsa - Sipedang Peningkatan jalan ruas jalan Petambakan - Blitar - Kaliurip Peningkatan jalan ruas jalan Karangkobar - Ambal Karangondang - Kalibombong Peningkatan jalan ruas jalan Pagerpelah - Beji Peningkatan jalan ruas jalan Sokanandi - Kalibenda

500.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000

1.000.000.000 500.000.000 400.000.000 750.000.000 2.500.000.000 750.000.000

4.500.000.000

3.500.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

500.000.000

1.500.000.000 3.500.000.000 500.000.000 2.500.000.000

2.500.000.000 200.000.000

30

Peningkatan jalan ruas jalan Pesurenan - Karangtengah Peningkatan jalan ruas jalan Tunggara - Kalikuta - Panawaren Randegan Peningkatan jalan ruas jalan Kedungpange - Srikandi - Kecitren

4.500.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Rejasa - *** Madukara pengembangan jalan alternatif

3.500.000.000

Peningkatan Jalan KARANGTENGAH- *** WANGON-SEMAMPIR pengembangan jalan alternatif

2.000.000.000

Peningkatan jalan ruas jalan Kalibening - Getas - Pandanarum Sikokol Peningkatan jalan ruas jalan Wanadadi - Punggelan - Batas Kab. Purbalingga Peningkatan jalan ruas jalan Mandiraja - Rakit - Batas Kab. Purbalingga Peningkatan jalan ruas jalan Madukara - Limbangan - Plipiran Larangan Peningkatan jalan ruas jalan Dalam Kota Batur Peningkatan jalan ruas jalan Kasilib Karangjambe Peningkatan jalan Sirongge - Lengsar Kab.Pekalongan Peningkatan jalan KalilUnjar Karekan Peningkatan jalan Sarwodadi Curug Pembuatan Pengaman Badan Jalan Twelagiri - Sayangan Peningkatan jalan Melikan - Curug Sipawon Peningkatan jalan Karangjati - Berta

2.500.000.000

Pembuatan saluran drainase jalan Bondolharjo - Tangkisan Pembuatan Talud Pengaman Badan jalan ruas jln Mandiraja Somawangi Peningkatan jalan Danakerta Kejobong Peningkatan jalan Lebakwangi Kebondalem Peningkatan jalan Pagedongan Pesangkalan - Sadang Kab. Kebumen

3.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

487.500.000 1.000.000.000 1.500.000.000 750.000.000 1.500.000.000 75.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 250.000.000 200.000.000

750.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000

31

Peningkatan jalan ruas jalan Tapen Sawangan Pembangunan Jalan dan Jembatan Kijagapati - Jagabela Peningkatan jalan ruas jalan Pagedongan - Lebakwangi Majalengka Peningkatan jalan ruas jalan Gembol - Beji Peningkatan jalan ruas jalan Majasari - Babadan Peningkatan jalan ruas jalan Danakerta - Klapa Peningkatan jalan Punggelan Jembangan - Purwasana Peningkatan jalan ruas jalan Sijeruk Prendengan Peningkatan jalan ruas jalan Tegaljeruk - Beji Peningkatan jalan ruas jalan Somawangi - Simbang .008

Program Program Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih .001 DAK Sarana Air Bersih

1.000.000.000 4.500.000.000 1.500.000.000

1.000.000.000 895.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 875.000.000 500.000.000

RW 03 Dusun III/ Kandangan dan Serang Desa Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu Dusun Karangmiri Desa Medayu Kecmatan wanadadi Dukuh Pernamenggala Desa Sered Kecamatan Maduikara Dukuh TAmbakan Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara

250.000.000

Kadus V Rt 3,4 dan 5 Desa BAndingan Kecamatan R - Dukuh Tempuran Desa Sijenggung Kecmatan Banjarmangu

250.000.000

RT4 RW 3 Desa Karekan Kecamatan Pagentan Dusun Gambiran Desa Penusupan Kecmatan Pejawaran

250.000.000

Dukuh I dan II Desa KEmranggon Kecamatan Susukan

250.000.000

250.000.000 250.000.000

327.000.000

2.250.000.000

2.270.000.000

4.847.000.000

-

227.000.000

-

2.270.000.000

2.497.000.000 Tersedianya Air Bersih di Desa Rawan Air bersih

-

250.000.000

250.000.000

32

.018

.010 Pendataan sarana Air Bersih pedesaan

-Data Pembangunan Air Bersih yang - Penyusunan Akurat - Data Pembangunan Sarana Sistem Air bersih Informasi Sarana Air Bersih Kabupaten Banjarnegara

.015 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (Bidang Air Bersih)

Desa Asinan Kecamatan Kalibening

250.000.000

Dusun Kejiwan Desa Kasimpar Kecamatan wanayasa RW 03 Dusun Bongkelan Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kadus II Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Dukuh Rejasari, Pacean, Sered dan Sokawera Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangu RT 02 RW I Desa Karangsari -Desa Pasegeran Kecamatan Pandanarum

250.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 - Data Pembangun an Air Bersih yang Akurat

-

-

2.250.000.000

-

2.250.000.000 Tersedianya Air Bersih Di Desa Rawan Air Bersih

-

1.800.000.000

-

-

1.800.000.000

-

-Kab. Banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

-terrehabilitasinya trotoar Jl. Di Panjaitan jalan Suprapto Kec. -Terehabilitasinya trotoar Jl. Suprapto jalan S. Parman -Rehabilitasi trotoar Jl. S. Parman2

-kec. banjarnegara -kec. banjarnegara -

300.000.000

-

-

300.000.000 -

-

500.000.000

-

-

500.000.000 -

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

jalan Dipayuda Kec. -rehabilitasi trotoar Jl. Dipayuda

-Kab. Banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

Program Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan .008 Rehabilitasi trotoar jalan Sutoyo Kec. Banjarnegara .009 Rehabilitasi trotoar Kec. Banjarnegara .010 Rehabilitasi trotoar Banjarnegara .011 Rehabilitasi trotoar Kec. Banjarnegara .013 Rehabilitasi trotoar Banjarnegara

-Rehabilitasi trotoar Jl. Sutoyo

jalan DI. Panjaitan

250.000.000 250.000.000 250.000.000

250.000.000

.014 Rehabilitasi Saluran dan drainase jalan -rehabilitasi saluran dan drainase Jl. Semampir Kec. Banjarnegara Semampir kab.banjarnega ra .015 Rehabilitasi Trotoar dan drainase jalan -rehabilitasi saluran dan drainase Jl. -Kab. Bambang Sugeng Kec. Banjarnegara bambang sugeng Banjarnegara

33

.027

.029

Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah .002 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Dusun Simpar Desa Susukan Kecamatan wanayasa Dusun Kasimpar Desa Kasimpar Kec. Wanayasa

100.000.000

Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan Kecamatan Banjarnegara

150.000.000

Pemetaan Kawasan Perumahan Kabupaten Banjarnegara Pendataan rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Banjarnegara

100.000.000

pengaspalan jalan -desa panerusan kulon pengaspalan jalan desa dermasari

KECAMATAN SUSUKAN KECAMATAN SUSUKAN peningkatan jalan dan jembatan KECAMATAN desa kalilandak rt 01/04 dan rt PURWAREJA 03/04 KLAMPOK pembangunan talud pengaman jalan KECAMATAN desa kalimandi rt 02/06 PURWAREJA KLAMPOK Pengaspalan Jalan kadus 3 rt 2,3 KECAMATAN dan 6 Rw 3 desa mandiraja kulon MANDIRAJA KECAMATAN MANDIRAJA KECAMATAN MANDIRAJA

peningkatan jalan desa purwonegoro KECAMATAN rt 04/02 PURWONEGO RO Rehab jalan rabat beton Desa KECAMATAN Merden PURWONEGO RO Pembangunan Jembatan beton KECAMATAN dusun I RT 3 RW 1 Desa Luwung RAKIT Rehab/ pelebaran jembatan saluran KECAMATAN irigasi BCW dan jembatan rawa RAKIT bhakti dan gorong-gorong jalan situwangi-pingit desa situwangi Pembangunan talud jalan Ds. Wanakarsa ( kalijoho jurang )

-

200.000.000

-

200.000.000

-

-

200.000.000 Tersedianya Sarana dan Prasarana

-

8.350.000.000

-

-

8.350.000.000

-

350.000.000

-

-

-

5.400.000.000

-

-

350.000.000 Pengemban gan Kawasan Permukima n di Kabupaten 5.400.000.000 *** PAGU KECAMATA N

100.000.000

Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah Kecamatan

Pengaspalan Jalan Desa banjengan kadus Rt 02/02 Pengaspalan SIT Jalan Kadus 1 Rt 01, Rt 02 Rw 1 Desa Blimbing

-

100.000.000

Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh .001 Perencanaan pengembangan infrastruktur

200.000.000

KECAMATAN WANADADI

200.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

200.000.000

25.000.000

34

Pembangunan Jembatan Desa KECAMATAN Wanakarsa WANADADI Pembangunan jalan desa Grumung - KECAMATAN Tampingan Desa Lemahjaya WANADADI Pembangunan Ruas jalan Desa Medayu dukuh petir perbaikan jalan winong-binorong desa winong pembangunan jalan tembus rt 1/7 desa mantrianom drainase jalan desa wiramastra terwujudnya jln lingkar yang beraspal RW03 s.d Rw6 Kelurahan wangon terwujudnya beraspal Sokayasacendana desa Sokayasa Pengaspalan jalan Kemiren Praguman, Panawaren Pengaspalan jalan poros Pringamba Kaligintung Desa Pringamba

KECAMATAN WANADADI KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BAWANG KECAMATAN BANJARNEGA RA KECAMATAN BANJARNEGA RA KECAMATAN SIGALUH KECAMATAN SIGALUH

100.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000 100.000.000

Pengaspalan jalan Bandingan Kadus II - Desa Bojanegara Pembangunan jalan dukuh wanatawang-pagedongan Desa Twelagiri Pengaspalan jalan depok-pulasari Desa gunungjati

KECAMATAN PAGEDONGAN

100.000.000

Penngkatan Jalan Kebutuhduwur Duren Desa kebutuhduwur

KECAMATAN PAGEDONGAN

100.000.000

Talud dan draenase Dukuh Sirat Desa Blitar Pembangunan jlan Tembus Puntuk Gondang - Sirandu (desa gununggiana) pengaspalan jalan rakitan-sirata blitar desa rakitan perbaikan jalan desa prendengan

KECAMATAN MADUKARA KECAMATAN MADUKARA

100.000.000

pengaspalan jalan desa banjarmangu Peningkatan Jalan Desa Petuguran Peningkatan Jalan Desa Badakarya Peningkatan Jalan Desa Purwasana

KECAMATAN SIGALUH KECAMATAN PAGEDONGAN

75.000.000

KECAMATAN MADUKARA KECAMATAN BANJARMANG U KECAMATAN BANJARMANG U KECAMATAN PUNGGELAN KECAMATAN PUNGGELAN KECAMATAN PUNGGELAN

100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000 60.000.000

140.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000

35

Pembangunan SAB Santren dan Argomukti Pekasiran (Desa Pekasiran) peningkatan jalan larangan siwedung desa larangan Pembangunan talud dan drainase desa nagasari Pembangunan Talud Jalan Tembus kadus 1 ke kadus 2, Karangsari Pembangunan Jembatan Dusun Simpar desa Pegundungan Pembangunan Jalan Tembus Sidengok - Tambaksari Pembangunan Drainase Dusun Wringin, Desa Purwodadi Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Rt.01 RW.01 Desa Paweden, Kec. Karangkobar Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Desa Ambal, Kec. Karangkobar pengaspalan jalan desa desa penangungan betonisasi rt 1/1 desa jatilawang

.002 Pembangunan/peningkatan infrastruktur

KECAMATAN BATUR

100.000.000

KECAMATAN PAGENTAN KECAMATAN PAGENTAN KECAMATAN PEJAWARAN

200.000.000

KECAMATAN PEJAWARAN KECAMATAN PEJAWARAN KECAMATAN KARANGKOBA R KECAMATAN KARANGKOBA R KECAMATAN KARANGKOBA R KECAMATAN WANAYASA KECAMATAN WANAYASA KECAMATAN KALIBENING

100.000.000 100.000.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000 50.000.000

Pembangunan / Perkerasan Jalan Desa Plorengan - Sidakangen (Desa Plorengan) Perkerasan Jalan Aspal Jawar Desa Asinan Perkerasan jalan aspal (Bakulan Rawapakis) Desa Kalisatkidul

KECAMATAN KALIBENING KECAMATAN KALIBENING

Perbaikan Jalan Dukuh Karang Anyar Desa Pingitlor

KECAMATAN PANDANARUM

150.000.000

Pembangunan Talud/Drainase Ruas Jalan Dusun Sawangan-Pringamba (Desa Sirongge) Pembangunan talud Pengaman Ruas Jalan Pasegeran-Kroya (Desa Pasegeran) Pembangunan Ruang Tunggu, Ruang Ganti, Km dan WC Lapangan Tenis Indoor Kec. Banjarnegara


100.000.000


50.000.000

Penyempurnaan Lapangan Basket dan Pagar Keliling Kecamatan Banjarnegara Penyempurnaan Stadion Sumitro Kolopaking dan Area Parkir Rehab Tugu Batas Kabupaten (tunggoro)

100.000.000

100.000.000 100.000.000

750.000.000

450.000.000

1.000.000.000

200.000.000

2.600.000.000

-

-

2.600.000.000 Peningkata n Infrastrukt ur Olah Raga untuk Mendongkr ak Berkemban gnya Olah Raga di Kabupaten

-

36

Rehabilitasi Gedung Olah Raga Kab. Banjarnegara

200.000.000

Banjarnega ra

37

.030

Program Program pembangunan infrastruktur perdesaan .003 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

1.670.000.000

-

-

1.670.000.000

-

1.670.000.000

-

-

1.670.000.000 Tersedianya Air Bersih Di Desa RAwan Air bersih

-

4.000.000.000

-

-

1.000.000.000

-

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000 Optimalisas i Gedung Balai Kesenian

-

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 700.000.000

-

-

700.000.000

-

-

300.000.000

-

-

300.000.000 -

-

-Kab. Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

-

2.150.000.000

-

-

350.000.000

-

-

350.000.000 -

-

-kab. banjarnegara

300.000.000

-

-

300.000.000 -

-

-Kab. Banjarnegara

900.000.000

-

-

900.000.000 -

-

-kab. banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

Dukuh Serang Desa Sumberejo Kec Batur Desa Pekasiran Kec. Batur Santren dan Argomukti Desa Pekasiran Kec. Batur Karangkemiri, Wanadadi, Medayu, Kandangwangi, Kasilib dan Tapen DEsa Wanadadi Kec Wanadadi

100.000.000 100.000.000 120.000.000 1.250.000.000

Dusun Deles Muktisari Desa Siro RW.2 dan RW.3 Desa Pesantren Kec. Wanayasa .031

100.000.000

Program Program Bidang Cipta Karya .003 Penataan Lingkungan Gedung Balai Budaya

Meningkatnya Kegiatan di Bidang Seni dan Budaya di Kabupaten Banjarnegara

Pembangunan Area Parkir dan Lingkungan Gedung Balai Budaya

Pembangunan Gedung Dekranasda

.007

.015

Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ .001 Pemeliharaan Rutin / Berkala LPJ Kab. Banjarnegara .002 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan .002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan .004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan .015 Peningkatan kebersihan, keindahan dan ketertiban .018 Penyediaan Alat-alat kebersihan

.019 Peningkatan Kebersihan,Keindahan, Ketertiban Kota .020 Pemeliharaan TPA Winong

150.000.000 200.000.000

2.150.000.000

-

Pengadaan Gerobaqk sampah Pembangunan Garasi dan Rumah Kompos menunjang operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Terpeliharanya kebersihan keindahan dan ketertiban kota banjarnegara Tersedianya peralatan kebersihan guna mendukung pelayanan dibidang kebersihan Semakin terciptanya kebersihan keindahan dan ketertiban kota

-kab. banjarnegara

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

Terpeliharanya sarana dan prasarana di TPA Winong

-TPA Winong

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

38

.016

.024

Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .020 Peningkatan K-3

900.000.000

-

-

900.000.000

-

Meningkatnya kebersihan keindahan -kab. dan ketetertiban kota (K-3) banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

.022 Pemeliharaan trotoar perkotaan

Terpeliharanya trotoar perkotaan

-

250.000.000

-

-

250.000.000 -

-

.023 Pemeliharaan saluran perkotaan

Terpeliharanya saluran perkotaan

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

.027 Pembangunan Trotoar Komplek Terminal

Terbangunya trotoar di komplek terminal kota banjarnegara

-kab. banjarnegara -kab. banjarnegara

250.000.000

-

-

250.000.000 -

-

3.100.000.000

-

-

400.000.000

-

-

400.000.000 -

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

2.500.000.000

-

-

2.500.000.000 -

-

137.509.770.000

2.250.000.000

2.270.000.000

Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .005 Penataan Ruang Terbuka Hijau .012 Pemeliharaan Rutin Taman Kota Banjarnegara .015 Revitalisasi Alun-alun Kota


Penataaan RTH Jl. Semampir Penataan RTH Jl. Tentara Pelajar terpeliharanya taman kotabbanjarnegara penataan kembali alun - alun kota

-kab. banjarnegara -kab. banjarnegara -Kab. Banjarnegara

200.000.000 200.000.000

3.100.000.000

138.729.770.000

-

-

39


PERENCANAAN PEMBANGUNAN Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.06 1.06.01


1 .001

.002

2

Nama Kegiatan

3



Lokasi 5

Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Bappeda Kab. telepon, dan internet Banjarnegara


Catatan Penting


6 7 1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 659.500.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

659.500.000

11

12

13 654.500.000

12 bulan

110.000.000

-

-

110.000.000 kebutuhan listrik, air, internet, dan telepon

12 bulan

110.000.000

12 bulan 37.900.000 Honor pengelola APBD Bappeda Kab. Banjarnega ra 20.000.000 Peralatan 12 bulan kebersihan dan kerapian kantor 450.000.000 Kebutuhan 12 bulan logistik kantor

37.900.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD Bappeda Kab. Banjarnegara

Bappeda Kab. Banjarnegara

12 bulan

37.900.000

-

-

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor


12 bulan

20.000.000

-

-

.016 Penyediaan bahan logistik kantor

Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas


12 bulan

450.000.000

-

-


Terpenuhinya Bappeda Kab. kebutuhan pembayaran honorarium Banjarnegara PTT

12 bulan

41.600.000

-

-

245.000.000

-

-

41.600.000 Honorarium 12 bulan PTT

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Perlengkapan gedung kantor


1 unit komputer, 3 laptop, 1 LCD projector

50.000.000

-

-

50.000.000 Perlengkapa n gedung kantor



12 bulan

30.000.000

-

-

30.000.000 Gedung kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif

245.000.000

20.000.000

450.000.000

36.600.000

195.000.000 -

12 bulan

30.000.000

40


.006

.015


Program Program pengembangan data/informasi .005 Penyusunan profile daerah

Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor

.007 Penyusunan buku BDA dan PDRB

- -tersusunya buku BDA dan KDA sekabupaten banjarnegra - -tersusunya buku BDA dan KDA sekabupaten banjarnegra - -tersusunya dokumen profil daerah dan terinputnya data online kedalam sistem SIPD kab. banjarnegara tahun 2014 - -terlaksananya kegiatan sida dan asistensi krenova tahun 2014

.022 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

.18

Pengembangan SIG Kemiskinan Penyusunan Data Analisis Ekonomi Makro

.19

Monitoring Kegiatan Sektoral dan DAK

-

-

30.000.000

-

-

30.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 Perencanaa n, evaluasi, dan pelaporan Bappeda

800.000.000

-

-

50.000.000

-

-

75.000.000

-

-

140.000.000

-

-

140.000.000 -

150.000.000

-kab. banjarnegara

75.000.000

-

-

75.000.000 -

100.000.000

-kab. banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

125.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

-

75.000.000 150.000.000

-

-

75.000.000 150.000.000 -

175.000.000

60.000.000

-

-

Tersusunnya dokumen profil daerah Kab. Banjarnegara - -terpamtaunya kegiatan kegiatan sektoral di kabupaten banjarnegara

.020 Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

165.000.000

Tersedianya dokumen perencanaan, Bappeda Kab. evaluasi, dan pelaporan Bappeda Banjarnegara Kab. Banjarnegara

.006 Monitoring kegiatan-kegiatan sektoral

.009 Pendamping penyusunan profil daerah


12 bulan

RKO, DPA, DPPA, POK, Renja, Lakip, LKPJ Bappeda, LRA, CaLK

1 dokumen

kab.banjarnega ra -kab. banjarnegara

Optimalisasi SIGA

Kab. Banjarnegara

- -tersusunya dokumen PDRB dan dokumen2 tentang ekonomi makro se kabupaten banjarnegra

-kab. banjarnegara

Termonitor dan terevaluasi dana DAK, TP dan UB di weilayah Kab. Banjarnegara -

Kab. Banjarnegara

Pengembangan SIG A

Dana DAK, TP dan UB -

165.000.000 Komputer, laptop, printer, kendaraan dinas

12 bulan

30.000.000

RKO, DPA, DPPA, POK, Renja, Lakip, LKPJ Bappeda, LRA, CaLK

800.000.000 50.000.000 Data kelompok profil 75.000.000 -

60.000.000 Monitoring dan pelaporan kegiatan APBD dan APBN

165.000.000

30.000.000

760.000.000 1 dokumen

50.000.000

100.000.000

Dana DAK, TP dan UB -

60.000.000

41

.016

.019

Program Program Kerjasama Pembangunan .006 Kerjasama perguruan tinggi

Program Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar .016 Asistensi Program Pengembangan Kota Hijau

- -fasilitasi kegiatan KKN dan -kab. terlaksananya bantuan kepada desa banjarnegara yang menjadi lokasi KKN

Terlaksananya kegiatan kota hijau

Kota Banjarnegara

.017 Optimalisasi Pokja AMPL

Terlaksananya Kinerja Pokja AMPL semakin optimal

Kabupaten Banjarnegara

.018 Penunjang Pamsimas, Sanimas, dan SLBM

Kinerja Sanitasi dan Air minum semakin maksimal


Terlaksananya kegia tan kota hijau Terlaksananya koor dinasi dan perencanaan kota hijau Terlaksananya koordinasi dan pengawasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Tersedianya kebutuhan masyarakat akan air minum dan lingkungan

175.000.000

-

-

175.000.000

200.000.000

175.000.000

-

-

175.000.000 -

200.000.000

190.000.000

-

-

190.000.000

190.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 Program pengemban gan kota hijau

Terlaksanan ya koordina si dan perencanaa n kota hijau

50.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000 Pokja AMPL

Terlaksanan ya koordinasi dan pengawasan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

40.000.000

100.000.000

-

-

Tersedianya kebutuhan masyarakat akan air minum dan lingkungan

100.000.000

100.000.000 Penyedaiaa n Air Minun dan Sanitasi

42

.020

Program Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah .001 Peningkatan kemampuan teknis aparat Meningkatnya kemampuan teknis perencana aparatur pemerintahan melalui kegiatan bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

.021

Program Program perencanaan pembangunan daerah .010 Penyusunan RKPD

.014 Sinergi Pemberdayaan Masyarakat(SIBERMAS) .015 Penyusunan KUA dan PPAS

.030 Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

.022

Program Program perencanaan pembangunan ekonomi .010 Pendamping FEDEP

Kab. Banjarnegara

1 penyelenggaraan bimtek dan terikutsertakannya 5 orang aparatur Bappeda dalam bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

- -tersusunya dokumen perencanaan -bappeda RKPD banjarnegara - -terlaksnanya kegiatan sibermas di kab. banjarnegara - -terrsusunya KUA/PPAS Perubahan 2014 dan KUA/PPAS 2015 Terlaksananya evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan

Meningkatnya kapasitas Klaster Fedep Kabupaten Banjarnegara

-kab. banjarnegara -kab. banjarnegara Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya evaluasi RPJMD dan RKPD

Terlaksananya sosialisasi, desiminasi, pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan FEDEP

125.000.000

-

-

125.000.000

125.000.000

125.000.000

-

-

125.000.000 Aparatur perencana Pemerintah Kabupaten Banjarnega ra

675.000.000

-

-

675.000.000

675.000.000

250.000.000

-

-

300.000.000

75.000.000

-

-

250.000.000 -kab banjarnegar a 75.000.000 -

250.000.000

-

-

250.000.000 -

275.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Dokumen rencana pembangun an daerah

1.080.000.000

-

-

75.000.000

-

-

1 penyelengga raan bimtek dan terikutserta kannya 5 orang aparatur Bappeda dalam bimtek, pelatihan, lokakarya, dan seminar

100.000.000

-

1.080.000.000 75.000.000 Klaster Fedep Kabupaten Banjarnega ra

125.000.000

230.000.000 Terlaksanan ya sosialisasi, desiminasi, pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan FEDEP

75.000.000

43

.015 Analisis Potensi Pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Pegunungan Selatan dan Utara di Kabupaten Banjarnegara

Tersedianya data analisis mengenai Kabupaten potensi pertambangan di WUP Banjarnegara daerah pegunungan di Kab. Banjarnegara

1 dokumen

.017 Asistensi Festival Serayu dan Dieng Culture Festival (DCF)

Terselenggaranya Festival Serayu dan DCF

Kab. Banjarnegara

2 paket kegiatan

.018 FS dan DE Sentra Kuliner Malam di Kota Banjarnegara

Tersusunnya dokumen FS dan DE Sentra Kuliner Malam di Kota Banjarnegara

Kota Banjarnegara

1 dokumen

.019 Asistensi Minapolitan

Terfasilitasinya pendampingan program Minapolitan dan terlaksananya koordinasi kelembagaan, perencanaan, pemantauan, dan pelaporan program Minapolitan Terdampinginya penerapan teknologi pada tanaman jeruk

Kab. Banjarnegara

Kawasan Rajapurba wa

.020 Pengawalan Teknologi Pengembangan Tanaman Jeruk

.022 Pendampingan Pasca Panen Pohon Eucalyptus

Meningkatnya nilai ekonomis tanaman eucalyptus di Kab. Banjarnegara

.023 Studi Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tersusunnya dokumen studi Kering untuk Pertanian optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian

.024 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)

Tersusunnya RAD PG

Kec. 5 kecamatan Pejawaran, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan, dan Batur Kec. 4 kecamatan Pejawaran, Wanayasa, Pagentan, dan Batur Kab. 1 dokumen Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

1 dokumen

350.000.000

-

-

350.000.000 WUP di - daerah pegununga n di Kabupaten Banjarnega ra

50.000.000

-

-

100.000.000

-

-

30.000.000

-

-

50.000.000 Festival Serayu dan DCF 100.000.000 UMKM dan PKL di Wilayah Kota Banjarnega ra 30.000.000 Petani di Rajapurbaw a

75.000.000

-

-

150.000.000

-

-

150.000.000 Petani - eucalyptus

-

150.000.000

-

-

-

100.000.000

-

-

150.000.000 Lahan - kering di wilayah Kab. Banjarnega ra bagian selatan 100.000.000 Masyarakat 1 dokumen Kab. Banjarnega ra

75.000.000 Petani jeruk

2 paket kegiatan -

-

50.000.000

-

Kawasan Ra japurbawa

30.000.000

5 kecamata n

75.000.000

-

44

.023

Program Program perencanaan sosial dan budaya .005 Asistensi TMMD

875.000.000

-

-

Terlaksaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD

Kab. Banjarnegara

Terlaksaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD

30.000.000

-

-

.010 Penunjang PUS(pendidikan untuk semua)

Terlaksananya Kegiatan PUS

Kab. Banjarnegara

Terfasilitasinya Kegi atan PUS

20.000.000

-

-

.021 Asistensi Penanggulangan Kemiskinan

Menurunnya angka kemiskinan

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya koor dinasi dan monitoring program pengentasan kemiskinan

75.000.000

-

-

.022 Pendidikan Untuk Semua

Meningkatnya kualitas pendidikan

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya rakor forum PUS dan sekretariat forum PUS, lokakarya, dan penyusunan laporan tahunan PUS

50.000.000

-

.024 Pengembangan Desa Mandiri

Terbentuknya Desa Mandiri

Kab. Banjarnegara

Terbangunnya kapasitas tim pengelola desa mandiri yang mampu memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat bantu tata kelola desa dan promosi potensi desa

75.000.000

-

875.000.000

380.000.000

30.000.000 Program TMMD

Terlaksaksa nanya koordinasi dan monitoring kegiatan TMMD 20.000.000 Kegiatan Terfasilitasi PUS nya Kegiata n PUS 75.000.000 Program Terlaksanan penanggula ya koordina ngan si dan kemiskinan monitoring program pengentasa n kemiskinan

30.000.000

-

50.000.000 Kegiatan PUS

Terlaksanan ya rakor forum PUS dan sekretariat forum PUS, lokakarya, d an penyusunan laporan tahunan PUS

50.000.000

-

75.000.000 Desa mandiri

Terbangunn ya kapasitas tim pengelola desa mandiri yan g mampu memanfaatk an teknologi informasi sebagai alat bantu tata kelola desa dan promosi potensi desa

75.000.000

20.000.000

75.000.000

45

.024

.025 Asistensi Kabupaten Layak Anak

Terwujudnya Banjarnegara sebagai Kabupaten Layak Anak

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya Koor dinasi dan monitoring KLA

50.000.000

-

-

.026 Asistensi Perumahan

Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya koordinasi, konsultasi, verifikasi, survei lapangan, monitorin g, dan evaluasi program bantuan perumahan

75.000.000

-

-

.027 Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Menurunnya angka kemiskinan Perkotaan

Kab. Banjarnegara

Menurunnya angka kemiskinan perkotaan

200.000.000

-

-

.028 Evaluasi Pelaksanaan MDGs

Tersusunnya evaluasi MDGs

Kab. Banjarnegara

Tersusunnya doku men evaluasi MDGs

150.000.000

-

-

.029 Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Kab. Banjarnegara

Meningkatnya kualitas pendidikan di Kab. Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara

Tersusunnya dokumen Strategi Pembangunan Pendidikan Kabupat en Banjarnegara

150.000.000

-

-

150.000.000 -

825.000.000

-

-

825.000.000

Program Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam .004 Optimalisasi BKPRD

.007 Asistensi Adipura

50.000.000 Kabupaten Layak Anak

Terlaksanan ya Koordina si dan monitoring KLA 75.000.000 Program Terlaksanan Perumahan ya koordinasi, konsultasi, verifikasi, survei lapangan, m onitoring, dan evaluasi program bantuan perumahan

200.000.000 Penurunan angka kemiskinan 150.000.000 Target MDGs

50.000.000

80.000.000

-

-

-

225.000.000

Kinerja BKPRD semakin optimal


Terlaksananya koordinasi perencanaan pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang

75.000.000

-

-

75.000.000 Pemanfaata Terlaksanan n tata ya ruang koordinasi p erencanaan pemanfaata n pengawasan dan pengendalia n tata ruang

75.000.000

-Terlaksananya koordinasi untuk mewujudkan Banjarnegara yang gilar-gilar


Terwujudnya kota Banjarnegara yang gilar-gilar

50.000.000

-

-

50.000.000 Koordinasi dalam perolehan Adipura

50.000.000

Terwujudny a kota Banjarnegar a yang gilargilar

46

.015

.013 Koordinasi Penanganan Konservasi DAS Terlaksananya koordinasi Serayu penanganan DAS

DAS Serayu Kabupaten Banjarnegara

Penanganan yang sinergi trhadap DAS

100.000.000

-

-

.016 Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Daerah (RP4D)

Tersusunnya dokumen RP4D

Kab. Banjarnegara

1 dokumen

300.000.000

-

-

100.000.000 Konservasi Penanganan DAS Serau yang sinergi trhadap DAS 300.000.000 -

.018 Updating Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara

Updating luas wilayah Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

terlaksanya updating luas wilayah Kab. Banjarnegara

300.000.000

-

-

300.000.000 -

1.05. PENATAAN RUANG 650.000.000

-

-

650.000.000 250.000.000 Dokumen RRTR kawasan strategis Pertumbuh an Ekonomi 250.000.000 Lokasi Kawasan peruntukan Industri

Program Program Perencanaan Tata Ruang .017 Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Tersedianya dokumen mengenai rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Sepanjang jalan kolektor primer (Kec. Sigaluh - Kec. Susukan)

Dokumen RRTR Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

250.000.000

-

-

.018 Studi Pengembangan Lokasi Kawasan Peruntukan Industri

Tersedianya dokumen Studi pengembangan Kawasan peruntukan Industri

Kab. Banjarnegara

Dokumen Studi pengembangan lokasi peruntukan Industri

250.000.000

-

-

.019 Penyusunan Raperda RDTRK Kota Banjarnegara

Perda RDTRK Perkotaan Banjarnegara

Kota Banjarnegara

Selesainya Perda RDTRK Perkotaan Banjarnegara

150.000.000

-

-

6.329.500.000

-

-


150.000.000 Raperda RDTRK

6.329.500.000

100.000.000

-

-

150.000.000 Dokumen R RTR Kawasan Strategis Pertumbuha n Ekonomi

150.000.000

Dokumen Studi pengemban gan lokasi peruntukan Industri

-

Selesainya Perda RDTRK Perk otaan Banjarnegar a

-

3.814.500.000

47


PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.07 1.07.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3

4


Lokasi 5


Catatan Penting


6 7 1.07. PERHUBUNGAN 548.936.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

11

548.936.000

568.936.000

Persentase pemenuhan jasa peralatan dan perelengkapan kantor. .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. -

Dinhubkominf o

90.000.000

-

-

90.000.000 -

Dinhubkominf o

31.140.000

-

-

31.140.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Persentase pemenuhan kebutuhan kantor peralatan dan bahan pembersih. -

Dinhubkominf o

35.000.000

-

-

31.140.000 Sama dengan anggaran tahun lalu 35.000.000 Kebutuhan yang sangat mungkin


Dinhubkominf o

220.000.000

-

-

225.000.000

Dinhubkominf o

172.796.000

-

-

220.000.000 Perlu ditambah anggaranny a. 172.796.000 Perlu ditambah anggaranny a.

1.255.000.000

-

-

Dinhubkominf o

250.000.000

-

-

250.000.000 Fasilitas umum pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (ruang tunggu, gudang, kantin dan kamar kecil)

Pemenuhan peralatan gedung kantor Dinhubkominf yang diperlukan. o

115.000.000

-

-

115.000.000 -

.019 Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)

.002



Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .003 Pembangunan gedung kantor

.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya bahan logistik kelancaran pelayanan administrasi kantor, dan kelancaran tugas kedinasan. Jumlah PTT yang memperoleh honor. -

Pembangunan ruang tunggu pelayanan Pengujian Kendaran Bermotor, gudang, kamar kecil dan kantin. -

1.255.000.000

100.000.000

40.000.000

172.796.000

300.000.000 -

100.000.000

48


Persentase pemenuhan pemeliharaan gedung kantor. -

Dinhubkominf o

90.000.000

-

-


Persentase perlengkapan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan. Terlaksananya pengaspalan halaman Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. -

Dinhubkominf o

100.000.000

-

-

Dinhubkominf o

700.000.000

-

-

65.000.000

-

-

65.000.000

-

65.000.000

-

-

65.000.000 Aparatur

-

30.000.000

-

-

30.000.000

30.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 Aparatur

30.000.000

310.000.000

-

-

.045 Pengaspalan Halaman Kantor

.003

.006

.015

Program Program peningkatan disiplin aparatur .002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Dinhubkominf o

Kelancaran dan tertib laporan Dinhubkominf pendapatan keuangan dan kegiatan. -o

Program Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

700.000.000 Halaman Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor.

310.000.000

100.000.000

100.000.000

-

315.000.000

-

.001 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terlaksananya data base geometrik lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas. -

Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 Survey lalu lintas, tersedianya data base geometrik lalu lintas.

