Lampiran I : RANCANGAN PERATURAN DAERAH Nomor
:
Tanggal
:
PEMERINTAH KOTA BATAM RINGKASAN RENCANA APBD Tahun Anggaran 2012.
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
3
4.
PENDAPATAN
302,514,929,096.00
4. 1.
Pendapatan Asli Daerah 4. 1.
247,423,000,000.00
1.
Hasil Pajak Daerah 4. 1.
1. 01.
4.
1. 01.
40,025,000,000.00
Pajak Hotel 1.
37,500,000,000.00
001.
Pajak Hotel Berbintang 1.
1. 01.
4. 1.
4.
1. 02.
2,525,000,000.00
002.
Pajak Hotel Non Bintang
4.
1.
1. 02.
Pajak Restoran
20,018,000,000.00
Pajak Restoran
18,973,000,000.00
001.
4.
1.
1. 02.
002.
4.
1.
1. 02.
003.
505,000,000.00
Pajak Rumah Makan
540,000,000.00
Pajak Kedai Kopi 4. 1.
14,250,000,000.00
1. 03.
Pajak Hiburan 4.
1.
1. 03.
4.
1.
1. 03.
002.
4.
1.
1. 03.
003.
4.
1.
1. 03.
Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya
2,350,000,000.00
Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan sejenisnya
5,740,000,000.00
Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan sejenisnya
2,304,000,000.00
Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan sejenisnya
1,520,000,000.00
Pajak Hiburan Golf, Bowling, dan sejenisnya
2,281,000,000.00
001.
004.
4.
1.
1. 03.
006.
4.
1.
1. 03.
007.
55,000,000.00
Pajak Hiburan Insidentil 4. 1.
1. 04.
4.
1. 04.
3,500,000,000.00
Pajak Reklame 1.
3,200,000,000.00
001.
Pajak Reklame Billboard dan sejenisnya 1.
1. 04.
4. 1.
4.
1. 05.
4.
1. 05.
300,000,000.00
002.
Pajak Reklame Non Billboard dan sejenisnya
71,150,000,000.00
Pajak Penerangan Jalan Umum 1.
69,150,000,000.00
001.
Pajak PJU PLN 1.
1. 05.
4. 1.
4.
1. 06.
2,000,000,000.00
002.
Pajak PJU Non PLN
1,430,000,000.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.
1.
1. 06.
300,000,000.00
001.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah 1.
1. 06.
4. 1.
4.
1. 07.
1,130,000,000.00
002.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta
4.
1.
1. 07.
4. 1.
1. 12.
4.
1. 12.
1.
4. 1.
2.
4. 1.
2. 01.
Pajak Parkir
2,050,000,000.00
Pajak Parkir
2,050,000,000.00
001.
Pajak BPHTB
95,000,000,000.00
Pajak BPHTB
95,000,000,000.00
001.
4.
1.
2. 01.
002.
4.
1.
2. 01.
003.
Hasil Retribusi Daerah
32,831,362,500.00
Retribusi Jasa Umum
27,681,362,500.00 18,463,000,000.00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2,481,000,000.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP 4.
1.
2. 01.
663,500,000.00
004.
Retribusi Pencatatan Sipil 4.
1.
2. 01.
1,300,000,000.00
005.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 4.
1.
2. 01.
006.
4.
1.
2. 01.
007.
278,302,500.00
Retribusi Pelayanan Pasar
1,300,000,000.00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Halaman
: 1
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1
3
2
4.
1.
2. 01.
013.
4.
1.
2. 01.
014.
16,380,000.00
Retribusi Surat Keterangan Pindah
118,800,000.00
Retribusi SKTT dan SKTS 4.
1.
2. 01.
015.
4.
1.
2. 01.
016.
16,560,000.00
Retribusi Legalisir Dokumen Kependudukan
1,220,000,000.00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK 4.
1.
2. 01.
017.
4.
1.
2. 01.
018.
4. 1.
2. 03.
166,320,000.00
Retribusi Surat Keterangan Pindah Datang
1,657,500,000.00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
5,150,000,000.00
Retribusi Perizinan Tertentu 4.
1.
2. 03.
4,000,000,000.00
001.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.
1.
2. 03.
002.
4.
1.
2. 03.
004.
4.
1.
2. 03.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
250,000,000.00
Retribusi Izin Trayek
400,000,000.00 500,000,000.00
010.
Retribusi Izin Gangguan (HO) 4. 1.
1,890,566,596.00
3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. 1.
3. 01.
4.
3. 01.
1,890,566,596.00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD 1.
1,770,566,596.00
001.
Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada Bank Riau 4.
1.
3. 01.
120,000,000.00
003.
Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan 4. 1.
20,370,000,000.00
4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4. 1.
4. 02.
4.
4. 02.
4,750,000,000.00
Pendapatan Jasa Giro 1.
2,400,000,000.00
001.
Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Cabang Batam 4.
1.
4. 02.
002.
4.
1.
4. 02.
004.
900,000,000.00
Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Bukopin Cabang Batam
50,000,000.00
Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank Muamalat 4.
1.
4. 02.
005.
4.
1.
4. 02.
006.
4. 1.
4. 15.
4.
4. 15.
Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BNI
700,000,000.00
Jasa Giro Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN
700,000,000.00 1,700,000,000.00
Pendapatan Hasil Penjualan Tiket 1.
1,400,000,000.00
001.
Penjualan Tiket Bus Trans Batam 1.
4. 15.
4. 1.
4.
4. 16.
4.
4. 16.
300,000,000.00
003.
Penjualan Tiket Terminal
120,000,000.00
Pendapatan Bunga Pinjaman 1.
120,000,000.00
001.
Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Bergulir 4. 1.
4. 17.
4.
4. 17.
8,400,000,000.00
Pendapatan Jasa Pelayanan Kesehatan 1.
8,400,000,000.00
001.
Pendapatan Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD 4. 1.
4. 19.
4.
4. 19.
2,400,000,000.00
Pendapatan Sewa Rusunawa 1.
2,400,000,000.00
001.
