REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD, DANA ALOKASI KHUSUS, TUGAS PEMBANTUAN, URUSAN BERSAMA, PM2L, DAN DANA DESA PER 30 SEPTEMBER 2016
PAPARAN BUPATI BARITO UTARA Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Triwulan III di Aula BAPPEDA Provinsi Kaliamantan Tengah Palangkaraya, 15 Oktober 2016
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA PER 30 SEPTEMBER 2016 NO 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2
URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-Lain PAD yang sah PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 4.2.1 4.2.1.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak (SDA) 4.2.1.2 Dana Alokasi Umum 4.2.1.3 Dana Alokasi Khusus 4.2.2
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
4.2.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.2.2.2 4.2.2.3
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus Dana Desa
4.2.3
Bantuan Keuangan
TARGET
REALISASI
%
1.129.469.495.651,47 39.970.930.000,00 6.520.000.000,00 5.458.700.000,00 4.831.224.481,00 23.161.005.519,00 1.089.498.565.651,47
794.658.582.078,79 33.657.556.619,95 4.163.281.334,00 2.720.206.275,00 5.689.134.792,95 21.084.934.218,00 759.527.022.474,84
70,36 84,21 63,85 49,83 117,76 91,04 69,33
904.066.579.000,00 176.580.611.000,00 569.672.938.000,00 157.813.030.000,00
648.113.313.201,00 159.221.992.076,00 421.320.594.125,00 67.570.727.000,00
71,23 90,17 73,96 42,82
185.431.986.651,47
94.082.778.400,00
64,27
39.049.394.651,47
17.330.930.873,84
44,38
88.078.778.000,00 58.303.814.000,00
59.262.028.000,00 34.820.750.400,00 0,00
67,28 59,72
4.2.3.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
0,00
4.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota
0,00
LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya
1.474.002.984,00
4.3 4.3.1 4.3.2
1.474.002.984,00 1
BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA PER 30 SEPTEMBER 2016 NO
URAIAN
TARGET
REALISASI
%
A
BELANJA TIDAK LANGSUNG
587.581.751.524,00
370.759.142.767,00
63,10
1
Belanja Pegawai
465.220.472.329,00
295.246.940.397
63,46
2
Belanja Bunga
0,00
0,00
0,00
3
Belanja Subsidi
0,00
0,00
0,00
4
Belanja Hibah
13.500.000.000,00
7.672.000.000,00
56,83
5
Belanja Bantuan Sosial
900.000.000,00
222.453.000,00
24,72
6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
1.363.520.000,00
0,00
0,00
7
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
105.097.759.195,00
25.170.486.696,00
23,95
8
Belanja Tidak Terduga
1.500.000.000,00
0,00
0,00
B
BELANJA LANGSUNG
609.655.913.866,78
257.491.377.847,00
42,24
1
Belanja Pegawai
43.660.775.556,00
21.966.007.050,00
50,31
2
Belanja Barang dan Jasa
230.803.893.891,78
109.641.201.761,00
47,50
3
Belanja Modal
335.191.244.419,00
125.884.169.036,00
37,56
1.197.237.665.390,78
628.250.520.614,00
52,48
JUMLAH
2
REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO UTARA PER 30 SEPTEMBER 2016 REALISASI NO
URAIAN
PAGU ANGGARAN (Rp.)
KEUANGAN (Rp.)
3.
FISIK (%)
(%)
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
264.280.430.960,00
78.222.676.882,00
29,60
42,98
- DAK FISIK (MURNI)
158.102.979.000,00
46.343.781.082
29,31
49,35
- DAK NON FISIK (MURNI)
106.177.451.960,00
31.878.895.800,00
30,02
33,73
1.703.331.875,00
154.822.800,00
9,09
10,04
4.
PM2L
5.
DANA DESA (93 DESA)
58.303.814.000,00
32.760.052.200,00
56,19
56,19
6.
TUGAS PEMBANTUAN (TP)
16.869.465.000,00
7.612.164.575,00
45,12
51,50
7.
URUSAN BERSAMA (UB)
4.116.497.000,00
3.091.255.500,00
75,09
76,00
3
KENDALA/PERMASALAHAN PELAKSAANAAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN BARITO UTARA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016 NO.
URAIAN
1. APBD
2. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KENDALA / PERMASALAHAN MASIH BANYAK REKANAN / PIHAK KETIGA YANG BELUM MENGAMBIL UANG MUKA
MENDORONG REKANAN / PIHAK KETIGA UNTUK MENGAMBIL UANG MUKA
ADANYA PENYESUAIAN PROGRAM / KEGIATAN DENGAN JUKLAK / JUKNIS, DAN RASIONALISASI ANGGARAN SEBESAR 10% SEHINGGA HARUS MERUBAH RINCIAN PROGRAM/KEGIATAN
MEMPERCEPAT PERUBAHAN RINCIAN KEGIATAN DAN MEMANFAATKAN MEKANISME MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN FISIK DILAPANGAN, SERTA PENYIAPAN DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA
3. TUGAS PEMBANTUAN (TP)
TIDAK ADA PERMASALAHAN
4. URUSAN BERSAMA (UB)
TIDAK ADA PERMASALAHAN
5. PM2L
TIDAK ADA PERMASALAHAN
6. DANA DESA
TINDAK LANJUT
-
-
ADA 6 (ENAM DESA BELUM MENERIMA DANA DESA TAHAP MEMBERIKAN BIMBINGAN KEPADA DESA YANG BELUM I (SATU) DIKARENAKAN BELUM MELAPORKAN SILPA MENYAMPAIKAN LAPORAN SILPA TAHUN 2015 TAHUN 2015
4
PERMASALAHAN PEMBANGUNAN YANG MEMERLUKAN DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
5
MOHON DUKUNGAN GUBERNUR UNTUK : 1. MEMPROGRAMKAN PEMBANGUNAN JARINGAN LISTRIK KE DESADESA DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM RANGKA UNTUK MEMENUHI RASIO ELEKTRIFIKASI YANG MASIH RENDAH (53%) MENGINGAT KABUPATEN BARITO UTARA SEBAGAI LUMBUNG ENERGI. 2. PERCEPATAN TERBITNYA PERIJINAN TAMBANG GALIAN C DALAM RANGKA PEREPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN. 3. PENINGKATAN STATUS JALAN DARI JALAN KEBUPATEN MENJADI JALAN PROVINSI ANTARA LAIN : NOMOR RUAS 131 JALAN MALAWAKEN – LAHEI – JANGKANG – BENAO SEPANJANG 35,2 KM NOMOR RUAS 132 JALAN MUARA TEWEH – PENDREH – LEMO – PEPAS SEPANJANG 65,4 KM NOMOR RUAS 097 JALAN MERANTI SEPANJANG 0,43 KM NOMOR RUAS 018 JALAN MUARA TEWEH – PENDREH SEPANJANG 2 KM (STA. 5+00 S/D STA. 7+00) NOMOR RUAS 012 SIMPANG BAYAS – PENDREH SEPANJANG 0,53 KM. 6
4.
LANJUTAN KEGIATAN JALAN PROVINSI (LINGKAR KOTA MUARA TEWEH) DAN JALAN NASIONAL (MUARA TEWEH – BENANGIN – BATAS KALTIM) AGAR CEPAT SELESAI DAN FUNGSIONAL.
5.
KAMI MASIH MEMERLUKAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH PROVINSI DALAM HAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG KETAHANAN PANGAN SEPERTI: PEMBANGUNAN BENDUNG JAMUT, IRIGASI, EMBUNG, DAN PERCETAKAN SAWAH.
7
TERIMA KASIH