.003 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terlaksananya koordinasi antar Kab. sektor di bidang pembangunan dan Banjarnegara pengaturan lalu lintas lewat forum lalu lintas. Terpenuhinya sarana dan prasarana terminal -

10.000.000

-

-

10.000.000 Pengguna Jalan Umum

15.000.000

250.000.000

-

-

250.000.000 Terminal angkutan darat

300.000.000

950.000.000

-

-

950.000.000

750.000.000

-

-

750.000.000 Terminal angkutan darat

.007 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

.016

Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya. -

90.000.000 Perlu ditambah anggaranny a. 100.000.000

Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ .004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Terselenggaranya pembangunan/ pengaspalan terminal -

Kab. Banjarnegara

1.050.000.000

800.000.000

49

.005 Pemeliharaan traffick light dan ramburambu

.017

.018

200.000.000

-

-

200.000.000 Traffic Light dan ramburambu

250.000.000

192.500.000

-

-

192.500.000

190.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 Kendaraan angkutan penumpang umum

60.000.000

.006 Kegiatan penciptaan keamanan dan Terlaksananya pengamanan lebaran, Kab. kenyamanan penumpang di lingkungan natal dan tahun baru Banjarnegara terminal

75.000.000

-

-

75.000.000 penumpang angkutan umum

85.000.000

.010 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

Terlaksanya pengecatan tanda samping kendaraan uji -

Dinhubkominf o

12.500.000

-

-

12.500.000 Kendaraan yang diuji

15.000.000

.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terlaksananya pembinaan kepada pelaksana parkir dan pengadaan sarana & prasarana petugas parkir. Memberi kenyamanan dan keamanan petugas parkir dan pengguna parkir.

Banjarnegara

30.000.000

-

-

30.000.000 Petugas parkir dan pengguna parkir

-

.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terselenggaranya pemilihan awak angkutan teladan -

Kab. Banjarnegara

25.000.000

-

-

25.000.000 Awak angkutan

30.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000

200.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 Halte

200.000.000

2.800.000.000

-

-

200.000.000

-

-

Program Pogram peningkatan pelayanan angkutan .004 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang

Terlaksananya kegiatan operasi laik jalan -

Kab. Banjarenegara

Program Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan .002 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

.019

Terpeliharanya traffic light sebanyak 11 titik (pergantian modul 3 titik, pengecatan TL 5 titik, perbaikan TL 11 titik, pengadaan counterdown 20 bh) -

Program Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas .001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Terselenggaranya pembangunan halte -

Terlaksananya penyediaan RPPJ 10 unit, 30 deliniator, 100 buah paku ,marka, rambu 50 buah, 30 buah traffic cone, dan 10 rambu F -

Kab. Banjarengara

Kab. Banjarnegara

2.800.000.000 200.000.000 Pengadaan ramburambu lalu lintas.

2.900.000.000 250.000.000

50

.002 Pengadaan marka jalan

.003 Pengadaan pagar pengaman jalan

.004 Pengadaan traffic light dan flashing lamp

.020

.015

Terlaksananya pengecatan marka jala,zebra cross 1200 m2, dan pengecatan zona aman sekolah. Memberi keamanan pengguna jalan dan penyeberang jalan Terlaksananya pembangunan sarana keselamatan transportasi darat Pengadaan pagar pengamanan dan rambu-rambu

Kab. Banjarnegara

1.400.000.000

-

-

1.400.000.000 Pengguna Jalan dan Penyeberan g Jalan

1.400.000.000

Kab. Banjarnegara

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000 Daerah rawan kecelakaan

1.000.000.000

Terlaksananya Pengadaan Flashing Kab. Lamp 5 Buah Tersedianya Banjarnegara pengendali dan pengaman lalu lintas

200.000.000

-

-

200.000.000 Pengguna Jalan

250.000.000

565.000.000

-

-

565.000.000

600.000.000

Program Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor .002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor -

Dinhubkominf o

90.000.000

-

-

.004 Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Pemeliharaan sarana pengujian kendaraan bermotor -

Dinhubkominf o

475.000.000

-

-

475.000.000 Alat uji kendaraan bermotor

500.000.000

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 375.000.000

-

-

375.000.000

550.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 Alat studio dan komunikasi 250.000.000 Desa

250.000.000

50.000.000 Desa-desa di Kab. Banjarnega ra

100.000.000

Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa .006 Pengadaan alat studio dan komunikasi

Jumlah pengadaan alat studio dan komunikasi -

Dinhubkominf o

.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah jaringan komunikasi dan informasi yang dibina -

Kab. Banjarnegara

250.000.000

-

-

.005 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah kajian dan penelitian Bidang Banjarnegara Komunikasi dan Informasi. Pembuatan website desa yang memperoleh Bantuan Pengembangan Jaringan, promosi potensi desa.

50.000.000

-

-

90.000.000 Peralatan dan perlengkapa n pengujian.

100.000.000

200.000.000

51

.016

.017

Program Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi .001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Program Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi .001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

.018

Jumlah kajian dan penelitian Bidang Banjarnegara Komunikasi dan Informasi. -

Program Program kerjasama informasi dengan mas media .001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang komunikasi dan informasi. -

Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000

-

100.000.000

-

-

100.000.000 Monev Program KPU/ USO

-

15.000.000

-

-

15.000.000

15.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 Penyiar Radio

15.000.000

255.000.000

-

-

255.000.000

255.000.000

Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah. -

Banjarnegara

10.000.000

-

-

10.000.000 Informasi pembangun an daerah

10.000.000

Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. -

Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 Informasi penyelengga raan pemerintah an daerah.

50.000.000

.003 Penyebarluasan informasi yang bersifat Persentase penyebarluasan penyuluhan bagi masyarakat informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. -

Banjarnegara

35.000.000

-

-

35.000.000

.004 Pengelolaan Radio Siaran Daerah

RSPD

160.000.000

-

-

35.000.000 Kegiatan Sosialisasi Internet Sehat dan Internet Aman.(Untu k Masyarakat ) 160.000.000 Kegiatan rutin penyiaran RSPD

7.611.436.000

-

-

.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah


Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasi melalui media massa seperti radio. -

7.611.436.000

160.000.000

6.973.936.000

52


LINGKUNGAN HIDUP Kantor Lingkungan Hidup Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.08 1.08.01


1 .001

.002

.005

2

Nama Kegiatan

3



Lokasi

4

- - Tercukupinya sarana dan prasarana kantor

5


Catatan Penting


6 7 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 189.000.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

11


189.000.000

189.000.000

- KLH Kab. Banjarnegara

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - Terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan

- KLH Kab, Banjarnegara

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000


- - Terpenuhinya kebutuhan kantor


80.000.000

-

-

80.000.000 -

80.000.000


- - Pemenuhan honor PTT


69.000.000

-

-

69.000.000 -

69.000.000

135.000.000

-

-

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan komponen listrik dan elektronik .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung - - Tercukupinya pemeliharaan kantor gedung kantor


35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000


50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000



50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

150.000.000

-

200.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

-

200.000.000

250.000.000 -

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .002 Sosialisasi peraturan perundangundangan .004 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

- - Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor

- -Jumlah pengusaha yang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan Persentase aparatur yang memahami peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

-

KLH Kab. Banjarnegara

Persentase aparatur yang memahami peratura n perundangundangan di bidang lingkungan hidup

135.000.000

135.000.000

350.000.000

355.000.000 55.000.000

Persentase aparatur yang memahami peraturan perundangundangan di bidang lingkungan hidup

250.000.000

53

.005 Pelatihan Pengelolaan Sampah (3R)

.006

.015

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan .010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan .023 Pembentukan Bank Sampah

.016

Program Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup .001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura

.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan

Jumlah masyarakat dan aparatur yang mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

- - Pemahaman pembuatan laporan

- -Pemahaman masyarakat mengenai peraturan pengelolaan sampah Terbentuknya bank sampah

Kab. Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 -

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

225.000.000

-

-

75.000.000

-

-

75.000.000 -

75.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

-

1.150.000.000

700.000.000

1.000.000.000

150.000.000

-

-

300.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000


100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

-Kabupaten Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000


-Kabupaten Banjarnegara Kab. Banjarnegara

Terciptanya banjarnegara bersih - Kabupaten Perolehan penghargaan Adipura dan Banjarnegara Prosentase pengelolaan sampah dan RTH Pemantauan status mutu air Kab. Banjarnegara

.007 Pengkajian dampak lingkungan

- - Jumlah pengusaha yang mentaati Kabupaten peraturan perundang- - Jumlah Banjarnegara pengaduan masyarakat

.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih

- -Jumlah sungai yang sesuai dengan klas sungai

.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Jumlah masyarakat dan aparatur yang mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

Terbentuknya bank sampah

terpantaunya kualitas mutu air dan pembuatan IPAL laboratorium lingkungan

Jumlah masyarakat dan aparatur ya ng mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah (3R)

225.000.000

2.850.000.000

150.000.000 kegiatan rutin setiap tahun Program 300.000.000 pemantaua terpantauny n mutu air a kualitas mutu air

50.000.000

75.000.000

2.905.000.000

175.000.000

300.000.000

54

.017 DAK bidang lingkungan hidup

- - Tersedianya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, perlindungan fungsi lingkungan hidup.

- Kabupaten Banjarnegara

-

-

1.000.000.000

.018 Pendamping DAK


100.000.000

-

-

100.000.000 Kelancaran pelaksanaa n Kegiatan DAK Bid LH

-

.019 Penunjang DAK


50.000.000

-

-

50.000.000 Menunjang Kegiatan DAK Bid. LH

55.000.000

.032 Pembuatan IPAL

- Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

-

200.000.000

-

200.000.000 -

200.000.000

-

200.000.000

-

200.000.000 -

200.000.000

.033 Pembuatan Biogas Ternak

.034 Pemulihan Kerusakan Lingkungan Daerah Tangkapan Air

1.000.000.000 - Sarana dan prasarana pemantaua n kualitas lingkungan

1.100.000.000

Terbangunnya kerjasama pelaksanaan pelestarian sumber daya air

Telaga Balekambang

Terfasilitasinya perbaikan lingkungan secara vegetasi dan sipil teknis

150.000.000

200.000.000

-

350.000.000 -

Terfasilitasi nya perbaikan lingkungan secara vegetasi dan sipil teknis

350.000.000

.035 Penanganan Kawasan Lindung di Luar Terfasilitasinya penanaman bibit Kawasan pada Daerah Bencana/Rawan tanaman konservasi di kawasan Bencana lindung di luar kawasan daerah bencana/rawan bencana

Kab. Banjarnegara

penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan daerah bencana/rawan bencana

150.000.000

100.000.000

-

250.000.000 -

penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan daerah bencana/ra wan bencana

250.000.000

55

.017

Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam .020 Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi Adiwiyata Terfasilitasinya pemberian insentif Kalpataru bagi pelaku konservasi

.019

Pemberian insentif bagi pelaku konservasi

Program Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup .003 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

.024

Kab. Banjarnegara

Program Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) .016 Pemulihan dan Peningkatan RTH


Tersedianya data Prosentasi kelengkapan data SDA dan status lingkungan hidup daerah


Persentase penambahan luasan RTH Kab. perkotaan Banjarnegara

penambahan luasan RTH perkotaan

100.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

-

-

100.000.000

110.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000

100.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

2.219.000.000

700.000.000

1.200.000.000

4.119.000.000

100.000.000

Pemberian insentif bagi pelaku kons ervasi

penambaha n luasan RTH perkotaan

100.000.000

100.000.000

3.989.000.000

56


Kode 1 .001

2

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN 4 5 6 7 8 9 1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 736.440.000 -

1.10 1.10.01

Nama Kegiatan 3


Prosentase penyediaan listrik, air, dan telepon 90%

Jumlah Total 10=7+8+9

Catatan Penting 11

Prakiraan Maju Rencana Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu 12 13

736.440.000

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan listrik air dan telepon 6 paket

95.000.000

-

-

95.000.000 -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Prosentase penyediaan pengelola keuangan SKPD 90%

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan pengelola keuangan SKPD 1 paket

17.940.000

-

-

17.940.000 -

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Prosentase penyediaan bahan kantor pembersih kantor 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan bahan pembersih kantor 1 paket

3.000.000

-

-

3.000.000 -


Prosentase penyediaan bahan logistik operasional kantor 90%

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 paket

583.841.000

-

-

583.841.000 -


Prosentase penyediaan tenaga PTT 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan tenaga PTT 1 paket

36.659.000

-

-

36.659.000 -

654.659.000 Jumlah penyediaan listrik air dan telepon 6 paket Jumlah penyediaan pengelola keuangan SKPD 1 paket

95.000.000

Jumlah penyediaan bahan pembersih kantor 1 paket Jumlah penyediaan bahan logistik kantor 12 paket Jumlah penyediaan tenaga PTT 1 paket

3.000.000

20.000.000

500.000.000

36.659.000

57

.002

.006


3.121.500.000

-

-

3.121.500.000

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan peningkatan gedung kantor Dindukcapil guna memberikan kenyamanan bagi pemohon dokumen kependuudkan dan capil 1 gedung (2 lantai)

3.000.000.000

-

-

3.000.000.000 Peningkata n gedung kantor guna memberika n pelayanan yang nyaman bagi masyarakat

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah peningkatan sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1 papan pengumuman

15.500.000

-

-

15.500.000 -


DINDUKCAPIL Jumlah peningkatan sarana pelayanan Administrasi Kependudukan 1 papan pengumuman Jumlah penyediaan printer pencetak DINDUKCAPIL Jumlah penyediaan KK 5 printer printer pencetak KK 5 printer

50.000.000

-

-

50.000.000 -

Jumlah penyediaan printer pencetak KK 5 printer

50.000.000

Jumlah ketersediaan peningkatan gedung kantor Dindukcapil guna memberikan kenyamanan bagi pemohon dokumen kependuudkan dan capil 1 gedung (2 lantai)

106.000.000 -

-


Prosentase pemeliharaan gedung kantor 90%

DINDUKCAPIL Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket

6.000.000

-

-

6.000.000 -

Jumlah pemeliharaa n gedung kantor 1 paket

6.000.000


Prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 90 %

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan pemeliharaan gedung kantor 8 paket

50.000.000

-

-

50.000.000 -

Jumlah ketersediaa n pemeliharaa n gedung kantor 8 paket

50.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -


Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja 1 dokumen LAKIP, RKT, TAPKIN, LKPJ/LPPD, RENJA, RKA, DPA

DINDUKCAPIL Jumlah ketersediaan laporan capaian kinerja 5 paket

10.000.000

Jumlah ketersediaa n laporan capaian kinerja 5 paket

10.000.000

58

.015

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan .001 Pembangunan dan pengoperasian SIAK Jumlah Arsip Pencatatan Sipil secara terpadu tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

1.251.765.000

-

-

Jumlah Arsip Pencatatan Sipil tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

49.000.000

-

-

49.000.000 -

Jumlah Arsip Pencatatan Sipil tersimpan dan tertata dengan baik dan aman 1440 buku register

50.000.000

DINDUKCAPIL Jumlah server, komputer dan Jaringan SIAK jaringan database Kantor SIAK online yang Dindukcapil terpelihara 4 server, dan Jaringan 40 komputer SIAK di pelayanan, 1 Kecamatan jaringan SIAK yang ada pada (pemeliharaan Kabupaten jaringan, perbaikan Banjarnegara 13 tower) yang menggunakan SIAK Kantor Dindukcapil Banjarnegara dan 20 Kecamatan di Banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

Jumlah server, komputer dan jaringan database SIAK online yang terpelihara 4 server, 40 komputer pelayanan, 1 jaringan SIAK (pemelihara an jaringan, perbaikan 13 tower)

200.000.000

Prosentase penduduk yang memiliki DINDUKCAPIL Operasi Yustisi KTP elektronik 87% Penertiban Penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik 1 Kabupaten

50.000.000

-

-

50.000.000 -

Operasi Yustisi Penertiban Penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik 1 Kabupaten

50.000.000

.003 Implementasi Sistem Administrasi Jumlah server, komputer dan Kependudukan (membangun, updating jaringan database SIAK online yang dan pemeliharaan) terpelihara 4 server, 40 komputer pelayanan, 1 jaringan SIAK (pemeliharaan jaringan, perbaikan 13 tower)

.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan

-

1.251.765.000

850.055.000

59

.006 Pengolahan dalam penyusunan laporan Jumlah ketersedian laporan informasi kependudukan informasi kependudukan 1 buku profil kependudukan dan capil

DINDUKCAPIL Jumlah ketersedian laporan informasi kependudukan 1 buku profil kependudukan dan capil

15.000.000

-

-

15.000.000 -

Jumlah ketersedian laporan informasi kependuduk an 1 buku profil kependuduk an dan capil

15.000.000

Jumlah ketersedian laporan informasi kependuduk an 1 buku profil kependuduk an dan capil .007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

DINDUKCAPIL Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

138.460.000

-

-

138.460.000 -

.008 Pengembangan data base kependudukan

Prosentase kevalidan data informasi DINDUKCAPIL Pemutakhiran data kependudukan 90 % penduduk Kabupaten Banjarnegara 1 Kabupaten

400.000.000

-

-

400.000.000 -

Jumlah sarana guna menunjang pelayanan dan pelaporan tepat waktu buku formulir kelahiran &kematian 300 buku, 705 booklet, 11000 lembar leaflet, 300 buah baliho, 60 x siaran radio

100.000.000

-

60

.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Jumlah Perangkat desa/ kelurahan, DINDUKCAPIL Jumlah Perangkat kecamatan yang bertambahnya desa/ kelurahan, Peningkatan Pengetahuan tentang kecamatan yang Kebijakan Kependudukan 278 bertambahnya sekretaris desa/kelurahan dan 20 Peningkatan Kasi Pemerintahan Kecamatan Pengetahuan tentang Kebijakan Kependudukan 278 sekretaris desa/kelurahan dan 20 Kasi Pemerintahan Kecamatan

200.000.000

-

-

200.000.000 -

Jumlah Perangkat desa/ kelurahan, kecamatan yang bertambahn ya Peningkatan Pengetahua n tentang Kebijakan Kependudu kan 278 sekretaris desa/kelura han dan 20 Kasi Pemerintah an Kecamatan

200.000.000

.011 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Jumlah penduduk yang mengetahui DINDUKCAPIL Jumlah penduduk tentang UU No.23 thn 2006 dan yang mengetahui Perda Administrasi Kependudukan tentang UU No.23 yang baru dan Tarif Retribusi thn 2006 dan Perda Administrasi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Penduduk 1 Kependudukan yang Kabupaten baru dan Tarif Retribusi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Penduduk 1 Kabupaten

164.250.000

-

-

164.250.000 Sosialisasi UU No.23 thn 2006 dan Perda Administras i Kependudu kan

Jumlah penduduk yang mengetahui tentang UU No.23 thn 2006 dan Perda Administras i Kependudu kan yang baru dan Tarif Retribusi Penggantian Cetak KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil Pendu duk 1 Kabupaten

200.000.000

61

.012 Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan


Penjilidan berkas register pencatatan DINDUKCAPIL Penjilidan berkas sipil 990 berkas register terjilid register pencatatan sipil 990 berkas register terjilid

35.055.000

-

-

5.119.705.000

-

-

35.055.000 -

5.119.705.000

Penjilidan berkas register pencatatan sipil 990 berkas register terjilid

35.055.000

1.620.714.000

62

1.12 1.12.01


KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3


4

- tercukupinya kebutuhan sarana prasarana kantor - 100%

Lokasi


Catatan Penting


APBD Provinsi

5 6 7 8 1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 483.799.000

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9

-

-

11

483.799.000

530.478.900

- BKBPP

44.220.000

-

-

44.220.000 - sangat mendesak

48.642.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - kelancaran penatausahaan keuangan BKBPP -100%

- BKBPP Kab. Banjarnegara

27.544.000

-

-


30.298.400

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan -tersedianya bahan pembersih kantor kantor - 100%


16.500.000

-

-

16.500.000 -sangat mendesak

18.150.000



348.535.000

-

-


383.388.500


47.000.000

-

-


50.000.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BKBPP dan .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tercukupinya sarana prasarana program KB yaitu tersedianya laptop UPT BKBPP di kecamatan di setiap UPT BKBPP tingkat kecamatan dan Kabupaten, AC di kantor BKBPP, dan gordyn -100%

641.500.000

-

-

641.500.000

200.000.000

-

-

200.000.000 - Balai Penyuluhan KB UPT BKBPP di Kecamatan 20 UPTB, seluruh karyawan/t i BKBPP


.002



- tercukupinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor, maupun administrasi 100% - terlaksananya jasa administrasi perkantoran (PTT) -100%

98.150.000 -


- terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor - 1 gedung BKBPP


16.500.000

-

-


18.150.000


-Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor - 100%


75.000.000

-

-


80.000.000


Terbangunnya gedung P2TPA yang representatif


350.000.000

-

-


-

100%

63

.006

.015


- laporan realisasi anggaran, neraca, - BKBPP Kab catatan atas laporan keuangan, Banjarnegara LAKIP, LKPJ, Laporan Feedback Kependudukan dan KB - 6 dokumen

Program Program Keluarga Berencana

25.000.000

-

-

25.000.000

30.000.000

25.000.000

-

-


30.000.000

1.188.600.000

-

1.200.000.000

2.388.600.000

1.335.000.000

.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

- Kab. - terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 Banjarnegara bln x 20 kec - terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya program KB - terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan - terlayaninya peserta KB baru 12.500 akseptor - ters meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB - tercapainya target indikator kinerja program KB Kab. Banjarnegara tahun 2014 terpenuhinya kebutuhan alkon untuk KK miskin tahun 2014

- terlayaninya peserta KB bary 12.500 akseptor meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB tercapainya target indikator kinerja program KB Kab. Banjarnegara terpenuhinya kebutuhan alkon untuk KK miskin tahun 2014

125.000.000

-

-

125.000.000 sangat mendesak (PUS KK miskin)

750.000.000

.002 Pelayanan KIE

- KIE KB melalui pemutaran film, - Kab. radio spot, baliho, leafleat, banner - Banjarnegara pemutaran film 20 kali, radio spot 40 kali, baliho 3 buah, leafleat 1000 lbr, banner 22 bh

- meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB - melembaganya program KB dengan slogan 2 anak cukup - pemutaran film 20 kali, radio spot 40 kali, baliho 3 buah, leafleat 1000 lbr, banner 22 bh

270.000.000

-

-


-

64

-

-


425.000.000

- Kab Banjarnegara

-

-

1.200.000.000

1.200.000.000 - sangat mendesak

-

- Kab. Banjarnegara

215.000.000

-

-


135.000.000

- BKBPP Kab Banjarnegara

20.000.000

-

-


25.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000

110.000.000

35.000.000

-

-


110.000.000

-tersosialisasi dan terbinanya Ka. - 20 kec-Kab. UPT, PLKB/PKB, motivator KB pria - Banjarnegara terciptanya institusi masyarakat yang mantap, mandiri dan berkualitas - terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan - terciptanya kemitraan yang mantap dalam mensosialisa terbinanya 20 Ka. UPT, 55 PLKB/PKB, 60 orang motivator KB pria, 278 PPKBD

.007 DAK Bidang KB

- meningkatnya pelayanan program KB, penyuluhan program KB dan meningkatnya SDM penyuluh KB 100% -tersajinya profil data mikro kependudukan dan KB Kab Banjarnegara -100%

.010 Pengelolaan data dan informasi program KB .011 Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana(PLKB) .016

558.600.000

.005 Pembinaan Keluarga Berencana

Program Kesehatan Reproduksi Remaja .001 Advokasi dan KIE

Terlaksananya sosialisasi advokasi tentang KRR bagi anggota Saka Kab.Banjarneg Kencana jumlah peserta 600 anggota ara

-tersosialisasi dan terbinanya Ka. UPT, PLKB/PKB, motivator KB pria terciptanya institusi masyarakat yang mantap, mandiri dan berkualitas terbentuknya jejaring pelayanan KB sampai ke lini lapangan terciptanya kemitraan yang mantap dalam mensosialisa terbinanya 20 Ka. UPT, 55 PLKB/PKB, 60 orang motivator KB pria, 278 PPKBD

65

.017

.018

.019

Program Program pelayanan kontrasepsi .002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - terlayaninya pemasangan peserta KB baru 2.500 akseptor terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 bln x 20 kec -

100.000.000

-

-

100.000.000

110.000.000

100.000.000

-

-


110.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000

-

40.000.000

-

-


-

265.000.000

-

-

.003 Pembinaan Evaluasi dan Monitoring - terlaksananya pemilihan kelompok - Kab. Banjarnegara Kegiatan Institusi Masyarakat Pedesaan IMP dan kelompok kegiatan KB terbaik - terpilihnya kelompok IMP dan kelompok kegiatan KB PLKB 3 org, PPKBD 3 org, sub PPKBD 3 org, keluarga harmonis 3 klg, akseptor lestari 3 org, dan kelompok bina keluarga 15 kelompok

25.000.000

-

-


25.000.000

.004 Orientasi Bagi Tokoh Agama dan Tokoh - terlaksananya orientasi bagi tokoh - Kab. Masyarakat agama dan tokoh masyarakat - Toga Banjarnegara dan Toma di 20 kec

200.000.000

-

-


115.000.000

- Kab. .005 Orientasi kegiatan institusi masyarakat - terlaksananya kegiatan orientasi pedesaan IMP - terlaksananya jambore IMP - Banjarnegara tersosialisasikan keg IMP prog KB di 278 desa/kel - terwujudnya jambore IMP sebanyak 278 IMP

40.000.000

-

-


40.000.000

Program Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri .001 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

- terlayaninya Kab.Banjarneg pemasangan peserta KB baru 2.500 ara akseptor terlayaninya KIE kepada calon peserta KB sebanyak 10 gerak x 10 bln x 20 kec meningkatnya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya program KB tercapainya target indikator kinerja

- Meningkatnya peran 200 orang - Kab. pengurus dan anggota kelompok pria Banjarnegara sebagai motivator agar keluarga menjadi peserta KB pria - 100%

Program Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

265.000.000

180.000.000

66

.020

Program Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR .002 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi - Terlatihnya 100 Pendidik Sebaya kelompok remaja dan kelompok sebaya (PS), 100 Konselor Sebaya (KS) diluar sekolah sebagai konselor PIK Remaja tiap kelompok di 20 kec. @5 org Terlaksananya kegiatan Jambore pengurus PIK Remaja 100 org dari 20 kec Kab Banjarnegara @5 org 100% TOT Tokoh Agama (TOGA) dan Tokoh Terlatihnya TOGA dan TOMA Masyarakat (TOMA) Fasilitator KB tentang KRR sebanyak 40 peserta dari 20 Kecamatan

.023

- Kab Banjarnegara

Program Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

80.000.000

-

-

40.000.000

40.000.000

40.000.000

-

-


40.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000

80.000.000

-

-

80.000.000

80.000.000

.001 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

- terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB, BKR, BKL di 4 kecamatan terlatihnya kader kelompok BKB, BKR dan BKL di 4 kecamatan sebanyak 280 kader

- Kec. Banjarnegara, Wanadadi, Bawang, pagentan

- terlaksananya kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok BKB, BKR, BKL di 4 kecamatan meningkatnya kualitas kader BKB, BKR, BKL sebanyak 280 org di 4 kecamatan

40.000.000

-

-


40.000.000

.003 Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS)

- terlaksananya kegiatan pelatihan kader UPPKS -120 kader UPPKS

- Kab. Banjarnegara

- meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi 120 orang kader UPPKS -120 kader UPPKS

40.000.000

-

-


40.000.000

67

.015

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Program keserasian Kebijakan 175.000.000 Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan .001 Perumusan kebijakan peningkatan - Gugus tugas dan RAD Trafficking - - Kab 60.000.000 kualitas hidup perempuan di bidang 1 gugus tugas trafficking, perbub Banjarnegara ilmu pengetahuan dan teknologi RAD trafficking

-

-

-

175.000.000

60.000.000 - UU No. 21/2007

225.000.000

-

- Kab Banjarnegara

115.000.000

-

-

115.000.000 - dasar pelaksanaa n UU 23/2002 UU 23/2004 UU 21/2007

225.000.000

Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak .001 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi - Terfasilitasinya ARG di 6 SKPD Kab - Kab perempuan dan 4 Kec - Fasilitasi ARG ke 6 Banjarnegara SKPD, 4 Kec dan pelaksanaan ARG di 20 SKPD Kab

505.000.000

-

-

505.000.000

275.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 - Inpres No 9/2000, Permendagr i No 15/2008, Permenkeu 119/PMK.0 2/2009

75.000.000

55.000.000

-

-

55.000.000 - Permen PP 1/2010 SPM Layanan Terpadu

150.000.000

400.000.000

-

-

-

25.000.000

-

-

400.000.000 - Sangat mendesak UU Kesejahtera an anak Permen PP 1/2010 SPM layanan terpadu 25.000.000 - Inpres No 9/2000

.003 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

.016

-

- Menurunnya kasus KKBGA di masyarakat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat ttg KKBGA 5%

.002 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

- Penambahan MoU penanganan dengan PPT lain dan program kerja 4 MoU antara P2TP2A wil Barlingmascakep dan fasilitasi penyusunan SPP 5 bidang layanan

- Kab Banjarnegara/ Barlingmascak ep

.005 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

- terlatihnya fasilitator berbasis - Kab masyarakat Tk Kecamatan 100 org - Banjarnegara terbentuknya 10 forum anak Tk. Kec 300 org - terbentuknya 10 forum anak Tk desa 300 org - menguatnya kelembagaan gugus tugas KLA Tk Kabupaten 30 org -100% - Terpasangnya TESA (Telpon Sahabat Anak) - 100%

.007 Evaluasi pelaksanaan PUG

- Kab Banjarnegara

50.000.000

68

.017

Program Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan .008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


- pengembangan desa Prima, revilatisasi GSI - terbentuknya 10 desa prima, revitalisasi GSI Tk Kab/5 Kec

- Kab Banjarnegara

170.000.000

-

-

170.000.000

200.000.000

170.000.000

-

-

170.000.000 - Permen PP No 1 /2008

200.000.000

3.788.899.000

-

1.200.000.000

4.913.899.000

3.103.628.900

69


SOSIAL Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.13 1.13.01


1

2

Nama Kegiatan

3


Catatan Penting

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Lokasi


APBD KAB

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

5

6

7

8

9

10=7+8+9

11


1.13. SOSIAL .001


-

326.880.000

392.256.000

- 12 bulan

61.920.000

-

-

61.920.000 -

- 12 bulan

74.304.000

- 12 bulan

10.080.000

-

-

10.080.000 -

- 12 bulan

12.096.000


Banjarnegara

- 12 bulan

190.080.000

-

-

190.080.000 -

- 12 bulan

228.096.000

Banjarnegara

- 3 orang (12 bulan)

64.800.000

-

-

64.800.000 -

- 3 orang (12 bulan)

77.760.000

1.763.200.000

-

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

- 12 bulan (38 unit)

250.000.000

- 12 bulan (8 unit)

80.000.000

-

-

80.000.000 -

- 12 bulan (8 unit)

100.000.000

- 12 bulan

43.200.000

-

-

43.200.000 -

- 12 bulan

51.840.000

1.440.000.000

-

-

1.440.000.000 -

25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 -

Prosentase (%) penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan Jumlah penerima honor PTT dilingkungan dinas 3 orang (12 bulan)

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase (%) pemenuhan Banjarnegara perlengkapan gedung kantor 12 bulan (38 unit) .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Prosentase (%) gedung kantor yang Banjarnegara kantor memerlukan pemeliharaan 12 bulan (8 unit) .026 Pemeliharaan rutin/berkala Prosentase (%) perlengkapan gedung Banjarnegara perlengkapan gedung kantor kantor yang memerlukan pemeliharaan 12 bulan .042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

.006

-

Prosentase (%) pemenuhan Banjarnegara kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Prosentase (%) penyediaan peralatan Banjarnegara kantor dan perlengkapan kantor 12 bulan


.002

326.880.000


Jumlah gedung kantor yang memerlukan rehabilitasi sedang/berat 1 unit

Jumlah Dokumen Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 1 paket

Banjarnegara

Banjarnegara

- 12 bulan (38 unit)

- 1 unit gedung kantor

- 1 paket

1.763.200.000

2.129.840.000

- 1 unit gedung kantor

1.728.000.000

75.000.000

- 1 paket

75.000.000

70

.015

Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

-

-

950.000.000

570.000.000

.001 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan bidang kesejahteraan sosial 35.000 Keluarga Miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS)


Pelaksanaan penanganan/pembe rdayaan keluarga miskin melalui program keluarga harapan secara optimal 35.000 Keluarga Miskin/Rumah Tangga Sasaran (RTS)

100.000.000

-

-

100.000.000 Untuk pendampin gan dana APBN

Pelaksanaa n penanganan /pemberday aan keluarga miskin melalui program keluarga harapan secara optimal 35. 000 Keluarga Miskin/Ru mah Tangga Sasaran (RTS)

200.000.000

.002 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang terlatih dan terbina dibidang usaha ekomomi produk serta diberikan bantuan stimulan. 120 orang

Banjarnegara (Kecamatan Kalibening)

- 120 orang

180.000.000

-

-

180.000.000 -

- 120 orang

200.000.000

.003 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan dibidang usaha ekonomi produk serta bantuan stimulan. 90 orang

Banjarnegara

- 90 orang

170.000.000

-

-

170.000.000 -

- 90 orang

170.000.000

500.000.000

-

-

500.000.000

365.000.000

-

-

365.000.000

Padat Karya .016

950.000.000

Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial .003 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Jumlah pelaksanaan penyuluhan sosial, konseling dan kampanye sosial bagi penyandang kesejahteraan sosial. 60 tokoh masyarakat Jumlah anak nakal, anak jalanan dan eks korban penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 30 orang

415.000.000

Banjarnegara

- 60 orang tokoh masyarakat

30.000.000

-

-

30.000.000 -

- 70 orang tokoh masyarakat

35.000.000

Banjarnegara

- 30 orang anak

40.000.000

-

-

40.000.000 -

- 40 orang anak

60.000.000

71

.006 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center

Jumlah pusat informasi bagi penyandang cacat dan trauma. 20 Kecamatan

.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah PMKS khususnya Banjarnegara penyandang cacat yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial. 30 orang Jumlah data PMKS dan PSKS Banjarnegara disetiap desa/kelurahan (By Name by adress). 278 desa/ 20 Kecamatan

.008 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

.010 Penanganan masalah-masalah strategis Jumlah tertanganinya bagi korban yang menyangkut tanggap cepat bencana/bencana alam dan darurat dan kejadian luar biasa membantu rehabilitasi setelah terjadinya bencana 1 Paket

.017

Program Program pembinaan anak terlantar .002 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

.004 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar

.018

Program Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma .003 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah anak terlantar yang mendapatkan bantuan sekolah/pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja. 30 anak terlantar Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan ketrampilan melalui pelaksanaan petirahan. 55 anak terlantar

Banjarnegara

Program Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) .001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan Jumlah eks PGOT, Eks Napi, Eks berusaha bagi eks penyandang penyakit WTS yang mendapatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial. 20 orang

- 1 paket peralatan kerja untuk 20 Kecamatan

50.000.000

-

-

50.000.000 -

- 1 paket peralatan kerja untuk 20 Kecamatan

50.000.000

- 30 orang

75.000.000

-

-

75.000.000 -

- 30 orang

80.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

- 278 desa/ 20 Kecamatan

110.000.000

70.000.000

-

-

70.000.000 -

- 1 paket (operasional dan pembinaan bagi 20 orang tagana)