Pendapatan Sewa Rusunawa 4. 1.
4. 99.
4.
4. 99.
1.
Lain-lain PAD
3,000,000,000.00
Lain-lain PAD
3,000,000,000.00
001.
822,482,316,696.00
4. 2.
Dana Perimbangan 4. 2.
1.
4. 2.
1. 01.
382,678,496,625.00
Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
197,859,619,600.00
Bagi Hasil Pajak 4.
2.
1. 01.
001.
4.
2.
1. 01.
003.
4.
2.
1. 01.
004.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
104,778,988,282.00 86,631,512,451.00
Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
6,449,118,867.00
Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 4. 2.
184,818,877,025.00
1. 02.
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 4.
2.
1. 02.
3,545,500,000.00
005.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4.
2.
1. 02.
006.
4.
2.
1. 02.
008.
273,377,025.00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 4. 2.
2.
4. 2.
2. 01.
4.
2. 01.
181,000,000,000.00 351,455,995,530.00
Dana Alokasi Umum
2.
Dana Alokasi Umum
351,455,995,530.00
Dana Alokasi Umum
351,455,995,530.00
001.
Halaman
: 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
4. 2.
Jumlah
3
88,347,824,541.00
4.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 4. 2.
4. 01.
4.
2.
4. 01.
001.
4.
2.
4. 01.
003.
88,347,824,541.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.
2.
4. 01.
005.
4.
2.
4. 01.
006.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
26,916,035,513.00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
20,939,634,085.00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
38,934,860,773.00 1,557,294,170.00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
130,738,487,260.00
4. 3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah
20,930,540,500.00
4. 3. 01
Pendapatan Hibah
20,930,540,500.00
4. 3. 01 03.
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisais Swasta dalam negeri 4.
3. 01. 03.
1,000,000,000.00
001.
Pendapatan Hibah dari Reklamasi Pantai 4.
3. 01. 03.
002.
4.
3. 01. 03.
004.
12,045,792,000.00
Pendapatan Hibah dari Donasi Jasa Pelabuhan
4,608,748,500.00
Pendapatan Hibah dari Donasi Jasa Bandar Udara 4.
3. 01. 03.
3,276,000,000.00
099.
Pendapatan Hibah dari Lain-lain Sumbangan Pihak Ketiga
56,450,075,000.00
4. 3. 03
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
56,450,075,000.00
4. 3. 03 03.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4.
3. 03. 03.
56,450,075,000.00
001.
Dana Bantuan Operasional Sekolah
31,000,000,000.00
4. 3. 04
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
31,000,000,000.00
4. 3. 04 01.
Bantuan Keuangan dari Provinsi 4.
3. 04. 01.
31,000,000,000.00
01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
4,932,000,000.00
4. 3. 08
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4,932,000,000.00
4. 3. 08 01.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4.
3. 08. 01.
4,932,000,000.00
001.
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
17,425,871,760.00
4. 3. 09
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD
17,425,871,760.00
4. 3. 09 01.
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD 4.
3. 09. 01.
17,425,871,760.00
001.
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD Jumlah
1,255,735,733,052.00
5.
BELANJA
593,752,171,022.77
5. 1.
Belanja Tidak Langsung 5. 1.
1.
5. 1.
1. 01.
5.
1. 01.
545,290,643,628.67
Belanja Pegawai
293,288,096,665.67
Gaji dan Tunjangan 1.
001.
Gaji Pokok / Uang Representasi 5.
1.
1. 01.
002.
5.
1.
1. 01.
003.
5.
1.
1. 01.
005.
5.
1.
1. 01.
006.
195,850,058,588.82
Tunjangan Keluarga
18,891,190,304.50
Tunjangan Jabatan
30,436,375,600.00
Tunjangan Beras
14,042,295,000.00 4,618,775,848.70
Tunjangan PPh 5.
1.
1. 01.
358,639,763.65
008.
Premi Asuransi Kesehatan dan THT 5.
1.
1. 01.
009.
5.
1.
1. 01.
010.
5.
1.
1. 01.
011.
5.
1.
1. 01.
012.
5.
1.
1. 01.
Uang Paket
86,058,000.00
Tunjangan Panitia Musyawarah
27,953,100.00
Tunjangan Komisi
55,906,200.00
Tunjangan Panitia Anggaran
29,049,300.00 7,856,100.00
013.
Tunjangan Badan Kehormatan 5.
1.
1. 01.
015.
5.
1.
1. 01.
016.
6,466,980,000.00
Tunjangan Perumahan
5.
1.
1. 01.
017.
5.
1.
1. 01.
018.
Uang Duka Wafat/Tewas
30,000,000.00
Uang Jasa Pengabdian
15,750,000.00 13,337,100.00
Tunjangan Badan Legislasi 5.
1.
1. 01.
4,932,000,000.00
021.
Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Halaman
: 3
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 5.
1.
1. 01.
5. 1.
1. 02.
3
2
17,425,871,760.00
022.
Tunjangan Sertifikasi Guru
235,228,680,000.00
Tambahan Penghasilan PNS 5.
1.
1. 02.
001.
5.
1.
1. 02.
002.
5.
1.
1. 02.
003.
5.
1.
1. 02.
004.
5.
1.
1. 02.
005.
46,176,000,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
489,600,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas
64,223,400,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
684,000,000.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
1.
1. 02.
5. 1.
5.
1. 03.
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
93,026,400,000.00
Tunjangan Uang Makan Harian
30,629,280,000.00
008.
4,002,000,000.00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH / WKDH 5.
1.
1. 03.
600,000,000.00
001.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.
1.
1. 03.
3,402,000,000.00
003.
Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5. 1.
1. 05.
5.
1.
1. 05.
001.
5.
1.
1. 05.
002.
12,002,397,163.00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5. 1.
1. 06.
5.
1. 06.
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
6,244,583,327.00
Insentif Pemungutan PBB
5,757,813,836.00 769,469,800.00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.
769,469,800.00
001.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5. 1.
2.
5. 1.
