Odbor dopravy orgán magistrátu pro výkon státní správy

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011

Odbor dopravy orgán magistrátu pro výkon státní správy sídlo: Blahoslavova 3, nám. TGM 16 telefon: 581 268 111 (25)

vedoucí odboru (1)

oddělení dopravy (6)

oddělení evidence motorových vozidel (9)

oddělení řidičských oprávnění a přestupků (9)

Příjmová část rozpočtu Správní poplatky byly vybírány:  na oddělení dopravy za zvláštní užívání pozemních komunikací, za povolování výstavby či opravy komunikací a za vydání povolení v taxislužbě,  na oddělení evidence motorových vozidel – registr vozidel – za přihlášení nového vozidla, provedení změny v registru vozidel, povolení přestavby vozidla, schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla a za výpisy z registru vozidel,  na oddělení řidičských oprávnění (registr řidičů) za vydání řidičských průkazů národních a mezinárodních a za výpisy z registru řidičů.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

1 200 000,00 Kč 574 900,00 Kč 574 900,00 Kč 100,0

Jednalo se o příjmy za zkoušky ať již základní u nových žadatelů o řidičské oprávnění nebo zkoušek z odborné způsobilosti řidičů profesionálů či zkoušky opakované u těch, kterým se v prvním kole některou ze zkoušek nepodařilo úspěšně složit. Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Největší podíl na celkové částce poplatků tvořily správní poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel.

6 800 000,00 Kč 3 106 200,00 Kč 3 106 225,00 Kč 100,0

– 80 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Úhrada prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy a příměstské dopravy vycházela z „Dohody o úhradě prokazatelné ztráty“ uzavírané každoročně s dopravcem. Dopravce předloží jako součást dohody odborný odhad prokazatelné ztráty, v němž je obsažena celá řada položek. Patří sem náklady na pohonné hmoty, pneumatiky, náhradní díly, náklady na opravy a údržbu, pronájmy, silniční daň, pojištění zákonné odpovědnosti, odvody do fondů, režijní náklady, přiměřený zisk, odpisy a tržby za cestovné.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

200 000,00 Kč 131 400,00 Kč 131 199,39 Kč 99,8

Poplatky byly vybírány jako náklady řízení při projednávání přestupků proti pravidlům silničního provozu, které byly projednávány ve správním řízení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

2 000 000,00 Kč 1 509 500,00 Kč 1 509 690,20 Kč 100,0

Jednalo se o sankce za porušení zákona o pozemních komunikacích, o přestupky proti pravidlům silničního provozu, o přestupky proti pravidlům silničního provozu, které zákon umožňuje vyřídit je v blokovém řízení a u autoškol o pokuty za porušení zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Bezpečnost silničního provozu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 280 000,00 Kč -

Finanční prostředky byly použity na výdaje oddělení řidičských oprávnění a přestupků za znalecké posudky. V případě, že došlo k rozporu se závěry Policie ČR a tvrzením přestupce a nebylo možné jednoznačně, na základě předložených materiálů, dokázat průběh nehody, bylo nutné nechat zpracovat znalecký posudek od nezávislého znalce, z něhož by byla jasná míra zavinění. Čerpání těchto výdajů je ovlivněno množstvím „nejasných“ případů.

Pracoviště registru vozidel vybíralo poplatky, které hradí žadatelé o registraci staršího silničního motorového vozidla a jejichž výše se stanovuje dle emisních limitů daného vozidla. Emisní limit je uváděn v technickém průkazu. Poplatky byly odvedeny v plném rozsahu Ministerstvu životního prostředí ČR. Výdajová část rozpočtu Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

50 000,00 Kč 13 000,00 Kč 12 956,80 Kč 99,7

20 817 000,00 Kč 10 274 000,00 Kč 10 273 980,00 Kč 100,0

Zprávu podal: Ing. Lubomír Štukavec vedoucí odboru dopravy

– 81 –


Odbor zemědělství orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 111 (7)

vedoucí odboru (1)

oddělení lesního hospodářství, myslivosti a zemědělství (3)

oddělení vodního hospodářství (3)

Odbor zemědělství vykonával v I. pololetí roku 2011 státní správu pro statutární město Přerov a dalších 58 obcí jako prvoinstanční orgán na úseku – vodního hospodářství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany zvířat proti týrání ve smyslu zvláštních právních předpisů a taktéž zabezpečoval úkoly v samostatné působnosti obce.

V průběhu daného období byly správní poplatky vybírány za stavební povolení vodních děl (tzn. čistírny odpadních vod, studny, kanalizace), rybářské a lovecké lístky. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

250 000,00 Kč 181 500,00 Kč 181 500,00 Kč 100,0

40 000,00 Kč 9 500,00 Kč 9 504,00 Kč 100,0

Výše příjmů závisela od investiční a stavební činnosti, která se dotýkala zemědělského půdního fondu a není nikdy předem známa.

– 82 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

Ostatní správa v zemědělství

Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

100,00 Kč 100,00 Kč 1 314,00 Kč 0,0

Výše příjmů závisela od investiční a stavební činnosti, která se dotýkala pozemků určených k plnění funkcí lesa.

10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

Čerpání těchto výdajů souvisí s výkonem funkcí veřejných činitelů, tzn. mysliveckých, lesních a rybářských stráží dle zvláštních předpisů. V období I. pololetí roku 2011 nebyly tyto výdaje čerpány.


0,00 Kč 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 100,0

Náklady na řízení o přestupcích byly uloženy na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství v rámci rozhodnutí o přestupku. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

80 000,00 Kč 92 000,00 Kč 92 300,00 Kč 100,3

Ostatní správa ve vodním hospodářství

Pokuty byly uloženy v rámci projednávání přestupků jako sankční postih za porušení obecně závazných předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství a oddělením vodního hospodářství.


Výdajová část rozpočtu

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (holubi)

Celospolečenská funkce lesů



40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

V daném období nebyly tyto výdaje čerpány.

0,00 Kč 78 700,00 Kč 78 731,00 Kč 100,0

151 600,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

V I. pololetí proběhl výběr odborné firmy k zabezpečení odchytu zdivočelých holubů. Vzhledem k tomu, že smlouva nebyla uzavřena, výdaje nebyly čerpány.

Finanční prostředky byly poukazovány prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje přes obce s rozšířenou působností jednotlivým lesním správám v obvodu obce III. Jednalo se o Lesy České republiky, s. p., Lesní správu Prostějov, dále Lesní správu Bystřice pod Hostýnem a Lesní správu Frenštát pod Radhoštěm.

Zprávu podal: Ing. Ivo Hubík vedoucí odboru zemědělství

– 83 –


Odbor právní orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (13)

vedoucí odboru (1)

oddělení legislativně právní (6)

oddělení majetkoprávní (6)

Oddělení legislativně právní

Výdaje oddělení byly odvislé od činnosti, která mu byla v konkrétní situaci uložena na základě žádostí občanů, právnických osob, Olomouckého kraje, vedení města, orgánů města či jednotlivých odborů MMPr a zařízení statutárního města Přerova. Předem nelze také stanovit počet a druh soudních jednání a jejich možné náklady (tj. např. stanovit, kolik bude mít město v daném roce nových dlužníků, jejichž pohledávky bude nutno vymáhat, kdo uplatní své nároky vůči statutárnímu městu Přerov u soudu), konkursních a jiných řízení, zda a v jakém rozsahu vyvstane nutnost vyžádat si právní stanoviska a právní zastupování statutárního města Přerova advokáty, popř. nezávislými odborníky. Z vyčleněných finančních prostředků bylo uhrazeno právní stanovisko ve věci vymahatelnosti prokazatelné ztráty vzniklé při provozu MHD v Přerově a elektronické platební rozkazy k vymáhání pohledávek a správní poplatek na vklad práva do katastru nemovitostí.

Do pracovní náplně pracovníků legislativně právního oddělení (dále jen LPO) spadalo zpracování a koordinování návrhů interních norem, obecně závazných vyhlášek a nařízení města Přerova včetně poradenství jednotlivým odborům MMPr v uvedené oblasti, zpracování a koordinace návrhů smluv, kde jednou ze smluvních stran bylo statutární město Přerov, zastupování města při soudních jednáních, před orgány státní správy a jinými institucemi, poskytování konzultací v právní oblasti vedení samosprávy, státní správy, jednotlivým odborům MMPr a právnickým osobám a zařízením města. Ve spolupráci s odborem finančním provádělo vymáhání pohledávek města Přerova. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

200 000,00 Kč 16 500,00 Kč 16 520,00 Kč 100,1

– 84 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

Majetkoprávní oddělení Oddělení neuzavíralo žádné smlouvy ani dohody o provedení a dodání prací, např. smlouvy o dílo. Z důvodů, že výdaje oddělení byly odvislé od nákladů vycházejících z vyřizování žádostí, podání a rozhodnutí o nich v orgánech města, které se týkaly dispozic s majetkem města, jejich počtu a druhu (prodej, nájem nemovitostí), nebylo možné přesně stanovit výši jednotlivých položek rozpočtu. K čerpání rozpočtu docházelo průběžně během celého roku, a to na základě podání a došlých žádostí o pronájem pozemků nebo nebytových prostor, o směnu a převody nemovitostí z majetku města a rozhodnutí o nich v orgánech města. Z toho vyplývá, že oddělení objednávalo a následně hradilo náklady za vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů a listů vlastnictví a ostatní náklady vyplývající z vyřizování jednotlivých došlých žádostí. Nebylo možné také přesně určit počet vyhlašovaných výběrových řízení na nájmy volných nebytových prostor, pozemků nebo na převody nemovitostí a z toho vyplývající náklady na inzerci.


V I. pololetí byly uhrazeny kupní ceny za prodej garáží včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v domě Kozlovská 39, 41, v Přerově, za prodej garáží včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v domě Za humny 3, 5, 7, v místní části Vinary a za prodej budovy Žerotínovo nám. 11. Výdajová část rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Příjmová část rozpočtu

150 000,00 Kč 552 100,00 Kč 554 307,40 Kč 100,4

Jednalo se o příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku statutárního města Přerova. Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 084 500,87 Kč 108,5

Jsou zde obsaženy nájmy pozemků nebo jejich částí k zahrádkářským účelům, pozemků pod garážemi, pozemků užívaných pro umístění prodejních stánků a pro reklamní účely. Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

4 910 800,00 Kč 2 209 700,00 Kč 2 209 725,87 Kč 100,0

Finanční prostředky byly čerpány na úhrady:  nájemného pronajímateli za užívání pozemků statutárním městem Přerov, případně úhrady za užívání pozemků statutárním městem Přerov bez právního důvodu,  inzerce, kdy jsou hrazeny náklady za zveřejnění inzerátů na výběrová řízení, případně nabídek volných pozemků pro využití k zahrádkářským účelům v tisku a na internetu,  nákladů za vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů, které byly vyhotovovány na základě vyřizování došlých žádostí o prodej nemovitostí ve města nebo dle vzniklých potřeb ocenění nemovitostí v majetku města. Statutární město Přerov objednávalo a hradilo vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků a po podpisu kupní smlouvy docházelo, v případě prodeje části pozemků, k úhradám nákladů na jejich vyhotovení kupujícími,  jednorázové – vlastníkům pozemků, kteří zřizovali věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro město za účelem údržby a opravy zařízení v majetku města, případně úhrady ušlého zisku,  daně z převodu nemovitostí, které Finanční úřad v Přerově vyměřil statutárnímu městu Přerov jako prodávajícímu, za uskutečněné prodeje nemovitostí, případně jako ručiteli při odkoupení nemovitostí do majetku statutárního města Přerova, když prodávající neuhradil daň z převodu.

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 908 100,00 Kč 1 908 115,00 Kč 100,0

9 500 000,00 Kč 407 500,00 Kč 407 559,58 Kč 100,0

Jednalo se především o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, provozních staveb firem, rozšíření vlastnických parcel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů k již užívaným pozemkům žadateli nebo zastavěnými stavbami ve vlastnictví žadatelů.

Zprávu podala: Mgr. Jana Hrubá pověřena vedením odboru právního

– 85 –


Specializované pracoviště ochrany a krizového řízení orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 111 (4)

vedoucí pracoviště (1)

pracovníci (3)

Specializované pracoviště ochrany a krizového řízení vykonávalo převážně státní správu v rámci přenesené působnosti, částečně i samosprávu a plnilo úkoly na těchto úsecích:

Záležitosti krizového řízení j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

 ochrana obyvatel,  krizové a havarijní plánování, plnění a zajišťování úkolů na úseku Integrovaného záchranného systému (IZS) a protipovodňové ochrany,  bezpečnost a obrana státu,  oblast hospodářských opatření pro krizové stavy,  agenda ochrany utajovaných informací,  součinnost s IZS,  požární ochrana a řízení činnosti osmi jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Výdaje byly čerpány zejména na zajišťování provozu vodočetného zařízení na toku řeky Bečvy a funkčnosti systému vyrozumění obyvatel města prostřednictvím Nej TV. Požární ochrana – dobrovolná část Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Výdajová část rozpočtu

53 200,00 Kč 23 500,00 Kč 23 139,00 Kč 98,5

Výdaje byly čerpány zejména na odměny velitelům jednotek a nákup ostatních služeb a dopravu mladých hasičů na požární sport.

Ochrana obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

200 000,00 Kč 32 600,00 Kč 32 605,00 Kč 100,0

330 000,00 Kč 166 700,00 Kč 166 225,79 Kč 99,7

Výdaje byly čerpány především na odměny 2 údržbářů stálých úkrytů, 12 velitelů stálých úkrytů, za nákup materiálu na drobnou údržbu a provoz stálých úkrytů, za odběr elektrické energie a za fakturaci oprav a udržování stálých úkrytů dodavatelsky.

Zprávu podal: Mgr. Ing. Jaromír Dvořák vedoucí specializovaného pracoviště ochrany a krizového řízení

– 86 –


Odbor kontroly orgán magistrátu pro výkon následné veřejnosprávní kontroly sídlo: B. Němcové 10 telefon: 581 268 111 (4)

vedoucí odboru (1) pracovníci odboru (3)

Odbor kontroly prováděl následné veřejnosprávní kontroly na základě primátorem schváleného plánu kontrol. V 1. pololetí roku 2011 bylo uskutečněno 19 následných veřejnosprávních kontrol na místě.

majetkové účty nebo do podrozvahy případně byly zaúčtovány chybně. Fungování řídící kontroly v PO bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního došlo v odůvodněných případech u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve všech kontrolovaných PO byl kontrolní systém posouzen jako přiměřený a účinný.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu hospodaření příspěvkových organizací (dále jen PO) ve své působnosti, prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. Vzhledem k výše uvedené povinnosti byly provedeny tyto kontroly:

Předmětem kontroly byla rovněž 1 dotace poskytnutá z rozpočtu statutárního města v roce 2010. Bylo konstatováno, že finanční prostředky byly použity na úhradu nákladů v souladu s vymezeným účelem. Odbor kontroly poskytoval metodickou pomoc PO na základě jejich žádostí, dále z vlastní iniciativy v případech nové legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku práce, vnitřních předpisů, nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb, finanční kontroly, veřejných zakázek a v souvislosti se změnami vykonávaných činností v PO. Dále se odbor podílel na zpracování změny metodického pokynu – příklady účtování pro PO a spolupracoval s odbory, které metodicky a finančně PO řídí.

zaměření kontroly / počet kontrolovaných PO na přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti, evidence majetku a cenin a namátková kontrola majetku

18

na kontrolu hospodaření, přičemž kontrolovaným obdobím byl rok 2010, a kontrola zařazení zaměstnanců do platových stupňů

8

na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách

7

Ve 4 organizacích bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví. Nedostatky se vyskytovaly zejména v oblasti evidence a účtování majetku, např. některé kusy pořízeného majetku nebyly zaúčtovány na

Zprávu podala: Ing. Alena Klementová vedoucí odboru kontroly

– 87 –


MĚSTSKÁ POLICIE zařízení zřízené zastupitelstvem města zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města sídlo: nám. TGM 1

telefon: 581 219 900-1 tísňové volání: 156

ředitel

zástupce ředitele pro vnitřní věci a výcvik

zástupce ředitele pro výkon služby

velitel směny

přestupkové oddělení dopravní oddělení oddělení prevence skupina psovodů skupina záchranářů administrativní pracovnice

směna – zástupce velitele dispečer ostatní strážníci

okrskáři

Zdá se, že padající stropy v budově městské policie byly momentálním prokletím. Po opravě havarijního stavu v místnosti bývalého dispečinku zahrozilo opět nebezpečí úrazu pádem stropu. V místnosti haly po rekognoskování problematického místa došlo v relativně krátké době následně k výstavbě nového stropu. Druhou nejdůležitější akcí bylo doplnění početního stavu 2 strážníky, kteří absolvovali 12týdenní kurz ve školícím středisku Městské policie Ostrava. Po jeho absolvování byli vystrojeni komplet novým pracovním oblečením, včetně výstrojních součástek.

Během I. poloviny roku 2011 absolvovalo 6 strážníků prolongační zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR. Skupina záchranářů se v rámci šetření zúčastnila pouze 1 speciálního výcviku zaměřeného na nácvik záchrany osob pomocí „horolezeckého materiálu“ a dále poskytovali záchranu z motorového člunu, kde se procvičovali v jeho ovládání. Ze sportovních akcí byl uspořádán pouze turnaj městských policií v beach volejbale.

– 88 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ze strany širšího spektra preventistů. Hlavní činností preventistů zůstávala přednášková činnost na školách, kde v rámci preventivní výchovy předávali žákům pracovní a reklamní předměty.

Příjmová část rozpočtu Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

900 000,00 Kč 536 300,00 Kč 536 300,00 Kč 100,0

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty na místě nezaplacené) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

360 000,00 Kč 223 800,00 Kč 223 769,08 Kč 100,0

Přijaté neinvestiční dary Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 21 600,00 Kč 21 600,00 Kč 100,0

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Jednalo se o dar Technických služeb města Přerova, s. r. o., na zakoupení dlouhodobých parkovacích lístků pro 3 služební vozidla.

Městská policie „záchranáři“ zajistila lezecký soustředěný výcvik skupině záchranářů v okolí města Jeseník. Výcvik byl zaměřen na zopakování základů bezpečné záchrany, nácvik vystavení lanovky přes nebezpečné prostředí, například rozbouřený tok neumožňující plavbu člunů. Dále procvičovali vyprošťování osoby uvízlé v šachtě a na nepřístupném terénu – skále. V roce 2010 absolvovali strážníci kurz vůdce malého plavidla, který zužitkovali v tomto roce na Skašovských jezerech při závodech plachetnic, kde se zařadili mezi záchranářské týmy. Ve velmi větrném počasí si procvičili jízdu i záchranu na rozbouřené vodní hladině.

Výdajová část rozpočtu Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

35 000,00 Kč 24 400,00 Kč 24 359,00 Kč 99,8

25 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč -

Městská policie pořádala beach volejbalový turnaj pro strážníky městských policií. Tento turnaj přispívá významnou měrou k prezentaci dobrého jména statutárního města Přerova, neboť strážníci z jiných měst mají možnost se aktivně seznámit s vnitřním chodem a dalšími záležitostmi města Přerova. Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

65 000,00 Kč 32 200,00 Kč 32 168,00 Kč 99,9

Městská policie „preventisti“ realizovala školení pracovníků pracovní skupiny prevence kriminality v rámci statutárního města Přerova. Školení bylo pořádáno za účelem stanovení jednotného a co nejúčelnějšího postupu všech členů pracovní skupiny. Během společného semináře si navzájem vyměňovali nové odborné poznatky a zároveň reagovali na nově vzniklé negativní sociální chování žáků škol, které vyžaduje odbornou konzultaci a pomoc

Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 89 –

1 705 300,00 Kč 1 317 900,00 Kč 1 332 524,50 Kč 101,1


Městská policie v 1. polovině roku 2011 dokončila v roce 2010 započatou akci – dovybavení nového dispečinku i šatny (věšáková stěna, policový regál, botníky) a zároveň došlo k výstavbě nového stropu v hale. Pro zajištění střeleckého výcviku byla pronajímána střelnice v Radslavicích. Zajištění správné činnosti městského kamerového dohlížecího systému vyžaduje pravidelný servis všech kamerových bodů, které jsou vystaveny celoročnímu působení povětrnostních vlivů. Tento servis byl prováděn pravidelně v půlroční periodě. Údržba vozového parku a městského kamerového systému se stále více prodražovala. Se stoupajícím stářím se zvyšovalo jejich opotřebení, což zvyšovalo náklady na jejich opravy.

Dle Zákona o obecní policii 6 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku pro získání osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR. Tuto zkoušku, která je podmínkou a zároveň zárukou odborné způsobilosti, absolvují strážníci každé 3 roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních předpisů, jejichž ustanovení využívají při své každodenní práci.

Zprávu podal: Bc. Omar Teriaki ředitel Městské policie v Přerově

– 90 –


Finanční přehledy

– 91 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _____________________________________________________________________________________

Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - příjmy (původní organizační struktura) tř.

par.

rozpočet v tis. Kč

(údaje v tisících Kč)

upravený rozpočet v tis. Kč

pol.

orj.

1111

11

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

97 280,0

1112

11

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

12 550,0

1113

11

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

10 250,0

1121

11

Daň z příjmů právnických osob

1122

11

Daň z příjmů právnických osob za obce

1211

11

Daň z přidané hodnoty

1332

4

Poplatky za znečišťování ovzduší

1333

4

Poplatky za uložení odpadů

1334

17

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1335

17

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1337

11

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

11

1343

11

1345

11

Poplatek z ubytovací kapacity

1347

11

1351

skutečnost k 30. 6. 2011 v Kč

47 280,8 -

47 280 766,56 -

% 100,0

1 674 348,94

-

3 865,3

3 865 249,10

100,0

96 020,0

43 972,2

43 972 191,26

100,0

20 000,0

108,4

108 310,00

99,9

207 000,0

101 512,7

101 512 686,00

100,0

170,0

129,8

129 800,00

100,0

1 500,0

1 309,6

1 309 579,44

100,0

40,0

9,5

9 504,00

100,0

0,1

0,1

1 314,00

23 000,0

20 930,0

20 929 923,93

100,0

Poplatek ze psů

1 450,0

1 450,0

1 665 722,00

114,9

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000,0

943,8

943 779,00

100,0

350,0

265,1

265 082,00

100,0

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

6 360,0

3 288,0

3 288 014,00

100,0

11

Odvod výtěžku z provozování loterií

1 800,0

1 450,0

1 450 528,30

100,0

1353

16

Př. za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

1 200,0

574,9

574 900,00

100,0

1359

16

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n.

1361 1511

-

Správní poplatky 11

1

12 328,0

Daň z nemovitostí

36 000,0

DAŇOVÉ PŘÍJMY

528 298,1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

1 000,0

7 180,4 21 628,8

255 899,4

-

7 186 915,00

100,1

21 628 737,00

100,0

254 728 652,65

2111

7

2321

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v místních částech)

10 296,00

-

3111

2111

6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

782,6

310,0

310 050,89

100,0

3113

2111

6

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

69,6

33,3

33 257,00

99,9

3313

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

15,0

15,0

20 309,50

135,4

3319

2111

1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora aj.)

115,0

67,0

66 840,00

99,8

3349

2111

1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce Přerovské listy)

130,0

51,0

50 959,20

99,9

3612

2111

15

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt)

7,2

1,4

1 400,00

100,0

3632

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

1 300,0

707,2

707 266,00

100,0

3639

2111

5

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

50,0

12,6

12 632,00

100,3

3639

2111

7


200,0

200,0

288 985,90

144,5

4351

2111

15

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS)

16,8

8,8

8 800,00

100,0

5311

2111

8

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (parkovací karty)

360,0

-

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování aj.)

27,5

7,3

7 370,00

101,0

6171

2111

7


15,0

7,8

7 889,20

101,1

6409

2111

7

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

-

-

4 968,84

-

6409

2111

11

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy)

-

42,9

42 900,00

100,0

3699

2112

14

Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

3639

2119

23

Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

2122

11

3111

2122

3113

-

2 314 248,00

99,5

1032

-

2 297,0

280 000,00

-

-

100,8

-

20,0

15,5

15 527,00

100,2

150,0

552,1

554 307,40

100,4

Odvody příspěvkových organizací (KIS)

1 120,2

1 431,7

1 431 199,00

100,0

6

Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

783,2

411,3

411 301,00

100,0

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

7 135,5

3 159,9

3 160 128,00

100,0

3141

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 645,0

845,4

845 466,00

100,0

3141

2122

15

Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

330,0

165,0

165 340,00

100,2

3314

2122

6

Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

10,5

5,2

5 268,00

101,3

3612

2122

11

Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

56,4

28,2

28 230,00

100,1

2122

11

Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

5 273,0

2 657,5

2 657 459,00

100,0

3639

2131

23

Příjmy z pronájmu pozemků

1 000,0

1 000,0

1 084 500,87

108,5

2221

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

476,0

243,6

243 600,00

100,0

3313

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (kina aj.)

19,2

19,2

23 040,00

120,0

3322

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

1 422,2

711,1

711 159,60

100,0

3412

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a.s.)

4 320,0

2 160,0

2 160 000,00

100,0

– 92 –


tř.


par.

pol.

orj.

3612

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - byty)


%

28 500,0

22 019,3

22 019 324,00

100,0

5 000,0

2 712,1

2 712 092,00

100,0

3613

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - nebytové prostory)

3639

2132

5

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

15,0

3639

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

4 461,1

2 179,4

2 942 432,09

135,0

3639

2132

7

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s.r.o.)

4 628,1

2 604,9

2 604 908,46

100,0

2221

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

476,0

243,6

243 600,00

100,0

3412

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a.s.)

-

68,8

68 856,80

100,1

3639

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí

31,0

20,8

20 765,00

99,8

3639

2133

7

Příjmy z pronájmu movitých věcí (TSMP, s.r.o.)

171,3

171,3

174 576,35

101,9

6409

2133

11

Příjmy z pronájmu movitých věcí (oslavy)

299,9

299 886,52

100,0

6310

2141

11

Příjmy z úroků

1 000,0

963,6

963 653,26

100,0

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

4 379,0

2 889,9

2 959 393,04

102,4

2222

Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů

2 822,1

3 045 146,20

107,9

3725

-

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

545,0

-

-

-

1 186 642,29

-

-

86,0

85 852,00

99,8

2321

Přijaté neinvestiční dary

-

149,6

149 607,00

100,0

2322

Přijaté pojistné náhrady

60,0

510,7

597 813,00

117,1

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

590,0

351,5

827 359,84

235,4

2 800,0

1 384,1

1 384 148,00

100,0

295,0

183,0

185 799,39

101,5

3,0

3,0

1 862,00

2324

4

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů)

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2329

Ostatní nedaňové příjmy j. n.

6409

2329

11

Ostatní nedaňové příjmy j. n. (dotace ze státního rozpočtu)

2119

2343

11

3612

2451 2460

3639

-

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

31,0

-

1 400,00

0,0

11

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

-

20,0

99 006,00

495,0

3

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

-

-

1 180,00

-

407 425,4

56 850,6

3111

23

Příjmy z prodeje pozemků

3612

3112

7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

3612

3112

7

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP)

3613

3112

23

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

-

6171

3119

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

-

-

44 250,00

-

3745

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

-

34,0

34 000,00

100,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

11

3

59 960 001,64

-

105,5

9 500,0

407,5

407 559,58

100,0

40 000,0

22 425,2

22 425 254,32

100,0

2 300,0

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

-

-

326 590,0

2

51 800,0

1 908,1

24 774,8

1 908 115,00

24 819 178,90

100,0

100,2

4111

11

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

-

6 528,7

6 528 718,00

100,0

4112

11

Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

-

25 867,6

25 867 600,00

100,0

4116

11

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

3 231,0

3 230 992,47

100,0

11

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (sociální dávky)

-

142 978,0

142 978 000,00

100,0

1 055,0

1 054 642,00

100,0

11

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

-

1 064,2

1 066 163,21

100,2

Ostatní převody z vlastních fondů

-

3 009,2

3 009 144,63

100,0

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

-

5 712,5

5 712 478,00

4116 4121 4122

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4139 4216

11

4

1 972,0

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM

8


8115

11

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8123

11

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

FINANCOVÁNÍ CELKEM (bez fondů)

– 93 –

100,0

1 972,0

189 446,2

189 447 738,31

100,0

989 495,5

526 971,0

528 955 571,50

100,4

1 500,0

142 287,1

-

-

1 500,0

142 287,1

990 995,5

669 258,1

-

528 955 571,50

0,0 -

0,0 79,0



SOCIÁLNÍ FOND



%

par.

pol.

orj.

6171

2111

12

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

30,0

10,0

10 390,00

6171

2141

12

Příjmy z úroků

20,0

6,8

6 787,15

99,8

2460

12


1 900,0

992,6

992 591,00

100,0

4134

12

Převody z rozpočtových účtů

5 300,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

8115

12


-

1 006,5

-

103,9

0,0

7 250,0

4 665,9

3 659 768,15

78,4

FOND ROZVOJE BYDLENÍ 6310

2141

11

Příjmy z úroků

1,0

11,0

11 369,36

103,4

2412

11

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

131,0

60,5

60 178,80

99,5

2460

11


235,0

146,0

145 306,90

99,5

8115

11


439,0

-

-

-

806,0

217,5

216 855,06

99,7

1,5

6,0

5 948,61

99,1

-

-

FOND NA OPRAVY BYTOVÉHO FONDU POSTIŽENÉHO POVODNÍ 6310

2141

11

Příjmy z úroků

3611

2329

11


2420

11

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

42,0

41,5

41 754,60

100,6

2460

11


180,0

118,0

118 259,40

100,2

8115

11


382,5

-

7,40

-

-

-

606,0

165,5

165 970,01

100,3

50,0

140,0

136 085,42

97,2

128,0

52,0

52 259,80

100,5

41,0

17,5

17 408,40

99,5

435,0

417 300,80

95,9

FOND OPRAV, MODERNIZACÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU 3611

2141

11

Příjmy z úroků

2412

11

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - právnických osob

2420

11


2460

11


1 500,0

4139

11

Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

1 400,0

8115

11


1 891,0

3 667,8

5 010,0

4 312,3

0,4

0,2

-

-

21 200,00

-

0,4

0,2

21 425,33

-

-

-

-

623 054,42

14,4

225,33

112,7

TRVALÝ PENĚŽNÍ FOND - ÚTULEK PRO ZVÍŘATA 6310

2141

11

Příjmy z úroků

1014

2321

11


VÁNOČNÍ SBÍRKA 2010 6310

2141

11

Příjmy z úroků

-

-

6409

2321

11


-

5,9

8115

11


-

3,3

-

9,2

CELKEM PŘÍJMY

z toho:

1 004 667,9

678 628,7

konsolidace

6 700,0

5 659,2

financování

4 212,5

146 964,7

993 755,4

526 004,8

příjmy po konsolidaci (FIN 2-12M)

– 94 –

0,52 5 888,00 5 888,52

533 648 532,99

5 659 144,63 527 989 388,36

99,8 0,0 64,0

78,6

100,0 0,0 100,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _____________________________________________________________________________________ Správní poplatky par.




%

pol.

orj.

1361

3

Odbor sociálních dávek

7,0

6,7

6 660,00

99,4

1361

4

Odbor životního prostředí

3,0

2,0

2 000,00

100,0

1361

9

Živnostenský úřad

600,0

437,0

437 005,00

100,0

1361

10

Stavební úřad

430,0

242,5

242 560,00

100,0

1361

11

Odbor finanční

1 964,0

1 673,5

1 673 525,00

100,0

1361

14

Odbor správní

2 274,0

1 531,0

1 537 440,00

100,4

1361

16

Odbor dopravy

6 800,0

3 106,2

3 106 225,00

100,0

1361

17

Odbor zemědělství

250,0

181,5

181 500,00

100,0

Správní poplatky - celkem

Náklady řízení

12 328,0

7 180,4

7 186 915,00

100,1

o přestupcích

3769

2324

4


2169

2324

9


5,0

-

-

-

1 000,00

2169

2324

10

Stavební úřad

-

30,0

12,0

12 000,00

100,0

6171

2324

11

Odbor finanční

-

-

2 000,00

-

6171

2324

14

Odbor správní

60,0

31,6

31 600,00

100,0

2299

2324

16

Odbor dopravy

200,0

131,4

131 199,39

99,8

6171

2324

17


8,0

8 000,00

100,0

-

Náklady řízení o přestupcích - celkem

295,0

183,0

-

185 799,39

-

101,5

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 6171

2212

3

pokuty

-

-

1 000,00

6171

2212

3

Odbor sociálních dávek

-

-

1 000,00

3769

2212

4

SFŽP

3769

2212

4

obecně závazná vyhláška

3769

2212

4


5311

2212

8

5311

2212

5311

-

6 000,00 10 000,00 50,0

16,0

16 000,00

100,0

pokuty

900,0

536,3

536 300,00

100,0

8

pokuty na místě nezaplacené

360,0

223,8

223 769,08

100,0

2212

8

Městská policie

1 260,0

760,1

760 069,08

100,0

2169

2212

9

přestupky, správní delikty

16 700,00

2169

2212

9

blokové pokuty

16 150,00

2169

2212

9


2169

2212

10

Stavební úřad

6171

2212

11

pokuty

6409

2212

11

pokuty ze smluvních vztahů

3769

2212

11

ČIŽP

2212

11

Odbor finanční

6171

2212

14

blokové pokuty

6171

2212

14

přestupky

6171

2212

14

občanské průkazy

6171

2212

14

občanské průkazy (na místě nezaplacené)

6171

2212

14

pokuty na místě nezaplacené

6171

2212

14

Odbor správní

6171

2210

15

Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

2299

2212

16

oddělení dopravy

2299

2212

16

přestupky

2299

2212

16

blokové pokuty

2299

2212

16

pořádkové pokuty

2299

2212

16

Odbor dopravy

6171

2212

17

přestupky

6171

2212

17


90,0

32,9

32 850,00

99,8

300,0

93,0

93 000,00

100,0

4 200,00 952,30 150 000,00 90,0

90,0

155 152,30

172,4

17 200,00 228 831,46 34 000,00 7 700,00 8 600,00 509,0 -

296,4 -

296 331,46 3 000,00

100,0 -

12 000,00 1 476 936,18 12 600,00 8 154,02 2 000,0

1 509,5

1 509 690,20

100,0

92 300,00 80,0

Přijaté sankční platby - celkem

4 379,0

– 95 –

92,0

2 889,9

92 300,00

2 959 393,04

100,3

102,4


Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - výdaje (původní organizační struktura) sk.




%

par.

orj.

1014

11

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

200,0

1031

7

Pěstební činnost

260,0

7,2

7 155,00

99,4

1037

17

Celospolečenské funkce lesů

-

78,7

78 731,00

100,0

1069

17

Ostatní správa v zemědělství

10,0

-

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

470,0

11

Kulturní a informační služby města Přerova

10 639,5

4 744,4

4 744 337,00

100,0

2141

5

Vnitřní obchod (marketing a propagace)

280,0

69,5

69 528,00

100,0

2143

1

Cestovní ruch

142,0

138,8

138 762,00

100,0

2143

18

Cestovní ruch

-

646,6

646 392,74

100,0

2169

10

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

70,0

27,6

27 600,00

100,0

2212

7

Silnice

2 160,0

959,7

959 438,00

100,0

2219

7

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

680,0

326,6

326 447,00

100,0

2221

16

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě)

20 817,0

10 274,0

10 273 980,00

100,0

2223

16

Bezpečnost silničního provozu

2321

7

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

2369

17


40,0

2399

11

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

510,0

3111

6

Předškolní zařízení

3113

6

Základní školy

3141

6

Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3313

7

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3314

6

Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

3319

1

Ostatní záležitosti kultury

3319

7

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

3322

1

3322

7

3322

4

Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ)

3326

7

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

3341

1

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

3341

7

Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

3349

1

3399

1

2

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

69,3

155,2

69 291,00

-

155 177,00

100,0

-

100,0

50,0

13,0

12 956,80

99,7

850,0

127,5

127 413,00

99,9

36 238,5

510,0

17 837,7

509 400,00

17 836 254,54

99,9

100,0

9 460,7

4 450,7

4 450 682,13

100,0

29 311,4

16 035,6

16 035 471,21

100,0

7 270,0

3 405,9

3 405 922,00

100,0

465,0

226,9

226 910,40

100,0

11 914,0

6 888,4

6 888 380,00

100,0

2 395,9

1 043,1

1 042 891,40

100,0

55,0

13,4

13 290,00

99,2

Zachování a obnova kulturních památek (neinv. transfery dobrovol. svazkům obcí)

148,0

187,2

186 228,00

99,5

Zachování a obnova kulturních památek (MD, zámek)

935,0

390,4

390 222,23

100,0

80,0

-

-

-

547,0

215,4

214 613,88

99,6

2 156,7

1 617,5

1 617 525,00

100,0

100,0

113,1

113 089,30

100,0

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

850,0

482,5

482 268,30

100,0

1

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

667,0

276,5

276 274,00

99,9

3412

11

Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

29 545,1

14 772,6

14 772 600,00

100,0

3419

8

Ostatní tělovýchovná činnost

3429

4

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3549

15

Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

28,0

-

3549

8

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

65,0

32,2

3549

7

Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

3612

11

Bytové hospodářství (DSMP)

3612

7

Bytové hospodářství (DSMP - investice)

3 320,0

133,8

133 733,00

99,9

3612

7

Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

6 996,0

3 002,7

3 002 631,00

100,0

3613

7

Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

370,0

98,0

97 844,45

99,8

3631

7

Veřejné osvětlení

100,0

4 941,7

4 941 604,00

100,0

3632

7

Pohřebnictví

130,0

-

3632

15

Pohřebnictví

100,0

49,1

3635

5

Územní plánování (studie a ÚPD)

3636

1

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

3639

5

3639

25,0

-

490,0

60,0

22 984,0

-

16 144,9

60 000,00 32 168,00 16 144 670,56

-

100,0 99,9 100,0

-

49 067,00

99,9

1,8

1 800,00

100,0

182,0

139,1

139 080,00

100,0

Komunální služby a územní rozvoj j. n.

2 258,8

1 048,2

1 047 654,00

99,9

7


19 586,0

5 297,5

5 259 802,32

99,3

4

Komunální služby

25 150,0

11 197,6

11 197 713,00

100,0

7

Komunální služby

64 653,0

24 457,5

24 457 420,00

100,0

– 96 –


sk.


orj.

3639

23


3716

4

Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

3722

4

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

4

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

3729

7

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

250,0

3741

4

Ochrana druhů a stanovišť

300,0

3745

4

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (sadové úpravy aj.)

550,0

3745

7

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

6 150,0

3 010,8

3745

17

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (holubi)

151,6

-

3792

4

Ekologická výchova a osvěta

100,0

64,8

4171

3

Příspěvek na živobytí

4172

3

4173 4177

3

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO


%

4 910,8

2 209,7

2 209 725,87

100,0

140,0

26,5

26 460,00

99,8

50,0

-

-

2 800,0

-

-

257 741,0

133,3

-

133 246,00

100,0

61,3

61 280,00

100,0

500,0

498 411,00

99,7

3 010 578,12

100,0

122 729,7

64 750,00

122 686 006,17

99,9

100,0

23 840,0

15 983,4

15 970 300,00

99,9

Doplatek na bydlení

7 500,0

5 370,8

5 370 771,00

100,0

3

Mimořádná okamžitá pomoc

5 000,0

2 758,9

2 758 922,00

100,0

3

Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

300,0

27,0

27 000,00

100,0

4182

3

Příspěvek na zvláštní pomůcky

2 370,0

1 427,8

1 427 688,00

100,0

4183

3

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

590,0

330,1

330 185,00

100,0

4184

3

Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

2 900,0

1 669,9

1 669 908,00

100,0

4185

3

Příspěvek na provoz motorového vozidla

12 000,0

6 302,2

6 302 211,00

100,0

4186

3

Příspěvek na individuální dopravu

500,0

214,5

214 500,00

100,0

4195

3

Příspěvek na péči

210 000,0

100 664,2

100 664 200,00

100,0

11

Sociální služby města Přerova

29 801,0

16 273,7

16 273 518,00

100,0

4329

15

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

118,0

1,7

8 639,00

508,2

4342

15

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

13,0

0,3

248,00

82,7

4342

2

Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník)

700,0

288,2

288 132,00

100,0

4349

15

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

374,0

165,3

165 340,00

100,0

4357

15

Domovy (neinvestiční transfery obcím)

30,0

-

4399

3

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (zdravotní potvrzení aj.)

25,0

2,2

4399

15

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)

3,6

-

5212

19

Ochrana obyvatelstva

5219

8

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279

19

Záležitosti krizového řízení j. n.

5311

8

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311

2

Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5512

7

Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov, zařízení)

5512

19

Požární ochrana - dobrovolná část

4

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

5

296 064,6

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6112

1

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

6112

2

Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

6115

2

Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6171

1

Činnost místní správy (služby)

6171

2

Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

6171

7

Činnost místní správy (správa)

6171

11

Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

6171

14

Činnost místní správy

6171

22

Činnost místní správy (informatika)

6171

23


6171 11

Úroky z úvěrů

6310

11

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

7

Pojištění funkčně nespecifikované

2

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) Finanční vypořádání minulých let

1

Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

6409

11

Ostatní činnosti j. n. (záloha do pokladny)

6409

24

Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

24 359,00

99,8

200,0

32,6

32 605,00

100,0

1 705,3

1 317,9

1 332 524,50

101,1

10 192,1

10 190 810,00

100,0

1 185,0

421,5

420 361,89

99,7

53,2

23,5

23 139,00

12 178,7

12 190 025,18

98,5

100,1

315,0

131,9

131 747,00

99,9

8 205,0

2 805,2

2 803 123,80

99,9

7,0

6 213,00

88,8

1 177,0

1 101,1

1 116 380,20

101,4

155 863,3

62 601,0

62 599 820,20

100,0

18 173,5

13 011,5

13 074 766,23

100,5

940,0

223,2

222 665,12

99,8

50,0

13,1

21 050,00

160,7

6 988,7

3 116,5

3 115 400,25

100,0

200,0

16,5

16 520,00

100,1

1 710,0

1 732 835,00

-

1 709 561,44

100,0

420,0

202,4

202 288,29

99,9

6 650,0

3 324,7

3 324 643,00

100,0

5 300,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

22 000,0

1 184,6

1 184 609,00

100,0

8 099,5

8 099 458,00

100,0

278,6

278 464,00

100,0

30 000,00

-

285,0 23 686,7

258 154,2

– 97 –

99,7

24 968,0

-

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

100,0

24,4

-

6409

151 480 188,40

-

35,0

7 900,0

11

-

392,1

166 225,79

-

6399

8 626,40

166,7

-

6330

151 480,2

-

330,0

28 476,5

Činnost místní správy (záloha do pokladny)

6402

6


par.

-

100 476,8

-

102 319 544,53

-

101,8


par.


orj. Přímé podpory, granty a mimořádné dotace Ostatní dotace a dary

Granty, podpory, dotace a dary Projektové dokumentace aj. Investiční akce CELKEM Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

8


20 275,0

10 031,2

10 031 151,63

9 216,0

519,2

538 649,50

CELKEM (bez fondů)

% 100,0 103,7

29 491,0

10 550,4

10 569 801,13

100,2

3 104,7

2 143,1

2 142 039,00

100,0

34 883,0

33 394,3

33 393 742,46

100,0

944 623,5

450 946,1

452 772 778,41

100,4

46 372,0

Financování - financování z tuzemska


23 186,0

23 185 900,00

100,0

46 372,0

23 186,0

23 185 900,00

100,0

990 995,5

474 132,1

475 958 678,41

100,4

SOCIÁLNÍ FOND 6171

12


7 250,0

3 390,6

3 651 021,61

107,7

7 250,0

3 390,6

3 651 021,61

107,7

6,0

2,7

2 613,00

96,8


11


6330

11

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

11


800,0 -

215,0

-

0,0

-

0,0

806,0

217,7

2 613,00

1,2

6,0

3,0

2 727,00

90,9


11


6330

11


11


600,0 -

162,5

-

0,0

-

0,0

606,0

165,5

2 727,00

1,6

5 010,0

1 312,3

1 312 151,40

3 000,0

3 000 000,00

-

4 312,3

4 312 151,40

100,0


11

Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

6330

11


5 010,0

100,0


11


11


0,4

-

-

0,0

-

0,2

-

0,0

0,4

0,2

-

0,0


11


CELKEM VÝDAJE

z toho:

-

9,2

9 144,63

99,4

-

9,2

9 144,63

99,4

1 004 667,9

482 227,6

483 936 336,05

100,4

konsolidace

6 700,0

5 659,2

5 659 144,63

100,0

financování

46 372,0

23 563,7

23 185 900,00

98,4

951 595,9

453 004,7

455 091 291,42

100,5

výdaje

– 98 –


PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN A OSTATNÍ

par.