80.000.000

125.000.000

-

-

- 278 desa/ 20 Kecamatan

- 1 paket (operasional dan pembinaan bagi 20 orang tagana)

125.000.000

140.000.000

Banjarnegara

- 30 orang anak terlantar

70.000.000

-

-

70.000.000 -

- 40 orang anak terlantar

80.000.000

Banjarnegara (Kec. Wanadadi)

- 55 anak terlantar

55.000.000

-

-

55.000.000 -

- 55 anak terlantar

60.000.000

140.000.000

-

-

- 35 orang

90.000.000

-

-

90.000.000 -

- 35 orang

100.000.000

- 25 orang

50.000.000

-

-

50.000.000 -

- 30 orang

70.000.000

95.000.000

-

-

95.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000 -

Jumlah penyandang cacat dan eks Banjarnegara trauma yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan. 35 orang

.004 Pendayagunaan para penyandang cacat Jumlah PMKS khususnya penca dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan, pembinaan dan bantuan. 25 orang paca .020

Banjarnegara (20 Kecamatan)

Banjarnegara

Banjarnegara

- 20 orang

140.000.000

170.000.000

150.000.000

- 20 orang

40.000.000

72

.021

.003 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial

Prosentase Eks PGOT, Eks Napi, Eks Banjarnegara WTS yang meningkat ekonominya, mandiri dan dapat diterima di lingkungan masyarakat. 1 paket

- 50 orang penyandang penyakit sosial

10.000.000

-

-

10.000.000 -

- 50 orang penyandang penyakit sosial

10.000.000

.004 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Banjarnegara Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha. 50 orang

- 50 orang

50.000.000

-

-

50.000.000 -

- 100 orang

100.000.000

250.000.000

-

-

- 200 orang

70.000.000

-

-

70.000.000 -

- 200 orang

82.000.000

- 20 Kelompok Orsos dan 100 orang pengurus Orsos

70.000.000

-

-

70.000.000 -

- 25 Kelompok

75.000.000

Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial .001 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Prosentase ORSOS, PSM dan Karang Banjarnegara taruna yang telah ikut berpartisipasi dalam penanganan PMKS. 200 orang .002 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku- Jumlah ORSOS, PSM dan Karang Banjarnegara pelaku usaha kesejahteraan sosial Taruna yang telah mendapat masyarakat bantuan usaha ekonomi produktif (UEP). 20 kelompok

.015

250.000.000

297.000.000

.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah ORSOS, PSM dan Karang Taruna yang telah berkembang usahanya. 140 orang

Banjarnegara

- 20 Karang taruna, 40 WPKS, 20 TKSK dan 1(satu)LK3 = 60 orang

80.000.000

-

-

80.000.000 -

- 160 orang

100.000.000

.004 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terwujudnya perlindungan sosial dalam bentuk jaminan kesejahteraan sosial kepada sektor informal melalui lembaga sosial. 2 lembaga

Kecamatan Banjarnegara

- 2 lembaga 600 orang pekerja sektor informal

30.000.000

-

-

30.000.000 -

- 2 lembaga 600 orang pekerja sektor informal

40.000.000

1.14. KETENAGAKERJAAN 545.000.000

-

-

80.000.000

-

-

80.000.000 -

155.000.000

-

-

155.000.000 -

Program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja .003 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Peningkatan kualitas pelatihan Banjarnegara melalui pengadaan alat pelatihan. 1 paket

- 1 paket bahan dan peralatan pelatihan

.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah tenaga kerja terdidik dan terampil yang siap untuk bekerja 4 paket 80 orang

- 80 orang pencari kerja

Banjarnegara (Institusional)

545.000.000

580.000.000

- 1 paket bahan dan peralatan pelatihan - 80 orang pencari kerja

85.000.000

175.000.000

73

.016

.011 Pelatihan ketrampilan kerja dan kejujuran

Jumlah tenaga kerja terdidik dan trampil yang siap untuk bekerja dibidang kejuruan. 80 orang

Banjarnegara (Kec. Kalibening, Kec. Pagedongan, Kec. Mandiraja, Kec. Banjarnegara)

.012 Pelatihan berbasis masyarakat

Jumlah tenaga kerja terdidik dan trampil yang siap untuk bekerja dan berusaha/berbasis masyarakat 80 orang

Banjarnegara - 80 orang (Kec. Banjarmangu, Kec. Mandiraja, dan Kec. Karang Kobar)

Program Program Peningkatan Kesempatan Kerja Banjarnegara .002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga Jumlah para pencari kerja kerja/penganggur yang mendapatkan kesempatan kerja dan jumlah para pencari kerja/penganggur yang mendapatkan informasi lowongan kerja melalui informasi bursa tenaga kerja 150 orang .008 Job Fair

.017

Program Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan .004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan layanan kesempatan kerja melalui Pameran Bursa Kerja (Job Fair) 500 orang

Banjarnegara

Jumlah tenaga kerja dan pengusaha Banjarnegara yang mendapatkan pembinaan/penyuluhan berbagai peraturan tentang ketenagakerjaan 25 Pengusaha dan 25 pekerja .005 Peningkatan pengawasan, perlindungan Jumlah tenaga kerja dan pengusaha Banjarnegara dan penegakkan hukum terhadap yang mendapatkan Pembinaan/ keselamatan dan kesehatan kerja penyuluhan berbagai peraturan, pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. 100 perusahaan

- 80 orang peserta

155.000.000

-

-

155.000.000 -

- 80 orang peserta

160.000.000

155.000.000

-

-

155.000.000 -

- 80 orang

160.000.000

85.000.000

-

-

85.000.000


25.000.000

-

-

25.000.000 -


30.000.000


60.000.000

-

-

60.000.000 -


70.000.000

150.000.000

-

-

- 25 Pengusaha dan 25 Pekerja

35.000.000

-

-

35.000.000 -

- 25 Pengusaha dan 25 Pekerja

40.000.000

- 100 Perusahaan

35.000.000

-

-

35.000.000 -

- 100 Perusahaan

40.000.000

100.000.000

150.000.000

175.000.000

74

.015

.020

.015


Meningkatnya pelaporan perusahaan Banjarnegara sesuai Undang-undang No. 07 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenaga kerjaan. 150 perusahaaqn

- 150 Perusahaan

20.000.000

-

-

20.000.000 -

- 150 Perusahaan

25.000.000

.009 Pemberdayaan Dewan Pengupahan

Jumlah pelaksanaan survey kebutuhan hidup layak (KHL) di pasar guna menyiapkan bahan usulan UMK untuk peningkatan kesejahteraan buruh. 96 % dari KHL

- 96% dari KHL

60.000.000

-

-

60.000.000 -

- 98% dari KHL

70.000.000

1.17. KEBUDAYAAN 40.000.000

-

-

40.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000 -


-

-

30.000.000

- 1 Kontingen

30.000.000

-

-

30.000.000 -

2.08. KETRANSMIGRASIAN 275.000.000

-

-

275.000.000

65.000.000

-

-

65.000.000

210.000.000

-

-

210.000.000

5.165.080.000

-

-

5.165.080.000

Program Program Pengembangan Nilai Budaya .006 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan


Banjarnegara

Jumlah Monumen dan TMP yang Banjarnegara terawat dan dilestarikan 1 TMP dan 3 Monumen

Pembinaan fungsi LKS Bipartit dan Tripartit 1 Tim Peserta PORSENI

Banjarnegara dan Kota Semarang

- 1 TMP dan 3 Monumen

Program Program pengembangan wilayah transmigrasi .002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

Terlaksananya kerjasama dibidang Kabupaten ketransmigrasian dengan Kabupaten Daerah lain. 3 Lokasi penempatan Transmigrasi

- 3 Lokasi

.005 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

Jumlah Kepala Keluaraga transmigran yang ditempatkan 20 KK

- 20 KK


Banjarnegara

40.000.000 - 1 TMP dan 3 Monumen

40.000.000

- -

-

295.000.000 - 3 Lokasi

- 35 KK

70.000.000

225.000.000

5.529.096.000

75


KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.15 1.15.01


1

.001

2

Nama Kegiatan

3


Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan -Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kantor -

.002

.006

.015


APBD KAB

APBD Provinsi

5

6 7 8 1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 845.460.000

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9

11

-

-

845.460.000

891.000.000

275.000.000

-

-

275.000.000 -

300.000.000

12 bulan -

50.460.000

-

-

50.460.000 -

12 bulan -

51.000.000

-3 paket -

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-5 paket -

30.000.000

-8 paket -

335.000.000

Dinindagkop UMKM Kabupaten Banjarnegara

Catatan Penting



-Tersedianya bahan logistik kantor - -

-8 paket -

305.000.000

-

-

305.000.000 -


-Jumlah PTT yang terbayar honorariumnya 17 orang

17 orang

175.000.000

-

-

175.000.000 -

175.000.000

475.000.000

-

115.020.000

590.020.000

439.567.200

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .009 Pengadaan peralatan gedung kantor

-

Tersedianya peralatan kantor

-

6 paket -

250.000.000

-

-

250.000.000 -

-8 paket -

259.567.200

-Terpeliharanya gedung kantor -

-

1 Paket

125.000.000

-

-

125.000.000 -

1 Paket

180.000.000

-Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor -

-

-5 paket -

100.000.000

-

115.020.000

215.020.000 -

-5 paket -

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

30.000.000

-

-

30.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -


30.000.000

-

-

30.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

375.000.000

-

-

375.000.000

.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .005

Lokasi


-Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD -

-

-12 bulan -

-

35.000.000 -12 bulan -

35.000.000

35.000.000

-12 bulan -

35.000.000

Program Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif .006 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

-Terwujudnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM -

-20 orang -

125.000.000

-

-

125.000.000 -

-20 orang -

120.000.000

.008 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

-Fasilitasi UMKM dalam Inacraf , Jiexpo, Jateng Fair -

-15 UMKM -

250.000.000

-

-

250.000.000 -

-15 UMKM -

432.000.000

-

552.000.000

76

.016

Program Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah .003 Memfasilitasi peningkatan kemitraan -Pelatihan Packing usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah .004 Peningkatan kerjasama di bidang HAKI -Sosialisasi pendaftaran HAKI Fasilitasi pendaftaran HAKI -

420.000.000

-

-

60.000.000

-

-

60.000.000 -

150.000.000

-

-

150.000.000 -

60.000.000

-

-

60.000.000 -

150.000.000

-

-

150.000.000 -

500.000.000

-

-

500.000.000

90.000.000

-

-

90.000.000 -

350.000.000

-

-

350.000.000 -

-

60.000.000

-

-

60.000.000 -

Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi .004 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman -Pengelolaan KJK/UJK koperasi dan perkoperasian KJKS/UJKS koperasi mampu menilai tingkat kesehatan usahanya -

170.000.000

-

-

- 30 orang -

50.000.000

-

-

50.000.000 -

66.000.000

.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

-Data potensi koperasi tidak aktif Aktivasi koperasi tidak aktif -

-

- 60 Koperasi - 80 Koperasi -

80.000.000

-

-

80.000.000 -

55.000.000

.007 Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

-Pengelola koperasi sekolah -

-

-30 orang -

40.000.000

-

-

40.000.000 -

36.000.000

.007 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD .016 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (Bagi Pelaku IKM)

.017

Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah .005 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah .006 Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menengah

.017

-20 orang -

-

-1 Kecamatan - 20 orang -

-Pelaku usaha UMKM yang mempunyai pola pikir dan sikap mental wirausaha -

-

-75 0rang -

-Pelaksanaan pemamtauan penggunaan pinjaman bergulir -

-

-12 kali -

-Terpeliharanya kebersihan pasar -

-

-16 pasar -

.008 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah .018

-

420.000.000

170.000.000

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Program peningkatan dan 175.000.000 175.000.000 pengembangan pengelolaan keuangan daerah .030 Pengelolaan jasa penyaluran dana -Kelancaran operasional pengelolaan -12 bulan 175.000.000 175.000.000 investasi pinjaman bergulir kepada dana pinjaman UMKM

417.600.000

-20 orang -

72.000.000

-1 Kecamatan 20 orang -

90.000.000

39.600.000 -75 0rang -

216.000.000

612.076.800

108.000.000

-16 pasar -

432.076.800

72.000.000

157.000.000

288.000.000

288.000.000

77

.015

.016

.017

.015

.018

Program Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi .005 Penegmbangan sistem inovasi teknologi -Pelatihan dan bantuan alat industri kemasan produk Makanan ringan -

Program Program pengembangan industri kecil dan menengah .008 Pengembangan teknologi industri kecil dan menengah Program Program peningkatan kemampuan teknologi industri .001 Pembinaan kemampuan teknologi industri

-Bantuan alat pengolah gula kelapa dan aren -

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 300.000.000 -

-

-3 Kelompok -

-337 orang -

-

-

300.000.000

360.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 -

360.000.000

375.000.000

-

-

375.000.000

309.060.000

375.000.000

-

-

375.000.000 -

270.000.000

-

-

270.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

86.400.000

-337 orang -

309.060.000

230.400.000

-Kelompok penerima bantuan -

-

-Kelompok penerima bantuan -20 orang

.002 Pengembangan dan pelayanan teknologi -Kelompok penerima bantuan industri .010 Penguatan kemampuan Industri -Penerima bantuan alat berbasis Teknologi

-

-20 orang -

60.000.000

-

-

60.000.000 -

72.000.000

-

-20 orang -

60.000.000

-

-

60.000.000 -

72.000.000

2.06. PERDAGANGAN 160.000.000

-

-

160.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

60.000.000

-

-

60.000.000 -

17.098.000.000

-

-

100.000.000

-

-

100.000.000 -

72.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

43.200.000

1.658.000.000

-

-

1.658.000.000 -

669.060.000

15.000.000.000

-

-

15.000.000.000 -

1.522.981.440

240.000.000

-

-

240.000.000 -

288.000.000

21.223.460.000

-

115.020.000

Program Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan .001 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen .004 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

-Pengawasan barang beredar dan pengawasan kemetrologian -

-

-Pengawasan dan sosialisasi tentang metrologi dan barang dalam keadaan terbungkus ( BDKT ) -

-24 kali -

-75 orang -

Program Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri .003 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk .004 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan .009 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar

-Penyiapan operasional gudang SRG --

-1 paket -

-Temu usaha/ matchmaking UMKM Komoditi agro -Pemeliharaan / rehabilitasi Pasar di bangunan pasar Kabupaten Banjarnegara

11 pasar -

.010 Rehabilitasi/pembangunan Pasar

-Rehab bangunan pasar -

-1 Unit -

.023 Pengembangan sarana perdagangan produk UMKM

-Pengadaan gerobag -


Rehabilitasi Pasar Batur -

-20 unit -

17.098.000.000

21.338.480.000

751.045.616

-24 kali -

-75 orang -

35.000.000

716.045.616

2.595.241.440

7.672.991.056

78

1.17 2.04.01


KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3



- terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - terlaksananya pengelolaan keuangan yang tertib dan lancar .016 Penyediaan bahan logistik kantor .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) .002


5

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9 576.350.000

187.500.000

-

-

187.500.000 -

26.850.000

-

-

26.850.000 -

- 1 Paket

170.000.000

-

-

170.000.000 -

- 1 Paket

185.000.000

- 16 PTT

192.000.000

-

-

192.000.000 -

- 16 PTT

211.000.000

1.567.000.000

-

-

- 12 rekening

Banjarnegara

- 10 Orang

- 6 lemari arsip, 10 meja kursi, sarana mainan anak

272.000.000

-

-

272.000.000 -

70.000.000

-

-

70.000.000 -

135.000.000

-

-

135.000.000 -

90.000.000

-

-

90.000.000 -

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000 -

25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 -

Banjarnegara

- 5 laptop, 5 LCD, 1 alat las listrik


- terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Gedung Kantor

Banjarnegara

- 3 Unit


- terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Tesediannya gedung kantor dinas yang memadai Gedung Kantor Dinas 900.000.000,- Pagar keliling kantor dinas 100.000.000,-

Banjarnegara

- 5 Jenis

Jl. Selamanik No. 35 Banjarnegara

- gedung, aula, pagar dan pintu gerbang

- 2 Dokumen

625.500.000 - 12 rekening - 10 Orang

1.567.000.000

Banjarnegara

Banjarnegara

11

-

- tersedianya peralatan kantor yang memadai

- tersedianya dokumentasi perencanaan, monitoring, dan pelaporan SKPD

APBD KAB

-



Catatan Penting


6 7 1.17. KEBUDAYAAN 576.350.000

Banjarnegara

- terpenuhinya kebutuhan bahan Banjarnegara logistik kantor - pemenuhan pembayaran honor PTT Banjarnegara

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - tersedianya sarana dan prasarana pendukung obyek wisata


.006

Lokasi


200.000.000

29.500.000

421.000.000 - sarana permainan anak

250.000.000

- mesin penghancur kertas - 3 Unit

5.000.000

70.000.000

- 5 Jenis

96.000.000

-

27.500.000

- 2 Dokumen

27.500.000

79

.015

.016

Program Program Pengembangan Nilai Budaya .001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah .005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1 kegiatan nyadran 1 kegiatan 30 kali siaran radio - Terealisasinya peningkatan sarana/prasarana group kesenian tradisional

Program Program Pengelolaan Kekayaan Budaya .001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam - Terselenggaranya Dieng Culture pengelolaan kekayaan budaya Festifal 2014

.005 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air .006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

Banjarnegara Banjarnegara

20.000.000 75.000.000 bantuan 20 Group Kesenian tradisional 200.000. 000

295.000.000

-

-

295.000.000

95.000.000

-

-

95.000.000 -

200.000.000

-

-

200.000.000 -

450.000.000

-

-

450.000.000

320.000.000 110.000.000 - Bantuan 20 Group Kesenian Tradisional

210.000.000

470.000.000

Banjarnegara

- 1 paket ritual rambut Gembel, 1 Paket Pameran Produk Unggulan, 1 paket Pentas Kesenian Tradisional

200.000.000

-

-

200.000.000 -

- 1 paket ritual rambut Gembel, 1 Paket Pameran Produk Unggulan, 1 paket Pentas Kesenian Tradisional

210.000.000

- Terpeliharanya BCB di Banjarnegara

Banjarnegara

- 2 Benda Cagar Budaya

100.000.000

-

-

100.000.000 -

- Renovasi 2 BCB

100.000.000

- terselenggaranya pentas seni budaya di TMII Jakarta

Banjarnegara

- 1 paket gelar seni budaya, 1 paket pameran makan tradisional, 1 paket pameran produk unggulan kabupaten Banjarnegara

150.000.000

-

-

150.000.000 -

- 1 paket gelar seni budaya, 1 paket pameran makan tradisional, 1 paket pameran produk unggulan kabupaten Banjarnegar a

160.000.000

80

.017

Program Program Pengelolaan Keragaman Budaya .001 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- terselenggaranya bintek perfilman, Banjarnegara terselenggaranya pentas hiburan malam tahun baru

1 paket Bintek perfilman untuk 100 orang senias film indi Gelar Seni Budaya 3 paket 1 paket pentas kesenian Tradisional,Pentas Musik tahun baru .002 Penyusunan sistem informasi database - tersusunnya sistem informasi Banjarnegara bidang kebudayaan bidang kebudayaan

835.000.000

-

-

835.000.000

170.000.000

-

-

170.000.000 -

25.000.000

-

-

25.000.000 -

55.000.000 50.000.000 65.000.000

- 1 paket data kesenian, 1 paket data BCB, nilai nilai tradisi yang masih ada

970.000.000 - 1 paket bintek perfilman untuk 100 orang, sineas film indi, 1 paket pentas kesenian tradisional, pemantaua n data kesenian dan BCB 2 tahunan

190.000.000

30.000.000

81

.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

- -terselenggaranya parade seni budaya dan pentas seni kedalam dan keluar daerah 1 parade seni HUT jateng Pentas seni di RRI Purwokerto Pentas seni PRRP Semarang Pentas seni TBJT solo 12 kali macapat malam selasa wage

.015

Program Program pengembangan pemasaran pariwisata .002 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

.003 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

.004 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

- terselenggaranya gelar budaya daerah tingkat kabupaten Banjarnegara parade budaya festival keroncong festival film indi

-

-

420.000.000 -

220.000.000

-

-

220.000.000 -

2.04. PARIWISATA 1.530.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

150.000.000

-

-

150.000.000 -

55.000.000

-

-

55.000.000 -

60.000.000 20.000.000 35.000.000 35.000.000 50.000.000

pesta parak iwak pembinaan rutin kegiatan kesenian tradisional untuk 20 kecamatan (20) .005 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

420.000.000

Banjarnegara

150.000.000 70.000.000

Banjarnegara

150.000.000 35.000.000 35.000.000

- terlaksananya pengelolaan web pariwisata, homsting,pemeliharaan web pariwisata

Banjarnegara

- pelaksanaan pengelolaan web pariwisata, homsting,pemelihar aan web pariwisata

- terlaksananya koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata, pelatihan dan pembinaan pelaku usaha pariwisata, serta Study Banding

Banjarnegara

- rekor kerjasama pariwisata dengan pelaku pariwisata organisasi pendukung pariwisata, 4 kali pembinaan (30) orang, 1 study banding

Banjarnegara

- -1 parade seni HUT Jateng, pentas seni di RRI Purwokerto TBJT solo, dan PRPP semarang, 12 kali macapat malam selasa wage, - pesta parak iwak, parade budaya, pameran lukisan,

1.530.000.000

490.000.000

260.000.000

1.430.000.000 pelaksanaa n pengelolaan web pariwisata, homsting,pe meliharaan web pariwisata - rekor kerjasama pariwisata dengan pelaku pariwisata organisasi pendukung pariwisata, 4 kali pembinaan (30) orang, 1 study banding

50.000.000

175.000.000

55.000.000

82

Banjarnegara

- pelaksanaan promosi pariwisata dengan media promosi leaflet, brosur, cd, media masa koran/TV, roadshow pariwisata, famtour kepala sekolah dan perusahaan Jawa tengah

900.000.000

-

-

900.000.000 -

pelaksanaa n promosi pariwisata dengan media promosi leaflet, brosur, cd, media masa koran/TV, roadshow pariwisata, famtour kepala sekolah dan perusahaan Jawa tengah

950.000.000

.006 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan - terlaksananya kegiatan monitoring Banjarnegara program pengembangan pemasaran dan evaluasi kegiatan pada program pariwisata pengembangan pemasaran pariwisata

- pelaksaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada program pengembangan pemasaran pariwisata

50.000.000

-

-

50.000.000 -

- pelaksaan kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pada program pengemban gan pemasaran pariwisata

50.000.000

.007 Pengembangan statistik wisata terpadu - sosialisasi penyusunan statistik pariwisata

- direktori pariwisata, buku data statistik pariwisata

25.000.000

-

-

25.000.000 -

- direktori pariwisata, buku data statistik pariwisata

25.000.000

.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

- terlaksananya promosi pariwisata melalui roadshow, Famtour, java promo, buku panduan pariwisata, media TV, talkshow, media radio, media cetak

Banjarnegara

83

.016

.010 Pemilihan duta wisata

- terlaksananya pemilihan duta Banjarnegara wisata Kab.Banjarnegara ke Tingkat Provinsi

.018 Pameran Promosi Pariwisata

Terlaksananya pameran produk pariwisata Banjarnegara dan keikutsertaan Banjarnegara dalam pameran pariwisata 4 Kali Setahun

Program Program pengembangan destinasi pariwisata .001 Pengembangan objek pariwisata unggulan

- meningkatnya kualitas obyek wisata dieng Rehab Gardu Pandang Sikidang pagar pengaman kawah Pintu aswatama Mushola Kailasa shelter sekretariat,kailasa,gathotkaca Pembangunan kios 43 unit Perluasan areal parkir Pembuatan talud dan jembatan kawah sikidang Rehab mushola Soeharto-Withlem Rehab pagar,dan grdu pandang jalatunda Rehab gasebo aswatama,sikidang,sileri Rehab Jalan Setapak kawah Pelebaran Jalan Sikidang-Candi bima pembuatan toilet obyek sikidang,aswatama

- terpilihnya Duta Wisata Banjarnegara 1 pasang dalam upaya pengembangan promosi pariwisata Banjarnegara

-

Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

200.000.000

-

-

200.000.000 -

13.610.044.000

-

-

4.270.044.000

-

-

13.610.044.000 4.270.044.000 -

- terpilihnya Duta Wisata Banjarnegar a 1 pasang dalam upaya pengemban gan promosi pariwisata Banjarnegar a

125.000.000

-

23.165.044.000 13.615.044.000

419.500.000 40.000.000 32.800.000 150.000.000 800.000.000 500.000.000 500.000.000 65.000.000 500.000.000 125.000.000 160.744.000 177.000.000 500.000.000 300.000.000

84

.017

.002 Peningkatan pembangunan sarana dan - meningkatnya kualotas obyek wisata serulingmas prasarana pariwisata Pembangunan Kandang Baru Rehab toilet-toilet obyek permainan anak pagar Taman dan patung-patung Jembatan layang ke kolam Jembatan kali palet Panggung baru Rehab gedung UTP / Aula Rehab kolam renang Rehab kamar mandi / bilas Perlatan TRMS Gardu Pandang Pembuatan selasar jalan setapak

Banjarnegara

.003 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan .006 Pengembangan daerah tujuan wisata

Banjarnegara Banjarnegara

.015 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT TRMS

Tersedianya sarana prasarana pengelolaan TRMS Serulingmas 1 tahun

Banjarnegara

.016 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT KWDT

Tersedianya sarana prasarana pengelolaan KWDT Dieng 1 Tahun

Dieng, Banjarnegara

.017 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Pengembangan daerah tujuan wisata baru 3 Lokasi

.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


-

-

7.400.000.000 -

7.400.000.000

- showbiz dan pekan lebaran - 3 lokasi

330.000.000

-

-

330.000.000 -

1.000.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

1.000.000.000

- pakan satwa, obat kolam renang,pertukaran satwa - Penataan dan pemeliharaan obyek wisata

1.300.000.000

-

-

1.300.000.000 -

-

110.000.000

-

-

110.000.000 -

100.000.000

-

-

100.000.000 -

243.400.000

-

-

243.400.000

105.000.000

-

-

105.000.000 -

138.400.000

-

-

138.400.000 -

19.131.794.000

-

-

1.000.000.000 400.000.000 500.000.000 1.000.000.000 400.000.000 400.000.000 1.000.000.000 300.000.000 250.000.000 700.000.000 400.000.000 200.000.000 400.000.000 450.000.000

- pengembangan Agro dikecamatan madukara, Giritirta, curug pitu

Program Program pengembangan Kemitraan .007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

7.400.000.000

Meningkatnya kualitas pengelola dan obyek wisata 1 Paket

-

- meningkatkan SDM pelaku wisata

Banjarnegara

- pelatihan SDM pelaku wisata, pembinaan Pokdarwis, jambore Pokdarwis

19.131.794.000

- Penataan dan pemeliharaa n obyek wisata

150.000.000

-

150.000.000 -

- pelatihan SDM pelaku wisata, pembinaan Pokdarwis, jambore Pokdarwis

150.000.000

27.579.044.000

85


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.19 1.19.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3



Prosentase pemenuhan pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Prosentase pemenuhan pembayaran jasa administrasi perkantoran

.002


Catatan Penting


APBD Provinsi

5 6 7 8 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 194.500.000

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9

-

-

11

194.500.000

199.000.000


100%

9.000.000

-

-

9.000.000 -

100%

11.000.000


100%

16.000.000

-

-

16.000.000 -

100%

17.500.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan prosentase pemenuhan kebutuhan Kabupaten kantor peralatan dan perlangkapan kantor Banjarnegara

100%

7.500.000

-

-

7.500.000 -

100%

8.500.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan logistik kantor


100%

150.000.000

-

-

150.000.000 -

100%

150.000.000


Prosentase pemenuhan pembayaran Kabupaten PTT Banjarnegara

100%

12.000.000

-

-

12.000.000 -

100%

12.000.000

130.000.000

-

-

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

.006

Lokasi


130.000.000

147.500.000


100%

65.000.000

-

-

65.000.000 -

100%

70.000.000

Prosentase pemenuhan pembayaran Kabupaten tenaga harian untuk petugas Banjarnegara kebersihan kantor

100%

6.000.000

-

-

6.000.000 -

100%

7.500.000

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Prosentase pemenuhan kebutuhan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan dinas


100%

41.000.000

-

-

41.000.000 -

100%

50.000.000

.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


100%

18.000.000

-

-

18.000.000 -

100%

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 Penglola SKPD


Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor

Kabupaten Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerha Banjarnegara SKPD

7 dokumen

25.000.000

7 dokumen

25.000.000

86

.015

Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan .002 Pembangunan pos jaga/ronda

Rasio Pos kamling per desa/kelurahan


2,42

.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah linmas per 10.000 penduduk


86.76

.007 Pengamanan Pemilu

Jumlah petugas pengamanan pemilu


7.980 petugas PAM PEMILU

.008 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Linmas dan Ratih

Anggota Linmas yang mengikuti pembinaan/pelatihan

Kab. Banjarnegara

120 org Satlinmas

.010 Pengamanan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Jumlah petugas PAM lebaran, natal dan tahun baru

Kab. Banjarnegara

230 petugas pengamanan

.014 Fasilitasi Pengiriman Anggota Satlinmas

.017

Program Program pengembangan wawasan kebangsaan .001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kab. Banjarnegara

2.760.000.000

-

-

2.760.000.000

485.000.000

100.000.000

-

-

200.000.000

75.000.000

-

-

2.400.000.000

-

-

100.000.000 Pos 2,45 ronda/posk amling 75.000.000 Anggota 87,07 Satlinmas/ hansip 2.400.000.000 Petugas pengamana n pemilu

35.000.000

-

-

35.000.000 Satlinmas

130.000.000

-

-

130.000.000 Petugas pengamana n Lebaran, natal dan tahun baru

20.000.000

-

-

20.000.000 Anggota Satlinmas

252.500.000

-

-

230 petugas pengamana n

252.500.000

-

35.000.000

130.000.000

-

262.500.000

Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara

3 keg

55.000.000

-

-

55.000.000 Pembinaan 3 keg terhadap LSM, Ormas dan OKP

60.000.000

.002 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Jumlah kegiatan pembinaan sosial dikalangan masyarakat terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara

3 keg

120.000.000

-

-


120.000.000

.003 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kab. Banjarnegara

2 keg

55.000.000

-

-


60.000.000

.012 Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Survey/ Penelitian

Jumlah penerbitan rekomendasi ijin Kab. penelitian/survey Banjarnegara

12 dok

22.500.000

-

-

22.500.000 Rekomenda 12 dok si ijin survey/pen elitian dan

22.500.000

80.000.000

-

-

80.000.000

85.000.000

Jumlah kegiatan pemantauan .018

120 org Satlinmas

120.000.000

Program Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

87

.019

.020

.004 Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara

Jumlah keg. Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP

Kab. Banjarnegara

1 Keg

40.000.000

-

-

40.000.000 pembinaan 1 Keg terhadap Ormas, LSM, dan OKP

45.000.000

.005 Fasilitasi Ormas, LSM, dan Parpol

Keg pembinaan terhadap ormas, LSM, OKP dan Parpol

Kab. Banjarnegara

2 keg

40.000.000

-

-

40.000.000 pembinaan 2 keg terhadap Ormas, LSM, OKP dan parpol

40.000.000

342.500.000

-

-

342.500.000

345.000.000

120.000.000

-

-

120.000.000 Satuan 20 Kec keamanan lingkungan

120.000.000

4 dok 75.000.000 Dokumen Laporan Pelaksanaa n Aksi Terpadu 117.500.000 Pemberdaya 2 dok an Kominda

Program Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan .001 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

Jumlah Kegiatan satuan keamanan lingkungan

Kab. Banjarnegara

20 Kec

.003 Penanganan konflik

Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Aksi Terpadu

Kab. Banjarnegara

4 dok

75.000.000

-

-

.004 Pemberdayaan satkorpulahtasida

Jumlah Dokumen Laporan situasi dan kondisi


2 dok

117.500.000

-

-

.007 Koordinasi Pengamanan Wilayah

Jumlah Dokumen Laporan situasi dan kondisi daerah (lap bulanan kejadian)


12 Dok

30.000.000

-

-

100.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Pelajar, 5 keg Ormas, dan masyarakat

100.000.000

Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Jumlah Pelaksanaan keg sosialisasi .001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras P4GN dan narkoba


5 keg

30.000.000 Situasi 12 Dok wilayah dan Kasi Trantib

75.000.000

120.000.000

30.000.000

88

.021

Program Program pendidikan politik masyarakat .001 Penyuluhan kepada masyarakat

112.500.000

-

-

Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah


5 keg

30.000.000

-

-

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah (penguatan sistem)

Kab. Banjarnegara

3 Keg

25.000.000

-

-

.006 Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Jumlah LSM, Ormas dan Parpol Bantuan Parpol yang difasilitasi


10 Parpol

17.500.000

-

-

.007 Bintek Keuangan Parpol


2 Keg

40.000.000

-

-

3.992.000.000

-

-

.003 Koordinasi forum-forum diskusi politik


Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah (Bintek Keuangan)

112.500.000

217.500.000

30.000.000 Pemuda 5 keg dan Remaja 25.000.000 pembinaan 3 Keg politik daerah 17.500.000 Partai 10 Parpol Politik 40.000.000 Pengurus Parpol

3.992.000.000

2 Keg

100.000.000

60.000.000

17.500.000

40.000.000

1.866.500.000

89


KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Satuan Polisi Pamong Praja Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.19 1.19.02


1 .001

2

Nama Kegiatan

3


.003

.006

4

Terpenuhinya Listrik, telepon, dan Air di kantor SATPOLPP -

Lokasi


Catatan Penting


APBD Provinsi

5 6 7 8 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 690.000.000

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9

-

-

9.000.000

-

-

9.000.000 -

15.000.000

-

-

15.000.000 -

11

690.000.000

716.000.000

Kab. Banjarnegara

12 bulan -

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpoenuhinya jasa pengelola keuangan .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dan perlengkapan kantor -

Satpol PP

6 orang -

Satpol PP

100 % -

6.000.000

-

-

6.000.000 -

100 % -

6.000.000


Satpol PP

100 % -

400.000.000

-

-

400.000.000 -

100 % -

425.000.000

Satpol PP

22 orang, 12 bulan -

260.000.000

-

-

260.000.000 -

22 orang, 12 bulan -

260.000.000

91.000.000

-

-

91.000.000

100 % -

16.000.000

-

-

16.000.000 -

100 % -

17.000.000

100 % -

20.000.000

-

-

20.000.000 -

100 % -

7.000.000

.019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) .002



Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor Tercukupinya pembayaran honor PTT -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya tugas-tugas kantor Satpol PP secara optimal .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Tercukupinya penyediaan bahan Satpol PP kantor bangunan untuk rehabilitasi kantor -

12 bulan -

10.000.000

6 orang -

15.000.000

76.000.000


Tercukupinya penyediaan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor -

Satpol PP

100 % -

30.000.000

-

-

30.000.000 -

100 % -

27.000.000

.039 Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi Pamong Praja

Apabila terjadi kecelakaan dalam tugas telah tersedia pihak yang bertanggung jawab -

Satpol PP

60 orang -

25.000.000

-

-

25.000.000 -

60 orang -

25.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

13.000.000

-

-

13.000.000

13.000.000

-

-

13.000.000 -

Program Program peningkatan disiplin aparatur .002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya pakaian dinas yang berkualitas -

Satpol PP

Satpol PP

58 orang -

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 %

77.000.000 60 orang -

77.000.000

13.000.000

100 % -

13.000.000

90

.015

Program Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan .005 Pengendalian keamanan lingkungan