2. 01.
5.
2. 01.
1,296,821,471.59
Belanja Bunga
1,296,821,471.59
Belanja Utang Pinjaman 1.
1,296,821,471.59
001.
Belanja Utang Pinjaman kepada Pemerintah 5. 1.
4.
5. 1.
4. 01.
5.
4. 01.
37,680,650,000.00
Belanja Hibah
2,160,000,000.00
Belanja Hibah kepada Pemerintah 1.
2,160,000,000.00
021.
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal 5. 1.
4. 03.
5.
1.
4. 03.
5. 1.
4. 04.
4,520,000,000.00
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
4,520,000,000.00
003.
Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah
15,379,000,000.00
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5.
1.
4. 04.
15,379,000,000.00
001.
Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat 5. 1.
4. 07.
5.
1.
4. 07.
001.
5.
1.
4. 07.
002.
15,621,650,000.00
Belanja Hibah Dana BOS
11,740,400,000.00
Belanja Hibah Dana BOS ke SD Swasta
3,881,250,000.00
Belanja Hibah Dana BOS ke SMP Swasta 5. 1.
7,584,056,000.00
5.
Belanja Bantuan Sosial 5. 1.
5. 01.
5.
1.
5. 01.
002.
5.
1.
5. 01.
004.
5.
1.
5. 01.
005.
620,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
180,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi
70,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial
1.
5. 01.
5. 1.
5.
5. 02.
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
200,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kepemudaan (OKP)
170,000,000.00
006.
330,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat 5.
1.
5. 02.
330,000,000.00
001.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Paguyuban 5. 1.
5. 03.
5.
5. 03.
6,634,056,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 1.
971,000,000.00
001.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 5.
1.
5. 03.
002.
5.
1.
5. 03.
003.
5,013,056,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Mahasiswa Hinterland Dan Bantuan Pendidikan
650,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anak Yatim 5. 1.
899,999,922.51
7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah Desa d 5. 1.
7. 05.
5.
1.
7. 05.
001.
5.
1.
7. 05.
002.
5.
1.
7. 05.
003.
899,999,922.51
Belanja Bantuan kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
169,493,275.12
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDIP
105,870,097.58
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar
102,724,999.52 Halaman
: 4
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 1.
7. 05.
004.
5.
1.
7. 05.
005.
5. 5.
1. 1.
7. 05. 7. 05. 7. 05.
008.
5.
1.
7. 05.
009.
5.
1.
7. 05.
010.
5.
1.
7. 05. 7. 05.
102,342,085.69
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PAN
80,363,575.37
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPP
60,979,956.83
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKB
52,466,629.93
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
50,842,034.36
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPRN
42,068,474.76
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PPIB
32,480,758.57
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
30,592,212.69
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKNU
25,577,156.80
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PNI-M
22,142,085.16
007.
1.
1.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKS
006.
5.
5.
3
2
5.
011. 012.
5.
1.
7. 05.
013.
5.
1.
7. 05.
014.
22,056,580.13
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PKPI 5. 1.
1,000,000,000.00
8.
Belanja Tidak Terduga 5. 1.
8. 01.
5.
8. 01.
1.
Belanja Tidak Terduga
1,000,000,000.00
Belanja Tidak Terduga
1,000,000,000.00
001.
Belanja Langsung
669,748,012,827.00
Belanja Pegawai
155,577,862,756.00
5. 2. 5. 2.
1.
5. 2.
1. 01.
5.
1. 01.
38,009,395,435.00
Honorarium PNS 2.
5,267,700,000.00
001.
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 5.
2.
1. 01.
14,891,690,000.00
002.
Honorarium Pejabat dan Staf Pelaksana Teknis Kegiatan 5.
2.
1. 01.
003.
5.
2.
1. 01.
004.
5.
2.
1. 01.
005.
Honorarium Panitia / Pejabat Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2,018,460,435.00
Honorarium Panitia/Tim Penyelenggara Kegiatan
8,091,425,000.00 835,350,000.00
Honorarium Peserta Kegiatan 5.
2.
1. 01.
006.
5.
2.
1. 01.
007.
5.
2.
1. 01.
2.
1. 01.
009.
5.
2.
1. 01.
010.
1. 02.
5.
1. 02.
1,442,640,000.00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator PNS
4,178,480,000.00
Honorarium Pengguna Anggaran
1,275,000,000.00
008.
5.
5. 2.
Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan
Upah Pelayanan Kesehatan
6,000,000.00
Honorarium Tim Lelang Dan Pemeriksa Titik Reklame
2,650,000.00 73,115,071,250.00
Honorarium Non PNS 2.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Fasilitator Non PNS
3,747,000,000.00
Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan
3,922,559,000.00
Honorarium Pegawai Honorer / Kontrak / Tidak Tetap
5,113,410,000.00
001.
5.
2.
1. 02.
002.
5.
2.
1. 02.
003.
5.
2.
1. 02.
004.
5.
2.
1. 02.
005.
58,359,352,250.00
Upah Buruh/Tenaga Kerja
5.
2.
1. 02.
Bantuan Uang Saku Peserta
745,300,000.00
Bantuan Uang Saku
466,100,000.00
006.
5.
2.
1. 02.
007.
5.
2.
1. 02.
008.
5. 2.
1. 04.
10,000,000.00
Bantuan Biaya Pengobatan
751,350,000.00
Bantuan Dana Pagelaran
11,256,396,071.00
Insentif 5. 5.
2. 2.
1. 04. 1. 04.
Insentif Guru
2,362,500,000.00
Insentif Petugas Kesehatan
3,480,000,000.00
Insentif Petugas Penertiban
31,050,000.00
001. 002.
5.
2.
1. 04.
003.
5.
2.
1. 04.
005.
5.
2.
1. 04.
006.
5,318,286,071.00
Insentif untuk Dana Pembinaan
64,560,000.00
Insentif Persidangan 5. 2.
33,197,000,000.00
1. 06.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat 5.
2.
1. 06.
001.
5.
2.
1. 06.
002.
