OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI Z P R ÁVA O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3
Obsah 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE............................................................................................3 1.1. Základní ukazatele...............................................................................................................3 1.2. Profil příspěvkové organizace..............................................................................................4 1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců...................4 2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST............................................................................................................6 2.1. Statistické ukazatele............................................................................................................6 2.2. Stálé expozice ...................................................................................................................10 2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program 10 2.4. Vědecko-výzkumná a badatelská činnost..........................................................................17 2.5. Ediční a publikační činnost................................................................................................17 2.6. Jiné aktivity organizace......................................................................................................18 3. EKONOMICKÉ UKAZATELE..............................................................................................................19 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace............................................................19 3. SLOVO ŘEDITELE.............................................................................................................................34
1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 1.1. Základní ukazatele 1.
2009
Počet získaných (zaplacených) uměleckých děl
2010
2011
2012
2013
49
19
30
27
662,00
764,00
1 177,5
951,00
400,00
10
7
63
49
140
44,23
42,76
60,71
93,12
528,28
10 803
9 175
12 735
10 937
18 260
5 227
3 262
5 600
5 206
8 921
175,56
95,10
154,73
117,96
255,88
Počet výstav
12
8
10
12
8
Počet komentovaných prohlídek
16
21
23
35
27
232
283
161
415
162
32
6
35
340
13
5
4
5
4
4
154
110
211
211
211
2 928
2 013
4 287
4 283
4283
30
28
19
11
9
7
8
8
11
3
345
754
369
344
211
Počet zaměstnanců (fyzických)
30
27
25
27
26
Počet zaměstnanců (přepočtených)
22
21,81
20,65
21,03
22
Náklady na nákup uměleckých děl* Restaurování (počet) Náklady na restaurování* Počet návštěvníků - z toho platící Výnosy ze vstupného*
Počet zapůjčených uměleckých děl - z toho do zahraničí Počet doprovodných programů pro školy Počet bloků doprovodného programu Návštěvnost doprovodných programů pro školy Počet přednášek, koncertů apod. (mimo vernisáží) Počet víkendových dílen pro děti, dospělé Počet návštěvníků víkendových dílen
Výnosy celkem*
11 226,3 10 978,5 12 216,3 12 156, 23 718,1 8 6 8 68 6
- z toho dotace od zřizovatele*
10 262,0 10 600,0 10 640,0 10 800, 0 0 0 00
18 900,00
- vratka zřizovateli*
3 798,83
- skutečná dotace od zřizovatele*
15 101,1 7
- z toho dary*
22,00
10,00
- z toho vlastní výnosy*
365,39
149,44
- z toho jiné zdroje (dotace, granty)*
419,80
208,20
3
70,00 236,85
213,79
386,97
1 114,85 1 097,2 8 012,30 7
- z toho ostatní výnosy*
156,78
10,35
224,10
42,81
146,57
0,41
0,57
0,58
0,68
1,15
- z toho finanční výnosy* Náklady celkem*
11 226,2 10 968,5 12 197,0 11 998, 23 718,1 0 2 4 95 6
- z toho osobní náklady*
6 262,36 6 693,05
Průměrný plat (v Kč)
17 552,0 18 535,0 19 505,0 0 0 0
Hospodářský výsledek (v Kč)
179,55
4
10,04
6 909,08 7 154,0 7 556,12 4
19,34
19 20 432,0 905,00 0 157,73
0,00
1.2. Profil příspěvkové organizace a) Forma právnické osoby Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace (dále jen „OGL“) je příspěvkovou organizací zřizovanou Libereckým krajem. OGL je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 526. V čele OGL stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje. b) Sídlo a další kontaktní údaje U Tiskárny 81/1 460 01 Liberec V-Kristiánov http://www.ogl.cz email:
[email protected] (případně
[email protected]) t: 485 106 325 f: 485 106 321 c) Zřizovatel Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 IČ: 708 91 508 OGL oborově spadá pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tento odbor vede PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana. d) Hlavní činnost Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou. OGL plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10 odst. 6 zák. č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. OGL byla zřízena za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. e) Zaměstnanci OGL ke dni 31. 12. 2013 zaměstnávala celkem 26 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 22 pracovních úvazků. Průměrný plat zaměstnance v roce 2013 činil 20 432,00 Kč. 1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců Oblastní galerie v Liberci nemá žádné pobočky ano detašovaná pracoviště. V organizaci pracuje 22 přepočtených zaměstnanců. Pozemky Parcela č.
výměra m2 915 2472 922 36 921 2695 923/1 584 923/2 187 913,914,5802/3,580 1874
druh pozemku, způsob využití zastavěná plocha a nádvoří zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha ostatní plocha zahrada Ostatní plocha 5
kat. území Liberec Liberec Liberec Liberec Liberec Liberec
list vlast. 10564 10564 10564 10564 10564 10564
2/4 Stavby č.p. budovy 81 bez čp/če
způsob využití občanská vybavenost jiná stavba garáž zahradní domek zahradní přístřešek nezapsané v katastru venkovní úpravy trvalé porosty
katastr. území Liberec
list vlastnictví na parcele č. 10564 915
Liberec Liberec Liberec Liberec nemovitostí
10564 10564 10564 10564
922 915 915 915
Liberec Liberec
Počet zaměstnanců mzdový vývoj přepočtený počet zaměstnanců* fyzický počet zaměstnanců
Skutečnost k 31. 12. 2012 21 26
Plán 2013 poslední schválený 23 26
Skutečnost k 31. 12. 2013 22 26
Snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo ukončení pracovního poměru instalačního zaměstnance (tento výpadek byl i nadále řešen formou externích zaměstnanců - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti).
6
2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST 2.1. Statistické ukazatele a) Sbírkotvorná činnost (akvizice) V roce 2013 se nesešla nákupní komise k výběru nových děl do sbírek galerie, ale proplaceno bylo pouze jedno dílo, které vybrala nákupní komise už v roce 2011. Autor
Název díla
Datace
Technika
Rozměry
Kupní cena
Jindřich Zeithamml
Měsíční pole
1999
dřevo, plátkové zlato a stříbro
Průměr 110 320.000,-Kč cm
Přírůstkové číslo 1.1.2013
b) Konzervování S ohledem na nově připravovanou stálou expozici v Lázních byla restaurována díla určená pro tento účel. Jednalo se o obrazy napříč jednotlivými obdobími zastoupenými v podsbírce obrazů od nejstarších barokních po díla 20. století. Náročným restaurováním také prošly dvě skulptury z období kolem roku 1500, které budou vystaveny v roce 2014. Celkem si restaurátorský zásah vyžádalo 120 uměleckých děl a 20 sbírkových předmětů; všechny byly restaurovány z důvodu vystavení v budoucích stálých expozicích. c) Inventarizace V roce 2012 proběhla částečná inventarizace podsbírky kreseb a grafik. Inventarizace proběhla v rozsahu stanoveném zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní. O výsledku inventarizace byl pořízen zápis, který byl zaslán zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR. Objem inventarizovaných předmětů tedy činil celkem 2 100 kusů. Roky 2012 byl také rokem, kdy doběhlo desetileté období, během kterého musela proběhnout úplná inventarizace všech uměleckých a sbírkových předmětů. O průběhu a výsledcích bylo vyrozuměno Ministerstvo kultury a zřizovatel, zároveň byl vytvořen nový rozpis inventarizací na období 2013 až 2022. d) Demus a digitalizace Jedním z cílů OGL je zpřístupnit veřejnosti sbírky v rámci portálu Registru sbírek. Tato aktivita je podmíněná úplnou digitalizací sbírek, tzn. fotografickou dokumentací doplněnou o identifikační údaje, které se zanášejí do databázového systému Demus. V roce 2013 se průběžně doplňovala data především textové části podsbírky grafiky a pořizována obrazová data podsbírky obrazů a grafiky. V Demusu je k 31. 12. 2013 zapsáno 12424 položek. OGL uspěla v roce 2012 v žádosti o dvouletý grant MKČR na rozvoj integrovaného systému ochrany na podporu digitalizace a mohla pro účely digitalizace zakoupit v roce 2013 nový objektiv a notebook pro práci s Demusem v depozitářích. Provádění, tvorba a správa digitální fotodokumentace probíhá v několika úrovních. Kromě dokumentace podkladů pro tvorbu výstav (noviny, katalogy, web), proměnných výstav, doprovodných programů, koncertů, vernisáží a víkendových dílen se soustředí především na digitalizaci sbírek. V roce 2013 bylo vyfoceno a zaarchivováno 3649 sbírkových předmětů. e) Zápůjčky Komu zapůjčeno Název výstavy Termín Počet Galerie Zdeněk Sklenář
Karel Malich
1. 2. 2013 – 8. 5. 2013 7
1 plastika
Galerie hlavního města Prahy
Radek Kratina (1928 – 1999)
6. 3. 2013 – 19. 5. 3 plastiky, 3 obrazy, 16 2013 grafik, 6 kreseb
Národní galerie v Praze
Hugo Demartini
1. 3. 2013 – 9. 6. 2013
2 plastiky
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
Osvobozování sentimentu, podoby romantismu a biedermeieru
20. 4. 2013 – 23. 6. 2013
2 obrazy J. Führicha 1 obraz M. Hausshofera 1 obraz A. Beckera
Galerie města Plzně
Pod Ještědem
7. 2. 2013 – 11. 4. 1 plastika V. K. Nováka 2013
Galerie města Kolína
Václav Radimský. Melancholie
28. 2. 2013 – 23. 6. 2013
2 obrazy V. Radimského
Galéria města Bratislavy Legendy svetovej secésie 7. 3. 2013 – 2. 6. 2013
1 obraz A. PlesingerovéBožinové 1 obraz J. Obrovského 1 obraz K. Špillara
Muzeum Karlovy Vary
Je Ferda nejlepší mravenec?
