LAMPIRAN I
:
PERATURAN DAERAH NOMOR
:
TANGGAL
:
PEMERINTAH KOTA AMBON RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 4.
Pendapatan
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
72.674.518.644
4.1.1.
Hasil Pajak Daerah
43.062.451.250
4.1.1.01.
Pajak Hotel
3.827.400.000
4.1.1.01.01.
Hotel Melati
414.000.000
4.1.1.01.02.
Hotel Bintang Satu
48.000.000
4.1.1.01.03.
Hotel Bintang Dua
672.000.000
4.1.1.01.04.
Hotel Bintang Tiga
540.000.000
4.1.1.01.05.
Hotel Bintang Empat
4.1.1.01.08.
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
4.1.1.02.
Pajak Restoran
9.697.800.000
4.1.1.02.01.
Restoran
4.611.600.000
4.1.1.02.02.
Rumah Makan
3.931.200.000
4.1.1.02.03.
Café
279.000.000
4.1.1.02.06.
Warung
516.000.000
4.1.1.02.07.
Rumah kopi
360.000.000
4.1.1.03.
Pajak Hiburan
4.1.1.03.01.
Tontonan Film/Bioskop
360.000.000
4.1.1.03.07.
Karaoke
504.000.000
4.1.1.03.08.
Klub Malam
4.1.1.03.10.
Permainan Biliar
186.000.000
4.1.1.03.15.
Permainan Ketangkasan
117.780.000
4.1.1.03.16.
Panti Pijat/Refleksi
4.1.1.03.17.
Mandi Uap/Spa
4.800.000
4.1.1.03.18.
Pusat Kebugaran
7.200.000
4.1.1.03.20.
Rental VCD/DVD
3.600.000
4.1.1.03.21.
Pajak tempat wisata
4.1.1.03.22.
Pajak Insidentil Hiburan
4.1.1.04.
Pajak Reklame
1.457.475.000
4.1.1.04.01.
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron
1.457.475.000
4.1.1.05.
Pajak Penerangan Jalan
10.800.000.000
4.1.1.05.01.
Pajak Penerangan Jalan PLN
10.800.000.000
4.1.1.06.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan
7.323.060.000
4.1.1.06.11.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan.
7.323.060.000
4.1.1.07.
Pajak Parkir
183.000.000
4.1.1.07.01.
Pajak Parkir.
183.000.000
4.1.1.08.
Pajak Air Bawah tanah
1.380.060.000
4.1.1.08.01.
Pajak Air Bawah tanah.
1.380.060.000
4.1.1.11.
Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan
6.900.000.000
4.1.1.11.01.
Pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan.
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
27.003.067.394
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
10.637.927.148
4.1.2.01.01.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.640.358.860
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1.986.660.000
4.1.2.01.03.
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
1.498.425.000
4.1.2.01.04.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4.1.2.01.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
1.325.665.000
4.1.2.01.06.
Retribusi Pelayanan Pasar
1.773.054.000
4.1.2.01.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
414.860.000
4.1.2.01.08.
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
500.000.000
826.393.969.260
960.000.000 1.193.400.000
1.493.656.250
42.000.000
54.000.000
7.380.000 206.896.250
6.900.000.000
50.000.000
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
4.1.2.01.14.
2 Retribusi Penghapusan Kendaraan bermotor
3
4.1.2.01.15.
Retribusi jamban dan kamar kecil
63.091.788
4.1.2.01.16.
Retribusi tambat labuh
25.000.000
4.1.2.01.22.
Penyetoran Retribusi Sampah Rumah Tangga / Tinggal PLN
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
6.719.203.961
4.1.2.02.01.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1.612.791.461
4.1.2.02.04.
Retribusi Terminal
3.428.925.000
4.1.2.02.05.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
219.000.000
4.1.2.02.07.
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
135.025.000
4.1.2.02.08.
Retribusi Rumah Potong Hewan
750.625.000
4.1.2.02.15.
Retribusi karcis Anjungan
4.1.2.02.17.
Retribusi hasil usaha pasar ikan
4.1.2.02.18.
Retribusi izin usaha jasa konstruksi
97.500.000
4.1.2.02.19.
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
12.000.000
4.1.2.02.20.