3419

schválený rozpočet

orj.


%

6

Přímé podpory v oblasti sportu

9 965,0

4 592,5

4 592 500,00

100,0

6

Grantový program v oblasti sportu

1 270,0

1 085,0

1 085 000,00

100,0

6

Grantový program v oblasti volného času

150,0

150,0

150 000,00

100,0

6

Ostatní tělovýchovná činnost

200,0

200 000,00

100,0

1

Přímé podpory v oblasti kultury

1

Grantový program v oblasti kultury

1

Ostatní záležitosti kultury

-

SPORT

3319

upravený rozpočet

11 385,0

15

Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví

15

Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví

3599

15

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren)

4322

15

4345 4359

6 027 500,00

100,0

2 191,5

2 191 500,00

100,0

400,0

140,0

140 000,00

100,0

5,0

5 000,00

-

KULTURA

6 027,5

4 323,0

4 723,0 3 260,0

2 336,5 1 630,0

2 336 500,00 1 630 000,00

100,0

100,0 100,0

735,0

-

-

50,0

-

-

Ústavy péče pro mládež

-

8,0

15

Centra sociálně rehabilitačních služeb

-

9,2

9 144,63

99,4

15

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

-

20,0

20 000,00

100,0

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ

4 045,0

6409

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo)

1 667,2

122,0

OSTATNÍ

122,0

SPORT, KULTURA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ A OST. 20 275,0

8 007,00

1 667 151,63

-

-

-

-

10 031,2

100,1

100,0 -

0,0

10 031 151,63

100,0

OSTATNÍ DOTACE A DARY 2251

5

Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

8 000,0

-

-

3322

4

Zachování a obnova kulturních památek

150,0

-

-

-

3699

5

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura)

500,0

89,0

88 954,50

99,9

-

3792

4

Ekologická výchova a osvěta

350,0

330,2

349 695,00

105,9

6409

23

Ostatní činnosti j. n. (dary)

216,0

100,0

100 000,00

100,0

CELKEM

– 99 –

9 216,0

519,2

538 649,50

103,7

29 491,0

10 550,4

10 569 801,13

100,2


Nová organizační struktura Magistrátu města Přerova od 01.07.2011

– 100 –


Odbor ekonomiky orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (29)

vedoucí odboru (1)

oddělení cen a fondů bydlení

oddělení rozpočtu (3)

(4)

oddělení účetnictví

oddělení místních příjmů (11)

(10)

Oddělení cen a fondů bydlení

Městská a příměstská doprava

Cenové kontroly

S účinností od 01.05.2004 se problematikou dopravy, tj. závazku veřejné služby a prokazatelné ztráty, zabývá odbor dopravy. Oddělení se nadále zabývalo cenami v městské dopravě osob. V roce 2011 bylo pro ceny v městské dopravě platné a účinné Nařízení č. 1/2009 o stanovení maximální ceny v městské dopravě osob a slevách na území statutárního města Přerova. Ceny byly stanoveny takto:

Oddělení provádělo cenové kontroly dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě zmocnění ze zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na vedení cenové evidence prodávaného zboží a označování zboží. V případě zjištění porušení cenových předpisů bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty. Ve II. pololetí roku 2011 bylo provedeno celkem 29 cenových kontrol. Porušení cenových předpisů zjištěno nebylo. K 31.12.2011 zůstávaly neuhrazeny 2 pokuty v celkové výši 4 000,00 Kč, jedná se o pokuty z roku 2000 a 2005.

      

– 101 –

maximální cena jízdného 7denní jízdenky měsíční jízdenky čtvrtletní jízdenky měsíční zlevněné čtvrtletní zlevněné roční jízdné pro občany starší 70 let

8,00 Kč 63,00 Kč 200,00 Kč 570,00 Kč 100,00 Kč 285,00 Kč 300,00 Kč

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Dopravcem, který zajišťoval městskou hromadnou dopravu od roku 2010, byla společnost Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s. (dále jen SAD Trnava, a. s.). Začátkem II. pololetí připravilo oddělení návrh nového Nařízení, ve kterém by nadále figurovaly pouze maximální ceny jízdného (jednotlivého, 7denního, měsíčního a čtvrtletního). Veškeré kategorie slev by pak nadále byly obsahem Smluvních přepravních podmínek a Tarifu IDSOK. Tento materiál nakonec nebyl projednán v Radě města Přerova, protože ze strany oddělení dopravně správních agend nebyl současně připraven návrh nových tarifních podmínek v souvislosti se zrušením doplatkových žákovských jízdenek a zavedením zlevněného jízdného pro důchodce nad 65 let. Důvodem byla výpověď smlouvy o závazku veřejné služby provozovatele MHD, SAD Trnava, a. s. Vedení města rozhodlo, že úpravy Tarifu IDSOK budou platit od 01.12.2011, kdy MHD začne provozovat nový dopravce. V souvislosti se zvýšením sazby DPH z 10 % na 14 % schválila 22.11.2011 Rada Olomouckého kraje úpravu ceníku IDSOK (jízdné jednotlivé 9,00 Kč, 7denní 70,00 Kč, měsíční 230,00 Kč) s platností od 01.03.2012. Rada města Přerova se zvýšením jízdného do konce roku 2011 nezabývala.

FMB) a Vnitřní předpis č. 23/07 Statut Fondu rozvoje bydlení (FRB) a Fondu na opravy bytového fondu postiženého povodní (FNOBFPP). FMB slouží na poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšiřování bytového fondu pro vlastníky bytů, bytových nebo rodinných domů, vlastníkům jiných nemovitostí, kde má vzniknout nová bytová jednotka. Finanční prostředky tohoto fondu jsou vytvořeny převodem prostředků z účtu FRB a FNOBFPP. Tyto účty slouží ke shromažďování finančních prostředků, které byly v minulých letech použity na poskytnutí půjček dle platných předpisů. Na 32. zasedání dne 06.09.2010 schválilo Zastupitelstvo města Přerova podmínky výběrové řízení na poskytování půjček z FMB v roce 2011, a to v termínu od 17.01.2011 do 21.02.2011. Ve II. pololetí 2011 se oddělení zabývalo přípravou nových vzorů smlouvy o půjčce, zástavní smlouvy k nemovitosti, včetně návrhu na vklad a dohody o ručení. Nové návrhy připravilo oddělení právní na základě podnětů, které byly spojeny s problematikou poskytování půjček, jejich čerpáním a splácením. Současně byla navržena úprava vnitřního předpisu tak, aby byl v souladu se smlouvou o půjčce. Dne 12.12.2011 Zastupitelstvo města Přerova na svém 9. zasedání vydalo Vnitřní předpis č. 22/11, kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu, ve znění Vnitřního předpisu č. 3/11 a 13/11, vzalo na vědomí vzory smluv o půjčce, včetně jejich jištění a schválilo podmínky výběrového řízení pro poskytování půjček v roce 2012. Na stejném zasedání schválilo úplatný převod 4 bezbariérových bytových jednotek včetně rozpočtového opatření. Na tuto akci bylo dne 22.12.2011 převedeno z účtu FMB do rozpočtu města 4 227 500,00 Kč.

Cestovné Náklady na tuzemské pracovní cesty byly ve II. pololetí ve výši 156 208,00 Kč a bylo zkontrolováno celkem 392 cestovních příkazů. V tomto období se uskutečnilo celkem 6 zahraničních pracovních cest (Polsko, Slovensko, Holandsko, Německo a Rakousko). Na zálohy na tyto cesty bylo vynaloženo celkem 1 880,80 € a po vyúčtování byl nárok vyčíslen na částku 1 568,79 € (rozdíl ve výši 273,51 € byl vrácen zpět na účet města v této měně nebo v českých korunách).

Fondy bydlení Zastupitelstvo města Přerova vydalo dne 10.12.2007 na svém 11. zasedání Vnitřní předpis č. 24/07 Fond oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu Čerpání půjček poskytnutých v roce 2010 – ostatní vlastníci – předloženy 2 faktury na celkovou částku 25 196,00 Kč poř. číslo

druh půjčky (zkráceně)

počet bytů

čerpání ve II. pololetí v Kč

průměr na 1 byt v Kč

3.

výměna oken, dveří

1

23 090,00

23 090,00

19.

oprava elektroinstalace

1

2 106,00

2 106,00

CELKEM

25 196,00

– 102 –


Čerpání půjček poskytnutých v roce 2011 – ostatní vlastníci – předloženo 8 faktur na celkovou částku 180 122,00 Kč poř. číslo

druh půjčky (zkráceně)

počet bytů

čerpání ve II. pololetí v Kč

průměr na 1 byt v Kč

1.

oprava nebo rekonstrukce střechy

1

50 400,00

4.

výměna nebo oprava podlah

1

13 797,00

50 400,00 13 797,00

8.

rekonstrukce koupelny, WC

1

80 000,00

80 000,00

11.

rozšíření stávající bytové jednotky

1

35 925,00

35 925,00

CELKEM

180 122,00

Příspěvkové a jiné organizace Oddělení zajišťovalo financování sportovních zařízení v majetku města, provádělo kontrolu a upravovalo sestavování rozpočtů a vyúčtování hospodaření organizací, zajišťovalo změny rozpočtu a poskytovalo jim transfery dle schváleného rozpočtu zřizovatele. Jednalo se níže uvedené příspěvkové organizace a akciovou společnost:  Domovní správa města Přerova se sídlem v Přerově, Blahoslavova ulice 3 (DSMP),  Kulturní a informační služby města Přerova se sídlem v Přerově, Kratochvílova ulice 30 (KIS),  Sociální služby města Přerova se sídlem v Přerově, Kabelíkova 14a (SSMP),  Teplo Přerov a. s., se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7. Společnosti Teplo Přerov a. s., zabývající se provozováním sportovních zařízení, byla poskytována v pravidelných měsíčních splátkách dotace a zajišťováno sledování, kontrola a vyhodnocování jednotlivých ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace. Příjmová část rozpočtu

poukazovány částky, které dlužníci splácí, a to vždy dle vyúčtování k 20. dni následujícího měsíce. Poprvé byla částka poukázána za období leden až duben 2011, následně byla vyúčtování prováděna měsíčně. Vzhledem k tomu, že bylo složité stanovit přesnou částku plnění příjmů ze splátky půjčky, rozpočet byl sestaven dle odhadu příspěvkové organizace. Odvody příspěvkových organizací (KIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 624 400,00 Kč 611 048,00 Kč 97,9

Příspěvková organizace KIS prováděla odvody odpisů nemovitého majetku z hlavní i doplňkové činnosti. Tyto byly odvedeny v souladu se skutečnými náklady. Na hlavní činnost pak organizace v odpovídající částce obdržela příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Hlavně u střediska kulturní domy pak činily odvody odpisů nižší částku dle skutečných nákladů na účtu odpisy nemovitého majetku. V souladu s tímto byly na ně poskytnuty také nižší částky ve výdajové části rozpočtu.

Odvody příspěvkových organizací (DSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 28 200,00 Kč 28 230,00 Kč 100,1

DSMP odvedla odpisy nemovitého majetku za budovu Blahoslavova 3 za II. pololetí 2011 za hlavní i doplňkovou činnost. Jedná se o majetek města, který má organizace předán k hospodaření. Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 10 000,00 Kč 143 077,00 Kč 1 430,1

Organizace obdržela od zřizovatele půjčku ve výši dluhů na službách spojených s nájemným ve výši 3,2 mil. Kč. V souladu s uzavřenou smlouvou o půjčce jsou každý měsíc od května 2011 na účet města

Odvody příspěvkových organizací (SSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 2 696 000,00 Kč 2 695 568,00 Kč 100,0

Odvody odpisů nemovitého majetku prováděla příspěvková organizace SSMP v souladu s odpisovým

– 103 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 plánem dle jednotlivých paragrafů za hlavní i doplňkovou činnost. Od 01.10.2010 pronajímala organizace část budovy Domova pro seniory subjektu, který zajišťoval stravování jeho obyvatel, tento pronájem byl však ve IV. čtvrtletí 2011 ukončen a tato část budovy byla vrácena zpět zřizovateli. Odpisy byly odvedeny v souladu se skutečnými náklady. Na hlavní činnost pak organizace v odpovídající částce obdržela příspěvek na odpisy nemovitého majetku. Výdajová část rozpočtu Bytové hospodářství (DSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:


Kulturní a informační služby města Přerova 0,00 Kč 7 022 700,00 Kč 6 808 910,00 Kč 97,0

Příspěvkové organizaci KIS byll poskytován příspěvek dle žádostí a upraveného rozpočtu. Po ukončení účetnictví roku provedla organizace vyúčtování a na účet zřizovatele vrátila nečerpané finanční prostředky ve výši 226 011,16 Kč, ze kterých požadovala převést částku 85 000,00 Kč do roku 2012.

Společnost Teplo Přerov a. s., provozovala sportovní zařízení města, jejichž činnost v minulosti zajišťovaly Služby města Přerova, nyní KIS. Mezi společností a statutárním městem byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace, dle které je dotace vyplácena ve 12 dílčích splátkách a každoročně valorizována.

Oddělení rozpočtu Oddělení rozpočtu vykonává řadu činností souvisejících s finančním hospodařením statutárního města. K základním úkolům oddělení patří sestavení návrhu rozpočtu a po jeho schválení kontrola plnění, a to jak průběžná, tak i následná, jejímž výsledkem je závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města za příslušné rozpočtové období. Oddělení také zpracovává změny rozpočtu, jeho zaúčtování, zabezpečuje veškeré bankovní vztahy města, zhodnocuje dočasně volné finanční prostředky, vede evidenci akcií v majetku města, zabývá se problematikou daně z příjmů právnických osob za město, daní z přidané hodnoty apod. Rok 2011 byl velmi náročný z důvodu změny organizační struktury magistrátu k datu 01.07.2011. V této souvislosti bylo nezbytné realizovat rozsáhlou změnu rozpočtu spočívající v radikální změně organizačních jednotek (ORJ) dle nových odborů a komplexním převodu rozpočtu.

Sociální služby města Přerova Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 14 772 500,00 Kč 14 772 500,00 Kč 100,0

0,00 Kč 12 208 100,00 Kč 11 205 657,39 Kč 91,8

Příspěvková organizace DSMP čerpala příspěvek na provoz dle předložených žádostí v souladu se schváleným rozpočtem města, který je u této organizace rozdělen na 2 části, a to na provoz správního střediska a provoz střediska zajišťujícího opravy nemovitostí v majetku města. Na obou těchto střediscích jsou prostředky čerpány dle skutečně předložených nákladů. Příspěvek na provoz čerpala organizace za měsíc prosinec zálohově. Po zaúčtování všech nákladů náležejících do roku 2011 bylo provedeno vyúčtování příspěvku, kdy v případě střediska správa organizace vrátila zřizovateli částku 1 193,97 Kč a v případě střediska opravy požadovala vyrovnání příspěvku ve výši 530 333,54 Kč. Celkovým zápočtem pak organizace požadovala ve finančním vypořádání částku 529 139,57 Kč.


Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a. s.)

0,00 Kč 17 025 700,00 Kč 17 025 882,00 Kč 100,0

V případě příspěvkové organizace SSMP byl příspěvek na provoz čerpán dle průběžně upravovaného rozpočtu. Po ukončení účetnictví roku organizace vrátila na účet zřizovatele částku 781 300,00 Kč – část příspěvku, který nečerpala.

– 104 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmová část rozpočtu Daňové příjmy Komentář k plnění daňových příjmů je součástí důvodové zprávy předlohy. Příjmy z úroků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 772 800,00 Kč 1 104 845,11 Kč 143,0

Položka příjmy z úroků obsahuje běžné úroky z rozpočtových účtů a úroky získané zhodnocováním dočasně volných finančních prostředků. Plnění běžných úroků ve výši 902 208,83 Kč odpovídá vysokým zůstatkům na běžných účtech v průběhu celého období a bylo také ovlivněno výší zvýhodněné úrokové sazby pro veřejný sektor (0,75 % p. a. při zůstatku nad 5 mil. Kč), jíž jsou úročeny účty statutárního města u České spořitelny, a. s.

V roce 2000 nakoupilo město Přerov podílové listy otevřeného podílového fondu Pioneer Trust (nyní Pioneer – dynamický fond) v celkové hodnotě 1 001 500,00 Kč. Při nákupu se vycházelo ze skutečnosti, že tento balancovaný fond patřil k nejvýkonnějším a nejlépe hodnoceným fondům. Zastupitelstvo města Přerova na svém zasedání dne 18.06.2007 schválilo prodloužení uložení finančních prostředků města ve výši 1 001 500,00 Kč u tohoto fondu na dobu neurčitou s tím, že jakmile se hodnota podílového listu přiblíží nákupní hodnotě, budou podílové listy odprodány. Současná úroveň zhodnocení stále dosahuje záporných hodnot. Příjmy z podílů na zisku a dividend Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 1 329,00 Kč -

Z akciových společností, v nichž má statutární město Přerov majetkovou účast byly dividendy vyplaceny pouze společností Dalkia Česká republika, a. s., a to ve výši 53,16 Kč na 1 akcii, tj. celkem 1 329,00 Kč. Statutární město Přerov vlastní 25 ks akcií jmenované společnosti. Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Ke zhodnocování dočasně volných finančních prostředků města nebylo ani II. pololetí roku 2011 příznivé. Již od května tohoto roku se úrokové sazby pohybovaly na historicky nejnižší úrovni 0,75 % a bylo téměř nemožné najít produkt, který by splňoval alespoň základní požadavky – minimální riziko, likviditu a úrokový výnos, přesahující úročení běžných účtů města. V průběhu uvedeného období byly zhodnocovány dočasně volné finanční prostředky prostřednictvím depozitního účtu u Volksbank CZ, a. s. (1,4 % p. a.), ovšem pouze do 26.07.2011, a to s ohledem na výsledky zátěžových testů, kterými neprošlo z 90 testovaných 8 evropských bank a Volksbank CZ, a. s., byla mezi nimi. V následujícím období byly finanční prostředky zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu pro podnikatele vedeného u Československé obchodní banky, a. s. Příslušná smlouva byla uzavřena, po schválení Radou města Přerova dne 26.07.2011. Úroková sazba ve sledovaném období činila 1,5 % p. a. Celkem dosáhly úrokové výnosy za II. pololetí částky 108 793,89 Kč.

0,00 Kč 697 800,00 Kč 697 820,00 Kč 100,0

Jednalo se o úhradu vyrovnání odpočtu daně z přidané hodnoty k movitým věcem od Technických služeb města Přerova, s. r. o. (viz výdajová část). Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 13 000,00 Kč 13 000,00 Kč 100,0

Na základě uzavřené darovací smlouvy poskytla společnost Nexum Societas, o. s., městu dar na vybudování dětského sportovního hřiště v místní části Penčice. Ostatní dary k tomuto účelu byly poskytnuty již v průběhu I. pololetí. Přijaté transfery V případě přijatých neinvestičních transferů se jednalo především o běžné transfery zahrnující např. prostředky na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené, na dávky pomoci v hmotné nouzi, na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám, příspěvek na výkon státní správy a školství, zajištění regionálních funkcí knihoven, úhradu

– 105 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí apod. V porovnání skutečností II. pololetí roku 2011 se stejným obdobím minulého roku došlo ke snížení dotací v rámci souhrnného dotačního vztahu o částku ve výši 4,97 mil. Kč. K výraznému navýšení, a to v objemu 14,2 mil. Kč, došlo u transferů na sociální dávky. Významný podíl na ostatních neinvestičních transferech ze státního rozpočtu činily dotace určené pro konkrétní základní školy na zlepšení podmínek pro vzdělávání z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Objem investičních transferů byl pozitivně ovlivněn skutečností, že statutární město získalo zdroje na projekty, které byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie. Tyto finanční prostředky byly poukazovány zpětně, tj. po ukončení realizace projektu. Dotace ze státního rozpočtu jsou ve většině případů, v důsledku administrativní náročnosti a schvalovacího procesu, poskytovány až ve druhé polovině roku, zpravidla formou Pokynu k nastavení investičního limitu. V průběhu hodnoceného období obdrželo statutární město finanční prostředky v celkovém objemu 44,2 mil. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku méně o 15,1 mil. Kč. Jednalo se například o částky v celkové výši 33,9 mil. Kč na stavební úpravy – zateplení budov základních škol (Trávník, Velká Dlážka, Komenského – Předmostí), 10,7 mil. Kč na akce realizované v rámci programu IPRM (regenerace a revitalizace bytových domů, dětské hřiště) a 4,0 mil. Kč na regeneraci sídliště Přerov – Předmostí.

Trvalý peněžní fond – Útulek pro zvířata Příjmy z úroků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 200,00 Kč 238,69 Kč 119,3

Přijaté neinvestiční dary Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 21 500,00 Kč -

V průběhu II. pololetí tvořily příjem fondu peněžní dary v celkové výši 21 500,00 Kč. Jeden z dárců pravidelně měsíčně přispívá částkou 200,00 Kč již od roku 2005. V dalších případech se jednalo o jednorázové dary, přičemž jeden z nich byl poskytnut ve výši 20 tis. Kč. V souvislosti s vedením účtu fondu nebyly bankou účtovány žádné poplatky. Tato výjimka platí do 31.05.2013.

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 96 863 300,00 Kč 95 000 000,00 Kč 98,1

Dne 11.07.2008 byla mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG uzavřena smlouva o úvěru do výše 300 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí statutárního města Přerova v letech 2008 – 2013. Úvěr byl poskytnut bez zajištění a lze jej čerpat opakovaně s tím, že v žádném okamžiku čerpaná částka nesmí přesáhnout úvěrový rámec, tj. 300 mil. Kč. Od počátku platnosti smlouvy bylo celkem vyčerpáno 397 mil. Kč. K 31.12.2012 byl v důsledku úhrady řádných a mimořádných splátek vykázán nesplacený zůstatek úvěru ve výši 288 mil. Kč. Dne 30.12.2009 byla mezi statutárním městem Přerov a Českou spořitelnou, a. s., uzavřena smlouva o kontokorentním úvěru do výše 20 mil. Kč se splatností do 31.12.2010. Na základě dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne 29.12.2010 byla její platnost prodloužena do konce roku 2011. Úvěr byl určen k zajištění přechodného nedostatku finančních prostředků a v průběhu celého roku 2011 ho nebylo nutné čerpat.

Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 422 000,00 Kč 148 400,00 Kč 100,0

Dne 03.01.2011 byla mezi statutárním městem Přerov a firmou Daňové poradenství Tomáš Paclík, a. s., uzavřena mandátní smlouva, na jejímž základě firma poskytovala městu v průběhu roku komplexní daňové poradenství, především v souvislosti s tím, že je město plátcem DPH, a zpracuje daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2011. Ve IV/2011 firma intenzivně spolupracovala na přípravách a nastavení procesu režimu přenosu daňové povinnosti k DPH u stavebně montážních prací. Část poradenství tvořila také problematika příspěvkových organizací města. Tyto služby byly hrazeny měsíční paušální částkou. Dále byl pro potřeby sestavení návrhu rozpočtu na rok 2012 uhrazen odborné firmě výpočet daňových příjmů na následující 3 roky a registrace na webových stránkách obecuctuje.cz.

– 106 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 102 600,00 Kč 21 662,24 Kč 21,1

V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o úvěru uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Dexia Kommunalkredit Bank AG byl měsíčně hrazen rezervační poplatek ve výši 0,08 % z nečerpané částky úvěru. Protože v závěru roku byla vyčerpána převážná část zdrojů úvěru a oproti předpokladu nebyla v průběhu celého roku realizována mimořádná splátka, nebyly zdroje čerpány v přepokládané výši. Úroky z úvěrů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 190 000,00 Kč 1 821 512,28 Kč 83,2

Částka je tvořena uhrazenými úroky z úvěrů přijatých statutárním městem Přerov. Výše čerpání byla ovlivněna nejen stále nízkou cenou peněz na mezibankovním trhu depozit (úrokové sazby se u jednotlivých úvěrů v průběhu sledovaného období pohybovaly v rozmezí 0,70 % p. a. – 1,58 % p. a.), ale také skutečností, že k významnému čerpání úvěrových zdrojů docházelo až od měsíce září a to přesto, že k financování investičních akcí byla do rozpočtu zapojena zbývající část úvěru přijatého od Dexia Kommunalkredit Bank AG. Důvodem odkladu čerpání byla pozdější realizace a zejména úhrady některých investičních akcí – např. Denisova 6, 8, 10, 12, Infrastruktura PFB – ul. Jateční, Jižní čtvrť II/5. Úroky byly hrazeny ze skutečně čerpaných prostředků. Ostatní finanční operace j. n. (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 21 630 800,00 Kč 18 422 287,00 Kč 85,2

Jednalo se o předběžnou částku daně z příjmů právnických osob za statutární město Přerov za rok 2011 vypočtenou daňovým poradcem ve výši 16 867,9 tis. Kč. Definitivní částka za rok 2011 bude vyčíslena při zpracování daňového přiznání. K datu 01.04.2009 se statutární město Přerov stalo plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen daň). Při stanovení rozpočtu daně se vychází ze známých skutečností, v případě nepředpokládaných událostí je nutná jeho úprava, jako se tak stalo v případě vkladu speciálního vozidla pro svoz komunálního odpadu a teleskopického nakladače do majetku firmy Technické služby města Přerova, s. r. o. Při pořízení tohoto majetku byl

uplatněn odpočet daně v celkové výši 697,8 tis. Kč a byl předmětem daně podle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Částka byla vyfakturována výše uvedené firmě. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 23 186 000,00 Kč 23 185 900,00 Kč 100,0

Jednalo se o úhrady jistin přijatých úvěrů hrazených na základě smluv uzavřených mezi statutárním městem Přerov a peněžními ústavy. K 31.12.2011 byl splacen úvěr přijatý v roce 2003 od Volksbank CZ, a. s., ve výši 80 mil. Kč.

Oddělení účetnictví Rok 2011 byl v oblasti vedení účetnictví plný změn. Pokračovala další fáze realizace procesu vytváření jednotného účetnictví státu. Po naplnění a uvedení celého projektu do funkčního stavu, bude na centrální úrovni využívána jednotná databáze účetních údajů celé rozpočtové oblasti státu. Navržený projekt je velmi obsáhlý a naplňování v praxi náročné. Náročnost spočívá v zaznamenávání nových informací, které dříve nebylo nutno vykazovat jako hodnotový údaj, příslušná informace byla známa, ale nebylo nutné ji transformovat do výstupů z účetnictví. Nově byla k 31.12.2011 provedena 1. fáze procesu odepisování dlouhodobého majetku. Na inventární karty majetku byly průběžně doplněny údaje důležité pro výpočet odpisů, mezi nejzákladnější patří datum zařazení do užívání, vstupní cena, doba životnosti, případně podíl dotace na pořizovací ceně majetku. Z takto upravených karet byly dopočítány jednorázově oprávky od data zařazení do 31.12.2011. Tím byl vytvořen předpoklad pro zahájení pravidelného odepisování majetku od 01.01.2012. Na čerpání rozpočtu se oddělení účetnictví podílelo především výdaji za bankovní služby a přezkum hospodaření města. Příjmová část rozpočtu Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odbor ekonomiky) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 20 000,00 Kč 8 654,06 Kč 43,3

Jednalo se o přeplatky prací a služeb z minulých let – vyúčtování nákupu pracovnách oděvů, plynu, elektřiny a telekomunikačních služeb. Drobné částky tvořila vratka nedočerpané dotace Regionálnímu letišti Přerov, a. s. a Mateřskému centru Přerov.

– 107 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 31 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0


0,00 Kč 54 800,00 Kč 949,28 Kč 1,7

 poplatek za užívání veřejného prostranství, OZV č. 7/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR, OZV 8/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ČR. Řízení o poplatcích vykonává Magistrát města Přerova v rámci výkonu státní správy a postupuje ve věcech místních poplatků dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Oddělení účetnictví čerpalo prostředky rozpočtu na činnosti spojené bezprostředně se zabezpečením účetnictví města. Šlo zejména o kurzovní přepočty valut. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky, aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 175 000,00 Kč 165 062,45 Kč 94,3

Jednalo se o poplatky za bankovní služby. Vyšší čerpání bylo způsobeno růstem cen poplatků za tyto služby.


Oddělení místních příjmů


Místní poplatky Zavedení jednotlivých místních poplatků stanoví obec v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou dle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), ve které stanoví podrobnosti jejich vybírání, zejména sazbu poplatkové povinnosti, splatnost, lhůty a podávání ohlašovací povinnosti, úlevy nebo případné osvobození od poplatků. Jedná se o samostatnou působnost obce. Statutární město Přerov na svém území zavedlo obecně závaznými vyhláškami (dále jen OZV) následující poplatky:  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,  poplatek ze psů, OZV č. 5/2010 o místním poplatku ze psů,  poplatek z ubytovací kapacity, OZV č. 6/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity,

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0,00 Kč 2 070 000,00 Kč 2 059 016,33 Kč 99,5

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen “poplatek za komunální odpad“) tvoří rozhodující podíl z příjmů místních poplatků. Poplatek za komunální odpad je povinna platit každá fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, včetně cizinců a dále každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Sazba se od roku 2008 pohybuje stále ve stejné maximálně možné výši stanovené zákonem, tj. 500,00 Kč. U vlastnictví stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci se poskytuje poplatníkům úleva ve výši 250,00 Kč a poplatník tak hradí pouze 250,00 Kč. Podstatnou část ročních příjmů získává město v I. polovině roku v důsledku termínu splatnosti poplatku, kterým je datum 30.06. Příjmy ve II. polovině roku byly tvořeny především uhrazenými nedoplatky, zejména těmi, které vznikly v příslušném kalendářním roce. Pokud není poplatek zaplacen do termínu splatnosti, dochází k navýšení sazby o půlnásobek v souladu se zákonem o místních poplatcích.

– 108 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Poplatek ze psů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 78 447,00 Kč -

Poplatníkem je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Předmětem poplatku jsou psi starší 3 měsíců. K 31.12.2011 bylo zaevidováno celkem 3 616 poplatníků, což bylo o 199 méně než v roce 2010. K poplatkové povinnosti bylo 124 poplatníků přihlášeno a 170 odhlášeno. Sazby poplatku byly od roku 2002 zachovány ve stávající úrovni, přičemž nejvyšší sazba činila 1 000,00 Kč (maximální výše zákonné hranice byla stanovena na 1 500,00 Kč) a nejnižší 200,00 Kč. Výše sazeb je diferenciována v závislosti na místě trvalého pobytu držitele psa a způsobu bydlení (bytový dům, rodinný dům. Nejnižší sazba 200,00 Kč je stanovena zákonem o místních poplatcích a týká se držitele starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatele sirotčího důchodu. A právě tuto sazbu platí nejvíce poplatníků, a to 40 %. V roce 2011 bylo od poplatku osvobozeno 196 poplatníků, z toho již 187 v I. pololetí. Většinou se jednalo o poplatníky s průkazem ZTP nebo ZTP/P (175 poplatníků). Nebyla vyměřena žádná pokuta, ani nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení splátek.

byli zjišťování poplatníci noví, kteří se k poplatkové povinnosti nepřihlásili, ačkoliv zvláštním způsobem veřejné prostranství užívali. Ve II. pololetí bylo provedeno 340 kontrol, přičemž za celý rok jich bylo 897, což bylo o 160 kontrol více než v roce 2010. V roce 2011 bylo od poplatku osvobozeno 106 poplatníků, a to z důvodu vyhrazení parkovacího místa pro zdravotně postižené občany. Poplatek z ubytovací kapacity Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 84 900,00 Kč 248 586,00 Kč 292,8

Místní poplatek z ubytovací kapacity je tradiční formou zajišťování příjmů města, který vyrovnává důsledky toho, že zde celoročně nebo sezónně pobývá větší počet osob, které místních podmínek využívají a z veřejných služeb zajišťovaných městem také čerpají, avšak město nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu z podílu na výnosu některých daní, který je městu přiznáván a přidělován podle zákona o rozpočtovém určení daní, kdy kritériem je počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu. Místní poplatek z ubytovací kapacity se platí pouze z lůžek v ubytovnách a hotelích, neplatí se z bytů určených k trvalému bydlení a z lůžek pronajatých k trvalému bydlení, nepostihuje tedy případy nájemního bydlení osob hlášených v obci k rvalému pobytu. U poplatku se nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Sazba poplatku je stanovena v Přerově I-Městě a Přerově II-Předmostí za každé využité lůžko a den ve výši 4,00 Kč a ve zbývajících částech města 2,00 Kč. V roce 2011 byli z celkového počtu 27 poplatníků 3 poplatníci od poplatku osvobozeni v souladu s výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

Poplatek za užívání veřejného prostranství Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 506 200,00 Kč 1 636 723,00 Kč 323,3

Poplatek byl hrazen za každý započatý m² a každý i započatý den užívání veřejného prostranství. Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která užívá veřejné prostranství zvláštním způsobem uvedeným ve vyhlášce. Příjem poplatku byl ovlivněn několika faktory a jedním z nich byly i kontroly u uživatelů veřejného prostranství. Správce poplatku při nich ověřoval nejen pravdivost informací uvedených v ohlášení k poplatkové povinnosti, ale především

0,00 Kč 3 072 000,00 Kč 5 442 590,00 Kč 177,2

Z těchto vybraných příjmů dosáhl poplatek za „klasický“ výherní hrací přístroj částky 963 932,00 Kč a příjem z „jiných technických herních zařízení“ povolených Ministerstvem financí 4 478 658, 00 Kč. Dosažený příjem se odvíjel od počtu těchto zařízení na území města. Zatímco k 31.12.2011 bylo v provozu 99 ks výherních hracích přístrojů a pokračovalo tak jejich postupné snižování, počet videoloterních terminálů, které povoluje Ministerstvo financí v rámci zákonného zmocnění, činil 445 ks, což představuje meziroční nárůst o 11 %. V minulosti nebyly u tohoto poplatku vykazovány téměř žádné nedoplatky. V důsledku zpoplatnění „jiných technických herních zařízení“ od 08/2010 odmítli někteří provozovatelé poplatek za tato zaří-

– 109 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 zení hradit, neboť poplatkovou povinnost v novele zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zpochybňovali v důsledku nepřesností a nejasností. Tuto skutečnost potvrzuje i výše nedoplatků, která činila k 31.12.2011 celkem 5 273 654,00 Kč a vztahovala se především k neuhrazenému poplatku za tato zařízení. Ze 30 provozovatelů byl nedoplatek evidován u 15 z nich. Ve II. pololetí se začal dosud nezaplacený poplatek poplatníkům vyměřovat platebním výměrem. Většina poplatníků se ovšem proti těmto rozhodnutím odvolala a čekalo se na rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, jak v dané věci rozhodne.

Ve II. pololetí byla situace v legislativě v oblasti hazardu v důsledku překotných změn velmi nepřehledná a chaotická. Nejprve došlo zákonem č. 300/2011 Sb., s účinností od 14.10.2011 ke změně terminologie v oblasti loterií a podobných her a dále k úpravě možností obcí regulovat či úplně zakázat OZV provozování veškerých loterií na území své obce. Nicméně u loterií povolených Ministerstvem financí bylo uzákoněno 3leté přechodné období, tj. do 31.12.2014, kdy lze tyto loterie na území obce provozovat i přes vydaný zákaz. S ohledem na tuto skutečnost Zastupitelstvo města Přerova dne 12.12.2011 vydalo s účinností od 01.01.2012 novou OZV č. 6/2011, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry. Došlo tak ke snížení původního počtu 52 adres, kde lze loterie provozovat, o 8 adres, tj. na 44. Výdajová část rozpočtu Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 130 700,00 Kč 59 172,00 Kč 45,3

Výdaje na úhradu nákladů chovatelům za označení psa mikročipem dosáhly ve II. pololetí 59 172,00 Kč, přičemž celkové roční náklady činily 128 463,00 Kč, což je o 71 537,00 Kč méně než byl roční předpoklad. Ve srovnání s rokem 2010 tak došlo ke snížení téměř o 1/3. Důvodem je skutečnost, že většina psů na území města byla již mikročipem označena. K 31.12.2011 bylo v evidenci označených psů a jejich chovatelů zaregistrováno 3 590 psů, z toho 86 psů nebylo načipováno z důvodu potvrzení veterinárního lékaře o nevhodnosti označení psa tímto způsobem ze zdravotních důvodů. Načipovat zbývá 223 psů, tj. 6 % z počtu psů, kteří jsou vedeni v evidenci místního poplatku ze psů. Počet nenačipovaných psů se proti roku 2010 snížil o 67 psů. Povinné čipování psů bylo na území města zavedeno od 01.01.2009 a to OZV č. 5/2008, o trvalém označování psů statutárního města Přerov, která byla již 3x novelizována. Povinnost označit psa mikročipem se týká všech chovatelů psů chovaných na území statutárního města Přerova, s výjimkou chovatelů psů, jejichž psi se na území města zdržují po dobu kratší než 30 dnů. Chovatel psa chovaného na území města je povinen psa staršího 3 měsíců nechat trvale označit mikročipem nejpozději však do 7 měsíců stáří psa (ne každé plemeno psa je totiž z veterinárního hlediska vhodné označit mikročipem již od 3 měsíců). V případě, že chovatel se stane chovatelem psa staršího 7 měsíců a pes není označen trvale mikročipem, je povinen mikročipem jej nechat trvale označit do 30 dnů ode dne, kdy se jeho chovatelem stal. V Přerově se trvalé označení psa mikročipem včetně zaregistrování v Národním registru majitelů zvířat provádělo na náklady města, maximálně však do částky 600,00 Kč. Náklady za trvalé označení psa mikročipem byly chovatelům propláceny odborem ekonomiky po předložení dokladu o úhradě, registrační karty o označení psa mikročipem a potvrzení o zaregistrování psa v Národním registru majitelů zvířat za podmínky, že neměli na odboru ekonomiky evidovány žádné nedoplatky na poplatcích nebo na pokutách a přihlásili se do evidence označených psů a jejich chovatelů, kterou vedlo oddělení místních příjmů. Evidence a vymahatelnost pokut Oddělení místních příjmů v rámci samosprávy evidovalo a vymáhalo mimosoudní cestou úhradu faktur po lhůtě splatnosti včetně příslušenství, evidovalo a vymáhalo sankční opatření uložená městem za porušení rozpočtové kázně, vedlo evidenci škod na majetku města. V rámci státní správy vymáhalo peněžitá plnění (tj. pokuty a náklady řízení správy) uložená jednotlivými odbory magistrátu a Městské policie, vyjma platebních povinností týkající se nesprávně vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávek sociální péče odboru sociálních věcí a školství. Procesní normou k zajištění vymáhání pokut a nákladů řízení byl daňový řád.

– 110 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Stejnopisy jednotlivých rozhodnutí o uložení sankcí včetně nákladů řízení s uvedením doložky právní moci a vykonatelnosti byly po splatnosti příslušné pohledávky postupovány jednotlivými správci pohledávek k vymáhání. Pokud bylo vymáhání pohledávky mimosoudní cestou neúspěšné, byl nedoplatek dále postoupen k vymáhání Exekutorskému úřadu JUDr. T. Vrány. Pouze v případě, že v minulosti u dlužníka, u kterého je nyní nedoplatek evidován, nebyla exekuce zastavena pro nemajetnost. Existuje totiž vysoká pravděpodobnost, že exekuční řízení by opět nevedlo k vymožení dlužné částky a ani k pokrytí nákladů spojených s jejich vymožením. Vzhledem k tomu, že v minulosti se stále zvyšoval počet dlužníků, u kterých byla exekuce zastavena z důvodu nemajetnosti (jednalo se většinou o opakující se dlužníky, u nichž jsou vymáhány pohledávky i od více věřitelů), bylo v 03/2011 na základě požadavku exekutorského úřadu dohodnuto, že mu bude nejprve zaslán jmenný seznam dlužníků, které mu oddělení místních příjmů hodlá postoupit k vymáhání. Exekutorský úřad pak prověří, u kterých dlužníků je reálná možnost vymožení pohledávky a u kterých nikoliv. V případě, že odmítne nedoplatek dlužníka vymáhat, je na základě jeho písemného sdělení o nemajetnosti dlužníka, nedoplatek z důvodu nedobytnosti odepsán a převeden na podrozvahu v souladu s daňovým řádem a vnitřním předpisem č. 5/2011. Majetkové poměry dlužníka byly však i nadále sledovány do doby zániku nedoplatku dle daňového řádu.

Evidence pohledávek města, jejich promíjení a odpis v samostatné působnosti Pohledávka je právo věřitele požadovat určité plnění na dlužníkovi ze závazkového vztahu (zejména ze smlouvy), který je splatný. Splatnost pohledávky určuje většinou smlouva. Nesplní-li dlužník věřitelovu pohledávku ve lhůtě splatnosti, dostává se do prodlení, a tím mu i vznikne povinnost platit věřiteli úrok z prodlení. V souladu s Vnitřním předpisem č. 5/2011 O postupu jednotlivých odborů Magistrátu města Přerova, Městské policie Přerov a příspěvkových organizací při správě a odpisování pohledávek bylo ve II. pololetí roku 2011 provedeno prominutí a upuštění od vymáhání pohledávek města:  v kompetenci Zastupitelstva města Přerova – byla prominuta 1 pohledávka na poplatku z prodlení na nájemném ve výši 47 777,00 Kč za paní Hanou Steingerovou,  v kompetenci Rady města Přerova – nebyla prominuta žádná pohledávka,  v kompetenci primátora města – nebyla prominuta žádná pohledávka,  v kompetenci tajemníka – byla prominuta jedna pohledávka ve výši 1 000,00 Kč,  v kompetenci odboru ekonomiky – bylo provedeno upuštění od vymáhání pohledávek u 62 pohledávek v celkové výši 586 061,89 Kč. Vedoucí odboru ekonomiky provedla ve II. pololetí odpis pohledávek v celkové výši 634 838,89 Kč. Exekuční řízení prostřednictvím Exekutorského úřadu Přerov, JUDr. T. Vrány

Ve II. pololetí bylo vydáno 1 073 ks součinností a 193 ks exekučních příkazů k zajištění pohledávek formou srážek ze mzdy, z důchodů či obstavením bankovních účtů v celkovém objemu 566 855,71 Kč včetně exekučních nákladů. Exekutorskému úřadu JUDr. T. Vrány bylo předáno k vymáhání 76 dlužníků v celkové výši 427 550,85 Kč. Během roku 2011 mu bylo postoupeno 192 dlužníků, jejichž objem nedoplatků dosáhl částky 1 213 128,91 Kč. Celková výše nedoplatků u pokut a nákladů řízení, která je jeho prostřednictvím vymáhána, činí již 4 839 605,94 Kč, tj. 49,4 % z jejich celkového objemu, přičemž nejstarší nedoplatky, které dosud nebyly vymoženy, jsou již z roku 2005.

Město eviduje za jednotlivými dlužníky pohledávky na místních poplatcích, pokutách, nákladech řízení, nájemném z pozemků, nájemném z nebytových prostor, ostatních pohledávkách včetně příslušenství. Oddělení místních příjmů postupuje při vymáhání pohledávek ve věcech místních poplatků a platebních povinností nejprve mimosoudní cestou, a to formou vydávání exekučních příkazů mimo výkonu exekuce prodejem věcí movitých a prodejem nemovitostí. Pokud se ale nepodaří u dlužníka zjistit žádný finanční majetek, případně jeho zaměstnavatel, jsou vybrané případy předávány k vymáhání soudní cestou Exekutorskému úřadu Přerov, s nímž byla uzavřena smlouva již v roce 2005. Až dosud mu byly zasílány veškeré případy, nicméně od 03/2011 na základě jeho požadavku byly zasílány jen ty případy, kde exekuční řízení bylo v minulosti úspěšné a dlužná částka byla vymožena. Důvodem je stále zvyšující se počet nemajetných opakujících se dlužníků, u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že exekuční řízení by opět nevedlo k vymožení dlužné částky a ani k pokrytí nákladů spojených s jejich vymožením.

