Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosításai Készült: 2009. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/1.oldal Feladat megnevezése a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Építési Hatósági Osztály Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Saját bevételek Átvett pénzeszközök Horvát Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Egyéb Német Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Örmény Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály, Adóügyi O. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Saját bevételek Átvett pénzeszközök Egyéb Önkormányzatok elszámolásai Átvett pénzeszközök Önk. feladatra nem tervezhetı elszámolás Központi támogatás Különféle bírságok Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Átvett pénzeszközök KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Általános és céltartalék felhasználás, teljesítés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 22 890 000
318 512
151 755 23 360 267
e/b f 102,1%
2 071
350
0
2 421
116,9%
2 071 2 071
350 350
0 0
2 421 2 421
116,9% 116,9%
2 071
4
0
2 075
100,2%
2 071 2 071
4 4
0 0
2 075 2 075
100,2% 100,2%
198 000
0
56 000
254 000
128,3%
0 0 0
0 0 0
56 000 6 000 50 000
56 000 6 000 50 000
2 071
293
0
2 364
114,1%
2 071 2 071
293 293
0 0
2 364 2 364
114,1% 114,1%
3 203
1
0
3 204
100,0%
3 203 2 071 1 132
1 1 133 -1 132
0 0 0
3 204 3 204 0
100,0% 154,7% 0,0%
2 500
174
0
2 674
107,0%
2 500 2 309
174 174
0 0
2 674 2 483
107,0% 107,5%
2 763
297
0
3 060
110,7%
2 763 2 271
297 297
0 0
3 060 2 568
110,7% 113,1%
19 573 935
316 772
95 755 19 986 462
102,1%
844 442 156 346 598 066 0 0 0 15 994 741 5 439 611 159 000
77 405 -57 956 108 308 27 053 35 377 35 377 203 990 195 683 8 307
-30 546 891 301 -5 717 92 673 -24 829 681 545 0 27 053 0 35 377 0 35 377 126 301 16 325 032 126 301 5 761 595 0 167 307
105,5% 59,3% 114,0%
102,1% 105,9% 105,2%
2 071
259
0
2 330
112,5%
2 071 2 071
259 259
0 0
2 330 2 330
112,5% 112,5%
2 271
362
0
2 633
115,9%
2 271 2 271
362 362
0 0
2 633 2 633
115,9% 115,9%
22 890 000
318 512
151 755 23 360 267
102,1%
0
98 475
60 712
159 187
0 0 0 0 0 0
90 042 1 730 39 50 446 37 827 0
38 753 1 450 0 -382 36 085 1 600
128 795 3 180 39 50 064 73 912 1 600
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosításai Készült: 2009. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/2.oldal Feladat megnevezése a Önkormányzatok elszámolásai Támogatás Általános iskolai oktatás Dologi kiadások Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Celer Kft. Épületfenntartás és korszerősítés Dologi kiadások Felújítási kiadások Cigány Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Civil és Turisztikai Szolgáltató Iroda Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Év közben felmerült tartalékok Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tartalék Gyámhivatal Egyéb szociális ellátás Pénzeszköz átadás Horvát Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Kisebbségek önkormányzati támogatása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás Környezetvédelmi Alap Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Pénzeszközátadás (felhalm.) Önkormányzatok elszámolásai Támogatás Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Tartalék Munkaügyi Iroda Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi kiadások Német Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Oktatási és Kulturális Fıosztály Üdültetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e