Retribusi Izin Kapal Penangkapan
2.500.000
4.1.2.02.22.
Retribusi Penyimpanan Sementara Limbah B3
80.100.000
4.1.2.02.23.
Retribusi Lokasi Pengolahan Limbah B3
18.000.000
4.1.2.02.24.
Retribusi Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
36.000.000
4.1.2.02.25.
Retribusi Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
9.645.936.285
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
6.500.003.000
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4.1.2.03.03.
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
1.177.553.517
4.1.2.03.04.
Retribusi Izin Trayek
1.049.400.000
4.1.2.03.05.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
4.1.2.03.20.
Retribusi Izin Murasi Kendaraan
1.125.000
4.1.2.03.21.
Retribusi Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas
8.100.000
4.1.2.03.22.
Retribusi Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
4.1.2.03.31.
Retribusi lain-lain
4.1.2.03.32.
Retribusi izin usaha pos dan telekomunikasi
4.1.2.03.35.
Retribusi Izin Alat Metrologi Legal Tera dan Tera ulang
4.1.2.03.36.
Retribusi Jasa Usaha Jasa Titipan
4.1.2.03.37.
Retribusi Ijin Instalasi Kabel-Kabel Rumah/Gedung
4.1.2.03.38.
Retribusi Ijin Usaha Internet
4.1.2.03.39.
Retribusi Tower
17.500.000
4.1.2.03.40.
Retribusi Pemberangkatan Penumpang Pesawat Udara RP3
54.000.000
4.1.2.03.41.
Retribusi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
9.000.000
4.1.2.03.42.
Retribusi Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3
4.500.000
4.1.2.03.43.
Retribusi Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air
4.500.000
4.1.2.03.44.
Retribusi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
609.000.000
4.1.3.01.
609.000.000
4.1.3.01.01.
Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan daerah
400.000.000
4.1.3.01.03.
Deviden BPDM
209.000.000
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4.01.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
230.000.000
4.1.4.01.19.
Penjualan hasil pabrik
150.000.000
4.1.4.01.21.
Penjualan hasil IPST
4.1.4.02.
Penerimaan Jasa Giro
1.361.000.000
4.1.4.02.01.
Jasa Giro Kas Daerah
1.361.000.000
4.1.4.13.
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan
30.000.000
4.1.4.13.03.
Angsuran/Cicilan Penjualan hasil perikanan
30.000.000
4.1.4.15.
Sumbangan Pihak Ketiga
369.000.000
4.1.4.15.02.
Jasa Kepelabuhanan
369.000.000
4.1.4.16.
Lain-Lain Pendapatan Perikanan
10.000.000
4.1.4.16.01.
Pendapatan Perikanan.
10.000.000
4.2.
Dana Perimbangan
812.500
360.000.000
2.737.500 300.000.000
24.000.000
145.154.768
401.500.000
61.500.000 144.000.000 6.600.000 50.000.000 4.750.000 500.000 3.750.000
2.500.000
2.000.000.000
80.000.000
637.113.199.416
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak
35.091.858.416
4.2.1.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
25.541.267.892
4.2.1.01.03. 4.2.1.02.
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
4.2.1.02.02.
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
602.830.000
4.2.1.02.07.
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
248.450.000
4.2.1.02.08.
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
130.550.000
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
4.2.2.01.
Dana Alokasi Umum
551.507.941.000
4.2.2.01.01.
Dana Alokasi Umum.
551.507.941.000
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
4.2.3.03.
Dana Alokasi Khusus Non D-R
49.531.570.000
4.2.3.03.01.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
13.686.020.000
4.2.3.03.02.
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan
5.268.740.000
4.2.3.03.03.
Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan
6.456.340.000
4.2.3.03.04.
Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih
2.812.920.000
4.2.3.03.05.
Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan
4.944.930.000
4.2.3.03.06.
Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian
3.328.410.000
4.2.3.03.07.
Dana Alokasi Khusus Bidang Prasarana
5.539.330.000
4.2.3.03.08.
Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup
2.556.950.000
4.2.3.03.09.
Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana
4.2.3.03.10.
Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan
4.2.3.03.11.
Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi
4.3.
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.3.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
25.932.151.200
4.3.3.01.