– 111 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Ve II. pololetí byly Exekutorskému úřadu Přerov postoupeny k vymáhání nedoplatky 91 dlužníků v celkové výši 475 966,85 Kč. Z toho se jednalo u:  76 dlužníků o nedoplatky na pokutách a nákladech řízení 427 550,85 Kč  9 dlužníků o neuhrazený poplatek za komunální odpad 16 291,00 Kč  6 dlužníků o neuhrazený poplatek ze psů 32 125 Kč V roce 2011 bylo postoupeno k vymáhání celkem 260 dlužníků, jejichž objem nedoplatků dosáhl částku 1 430 757,73 Kč. Jednalo se o:  192 dlužníků – nedoplatky u pokut a nákladů řízení 1 213 128,91 Kč  61 dlužníků – nedoplatky u poplatku za komunální odpad 158 271,00 Kč  1 dlužníka – neuhrazený poplatek z ubytovací kapacity 27 232,82 Kč  6 dlužníků – neuhrazený poplatek ze psů 32 125,00 Kč

Od roku 2005, tj. od doby vzájemné spolupráce, byly k vymáhání postoupeny nedoplatky u pokut a nákladů řízení v celkové výši 8 868 671,95 Kč, které se týkaly 1 454 dlužníků, přičemž se k datu 31.12.2011 vymohla částka 1 893 150,41 Kč. Současně ale byly z důvodu prekluze nebo nemajetnosti dlužníků zastaveny exekuce ve výši 2 135 915,60 Kč. K vymožení zbývá 4 839 605,94 Kč, což je 54,6 % z celkové výše postoupených nedoplatků u pokut a nákladů řízení. U poplatku za komunální odpad bylo předáno k vymáhání 217 dlužníků, jejichž celková výše nedoplatků činí 647 915,00 Kč. Vymožena byla částka ve výši 112 282,00 Kč.

Zprávu podala: Oldřiška Sedláčková vedoucí odboru ekonomiky

– 112 –


Kancelář primátora orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: nám. TGM 2 telefon: 581 268 111 (19)

vedoucí odboru (1)

oddělení organizační

oddělení komunikace a vnějších vztahů

(9)

(6)

oddělení ochrany a krizového řízení (3) sídlo: Smetanova 7

Kancelář primátora zajišťovala činnosti související s prací primátora, jeho náměstků, Rady a Zastupitelstva města Přerova a podílela se na práci výborů a komisí. Ve spolupráci s ostatními odbory organizovala zahraniční styky zástupců statutárního města v rámci mezinárodní spolupráce. Dále její činnost spočívala v zabezpečování úkolů např. v oblasti kultury, cestovního ruchu, vydávání radničních Přerovských listů, komunikaci s médii, vedení kroniky a v realizaci činností souvisejících s přípravou voleb. Po provedené transformaci magistrátu byly pod kancelář primátora začleněny také činnosti související se zabezpečením ochrany a krizového řízení.

     

Oddělení organizační  zajišťovalo sekretářské práce, zabezpečovalo organizační, informační a evidenční práce pro primátora a jeho náměstky,  organizačně a technicky zajišťovalo akce pořádané primátorem a náměstky primátora, zajišťo-

 

– 113 –

valo překlady a tlumočení pro potřeby vedení města, přijímalo a vyřizovalo petice, stížnosti a podněty od občanů, zabezpečovalo organizaci kulturních zahraničních styků a s tím spojených návštěv, v rámci propagace města zajišťovalo propagační předměty, komplexně zabezpečovalo realizaci grantového programu v oblasti kultury, včetně kontroly a vyúčtování poskytnutých dotací, zajišťovalo přípravu schůzí rady a zasedání zastupitelstva, zajišťovalo zpracování zápisů, usnesení, pořizovalo výpisy z usnesení a ze zápisů rady a zastupitelstva, zveřejňovalo usnesení na webových stránkách města, evidovalo činnost komisí rady a výborů zastupitelstva, spolupracovalo s předsedy komisí místních částí a osadních výborů.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  zajišťovalo varování obyvatel v případě mimořádné události,  plnilo úkoly spojené s nouzovým přežitím obyvatel a se zásobováním obyvatelstva základními potravinami, plnilo úkoly spojené se zajišťováním nezbytných dodávek,  podílelo se na vyhlašování regulačních opatření,  zpracovávalo plán ukrytí města a zabezpečovalo činnost krytového útvaru města Přerova,  podílelo se na zajišťování provozuschopnosti, funkčnosti a údržbě stálých úkrytů,  spolupracovalo na odborných stanoviscích ke stavbám z hlediska civilní obrany a záplavového území, spolupracovalo s ostatními úřady a organizacemi na území obce s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení a povodňové ochrany,  plnilo úkoly na úseku požární ochrany, zajišťovalo a koordinovalo požární ochranu na území města a místních částí,  organizačně zabezpečovalo odbornou přípravu členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů a udržovalo akceschopnost členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce, spolupracovalo na materiálním a finančním zbezpeční jednotek Sboru dobrovolných hasičů, zabezpečovalo zřizování ohlašoven požárů, plnilo úkoly na úseku požární prevence a zpracovávalo stanovenou požární dokumentaci,  plnilo úkoly na úseku utajovaných informací a zvláštních skutečností.

Oddělení komunikace a vnějších vztahů  komplexně zajišťovalo vydávání měsíčníku Přerovské listy, včetně obsahové a grafické přípravy a zajišťovalo tisk, distribuci a vyúčtování,  komplexně zabezpečovalo vedení kroniky města, provádělo sběr dokumentačních materiálů, zpracovávalo její koncept včetně fotodokumentace, zabezpečovalo její přepis,  zabezpečovalo organizaci kulturně společenských a vzpomínkových akcí pořádaných městem, propagaci města a organizaci cestovního ruchu,  zajišťovalo komunikaci s tiskem a dalšími médii související s činností města a veřejnou správou, organizovalo tiskové konference,  komplexně připravovalo podklady pro udělování Ceny města Přerova, včetně zajištění přípravy a realizace jejich předávání,  organizovalo a zajišťovalo mezinárodní vztahy bezprostředně související s činností města a veřejnou správou,  spolupracovalo při organizaci společenských a kulturních akcí,  odpovídalo za způsob prezentace, propagace a poskytování informací pomocí elektronických médií,  zajišťovalo vypracování marketingových strategií města, aktivně spolupracovalo při jejich zpracování a naplňování,  propagovalo město v oblasti rozvojových záměrů, kultury a cestovního ruchu a dalších okruhů souvisejících s činností magistrátu,  spolupracovalo při organizaci veřejných slyšení a projednání, aktivně se jich účastnilo.

Oddělení ochrany a krizového řízení  zpracovávalo podklady pro Havarijní plán Olomouckého kraje, včetně rozpracování jednotlivých úkolů,  zpracovávalo Povodňový plán obce s rozšířenou působností a Povodňový plán města Přerova,  zpracovávalo Krizový plán obce s rozšířenou působností,  zpracovávalo Plán spojení, Plán vyrozumění a Plán evakuace,  zpracovávalo podklady pro dílčí plán obrany a spolupodílelo se na plánování obrany státu,  zpracovávalo opatření k zabezpečení mobilizace,  zajišťovalo plnění úkolů a činnost Bezpečnostní rady města Přerova a Krizového štábu,  plnilo úkoly související s činností Integrovaného záchranného systému,  plnilo úkoly související se zajištěním připravenosti správního obvodu na mimořádné události,  zajišťovalo informování a varování obyvatel o vzniku mimořádné události a krizovém stavu,

Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora, oslavy aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 153 600,00 Kč 123 110,00 Kč 80,1

Jednalo se o příjmy na zajištění Svatovavřineckých hodů a příjmy z prodeje vstupenek na koncerty pořádané statutárním městem Přerov (Moravská filharmonie).

– 114 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Ve II. pololetí roku 2011 byly z rozpočtu projektu CITYWALK hrazeny především výdaje na publicitu – pamětní deska, cestovní výdaje a ubytování. Projekt byl ukončen k 31.08.2011. Žádost o závěrečnou platbu dotace byla podána v září 2011, po kontrole byly přiznány dotační prostředky ve výši 27 973,87 EUR, tyto byly městu zaslány na počátku roku 2012.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce Přerovské listy) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 79 000,00 Kč 126 595,20 Kč 160,2

Jednalo se o příjmy z inzerce v Přerovských listech.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 110) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Finanční prostředky byla čerpány za účelem zajištění finanční spoluúčasti na kulturních akcích pořádaných statutárním městem Přerovem, nad nimiž primátor, případně některý z náměstků, přebírá prostřednictvím kanceláře primátora záštitu, spolupodílí se na jejich zabezpečování. Dále byly finanční prostředky využívány na akce zařazené do programu oslav na rok 2011 (včetně oslav 755 let města Přerova). Vynaloženy byly např. na:  zpracování a tisk propagačních skládaček, mapek a dalších tiskovin, využívaných pro propagaci nejen vedením města, ale také v rámci akcí cestovního ruchu,  tvorbu a tisk kalendáře na rok 2012,  zajištění drobných propagačních předmětů (tužky, igelitové a papírové taštičky, klíčenky, poháry, skleněné propagační předměty apod.),  náklady za nájmy, za služby spojené s realizací kulturně společenských akcí, které město pořádalo nebo na nichž se podílelo (plakáty, brožury apod.),  zajištění oslav města Přerova,  další aktivity související s činností kanceláře primátora.

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 459 000,00 Kč 30 188,99 Kč 6,6

Jednalo se o příjmy za prodej knih Výtvarní umělci města Přerova 1900 – 2010, Přerovský zámek a kalendářů na rok 2012. Nízké plnění příjmů bylo způsobeno menším zájmem o zakoupení obou výše uvedených publikací, než se předpokládalo. Výdajová část rozpočtu Vnitřní obchod (marketing a propagace) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 127 900,00 Kč 114 952,50 Kč 89,9

Finanční prostředky byly použity na úhradu aktivit spojených s investičními akcemi roku 2011, např. náklady spojené s publicitou projektu spočívající v publikování povinné inzerce, tvorbě informačních materiálů, publikování článků. Dále byly využity na výdaje související s organizací projednávání investičních záměrů, setkání s občany, projednávání a prezentace investičních záměrů občanům za přítomnosti vedení města, zajištění investičních veletrhů ve spolupráci s Olomouckým krajem, poplatky za účast na soutěžích, výdaje související s prezentací a propagací města (destinační management), výlepy plakátů a další formu propagace akcí pořádaných městem nesouvisející s kulturou, provoz webového portálu mamutov.eu (hosting, domény), dohody o provedení práce, marketingové výzkumy atd.

Ostatní záležitosti kultury (orj. 120)

Cestovní ruch Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 730 900,00 Kč 1 597 602,30 Kč 92,3


0,00 Kč 219 300,00 Kč 6 962,02 Kč 3,2

– 115 –

0,00 Kč 172 500,00 Kč 80 278,00 Kč 46,5

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Z vyčleněného rozpočtu byly financovány služby spojené s vazbou kroniky a Přerovských listů – fotopráce do kroniky města Přerova, tvorba a tisk novoročenek a pamětních listů.

energie a za fakturaci oprav a udržování stálých úkrytů dodavatelsky.

Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)



Záležitosti krizového řízení j. n.

0,00 Kč 539 200,00 Kč 539 175,00 Kč 100,0

Výdaje byly čerpány na zajišťování provozu vodočetného zařízení na toku řeky Bečvy a funkčnosti systému vyrozumění obyvatel města prostřednictvím Nej TV, na nákup drobného majetku, materiálu, strojů, přístrojů a zařízení.

Jednalo se o úhradu za odvysílaný čas Kabelové televizi Přerov, a. s., s níž byla na tuto činnost uzavřena smlouva. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Požární ochrana – dobrovolná část Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 562 500,00 Kč 318 910,00 Kč 56,7

Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)


0,00 Kč 340 500,00 Kč 308 351,00 Kč 90,6

Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí) 0,00 Kč 42 900,00 Kč 40 000,00 Kč 93,2

Činnost místní správy (služby) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Jednalo se o úhradu výdajů spojených s členstvím města ve sdružení „OK 4 EU“ (členský příspěvek).

0,00 Kč 597 900,00 Kč 417 564,20 Kč 69,8

Jednalo se o výdaje za služby spojené s veřejnou správou – náklady spojené s poskytováním služby hlasovacího zařízení, nájem sálu na konání Zastupitelstva, bylo financováno pohoštění a občerstvení při zasedáních Rady a Zastupitelstva města Přerova, při jednáních za účasti představitelů a zaměstnanců města, při konání výjezdních zasedání, seminářů a dalších pracovních i společenských akcích, pořádaných městem, na zajištění akcí pořádaných komisemi a osadními výbory. Částka zahrnuje také výdaje na pracovní a slavnostní obědy.

Ochrana obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 243 900,00 Kč 161 033,34 Kč 66,0

Jednalo se o výdaje vynaložené na školení zastupitelů, cestovné a účastnické poplatky na konference, na nákup drobných dárků a upomínkových předmětů předávaných členy vedení města při různých oficiálních, pracovních, společenských, sportovních i kulturních příležitostech. Výše čerpání byla částečně ovlivněna účastí členů zastupitelstva a vedení města na seminářích, školeních a konferencích a na četnosti zahraničních pracovních cest.

Jednalo se o výdaje na činnost komise pro občanské záležitosti, ošatné, výtvarné návrhy a tisky blahopřání, pohoštění, věcné a květinové dary, jubilejní svatby, setkání s jubilanty, vítání občánků a inzerci.


0,00 Kč 29 700,00 Kč 26 619,00 Kč 89,6

Z rozpočtu byly hrazeny odměny velitelům jednotek sboru dobrovolných hasičů, nákup vybavení pro jednotku mladých hasičů, opravy a udržování a nákup materiálu.

Výdaje byly vynaloženy na nákup služeb na zajištění „Přerovských listů“ – na grafickou úpravu, tisk, distribuci, agenturní provizi za přípravu inzerce.


0,00 Kč 422 400,00 Kč 271 958,00 Kč 64,4

0,00 Kč 223 300,00 Kč 203 582,66 Kč 91,2

Výdaje byly čerpány zejména na odměny 2 údržbářů stálých úkrytů a obsluhy filtroventilací, za nákup materiálu na drobnou údržbu a provoz stálých úkrytů CO v majetku města, za odběr elektrické

– 116 –


Rekapitulace plateb za členství ve sdruženích svazech a fondech (údaje za celý rok 2011) Sdružení histor. sídel Čech, Moravy a Slezska

Sdružení obcí Střední Moravy

Svaz měst a obcí

Regionální fond pro přípravu projektů

Sdružení cest. ruchu Střední Morava

„OK 4 EU“

1,00

1,80 + 10 000,00

4,00

3,00

3,00

Původní rozpočet

48 000,00

96 000,00

189 000,00

142 000,00

142 000,00

částka vyměřena sdružením 40 000,00

Čerpání k 31.12.2011

46 360,00

93 448,00

185 016,00

139 080,00

138 762,00

40 000,00

Členský příspěvek Kč na obyvatele

Výdaje v oblasti kultury – grantový program Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 260 000,00 Kč 230 000,00 Kč 88,5

Dále byly schváleny přímé podpory pro:  Nadační fond Přerov – Cuijk,  Folklorní soubor Haná Přerov na festival V zámku a podzámčí 2011,  DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV, o. s.,  loutkové divadlo TJ Sokol Přerov.

Kancelář primátora zabezpečovala řadu dalších aktivit v oblasti kultury – grantový program v oblasti kultury, dotace orgánů města, přímé podpory v oblasti kultury. U dvou subjektů (Aleš Chytil, Marta Jandová) nebyla smlouva uzavřena z důvodu nekonání akcí, na které byla dotace požadována. Výdaje v oblasti kultury – přímé podpory Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 131 500,00 Kč 2 131 500,00 Kč 100,0

V rámci přímých podpor v oblasti kultury byla schválena přímá dotace na kulturně-sportovní akci Zlatý kanár pro TK Precolor Plus Přerov, o. s., ve výši 180 000,00 Kč (polovina dotace byla vyplacena v I. pololetí 2011). Tato akce se koná pravidelně za značného zájmu nejen občanů našeho města, ale i široké sportovní veřejnosti a médií. Zcela výjimečně se vyhlašování nejlepších tenistů za rok 2011 uskutečnilo až 07.02.2012, jelikož v původně plánovaném termínu byl vyhlášen státní smutek a akce se nekonala. Další přímé podpory směřovaly Městskému domu – jednalo se o příspěvek na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním veřejných kulturních vystoupení a představení v Městském domě pro obyvatele města v průběhu roku 2011 a Nadačnímu fondu Přerovského jazzového festivalu – jednalo se o příspěvek na zajištění Přerovského jazzového festivalu, který byl na rok 2011 schválen ve výši 900.000,00 Kč (polovina dotace byla vyplacena v I. pololetí 2011).

Ostatní dotace Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 95 000,00 Kč 60 000,00 Kč 100,0

V rámci dotací byly vypláceny účelové finanční příspěvky a podpory organizacím a zájmovým sdružením, které v průběhu roku požádaly o podporu (mimo grantový program).

Zprávu podala: Ing. Daniela Novotná vedoucí kanceláře primátora

– 117 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________________________

Grantový program v oblasti kultury číslo sml.

název

486

Tělocvičná jednota Sokol Přerov

491

Kulturní spolek Academic

492

dotace celkem

vyúčtování podáno dne

35 000,00

21.7.2011

5 000,00

7.12.2011

Adorea

10 000,00

nevyúčtováno

493

Smíšený pěvecký sbor VOKÁL

10 000,00

23.1.2012

495

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7

5 000,00

24.1.2012

496

Sportovní klub Přerov

10 000,00

30.1.2012

500

Taneční Sdružení (TS) Přerov

5 000,00

31.1.2012

565

Markus M o.s.

5 000,00

16.1.2012

578

Věra Švejnochová

10 000,00

30.1.2012

564

Ing. Jiří Mára

10 000,00

15.12.2011

569

Moravská Veselka - občanské sdružení

5 000,00

19.12.2011

594

Michaela Borošová

5 000,00

26.1.2012

576

Přerovský komorní orchestr

5 000,00

12.1.2012

557

Cukrle

5 000,00

26.1.2012

577

"Šermířská skupina Ignis"

3 000,00

7.2.2012

547

CODEX

10 000,00

1.2.2012

574

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

20 000,00

19.1.2012

563

Jiří Chmelař

5 000,00

nevyúčtováno

562

Folklorní soubor Haná Přerov

10 000,00

31.1.2012

552

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov

15 000,00

4.1.2012

553


5 000,00

11.1.2012

554


10 000,00

4.1.2012

662

Sokolská župa Středomoravská - Kratochvilova Přerov

5 000,00

3.11.2011

663

Hollywook stars crew, o. s.

5 000,00

nevyúčtováno

572

Musica figuralis

5 000,00

20.1.2012

570

MOTOR expert s. r. o.

10 000,00

30.1.2012

571

MOTOR expert s. r. o.

10 000,00

30.1.2012

581

Základní škola Přerov, Trávník 27

5 000,00

14.12.2011

12 000,00

18.1.2012

5 000,00

19.1.2012

559

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.

575


573


5 000,00

19.1.2012

580

Taneční škola Puls Přerov

20 000,00

31.1.2012

568

Mateřské centrum Sluníčko

10 000,00

30.1.2012

556

Pěvecký sbor CANTABILE, občanské sdružení

10 000,00

27.1.2012

558

Český svaz žen o. s.

5 000,00

31.1.2012

555

Base Area s. r. o.

5 000,00

31.1.2012

579

TRUBAČI OMS PŘEROV

15 000,00

30.1.2012

551

Astronomický klub Přerov

10 000,00

30.1.2012

560

Duha Klub Dlažka

10 000,00

31.1.2012

561

Duha Klub Dlažka

20 000,00

31.1.2012

CELKEM

370 000,00

– 118 –

vráceno

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________________________

Podpory v oblasti kultury číslo sml.

název

235

IMIT s.r.o.

202

Nadační fond Přerov - Cuijk

81 000,00

20.1.2012

197

Folklorní soubor Haná Přerov

70 000,00

26.1.2012

196

Tenisový klub Precolor Plus Přerov, p. o.

203

DIVADLO DOSTAVNÍK PŘEROV o. s.

30 000,00

18.1.2012

198

Tělocvičná jednota Sokol Přerov (Loutkové divadlo)

30 000,00

16.1.2012

201

Nadačí fond Přerovského jazzového festivalu

900 000,00

31.1.2012

dotace celkem


vráceno

3 032 000,00 posunutý termín

180 000,00 posunutý termín

CELKEM

4 323 000,00

Ostatní dotace v oblasti kultury číslo sml.

název

dotace celkem


245

Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR

5 000,00

14.12.2011

243

Konfederace politických vězňů České republiky

5 000,00

2.1.2012

244

Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací PTP, o.s. 5 000,00

18.1.2012

635

Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě

30 000,00

27.1.2012

916

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

20 000,00

14.12.2011

CELKEM

65 000,00

– 119 –

vráceno


Odbor vnitřní správy orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (50)

vedoucí odboru (1) oddělení kontroly

oddělení právní (3)

(4)

oddělení personálních a lidských zdrojů (6)

oddělení informačních a komunikačních služeb (11)

oddělení vnitřních služeb (16) úsek spisové služby a voleb (8)

úsek veřejných zakázek (1)

Oddělení kontroly Oddělení provádělo následné veřejnosprávní kontroly na základě plánu schváleného primátorem. Ve II. pololetí 2011 bylo uskutečněno celkem 35 kontrol na místě. Na základě žádosti vedoucí odboru sociálních věcí a školství byly navíc provedeny 2 společné kontroly zaměřené na vydání a zveřejnění návštěvního řádu sportovního zařízení. V souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, jsou územní samosprávné celky povinny vytvořit systém finanční kontroly, kterým zajistí finanční kontrolu hospodaření příspěv-

kových organizací (dále jen PO) ve své působnosti, prověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u PO a nejméně jednou ročně jeho hodnocení. Vzhledem k uvedené povinnosti byly provedeny u PO tyto kontroly:

– 120 –

zaměření kontroly / počet kontrolovaných PO na přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, na pokladní hotovost, evidenci majetku a cenin a namátková kontrolu majetku

13

na hospodaření

6

na zařazení zaměstnanců do platových stupňů

3

na opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozích kontrolách

5

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Nedostatky, které bylo možno odstranit, byly odstraněny, příp. byla přijata opatření k zamezení dalšímu opakování nedostatků, s výjimkou jednoho nedostatku, který nadále přetrvával.  v 1 PO se vyskytl obdobný nedostatek jako při minulé kontrole,  ve 3 PO nebyly zjištěny žádné nedostatky,  ve 2 PO byly drobné nedostatky odstraněny v průběhu kontroly,  v 5 PO bylo zjištěno porušení zákona o účetnictví (nedostatky spočívaly např. v neúplnosti účetnictví, kdy nebyly zaúčtovány úroky z prodlení u pohledávek po lhůtě splatnosti, příp. nebyla zaúčtována pohledávka ve správné výši, v nedostatečně provedené inventarizaci majetku a závazků, v oblasti evidence a účtování majetku),  ve 2 PO nebylo účtováno o stravném v souladu s Metodickým pokynem – příklady účtování pro PO zřízené statutárním městem Přerov a rozpočtový proces ze dne 22.09.2010 a ze dne 16.03.2011 schváleným Radou města Přerova,  v 1 PO byl zjištěn nedostatek v oblasti platového zařazení zaměstnanců, vyplývající z porušení vnitřní směrnice upravující zařazení zaměstnance do platového stupně,  v 1 PO bylo zjištěno porušení zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tím, že PO majetek bezúplatně nabytý od zřizovatele odprodala, aniž by jej přednostně nabídla bezúplatně zřizovateli,  ve 4 PO byly zjištěny nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V některých případech nebyly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, např. byla uzavřena smlouva s firmou, která se neúčastnila výběrového řízení, předmět plnění veřejných zakázek byl vymezen odkazem na konkrétní značku zboží, příp. byla při zadávacím řízení stanovena hodnotící kritéria, která však při hodnocení nabídek nebyla hodnocena. Dále nebyla dodržena vnitřní směrnice upravující tuto oblast tím, že nebyla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, ačkoliv dle směrnice uzavřena být měla,  ve 2 základních školách nebyla dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek stanovená poskytovatelem dotace. V případě zjištěných nedostatků byla kontrolovaná osoba povinna písemně informovat oddělení kontroly o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtě stanovené tímto oddělením. Fungování řídící kontroly v PO bylo nastaveno vnitřními směrnicemi. Ke sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního došlo v odůvodněných případech u organizací s malou pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik a omezeným počtem zaměstnanců. Ve všech kontrolovaných PO byl kontrolní systém posouzen jako přiměřený a účinný. Ve II. pololetí 2011 bylo dále předmětem kontroly 29 dotací poskytnutých z rozpočtu města v roce 2010 u 22 příjemců dotací. U těchto subjektů bylo

zkontrolováno, zda dotace byly použity v souladu s ustanoveními smluv o poskytnutí dotace. V 1 případě bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků ve výši 812,18 Kč, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné nedostatky nebyly zjištěny. Oddělení poskytovalo metodickou pomoc PO na základě jejich žádostí a z vlastní iniciativy v případech nové legislativy, zjištění opakovaných nedostatků, odstraňování kontrolami zjištěných nedostatků, a to zejména v oblasti účetnictví, rozpočtových pravidel, platového zařazení zaměstnanců, některých oblastí zákoníku práce, vnitřních předpisů, finanční kontroly, veřejných zakázek, nakládání s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a v souvislosti se změnami vykonávaných činností v PO. Dále se podílelo na komplexním hodnocení řídící práce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných městem, na přípravě zásad grantového programu a přímých podpor, vzorových smluv na poskytnutí dotace a spolupracovalo s odbory, které metodicky a finančně PO řídí.

Oddělení právní Oddělení vykonávalo činnosti v souladu s Organizačním řádem MMPr, zejména se věnovalo tvorbě a připomínkování vnitřních předpisů MMPr a jejich úpravě v návaznosti na změnu organizační struktury MMPr po 01.07.2011, zpracovalo několik návrhů obecně závazných vyhlášek, popř. se podílelo na jejich koordinaci a přípravě ve spolupráci s jiným odborem (např. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, č. 6/2011 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry, č. 1/2012 o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her), pracovalo na přípravě Nařízení

– 121 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 města Přerova č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád, zpracovávalo návrhy smluv, jejichž smluvní stranou je statutární město Přerov, připomínkovalo velké množství návrhů smluv, zaslaných jiným oddělením MMPr, poskytovalo v širokém spektru právní konzultace v oblasti samosprávy a státní správy jednotlivým odborům MMPr a městské policii a provádělo vymáhání pohledávek města ve spolupráci s odborem ekonomiky.

Soudní spory Žaloba na uhrazení bezdůvodného obohacení za užívání veřejného prostranství Dne 23.11.2008 byla odboru právnímu doručena žádost vlastníků pozemků p. č. 5215/27 a p. č. 5215/26, oba v k. ú. Přerov – paní Vlasty Liškové, bytem Přerov, U Žebračky 576/18, paní Ludmily Zlámalové, bytem Skaštice 34 a paní Marie Hlavačkové, bytem Přerov, Nerudova 2240/13 (každá k id. 1/3 pozemků) o uzavření nájemní smlouvy na nájem uvedených pozemků se statutárním městem Přerov jako nájemcem. Žádost vlastníci podali prostřednictvím své právní zástupkyně JUDr. Kočárové, advokátky. Svou žádost o uzavření nájemní smlouvy odůvodnili tím, že na předmětných pozemcích je částečně zbudována komunikace, která zajišťuje přístup ke garážím ve vlastnictví SBD a dále se na části nachází veřejná zeleň. Oba tyto pozemky jsou v souladu s § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, veřejným prostranstvím a jsou přístupné každému bez omezení. Dále JUDr. Kočárová uvedla, že v souladu se stávající ustálenou judikaturou je to obec, které vzniká bezdůvodné obohacení z titulu užívání shora určených pozemků jako veřejné prostranství a požadovala úhradu za bezdůvodné obohacení, které mělo statutárnímu městu Přerov vzniknout za období od 22.09.2006 do 22.09.2008 (2 roky zpětně od dato-

vání žádosti o úhradu za užívání pozemků). Celkem tato částka činí 66 840,00 Kč (tj. 20,00 Kč/m2/rok). Od počátku žaloby byla realizována řada kroků, které pokračovaly i v průběhu roku 2011, a to v reakci na rozsudek, který byl statutárnímu městu Přerov doručen dne 23.11.2010 a kterým Okresní soud v Přerově rozhodl v dané věci tak, že:  prvním výrokem uložil statutárnímu městu Přerov uhradit žalobkyním bezdůvodného obohacení částku 29 243,00 Kč se zákonným úrokem z prodlení, a to do 3 dnů ode dne právní moci rozsudku;  druhým výrokem zamítl žalobu v části, v níž se žalobkyně domáhaly zaplacení částky 50 965,00 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení;  třetím výrokem rozhodl, že žádná strana sporu není povinna uhradit druhé straně náklady soudního řízení;  čtvrtým a pátým výrokem rozhodl, že žalovaný i žalobkyně jsou povinni nést poměrně náklady řízení, které ČR – Okresnímu soudu v Přerově vznikly – jejich výše bude stanovena samostatným usnesením (oddělení právní na základě zdůvodnění daného rozsudku předpokládá, že se bude jednat o částku ve výši cca 3 000,00 Kč). Z odůvodnění uvedeného rozsudku vyplývá, že soud při svém rozhodování vycházel z předpokladu, že obci vzniká bezdůvodné obohacení plněním bez právního důvodu, pokud není užívání pozemku, který je součástí veřejného prostranství a je ve vlastnictví jiného subjektu, upraveno např. smlouvou mezi vlastníkem pozemku a obcí, přičemž konstatoval, že ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nezakládá právo obce, aby vlastník pozemku, který je součástí veřejného prostranství, strpěl jeho bezplatné užívání. I přes výše uvedené musel soud zohlednit připomínky oddělení právního (na části pozemku p. č. 5215/27 v k. ú. Přerov se nachází účelová komunikace o výměře 563 m², jejíž užívání je bezúplatné, tudíž jejím užíváním nemohlo statutárnímu městu Přerov vzniknout bezdůvodné obohacení), které v dané věci vedly k částečnému zamítnutí žaloby. Dne 07.12.2010 podalo statutární město Přerov, v souladu s usnesením Rady města Přerova ze dne 29.11.2010 č. 84/2/10/2010, odvolání proti výše uvedenému rozsudku ke Krajskému soudu v Ostravě. Dne 28.04.2011 bylo statutárnímu městu Přerov doručeno usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým odvolací soud zastavil odvolací řízení k odvolání žalobkyň a k odvolání žalovaného (tj. statutárního města Přerova) a rozsudek soudu I. stupně vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Jednání u Okresního soudu v Přerově stanovené původně na 07.06.2011, v této věci však bylo odloženo z důvodu úmrtí jedné z žalobkyň, paní Zlámalové. Řízení bylo přerušeno, a to do pravomocného skončení řízení o dědictví. Dne 18.11.2011 bylo doručeno usnesení Okresního soudu Přerov o tom, že v řízení bude dále pokračováno na straně žalobců za zemřelou paní Zlámalovou s RNDr. Antonínovou a PhDr. Hrabákovou. Bylo nařízeno další jednání ve věci, které bylo odročeno na 08.03.2012.

– 122 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Vymáhání pohledávek

Oddělení personálních a lidských zdrojů

Oddělení právní zajišťovalo ve spolupráci s odborem ekonomiky vymáhání pohledávek statutárního města Přerova; ve II. pololetí 2011 tak zajišťovalo vymáhání pohledávek nejméně ve 27 případech, z nichž příkladmo lze zmínit:

Od 01.07.2011, kdy došlo k zásadním organizačním změnám, mělo oddělení personálních a lidských zdrojů 6 zaměstnanců. Nově do něj bylo včleněno pracoviště vzdělávání (1 zaměstnanec) a projektový manažer projektu 53 (1 zaměstnanec) – OPLZZ – Zvýšení kvality řízení na Magistrátu města Přerova. Pokud se týkalo kompetencí, přesto, že oddělení mělo o 1 zaměstnance méně než v roce 2010 a oproti předpokladu od 01.07.2011 o další část úvazku méně, převzalo problematiku vzdělávání a část kompetencí, které vykonávala vedoucí kanceláře tajemníka do 30.06.2011 (zákon o střetu zájmů, kolektivní vyjednávání a náročný servis tajemníkovi MMPr včetně rozdělování úkolů, materiálů do orgánů města a kontroly plnění termínů uložených orgány města). V souvislosti s novou organizační strukturou účinnou od 01.07.2011 se oddělení muselo vypořádat s řadou pracovně právních úkonů, jako např. skončení pracovních poměrů, jmenování do funkcí vedoucích zaměstnanců, dodatky k pracovním smlouvám, z toho vyplývající platové úpravy a úpravy rozpočtu, informace všem zaměstnancům o jejich pracovně právním postavení po 01.07.2011. Změny bylo nutno dokončit nejpozději do 31.07.2011 včetně zadání a uspořádání ve mzdovém a personálním programu. Od 01.09.2011 byly zahájeny práce na přípravě přechodu nepojistných sociálních dávek k úřadům práce od 01.01.2012. To s sebou neslo další mimořádné práce, včetně řešení tíživých psychických situací zaměstnankyň odboru sociálních věcí a školství, které pramenily z nejistoty, nedostatku informací a obav o zaměstnání. Zároveň oddělení začalo připravovat a ladit takzvaný organigram pro projekt IDM, který si vyžadoval další práci a pozornost. Rok 2011 byl jedním z nejnáročnějších i z hlediska přesunů v rozpočtu, jeho rozdělení v polovině roku, nutnosti zajistit zdroje na odstupné a složitou kontrolou čerpání finančních prostředků. Ve II. pololetí oddělení vykonávalo pracovně právní, daňové, platové a sociální záležitosti pro 362 zaměstnanců zařazených do MMPr a městské policie, 19 žen na mateřské dovolené, 4 uvolněné a 31 neuvolněných zastupitelů, 154 předsedů a členů komisí a výborů, 101 bývalých zaměstnanců – důchodců, 288 občanů činných pro město na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Od II. pololetí mělo oddělení nově ve svém rozpočtu účelově vázané finance na realizace projektu „technologického centra“, které však nebyly čerpány, neboť rada neschválila navýšení počtu zaměstnanců na oddělení informatiky k zajištění tohoto projektu. Nový zaměstnanec byl schválen a přijat až od 01.01.2012. V I. pololetí byl stanoven počet zaměstnanců zařazených do MMPr na 331,7, od 01.07.2011 pak na 310,7 a zastupitelstvem počet zaměstnanců zařazených do městské policie na 51.

●

Profigreen s. r. o.

Nehrazením nájemného a úhrad za služby spojené s předmětem nájmu stanovené nájemní smlouvou vznikla statutárnímu městu Přerov za dlužníkem Profigreen s. r. o., IČ 60775858, Přerov, pohledávka v celkové výši 145 132,00 Kč, která byla uplatněna v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě. V současné době probíhá soudní přezkum pohledávek dle seznamu sestaveného insolvenčním správcem. ●

ROKOS a spol. s r. o.

Nehrazením nájemného a úhrad za služby spojené s předmětem nájmu stanovené nájemní smlouvou vznikla statutárnímu městu Přerov za dlužníkem ROKOS a spol. s r. o., IČ 60779683, pohledávka ve výši 49 164,00 Kč s příslušenstvím. Dne 20.01.2011 podalo statutární město Přerov elektronický platební rozkaz, kterým u Okresního soudu v Přerově zažalovalo společnost o uhrazení předmětné pohledávky. Okresní soud v Přerově nařídil v dané věci jednání na 12.04.2011. Na tomto jednání vynesl rozsudek, kterým v plné míře vyhověl žalobě statutárního města Přerova. Rozsudek nabyl právní moci dne 04.06.2011 a dne 26.07.2011 byl podán návrh na provedení exekuce na majetek povinného u Exekutorského úřadu v Přerově, soudního exekutora JUDr. Vrány. Exekutorský úřad Přerov rozhodl dne 23.08.2011 o provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného; exekuce dále pokračuje. Zpracování stanovisek a právních rozborů Oddělení právní ve II. pololetí 2011 zpracovalo cca 130 právních rozborů a písemných stanovisek k žádostem vedení města, jednotlivých odborů MMPr a Městské policie Přerov týkajících se různých oblastí samostatné a přenesené působnosti obce, kromě toho každodenně taktéž reagovalo na nejrůznější telefonické žádosti o právní poradenství zaměstnanců odborů MMPr či Městské policie. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 183 500,00 Kč 600,00 Kč 0,3

Z finančních prostředků byl hrazeny elektronické platební rozkazy k vymáhání pohledávek.

Čísla v následující tabulce jsou uváděna za celý rok 2011 proto, aby bylo možné provést srovnání s rokem předchozím:

– 123 –


Čerpání prostředků na platy a počty zaměstnanců v roce 2011

Magistrát

Rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

%

Počet pracovníků

Průměrný plat

110 898

109 115

98,39

317,75

28 614

17 858

17 858

100,00

51,00

29 180

Městská policie

V průběhu II. pololetí bylo do pracovního poměru přijato 8 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 29 zaměstnanců (z toho 16 přechodem práv a povinností k Úřadu práce), u 46 došlo ke změně pracovně právního postavení, 5 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou, 1 se vrátila po rodičovské dovolené zpět do zaměstnání.

s jejichž aplikací do praxe se oddělení potýkalo ještě i počátkem roku 2012 (zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění, veřejném zdravotním pojištění, pojistném na sociální zabezpečení, dani z příjmu, zákon o zaměstnanosti a celá řada prováděcích předpisů).

Do 05.08.2011 byla zpracována, zkontrolována a elektronicky odeslána data za město a právnické osoby zřízené městem do celostátního Informačního systému o platech za I. pololetí 2011. V souvislosti s odděleným sledováním nákladů na činnost osadních výborů byly každý měsíc přeúčtovávány náklady na jejich odměny a pojistné na veřejné zdravotní pojištění. V listopadu byla vyplacena jednorázová peněžitá plnění spolupracovníkům města a v prosinci odměny za činnost krytových útvarů. Bohužel až v závěru roku vyšlo ve sbírce zákonů takové množství novelizovaných právních předpisů,

PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ rozpočet v tis. Kč původní

upravený

skutečnost v Kč

%

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům terénní sociální pracovník

0,0

446,8

410 239,00

91,8

0,0

14 825,9

14 600 483,00

98,5

0,0

5 399,8

4 449 543,00

82,4

platy, povinné pojistné aj.

0,0

96 734,8

92 999 661,50

96,1

vzdělávání

0,0

1 214,7

998 039,00

82,2

Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr

0,0

2 787,2

1 576 180,14

56,6

celkem

0,0

100 736,7

95 573 880,64

94,9

0,0

2 650,0

2 650 000,00

100,0

Bezpečnost a veřejný pořádek platy, povinné pojistné aj.

Zastupitelstva obcí odměny, povinné pojistné aj.


Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně sociální fond

– 124 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Oddělení personální a lidských zdrojů komplexně zabezpečovalo mimo jiné i vzdělávání úředníků, studium při zaměstnání, výběrová řízení na volná místa MMPr, odborné praxe a stáže studentů na MMPr. V rámci procesního řízení se podílelo na implementaci metod kvality, spolupracovalo na projektech podpořených z ESF operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V průběhu roku 2011 se uskutečnilo 26 výběrových řízení, a to z důvodu změny organizační struktury magistrátu. Bylo zajištěno školení a vzdělávání pro více jak 1 200 zaměstnanců, organizováno celkem 322 vzdělávacích akcí a seminářů, 9 úředníků bylo přihlášeno k přípravě a zkouškám zvláštní odborné způsobilosti z toho 1 úředník zkoušku úspěšně absolvoval, 1 úředníkovi byla uznána MVČR rovnocennost vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., ostatní budou zkoušky ZOZ absolvovat v průběhu roku 2012, dle zákona č. 312/2002 Sb. Jazykové kurzy anglického jazyka navštěvovalo 9 úředníků. Projekt Zvýšení kvality řízení na MMPr Záměrem projektu je zvýšit schopnost Magistrátu města Přerova, jako organizace orientované na služby poskytované veřejnosti, efektivně řídit svůj provoz, plánovat a alokovat své zdroje, účinně plnit úkoly, získávat včasnou a komplexní sebereflexi s maximálním využitím a pochopením svých zaměstnanců a vedoucích prostřednictvím realizace klíčových aktivit. Cíle projektu budou dosaženy kombinací vzdělávání, poradenství a aktivního zapojení účastníků. Účelu dotace by mělo být dosaženo v období od 01.10.2010 do 01.07.2013. Dle rozhodnutí by měly být dotace propláceny prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje v letech 2010-2013 celkem v 8 částech. Na základě této skutečnosti byl zpracován harmonogram financování projektu. Vliv na čerpání výdajové části rozpočtu v roce 2011 měly zejména 2 faktory smlouva s poskytovatelem poradenství v oblasti procesního řízení, firmou Equika, a. s., byla uzavřena až dne 08.03.2011, druhým faktorem pak byla změna organizační struktury MMPr od 01.07.2011.

Oddělení informačních a komunikačních služeb Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 37 400,00 Kč 14 023,00 Kč 37,5

Jednalo se o příjmy za prodej tiskových výstupů z digitální mapy správního území, za poskytnutí digitálních dat správního území a za poskytnuté služby skenování velkých formátů.

Výdajová část rozpočtu Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 59 200,00 Kč 58 019,00 Kč 98,0

V rámci Včasné intervence v rizikových skupinách Městského programu prevence kriminality v roce 2011 byl koupen notebook a tiskárna pro Pedagogicko-psychologickou poradnu Olomouckého kraje (dále PPPOK), licence pro PPPOK – diagnostická metoda Barvy života, Interaktivní diagnostika, produkt Třída v krizi, pro diagnostiku 30 rizikových skupin a licence antivirus ESET NOD32 na 3 roky. Na realizaci projektu získalo město dotaci od Ministerstva vnitra ČR ve výši 58 000,00 Kč, spoluúčast města byla ve výši 10 %. Nevyčerpaná část dotace ve výši 5 783,00 Kč byla dne 15.12.2011 vrácena na účet Ministerstva vnitra ČR. Činnost místní správy (informatika) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 8 048 000,00 Kč 3 846 695,10 Kč 47,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  obměnu základní počítačové techniky včetně servisu,  materiál a náhradní díly na opravy, baterie do náhradního zdroje, prodlužovací kabely, pevné disky, aktivní prvky, procesory,  pravidelnou úhradu za propoj budov a připojení k internetu,  výdaje spojené se změnou organizační struktury,  opravy a servis vyvolávacího zařízení,  grafické návrhy – úprava webu,  přenos internetového a televizního vysílání ze zasedání zastupitelstva,  pravidelné servisní podpory SW,  přeložení datového rozvaděče – Smetanova ulice,  výměna pásek do páskové knihovny IBM,  nákup licencí antivirového programu,  nákup Microsoft licencí pro státní správu,  nákup zálohovacího mechanismu pro data,  nový zálohovací server. Komunální služby a územní rozvoj j. n. (GIS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 936 800,00 Kč 1 663 280,00 Kč 85,9

Jednalo se zejména prostředky byly použity zejména na mzdové výdaje brigádníků spojené se sběrem dat,

– 125 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 odborná školení, aktualizaci katastrálních map v digitální formě, doměření dat GIS, propojení pro ArcGIS server – 17 uživatelských licencí a rozšíření funkčnosti webového řešení GIS.


Investiční akce – Technologické centrum ORP a spisová služba


Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 13 353 400,00 Kč 3 034 999,20 Kč 22,7

Proběhla 1. fáze plnění - „Architektura TC“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace a 2. fáze plnění - „Dodání HW a SW“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace – dodávka licence a instalace Helpdesku. Investiční akce – Vnitřní integrace úřadu ORP Přerov Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 812 000,00 Kč 720 000,00 Kč 39,7

Proběhla 1. fáze plnění – „Architektura TC“ projektu Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – částečná fakturace a 2. fáze plnění – Dodání HW a SW – provedení vnitřní integrace úřadu – implementace Identity management (IDM), část implementace projektu Dodávka licencí IDM.