e/b f
0 0 0 0
8 433 8 433 0 0
0 0 21 959 21 959
8 433 8 433 21 959 21 959
2 071
350
0
2 421
116,9%
2 071 0
350 350
0 0
2 421 350
116,9%
1 331 220
13 500
15 000
1 359 720
102,1%
169 700 128 800 40 900
13 500 0 13 500
15 000 15 000 0
198 200 143 800 54 400
116,8% 111,6% 133,0%
2 071
4
0
2 075
100,2%
2 071 0
4 4
0 0
2 075 4
100,2%
21 614
0
6 070
27 684
128,1%
21 614 15 014
0 0
6 070 6 070
27 684 21 084
128,1% 140,4%
0
110 521
49 375
159 896
0 0
110 521 110 521
49 375 49 375
159 896 159 896
7 918
1 189
3 958
13 065
0 0
1 189 1 189
3 958 3 958
5 147 5 147
2 071
293
0
2 364
114,1%
2 071 0
293 293
0 0
2 364 293
114,1%
20 710
4 316
0
25 026
120,8%
20 710 20 710
4 316 4 316
0 0
25 026 25 026
120,8% 120,8%
32 550
0
25
32 575
100,1%
31 050 17 050 14 000 1 500 1 500
1 500 -3 500 5 000 -1 500 -1 500
25 25 0 0 0
32 575 13 575 19 000 0 0
104,9% 79,6% 135,7% 0,0% 0,0%
165,0%
3 203
1
0
3 204
100,0%
3 203 0
1 1
0 0
3 204 1
100,0%
1 946 764
75
28
1 946 867
100,0%
1 926 457 1 484 099
75 75
28 28
1 926 560 1 484 202
100,0% 100,0%
2 500
174
0
2 674
107,0%
2 500 0
174 174
0 0
2 674 174
107,0%
50 227
-21 041
7 600
36 786
73,2%
21 041 6 500 2 081 12 460
-21 041 -6 500 -2 081 -12 460
0 0 0 0
0 0 0 0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosításai Készült: 2009. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/3.oldal Feladat megnevezése a Oktatási célok és feladatok Pénzeszköz átadás Örmény Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Országgyőlési választás Országgyőlési választás Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzügyi és Gazdálkodási Fıosztály, Adóügyi O. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Pénzeszközátadás (felhalm.) Mőködési tartalék Önkormányzatok elszámolásai Támogatás Polgármesteri és Testületi Hatáskör Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átadás Pénzeszközátadás (felhalm.) Részesedés, értékpapír vásárlá Mőködési tartalék Felhalmozási tartalék Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Szervezési Osztály Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Helyi kisebbségi önkorm. igazgatási tev. Mőködési tartalék Szociális Szolgáltató Fıosztály Hatósági Osztály Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Menekültügy Pénzeszköz átadás Szociális étkeztetés Pénzeszköz átadás Egyéb szociális ellátás Pénzeszköz átadás Rendszeres pénzbeni ellátások Pénzeszköz átadás Munkanélküliek ellátása Pénzeszköz átadás Eseti pénzbeni ellátások Pénzeszköz átadás
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 20 999 0
0 0
7 600 7 600
28 599 7 600
e/b f 136,2%
2 763
297
0
3 060
110,7%
2 763 0
297 297
0 0
3 060 297
110,7%
0
21 044
9 561
30 605
0 0 0 0
21 044 5 745 1 683 13 616
9 561 7 247 2 297 17
30 605 12 992 3 980 13 633
10 987 434
116 392
100 331 11 204 157
102,0%
729 758 139 635 335 174 91 894 10 238 429 10 238 429
23 374 37 165 5 147 -18 938 93 018 93 018
20 084 773 216 0 176 800 34 490 374 811 -14 406 58 550 80 247 10 411 694 80 247 10 411 694
106,0% 126,6% 111,8% 63,7% 101,7% 101,7%
3 359 341
-87 654
-333 844
2 937 843
87,5%
2 472 721 1 196 182 17 950 3 000 786 036 454 553
-87 654 -495 -1 400 0 -79 901 -5 858
-333 844 -32 353 1 350 -2 500 -104 795 -195 546
2 051 223 1 163 334 17 900 500 601 340 253 149
83,0% 97,3% 99,7% 16,7% 76,5% 55,7%
2 071
259
0