13. 3. 2013 – 12. 5. 2013
3 kresby O. Sekory
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Wilhelm Riedel
22. 3. 2013 – 12. 5. 2013
21 obrazů a 6 kreseb
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Gusta Nekolová Jarešová
11. 4. 2013 – 23. 6. 2013
2 obrazy G. NekolovéJarešové 1 obraz J. Jareše 1 obraz D. Mayera-Zajíce
Národní galerie v Praze
Jan Křížek
30. 5. 2013 – 13. 10. 2013
2 kresby J. Křížka
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Otakar Nejedlý. Z Ceylonu 13. 6. 2013 – 15. do Indie a zase zpátky. 9. 2013
7 obrazů
Liberecký kraj
výzdoba kanceláří
2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda
Musée André Malraux, Le Havre, France
Pissaro dans le Ports; 27. 4. 2013 – 29. Rouen, Dieppe, Le Havre. 9. 2013
1 obraz E. Boudina
Museen Zittau, Deutschland
Motora pokroku – průkopníci automobilového průmyslu v údolí řeky Nisy, Žitava
1 obraz H. Charlemonta 1 obraz Kamila Lhotáka
11. 3. 2013 – 11. 3. 2014
6. 7. 2013 – 10. 11. 2013
8
Galerie hlavního města Prahy
Vášeň. Sen a ideál.
1. 4. 2013 – 3. 11. 2 plastiky J. Štursy 2013
Podkrkonošské muzeum František Kaván a galerie v Jilemnici
5. 4. 2013 – 12. 5. 2 obrazy 2013
Muzeum Prostějovska v Prostějově
Jakub Schikaneder
28. 11. 2013 – 10. 1 obraz 2. 2014 3 kresby
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Kamil Lhoták
25. 6. 2013 – 16. 6. 2013
3 obrazy 3 kresby 1 grafika
Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Gustav Klimt
13. 6. 2013 – 22. 9. 2013
2 kresby G. Klimta
Musée Eugene Boudin Honfleur, France
La Famme et la Meer, 1850 - 1920
29. 6. 2013 – 30. 9.2013
7 obrazů E. Boudina
Smetanova Litomyšl
Hledání ztraceného ráje
13. 6. 2013 – 6. 8. 1 obraz V. Boštíka 2013
Městské muzeum v Železném Brodě
70 let tavené skleněné plastiky
22. 8. 2013 – 30. 9. 2013
3 plastiky J. Zahradníkové-Brychtové
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
Antonín Střížek, obrazy, města, zátiší
1. 9. 2013 – 20. 10. 2013
1 obraz
Východočeská galerie v Pardubicích
Otakar Nejedlý. Z Ceylonu 25. 9. 2013 – 24. do Indie a zase zpátky. 11. 2013
Národní galerie v Praze
Jan Kotík (1916 Turnov – 2002 Berlín)
18. 10. 2013 – 23. 1 obraz 3. 2014
Galerie hlavního města Prahy
Stanislav Podhrázský
25. 10. 2013 – 23. 1 obraz 2. 2014
7 obrazů 8 kreseb
Museum Kampa, Nadace Zdenka Fibichová Jana a Medy Mládkových, Praha
18. 10. 2013 – 1. 12. 2013
3 kresby
Národní galerie v Praze
Ludvík Kuba (1863 – 1956)
28. 11. 2013 – 6. 4. 2014
1 obraz
Národní památkový ústav Praha
Francouzské umění ze šlechtických sbírek
22. 11. 2013 – 24. 1 obraz D. dela Peny 2. 2014 2 obrazy E. Boudina 1 obraz C. Troyona 1 obraz CH. E. Jacqua 1 obraz P. D. Trouilleberta 1 kresba A. L. Lhermitte
Museum Kampa, Nadace Vánoce s Josefem Ladou Jana a Medy
9
5. 12. 2013 – 16. 2. 2014
2 kresby J. Lady
Mládkových, Praha Městská galerie My, Jablonec nad Nisou
Miloš Votrubec
3. 12. 2013 – 28. 2. 2014
2 obrazy
Komu zapůjčeno
Důvod
Termín
Počet
Národní galerie v Praze
- doplnění stálé expozice
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
1 obraz J. G. Heinsche 1 obraz P. J. Branda.
Podještědské muzeum v Českém Dubu –
doplnění stálé expozice
1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
3 díla autorů: Jihoněmeckého malíře konce 17. století, Pierra Goberta, Vídeňského malíře činného kol. 1770-80
Statutární město Liberec výzdoba jednacích síní a pracovny primátora
1. 1. 2011– 31. 12. 2011
7 obrazů autorů Karla Postla, Antonína Mánese, Wenzela Franze Jägera, Karal Schweningera, Aloise Kasimira
Liberecký kraj
11. 3. 2013 – 11. 3. 2014 a 21. 7. 2013 – 21. 7. 2014
2 obrazy V. Komárka 1 obraz J. Maliny 1 obraz R. Zárybnického 1 obraz D. Hanvalda 1 obraz V. Rabase
Dlouhodobé zápůjčky
výzdoba kanceláří
f) Badatelské dotazy a návštěvy V roce 2013 bylo zodpovězeno přibližně 60 badatelských dotazů a bylo uskutečněno 17 badatelských návštěv. g) Návštěvnost POČET NÁVŠTĚVNÍAKCÍ KŮ 272 10937 837 4369 5731
ROČNÍ VÝKAZ NÁVŠTĚVNOSTI Celkem návštěvníci expozic a výstav OGL Za vstupné celé (dospělí) Za vstupné snížené (žáci, důchodci) Neplatící Návštěvníci kulturně výchovných akcí Výukové programy pro školy - DP Komentované prohlídky pro školy Komentované prohlídky pro veřejnost Víkendové dílny - vd pro rodiče s dětmi
211 16 24 5 10
4283 197 356 274
Víkendové výtvarné kurzy pro veřejnost Ostatní kulturní akce (vernisáže, Muzejní noc, přednášky...) Počet kulturně výchovných akcí, jichž je galerie pořadatelem
6 16 272
70 2080 7260
2.2. Stálé expozice Oblastní galerie v Liberci vystavovala umělecká díla ze svých sbírek ve třech stálých expozicích: české umění 20. století, francouzská krajinomalba 19. století a výběr z německého a rakouského malířství pod názvem Zrcadlo vzpomínek. Expozice českého umění byla řešena jako chronologicky řazený přehled nejlepších děl od konce 19. století po 70. léta 20. století. Návštěvník tak procházel pomyslným průběhem dějin umění a byly mu postupně nabízeny „poklady“ ze sbírek. Tato koncepce má svou nespornou výhodu v možnosti výkladu dějin umění přímo v prostorách stálé expozice a proto je využívána nejrůznějšími typy škol k didaktickým účelům. Další výhodou tohoto uspořádání je možnost nabídnout turistům či zahraničním návštěvníkům taková díla, která patří mezi nejvzácnější a nejreprezentativnější v galerii. Podobně, ale v menším měřítku, byly řešené i zbývající dvě expozice. V roce 2013 byly ve stálé expozici provedeny výrazné změny, které souvisely s jednou velkou a několika menšími zápůjčkami. V únoru 2013 se vrátilo 80 obrazů německého, rakouského a francouzského malířství z původního odkazu Heinricha Liebiega spolu s vybranými nákupy z jeho odkazu, které byly zapůjčeny do Musea Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Tak bylo možné již 17. 2.2013 (místo expozice Wilhelm Riedel) znovu vystavit expozici Francouzské krajinomalby 19. století v počtu 20 obrazů a 26. 2. 2013 expozici Zrcadlo vzpomínek v počtu 26 děl. Expozice francouzské krajinomalby se radikálně proměnila v červnu kvůli zápůjčce osmi děl do francouzských muzeí (sedm obrazů bylo zapůjčeno do Museé Eugѐne Boudin v Honfleur a jeden obraz do Museé André Malraux v Le Havre). Některé obrazy po návratu z Francie putovaly ještě na Pražský Hrad, kde se v Císařské konírně staly součástí výstavy Francouzské umění ze šlechtických sbírek. Expozice českého umění se kvůli zápůjčkám na výstavy měnila celkem jedenáctkrát, dohromady bylo vyměněno nebo nově nainstalováno celkem 25 děl, v jejichž rámci byla také představena díla z posledních nákupů. Expozice Zrcadlo vzpomínek se po svém novém nainstalování v únoru 2013 měnila ještě jednou, byla v ní vyměněna dvě díla. Od září do 31. 12. 2013 byla tato expozice znovu deinstalována kvůli tomu, aby zde mohl vzniknout rozšířený prostor pro výstavu Mladí lvi v kleci. Dohromady se tak v „neměnných“ stálých expozicích provedlo 89 změn, přičemž v tom nejsou započítané obrazy a plastiky z výstavy Mladí lvi v kleci!
1 2 3
2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program a) Krátkodobé výstavy VÝSTAVY V OGL (ZÁKLADNÍ) TERMÍN VÝSTAVA PROSTOR 14. 2. – 7. 4. Jaroslava Severová/Nic není, jak se zdá Grafický kabinet a přilehlý sál 14. 2. –7. 4. 60 let/60 tváří přízemí 18. 4. –9. 6. Všechno nejlepší, galerie! Grafický kabinet a přilehlý 11
4 5 6
18. 4.–9. 6. 14.6.-1. 9. 20. 6.–1. 9.
Pod Ještědem/současná výtvarná scéna Liberecka Albrecht Dürer Vladimír Kopecký
7
20. 6. –1. 9.
Jiří Kubový/země-voda-vzduch
8
13. 9. – 31.12.
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období
sál přízemí přízemí Grafický kabinet a přilehlý sál Přízemí – východní křídlo přízemí, grafický kabinet a přilehlý sál, prostor stálé expozice Zrcadlo vzpomínek.