Oddělení vnitřních služeb Oddělení vnitřních služeb komplexně zajišťovalo správu, provoz a údržbu budov sloužících orgánům města, vybavení kanceláří, technické a materiální vybavení pracovníků MMPr a dalších orgánů města (osadních výborů). Současně řídilo a kontrolovalo činnost provozních pracovníků MMPr. Součástí oddělení byla pokladna, která zabezpečovala mimo provozní hotovosti i finanční prostředky v souvislosti se služebními cestami a to tuzemskými i zahraničními. Oddělení vedlo evidenci ztrát a nálezů a evidenci inventarizovaného majetku. Finanční prostředky byly čerpány na zajišťování provozu MMPr, a to především na úhrady nákladů za elektrickou energii, vodu, páru, plyn, služby telekomunikací, ostatní služby, nákup spotřebního materiálu, dovybavení kanceláří dle požadavků jednotlivých odborů na všech budovách MMPr. Oddělení zajišťovalo provoz služebních vozidel, jejich opravy a údržbu, nákup, údržbu a opravy veškeré kancelářské a kopírovací techniky. Hrazeny byly drobné opravy v osadních výborech. Oddělení rovněž zajišťovalo provoz tzv. Slavnostní zámecké síně, kde se konaly svatební obřady, kulturní akce (vernisáže, koncerty) a významná setkání s představiteli statutárního města Přerova.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) 0,00 Kč 16 500,00 Kč 2 042,00 Kč 12,4

Oddělení vnitřních služeb evidovalo příjmy za kopírovací služby pro veřejnost, které se provádělo na informačních kancelářích v budovách Bratrská 34 a Smetanova 7. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 41 175,00 Kč -

Oddělení evidovalo příjmy za likvidaci kovového odpadu z vyřazeného inventáře a odprodej polic a nádstavců dle znaleckého posudku úřadu práce v rámci přechodu oddělení hmotné nouze a oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 5 000,00 Kč 2 793,60 Kč 55,9

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 25 971,68 Kč -

Jednalo se o příjmy za služby spojené s užíváním nebytových prostor (kanceláří) ve 3. NP budovy MMPr, Smetanova 7 a užíváním garáží ve dvorním traktu této budovy dle uzavřených nájemních smluv – svoz TKO a úklid společných prostor. Dále se jednalo o příjmy za spotřebovanou elektrickou energii, teplo a vodné a stočné. Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy (správa) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

– 126 –

0,00 Kč 8 716 000,00 Kč 8 403 958,91 Kč 96,4

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Finanční prostředky oddělení vnitřních služeb byly ve II. pololetí roku 2011 čerpány na:  doplnění lékárniček dle zákoníku práce,  nákup ochranných osobních pracovních pomůcek dle zákoníku práce,  nákup publikací, tiskovin a sbírek zákonů dle požadavků jednotlivých odborů,  nákup DHIM – laminátoru (34 656,00 Kč), kopírovacího stroje (22 680,00 Kč), kancelářského nábytku, obměnu mobilních telefonů dle smlouvy, nákup faxu a hasicích přístrojů,  nákup kancelářských potřeb – papíru, dokumentního papíru, zakládacích složek, šanonů, psacích potřeb, bloků, děrovaček, sešívaček, datumovek, tonerů, ověřovacích knih, vizitek, smaltovaných tabulek, čistících a úklidových prostředků, materiál pro běžnou údržbu, razítek a polymerů, pracích prostředků pro prádelny (976 681,00 Kč),  spotřebu vody na všech budovách magistrátu včetně vyúčtování,  spotřebu tepla včetně vyúčtování,  spotřebu plynu včetně vyúčtování,  spotřebu elektrické energie včetně vyúčtování,  platby ČR – Úřadu pro zastupovaní státu ve věcech majetkových – měsíční zálohy na úhradu nákladů spojených se zajišťováním služeb (náklady spojené s otopem, odběrem el. energie, vodné a stočné, svoz odpadu, náhradu služeb poskytovaných Přerovskou kapitálovou společností za společné prostory užívané v budově TGM 16), platby Přerovské kapitálové společnosti za nájem nebytových prostor TGM 16 a paušálních částek na služby spojené s nájmem,  spotřebu pohonných hmot 9 automobilů sloužícím k pracovním jízdám zaměstnanců MMPr,  úhrady poštovného, zákaznických jízd a SIPA poskytovaných Českou poštou,  platby za telekomunikační služby – služby telefonních operátorů včetně hovorného, paušály u mobilního operátora Telefónica O2 a platby Nej TV a. s., za poskytnutí optického páru pro propoj telefonních ústředen mezi jednotlivými budovami MMPr prostřednictvím metalických párů,  revizi výtahů dle smluv, revize zabezpečovacích zařízení, revize telefonních ústředen a pravidelné revize elektro, měsíční poplatky za provoz nápojových automatů dle smlouvy, pravidelné platby za elektronické podpisy, platby za úklidové práce dodavatelsky, odtahy vozidel, obsluhu plynových kotelen ve všech budovách MMPr, paušální poplatky za výtahy, tisk platebních dokladů pro všechny odbory magistrátu, servis propojů Nej TV a. s., pravidelné sanitace stojanů na vodu ve všech budovách MMPr, platby za znalecké posudky, odvoz skartace a nebezpečného odpadu na základě požadavků odborů, pravidelné provádění deratizace, odvoz TKO,

 náklady související s organizační strukturou MMPr – stěhování odborů, pořízení kancelářského nábytku (42 832,00 Kč), obměna razítek (17 099,50 Kč), oprava informačního systému ve všech budovách MMPr (107 520,00 Kč), oprava kabeláže v budově Smetanova 7, ve 3. a 4. nadzemním podlaží (142 456,00 Kč), renovace tonerů (113 348,00 Kč), přečalounění kancelářských a jednacích židlí (21 510,00 Kč), malování kanceláří a drobné stavební úpravy (40 214,00 Kč),  veškeré opravy včetně havarijních a běžných udržovacích prací nutných k zabezpečení provozuschopnosti objektů MMPr – oken, dveří, žaluzií, kopírek, kancelářského nábytku, židlí, sociálních zařízení, informačního systému, telefonních přístrojů, ústředen a služebních automobilů,  úhrady cestovních příkazů zaměstnancům MMPr,  nákup občerstvení do zasedacích místností MMPr, vyúčtování repre fondu vedoucích odborů MMPr,  nákup kolků pro potřeby MMPr,  rozšíření datové sítě v budově TGM 16 a Smetanova 7, z důvodu nové organizační struktury MMPr (129 448,00 Kč), projektová dokumentace, stavební dozor a stavební úpravy dvorního traktu v budově TGM 1 z důvodu havarijního stavu (545 670,00 Kč),  instalace klimatizačních jednotek (191 163,00 Kč).

Úsek spisové služby a voleb Příjmy na úseku spisové služby a voleb se plánují obtížně vzhledem k tomu, že se špatně odhaduje, o které konkrétní služby budou mít občané zájem. A navíc u tak malých částek stačí nepatrně odlišný zájem občanů o službu a okamžitě se to projeví v % plnění. Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

– 127 –

0,00 Kč 4 900,00 Kč 2 620,00 Kč 53,5


Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 4 500,00 Kč 14 400,00 Kč 320,0

Úsek veřejných zakázek Výdajová část rozpočtu Činnost místní správy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání

0,00 Kč 1 634 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Na úseku veřejných zakázek nedošlo ve II. pololetí roku 2011 k čerpání. Rozpočtovaná částka byla určena na tyto akce:  částka 594 000,00 Kč – na financování prověrky procesů zadávání a realizace veřejných zakázek statutárního města Přerova, které schválila Rada města Přerova usnesením č. 536/11/3/2011 ze dne 18.05.2011 s firmou PricewaterhouseCoopers Česká republika vzhledem k tomu, že nedošlo k uzavření předmětné smlouvy, tak tato částka nebyla čerpána,  částka 1 000 000,00 Kč – na veřejnou zakázku Výzva č. 09 IOP – Projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ finanční prostředky budou použity na zpracování projektové a zadávací dokumentace v roce 2012, protože proces přípravy a schvalování zadání této veřejné zakázky byl velmi složitý,  částka 40 000,00 Kč – byla určená na úhradu pokut dle rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zadávání veřejných zakázek „Stavební úpravy zimního stadionu“ a „Dopravní stavby – Přerov“.

Zprávu podal: Mgr. Petr Karola vedoucí odboru vnitřní správy

– 128 –


Odbor koncepce a strategického rozvoje orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (13)

vedoucí odboru (1)

oddělení koncepce a rozvoje města (4)

oddělení projektových řízení a správy dotací

oddělení územního plánování (3)

Odbor koncepce a strategického rozvoje pořizoval a koordinoval plnění rozvojových koncepcí a programů města, pořizoval dílčí studie a projekty rozvoje města. Záměry dlouhodobého rozvoje projednával s veřejností. Komplexně zajišťoval projektové dokumentace k investičním akcím města. K výběru klíčových investic sloužil nejen Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Přerova, ústřední dokument pro rozvoj města, ale i mnoho dalších studií a koncepcí, které vznikaly na půdě jednoho z oddělení odboru, a to oddělení koncepce a rozvoje města. Toto oddělení také posuzovalo vybrané významné stavební záměry a projekty z hlediska kvality urbanistického a architektonického řešení a stanovovalo zastavovací, regulační a architektonické podmínky zástavby. Pokud město přikročilo k realizaci vybrané akce, bylo snahou najít zdroje vhodné pro spolufinancování. Tento úkol byl jádrem činnosti oddělení projektových řízení a dotací, které aktivně vyhledávalo

(5)

možnosti a zdroje využití sdruženého financování investičních akcí a zajišťovalo přípravu žádostí města k využití strukturálních fondů EU a dotačních titulů z rozvojových státních či krajských programů. Pokud se na realizaci akce podařilo nalézt finanční zdroje, bylo nutné zajistit veškerá vyjádření a stanoviska dotčených subjektů. Jedním z nejdůležitějších byl soulad s územním plánem, jehož pořízení spadalo do kompetence oddělení územního plánování. Toto oddělení, zejména jako představitel státní správy, bylo pořizovatelem územního plánu města Přerova, včetně jeho změn, pořizovalo územně analytické podklady a územní studie, poskytovalo územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a vykonávalo další činnosti. Toto oddělení na požádání pořizovalo územní plány a jejich změny ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

– 129 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  Areál Mamutov (marketingová a finanční studie investičního záměru, geofyzikální měření, geodetické doměření, panoramatické kino – studie proveditelnosti, návrh krajinářských úprav, silnoproudé a slaboproudé rozvody, vodohospodářská část studie),  Zámek Přerov – VII. etapa – revitalizace zámeckého příkopu,  Stavební úpravy v ul. Dvořákova – přeložka vysokonapěťový kabel (realizace ČEZ),  Dopravní připojení hotelu Jana, změna č. 1 (záliv BUS),  Chodník a cyklostezka mezi ul. Na Loučkách a Denisova,  Domov důchodců v Přerově – 2. etapa, studie stavby (částečné plnění),  Regenerace panelového sídliště Předmostí – 9. etapa,  Stavební úpravy přechodu pro chodce – Henčlov,  Prodloužení kanalizace v ul. Dvořákova,  IPRM, Husova 11, 13,  IPRM, Husova 15, 17,  IPRM, Kojetínská 22,  IPRM, Kojetínská 24,  IPRM, Kojetínská 26,  IPRM, Kojetínská 28,  Protipovodňová opatření na nábř. Dr. E. Beneše (dendrologický průzkum),  Městský dům – regenerace (rekonstrukce interiéru kavárny).

Oddělení koncepce a rozvoje města Příjmová část rozpočtu Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 15 000,00 Kč 5 513,00 Kč 36,8

Jednalo se o podíl na čistém zisku z výnosu reklamních ploch za rok 2010 umístěných v rámci autobusových zastávek, který byl vyúčtován firmou CITY-TOOLS, s. r. o., na základě smlouvy o výstavbě autobusových čekáren z roku 1999. Výdajová část rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 9 400,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Při změně struktury Magistrátu města Přerova byly finanční prostředky nedočerpané v I. pololetí převedeny a ve II. pololetí nebyly čerpány.

Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Jednalo se o finanční spoluúčast statutárního města Přerova na realizaci technické infrastruktury. Na základě uzavřených smluv byly poskytovány účelové dotace podle Programu podpory výstavby technické infrastruktury. Finanční prostředky byly použity pouze na pokrytí výstavby drobné technické infrastruktury (z podaných žádostí pouze na domovní ČOV) a závazků vyplývajících ze smluv schválených již v předchozích letech.

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 387 400,00 Kč 107 047,50 Kč 7,7

0,00 Kč 10 848 500,00 Kč 2 780 461,60 Kč 25,6

Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného provedení stavby) na akce:  I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa,  Úprava křižovatky Kramářova – Nádražní,  Jižní předpolí Tyršova mostu,

0,00 Kč 8 000 000,00 Kč 8 000 000,00 Kč 100,0

Z rozpočtu statutárního města Přerova byla uhrazena částka 8 mil. Kč na základě smlouvy o poskytnutí provozního a investičního příspěvku společnosti Regionální letiště Přerov, a. s., pro rok 2011.

– 130 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (architektura a urbanismus) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 148 000,00 Kč 6 000,00 Kč 4,1

Finanční prostředky byly ve II. pololetí vynaloženy na odborný posudek řešící problematiku architektonické soutěže v lokalitě „průpichu“. Projektové dokumentace (architektura a urbanismus) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Dále byly výdaje použity na úhradu nákladů spojených s administrací, realizací a monitoringem investičních akcí spolufinancovaných z dotačních titulů využívajících strukturálních fondů EU:  Kompostárna Přerov-Žeravice – uzavřena smlouva o dílo na zpracování žádosti o dotaci se společností Grantika České spořitelny a. s., úhrada probíhá dílčími platbami. Částečná úhrada proběhla v I. pololetí 2011, zbývající část platby bude uhrazena během února 2012.  Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města – uzavřena smlouva s externí poradenskou společností RPSC ideas s. r. o., na zpracování projektové žádosti do výzvy č. 09 IOP a následný management projektu. Žádost o dotaci byla podána v listopadu 2010 a fakturace za tuto část proběhla v I. pololetí 2011. Fakturace za dotační management probíhala průběžně po celou dobu přípravy a realizace projektu.  Protipovodňová opatření – byla uzavřena smlouva s externí poradenskou společností ENVIPARTNER s. r. o., na přípravu žádosti o dotaci z OPŽP. Žádost o dotaci byla podána 01.07.2011. Fakturace zpracovateli probíhala ve II. pololetí 2011 na dílčí plnění v objemu 48 000,00 Kč. Na základě uzavřené rámcové smlouvy byly uzavřeny dílčí smlouvy o dílo s poradenskou společností Renards s. r. o. na přípravu žádosti o dotace a dotační management. Fakturace zpracovateli probíhaly ve dvou dílčích splátkách. Jednalo se o akce v rámci IPRM:  Regenerace bytového domu Denisova 6, 8, 10, 12,  Regenerace bytového domu Husova 7,  Regenerace bytového domu Husova 9,  Regenerace bytového domu Jižní čtvrť II/5,  Regenerace bytového domu Jižní čtvrť III/6, 7,  Regenerace bytového domu Jižní čtvrť IV/4, 5.

0,00 Kč 625 800,00 Kč 117 120,00 Kč 18,7

Finanční prostředky byly využity na zajištění projektové dokumentace na akci Úprava prostoru před pasáží.

Oddělení projektového manažera Komunální služby a územní rozvoj j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 800,00 Kč 540,00 Kč 30,0

Byly uhrazeny poplatky České poště za zveřejňování údajů v Informačním systému o veřejných zakázkách. Projektové dokumentace (projektový manažer) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 683 300,00 Kč 2 164 632,00 Kč 46,2

Finanční prostředky byly použity zejména na úhrady poradenských a konzultačních služeb na zpracování žádostí o dotace.  Kanalizace Kozlovice – uzavřena smlouva s poradenskou společností CPS consulting s. r. o. na zpracování žádosti o dotaci a na poskytování zadavatelských služeb při výběru dodavatele stavby. Žádost o dotaci na tuto akci z programu Ministerstva zemědělství byla podána v listopadu 2010, dotace ale nebyla přiznána. Zpracovateli byla uhrazena pouze odměna za zpracování žádosti v objemu 50 000,00 Kč.

– 131 –


Oddělení územního plánování Výdajová část rozpočtu Územní plánování (studie a ÚPD) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 628 300,00 Kč 749 265,00 Kč 28,5

Územně analytické podklady ORP Přerov, průzkum hodnot území, fotoaparát – projekt, jehož cílem bylo vytipování a vymezení objektů v území (jevů), které jsou součástí přírodních, kulturních nebo civilizačních hodnot, utvářejí území Přerovska, uplatňují se ve vnímání prostoru zastavěných území obcí a volné krajiny. Dokumentace byla doplněna o fotografie dominant, horizontů scénerických cest, dálkových výhledů apod., které pomáhaly definovat krajinný ráz (§ 12 zákona č. 114/1992). Dále to byly fotografie památek registrovaných ve státním seznamu i památek místních.

Dokumentování a studování jihovýchodního rozvojového segmentu města, jako jediného prostoru k možnosti městského bydlení je nezbytnou podmínkou ke stanovení podmínek výstavby. Jedním z prvních podkladů bylo zaměření terénu pro stanovení zejména spádových podmínek území a zaměření výšek objektů pro stanovení max. výšek budoucí zástavby s ohledem na vzletové podmínky letiště. Zprávu podal: Ing. Pavel Gala vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje

– 132 –


Odbor správy majetku a komunálních služeb orgán magistrátu pro výkon samosprávy sídlo: Blahoslavova 3 telefon: 581 268 111 (25)

vedoucí odboru (1)

oddělení majetkoprávní (11)

oddělení investic a technické správy (6)

Oddělení majetkoprávní Ve II. pololetí 2011 spravovalo majetkoprávní oddělení (dále jen MPO) služby a práce nevýrobní povahy, různé finanční výlohy, tj. platby za vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků při prodeji pozemků, za zveřejnění inzerátů v tisku za výběrová řízení, platby nájemného za užívání pozemků statutárním městem, dále platby daní z převodu nemovitostí, úhrady kupních cen za výkupy pozemků, případně budov do majetku statutárního města Přerova. MPO neuzavírá žádné smlouvy, ani dohody o provedení a dodání prací, např. smlouvy o dílo. Z těchto důvodů a dále proto, že výdaje oddělení jsou odvislé od nákladů vycházejících z vyřizování žádostí, podání a rozhodnutí o nich v orgánech města, které se týkají dispozic s majetkem města, jejich počtu a jejich druhu (prodej, nájem nemovitostí), nelze přesně stanovit výši jednotlivých položek rozpočtu. K jejich čerpání tedy docházelo průběžně na základě podání a došlých žádostí o pronájem pozemků nebo nebytových prostor, o směny a převody nemovitostí z majetku nebo do majetku města a rozhodnutí o nich v orgánech města. Z toho vyplývá, že MPO objednávalo a následně hradilo náklady za vyhotovení

oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb (7)

znaleckých posudků, geometrických plánů a ostatní náklady vyplývající z vyřizování jednotlivých žádostí. Nelze také přesně určit počet vyhlašovaných výběrových řízení na nájmy volných nebytových prostor, pozemků nebo na převody nemovitostí a z toho vyplývající náklady na inzerci. V návrhu rozpočtu není zohledněno ukončení nájmů ze strany nájemců, ani kolik bude na základě došlých žádostí uzavřeno nových nájemních smluv. V průběhu II. pololetí bylo vystaveno 30 objednávek a likvidováno 68 faktur. Příjmová část rozpočtu Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 406 859,00 Kč 0,0

Jednalo se o příjmy za zřízení věcných břemen na pozemcích v majetku statutární města Přerova (zejména od firem jako např. ČEZ Distribuce SMP Přerov, Telefonica O2 a Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.).

– 133 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z pronájmu pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 750 000,00 Kč 1 090 284,14 Kč 145,4

Jednalo se o příjmy za pronájmy pozemků nebo jejich částí v majetku statutárního města Přerova, a to například pozemků k zahrádkářským účelům, pod garážemi, užívaným pro umístění prodejních stánků a pozemkům pro reklamní účely. Příjmy z prodeje pozemků Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 8 987 300,00 Kč 4 616 526,00 Kč 51,4

Příjmy z prodeje pozemků a pronájmů pozemků byly odvislé od rozhodnutí orgánů města v průběhu roku, na základě došlých žádostí. Jednalo se především o příjmy z prodeje pozemků nebo jejich částí za účelem výstavby rodinných domů, garáží, provozních staveb firem, rozšíření vlastnických parcel žadatelů, dořešení majetkoprávních vztahů k již užívaným pozemkům žadateli nebo zastavěnými stavbami ve vlastnictví žadatelů. Veškeré prodeje pozemků byly řešeny a předkládány k rozhodnutí orgánům statutárního města Přerova průběžně na základě došlých žádostí. Ve II. pololetí byly prodány pozemky pod bývalým kravínem v Henčlově a pozemky v ulici Jateční společnosti PSS Přerovská stavební, a. s. Nepodařilo se zrealizovat prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů na ulici Křivá a na ulici Na Zábraní v Kozlovicích. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 5 924 000,00 Kč 6 363 200,00 Kč 107,4

Finanční prostředky byly získány za prodej objektu rehabilitace. Výdajová část rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 5 623 500,00 Kč 1 526 865,10 Kč 27,2

Finanční prostředky byly čerpány na platby nájemného pronajímatelům za užívání pozemků statutárním městem Přerov, případně úhradu za užívání pozemků statutárním městem Přerov bez

právního důvodu. Bylo uhrazeno například nájemné ve výši:  17 100,00 Kč za užívání části pozemku p. č. 6868/1 v k. ú. Přerov – parkoviště u autobusového nádraží (České dráhy),  112 485,00 Kč – cyklostezka Přerov-Henčlov,  36 025,00 Kč – příjezdní komunikace PřerovÚjezdec,  66 175,00 Kč Pozemkovému fondu za užívání pozemků,  26 112,00 Kč Lesům ČR za užívání pozemků pod skládkou TKO,  8 000,00 Kč společnosti MSEM a. s. (stavba mostu u elektrárny),  5 000,00 Kč manželům Formelovým – umístění betonového základu s konstrukcí „Vítací tabule“. Dále byly hrazeny výdaje za zveřejnění inzerátů na výběrová řízení, případně nabídek volných pozemků pro využití k zahrádkářských účelům v tisku Přerovský deník, Mladá fronta, Hospodářské noviny, příp. jiných regionálních denících a na internetové adrese České pošty, st. p. Hrazeny byly také znalecké posudky a geometrické plány. Tyto byly vyhotovovány jednak na základě vyřizování došlých žádostí o prodej nemovitostí ve vlastnictví statutárního města Přerov a jednak dle vzniklých potřeb ocenění nemovitostí v majetku statutárního města Přerov – např. znalecké posudky pozemku p. č. 1040 v k. ú. Újezdec, pozemků p. č. 360/3, 360/4, 357/1, st. 602, 30/2, 222/28, st. 804, 236/5, 236/1, 236/2, 238/4, 238/12, 238/36, 238/16 v k. ú. Předmostí. Vyčleněné prostředky byly použity k jednorázovým úhradám vlastníkům pozemků, kteří zřizují věcné břemeno práva přístupu a příjezdu pro statutární město Přerov za účelem údržby a opravy zařízení v majetku města, případně úhrady ušlého zisku. Ve II. pololetí roku 2011 bylo uhrazeno věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy na pozemku p. č. 410/1 v k. ú. Přerov – Bartošova 8, s povinným z věcného břemene p. Malým, Ondruškem, Kolářem a pí Nitschovou (4 x 7 000,00 Kč). Dále byly hrazeny daně z převodu nemovitostí, které Finanční úřad v Přerově vyměřil statutárnímu městu Přerov jako prodávajícímu za uskutečněné prodeje nemovitostí, případně jako ručiteli při odkoupení nemovitostí do majetku statutárního města Přerova, když prodávající neuhradí daň z převodu. Byly uhrazeny např. daně z převodu nemovitostí dle kupní smlouvy:  pí Mikšíková a Ing. Skuherský – 7 173,00 Kč,  s vlastníky bytových jednotek domu Osmek 11 – 5 829,00 Kč,  s vlastníky bytových jednotek Na odpoledni 7 – 450,00 Kč,  s manželi Čepelkovými – 3 495,00 Kč,  s PSS Přerovská stavební, a. s. – 66 150,00 Kč.

– 134 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 V neposlední řadě byly hrazeny výkupy pozemků:  kupní cena za pozemky p. č. 464/3 v k. ú. Předmostí, p. č. 6497/1 v k. ú. Přerov 344 350,00 Kč (pí Hejlová) – výkup pozemků dotčených předkupním právem dle stavebního zákona a výkup pozemků pod chodníkem a částí komunikace ve vlastnictví statutárního města Přerova,  kupní cena za pozemek p. č. 6497/11, p. č. 464/3 v k. ú. Přerov 10 650,00 Kč (pí Hejlová),  kupní cena za p. č. 6752/53, 6752/55 v k. ú. Přerov 370 771,00 Kč (Emos spol. s r. o.) – výkup pozemků pod cyklostezkou Žebračka,  část kupní ceny za p. č. 634/9, ost. plochy – ost. komunikace v k. ú. Předmostí 3 175,00 Kč (pí Fialová), 3 325,00 Kč (p. Vencel) – výkup pozemků pod příjezdovou komunikací ke skládce TKO Žeravice,  část kupní ceny za p. č. 1006/1 v k. ú. Přerov 52 380,00 Kč (p. Vláčil) – výkup pozemků pod cyklostezkou ul. Kojetínská. Vzhledem k tomu, že některé výkupy pozemků nebylo možné realizovat, bylo požádáno o převod nevyčerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2012. Pojištění funkčně nespecifikované Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 868 700,00 Kč 4 842 387,00 Kč 99,5

Finanční prostředky byly čerpány na platby pojištění majetku statutárního města Přerova včetně spolupojištěných subjektů na základě uzavřených pojistných smluv, havarijní pojištění motorových vozidel a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a odpovědnosti za škodu, pojištění lesních porostů, pojištění hospodářských zvířat, pojištění elektroniky a strojních zařízení. Byly vyplaceny spoluúčasti v důsledku úrazů občanů – pádů na chodnících. Celkem bylo řešeno 20 škodních událostí, z toho 7 na služebních vozidlech a 13 na majetku města (např. poškozené veřejné osvětlení, nasvětlení městských hradeb, vodovodní škoda v Městském domě, vyvolávací zařízení v budově Smetanova 7 aj.) a 14 úrazů na chodnících. Zakoupení čtyř bezbariérových bytů Bayerova 5 Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 230 000,00 Kč 4 227 100,00 Kč 99,9

Ve II. pololetí byla z finančních prostředků uhrazena kupní cena firmě Ekoinvest a. s., za 4 bezbariérové byty v bytovém domě č. p. 735, Bayerova 5.

Oddělení investic a technické správy Oddělení zajišťovalo správu a provoz domovního majetku statutárního města Přerova. Jednalo se především o provádění údržby a oprav nemovitostí, které byly ve správě buď přímo odboru správy majetku – kapličky, úřadovny, hasičské zbrojnice a další vybrané nemovitosti nebo ve správě Domovní správy města Přerova – v případě správy bytového fondu. Z provozních nákladů se jednalo především o úhradu nákladů za energie – voda, teplo, plyn, elektrická energie, telekomunikační poplatky a jiné. U stavebních oprav hradil běžné opravy nájemce (v případě, že obecní majetek je pronajat), opravy nad rámec běžné údržby hradil pronajímatel, což je statutární město Přerov nebo Domovní správa města Přerova. Při správě obecních nemovitostí prosazovalo oddělení spíše opravy nemovitostí jako celku, byť mnohdy po etapách (v případě nedostatku finančních prostředků), než řešení provizorní, které vyřeší momentální závadu či problém, ale v konečném důsledku to není řešení dlouhodobé a především efektivní. V případě provádění oprav po haváriích se oddělení snažilo najít takové řešení, aby odstranění havárie bylo trvalého charakteru. Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo realizováno 6 staveb v rozsahu 100 – 500 tis. Kč a zpracovány 2 projektové dokumentace. V souvislosti se správou a údržbou majetku města bylo vystaveno 114 objednávek a likvidováno 454 faktur. Dále byly vyhotoveny 2 smlouvy o dílo. Příjmová část rozpočtu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP – byty, nebytové prostory) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 15 337 600,00 Kč 22 017 064,00 Kč 144,0

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 17 574 800,00 Kč 18 058 777,20 Kč 102,8

Překročení příjmů z prodeje bytových jednotek bylo z toho důvodu, že příjmy byly naplňovány na základě úhrady kupních cen po uzavření smluv o převodu bytových jednotek do vlastnictví stávajících nájemců. Prodej bytových jednotek z majetku statutárního města Přerova zajišťovala Advokátní kancelář JUDr. Veverka, Mgr. Derychová, JUDr. Neulsová.

– 135 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 2 300 000,00 Kč 3 351 550,00 Kč 145,7

Finanční prostředky byly čerpány na osazení sloupů do zahrady (85 871,00 Kč), výměnu lina v reprezentační místnosti zámku (39 264,00 Kč) a odstranění revizních závad elektro. Dále byla hrazena spotřeba elektrické energie za rok 2010 za galerii, zálohy na elektrickou energii, teplo a srážkovou vodu.

Domovní správa města Přerova zajišťovala prodej volných bytových jednotek v prodaných domech a uhrazené částky odváděla na účet města. Výdajová část rozpočtu Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 388 100,00 Kč 326 218,64 Kč 84,1

Finanční prostředky byly čerpány na:  výměnu vodovodního potrubí ve sklepních prostorách 98 340,00 Kč  servis digitálního přístroje 122 960,00 Kč  výměnu oken v kanceláři 59 076,00 Kč  opravu trhlin ve zdivu 10 332,00 Kč Dále byla hrazena srážková voda, vodné a stočné.

Zachování a (Městský dům)

obnova


kulturních

památek

0,00 Kč 258 100,00 Kč 227 551,00 Kč 88,2

0,00 Kč 41 600,00 Kč 5 130,00 Kč 12,3

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  výměnu osvětlení pódia 44 680,00 Kč  opravu havarijního stavu fasády 23 364,00 Kč  výměnu 12 kusů žaluzií na hlavním sále a předsálí 68 827,00 Kč  údržbu parketových podlah 73 681,00 Kč

Finanční prostředky byly čerpány na revizi elektronického zabezpečovacího systému a demontáž čerpadla domácí vodárny.

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:


Zachování a obnova kulturních památek (zámek) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 612 500,00 Kč 398 656,49 Kč 65,1

0,00 Kč 231 600,00 Kč 187 282,16 Kč 80,9

Mimo záloh na elektrickou energii, seřízení elektrického pohonu zvonů na kaplích a vyčištění žlabů na všech kaplích byly výdaje čerpány na:  kovovou bránu do kaple v Žeravicích 33 528,00 Kč  vývěsní skříňku se stojanem 2 520,00 Kč  úpravu vchodových dveří do kaple v Žeravicích 18 384,00 Kč  opravu kříže v Popovicích 75 711,00 Kč Zájmová činnost v kultuře Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 136 –

0,00 Kč 105 000,00 Kč 104 907,00 Kč 99,9

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Firmě Immotel bylo hrazeno nájemné a paušální platby v souvislosti s užíváním nebytových prostor – šaten v objektu budovy Kratochvílova 3. Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 799 100,00 Kč 787 759,70 Kč 98,6

Finanční prostředky byly čerpány na:  stavební práce realizované v souvislosti s vybudováním výslechové místnosti pro Policii ČR 488 804,00 Kč  multimediální systém ve výslechové místnosti pro Policii ČR (hrazeno z dotace) 252 588,00 Kč  nábytek pro výslechovou místnost (hrazeno z dotace) 46 368,00 Kč Bytové hospodářství (DSMP – investice) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 3 186 200,00 Kč 2 961 571,50 Kč 92,9

Výdaje byly čerpány na investiční akce, realizované v objektech bydlení, které zajišťuje Domovní správa města Přerova, např.:  zhotovení nových účastnických rozvodů televize a rozhlasu v domě Tyršova 133 733,00 Kč  modernizaci výtahu v domě U Žebračky 18 970 200,00 Kč  modernizaci výtahu v domě Na Hrázi 32 1 233 204,50 Kč  dokumentaci pro stavební řízení Na Hrázi 34 63 600,00 Kč  dokumentaci pro stavební řízení Trávník 1 62 400,00 Kč  dveřní komunikátor U Žebračky 18 68 967,00 Kč Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 3 993 300,00 Kč 3 524 959,00 Kč 88,3

Výdaje v oblasti bytového hospodářství byly spojeny s privatizací bytového fondu statutárního města Přerova a čerpány zejména na úhradu daně z převodu nemovitostí. Prodej bytového fondu města zabezpečovala Advokátní kancelář Přerov JUDr. Veverka, Mgr. Derychová, JUDr. Neulsová. Výdaje byly čerpány zejména na slevy poskytované nabyvatelům bytových jednotek včetně dotací do fondů oprav jednotlivých privatizovaných domů a jako odměna

na zajištění prodeje bytových jednotek. Výdaje v této oblasti byly čerpány na základě předložených faktur prodejce bytových jednotek. Slevy a dotace byly poskytovány až po vkladu kupních smluv, které byly vraceny po registraci katastrálním úřadem, čímž došlo k časovému posunu a nižšímu čerpání. Nebytové hospodářství (restaurace Michalov) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 72 000,00 Kč 52 529,76 Kč 73,0

Byla provedena oprava venkovní dlažby (29 124,00 Kč) a zakoupen popelnicový kontejner a popelnice na sklo (25 800,00 Kč). Dále byly hrazeny zálohy na elektrickou energii. Pohřebnictví Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 335 500,00 Kč 787 370,40 Kč 33,7

Finanční prostředky byly čerpány na opravu omítek garáže městského hřbitova, opravu krovu a střešní krytiny márnice v Čekyni a opravu střešní krytiny nové obřadní síně městského hřbitova. Komunální služby a územní rozvoj j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 6 948 400,00 Kč 4 576 935,99 Kč 65,9

V jednotlivých objektech proběhly tyto akce většího rozsahu:  Domov důchodců Pavlovice – výměna oken 481 382,00 Kč  Most k životu: - výměna vstupní stěny včetně dveří 59 085,00 Kč - oprava omítek 14 850,00 Kč  objekt U výstaviště: - oprava vodovodní šachty včetně výměny poklopu 6 600,00 Kč - výměna čerpadla v kotelně 9 923,00 Kč  úpravy prostranství před MŠ Kozlovice 91 941,00 Kč  pokácení stromů v areálu bývalé MŠ Žeravice 30 873,00 Kč  úřadovna Kozlovice: - projektová dokument. plynofikace 11 160,00 Kč - výměna vitrín 21 096,00 Kč - výměna oken za plastová 246 610,00 Kč  úřadovna Lýsky – výměna oken 221 914,00 Kč  MŠ Bajákova: - výměna osvětlení 118 756,00 Kč - rozšíření WC o pisoáry 91 320,00 Kč

– 137 –


       -

ZŠ a MŠ Malá Dlážka: zavedení vody a kanalizace do tříd 285 924,00 Kč oprava propadlého chodníku 30 835,00 Kč MŠ Máchova – odstranění komínů 32 277,00 Kč MŠ Henčlov – doplnění a oprava polykarbonové stěny u vstupu 54 408,00 Kč úprava vody a elektroinstalace v kotelně 21 277,00 Kč objekt Jasínkova 17 – oprava střešní krytiny z důvodu zatékání 119 710,00 Kč objekt Živnostenské školy (SSOZŠ): výměna lina v zasedací místnosti 76 314,00 Kč oprava chlapeckých sprch 99 207,00 Kč výměna zářivkového osvětlení 343 008,00 Kč oprava podlahy v učebně 123 161,00 Kč oprava omítek pod římsou 34 752,00 Kč objekt Vysoké školy logistiky: oprava směšovacího uzlu a výměna ventilů 118 510,00 Kč výměna vstupních dveří do bufetu 45 157,00 Kč výměna oken a dveří šatny v přízemí 74 169,00 Kč oprava střešní krytiny a montáž žlabu 14 809,00 Kč Gymnázium J. Blahoslava: odvodnění vjezdu do objektu 245 192,00 Kč oprava podezdívky schodiště (vedlejší a hlavní vstup) 58 489,00 Kč oprava sanačních omítek v suterénu 15 530,00Kč

Požární ochrana – dobrovolná část (údržba budov) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 350 100,00 Kč 290 195,17 Kč 82,9

Byly hrazeny zálohy na elektrickou energii, plyn, srážkovou vodu, vodné a stočné, revize elektronického zabezpečovacího systému hasičské zbrojnice v Penčicích, kontrola plynového zařízení SDH Přerov a dále:  nátěr fasády a výměna klempířských prvků na hasičské zbrojnici v Henčlově 11 238,00 Kč  oprava dřevěné věže hasičské zbrojnice v Kozlovicích 90 412,00 Kč  televizní kabelové rozvody v SDH Přerov 18 278,00 Kč Investiční akce (ORJ 510) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 216 727 300,00 Kč 156 275 252,35 Kč 72,1

Tyršův most Stavba Tyršova mostu zahrnuje odstranění stávající lávky, výstavbu nového mostu a úpravu obou před-

polí mostu. Výstavba probíhala z obou předpolí, přičemž na jižním předpolí byla umístěna plocha zařízení staveniště, odkud bylo obsluhováno hlavní staveniště na jižním břehu řeky. Ze severního předpolí byla prováděna demontáž severního pole stávající lávky a úprava severní pobřežní zdi. Na tomto předpolí byl po celou dobu výstavby zachován provoz pro veřejnou dopravu s výjimkou nezbytných krátkodobých uzavírek při použití těžké techniky pro dopravení mechanizmů do úrovně řeky a při vlastních úpravách předpolí. Celkové náklady na stavbu dle zadávacího řízení činí 116 395 000,00 Kč. Další náklady souvisí s autorským a technickým dozorem, s realizací výzdoby mostu a zajištění bezpečnosti ochrany zdraví.

ZŠ Želatovská – energetické opatření – zateplení V rámci této stavby bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště všech 5 objektů školy. Po dohodě s investorem a zpracovatelem energetického auditu nebylo z důvodu členitosti fasády provedeno zateplení vstupního předsazeného přízemního objektu a navazující část fasády hlavní budovy. Nezateplena je rovněž část štítových fasád s pásovými okny v místě schodišťových prostorů. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky 150 mm na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního polystyrenu, lepícího a stěrkového tmelu, výztužné tkaniny, kotevních a doplňkových prvků a konečné povrchové úpravy – tenkovrstvé silikonové rustikální omítky. Soklové části objektů byly opatřeny tepelnou izolací se sníženou nasákavostí v tloušťce 150 mm s konečnou úpravou tenkovrstvou dekorativní mozaikovou omítkou. Dokončení akce přechází do roku 2012 z důvodu nevhodných klimatických podmínek při provádění dokončovacích prací. Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova Újezdec – propojovací komunikace ul. Nová čtvrť – ul. 9. května Čekyně, ul. Borošín – stavební úpravy komunikace Parkoviště Za mlýnem Výdaje souvisely s úhradou splátek v rámci splátkového kalendáře po dobu trvání do roku 2014. Stavby realizovala společnost EUROVIA CZ a. s., Zlín.

– 138 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Propoj komunikací – MEOPTA – 1. část Jednalo se o úhradu 10 % z ceny díla po ukončení záruční lhůty (dle podmínky zadávacího řízení a ustanovení smlouvy o dílo). Stavba ukončena na podzim v roce 2008. Regenerace sídliště Předmostí – parkoviště v ulici Milady Horákové Stavba se nacházela v zastavěné části obce Přerov, v lokalitě Přerov II-Předmostí. Stávající parkoviště bylo rozšířeno cca o 3 m směrem od bytových domů a rozčleněno 2 m širokým zeleným pásem a na něj kolmo umístěnými travnatými ostrůvky. Na tomto pásu, ostrůvcích i při kraji parkoviště byla navržena výsadba vzrostlé zeleně. Vysazené plochy ze zámkové dlažby před bytovými domy slouží jako chodník a stání pro osoby s omezením pohybu a orientace. Na straně parkoviště, kde došlo k jeho rozšíření do travnaté plochy, byl parkovací pás vybudován ze zámkové dlažby (asfaltobetonový povrch byl odstraněn). Šířka komunikace mezi parkovacími pásy je 5,0 m – 5,5 m. Napojení ul. Dr. M. Horákové na ul. U pošty bylo mírně posunuto směrem k hlavní silnici I/55. Stávající počet parkovacích míst 106 byl navýšen na 139, tj. o 33 parkovacích míst pro osobní vozidla.

ke stávajícím vjezdům jak do prostoru výstaviště, tak do areálu EMOS. Délka cyklostezky činí 613,94 m. V roce 2011 bylo ukončeno financování uhrazením geometrických plánů rozdělení pozemků.

Zámek Přerov – VII. etapa – parkán, mobiliář V rámci zpřístupnění parkánového prostoru byly realizovány terénní úpravy – zatravnění plochy, montáž mobilního schodiště, stavební práce v úpravě podlahy v salla tereně a byl doplněn mobiliář jak v parkánu, tak i na nádvoří zámku – lavičky pro účely kulturních a společenských akcí.

Regenerace sídliště Předmostí – ulice Hranická, střední část – chodník, cyklostezka Stavba se nacházela v zastavěné části obce Přerov, v lokalitě Přerov II-Předmostí, po levé straně silnice II/436, ve směru na místní část Čekyně. Začínala napojením na ulici Pod skalkou, navázala na již dokončenou cyklostezku v ulici Hranická (střední část) a končila na křižovatce ulic Prostějovská – Hranická. Cyklostezka byla navržena jako jednosměrná o šířce 1,5 m (směr ulice Prostějovská) a obousměrná o šířce 2,0 m v dolní části u křižovatky ul. Hranická – Prostějovská. Povrch cyklostezky byl proveden z červené zámkové dlažby a osa jízdního pásu vyznačena z bílé zámkové dlažby. Souběžně s navrženou cyklostezkou byl navržen dlážděný chodník, jehož součástí je i hmatný pás ze slepecké dlažby. Šířka chodníku je 1,8 m (bez hmatného pásu). Součástí objektu bylo i předláždění přístupových chodníků k obytným domům. Stavba byla realizována a dokončena v říjnu 2011.

Stavební úpravy ulice Dvořákova – 4+1 autobusový záliv Jednalo se o rekonstrukci stávající místní komunikace, sloužící mimo jiné jako příjezd k hotelu Jana a na zlepšení technických parametrů stávajícího dopravního napojení. V rámci stavby došlo k rozšíření větve křižovatky této místní komunikace se silnicí II/434 v ulici Dvořákova, úpravě stávajícího autobusového zálivu na ulici Dvořákova ve směru do centra, tzn. úpravě nástupní hrany autobusového zálivu, přístupových chodníků, nástupiště a nového dopravního značení. Dále byly realizovány stavební úpravy autobusových zálivů na ulici Dvořákova ve společné investici se Správou silnic Olomouckého kraje p. o., prostřednictvím společnosti PSVS a. s., Praha, se kterou má město Přerov uzavřenou smlouvu o dílo na částku 505 981,00 Kč včetně DPH. V tomto objemu byly zahrnuty náklady na opravu stávajících 4 autobusových zálivů spočívající v rozebrání dlážděných ploch nástupišť, obrubníků a odvodňovacích proužků a jejich novém osazení.

