Rozpis rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 po 20.10. druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 04 1112 samostatná výdělečná činnost 04 1113 z kapitálových výnosů
04 04 04
112 daňové příjmy 1121 právnické osoby 1122 právnické osoby za obce 121 DPH
08 08 04
133 1332 1334 1337
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu
04 03 07 03 03
134 1341 1342 1343 1343 1345
místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit
04 01
135 Ostatní odvody 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO
04 04
04 03 03 04
136 správní poplatky 151 Daň z nemovitostí Třída I. Celkem: Třída II. 211 2111 2111 2111
příjmy z vlastní činnosti vstupné ples MK vybarvený běh ostatní příjmy
1
90600 75500 7600 7500 82100 77500 4600 143377 12950 100 50 12800 2190 780 20 1150 160 80 2125 1125 1000 10800 17250 361392
460 220 40 200
10 09
212 odvody příspěvkových organizací 2122 Sociální služby města Kroměříže 2122 ZŠ Slovan
04
213 příjmy z pronájmu majetku 2131 pozemky a ostatní majetek
04 04 04
214 2142 2142 2141
příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků
9050 5950 3060 40
01 MP 08
221 2212 2212 2212
sankční platby sankční platby sankční platby sankční platby
5900 3300 1100 1500
10845 10000 845 240 240
07 KU 07 MP 10 02 03 04 04
232 2324 2324 2324 2329 2329 2329 2329 2329
ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace VPP náhrady pohřebné návrh dotace prevence kriminality - investiční návrh dotace na výkon sociální práce návrh dotace regenerace MPR Vybarvený běh ostatní příjmy, vč. 30,- dar Raiffeisenbank
234 příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Třída II. Celkem: Třída III. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Třída III. Celkem:
4547 2000 199 100 186 787 800 145 330 200 31242
1000 1000
Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně 4112 dotace na výkon státní správy 4111 pěstounská péče 4116 dotace OSPOD 4116 dotace na výkon sociální péče 4116 dotace VPP 4111 dotace volby - kraj,senát 4116 dotace prevence kriminality 4116 dotace OLH, meliorační dřeviny,lesní hospodářské osnovy 4116 dotace projekt MAP 4116 dotace bezpečnostní dobrovolník 4116 dotace Knihovna 21.století
48508 35187 2408 5768 1013 1601 940 510 145 855 71 10
03 03 10 01
412 4122 4122 4122 4122
neinvestiční transfery od rozpočtu územní úrovně regionální funkce knihoven Kromfest provoz sociálních služeb provoz dopravního hříště
42185 2244 27 39764 150
06 06 03
421 4216 4213 4216
investiční dotace snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol snížení energetické náročnosti ZŠ Zachar informační systém knihoven
04 10 10 10 KU KU MP 08 09 10 03
Třída IV. Celkem: Příjmy celkem
4392 3019 984 389 95085 488719
2
Výdaje běžné 501-2 výdaje na platy KU 501-2 platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP KU 501-2 volby - kraj,senát 10 5011 platy SPOD 10 5011 platy pěstounská péče 10 5011 platy výkon sociální péče 09 501-2 platy projekt MAP 10 502 projekt bezpečnostní dobrovolník MP 5011 platy zaměstnanců MP MP 5011 platy prevence kriminality MP 5021 OOV prevence kriminality ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 03 5021 OOV kultura ZM 5021 OOV Zdravé město 10 5021 OOV - SPOD, pěstounská péče SDH 5019 refundace mezd - hasiči
KU KU 10 10 10 09 MP MP ZMK KU KU 10 10 10 09 MP MP ZMK SDH KU KU
03 KU
03 07 07 09 09 10 10 10 10 10 10
503 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5032 5039 5039 5038
povinné pojistné povinné soc.zabezpečení Měú, vč VPP povinné soc.zabezpečení - volby povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče povinné soc.zabezpečení výkon sociální péče povinné soc.zabezpečení MAP povinné soc.zabezpečení MP povinné soc. zabezpečení prevence kriminality povinné soc.zabezpečení ZMK povinné zdravotní pojištění Měú vč. VPP povinné zdravotní pojištění - volby povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče povinné zdravotní pojištění výkon sociální péče povinné zdravotní pojištění MAP povinné zdravotní pojištění MP povinné zdravotní pojištění prevence kriminality povinné zdravotní pojištění ZMK refundace pojištění hasičů volby povinné na úrazové pojištění