Oblastní galerie v Liberci připravila v roce 2013 méně výstav než v minulých letech. Tato skutečnost byla dána přípravou několika rozsáhlých projektů, které se s ohledem na návštěvnost ukázaly jako nosné. Nejdůležitějšími projekty byla vzpomínková výstava uspořádaná v rámci oslav 60leté právní samostatnosti OGL, přehlídka současné tvorby autorů působících nebo pocházejících z regionu Pod Ještědem, dále pak průřezová přehlídka vesměs kompletním grafickým dílem Albrechta Dürera zapůjčená v rámci projektu Dialog partnerských měst Liberec a Augsburg od soukromého sběratele Ulricha Schulze. Poslední výstavou v paláci Johanna Liebiega byla rozsáhlá přehlídka německy hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska pod názvem Mladí lvi v kleci. Pro tuto výstavu se podařilo získat významné granty Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti. Výstavy, které galerie připravila pro jiné instituce Romantické krajiny Wilhelma Riedela 22. 3. – 12. 5. 2013 Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod b) Doprovodné programy pro školy Smíšené galerijní animace založené na kombinaci objektového a smyslového učení. Jsou připravovány galerijní lektorkou k aktuálním krátkodobým výstavám a navazují na témata těchto výstav. Lektorka připravuje programy teoreticky, vytváří a zpracovává pracovní listy, grafiku i prakticky lektoruje především vzorové bloky pro externisty. Galerie nabízí programy po celou dobu trvání výstavy (cca 2 měsíce) ve čtyřech devadesátiminutových blocích denně. Koncepce animačních programů je založena na kombinaci mluveného slova praktickými, převážně výtvarnými etudami různého založení (kresba, prostorové utváření, tělové či dramatické hry…) Lektor volí takové činnosti, které svým charakterem slouží k přiblížení inspirace, záměru, postupu či techniky tvorby vystavovaného tvůrce. Podstata animace tkví v účinnosti prožitku a zážitku. Každý program je fotograficky dokumentován, po skončení programu lektorka zpracuje hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu ze strany škol zapojuje Oblastní galerie do výuky externí lektory.
12
Přehled doprovodných programů pro školy: Vazba na výstavu TERMÍN
NÁZEV PROGRAMU
1
1.1 . - 1. 2.
Jak se do lesa volá
2
18. 2. - 7. 4.
3
6. 5. – 30. 6.
Hlava oči, ústa, nos I Portrét 60x jinak Se školou do galerie
4
16. 9. – 29. 11. CELKEM
TYP
POČET BLOŽÁCI+PEKŮ DAGOG TŘÍD 21 468
Alžběta Skálová, Jak se do lesa volá… 60 let I 60 tváří
Lektor Lektor
70
1400
Albrechrt Dürer a st. expozice
Lektor
30
465
Lektor
90 211
1950 4283
Zarámované příběhy
JAK SE DO LESA VOLÁ.... Doprovodný program pro MŠ a ZŠ do 8. let k výstavě Alžběty Skálové Termín: 1. 1. – 1. 2. 2013 Cílová skupina: individuální návštěvník s dětmi, školky, děti do 8. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program s lektorem let k výstavě ilustrací Alžběty Skálové. Výstavy ilustrátorů bývají tradičně každý rok v období Vánoc. Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky připravili lektorovaný program, který děti zábavnou formou seznámí se světem ilustrací Alžběty Skálové. Malování, skládání, čtení pohádek a mnoho dalšího. Součástí výstavy také samoobslužný výtvarný koutek pro každého malého návštěvníka! PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ 60 LET / 60 TVÁŘÍ PORTRÉT 60X JINAK Termín: 18. 2. - 7. 4. 2013 Cílová skupina: žáci a studenti od 9. let Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty od 9 let. Průvodce vývojem portrétu a výtvarné variace a hry na téma. Program je určen žákům ZŠ od 9 let i pro středoškoláky. HLAVA, OČI, ÚSTA, NOS Termín: 18. 2. - 7. 4. 2013 Cílová skupina: MŠ a ZŠ od 4 do 8 let Délka programu: 90. minut Doprovodný program k výstavě Portréty ze sbírek Oblastní galerie pro MŠ a ZŠ od 4 do 8 let. Průvodce ztvárněním lidského obličeje pro nejmenší s výtvarným workshopem SE ŠKOLOU DO GALERIE! květnová a červnová nabídka pro předškoláky, školáky a studenty
13
CESTA POD JEŠTĚDEM / Od 6. května do 9. června 2013. Termín: 1. 5. – 30. 6. 2013 Cílová skupina: od 9 let (od 4. třídy) Délka programu: 90. minut Doprovodný program pro žáky a studenty inspirovaný Ještědem. Seznámení s výstavou regionálních výtvarníků a cesta pod Ještědem. Jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme? Máme rádi Ještěd? A proč? Původně byl program směrován na outdoor, po dalším zvážení však zůstaneme v galerii. V případě hezkého počasí expandujeme na nádvoří galerie. GÉNIUS A TULÁK V DOBÁCH RENESANCE / ALBRECHT DÜRER Termín: 17. – 30. 6. 2013 Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ Délka programu: 90. minut Speciální nabídka prohlídky výstavy připravená pro předškoláčky, žáky a studenty. Nenechte si ujít prohlídku výstavy téměř kompletní grafiky jednoho z nejznámějších renesančních umělců. Výstava roku! Programy jsou v nabídce a) pro předškolní děti a děti do 8 let - výroba tuláckého klobouku a hole a grafická miniatura b) školáky a studenty od 9. let - seznámení se s osobností A. Dürera, některými grafickými technikami a malý výtvarný workshop na výrobu renesanční grafické miniatury. V ZÁKULISÍ Termín: 17. – 30. 6. 2013 Cílová skupina: ZŠ a SŠ od 12. let Délka programu: 90. minut Prohlídka pro žáky a studenty od 12 let. Co se odehrává v galerijním zákulisí. Co musíme udělat před výstavou? Jak se transportují umělecká díla? Kolik v galerii pracuje lidí a co vlastně dělají? Přijďte si poslechnout více o naší práci, o technických detailech a věcech ukrytých "za oponou". Přijďte se zeptat, podívat se na místa vyhrazená „pro zaměstnance“ přijďte se seznámit. ZARÁMOVANÉ PŘÍBĚHY Termín: 16. 9. – 29. 11. 2013 Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ. Délka programu: 90. minut Obraz je zarámovaný příběh. Společně vstoupíme do obrazů plných skutečných i fantastických příběhů lidí a věcí. Vytvoříme vlastní plastické obrazy i sochy. Reliéf, práce s hlínou, sádrový odlitek... Tři varianty programu připraveny na míru věkovým skupinám (MŠ + ZŠ do 3. třídy / 4. – 8. třída ZŠ / 9. třída, SŠ, gymnázia). Poslední nabízený program pro školy ve staré budově galerie. Připravujeme novou rozšířenou nabídku do Lázní! c) d) Víkendové dílny pro rodiče s dětmi Víkendové dílny pro rodiče s dětmi se v roce 2012 zaměřovaly na konkrétní téma (v souvislosti se svátky, ročním obdobím, významnými dny apod.). Po celou dobu dílny je pro návštěvníky k dispozici kvalifikovaný lektor, materiál na výrobu je k dispozici zdarma.
14
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI V OGL TERMÍN 1 30. 3. 2 27. 4. 3 26. 10
atelier atelier
POČET BLOK R+D 2 58 1 65
atelier
2
151
5
274
NÁZEV PROGRAMU Velikonoce na bílo Čarodějnice mýma očima a rukama Halloween aneb dýně kam se podíváš
PROSTOR
CELKEM VELIKONOCE NA BÍLO 30. 3. 2013
Tradiční jarní víkendová tvořivá dílna s velikonoční tématikou proběhne na Bílou sobotu. Dílna otevřena pro všechny tvořivé rodiče s dětmi. Výroba velikonočních a jarních ozdob všeho druhu. ČARODĚJNICE MÝMA OČIMA A RUKAMA Tradiční čarodějnická víkendová dílna pro děti a jejich rodiče. V naší výtvarné dílně si vyrobíme všechny pomůcky, které potřebuje správná čarodějnice, a důkladně se připravíme na rej čarodějnic. Čarodějnické převleky a klobouky, bradavice a nosy, vlastní čarodějnici, čarodějnické hůlky. HALLOWEEN ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na výrobu halloweenských dýní Jack O'Lanterns, strašidelných masek a zářivých lampionů. e) Kurzy pro dospělé Výtvarné kurzy pro dospělé zájemce jsou pořádány nárazově na základě nabídky a poptávky. Galerie se při nich snaží využívat externí lektory a výtvarné umělce. Počet účastníků je limitován velikostí dílny. Náklady na akce se z velké části daří pokrývat ze vstupného. V roce 2011 se uskutečnily dvě série (6 kurzů) výtvarných kurzů pro veřejnost vedené libereckou výtvarnicí Ilonou Chválovou. TERMÍN 1 13. 4. 2 4. 5. 3 25. 5. 4 5. 10. 5 19. 10. 6 16. 11. CELKEM
VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ NÁZEV PROGRAMU PROSTOR Kurz kresby s I. Chválovou Kurz kresby s I. Chválovou Kurz kresby s I. Chválovou Kurz kresby s I. Chválovou Kurz kresby s I. Chválovou Kurz kresby s I. Chválovou
VK VK VK VK VK VK
POČET BLOK R+D 1 12 1 12 1 12 1 12 1 11 1 11 6 70
f) Jiné kulturní a vzdělávací akce DATUM LEDEN 10. 1. ÚNOR 28.2. BŘEZEN 14. 3.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Jiří Kornatovký / Markéta Kroupová Jaroslava Severová/Markéta Kroupová 60. let, 60. tváří / Anna Habánová 15
POČET NÁVSTĚVNOST 1 6 1 5 2 19
DUBEN
25.4. 16. 4. 30. 4. 27.4. KVĚTEN 23. 5. 31.5. ČERVEN 3.6. 12. 6. ČER11. 7. VENEC 25. 7. SRPEN 1. 8. 16. 8. ZÁŘÍ 24. 9. 26. 9. 28. 9. ŘÍJEN 1. 10. 3. 10. 5. 10. 8. 10. 8. 10. 10. 10. 10. 10. 17. 10. 22. 10. 24. 10. LISTOPAD
3. 11. 5. 11. 7. 11. 12. 11. 13. 11. 14. 11. 15. 11. 15. 11. 21. 11.