Cyklostezka Žebračka Realizovaná cyklostezka je součástí komplexu cyklotras a cyklostezek ve městě. Umožnila propojení cyklostezky kolem parku Michalov se sídelním útvarem Předmostí a zároveň převedla Jantarovou cyklotrasu mimo dopravně frekventovanou část Přerova. Cyklostezka je vedena přibližně v trase stávající polní cesty mezi areálem výstaviště a Národní přírodní rezervací Žebračka, mimo zastavěnou část Přerova. Cyklostezka byla navržena pro smíšený provoz s pěšími a má šířku 3,0 m. Je oboustranně lemována nezpevněnou krajnicí šířky 0,5 m. Šířkové uspořádání umožňuje nouzový přístup automobilové dopravy

Technologické centrum ORP a spisová služba Hrazeny byly jednak náklady na provoz spisové služby a její zprovoznění a dále náklady na vybudování serverovny na MMPr včetně dodání nutných komponentů v oblasti elektrotechniky. Zajištěno bylo vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb technologického centra ORP Přerov, pořízení hostované spisové služby pro příspěvkové organizace magistrátu s možností pořízení licencí hostované služby nebo samostatných licencí i ostatním obcím ve správním obvodu ORP a jejich příspěvkových organizací a dále zajištění rozšíření funkcionality IDM města (tzv. vnitřní inte-

– 139 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 grace úřadu). Toto je v souladu se zpracovanými projekty pro dotaci v rámci výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu, do které se statutární město Přerov přihlásilo. Dalším prvkem je realizace záložního zdroje – motorového agregátu. Proběhlo stavební řízení, po vydání stavebního povolení bude provedeno zadávací řízení a následně dodávka a montáž zařízení. Městský dům – výměna oken a statické zajištění objektu V rámci revitalizace Městského domu v Přerově Kratochvílova 148, zde proběhly práce související se statickým zajištěním objektu. Podle výsledků statického posouzení se statické poruchy projevovaly trhlinami na svislých nosných konstrukcích. Statické zajištění bylo realizováno v následujícím rozsahu: Zvýšení horizontální tuhosti budovy sepnutím pomocí předpjatých kabelů – aktivovanými táhly ve třech úrovních a to pod stropem 1. a 2. nadzemního podlaží a pod podlahou půdy. V úrovni půdní nadezdívky a parapetu 2. nadzemního podlaží byla zpevněna stěna v místě trhlin metodou „stehování“ – dodatečné vlepení šroubovité nerezové oceli do konstrukce na polymercementový tmel. TGM 8 – záměrem investora, vlastníka objektu, bylo provést stavební úpravy části objektu za účelem zřízení zázemí účinkujících. Ve dvorní části objektu budou zřízeny šatny, pokoje a sociální zařízení a dojde k propojení objektu TGM 8 s Městským domem krytým koridorem na úrovní jevištní části. Dle smlouvy o dílo č. SML/745/2011 uzavřené dne 30.09.2011 byl termín dokončení do 30.11.2011. Lhůta plnění zakázky byla stanovena zadavatelem na 91 kalendářních dnů (září – listopad 2011). Dodavatel dne 07.11.2011 předložil žádost o prodloužení termínu dokončení díla, které bylo vyhověno usnesením Rady města Přerova č. 1001/23/8/2011 ze dne 30.11.2011. Předpokládaný termín dokončení je duben 2012.

Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční Stavba řešila vytvoření technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu na nábřeží PFB. V rámci akce byla upravena stávající komunikace na nábřeží PFB, zřízena nová přístupová komunikace k plánované výstavbě na nábřeží PFB z ulice Jateční a nové parkoviště při ulici Jateční. Součástí stavby bylo

prodloužení veřejného kanalizačního řadu a doplnění veřejného osvětlení. K 31.12.2011 byla stavba dokončena, předpoklad vydání kolaudačního souhlasu je leden 2012. Denisova 6, 8, 10, 12, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav došlo ke změně funkčního a dispozičního řešení části bytu. V prostoru původní spíže a toalety byla zřízena koupelna s WC. V kuchyni byl zřízen prostor pro ukládání potravin. Stávající krytina z asfaltových šindelů byla odstraněna v celém rozsahu, celoplošné bednění bylo zachováno a vyspraveno. Stávající krov včetně železobetonové římsy byl zkontrolován a byly opraveny prvky v havarijním stavu. Dřevěné prvky krovu byly impregnovány barevným nátěrem proti biotickým napadením. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu sociálního zařízení byly demontovány zařizovací předměty, zbourány některé příčky a pozměněna dispozice. Po vyzdění nových příček a osazení zařizovacích předmětů byly povrchy konstrukcí zapraveny, vyměněny výplně otvorů na dvorní fasádě a v lodžiích směrem do ulice, okna v lodžiích ve dvoře rozměrově upravena a sklepní okna vyměněna v celém rozsahu. V objektech Denisova 10 a 12 již byly výplně otvorů ve dvorní fasádě vyměněny, došlo zde pouze k výměně výplní v uličních lodžiích a výměně sklepních oken. V rámci těchto stavebních úprav bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště, pouze však ze severní strany (dvorní fasády) s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna. Husova 7, Přerov (IPRM) V rámci stavebních úprav bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky 140 mm na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního polystyrenu v kombinaci s deskami z minerálních vláken, lepícího a stěrkového tmelu, výztužné tkaniny, kotevních a doplňkových prvků a konečné povrchové úpravy – tenkovrstvé rustikální omítky. Ukončení izolantu bylo provedeno při horním povrchu nově provedených okapových chodníků z betonových dlaždic a zahradních obrubníků. V rámci přípravných prací byly z fasády odstraněny nefunkční prvky technických zařízení, upraveny, nebo nahrazeny novými. V souběhu s uvedenými stavebními úpravami byly provedeny veškeré klempířské práce z titanzinkového předzvětralého plechu a vyměněna všechna okna v objektu. Vstupní dveře uliční i dvorní byly již vyměněny. Rozsah výměny oken (100 %) byl dán požadavkem energetického auditu. Husova 9, Přerov (IPRM) V rámci těchto stavebních úprav bylo provedeno zateplení stávajícího obvodového pláště s konstrukčním navázáním na v předstihu vyměněná plastová okna. Vnější kontaktní tepelně izolační systém

– 140 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 s omítkou se skládal z tepelné izolace tloušťky 140 mm na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního polystyrenu v kombinaci s deskami z minerálních vláken, lepícího a stěrkového tmelu, výztužné tkaniny, kotevních a doplňkových prvků a konečné povrchové úpravy – tenkovrstvé rustikální omítky. Ukončení izolantu bylo provedeno při horním povrchu nově provedených okapových chodníků z betonových dlaždic a zahradních obrubníků. V rámci přípravných prací byly z fasády odstraněny nefunkční prvky technických zařízení, upraveny, nebo nahrazeny novými. V souběhu s uvedenými stavebními úpravami byly provedeny veškeré klempířské práce z titanzinkového předzvětralého plechu a vyměněna všechna okna v objektu. Vstupní dveře uliční i dvorní byly již vyměněny.

odvodnění je provedeno volně do terénu. Tato stavba je vyvolána špatným respektive žádným odvodněním a celkovým neutěšeným stavem, jak příjezdové komunikace, tak plochy určené pro volný čas dětí. Navržené stavební úpravy řeší provedení příjezdové komunikace včetně jejího odvodnění a veřejného osvětlení, vybudování chodníků včetně ploch pro kontejnery, nové umístění sušáků a provedení víceúčelového hřiště. Jedná se o velké a malé hřiště pro míčové hry a hřiště pro děti 3-12 let. Kolem těchto hracích ploch budou provedeny nové dlážděné chodníky, osazen nový mobiliář (lavičky a koše) a doplněna vhodná sadová úprava. Stavba nebyla v roce 2011 realizována, realizace se předpokládá v roce 2012, pokud bude zařazena do investičních akcí na rok 2012.

Jižní čtvrť II/5, Přerov (IPRM) V rámci stavebních úprav bylo provedeno odstranění nefunkčních prvků technických zařízení a tyto upraveny nebo nahrazeny novými. Střešní plášť byl demontován, stávající krov opraven a následně položen nový. Současně byly prováděny veškeré klempířské práce z titanzinkového plechu. Kromě již opravených bytů v bezbariérové úpravě v 1. nadzemním podlaží a několika již opravených bytů v dalších podlažích byly v jednotlivých bytech regenerovány koupelny a částečně i kuchyně. Odstraněny byly stávající zařizovací předměty a v nezbytném rozsahu i povrchové úpravy. Následně byly osazeny nové zařizovací předměty a provedeny nové keramické obklady a omítky. Byly vyměněny vstupní vchodové dveře a suterénní dveře z vyrovnávací rampy a provedeno částečné zateplení stávající stropní konstrukce suterénu. Nosné vnitřní stěny v suterénu byly do výše 500 mm nad podlahu otlučeny, opatřeny sanační omítkou a difúzní lištou.

Dětské hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť I/9-12, III/1-3, Přerov (IPRM) Stavba dětské hřiště – Jižní čtvrť III/1-3 řeší provedení víceúčelového hřiště. Jedná se o hřiště pro děti 3-12 let. Kolem hrací plochy budou provedeny dlážděné chodníky, osazen nový mobiliář (lavičky a koše), provedena nová kontejnerová stání, klepače na koberce, sušáky na prádlo a doplněna vhodná sadová úprava, na hrací ploše vybudováno veřejné osvětlení. Hrací prvky včetně herních ploch jsou navrženy v souladu s normovými parametry. Hřiště řeší vybudování jednoho centrálního areálu dostupného ze všech směrů. Hrací prvky budou umístněny v pískové jámě, která se stane pružným povrchem pro herní prvky typu lanová sestava, kolotoč, dvoumístná a vahadlová houpačka, trojitá hrazda, hračka a čtyřlístek na pružině a lezecká stěna. Na chodníku ze zámkové dlažby bude umístěno pískoviště se zákrytovou fólií, tabule s počítadlem a bude zde nakreslen skákací panák provedený v plastovém značení. Stavba dětské hřiště – Jižní čtvrť I/9-12 řeší provedení víceúčelového hřiště. Jedná se o hřiště pro míčové hry a hřiště pro děti ve věku 3-12 let. Kolem hracích ploch budou provedeny nové dlážděné chodníky, osazen nový mobiliář (lavičky, koše, stojany na kola) a doplněna vhodná sadová úprava. Hrací prvky včetně herních ploch jsou navrženy v souladu s normovými parametry. Hřiště řeší vybudování jednoho centrálního areálu dostupného ze všech směrů. Hrací prvky budou v pískové jámě, která se stane pružným povrchem pro herní prvky typu kolotoč, hračka a čtyřlístek na pružině, vahadlová houpačka, lanová sestava, malá tělocvična se skluzavkou a houpačkou. Na chodníku ze zámkové dlažby bude umístěno pískoviště s posuvným krytem, tabule s počítadlem a bude zde nakreslen skákací panák, který bude provedený v plastovém značení. Vedle tzv. pískové jámy bude provedena dlážděná plocha z pryžové dlažby a na ní umístěn pingpongový stůl. Stavby nebyly realizovány, předpoklad realizace je v roce 2012, pokud budou zařazeny do investičních akcí tohoto roku.

Jižní čtvrť III/6, 7, Přerov (IPRM) V rámci stavebních úprav byly vyměněny veškeré výplně otvorů kromě již vyměněných výplní v jednom bytě. V rámci přípravných prací byly z fasády odstraněny nefunkční prvky technických zařízení a tyto upraveny nebo nahrazeny novými. Vnější kontaktní tepelně izolační systém s omítkou se skládá z tepelné izolace tloušťky140 mm na bázi samozhášivého stabilizovaného fasádního polystyrénu, lepícího a stěrkového tmelu, výztužné tkaniny, kotevních a doplňkových prvků a konečné povrchové úpravy – tenkovrstvé rustikální omítky. Dekorativní architektonické prvky na fasádě byly zaměřeny a odstraněny, po zateplení objektu byly kopie těchto prvků namontovány na fasádu. V souběhu s uvedenými stavebními úpravami byly provedeny veškeré klempířské práce z titanzinkového plechu. Kojetínská, Přerov (IPRM) Stavba řeší stavební úpravy vnitrobloku včetně provedení dětských hřišť. Pojížděná plocha ve vnitrobloku je ve velmi špatném technickém stavu. Není zde zajištěno odvodnění ani plochy pro pěší,

– 141 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Odvodnění lokality pod nemocnicí Jedná se o realizaci dešťové kanalizace v délce 305 m ukončenou výtokovým objektem do řeky Bečvy, která bude sloužit pro odvádění dešťových vod za propustkem komunikace II/434 v lokalitě za nemocnicí. Cílem tohoto opatření je v maximální míře eliminovat zatápění dešťovou vodou lokalitu zahrádkářské kolonie pod nemocnicí v Přerově. Byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem, zahájení prací se předpokládá v březnu 2012. Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník Veřejné prostranství před ZŠ Trávník bude řešeno předlažbou stávající nevyhovující asfaltové plochy. Materiálem předlažby bude barevná (šedá, béžová) dlažba formátu 200 mm x 200 mm, v níž budou navrženy motivy dle požadavků žáků (bludiště, člověče nezlob se, skákací panáci v barvě šedé antracitové a červené). Prostor bude vymezen 4 stromy v mobilních nádobách. Dále vznikne opěrná zídka sloužící k posezení žáků, která bude současně tvořit terasu s trávníkem. Prostor bude vybaven městským mobiliářem – stojanem na kola, odpadkovými koši. Byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem, zahájení prací se předpokládá v březnu 2012.

Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 201 172,80 Kč -

K nárůstu plnění příjmů za těžbu dřeva došlo v důsledku nutnosti další těžby z důvodu zvýšeného výskytu kůrovce v polesí Svrčov. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v místních částech) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 534 187,00 Kč -

Příjmy byly odváděny firmou Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., na základě vybraného stočného od občanů v místních částech Lýsky, Penčice, Dluhonice, Kozlovice a Čekyně.

Oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

Oddělení v II. pololetí 2011 zajišťovalo správu a údržbu zařízení a objektů v majetku města a odpadové hospodářství dle schváleného rozpočtu. Správa byla prováděna jak prostřednictvím dodavatelů dle dlouhodobých smluv (TSMP, s. r. o., VaK Přerov, a. s., Konvička, s. r. o.), tak jiných subjektů na základě objednávky nebo smlouvy o dílo. Předmětem správy byly zejména komunikace místní i účelové a jejich zařízení (dopravní značení, odvodnění, mobiliář), veřejné osvětlení včetně rozšíření o světelná místa, světlená signalizace, vodárenská zařízení, kanalizace bez napojení na čističku odpadních vod v místních částech, poldry, dětská hřiště včetně doplnění o nové prvky, veřejná zeleň včetně mobiliáře, park Michalov, areál Laguna, dále pak náhradní výsadby, likvidace holubů, deratizace veřejných ploch, odstranění nepovolených skládek a následků vandalismu a odpady. Z přidělených finančních prostředků byly v rámci správy majetku dále hrazeny náklady na údržbu kanalizací, vodné, stočné, elektrická energie a akce stavebního charakteru (chodníky, úpravy komunikací, nová dětská hřiště aj.). Dle technických a finančních možností byly průběžně řešeny požadavky občanů, zástupců osadních výborů místních částí, dále pak úkoly vzešlé z potřeb města. Na základě smluv o dílo nebo objednávek bylo ve II. pololetí:  realizováno 18 akcí v rozsahu 100-500 tis. Kč,  zpracováno 12 projektových dokumentací a 13 dokumentů technické pomoci na tyto akce,  vystaveno 161 objednávek a likvidováno 341 faktur.


0,00 Kč 592 800,00 Kč 351 208,00 Kč 59,2

Nižší plnění u příjmů za hrobová místa bylo ovlivněno platbami nájemného jednotlivých nájemců hrobových míst. Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s. r. o.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 2 793 800,00 Kč 2 449 641,31 Kč 87,7

Jednalo se o příjmy uhrazené Technickými službami města Přerova, s. r. o., za pronájem honitby Svrčov, zahradnictví Michalov, hřbitova, skládky Žeravice a budovy sídla firmy. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 415 900,00 Kč 1 424 304,00 Kč 100,6

Jednalo se o příjmy od společnosti EKO-KOM, a. s., jako odměny za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů za II. a III. čtvrtletí roku 2011.

– 142 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Výdajová část rozpočtu Pěstební činnost Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 252 800,00 Kč 252 687,80 Kč 100,0

Finanční prostředky byly čerpány na úhradu poplatku za účast lesního majetku v certifikaci lesů, na úhradu správního poplatku České inspekci životního prostředí a zpracování lesního hospodářského plánu polesí Žebračka (250 000,00 Kč). Silnice Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 134 200,00 Kč 2 881 970,40 Kč 69,7

Vyčleněné finanční prostředky byly využity k opravám místních komunikací včetně šachet a propustků, úpravám účelových komunikací, zpevnění účelových komunikací v místních částech, vybudování nového dopravního značení, projektové dokumentace a technické pomoci. Čerpány byly zejména na tyto akce:  Penčice, ul. Rohová – oprava části místní komunikace 97 000,00 Kč  Čekyně, ul. Zámecká – odvodňovací žlab 84 000,00 Kč  Lověšice – výroba a montáž kovové zástěny na zábradlí podjezdu 76 000,00 Kč  Předmostí, ul. Pošty – doplnění odvodnění 246 000,00 Kč  ul. Tržní – výměna sloupu světelné signalizace 50 000,00 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 704 000,00 Kč 1 958 212,00 Kč 72,4

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  Předmostí – podjezd – oprava chodníku 230 000,00 Kč  ul. Nádražní – rekonstrukce chodníku 680 000,00 Kč  lávka u tenisu – periodické měření a sledování stavu lávky. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 3 179 900,00 Kč 2 410 272,20 Kč 75,8

Finanční prostředky byly čerpány zejména na platby na základě Smlouvy o provozování kanalizace v Dluhonicích, Čekyni, Kozlovicích, Lýskách a Penčicích a provedení rozborů odpadů z recipientů. Realizovány byly tyto akce většího rozsahu:  Vinary, poldr – oprava šachty 115 000,00 Kč  Penčice, ul. Lipňanská – oprava šachet 61 000,00 Kč  Penčice, ul. Dražka – oprava zborcené kanalizace 77 000,00 Kč  Veselíčko – odvodnění lesní komunikace U Topolu 677 000,00 Kč  Újezdec, ul. Spojovací – oprava příčné vpusti 90 000,00 Kč  ul. P. Holého – oprava odvodnění komunikace 65 000,00 Kč  Dluhonice – pročištění otevřené kanalizace 350 000,00 Kč  místní části – kanalizace bez napojení na čističku odpadních vod – geometické zaměření 99 000,00 Kč Na základě smluv z roku 2009 zajišťovala společnost VaK Přerov, a. s., provozování kanalizací v místních částech, které nejsou napojeny na čističku odpadních vod, a to zejména:  zajištění běžné údržby,  laboratorní rozbory odpadních vod,  provozní kontroly (průtočnost sítě, poklopů, revizních šachet a odstranění drobných závad),  čištění stokových sítí,  deratizace,  uzavírání smluv s odběrateli dle zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,  zavedení evidence odběratelů,  přípravu smluv, jejich rozeslání, včetně 1. upomínky,  přípravu podkladů pro fakturaci, rozeslání faktur včetně 1. upomínky,  průběžné vedení majetkové a provozní evidence,  kalkulace stočného. Opravy, kontroly, případně další úkony nad rámec smlouvy byly řešeny formou samostatných objednávek.

– 143 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Komunální služby a územní rozvoj j. n. 0,00 Kč 71 000,00 Kč 29 269,20 Kč 41,2

Finanční prostředky byly čerpány zejména na opravu bezdrátového rozhlasu v Henčlově a opravy místních rozhlasů v Čekyni, Vinarech, Kozlovicích a Žeravicích.


Jednalo se o výdaje za vodné a stočné (kašna), poplatky za srážkovou vodu a platby za čistící prostředky veřejného WC na ul. Kratochvílova. Komunální služby Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Veřejné osvětlení Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 044 300,00 Kč 3 531 092,74 Kč 87,3

Finanční prostředky byly čerpány zejména na:  hradby – oprava světel poškozených vandalismem 271 000,00 Kč  ul. Dvořákova – oprava sloupu veřejného osvětlení 19 000,00 Kč Především však byly hrazeny platby záloh na elektrickou energii veřejného osvětlení a platby elektrické energie PSP Technické služby. Pohřebnictví Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 407 600,00 Kč 407 532,00 Kč 100,0

Finanční prostředky byly čerpány především na vybudování kolumbária v Henčlově.

0,00 Kč 610 500,00 Kč 317 301,05 Kč 52,0

0,00 Kč 54 608 000,00 Kč 54 477 816,00 Kč 99,8

Technické služby města Přerova, s. r. o., zajišťovaly správu a údržbu zařízení a objektů v majetku města dle schváleného rozpočtu a plánu na sledované období. Předmětem správy, údržby a oprav byly veřejné plochy včetně mobiliáře, zejména komunikace, vodárenská zařízení, dětská hřiště, dopravní značení, veřejná zeleň, náhradní výsadby, veřejné osvětlení ve městě Přerově a jeho místních částech, vodohospodářská zařízení, odstraňování nepovolených skládek a následků vandalismu, dále provozování útulku pro zvířata, hospodaření v polesích Žebračka a Svrčov a správa veřejných pohřebišť města. Uvedená správa byla zajišťována dle Smlouvy o vykonávání sjednaných činností pro veřejnou zakázku na provedení komunálních služeb pro statutární město Přerov, příp. na základě objednávek. V této oblasti nebyly ve sledovaném období zjištěny vážnější nedostatky ani nebyly řešeny závažnější stížnosti ze strany občanů města. Na případné požadavky k odstraňování zjištěných nedostatků bylo ze strany vedoucích pracovníků firmy reagováno adekvátně. V souladu s výše uvedenou smlouvou byl vždy stanoven finanční limit na jednotlivá období. Tento nebyl překročen, avšak na základě jeho rámcového a nezávazného členění bylo možné operativně měnit výši čerpání u jednotlivých činností. Větší rozdíly v čerpání se nevyskytly. Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 71 900,00 Kč 70 200,00 Kč 97,6

Finanční prostředky byly čerpány na nákup 13 kusů odpadových nádob o objemu 1 100 litrů. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 144 –

0,00 Kč 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Uvedené finanční prostředky byly určeny na úhradu akcí spojených se separací komunálního odpadu. Protože město získalo 62 kontejnerů formou výpůjčky, nebylo potřeba nakupovat odpadové nádoby.

 Michalov – nové herní prvky 137 000,00 Kč  veřejné WC – ztráta z provozu 205 000,00 Kč  Žeravice, ul. Pod Lapačem – pažící stěna 787 000,00 Kč

Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

Dále byly finanční prostředky čerpány na správu a údržbu skleníku v Michalově, kdy byly hrazeny platby za vodné a stočné, plyn a elektrickou energii (107 598,00 Kč). Hrazena byla rovněž správa a údržba veřejné zeleně – část města – jiný správce (2 005 059,00 Kč).


0,00 Kč 116 700,00 Kč 109 392,00 Kč 93,7

Finanční prostředky byly čerpány na likvidaci černých skládek a poplatky za uložení na skládce tuhého komunálního odpadu. Ochrana druhů a stanovišť Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 150 000,00 Kč 41 576,00 Kč 27,7

Finanční prostředky byly čerpány na realizaci jednoroční péče o výsadby a opravy škod zvěří na objektu ÚSES – IP 11 v k. ú. Újezdec u Přerova. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 5 855 900,00 Kč 4 687 079,01 Kč 80,0

Finanční prostředky byly čerpány zejména na tyto akce:  údržba dřevin 166 000,00 Kč  deratizace veřejných ploch 30 000,00 Kč  Michalov – dětské hřiště – šplhací stěna 276 000,00 Kč

Záležitosti krizového řízení j. n. Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 130 600,00 Kč 130 592,00 Kč 100,0

Finanční prostředky byly určeny na úhradu nákladů v souvislosti s pochodem radikálů, který proběhl v červnu. Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Finanční prostředky ve II. pololetí roku 2011 nebyly čerpány. Byly určeny na provedení kastrace.

Zprávu podal: Mgr. Zdeněk Vojtášek vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb

– 145 –


INVESTIČNÍ AKCE 2011

par.

org.

upravený rozpočet k 31. 12. 2011 v tis. Kč

orj. 510

Projektové dokumentace (investice)

420

Projektové dokumentace (projektový manažer)

411

Projektové dokumentace (architektura a urbanismus)

410

Projektové dokumentace (koncepce a rozvoj)

200,0 4 683,3

Celkem projektové dokumentace

500022

510

Újezdec - propojovací komunikace ul. Nová čtvrť - ul. 9. května

2212

500013

510

Rekonstrukce komunikace ul. Nerudova

2212

500030

510

Čekyně ul. Borošín - stavební úpravy komunikace

2212

500002

510

Tyršův most

2212

500145

510

Stavební úpravy přechodů vč. osvětlení

2212

500178

510

2212

500179

2212

-

% 0,0

2 164 632,00

46,2

625,8

117 120,00

18,7

10 848,5

2 780 461,60

25,6

16 357,6

2212


5 062 213,60

30,9

20,8

20 710,52

99,6

2 791,4

2 791 358,72

100,0

4 349,0

4 349 322,31

100,0

96 051,6

71 578 628,31

74,5

4,8

-

0,0

Frézování komunikací - opce II

23,0

-

0,0

510

Přerov, ul. Alšova - parkoviště (63 stání) - opce II

33,5

-

0,0

500181

510

Přerov, ul. B. Němce - parkoviště (14 stání) - opce II

3,4

-

0,0

2212

500182

510

Žeravice, ul. Suchý potok - komunikace - opce II

4,5

-

0,0

2212

500183

510

Újezdec, ul. Větrná - komunikace - opce II

22,1

-

2212

500171

510

Infrastruktura k nové výstavbě na nábřeží PFB a z ulice Jateční

7 985,0

6 685 560,96

83,7

2212

500212

510

Tyršova, Kotkova, Janáčkova - veřejné osvětlení, úprava komunikací a chodníků

1 215,0

1 188 178,80

97,8

2212

500129

510

Stavební úpravy ul. Dvořákova - 4+1 autobusový záliv

2 010,0

2 003 830,85

99,7

2212

500216

510

Stavební úpravy komunikace - podjezd Lověšice

1 651,3

1 380 482,79

83,6

2212

200719

510

Propoj komunikací - 1. část MEOPTA

1 588,0

1 587 180,21

99,9

2219

500031

510

Parkoviště Za mlýnem

2 358,7

2 358 608,44

100,0

2219

500144

510

Přerov, Jižní čtvrť - parkoviště (IPRM)

36,9

-

0,0

2219

500112

510

Cyklostezka Žebračka

2,3

-

0,0

2219

500187

510

Přerov, ul. Hostýnská - stavební úpravy

2,0

-

2219

500094

510

Regenerace sídliště Předmostí - parkoviště v ul. Milady Horákové

8 074,0

7 996 864,00

99,0

2219

500095

510

Regenerace sídliště Předmostí - ul. Hranická, střední část - chodník, cyklostezka

2 135,4

1 849 612,00

86,6

2219

500199

510

Kojetínská, Přerov (IPRM)

235,4

-

0,0

2219

500200

510

Dětské hřiště a úprava vnitrobloků Jižní čtvrť I/9-12, III/1-3 (IPRM)

210,8

-

0,0

2219

500206

510

Parterové úpravy okolo ZŠ Trávník

2 000,0

-

0,0

2341

500211

510

Odvodnění lokality pod nemocnicí

3 707,0

3113

500009

510

ZŠ Hranická, Předmostí - energetické opatření - zateplení

3113

500006

510

ZŠ Želatovská - energetické opatření - zateplení

3315

500090

510

Zámek Přerov - VIII. etapa - galerie přerovských výtvarných umělců

3322

500117

510

Zámek Přerov - VII. etapa - parkán, mobiliář

3322

500152

510

Městský dům - výměna oken a statické zajištění objektu

3612

500193

510

Denisova 6,8,10,12, Přerov (IPRM)

3612

500194

510

3612

500195

3612

31,0 9 890,0 5,9 176,0

99 000,00 6 240 411,42 -

0,0

0,0

2,7 0,0 63,1 0,0

98 676,00

56,1

18 014,3

3 007 011,02

16,7

21 785,6

21 730 833,40

99,7

Husova 7, Přerov (IPRM)

3 829,0

3 768 920,85

98,4

510

Husova 9, Přerov (IPRM)

3 400,0

3 096 862,05

91,1

500196

510

Jižní čtvrť II/5, Přerov (IPRM)

6 283,9

6 283 133,00

100,0

3612

500198

510

Jižní čtvrť III/6,7, Přerov (IPRM)

3 805,6

3 803 231,20

99,9

3612

500214

510

Jižní čtvrť IV/4,5, Přerov (IPRM)

4 250,0

4 249 845,50

100,0

3612

500228

530

Zakoupení čtyř bezbariérových bytů Bayerova 5

4 230,0

4 227 100,00

99,9

3632

500230

520

Hřbitov Přerov - oprava vodovodu

2 000,0

-

0,0

3639

500229

510

Oprava havarijního stavu střechy objektu Most k životu

2 640,0

-

0,0

3699

500151

510

Kozlovice - technická infrastruktura pro RD

3 962,5

-

0,0

5512

500204

510

Velkokapacitní čerpadlo SIGMA MČS 600

34,0

-

6171

500140

350

Technologické centrum ORP a spisová služba

13 353,4

6171

500140

510

Technologické centrum ORP a spisová služba

2 053,6

58 030,00

2,8

6171

500184

350

Vnitřní integrace úřadu ORP Přerov

1 812,0

720 000,00

39,7

6171

500213

510

Zadavatelská činnost

50,0

48 960,00

97,9

Celkem investiční akce

238 122,7

– 146 –

3 034 999,20

164 257 351,55

0,0 22,7

69,0


Odbor sociálních věcí a školství orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Smetanova 7 telefon: 581 268 700 (67)

vedoucí odboru (1)

oddělení školství a mládeže (7)

oddělení sociálních věcí a zdravotnictví (26)

oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi (21)

oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany (12)

Oddělení školství a mládeže Vedoucí oddělení koordinovala a řídila 2 provozní pracovnice prádelen. Oddělení vykonávalo na úseku samostatné působnosti činnosti v následujících kategoriích:  základní školy (dále ZŠ) – 9 úplných ZŠ (z toho 2 kombinace ZŠ a MŠ Pod skalkou, ZŠ J. A. Komenského a MŠ Hranická 14) – všechny v právní subjektivitě, z toho 3 školy měly odloučená pracoviště – měsíční dotace na provoz, případně investiční transfery,  mateřské školy (dále MŠ) – 11 MŠ v právní subjektivitě, z toho 6 škol mělo odloučená pracoviště – měsíční dotace na provoz, případně investiční transfery,  2 prádelny (v objektech MŠ Jasínkova a MŠ Kouřilkova) – průběžné úhrady faktur, harmonogramy praní prádla, inventarizace, skladová evidence apod.,

 školní jídelny a zařízení školního stravování (dále ŠJ a ZŠS) – 5 ŠJ a ZŠS v právní subjektivitě, z toho 2 ŠJ měly odloučená pracoviště – měsíční dotace na provoz, příp. investiční transfery,  soukromá školská zařízení – ZŠ a MŠ Sluníčko s. r. o., Bajákova 18 (zřizovaná manželi Pospíšilovými), Speciální MŠ A & J s. r. o., U Bečvy 2 a Soukromá ZŠ Acorn´s & John´s school s. r. o., U Bečvy 2 (zřizované panem Žaludem). Zařízením byly zasílány dotace dle smluv o poskytování dotace 1 x ročně, následně prováděna kontrola vyúčtování,  církevní mateřská škola (dále CMŠ) – zřizovaná Arcibiskupstvím Olomouckým, dotace zasílána dle smlouvy o poskytování dotace, následně prováděna kontrola vyúčtování,  Městská knihovna (dále MěK) – měsíční dotace na mzdy i provoz, příp. investiční transfery.

– 147 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Ve výše uvedeném členění se jednalo zejména o následující činnosti: Ekonomické zabezpečení správy a údržby objektů, stanovení, přidělování a vyúčtování rozpočtů, zpracování čtvrtletních, pololetních a ročních účetních závěrek, zařazování, vyřazování a změny v rejstříku škol a školských zařízení, připravování materiálů do orgánů města Přerova, např. o zřizování, rozšiřování, slučování či rušení škol a školských zařízení, zápisy do základních i mateřských škol, vztahy mezi obcemi (platby za dojíždějící žáky), zasílání a vyúčtování finančních prostředků pro soukromé a církevní školy, různé propočty a podklady, zejména nákladovosti vytápění a údržby, dále odpisy movitého i nemovitého majetku, inventarizace, běžná korespondence, veškerá činnost spojená s provozem dvou prádelen, ekonomická správa a údržba objektu MěK. Oddělení se zabývalo možnostmi spolupráce a případným zapojením školských organizací zřízených statutárním městem Přerov do projektů v rámci Evropské unie, provádělo předběžnou, průběžnou i následnou kontrolu školských příspěvkových organizací a MěK zřízených statutárním městem Přerov, průběžně metodicky konzultovalo se starosty obcí zřizujícími školy a rovněž s řediteli a ekonomy těchto škol. Pracovnice, které zajišťovaly financování školství ze státního rozpočtu, vypracovávaly návrhy rozpisu rozpočtů na přímé výdaje na vzdělávání – platy, ostatní osobní náklady (dále OON), odvody a ostatní neinvestiční výdaje (dále ONIV) a předávaly je Krajskému úřadu Olomouckého kraje, připravovaly podklady pro rozbory hospodaření s prostředky státního rozpočtu, podklady pro sumarizaci účetní závěrky a statistické výkazy – spolupracovaly při jejich kontrole a zpracovávaly data z dokumentace a evidence, která předávaly krajskému úřadu, případně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR či Ústav pro informace ve vzdělávání. Tyto činnosti prováděly jak vůči školám a školským zařízením zřízeným statutárním městem, tak vůči školám a školským zařízením zřízeným obcemi, které spadají pod statutární město Přerov jako obec s rozšířenou působností. Dále zpracovávaly návrhy platů a odměn ředitelům školských organizací zřízených statutárním městem Přerov. Prováděly šetření do Informačního systému o platech pro Ministerstvo financí ČR a zajišťovaly konkursy na volná pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací. Pracovník oddělení, zabývající se sportem a tělovýchovou v rámci samosprávy rozděloval dotace zejména pro sportovní organizace. Po posouzení komise, schválení orgány města a po pečlivém ověření totožnosti subjektu, byly tyto finanční prostředky přerozdělovány na základě smluv jednotlivým žadatelům a následně byla prováděna jejich průběžná a následná kontrola.

Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 421 300,00 Kč 421 293,21 Kč 100,0

MŠ hradily služby za praní prádla včetně 20 % DPH v prádelnách statutárního města. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 70 800,00 Kč 73 972,92 Kč 104,5

ZŠ a MŠ Přerov – Předmostí, Pod skalkou a ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov – Předmostí, Hranická 14 a jejich odloučená pracoviště v Čekyni a Vinarech – hradily služby za praní prádla včetně 20 % DPH. Odvody příspěvkových organizací (MŠ) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 368 500,00 Kč 369 529,00 Kč 100,0

MŠ měly nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011. Příjmy byly plněny postupně v závislosti na naplňování investičních fondů mateřských škol. Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 3 670 100,00 Kč 3 669 797,00 Kč 100,0

ZŠ byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011. Příjmy byly plněny postupně v závislosti na naplňování investičních fondů základních škol. Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 072 200,00 Kč 1 071 981,00 Kč 100,0

ŠJ a ZŠS byl nařízen 100% odvod z odpisů movitého i nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011 za děti a žáky školských organizací všech zřizovatelů. Příjmy byly plněny postupně v závislosti na naplňování investičních fondů.

– 148 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 5 300,00 Kč 5 268,00 Kč 99,4

MěK byl nařízen 100% odvod z odpisů nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 17 000,00 Kč 17 001,00 Kč 100,0

Jednalo se o platby dětských domovů v Přerově a Staré Vsi za dojíždějící žáky. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 252 000,00 Kč 1 252 812,00 Kč 100,1

Jednalo se o příjmy z fakturace za žáky dojíždějící z okolních obcí. Příjmy se postupně snižují, na této položce se předem velmi obtížně stanovují, neboť obce mezi sebou uzavírají dohody o spádových obvodech a pak jsou ze zákona zproštěny úhrady. Počet dojíždějících žáků rovněž není předem znám. Dalším faktorem je výše výdajů v ZŠ v daném období, které ovlivňuje např. údržba prováděná v ZŠ, odpisy apod. Výdajová část rozpočtu Předškolní zařízení Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 761 800,00 Kč 4 447 296,16 Kč 93,4

Z této částky byl MŠ – příspěvkovým organizacím zaslán ve II. pololetí příspěvek na provoz ve výši 3 832 550,00 Kč. Investiční transfer obdržela MŠ Vinary ve výši 118 394,00 Kč na zbudování tělocvičny. Dotace na mzdy a ONIV byly zasílány přímo Krajským úřadem Olomouckého kraje na účty škol. V provozní části je procento čerpání pod hranicí 100 % zejména z důvodu extrémně mírné zimy a nedočerpání finančních prostředků na otop. Rozpočet na odpisy byl zasílán průběžně v rámci měsíčních dotací, odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011. I v tomto roce si všechny opravy a nákupy prováděly MŠ prostřednictvím svých rozpočtů za asistence pracovníka odboru správy majetku. MŠ hospodařily v rámci rozpočtu rovněž

s tržbami, které tvořily úplaty zákonných zástupců dětí za předškolní vzdělávání, a které byly nezanedbatelnou částí rozpočtu. Prvořadě byly ke krytí nákladů zapojeny vlastní zdroje organizací např. úplata od zákonných zástupců a fondy organizací. Zbývající oprávněné požadavky byly dokrývány posílením rozpočtů či přímou dotací do investičního fondu. Zbývající část finančních prostředků byla využita následovně, například:  mzdy pradlen a dohody 320 500,00 Kč  náklady na provoz prádelen 169 912,16 Kč  inzerce – zápisy, konkurzy, výběrová řízení 5 940,00 Kč Prádelny jsou umístěny ve sklepních prostorách MŠ Kouřilkova a jejího odloučeného pracoviště MŠ Jasínkova. Dvě pradleny, zaměstnankyně statutárního města, praly prádlo pro potřeby mateřských škol, statutárního města, chaty Svrčov a Městské policie Přerov. Provozní náklady se týkaly spotřeby energií, nákupu materiálu, oprav a revizí strojů apod. Náklady za praní prádla byly mateřským školám fakturovány včetně DPH. Akce, jejichž realizace proběhly v MŠ ve II. pololetí roku 2011 za asistence pracovníka odboru správy majetku, z příspěvků či z vlastních zdrojů organizací, případně z přímého transferu do investičního fondu. Jednalo se například o: MŠ Máchova 14  opravy sanace zdiva  odstranění vlhkosti zdiva

44 533,00 Kč 9 096,00 Kč

MŠ Kouřílkova 2  oprava elektroinstalace

110 921,00 Kč

MŠ U tenisu 2  výměna části oken za plastová

322 076,00 Kč

MŠ Píšťalka, Máchova 8  oprava chodníků

44 170,00 Kč

V rozpočtu na rok 2011 nebyly opravy plánované, byly pouze vyčleněné finanční prostředky na havárie a nutné opravy.

– 149 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 MŠ – soukromá zařízení Finanční prostředky ve výši 690 000,00 Kč byly zaslány zřizovatelům soukromých MŠ v plné výši dle smluv o poskytnutí dotace na rok 2011 již v I. pololetí, a to pro Základní školu a Mateřskou školu Sluníčko s. r. o., 350 000,00 Kč a pro Speciální mateřskou školu A & J s. r. o., 340 000,00 Kč. MŠ – církevní zařízení Prostředky ve výši 50 000,00 Kč byly zaslány zřizovateli církevní MŠ Arcibiskupství Olomouckému v plné výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 již v průběhu I. pololetí. Základní školy Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 19 559 800,00 Kč 18 935 787,51 Kč 96,8

Z rozpočtu byl ZŠ – příspěvkovým organizacím – zaslán příspěvek na provoz ve výši 11 682 559,00 Kč bez dotací. Níže jsou uvedeny dotace, které získaly jednotlivé školy z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále OPVK), prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách a oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Investiční transfer obdržela jen ZŠ U tenisu na zbudování třídy – 65 866,00 Kč. Na zájmové vzdělávání bylo poskytnuto ve II. pololetí roku 2011 stejně jako v roce předešlém 400 000,00 Kč. V provozní části se procento čerpání pohybuje pod hranicí 100 % z důvodu extrémně mírné zimy. Příspěvky na odpisy byly zasílány průběžně v rámci měsíčních příspěvků na provoz. Odvod byl nařízen ve výši 100 % z odpisů z nemovitého majetku vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011, odvody byly zasílány průběžně v závislosti na naplňování investičních fondů ZŠ. Účelová neinvestiční dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje – projekt OPVK CZ 1.07/1.212/01.0026 Mateřídouška bez bariér pro ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11 Dotace 70 226,88 Kč ÚZ 3213 3006 Dotace 397 952,19 Kč ÚZ 3253 3006

Čerpáno Zůstatek Čerpáno Zůstatek

Čerpáno Zůstatek Čerpáno Zůstatek

Účelová neinvestiční dotace ze SR – projekt OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.2705 pro ZŠ Za mlýnem – Moderní škola pro život Dotace 193 375,53 Kč Čerpáno 193 375,53 Kč ÚZ 3213 3123 Zůstatek 0,00 Kč Dotace 1 095 794,67 Kč Čerpáno 1 095 794,67 Kč ÚZ 3253 3123 Zůstatek 0,00 Kč Účelová neinvestiční dotace ze SR – projekt OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.2367 pro ZŠ U tenisu – S ICT ke kvalitnějšímu vzdělávání Dotace 237 136,77 Kč Čerpáno 237 136,77 Kč ÚZ 3213 3123 Zůstatek 0,00 Kč Dotace 1 343 775,03 Kč Čerpáno 1 343 775,03 Kč ÚZ 3253 3123 Zůstatek 0,00 Kč Účelová neinvestiční dotace ze SR – projekt OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.3048 pro ZŠ J.A.Komenského a MŠ EU – Peníze pro Základní školu J. A. Komenského Dotace 92 743,56 Kč Čerpáno 92 743,56 Kč ÚZ 3213 3123 Zůstatek 0,00 Kč Dotace 525 546,84 Kč Čerpáno 525 546,84 Kč ÚZ 3253 3123 Zůstatek 0,00 Kč Účelová neinvestiční dotace ze SR – projekt OPVK z OPVK CZ.1.07/1.4.00/21.3443 – Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století Dotace 179 018,91 Kč Čerpáno 179 018,91 Kč ÚZ 3213 3123 Zůstatek 0,00 Kč Dotace 1 014 440,49 Kč Čerpáno 1 014 440,49 Kč ÚZ 3253 3123 Zůstatek 0,00 Kč Účelová neinvestiční dotace ze SR – projekt OPVK ZŠ Velká Dlážka CZ.1.07/1.4.00/21.0111 – 2. záloha Dotace 144 275,58 Kč Čerpáno 144 275,58 Kč ÚZ 3213 3123 Zůstatek 0,00 Kč Dotace 817 561,62 Kč Čerpáno 817 561,62 Kč ÚZ 3253 3123 Zůstatek 0,00 Kč

Ostatní finanční prostředky byly využity například na inzeráty – zápisy, konkursy, plakáty – 6 532,00 Kč V daném období probíhala v ZŠ jen běžná údržba, opravy a revize. Větší akce, zejména k odstranění havárií, byly provedeny například v:

70 226,88 Kč 0,00 Kč 397 952,19 Kč 0,00 Kč

Účelová neinvestiční dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje – projekt OPVK CZ 1.07/1.2.12/03.0018 ZŠ Boženy Němcové – Centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Dotace 149 847,39 Kč ÚZ 3213 3006 Dotace 849 135,05 Kč ÚZ 3253 3006

Účelová neinvestiční dotace Krajského úřadu Olomouckého kraje - ZŠ Trávník – Soutěž Zelená škola Olomouckého kraje ÚZ 00112 Dotace 10 000,00 Kč Čerpáno 10 000,00 Kč ÚZ 00112 Zůstatek 0,00 Kč

149 847,39 Kč 0,00 Kč 849 135,05 Kč 0,00 Kč

ZŠ J. A. Komenského, Hranická 14  oprava podlah v tělocvičně 154 997,00 Kč ZŠ Za mlýnem 1  oprava havárie rozvodů vody  oprava podlah v tělocvičně

203 684,00 Kč 153 342,00 Kč

ZŠ Trávník 27  oprava havárie kanalizace 167 011,48 Kč  opravy elektroinstalace 71 932,60 Kč  stavba altánu (investice z dotace) 70 911,00 Kč ZŠ Svisle 13  oprava osvětlení

– 150 –

99 944,00 Kč

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ZŠ B. Němcové 16  oprava rozvodů vody 161 801,00 Kč  interaktivní tabule (investice z EU) 60 000,00 Kč ZŠ Velká Dlážka 5  pořízení tabulí  oprava rozvodů kabelů

44 340,00 Kč 42 996,00 Kč

ZŠ U tenisu 4  oprava střechy (havárie)  výměna PVC

299 258,00 Kč 153 000,00 Kč

ZŠ Želatovská 8  zhotovení části šatních skříní  nátěry atypických dveří

282 084,00 Kč 86 000,00 Kč

ZŠ a MŠ Pod skalkou 11  vybavení odloučeného pracoviště Čekyně 185 000,00 Kč  výměna zářivek 54 720,00 Kč Opravy a údržba na ZŠ nebyly konkrétně plánovány, v rozpočtu na rok 2011 byly finanční prostředky určeny zejména na havarijní stavy, které se řešily zejména v prázdninových měsících. Vzhledem k tomu, že ZŠ B. Němcové získala neinvestiční dotace z OPVK č. CZ 1.07/1.2.12/03.0018 na projekt s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ na pokrytí nákladů dofinancování platů speciálního pedagoga, psychologa a pedagoga volného času do 30.06.2012, vrátil odbor tyto finanční prostředky ve výši 537 000,00 Kč do rozpočtu města. Dále byly za tuto školu vráceny i finanční prostředky ve výši 175 000,00 Kč, které nebyly čerpány na předpokládaný pokles počtu žáků školy pod zákonem stanovený počet. Odbor v rámci rozpočtu obdržel finanční prostředky ve výši 97 200,00 Kč na financování služby – hostování agendy spisové služby na infrastruktuře firmy Geovap. Skutečná částka činila pro každou z 9 základních škol 32 400,00 Kč, což je celkem 291 600,00 Kč. Odbor v průběhu roku vrátil do rozpočtu zřizovatele nedočerpané finanční prostředky na otop – páru ze zateplených škol ve výši 1 518 000,00 Kč. Část finančních prostředků, které zůstaly na otop ze škol nezateplených, byly následně rozděleny na opravy a údržbu všech základních škol.