.007 Pengamanan Pemilu

.016

.020

135.000.000

-

-

35.000.000

-

-

35.000.000 -

100.000.000

-

-

100.000.000 -

225.000.000

-

-

225.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 -

20.000.000

-

-

20.000.000 -

100 % -

35.000.000

-

-

35.000.000 -

100 % -

40.000.000

50 -

40.000.000

Operasi pengendalian keamanan lingkungan -

Kab. Banjarnegara

30 kegiatan -

Pemilu legislatif dan presiden yang aman, sukses dan lancar -

Kab. Banjarnegara

100 % -

135.000.000

40.000.000

40 kegiatan -

- -

40.000.000

-

Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal .004 Peningkatan kapasitas aparat dalam Terlaksanananya sosialisasi perda rangka pelaksanaan siskamswakarsa di dan kesamaptaan Satpol PP daerah .006 Penanganan operasi penegakan disiplin PNS

Kab. Banjarnegara

.011 Pengamanan lebaran,natal dan tahun baru

Lebaran, Natal, dan Tahun Baru yang aman dan Kondusif -

Kab. Banjarnegara

.013 Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Ilegal

Operasi pemberantasan barang kena Kab. cukai ilegal Banjarnegara

37 -

30.000.000

-

-

30.000.000 -

.014 Penegakan Perda

Pengawasan dan Penertiban perijinan, reklame, dan operasi Yustisi

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya pengawasan dan Penertiban perijinan , reklame, dan operasi Yustisi

75.000.000

-

-

75.000.000 Perijinan, reklame, operasi Yustisi

-

.015 Sekretariat PPNS

Terlaksananya kegiatan PPNS

Kab. Banjarnegara

Terlaksananya kegiatan PPNS

50.000.000

-

-

50.000.000 PNS

-

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 -

1.249.000.000

-

-

Program Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) .010 Pencegahan dan Pemberantasan minuman keras beralkohol


Terlaksananya operasi pemberantasan minuman keras beralkohol -

Satpol PP

Kab. Banjarnegara

40 orang -

30 -

1.249.000.000

125.000.000

50 orang -

20.000.000

25.000.000

25.000.000

35 -

25.000.000

1.072.000.000

91

1.19 1.19.03


Kode 1 .001

.002

2

Nama Kegiatan 3



Catatan Penting 11

240.000.000

Prakiraan Maju Rencana Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu 12 13 -

-Terlaksananya administrasi kantor secara tertib dan lancar - 3 paket

Banjarnegara

20.000.000

-

-

20.000.000 -

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terlaksanannya administrasi yang optimal -2 paket .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terlaksananya administrasi kantor kantor secara tertib dan lancar 2 paket

Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-

Banjarnegara

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-


Banjarnegara

165.000.000

-

-

165.000.000 -

-

575.000.000

-

4.000.000.000

4.575.000.000

-

-

-

4.000.000.000

4.000.000.000 proposal sudah masuk di Dirjen PUM tahun 2012

-

300.000.000 Pengadaan 100.000.000 -

-


.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional .009 Pengadaan peralatan gedung kantor .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

.045 Pembuatan Website

.005

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN 4 5 6 7 8 9 1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 240.000.000 -

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .004 Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Terlaksananya administrasi kantor secara tertib dan lancar 8 peket

terpenuhinya pembangunan gedung BPBD kantor 1 Paket

- Pemenuhan kebutuhan sarana mobilitas - 1 unit Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 6 paket Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3 unit Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

- BPBD

300.000.000

-

-

Banjarnegara

100.000.000

-

-

Banjarnegara

30.000.000

-

-

30.000.000 -

-

Banjarnegara

130.000.000

-

-

130.000.000 -

-

Terwujudnya kelancaran informasi dan pelaporan 1 paket

BPBD

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

Meningkatnya pemahaman dalam penghitungan kerusakan akibat bencana 150 orang

BPBD

-

92

.006

.013


tersusunnya jumlah dokumen catatan pelaporan paket

posko bencana yang siapsiaga 1 posko .002 Pengadaan Logistik Kebencanaan tersedianya logistik bagi korban bencana peket .004 Pengadaan Peralatan Kebencanaan dan tercukupinya peralatan Pelatihan Radio Komunikasi kebencanaan dan pelatihan radio komunikasi paket .005 Relokasi Dampak Bencana terlaksananya relokasi dampak bencana prosentase cakupan terlaksananya relokasi dampak bencana

-

20.000.000

-

20.000.000

-

-

20.000.000 -

-

440.000.000

200.000.000

300.000.000

BPBD

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

BPBD

300.000.000

200.000.000

-

500.000.000 -

-

BPBD

90.000.000

-

-

90.000.000 -

-

-

-

300.000.000

300.000.000 -

-

280.000.000

-

-

280.000.000

-

125.000.000

-

-

125.000.000 -

-

BPBD

Banjarnegara

Program Program Kesiapsiagaan

940.000.000

-

.001 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi SAR

- prosentase cakupan menurunnya korban bencana - 1 kali

- BPBD

.002 Pengadaan Perlatan Rescue

kesiapsiagaan tim rescue dalam menghadapi bencana 4 paket

BPBD

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

.003 Pembinaan Relawan

meningkatnya pengetahuan bagi relawan 50 orang tertanganinya korban akibat bencana tanah longsor tersedianya dokumen rencana kontijensi

BPBD

45.000.000

-

-

45.000.000 -

-

BPBD

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

10.000.000

-

-

10.000.000 -

-

25.000.000

-

-

25.000.000

-

25.000.000

-

-

25.000.000 -

-

.004 Penyusunan Kontijensi Bencana

.005 Pembentukan Desa Tangguh Bencana

.022

-

Program Program Tanggap Darurat .001 Optimalisasi Posko

.014

20.000.000

cakupan terbentuknya desa tangguh Banjarnegara bencana 1 paket

Program Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam .007 Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran

menurunnya resiko terjadinya bahaya kebakaran kali

-

93

.019

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.615.000.000

Program Program Mitigasi Bencana Geologi .041 Pembangunan Bangunan Penguat

.053 Penyusunan Peta Resiko Bencana .054 Sosialisasi dan Pemantauan Daerah Rawan Bencana .055 Sosialisasi Sistem Pelaporan Kebencanaan

DEsa Talunamba Kec. Madukara

200.000.000

Desa Kayuares Kec. Pagentan Desa Pandansari Desa Purwasana Kec. Punggelan

150.000.000 100.000.000 200.000.000

Desa Karekan Kec. Pagentan Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara

200.000.000 100.000.000

Desa Karangnangka Kec. Pagentan

100.000.000

Desa Pringamba Kec. Pandanarum

100.000.000

Menurunnya resiko bencana 3 Banjarnegara Kecamatan Jumlah daerah rawan bencana yang Banjarnegara terpantau kali Meningkatnya pemahaman sistem Banjarnegara pelaporan kebencanaan kali

.056 Penanganan Daerah RAwan Kekeringan Tertanganinya air bersih akibat kekeringan lokasi .057 Alat Deteksi Cuaca Terpantaunya cuaca paket .058 Alat Penampung Air


Banjarnegara BPBD

Terpenuhinya alat penampungan air Banjarnegara lokasi

-

400.000.000

2.015.000.000

-

1.150.000.000

-

-

1.150.000.000 -

-

300.000.000

-

-

300.000.000 -

-

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

75.000.000

-

-

75.000.000 -

-

-

-

200.000.000

200.000.000 -

-

-

-

200.000.000

200.000.000 -

-

3.245.000.000

200.000.000

4.700.000.000

8.145.000.000

-

94


Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100% (4 orang)


.005

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Tata Pemerintahan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 161.100.000 161.100.000 161.100.000 1.20 1.20.01.01

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .028 Asistensi PATEN

.039 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kelurahan

Prosentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%


Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 100% (4 orang)



Terselenggaranya Program PATEN 100% (1 Kegiatan)


Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kelurahan 12 kegiatan


Terselenggaranya Program PATEN 100% (1 Kegiatan) Kecamatan pelaksana PATEN tahap 2. 15 Kecamatan Terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kelurahan 12 kegiatan

11.100.000 Honorarium Terpenuhin pengelola ya jasa keuangan administrasi keuangan 1 00% (4 orang)

11.100.000

-

-

150.000.000

-

-

150.000.000 Pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor

295.000.000

-

-

295.000.000

265.000.000

-

-

265.000.000 -

30.000.000

-

-


11.100.000

150.000.000

295.000.000 Terselenggar anya Program PATEN 100% (1 Kegiatan)

30.000.000 Peningkata - n kapasitas lembaga kelurahan

265.000.000

30.000.000

95

.006

.025

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .013 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan

.017


-

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

45.000.000

-

-

45.000.000

45.000.000

45.000.000

-

-

45.000.000 -

50.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 15.000.000

-

-

15.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 Data Rupa - Bumi Kabupaten Banjarnega ra

15.000.000

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kecamatan 1 dokumen (20 Kecamatan)

Program Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah .001 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik

.027

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja kecamatan 1 dokumen

20.000.000

Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru .014 Fasilitasi/Koordinasi Penegasan Batas Wilayah Antar Kecamatan dan Kelurahan

Program Program Pengembangan Wilayah Perbatasan .008 Verifikasi Data Rupa Bumi

Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama antar daerah 5 dokumen

Terpasangnya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan



Tersusunnya dokumen Rupa Bumi Kabupaten Kabupaten Banjarnegara 1 dokumen Banjarnegara


Terpasangnya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan

Kecamatan se Kabupaten Banjarnegara 20 kecamatan

15.000.000


45.000.000

50.000.000 Terpasangn ya pilar batas wilayah antar kecamatan 1 kecamatan

50.000.000

96

.021

Program Program perencanaan pembangunan daerah .012 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

545.000.000

-

-

545.000.000

545.000.000

Jumlah dokumen LKPJ yang tersusun 2 dokumen



95.000.000

-

-

95.000.000 -


95.000.000

.020 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen LPPD yang tersusun 1 dokumen



30.000.000

-

-

30.000.000 -


30.000.000

.024 Penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah

Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPINDA Kabupaten Banjarnegara 100%


Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPINDA Kabupaten Banjarnegara 100%

320.000.000

-

-

320.000.000 -

.037 DESK Pemilihan Presiden

Terlaksananya Desk Pemilu Presiden Kabupaten dan Wakil Presiden 1 kegiatan Banjarnegara

Terlaksananya Desk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 1 kegiatan

60.000.000

-

-

.038 Desk Pemilu Legislatif

Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif 1 kegiatan

Terlaksananya Desk Pemilu Legislatif 1 kegiatan

40.000.000

-

-


Prosentase kesamaan pendapat antar unsur FORKOPIN DA Kabupaten Banjarnegar a 100%

60.000.000 Pelaksanaa - n Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 40.000.000 Pelaksanaa - n Pemilu Legislatif Kabupaten Banjarnega ra

320.000.000

60.000.000

40.000.000

97

.015

.017

Program Program Pengembangan Nilai Budaya .001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya Jumlah kegiatan peringatan haridaerah hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan 7 kegiatan

Program Program penyelesaian konflikkonflik pertanahan .001 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik Jumlah konflik pertanahan yang pertanahan terfassilitasi 3 kasus


1.17. KEBUDAYAAN 450.000.000 Kabupaten Banjarnegara


-

-

450.000.000

450.000.000

-

-

450.000.000 -

1.09. PERTANAHAN 25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 Fasilitasi penyelesaia n masalah pertanahan di Kabupaten Banjarnega ra

1.606.100.000

-

-

Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan 7 kegiatan

Jumlah konflik pertanahan yang terfassilitasi 3 kasus

1.606.100.000

450.000.000 Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegar a yang dilaksanaka n 7 kegiatan

450.000.000

25.000.000 Jumlah konflik pertanahan yang terfassilitasi 3 kasus

25.000.000

1.606.100.000

98


Kode

1 .001

.005

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Pemerintahan Desa Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Dana/ Pagu Capaian Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Indikatif Kinerja 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 167.300.000 167.300.000 67.300.000 1.20 1.20.01.04

Nama Kegiatan

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 4 Orang 100%

Bagian Pemerintahan Desa

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan sebanyak 4 Orang 100%

12.300.000

-

-

12.300.000 -

Terlaksanan ya Pengelolaan Administras i Keuangan sebanyak 4 Orang 100 %

12.300.000

35.000.000

-

-

35.000.000 -

Kebutuhan sarana yang terpenuhi selama 12 Bulan 100%

35.000.000

120.000.000

-

-

120.000.000 -

Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100 %

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

-

-

-






Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100%


Jumlah Sekdes Non PNS yang dibayarkan (6 Orang) 100%

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .006 Pembekalan aparatur pemerintah desa


700 Orang Pemerintah Desa memiliki etos kerja, disiplin dan memahami tupoksinya 100%

--

225.000.000 200.000.000

99

.032 Bimbingan Teknis PILKADES

.019

Panlak Pilkades yang menguasai pengetahuan tentang Pilkades 100%

Program Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

20.000.000

-

-

170.000.000

-

-

20.000.000 -

Panlak Pilkades yang menguasai pengetahua n tentang Pilkades 10 0%

170.000.000

25.000.000

190.000.000

Tertib pengelolaan Bantuan di 266 Desa 100%



15.000.000

-

-

15.000.000 -


15.000.000

.010 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%


Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%

75.000.000

-

-

75.000.000 -

Tertib pengelolaan Tanah Kas Desa di 15 Desa 100%

75.000.000

.011 Fasilitasi Penunjang PILKADES


Jumlah Kades yang dilantik di 4 Desa 100%

80.000.000

-

-

80.000.000 -


100.000.000

125.000.000

-

-

Tertib Penyelenggaraan tentang Desa (sebanyak 798 eks) 100%

50.000.000

-

-

50.000.000 -

Adanya pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 3 draf 100%

75.000.000

-

-

75.000.000 -

.009 Penunjang Bantuan Provinsi

.026

Panlak Pilkades yang menguasai Bagian pengetahuan tentang Pilkades 100% Pemerintahan Desa


Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan .009 Penyusunan himpunan produk hukum Tertib Penyelenggaraan tentang Desa Bagian (sebanyak 798 eks) 100% Pemerintahan Desa

.022 Penyusunan Draft RAperda Tentang Pemrintah Desa

Adanya pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebanyak 3 draf 100%


125.000.000

Tertib Penyelengga raan tentang Desa (sebanyak 798 eks) 100% Adanya pedoman penyelengga raan Pemerintah an Desa sebanyak 3 draf 100%

-

-

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

100

.005

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .004 Bimbingan Teknis Kepemimpinan Bagi Kepala Desa


Kepala Desa paham akan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 266 Desa


Kepala Desa paham akan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 266 Desa

150.000.000

-

-

150.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

632.300.000

-

-

632.300.000

150.000.000 Kepala Desa paham akan penyelengga raan Pemerintah an Desa 266 Desa

150.000.000

632.300.000

101

1.20 1.20.01.05


Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3

4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 44.000.000 44.000.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemenuhan jasa administrasi keuangan -


.026

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Hukum Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan .001 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor -

11

12

13 44.000.000

-bagian hukum - 4 orang, 100% setda kab. banjarnegara

19.000.000

-

-

19.000.000 -

19.000.000

-bagian hukum - 100% setda kab. banjarnegara

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

550.000.000

-

-

550.000.000

520.000.000

Jumlah kajian permasalahan hukum yang tersusun -

bagian hukum - 5 Kabupaten/Kota setda kab. Dalam dan Luar banjarnegara Provinsi

70.000.000

-

-

70.000.000 -

70.000.000

Jumlah masyarakat yang telah memahami peraturan perundangundangan -

bagian hukum - 6 Peraturan setda Daerah, 140 orang kab.banjarnega ra

60.000.000

-

-

60.000.000 -

60.000.000

102

.009 Penyusunan himpunan produk hukum Terkirimnya Himpunan Produk Hukum -

bagian hukum - 1 Dokumen, 100% setda kab. banjarnegara

60.000.000

-

-

60.000.000 -

60.000.000

.010 Pengembangan SJDI hukum

1. Penambahan buku referensi hokum 2. Jumlah Produk hokum yang terdokumentasikan -

bagian hukum - 1 paket buku tentang hukum setda kab.banjarnega ra

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

.011 Sosialisasi RANHAM

Terlaksanannya peghormatan, -bagian hukum - 24 set leaflet, pemajuan, pemenuhan, setda kab. 100% perlindungan dan penegakan HAM di banjarnegara Kabupaten Banjarnegara -

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

.012 Penyuluhan hukum

- -1 kegiatan 385 0rang/ kelompok

-bagian hukum setda kab. banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

.013 Pemrosesan peraturan daerah

- -9 raperda

110.000.000

-

-

110.000.000 -

110.000.000

.24

Advokasi Hukum

- -2 kasus

-bagian hukum setda kab.banjarnega ra -bagian hukum setda kab. banjarnegara

80.000.000

-

-

80.000.000 -

50.000.000

.25

Kadarkum

- - 2 kali 80%

-bagian hukum setda kab. banjarnegra

30.000.000

-

-

30.000.000 -

30.000.000

594.000.000

-

-


594.000.000

564.000.000

103


Kode

1 .001

.006

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Pembangunan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Target Capaian Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.20 1.20.01.08

Nama Kegiatan

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .016 Penyediaan bahan logistik kantor

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD

- -terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik kantor

- -melaksanakan pengendalian kegiatan APBD TA 2014 melaksanakan rakor POK 4 kali setahun

.006 Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan

.012 Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi

.013

Program Program pemberdayaan jasa usaha .001 Pemberdayaan jasa usaha konstruksi

- -melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan bantuan keuangan provinsi

- -rakor pembinaan asosiasi penyedia barang/jasa -pengiriman peserta ujian sertifikasi

.002 Penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan

- -pengadaan logistik ULP melaksanakan rakor pejabat pengadaan dan panitia pengadaan barang/jasa -melaksanakan proses pengadaan barang/jasa

.003 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

- -melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik

.004 Penyusunan Perda Jasa Konstruksi

- -menyusun perda tentang jasa konstruksi di kab. banjarnegara

-bagian pembangunan setda banjarnegra

-bagian pembangunan setda kab. banjarnegara -bagian pembangunan setda kab. banjarnegara -bagian pembangunan setda kab. banjarnegara

-bagian pembangunan setda kab. banjarnegara -bagian pembangunan setda kab. banjarnegara

-bagian pembangunan setda kab. banjarnegara -bagian pembangunan setda kab. banjarnegara

30.000.000

-

-

30.000.000 -

225.000.000

-

-

225.000.000

270.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

120.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

75.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

75.000.000

495.000.000

-

-

45.000.000

-

-

45.000.000 -

60.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

200.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

-

495.000.000

30.000.000

410.000.000

104

.34

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa 1 Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan

.017

Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .020 Verifikasi Dana Hibah/Bantuan Sosial


- -melaksanakan sosialisasi, pengendalian dan monitoring bantuan sosial/stimulan

-bagian pembangunan setda kab. banjarnegara

130.000.000

-

-

130.000.000

150.000.000

130.000.000

-

-

130.000.000 -

150.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

930.000.000

-

-

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 50.000.000

- -melaksanakan verifikasi terhadap proposal dana hibah/bansos

930.000.000

910.000.000

105


Kode

1 .001

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Ekonomi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20 1.20.01.07

Nama Kegiatan

3


4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 63.540.000 3.000.000 66.540.000 Terbayarnya Listrik dan Air 1 Tahun Kab. Banjarnegara

3.000.000

-

3.000.000


10.540.000

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

.002

12

13 63.540.000

-

6.000.000 Souroom Dekranasda 10.540.000 -

10.540.000

3.000.000

.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya Jasa Tenaga Non PNS 2 Orang


15.000.000

-

-

15.000.000 -

15.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan Logistik Kantor 1 Tahun


35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000

87.000.000

-

-

87.000.000

87.000.000

70.000.000

-

-

70.000.000 -

70.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

7.000.000

-

-

7.000.000 -

7.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Perlengkapan Gedung kantor 1 Tahun .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpenuhinya Pemeliharaan kantor Rutin/Berkala Gedung Kantor 2 Gedung


.017

11

Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah .036 Evaluasi Kinerja Perusda

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pelalatan Gedung Kantor 2 Gedung

Tercapainya PAD dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3 BUMD

Kabupaten banjarnegara Kab. Semarang dan Kab. Banjarnegara

Kab. Semarang dan Kab. Banjarnegara

-

106

.015

.017

.015

Program Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif .012 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah

Program Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah .001 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 100.000.000

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah

100.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 Usaha Mikro Kecil Menengah

20.000.000

1.21. KETAHANAN PANGAN 100.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Jumlah Pupuk Bersubsidi yang di Distribusik an

100.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000

200.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 Rumah Tangga Miskin penerima manfaat

200.000.000

Terpantaunya Perkembangan Usaha Kabupaten Kecil 5 Kelompo Banjarnegara

Terlaksananya Sosialisasi KUR bagi UMKM 100 Orang

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) .033 Koordinasi pengawasan pupuk dan peptisida

-

Termonitoringnya Distribusi Pupuk Bersubsidi 20 Kecamatan



1.13. SOSIAL .015

Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya .006 Bantuan distribusi raskin

.016

Program Program pengembangan industri kecil dan menengah .007 Pemberdayaan Dekranasda

Terdistribusinya Raskin pada RTM Tepat Waktu dan Tepat Harga 33 Desa

Kabupaten banjarnegara

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 120.000.000 120.000.000 Terbinanya Para Perajin di Daerah 20 Perajin


120.000.000

-

-

120.000.000 Perajin

120.000.000 120.000.000

107

.016

.015

Program Program pengembangan destinasi pariwisata .011 Fasilitasi Pelaku Ekonomi Bidang Pariwisata

Program Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan .007 Sekretariat DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil tembakau)

.008 Pemantauan dan Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg

.009 Pengawasan Produk dan Pembinaan Pangan


2.04. PARIWISATA 40.000.000

-

-

40.000.000

40.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000 Terselengga ranya Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata

40.000.000

2.06. PERDAGANGAN 300.000.000

-

-

300.000.000

300.000.000


150.000.000

-

-

150.000.000 Terserapnya Penggunaa n DBHCHT

150.000.000

Terpantaunya Distribusi LPG 3 Kg 4 Kabupaten Agen Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 Terpantaun ya Ketersediaa n dan Pendistribu sian Tabung LPG 3 Kg untuk Masyarakat

50.000.000


100.000.000

-

-

1.180.540.000

-

3.000.000

Terbinanya Para Pelaku saha Pariwisata 4 Kecamatan


100.000.000 -

1.183.540.000

100.000.000

1.180.540.000

108

1.20 1.20.01.09


Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Kesra Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 47.500.000 47.500.000 47.500.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan


.017

.016

.024

Program Program pengembangan wawasan kebangsaan .005 Penyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an

Program Program Upaya Kesehatan Masyarakat .016 Penyelenggaraan LCC dokter kecil

-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -12 bulan

-Bagian Kesra Setda Kab. Banjarnegara

12.500.000

-

-

12.500.000 -

12.500.000

-Bagian Kesra Setda Kab. Banjarengara

35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000

-

-

160.000.000

160.000.000

160.000.000

-

-

160.000.000 -

160.000.000

1.02. KESEHATAN 40.000.000

-

-

40.000.000

45.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000 -

45.000.000

60.000.000

-

-

60.000.000

60.000.000

60.000.000

-

-

60.000.000 -anak Keluarga tidak mampu

60.000.000

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 160.000.000 -Terpilihnya Juara MTQ Tingkat Kabupaten Banjarnegara - 32 Kategori Kejuaraan

-Meningkatnya prestasi pelajar Kab.Banjarnegara di tingkat Provinsi -60 anak

Program Program pelayanan kesehatan penduduk miskin .004 Pelayanan sunatan masal -Jumlah anak yang mengikuti Sunatan Massal -60 anak

-Kab. Banjarnegara

-Kab. Banjarnegara


109

.020



-

-

225.000.000

225.000.000

- Terselenggaranya dan terpilihnya Juara Lomba Atletik - 38 Kategori Kejuaraan


50.000.000

-

-

50.000.000 -Atlet Atletik Pelajar dan Umum Se KAbupaten Banjarnega ra

.017 Penyediaan perlengkapan alat-alat olahraga

- Terpenuhinya kebutuhan alat olahraga di masyarakat - 125 lokasi


125.000.000

-

-

125.000.000 - Kelompok Masyaraka/ Masyarakat yang menerima perlengkapa n alat-alat olahraga

125.000.000

.029 Penyelenggaraan dan Pengiriman Kegiatan Hari Olah Raga (HAORNAS)

- Terselenggaranya Kegiatan HAORNAS - 1.500 peserta


50.000.000

-

-

50.000.000 -Peserta Peringatan HAORNAS

50.000.000

745.000.000

-

-

745.000.000

745.000.000


105.000.000

-

-

105.000.000 -

105.000.000


200.000.000

-

-

200.000.000 -

200.000.000


315.000.000

-

-

315.000.000 -

315.000.000


125.000.000

-

-

125.000.000 -

125.000.000

1.277.500.000

-

-

50.000.000

1.13. SOSIAL .021

Program Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial .005 Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial .008 Penunjang Pengembangan Kehidupan Beragama .009 Penyelenggaraan TPHD

.010 Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha


- Terlaksanakannya penyaluran bantuan-bantuan kepada masyarakat - 1.350 lokasi -Terselenggaranya kegiatan pengembangan kehidupan beragama -2 kegiatan -Terlayaninya Jamaah Haji Kabupaten Banjarnegara di Tanah Suci -750 orang -Jumlah Hewan qur'ban yang disalurkan -45 ekor

1.277.500.000

1.282.500.000

110


Kode

1 .001

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Organisasi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 48.380.000 48.380.000 53.380.000 1.20 1.20.01.06

Nama Kegiatan

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terlaksananya tertib administrasi keuangan 12 bulan


.003

.005

.006

Program Program peningkatan disiplin aparatur .007 Pengadaan buku kerja Aparatur

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .020 Kegiatan Forkompanda

Program Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .008 Penyusunan LAKIP Kabupaten

persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%

jumlah buku kerja yang tercetak 1103 buku

jumlah PNS yang meningkat pengetahuan tentang program PAN 90 orang

prosentase ketepatan SKPD dalam menyampaikan Lakip dan Tapkin 2 dokumen


terlaksananya tertib administrasi keuangan 12 bulan

13.380.000

-

-

13.380.000 -

13.380.000


persentase pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor 100%

35.000.000

-

-

35.000.000 -

40.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

45.000.000

-

-

45.000.000

45.000.000

45.000.000

-

-

45.000.000 -

45.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000

80.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

80.000.000




jumlah buku kerja yang tercetak 1103 buku

jumlah PNS yang meningkat pengetahuan tentang program PAN 90 orang

prosentase ketepatan SKPD dalam menyampaikan Lakip dan Tapkin 2 dokumen

111

.024

.027

Program Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

130.000.000

-

-

130.000.000

90.000.000

.001 Pembentukan unit khusus penanganan jumlah unit khusus penanganan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat 6 SKPD


jumlah unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 6 SKPD

40.000.000

-

-

40.000.000 -

-

.003 Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik

jumlah unit peleyanan publik yang dibina 8 skpd


jumlah unit pelayanan publik yang dibina 8 SKPD

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

.005 Peningkatan Kinerja Bidang Pelayanan Publik

jumlah unit kerja yang mengikuti lomba bidang pelayanan publik 3 unit kerja


jumlah unit kerja yang mengikuti lomba bidang pelayanan publik 3 unit kerja

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

245.000.000

-

-

jumlah dokumen raperda/raperbup SOTK yang tersusun 10 raperbup prosentase standar kompetensi jabatan 100% (29 dokumen)

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

75.000.000

-

-

75.000.000 -

-

tersusunnya dokumen ketatalaksanaan 1 dokumen terselenggaranya reformasi birokrasi 1 kegiatan

60.000.000

-

-

60.000.000 -

75.000.000

60.000.000

-

-

60.000.000 -

80.000.000

593.380.000

-

-

Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru .004 Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

jumlah dokumen raperda/raperbup SOTK yang tersusun 10 raperbup


.012 Analisa Tugas dan Kompetensi Jabatan prosentase standar kompetensi Struktural jabatan 100% (29 dokumen)


.013 Penyusunan Ketatalaksanaan

tersusunnya dokumen ketatlaksanaan 1 dokumen


.015 Penyusunan Reformasi Birokrasi

terselenggaranya reformasi birokrasi 1 kegiatan



245.000.000

593.380.000

205.000.000

523.380.000

112


Kode

1 .001

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Umum Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Indikator Kinerja Program dan Kebutuhan Target Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Penting Kegiatan Target Capaian Dana/ Pagu Lokasi Capaian Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Indikatif Kinerja 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 4.352.416.000 4.352.416.000 4.757.381.300 1.20 1.20.01.02

Nama Kegiatan

3


Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pemenuhan pengelola keuangan SKPD

100%

757.900.000

-

-

757.900.000 -

Kab. Banjarnegara

100%

833.690.000

7 orang

20.640.000

-

-

20.640.000 -

7 orang

93.500.000

-

-

93.500.000 -

100%

102.850.000

20.640.000

.010 Penyediaan alat tulis kantor

Prosentase pemenuhan kebutuhan ATK di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100%

.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Prosentase kebutuhan barang cetakan dan penggandaan di lingkungan Setda Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan/komponen listrik dan elektronik di rumah jabatan dan lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

60%

121.000.000

-

-

121.000.000 -

60%

133.100.000

Kab. Banjarnegara

80%

146.323.000

-

-

146.323.000 -

80%

160.955.300

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Prosentase pemenuhan kebutuhan kantor peralatan dan perlengkapan kantor di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100%

49.800.000

-

-

49.800.000 -


Prosentase pemenuhan kebutuhan logistik kantor di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

80%

1.531.167.000

-

-

1.531.167.000 -

80%

1.684.280.000

.017 Penyediaan makanan dan minuman

Prosentase penyediaan makanan & minuman harian di RD/RK Bupati, Wabup dan Sekda serta rapat dan tamu di RD/RK Bupati, Wabup, Sekda dan lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

70%

1.350.000.000

-

-

1.350.000.000 -

70%

1.485.000.000


Prosentase pemenuhan kebutuhan PTT di lingkungan Setda

Kab. Banjarnegara

100%

282.086.000

-

-

282.086.000 -

5.929.832.000

-

-

75%

338.527.000

-

-

338.527.000 -

75%

372.379.500

75%

609.980.000

-

-

609.980.000 -

75%

670.978.000

.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

.002

Kab. Banjarnegara

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Prosentase pemenuhan pelengkapan Kab. rumah jabatan/dinas Banjarnegara

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan gedung kantor

Kab. Banjarnegara

100%

100%

5.929.832.000

54.780.000

282.086.000

3.383.679.500

113

.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Prosentase rumah jabatan yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

50%

141.530.000

-

-


Prosentase gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

10%

1.371.121.000

-

-

.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Jumlah mobil jabatan yang memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

6 unit

479.276.000

-

-

479.276.000 -

6 unit

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan dinas yang dinas/operasional memerlukan pemeliharaan

Kab. Banjarnegara

30 unit

989.985.000

-

-

989.985.000 -

30 unit

.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kab. Banjarnegara

70%

176.000.000

-

-

176.000.000 -

70%

193.600.000

Kab. Banjarnegara

60%

131.976.000

-

-

131.976.000 -

60%

145.173.000

Kab. Banjarnegara

38%

1.691.437.000

-

-

38%

-

28.630.000

-

-

28.630.000

28.630.000

-

-

28.630.000 -

10.310.878.000

-

-

Prosentase perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan pemeliharaan .028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Prosentase perlengkapan gedung gedung kantor kantor yang memerlukan pemeliharaan .041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Prosentase rumah dinas yang perlu akan rehab

.003



Prosentase pemenuhan kebutuhan Kab. pakaian dinas beserta Banjarnegara perlengkapannya untuk Bupati & Wabup serta pakaian dinas aparatur pemerintah di Pemkab Banjarnegara

100%

141.530.000 -

50%

100% 1.371.121.000 Rehab gudang, Kantor Bag. Umum, Kantor Percetakan, kamar mandi Setda, Gedung exs Mess DPRD & pembuatan sumur air bersih

1.691.437.000 Rehab Pendopo, pintu gerbang dan garasi pool

10.310.878.000

155.683.000

229.680.000

527.203.000

1.088.983.000

31.493.000 100%

31.493.000

8.172.553.800

114


Kode

1 .001

.002

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Bagian Hubungan Masyarakat Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20 1.20.01.03

Nama Kegiatan

3


11

12

13

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Jumlah jaringan internet yang perlengkapan kantor terhubung 105 client .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bagian Humas

650.000.000

-

-

650.000.000 -

665.000.000

Bagian Humas

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000


Bagian Humas

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

592.000.000

-

-

592.000.000

535.000.000

55.000.000

-

-

55.000.000 -

55.000.000

80.000.000

-

-

80.000.000

80.000.000

SKPD KAbupaten Banjarnegara

232.000.000

-

-

232.000.000 -

250.000.000

Bagian Humas

150.000.000

-

-

150.000.000 -

100.000.000

Bagian Humas

75.000.000

-

-

75.000.000 -

50.000.000



Persentase pemenuhan logistik kantor 100%

Jumlah Peralatan pemutaran film Bagian Humas dan siaran keliling yang terpenuhi 1 paket Bagian Humas Persentase jaringan banjarnegara online (seluruh SKPD, unit kerja, 20 kecamatan, 12 kelurahan) dan peralatan kehumasan yang memerlukan pemeliharaan 100%; Peralatan NOC, jaringan banjarnegara online(seluruh SKPD, unit kerja, 20 kecamatan, 12 kelurahan), Lab. Komputer, Peralatan Kehumasan, Website PemKab

.039 Pengembangan Jaringan e-Government Jumlah titik SKPD baru yang terhubung dengan jaringan eGovernment 6 Fiber Optic dan 15 VPN .049 Pengadaan Perlengkapan Network Jumlah Aplikasi monitoring Operating Center jaringan, Upgrading operating system NOC 1 paket .050 Upgrading Jaringan Banjarnegara Persentase pengecatan tower, Online grounding dan upgrading jaringan banjarnegara online 100%

800.000.000

115

.005

.023

.031

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .003 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

85.000.000

-

-

85.000.000

50.000.000

85.000.000

-

-

85.000.000 -

50.000.000

175.000.000

-

-

175.000.000

175.000.000

Bagian Humas

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

Bagian Humas

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

365.000.000

-

-

Bagian Humas

70.000.000

-

-

70.000.000 -

75.000.000

Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui unit kerja (kalender) 5.000 exp

Bagian Humas

135.000.000

-

-

135.000.000 -

140.000.000

.003 Penerbitan media massa majalah Derap Jumlah penyebarluasan informasi Serayu pembangunan daerah melalui unit kerja (derap serayu) 12.000 exp

Bagian Humas

160.000.000

-

-

160.000.000 -

170.000.000

290.000.000

-

-

290.000.000

295.000.000


30.000.000

-

-

30.000.000 -

30.000.000

Banjarnegara

140.000.000

-

-

140.000.000 -

145.000.000

Banjarnegara

70.000.000

-

-

70.000.000 -

70.000.000

Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

2.282.000.000

-

-

Program Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi .001 Penyusunan sistem informasi terhadap Jumlah peningkatan Subdomain layanan publik pada web banjarneagrakab.go.id 1 paket .003 Pengelolaan Aplikasi layanan Publik Sistem Informasi Manajemen Pemda 1 paket Program Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa .001 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang terpenuhi 1 paket .002 Pembuatan kalender pembangunan

.032

Jumlah Operator Komputer yang terlatih dengan OSS -

Program Program kerjasama informasi dengan mass media .001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