PROSINEC
26. 11. 28. 11. 30. 11. 1. 12.
Pod Ještědem/Markéta Kroupová Stálá expozice / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Oslava výročí vzniku galerie/Markéta Kroupová stálá expozice / A. Habánová Pod Ještědem/ Markéta Kroupová Vladimír Kopecký stálá expozice / A. Habánová Albrecht Dürer / U. Schulz
1 1 1 1 2 1 1 1 2
6 22 13 37 12 1 3 24 89
Albrecht Dürer / A. Habánová Albrecht Dürer / A. Habánová Albrecht Dürer / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / I. Habán + Martina Pachmanová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová v rámci konference Ztracená generace? Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán + doc. Spielmann Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ)
1 2 1 1 2 1 1 1
10 75 15 15 33 18 42 6
1 2 1 1 1 2 1
6 55 14 11 27 52 26
1
29
1
20
Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / Mia Münzer s Markétou Sýkorovou Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová Rosé Quartet Mladí lvi v kleci / I. Habán Stálá expozice / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová + Vojtěch Lahoda Mladí lvi v kleci / A. Habánová Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán Mladí lvi v kleci / A. Habánová
1 1
35 26
2 1 2 1 1 2
28 10 48 11 15 39
1 1 1 1
11 11 14 19
16
7. 12. 10. 12.
Mladí lvi v kleci / I. Habán (NJ) Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán
CELKEM DATUM LEDEN 29 30 31 ÚNOR 21 BŘEZEN 12 12 14 15 KVĚTEN 14 15 ČERVEN 7 26 ZÁŘÍ 5 ŘÍJEN 8. 10. PROSINEC 3. 12. CELKEM
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA/ŠKOLA SUPŠ Jablonec n.N. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.N. / Kroupová SUPŠ Jablonec n.N. / Štěpanovičová Umělecká škola JBC TUL / M. Kroupová TUL / Štěpanovičová TUL / Štěpanovičová TUL / A. Habánová TUL / Habánová SUPŠ Turnov / Kroupová SPŠSE Masarykova SPŠ stavební SPŠ stavební TUL / stálá expozice / A. Habánová TUL / Mladí lvi v kleci / A. Habánová
DATUM
OSTATNÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST LEDEN leden - říjen Výtvarné kroužky Pechová Leden - říjen Výtvarné kroužky Šuková ČERVEN 8. 6. 2012 Muzejní noc 2013 ČER15. - 19. 7. / Letní výtvarné tábory pro děti VENEC 22. – 26. 7. ZÁŘÍ 7. 9. Dny evropského dědictví 12. 9. Vernisáž Mladí lvi v kleci ŘÍJEN 31. 10. Růže mezi trním v rámci Mladých lvů v kleci PROSI- 15. 12. Dernisáž NEC CELKEM
1 1 27
7 9 974
POČET NÁVSTĚVNOST 1 20 1 8 1 21 1 15 1 9 1 12 1 12 1 10 1 14 1 18 1 9 1 8 1 15 1 14 1 16
12 197
12 16 2 10
NÁVSTĚVNOST 279 321 343 53
1 1 1 1
238 290 28 528
16
2080
POČET
2.4. Vědecko-výzkumná a badatelská činnost Vědecko-výzkumná a badatelská činnost se částečně kryje s přípravami výstav, publikační činností a odpověďmi na badatelské dotazy, proto jsou výsledky této činnosti zahrnuty do těchto kapitol. Všechny odborné zaměstnankyně musely v průběhu přípravy výstav aktivně pracovat s prameny a literaturou a provádět výzkum. 2.5. Ediční a publikační činnost Anna HABÁNOVÁ (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, Liberec – Řevnice 2013. 17
Anna HABÁNOVÁ (ed.), Junge Löwen im Käfig. Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit, Liberec – Řevnice 2013. Anna HABÁNOVÁ – Ivo HABÁN (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Liberec 2013. Anna HABÁNOVÁ, Graz–Prag – Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine Beziehungen zur Künstlergruppe „Mánes“ und zu der Prager Secession, in: Christa STEINLE – Günther HOLLER-SCHUSTER, Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne, Graz 2013, s. 190–193. Publikovány byly texty v regionálních novinách, dalších periodikách a odborných časopisech, např.: Ateliér, recenze k výstavám v OGL: Mladí lvi v kleci. Německéčeská výtvarní scéna první republiky, Art&Antiques 2013, č. 9, s. 10−15. AH Němci z Čech, Moravy a Slezska ve výtvarném umění, Dějiny a současnost 2013, č. 8, s. 50−52 AH Ateliér, text k výstavám v OGL: Zuzana ŠTĚPANOVIČOVÁ, Pavel Šulc / Země má. Ateliér 3/2013 Petr ŠTĚPÁN, Jiří Kubový / Země, voda, vzduch. Ateliér 14-15/2013 Další publikace vydané OGL: 2.6. Jiné aktivity organizace Celý rok 2013 byl spojen s náročnými přípravami spojenými s plánovaným stěhování Oblastní galerie v Liberci do lázní. Anna Habánová, M.A., Ph.D. • organizace přednášek pro veřejnost konaných v Krajské vědecké knihovně v Liberci z cyklu Umění a kultura na Liberecku pořádaných katedrou historie FP TU v Liberci, zapojení OGL do projektu. • 22. 10. – 23. 10. 2013 organizace mezinárodní odborné konference Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany v rámci Mezer v historii v Krajské vědecké knihovně v Liberci • Od 2012 řešitelka grantu GAČR „Ušlechtilá soutěž obou národů“ – dějiny uměleckého spolku Metznerbund v Cechách 1920–1945, řešeného na katedře historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (P409/12/0756). Mgr. Markéta Kroupová • Spolupráce při vědeckém úkolu Mgr. Pavly Machalíkové, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR). Spolupráce při zpracování kreseb a grafik členů rodiny Führichů ze sbírky OGL. Mgr. Adéla Pomothy Pravidelná účast na pracovních setkáních Komory edukačních pracovníků rady galerií Mgr. Jan Randáček • Předseda komory ředitelů Rady galerií ČR. • Člen Vědecké rady při NPÚ, úz. odb. pracoviště v Liberci. • Člen pracovní skupiny EUREX-Památky při Euroregionu Nisa. • Člen redakční rasy Fontes Nissae. • Účast na vzdělávacích seminářích Unie zaměstnavatelských svazů (Komunikační dovednosti aj.). 18
• •
1. - 14. 12. pracovní exkurze do Saska (Goethe Institut). Přednášky pro laickou a odbornou veřejnost o lázních.
Mgr. Zuzana Štěpanovičová • Přednášela pro Klub přátel výtvarného umění v Liberci. • Zúčastnila se projektu Rady galerií ČR s názvem Muzejní autority - Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií. • Vytvořila několik slovníkových hesel pro De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon. • Přednášky pro Klub přátel výtvarného umění • Zahájení výstav: Eliška Jakubíčková, Galerie Prostor 228, 1. 4. 2013 a Jonáš Czesaný, Galerie Prostor 228, 1. 2. 2013
19
3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace Celý rok 2013 byl pro Oblastní galerii (dále jen OGL), vzhledem k připravovanému přemístění do prostor rekonstruovaného objektu bývalých lázní, po všech stránkách podstatně náročnější než roky předcházející. V celém rozsahu byl zachován provoz starého objektu a souběžně bylo připravováno zahájení činnosti v budově Lázní. Muselo být připravováno členění prostoru na jednotlivé výstavní části a tak byl připravován nový výstavní plán pro významně rozšířené výstavní expozice. V závěru rekonstrukce probíhala celá řada odborných konzultací o vlastním provozu OGL v nových podmínkách. Bylo dohodnuto ukončení dodavatelských smluv vázajících se na objekt U Tiskárny, proběhla také příprava podkladů pro předání tohoto objektu Statutárnímu městu Liberec. Byly připravovány dodavatelské smlouvy služeb pro objekt Lázní. V průběhu roku bylo vytvořeno nové místo na pozici správce budov a ke konci roku proběhlo na základě nového organizačního schéma ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci denního dozoru expozic. Organizace získala od Krajského úřadu finanční prostředky na provoz ve výši 18 900 000,00 Kč z toho na odpisy částku 89 638,00 Kč dále získala účelovou dotaci: - z dotačního fondu OLP/1206/201 na katalog Mladí lvi v kleci 40 000,00 Kč - z rozpočtu OLP/3548/2013 na vybavení interiéru objektu Lázní v Masarykově ulici 21 775 590,00 Kč z toho bylo v roce 2013 použito na: provoz 7 521 138,57 Kč investice 5 607 114,48 Kč další prostředky, které organizace získala - dotace MK ČR - projekt Mladí lvi v kleci - Isprofin, MK ČR - projekt dokumentace a evidence 23 000,00 Kč - příspěvek Statutárního města Liberec - projekt Pod Ještědem 10 000,00 Kč - dotace Euroregionu Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí 65 120,83 Kč v Euroregionu Nisa - příspěvek Fondu budoucnosti - projekt Mladí lvi v kleci celkové náklady celkové výnosy vratka vyrovnávacího příspěvku zřizovateli
140 000,00 Kč
210 000,00 Kč 23 718 163,75 Kč 23 718 163,75 Kč 3 798 828,45 Kč
Zdůvodnění vráceného příspěvku Oblastní galerie Liberec předpokládala převzetí areálu Lázní na Masarykově třídě k 1. červenci 2013 a 20
proto také všechny náklady spojené s provozem areálu plánovala na dobu šesti měsíců. Generální dodavatel rekonstrukce lázní ale předal stavbu investorovi až v průběhu července 2013 a OGL budovu lázní převzala teprve k 1. září 2013. Tímto zpožděným předáním došlo ke zpoždění vybavování a zařizování interiérů nebo objednávání služeb (stěhování). Rovněž také k úspoře v případě stálých plateb (energie, ostraha apod.), která odpovídá právě době dvou měsíčnímu zpoždění. a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace za rok 2013 -údaje v tabulce v tisících Kč na 2 desetinná místa plán 2013 skutečnos úče ukazatel poslední t k 31. 12. t schválen 2013 ý 28 549,5 5
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
50
23718,16
83,08
Náklady z činnosti
28 549,0 23 717,63 5
83,08
Spotřebované nákupy
2 992,56
4 469,52 149,35
501 spotřeba materiálu
2 127,56
1 705,09
502 spotřeba energie (el. energie)