5.
2.
1. 06.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga
11,673,950,000.00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat
327,700,000.00 21,195,350,000.00
003.
Hadiah Pembinaan
Halaman
: 5
Kode Rekening
Uraian
1
2
Jumlah
5. 2.
2.
5. 2.
2. 01.
5.
2.
2. 01.
001.
5.
2.
2. 01.
002.
3
333,567,477,561.22
Belanja Barang dan Jasa
23,041,029,739.00
Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis
15,644,223,504.00
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis
1,127,550,956.00
Belanja Alat Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis 5.
2.
2. 01.
003.
5.
2.
2. 01.
004.
547,687,000.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
1,286,570,829.00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.
2.
2. 01.
006.
5.
2.
2. 01.
007.
5.
2.
2. 01.
008.
2,450,000.00
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
308,424,000.00
Belanja Pengisian Tabung Gas
5.
2.
2. 01.
009.
5.
2.
2. 01.
010.
Belanja Cinderamata
1,084,890,000.00
Belanja Peralatan Rumah Tangga Pakai Habis
1,439,779,000.00 152,415,000.00
Belanja Peralatan Kesehatan Pakai Habis 5.
2.
2. 01.
96,571,250.00
012.
Belanja Peralatan Pertanian Pakai Habis 5.
2.
2. 01.
016.
5.
2.
2. 01.
018.
5.
2.
2. 01.
019.
5.
2.
2. 01.
020.
5.
2.
5. 2. 5. 5.
2. 2.
2. 01.
Belanja Perangkap Ikan
326,000,000.00
Belanja Motor Boat
150,000,000.00
Belanja Benih Ikan
475,000,000.00
Belanja Pakan Ikan
270,000,000.00
Belanja Bahan/Peralatan Pakai Habis Lainnya
129,468,200.00
022.
Belanja Bahan dan Material
30,162,672,944.00
Belanja Bahan Baku Bangunan
1,700,711,000.00
2. 02. 2. 02. 2. 02.
001.
519,159,500.00
002.
Belanja Suku Cadang Alat Berat dan Alat Angkut 5.
2.
2. 02.
321,850,000.00
003.
Belanja Bahan dan Bibit Tanaman 5.
2.
2. 02.
8,980,197,000.00
005.
Belanja Bahan Obat-obatan 5.
2.
2. 02.
006.
5.
2.
2. 02.
007.
5.
2.
2. 02.
008.
584,400,300.00
Belanja Bahan Kimia
11,445,552,700.00
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas
54,918,000.00
Belanja Pelumas 5.
2.
2. 02.
Belanja Perlengkapan Peserta
1,466,580,000.00
Belanja Sembako
1,838,025,000.00
009.
5.
2.
2. 02.
011.
5.
2.
2. 02.
012.
5.
2.
2. 02.
013.
5.
2.
2. 02.
014.
Belanja Peralatan Olahraga
22,975,000.00
Dekorasi
43,500,000.00 60,000,000.00
Belanja Penyelenggaraan Pemakaman 5.
2.
2. 02.
3,124,804,444.00
099.
Belanja Bahan dan Material Lainnya 5. 2.
2. 03.
5.
2. 03.
41,976,623,367.00
Belanja Jasa Kantor 2.
2,904,863,000.00
001.
Belanja Rekening Telepon 5.
2.
2. 03.
002.
5.
2.
2. 03.
003.
3,005,060,000.00
Belanja Rekening Air
5.
2.
2. 03.
004.
5.
2.
2. 03.
005.
5.
2.
2. 03.
006.
5.
2.
2. 03.
007.
5.
2.
2. 03.
008.
Belanja Rekening Listrik
13,338,493,242.00
Belanja Rekening Listrik PJU
13,500,000,000.00 993,017,500.00
Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah, dan Tabloid
1,538,198,000.00
Belanja Langganan Internet, Kawat, dan Faksimili
449,910,000.00
Belanja Pengiriman Paket dan Barang Keperluan Kantor
5.
2.
2. 03.
009.
5.
2.
2. 03.
011.
5. 2.
2. 04.
5.
2. 04.
Belanja Propaganda, Promosi, Pameran dan Iklan
4,552,662,125.00
Belanja Perangkat Lunak (Software)
1,406,919,500.00 287,500,000.00
Belanja Jasa Sertifikasi
1,977,733,600.00
Belanja Premi Asuransi 2.
1,047,600,000.00
001.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.
2.
2. 04.
002.
5.
2.
2. 04.
003.
49,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
104,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Kenderaan
Halaman
: 6
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1
3
2
5.
2.
2. 04.
004.
5.
2.
2. 04.
005.
100,000,000.00
Belanja Premi Asuransi Bangunan/Gedung
677,133,600.00
Premi Asuransi Kecelakaan Tenaga Kerja 5. 2.
15,619,526,691.00
2. 05.
Belanja Cetak, Penggandaan dan Dokumentasi 5.
2.
2. 05.
001.
5.
2.
2. 05.
002.
11,333,466,571.00
Belanja Pencetakan dan Penjilidan
3,690,423,500.00
Belanja Penggandaan (Fotocopy) Dokumen 2.
2. 05.
5. 2.
5.
2. 06.
595,636,620.00
003.
Belanja Dokumentasi Foto dan Video
6,706,645,000.00
Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/gudang/Parkir 5.
2.
2. 06.
001.
5.
2.
2. 06.
003.
5.
2.
2. 06.
004.
5.
2.
2. 06.
005.
46,130,000.00
Belanja Sewa Tanah Belanja Sewa Gedung Kantor dan Gedung Lainnya
3,018,210,000.00
Belanja Sewa Ruangan Rapat/Pertemuan
3,528,665,000.00 99,600,000.00
Belanja Sewa Tempat Parkir, Hanggar dan Garasi 5.
2.
5. 2. 5. 5.
2.
2. 06.
Belanja Sewa Lapangan Olahraga
14,040,000.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1,082,000,000.00
Belanja Sewa Alat Angkut Darat
512,250,000.00
006.