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
25.932.151.200
4.3.3.01.01.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
4.338.448.896
4.3.3.01.02.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air
7.779.645
4.3.3.01.03.
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.05.
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4.3.3.01.06.
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01.
Dana Penyesuaian
90.674.100.000
4.3.4.01.03.
Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah
90.674.100.000
4.9
JUMLAH PENDAPATAN
826.393.969.260
5.
BELANJA DAERAH
830.563.947.426
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
609.847.234.946
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
593.968.834.946
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
444.533.370.848
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
321.146.270.215
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 2)
7.482.099.091
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
32.429.711.951
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.09.
Iuran Asuransi Kesehatan
5.1.1.01.10.
Uang Paket 1)
67.032.000
5.1.1.01.11.
Tunjangan Badan Musyawarah 2)
10.779.300
5.1.1.01.12.
Tunjangan Komisi 2)
43.299.900
5.1.1.01.13.
Tunjangan Badan Anggaran 2)
26.126.100
5.1.1.01.14.
Tunjangan Badan Kehormatan 2)
5.1.1.01.15.
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
5.1.1.01.16.
Tunjangan Perumahan 2)
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
36.073.688.416
9.550.590.524 981.830.000
551.507.941.000
49.531.570.000
947.020.000 3.585.750.000 405.160.000 116.606.251.200
4.475.889.297 16.575.831.047 534.202.315 90.674.100.000
34.858.447.099
6.385.820.532 21.853.719.125 9.706.260.861 6.039.218 7.337.573.831
7.856.100 88.335.525 3.084.000.000 142.230.394.551
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
5.1.1.02.01.
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
3
5.1.1.02.03.
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5.1.1.02.05.
Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja
5.1.1.02.06.
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5.1.1.03.
2.274.880.000
5.1.1.03.01.
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5.1.1.03.02.
Belanja Penunjang Komunikasi insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
1.764.000.000
5.1.1.03.03.
Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5.1.1.04.
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
3.283.336.177
5.1.1.04.01.
Biaya pemungutan PBB
1.130.213.615
5.1.1.04.02.
Biaya pemungutan Pajak Daerah
2.153.122.562
5.1.1.05.
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
1.646.853.370
5.1.1.05.01.
Insentif Pengelolaan Penerimaan Retribusi
1.646.853.370
5.1.3.
BELANJA SUBSIDI
5.1.3.01.
Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga
323.400.000
5.1.3.01.02.
Belanja Subsidi Kepada Lembaga
323.400.000
5.1.4.
BELANJA HIBAH
7.505.000.000
5.1.4.05.
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
2.750.000.000
5.1.4.05.12.
Badan/ lembaga/ instansi vertikal
5.1.4.05.15.
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5.1.4.06.
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
4.755.000.000
5.1.4.06.11.
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
4.155.000.000
5.1.4.06.12.
Belanja Hibah Kepada Perorangan
5.1.5.
BELANJA BANTUAN SOSIAL
5.1.5.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
1.250.000.000
5.1.5.01.01.
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan.
1.250.000.000
5.1.5.03.
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
1.350.000.000
5.1.5.03.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
1.350.000.000
5.1.5.04.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat
5.1.5.04.01.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.
5.1.7.
2.200.000.000
5.1.7.03.
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.03.01.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan
1.500.000.000
5.1.7.05.
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.7.05.01.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
5.1.8.
BELANJA TIDAK TERDUGA
2.500.000.000
5.1.8.01.
Belanja Tidak Terduga.
2.500.000.000
5.1.8.01.01.
Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000
5.2.
BELANJA LANGSUNG
220.716.712.480
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01.
Honorarium PNS
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
5.2.1.01.04.
Honorarium Paramedis
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
8.969.284.100
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
3.082.737.100
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.208.040.000
5.2.1.02.03.
Honorarium Peserta Kegiatan/ uang saku
5.2.1.02.04.
Honorarium Kelompok Tani
176.960.000
5.2.1.02.05.
Honorarium petugas lapangan
416.147.000
5.2.1.02.06.
Honorarium Pendukung Acara
5.2.1.03.
Uang Lembur
3.326.129.000
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
3.326.129.000
5.2.1.04.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5.2.1.04.02.