.003 Pembuatan baliho sosialisasi kemasyarakatan .004 Forum Kordinasi Kehumasan


Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah (pemutaran film dan siaran keliling) 20 kali dan 29 kali Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan (jumpa Pers, iklan,advertorial) 4 kali dan 10 kali Jumlah Baliho yang berhasil dibuat 1 paket Jumlah anggota fokohumas yang terbentuk 53 orang

PemKab. Banjarnegara

365.000.000

2.282.000.000

385.000.000

2.240.000.000

116


Kode

1 .001

2

1.20 1.20.04

Nama Kegiatan

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Sekretariat DPRD Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 2.586.823.000 2.586.823.000 2.716.500.000 - -tersedianya penyedia jasa dan perlengkapan gedung kantor dan pemenuhan perlengkapan kebersihan kantor

-setwan kab. banjarnegara

168.000.000

-

-

168.000.000 -

17.800.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - -tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor


21.000.000

-

-

21.000.000 -

21.000.000



2.059.115.000

-

-

2.059.115.000 -

2.331.300.000

9.100.000

-

-

9.100.000 -

-

329.608.000

-

-

329.608.000 -

346.400.000

613.153.000

-

-

613.153.000

802.500.000


50.000.000

-

-

50.000.000 -

71.500.000


106.600.000

-

-

106.600.000 -

108.700.000


10.500.000

-

-

10.500.000 -

10.700.000

-setwan kab banjarnegara

42.000.000

-

-

42.000.000 -

42.800.000


367.353.000

-

-

367.353.000 -

531.300.000

- -tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor dan pemenuhan logistik kantor Terbayarnya honor PTT

.019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) .021 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan - -tersedianya jasa pelayanan kesehatan kesehatan bagi pimpinan dan keluarga yang terlayani kebutuhan kesehatanya .002

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai dan peningkatan sarana dan prasarana ruang paripurna dan ruang fraksi .009 Pengadaan peralatan gedung kantor

.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- -tersedianya peralatan gedung kantor dan peralatan kegiatan DPRD yang memadai - -terpeliharanya rumah dinas dan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas - -terpeliharanya gedung kantor sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan - -terpeliharanya kendaraan dinas dinas/operasional untuk mendukung kelancaran oprasional angota DPRD dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraaan dinas

Sekretariat DPRD -setwan kab. banjarnegara

12 bulan

117


.003

.006

.015

36.700.000

-

-

603.000.000

-

-

603.000.000

222.500.000

603.000.000

-

-

603.000.000 -

222.500.000

17.800.000

-

-

17.800.000

18.145.000

17.800.000

-

-

17.800.000 -

18.145.000

8.051.510.000

-

-


645.000.000

-

-

645.000.000 -

494.000.000

-setwan

465.000.000

-

-

465.000.000 -

240.000.000


4.000.000.000

-

-

4.000.000.000 -

3.157.800.000

.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

- -terlaksanaya kegiatan bintek dan -setwan kab. tersedianya tenaga ahli bagi anggota banjarnegara DPRD dan meningkatkan pengetahuan tentang tugas DPRD

2.777.000.000

-

-

2.777.000.000 -

2.832.900.000

.009 Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif dan eksekutif

- -tersedianya buku bacaan untuk referensi bagi anggota legeslatif dan eksekutif untuk meningkatkan referensi dalam tugas


10.510.000

-

-

10.510.000 -

10.700.000


86.000.000

-

-

86.000.000 -

87.836.000



- -terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung kantor


- -tersedianya pakaian dinas dan -setwan kab. kelengkapanya bagi para pemimpin banjarnegara dan anggotanya serta meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian dinas

- -tersusunya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD terpenuhinya penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja SKPD

Program Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah .001 Pembahasan rancangan peraturan daerah

- -tersusunya raperda, jumlah raperda yang dibahas, raperda inisiatip yang tersusun dan jumlah raperda yang ditetapkan .002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan - -terlksananya kegiatan dialog dan pejabat pemerintah daerah dan tokoh koordinasi dengan pejabat masyarakat/tokoh agama pemerintah dan masyarakat atau kegiatan aspirasi masyarakat yang terserap .006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota - -terlaksananya kunjungan kerja DPRD dalam dan luar daerah untuk study banding/koordinasi bagi pimpinan atau angota DPRD untuk meningkatkan wawasan tentang tugas DPRD

.010 Pembuatan majalah komunikatif DPRD - -diterbitkan majalah komunikatif DPRD sebafgai sarana publikasi persentase kinerja legeslatif dan eksekutif


36.700.000 -

8.051.510.000

37.500.000

6.876.806.000

118

.011 Pembuatan himpunan produk-produk - DPRD .012 Pembuatan buku memori DPRD 2004 - - 2009 Jumlah total :( 21 kegiatan)

-setwan kab. banjarnegara -setwan kab. banjarnegara

28.000.000

-

-

28.000.000 -

28.570.000

40.000.000

-

-

40.000.000 -

25.000.000

11.872.286.000

-

-

11.872.286.000

10.636.451.000

119

1.20 1.20.01


Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 9.586.281.000 9.586.281.000 10.586.281.000 -Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun (PPJU, Listrik, PDAM, telephone) -100%

-Banjarnegara

8.500.000.000

-

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Prosentase Tercukupinya -Banjarnegara pemenuhan honor pengelola keuangan dalam satu tahun -100 %

229.598.000

-

-

229.598.000 -

229.598.000

-Banjarnegara

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

-Prosentase tercukupinya -Banjarnegara pemenuhan logistik kantor selama satu tahun (ATK, Cetak, Alat Listrik, Foto Copy, Perjalanan Dinas ) -100 % -Prosentase tercukupinya -Banjarnegara pemenuhan honorarium PTT selama satu tahun -100 %

725.000.000

-

-

725.000.000 -

725.000.000

111.683.000

-

-

111.683.000 -

111.683.000

4.797.000.000

-

-

4.797.000.000

3.950.000.000

3.347.000.000

-

-

3.347.000.000 -1Unit Perpustaka an Keliling 1 Unit Ambulan 1 Unit Asesoris Ambulan Medium 1. Unit Station Wagon ( Bappeda )

2.500.000.000

250.000.000

-

-

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan -Prosentase pemenuhan peralatan kantor dan perlengkapan kantor selama satu tahun -100 % .016 Penyediaan bahan logistik kantor


.002

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

-Jumlah Penambahan fasilitas -Banjarnegara kantos selama satu tahun -150 Unit

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Jumlah Penambahan Fasilitas kantor satu tahun -150 Unit

-Banjarnegara

8.500.000.000 -Untuk Pembayara n PJU se Kabupaten Banjarnega ra

250.000.000 -

9.500.000.000

250.000.000

120

.010 Pengadaan mebeleur

-Jumlah Penambahan Fasilitas Kantor (Mebeleir ) - 200 Unit/Buah

-Banjarnegara

300.000.000

-

-

300.000.000 -

300.000.000


-Prosentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung DPPKAD selama satu tahun -100 %

-Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000


-Prosentase terpeliharanya peralatan -Banjarnegara dan perlengkapan selama satu tahun -100 % -Jumlah Asuransi Kendaraan Dinas -Banjarnegara dan Pasar - 2 Paket

300.000.000

-

-

300.000.000 -

300.000.000

500.000.000

-

-

500.000.000 -Asuransi Kendaraan dan Pasar

500.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -Asuransi Kendaraan dan Pasar

50.000.000

178.301.000

-

-

53.301.000

-

-

53.301.000 -

533.001.000

125.000.000

-

-

125.000.000 -

125.000.000

4.680.000.000

-

-

-Banjarnegara

250.000.000

-

-

250.000.000 -

250.000.000

80.000.000 -

80.000.000

.045 Asuransi Aset Daerah

.005

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .007 Peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah

- Jumlah Pengelola Keuangan yang mengikuti pelatihan - 10 Orang

-Banjarnegara

- Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD 6 Dokumen .006

.012


Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD 6 Dokumen


.002 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-Jumlah Data/Dokumen Laporan Realisasi anggaran - 2 Dokumen

-Banjarnegara

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .004 Kegiatan Pensertifikatan Tanah Pemda

.005 Kegiatan Lelang Tanah Eks. Bengkok

-Jumlah Tanah Yamh Dilelang -11 Kelurahan

-Banjarnegara

80.000.000

-

-

.005 Pembebasan Tanah

Pembebasan Tanah Pucang Jenggawur

-Banjarnegara

4.350.000.000

-

-

178.301.000

4.680.000.000

4.350.000.000 -Untuk Pembebasa n Tanah Sikidang

658.001.000

330.000.000

-

121

.017

Program Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah .002 Penyusunan standar satuan harga

6.295.500.000

-

-

6.295.500.000

7.045.500.000

-Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga - 1 Dokumen

-Banjarnegara

90.000.000

-

-

90.000.000 -

90.000.000

-Tersedianya laporan asset yang mendukung neraca -1 Dokumen

-Banjarnegara

500.000.000

-

-

500.000.000 -

500.000.000

.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- -- Prosentase Tercapainya PAD dari sumber pendapatan daerah Target Yang ditetapkan meningkatnya jumlah PAD - Rasio PAD terhadap pendapatan daerah Meningkatnya prosentase PAD terhadap APBD - Jumlah Penerimaan PAD dari Pajak dan Retribusi -81, 747 M - 6,78 % - 45.697.149.605 .022 Pengelolaan administrasi gaji pegawai - Prosentase tersedianya data gaji pegawai satu kabupaten - 100 %

-Banjarnegara

1.100.000.000

-

-

1.100.000.000 -

1.100.000.000

-Banjarnegara

215.000.000

-

-

215.000.000 -

215.000.000

.023 Pengelolaan kas daerah

-Banjarnegara

85.000.000

-

-

85.000.000 -

85.000.000

-Jumlah SKPD yang telah menyusun -Banjarnegara RKA SKPD sesuai Pedoman Penyusunan APBD -195 SKPD/Unit Kerja .025 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan - Ketepatan waktu perubahan APBD -Banjarnegara Belanja Daerah Tahun 2013 - Ketepatan waktu penetapan APBD 2014 - ya / 6 Dokumen - ya / 6 Dokumen

80.000.000

-

-

80.000.000 -

80.000.000

450.000.000

-

-

450.000.000 -

450.000.000

.027 Pemberian perangsang Pajak Bumi dan - Percepatan Pelunasan PBB Tahun -Banjarnegara Bangunan Bersangkutan -< 31 September 2014

1.882.000.000

-

-

1.882.000.000 -

-Banjarnegara

75.000.000

-

-

75.000.000 -

75.000.000

-Banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000 -

200.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah

-Jumlah Data-data Kasda - 1 Dokumen

.024 Penjaringan dan penelitian RKA-SKPD

.029 Penjaringan data penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD .031 Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA .038 Pengelolaan TPTGR

- Jumlah Kasus yang terselesaikan - 5 Kasus

- Percepatan Pelunasan PBB Tahun Bersangkut an -< 31 September 2015

1.882.000.000

122

.041 Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

-Opini Laporan Keuangan Daerah - -Banjarnegara WDP -Opini Laporan Keuangan Daerah Tersusunnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu -WDP - ya/ 6 Bulan

230.000.000

-

-

230.000.000 -

230.000.000

.042 Kegiatan Pengelolaan Benda Berharga

- Prosentase tersedianya benda berharga sebagai alat bukti pembayaran yang sah dalam satu tahun - 100 %

-

493.500.000

-

-

493.500.000 -

493.500.000

-

700.000.000

-

-

700.000.000 -

700.000.000

.043 Persiapan Pengalihan PBB .044 Akuisisi Arsip

- Jumlah Arsip yang tertata - 25000 - Banjarnegara Berkas

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

.047 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah

- Banjarnegara - Jumlah Bendahara yang memahami administrasi pelaporan pelaksanaan APBD - 195 SKPD/Unit Kerja - Jumlah Potensi Objek Pajak - Banjarnegara 72514 OP

120.000.000

-

-

120.000.000 -

120.000.000

-

-

-

--

800.000.000

170.000.000

-

-

170.000.000

120.000.000

-

-

120.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

25.757.082.000

-

-

.048 Pendataan PBB

.026

Program Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan .026 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pajak Daerah .027 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah


- Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pajak Daerah - 7 Perbup

- Banjarnegara

- 1 Perbup - 1 Perbup

-

25.757.082.000

50.000.000

22.669.782.000

123


Kode

1 .001

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Badan Kepegawaian Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 408.040.000 408.040.000 408.040.000 1.20 1.20.05

Nama Kegiatan

3


- Tersedianya biaya Telpon, ListrikÂ Terbayarnya rekening Telpon 12 bulan


BKD

BKD

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - -Tercukupinya alat kebersihan BKD kantor kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor - Terwujudnya pelayanan BKD administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan santunÂ .019 Penyediaan jasa administrasi - Tersedianya anggaran untuk honor BKD perkantoran (PTT) PTTÂ Terbayarnya gaji PTT 2 orang

.002


- Terwujudnya Gedung Kantor dengan fasilitas yang lebih sempurnaÂ

BKD

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana perlengkapan kantor yang memadaiÂ Terpenuhinya sarana perlengkapan kantor

BKD


BKD

- Tersedianya anggaran untuk honor pelaksana kegiatan

- Tersedianya anggaran untuk honor PTTÂ Terbayarnya gaji PTT 2 orang

- Terlaksananya pasang kanopi tempat parkir roda 2, gudang - Pengadaan mesin penghancur kertas 4 unit, kursi kayu 3 bh, tabung pemadam 3 bh, komputer PC 5 unit

- Terpenuhinya biaya pengecatan gedung, pengecatan pagar halaman, perbaikan lantai, kamar mandi, saluran, pintu.

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

18.360.000

-

-

18.360.000 -

18.360.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 -

300.000.000

29.680.000

-

-

29.680.000 -

29.680.000

335.000.000

-

-

335.000.000

335.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000

124


.004

.005

Program Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS .004 Fasilitisasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .029 Evaluasi Kompetensi PNS

- Terpenuhinya biaya pemeliharaan BKD perlengkapan kantor dan kendaraan dinas

- Terlaksananya peningkatan Banjarnegara pelayanan pengurusan pensiun dan Taspen

- Terpenuhinya biaya pemeliharaan mobil 4 unit, biaya STNK, komputer, laptop, AC, mesin tik dan peralatan kantor lainnya.

- Terwujudnya kemudahan pengurusan Pensiun / THT untuk 480 orang PNS dengan baik dan akurat.

100.000.000

-

-

100.000.000 -

85.000.000

-

-

85.000.000

85.000.000

85.000.000

-

-

85.000.000 -

85.000.000

1.482.000.000

-

-

1.482.000.000

100.000.000

1.482.000.000

- Terlaksananya tes kompetensi PNS Banjarnegara di Kab. BanjarnegaraÂ

- Terwujudnya Test kompetensi PNS

57.000.000

-

-

57.000.000 -

57.000.000

.009 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

- Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah sesuai TupoksinyaÂ

- Terkirimnya PNS untuk mengikuti Diklat Teknis, Fungsional sejumlah 150 PNS.

300.000.000

-

-

300.000.000 -

300.000.000

.010 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

-Meningkatnya -Banjarnegara -Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan pejabat pengetahuan/ketra fungsional dalam penyusunan angka mpilan pejabat kredit -Menigkatnya pengetahuan fungsional dalam 120 pejabat fungsional penyuluh, penyusunan angka perawat, sanitarian dalam kredit -Menigkatnya penyusunan DUPAK. pengetahuan 120 pejabat fungsional penyuluh, perawat, sanitarian dalam penyusunan DUPAK.

130.000.000

-

-

130.000.000 -

130.000.000

.013 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

- Peningkatan kemampuan Banjarnegara manajerial bagi Pejabat StrukturalÂ

- Terkirimnya peserta Diklatpim II : 5 orang, Diklatpim III : 25 orang

695.000.000

-

-

695.000.000 -

695.000.000

.024 Kegiatan Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas

- Terlaksananya pelatihan bagi PNS yang akan purna tugasÂ

- Terlatihnya 120 orang pra purna tugas Â

200.000.000

-

-

200.000.000 -

200.000.000

Banjarnegara

Banjarnegara

125

.026 Pembinaan mental melalui ESQ bagi pejabat eselon II, III, IV dan V

.006

.030


Program Program pembinaan dan pengembangan aparatur .002 Seleksi penerimaan calon PNS

- Terlaksananya pelatihan ESQ bagi Banjarnegara pejabat Eselon II, III, IV, V

- Terlaksananya penyusunan Banjarnegara laporan capaian kinerja dan laporan LHKPNÂ 12 bulan

- Peningkatan kinerja pejabat dalam hal kecerdasan ESQ

- Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan LHKPNÂ 12 bulan

100.000.000

-

-

100.000.000 -

35.000.000

-

-

35.000.000

35.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000

3.644.000.000

-

-

3.644.000.000

100.000.000

3.644.000.000

- Terpenuhinya formasi PNS sesuai dengan Tupoksinya

Banjarnegara

- Bertambahnya jumlah PNS sesuai alokasi tambahan 2014 dan terlaksananya seleksi CPNSD bagi 13.000 pelamar.

625.000.000

-

-

625.000.000 -

625.000.000

- Terwujudnya penempatan PNS sesuai dengan ketentuan yang belakuÂ

Banjarnegara

- Terlaksananya mutasi 1250 orang PNS sesuai dengan kompetensi dan aturan yang berlaku

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

.004 Penataan sistem administrasi kenaikan - Terwujudnya penerbiatan SK pangkat otomatis PNS Kenaikan Pangkat secara tepat waktuÂ

Banjarnegara

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang - Terlaksananya pemberian berprestasi penghargaan bagi PNS, Terfisilitasi pelayanan DP3 pejabat.

Banjarnegara

35.000.000

-

-

35.000.000 -

35.000.000

.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Banjarnegara

- Terlaksananya KP satu atap 1500 buah , Nota Persetujuan 1500 buah. - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS, Terfisilitasi pelayanan DP3 pejabat. - Terlaksananya penanganan kasuskasus PNS/PTT dan pembinaan

100.000.000

-

-

100.000.000 -

100.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

.003 Penempatan PNS

.011 Pemberian stimulan tugas belajar / ikatan dinas

- Terselesaikannya kasus-kasus PNS/PTT secara tepat dan efektifÂ

Banjarnegara

- Terdistribusinya bantuan Tugas Belajar untuk 8 orang

126

.012 Fasilitasi penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

- Meningkatnya disiplin, etos kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Banjarnegara

- Terlaksananya seleksi Administrasi Calon Praja IPDNÂ 70 pelamar

30.000.000

-

-

30.000.000 -

30.000.000

.013 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

- Peningkatan kemampuan Banjarnegara manajerial bagi Pejabat StrukturalÂ

- Terselenggaranya DiklatPim Tk. IV pola kemitraan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 orang

590.000.000

-

-

590.000.000 -

590.000.000


- Terwujudnya tertib administrasi kepegawaianÂ

Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

40.000.000

.019 Penyusunan DUK dan formasi PNS

- '- Diketahui jumlah PNS sesuai Urutan Kepangkatan. - Diketahui kebutuhan PNS sesuai formasi.

Banjarnegara

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

.021 Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

- Tercetaknya KPE baru dan ralat

Banjarnegara

- Jumlah 250 org petugas administrasi kepegawaian yang memahami aturanaturan kepegawaian. - Tersusunnya Buku DUK 2013 dan Formasi 2014 sejumlah 2 (dua) dokumen. - Tercetaknya KPE bagi PNS yang belum foto dan Biometrik serta ralat, hilang dan rusak 100 orang.

15.000.000

-

-

15.000.000 -

15.000.000

- Terpeliharanya jaringan SAPK untuk 9.992 PNS - Tersusunnya Database tenaga honorer sebanyak 2.960 orang. - Tersusunnya dat SIMPEG yang valid sebanyak 9.992 PNS, Terbangunnya jaringan Simpeg online dengan SKPD

50.000.000

-

-

50.000.000 -

50.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

200.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

.022 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Banjarnegara

.024 Validasi dan Pendataan Tenaga Honorer - Terwujudnya data tenaga honorer secara valid dan akurat.

Banjarnegara

.028 Peremajaan Simpeg

- Infromasi Kepegawaian secara cepat dan akurat.

Banjarnegara

.029 Pemberian ijin belajar/ tugas belajar bagi PNS

- Meningkatnya kemampuan SDM

Banjarnegara

- Terbitnya Ijin Belajar / Tugas Belajar sebanyak 300 dokumen

127

.030 Pembinaan mental PNS

- Terlaksananya pelayanan fasilitasi Banjarnegara PNS bermasalah / pembinaan mental

- Terfasilitasinya PNS-PNS bermasalah / pembinaan mental, Pembinaan mental PNS/PTT & keluarganya.

25.000.000

-

-

25.000.000 -

25.000.000

.034 Pengadaan Tenaga Outsourcing

Terpenuhinya tenaga Outsourcing di Banjarnegara lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya pengadaan tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara

Terpenuhinya tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlak sananya pengadaan tenaga Outsourcing di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara

1.354.000.000

-

-

1.354.000.000 -

1.354.000.000

Banjarnegara .035 Pemberian Penghargaan Bagi PTT Yang Pemberian penghargaan/uang Akan Purna Tugas duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlaksananya Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara - > 10 th 29 orang x Rp. 2.000.000,- - < 10 th 11 orang x Rp. 1.500.000,-

Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara Terlak sananya Pemberian penghargaan/uang duka/santunan bagi PTT yang purna tugas di lingkungan Pemerintah Kab. Banjarnegara - > 10 th 29 orang x Rp. 2.000.000,- - < 10 th 11 orang x Rp. 1.500.000,-

75.000.000

-

-

75.000.000 -

75.000.000

5.989.040.000

-

-


5.989.040.000

5.989.040.000

128


Kode 1 .001

.002

2

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Inspektorat Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Catatan Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Penting Kegiatan Lokasi Kinerja Dana/ Pagu Capaian APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 161.500.000 161.500.000 180.000.000 1.20 1.20.05

Nama Kegiatan 3


- Inspektorat

27.000.000

-

-

27.000.000 -

30.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - -

- Inspektorat

27.000.000

-

-

27.000.000 -

30.000.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - kantor

- Inspektorat

7.500.000

-

-

7.500.000 -

10.000.000


- Inspektorat

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

135.000.000

-

-

135.000.000

162.500.000

- Inspektorat

60.000.000

-

-

60.000.000 -

75.000.000

- -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - -


- -

- Inspektorat

15.000.000

-

-

15.000.000 -

17.500.000


- -

- Inspektorat

60.000.000

-

-

60.000.000 -

70.000.000

129

.006

.020


- -

- Inspektorat

Program Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

15.000.000

-

-

15.000.000

20.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 -

20.000.000

1.130.000.000

-

-

1.130.000.000

1.260.000.000

.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

- -

- Inspektorat

550.000.000

-

-

550.000.000 -

600.000.000

.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

- -

- Inspektorat

75.000.000

-

-

75.000.000 -

80.000.000

.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - -

- Inspektorat

55.000.000

-

-

55.000.000 -

60.000.000

.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

- -

- Inspektorat

100.000.000

-

-

100.000.000 -

125.000.000

.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

- -

- Inspektorat

35.000.000

-

-

35.000.000 -

40.000.000

.010 Review Laporan Keuangan Daerah

- -

- Inspektorat

55.000.000

-

-

55.000.000 -

60.000.000

.011 Pemantauan pelaksanaan program sektoral

- jumlah laporan hasil pemantuan - Inspektorat pelaksanaan program lintas sektoral 30 dokumen

30.000.000

-

-

30.000.000 -

35.000.000

.012 Laporan pajak -pajak pribadi(LP2P)

- -

- Inspektorat

40.000.000

-

-

40.000.000 -

45.000.000

.013 Koordinasi,monitoring,evaluasi Inpres No 5 tahun 2004

- -

-

20.000.000

-

-

20.000.000 -

25.000.000

.015 Fasilitasi kegiatan APF

- -

- Inspektorat

25.000.000

-

-

25.000.000 -

30.000.000

130

.021

.022

.016 Evaluasi LAKIP

- -

- Inspektorat

45.000.000

-

-

45.000.000 -

50.000.000

.017 Evaluasi Pengukuran Kerja Mandiri

- -

- Inspektorat

40.000.000

-

-

40.000.000 -

45.000.000

.018 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

- Meningkatnya Sistem Pengendalian - Inspektorat Intern SKPD/Pemerintah Daerah - 5 SKPD

60.000.000

-

-

60.000.000 -

65.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000

125.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

125.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000

20.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 -

20.000.000

1.556.500.000

-

1556500000

Program Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan .002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Program Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan .003 Penyusunan PKPT


- -

- -

- Inspektorat

- Inspektorat

1.556.500.000

1.767.500.000

131

1.16 1.16.01


PENANAMAN MODAL Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014

Kode

1 .001

2

Nama Kegiatan

3



Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100 % .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Persentase Pemenuhan jasa Administrasi keuangan 100 %

.002

5


Catatan Penting


6 7 1.16. PENANAMAN MODAL 349.000.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

-

-

349.000.000

11

-

KP2T Kab. Banjarnegara

35.000.000

-

-

35.000.000 -

-


17.000.000

-

-

17.000.000 -

-

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Persentase penyediaan peralatan dan KP2T Kab. kantor perlengkapan kantor 100 % Banjarnegara

22.000.000

-

-

22.000.000 -

-


Terpenuhinya bahan logistik kantor 100 %


250.000.000

-

-

250.000.000 -

-


Persentase penerimaan honor PTT 100%


25.000.000

-

-

25.000.000 -

-

5.290.000.000

-

-

5.290.000.000

-


5.000.000.000

-

-

5.000.000.000 -

-


140.000.000

-

-

140.000.000 -

-


Persentase pembangunan gedung kantor 100%


.006

Lokasi



Persentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100%


90.000.000

-

-

90.000.000 -

-


Persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100%


60.000.000

-

-

60.000.000 -

-

15.000.000

-

-

15.000.000

-

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-


KP2T Kab. persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Banjarnegara kinerja SKPD 100%

132

.015

Program Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi .006 Peningkatan koordinasi dan kerjasama Jumlah Investor berskala Nasional di bidang penanaman modal dengan (orang/badan) 600 Jumlah nilai investasi berskala instansi pemerintah dan dunia usaha nasional (Rp.000.000) 327245.22

494.963.695

-

-

494.963.695

-


244.963.695

-

-

244.963.695 -

-


250.000.000

-

-

250.000.000 -

-

300.000.000

-

-

300.000.000

-

Daya serap tenaga kerja 3.387 Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milyar Rupiah) 23.29

.010 Penyelenggaraan pameran investasi

.016

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 5 Jumlah kegiatan promosi dan kerjasama investasi 5

Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi .009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rata-rata lama proses perizinan 3 hari kerja


25.000.000

-

-

25.000.000 -

-

.010 Peningkatan pelayanan perizinan terpadu

Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan 4000 Peningkatan PAD dari sektor Perizinan 600.000.000 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari setelah persyaratan lengkap 100%


125.000.000

-

-

125.000.000 -

-


100.000.000

-

-

100.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaata ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten beserta rinciannya 100% lama proses perizinan HO 3 Hari Lama Proses Perizinan IMB 3 Hari Lama proses perizinan SIUP 1-3 Hari

.011 Evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000

.012 Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Lama proses perizinan penggunaan Alun-alun 3 Hari Penyelesaian Izin Lokasi 100% Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindak lanjuti 100% Persentase Peningkatan IKM 100%


Persentase peningkatan IKM 100%

133

.017

.017

.005

Program Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah .001 Kajian potensi sumberdaya yang terkait Persentase kajian potensi dengan investasi sumberdaya yang terkait dengan investasi 100%

Program Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang .007 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .037 Asistensi PATEN


ProsentasePenyelesaian Izin Lokasi 100 %



100.000.000

-

-

100.000.000

-

100.000.000

-

-

100.000.000 -

-

1.05. PENATAAN RUANG 50.000.000

-

-

50.000.000

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 40.000.000 40.000.000 Persentase pelaksanaan assistensi PATEN 100%


40.000.000

-

-

6.638.963.695

-

-

40.000.000 -

6.638.963.695

-

-

134

Kecamatan Urusan Pemerintahan Organisasi

Kode

1 .001

1.20 1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Banjarnegara Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

Nama Kegiatan

2

3


4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 95.040.000 95.040.000 - Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kebersihhan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015

11

12

13 95.040.000

- Kecamatan Banjarnegara

12 bulan

7.400.000

-

-

7.400.000 -

12 bulan

7.400.000


12 bulan

16.700.000

-

-

16.700.000 -

12 bulan

16.700.000


12 bulan

500.000

-

-

500.000 -

12 bulan

500.000


12 bulan

33.540.000

-

-

33.540.000 -

12 bulan

33.540.000

Kecamatan banjarnegara

12 bulan

36.900.000

-

-

36.900.000 -

12 bulan

36.900.000

17.500.000

-

-

17.500.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Banjarnegara

12 bulan

2.500.000

-

-

2.500.000 Rumah dinas

12 bulan

2.500.000




12 bulan

2.500.000

-

-

2.500.000 Gedung Kantor

12 bulan

2.500.000


Tersedianya kondisi perlengkapan gedung kantor


12 bulan

12.500.000

-

-

12.500.000 -

12 bulan

12.500.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

117.540.000

-

-

Program Program Penataan Administrasi Kependudukan .007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan


1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan Kecamatan publik dalam bidang kependudukan Banjarnegara di kecamatan

12 bulan

117.540.000

17.500.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

117.540.000

135


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Bawang Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Kebutuhan Target Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Target Capaian Penting Dana/ Pagu Capaian Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Indikatif Kinerja 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 123.888.000 123.888.000 134.548.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


- Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 7 orang Terlaksanya administrasi keuangan .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan 1 paket Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor 12 paket Terlaksananya kegiatan perkantoran .020 Pemberdayaan kecamatan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan .002 .020 .022 .026 .042

.015

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



- Kecamatan Bawang

Kecamatan Bawang Kecamatan Bawang Kecamatan Bawang Kecamatan Bawang

1 unit Terpeliharanya rumah dinas

Kecamatan Bawang 4 paket Terpeliharanya bangunan Kecamatan gedung kantor Bawang 4 Paket Terpeliharanya perlengkapan Kecamatan kantor Bawang - Diperbaikinya gedung kantor Kecamatan Bawang

12 bulan

14.340.000

-

-

14.340.000 Kebutuhan 12 bulan listrik, air, internet, dan telepon

15.000.000

12.730.000

-

-

12.730.000 -

12.730.000

600.000

-

-

600.000 -

600.000

55.718.000

-

-

55.718.000 -

65.718.000

40.500.000

-

-

40.500.000 -

40.500.000

770.000.000

-

-

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

750.000.000

-

-

750.000.000 -

750.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

898.888.000

-

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 10000 KTP dan 5000 KK Jumlah KTP dan KK yang diterbitkan

Kecamatan Bawang

770.000.000

898.888.000

770.000.000

909.548.000

136


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Madukara Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 114.738.000 114.738.000 114.738.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kecamatan telepon, dan internet Madukara

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan kantor dan perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya perkantoran (PTT) kebutuhan pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



12 bulan

8.400.000

-

-

8.400.000 -

12 bulan

8.400.000

Kecamatan Madukara

12 bulan

15.180.000

-

-

15.180.000 -

12 bulan

15.180.000

Kecamatan Madukara

12 bulan

300.000

-

-

300.000 -

12 bulan

300.000

Kecamatan Madukara

12 bulan

39.100.000

-

-

39.100.000 -

12 bulan

39.100.000

Kecamatan Madukara

12 bulan

13.058.000

-

-

13.058.000 -

12 bulan

13.058.000

Kecamatan Madukara

12 bulan

38.700.000

-

-

38.700.000 -

12 bulan

38.700.000

18.710.000

-

-

18.710.000

12 bulan

1.500.000

-

-

1.500.000 -

12 bulan

1.500.000

12 bulan

2.710.000

-

-

2.710.000 -

12 bulan

2.710.000

12 bulan

14.500.000

-

-

14.500.000 -

12 bulan

14.500.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

138.448.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Madukara Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Madukara Terpeliharanya kondisi Kecamatan perlengkapan gedung kantor Madukara

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan di kecamatan

Kecamatan Madukara

12 bulan

138.448.000

18.710.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

138.448.000

137


Kode

1 .001

.002

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Sigaluh Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 100.009.000 100.009.000 100.009.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Sigaluh

12 bulan

9.312.000

-

-

9.312.000 -

12 bulan

9.312.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik, dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -

Kecamatan Sigaluh

12 bulan

16.740.000

-

-

16.740.000 -

12 bulan

16.740.000

Kecamatan Sigaluh

12 bulan

1.500.000

-

-

1.500.000 -

12 bulan

1.500.000

Kecamatan Sigaluh

12 bulan

24.092.000

-

-

24.092.000 -

12 bulan

24.092.000

Kecamatan Sigaluh Kecamatan Sigaluh

12 bulan

12.665.000

-

-

12.665.000 -

12 bulan

12.665.000

12 bulan

35.700.000

-

-

35.700.000 -

12 bulan

35.700.000

22.611.000

-

-

22.611.000

12 bulan

5.195.000

-

-

5.195.000 -

12 bulan

5.195.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

10.466.000

-

-

10.466.000 -

12 bulan

10.466.000

12 bulan

3.950.000

-

-

3.950.000 -

12 bulan

3.950.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

127.620.000

-

-

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Terpeliharanya kondisi rumah dinas dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya kondisi gedung kantor kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya kondisi perlengkapan perlengkapan gedung kantor gedung kantor



Kecamatan Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kecamatan Sigaluh Kecamatan Sigaluh

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Kecamatan

Kecamatan Sigaluh

12 bulan

127.620.000

22.611.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

127.620.000

138


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Purwareja Klampok Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 113.870.000 113.870.000 113.870.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




Purwareja Klampok

12 bulan

15.060.000

-

-

15.060.000 -

12 bulan

15.060.000

Purwareja Klampok

12 bulan

13.880.000

-

-

13.880.000 -

12 bulan

13.880.000

Purwareja Klampok

12 bulan

2.512.000

-

-

2.512.000 -

12 bulan

2.512.000

Purwareja Klampok Purwareja Klampok

12 bulan

45.718.000

-

-

45.718.000 -

12 bulan

45.718.000

12 bulan

36.700.000

-

-

36.700.000 -

12 bulan

36.700.000

25.500.000

-

-

25.500.000

12 bulan

4.000.000

-

-

4.000.000 -

12 bulan

4.000.000

12 bulan

6.500.000

-

-

6.500.000 -

12 bulan

6.500.000

12 bulan

15.000.000

-

-

15.000.000 -

12 bulan

15.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

144.370.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Purwareja Klampok Terpeliharanya kondisi gedung Purwareja kantor Klampok Terpeliharanya kondisi perlengkapan Purwareja gedung kantor Klampok

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan Purwareja publik dalam bidang kependudukan Klampok

12 bulan

144.370.000

25.500.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

144.370.000

139


Kode

1 .001

.002

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Susukan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 106.321.000 106.321.000 106.321.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor .020 Pemberdayaan kecamatan - -




Susukan

12 bulan

9.420.000

-

-

9.420.000 -

12 bulan

9.420.000

Susukan

12 bulan

14.300.000

-

-

14.300.000 -

12 bulan

14.300.000

Susukan

12 bulan

41.001.000

-

-

41.001.000 -

12 bulan

41.001.000

Susukan

12 bulan

41.600.000

-

-

41.600.000 -

12 bulan

41.600.000

34.000.000

-

-

34.000.000

34.000.000

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Susukan

12 bulan

6.000.000

-

-

6.000.000 -

12 bulan

6.000.000

Terpeliharanya kondisi gedung Susukan kantor Terrpeliharanya Susukan kondisi perlengkapan gedung kantor