504 užití duševního vlastnictví 5041 užití duševního vlastnictví 5042 užití duševního vlastnictví 513 5139 5137 5137 513-7 5139 5136 5136 5136 5137 5137 5139
nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť obnova mobiliáře projekt MAP nákup materiálu odbor školství,mládeže a tělovýchovy odborná literatura SPOD odborná literatura - pěstounská péče knihy, učební pomůcky - pěstounská péče drobný dlouhodobý majetek - pěstounská péče drobný dlouhodobý majetek - SPOD nákup materiálu SPOD
3 89009 61177 1800 554 3982 1017 1640 303 24 13800 316 36 3900 130 20 300 10 30394 15710 10 995 305 410 66 3460 125 950 5655 5 357 110 170 24 1246 39 350 5 2 400 54 44 10 7649 150 755 500 157 6 2 2 10 60 2 5
10 10 KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU KU CS MP MP MP MP MP MP ZM ZM SDH SDH SDH
04
07 07 07 07 10 10 10 10 10 10 10 10 KU KU KU KU KU KU KU MP MP MP CS CS CS SDH SDH
5139 513 5132 5133 5134 5136 5137 5137 5137 5138 5139 5139 5137 5139 5139 5133 5134 5134 5136 5137 5139 5133 5139 5137 5134 5139
nákup materiálu - pěstounská péče projekt bezpečnostní dobrovolník ochranné pomůcky Měú vč.30 tis krizového štábu léky a zdravotnický materiál Měú prádlo,oděv a obuv Měú knihy, učební pomůcky a tisk Měú drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú obnova IT dle směrnice drobný hmotný dlouhodobý majetek - Krizový štáb recepty, žádanky na léčivé přípravky nákup materiálu j.n. Měú vč. 10 tis. Krizového štábu osadní výbory vybavení IVVS - Trávnické zahrádky volby materiál centrum pro seniory léky a zdravotnický materiál MP prádlo,oděv a obuv MP prevence kriminality knihy, učební pomůcky a tisk MP drobný hmotný dlouhodobý majetek MP nákup materiálu j.n. MP materiál Zdravé město nákup materiálu j.n. ZM drobný hmotný majetek SDH prádlo,oděv a obuv SDH nákup materiálu j.n. SDH
514 úroky 5141 úvěr 515 5154 5154 5154 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5151 5152 5153 5154 5156 5156 5156 5156 5154 5156 5151 5153 5154 5151 5153
energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení srážková voda podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty SPOD pohonné hmoty - pěstounská péče voda Měú teplo Měů plyn Měú elektrická energie Měú pohonné hmoty Měú pohonné hmoty Krizový štáb volby pohonné hmoty MP elektrická energie MP pohonné hmoty maziva MP voda CS plyn CS elektrická energie CS voda SDH plyn SDH
5 25 100 2 20 300 2000 1500 30 20 1025 1 86 45 7 1 290 30 12 135 166 40 20 79 35 26 430 430 7113 250 200 15 30 10 5 15 33 20 19 28 30 1200 2430 50 1500 450 4 10 350 29 1 30 145 50 3 90
4
SDH SDH 01 01 01 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
5154 5156 516 5166 5169 5169 5166 5166 5166 5166 5164 5169 v tom:
5169 5169 5169 5169 5169 5163 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5164 5164 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
elektrická energie SDH pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip provoz dětského dopravního hřiště Posudky,studie,územní studie stavební konzultační,poradenské a právní služby provoz portálu JÚAP Digitální mapa Zlínského kraje nájemné podium nákup ostatních služeb ,vč.účelových akcí zajištění turistické sezóny TOP týden - historická slavnost městský ples den uniformovaných sborů Miniveletrh ČR rodinné pasy Olomouc region card Zemědělská výstava technické zabezpečení neplánovaných akcí výroční koncert Unesco tisk a sazba zpravodaje propagace výstava České památky v Paříži 2016 J.D.Production - reportáže z Kroměříže služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje nákup ostatních služeb provoz vodovodů,oprava kanalizace oprava venkovního podia administarce projektu ZŠ Oskol administarce projektu ZŠ Zachar sociální zařízení ZŠ Slovan nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany odborné prohlídky mostů studie,posudky odd.správy majetku města odchyt hřiště,pískoviště,lavičky dopadová plocha hřiště Nitranská děrské hřiště Sadová - vymutí z půdního fondu dětské hřiště Sadová dětské hřiště Štítného dětské hřiště Lutopecká veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně jiné služby veřejná zeleň mobilní zeleň v centru města květinová výzdoba na sloupy nádoby mobilní zeleň ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ
66 50 113494 60 60 390 250 130 75 115 100 1926
30 700 500 60 106 1200 650 1830 12 613 1300 183 66 62 400 50 110 182 2 885 235 307 135 208 235 1500 5500 500 300 36 100 350 100 50 3200 1000 1200
5
07 5169 výchovné řezy mlůadých výsadeb 07 5169 stromolezecké práce 07 5169 výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova 07 5169 sečení trávy hřbitovy 07 5169 služby veřejného osvětlení 07 5169 služby veřejného osvětlení v MČ 07 5169 vánoční osvětlení 07 5169 čištění komunikací a likvidace plevele 07 5169 čištění komunikací a likvidace plevele v MČ 07 5169 zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD 07 5169 zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ 07 5169 projekční a inženýrská činnost - vozovky 07 5169 projekční a inženýrská činnost - chodníky 07 5169 projekční a inženýrská činnost - mosty 07 5169 provoz veřejných WC Hanácké náměstí 07 5169 orientační značení 07 5169 likvidace divokých skládek v KM 07 5169 likvidace divokých skládek v míst.částech 07 5169 skládka Lutopecny 07 5169 park Vážany 07 5169 údržba Biocentra 07 5169 biocentrum Šlajza 07 5169 péče o genofond ovocných stromů 07 5169 mikroinjektáž - nekróza jasanu 07 5169 monitoring výskytu chorob na stromech 07 5169 pasport stromů 07 5169 Biokoridor Barborka 07 5169 deratizace 07 5169 stojany na kola,půjčovné 07 5169 údržba naučných stezek 07 5164-9 odpadové hospodářství vč.MČ 07 v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži 07 308,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech 07 15900,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži 07 2900,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech 07 2960,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy 07 6000,- sběrný dvůr 07 400,- mobilní svozy Kroměříž 07 400,- mobilní svozy v místních částech 07 3600,- tříděný odpad v Kroměříži 07 500,- tříděný odpad v místních částech 07 335,- propagace a osvěta odpadového hospodářství 08 5166 posudky životní prostředí 08 5169 monit.ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,kastrace koček 09 5169 služby školství vč. Dne učitelů 10 5162 tel.služby,poštovné SPOD 10 5162 tel.služby,poštovné - pěstounská péče 10 5164 nájemné - pěstounská péče 10 5166 konzultační,poradenské a právní služby - pěstounská péče 10 5166 konzultační,poradenské a právní služby - SPOD 10 5167 vzdělávání , supervize SPOD 10 5167 služby pěstounská péče 10 5169 služby pěstounská péče 10 516 služby - projekt bezpečnostní dobrovolník KU 5161 služby pošt Měú KU 5162 služby telekomunikací Měú KU 5162 osadní výbory KU 5163 služby peněžních ústavů Měú
150 200 250 150 11300 2950 596 7500 500 4370 400 450 750 203 240 25 150 50 264 150 250 180 80 50 50 100 150 160 55 50 33753
50 180 121 5 24 120 834 40 70 421 230 22 2000 1300 1 95
6
KU 5164 nájemné Měú KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú KU 5169 úklidové práce KU 5169 stravné KU 5169 osadní výbory KU 5168 technická podpora software KU 5169 servisní služby , 450,- udržitelnost projektu Egovermment KU 5169 svoz TKO,kominické práce KU 5169 služby vozového parku, KU 5169 nákup ostatních služeb měÚ,vč.krizového řízení a IVVS KU 5169 udržitelnost projektu IVVS KU 5169 nákup ostatních služeb nebytové prostory,rádiové kmitočty KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky KU 516 volby MP 5161 služby pošt MP MP 5162 služby telekomunikací MP MP 5163 služby peněžních ústavů MP MP 5164 nájemné MP MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP MP 5167 služby školení a vzdělávání MP MP 5167 prevence kriminality MP 5168 služby zpracování dat MP MP 5169 nákup ostatních služeb MP MP 5169 prevence kriminality ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty CS 5169 nákup ostatních služeb CS CS 5169 Senior pasy CS 5169 Akce pro seniory CS v tom: Olympiáda seniorů CS Den sociálních služeb Kroměříž CS Setkání se 70letými seniory CS Den pro rodinu SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH SDH 5162 služby telekomunikací SDH SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK
03 03 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
517 5175 5179 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171
ostatní nákupy kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava sociálního zařízení ZŠ Slovan plot hřiště Bílany opravy vozovek opravy mostů z revizí oprava mostu přes Kotojedku opravy chodníků dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody
570 1800 800 3000 4000 3 1700 900 170 100 740 60 53 50 40 304 1 95 68 50 8 60 30 10 90 12 200 50 121 157
24 2 12 37 70 30 30 5 34285 150 190 895 87 3480 687 600 1603 800 1075 200 170 700 200
7
07 5171 jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb 07 v tom: 3250,- vozovka Trávnické zahrádky 07 621,- vozovka Hradisko za hřbitovem 07 800,- vozovka Obvodová 07 1350,- chodník U rejdiště 07 2501,- chodník Svatopluka Čecha 07 1317,- chodník Nábělkova 07 1425,- chodník Gorkého 07 1404,- chodník Rumunská 07 993,- chodník MŠ Kollárova 07 930,- chodník Nádražní 07 200,- chodník Obvodová 07 500,- odstavné plochy Obvodová 08 5179 sanační práce na cizím majetku (výkon státní správy) 09 5175 akce odb.školství,mládeže a tělovýchovy 10 5173 cestovní náhrady SPOD 10 5173 cestovní náhrady pěstounská péče 10 5175 pohoštění pěstounská péče 10 5176 účastnické poplatky konference - pěstounská péče 10 5178 nájemné za námem s právem koupě SPOD CS 5175 akce pro seniory KU 5171 opravy a udržování Měú KU 5171 opravy budova č.p.115 KU 5172 programové vybavení Měú KU 5173 cestovné Měú KU 5175 fond starosty KU 5175 fond místostarostů KU 5175 pohoštění MěÚ vč. Kriz. řízení,10,- tis.odběru fair trade výrobků KU 5176 účastnické poplatky Měú - konference KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú KU 5179 činnost osadních výborů KU 5179 Svaz měst a obcí KU 5171 volby MP 5171 opravy a udržování MP MP 5172 programové vybavení MP MP 5173 cestovné MP MP 5175 pohoštění MP MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP ZM 5175 Zdravé město SDH 5171 opravy a udržování SDH vč.dotace ZMK 5173 cestovné ZMK ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK
02 03 03 07 09 CS 10 10 KU KU KU SDH
519 5192 5194 5194 5192 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5194 5192
příspěvky a náhrady - ostatní výdaje náklady řízení stavebního úřadu věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých školství vč.Mladého sportovce roku akce pro seniory drobné věcné a potravinové dary SPOD drobné věcné a potravinové dary pěstounská péče věcné dary Měú věcné dary fond starosty osadní výbory Sdružení hasičů ČMaS
15291
2200 4 11 15 6 20 65 38 1700 1800 490 300 250 100 100 60 5 120 60 10 380 105 20 4 5 20 169 90 10 1194 10 165 300 300 30 3 11 10 170 150 5 40
8
neinvestiční dotace podnik.subjektům Kroměřížská nemocnice a.s. - Otologické dny Provoz veřejného WC OLH, meliorační dřeviny spoluúčast Wolfův splávek
10 07 08 04
521 5212 5212 5213 5219
KU 10 10 10 09 09 09 09 09 03 03 03 03 03 03 03 09 09 09 10 10 10 KU KU KU ZM
522 neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 5222 grantový systém Astras, o.p.s Oblastní charita Kroměříž Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Atletický klub Kroměříž TJ Sokol Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 5222 Aeroklub Kroměříž 5222 Cyklosport Chropyně - závod FORCE Cřibská 50 MTB 5222 Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu 5222 České dědictví Unesco 5222 Sdr.historických sídel 5222 Divadelní spolek Kroměříž 5222 OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky 5223 Otevřené brány 5229 Klub Unesco - instalace lavečky Václava Havla 5222 Asociace pro cyklisty 5229 Okresní hospodářská komora 5222 TC Bajda - oprava oplocení 5222 Potravinová banka ve Zlínském kraji 5229 Ústav - Hvězda z.ú. 5229 Hospic va Sv.Kopečku 5223 Římskokatolická farnost Zlámanka 5222 Český institut interních auditorů 5229 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 5222 členský poplatek Zdravé město
KU
531 neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
07 KU 06
532 5323 5329 5329
03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03