2. 07. 2. 07.
2.
2. 07.
5. 2.
2. 08.
001.
569,750,000.00
002.
Belanja Sewa Alat angkut Air
3,703,533,000.00
Belanja Sewa Alat Berat 2.
2. 08.
5. 2.
5.
2. 09.
5.
2. 09.
3,703,533,000.00
001.
Belanja Sewa Alat Berat Darat
1,588,151,258.00
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 2.
253,980,000.00
001.
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor 5.
2.
2. 09.
1,334,171,258.00
002.
Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga 5. 2.
2. 10.
5.
2. 10.
19,756,181,760.00
Belanja Konsumsi 2.
5.
2.
2. 10.
002.
5.
2.
2. 10.
003.
5.
2.
2. 10.
Belanja Konsumsi Harian Pegawai
2,781,716,000.00
Belanja Konsumsi Rapat
8,434,303,000.00
Belanja Konsumsi Tamu
2,259,932,760.00
001.
634,062,500.00
004.
Belanja Konsumsi Tim/Panitia 5.
2.
2. 10.
005.
5.
2.
2. 10.
006.
3,651,905,000.00
Belanja Konsumsi Peserta Kegiatan
90,330,000.00
Belanja Konsumsi Tenaga Ahli, Instruktur, Narasumber, dan Fasilitator 2.
2. 10.
5. 2.
5.
2. 11.
1,903,932,500.00
008.
Belanja Konsumsi Lainnya
2,395,815,000.00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 5.
2.
2. 11.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
126,050,000.00
Belanja Pakaian Sipil Legkap (PSL)
40,448,000.00
001.
5.
2.
2. 11.
002.
5.
2.
2. 11.
003.
5.
2.
2. 11.
004.
1,856,456,000.00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5. 5.
2. 2.
2. 11. 2. 11.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
151,086,000.00
Belanja Atribut Pakaian Dinas
158,675,000.00
005.
63,100,000.00
006.
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 5. 2.
2. 12.
5.
2. 12.
1,099,126,000.00
Belanja Pakaian Kerja dan Atributnya
5. 5.
2. 2. 2.
5. 2.
2. 12. 2. 12.
Belanja Pakaian Kerja Polisi Pamong Praja dan Atributnya
308,034,000.00
Belanja Pakaian Kerja Rumah Sakit/Puskesmas
177,650,000.00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
613,442,000.00
001. 002. 004.
4,006,440,000.00
2. 13.
Belanja Pakaian Khusus 5.
2.
2. 13.
624,733,000.00
003.
Belanja Pakaian Adat Daerah 5.
2.
2. 13.
83,351,000.00
004.
Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.
2.
2. 13.
231,696,000.00
005.
Belanja Pakaian Olahraga 5.
2.
2. 13.
008.
5.
2.
2. 13.
099.
5. 2.
2. 14.
18,900,000.00
Belanja Pakaian Pramuka
3,047,760,000.00
Belanja Pakaian Khusus Lainnya
67,145,919,308.00
Belanja Perjalanan Dinas
Halaman
: 7
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 2.
2. 14.
001.
5.
2.
2. 14.
002.
5. 5. 5.
2. 2.
2. 14. 2. 14.
2.
2. 14.
5. 2.
2. 15.
5.
2. 15.
3
2
5.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Darat
7,432,761,500.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kecamatan Laut
4,939,735,000.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Kabupaten/Kota
3,875,355,100.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Ibukota Propinsi/Negara
49,134,517,708.00
003. 004.
1,763,550,000.00
005.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
733,500,000.00
Belanja Beasiswa dan Bantuan Pendidikan PNS 2.
84,000,000.00
001.
Belanja Beasiswa PNS Tugas Belajar 5. 5.
2.
2. 15.
2.
2. 15.
5. 2.
2. 16.
5.
2. 16.
Belanja Bantuan Pendidikan PNS Tugas Belajar
265,500,000.00
Belanja Bantuan Pendidikan PNS Ijin Belajar
384,000,000.00
002. 003.
405,000,000.00
Belanja Pendidikan Penjenjangan 2.
105,000,000.00
003.
Belanja Pengiriman Diklat Pim III 2.
2. 16.
5. 2.
5.
2. 17.
300,000,000.00
004.
Belanja Pengiriman Diklat Pim IV
4,136,394,000.00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 5.
2.
2. 17.
61,500,000.00
001.
Belanja Kontribusi Kursus Singkat 5.
2.
2. 17.
002.
5.
2.
2. 17.
003.
1,090,500,000.00
Belanja Kontribusi Diklat Teknis / Fungsional
2,984,394,000.00
Belanja Kontribusi Sosialisasi, Bimtek, Workshop, dan Lokakarya 5. 2.
42,079,851,264.30
2. 22.
Belanja Jasa Pihak Ketiga 5.
2.
2. 22.
5.
2.
2. 22.
002.
5.
2.
2. 22.
003.
5. 5.
2. 2.
2. 22. 2. 22.
Belanja Jasa Konsultan Perencana
5,604,833,500.00
Belanja Jasa Konsultan Pengawas
662,152,350.00
Belanja Jasa Konsultan Keuangan
262,000,000.00
Belanja Jasa Konsultan Manajemen
411,450,000.00
001.
004.
328,000,000.00
005.
Belanja Jasa Biro Perjalanan 5.
2.
2. 22.
008.
5.
2.
2. 22.
010.
5.
2.
2. 22.
012.
Belanja Jasa Konsultan IT
1,629,880,744.30
Belanja Jasa Event Organizer
2,365,300,000.00 160,000,000.00
Belanja Jasa Naik Haji 5.
2.
2. 22.
449,560,000.00
013.
Belanja Jasa Media Elektronik 5.
2.
2. 22.
30,206,674,670.00
099.
Belanja Jasa Pihak Ketiga Lainnya 5. 2.
2. 23.
5.
2. 23.
8,409,430,000.00
Belanja Transportasi 2.
5.
2.
2. 23.
002.
5.
2.
2. 23.
003.