2 650,24 360,58
80,00
81,21 101,51
50,00
32,98
65,96
8 971,11
3 196,10
35,63
380,00
162,86
42,86
512 cestovné
55,00
47,79
86,89
513 náklady na reprezentaci
35,00
35,00 100,00
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné, stočné)
504 prodané zboží Služby 511 opravy a udržování
518 ostatní služby 52
80,14
735,00
503
51
%
8 501,11
2 950,45
34,71
521 mzdové náklady
5 641,18
5 641,18 100,00
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)
1 835,50
1 845,60 100,55
525 jiné sociální pojištění
15,00
15,20 101,33
527 zákonné sociální náklady FKSP
53,93
54,14 100,39
Osobní náklady
528 jiné sociální náklady 53
Daně a poplatky 531 daň silniční 532 daň z nemovitostí 538 jiné daně a poplatky
4 21
3,10
77,50
54
Ostatní náklady 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 jiné pokuty a penále 543 dary 544 prodaný materiál 547 manka a škody
13,00
548 tvorba fondů 549 ostatní náklady z činnosti
825,00
751,77
91,12
z toho nákup uměleckých děl 55
Odpisy, rezervy a opravné položky 551 odpisy dlouhodobého majetku
92,68
92,68 100,00
552 prod. dlouhodobý nehmotný majetek 553 prod. dlouhodobý hmotný majetku 554 prodané pozemky 555 tvorba a zúčtování rezerv 556 tvorba a zúčtování opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 56
Finanční náklady
0,50
0,53
106,00
0,50
0,53
106,00
562 úroky 563 kurzové ztráty 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 ostatní finanční náklady 57
59
Náklady na transfery 571
náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
572
náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů 28 549,5 23 718,16 5
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 Výnosy z činnosti
952,25
22
813,54
83,08 85,43
60
Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 výnosy z prodeje služeb
234,00
338,60 144,70
603 výnosy z pronájmu
16,00
13,00
81,25
604 výnosy z prodaného zboží
38,00
35,37
93,08
648 čerpání fondů
370,00
170,00
45,95
649 ostatní výnosy z činnosti
294,25
256,57
87,19
609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64
Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 jiné pokuty a penále 643 výnosy z vyřazených pohledávek 644 výnosy z prodeje materiálu 645 výnosy z prodeje dlouh. nehmotného majetku 646
výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě pozemků
647 výnosy z prodeje pozemků
66
Finanční výnosy
0,40
1,15 287,50
662 úroky
0,40
0,54 135,00
663 kurzové zisky
0,61
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy 67
Výnosy z transferů 671
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
672
výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Výsledek hospodaření
0,00
počet zaměstnanců - přepočtený
23
22
95,65
počet zaměstnanců- fyzický
26
26
100,00
19 269,0 20 432,00 100,00 0
průměrný plat v Kč
23
b) Analýza tvorby výnosů a zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem
-údaje v tabulce v tisících Kč na 2 desetinná místa
60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 výnosy z prodeje služeb 603 výnosy z pronájmu 604 výnosy z prodaného zboží 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 jiné pokuty a penále 643 výnosy z vyřazených pohledávek 644 výnosy z prodeje materiálu 645 výnosy z prodeje dlouh. nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě 646 pozemků 647 výnosy z prodeje pozemků 648 čerpání fondů 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 662 úroky 663 kurzové zisky 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z transferů výnosy vybraných ústředních vládních institucí z 671 transferů výnosy vybraných místních vládních institucí z 672 transferů z toho: - příspěvek na odpisy - účelové neinvestiční příspěvky, dotace 674 výnosy z ostatních nároků Celkem výnosy
skutečnos skutečno t 2012 st 2013 213,79 386,97
% 181,00
169,34 6,00 38,45
338,60 13,00 35,37
199,95 216,66 91,99
42,81
426,57
996,43
42,81 0,68 0,45 0,23
170,00 256,57 1,15 0,54 0,61
599,32 169,12 120,00 265,22
22 903,4 11 899,40 7
192,47
22 903,4 11 899,40 7 124,71 89,64 8 009,26 1 097,27
192,47
23 718,1 12 156,68 6
195,10
komentář k výnosům: Výnosy z vlastních výkonů a zboží účet (602) výnosy z prodeje služeb
rok
vstupné v Kč
2013
255 880,00
Tabulka vstupného a návštěvnosti počet návštěvníků počet návštěvníků platících neplatících 8 921 9 339 24
celkový počet návštěvníků 18260
2012 2011 2010 2009
117 960,00 154 730,00 95 100,00 175 760,00
5 206 5 600 3 262 5 227
5 731 7 135 5 913 5 576
10 937 12 735 9 175 10 803
V porovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení tržeb a k nárůstu návštěvnosti. V roce 2013 jsme pokračovali se zavedeným volným vstupem každou první středu v měsíci. Znamenalo to proti minulému roku zvýšení tržeb i návštěvnosti jak platících tak i neplatících, je to ale z mála možností otevření galerijních prostor širšímu okruhu veřejnosti a získávání dalších stálých příznivců. Vzhledem ke smyslu a poslání organizace, by v budoucnu bylo vhodnější neuplatňovat žádné vstupné nebo pouze vstupné dobrovolné, případně výrazně rozšířit nabídku dnů bez vstupného. další výnosy z prodeje služeb - přeúčtování nákladů vydanou fakturou (č. 700004) za služby spojené s výstavou „Pod Ještědem“, galerie města Plzně
5 476,00 Kč
- přeúčtování nákladů vydanou fakturou (č. 700016) za služby spojené s výstavou „ Mladí lvi v kleci“, Goethe institut Praha
77 250,00 Kč
- výtvarné kurzy pro dospělé vedené Mgr. Ilonou Chválovou
19 450,00 Kč
účet (603) výnosy z pronájmu - v roce 2013 byly uskutečněny pronájmy v celkové výši z toho: - pronájmy za svatební obřady - pronájem prostor „Lázní“ pronájem prostor pro Naivní divadlo
13 000,00 Kč
3 000,00 Kč 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč
účet (604) výnosy z prodaného zboží - v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 se snížený zájem o zboží určené k prodeji projevil také ve snížených tržbách i nákladech Ostatní výnosy účet (648) čerpání fondů fond reprodukce majetku, investiční fond - účelové prostředky 5 607 114,48 Kč - organizace získala na období 2013 – 2014, účelové investiční prostředky v celkové výši 12 415 413,00 Kč na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní galerie Liberec, v roce 2013 bylo použito 5 607 114,48 Kč - vlastní prostředky 338 109,80 Kč - organizace použila investiční fond na nákup majetku 25
- zařízení, prvky a přípravné práce na zprovoznění počítačové sítě - zabezpečovací systém - objektové zařízení Fautor - wifi síť - grafická počítačová nadstavba 108 730,60 Kč
42 979,00 Kč 75 286,20 Kč 111 114,00 Kč
fond odměn - fond byl použit na odměny zaměstnanců
100 000,00 Kč
rezervní fond z ostatních titulů 70 000,00 Kč - v průběhu roku 2012 se organizaci podařilo získat tyto dary: - KNORR-BREMSE - Systémy pro užitková vozidla ČR s. r. o., prostředky byly převedeny v roce 2012 na rezervní účet a použity v roce 2013 na výstavu Mladí lvi v klec 20 000,00 Kč - ERMEG s. r. o. Liberec, poskytla dar, prostředky použity na výstavu Mladí lvi v kleci 25 000,00 Kč - Magma Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta Dürera 5 000,00 Kč - Merz s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta Dürera 20 000,00 Kč účet (649) ostatní výnosy z činnosti - Česko - německý fond budoucnosti - realizace výstavy Mladí lvi v kleci - další částka je tvořena pojistným plněním ajn.
210 000,00 Kč
Výnosy z transferů - rozpis účtu (672) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů PO zřizované ÚSC - neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Libereckého kraje - účet 672 0500 - příspěvek na činnost 18 810 362,00 Kč z toho: - odpisy 89 638,00 Kč celkem příspěvek 18 900 000,00 Kč - vratka vyrovnávacího příspěvku - 3 798 828,45 Kč celkem příspěvek na činnost 15 101 171, 55 Kč - účet 672 0500 - dotace Ministerstva kultury ČR na výstavu Mladí lvi v kleci
140 000,00 Kč
- účet 672 0501 – účelová dotace Krajského úřadu na realizace katalogu Mladí lvi v kleci
40 000,00
Kč
- účet 672 0502 – účelová dotace Krajského úřadu - dotace v celkové výši 9 231 069,26 Kč na vybavení interiéru objektu lázní, období 2013 – 2014 organizace získala tyto účelové neinvestiční příspěvky: - účet 672 0300 – účelové prostředky Ministerstva kultury ČR - OMG - Isprofin - program dokumentace a evidence (čtečka, objektiv, notebook a myš) 26
Kč
7 521 138,57
23 000,00 Kč
- účet 672 0513 - Regionální operační program na projekt „Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci“ financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod, doba trvání projektu 2011-2012, v roce 2012 z této částky proplaceno 309 022,98 Kč, v roce 2013 proplacena zbývající částka 499 243,64 Kč, snížená o 0,04 haléřů - účet 672 0509 - účelové prostředky Statutárního města Liberec - na výstavu Pod Ještědem 2013 - účet 672 0810 - Program Ziel 3 /Cíl 3 - v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3 /Cíl 3 SN-CZ“ organizace obdržela schválené dotační prostředky na projekt „Společná tiskovina výstav vybraných muzeí v Euroregionu Nisa“ - doba trvání projektu 1. 12. 2012- 28. 2. 2013. Na základě provedené kontroly jsme obdrželi 85 % (2 557,68 EUR) ze stanoveného maxima 85 % z celkové částky 3 009,04 EUR, po přepočtu na českou měnu nám byla na účet připsána částku 65 120,83 Kč.