533 neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 5331 Knihovna Kroměřížska 5331 Knihovna Kroměřížska - regionální funkce 5331 Knihovna Kroměřížska - Knihovna 21.století 5331 Dům kultury provoz 5331 Důl kultury expozice Karla Kryla 5331 Dům kultury-oprava podia SP + prvky podia 5331 Dům kultury - jarmareční stánky 5331 Dům kultury - účelové akce v tom:120,- Den dětí 400,- Dožínky Zlínského kraje 250,- Mezinárodní festival vojenských hudeb 300,- Hudba v zahradách a zámku 80,- Kroměřížské hudební léto 80,- Rozsvícení vánočního stromu 297,- Kroměřížský letní open-air
neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska
677 20 480 137 40 8249 3510 600 800 800 120 280 1000 50 15 120 75 30 289 10 120 100 10 50 100 30 4 4 70 5 2 55 40 40 3084 2904 150 30 130435 12850 2244 10 10907 751 365 200 1677
9
03 03 09 09 09 10 10 10 09 09
04 04 06 07 KU KU KU MP
5331 5331 5331 5331 5331 5339 5331 5331
100,- Hanácký den 50,- Majáles ZŠ s právní subjektivitou vč.ŠJ a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální "Kroměříž bez hranic" Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Domov pro seniory Napajedla, p.o. Správa sportovišť SVČ Šipka
536 platby daní a poplatků 5362 daň z příjmu právnických osob za obce 5362 daň z příjmu právnických osob za SmMK 5363 sankční platby 5361 nákup kolků,daně oddělení správy majetku města 5361 nákup kolků 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí 5363 sankční platby 5361-2Městská policie kolky,pojištění
MP
542 náhrady mezd v nemoci 5424 náhrady mezd v nemoci
KU KU 02 03 09 10 10
549 5499 5493 5499 5492 5499 5499 5499
04 10 KU
KU KU KU KU KU KU MP 06 06 06 06 07 06 06 06 06 06
Neinvestiční transfery Příspěvky fond sociálních potřeb dohoda o narovnání - Ing.Kuchař návrh programu regenerace MPR dary - kultura projekt "Mládeži přístupno" okamžitá pomoc v nouzi pěstounská péče
590 rezervy 5901 deposit participativních projektů 5901 rezerva - výdaje projektu MAP 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem 6125 Videomapping 6121 rekonstrukce budovy č.p.115 6122 rotátory/rotomaty - agenda OP a cest.pasy 6123 vozový park 6111 programové vybavení 6125 výpočetní technika 6122 prevence kriminality 6119 územní plán 6121 Sportovní hřiště m.č. Bílany 6121 Sportovní hřiště m.č. Trávník 6121 Sportovní hřiště m.č. Postoupky 6121 Kroměříž - Rozšíření průjezdního profilu U Rejdiště - Mánesova 6121 Výběrová řízení, výkon AD, TDS a koordinátor BOZP 6121 Projektové dokumentace 6121 Dům kultury 6121 Půdní vestavba - ZŠ Komenského 6121 rekonstrukce kotelny MŠ Spáčilova
10 20355 10935 40 12346 39764 4 16787 1200 5300 4600 4 40 48 10 553 25 20 30 30 3897 2000 40 900 15 100 10 832 1330 900 305 125 436664
69112 200 1200 1800 800 200 300 241 1440 2513 3800 2100 1600 1500 6858 21000 5000 1980
06 07 07 07
6121 revitalizační rybník Lutopecny výkupy pozemků 6122 distribuční transformátor 6121 nabytí nemovitostí a pozemků
07
620 nákup majetkových podílů 6202 KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Šlajza
190 190
633 investiční transfery veřejným rozpočtům 6331 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
100 100
635 investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 6351 Knihovna Kroměřížska - informační systém
389 389
KU
03
Třída VI.celkem
69791
Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem
436664 69791 506455
REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů:
488719 506455 -17736
Financování třída VIII. Příjem: v tom: zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových a dotačních účtů zapojení fondů
Výdej: v tom:
19869 18015 1854
2133 splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB
Celkem:
KU ZMK MP SDH CS ZM 01 02 03 04 06 07 08 09 10
9 500 121 15950
Kancelář úřadu Zastupitelstvo města Kroměříže Městská policie Sbor dobrovolných hasičů Centrum seniorů Zdravé město odbor občansko-správních agend - oddělení dopravy a silničního hospodářství stavební úřad Odbor kultury a cestovního ruchu
odbor finanční odbor rozvoje města odbor správy majetku a služeb odbor životního prostředí odbor školství mládeže a tělovýchovy odbor sociálních věcí a zdravotnictví
2133 17736
11