12 bulan

20.000.000

-

-

20.000.000 -

12 bulan

20.000.000

12 bulan

8.000.000

-

-

8.000.000 -

12 bulan

8.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

145.321.000

-

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan Susukan publik dalam bidang kependudukan

12 bulan

145.321.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

145.321.000

140


Kode

1 .001

.002

.015

1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Mandiraja Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Target Capaian Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 127.630.000 127.630.000 127.630.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan terpenuhinya kebutuhan listrik, air, perlengkapan kantor telepon, dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan liastrik dan perjalanan dinas Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan liastrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -




Kecamatan Mandiraja Kecamatan Mandiraja

12 bulan

8.820.000

-

-

8.820.000 -

12 bulan

8.820.000

12 bulan

16.780.000

-

-

16.780.000 -

12 bulan

16.780.000

Kecamatan Mandiraja

12 bulan

2.430.000

-

-

2.430.000 -

12 bulan

2.430.000

Kecamatan Mandiraja

12 bulan

47.000.000

-

-

47.000.000 -

9.100.000

-

-

9.100.000 -

12 bulan

9.100.000

43.500.000

-

-

43.500.000 -

12 bulan

43.500.000

15.500.000

-

-

15.500.000

12 bulan

3.500.000

-

-

3.500.000 -

12 bulan

3.500.000

12 bulan

5.360.000

-

-

5.360.000 -

12 bulan

5.360.000

12 bulan

6.640.000

-

-

6.640.000 -

12 bulan

6.640.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

148.130.000

-

-

Kecamatan Mandiraja Kecamatan Mandiraja

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Mandiraja Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Mandiraja Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Mandiraja

12 bulan

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 - -

Kecamatan Mandiraja

12 bulan

148.130.000

47.000.000

15.500.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

148.130.000

141


Kode 1 .001

.002

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Purwanegara Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Kebutuhan Kegiatan Penting Lokasi Kinerja Capaian Dana/ Pagu APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 117.441.000 117.441.000 117.441.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Purwanegara

12 bulan

15.600.000

-

-

15.600.000 -

12 bulan

15.600.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor .020 Pemberdayaan kecamatan - -


12 bulan

17.780.000

-

-

17.780.000 -

12 bulan

17.780.000

Kecamatan Purwanegara Kecamatan Purwanegara Kecamatan Purwanegara

12 bulan

3.493.000

-

-

3.493.000 -

12 bulan

3.493.000

12 bulan

36.568.000

-

-

36.568.000 -

12 bulan

36.568.000

12 bulan

44.000.000

-

-

44.000.000 -

12 bulan

44.000.000

10.850.000

-

-

10.850.000

12 bulan

1.000.000

-

-

1.000.000 -

12 bulan

1.000.000

12 bulan

1.600.000

-

-

1.600.000 -

12 bulan

1.600.000

12 bulan

8.250.000

-

-

8.250.000 -

12 bulan

8.250.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

133.291.000

-

-




Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Purwanegara Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Purwanegara Terpeliharanya Kecamatan kondisi perrlengkapan gedung Purwanegara kantor



12 bulan

133.291.000

10.850.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

133.291.000

142


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Wanadadi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 105.100.000 105.100.000 105.100.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kecamatan telepon, dan internet Wanadadi

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya kebutuhan kantor peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




12 bulan

11.400.000

-

-

11.400.000 -

12 bulan

11.400.000

Kecamatan Wanadadi

12 bulan

10.800.000

-

-

10.800.000 -

12 bulan

10.800.000

Kecamatan Wanadadi

12 bulan

1.000.000

-

-

1.000.000 -

12 bulan

1.000.000

Kecamatan Wanadadi

12 bulan

46.500.000

-

-

46.500.000 -

12 bulan

46.500.000

Kecamatan Wanadadi

12 bulan

35.400.000

-

-

35.400.000 -

12 bulan

35.400.000

16.600.000

-

-

16.600.000

12 bulan

2.600.000

-

-

2.600.000 -

12 bulan

2.600.000

12 bulan

9.000.000

-

-

9.000.000 -

12 bulan

9.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

6.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

126.700.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Wanadadi Terpeliharany kondisi gedung kantor Kecamatan Wanadadi Terpeliharanya perlengkapan gedung Kecamatan kantor kecamatan wanadadi Wanadadi


Kecamatan Wanadadi

12 bulan

126.700.000

17.600.000

12 bulan

5.000.000

127.700.000

143


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Banjarmangu Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Indikator Kinerja Program dan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Penting Kegiatan Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 120.980.000 120.980.000 - Kecamatan Banjarmangu

12.000.000

-

-


-Kecamatan Banjarmangu

14.580.000

-

-

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor

Kecamatan Banjarmangu

12 bulan

2.000.000

-


12 bulan

54.000.000


12 bulan

.020 Pemberdayaan kecamatan

.002

-Terpenuhinya kebutuhan jasa telepon listrik dan air - 3 Paket

- -

12

13 120.980.000

14.580.000

-

12.000.000 Administras i perkantora n 14.580.000 Administras i perkantora n 2.000.000 12 bulan

12.000.000

-

-

54.000.000 -

12 bulan

54.000.000

38.400.000

-

-

38.400.000 -

12 bulan

38.400.000

774.000.000

-

-

24.000.000

2.000.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Banjarmangu

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000



12 bulan

8.000.000

-

-

8.000.000 -

12 bulan

8.000.000

-

-

11.000.000 -

12 bulan

11.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

899.980.000

-

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

.015

11



Kecamatan Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu

Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Banjarmangu

750.000.000

12 bulan

11.000.000



24.000.000

12 bulan

149.980.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

149.980.000

144

145


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Rakit Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 110.460.000 110.460.000 110.460.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kecamatan telepon dan internet Rakit

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




12 bulan

7.560.000

-

-

7.560.000 -

12 bulan

7.560.000

Kecamatan Rakit

12 bulan

10.700.000

-

-

10.700.000 -

12 bulan

10.700.000

Kecamatan Rakit

12 bulan

600.000

-

-

600.000 -

12 bulan

600.000

Kecamatan Rakit

12 bulan

53.500.000

-

-

53.500.000 -

12 bulan

53.500.000

Kecamatan Rakit

12 bulan

38.100.000

-

-

38.100.000 -

12 bulan

38.100.000

10.150.000

-

-

10.150.000

12 bulan

2.000.000

-

-

2.000.000 -

12 bulan

2.000.000

12 bulan

2.500.000

-

-

2.500.000 -

12 bulan

2.500.000

12 bulan

5.650.000

-

-

5.650.000 -

12 bulan

5.650.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

125.610.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Rakit Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Rakit Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Rakit


Kecamatan Rakit

12 bulan

125.610.000

10.150.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

125.610.000

146


Kode

1 .001

.002

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Punggelan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 122.400.000 122.400.000 122.400.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terrpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersediaya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik, dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -




Kecamatan Punggelan Kecamatan Punggelan

12 bulan

5.700.000

-

-

5.700.000 -

12 bulan

5.700.000

12 bulan

13.750.000

-

-

13.750.000 -

12 bulan

13.750.000

Kecamatan Punggelan

12 bulan

750.000

-

-

750.000 -

12 bulan

750.000

Kecamatan Punggelan

12 bulan

52.400.000

-

-

52.400.000 -

12 bulan

52.400.000

Kecamatan Punggelan

12 bulan

49.800.000

-

-

49.800.000 -

12 bulan

49.800.000

15.900.000

-

-

15.900.000

12 bulan

2.900.000

-

-

2.900.000 -

12 bulan

2.900.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

10.000.000

-

-

10.000.000 -

12 bulan

10.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

143.300.000

-

-

terpeliharanya kondisi rumah dinas

Kecamatan Punggelan Terrpeliharanya kondisi gedung Kecamatan dinas Punggelan Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Punggelan


Kecamatan Punggelan

12 bulan

143.300.000

15.900.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

143.300.000

147


Kode

1 .001

.002

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan terpenuhinya kebutuhan listrik, air, perlengkapan kantor telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Karangkobar Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 124.388.000 124.388.000 117.520.000 1.20 1.20



Kecamatan Karangkobar Kecamatan Karangkobar

12 bulan

7.570.000

-

-

7.570.000 -

12 bulan

6.570.000

12 bulan

18.700.000

-

-

18.700.000 -

12 bulan

18.700.000

Kecamatan Karangkobar

12 bulan

60.718.000

-

-

60.718.000 -

12 bulan

54.850.000


12 bulan

37.400.000

-

-

37.400.000 -

12 bulan

37.400.000

769.183.000

-

-

12 bulan

1.000.000

-

-

1.000.000 -

12 bulan

1.000.000

12 bulan

7.000.000

-

-

7.000.000 -

12 bulan

23.000.000

12 bulan

11.183.000

-

-

11.183.000 -

12 bulan

11.183.000

750.000.000

-

-

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

898.571.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Karangkobar Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Karangkobar Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Karangkobar Sarana Prasarana yang baik -


1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan


12 bulan

769.183.000

35.183.000

750.000.000 Kondisi atap rusak berat

898.571.000

-

5.000.000 12 bulan

5.000.000

157.703.000

148


Kode

1 .001

1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Wanayasa Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 102.720.000 102.720.000 102.720.000 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kecamatan telepon dan internet Wanayasa

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianaya peralatan kantor dan perlengkapan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar , gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




12 bulan

8.420.000

-

-

8.420.000 -

12 bulan

8.420.000

Kecamatan Wanayasa

12 bulan

13.100.000

-

-

13.100.000 -

12 bulan

13.100.000

Kecamatan Wanayasa Kecamatan Wanayasa

12 bulan

1.000.000

-

-

1.000.000 -

12 bulan

1.000.000

12 bulan

37.100.000

-

-

37.100.000 -

12 bulan

37.100.000

12 bulan

43.100.000

-

-

43.100.000 -

12 bulan

43.100.000

17.200.000

-

-

17.200.000

12 bulan

1.900.000

-

-

1.900.000 -

12 bulan

1.900.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

12.300.000

-

-

12.300.000 -

12 bulan

12.300.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

124.920.000

-

-

Kecamatan Wanayasa

Terpeliharanya kondis rumah dinas

Kecamatan Wanayasa terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Wanayasa Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Wanayasa

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuuhinya pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kecamatan Wanayasa

12 bulan

124.920.000

17.200.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

124.920.000

149


Kode 1 .001

.002

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya listrik, telepon, air, dll - Kecamatan perlengkapan kantor Kalibening .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Kecamatan Kalibening .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - Kecamatan kantor Kalibening .016 Penyediaan bahan logistik kantor - Kecamatan Kalibening .020 Pemberdayaan kecamatan - Kecamatan Kalibening Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Kalibening Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Kebutuhan Kegiatan Penting Lokasi Kinerja Capaian Dana/ Pagu APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 123.240.000 123.240.000 123.240.000 1.20 1.20



- - -

- -

Kecamatan Kalibening Kecamatan Kalibening Kecamatan Kalibening Kecamatan Kalibening

17.500.000

-

-

17.500.000 -

17.500.000

16.740.000

-

-

16.740.000

16.740.000

1.000.000

-

-

1.000.000

1.000.000

43.100.000

-

-

43.100.000

43.100.000

44.900.000

-

-

44.900.000 -

44.900.000

770.850.000

-

-

20.850.000

20.850.000

2.000.000

-

-

2.000.000 -

2.000.000

3.000.000

-

-

3.000.000 -

3.000.000

-

-

15.850.000 -

15.850.000

-

-

5.000.000

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

899.090.000

-

-

750.000.000 15.850.000


Kecamatan Kalibening

149.090.000

149.090.000

150


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Batur Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 122.395.000 122.395.000 122.395.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya kebutuhan jasa Kecamatan peralatan dan perlengkapan kantor Batur

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium peengelola APBD .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




12 bulan

8.000.000

-

-

8.000.000 -

12 bulan

8.000.000

Kecamatan Batur

12 bulan

17.780.000

-

-

17.780.000 -

12 bulan

17.780.000

Kecamatan Batur

12 bulan

50.300.000

-

-

50.300.000 -

12 bulan

50.300.000

Kecamatan Batur Kecamatan Batur

12 bulan

8.415.000

-

-

8.415.000 -

12 bulan

8.415.000

12 bulan

37.900.000

-

-

37.900.000 -

12 bulan

37.900.000

17.000.000

-

-

17.000.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

11.000.000

-

-

11.000.000 -

12 bulan

11.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

144.395.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Batur Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Batur Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Batur


Kecamatan Batur

12 bulan

144.395.000

17.000.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

144.395.000

151


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Pagentan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Indikator Kinerja Program dan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Penting Kegiatan Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3


4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 119.278.000 119.278.000 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, telepon, dan internet

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -

.002

.015




12

13 119.278.000

Kecamatan Pagentan

12 bulan

6.480.000

-

-

6.480.000 -

12 bulan

6.480.000

Kecamatan Pagentan

12 bulan

12.125.000

-

-

12.125.000 -

12 bulan

12.125.000

Kecamatan Pagentan

12 bulan

40.320.000

-

-

40.320.000 -

12 bulan

40.320.000

Kecamatan Pagentan Kecamatan Pagentan

12 bulan

21.153.000

-

-

21.153.000 -

12 bulan

21.153.000

12 bulan

39.200.000

-

-

39.200.000 -

12 bulan

39.200.000

15.200.000

-

-

15.200.000

12 bulan

1.500.000

-

-

1.500.000 -

12 bulan

1.500.000

12 bulan

900.000

-

-

900.000 -

12 bulan

900.000

12 bulan

12.800.000

-

-

12.800.000 -

12 bulan

12.800.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

139.478.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pagentan Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Pagentan Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Pagentan


11

Kecamatan Pagentan

12 bulan

139.478.000

15.200.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

139.478.000

152


Kode

1 .001

.002

Nama Kegiatan

2

3


Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya perkantoran (PTT) kebutuhan pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .003 Pembangunan gedung kantor .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Pejawaran Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Catatan Indikator Kinerja Program dan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Penting Kegiatan Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20 1.20



Kecamatan Pejawaran Kecamatan Pejawaran

12

13 117.258.000

12 bulan

4.800.000

-

-

4.800.000 -

12 bulan

4.800.000

12 bulan

13.100.000

-

-

13.100.000 -

12 bulan

13.100.000

Kecamatan Pejawaran

12 bulan

1.250.000

-

-

1.250.000 -

12 bulan

1.250.000

Kecamatan Pejawaran

12 bulan

48.300.000

-

-

48.300.000 -

12 bulan

48.300.000

Kecamatan Pejawaran

12 bulan

9.108.000

-

-

9.108.000 -

12 bulan

9.108.000

Kecamatan

12 bulan

40.700.000

-

-

40.700.000 -

12 bulan

40.700.000

767.500.000

-

-

767.500.000

750.000.000

-

-

750.000.000 -

12 bulan

1.500.000

-

-

1.500.000 -

12 bulan

1.500.000

12 bulan

1.800.000

-

-

1.800.000 -

12 bulan

1.800.000

12 bulan

14.200.000

-

-

14.200.000 -

12 bulan

14.200.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

889.758.000

-

-

Sarpras perkantoran yang layak -

Kecamatan Pejawaran Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pejawaran Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Pejawaran Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Pejawaran


11

Kecamatan Pejawaran

12 bulan

889.758.000

17.500.000 -

5.000.000 12 bulan

5.000.000

139.758.000

153


Kode

1 .001

.002

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Pagedongan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 123.783.000 123.783.000 117.643.000 1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honirarium pengelola APBD .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya perkantoran (PTT) kebutuhan pembayaran honorarium PTT .020 Pemberdayaan kecamatan - -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor



Kecamatan Pagedongan Kecamatan Pagedongan

12 bulan

7.300.000

-

-

7.300.000 -

12 bulan

7.300.000

12 bulan

16.480.000

-

-

16.480.000 -

12 bulan

16.480.000

Kecamatan Pagedongan

12 bullan

40.000.000

-

-

40.000.000 -

12 bulan

33.860.000


12 bulan

20.803.000

-

-

20.803.000 -

12 bulan

20.803.000


12 bulan

39.200.000

-

-

39.200.000 -

12 bulan

39.200.000

773.000.000

-

-

23.000.000

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

627.000

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

3.111.000

-

-

15.000.000 -

12 bulan

13.332.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

901.783.000

-

-

Terpeliharanya kondisi rumah dinas Kecamatan Pagedongan Terpeliharanya kondisi gedung Kecamatan kantor Pagedongan Kecamatan Pagedongan Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Pagedongan

750.000.000 12 bulan

15.000.000

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan publik dalam bidang pelayanan kepandudukan


17.070.000

12 bulan

151.783.000

5.000.000 12 bulan

5.000.000

139.713.000

154


Kode

1 .001

.002

1.20 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .020 Pemberdayaan kecamatan - -

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .009 Pengadaan peralatan gedung kantor .020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pembangunan Asrama Pegawai .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

.015

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Kecamatan Pandanarum Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 99.922.500 99.922.500 99.922.500



Kecamatan Pandanarum Kecamatan Pandanarum

12 bulan

4.920.000

-

-

4.920.000 -

12 bulan

4.920.000

12 bulan

10.220.000

-

-

10.220.000 -

12 bulan

10.220.000

Kecamatan Pandanarum

12 bulan

947.500

-

-

947.500 -

12 bulan

947.500


12 bulan

45.535.000

-

-

45.535.000 -

12 bulan

45.535.000


12 bulan

38.300.000

-

-

38.300.000 -

12 bulan

38.300.000

782.615.000

-

-

32.615.000

12 bulan

2.615.000

-

-

2.615.000 -

12 bulan

2.615.000

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

10.000.000

-

-

10.000.000 -

12 bulan

10.000.000

-

-

15.000.000 -

12 bulan

15.000.000

-

-

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

887.537.500

-

-

Terpenuhinya peralatan gedung kantor Terpeliharanya kondisi rumah jabatan Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terbangunnya asrama pegawai

Kecamatan Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kecamatan Pandanarum Kecamatan Pandanarum Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kecamatan gedung kantor Pandanarum

750.000.000 12 bulan

15.000.000

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.000.000 Terpenuhinya pelayanan Kecamatan publik dalam bidang kependudukan Pandanarum

32.615.000

12 bulan

137.537.500

5.000.000 12 bulan

5.000.000

137.537.500

155

Kelurahan Urusan Pemerintahan Organisasi

Kode

1 .001

1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan - -12 bulan perlengkapan kantor .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - -12 bulan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor - -12 bulan .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

.002

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KUTABANJARNEGARA Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Lokasi Capaian Dana/ Pagu Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 55.000.000 55.000.000 60.000.000

- -12 bulan

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 3 unit .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


- - 7 unit - - 3 unit - - 12 lembaga

Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara

Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara Kutabanjarneg ara

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

35.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 -

15.000.000

182.000.000

-

-

15.000.000

-

-

15.000.000 -

15.000.000

12.000.000

-

-

12.000.000 -

12.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

237.000.000

-

-

237.000.000

242.000.000

182.000.000

182.000.000

156


Kode

1 .001

.002

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KRANDEGAN Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 46.900.000 46.900.000 46.900.000 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas

Kelurahan Krandegan Kelurahan Krandegan

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

12 bulan

11.700.000

-

-

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000

Kelurahan Krandegan

12 bulan

1.700.000

-

-

1.700.000 -

12 bulan

1.700.000

Kelurahan Krandegan

12 bulan

30.500.000

-

-

30.500.000 -

12 bulan

30.500.000

160.000.000

-

-

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

206.900.000

-

-

206.900.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharanya kondisi peralatan gedung kantor

Kelurahan Krandegan Kelurahan Krandegan

.047 Pemberdayaan Kelurahan

- -

Kelurahan Krandegan


160.000.000

160.000.000

206.900.000

157


Kode

1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN PARAKANCANGGAH Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Lokasi Capaian Dana/ Pagu Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 77.000.000 77.000.000 77.000.000 1.20

Nama Kegiatan

2

3

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan - - 12 bulan perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan - - 12 bulan .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan - - 12 bulan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor - -12 bulan .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)

.002

- -12 bulan

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - 1 unit .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


- - 2 unit - - 3 unit - - 10 unit

Parakancangga h Parakancangga h Parakancangga h Parakancangga h Parakancangga h

Parakancangga h Parakancangga h Parakancangga h Parakancangga h

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

15.000.000

-

-

15.000.000 -

15.000.000

7.000.000

-

-

7.000.000 -

7.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

30.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 -

20.000.000

175.000.000

-

-

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

10.000.000

-

-

10.000.000 -

10.000.000

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

252.000.000

-

-

252.000.000

252.000.000

175.000.000

175.000.000

158


Kode

1 .001

.002

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN SEMARANG Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 69.164.000 69.164.000 69.164.000 1.20

Nama Kegiatan

2

3


Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor -

Kelurahan Semarang

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -terpenuhinya jasa adminitrasi perkantoran - 5 orang

kelurahan semarang

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan -terpenuhunya perlengkapan dan kantor peralatan kantor -2 paket .016 Penyediaan bahan logistik kantor -terpenuhinya kebutuhan logistik kantor -10 paket .019 Penyediaan jasa administrasi -terpenuhinya kebutuhan PTT perkantoran (PTT) selama 1 tahun -2 orang

-kelurahan semarang -kelurahan semarang -kelurahan semarang

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


2 paket -

5.000.000

-

-

12.408.000

-

-

2.000.000

-

-

5.000.000 Menyesuaik 2 paket an tarif dasar12.408.000 -kenaikan harga setiap tahun 2.000.000 -

31.200.000

-

-

31.200.000 -

31.200.000

18.556.000

-

-

18.556.000 -

18.556.000

160.000.000

-

-

160.000.000

5.000.000

12.408.000

2.000.000

155.000.000

- -

-

5.000.000

-

-

5.000.000 -

-

-terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor -2 paket -terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan kelurahan 4 paket

-kelurahan semarang

5.000.000

-

-

5.000.000 -

5.000.000

-kelurahan semarang

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

229.164.000

-

-

229.164.000

224.164.000

159


Kode

1 .001

.002

1.20

Nama Kegiatan

2

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN SOKANANDI Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Lokasi Capaian Dana/ Pagu Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 72.148.000 72.148.000 72.148.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya perkantoran (PTT) kebutuhan pembayaran honorarium PTT

Kelurahan Sokanandi Kelurahan Sokanandi

12 bulan

4.000.000

-

-

4.000.000 -

12 bulan

4.000.000

12 bulan

11.700.000

-

-

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000

Kelurahan Sokanandi

12 bulan

4.000.000

-

-

4.000.000 -

12 bulan

4.000.000

Kelurahan Sokanandi

12 bulan

24.700.000

-

-

24.700.000 -

12 bulan

24.700.000

Kelurahan Sokanandi

12 bulan

27.748.000

-

-

27.748.000 -

12 bulan

27.748.000

160.000.000

-

-


Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Sokanandi Kelurahan Sokanandi

12 bulan

6.000.000

-

-

6.000.000 -

12 bulan

6.000.000

12 bulan

4.000.000

-

-

4.000.000 -

12 bulan

4.000.000


- -

Kelurahan Sokanandi

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

150.000.000

232.148.000

-

-

232.148.000

232.148.000


160.000.000

160.000.000

160

1.20


Kode

1 .001

Nama Kegiatan

2

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN WANGON Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Penting Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 43.387.000 43.387.000 43.387.000 Terpenuhinya kebutuhan peralatan, Kelurahan air, telepon dan internet Wangon

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .002

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya kondisi gedung kantor kantor Terpeliharanya kondisi perlengkapan .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


- -

12 bulan

3.610.000

-

-

3.610.000 -

12 bulan

3.610.000

Kelurahan Wangon

12 bulan

10.200.000

-

-

10.200.000 -

12 bulan

10.200.000

Kelurahan Wangon

12 bulan

2.110.000

-

-

2.110.000 -

12 bulan

2.110.000

Kelurahan Wangon

12 bulan

27.467.000

-

-

27.467.000 -

12 bulan

27.467.000

160.000.000

-

-

160.000.000

160.000.000

Kelurahan Wangon

12 bulan

3.000.000

-

-

3.000.000 -

12 bulan

3.000.000

Kelurahan Wangon Kelurahan Wangon

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

2.000.000

-

-

2.000.000 -

12 bulan

2.000.000

Kelurahan Wangon

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

203.387.000

-

-

203.387.000

203.387.000

161


Kode

1 .001

.002

1.20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN SEMAMPIR Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

Nama Kegiatan

2

3


Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan listrik, perlengkapan kantor air, telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya keebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .009 Pengadaan peralatan gedung kantor .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharnya kondisi peralatan gedung kantor - - -

Kelurahan Semampir Kelurahan Semampir

11

12

13 43.822.500

12 bulan

2.909.700

-

-

2.909.700 -

12 bulan

2.909.700

12 bulan

10.200.000

-

-

10.200.000 -

12 bulan

10.200.000

Kelurahan Semampir

12 bulan

4.248.000

-

-

4.248.000 -

12 bulan

4.248.000

Kelurahan Semampir

12 bulan

26.464.800

-

-

26.464.800 -

12 bulan

26.464.800

515.392.500

-

-

12 bulan

2.210.000

-

-

2.210.000 -

12 bulan

2.210.000

12 bulan

7.012.500

-

-

7.012.500 -

12 bulan

7.012.500

12 bulan

6.170.000

-

-

6.170.000 -

12 bulan

6.170.000

350.000.000

-

-

150.000.000

-

-

350.000.000 Kondisi Rusak 150.000.000 -

559.215.000

-

-

559.215.000

Kelurahan Semampir Kelurahan Semampir Kelurahan Semampir Keluarahan Semampir Kelurahan Semampir

12 bulan

515.392.500

165.392.500

12 bulan

150.000.000

209.215.000

162


Kode

1 .001

1.20

Nama Kegiatan

2

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN ARGASOKA Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Penting Kegiatan Lokasi Capaian Dana/ Pagu Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 39.956.200 0 0 39.956.200 39.956.200 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kelurahan telepon dan internet Argasoka

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya keebutuhan pembayaran honorarrium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .002

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor .047 Pemberdayaan Kelurahan


Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharanya kondisi perleengkapan gedung kantor - Terehabilitasinya gedung kantor Kelurahan - -

12 bulan

4.200.000

0

0

4.200.000 -

12 bulan

4.200.000

Kelurahan Argasoka

12 bulan

11.700.000

0

0

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000

Kelurahan Argasoka

12 bulan

2.580.000

0

0

2.580.000 -

12 bulan

2.580.000

Kelurahan Argasoka

12 bulan

21.476.200

0

0

21.476.200 -

12 bulan

21.476.200

513.252.600

0

0

12 bulan

7.833.600

0

0

7.833.600 -

12 bulan

7.833.600

12 bulan

5.419.000

0

0

5.419.000 -

12 bulan

5.419.000

350.000.000

0

0

150.000.000

0

0

350.000.000 Kondisi Rusak 150.000.000 -

553.208.800

0

0

553.208.800

Kelurahan Argasoka Kelurahan Argasoka Kelurahan Argasoka Kelurahan Argasoka

12 bulan

513.252.600

163.252.600

0 12 bulan

150.000.000

203.208.800

163


Kode 1 .001

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KALIBENDA Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Target Kebutuhan Indikator Kinerja Program dan Catatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Capaian Dana/ Pagu Kegiatan Penting Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif

1.20

Nama Kegiatan

2

3


4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 46.800.000 0 0 46.800.000 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kelurahan telepon dan internet Kalibenda

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .002

11

12

13 46.800.000

12 bulan

3.600.000

0

0

3.600.000 -

12 bulan

3.600.000

Kelurahan Kalibenda

12 bulan

10.200.000

0

0

10.200.000 -

12 bulan

10.200.000

Kelurahan Kalibenda

12 bulan

2.123.500

0

0

2.123.500 -

12 bulan

2.123.500

Kelurahan Kalibenda

12 bulan

21.776.500

0

0

21.776.500 -

12 bulan

21.776.500

Kelurahan Kalibenda

12 bulan

9.100.000

0

0

9.100.000 -

12 bulan

9.100.000

160.860.000

0

0


Terpeliharanya kondisi gedung kantor Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Kalibenda Kelurahan Kalibenda

12 bulan

6.033.000

0

0

6.033.000 -

12 bulan

6.033.000

12 bulan

4.827.000

0

0

4.827.000 -

12 bulan

4.827.000


- -

Kelurahan Kalibenda

12 bulan

150.000.000

0

0

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

207.660.000

0

0

207.660.000


160.860.000

160.860.000

207.660.000

164


Kode

1 .001

1.20

Nama Kegiatan

2

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KARANGTENGAH Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 66.018.000 66.018.000 66.018.000 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kelurahan telepon dan internet Karangtengah

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT

.002

12 bulan

3.360.000

-

-

3.360.000 -

12 bulan

3.360.000

Kelurahan Karangtengah

12 bulan

11.700.000

-

-

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000


12 bulan

1.473.000

-

-

1.473.000 -

12 bulan

1.473.000


12 bulan

26.952.000

-

-

26.952.000 -

12 bulan

26.952.000


12 bulan

22.533.000

-

-

22.533.000 -

12 bulan

22.533.000

158.455.000

-

-

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



12 bulan

4.460.000

-

-

4.460.000 -

12 bulan

4.460.000


Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kelurahan gedung kantor Karangtengah

12 bulan

3.995.000

-

-

3.995.000 -

12 bulan

3.995.000


- -

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

224.473.000

-

-

224.473.000



158.455.000

158.455.000

224.473.000

165


Kode

1 .001

1.20

Nama Kegiatan

2

3


OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN REJASA Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun 2014 Tahun 2015 Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Kebutuhan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kegiatan Penting Capaian Dana/ Pagu Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total Kinerja Indikatif 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 12 13 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 61.397.000 61.397.000 61.397.000 Terpenuhinya kebutuhan listrik, air, Kelurahan telepon dan internet Rejasa

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabar, gas, peralatan listrik dan .019 Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya kebutuhan perkantoran (PTT) pembayaran honorarium PTT .002


12 bulan

4.500.000

-

-

4.500.000 -

12 bulan

4.500.000

Kelurahan Rejasa

12 bulan

11.700.000

-

-

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000

Kelurahan Rejasa

12 bulan

467.000

-

-

467.000 -

12 bulan

467.000

Kelurahan Rejasa Kelurahan Rejasa

12 bulan 12 bulan 12 bulan

23.730.000

-

-

23.730.000 -

12 bulan

23.730.000

21.000.000

-

-

21.000.000 -

12 bulan

21.000.000

170.438.000

-

-

12 bulan

10.638.000

-

-

10.638.000 -

12 bulan

10.638.000

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

4.800.000

-

-

4.800.000 -

12 bulan

4.800.000

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

231.835.000

-

-

231.835.000

.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kelurahan Rejasa terpeliharanya kondisi gedung Kelurahan kantor Rejasa Terpeliharanya kondisi perlengkapan Kelurahan gedung kantor Rejasa


- -


- -

Kelurahan Rejasa

170.438.000

170.438.000

231.835.000

166


Kode 1 .001

.002

1.20

Nama Kegiatan

2

3

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN KELURAHAN KENTENG Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Prakiraan Maju Rencana Indikator Kinerja Program dan Catatan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Kebutuhan Kegiatan Penting Lokasi Kinerja Capaian Dana/ Pagu APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 50.900.000 50.900.000 50.900.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan terpenuhinya kebutuhan listrik, air, perlengkapan kantor telepon dan internet .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan pembayaran honorarium pengelola APBD .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan kantor perlengkapan kebersihan dan kerapian kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhinya kebutuhan surat kabarr, gas, peralatan listrik dan perjalanan dinas Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya kondisi gedung kantor 12 bulan Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor


- -


Kelurahan Kenteng Kelurahan Kenteng

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

12 bulan

11.700.000

-

-

11.700.000 -

12 bulan

11.700.000

Kelurahan Kenteng

12 bulan

2.200.000

-

-

2.200.000 -

12 bulan

2.200.000

Kelurahan Kenteng

12 bulan

32.000.000

-

-

32.000.000 -

12 bulan

32.000.000

160.000.000

-

-

160.000.000

160.000.000

Kelurahan Kenteng

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

Kelurahan Kenteng

12 bulan

5.000.000

-

-

5.000.000 -

12 bulan

5.000.000

Kelurahan Kenteng

12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

12 bulan

150.000.000

210.900.000

-

-

210.900.000

210.900.000

167

1.21 1.21.01


Kode 1 .001

2

Nama Kegiatan 3


KETAHANAN PANGAN Kantor Ketahanan Pangan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Kegiatan Lokasi Kinerja APBD KAB APBD Provinsi APBN 4 5 6 7 8 9 1.21. KETAHANAN PANGAN 150.000.000 -

Tersedianya kebutuhan perangko, materai, air, dan perlengkapan kantor lainya .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya Peralatandan kantor Perlengkapan Kantor sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih dan nyaman .016 Penyediaan bahan logistik kantor Tercukupinya kebutuhan logistik kantor 8 Paket .019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) .002

11

Prakiraan Maju Rencana Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu 12 13

150.000.000

173.000.000

KKP Banjarnegara

- 5 Paket

13.000.000

-

-

13.000.000 -

- 5 Paket

18.000.000

KKP Banjarnegara

- 3 paket

17.000.000

-

-

17.000.000 -

- 3 paket

20.000.000

KKP Banjarnegara

- 8 Paket

90.000.000

-

-

90.000.000 -

- 8 Paket

100.000.000

Terlaksananya pembayaran gaji PTT - KKP banjarnegara

- 2 orang

30.000.000

-

-

30.000.000 -

- 2 orang

35.000.000

147.000.000

-

-

147.000.000

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya sarana dan prasarana administrasi perkantoran -

KKP Banjarnegara

- 6 Paket

100.000.000

-

-

100.000.000 -

- 6 Paket

120.000.000


KKP Banjarnegara

- 1 paket

12.000.000

-

-

12.000.000 -

- 1 paket

15.000.000

KKP

- 2 unit

25.000.000

-

-

25.000.000 Tahun 2014 - 2 unit diusulkan untuk penambaha n kendaraan dinas operasional menjadi 2 unit

30.000.000

- 3 paket

10.000.000

-

-

10.000.000 -

16.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000

25.000.000

-

-

25.000.000 -

Terpenuhinya kebutuhan bahan pemeliharan kantor -

.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya kebutuhan dinas/operasional pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas -


.006


Catatan Penting


Terpenuhinya kebutuhan KKP pemeliharaan sarana dan prasarana Banjarnegara kantor -

Terlaksananya Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan di Kantor Ketahanan Pangan -

KKP Banjarnegara

- 1 Kegiatan

181.000.000

- 3 paket

35.000.000

- 1 Kegiatan

35.000.000

168

.015

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) .001 Penanganan daerah rawan pangan

Prosentase penanganan daerah rawan pangan -

2.470.000.000

140.000.000

-

2.610.000.000

3.025.000.000


- 7 Kecamatan

200.000.000

100.000.000

-

300.000.000 -

- 8 Kecamatan

300.000.000

.002 Penyusunan data base potensi produksi Tersedianya informasi ketahanan Kab. pangan pangan dan ketersediaan energi dan Banjarnegara protein per kapita -

- 1 jenis buku

100.000.000

-

-

100.000.000 -

- 1 jenis buku

125.000.000

.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) -

Kab Banjarnegara

- 88

50.000.000

40.000.000

-

90.000.000 -

- 90

.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Ketersediaan energi dan protein perkapita -

Kab. Banjarnegara

- 80 %

70.000.000

-

-

70.000.000 -

.009 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Peningkatan Pola PAngan Harapan melalui diversifikasi konsumsi pangan B2SA -

20 Kecamatan - 20 Kelompok Wanita Tani

200.000.000

-

-

200.000.000 -

- 90 % - 90 % - 90 % - 20 Kelompok Wanita Tani

- 7 pasar Pasar Batur, Kalibening, Karangkobar, Pwjklampok, Wanadadi, Mandiraja dan Banjarnegara

75.000.000

-

-

75.000.000 -

- 8 pasar

85.000.000

.012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Peningkatan Pola Pangan Harapan 20 Kecamatan - 20 KWT (PPH) melalui diversifikasi konsumsi pangan B2SA -

150.000.000

-

-

150.000.000 -

- 20 KWT

165.000.000

.014 Pengembangan desa mandiri pangan

Prosentase penaganan daerah rawan 3 desa di 3 pangan kecamatan Peningkatan Pola Pangan Harapan 3 kecamatan (PPH) -

200.000.000

-

-

200.000.000 -

- 3 Desa

30.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 pengemban gan tanaman di lahan marginal 100.000.000 uoaya pemanfaata n lahan marginal di wilayah kering untuk mengatasi kerawanan pangan 350.000.000 -

- 4 Kecamatan

80.000.000

.011 Pemantauan dan analisis harga pangan Tersedianya informasi harga dan pokok stabilitas pasokan pangan masyarakat -

.016 Pengembangan diversifikasi tanaman

- 3 Desa - 3 Kecamatan

.017 Pengembangan pertanian pada lahan kering

Prosentase penanganan daerah rawan pangan -

4 Kelompok tani di 4 Desa

- 4 Kelompok Tani

100.000.000

-

-

.018 Pengembangan lumbung pangan desa

Tersedianya cadangan pangan masyarakat -

se Kab. Banjarnegara

- 15 lumbung

350.000.000

-

-

65.000.000

100.000.000

230.000.000

- 4 Kelompok Tani

150.000.000

- 15 lumbung

400.000.000

169

.019 Pengembangan model distribusi pangan Stabilisasi harga pangan pokok dan yang efisien lancarnya distribusi pangan -

2 kecamatan

- 2 Kecamatan

150.000.000

-

-

150.000.000 -

.021 Pengembangan sistem informasi pasar

Stabilisasi harga pangan pokok -

se Kab Banjarnegara

- 14 harga pangan pokok

150.000.000

-

-

150.000.000 -

.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan -

se Kab. Banjarnegara

- 10 Kelompok tani

100.000.000

-

-

.024 Koordinasi perumusan kebijakan Tersusunya kebijakan ketahanan Kab. pertanahan dan infrastruktur pertanian pangan di Kabupaten Banjarnegara - Banjarnegara dan perdesaan

- Terlaksananya 2 kali Rakor Dewan Ketahanan PAngan

100.000.000

-

-

.030 Penyuluhan sumber pangan alternatif

Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)melalui penganekaragaman konsumsi pangan B2SA -

Kab. Banjarnegara

- 88

150.000.000

-

-

150.000.000 -

- 90

200.000.000

.032 Penyelenggaraan hari pangan sedunia

peningkatan pola pangan harapan masyarakat -

Kab. Banjarnegara

- 88

75.000.000

-

-

75.000.000 -

- 90

120.000.000

.045 Expo Olahan Pangan Lokal

peningkatan pola pangan harapan kab. melalui diversivikasi olahan pangan - Banjarnegara

- 1 kegiatan

50.000.000

-

-

50.000.000 -

- 1 kegiatan

.047 Padat Karya Pangan

Penguatan cadangan pangan -

150.000.000

-

-

150.000.000 pelaksaan - 3 desa suatu kegiatan dengan upah beras bagi tenaga kerjanya.

