PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
Disampaikan oleh:
H. Ismunandar (Bupati Kutai Timur) Dalam rangka:
Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, 4 April 2016
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2011-2016
Usulan Prioritas Tahun 2017 Hal-hal Khusus
Usulan APBN 2
Evaluasi Kinerja Pembangunan Kabupaten Kutai Timur
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
600000.0
30.000
500000.0
20.000
400000.0
10.000
300000.0
-
200000.0
(10.000)
100000.0
(20.000)
.0
(30.000)
2011 2012 2013 2014 2015 Penduduk (Jiwa) 430865.0 527723.0 554751.0 412698.0 413508.0 Persentase 17.32295 22.47990 5.12163 (25.6066 .19627
*)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016, hasil pemutakhiran data Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. 4
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
IPM
2011
Angka Harapan Hidup 68,72 (Tahun) Angka Melek Huruf (%) 97,99 Angka Buta Aksara (%) 2,01 Rata-Rata Lama Sekolah 8,05 (Tahun) Harapan Lama Sekolah (Tahun) Pengeluaran Per Kapita 625,13 (Ribu Rp) IPM (%) 74,96 Jumlah Penduduk 25.267 Miskin (Jiwa) Persentase Penduduk 9,43 Miskin (%)
2012
2013
2014
2015
68,79
69,17
69,39
69,58
98,23 1,77
98,28 1,72
98,09 1,91
97,91 2,09
8,10
8,49
8,63
8,60
12,42
12,42
-
632,23
635,61
643,07
647,46
73,75
74,23
70,39 a)
70,82 3)
25.200
27.200
27.610 3)
27.763 3)
8,79
9,06
8,86 1)
8,67 3)
Sumber:
1) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 3)Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Keterangan: a) Angka Perhitungan Metoda Baru BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
5
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
TINGKAT PENGANGGURAN, JUMLAH ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TAHUN 2011-2015 300000.0 250000.0 200000.0 150000.0
100000.0 50000.0 .0 Angka Pengangguran (Jiwa)
2011 7045.0
2012 5096.0
2013 4729.0
2014 3015.0
2015 2571.0
Angka setengah menganggur (Jiwa)
27354.0
32500.0
22757.0
21029.0
18274.0
Angkatan Kerja (AK)
128874.0
130685.0
152108.0
235045.0
247858.0
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
70.45
80.2
65.64
70.85
87.61
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)
4.95
3.9
3.11
1.28
1.04
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 6
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
PDRB KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2013 - 2015 120000000.000 100000000.000 80000000.000 60000000.000 40000000.000 20000000.000 .000
Dengan Migas (Juta Rp)
2013 a) 98407227.5000
2014 b) 97024451.9000
2015 c) 102686280.97000
Tanpa Migas (Juta Rp)
97841908.3000
96461592.5000
102043823.16000
Tanpa Migas dan Batubara (Juta Rp)
19936893.8000
23531972.4000
27603433.29000
Sumber: a) dan b) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, dengan menggunakan perhitungan Tahun Dasar 2010 c) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, Angka Sangat Sementara Tahun 2015 7
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2013 - 2015 007 006 005
004 003 002 001
000 Dengan Migas Tanpa Migas Tanpa Migas & Batubara
2013 a) 004 004 005
2014 b) 004 004 006
2015 c) 004 004 007
Sumber: a) dan b) BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015, dengan menggunakan perhitungan Tahun Dasar 2010 c) Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, Angka Sangat Sementara Tahun 2015 8
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TAHUN 2011-2016
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TAHUN 2011 - 2017 No
Tahun
Usulan
Realisasi
1. 2.
2011 2012
Rp. 410.620.000.000 Rp. 58.384.500.000 Rp. 907.982.561.208 Rp. 99.626.700.000
3. 4. 5.
2013 2014 2015
Rp. 377.220.500.000 Rp. 123.148.000.000 Rp. 773.765.000.000 Rp. 71.833.500.000 Rp. 174.984.690.000 Rp. 87.394.800.000
6. 7.