Soukromá ZŠ Máchova 3 Finanční prostředky ve výši 100 000,00 Kč byly zaslány zřizovateli soukromé ZŠ v plné výši dle smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2011 již v I. pololetí roku 2011. Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 136 700,00 Kč 3 702 493,00 Kč 89,5

Příspěvkovým organizacím byl zaslán příspěvek na provoz ve výši 3 702 493,00 Kč, finanční prostředky na mzdy a ONIV zasílal Krajský úřad Olomouckého kraje přímo na účty jednotlivých ŠJ a ZŠS. Investiční dotaci neobdržela žádná ŠJ. V provozní části se procento čerpání pohybovalo pod hranicí 100 %, protože žádná jídelna nepotřebovala řešit havárii stroje. Příspěvek na odpisy movitého a nemovitého majetku byl zasílán průběžně. Odvod odpisů z tohoto majetku byl nařízen ve 100% výši odpisů za děti a žáky školských organizací všech zřizovatelů vytvořených v hlavní činnosti v roce 2011. ŠJ byly s výjimkou ŠJ Svisle plátci DPH, a proto si mohly uplatnit částečné odpočty. Také v roce 2011 realizovaly ŠJ a ZŠS údržbu a nákupy vybavení vlastním jménem, případně ve spolupráci s pracovníkem odboru správy majetku. Prvořadě byly zapojeny vlastní zdroje a fondy organizací. Ve ŠJ probíhala ve II. pololetí jen běžná údržba, opravy a revize. Opravy a údržba na ŠJ nebyly konkrétně plánovány, finanční prostředky byly určeny jen na havárie. ŠJ U tenisu 4  mlýnek na maso (investice)  opravy kuchyňského zařízení  oprava mrazícího boxu  oprava kotle

54 874,40 Kč 48 922,64 Kč 38 201,60 Kč 13 360,40 Kč

ZŠS Kratochvílova 30  pořízení plynového kotle (investice) 95 750,00 Kč Činnosti knihovnické (Městská knihovna) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 6 508 700,00 Kč 6 508 696,00 Kč 100,0

Městské knihovně byl zaslán příspěvek na provoz a mzdy bez dotace na regionální funkce ve výši 5 957 020,00 Kč (včetně částky na odpisy movitého a nemovitého majetku – odvod z odpisů nemovitého majetku byl nařízen ve výši 5 268,00 Kč).

– 151 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Hospodaření příspěvkových organizací Přehled výsledků hospodaření (dále VH) a zůstatků rezervního fondu (dále RF), jmění účetní jednotky (dále JÚJ), fondu odměn (dále FO) a investičního fondu (dále IF) příspěvkových organizací (dále PO) v členění na statutární město Přerov (dále SM), krajský úřad (dále kraj) a doplňková činnost (dále DČ), je rozpracován na jednotlivé školy a školská zařízení – viz tabulka. Mateřské školy V oblasti MŠ byl dosažen k datu 31.12.2011 celkový VH ve výši 70 636,00 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč, v DČ 70 636,00 Kč, na kraji 0,00 Kč, RF z VH 147 087,02 Kč, RF z ostatních titulů 259 321,62 Kč, FO 146 326,61 Kč, JÚJ 11 067 797,24 Kč, IF 188 155,97 Kč. MŠ žádné pohledávky neevidují. Základní školy V oblasti ZŠ byl k datu 31.12.2011 dosažen celkový VH ve výši 520 860,83 Kč, z toho v HČ 0,00, v DČ 520 860,83 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 413 437,82 Kč, RF z ostatních titulů 3 614 907,79 Kč, FO 418 947,92 Kč, JÚJ 162 697 412,14 Kč, IF 231 154,93 Kč. Pohledávky evidují:  ZŠ Želatovská 8 ve výši 25 521,02 Kč včetně úroků za panem Oračkem – pohledávka byla z důvodu zrušení exekučního řízení pro nemajetnost po schválení orgány města převedena na podrozvahu ZŠ,  ZŠ Velká Dlážka 5 ve výši 4 754,99 Kč včetně úroků za panem Polákem – případ řeší exekutor JUDr. Vrána,  ZŠ a MŠ Pod skalkou 11 – dlužné úplaty za žáky v celkové výši 735,70 Kč včetně úroků – případy byly řešeny ve spolupráci s oddělením péče o dítě. Školní jídelny a zařízení školního stravování V oblasti ŠJ a ZŠS byl k datu 31.12.2011 dosažen celkový VH ve výši 246 535,54 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč, z DČ 246 535,54 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 1 316 072,09 Kč, FO 448 832,62 Kč, IF 662 253,59 Kč, JÚJ 27 359 445,32 Kč. Organizace neevidují žádné pohledávky. Městská knihovna Městská knihovna (MěK) měla k datu 31.12.2011 VH z hlavní činnosti ve výši 0,00 Kč, RF z VH 203 077,48 Kč, RF z ostatních titulů 0,00 Kč, FO 25 100,00 Kč, IF 319 946,77 Kč, JÚJ 557 194,70 Kč. MěK obdržela ve II. pololetí část dotace na zajištění regionálních funkcí ve výši 551 676,00 Kč. Knihovna evidovala k datu 31.12.2011 pohledávky za 344 čtenáři v celkové výši 13 879,00 Kč.

Celkové zhodnocení hospodaření škol a školských zařízení V úhrnu dosáhly příspěvkové organizace školství a MěK celkem výsledek hospodaření k 31.12.2011 ve výši 838 032,37 Kč, z toho v HČ 0,00 Kč v DČ 838 032,37 Kč a na kraji 0,00 Kč, RF z VH 2 079 674,41 Kč, RF z ostatních titulů 3 874 229,41 Kč, FO 1 039 207,15 Kč, JÚJ 201 681 849,40 Kč, IF 1 401 511,26 Kč. Školské organizace i MěK dosáhly v celkovém hospodaření zisku. Od počátku roku 2010 došlo postupně k naprosté změně v systému účetnictví příspěvkových organizací. Odbory ekonomiky, sociálních věcí a školství a oddělení kontroly ve spolupráci s daňovou poradkyní zpracovaly metodický pokyn pro příspěvkové organizace, aby bylo v organizacích zřízených statutárním městem účtováno pokud možno jednotným způsobem. Ve II. pololetí 2011 fakturoval odbor za dojíždějící žáky za období 1 – 8/2011. Všechny obce uhradily, u 3 obcí došlo k prodlení (nejvýše 8 dnů), které bylo vedoucí odboru ekonomiky prominuto v celkové výši 6,15 Kč. Ředitelé škol a školských zařízení i jejich zástupci jsou pedagogové, nikoliv ekonomové, či právníci, přesto dovedou hospodařit s přidělenými provozními prostředky a rovněž aktivně zapojují vlastní zdroje, prostředky získané dary, doplňkovou činností, úplatou či naplňováním investičních a rezervních fondů ve prospěch nákupu potřebného vybavení a oprav včetně investičních. V roce 2011 byl rozpočet školství krácen a proto byly prováděny jen nejnutnější opravy. Bohužel od této skutečnosti se následně odvíjelo například i stanovení úplat za MŠ, školní družiny a školní kluby či za dojíždějící žáky. Je tedy třeba také nadále počítat se snížením příjmů v této oblasti. Havárie většího rozsahu se vyskytly v:  ZŠ Trávník – havárie rozvodů kanalizace,  ZŠ U tenisu – havárie střešního pláště,  ZŠ Za mlýnem – havárie rozvodů vody,  MŠ U tenisu – výměna části oken. ZŠ a MŠ Přerov – Předmostí požádala koncem roku o částečné předfinacování projektu Mateřídouška bez bariér ve výši 210 000,00 Kč. V případě, že škola obdrží v rámci projektu závěrečnou platbu (tzv. zádržné) vrátí do konce roku 2012 tyto finanční prostředky na účet zřizovatele. Do konce roku 2011 nebyly tyto finanční prostředky dle sdělení ředitelky školy prozatím čerpány. Stejně jako v předchozích letech byla nejvyšší položkou rozpočtu částka na otop, a to jak páru, tak plyn. Tato je však nejen nejvyšší, ale i nejhůře předvídatelná. V I. pololetí byly některé školy v čerpání přes 56 %, což je procento udávané jako standard za toto období a rozpočty byly posilovány. Ve II. pololetí však byla zima extrémně mírná a finanční prostředky na otop nebyly dočerpány. Zčásti byly

– 152 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ponechány nezatepleným školám na údržbu a u zateplených škol byly zčásti vráceny do rozpočtu zřizovatele. Pracovnice oddělení, které zajišťovaly financování školství ze státního rozpočtu, řešily ve II. pololetí roku 2011 hlavně úkoly vyplývající z nové legislativy, dále konkursní řízení na pracovní místo ředitele MŠ Přerov, Kouřílkova 2 – vyhrála Mgr. Jitka Berčíková. Také se podílely na pracích spojených odchodem ředitelky Mgr. Zdenky Hradilíkové do důchodu a úkony s tím související (inzerce v tisku, zajištění předávacích inventarizací apod.). Připravovaly průběžně podklady pro přiznání platů novým ředitelům, platové postupy ředitelů škol a školských zařízení. V tomto roce proběhlo již potřetí hodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ, ke kterému tyto pracovnice připravovaly podklady. Na základě hodnocení byly ředitelé potvrzování ve svých vedoucích pracovních místech. Hodnocení je pro odbor rozhodně nemalou zátěží, neboť se jedná o komplexní hodnocení práce ředitele školy. Zvýšenou náročnost si vyžádalo i sledování jednotlivých účelových znaků, na které byl rozpočet poskytovaný prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje na mzdy a ONIV v roce 2011 členěn a následně i vyúčtováván. Oddělení školství a mládeže pracovalo stejně jako v předchozích letech např. na propočtech vztahujících se k žákům dojíždějícím z jiných obcí, na úplatách za předškolní vzdělávání a dalších aktuálních úkolech. Náročnou záležitostí byl zejména zápis dětí do MŠ. Pracovník zabývající se grantovými programy a dotacemi zpracovával smlouvy pro grantový program a přímé podpory roku 2011 a kontroloval vyúčtování dotací za rok 2010. Oddělení se dlouhodobě potýká se špatným stavem budov škol a školských zařízení. Jedná se o havarijní stavy střech, oken, rozvodů vody, kanalizace, sociálních zařízení apod. Prostředky vytvořené v investičních fondech škol z odpisů jsou nedostatečné. Rovněž v zápisech České školní inspekce se stále častěji objevují zápisy ke stáří vybavení, zejména MŠ nábytkem. Připomínky vznášejí i rodiče dětí. Školní jídelny a zařízení školního stravování upozorňují na zastaralé strojové vybavení, kterému dochází životnost. Do budoucna je každopádně třeba uvažovat o zvýšení přídělu finančních prostředků z rozpočtu statutárního města právě do oblasti budov škol a školských zařízení a tak alespoň částečně pokrývat odstraňování nutných havarijních stavů. Odbor se i v roce 2011 již tradičně veřejně prezentoval realizací akce Scholar – vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků jednotlivých základních škol. Přímé podpory v oblasti sportu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 5 372 500,00 Kč 5 372 500,00 Kč 100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv.

Grantový program v oblasti sportu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 185 000,00 Kč 185 000,00 Kč 100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv. Gymnázia Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100,0

Dotace byla zaslána dle smlouvy. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 595 000,00 Kč 1 595 000,00 Kč 100,0

Dotace byly průběžně zasílány dle smluv.

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení poskytovalo sociální služby podle zákona o sociálních službách, zákona o sociálně právní ochraně dětí, zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, o soudnictví ve věcech mládeže, zákona o právech příslušníků národnostních menšin a dalších platných zákonů, zejména:  vykonávalo opatrovnictví osob omezených nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům, u nichž je soudem stanovený výkon opatrovnictví městu Přerov,  poskytovalo odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu,  komplexně zajišťovalo a organizovalo výkon veřejné služby,  provádělo terénní práci v sociálně vyloučených lokalitách pro sociální šetření,  organizovalo výchovné a vzdělávací akce a pobyty pro děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí,

– 153 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  podávalo informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb,  vydávalo a evidovalo žádosti o poskytnutí bytů v domě s pečovatelskou službou, do bytů obecních a bezbariérových a garáží k bezbariérovým bytům,  provádělo sociální šetření k jednotlivým žádostem v terénu,  vypravovalo pohřby u osamělých nebo nemajetných osob, účastnilo se dědických řízení,  zajišťovalo okamžitou pomoc osobám, kterým není poskytována sociální služba a nacházely se v ohrožení života nebo zdraví,  vydávalo žádosti do domova pro seniory v Přerově, poskytovalo poradenství k ostatním domovům pro seniory,  zabývalo se problematikou národnostních menšin,  poskytovalo a zpracovávalo žádosti o grantový program a další finanční dotace pro sociální a zdravotnickou oblast,  rozhodovalo o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,  zajišťovalo, vydávalo a evidovalo recepty s modrým pruhem,  zajišťovalo pořádání veřejných sbírek městem pro sociální nebo zdravotnické účely,  zabývalo se dětmi do dosažení zletilosti, tj. 18 let věku,  poskytovalo pomoc dětem při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů,  poskytovalo sociálně-právní poradenství rodičům a dalším osobám odpovědným za výchovu a vývoj dítěte, pomáhalo při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě,  zabývalo se dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu, provádělo sociální šetření,  sledovalo výkon ústavní a ochranné výchovy, dodržování opatření stanovených soudem dle zákona o rodině,  řešilo problematiku dětí z neúplných rodin, nedostatečnou péči o dítě, problematiku dítěte zneužívaného, zanedbávaného nebo týraného,  sepisovalo návrhy na úpravu práv a povinností k nezletilým dětem,  přijímalo žádosti a rozhodovalo o svěření dítěte k osvojení, do pěstounské péče nebo svěření do péče jiné osoby než zákonného zástupce,  vykonávalo funkci opatrovníka a poručníka,  pořádalo přednášky, kurzy a výchovně rekreační tábory zaměřené na řešení výchovných, sociálních a ostatních problémů,  provádělo osvětovou činnost v oblasti prevence negativních jevů a nealkoholické toxikomanie. V oblasti poskytování sociálních služeb oddělení spolupracovalo s příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, p. o., zřízenou statutárním městem Přerov a nestátními neziskovými organizacemi působícími v sociální oblasti.

Příjmová část rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 5 800,00 Kč 4 600,00 Kč 79,3

Jednalo se o příjem za jednorázové náhrady výdajů na zaevidování žádostí o byt nebo bytové náhrady. Plnění těchto příjmů nelze přesně odhadnout ani žádným způsobem ovlivnit, protože souvisí s počtem podaných žádostí. V průběhu II. pololetí bylo podáno a po doložení žadatele o bezdlužnosti vůči městu zaevidováno 23 nových žádostí. Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 75,0

Jednalo se o příjem za jednorázovou náhradu výdajů na zaevidování žádosti do domu s pečovatelskou službou. Plnění těchto příjmů nelze odhadnout, protože souvisí s počtem podaných žádostí. V průběhu II. pololetí bylo podáno a po doložení žadatele o bezdlužnosti zaevidováno 30 nových žádostí. Odvody příspěvkových organizací (ZŠS Kratochvílova) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 165 000,00 Kč 160 312,50 Kč 97,2

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, poskytovalo stravování poživatelům starobních a plných invalidních důchodů s trvalým pobytem v Přerově. Statutární město Přerov hradilo prostřednictvím oddělení část věcných nákladů na 1 oběd (odpisy DHM ve výši 2,50 Kč/1 oběd). Fakturovanou částku odvádělo následně Zařízení školního stravování zpět do rozpočtu města.

– 154 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 22 404,00 Kč -

Jednalo se o přijaté náhrady od Ministerstva pro místní rozvoj ČR za vypravení pohřbů osobám pohřbívaným na náklady města. Podmínkou podání žádosti o poskytnutí náhrady je ukončené dědické řízení bez zanechání dědictví a doložení všech požadovaných dokumentů (úmrtní list, objednávka k vypravení pohřbu, faktura, doklad o úhradě aj.). V průběhu II. pololetí byla poskytnuta náhrada za vypravení 3 pohřbů. Ostatní nedaňové příjmy j. n. (recepty) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 600,00 Kč 1 799,00 Kč 112,4

Jednalo se o příjmy za prodej receptů na výdej omamných látek a opiátů pro pověřené lékaře a veterinární lékaře mající působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (dle vyhlášky č. 343/1997 Sb., která stanovuje způsob předepisování léčivých přípravků). Plnění nelze nijak ovlivnit, závisí na počtu prodaných receptů. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 9 674,00 Kč -

Na základě oslovení 14 obcí, jejichž občané jsou uživateli služeb denního stacionáře, případně osobní asistence, při Denním pobytu příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova město získalo finanční příspěvek od 6 obcí. V průběhu II. pololetí na zaslanou žádost reagovaly 2 obce (Nahošovice a Radslavice). Výdajová část rozpočtu Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 28 000,00 Kč 16 583,00 Kč 59,2

Rozpočtovaná částka byla vyčleněna na realizaci činnosti Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti v rámci Programu primární zdravotní prevence. Za finanční a organizační spoluúčasti města uspořádala Nemocnice v Přerově a občanské sdružení Onkomaják z Frýdku-Místku

zdravotně preventivní akci pod názvem „Střevotour“, která měla za cíl upozornit na nedostatečnou prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku v České republice. Na podzim se město připojilo k akci ke Světovému dnu diabetu, z finančních zdrojů na zdravotnickou prevenci nakoupilo testovací proužky do glukometru, které byly využity na uvedené akci. Pohřebnictví Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 50 900,00 Kč 42 304,00 Kč 83,1

Jednalo se o částku z níž byly hrazeny náklady na pohřeb občana, u kterého nebyl nalezen rodinný příslušník, který by pohřeb vypravil a zaplatil. Čerpání z této položky je velmi pohyblivé a výši nelze přesně předpokládat. V průběhu II. pololetí byly uhrazeny náklady spojené s pohřbením 7 občanů města nebo občanů, kteří zemřeli na jeho katastrálním území. Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 146 300,00 Kč 124 343,98 Kč 85,0

Tyto finanční prostředky byly vyčleněny na volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabých rodin dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, jejichž spis byl evidován u orgánu sociálně právní ochrany a mají trvalé bydliště ve městě Přerově. Akce v rámci preventivní činnosti byly pro děti připraveny v průběhu letních prázdnin a ve II. pololetí roku. 19 dětí z přerovských sociálně slabých rodin se zúčastnilo pobytového výchovně rekreačního tábora v Jeseníkách v Lipovélázních. Tábor byl zaměřený na posílení kladného vztahu k přírodě, na její poznávání, na turistiku a orientaci v terénu. Na podzim se uskutečnil poznávací výlet do Ostravy (akce na Výstavišti Černá louka) a před vánocemi děti navštívily filmové představení v kině v Přerově. Byly připravovány aktivity pro děti a mládež s výchovnými problémy a vyžadující zvýšenou pozornost, kterým je poskytována péče ve smyslu výše uvedeného zákona. Týdenní výchovně rekreační kurz pro dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí se uskutečnil v průběhu letních prázdnin v Beskydech. Zúčastnilo se ho 37 dětí z přerovského a kojetínského regionu. Na uskutečnění kurzu byla získána dotace z prostředků Olomouckého kraje ve výši 30 000,00 Kč. Na základě výzvy Olomouckého kraje byl v rámci dotačního programu „Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011“ vypracovaný a podaný projekt na pořádání výchovně rekreačního kurzu pro děti. Výchovně rekreační kurz realizoval

– 155 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 orgán sociálně právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova ve spolupráci s městem Kojetínem a Policií ČR. Kurz se uskutečnil v Beskydech v rekreačním středisku Zákopčí v Hutisku-Solanci od 01.08.2011 do 07.08.2011. Zúčastnilo se jej celkem 37 dětí ve věkovém rozmezí 6 –12 let, žijících v sociálně znevýhodněném prostředí a ve vyloučených lokalitách na Přerovsku a Kojetínsku. Cílem kurzu a celého projektu bylo výchovné působení na děti směřující k odstranění poruch chování, získání potřebných hygienických, sociálních a společenských návyků a také ukázka nových forem volnočasových aktivit, rozvoj sebepoznání, seberealizace, navazování vzájemných vztahů, tolerance a komunikace jak mezi dětmi, tak ve vztahu k dospělým, uznávání autorit apod. Jednotlivých cílů bylo dosahováno pravidelným režimem dne, plánováním struktury času, při běžných individuálních a společenských denních činnostech a v rámci realizovaného programu her, soutěží, úkolů a sportovních aktivit. Vyúčtování dotace proběhlo v závěru roku 2011. Další finanční prostředky byly čerpány na drobné dárky (sladkosti) pro děti umístěné v dětských domovech, které jim byly předávány při návštěvách sociálních pracovnic orgánu. V předvánočním období byl uspořádaný zájezd do dětského zábavního centra ve Zlíně.

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 188 700,00 Kč 160 312,50 Kč 85,0

Finanční prostředky byly použity na úhradu části věcné režie (odpisy DHM) kalkulované Zařízením školního stravování Přerov v ceně oběda pro poživatele starobních důchodů. Tato částka byla měsíčně fakturována statutárnímu městu Přerov. Částka odpisů DHM činila 2,50 Kč/1 oběd. Fakturovanou částku odváděla následně výše uvedená příspěvková organizace zpět do rozpočtu města. Další finanční prostředky byly vyhrazeny na úhradu nákladů spojených s činností v procesu komunitního plánování. V I. pololetí byl zpracován II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Přerově pro období let 2011 – 2015. Získání finančních prostředků z dotačního titulu Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Olomouckého kraje umožnilo tisk tohoto dokumentu bez finanční účasti města. Domovy (neinvestiční transfery obcím) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 25 000,00 Kč 21 435,00 Kč 85,7

Finanční prostředky byly vyčleněny na úhrady spojené s náklady za pobyt přerovských občanů v Domově pro seniory v Hranicích pro rok 2011. Pobyt občanů byl hrazen na základě smlouvy. V závěru roku zůstala klientkou domova pouze 1 občanka města Přerova. Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty) Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 12 700,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Prostředky byly vyčleněny na realizaci Programu soužití ve městě Přerově, který vyplývá z dlouhodobého Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje mikroregionu Přerov. Aktivity uskutečněné v rámci této problematiky nevyžadovaly žádné finanční náklady a tak z vyčleněných prostředků města nebylo čerpáno. Související aktivity byly realizovány ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a hrazeny z prostředků rezortních ministerstev a prostředků Evropské unie.


0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 741,00 Kč 103,9

Výdaje byly čerpány na úhradu nákladů za výrobu lékařských receptů s modrým pruhem a žádanek, jejichž evidenci a distribuci má oddělení ve své kompetenci. Prodej receptů a žádanek pověřeným lékařům se projevilo v příjmové části rozpočtu. Rozpočtovaná částka byla mírně překročena, a to o náklady na poštovné a balné. Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 156 –

0,00 Kč 1 630 000,00 Kč 1 630 000,00 Kč 100,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Jednalo se o finanční prostředky vyčleněné v rámci tzv. přímých podpor. Byly vyčleněny pro nestátní neziskové organizace, které doplňují a zajišťují služby v sociální oblasti.

Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100,0

Prostředky byly určeny na dotace lékárnám na území města Přerova, které zajišťovaly v průběhu roku ve svých provozovnách pohotovostní služby o nedělích a svátcích. Na základě rozpisu počtu služeb a vyčíslených částek pro jednotlivé lékárny docházelo ke schválení a uzavření jednotlivých smluv. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 610 000,00 Kč 595 500,00 Kč 97,6

Jednalo se o finanční prostředky na grantový program vyhlášený statutárním městem Přerov pro rok 2011 pro sociální oblast a zdravotnictví. V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky rozděleny 3 žadatelům na realizaci projektů a pořízení zdravotnických pomůcek, v oblasti sociální pak 22 žadatelům na realizaci 23 projektů. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 100,0

Finanční prostředky byly poskytnuty jako účelová dotace občanskému sdružení ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu. Uvedené občanské sdružení v plném rozsahu přebralo poskytování sociální služby osobní asistence po organizaci Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, která v průběhu roku 2011 zanikla z důvodu insolvence.


0,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100,0

Jednalo se o finanční prostředky poskytnuté jako účelová dotace:  Oblastní charitě Červený Kostelec na provozní náklady Domova sv. Josefa v Žirči (15 000,00 Kč), který poskytuje sociální služby, pomoc a zázemí lidem s roztroušenou sklerózou. Tyto služby byly využívány i občany města Přerova,  Hospici na Svatém Kopečku na provozní náklady zařízení (20 000,00 Kč), který poskytuje služby těžce nemocným klientům, z nichž převážná většina tam dokončí svůj život, ve všech oblastech (zdravotní, fyzické, psychické, sociální i spirituální). V roce 2011 poskytl Hospic své služby 23 obyvatelům města Přerova. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100,0

Finanční prostředky byly poskytnuty občanskému sdružení Linka bezpečí, o. s., Praha, na provozní náklady občanského sdružení, které zajišťuje bezplatné telefonické poradenství v celé ČR s nabídkou pomoci při řešení složitých životních situací a problémů dětí a mladistvých: od pocitu osamění, zklamání až po sebepoškozování či sebevražedné tendence.

Oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi, oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné občany Tato oddělení v průběhu II. pololetí zabezpečovala:  poskytování dávek v režimu hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) podle zákona č. 111/2006 Sb,. o pomoci v hmotné nouzi,

– 157 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  poskytování dávek sociální péče a mimořádných výhod pro zdravotně postižené občany podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení,  poskytování příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Oddělení sociálních dávek vyplatilo k 31.12.2011 na výše uvedených příspěvcích a dávkách celkem 270 043 452,00 Kč. Dávky a příspěvky byly poskytovány nejen občanům města Přerova, ale i občanům dalších 58 obcí. Jednalo se o 11 druhů sociálních dávek (8 dávek pro zdravotně postižené občany a 4 pro občany v hmotné nouzi), příspěvek na péči a mimořádné výhody pro zdravotně postižené občany. V režimu samosprávy bylo za rok 2011 vyplaceno 5 033,60 Kč na úhradu zdravotních potvrzení, které byly nezbytným podkladem pro výplatu příspěvků zdravotně znevýhodněným občanům. Poskytování dávek a příspěvků ve II. pololetí ovlivnila příprava na převod spisové dokumentace pod jednotné výplatní místo dle zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR, kdy snahou oddělení bylo vyplatit ještě dávky a příspěvky, které nabyly právní moci do konce roku 2011.

hodnocením čerpání (vyhodnocení čerpání rozpočtu k pololetí uvedeného roku 2011). Uvedené vratky byly odvedeny do státního rozpočtu.



Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 300,00 Kč 7 320,00 Kč 0,0

Jednalo se o příjem z poplatků za vystavení nových průkazek mimořádných výhod zdravotně postiženým občanům. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:


0,00 Kč 0,00 Kč - 3 833,51 Kč -

Jednalo se o úhrady příspěvku na výživném, poskytovaném jako plnění za jiného. Odvádělo se zpět do státního rozpočtu. Celková výše přijatých nekapitálových příspěvku roku 2011 činila 1 153,55 Kč. Výkon státní správy – výdajová část rozpočtu Dávky pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Sociální pomoc byla poskytována prostřednictvím dávek osobám, popřípadě společně posuzovaným osobám, které neměly dostatečné prostředky k zajištění svých základních životních podmínek. Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 18 865 400,00 Kč 18 445 827,00 Kč 97,8

Příspěvek na živobytí řešil nedostatečnou příjmovou situaci občanů za podmínky, že se ocitli ve stavu hmotné nouze. Byl poskytován podle § 21 až 32 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Celkové čerpání u této dávky se zvýšilo oproti roku 2010 o 8 556 416,00 Kč. Zvýšené čerpání vzniklo důsledkem celkové situace na trhu práce v našem regionu a s tím spojené hmotné zajištění občanů, kteří se dostávají po určitém období do sociální sítě.

0,00 Kč 0,00 Kč 650,00 Kč -

Jednalo se o příjem za sankční platby stanovené oddělením sociálních dávek občanovi z důvodu rušení pořádku při úředním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., § 62 odstavec 1 b). Ostatní přijaté vratky transferů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč - 7 336,00 Kč -

Jednalo se o úhrady pohledávek na sociálních dávkách minulých let. Celkové roční transfery činily 7 204,00 Kč, záporný zůstatek vznikl v důsledku organizační struktury a s tím spojené úpravy a vy-

Doplatek na bydlení Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 158 –

0,00 Kč 6 229 200,00 Kč 6 228 632,00 Kč 100,0

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Doplatek na bydlení v systému pomoci v hmotné nouzi řešil nedostatečný příjem osoby v souvislosti s úhradou nákladů na bydlení. Podmínkou získání nároku na tuto dávku je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory. I tento příspěvek zaznamenal nárůst oproti celkovému čerpání roku 2010 jak v počtu žádostí, tak zvýšení finančního čerpání, a to o 2 620 967,00 Kč. Nárůst byl zapříčiněn zvýšeným počtem občanů v hmotné nouzi.

Příspěvek byl poskytován dle § 33 a § 46 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Příspěvek byl čerpán zdravotně postiženými občany a mírný nárůst oproti roku 2010 byl způsoben výplatou příspěvku na schodolezy.

Mimořádná okamžitá pomoc Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 3 141 100,00 Kč 3 102 019,00 Kč 98,8

Mimořádná okamžitá pomoc byla poskytována osobám, které se ocitly ve specifické sociální situaci a neměly dostatečné prostředky k zabezpečení svých nezbytných životních podmínek, popřípadě k úhradě jednorázových výdajů (mimořádná událost, hrozba újmy na zdraví) a nezbytných nákladů. Celkové čerpání se jeví jako nižší v porovnání s rokem předcházejícím, a to z důvodu mimořádných výplat z důvodu povodní, které postihly v roce 2010 region Přerovska. Pokles čerpání činil 3 142 866,00 Kč. Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 50 000,00 Kč 42 950,00 Kč 85,9

Tato dávka byla poskytována jednorázově osobám, které se ocitly po návratu z vězení, dětského domova, pěstounské péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných závislostí bez finančních prostředků k překlenutí doby do vyřízení opakované dávky. Celkové roční čerpání bylo srovnatelné s čerpáním v roce 2010. Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením Dávky byly poskytovány osobám se zdravotním postižením. Podmínky poskytnutí jsou upraveny ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 182/1991 Sb.). Jednalo se o následující příspěvky. Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 3 359 500,00 Kč 3 354 255,00 Kč 99,8

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 225 700,00 Kč 605 728,00 Kč 268,4

Příspěvek na úpravu bytu (jednorázová dávka) a na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže (opakovaná dávka) byl poskytován zdravotně postiženým občanům podle § 34 a § 45 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Čerpání bylo převýšeno v důsledku zvýšeného počtu přiznaných příspěvků obdržených závěrem roku od posudkových lékařů a snahou tyto vyplatit na základě nabytí právní moci ještě v roce 2011, tedy před převodem dokumentace na jednotné výplatní místo. Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 1 335 000,00 Kč 1 317 810,00 Kč 98,7

Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla byl dalším příspěvkem určeným zdravotně postiženým občanům poskytovaným dle § 35 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Celkové čerpání v roce 2011 bylo srovnatelné s rokem 2010. Příspěvek na provoz motorového vozidla Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 674 000,00 Kč 608 946,00 Kč 90,3

Příspěvek na provoz motorového vozidla byl poskytován dle § 36 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Čerpání bylo v relacích loňského shodného období.

– 159 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příspěvek na individuální dopravu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Výkon samosprávy – výdajová část rozpočtu 0,00 Kč 35 500,00 Kč 26 000,00 Kč 73,2

Příspěvek na individuální dopravu byl poskytován zdravotně postiženým občanům za podmínek stanovených v § 37 vyhlášky č. 182/1991 Sb. Čerpání bylo shodné s rokem 2010. Příspěvek na péči Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 109 335 800,00 Kč 101 575 600,00 Kč 92,9

Příspěvek na péči je opakující se dávka, která náleží osobě závislé na pomoci jiné osoby, zejména z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to při běžné péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti. Slouží k pokrytí části nákladů na potřebnou péči. Výše příspěvku je pevně stanovena zákonem a klient sám rozhoduje o způsobu zabezpečení svých potřeb (rodina nebo poskytovatelé sociálních služeb). Ve sledovaném období došlo ke snížení čerpání o 5 704 200,00 Kč, a to s účinností zákona č. 347/2010 Sb., změna některých zákonů, v souvislosti s úspornými opatřeními MPSV (snížení dávky I. stupně závislosti).

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (zdravotní potvrzení aj.) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 22 800,00 Kč - 3 592,80 Kč -

Výdaje zahrnují jak zdravotní výkony (zdravotní potvrzení) – nepřímé náklady lékařů podle jednotlivých odborností hrazené na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., v platném znění, dle bodových hodnot. Zdravotní potvrzení bylo proplaceno v případech, kdy si tato potvrzení vyžádalo přímo oddělení sociálních dávek pro posouzení žádosti občana o přiznání mimořádných výhod či přiznání příspěvků z důvodu jeho zdravotního stavu. Byl zde také evidován příjem a výdej poukázek k nákupu základních potravin, které se, až po jejich vydání příjemci, zúčtovávají jako věcné čerpání sociální dávky. Jejich účtování se řídilo § 43 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Celkové čerpání těchto poukázek bylo v minusových hodnotách z důvodu čerpání zásoby z roku 2010.

Zprávu podala: Mgr. Romana Pospíšilová vedoucí odboru sociálních věcí a školství

– 160 –

Finanční vypořádání školských zařízení - rok 2011 (údaje v Kč) příděly

dotace

příděly do IF nad rámec příspěvku na provoz

výsledek hosp. město

výsledek hosp. - doplň. činnost

celkem výsledek hosp.

fond odměn

rezervní fond město

Přerov, Máchova 14

301

455 471,00

-

-

-

Přerov, Dvořákova 23

302

512 101,00

-

-

-

Přerov - Vinary, Za humny 1 *)

304

275 300,00

-

-

-

Přerov, Komenského 25

305

503 534,00

-

-

Přerov, Kouřílkova 2

306

794 254,00

-

7 736,00

7 736,00

1 500,00

6 236,00

Přerov, Kratochvílova 19

307

484 611,00

-

14 000,00

14 000,00

2 750,00

11 250,00

Přerov, Lešetín 5

308

436 894,00

-

6 975,00

39 525,00

118 394,00

-

-

Přerov, Optiky 14

309

633 357,00

-

Přerov, U tenisu 2

313

1 189 675,00

-

-

-

Radost, Přerov, Kozlovská 44

323

540 163,00

-

-

-

Píšťalka, Přerov, Máchova 8

325

830 190,00

-

-

Přerov - Újezdec, Hlavní 61

318

478 390,00

-

2 400,00

2 400,00

480,00

1 920,00

-

70 636,00

70 636,00

11 705,00

58 931,00

celkem za MŠ

7 133 940,00

-

118 394,00

46 500,00

-

46 500,00

-

– 161 –

*) MŠ Vinary byla k 1.8.2011 sloučena se ZŠ J.A.Komenského a MŠ, Přerov - Předmostí, Hranická 14

příděly příspěvek na provoz

základní školy

dotace

příděly do IF nad rámec příspěvku na provoz




fond odměn


ZŠ J. Á. Komenského a MŠ, Přerov - Předmostí, Hranická 14

348

2 403 218,00

618 290,40

-

21 875,00

21 875,00

4 150,00

17 725,00

Přerov, Za mlýnem 1

351

3 557 873,00

1 289 170,20

-

74 326,68

74 326,68

14 791,00

59 535,68

Přerov, Trávník 27

349

3 769 859,00

10 000,00

-

80 868,00

80 868,00

10 000,00

70 868,00

Přerov, Svisle 13

342

2 679 980,00

-

71 259,15

71 259,15

12 826,65

58 432,50

Přerov, Bož. Němcové 16 *)

335

1 579 840,00

-

91 185,00

91 185,00

2 000,00

89 185,00

Přerov, Velká Dlážka 5

341

3 396 517,00

961 837,20

-

81 848,00

81 848,00

16 000,00

65 848,00

Přerov, Želatovská 8

337

2 123 253,00

1 193 459,40

-

28 076,00

28 076,00

2 807,60

25 268,40

Přerov, U tenisu 4

340

3 622 203,00

1 580 911,80

-

61 003,00

61 003,00

12 000,00

49 003,00

ZŠ a MŠ, Přerov - Předmostí, Pod skalkou 11

314

3 249 752,00

1 645 009,28

-

10 420,00

10 420,00

2 000,00

8 420,00

26 382 495,00

8 297 660,72

-

520 860,83

520 860,83

76 575,25

444 285,58

celkem za ZŠ

*) ZŠ Boženy Němcové měla část dotace z EU investiční ve výši 60.000,- Kč

998 982,44

60 000,00

65 866,00

125 866,00

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________

příspěvek na provoz

mateřské školy

příděly příspěvek na provoz

školní jídelny

dotace

příděly do IF nad rámec



fond odměn


Přerov, Svisle 13

368

474 325,00

-

-

52 382,30

52 382,30

10 400,00

41 982,30

Přerov, Kratochvílova 30

370

2 963 296,00

-

-

22 799,97

22 799,97

799,97

22 000,00

Přerov, U tenisu 4

382

1 321 132,00

-

-

54 996,01

54 996,01

10 900,00

44 096,01

Přerov, Trávník 27

385

1 528 057,00

-

-

85 777,67

85 777,67

17 155,00

68 622,67

Přerov - Předmostí, Hranická 14

369

821 605,00

-

-

30 579,59

30 579,59

6 100,00

24 479,59

-

-

246 535,54

246 535,54

45 354,97

201 180,57

celkem za ŠJ

7 108 415,00

-

příděly

knihovna Městská knihovna, Žerotínovo nám 36

502

příděly do IF nad rámec

– 162 –

příspěvek na provoz

dotace

11 914 000,00

1 370 076,00

113 000,00

9 667 736,72

357 260,00

příspěvku na provoz

výsledek hosp. město -

výsledek hosp. - doplň. činnost -

celkem výsledek hosp. -

fond odměn

-


-

*) Měk obdržela část dotace investiční ve výši 113.000,- Kč

Celkem za oddělení školství a mládeže

x

52 538 850,00

jedná se o příspěvky zaslané odborem sociálních věcí a školství

-

838 032,37

838 032,37

133 635,22

704 397,15

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 __________________________________________________________________________

příspěvku na provoz


Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _______________________________________________________________________________

Přehled příjmů za dojíždějící žáky obec

pol.

org.

Beňov Bochoř Buk Čechy Dobrčice Domaželice Dolní Nětčice Dolní Újezd Grymov Kladníky Lazníčky Lazníky Lhotka Lipová Lobodice Nahošovice Nelešovice Oldřichov Oplocany Podolí Prosenice Přestavlky Radkovy Radotín Radvanice Rokytnice Říkovice Sobíšky Stará Ves Šišma Tučín Věžky Vlkoš Veselíčko Výkleky Zábeštní Lhota Žákovice Želatovice Majetín Zářičí Rymice

4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121

5008 5010 5013 5016 5019 5020 5021 5023 5025 5036 5041 5042 5044 5046 5047 5052 5053 5054 5057 5063 5067 5069 5072 5073 5074 5077 5079 5082 5083 5087 5091 5093 5097 5098 5100 5101 5103 5104 3051 227 252

celkem

plnění v Kč 64 158,00 162 508,00 102 702,00 3 413,00 46 961,00 47 956,00 7 496,00 6 286,00 18 713,00 25 089,00 5 018,00 42 029,00 32 456,00 9 326,00 10 035,00 5 018,00 5 018,00 3 748,00 9 126,00 41 139,00 133 922,00 32 995,00 14 563,00 3 748,00 82 533,00 432 749,00 95 087,00 66 184,00 22 249,00 11 804,00 72 091,00 47 597,00 102 153,00 76 438,00 4 308,00 36 387,00 4 308,00 48 017,00 37 732,00 9 126,00 5 018,00 1 987 204,00

subjekt

pol.

org.

Dětský domov Přerov Dětský domov Stará Ves

2324 2324

280 281

celkem

plnění v Kč 18 740,00 6 725,00 25 465,00

– 163 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ___________________________________________________________________________________

Grantový program v oblasti sportu číslo sml.

název

dotace celkem


372

Veslařský klub Přerov

60 000,00

12.1.2012

373

KBC Přerov

30 000,00

10.1.2012

374

Svaz potápěčů Moravy a Slezska, o.s., Potápěčský klub Skorpen

25 000,00

5.1.2012

375

MORAVIAN DRAGONS

15 000,00

16.1.2012

376

MORAVIAN DRAGONS

10 000,00

16.1.2012

377

DRAGON FORCE PŘEROV

12 000,00

25.1.2012

378

Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s.

10 000,00

25.1.2012

379

Sportovní klub ŠELA SPORT, o. s.

10 000,00

25.1.2012

380

Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně

10 000,00

9.1.2012

381


5 000,00

19.12.2011

382


3 000,00

19.12.2011

383


4 000,00

19.12.2011

384


4 000,00

19.12.2011

385


5 000,00

19.12.2011

386

Karate Přerov, o. s.