-0,04 Kč
10 000,00 Kč
65 120,83 Kč
c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům -údaje v tabulce v tisících Kč na 2 desetinná místa plán 2013 skutečnost účet ukazatel poslední k 31. 12. % schválený 2013 NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 28 549,55 23 718,16 83,08 50 Spotřebované nákupy 2 992,56 4 469,52 149,35 501 spotřeba materiálu 2 127,56 1 705,09 80,14 502 spotřeba energie (el. energie) 735,00 2 650,24 360,58 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné, stočné) 80,00 81,21 101,51 504 prodané zboží 50,00 32,98 65,96 51 Služby 8 971,11 3 196,10 35,63 511 opravy a udržování 380,00 162,86 42,86 512 cestovné 55,00 47,79 86,89 513 náklady na reprezentaci 35,00 35,00 100,00 518 ostatní služby 8 501,11 2 950,45 34,71 52 Osobní náklady 7 545,61 7 556,12 100,14 521 mzdové náklady 5 641,18 5 641,18 100,00 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) 1 835,50 1 845,60 100,55 525 jiné sociální pojištění 15,00 15,20 101,33 527 zákonné sociální náklady FKSP 53,93 54,14 100,39 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 4,00 3,10 77,50 531 daň silniční 532 daň z nemovitostí 538 jiné daně a poplatky 4,00 3,10 77,50 27
54 Ostatní náklady 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 jiné pokuty a penále 543 dary 544 prodaný materiál 547 manka a škody 548 tvorba fondů 549 ostatní náklady z činnosti z toho nákup uměleckých děl 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 551 odpisy dlouhodobého majetku 552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 prodané pozemky 555 tvorba a zúčtování rezerv 556 tvorba a zúčtování opravných položek 557 náklady z vyřazených pohledávek 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 56 Finanční náklady 562 úroky 563 kurzové ztráty 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 ostatní finanční náklady 57 Náklady na transfery náklady vybraných ústředních vládních instit. na 571 transfery náklady vybraných místních vládních institucí na 572 transfery 59 Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů
825,00
764,77
92,70
13,00 825,00
751,77
91,12
8 210,77
7 728,02
94,12
8 118,09 0,50
7 635,34 0,53
94,05 106,00
0,50
0,53
106,00
komentář k vybraným nákladům: účet (501) spotřeba materiálu - účet byl čerpán ve výši 80,14 % stanoveného plánu - účelová provozní dotace Krajského úřadu v celkové výši 9 360 177,00 Kč byla určena na vybavení interiéru objektu lázní v období 2013 – 2014, v roce 2013 byla použita na materiál částka 427 721, 69 Kč účet (504) prodané zboží - snížený zájem o zboží určené k prodeji se projevil také ve snížených tržbách i nákladech účet (511) opravy a udržování - jedná se pravidelné revize a drobnou údržbu účet (518) ostatní služby 28
- účet byl čerpán ve výši 34,71 % stanoveného plánu Služby na rok 2013 nebyly v plánované výši čerpány, Oblastní galerie předpokládala převzetí areálu Lázní již v červenci 2013, došlo ale ke zpoždění stavebních prací a budova byla předána 1. září 2013. Toto zpoždění mělo vliv na to, že se některé služby zpozdily a byly přesunuty do roku 2014. (např. stěhování, instalace stálých expozic, zprovoznění počítačové sítě a dalších služby) Vzniklá úspora byla využita v jiných nákladových položkách, které se nedaly předvídat a nebyly pánovány v rozpočtu. účet (549) ostatní náklady z činnosti - pojištění organizace - nákupní řízení číslo jméno smlouvy prodávajícího 1/2013 Prof. J. Zeithamml
název díla Sursum corda, 90. léta
autor Jindřich Zeithamml
proplaceno proplaceno evidenční číslo v Kč dne faktury 500514 400 000,00 3. 2. 2014
účet (558) náklady z drobného dlouhodobého majetku jedná se o evidovaný drobný majetek - účelová provozní dotace Krajského úřadu v celkové výši 9 360 177,00 Kč byla určena na vybavení interiéru objektu lázní v období 2013 – 2014, v roce 2013 byla použita na drobný majetek částka 7 093 416,88 Kč Přečerpání nákladových položek úspora na jiných nákladových účtech umožnila u uvedených účtů vyšší čerpání než bylo stanovené plánem účet (502 0300) spotřeba energie – objekt U Tiskárny tabulka spotřeby elektrické energie rok kWh Kč 2013 264 197 820 237,59 2012 246 965 730 580,34 2011 230 138 653 085,67 2010 268 903 864 881,00 2009 256 075 794 736,00 2008 271 741 753 964,43 odběr elektřiny: - od 01. 01. 2011 uzavřel Liberecký kraj Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s United Energy Trading, a.s., vyúčtování elektrické energie bylo organizaci měsíčně fakturováno Libereckým krajem. - od 01. 11. 2013 uzavřel Liberecký kraj Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny s a.s. Centropol Energy, vyúčtování elektrické energie bylo organizaci měsíčně fakturováno přímo Centropolem a. s.
29
účet (502 0301) spotřeba energie – objekt Masarykova 723/14 rok kWh 2013 57 247
Kč 906 615,11
účet (502 0302) spotřeba tepla – objekt Masarykova 723/14 rok GJ Kč 2013 1 413 923 391,44 odběr energie a tepla: - od 9/2013 do 11/2013 na základě uzavřených smluvních vztahů přeúčtovávalo Statutární město Liberec elektrickou a tepelnou energii Oblastní galerii Liberec - od 12/2013 na základě uzavřených smluvních vztahů účtoval Warmnis spol. s.r.o., elektrickou a tepelnou energii přímo Oblastní galerii Liberec účet (503) vodné stočné - účet byl čerpán ve výši 101,51 % stanoveného plánu Osobní náklady účet (524) zákonné sociální pojištění – čerpán ve výši 100,55 % stanového plánu účet (525) jiné sociální pojištění - čerpán ve výši 101,33 % stanového plánu účet (527) zákonné sociální náklady FKSP - čerpán ve výši 100,39 % stanového plánu účet (563) kurzové ztráty vyšší kurzová ztráta vznikla rozdílem kurzů České národní banky a Komerční banky při výběru cizích měn d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace - tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa Plán 2013 poslední schválený
závazné ukazatele 1.
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
%
89 638,00
100,00
2. neinvestiční příspěvek na provoz organizace
27 266 102,0 22 712 672,1 0 2
83,30
3. investiční dotace z rozpočtu kraje
6 226 489,00 5 607 114,48
90,05
4. mzdové náklady
5 641 180,00 5 641 180,00
100,00
5. použití prostředků rezervního fondu 6.
použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
7. použití prostředků fondu odměn 8. limit výdajů na pohoštění 9. přepočtený počet zaměstnanců organizace 30
89 638,00
Skutečnost k 31. 12. 2013
70 000,00
70 000,00
100,00
200 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
100,00
23
22
95,65
10 výsledek hospodaření organizace v Kč .