5. 2.
2. 24.
5.
2. 24.
Belanja Transportasi Udara
2,463,780,000.00
Belanja Transportasi Air
2,852,050,000.00
Belanja Transportasi Darat
3,093,600,000.00
001.
4,110,257,800.00
Belanja Akomodasi 2.
3,942,057,800.00
001.
Belanja Akomodasi Hotel Berbintang 2.
2. 24.
5. 2.
5.
2. 25.
168,200,000.00
002.
Belanja Akomodasi Hotel Non Berbintang
235,371,596.00
Belanja Pajak, Restribusi dan Iurang Lainnya 5.
2.
2. 25.
001.
5.
2.
2. 25.
003.
5.
2.
2. 25.
004.
300,000.00
Belanja Pajak Pusat
125,471,596.00
Belanja Pajak Daerah
109,600,000.00
Belanja Restribusi Daerah 5. 2.
3,380,500,000.00
2. 26.
Belanja Pemeliharaan Tanah 5.
2.
2. 26.
001.
5.
2.
2. 26.
002.
5. 2.
2. 27.
Belanja Pemeliharaan Tanah
200,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Taman
3,180,500,000.00 14,582,364,021.92
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.
2.
2. 27.
101,500,000.00
001.
Belanja Pemeliharaan Alat Berat 5.
2.
2. 27.
11,043,472,016.92
002.
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan 5.
2.
2. 27.
003.
5.
2.
2. 27.
004.
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel
6,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian dan Perternakan
6,000,000.00
Halaman
: 8
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1
3
2
5.
2.
2. 27.
005.
5.
2.
2. 27.
006.
2,261,550,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
35,252,233.00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi 5.
2.
2. 27.
Belanja Pemeliharaan Alat Ukur
114,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan
415,415,772.00
007.
5.
2.
2. 27.
008.
5.
2.
2. 27.
009.
5.
2.
2. 27.
010.
5.
2.
2. 27.
012.
88,300,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium
143,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Keamanan
48,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kesenian / Kebudayaan 5.
2.
2. 27.
319,874,000.00
013.
Belanja Pemeliharaan Alat Pemeliharaan Taman 5. 2.
2. 28.
5.
2. 28.
20,730,474,753.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.
8,039,268,780.00
001.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja 5.
2.
2. 28.
002.
5.
2.
2. 28.
004.
376,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tempat Tinggal
31,657,600.00
Belanja Pemeliharaan Transfer Point/Shelter/Halte 5.
2.
2. 28.
1,120,641,573.00
005.
Belanja Pemeliharaan Bangunan Pelabuhan 5.
2.
2. 28.
006.
5.
2.
2. 28.
007.
5. 2.
2. 29.
599,400,000.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya
10,563,506,800.00
Belanja Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Pelatihan
9,614,637,770.00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 5.
2.
2. 29.
Belanja Pemeliharaan Jalan
3,667,259,520.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Irigasi dan Drainase
1,350,000,000.00
001.
5.
2.
2. 29.
003.
5.
2.
2. 29.
004.
5.
2.
2. 29.
005.
5.
2.
2. 29.
007.
164,316,250.00
Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon
3,917,062,000.00
Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan
450,000,000.00
Belanja Pemeliharaan Lampu Pengatur Lalu Lintas 5.
2.
2. 29.
66,000,000.00
010.
Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih 5. 2.
174,668,689.00
2. 31.
Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Komputer 5.
2.
2. 31.
158,668,689.00
001.
Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Bidang Keuangan 2.
2. 31.
5. 2.
5.
2. 32.
16,000,000.00
099.
Belanja Pemeliharaan Program Aplikasi Lainnya
811,428,000.00
Belanja Pemeliharaan Kebersihan 2.
2. 32.
5. 2.
5.
2. 34.
5.
2. 34.
811,428,000.00
001.
Belanja Pemeliharaan Kebersihan
3,902,202,000.00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.
3,839,202,000.00
001.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 5.
2.
2. 34.
63,000,000.00
002.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 5. 2.
180,602,672,509.78
3.
Belanja Modal 5. 2.
3. 01.
5.
3. 01.
1,098,433,506.00
Belanja Modal Pengadaan Tanah 2.
509,500,000.00
006.
Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar 5.
2.
3. 01.
588,933,506.00
031.
Belanja Modal Penataan Pantai 5. 2.
2,659,757,090.00
3. 03.
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.
2.
3. 03.
003.
5.
2.
3. 03.
009.
2,049,757,090.00
Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon
5.
2.
5. 2.
3. 03.
Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor pick up
420,000,000.00
Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
190,000,000.00
012.
24,200,000.00
3. 04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 5.
2.
3. 04.
001.
5.
2.
3. 04.
004.
5. 2.
3. 05.
20,000,000.00
Belanja Modal Gerobak
4,200,000.00
Belanja Modal Sepeda
212,721,800.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Air Bermotor 5.
2.
3. 05.
003.
5.
2.
3. 05.
004.
5. 2.
3. 08.
500,000.00
Belanja Modal Speed Boat
212,221,800.00
Belanja Modal Motor Boat/Motor Tempel
60,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 5.
2.
3. 08.
50,000,000.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Las
Halaman
: 9
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 5.
2.
3. 08.
5. 2.
3. 10.
3
2
10,000,000.00
005.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembuat Gasing
1,132,892,590.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.
2.
3. 10.
002.
5.
2.
3. 10.
004.
5.
2.
3. 10.
005.
39,017,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
5.
2.
3. 10.
008.
5.
2.
3. 10.
010.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Fotocopy
221,629,490.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Cetak
124,000,000.00 87,892,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
145,400,000.00
Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik 5.
2.
3. 10.
011.
5.
2.
3. 10.
012.
5.
2.
3. 10.
013.
7,683,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran
5.
2.
3. 10.
017.
5.
2.
3. 10.
019.
Belanja Modal Pengadaan Layar Proyektor
55,700,000.00
Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner
51,624,100.00 80,000,000.00
Belanja Modal Stabilizer Sentral
126,875,000.00
Belanja Modal Pengadaan Gordin/Vitrage/Reel Alumunium 5.