Belanja beasiswa tugas belajar S1
5.500.000
5.2.1.04.03.
Belanja beasiswa tugas belajar S2
750.000.000
104.495.321.220 1.098.500.000 114.949.831 36.521.623.500
110.880.000 400.000.000
323.400.000
750.000.000 2.000.000.000
600.000.000 3.350.000.000
750.000.000
750.000.000
1.500.000.000 700.000.000
700.000.000
15.201.459.300 1.295.043.500
44.700.000 1.167.423.500 82.920.000
41.400.000
44.000.000
755.500.000
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
5.2.1.05.
2 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
3
5.2.1.05.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
326.212.700
5.2.1.05.02.
Belanja sosialisasi
146.950.000
5.2.1.05.03.
Belanja bimbingan teknis
5.2.1.05.04.
Dst...
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
6.240.019.520
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
4.383.516.312
5.2.2.01.02.
Belanja dokumen/administrasi tender
103.601.430
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
223.751.105
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
430.039.872
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
129.634.700
5.2.2.01.07.
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
10.800.000
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
32.400.000
5.2.2.01.09.
Belanja tropi, hadiah, sertifikat dan sejenisnya
270.710.496
5.2.2.01.10.
Belanja biaya rumah tangga
123.000.000
5.2.2.01.14.
Belanja Jasa Pembuatan Perencanaan
159.106.190
5.2.2.01.15.
Belanja Jasa Pengawasan
5.2.2.01.16.
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
325.990.500
5.2.2.02.03.
Belanja bibit ternak
321.497.800
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.06.
Belanja Bahan Pameran
29.370.000
5.2.2.02.07.
Belanja Hadiah
48.500.000
5.2.2.02.08.
Biaya Mesin/Peralatan
27.420.200
5.2.2.02.09.
Biaya Bahan Penanaman
68.292.900
5.2.2.02.12.
Belanja Jasa Pembuatan Rancangan Teknis
5.2.2.02.16.
Belanja peralatan belajar mengajar
5.2.2.02.18.
Belanja alat kerja bangunan
5.2.2.02.19.
Belanja Pengolahan Lahan
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Untuk Pelatihan
161.885.750
5.2.2.02.21.
Belanja Alat Bahan Untuk Kegiatan
972.542.521
5.2.2.02.23.
Belanja Pengkajian Pertanian
5.2.2.02.24.
Belanja Bahan Tanda Nomor Bangunan
5.2.2.02.25.
Belanja bahan makanan
601.085.500
5.2.2.02.26.
Belanja Bahan Pengecatan
291.451.500
5.2.2.02.28.
Belanja Bahan Pembuatan Kompos
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.04.
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
445.215.500
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
612.597.176
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
477.208.636
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
577.695.575
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
44.875.000
5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Kebersihan Kantor / Cleaning Service
33.896.000
5.2.2.03.13.
Belanja jasa Montir/ Tukang / Teknisi
5.2.2.03.14.
Belanja jasa angkutan barang
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Konsultan
998.612.500
5.2.2.03.16.
Belanja jasa service perlengkapan/peralatan kantor
881.679.998
5.2.2.03.17.
Belanja Dokumentasi
188.177.000
855.502.700
32.340.000 350.000.000 101.261.651.738
90.974.405
73.965.010 208.520.000 11.736.315.151
3.186.188.920
3.425.884.060 566.300.000
40.877.500 1.596.240.000 6.063.000 6.000.000
20.000.000 15.400.000
25.325.000 20.951.581.917
634.200.000 342.185.996 5.224.771.624 32.300.000
1.323.000 37.500.000
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 5.2.2.03.18.
Belanja Dekorasi
154.815.000
5.2.2.03.19.
Belanja publikasi
2.029.825.000
5.2.2.03.20.
Belanja Perkara
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.23.
Biaya pembuatan laporan kegiatan
35.226.800
5.2.2.03.24.
Belanja jasa pemeriksaan laboratorium
10.200.000
5.2.2.03.25.
Belanja perlombaan
5.2.2.03.27.
Belanja jasa penyusunan ranperda
50.000.000
5.2.2.03.32.
Belanja Perawatan dan Pengobatan
498.000.000
5.2.2.03.33.