0
komentář k závazným ukazatelům: 1. neinvestiční příspěvek na odpisy nemovitého majetku neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku celkem
0
14 000,00 Kč 75 638,00 Kč 89 638,00 Kč
odvod z investičního fondu tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa Plán 2013 poslední schválený
odvody do rozpočtu kraje
Skutečnost k 31. 12. 2013
%
1. odvod z činnosti organizace 2. odvod z investičního fondu organizace dne 22. 06. 14,00 14,00 100,0 2011 0 3. odvod příjmů z prodeje (případně pronájmu) dlouhodobého svěřeného majetku - odvod na účet kraje 19-7964000277/0100, v. s. 21221703 v částce 14 000,00 Kč z investičního fondu organizace ve výši tvorby odpisů nemovitého majetku kraje svěřeného do správy organizace 2. neinvestiční příspěvek na provoz organizace - rozpis příspěvku v tabulce e) zhodnocení a čerpání účelových příspěvků a dotací…. 3. investiční dotace z rozpočtu kraje - organizace získala na období 2013 – 2014 účelové investiční prostředky v celkové výši 12 415 413,00 Kč na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní galerie Liberec, v roce 2013 bylo použito 5 607 114,48 Kč 4. mzdové náklady - mzdové prostředky čerpány na 100 % stanoveného plánu 5. použití rezervního fondu na dary - v průběhu roku 2012 se organizaci podařilo získat dar 20 000,00 Kč od KNORR-BREMSE - Systémy pro užitková vozidla ČR s. r. o., prostředky byly převedeny na rezervní účet v roce 2012 a použity v roce 2013 na výstavu Mladí lvi v kleci - ERMEG s. r. o. Liberec, poskytla dar, prostředky použity na výstavu Mladí lvi v kleci 25 000,00 Kč - Magma Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. poskytla dar, prostředky použity 5 000,00 Kč na výstavu Albrechta Dürera - Merz s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta Dürera 20 000,00 Kč 6. použití prostředků investičního fondu na opravu a údržbu nemovitého majetku kraje 31
- nebyl použit investiční fond, který byl plánován ve výši 200 000,00 Kč na případné řešení havarijního stavu, což se projevilo ve výsledku sníženým % plnění 7. limit výdajů na pohoštění - výdaje čerpány na 100 % stanoveného plánu 8. přepočtený počet zaměstnanců - snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo neobsazené pracovní místo instalačního pracovníka (i nadále řešeno formou externích zaměstnanců, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) 9. výsledek hospodaření organizace návrh na rozdělení hospodářského výsledku (HV) v tabulce bod 12 e) Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí
Ukazatel
Poskytnuto k 31. 12. 2013
Vráceno do 31. 12. 2013 na účet poskytovatele
částka 1) neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem
vratka dotace a návratné finanční výpomoci při vypořádání po 31. 12. 2013
datum
26 601 138,57 14 000,00
3 798 828,45
v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy - ostatní účelové příspěvky celkem
18 810 362,00 89 638,00 14 000,00 180 000,00
v tom: - jednotlivé tituly Liberecký kraj - resort pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu - Kulturní aktivity v Libereckém kraji - realizace katalogu - Mladí lvi v kleci
40 000,00
Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven - výstava Mladí lvi v
140 000,00
32
12. 03. 3 798 828,45 2014 15. 11. 2013
kleci, MK-S 14634/2012 OULK Liberecký kraj - účelová dotace č. OLP/3548/2013 - vybavení interiéru objektu lázní, nového sídla Oblastní galerie, plánovaná částka 9 360 177,00 Kč, (celková účel. částka 21 775 590,00)
7 521 138,57
2) příspěvky na investice od zřizovatele celkem
5 607 114,48
v tom: jednotlivé tituly Liberecký kraj - účelová dotace č. OLP/3548/2013 - vybavení interiéru objektu lázní, nového sídla Oblastní galerie, plánovaná částka 12 415 413,00(celková účel. částka 21 775 590,00) A) celkem 1)+2) 3) příspěvky dotace od jiných poskytovatelů – ost.neinv.celkem
5 607 114,48
32 208 253,05 14 000,00 288 160,79
- dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů Statutární město Liberec - výstava Pod Ještědem 2013 -současná výtvarná scéna Liberecka
10 000,00
Česko - německý fond budoucnosti - realizace výstavy Mladí lvi v kleci
210 000,00
Euroregion Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí v Euroregionu Nisa"
65 120,83
Regionální operační program NUTS II Severovýchod - projekt Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci- krácení 0,04 haléře z vyúčtování
-0,04
Odpis -Insprofin MK -podíl transferuřezačka paspart - účtována na 672
3 040,00
4) příspěvky dotace od jiných poskytovatelů – ost.inv.celkem - dle jednotlivých poskytovatelů 33
3 798 828,45
- dle jednotlivých titulů B.) celkem 3)+4)
288 160,79
5) dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6) dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
23 000,00
- dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů MK ČR- Isprofin- dotace - dokumentace a evidence 134D513000002
23 000,00
C) celkem 5)+6)
23 000,00
D) CELKEM A)+B)+C)
32 519 413,84 14 000,00
3 798 828,45
f) Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů doplňková činnost - organizace nemá doplňkovou činnost mimorozpočtové zdroje- účelové neinvestiční příspěvky rozepsáno - bod b) Výnosy z transferů účet 672 - účelové neinvestiční prostředky mimorozpočtové zdroje - účelové investiční příspěvky - organizace získala od svého zřizovatel na období 2013 – 2014, účelové investiční prostředky v celkové výši 12 415 413,00 Kč na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní galerie Liberec, v roce 2013 bylo použito 5 607 114,48 Kč g) Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Organizace řádně spravuje veškerý převzatý nemovitý i movitý majetek. Finanční hospodaření se řídí platnými právními předpisy a předpisy zřizovatele, které upravují hospodaření příspěvkových organizací kraje. Objekt U Tiskárny K zabezpečení sbírkových fondů a majetku sloužilo instalované bezpečnostní zařízení EZS a EPS. Objekt byl pod kontrolou kamerového monitorovacího systému, který byl pod dohledem stálého dozoru a byl digitálně nahráván. Signalizace EZS byla napojena přímo na pult centrální ochrany Policie ČR. Organizace měla na pojistné období roku 2013 do 30. 9. uzavřené pojistné smlouvy u makléřské společnosti ITEAD, a. s., Centrum Babylon, Nitranská, 460 12 Liberec a kontaktní osoba pro naši organizaci byla Milena Šourková. S platností od 1. 10. 2013 přebírá uzavřené pojistné smlouvy pojišťovna Kooperativa, a.s. bez prostřednictví makléřské společnosti. Jako kontaktní osoby pro naši organizaci jsou určeni agenti. Správce pojistných smluv Petra Rosenkrancová a likvidátor pojistných událostí Miroslav Novák. Organizace má sjednána tato pojištění: Pojištění majetku živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení 34
Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění motorových vozidel s připojištěním čelního skla, úrazové pojištění osob Pojištění přepravy uměleckých děl a pobytu na výstavě (tuzemská přeprava) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) Vnitřní ochrana majetku při nakládání s majetkem samotnými zaměstnanci je zabezpečena uzavřenými dohodami o hmotné odpovědnosti. Organizace v průběhu roku pronajímala prostory v objektu i areálu galerie. h) Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Inventarizací bylo ověřeno ke dni řádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjištěny: fyzickou inventurou dokladovou inventurou závazků a ostatních položek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru Řádná inventarizace stavu majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2013 a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační komise nezjistila žádné závažné nedostatky v evidenci, ošetřování, průběžné údržbě a skladování majetku. i) Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech - tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa FOND REPRODUKCE (FR), INVESTIČNÍ FOND (IF) plán 2013 skutečnost BÚ FR - účet 416 poslední k 31. 12. 2013 241 0001 - účet 241 0001 - BÚ Fondu reprodukce schválený stav investičního fondu k 1. 1. 2013 1 719,01 1 719,01 1 719,01 příděl z rezervního fondu organizace příděl z odpisů dlouhodobého majetku 89,64 89,64 89,64 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 6 226,49 12 415,41 12 415,41 investiční dotace ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM 8 035,14 14 224,06 14 224,06 opravy a údržba neinvestiční povahy rekonstrukce a modernizace pořízení dlouhodobého majetku 6 593,06 5 945,22 5 945,22 ostatní použití 200,00 ostatní použití – nekryté fondem odvod do rozpočtu kraje (odpisy nehmotného 14,00 14,00 14,00 majetku) POUŽITÍ FONDU CELKEM 6 807,06 5 959,22 5 959,22
35
zůstatek fondu * majetek Isprofin MK ČR podíl 32 000,00 Kč, odpis účtován 403 / 6, (3 040 Kč) nově od roku 2012 REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (RF) - účet 413 - účet 241 0002 - BÚ Rezervního fondu stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 příděl z hospodářského výsledku roku 2012 ostatní zdroje fondu - dary ZDROJE FONDU CELKEM použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady - výstavy ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM zůstatek fondu
1 228,08
8 264,84
8 264,84
skutečnost k 31. 12.2013
BÚ RF 241 0002
141,33 80,73 45,00 267,06
141,33 80,73 45,00 267,06
141,33 80,73 45,00 267,06
70,00
70,00
70,00
70,00 197,06
70,00 197,06
70,00 197,06
plán 2013 poslední schválený
FOND ODMĚN (FO) plán 2013 skutečnost BÚ FO - účet 411 poslední k 31. 12. 2013 241 0003 - účet 241 0003 - BÚ fondu odměn schválený stav fondu odměn k 1. 1. 2013 23,00 23,00 23,00 příděl z hospodářského výsledku roku 2012 77,00 77,00 77,00 ZDROJE FONDU CELKEM 100,00 100,00 100,00 použití fondu na mzdové náklady 100,00 100,00 100,00 POUŽITÍ FONDU CELKEM 100,00 100,00 100,00 zůstatek fondu odměn 0,00 0,00 0,00 celkem běžný účet 241 22 824 209,41 z toho finanční prostředky na běžném účtu - fondy 8 461 896,27 uvedené běžné účty fondů (241 0001, 241 0002, 241 0003) nemají samostatný účet a finanční prostředky jsou vedené na běžném účtu u KB a.s. Liberec, číslo účtu 3338 – 461 / 0100 FOND FKSP - účet 412 - účet 243 0000 - BÚ FKSP stav FKSP k 1. 1. 2013 převod minulého roku příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU CELKEM zůstatek FKSP skutečný zůstatek účtu 243 0000 je k 31. 12. 2013