50 000,00

23.1.2012

387

"Florbalová škola, občanské sdružení"

5 000,00

2.1.2012

388

ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

24 000,00

9.1.2012

389

O4

20 000,00

12.1.2012

390

Šachový klub Vinary

2 000,00

31.1.2012

391

SK Mlýn Přerov

5 000,00

11.1.2012

392

Věra Lakomá, Přerov

5 000,00

30.1.2012

393


5 000,00

4.1.2012

10 000,00

16.1.2012

5 000,00

25.1.2012

394

Český svaz metané

395

Sportovní klub kulturistiky Přerov - Předmostí

396

Tělovýchovná jednota Pozemní stavby Přerov-Předmostí

33 000,00

25.1.2012

398


25 000,00

25.1.2012

399


5 000,00

25.1.2012

400


60 000,00

30.1.2012

401


22 000,00

30.1.2012

402


5 000,00

30.1.2012

403


2 000,00

30.1.2012

404


30 000,00

30.1.2012

405


5 000,00

30.1.2012

406


5 000,00

30.1.2012

407


5 000,00

30.1.2012

408

TJ SPARTAK PŘEROV

5 000,00

26.1.2012

409

TJ SPARTAK PŘEROV

60 000,00

26.1.2012

410

TJ SPARTAK PŘEROV

30 000,00

26.1.2012

411

TJ SPARTAK PŘEROV

55 000,00

26.1.2012

412

TJ SPARTAK PŘEROV

3 000,00

26.1.2012

413

TJ SPARTAK PŘEROV

80 000,00

26.1.2012

414

TJ SPARTAK PŘEROV

30 000,00

26.1.2012

415

TJ SPARTAK PŘEROV

2 000,00

26.1.2012

– 164 –

vráceno


číslo sml.

název

dotace celkem


416

TJ SPARTAK PŘEROV

40 000,00

26.1.2012

417

TJ SPARTAK PŘEROV

3 000,00

26.1.2012

418

TJ SPARTAK PŘEROV

44 000,00

26.1.2012

419

TJ SPARTAK PŘEROV

3 000,00

26.1.2012

420

TJ SPARTAK PŘEROV

2 000,00

26.1.2012

421

TJ SPARTAK PŘEROV

3 000,00

26.1.2012

422

Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov

10 000,00

11.1.2012

423

Cyklistický oddíl MIKO CYCLES Přerov

5 000,00

11.1.2012

424


15 000,00

19.12.2011

425


5 000,00

19.12.2011

426

KOZLÍCI Kozlovice

4 000,00

31.1.2012

427

KOZLÍCI Kozlovice

5 000,00

31.1.2012

428

Klub sportovní gymnastiky SK Přerov

20 000,00

30.1.2012

429

Tělocvičná jednota Sokol Újezdec

10 000,00

31.1.2012

430

Tělovýchovná jednota Sokol Henčlov

10 000,00

31.1.2012

431

Jiří Bůžek, Přerov

10 000,00

31.1.2012

432

Sportovní klub Žeravice

35 000,00

31.1.2012

433

Fitness AVE Přerov

20 000,00

23.1.2012

434

LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV, klub v AČR

55 000,00

31.1.2012

435

LAGUNA BIKE TEAM PŘEROV, klub v AČR

20 000,00

31.1.2012

436

JUDO SK Přerov o. s.

20 000,00

31.1.2012

437

Vodácký klub Přerov

5 000,00

23.1.2012

438

1. FC Přerov o.s.

30 000,00

25.1.2012

439

TBS Přerov

20 000,00

31.1.2012

440

Tělovýchovná jednota Sokol Dluhonice

10 000,00

30.1.2012

441

Duha Klub Dlažka

32 000,00

31.1.2012

442

Duha Klub Dlažka

5 000,00

31.1.2012

443

Kynologický klub Přerov

4 000,00

31.1.2012

444

Sportovní klub BADMINTON Přerov

10 000,00

30.1.2012

445


15 000,00

30.1.2012

446

Tomáš Zobaník, Přerov

4 000,00

12.12.2011

CELKEM

1 270 000,00

– 165 –

vráceno


Grantový program v oblasti volného času číslo sml.

název

dotace celkem


447

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Turistický oddíl mládeže 5504 Lišáci

2 000,00

23.1.2012

448

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Turistický oddíl mládeže 5504 Lišáci

2 000,00

23.1.2012

449

Fotbalový klub KOZLOVICE

5 000,00

24.1.2012

450

Český svaz chovatelů, Okresní organizace Přerov

3 000,00

30.1.2012

452

Mgr. Dana Hanzlíková, Přerov - Lýsky

5 000,00

19.12.2011

453

Mykologický klub Přerov

20 000,00

19.1.2012

454

Sbor dobrovolných hasičů Henčlov

5 000,00

16.1.2012

455

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Prof. Skoumala Přerov

5 000,00

26.1.2012

456

JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, středisko Prof. Skoumala Přerov

5 000,00

26.1.2012

457

Středisko volného času ATLAS BIOS, Přerov

3 000,00

19.10.2011

458

Středisko volného času ATLAS BIOS, Přerov

3 000,00

4.1.2012

459

ÚAMK - AMK OLDTIMER CLUB HELFŠTÝN

8 000,00

31.1.2012

460

Taneční škola Puls Přerov

5 000,00

31.1.2012

461

Okresní fotbalový svaz v Přerově

4 000,00

13.1.2012

462

Mateřské centrum Sluníčko

10 000,00

30.1.2012

463

SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace

2 000,00

12.1.2012

464

SCHOLA SERVIS - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, Prostějov, příspěvková organizace

3 000,00

12.1.2012

465

Adéla Kratochvilová, Horní Moštěnice

5 000,00

31.1.2012

466

"Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka České společnosti ornitologické"

10 000,00

30.1.2012

467

Centrum pro volný čas mládeže

5 000,00

27.1.2012

468

Občanské sdružení PREDMOSTENZIS

2 000,00

19.1.2012

469

NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA o. s.

3 000,00

18.1.2012

470

Net - Sport, s.r.o.

10 000,00

31.1.2012

471


5 000,00

19.1.2012

472

Duha Klub Dlažka

20 000,00

31.1.2012

CELKEM

150 000,00

– 166 –

vráceno


Přímé podpory v oblasti sportu číslo sml.

název

dotace celkem

161

HC ZUBR Přerov s. r. o.

162


163

FK Viktorie Přerov *

164 164


5 200 000,00

31.1.2012

160 000,00

24.1.2012

75 000,00

27.1.2012

1. FC Přerov o. s. *

280 000,00

26.1.2012

1. FC Viktorie Přerov o.s.

355 000,00

26.1.2012

165


35 000,00

24.1.2012

166


60 000,00

25.1.2012

167

Tělovýchovná jednota Sokol Újezdec

50 000,00

31.1.2012

168

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA UNION LOVĚŠICE

169

Přerovský volejbalový klub o. s.

35 000,00

20.1.2012

1 600 000,00

17.1.2012

170

TK Precolor Plus Přerov o. s.

650 000,00

26.1.2012

171


500 000,00

21.12.2011

172

Klub vodního póla Přerov

165 000,00

31.1.2012

173


100 000,00

25.1.2012

174


200 000,00

30.1.2012

175


100 000,00

16.1.2012

176

Sportovní klub Žeravice

100 000,00

31.1.2012

177

TJ SPARTAK PŘEROV

200 000,00

26.1.2012

178

AUTO KLUB PŘEROV - město v AČR

100 000,00

12.1.2012

CELKEM

vráceno

9 965 000,00

* došlo ke sloučení subjektů na 1. FC Viktorie Přerov o.s.

Ostatní dotace v oblasti sportu a volného času číslo sml.

název

dotace celkem


188


100 000,00

30.1.2012

189


100 000,00

24.1.2012

334


1 000 000,00

9.1.2012

707

Tělocvičná jednota Sokol Henčlov

70 000,00

23.1.2012

833

TJ SPARTAK PŘEROV

20 000,00

26.1.2012

834

TK Precolor Plus Přerov o.s.

80 000,00

26.1.2012

835

ÚAMK - AMK BIKETRIAL PŘEROV

15 000,00

9.1.2012

836

Veslařský klub Přerov

15 000,00

12.1.2012

945

1. FC Viktorie Přerov o. s.

200 000,00

25.1.2012

946

HC ZUBR PŘEROV

100 000,00

31.1.2012

947


95 000,00

30.1.2012

832

Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29

20 000,00

21.12.2011

CELKEM

– 167 –

1 815 000,00

vráceno

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ________________________________________________________________________________________________________________________

Grantový program v sociální oblasti číslo sml.

název

dotace celkem


350

Agentura 4U

20 000,00

27.1.2012

351

Člověk v tísni, o. p. s.

25 000,00

31.1.2012

352

DC 90 o. s.

3 000,00

23.1.2012

353

Naděje, o. s.

5 000,00

30.1.2012

354

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., okresní organizace SPMP ČR Přerov

22 000,00

24.1.2012

355

Sdružení sluchově postižených KROUŽEK v Přerově

10 000,00

27.1.2012

356

Podané ruce, o.s.

8 000,00

31.1.2012

7 000,00

24.1.2012

7 000,00

27.1.2012

7 000,00

25.1.2012

358 359 360

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace SPCCH 3 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Přerov Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace Přerov 2

361

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

10 000,00

30.1.2012

362

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Oblastní odbočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR

72 000,00

17.1.2012

364

DUHA Klub Rodinka

50 000,00

31.1.2012

25 000,00

30.1.2012

25 000,00

27.1.2012

25 000,00

31.1.2012

365 451 474

ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu - Místní organizace vozíčkáři Přerov Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, základní organizace v Přerově ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu

475

KLUB STOMIKU O.S. Přerov

25 000,00

31.1.2012

477

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s., kontaktní centrum v Přerově

35 000,00

24.1.2012

478

Sdružení sluchově postižených KROUŽEK v Přerově

20 000,00

27.1.2012

480

ROSKA PŘEROV, regionální organizace Unie Roska v ČR

40 000,00

5.1.2012

481

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klub KORÁLEK

30 000,00

23.1.2012

482

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Přerov

50 000,00

26.1.2012

357

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., okresní organizace Přerov

7 000,00

25.1.2012

CELKEM

vráceno

17 632 Kč dne 2.2.2012

528 000,00

Grantový program ve zdravotnictví číslo sml.

název

dotace celkem


485

Eva Jaremejková

17 500,00

27.1.2012

511

Národní síť podpory zdraví, o. s.

10 000,00

26.1.2012

512

Středomoravská nemocniční, a. s., odštěpný závod Nemocnice Přerov

40 000,00

13.12.2011

CELKEM

67 500,00

– 168 –

vráceno 532 Kč dne 30.1.2012

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 ________________________________________________________________________________________________________________________

Přímé podpory v sociální oblasti číslo sml.

název

dotace celkem


43

Armáda spásy v České republice

140 000,00

31.1.2012

56

Centrum setkávání, o. s.

200 000,00

23.1.2012

57

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Přerov

790 000,00

18.1.2012

58

Jsme tady, o. s.

160 000,00

31.1.2012

59

KAPPA - HELP

100 000,00

30.1.2012

61

Oblastní charita Přerov

500 000,00

30.1.2012

65

Sdružení MOST K ŽIVOTU

110 000,00

25.1.2012

67

Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Přerov

260 000,00

17.1.2012

138

Armáda spásy v České republice

1 000 000,00

31.1.2012

CELKEM

3 260 000,00

vráceno

Ostatní dotace v sociální oblasti a zdravotnictví číslo sml.

608 609

název

dotace celkem


Jsme tady, o. s. (výtěžek vánoční veřejné sbírky)

9 144,63

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 (darování výtěžku z projektu Vánoční kamion spol. Coca-Cola HBC Praha)

8 007,00

nepodává se

Město Kojetín (jednorázová úhrada za poskytování sociálních služeb v DPS Kojetín)

20 000,00

nepodává se

Oblastní charita Červený Kostelec

15 000,00

18.1.2012

110 000,00

31.1.2012

ALFA HANDICAP - Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu

711

Sdružení Linka bezpečí

953

Hospic na Svatém Kopečku

868

vyúčtovává město pro KÚ

5 000,00

27.1.2012

20 000,00

31.1.2012

LÉKÁRNA KOMENSKÉHO PŘEROV, s. r. o.

7 378,00

22.12.2011

869

IVED-Media s. r. o.

5 738,00

26.1.2012

870

ABRÁNYI spol.s r. o.

7 378,00

26.1.2012

871

Lékárna U Kostela RNDr. Petr Hobza s. r. o.

6 558,00

30.1.2012

872

LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ PŘEROV s. r. o.

9 836,00

25.1.2012

873

LÉKÁRNA MD, spol. s r. o.

3 278,00

5.1.2012

876

PharmDr. Jolana Široká

3 278,00

9.1.2012

903

PharmDr. Jindřich Švarc

3 278,00

24.1.2012

891

Mgr. Vlasta Chytilová

3 278,00

7.12.2011

CELKEM

237 151,63

– 169 –

vráceno


Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (58) vedoucí odboru (1)

oddělení evidenčně správních agend a matriky Sídlo: Horní nám. 10, Nám. TGM 16

oddělení dopravně správních agend Sídlo: Nám. TGM 16

(20)

(17)

oddělení přestupků Sídlo: Smetanova 7

(9)

oddělení obecní živnostenský oddělení úřad oddělení Sídlo: Smetanova 7

(11)

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu vznikl v souvislosti s organizační změnou magistrátu k 01.07.2011 sloučením odboru živnostenský úřad, části odboru správního a části odboru dopravy. Odbor je členěn do 4 oddělení a má celkem 58 zaměstnanců, včetně vedoucího odboru. Jak vyplývá z názvu odboru, je jeho náplní především zajištění služeb pro občany, jmenovitě např. Czech point (ověřený výpis z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového systému hodnocení řidičů atd.), ověřování listin a podpisů, vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, matričních dokladů, řidičských průkazů, vedení registru řidičů, projednávání přestupků a vydávání živnostenských oprávnění. Prioritou práce odboru je orientace na klienty, tzn. lepší dostupnost poskytovaných služeb, možnost využívat více moderní způsoby obsluhy občana (elektronické systémy) a tyto dále rozšiřovat i na další úseky.

Oddělení evidenčně správních agend a matriky  zabezpečuje komplexní výkon státní správy v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů,  zabezpečuje výkon státní správy v oblasti Czech point, vidimace a legalizace,  zabezpečuje komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti matričního úřadu magistrátu územně nečleněného statutárního města a obecního úřadu obce s rozšířenou působností,  podílí se na zabezpečení voleb a referend, vede stálý a zvláštní seznam voličů a podílí se na přípravě a tisku výpisů z nich, vydává voličské průkazy a vede jejich evidenci, spolupracuje na přípravě seznamů voličů s obcemi ve svém správním území a vydává občanské průkazy v souvislosti s výkonem volebního práva.

– 170 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Za II. pololetí roku 2011 byly oddělením evidenčně správních agend a matriky vydány podle druhu a jednotlivých pracovišť následující dokumenty:

Pracoviště matriky počet zápisů v knize narozených počet zápisů v knize manželství

Pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel přijato žádostí o vydání OP

z toho: církevních

z toho postoupeno příslušnému úřadu vydáno OP se strojově čitelnými údaji

71 5 736

vydáno OP bez strojově čitelných údajů skartováno OP

222 783

projednáno přestupků

658

z toho: v blokovém řízení

200

vydání bloku na místě nezaplaceného

35

přestupky postoupené na oddělení přestupků

355

736

z toho: pro tuzemsko

707

3

1 757

prominutí dokladů k uzavření manželství

vydáno e-Pasů

1 658

povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu počet provedených vyšších ověření dokladů pro cizinu podklady pro zápis do zvláštní matriky Brno

24 115

vydáno potvrzení o ztrátě, odcizení CP skartováno cestovních pasů

98 2 144

vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu zasláno oznámení o vydání potvrzení o změně trvalého pobytu (dále jen TP) oznámení vlastníkům objektů o změně v počtu osob přihlášených k TP podáno žádostí o zrušení údaje o místu TP vydáno výpisů evidence počet provedených změn v evidenci hlášení doručovací adresy

603

95 164

5 15 1 18

z toho: před narozením

102 40

žádost o vydání osvědčení o státním občanství

154

ověření podpisů – legalizace (od 18.07.2011)

164 90

počet vydaných veřejných listin o identifikaci

3

počet vydaných ověřených výstupů z inform. systému veřejné správy (od 18.07.2011)

5

38 23 1 393

ověřování listin - vidimace

1 170

výpisy z Katastru nemovitostí

215

výpisy z Obchodního rejstříku výpisy z rejstříku trestů

196 322 26

výpisy z registru řidičů

7

výpisy z registru kvalifikovaných dodavatelů

2

výpis z registru Autovraky

1

výpis z insolventního rejstříku

0

žádost o zřízení datové schránky

4

oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

6

2 112

ověřování podpisů - legalizace

výpisy z živnostenského rejstříku

6

142

ověřování listin – vidimace

104

7

zápisy určení otcovství po narození

Pracoviště ohlašovny pobytu a Czech Pointu

14

volba druhého jména

přijato žádostí o vydání cestovního pasu

99

386

9

1 341

vydáno cestovních pasů typu Blesk žádosti o vydání CP zaslaných ke zpracování ze Zastupitelských úřadů ČR přijato oznámení o ztrátě, odcizení CP

29

změna příjmení po rozvodu žádost o nepřechýlené příjmení

poskytnuto údajů z informačního systému

46

5

vyhotoveno duplikátů matričních dokladů

vydáno osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem osvědčení k církevnímu sňatku

provedeno změn v evidenci obyvatel

4 315

změny v matričních zápisech (určení a popření otcovství, osvojení, změny jména a příjmení, rozvody, opravy) povolení změny jména a příjmení

1 311

110

počet zápisů v knize úmrtí

pro cizinu

5 283

oznámeno ztrát OP

vydáno potvrzení o OP

s cizinci

5 341

441

33 1

Matriční úřad prováděl v roce 2011 kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech 9 matričních úřadů ve svém územním obvodu, vedl a aktualizoval sbírku listin a druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu. Ve II. pololetí

– 171 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 roku 2011 také ověřoval odbornou způsobilost matrikáře, který je zařazen do jeho správního obvodu, k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin a prováděl přípravu a zkoušky úředníků provádějících legalizaci a vidimaci zařazených do obecních úřadů v jeho správním obvodu. Oddělení přestupků  komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků, kdy na základě oznámení osob nebo orgánů činných v trestním řízení, soudu apod. projednává přestupky v blokovém, příkazním nebo správním řízení. Větší část oznámení je řešena v blokovém a především příkazním řízení, čímž se zkracuje doba nutná pro vyřízení přestupkové věci a její pravomocné ukončení. Na základě uzavřených veřejnoprávních smluv projednává i přestupky spáchané v 51 obcích správního obvodu Přerova, obce s rozšířenou působností,  vyhotovuje zprávy o občanech pro potřeby orgánů činných v trestním řízení,  přijímá oznámení shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,  vede správní řízení ve věci zřejmého zásahu do pokojného stavu dle § 5 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  spolupracuje s Okresním soudem Přerov, Probační a mediační službou, středisko Přerov a Technickými službami města Přerova, s. r. o., při výkonu trestu obecně prospěšných prací. Přehled úkonů oddělení přestupků za II. pololetí 2011 přestupky došlé ve II. pololetí 2011 (podezření ze spáchání přestupku) nevyřízené přestupky z minulého období

1 126 124

postoupeno jinam, odloženo

369

celkem projednáno

881 581 116 184 7

z toho v příkazním řízení v blokovém řízení ve správním řízení případy, kdy bylo rozhodováno o náhradě škody počet odvolání z toho vyhověno (i částečně – např. snížení pokuty) porušení obecně závazné vyhlášky města

7 3 5

přestupky proti veřejnému pořádku

35

přestupky proti občanskému soužití

159

přestupky proti majetku

167

ostatní

515

zpracování zpráv o občanech pro potřeby orgánů činných v trestním řízení zpracování zpráv o občanech – zbrojní průkaz

oznámení shromáždění

Přehled úkonů oddělení přestupků v oblasti obecně prospěšných prací za rok 2011 V roce 2011 mohlo současně vykonávat trest obecně prospěšných prací (dále jen OPP) 15 osob. S ohledem na skutečnost, že stále méně odsouzených započne a vykonává trest OPP, bylo možné k výkonu tohoto trestu nastoupit okamžitě. Od prosince 2011 došlo ke změně v trestním zákoníku, kdy doba pro výkon trestu byla prodloužena z 1 roku na 2. Byla také přidána možnost přeměnit trest nejen na trest nepodmíněný, ale také na trest domácího vězení. počet soudem uložených trestů k odpracování/počet hodin z toho: trest zcela odpracovalo osob /počet odpracovaných hodin trest započalo a nedokončilo osob/počet odpracovaných hodin k 31.12.2011 trest odpracovávalo osob/počet odpracovaných hodin z předchozího roku trest odpracovalo osob/odpracovaných hodin celkem odpracováno hodin

22 / 4290 5 / 950 2 / 136 12 / 1066 5 / 1107 3 259

Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 738 100,00 Kč 1 154 210,00 Kč 156,4

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 212 600,00 Kč 292 861,99 Kč 137,8


0,00 Kč 28 400,00 Kč 25 600,00 Kč 90,1

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

1 798 647 2

– 172 –

0,00 Kč 3 700,00 Kč 1 700,00 Kč 45,9

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Přehled úkonů dle jednotlivých činností oddělení dopravně správních agend za II. pololetí


0,00 Kč 36 900,00 Kč 6 800,00 Kč 18,4

 projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ukládá za ně sankce,

Výdaje byly plánované s ohledem na minulé období. Jednalo se rezervu na výdaje za případné znalecké posudky či služby tlumočníků, které v případě potřeby oddělení využívá. Rozpočtovány byly také výdaje spojené se službou Czech point. Plánovaná částka za výpisy z katastru nemovitostí vycházela ze skutečnosti roku 2010, zřejmě nebyla zohledněna skutečnost, že výpisy z Czech pointu poskytovala také Česká pošta, čímž došlo ke snížení vydávaných výpisů a tudíž i částky hrazené za ně Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu.

usnesení o postoupení přestupkové věci záznam o odložení věci

17

blokové řízení

12

příkazní řízení

72 69

správní řízení – rozhodnutí uložením sankce

145

správní řízení – rozhodnutí o zastavení řízení

26

rozhodnutí o upuštění od zbytku sankce zákazu řízení všech motorových vozidel a rozhodnutí o vrácení řidičských oprávnění (dále jen ŘO) rozhodnutí o zrušení podmínění ŘO, rozhodnutí o podmínění ŘO a rozhodnutí o odnětí podmínění ŘO rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu výzva k vyzvednutí řidičského průkazu pro nezahájené řízení odpovědi na žádosti pojišťoven různé – odpovědi institucím, soudům apod.

140 51 51 5 33 22

 vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů, vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče,  vede agendu spojenou s bodovým hodnocením řidiče (zaznamenává body, písemně oznamuje dosažení maximálního počtu bodů, odečítá body) uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, udělení, rozšíření řidičského oprávnění pozbytí, odnětí a podmínění ŘO

Oddělení dopravně správních agend Mimo běžně vykonávané činnosti řešilo oddělení v II. pololetí roku 2011 mimořádnou situaci spočívající v bezprostřední hrozbě přerušení poskytování veřejných služeb v dopravě cestujících. V květnu 2011 byla ze strany provozovatele MHD, společnosti SAD Trnava, a. s., podána statutnímu městu Přerov výpověď, kdy výpovědní doba končila dnem 30.11.2011 a bylo třeba zajistit nového dopravce k 01.12.2011. Na základě požadavku odboru byl firmou BORGE, s. r. o., zpracován výchozí finanční model a následně osloven konkrétní dopravce. Smlouva ze strany statutární města Přerov byla uzavřena přímým zadáním ve smyslu § 18 písm. b) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, na dobu od 01.12.2011 do 01.12.2013 s Dopravní a logistickou společností, s. r. o., se sídlem Přerov, U Žebračky 18a. Po právní stránce byla smlouva vypracována firmou MT Legal, s. r. o., oddělení dopravně správních agend smlouvu připomínkovalo a poskytlo odborné a technické podklady pro její vypracování.

vydáno mezinárodních řidičových průkazů vydáno nových řidičských průkazů vydáno průkazů profesní způsobilosti řidiče vydáno paměťových karet zaevidováno přestupků a přečinů výdej dat z registru řidičů různé – např. odpovědi soudům, pohyb evidenčních karet řidiče

782 162 92 1 571 105 168 1 707 646 4 268

 vede registr silničních vozidel (přihlášení nového vozidla, přihlášení ojetého vozidla, změny údajů o vozidle, vyřazení vozidla), přiděluje silničním motorovým vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz,

– 173 –

schválení technické způsobilosti – individuální dovoz stavby, přestavby znovuobnovení původního VIN vozidla 1. evidování vozidla v ČR

347 22 4 1 012

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 evidování, změna registračního místa odhlášení z registračního místa

2

vyřazení z provozu § 14

687

trvalý vývoz do zahraničí

56

výměna motoru nebo podvozku změna barvy vozidla

blokace

440

vybavení/nestandardní provedení

684

výměna technického průkazu

140

oprava v záznamu vozidla

870

odcizení vozidla

193

9 181

potvrzení změny provozovatele různé např. dožádání státních institucí


5 1 666 706 1 020

 plní funkci dopravního úřadu ve věcech taxislužby a městské hromadné dopravy a stanic měření emisí, zajišťuje agendu MHD, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích různé – odpovědi institucím, dotazy občanů atd. vystavení průkazů řidičů taxislužby

45 31

4

různé – např. vydání stanovisek

2

stanice měření emisí

4

zkoušky taxislužby


8 1 29

zkoušky z profesní způsobilosti opakovaná zkouška o řidičské oprávnění

626 33 20 646

0,00 Kč 68 600,00 Kč 122 600,04 Kč 178,7

Příjmy za uložené pokuty a náklady řízení nelze spolehlivě odhadnout, jedná se dosti vysoké částky, které jsou za pokuty ukládány a postupně vymáhány několik let zpětně a úspěšnost vymahatelnosti je pouze odhadována dle posledních let.

17

 rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění zkoušky z odborné způsobilosti

0,00 Kč 490 500,00 Kč 1 048 608,25 Kč 213,8


43

vyřazení vozidel taxislužby z evidence

osvědčení MHD

Rozpočet byl stanoven odhadem na základě zkušeností z předchozích období. V měsících červenec až prosinec 2011 došlo k poklesu žádostí, jejichž vyřízení podléhá správnímu poplatku.


78

6

licence MHD

0,00 Kč 3 693 800,00 Kč 2 995 605,00 Kč 81,1


zařazení vozidel taxislužby do evidence

jízdní řády MHD

0,00 Kč 0,00 Kč - 280 000,00 Kč -

Jde o tzv. ekologickou daň, kterou platí majitel vozidla vyrobeného před rokem 1999 při jeho registraci. Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí, kam je městem odváděn.

1 020

vrácení statutu provozované avízo změny provozovatele


42

499

0,00 Kč 625 100,00 Kč 640 500,00 Kč 102,5

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n.

400

dočasné vyřazení z provozu změna registračního místa


39 170

osvědčení o registraci

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

9

změna vlastníka výměna registrační značky a druhu registrační značky (SPZ) technická prohlídka

znovuzaevidování


1 241

Výdajová část rozpočtu Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské a příměstské autobusové dopravě) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 174 –

0,00 Kč 11 564 500,00 Kč 11 281 152,00 Kč 97,5

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Vzhledem k nově uzavírané smlouvě byly čerpány více právní služby, a to na analýzu možnosti vyrovnání se s končícím dopravcem a za zhotovení nové smlouvy s dopravcem novým (285 600,00 Kč). Největším výdajem je pak úhrada kompenzace za provoz městské hromadné dopravy.

Podnikání podle živnostenského zákona – přehled dokumentů vydaných v II. pololetí výpis ŽR jako průkaz ŽO rozhodnutí o udělení koncese

Bezpečnost silničního provozu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 37 000,00 Kč 15 906,00 Kč 43,0

1

rozhodnutí o schválení ustanovení odpovědného zástupce rozhodnutí o zrušení ŽO

10

rozhodnutí o změně koncese

16

vyrozumění o zápisu provozovny do ŽR

0 3 1 367 80

vyrozumění o pokračování provozování živnosti

75

vyrozumění o přerušení provozování živnosti

592

vyrozumění o přidělení IČP

48 181

výpis ze ŽR

0 98

potvrzení o neexistenci zápisu v rejstříku

173

oznámení příslušným úřadům

119

oznámení o zahájení řízení o tom, že oprávnění nevzniklo oznámení o zahájení řízení o tom, že nebyly splněny podmínky pro vznik oprávnění žádost o stanovisko ke koncesi upozornění, že zaniklo ŽO oznámení o zahájení kontroly žádost o stanovisko ke změně koncese oznámení o zahájení řízení o změně koncese z moci úřední oznámení o zrušení ŽO na úřední desku

2 2 12 5 58 2 16 12

oznámení úřadům podle § 48 živnost. zákona

38

seznam oprávněných úředních osob pro SPIS

2 976

předání údajů Jednotného registračního formuláře příslušnému orgánu žádost o opis pravomocného rozsudku výzva dle § 57 odst. 2 živnostenského zákona ŽR – živnostenský rejstřík, ŽO – živnostenské oprávnění

– 175 –

4

vyrozumění o provedení zápisu změn v ŽR

vyrozumění o zápisu adresy pro vypořádání závazků vyrozumění o zápisu provozovny s IČP

 vykonává státní správu v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění, tj. zajišťování veškeré agendy pro ohlašovací živnost volnou, živnosti řemeslné, vázané a pro koncesované živnosti, a to na území města Přerova a dalších 59 obcí správního obvodu,  vykonává činnost Centrálního registračního místa pro podnikatele,  vykonává státní správu také podle zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění a některé další zákony, tj. zajišťování veškeré agendy vedení evidence zemědělského podnikatele, a to pro právnické osoby a fyzické osoby,  na oddělení je prováděna poradenská a informační služba České obchodní inspekce. Od 01.07.2008 vstoupil v platnost zákon č. 130/2008 Sb., v platném znění, kterým se mění živnostenský zákon. Tato novela přinesla následující nejdůležitější změny. Živnosti volné se nahrazují jedinou živností s 80 obory (dříve 124 živností). Z tohoto důvodu byla při každé změně, přerušení ohlášení provozovny a dalších, prováděna tzv. transformace oborů živnosti volné v souladu s nařízením vlády č. 278/2008 Sb., tj. uvedení oborů živnosti volné do souladu s tímto nařízením. Dále se změnily správní poplatky, výstupem pro podnikatele není živnostenský list nebo koncesní listina, ale výpis z živnostenského rejstříku, podnikatel může své podání provést na kterémkoliv živnostenském úřadě v ČR.

95

usnesení o zastavení řízení – z moci úřední

rozhodnutí o zrušení oprávnění vydaného v registru živností příkaz v řízení o přestupku

Oddělení obecní živnostenský úřad

19

rozhodnutí o zrušení ŽO na vlastní žádost

příkaz

Bylo hrazeno nájemné za akci BESIP, bezplatnou přednášku krajského manažera BESIP, která se konala v kině Hvězda (7 000,00 Kč). Výdaje na znalecké posudky nebyly zcela vyčerpány, tyto jsou požadovány v závažných, sporných případech dopravních přestupků a nelze předem spolehlivě odhadovat skutečnost.

1 027

59 4 40

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Celkový počet podnikatelů podnikajících podle živnostenského zákona k 31.12.2011 tj. bez zrušených nebo přerušených živnostenských oprávnění činil 13 853 podnikatelů, z toho:    

českých fyzických osob českých právnických osob zahraničních fyzických osob zahraničních právnických osob

12 075 1 435 328 15

Počet platných živnostenských oprávnění k 31.12.2011

živnosti volné řemeslné vázané koncesované celkem

fyzické osoby 9 377 5 038 1 166 476 16 057

právnické osoby 1 374 818 390 205 2 787

celkem 10 751 5 856 1 556 681 18 844

Kontrolní činnost V souladu s právními předpisy je prováděna kontrola živnostenských podnikatelů, za zjištěné porušení právních předpisů byly ukládány sankce. Ve II. pololetí roku 2011 jich bylo uloženo 68 při 351 kontrolách. Podnikání podle zákona o zemědělství

Poradenská a konzultační činnost České obchodní inspekce Na základě dohody s Českou obchodní inspekcí (dále jen ČOI), byla v určené hodiny, vždy jeden den v měsíci, zajišťována poradenská a informační služba ČOI ve městě Přerově. Občané spotřebitelé, ale i podnikatelé, se mohli na pracovníky ČOI obracet s dotazy ohledně prodeje výrobků, zboží a poskytování služeb na vnitřním trhu, či jiné obdobné činnosti, poskytování spotřebitelských úvěrů, postupu při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků (reklamace), postupu při reklamaci u zakoupeného zboží na předváděcích akcích, při uzavření kupní smlouvy, při uzavření smlouvy o dílo, možnosti spotřebitele, když se dozví v médiích, že zakoupený výrobek může být „nebezpečný“, co musí být uvedeno na výrobku a kdy musí vydat doklad o zakoupení zboží nebo poskytnuté službě, informace o možnosti pořízení zboží v rámci tzv. splátkového prodeje apod. Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 163 000,00 Kč 321 665,00 Kč 197,3

Oddělení v souladu s příslušným zákonem převzalo od obecních úřadů do evidence zemědělského podnikatele 934 zemědělských podnikatelů (64 právnických osob, 870 fyzických osob). Ke dni 31.12.2011 bylo v evidenci:  fyzických osob 30  právnických osob 294


Kontrolní činnost


Kontrolu zemědělských podnikatelů podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, provádí zejména Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení obecní živnostenský úřad může kontrolovat pouze plnění těch ustanovení výše uvedeného zákona, která přímo souvisejí s evidencí zemědělských podnikatelů. Kontrola je tedy vyvolána v případě podezření, že existuje rozpor mezi faktickým stavem a údaji vedenými v evidenci zemědělských podnikatelů. V roce 2011 tento případ nenastal, kontroly zemědělských podnikatelů proto prováděny nebyly.


0,00 Kč 57 000,00 Kč 24 300,00 Kč 42,6

Náklady řízení o přestupcích 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč -

Za činnosti prováděné podle živnostenského zákona a podle zákona o zemědělství byly vybírány správní poplatky, které jsou příjmem rozpočtu města.

Zprávu podala: Bc. Jitka Kočicová vedoucí odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu

– 176 –


Odbor stavebního úřadu a životního prostředí orgán magistrátu pro výkon státní správy a samosprávy sídlo: Bratrská 34 telefon: 581 268 111 (36)

vedoucí odboru (1)

oddělení stavební úřad (16)

oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče (9)

úsek vyvlastnění správních deliktů (1)

oddělení vodního hospodářství a zemědělství (6)

pracoviště administrativy (3)

Odbor plnil ve II. pololetí roku 2011 úkoly veřejné správy, a to zejména v přenesené působnosti, v agendách obecného stavebního úřadu, vyvlastňování, speciálního stavebního úřadu (pozemní komunikace), tvorby a ochrany životního prostředí, památkové péče a zemědělství. Příjmová část rozpočtu byla naplněna ze 118,80 % částkou 3 043 738,30 Kč. Výdajová část rozpočtu byla vyčerpána v částce 1 256 008,00 Kč, což je 84,54 % z upraveného rozpočtu.

Oddělení stavební úřad Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v působnosti obecního stavebního úřadu (mimo město Přerov pro 36 obcí na celkem 56 katastrálních územích) a v působnosti obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností (silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu). V rámci samostatné působnosti se vyjadřovalo k záměrům obce prodat či pronajmout pozemek z hlediska stavebního řádu a pozemních komunikací.

– 177 –

Úsek vyvlastnění a správních deliktů Pracoviště v rámci přenesené působnosti rozhodovalo o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, projednávalo a rozhodovalo o správních deliktech v působnosti odboru, připravovalo a posuzovalo návrhy veřejnoprávních smluv nahrazujících správní rozhodnutí dle zákona o územním plánování a stavebním řádu. V rámci samostatné působnosti kontrolovalo po právní stránce správnost a úplnost písemných návrhů smluv uzavíraných nebo připravovaných v působnosti odboru. V rámci výkonu přenesené působnosti byly na jednotlivých úsecích státní správy následující počty individuálních správních opatření:  speciální stavební úřad a silniční správní řád 552  obecný stavební úřad 816  vyvlastnění 2

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmová část rozpočtu Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 187 500,00 Kč 336 500,00 Kč 179,5

Poplatky za opatření nařízená stavebním úřadem na základě vydaných rozhodnutí. Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 207 000,00 Kč 49 000,00 Kč 23,7


0,00 Kč 18 000,00 Kč 24 784,00 Kč 137,7

Výdajová část rozpočtu Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 42 400,00 Kč 6 640,00 Kč 15,7

vání a osvěty (dále jen EVVO), vedlo správní řízení o vybraných správních deliktech dle zákona o obcích (veřejný pořádek, životní prostředí, obecně závazné vyhlášky), sledovalo a vyhodnocovalo stav ovzduší na území města, pořizovalo a koordinovalo Místní program ke zlepšení kvality ovzduší a Plán odpadového hospodářství, koordinovalo odbornou praxi středoškolských a vysokoškolských studentů na úseku ochrany životního prostřední atd. Oddělení také zajišťovalo ekonomickou agendu celého odboru a poskytovalo organizační a odbornou pomoc komisi životního prostředí. Ve II. pololetí roku 2011 byly oddělením v rámci výkonu přenesené působnosti na jednotlivých úsecích státní správy realizovány následující počty individuálních správních opatření (opatření na úrovni meritorních rozhodnutí, závazných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek):  ochrana přírody a krajiny 120  památková péče 64  ochrana ovzduší 60  OZV zaplachtovací „sankce“ samostatná působnost 14  odpadové hospodářství 16  posuzování vlivů na životní prostředí 3  integrovaná prevence 2  koordinovaná závazná stanoviska 252  zvláštní užívání veřejného prostranství (samostatná působnost) 2 Příjmová část rozpočtu Poplatky za znečišťování ovzduší

Finanční prostředky byly určeny na pořízení znaleckých a statických posudků, konzultací, případně na poskytnutí stavebního příspěvku dle stavebního zákona či provedení exekuce náhradním výkonem. Ve II. pololetí roku 2011 byly použity na pořízení dvou znaleckých posudků


Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče

Poplatky za uložení odpadů

Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v působnosti obce, pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností na úseku ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, posuzování vlivů na životní prostředí, prevence závažných havárií a integrované prevence, včetně metodické pomoci menším obcím. Projednávalo vybrané přestupky na úseku veřejného pořádku a energetiky. V rámci samostatné působnosti zejména stanovovalo podmínky zvláštního užívání veřejného prostranství, které není ve vlastnictví města, koordinovalo systém poskytování dotací na obnovu exteriérů památkově významných staveb na území města a dotací na aktivity v oblasti environmentální výchovy, vzdělá-

0,00 Kč 40 200,00 Kč 86 600,00 Kč 215,4

Jednalo se o poplatky za znečišťování ovzduší vybrané od malých zdrojů znečišťování ovzduší.


0,00 Kč 1 990 400,00 Kč 2 380 199,30 Kč 119,6

Jednalo se o poplatky za uložení odpadů na skládce jinými původci než je město. Správní poplatky Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 1 000,00 Kč 32 150,00 Kč -

Šlo o správní poplatky za rybářské a lovecké lístky.

– 178 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 34 000,00 Kč 60 500,00 Kč 177,9


0,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Monitoring ochrany detektory aj.)

ovzduší


(analyzátory, 0,00 Kč 113 500,00 Kč 95 880,00 Kč 84,5

Prostředky byly použity na úhradu pravidelného čtvrtletního měření prašného spadu ve vytipovaných lokalitách ve městě včetně nového měřicího místa v Přerově-Čekyni (smlouva o dílo se Zdravotním ústavem Ostrava), zveřejňování informací o kvalitě ovzduší v Přerově na informačních panelech (firmy Compekon, Denop) a měření těžkých kovů.

Výdajová část rozpočtu Sběr a svoz komunálních odpadů Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 24 800,00 Kč 12 244,00 Kč 49,4

Finanční prostředky byly použity na zajištění propagace památek v rámci kampaně Dny evropského dědictví (zveřejnění památek v katalozích, pořízení propagačních materiálů, výlep plakátů, projekce na reklamním panelu společnosti Compekon, s. r. o., propagace v Olomouckém deníku).


0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Prostředky byly vyčleněny jako finanční rezerva na případné odstranění nebezpečného odpadu, kterou nebylo nutné ve II. pololetí roku 2011 čerpat. Ochrana druhů a stanovišť Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 88 700,00 Kč 55 283,00 Kč 62,3

Finanční prostředky byly čerpány na nákup krmiva pro zimní přikrmování ptactva, na zhotovení 2 ks dřevěných stojanů k památným stromům, na ošetření památných stromů, ošetření břečťanu (významný krajinný prvek) a nákup barev k obnově maleb archeologických nálezů na chodníku na Hranické ulici v Přerově-Předmostí. Ekologická výchova a osvěta Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

Ostatní zájmová činnost a rekreace Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 100,0

Finanční prostředky byly čerpány na pořízení urbanisticko-architektonické studie a podrobného libreta expozice areálu Mamutov.

0,00 Kč 41 200,00 Kč 30 766,00 Kč 74,7

Z finančních prostředků bylo hrazeno umístění pódia pro účinkující na náměstí T. G. Masaryka v souvislosti s osvětovou akcí na podporu cyklodopravy ve městě. Ostatní dotace a dary: Ekologická výchova a osvěta Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

– 179 –

0,00 Kč 0,00 Kč - 19 805,00 Kč -

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Na základě dohody s občanským sdružením Naše společná krajina o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace na aktivitu „Envicentrum – poradenské místo pro životní prostředí“, byla vrácena účelová dotace ve výši 19 805,00 Kč. Tato částka byla rozpočtovým opatřením převedena a použita na poskytnutí mimořádné dotace ve výši 25 000,00 Kč Římskokatolické farnosti Penčice na instalaci sochy sv. Josefa ke vstupu do kostela v Přerově-Penčicích.

   

týrání zvířat rybářství rybářské lístky lovecké lístky

16 5 74 11

Zachování a obnova kulturních památek Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 275 000,00 Kč 274 984,00 Kč 100,0

Finanční prostředky v celkové výši 150 000,00 Kč byly použity na poskytnutí dotace na obnovu exteriéru celkem 4 fyzickým osobám (schváleno zastupitelstvem v červnu 2011). Na základě žádostí 2 farností schválilo zastupitelstvo města poskytnutí mimořádné finanční dotace ve výši:  100 000,00 Kč Římskokatolické farnosti Přerov na opravu střechy fary na ul. Kratochvílova v Přerově,  25 000,00 Kč Římskokatolické farnosti v Penčicích na instalaci sochy sv. Josefa ke vstupu do kostela v Přerově-Penčicích (čerpání 24 984,00 Kč) – pro tento účel byla rozpočtovým opatřením převedena vrácená dotace na aktivitu EVVO ve výši 19 800,00 Kč a z provozního rozpočtu chybějící částka 5 200,00 Kč.

Oddělení vodního hospodářství a zemědělství Oddělení zabezpečovalo komplexní výkon státní správy v rozsahu působnosti obecního úřadu, pověřeného obecního úřadu a úřadu obce s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání a veterinární péče. V rámci samostatné působnosti spolupracovalo s odborem správy majetku a komunálních služeb na správě vodních děl ve vlastnictví města, zpracovávalo návrhy vybraných obecně závazných vyhlášek, vedlo řízení o pokutách dle zákona o obcích, vedlo evidenci o jakosti vod od provozovatelů, za obec povolovalo pořádání veřejných vystoupení podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ve II. pololetí roku 2011 byly oddělením na jednotlivých úsecích státní správy vydány následující počty individuálních správních opatření:  vodní hospodářství 141  zemědělský půdní fond 146  veterinární opatření 15  myslivost 68  lesy 77

Příjmová část rozpočtu Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 10 500,00 Kč 105,00 Kč 1,0


0,00 Kč 68 500,00 Kč 40 900,00 Kč 59,7

Jsou zde zahrnuty správní poplatky za opatření nařízená speciálním stavebním úřadem na základě vydaných stavebních rozhodnutí (povolení vodních děl – čističky odpadních vod, studny, kanalizace). Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč -

Jednalo se o postihy za porušení obecně závazných předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a vodoprávním úřadem za porušení povinností v oblasti vodního hospodářství. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

– 180 –

0,00 Kč 0,00 Kč 8 000,00 Kč -

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Jednalo se o náklady řízení o přestupcích na úseku ochrany zvířat proti týrání a myslivosti v rámci rozhodnutí o přestupku Výdajová část rozpočtu

Finanční prostředky byly určeny na náhrady škod při výkonu činnosti lesní, myslivecké nebo rybářské stráže, které poskytuje ve smyslu zvláštních předpisů orgán státní správy lesů, myslivosti nebo rybářství. Ve II. pololetí 2011 nebyly tyto čerpány

Celospolečenská funkce lesů



0,00 Kč 310 100,00 Kč 310 016,00 Kč 100,0

Jednalo se o finanční prostředky čtvrtletně uvolňované ze státního rozpočtu na úhradu za výkon odborného lesního hospodáře v případech, kdy tuto funkci vykonává právnická osoba s právem hospodaření ve státních lesích (UZ 29008 – ve výši 217 566,00 Kč). Dále se jednalo o podporu na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově lesního porostu (UZ 29004 – ve výši 92 450,00 Kč).