Belanja Bantuan untuk Pegawai
700.000.000
5.2.2.03.34.
Belanja Tunjangan Purna Tugas
5.2.2.03.35.
Belanja jasa pihak ketiga
5.2.2.03.36.
Jasa Peralatan Kantor
75.549.807
5.2.2.03.37.
Jasa Peralatan Sarana Prasarana PPI
16.186.680
5.2.2.03.38.
Belanja Jasa Pembagian SPPT PBB
52.500.000
5.2.2.03.40.
Belanja jasa sarana dan pelayanan kesehatan
5.2.2.03.41.
Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor
5.2.2.03.44.
Belanja perawatan peralatan kesehatan
75.000.000
5.2.2.03.45.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
46.950.000
5.2.2.03.46.
Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
5.2.2.03.47.
Belanja Jasa pengumuman
5.2.2.03.48.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jaga Kuburan
116.766.460
5.2.2.03.49.
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
272.500.000
5.2.2.03.50.
Belanja Jasa Pematangan Lahan
248.476.800
5.2.2.03.51.
Belanja Sewa Media Massa
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
761.540.000
5.2.2.04.01.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
761.540.000
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.156.386.100
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.953.595.220
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9.967.795.950
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
7.455.798.648
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
4.823.243.798
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
2.493.641.150
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.284.550.000
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.624.600.000
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.04.
Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5.2.2.07.05.
Belanja Sewa Mes dan Asrama
208.800.000
5.2.2.07.06.
Belanja sewa gedung/ruang pameran
153.000.000
5.2.2.07.07.
Belanja sewa gedung/ruang olah raga
119.950.000
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
240.745.000
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
232.745.000
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
864.852.500
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
105.362.500
5.2.2.10.03.
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
437.540.000
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
291.300.000
5.2.2.10.08.
Belanja sewa peralatan drum band
5.2.2.10.09.
Belanja sewa televisi
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
3.887.620.000
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.427.980.800
32.000.000 193.480.000
562.000.000
790.000.000 2.444.605.650
1.571.212.740 391.648.975
4.250.000 750.000
47.400.000
13.430.027.270
352.250.000
138.913.700
154.700.000 23.500.000
8.000.000
9.000.000
2.400.000 19.250.000 11.207.038.300
311.899.000
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman Kegiatan
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman lainnya
164.579.000
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
664.220.600
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
137.964.600
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
112.329.200
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
253.124.000
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
11.725.800
5.2.2.12.06.
Belanja Pakaian Sipil Resmi
85.441.000
5.2.2.12.07.
Belanja Pakaian KORPRI
12.060.600
5.2.2.12.08.
Belanja Kelengkapan
36.785.400
5.2.2.12.09.
Belanja Pakaian Dinas Lapangan
14.790.000
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
20.830.000
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
19.230.000
5.2.2.13.02.
Belanja pakaian daerah penerima tamu dan mc
1.600.000
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
356.933.080
5.2.2.14.02.
Belanja pakaian adat daerah
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
154.947.380
5.2.2.14.06.
Belanja Pakaian Kontingen
134.985.700
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Panitia/Penyelenggara
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
14.527.074.000
5.2.2.15.03.
Belanja perjalanan dinas luar Negeri
141.373.280
5.2.2.18.
Belanja Peningkatan Hasil Produksi Pertanian
510.270.000
5.2.2.18.01.
Belanja Pembangunan Jalan Usaha Tani
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi/Perencanaan/Pengawasan
5.2.2.21.03.
Belanja Spare Part Mesin Potong Rumput
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.2.3.01.18.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum pasar
5.2.3.01.20.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum taman
5.2.3.01.29.
Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan
5.2.3.02.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.2.3.02.10.
Belanja modal Pengadaan mesin pompa air
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan
5.2.3.03.06.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
5.2.3.03.07.
385.000.000
5.2.3.03.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja) Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
5.2.3.03.10.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans
265.000.000
5.2.3.03.12.
417.482.500
5.2.3.03.15.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
515.000.000
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
390.000.000
5.2.3.04.06.
Belanja modal Pengadaan jaring sampah
5.2.3.04.07.