2016 2017
Rp. 281.770.792.378 Rp. 99.572.800.000 Rp. 2.543.132.706.850 10
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI TAHUN 2011 - 2017 3000000000000.0 2500000000000.0 2000000000000.0 1500000000000.0 1000000000000.0 500000000000.0 .0 2011
2012
2013
Usulan
2014
2015
2016
2017
Realisasi
11
USULAN PRIORITAS TAHUN 2017
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Jumlah usulan Kabupaten Kutai Timur yang telah disampaikan melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 44 Program dan dengan usulan biaya sebesar Rp 2.543.132.706.850,-
13
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pembangunan Venue Olahraga yang akan digunakan dalam PORPROV VI Tahun 2018: 1. Lapangan Softball 2. Kolam Renang dan Loncat Indah 3. Gedung Arena Serba Guna 4. Gedung Bela Diri
5. Gedung Bulu Tangkis 6. Sirkuit Balap Motor
14
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Lapangan Softball membutuhkan biaya sebesar Rp. 35 Milyar
Desain Lapangan Softball Kab. Kutai Timur
15
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Kolam Renang dan Loncat Indah membutuhkan biaya ± Rp. 47 Milyar
Desain Kolam Renang dan Loncat IndahKab. Kutai Timur
16
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Gedung Arena Serba Guna membutuhkan biaya sebesar Rp. 26,8 Milyar
Desain Gedung Arena Serba Guna Kab. Kutai Timur
17
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Gedung Bela Diri membutuhkan biaya sebesar Rp. 8,3 Milyar
Desain Gedung Bela Diri Kab. Kutai Timur
18
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Rencana Pembangunan Gedung Bulu Tangkis membutuhkan biaya sebesar Rp. 31 Milyar
Desain Bulu Tangkis Kab. Kutai Timur
19
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Desain Sirkuit Balap Motor Kab. Kutai Timur
Rencana Pembangunan Sirkuit Balap Motor membutuhkan biaya sebesar Rp. 45 Milyar 20
HAL-HAL KHUSUS
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Serah terima bidang pendidikan jenjang SLTA yang diserahkan Kabupaten Kutai Timur ke Provinsi Kalimantan Timur:
1. Dokumen (Data Pegawai) 2. Sarana dan Prasarana a) Alat dan mesin b) Tanah c) Kendaraan
d) Gedung/Bangunan Seluruh SLTA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang tersebar di Kab. Kutai Timur 22
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Jumlah Asset SMA, SMK dan SLB Negeri Kab. Kutim Nama Sekolah
Jumlah Sekolah
Total Aset (Rp)
SMAN
21
278.446.310.833,85
SMKN
13
234.401.925.087,11
SLB
1
1.264.672.000,00
35
514.112.907.920,96
Total
Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Jenjang SLTA Data Guru
SMA
SMK
SLB
Jumlah (Orang)
Guru PNS
202
83
3
288
Non PNS
107
116
7
230
TU PNS
22
12
TU Non PNS
55
32
Guru Swasta
275
34 1
88 275
Total
640
23
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Alokasi pembiayaan operasional pendidikan menengah terdiri dari: Gaji, Sertifikasi, Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bantuan Operasional Sekolah, Pelaksanaan Ujian Nasional, Peningkatan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana Sekolah dan Penyelenggaraan pendidikan menengah lainnya. Dengan total alokasi anggaran selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 122.610.163.380,- yang masuk dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. 24
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat terutama penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan listrik perdesaan;
25
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Sebagai sumber air baku PDAM Sangatta, dengan usulan biaya sebesar Rp. 10 Milyar.
26
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pembangunan turap sungai Sangatta, dengan usulan sebesar Rp. 10 Milyar.
27
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Peningkatan jalan provinsi khususnya yang berada pada jalur ekonomi regional Kalimantan Timur yang melalui wilayah Kabupaten Kutai Timur;
28
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
29
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
30
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
31
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Perbaikan jalan Beno Harapan menuju Simpang Libas sepanjang 42 Km, usulan sebesar Rp. 50 Milyar. Perbaikan ruas jalan Beno Harapan menuju KM 55 sepanjang 51 Km, usulan sebesar Rp. 50 Milyar.
32
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Dukungan pembangunan jalan (kaubun-karangan) menuju lokasi Karst (Daerah ekowisata-warisan dunia), yang merupakan jalan provinsi menuju Kabupaten Berau dari Batu Lepok, Kecamatan Karangan, dengan usulan sebesar Rp. 20 Milyar.
33
USULAN APBN
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Dukungan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Sangatta (Kenyamukan) sebesar Rp. 50 Milyar agar dapat lebih ditingkatkan karena multiplier effect pelabuhan tersebut terhadap stabilitas dan pengembangan ekonomi daerah sangat besar.
35
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
36
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
Pembangunan Bandara Sangkima Baru dengan usulan sebesar Rp. 100 Milyar.
37
TERIMA KASIH
P
E
M
E
R
I
N
T
A
H
K A B U PAT E N K U TA I T I M U R Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Bukit Pelangi Sangatta 76511 Kab u p aten Ku tai Timu r, Kaliman tan Timu r - In d on esia