200.000.000

2.01. PERTANIAN 250.000.000

-

-

250.000.000

350.000.000

250.000.000

-

-

250.000.000 dana cukai - 15 KWT tembakau

350.000.000

3.042.000.000

140.000.000

-

.018 .11

Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Penguatan cadangan pangan Lingkungan Petani Tembakau Melalui Pengembangan Pertan


Kec. - 3 desa Pejawaran, Kec. Wanayasa, Kec. Punggelan

Kec. Batur, - 12 KWT Kec. Karangkobar. Kec. Kalibening

- 3 Kecamatan

200.000.000

- 14 harga pangan pokok 100.000.000 - 10 Kelompok tani 100.000.000 perumusan kebijakan Terlaksana tentang nya 2 kali pangan Rakor diKabupate Dewan n Ketahanan Banjarnega PAngan ra

200.000.000

3.182.000.000

150.000.000

150.000.000

75.000.000

3.764.000.000

170


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.22 1.22.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3



Lokasi

4

5


Catatan Penting


APBD Provinsi

6 7 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 203.000.000

8

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9

-

-

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

KPMD

20.000.000

-

-

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd

18.000.000

-

-

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Meningkatnya pelayanan kantor administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd

10.000.000

-


meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd

125.000.000


meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 12 bulan

kpmd

30.000.000

11

203.000.000

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif 12

13 155.000.000

20.000.000 tercukupiny a kebutuhan listrik telepon 18.000.000 terlaksanan ya pembayara n honorarium

25.000.000

-

10.000.000 tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih kantor serta tersedianya minuman untuk pegawai kantor

-

-

-

130.000.000

-

-

125.000.000 tersedianya bahan logistik kantor 30.000.000 terbayarnya honorarium PTT

-

-

171

.002

.006

.015


2.095.000.000

-

-

2.095.000.000

KPMD

1.000.000.000

-

-

1.000.000.000 kondisi gedung yang sudah tidak memadai sesuai beban kerja kantor

-

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor meningkatnya sarpras aparatur 12 bulan

kpmd

35.000.000

-

-

35.000.000 tercukupiny a kebutuhan perlengkapa n gedung kantor

40.000.000


meningkatnya sarpras aparatur 12 bulan

-

25.000.000

-

-

25.000.000 terpeliharan ya gedung kantor

30.000.000


meningkatnya sarpras kantor 12 bulan

kpmd

35.000.000

-

-

35.000.000 terlaksanan ya pemeliharaa n peralatan kantor dan kendaraan dinas

40.000.000


- Terehabilitasinya gedung kantor KPMD

KPMD

1.000.000.000

-

-

20.000.000

-

-

20.000.000

20.000.000

20.000.000

-

-

20.000.000 Penyusuna n lakip

20.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000

150.000.000


Meningkatnya sarpras aparatur 8 bulan

Tersusunnya laporan kinerja kantor KPMd tepat waktu 1 bulan

Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan .002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat .005 Profil Desa

1.000.000.000 -

110.000.000

-

meningkatnya kader pemberdayaan masyarakat 500 KPMD

Kab.banjarneg ara

100.000.000

-

-

100.000.000 terbinanya 2660 KPMD

100.000.000

Meningkatnya desa yang menyusun profil desa 10 desa

Kab.Banjarneg ara

50.000.000

-

-

50.000.000 tersusunny a profil desa di kab.Banjar negara

50.000.000

172

.015

Program Pengembangan Data/Informasi .010 Pengembangan Kreasi dan Inovasi TTG

.016

Terlaksananya kegiatan kreanova

-

-

50.000.000

20.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000

20.000.000

325.000.000

-

-

325.000.000

275.000.000

130.000.000 terlaksanan ya bintek/fasili tasi BUMDes 60.000.000 terlaksanan ya pelatihan usaha industri kerajinan 85.000.000 menghadiri gelar TTG dan Rakornis TTG 10.000.000 terlaksanan ya monev LEM

110.000.000

Program Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan .002 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa

meningkatnya jumlah lembaga ekonomi pedesaan 84 desa

Kab.Banjarneg ara

130.000.000

-

-

.003 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 5 desa

Kab.banjarneg ara

60.000.000

-

-

Kab.Banjarneg ara

85.000.000

-

-

.006 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

.017

KPMd

50.000.000


meningkatnya lembaga ekonomi pedesaan 40 desa

Kab.banjarneg ara

10.000.000

-

-

.010 Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Terlaksananya transfer teknologi pertanian masyarakat di pedesaan

Kab.banjarneg ara

40.000.000

-

-

40.000.000

4.735.000.000

344.000.000

-

5.079.000.000

25.000.000

-

-

50.000.000

-

-

Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa .001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa .002 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

25.000.000 terdatanya LP3M 50.000.000 terlaksanan ya musrenban gdes 300.000.000 terlaksanan ya sosialisasi dan monev PNPM MP

65.000.000

90.000.000

10.000.000

4.255.000.000

Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat desa 266 desa meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam program pembangunan desa 80 desa

Kab.Banjarneg ara Kab.Banjarneg ara

25.000.000

.005 Pengelolaan PNPM Mandiri

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan desa 265 desa

Kab.Banjarneg ara

300.000.000

-

-

.007 TNI Manunggal membangun desa

-Meningkatnya swadaya masyarakat Kab.Banjarneg dalam membangun desa 10 bulan ara

200.000.000

344.000.000

-

544.000.000 anggaran untuk fisik

200.000.000

.008 Pendamping TNI manunggal membangun desa

meningkatnya jumlah swadaya Kab.Banjarneg asyarakat dalam membangun desa 2 ara desa

50.000.000

-

-

50.000.000 anggaran koordinasi TMMD

50.000.000

50.000.000

300.000.000

173

.009 Pendampingan alokasi dana desa

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 266 desa

Kab.Banjarneg ara

160.000.000

-

-

.010 Pemugaran perumaha pedesaan

"plus jambanisasi

Kab.Banjarneg ara

3.500.000.000

-

-

.011 Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 1 desa

kab.Banjarneg ara

250.000.000

-

-

250.000.000 terlaksanan ya pencananga n BBGRM dan bantuan stimulan padat karya (dipertimba ngkan ditambah karena pro poor)

225.000.000

.012 Lomba Desa / Kelurahan

meningkatnya jumlah swadaya masyarakat dalam membangun desa 278 desa/kel

kab.banjarnega ra

35.000.000

-

-

35.000.000 terlaksanan ya lomba desa tk kabupaten

40.000.000

.013 Pemantuan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan

Kab.Banjarneg ara

40.000.000

-

-

40.000.000 terlaksanan ya monev bantuan stimulan provinsi

60.000.000

.017 Pendamping Pemugaran Perumahan Pedesaan Tidak Layak Huni

Kab.Banjarneg ara

75.000.000

-

-

75.000.000 anggaran fisik pemugaran perumahan

75.000.000

Kab. Banjarnegara

50.000.000

-

-

50.000.000 pembinaan BP SPAM pasca pamsimas

60.000.000

.019 Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat

Meningkatnya jumah swadaya masyarakat dalam membangun desa 12 desa

160.000.000 terlaksanan ya monev dan sosialisasi ADD 3.500.000.000 anggaran untuk fisik

170.000.000

3.000.000.000

174

.019

.024

Program Program peningkatan peran perempuan di perdesaan .001 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif .002 Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga

350.000.000

-

-

350.000.000

350.000.000

Kab.Banjarneg ara

100.000.000

-

-

100.000.000 peatihan kader PKK

100.000.000

Kab. Banjarnegara

250.000.000

-

-

250.000.000 terselenggar anya kegiatan rutin PKK

250.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 terlaksanan ya lomba posyandu dan pendataan posyandu

100.000.000

8.028.000.000

344.000.000

-

Program Program pengembangan model operasional BKB = Posyandu PADU .001 Revitalisasi Posyandu


meningkatnya strata posyandu 1800 Kab. Banjarnegara

8.372.000.000

5.435.000.000

175


PERPUSTAKAAN Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

1.26 1.26.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3



Tresedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 7 jasa kantor

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan tersedianya tunjangan pengelola keuangan 9 orang .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya bahan dan peralatan kantor kebersihan kantor 26 peralatan kebersihan dan 10 bahan dan [eralatan kantor .016 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor 2.160 ATK; 378 alat listrik; 1.300 materai & perangko; 230 bahan dan material; 8.150 barang cetakan; 8.000 penggandaan; 750 makanan & minuman; 10 perjlanan dinas; dan 12 bulan extra fooding


.002


5


Penambahan ruangan perpustakaan 10 x 7,5 m

Tersedianya peralatan kantor yang baik 1 unit pisau potong kertas; 2 unit LCD OPAC; 4 unit PC; 1 unit Handycam

Catatan Penting


6 7 1.26. PERPUSTAKAAN 311.280.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

11

13

-

65.000.000

-

-

65.000.000 -

-

20.580.000

-

-

20.580.000 -

-

7.500.000

-

-

7.500.000 -

-

200.000.000

-

-

200.000.000 -

-

18.200.000

-

-

18.200.000 -

-

445.000.000

-

-

445.000.000

-

KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

250.000.000

-

-

-

70.000.000

-

-

250.000.000 pelebaran gedung perpustaka an 70.000.000 -

KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

30.000.000

-

-

KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikeola pemkab 1 unit

311.280.000

12

-

Tersedianya Tenaga Honorer 2 orang KPAD Kutaban Tersedianya jarnegara Perpustakaan yang dikelola pemerintah daerah 1 unit

.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit neon boks; 8 unit lemari; 10 unit kursi tunggu; 6 set sarana permainan anak; 1 unit genset .009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Lokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif

30.000.000 -

-

-

-

176

.005


Terpeliharanya gedung kantor 4 lokal


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 3 unit kendaraan roda 4; 1 unit kend roda 3; 2 unit kend roda 2; 12 unit AC; 3 unit jaringan komp; 20 jenis peralatan rumah tangga

Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .001 Pendidikan dan pelatihan formal

.004 Pembinaan manajemen

.006

.015


KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit KPAD Jumlah perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

Terlaksanya pengembangan kapasitas SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan 5 orang Terlaksananya pengembangan kapasitas manajemen pemerintahan 20 org/ kali

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban SKPD 5 jenis dokumen

Program Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan .002 Pengembangan minat dan budaya baca Terselenggaranya lomba bercerita 1 orang juara tk. kabupaten

Jumlha perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

-

KPAD Kutaban Jumlah jarnegara perpustakaan yang dikelola pemkab 1 unit

-

Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun 45.000 pengunjung

45.000.000

-

-

45.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

40.000.000

-

-

40.000.000

-

25.000.000

-

-

25.000.000 -

-

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-

15.000.000

-

-

15.000.000

-

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-

523.500.000

-

-

38.500.000

-

-

38.500.000 -

-

135.000.000

-

-

135.000.000 -

-

523.500.000

-

Jumlah peminjam/ tahun 7.500 peminjam Jumlah anggota baru/ tahun 1.000 Jumlah buku yang dipijam/ tahun 13.500 eksemplar .003 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terbentuknya perpustakaan desa 1 perpusdes

-

177

.005 Penyediaan bantuan pengembangan Terlaksanya bantuan buku perpustakaan dan minat baca di daerah perpustakaan desa 1000 eksemplar; 5 desa

Jumlah desa yang mendapatkan bantuan buku 5 desa

.006 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Meningkatnya kualitas pengelola perpustakaan sekolah/ desa 50 orang

KPAD

.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.500 eksemplar

KPAD

Jumlah peserta Pembinaan pengelola perpustakaan sekolah/ desa 50 orang Jumlah penambahan buku 2.000 eksemplar Jumlah penambahan judul buku 700 judul

.011 Layanan dan pengolahan buku

Terlaksananya layanan tambahan, wisata buku, gelar buku, perpustakaan keliling, motor pintar 1 tahun

KPAD

Jumlah koleksi buku yang dimiliki 37,59 % Jumlah pengunjung perpustakaan/ tahun 4,60 %

100.000.000

-

-

100.000.000 -

-

30.000.000

-

-

30.000.000 -

-

150.000.000

-

-

70.000.000

-

-

150.000.000 Mendukung pencapaian Indikator dlm RPJMD (jumlah koleksi yang tersedia di perpustaka an) 70.000.000 -

-

-

Jumlah peminjam/ tahun 7.500 peminjam Jumlah anggota baru/ tahun 1.000 anggota Jumlah buku yang dipinjam/ tahun 13.500 eksemplar Jumlah pengguna layanan gelar buku/ tahun 1.000 pengguna Jumlah pengguna layanan perpustakaan keliling/ tahun 5.000 pengguna

178

Jumlah pengguna layanan motor pintar/ tahun 650 anak Jumlah pengguna layanan internet 4.000 user Jumlah pengguna layanan pemutaran film pendidikan & Story Telling 1.500 anak

1.24. KEARSIPAN .015

.016

.018

Program Program perbaikan sistem administrasi kearsipan .007 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

Terpeliharanya jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah 1 set

KPAD

Pengelolaan arsip berbasis IT 20.000 berkas

Program Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah .001 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

Terlaksananya pengadaan bantuan sarpras kearsipan desa 5 desa

KPAD

.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Terolahnya arsip inaktif SKPD 1 skpd

KPAD

Program Program peningkatan kualitas pelayanan informasi .001 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip .002 Penyediaan sarana layanan informasi arsip .003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta


Tercetaknya buku sejarah banjarnegara 200 buku Terlaksananya Alih Media Arsip 5.000 berkas Terselenggaranya Bintek Pengelola Kearsipan 1 kegiatan

Jumlah desa yang menerima bantuan sarpras kearsipan 5 desa Penanganan arsip secara baku 1,79 %

KPAD KPAD

KPAD

Jumlah berkas berbasis IT 5.000 berkas Jumlah peserta Bintek Pengelola Kearsipan 65 orang

5.000.000

-

-

5.000.000

-

5.000.000

-

-

5.000.000 -

-

40.000.000

-

-

40.000.000

-

15.000.000

-

-

15.000.000 -

-

25.000.000

-

-

25.000.000 .

-

125.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

25.000.000

-

-

25.000.000 -

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

1.504.780.000

-

-

125.000.000

1.504.780.000

-

-

179


PERTANIAN Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

2.01 2.01.01


1 .001

.002

.006

2

Nama Kegiatan

3



Pembayaran tagihan listrik, air dan telepon 3 jasa

Lokasi 5


Catatan Penting


6 7 2.01. PERTANIAN 659.300.000

APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

11


-

-

659.300.000

715.300.000

Kab. Banjarnegara

120.000.000

-

-

120.000.000 -

132.000.000

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan 1 tahun

Kab. Banjarnegara

38.300.000

-

-

38.300.000 -

41.800.000

.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat dan bahan kantor kebersihan kantor 50 unit .016 Penyediaan bahan logistik kantor Kebutuhan logistik kantor 75 unit

Kab. Banjarnegara Kab. Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

44.000.000

225.000.000

-

-

225.000.000 -

247.500.000


Kab. Banjarnegara

236.000.000

-

-

236.000.000 -

250.000.000

350.000.000

-

-

350.000.000

385.000.000

Terbayarnya gaji PTT 8 orang

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 jenis

Kab. Banjarnegara

120.000.000

-

-

120.000.000 -

132.000.000

.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rumah dinas 7 unit

Kab. Banjarnegara

40.000.000

-

-

40.000.000 -

44.000.000


pemeliharaan gedung kantor 13 unit Kab. Banjarnegara

110.000.000

-

-

110.000.000 -

121.000.000


pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 3 unit

80.000.000

-

-

80.000.000 -

88.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000

38.000.000

35.000.000

-

-

35.000.000 -

38.000.000


kab. Banjarnegara

Perencanaan, monitoring dan Kab. pelaporan kinerja sektor pertanian Banjarnegara berjalan dan terdokumentasi dengan baik 9 jenis laporan

180

.015

.016

.018

Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani .004 Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

Program Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan .007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Jumlah kelompok pengolah dan pemasaran produk pertanian, jumlah kelompok pengolah dan pemasaran produk perikanan, jumlah kelompok pengeolah dan pemasaran produk peternakan, konsumsi ikan, fasilitasi lombalomba perikanan : 20 klpk, konsumsi ikan : 25 kg/kpt/tahun, lomba : 3jenis

Kab. Banjarnegara

kab. Banjarnegara

-

-

200.000.000

220.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

220.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000

220.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

220.000.000

2.670.000.000

-

-

Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan .002 Penyediaan sarana produksi produksi padi 178.308 ton pertanian/perkebunan

Kab. Banjarnegara

900.000.000

-

-

900.000.000 -

990.000.000

.013 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Buah-Buahan

Kab. Banjarnegara

300.000.000

-

-

300.000.000 -

330.000.000

kab. Banjarnegara

420.000.000

-

-

420.000.000 -

462.000.000

kab. Banjarnegara

250.000.000

-

-

250.000.000 -

275.000.000

.014 Pengembangan komoditas unggulan Hortikultura Sayuran .015 Pengembangan komoditas unggulan Tanaman Serealia

.019

produksi padi 178.308 ton

200.000.000

produksi durian, pisang durian : 33.760,81 kw, pisang : 109.418,42 kw produksi kentang 1.174.603, 5 kw

2.670.000.000

2.937.000.000

.016 Rintisan Komoditas Unggulan

produktivitas padi, produktivitas jagung padi : 61,85 kw/ha, jagung : 46,9 kw/ha produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, produksi tanaman hortikultura 20.800 batang, 50 ha

Kab. Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

440.000.000

.024 Penyediaan sarana produksi obatobatan pertanian

produksi padi, produksi jagung padi kab. : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

440.000.000

450.000.000

-

-

450.000.000

495.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

220.000.000

Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan .001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh jumlah pelatihan/kursus pertanian/perkebunan peningkatan kapasitas yang diikuti, jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diselenggarakan -

kab. Banjarnegara

181

.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

.020

jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diikuti, jumlah pelatihan/kursus peningkatan kapasitas yang diselenggarakan -

Program Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak .002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215 .008 Peningkatan keamanan produk pangan peningkatan populasi ternak asal ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215 .021

Program Program peningkatan produksi hasil peternakan .002 Pembibitan dan perawatan ternak peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215 .008 Pengembangan agribisnis peternakan peningkatan populasi ternak (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215 .011 Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan produksi kentang 1.174.603,50 kw Kehutanan (RPPK) JUT Blok Serang Desa Pagak

Pembangunan jalan usaha tani Diengkulon (Desa Diengkulon)

kab. Banjarnegara

250.000.000

-

-

250.000.000 -

275.000.000

535.000.000

-

-

535.000.000

588.500.000

kab. Banjarnegara

375.000.000

-

-

375.000.000 -

412.500.000

Kab. Banjarnegara

160.000.000

-

-

160.000.000 -

176.000.000

3.400.000.000

-

-

Kab. Banjarnegara

400.000.000

-

-

400.000.000 -

440.000.000

kab. Banjarnegara

1.200.000.000

-

-

1.200.000.000 -

1.220.000.000

Kab. Banjarnegara

1.800.000.000

-

-

1.800.000.000 -

165.000.000

KEC. PURWAREJA KLAMPOK KECAMATAN BATUR

Pembangunan jalan usaha tani KECAMATAN Sikalam Kepakisan (Desa Kepakisan) BATUR

.023

.015

Program Program peningkatan penerapan teknologi peternakan .001 Penelitian dan pengembangan teknologi peningkatan populasi ternak peternakan tepat guna (ekor) sapi : 35.888, sapi perah : 2.998, kambing : 196.383, domba : 112.215

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) .002 Penyusunan data base potensi produksi Perencanaan dan pelaksanaan pangan kegiatan sektor pertanian berjalan lancar dan tepat sasaran 2 jenis laporan

kab. Banjarnegara

kab. Banjarnegara

3.400.000.000

100.000.000

1.825.000.000

*** PAGU KECAMATA N *** PAGU KECAMATA N *** PAGU KECAMATA N

100.000.000

100.000.000

800.000.000

-

-

800.000.000

900.000.000

800.000.000

-

-

800.000.000 -

900.000.000

1.21. KETAHANAN PANGAN 5.980.314.000

-

1.500.000.000

75.000.000

-

-

7.480.314.000

75.000.000 -

8.228.000.000

82.500.000

182

.016 Pengembangan diversifikasi tanaman

.020 Pengembangan perbenihan/perbibitan

.029 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian .031 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

.020

.021

.023

produksi kentang, durian kentang : 1.174.603,50 kw, durian : 34.760,81 kw produksi padi, produksi jagung padi : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton

Kab. Banjarnegara

250.314.000

-

-

250.314.000 -

275.000.000

Kec. Purwanegara

35.000.000

-

-

35.000.000 -

38.500.000

peningkatan produktivitas salak 15,98 kg/ha

kab. Banjarnegara

-

-

1.500.000.000

1.500.000.000 -

1.650.000.000

Perencanaan, monitoring dan pelaporan kinerja sektor pertanian berjalan dan terdokumentasi denan baik 1 tahun

kab. Banjarnegara

70.000.000

-

-

70.000.000 -

77.000.000

5.400.000.000

-

-

5.400.000.000 -

5.940.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 -

165.000.000

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.248.600.000

-

-

.037 DAK Bidang Pertanian

produksi padi, produksi jagung padi : 178.308 ton, jagung : 119.247 ton

.046 Fasilitasi Pembangunan Pertanian

Terlaksananya kegiatan koordinasi eksternal 1 tahun

Program Program pengembangan budidaya perikanan .001 Pengembangan bibit ikan unggul

kab. Banjarnegara

5.248.600.000

5.550.000.000

peningkatan produksi ikan budidaya 13.308,93 ton

Kab. Banjarnegara

900.000.000

-

-

900.000.000 -

990.000.000

.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan .004 DAK Bidang Perikanan

produksi perikanan budidaya 13.308,93 ton produksi ikan budidaya, produksi perikanan tangkap budidaya : 13.908,93 ton, tangkap : 1.334 ton

kab. banjarnegara kab. Banjarnegara

233.000.000

-

-

233.000.000 -

260.000.000

3.390.600.000

-

-

3.390.600.000 -

3.500.000.000

.007 Pengembangan Kawasan Minapolitan

produksi ikan budidaya 13.308,93 ton

Kab. Banjarnegara

725.000.000

-

-

725.000.000 -

800.000.000

110.000.000

-

-

110.000.000

121.000.000

110.000.000

-

-

110.000.000 -

121.000.000

350.000.000

-

-

350.000.000

380.000.000

350.000.000

-

-

350.000.000 -

380.000.000

Program Program pengembangan perikanan tangkap .001 Pendampingan pada kelompok nelayan produksi perikanan tangkap 1.334 perikanan tangkap ton

Program Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan .032 Sarana dan prasarana hasil perikanan

konsumsi ikan 13,91 kg/kpt/th

Kab. Banjarnegara

Kab. Banjarnegara

183

.024

Program Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar .033 Restoking perairan umum


produksi perikanan tangkap 1.334 ton

Kab. Banjarnegara

200.000.000

-

-

200.000.000

220.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 -

220.000.000

21.188.214.000

-

1.500.000.000

22.688.214.000

22.822.800.000

184


KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

2.02 2.02.01


1 .001

2

Nama Kegiatan

3


Lokasi 5


APBD KAB

6 7 2.02. KEHUTANAN 248.730.000

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-Pemenuhan kebutuhan telpon, listrik dan air 12 bulan

Kantor Dinhutbun

Terpenuhinya kebutuhan telpon, listrik dan air 12 bulan

.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terjaganya kebersihan kantor 2 paket

Dinhutbun

Catatan Penting

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif APBD Provinsi

APBN

Jumlah Total

8

9

10=7+8+9

11


-

-

25.000.000

-

-

25.000.000 Perlunya pemenuhan kebutuhan telpon, listrik dan air


7.000.000

-

-

7.000.000 Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan serta alat rumah tangga lain

.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan kinerja keuangan 12 bulan

Dinhutbun Ka Peningkatan kinerja b. keuangan 12 bulan Banjarnegara

24.000.000

-

-

24.000.000 Pembayara n honorarium administras i keuangan

Peningkatan kinerja keuangan 1 2 bulan


Dinhutbun

160.000.000

-

-

160.000.000 Pemenuhan kebutuhan logistik kantor yaitu ATK, benda pos, alat listrik, makan minum rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar kota

Terpenuhin ya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 12 bulan

248.730.000

279.500.000 30.000.000


7.500.000

27.000.000

175.000.000

185


.002

Terpenuhinya honorarium PTT 3 orang

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan sarana prasarana dinas 30%


Dinhutbun

Dinhutbun

Terpeliharanya fisik dan lingkungan Dinhutbun gedung kantor 12 bulan

Terpeliharanya fisik dan lingkungan gedung kantor 12 bulan

32.730.000

-

-

32.730.000 Pemenuhan kebutuhan honorarium PTT sebanyak 3 orang

475.000.000

-

-

75.000.000

-

-

75.000.000 -Pengadaan rak arsip, tangga, printer

50.000.000

-

-

50.000.000 Pemenuhan kebutuhan pemeliharaa n gedung kantor seperti pembayara n tenaga pemeliharaa n gedung dan kebersihan, alat dan bahan pemeliharaa n gedung dan jaga malam UPTD

40.000.000

475.000.000

255.000.000 100.000.000

Terpelihara nya fisik dan lingkungan gedung kantor 12 bulan

60.000.000

186

.006

Terpelihara nya sarana prasarana dan mobil operasional dinas 12 bulan

95.000.000


Terpeliharanya sarana prasarana dinas 12 bulan

Dinhutbun

Terpeliharanya sarana prasarana dan mobil operasional dinas 12 bulan

150.000.000

-

-

150.000.000 Terpelihara nya sarana prasarana dinas seperti komputer/ laptop, printer, mesin tik, meubeleur dan kendaraan oprasional dinas


Optimalisasi ruang dan fungsi gedung kantor dinhutbun 1 paket

Dinhutbun

Penataan raung dan fungsi gedung 1 paket

200.000.000

-

-

200.000.000 Perlu adanya penataan ruang dan fungsi gedung

50.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 Perlunya monev pelaksanaa n kegiatan tahun mendatang dan perlunya koordinasi dan sarana prasarana penyusuna n dokumen perencanaa n

50.000.000


Terlaksananya monev pelaksanaan Kab. kegiatan dan tersusunnya dokumen Banjarnegara perencanaan 1 paket

Terlaksananya monev pelaksanaan kegiatan dan tersusunnya dokumen perencanaan 1 paket

-

187

.015

Program Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan .004 Perencanaan dan pengembangan hutan Terbentuknya areal model desa kemasyarakatan hutan 1 Desa

.006 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan

.016

Program Program rehabilitasi hutan dan lahan

Kab. Banjarnegara

Kelompok tani yang sehat usaha dan Kab. organisasinya 1 Paket Banjarnegara

Terbentuknya areal model desa hutan 1 Desa

Pembinaan petani dalam pengolahan hasil hutan non kayu ( minyak eucaliptus ) 1 Paket

210.000.000

-

-

210.000.000

300.000.000

140.000.000

-

-

70.000.000

-

-

140.000.000 Pembangun an desa hutan meupakan upaya kongrit pemberdaya an masyarakat di sekitar kawasan DAS/ Sub DAS yang dilakukan secara terintegrasi dengen pengelolaan kawasan hutan. Pembangun an desa hutan terdiri dari 3 kegiatan pokok yaitu pemberdaya 70.000.000 an Kelompok tani hutan merupakan organisasi yang strategis dalam mengelola lahannya dalam rangka pengelolaan hutan sebagai peyangga kehidupan secara ekonomis, lingkungan maupun sosial.

619.930.000

-

1.889.370.000

2.509.300.000

Terbentukn ya areal model desa hutan 2 Desa

250.000.000

Pembinaan kelompok tani hutan 1 Paket

50.000.000

50.000.000

188

.001 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

Tersusunnya database perencanaan Kab. pembangunan kehutanan 1 Banjarnegara Dokumen

Tersusunnya buku database dan monev pembangunan kehutanan 1 dokumen

100.000.000

-

-

100.000.000 Kegiatan RHL bersumber dana DAK merupakan program yang berkelanjut an dan telah dilaksanaka n sejak tahun 2010. Untuk itu diperlukan sebuah database monev sebagai bahan perencanaa n kegiatan tahun mendatang

Tersusunny a buku database dan monev pembangun an kehutanan 1 dokumen

50.000.000

.002 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Pembuatan bibit unggul tanaman kehutanan 1 Paket


150.000.000

-

-

150.000.000 Pembuatan bibit unggul tanaman kehutanan


-

UPTD Argasoka

189

.008 Rehabilitasi dan Konservasi Hutan dan Lahan

.017

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan .005 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

.006 Penanggulangan Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan

Pembuatan hutan rakyat 400 Ha, Pengkayaan hutan rakyat 125 Ha, Penghijauan kakisu 4 km, Pembuatan turus jalan 4 km, Pembuatan dam penahan 2 unit, Pembuatan gully plug 8 unit, penyediaan sapras 1 paket 1 paket

Pembinaan LMDH 2 LMDH

Kab. Banjarnegara

Kec. Susukan

Terlaksananya penangulangan hama Kab. dan penyakit tanaman kehutanan 1 Banjarnegara paket

Pembuatan hutan rakyat 400 Ha, Pengkayaan hutan rakyat 125 Ha, Penghijauan kakisu 4 km, Pembuatan turus jalan 4 km, Pembuatan dam penahan 2 unit, Pembuatan gully plug 8 unit, penyediaan sapras 1 paket 1 paket

Pembinaan LMDH untuk peningkatan kesejahteraan LMDH 2 LMDH

Terlaksananya penangulangan hama kera dan babi serta penyakit tanaman kehutanan 1 paket

369.930.000

-

1.889.370.000

2.259.300.000 RHL sebagai upaya menjawab permasalah an yang dihadapi di daerah terkait semakin terdegradas inya lingkungan termasuk kerusakan hutan dan lahan yang dapat menimbulk an bencana banjir, longsor dan pemanasan global

350.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000 Perlunya pembinaan LMDH untuk peningkata n kesejahtera an LMDH

50.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 Perlunya penangulan gan penyakit tanaman kehutanan dan penangana n hama babi hutan dan kera

150.000.000

350.000.000

Terehabilita si lahan kritis 500 Ha

-

200.000.000

190

.019

.017

Program Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan .003 Pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan industri hasil hutan

IPHHK dapat mematuhi aturan dan pertauran yang berlaku 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Program Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam .010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Peningkatan kemampuan petani dalam pemanfaatan keanekaragam hayati 1 Paket

Kab. Banjarnegara

100.000.000

-

-

100.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 Indrustri Primer Hasil Hutan Kayu merupakan satu andalan di Kab. Banjarnega ra, selain menyerap investasi dari masyarakat juga menyerap lapangan kerja. Namun dalam pelaksanaa nnya masih banyak indrustri yang mengelola usahanya belum

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 50.000.000

-

-

50.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 Pemanfaata n hewan langka yang dapat membantu proses budidaya tanaman dan pengolahan produksi

50.000.000

Terlaksananya pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai indrustri hasil hutan 1 Paket

Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk membantu proses produksi dan pengolahan 1 paket

50.000.000

100.000.000 Tertibnya indrustri Primer Hasil Hutan Kayu ( IPHHK ) 1 Paket

100.000.000

191

.015

Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) .012 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

.020 Pengembangan perbenihan/perbibitan

1.21. KETAHANAN PANGAN 1.400.000.000

-

-

1.400.000.000

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan alat pengolah pasca panen dan peningkatan mutu produk perkebunan 3 kelompok

Kec. Pandanarum

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sarana serta peningkatan mutu produk perkebunan 3 kelompok

100.000.000

-

-

100.000.000 Penangana n pasca panen masih rendah, hal ini karena petani kurang modal dan ketrampilan masih rendah, perlu adanya bimbingan teknis, fasilitasi dan bantuan sarana prasarana

Pembuatan bibit unggul tanaman perkebunan 1 Paket

UPTD

Pembuatan bibit tanaman perkebunan 1 ( satu ) paket

150.000.000

-

-

150.000.000 Tingginya permintaan bibit tanaman dari masyarakat

650.000.000

Jumlah kelompok yang mendapat bantuan sarana prasarana pasca panen 3 kelompok

150.000.000

100.000.000

192

.029 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian

Pengadaan bibit teh dan sarana produksi, Fasilitasi FMPTT 1 Paket

.041 Peningkatan Kawasan Industri Berbasis Penambahan populasi tanaman Komoditas Perkebunan karet 30000 batang

Kec. Pengadaan bibit teh Karangkobar dan sarana dan Wanayasa produksi, Fasilitasi FMPTT 1 Paket

150.000.000

-

-

Kec. Mandiraja Pengadaan tanaman dan karet , pupuk dan Pagedongan obat obatan 30000 batang

1.000.000.000

-

-

200.000.000

150.000.000 Ketersediaa n lahan untuk budidaya teh masih tinggi, permintaan bibit teh oleh petani tinggi, secara agroklimat tanaman teh cocok dikembangk an di Banjarnega ra bagian utara, permintaan pucuk teh dari pabrik masih belum tercukupi

1.000.000.000 Permintaan benih karet dari petani belum tercukupi sementara prospek ekonomi karet sangat

Pengadaan tanaman karet , pupuk dan obat obatan 100 00 batang

200.000.000

193

.015

.017

Program Program Peningkatan Kesejahteraan Petani .003 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Program Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan .006 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

2.01. PERTANIAN 200.000.000 Penguatan kelembagaan kelompok tani 1 Paket


Peningkatan kemampuan petani dan Kab. Banjarnegara menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman 1 Paket Pelatihan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, Pembentukan Regu Pengendali Hana 1 Paket

.018

Program Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan .002 Penyediaan sarana produksi Pemberian saprodi dan alat alat pertanian/perkebunan perkebunan 1 Paket

Kab. Banjarnegara

Pelatihan kewirausahaan, pelatihan wanita tani, pembinaan APTI, APCI dan APKI 1paket

Pelatihan pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan dan pembentukan Regu Pengendali Hama ( RPH ) 1 Paket

Pemberian saprodi adan alat alat perkebunan 1 Paket

-

-

200.000.000

350.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 Kemampua n kelompok tani masih rendah, sarana prasarana masih kurang serta administras i kelompok belum tertata

350.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000

150.000.000

150.000.000

-

-

150.000.000 Tingginya serangan hama dan penyakit pada komoditas yang menyebabk

180.000.000

-

-

180.000.000

180.000.000

-

-

180.000.000 Perlunya pembinaan kelompok tani, kurangnya sarana prasarana kelompok tani, perlunya tambahan penghasilan bagi petani

Pelatihan pengendalia n hama dan penyediaan sarana pengendali hama 3 paket

150.000.000

250.000.000 Distribusi saprodi perkebunan dan alat alat perkebunan 1 Paket

250.000.000

194

.019

Program Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan .001 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Terbinanya profesionalisme pertanian/perkebunan penyuluh kehutanan 1 paket


Kab. Banjarnegara

Terlaksananya peningkatan kemampuan penyuluh dan tersedianya sarana prasarana penyuluh 1 paket

120.000.000

-

-

120.000.000

120.000.000

-

-

120.000.000 Pejabat fungsional di lingkungan Dinhutbun merupakan ujung tombak pembinaan kehutanan dan perekbunan dilapangan sehingga perlu ditingkatka n kinerjanya.