Belanja modal pengadaan kontainer/tong sampah/TPS
5.2.3.05.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor
150.000.000
5.2.3.05.03.
Belanja modal Pengadaan speed boat
150.000.000
5.2.3.08.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
446.714.250
5.2.3.08.01.
Belanja modal Pengadaan mesin las
52.500.000
5.2.3.08.04.
Belanja modal Pengadaan mesin kompresor
22.500.000
5.2.3.08.05.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kunci Set
73.000.000
5.2.3.08.06.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Bengket Motor/Mobil
84.100.000
5.2.3.08.07.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pertukangan
5.2.3.08.09.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Lapangan
3.414.959.500
57.000.000
10.000.000 18.616.971.100
3.948.523.820
510.270.000 5.915.322.776 4.635.876 104.253.601.442 1.507.200.000
500.000.000 7.200.000 1.000.000.000 17.281.750
17.281.750 4.037.419.500
180.015.000 1.075.000.000
198.000.000
1.516.922.000
20.000.000 105.000.000
90.308.000 124.306.250
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
5.2.3.09.05.
2 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Alat - alat Pengolahan lahan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
90.380.000
5.2.3.10.01.
Belanja modal Pengadaan mesin tik
16.850.000
5.2.3.10.12.
Belanja Modal Pengadaan mesin Pemotong Rumput
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Bendera/Umbul-umbul
5.2.3.10.21.
Pengadaan Papan Profil Kelurahan/ Kecamatan
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.03.
Belanja modal Pengadaan brankas
20.410.220
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
50.212.500
5.2.3.11.05.
Belanja modal Pengadaan white board
12.500.000
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan AC
5.2.3.11.08.
Belanja modal pengadaan genset
150.000.000
5.2.3.11.09.
Belanja Modal Pengadaan Televisi
43.147.811
5.2.3.11.13.
Belanja modal pengadaan tangga besi dan pengaman panjat
8.800.000
5.2.3.11.14.
Belanja modal Pengadaan rak/box arsip
9.875.000
5.2.3.11.16.
Belanja modal pengadaan eskalator/lift
5.2.3.11.17.
Belanja modal pengadaan pintu
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
936.870.510
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan laptop/note book/net book
722.234.500
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.06.
Belanja modal Pengadaan monitor/display
6.500.000
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
9.775.000
5.2.3.12.09.
5.349.175
5.2.3.12.10.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker) Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
494.638.900
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
214.759.500
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
112.454.400
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
7.050.000
5.2.3.13.08.
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Meja/kursi Sekolah
5.2.3.13.15.
Belanja modal pengadaan kursi tunggu
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
5.2.3.14.05.
Belanja modal Pengadaan kulkas
5.2.3.14.07. 5.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau Belanja modal Pengadaan Peralatan Masak
5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.15.06.
Belanja modal pengadaan penghias ruangan
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera/tripot
46.275.000
5.2.3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
10.000.000
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor/infokus
57.700.000
5.2.3.16.04.
Belanja modal pengadaan sound sistem
13.500.000
5.2.3.16.06.
Belanja Modal Pengadaan Tape Recorder Digital
1.300.000
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
96.203.300
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
2.400.000
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
13.961.860
5.2.3.17.04.
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)
5.2.3.17.08.
Belanja modal Pengadaan Wireless
13.174.590
5.2.3.17.09.
Belanja Modal Pengadaan Repiter
59.100.000
5.2.3.09.
3 225.881.300
225.881.300
1.500.000 34.430.000 37.600.000 6.570.880.031
176.950.000
82.709.500
6.000.000.000 16.275.000 1.806.729.185
71.350.000
54.650.000
4.125.000 10.250.000 111.000.000 35.000.000 237.822.250
17.788.500 13.489.750 193.064.000 13.480.000 23.371.000
9.400.000 13.971.000 128.775.000
7.566.850
Nomor Urut
Uraian
Jumlah
2
3
1 5.2.3.18.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
5.2.3.18.11.
Belanja alat ukur kesehatan
5.2.3.18.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat GPS
5.2.3.19.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
1.455.746.500
5.2.3.19.01.
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum
1.287.746.500
5.2.3.19.15.
Belanja Modal Pengadaan Alat Pelayanan KB
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
5.2.3.20.10.