2.
3. 10.
020.
5.
2.
3. 10.
021.
5.
2.
3. 10.
099.
5. 2.
3. 11.
5.
3. 11.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Taman
23,650,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
73,186,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya
96,236,000.00 3,895,536,800.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga 2.
695,260,000.00
002.
Belanja Modal Pengadaan Almari 5.
2.
3. 11.
12,000,000.00
003.
Belanja Modal Pengadaan Brankas 5.
2.
3. 11.
004.
5.
2.
3. 11.
005.
5.
2.
3. 11.
008.
5. 5.
2. 2.
3. 11. 3. 11.
Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
288,676,800.00
Belanja Modal Pengadaan White Board/Papan Pengumuman
149,830,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat/Mesin Pendingin Ruangan
547,185,000.00
Belanja Modal Pengadaan Televisi
428,685,000.00
Belanja Modal Pengadaan Tenda
475,000,000.00
009. 010.
5.
2.
3. 11.
012.
5.
2.
3. 11.
013.
5.
2.
3. 11.
014.
Belanja Modal Pengadaan Dispenser
63,800,000.00
Belanja Modal Pengadaan Wall Paper
25,000,000.00 12,820,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 5.
2.
3. 11.
Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set
140,000,000.00
Belanja Modal Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya
970,880,000.00
016.
5.
2.
3. 11.
018.
5.
2.
3. 11.
019.
5.
2.
3. 11.
020.
5. 2.
3. 12.
78,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Penyelamatan
7,900,000.00
Belanja Modal Pengadaan CD / DVD Player
4,663,362,066.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer 5.
2.
3. 12.
001.
5.
2.
3. 12.
002.
5.
2.
3. 12.
003.
383,720,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server
1,560,323,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC
5.
2.
3. 12.
004.
5.
2.
3. 12.
005.
5.
2.
3. 12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook
822,145,800.00
Belanja Modal Pengadaan Printer
514,331,000.00
Belanja Modal Pengadaan Scaner
230,129,900.00 12,000,049.00
006.
Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 5.
2.
3. 12.
007.
5.
2.
3. 12.
008.
5.
2.
3. 12.
009.
5.
2.
3. 12.
010.
51,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan CPU
5.
2.
3. 12.
5. 2.
3. 13.
5.
3. 13.
Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer
166,210,000.00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Komputer
336,458,717.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer
210,650,600.00
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer
376,393,000.00
011.
8,347,136,761.00
Belanja Modal Pengadaan Meubelair 2.
Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
4,228,951,400.00
Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
104,445,361.00
Belanja Modal Pengadaan Meja Makan
30,000,000.00
001.
5.
2.
3. 13.
002.
5.
2.
3. 13.
003.
Halaman
: 10
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 2.
3. 13.
004.
5.
2.
3. 13.
005.
5.
2.
3. 13.
3
2
5.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
630,160,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
395,450,000.00 20,000,000.00
007.
Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 5.
2.
3. 13.
5.
2.
3. 13.
009.
5.
2.
3. 13.
012.
5.
2.
3. 13.
013.
5.
2.
3. 13.
Belanja Modal Pengadaan Sofa
208,390,000.00
Belanja Modal Pengadaan Rak Buku
102,180,000.00
008.
Belanja Modal Pengadaan Meja Lainnya
2,272,670,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kursi Lainnya
146,600,000.00 7,440,000.00
014.
Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer 5.
2.
3. 13.
200,850,000.00
015.
Belanja Modal Pengadaan Rak 5. 2.
3. 14.
5.
3. 14.
46,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.
46,500,000.00
004.
Belanja Modal Pengadaan Kulkas 5. 2.
3. 15.
5.
3. 15.
61,010,000.00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 2.
Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja
450,000.00
Belanja Modal Pengadaan Hiasan Dinding
560,000.00
002.
5.
2.
3. 15.
003.
5.
2.
3. 15.
007.
5.
2.
3. 15.
008.
45,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Karpet
14,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Partisi 5. 2.
1,098,955,200.70
3. 16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.
2.
3. 16.
001.
5.
2.
3. 16.
002.
5.
2.
3. 16.
003.
5.
2.
3. 16.
004.
Belanja Modal Pengadaan Camera
242,975,200.70
Belanja Modal Pengadaan Handycam
113,630,000.00
Belanja Modal Pengadaan Proyektor/Infocus
114,700,000.00 9,800,000.00
Belanja Modal Pengadaan Microfon 5.
2.
3. 16.
Belanja Modal Pengadaan Speaker
6,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Amplifier
10,200,000.00
005.
5.
2.
3. 16.
006.
5.
2.
3. 16.
009.
517,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Sound System 5.
2.
3. 16.
010.
5.
2.
3. 16.
011.
2,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Voice Recoder
30,500,000.00
Belanja Modal Pengadaan Wireless 5.
2.
3. 16.
012.
5.
2.
3. 16.
014.
5. 2.
3. 17.
2,600,000.00
Belanja Modal Pengadaan Megapon
49,050,000.00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Camera
212,400,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.
2.
3. 17.
16,500,000.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Telepon 5.
2.
3. 17.
11,900,000.00
002.
Belanja Modal Pengadaan Faximili 5.
2.
3. 17.
181,500,000.00
004.
Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 5.
2.
3. 17.
2,500,000.00
008.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pelacak Frekwensi 5. 2.
3. 18.
5.
3. 18.
617,385,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 2.
195,000,000.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Timbangan 5.
2.
3. 18.
002.
5.
2.
3. 18.
004.
5.
2.
3. 18.
010.
5.
2.
3. 18.
011.
5.
2.
3. 18.
012.
52,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Teodolite
8,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS
90,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Peralatan
5. 2.
3. 19.
5.
3. 19.
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Tanah
7,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Tes Beton
265,385,000.00 47,370,591,695.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 2.
5.
2.
3. 19.
002.
5.
2.
3. 19.
003.