4.153.660.000

-

1.889.370.000

6.043.030.000

150.000.000

Terlaksanan ya peningkatan kemampuan penyuluh dan tersedianya sarana prasarana penyuluh 1 paket

150.000.000

2.834.500.000

195


ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

2.03 2.03.01


1 .001

.002

.006

.007

2

Nama Kegiatan

3


Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .007 Penyediaan jasa administrasi keuangan -Terpenuhinya Administrasi Perkantoran -1 tahun .013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Lokasi 5

APBD KAB

APBD Provinsi

6 7 2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 471.420.000

-Dinas PSDA dan ESDM -Dinas PSDA dan ESDM -Kab. Banjarnegara

Catatan Penting


8

APBN

Jumlah Total

9

10=7+8+9 471.420.000

11

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif 12

13

-

-

501.315.000

40.105.000

-

-

40.105.000 -

44.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

33.000.000

40.000.000

-

-

40.000.000 -

44.000.000


-Dinas PSDA & -Terpenuhinya ESDM persediaan logistik kantor -1 tahun

256.000.000

-

-

256.000.000 -

275.000.000


-Dinas PSDA & -Terbayarnya honor ESDM PTT -1 tahun

105.315.000

-

-

105.315.000 -

105.315.000

305.700.000

-

-

305.700.000

351.500.000

-Dinas PSDA & -Tersedianya sarana ESDM dan prasarana yang memadai -1 tahun

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000


-Dinas PSDA & -Tercapainya ESDM Gedumh Kantor yang Representatif 1 tahun

150.000.000

-

-

150.000.000 -

175.000.000


-Dinas PSDA & -Terpeliharanya ESDM perlengkapan gedung kantor -1 tahun

55.700.000

-

-

55.700.000 -

66.500.000

30.000.000

-

-

30.000.000

35.000.000

30.000.000

-

-

30.000.000 -

35.000.000

385.000.000

-

-

Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Program Program Pengembangan Potensi Panas Bumi

-Dinas PSDA &ESDM

-Tersusunya dokumen LAKIP, RKT, PKT, Renja, IKU, LKPJ/LPPD -1 tahun

385.000.000

423.500.000

196

.001 Pengembangan Potensi Panas Bumi

Inventarisasi potensi panas bumi Kab. Banjarnegara Rp. 350.000.000

-Dinas PSDA & - Pemanfaatan ESDM potensi panas bumi 1 tahun

385.000.000

-

-

385.000.000 -

423.500.000

700.000.000

-

-

700.000.000

440.000.000

300.000.000

-

-

300.000.000 Penambang an yang tidak merusak lingkungan

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -Tertib Ijin, K3, Lingkungan

55.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

250.000.000

-

-

250.000.000 -

275.000.000

2.384.350.000

2.360.000.000

2.550.000.000

7.294.350.000

7.968.785.000

2.134.350.000

2.360.000.000

2.550.000.000

7.044.350.000 -

7.748.785.000

Pembinaan community Rp. 35.000.000,.015

Program Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan .005 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Pembangunan Depo di Kali Pekacangan

.008 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penertiban Pertambangan di Kabupaten Banjarnegara

.009 Pelatihan Pertambangan .015 Sosialisasi Perda Pertambangan di Banjarnegara

.017

Program Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan .002 Pengembangan jaringan listrik pedesaan

-Penataan Wilayah Pertambangan Kali Sapi Bintek pembuatan bata ringan dan kerajinan dari batuan marmer Rp. 150.000.000 Pemanfaatan Silika Dieng Rp. 100.000.000,-

Peningkatan Penerangan Desa Penambahan jaringan listrik Desa Mandiraja Wetan RT. 6,7,8 RW. II Kec. Mandiraja Penambahan jaringan Listrik Dusun Kemiri Desa Kalitlaga Kec. Pagentan Penambahan Jaringan Listrik Dusun Serut, Gunung Tawang Desa Penerusan Wetan Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Serayu Desa Karangjati Kec. Susukan Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Bodong Desa Dermasari Kec. Susukan Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Wunut, Lentong dan Karangsari Desa Simbang Kec. Mandiraja Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Dampit Desa Purwasana Kec. Punggelan

-Lemahjaya

1 tahun

-Kab. Banjarnegara

-Penambangan yang tidak merusak lingkungan -1 tahun

-Dinas PSDA & ESDM -Dinas PSDA & ESDM

-Dinas PSDA & ESDM 54.000.000

175.000.000

134.750.000

68.200.000

53.500.000

325.000.000

196.750.000

197

Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Sigombal Desa Purwasana Kec. Punggelan Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Kiyudan RT. 03/II Desa Dermayasa Kec. Wanayasa Penambahan Jaringan Listrik Dukuh Undungan Desa Pucang Kec. Bawang Penabahan jaringan Listrik Dusun Jenggawur RT. 05/VI Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu

180.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Adipasir RT. 01/II Desa Adipasir Kec. Rakit Penambahan Jaringan Listrik RT. 04/I Desa Dieng Kulon Kec. Batur

80.000.000

30.750.000

225.000.000

25.000.000

150.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Jema Desa Pingit Lor Kec. Rakit

50.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pusuk Desa Karangtengah Kec. Banjarnegara

80.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun Kemiri Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

175.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Situwangi Kecamatan Rakit

80.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Tranggulasih, Balong, Kali Puter dan Ceger Desa Pingit Kec. Rakit

350.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Sirkandi Kec. Purworejo/ Klampok

195.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Desa Somawangi Kec. Mandiraja

51.000.000

Penambahan jaringan Listrik Desa Sirkandi Kec. Purworejo/Klampok

200.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dususn Silongok dan Kadal Meteng Desa Kaliajir Kec. Purwanegara Penambahan jaringan Listrik Dusun Pakuran, Karangsalam dan Pucungbedung Desa Pucungbedug Kec. Purwanegara Penambahan Jaringan Listrik Dusun Kamiramba Desa Getansari Kec. Pagedongan

71.100.000

106.750.000

208.750.000

198

.003 Penyusunan DE pengembangan jaringan listrik pedesaan .010 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan .014 Sosialisasi dan Pembentukan Kelembagaan PLTS Kabupaten Banjarnegara .018 Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah(RUKD) .019

Program Program Mitigasi Bencana Geologi .001 Pemantauan Gerakan Tanah .023 Pendamping Pembangunan Bangunan Penguat Lereng .024 Penyusunan Peta Resiko Bencana Tanah Longsor .041 Pembangunan Bangunan Penguat Lereng

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pogung, Klesem dan Sadang Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan

1.525.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Kalisemut Desa Petuguran kec. Punggelan Penambahan jaringan Listrik Dusun Jatimencil, Pucung dan Gemulung Desa Pakikiran Kec. Susukan

225.000.000

Penambahan Jaringan Listrik Dusun Karangmangu Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Penambahan Jaringan Listrik Dusun Karanganyar Desa Mantrianom Kec. Bawang Penambahan Jaringan Listrik Dusun Pete Desa Berta Kec. Susukan

15.000.000

205.800.000

22.000.000

270.000.000

Penambahan jaringan Listrik Dusun 150.000.000 Wanarasa Desa Kebutuh Jurang Kec.Pagedongan Penambahan jaringan Listrik Dusun 50.000.000 Kubonan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu Penambahan Jaringan Listrik 160.000.000 Dukuh Krikil Desa Watu Urip Kec. Bawang Tersedianya design Jaringan Listrik -Dinas PSDA & 1 tahun ESDM pedesaan -Kantor PSDA & ESDM

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000

Peningkatan SDM ESDM

-1 tahun

1 tahun

50.000.000

-

-

50.000.000 -

-

Tersusunya dokumen RUKD

-Dinas PSDA & 1 tahun ESDM

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000

160.000.000

9.420.500.000

-

PSDA & 1 tahun

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000

PSDA & 1 tahun

-

-

-

--

1.650.000.000

PSDA & 1 tahun

110.000.000

-

-

110.000.000 -

122.000.000

9.420.500.000

-

9.420.500.000 -

10.362.550.000

Terpantaunya daerah rawan gerakan tanah Terwujudnya kelancaran pembangunan penguat lereng Terlaksananya pengelolaan daerah rawan gerakan tanah Terbangunnya bangunan penguat lereng Desa Sembawa Kec. Kalibening Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Talunamba Kec. Madukara Pembangunan bangunan lereng Desa Pingit Kec. Rakit

-Dinas ESDM -Dinas ESDM -Dinas ESDM -Dinas ESDM

PSDA &

300.000.000

9.580.500.000

12.189.550.000

300.000.000

200.000.000

199

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Gumingsir Kec. Wanadadi Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pagentan Kec. Pagentan

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa karekan Kec. Pagentan

175.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Dermayasa Kec. Pejawaran Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Sinduaji Kec. Pandanarum Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pringamba Kec. Pandanarum Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Beji Kec. Pandanarum

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Krangean Desa Pandansari Kec. Wanayasa

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kalitlaga Kec. Pagentan

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Susukan Kec. Susukan

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Petir Kec. Purwanegara

250.000.000

Pembangunan banguanan penguat lereng Desa Pucungbedug Kec. Purwanegara Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Karangjati Kec. Susukan

200.000.000

Pembangunan Bangunan Penguat Lereng Desa Panarusan Kec. Susukan Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kasilib Kec. Banjarmangu Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Pingit Lor Desa Sigebog Kec. Banjarmangu

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Sumampir Desa Sigeblog Kec. Banjarmangu

250.000.000

250.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

200.000.000

350.000.000

200.000.000

200

.021

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun gunungraja Desa Sijeruk Kec. Banjarmangu

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Tiparan Desa Beji Kec. Banjarmangu Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Tribuana Kec. Punggelan

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Danakerta Kec. Punggelan Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Limus Desa Danakerta Kec. Punggelan

300.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Cendana Kec. Banjarnegara Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Pandansari Desa Pandansari Kec. Wanayasa

350.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Prigi Kec. Sigaluh

200.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Pringamba Kec. Sigaluh

250.000.000

Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Salamerta Kec. Mandiraja Pembangunan bangunan penguat lereng Desa Kasilib Kec. Wanadadi

200.000.000

300.000.000

150.000.000

350.000.000

200.000.000

Program PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG ENERGI .001 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Energi .003 Pengembangan EBT .004 Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED)

.024

Pembangunan bangunan penguat lereng Dusun Buratan Desa Kesenet Kec. Banjarmangu

Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya Wasdal Terekploitasinya potensi EBT Tersusunya dokumen RUPED

200.000.000

-

-

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000

100.000.000

-

-

100.000.000 -

110.000.000

50.000.000

-

-

50.000.000 -

55.000.000

1.03. PEKERJAAN UMUM 300.000.000

9.375.000.000

4.473.000.000

-Dinas PSDA & 1 tahun ESDM -Dinas PSDA & 1 tahun ESDM -Dinas PSDA & 1 tahun ESDM

200.000.000

14.148.000.000

220.000.000

59.763.000.000

201

.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

-

-

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Kertayasa Kec. Mandiraja

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Parakan Kec.Purwonegoro

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Blambangan Kec.Bawang

700.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangtengah Cs Kec. Wanayasa

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pantog Cs Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pagedongan Cs Kec. Pagedongan

300.000.000

Rehabilitas Jaringan Irigasi Rancah Cs Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Penaraban Cs Kec. Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jlarang Cs Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Binorong Kec. Bawang

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Winong Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 10 Ka Desa Adipasir Kec. Rakit

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi BBC 13 Ka Desa Situwangi Kec. Rakit

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Palet V Desa Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adisara Desa Glempang Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sek. Desa Badamita Kec. Rakit Perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Pucang Sekunder Bawang Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rakitan Desa Rakitan Kec. Madukara

450.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu

900.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berasan Cs Kec. Pandanarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cledok Cs Kec. Karangobar

350.000.000

2.300.000.000

4.473.000.000

6.773.000.000 -

###############

300.000.000

300.000.000 350.000.000 500.000.000

300.000.000

500.000.000

500.000.000

800.000.000

350.000.000

202

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pandanarum Cs Kec. Pandanarum

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Cs Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Babadan Kec. Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banger I Kec. Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sicinde Kec. Batur - Kec. Pejawaran

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nosog II Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srengseng Badakarya Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kembang Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cebong Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bombong Cs Kec. Kalibening Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bombong Cs Kec. Kalibening Rehabilitasi Jaringan Irigasi Limbangan I Kec. Madukara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anjatan Cs Kec. Pandanarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas Cs Kec. Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Loning Cs Kec. Pagedongan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gandik Cs Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gandik Cs Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwatu Kec. Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Condongcampur Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brakah Kec. Wanadadi Rehab saluran irigasi turi Desa Brengkok Kec. Susukan Pemeliharaan Saluran Tretek Kelurahan Parakancanggah Kec. Banjarnegara Pemeliharaan Saluran Dogleg Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara Pemeliharaan Saluran Simanggis Desa Gentansari Kec. Pagedongan

250.000.000

250.000.000 250.000.000 350.000.000

250.000.000

200.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 350.000.000 250.000.000 200.000.000 250.000.000 200.000.000 350.000.000 200.000.000 300.000.000 200.000.000 90.000.000 150.000.000

200.000.000

150.000.000

203

Pemeliharaan Saluran Karangturi Desa Pucang Kec. Bawang

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Tersier Blok Klesem Desa Joho Kec. Bawang

150.000.000

Pemeliharaan Saluran Irigasi Liangan Kiri HM 0-1+20 Kec. Wanadadi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Blok Klesem Desa Kutawuluh Kecamatan Purwanegara Pemeliharaan Irigasi Saluran Limbangan HM 85 - 86 Kec. Madukara Pemeliharaan Jaringan Irigasi Siwatu Kec. Banjarnegara Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Curug Desa Blambangan Kec. Bawang Rehab Jaringan irigasi Sikorep Desa Gembongan Kec. Sigaluh Rehab saluran irigasi Desa Tapen Kec. Wanadadi Rehabilitasi saluran air Palamarta desa Purwasaba Kec. Mandiraja

150.000.000

Rehabilitasi saluran air Palamarta desa Purwasaba Kec. Mandiraja

150.000.000

Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Mlaya Kec. Punggelan Pemeliharaan Saluran Irigasi Blok Jlegong Desa Purwasaba Kec. Mandiraja Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa Bandingan Kec. Sigaluh Pemeliharaan Saluran irigasi Kelurahan Rejasa Kec. Madukara

200.000.000

200.000.000

150.000.000 150.000.000

100.000.000 200.000.000 150.000.000

80.000.000 150.000.000

150.000.000 150.000.000

Pemeliharaan Saluran Tersier Blok Sentul Desa Linggasari Kec. Wanadadi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Kedawung Kec. Susukan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Blimbing III Kec. Purwonegoro Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blok Dukuh Desa Purwasaba Kec. Mandiraja

300.000.000

350.000.000

400.000.000

204

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kalicacing Desa Kalimandi Kec. Purwareja Klampok Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wanabadra Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi

400.000.000

Peningkatan Jaringan Irigasi Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Wanayasa Peningkatan Jaringan Irigasi Karangtengah Desa Karangtengah Kec. Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Pucung Desa Bondolharjo Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Awen Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

500.000.000

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Blambangan Kec. Bawang -Rp. 400.000.000,-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Petambakan Kec. Madukara -Rp. 450.000.000,-Peningkatan Jaringan Irigasi Sudikampir Desa Pasuruhan Kec. Karangkobar -Rp. 400.000.000,-

400.000.000

-Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnduren Desa Wiramastra Kec. Bawang -Rp. 500.000.000,-

500.000.000

-Peningkatan Jaringan Irigasi Gunungputih Kec. Wanayasa -Rp. 500.000.000,-Peningkatan Jaringan Irigasi Selatugu Kec. Karangkobar -Rp. 500.000.000,Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Bandingan Desa Bandingan Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Pagak Blok Serong Desa Pagak Kec. Purwarejo Klampok Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Kaliwinasuh Blok Buaran Kec. Purwarejo Klapok Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Terrsier Karanggayam Kec. Susukan

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dagan Desa Gripit Kec. Punggelan

300.000.000

500.000.000 375.000.000

500.000.000

400.000.000

350.000.000

450.000.000

400.000.000

500.000.000

400.000.000

250.000.000

375.000.000

350.000.000

205

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wungu I, II Desa Plorengan Kec. Kalibening

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Desa Kalibening Kec. Kalibening

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siton Desa Sidakangen Kec. Kalibening

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Serang Desa Beji Kec. Pandanarum

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Deles Desa Sirongge Kec. Pandanarum

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sawangan Desa Pagentan Kec. Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pucung Desa Tlaga Kec. Pagentan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banyakan Desa Plumbungan Kec. Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwungu Desa Derik Kec. Susukan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kroya Desa Penarusan Kulon Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumbu Desa Badakarya Kec. Punggelan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliwungu Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Adisara Desa Glempang Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Betaka Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Klaang Desa Somawangi Kec. Mandiraja

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Guyangan Desa Sirkandi Kec. Mandiraja Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wadas Putih Desa Karangsalam Kec. Susukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rambang Desa Penarusan Kulon Kec. Susukan

400.000.000

400.000.000

300.000.000

400.000.000

400.000.000

300.000.000

300.000.000

206

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Butek Cs Desa Ampelsari Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muncar Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gebang Desa Lebakwangi Kec. Pagedongan

300.000.000

Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Suwidak Kec. Wanayasa Rehabilitasi Saluran Kota Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Tersier Sigeblok Desa Geblok Kec. Banjarmangu Rehabilitasi Saluran Sekunder Purwonegoro Desa Purwonegoro Kec. Purwonegoro Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simelik Desa Susukan Kec. Susukan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Brengkok Kec. Susukan Pembangunan Jaringan Irigasi Tawonan Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum Pembangunan Jaringan Irigasi Tawonan Desa Pandanaraum Kec. Pandanarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkok Desa Wiramastra Kec. Bawang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ontob Desa Adipasir Kec. Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tampomas I, II Desa Gentansari Kec. Pagedongan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sadang Desa Gentansari Kec. Pagedongan

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brayut Cs Desa Brayut Kec. Sigaluh

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sijeruk Cs Desa Karangmangu Kec. Sigaluh

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan irigasi Pabuangan Cs Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jambu Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

400.000.000

300.000.000

500.000.000 200.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

400.000.000

500.000.000

500.000.000 400.000.000

300.000.000

400.000.000

207

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jambu Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tlaga I Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kemiri Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumajang Cs Kec. Wanadadi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Karangsalam Desa Karangsalam Kecamatan Susukan

400.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikubon Desa Ampelsari Kecmatan Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kandangwangi Desa Kandangwangi Kecamatan Wanadadi

150.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Plipiran II Kec. Madukara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Plipiran I Kec. Madukara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bodas Desa Nagasari Kec. Pagentan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Reca II Desa Pekasiran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Reca I Desa Pekasiran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ori III Desa Prigi Kecamatan Sigaluh

250.000.000

Rehabilittasi Irigasi Cengang III Desa Pringgamba Kecamatan Pandanarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mendelem Kec. Banjarmangu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Asinan Cs Kec. Kalibening Rehabilitasi Jaringan Irigasi Urang III Kec. Karangkobar Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jarompang Cs Kec. Karangkobar

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srengseng Cs Kec. Kalibening Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjaran Cs Kec. Banjarnegara Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bandingan Cs Kec. Sigaluh Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanalaya Cs Kec. Sigaluh

300.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000 250.000.000

300.000.000 100.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

250.000.000 250.000.000 350.000.000

208

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siwatu Desa Sidengok Kec. Pejawaran

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jawar Desa Majasari Kec. Pagentan

200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cempaka Desa Dermayasa Kec. Pejawaran Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rancah Kecamatan Rakit Rehabilitasi Jaringan Irigasi Purut Kecamatan Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ligung Kecamatan Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berasan I Kecamatan Pandanarum

250.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Arus II Kecamatan Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Glutuk Desa Argasoka Kec. Banjarnegara

350.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semurup Desa Tribuana Kec. Punggelan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Srima Desa Purwasana Kec. Punggelan

300.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuning Kecamatan Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dolog II Kecamatan Pagentan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Desa Sumberejo Kecamatan Batur

175.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

900.000.000

300.000.000

80.000.000 150.000.000 200.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong Desa Sumberejo Kecamatan Batur

500.000.000

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kaliputih Desa Sumberejo Kecamatan Batur Pembuatan bendung Kali Banger dan Saluran Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa

400.000.000

Pembuatan bendung dan Saluran Buana Desa Suwidak Kecamatan Wanayasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilada II Kecamatan Kalibening Rehabilitasi Jaringan Irigasi Depok Kecamatan Pandanarum Rehabilitasi Jaringan Irigasi Matilan Kecamatan Pandananarum

400.000.000

400.000.000

300.000.000 300.000.000 300.000.000

209

.021 Pembinaan / Lomba P3A Dharma tirta dan Rapat Komisi irigasi .022 Pembangunan Jaringan Irigasi

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedawung I, II Desa Sambong Kec. Punggelan Terlaksananya Pembinaan P3A Dharma Tirta dan Rapat Komisi Irigasi Terpenuhinya kebutuhan air untuk daerah irigasi

400.000.000

-Dinas PSDA & 1 tahun ESDM -Banjarnegara

Pembangunan Saluran Irigasi Kalibongoh Desa Ampelsari Kec.. Banjarnegara Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kecitran Kec. Purworejo/Klampok

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kalipelus Kec. Purwanegara

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kalipelus Kec. Purwanegara

200.000.000

Pembangunan saluran irigasi sawah Dusun depok blimbing di Desa lengkong Kec. Rakit Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Kweni Desa Mandiraja Wetan Kec. Mandiraja

100.000.000

Pembangunan pintu air RT04 RW 03 Kel Semampir Kel. Semampir Kec. Banjarnegara Pembangunan Bendungan Kali Mai Desa Tunggoro Kec. Sigaluh

100.000.000

Pembangunan jalan Usaha Tani dusun II desa Candiwulan Ke. Mandiraja Rehabilitasi saluran air Palamarta desa Purwasaba Kec. Mandiraja

350.000.000

Pembuatan draenase saluran irigasi halaman dan samping sekolah

-

-

150.000.000 -

165.000.000,00

-

7.075.000.000

-

7.075.000.000 -

7.700.000.000,00

400.000.000

100.000.000

100.000.000

150.000.000

90.000.000

Pembangunan irigasi Jentir Desa Pandanarum Kec. Pandanarum

100.000.000

Pembangunan irigasi Depok Desa Pandanarum Kec. Pandanrum

100.000.000

Pembangunan irigasi Sawah Dadap Desa Sirongge Kec. Pandanrum

100.000.000

Pembangunan Jaringan IrigasiJati Sawit dusun II Desa Kaliwungu Kec. Mandiraja

150.000.000

30.000.000

210

Pembuatan jaringan Irigasi Cacingan di blok Songo desa Mandiraja Wetan Kec. Mandiraja

100.000.000

Pembangunan jaringan Irigasi Wanabadra Jatisurak Desa Kebanaran Kec. Mandiraja Pembangunan Saluran Irigasi Desa Banjengan Kec. Mandiraja

200.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kulon Kec. Mandiraja

350.000.000

Pembangunan Saluran irigasi Bomati Desa Bojanegara Kec. Sigaluh Pembangunan Saluran Irigasi Gumawang Desa Tlagawera Kec. Banjarnegara Pembangunan Saluran Irigasi Kalipalet Kel. ArgasokaKec. Banjarnegara Pembangunan Saluran Irigasi Kalijali Desa Sirukun Kec. Kalibening Pembangunan Saluran Irigasi Desa Serang Kec. Bawang Pembangunan Saluran Irigasi Desa Sawal Kec. Sigaluh Pembangunan Saluran Irigasi Desa Bandingan Kec. Sigaluh Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi

300.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Blambangan Kec. Bawang Pembangunan Saluran Irigasi Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi

350.000.000

Pembangunan Saluran Irigasi Desa Selamaerta Kec. Mandiraja

400.000.000

Pembangunan Saluran irigasi Desa Glempang Kec. Mandiraja Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kebakalan Kec. Mandiraja Pembangunan Saluran Irigasi Desa Kebakalan Kec. Mandiraja Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kec. Mandiraja Pembangunan Saluran Irigasi Desa Mandiraja Kec. Mandiraja Pembangunan irigasi Desa Wanacipta Kec. Sigaluh

450.000.000

300.000.000

350.000.000

250.000.000

275.000.000

350.000.000 500.000.000 500.000.000 400.000.000

300.000.000

450.000.000 450.000.000 350.000.000 350.000.000 100.000.000

211

.051 Pengadaan Alat dan Bahan Operasional Tersedianya sarana prasarana Jaringan Irigasi operasi dan pemeliharaan untuk mendukung kelancaran air irigasi

.029

Program Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah Perbaikan saluran irigasi desa Kecamatan Kutawuluh, blok Sirata Lor tersedianya irigasi yang memenuhi syarat RW02 dan RW 03 Kelurahan Karangtengah

.028

-Dinas PSDA & 1 tahun ESDM

KECAMATAN PURWONEGO RO KECAMATAN BANJARNEGA RA

100.000.000

Pembangunan Cekdam Kalimangun Kalimondo Desa Pagedongan Kec. Pagedongan Pembanguinan Bendungan Desa Randegan Kec. Sigaluh Pengaman Tebing Sungai Mundo

-Banjarnegara -1 tahun

-

150.000.000 -

165.000.000,00

200.000.000

-

-

200.000.000

200.000.000

-

-

200.000.000 *** PAGU KECAMATA N

3.000.000.000

18.150.000.000

-

21.150.000.000

22.418.000.000

3.000.000.000

18.150.000.000

-

21.150.000.000 -

22.418.000.000

-

3.500.000.000 100.000.000

200.000.000

75.000.000 700.000.000

Pengaman Tebing Sungai Urang Desa Pager pelah Kec. Karangkobar

1.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Serang Desa Beji Kec. Pandanarum

1.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Brukah Desa Bedana Kec. Kalibening

2.500.000.000

Normalisasi Sungai Tersono Desa Sidakangen Kec. Kalibening

1.500.000.000

Normalisasi Sungai Tersono Desa Sidakangen Kec. Kalibening

1.000.000.000

Normalisasi Sungai Jali Desa Sirukun Kec. Kalibening Pengaman Tebing Sungai Punduhan Desa Karangtengah Kec. Wanayasa

3.000.000.000

Pengaman Tebing Sungai Bodas

-

100.000.000

Program Program Pengendalian Banjir .013 Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Terlinunginya areal pertanian dan pemukiman penduduk dari banjir sera tercukupinya kebutuhan air untuk pertanian Pengaman Tebing Saluran Limbangan Kec. Madukara Pembangunan Jaringan Irigasi RW02 dan RW 03 Kelurahan Karangtengah Kec. Banjarnegara

150.000.000

500.000.000

750.000.000

212


Pengaman Tebing Sungai Sokaraja Desa Pringamba Kec. Pandanarum

500.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Gemuruh Kec. Bawang

750.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Semampir Kec. Banjarnegara

750.000.000

Pengaman Tebing Sungai Blimbing Desa Krandegan Kec. Banjarnegara

750.000.000

Pengaman Tebing Bendung Clangap Sungai Merawu Desa Kesenet

950.000.000

Penanggulangan Erosi senderan Sungai Karangtunon Desa Glempang Kec. Mandiraja

100.000.000

8.136.470.000

39.305.500.000

7.023.000.000

54.464.970.000

104.310.650.000

213

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR : 16 Tahun 2013 TANGGAL : 27 Mei 2013

Rekapitulasi Usulan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN

URUSAN / SKPD 1 URUSAN WAJIB Pendidikan

APBD KAB

BELANJA LANGSUNG APBD PROV APBN

KET TOTAL

443.601.257.395

44.470.325.000

28.556.345.000

516.627.927.395

22.826.955.000

33.933.500.000

3.780.000.000

60.540.455.000

6.000.000.000

-

-

6.000.000.000

DINKES - UPTD DINKES

52.349.687.400 13.000.000.000

6.902.825.000 -

10.288.325.000 -

69.540.837.400 13.000.000.000

RSUD Pekerjaan Umum

37.662.000.000

-

5.000.000.000

42.662.000.000

1 03

DPU Perencanaan Pembangunan

137.509.770.000

2.250.000.000

2.270.000.000

142.029.770.000

1 06

BAPPEDA Perhubungan

6.329.500.000

-

-

6.329.500.000

1 07

DINHUBKOMINFO Lingkungan Hidup

7.611.436.000

-

-

7.611.436.000

1 08

KLH Kependudukan dan Catatan Sipil

2.219.000.000

700.000.000

1.200.000.000

4.119.000.000

1 10

DINDUKCAPIL Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

5.119.705.000

-

-

5.119.705.000

1 12

BKBPP Tenaga Kerja

3.788.899.000

-

1.200.000.000

4.988.899.000

DINSOSNAKERTRANS

5.165.080.000

-

-

5.165.080.000

21.223.460.000

-

115.020.000

21.338.480.000

1 16

DININDAGKOP UMKM Kebudayaan DINBUDPAR Pendidikan

19.131.794.000

-

-

19.131.794.000

1 19

3.992.000.000 1.249.000.000 3.245.000.000

200.000.000

4.700.000.000

3.992.000.000 1.249.000.000 8.145.000.000

1 01

DINDIKPORA 1 02

1 14

- UPTD DINDIKPORA Kesehatan

1 15 Koperasi dan Usaha Menengah

1 20

KESBANGPOLINMAS SATPOL PP BPBD Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Kepegawaian, dan Persandian DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

-

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH : - Bagian Tata Pemerintahan - Bagian Pemerintahan Desa - Bagian Hukum - Bagian Pembangunan - Bagian Perekonomian - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Organisasi - Bagian Umum - Bagian Hubungan Masyarakat SETWAN DPPKAD (SKPD) DPPKAD (PPKD)

1.606.100.000 632.300.000 594.000.000 930.000.000 1.180.540.000

-

3.000.000

1.606.100.000 632.300.000 594.000.000 930.000.000 1.183.540.000

1.277.500.000 593.380.000 10.310.878.000

-

-

1.277.500.000 593.380.000 10.310.878.000

2.282.000.000 11.872.286.000 25.757.082.000

-

-

2.282.000.000 11.872.286.000 25.757.082.000 -

- Hibah - Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Rertribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.... - Belanja Bantuan Keuangan Kepada PROV./KAB./KOTA Pemeritahan Desa dan PARPOL - Belanja Tak Terduga

1 21 1 22

1 26

BKD INSPEKTORAT

5.989.040.000 1.556.500.000

-

-

5.989.040.000 1.556.500.000

KP2T KECAMATAN :

6.638.963.695

-

-

6.638.963.695

1. Banjarnegara 2. Bawang 3.Madukara 4.Sigaluh 5.Purwareja Klampok 6.Susukan 7.Mandiraja 8.Purwanegara

117.540.000 898.888.000 138.448.000 127.620.000 144.370.000 145.321.000 148.130.000 133.291.000

-

-

117.540.000 898.888.000 138.448.000 127.620.000 144.370.000 145.321.000 148.130.000 133.291.000

9.Wanadadi 10.Banjarmangu

126.700.000 899.980.000

-

-

126.700.000 899.980.000

11.Rakit 12.Punggelan 13.Karangkobar 14.Wanayasa 15.Kalibening 16.Batur

125.610.000 143.300.000 898.571.000 124.920.000 899.090.000 144.395.000

-

-

125.610.000 143.300.000 898.571.000 124.920.000 899.090.000 144.395.000

17.Pagentan 18.Pejawaran 19.Pagedongan 20.Pandanarum KELURAHAN 1. Kel. Kutabanjarnegara 2. Kel. Krandegan 3. Kel. Parakancanggah 4. Kel. Semarang 5. Kel. Sokanandi

139.478.000 889.758.000 901.783.000 887.537.500

-

-

139.478.000 889.758.000 901.783.000 887.537.500

237.000.000 206.900.000 252.000.000 229.164.000 232.148.000

-

-

237.000.000 206.900.000 252.000.000 229.164.000 232.148.000

6. 7. 8. 9.

203.387.000 559.215.000 553.208.800 207.660.000

-

-

203.387.000 559.215.000 553.208.800 207.660.000

10.Kel. Karangtengah 11.Kel. Rejasa

224.473.000 231.835.000

-

-

224.473.000 231.835.000

12.Kel. Kenteng Ketahanan Pangan

210.900.000

-

-

210.900.000

KKP Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3.042.000.000

140.000.000

-

3.182.000.000

KPMD Perpustakaan

8.028.000.000

344.000.000

-

8.372.000.000

Kel. Kel. Kel. Kel.

Wangon Semampir Argasoka Kalibenda

KPAD 2 URUSAN WAJIB 2 01 Pertanian 2 02 2 03

DINTANKANNAK Kehutanan DINHUTBUN Energi dan Sumber Daya Mineral DPSDA ESDM

JUMLAH

1.504.780.000

-

-

1.504.780.000

33.478.344.000

39.305.500.000

10.412.370.000

83.196.214.000

21.188.214.000

-

1.500.000.000

22.688.214.000

4.153.660.000

-

1.889.370.000

6.043.030.000

8.136.470.000

39.305.500.000

7.023.000.000

54.464.970.000

477.079.601.395

83.775.825.000

38.968.715.000

599.824.141.395

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG RENCANAA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

Recommend Documents