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Metrologi
592.210.425
5.2.3.20.11.
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan
22.500.000
5.2.3.20.12.
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium lingkungan
5.2.3.21.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan
5.2.3.21.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
5.2.3.21.06.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan
5.2.3.23.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
5.052.039.785
5.2.3.23.06.
Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
3.439.897.000
5.2.3.23.09.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pembangunan Drainase
1.124.642.785
5.2.3.23.10.
Belanja modal konstruksi/pembelian sumur
5.2.3.24.
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota
5.328.651.780
5.2.3.24.01.
Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
4.772.556.565
5.2.3.24.02.
Belanja modal Pengadaan lampu hias
5.2.3.24.03.
Belanja modal Pengadaan Taman Kota
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.637.758.777
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
17.820.639.811
5.2.3.26.02.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan
508.059.000
5.2.3.26.03.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas
5.2.3.26.09.
Belanja modal pengadaan konstruksi pasar
5.2.3.26.11.
Belanja modal pengadaan kontruksi/pembelian gedung sekolah
5.2.3.26.17.
1.306.252.420
5.2.3.26.19.
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Pagar; Taman; Tempat Parkir dan Halaman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Terminal
5.2.3.26.24.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian turap/talud/bronjong
1.869.217.386
5.2.3.26.25.
84.000.000
5.2.3.26.28.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian papan informasi/ reklame Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan/Gedung
5.2.3.26.29.
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan
5.2.3.26.30. 5.2.3.26.36.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Non Gedung Belanja Modal Pengadaan Kontsruksi Dermaga Lokal
5.2.3.26.37.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Halte Ojek
75.000.000
5.2.3.27.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
87.740.000
5.2.3.27.15.
Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan
3.500.000
5.2.3.27.17.
Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia
3.500.000
5.2.3.27.18.
Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa
3.500.000
5.2.3.27.19.
Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan
4.000.000
5.2.3.27.20.
Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan
3.000.000
5.2.3.27.21.
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5.2.3.27.25.
Belanja modal pengadaan buku akuntansi
3.500.000
5.2.3.27.29.
Belanja modal pengadaan buku inovasi pendidikan
5.000.000
5.2.3.27.31.
Belanja modal pengadaan buku hukum
5.2.3.27.34.
Belanja modal pengadaan buku perencanaan dan tata kota
3.500.000
5.2.3.27.35.
Belanja modal pengadaan buku koperasi dan ukm
3.500.000
5.2.3.27.36.
Belanja modal pengadaan buku perhubungan
3.500.000
5.2.3.27.37.
Belanja modal pengadaan buku perikanan
5.2.3.29.
Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman
5.2.3.29.03.
Belanja modal Pengadaan tanaman
5.2.3.31.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Perikanan
4.944.058.000
5.2.3.31.07.
Belanja Modal Pengadaan Purse Seine dan Pancing Tonda
4.944.058.000
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Penunjuk
107.361.000
98.861.000 8.500.000
168.000.000 1.467.171.225
852.460.800 16.889.086.620
3.241.089.450 13.647.997.170
487.500.000
34.400.000 521.695.215
89.542.500 7.736.841.660 16.510.662.625
1.297.001.500
2.859.542.900 8.773.975 258.225.000 214.000.000
22.940.000
24.800.000
3.500.000 120.000.000
120.000.000
125.000.000
Nomor Urut 1
Uraian
Jumlah
5.2.3.32.01.
2 Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas
3
5.2.3.33.
Belanja Modal Pengadaan/Pembangunan Sistem
1.690.691.289
5.2.3.33.01.
Belanja Modal Pengadaan Sistem
1.690.691.289
5.8
JUMLAH BELANJA
5.9
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.169.978.166)
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
(5.000.000.000)
6.19
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
5.000.000.000
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
5.000.000.000
6.2.2.02.
Badan usaha milik daerah (BUMD)
5.000.000.000
6.2.2.02.04.
Penyertaan Modal Bank Maluku
5.000.000.000
6.29
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
5.000.000.000
6.299
PEMBIAYAAN NETO
(5.000.000.000)
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
(9.169.978.166)
125.000.000
830.563.947.426
-
WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY, SH