5. 5.
2. 2.
3. 19. 3. 19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum
1,170,591,695.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi
2,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT
1,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata
1,200,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah
5,000,000,000.00
001.
004. 005.
Halaman
: 11
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1
3
2
5.
2.
3. 19.
015.
5.
2.
3. 19.
019.
15,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Radiologi
5. 5.
2. 2.
3. 19. 3. 19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rawat Inap
5,500,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran UGD
1,000,000,000.00
022.
500,000,000.00
023.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Paru 5.
2.
3. 19.
024.
5.
2.
3. 19.
025.
5.
2.
3. 19.
026.
5.
2.
5. 2.
3. 19.
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ICU/NICU
8,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
1,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Kamar Mayat
2,000,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Peraatan Pusat Sterilisasi
4,000,000,000.00
027.
5,524,830,000.00
3. 20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 5.
2.
3. 20.
60,000,000.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Biologi 5.
2.
3. 20.
002.
5.
2.
3. 20.
003.
5.
2.
3. 20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Fisika/Geologi/Geodesi
120,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia
106,830,000.00 6,000,000.00
007.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Perikanan 5.
2.
3. 20.
009.
5.
2.
3. 20.
013.
5. 2.
3. 21.
5.
3. 21.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah
1,432,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran
3,800,000,000.00 55,026,848,902.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.
53,895,500,902.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.
3. 21.
5. 2.
5.
3. 22.
5.
3. 22.
1,131,348,000.00
005.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Pedestrian
3,166,139,500.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Pelantar 2.
3,166,139,500.00
008.
Belanja Modal Konstruksi Pelantar Beton 5. 2.
3. 23.
5.
3. 23.
3,382,700,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.
613,700,000.00
006.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 5.
2.
3. 23.
5. 2.
3. 24.
2,769,000,000.00
009.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase
725,619,000.00
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 5.
2.
3. 24.
5. 2.
3. 25.
5.
3. 25.
2.
Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
725,619,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik/Telepon/Air
257,517,591.00
004.
92,109,591.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 5.
2.
3. 25.
002.
5.
2.
3. 25.
003.
32,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon
133,408,000.00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air 5. 2.
3. 26.
5.
2.
3. 26.
001.
5.
2.
3. 26.
004.
5.
2.
3. 26.
007.
5. 5.
2. 2.
3. 26. 3. 26.
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan
34,187,754,550.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
6,790,301,750.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
361,435,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Tugu Peringatan
144,000,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembangunan Taman Kota
901,225,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Panggung Spanduk
185,150,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar Pengaman
963,000,000.00
008. 012.
5.
2.
3. 26.
014.
5.
2.
3. 26.
015.
5.
2.
3. 26.
017.
8,032,722,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah
356,500,000.00
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Olahraga 5.
2.
3. 26.
14,815,916,800.00
019.
Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna 2.
3. 26.
5. 2.
5.
3. 27.
5.
3. 27.
1,637,504,000.00
020.
Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Rumah
476,229,480.00
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.
423,397,000.00
025.
Belanja modal peta/atlas/globe 2.
3. 27.
5. 2.
5.
3. 28.
52,832,480.00
099.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya
101,900,000.00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian,Kebudayaan 2.
3. 28.
5. 2.
5.
3. 30.
101,900,000.00
099.
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian & Kebudayaan Lainnya
216,000,000.00
Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Halaman
: 12
Kode Rekening
Uraian Jumlah
1 5.
2.
3. 30.
5. 2.
3. 31.
3
2
216,000,000.00
014.
Belanja Modal Peralatan CCTV
3,110,207,000.00
Belanja Modal Pengadaan Pengaman Tebing dan Pantai 2.
3. 31.
5. 2.
5.
3. 32.
3,110,207,000.00
001.
Belanja Modal Batu Miring
2,701,043,978.08
Belanja Modal Bangunan Pelengkap Jalan 5.
2.
3. 32.
600,000,000.00
001.
Belanja Modal Marka Jalan 5.
2.
3. 32.
147,500,100.00
005.
Belanja Modal Drainase Jalan 5.
2.
3. 32.
1,953,543,878.08
006.
Belanja Modal Pelengkap Jalan Lainnya 5. 2.
3. 33.
5.
2.
3. 33.
5. 2.
3. 34.
150,000,000.00
Belanja Modal Pembuatan Taman
150,000,000.00
001.
Belanja Modal Pembuatan Taman Puskesmas
75,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Alat Selam 5.
2.
3. 34.
75,000,000.00
001.
Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat-Alat Selam Jumlah
1,263,500,183,849.77
Surplus / ( Defisit )
(7,764,450,797.77)
6.
PEMBIAYAAN
18,987,521,449.45
6. 1.
Penerimaan Pembiayaan 6. 1.
1.
6. 1.
1. 09.
6.
1. 09.
16,837,521,449.45
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
16,837,521,449.45
Sisa Kas Daerah yang Berasal dari SiLPA 1.
16,837,521,449.45
001.
Sisa Kas Daerah di Bank 6. 1.
2,150,000,000.00
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6. 1.
5. 01.
6.
5. 01.
2,150,000,000.00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1.
2,150,000,000.00
001.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
18,987,521,449.45
Jumlah
11,223,070,651.68
6. 2.
Pengeluaran Pembiayaan 6. 2.
9,223,070,651.68
3.
Pembayaran Pokok Utang 6. 2.
3. 01.
6.
3. 01.
9,223,070,651.68
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 2.
9,223,070,651.68
001.
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah 6. 2.
2,000,000,000.00
4.
Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah 6. 2.
4. 04.
6.
4. 04.
2,000,000,000.00
Pemberian Pinjaman Daerah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 2.
2,000,000,000.00
001.
Pemberian Pinjaman Dana Bergulir Jumlah
11,223,070,651.68
Pembiayaan neto
7,764,450,797.77
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA/SIKPA )
0
Batam, 27 Desember 2011 Walikota BATAM
AHMAD DAHLAN
Halaman
: 13