2 330
112,5%
2 071 0
259 259
0 0
2 330 259
112,5%
442 469
929
750
444 148
100,4%
442 469 419 858 14 000
929 211 718
750 169 581
444 148 420 238 15 299
100,4% 100,1% 109,3%
2 271
362
0
2 633
115,9%
2 271 0
362 362
0 0
2 633 362
115,9%
614 585
56 351
31 584
702 520
114,3%
2 000 0 0 0 0 0 175 600 175 600 39 000 39 000 229 031 202 216 4 104 4 104 140 800 140 800
2 446 1 718 448 280 142 142 6 493 6 493 0 0 30 983 30 983 15 140 15 140 1 127 1 127
0 0 0 0 485 485 -260 -260 30 960 30 960 0 0 0 0 399 399
4 446 1 718 448 280 627 627 181 833 181 833 69 960 69 960 260 014 233 199 19 244 19 244 142 326 142 326
222,3%
103,5% 103,5% 179,4% 179,4% 113,5% 115,3% 468,9% 468,9% 101,1% 101,1%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosításai Készült: 2009. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/4.oldal Feladat megnevezése a Eseti pénzbeni gyermekvédelmi Pénzeszköz átadás Testvérvárosi kapcsolatok Üdültetés Személyi kiadások Munkáltatót terhelı járulék Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi kiadások Dologi kiadások Védelmi és Közbiztonsági Iroda/Polgárvédelmi Parancsnokság Polgári védelmi tevékenység Dologi kiadások Felhalmozási kiadások VFFO-Mőszaki Osztály Mélyépítıipar Felhalmozási kiadások Helyi közutak létesítése, felújítási Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás (felhalm.) Közutak, hidak alagutak üzemeltetése Dologi kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi kiadások Óvodai nevelés Dologi kiadások Felújítási kiadások Általános iskolai oktatás Dologi kiadások Felújítási kiadások Gimnáziumi oktatás Dologi kiadások Felújítási kiadások Pedagógiai szakszolgálat Dologi kiadások Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Dologi kiadások Bölcsıdei ellátás Dologi kiadások Felújítási kiadások Családsegítés Dologi kiadások Nappali szociális ellátás Dologi kiadások Felújítási kiadások Szociális foglalkoztatás Dologi kiadások Mővelıdési házak Dologi kiadások
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e 18 200 18 200
20 20
0 0
18 220 18 220
e/b f 100,1% 100,1%
0
2 675
10 697
13 372
0 0 0 0 0 0 0 0
1 556 0 0 1 556 0 1 119 192 927
7 159 355 74 4 732 1 998 3 538 0 3 538
8 715 355 74 6 288 1 998 4 657 192 4 465
65 950
2 500
0
68 450
103,8%
20 550 15 070 2 500
2 500 -2 000 4 500
0 0 0
23 050 13 070 7 000
112,2% 86,7% 280,0%
3 181 565
-2 500
189 908
3 368 973
105,9%
58 239 21 911 861 138 2 000 859 138 0 359 890 359 890 936 894 66 000 0 0 0 34 000 34 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-2 500 -2 500 -2 000 -2 000 -2 000 2 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -1 500 -1 500 3 022 3 022 107 727 46 344 61 383 40 083 36 702 3 381 14 880 12 076 2 804 440 440 1 735 1 735 17 284 13 260 4 024 600 600 5 455 2 932 2 523 97 97 85 85
55 739 19 411 859 138 0 857 138 2 000 358 390 358 390 941 916 71 022 107 727 46 344 61 383 74 083 70 702 3 381 19 880 12 076 7 804 440 440 1 735 1 735 69 284 13 260 56 024 600 600 5 455 2 932 2 523 97 97 85 85
95,7% 88,6% 99,8% 0,0% 99,8% 99,6% 99,6% 100,5% 107,6%
217,9% 207,9% 397,6% 156,1%
133,2% 107,7%
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetés módosításai Készült: 2009. szeptember 30. SZAKFELADAT SZERINTI ÖSSZESITÉS FÕSOROKRA BONTVA eFt-ban
5/5.oldal Feladat megnevezése a
Tárgyévi Hatályos Tervezett Módosított eredeti módosítások módosítások elıirányzat elıirányzat összege összege b+c+d b c d e
e/b f