0,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Finanční prostředky byly určeny např. na hydrogeologické posudky, analýzy, podklady pro studie a jako rezerva k zabezpečení nezbytných opatření při závažném znečištění povrchových nebo podzemních vod. Ve II. pololetí 2011 nebyla potřeba čerpání.

Ostatní správa v zemědělství Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0,0

Zprávu podal RNDr. Pavel Juliš vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí

– 181 –


Útvar interního auditu interní audit v rozsahu stanoveném zákonem o finanční kontrole sídlo: nám. TGM 1 telefon: 581 268 111 (1)

interní auditor

Útvar interního auditu Vedoucímu orgánu veřejné správy (primátorovi) byla předložena souhrnná roční zpráva o výsledcích interního auditu (finančních kontrol) za rok 2011 dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole). Tato zpráva:  poskytuje souhrnné informace o provedených auditech a kontrolách za rok 2011 a jejich výsledcích,  obecně hodnotí kvalitu vnitřního kontrolního systému ve státní správě a územní samosprávě,  analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy,  součástí jsou návrhy doporučení z jednotlivých interních auditů směřující k zajištění dalšího rozvoje finanční kontroly a to, do jaké míry byla daná doporučení přijata pokud přijata nebyla, je uvedeno odůvodnění. Zpráva byla předložena na vědomí Radě města Přerova na její schůzi dne 09.02.2012. V podmínkách územního samosprávného celku – statutárního města Přerova (dále jen město) je systém finanční kontroly tvořen veřejnosprávní kontrolou a vnitřním kontrolním systémem (VKS), který zahrnuje řídící kontrolu a interní audit (IA). Veřejnosprávní kontrolu (následnou) zajišťuje dle zákona o finanční kontrole Oddělení kontroly MMPr, a to u příjemců veřejné finanční podpory a u městem zřízených právnických osob a zařízení (dále jen PO). V žádné PO zřízené městem, nebyl jmenován interní auditor. V souladu s § 29, odst. (5) zákona o finanční kontrole byla funkce interního auditu v závislosti

s menší pravděpodobností výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky nahrazena veřejnosprávní kontrolou vykonávanou oddělením kontroly. Povinností těchto kontrolních pracovníků bylo rovněž prověřovat u 29 PO (11 MŠ, 9 ZŠ, 5 ŠJ, MěK, SSMP, DSMP, KIS) zavedený vnitřní kontrolní systém. Řídící kontrolu jsou povinni vykonávat vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení Magistrátu města Přerova a organizační složce Městské policie Přerov v rámci svých povinností, pravomocí a odpovědností, a to při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až po jejich konečné vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Povinnost vykonávat řídící kontrolu u vedoucích zaměstnanců je zakotvena ve vnitřním předpisu – Organizační řád Magistrátu města Přerova v platném znění. Vedoucí zaměstnanci, kteří plní kontrolní funkce na úseku řídící kontroly jako součást finančního řízení, jsou příkazci operace, správce rozpočtu, dílčí správci rozpočtu a hlavní účetní. Tyto činnosti jsou upraveny ve vnitřním předpisu Systém účetnictví – oběh účetních dokladů a k tomu odpovídající podpisové vzory. Interní audit (dále jen IA) Úroveň a účinnost VKS města je prověřována útvarem interního auditu v rámci jednotlivých auditů.  činnost je zajišťována 1 pracovníkem,  útvar je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy (primátorovi města),

– 182 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011  je funkčně nezávislý a organizačně oddělen od řídících struktur,  je určitou formou vnitřní kontroly, jejímž úkolem je vyhodnotit VKS, zda je vytvořen hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy – průběžné informování vedoucího orgánu,  v souladu s § 28 zákona o finanční kontrole poskytoval interní audit konzultační, poradenský servis odborům magistrátu, v roce 2011 tvořil více jak 40 % pracovního času,  IA se podílel na přípravě a aktualizaci vnitřních předpisů,  úkolem IA není kontrolovat rozhodnutí samosprávných orgánů, k tomu je kompetentní kontrolní výbor – orgán zastupitelstva. V průběhu roku byly provedeny 4 IA a navržena doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy. Auditní činnost v rámci jednoho auditu neprobíhala pouze u jednoho auditovaného subjektu (1 odboru), ale na více odborech, kterých se daná oblast týkala – viz tabulka. Dva audity nebyly vykonány:  pokutové bloky – mimořádná inventarizace v důsledku restrukturalizace MMPr,  vyřazování movitého majetku“.

Důvodem byla dlouhodobá nemoc interního auditora a účast na projektu č. 53 „Zvyšování kvality řízení na MMPr“. V době sestavení plánu auditů projekt č. 53 ještě nebyl orgány města schválen. Interní auditor byl jmenován Radou města Přerova členem pracovní skupiny pro transformaci Domovní správy města Přerova. Výsledky provedených auditů neprokázaly zásadní nedostatky charakteru závažných zjištění ve smyslu § 22 zákona o finanční kontrole – to je spáchání trestného činu či poškození veřejných prostředků přesahující 300 tis. Kč. Ze strany IA bylo navrženo 10 obsáhlých doporučení k nápravě a ke snížení možnosti vzniku rizik. Doporučení byla bez výhrady přijata. 2 doporučení, která vyplynula z předešlých auditů tj. „Cestovní náhrady – zefektivnění procesu“ a „Správní poplatky – softwarové propoje ViTA a GINIS“ přijata nebyla.

Plánované a uskutečněné interní audity v roce 2011 Typ auditu 1/11 hodnotící zpráva za rok 2010  zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol  zasíláno na Krajský úřad Olomouckého kraje  zjištění v rámci přezkoumání hospodaření interního auditora 2/11 Audit - Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

3/11 Audit – Soulad realizované veřejné zakázky malého rozsahu se zadávací dokumentací, skutečně provedenými pracemi a fakturací

4/11 Audit – Výkon opatrovnictví u osob nebo zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům

Auditovaný odbor  auditované odbory v roce 2010 a monitoring auditů z předešlých let  PO města Přerova  odbory magistrátu

Pozn:  zpracování výsledků finančních kontrol za 29 PO a MMPr jako celek  komentář k doporučením, která nebyla v minulých letech přijata  zpráva o odstranění nedostatků vypracovaná vedoucími odborů

 odbor majetku, jeho správy a údržby – od 01.07.2011 odbor vnitřní správy  odbor finanční – od 01.07.2011 odbor ekonomiky (uloženy originály účetních dokladů)  odbor majetku města, jeho správy a provozu – od 01.07.2011 odbor správy majetku a komunálních služeb  odbor finanční – od 01.07.2011 odbor ekonomiky  městská policie

 dodržování vnitřního předpisu týkající se přidělování OOPP  systém vedení karet OOPP  kontrola oprávněnosti přidělování OOPP zaměstnancům atd.

 odbor sociálních věcí a školství (oddělení sociálních věcí)

 objednávky – vícepráce zajistit novou objednávkou se zdůvodněním, nepřepisovat původní objednávku  provádět poptávkové řízení pokud se hodnota zakázky blíží 100 tis. Kč bez DPH, nezadávat přímo 1 dodavateli  doporučení IA na změnu vnitřního předpisu ve věci oslovování více dodavatelů a opakovaně nevyzývat stejný okruh zájemců atd.  úroveň nastavení kontrolních mechanismů v oblasti nakládání majetku těch, které opatrovníci zastupují  vedení evidence peněžních a nepeněžních depozit – prokazatelnost  inventarizace veškerých bankovních účtů, vkladních knížek, termínovaných vkladů – nastavení systému

Zprávu podala: Ing. Marcela Herbríková Interní auditor

– 183 –


MĚSTSKÁ POLICIE zařízení zřízené zastupitelstvem města zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města sídlo: nám. TGM 1

telefon: 581 219 900-1 tísňové volání: 156

ředitel

zástupce ředitele pro vnitřní věci a výcvik

zástupce ředitele pro výkon služby

velitel směny

přestupkové oddělení dopravní oddělení oddělení prevence skupina psovodů skupina záchranářů administrativní pracovnice

směna – zástupce velitele dispečer ostatní strážníci

okrskáři

Městská policie Přerov zabezpečovala převážně místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti statutárního města Přerova a jeho místních částí. Při zajišťování veřejného pořádku dohlíželi strážníci na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispívali k ochraně osob a jejich majetku, dohlíželi na dodržování pravidel občanského soužití, odhalovali a řešili přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a upozorňovali fyzické a právnické osoby na nedostatky a prováděli opatření k jejich odstranění. Činnost strážníků probíhala v celkem 30 regionech na území města Přerova a jeho místních částech, kdy 31 strážníků městské policie v rámci územní odpovědnosti pravidelně o víkendech provádělo pochůzkovou činnost za účelem zjišťování nedostatků, které byly následně v součinnosti s dalšími subjekty

odstraňovány (Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Konvička, s. r. o., Správa silnic Olomouckého kraje, Domovní správa města Přerova, City Tools apod.). Dále pak strážníci zkontaktovali pověřenou osobu daného regionu a dotazovali se na problémy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Městská policie disponovala 4 služebními psy, jejichž nasazení do výkonu je podmíněno dvouletým certifikátem od Policie ČR. Tito psi byli velmi dobrými pomocníky při řešení problematiky narušování veřejného pořádku při hokejových utkáních, demonstracích či obdobných akcích. Jednotliví psovodi byli nasazováni i do oblasti, kde byl zaznamenán větší výskyt pocitu nebezpečí – jednalo se o oblasti, kde se převážně kumulují sociálně vyloučení obyvatelé.

– 184 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 I v tomto roce byla pořádková jednotka Městské policie Přerov součástí programu výcviku pořádkových sil Policie ČR Olomouckého kraje a za svůj profesní přístup si získala značný respekt. Stala se stabilní součástí bezpečnostních opatření v souvislosti s rizikovými hokejovými zápasy, jejichž účelem bylo zajistit veřejný pořádek ve městě Přerově. Jednalo se o doprovody rizikových skupin z vlakového nádraží k hokejové hale a zpět. Jednou z priorit bylo i znemožnění střetu tvrdých jader soupeřících družstev v katastru města Přerova a zamezení ohrožení obyvatel Přerova a škodám na majetku. Současně byla tato jednotka připravena plnit úkoly související s bezpečnostními opatřeními ohledně pochodů či shromáždění extrémistických stran či obdobných seskupení. V průběhu celého roku 2011 bylo strážníky zjištěno a řešeno celkem 5 744 přestupků, za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 1 155 600,00 Kč. Tato částka byla řádně odvedena na účet statutárního města Přerova. Uloženo bylo 1 509 blokových pokut na místě nezaplacených a na odbor ekonomiky postoupeny k dalšímu vymáhání bloky na pokutu na místě nezaplacenou v celkové výši 680 800,00 Kč. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla – “botička“ – byl použit ve 2 098 případech, zjištěno bylo 104 trestných činů, které byly předány k dalšímu opatření orgánům činných v trestním řízení.

Dalším sociálně patologickým jevem, který sužoval město Přerov, byla celorepublikově neřešená problematika zvyšujícího se počtu bezdomovců, kteří svým jednáním zásadním způsobem narušují veřejný pořádek. Jedním z mála prostředků, který vznikl mimo jiné pro částečné omezení působení těchto sociálně nepřizpůsobivých osob, je vydaná tzv. „suchá“ vyhláška zakazující popíjení alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. V rámci preventivních aktivit v oblasti podávání alkoholu mladistvým městská policie pořádala kontrolní akce v areálu Výstaviště, kde se začaly pořádat megadiskotéky s označením „diskotéka CITOV“. Tyto kontrolní akce byly provedeny vždy ve spolupráci s dalšími orgány, jakými jsou Policie ČR, kurátorky pro mládež MMPr, zástupce oddělení obecního živnostenského úřadu, bezpečnostního inspektora hasičského záchranného sboru a příslušníky Celní správy ČR. Dále byly prováděny kontroly heren se zaměřením na hraní mládeže na výherních hracích automatech, v letních měsících nepravidelné kontroly podávání alkoholu mladistvých v restauračních předzahrádkách. Nad rámec běžných kontrol se strážníci zúčastnili preventivně kontrolní akce Policie ČR zaměřené na herny a ubytovny. Díky novele zákona o provozu na pozemních komunikacích mají městské policie opět oprávnění provádět měření rychlosti bez nesmyslných omezení. Ve II. pololetí bylo provedeno 58 měření, při kterých bylo zjištěno 270 případů porušení rychlosti. Na konci roku bylo v rámci 6leté obměny služebních vozidel zakoupeno vozidlo Škoda Octávia combi na LPG pohon. Také byl splněn požadavek z roku 2009 a bylo pořízeno 9místné vozidlo Renault Master. Toto vozidlo bude vyčleněno prioritně na bezpečnostní opatření městské policie, dále bude nasazováno v době povodní a při situacích, kdy bude potřeba provést evakuaci malého počtu lidí. V neposlední řadě bude možné toto vozidlo využít jako dopravní prostředek na služební cesty většího počtu úředníků MMPr či vedení města. Příjmová část rozpočtu

V roce 2011 vykonávala městská policie svou činnost již v renovovaných prostorách budovy. Jedinou renoncí zůstal rozkopaný a zcela nepoužitelný dvorní trakt s přístupem ke služební garáži a k psím kotcům. Tento stav byl napraven v listopadu 2011. V prosinci byla uskutečněna ve spolupráci s Policií ČR preventivní akce „Neusnadňujte práci zlodějům“při níž se strážníci zaměřili na nákupní centra, kde nakupující upozorňovali, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem, neponechávali tašky a kabelky v nákupním vozíku a tím neusnadňovali zlodějům jejich práci. Nepozorným občanům byl předán informační leták s radami, jak si během nakupování lépe ohlídat své věci před odcizením. Kontrolována byla také parkoviště před nákupními centry, kde často docházelo ke krádežím věcí z vozidel.

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 523 700,00 Kč 619 300,00 Kč 118,3

Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty na místě nezaplacené) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

– 185 –

0,00 Kč 136 200,00 Kč 243 401,44 Kč 178,7

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Plnění: % plnění:

0,00 Kč 0,00 Kč 37 660,00 Kč -

Jde o příjmy z prodeje torza služebního vozidla. Výdajová část rozpočtu Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 4 200,00 Kč 4 114,00 Kč 98,0

Městská policie pořádala beach volejbalový turnaj pro strážníky městských policií. Tento turnaj přispívá významnou měrou k prezentaci dobrého jména statutárního města Přerova, neboť strážníci z jiných měst mají možnost se aktivně seznámit s vnitřním chodem a dalšími záležitostmi města Přerova. Mezi významné akce patřil již XVIII. ročník střelecké soutěže o pohár primátora města Přerova, která má nejstarší tradici na území České republiky. Původně plánovaný rozpočet na výše uvedené výdaje byl snížen a uspořené finanční prostředky přesunuty na nákup služební obuvi. Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality) Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 32 800,00 Kč 32 676,10 Kč 99,6

Městská policie „preventisti“ se věnovali své hlavní činnosti – přednášení na školách. Při preventivní výchově vštěpovali žákům základy bezpečného chování a zasvěcovali je do právního minima, které podporovali předáváním pracovních a reklamních předmětů. V průběhu roku 2011 uskutečnili 115 přednášek, kterých se zúčastnilo 2 309 žáků a studentů.

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 10 600,00 Kč 10 600,00 Kč 100,0

Městská policie „záchranáři“ procvičovali jízdu motorovým člunem na Skašovských jezerech, kde si prakticky zopakovali záchranu lidí na rozbouřené a neklidné hladině při silně větrném počasí. V rámci revitalizace výstrojního materiálu byly opraveny neopreny. Bezpečnost a veřejný pořádek Rozpočet původní: Rozpočet upravený: Čerpání: % čerpání:

0,00 Kč 2 316 800,00 Kč 2 300 364,26 Kč 99,3

Městská policie řešila prioritně obnovu vozového parku. Zakoupila nové vozidlo Škoda Octavia combi (408 200,00Kč) s kombinovaným pohonem benzín/LPG. Dále byl zakoupen vůz Renault Master (619 500,00Kč) včetně zvláštního výstražného zvukového a optického zařízení (40 800,00 Kč) určený prioritně pro řešení krizových situací, přepravu pořádkové jednotky městské policie a v neposlední řadě jako vozidlo pro přepravu většího počtu osob. Z dotace Ministerstva vnitra ČR byla zakoupena kamera (234 000,00 Kč) do prostoru ulice Denisova, kde monitoruje dění po celé ulici a také v prostoru parkoviště hypermarketu Albert, částečně vstup na nám. Rasche a hřiště Střední pedagogické školy. Dále byly opraveny 2 kamery (126 000,00 Kč), které monitorují nám. TGM. V rámci novelizace zákona o provozu na pozemních komunikacích došlo ke změně při měření rychlosti strážníky. Od novely pozbyla platnost podmínka vyznačit měřený úsek dopravními značkami. Proto byl zprovozněn radar (36 500,00 Kč), atestován pracovníky ČMI Praha a následně začala městská policie kontrolovat rychlost projíždějících vozidel. Mezi nejdůležitější obnovu výstroje strážníků patřila obměna části služebního stejnokroje – bundy s reflexním sedlem (106 000,00 Kč), kalhoty k černým kombinézám (25 000,00 Kč). obuv (61 000,00 Kč). Dle Zákona o obecní policii 6 strážníků vykonalo úspěšně prolongační zkoušku (6 000,00 Kč správní poplatek) pro získání osvědčení o splnění odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra ČR. Tuto zkoušku, která je podmínkou a zároveň zárukou odborné způsobilosti, absolvují strážníci každé 3 roky. Přezkoušení je sestaveno tak, aby prověřilo strážníky ze všech právních předpisů, jejichž ustanovení využívají při své každodenní práci.

Zprávu podal: Mgr. Omar Teriaki ředitel Městské policie v Přerově

– 186 –


Finanční přehledy

– 187 –


Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - příjmy (nová organizační struktura)

tř.

par.

pol.

orj.


(údaje v tisících Kč)


%

1111

210 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

49 999,2

50 358 722,01

100,7

1112

210 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

4 406,4

5 166 199,42

117,2

1113

210 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou)

4 584,7

4 391 028,73

95,8

1121

210 Daň z příjmů právnických osob

47 047,8

42 466 987,50

90,3

1122

210 Daň z příjmů právnických osob za obce

19 891,6

16 867 911,00

84,8

1211

210 Daň z přidané hodnoty

105 487,3

103 544 633,31

98,2

1332

830 Poplatky za znečišťování ovzduší

40,2

86 600,00

215,4

1333

830 Poplatky za uložení odpadů

1 990,4

2 380 199,30

119,6

1334

840 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

10,5

105,00

1,0

1337

230 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

2 070,0

2 059 016,33

99,5

1341

230 Poplatek ze psů

1343

230 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1345

230 Poplatek z ubytovací kapacity

1347

230 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1351

230 Odvod výtěžku z provozování loterií

350,0

1353

730 Př. za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

625,1

1359

730 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j. n.

1361 1511

1

-

78 447,00

506,2

323,3

84,9

248 586,00

292,8

3 072,0

5 442 590,00

177,2

-

Správní poplatky

5 147,6

210 Daň z nemovitostí

5 971,2

DAŇOVÉ PŘÍJMY

-

1 636 723,00

251 285,1

640 500,00 -

280 000,00 4 884 770,00 2 888 462,00

242 861 480,60

0,0 102,5 94,9 48,4

96,6

1032

2111

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (těžba dřeva)

-

201 172,80

2321

2111

520 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné v místních částech)

-

534 187,00

-

3111

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

421,3

421 293,21

100,0

3113

2111

610 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (praní prádla)

70,8

73 972,92

104,5

3313

2111

510 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

-

15 380,00

-

3319

2111

110 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (ples primátora, oslavy aj.)

153,6

123 110,00

80,1

3349

2111

120 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (inzerce Přerovské listy)

79,0

126 595,20

160,2

3612

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o byt)

5,8

4 600,00

79,3

3632

2111

522 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (hrobová místa)

592,8

351 208,00

59,2

3639

2111

359 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (GIS)

37,4

14 023,00

37,5

3639

2111

5XX Příjmy z poskytování služeb a výrobků (služby aj.)

150,0

184 038,50

122,7

4351

2111

620 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (žádosti o DPS)

8,0

6 000,00

75,0

6171

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování)

20,2

3 742,00

18,5

6171

2111


7,2

6 293,60

87,4

6409

2111

1,1

1 008,00

91,6

3699

2112

4,5

14 400,00

320,0

3639

2119

530 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)

-

406 859,00

-

2122

241 Odvody příspěvkových organizací (KIS)

611 048,00

97,9

3111

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (MŠ)

368,5

368 529,00

100,0

3113

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ZŠ)

3 670,1

3 669 797,00

100,0

3141

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ a ZŠS)

1 072,2

1 071 981,00

100,0

3141

2122

620 Odvody příspěvkových organizací (ŠJ Kratochvílova)

165,0

160 312,50

97,2

3314

2122

610 Odvody příspěvkových organizací (Městská knihovna)

5,3

5 268,00

99,4

3612

2122

243 Odvody příspěvkových organizací (DSMP)

28,2

28 230,00

100,1

210 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (oslavy) Příjmy z prodeje zboží (popisná čísla)

624,4

-

2122

244 Odvody příspěvkových organizací (SSMP)

2 696,0

2 695 568,00

100,0

3639

2131

530 Příjmy z pronájmu pozemků

750,0

1 090 284,14

145,4

2221

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (autobusové nádraží)

232,4

246 685,76

106,1

3322

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (MD, zámek)

711,1

711 157,60

100,0

3412

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (Teplo Přerov, a.s.)

2 160,0

2 160 000,00

100,0

3612

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - byty)

13 049,7

19 517 271,00

149,6

3613

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (DSMP - nebytové prostory)

2 287,9

2 499 793,00

109,3

3633

2132

510 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

-

3639

2132

411 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

15,0

– 188 –

11,00 5 513,00

36,8


tř.


%

par.

pol.

3639

2132

51X Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí

2 281,7

1 660 448,58

3639

2132

522 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (TSMP, s.r.o.)

2 793,8

2 449 641,31

87,7

2221

2133

510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (autobusové nádraží)

232,4

245 321,76

105,6

3412

2133

510 Příjmy z pronájmu movitých věcí (Teplo Přerov, a.s.)

206,6

206 570,40

100,0

3639

2133

51X Příjmy z pronájmu movitých věcí

10,2

43 976,95

431,1

3639

2133

522 Příjmy z pronájmu movitých věcí (TSMP, s.r.o.)

-

26 972,94

-

6409

2133

210 Příjmy z pronájmu movitých věcí (oslavy)

10,1

9 876,27

97,8

6310

2141

772,8

1 104 845,11

143,0

6310

2142 2212

3725

orj.


Příjmy z úroků 210 Příjmy z podílů na zisku a dividend

-


1 661,1

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

735,2

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

459,0

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324


2324

-

520 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (recyklace odpadů)

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (náklady řízení o přestupcích)

2329


2343

220 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

3612

2451

243 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

3111

530 Příjmy z prodeje pozemků

3612

3112

510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (Veverka)

3612

3112

3613

3112

3639

3113

210 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

6409

3113

210 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

5311

3119

3745

6 421,94

-

80 163,99

17,5 -

538 217,52

61,0

1 415,9

1 424 304,00

100,6

120,0

183 984,04

153,3

10,0

41 009,9

3639

-

145,7

274 565,00

31,0

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2 419 621,68

882,6

-

2119

2

1 329,00

72,8

8 599,00 143 077,00

48 144 424,84

0,0 -

117,4

8 987,3

4 616 526,00

51,4

17 574,8

18 058 777,20

102,8

510 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí (DSMP)

2 300,0

3 351 550,00

145,7

530 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

5 924,0

6 363 200,00

107,4

697,8

697 820,00

100,0

-

83 520,00

-

900 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

-

37 660,00

-

3121

210 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

13,0

13 000,00

100,0

4111

210 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

4112

210 Neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu

4116

210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

4116

210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (sociální dávky)

3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

4121

35 496,9

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

33 222 053,20

93,6

1 178,2

1 178 246,00

100,0

25 847,6

25 847 600,00

100,0

6 151,5

6 151 396,00

100,0

135 022,0

133 312 000,00

98,7

1 252,0

1 262 486,00

100,8 99,9

4122

210 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

2 465,2

2 463 147,51

4139

200 Ostatní převody z vlastních fondů

4 230,0

4 227 500,00

99,9

4213

210 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

1 985,6

1 985 611,73

100,0

4216

210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

41 398,4

41 398 401,74

100,0

4222

210 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

837,6

837 522,75

100,0

4

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM 8115

210 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

8123

210 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8

-

220 368,1

218 663 911,73

99,2

548 160,0

542 891 870,37

99,0

4 629,4 96 863,3

FINANCOVÁNÍ CELKEM (bez fondů)

95 000 000,00

0,0 98,1

92 233,9

95 000 000,00

0,0

640 393,9

637 891 870,37

99,6


2111

339 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (chata Svrčov)

20,0

31 266,00

6171

2141

339 Příjmy z úroků

13,2

6 900,38

52,3

2460

339 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

907,4

993 342,00

109,5

4134

339 Převody z rozpočtových účtů

2 650,0

2 650 000,00

100,0

3 590,6

3 681 508,38

102,5

– 189 –

156,3



FOND ROZVOJE BYDLENÍ par.

pol.

orj.

6310

2141


2412

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 245 subjektů - právnických osob

2460


8115



%

7,5

8 335,22

111,1

61,0

61 364,70

100,6

85,0

85 818,60

101,0

650,0 803,5

-

0,0

155 518,52

19,4

4,0

4 035,53

100,9

52,0

52 034,30

100,1


2141


2460


8115


547,0

-

0,0

603,0

56 069,83

9,3

131,0

126 422,66

96,5

53,0

53 249,30

100,5

17,5

17 742,30

101,4

473,0

449 380,30

95,0


2141


2412

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 245 subjektů - právnických osob

2420

245

2460


4139

245 Ostatní převody z vlastních fondů (převod z FRB a FNOBFPP)

1 400,0

-

8115


2 452,2

-


4 526,7

0,0 0,0

646 794,56

14,3

238,69

119,3


2141


1014

2321

210 Přijaté neinvestiční dary

0,2

8115


20,2 20,4

21 500,00 21 738,69

0,0 106,6


2141


-

0,16

-

6409

2321

620 Přijaté neinvestiční dary

-

4 753,00

-

-

4 753,16

-

CELKEM PŘÍJMY

649 938,1

642 458 253,51

98,8

z toho:

konsolidace

8 280,0

6 877 500,00

83,1

(nové orj.)

financování

95 903,3

95 000 000,00

99,1

545 754,8

540 580 753,51

99,1


z toho:

konsolidace

13 939,2

12 536 644,63

89,9

(celkem)

financování

242 868,0

95 000 000,00

39,1

1 071 759,5

1 068 570 141,87

99,7


– 190 –

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2011 _____________________________________________________________________________________ Správní poplatky par.

pol.


orj.


%

1361

630 Odbor sociálních věcí a školství

0,3

7 320,00

1361

830 Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

1,0

32 150,00

-

1361

740 Odbor evidenčních správních služeb a obec. živnost. úřadu

163,0

321 665,00

197,3

1361


187,5

336 500,00

179,5

1361

230 Odbor ekonomiky

290,5

1361

310 Odbor vnitřní správy

1361 1361 1361


6 200,00

-

4,9

2 620,00

53,5


738,1

1 154 210,00

156,4


3 693,8

2 995 605,00

81,1

68,5

40 900,00

59,7

Správní poplatky - celkem

Náklady řízení

-

-

5 147,6

4 884 770,00

94,9

o přestupcích

3769

2324


2169

2324


5,0

2169

2324

6171 2299 6171

-

0,0

-

3 000,00

-


18,0

24 784,00

137,7

2324


28,4

25 600,00

90,1

2324


68,6

122 600,04

178,7

2324


-

Náklady řízení o přestupcích - celkem

8 000,00

120,0

183 984,04

-

153,3


2212

630 pokuty

-

650,00

6171

2212

630 Odbor sociálních věcí a školství

-

650,00

3769

2212

830 pokuty

3769

2212

830 SFŽP

3769

2212

830 obecně závazná vyhláška

3769

2212

830 50% obec

3769

2212


5311

2212

5311

-

31 500,00 -

12 000,00 20 000,00 21 000,00

34,0

60 500,00

177,9

900 pokuty

523,7

619 300,00

118,3

2212

900 pokuty na místě nezaplacené

136,2

243 401,44

178,7

5311

2212

900 Městská policie

659,9

862 701,44

130,7

2169

2212

740 přestupky, správní delikty

10 500,00

2169

2212

740 blokové pokuty

12 800,00

2169

2212

740 pořádkové pokuty

2169

2212


2169

2212


6171

2212

230 pokuty

6409

2212

230 pokuty ze smluvních vztahů

3769

2212

230 ČIŽP

1 000,00 57,1

24 300,00

42,6

207,0

49 000,00

23,7

3 000,00 5 000,00 48 000,00

2212

230 Odbor ekonomiky

6171

2212

710 blokové pokuty

-

56 000,00

6171

2212

710 přestupky

6171

2212

710 občanské průkazy

6171

2212

710 občanské průkazy (na místě nezaplacené)

9 353,70

6171

2212

710 pokuty na místě nezaplacené

5 646,00

6171

2212


6171

2212


2299

2212

730 oddělení dopravy

2299

2212

730 přestupky

2299

2212

730 blokové pokuty

2299

2212


2299

2212


6171

2212

840 přestupky

6171

2212


-

21 700,00 219 262,29 36 700,00

200,00 212,6

292 861,99

137,8

4 000,00 1 032 831,25 6 500,00 5 277,00 490,5

1 048 608,25

213,8

25 000,00 -

Přijaté sankční platby - celkem

1 661,1

– 191 –

25 000,00

2 419 621,68

-

145,7


Rozpočet statutárního města Přerova 2011 - výdaje (nová organizační struktura) sk.

par.

orj.

1014

230

1031 1037 1069

1

upravený rozpočet k 31. 12. 2011 v tis. Kč Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče


%

130,7

59 172,00

45,3

520 Pěstební činnost

252,8

252 687,80

100,0

840 Celospolečenské funkce lesů

310,1

310 016,00

100,0

840 Ostatní správa v zemědělství

10,0

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 241 Kulturní a informační služby města Přerova

703,6

-

621 875,80

0,0

88,4

7 022,7

6 808 910,00

97,0

127,9

114 952,50

89,9

2141

120 Vnitřní obchod (marketing a propagace)

2143

110 Cestovní ruch

3,2

2143

129 Cestovní ruch

219,3

6 962,02

3,2

2169

820 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách

42,4

6 640,00

15,7

2212

520 Silnice

4 134,2

2 881 970,40

69,7

2219

520 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2 704,0

1 958 212,00

72,4

2221

Provoz veřejné silniční dopravy (úhrada prokazatelné ztráty v městské 730 a příměstské autobusové dopravě)

11 564,5

11 281 152,00

97,5

2223

730 Bezpečnost silničního provozu

37,0

15 906,00

43,0

2229

360 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (odtahy vozidel aj.)

2321

520 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (údržba vod. zařízení)

2369

840 Ostatní správa ve vodním hospodářství

2

502,0 3 179,9 40,0

PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3111

610 Předškolní zařízení

3113

610 Základní školy

3141

610 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání

3313

510 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

3314

29 577,1

-

2 410 272,20 -

25 484 977,12

0,0

0,0 75,8 0,0

86,2

4 761,8

4 447 296,16

93,4

19 559,8

18 935 787,51

96,8

4 136,7

3 702 493,00

89,5

388,1

326 218,64

84,1

610 Činnosti knihovnické (Městská knihovna)

6 508,7

6 508 696,00

100,0

3319

110 Ostatní záležitosti kultury

1 730,9

1 597 602,30

92,3

3319


172,5

80 278,00

46,5

3319

510 Ostatní záležitosti kultury (Hvězdárna)

41,6

5 130,00

12,3

3322

510 Zachování a obnova kulturních památek (zámek)

612,5

398 656,49

65,1

3322

511 Zachování a obnova kulturních památek (MD)

258,1

227 551,00

88,2

3322

830 Zachování a obnova kulturních památek (opravy v MPZ)

24,8

12 244,00

49,4

3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního 510 a historického povědomí (kaple, sochy aj.)

231,6

187 282,16

80,9

3341

120 Rozhlas a televize (úhrada za odvysílaný čas)

539,2

539 175,00

100,0

3341

520 Rozhlas a televize (veřejné rozhlasy)

71,0

29 269,20

41,2

3349

120 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Přerovské listy)

562,5

318 910,00

56,7

3392

511 Zájmová činnost v kultuře

105,0

104 907,00

99,9

3399

1XX Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (KPOZ)

340,5

308 351,00

90,6

3412

242 Sportovní zařízení v majetku obce (Teplo Přerov, a.s.)

14 772,5

14 772 500,00

100,0

3419

900 Ostatní tělovýchovná činnost

3429

830 Ostatní zájmová činnost a rekreace

3549

620 Ostatní speciální zdravotnická péče (program primární prevence)

3549

516 Ostatní speciální zdravotnická péče (prevence kriminality)

3549


3549


3612

243 Bytové hospodářství (DSMP)

3612

4,2

4 114,00

98,0

490,0

490 000,00

100,0

28,0

16 583,00

59,2

799,1

787 759,70

98,6

32,8

32 676,10

99,6

59,2

58 019,00

98,0

12 208,1

11 205 657,39

91,8

510 Bytové hospodářství (DSMP - investice)

3 186,2

2 961 571,50

92,9

3612

510 Bytové hospodářství (náklady spojené s prodejem domovního majetku)

3 993,3

3 524 959,00

88,3

3613

510 Nebytové hospodářství (restaurace Michalov)

72,0

52 529,76

73,0

3631

520 Veřejné osvětlení

4 044,3

3 531 092,74

87,3

3632

510 Pohřebnictví

2 335,5

787 370,40

33,7

3632

520 Pohřebnictví

407,6

407 532,00

100,0

3632

620 Pohřebnictví

3635

430 Územní plánování (studie a ÚPD)

3636

110 Územní rozvoj (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

3639

420 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

– 192 –

50,9

42 304,00

83,1

2 628,3

749 265,00

28,5

42,9

40 000,00

93,2

1,8

540,00

30,0


sk.


par.

orj.

3639

359 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (GIS)

3639

410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (koncepce a rozvoj)

3639

411 Komunální služby a územní rozvoj j. n. (architektura a urbanismus)

3639

51X Komunální služby a územní rozvoj j. n.

3639

52X Komunální služby a územní rozvoj j. n.


1 936,8

1 663 280,00

9,4

522 Komunální služby

-

% 85,9 0,0

148,0

6 000,00

4,1

6 948,4

4 576 935,99

65,9

610,5

317 301,05

52,0

54 608,0

54 477 816,00

99,8

5 623,5

1 526 865,10

27,2

113,5

95 880,00

84,5

3639

530 Komunální služby a územní rozvoj j. n.

3716

830 Monitoring ochrany ovzduší (analyzátory, detektory aj.)

3722

830 Sběr a svoz komunálních odpadů

50,0

3722

520 Sběr a svoz komunálních odpadů

71,9

3725

520 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (EKOKOM)

3729

520 Ostatní nakládání s odpady (černé skládky aj.)

116,7

109 392,00

93,7

3741

520 Ochrana druhů a stanovišť

150,0

41 576,00

27,7

3741

830 Ochrana druhů a stanovišť

88,7

55 283,00

62,3

3745

52X Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (úpravy veřejných prostranství aj.)

5 855,9

4 687 079,01

80,0

3792

830 Ekologická výchova a osvěta

41,2

30 766,00

74,7

4171

630 Příspěvek na živobytí

4172

3

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

70 200,00

2 800,0

-

164 374,5

144 852 695,20

0,0 97,6 0,0

88,1

18 865,4

18 445 827,00

97,8

630 Doplatek na bydlení

6 229,2

6 228 632,00

100,0

4173

630 Mimořádná okamžitá pomoc

3 141,1

3 102 019,00

98,8

4177

630 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením

50,0

42 950,00

85,9

4182

630 Příspěvek na zvláštní pomůcky

3 359,5

3 354 255,00

99,8

4183

630 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

225,7

605 728,00

268,4

4184

630 Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

1 335,0

1 317 810,00

98,7

4185

630 Příspěvek na provoz motorového vozidla

674,0

608 946,00

90,3

4186

630 Příspěvek na individuální dopravu

35,5

26 000,00

73,2

4195

630 Příspěvek na péči

109 335,8

101 575 600,00

92,9

17 025,7

17 025 882,00

100,0

146,3

124 343,98

85,0

244 Sociální služby města Přerova 4329

62X Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4342

620 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (projekt soužití)

4342

330 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům (terénní soc. pracovník)

446,8

410 239,00

91,8

4349

622 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

188,7

160 312,50

85,0

4357

620 Domovy (neinvestiční transfery obcím)

25,0

21 435,00

85,7

4399

630 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (zdravotní potvrzení aj.)

22,8

4399

620 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (recepty)

5212

130 Ochrana obyvatelstva

5219

900 Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

5279 5279 5311

900 Bezpečnost a veřejný pořádek

5311

330 Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.)

5512

4

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

12,7

-

-

3,6

161 122,8

0,0

3 592,80

-

3 741,00

103,9

153 050 127,68

95,0

223,3

203 582,66

91,2

10,6

10 600,00

100,0

130 Záležitosti krizového řízení j. n.

422,4

271 958,00

64,4

520 Záležitosti krizového řízení j. n.

130,6

130 592,00

100,0

2 316,8

2 300 364,26

99,3

14 825,9

14 600 483,00

98,5

360 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba zařízení)

437,4

415 994,00

95,1

5512

510 Požární ochrana - dobrovolná část (údržba budov)

350,1

290 195,17

82,9

5512

130 Požární ochrana - dobrovolná část

29,7

26 619,00

89,6

6112

110 Zastupitelstva obcí (cestovné, školení aj.)

6112

330 Zastupitelstva obcí (odměny aj.)

6115

330 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků

6171

1XX Činnost místní správy (služby)

6171

33X Činnost místní správy (platy, pojistné aj.)

6171

320 Činnost místní správy

1 634,0

6171

360 Činnost místní správy (správa)

8 716,0

8 403 958,91

96,4

6171

2XX Činnost místní správy (auditor, daňový poradce aj.)

656,8

149 630,28

22,8

6171


36,9

6 800,00

18,4

6171

350 Činnost místní správy (informatika)

8 048,0

3 846 695,10

47,8

6171


183,5

600,00

0,3

6171


5

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

6171

18 746,8

18 250 388,09 161 033,34

66,0

5 399,8

4 449 543,00

82,4

2,0

417 564,20

69,8

100 736,7

95 573 880,64

94,9

-

– 193 –

0,0

597,9

-

-

Činnost místní správy (záloha do pokladny)

97,4

243,9

-

0,0

1 000,00

-

1 738 835,00

-


sk.


par.

orj.

6310

2XX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky aj.)

6320

210 Úroky z úvěrů


%

2 190,0

1 821 512,28

83,2

277,6

186 724,69

67,3

500 Pojištění funkčně nespecifikované

4 868,7

4 842 387,00

99,5

6330

330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond)

2 650,0

2 650 000,00

100,0

6399

210 Ostatní finanční operace (daň z příjmů právnických osob za obce, DPH)

21 630,9

18 422 287,00

85,2

6409

110 Ostatní činnosti j. n. (neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí)

6,4

6409 6409

Ostatní činnosti j. n. (záloha do pokladny)

-

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)

6

3 686,3

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

161 565,4

Přímé podpory, granty a mimořádné dotace Ostatní dotace a dary

-

30 000,00 -

139 164 781,44

0,0 0,0

86,1

12 101,0

12 019 500,00

99,3

9 662,4

8 362 226,50

86,5

Granty, podpory, dotace a dary

21 763,4

20 381 726,50

93,7

Projektové dokumentace aj.

16 357,6

5 062 213,60

30,9

238 122,7

164 257 351,55

69,0

812 333,9

671 126 136,98

82,6

Investiční akce CELKEM Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

8

-

Financování - financování z tuzemska CELKEM (bez fondů)

23 186,0

23 185 900,00

100,0

23 186,0

23 185 900,00

100,0

835 519,9

694 312 036,98

83,1



4 865,9

3 711 387,05

76,3

4 865,9

3 711 387,05

76,3

3,3

2 460,00

74,5



6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

800,0

-

0,0

803,3

2 460,00

0,3

3,0

2 316,00

77,2



6330

245 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

600,0 603,0

-

0,0

2 316,00

0,4


245 Podpora individuální bytové výstavby (půjčky, bankovní poplatky)

6330


296,7

201 679,60

68,0

4 230,0

4 227 500,00

99,9

4 526,7

4 429 179,60

97,8


Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin 523 a zvláštní veterinární péče

20,0

-

0,0

1014

210


0,4

-

0,0

20,4

-

0,0

CELKEM VÝDAJE

846 339,2

702 457 379,63

83,0

z toho:

konsolidace

8 280,0

6 877 500,00

83,1

(nové orj.)

financování

23 186,0

23 185 900,00

100,0

814 873,2

672 393 979,63

82,5

výdaje z toho:

konsolidace

13 939,2

12 536 644,63

89,9

(celkem)

financování

46 749,7

46 371 800,00

99,2

1 267 878,1

1 127 485 271,05

88,9

výdaje

– 194 –


PŘÍMÉ PODPORY, GRANTOVÝ PROGRAM, POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA LÉKÁREN A OSTATNÍ

par.


orj. 610 Přímé podpory v oblasti sportu 610 Grantový program v oblasti sportu

3121

610 Gymnázia

3419


SPORT


5 372,5

5 372 500,00

100,0

185,0

185 000,00

100,0

20,0

20 000,00

100,0

1 595,0

1 595 000,00

7 172,5

110 Přímé podpory v oblasti kultury 110 Grantový program v oblasti kultury

%

7 172 500,00

100,0

100,0

2 131,5

2 131 500,00

100,0

260,0

230 000,00

88,5

2223

110 Bezpečnost silničního provozu

30,0

2229

110 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

30,0

30 000,00

3319


15,0

10 000,00

66,7

3419


20,0

20 000,00

100,0

KULTURA

2 486,5

620 Přímé podpory v sociální oblasti a zdravotnictví 620 Grantový program v sociální oblasti a zdravotnictví 3599

620 Ostatní činnost ve zdravotnictví (pohotovostní služba lékáren)

4351

620 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

4359

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4379

620 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ 6409

-

2 421 500,00 1 630 000,00

610,0

595 500,00

97,6

50,0

50 000,00

100,0

110,0

110 000,00

100,0

35,0

35 000,00

100,0

5,0

5 000,00

100,0

2 425 500,00

2,0

OSTATNÍ

97,4

1 630,0

2 440,0

Ostatní činnosti j. n. (zastupitelstvo)

0,0 100,0

-

2,0

-

SPORT, KULTURA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ A OST. 12 101,0

12 019 500,00

100,0

99,4 0,0

0,0

99,3

OSTATNÍ DOTACE A DARY 2251

410 Letiště (Regionální letiště Přerov, a. s.)

3322

830 Zachování a obnova kulturních památek

3699

410 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (infrastruktura)

3792

830 Ekologická výchova a osvěta

8 000,0

8 000 000,00

100,0

275,0

274 984,00

100,0

1 387,4

107 047,50

7,7

-

CELKEM

– 195 –

-

19 805,00

-

9 662,4

8 362 226,50

86,5

21 763,4

20 381 726,50

93,7


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Mateřské školy

Základní školy

Školní jídelny

Kulturní a informační služby města Přerova

Sociální služby města Přerova

Městská knihovna v Přerově

Domovní správa města Přerova

– 196 –

Odbor dopravy orgán magistrátu pro výkon státní správy

Recommend Documents