plán 2013 poslední schválený 49,63 52,21 101,84 48,54 53,30
36
skutečnost k 31. 12. 2013 49,63 54,14 103,77 48,90 54,87
BÚ FKSP. 243 0000 48,31 1,32 54,14 103,77 48,90 54,87 51,96
převody 2,91 zůstatek po připsání převodů 54,87 finanční prostředky (účet 243 0000) jsou vedené na běžném účtu FKSP (fond kulturních a sociálních potřeb) u KB a.s. Liberec, číslo účtu 19-6296130257/0100. Platební styk Oblastní galerie je uskutečňován v internetovém bankovnictví (aplikace PROFIBANKA). j) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013 Po lhůtě splatnosti měla organizace tyto dodavatelské faktury. Jedná se o faktury, které byly doručeny na ekonomické oddělení po splatnosti. evid. č dodavatel obsah Kč splatnost zaplaceno 500467
500498 500500
Buona Ventura, spol. s r.o. RNDr. M. Nečásková RNDr. M. Nečásková Oaza – net spol. s r.o. Konsepti, spol. s r.o. První obalová spol. s r.o. RNDr. M. Nečásková MgA. Jitka Muchová
500504
MSV Liberec
500505
MSV Liberec
500468 500469 500470 500472 500479
látka -podšívka restaurování restaurování servisní práce vozíky bublinkové folie restaurování lektorské práce oprava výtahu servis výtahů
2 093,00 02. 01. 2014 5 500,00 41 899,00 5 001,00 29 195,00 11 958,60
08. 01. 2014
14. 09. 2014 31. 12. 2013 04. 01. 2014 02. 01. 2014 02. 01. 2014
08. 01. 2014 08. 01. 2014 08. 01. 2014 08. 01. 2014 08. 01. 2014
4 300,00 23. 09. 2014 1 350,00 23. 12. 2014
14. 01. 2014 14. 01. 2014
581,00 03. 01. 2014
17. 01. 2014
9 075,00 03. 01. 2014
17. 01. 2014
k) Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace Vnitřní kontrolní činnost (Směrnice 07/2010/EO stanovující kontrolní systém v organizaci) byla prováděna podle stanoveného plánu pro rok 2013. Vnější kontrolní činnost - Krajský úřad Libereckého kraje, předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace za období od 01. 01. 2012 do 08. 04. 2013 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, předmětem kontroly bylo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Z výsledku provedených kontrol nevyplynula žádná nápravná opatření. l) Návrh na rozdělení zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku A. Hospodářský výsledek - organizace vykazuje nulový hospodářský výsledek 37
Ukazatel
Kč
hospodářský výsledek - z hlavní činnosti - z jiné činnosti celkem k 31. 12. 2011 před zdaněním
0,00
předpokládané zdanění celkem
0,00
celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)
0,00
B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku - organizace nevykazuje ztrátu Ukazatel
Kč
ztráta z hospodaření celkem
0,00
v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem - převod do rezervního fondu z nerozděleného zisku Příděl ze zlepšeného Stav po přídělu HV (sl.2+3) roku 2013
Stav k 1. 1. 2013
Stav k 31. 12. 2013
Rezervní fond
141 328,86
197 060,90
197 060,90
Fond reprodukce majetku, investiční fond
1 719 008,6 8 264 835,3 5 7
8 264 835,37
Ukazatel
Fond odměn
23 000,00
0,00
0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb
49 632,97
54 869,30
54 869,30
1 932 970,4 8 516 765,5 8 7
8 516 765,57
celkem celkem hospodářský výsledek nerozdělený zisk z roku 2004 - účet 932
603 622,22
m) Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti - tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa
38
603 622,22
603 622,22
5 331,03 1 758,17
Plán 2013 poslední schválený 5 641,18 1 835,50
14,48 50,36 7 154,04 21,03 26 19 905,00
15,00 53,93 7 545,61 23 27 19 269,00
Skutečnost k 31. 12. 2012
Osobní náklady mzdové náklady zákonné sociální a zdravotní pojištění jiné sociální pojištění příděly do FKSP celkem přepočtený počet zaměstnanců fyzický počet zaměstnanců průměrný plat v Kč
Skutečnost k 31. 12. 2013 5 641,18 1 845,60 15,2 54,14 7 556,12 22 26 20 432,00
n) Seznam zaměstnanců stav zaměstnanosti za rok 2013 jméno
funkce
odborné a ekonomické oddělení Mgr. Jan Randáček ředitel Helena Bajzíková sekretářka, správce depozitáře Roman Čeřovský správce budov Mgr. Anna Habánová, Ph.D. historik umění Mgr. Markéta Kroupová historik umění Mgr. Zuzana Štěpanovičová historik umění Mgr. Adéla Pomothy pedagog volného času Bc.A. Jaroslav Trojan dokumentátor, řidič Bc. Marcela Vostřáková ekonom Hedvika Poislová účetní pokladní, dozor Miroslava Brožová pokladní, denní dozor Blanka Gamperová pokladní, denní dozor Eva Surmajová pokladní, den. dozor, účetní denní dozor Miroslava Fabiánová denní dozor Anastázie Jeníčková denní dozor Helena Jiříková denní dozor Eva Myslivečková denní dozor Eva Mrázová denní dozor Ladislava Prachařová denní dozor Kira Prokhorova denní dozor Jiřina Štajnerová denní dozor Taťjana Šulcová denní dozor Eva Urbanová denní dozor 39
plán úvazek
fyzické osoby stav k 31.12.
10 1 1
10 1 1
přepočtený stav za 2013 9,33 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
0,33 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1
4,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5
8
5,12 0,29 0,61 0,67 0,64 0,62 0,60 0,53 0,58 0,45 0,13
1 1 1 1 1 1 1 1
noční dozor Bc. Tomáš Vejmelka, Dis. Zdeněk Moidl údržba Přemysl Machálek neobsazeno
řidič,
2 1 1 2 1
řidič,
1
noční dozor noční dozor údržbář, instalační údržbář, instalační
úklid Věra Fejfarová uklizečka Dagmar Klementová uklizečka Mgr. Petra Škachová – čerpání dovolené Celkem Mgr. Petra Škachová - rodičovská dovolená
2 1 1 1 1
2 1 1 1 1
1,2 0,60 0,60
2 1 1
1,12 0,56 0,56 0,09
23
26 1
23
27
21,66 22
22
- úvazky dozoru jsou v průběhu roku upravovány Zaměstnanci, zaměstnanost – nástup a výstup v průběhu roku 2013 Jméno funkce Roman Čeřovský Miroslava Fabiánová
správce budov denní dozor
nástup
ukončení pracovního poměru
1. 9. 2013
30. 2013 Kira Prokhorova* denní dozor 7. 5. 2013 31. 2013 Taťjana Šulcová denní dozor 30. 2013 Anastázie Jeníčková denní dozor 31. 2013 Helena Jiříková denní dozor 31. 2013 Eva Myslivečková denní dozor 31. 2013 Eva Mrázová denní dozor 31. 2013 Ladislava Prachařová denní dozor 31. 2013 Jiřina Štajnerová denní dozor 31. 2013 Eva Urbanová denní dozor 9. 10. 2013 31. 2013 * Jedná se o zaměstnankyni, která na vlastní žádost přerušuje pracovní poměr z důvodu studia. 40
06. 12. 09. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.
Zaměstnanci denního dozoru z důvodu organizačních změn ukončili pracovní poměry k 31. 12. 2013. Pojištění odpovědnosti Organizace platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 2,8 promile. o) Plnění nápravných opatření Nebyla uložena žádná nápravná opatření. p) Závěr Účetní závěrka Organizace zveřejňuje účetní závěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku. Účetnictví Organizace k vedení účetnictví používá program „GORDIC“ spol. s r.o. Jihlava s následujícími moduly: účetnictví banka pokladna kniha došlých faktur kniha vydaných faktur majetek sklady Mzdy Organizace k vedení mezd a personalistiky používá program „JAGA“ od firmy Jana Hromádková, Praha, zpracovaná a zkontrolovaná data se měsíčně převádí do účetnictví - programu „GORDIC“. Spisová služba Organizace používá program „GORDIC“ k vedení spisové agendy. Docházkový systém Organizace používá elektronický docházkový systém od firmy IKOS CZ s.r.o., po skončení měsíce se zkontrolovaná data převádí do mezd -programu „JAGA“. Preventivní lékařské prohlídky Všichni zaměstnanci absolvují zákonem stanovené lékařské prohlídky. Školení Zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO a kurzy první pomoci.
41
3. SLOVO ŘEDITELE Rok 2013 byl pro galerii v mnoha ohledech zlomový a klíčový. Galerie „oslavila“ šedesáté výročí právního založení. K tomuto výročí galerie připravila dvě výstavy; zvláště výstava Pod Ještědem byla objevná, protože představila nejzajímavější autory Libereckého kraje. Z odborného hlediska stojí dále za zmínku výstava grafického díla Albrechta Dürera. Výstavu se podařilo získat ze soukromého majetku díky dlouhodobé spolupráci s Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Soukromý sběratel, prof. Ulrich Schulz, po skončení výstavu vzájemnou spolupráci hodnotil jako vynikající a galerii označil za spolehlivého partnera, s nímž může doporučit spolupráci také dalším sběratelům. Mimořádně úspěšná z odborného i laického hlediska byla rovněž výstava Mladí lvi v kleci mapující tvorbu německy mluvících autorů v předválečném Československu. Tato mimořádně obsáhlá výstava představila rovněž díla ze soukromých sbírek a ze zahraničí. K výstavě jsme vydali obsáhlou publikaci (spoluvydavatelem bylo prestižní nakladatelství Arbor Vitae). Výstava byla kladně hodnocena mezi odbornou veřejností, galerie k ní připravila bohatý doprovodný program a každý týden rovněž komentovanou prohlídku nebo přednášku. Mimořádné úsilí věnovaný přípravě výstavy a doprovodného programu přineslo své ovoce v podobě zvýšené návštěvnosti a velkého ohlasu u odborné veřejnosti. Činnost galerie však zcela výjimečným způsobem „zatížily“ přípravy na stěhování galerie do nových prostor. Kromě „běžného“ provozu museli zaměstnanci zajistit rovněž veškeré činnosti spojené s přípravou stěhování Nejednalo se jenom o běžné návštěvy kontrolních dnů při rekonstrukci lázní a jednání s projektanty a zhotovitelem rekonstrukce, ale rovněž o odborné činnosti spojené s přípravou výstavního plánu, nových stálých expozic a doprovodných programů. Ve druhé polovině roku museli zaměstnanci galerie spolupracovat při vybavování interiérů galerie a to od přípravy podkladů pro výběrové řízení až po samotnou realizaci. Celé toto období bylo navíc komplikováno situací, že galerie převzala lázně k užívání až v září 2013, přestože původní plán počítal s předáním v dubnu 2013! Všem zaměstnancům patří velký obdiv a dík za jejich práci, kterou před přestěhováním odvedli. Poděkovat je ale nutné rovněž Libereckému kraji a Krajskému úřadu Libereckého kraje za významnou pomoc při stěhování galerie; bez ochoty a porozumění všech zúčastněných by přesun galerie nebyl proveditelný. Jubilejní rok 2013 znamenal pro galerii kvalitativní posun a byl rovněž příslibem pro následující rok 2014. Jan Randáček
42
